name: Préavis N° 2022/31 - Crédits supplémentaires pour 2022 (2e série)

category_fr: Préavis

text: \n                   Finances et mobilité \n\n \n\n1 \n \n\n \n\nCrédits supplémentaires pour 2022 \n(2e série) \n \n \n\nPréavis Nº 2022 / 31 \n\n \n\n \n\n                   Lausanne, le 13 octobre 2022  \n\n \nMadame la Présidente, Mesdames, Messieurs,  \n\n1. Objet du préavis \nNous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits supplémentaires destinés  \nà couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2022, sur les autorisations \nd’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif. \n\n \n\n \nRevenus de \n\nfonctionnement\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 4'737'900.00 -2'263'900.00 2'474'000.00\n\n(détail en page 2 du préavis)\n\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 144'500.00 0.00 144'500.00\n\n(détail en page 30 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 99'000.00 0.00 99'000.00\n\n(détail en page 33 du préavis)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n2. Détail des demandes \nA. BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT \n\n \nTotal des crédits supplémentaires par direction et par nature : \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n2 \n \n\nC\nul\n\ntu\nre\n\n e\nt \n\ndé\nve\n\nlo\npp\n\nem\nen\n\nt u\nrb\n\nai\nn\n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nSp\nor\n\nts\n e\n\nt c\noh\n\nés\nio\n\nn \nso\n\nci\nal\n\ne\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne\n\nEn\nfa\n\nnc\ne,\n\n je\nun\n\nes\nse\n\n e\nt \n\nqu\nar\n\ntie\nrs\n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n in\ndu\n\nst\nrie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n301 Traitements 24'700 30'500 337'100 488'800 963'500 1'844'600\n\n303 Cotisations aux assurances\nsociales 2'300 2'800 32'200 45'400 92'100 174'800\n\n304 Cotisations à la caisse de\npensions 3'000 500 26'800 13'900 44'200\n\n305 Assurance-accidents 400 2'400 2'800\n\n309 Autres charges de personnel 13'400 13'400\n\n310 Imprimés et fournitures de\nbureau 7'200 -1'900 5'300\n\n311 Achats d'objets mobiliers et\nd'installations 28'000 -56'000 24'600 50'000 -172'600 -126'000\n\n312 Eau, énergie et chauffage 130'000 36'100 8'000 174'100\n\n313 Marchandises 4'000 76'000 105'500 -19'500 -35'000 25'000 156'000\n\n314 Entretien des biens\nimmobiliers 558'000 37'400 462'000 391'900 1'449'300\n\n315 Entretien d'objets\nmobiliers et d'installations 262'100 20'600 282'700\n\n316 Loyers et redevances\nd'utilisation 25'100 -34'400 122'800 113'500\n\n317 Déplacements, débours, \ndédommagements -7'600 -7'600\n\n318 Autres prestations de tiers 106'500 34'000 18'000 58'400 23'300 -2'100 238'100\n\n319 Impôts, taxes et frais divers -2'900 -5'000 52'300 44'400\n\n365 Subventions à des institutions -232'800 1'040'500 -54'200 25'000 70'000 848'500\n\n366 Aides individuelles -12'200 -12'200\n\n380 Attributions aux réserves -508'000 -508'000\n\nTotal des charges -34'900 1'316'700 791'600 1'062'000 1'631'800 70'000 -99'300 4'737'900\n\n434 Redevances et prestations facturées -30'000 -20'000 -120'000 -81'700 40'000 -211'700\n\n436 Dédommagements de tiers -15'500 -15'500\n\n438 Prestations facturées aux crédits \nd'investissement -23'000 -23'000\n\n439 Autres recettes 64'900 -1'040'500 -200'300 -90'000 -76'000 -1'341'900\n\n451 Participation du Canton aux charges -98'400 -193'200 -366'200 -657'800\n\n460 Subventions de la Confédération -5'000 -5'000\n\n461 Subventions du Canton -9'000 -9'000\n\nTotal des revenus 34'900 -1'158'900 -522'500 -120'200 -456'200 0 -41'000 -2'263'900\n\n0 157'800 269'100 941'800 1'175'600 70'000 -140'300 2'474'000\n\npage 3 page 7 page 12 page 20 page 24 page 28 page 29\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nDIRECTIONS\n\nTOTAL  PAR  DIRECTION\n\nPage du préavis\n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n3 \n \n\n \n\n \n1. CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN \n\n \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n100 Autorités \n\n1000 Conseil communal \nMaintenance de l’application AGIR \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n1000.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 10'600.- CHF 0.- CHF 9'000.- \n\nVoir détails sous 1103 « Secrétariat municipal » \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1000 1103 1110 1401 1920\n\nCo\nns\n\neil\n co\n\nm\nm\n\nun\nal\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\niat\n m\n\nun\nici\n\npa\nl\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\niat\n g\n\nén\nér\n\nal\n\nSe\nrv\n\nice\n d\n\ne l\na c\n\nul\ntu\n\nre\n\nBi\nbl\n\nio\nth\n\nèq\nue\n\ns e\nt \n\nar\nch\n\nive\ns d\n\ne l\na V\n\nille\n d\n\ne \nLa\n\nus\nan\n\nne\n\n301 Traitements 24'700 24'700\n\n303 Cotisations aux assurances \nsociales 2'300 2'300\n\n304 Cotisations à la caisse de \npensions 3'000 3'000\n\n310 Imprimés et fournitures de \nbureau 7'200 7'200\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations 28'000 28'000\n\n313 Marchandises 4'000 4'000\n\n316 Loyers et redevances \nd'utilisation 9'000 9'000 7'100 25'100\n\n318 Autres prestations de tiers -6'000 -14'000 117'500 9'000 106'500\n\n319 Impôts, taxes et frais divers -18'000 -1'300 16'400 -2'900\n\n365 Subventions à des institutions -131'700 -101'100 -232'800\n\nTotal des charges 9'000 -15'000 -119'000 81'100 9'000 -34'900\n\n434 Redevances et prestations \nfacturées -30'000 -30'000\n\n439 Autres recettes 125'000 -51'100 -9'000 64'900\n\nTotal des revenus 0 0 125'000 -81'100 -9'000 34'900\n\n9'000 -15'000 6'000 0 0 0\n\npage 3 page 4 page 4 page 5 page 6\n\nSERVICES\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nNA\nTU\n\nRE\n\nTOTAL  CULTURE  ET  \nDEVELOPPEMENT  URBAIN\n\nPage du préavis\n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n4 \n \n\n \n110 Secrétariat municipal \n\n1103 Secrétariat municipal \n\nMaintenance de l’application AGIR \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n1103.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 155'000.- CHF 0.- CHF 9'000.- \n1103.319 Cotisations et frais divers CHF 1'655'100.- CHF 0.- CHF -18'000.- \n\nLors de l’établissement du budget 2022, nous avons budgété le montant de la maintenance tel qu’il avait \n\nété prévu dans l’offre de 2018, soit CHF 19'000.- (CHF 9'500.- sur le compte 1000.316 et CHF 9'500.- \nsur le compte 1103.316). La facturation de maintenance pour 2022 n’a pas encore été reçue, ces \n\nmontants n’ont donc pas encore été comptabilisés. \n\nSuite à la mise en production qui a eu lieu en juin 2021, des développements supplémentaires ont été \nréalisés et ces derniers ont engendré une augmentation des coûts de maintenance qui se montent \ndésormais à CHF 36'850.60. \n\nLes CHF 18'850.60 de coûts de maintenance supplémentaires seront compensés par le compte \ncotisations et frais divers. \n\nVoir aussi sous 1000 « Conseil communal » \n \nCréation d’un parking vélo couvert de huit à dix places et de dix places en libre accès sous la place de la \n\nLouve \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n1103.318 Autres prestations de tiers CHF 2'312’300.- CHF 0.- CHF -6’000.- \nVoir détails sous 1110 « Secrétariat général » \n\n \n1110 Secrétariat général \n\nCréation d’un parking vélo couvert de huit à dix places et de dix places en libre accès sous la place de la \nLouve \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n1110.311 Achats d’installations CHF 4’300.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n1110.318 Autres prestations de tiers CHF 610'100.- CHF 0.- CHF -14'000.- \n\nLe recours croissant du vélo pour venir travailler engorge la cour de l’Hôtel de Ville, compliquant ainsi \n\nl’aménagement des pauses du Conseil communal et l’évacuation des containers. De plus,  \nen cas d’incendie, l’encombrement pourrait allonger les délais d’évacuation. \n\nAinsi, un parking vélo est planifié sous la place de la Louve nécessitant du matériel et des travaux \nd’installation pour proposer huit à dix places couvertes et dix places sur une structure fixée au sol libre \n\nd’accès. \n\nLa compensation de cette charge s’effectuera sur les comptes « Autres prestations de tiers »  \ndu Secrétariat général CD et du Secrétariat municipal. \n\nVoir aussi sous 1103 « Secrétariat municipal » \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n5 \n \n\n \n \nNouvel équipement informatique répondant aux standards de sécurité informatique de la Ville de \nLausanne et remplacement d’écrans défectueux  \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n1110.311 Achat de matériel informatique CHF 4'300.- CHF 0.- CHF 8'000.- \n1110.319 Cotisations et frais divers CHF 155'500.- CHF 0.- CHF -1'300.- \n1110.365 Subvention à des institutions CHF 10'043'000.- CHF 0.- CHF -6'700.- \n\nEn début 2022, l’équipement informatique de l’Unité relations internationales de la Ville, qui provenait de \n\nl’Union mondiale des Villes olympiques, a dû être changé afin de respecter les prescriptions de sécurité \ndu Service d’organisation et d’informatique (SOI). \n\nAfin d’assurer la sécurité selon ses standards, le SOI a commandé cinq ordinateurs, cinq écrans  \net le matériel de connexion nécessaire (CHF 6'700.-). \n\nPar ailleurs, plusieurs écrans du personnel de la Comptabilité de direction et du Bureau de \ndéveloppement et métamorphose, étaient vétustes et ont dû être changés par une commande urgente \n(CHF 1'300.-). \n\nLa compensation de cette charge provient d’une réduction de subvention 2022 de l’Union mondiale des \nVilles olympiques (CHF 6'700.-) et du renoncement de la cotisation Active Well-being initiative  \n(CHF 1'300.-), temporairement inactive. \n \n\nCréation de la fondation « Lausanne Capitale olympique » afin d’optimiser les prestations Ville  \net Canton en matière de promotion du sport international  \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n1110.365 Subventions à des institutions CHF 10'043’000.- CHF 0.- CHF -125’000.- \n1110.439 Autres recettes CHF -819’500.- CHF 0.- CHF 125’000.- \n\nVoir détails sous 3810 « service des sports » \n \n\n1401 Service de la culture \n\nSPONSORING \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n1401.301 Traitements CHF 5'073'700.- CHF 0.- CHF 24'700.- \n1401.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 471'600.- CHF 0.- CHF 2'300.- \n1401.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 654'600.- CHF 0.- CHF 3'000.- \n1401.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 264'400.- CHF 0.- CHF 7'200.- \n1401.313 Marchandises CHF 109'100.- CHF 0.- CHF 4'000.- \n1401.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 130'500.- CHF 0.- CHF 7'100.- \n1401.318 Autres prestations de tiers CHF 387'500.- CHF 0.- CHF 117'500.- \n1401.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 338'900.- CHF 0.- CHF 16'400.- \n1401.365 Subventions à des institutions CHF 52'120'800.- CHF 0.- CHF -101'100.- \n1401.434 Redevances et prestations facturées CHF -334'000.- CHF 0.- CHF -30'000.- \n1401.439 Autres recettes  CHF 0.- CHF 0.- CHF -51'100.- \n\nAdministration :  \nDans le cadre de sa politique d’accès à la culture, le projet de médiation culturelle « Penser la diversité \nautrement » a été mis en place par le Service de la culture. Il réunit quatre institutions culturelles \nlausannoises invitées à mener une réflexion de fond et à concrétiser un projet-pilote portant sur leurs \nprocessus internes et sur la place de la participation culturelle et de la diversité au sein de leur structure \nconçu à destination de publics ciblés et diversifiés. Le mandat attribué pour accompagner ces quatre \ninstitutions culturelles partenaires dans leur réflexion et la mise en œuvre de leur projet (observation de \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n6 \n \n\nla méthodologie, ressources mobilisées, conseils et mise en réseau, etc.) est entièrement compensé par \nun soutien financier de Pro Helvetia (1401.439) [CHF -20'000.-]. \n \nMusée historique de Lausanne (MHL) : \nAugmentation temporaire du taux d’activité d’une collaboratrice du Musée historique de Lausanne pour \n\nle traitement d’un fonds d’images remis par les Transports lausannois (TL). Ce dépassement est \n\nentièrement compensé par une contribution équivalente des TL et de l’Association Mémoire  \nde Lausanne (1401.434) [CHF -30'000.-]. \nLe sponsoring obtenu par le MHL a permis d’améliorer et d’étoffer le contenu des deux expositions  \n« Envol » et « Le Vert, la Nature en Ville » (impression du matériel promotionnel; matériel pour décors \nd’exposition; mandats scénographie, graphisme, sonorisation ; droits d’utilisation d’image et frais de \ntransport des œuvres) (1401.439) [CHF -31'100.-]. \n \nRésidence internationale d’artistes \nUn projet de résidence artistique internationale, résultant d’une collaboration avec l’Ecole polytechnique \n\nfédérale de Lausanne, a été mis en place dès juillet 2022, en concrétisation du programme de législature. \nUn appartement, loué au sein de la Coopérative d’habitation La Meute, au Parc du Loup 3, est mis  \nà disposition des bénéficiaires de cette résidence. Le loyer, les charges administratives pour la gestion \nde cet espace, ainsi que les frais internet, se montent à CHF 7'100.- pour 2022. A ce montant s’ajoutent \n\nles frais d’aménagement de l’appartement (meubles, vaisselle, etc.) pour CHF 7'900.-. Ces frais seront \nentièrement compensés par une économie sur les subventions casuelles (1401.365) [CHF -15'000.-]. \n \nObservatoire romand de la culture \nA l’issue d’une étude de faisabilité commandée en 2021, l’Université de Lausanne (UNIL), la Haute école \nspécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), la Conférence des délégués aux affaires culturelles (CDAC) \net la Ville de Lausanne, rejointes depuis par 13 autres villes romandes, se sont associés aux milieux \nprofessionnels de la culture, pour créer l’Observatoire romand de la culture (ORC). Cet observatoire, \nrattaché administrativement à l’UNIL, a pour objectif principal d’élaborer des études, ainsi que de produire \n\net récolter des données fiables et comparatives permettant de mieux comprendre les enjeux et de mettre \nà disposition des acteurs romands des politiques culturelles des outils d’aide à la décision. Il débutera \nses activités en septembre 2022 pour une période pilote de trois ans. La cotisation 2022 (2ème semestre) \nsera entièrement compensée par une économie sur les subventions casuelles (1401.365)[CHF -6'100.-]. \n \nDivers mandats \nDivers mandats ont été attribués [mise en place d’un plan d’action d’accompagnement des institutions \n\nculturelles subventionnées en lien avec les questions de santé, de sécurité et de climat de travail; \ndéfinition des structures juridiques, opérationnelles et financières pour la Maison de la culture et de \nl’innovation numérique (Maison Gaudard); mise en place du logiciel de gestion des subventions; étude \ndes retombées économiques de la culture]. Ces mandats seront entièrement compensés par une \néconomie sur les subventions casuelles (1401.365) [CHF-80'000.-]. \n \n\n1920 Bibliothèques et Archives de la Ville de Lausanne \n \nPartenariat entre le Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) et la Télé \n \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n1920.318 Autres prestations de tiers CHF 186'500.- CHF 0.- CHF 9'000.- \n1920.439 Autres recettes  CHF -185'000.- CHF 0.- CHF -9'000.- \n\nDans le cadre d’un partenariat formalisé entre la Télé et le BAVL, pour la promotion sur le canal de La \nTélé des portraits filmés des auteurs et auteures sélectionnés pour le Prix des lecteurs, un montant sera \nfacturé au BAVL. En échange d’un volume publicitaire mis à disposition par « la Télé », le BAVL lui  \na octroyé les avantages rédactionnels destinés aux partenaires médias. Selon le principe de  \nla comptabilisation au brut, les partenaires saisissent chacun dans leurs comptes le total des prestations \nfournies mutuellement et définies, soit dans le cas décrit ci-dessus, un montant de CHF 9'000.-  \nen charge sous rubrique 1920.318 et en recette sous rubrique 1920.439. A noter que ce partenariat est \nrenégocié chaque année, de ce fait il ne peut être intégrer de manière pérenne au budget courant. \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n7 \n \n\n \n \n2. SECURITE  ET  ECONOMIE \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n2200 2201 2300 2410 2504 2910\n\nC\nom\n\nm\ner\n\nce\n, \n\nm\nan\n\nife\nst\n\nat\nio\n\nns\n, \n\nsé\njo\n\nur\n\nIn\nhu\n\nm\nat\n\nio\nns\n\n e\nt \n\nin\nci\n\nné\nra\n\ntio\nns\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nu \n\nco\nnt\n\nrô\nle\n\n \nde\n\ns \nha\n\nbi\nta\n\nnt\ns\n\nC\nor\n\nps\n d\n\ne \npo\n\nlic\ne\n\nP\nro\n\nte\nct\n\nio\nn \n\net\n \n\nsa\nuv\n\net\nag\n\ne\n\nE\nau\n\n p\not\n\nab\nle\n\n301 Traitements 30'500 30'500\n\n303 Cotisations aux assurances sociales 2'800 2'800\n\n304 Cotisations à la caisse de pensions 500 500\n\n309 Autres charges de personnel 13'400 13'400\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations -56'000 -56'000\n\n312 Eau, énergie et chauffage 130'000 130'000\n\n313 Marchandises -9'000 85'000 76'000\n\n314 Entretien des biens immobiliers 50'000 508'000 558'000\n\n318 Autres prestations de tiers 14'000 20'000 34'000\n\n319 Impôts, taxes et frais divers -5'000 -5'000\n\n365 Subventions à des institutions 1'040'500 1'040'500\n\n380 Attributions aux réserves -508'000 -508'000\n\nTotal des charges 1'220'500 0 33'800 -56'000 118'400 0 1'316'700\n\n434 Redevances et prestations facturées -20'000 -20'000\n\n439 Autres recettes -1'040'500 -1'040'500\n\n451 Participation du Canton aux charges -98'400 -98'400\n\nTotal des revenus -1'040'500 0 0 0 -118'400 0 -1'158'900\n\n180'000 0 33'800 -56'000 0 0 157'800\n\npage 8 page 9 page 9 page 9 page 10 page 11\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE\n\nPage du préavis\n\nSERVICES\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n8 \n \n\n \n \n220 Service de l’économie \n\n2200 Commerce, manifestations, séjour \n \n\nRépartition des ressources pour la gestion et l’entretien des infrastructures nautiques, rives du lac  \net fontaines, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets. \n\n \n \n\n \nBudget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n2200.312 Eau, énergie et chauffage CHF 49’500.- CHF 0.- CHF 130’000.- \n2200.314 Entretien des biens immobiliers CHF 40’000.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\nAu vu des enjeux liés à la gestion des infrastructures nautiques, des rives du lac et des fontaines, ainsi \nqu’aux nouveaux projets liés à ces installations, une nouvelle répartition des ressources est nécessaire. \n\nLa présente demande de crédit supplémentaire vise à compléter le budget du Service de l’économie, afin \n\nd’absorber les coûts de CHF 130'000.- liés à la consommation d’eau des fontaines. \n\nDe plus, les frais d’entretien des fontaines, qui sont actuellement dans le budget 2022 du Service de l’eau \n\npour un montant de CHF 50'000.-, doivent être transférés au Service de l’économie. \n\nVoir aussi sous 2910 « Eau potable » \n \n\nMesures de soutien économique en matière de taxes et émoluments 2022 \n \n \n\n \nBudget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n2200.365 Subventions à des institutions CHF 540'500.- CHF 894’400.- CHF 1'040'500.- \n2200.439 Autres recettes CHF -111'800.- CHF -894'400.- CHF -1'040'500.- \n\nLa Municipalité a adopté, en 2021, la création d’un Fonds destiné au soutien des acteurs économiques \n\ntouchés par la crise sanitaire, avec une dotation se montant à CHF 6 millions. \n\nAu cours du deuxième trimestre 2022, les gratuités et soutiens accordés par la Municipalité se montent \nà CHF 1'040'500.- avec prélèvement sur le Fonds destiné au soutien des acteurs économiques touchés \npar la crise sanitaire : \n\n \nGratuités et soutiens avec prélèvement sur le Fonds Montant \n\nPlan de communication en faveur des commerçants \nlausannois \n\nCHF 600'000.- \n\nBons « Enjoy Lausanne » 2020 à rembourser aux \ncommerçants lausannois CHF 20’000.- \n\nAides aux taxis lausannois et Taxi Services Sàrl CHF 310’500.- \n\nAnticipations commerciales, gratuité de la taxe annuelle \nd’occupation du domaine public et raccordement pour 2022 CHF 110'000.- \n\nTotal des gratuités ci-dessus    CHF 1’040'500.- \n\nCes gratuités et soutiens seront comptabilisés en tant que subventions et font l’objet de la présente \n\ndemande de crédit supplémentaire. \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n9 \n \n\n2201 Inhumations et incinérations \n\nContrôle et inspection des canalisations des eaux claires/usées du Centre funéraire de Montoie \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n2201.313 Marchandises CHF 81'000.- CHF 0.- CHF -9'000.- \n2201.318 Autres prestations de tiers CHF 124'200.- CHF 0.- CHF 14'000.- \n2201.319 Impôts, taxes et frais divers CHF 108'600.- CHF 0.- CHF -5'000.- \n\nLe bâtiment du Centre funéraire de Montoie, mis en exploitation en 1972, demande un entretien constant.  \n\nLes canalisations du bâtiment ne peuvent plus assumer les fortes précipitations du climat actuel. En effet, \ndes remontées d’eau dans les sous-sols du bâtiment et des inondations régulières sont dues \nprobablement au diamètre trop petit et/ou à la porosité des canalisations, qui ne permettent pas d’évacuer \n\nces arrivées subites de grandes quantités d’eau. \n\nDepuis quelque temps, des problèmes liés aux canalisations des eaux usées amènent des odeurs très \ndésagréables dans l’ensemble du bâtiment. \n\nEn vue de savoir comment répondre à la demande de mise en séparatif des eaux claires  \net des eaux usées, signalée après l’adoption du préavis N° 2020/47, l’état de la conduite principale, qui \n\ntraverse le parking du Centre funéraire et rejoint le collecteur principal au niveau du giratoire  \nAv. de Cour – Av. de Montoie doit être contrôlée. \n\nCe contrôle et inspection approfondi de l’ensemble des canalisations donnera un rapport détaillé de leur \n\nétat et permettra de statuer sur les travaux futurs (préavis N° 2020/47). \n \n\n2300 Service du contrôle des habitants \n \nFinancement pour le renforcement urgent du CH \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n2300.301 Traitements CHF 3'576'700.- CHF 159’300.- CHF 30'500.- \n2300.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 334'500.- CHF 15’000.- CHF 2'800.- \n2300.304 Cotisations à la caisse de pension CHF 478'400.- CHF 2’400.- CHF 500.- \n\nDe multiples absences pour raison de santé du personnel du CH, dont quatre personnes en arrêt de \nlongue durée, induisent une charge de travail qui pèse très lourdement sur le personnel encore vaillant. \nLes missions régaliennes du CH, dont la mise à jour des données des habitants, dans un délai \nraisonnable, au moyen des 24'000 opérations mensuelles, sont ainsi menacées de retard, au détriment \ndes habitant·e·s. \n\nDès lors, la direction du CH requiert l’autorisation d’engager un auxiliaire de renfort pour une durée d’une \n\nannée, du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, le temps de mener à terme la mesure consistant à rendre les \ncollaboratrices et les collaborateurs des services publics « Suisses & permis C» et « Bureau des \nétrangers» polyvalents, afin de profiter des avantages d’une gestion commune et centralisée  \nde l’ensemble des catégories composant la population lausannoise. \n\nLe financement de cet auxiliaire sera en partie compensé par la perception, par la Ville, des allocations \nversées au titre d’indemnités pour absences de longue durée due à un accident pour deux personnes du \n\nCH (N° poste 00005765 et 00002775), dont les indemnités sont estimées à CHF 37'500.-. \n\n \n2410   Corps de police \n\nRemplacement d’une motocyclette accidentée \n\n \n \n\n \nBudget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n2410.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 602’100.- CHF 0.- CHF -35’000.- \n\nVoir détails sous B. Autorisations d’achats sous rubrique 2410 «  Corps de police » \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n10 \n \n\nAcquisition de 20 PC portables pour le Corps de police \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n2410.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 602'100.- CHF 0.- CHF -21’000.- \n\nVoir détails sous B. Autorisations d’achats sous rubrique 4910 « Service d’organisation et d’informatique» \n\n \n250 Service de protection et sauvetage \n\n2504     Protection et sauvetage \n\n \nFormation du responsable d’exploitation des ambulances  \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n2504.309 Autres charges de personnel CHF 636'600.- CHF 65’000.- CHF 13'400.- \n2504.451 Participation du Canton aux charges CHF -12'142'200.- CHF -9'000.- CHF -13'400.- \n\nUn responsable d’exploitation de service d’ambulances se doit, conformément à la directive relative au \n\nresponsable de l’exploitation d’un service d’ambulances émise par la Direction générale de la santé, être \n\nau bénéfice d’une formation de management supérieur. Le responsable des ambulances de la Ville de \nLausanne a suivi, durant les années 2020-2021, les cinq premiers modules de cette formation  \net il a passé avec succès les examens durant le second semestre 2021. Il doit maintenant suivre quatre \nmodules supplémentaires afin de terminer cette formation. L’écolage de cette formation n’a toutefois pas \n\nété intégré dans l’élaboration du budget 2022, car le Service de protection et sauvetage (SPSL) souhaitait \n\nque le titulaire commence cette formation en 2023. Il est toutefois précisé que celui-ci est entièrement \ncompensé par une subvention spéciale de la Direction générale de la santé. \n \n\nAchat de matériel entièrement subventionné par le Détachement poste médical avancé (DPMA) \n \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n2504.313 Marchandises CHF 1'237’500.- CHF 0.- CHF 85’000.- \n2504.451 Participation du Canton aux charges  CHF -12'142’200.- CHF -9’000.- CHF -85’000.- \n\nEn anticipation d’éventuelles pannes d’électricité, la Direction générale de la santé souhaite que le DPMA \n\nacquiert en urgence du matériel spécifique (génératrices, batteries de secours, réservoirs à essence).  \nCe matériel est estimé à CHF 85'000.-. Ces dépenses n’étant pas prévues lors de l’élaboration du budget \n\n2022, un crédit supplémentaire s’avère indispensable. Ces frais seront toutefois entièrement compensés \n\npar le versement d’une subvention de la Direction générale de la santé. \n\n \nFrais du personnel et des astreints de la protection civile dans le cadre des engagements liés au  \nCovid-19 \n\n \n Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n2504.318 Autres prestations de tiers CHF 216’100.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n2504.434 Redevances et prestations facturées CHF -6'290’400.- CHF 0.- CHF -20’000.- \n\nL’organisation régionale de protection civile de Lausanne-district a été engagée dans les opérations liées \nau Covid-19 et à l’Ukraine, principalement en soutien au CHUV, pour les opérations liées à la vaccination \nainsi que pour la gestion de l’accueil des réfugiés ukrainiens au Palais de Beaulieu.  \n\nDurant ces engagements, il s’est notamment avéré nécessaire de prendre en charge des frais  \nde transport dans le cadre du déplacement des troupes ainsi que la réalisation des missions confiées, \nainsi que des frais de repas (mise en pension) qui n’étaient bien entendu pas prévisibles lors  \nde l’élaboration du budget 2022 au printemps 2021. Raison pour laquelle un crédit supplémentaire s’avère \n\nindispensable afin de financer ces frais. Il convient encore de préciser que ces frais sont entièrement \ncompensés par une facturation au Service de la sécurité civile et militaire (SSCM). \n\n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n11 \n \n\n291   Service de l’eau \n2910 Eau potable \n\nDemande d’augmentation du budget d’entretien des ouvrages d’exploitation \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n2910.314 Entretien des biens immobiliers CHF 1'420'300.- CHF 0.- CHF 558'000.- \n2910.380 Attribution aux réserves CHF 5'808'400.- CHF 0.- CHF -558'000.- \n\nPour cette année 2022, plusieurs sujets requièrent des travaux d’entretien relativement importants  \net qui n’avaient pas été budgétisés. Il s’agit des travaux urgents de génie civil dans l’usine de Bret  \n(CHF 265'000.-), du remplacement des portes d’accès dans deux stations de pompage  \n(CHF 36'000.-), de la réalisation du contrôle d’accès dans 12 stations de pompage (CHF 64'000.-)  \net de rénovations importantes dans des bâtiments d’habitations (CHF 193'000.-). \n\nAu total, la charge supplémentaire s’élèvera à CHF 558'000.- compensée par le prélèvement sur le fonds \nde réserve du service de l’eau. \n\nRépartition des ressources pour la gestion et l’entretien des infrastructures nautiques, rives du lac  \net fontaines, ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets. \n\n \n \n\n \nBudget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n2910.314 Entretien des biens immobiliers  CHF 1'420’300.- CHF 0.- CHF -50’000.- \n2910.380 Attribution aux réserves CHF 5'808’400.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\nVoir détails sous 2200 « Commerce, manifestations, séjour » \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n12 \n \n\n \n\n3. SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n3000 3810 3922 3923 3934\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt g\n\nén\nér\n\nal\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\nsp\nor\n\nts\n\nU\nni\n\nté\ns \n\npr\nes\n\nta\ntio\n\nns\n\nSu\nbv\n\nen\ntio\n\nns\n e\n\nt \nai\n\nde\ns \n\nin\ndi\n\nvi\ndu\n\nel\nle\n\ns\n\nEm\npl\n\noi\n L\n\nau\nsa\n\nnn\ne\n\n301 Traitements 43'100 93'000 53'600 147'400 337'100\n\n303 Cotisations aux assurances sociales 4'500 8'700 5'200 13'800 32'200\n\n304 Cotisations à la caisse de pensions 2'800 2'000 22'000 26'800\n\n305 Assurance-accidents 400 400\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations 15'000 9'600 24'600\n\n312 Eau, énergie et chauffage 36'100 36'100\n\n313 Marchandises 105'500 105'500\n\n314 Entretien des biens immobiliers 37'400 37'400\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations 262'100 262'100\n\n316 Loyers et redevances d'utilisation 0 -34'400 -34'400\n\n318 Autres prestations de tiers 18'000 18'000\n\n365 Subventions à des institutions 55'000 -109'200 -54'200\n\nTotal des charges 47'600 527'100 167'300 -143'600 193'200 791'600\n\n434 Redevances et prestations facturées -120'000 -120'000\n\n439 Autres recettes -22'600 -163'000 -14'700 -200'300\n\n451 Participation du Canton aux charges -193'200 -193'200\n\n461 Subventions du Canton -9'000 -9'000\n\nTotal des revenus -22'600 -283'000 -14'700 -9'000 -193'200 -522'500\n\n25'000 244'100 152'600 -152'600 0 269'100\n\npage 12 page 13 page 17 page 18 page 19\n\nSERVICES\n\nTOTAL  SPORTS  ET  COHESION  \nSOCIALE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\n \n3000 Secrétariat général \n\nBesoin en personnel auxiliaires pour deux missions du Bureau lausannois pour les immigrés \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n3000.301 Traitements CHF 2'214'800.- CHF 0.- CHF 43'100.- \n3000.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 208'100.- CHF 0.- CHF 4'500.- \n3000.439 Autres recettes CHF -34'500.- CHF 0.- CHF -22'600.- \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n13 \n \n\n1. Accompagnement dans l’élaboration de projets (financé par le Fonds lausannois d’intégration (FLI)  \n\nLe Fonds lausannois d’intégration (FLI) a prévu de financer un poste d’auxiliaire (CHF 22'600.-), afin \nd’accompagner les associations de personnes migrantes lors de l’élaboration de projets et leur dépôt au \n\nFLI.  \n\n2. Mise en place de la Cellule Ukraine  \n\nSuite à la création de la Cellule Ukraine, un poste d’auxiliaire à 60% a été créé en renfort  \nde la responsable ainsi que du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) dès le 1er août 2022, \nprolongeable en fonction de l’évolution des événements (CHF 25'000.-) \n \n3810 Service des sports \n \n\nPiscine de Bellerive-Plage – saison estivale 2022 – prolongation des dates d’ouverture \n\n \n Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n3810.301 Traitements CHF 9'410’000.- CHF 0.- CHF 93’000.- \n3810.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 901’300.- CHF 0.- CHF 8’700.- \n3810.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 1'135'200.- CHF 0.- CHF 2'800.- \n3810.313 Marchandises CHF 658'100.- CHF 0.- CHF 5'500.- \n3810.434 Redevances et prestations facturées CHF -2'405'200.- CHF 0.- CHF -20'000.- \n\nPréambule \n\nL’exploitation des piscines de plein air lausannoises en 2022 sera marquée par l’indisponibilité de celle \n\nde Montchoisi, fermée toute la saison afin de permettre les importants travaux d’assainissement des \n\nplages et des conduites et ceux nécessaires au remplacement complet du système de traitement de l’eau, \n\ndes pompes et du tableau de commande, annoncés dans le préavis N° 2021/18,  \n« Assainissement et entretien d’installations sportive. Demande de crédit-cadre 6e étape  \n(2022-2026) ». \n\nCompte tenu de l’indisponibilité durant toute la saison estivale 2022 de la piscine de Montchoisi,  \nla Municipalité a souhaité permettre à la population lausannoise de profiter plus longtemps de  \nBellerive-Plage avec une exploitation sur 128 jours. \n\nUne exploitation de Bellerive-Plage durant 128 jours entraînera une augmentation totale de  \nCHF 104’500.- du poste « personnel auxiliaire » du budget de fonctionnement du Service des sports  \n(CHF 93'000.- pour les traitements, CHF 8’700.- pour les charges sociales et CHF 2'800.- pour les caisses \nde pensions). A ces montants, il faut ajouter CHF 5'500.- pour les marchandises diverses et notamment \nles produits de désinfection de l’eau des piscines).  \n\nDemande \n\nAu vu de ce qui précède et afin de respecter les règles comptables, le Service des sports sollicite  \nun crédit supplémentaire 2e série total de CHF 110’000.-. Cette demande sera partiellement compensée \npar des recettes supplémentaires, à hauteur de CHF 20'000.-, sur un autre poste budgétaire – finances \nperçues. \n \nProduits de désinfection de l’eau des piscines et de traitements des terrains de sports \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n3810.313 Marchandises CHF 658’100.- CHF 0.- CHF 100’000.- \n3810.434 Redevances et prestations facturées CHF -2'405’200.- CHF 0.- CHF -100’000.- \n\nPiscine de Bellerive et de quartiers  \nLes conditions météorologiques des mois de mai, juin, juillet et d’août ont été exceptionnelles (vagues de \n\nchaleur, rares épisodes nuageux ou pluvieux), ce qui a eu pour conséquence une affluence record dans \nles piscines de Bellerive-Plage et de quartier (Bellevaux, Boisy, Montétan et Vieux-Moulin).  \nAinsi, avant même que la saison soit terminée, à fin août, la piscine de Bellerive-Plage a accueilli plus de \n256’000 usagers/ères, enregistrant une hausse de la fréquentation de quelque 90% par rapport à 2021 \n\n(135'000 en 2021). \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n14 \n \n\nCompte tenu de la chaleur et de la fréquentation journalière record des piscines, une quantité nettement \nplus importante de produits de désinfection de l’eau a dû être utilisée tout au long de la saison, afin de \n\nrépondre aux obligations légales en matière d’hygiène et de qualité des eaux de baignade. \nUn dépassement budgétaire de CHF 40'000.- est à prévoir d’ici la fin de la saison fixée au 11 septembre \n\n2022. \n\nPiscine de Mon-Repos \nCorollaire d’un retour à la normale après deux années « COVID », la piscine couverte de Mon-Repos  \na vu sa fréquentation revenir aux chiffres d’avant la pandémie, voire légèrement augmenter. De ce fait, \n\ncomme pour les piscines de plein air cet été, une augmentation significative des dépenses en produits \nde désinfection de l’eau a été enregistrée, entraînant, d’ici la fin de l’exercice 2022, un dépassement  \nde CHF 20'000.-. \n\nTerrains de football et de sports \nLes vagues de chaleur observées depuis plusieurs mois ont mis à mal les terrains de football et de sports \nentraînant l’apparition de maladies fongiques. Le Service des sports a été contraint d’augmenter les doses \n\nde semences, d’engrais et de produits de traitement pour éradiquer lesdites maladies et ainsi sauver  \nles terrains concernés. Un dépassement budgétaire de CHF 40'000.- est à prévoir.  \n\nDemande et compensation \nAu vu ce qui précède et considérant que le budget du Service des sports pour l'année en cours ne permet \npas d’absorber les coûts supplémentaires présentés et expliqués dans les paragraphes précédent, l'octroi \nd'un crédit supplémentaire global de CHF 100’000.- s'avère nécessaire. \nToutefois, la compensation intégrale de ce crédit supplémentaire est rendue possible grâce  \nà l’augmentation des recettes en lien avec les entrées journalières et la vente d’abonnements à la piscine \nde Bellerive-Plage (nature 434). En effet, à fin août, les recettes perçues à Bellerive-Plage s’élèvent  \nà CHF 1'100'000.-, soit CHF 425'000.- de plus que le montant inscrit au budget 2022 du Service des \nsports (CHF 675'000.-). \n \n\nDivers rénovations énergétiques avec retour sur investissement de moins de cinq ans \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n3810.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations CHF 567'200.- CHF 0.- CHF 160'000.- \n3810.439 Autres recettes CHF -258'900.- CHF 0.- CHF -38'000.- \n\nLa demande suivante couvre trois domaines : la consommation d’eau, l’éclairage et le chauffage pour les \n\ndifférentes installations sportives mentionnées ci-dessous. Tous les travaux seront terminés d’ici  \nà la fin de l’année. \n\nLe coût de la mise en œuvre total de la demande (matériel et installation) est de CHF 160’000.- HT.  \nLe programme équiwatt (ainsi que le programme bâtiment) soutient ce type de mesures, une subvention \nde CHF 38’000.- contribuera au financement des travaux. \n\nLe temps de retour sur investissement moyen est inférieur à cinq ans, grâce à une réduction annuelle \nd’environ CHF 25’400.- HT. Cela signifie que dès la 4e année, le Service des sports réalisera une \néconomie financière en plus des économies énergétiques. Le temps de retour sur investissement pourrait \nêtre davantage raccourci si le prix de l’énergie venait à augmenter dès cet hiver. \n\nAmélioration de l’efficacité énergétique des douches pour les piscines de Bellerive, Mon-Repos, Vallée \nde la jeunesse et Montchoisi, pour les vestiaires sportifs de Mauvernay et pour le tennis de Montchoisi \n\nLes douches murales équipant les installations sportives présentent un potentiel d’économies d’énergie \n\nimportant et simple à réaliser. En effet, les points de soutirage peuvent être équipés  \nde diffuseurs économiques qui réduisent le débit de manière considérable (entre 10 et 40%, selon  \nle type de point de soutirage en place), tout en offrant un confort équivalant à l’utilisateur. \n\nUn test de ces dispositifs a été réalisé durant l’été 2019 sur huit douches de la piscine de Bellerive, puis \n\n44 têtes de douches ont été installées à la piscine de Mon-Repos. Les utilisateurs, dont l’avis  \na été récolté par une enquête de satisfaction, ont donné un retour positif quant au confort proposé par \nces douches économiques. Le projet a permis des économies d’eau et d’énergie, présentant un temps \n\nde retour sur investissement inférieur à quatre ans dans le premier cas et d’environ un an dans  \nle deuxième cas. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n15 \n \n\nLes piscines et installations sportives mentionnées ci-dessus ont été choisies pour le déploiement  \nde ce système suite aux succès précédents. Elles comportent au total 112 douches, dont le débit actuel \nengendre des consommations d’eau et d’énergie respectives de 6'000 m3/an et de 200 MWh/an. Au \nniveau des charges, cela représente un peu plus de CHF 43'000.- HT /an (consommation d’eau, \n\nassainissement des eaux usées et consommation d’énergie). La réduction du débit permettra des \néconomies d’eau et de chaleur d’environ 40%.  \n\nIl est prévu de terminer les travaux dans le courant du deuxième semestre 2022. \n\nAmélioration de l’efficacité énergétique de l’éclairage du bâtiment de Mauvernay et de la piscine de \n\nMontchoisi  \n\nSuite à un audit d’équiwatt, l’éclairage existant de ces bâtiments sera remplacé par du LED.  \nLa consommation électrique annuelle totale représente environ 19'000 kWh/an. Les interventions prévues \npermettront de la réduire au moins de moitié grâce au remplacement d’environ 280 luminaires. \n\nAmélioration de l’efficacité énergétique du système de diffusion du chauffage du bâtiment de Mauvernay \n\nLa chaudière à pellet a été installée en 2017, utilisée uniquement pour assurer la production d’eau chaude \n\nsanitaire (ECS). Le chauffage des locaux est assuré par deux aérochauffeurs électriques datant de la \nconstruction du bâtiment et désormais interdits par la loi vaudoise sur l’énergie. Ils s’enclenchent lorsque \n\nla température de consigne n’est plus assurée. Equiwatt, en collaboration avec une entreprise \nspécialisée, prévoit la création d’un réseau hydraulique raccordé sur la chaudière à pellet et la mise en \n\nplace de plafonds rayonnants, en remplacement des aérochauffeurs électriques. Le coût du kWh produit \nsera nettement inférieur.  \n\nLes besoins de chaleur pour le chauffage représentent 42'800 kWh/an. Une fois adapté, la part d’énergie \n\nprimaire renouvelable passera de 27% à 80%.  \n\nEconomies d’énergie \n\nCes rénovations énergétiques permettront d’économiser chaque année 2’200 m3 d’eau, 90 MWh \nthermiques et 11’000 kWh électriques. \n\n \n\nDiverses interventions et réparations – installations sportives \n\n \n Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n3810.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations CHF 567’200.- CHF 0.- CHF 102’100.- \n3810.365 Subventions à des institutions CHF 12'876’100.- CHF 0.- CHF -70’000.- \n\nPiscine de Bellerive \nUne pompe de relevage des eaux usées sise à proximité du local dit de la Vigie a été remplacée. Cette \npompe est indispensable pour l’évacuation des eaux usées du local utilisé par notre personnel  \nde surveillance. Coût des travaux : CHF 5’700.-. \n\nPatinoire de Montchoisi \nAfin de répondre aux exigences liées à la sécurité de nos installations de production de froid pour la \npatinoire, le Service des sports a dû remplacer un servomoteur sur l’installation de ventilation des locaux \n\ntechniques. Coût des travaux : CHF 7’000.-. \nAfin de répondre aux exigences sanitaires, le Service des sports a également effectué le changement \ncomplet de la production de froid des chambres froides du restaurant. Coût des travaux non-prévus  \nau budget : CHF 15'600.-.  \n\nStade Olympique de la Pontaise \nUne pompe de circulation du chauffage sous les tribunes sud est tombée en panne et a dû être changée \npour CHF 2'300.-. Défectueux, le système de sonorisation du stade a été réparé pour un total  \nde CHF 12'500.-. Suite à une panne, les projecteurs d’éclairage sur le toit des tribunes ont été réparés \npour CHF 2'500.-. \n\nCentre sportif de la Tuilière  \nLe tableau de commande de l’arrosage automatique des terrains de football a lâché et a dû être remplacé \n\npour un montant de CHF 9'500.-.  \n\n  \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n16 \n \n\nCentre sportif de Chavannes \nSuite à une fuite, le boiler du vestiaire du personnel a été changé pour un montant de CHF 3'000.-.  \n\nStade Samaranch à Vidy  \nSuite à de multiples pannes, le tableau de commande de la pompe de relevage a été remplacé pour un \nmontant de CHF 3'000.-. \n\nTerrain synthétique de football à Vidy \nLe tableau électrique de l’éclairage du terrain synthétique a été endommagé suite à un \ndysfonctionnement. Un remplacement de diverses pièces électriques a été entrepris pour un montant  \nde CHF 6'000.-. \n\nBureaux administratifs du Service des sports (stade de la Pontaise) \nUne pompe de circulation sur le système de chauffage des bureaux administratifs a dû être remplacée \nau printemps. Coût des travaux : CHF 3’500.-. \n\nCentre sportif de la Vallée de la Jeunesse \nAfin de pouvoir garantir un taux d’humidité adéquat pour le parquet en bois de la salle omnisports,  \nle service a dû entreprendre de gros travaux de maintenance sur les trois humidificateurs en activité dans \nle bâtiment. Cette maintenance non-budgétisée a été effectuée pour un coût de CHF 8'000.-. \n\nUn moteur du système de ventilation de la salle omnisports a également dû être changé afin de garantir \nle bon fonctionnement de l’installation. Ces travaux ont coûté CHF 2'500.-. \n\nTennis du Stade-Lausanne à Vidy \nSuite à une panne, le compresseur et le condenseur de la chambre froide du restaurant ont été remplacés \npour un total de CHF 9'500.-. De plus, suite à des pannes répétées, les équipements électriques \n(disjoncteurs et selfs) ont été remplacés sur divers mâts d’éclairage pour un total de CHF 4'500.-.  \n\nPétanque Boule d’Or \nSuite à une fuite, le boiler du club house a été remplacé pour un montant de CHF 3'000.-.  \n\nPort de Vidy \nSuite à une panne sur le système éclairage du hangar B, les travaux de réparation ont été effectués pour \nCHF 4'000.-. \n\nDemande et compensation \nVu ce qui précède et dès lors que le budget du Service des sports pour l'année en cours ne comprend \npas les montants nécessaires à absorber les coûts de ces interventions imprévisibles, l'octroi d'un crédit \nsupplémentaire global de CHF 102’100.- s'avère nécessaire. \nIl est proposé de compenser partiellement ces dépenses par une économie réalisée, à hauteur de  \nCHF 70'000.-, sur la nature 365 : subventions à des institutions et plus précisément la rubrique 3810.365 \n- Fédérations sportives internationales – Aide à l'installation. \n\n \nCréation de la fondation « Lausanne Capitale olympique » afin d’optimiser les prestations Ville et Canton \n\nen matière de promotion du sport international \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n3810.365 Subventions à des institutions CHF 12'876’100.- CHF 0.- CHF 125’000.- \n3810.439 Autres recettes CHF -258’900.- CHF 0.- CHF -125’000.- \n\nPréambule \nA la fin des années quatre-vingt, la Municipalité a décidé de mener une politique volontariste dans le \ndomaine du sport international, afin de faire en sorte que Lausanne, Capitale Olympique accueille le siège \nde nombreuses fédérations et organisations, ainsi que des manifestations et des congrès sportifs \ninternationaux. Une unité « sport international » fut notamment créée au sein du Service des sports.  \nDès le début des années 2000, l’Etat de Vaud décida d’appuyer la Ville de Lausanne. Une collaboration \n\nintense fut mise sur pied entre le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) et le Service des \n\nsports de la ville de Lausanne (SPORTS). \n\nCette politique publique et cette collaboration ont été efficaces puisque le Canton de Vaud abrite \ndésormais le siège de près de 60 fédérations sportives internationales (contre 32 en 2000), dont une \ncinquantaine à Lausanne, et que ces dernières sont pourvoyeuses de plus de 2’000 places de travail  \nà plein temps (contre 1’200 en 2011), dont près de 1'000 places pour Lausanne. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n17 \n \n\n \n\nUne étude de l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS), publiée cette \n\nannée, a calculé que la présence des fédérations sportives internationales sur sol vaudois induit un impact \néconomique annuel de CHF 870 millions de francs pour le Canton, dont CHF 550 millions pour Lausanne. \n\nLa politique publique conjointe de la Ville et du Canton en matière de sport international porte donc  \nses fruits. Toutefois, cette organisation pourrait être encore plus efficiente. En effet, certaines tâches sont \npartagées et d’autres sont réparties entre les services des sports de la Ville et du Canton. Cela implique \n\nun très grand nombre de séances de coordination entre des collaborateurs·trice·s qui se trouvent d’une \n\npart au nord de Lausanne (SEPS) et d’autre part à la Maison du Sport International (SPORTS). \n\nSur la base de ce constat, la Direction des sports et de la cohésion sociale (Ville) et le Département de \nl’économie, de l’innovation et du sport du Canton de Vaud ont proposé de regrouper leur personnel  \nen charge de la politique du sport international au sein de la fondation « Lausanne Capitale olympique », \nqui vient d’être créée et qui débutera ses activités le 1er juillet 2022. \n\nAfin de financer les activités de cette fondation, la Ville et le Canton octroieront une subvention annuelle \nde base de CHF 125'000.-. Pour Lausanne, cette subvention proviendra de la réaffectation de  \nla subvention du Cluster sport international (« Thinksport »). Ce montant sera complété par les budgets \nrespectifs des services des sports de la Ville et du Canton affectés au sport international. \n\nDemande \nEn 2022, sur un montant de CHF 230'000.-, constituant l’apport financier de la Ville de Lausanne au profit \n\nde la fondation « Lausanne Capitale olympique », CHF 125'000.- ne figurent pas au budget de \nfonctionnement du Service des sports, mais à celui du Secrétariat municipal. \n\nSi, dès 2023, ce montant figurera de manière pérenne au budget de fonctionnement du Service des \nsports, il importe, pour l’année en cours et de manière à régulariser les opérations, que ce montant soit \naffecté au Service des sports. \n\nAu vu de ce qui précède et afin de respecter les règles comptables, le Service des sports sollicite un \ncrédit supplémentaire 2e série de CHF 125’000. -, intégralement compensé par le montant d’égale valeur \n\ninscrit au budget de fonctionnement du Secrétariat municipal comme subvention «ThinkSport » ainsi que \nle financement y relatif par le fonds du développement durable (FDD). \n\nVoir aussi sous Culture et développement urbain 1110 « Secrétariat général » \n \n3922 Unités prestations \n\nHébergement d’urgence pour populations spécifiques \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n3922.301 Traitements CHF 24'359’500.- CHF 0.- CHF 53’600.- \n3922.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 2'281'000.- CHF 0.- CHF 5'200.- \n3922.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 3'321'200.- CHF 0.- CHF 2'000.- \n3922.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 71'700.- CHF 0.- CHF 15'000.- \n3922.312 Eau, énergie et chauffage CHF 1'483'000.- CHF 0.- CHF 36'100.- \n3922.314 Entretien des biens immobiliers CHF 359'000.- CHF 0.- CHF 3'000.- \n3922.439 Autres recettes  CHF -173'000.- CHF 0.- CHF -14'700.- \n\nAfin de permettre le relogement de personnes en situation précaire, le Service des gérances (GER)  \net la société coopérative d’habitation Lausanne (SCHL) ont mis à disposition du Service social Lausanne \n(SSL) plusieurs appartements et studios avec un contrat de prêt à usage, à l’avenue  \nCésar-Roux 5 et à la rue de la Borde 47, respectivement. \n\nCe projet engendre des coûts d’exploitation des appartements ainsi que d’ameublement et de \n\nréparations. \n\nUne permanence sociale a été mise en place et pour ce faire, un engagement d’une auxiliaire  \nà 0.7 ept du 1er avril au 30 novembre 2022 a été effectué. \n\nPour les personnes avec un emploi, il est prévu le paiement d’une contribution aux frais de logement de \nCHF 150.- par mois. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n18 \n \n\nLe SSL ne disposant d’aucun budget pour ces frais, le coût total est compensé par une non-dépense sur \nla subvention. \n\nDans un deuxième temps, une demande a été adressée auprès du Canton le 20 juillet 2022 pour négocier \nune validation de ce type d’hébergement d’urgence pour les populations spécifiques et une prise en \ncharge financière par le Canton. \n\nVoir aussi sous 3923 «  Subventions et aides individuelles » \n\n \nNettoyage des logements sociaux à St-Martin 16 \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n3922.314 Entretien des biens immobiliers CHF 359'000.- CHF 0.- CHF 34'400.- \n3922.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 7'908'800.- CHF 0.- CHF -34'400.- \n\nLors de l’établissement du bail à loyer des appartements sociaux de St-Martin 16, il a été stipulé qu’une \n\ndéduction de loyer de CHF 34'400.- serait accordée au Service social Lausanne. En contrepartie,  \nle Service social Lausanne assume entièrement les frais de nettoyages des locaux. \n\nCette information étant arrivée après l’élaboration du budget, il s’agit de transférer le budget prévu pour \n\nles loyers afin de prendre en charge les coûts de nettoyage. \n\n \nSécurité à l’espace de consommation sécurisé (ECS) \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n3922.318 Autres prestations tiers CHF 808'900.- CHF 0.- CHF 18'000.- \n\nConformément à la volonté municipale d’internaliser certaines tâches de sécurité dévolues à des \n\nentreprises privées, le service de sécurité de l’espace de consommation sécurisé (ECS) est, depuis son \n\nouverture le 1er octobre 2018, assuré par des agents d’accueil et de sécurité (AAS). Les contrats \n\nd’auxiliaires des AAS sont arrivés à leur terme fin juin 2022. \n\nUne analyse du besoin des effectifs et de l’organisation des AAS pour appliquer l’horaire actuel de l’ECS \n\n(11h-19h30) a été effectuée. \n\nLe Service social Lausanne estime qu’il est nécessaire d’une part de maintenir un service de sécurité  \nà l’ECS et d’autre part d’élargir l’horaire de leur présence pour couvrir les besoins de l’ensemble des \n\nprestations de la Fondation Accueil à Bas Seuil (ABS), soit une présence de 9h30 à 19h30. \n\nCet élargissement de l’horaire engendre un coût supplémentaire, de CHF 18'000.- pour six mois  \nen 2022, qui sera entièrement compensé par un solde disponible sur le montant alloué à la Fondation \nABS. \n\nVoir aussi sous 3923 « Subventions et aides individuelles » \n\n \n3923 Subventions et aides individuelles \n \nSécurité à l’espace de consommation sécurisé (ECS) \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n3923.365 Subventions à des institutions  CHF 11'398'800.- CHF 0.- CHF -18'000.- \n\nVoir détails sous 3922 « Unités prestations » \n \n\nHébergement d’urgence pour populations spécifiques \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n3923.365 Subventions à des institutions  CHF 11'398'800.- CHF 0.- CHF -100'200.- \n\nVoir détails sous 3922 «  Unités prestations » \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n19 \n \n\nSubvention complémentaire de la DGEP à verser à la CIFEA \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n3923.365 Subventions à des institutions  CHF 11'398'800.- CHF 0.- CHF 9’000.- \n3923.461 Subvention du Canton CHF -1'969'700.- CHF 0.- CHF -9'000.- \n\nLa direction de l’enseignement post-obligatoire (DGEP) a augmenté sa contribution financière au \ndispositif de formation de la communauté d’intérêt pour la formation de base des adultes (CIFEA)  \nde CHF 9'000.- dès l’exercice 2022. \n\nCette information étant arrivée après l’élaboration du budget il s’agit de transférer la subvention \n\ncomplémentaire 2022 afin de pouvoir la verser à la CIFEA. \n \n\n393 Service du travail \n\n3934 Emploi Lausanne \n \n\nSIMEL – Couverture des coûts de développement par le Service de l’emploi de l’Etat de Vaud \n\n  \nBudget \n\nCrédit \nsuppl. 1re \n\nsérie \nCrédit suppl. \n\n3934.301 Traitements CHF 5'345'100.- CHF 0.- CHF 147'400.- \n3934.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 490'500.- CHF 0.- CHF 13'800.- \n3934.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 738'700.- CHF 0.- CHF 22'000.- \n3934.305 Assurance-accidents CHF 15'300.- CHF 0.- CHF 400.- \n3934.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 87'600.- CHF 0.- CHF 9'600.- \n3934.451 Participation du Canton aux charges CHF -6'211'400.- CHF 0.- CHF -193'200.- \n\nEmploi Lausanne est une unité du Service du travail (ST) qui organise des mesures du marché du travail \npour différents mandants, dont le principal est le Service de l’emploi du Canton de Vaud (SDE). La gestion \n\nadministrative de personnes participantes aux différentes mesures organisées par Emploi Lausanne  \na été assurée pendant plus de 10 ans par un logiciel qui arrive, aujourd’hui, à la fin de sa vie d’exploitation. \n\nTablant sur les compétences internes existant à la Ville de Lausanne (SOI, SG SCS) et dans le cadre du \nprogramme 5D Multimédia d’Emploi Lausanne, le ST a décidé de lancer les travaux de développement \n\ninformatique d’un nouveau logiciel de gestion appelé SIMEL. Afin d’assurer ce travail sur le long terme, \n\nEmploi Lausanne a eu recours aux disponibilités « salaires » de son budget de fonctionnement courant. \n\nPoursuivant les buts combinés de mettre à disposition d’Emploi Lausanne un outil performant et adapté \n\nà son temps, ainsi que d’augmenter les compétences techniques de 5D Multimédia, le développement \nde SIMEL arrivera à son terme à fin 2022. \n\nDès 2023, Emploi Lausanne pourra accueillir des personnes en recherche d’emploi dans le cadre  \nd’un nouvel atelier intégré au programme 5D. Cet atelier assurera le suivi de SIMEL et le développement \n\nd’autres applications dans un environnement technologique parfaitement en phase avec le marché  \ndu travail actuel. \n\nDe longues négociations avec le SDE ont permis d’obtenir de ce mandant principal une subvention \n\nexceptionnelle, au titre du développement, de CHF 193'200.-.  \n\nAujourd’hui, le ST souhaite pouvoir réattribuer les disponibilités « salaires » engagées au développement \n\net à la réorganisation en cours d’Emploi Lausanne. Les montants demandés devront permettre \n\nl’engagement d’auxiliaires dans les fonctions de conseiller·ère en insertion et de formateurs·trices.  \nCes personnes œuvreront à la réorganisation d’Emploi Lausanne, ainsi qu’au remplacement de \n\ncollaborateurs et de collaboratrices absents pour cause de maladie de longue durée. \n\nDe même, le service souhaite pouvoir acquérir du matériel portable destiné aux participants du futur \natelier qui réaliseront les modules nécessaires à la maintenance évolutive de ce logiciel. \nCette demande de crédit supplémentaire 2e série est donc déposée dans ce but. \n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n20 \n \n\n4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n4510 4900 4910\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\npa\nrc\n\ns \net\n\n d\nom\n\nai\nne\n\ns\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\ndu\n \n\nlo\nge\n\nm\nen\n\nt e\nt d\n\nes\n \n\ngé\nra\n\nnc\nes\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nd'\nor\n\nga\nni\n\nsa\ntio\n\nn \net\n\n \nd'\n\nin\nfo\n\nrm\nat\n\niq\nue\n\n301 Traitements -43'700 367'700 164'800 488'800\n\n303 Cotisations aux assurances sociales -4'200 34'200 15'400 45'400\n\n304 Cotisations à la caisse de pensions -3'500 9'100 8'300 13'900\n\n313 Marchandises -35'000 15'500 -19'500\n\n314 Entretien des biens immobiliers 462'000 462'000\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations 20'600 20'600\n\n317 Déplacements, débours, dédomm. -7'600 -7'600\n\n318 Autres prestations de tiers 71'400 -13'000 58'400\n\nTotal des charges -15'000 888'500 188'500 1'062'000\n\n434 Redevances et prestations facturées -81'700 -81'700\n\n436 Dédommagements de tiers -15'500 -15'500\n\n438 Prestations facturées aux crédits \nd'investissements -23'000 -23'000\n\nTotal des revenus 0 -120'200 0 -120'200\n\n-15'000 768'300 188'500 941'800\n\npage 20 page 21 page 22Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  \nARCHITECTURE\n\nSERVICES\n\n \n4510 Service des parcs et domaines \n\nSOI – Mesures en faveur des jeunes – Augmentation du nombre d’apprenti·e·s \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n4510.301 Traitements CHF 26’363'200.- CHF -34’800.- CHF -13'700.- \n4510.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 2'453’700.- CHF -3’200.- CHF -1'300.- \n\nVoir détails sous 4910 « Service d’organisation et d’informatique » \n\n \nSPADOM – Unité vignobles – Auxiliaires TerrEmploi Sàrl \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n4510.301 Traitements CHF 26'363’200.- CHF -34’800.- CHF -30’000.- \n4510.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 2'453’700.- CHF -3’200.- CHF -2’900.- \n4510.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 3'508'800.- CHF -5'300.- CHF -3'500.- \n4510.318 Autres prestations de tiers CHF 2'269'300.- CHF 43'300.- CHF 36'400.- \n\nL’équipe viticole de La Côte fait l’objet d’une réorganisation temporaire. Durant cette période, l’Unité \n\nvignobles a dû faire appel à du personnel externe, ceci afin de maintenir la capacité de prestations \nnécessaire pour assurer les travaux viticoles. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n21 \n \n\nUne personne, en qualité d’auxiliaire, a été dès lors recrutée auprès de la société fournissant  \nau Service des parcs et domaines (SPADOM) les autres employés temporaires viticoles. Le coût est \névalué à CHF 36'400.- pour sept mois depuis avril jusqu’à octobre 2022. \n\nCe crédit supplémentaire sera compensé par des économies de salaire réalisées durant cette période de \nréorganisation temporaire. \n \nUnité Vignobles - distribution logistique des vins \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n4510.313 Marchandises CHF 2'329'800.- CHF 0.- CHF -35'000.- \n4510.318 Autres prestations de tiers CHF 2'269'300.- CHF 43'300.- CHF 35'000.- \n\nDepuis fin 2020, un prestataire a été mandaté afin d’assurer le stockage et la livraison aux clients des \n\nvins des domaines de Lausanne. \n\nLes coûts de transport sont actualisés mensuellement par le prestataire en fonction de l’indice suisse des \n\nprix à la consommation (IPC). Par ailleurs, les ventes de vins auprès des particuliers continuent  \nà se développer, ce qui engendre des frais de livraison plus élevés en raison d’un plus grand nombre  \nde petits volumes, quand bien même dans certains cas ces frais sont refacturés aux clients. \n\nFace à cette situation et compte tenu de la planification des ventes prévues sur les derniers mois  \nde l’année, des coûts de transport supplémentaires estimés à CHF 35'000.- sont à prévoir. \n\nCe crédit supplémentaire sera compensé par des économies de matières sèches (bouteilles, cartons  \net étiquettes) sur la rubrique n° 4510.313. \n \n4900 Service du logement et des gérances \n\nGER – Service des gérances – Besoins en personnel \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n4900.301 Traitements CHF 7'486'600.- CHF 0.- CHF 367'700.- \n4900.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 692'200.- CHF 0.- CHF 34'200.- \n4900.304 Cotisations à la caisse de pensions CHF 894'600.- CHF 0.- CHF 9'100.- \n4900.313 Marchandises CHF 170'800.- CHF 0.- CHF 15'500.- \n4900.434 Redevances et prestations facturées CHF -5'843'200.- CHF 0.- CHF -81'700.- \n4900.436 Dédommagements de tiers CHF -144'000.- CHF 0.- CHF -15'500.- \n4900.438 Prestations facturées aux crédits \n\nd’investissements \nCHF 0.- CHF 0.- CHF -23'000.- \n\nPersonnel fixe de nettoyage \n\nEn raison de l’augmentation des surfaces à nettoyer, l’engagement d’un 0.8 ept de nettoyeur·euse·s  \na été nécessaire. Le coût de ce personnel supplémentaire (CHF 81'700.-) est entièrement compensé par \nla facturation de prestations à des tiers.  \n\nCharges traitement : CHF 81’700.-, Recettes engendrées CHF 81'700.-  \n\nRemplacement d’absences de longue durée \n\nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du service, le Service des gérances a été dans \n\nl’obligation de procéder à l’engagement de personnel sous contrat d’auxiliaire pour pallier les absences \n\nde longue durée maladie de plusieurs collaborateurs du service.  \n\nCharges traitement : CHF 262’300.-, Recettes engendrées CHF 0.-  \n\nDans le même sens, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité, dont une a été arrêtée \nen raison de son enfant gravement malade, a nécessité l’engagement d’auxiliaires.  \nUne recette concomitante, d’environ CHF 15'500.-, sera enregistrée sous la rubrique 4900.436  \n« Dédommagements de tiers », au titre des allocations pour perte de gain versées par la Caisse  \nde compensation. \n\nMaternité : Charges traitement : CHF 59’500.-, Recettes engendrées CHF 15’500.-  \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n22 \n \n\nParamétrage du nouvel ERP AbaImmo \n\nAfin de soutenir l’équipe de la comptabilité du service dans le paramétrage des décomptes de chauffage \n\net autres travaux comptables sur le nouvel ERP de gestion immobilier du service, l’engagement  \nd’un·e auxiliaire pendant six mois, dès le 1er septembre 2022, au prorata pour 2022, dont le coût sera \npris en charge par le crédit d’investissement lié à ce projet, a été validé. Une recette correspondante sera \n\nenregistrée dans le compte n° 4900.438 « Prestations facturées aux crédits d’investissements ».  \nCharges traitement : CHF 23’000.-, Recettes engendrées CHF 23’000.- \n \nGER – Service des gérances - Inondations au Centre de vie enfantine des Bergières et au Planemard \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n4900.314 Entretien des biens immobiliers CHF 6'636’900.- CHF 0.- CHF 462’000.- \n\nCentre de vie enfantine des Bergières \n\nAu mois de mars 2022, une importante fuite sur l’installation de chauffage au CVE des Bergières  \na nécessité des travaux urgents afin de localiser ladite fuite. Le chauffage du rez supérieur a dû être mis \nhors service et l’évacuation immédiate de 80% du bâtiment Bergières 44 a été nécessaire.  \nLes prestations d’accueil des 154 enfants au CVE ont pu être maintenues par diverses répartitions des \nenfants en plusieurs lieux et enfin par la délocalisation de la garderie à l’EMS Recordon loué  \nà la Fondation asile des aveugles jusqu’en septembre 2022. Après de nombreux sondages, une nouvelle \n\nceinture de distribution des radiateurs du rez inférieur et rez supérieur a été recommandée. Au vu de \nl’urgence, ces travaux conséquents ont été engagés par le Service des gérances. Par ailleurs, plusieurs \n\nmeubles de la garderie ont été endommagés, soit par les dégâts d’eau, soit par les multiples \ndéménagements et doivent être remplacés. Des travaux de peinture des espaces, de menuiserie  \net caches pour les radiateurs, tablettes de fenêtres et autres ont aussi dû être faits. Les coûts de \nréparation des locaux et jardin, les frais de relocalisation et de remplacement du matériel se montent  \nà CHF 692’000.-. Le sinistre a été annoncé à l’ECA et une indemnisation est probable, vraisemblablement \n\nen 2023, une fois les décomptes finaux bouclés.  \n\nLe Planemard \n\nEn novembre 2021, une fuite sur l’installation des conduites de chauffage a été constatée dans \n\nl’appartement d’un éducateur. Lors des travaux de recherche de cette fuite, il a été constaté une \n\ndégradation importante des conduites de chauffage, non isolées, dans les dalles de la salle de bain ainsi \nque de la dalle de la cuisine. Après une analyse amiante des colles de carrelage de  \nla salle de bain et de la cuisine, le Service des gérances a dû entreprendre des travaux complet de \ndésamiantage de ces deux locaux impliquant la remise à neuf des conduites de chauffage ainsi que des \nappareils sanitaire et du meuble de la cuisine. Le montant total de ces travaux s’élève  \nà CHF 66'000.-. \n\nLes frais occasionnés par ces deux sinistres font l’objet de la présente de demande de crédit \nsupplémentaire pour un montant de CHF 758'000.-. \n\nVoir aussi sous 5900 « Lieux d’accueil de jour municipaux » \n \n4910 Service d’organisation et d’informatique \n \nSOI – Mesures en faveur des jeunes – Augmentation du nombre d’apprenti·e·s \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n4910.301 Traitements CHF 11'522'500.- CHF 107’400.- CHF 13'700.- \n4910.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 1'076'600.- CHF 10’100.- CHF 1'300.- \n\nEn 2021, la Municipalité ayant souhaité encourager l’offre des postes d’apprentissage, le SOI a mis au \n\nconcours quatre postes complémentaires. Le coût supplémentaire de cette opération est estimé  \nà CHF 15'000.- montant entièrement compensé intra Direction LEA par un transfert du budget du Service \ndes parcs et domaines pour la période d’août à décembre 2022. \n\nVoir aussi sous 4510 « Service des parcs et domaines » \n \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n23 \n \n\n \nSOI – Augmentation du budget salaire des fixes et des auxiliaires \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n4910.301 Traitements CHF 11'522'500.- CHF 107'400.- CHF 151'100.- \n4910.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 1'076'600.- CHF 10'100.- CHF 14'100.- \n4910.304 Cotisations à la caisse de pension  CHF 1'689'000.- CHF 4'400.- CHF 8'300.- \n\nLe Service organisation et informatique (SOI) doit faire face à l’absence de plusieurs collaborateurs en \n\narrêt maladie longue durée. Afin d’assurer ses missions et la bonne marche du service, il a été dans \n\nl’obligation de procéder à des sur-occupations de postes par du personnel auxiliaire ainsi que par  \nune ressource en contrat fixe occasionnant une dépense supplémentaire non budgétée de  \nCHF 163'200.- pour le deuxième semestre 2022. Cette situation, déjà présente au 1er semestre, avait fait \nl’objet d’une demande de crédit supplémentaire – Préavis N° 2022/12. \n\nPar ailleurs, l’augmentation du salaire des auxiliaires ainsi que de l’indemnité annuelle des \n\nformateurs·trices d’apprentissage, intervenues respectivement au 1er mars 2022 (IARPAC 81.04)  \net au 2 juin 2022 (IARPAC 40.24), ont impacté le budget du SOI à hauteur de CHF 10'300.- \n \n\nSOI – Mise en conformité et remplacement du système de régulation de la ventilation \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n4910.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations CHF 508'700.- CHF 0.- CHF 20'600.- \n4910.317 Déplacements, débours, dédommagements CHF 20'000.- CHF 0.- CHF -7'600.- \n4910.318 Autres prestations de tiers CHF 4'038'800.- CHF 28'000.- CHF -13'000.- \n\nLe système de régulation de la ventilation des locaux du SOI, situé à l’avenue de Sévelin 46, est âgé de \n\nplus de 30 ans et parvenu en bout de course. Plusieurs bureaux n’en bénéficient plus et il n’est plus \n\npossible de trouver des pièces détachées. Afin de bénéficier de cette ventilation en mode automatisé,  \nce système de régulation doit être remplacé. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n24 \n \n\n5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n5010 5011 5410 5421 5800 5900 5901\n\nA\ndm\n\nin\nis\n\ntr\nat\n\nio\nn \n\ndu\n \n\nse\nrv\n\nic\ne \n\net\n \n\nin\nst\n\nitu\ntio\n\nns\n \n\nsu\nbv\n\nen\ntio\n\nnn\née\n\ns\n\nA\ncc\n\nue\nil \n\nva\nca\n\nnc\nes\n\nP\nsy\n\nch\nol\n\nog\nie\n\n, \nps\n\nyc\nho\n\nm\not\n\nric\nité\n\n e\nt \n\nlo\ngo\n\npé\ndi\n\ne \nen\n\n m\nili\n\neu\n \n\nsc\nol\n\nai\nre\n\nO\nffi\n\nce\n d\n\nen\nta\n\nire\n\nE\nco\n\nle\ns \n\npr\nim\n\nai\nre\n\ns \net\n\n \nse\n\nco\nnd\n\nai\nre\n\ns\n\nL\nie\n\nu\nx\n\n d\n’a\n\nc\nc\n\nu\ne\n\nil\n d\n\ne\n \n\njo\nur\n\n m\nun\n\nic\nip\n\nau\nx\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nns\n \n\nsu\nbv\n\nen\ntio\n\nnn\née\n\ns\n\n301 Traitements 143'500 820'000 963'500\n\n303 Cotisations aux assurances sociales 15'300 76'800 92'100\n\n305 Assurance-accidents 2'400 2'400\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations 50'000 50'000\n\n312 Eau, énergie et chauffage 8'000 8'000\n\n313 Marchandises -35'000 -35'000\n\n314 Entretien des biens immobiliers 235'000 156'900 391'900\n\n316 Loyers et redevances d'utilisation 77'100 45'700 122'800\n\n318 Autres prestations de tiers 65'000 12'000 -53'700 23'300\n\n365 Subventions à des institutions 90'000 -65'000 25'000\n\n366 Aides individuelles -12'200 -12'200\n\nTotal des charges 90'000 65'000 158'800 -47'200 1'134'200 296'000 -65'000 1'631'800\n\n439 Autres recettes -90'000 -90'000\n\n451 Participation du Canton aux charges -103'800 -262'400 -366'200\n\nTotal des revenus -90'000 0 -103'800 0 -262'400 0 0 -456'200\n\n0 65'000 55'000 -47'200 871'800 296'000 -65'000 1'175'600\n\npage 24 page 25 page 25 page 26 page 26 page 27 page 27\n\nSERVICES\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET  \nQUARTIERS\n\nPage du préavis\n\n \n\n501 Secrétariat général \n\n5010 Administration du service et institutions subventionnées \n\nRénovation de la Cabane de Luan remboursée par le Fonds du développement durable en faveur des \nélèves de l’établissement scolaire de Béthusy \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n5010.365 Subventions à des institutions  CHF 13'355'900.- CHF 0.- CHF 90'000.- \n5010.439 Autres recettes CHF -110'200.- CHF 0.- CHF -90'000.- \n\nLe Fonds du sport du collège cantonal de Béthusy avec le concours de la Direction de l’enfance, de la \njeunesse et des quartiers (DEJQ) a fait une demande de subvention au Fonds du développement durable \n(FDD) pour rénover la Cabane de Luan qui accueillera des écoliers lausannois lors de séjours et de \ncamps scolaires ainsi qu’avec une priorisation de mise à disposition durant les vacances scolaires pour \nles camps de vacances des enfants lausannois. \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n25 \n \n\n \nIl s’agit de rénover une cabane de montagne qui accueille des jeunes des écoles de Lausanne,  \ndes familles et des associations depuis 70 ans. Elle a toujours été un lieu de rencontre et de partage pour \nfaire découvrir la nature aux jeunes de la ville. Elle est devenue un centre de formation pour l’éducation \n\nau développement durable et pour l’éducation à l’environnement. Une fondation, liée au Collège classique \ncantonal d’abord puis à l’Enseignement de promotion scolaire (EPS) Béthusy, gère la cabane depuis \n\n1951 et construit sa durabilité sur des valeurs fortes qui font écho aux conditions de soutien du FDD. \n \n5011 Accueil vacances \n\nTransfert de prestations d’accueil \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n5011.318 Autres prestations de tiers  CHF 403'700.- CHF 0.- CHF 65'000.- \n\nDepuis plus de 15 ans, la Maison de l’enfance du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) organise \n\npendant les vacances scolaires d’été et d’automne, des centres aérés à la Vallée de la jeunesse,  \nà Sauvabelin ou aux Saugealles ainsi qu’à Rovéréaz en collaboration avec la Fondation de l’Espace des \n\ninventions (FEDI) pour les contenus d’éveil scientifique. Ces prestations d’accueil à la semaine sont \n\nfinancées par la subvention au CVAJ inscrite au budget du Service de la petite enfance (SPE). \n\nCompte tenu de l’expertise accrue de l’Espace des inventions dans la conception et l’organisation des \n\ncentres aérés et vu l’intérêt des familles pour les activités d’éveil scientifique, le Secrétariat général EJQ \n\n(SGEJQ), souhaite confier à la Fondation de l’Espace des inventions la mise en œuvre de l’ensemble \n\ndes prestations d’accueil déjà existantes sur les sites susmentionnés. Ce regroupement permettrait aussi \n\nd’en améliorer la lisibilité pour les usagers et d’en simplifier l’administration. \n\nEn effet, toute la gestion administrative pour les camps du CVAJ est déjà assurée par l’Espace des \n\ninventions, y compris l’engagement du personnel. \n\nCette demande de crédit supplémentaire compensé consiste en un transfert de ressources financières \ndévolues à une prestation déjà existante exécutée par le CVAJ à la FEDI qui reprendrait ces prestations. \n\nD’un point de vue comptable et pour une meilleure visibilité dans la gestion financière des prestations,  \nle SGEJQ propose que le montant qui était versé au CVAJ sous la forme d’une subvention soit transféré \nà la FEDI sous la forme d’un montant correspondant à l’achat de places d’accueil. \n\nAinsi, en accord avec le CVAJ, la FEDI et le SPE, le SGEJQ propose de transférer le montant  \nde CHF 65'000.- pour financer les places d’accueil du centre aéré. \n\nVoir aussi sous 5901 « Institutions subventionnées » \n \n541 Service de psychologie scolaire \n\n5410 Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire \n\nAugmentation des dépenses de personnel \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n5410.301 Traitements CHF 5'717'900.- CHF 0.- CHF 143'500.- \n5410.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 535'200.- CHF 0.- CHF 15'300.- \n5410.451 Participation du Canton aux charges CHF -6'633'600.- CHF 0.- CHF -103'800.- \n\nLe Service de psychologie scolaire a connu cette année 2022 plusieurs évènements qui ont un impact \nsur les comptes. \n\nLe Canton dont lequel le service est lié par une convention pour les prestations de psychologie scolaire, \na décidé un paiement exceptionnel d’heures de psychologie, psychomotricité et logopédie scolaire \n(PPLS) (budget de l’Etat spécialement dédié pour ceci lié au COVID 19 et au soutien extra aux personnes \nen difficulté psychologique). \n\nDe plus, il a été nécessaire de remplacer plusieurs collaborateurs·trices (assistant-e-s sociaux scolaires) \nde longue durée maladie. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n26 \n \n\nLes frais supplémentaires en lien avec les prestations PPLS seront pris en charge par le Canton dans le \ncadre de la convention. Le coût des assistant·e·s sociaux·es scolaires est 100% à la charge de la Ville, \ncontrairement aux professionnels PPLS. \n \n\n542      Service de santé et prévention \n\n5421    Office dentaire   \n\nCabinet d’orthodontie de Montbenon – Remplacement de deux Units dentaires \n\n \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n5421.313 Marchandises CHF 169'500.- CHF 0.- CHF -35'000.- \n5421.366 Aides individuelles CHF 100'000.- CHF 0.- CHF -12'200.- \n\nVoir détails sous B. Autorisations d’achats sous rubrique « Office dentaire » \n\n \n5800 Ecoles primaires et secondaires \n \n\nAccueil parascolaire \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n5800.301 Traitements CHF 37'165'400.- CHF 0.- CHF 820'000.- \n5800.303 Cotisations aux assurances sociales CHF 3'512'400.- CHF 0.- CHF 76'800.- \n5800.305 Assurance-accidents CHF 100'700.- CHF 0.- CHF 2'400.- \n5800.451 Participation du canton aux charges CHF -9'918'800.- CHF -340'000.- CHF -262'400.- \n\nL’objet de ce crédit supplémentaire net de CHF 636'800.- vise à allouer au Service des écoles  \net du parascolaire (SEP) les moyens nécessaires en termes d’encadrement pour maintenir l’offre actuelle \n\nen places d’accueil parascolaire (remplacements) et assurer l’augmentation nécessaire pour faire face  \nà la demande de la rentrée scolaire 2022. \n\nPour rappel, le cadre de référence édicté l’Établissement intercantonal pour l’accueil collectif parascolaire \n(EIAP) impose un taux d’encadrement nécessaire à la prise en charge des enfants en parascolaire, tout \n\nau long du temps d’accueil, et l’Office d’accueil de jour des enfants (OAJE), chargé de la surveillance du \ndispositif peut retirer à une structure son autorisation d’exploiter si les conditions cadres ne sont pas \nremplies. \n\nPar ailleurs, l’augmentation du nombre de places implique non seulement un accroissement du nombre \n\nde personnes engagées (selon le ratio d’un adulte pour 12 enfants) mais également une augmentation \ndes dépenses sur le compte du personnel de remplacement puisque la moindre absence doit être \nremplacée. Or, ce budget est difficile à évaluer, en raison de la difficile anticipation qu’il suppose.  \nUne étude est en cours à cet égard, en collaboration avec le Service du personnel (SPEL). \n\nLa dépense sera partiellement compensée par des recettes supplémentaires sur la rubrique  \n« Participation du Canton aux charges – 5800.451 », par la participation de la Fondation pour l’accueil  \nde jour des enfants (FAJE) aux charges salariales éducatives de 32%, soit CHF 262'400.-. \n \nCollège de l’Elysée fuite sur le réseau de chauffage. \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n5800.314 Entretien des biens immobiliers CHF 6’224'400.- CHF 653’000.- CHF 235’000.- \n\nLe site scolaire de l’Elysée comprend une centrale de chauffage située sous l’aula. Cette installation \n\nalimentée par 2 chaudières à gaz assure la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour le \n\ncomplexe scolaire et les lieux publics du quartier (Piscine, temple de Croix d’Ouchy).  \n\nLe service réseau des SIL en charge de la gestion technique a signalé, fin juillet, au service des écoles \net du parascolaire une fuite importante sur ce réseau secondaire de ces bâtiments. Les pertes sont \nestimées à 1000 l. par jour.  \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n27 \n \n\nLe service réseau des SIL a engagé rapidement une recherche afin de pouvoir déterminer sur quel \nbâtiment ce situait cette déperdition. Suite à ces recherches, des fuites importantes ont été situées après \nle collecteur de retour de la sous-station du groupe inférieur de l’Elysée.  \n\nQuatre circuits ont pu être fermés pour pallier ces pertes et actuellement ce groupe ne peut plus être \nalimenté. Dans cette situation, deux actions doivent être engagées.  \n\nLa première mesure urgente implique la création d’un nouvel échangeur sur la sous-station avec un \nremplissage automatique, ce pontage permettra de garantir le chauffage des classes du groupe inférieur. \nCette première intervention est devisée à CHF 35'000.- comprenant : des travaux de chauffagiste de \nmaçonnerie, et d’installation électrique.  \n\nLa deuxième mesure nécessite un repérage par caméra thermique de la zone de fuite. Cette observation \npermettra de situer les fuites sur cette zone, longue de 240 m et enterrée dans la parcelle scolaire. Les \ntravaux d’excavation, le remplacement des tuyaux vraisemblablement corrodés, avec la remise en état \n\ndu terrain après travaux constituent l’aboutissement de la réparation. \n\nA ce jour il est impossible de chiffrer avec précision le coût de cette 2ème intervention, qui pourrait osciller \nentre CHF 100'000.- à CHF 200'000.-. La confirmation d’un montant réaliste est possible après les \n\ninvestigations proposées ci-dessus. Elles seront engagées avec l’appui du service SIL.  \n\nDans l’intervalle il est indispensable de pouvoir engager rapidement la première mesure afin d’assurer le \n\nchauffage des locaux dès la reprise de la saison de chauffe. \n \n590 Service de la petite enfance (SPE) \n\n5900 Lieux d’accueil de jour municipaux \n\n \nGER – Service des gérances - Inondations au Centre de vie enfantine des Bergières et au Planemard \n \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n5900.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 448’100.- CHF 0.- CHF 50'000.- \n5900.314 Entretien des biens immobiliers CHF 134’900.- CHF 0.- CHF 156'900.- \n5900.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 2'173'500.-          CHF 0.- CHF 77'100.- \n5900.318 Autres prestations de tiers CHF 1'359'900.- CHF 0.- CHF 12'000.- \n\nVoir détails sous 4900 « Service du logement et des gérances » \n \n\n5901 Institutions subventionnées \n\nPrise en charge du bail à loyer du CVE Grattapaille par le Service de la petite enfance \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n5901.312 Eau, énergie et chauffage CHF 116'700.- CHF 0.- CHF 8'000.- \n5901.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 1'483'600.- CHF 0.- CHF 45'700.- \n5901.318 Autres prestations de tiers CHF 29'079'300.- CHF 0.- CHF -53'700.- \n\nLa garderie Grattapaille, structure privée subventionnée, s’est agrandie avec l’ouverture en août 2022 \n\nd’une nouvelle antenne de 29 places sise au ch. de Pierrefleur 88. Le bail à loyer est pris en charge par \n\nle Service de la petite enfance (SPE) et les locaux mis à disposition de Grattapaille. Cependant la \ncouverture de déficit, telle que budgétisée, inclut les charges locatives. L’objet du présent crédit \n\nsupplémentaire consiste à transférer la charge locative pour la période juillet – décembre 2022,  \nd’un montant de CHF 53'700.-, des prestations de tiers budgétisées en faveur de Grattapaille pour \nl’imputer aux comptes de loyer et charges à acquitter par le SPE. \n \nTransfert de prestations d’accueil \n\n  Budget Crédit suppl. 1re \nsérie Crédit suppl. \n\n5901.365 Subventions à des institutions CHF 1'943'600.- CHF 0.- CHF -65'000.- \n\nVoir détails sous 5011 « Accueil vacances » \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n28 \n \n\n \n\n \n\n6. FINANCES  ET  MOBILITE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n\nSERVICES\n\n6920\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\nro\nut\n\nes\n \n\net\n d\n\ne \nla\n\n m\nob\n\nili\nté\n\n365 Subventions à des institutions 70'000 70'000\n\nTotal des charges 70'000 70'000\n\nTotal des revenus 0 0\n\n70'000 70'000\n\npage 28 \n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  FINANCES  ET  MOBILITE\n\nPage du préavis\n \n\n \n\n691 Service du personnel \n\n6920   Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics \n\nCouverture du déficit du Parking-Relais de Vennes \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n6920.365 Subvention à des institutions CHF 396'600.- CHF 0.- CHF 70'000.- \n\nLe Parking-relais de Vennes est tributaire notamment des clientes et clients qui parquent leur véhicule au \nsein de ce parking avant de se rendre en direction du centre-ville de Lausanne ainsi que des visiteuses \net visiteurs du complexe Aquatis. L’héritage de la pandémie, notamment la mise en œuvre du télétravail, \n\na impacté l’utilisation du parking-relais. \n\nLa Ville octroie par le biais du Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics une \nsubvention au parking relais en prenant en charge son déficit d’exploitation annuel. Selon les dernières \nprojections de la fréquentation du parking, il y aurait un dépassement de la couverture de déficit d’environ \n\nCHF 70'000.-. \n\nLa présente demande de crédit supplémentaire porte ainsi sur un montant de CHF 70’000.-. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n29 \n \n\n \n\n7. SERVICES  INDUSTRIELS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n7230 7260\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\npr\nod\n\nuc\ntio\n\nn\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt g\n\nén\nér\n\nal\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau -1'900 -1'900\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations -115'300 -57'300 -172'600\n\n313 Marchandises 25'000 25'000\n\n318 Autres prestations de tiers -2'100 -2'100\n\n319 Impôts, taxes et frais divers 52'300 52'300\n\nTotal des charges -115'300 16'000 -99'300\n\n434 Redevances et prestations facturées 40'000 40'000\n\n439 Autres recettes -76'000 -76'000\n\n460 Subventions de la Confédération 0 -5'000 -5'000\n\nTotal des revenus 0 -41'000 -41'000\n\n-115'300 -25'000 -140'300\n\npage 29 page 29\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nat\n\nur\ne\n\nTOTAL  SERVICES\nINDUSTRIELS\n\nPage du préavis\n\nSERVICES\n\n \n7230     Service production \n\nAchat de groupes de secours pour palier aux pénuries d’électricité \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n7230.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 1'969’800.- CHF -17200.- CHF -115’300.- \nVoir détails sous B. Autorisations d’achats sous rubrique 7230 « Service production » \n \n7260 Secrétariat général \n\nModification du budget d’Equiwatt suite à la validation du préavis N° 2022/01 \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n7260.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 93'900.- CHF 0.- CHF -1'900.- \n7260.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 524'500.- CHF 0.- CHF -7'300.- \n7260.318 Autres prestations de tiers  CHF 2'935'700.- CHF 0.- CHF -2'100.- \n7260.319 Impôts, taxes et frais divers  CHF 1'059'000.- CHF 0.- CHF 52'300.- \n7260.434 Redevances et prestations facturées CHF -4'779'700.- CHF 0.- CHF 40'000.- \n7260.439 Autres recettes CHF -5'739'000.- CHF 0.- CHF -76'000.- \n7260.460 Subventions de la confédération CHF -290'000.- CHF 0.- CHF -5'000.- \n\nSuite à la validation du préavis N° 2022/01 le budget d’Equiwatt a entièrement été revu compte tenu des \n\nnouveaux objectifs du programme et du nouveau plan de financement. \n\nDans ces objectifs, se trouvent principalement la consolidation des offres actuelles du programme \nEquiwatt ainsi que l’intégration des thématiques élargies liées au Plan Climat. Il est également prévu \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n30 \n \n\nd’améliorer la sensibilisation de la population au domaine de l’efficacité énergétique avec des actions \npublicitaires. De plus, il est prévu de développer un plan de soutien dans le domaine de l’assainissement \nénergétique des bâtiments, dès 2022, en ciblant l’isolation thermique et la production de chaleur, tout en \ntenant compte des contraintes induites par tout assainissement, notamment en matière de hausses des \nloyers, de sorte à faciliter l’ensemble de la procédure. \n\nCeci entraîne une diminution des recettes facturées sous la nature 7260.434 et une augmentation  \ndu prélèvement dans le fonds FEE (rubrique 7260.439). \n \nAchat de visserie pour le C-FOR \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n7260.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 524'500.- CHF 0.- CHF -25'000.- \n7260.313 Marchandises CHF 41'000.- CHF 0.- CHF 25'000.- \n\nLa nature 7260.313 enregistre l’achat de marchandises consommables telles que de la visserie en acier \n\ninox (tiges filetées, écrous, vis etc.) utilisée pour la fabrication des tiges de fixation des candélabres pour \nl’éclairage publique (EP). Les coûts d’achats de ce type de marchandises ont augmenté en moyenne de \n\n30% en 2022. Notre client, le Service achats et logistique de la Ville (SALV), pour ce type d’articles a \n\négalement augmenté sa consommation et son volume de commande auprès du C-FOR avec des \nprévisions de commandes en hausse. Nous devons donc adapter le budget de la nature 7260.313 en \nrapport aux prévisions de commandes pour l’année 2022. \nCette augmentation de budget est compensée par une non dépense sur la nature 7260.311. \n \nAcquisition de 22 PC portables pour les apprentis et apprenties du C-FOR \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n7260.311 Achats d’objets mobiliers et d’installations CHF 524’500.- CHF 0.- CHF -25’000.- \n\nVoir détails sous B. Autorisations d’achats sous rubrique 4910 « Service d’organisation et d’informatique » \n\n \n*   *   * \n\n \n\nB. AUTORISATIONS  D’ACHATS \n\nS\néc\n\nur\nité\n\n e\nt é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne\n\nE\nnf\n\nan\nce\n\n, j\neu\n\nne\nss\n\ne \net\n\n q\nua\n\nrt\nie\n\nrs\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\ns \nin\n\ndu\nst\n\nrie\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nVéhicules, machines et matériel 35'000 -53'000 47'200 115'300 144'500\n\nVéhicules, machines et matériel - \nRecettes 0 0 0 0 0\n\nTOTAL 35'000 -53'000 47'200 115'300 144'500\n\nPage du préavis page 31 page 31 page 32 page 32\n\nDirections\n\n \n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n31 \n \n\n2. SECURITE  ET  ECONOMIE \n\n2410 Corps de police \nRemplacement d’une motocyclette accidentée \n  Budget Crédit suppl. \n\n1re série Crédit suppl. \n\n2410.1462 Autorisations d’achat CHF 952'700.- CHF 0.- CHF 35'000.- \n\nUne motocyclette du groupe spécialisé appartenant au Corps de police a été totalement endommagée \nlors d’un accident. Afin de maintenir une capacité opérationnelle complète, le Corps de police souhaite \n\nremplacer cette machine. \n\nLe coût du véhicule à propulsion électrique à acquérir est de CHF 44'000.-. Le Fonds pour l’efficacité \n\nénergétique (FEE) prendra à sa charge CHF 9’000.-, consistant en la différence avec le coût d’un véhicule \n\nà propulsion thermique. \n\nVoir aussi sous A. Budget de fonctionnement sous rubrique 2410 « Corps de police » \n\n \n250 Service de protection et sauvetage \n\nRemplacement d’un élévateur à fourche par deux gerbeurs \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n250.1462 Autorisations d’achats  CHF 404'000.- CHF 0.- CHF 35'000.- \n250.1462 Autorisations d’achats CHF 404'000.- CHF 0.- CHF -35'000.- \n\nLe Service de protection et sauvetage a acquis en mai 2002 un élévateur à fourche. Son remplacement \na été prévu aux autorisations d’achats de l’année 2022. Toutefois, il s’avèrerait plus avantageux  \nde remplacer ce véhicule par deux gerbeurs. Ceci aurait pour avantage :  \n\n- d’avoir un appareil dédié au site de la Vigie tandis que le second serait affecté à la caserne 2 à la rue \n\nde Genève ;  \n\n- le remplacement d’un moteur thermique au profit d’engins électriques, plus respectueux de \nl’environnement ; \n\n- le véhicule thermique est parfois utilisé dans des bâtiments fermés (gaz d’échappement) ;  \n\n- ces gerbeurs ne nécessitent pas de permis spécifique ; \n\n- les gerbeurs ne sont pas immatriculés. \n \n\n4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n\n4910     Service d’organisation et d’informatique \n \nAcquisition de 20 PC portables pour le Corps de police \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n4910.1462 Autorisations d’achats informatiques CHF 874’400.- CHF 0.- CHF 21’000.- \n\nEn raison de directives émanant de la Police cantonale, il n’est plus possible pour les policiers \n\nd’enregistrer des plaintes de manière scripturale. Afin d’éviter des recopies chronophages, il est prévu \n\nd’équiper les patrouilles d’ordinateurs portables afin d’enregistrer les plaintes en rue ou au domicile de \nvictimes (10 pièces). \n\nEn outre plusieurs cadres ou spécialistes participant régulièrement à des séances hors de leur bureau  \nne sont pas encore dotés d’un tel équipement (6 pièces). \n\nLa réserve à disposition pour des prêts ponctuels doit également être réalimentée car elle a été consacrée \nà l’équipement des aspirants supplémentaires inscrits à l’école d’aspirants de Savatan (4 pièces). \n\nLe Corps de police peut compenser ces acquisitions imprévues par des économies sur l’achat de matériel \n\nde télécommunication. \n\nVoir aussi sous A. Budget de fonctionnement sous rubrique 2410 « Corps de police » \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n32 \n \n\n \n\nAcquisition de 22 PC portables pour les apprentis et apprenties du C-FOR \n\n \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n4910.1462 Autorisations d’achats informatiques CHF 874’400.- CHF 0.- CHF 25’000.- \n\nJusqu'à maintenant, les apprentis et apprenties ne disposent pas de PC récolte et utilisent du matériel \nprivé. Néanmoins, ces derniers et dernières ont de plus en plus besoin d'accéder à des ressources \ninformatiques situées dans le réseau Récolte, avec la digitalisation croissante de l'enseignement.  \nAfin d'éviter des problèmes liés à la sécurité informatique, le C-FOR aimerait équiper les apprentis  \net apprenties avec des PC "ville de Lausanne". \n\nVoir aussi sous A. Budget de fonctionnement sous rubrique 7260 « Secrétariat général »  \n \nSOI – Acquisition d’équipement télécom \n  Budget Crédit suppl. 1re \n\nsérie Crédit suppl. \n\n4910.1462 Autorisations d’achats informatiques CHF 874’400.- CHF 0.- CHF -99’000.- \n \nVoir détails sous C. Crédits d’investissements du patrimoine administratif sous rubrique 4910 « Service \nd’organisation et d’informatique » \n \n \n5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n\n542       Service de santé et prévention  \n\n5421     Office dentaire   \n \n\nCabinet d’orthodontie de Montbenon – Remplacement de deux Units dentaires \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n542.1462 Autorisations d’achats CHF 0.- CHF 0.- CHF 47'200.- \n\nIl s’agit du remplacement de deux Units dentaires pour le cabinet d’orthodontie de Montbenon. Acquises \n\nen 2003 et 2005, ces deux installations comportent des pièces défectueuses qui occasionnent des fuites. \nLes réparations ne peuvent malheureusement pas être effectuées car les éléments à remplacer ne sont \nplus fabriqués. \n\nDix Units dentaires sont répertoriés au sein de l’office dentaire du service de santé et prévention. \nRéparties dans sept cabinets dentaires et dans un cabinet d’orthodontie, ces installations ont été \n\nachetées de manière très échelonnée et leur durée de vie se révèle très variable. En effet, contrairement \naux cabinets privés, ces Units ne fonctionnent que pendant les périodes scolaires. \n\nL’achat de deux nouvelles installations engendre un coût unitaire de CHF 23'600.- soit une dépense totale \nde CHF 47'200.-. \n\nVoir aussi sous A. Budget de fonctionnement sous rubrique 5421 « Office dentaire » \n\n \n7. SERVICES  INDUSTRIELS \n\n7230 Service production \n\nAchat de groupes de secours pour palier aux pénuries d’électricité \n\n  Budget Crédit suppl. \n1re série Crédit suppl. \n\n7230.146 Autorisations d’achats CHF 0.- CHF 17’200.- CHF 115'300.- \n\nLes impacts de la pénurie potentielle d’électricité ont été évalués pour le chauffage à distance et nous \n\navons estimé que l’acquisition de groupes électrogènes était nécessaire pour garantir la sécurité  \net une partie des prestations. \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n33 \n \n\nLes réseaux de chauffage à distance fonctionnent avec de l’eau surchauffée à 175 degrés  \net 130 degrés. Pour que cette eau ne se vaporise pas en dégageant une grosse quantité d’énergie qui \n\nva générer des coups de béliers pouvant endommager les installations, nous souhaitons alimenter avec \ndes groupes de secours les installations qui maintiennent la pression dans le réseau (système \nd’expansion). \n\nD’autre part, les groupes électrogènes permettront également de faire transiter de l’énergie renouvelable \n\nde Tridel à travers une zone en coupure d’alimentation électrique afin de chauffer une zone sans coupure \nélectrique. Ils permettront également de faire démarrer certaines chaudières, là où ils seront installés. \n\nCette augmentation de budget est compensée par une non dépense sur la nature 7230.311. \n\nVoir aussi sous A. Budget de fonctionnement sous rubrique 7230 « Service production » \n \n\n*   *   * \n\n \nC.  CREDITS  D’INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF \n\n \n\n4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n\n4910     Service d’organisation et d’informatique \n \nSOI – Acquisition d’équipement télécom \n  Crédit voté Crédit compl. \n\n4910.509.4608 \nEvolution et extension des infrastructures \ninformatiques et du réseau RECOLTE pour la \npériode 2019-2023 \n\nCHF      11'487'000.- CHF          99'000.- \n\nLe Service d’organisation et d’informatique (SOI) doit faire face, en moins d’un an, à des augmentations \n\nimportantes (42%) du prix des équipements télécom (essentiellement des switch  \net routeurs) ainsi que du matériel réseau des salles machines (prix multipliés par trois entre  \n2018 et 2022). Les équipements de matériels et matériel réseau actuels doivent être remplacés car  \nils sont obsolètes et ne sont plus supportés (plus de maintenance). Ils posent également des risques de \nsécurité. \n\nIl est prévu de financer les acquisitions à travers le préavis N° 2018/56 « Evolution  \net extension des infrastructures informatiques et du réseau RECOLTE pour la période 2019- 2023 », mais \nles impacts financiers énoncés ci-dessus réduisent les capacités à les acquérir. \n\nAfin de garantir la mise à disposition et le remplacement d’une partie de ces équipements et matériels,  \nla solution suivante est proposée :  \n\n- augmentation de CHF 99'000.- du budget de ce préavis N° 2018/56, compte n° 4910.509.4608 ;  \n\n- compensée par une moindre utilisation du budget des Autorisations d’Achats informatiques 2022, \ncompte n° 4910.1462.1.  \n\nCette compensation est rendue possible par le renoncement de certaines acquisitions considérées \ncomme moins prioritaires (solution de formation pour la Digital Academy) et également par le fait que \ncertaines provisions ne peuvent pas se faire en mode achat, mais doivent être effectuées en mode  \n« location » (outil d’architecture d’entreprise, licences Tableau, solution de tests de développement  \net applicatifs). Ces derniers besoins sont couverts en partie sur le budget de fonctionnement 2022 ou \nreportés en 2023, prenant en compte le fait que le montant annuel est inférieur aux montants provisionnés \nen termes d’achats. Le budget de fonctionnement 2022 sera respecté. \n \nVoir aussi sous B. Autorisations d’achats sous rubrique 4910 « Service d’organisation et d’informatique » \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n Préavis N° 2022/31 du 13 octobre 2022 \n\n34 \n \n\n \n3. Impact sur le développement durable \n\nCe préavis n’a aucun impact sur le développement durable. \n\n4. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap \n\nCe préavis n’a aucun impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap. \n\n5. Conclusions \n\nEu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, de \nbien vouloir prendre les résolutions suivantes : \n\nLe Conseil communal de Lausanne, \n\nvu le préavis N° 2022/31 de la Municipalité, du 13 octobre 2022 ; \n\nouï le rapport de la Commission permanente des finances qui a examiné cette affaire ; \n\nconsidérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, \n\ndécide : \n\n1. d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations \ninsuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2022, sur les autorisations d’achats, ainsi que \n\nsur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : \n\n \n\n \nRevenus de \n\nfonctionnement\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 4'737'900,00 -2'263'900,00 2'474'000,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\n\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 144'500,00 0,00 144'500,00\n\n(détail en page 30 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 99'000,00 0,00 99'000,00\n\n(détail en page 33 du préavis)\n\n \n \n\n \n\nAu nom de la Municipalité \n\nLe syndic \nGrégoire Junod \n\nLe secrétaire \nSimon Affolter \n\n \n\n \n\n \n\n\n