text: \n                                       \n\n \n\nFinances et mobilité \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCrédits supplémentaires pour 2024 \n(2e série) \n \nPréavis Nº 2024/ 36 \n\n Lausanne, le 10 octobre 2024 \n \n\nMonsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  \n\n1. Objet du préavis \nNous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits supplémentaires destinés \nà couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2024, sur les \nautorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif. \n \n \n\nRevenus de \nfonctionnement\n\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 6'804'500,00 -4'894'500,00 1'910'000,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 309'500,00 0,00 309'500,00\n\n(détail en page 38 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 70'000,00 0,00 70'000,00\n\n(détail en page 44 du préavis)\n\n \n\n \n\n2. Détail des demandes \nA.  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT \n \nTotal des crédits supplémentaires par direction et par nature : \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n2 / 47 \n\nCu\nltu\n\nre\n e\n\nt \ndé\n\nve\nlo\n\npp\nem\n\nen\nt \n\nur\nba\n\nin\n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nSp\nor\n\nts\n e\n\nt c\noh\n\nés\nio\n\nn \nso\n\nci\nal\n\ne\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne\n\nEn\nfa\n\nnc\ne,\n\n je\nun\n\nes\nse\n\n e\nt \n\nqu\nar\n\ntie\nrs\n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n \n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n in\ndu\n\nst\nrie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 79'400 -125'200 64'400 -97'000 -78'400\n\n303 Assurances sociales 9'600 -15'000 5'900 -9'000 -8'500\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 12'000 -26'500 2'700 -13'500 -25'300\n\n305 Assurances accidents et maladie -9'000 300 -300 -9'000\n\n306\nIndémnisation et remboursement de \nfrais ( autorité et personnel ) - Forfait \n-\n\n0 0\n\n309 Autres charges des autorités et du \npersonnel 253'000 0 0 253'000\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 10'400 73'000 0 83'400\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 1'100 -140'000 32'000 -35'000 -157'600 -116'000 108'900 -306'600\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible 66'400 0 66'400\n\n313 Autres fournitures et marchandises 6'000 20'000 22'000 394'000 -39'400 402'600\n\n314 Entretien des immeubles du PA et \ndu PF, routes et territoire 231'000 419'600 270'000 1'217'000 50'000 80'000 2'267'600\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 28'500 41'400 25'000 116'000 20'000 230'900\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation -30'000 -10'000 -151'500 30'000 -161'500\n\n317 Réceptions, manifestations et notes \nde frais - Effectif - 134'000 -25'000 1'200 -3'000 0 107'200\n\n318 Honoraires et prestations de sevices 73'300 65'000 149'900 664'700 -49'900 390'000 1'251'900 2'544'900\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et frais \ndivers 73'500 400 158'000 0 231'900\n\n352\nRemboursements et participations à \ndes charges d'autres communes et \nassociations de communes\n\n20'000 20'000\n\n365 Aides et subventions à des \ninstitutions privées 749'000 749'000\n\n380 Attribution aux fonds de réserves et \nde renouvellement 436'900 436'900\n\nTotal des charges 369'300 495'500 1'415'500 1'364'400 818'600 533'300 1'807'900 6'804'500\n\n422 Revenus des capitaux du patrimoine \nfinancier -400'000 -400'000\n\n423 Revenus des immeubles et autres \nbiens du patrimoine financier -563'600 -563'600\n\n427 Revenus des immeubles et autres \nbiens du Patrimoine administratif -25'000 -25'000\n\n435 Ventes et prestations de service -22'000 -70'000 -890'000 -982'000\n\n436 Remboursements de tiers -20'000 -33'400 -62'700 0 -116'100\n\n439 Autres recettes -219'300 -112'700 -48'100 -5'900 -843'600 -700'000 -1'929'600\n\n451 Participations et remboursements -157'000 -17'000 -174'000\n\n465 Subventions -70'000 -87'800 -50'000 -207'800\n\n480 Prélèvement sur les fonds de \nréserve et de renouvellement -59'500 -436'900 -496'400\n\nTotal des revenus -309'300 -382'500 -196'600 -672'900 -843'600 -462'700 -2'026'900 -4'894'500\n\n60'000 113'000 1'218'900 691'500 -25'000 70'600 -219'000 1'910'000\n\npage 3 page 6 page 11 page 19 page 26 page 28 page 32Page du préavis\n\nTOTAL  PAR  DIRECTION\n\nNA\nTU\n\nRE\nDirections\n\n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n3 / 47 \n\n1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n10 11 13\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt \n\nM\nun\n\nic\nip\n\nal\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt \n\ngé\nné\n\nra\nl C\n\nD\n\nB\nib\n\nlio\nth\n\nèq\nue\n\ns \net\n\n a\nrc\n\nhi\nve\n\ns\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 19'400 60'000 79'400\n\n303 Assurances sociales 1'600 8'000 9'600\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 12'000 12'000\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 10'400 10'400\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 1'100 1'100\n\n313 Autres fournitures et marchandises 6'000 6'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation -30'000 -30'000\n\n317 Réceptions, manifestations et notes \nde frais - Effectif - -15'000 149'000 134'000\n\n318 Honoraires et prestations de services -28'000 101'300 73'300\n\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 73'000 500 73'500\n\nTotal des charges 0 289'300 80'000 369'300\n\n436 Remboursements de tiers -20'000 -20'000\n\n439 Autres recettes -219'300 -219'300\n\n465 Subventions -70'000 -70'000\n\nTotal des revenus 0 -289'300 -20'000 -309'300\n\n0 0 60'000 60'000\n\npage 3 page 5 page 6\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE\n\nServices\n\n \n \n10        Secrétariat municipal \nBureau de la communication – développement d’applications \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n10.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 229’000.- 0.- CHF -30’000.- \n\n10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370'000.- -13'800.- CHF 30'000.- \n \nUn montant de CHF 63'000.- est inscrit au budget du Bureau de la communication pour la \nmaintenance web dans le compte 316. Ce budget est prévu pour le paiement des licences ainsi que \npour du développement d’application web. Toutefois, pour le développement d’application, les \nfactures sont à payer sur le compte 318. \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n4 / 47 \n\n \nAfin de ne pas se retrouver avec un dépassement dans le compte 318, un transfert de CHF 30'000.- \nest nécessaire depuis le compte 316. \nPour les prochaines années, la modification est prévue dès le budget 2025. \n \nOrganisation de la journée des villes Suisses à Lausanne  \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n10.317 Réceptions, manifestations et notes de frais –\nEffectif - CHF  560’600.- 0.- CHF -15’000.- \n\n10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370’000.- -13’800.- CHF 15’000.- \n \nDu 29 au 30 août 2024, aura lieu la journée des Villes suisse à Lausanne. Dans ce cadre, un budget \nde CHF 70'000.- a été attribué à l’organisation de cette manifestation dans le budget 2024 du \nSecrétariat municipal (SMUN). \nCe montant a été mis au compte 317 mais au vu des différentes natures de charge des dépenses, il \nest nécessaire de le répartir sur les différents comptes concernés afin d’éviter des dépassements en \nfin d’année. \nLes transferts de comptes à faire sont les suivants :  \n\n318501 : frais de traduction pour CHF 6’000.-  \n318900 (autres prestations de tiers) : frais d’accueil et d’animations pour CHF 9'000.- \n\n \nCotisation Nexpo  \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n10.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'370’000.- -13’800.- CHF -73’000.- \n\n10.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 1'348'000.- 0.- CHF 73'000.- \n \nLausanne fait partie du projet de candidature pour l’organisation d’une future exposition nationale aux \ncôtés des neuf autres plus grandes villes de Suisse (projet Nexpo). Un préavis a été soumis et validé \npar le Conseil communal en 2021 pour une cotisation sur trois ans. Au vu de l’importance du projet, la \nMunicipalité avait jugé important de soumettre ce crédit de CHF 217'000.- au Conseil, même s’il \ns’agissait de cotisations à inscrire au budget de fonctionnement. \nLa Confédération impose le calendrier (à terme, elle financera la moitié du projet), qui a pris du retard. \nElle a décidé qu’elle ne se prononcera probablement pas avant 2027 sur les modalités précises de la \nfuture exposition nationale. \nPour les trois années à venir, la cotisation annuelle, se monte à CHF 73'000.- pour la Ville de \nLausanne (prorata du nombre d’habitantes et habitants). Ce montant doit dès lors être intégré au \nbudget 2024 par le biais de ce crédit supplémentaire. \nPour les prochaines années, la cotisation, entièrement compensée, sera prévue au budget. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n5 / 47 \n\n11        Secrétariat général CD  \n \nOrganisation de l’assemblée générale de l’AIMF à Lausanne   \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n11.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 3'985’200.- 0.- CHF 19’400.- \n\n11.303 Assurances sociales CHF 366’200.- 0.- CHF 1’600.- \n\n11.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 12’900.- 0.- CHF 10’400.- \n\n11.311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules CHF 5’400.- 0.- CHF 1’100.- \n\n11.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1’500.- 0.- CHF 6’000.- \n\n11.317 Réceptions, manifestations et notes de frais – Effectif \n- CHF 55’800.- 0.- CHF 149’000.- \n\n11.318 Honoraires et prestations de services CHF 805’200.- 0.- CHF 101’300.- \n\n11.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 92’600.- 0.- CHF 500.- \n\n11.439 Autres recettes CHF -518’500.- 0.- CHF -219’300.- \n\n11.465 Subventions CHF 0.- 0.- CHF -70’000.- \n\n \nA la fin octobre 2023, le Bureau de l’Association internationale des Maires francophones (AIMF) a \ndécidé d’attribuer à la Ville de Lausanne l’organisation de son congrès annuel et de son assemblée \ngénérale. Organisé sur trois jours du 22 au 24 mai 2024, l’événement annoncé pour 300 participantes \net participants a finalement rassemblé plus de 500 congressistes, dont 172 maires et adjointes  \net adjoints de villes membres de l’AIMF, représentant 43 pays. \n— Le budget total de la manifestation s’élève à CHF 905'992.-, 70% des dépenses sont à la charge \nde l’AIMF (1’278 nuitées, locations de salles de conférence à Beaulieu, les repas et deux dîners). Le \nsolde est à la charge de la Ville (les transports, la communication, le personnel, les panelistes, les \nanimations culturelles ainsi que la réception du Syndic). \n— Le montant financé par l’unité des Relations internationales (RIV) pour organiser cet événement \ns’élève à CHF 319'933.- . Cette somme est financée en partie par le budget ordinaire de l’'unité \nRelations Internationales de la Ville. \n— Un montant de CHF 289'300.- est à compenser, ce qui fait l’objet de la présente demande de \ncrédit supplémentaire. Trois compensations sont proposées : \n\n-  Une subvention a été accordée par la Communauté touristique de la région lausannoise  \nCHF 70'000.- et a été versée sur le compte 465 - Subventions d'entente intercommunale. \n \n\n- La refacturation d’une partie des nuitées, de la soirée au Musée Olympique ainsi que de la \nlocation de Beaulieu pour un montant de CHF 89'300.- à l’AIMF est en cours. Ce montant sera \nversé sur le compte 439 - Autres recettes. \n \n\n- Le débit d’un montant de CHF 130'000.- de la Provision post-Covid soutien reprise \néconomique non utilisée permet de compléter la compensation alors que la tenue de \nl’assemblée générale a été économiquement positive notamment pour le secteur hôtelier, \nBeaulieu S.A. et le domaine de la restauration. \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n13         Bibliothèques et archives  \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n6 / 47 \n\n \nAugmentation des dépenses de personnel suite au cumul d’absences maladie \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n13.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'428’100.- 0.- CHF 60’000.- \n\n13.303 Assurances sociales CHF 503’400.- 0.- CHF 8’000.- \n\n13.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 735’600.- 0.- CHF 12’000.- \n\n13.436 Remboursements de tiers CHF -21’000.- 0.- CHF -20’000.- \n \n\nLe Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) a dû procéder au remplacement de personnel \nen absence de longue durée. Il est prévu que cette situation perdure au vue des pathologies \nspécifiques des collaboratrices et collaborateurs concernés. \n \nLe BAVL évalue le montant des dépenses supplémentaires liées au personnel à CHF 60'000.-  \n+ charges soit un total de 80'000.- (correspondant à minima à 1 EPT niveau 5 sur 9 mois). Dans le \nrespect des directives en la matière, le BAVL sollicite un crédit supplémentaire que partiellement \ncompensé. \n \nNous tenons à préciser que toutes les démarches en lien avec l’Assurance invalidité (AI) ont \nrégulièrement été effectuées mais nous ne pouvons pas, à ce stade, garantir le versement de \nrétroactifs de la part de l’AI. \n \n2. SECURITE  ET  ECONOMIE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n7 / 47 \n\n17 18 20 21\n\nC\nor\n\nps\n d\n\ne \npo\n\nlic\ne\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\npr\not\n\nec\ntio\n\nn \net\n\n \nsa\n\nuv\net\n\nag\ne\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nl'é\nco\n\nno\nm\n\nie\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nl'e\nau\n\n309 Autres charges des autorités et du \npersonnel 253'000 253'000\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 70'000 3'000 73'000\n\n311 Achats de mobilier, matériel, machines \net véhicules -140'000 -140'000\n\n313 Autres fournitures et marchandises -30'000 50'000 20'000\n\n314 Entretien des immeubles du PA et du \nPF, routes et territoire 206'000 25'000 231'000\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques -35'000 63'500 28'500\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 10'000 -20'000 -10'000\n\n317 Réceptions, manifestations et notes de \nfrais - Effectif - -25'000 -25'000\n\n318 Honoraires et prestations de services 20'000 25'000 20'000 65'000\n\nTotal des charges 0 610'500 25'000 -140'000 495'500\n\n427 Revenus des immeubles et autres \nbiens du patrimoine administratif -25'000 -25'000\n\n439 Autres recettes -112'700 -112'700\n\n451 Participations et remboursements -157'000 -157'000\n\n465 Subventions -87'800 -87'800\n\nTotal des revenus 0 -357'500 -25'000 0 -382'500\n\n0 253'000 0 -140'000 113'000\n\npage 7 page 8 page 10 page 11\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE\n\nServices\n\n \n17        Corps de police  \n \nAugmentation du budget des impressions et du budget des prestations de service en lien \nprincipalement avec les amendes d’ordre et les aspirants \n \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n17.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 207’500.- 0.- CHF 70’000.- \n\n17.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'017’700.- 0.- CHF -30’000.- \n\n17.315 Entretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques CHF 366'400.- 0.- CHF -35’000.- \n\n17.317 Réceptions, manifestations et notes de \nfrais – Effectif - CHF 426’300.- 0.- CHF -25’000.- \n\n17.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'322’100.- 0.- CHF 20’000.- \n\n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n8 / 47 \n\nLe budget des impressions et fournitures de bureau (compte 310) du Corps de Police a bouclé en \n2023 avec un léger dépassement de CHF 14'000.- . En 2024 on observe que le disponible restant sur \nce compte ne suffira pas à couvrir les dépenses encore à engager. Au total, il est proposé \nd’augmenter le budget du compte 310 de +CHF 70'000.-. \nPar ailleurs, la nouvelle campagne pour le recrutement des aspirants pour la volée 2025 nécessite \nl’augmentation du budget des prestations de service (compte 318) pour l’adaptation et la diffusion des \nclips promotionnels, à engager déjà durant l’exercice 2024. L’ajustement budgétaire nécessaire est \nestimé à +CHF 20'000.-. \nAu total, un crédit supplémentaire de CHF 90'000.- est demandé. Il sera compensé par des  \nnon-dépenses attendues sur différents comptes : \n— besoin moins important que budgété pour l’achat des produits alimentaires pour le restaurant \n(compte 313) et pour l’achat d’« autres marchandises » à la maintenance (compte 313) :  \n-CHF 20'000.- et -CHF 10'000.-, respectivement ;  \n — besoin moins important que budgété pour l’« entretien du mobilier et des équipements pour autres \nlocaux (compte 315) et pour l’« entretien d'équipement et de matériel spécialisés » (compte 315) à la \nmaintenance : -CHF 5'000.- et -CHF 10'000.-, respectivement ; \n— non-dépense attendue pour le budget de réparation de voitures par des prestataires externes \n(compte 315) : - CHF 20'000 ; \n— non-dépense attendue pour le compte 317, de -CHF 5'000.- sur les « autres frais de transport » \n(compte 317) et de -CHF 20'000.- sur les « frais de repas » (compte 317), en lien notamment avec un \nnombre d’aspirants policiers pour la volée 2024 moins important que prévu. \n\n \n18        Service de protection et sauvetage \n \nEngagement de cinq aspirants sapeurs-pompiers professionnels supplémentaires et paiement d’une \ndédite de formation \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.309 Autres charges des autorités et du \npersonnel CHF 379’700.- 0.- CHF 253’000.- \n\n \nAfin d’anticiper les départs à la retraite des sapeurs-pompiers professionnels, les aspirants  \nsapeurs-pompiers doivent être engagés deux ans avant ces possibles départs, ceci afin de leur \npermettre de suivre la formation de sapeur-pompier à l’Académie latine des sapeurs-pompiers \n(ALSP), puis en section afin d’obtenir leur brevet fédéral de sapeur-pompier professionnel. \nLors de l’élaboration du budget 2024, il a été prévu de n’engager qu’un seul aspirant, ceci en \nessayant de tenir compte du fait que tous les sapeurs-pompiers ne partent pas obligatoirement, dès \nl’âge de la retraite facultative atteint. \nToutefois, la fin des mesures transitoires au 31 décembre 2024 pour les cotisants de la caisse B de  \nla CPCL, qui ne pourront désormais partir qu’à partir de 60 ans au lieu de 58, à « précipité » certains \ndéparts, plus qu’escompté. De plus, deux sapeurs-pompiers professionnels ont démissionné début \n2024, ce qui n’avait bien entendu pas pu être imaginé. \nAu vu des éléments précités, le SPSL a dû se résoudre à engager six aspirants qui débuteront le  \n1er septembre 2024, l’école s’effectuant désormais en mode dual, c’est-à-dire en alternance entre la \nformation à l’ALSP et les stages en entreprise, ceci sur une durée de dix-huit mois. \nAfin de couvrir les coûts de l’écolage, un crédit supplémentaire s’avère indispensable. Il convient de \nrelever que l’ECA versera une subvention équivalant au 75% des coûts d’écolage lorsque les \naspirants auront obtenu leur brevet fédéral au printemps 2026. De même, la Direction générale de \nl’environnement versera, quant à elle, le montant forfaitaire de CHF 15'000.- par aspirant, soit  \nCHF 75'000.- pour les cinq aspirants supplémentaires, à cette même condition. La somme restante à \ncharge de la Ville est donc de 6 x 1'250.-, soit CHF 7'500.-. \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n9 / 47 \n\n \n \nEnfin, le SPSL engage un sapeur-pompier professionnel provenant d’un autre corps romand. Celui-ci \nayant terminé sa formation depuis moins de cinq ans, le SPSL doit s’acquitter d’une dédite de \nformation de CHF 35’500.-. Ce montant ne fera pas l’objet d’une subvention. Toutefois, il représente \nune économie car, s’il avait été nécessaire d’engager un aspirant supplémentaire, la Ville aurait dû \ns’acquitter de son salaire durant la période de formation de 19 mois, soit un montant pouvant être \nestimé à CHF 114'000.-. \nCes frais d’écolage et cette dédite n’étant pas prévus au budget du SPSL, un crédit supplémentaire \ns’avère indispensable. \nAugmentation des dépenses courantes des ambulances \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 45’300.- 0.- CHF 3’000.- \n\n18.313 Autres fournitures et marchandises CHF 713’700.- 0.- CHF 50’000.- \n\n18.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 526’000.- 0.- CHF 10’000.- \n\n18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 301’400.- 0.- CHF 40’000.- \n\n18.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 708’300.- 0.- CHF 10’000.- \n\n18.318 Honoraires et prestations de services CHF 163’300.- 0.- CHF 25’000.- \n\n18.451 Participations et remboursements CHF -12'657’800.- 0.- CHF -138’000.- \n \nLes dépenses courantes des ambulances n’ont cessé de croître ces dernières années. Ceci est dû \nd’une part à la forte augmentation du nombre des interventions (+20% depuis 2020) et, d’autre part,  \nà l’augmentation du prix des marchandises (matériel de corps, médicaments, entretien des véhicules, \ncontrats d’entretien d’installations techniques, redevance d’utilisation de programmes informatiques, \netc.). \n \nForte de constat, la Direction générale de la santé augmente dès le 1er janvier 2024 et de façon \npérenne sa subvention aux services d’ambulances au titre de dépenses courantes. Un crédit \nsupplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors indispensable afin de couvrir les dites \ndépenses. \n \nMaintien opérationnel des constructions de protection civile \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoires CHF 526’000.- 0.- CHF 196’000.- \n\n18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 301’400.- 0.- CHF 4’500.- \n\n18.439 Autres recettes CHF -369’100.- 0.- CHF -112’700.- \n\n18.465 Subventions CHF 0.- 0.- CHF -87’800.- \n \nAfin de poursuivre le maintien opérationnel des constructions de protection civile, un certain nombre \nde travaux ont été identifiés et soumis à l’approbation du Canton. Ces travaux concernent les \nconstructions des Bergières, Beaulieu, Prélaz, Saint-Rédempteur et Vennes. Ceux-ci ont tous été \navalisés et feront l’objet, soit d’un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement \n(CHF 112'700.-), ou d’un versement de l’Office fédéral de la protection de la population  \n(CHF 87'800.-). Ces travaux n’étant pas prévus lors de l’élaboration du budget, un crédit \nsupplémentaire s’avère nécessaire afin de pouvoir réaliser ces travaux. \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n10 / 47 \n\n \nModification d’un véhicule SMUR \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n18.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 301’400.- 0.- CHF 19’000.- \n\n18.451 Participations et remboursements CHF -12'657’800.- 0.- CHF -19’000.- \n \nÀ la demande de la Direction générale de la santé (DGS), le Service de protection et sauvetage a \nacquis un véhicule SMUR supplémentaire en 2023, entièrement subventionné par la DGS. \nUne fois le véhicule livré ce printemps, la DGS a souhaité une adaptation du coffre de ce véhicule, \ngénérant un surcoût non prévu initialement qui s’élève à CHF 18'500.-. Ce surcoût est également \nentièrement pris en charge par la DGS et l’objet du versement d’une subvention supplémentaire \nunique à réception de la facture. \nUn crédit supplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors nécessaire afin de permettre de \ncouvrir ces coûts qui n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du budget. \n\n \n20        Service de l’économie \n \nFinalisation, courant 2024, des travaux débutés en 2023 pour des aménagements nécessaires à \nl’installation des buvettes estivales des rives du lac et d’éventuelles autres manifestations \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n20.314 Entretiens des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 202’100.- 0.- CHF 25’000.- \n\n20.427 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine administratif CHF -3'258’200.- 0.- CHF -25’000.- \n\n \n\nDes travaux de raccordements aux réseaux ont été nécessaires pour l’exploitation des buvettes \nestivales sur les rives du lac et d’éventuelles autres manifestations. Les travaux de raccordements  \nse sont concentrés principalement sur les trois sites suivants :  \n— Quai d’Ouchy : (raccordements EU, EP, ELEC) ;  \n— Pyramide de Vidy (raccordements EU, EP, ELEC) ;  \n— Bowl de Vidy (raccordements ELEC). \nCes installations serviront un intérêt public et permettront également de fournir un accès aux \ndifférents réseaux (électricité, eau courante, évacuation des eaux usées) pour toutes les \nmanifestations ou autres activités se déroulant à ces emplacements. \nLa charge supplémentaire sera compensée par des revenus supplémentaires en lien avec \nl’exploitation des buvettes. \n \nReprise des données des ports lausannois depuis GEFI pour l’application Amarrage \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n20.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 113’200.- 0.- CHF -20’000.- \n\n20.318 Honoraires et prestations de services  CHF 308’500.- 0.- CHF 20’000.- \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n11 / 47 \n\nDes travaux de reprise des données, de l’ancien système de gestion des places d’amarrages des \nports lausannois GEFI, sont nécessaires pour conserver l’historique des attributions des places, des \ndemandes de location en liste d’attente, divers documents liés aux mains courantes du Bureau du \nlac, ainsi que l’historique des bateaux. \nCes reprises de données, dans la nouvelle application, sont nécessaires pour assurer une facturation \nadéquate, un bon fonctionnement de la gestion des places d’amarrages et exercer le suivi de la \ngestion et la surveillance des ports lausannois. \n \n21       Service de l’eau \nDemande d’augmentation des autorisations d’achat 2024 pour l’achat de serveurs informatiques \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n21.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules \n\nCHF 1'704’400.- 0.- CHF -140’000.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achat - Sécurité et économie - sous division 21« Service de l’eau » \n \n3. SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n12 / 47 \n\n23 24 50\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\nsp\nor\n\nts\n \n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nso\nci\n\nal\n \n\nLa\nus\n\nan\nne\n\n C\nSR\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\n l'\n\nin\ncl\n\nus\nio\n\nn \net\n\n d\nes\n\n a\nct\n\nio\nns\n\n \nso\n\nci\nal\n\nes\n d\n\ne \npr\n\nox\nim\n\nité\n\n311 Achats de mobilier, matériel, machines \net véhicules 32'000 32'000\n\n313 Autres fournitures et marchandises 22'000 22'000\n\n314 Entretien des immeubles du PA et du \nPF, routes et territoire 419'600 419'600\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 41'400 41'400\n\n317 Réceptions, manifestations et notes de \nfrais - Effectif - 1'200 1'200\n\n318 Honoraires et prestations de services 90'400 59'500 149'900\n\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 400 400\n\n365 Aides et subventions à des institutions \nprivées 690'000 59'000 749'000\n\nTotal des charges 1'297'000 59'500 59'000 1'415'500\n\n435 Ventes et prestations de service -22'000 -22'000\n\n439 Autres recettes -48'100 -48'100\n\n451 Participations et remboursements -5'000 -12'000 -17'000\n\n465 Subventions -50'000 -50'000\n\n480 Prélévements sur les fonds de réserve \net de renouvellement -59'500 -59'500\n\nTotal des revenus -125'100 -59'500 -12'000 -196'600\n\n1'171'900 0 47'000 1'218'900\n\npage 12 page 17 page 18Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nTOTAL  SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\nServices\n\n \n \n23       Service des sports \nAmélioration de l’efficacité énergétique des douches pour les vestiaires des centres sportifs de  \nPierre-de-Coubertin, de Juan-Antonio-Samaranch, de Praz-Séchaud, de Grand-Vennes et Chavannes \nainsi que du Tennis-club Stade Lausanne \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 267’600.- 0.- CHF 32’000.- \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoires CHF 1'310’700.- 0.- CHF 138’000.- \n\n23.439 Autres recettes CHF -1'672’200.- 0.- CHF -35’400.- \n \n\n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n13 / 47 \n\nLa présente demande du Service des Sports s’inscrit dans le catalogue des axes d’action et mesures \nproposées au Plan climat, et en particulier son premier axe : diminution de la consommation \nd’énergie, ainsi que la 4e de ses mesures : optimiser les installations de la Ville et réduire les \nconsommations d’énergie. \nLes douches murales équipant les installations sportives présentent un potentiel d’économie \nd’énergie important et simple à réaliser. En effet, les points de soutirage peuvent être équipés de \ndiffuseurs économiques qui réduisent le débit de manière considérable (entre 20 et 40%, selon le \ntype de point de soutirage en place), tout en offrant un confort équivalent à l’utilisateur.  \nCes dispositifs ont d’ores et déjà été mis en place sur plusieurs sites du Service des Sports \n(notamment les piscines de Mon-Repos et Bellerive). Les responsables techniques concernés ont été \nconvaincus par ce système simple à mettre en place, robuste et nécessitant peu d’entretien. Les \nutilisateurs, dont l’avis a été récolté par une enquête de satisfaction lors des premiers tests à la \npiscine de Bellerive, ont également donné un retour positif quant au confort proposé par ces douches \néconomiques. \nLes sites du Tennis Club Stade Lausanne, du Lausanne Sport Aviron et du Rowing Club Lausanne, \nainsi que le stade Juan-Antonio-Samaranch, de Grand Vennes et le Centre sportif de Chavannes ont \nété choisis pour le déploiement de ce système de douche économique, ce qui représente un total de \n170 douches. \nEn parallèle de cette démarche, et toujours dans cet objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique, \nun projet de remplacement des sources lumineuses traditionnelles (halogènes, incandescentes, tubes \nlumineux, vapeur de mercure, etc.) par des luminaires LED est proposé. Il s’agit de mettre en place \ndes sources lumineuses LED dont l’efficacité énergétique élevée apporte des économies \nénergétiques non négligeables (de l’ordre de 45% de réduction de la consommation, d’après les \nestimations réalisées à partir de l’inventaire du parc à assainir et des données de la norme SIA \n387/4). \nLe site du stade Juan-Antonio-Samaranch a été choisi pour l’installation de ces éclairages LED. \nL’exploitation des équipements prévus pour l’assainissement par la présente demande (douches  \net éclairages) représente actuellement une consommation d’eau de 5'634 m3 /an d’énergie thermique \nde 250'000 kWh/an et d’énergie électrique de 9’488 kWh/an, soit des couts annuels de  \nCHF 38’950.-/an HT. \nCe projet permettrait des économies d’eau de 3’081 m3 /an, d’énergie thermique de 136'000 kWh/an \net d’énergie électrique de 4’161 kWh/an. L’ensemble de ces économies entrainerait une réduction \ndes charges de CHF 21’539.-/an HT. Le coût de sa mise en œuvre (matériel et installation) est de \nCHF 157’820.- HT. Le programme Equiwatt soutenant ce type de mesures, une subvention de  \nCHF 35’429.- contribuerait au financement des travaux. En tenant compte de celle-ci, ce projet \nprésente ainsi un temps de retour sur investissement de moins de dix ans (environ six ans). \nLes équipements concernés par l’amélioration de l’efficacité énergétique ne faisant pas l’objet d’un \ncomptage volumétrique et énergétique spécifique, le suivi de la réduction effective des \nconsommations sera réalisé en considérant la globalité de chacun des sites concernés. Les \nfluctuations d’utilisation, en particulier le nombre de visiteurs, seront intégrées au processus de \nmonitoring pour aboutir à des résultats tenant compte des variations d’exploitation. \n \nInstallations sportives – diverses réparations urgentes de biens mobiliers et immobiliers et mises en \nconformité \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.313 Autres fournitures et marchandises CHF 557’300.- 0.- CHF 22’000.- \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 219’600.- \n\n23.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 513’700.- 0.- CHF 41’400.- \n\n23.318 Honoraires et prestations de services  CHF 1'696’000.- 0.- CHF 64’300.- \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n14 / 47 \n\n \nMises en conformité sécurité \nRotonde de la piscine de Bellerive (2e étape)  \nPour donner suite à l’inspection des installations du restaurant de la piscine de Bellerive effectuée par \nle Service de l’économie et répondre à ses exigences en vue de la délivrance d’une nouvelle patente \nau tenancier, une 1ère étape de travaux a été réalisée en 2023, permettant ainsi l’exploitation du \nrestaurant. Toutefois, ceux-ci avaient un caractère provisoire. Les travaux définitifs de mise en \nconformité, portant sur l’éclairage de secours et la mise en place de portes anti-feu, ont été réalisés  \net achevés permettant l’ouverture et l’exploitation du restaurant pour la saison 2024. \nPiscine de Bellerive  \nÀ la suite des courriers reçus de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) et de \nl’Établissement Cantonal d’Assurance (ECA), le Service des sports se trouve dans l’obligation de \nmandater un bureau d’ingénieur afin d’établir un rapport décrivant les différentes dispositions prises \npour diminuer les risques sur les éléments en béton datant de leur construction (1937 et 1964).  \nPiscine et patinoire de Montchoisi \nPar suite de travaux de réfection des plages de la piscine, une fissure sur un pilier soutenant la dalle \ndu garage est apparue. Une expertise effectuée par un bureau d’ingénieur s’est avérée nécessaire  \net a démontré la nécessité de renforcer la structure dudit pilier par la mise en place d’un élément de \nsoutien métallique. \nÀ la suite des courriers reçus de la Direction Générale de l’Environnement (DGE) et de \nl’Établissement Cantonal d’Assurance (ECA), le Service des sports se trouve, dans l’obligation de \nmandater un bureau d’ingénieur afin d’établir un rapport décrivant les différentes dispositions prises \npour diminuer les risques et les dispositions nécessaires pour maitriser un accident majeur. \nCentre Sports Études Lausanne \nÀ la suite d’une inspection de l’ECA, le remplacement complet de l’installation incendie Sprinkler a dû \nêtre effectué afin de se conformer aux nouvelles normes de sécurité « incendie ». En qualité de \npropriétaire du bâtiment, le Service des sports a eu l’obligation de mettre en conformité l’installation \ndans les meilleurs délais, faute de quoi l’exploitation du Centre Sport-Etudes Lausanne n’aurait plus \npu être possible. \nCes différentes mises en conformité et sécurité se montent à un total de : CHF 198’100.-. \nRéparations urgentes \nPiscine de Bellerive \nDes réparations urgentes, au niveau du système de freinage, de la batterie et du pont arrière, ont été \nnécessaires sur le véhicule de marque « John Deer », modèle « Gator TE ». Ce véhicule, \nindispensable pour l’exploitation de Bellerive-Plage, est utilisé tout au long de l’année pour des \ninterventions sur les 7.5 hectares de la piscine. \nLors de la mise en service du système d’arrosage automatique installé en 2012 et couvrant \nl’ensemble du site de la Piscine de Bellerive, de très nombreux points de fuites engendrant \nd’importantes pertes d’eau et des dysfonctionnements importants du système ont été constatés. Afin \nde préserver la surface de détente et de loisirs de la piscine et permettre une utilisation adéquate de \ncet équipement par Service des parcs et des domaines (service en charge de l’entretien du site), une \nréparation urgente s’est avérée indispensable.  \nPiscine de Boisy \nLors de la mise en service de la piscine pour la saison en cours, une des deux pompes de circulation \nde l’eau dans le bassin est tombée en panne, ce qui a nécessité des travaux de réparation urgents, \nsans lesquels les conditions d’hygiène et l’exploitation du bassin n’auraient pu être garantis. \nPiscine de Mon-Repos \nSuite à une infiltration d’eau due à un problème de raccordement d’étanchéité sur la face extérieure \ndu bâtiment, une intervention urgente s’est avérée nécessaire afin que notre personnel puisse utiliser \nces locaux tout en garantissant leur salubrité. \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n15 / 47 \n\nCentre sportif de Praz-Séchaud \nLes surfaces de gazon synthétique sont lestées avec du sable de quartz, puis remplies avec du liège. \nRécemment, à la suite de fortes précipitations, la conduite principale permettant l’évacuation des \neaux de pluie du Centre sportif de Praz-Séchaud s’est bouchée engendrant des remontées d’eau sur \nle terrain. Le liège a été soulevé par l’eau et dispersé par l’écoulement de surface. L’absence de ce \nmatériau rend le terrain dangereux pour les usagers, influence fortement la durée de vie de la fibre  \net ne permet plus son homologation pour des compétitions officielles. Pour ces raisons, la conduite a \ndû être remise en état et le matériau de remplissage remplacé. \nStade Olympique de la Pontaise \nLe dernier entretien courant des installations de sonorisation du Stade olympique a mis en évidence \nun problème technique important pouvant provoquer l’absence de sons dans tout ou partie du stade. \nUn tel risque, ne pouvant être pris au vu des manifestations devant se dérouler à la Pontaise \n(championnat national de football et Athletissima, entre autres), les équipements concernés ont été \nremplacés et des haut-parleurs réparés. \nÀ la suite d’une fuite sur le vase d’expansion du système de production d’eau chaude, le \nremplacement de celui-ci a dû être effectué, permettant ainsi la réutilisation des douches des \nvestiaires du club d’athlétisme. \nEn raison d’une panne irrémédiable, la pompe primaire située dans la sous-station nord a dû être \nremplacée en urgence afin de fournir du chauffage dans les vestiaires de cette tribune du stade de la \nPontaise. \nStade de la Tuilière \nPar suite d’actes de vandalisme (tags et casse), les stores extérieurs, protégeant du soleil le \nrestaurant du stade, ont dû être remplacés. Une plainte a été déposée contre inconnu, mais à ce jour \npersonne n’a été identifié. Propriétaire du Stade de la Tuilière, il appartient à la Ville de prendre en \ncharge ce type de travaux. \nCentre sportif de la Tuilière \nAprès le constat d’une importante fuite d’eau dans la salle de musculation au niveau du sol et des \nremontées d’humidité sur les murs, il a été nécessaire de procéder à des recherches pour en localiser \nla source, puis procéder à la réparation afin de garantir la salubrité du lieu. \nLors d’un violent orage, une inondation, par la toiture due à un problème avec le système de \nfermeture des coupoles d’aération, s’est produite. Des travaux de sécurité ont été entrepris en \nurgence afin d’éviter une dégradation plus conséquente et la chute de plaques de faux-\nplafonds/isolation dans un lieu avec du public. \nVidy & Stade Lausanne tennis \nLors d’une campagne de contrôle du réseau de distribution de gaz par les Services industriels, une \nfuite a été découverte au niveau de l’introduction de gaz du club-house du Stade-Lausanne tennis,  \nsis à l’Avenue de Rhodanie 53. Une réparation urgente a été nécessaire afin de sécuriser \nl’installation. \nCes différentes réparations urgentes se montent à un total de CHF 149'200.-. \nDemande \nVu ce qui précède et dès lors que le budget du service pour l’année en cours ne comprend pas les \nmontants nécessaires à l’absorption des coûts de ces interventions imprévisibles, le Service des \nsports demande l’octroi d’un crédit supplémentaire global de CHF 347'300.-. \n \nVasque olympique des jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020 \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 44’300.- \n\n23.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'696’000.- 0.- CHF 5’700.- \n\n23.465 Subventions  CHF -4’500.- 0.- CHF -50’000.- \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n16 / 47 \n\n \n\nLa création de la Vasque des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Lausanne 2020, inspirée par \nl’univers des skateparks et snowparks, est le fruit d’une collaboration entre plusieurs institutions \nacadémiques de Lausanne et région et a été réalisée par les apprenties et apprentis du Centre de \nformation des Services industriels. \nAfin de valoriser cet héritage des JOJ, elle a été installée à l’Espace Fair-Play de Vidy, zone \nmultisport dédiée aux sports urbains avec le soutien financier du comité d’organisation des jeux \nolympiques de la jeunesse 2020 pour un montant de CHF 22'000.- et de l’association Lausanne \nInspiration 2020 pour un montant de CHF 28'000.-. \nLa présente demande vise à octroyer les budgets nécessaires à la modification de la vasque et à son \ninstallation à l’Espace Fair-Play de Vidy dont les différents montants (charges et recettes) n’ont pas \nété prévu lors de l’établissement du budget 2024. \n \nRégularisation comptable – « Fonds communal pour le développement de l’activité physique et du \nsport pour toutes et tous » \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'310’700.- 0.- CHF 17’700.- \n\n23.439 Autres recettes  CHF -1'672’200.- 0.- CHF -12’700.- \n\n23.451 Participations et remboursements CHF -81’000.- 0.- CHF -5’000.- \n \nAu sein du bâtiment abritant les halles d’exposition « nord » du Centre de congrès et d’exposition de \nBeaulieu, le Service des sports a créé un pôle sportif provisoire baptisé « Halles sportives de \nBeaulieu » afin d’y accueillir des associations et clubs sportifs à la recherche de locaux pour leur \ndéveloppement, assurer la relève ou être présents dans le sport féminin. \nLe financement de l’excédent de charges d’exploitation du projet étant prévu par le « Fonds \ncommunal pour le développement de l’activité physique et du sport pour toutes et tous », il y a lieu  \nd’y imputer le montant de l’étude et de l’installation de l’éclairage de la halle 16 ; halle abritant la \npétanque et dont une partie fera l’objet d’une refacturation au club. \n \nOrganisation de deux camps multisports pour enfants \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.317 Réceptions, manifestations et notes de frais - \nEffectif - CHF 24’000.- 0.- CHF 1’200.- \n\n23.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'696’000.- 0.- CHF 20’400.- \n\n23.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 467’300.- 0.- CHF 400.- \n\n23.435 Ventes et prestations de services CHF -518’000.- 0.- CHF -22’000.- \n \nPour encourager un mode de vie actif durant les vacances scolaires et favoriser le développement \nd’aptitudes motrices mais aussi sociales et cognitives, le Service des sports offre, depuis l’été 2023, \nla possibilité aux enfants de 8 à 12 ans résidant sur la commune de Lausanne de découvrir durant \ncinq jours de camps le vaste choix d’activités physiques et sportives proposées au sein des Halles \nsportives de Beaulieu. \nLa présente demande vise à octroyer les budgets nécessaires à la tenue de ces deux camps estivaux \ndont les différents montants (charges et recettes) n’ont pas été prévu lors de l’établissement du \nbudget 2024. \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n17 / 47 \n\n \nCouverture de déficit – Centre sportif de Malley S.A. (CSM) \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.365 Aides et subventions à des institutions privées  CHF 15'555’300.- 0.- CHF 690’000.- \n \nEn 2014, les Municipalités de Lausanne, Prilly, Renens, Lausanne Région et le Conseil d’Etat se sont \nmis d’accord sur un projet de reconstruction de la patinoire de Malley, de construction d’une piscine \nolympique et d’un programme sportif complémentaire. Le tout formant le futur Centre sportif de \nMalley. L’exploitation des installations est assurée par le Centre Sportif de Malley S.A. (CSM), dont \nles communes de Lausanne, Prilly et Renens détiennent ensemble la majorité des actions. \nLe budget 2024 de CSM S.A., validé lors de l’assemblée générale de juin 2023, présente un déficit \nd’exploitation de CHF 15.47 millions, représentant une contribution financière pour Lausanne de  \nCHF 11.31 millions. Ce montant a été inscrit au budget de fonctionnement 2024 du Service des \nsports. \nAprès les sept premiers mois d’exploitation 2024, CSM S.A. a établi une nouvelle projection \nbudgétaire pour l’année en cours. Elle fait clairement apparaître des résultats financiers moins bons \nque prévus, le déficit étant estimé à CHF 16.18 millions, soit, pour Lausanne, une contribution \ns’élevant à CHF 12.00 millions (+ CHF 0.69 million). \nCSM S.A. explique la péjoration des résultats d’exploitation pour l’exercice 2024 par l’inflation, par le \nrenouvellement des taux d’intérêts des emprunts, par l’augmentation des frais énergétiques au  \n1er janvier 2024 (+15%) et par la constitution d’un fonds de rénovation. \nAu vu de ce qui précède et afin de respecter la convention d’actionnaire, le Service des sports \nsollicite un crédit supplémentaire 2e série total de CHF 690’000.-. Cette demande ne peut être \ncompensée par une économie sur un autre poste budgétaire du Service des sports. \nLe Service des sports poursuit son travail avec CSM S.A., afin de trouver des pistes d’économies \net/ou de revenus pérennes. De plus, la Municipalité mène des réflexions quant à l’avenir de la \nconvention d’actionnaires avec les communes partenaires. \n \n24 Service social Lausanne CSR  \n \nDiagnostic organisationnel SSL \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n24.318 Honoraires et prestations de services CHF 405’300.- 0.- CHF 59’500.- \n\n24.480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de \nrenouvellement CHF       -179’000.- -119’500.- CHF -59’500.- \n\n \nLe Service social Lausanne souhaite réaliser un diagnostic organisationnel afin d’obtenir des \nrecommandations concrètes d’amélioration pour l’organisation du service. \nCe diagnostic sera entièrement couvert par un financement du Canton via un prélèvement sur le \nfonds de réserve général du Centre social régional (CSR). \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n18 / 47 \n\n \n50       Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP) \n \nTravaux et déménagement de la CA-RL \n \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n50.365 Aides et subventions à des institutions \nprivées CHF 12'426’400.- 0.- CHF 47’000.- \n\n \n\nLa Centrale Alimentaire de la Région lausannoise, financée par le Service d’inclusion et d’actions \nsociales de proximité (SISP), est chargée de récolter des denrées alimentaires et d’hygiène pour les \nredistribuer gratuitement à 38 associations membres qui offrent quotidiennement de l’aide \nalimentaires et des repas aux personnes dans la précarité. En 2023, la CA-RL a distribué 773 tonnes \nde nourriture. \nLa CA-RL est contrainte d’effectuer des travaux urgents afin de renforcer la dalle en béton de sa \nsurface de stockage et une réfection en profondeur du quai de chargement. Ces travaux, estimés à \nCHF 200'000.- seront pris en charge par Caritas Vaud. \nAfin d’assurer la continuité de la prestation, indispensable pour les personnes en situation de \nprécarité, un local de stockage de remplacement de 854 m2 a été loué à Crissier pour 6 mois, du  \n1er avril au 30 septembre 2024. Le montant nécessaire à cette location temporaire est de  \nCHF 47'000.- et fait l’objet de cette demande de crédit supplémentaire non compensé. \n \nSubvention casuelle AVSL \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n50.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 12'426’400.- 47’000.- CHF 12’000.- \n\n50.451 Participations et remboursements  CHF -4'425’500.- 0.- CHF -12’000.- \n \nL’Association vaudoise pour la sauvegarde du logement des personnes précarisées (AVSL) a été \nconstituée en décembre 2020 et vise à informer gratuitement les personnes qui la contactent quant à \nleurs droits vis-à-vis de leurs bailleurs et à les soutenir dans des démarches visant à éviter des \nexpulsions (médiation, conseils juridiques, aides financières individuelles). Son action est \ncomplémentaire à la mission du Dispositif d’aide sociale au logement (DASL). Afin de compléter les \nfonds privés dont cette association dispose pour couvrir ses frais de fonctionnement, une aide \nponctuelle pour 2024, non prévue au budget 2024 du Service des actions sociales de proximité \n(SISP) de CHF 18'000.- est nécessaire. \nL’unité des Aides communales du SISP a reçu en juillet 2024 un montant rétroactif de CHF 12'000.- \nde la part du Canton (Direction des aides et assurances sociales au sein de la Direction générale de \nla cohésion sociale) au titre de la rémunération de l’activité de référence cantonale pour l’aide \nindividuelle au logement assurée par l’unité durant l’année 2023. \nLe présent crédit supplémentaire porte sur l’utilisation du montant de CHF 12'000.- afin de pouvoir \npartiellement répondre à la demande de l’AVSL. Ainsi, ce revenu extraordinaire serait affecté en lien \navec la thématique de l’aide au logement. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n19 / 47 \n\n \n \n4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n27 28 29 30 31 32\n\nS\nec\n\nré\nta\n\nri\nat\n\n g\nén\n\nér\nal\n\n \nLE\n\nA\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nu \n\nca\nda\n\nst\nre\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nes\n\n \ngé\n\nra\nnc\n\nes\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n \nd'\n\nar\nch\n\nite\nct\n\nur\ne \n\net\n d\n\nu \nlo\n\nge\nm\n\nen\nt\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nes\n\n p\nar\n\ncs\n \n\net\n d\n\nom\nai\n\nne\ns\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n \nd'\n\nor\nga\n\nni\nsa\n\ntio\nn \n\net\n \n\nd'\nin\n\nfo\nrm\n\nat\niq\n\nue\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation -24'700 2'500 -127'800 -51'800 76'600 -125'200\n\n303 Assurances sociales -2'300 2'100 -11'400 -10'600 7'200 -15'000\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance -3'500 6'800 -19'200 -21'100 10'500 -26'500\n\n305 Assurances accidents et maladie -100 -8'200 -500 -400 200 -9'000\n\n309 Autres charges des autorités et du \npersonnel 8'700 -8'700 0\n\n311 Achats de mobilier,matériel, \nmachines et véhicules -35'000 -35'000\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible 66'400 66'400\n\n313 Autres fournitures et marchandises 394'000 394'000\n\n314 Entretien des immeubles du PA et \ndu PF, routes et territoire 208'600 61'400 270'000\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 25'000 25'000\n\n317 Réceptions, manifestations et \nnotes de frais - Effectif - -3'000 -3'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices 600'100 77'000 -12'400 664'700\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et frais \ndivers 132'600 25'400 158'000\n\nTotal des charges 8'700 -30'600 1'010'900 -158'900 448'500 85'800 1'364'400\n\n423 Revenus des immeubles et autres \nbiens du patrimoine financier -563'600 -563'600\n\n435 Ventes et prestations de service -70'000 -70'000\n\n436 Remboursement de tiers -33'400 -33'400\n\n439 Autres recettes -5'900 -5'900\n\nTotal des revenus 0 0 -633'600 0 -39'300 0 -672'900\n\n8'700 -30'600 377'300 -158'900 409'200 85'800 691'500\n\npage 20 page 20 page 20 page 22 page 22 page 24Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  \nET  ARCHITECTURE\n\nSERVICES\n\n \n \n \n \n\n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n20 / 47 \n\n27    Secrétariat général LEA \n \nFrais de formation  \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n27.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 8’700.- 0.- CHF 8’700.- \n \nLa réorganisation du SGLEA en 2024 (création du Bureau climat et durabilité, changement  \net recrutement du secrétaire général) ainsi que l’évolution de la législation TVA ont nécessité un \nbesoin de formation qui n’a pas pu être anticipé au budget 2024. Le crédit supplémentaire demandé \nest entièrement compensé par une non-dépense sur le budget formation du SOI. \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous division 32 \n« Service d’organisation et d’informatique » \n \n28    Service du cadastre \nBesoin de ressources 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n28.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 3'420’800.- 0.- CHF -24’700.- \n\n28.303 Assurances sociales CHF 311’100.- 0.- CHF -2’300.- \n\n28.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 463’800.- 0.- CHF -3’500.- \n\n28.305 Assurances accidents et maladie CHF 17’100.- 0.- CHF -100.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivision 29 « Service des gérances » \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivisions : \n30 « Service d’architecture et du logement » \n31 « Service des parcs et domaines » \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \n \n29    Service des gérances \n \nBesoin de ressources 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 7'797’900.- 0.- CHF  -53’500.- \n\n29.303 Assurances sociales CHF 708’500.- 0.- CHF -4’900.- \n\n29.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 952’800.- 0.- CHF -200.- \n\n29.305 Assurances accidents et maladie CHF 22’900.- 0.- CHF -8’200.- \n\n29.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et \nterritoire CHF 6'641’600.- 212’800.- CHF -355’000.- \n\n29.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'558’000.- 0.- CHF 799’100.- \n \nSi la situation du Service des gérances n’est plus à rappeler au vu des différentes annonces récentes \nen lien avec la résiliation du mandat de gérance de la CPCL, ainsi que de l’exposé transparent qui en \na été fait lors de la séance du Conseil communal du 27 février dernier, il n’en reste pas moins que le \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n21 / 47 \n\nservice doit pouvoir continuer de mener à bien ses missions, délivrer des prestations comptables et \nopérationnelles satisfaisantes et honorer les mandats en cours (CPCL, SILL SA). \nPour ce faire et pour assainir la situation d’un point de vue du logiciel ABAIMMO et de la comptabilité, \nle service doit obtenir, maintenant, des ressources supplémentaires. Raison pour laquelle, il est \nnécessaire de mandater une entreprise offrant des prestations d’intégrateur ABAIMMO mais aussi de \npool fiduciaire et d’expertise immobilière pour la mise en place d’un soutien en gestion - domaine \nfinances et informatiques de mars à septembre 2024. \nLa présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 799'100.-, soit, CHF 564'300.- \ncorrespondant au montant du mandat et à CHF 234'800.- en lien avec le dépassement probable \nconnu à ce jour sur la rubrique 318. \nIl sera compensé par un report de travaux de certains immeubles, planifiés en 2024, sur 2025  \n(CHF 355'000.-) ainsi que par un gel de poste au 1er avril 2024 dans les services CADA, GER, \nARLO, SPADOM et SOI (CHF 444'100.-). \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivisions : \n28 « Service du cadastre » \n30 « Service d’architecture et du logement » \n31 « Service des parcs et domaines » \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \n \nBesoin en personnel pour la mise en valeur des logements aux Plaines-du-Loup (pièces urbaines A, \nB et D1a) pour le compte de la Société Immobilière Lausannoise pour le logement (SILL S.A.) \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 7'797’900.- 0.- CHF 56’000.- \n\n29.303 Assurances sociales CHF 708'500.- 0.- CHF 7'000.- \n\n29.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 952'800.- 0.- CHF 7’000.- \n\n29.435 Ventes et prestations de service  CHF -5'762'900.- 0.- CHF -70’000.- \n \nAu vu du nombre conséquent de logements, de nombreuses tâches liées à leur mise en valeur sont  \nà prévoir, notamment l’information aux locataires intéressés (soit au guichet, par mail ou par \ntéléphone), la réception des dossiers de candidature et leur vérification ainsi que toutes les \ndémarches destinées à préparer et faciliter la conclusion des locations. \nLa mise en valeur des logements a été déléguée par la SILL S.A. à GER via un contrat de mandat, \nsigné le 29 juin 2023. \nAfin d’assumer ce mandat, il est nécessaire d’engager deux auxiliaires pour une période de cinq \nmois, ce qui représente une charge de traitement de CHF 70’000.-. \nCes charges sont compensées par des recettes d’honoraires d’un montant de CHF 75'000.-. \n \nImmeubles préemptés \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 4'407'300.- -10’000.- CHF 66'400.- \n\n29.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoire CHF 6'641'600.- -212’800.- CHF 563'600.- \n\n29.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'558'000.- 0.- CHF -199'000.- \n\n29.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 325'500.- 0.- CHF 132'600.- \n\n29.423 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine financier  CHF -42'430'400.- 0.- CHF -563'600.- \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n22 / 47 \n\n \nLes charges et revenus des immeubles préemptés Edouard-Rod 2-4, France 35, Glycines 8-10, \nJomini 3 et Valdézia 7 n’ont pas été inscrits au budget 2024. La présente demande de crédit \nsupplémentaire est établie pour adapter ledit budget. \nPar ailleurs les rubriques 312, 314, 318 et 319 comprennent également des corrections de ventilation \nde charges concernant sept immeubles préemptés inscrits au budget 2024. \n \n30   Service d’architecture et du logement \nBesoin de ressources 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n30.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 6'730’900.- 0.- CHF -127’800.- \n\n30.303 Assurances sociales CHF 611’500.- 0.- CHF -11’400.- \n\n30.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 962’500.- 0.- CHF -19’200.- \n\n30.305 Assurances accidents et maladie CHF 33’100.- 0.- CHF -500.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivision 29 « Service des gérances » \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivisions : \n28 « Service du cadastre » \n31 « Service des parcs et domaines » \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \n \n31 Service des parcs et domaines \n \nRemplacement d’absences de longue durée \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'454’200.- 0.- CHF 135’500.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF    2'313’200.- 0.- CHF 10’600.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 3'371'100.- 0.- CHF 4’500.- \n\n31.436 Remboursement de tiers CHF -214’900.- 0.- CHF -33’400.- \n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du service, le Service des parcs  \net domaines (SPADOM) a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous \ncontrat d’auxiliaire afin de pallier des absences de longue durée. Une recette concomitante, d’environ  \nCHF 33’400.-, a été enregistrée sous la rubrique 436.100 au titre des indemnités journalières au  \n30 juin 2024. \nCharges de traitement : CHF 150’600.-, Recettes engendrées (LAA) : CHF 33’400.- \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n23 / 47 \n\nBesoin de ressources 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF  25'454’200.- 0.- CHF -131’600.- \n\n31.303 Assurances sociales CHF 2'313’200.- 0.- CHF -11’800.- \n\n31.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 3'371’100.- 0.- CHF -18’700.- \n\n31.305 Assurances accidents et maladie CHF 133’400.- 0.- CHF -400.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivision 29 « Service des gérances » \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivisions : \n28 « Service du cadastre » \n30 « Service des d’architecture et du logement » \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \n \nUnité vignobles – Auxiliaires TerrEmploi Sàrl \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'454’200.- 0.- CHF -55’700.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF 2'313’200.- 0.- CHF -9’400.- \n\n31.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 3'371’100.- 0.- CHF -6’900.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'805’600.- 401’300.- CHF 72’000.- \n \nLe poste d’ouvrier viticole de La Côte de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines \n(SPADOM) est aujourd’hui vacant. Le recrutement d’une personne qualifiée et expérimentée n’a pas \nabouti. Les candidats qui se sont présentés ne disposaient pas des compétences nécessaires. \n \nCette situation a nécessité de recruter une personne en qualité d’auxiliaire auprès de la société \nfournissant au SPADOM les autres employés temporaires viticoles. Le coût est évalué à  \nCHF 72’000.- pour la saison viticole 2024. \n \nCe crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste \nd’ouvrier viticole laissé vacant pour l’année 2024. \n \nPollution des sols aux dioxines : gestion achat et stockage des matériaux terreux \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'560’500.- 0.- CHF 394’000.- \n\n31.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoire CHF 1'539’500.- 0.- CHF 35’000.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'805’600- 401’300.- CHF 5’000.- \n \nPour faire suite aux problèmes de pollution à la dioxine rencontrés en ville de Lausanne, le Service \ndes parcs et domaines (SPADOM) doit anticiper les besoins et les volumes de terre de bonne qualité \ndisponible en fonction des opportunités d’achat, considérant que la terre propre devient un bien de \nplus en plus rare, difficile à acquérir à des prix raisonnables. \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n24 / 47 \n\nDes difficultés récurrentes de fourniture de terre perturbent la bonne conduite de nos chantiers \nmettant à mal les plannings avec des risques qualitatifs sur le produit final. \nCertains chantiers ont été partiellement bloqués ou des phases de travaux interchangées par manque \nde terre disponible. \nLa raréfaction de l’offre en terre végétale contraint la Ville à faire des stocks afin de couvrir ses \nbesoins en matériaux terreux propres pour son développement urbanistique, notamment pour les \ndivers grands chantiers sous sa gestion. \nLe SPADOM compte un certain nombre d’opportunités d’achat de terre. \nLa compensation financière se fera par la revente de terre aux services acquéreurs en fonction de \nleur besoins en incluant leur coût dans le calcul des crédits nécessaires pour leurs projets. \n \nAmélioration de l’efficacité énergétique de la production et de la distribution d’eau chaude sanitaire \nsur le site du Clos des Abbayes. \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoire  CHF 1'539’500.- 0.- CHF 26’400.- \n\n31.439 Autres recettes  CHF -516’400.- -344’000.- CHF -5’900.- \n\n \nLa présente demande du Service des parcs et domaines (SPADOM) s’inscrit dans le catalogue des \naxes d’action et mesures proposées au Plan climat. Il s’agit en particulier du premier axe, soit la \ndiminution de la consommation d’énergie, et la 4ème mesure visant à optimiser les installations de la \nVille et réduire les consommations d’énergie. \n \nDans ce cadre, l’installation de dispositifs économiques pour les douches et robinets au Clos des \nAbbayes permettra de réduire la consommation d'eau et d'énergie entre 20% et 50% sans \ncompromettre le confort des utilisateurs. En parallèle de cette démarche, un projet de remplacement \ndes chauffe-eaux électriques par des chauffe-eaux à pompe à chaleur est également prévu, offrant \nune réduction significative de la consommation d'énergie jusqu'à 85%. \n \nLe coût total de l'installation est estimé à CHF 26'355.-TTC. Le programme équiwatt soutient ce type \nde mesures à hauteur de CHF 5'964.-. \n \nCe projet permettra des économies d’eau de 51m3 /an et d’énergie thermique de 6’733 kWh/an. \nL’ensemble de ces économies entrainerait une réduction des charges de CHF 2’182.-/an HT. Nous \nprévoyons que les économies seront réalisées à partir en 2025, en tenant compte des délais de \ncommande de matériel et de ceux liés à l’installation. \n \nLe retour sur investissement est estimé à environ 8 ans. Le suivi des économies réalisées tiendra \ncompte des variations du nombre de visiteurs. \n \n32 Service d’organisation et d’informatique \n \nTransfert de 2 ept du Service patrimoine (SIL) au SOI (LEA) \n  \n\n \n \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n32.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 12'582’700.- 0.- CHF 97’000.- \n\n32.303 Assurances sociales  CHF   1'144’400.- 0.- CHF 9’000.- \n\n32.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 1'833’400.- 0.- CHF 13’500.- \n\n32.305 Assurances accidents et maladie CHF 35’600.- 0.- CHF 300.- \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n25 / 47 \n\n \nLe Service patrimoine (SIL-PAT) des Services industriels (SIL) a modifié sa stratégie en \nredimensionnant son secteur multimédia pour des raisons économiques, ce qui impacte certaines \ncollaboratrices et collaborateurs dont les compétences ne correspondent plus aux besoins de ce \nservice. \nD’entente entre les Directions SIL et de la Direction du logement de environnement et de \nl’architecture (LEA), il est convenu de transférer deux collaborateurs et les ept y afférents de  \nSIL-PAT à LEA-SOI dès le 1er juillet 2024, considérant que leur profil permettrait d’assurer certaines \nmissions du Service d'organisation et d'informatique (SOI) au sein des groupes DBAS et Télécom. \nVoir aussi Budget de fonctionnement – Services industriels – sous division 47 « Patrimoine » \n \nBesoin de ressources 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n32.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 12'582’700.- 0.- CHF -20’400.- \n\n32.303 Assurances sociales CHF 1'144’400.- 0.- CHF -1’800.- \n\n32.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 1'833’400.- 0.- CHF -3’000.- \n\n32.305 Assurances accidents et maladie CHF 35’600.- 0.- CHF -100.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivision 29 « Service des gérances » \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivisions : \n28 « Service du cadastre » \n30 « Service des d’architecture et du logement » \n31 « Service des parcs et domaines » \n \nMaintenance des salles machines et contribution financière cybersécurité  \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n32.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules \n\nCHF 73’500.- 0.- CHF -35’000.- \n\n32.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 700’800- 0.- CHF 25’000.- \n\n32.317 Réceptions, manifestations et notes de frais – \nEffectif - CHF 11’500.- 0.- CHF -3’000.- \n\n32.318 Honoraires et prestations de services CHF 4'218’700- 0.- CHF -12’400.- \n\n32.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 53’500- 0.- CHF 25’400.- \n \nLe Service d’organisation et d’informatique (SOI) doit faire face à des réparations et entretiens de ses \nsalles machines (changement de batteries et de cartes d’alimentation ainsi que réparation de la \nclimatisation) non prévus à son budget de fonctionnement (rubrique 315). \n \nPar ailleurs, un groupe de travail Canton-Communes a initié la mise en œuvre d’une force \nd’intervention cantonale pour soutenir les Communes et associations intercommunales contre les \ncyber-risques. L’Etat de Vaud et les associations faîtières des communes vaudoises (UCV, AdCV) \nont signé une convention fin 2023 afin que celles puissent notamment répondre aux cyberattaques \ngrâce à l’appui d’experts du domaine et bénéficier de la disponibilité étendue des prestataires privés \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n26 / 47 \n\nlocaux. Le montant demandé dans ce crédit supplémentaire correspond à la contribution financière \nde la Ville à ce projet. \n \nDes priorisations et moindres dépenses sur les natures 311, 317 et 318 seront faites afin de \ncompenser cette demande de crédit supplémentaire. \n \nFrais de formation \n  Budget Crédit suppl \n\n1re série Crédit suppl. \n\n32.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 174’400.- 0.- CHF -8’700.- \n \nVoir détail sous Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous \ndivision 27 « Secrétariat général LEA » \n \n5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n \n\n34 35\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\n la\n\n p\net\n\nite\n \n\nen\nfa\n\nnc\ne \n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\néc\nol\n\nes\n e\n\nt d\nu \n\npa\nra\n\nsc\nol\n\nai\nre\n\n311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules -132'600 -25'000 -157'600\n\n313 Autres fournitures et marchandises -39'400 -39'400\n\n314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire 1'217'000 1'217'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation -151'500 -151'500\n\n318 Honoraires et prestations de services -49'900 -49'900\n\nTotal des charges 843'600 -25'000 818'600\n\n439 Autres recettes -843'600 -843'600\n\nTotal des revenus -843'600 0 -843'600\n\n0 -25'000 -25'000\n\npage 27 page 28\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET  \nQUARTIERS\n\nPage du préavis\n\nService\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n27 / 47 \n\n34     Service de la petite enfance  \n \nParticipation aux coûts des travaux - Garderie municipale de Montchoisi \n \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n34.311 Achats de mobiliers, matériel, machines et \nvéhicules CHF 741’600.- 0.- CHF -132’600.- \n\n34.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'976’700.- 0.- CHF -39’400.- \n\n34.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoire CHF 1'209’900.- 0.- CHF 1'217’000.- \n\n34.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 4'512’800.- 0.- CHF -151’500.- \n\n34.318 Honoraires et prestations de service CHF 33'261’800.- 0.- CHF -49’900.- \n\n34.439 Autres recettes CHF  -352’600.- 0.- CHF -843'600.- \n \nLe plan de développement des places d’accueil prévoit l’ouverture d’une structure municipale de  \n73 places (24 écoliers et 49 préscolaires) dans les anciens locaux de Terre des Hommes sis à \nMontchoisi 35. \n \nA défaut d’éléments plus précis, le budget 2023 a été établi sur une estimation de coûts des travaux à \ncharge de la Ville de CHF 100'000.-, le solde étant pris en charge par le propriétaire et répercuté sur \nle loyer. Le bail a été signé en janvier 2023 avec un début de location au 1er mai 2023. In fine, les \ntravaux de transformation sont devisés à CHF 1'307'000.-, dont CHF 893'640.- à charge du \npropriétaire Livit et le solde par le locataire Ville. Par ailleurs, le locataire Ville est désigné maître \nd’ouvrage, la participation du propriétaire apparaît donc en recettes. En dépit de ces aléas, le \nfinancement des travaux est entièrement couvert de la manière suivante : \n \nCoûts des travaux TTC                                                   CHF 1'307'000.- \nParticipation du propriétaire TTC                                    CHF -893'640.- \nAide à la pierre cantonale – FAJE                                  CHF -289'900.- \nAide au démarrage fédéral (OFAS)                                CHF -123'460.- \n \nLes travaux prévus en 2023 n’ont pas été réalisés. Le budget 2024 a été établi avec une garderie en \nexploitation au 1er janvier et quelques dépenses de travaux résiduels et des recettes d’aides à la \npierre. Le permis de construire a été délivré le 22 février 2024 et l’architecte se tient prêt pour la mise \nen œuvre du chantier. \nLe présent crédit supplémentaire de CHF 1'217'000.- vise à allouer les moyens financiers pour \ngarantir la prise en charge des factures et règlement des adjudications du projet. Le Service des \ngérances accompagne le Service de la petite enfance (SPE) pour les aspects techniques et choix des \nprestataires. Le crédit est entièrement compensé par les recettes non budgétisées du propriétaire, \npar la diminution des charges 2024 des biens services et marchandises de la garderie Montchoisi  \net enfin par des charges budgétisées 2024 mais non dépensée en raison du retard dans l’ouverture \ndu futur Centre de vie enfantine (CVE) la Maille. \nLe différentiel de CHF 90'000.- entre les coûts des travaux devisés (CHF 1'307'000.-) et la demande \nde crédit supplémentaire (CHF 1'217'000.-) s’explique, d’une part par des honoraires partiels \nd’architecte déjà payés en 2023 pour CHF 30'000.- et d’autre part, par des dépenses résiduelles de \ntravaux inscrites au budget 2024 pour CHF 60'000.-, dont CHF 50'000.- à facturer au propriétaire sur \nun total dû de CHF 893'640.-. \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n28 / 47 \n\n35       Service des écoles et du parascolaire \nAchats de postes de travail \n  \n\nBudget \nCrédit \nsuppl 1re \nsérie \n\nCrédit suppl. \n\n35.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 714’100.- 276’000.- CHF -25’000.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \n \n6.         FINANCES ET MOBILITE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n29 / 47 \n\n38 39 41 42\n\nS\nec\n\nré\nta\n\nri\nat\n\n g\nén\n\nér\nal\n\n \nFI\n\nM\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nes\n\n \nfin\n\nan\nce\n\ns\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nla\n \n\nm\nob\n\nili\nté\n\n e\nt \n\nam\nén\n\nag\nem\n\nen\nt d\n\nes\n \n\nes\npa\n\nce\ns \n\npu\nbl\n\nic\ns\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nla\n \n\npr\nop\n\nre\nté\n\n u\nrb\n\nai\nne\n\n \n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 43'100 70'100 -48'800 64'400\n\n303 Assurances sociales 4'000 6'400 -4'500 5'900\n\n304 Caisse de pensions et prévoyance 1'900 7'500 -6'700 2'700\n\n305 Assurance accidents et maladie 100 200 300\n\n311 Achats d'objets mobiliers et \nd'installations -116'000 -116'000\n\n314 Entretien des bâtiments et \nmonuments 50'000 50'000\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 116'000 116'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices 350'000 60'000 -20'000 390'000\n\n352\nRemboursements et participations \nà des charges d'autres communes \net associations de communes\n\n20'000 20'000\n\nTotal des charges 49'100 434'200 0 50'000 533'300\n\n422 Revenus des capitaux du \npatrimoine financier -400'000 -400'000\n\n436 Remboursement de tiers -20'800 -41'900 -62'700\n\nTotal des revenus -20'800 -441'900 0 0 -462'700\n\n28'300 -7'700 0 50'000 70'600\n\npage 29 page 30 page 31 page 31Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  FINANCES  ET  MOBILITE\n\nServices\n\n \n38        Secrétariat général FIM \n \nRemplacement – Congé maternité \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n38.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 1'934’300.- 0.- CHF 43’100.- \n\n38.303 Assurances sociales CHF 175’700.- 0.- CHF 4’000.- \n\n38.304 Caisses de pensions et prévoyance CHF 276’800.- 0.- CHF 1’900.- \n\n38.305 Assurances accidents et maladie CHF 5’600.- 0.- CHF 100.- \n\n38.436 Remboursement de tiers CHF -20’800.- 0.- CHF -20’800.- \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n30 / 47 \n\nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Secrétariat général des finances et de \nla mobilité, le service a fait recours à du personnel auxiliaire pour pallier deux absences de longue \ndurée. En effet, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité a nécessité \nl’engagement d’auxiliaires sur une durée respective de deux mois et six mois pour un montant de \nCHF 49’100.- en 2024. Une recette concomitante, d’environ CHF 20’800.-, sera enregistrée sous la \nrubrique 436 au titre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de compensation. \n \n39       Service des finances \n \nRemplacement – Congé maternité \n\n  \nBudget \n\nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 6’112’700.- 0.- CHF 70’100.- \n\n39.303 Assurances sociales CHF 474’700.- 0.- CHF 6’400.- \n\n39.304 Caisse de pensions et prévoyance CHF 696’100.- 0.- CHF 7’500.- \n\n39.305 Assurances accidents et maladie CHF 15’000.- 0.- CHF 200.- \n\n39.436 Remboursement de tiers CHF -41’900.- 0.- CHF -41’900.- \n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Service des finances, le service est \ndans l’obligation de procéder à l’engagement de personnel pour pallier deux absences de longue \ndurée. En effet, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité nécessite l’engagement \nde personnel sur une durée respective de 4 mois et 6 mois pour un montant de CHF 84’200.- en \n2024. Une recette concomitante, d’environ CHF 41’900.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au \ntitre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de compensation. \n \nEntretien des WC publics \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'894’000.- 0.- CHF -50’000.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Finances et mobilité sous division 42 « Service de \nla propreté urbaine » \n \nNouvel emprunt obligataire – Frais d’emprunts \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.318 Honoraires et prestations de service CHF 1'894’000.- 0.- CHF 400’000.- \n\n39.422 Revenus des capitaux du patrimoine financier CHF -2'708’800.- 0.- CHF -400’000.- \n \nLe Service des finances envisage de consolider, au cours du mois d'octobre, une partie de la dette à \ncourt terme en dette à long terme. Cette opération a pour but de profiter de la baisse des taux sur les \nmarchés financiers et de limiter le risque lié aux fluctuations des taux à court terme. \nÉtant donné que cette diminution des taux n’avait pas été anticipée par les instituts financiers, les \nfrais bancaires associés à cette opération n’ont pas été intégrés dans le budget de fonctionnement \n2024. C’est la raison pour laquelle nous soumettons cette demande de crédit supplémentaire. \nSur la base des deux opérations précédentes, les frais d’emprunt sont estimés à CHF 400'000.-. \nCette dépense sera compensée par l’agio perçu dans le cadre de cette opération. L’agio correspond \nau montant que l’investisseur paye en supplément de la valeur nominale d’une obligation lors de son \némission. \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n31 / 47 \n\n \n41       Service de la mobilité et aménagement des espaces publics \nBesoin de personnel temporaire à l’Unité Travaux \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n41.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 15'158’900.- 0.- CHF -48’800.- \n\n41.303 Assurances sociales CHF 1'387’200.- 0.- CHF -4’500.- \n\n41.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'102’100.- 0.- CHF -6’700.- \n\n41.318 Honoraires et prestations de services  CHF 2'334’400.- 0.- CHF 60’000.- \n \n\nAfin de pallier à l’absence maladie longue durée d’un collaborateur de l’unité travaux, le Service de la \nmobilité et de l’aménagement des espaces publics souhaite faire appel à une agence de placement \npour l’engagement d’un maçon qualifié de juillet à décembre 2024. \nEn effet, le marché du travail actuel et en particulier la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le \ndomaine de la construction rend extrêmement difficile l’engagement de personnel qualifié auxiliaire. \nAfin d’assurer un remplacement rapide et de qualité du collaborateur absent, le service souhaite faire \nappel aux services d’une agence de placement spécialisée dans le domaine du génie civil, qui elle \ndispose de personnel formé, qualifié et apte à intervenir immédiatement. \nLes chantiers dont l’unité travaux a la charge, tels les interventions sécuritaires sur le domaine public, \nsont nombreuses en période estivale et ne peuvent attendre. Le collaborateur absent doit dès lors \nêtre remplacé dans les plus brefs délais afin d’assurer les missions de cette unité. \nLa présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 60'000.-. Le dépassement budgétaire \nsera compensé par une non-dépense de la masse salariale relative à des postes non repourvus au \n1er juillet 2024. \n \nEntretien des escalators de Saint-François \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n41.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 539’100.- 0.- CHF -116’000.- \n\n41.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 933’000.- 0.- CHF 116’000.- \n\n \nLes escalators des deux passages inférieurs de la place Saint-François sont dans un état d’usure \navancé et doivent être mis en conformité. Le projet de sécurisation consiste à réparer l’escalator \nmontant du passage inférieur Ouest (Petit-Chêne) ainsi que les quatre escalators du passage \ninférieur Est (Grotte) et à créer un escalier en lieu et place de l’escalator descendant du passage \ninférieur Ouest qui sera déposé. Cette intervention sera coordonnée avec le projet de rénovation du \npassage inférieur Ouest. \nLa présente demande de crédit supplémentaire s’élève à CHF 116'000.-. Le dépassement budgétaire \nsera compensé par une non-dépense prévue sur la nature 311 achat de mobilier. \n \n42    Service de la propreté urbaine \nEntretien des WC publics \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n42.314 Entretien des bâtiments et monuments CHF 258’000.- 0.- CHF 50’000.- \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n32 / 47 \n\nLe début de l’année 2024 a été marqué par un accroissement des actes de vandalisme dans les WC \npublics. Afin de garantir l’accès aux WC lausannois, des travaux de réparation sont commandés par \nle Service de la propreté urbaine. \nAfin de pouvoir continuer à réparer les dégâts dans les WC, PUR soumet une demande de crédit \nsupplémentaire de CHF 50'000.-, compensé par une réduction des honoraires et frais d’expertises au \nsein du Service des finances. \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Finances et mobilité sous division 39 « Service des \nfinances » \n \nCoût des passages en déchetterie du Giziaux \n  Budget Crédit suppl \n\n1re série Crédit suppl. \n\n42.318 Honoraires et prestations de services CHF 10'504’500.- 0.- CHF -20’000.- \n\n42.352 \nRemboursements et participations à des \ncharges d’autres communes et associations de \n\ncommunes \nCHF 83’000.- 0.- CHF 20’000.- \n\n \nLe budget 2024 de la nature 352 « Remboursements et participations à des charges d'autres \ncommunes et associations de communes» prévoyait une dotation de CHF 60'000.- HT pour le coût \ndes passages des citoyens lausannois du secteur des Râpes (1000 Lausanne 25, 26, 27) à la \ndéchèterie du Giziaux gérée par la commune d’Epalinges. Il s’avère que ce montant a été  \nsous-évalué lors de l’élaboration du budget, raison pour laquelle une demande de crédit \nsupplémentaire 2e série de CHF 20'000.- HT est soumise à la Municipalité. \n \n \n7. SERVICES  INDUSTRIELS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n33 / 47 \n\n44 45 46 47 48 49\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt \n\ngé\nné\n\nra\nl S\n\nIL\n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n \npa\n\nrt\nag\n\nés\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nco\nm\n\nm\ner\n\nci\nal\n\nPa\ntr\n\nim\noi\n\nne\n\nPr\nod\n\nuc\ntio\n\nns\n\nR\nés\n\nea\nux\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 1'528'800 -1'625'800 -97'000\n\n303 Assurances sociales 137'300 -146'300 -9'000\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 211'400 -224'900 -13'500\n\n305 Assurances accidents et \nmaladie 5'900 -6'200 -300\n\n306\nIndemnistion et remboursement \nde frais (autorités et personnel) - \nForfait -\n\n13'400 -13'400 0\n\n309 Autres charges des autorités et \ndu personnel 1'000 -1'000 0\n\n310 Imprimés et fournitures de \nbureau 400 -400 0\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 139'400 -30'500 108'900\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible 8'800 -8'800 0\n\n314 Entretien des immeubles du PA \net du PF, routes et territoire 290'000 80'000 -290'000 80'000\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 50'000 -30'000 20'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd’utilisation\n\n30'000 30'000\n\n317 Réceptions, manifestations et \nnotes de frais - Effectif - 3'600 -3'600 0\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices -90'000 -42'100 511'600 872'400 1'251'900\n\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais \ndivers 1'000 -1'000 0\n\n380 Attributions aux fonds de \nréserve et de renouvellement 436'900 436'900\n\nTotal des charges 290'000 -40'000 -42'100 3'079'500 0 -1'479'500 1'807'900\n\n435 Ventes et prestations de service -890'000 -890'000\n\n436 Remboursements de tiers -1'000 1'000 0\n\n439 Autres recettes -700'000 -700'000\n\n480 Prélèvements sur les fonds de \nréserve et de renouvellement -436'900 -436'900\n\nTotal des revenus 0 0 0 -1'137'900 0 -889'000 -2'026'900\n\n290'000 -40'000 -42'100 1'941'600 0 -2'368'500 -219'000\n\npage 34 page 34 page 34 page 35 page 36 page 37Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  SERVICES\nINDUSTRIELS\n\nSERVICES\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n34 / 47 \n\n44       Secrétariat général SIL \nTransfert de budget pour des mandats externes de l’éclairage public entre le Service réseaux et le \nSecrétariat général \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.314 Entretien des immeubles du PA et du PF \nroutes et territoire CHF 30’000.- 0.- CHF 290’000.- \n\n \nAprès le retour d’expérience d’une année de séparation de la division Éclairage Public entre le \nService réseaux pour la réalisation et le Secrétariat général pour le bureau d’études, il a été décidé \nde transférer le budget pour les mandats externe donné par l’éclairage public au Secrétariat général \nen lieu et place du Service réseaux. \nSuite à l’exercice 2023, il a été démontré que cela faisait plus de sens au vu de l’organisation de \nl’éclairage public que les mandats externes pour la systématique des lampes ainsi que les contrôles \nstatiques de candélabres, leurs entretiens et les contrôle électriques soient gérés par le bureau \nd’études. En conséquence, une demande de transfert de CHF 290'000.- est faite (CHF 80'000.- \nsystématique des lampes, CHF 80'000.- contrôles statique des candélabres, CHF 50'000.- entretien \ndes candélabres et CHF 80'000.- contrôles électriques). \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service \nRéseaux » \n \n45        Services partagés  \n \nContrat d’entretien des détecteurs de gaz, des alarmes et des fontaines à eau des bâtiments \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n45.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 7’500.- 0.- CHF 50’000.- \n\n45.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'087’500.- 0.- CHF -50’000.- \n \nLes frais d’entretien des détecteurs de gaz, des alarmes des différents bâtiments des Services \nindustriels ainsi que l’entretien des fontaines à eau ont été prévus au budget sous la nature 45.314 \nalors que ces frais sont prévus selon le nouveau plan comptable sous la nature 45.315. Le \ndépassement de la rubrique 45.315 est compensés par la non-dépense sur la rubrique 45.318 car les \nfrais d’entretien des bâtiments sont élevés cette année et ne permettent pas la compensation. \nAchat de matériel informatique \n  Budget Cs 1re série (y c. \n\nindexat.) Crédit suppl. \n\n45.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'087’500.- 0.- CHF -40’000.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achat sous Services industriels sous division 45 « Services \npartagés » \n \n46      Service commercial \nAcquisition d’un vélo cargo électrique \n  Budget Cs 1re série (y c. \n\nindexat.) Crédit suppl. \n\n46.318 Honoraires et prestations de services CHF 17'815’900.- 0.- CHF -16’000.- \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n35 / 47 \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services \npartagés» \nStand pour les manifestations \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n46.318 Honoraires et prestations de services CHF 17'815’900.- 0.- CHF -26’100.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 46 « Service \ncommercial » \n \n47     Patrimoine \nTransfert de 2 ept du service Patrimoine (SIL) au SOI (LEA) \n  Budget Cs 1re série \n\n(y c. indexat.) Crédit suppl. \n\n47.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 13'580’600.- 0.- CHF -97’000.- \n\n47.303 Assurances sociales CHF 1'240’000.- 0.- CHF -9’000.- \n\n47.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'004’300.- 0.- CHF -13’500.- \n\n47.305 Assurances accidents et maladie CHF 51’300.- 0.- CHF -300.- \n \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Logement, environnement et architecture sous division 32 \n« Service d’organisation et d’informatique » \n \nTransfert de budget du Service réseaux au Service patrimoine \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n47.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 13'580’600.- 0.- CHF 1'625’800.- \n\n47.303 Assurances sociales CHF 1'240’000.- 0.- CHF 146’300.- \n\n47.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'004’300.- 0.- CHF 224’900.- \n\n47.305 Assurances accidents et maladie CHF 51’300.- 0.- CHF 6’200.- \n\n47.306 Indemnisation et remboursement de frais \n(autorités et personnel) – Forfait - CHF 70’300.- 0.- CHF 13’400.- \n\n47.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 66’600.- 0.- CHF 1’000.- \n\n47.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 40’000.- 0.- CHF 400.- \n\n47.311 Achats de mobiliers, matériel, machines et \nvéhicules CHF 445’000.- 0.- CHF 13’400.- \n\n47.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 45’000.- 0.- CHF 8’800.- \n\n47.317 Réceptions, manifestations et notes de frais \n– Effectif - CHF 35’600.- 0.- CHF 3’600.- \n\n47.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'012’900.- 0.- CHF 17’600.- \n\n47.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 37'039’700.- 0.- CHF 1’000.- \n\n47.436 Remboursements de tiers  CHF -144’900.- 0.- CHF -1’000.- \n \nEn raison de la vente du réseau multimédia hors Lausanne, il a été décidé de centralisé tout le \npersonnel travaillant pour le multimédia au Service patrimoine. De ce fait, l’entier du budget de la \nsection « Activités multimédia » du Service réseaux doit être transféré au Service patrimoine. \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n36 / 47 \n\nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service Réseaux » \n \nEquipement des places des Pionnières, de la Palud et de Saint-François et de la rue Centrale avec \ndes regards et des coffrets pour faciliter les branchements électriques provisoires des marchés et des \nmanifestations \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n47.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 445’000.- 0.- CHF 126’000.- \n\n47.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'223’500.- 0.- CHF 80’000.- \n\n47.318 Honoraires et prestations de services CHF 8'012’900.- 0.- CHF 494’000.- \n\n47.439 Autres recettes CHF -729’100.- 0.- CHF -700’000.- \n \nL’équipement des lieux qui accueillent tout au long de l’année des manifestations et des marchés \ndevait se réaliser pour leur plus grande part en 2023 mais n’a pu être terminé que partiellement. \nCette démarche permet de réduire ou de faire disparaître les épais câbles électriques orange partant \nde postes électriques fixes de quartier pour raccorder des tableaux provisoires pour alimenter les \nstands. Ces câbles inesthétiques restent parfois sur site plusieurs semaines lorsque les \nmanifestations s’enchaînent. \nLes nouveaux raccordements prévus ne sont pas des coûts de réseaux imputables au timbre \nd’acheminement du réseau de distribution des SIL. Leur utilisation est facturée aux bénéficiaires de \nl’alimentation. Ces travaux d’équipement profitent à l’attractivité du centre-ville et sont ainsi financés \npar le Fonds pour le soutien des acteurs économiques touchés par la crise sanitaire. \nComme indiqué en 2023, l’aspect inesthétique des câbles péjore l’attractivité des grandes places. \nCette appréciation est partagée par l’Association de commerçants Rue de Bourg Saint-François, qui a \ndemandé de faire disparaître les câbles orange qui dépareillent la place Saint-François dans le cadre \nde l’accord de levé d’opposition du projet de tram. L’amélioration esthétique proposée profite à tous \nles commerçants, en rendant plus agréable le centre-ville comme zone de chalandise. \n \nAjustement budget 2024 \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n47.380 Attributions aux fonds de réserve et de \nrenouvellement CHF 9'167’000.- 0.- CHF 436’900.- \n\n47.480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de \nrenouvellement CHF -26'246’100.- 0.- CHF -436’900.- \n\n \nLors de l’établissement du budget 2024, le prélèvement dans le fonds de différence de couverture a \nété enregistré sous la 480001 en tant que prélèvement dans le fonds alors qu’il s’agit d’une \nattribution. Cette demande ajuste le budget selon les écritures prévues initialement. \n \n48 Productions \nLocation chaufferies mobiles à pellets \n  \n\nBudget \nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n48.315 Entretien des objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 825’600.- 0.- CHF -30’000.- \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n37 / 47 \n\n48.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 180’000.- 0.- CHF 30’000.- \nDans le cadre de la mise en service de nouvelles pompes sur le réseau énergie d’une des pièces \nurbaines e des Plaines-du-Loup, il était nécessaire de pouvoir installer des chaufferies mobiles à \npellets. Des retards de livraison de matériel, des avaries durant les tests de mises en service des \npompes nous obligent à prolonger la pose et la location des chaufferies mobiles. \nCes dépenses seront compensées avec un autre poste de manière à pouvoir répondre à ce besoin \nimprévisible sur la nature 48.315. \n\n \n49         Réseaux \n \nTransfert de budget du Service réseaux au Service patrimoine \n  \n\nBudget \nCs 1re \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 21'471’500.- 0.- CHF -1'625’800.- \n\n49.303 Assurances sociales CHF 1'956’500.- 0.- CHF -146’300.- \n\n49.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 2'843’400.- 0.- CHF -224’900.- \n\n49.305 Assurances accidents et maladie CHF 80’100.- 0.- CHF -6’200.- \n\n49.306 Indemnisation et remboursement de frais \n(autorités et personnel) – Forfait - CHF 275’600.- 0.- CHF -13’400.- \n\n49.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 47’500.- 0.- CHF -1’000.- \n\n49.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 76’100.- 0.- CHF -400.- \n\n49.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 2'358’500.- 0.- CHF -13’400.- \n\n49.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 208’400.- 0.- CHF -8’800.- \n\n49.317 Réceptions, manifestations et notes de frais \n– Effectif - CHF 53’000.- 0.- CHF -3’600.- \n\n49.318 Honoraires et prestations de services CHF 3'028’400.- 0.- CHF -17’600.- \n\n49.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 855’100.- 0.- CHF -1’000.- \n\n49.436 Remboursements de tiers  CHF -203’600.- 0.- CHF 1’000.- \n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 47 « Service du \npatrimoine » \n \nAchat d’une presse à balles \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n49.311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules CHF 2'358’500.- 0.- CHF -17’100.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 49 « Service \nréseaux » \n \nTransfert de budget pour des mandats externes de l’éclairage public entre le Service réseaux et le \nSecrétariat général \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n49.314 Entretien des immeubles du PA et du \nPF routes et territoire  CHF 5'146’400.- 0.- CHF -290’000.- \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n38 / 47 \n\n \nVoir détails sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 44 « Secrétariat \ngénéral SIL » \n \n \nCoûts supplémentaires liés à la communication des compteurs \n\n  \nBudget \n\nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.318 Honoraires et prestations de services CHF 3'028’400.- 0.- CHF 890’000.- \n\n49.435 Ventes et prestations de services  CHF -1'402’500.- 0.- CHF -890’000.- \n \nLe déploiement des compteurs dits « intelligents » (smart mètres) a été inscrit dans la loi  \net l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (LApEl et OApEl) suite à l’adoption de la \nStratégie énergétique 2050 en 2017. En tant que gestionnaire de réseau de distribution des Services \nindustriels (SIL) doivent donc remplacer d’ici le 31 décembre 2027 80% de leurs compteurs par des \ncompteurs « intelligents ». \nCes compteurs « intelligents » permettent de transmettre les données de consommation aux SIL une \nfois par jour avec le détail de consommation au quart d’heure. Le remplacement de ces compteurs \nimplique donc des coûts de télécommunication supplémentaires par rapport aux compteurs dits  \n« standard » qui nécessitent une relève manuelle.  \nLe déploiement des compteurs « intelligents » a débuté en 2023 après plusieurs phases de test.  \nEn 2024, le déploiement s’intensifie afin d’atteindre l’obligation des 80% en 2027. \nLes coûts de communication au budget 2024 ont été estimés en 2023 sans toutes les informations \nnécessaires (évolution des besoins de points de communication, augmentation des coûts de \ncommunication par compteur). De ce fait, le budget 2024 a été sous-estimé de CHF 890'000.-. \nLes coûts de fonctionnement liés à la place de la mesure sont refacturés aux clients.  \nEn conséquence, l’augmentation des charges sera compensée par une augmentation des recettes \nvia les tarifs de l’électricité. \nEn outre, le budget 2024 a par erreur été mis sous la nature comptable 318200 « Frais de \ntéléphones, concessions radio, télécommunications, TV » à la place de la nature 318201 « Frais en \nlien avec les prestations de multimédia ». Une demande de transfert de nature comptable est \négalement demandée au sein de ce crédit supplémentaire. \n \n\n*   *   * \n \n\nB.  AUTORISATIONS  D’ACHATS \n \n \n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne \n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n in\ndu\n\nst\nrie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n506 Investissement mobilier, machines et véhicules 173'500 -11'200 0 147'200 309'500\n\nTotal 173'500 -11'200 0 147'200 309'500\n\nPage du préavis page 39 page 41 page 42 page 43\n\nDirections\n\n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n39 / 47 \n\n2.  SECURITE  ET  ECONOMIE \n17        Corps de police \n \nRénovation mur phonique du stand de tir 50m de Vernand \n\n  \nBudget \n\nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n17.506 Invest. Mobilier, machines et véhicules CHF 761’800.- .- CHF 0.- \n \nEn vue de répondre à l’ordonnance sur la protection contre le bruit, le site avait été équipé dans les \nannées 80 de revêtement phonique limitant la propagation du bruit aux habitants avoisinants. Le \ntemps passant, à fin février 2024, une grande partie des panneaux du mur phonique se sont \neffondrés, engendrant un non-respect de l’ordonnance fédérale.  \nL’inspecteur fédéral de tir nous a sommés de procéder au remplacement immédiat des panneaux. \nD’entente avec celui-ci, une réparation urgente et provisoire a été réalisée en vue de ne pas péjorer \nle calendrier de tirs. \nPour mémoire, le mur phonique du stand 25m a dû être remplacé en 2023 pour les mêmes raisons, \npour un montant de CHF 25'775.-. Son financement a été réalisé par les autorisations d’achat 2023 \n(projet n°17401000900). \nFort de ces éléments, les travaux de réparation de ce mur doivent être conduits sans tarder.  \nLa même société qui avait réparé le mur du stand 25m a été contactée, qui a transmis une offre de  \nCHF 23'351.- HT (CHF 25'242.- TTC). Ce fournisseur est le seul sur le marché à travailler avec le \nfabriquant des panneaux phoniques déjà utilisés pour réparer l’autre mur et dont les spécifiques \ntechniques rendent difficile de proposer un autre produit alternatif. Ceci explique que d’autres offres \nne sont pas présentées. \n \nEntretien des installations - Transfert d’autorisations d’achat du Corps de police au Service de \nl’économie \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n17.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 761’800.- .- CHF -31’800.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats Sous Sécurité et économie sous division 20 « Service de \nl’économie » \n \n20      Service de l’économie \nEntretien des installations - Transfert d’autorisations d’achat du Corps de police au Service de \nl’économie \n\n  \nBudget \n\nCs 1re série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n20.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 0.- .- CHF 31’800.- \n \nLes installations suivantes font l’objet d’une autorisation d’achat, préavis N° 2023/50, accordées par \nerreur au Corps de Police : \n\n1. remplacement d’un humidificateur 16'600.- ; \n2. remplacement d’un onduleur 15'200.-. \n\nNous demandons le transfert de ces montants au Service de l’économie, Office des prestations \nfunéraires lausannois. Il s’agit d’équipements indispensables au fonctionnement du Centre Funéraire \nde Montoie. \nVoir aussi Autorisations d’achats sous Sécurité et économie sous division 17 « Corps de police »  \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n40 / 47 \n\n \n21       Service de l’eau  \nDemande d’augmentation des autorisations d’achats 2024 pour l’achat de serveurs informatiques \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 140’000.- \n\n \nLes serveurs actuels sont obsolètes et une solution pour leur remplacement a pu être trouvée en \naccord avec le Service d’organisation et d’informatique (SOI). Il devient urgent de les remplacer.  \nIl s’agit d’une demande de transfert du budget de fonctionnement aux autorisations d’achats (AA) \ninformatiques. \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Sécurité et économie sous division 21 « Service de l’eau » \n \nRemplacement de l’épareuse à fléaux du lac de Bret \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 21’300.- \n\n \nLe personnel de l’usine d’eau potable du lac de Bret est en charge de l’entretien des parcelles \nadjacentes au lac de Bret. \nParmi les activités d’entretien figurent deux fauches annuelles à réaliser aux mois de mai et juin. \nL’actuelle machine utilisée pour cette activité, une épareuse à fléaux de plus de 40 ans, est \nactuellement défectueuse et ne peut pas être réparée. Il est nécessaire de la remplacer rapidement \nafin de pouvoir réaliser les entretiens planifiés en 2024. \nIl s’agit d’une machine qui n’est pas immatriculée. \nLes charges d’amortissements annuels seront entièrement compensées par des attributions aux \nfonds de réserves restreintes d’autant. \n \nAcquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 113’900.- 0.- CHF 12’200.- \n\n \nAfin de permettre le remplacement de postes de travail et écrans défectueux ou obsolètes, un \nmontant de CHF 340'100.- pour l’ensemble de la Ville de Lausanne est prévu au budget des \nautorisations d’achats informatiques 2024. \nLes SIL et EAU ont procédé à des remplacements de postes directement via leurs propres crédits \nd’autorisations d’achats, issus de la répartition du budget alloué via le préavis No 2023/52, soit  \nCHF 970'100.-.  \nLa présente demande de crédit supplémentaire a pour but de régulariser la situation via une \ncompensation de ces achats par une non-dépense sur les autorisations d’achats informatiques 2024 \ndu Service d’organisation et d’informatique (SOI). \n \nVoir aussi sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \nVoir aussi sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services \npartagés » \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n41 / 47 \n\n \n4         LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n31       Service des parcs et domaines  \nRemplacement d’une scie circulaire stationnaire \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n31.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules  CHF 734’500.- 0.- CHF          0.- \n\n \nDans le cadre du projet Synergie visant à regrouper certaines activités au sein de la Ville, le Service \ndes parcs et domaines (SPADOM) a repris les activités et le personnel de la menuiserie du Vallon \ndans le courant de l’année 2023. \nLa scie circulaire actuellement utilisée dans les locaux de la menuiserie date de 1966 et ne répond \nplus aux normes sécuritaires actuelles, ce qui amène le SPADOM à devoir se doter d’une nouvelle \nmachine dans les plus brefs délais. \nCette dépense sera compensée par le non achat du drone prévu aux AA2024 pour l’Unité vignobles \npour un montant de CHF 45'000.-. \nEn effet, en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise qui devait fournir cet \nappareil, le suivi à l’Office fédéral de l’aviation civile n’a pas pu être effectué dans les délais impartis. \nCet état de fait a pour conséquence une interdiction des autorisations de vol à ce jour. \n \nAchat d’un véhicule Kyburz en remplacement d’un scooter \n\n  Budget Cs 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n31.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules  CHF 734’500.- 0.- CHF          24’000.- \n\n \nDans le cadre du plan d’entretien du nouvel éco-quartier des Plaines-du-Loup, le Service des parcs  \net domaines (SPADOM) souhaite acquérir un véhicule électrique de type Kyburz en remplacement \nd’un scooter thermique existant. \nCe moyen de transport répond aux conditions du préavis N° 2023/50 « Autorisations d’achats pour \nl’exercice 2024 », notamment par rapport à l’objectif de remplacer tout véhicule thermique par un \nvéhicule 100% électrique. \nA la différence du scooter, ce véhicule à trois roues est équipé d’une remorque et d’une caisse de \nrangement de grand volume, permettant le transport de matériel et outillage. \nIl permet de se déplacer afin de réaliser toutes sortes de missions telles que les contrôles d’arbres  \nou places de jeux, les petits travaux d’entretien et de réparations, le ramassage des déchets, le \ntuteurage des arbres, la taille des haies, etc. \nEnfin, il a pour avantages d’être silencieux, sécuritaire et sans émissions CO2. \nNon inscrit aux AA 2024, cet achat sera compensé par une non dépense sur le crédit \nd’investissement « Propreté et qualité de vie dans les parcs » (préavis No 2015/32), qui contient une \nligne de crédit « Moyens mécaniques et outillages » dont le solde disponible est suffisant. \n \n32       Service d’organisation et d’informatique  \nAcquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n32.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 871’700.- 0.- CHF -60’200.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats Sécurité et économie sous division 21 « Service de l’eau » \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n42 / 47 \n\nVoir aussi sous Autorisations d’achats sous Services industriels sous division 45 « Services \npartagés» \n \nAchats de postes de travail \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n32.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 27’600.- 0.- CHF 25’000.- \n\n \nPour faire face à l’augmentation du nombre de places et de sites ainsi qu’aux prochaines ouvertures \nde cet été dans le domaine parascolaire, et afin de mettre à jour le parc informatique, il est nécessaire \nd’acheter du matériel (dont quelques Dock-in) pour une vingtaine de sites parascolaires. \nLe budget des autorisations d’achats pour 2024 (CHF 27'600.-) pour le Service des écoles et du \nparascolaire (SEP) étant à ce jour épuisé, cette demande de crédit supplémentaire totalement \ncompensée par le budget ordinaire du service est indispensable afin de permettre au Service \nd’organisation et d’informatique de la Ville (SOI) d’effectuer les achats. \n \nVoir aussi au Budget de fonctionnement sous Enfance, jeunesse et quartier sous division 35 \n« Service des écoles et du parascolaire » \n \n6.       FINANCES ET MOBILITE \n42       Service de la propreté urbaine \n \nRachat de 22 porte-outils du Service de la propreté urbaine à leur valeur résiduelle \n\n  \nBudget \n\nCrédit \nsuppl 1re \nsérie \n\nCrédit suppl. \n\n42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.- \n \nLa Division Propreté du domaine publique (PDP) a 22 porte-outils en leasing pour effectuer ses \nmissions. La fin du leasing échoit en septembre 2024. \nLe Service de la propreté urbaine va financer la reprise de ces 22 porte-outils à la valeur résiduelle, \nCHF 7'900.- par véhicule, pour un total de CHF 174'000.-. Ce rachat ne figure pas dans le préavis  \nN°2023/50 « Autorisations d’achats 2024 » voté par le Conseil communal en décembre 2023. \nToutefois, le financement peut être assuré par le renoncement à l’achat d’un broyeur à bois (montant \nfigurant au préavis de CHF 323'800.-). \n \nModification de l’acquisition d’un véhicule prévu aux autorisations d’achats 2024 \n\n  Budget Crédit suppl \n1re série Crédit suppl. \n\n42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.- \n \nLes autorisations d’achats 2024 (AA 2024) prévoyaient, notamment, l’acquisition d’un véhicule poids \nlourds afin d’assurer la vidange des corbeilles requins, en remplacement d’un véhicule existant de \nmême nature. \nSuite à la mise en place de nouvelles pratiques de vidange des corbeilles, le besoin en véhicule a \névolué. \nCette évolution implique l’achat d’un véhicule transporteur Goupil G6 CHF 92'300.- en lieu et place \nd’un véhicule poids lourd CHF 129'500.- inscrit actuellement aux AA 2024. \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n43 / 47 \n\n \n \nElectrification des sites de PUR \n\n  Budget Crédit suppl \n1re série Crédit suppl. \n\n42.506 Investissement, Mobilier, machines et véhicules CHF 3'485’300.- 0.- CHF 0.- \n\nCette année, l’électrification des sites de la Division de la propreté du domaine public se poursuit. \nCela permet ainsi de recharger les camions/utilitaires et autres véhicules de nettoyage électriques. \nPour atteindre cet objectif, des travaux sur les installations électriques de base des bâtiments sont \nnécessaires. Les factures d’un montant CHF 91'100.- sont couvertes par l’enveloppe des  \n« Autorisations d’achats 2024 » ; la compensation est réalisée par une non dépenses du crédit  \n« poids lourd pour la vidange des déchets ». Ces travaux d’électrification seront in fine financés par \nl’enveloppe du Fonds CO2 des AA. \n \n7.         SERVICES INDUSTRIELS  \n45        Services partagés  \nAcquisitions de postes de travail pour les Services industriels et le Service de l’eau \n\n  Budget Cs 1re série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 78’500.- 0.- CHF 48’000.- \n \nVoir aussi sous Autorisations d’achats sous Logement, environnement et architecture sous division \n32 « Service d’organisation et d’informatique » \nVoir détails sous Autorisations d’achats sous Sécurité et économie sous division 21 «Service de  \nl’eau » \n \nAchat de matériel informatique \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 78’500.- 0.- CHF 40’000.- \n \nDemandes d’achat de matériel et de logiciels pour les nouveaux collaborateurs et consultants \nServices industriels, notamment pour le chauffage à distance et le déploiement des compteurs Smart. \nNous avons également des besoins de tablettes pour les équipes de terrain pour remplacer les \ndocuments papier (dématérialisation des processus). \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 45 « Services partagés » \n \nAcquisition d’un vélo cargo électrique \n  Budget Cs 1re série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n45.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 16’000.- \n \nLe Service commercial des Services industriels (SIL) souhaite acquérir un vélo cargo électrique. Ce \nvélo sera 100% brandé SIL, il sera mis à disposition du Festival de la cité durant 3 semaines /an. Il \nsera également utile pour les autres manifestations en déplaçant du matériel de manière écologique \navec un stockage optimal et une visibilité accrue. \nIl sera intégré comme élément du futur stand SIL et sera mis à disposition d’autres services en plus \nde la participation à une quinzaine de manifestations durant lesquels les SIL ont un stand en 2024. \nLe montant de cette dépense sera compensé par une économie sur la nature 46.318. \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n44 / 47 \n\nVoir aussi sous Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 46 « Service \ncommercial » \n \n46     Service commercial \nStand pour les manifestations \n  Budget Cs 1ère série \n\n(y c. indexat.) Crédit suppl. \n\n46.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 26’100.- \n \nLe Service commercial des Services industriels souhaite acquérir un stand solide et durable pour une \nquinzaine de manifestations par année d’un jour à plusieurs jours. \nCela permettra l’identification SIL sur les événements lausannois. Il permettra d’accueillir les visiteurs, \nd’animer et présenter nos solutions de manière modulable. Il sera stocké au Vallon et pourra être \ntransporté avec un véhicule avec un permis standard. \nCe stand pourra également être mis à disposition des autres services. \nLe montant de cette dépense sera compensé par une non-dépense sur la nature 46.318. \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 46 « Service \ncommercial » \n \n49       Réseaux \nAchat d’une presse à balles \n\n  Budget Crédit suppl \n1re série Crédit suppl. \n\n49.506 Investissement Mobilier, machines et véhicules CHF 558’100.- 0.- CHF 17’100.- \n \nA ce jour, le carton de la déchetterie de Malley est déposé dans une benne qu’un transporteur évacue \npériodiquement. \nL’achat d’une presse à balles permettra de compacter le carton et de l’évacuer sur une palette. Le \ntransport de la palette étant moins lourd qu’une benne mise à disposition par une entreprise, cela \npermettra une économie d’environ 3'000.- CHF par année sur le transport. \nCette dépense est compensée par une non-dépense sur le compte 49.311. \nVoir aussi Budget de fonctionnement sous Services industriels sous division 49 « Service réseaux » \n \n\n*   *   * \n \n\nC.  CREDITS  D’INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n45 / 47 \n\nDirections \n\nCu\nltu\n\nre\n e\n\nt d\név\n\nel\nlo\n\npe\nm\n\nen\nt \n\nur\nba\n\nin\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nCharges d'investissement 70'000 70'000\n\nTOTAL 70'000 70'000\n\npage 45\n\n \n \n\n \n1. CULTURE ET DEVELLOPEMENT URBAIN \n \n10 Secrétariat municipal  \n \nRénovation de la salle du conseil communal (projet 10101000300) \n \n  Crédit voté Crédit compl. \n\nPréavis 2022/32 Rénovation de la salle du conseil communal \n(projet 10101000300) CHF 500’000.- CHF 70’000.- \n\n \nLa salle du Conseil communal a été rénovée. Cette demande vise à couvrir les coûts \nsupplémentaires : \n\n1) modernisation de la solution de gestion des conférences. Les surcoûts sont : augmentation \ndes prix entre offre de mars 2021 et confirmation commande janvier 2023 (CHF 37'000.-), \nmatériel supplémentaire (CHF 2'300.-), développement impression liste présence (CHF 5'000.-). \nLe total du surcoût est de CHF 44'300.- ; \n2) modernisation de la mise à disposition des images : le budget pour le développement du \nportail internet pour la diffusion en directe des séances et l’accès aux archives se montait à  \nCHF 46'000.-. Toutefois, des compléments techniques nécessaires ont impliqué un dépassement \nde CHF 25'700.-.  \n\nLe dépassement total se monte donc à CHF 70'000.-. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n46 / 47 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n3. Conclusions \n \nEu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, \nde bien vouloir prendre les résolutions suivantes : \nLe Conseil communal de Lausanne, \nvu le préavis N° 2024 / 36 de la Municipalité, du 10 octobre 2024 ; \nouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; \nconsidérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, \n\nDécide : \n\n1. d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations \ninsuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2024, sur les autorisations d’achats, ainsi \nque sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : \n\n \nRevenus de \n\nfonctionnement\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 6'804'500,00 -4'894'500,00 1'910'000,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 309'500,00 0,00 309'500,00\n\n(détail en page 38 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 70'000,00 0,00 70'000,00\n\n(détail en page 44 du préavis)\n\n \n \n \n\n\n\n \n Préavis Nº 2024/ 36 du 10 octobre 2024 \n\n47 / 47 \n\n \n\nAu nom de la Municipalité \n\nLe syndic \nGrégoire Junod \n\n \n\n \n\nLe secrétaire \nSimon Affolter \n\n \n\n\n