name: Brochure du budget de l'exercice 2023 (projet)

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text: \nBudget de \nl’exercice 2023\n\n(Projet)\n\n\n\n \n\n\n\n \n\nTABLE  DES  MATIERES PAGES \n\nRESULTATS  \n\nPrésentation générale    ..........................................................................................................................................................................................................................   4 \n\nRécapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction   ....................................................................................................................   5 \n\nTableaux des charges et revenus par nature et par direction    .................................................................................................................................................   6 \n\nClassification globale par nature    .....................................................................................................................................................................................................   9 \n\nSTATISTIQUES   .................................................................................................................................................................................................................................   15 \n\nCHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT      \n\nCulture et développement urbain    ....................................................................................................................................................................................................   23 \n\nSécurité et économie    ...........................................................................................................................................................................................................................   37 \n\nSports et cohésion sociale    .................................................................................................................................................................................................................   55 \n\nLogement, environnement et architecture    ....................................................................................................................................................................................   73 \n\nEnfance, jeunesse et quartiers    ..........................................................................................................................................................................................................   85 \n\nFinances et mobilité    ............................................................................................................................................................................................................................   101 \n\nServices industriels    ..............................................................................................................................................................................................................................   119 \n\nSUBVENTIONS  \n\nDétail    ........................................................................................................................................................................................................................................................   133 \n\nIndex    .........................................................................................................................................................................................................................................................   163 \n \n\n1\n\n\n\n \n\n2\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nRÉSULTATS\n \n\n3\n\n\n\nPRESENTATION  GENERALE \nCompte administratif\n(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)\n\nCOMPTES\n2021\n\nBUDGET\n2022\n\nBUDGET\n2023\n\nECARTS\n\nCHF CHF CHF CHF\n\nCOMPTE  DE  RESULTAT\n\n1'833'065'245.56 1'861'320'700 Total des charges 2'080'449'000 219'128'300\n1'821'616'734.64 1'799'144'100 Total des revenus 1'999'199'400 200'055'300\n\n-11'448'510.92 -62'176'600 Excédent de charges (-) ou de revenus (+) -81'249'600 -19'073'000\n\n126'181'432.33 136'464'800 Amortissements 136'513'800 49'000\n\nMouvement sur les provisions,\n33'146'811.19 -32'197'000 fonds de réserve et de péréquation -6'358'400 25'838'600\n\nAutofinancement du compte\n147'879'732.60 42'091'200 de fonctionnement 48'905'800 6'814'600\n\n-137'838'388.94 -256'948'000 Investissements nets -229'555'000 27'393'000\n\n10'041'343.66 -214'856'800\nInsuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du \ncompte de fonctionnement -180'649'200 34'207'600\n\n \n\n4\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  DIRECTION\n\nCHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS\n\nCULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN 434'155'500 200'822'200 456'661'000 218'279'800 22'505'500 17'457'600\n\nSECURITE ET ECONOMIE 300'507'700 220'964'000 313'541'600 232'773'300 13'033'900 11'809'300\n\nSPORTS ET COHESION SOCIALE 154'661'200 82'093'000 156'117'800 80'244'000 1'456'600 -1'849'000\n\nLOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE 166'554'000 133'723'600 168'228'900 137'889'100 1'674'900 4'165'500\n\nENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS 226'364'600 68'383'900 249'302'800 75'912'500 22'938'200 7'528'600\n\nFINANCES  ET  MOBILITE 204'552'300 678'910'200 221'549'900 706'645'600 16'997'600 27'735'400\n\nSERVICES  INDUSTRIELS  374'525'400 414'247'200 515'047'000 547'455'100 140'521'600 133'207'900\n\nTOTAUX 1'861'320'700 1'799'144'100 2'080'449'000 1'999'199'400 219'128'300 200'055'300\n\nEXCEDENT  DES  CHARGES (-)  OU  DES  REVENUS (+) -62'176'600 -81'249'600 -19'073'000\n\n1'799'144'100 1'799'144'100 1'999'199'400 1'999'199'400 200'055'300 200'055'300\n\n    BUDGET  DE  2022     BUDGET  DE  2023              ECARTS (+/-)\n\n5\n\n\n\nTABLEAU  DES  CHARGES  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION  \nTotal                   \n\ngénéral\nCulture et \n\ndéveloppement \nurbain\n\nSécurité et \néconomie\n\nSports et \ncohésion sociale\n\nLogements, \nenvironnement et \n\narchitecture\n\nEnfance,          \njeunesse et \nquartiers\n\nFinances et \nmobilité\n\nServices \nindustriels\n\n3 CHARGES 2'080'449'000 456'661'000 313'541'600 156'117'800 168'228'900 249'302'800 221'549'900 515'047'000\n\n30 AUTORITES ET PERSONNEL 650'137'800 40'066'900 172'799'700 76'534'600 72'589'100 126'592'200 81'747'500 79'807'800\n\n300 Autorités et commissions 1'013'800 893'700 500 18'100 3'500 95'000 3'000 0\n301 Personnel administratif et d'exploitation 518'642'900 29'803'700 137'168'300 61'777'800 58'266'300 103'674'300 64'510'400 63'442'100\n303 Assurances sociales 48'943'100 2'833'200 12'775'300 5'783'900 5'425'900 9'915'200 6'294'200 5'915'400\n304 Caisses de pensions et de prévoyance 69'065'200 3'926'600 19'418'200 8'335'900 7'895'100 12'079'700 8'883'900 8'525'800\n305 Assurances accidents et maladie 2'279'800 0 150'500 155'200 0 268'100 1'332'400 373'600\n306 Indemnisation et remboursement de frais 1'826'200 76'400 264'100 136'100 605'800 100'300 127'800 515'700\n307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'456'900 2'426'600 0 0 0 30'300 0 0\n308 Personnel intérimaire 26'000 0 26'000 0 0 0 0 0\n309 Autres charges des autorités et du personnel 5'883'900 106'700 2'996'800 327'600 392'500 429'300 595'800 1'035'200\n\n31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES 595'673'400 9'020'600 64'681'300 24'137'800 44'923'700 72'101'600 42'969'100 337'839'300\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 3'765'200 1'421'800 493'200 380'900 212'200 316'400 363'600 577'100\n311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 15'191'600 221'700 4'894'400 489'700 663'000 1'371'900 1'291'800 6'259'100\n312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 244'289'700 34'500 5'848'200 4'729'900 5'912'700 5'923'100 7'228'700 214'612'600\n313 Autres fournitures et marchandises 13'549'700 144'200 3'158'000 1'303'000 1'871'600 3'764'500 3'117'700 190'700\n314 Entretien des imm. du PA et du PF, routes et territoire 34'875'800 0 4'543'500 2'029'600 7'693'800 7'406'500 3'077'000 10'125'400\n315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 9'840'000 97'900 4'823'000 728'600 940'000 311'000 2'724'000 215'500\n316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 56'016'500 456'200 2'584'900 9'844'500 17'398'400 8'191'300 3'820'600 13'720'600\n317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'087'700 478'500 570'300 145'000 103'600 502'700 637'100 650'500\n318 Honoraires et prestations de services 157'065'300 4'008'400 35'501'500 3'618'900 9'046'700 43'673'300 19'307'300 41'909'200\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 57'991'900 2'157'400 2'264'300 867'700 1'081'700 640'900 1'401'300 49'578'600\n\n32 INTERETS PASSIFS 40'520'000 0 0 0 0 0 29'034'900 11'485'100\n\n321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 0 0 0 0 0 7'300'000 0\n322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 33'080'000 0 0 0 0 0 21'594'900 11'485'100\n329 Autres intérêts 140'000 0 0 0 0 0 140'000 0\n\n33 AMORTISSEMENTS 161'975'500 8'257'000 31'674'600 9'528'300 26'393'600 18'612'400 30'215'900 37'293'700\n\n330 Amortissements du patrimoine financier 25'461'700 275'200 3'996'000 185'000 5'201'400 209'500 12'035'700 3'558'900\n331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 136'453'800 7'981'800 27'678'600 9'343'300 21'192'200 18'402'900 18'180'200 33'674'800\n332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 0 0 0 0 0 0 60'000\n\n35 REMB. ET PARTICIP. A DES COLL. PUBLIQUES 335'434'200 326'702'000 4'978'000 0 23'000 1'126'200 2'605'000 0\n\n351 Remboursements et participations 330'892'600 326'702'000 920'000 0 23'000 747'600 2'500'000 0\n352 Remb. et part. à des charges d'autres comm. et assoc. de communes 4'541'600 0 4'058'000 0 0 378'600 105'000 0\n\n36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'914'700 64'378'200 672'800 32'753'500 3'637'000 16'670'600 10'802'600 0\n\n365 Aides et subventions à des institutions privées 111'143'500 64'342'700 602'800 25'947'500 3'635'800 16'162'100 452'600 0\n366 Aides individuelles 17'771'200 35'500 70'000 6'806'000 1'200 508'500 10'350'000 0\n\n38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX 52'611'300 100'000 3'269'800 0 134'400 0 486'000 48'621'100\n\n380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 52'125'300 100'000 3'269'800 0 134'400 0 0 48'621'100\n381 Attributions aux financements spéciaux 486'000 0 0 0 0 0 486'000 0\n\n39 IMPUTATIONS INTERNES 115'182'100 8'136'300 35'465'400 13'163'600 20'528'100 14'199'800 23'688'900 0\n\n390 Imputations internes 115'182'100 8'136'300 35'465'400 13'163'600 20'528'100 14'199'800 23'688'900 0\n\n6\n\n\n\nTABLEAU  DES  REVENUS  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION  \nTotal                   \n\ngénéral\nCulture et \n\ndéveloppement \nurbain\n\nSécurité et \néconomie\n\nSports et \ncohésion sociale\n\nLogements, \nenvironnement et \n\narchitecture\n\nEnfance,          \njeunesse et \nquartiers\n\nFinances et \nmobilité\n\nServices \nindustriels\n\n4 REVENUS 1'999'199'400 218'279'800 232'773'300 80'244'000 137'889'100 75'912'500 706'645'600 547'455'100\n\n40 IMPOTS 560'210'000 0 9'510'000 0 0 0 550'700'000 0\n\n400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 391'000'000 0 0 0 0 0 391'000'000 0\n401 Impôts sur le bén. net et le capital des pers. morales 81'100'000 0 0 0 0 0 81'100'000 0\n402 Impôts fonciers 50'300'000 0 0 0 0 0 50'300'000 0\n404 Droits de mutation 10'500'000 0 0 0 0 0 10'500'000 0\n405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0 0 0 0 15'000'000 0\n406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 9'910'000 0 9'510'000 0 0 0 400'000 0\n409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 0 0 0 0 0 2'400'000 0\n\n41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'021'000 1'300'000 716'000 0 0 0 5'000 0\n\n410 Patentes 1'770'000 1'300'000 465'000 0 0 0 5'000 0\n411 Concessions 251'000 0 251'000 0 0 0 0 0\n\n42 REVENUS DU PATRIMOINE 117'345'300 482'700 4'204'100 2'223'500 61'325'900 2'048'800 42'601'600 4'458'700\n\n421 Intérêts moratoires 5'300'000 0 0 0 0 0 5'300'000 0\n422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'701'400 0 0 0 0 0 2'686'200 15'200\n423 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine fin. 50'342'600 0 0 0 45'722'600 155'000 4'465'000 0\n424 Gains comptables sur les placements du patrimoine fin. 3'374'900 0 88'600 0 0 0 531'000 2'755'300\n425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine admin. 6'067'700 0 0 0 232'700 0 5'835'000 0\n427 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine admin. 49'558'700 482'700 4'115'500 2'223'500 15'370'600 1'893'800 23'784'400 1'688'200\n\n43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 782'136'900 3'942'300 138'257'800 17'107'300 26'297'200 33'586'900 52'340'200 510'605'200\n\n431 Emoluments 8'450'000 455'000 6'136'000 771'000 3'000 0 1'020'000 65'000\n432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200 0 0 0 0 2'515'200 0 0\n434 Taxes de raccordement et d'utilisation 92'161'700 0 71'969'100 0 0 0 20'081'600 111'000\n435 Ventes et prestations de service 594'862'700 794'700 30'734'400 10'623'300 18'281'300 23'251'700 26'337'100 484'840'200\n436 Remboursements de tiers 7'778'200 328'000 661'100 707'500 1'490'900 1'231'400 2'160'000 1'199'300\n437 Amendes 29'515'000 1'000'000 28'285'000 0 0 0 230'000 0\n438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 14'677'300 20'000 25'000 0 158'700 0 1'056'800 13'416'800\n439 Autres recettes 32'176'800 1'344'600 447'200 5'005'500 6'363'300 6'588'600 1'454'700 10'972'900\n\n44 PART A DES RECETTES FED. ET CANTONALES 9'500'000 0 0 0 0 0 9'500'000 0\n\n441 Part à des recettes fédérales et cantonales 9'500'000 0 0 0 0 0 9'500'000 0\n\n45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 350'556'000 211'372'400 25'096'700 56'975'500 134'000 36'067'400 20'730'000 180'000\n\n451 Participations et remboursements 337'332'300 211'372'400 13'906'300 56'973'600 134'000 35'266'000 19'500'000 180'000\n452 Partic. et remb. de communes et d'assoc. de communes 13'223'700 0 11'190'400 1'900 0 801'400 1'230'000 0\n\n46 SUBVENTIONS 3'278'400 0 40'000 2'799'100 343'300 50'000 46'000 0\n\n465 Subventions 3'182'400 40'000 2'799'100 343'300 0 0 0\n469 Dons et legs 96'000 0 0 0 0 50'000 46'000 0\n\n48 PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 58'969'700 0 18'432'400 0 6'102'800 0 2'223'300 32'211'200\n\n480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement 53'045'600 0 14'079'800 0 6'102'800 0 651'800 32'211'200\n481 Prélèvements sur les financements spéciaux 5'924'100 0 4'352'600 0 0 0 1'571'500 0\n\n49 IMPUTATIONS INTERNES 115'182'100 1'182'400 36'516'300 1'138'600 43'685'900 4'159'400 28'499'500 0\n\n490 Imputations internes 115'182'100 1'182'400 36'516'300 1'138'600 43'685'900 4'159'400 28'499'500 0\n\n7\n\n\n\n \n\n8\n\n\n\n \n \n \n \n\nCLASSIFICATION  GLOBALE  PAR  NATURE\n \n\n9\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n1'833'065'245.56 1'861'320'700 3 CHARGES 2'080'449'000 219'128'300 11.8\n\n595'175'853.01 618'539'290 30 AUTORITES ET PERSONNEL 650'137'800 31'598'510 5.1\n\n 876 624.03 981'700 300 Autorités et commissions 1'013'800 32'100 3.3\n478 355 143.12 489'654'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 518'642'900 28'988'300 5.9\n\n44 322 037.94 47'147'700 303 Assurances sociales 48'943'100 1'795'400 3.8\n61 697 822.32 67'557'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 69'065'200 1'507'300 2.2\n\n2 137 258.33 2'988'400 305 Assurances accidents et maladie 2'279'800 -708'600 -23.7\n1 562 154.26 1'824'690 306 Indemnisation et remboursement de frais 1'826'200 1'510 0.1\n2 304 008.25 2'468'300 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'456'900 -11'400 -0.5\n\n 36 592.10 35'300 308 Personnel intérimaire 26'000 -9'300 -26.3\n3 884 212.66 5'880'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 5'883'900 3'200 0.1\n\n457'610'809.08 472'942'110 31 BIENS,  SERVICES  ET  MARCHANDISES 595'673'400 122'731'290 26.0\n \n\n3 175 404.60 3'782'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'765'200 -17'300 -0.5\n11 972 897.67 13'918'100 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 15'191'600 1'273'500 9.1\n\n158 583 990.25 135'824'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 244'289'700 108'465'700 79.9\n12 147 151.83 13'302'900 313 Autres fournitures et marchandises 13'549'700 246'800 1.9\n29 257 183.46 34'564'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 34'875'800 311'500 0.9\n\n8 960 994.86 9'192'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 9'840'000 647'700 7.0\n47 540 990.53 53'854'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 56'016'500 2'162'500 4.0\n\n1 527 611.19 3'269'210 317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'087'700 -181'510 -5.6\n135 278 514.00 152'238'400 318 Honoraires et prestations de services 157'065'300 4'826'900 3.2\n\n49 166 070.69 52'996'400 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 57'991'900 4'995'500 9.4\n\n39'981'945.07 40'540'000 32 INTERETS  PASSIFS 40'520'000 -20'000 0.0\n \n\n-2 733 035.87 -600'000 321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 7'900'000 -1316.7\n42 667 132.79 41'100'000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 33'080'000 -8'020'000 -19.5\n\n 47 848.15 40'000 329 Autres intérêts 140'000 100'000 250.0\n\n10\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n144'749'984.65 160'607'500 33 AMORTISSEMENTS 161'975'500 1'368'000 0.9\n\n18 092 033.29 24'142'700 330 Amortissements du patrimoine financier 25'461'700 1'319'000 5.5\n126 126 402.48 136'409'800 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 136'453'800 44'000 0.0\n\n 55 029.85 55'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 5'000 9.1\n 476 519.03 0 334 Amortissement du découvert 0 0\n\n308'635'886.89 312'226'500 35 REMBOURS. ET PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 335'434'200 23'207'700 7.4\n\n308 296 632.74 311'799'300 351 Remboursements et participations 330'892'600 19'093'300 6.1\n 339 254.15 427'200 352 Remb. et particip. à des charges de communes et ass. de communes 4'541'600 4'114'400 963.1\n\n121'264'781.99 126'741'000 36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'914'700 2'173'700 1.7\n\n107 785 442.42 108'944'300 365 Aides et subventions à des institutions privées 111'143'500 2'199'200 2.0\n13 479 339.57 17'796'700 366 Aides individuelles 17'771'200 -25'500 -0.1\n\n \n56'812'834.89 18'820'300 38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 52'611'300 33'791'000 179.5\n\n53 666 408.38 16'663'600 380 Attributions aux fonds de réserves et de renouvellement 52'125'300 35'461'700 212.8\n3 146 426.51 2'156'700 381 Attributions aux financements spéciaux 486'000 -1'670'700 -77.5\n\n108'833'149.98 110'904'000 39 IMPUTATIONS  INTERNES 115'182'100 4'278'100 3.9\n\n108 833 149.98 110'904'000 390 Imputations internes 115'182'100 4'278'100 3.9\n\n11\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n1'821'616'734.64 1'799'144'100 4 REVENUS 1'999'199'400 200'041'700 11.1\n\n574'179'220.62 526'686'200 40 IMPOTS 560'210'000 33'710'000 6.4\n\n396 841 605.17 379'800'000 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 391'000'000 11'200'000 2.9\n82 184 342.75 67'100'000 401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales 81'100'000 14'000'000 20.9\n51 307 792.55 47'200'000 402 Impôts fonciers 50'300'000 3'100'000 6.6\n13 693 939.90 9'500'000 404 Droits de mutation 10'500'000 1'000'000 10.5\n22 230 070.30 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0.0\n\n3 741 845.15 5'500'000 406 Impôts et taxes sur la possession et sur la dépense 9'910'000 4'410'000 80.2\n4 179 624.80 2'586'200 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 -186'200 -7.2\n\n1'775'123.65 2'012'000 41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'021'000 0 0.0\n\n1 442 383.65 1'770'000 410 Patentes 1'770'000 0 0.0\n 332 740.00 242'000 411 Concessions 251'000 9'000 3.7\n\n112'673'280.27 114'127'600 42 REVENUS DU PATRIMOINE 117'345'300 3'217'700 2.8\n\n5 654 919.12 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'300'000 0 0.0\n9 923 171.90 2'550'200 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'701'400 151'200 5.9\n\n39 257 054.71 47'487'300 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 50'342'600 2'855'300 6.0\n1 127 405.07 3'343'900 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 3'374'900 31'000 0.9\n7 215 016.93 6'242'100 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 6'067'700 -174'400 -2.8\n\n49 495 712.54 49'204'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 49'558'700 354'600 0.7\n\n663'182'439.62 653'145'300 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 782'136'900 128'991'600 19.7\n\n7 247 555.51 8'337'000 431 Emoluments 8'450'000 113'000 1.4\n2 226 239.20 2'515'200 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200\n\n103 119 774.14 92'905'000 434 taxes de raccordement et d'utilisation 92'161'700 -743'300 -0.8\n479 930 139.30 464'394'700 435 Ventes et prestations de service 594'862'700 130'468'000 28.1\n\n11 029 392.66 8'134'600 436 Remboursements de tiers 7'778'200 -356'400 -4.4\n21 142 371.66 28'885'000 437 Amendes 29'515'000 630'000 2.2\n13 174 676.34 14'925'500 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 14'677'300 -248'200 -1.7\n25 312 290.81 33'048'300 439 Autres recettes 32'176'800 -871'500 -2.6\n\n12\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2021 Budget 2022 Nature Budget 2023 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n12'379'655.10 8'500'000 44 PART A DES RECETTES FEDERALES ET CANTONALES 9'500'000 1'000'000 11.8\n\n12 379 655.10 8'500'000 441 Part à des recettes fédérales et cantonales 9'500'000 1'000'000 11.8\n\n320'617'406.38 329'262'000 45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 350'556'000 21'294'000 6.5\n\n310 229 234.99 318'524'900 451 Participations et remboursements 337'332'300 18'807'400 5.9\n10 388 171.39 10'737'100 452 Participation et remb. de communes et d'associations de communes 13'223'700 2'486'600 23.2\n\n4'310'435.32 3'489'700 46 SUBVENTIONS 3'278'400 -211'300 -6.1\n\n4 290 257.12 3'443'700 465 Subventions 3'182'400 -261'300 -7.6\n 20 178.20 46'000 469 Dons et legs 96'000 50'000 108.7\n\n23'666'023.70 51'017'300 48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 58'969'700 7'761'600 15.2\n\n23 666 023.70 45'284'000 480 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement 53'045'600 7'761'600 17.1\n  0.00 5'733'300 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 5'924'100\n\n108'833'149.98 110'904'000 49 IMPUTATIONS  INTERNES 115'182'100 4'278'100 3.9\n\n108 833 149.98 110'904'000 490 Imputations internes 115'182'100 4'278'100 3.9\n\n-11'448'510.92 -62'176'600 EXCEDENT  DE  CHARGES (-)  OU  DE  REVENUS (+) -81'249'600 -19'086'600\n\n13\n\n\n\n \n\n14\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSTATISTIQUES\n \n\n15\n\n\n\nEVOLUTION  DES  CHARGES  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3\n\nCharges de personnel 173.7 385.5 595.3 592.2 595.2 618.5 650.1\nBiens, services et marchandises 131.4 327.4 449.1 430.0 457.6 472.9 595.7\nIntérêts passifs 37.0 92.3 50.1 46.2 40.0 40.5 40.5\nAmortissements 71.1 109.7 149.7 144.3 144.7 160.6 162.0\nDédommagements à des collectivités publiques  * 37.4 136.6 299.8 293.0 308.6 312.2 335.4\nSubventions accordées 26.3 65.4 103.2 119.8 121.3 126.7 128.9\nAttributions aux réserves 5.9 14.8 33.6 53.3 56.8 18.8 52.6\n\nTotal 482.8 1'131.7 1'680.8 1'678.8 1'724.2 1'750.4 1'965.3\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nCharges de personnel 100.0 221.9 342.7 340.9 342.6 356.1 374.3\nBiens, services et marchandises 100.0 249.1 341.7 327.2 348.3 359.9 453.3\nIntérêts passifs 100.0 249.3 135.3 124.9 108.1 109.6 109.5\nAmortissements 100.0 154.5 210.7 203.1 203.6 225.9 227.8\nDédommagements à des collectivités publiques 100.0 365.0 801.1 782.9 825.2 834.8 896.9\nSubventions accordées 100.0 248.9 392.8 455.6 461.1 481.9 490.2\nAttributions aux réserves 100.0 252.9 571.8 908.5 962.9 319.0 891.7\n\nTotal 100.0 234.4 348.2 347.7 357.1 362.6 407.1\n\nEvolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0 169.2 183.6 182.2 183.3\n\nEn pour cent du total des charges\n\nCharges de personnel 36.0 34.1 35.4 35.3 34.5 35.3 33.1\nBiens, services et marchandises 27.2 28.9 26.7 25.6 26.5 27.0 30.3\nIntérêts passifs 7.7 8.1 3.0 2.8 2.3 2.3 2.1\nAmortissements 14.7 9.7 8.9 8.6 8.4 9.2 8.2\nDédommagements à des collectivités publiques 7.8 12.1 17.8 17.5 17.9 17.8 17.1\nSubventions accordées 5.4 5.8 6.1 7.1 7.0 7.2 6.6\nAttributions aux réserves 1.2 1.3 2.0 3.2 3.3 1.1 2.7\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\n*  Les participations aux entreprises de transport ont été transférées des subventions dans ce chapitre, dès 1993\n\n16\n\n\n\nEVOLUTION  DES  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3\n\nImpôts 226.4 426.9 521.1 540.8 570.0 526.7 560.2\nPatentes, concessions 2.0 3.2 2.6 2.4 2.2 2.0 2.0\nRevenus des biens 31.6 58.5 111.7 104.8 118.1 114.1 117.3\nTaxes, ventes et prestations facturées 198.3 511.4 673.6 641.1 663.2 653.1 782.1\nPart à des recettes sans affectation 4.0 3.4 8.8 12.8 12.4 8.5 9.5\nDédommagements de collectivités publiques 16.1 44.4 315.3 337.0 318.4 329.3 350.6\nSubventions acquises 6.9 4.2 4.7 4.7 4.8 3.5 3.3\nPrélèvements sur les réserves 0.2 37.7 31.8 20.2 23.7 51.0 59.0\n\nTotal 485.5 1'089.7 1'669.6 1'663.8 1'712.8 1'688.2 1'884.0\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nImpôts 100.0 188.5 230.2 238.9 251.8 232.6 247.4\nPatentes, concessions 100.0 160.8 133.5 120.8 110.3 101.9 102.4\nRevenus des biens 100.0 185.1 353.3 331.6 373.5 361.0 371.2\nTaxes, ventes et prestations facturées 100.0 257.8 339.6 323.2 334.4 329.3 394.3\nPart à des recettes sans affectation 100.0 84.3 221.1 320.3 310.4 213.1 238.2\nDédommagements de collectivités publiques 100.0 276.0 1'959.8 2'094.3 1'979.2 2'046.5 2'178.9\nSubventions acquises 100.0 61.0 68.0 67.5 69.3 50.2 47.1\nPrélèvements sur les réserves 100.0 – – – – – –\n\nTotal 100.0 224.4 343.9 340.6 352.8 347.7 388.0\n\nEvolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0  169.2 183.6 182.2 183.3\n\nEn pour cent du total des revenus\n\nImpôts 46.6 39.2 31.2 32.5 33.3 31.2 29.7\nPatentes, concessions 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1\nRevenus des biens 6.5 5.4 6.7 6.3 6.9 6.8 6.2\nTaxes, ventes et prestations facturées 40.9 46.9 40.3 38.5 38.7 38.7 41.5\nPart à des recettes sans affectation 0.8 0.3 0.5 0.8 0.7 0.5 0.5\nDédommagements de collectivités publiques 3.3 4.1 18.9 20.3 18.6 19.5 18.6\nSubventions acquises 1.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2\nPrélèvements sur les réserves 0.1 3.4 1.9 1.2 1.4 3.0 3.1\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\n17\n\n\n\nEVOLUTION  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3\n\nCulture et développement urbain 3.6 1.6 3.6 0.6 2.2 21.9 5.4\nSécurité et économie 2.8 6.4 15.4 14.0 16.8 50.5 70.3\nSports et cohésion sociale 2.6 13.0 5.5 10.9 2.4 3.7 4.5\nLogement, architecture et environnement 10.4 46.2 9.7 14.0 19.5 30.3 38.5\nEnfance, jeunesse et quartiers 10.9 13.4 8.7 20.2 24.5 34.8 39.3\nFinances et mobilité 3.9 3.1 15.8 9.7 16.1 38.0 26.2\nServices industriels 13.0 20.5 40.3 36.2 38.8 62.1 56.7\nObjets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 38.0\nDivers * et objets Métamorphose 6.8 45.7 48.3 36.0 43.3 39.7 39.6\n\nTotal 54.0 149.9 147.3 141.6 163.7 304.8 318.4\n\nEn pour cent du total des dépenses\n\nCulture et développement urbain 6.6 1.1 2.4 0.4 1.3 7.2 1.7\nSécurité et économie 5.2 4.3 10.5 9.9 10.3 16.6 22.1\nSports et cohésion sociale 4.8 8.7 3.7 7.7 1.5 1.2 1.4\nLogement, architecture et environnement 19.2 30.8 6.6 9.9 11.9 9.9 12.1\nEnfance, jeunesse et quartiers 20.2 8.9 5.9 14.3 15.0 11.4 12.3\nFinances et mobilité 7.2 2.1 10.7 6.9 9.8 12.5 8.2\nServices industriels 24.0 13.7 27.4 25.6 23.7 20.4 17.8\nObjets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 11.9\nDivers * et objets Métamorphose 12.6 30.5 32.8 25.4 26.5 13.0 12.4\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\nEVOLUTION  DU  FINANCEMENT  DES  INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF  (en millions de CHF)\n\nDépenses brutes 54.0 149.9 147.3 141.6 163.7 304.8 318.4\nRecettes brutes 9.1 13.6 27.1 31.4 31.4 47.9 89.0\n\nDépenses nettes 44.9 136.3 120.2 110.2 132.3 256.9 229.5\nAutofinancement dégagé par le compte de fonctionnement 95.9 37.0 117 141.4 141.4 43.9 48.9\n\nExcédent d'autofinancement 51.0 31.2 9.2\nInsuffisance d'autofinancement 99.3 3.2 213.1 180.6\n\n*    Autorisations d'achats, participations permanentes, comptes d'attente\n\n18\n\n\n\nSTATISTIQUES  FISCALES\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\n1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3\n\nEvolution des recettes fiscales :\n\nEn milliers de CHF\n\nRecettes fiscales totales 226'402 426'872 521'119 540'803 574'179 526'686 560'210\n       dont impôt sur le revenu 153'793 255'878 351'323 343'611 347'135 339'800 348'000\n                               la fortune 12'597 32'426 43'372 39'572 49'706 40'000 43'000\n                               le bénéfice et le capital 37'521 79'794 52'565 81'194 82'184 67'100 81'100\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nRecettes fiscales totales 100.0 188.5 230.2 238.9 253.6 232.6 247.4\n       dont impôt sur le revenu 100.0 166.4 228.4 223.4 225.7 220.9 226.3\n                               la fortune 100.0 257.4 344.3 314.1 394.6 317.5 341.4\n                               le bénéfice et le capital 100.0 212.7 140.1 216.4 219.0 178.8 216.1\n\n*    Coefficient communal passant de 105 à 83 points dès 2004, de 83 à 77 dès 2011, de 77 à 79 dès 2012 et de 79 à 78.5 dès 2020\n\n19\n\n\n\n \n\n20\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nCHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT \n \n \n \n\nFont l'objet de justifications les écarts supérieurs à CHF 5'000, l'écart minimum étant fixé à 5 %. \n \nLes charges de personnel, quant à elles, sont commentées globalement dans le préavis. Seules \nles mutations particulières sont mentionnées dans le détail. \n \nCes renseignements, signalés par un astérisque dans le détail du budget, sont regroupés \ndirectement après chaque page concernée. \n\n \n \n\n21\n\n\n\n \n\n22\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nCULTURE  ET \nDÉVELOPPEMENT  URBAIN\n\n \n\n23\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN\n\n424'096'033.43 434'155'500 C h a r ge s 456'661'000 22'505'500\n199'760'416.13 200'822'200 R e v e n u s 218'279'800 17'457'600\n\n-224'335'617.30 -233'333'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 238'381'200\n\n10 AUTORITES\n\n5'974'847.14 6'041'800 Charges 6'194'500 152'700\n800'979.95 244'500 Revenus 244'500\n\n-5'173'867.19 -5'797'300 Excédent de charges 5'950'000\n\n100 Conseil communal\n\n1'670'332.45 1'483'000 Charges 1'636'400 153'400\n249.78 300 Revenus 300\n\n-1'670'082.67 -1'482'700 Excédent de charges 1'636'100\n\n509'869.68 569'000 300 Autorités et commissions 572'000 3'000\n509'069.20 535'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 637'500 101'800\n\n64'405.32 79'000 303 Assurances sociales 88'300 9'300\n71'403.60 72'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 78'500 6'200\n\n100.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n1'500.00 1'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'500\n\n18'058.35 9'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 9'500\n733.35 2'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'000 4'000\n\n23'214.30 24'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'500 -21'000\n2'556.65 10'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 17'100 6'500\n\n73'749.50 60'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 60'000\n394'810.00 113'600 * 318 Honoraires et prestations de services 161'000 47'400\n\n862.50 5'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'500 -3'800\n80.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n169.78 300 439 Autres recettes 300\n\n101 Municipalité\n\n4'304'514.69 4'558'800 Charges 4'558'100 -700\n800'730.17 244'200 Revenus 244'200\n\n-3'503'784.52 -4'314'600 Excédent de charges 4'313'900\n\n1'753'657.80 1'756'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'753'700 -3'000\n158'243.20 159'900 303 Assurances sociales 159'900\n\n50'303.05 119'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 121'600 2'300\n73'018.00 71'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 71'300\n\n2'264'770.55 2'426'600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'426'600\n4'522.09 25'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 25'000\n7'500.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n391'635.60 184'200 436 Remboursements de tiers 184'200\n\nB u d g e t  2023\n\n24\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN \n\n100 Conseil communal \n100.301 Création d’un nouveau poste de secrétaire des commissions du Conseil communal \n100.315 Fin de contrats de maintenance technique liés à la régie du Conseil communal \n100.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d’organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal \n100.318 Variation liée à des coûts informatiques pour le Conseil communal \n  \n\n25\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n101 Municipalité\n\n401'594.57 60'000 439 Autres recettes 60'000\n\n10.1 SECRETARIAT  MUNICIPAL\n\n318'964'395.45 324'568'400 Charges 343'655'100 19'086'700\n192'345'981.01 195'691'100 Revenus 213'312'300 17'621'200\n\n-126'618'414.44 -128'877'300 Excédent de charges -130'342'800\n\n102 Secrétariat municipal\n\n138'675'888.75 135'968'400 Charges 139'955'100 3'986'700\n192'345'981.01 195'691'100 Revenus 213'312'300 17'621'200\n\n53'670'092.26 59'722'700 Excédent de revenus 73'357'200\n\n299'326.35 286'700 * 300 Autorités et commissions 310'700 24'000\n5'706'215.20 7'015'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'100'600 85'000\n\n532'679.65 659'200 303 Assurances sociales 668'000 8'800\n750'098.57 951'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 948'400 -2'700\n\n2'575.00 4'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'500\n12'197.55 27'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'600 -2'000\n69'565.95 132'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 131'100 -1'200\n38'187.87 53'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 50'300 -3'000\n\n1'747.35 1'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'400\n15'395.72 18'500 313 Autres fournitures et marchandises 15'700 -2'800\n13'038.40 15'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 18'600 3'000\n72'594.75 155'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 165'000 10'000\n\n258'645.64 366'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 328'200 -38'200\n2'228'361.42 2'312'300 318 Honoraires et prestations de services 2'223'500 -88'800\n1'540'898.05 1'655'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'633'200 -21'900\n\n150'374.03 260'000 330 Amortissements du patrimoine financier 260'000\n180'600.00 108'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 91'500 -17'300\n\n123'720'974.00 119'000'000 * 351 Remboursements et participations 123'000'000 4'000'000\n1'253'766.00 1'009'300 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'043'100 33'800\n\n14'949.00 36'000 366 Aides individuelles 35'500 -500\n1'813'698.25 1'899'700 390 Imputations internes 1'900'200 500\n\n392'166.80 455'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 455'100\n376'120.00 410'000 431 Emoluments 410'000\n\n15'532.97 19'500 435 Ventes et prestations de service 19'500\n290'885.85 7'000 436 Remboursements de tiers 7'000\n878'679.52 1'000'000 437 Amendes 1'000'000\n117'872.33 117'500 439 Autres recettes 117'500\n\n190'094'123.54 193'500'000 * 451 Participations et remboursements 211'121'200 17'621'200\n180'600.00 182'000 490 Imputations internes 182'000\n\n26\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n102  Secrétariat municipal  \n102.300 Augmentation de la rémunération des scrutateurs dans le cadre des élections fédérales \n102.316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d’organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal \n102.317 Dépense ponctuelle en 2022 pour la cérémonie en l’honneur de la présidente du Grand Conseil \n102.331 Diminution de l’amortissement du crédit relatif à l’outil de gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal \n102.351 Augmentation de l’attribution au Fonds de péréquation intercommunal \n102.451 Augmentation des retours du Fond de péréquation, soit le retour population et le retour thématique lié aux transports \n  \n\n27\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n104 Participation à des charges cantonales\n\n180'288'506.70 188'600'000 Charges 203'700'000 15'100'000\nRevenus\n\n-180'288'506.70 -188'600'000 Excédent de charges 203'700'000\n\n180'288'506.70 188'600'000 * 351 Remboursements et participations 203'700'000 15'100'000\n\n11 SECRETARIAT  GENERAL  CD\n\n18'163'851.76 20'686'100 Charges 19'158'800 -1'527'300\n2'184'582.03 1'120'400 Revenus 995'400 -125'000\n\n-15'979'269.73 -19'565'700 Excédent de charges 18'163'400\n\n4'327'637.93 3'330'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'836'400 505'500\n406'493.35 312'600 303 Assurances sociales 372'400 59'800\n603'930.15 486'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 566'500 79'900\n\n5'700.50 16'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 16'100 -500\n107'070.65 15'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'000 -2'200\n\n4'946.30 4'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 5'400 1'100\n1'423.70 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000\n\n232.50 313 Autres fournitures et marchandises\n62'991.75 12'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'000 3'400\n\n3'308.23 17'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 22'000 4'400\n793'939.48 610'100 * 318 Honoraires et prestations de services 770'000 159'900\n\n68'445.76 155'500 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 143'200 -12'300\n3'141'431.43 4'560'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'902'800 -1'658'100\n7'611'463.13 10'043'000 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 9'441'600 -601'400\n\n41'692.00 35'000 * 366 Aides individuelles -35'000\n983'144.90 1'082'200 390 Imputations internes 1'050'400 -31'800\n615'997.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n757'995.15 469'500 * 435 Ventes et prestations de service 344'500 -125'000\n\n14'953.23 132'400 436 Remboursements de tiers 132'400\n795'635.70 518'500 439 Autres recettes 518'500\n\n12 SERVICE  DE  LA  CULTURE\n\n64'205'331.27 64'021'400 Charges 68'598'100 4'576'700\n1'854'395.93 590'100 Revenus 543'500 -46'600\n\n-62'350'935.34 -63'431'300 Excédent de charges 68'054'600\n\n8'335.00 11'000 300 Autorités et commissions 11'000\n4'941'483.85 5'053'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'012'400 -41'300\n\n460'202.97 471'600 303 Assurances sociales 468'900 -2'700\n618'339.20 654'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 647'100 -7'500\n\n100.00 200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 200\n4'278.95 11'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'500\n\n28\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n104 Participation à des charges cantonales  \n104.351 Augmentation de la participation aux déficits des transports publics (+CHF 19.9 millions), hausse du financement de la Réforme policière (+CHF 0.2 millions)  \n\net diminution de la participation à la Cohésion sociale (-CHF 5 millions) \n\n11 Secrétariat général \n11.301  Augmentation du personnel de 2.8 ept en raison de la création de l’Unité développement et promotion de la Ville  \n11.318  Besoins d’études économiques et marketing pour la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville \n11.319  Baisse des frais divers de l’unité Relations internationales  \n11.331   Diminution principalement liée aux amortissements liés à Beaulieu SA et de l’amortissement des comptes d’attentes du Bureau de projet Métamorphose  \n\n(Plaines-du-Loup) \n11.365  Soutien COVID-19 à Lausanne Tourisme en 2022 non renouvelé en 2023, transfert au Service des sports de la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale \n\nOlympique » et reprise de tâches de Lausanne Tourisme par la nouvelle Unité développement et promotion de la Ville \n11.366  Transfert du soutien aux abonnements de transports publics pour les habitants des zones foraines au Service des assurances sociales \n11.435  Financement du Fonds du développement durable lié à la subvention à la Fondation « Lausanne Capitale Olympique » transféré au Service des sports \n  \n\n29\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n12 SERVICE  DE  LA  CULTURE\n\n316'854.85 264'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 264'400\n103'598.57 114'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 115'300 700\n\n2'400.00 2'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'200 1'800\n78'798.34 108'100 313 Autres fournitures et marchandises 105'900 -2'200\n56'640.05 46'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 47'100 600\n94'539.59 130'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 131'700 1'200\n10'143.94 24'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'100\n\n458'275.96 387'500 * 318 Honoraires et prestations de services 411'400 23'900\n342'301.73 338'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 336'600 -2'300\n\n12'942.66 330 Amortissements du patrimoine financier\n1'300'000.00 667'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 4'667'000 4'000'000\n\n51'685'870.91 52'120'800 365 Aides et subventions à des institutions privées 53'153'000 1'032'200\n284'958.44 100'000 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 100'000\n\n3'425'266.26 3'514'000 * 390 Imputations internes 3'086'300 -427'700\n8'326.15 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n36'050.00 27'600 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 27'600\n64'612.28 113'500 435 Ventes et prestations de service 113'500\n\n202'974.35 436 Remboursements de tiers\n410'245.70 305'000 * 439 Autres recettes 400'000 95'000\n130'046.70 141'600 * 451 Participations et remboursements -141'600\n999'590.75 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n\n2'550.00 2'400 490 Imputations internes 2'400\n\n13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE  \nDE  LAUSANNE\n\n9'688'302.08 9'977'200 Charges 10'115'700 138'500\n274'093.13 346'600 Revenus 346'600\n\n-9'414'208.95 -9'630'600 Excédent de charges 9'769'100\n\n5'021'361.85 5'172'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'243'300 71'100\n474'001.98 482'200 303 Assurances sociales 494'700 12'500\n664'222.35 701'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 708'500 6'600\n\n90.00 400 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 400\n22'231.02 23'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 23'200\n\n797'333.94 876'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 876'400\n48'473.67 32'900 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 32'900\n23'809.92 25'900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 25'900\n\n2'781.85 15'100 313 Autres fournitures et marchandises 15'100\n21'335.70 25'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 25'500\n\n100'444.75 109'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 109'500\n3'382.60 8'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 8'000\n\n205'523.87 198'500 * 318 Honoraires et prestations de services 208'500 10'000\n13'381.98 13'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 13'700\n12'810.90 10'200 330 Amortissements du patrimoine financier 10'200\n\n30\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n12 Service de la culture \n12.318 Reclassement du mandat de l’Atelier de numérisation en faveur du mudac \n12.331 Augmentation liée au 1er amortissement de la subvention accordée à la Fondation Plateforme 10 dans le cadre du transfert des activités du mudac  \n12.390 Reclassement des charges d’exploitation d’immeuble en subventions \n12.439 Recettes de sous-location des futurs locaux dans le bâtiment des Jumeaux \n12.451 Annulation de la facturation à la Fondation Plateforme 10 suite au déménagement du mudac de la Maison Gaudard \n\n13 Bibliothèques et Archives \n13.318 Augmentation liée à la médiation culturelle \n  \n\n31\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE  \nDE  LAUSANNE\n\n5'800.00 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif\n2'000 351 Remboursements et participations 2'000\n\n670'985.82 705'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 705'000\n1'600'329.88 1'574'600 390 Imputations internes 1'612'900 38'300\n\n10'035.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n49'720.05 30'600 435 Ventes et prestations de service 30'600\n\n8'498.62 1'000 436 Remboursements de tiers 1'000\n161'977.76 185'000 439 Autres recettes 185'000\n\n7'485.75 130'000 451 Participations et remboursements 130'000\n36'375.00 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n\n14 SERVICE  DE  L'URBANISME\n\n5'834'609.07 7'369'100 Charges 7'583'700 214'600\n1'292'616.59 1'825'600 Revenus 1'825'600\n\n-4'541'992.48 -5'543'500 Excédent de charges 5'758'100\n\n3'810'538.55 5'002'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'228'700 225'900\n357'038.25 459'000 303 Assurances sociales 488'800 29'800\n526'018.45 717'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 710'900 -6'700\n\n6'874.35 27'900 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 12'900 -15'000\n108'237.95 125'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 125'000\n\n7'293.80 10'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 10'200\n7'487.35 7'500 313 Autres fournitures et marchandises 7'500\n2'104.45 3'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'200\n\n10'246.40 16'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'100\n5'229.30 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'000\n\n185'783.63 230'000 * 318 Honoraires et prestations de services 200'000 -30'000\n18'920.99 21'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 21'000\n\n680.50 5'000 330 Amortissements du patrimoine financier 5'000\n377'440.55 325'500 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 320'500 -5'000\n410'714.55 408'300 390 Imputations internes 423'900 15'600\n952'598.80 1'300'000 410 Patentes 1'300'000\n\n146.22 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n36'060.00 45'000 431 Emoluments 45'000\n\n117'688.85 273'000 435 Ventes et prestations de service 273'000\n17'743.40 3'400 436 Remboursements de tiers 3'400\n32'059.65 20'000 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 20'000\n\n8'348.32 63'000 439 Autres recettes 63'000\n117'933.00 121'200 451 Participations et remboursements 121'200\n\n10'038.35 490 Imputations internes\n\n32\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n14 Service de l’urbanisme \n14.309 Un budget de CHF 15'000 a été octroyé ponctuellement au budget 2022 pour accompagner l’intégration des AIC-OPC (architectes inspecteurs des constructions – \n\noffice des permis de construire) transférés du Service de l’architecture, non renouvelé en 2023 \n14.318 Réduction des frais d’études régionales \n  \n\n33\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n15 CONTRÔLE  DES  FINANCES  DE  LA  VILLE  DE  \nLAUSANNE\n\n1'264'696.66 1'491'500 Charges 1'355'100 -136'400\n1'007'767.49 1'003'900 Revenus 1'011'900 8'000\n-256'929.17 -487'600 Excédent de charges 343'200\n\n925'639.75 1'099'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 991'100 -108'700\n86'729.45 102'800 303 Assurances sociales 92'200 -10'600\n\n135'148.25 162'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 145'100 -17'200\n9'119.21 15'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 15'900 100\n\n297.00 2'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 2'400\n1'147.35 1'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'600\n\n522.75 800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 800\n1'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'200\n\n35'714.55 34'000 318 Honoraires et prestations de services 34'000\n7'017.60 8'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 8'200\n\n63'360.75 62'600 390 Imputations internes 62'600\n9'400.00 11'600 435 Ventes et prestations de service 13'600 2'000\n\n367.49 300 439 Autres recettes 300\n998'000.00 992'000 490 Imputations internes 998'000 6'000\n\n34\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n15 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne \n15.301 Non renouvellement d’un poste d’auditeur suite à la création de l’unité API \n \n\n35\n\n\n\n \n\n36\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSÉCURITÉ  ET  ÉCONOMIE \n\n37\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n2 SECURITE  ET  ECONOMIE\n\n299'273'045.30 300'507'700 Charges 313'541'600 13'033'900\n211'777'143.70 220'964'000 Revenus 232'773'300 11'809'300\n-87'495'901.60 -79'543'700 Excédent de charges 80'768'300\n\n16 SECRETARIAT GENERAL  SE\n\n4'999'593.58 4'941'900 Charges 5'018'100 76'200\n1'360'415.20 1'261'700 Revenus 1'302'700 41'000\n\n-3'639'178.38 -3'680'200 Excédent de charges 3'715'400\n\n160 Secrétariat général SE\n\n4'121'621.14 4'057'800 Charges 4'211'100 153'300\n699'615.20 600'900 Revenus 641'900 41'000\n\n-3'422'005.94 -3'456'900 Excédent de charges 3'569'200\n\n2'977'925.28 2'994'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'118'700 124'000\n275'786.56 279'800 303 Assurances sociales 291'500 11'700\n383'876.35 403'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 423'100 19'400\n\n1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800\n5'250.00 25'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'300 -500\n8'535.33 15'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'000 -2'100\n\n11'123.06 43'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 43'400\n243.22 200 313 Autres fournitures et marchandises 200\n216.50 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'800 1'800\n\n9'274.25 9'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 10'000 1'000\n1'126.80 15'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'300 -2'000\n\n27'181.10 49'100 318 Honoraires et prestations de services 49'100\n204'300.00 4'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 4'800\n\n8'497.75 8'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 8'500\n208'284.94 206'600 390 Imputations internes 206'600\n\n36'000.00 36'000 435 Ventes et prestations de service 36'000\n270'315.20 171'600 * 436 Remboursements de tiers 212'600 41'000\n393'300.00 393'300 490 Imputations internes 393'300\n\n161 Taxis\n\n877'972.44 884'100 Charges 807'000 -77'100\n660'800.00 660'800 Revenus 660'800\n\n-217'172.44 -223'300 Excédent de charges 146'200\n\n215'195.61 216'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 187'100 -29'300\n20'199.95 20'200 303 Assurances sociales 17'500 -2'700\n30'696.96 31'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 27'300 -3'700\n\n66.30 500 310 Imprimés et fournitures de bureau 500\n1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules -1'000\n\nB u d g e t  2023\n\n38\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n2 SECURITE  ET  ECONOMIE \n\n16 Secrétariat général de la sécurité et de l'économie \n160 Secrétariat général \n160.436 Augmentation en lien avec la nouvelle facturation des agents d'accueil et de sécurité (AAS) travaillant à l'Espace de Consommation Sécurisé (ECS) \n\n161 Taxis \n161.301 Diminution de charges due à la baisse des effectifs du Service intercommunal des taxis \n  \n\n39\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n161 Taxis\n\n2'200 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -2'200\n600 313 Autres fournitures et marchandises -600\n600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques -600\n\n396.70 1'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'000\n566'817.00 565'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 573'600 7'800\n\n44'599.92 44'800 * 390 Imputations internes -44'800\n660'800.00 660'800 435 Ventes et prestations de service 660'800\n\n17 CORPS  DE  POLICE\n\n100'693'340.33 110'427'900 Charges 111'068'900 641'000\n44'453'993.93 54'119'800 Revenus 53'886'000 -233'800\n\n-56'239'346.40 -56'308'100 Excédent de charges 57'182'900\n\n69'172'612.87 74'143'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 74'451'700 308'400\n6'412'922.87 6'938'400 303 Assurances sociales 6'957'300 18'900\n\n10'008'630.89 10'810'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 10'838'700 27'900\n103'988.07 111'200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 115'900 4'700\n\n1'364'573.41 2'034'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 2'226'700 192'000\n182'377.27 222'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 204'200 -17'900\n\n1'462'091.38 1'574'900 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'655'000 80'100\n141'544.74 213'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 215'300 2'000\n725'463.92 1'010'500 313 Autres fournitures et marchandises 1'032'200 21'700\n111'054.10 153'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 163'100 10'000\n274'822.18 345'200 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 369'800 24'600\n955'122.63 1'143'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'160'200 16'500\n193'748.81 502'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 396'300 -106'100\n743'774.96 935'900 318 Honoraires et prestations de services 939'700 3'800\n530'115.47 623'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 616'000 -7'800\n\n2'229'232.40 3'220'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'220'000\n1'487'928.76 1'719'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'710'100 -8'900\n\n14'700.00 14'700 365 Aides et subventions à des institutions privées 14'700\n4'578'635.60 4'710'900 390 Imputations internes 4'782'000 71'100\n\n12'559.82 5'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 5'000\n74'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 91'300 17'300\n\n2'488'735.00 2'510'000 431 Emoluments 2'510'000\n2'848'889.75 3'733'000 * 435 Ventes et prestations de service 4'113'100 380'100\n\n399'259.07 662'800 * 436 Remboursements de tiers 297'000 -365'800\n20'263'692.14 27'685'000 437 Amendes 28'285'000 600'000\n\n477.36 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n63'212.59 179'800 * 439 Autres recettes 155'000 -24'800\n\n1'589'710.50 1'642'000 451 Participations et remboursements 1'602'000 -40'000\n241'302.00 266'200 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n266'200\n\n16'546'155.70 17'362'000 490 Imputations internes 16'561'400 -800'600\n\n40\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n161 Taxis \n161.390 Diminution due au transfert de bail  \n\n17 Corps de police \n17.309 Le nombre d’aspirants engagés pour suivre la formation de base a été augmenté de sept ept \n17.310 Diminution due à l’adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées \n17.311 Acquisition d’équipements pour les aspirants supplémentaires \n17.314 Travaux au Centre de tir de Vernand concernant des mesures de sécurité \n17.315 Augmentation des frais de maintenance de diverses installations \n17.317 Economies sur les frais relatifs à des manifestations \n17.427 Augmentation du nombre d’utilisateurs au Centre de tir de Vernand \n17.435 Augmentation des prévisions d’infractions routières et du forfait facturé pour le contrôle de l’activité des taxis à l’Association de communes de la région lausannoise \n\npour la réglementation du service des taxis \n17.436 Transfert du compte 436 au 435 concernant la facturation du forfait pour le contrôle de l’activité des taxis à l’Association de communes de la région lausannoise \n\npour la réglementation du service des taxis \n17.439 Diminution de l’argent trouvé et non récupéré ainsi que du nombre d’objets trouvés \n  \n\n41\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n18 SERVICE  DE  PROTECTION  ET  SAUVETAGE\n\n39'247'267.10 40'479'500 Charges 44'463'500 3'984'000\n21'162'584.53 21'175'500 Revenus 25'279'300 4'103'800\n\n-18'084'682.57 -19'304'000 Excédent de charges 19'184'200\n\n25'907'000.21 26'844'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 26'264'100 -580'000\n2'358'263.99 2'463'200 303 Assurances sociales 2'408'500 -54'700\n3'597'999.25 3'823'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'698'800 -124'600\n\n28'210.62 28'800 305 Assurances accidents et maladie 29'300 500\n42'613.00 43'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 52'800 9'500\n36'592.10 35'300 * 308 Personnel intérimaire 26'000 -9'300\n\n647'435.59 636'600 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 516'100 -120'500\n34'851.19 52'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 47'800 -4'200\n\n627'446.51 596'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 592'600 -4'200\n622'688.41 651'700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 628'500 -23'200\n604'368.78 646'600 313 Autres fournitures et marchandises 646'600\n458'590.33 515'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 379'700 -135'300\n395'850.31 360'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 377'900 17'900\n715'431.13 738'400 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 694'000 -44'400\n118'105.93 146'700 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 135'600 -11'100\n177'759.08 180'800 * 318 Honoraires et prestations de services 209'000 28'200\n\n97'504.06 99'400 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 92'700 -6'700\n601'600.79 438'000 * 330 Amortissements du patrimoine financier 518'000 80'000\n576'650.00 584'100 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 459'700 -124'400\n912'795.00 915'000 351 Remboursements et participations 920'000 5'000\n\n39'100.00 39'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 39'100\n646'410.82 641'200 * 390 Imputations internes 5'726'700 5'085'500\n101'494.11 19'000 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 50'000 31'000\n248'434.85 164'500 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 224'500 60'000\n289'750.00 250'000 431 Emoluments 250'000\n\n7'479'582.88 6'690'400 * 435 Ventes et prestations de service 7'574'300 883'900\n47'433.75 42'000 436 Remboursements de tiers 42'000\n\n3'790.04 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n96'405.61 200'500 * 439 Autres recettes 67'000 -133500\n\n11'901'973.74 12'677'200 * 451 Participations et remboursements 12'022'300 -654900\n684'348.20 690'000 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n694'500 4'500\n\n309'371.35 441'900 * 490 Imputations internes 4'354'700 3'912'800\n\n19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS\n\n5'303'131.75 5'010'100 Charges 5'235'800 225'700\n1'537'197.77 1'270'500 Revenus 1'312'500 42'000\n\n-3'765'933.98 -3'739'600 Excédent de charges 3'923'300\n\n3'845'580.88 3'576'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'762'800 186'100\n353'593.31 334'500 303 Assurances sociales 352'100 17'600\n\n42\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n18 Service de protection et sauvetage \n18.306 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306  \n18.308 Transfert de charge du poste 308 au 318, concernant l’élimination des déchets \n18.309 Diminution due au fait qu’il y a trois aspirants en 2023 contre cinq en 2022 \n18.314 Diminution résultant du fait qu’en 2022, il a été prévu de remettre en état la construction de la Vallée de la jeunesse, demande complémentaire ponctuelle, entièrement \n\ncompensée par un prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement, sous rubrique 18.439 \n18.316 Diminution due à la résiliation du bail de Perrelet \n18.317 Transfert des indemnités forfaitaires versées au personnel du poste 317 au 306 \n18.318 Augmentation de la prime RC machine facturée par le SALV, du nombre de repas pour les astreints de la protection civile lors de formations, au transfert des travaux \n\npour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation (transfert de charge de la rubrique 319) \n18.319 Transfert des honoraires pour la reconnaissance qualité IAS des ambulances, auparavant considérés comme cotisation, à la rubrique 318 \n18.330 Défalcations du bureau du contentieux pour l’entité Ambulance (moyenne sur cinq ans) \n18.331 Amortissement complet de plusieurs véhicules \n18.390 Facturation des coûts induits des services transverses de la Ville et de la direction du SPSL \n18.424 Augmentation des récupérations de créances défalquées par le bureau du contentieux pour les Ambulances (moyenne sur cinq ans) \n18.427 Optimisation des locations des salles et des emplacements de la piste du Centre de formation de La Rama \n18.435 Augmentation du nombre d'interventions des ambulances (moyenne sur cinq ans) et du nombre d'interventions des sapeurs-pompiers  \n18.439 Prélèvement, en 2022, d’un montant dans le fonds des contributions de remplacement pour la remise en état de la construction de la Vallée de la Jeunesse  \n\n(voir 18.314) et diminution de la restitution de la taxe CO2 \n18.451 Diminution de la subvention de la Direction générale de la santé pour la couverture de déficit des ambulances, conséquence de l'augmentation des recettes  \n\nsous rubrique 18.435 \n18.490 Facturation des coûts du personnel professionnel de la protection civile au service des sports pour les grandes manifestations et ventilation des coûts induits de la \n\ndirection du service aux entités du SPSL \n\n19 Service du contrôle des habitants \n19.301 Augmentation de 1.5 EPT lié à la pérennisation d’auxiliaires pour l'accueil du bâtiment \n  \n\n43\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS\n\n473'820.07 478'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 501'100 22'700\n2'475.00 33'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 32'500 -700\n\n27'192.80 40'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'400\n11'803.30 10'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 10'500\n\n516.90 500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n2'165.85 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques\n\n38'914.01 44'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 44'100\n780.80 3'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'600\n\n123'516.60 65'000 318 Honoraires et prestations de services 65'000\n3'004.00 2'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'600\n6'604.09 7'000 330 Amortissements du patrimoine financier 7'000\n\n413'164.14 413'600 390 Imputations internes 413'600\n35'046.60 18'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 18'000\n\n1'483'280.73 1'238'000 431 Emoluments 1'280'000 42'000\n11'323.90 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500\n\n7'546.54 10'000 439 Autres recettes 10'000\n\n20 SERVICE  DE L 'ECONOMIE\n\n18'856'858.21 12'957'400 Charges 17'108'300 4'150'900\n12'910'097.94 16'265'600 Revenus 20'165'800 3'900'200\n-5'946'760.27 Excédent de charges\n\n3'308'200 Excédent de revenus 3'057'500\n\n200 Commerce, manifestations, séjour\n\n13'457'547.22 6'484'800 Charges 10'607'100 4'122'300\n8'593'527.77 11'303'800 Revenus 15'698'000 4'394'200\n\n-4'864'019.45 Excédent de charges\n4'819'000 Excédent de revenus 5'090'900\n\n500 300 Autorités et commissions 500\n3'500'046.92 3'734'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'720'800 -13'600\n\n326'189.78 349'200 303 Assurances sociales 347'600 -1'600\n470'260.78 521'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 523'000 1'500\n\n1'800.00 1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800\n850.00 6'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'200 200\n\n17'900.25 33'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 33'000\n11'383.36 6'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'000 500\n52'902.65 50'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 182'700 132'500\n\n8'055.42 30'600 313 Autres fournitures et marchandises 30'600\n20'882.81 40'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 160'000 120'000\n\n103'967.35 111'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 111'500\n38'387.65 65'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 65'700\n\n2'184.30 3'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'000 -500\n112'416.61 184'000 318 Honoraires et prestations de services 129'500 -54'500\n\n44\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n20 Service de l’économie \n200 Commerce, manifestations, séjour \n200.312 Augmentation liée à la consommation d’eau de certaines fontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l’économie \n200.314 Augmentation liée à l’entretien des ports lausannois, précédemment comptabilisé dans les imputations internes, ainsi qu’à la reprise de l’entretien de certaines \n\nfontaines communales, dorénavant administrées par le Service de l’économie  \n  \n\n45\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n200 Commerce, manifestations, séjour\n\n6'004'344.15 15'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'000\n94'554.42 100'000 330 Amortissements du patrimoine financier 100'000\n\n130'400.00 130'400 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 130'400\n* 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \n\nassociations de communes\n4'010'000 4'010'000\n\n2'032'501.40 540'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 540'500\n528'519.37 560'500 * 390 Imputations internes 488'300 -72'200\n\n3'361'395.15 5'100'000 * 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 9'510'000 4'410'000\n487'234.85 465'000 410 Patentes 465'000\n\n3'022'736.45 3'150'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 3'150'000\n1'206'990.60 2'070'000 431 Emoluments 2'043'000 -27'000\n\n352'488.80 360'000 435 Ventes et prestations de service 360'000\n28'952.60 436 Remboursements de tiers\n\n101'187.12 111'800 * 439 Autres recettes 123'000 11'200\n32'542.20 47'000 490 Imputations internes 47'000\n\n203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)\n\n5'399'310.99 6'472'600 Charges 6'501'200 28'600\n4'316'570.17 4'961'800 Revenus 4'467'800 -494'000\n\n-1'082'740.82 -1'510'800 Excédent de charges 2'033'400\n\n2'192'243.20 2'207'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'221'000 14'000\n204'833.38 206'500 303 Assurances sociales 207'900 1'400\n297'163.40 303'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 306'800 3'400\n\n1'560.00 2'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'500\n5'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 5'000\n\n2'630.65 5'600 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'800 -1'800\n7'773.75 14'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 14'000\n\n267'816.05 272'100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 272'100\n42'315.56 67'400 313 Autres fournitures et marchandises 67'400\n27'661.44 34'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 34'000\n\n652'182.45 275'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 275'700\n32'049.85 32'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 32'600\n\n262.00 2'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'500\n121'145.45 124'200 * 318 Honoraires et prestations de services 149'200 25'000\n\n64'607.70 108'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 108'600\n106'823.77 36'000 330 Amortissements du patrimoine financier 36'000\n502'287.20 1'927'800 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'927'800\n875'955.14 847'700 390 Imputations internes 834'300 -13'400\n332'740.00 242'000 411 Concessions 251'000 9'000\n\n114.10 15'600 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 15'600\n8'200 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 8'200\n\n57'169.70 53'000 431 Emoluments 53'000\n3'925'893.81 4'641'000 * 435 Ventes et prestations de service 4'138'000 -503'000\n\n652.56 2'000 439 Autres recettes 2'000\n\n46\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n200 Commerce, manifestations, séjour \n200.352 Augmentation de charges provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement \n200.390 Diminution des imputations internes concernant l’entretien des ports lausannois  \n200.406 Augmentation de recettes provenant de la perception des taxes de séjour, désormais comptabilisée dans les comptes de fonctionnement, et d’une hausse attendue  \n\ndes recettes de l’impôt sur les divertissements, résultant de la fin des restrictions sanitaires  \n200.439 Augmentation liée aux mesures pour soutenir l’apprentissage en renouvelant le nombre de lauréats du prix entreprises formatrices, ces prestations étant financées \n\npar le FDD \n\n203  Office des prestations funéraires lausannois (OPFL) \n203.310 Diminution de charges liée à une réduction des publications officielles dans les journaux locaux et des envois de courriers \n203.318 Augmentation des charges liée au fait de l’obligation légale de procéder aux mesures d’émissions des quatre fours de crémations tous les deux ans \n203.435 Diminution liée à la réduction du nombre de crémations à la suite de l’ouverture du crématoire d’Aigle et du report vers Neuchâtel de défunts du Nord vaudois \n\n  \n\n47\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n21 SERVICE  DE  L 'EAU \n\n130'172'854.33 126'690'900 Charges 130'647'000 3'956'100\n130'352'854.33 126'870'900 Revenus 130'827'000 3'956'100\n\n180'000.00 180'000 Excédent de revenus 180'000\n\n210 Eau potable\n\n76'688'495.90 70'638'500 Charges 70'878'000 239'500\n76'868'495.90 70'818'500 Revenus 71'058'000 239'500\n\n180'000.00 180'000 Excédent de revenus 180'000\n\n13'076'136.08 14'790'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 14'947'600 156'900\n1'209'162.33 1'383'400 303 Assurances sociales 1'398'300 14'900\n1'671'937.13 1'942'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'967'400 25'200\n\n83'989.19 100'200 * 305 Assurances accidents et maladie 77'400 -22'800\n30'427.53 80'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 80'000\n95'460.84 119'400 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 139'200 19'800\n96'447.03 132'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 137'000 5'000\n\n1'436'980.59 1'542'800 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'269'300 726'500\n4'375'418.72 4'484'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'498'200 13'700\n1'298'352.38 1'175'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'341'000 166'000\n\n954'517.97 1'420'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'387'700 -32'600\n2'614'703.09 2'826'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'370'800 544'000\n\n320'135.88 329'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 376'800 46'900\n26'326.94 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'000\n\n5'403'419.76 6'567'600 318 Honoraires et prestations de services 6'793'100 225'500\n389'122.62 763'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 762'700 -800\n\n40'796.28 90'000 330 Amortissements du patrimoine financier 90'000\n16'218'080.37 20'312'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 21'283'400 971'100\n\n* 366 Aides individuelles 20'000 20'000\n20'691'883.93 5'808'400 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 3'269'800 -2'538'600\n\n6'655'197.24 6'759'500 390 Imputations internes 6'658'300 -101'200\n661'326.46 641'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 641'500\n\n57'929'527.45 49'111'700 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 49'319'500 207'800\n8'430'280.30 7'245'000 * 435 Ventes et prestations de service 6'582'700 -662'300\n\n105'163.19 72'000 * 436 Remboursements de tiers 85'000 13'000\n51'464.80 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n46'365.56 20'000 * 439 Autres recettes 40'000 20'000\n\n161'131.50 40'000 465 Subventions 40'000\n9'053'344.99 13'411'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 14'079'800 668'000\n\n429'891.65 276'500 490 Imputations internes 269'500 -7'000\n\n211 Evacuation des eaux claires et usées\n\n25'814'317.16 26'407'000 Charges 27'894'400 1'487'400\n25'814'317.16 26'407'000 Revenus 27'894'400 1'487'400\n\n48\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n21 SERVICE DE L’EAU \n210 Eau potable \n210.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d’assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52% \n210.309 Augmentation due à des formations supplémentaires dans les activités de chantier de distribution d’eau qui portent sur l’utilisation des élingues et sur les travaux  \n\nà proximité de conduites de gaz \n210.311 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs sur le matériel destiné à la distribution d’eau potable ainsi qu’à l’acquisition de matériel \n\nen lien avec la gestion spécifique des activités du laboratoire d’analyse \n210.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits destinés au traitement de l’eau potable dans les usines ainsi que pour  \n\nles fournitures en liens avec l’entretien des bornes hydrantes \n210.315 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les activités de génie civil dans le cadre de chantiers d’entretien du réseau de conduites \n\nd’eau potable \n210.316 Augmentation due à la location de locaux à la place de la Navigation 10 \n210.366 Augmentation due aux subsides octroyés aux restaurants dans le cadre d’équipement de fontaines à eau connectées sur le réseau \n210.380 Diminution due à un résultat projeté de l’exercice comptable 2023 plus équilibré que pour l’exercice 2022 \n210.435 Diminution de revenu due à la baisse de ventes d’eau en gros à la commune de Bussigny remplacé par la facturation au détail \n210.436 Augmentation de revenu due à l’ajout des jetons de présence réguliers \n210.439 Financement par le FDD des subsides aux restaurateurs pour l’équipement de fontaines à eau \n  \n\n49\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n211 Evacuation des eaux claires et usées\n\n2'678'224.35 3'000'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'040'500 39'900\n248'535.92 280'600 303 Assurances sociales 284'500 3'900\n337'596.79 387'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 406'700 19'200\n\n17'644.07 20'100 305 Assurances accidents et maladie 15'700 -4'400\n3'071.75 6'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 6'700\n3'468.00 18'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 18'800\n3'792.65 14'600 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500 -1'100\n\n124'771.30 220'100 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 302'600 82'500\n65'738.00 51'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 51'400\n\n2'516.20 22'500 * 313 Autres fournitures et marchandises 39'500 17'000\n1'640'562.85 2'254'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'419'000 165'000\n\n122'737.19 315'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 315'500\n175'216.10 213'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 200'500 -12'500\n\n5'524.89 5'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'000 1'000\n1'827'711.92 2'246'800 318 Honoraires et prestations de services 2'380'300 133'500\n\n39'127.95 117'300 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 88'300 -29'000\n14'784.69 25'000 330 Amortissements du patrimoine financier 25'000\n\n1'735'793.75 2'249'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'167'200 -82'100\n47'548.65 45'500 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \n\nassociations de communes\n48'000 2'500\n\n6'212.05 50'000 366 Aides individuelles 50'000\n3'002'781.19 381 Attributions aux financements spéciaux\n\n13'710'956.90 14'862'700 390 Imputations internes 16'014'700 1'152'000\n26'311.95 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n24'894'490.64 23'483'600 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 22'649'600 -834'000\n156'428.97 124'000 435 Ventes et prestations de service 124'000\n\n14'191.50 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000\n17'800.00 25'000 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 25'000\n\n138'061.07 50'200 439 Autres recettes 50'200\n163'638.57 282'000 451 Participations et remboursements 282'000\n\n1'735.09 465 Subventions\n2'023'700 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 4'352'600 2'328'900\n\n401'659.37 408'500 490 Imputations internes 401'000 -7'500\n\n212 Traitement des eaux usées\n\n27'670'041.27 29'645'400 Charges 31'874'600 2'229'200\n27'670'041.27 29'645'400 Revenus 31'874'600 2'229'200\n\n5'271'351.92 5'564'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'454'000 -110'000\n486'379.91 520'300 303 Assurances sociales 510'100 -10'200\n665'488.31 739'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 725'300 -14'600\n\n34'773.62 36'600 * 305 Assurances accidents et maladie 28'100 -8'500\n663.78 2'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'600\n\n16'825.50 44'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 27'000 -17'000\n5'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau -5'100\n\n50\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n211 Evacuation des eaux claires et usées \n211.311 Augmentation due à l’acquisition de matériel par le laboratoire d’analyse pour le suivi des activités de suivi de la qualité des rivières \n211.313 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les produits nécessaires à l’analyse des pollutions \n211.314 Augmentation due à la hausse des prix communiquée par les fournisseurs pour les matériaux destinés à l’entretien du réseau d’évacuation \n211.316 Diminution due à la suppression d'une licence informatique  \n211.319 Diminution due à la prévision d’une REDIP (réduction de la déduction de l’impôt préalable) inférieure au budget 2022 \n211.481 Augmentation due à une péjoration du résultat projeté de l’exercice comptable 2023 \n\n212 Traitement des eaux usées \n212.305 Diminution due à la baisse du taux de prime d’assurance accident professionnel de 0,68% à 0,52% \n212.309 Ajustement au budget formation Epura SA \n212.310 Diminution due à l’achat des imprimés et fournitures de bureau directement par Epura SA puis refacturés à la Ville de Lausanne \n  \n\n51\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n212 Traitement des eaux usées\n\n352.85 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif\n20'809'061.35 22'347'800 * 318 Honoraires et prestations de services 24'786'600 2'438'800\n\n385'144.03 385'100 * 390 Imputations internes 340'900 -44'200\n6'783'656.76 7'368'300 435 Ventes et prestations de service 7'145'500 -222'800\n\n79'723.60 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000\n26'330.38 439 Autres recettes\n\n8'618'393.77 8'919'200 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n10'229'700 1'310'500\n\n108'000 465 Subventions -108'000\n12'161'936.76 13'239'900 * 490 Imputations internes 14'489'400 1'249'500\n\n52\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n212 Traitement des eaux usées \n212.318 Augmentation due à la facture d’Epura SA pour les prestations de traitement des eaux usées \n212.390 Diminution due à la baisse de la facture interne du SPEL et du Service des finances \n212.452 Diminution due à la facturation aux autres communes de la CISTEP lors du partage des coûts totaux de l’activité \n212.490 Ajustement de la part lausannoise CISTEP \n\n53\n\n\n\n \n\n54\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSPORTS  ET  COHÉSION  SOCIALE \n\n55\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\n3 SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE\n\n141'560'696.87 154'661'200 Charges 156'117'800 1'456'600\n73'836'511.72 82'093'000 Revenus 80'244'000 -1'849'000\n\n-67'724'185.15 -72'568'200 Excédent de charges 75'873'800\n\n22 SECRETARIAT  GENERAL  SCS\n\n4'189'389.74 4'398'900 Charges 4'579'800 180'900\n1'334'267.54 1'141'400 Revenus 1'223'300 81'900\n\n-2'855'122.20 -3'257'500 Excédent de charges 3'356'500\n\n2'760.00 14'500 300 Autorités et commissions 14'500\n2'145'843.77 2'214'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'372'000 157'200\n\n200'689.81 208'100 303 Assurances sociales 221'900 13'800\n278'806.49 313'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 335'800 22'200\n\n3'394.93 4'400 305 Assurances accidents et maladie 5'000 600\n18.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n2'274.00 9'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 9'000 -700\n85'931.24 80'800 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 109'000 28'200\n13'455.70 7'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'300\n\n500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 500\n2'199.59 2'000 313 Autres fournitures et marchandises 2'000\n\n624.70 800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 800\n900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 900\n\n14'204.85 14'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 14'200\n28'459.23 39'800 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 33'100 -6'700\n\n367'075.90 425'500 * 318 Honoraires et prestations de services 381'100 -44'400\n152'219.00 152'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 154'900 2'900\n385'100.00 403'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 403'100\n506'332.53 506'900 390 Imputations internes 514'700 7'800\n173'150.00 100'000 * 431 Emoluments 200'000 100'000\n\n6'300.00 435 Ventes et prestations de service\n26'710.88 22'000 436 Remboursements de tiers 20'000 -2'000\n50'721.10 12'500 439 Autres recettes 14'500 2'000\n\n838'170.00 768'200 465 Subventions 748'200 -20'000\n239'215.56 238'700 490 Imputations internes 240'600 1'900\n\n23 SERVICE  DES  SPORTS\n\n45'932'734.21 46'794'500 Charges 48'049'200 1'254'700\n3'785'635.37 4'683'700 Revenus 4'575'900 -107'800\n\n-42'147'098.84 -42'110'800 Excédent de charges 43'473'300\n\n3'000 300 Autorités et commissions 3'000\n9'723'136.40 9'410'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 9'712'500 302'500\n\n901'161.68 901'300 303 Assurances sociales 910'300 9'000\n\nB u d g e t  2023\n\n56\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n3 SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE \n\n22 Secrétariat général \n22.301 Augmentation en lien avec le transfert de 0.5 EPT du Service des assurances sociales, d’un renforcement de 0.1 EPT pour le BLI et de 0.5 EPT pour les naturalisations \n22.310 Adaptation du budget à la hausse en lien avec les besoins de communication du bureau lausannois pour les immigrés \n22.317 Adaptation du budget à la réalité des comptes \n22.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes \n\n22.431 Adaptation des recettes des émoluments des naturalisations en lien avec l’évolution du nombre de demandes \n\n23 Service des sports \n23.301 Engagement d’une adjointe au délégué du sport associatif - responsable du programme « Femmes et sport » à 100%  et d’une collaboratrice pour l'unité sport \n\nassociatif à 50% afin de mettre en œuvre l’engagement de la Municipalité en faveur de l’égalité entre les genres en mettant en œuvre le plan d’action « Femmes \n\net sport » ; pérennisation de 1.35 EPT (postes précédemment « auxiliaires » (0.50 spécialiste I, 0.85 support)   \n\n57\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n23 SERVICE  DES  SPORTS\n\n1'122'442.91 1'135'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'164'100 28'900\n83'458.57 100'000 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 126'800 26'800\n12'700.35 12'100 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'700 -400\n19'492.57 24'400 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 36'000 11'600\n\n228'965.62 207'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 209'400 2'400\n2'747'589.95 3'091'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000'700 -90'300\n\n646'019.09 603'200 * 313 Autres fournitures et marchandises 425'900 -177'300\n1'507'721.12 1'338'800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'416'300 77'500\n\n665'195.47 567'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 570'300 3'100\n89'414.17 139'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 161'700 22'000\n\n7'841.72 25'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'000 -14'400\n1'628'425.79 1'693'900 318 Honoraires et prestations de services 1'706'200 12'300\n\n209'673.72 231'500 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 463'800 232'300\n1'829.25 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'000\n\n10'225'159.54 9'361'500 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 9'254'400 -107'100\n11'728'555.20 12'876'100 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 13'957'100 1'081'000\n\n30'000 * 366 Aides individuelles 15'000 -15'000\n4'383'951.09 5'040'200 390 Imputations internes 4'890'000 -150'200\n\n14'547.60 19'200 * 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier -19'200\n1'272.05 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n1'753'589.11 1'821'100 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'173'500 352'400\n303'790.15 518'500 435 Ventes et prestations de service 527'000 8'500\n\n26'487.80 14'000 436 Remboursements de tiers 14'000\n1'506'217.69 2'143'700 * 439 Autres recettes 1'716'500 -427'200\n\n39'761.50 81'000 451 Participations et remboursements 81'000\n53'169.47 1'900 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n1'900\n\n4'500 465 Subventions 4'500\n86'800.00 79'800 * 490 Imputations internes 57'500 -22'300\n\n24 SERVICE  SOCIAL  LAUSANNE  -  CSR\n\n56'139'014.75 61'542'400 Charges 60'592'300 -950'100\n40'278'418.14 41'530'900 Revenus 40'130'600 -1'400'300\n\n-15'860'596.61 -20'011'500 Excédent de charges 20'461'700\n\n240 Direction et support\n\n3'016'967.29 3'493'600 Charges 4'475'000 981'400\n1'861'457.92 1'645'600 Revenus 2'631'600 986'000\n\n-1'155'509.37 -1'848'000 Excédent de charges 1'843'400\n\n570.00 500 300 Autorités et commissions 600 100\n1'928'531.81 2'225'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'977'100 751'400\n\n180'238.05 208'200 303 Assurances sociales 278'600 70'400\n\n58\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n23 Service des sports \n23.306 Transfert comptable de la nature 317 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques \n\net aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13) \n23.310 Augmentation suite au transfert comptable de l’acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) de la nature 313 \n23.313 Diminution des montants alloués consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux \n\nd'assainissement, compensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022 ; transfert comptable \nde l’acquisition des tickets d'entrées et abonnements pour automate Ski-Data (piscines et patinoires) sur la nature 310 \n\n23.316 Augmentation consécutive au loyer annuel à payer pour l’exploitation des Halles Nord du Palais de Beaulieu par le Service des sports - soutien au sport associatif \n23.317 Transfert comptable sur la nature 306 des montants alloués à la participation du service aux places de parc, au remboursement des indemnités kilométriques \n\net aux indemnités au personnel astreint à un horaire continu ou service irrégulier (IA-RPAC 40.13)  \n23.319 Attribution au Fonds pour la promotion du sport associatif et du sport pour toutes et tous de montants pour financer deux projets : Espace Fair-Play à Vidy - espace \n\nmultisports et Espace de la Borde - espace de vie et multisports. De plus, une indemnité sera versée à la piscine de la Vaudoise aréna qui accueillera les porteurs/euses \nd'abonnements annuels lausannois pendant les 9 mois de la fermeture de la piscine couverte de Mon-Repos sans que ces personnes ne soient obligées de s'acquitter \nde l'abonnement spécifique à la Vaudoise aréna \n\n23.365 Augmentation des subventions annuelles pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit), le Championnat du monde relais 2024, la Fondation \nCapitale Olympique et le soutien au Tour de Romandie cycliste féminin. Ces augmentations sont partiellement compensées par la diminution de la subvention « Sport \nphare » (sport d’élite lausannois) et de l’aide à l’installation des fédérations sportives internationales   \n\n23.366 Diminution de la subvention "Jeux internationaux des écoliers"  \n23.423 Adaptation du budget suite à la modification du plan comptable \n23.427 Réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022, hausse de recettes des locations des halles Nord du Palais de Beaulieu \n\net transfert comptable de la nature 439 des locations d’objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.) \n23.439 Diminution des recettes consécutive à la fermeture de la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement \n\ncompensée partiellement par la réouverture de la piscine de plein air de Montchoisi après les travaux d'entretien de 2022. Transfert comptable sur la nature 427 \ndes locations d’objets mobiliers (cabines, casiers, chaises longues, etc.)  \n\n23.490 Diminution des recettes internes (facturation de la mise à disposition des installations à la direction Enfance, jeunesse et quartiers) consécutive à la fermeture \nde la piscine de Mon-Repos en 2023 pendant une période de 9 mois en raison des travaux d'assainissement \n\n24 Service social \nLe service social a décidé d’adapter sa structure comptable (et les rattachements de postes et d’entités y relatives) à la réalité organisationnelle \ndu service pour une meilleure lisibilité \n\n240 Direction et support \n240.301 Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales) \n\n59\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n240 Direction et support\n\n277'562.71 321'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 423'700 102'400\n5'399.55 8'800 305 Assurances accidents et maladie 11'300 2'500\n\n73'307.30 154'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 143'500 -11'200\n5'111.75 9'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 14'100 4'700\n6'834.30 8'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 9'500 1'200\n\n343.50 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques\n30'195.91 36'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 57'900 21'000\n\n555.00 7'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'200\n186'164.80 140'800 318 Honoraires et prestations de services 143'500 2'700\n\n52'015.80 49'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 49'400 -500\n270'136.81 321'900 * 390 Imputations internes 358'600 36'700\n\n835.01 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n29'533.55 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500\n\n1'746'428.91 1'641'100 * 451 Participations et remboursements 2'627'100 986'000\n84'660.45 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n\n241 Prestations communales\n\n15'160'346.67 17'884'100 Charges 18'499'300 615'200\n10'676'654.17 12'583'500 Revenus 12'852'700 269'200\n-4'483'692.50 -5'300'600 Excédent de charges 5'646'600\n\n4'629'377.30 4'823'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'090'900 267'700\n431'629.18 452'100 303 Assurances sociales 477'000 24'900\n523'693.28 652'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 686'700 33'900\n\n12'955.29 18'600 305 Assurances accidents et maladie 19'300 700\n2'526.75 2'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -2'000\n\n40.00 309 Autres charges des autorités et du personnel\n20'816.80 20'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 22'000 1'300\n\n9'690.08 44'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 64'300 20'000\n1'187'825.20 1'484'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'486'600 2'000\n\n52'634.73 103'900 * 313 Autres fournitures et marchandises 77'100 -26'800\n284'049.95 359'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 391'400 32'400\n\n59'693.55 99'100 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 89'000 -10'100\n6'199'625.87 7'870'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 7'830'200 -40'100\n\n5'462.90 7'800 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 10'500 2'700\n356'639.26 547'300 * 318 Honoraires et prestations de services 675'100 127'800\n\n39'381.20 73'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 72'100 -1'300\n47'104.83 182'000 330 Amortissements du patrimoine financier 182'000\n40'000.00 63'600 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 28'000 -35'600\n\n1'257'200.50 1'079'400 * 390 Imputations internes 1'297'100 217'700\n* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 50'000 50'000\n\n3'732.30 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n60\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n240 Direction et support \n240.309 Réadaptation du budget pour correspondre aux coûts effectifs \n240.316 Augmentation due au réajustement du budget de la maintenance informatique pour AbaImmo \n240.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service \n240.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison \n\nde l’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451) \n\n241 Prestations communales \n241.301 Réorganisation des unités du service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales) \n241.311 Augmentation en lien avec l’organisation du Service (transfert entre sections)  \n241.313 Diminution en lien avec l’organisation du Service (transfert entre sections) \n241.314 Adaptation du budget à la réalité des coûts concernant le nettoyage des logements sociaux \n241.315 Adaptation du budget des coûts de nettoyages de la lingerie de l’hébergement d’urgence dans l’immeuble de St-Martin \n241.318 Augmentation du budget de sécurité aux hébergements d’urgence à St-Martin 16, entièrement compensé par une refacturation au Canton \n241.331 Fin de l’amortissement de l’application immobilière AbaImmo \n241.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service \n241.427 Transfert comptable de la nature 439 des ristournes de chauffage des années précédentes \n\n61\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n241 Prestations communales\n\n7'506'046.86 9'328'300 435 Ventes et prestations de service 9'272'800 -55'500\n201'724.85 370'000 436 Remboursements de tiers 363'000 -7'000\n190'611.38 148'000 * 439 Autres recettes 11'000 -137'000\n\n2'773'688.78 2'733'200 * 451 Participations et remboursements 3'151'900 418'700\n850.00 4'000 490 Imputations internes 4'000\n\n242 Subventions aux institutions et aides individuelles\n\n12'846'088.46 12'424'800 Charges 11'541'800 -883'000\n2'072'090.74 2'087'100 Revenus 2'163'800 76'700\n\n-10'773'997.72 -10'337'700 Excédent de charges 9'378'000\n\n11'039'487.75 11'398'800 365 Aides et subventions à des institutions privées 11'480'800 82'000\n1'806'599.51 1'026'000 * 366 Aides individuelles 61'000 -965'000\n\n1.20 390 Imputations internes\n138'690.74 102'000 436 Remboursements de tiers 102'000\n\n1'918'000.00 1'969'700 465 Subventions 2'046'400 76'700\n15'400.00 15'400 490 Imputations internes 15'400\n\n243 Prestations cantonales subventionnées\n\n25'115'612.33 27'739'900 Charges 26'076'200 -1'663'700\n25'668'215.31 25'214'700 Revenus 22'482'500 -2'732'200\n\n-2'525'200 Excédent de charges 3'593'700\n552'602.98 Excédent de revenus\n\n16'589'960.28 19'220'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 18'063'100 -1'157'600\n1'549'934.24 1'799'500 303 Assurances sociales 1'691'400 -108'100\n2'206'148.55 2'618'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'460'400 -157'800\n\n47'281.96 72'300 305 Assurances accidents et maladie 67'500 -4'800\n6'770.90 8'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'800 -3'300\n\n59'658.46 74'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 68'300 -5'800\n147'716.70 27'700 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 27'500 -200\n\n4'396.17 500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n2'408.35 3'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'100\n\n21'558.64 39'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 39'500 -100\n13'795.30 25'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 23'500 -1'600\n\n330'712.00 262'100 * 318 Honoraires et prestations de services 277'900 15'800\n365.54 8'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 8'700 -100\n\n621'983.39 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement\n3'512'921.85 3'580'100 * 390 Imputations internes 3'340'000 -240'100\n\n1'057.48 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n2'722.20 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n213'598.75 138'000 436 Remboursements de tiers 138'000\n5'473.91 25'000 439 Autres recettes 25'000\n\n25'445'362.97 25'051'700 * 451 Participations et remboursements 22'319'500 -2'732'200\n\n62\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n241 Prestations communales \n241.439 Diminution due à la gratuité des hébergements d’urgence entièrement compensée par une subvention cantonale (cf nature 451) et transfert comptable sur la nature \n\n427 des ristournes de chauffage des années précédentes \n241.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du Service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison de \n\nl’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451) \n\n242 Subventions aux institutions et aides individuelles \n242.366 Transfert du budget pour la prise en charge des « courses de loisirs pour les personnes à mobilité réduite » au Service des assurances sociales \n\n243 Prestations cantonales subventionnées \n243.301 Réorganisation des unités du Service afin de mieux correspondre aux prestations effectuées (communales ou cantonales) \n243.318 Adaptation du budget à la réalité des comptes \n243.390 La répartition des imputations internes varie en fonction de l'évolution de l'effectif des unités et de l’organisation du Service \n243.451 Subvention cantonale variant proportionnellement aux effectifs du service et du nombre de dossiers RI traités (nombre de dossiers en baisse). En raison \n\nde l’organisation du Service, cette projection est à constater au niveau « global » (nature 451) \n\n63\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n25 SERVICE  DU  TRAVAIL\n\n25'529'141.42 26'834'600 Charges 26'673'800 -160'800\n22'409'387.27 22'950'700 Revenus 22'610'900 -339'800\n-3'119'754.15 -3'883'900 Excédent de charges 4'062'900\n\n250 Administration du service\n\n2'392'177.42 2'401'200 Charges 2'413'900 12'700\n511'705.96 516'900 Revenus 515'600 -1'300\n\n-1'880'471.46 -1'884'300 Excédent de charges 1'898'300\n\n1'663'672.99 1'664'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'672'800 8'600\n155'495.11 155'400 303 Assurances sociales 157'200 1'800\n235'386.33 237'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 239'200 2'200\n\n75.00 100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'100 1'000\n6'770.00 7'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'200 -1'700\n2'111.50 4'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'500\n2'535.25 3'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200 2'700\n\n19.55 100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 100\n843.20 1'000 313 Autres fournitures et marchandises 1'000\n\n400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 400\n657.30 600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 600\n\n2'782.30 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'000\n596.25 1'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'200 3'800\n\n2'134.34 8'300 318 Honoraires et prestations de services 9'800 1'500\n9'302.80 6'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'700 -4'300\n\n106'241.50 106'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 106'500\n203'554.00 201'300 390 Imputations internes 198'400 -2'900\n\n6'026.15 436 Remboursements de tiers\n431.16 1'000 439 Autres recettes 1'000\n\n505'248.65 515'900 490 Imputations internes 514'600 -1'300\n\n251 Inspection du travail Lausanne\n\n843'511.86 1'014'700 Charges 1'039'500 24'800\n285'393.84 224'000 Revenus 262'000 38'000\n\n-558'118.02 -790'700 Excédent de charges 777'500\n\n606'729.70 718'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 740'800 22'400\n55'564.25 65'400 303 Assurances sociales 69'400 4'000\n84'506.10 100'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 104'800 4'300\n\n305 Assurances accidents et maladie 200 200\n4'023.00 11'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'700\n1'324.25 2'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 2'100\n1'916.50 500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'700 1'200\n\n388.55 1'000 313 Autres fournitures et marchandises 200 -800\n223.00 800 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 800\n\n64\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n25 Service du travail \n250 Administration du Service du travail \n250.301 Augmentation due à la valorisation d’une partie de poste (0.125 EPT) de généraliste I et de l’augmentation de (0.1 EPT) de spécialiste I \n\n65\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n251 Inspection du travail Lausanne\n\n1'207.05 3'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'500 -600\n3'599.75 6'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'500\n\n252.02 10'000 318 Honoraires et prestations de services 10'000\n350.00 1'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'400\n120.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n83'307.69 93'300 * 390 Imputations internes 87'400 -5'900\n18'330.00 23'000 431 Emoluments 21'000 -2'000\n\n435 Ventes et prestations de service 500 500\n2'909.20 436 Remboursements de tiers\n\n420.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n1'166.14 1'000 439 Autres recettes 500 -500\n\n262'528.50 200'000 * 451 Participations et remboursements 240'000 40'000\n40.00 490 Imputations internes\n\n252 Office régional de placement\n\n10'421'496.68 10'679'300 Charges 10'155'700 -523'600\n10'348'775.20 10'604'700 Revenus 10'083'800 -520'900\n\n-72'721.48 -74'600 Excédent de charges 71'900\n\n7'350'124.30 7'560'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'121'900 -438'400\n682'853.10 705'000 303 Assurances sociales 665'100 -39'900\n\n1'024'545.25 1'058'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 995'400 -62'600\n20'957.00 21'700 305 Assurances accidents et maladie 20'100 -1'600\n48'624.55 105'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 75'000 -30'000\n27'752.52 34'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 34'500 400\n45'108.45 9'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 9'500\n\n144'361.10 122'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 154'200 32'200\n3'591.30 313 Autres fournitures et marchandises\n\n118'465.25 125'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 125'000\n401.75 500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 500\n\n834'933.40 841'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 848'200 7'000\n7'224.95 18'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 18'000 -600\n\n108'795.71 75'000 318 Honoraires et prestations de services 72'000 -3'000\n3'374.55 2'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 700 -2'000\n\n383.50 700 * 390 Imputations internes 15'600 14'900\n1'720.90 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n86'866.45 436 Remboursements de tiers\n1'906.47 12'000 * 439 Autres recettes 3'000 -9'000\n\n10'258'281.38 10'592'700 * 451 Participations et remboursements 10'080'800 -511'900\n\n66\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n251 Inspection du travail Lausanne \n250.390 Diminution due à la baisse de la facturation interne par le Service du logement et des gérances des charges d’exploitation des locaux \n250.451 Augmentation due à une hausse des contrôles à composante LAA (loi sur l’assurance-accidents) ou MSST (médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail) \n\net  subvention supplémentaire de la CFST (Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail) \n\n252 Office régional de placement \n252.301 Diminution de 4.3 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements) \n252.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel \n252.312 Augmentation due à une hausse des frais de chauffage budgétisés par le Service du logement et des gérances \n252.390 Augmentation due à la facturation interne par le Service d’organisation et d’informatique des redevances de licences Office \n252.439 Diminution due à la baisse de la ristourne sur la taxe CO2, basée sur les comptes 2021 \n252.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’Office régional de placement \n\n67\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n253 Unité spécialisée ORP-CSR\n\n3'571'709.62 3'584'200 Charges 3'343'700 -240'500\n3'552'073.52 3'563'500 Revenus 3'322'800 -240'700\n\n-19'636.10 -20'700 Excédent de charges 20'900\n\n2'195'516.35 2'197'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'023'900 -173'500\n205'308.74 205'700 303 Assurances sociales 189'500 -16'200\n305'736.05 306'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 283'200 -23'200\n\n6'296.78 6'300 305 Assurances accidents et maladie 5'800 -500\n36'458.25 42'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000 -17'000\n\n5'150.63 11'200 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'200 -5'000\n1'696.53 10'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'000 -4'500\n\n90'928.15 72'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 72'000\n749.90 313 Autres fournitures et marchandises\n\n55'696.95 60'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 60'000\n2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000\n\n636'187.00 634'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 634'200 -500\n2'473.05 5'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'100 -100\n\n29'010.84 28'500 318 Honoraires et prestations de services 28'500\n500.40 2'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'000\n\n300 390 Imputations internes 300\n4'311.65 436 Remboursements de tiers\n\n729.13 1'000 439 Autres recettes 800 -200\n3'547'032.74 3'562'500 * 451 Participations et remboursements 3'139'300 -423'200\n\n* 490 Imputations internes 182'700 182'700\n\n254 Emploi Lausanne\n\n8'300'245.84 9'155'200 Charges 9'721'000 565'800\n7'711'438.75 8'041'600 Revenus 8'426'700 385'100\n-588'807.09 -1'113'600 Excédent de charges 1'294'300\n\n4'793'461.50 5'345'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'717'800 372'700\n439'290.63 490'500 303 Assurances sociales 534'600 44'100\n638'128.24 738'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 798'600 59'900\n\n14'432.59 15'300 305 Assurances accidents et maladie 26'000 10'700\n1'935.75 4'200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 3'400 -800\n\n13'406.21 51'100 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 36'700 -14'400\n22'844.12 50'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 46'100 -3'900\n48'409.60 87'600 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 146'300 58'700\n17'361.40 15'800 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 15'800\n\n531'271.48 515'300 313 Autres fournitures et marchandises 516'300 1'000\n20'947.75 34'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 35'700 800\n98'005.64 31'400 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 58'400 27'000\n\n68\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n253 Unité spécialisée ORP-CSR \n253.301 Diminution de 2 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements) \n253.309 Diminution due à une baisse du nombre budgétisé de formation « brevet fédéral » de conseiller en personnel  \n253.310 Diminution due à l’adaptation des prévisions budgétaires aux dépenses effectives des années comptables passées \n253.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’Unité commune ORP-CSR \n253.490 Augmentation due à la facturation interne au Service des finances de la sous-location de surfaces de locaux sis Port-Franc 22 \n\n254 Emploi Lausanne \n254.301 Augmentation due à la valorisation de parties de postes vacants (0.275 EPT) ainsi que l’augmentation de 1 EPT d’encadrant nettoyage en bâtiment et 2.2 EPT \n\nqui permettront de réaliser les nouvelles mesures à destination de la Direction de l’insertion et des solidarités (DIRIS) et de Office de l'assurance - invalidité (OAI). \nCes 2.2 EPT se compose de 0.2 EPT d’administratif, 0.5 EPT de formateur et 1.5 EPT de conseiller en insertion.  \n\n254.309 Diminution due à une baisse des coûts de la formation continue, basé sur les comptes 2021 \n254.311 Augmentation due au remplacement de matériel obsolète et de mobilier pour Atelier 36, secteur Formation et It4 Net. Des machines de production pour la cuisine \n\nde Quai 14 sont également budgétisées dans le cadre du label « Fait Maison » \n254.315 Augmentation due à l’entretien et au nettoyage du linge de corps du restaurant d’application Quai 14 \n\n69\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n254 Emploi Lausanne\n\n170'527.88 162'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 221'000 58'700\n2'689.00 17'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 20'700 3'000\n\n226'938.10 286'100 * 318 Honoraires et prestations de services 230'600 -55'500\n14'365.85 33'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 32'800 -1'100\n72'062.50 61'200 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 60'900 -300\n\n1'174'167.60 1'214'100 390 Imputations internes 1'219'300 5'200\n8'376.50 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n644'885.17 728'000 * 435 Ventes et prestations de service 823'000 95'000\n65'150.90 436 Remboursements de tiers\n\n375.36 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n112'215.27 112'200 439 Autres recettes 112'200\n\n6'780'153.60 7'141'400 451 Participations et remboursements 7'427'000 285'600\n1'576.00 465 Subventions\n\n98'705.95 60'000 490 Imputations internes 64'500 4'500\n\n26 SERVICE  DES  ASSURANCES  SOCIALES\n\n9'770'416.75 15'090'800 C h a r ge s 16'222'700 1'131'900\n6'028'803.40 11'786'300 R e v e n u s 11'703'300 -83'000\n\n-3'741'613.35 -3'304'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 4'519'400\n\n5'596'402.35 6'113'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'285'000 172'000\n523'362.01 572'700 303 Assurances sociales 588'900 16'200\n741'887.50 816'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 844'000 28'000\n\n15'129.56 9'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 8'800 -700\n28'971.30 45'600 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 38'100 -7'500\n\n8'907.60 2'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'000\n293'939.90 280'000 313 Autres fournitures et marchandises 280'000\n\n1'103.70 3'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'000\n33'032.60 32'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 32'100\n\n1'760.00 4'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 4'200 -100\n66'692.42 84'400 318 Honoraires et prestations de services 84'200 -200\n\n150.00 80'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 80'200 200\n1'162'081.00 5'760'000 * 366 Aides individuelles 6'730'000 970'000\n1'296'996.81 1'288'200 390 Imputations internes 1'242'200 -46'000\n\n0.05 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n9'736.05 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n550'000 431 Emoluments 550'000\n47'661.95 66'000 436 Remboursements de tiers 66'000\n\n1'599.82 3'121'000 439 Autres recettes 3'121'000\n5'910'505.53 7'990'000 451 Participations et remboursements 7'907'000 -83'000\n\n59'300.00 59'300 490 Imputations internes 59'300\n\n70\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n254 Emploi Lausanne \n254.316 Augmentation due au transfert comptable des redevances périodiques des applications informatiques, précédemment portées sur la nature 318 \n254.318 Diminution due au transfert comptable sur la nature 316 des redevances périodiques des applications informatiques \n254.435 Augmentation due à la hausse du chiffre d’affaires du restaurant d’application Quai 14 \n\n26 Service des assurances sociales \n26.301 Augmentation due au transfert de 0.30 EPT (généraliste I) du Service social, à l’augmentation des effectifs de 1.50 EPT (généraliste I) dans le cadre des PC familles \n\ncompensée partiellement par le transfert de 0.50 EPT (généraliste I) au Secrétariat général \n26.310 Adaptation du budget à la réalité des comptes \n26.366 Augmentation due au transfert de Culture et développement urbain du budget « soutien zones foraines – Mobilis » et au transfert du Service Social du budget \n\n« courses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite » \n\n71\n\n\n\n \n\n72\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nLOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET \nARCHITECTURE \n\n73\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n4 LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  \nARCHITECTURE\n\n163'871'761.91 166'554'000 Charges 168'228'900 1'674'900\n125'725'728.67 133'723'600 Revenus 137'889'100 4'165'500\n-38'146'033.24 -32'830'400 Excédent de charges 30'339'800\n\n27 SECRETARIAT  GENERAL  LEA\n\n4'872'678.08 5'225'200 Charges 5'597'700 372'500\n605'510.57 2'184'100 Revenus 2'233'500 49'400\n\n-4'267'167.51 -3'041'100 Excédent de charges 3'364'200\n\n2'914'633.40 3'000'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'374'400 374'400\n272'024.63 277'700 303 Assurances sociales 315'400 37'700\n403'105.85 428'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 472'300 43'900\n\n* 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 7'100 7'100\n2'936.15 6'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 8'700 2'400\n5'196.54 14'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 15'100 700\n\n11'136.73 27'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 8'600 -18'800\n530.75 4'200 * 313 Autres fournitures et marchandises 10'200 6'000\n806.25 5'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'300 -4'000\n\n4'163.70 13'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 17'500 4'000\n1'981.20 4'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'300 2'200\n\n133'858.17 1'184'700 318 Honoraires et prestations de services 1'148'600 -36'100\n2'135.75 18'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'700 -2'900\n\n3'500 330 Amortissements du patrimoine financier 3'500\n746'700.00 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif\n\n42'366.35 381 Attributions aux financements spéciaux\n331'102.61 237'100 * 390 Imputations internes 193'000 -44'100\n\n822.85 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n494'348.80 995'200 * 436 Remboursements de tiers 1'095'900 100'700\n110'338.92 1'188'900 * 439 Autres recettes 1'137'600 -51'300\n\n28 SERVICE  DU CADASTRE\n\n4'620'360.98 4'921'800 Charges 4'893'200 -28'600\n7'635'304.90 7'700'200 Revenus 7'804'800 104'600\n3'014'943.92 2'778'400 Excédent de revenus 2'911'600\n\n3'354'805.40 3'535'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'440'100 -95'000\n314'019.10 330'500 303 Assurances sociales 318'800 -11'700\n467'294.75 483'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 467'000 -16'100\n\n75.00 300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 100 -200\n8'400.10 10'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 10'000\n3'701.30 10'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 10'700\n\n15'791.80 32'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 32'200\n\nB u d g e t  2023\n\n74\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n4 LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n\n27 Secrétariat général LEA \n27.301 Création de l'unité Prévention des accidents - Transfert de 2 ept de ARLO. Transfert de 0.2 ept de Cadastre et 0.6 ept de ARLO pour création d'un poste  \n\nd'assistant-e administratif-ve au SGLEA \n27.306 Création de l'unité Prévention des accidents – Transfert de ARLO du budget des indemnités kilométriques et participation du Service à une place de parc \n27.311 Diminution due à l'acquisition de stations de mesures de qualité de l'air en 2022 \n27.313 Marchandises pour les ateliers famille sur le thème des perturbateurs endocriniens financées par le FDD \n27.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le SGLEA \n27.436 Financement par le FDD des traitements des unités du développement durable, climat et observatoire de l'environnement \n27.439 Ajustement de la facturation au FDD en lien avec la diminution des charges sous rubriques 313 et 318 \n\n28 Service du cadastre \n28.301 Transfert de 0.2 ept au SGLEA et différences de traitement entre anciens et nouveaux titulaires de postes \n  \n\n75\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n28 SERVICE  DU CADASTRE\n\n4'030.91 4'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 5'500 1'000\n5'847.51 9'000 313 Autres fournitures et marchandises 9'000\n\n16'035.26 13'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 13'700\n49'961.24 72'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 64'900 -7'200\n\n157.80 3'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100\n7'825.30 62'300 * 318 Honoraires et prestations de services 68'300 6'000\n\n16'380.00 22'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'000 200\n100.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n68'033.30 47'900 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 50'600 2'700\n28'863.15 23'000 351 Remboursements et participations 23'000\n\n259'039.06 261'500 * 390 Imputations internes 353'200 91'700\n1'484'113.20 1'620'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'630'300 10'000\n\n4'200.00 3'000 431 Emoluments 3'000\n3'181'016.90 3'039'600 435 Ventes et prestations de service 3'039'700 100\n\n11'532.55 5'000 436 Remboursements de tiers 5'000\n130'850.35 30'000 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 124'500 94'500\n\n2'823'591.90 3'002'300 490 Imputations internes 3'002'300\n\n29 SERVICE  DES  GERANCES\n\n74'124'631.73 67'676'500 Charges 67'516'900 -159'600\n98'087'577.24 102'338'200 Revenus 105'737'700 3'399'500\n23'962'945.51 34'661'700 Excédent de revenus 38'220'800\n\n10'715'616.92 7'486'600 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'688'500 201'900\n999'556.04 692'200 303 Assurances sociales 719'000 26'800\n\n1'253'369.55 894'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 926'000 31'400\n13'050.75 7'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 7'000\n17'117.60 27'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 28'000 300\n71'204.98 42'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 42'000 -700\n69'362.81 58'100 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 68'100 10'000\n\n5'243'724.74 4'717'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'585'900 -131'100\n160'152.91 158'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 163'500 5'500\n\n6'677'567.62 6'636'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'641'600 4'700\n106'258.75 1'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'500\n\n13'333'144.40 13'489'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 13'541'700 52'300\n1'487.90 4'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'300 4'700\n\n1'210'333.94 1'127'000 * 318 Honoraires et prestations de services 1'558'000 431'000\n300'981.45 330'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 325'500 -4'700\n\n1'317'432.63 4'656'500 * 330 Amortissements du patrimoine financier 5'193'400 536'900\n11'008'059.25 10'438'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 9'647'000 -791'300\n\n3'572'369.75 365 Aides et subventions à des institutions privées\n1'188.00 366 Aides individuelles\n\n645'975.50 134'400 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 134'400\n17'406'676.24 16'773'800 * 390 Imputations internes 16'236'500 -537'300\n\n76\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n28 Service du cadastre \n28.316 Ajustement du budget de maintenance de logiciels métiers \n28.318 Honoraires et avis de droit pour objets fonciers \n28.390 Loyers et charges d'exploitation des locaux budgétés en fonction des surfaces occupées par le Service \n28.438 Facturation aux SIL des prestations effectuées par Cadastre pour la numérisation du réseau du gaz \n\n29 Service des gérances \n29.301 Augmentation de 0.8 ept postes de nettoyeur-euses en lien avec l'accroissement des surfaces à nettoyer, revalorisation de postes et mutations diverses au sein  \n\ndu Service \n29.311 Ajustement du budget du matériel de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer \n29.313 Ajustement du budget des fournitures de nettoyage en relation avec l'accroissement des surfaces à nettoyer \n29.318 Charges immobilières des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71) \n29.330 Augmentation : Transfert des amortissements du patrimoine financier de la rubrique 331 \n\nBaisse : Transfert des pertes locatives des objets vacants en diminution des revenus (natures 423 et 427) \n29.331 Transfert des amortissements du patrimoine financier sous rubrique 330 \n29.390 Diminution résultant principalement de la facturation interne des intérêts \n  \n\n77\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n29 SERVICE  DES  GERANCES\n\n36'430'681.81 39'703'800 * 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 42'620'300 2'916'500\n82'076.69 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n227'575.80 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif\n13'242'759.82 13'246'400 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 13'545'800 299'400\n\n5'779'053.30 5'843'200 * 435 Ventes et prestations de service 6'646'600 803'400\n395'318.79 144'000 436 Remboursements de tiers 144'000\n\n837.35 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 11'900 11'900\n4'552'168.37 4'194'100 439 Autres recettes 4'179'200 -14'900\n\n11'154.15 451 Participations et remboursements\n3'397'459.94 6'102'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 6'102'800\n\n33'968'491.22 33'103'900 490 Imputations internes 32'487'100 -616'800\n\n30 SERVICE  D'ARCHITECTURE  ET  DU  LOGEMENT\n5'064'468.73 13'004'000 Charges 13'744'600 740'600\n\n156'859.39 2'158'800 Revenus 2'478'600 319'800\n-4'907'609.34 -10'845'200 Excédent de charges 11'266'000\n\n0.00 2'000 300 Autorités et commissions 2'000\n3'631'291.05 6'397'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'434'100 36'900\n\n340'473.80 594'300 303 Assurances sociales 595'900 1'600\n516'351.85 908'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 916'800 7'900\n\n2'280.00 5'500 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -5'500\n10'413.30 31'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 30'300 -1'400\n15'479.63 51'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 50'300 -1'200\n\n7'503.95 21'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 21'300 -300\n758.20 15'500 313 Autres fournitures et marchandises 15'500\n\n20'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 20'000\n148.65 2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000\n\n12'960.75 43'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 43'200 100\n5'302.65 17'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'900 -3'500\n\n26'061.15 318'400 318 Honoraires et prestations de services 318'400\n31'802.77 43'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 43'500\n\n150.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n48'373.00 896'700 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 896'700\n\n177'284.42 2'983'600 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 3'505'800 522'200\n1'200 366 Aides individuelles 1'200\n\n237'833.56 649'900 * 390 Imputations internes 833'700 183'800\n238'600 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 232'700 -5'900\n\n650.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n423'400 * 435 Ventes et prestations de service 753'400 330'000\n\n1'610.45 49'800 436 Remboursements de tiers 49'500 -300\n19'309.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n\n134'539.94 844'000 439 Autres recettes 840'000 -4'000\n3'000 451 Participations et remboursements 3'000\n\n750.00 600'000 490 Imputations internes 600'000\n\n78\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n29 Service des gérances \n29.423 Augmentation résultant des revenus locatifs des immeubles préemptés (Grancy 44, Warnery 6, Cap 16, Montagibert 26, Roux 6, Cassinette 2-4 et France 71). \n\nFacturation de nouveaux DDP des pièces urbaines des Plaines-du-Loup et plein effet en 2023 desdites redevances \n29.435 Augmentation résultant principalement de la facturation interne au Plan de mobilité lausannois auparavant sous rubrique 490 à la suite de son rattachement au SALV \n29.438 Facturation de personnel auxiliaire au crédit d'investissement relatif au remplacement de l'application de gestion immobilière \n\n30 Service de l’architecture et logement \n30.301 Transfert de 2 ept pour création de l'unité Prévention des accidents au SGLEA au 1er janvier 2022. \n\nCréation de 2 ept d'architecte en lien avec l'augmentation prévue des travaux délégués par la CPCL \n30.306 Transfert du budget au SGLEA à la suite de la création de l'unité Prévention des accidents (voir remarque sous 27.306) \n30.365 Démarrage courant 2023 des aides à la pierre des pièces urbaines A, B, C, D et E aux Plaines-du-Loup \n30.390 Loyer et charges d'exploitation des locaux occupés par l'unité logement à Chauderon 9 \n30.435 Prestations facturées à la CPCL résultant de l'engagement de 2 ept d'architecte (voir rubrique 30.301) \n  \n\n79\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n31 SERVICE  DES  PARCS  ET  DOMAINES\n\n46'401'401.46 47'498'400 Charges 47'477'700 -20'700\n10'335'645.54 10'098'200 Revenus 10'212'200 114'000\n\n-36'065'755.92 -37'400'200 Excédent de charges 37'265'500\n\n25'419'606.90 26'363'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 25'352'200 -1'011'000\n2'349'235.70 2'453'700 303 Assurances sociales 2'363'100 -90'600\n3'349'033.96 3'508'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'360'500 -148'300\n\n134'920.39 146'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 142'300 -4'000\n108'394.50 144'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 141'300 -3'100\n\n49'366.44 81'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 78'100 -3'000\n453'372.39 471'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 447'300 -24'200\n\n1'116'750.83 1'216'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'216'300 0\n1'757'959.88 1'894'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'673'400 -220'600\n\n915'332.06 970'400 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'032'200 61'800\n362'130.62 421'700 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 287'700 -134'000\n213'044.89 194'800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 201'500 6'700\n\n10'837.55 48'300 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 57'500 9'200\n2'344'799.55 2'270'400 318 Honoraires et prestations de services 2'216'000 -54'400\n\n639'352.20 626'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 605'000 -21'200\n10'090.19 4'500 330 Amortissements du patrimoine financier 4'500\n\n5'209'559.45 4'512'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 6'185'000 1'672'700\n105'140.00 130'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 130'000\n\n1'852'473.96 2'040'500 390 Imputations internes 1'983'800 -56'700\n2'507'686.75 3'102'300 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 3'102'300\n\n225'039.10 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n201'476.88 194'800 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 194'500 -300\n\n2'004'374.45 1'774'800 435 Ventes et prestations de service 1'807'500 32'700\n161'735.28 181'500 436 Remboursements de tiers 181'500\n\n3'137.80 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n513'716.81 123'500 439 Autres recettes 166'500 43'000\n137'645.48 131'000 451 Participations et remboursements 131'000\n384'638.91 263'300 * 465 Subventions 343'300 80'000\n\n4'196'194.08 4'327'000 490 Imputations internes 4'285'600 -41'400\n\n32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE\n28'788'220.93 28'228'100 Charges 28'998'800 770'700\n\n8'904'831.03 9'244'100 Revenus 9'422'300 178'200\n-19'883'389.90 -18'984'000 Excédent de charges 19'576'500\n\n1'500 300 Autorités et commissions 1'500\n11'668'200.25 11'522'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 11'977'000 454'500\n\n1'090'921.26 1'076'600 303 Assurances sociales 1'113'700 37'100\n1'596'229.05 1'689'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'752'500 63'500\n\n521'408.71 489'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 449'300 -40'000\n\n80\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n31 Service des parcs et domaines \n31.301 Diminution de 13.8 ept suite au transfert au SALV des activités de logistique et de support dans le cadre du projet Synergie \n Augmentation de 6 ept et d’un apprenti suite au transfert de MAP des activités de menuiserie dans le cadre du projet Synergie \n31.311 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des acquisitions de machines, matériels et outillages au SALV dans le cadre du projet Synergie \n31.313 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des marchandises et fournitures pour véhicules au SALV dans le cadre du projet Synergie \n31.314 Augmentation liée aux frais d'entretien de la Maison de la Forêt "Au Boscal", des chemins et ouvrages ainsi que des zones de loisirs \n31.315 Diminution résultant principalement du transfert budgétaire des frais d'entretien des véhicules, machines et matériel au SALV dans le cadre du projet Synergie \n31.317 Ajustement du budget de base et transferts budgétaires de MAP au SPADOM et du SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie \n31.331 Amortissement de l’objet  pour les PPA espaces publics aux Plaines-du Loups (CHF 1.2 millions) ainsi que de la subvention pour Lausanne Jardins 2024  \n\n(CHF 500'000.-) 31.439 Financement du FDD de projets des unités Arbres et Nature \n31.465 Subventions en lien avec des projets de rétention d'eau et de désimperméabilisation et des prestations effectuées dans le cadre des Conventions Programme du Canton \n\n32 Service d’organisation et d’informatique \n32.301 Création de 2 ept suite à la pérennisation de postes d'auxiliaire et octroi de 0.2 ept lié à l'internalisation du développement et de la maintenance de logiciels; \n\nrevalorisation de certains postes \n  \n\n81\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE\n97'206.89 174'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 174'200 -200\n14'705.55 16'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 16'000\n\n130'721.79 87'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 85'500 -2'000\n98'849.65 110'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 105'000 -5'700\n\n668.52 700 313 Autres fournitures et marchandises -700\n490'488.89 508'700 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 633'800 125'100\n\n2'926'125.43 3'283'800 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'529'600 245'800\n5'342.60 18'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'500 -4'700\n\n4'032'040.40 3'551'300 * 318 Honoraires et prestations de services 3'737'400 186'100\n40'079.20 59'100 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 69'000 9'900\n69'000.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n5'034'989.89 4'691'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 4'412'900 -278'600\n971'242.85 947'300 390 Imputations internes 927'900 -19'400\n\n1'219.65 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n32'210.99 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n5'176'576.55 5'905'800 435 Ventes et prestations de service 6'034'100 128'300\n14'283.15 22'000 * 436 Remboursements de tiers 15'000 -7'000\n\n258'952.40 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 22'300 22'300\n131'238.29 40'000 439 Autres recettes 40'000\n\n3'290'350.00 3'276'300 490 Imputations internes 3'310'900 34'600\n\n82\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n32 Service d’organisation et d’informatique \n32.312 Ajustement de la consommation électrique des salles machines \n32.315 Ajustement des coûts d'entretien des installations techniques et du matériel informatiques et augmentation desdits coûts liés à l'accroissement du périmètre \n32.316 Augmentation des tarifs des licences et accroissement du périmètre. Transfert de budget des autorisations d'achats informatiques en lien avec la politique tarifaire \n\ndes éditeurs de logiciels (mode abonnement plutôt qu'achat) \n32.318 Augmentation résultant principalement des prestations de service en lien avec l'environnement numérique  \n32.319 Redevance Label Numérique Responsable et habillement pour identification du personnel du Centre de services \n32.331 Les investissements pour les projets ORASI 2017-2021 et pour le renforcement de la sécurité des systèmes d’information 2016-2019 sont finis d’être amortis  \n\n(- CHF 946'000.-). En contrepartie, les nouveaux projets pour la modernisation des systèmes d’information ainsi que pour les projets informatiques non couverts par \ndes préavis sont nouvellement amortis en 2023 (CHF 680'000.-) \n\n32.436 Ajustement du budget en regard des comptes 2021 \n32.438 Prestations du SOI effectuées en faveur des crédits d'investissement \n\n83\n\n\n\n \n\n84\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n \n\n85\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n5 ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS\n\n221'979'737.15 226'364'600 Charges 249'302'800 22'938'200\n69'865'528.86 68'383'900 Revenus 75'912'500 7'528'600\n\n-152'114'208.29 -157'980'700 Excédent de charges 173'390'300\n\n33 SECRETARIAT  GENERAL  EJQ\n\n33'772'267.43 31'951'600 Charges 33'618'200 1'666'600\n6'289'787.64 3'136'400 Revenus 3'347'600 211'200\n\n-27'482'479.79 -28'815'200 Excédent de charges 30'270'600\n\n1'360.00 * 300 Autorités et commissions 5'000 5'000\n10'751'007.56 9'270'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'152'400 882'000\n\n896'663.67 865'200 303 Assurances sociales 946'100 80'900\n1'147'365.48 1'123'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'211'600 88'300\n\n7'544.20 3'000 305 Assurances accidents et maladie 3'800 800\n22'607.35 36'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 38'700 2'600\n\n498.50 600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 600\n49'478.00 54'500 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 67'100 12'600\n80'731.05 67'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 71'000 3'700\n\n117'243.39 118'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 119'800 1'800\n434'957.88 440'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 440'600\n338'612.40 610'100 313 Autres fournitures et marchandises 639'400 29'300\n450'034.28 474'300 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 474'400 100\n\n29'482.71 27'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 27'700 200\n372'799.10 362'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 366'300 4'100\n\n13'579.01 41'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 37'800 -3'600\n2'610'976.07 2'540'200 * 318 Honoraires et prestations de services 2'725'000 184'800\n\n125'425.15 124'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 124'900 500\n28'923.86 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'000\n\n450'300.00 613'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 673'300 60'300\n13'504'062.34 13'371'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 13'488'200 117'100\n\n2'338'615.43 1'805'400 * 390 Imputations internes 2'001'500 196'100\n154'980.00 155'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 155'000\n261'590.92 345'700 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 291'300 -54'400\n366'647.15 479'600 * 435 Ventes et prestations de service 518'400 38'800\n268'933.71 166'900 * 436 Remboursements de tiers 136'700 -30'200\n184'431.91 113'100 * 439 Autres recettes 104'100 -9'000\n\n3'882'091.02 358'200 * 451 Participations et remboursements 420'600 62'400\n175'354.05 222'500 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n222'500\n\n* 469 Dons et legs 50'000 50'000\n995'758.88 1'295'400 * 490 Imputations internes 1'449'000 153'600\n\nB u d g e t  2023\n\n86\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n5 ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n33 Secrétariat général  EJQ \n33.300 Jetons de présence pour la commission d'accessibilité universelle \n33.301 Nombre de postes au budget 2022      85.4616 \n Augmentation : \n – Coordinateur·trice et support administratif pour les nouveaux centres aérés urbains      0.21000 \n – Coordinateur·trice et support administratif pour le 2ème centre aéré d’été      0.20000 \n – Animateur.trice.s socioculturel.le.s (Cabane des Bossons et Maison de quartier des Plaines-du-Loup)      3.00000 \n – Chef·fe de projet (politique accessibilité universelle)      0.60000 \n – Comptable      0.10000 \n – Collaborateur·trice RH      0.10000 \n – Chef·fe de projet "Graine solidaire"       0.10000 \n – Transfert du Chargé de communication du 34 "Service de la petite enfance"      0.20000 \n – Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) du 34 "Service de la petite enfance"      3.00000 \n – Arrondi Peoplesoft      0.02000     ____________ \n Nombre de postes au budget 2023      92.99160 \n\n  ____________ \n\n33.309 Augmentation des frais de formation professionnelle due à la création d’un 2ème centre aéré d’été et à l’ouverture de la Maison de quartier des Plaines-du-Loup \n33.318 Augmentation due au transfert de la subvention versée au Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) pour l’achat de prestations de vacances organisées par  \n\nla Fondation de l’espace des inventions, de prestations en lien avec les centres aérés d’été et urbains et le budget participatif \n33.331 Augmentation due au premier amortissement du crédit d’investissement « Rénovation énergétique des installations d'éclairage de l'église St-François et adaptation  \n\nà l'usage actuel » préavis n° 2022/04, pondérée par les derniers amortissements des crédits d’investissements « Restauration du Temple des Croisettes »  \n(préavis n° 2011/49) et « Maison de quartiers des Faverges » préavis n° 2012/16 \n\n33.390 Augmentation due à la facturation interne des prestations de service (centres aérés d’été, urbains et Service du logement et des gérances, des imputations de loyers \ndu BDR et la cabane des Bossons), pondérée par une baisse des taux d’intérêts qui passent de 1.75% à 1.5% \n\n33.427 Diminution liée à la résiliation des baux à loyer aux orchestres de jeunes de la rue de la Borde 49B, l’immeuble devant être détruit  \n33.435 Augmentation due aux prestations facturées suite à la création d’un 2ème centre aéré d’été et de nouveaux centres aérés urbains \n33.436 Diminution due principalement à la fin du financement par le Fonds du développement durable des projets « les jeunes animent les parcs » et l’accessibilité \n\nuniverselle pondérée par le transfert de l’encaissement des jetons de présence de la rubrique 33.439 « Autres recettes » \n33.439 Diminution due au transfert de l’encaissement des jetons de présence à la rubrique 33.436 « Remboursement de tiers » \n33.451 Augmentation due à la participation de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE) suite à la création d’un 2ème centre aéré d’été, de l’ouverture  \n\nde nouveaux centres aérés urbains, de la participation du Canton au projet « Graine solidaire » et du financement de la Commission fédérale des migrations en \nfaveur du budget participatif  \n\n33.469 Augmentation due à un don sur trois ans en faveur du budget participatif \n33.490 Augmentation due principalement à la facturation interne des prestations de service de la Junior Team en faveur du entre de vie enfantine de Valency \n  \n\n87\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n34 SERVICE  DE  LA  PETITE  ENFANCE\n\n78'307'905.69 82'584'900 Charges 91'981'000 9'396'100\n21'852'529.62 22'336'500 Revenus 25'315'300 2'978'800\n\n-56'455'376.07 -60'248'400 Excédent de charges 66'665'700\n\n340 Lieux d'accueil de jour municipaux\n\n47'065'585.64 49'961'700 Charges 58'512'300 8'550'600\n21'664'532.74 22'149'800 Revenus 25'128'500 2'978'700\n\n-25'401'052.90 -27'811'900 Excédent de charges 33'383'800\n\n32'159'326.81 32'906'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 40'008'700 7'102'000\n2'984'378.81 3'075'300 303 Assurances sociales 3'806'300 731'000\n3'599'420.83 4'082'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 4'441'100 358'200\n\n95'026.84 94'900 305 Assurances accidents et maladie 112'700 17'800\n2'796.00 11'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 22'700 11'400\n\n116'005.65 118'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 120'000 1'500\n36'420.55 58'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 63'200 5'100\n\n163'362.64 455'000 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 481'700 26'700\n215'182.85 280'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 269'800 -11'000\n\n1'661'542.46 1'872'100 313 Autres fournitures et marchandises 1'885'100 13'000\n151'560.33 134'900 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 174'100 39'200\n\n12'195.12 17'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 18'000 1'000\n1'706'845.20 2'173'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'201'000 27'500\n\n21'608.60 45'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 45'000 -100\n762'091.52 1'359'900 * 318 Honoraires et prestations de services 1'523'200 163'300\n131'243.55 83'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 83'300\n\n81'424.45 37'000 330 Amortissements du patrimoine financier 36'700 -300\n15'392.05 20'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 26'300 6'000\n\n702'150.00 705'700 351 Remboursements et participations 709'100 3'400\n2'447'611.38 2'429'400 390 Imputations internes 2'484'300 54'900\n\n9'514.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n10'231'820.45 10'254'800 * 435 Ventes et prestations de service 11'053'900 799'100\n\n1'061'131.10 386'700 436 Remboursements de tiers 386'700\n5'000.05 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n\n419'061.34 520'000 * 439 Autres recettes 388'300 -131'700\n9'629'048.00 10'681'100 * 451 Participations et remboursements 12'968'400 2'287'300\n\n308'957.80 307'200 * 490 Imputations internes 331'200 24'000\n\n341 Institutions subventionnées\n\n31'242'320.05 32'623'200 Charges 33'468'700 845'500\n187'996.88 186'700 Revenus 186'800 100\n\n-31'054'323.17 -32'436'500 Excédent de charges 33'281'900\n\n122'179.70 116'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 132'800 16'100\n\n88\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n34  Service de la petite enfance \n340 Lieux d'accueil de jour municipaux \n34.301 Nombre de postes au budget 2022      360.4470 \n Augmentation : \n – CVE Cité – création de 10 places bébés et 9 places trotteurs (dès août 2023)      6.10000 \n – CVE Agassiz-Chêne – création de 24 places projet pilote      9.45000 \n – CVE Montchoisi (TdH) – création de 34 places, 24 enfantines et 10 places moyens      8.00000 \n – CVE Montchoisi (TdH) – création de 29 places, 15 places bébés et 15 places trotteurs      1.10000 \n – Pérennisation des auxiliaires      31.80000 \n – Collaborateur RH (renfort accompagnement ouverture nouvelles places)      1.00000 \n – Educateur-trice ASE (Encouragement à l'apprentissage ASE- 28 postes apprenti-e-s)      1.00000 \n – Assistant-e de direction (Renforcement politique d'accueil inclusive)      1.00000 \n – CVE des Plaines-du-Loup (préavis n°2020/18)      15.80000 \n – Réaffectation projet CVE Grancy (Budget 2022)      -3.80000 \n – CVE Jardins de Prélaz – 12 places      2.50000 \n – CVE Montoie – 12 places      0.40000 \n – CVE Montoie – 4 places      0.05000 \n – Municipalisation Rataboum      0.65000 \n – Chargé de communication      0.20000 \n – Différence Peoplesoft      1.30930 \n Diminution : \n – Transfert du Bureau de détermination des revenus (BDR) au 33 "Secrétariat général"      - 3.00000 \n – Transfert du Chargé de communication au 33 "Secrétariat général"      - 0.20000     ____________ \n Nombre de postes au budget 2023      433.80630 \n\n  ____________ \n\n340.306 Augmentation due à l’encouragement à l’apprentissage ASE de 28 apprenti-e-s sur trois ans \n340.310 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine \n340.311 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine \n340.312 Diminution due principalement au transfert des frais d’énergie des locaux de l’Av. Agassiz facturés par le Service du logement et des gérances en imputation \n\ninterne pondérée par les dépenses en lien avec le CVE des Plaines-du-Loup \n340.314 Augmentation en lien avec l’entretien croissant des CVE par le transfert d’un montant de la rubrique 34.318 « Honoraires et prestations de services » \n340.318 Augmentation liée principalement à la participation aux travaux pour les CVE de Montchoisi et d’Agassiz-Chêne \n340.331 Augmentation due au premier amortissement des autorisations d’achats de 2022 du CVE de la Bourdonnette \n340.435 Augmentation liée à la création de nouvelles places d’accueil \n340.439 Diminution due à la baisse des déficits d’exploitation du CVE des Diablerets en partenariat avec le CHUV   \n340.451 Augmentation due à l’ouverture de nouvelles structures et à l’accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33%  \n\n89\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nSuite du budget (34 Service de la petite enfance) page 92 \n\n90\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n340.490 Augmentation due à la facturation interne de prestations de service pour la confection de repas pour d’autres centres de vie enfantine \n\n341 Institutions subventionnées \n341.312 Augmentation due aux frais d’énergie du CVE de Grattapaille avec la création de 29 places \n  \n\n91\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022\nCHF CHF Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF\n\nB u d g e t  2023\n\n341 Institutions subventionnées\n\n1'483'040.60 1'483'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'620'600 137'000\n27'697'901.83 29'079'300 318 Honoraires et prestations de services 29'849'400 770'100\n\n1'939'197.92 1'943'600 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'865'900 -77'700\n25'423.35 23'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 23'300\n\n1'020.60 3'400 435 Ventes et prestations de service 3'500 100\n22'073.82 436 Remboursements de tiers\n\n1'007.75 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n23'000.36 55'000 439 Autres recettes 55'000\n\n115'471.00 105'000 451 Participations et remboursements 105'000\n\n35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE\n\n94'048'281.88 95'529'000 Charges 107'335'900 11'806'900\n29'007'907.16 29'953'100 Revenus 34'135'800 4'182'700\n\n-65'040'374.72 -65'575'900 Excédent de charges 73'200'100\n\n53'520.00 90'000 300 Autorités et commissions 90'000\n35'999'784.98 37'189'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 42'570'000 5'380'600\n\n3'362'135.93 3'512'400 303 Assurances sociales 4'147'200 634'800\n3'737'516.97 4'336'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 4'903'800 567'400\n\n105'072.14 100'700 305 Assurances accidents et maladie 127'500 26'800\n22'753.85 25'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 25'600\n38'739.20 41'100 * 307 Prestations complémentaires de prévoyance 29'700 -11'400\n74'794.10 102'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 123'600 21'300\n54'078.42 84'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 94'300 10'300\n\n694'818.06 668'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 671'800 3'500\n4'911'159.88 5'036'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 5'076'900 40'300\n\n978'406.87 903'400 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'028'300 124'900\n6'256'948.14 6'224'400 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'713'000 488'600\n\n248'587.77 225'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 225'200\n2'818'035.10 3'343'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'980'700 637'600\n\n188'812.70 381'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 381'000\n6'854'343.73 8'464'500 * 318 Honoraires et prestations de services 9'260'600 796'100\n\n422'934.08 421'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 421'700\n96'429.33 109'700 330 Amortissements du patrimoine financier 109'800 100\n\n15'703'911.52 14'896'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 17'688'900 2'792'000\n70'833.00 53'600 * 351 Remboursements et participations 38'500 -15'100\n\n269'260.65 271'400 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et\nassociations de communes\n\n378'600 107'200\n\n784'000.00 788'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 788'000\n309'410.46 396'500 366 Aides individuelles 396'500\n\n2'122'315.52 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement\n7'869'679.48 7'862'800 390 Imputations internes 8'064'700 201'900\n1'608'601.90 1'591'600 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'579'200 -12'400\n8'555'361.25 10'431'200 * 435 Ventes et prestations de service 11'675'900 1'244'700\n\n92\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n\n341 Institutions subventionnées \n341.316 Augmentation due au nouveau bail à loyer du CVE Grattapaille avec la création de 29 places \n\n35 Service des écoles et du parascolaire \n35.301 Nombre de postes au budget 2022 436.5662 \n\nAugmentation : \n– APEMS des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/18) 9.54000 \n– Bâtiment scolaire des Plaines-du-Loup (préavis n° 2020/53) 5.00000 \n– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2022 10.70000 \n– APEMS : places parascolaires 3-6P - rentrée scolaire 2023 18.32000 \n– APEMS : postulat Germond places parascolaires 7-8P - rentrée 2022 13.14000 \nDiminution :\n– Arrondi Peoplesoft - 0.41570 ____________\nNombre de postes au budget 2023 492.8505 \n\n____________ \n\n35.307 Diminution du nombre de rentes versées à des enseignants retraités lausannois \n35.309 Augmentation des frais de formation professionnelle liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire \n35.310 Augmentation liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire \n35.313 Augmentation liée à la hausse des prix des produits alimentaires ainsi qu’à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire \n35.314 Augmentation liée à l'aménagement de classes transitoires pour la rentrée 2023/2024 des élèves des Plaines-du-Loup \n35.316 Augmentation liée à l’accroissement des prestations offertes au parascolaire  \n35.318 Augmentation due à la confection et aux frais de livraison de repas dans les APEMS en lien avec l’accroissement du nombre de places \n35.331 Augmentation due principalement au premier amortissement des crédits d’investissement « Modernisation et extension des réseaux informatiques dans les \n\nbâtiments scolaires », « Construction d'une école primaire, comprenant 16 classes, des salles spéciales et de dégagement, une antenne administrative, une \nbibliothèque, un groupe santé et une salle de gymnastique double, dans le futur écoquartier des Plaines-du-Loup. », ainsi qu’au premier amortissement des \nautorisations d’achats de 2022 (réfectoires) \n\n35.351 Diminution due à la baisse des prestations facturées par l’Etat en lien avec les activités au parascolaire \n35.352 Augmentation liée à la hausse du nombre d’élèves scolarisés dans d’autres communes \n35.435 Augmentation liée à l’accroissement du nombre de places dans les APEMS \n\n93\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE\n\n867'384.05 576'800 * 436 Remboursements de tiers 639'800 63'000\n4'400.00 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n\n5'308'827.48 5'768'300 439 Autres recettes 6'041'100 272'800\n10'642'652.63 9'918'800 * 451 Participations et remboursements 12'676'700 2'757'900\n\n610'256.65 635'500 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n577'100 -58'400\n\n171'990.00 465 Subventions\n247'781.20 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n990'652.00 1'030'900 * 490 Imputations internes 946'000 -84'900\n\n36 SERVICE  DE  SANTE  ET  PREVENTION\n\n7'623'180.44 8'153'900.00 Charges 8'242'200 88'300\n6'089'441.89 6'297'400.00 Revenus 6'461'500 164'100\n\n-1'533'738.55 -1'856'500 Excédent de charges 1'780'700\n\n360 Office de santé\n\n4'220'311.60 4'419'700.00 Charges 4'551'300 131'600\n3'657'390.54 3'616'000.00 Revenus 3'735'100 119'100\n-562'921.06 -803'700 Excédent de charges 816'200\n\n2'570'427.17 2'686'600 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'809'700 123'100\n234'927.77 251'300 303 Assurances sociales 261'800 10'500\n344'906.36 369'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 386'800 17'100\n\n7'193.88 7'700 305 Assurances accidents et maladie 7'900 200\n4'291.60 11'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 11'600\n\n27'848.90 37'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 37'000\n28'674.11 60'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 60'800 100\n23'848.75 18'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 18'000\n21'824.45 42'200 313 Autres fournitures et marchandises 42'200\n\n112'083.92 35'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -35'000\n1'837.15 6'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 6'500\n1'782.15 3'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'900\n3'107.30 9'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'600 100\n\n137'595.99 211'200 * 318 Honoraires et prestations de services 218'700 7'500\n5'929.35 7'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 7'500\n\n20'000.00 20'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 20'000\n500 366 Aides individuelles 500\n\n674'032.75 640'800 390 Imputations internes 648'800 8'000\n2'700 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'700\n\n65'894.00 14'400 436 Remboursements de tiers 14'400\n1'842.64 439 Autres recettes\n\n2'225'493.90 2'332'700 * 451 Participations et remboursements 2'451'800 119'100\n1'364'160.00 1'266'200 490 Imputations internes 1'266'200\n\n94\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n35 Service des écoles et du parascolaire \n35.436 Augmentation due au financement des charges salariales  \n35.451 Augmentation due à l’ouverture de nouvelles structures et à l’accroissement du taux de financement de la FAJE qui passe de 32 à 33% \n35.452 Diminution liée à la baisse du nombre d’élèves scolarisés venant d’autres communes \n35.490 Diminution de la facturation interne du loyer des salles de gym de Montolivet \n\n36 Service de santé et prévention \n360 Office de santé \n360.301 Augmentation d’un poste d’infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P. Poste remboursé par le Canton dans le \n\ncadre de la convention des infirmières en milieu scolaires \n360.314 Diminution due au transfert à la rubrique 360.318 « Honoraires et prestations de services » de l’aménagement du cabinet de la Croix-d’Ouchy en 2022 \n360.318 Augmentation due au transfert de la rubrique 360.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » pour l’aménagement du cabinet  \n\nde la Croix-d’Ouchy en 2022. Cette hausse est pondérée par le transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire »pour \nles aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup \n\n360.451 Augmentation due au financement par le Canton d’un poste d’infirmière en milieu scolaire lié au suivi des contrôles dentaires obligatoires des élèves 1P \n  \n\n95\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n361 Office dentaire\n\n3'402'868.84 3'734'200 Charges 3'690'900 -43'300\n2'432'051.35 2'681'400 Revenus 2'726'400 45'000\n-970'817.49 -1'052'800 Excédent de charges 964'500\n\n2'396'753.05 2'456'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'422'400 -34'100\n218'474.99 229'900 303 Assurances sociales 220'300 -9'600\n327'399.99 348'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 342'700 -5'400\n\n1'993.50 1'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'700\n9'271.00 45'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 45'700\n\n55.00 800 310 Imprimés et fournitures de bureau 800\n41'547.02 54'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 54'300\n\n2'115.55 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000\n107'934.76 169'500 313 Autres fournitures et marchandises 169'500\n\n* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 45'000 45'000\n40'030.39 32'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 32'600\n\n8'799.10 16'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'500\n601.70 2'900 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'900\n\n20'867.37 66'400 * 318 Honoraires et prestations de services 36'300 -30'100\n40'467.20 60'000 330 Amortissements du patrimoine financier 60'000\n\n9'400.00 23'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 14'400 -9'100\n64'648.60 100'000 366 Aides individuelles 100'000\n\n112'509.62 122'800 390 Imputations internes 122'800\n2'226'239.20 2'512'500 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'512'500\n\n880.90 100 439 Autres recettes 100\n451 Participations et remboursements 45'000 45'000\n\n5'347.25 1'800 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n1'800\n\n199'584.00 167'000 490 Imputations internes 167'000\n\n37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE\n\n8'228'101.71 8'145'200.00 C h a r ge s 8'125'500 -19'700\n6'625'862.55 6'660'500.00 R e v e n u s 6'652'300 -8'200\n\n-1'602'239.16 -1'484'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'473'200\n\n5'805'925.96 5'717'900 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'711'100 -6'800\n538'842.49 535'200 303 Assurances sociales 533'500 -1'700\n793'029.40 803'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 793'700 -10'100\n\n16'558.19 16'400 305 Assurances accidents et maladie 16'200 -200\n892.55 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n38'947.79 35'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 35'900 200\n22'289.48 26'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 26'300\n33'526.79 26'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 26'300\n\n1'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'000\n4'137.05 2'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'300\n\n96\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n361 Office dentaire \n361.314 Augmentation due aux aménagements spécifiques du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup suite à la résiliation du bail à loyer du cabinet dentaire des \n\nTerreaux pour le 31 décembre 2023. Cette hausse est compensée par les transferts des rubriques 360.318 et 361.318 « Honoraires et prestations de services » \n361.318 Diminution due au transfert à la rubrique 361.314 « Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire » des frais pour les aménagements spécifiques  \n\ndu nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup  \n361.331 Diminution due à la fin de l’amortissement de l’équipement pour les empreintes numériques des autorisations d’achats de 2017 \n\n  \n\n97\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE\n\n12'808.35 26'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 26'400\n74'916.03 60'000 318 Honoraires et prestations de services 60'100 100\n\n215.00 3'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 3'500\n13'278.95 11'500 366 Aides individuelles 11'500\n\n872'733.68 878'900 390 Imputations internes 877'700 -1'200\n50'753.95 26'900 * 436 Remboursements de tiers 53'800 26'900\n\n1'641.13 439 Autres recettes\n6'573'467.47 6'633'600 451 Participations et remboursements 6'598'500 -35'100\n\n98\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n37 Service de psychologie scolaire \n37.436 Augmentation due à la hausse des remboursements de traitements à la suite de maternités et d'accidents \n\n99\n\n\n\n \n\n100\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nFINANCES  ET  MOBILITÉ \n \n\n101\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n6 FINANCES  ET  MOBILITE\n\n214'933'155.98 204'552'300 C h a r ge s 221'549'900 16'997'600\n729'028'832.87 678'910'200 R e v e n u s 706'645'600 27'735'400\n514'095'676.89 474'357'900 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 485'095'700\n\n38 SECRETARIAT  GENERAL  FIM\n\n14'025'217.83 14'474'000 C h a r ge s 14'468'700 -5'300\n302'153.59 344'500 R e v e n u s 344'500 0\n\n-13'723'064.24 -14'129'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 14'124'200\n\n1'712'634.95 1'708'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'710'200 2'000\n161'524.31 159'100 303 Assurances sociales 159'200 100\n231'236.05 243'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 243'900 900\n\n6'882.77 12'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 12'000\n2'390.95 16'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 15'500 -1'400\n\n-70.56 6'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200\n10'438.95 12'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 12'400\n\n1'698.95 1'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100 1'400\n45'927.79 60'000 318 Honoraires et prestations de services 60'000\n\n1'328.75 2'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'400\n625'000.00 625'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 625'000\n\n10'059'280.00 10'350'000 366 Aides individuelles 10'350'000\n1'166'944.92 1'277'100 390 Imputations internes 1'268'800 -8'300\n\n159'279.58 250'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 250'000\n26'453.97 435 Ventes et prestations de service\n21'361.70 436 Remboursements de tiers\n95'058.34 94'500 439 Autres recettes 94'500\n\n39 SERVICE  DES  FINANCES\n\n63'647'685.76 52'001'600 C h a r ge s 58'424'600 6'423'000\n637'874'315.04 576'827'800 R e v e n u s 607'752'200 30'924'400\n574'226'629.28 524'826'200 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 549'327'600\n\n4'164'822.85 5'031'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'644'200 612'700\n377'460.90 418'000 303 Assurances sociales 431'200 13'200\n555'645.65 597'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 616'400 19'400\n\n1'460.00 19'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 19'700\n82'175.13 81'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 81'000\n\n8'855.23 9'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 11'800 2'000\n* 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'100'000 3'100'000\n\n231.55 1'900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'900\n153'694.80 623'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 457'800 -165'500\n\n120.00 2'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'000\n926'671.43 1'271'100 * 318 Honoraires et prestations de services 2'266'800 995'700\n219'299.68 150'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 110'000 -40'000\n\nB u d g e t  2023\n\n102\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n6  FINANCES  ET  MOBILITE \n\n39 Service des finances \n39.301 L’augmentation est à mettre en lien avec l’implémentation du nouvel ERP financier au sein de la Ville et la création d’un pool de gestion centralisé des factures \n\nfournisseurs \n39.312 L’augmentation des frais d’énergie de l’ensemble des services de la Ville est budgétée au Service des finances (+CHF 3.1 millions)  \n39.316 Les nouvelles surfaces permettant l’installation du pool de gestion centralisé des factures fournisseurs sont facturées par l’intermédiaire des imputations internes. \n\nLes coûts de location prévus au budget 2022 ont ainsi pu être supprimés du budget \n39.318 Augmentation des frais des nouveaux emprunts obligataires et des commissions. Sous cette rubrique sont comptabilisés les frais bancaires (auparavant sous  \n\nla rubrique 39.319) \n39.319 Les frais bancaires (CHF 40'000) sont dorénavant comptabilisés sous la rubrique 39.318 \n  \n\n103\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n39 SERVICE  DES  FINANCES\n\n-2'733'035.87 -600'000 * 321 Intérêts des dettes à court terme 7'300'000 7'900'000\n29'357'050.91 27'824'600 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 21'594'900 -6'229'700\n\n47'848.15 40'000 * 329 Autres intérêts 140'000 100'000\n10'238'301.58 10'970'000 330 Amortissements du patrimoine financier 10'970'000\n\n1'200'000.00 1'200'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'200'000\n2'572'510.89 2'500'000 351 Remboursements et participations 2'500'000\n\n14'403'382.05 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement\n2'071'190.83 1'861'700 * 390 Imputations internes 1'976'900 115'200\n\n396'841'605.17 379'800'000 * 400 Impôts sur le revenu. la fortune et impôt personnel 391'000'000 11'200'000\n82'184'342.75 67'100'000 * 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales 81'100'000 14'000'000\n51'307'792.55 47'200'000 * 402 Impôts fonciers 50'300'000 3'100'000\n13'693'939.90 9'500'000 * 404 Droits de mutation 10'500'000 1'000'000\n22'230'070.30 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000\n\n380'450.00 400'000 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 400'000\n4'179'624.80 2'586'200 * 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 -186'200\n5'654'919.12 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'300'000\n9'791'533.05 2'500'000 * 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'686'200 186'200\n\n4'427'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 4'385'000 -42'000\n265'982.89 250'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 250'000\n\n6'775'261.13 5'840'000 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 5'820'000 -20'000\n1'066'063.57 1'020'000 431 Emoluments 1'020'000\n8'345'791.51 4'791'300 435 Ventes et prestations de service 4'592'300 -199'000\n\n23'190.05 436 Remboursements de tiers\n99'379.45 120'000 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 120'000\n\n288'017.63 125'000 * 439 Autres recettes 131'500 6'500\n12'379'655.10 8'500'000 * 441 Part à des recettes cantonales 9'500'000 1'000'000\n\n142'000.00 600'000 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 600'000\n22'224'696.07 21'768'300 490 Imputations internes 22'647'200 878'900\n\n40 SERVICE  DU  PERSONNEL\n\n11'682'956.83 -1'009'600 C h a r ge s 8'730'700 9'740'300\n4'867'996.68 4'414'600 R e v e n u s 3'145'600 -1'269'000\n\n-6'814'960.15 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 5'585'100\n5'424'200 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s\n\n400 Service du personnel\n\n11'682'956.83 14'690'400 C h a r ge s 13'430'700 -1'259'700\n4'867'996.68 4'414'600 R e v e n u s 3'145'600 -1'269'000\n\n-6'814'960.15 -10'275'800 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 10'285'100\n\n6'002'728.95 7'583'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'179'200 -404'500\n625'005.69 682'900 303 Assurances sociales 644'100 -38'800\n870'042.10 940'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 895'300 -45'500\n\n1'173'565.61 1'921'900 * 305 Assurances accidents et maladie 1'129'900 -792'000\n\n104\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n39 Service des finances \n39.321 L’augmentation des intérêts à court terme est liée à la hausse des taux \n39.322 Cette rubrique présente la situation après l’imputation des intérêts aux Services industriels (CHF 11.5 millions). Considérés dans leur ensemble (rubriques 321, \n\n322 et 329), les intérêts à court et moyen/long terme sont stables par rapport au budget 2022 \n39.329 Hausse des taux d’intérêts, compensée par les intérêts à moyen/long terme, voir ci-dessus \n39.390 L’augmentation est liée principalement à la location de locaux à Port-Franc 22 pour le pool de gestion centralisé des factures fournisseurs \n39.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en hausse de CHF 11.2 millions, respectivement de CHF 8.2 millions et CHF 3 millions \n39.401 L’impôt sur le bénéfice des personnes morales est en hausse de CHF 13 millions et celui sur le capital de CHF 1 million \n39.402 L’impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 3.1 millions sur la base de l’évolution moyenne de ces dernières années    \n39.404 Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutations sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années \n39.409 Les agios sur les emprunts obligataires sont budgétés sous la rubrique 39.422 dès le budget 2023  \n39.422 Voir commentaire sous la rubrique 409 « Impôts récupérés après défalcation »  \n39.439 La hausse est liée aux jetons de présence d’un administrateur de Beaulieu SA \n39.441  La part à l’impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années \n\n40 Service du personnel \n400  Service du personnel  \n400.301 Réduction de la masse salariale liée aux fins de contrat de la Cellule du contentieux du système de rémunération (CCSR) \n400.305 Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés \n  \n\n105\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n400 Service du personnel\n\n185'676.25 326'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 358'300 32'000\n40'250.22 48'800 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 53'000 4'200\n50'046.40 55'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 69'300 13'800\n\n3'911.90 6'000 313 Autres fournitures et marchandises 6'000\n2'129.20 4'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 4'300\n\n287'022.71 331'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 474'800 143'500\n6'482.15 23'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'000 500\n\n1'743'130.67 2'071'800 318 Honoraires et prestations de services 2'028'800 -43'000\n25'265.41 17'700 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'700 6'000\n\n667'699.57 675'900 * 390 Imputations internes 540'000 -135'900\n900.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n986'561.18 808'200 * 435 Ventes et prestations de service 648'900 -159'300\n2'281'146.65 1'920'000 * 436 Remboursements de tiers 1'200'000 -720'000\n\n14'029.15 286'800 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 286'800\n184'525.94 30'000 439 Autres recettes 30'000\n\n1'400'833.76 1'369'600 * 490 Imputations internes 979'900 -389'700\n\n409 Correctif de la masse salariale\n\n-15'700'000 C h a r ge s -4'700'000 11'000'000\nR e v e n u s\n\n15'700'000 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 4'700'000\n\n-15'700'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation -4'700'000 11'000'000\n\n41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE \nL'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS\n\n58'643'376.99 65'385'300 C h a r ge s 54'803'400 -10'581'900\n38'157'747.07 42'071'200 R e v e n u s 36'717'900 -5'353'300\n\n-20'485'629.92 -23'314'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 18'085'500\n\n883.00 3'000 300 Autorités et commissions 3'000\n18'059'413.73 20'155'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 14'477'300 -5'678'200\n\n1'677'018.56 1'883'500 303 Assurances sociales 1'300'000 -583'500\n2'422'121.15 2'732'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'926'000 -806'800\n\n48'890.00 55'940 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 26'500 -29'440\n58'314.80 86'300 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'400 -19'900\n91'877.89 105'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 96'000 -9'000\n\n433'328.66 451'000 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 539'000 88'000\n1'095'188.18 1'121'600 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 393'000 -728'600\n1'140'774.14 1'402'500 * 313 Autres fournitures et marchandises 795'000 -607'500\n2'114'125.08 2'543'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'350'000 -193'000\n\n888'491.50 1'032'900 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 833'000 -199'900\n\n106\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n400  Service du personnel  \n400.309 Augmentation compensée par le 318 au vu de l'augmentation des demandes pour des annonces-emploi dans notre ATS \n400.310 Réallocation ressources pour développer la Journée Oser tous les Métiers (JOM) \n400.311 Augmentation liée au solde des montants prévus pour le mobilier des nouveaux apprentis non demandés par les services \n400.316 Augmentation de la redevance du logiciel RH PeopleSoft (CHF 100K) ; augmentation du nombre d’utilisateurs de l’application TimeTool et du prix  \n\nde la maintenance \n400.319 Augmentation des ressources attribuées pour le Salon des métiers  \n400.390 Réduction des charges et loyers suite aux déménagements et remise de locaux \n400.435 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés \n400.436 Réduction liée au changement de prise en compte de la part des assurances accidents et maladie des services commercialisés  \n400.490 Réduction liée à la modification du mode de calcul de la facturation interne des prestations du SPEL aux services commercialisés \n\n409 Correctif de la masse salariale  \n\n409.301  Réduction du correctif pour prendre en considération de manière globale les effets liés à l'indexation des salaires \n\n41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics  \n41.301 Impact du projet Synergie « Phase I – rattachement partiel des Ateliers et Magasins de la Ville (AMV) au Service des Achat et Logistique de la Ville (SALV) »  \n\net « Phase II – création de la filière bois au Service des Parcs et Domaines (SPADOM) » \n41.306 Reclassement comptable de la nature 317 des frais Plan Mobilité Lausannois (PML) et impact du projet Synergie.  \n41.309 Impact du projet Synergie  \n41.310 Impact du projet Synergie  \n41.311 Augmentation du budget d’achat d’horodateurs et impact du projet Synergie  \n41.312  Transfert de budget du service SPADOM au service Mobilité et Aménagement des espaces publics (MAP) pour la prise en charge par ce dernier de la taxe RETE \n\nrelatives à certaines parcelles partagées par ces services. Impact du projet Synergie  \n41.313 Adaptation au réel du budget alloué à l’exploitation du parc des horodateurs et à la réalisation des missions de la division Construction et Maintenance. Impact du \n\nprojet Synergie  \n41.314 Augmentation du budget d’entretien routier et entretien des abribus. Reclassement comptable du budget d’entretien des installations de régulation dans la nature 315. \n\nImpact du projet Synergie  \n41.315 Reclassement comptable du budget d’entretien des installations de régulation de la nature 314. Diminution des budgets pour l’entretien de la centrale de régulation \n\ndu trafic suite à son renouvellement et pour l’entretien du parc d’horodateurs. Impact du projet Synergie  \n  \n\n107\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE \nL'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS\n\n120'321.56 219'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 195'000 -24'900\n22'116.36 38'060 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 29'500 -8'560\n\n1'809'281.77 2'033'300 * 318 Honoraires et prestations de services 1'927'500 -105'800\n246'781.20 254'900 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 54'500 -200'400\n\n3'585.25 10'000 330 Amortissements du patrimoine financier 10'000\n9'117'722.46 11'759'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 10'999'700 -759'600\n1'058'354.33 396'600 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 406'600 10'000\n\n18'234'787.37 19'100'200 * 390 Imputations internes 18'375'400 -724'800\n2'550.00 5'000 410 Patentes 5'000\n6'000.00 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier\n\n48'644.73 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n22'994'643.73 23'131'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 22'750'100 -381'400\n\n2'049'605.12 2'557'500 * 435 Ventes et prestations de service 450'100 -2'107'400\n166'068.39 176'000 * 436 Remboursements de tiers 460'000 284'000\n699'583.85 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 650'000 650'000\n935'828.24 2'520'500 * 439 Autres recettes 710'000 -1'810'500\n\n8'925'684.00 11'200'000 451 Participations et remboursements 11'200'000\n246'372.90 465 Subventions\n\n20'178.20 46'000 469 Dons et legs 46'000\n2'062'587.91 2'434'700 * 490 Imputations internes 446'700 -1'988'000\n\n42 SERVICE  DE  LA  PROPRETE  URBAINE\n\n55'151'407.58 61'036'500 C h a r ge s 59'752'000 -1'284'500\n40'035'182.90 46'324'100 R e v e n u s 44'681'000 -1'643'100\n\n-15'116'224.68 -14'712'400 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 15'071'000\n\n420 Administration et direction du service\n\n855'985.80 965'700 C h a r ge s 1'135'500 169'800\n57'657.43 72'500 R e v e n u s 72'500\n\n-798'328.37 -893'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'063'000\n\n423'373.75 521'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 492'100 -29'400\n39'016.96 48'000 303 Assurances sociales 45'200 -2'800\n59'656.34 69'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 66'200 -3'600\n\n450.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n4'449.20 3'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 3'500\n7'609.39 6'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'400\n\n-1'544.60 4'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 4'000\n6'465.70 20'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 20'000\n\n300 313 Autres fournitures et marchandises 300\n30'949.22 40'400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 40'400\n\n121'200.50 122'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 122'500\n\n108\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics  \n41.316 Adaptation du budget pour les nouveaux outils informatiques du service et adaptation du budget « licences » de la centrale de gestion des horodateurs. Impact  \n\ndu projet Synergie  \n41.317 Reclassement des frais PML dans la nature 306 et impact du projet Synergie  \n41.318 Adaptation au réel des charges d’exploitation du stationnement, comprenant la gestion de base de données centralisée du stationnement et augmentation du budget \n\nétudes. Impact du projet Synergie  \n41.319 Impact du projet Synergie  \n41.331 Adaptation du budget des amortissements des dépenses d’investissement et impact du projet Synergie  \n41.365 Augmentation de la subvention accordée à la Maison du Vélo suite à leur relocalisation découlant de la rénovation du Grand-Pont.   \n41.390 Annonce au budget des prestations effectuées par le Corps de police pour garantir la fluidité du trafic sur le réseau routier. Adaptation du budget des intérêts pour \n\nles projets d’investissement et impact du projet Synergie  \n41.435 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 490. Impact du projet Synergie  \n41.436 Reclassement comptable depuis la nature 439 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour la mise en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan \n\nclimat. Impact du projet Synergie  \n41.438 Adaptation au réel et reclassement depuis la nature comptable 439 de la facturation de l’occupation du domaine public au service de l’EAU \n41.439 Reclassement dans la nature comptable 436 des 2 EPT ajoutés au plan des postes pour mettre en œuvre de la mesure liée au transfert modal financé par le Plan climat. \n\nImpact du projet Synergie. Annonce des recettes correspondant à la facturation des prestations des chefs de projet dans le cadre du projet du TRAM et adaptation \ndes recettes liées à l’utilisation de la centrale de gestion du trafic. Adaptation au réel et reclassement dans les natures comptables 427 et 438 des recettes liées  \nà la facturation de l’occupation du domaine public aux services commercialisés \n\n41.490 Reclassement comptable du financement du poste « Entretien des ports et rives » de la nature comptable 435. Impact du projet Synergie « Phase I (…) » \n\n42 Service de la propreté urbaine \n420 Administration et direction du service  \n420.301 Changement de la répartition analytique d’un poste de chef de projet à présent réparti entre le 422 et 423 \n  \n\n109\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n420 Administration et direction du service\n\n467.00 1'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'500\n132'496.53 80'000 * 318 Honoraires et prestations de services 280'800 200'800\n\n115.56 1'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000 -700\n16.05 100 330 Amortissements du patrimoine financier 100\n\n31'264.20 46'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 46'000\n* 390 Imputations internes 5'500 5'500\n\n15'000.00 15'000 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 15'000\n12'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 12'000\n\n37'827.25 40'000 435 Ventes et prestations de service 40'000\n3'977.95 4'000 436 Remboursements de tiers 4'000\n\n852.23 1'500 439 Autres recettes 1'500\n\n421 Déchets soumis à l'impôt\n\n107'860.00 123'700 C h a r ge s 123'700\nR e v e n u s\n\n-107'860.00 -123'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 123'700\n\n1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000\n700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 700\n500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n\n107'860.00 121'500 318 Honoraires et prestations de services 121'500\n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets\n26'453'782.97 30'239'200 C h a r ge s 28'373'800 -1'865'400\n26'453'782.97 30'239'200 R e v e n u s 28'373'800 -1'865'400\n\n10'639'001.01 10'943'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'941'900 -1'800\n976'882.13 1'004'200 303 Assurances sociales 1'024'000 19'800\n\n1'355'139.87 1'414'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'412'000 -2'100\n70'969.22 73'400 * 305 Assurances accidents et maladie 52'100 -21'300\n25'166.80 36'250 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 36'300 50\n27'689.05 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000\n63'475.95 92'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 92'500\n99'816.52 111'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 121'400 10'000\n\n510'235.09 573'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 534'000 -39'000\n785'734.80 700'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 750'000 50'000\n\n88'942.95 96'500 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 106'500 10'000\n717'370.00 713'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 695'000 -18'600\n\n47'342.56 66'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 66'100\n1'245.40 7'050 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'100 50\n\n7'863'336.31 8'869'600 318 Honoraires et prestations de services 8'789'700 -79'900\n250'969.46 317'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 322'000 5'000\n\n5'676.30 35'000 330 Amortissements du patrimoine financier 35'000\n\n110\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n420 Administration et direction du service  \n420.318  Augmentation des charges concernant la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, \n\ndéveloppement de projets informatiques pour le Service)  \n420.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN)  \n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets  \n422.305 Diminution des charges liées à l’évolution des cotisations patronales auprès de l’assureur-accidents  \n422.311 Augmentation des besoins projetés pour l’acquisition de machines et équipements « métier »  \n422.312 Adaptation du budget des coûts en énergie \n422.313 Augmentation concernant les achats en marchandises (conteneurs, pièces détachées automobiles, etc.) \n422.314 Augmentation des dépenses liées à l’entretien du patrimoine bâti (bâtiment administratif, parking, déchèterie de Malley) \n  \n\n111\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets\n2'413'614.01 2'439'100 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'367'000 -72'100\n\n22'444.85 110'300 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \nassociations de communes\n\n105'000 -5'300\n\n101'278.97 2'156'700 * 381 Attributions aux financements spéciaux 324'000 -1'832'700\n387'451.72 454'700 * 390 Imputations internes 567'200 112'500\n\n22'413.30 10'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 10'000\n2'000.00 2'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'000\n\n20'189'561.67 20'198'700 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 20'081'600 -117'100\n4'799'562.61 4'482'600 * 435 Ventes et prestations de service 4'791'600 309'000\n\n249'991.57 346'500 436 Remboursements de tiers 346'500\n6'155.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n\n174'846.67 205'000 439 Autres recettes 200'000 -5'000\n952'098.60 1'193'900 * 451 Participations et remboursements -1'193'900\n\n* 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n1'230'000 1'230'000\n\n* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 51'800 51'800\n3'709'600 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 1'571'500 -2'138'100\n\n57'153.55 90'900 490 Imputations internes 88'800 -2'100\n\n423 Propreté du domaine public\n\n21'705'410.63 23'634'700 C h a r ge s 23'885'500 250'800\n7'495'374.32 9'939'200 R e v e n u s 10'001'200 62'000\n\n-14'210'036.31 -13'695'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 13'884'300\n\n12'982'588.85 13'440'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 13'529'700 88'900\n1'199'079.75 1'258'200 303 Assurances sociales 1'265'200 7'000\n1'602'926.12 1'721'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'726'400 4'800\n\n305 Assurances accidents et maladie 4'700 4'700\n27'090.89 28'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 24'500 -3'600\n\n8'190.45 17'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 17'000\n3'876.45 4'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'700\n\n143'847.38 121'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 121'300\n795'627.31 1'084'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'053'100 -30'900\n666'085.75 523'000 313 Autres fournitures et marchandises 533'000 10'000\n119'725.39 106'900 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 111'100 4'200\n557'580.16 655'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 655'200\n\n1'167'740.83 1'089'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 934'200 -155'500\n1'891.11 11'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'500\n\n1'023'604.21 1'222'900 318 Honoraires et prestations de services 1'223'800 900\n441'558.79 449'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 450'000 400\n312'600.00 990'600 330 Amortissements du patrimoine financier 990'600\n576'484.91 856'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 915'000 58'300\n\n74'912.28 52'900 * 390 Imputations internes 314'500 261'600\n77'715.85 20'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 20'000\n\n112\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n422 Centre intercommunal de gestion des déchets \n422.352 Réduction des dépenses concernant la participation communale pour les accès de la population lausannoise aux déchèteries de Cugy et d’Epalinges \n422.381 Ajustement comptable rubriques 381/481, attribution et prélèvement au fonds \n422.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre \n422.435 Augmentation liée au transfert des recettes de la nature 434 concernant les prestations de collecte chez les privés et valorisation de la filière du papier/carton  \n\nen regard de l’évolution du marché mondial  \n422.451/452 Transfert de la nature 451 (participation des communes tierces aux charges des déchèteries intercommunales) dans la 452 pour correspondre au plan comptable \n\nMCH1 \n422.480/481 Transfert de la nature 480 dans la 481 pour correspondre au plan comptable MCH1 et ajustement comptable 381/481 concernant le prélèvement sur le fonds déchets \n\npour équilibrer les comptes d’exploitation \n \n\n423 Propreté du domaine public \n\n423.316 Diminution liée à la fin des leasings pour les véhicules de vidange de corbeilles à déchets dont le remplacement sera intégré dans les autorisations d’achats  \n423.331 Augmentation des amortissements des véhicules (nouvelles machines spéciales/CMAR) \n423.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales fournies par le SFIN, le SPEL et de Cadastre \n  \n\n113\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n423 Propreté du domaine public\n\n55'941.46 50'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 72'000 22'000\n643'033.20 882'200 435 Ventes et prestations de service 882'200\n\n90'727.45 64'000 * 436 Remboursements de tiers 74'000 10'000\n200'000 * 437 Amendes 230'000 30'000\n\n167.25 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement\n3'685.66 439 Autres recettes\n\n6'216'102.00 8'300'000 451 Participations et remboursements 8'300'000\n408'001.45 423'000 490 Imputations internes 423'000\n\n424 Unité de valorisation thermique des déchets\n5'735'948.90 5'717'500 C h a r ge s 5'879'900 162'400\n5'735'948.90 5'717'500 R e v e n u s 5'879'900 162'400\n\n4'565'965.57 4'463'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 4'556'300 92'600\n418'553.17 417'700 303 Assurances sociales 426'200 8'500\n564'780.24 579'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 591'300 12'100\n\n30'169.86 30'300 * 305 Assurances accidents et maladie 23'600 -6'700\n462.40 500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 500\n\n23'704.65 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000\n698.75 500 310 Imprimés et fournitures de bureau 1'000 500\n\n2'271.00 2'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'600\n96.47 900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 900\n\n663.95 2'000 313 Autres fournitures et marchandises 2'000\n1'133.70 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques\n2'365.40 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'000\n\n990.15 3'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'500 500\n37'636.00 109'000 318 Honoraires et prestations de services 105'200 -3'800\n\n1'142.15 2'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'100\n3'304.25 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif\n\n82'011.19 78'000 * 390 Imputations internes 136'700 58'700\n5'622'268.01 5'677'500 435 Ventes et prestations de service 5'838'700 161'200\n\n112'388.35 40'000 436 Remboursements de tiers 40'000\n1'292.54 439 Autres recettes 1'200 1'200\n\n425 Centre de compactage (GEDREL)\n\n292'419.28 355'700 C h a r ge s 353'600 -2'100\n292'419.28 355'700 R e v e n u s 353'600 -2'100\n\n164'890.51 190'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 188'000 -2'100\n15'433.67 17'900 303 Assurances sociales 17'700 -200\n20'784.60 24'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 24'700 -100\n\n1'126.65 1'400 305 Assurances accidents et maladie 1'100 -300\n520.00 1'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'000\n\n114\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n423 Propreté du domaine public \n\n423.427 Augmentation des recettes liées aux WC publics payants \n423.436 Ajustement du budget par rapport aux revenus réels \n423.437 Augmentation des recettes en lien avec les amendes d’ordre sur le littering \n\n424 Unité de valorisation thermique des déchets \n424.305 Diminution des charges liées à l’évolution des cotisations patronales auprès de l’assureur-accidents \n424.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales des structures financières (SFIN), du SPEL et de Cadastre \n  \n\n115\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n425 Centre de compactage (GEDREL)\n\n1'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'000\n763.00 1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000\n\n10'204.30 14'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 14'300\n1'657.80 3'000 313 Autres fournitures et marchandises 3'000\n6'582.75 26'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 26'000\n2'000.00 2'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'000\n\n68'456.00 72'200 318 Honoraires et prestations de services 69'500 -2'700\n1'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000\n\n390 Imputations internes 3'300 3'300\n290'474.17 355'300 435 Ventes et prestations de service 353'200 -2'100\n\n1'897.75 400 436 Remboursements de tiers 400\n47.36 439 Autres recettes\n\n43 SERVICE  ACHAT  ET  LOGISTIQUE  VILLE\n\n11'782'510.99 12'664'500 C h a r ge s 25'370'500 12'706'000\n7'791'437.59 8'928'000 R e v e n u s 14'004'400 5'076'400\n\n-3'991'073.40 -3'736'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 11'366'100\n\n3'962'615.95 4'047'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'491'500 6'443'800\n365'194.15 378'400 303 Assurances sociales 981'400 603'000\n526'682.80 538'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'381'700 843'200\n\n12'241.50 13'200 305 Assurances accidents et maladie 121'000 107'800\n8'640.00 6'900 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 39'000 32'100\n\n17'519.10 46'400 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 67'900 21'500\n6'153.71 6'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500 7'500\n\n48'325.56 270'600 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 414'200 143'600\n241'181.74 266'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 2'112'700 1'846'600\n143'675.50 203'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'027'900 824'900\n\n97'586.30 100'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 469'000 369'000\n187'319.45 213'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 508'600 294'800\n575'476.02 749'300 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'552'800 803'500\n357'022.50 571'700 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 554'900 -16'800\n\n1'969'003.89 2'231'200 * 318 Honoraires et prestations de services 2'433'700 202'500\n200'087.17 239'300 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 434'600 195'300\n\n24'261.07 30'000 330 Amortissements du patrimoine financier 30'000\n1'297'259.37 1'299'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'073'500 774'000\n\n381 Attributions aux financements spéciaux 162'000 162'000\n1'742'265.21 1'452'900 * 390 Imputations internes 500'600 -952'300\n\n149'158.55 80'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 80'000\n29'887.74 1'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 1'000\n\n772'179.08 848'300 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 948'300 100'000\n4'384'467.83 5'573'900 * 435 Ventes et prestations de service 8'740'100 3'166'200\n\n68'677.20 22'100 * 436 Remboursements de tiers 35'100 13'000\n317'285.37 280'000 * 439 Autres recettes 286'000 6'000\n\n2'069'781.82 2'122'700 * 490 Imputations internes 3'913'900 1'791'200\n\n116\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n43 Service achat et logistique Ville \n\n43.301 Augmentation des charges liée au transfert d’une partie du personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans le cadre du projet Synergies \n43.309 Augmentation des frais de formation liée au transfert du personnel de MAP au SALV et transfert du personnel de SPADOM au SALV dans le cadre du projet \n\nSynergie \n43.310 Augmentation des fournitures de bureau liée au transfert du personnel de MAP au SALV, dans le cadre du projet Synergie \n43.311 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation  \n\ndes charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie \n43.312 Augmentation des charges d’achats de combustible liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV dans \n\nle cadre de la phase 1 « Synergies » et de l’impact de la hausse des prix du carburant pour l’ensemble de la Ville, pour un montant de CHF 1’200'000.-  \n43.313 Augmentation des charges liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP) sur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation  \n\ndes charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie \n43.314 Augmentation des charges liée à l’entretien des immeubles des AMV (MAP) pour le site du Vallon au SALV et de l’augmentation des charges liée à l’entretien  \n\ndes immeubles de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie \n43.315 Augmentation des charges d’entretien des machines et des équipements techniques liée au transfert des prestations produites par le personnel des AMV (MAP)  \n\nsur le site du Vallon au SALV et de l’augmentation des charges liée au transfert des prestations de SPADOM au SALV dans le cadre du projet Synergie \n43.316 Augmentation des frais de redevances et de location liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie  \n43.317 Réduction de charge pour un montant de CHF 16’800.- liée à un transfert d’enveloppe budgétaire pour l’entretien des vélos \n43.318 Augmentation des frais d’honoraires et de prestations de services liée au transfert des activités de MAP au SALV dans le cadre du projet Synergie  \n43.319 Augmentation des taxes sur les véhicules liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie \n43.331 Augmentation de l’amortissement des machines et des véhicules liée au transfert dans le cadre du projet Synergie \n43.390 Réduction des charges internes de biens liée à la reprise de ces derniers dans le cadre du projet Synergie \n43.427 Augmentation des recettes liée à la reprise des loyers dans le cadre du projet Synergie \n43.435 Augmentation des recettes liée à des prestations de services internes dans le cadre du projet Synergie \n43.436 Augmentation des recettes liée à un remboursement de traitement et des charges sociales \n43.439 Augmentation des recettes liée au rattachement des AMV au SALV \n43.490 Augmentation des recettes liée au transfert des prestations internes réalisées par les équipes des AMV et transférées au SALV au 1er janvier \n\n117\n\n\n\n \n\n118\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSERVICES  INDUSTRIELS \n \n\n119\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n7 SERVICES  INDUSTRIELS\n\n367'350'814.92 374'525'400 C h a r ge s 515'047'000 140'521'600\n411'622'572.69 414'247'200 R e v e n u s 547'455'100 133'207'900\n\n44'271'757.77 39'721'800 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 32'408'100\n\n44 SECRETARIAT  GENERAL  SIL\n\n12'435'598.68 15'056'400 C h a r ge s 22'819'100 7'762'700\n12'006'385.72 11'587'400 R e v e n u s 24'583'200 12'995'800\n\n-429'212.96 -3'469'000 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s\nE x c é d e n t   d e   r e v e n u s 1'764'100\n\n3'452'914.05 4'052'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'348'300 1'295'400\n304'200.81 379'300 303 Assurances sociales 498'200 118'900\n379'740.85 465'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 640'200 174'300\n\n30'964.99 37'300 305 Assurances accidents et maladie 40'800 3'500\n22'703.35 22'500 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 32'800 10'300\n\n2'729.52 2'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 4'000 1'500\n67'957.41 93'900 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 88'600 -5'300\n\n410'670.13 539'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'197'500 658'000\n14'980.60 35'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'591'100 1'556'000\n\n26'000 313 Autres fournitures et marchandises 30'000 4'000\n1'023.90 24'300 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 78'100 53'800\n\n42'377.34 25'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 27'000 1'700\n314'703.83 342'400 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 364'400 22'000\n\n11'959.90 72'900 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 88'900 16'000\n3'163'832.80 3'794'100 * 318 Honoraires et prestations de services 4'224'600 430'500\n\n222'989.56 164'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 736'300 572'300\n54'267.85 50'700 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 566'000 515'300\n\n* 330 Amortissements du patrimoine financier 64'100 64'100\n213'027.44 207'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'413'200 1'205'400\n142'000.00 334 Amortissement du découvert\n\n3'582'554.35 4'720'000 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 5'785'000 1'065'000\n125'638.85 50'200 * 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 15'200 -35'000\n\n40'000.00 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n197'180.00 148'500 * 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif -148'500\n\n8.30 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n6'010'881.54 4'779'700 * 435 Ventes et prestations de service 15'154'800 10'375'100\n\n580'043.97 450'000 * 436 Remboursements de tiers 677'100 227'100\n* 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 789'500 789'500\n\n4'336'319.31 5'689'000 * 439 Autres recettes 6'544'100 855'100\n149'671.03 180'000 451 Participations et remboursements 180'000\n566'642.72 290'000 * 465 Subventions -290'000\n\n* 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 1'222'500 1'222'500\n\nB u d g e t  2023\n\n120\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n7 SERVICES  INDUSTRIELS \n\n44 Secrétariat général \n44.301 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public (6.6 EPT) du service Production au service du Secrétariat général  \n44.306 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des indemnités de subsistance pour \n\nles apprentis du C-FOR selon réel 2021  \n44.310 Diminution des frais d’impression lié à la communication du programme Equiwatt \n44.311 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.312 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (consommation électrique de l’EP). Augmentation \n\nde la consommation électrique liée à l’augmentation du nombre de bornes de recharge publiques pour voitures électriques \n44.314 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation du nombre de bornes de recharge \n\npubliques pour voitures électriques \n44.316 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation suite à la location d’un camion \n44.317 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.318 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général. Augmentation des frais des partenaires. Diminution \n\ndes coûts de communication liés au programme Equiwatt \n44.319 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service  \n\ndu Secrétariat général \n44.330  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.331 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.380 Augmentation de l’allocation au Fonds de réserve pour la production de chaleur renouvelable pour le chauffage à distance (Fonds CO2) \n44.422 Diminution des intérêts perçus par les prêts d’actionnaires liée au remboursement partiel des prêts \n44.425 Pas de versements de dividendes prévus en 2023 de la part des participations des SiL \n44.435  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général et hausse des recettes concernant la gestion  \n\nde l’ouvrage FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.) \n44.436 Augmentation des salaires concernant le projet Equiwatt financés par le Fonds FEE \n44.438  Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général \n44.439 Augmentation du remboursement de la taxe CO2 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission auquel sont soumises les chaufferies fossiles du chauffage \n\nà distance \n44.465 Suppression de la subvention ProKilowatt – éclairage \n44.480 Transfert de la partie bureau d'étude de l'éclairage public du service Production au service du Secrétariat général (prise sur le Fonds de péréquation de l’éclairage \n\npublic) \n  \n\n121\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n45 SERVICES  PARTAGES\n\n24'031'574.48 28'321'100 C h a r ge s 28'656'700 335'600\n1'419'234.15 1'303'800 R e v e n u s 1'355'500 51'700\n\n-22'612'340.33 -27'017'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 27'301'200\n\n6'093'104.25 6'445'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'726'400 281'200\n566'638.84 600'900 303 Assurances sociales 625'800 24'900\n803'289.50 873'900 * 304 Caisses de pensions et de prévoyance 925'800 51'900\n\n36'423.99 39'300 305 Assurances accidents et maladie 37'900 -1'400\n7'311.82 13'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 11'100 -2'400\n\n393'340.83 772'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 739'000 -33'500\n21'753.11 56'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 58'200 1'500\n\n309'251.95 323'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 331'800 8'400\n480'919.14 621'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 694'500 72'700\n\n35'180.72 42'500 313 Autres fournitures et marchandises 45'500 3'000\n1'171'550.68 1'083'700 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'089'200 5'500\n\n29'549.11 18'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 7'500 -11'000\n6'134'890.82 8'113'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 8'432'500 319'400\n\n4'569.48 13'100 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 19'300 6'200\n6'873'721.99 8'276'000 318 Honoraires et prestations de services 7'993'600 -282'400\n\n53'785.51 36'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 58'500 22'300\n60'234.70 71'600 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 44'900 -26'700\n61'936.39 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n876'621.65 919'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 815'200 -104'000\n17'500.00 365 Aides et subventions à des institutions privées\n\n464.25 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n666'398.26 577'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 562'100 -15'000\n427'761.10 450'500 * 435 Ventes et prestations de service 417'000 -33'500\n116'300.15 * 436 Remboursements de tiers 7'000 7'000\n\n15'815.95 142'200 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 251'400 109'200\n192'494.44 134'000 * 439 Autres recettes 118'000 -16'000\n\n46 COMMERCIAL\n\n172'235'665.33 148'158'900 C h a r ge s 286'677'000 138'518'100\n226'050'092.87 198'156'200 R e v e n u s 319'180'900 121'024'700\n\n53'814'427.54 49'997'300 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 32'503'900\n\n11'087'838.65 10'943'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'966'500 23'200\n1'026'670.85 1'020'800 303 Assurances sociales 1'021'700 900\n1'336'684.80 1'411'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'451'900 40'800\n\n66'519.90 68'400 305 Assurances accidents et maladie 63'900 -4'500\n46'383.32 67'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 67'500 -100\n\n163'196.12 171'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 168'000 -3'000\n284'365.80 318'500 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 296'500 -22'000\n869'914.58 660'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 734'700 74'000\n\n122\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n45 Services partagés \n45.304 Augmentation des coûts de la caisse de pensions suite à la conversion de postes auxiliaires en CDI \n45.312 Augmentation des frais de chauffage et d’électricité des bâtiments administratifs \n45.315 Diminution des frais d’entretien du mobilier  \n45.317 Augmentation des frais de repas lors des formations  \n45.319 Ajustement de diverses taxes de déchets (impôts, taxe au poids, taxe au m3) selon réel 2021 \n45.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne \n45.331  Fin des amortissements liés à la rénovation du bâtiment Rue de Genève 38 \n45.435 Fin de la facturation pour le mandat informatique avec la commune de Lutry, diminution des prestations juridiques facturées à des tiers \n45.436 Ajustement des remboursements APG accidents selon réel 2021 \n45.438 Augmentation de la main d'œuvre refacturée aux crédits d’investissement pour le projet IT SAP S4 \n45.439 Diminution des revenus liés à la redistribution du produit de la taxe CO2 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS \n\n46 Commercial \n46.310 Réduction des coûts d’impression de matériel publicitaire \n46.311 Augmentation des achats d’équipement multimédia (remplacement de décodeurs numériques obsolètes) \n\n  \n\n123\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n46 COMMERCIAL\n\n126'220'152.92 102'472'300 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 204'193'200 101'720'900\n1'500 313 Autres fournitures et marchandises 1'500\n8'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 3'000 -5'000\n\n934.78 5'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 4'900 -800\n42'191.92 48'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 45'600 -2'600\n53'624.80 439'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 436'800 -2'500\n\n17'493'035.35 18'996'500 * 318 Honoraires et prestations de services 17'872'400 -1'124'100\n10'312'706.85 10'301'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 12'135'000 1'833'800\n\n456'474.69 700'000 * 330 Amortissements du patrimoine financier 590'000 -110'000\n2'774'970.00 524'800 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 36'623'900 36'099'100\n\n664'897.50 135'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif -16'000 -151'000\n47'705.91 65'000 431 Emoluments 65'000\n\n216'717'412.89 193'173'200 * 435 Ventes et prestations de service 315'094'800 121'921'600\n269'152.48 140'500 * 436 Remboursements de tiers 87'500 -53'000\n743'107.09 1'339'300 * 439 Autres recettes 1'108'000 -231'300\n\n7'607'817.00 3'303'200 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 2'841'600 -461'600\n\n47 PATRIMOINE\n\n100'784'246.09 116'052'300 C h a r ge s 111'102'600 -4'949'700\n156'788'249.03 186'937'700 R e v e n u s 192'466'700 5'529'000\n\n56'004'002.94 70'885'400 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 81'364'100\n\n10'041'989.85 12'618'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 13'396'600 778'400\n938'579.05 1'176'700 303 Assurances sociales 1'246'300 69'600\n\n1'390'850.75 1'764'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'895'600 131'200\n61'349.20 78'200 305 Assurances accidents et maladie 76'100 -2'100\n31'934.39 69'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 71'300 1'700\n\n5'788.80 66'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'600\n16'438.10 40'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'000\n\n179'297.09 894'800 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 648'400 -246'400\n80'495.08 45'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 45'000\n\n8'000 313 Autres fournitures et marchandises 8'000\n197'521.45 818'900 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'386'000 567'100\n\n1'885.33 13'000 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 5'500 -7'500\n102'770.37 43'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 105'000 61'500\n\n4'428.29 38'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 35'500 -3'100\n6'607'989.49 8'529'100 318 Honoraires et prestations de services 8'242'600 -286'500\n\n23'878'328.23 32'776'100 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 35'813'300 3'037'200\n12'492'949.10 12'323'400 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 10'699'100 -1'624'300\n\n1'979'912.43 1'852'300 * 330 Amortissements du patrimoine financier 2'141'900 289'600\n33'961'424.86 37'600'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 31'331'300 -6'269'400\n\n334'519.03 334 Amortissement du découvert\n8'475'795.20 5'295'200 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 3'848'500 -1'446'700\n\n2'755'300 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 2'755'300\n\n124\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n46 Commercial \n46.312 Augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) et intégration de la part énergie des Plaines-du-Loup \n46.318 Diminution des coûts pour le multimédia selon la tendance du marché \n46.319 Nouvelle taxe pour garantir les capacités de livraison en gaz naturel sur la période d’octobre 2022 à mars 2023 inclus (selon l’ordonnance du Conseil fédéral) \n46.330 Diminution des pertes sur débiteurs selon le réel 2021 \n46.380 Attribution du bénéfice du gaz fossile à un fonds pour la transition énergétique \n46.427 Récupérations de pertes sur débiteurs ajustées sur la base du réel 2021 et intégration au budget 2023 des remboursements rétroactifs aux clients du multimédia \n46.435 Diminution des revenus pour le multimédia selon la tendance du marché, augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) en lien avec les achats et intégration \n\ndes revenus des Plaines-du-Loup \n46.436 Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour le financement d’un 0.5 EPT \n46.439 Suppression de la participation du Fonds communal pour l'efficacité énergétique (FEE) pour la production de SI-REN S.A. \n46.480 Ajustement des résultats \n\n47 Patrimoine \n47.301 Augmentation de 5 EPT pour le développement du chauffage à distance et transfert de 0,8 EPT du service Commercial \n47.311 Diminution des achats de matériel pour les travaux provisoires des Axes-Forts selon avancement des travaux \n47.314 Transfert du budget des suppressions de fuite gaz du service Réseau au service Patrimoine et adaptation du budget des Axes-Forts selon avancement des travaux \n47.315 Transfert du contrat de location des plotters au service « Services partagés » \n47.316 Intégration des besoins de location de sous-station électrique pour le projet des Plaines-du-Loup (PPA1 et PPA2) \n47.319 Augmentation des coûts THT de Swissgrid \n47.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne \n47.330 Augmentation des amortissements dû au transfert des installations de production de chaleur \n47.331 Modification de la durée d’amortissement des actifs du chauffage à distance (augmentation des durées) \n47.380 Diminution du remboursement de l’excédent de couverture des clients électricité BT \n\n  \n\n125\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n47 PATRIMOINE\n\n346'569.19 868'800 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 941'600 72'800\n106'194.38 111'000 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 111'000\n\n141'964'879.12 147'236'300 435 Ventes et prestations de service 148'725'400 1'489'100\n109'287.16 66'200 * 436 Remboursements de tiers 113'300 47'100\n\n10'188'734.39 12'659'900 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 11'603'900 -1'056'000\n2'308'558.29 2'274'300 * 439 Autres recettes 69'100 -2'205'200\n1'764'026.50 20'965'900 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 28'147'100 7'181'200\n\n48 PRODUCTIONS\n\n27'079'126.60 28'865'300 C h a r ge s 22'152'300 -6'713'000\n12'302'739.60 14'607'900 R e v e n u s 7'724'600 -6'883'300\n\n-14'776'387.00 -14'257'400 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s -14'427'700\n\n9'529'411.30 9'992'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'095'300 -3'897'000\n885'808.75 935'600 303 Assurances sociales 570'600 -365'000\n\n1'289'368.70 1'376'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 838'200 -538'400\n57'211.20 62'100 305 Assurances accidents et maladie 34'800 -27'300\n68'358.61 92'700 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 37'600 -55'100\n\n7'144.68 20'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 15'600 -4'800\n8'730.27 20'600 310 Imprimés et fournitures de bureau 16'900 -3'700\n\n1'882'418.17 2'007'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'013'100 -994'200\n7'084'082.43 6'887'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 7'836'100 948'400\n\n10'666.31 81'300 313 Autres fournitures et marchandises 78'500 -2'800\n1'779'324.30 2'128'300 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'163'500 -964'800\n\n37'903.69 21'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 26'000 4'900\n358'948.16 399'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 191'000 -208'000\n\n3'746.81 36'400 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 21'500 -14'900\n1'159'293.96 1'656'000 * 318 Honoraires et prestations de services 790'600 -865'400\n\n613'474.93 684'900 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 130'600 -554'300\n702'619.18 829'700 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 165'800 -663'900\n\n44'993.26 304'300 * 330 Amortissements du patrimoine financier 762'900 458'600\n1'493'031.89 1'248'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif -1'248'200\n\n62'590.00 80'800 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 2'363'700 2'282'900\n39'158.91 57'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 60'500 3'000\n\n9'970'733.54 11'742'200 * 435 Ventes et prestations de service 3'770'500 -7'971'700\n237'564.56 181'000 * 436 Remboursements de tiers 9'500 -171500\n\n1'620'929.39 1'641'600 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 772'000 -869'600\n101'385.33 85'300 * 439 Autres recettes 3'112'100 3'026'800\n332'967.87 900'300 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement -900'300\n\n126\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n47 Patrimoine \n47.427 Transfert des produits de location des tubes à LFO du service « Réseaux » à « Patrimoine » \n47.436 Subvention pour un collaborateur affecté au Plan climat \n47.438 Diminution des heures activées des collaborateurs dans les investissements \n47.439 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribuée SIL au service « Production » \n47.480 Compensation de l’augmentation des coûts Swissgrid par le Fonds de différence de couverture électricité \n\n48 Productions \n48.301 Transfert du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau (29.75 EPT) et Secrétariat général (6.6 EPT)  \n48.306 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.311 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.312 Augmentation des coûts d’approvisionnement de l’usine de Pierre de Plan pour la production de chaleur (taxes CO2) et mise en service des bâtiments des  \n\nPlaine-du-Loup. Transfert des charges de l’électricité de l’Eclairage public à Réseau \n48.314 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.316 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.317 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.318 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.319 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne et transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.330 Augmentation des amortissements du patrimoine financier suite à la mise en service des Plaines-du-Loup (PPA1) \n48.331 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.380 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL \n48.435 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.436 Transfert des budgets du Centre de conduite et de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.438 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n48.439 Nouvelle affectation du montant du Plan climat attribué aux SIL. Rente DDP versée pour les Plaines-du-Loup \n48.480 Transfert des budgets de l’Eclairage public à Réseau et Secrétariat général \n\n  \n\n127\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2021 B u d g e t  2022     \nCHF CHF     Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2023\n\n49 RESEAUX\n\n30'784'603.74 38'071'400 C h a r ge s 43'639'300 5'567'900\n3'055'871.32 1'654'200 R e v e n u s 2'144'200 490'000\n\n-27'728'732.42 -36'417'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 41'495'100\n\n15'029'791.25 17'152'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 20'909'000 3'756'900\n1'382'127.19 1'605'900 303 Assurances sociales 1'952'800 346'900\n1'958'071.80 2'222'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'774'100 551'900\n\n89'985.36 107'100 305 Assurances accidents et maladie 120'100 13'000\n192'380.88 254'700 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 295'400 40'700\n\n6'339.32 46'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 42'000 -4'000\n25'371.12 74'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 76'900 2'000\n\n1'360'480.55 1'782'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'333'600 550'900\n151'834.41 211'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 252'700 41'500\n\n2'000.20 14'600 * 313 Autres fournitures et marchandises 27'200 12'600\n3'892'132.62 6'783'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'405'600 -377'500\n\n68'494.66 139'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 144'600 5'500\n4'502'548.88 4'416'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 4'582'100 165'200\n\n9'769.16 46'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 48'500 1'900\n1'388'387.84 2'399'400 * 318 Honoraires et prestations de services 2'785'400 386'000\n\n609'288.52 717'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 704'900 -12'500\n11.05 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 9'300 9'300\n\n60'559.08 42'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 115'100 72'600\n55'029.85 55'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 5'000\n\n299'164.43 157'800 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 140'000 -17'800\n2'206'562.86 1'337'500 * 435 Ventes et prestations de service 1'677'700 340'200\n\n549'890.90 137'300 * 436 Remboursements de tiers 304'900 167'600\n253.13 21'600 439 Autres recettes 21'600\n\n128\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n49 Réseaux \n49.301 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux (29.75 EPT). Engagements de 5 EPT  \n\ndans le cadre du développement du réseau de chauffage à distance \n49.306 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux \n49.311 Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux \n49.312 Augmentation des prix de l'énergie (électricité) \n49.313 Achat de matériel de corps et petit outillage pour les nouveaux EPT de l’exploitation du chauffage à distance. Transfert du centre de conduite et de la partie \n\nexploitation de l’éclairage publique du service Production au service Réseaux \n49.314 Transfert de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production au service Réseaux \n49.318 Augmentation du personnel externe de l'exploitation gaz pour divers travaux spécifiques. Transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l'éclairage \n\npublic du service Production au service Réseaux \n49.322 Diminution d’un quart de point des intérêts Ville de Lausanne. Transfert des intérêts liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de \n\nconduite du service Production au service Réseaux \n49.331 Transfert des amortissements liés au logiciel de conduite du réseau électrique suite au transfert du centre de conduite du service Production au service Réseaux \n49.427 Transfert des produits de location des tubes à LFO du service Réseaux au service Patrimoine \n49.435 Transfert du centre de conduite (refacturation des services de piquets aux partenaires) et de la partie exploitation de l’éclairage public (contrat de maintenance pour \n\ntiers et travaux pour tiers) du service Production au service Réseaux \n49.436 Augmentation du nombre de remboursements d’avaries suite au transfert du centre de conduite et de la partie exploitation de l’éclairage public du service Production \n\nau service Réseaux \n\n129\n\n\n\n \n\n130\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSUBVENTIONS\n \n\n131\n\n\n\n \n\n132\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nDÉTAIL \n \n \n \n\nChaque subvention est complétée, dans la mesure du possible, par la mention de la décision \nl'ayant instituée et/ou par la dernière décision l'ayant modifiée. \n \n \nL'astérisque indique que la subvention ainsi mise en évidence ne représente qu'une partie de \nl'aide communale accordée à une institution donnée. \n \n \nUn index des bénéficiaires des subventions communales figure à la suite de la présente liste. \n \n \n\n \n \n\n133\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\nSubventions\nCulture et développement urbain\n10 Secrétariat municipal\n365 Subvention à des institutions\n\nAides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) 38'000 24'000\n* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 3'000 3'000\n\n(déc. mun. du 12.12.2002 )\nCentre de traduction littéraire 10'000 10'000\n(Budget 2022)\nComité international olympique  –  Droit de superficie 550'000 550'000\n(préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)\nCorps de musique lausannois (Association) 103'000 103'000\n(déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005)\nCIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses 0 52'800\nFanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) 600 600\n(déc. mun. du 09.06.2005)\nFondation J. Monnet 60'000 60'000\n(déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)\nHarmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) 32'800 32'800\n(budget 2012)\nLauréat du Prix de la Ville de Lausanne 25'000 20'000\n(préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)\nMerula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 12'100 12'100\n(déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)\nPrix de Lausanne (Hautes Ecoles) 6'000 6'000\n(déc. mun. du 03.06.1986)\nSociété de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août 25'000 25'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\nTrompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) 1'300 1'300\n(budget 2014)\nUnion instrumentale  –  Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers  –  Bâtiment scolaire de Prélaz 27'500 27'500\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)\n\n134\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n10 Secrétariat municipal (suite)\n365 (suite) Utilisation des salles du Casino par les services communaux 115'000 115'000\n\n(déc. mun. du 23.08.2000)\nTotal 1'009'300 1'043'100\n\n366 Aides individuelles\n\nCadeaux aux nonagénaires 36'000 35'500\n(déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)\nTotal 36'000 35'500\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 4'000 4'000\n(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)\nAffichage promotionnel 127'000 127'000\n(budget 2017)\nTotal 131'000 131'000\n\n11 Secrétariat général culture et développement urbain\n365 Subvention à des institutions\n\n* Beaulieu 5'200'000 5'200'000\n(rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\n\n* Beaulieu - compensation impôt foncier 300'000\n(Budget 2023)\n\n* Beaulieu 150'000 150'000\n(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)\n\n* Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899 100'000 100'000\n(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\n\n* Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930 200'000 200'000\n(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\n\nFondation Lausanne Capitale Olympique 125'000 0\n(déc. mun. du 22.06.2020)\nFondation Métropole 150'000 150'000\n(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)\n\n135\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n11 Secrétariat général culture et développement urbain (suite)\n365 (suite) Lausanne à table 100'000 198'600\n\n(budget 2017 /  budget 2023, en sus financement du Fonds de développement durable CHF 30'000)\nLausanne Tourisme 3'245'000 2'345'000\n(préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et \nconvention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021 & 2023)\nMouvement des aînés, guides touristiques 32'000 32'000\n(déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)\nObservatoire de l'UNESCO 125'000 150'000\n(budget 2022)\nSéminaires, comptoirs divers et manifestations 70'000 70'000\nSubventions casuelles 25'000 25'000\nVilles olympiques 46'000 46'000\n(budget 2017)\nSubventions versées à l'étranger :\nSolidarité internationale 475'000 475'000\n(rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)\nTotal 10'043'000 9'441'600\n\n366 Aides individuelles\n\nParticipation aux abonnements TL des résidents en zones foraines 35'000 0\n(préavis N° 2009/07 du 18.02.2009)\nTotal 35'000 0\n\n12 Service de la culture\n365 Subvention à des institutions\n\nAide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu 80'000 80'000\n(déc. mun.  août 2017 / budget 2022)\nAmabilis (Association) 8'000 8'000\n(déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)\nARTOS (Association romande technique organisation spectacles) 30'000 30'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)\n\n136\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) Association Maison Gaudard - subvention de fonctionnement 0 420'000\n\n(préavis N° 2022/10)\nAssociation Maison Gaudard - loyer place de la Cathédrale 6 0 429'000\n(préavis N° 2022/10)\nAssociation Le Salopard - Le Bourg 130'000 104'100\n(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)\nAssociation Le Salopard - Le Bourg - loyer 0 25'900\n(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)\nAssociation des musées de Lausanne et Pully (AMLP) 168'000 168'000\n(déc. mun. du 01.09.2016)\nAssociation Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) 7'600 7'600\n(déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)\nAssociation vaudoise de danse contemporaine (AVDC) 25'000 25'000\n(déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)\nAteliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives 16'000 18'700\nen imputation interne) (budget 2022)\nBéjart Ballet Lausanne 5'272'500 5'272'500\n(préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2020)\nBourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) 45'000 45'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)\nBureau culturel (Association) 25'000 35'000\n(déc. mun. août 2013)\n\n* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  –  Budget de fonctionnement 145'000 145'000\n(préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)\n\n* Chorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  –  Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 38'100 38'100\n(déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)\n\n* Cinémathèque suisse (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 327'100 327'100\n(déc. mun. du 10.12.1971 / août 2014)\n\n* Cinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie (subvention) 41'000 41'000\n(budget 2012)\n\n* Cinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) 215'100 215'100\n(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)\n\n137\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Cinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) 131'200 131'200\n\n(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)\nCircuit  –  Espace d'art contemporain (Association) 50'000 50'000\n(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2012)\nCompagnie Philippe Saire (Fondation) 170'000 170'000\n(déc. mun. du 08.09.1995 / 18.08.2006)\nConcerts de Montbenon (Association) 10'000 10'000\n(déc. mun. du 21.10.1987)\nConcerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts 20'000 0\n(déc. mun. du 17.11.1981 / 23.08.2004)\nConférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) 47'000 47'000\n(déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)\n\n* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement   1'159'300 1'159'300\n(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)\n\n* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) 831'000 831'500\n(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2014)\nCORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) 40'300 40'300\n(déc. mun. du 27.08.2007)\n\n* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 282'500 282'500\n(déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)\n\n* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) 198'000 198'000\n(déc. mun. du 25.01.2018)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'202'000 1'202'000\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer  (subvention) 197'600 197'600\n(déc. mun. du 25.01.2018)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) 4'800 4'800\n(budget 2021)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux Montolivet 19 (subvention) 119'880 119'880\n(budget 2021)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) 12'720 12'720\n(budget 2021)\n\n138\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux dans divers bâtiments (imputation interne) 317'500 317'000\n\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 & 2022)\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments 13'400 10'400\n\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)\nEnsemble vocal de Lausanne (Fondation) 235'000 235'000\n(déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2021)\nEspace culturel des Terreaux (Fondation) 26'000 26'000\n(déc. mun. du 22.01.2015)\nFestival Bach (Fondation) 35'000 35'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / août 2014)\nFestival Cinémas d'Afrique 75'000 75'000\n(budget 2020)\nFestival JazzOnze+  (Association Onze+) 125'000 125'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Festival de la Cité (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 650'000 650'000\n(déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Festival de la Cité  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 18'500 18'500\n(budget 2012)\n\n* Festival de la Cité (Fondation)  –  Frais de conciergerie 1'700 1'700\nFête de la Musique (Association) 150'000 150'000\n(déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020)\n\n* Fondation de l'Hermitage 250'000 250'000\n(déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)\n\n* Fondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) 290'100 310'200\n(budget 2012 )\n\n* Fondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria 180'500 170'000\n(budget 2012 / budget 2022)\nFondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) 1'334'000 1'334'000\n(déc. mun. août 2017)\nFondation romande pour la chanson et les musiques actuelles  –  FCMA 22'000 22'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006)\n\n139\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) Fondation romande pour le cinéma 250'000 250'000\n\n(déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Budget de fonctionnement 35'000 35'000\n\n(déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)\n* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) 62'200 67'100\n\n(déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 & 2023)\nLabel Suisse (Association) 250'000 250'000\n(déc. mun. août 2017 / budget 2021)\nLausanne Estivale (Association) 300'000 300'000\n(budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)\nLausanne Underground Film Festival (LUFF) 125'000 125'000\n(déc. mun. août 2017 / budget 2021)\n\n* Le Romandie  –  Association E la nave va  –  Budget de fonctionnement 165'000 165'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2015)\n\n* Le Romandie  –  Association E la nave va  –  Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) 0 73'700\n(préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014 & 2023)\n\n* Les Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  –  Budget de fonctionnement 680'000 700'000\n(déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)\n\n* Les Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  –  Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) 253'000 253'000\n(budget 2012)\nLes Goûts Réunis (Association) 15'000 15'000\n(déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)\nLes Jumeaux - centre des musiques urbaines 0 155'500\n(préavis ou note municipale en cours)\nLes Urbaines (Fondation) 125'000 125'000\n(déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021)\n\n* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20864 - pl. de la Gare 16 794'500 794'500\n(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017) \n\n* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 873'500 873'500\n(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017) \n\n* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10 1'260'000 810'000\nTransfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021)\n\n140\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10 230'000 0\n\nFrais de déménagement (budget 2021)\n* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)  –  Budget de fonctionnement 6'999'200 7'000'000\n\n(préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014)\n* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12 1'841'200 1'841'200\n\n(budget 2012 / réévaluation en 2016)\n* Opéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air 80'000 80'000\n\n(préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)\n* Orchestre de chambre de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 5'570'200 5'850'200\n\n(déc. mun. du 29.10.1943 / budget 2021 & 2023)\nOrchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) 37'000 37'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)\nOrchestre symphonique et universitaire (OSUL) 8'000 8'000\n(déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)\nParticipation culturelle 200'000 200'000\n(budget 2021 / 2022)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 820'000 820'000\n(rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / \ndéc. mun. 16.08.2011)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 134'200 134'200\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 11'000 11'000\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2022)\n\n* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) 200'000 200'000\n(déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Prix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  –  Participation au 70'000 70'000\nloyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)\n\n* Pull Off Théâtre (Association)  –  Budget de fonctionnement 170'000 170'000\n(déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)\n\n* Pull Off Théâtre (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 13'000 13'000\n(budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)\n\n141\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) Quatuor Sine Nomine 40'000 40'000\n\n(déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)\n* Sévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  –  Budget de fonctionnement 210'000 210'000\n\n(déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n* Sévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  –  Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) 85'600 85'600\n\n(budget 2012 / 2013)\nSinfonietta de Lausanne (Fondation) 455'000 455'000\n(déc. mun. du 23.09.1985 / 27.08.2008 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\nSociété de musique contemporaine (SMC) (Association) 20'000 20'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)\nSubventions casuelles  –  Arts visuels 200'000 230'000\n(déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / \nbudget 2020 & 2023)\nSubventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  1'275'000 1'275'000\n(déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022)\nSubventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion 790'000 810'000\n(déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / \nbudget 2020 & 2023)\nSubventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) 445'000 445'000\n(déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du \n21.05.2008 / budget 2022)\n\n* Théâtre 2.21 (Association)  –  Budget de fonctionnement 290'000 290'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019)\n\n* Théâtre 2.21 (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 59'600 59'600\n(déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)\n\n* Théâtre Arsenic (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'315'000 1'315'000\n(déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Théâtre Arsenic (Fondation)  –  Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) 690'500 690'500\n(budget 2012 / budget 2016)\n\n* Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 375'000 375'000\n(déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021)\n\n* Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) 72'200 72'200\n(déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)\n\n142\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'033'000 1'033'000\n\n(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007 / budget 2021)\n* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) 85'000 85'000\n\n(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)\n* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Budget de fonctionnement 7'151'000 7'450'000\n\n(préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2022 & 2023)\n* Théâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Loyer, av. J.-Dalcroze 5 923'700 923'700\n\n(imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2017)\n* Théâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  –  Budget de fonctionnement 210'000 210'000\n\n(déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n* Théâtre marionnettes de Lausanne  –  Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) 25'000 25'000\n\n(déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)\n* Visarte.Vaud (Association)  –  Budget de fonctionnement 20'000 0\n* Visarte.Vaud  –  Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 4'800 4'800\n\n(déc. mun. du 27.03.1991)\nTotal 52'120'800 53'153'000\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 300'000 300'000\n(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne 2'400 2'400\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)\nAutre prestations en nature :\nDiverses prestations de service 268'400 268'400\n(budget 2018)\nTotal 570'800 570'800\n\n13 Bibliothèques et Archives de la Ville\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation vaudoise des écrivains 2'500 2'500\n(déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)\n\n143\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n13 Bibliothèques et Archives de la Ville (suite)\n365 (suite) Centre de traduction littéraire 10'000 10'000\n\n(déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2021)\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) 400'000 400'000\n\n(déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 18'500 18'500\n\n(budget 2012 / 2017)\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 4'000 4'000\n\n(budget 2012 / 2022)\nLausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne 5'000 5'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 )\nRevue Belles Lettres 5'000 5'000\n(rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)\nSubventions casuelles 260'000 260'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021 / 2022)\nTotal 705'000 705'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 63'949'100 64'378'200\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 701'800 701'800\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 64'650'900 65'080'000\n\nSécurité et économie\n16 Secrétariat général sécurité et économie\n365 Subvention à des institutions\n\nSubventions casuelles 8'500 8'500\n\nTotal 8'500 8'500\n\n144\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n17 Corps de police\n365 Subvention à des institutions\n\nClub sportif de la police de Lausanne 7'700 7'700\nSociété de tir du Corps de police 4'000 4'000\nSoirée police (subvention spéciale - chorale) 3'000 3'000\nTotal 14'700 14'700\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 23'000 23'000\nTotal 23'000 23'000\n\n18 Service de protection et sauvetage\n365 Subvention à des institutions\n\nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers 5'000 5'000\nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée) 600 600\nClub sportif du poste permanent 5'500 5'500\n(déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)\nFonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers 1'000 1'000\n(selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du règl. du Service de secours et d'incendie)\nSociété des samaritains, section de Lausanne-Mixte 4'000 4'000\nSociété internationale de sauvetage du lac Léman 23'000 23'000\nTotal 39'100 39'100\n\n20 Service de l'économie\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation Lausanne Festival Lumières 100'000 100'000\n(selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)\nAssociation du Carnaval de Lausanne 30'000 30'000\n(déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)\nConfrérie des pirates d'Ouchy 10'500 10'500\n(déc. mun. du 10.07.1984)\n\n145\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n20 Service de l'économie (suite)\n365 (suite) Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) 10'000 10'000\n\n(déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)\nFondation pour le commerce lausannois 250'000 250'000\n(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)\nMarchés lausannois 50'000 50'000\n(déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)\nPrise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail) 50'000 50'000\n(préavis N° 2021/43 du 23.09.2021)\nSéminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie 30'000 30'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)\nSubventions casuelles - Service de l'économie 10'000 10'000\nTotal 540'500 540'500\n\n21 Service de l'eau\n210 Eau potable\n366 Aides individuelles\n\nFontaines à eau pour les restaurateurs 0 20'000\n(Déc. Mun. 13.01.2022)\nTotal 0 20'000\n\n211 Evacuation eaux claires et usées\n366 Aides individuelles\n\nInstallations permettant la réutilisation des eaux pluviales 50'000 50'000\n(déc. mun. 07.03.2019)\nTotal 50'000 50'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 652'800 672'800\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 23'000 23'000\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 675'800 695'800\n\n146\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\nSports et cohésion sociale\n22 Secrétariat général\n365 Subvention à des institutions\n\nCercle ouvrier lausannois 27'000 27'000\n(budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)\nConnaissance 3  –  Transféré de SSL dès 2020 34'000 34'000\n(déc. mun. du 23.08.2010)\nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' 13'500 13'500\n(budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)\nEntrelaçar, Association 12'000 12'000\n(déc. mun. du 24.08.2001)\nGloblivres 30'000 30'000\n(budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)\nPrix diversité, formation emploi 10'000 10'000\n(budget 2015)\nPro Senectute  –  Centres de jour 236'000 236'000\n(budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)\nSubventions casuelles 20'600 20'600\n(budget 2008 / 2013)\nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations 20'000 20'000\nTotal 403'100 403'100\n\n23 Service des sports\n365 Subvention à des institutions\n\nAcadémie internationale des sciences et techniques du sport 20'000 20'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)\nAide Sportive Suisse 2'000 2'000\n(déc. mun. du 30.08.2017)\nAssociation du football Lausanne-Région (formation des jeunes) 10'000 8'000\n(déc. mun. du 23.08.2004)\nAthletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne 300'000 300'000\n(préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005 )\n\n147\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Centre équestre lausannois 50'100 50'100\n\n(préavis N° 224 du 19.07.1989)\nCentre indoor de grimpe 30'000 30'000\n(déc. mun. du 28.08.2014)\nCentre sportif de Malley S.A.  –  Couverture de déficit 8'200'000 9'611'500\n(préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 / \n27.08.2020 / budget 2022 / 30.06.2023 / budget 2023)\nCentre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet 1'500 1'500\n(préavis N° 110 du 09.05.1967)\nChristmas Run 8'000 8'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)\n\n* Compagnie des Archers de Lausanne 1'400 1'400\n(préavis N° 178 du 16.11.1984) \n\n* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane 100 100\n(budget 2016)\nCourse Capitale olympique 10'000 10'000\n(budget 2014)\nCross de Lausanne-Vidy 4'000 4'000\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nCyclotour du Léman 7'000 7'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\nEquissima 13'000 13'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)\nEtape du Tour de France cycliste 500'000 0\n(déc. mun. du 02.09.2021)\nFC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL 60'000 60'000\n(déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)\nFédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation 70'000 20'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019)\nFête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 150'000 150'000\n(déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)\n\n148\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Grande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) 225'000 225'000\n\n(budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)\nLausanne Billard Masters 25'000 25'000\n(budget 2013)\nLausanne FIBA 3x3 Basket World Tour 50'000 50'000\n(déc. mun. du 28.08.2014)\nLausanne-Marathon 100'000 100'000\n(déc. mun. du 22.03.2007)\n\n* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil 345'000 345'000\net de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)\nLausanne Swim Cup 30'000 30'000\n(déc. mun. du 30.08.2017)\nMaison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) 30'000 30'000\n(préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)\nPanathlon Family Games 5'000 5'000\n(déc. mun. du 01.09.2016)\nPrestations gratuites des services communaux (PUR - MAP) en faveur des manifestations sportives 260'000 260'000\n(déc. mun. du 20.09.2018)\nPrestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives 280'000 280'000\n(déc. mun. du 20.09.2018)\nSociété nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling 19'500 19'500\n(préavis N° 198 du 13.11.1972)\nSport Forum des Fédérations internationales 30'000 30'000\n(déc. mun. du 20.08.2007)\nStade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch 6'000 6'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)\nSubventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) 640'000 612'500\n(préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)\nSubventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors 1'230'000 1'230'000\n(déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)\nSubventions casuelles 81'000 80'000\n(déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)\n\n149\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Tour de Romandie cycliste 20'000 20'000\n\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)\nTournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO 2'500 2'500\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nTriathlon International de Lausanne 50'000 50'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)\nTwirling Club Lausanne 1'000 1'000\n(déc. mun. du 20.08.2007)\nWomen Sport Evasion 5'000 5'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)\n24 Heures de natation (Natation pour tous) 4'000 4'000\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nChampionnat du monde de relais 2024 0 100'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nFondation Capitale Olympique 0 125'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nSoutien au Tour de Romandie cycliste Féminin 0 25'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nTotal 12'876'100 13'957'100\n\n366 Aides individuelles\n\nJeux internationaux des écoliers 30'000 15'000\nTotal 30'000 15'000\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 250'000 250'000\n(déc. mun. du 08.07.2014)\nDiverses prestations de service 1'229'400 1'229'400\n(décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)\nTotal 1'479'400 1'479'400\n\n150\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n24 Service social Lausanne\n365 Subvention à des institutions\n\n* Accueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation 1'427'000 1'342'700\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré 1'010'300 560'300\n(déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018) \nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale 8'000 8'000\n(déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)\n\n* Armée du Salut  –  La Marmotte 1'030'000 1'086'600\n(préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 /  déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 139'900 139'900\n(préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) \n\n* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) 75'000 75'000\n(déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)\n\n* Caritas – Vaud  –  Centrale alimentaire - CARL 580'000 603'800\n(préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 / \n\n* Caritas Vaud - Samedis du partage 0 12'600\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) 3'165'400 3'197'200\n(préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)\nEMS Petit-Flon (LOGACOP) 52'000 52'000\n(budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)\nEveil (Atelier d'art-thérapie) 180'000 180'000\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)\nFleur de Pavé, Association 300'300 307'800\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02)\n\n* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires 409'600 412'700\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 et 27.08.2020 / budget 2022)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Accueil de nuit 440'000 440'000\n(déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté 80'000 80'000\n(déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n151\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n24 Service social Lausanne (suite)\n365 (suite) * Fondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture 798'000 805'500\n\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\nFondation du Levant  –  Levant 159 100'000 100'000\n(budget 1994)\nFédération romande des consommateurs (FRC) 22'000 22'000\n(déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)\nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) 34'700 34'700\n(budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)\nProjet Addictions 0 410'000\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du 95'500 95'500\n(déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)\nRelais  –  Rel'aids, Association du 112'000 112'000\n(budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville 61'900 61'900\n(budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)\nSleep-In, Association 849'700 860'800\n(rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)\nSport'Ouverte 327'500 331'500\n(préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015)\nSYSTMD, Association 0 48'300\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nSubventions casuelles (budget 2009 / 2020) 100'000 100'000\nTotal 11'398'800 11'480'800\n\n366 Aides individuelles\n\nConvois funèbres  –  Financement 6'000 6'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)\nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 935'000 0\n(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert au SAS dès 06.2022\nFrais d'obsèques 55'000 55'000\n(budget 1980 / 2013)\n\n152\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n24 Service social Lausanne (suite)\n366 (suite) Prise en charge des abonnements TL / 2006 30'000 0\n\n(préavis N° 57 du 13.11.1970 / budget 2013) Supprimée dès le 30.06.2022\nTotal 1'026'000 61'000\n\n25 Service du travail\n365 Subvention à des institutions\n\nBourse à travail (BAT) 60'000 60'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)\nDéfense des chômeurs, Association de 25'700 25'700\n(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)\nDemandeurs d'emploi, Association des 20'800 20'800\n(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)\nTotal 106'500 106'500\n\n26 Service des assurances sociales\n366 Aides individuelles\n\nAbonnements de transports publics 4'490'000 4'490'000\n(préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)\nAide à la famille (allocation communale de naissance) 410'000 410'000\n(préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013) \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement) 860'000 860'000\n(préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)\nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 0 935'000\n(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert du SSL dès 06.2022\nSubvention abonnements Mobilis zones foraines 0 35'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nTotal 5'760'000 6'730'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 31'600'500 32'753'500\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 1'479'400 1'479'400\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 33'079'900 34'232'900\n\n153\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\nLogement, environnement et architecture\n30 Service d'architecture et du logement\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation Eco-quartier 30'000 30'000\n(budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)\n\n* Forum d'architectures  –  Loyer et charges locatives 178'100 178'100\n(comptes 2018)\nParticipation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières 2'144'100 2'694'000\n(Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)\n\nDroits de superficie concédés à titre gratuit\n\n* Association des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A) 28'300 0\n(préavis N° 160 du 06.05.1960 - Aliénation du DDP au 27.05.2021)\nCité-Derrière (Oiseaux 6) 27'800 27'800\n(préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)\nCité-Joie (Cassinette 17) 12'800 12'800\n(préavis N° 51 du 15.06.1962)\nFondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) 108'200 108'200\n(préavis N° 155 du 14.04.1972)\nLa Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28) 73'800 73'800\n(préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) 35'700 35'700\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) 26'700 26'700\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) 32'600 32'800\n(budget 2006)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) 100'000 100'000\n(préavis N° 45 du 03.06.1966)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) 56'800 56'800\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\nMaison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) 109'900 110'300\n(préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)\n\n154\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n30 Service d'architecture et du logement (suite)\n365 (suite) Société immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) 18'800 18'800\n\n(préavis N° 96 du 15.03.1963)\nTotal 2'983'600 3'505'800\n\n366 Aides individuelles\n\nAides individuelles 1'200 1'200\n(règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)\nTotal 1'200 1'200\n\n31 Service des parcs et domaines\n365 Subvention à des institutions\n\nParc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres 100'000 100'000\n(préavis N° 2019/52 / Budget 2022)\nSociété vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière 30'000 30'000\n(déc. mun. du 27.08.2008)\nTotal 130'000 130'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 3'114'800 3'637'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0\n \n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 3'114'800 3'637'000\n\nEnfance, jeunesse et quartiers\n33 Secrétariat général EJQ\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  –  Y compris loyer 226'200 226'200\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)\n\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 90'000 90'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)\n\n155\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) * Association de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie 15'200 15'200\n\n(préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)\n\nAssociation JDS Events 28'000 28'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)\n\nAssociation "La Fièvre"  –  Y compris loyer 451'800 451'800\n(préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)\n\nAssociation la lanterne magique 18'000 18'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)\n\nAssociation des Bossons/Plaines du Loup 0 30'000\n(budget 2023 )\n\nAssociation Prélaz-Valency 1'000 1'000\n(budget 2021)\n\nBudget participatif 175'000 200'000\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)\n\nCaravane des quartiers 65'000 65'000\n(déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)\n\n* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  –  Loyer et charges 69'100 69'100\n(budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de la Bourdonnette  –  Loyer et charges 120'200 120'200\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Grand-Vennes  –  Loyer et charges 156'600 156'600\n(budget 1989 / déc. mun. du  23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Malley - Montelly  –  Loyer 22'600 22'600\n(rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)\n\n* Centre socioculturel des Bergières  –  Loyer et charges 89'600 91'100\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel des Bossons  –  Loyer et charges 45'600 15'200\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel des Boveresses  –  Loyer 84'700 84'700\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  –  Loyer 119'300 119'300\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n156\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) * Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  –  Loyer 4'400 4'400\n\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)\n\nConseil des Jeunes 80'000 80'000\n(rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)\n\nDiverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse 20'000 34'000\n(déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)\n\nEcole de Cirque de Lausanne 30'000 30'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)\n\nEspace des inventions  –  Y compris loyer 621'200 621'200\n(préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\nFondation pour l'animation socioculturelle lausannoise 9'165'400 9'228'600\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)\n\nGroupe de liaison des activités de jeunesse 15'000 15'000\n(déc. mun. du 31.08.1990)\n\n* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit 103'100 103'100\n(préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006) \n\n* Institut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  –  Loyer 22'000 22'000\n(budget 2015)\n\n* Local des éclaireurs  –  Mon-Repos  –  Loyer 8'900 8'900\n(déc. mun. du 25.11.1983)\n\n* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"  –  Y compris loyer et charges 60'000 60'000\n(rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)\n\n* Ludothèque "Pinocchio"  –  Y compris loyer 75'900 75'900\n(déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)\n\n* Maison de quartier de Chailly  –  Loyer et charges 362'900 362'900\n(préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier de la Pontaise  –  Loyer et charges 220'600 220'600\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier des Faverges  –  Loyer 155'000 155'000\n(budget 2019 / 2020)\n\n* Maison de quartier du Désert  –  Loyer et charges 237'000 237'000\n(rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 )\n\n157\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) * Maison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  –  Loyer et charges 220'200 220'200\n\n(rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  –  Loyer 12'200 14'000\n(déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)\n\nSoutien aux projets de quartiers 10'000 10'000\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)\n\nSubventions casuelles "accessibilité universelle" 0 10'000\n(budget 2023 )\n\nSubventions casuelles "délégué à l'enfance" 10'000 10'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)\n\nSubventions casuelles "délégué à la jeunesse" 85'000 85'000\n(déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)\n\nSubventions casuelles "bureau lausannois pour les familles" 0 2'000\n(budget 2023)\n\n* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  –  Loyer et charges 24'400 24'400\n(préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)\n\nUniversité populaire 50'000 50'000\n(déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)\nTotal 13'371'100 13'488'200\n\n34 Service de la petite enfance\n341 Institutions subventionnées\n365 Subvention à des institutions\n\nCentre de la petite enfance - CPE Boissonnet  –  Loyer 183'400 183'400\n(budget 2012 / 2013)\n\n* Centre de vie enfantine Cour  –  Loyer 37'700 37'700\n(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre de vie enfantine La Chenille  –  Loyer 182'500 182'500\n(budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre de vie enfantine Malley-Prairie  –  Loyer 67'500 67'500\n(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n158\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n341 Institutions subventionnées (suite)\n365 (suite) Croix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades 40'000 40'000\n\n(déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)\n\nFondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE 80'000 80'000\n(déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)\n\n* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse 815'000 770'000\n(préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)\n\n* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  –  Loyer 120'300 118'500\n(budget 2012 / 2013)\n\n* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies 309'300 294'300\n(déc. mun. du  21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022)\n\n* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  –  Loyer et charges 103'900 88'000\n(budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)\nUnion chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange 4'000 4'000\n(déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)\nTotal 1'943'600 1'865'900\n\n35 Service des écoles et du parascolaire\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation pour la Formation de Jeunes Danseurs 12'000 12'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\n\nFifres et tambours des collèges 30'000 30'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)\n\n* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes 313'000 313'000\n(préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)\n\n* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi 350'000 350'000\n(préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)\n\nLa Banda (anc. Fanfare des collèges) 8'000 8'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)\n\nService pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) 75'000 75'000\n(déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)\nTotal 788'000 788'000\n\n159\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n35 Service des écoles et du parascolaire (suite)\n366 Aides individuelles\n\nAides aux familles défavorisées 13'500 13'500\nSubside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers 383'000 383'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2022)\nTotal 396'500 396'500\n\n36 Service de santé et prévention\n360 Office de santé\n365 Subvention à des institutions\n\nAs'trame 20'000 20'000\n(budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)\nTotal 20'000 20'000\n\n366 Aides individuelles\nAide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits) 500 500\nTotal 500 500\n\n361 Office dentaire\n366 Aides individuelles\n\nOrthodontie et traitements conservateurs 100'000 100'000\nTotal 100'000 100'000\n\n37 Service de psychologie scolaire\n366 Aides individuelles\n\nParticip. à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation 11'500 11'500\nTotal 11'500 11'500\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  16'631'200 16'670'600\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 16'631'200 16'670'600\n\n160\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\nFinances et mobilité\n38 Secrétariat général FIM\n366 Aides individuelles\n\nSubvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville 10'350'000 10'350'000\n(préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)\nTotal 10'350'000 10'350'000\n\n39 Service des finances\n390 Imputations de subventions\n\nDiverses prestations de service 402'400 402'400\n(budget 2018)\nTotal 402'400 402'400\n\n41 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics\n365 Subvention à des institutions\n\n* La Maison du Vélo  –  Y compris loyer 46'600 56'600\n(A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007  /  B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)\n\nParking-Relais lausannois S.A. 350'000 350'000\n(préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)\nTotal 396'600 406'600\n\n42 Service de la propreté urbaine\n365 Subvention à des institutions\n\nAffichages gratuits 46'000 46'000\n(déc. mun. du 10.07.2014)\nTotal 46'000 46'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  10'792'600 10'802'600\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 402'400 402'400\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 11'195'000 11'205'000\n\n161\n\n\n\nBUDGET 2022 BUDGET 2023\n\nTOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS 126'741'000 128'914'700\n\nTOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 2'606'600 2'606'600\n\nSUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE 129'347'600 131'521'300\n\n162\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nINDEX\n \n\n163\n\n\n\n A \n\n\nAbonnements de transports publics  ............................................................................................................................................................................................ 26.366 \nAcadémie internationale des sciences et techniques du sport  ............................................................................................................................................. 23.365 \nAccueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation  ......................................................................................................................................................................... 24.365 \nAccueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré  .................................................................................................................................................... 24.365 \nAffichage promotionnel  .................................................................................................................................................................................................................. 10.390 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 10.390 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 12.390 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 17.390 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 23.390 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 42.365 \nAide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)  ...................................................................................... 36.366 \nAide à la famille (allocation communale de naissance)  ....................................................................................................................................................... 26.366 \nAide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu  .......................................................................................................... 12.365 \nAide Sportive Suisse  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nAides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)  ........................................................................................................................ 10.365 \nAides aux familles défavorisées  ................................................................................................................................................................................................... 35.366 \nAides individuelles  ........................................................................................................................................................................................................................... 30.366 \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement)  .............................................................................................................................. 26.366 \nAmabilis (Association)  ................................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nAmis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12  ....................................................................................................................................................... 10.365 \nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale  ................................................................................................................................................. 24.365 \nArmée du Salut  –  La Marmotte  ................................................................................................................................................................................................. 24.365 \nARTOS (Association romande technique organisation spectacles)  ................................................................................................................................. 12.365 \nAssociation "La Fièvre"  .................................................................................................................................................................................................................. 33.365 \nAssociation de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................... 33.365 \nAssociation des Bossons/Plaines du Loup  ................................................................................................................................................................................ 33.365 \n\n164\n\n\n\nAssociation des musées de Lausanne et Pully (AMLP)  ....................................................................................................................................................... 12.365 \nAssociation des œuvres sociales de l'Armée du Salut (Vallon 1A)  .................................................................................................................................. 30.365 \nAssociation du Carnaval de Lausanne  ....................................................................................................................................................................................... 20.365 \nAssociation du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  ............................................................................................................... 33.365 \nAssociation du football Lausanne-Région (formation des jeunes)  ................................................................................................................................... 23.365 \nAssociation du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 24.365 \nAssociation du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 33.365 \nAssociation Eco-quartier  ................................................................................................................................................................................................................ 30.365 \nAssociation JDS Events  .................................................................................................................................................................................................................. 33.365 \nAssociation la lanterne magique  .................................................................................................................................................................................................. 33.365 \nAssociation Lausanne Festival Lumières  .................................................................................................................................................................................. 20.365 \nAssociation Le Salopard - Le Bourg  .......................................................................................................................................................................................... 12.365 \nAssociation Maison Gaudard  ........................................................................................................................................................................................................ 12.365 \nAssociation Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3  .................................................................................................................... 12.365 \nAssociation pour la Formation de Jeunes Danseurs  .............................................................................................................................................................. 35.365 \nAssociation Prélaz-Valency  ........................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nAssociation SYSTMD  ..................................................................................................................................................................................................................... 24.365 \nAssociation vaudoise de danse contemporaine (AVDC)  ..................................................................................................................................................... 12.365 \nAssociation vaudoise des écrivains  ............................................................................................................................................................................................. 13.365 \nAs'trame  ............................................................................................................................................................................................................................................... 36.365 \nAteliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne)  ........................................ 12.365 \nAthletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne  ..................................................................................................................................... 23.365 \n  \n\n B \n\n\nBeaulieu  ............................................................................................................................................................................................................................................... 11.365 \nBeaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899  ................................................................................................................................................................... 11.365 \nBeaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930  ................................................................................................................................................................... 11.365 \n\n165\n\n\n\nBeaulieu - soutien impôt foncier  .................................................................................................................................................................................................. 11.365 \nBéjart Ballet Lausanne  ....................................................................................................................................................................................................................  12.365 \nBourse à travail (BAT)  .................................................................................................................................................................................................................... 25.365 \nBourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud)  .......................................................................... 12.365 \nBudget participatif  ............................................................................................................................................................................................................................ 33.365 \nBureau culturel (Association)  .......................................................................................................................................................................................................  12.365 \n  \n\n C \n\n\nCadeaux aux nonagénaires  ............................................................................................................................................................................................................. 10.366 \nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers  ............................................................................................................................................................ 18.365 \nCaravane des quartiers  .................................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nCaritas – MSI (migrants en situation irrégulière)  ................................................................................................................................................................... 24.365 \nCaritas – Vaud  –  Centrale alimentaire – CARL  ................................................................................................................................................................... 24.365 \nCaritas Vaud - Samedis du partage  ............................................................................................................................................................................................. 24.365 \nCentre de la petite enfance - CPE Boissonnet   ........................................................................................................................................................................ 34.365 \nCentre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 10.365 \nCentre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 13.365 \nCentre de vie enfantine Cour  ......................................................................................................................................................................................................... 34.365 \nCentre de vie enfantine La Chenille  ............................................................................................................................................................................................ 34.365 \nCentre de vie enfantine Malley-Prairie  ...................................................................................................................................................................................... 34.365 \nCentre équestre lausannois  ............................................................................................................................................................................................................. 23.365 \nCentre indoor de grimpe  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365 \nCentre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  ...................................................................................................................................................................... 33.365 \nCentre socioculturel de Grand-Vennes   ..................................................................................................................................................................................... 33.365 \nCentre socioculturel de la Bourdonnette   .................................................................................................................................................................................. 33.365 \nCentre socioculturel de Malley - Montelly  ............................................................................................................................................................................... 33.365 \nCentre socioculturel des Bergières  .............................................................................................................................................................................................. 33.365 \n\n166\n\n\n\nCentre socioculturel des Bossons .................................................................................................................................................................................................. 33.365 \nCentre socioculturel des Boveresses  ........................................................................................................................................................................................... 33.365 \nCentre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  ................................................................................................................................. 33.365 \nCentre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  .................................................................................................................................................................... 33.365 \nCentre sportif de Malley S.A.  ....................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nCentre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet  .................................................................................................................................................................... 23.365 \nCercle ouvrier lausannois  ............................................................................................................................................................................................................... 22.365 \nChampionnat du monde de relais 2024  ...................................................................................................................................................................................... 23.365 \nChorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  ............................................................................................................................................................................. 12.365 \nChristmas Run .................................................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)  .................................................................................................................. 24.365 \nCinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6  ....................................................................................................................... 12.365 \nCinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie  ........................................................................................................................................................................ 12.365 \nCinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3  ........................................................................................................ 12.365 \nCinémathèque suisse (Fondation)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365 \nCIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses  ............................................................................................................................................ 10.365 \nCircuit  –  Espace d'art contemporain (Association) .............................................................................................................................................................. 12.365 \nCité-Derrière (Oiseaux 6)  ............................................................................................................................................................................................................... 30.365 \nCité-Joie (Cassinette 17)  ................................................................................................................................................................................................................. 30.365 \nClub sportif de la police de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................  17.365 \nClub sportif du poste permanent  .................................................................................................................................................................................................. 18.365 \nComité international olympique  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................................................... 10.365 \nCompagnie des Archers de Lausanne ......................................................................................................................................................................................... 23.365 \nCompagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane  .......................................................................................................................................... 23.365 \nCompagnie Philippe Saire (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................... 12.365 \nConcerts de Montbenon (Association)  ....................................................................................................................................................................................... 12.365 \n\n167\n\n\n\nConcerts des paroisses historiques (Association concerts de la Cathédrale, Association concerts \nde St-François, Association amis de l'Abbaye de Montheron)  ........................................................................................................................................... 12.365 \nConférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association)  ........................................................................................................ 12.365 \nConfrérie des pirates d'Ouchy  ....................................................................................................................................................................................................... 20.365 \nConnaissance 3  –  Transféré de SSL dès 2020  ....................................................................................................................................................................... 22.365 \nConseil des Jeunes  ............................................................................................................................................................................................................................ 33.365 \nConseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) ........................................................................................................................ 20.365 \nConservatoire de Lausanne (Fondation)  ....................................................................................................................................................................................  12.365 \nConvois funèbres  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.366 \nCORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association)  ............................................................................................................ 12.365 \nCorps de musique lausannois (Association)  ............................................................................................................................................................................. 10.365 \nCourse Capitale olympique ............................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   .......................................................................................................................................... 24.366 \nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   ..........................................................................................................................................  26.366 \nCroix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades  .................................................................................................. 34.365 \nCross de Lausanne-Vidy  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365 \nCyclotour du Léman  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365 \n  \n\n D \n\n\nDéfense des chômeurs, Association de  ...................................................................................................................................................................................... 25.365 \nDemandeurs d'emploi, Association des  ..................................................................................................................................................................................... 25.365 \nDiverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse  .................................................................................. 33.365 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 12.390 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 23.390 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 39.390 \n  \n  \n\n168\n\n\n\n E \n\n\nEcole de Cirque de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................................ 33.365 \nEcole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26  ...................................................................................................... 12.365 \nEcole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  ................................................................................................................................................ 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments  ...................................................................................... 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne (2021 et 2022 ; pris en charge \npar le Service des gérances de la ville)  ...................................................................................................................................................................................... 12.390 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19  .................................................................................................... 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux dans divers bâtiments  .............................................................................................................. 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux Montolivet 19  ............................................................................................................................ 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont  ........................................................................................................................... 12.365 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  .................................................................................................................................................................. 12.365 \nEMS Petit-Flon (LOGACOP)  ....................................................................................................................................................................................................... 24.365 \nEnsemble vocal de Lausanne (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365 \nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' ............................................................................................................................................................................... 22.365 \nEntrelaçar, Association  ................................................................................................................................................................................................................... 22.365 \nEquissima  ............................................................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nEspace culturel des Terreaux (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365 \nEspace des inventions  ...................................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nEtape du Tour de France cycliste  ................................................................................................................................................................................................. 23.365 \nEveil (Atelier d'art-thérapie)  .......................................................................................................................................................................................................... 24.365 \n  \n\n F \n\n\nFanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency  .......................................................................................................... 10.365 \nFC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL  .............................................................................................................................................................................. 23.365 \nFédération romande des consommateurs (FRC)  ..................................................................................................................................................................... 24.365 \nFédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation  ............................................................................................................................................. 23.365 \n\n169\n\n\n\nFestival Bach (Fondation)  .............................................................................................................................................................................................................. 12.365 \nFestival Cinémas d'Afrique  ........................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nFestival de la Cité  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................................. 12.365 \nFestival de la Cité (Fondation)  ..................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nFestival de la Cité  –  Frais de conciergerie  .............................................................................................................................................................................. 12.365 \nFestival JazzOnze+  (Association Onze+)  ................................................................................................................................................................................ 12.365 \nFête de la Musique (Association)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365 \nFête fédérale de gymnastique Lausanne 2025  ......................................................................................................................................................................... 23.365 \nFifres et tambours des collèges  ..................................................................................................................................................................................................... 35.365 \nFleur de Pavé, Association  ............................................................................................................................................................................................................. 24.365 \nFondation Capitale Olympique  ..................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nFondation de l'Hermitage  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nFondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria  .................................................................................................................. 12.365 \nFondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2  ............................................................................................................. 12.365 \nFondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE  ...................................................................................... 34.365 \nFondation du Levant  –  Levant 159  ........................................................................................................................................................................................... 24.365 \nFondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)  ......................................................................................................................................................... 30.365 \nFondation J. Monnet  ........................................................................................................................................................................................................................ 10.365 \nFondation Lausanne Capitale Olympique  ................................................................................................................................................................................. 11.365 \nFondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  ...................................................................................................................... 13.365 \nFondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12  .................................................................................... 13.365 \nFondation Mère Sofia  –  Accueil de nuit  ................................................................................................................................................................................. 24.365 \nFondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté  ................................................................................................................................................ 24.365 \nFondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture  ......................................................................................................................... 24.365 \nFondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires  ......................................................................................................................................................... 24.365 \nFondation Métropole  ....................................................................................................................................................................................................................... 11.365 \nFondation pour l'animation socioculturelle lausannoise  ....................................................................................................................................................... 33.365 \n\n170\n\n\n\nFondation pour le commerce lausannois  ................................................................................................................................................................................... 20.365 \nFondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011)  .............................................................................. 12.365 \nFondation romande pour la chanson et les musiques actuelles  –  FCMA  ..................................................................................................................... 12.365 \nFondation romande pour le cinéma  .............................................................................................................................................................................................  12.365 \nFondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  .................................................................................................................................................. 12.365 \nFonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers  ................................................................................................................................................ 18.365 \nFontaines à eau pour les restaurateurs  ........................................................................................................................................................................................ 21.366 \nForum d'architectures  ...................................................................................................................................................................................................................... 30.365 \nFoyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes  ............................................................................................................................................................. 35.365 \nFoyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi  ...................................................................................................................................................................... 35.365 \nFrais de déménagement (budget 2021)  ...................................................................................................................................................................................... 12.365 \nFrais d'obsèques  ................................................................................................................................................................................................................................ 24.366 \n  \n\n G \n\n\nGloblivres  ............................................................................................................................................................................................................................................ 22.365 \nGrande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)  ......................................................................................................................................... 23.365 \nGroupe de liaison des activités de jeunesse  .............................................................................................................................................................................. 33.365 \nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)  ................................................................................................................................................................ 24.365 \n  \n\n H \n\n\nHarmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8  ................................................................................................................................................ 10.365 \nHaute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit  ............................................................................. 33.365 \n  \n\n I \n\n\nInstallations permettant la réutilisation des eaux pluviales  ................................................................................................................................................. 21.366 \nInstitut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  .......................................................................................................................................................................... 33.365 \n\n171\n\n\n\n J \n\n\nJeux internationaux des écoliers ................................................................................................................................................................................................... 23.366 \n  \n\n L \n\n\nLa Banda (anc. Fanfare des collèges)  ......................................................................................................................................................................................... 35.365 \nLa Maison du Vélo  ........................................................................................................................................................................................................................... 41.365 \nLa Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28)  .......................................................................................................................................... 30.365 \nLabel Suisse (Association)  .............................................................................................................................................................................................................  \nLauréat du Prix de la Ville de Lausanne .................................................................................................................................................................................... 10.365 \nLausanne à table  ................................................................................................................................................................................................................................ 11.365 \nLausanne Billard Masters  ............................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nLausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne  ............................................................................................. 13.365 \nLausanne Estivale (Association)  .................................................................................................................................................................................................. 12.365 \nLausanne FIBA 3x3 Basket World Tour  ................................................................................................................................................................................... 23.365 \nLausanne Swim Cup  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nLausanne Tourisme  .......................................................................................................................................................................................................................... 11.365 \nLausanne Underground Film Festival (LUFF)  ........................................................................................................................................................................ 12.365 \nLausanne-Marathon  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nLausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du \nStade de la Tuilière)  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18)  .................................................................................................................... 30.365 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) ........................................................................................................................... 30.365 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) ....................................................................................................................... 30.365 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age)  ......................................................................... 30.365 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24)  ............................................................................................................... 30.365 \nLe Romandie  –  Association E la nave va  ............................................................................................................................................................................... 12.365 \nLes Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  ........................................................................................................................................................... 12.365 \n\n172\n\n\n\nLes Goûts Réunis (Association)  ................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nLes Jumeaux - centre des musiques urbaines  ........................................................................................................................................................................... 12.365 \nLes Urbaines (Fondation)  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nLocal des éclaireurs  –  Mon-Repos  ............................................................................................................................................................................................ 33.365 \nLudothèque "La Cigale et la Fourmi"  ........................................................................................................................................................................................ 33.365 \nLudothèque "Pinocchio"  ................................................................................................................................................................................................................. 33.365 \n  \n\n M \n\n\nMaison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  ......................................................................................................................................................................... 34.365 \nMaison de quartier de Chailly  ....................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nMaison de quartier de la Pontaise  ................................................................................................................................................................................................ 33.365 \nMaison de quartier des Faverges  .................................................................................................................................................................................................. 33.365 \nMaison de quartier du Désert  ........................................................................................................................................................................................................ 33.365 \nMaison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  ................................................................................................................................................................... 33.365 \nMaison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)  ........................................................................................................ 23.365 \nMaison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)  ..................................................................................................... 30.365 \nMarchés lausannois  .......................................................................................................................................................................................................................... 20.365 \nMerula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ................................................................................................ 10.365 \nMouvement des aînés, guides touristiques ................................................................................................................................................................................ 11.365 \nMusée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 ......................................................... 12.365 \nMusée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10  ...................................................................................... 12.365 \n  \n\n N \n\n\nNatation pour tous (24 Heures de natation)  .............................................................................................................................................................................. 23.365 \n\n O \n\n\nObservatoire de l'UNESCO  ........................................................................................................................................................................................................... 11.365 \n\n173\n\n\n\nOpéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air  .................................................................................................................... 12.365 \nOpéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12  .............................................................. 12.365 \nOpéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) .............................................................................................................. 12.365 \nOrchestre de chambre de Lausanne (Fondation) ..................................................................................................................................................................... 12.365 \nOrchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)  ........................................................................................................................................... 12.365 \nOrchestre symphonique et universitaire (OSUL)  ................................................................................................................................................................... 12.365 \nOrthodontie et traitements conservateurs  .................................................................................................................................................................................. 36.366 \n  \n\n P \n\n\nPanathlon Family Games ................................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nParc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres  ................................................................................................ 31.365 \nParking-Relais lausannois S.A.  .................................................................................................................................................................................................... 41.365 \nParticipation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation  ..................................... 37.366 \nParticipation aux abonnements TL des résidents en zones foraines  ................................................................................................................................. 11.366 \nParticipation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières  .......................................................................................................................................... 30.365 \nParticipation culturelle  .................................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nPetit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  ..................................................................................................................................................... 33.365 \nPetit Théâtre (Fondation) ................................................................................................................................................................................................................ 12.365 \nPetit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12  .................................................................................................................. 12.365 \nPetit Théâtre (Fondation)  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................... 12.365 \nPrestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives  ........................................ 23.365 \nPrestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives  .................................................................................................... 23.365 \nPrise en charge des abonnements TL / 2006  ............................................................................................................................................................................ 24.366 \nPrise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)  .................................................................................... 20.365 \nPrix de Lausanne (Hautes Ecoles)  ............................................................................................................................................................................................... 10.365 \nPrix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  ............................................................................................ 12.365 \nPrix diversité, formation emploi  .................................................................................................................................................................................................. 22.365 \n\n174\n\n\n\nPro Senectute  –  Centres de jour  ................................................................................................................................................................................................. 22.365 \nProjet Addictions  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.365 \nPull Off Théâtre (Association) ...................................................................................................................................................................................................... 12.365 \n  \n\n Q \n\n\nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du  ...................................................................................................................................... 24.365 \nQuatuor Sine Nomine  ...................................................................................................................................................................................................................... 12.365 \n  \n\n R \n\n\nRelais  –  Rel'aids, Association du  .............................................................................................................................................................................................. 24.365 \nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville  .................................................................................................................................................. 24.365 \nRevue Belles Lettres  ........................................................................................................................................................................................................................ 13.365 \n  \n\n S \n\n\nSéminaires, comptoirs divers et manifestations  ...................................................................................................................................................................... 11.365 \nSéminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie  .............................................................................................................................................. 20.365 \nService pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)  ............................................................................................................................. 35.365 \nSévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  .................................................................................................................................................................. 12.365 \nSinfonietta de Lausanne (Fondation)  .......................................................................................................................................................................................... 12.365 \nSleep-In, Association  ....................................................................................................................................................................................................................... 24.365 \nSociété de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août  ......................................................................................... 10.365 \nSociété de musique contemporaine (SMC) (Association)  ................................................................................................................................................... 12.365 \nSociété de tir du Corps de police  ................................................................................................................................................................................................. 17.365 \nSociété des samaritains, section de Lausanne-Mixte  ............................................................................................................................................................. 18.365 \nSociété immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13)  ....................................................................................................................................... 30.365 \nSociété internationale de sauvetage du lac Léman  ................................................................................................................................................................. 18.365 \n\n175\n\n\n\nSociété nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling  ...................................................................................................................................... 23.365 \nSociété vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière  .......................................................................................................................................... 31.365 \nSoirée police (subvention spéciale - chorale)  .......................................................................................................................................................................... 17.365 \nSolidarité internationale  .................................................................................................................................................................................................................. 11.365 \nSoutien au Tour de Romandie cycliste Féminin  ..................................................................................................................................................................... 23.365 \nSoutien aux projets de quartiers  ................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nSport Forum des Fédérations internationales  ........................................................................................................................................................................... 23.365 \nSport'Ouverte  ..................................................................................................................................................................................................................................... 24.365 \nStade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch  ...................................................................................................................................................... 23.365 \nStructures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  ....................................................................................................................... 34.365 \nSubside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers .......................................................................................................................... 35.366 \nSubvention abonnements Mobilis zones foraines ................................................................................................................................................................... 26.366 \nSubvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville  ................................................................................................................................... 38.366 \nSubventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) ................................................................................................................................... 23.365 \nSubventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors  .................................................................................................................................. 23.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 11.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 13.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 16.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 22.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 23.365 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 24.365 \nSubventions casuelles  –  Arts visuels  ........................................................................................................................................................................................ 12.365 \nSubventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  .........................................................................................................  12.365 \nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations  ................................................................................................... 22.365 \nSubventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion .................................................................................................................................... 12.365 \nSubventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)  ............................................................................ 12.365 \nSubventions casuelles  –  Service de l'économie  .................................................................................................................................................................... 20.365 \n\n176\n\n\n\nSubventions casuelles "accessibilité universelle"  ................................................................................................................................................................... 33.365 \nSubventions casuelles "bureau lausannois pour les familles"  ............................................................................................................................................. 33.365 \nSubventions casuelles "délégué à la jeunesse"  ........................................................................................................................................................................ 33.365 \nSubventions casuelles "délégué à l'enfance"  ............................................................................................................................................................................ 33.365 \n  \n\n T \n\n\nTerrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  ........................................................................................................... 33.365 \nThéâtre 2.21 (Association)  ............................................................................................................................................................................................................. 12.365 \nThéâtre Arsenic (Fondation)  ......................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nThéâtre Boulimie (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................................... 12.365 \nThéâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  .................................................................................................................. 12.365 \nThéâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  ............................................................................................................................................................................ 12.365 \nThéâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  ............................................................................................................................................ 12.365 \nTour de Romandie cycliste  ............................................................................................................................................................................................................ 23.365 \nTournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO  ....................................................................................... 23.365 \nTransfert à la Fondation Plateforme 10  ..................................................................................................................................................................................... 12.365 \nTriathlon International de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................... 23.365 \nTrompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes  ................................................................................................................................. 10.365 \nTwirling Club Lausanne  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365 \n  \n\n U \n\n\nUnion chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange .......................................................................................................................................................... 34.365 \nUnion instrumentale  –  Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers  –  Bâtiment scolaire de Prélaz  ....................................................... 10.365 \nUniversité populaire  ......................................................................................................................................................................................................................... 33.365 \nUtilisation des salles du Casino par les services communaux  ............................................................................................................................................ 10.365 \n  \n\n177\n\n\n\n V \n\n\nVilles olympiques 11.365 \nVisarte.Vaud (Association) ............................................................................................................................................................................................................ 12.365 \n  \n\n W \n\n\nWomen Sport Evasion  ..................................................................................................................................................................................................................... 23.365 \n \n\n178\n\n\n