name: Postulat 5 - Annexes a -b - c - Synthèse PSAF I II III pour réponse postulat.xlsx v1.0

text: \nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\nen chf\n\n# Mesure Intitulé de la mesure:\nObjectif prévu au \n\nbudget\n Réalisé aux comptes \n\nEcart budget / \ncomptes\n\nTotal Ville 39,891,300 -         39,256,961 -         634,339                \n1 - Administration générale et Culture 4,042,600 -           5,797,166 -           1,754,566 -           \n110 - Secrétariat municipal 429,000 -               429,635 -               635 -                      \n\n1\nAugmentation de la facturation à la Cinémathèque des heures de nettoyages, calculée à sa valeur réelle et non\nforfaitaire\n\n2,500 -                   2,500 -                   -                         \n\n2 Augmentation de la location du piano facturé aux utilisateurs. Base : Fr. 5'000.- 2,000 -                   2,950 -                   950 -                      \n3 Augmentation de l'indemnité cantonale pour le vote des Suisses de l'étranger 75,000 -                 34,000 -                 41,000                  \n\n4 Augmentation des tarifs de location des salles du Casino dès 2ème semestre 2012 (base calcul : budget 2012) 20,000 -                 62,001 -                 42,001 -                 \n\n5\nConcierge du Casino : fin du droit au traitement et mise à l'AI au 31 mai 2012 = diminution de poste de 1 EPT à\n0.75 EPT (transférés sur 2 autres concierges)\n\n35,100 -                 35,100 -                 -                         \n\n6\nDiminution de 0.8 EPT à 0.6 EPT du 2ème secrétaire municipal adjoint (on tient également compte du fait que le\nsalaire est inférieur en raison d'une promotion interne)\n\n55,800 -                 55,800 -                 -                         \n\n7 Diminution du budget de remplacement des micros de la salle du CC 2,000 -                   2,000 -                   -                         \n8 Diminution indemnités nettoyages des bureaux de vote par fermeture de 5 bureaux de vote 3,500 -                   2,184 -                   1,316                    \n9 Non remplacement d'un huissier de Chauderon 9 (départ à la retraite au 31.12 2011) 105,100 -               105,100 -               -                         \n\n10 Suppression de la participation aux frais de fonctionnement de la CADEV au Secrétariat municipal 120,000 -               120,000 -               -                         \n\n11\nSuppression du remplacement annuel de la voiture des huissiers de l'HdV (1'800.- de charges annuelles de\nmaintenance conservés; voiture à remplacer dans quelques années)\n\n8,000 -                   8,000 -                   -                         \n\n120 - Service du personnel 162,800 -               1,979,800 -           1,817,000 -           \n12 Augmentation de 0.1 EPT dans le cadre de la gestion du Fonds de secours. 12,200                  12,200                  -                         \n13 Changement de portail pour recherche d'emplois 8,000 -                   8,000 -                   -                         \n14 Nouveaux formats d'annonces dans la recherche de personnel 42,000 -                 75,000 -                 33,000 -                 \n15 Réduction des frais administratifs de la CPCL (TVA comprise) -                         1,728,000 -           1,728,000 -           \n16 Réduire l'enveloppe consacrée aux formations catalogues 125,000 -               181,000 -               56,000 -                 \n\n130 - Service du développement de la Ville et de la Communication 357,000 -               357,000 -               -                         \n17 Diminution de la subvention City management 80,000 -                 80,000 -                 -                         \n18 Neutralisation effet CPCL 7,000 -                   7,000 -                   -                         \n\n19 Réduction d'un poste (0.8 ETP) lié aux missions générales du service dans le cadre d'une réorganisation 113,000 -               113,000 -               -                         \n\n20\nSuppression d'un poste (0.8 ETP) lié à la Fête de la musique et subvention à la Fête de la musique pour la reprise\ndes tâches liées à l'organisation de la manifestation\n\n50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n21\n\nSuppression d'un poste (1 ETP) suite à la fermeture du bureau d'information de Chauderon. Effet net -0.85 ETP\nsuite à des besoins de réaffectation d'effectifs (infopresse et infocité); diminution de la charge de loyers avec la\nfermeture d'infocité Chauderon; augmentation de la charge de loyers avec les locaux Palud en remplacement de\nChauderon\n\n107,000 -               107,000 -               -                         \n\n140 - Culture 2,040,700 -           2,137,725 -           97,025 -                 \n22 Augmentation des subventions en faveur du Romandie 100,000                100,000                -                         \n\n23\nDiminution de 2 x 0.2 EPT poste d'employé de musée au Musée historique; Economie sur les mandats; Economie\nsur le fonctionnement; Diminution sur les achats d'œuvres; Diminution sur les frais d'entretien et restauration\n\n83,700 -                 83,700 -                 -                         \n\n24 Diminution des casuelles "Spectacles divers, promotion et diffusion" 80,000 -                 80,000 -                 -                         \n25 Diminution des casuelles Cinéma 80,000 -                 80,000 -                 -                         \n26 Diminution des casuelles Danse (neutre avec le préavis culture) 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n27 Diminution des casuelles Littérature (neutre avec le préavis culture) 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n28 Diminution des casuelles Musique 100,000 -               100,000 -               -                         \n\n1/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n29 Diminution des subventions en faveur de : Camerata (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n30 Diminution des subventions en faveur de : Fête de la musique (neutre avec le préavis culture) 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n31 Diminution des subventions en faveur de : Lausanne Estivale (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n32 Diminution des subventions en faveur de : Petit Théâtre (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n33 Diminution des subventions en faveur de : Prix de Lausanne (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n34 Diminution des subventions en faveur de : Sévelin 36 (neutre avec le préavis culture) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n35 Diminution des subventions en faveur de : Sinfonietta (neutre avec le préavis culture) 60,000 -                 60,000 -                 -                         \n36 Diminution des subventions en faveur de : Théâtre Double Jeu (neutre avec le préavis culture) 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n37 Neutralisation effet CPCL 457,000 -               457,000 -               -                         \n38 Loi sur les écoles de musique 1,100,000 -           1,001,625 -           98,375                  \n39 Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville -                         85,400 -                 85,400 -                 \n40 Suppression d'un poste au Service de la Culture -                         110,000 -               110,000 -               \n\n150 - Service d'organisation et d'informatique 666,000 -               893,006 -               227,006 -               \n\n41 Augmentation de 20 à 25 francs / mois du forfait pour l'usage du téléphone professionnel mobile à titre privé 12,000 -                 12,000 -                 -                         \n\n42 Augmentation de 5% du tarif des prestations du SOI fournies aux clients externes 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n43 Commercialisation de l'application des musées (MUSERIS) 15,000 -                 8,500 -                   6,500                    \n\n44\n\nFacturation aux SIL de 50% de la recette découlant de la mise à disposition du portail my lausanne aux Services\nindustriels de Lutry. La mise a disposition, par les Services industriels de Lausanne, du portail de\ncyberadministration myLausanne aux Services industriels de Lutry permet de générer un revenu supplémentaire\nde 20'000 francs par an dont 50% devraient être reversés au SOI\n\n10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n45\n\nGénéralisation du paiement électronique des factures émises par la Ville à l'ensemble des services. Compte tenu\nd'une économie minimale d'1 franc par facture non imprimée (facture/BVR, enveloppe, coûts d'impression et\nd'affranchissement) et d'un taux d'adoption estimé à 5% par la clientèle, sur un volume annuel de 1'600'000\nfactures par an, une économie annuelle de 80'000 francs peut être générée. Partage des économies ou des\nrevenus avec d'autres services: 50% au SOI au titre de la mise en oeuvre du système et 50% en faveur des services\nayant adopté la facture électronique\n\n20,000 -                 2,332 -                   17,668                  \n\n46 Prestation de préparation, de livraison et de récupération du matériel 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n47\nRéduction de 10% de l'investissement de renouvellement de l'infrastructure informatique inscrit au plan des\ninvestissement, impacts sur les amortissements\n\n135,000 -               530,000 -               395,000 -               \n\n48\nRéduction de 120 PC dans les services de l'administration grace à une étude de rationalisation de l'utilisation des\nPC mesurée avec un logiciel de monitoring dont le SOI est déjà dote. Celui-ci permet de détecter les postes inactifs\n\n10,000 -                 -                         10,000                  \n\n49 Réduction de 20% des coûts d'impression sur les MFP et les imprimantes traditionnelles 50,000 -                 46,174 -                 3,826                    \n50 Réduction de la consommation électrique des PC 80,000 -                 -                         80,000                  \n51 Réduction du périmètre d'un contrat de services récurrent (Renfort Helpdesk) 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n52\nRemboursement d'une partie des coûts de téléphonie mobile par Swisscom par la mise en place d'un système\ngestion des appels acheminés via VoipGate\n\n50,000 -                 -                         50,000                  \n\n53 Renégociation avec Swisscom de tarifs EMC pour les appels de fixes à mobiles 100,000 -               100,000 -               -                         \n54 Résiliation d'un contrat de services récurrent (Gartner Group) 74,000 -                 74,000 -                 -                         \n55 Suppression de la connectivité GSM (carte SIM) sur 80 PC portables 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n\n160 - Service juridique 387,100 -               -                         387,100                \n56 Gestion des contrats d'assurance par des tiers 300,000 -               -                         300,000                \n57 Non remplacement du poste 65 au 1er janvier 2012 87,100 -                 -                         87,100                  \n\n2 - Sport, intégration et protection de la population 5,307,600 -           4,801,127 -           506,473                \n200 - Service administratif et de l'intégration 50,000 -                 462,000 -               412,000 -               \n\n1 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr. 30'000.-- "FEEL-Espace savoir et intégration" 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n2/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n2 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr.30'000.-- "casuelles" 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n3 Subventionnement des activités du BLI -                         412,000 -               412,000 -               \n\n210 - Sports 547,800 -               487,256 -               60,544                  \n4 Abandon de la manifestation "Exaequo" - plus de subvention versée 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n5 Abandon de la subvention  - Tournoi international de hockey sur glace Pee Wee 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n6 Centre sportif de Mauvernay - non remplacement d'un EPT -  abandon de l'exploitation du ski-lift 74,500 -                 74,500 -                 -                         \n7 Diminution de la location des gradins pour le Tournoi de Beach-Volley 6,000 -                   6,000 -                   -                         \n8 Diminution de la subvention accordée annuellement à City Events 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n9 Diminution de la subvention accordée annuellement aux clubs "phare" - sport d'élite 20,000 -                 17,400 -                 2,600                    \n\n10 Diminution de la subvention accordée au Women Sport Evasion  (manifestation commerciale) 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n11 Diminution des subventions  - Fédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation  65,000 -                 65,000 -                 -                         \n\n12\nDiminution des subventions - grande manifestation annuelle (Championnats du Monde de course d'orientation.\nLa subvention est de 200'000 francs en 2012) \n\n50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n13 Diminution des subventions - Académie internationale des sciences et techniques du sport 25,000 -                 25,000 -                 -                         \n14 Diminution des subventions aux club sportifs 50,000 -                 50,039 -                 39 -                         \n15 Diminution des subventions Sport City - 1er congrès du sport suisse 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n16 Facturation des prestations de mise à disposition de matériel (transport et main d'œuvre) 30,000 -                 1,583 -                   28,417                  \n17 Financement de 20% des charges de fonctionnement des piscines de quartier par FDD 93,600 -                 93,600 -                 -                         \n18 Optimisation de l'activité Sport Bien-Etre 3,500 -                   14,558 -                 11,058 -                 \n19 Ouverture prolongée de la piscine de Mon-Repos 18,100                  18,100                  -                         \n\n20\nPatinoire de la Pontaise - Ouverture retardée (2 semaines) entraînant ainsi une diminution des charges\nénergétiques, une diminution des recettes liées à la location de la glace aux clubs, et une diminution des recettes\ndes entrées journalières\n\n12,800 -                 -                         12,800                  \n\n21 Piscine de Bellerive - Diminution notable du chauffage dans les locaux de la piscine en hiver 20,000 -                 -                         20,000                  \n22 Piscine de Bellerive - Réduction de l'effectif du personnel de la société privée de nettoyage 10,000 -                 2,176 -                   7,824                    \n\n23 Suppression d'un poste de stagiaire auprès de l'unité manifestations sportives - traitement du personnel auxiliaire 21,000 -                 21,000 -                 -                         \n\n24 Unité informatique et internet - suppression des "bons plans sportifs" sur le site internet de la Ville 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n25 Unité manifestations sportives- fin de la période de location du container sis au stade de la Pontaise 14,500 -                 14,500 -                 -                         \n\n26\nUnité technique - diminution du mandat confié à MM EVENTS pour la mise à disposition de personnel intérimaire\npendant les manifestations\n\n15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n220 - Service de la police du commerce 1,830,000 -           857,144 -               972,856                \n27 Adaptation des tarifs de prolongation d'horaires 1,100,000 -           -                         1,100,000            \n28 Adaptation des tarifs du Centre funéraire de Montoie (hors Lausanne) 150,000 -               177,400 -               27,400 -                 \n29 Augmentation des taxes d'usage des infrastructures portuaires 300,000 -               425,395 -               125,395 -               \n30 Suppression d'un poste d'employé au Centre funéraire de Montoie 100,000 -               94,800 -                 5,200                    \n31 Taxe d'exploitation débits boissons alcooliques (résultats de dernières taxations) 180,000 -               159,549 -               20,451                  \n\n230 - Service du contrôle des habitants 165,000 -               204,988 -               39,988 -                 \n\n32\nAdaptation des tarifs et émoluments concernant la communication de renseignements et la délivrance\nd'attestation de résidence\n\n65,000 -                 204,988 -               139,988 -               \n\n33 Adaptation des tarifs et émoluments concernant l'enregistrement  d'une arrivée à Lausanne 100,000 -               -                         100,000                \n250 - Service de protection et sauvetage Lausanne 1,514,800 -           1,503,389 -           11,411                  \n\n34 Diminution de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels (départs à la retraite non remplacés) 492,700 -               441,700 -               51,000                  \n\n35 Facturation de prestations actuellement non facturées (tente NACA 7, feux voitures en ville de Lausanne, etc.) 25,000 -                 -                         25,000                  \n\n36 Facturation des charges et contrôles pour les constructions et établissements publics 250,000 -               210,160 -               39,840                  \n37 Participation de l'ECA au poste de responsable méthodologique de l'instruction au simulateur 66,700 -                 136,288 -               69,588 -                 \n\n3/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n38 Participation financière des communes du district de Lausanne aux charges de la protection civile (AGILE) 172,700 -               229,480 -               56,780 -                 \n\n39\n\nSuppression de deux postes d'adjoints aux Pompes funèbres officielles (PFO), respectivement au 30.06 et au\n31.08.2012. Il existait bel et bien un fond de péréquation il y a quelques années. Or, suite au déficit chronique des\nPFO, ce fond a été utilisé en totalité pour éponger l’excédent de charges de cet office. La suppression des deux\npostes d’adjoints PFO diminuera donc les charges de personnel portées au budget de fonctionnement des PFO\n\n368,400 -               346,380 -               22,020                  \n\n40 Suppression d'un poste d'employé de bureau à la division sécurité civile (DSC) dès le 30.9.2012 139,300 -               139,381 -               81 -                         \n270 - Service des assurances sociales 1,200,000 -           1,286,350 -           86,350 -                 \n\n41 Couverture supplémentaire du SAS par l'Etat de Vaud 700,000 -               700,000 -               -                         \n42 Nouvelle règle d'indemnisation de la caisse de compensation lausannoise 500,000 -               586,350 -               86,350 -                 \n\n3 - Logement et sécurité publique 10,829,400 -         10,621,765 -         207,635                \n310 - Corps de Police 9,035,700 -           8,665,341 -           370,359                \n\n1\nApplication du règlement général de police et nouvelles mesures concernant les amendes d'ordres (Adaptation\ntarif/volume)\n\n600,000 -               600,000 -               -                         \n\n2 Augmentation des rétrocessions "Académie de police" 120,000 -               120,000 -               -                         \n3 Augmentation du prix des médailles pour les clefs 30,000 -                 -                         30,000                  \n4 Contrôle stationnement, vitesse et zones foraines 2,514,700 -           6,795,941 -           4,281,241 -           \n5 Economies liées aux nouvelles directives de la justice en termes de commandements de payer 466,000 -               494,400 -               28,400 -                 \n\n6\nHarmonisation des tarifs de facturation et émoluments pour des prestations de sécurité dans le cadre de la Police\ncoordonnée\n\n640,000 -               640,000 -               -                         \n\n7 Nouvelles prestations facturées (Rapports, audition, etc. adaptation tarif/volume) 4,650,000 -           -                         4,650,000            \n8 Suppression des fax des PQ 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n330 - Service du logement et des gérances 1,700,700 -           1,863,107 -           162,407 -               \n9 Economie sur la rubrique "Entretien" 200,000 -               200,000 -               -                         \n\n10 Economie sur la rubrique "Honoraires de gérance" du SLG 60,000 -                 90,112 -                 30,112 -                 \n\n11 Postes non renouvelés liés à l'arrêt de la mise en application de la Loi sur l'harmonisation des registres (LHR) 140,000 -               140,000 -               -                         \n\n12 Postes non repourvus courant 2013 à la suite de départs naturels au SLG 389,900 -               359,100 -               30,800                  \n13 Rationalisation des prestations de l'unité centralisée des nettoyages (UCNET) 280,200 -               357,800 -               77,600 -                 \n14 Réévaluation et ajustement des DDP 519,000 -               574,485 -               55,485 -                 \n15 Revalorisation des loyers des places de stationnement hors droit du bail 121,600 -               151,610 -               30,010 -                 \n\n16\nSuppression de la participation fédérale aux frais liés à l'hébergement et au support de l'application suite à la\nperte de la reconnaissance par l'OFS du registre lausannois des bâtiments et logements consécutive à la non\nlivraison des données à l'OFS selon les exigences du RegBL\n\n10,000                  10,000                  -                         \n\n370 - Bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne 93,000 -                 93,317 -                 317 -                      \n\n17\nRenoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers;\nDiminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale (1 registre en moins par année); Adaptation\ndes tarifs des microformes (prestation dédiée au secteur privé/commercial)\n\n28,000 -                 28,317 -                 317 -                      \n\n18\nRenoncement à la production audiovisuelle pour la Ville; Diminution des travaux de reliure confiés à des tiers;\nDiminution des travaux de restauration de biens à valeur patrimoniale; Adaptation des tarifs des microformes\n(prestation dédiée au secteur privé/commercial)\n\n65,000 -                 65,000 -                 -                         \n\n4 - Travaux 12,495,800 -         11,371,677 -         1,124,123            \n410 - Service de la coordination et du cadastre 112,600 -               152,600 -               40,000 -                 \n\n1 Suppression de 1 EPT (ouvrier professionnel) à la division géomatique 112,600 -               112,600 -               -                         \n2 Empiétements immobiliers et autres usages sur ou sous le domaine public -                         40,000 -                 40,000 -                 \n\n4/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n420 - Service des routes et de la mobilité 2,866,200 -           3,242,888 -           376,688 -               \n\n3 Anticipation sur le domaine public des procédés de réclame -                         15,000 -                 15,000 -                 \n4 Fonctionnement - Participation cantonale pour les RC en traversée de localité -                         160,269 -               160,269 -               \n5 Modifications des mesures de stationnement -                         65,000 -                 65,000 -                 \n6 Stationnement - Elargissement des horaires (20 heures) -                         370,000 -               370,000 -               \n7 Stationnement - parkings longue durée (PLD) -                         140,000 -               140,000 -               \n8 Augmentation du prix des dossiers d'appel d'offres 1,000 -                   -                         1,000                    \n9 Facturation au Canton des frais d'entretien du territoire appartenant à la Confédération (OFROU) 300,000 -               263,520 -               36,480                  \n\n10 Facturation de frais administratifs pour l'Office de signalétique urbaine 14,000 -                 14,000 -                 -                         \n11 Facturation des frais de nettoyage du domaine public à des tiers (hors manifestations) 60,000 -                 20,819 -                 39,181                  \n12 Facturation par semestre des procédés de réclame provisoire + facturation de frais administratifs 6,000 -                   6,000 -                   -                         \n\n13 Hausse de la taxe d'occupation provisoire du domaine public (10 %) + facturation de frais administratifs 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n\n14 Hausse de la taxe pour les permis de fouille + facturation de frais administratifs 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n15 Hausse du prix des macarons 800,000 -               800,000 -               -                         \n16 Hausse du tarif de location des barrières Vauban 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n17\nPlus de remboursement des titres de transport pour les autres occupants de la voiture. Cette mesure impacte\nl'abonnement TL des passagers lors de l'utilisation du P+R Vennes\n\n100,000 -               100,000 -               -                         \n\n18 Recherche de mandats pour le faucardage de ports et rives du lac d'autres communes 50,000 -                 -                         50,000                  \n\n19\nRéduction de 1 EPT (adjoint technique) et engagement de 0.5 EPT (secrétaire). Transfert de prestations\nadministrative d'AMV (Ateliers et Magasins de la Ville) vers E&T (entretien et travaux)\n\n117,400 -               117,400 -               -                         \n\n20 Réduction suite entrée en force des nouvelles mesures de mécanisation du nettoyage 270,000 -               270,000 -               -                         \n\n21 Remplacement de deux postes (ingénieur et dessinateur technique) par des fonctions moins rémunérées 75,600 -                 75,600 -                 -                         \n\n22 Remplacement d'un poste de chef de bureau par une fonction moins rémunérée 25,200 -                 25,200 -                 -                         \n23 Reprise d'heures supplémentaires en congés au lieu d'un paiement 18,900 -                 18,900 -                 -                         \n24 Simplification de la manifestation "En ville sans ma voiture" 25,000 -                 25,000 -                 -                         \n\n25 Subventionnement (20 %) des déléguées "vélo" et "piétons" dans le cadre du schéma directeur du centre (PALM) 32,000 -                 -                         32,000                  \n\n26 Suppression de 2 EPT (maçon et paveur) à l'unité Travaux 201,600 -               201,600 -               -                         \n27 Suppression de 2 EPT (magasiniers, secteurs 1 et 2) 201,600 -               201,600 -               -                         \n\n28\nSuppression de l'indemnité versée aux chefs de secteur pour le stationnement du véhicule de service dans un\ngarage privé (propriété du collaborateur)\n\n4,000 -                   4,000 -                   -                         \n\n29\nSuppression des mandats externes pour le nettoyage des abribus et décoration des armoires (SEL + RM) pour\nlimiter les interventions pour enlever les tags\n\n70,000 -                 70,000 -                 -                         \n\n30 Suppression des remboursements de macarons partiellement utilisés 70,000 -                 76,920                  146,920                \n\n31\nSuppression du mandat externe pour la distribution du courrier entre les différents sites du service - prestation\neffectuée par l'huissière du Service coordination & cadastre\n\n25,000 -                 25,000 -                 -                         \n\n32 Suppression du mandat externe pour le lavage des corbeilles à déchets 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n33 Suppression du piquet de neige pour deux cadres (CHF 30 par 24h et CHF 15 par demi-jour: déblayage de la neige) 18,900 -                 18,900 -                 -                         \n\n34 Suppression du tarif préférentiel pour le parking de Bellerive 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n35 Vente de fonte usagée au lieu de mise en décharge 15,000 -                 -                         15,000                  \n36 WC public sans eau en continu 260,000 -               207,000 -               53,000                  \n\n430 - Service d'urbanisme 3,777,000 -           144,475 -               3,632,526            \n\n37\nAugmentation de 0.3 EPT au service d'urbanisme. Compensation des charges supplémentaire selon discussion de\nla Municipalité\n\n25,000                  -                         25,000 -                 \n\n5/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n38 Augmentation émoluments autorisations 150,000 -               -                         150,000                \n39 Examen préalable des dossiers 180,000 -               43,900 -                 136,100                \n40 Panneaux d'enquête publique 5,000 -                   6,220 -                   1,220 -                   \n41 Renvoi des dossiers non conformes 50,000 -                 -                         50,000                  \n42 Taxe imposition équipements communautaires 3,405,000 -           93,092 -                 3,311,908            \n43 Travaux facturables en externe (maquettes, expositions, productions graphiques) 2,000 -                   860 -                      1,140                    \n44 Travaux internalisés (maquettes, expositions, productions graphiques) 10,000 -                 403 -                      9,598                    \n\n440 - Service d'architecture 159,000 -               159,000 -               -                         \n45 Suppression de 0.50 EPT (secrétaire) à la section Administration 53,900 -                 53,900 -                 -                         \n46 Suppression de 1 EPT (dessinateur) à la section Etudes et constructions 105,100 -               105,100 -               -                         \n\n460 - Service d'assainissement 4,585,000 -           6,968,867 -           2,383,867 -           \n\n47\n\nBaisse du tarif par habitant de la participation à Gedrel SA. Le Conseil d’administration de Gedrel SA a décidé de\nbaisser la participation des communes membres du périmètre, dont Lausanne, s’agissant des frais de compactage,\nqui s’élevaient jusqu’au 31.12.2011 à CHF 6.50/habitant et depuis le 01.01.2012 à CHF 5.-/habitant. \nAinsi, la facture de Gedrel SA adressée aux communes du périmètre pour ladite prestation sera moins importante\n\n35,000 -                 35,000 -                 -                         \n\n48 Nouveau règlement sur la gestion des déchets (taxe poubelle) 4,000,000 -           6,383,867 -           2,383,867 -           \n\n49 Réduction de la fréquence de collecte hivernale des déchets végétaux, soit bimensuelle de novembre à avril 151,000 -               151,000 -               -                         \n\n50 Réduction du personnel auxiliaire 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n51 Réduction du personnel temporaire 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n52 Réduction d'une tournée de collecte des ordures ménagères (OM) sur les 10 existantes actuellement 309,000 -               309,000 -               -                         \n\n53\nTransfert de l'Office de l'hygiène et de l'habitat à Urbanisme (il s'agit uniquement de l'économie liée au niveau des\nsynergies de travail)\n\n50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n470 - Eauservice Lausanne 996,000 -               703,847 -               292,153                \n54 Augmentation des recettes factures labo autres communes 40,000 -                 23,847 -                 16,153                  \n55 Augmentation des recettes réservoir de Pully 276,000 -               -                         276,000                \n56 Départ de 1 EPT (retraite) non remplacé 150,000 -               150,000 -               -                         \n57 Diminution de l'entretien des usines 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n58 Diminution des achats d'eau 100,000 -               100,000 -               -                         \n59 Diminution des frais de génie civil suite à une diminution de l'entretien du réseau 300,000 -               300,000 -               -                         \n\n60\nEconomie de chauffage à Montétan pour autant que le préavis "Rénovation des locaux de Montétan" (ID 110216)\nsoit effectué \n\n10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n61 Nouvelles recettes liées au contrat avec Bussigny 70,000 -                 70,000 -                 -                         \n5 - Enfance, jeunesse et cohésion sociale 2,333,300 -           2,248,781 -           84,519                  \n511 - Service social Lausanne 782,000 -               910,000 -               128,000 -               \n\n1 Participation accrue de l’Etat pour les courses alimentaires à domicile des personnes à mobilité réduite 96,000 -                 96,000 -                 -                         \n\n2\nParticipation de l'Etat à la mise en œuvre à Lausanne du programme cantonal de prévention des maladies\ntransmissibles - échange de matériel stérile\n\n636,000 -               764,000 -               128,000 -               \n\n3 Réduction des prix des cours ciféa suite à appel d'offres 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n521 - Service du travail 120,000 -               106,381 -               13,619                  \n\n4\nAugmentation des revenus suite à un accroissement des contrôles en matière de mises en œuvre de la directive\nMSST (directive révisée sur l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail)\n(meilleure couverture de la Confédération)\n\n15,000 -                 1,381 -                   13,619                  \n\n6/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n\n5\nDiminution des coûts de voyage des demandeurs d'emploi placés dans les institutions d'accueil dans les pays de\nl'Est\n\n50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n6 Diminution du budget d'achats de matériel 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n7 Diminution du budget de formation du personnel 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n8 Diminution du budget de subvention aux institutions : ./. Fr.30'000.-- "casuelles" 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n9 Diminution du budget d'intervenants extérieurs 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n540 - Service de Santé des écoles 145,000 -               145,000 -               -                         \n10 Abandon de postes de physiothérapeute 145,000 -               145,000 -               -                         \n\n550 - Service Dentaire 131,700 -               89,400 -                 42,300                  \n11 Diminution de 0.6 EPT de médecin orthodontiste à Montbenon (cabinet bleu) 131,700 -               89,400 -                 42,300                  \n\n561 - Service de la jeunesse et des loisirs 548,500 -               548,500 -               0 -                           \n\n12\nAdaptation de la subvention à la FASL en 2014, compensée par des augmentation de subvention pour nouveaux\ncentre de quartier\n\n160,000 -               160,000 -               -                         \n\n13 Adaptation des prestations dans le domaine de l'initiation culturelle 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n14\nDiminution du montant nécessaire à s'engager, en collaboration avec les autorités cantonales dans une politique\n"prévention alcool". En 2012, il ne semble pas qu'il y ait de projets très avancés\n\n5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n15\nEconomies liées aux réductions des postes de concierges décidées par la Municipalité en 2011, mais prenant effet\nen 2012 et 2013\n\n58,000 -                 58,000 -                 -                         \n\n16 Nouvelle convention sur la répartition des frais d'utilisation de la cathédrale 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n17 Réduction de manière pérenne de la subvention à la Fièvre, skatepark 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n18\nRéduction de manière pérenne de la subvention au Fonds de soutien à des projets d'adolescents et de jeunes\nadultes de 10'000.--. Le fonds du conseil des jeunes pourra palier à ces manques\n\n10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n19\nRetraite du directeur du centre à la Montagne des Chevalleyres à l'été 2013 et départ de l'assistante de direction,\navec une réduction du taux d'activité de l'assistante \n\n84,400 -                 84,400 -                 0 -                           \n\n20 Suppression de postes de concierge d'église 94,600 -                 94,600 -                 -                         \n21 Suppression de postes d'organiste 66,500 -                 66,500 -                 -                         \n\n580 - Ecoles primaires et secondaires 566,100 -               397,000 -               169,100                \n22 Adaptation des tarifs concernant les grands nettoyages d'été des bâtiments scolaires 383,100 -               214,000 -               169,100                \n23 Alimentation 17,000 -                 17,000 -                 -                         \n24 Augmentation  de l'émolument pour les abonnements 61,000 -                 61,000 -                 -                         \n25 Fermeture du réfectoire scolaire de Saint-Roch 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n26 Optimisation de la gestion des réfectoires scolaires 35,000 -                 35,000 -                 -                         \n27 Résiliation du bail à loyer au 30.06.2013 - salle de classe au Ch. de Renens 2 24,200 -                 24,200 -                 -                         \n28 Suppression d'un poste d'aide de cuisine à 33% au Signal 30,800 -                 30,800 -                 -                         \n\n590 - Sevice d'accueil de jour de l'enfance 40,000 -                 52,500 -                 12,500 -                 \n29 Neutralisation effet CPCL 40,000 -                 40,000 -                 -                         \n30 Réduction des frais administratifs de la CPCL - Effet pour les entités subventionnées par la Ville -                         12,500 -                 12,500 -                 \n\n6 - Finances et patrimoine vert 1,825,400 -           1,728,205 -           97,195                  \n660 - Service des parcs et domaines 1,358,300 -           1,261,105 -           97,195                  \n\n1 A partir de 2013 abandon auxiliaire OPC 32,100 -                 32,100 -                 -                         \n2 Abandon logiciel Lid's à partir de 2013 8,600 -                   8,600 -                   -                         \n3 Abandon logiciel Microstation (remplacé par Autocad) à partir de 2013 7,300 -                   7,300 -                   -                         \n4 Développement de la vente de produits bois 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n5 Développement des activités commerciales des magasins des cimetières 35,000 -                 35,000 -                 -                         \n6 Diminution consommation carburant avec achat de nouvelles machines 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n7 Diminution des achats d'arbres par la création d'une nouvelle surface de pépinière 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n8 Diminution des achats de marchandise pour vignoble 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n7/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n9 Diminution des achats de marchandises et fourniture pour petites machines 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n10 Diminution des achats de petites machines, prêt entre les secteurs et la logistique 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n11 Diminution des achats d'engrais et produits phyto 7,000 -                   7,000 -                   -                         \n12 Diminution des mandats d'entretien de véhicules 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n13 Diminution des mandats d'entretien des bâtiments 48,000 -                 48,000 -                 -                         \n\n14\nDiminution des mandats externes, réduction des coupes de bois, réduction des entretiens du pâturage des\nAmburnex, préparation interne des branches de sapins\n\n269,600 -               269,600 -               -                         \n\n15\nDiminution du mandat de surveillance du pavillon Thaï suite à la modification du règlement communal sur la\nsurveillance vidéo\n\n8,000 -                   8,000 -                   -                         \n\n16 Diminution du nombre d'achats de petites machines 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n17 Diminution du nombre de décorations officielles 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n18 Diminution du nombre de locations de machines 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n19 Diminution du remplacement des bouchons sur les bouteilles 9,500 -                   9,500 -                   -                         \n20 Entretien de la défibreuse par les AMV 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n21 Facturation des contrôles de champignons aux communes qui ne l'organisent pas 10,000 -                 7,500 -                   2,500                    \n22 Fourniture interne du bois, achats groupés 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n23 Gestion du stock de vin au Salv et plus chez des mandataires externes 20,500 -                 20,500 -                 -                         \n\n24 Modification des fontaines du CIO, de la navigation et de cuivre pour une économie d'énergie de 200'000 kwh 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n\n25 Non remplacement du poste d'animateur classes en forêt, abandon de la prestation 90,000 -                 90,000 -                 -                         \n26 Nouveau tarif de facturation horaire pour l'Etat des travaux horticoles 48,000 -                 3,310 -                   44,690                  \n27 Nouvelle convention d'entretien avec  des partenaires externes 50,000 -                 -                         50,000                  \n28 Parc de véhicules de transport rajeuni = moins d'achat de pièces 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n29 Parc de véhicules de transport rajeuni = moins de réparations 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n30 Recours à des moyens de locomotion moins gourmands 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n31\nRecours à des moyens internes pour les entretiens de chemin, réduction des rénovation de murs aux Amburnex,\nrenoncement au reflachage et goudronnage des chemins forestiers\n\n30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n32\nRecours à des moyens internes pour les transports, diminution de l'exploitation du bois, donc des besoins\nexternes en débardage\n\n65,000 -                 65,000 -                 -                         \n\n33 Recours accrus à des moyens internes 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n34 Recours accrus à la production interne pour les plantations 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n35 Réduction d'achat de produits anti-parasitaires et désherbants 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n36 Réduction de 2 numéros du journal "La Feuille" 4,800 -                   4,795 -                   5                            \n\n37 Réduction de la campagne annuelle des goudronnages, recours à des moyens internes pour les travaux 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n38 Réduction de l'engagement des nacelles, recours accru aux arboristes 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n39 Réduction des mandats extérieurs 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n40 Renégociation des contrats d'entretien des bâtiments 15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n41\nRéorganisation des serres de cultures pour moins chauffer pendant les périodes froides. Changement des lampes\nau sodium en 2012 et 2013\n\n15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n42 Suppression cotisation route du vignoble 2,000 -                   2,000 -                   -                         \n43 Suppression cours formation tourisme vert 2,000 -                   2,000 -                   -                         \n44 Suppression des auxilaires d'été 233,900 -               233,900 -               -                         \n45 Suppression des civilistes 47,000 -                 47,000 -                 -                         \n46 Suppression des études pour le dossier 1er grand cru réalisé en 2012 5,000 -                   5,000 -                   -                         \n47 Suppression mandat maladie des buis 4,000 -                   4,000 -                   -                         \n48 Suppression visite jardin botanique Genève catalogue formation 1,000 -                   1,000 -                   -                         \n49 Supression des chauffages à Mazout à l'établissement horticole 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n8/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n670 - Service achat et logistique Ville 185,800 -               185,800 -               -                         \n\n50\nDiverses mesures vont être prises en 2012 pour abaisser la consommation d'énergies (chauffage, ventilation,\nélectricité)\n\n5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n51\n\nEn collaboration avec AG. La dénonciation pour le 31.12.2012 de la convention passée avec la CADEV permettra\nd'économiser le financement des 3 EPT par VdL. Pour compenser la prise en charge par le SALV de l’entier de la\ngestion de l’économat, il a été convenu qu’il bénéficiera de l’équivalent du financement de 2 EPT sur 3 (2x 120 KF).\nDès lors, l'équivalent d'un EPT, soit 120 KF, est affecté aux mesures d'économie du PSAF du SALV et l'autre est\nprévu pour financer l'impact de propositions du plan de législature du SALV. Il en découle aussi que l'économie\nréalisée sur le financement du 3ème EPT sera  maintenue au profit du secrétariat municipal\n\n120,000 -               120,000 -               -                         \n\n52 Réduction dès le 1.1.2012 de l'activité du chef du magasin qui passe de 100 à 80%  pour une durée indéterminée 30,800 -                 30,800 -                 -                         \n\n53 Réduction du coût des licences SRM (SAP) par rapport à 2012 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n680 - Service de la révision 89,200 -                 89,200 -                 -                         \n\n54\nAdaptation des honoraires facturés aux organismes pour lesquels le service de la révision officie en qualité\nd'organe de contrôle\n\n8,900 -                   8,900 -                   -                         \n\n55\nSuppression de 0.6 EPT du plan de poste selon les dates d'effet suivantes : 0.2 EPT au 01.08.11 / 0.2 EPT au\n15.09.11 / 0.2 EPT au 01.05.12\n\n80,300 -                 80,300 -                 -                         \n\n690 - Service financier 192,100 -               192,100 -               -                         \n\n56\nAdaptation des honoraires facturés à la Boisy TV. La facturation actuelle de fr. 33'000.- par an ne couvre pas\nl'augmentation de la complexification de ce dossier. Une augmentation de fr. 5'000.- (+9%) est recquise\n\n5,000 -                   5,000 -                   -                         \n\n57\n\nAdaptation des honoraires facturés à la CPCL . Les travaux en relation avec la tenue de la comptabilité, la clôture\ndes comptes, les contacts avec l'organe de révision, l'élaboration de la partie financière du rapport de gestion, et\ntous les travaux en relation avec la Commission de placements augmentent régulièrement. Une adaptation des\nhonoraires du mandat de fr. 15'000.- (+9%, montant actuel : fr. 170'000.-) sera négociée avec la CPCL\n\n15,000 -                 15,000 -                 -                         \n\n58\n\nFacturation des tenues de comptabilités de quatre entités. Facturation des tenues de comptabilités pour les\nentités suivantes (actuellement non facturées) :\n- UMVO : fr. 1'500.-\n- Fondation Pache : fr. 2'500.-\n- Lausanne Jardins : fr. 1'500.-\n\n5,500 -                   5,500 -                   -                         \n\n59\nLa facturation budgétisée de fr. 23'000 ne couvre de loin pas l'augmentation de la complexification de ce dossier.\nUne facturation totale de fr. 40'000 sera effectuée dès 2013\n\n12,000 -                 12,000 -                 -                         \n\n60\nSuppression d'un poste à la Caisse communale avec la réduction des horaires d'ouvertures : Suppression d'un ept\nà l'occasion du départ à la retraite du titulaire, avec réduction des horaires d'ouvertures de la Caisse communale\n(7/12 en 2012 et 5/12 en 2013)\n\n154,600 -               154,600 -               -                         \n\n7 - Services industriels 3,057,200 -           2,688,240 -           368,960                \n70 - SG - SIL 511,300 -               393,000 -               118,300                \n\n61 Augmentation dividendes -                         110,000 -               110,000 -               \n62 Augmentation jetons de présence -                         10,700                  10,700                  \n63 Economie sur la rubrique 310 (Portail Energie) 2,000 -                   2,000 -                   -                         \n64 Economie sur la rubrique 319 (Portail Energie) - cotisations à des associations 8,000 -                   8,000 -                   -                         \n65 Facturation du loyer à SI-REN SA 21,600 -                 -                         21,600                  \n\n9/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n\n66 Non remplacement d'une secretaire 99,800 -                 99,800 -                 -                         \n67 Réduction frais de formation 2,400 -                   2,400 -                   -                         \n68 Augmentation de la contribution cantonale pour la formation des apprentis 40,000 -                 40,000 -                 -                         \n69 Augmentation de la participation des TL au C-For 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n70 Economie sur la rubrique 310 ((Qualité Environement Sécurité) 2,400 -                   2,400 -                   -                         \n71 Economie sur la rubrique 311 (Qualité Environement Sécurité) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n72 Economie sur la rubrique 318 (Qualité Environement Sécurité) 8,000 -                   8,000 -                   -                         \n73 Facturation des prestations de la cellule juridiques à des entités tierces (SI-REN, Boisy, etc.) 75,000 -                 22,900 -                 52,100                  \n\n74\n\nRéduction des envois de factures (trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des\nimpressions/affranchissements et taxes CCP; réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction\ndes impressions/affranchissements et taxes CCP; envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des\nimpressions/affranchissements et taxes CCP; projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et\ntaxes CCP)\n\n115,400 -               146,500 -               31,100 -                 \n\n75 Réduction du budget évolution SAP de 20 jours/an (20*1350.-) 27,000 -                 27,000 -                 -                         \n76 Réduction frais de formation 10,700 -                 10,700 -                 -                         \n77 Réduction indemnité km aux encaissements 2,000 -                   2,000 -                   -                         \n78 Réduction montant auxiliaire 50,000 -                 125,000                175,000                \n79 Suppression des dépôts de garantie (intérêts rémunératoires) 17,000 -                 17,000 -                 -                         \n\n71 - Finances, administration et développement -                         50,700 -                 50,700 -                 \n80 Augmentation participation cantonale au C-FOR -                         50,700 -                 50,700 -                 \n\n74 - Gaz et chauffage à distance 1,216,500 -           1,127,500 -           89,000                  \n81 Arrêt de la turbine à gaz (TAG) 300,000 -               300,000 -               -                         \n\n82\nArrêt de la turbine à gaz (TAG):\nProposition de mettre en stand-by la TAG durant 3 à 5 ans: contrat d'entretien (env 650 kfr + 320 kfr révision +\n200 kfr assurance) finit au 30 juin 2012, pas renouvelé sous cette forme\n\n665,000 -               665,000 -               -                         \n\n83\nMaintenance CCF (Central Chaleur Force) Elysée:\nRéduction du contrat d'entretien de 3 à 2 machines sur les groupes chaleur-force de l'Elysée. Raccordement au\nchauffage à distance en 2014\n\n20,000 -                 20,000 -                 -                         \n\n84\nDiminution des travaux de nuits:\nNouvelles organisation et planification des travaux de nuit sur les chantiers GAZ. Ces travaux de nuits ne se feront\nqu'en cas d'urgence ou de sécurité. Suppression des heures supplémentaires\n\n60,000 -                 60,000 -                 -                         \n\n85\nFacturation de la 2ème visite (contre-visite): les installateurs appelent pour que la mise en service se fasse, mais\nl'installation n'est pas en ordre et donc la mise en service ne peut pas se faire. Facturation du déplacement et des\nheures (env 25 à 30 X 250.-)\n\n7,000 -                   1,000 -                   6,000                    \n\n86\nFacturation de la main d'œuvre des interventions Gaz Naturel Carburant (GNC):\nSuite à l'utilisation des stations GNC, il y a des dommages causés par des privés qui demandent des interventions.\nFacturation du déplacement et des heures (10 à 15 x 250.-)\n\n3,000 -                   -                         3,000                    \n\n87\nFacturation des heures de prestations télégestion:\nActuellement, diverses prestations de la TAG ne sont pas facturées à des privés\n\n25,000 -                 -                         25,000                  \n\n88\nFacturation interventions chez les privés (fuites):\nL'équipe des fuites sur le réseau est appelée pour les réparer et par souci, elle répond à la demande des clients\nprivés de vérifier les conduites sur le domaine privé. Facturation des heures (env.15 à 20 x 150.-)\n\n3,000 -                   2,000 -                   1,000                    \n\n10/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n\n89\n\nFacturation des interventions non-justifiées:\nLes clients appelent pour des interventions suite à une anomalie qui n'est pas du ressort du service du gaz\n(exemple: défaut de l'installation, appel à un chauffagiste). 2 interventions par semaine, facturation du\ndéplacement et des heures env 1.5 H\n\n18,000 -                 5,000 -                   13,000                  \n\n90\nNon remplacement d'un chef d'équipe d'usine - départ à la retraite. Cette mesure est en lien avec l'arrêt de la\nturbine à gaz, mais elle pourra être réalisée sans que la TAG ne soit forcément arrêtée\n\n145,000 -               -                         145,000                \n\n91 Réduction frais de formation 500 -                      500 -                      -                         \n92 Réévaluer la location des compteurs chauffage à distance (CAD) 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n\n93\nsuppression de la mesure 31 (Non remplacement d'un chef d'équipe d'usine, départ à la retraite - en lien avec la\nTurbine à Gaz) en raison d'une absence maladie longue durée\n\n145,000                -                         145,000 -               \n\n94\nSuppression de l'entretien de Perrelet:\nLes TL ont décidé de ne pas renouveler la flotte de bus Gaz Naturel Carburant et donc la station de Perrelet ne\nsera plus entretenue et ce dès 2013\n\n20,000 -                 20,000                  40,000                  \n\n95\nSuppression de l'entretien du site de la Rama:\nLe site Rama avait été créé pour encourager la formation des monteurs. Mais à ce jour, peu, voir pas de cours ont\nété donné sur ce site. Suppression de l'entretien (prestation inutile)\n\n5,000 -                   4,000 -                   1,000                    \n\n96\nSuppression du réchauffage de gaz de Malley:\nSuite au dégazage de l'installation de Malley, les frais liés au réchauffage sont supprimés et représentent env.\n40'000.-\n\n40,000 -                 40,000 -                 -                         \n\n76 - Electricité 710,400 -               690,400 -               20,000                  \n97 Participation de tiers aux prestations gratuites 200,000 -               -                         200,000                \n98 Ralentissement des entretiens de l'éclairage public (EP) 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n99 Réalisation de prestations d'entretien éclairage public (EP) pour tiers 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n\n100 Réalisation de prestations d'entretien poste de transformation pour tiers 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n101 Réalisation de prestations d'entretien pour sociétés de transports publics (autre que TL) 20,000 -                 20,000 -                 -                         \n102 Réduction de l'entretien des espaces verts 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n103 Réduction frais de formation 15,400 -                 15,400 -                 -                         \n104 Réduction générale d'achat de matériel 150,000 -               150,000 -               -                         \n105 Réduction générale sur les diverses indemnités 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n106 Réduction prestations Securelec 50,000 -                 50,000 -                 -                         \n107 Réduction utilisation d'auxiliaires 20,000 -                 -                         20,000                  \n108 Renoncement panneaux de présentation 10,000 -                 10,000 -                 -                         \n109 Renoncer bathymétrie après purge (a faire payer par le demandeur) 45,000 -                 45,000 -                 -                         \n110 Réduction contributon "Romande énérgie commerce" (REC) -                         200,000 -               200,000 -               \n111 Suppression partielle des travaux de raccordement de nuit 30,000 -                 30,000 -                 -                         \n\n77 - Multimédia 387,000 -               395,200 -               8,200 -                   \n112 Augmentation du chiffre d'affaires du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC) 150,000 -               166,000 -               16,000 -                 \n113 Diminution de la consommation électrique du réseau coaxial "Hybrid Fibre Coaxial" (HFC) 30,000 -                 23,500 -                 6,500                    \n114 Négociation des licences d'entretien du serveur internet DOCSIS 200,000 -               200,000 -               -                         \n115 Réduction frais de formation 7,000 -                   5,700 -                   1,300                    \n\n78 - Service commercial 232,000 -               31,440 -                 200,560                \n116 Réduction de la documentation aux écoles 7,700 -                   16,540 -                 8,840 -                   \n\n11/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe a - Bilan des mesures du PSAF I\n\n117\n\nRéduction des envois de factures (Trimestrialisation des acomptes/décomptes: réduction des\nimpressions/affranchissements et taxes CCP; Réduction des envois de factures pour les clients LSV/DD: réduction\ndes impressions/affranchissements et taxes CCP; Envoi d'une facture par année pour les clients VdL: réduction des\nimpressions/affranchissements et taxes CCP; Projet cityphone: réduction des impressions/affranchissements et\ntaxes CCP)\n\n219,400 -               -                         219,400                \n\n118 Réduction frais de formation 4,900 -                   14,900 -                 10,000 -                 \n\n12/12 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\nen chf\n\n# Mesure\nObjectif prévu au \n\nbudget\n Réalisé aux comptes \n\n Ecart budget / \ncomptes \n\nTotal Ville 35,805,400 -         35,578,650 -         226,750                \n1 - Culture et Développement urbain 3,019,100 -           3,056,948 -           37,848 -                 \n110 - Secrétariat municipal 1,175,400 -        1,460,460 -        285,060 -               \n\n1\nAdaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à\n50.- et de CHF 80 à 90.-)\n\n12,500 -          12,500 -          -                         \n\n2\nAugmentation des revenus résultant de l'actualisation des tarifs de location et de l'augmentation du nombre de\nlocations des salles du Casino de Montbenon\n\n50,000 -          334,000 -        284,000 -               \n\n3 Création d'e-invitation en remplacement de cartons d'invitation 25,000 -          25,000 -          -                         \n4 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,100 -            9,460 -            7,360 -                   \n5 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            -                   1,300                    \n6 Diminution des défalcations sentences sur domaine privé 10,000 -          10,000 -          -                         \n7 Diminution globale du poste honoraires 5,000 -            5,000 -            -                         \n8 Economie de loyer et nourriture lors de l'organisation des votations/élections (changement de lieu) 123,700 -        123,700 -        -                         \n9 Economie sur calcul primes 14,000 -          14,000 -          -                         \n\n10 Economie sur les affranchissements liée à la suppression de la diffusion par courrier postal des cartons d'invitation 20,000 -          15,000 -          5,000                    \n\n11 Frais de formation professionnelle 5,000 -            5,000 -            -                         \n12 Non-renouvellement de poste suite départ à la retraite 106,800 -        106,800 -        -                         \n13 Non-renouvellement d'un poste d'adjoint manifestations au Secrétariat municipal 145,200 -        145,200 -        -                         \n14 Non-renouvellement d'un poste de préposé aux nonagénaires au Secrétariat municipal 113,800 -        113,800 -        -                         \n15 Optimisation des dépenses du poste honoraires 25,000 -          25,000 -          -                         \n16 Optimisation des frais d'affranchissement 20,000 -          20,000 -          -                         \n17 Optimisation des frais d'affranchissement de la Commission de police 180,000 -        180,000 -        -                         \n18 Réduction liée aux dépenses juridiques 30,000 -          30,000 -          -                         \n19 Réduction liée aux frais de publications 240,000 -        240,000 -        -                         \n20 Report engagement Infirmière, poste n° 00000052, Gel EPT 46,000 -          46,000 -          -                         \n\n111 - Secrétariat général CD 317,200 -           317,827 -           627 -                      \n\n21\nAdaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à\n50.- et de CHF 80 à 90.-)\n\n97,500 -          97,500 -          -                         \n\n22 Diminution de la subvention Maison de la communication 30,000 -          30,000 -          -                         \n23 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,300 -            -                   1,300                    \n24 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,400 -            3,327 -            1,927 -                   \n25 Optimisation du versement de cotisations 15,000 -          15,000 -          -                         \n26 Suppression du financement du loyer de la maison de la communication 72,000 -          72,000 -          -                         \n27 Suppression du financement du loyer de l'HETSR 100,000 -        100,000 -        -                         \n\n140 - Service de la culture 865,700 -           865,126 -           574                       \n28 Adaptation de subventions partiellement compensées 600,000 -        600,000 -        -                         \n29 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 13,600 -          13,600 -          -                         \n30 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,100 -            1,526 -            574                       \n31 Non augmentation des dépenses dans le cadre de la médiation culturelle 50,000 -          50,000 -          -                         \n32 Non augmentation des dépenses dans le cadre des arts plastiques 200,000 -        200,000 -        -                         \n\n180 - Contrôle des finances de la Ville 260,800 -           252,075 -           8,725                    \n33 Augmentation des tarifs horaires des honoraires du CFL pour la réalisation de mandats externes 60,000 -          -                   60,000                  \n34 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 300 -                -                   300                       \n35 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 200 -                658 -                458 -                      \n36 Non-renouvellement de 0.7 poste vacant au Contrôle des finances (CFL) 74,700 -          86,700 -          12,000 -                 \n\n1/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n\n37\nNon-renouvellement d'un poste d'auditeur-trice en raison de la diminution des mandats de révision externes\n(compensé par une augmentation de poste pour le suivi des participations)\n\n125,600 -        164,717 -        39,117 -                 \n\n192 - Bibliothéques et archives de la Ville 103,400 -           34,458 -             68,942                  \n38 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,500 -            4,000 -            1,500 -                   \n39 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 900 -                458 -                442                       \n\n40\nNégociation de la prise en charge par le Canton de l'équivalent d'un poste de bibliothécaire pour les bibliothèques\naccueillant les écoliers\n\n100,000 -        30,000 -          70,000                  \n\n193 - Service de l'urbanisme 296,600 -           127,002 -           169,598                \n41 Adaptation des frais de formation professionnelle 5,000 -            10,252 -          5,252 -                   \n42 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -                         \n43 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,400 -            3,793 -            2,393 -                   \n44 Facturation des émoluments cantonaux aux requérants dans le cadre des PPA 20,000 -          -                   20,000                  \n45 Facturation des prestations du service de l'Urbanisme dans le cadre de l'établissements des PPA 150,000 -        8,504 -            141,496                \n46 Non-renouvellement de 0.5 postes vacants de dessinateur au service de l'urbanisme 49,800 -          49,800 -          -                         \n47 Optimisation des dépenses du poste honoraires 70,000 -          54,253 -          15,747                  \n\n2 - Sécurité et Economie 5,973,800 -           4,330,856 -           1,642,944            \n200 - Secrétariat général SE 58,200 -             57,700 -             500                       \n\n1 Adaptation de la cotisation à l'association des taxis (CHF 0.30 par habitant) 41,400 -          41,400 -          -                         \n2 Diminution de la consommation de papiers 400 -                400 -                -                         \n3 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 500 -                -                   500                       \n4 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 800 -                800 -                -                         \n5 Diminutions des mandats de tiers 13,600 -          13,600 -          -                         \n6 Réduction des frais de développement informatique 1,500 -            1,500 -            -                         \n\n220 - Service de l'économie 721,400 -           758,164 -           36,764 -                 \n7 Augmentation des recettes d'inhumation 658,000 -        674,664 -        16,664 -                 \n8 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,100 -            15,000 -          13,900 -                 \n9 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,200 -            -                   1,200                    \n\n10 Optimisation de la consommation d'énergie au centre funéraire de Montoie 15,000 -          29,500 -          14,500 -                 \n11 Optimisation des dépenses du poste honoraires 23,100 -          16,000 -          7,100                    \n\n12 Réduction du programme d'entretien des ports en réduisant les volumes de vase extraites des fonds lacustres 23,000 -          23,000 -          -                         \n\nPolice du Commerce 60,000 -             60,000 -             -                         \n13 Nouvelle recette, facturation de l'émolument liée à la vente de tabac 60,000 -          60,000 -          -                         \n\n230 - Service du contrôle des habitants 23,000 -             17,489 -             5,511                    \n14 Ajustement des frais des contrats de maintenance et locations des imprimantes multi-fonctions 3,200 -            2,400 -            800                       \n15 Augmentation des frais de facturation aux sociétés de recouvrement 18,000 -          14,889 -          3,111                    \n16 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 200 -                200 -                -                         \n17 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            -                   1,600                    \n\n241 - Corps de Police 3,150,400 -        1,158,700 -        1,991,700            \n18 Adaptation du contingent d'aspirants destinés au renouvellement des effectifs 286,700 -        286,700 -        -                         \n19 Apaisement et sécurisation du trafic - radars (notamment zones foraines) 1,500,000 -     340,000 -        1,160,000            \n20 Diminution de la contribution annuelle versée au restaurant de l'Hôtel de Police 14,200 -          107,000 -        92,800 -                 \n21 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 11,700 -          11,700 -          -                         \n22 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 6,300 -            6,300 -            -                         \n23 Diminution des montants prévus pour les auxiliaires 100,000 -        100,000 -        -                         \n24 Diminution du personnel aux objets trouvés, déjà annoncé au mois de mai par le corps de police 106,000 -        106,000 -        -                         \n25 Diminution d'un poste vacant d'assistant de transfert et de surveillance au Corps de police 93,000 -          93,000 -          -                         \n26 Facturation des frais de sécurité du sommet des matières premières 40,000 -          40,000 -          -                         \n27 Facturation des frais de sécurité par convention au LS et LHC 43,000 -          33,000 -          10,000                  \n\n2/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n28 Optimisation des frais d'entretien par le recours moins fréquent à des garages externes 5,000 -            5,000 -            -                         \n29 Rationnalisation des commandes de bulletins d'amendes d'ordre 5,000 -            30,000 -          25,000 -                 \n\n30 Refacturation des prestations policières réalisées pour le compte de l'Etat + Facturation des écrits judiciaires 750,000 -        -                   750,000                \n\n31 Renforcement de la sécurité publique et prévention 189,500 -        -                   189,500                \n250 - Service de protection et sauvetage Lausanne 1,930,800 -        2,248,803 -        318,003 -               \n\n32 Adaptation budgétaire des charges du groupe 31-Biens, services et marchandises 50,400 -          50,400 -          -                         \n33 Adaptation des charges de loyer 20,000 -          30,800 -          10,800 -                 \n34 Adaptation des frais de formation professionnelle 10,000 -          10,200 -          200 -                      \n35 Augmentation de la participation de l'ECA, 230,000 -        230,000 -        -                         \n36 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 7,000 -            30,737 -          23,737 -                 \n37 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 4,200 -            21,866 -          17,666 -                 \n38 Mise à diposition de personnel pour l'académie des sapeurs-pompiers 168,600 -        -                   168,600                \n39 Nouvelles recettes, liées à la mise à disposition de sapeurs pour la formation des aspirants 350,000 -        350,000 -        -                         \n40 Optimisation de la consommation d'énergie   30,000 -          114,000 -        84,000 -                 \n\n41\nRéactualisaiton de la convention entre l'ECA et la Ville de Lausanne (revue de la couverture des charges et des\nprestations)\n\n1,060,600 -     1,410,800 -     350,200 -               \n\n291 - Service de l'eau 30,000 -             30,000 -             -                         \n42 Optimisation du résultat du service l'eau 30,000 -          30,000 -          -                         \n\n3. Sports et Cohésion sociale 1,229,400 -           1,502,323 -           272,923 -               \n300 - Secrétariat général SCS 44,400 -             71,400 -             27,000 -                 \n\n1 Diminution de la subvention liée à la facilitation de location de locaux 8,000 -            8,000 -            -                         \n2 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -                         \n3 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,000 -            1,000 -            -                         \n4 Diminution des coûts d'impression de la brochure "Vivre à Lausanne" 5,000 -            32,000 -          27,000 -                 \n5 Diminution des coûts divers liés à la Semaine d'actions contre le racisme 3,000 -            3,000 -            -                         \n6 Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques) 11,400 -          11,400 -          -                         \n7 Diminution du poste honoraires 15,600 -          15,600 -          -                         \n\n381 - Service des Sports 521,800 -           449,723 -           72,077                  \n8 Abandon de la cotisation annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives 400 -                400 -                -                         \n9 Abandon de la participation du Service des sports au symposium marketing sportif 3,000 -            3,000 -            -                         \n\n10 Abandon de la subvention accordée au Longines Horse Show au terme du contrat actuel 100,000 -        100,000 -        -                         \n11 Abandon de la subvention accordée au Swiss Taekwondo Open (manifestation aura lieu à Montreux) 10,000 -          10,000 -          -                         \n\n12 Abandon de la subvention annuelle versée pour l'équipe lausannoise inscrite au Grand-Prix des Villes sportives 3,000 -            3,000 -            -                         \n\n13 Abandon de l'inscription annuelle versée au Grand-Prix des Villes sportives 5,000 -            5,000 -            -                         \n14 Adaptation à la réalité de l'aide allouée pour l'installation des fédérations internationales à Lausanne 20,000 -          20,000 -          -                         \n\n15 Adaptation de la subvention accordée au Triathlon de Lausanne - reprise de l'organisation par le service des Sports 50,000 -          50,000 -          -                         \n\n16 Adaptation des frais d'impression du programme annuel de Sports-Passion 5,000 -            3,921             8,921                    \n\n17\nAdaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à\n50.- et de CHF 80 à 90.-)\n\n3,000 -            9,200 -            6,200 -                   \n\n18 Adaptation du  budget prestations de tiers 3,000 -            10,600 -          7,600 -                   \n\n19 Adaptation subventions Sports - Diminution de la subvention allouée à la Course "Capitale Olympique" 5,000 -            5,000 -            -                         \n\n20 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 113,300 -        114,517 -        1,217 -                   \n21 Diminution de la fréquence de nettoyage du sable des terrains de Beach-volley à Vidy 3,500 -            3,500 -            -                         \n22 Diminution de l'affichage (Sports) 50,000 -          -                   50,000                  \n23 Diminution de l'entretien des terrains de football de la Ligue Romande - Chalet-à-Gobet 4,500 -            4,500 -            -                         \n24 Diminution des aides aux loyers pour les clubs sportifs qui louent des locaux non-communaux 20,000 -          20,000 -          -                         \n\n3/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n25 Diminution des frais d'impression et de graphisme des flyers publicitaires 2,800 -            1,700 -            1,100                    \n26 Diminution des frais pour la gestion du Club Privilège 4,000 -            4,000 -            -                         \n27 Diminution des subventions casuelles (non ciblées sur des associations ou entités spécifiques) 9,000 -            9,419 -            419 -                      \n\n28 Diminution du montant alloué à l'entreprise spécialisée de nettoyage pour les travaux de nettoyage en matinée 5,500 -            5,500 -            -                         \n\n29 Mise en place de la sécurisation du lac avec 2 semaines de décalage compte tenu de la température de l'eau 21,800 -          3,600 -            18,200                  \n\n30 Repositionnement des montants octroyés au titre de Sport-Phare (bénéficaires : clubs et sportifs lausannois) 60,000 -          60,000 -          -                         \n\n31 Stationnement payant du parking du Centre sportif de Chavannes 20,000 -          10,708 -          9,292                    \n391 - Service des assurances sociales 94,600 -             139,400 -           44,800 -                 \n\n32 Augmentation de la prise en charge forfaitaire du Canton des centres régionaux 90,000 -          90,000 -          -                         \n33 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,200 -            600                 1,800                    \n34 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,400 -            50,000 -          46,600 -                 \n\n392 - Service social Lausanne 548,200 -           823,100 -           274,900 -               \n35 Adaptation du  budget prestations de tiers 15,000 -          15,000 -          -                         \n36 Adaptation du budget formation professionnelle aux dépenses réelles 40,000 -          40,000 -          -                         \n\n37\nAugmentation des recettes relatives à la convention de délégation sur la gestion des plaintes pénales, dossiers RI\nindépendants et propriétaires de biens immobiliers\n\n130,000 -        288,300 -        158,300 -               \n\n38 Augmentation du financement de l'Etat de Vaud pour les activités du service 147,200 -        147,200 -        -                         \n39 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 200 -                200 -                -                         \n40 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -                         \n41 Meilleure couverture des charges par le Canton 20,000 -          136,600 -        116,600 -               \n42 Subventions et aides individuelles 195,400 -        195,400 -        -                         \n\n393 - Service du Travail 20,400 -             18,700 -             1,700                    \n43 Adaptation des frais de formation professionnelle 5,500 -            5,000 -            500                       \n44 Adaptation des frais de prestations de tiers 5,000 -            5,000 -            -                         \n45 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 500 -                500 -                -                         \n46 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -                         \n47 Révision de la convention de collaboration avec la CGN (ccordination, suivi chantiers) 9,000 -            7,800 -            1,200                    \n\n4 - Logement, Environnement et Architecture 6,748,800 -           5,173,882 -           1,574,919            \n410 - Secrétariat général LEA 40,500 -             40,500 -             -                         \n\n1 Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLEA-C suite au départ en retraite 40,500 -          40,500 -          -                         \n410 - Secrétariat général LEA C 85,300 -             92,800 -             7,500 -                   \n\n2 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 4,000 -            4,000 -            -                         \n3 Adaptation des frais de formation professionnelle 4,000 -            4,000 -            -                         \n4 Augmentation des tarifs des empiètements et taxes d'ancrages 37,500 -          45,000 -          7,500 -                   \n5 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            1,300 -            -                         \n6 Non-renouvellement de poste du gestionnaire GED au SGLEA-C suite au départ en retraite 13,700 -          13,700 -          -                         \n\n7 Non-renouvellement d'un poste de spécialiste SIG (système d'information géographique) suite à un départ 12,800 -          12,800 -          -                         \n\n8 Optimisation des dépenses d'honoraires 12,000 -          12,000 -          -                         \n440 - Service d'architecture 63,100 -             23,178 -             39,922                  \n\n9 Diminution de 0.2 EPT vacants au service de l'architecture 20,800 -          20,878 -          78 -                         \n10 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 800 -                800 -                -                         \n11 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,500 -            1,500 -            -                         \n12 Nouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers 20,000 -          -                   20,000                  \n\n13\nNouveaux émoluments facturés dans le cadre des prestations des inspecteurs du suivi des chantiers\nMESURE SUPPRIMEE DECISION MUNI BUDGET 2020 V1\n\n20,000 -          -                   20,000                  \n\n4/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n451 - Service des parcs et domaines 2,175,300 -        2,175,300 -        -                         \n\n14 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 173,600 -        173,600 -        -                         \n15 Adaptation des frais de formation professionnelle 20,000 -          20,000 -          -                         \n16 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 300,000 -        300,000 -        -                         \n17 Ateliers - Diminution des contrats d'entretien 10,000 -          10,000 -          -                         \n18 Cimetières - Entretien 40,000 -          40,000 -          -                         \n19 Diminution de 1.5 postes vacants d'horticulteur 149,900 -        149,900 -        -                         \n20 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 3,000 -            3,000 -            -                         \n21 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,500 -            3,500 -            -                         \n22 Diminution d'un poste vacant de chauffeur 99,900 -          99,900 -          -                         \n23 Diminution d'un poste vacant d'ouvrier 99,900 -          99,900 -          -                         \n24 EH - Diminution des frais énergétiques 50,000 -          50,000 -          -                         \n25 Entretien espaces verts pour des tiers 167,500 -        167,500 -        -                         \n26 Non-renouvellement d'un poste vacant d'ouvrier 99,900 -          99,900 -          -                         \n27 Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (coupe de bois) 50,000 -          50,000 -          -                         \n28 Optimisation des dépenses sur des prestations de tiers (décharge du compost) 50,000 -          50,000 -          -                         \n29 Parcs - Entretien 40,000 -          40,000 -          -                         \n30 Parcs - Prestations de tiers 50,000 -          50,000 -          -                         \n31 PML - Participation aux places de parc du personnel 65,400 -          65,400 -          -                         \n32 Réorganisation établissements horticoles 509,000 -        509,000 -        -                         \n33 Vignobles - Achats de mobilier 11,000 -          11,000 -          -                         \n34 Vignobles - Annonces publicitaires 5,000 -            5,000 -            -                         \n35 Vignobles - Auxiliaires 12,000 -          12,000 -          -                         \n36 Vignobles - Etudes et expertises 72,000 -          72,000 -          -                         \n37 Vignobles - Fin internalisation 76,700 -          76,700 -          -                         \n38 Vignobles - Formation 5,000 -            5,000 -            -                         \n39 Vignobles - Imprimés 6,000 -            6,000 -            -                         \n40 Vignobles - Marchandises 6,000 -            6,000 -            -                         \n\n490 - Service du logement et des gérances 3,890,200 -        2,349,495 -        1,540,705            \n41 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 95,000 -          95,000 -          -                         \n42 Adaptation des charges d'entretien des bâtiments du PF 210,000 -        -                   210,000                \n43 Adaptation des recettes foncières (DDP Métamorphose) 1,700,000 -     1,221,650 -     478,350                \n\n44\nAdaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à\n50.- et de CHF 80 à 90.-)\n\n85,200 -          85,200 -          -                         \n\n45 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 200,000 -        200,000 -        -                         \n46 Augmentation des tarifs de la Cantine de Sauvabelin 1,500 -            1,500 -            -                         \n47 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,500 -            2,500 -            -                         \n48 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 4,600 -            4,600 -            -                         \n49 Facturation de places de parc privées de la Ville à des tiers 45,100 -          -                   45,100                  \n50 Honoraires de gérance facturés à la SILL 40,000 -          40,000 -          -                         \n51 Indexation des baux à loyer des établissements publics sur le chiffre d'affaire 22,800 -          -                   22,800                  \n52 Loyers liés à l'acquisition d'immeubles 600,000 -        3,500 -            596,500                \n53 Optimisation des dépenses d'honoraires (études, expertises) 80,000 -          80,000 -          -                         \n54 Redevance de DDP subventionnés 132,500 -        132,500 -        -                         \n55 Revenus liés à DDP Métamorphose 500,000 -        312,045 -        187,955                \n56 Suppression de l'abonnement Homegate suite à l'introduction du nouveau logiciel de gestion immobilière 11,000 -          11,000 -          -                         \n57 Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - frais 30,000           30,000           -                         \n58 Tunnel 3 - Acquisition de l'immeuble selon décision municipale du 23.06.2016 - revenus locatifs 130,000 -        130,000 -        -                         \n59 Utilisation du domaine public/privé, uniformisation de la facturation des redevances aux édicules 60,000 -          60,000 -          -                         \n\n491 - Service d'organisation et d'informatique 494,400 -           492,609 -           1,792                    \n\n5/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n60 Adaptation des charges de fonctionnement sur la rubrique biens, services et marchandises 120,000 -        120,000 -        -                         \n61 Arrêt de l'utilisation d'Aris Server au profit d'Optimiso 16,200 -          16,200 -          -                         \n\n62 Diminution de la consommation électrique (coupure d'un ensemble d'équipement informatique la nuit) 70,000 -          68,209 -          1,792                    \n\n63 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,200 -            2,200 -            -                         \n64 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 600 -                600 -                -                         \n65 Diminution des prestations effectuées par des tiers internalisées par augmentation de poste au SOI 148,900 -        148,900 -        -                         \n66 Optimisation des dépenses d'honoraires informatiques 85,000 -          85,000 -          -                         \n67 Rationalisation des mandats informatiques confiés à des tiers 50,000 -          50,000 -          -                         \n\n68\nSuppression de la commission consultative informatique - Disparition des jetons de présence versés aux membres\nde la CCI\n\n1,500 -            1,500 -            -                         \n\n5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers 6,883,000 -           8,139,933 -           1,256,933 -           \n501 - Secrétariat général EJQ 368,300 -           342,600 -           25,700                  \n\n1 Adaptation de la subvention accordée au skatepark 10,000 -          10,000 -          -                         \n2 Adaptation de prestations dans le cadre des activités culturelles 45,000 -          45,000 -          -                         \n3 Adaptation du contrat de prestations pour le Centre pour adolescents de Valmont 80,300 -          80,300 -          -                         \n4 Ajustement du versement des indemnités kilomètriques 700 -                700 -                -                         \n\n5\nDéménagement des travailleurs sociaux hors mur à Chauderon entraînant la suppression du loyer et charges\nrelatives versés à un privé\n\n25,900 -          25,900 -          -                         \n\n6 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 5,400 -            5,400 -            -                         \n7 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,300 -            -                         \n8 Diminution du financement des mesures soutenant Nightlife 5,000 -            22,800 -          17,800 -                 \n9 Meilleur recours au fonds de soutien des ludothèques 30,000 -          30,000 -          -                         \n\n10 Participation du Canton, Lausanne-région et le groupement romand d'études des addictions à la campagne alcool 28,500 -          -                   28,500                  \n\n11\nRéorganisation au sein de la direction du centre de vacances et école à la montagne des Chevalleyres\n(engagement d'un éducateur en remplacement du directeur)\n\n102,000 -        102,000 -        -                         \n\n12\nSubventions cantonales pour les communes qui ouvrent leurs salles de sport en mettant en place des activités\nsportives encadrées\n\n15,000 -          -                   15,000                  \n\n13 Cultes et temples - entretien des églises 12,300 -          12,300 -          -                         \n14 Cultes et temples - locaux de cathéchismes 1,000 -            1,000 -            -                         \n15 Cultes et temples - marchandises 4,900 -            4,900 -            -                         \n\n541 - Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 3,100 -                3,100 -                -                         \n16 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 3,100 -            3,100 -            -                         \n\n542 - Service de Santé et Prévention 140,800 -           123,400 -           17,400                  \n\n17\nAdaptation de la valeur du point tarifaire dentaire reconnue dans le cadre des assurances sociales selon directive\ncantonale\n\n17,400 -          -                   17,400                  \n\n18 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,300 -            1,300 -            -                         \n19 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,300 -            -                         \n20 Office dentaire - augmentation de la valeur du point dentaire 19,800 -          19,800 -          -                         \n\n21\nSuppression du financement à l'association TELME (association pour la promotion d'un accès facilité à une\ndémarche psychologique) suite au retrait de ProJuventute \n\n100,000 -        100,000 -        -                         \n\n580 - Service des écoles primaires et secondaires 508,300 -           483,686 -           24,614                  \n22 SEP+S - Devoirs surveillés 52,300 -          52,300 -          -                         \n23 SEP+S - Frais d'écolages 20,000 -          20,000 -          -                         \n24 SEP+S - marchandises pour les concierges 10,000 -          10,000 -          -                         \n25 SEP+S - produits de nettoyages 20,000 -          20,000 -          -                         \n26 SPE+S - Conseils d'établissements scolaires - jetons de présences 25,000 -          25,000 -          -                         \n\n27\nAdaptation des tarifs place de parc des collaborateurs de la Ville - Plan de mobilité lausanne (passage de CHF 40 à\n50.- et de CHF 80 à 90.-)\n\n56,800 -          47,886 -          8,914                    \n\n6/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n28 Adaptations des revenus liés aux devoirs surveillés 52,300 -          52,300 -          -                         \n29 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,900 -            2,900 -            -                         \n30 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            1,600 -            -                         \n31 Optimisation des interventions en lien avec les grands nettoyage d'été dans les écoles 15,700 -          -                   15,700                  \n32 Revenus liés par un prolongement de bail (Arzillier) 251,700 -        251,700 -        -                         \n\n590 - Service d'accueil de jour de l'enfance 5,862,500 -        7,187,147 -        1,324,647 -           \n33 Adaptation des frais liés à l'entretien des bâtiments 20,000 -          13,146 -          6,854                    \n34 Adaptation des frais liés aux remboursements de frais de déplacement/débours 10,000 -          35,301 -          25,301 -                 \n35 Adaptation des remboursements perçus (APG, indemnités assurances, etc.) 157,800 -        606,100 -        448,300 -               \n36 Augmentation des financements FAJE 5,483,800 -     6,306,800 -     823,000 -               \n37 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 14,100 -          14,100 -          -                         \n38 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,400 -            3,400 -            -                         \n39 Optimisation des dépenses du poste honoraires 25,000 -          80,500 -          55,500 -                 \n40 Optimisation des dépenses liées aux prestations de tiers 38,400 -          17,800 -          20,600                  \n41 SAJE - Achats de repas réfectoires 30,000 -          30,000 -          -                         \n42 SAJE - CVE Sallaz - partenariat EESP 50,000 -          50,000 -          -                         \n43 SAJE - Remboursement de traitements 30,000 -          30,000 -          -                         \n\n6 - Finances et Mobilité 6,394,200 -           8,829,943 -           2,435,743 -           \n601 - Secrétariat général FIM 900 -                   700 -                   200                       \n\n1 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 600 -                400 -                200                       \n2 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 300 -                300 -                -                         \n\n670 - Service achat et logistique Ville 75,300 -             75,300 -             -                         \n3 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -                         \n4 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 400 -                400 -                -                         \n5 Diminution des coûts de carburant 40,500 -          40,500 -          -                         \n6 Diminution des coûts de fournitures pour véhicules 8,000 -            8,000 -            -                         \n7 Diminution des coûts de location de programmes informatiques 5,000 -            5,000 -            -                         \n8 Diminution des coûts des assurances véhicules 10,000 -          10,000 -          -                         \n9 Diminution du prix d'achat du carburant 11,000 -          11,000 -          -                         \n\n690 - Service des finances 2,447,800 -        3,249,711 -        801,911 -               \n10 Augmentation de 0.25 points de % le taux d'intérêt pris en compte dans les activités du Service de l'eau 37,000 -          37,000 -          -                         \n11 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,200 -            4,200 -            3,000 -                   \n12 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,300 -            900 -                400                       \n13 Jetons de présence versés par la CPCL 30,000 -          37,200 -          7,200 -                   \n14 Optimisation des frais d'emprunt lors de renouvellement 130,000 -        365,000 -        235,000 -               \n\n15 Optimisation des frais d'emprunt, en application des options stratégiques validées par la Municipalité -                   331,000 -        331,000 -               \n\n16 Réduction des prestations à des tiers 15,000 -          15,000 -          -                         \n17 Rémunération des cautionnements octroyés par la Ville 733,300 -        209,411 -        523,889                \n18 Suppression de l'exonération de l'impôt foncier 750,000 -        750,000 -        -                         \n19 Suppression de l'exonération de l'impôt foncier (y compris effet péréquatif) 750,000 -        1,500,000 -     750,000 -               \n\n691 - Service du personnel 22,100 -             34,006 -             11,906 -                 \n20 Adaptation du budget des mandats (notamment actions de communication) 16,000 -          23,000 -          7,000 -                   \n21 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,000 -            5,290 -            4,290 -                   \n22 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,300 -            2,916 -            616 -                      \n23 DUJ-Economies achat livres & documentation 200 -                200 -                -                         \n24 PAAC-Economies achat livres & documentation 300 -                300 -                -                         \n25 PAAC-Economies achat matériel informatique 1,500 -            1,500 -            -                         \n26 S&C-Economie documentation 200 -                200 -                -                         \n\n7/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n27 SPeL-Economies fournitures de bureau 600 -                600 -                -                         \n\n692 - Service des routes et de la mobilité 3,082,700 -        4,782,826 -        1,700,126 -           \n28 Abandon de la géolocalisation du système Vpad 5,000 -            5,000 -            -                         \n29 Actualisation des coûts liés aux prix des matières premières 5,000 -            22,141 -          17,141 -                 \n30 Adaptation des tarifs de l'unité des garages pour les prestations délivrées au CID 460,000 -        456,182 -        3,818                    \n31 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 335,000 -        635,298 -        300,298 -               \n32 Augmentation des tarifs pour l'usage du domaine public en lien avec les chantiers 60,000 -          180,000 -        120,000 -               \n33 Baisse des coûts du tri de la monnaie des horodateurs 10,000 -          10,000 -          -                         \n34 Baisse des interventions de réparation des horodateurs 10,000 -          10,000 -          -                         \n\n35\nCouverture par la taxe sur l'éclairage public des charges d'entretien de l'éclairage public des passages inférieurs et\nabribus\n\n54,000 -          55,571 -          1,571 -                   \n\n36 Diminution de l'entretien du matériel des ateliers AMV 1,500 -            1,500 -            -                         \n37 Diminution des achats courants 6,000 -            6,000 -            -                         \n38 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,800 -            11,829 -          10,029 -                 \n39 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            2,883 -            1,283 -                   \n40 Diminution des mandats d'études 38,000 -          38,000 -          -                         \n41 Diminution du budget d'achat courant de marchandises électriques et électroniques 15,000 -          15,000 -          -                         \n42 Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour la signalisation routière 8,000 -            8,000 -            -                         \n43 Diminution du budget d'achat courant de marchandises pour l'unité travaux 40,000 -          40,000 -          -                         \n44 Diminution du budget d'achat de matériel pour la signalisation lumineuse et les caméras 10,000 -          10,000 -          -                         \n45 Diminution du budget d'achat d'horodateurs 96,000 -          74,000 -          22,000                  \n46 Diminution prix d'achat du sel à neige 25,000 -          59,141 -          34,141 -                 \n47 Mesures liées au stationnement 1,169,000 -     1,375,088 -     206,088 -               \n48 Mesures sur le stationnement - Diminution de la part retrocédée aux tl (P+R Vennes) 90,000 -          278,894 -        188,894 -               \n49 Prévision d'une baisse de la subvention pour couvrir le déficit du P+R de Vennes 50,000 -          50,000 -          -                         \n50 Réduction de la consommation électrique liée à l'éclairage des abribus 4,000 -            -                   4,000                    \n51 Réduction déficit P+R Vennes 415,000 -        1,132,729 -     717,729 -               \n52 Réduction des prestations de transports privés pour la neige 125,000 -        175,000 -        50,000 -                 \n53 Sel à neige 25,000 -          25,000 -          -                         \n54 Taxe pour l'utilisation du domaine public lors de chantiers publics 22,800 -          105,570 -        82,770 -                 \n\n693 - Service de la propreté urbaine 765,400 -           687,400 -           78,000                  \n55 Adaptation des subsides cantonaux en lien avec la péréquation 78,000 -          -                   78,000                  \n56 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 400 -                400 -                -                         \n57 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 900 -                900 -                -                         \n\n58\nEmolument (forfait de CHF 200.00 pour couverture des frais de contrôle sur le terrain et de dénonciation) facturé\naux contrevenants condamnés par la Commission de police suite dénonciation par le Groupe de la propreté\nurbaine (GPEP)\n\n18,000 -          18,000 -          -                         \n\n59 Financement dans le cadre de la péréquation financière (masse salariale du CID) 356,200 -        356,200 -        -                         \n\n60\nGéolocalisation des véhicules d'intervention (suppression du projet de localisation GPS et des licences, hors projet\nvélo)\n\n40,000 -          40,000 -          -                         \n\n61\nInstauration d'un sytème d'amendes d'ordre (nouveau) pour les contrevenants surpris en flagrant délit (souillure\ndu domaine public). \n\n150,000 -        150,000 -        -                         \n\n62 Synergie entre RM et PUR en matière de déneigement 121,900 -        121,900 -        -                         \n7 - Services industriels 5,557,100 -           4,544,766 -           1,012,334            \nSIL 3,763,900 -        3,053,466 -        710,434                \n\n1 Accroissement des revenus liés à la densification des réseaux 1,000,000 -     750,000 -        250,000                \n2 Adaptations des frais liés à la taxe d'évacuation des eaux 20,000 -          20,000 -          -                         \n3 Amélioration du résultat multimédia 1,000,000 -     1,595,666 -     595,666 -               \n4 Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD) 300,000 -        300,000 -        -                         \n5 Optimisation résultat SIL 1,000,000 -     -                   1,000,000            \n\n8/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe b - Bilan des mesures du PSAF II\n\n6 Partenariat Net+ 387,800 -        387,800 -        -                         \n\n7\nRevalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes\nd'assainissement\n\n56,100 -          -                   56,100                  \n\n70 - Secrétariat général SIL 3,200 -                3,200 -                -                         \n8 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,600 -            2,600 -            -                         \n9 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 600 -                600 -                -                         \n\n76 - Electricité 945,700 -           945,700 -           -                         \n10 Correction achats/ventes électricité selon procédure tarifaire 933,000 -        933,000 -        -                         \n11 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 9,500 -            9,500 -            -                         \n12 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 3,200 -            3,200 -            -                         \n\n77 - Multimédia 388,700 -           59,600 -             329,100                \n13 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,100 -            9,000 -            6,900 -                   \n14 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,600 -            1,600 -            -                         \n15 Partenariat Net+ 294,000 -        -                   294,000                \n16 Renégociation du prix de la prise FTTH avec le fournisseur (LFO) 91,000 -          49,000 -          42,000                  \n\n71 - Finances, administration et développement 14,500 -             14,500 -             -                         \n17 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 12,500 -          12,500 -          -                         \n18 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 2,000 -            2,000 -            -                         \n\n74 - Gaz et chauffage à distance 401,100 -           401,100 -           -                         \n19 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 2,000 -            2,000 -            -                         \n20 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 1,100 -            1,100 -            -                         \n21 Mise en place de conditions cadres en vue de promouvoir la densification du réseau (GAZ-CAD) 398,000 -        398,000 -        -                         \n\n78 - Service commercial 40,000 -             67,200 -             27,200 -                 \n22 Diminution des charges en lien avec le mobilier de 10% 1,800 -            2,500 -            700 -                      \n23 Diminution des charges en lien avec l'économat de 10% 800 -                1,200 -            400 -                      \n\n24\nRevalorisation de la facturation des prestations fournies par SIL pour d'autres communes s'agissant des taxes\nd'assainissement\n\n37,400 -          63,500 -          26,100 -                 \n\n9/9 SFIN\n\n\n\nAnnexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024\nen chf\n\n# Mesure Intitulé de la mesure:\nObjectif prévu au \n\nbudget 2023\nObjectif prévu au \n\nbudget 2024\nTotal budgété à date\n\nTotal Ville -               3,901,700     -               3,040,500     -               6,942,200     \n1 - Culture et Développement urbain -                  105,300     -                  510,000     -                  615,300     \n10 - Autorités                                -       -                  210,000     -                  210,000     \n\n1 Participation de l'Etat aux frais de votations des Suisses de l'étanger                                -       -                  185,000     -                  185,000     \n2 Optimisation de l'organisation de distribution du courrier                                -       -                    25,000     -                    25,000     \n\n11 - Secrétariat général CD -                    75,300                                    -       -                    75,300     \n3 Réforme des huissiers distribuant le courrier -                    75,300                                    -       -                    75,300     \n\n12 - Service de la culture                                -       -                  300,000     -                  300,000     \n4 Réduction des coûts liés au loyer de la SI Conservatoire                                -       -                  300,000     -                  300,000     \n\n14 - Service de l'urbanisme -                    30,000                                    -       -                    30,000     \n5 Réduction du budget des études régionales -                    30,000                                    -       -                    30,000     \n\n2 - Sécurité et Economie -               1,340,900     -                  517,000     -               1,857,900     \n17 - Corps de police -                  700,000                                    -       -                  700,000     \n\n1 Encaissements liés aux radars -                  600,000     -                  600,000     \n2 Encaissement de frais pour les dénonciations suite à des dépassements de vitesse -                  100,000     -                  100,000     \n\n18 - Service de protection et sauvetage Lausanne -                  624,900     -                  445,000     -               1,069,900     \n3 Augmentation des interventions dans le cadre de VIDIS -                  250,000                                    -       -                  250,000     \n4 Facturation des coûts des professionnels de la protection civile -                    30,500                                    -       -                    30,500     \n5 Optimisation la Rama -                    60,000                                    -       -                    60,000     \n6 Gel de 2 ept dans l'attente de la nouvelle convention ECA -                  240,000                                    -       -                  240,000     \n7 Suppression de la location de surface Perrelet -                    44,400                                    -       -                    44,400     \n8 Nouveau tarif municipal relatif au service de défense contre l'incendie et de secours                                -       -                    75,000     -                    75,000     \n9 Nouvelle convention avec l'ECA                                -       -                  370,000     -                  370,000     \n\n20 - Service de l'économie -                    16,000     -                    22,000     -                    38,000     \n10 Suppression du service de piquet de levées de corps -                    16,000                                    -       -                    16,000     \n11 Réduction des dépenses liées au pavoisement (Synergie)                                -       -                    22,000     -                    22,000     \n\n21 - Service de l'éau                                -       -                    50,000     -                    50,000     \n12 Augmentation du bénéfice du service l’Eau (bâtiments locatifs loués)                                -       -                    50,000     -                    50,000     \n\n3. Sports et Cohésion sociale -                  249,500     -                    49,500     -                  299,000     \n22 - Secrétariat général SCS -                  120,000     -                    10,000     -                  130,000     \n\n1\nRecettes des émoluments liés aux processus de naturalisation en lien avec la NM relative à la création de 0.5 EPT \npour assumer l’accroissement des dossiers de naturalisation \n\n-                  100,000                                    -       -                  100,000     \n\n2 Optimisation du budget lié aux mandats -                    20,000                                    -       -                    20,000     \n3 Optimisation du budget lié aux mandats                                -       -                    10,000     -                    10,000     \n\n26 - Service des assurances sociales -                       7,500                                    -       -                       7,500     \n4 Diminution des frais d'impression -                       7,500                                    -       -                       7,500     \n\n25 - Service du travail -                    14,000                                    -       -                    14,000     \n5 Cotisations et frais divers  -                          500                                    -       -                          500     \n6 Formations obligatoires -                    12,000                                    -       -                    12,000     \n7 Frais divers  -                          500                                    -       -                          500     \n8 Inspection du travail - Honoraires, études, expertises  -                       1,000                                    -       -                       1,000     \n\n23 - Service des sports -                    97,500     -                    39,500     -                  137,000     \n9 Diminution de la subvention annuelle : Fédérations sportives internationales - aides à l'installation -                    50,000                                    -       -                    50,000     \n\n10 Diminution de la subvention annuelle : jeux Internationaux des écoliers -                    15,000                                    -       -                    15,000     \n11 Diminution des aides "Clubs d'élite" pour le LHC et le FC Lausanne Sport -                    20,000                                    -       -                    20,000     \n\n1/3 SFIN\n\n\n\nAnnexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024\n12 Diminution des aides "Clubs d'élite" pour l'ensemble des clubs bénéficiaires -                       7,500                                    -       -                       7,500     \n13 Impressions papiers reliures -                       2,000                                    -       -                       2,000     \n14 Subvention: Association du football Lausanne-Région -                       2,000                                    -       -                       2,000     \n15 Subvention: subventions casuelles -                       1,000                                    -       -                       1,000     \n16 Adaptation des aides aux Clubs d'élite                                -       -                    27,500     -                    27,500     \n17 Hausse des tarifs pour les locations des surfaces extérieures - terrains de sport                                -       -                       8,000     -                       8,000     \n18 Hausse des tarifs pour les locations des surfaces intérieures - centres omnisports                                -       -                       4,000     -                       4,000     \n\n24 - Service social Lausanne -                    10,500                                    -       -                    10,500     \n19 Formations -                    10,500                                    -       -                    10,500     \n\n4 - Logement, Environnement et Architecture -                  370,400     -                  549,000     -                  919,400     \n28 - Service du cadastre -                    10,000                                    -       -                    10,000     \n\n1 Recettes liées aux terrains laissés en jouissance -                    10,000                                    -       -                    10,000     \n30 - Service d'architecture et du logement -                    24,400     -                  290,000     -                  314,400     \n\n2 Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) pour la CPCL -                    24,400                                    -       -                    24,400     \n3 Prestations de délégation du maître de l'ouvrage (DMO) supplémentaires facturées à la CPCL                                -       -                  290,000     -                  290,000     \n\n29 - Service des gérances -                    31,000     -                    29,000     -                    60,000     \n4 Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat -                    15,000                                    -       -                    15,000     \n5 Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML) -                       6,000                                    -       -                       6,000     \n6 Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres -                    10,000                                    -       -                    10,000     \n7 Adaptation des loyers aux chiffres d'affaires en cas de changement du titulaire de contrat                                -       -                    15,000     -                    15,000     \n8 Adaptation des loyers de stationnement du patrimoine administratif (hors PML)                                -       -                       4,000     -                       4,000     \n9 Facturation des places de stationnement existantes aux alentours des musées et théâtres                                -       -                    10,000     -                    10,000     \n\n31 - Service des parcs et domaines -                  305,000     -                  175,000     -                  480,000     \n10 Abandon de cultures à l'établissement horticole -                  200,000                                    -       -                  200,000     \n11 Abonnement pour contrôle des arbres chez partenaires privés et institutionnel -                    25,000                                    -       -                    25,000     \n12 Subvention ECA pour projets de rétention d'eau et de désimperméabilisation -                    50,000                                    -       -                    50,000     \n13 Subvention Nature Canton selon les Conventions programme -                    30,000                                    -       -                    30,000     \n14 Adaptation du régime lié aux tâches cantonales effectués par le BICAN                                -       -                    75,000     -                    75,000     \n15 Réduction production à l'espace de l'établissement horticole                                -       -                  100,000     -                  100,000     \n\n32 - Service d'organisation et d'informatique                                -       -                    55,000     -                    55,000     \n16 Optimisation des logiciels informatiques                                -       -                    55,000     -                    55,000     \n\n5 - Enfance, Jeunesse et Quartiers -                  337,200     -                  290,000     -                  627,200     \n35 - Service des écoles et du parascolaire -                  135,000     -                  100,000     -                  235,000     \n\n1 Centralisation de l'achat des collations -                    97,100                                    -       -                    97,100     \n2 Diminution du loyer du site APEMS (entre-Bois 19-21) -                    37,900                                    -       -                    37,900     \n3 Négociation de la convention scolaire avec l'Etat                                -       -                  100,000     -                  100,000     \n\n34 - Service de la petite enfance -                  190,000     -                  190,000     -                  380,000     \n4 Augmentation des recettes parentales -                  190,000     -                  190,000     -                  380,000     \n\n36 - Service de santé et prévention -                    12,200                                    -       -                    12,200     \n5 Optimisation des mandats -                    12,200                                    -       -                    12,200     \n\n6 - Finances et Mobilité -                  394,400     -               1,085,000     -               1,479,400     \n39 - Service des finances                                -       -               1,085,000     -               1,085,000     \n\n1 Optimisation des frais d'emprunt                                -       -                  270,000     -                  270,000     \n2 Facturation des frais de gestion et du risque liés aux cautionnements octroyés par la Ville                                -       -                  700,000     -                  700,000     \n3 Agent recenseur au contrôle des habitants                                -       -                  100,000     -                  100,000     \n4 Augmentation cautionnements sollicités par CADOUEST                                -       -                    15,000     -                    15,000     \n\n42 - Service de la propreté urbaine -                  294,400                                    -       -                  294,400     \n5 Couverture des coûts transversaux (SPEL, SFIN, SALV,…) -                  294,400                                    -       -                  294,400     \n\n43 - Service achat et logistique Ville -                  100,000                                    -       -                  100,000     \n\n2/3 SFIN\n\n\n\nAnnexe c - Mesures du PSAF III identifiées aux budgets 2023 2024\n\n6 Optimisation TVA -                  100,000                                    -       -                  100,000     \n7 - Services industriels -               1,104,000     -                    40,000     -               1,144,000     \n44 - Secrétariat général SIL -               1,104,000                                    -       -               1,104,000     \n\n1 Amélioration du résultat électricité -                  104,000                                    -       -                  104,000     \n2 Amélioration du résultat multimedia -               1,000,000                                    -       -               1,000,000     \n\n46 - Commercial                                -       -                    40,000     -                    40,000     \n3 Optimisations bornes GNC                                -       -                    40,000     -                    40,000     \n\n3/3 SFIN\n\n\n\tAnnexe a - PSAF I\n\tAnnexe b - PSAF II\n\tAnnexe c - PSAF III\n\n