VDL-brochure-du-budget-2024.pdf v1.0

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text: \nBudget de \nl’exercice 2024\n\n(Projet)\n\n\n\n \n\n\n\n \n\nTABLE  DES  MATIERES PAGES \n\nRESULTATS  \n\nPrésentation générale    ..........................................................................................................................................................................................................................   4 \n\nRécapitulation des charges et des revenus de fonctionnement par direction   ....................................................................................................................   5 \n\nTableaux des charges et revenus par nature et par direction    .................................................................................................................................................   6 \n\nClassification globale par nature    .....................................................................................................................................................................................................   9 \n\nSTATISTIQUES   .................................................................................................................................................................................................................................   15 \n\nCHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT      \n\nCulture et développement urbain    ....................................................................................................................................................................................................   23 \n\nSécurité et économie    ...........................................................................................................................................................................................................................   37 \n\nSports et cohésion sociale    .................................................................................................................................................................................................................   55 \n\nLogement, environnement et architecture    ....................................................................................................................................................................................   75 \n\nEnfance, jeunesse et quartiers    ..........................................................................................................................................................................................................   87 \n\nFinances et mobilité    ............................................................................................................................................................................................................................   103 \n\nServices industriels    ..............................................................................................................................................................................................................................   123 \n\nSUBVENTIONS  \n\nDétail    ........................................................................................................................................................................................................................................................   137 \n\nIndex    .........................................................................................................................................................................................................................................................   173 \n \n\n1\n\n\n\n \n\n2\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nRÉSULTATS\n \n\n3\n\n\n\nPRESENTATION  GENERALE \nCompte administratif\n(Fonctionnement et investissements du patrimoine administratif)\n\nCOMPTES\n2022\n\nBUDGET\n2023\n\nBUDGET\n2024\n\nECARTS\n\nCHF CHF CHF CHF\n\nCOMPTE  DE  RESULTAT\n\n1'982'061'472.86 2'080'650'100 Total des charges 2'193'605'200 112'955'100\n1'971'294'601.00 1'999'199'400 Total des revenus 2'117'092'600 117'893'200\n\n-10'766'871.86 -81'450'700 Excédent de charges (-) ou de revenus (+) -76'512'600 4'938'100\n\n135'892'036.27 136'513'800 Amortissements 128'503'400 -8'010'400\n\nMouvement sur les provisions,\n30'319'734.01 -6'358'400 fonds de réserve et de péréquation -49'608'000 -43'249'600\n\nAutofinancement du compte\n155'444'898.42 48'704'700 de fonctionnement 2'382'800 -46'321'900\n\n-167'215'122.79 -229'555'000 Investissements nets -250'320'000 -20'765'000\n\n-11'770'224.37 -180'850'300\nInsuffisance (-) ou excédent (+) d'autofinancement du \ncompte de fonctionnement -247'937'200 -67'086'900\n\n \n\n4\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  DIRECTION\n\nCHARGES REVENUS CHARGES REVENUS CHARGES REVENUS\n\nCULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN 456'661'000 218'279'800 459'660'200 220'777'600 2'999'200 2'497'800\n\nSECURITE ET ECONOMIE 313'541'600 232'773'300 325'576'600 244'343'000 12'035'000 11'569'700\n\nSPORTS ET COHESION SOCIALE 156'567'800 80'244'000 156'977'500 80'809'200 409'700 565'200\n\nLOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE 168'141'400 137'889'100 165'962'600 135'679'200 -2'178'800 -2'209'900\n\nENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS 249'302'800 75'912'500 271'201'200 83'825'900 21'898'400 7'913'400\n\nFINANCES  ET  MOBILITE 221'388'500 706'645'600 222'299'700 728'008'700 911'200 21'363'100\n\nSERVICES  INDUSTRIELS  515'047'000 547'455'100 591'927'400 623'649'000 76'880'400 76'193'900\n\nTOTAUX 2'080'650'100 1'999'199'400 2'193'605'200 2'117'092'600 112'955'100 117'893'200\n\nEXCEDENT  DES  CHARGES (-)  OU  DES  REVENUS (+) -81'450'700 -76'512'600 4'938'100\n\n1'999'199'400 1'999'199'400 2'117'092'600 2'117'092'600 117'893'200 117'893'200\n\n    BUDGET  DE  2023     BUDGET  DE  2024              ECARTS (+/-)\n\n5\n\n\n\nTABLEAU  DES  CHARGES  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION  \nTotal                   \n\ngénéral\nCulture et \n\ndéveloppement \nurbain\n\nSécurité et \néconomie\n\nSports et \ncohésion sociale\n\nLogements, \nenvironnement et \n\narchitecture\n\nEnfance,          \njeunesse et \nquartiers\n\nFinances et \nmobilité\n\nServices \nindustriels\n\n3 CHARGES 2'193'605'200 459'660'200 325'576'600 156'977'500 165'962'600 271'201'200 222'299'700 591'927'400\n\n30 AUTORITES ET PERSONNEL 668'270'100 41'397'400 175'285'100 76'830'200 73'867'200 139'709'100 79'136'400 82'044'700\n\n300 Autorités et commissions 1'006'300 893'700 500 10'600 3'500 95'000 3'000 0\n301 Personnel administratif et d'exploitation 533'664'900 30'888'700 138'800'100 62'357'900 59'499'600 114'354'100 62'212'500 65'552'000\n303 Assurances sociales 49'434'600 2'907'400 12'621'400 5'538'600 5'408'800 10'519'400 6'461'600 5'977'400\n304 Caisses de pensions et de prévoyance 71'983'800 4'166'500 19'520'800 8'213'600 8'074'800 13'749'000 9'363'800 8'895'300\n305 Assurances accidents et maladie 2'186'500 0 785'200 207'700 251'400 338'100 346'800 257'300\n306 Indemnisation et remboursement de frais 1'379'300 80'400 260'400 120'900 234'900 97'100 127'800 457'800\n307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'380'300 2'350'000 0 0 0 30'300 0 0\n308 Personnel intérimaire 67'000 0 31'000 36'000 0 0 0 0\n309 Autres charges des autorités et du personnel 6'167'400 110'700 3'265'700 344'900 394'200 526'100 620'900 904'900\n\n31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES 679'654'000 11'694'000 70'395'400 24'123'100 45'716'800 79'074'300 40'874'100 407'776'300\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 3'792'500 1'435'500 493'000 338'200 186'600 324'400 375'000 639'800\n311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 14'808'600 284'200 4'165'300 562'300 732'700 1'682'900 1'371'000 6'010'200\n312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 309'626'100 32'100 5'927'400 4'572'900 5'715'500 5'832'200 5'065'100 282'480'900\n313 Autres fournitures et marchandises 13'676'400 157'000 3'234'600 1'184'900 1'755'500 4'209'800 2'905'000 229'600\n314 Entretien des imm. du PA et du PF, routes et territoire 38'787'000 0 8'345'900 1'987'100 8'201'100 9'186'700 3'045'700 8'020'500\n315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 10'527'500 172'800 2'648'600 724'300 971'500 335'000 2'882'600 2'792'700\n316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 58'891'800 478'400 2'884'000 9'933'500 18'232'500 9'740'500 3'940'800 13'682'100\n317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'403'200 708'600 616'500 168'900 90'800 531'800 630'000 656'600\n318 Honoraires et prestations de services 165'093'800 3'930'200 40'037'700 3'775'500 8'711'900 46'240'300 19'266'100 43'132'100\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 61'047'100 4'495'200 2'042'400 875'500 1'118'700 990'700 1'392'800 50'131'800\n\n32 INTERETS PASSIFS 43'840'000 0 0 0 0 0 31'475'700 12'364'300\n\n321 Intérêts des dettes à court terme 9'500'000 0 0 0 0 0 9'500'000 0\n322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 34'200'000 0 0 0 0 0 21'835'700 12'364'300\n329 Autres intérêts 140'000 0 0 0 0 0 140'000 0\n\n33 AMORTISSEMENTS 153'423'100 6'450'400 26'748'900 7'857'000 23'751'400 19'371'100 32'222'100 37'022'200\n\n330 Amortissements du patrimoine financier 24'919'700 275'200 3'956'000 185'000 5'022'100 219'700 12'335'700 2'926'000\n331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 128'443'400 6'175'200 22'792'900 7'672'000 18'729'300 19'151'400 19'886'400 34'036'200\n332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 0 0 0 0 0 0 60'000\n\n35 REMB. ET PARTICIP. A DES COLL. PUBLIQUES 341'727'100 331'002'000 6'889'000 0 23'000 1'130'100 2'683'000 0\n\n351 Remboursements et participations 335'297'500 331'002'000 921'000 0 23'000 751'500 2'600'000 0\n352 Remb. et part. à des charges d'autres comm. et assoc. de communes 6'429'600 0 5'968'000 0 0 378'600 83'000 0\n\n36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'568'700 61'623'200 672'800 34'965'200 3'637'000 16'970'900 10'699'600 0\n\n365 Aides et subventions à des institutions privées 110'497'500 61'602'700 602'800 27'844'200 3'635'800 16'462'400 349'600 0\n366 Aides individuelles 18'071'200 20'500 70'000 7'121'000 1'200 508'500 10'350'000 0\n\n38 ATTRIB. AUX FONDS ET FINANC. SPECIAUX 65'193'000 100'000 11'788'800 0 225'500 196'800 162'000 52'719'900\n\n380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 65'031'000 100'000 11'788'800 0 225'500 196'800 0 52'719'900\n381 Attributions aux financements spéciaux 162'000 0 0 0 0 0 162'000 0\n\n39 IMPUTATIONS INTERNES 112'929'200 7'393'200 33'796'600 13'202'000 18'741'700 14'748'900 25'046'800 0\n\n390 Imputations internes 112'929'200 7'393'200 33'796'600 13'202'000 18'741'700 14'748'900 25'046'800 0\n\n6\n\n\n\nTABLEAU  DES  REVENUS  PAR  NATURE  ET  PAR  DIRECTION  \nTotal                   \n\ngénéral\nCulture et \n\ndéveloppement \nurbain\n\nSécurité et \néconomie\n\nSports et \ncohésion sociale\n\nLogements, \nenvironnement et \n\narchitecture\n\nEnfance,          \njeunesse et \nquartiers\n\nFinances et \nmobilité\n\nServices \nindustriels\n\n4 REVENUS 2'117'092'600 220'777'600 244'343'000 80'809'200 135'679'200 83'825'900 728'008'700 623'649'000\n\n40 IMPOTS 580'820'000 0 11'920'000 0 0 0 568'900'000 0\n\n400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 400'100'000 0 0 0 0 0 400'100'000 0\n401 Impôts sur le bén. net et le capital des pers. morales 87'000'000 0 0 0 0 0 87'000'000 0\n402 Impôts fonciers 52'500'000 0 0 0 0 0 52'500'000 0\n404 Droits de mutation 11'500'000 0 0 0 0 0 11'500'000 0\n405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0 0 0 0 15'000'000 0\n406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 12'320'000 0 11'920'000 0 0 0 400'000 0\n409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 0 0 0 0 0 2'400'000 0\n\n41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'176'000 1'400'000 776'000 0 0 0 0 0\n\n410 Patentes 1'865'000 1'400'000 465'000 0 0 0 0 0\n411 Concessions 311'000 0 311'000 0 0 0 0 0\n\n42 REVENUS DU PATRIMOINE 119'694'500 465'100 4'284'100 2'196'700 60'978'800 2'005'200 46'371'800 3'392'800\n\n421 Intérêts moratoires 5'100'000 0 0 0 0 0 5'100'000 0\n422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'720'900 0 0 0 0 0 2'708'800 12'100\n423 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine fin. 50'236'600 0 0 0 45'509'600 155'000 4'572'000 0\n424 Gains comptables sur les placements du patrimoine fin. 609'600 0 88'600 0 20'000 0 281'000 220'000\n425 Revenus des prêts et particip. du patrimoine admin. 9'935'700 0 0 0 232'700 0 9'703'000 0\n427 Revenus des imm. et autres biens du patrimoine admin. 51'091'700 465'100 4'195'500 2'196'700 15'216'500 1'850'200 24'007'000 3'160'700\n\n43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 814'203'100 3'833'900 142'061'500 18'061'600 24'996'600 36'261'000 50'956'900 538'031'600\n\n431 Emoluments 8'428'000 445'000 6'128'000 767'000 3'000 0 1'020'000 65'000\n432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200 0 0 0 0 2'515'200 0 0\n434 Taxes de raccordement et d'utilisation 93'789'800 0 72'969'100 0 0 0 20'709'700 111'000\n435 Ventes et prestations de service 623'341'100 742'700 33'032'000 10'777'300 16'525'700 25'834'200 25'656'600 510'772'600\n436 Remboursements de tiers 6'673'000 287'800 895'100 707'500 1'458'200 1'231'400 649'500 1'443'500\n437 Amendes 29'515'000 1'000'000 28'285'000 0 0 0 230'000 0\n438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 16'854'600 20'000 25'000 0 665'600 0 1'033'400 15'110'600\n439 Autres recettes 33'086'400 1'338'400 727'300 5'809'800 6'344'100 6'680'200 1'657'700 10'528'900\n\n44 PART A DES RECETTES FED. ET CANTONALES 10'000'000 0 0 0 0 0 10'000'000 0\n\n441 Part à des recettes fédérales et cantonales 10'000'000 0 0 0 0 0 10'000'000 0\n\n45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 358'802'800 213'894'600 27'072'400 56'128'900 133'400 41'123'500 20'270'000 180'000\n\n451 Participations et remboursements 344'609'900 213'894'600 14'632'800 56'127'000 133'400 40'322'100 19'320'000 180'000\n452 Partic. et remb. de communes et d'assoc. de communes 14'192'900 0 12'439'600 1'900 0 801'400 950'000 0\n\n46 SUBVENTIONS 3'666'000 0 40'000 2'829'100 343'900 50'000 210'000 193'000\n\n465 Subventions 3'586'000 40'000 2'829'100 343'900 0 180'000 193'000\n469 Dons et legs 80'000 0 0 0 0 50'000 30'000 0\n\n48 PRELEV. SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 114'801'000 0 23'168'600 0 6'102'800 0 3'678'000 81'851'600\n\n480 Prélèv. sur les fonds de réserve et de renouvellement 102'726'900 0 15'075'500 0 6'102'800 0 600'000 80'948'600\n481 Prélèvements sur les financements spéciaux 12'074'100 0 8'093'100 0 0 0 3'078'000 903'000\n\n49 IMPUTATIONS INTERNES 112'929'200 1'184'000 35'020'400 1'592'900 43'123'700 4'386'200 27'622'000 0\n\n490 Imputations internes 112'929'200 1'184'000 35'020'400 1'592'900 43'123'700 4'386'200 27'622'000 0\n\n7\n\n\n\n \n\n8\n\n\n\n \n \n \n \n\nCLASSIFICATION  GLOBALE  PAR  NATURE\n \n\n9\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2022 Budget 2023 Nature Budget 2024 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n1'982'061'472.86 2'080'650'100 3 CHARGES 2'193'605'200 112'955'100 5.4\n\n603'857'273.76 650'137'800 30 AUTORITES ET PERSONNEL 668'270'100 18'132'300 2.8\n\n 811 827.93 1'013'800 300 Autorités et commissions 1'006'300 -7'500 -0.7\n484 959 751.75 518'642'900 301 Personnel administratif et d'exploitation 533'664'900 15'022'000 2.9\n\n44 773 073.46 48'943'100 303 Assurances sociales 49'434'600 491'500 1.0\n62 957 144.69 69'065'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 71'983'800 2'918'600 4.2\n\n1 979 803.10 2'279'800 305 Assurances accidents et maladie 2'186'500 -93'300 -4.1\n1 195 678.82 1'826'200 306 Indemnisation et remboursement de frais 1'379'300 -446'900 -24.5\n2 391 217.05 2'456'900 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'380'300 -76'600 -3.1\n\n 78 718.17 26'000 308 Personnel intérimaire 67'000 41'000 157.7\n4 710 058.79 5'883'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'167'400 283'500 4.8\n\n538'130'962.53 595'424'500 31 BIENS,  SERVICES  ET  MARCHANDISES 679'654'000 84'229'500 14.1\n \n\n3 156 319.38 3'765'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'792'500 27'300 0.7\n11 238 955.25 15'191'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 14'808'600 -383'000 -2.5\n\n231 247 651.29 244'040'800 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 309'626'100 65'585'300 26.9\n12 659 377.16 13'549'700 313 Autres fournitures et marchandises 13'676'400 126'700 0.9\n26 683 726.04 34'875'800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 38'787'000 3'911'200 11.2\n14 787 484.20 9'840'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 10'527'500 687'500 7.0\n50 731 806.82 56'016'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 58'891'800 2'875'300 5.1\n\n2 432 939.32 3'087'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais 3'403'200 315'500 10.2\n135 799 407.81 157'065'300 318 Honoraires et prestations de services 165'093'800 8'028'500 5.1\n\n49 393 295.26 57'991'900 319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 61'047'100 3'055'200 5.3\n\n37'946'243.89 40'520'000 32 INTERETS  PASSIFS 43'840'000 3'320'000 8.2\n \n\n- 440 947.00 7'300'000 321 Intérêts des dettes à court terme 9'500'000 2'200'000 30.1\n38 356 768.21 33'080'000 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 34'200'000 1'120'000 3.4\n\n 30 422.68 140'000 329 Autres intérêts 140'000 0 0.0\n\n10\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2022 Budget 2023 Nature Budget 2024 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n161'448'364.01 161'975'500 33 AMORTISSEMENTS 153'423'100 -8'552'400 -5.3\n\n26 546 927.74 25'461'700 330 Amortissements du patrimoine financier 24'919'700 -542'000 -2.1\n134 901 436.27 136'453'800 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 128'443'400 -8'010'400 -5.9\n\n  0.00 60'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000 0 0.0\n\n308'013'870.58 335'434'200 35 REMBOURS. ET PARTICIP. A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 341'727'100 6'292'900 1.9\n\n307 575 744.53 330'892'600 351 Remboursements et participations 335'297'500 4'404'900 1.3\n 438 126.05 4'541'600 352 Remb. et particip. à des charges de communes et ass. de communes 6'429'600 1'888'000 41.6\n\n124'542'901.16 129'364'700 36 AIDES ET SUBVENTIONS 128'568'700 -796'000 -0.6\n\n108 056 231.01 111'593'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 110'497'500 -1'096'000 -1.0\n16 486 670.15 17'771'200 366 Aides individuelles 18'071'200 300'000 1.7\n\n \n98'112'670.72 52'611'300 38 ATTRIBUTION AUX FONDS ET AUX FINANCEMENTS SPECIAUX 65'193'000 12'581'700 23.9\n\n96 802 483.06 52'125'300 380 Attributions aux fonds de réserves et de renouvellement 65'031'000 12'905'700 24.8\n1 310 187.66 486'000 381 Attributions aux financements spéciaux 162'000 -324'000 -66.7\n\n110'009'186.21 115'182'100 39 IMPUTATIONS  INTERNES 112'929'200 -2'252'900 -2.0\n\n110 009 186.21 115'182'100 390 Imputations internes 112'929'200 -2'252'900 -2.0\n\n11\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2022 Budget 2023 Nature Budget 2024 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n1'971'294'601.00 1'999'199'400 4 REVENUS 2'117'092'600 117'893'200 5.9\n\n591'634'742.26 560'210'000 40 IMPOTS 580'820'000 20'610'000 3.7\n\n390 658 254.15 391'000'000 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel 400'100'000 9'100'000 2.3\n101 767 787.74 81'100'000 401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales 87'000'000 5'900'000 7.3\n\n53 822 813.80 50'300'000 402 Impôts fonciers 52'500'000 2'200'000 4.4\n12 720 517.75 10'500'000 404 Droits de mutation 11'500'000 1'000'000 9.5\n14 911 668.40 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000 0 0.0\n\n6 230 388.45 9'910'000 406 Impôts et taxes sur la possession et sur la dépense 12'320'000 2'410'000 24.3\n11 523 311.97 2'400'000 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000 0 0.0\n\n1'894'613.70 2'021'000 41 PATENTES,  CONCESSIONS 2'176'000 155'000 7.7\n\n1 447 641.70 1'770'000 410 Patentes 1'865'000 95'000 5.4\n 446 972.00 251'000 411 Concessions 311'000 60'000 23.9\n\n121'807'503.43 117'345'300 42 REVENUS DU PATRIMOINE 119'694'500 2'349'200 2.0\n\n6 119 417.10 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'100'000 -200'000 -3.8\n10 316 877.50 2'701'400 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'720'900 19'500 0.7\n43 564 405.16 50'342'600 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 50'236'600 -106'000 -0.2\n\n4 362 016.89 3'374'900 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 609'600 -2'765'300 -81.9\n8 846 823.15 6'067'700 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 9'935'700 3'868'000 63.7\n\n48 597 963.63 49'558'700 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 51'091'700 1'533'000 3.1\n\n734'203'331.14 782'136'900 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES 814'203'100 32'066'200 4.1\n\n7 905 468.74 8'450'000 431 Emoluments 8'428'000 -22'000 -0.3\n2 231 402.95 2'515'200 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'515'200 0 0.0\n\n233 310 441.43 92'161'700 434 taxes de raccordement et d'utilisation 93'789'800 1'628'100 1.8\n405 164 690.10 594'862'700 435 Ventes et prestations de service 623'341'100 28'478'400 4.8\n\n11 051 147.00 7'778'200 436 Remboursements de tiers 6'673'000 -1'105'200 -14.2\n25 514 715.50 29'515'000 437 Amendes 29'515'000 0 0.0\n13 267 369.11 14'677'300 438 Prestations facturées aux crédits d'investissement 16'854'600 2'177'300 14.8\n35 758 096.31 32'176'800 439 Autres recettes 33'086'400 909'600 2.8\n\n12\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT  PAR  NATURE\n\nComptes 2022 Budget 2023 Nature Budget 2024 Ecart au budget \nprécédent\n\nCHF CHF CHF CHF %\n\n10'623'425.55 9'500'000 44 PART A DES RECETTES FEDERALES ET CANTONALES 10'000'000 500'000 5.3\n\n10 623 425.55 9'500'000 441 Part à des recettes fédérales et cantonales 10'000'000 500'000 5.3\n\n329'710'259.00 350'556'000 45 PARTICIPATIONS ET REMBOURSEMENTS 358'802'800 8'246'800 2.4\n\n318 920 326.54 337'332'300 451 Participations et remboursements 344'609'900 7'277'600 2.2\n10 789 932.46 13'223'700 452 Participation et remb. de communes et d'associations de communes 14'192'900 969'200 7.3\n\n3'618'603.00 3'278'400 46 SUBVENTIONS 3'666'000 387'600 11.8\n\n3 618 603.00 3'182'400 465 Subventions 3'586'000 403'600 12.7\n  0.00 96'000 469 Dons et legs 80'000 -16'000 -16.7\n\n67'792'936.71 58'969'700 48 PRELEVEMENTS SUR LES FONDS ET FINANC. SPECIAUX 114'801'000 55'831'300 94.7\n\n66 060 984.50 53'045'600 480 Prélèvements sur les fonds de réserves et de renouvellement 102'726'900 49'681'300 93.7\n1 731 952.21 5'924'100 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 12'074'100 6'150'000 103.8\n\n110'009'186.21 115'182'100 49 IMPUTATIONS  INTERNES 112'929'200 -2'252'900 -2.0\n\n110 009 186.21 115'182'100 490 Imputations internes 112'929'200 -2'252'900 -2.0\n\n-10'766'871.86 -81'450'700 EXCEDENT  DE  CHARGES (-)  OU  DE  REVENUS (+) -76'512'600 4'938'100\n\n13\n\n\n\n \n\n14\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSTATISTIQUES\n \n\n15\n\n\n\nEVOLUTION  DES  CHARGES  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0   2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4\n\nCharges de personnel 173.7 385.5 592.2 595.2 603.9 650.1 668.3\nBiens, services et marchandises 131.4 327.4 430.0 457.6 538.1 595.4 679.7\nIntérêts passifs 37.0 92.3 46.2 40.0 37.9 40.5 43.8\nAmortissements 71.0 109.7 144.3 144.7 161.4 162.0 153.4\nDédommagements à des collectivités publiques  * 37.4 136.6 293.0 308.6 308.0 335.4 341.7\nSubventions accordées 26.3 65.4 119.8 121.3 124.5 129.4 128.6\nAttributions aux réserves 5.9 14.8 53.3 56.8 98.1 52.6 65.2\n\nTotal 482.8 1'131.7 1'678.8 1'724.2 1'872.1 1'965.5 2'080.7\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nCharges de personnel 100.0 221.9 340.9 342.6 347.6 374.3 384.7\nBiens, services et marchandises 100.0 249.1 327.2 348.2 409.4 453.0 517.1\nIntérêts passifs 100.0 249.3 124.9 108.1 102.6 109.5 118.5\nAmortissements 100.0 154.5 203.1 203.7 227.2 228.0 215.9\nDédommagements à des collectivités publiques 100.0 365.0 782.9 824.8 823.2 896.4 913.3\nSubventions accordées 100.0 248.9 455.6 461.3 473.8 492.1 489.1\nAttributions aux réserves 100.0 252.9 908.5 968.0 1671.6 896.4 1110.7\n\nTotal 100.0 234.4 347.7 357.2 387.8 407.1 431.0\n\nEvolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0 169.2 182.2 183.3 188.5\n\nEn pour cent du total des charges\n\nCharges de personnel 36.0 34.1 35.3 34.5 32.3 33.1 32.1\nBiens, services et marchandises 27.2 28.9 25.6 26.5 28.7 30.3 32.7\nIntérêts passifs 7.7 8.1 2.8 2.3 2.0 2.1 2.1\nAmortissements 14.7 9.7 8.6 8.4 8.6 8.2 7.4\nDédommagements à des collectivités publiques 7.8 12.1 17.5 17.9 16.5 17.1 16.4\nSubventions accordées 5.4 5.8 7.1 7.0 6.7 6.6 6.2\nAttributions aux réserves 1.2 1.3 3.2 3.3 5.2 2.7 3.1\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\n*  Les participations aux entreprises de transport ont été transférées des subventions dans ce chapitre, dès 1993\n\n16\n\n\n\nEVOLUTION  DES  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT  (sans les imputations internes)\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4\n\nImpôts 226.4 426.9 540.8 570.0 591.6 560.2 580.8\nPatentes, concessions 2.0 3.2 2.4 2.2 1.9 2.0 2.2\nRevenus des biens 31.6 58.5 104.8 118.1 121.8 117.3 119.7\nTaxes, ventes et prestations facturées 198.4 511.4 641.1 663.2 734.2 782.1 814.2\nPart à des recettes sans affectation 4.0 3.4 12.8 12.4 10.6 9.5 10.0\nDédommagements de collectivités publiques 16.1 44.4 337.0 318.4 329.7 350.6 358.8\nSubventions acquises 7.0 4.2 4.7 4.8 3.6 3.3 3.7\nPrélèvements sur les réserves 0.2 37.7 20.2 23.7 67.8 59.0 114.8\n\nTotal 485.5 1'089.7 1'663.8 1'712.8 1'861.3 1'884.0 2'004.2\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nImpôts 100.0 188.5 238.9 251.8 261.3 247.4 256.5\nPatentes, concessions 100.0 160.8 120.8 110.3 96.0 102.4 110.2\nRevenus des biens 100.0 185.1 331.6 373.5 385.3 371.2 378.6\nTaxes, ventes et prestations facturées 100.0 257.8 323.2 334.4 370.1 394.3 410.5\nPart à des recettes sans affectation 100.0 84.3 320.3 310.4 266.4 238.2 250.8\nDédommagements de collectivités publiques 100.0 276.0 2'094.3 1'979.2 2'049.3 2'178.9 2230.2\nSubventions acquises 100.0 61.0 67.5 69.3 52.0 47.1 52.7\nPrélèvements sur les réserves 100.0 – – – – – –\n\nTotal 100.0 224.4 340.6 352.8 383.3 388.0 412.8\n\nEvolution de l'indice des prix (base 1980) 100.0  169.2 182.2 183.3 188.5\n\nEn pour cent du total des revenus\n\nImpôts 46.6 39.2 32.5 33.3 31.8 29.7 29.0\nPatentes, concessions 0.4 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1\nRevenus des biens 6.5 5.4 6.3 6.9 6.5 6.2 6.0\nTaxes, ventes et prestations facturées 40.9 46.9 38.5 38.7 39.4 41.5 40.6\nPart à des recettes sans affectation 0.8 0.3 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5\nDédommagements de collectivités publiques 3.3 4.1 20.3 18.6 17.7 18.6 17.9\nSubventions acquises 1.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2\nPrélèvements sur les réserves 0.1 3.4 1.2 1.4 3.6 3.1 5.7\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\n17\n\n\n\nEVOLUTION  DES  DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\nEn millions de CHF 1 9 8 0  2 0 0 0   2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  2 0 2 4\n\nCulture et développement urbain 3.6 1.6 0.6 2.2 11.5 5.4 3.1\nSécurité et économie 2.8 6.4 14.0 16.8 32.0 70.3 77.1\nSports et cohésion sociale 2.6 13.0 10.9 2.4 2.7 4.5 3.3\nLogement, architecture et environnement 10.4 46.2 14.0 19.5 25.3 38.5 36.2\nEnfance, jeunesse et quartiers 10.9 13.4 20.2 24.5 32.2 39.3 33.2\nFinances et mobilité 3.9 3.1 9.7 16.1 22.3 26.2 37.4\nServices industriels 13.0 20.5 36.2 38.8 40.8 56.7 87.1\nObjets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 7.1\nDivers * et objets Métamorphose 6.8 45.7 36.0 43.3 18.2 39.7 43.6\n\nTotal 54.0 149.9 141.6 163.7 185.0 318.5 328.0\n\nEn pour cent du total des dépenses\n\nCulture et développement urbain 6.6 1.1 0.4 1.3 6.2 1.7 0.9\nSécurité et économie 5.2 4.3 9.9 10.3 17.3 22.1 23.5\nSports et cohésion sociale 4.8 8.7 7.7 1.5 1.4 1.4 1.0\nLogement, architecture et environnement 19.2 30.8 9.9 11.9 13.7 12.1 11.0\nEnfance, jeunesse et quartiers 20.2 8.9 14.3 15.0 17.4 12.3 10.1\nFinances et mobilité 7.2 2.1 6.9 9.8 12.1 8.2 11.4\nServices industriels 24.0 13.7 25.6 23.7 22.1 17.8 26.5\nObjets multidirection 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 2.2\nDivers * et objets Métamorphose 12.6 30.5 25.4 26.5 9.8 12.5 13.3\n\nTotal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0\n\nEVOLUTION  DU  FINANCEMENT  DES  INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF  (en millions de CHF)\n\nDépenses brutes 54.0 149.9 141.6 163.7 185.0 318.5 328.0\nRecettes brutes 9.1 13.6 31.4 31.4 17.8 89.0 77.7\n\nDépenses nettes 44.9 136.3 110.2 132.3 167.2 229.6 250.3\nAutofinancement dégagé par le compte de fonctionnement 95.9 37.0 141.4 141.4 155.4 48.7 2.4\n\nExcédent d'autofinancement 51.0 31.2 9.2\nInsuffisance d'autofinancement 99.3 11.8 180.9 247.9\n\n*    Autorisations d'achats, participations permanentes, comptes d'attente\n\n18\n\n\n\nSTATISTIQUES  FISCALES\n\nComptes Comptes Comptes Comptes Comptes Budget Budget\n1 9 8 0  2 0 0 0  2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4\n\nEvolution des recettes fiscales :\n\nEn milliers de CHF\n\nRecettes fiscales totales 226'402 426'872 540'803 574'179 591'635 560'210 580'820\n       dont impôt sur le revenu 153'793 255'878 343'611 347'135 344'450 348'000 355'100\n                               la fortune 12'597 32'426 39'572 49'706 46'209 43'000 45'000\n                               le bénéfice et le capital 37'521 79'794 81'194 82'184 101'768 81'100 87'000\n\nEn pour cent par rapport à 1980\n\nRecettes fiscales totales 100.0 188.5 238.9 253.6 261.3 247.4 256.5\n       dont impôt sur le revenu 100.0 166.4 223.4 225.7 224.0 226.3 230.9\n                               la fortune 100.0 257.4 314.1 394.6 366.8 341.4 357.2\n                               le bénéfice et le capital 100.0 212.7 216.4 219.0 271.2 216.1 231.9\n\n*    Coefficient communal passant de 105 à 83 points dès 2004, de 83 à 77 dès 2011, de 77 à 79 dès 2012 et de 79 à 78.5 dès 2020\n\n19\n\n\n\n \n\n20\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nCHARGES  ET  REVENUS  DE  FONCTIONNEMENT \n \n \n \n\nFont l'objet de justifications les écarts supérieurs à CHF 5'000, l'écart minimum étant fixé à 5 %. \n \nLes charges de personnel, quant à elles, sont commentées globalement dans le préavis. Seules \nles mutations particulières sont mentionnées dans le détail. \n \nCes renseignements, signalés par un astérisque dans le détail du budget, sont regroupés \ndirectement après chaque page concernée. \n\n \n \n\n21\n\n\n\n \n\n22\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nCULTURE  ET \nDÉVELOPPEMENT  URBAIN\n\n \n\n23\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN\n\n424'079'887.61 456'661'000 C h a r ge s 459'660'200 2'999'200\n207'424'340.05 218'279'800 R e v e n u s 220'777'600 2'497'800\n\n-216'655'547.56 -238'381'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 238'882'600\n\n10 AUTORITES\n\n6'125'805.46 6'194'500 Charges 6'405'800 211'300\n405'331.20 244'500 Revenus 204'300 -40'200\n\n-5'720'474.26 -5'950'000 Excédent de charges 6'201'500\n\n100 Conseil communal\n\n1'668'749.21 1'636'400 Charges 1'796'300 159'900\n951.60 300 Revenus 300 0\n\n-1'667'797.61 -1'636'100 Excédent de charges 1'796'000\n\n570'866.47 572'000 300 Autorités et commissions 572'000\n543'540.15 637'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 653'000 15'500\n128'795.23 88'300 * 303 Assurances sociales 141'600 53'300\n\n74'683.60 78'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 82'700 4'200\n100.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n2'664.05 1'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'500\n8'709.97 9'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 10'800 1'300\n\n6'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'000 -4'000\n22'260.65 3'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 24'500 21'000\n20'173.75 17'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 30'600 13'500\n61'681.75 60'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 58'000 -2'000\n\n232'323.59 161'000 318 Honoraires et prestations de services 169'000 8'000\n250.00 1'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 300 -1'200\n\n* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 50'000 50'000\n2'700.00 390 Imputations internes 300 300\n\n0.40 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n951.20 300 439 Autres recettes 300\n\n101 Municipalité\n\n4'457'056.25 4'558'100 Charges 4'609'500 51'400\n404'379.60 244'200 Revenus 204'000 -40'200\n\n-4'052'676.65 -4'313'900 Excédent de charges 4'405'500\n\n1'753'658 1'753'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'805'800 52'100\n157'368 159'900 303 Assurances sociales 156'800 -3'100\n101'162 121'600 * 304 Caisses de pensions et de prévoyance 200'600 79'000\n\n72'400 71'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 71'300\n2'362'718 2'426'600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 2'350'000 -76'600\n9'733.65 25'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 25'000\n\nB u d g e t  2024\n\n24\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n1 CULTURE  ET  DEVELOPPEMENT  URBAIN \n\n100 Conseil communal  \n303 Fin de l'abattement sur les cotisations AVS des jetons de présence des conseillers communaux \n315 Contrat de maintenance technique concernant la nouvelle régie du Conseil communal \n316 Augmentation de la maintenance informatique liée au développement du logiciel d’organisation des séances de la Municipalité et du Conseil communal \n331 Début de l’amortissement du projet relatif à la rénovation de la salle du Conseil communal \n\n101 Municipalité \n304 Adaptation en lien avec le changement de régime LPP pour les nouveaux conseillers municipaux \n  \n\n25\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n101 Municipalité\n\n16.50 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers\n372'402.20 184'200 * 436 Remboursements de tiers 144'000 -40'200\n\n31'977.40 60'000 439 Autres recettes 60'000\n\n10.1 SECRETARIAT  MUNICIPAL\n\n319'539'030.90 343'655'100 Charges 348'039'800 4'384'700\n201'384'012.67 213'312'300 Revenus 215'834'500 2'522'200\n\n-118'155'018.23 -130'342'800 Excédent de revenus -132'205'300\n\n102 Secrétariat municipal\n\n147'114'830.05 139'955'100 Charges 145'039'800 5'084'700\n201'384'012.67 213'312'300 Revenus 215'834'500 2'522'200\n\n54'269'182.62 73'357'200 Excédent de revenus 70'794'700\n\n144'263.96 310'700 300 Autorités et commissions 310'700\n7'140'020.80 7'100'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'237'200 136'600\n\n659'594.06 668'000 303 Assurances sociales 662'500 -5'500\n934'286.25 948'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 970'600 22'200\n\n3'080.45 4'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'500\n21'728.44 25'600 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 31'200 5'600\n\n108'915.10 131'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 179'700 48'600\n52'400.56 50'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 103'400 53'100\n\n992.40 1'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'400\n23'632.46 15'700 * 313 Autres fournitures et marchandises 31'200 15'500\n\n8'429.93 18'600 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 40'000 21'400\n146'321.29 165'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 198'400 33'400\n443'832.86 328'200 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 477'600 149'400\n\n1'969'722.01 2'223'500 * 318 Honoraires et prestations de services 2'101'000 -122'500\n1'310'914.73 1'633'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'347'700 -285'500\n\n152'521.78 260'000 330 Amortissements du patrimoine financier 260'000\n108'800.00 91'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 108'800 17'300\n\n130'861'404.00 123'000'000 * 351 Remboursements et participations 128'000'000 5'000'000\n1'109'819.00 1'043'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'056'800 13'700\n\n19'318.06 35'500 * 366 Aides individuelles 20'500 -15'000\n2'793.00 381 Attributions aux financements spéciaux\n\n1'892'038.91 1'900'200 390 Imputations internes 1'896'600 -3'600\n15'050.00 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n480'495.90 455'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 465'100 10'000\n462'950.00 410'000 431 Emoluments 400'000 -10'000\n\n25'633.35 19'500 435 Ventes et prestations de service 19'500\n40'281.50 7'000 436 Remboursements de tiers 7'000\n\n1'167'750.00 1'000'000 437 Amendes 1'000'000\n141'744.67 117'500 439 Autres recettes 117'500\n\n198'869'637.25 211'121'200 451 Participations et remboursements 213'643'400 2'522'200\n\n26\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n101 Municipalité \n436 Adaptation en lien avec le changement de régime LPP pour les nouveaux conseillers municipaux \n\n102 Secrétariat municipal \n309 Reclassements liés à des participations et à des séminaires et formations \n310 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319 et des charges en lien avec les nonagénaires \n311 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319 et adaptation aux besoins d’équipements pour certains \n\nbâtiments \n313 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319 et adaptation des charges pour l’achat de fournitures \n315 Augmentation due aux frais d’entretien de la collection de la Maison de Mon-Repos \n316 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319  \n317 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319. Organisation en 2024 de la journée des villes suisses \n\net de la visite des préfets du district  \n318 Reclassements des charges liées aux élections/votations répertoriées auparavant dans la nature comptable 319 et diminution des frais d’affranchissement  \n319 Reclassements des charges liées aux élections/votations selon leur nature de charge et la nouvelle structure de comptes \n331 Amortissements de l’outil de gestion des séances de la Municipalité et du Conseil communal \n351 Augmentation de l’alimentation du Fonds de péréquation \n366 Reclassements des charges en lien avec les cadeaux aux nonagénaires \n  \n\n27\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n102 Secrétariat municipal\n\n180'470.00 182'000 490 Imputations internes 182'000\n\n104 Participation à des charges cantonales\n\n172'424'200.85 203'700'000 Charges 203'000'000 -700'000\nRevenus\n\n-172'424'200.85 -203'700'000 Excédent de charges 203'000'000\n\n172'424'200.85 203'700'000 351 Remboursements et participations 203'000'000 -700'000\n\n11 SECRETARIAT  GENERAL  CD\n\n16'884'981.52 19'158'800 Charges 17'387'400 -1'771'400\n933'639.70 995'400 Revenus 945'400 -50'000\n\n-15'951'341.82 -18'163'400 Excédent de charges 16'442'000\n\n3'289'406.53 3'836'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'985'200 148'800\n305'676.40 372'400 303 Assurances sociales 366'200 -6'200\n456'822.70 566'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 576'000 9'500\n\n17'470.55 16'100 309 Autres charges des autorités et du personnel 17'900 1'800\n8'834.92 13'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 12'900 -100\n\n32'495.20 5'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 5'400\n1'501.55 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000\n\n313 Autres fournitures et marchandises 1500 1'500\n7'318.25 16'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 18'500 2'500\n\n12'697.11 22'000 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 55'800 33'800\n447'530.83 770'000 * 318 Honoraires et prestations de services 805'200 35'200\n\n96'012.99 143'200 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 92'600 -50'600\n2'463'947.78 2'902'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'404'400 -1'498'400\n8'735'308.36 9'441'600 365 Aides et subventions à des institutions privées 9'554'400 112'800\n\n12'292.80 366 Aides individuelles\n997'665.55 1'050'400 * 390 Imputations internes 488'400 -562'000\n410'437.87 344'500 * 435 Ventes et prestations de service 294'500 -50'000\n159'224.82 132'400 436 Remboursements de tiers 132'400\n363'977.01 518'500 439 Autres recettes 518'500\n\n12 SERVICE  DE  LA  CULTURE\n\n63'284'140.99 68'598'100 Charges 68'683'300 85'200\n2'121'788.08 543'500 Revenus 418'500 -125'000\n\n-61'162'352.91 -68'054'600 Excédent de charges 68'264'800\n\n8'777.50 11'000 300 Autorités et commissions 11'000\n5'141'678.60 5'012'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'435'000 422'600\n\n470'341.36 468'900 303 Assurances sociales 500'700 31'800\n\n28\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n11 Secrétariat général \n317 Augmentation en lien avec les activités des relations internationales \n318 Augmentation en lien avec les activités des relations internationales \n319 Reclassements vers d'autres natures comptables, notamment la 317 et la 318, selon la nouvelle structure de comptes \n331 Diminution principalement liée à la fin des amortissements des comptes d’études du Bureau de projet Métamorphose (Plaines-du-Loup) \n390 Diminution des intérêts liés à la subvention d’investissement de modernisation des infrastructures de Beaulieu \n435 Diminution des honoraires versés par la CPCL à la Commission immobilière \n\n12 Service de la culture \n301 Augmentation de postes de 0.5 EPT au Musée romain et de 0.2 EPT à l’Unité administrative. Correction et ajustement d’un poste non pris en compte en 2023 au \n\nMusée romain \n  \n\n29\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n12 SERVICE  DE  LA  CULTURE\n\n638'742.64 647'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 705'700 58'600\n260.00 200 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 3'200 3'000\n\n3'008.34 11'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'100 -400\n247'618.61 264'400 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 243'800 -20'600\n\n99'564.18 115'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 117'000 1'700\n2'400.00 4'200 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'800 -2'400\n\n97'271.86 105'900 313 Autres fournitures et marchandises 106'600 700\n42'584.96 47'100 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 79'700 32'600\n\n114'910.76 131'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 117'600 -14'100\n15'799.36 24'100 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 38'200 14'100\n\n499'145.90 411'400 * 318 Honoraires et prestations de services 448'100 36'700\n350'380.22 336'600 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 3'012'000 2'675'400\n\n67'636.20 330 Amortissements du patrimoine financier\n200'000.00 4'667'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 4'611'300 -55'700\n\n51'629'028.73 53'153'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 50'261'500 -2'891'500\n355'231.36 100'000 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 100'000\n\n3'299'760.41 3'086'300 * 390 Imputations internes 2'879'000 -207'300\n1'911.08 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n1'614'864.36 27'600 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif -27'600\n111'758.32 113'500 435 Ventes et prestations de service 113'500\n\n3'691.20 436 Remboursements de tiers\n40.00 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n\n291'085.03 400'000 * 439 Autres recettes 305'000 -95'000\n96'038.09 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n\n2'400.00 2'400 490 Imputations internes -2'400\n\n13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE  DE  \nLAUSANNE\n\n10'220'589.52 10'115'700 Charges 10'406'500 290'800\n209'312.73 346'600 Revenus 346'600\n\n-10'011'276.79 -9'769'100 Excédent de charges 10'059'900\n\n5'125'215.10 5'243'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'482'100 238'800\n472'021.89 494'700 303 Assurances sociales 503'400 8'700\n674'725.95 708'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 735'600 27'100\n\n330.00 400 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'400 1'000\n19'402.90 23'200 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 18'400 -4'800\n\n792'065.07 876'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 860'900 -15'500\n28'281.95 32'900 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 43'400 10'500\n23'496.55 25'900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 25'900\n17'072.26 15'100 313 Autres fournitures et marchandises 10'200 -4'900\n22'487.20 25'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 25'600 100\n\n100'855.37 109'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 102'500 -7'000\n\n30\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n12 Service de la culture \n310 Reclassements vers la nature comptable 315 selon la nouvelle structure de comptes \n315 Reclassements selon la nouvelle structure de comptes (cf. 310 et 319) \n316 Reclassements vers la nature comptable 317 selon la nouvelle structure de comptes \n317 Reclassements selon la nouvelle structure de comptes (cf. 316) \n318 Reclassements selon la nouvelle structure de comptes (cf. 319) \n319 Reclassements vers les natures comptables 315 et 318 selon la nouvelle structure de comptes \n390 Diminution des intérêts liés au transfert du Mudac vers Plateforme 10 \n427 Prise en charge directe par l’Ecole de musique de Lausanne des locaux utilisés à la Paroisse St-Etienne \n439 Ajustement des recettes de locations des locaux dans le bâtiment des Jumeaux \n\n13 Bibliothèques et Archives de la Ville Lausanne \n301 Augmentation liée à des nouveaux postes : 0.2 EPT d’huissier.ère, 0,2 EPT de secrétaire, 0,5 EPT d’assistante de direction et de 0,8 EPT de gestionnaire de \n\nl’information \n309 Frais occasionnés par de nouveaux apprentis en augmentation ; reclassements vers d'autres natures comptables selon la nouvelle structure de comptes \n311 Reclassements issus d'autres natures comptables selon la nouvelle structure de comptes \n316 Reclassements vers d'autres natures comptables selon la nouvelle structure de comptes \n  \n\n31\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n13 BIBLIOTHEQUES  ET  ARCHIVES  DE  LA  VILLE  DE  \nLAUSANNE\n\n5'231.16 8'000 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 43'500 35'500\n241'411.74 208'500 * 318 Honoraires et prestations de services 168'900 -39'600\n\n11'260.07 13'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 13'400 -300\n17'881.51 10'200 330 Amortissements du patrimoine financier 10'200\n\n349'736.80 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif\n2'000 351 Remboursements et participations 2'000\n\n728'529.60 705'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 730'000 25'000\n1'590'584.40 1'612'900 390 Imputations internes 1'629'100 16'200\n\n673.00 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n0.90 431 Emoluments\n\n51'195.55 30'600 435 Ventes et prestations de service 30'600\n17'539.43 1'000 436 Remboursements de tiers 1'000\n\n139'903.85 185'000 439 Autres recettes 185'000\n130'000 451 Participations et remboursements 130'000\n\n14 SERVICE  DE  L'URBANISME\n\n6'654'362.17 7'583'700 Charges 7'313'100 -270'600\n1'336'799.69 1'825'600 Revenus 2'014'400\n\n-5'317'562.48 -5'758'100 Excédent de charges 5'298'700\n\n4'522'943.30 5'228'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'242'300 13'600\n417'625.69 488'800 303 Assurances sociales 480'400 -8'400\n645'922.75 710'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 741'600 30'700\n\n240.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n33'914.60 12'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 14'700 1'800\n98'834.33 125'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 125'000\n\n4'314.18 10'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 11'400 1'200\n7'498.04 7'500 313 Autres fournitures et marchandises 7'500\n2'913.70 3'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'000 -200\n8'942.60 16'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 10'000 -6'100\n5'944.00 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'300 -700\n\n121'581.53 200'000 318 Honoraires et prestations de services 204'000 4'000\n19'308.65 21'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 21'000\n10'588.15 5'000 330 Amortissements du patrimoine financier 5'000\n\n325'560.00 320'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 700 -319'800\n428'230.65 423'900 390 Imputations internes 437'200 13'300\n913'241.95 1'300'000 * 410 Patentes 1'400'000 100'000\n\n1'113.25 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n31'680.00 45'000 431 Emoluments 45'000\n74'532.71 273'000 435 Ventes et prestations de service 273'000\n\n3'400 436 Remboursements de tiers 3'400\n75'805.00 20'000 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 20'000\n\n110'680.68 63'000 * 439 Autres recettes 151'800 88'800\n\n32\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n13 Bibliothèques et Archives de la Ville Lausanne \n317 Reclassements issus principalement de la nature comptable 318 selon la nouvelle structure de comptes \n318 Reclassements vers d'autres natures comptables selon la nouvelle structure de comptes \n\n14 Service de l’urbanisme \n316 Reclassements vers d'autres natures comptables selon la nouvelle structure de comptes \n331 Fin des amortissements liés à la révision de l’ancien Plan général d’affectation et au réaménagement de la rue Centrale, Chenau-de-Bourg et Rôtillon \n410 Révision des émoluments des permis de construire (PC) suite à l’audit de la Cour des Comptes \n439 Révision des émoluments des permis d'habiter et d'utiliser (PH/PU) et facturation des autorisations de travaux suite à l’audit de la Cour des Comptes \n  \n\n33\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n14 SERVICE  DE  L'URBANISME\n\n119'561.00 121'200 451 Participations et remboursements 121'200\n10'185.10 490 Imputations internes\n\n15 CONTRÔLE  DES  FINANCES  DE  LA  VILLE  DE  \nLAUSANNE\n\n1'370'977.05 1'355'100 Charges 1'424'300 69'200\n1'033'455.98 1'011'900 Revenus 1'013'900 2'000\n-337'521.07 -343'200 Excédent de charges 410'400\n\n1'023'127.10 991'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'048'100 57'000\n94'651.95 92'200 303 Assurances sociales 95'800 3'600\n\n147'719.15 145'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 153'700 8'600\n8'841.75 15'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 15'900\n\n292.20 2'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 2'400\n44.95 1'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'600\n35.95 313 Autres fournitures et marchandises\n\n742.25 800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 800\n1'196.65 1'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'200\n\n23'545.05 34'000 318 Honoraires et prestations de services 34'000\n5'711.00 8'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 8'200\n\n65'069.05 62'600 390 Imputations internes 62'600\n11'600.00 13'600 435 Ventes et prestations de service 11'600 -2'000\n20'437.30 436 Remboursements de tiers\n\n918.68 300 439 Autres recettes 300\n1'000'500.00 998'000 490 Imputations internes 1'002'000 4'000\n\n34\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n15 Contrôle des finances de la Ville de Lausanne \n301 Augmentation essentiellement due à l’évolution des salaires par échelon et à l’adaptation des salaires à l’IPC \n\n35\n\n\n\n \n\n36\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSÉCURITÉ  ET  ÉCONOMIE \n\n37\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n2 SECURITE  ET  ECONOMIE\n\n299'741'458.90 313'541'600 Charges 325'576'600 12'035'000\n224'876'427.65 232'773'300 Revenus 244'343'000 11'569'700\n-74'865'031.25 -80'768'300 Excédent de charges 81'233'600\n\n16 SECRETARIAT GENERAL  SE\n\n4'388'735.91 5'018'100 Charges 5'129'100 111'000\n1'311'161.40 1'302'700 Revenus 1'331'700 29'000\n\n-3'077'574.51 -3'715'400 Excédent de charges 3'797'400\n\n160 Secrétariat général SE\n\n3'601'730.21 4'211'100 Charges 4'336'700 125'600\n650'361.40 641'900 Revenus 745'900 104'000\n\n-2'951'368.81 -3'569'200 Excédent de charges 3'590'800\n\n2'708'192.19 3'118'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'221'400 102'700\n249'244.19 291'500 303 Assurances sociales 294'100 2'600\n362'238.68 423'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 433'700 10'600\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 9'300 9'300\n189.10 1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800\n\n9'329.00 25'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'800 500\n11'098.25 13'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'000\n\n9'071.10 43'400 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 43'700 300\n77.33 200 313 Autres fournitures et marchandises 200\n\n1'800 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'800\n8'860.15 10'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 10'200 200\n2'824.90 13'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'500 200\n\n12'620.42 49'100 318 Honoraires et prestations de services 48'300 -800\n5'445.00 4'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 4'800\n8'500.00 8'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 8'500\n\n214'039.90 206'600 390 Imputations internes 206'600\n36'000.00 36'000 435 Ventes et prestations de service 36'000\n\n212'861.40 212'600 * 436 Remboursements de tiers 316'600 104'000\n401'500.00 393'300 490 Imputations internes 393'300\n\n161 Taxis\n\n787'005.70 807'000 Charges 792'400 -14'600\n660'800.00 660'800 Revenus 585'800 -75'000\n\n-126'205.70 -146'200 Excédent de charges 206'600\n\n164'711.36 187'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 174'100 -13'000\n15'356.94 17'500 303 Assurances sociales 16'000 -1'500\n23'845.90 27'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 26'700 -600\n\nB u d g e t  2024\n\n38\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n2 SECURITE ET ECONOMIE \n\n16 Secrétariat général \n\n160 Secrétariat général \n160.305 Augmentation de charges liée à la modification du mode de comptabilisation des cotisations d'assurances maladies et accidents, précédemment centralisées au Service \n\ndu personnel \n160.436 Augmentation en lien avec la nouvelle facturation des agents d'accueil et de sécurité (AAS) travaillant aux Espaces de consommation sécurisés (ECS) \n\n161 Taxis \n161.301 Diminution de charge due à la baisse des effectifs du Service intercommunal des taxis \n  \n\n39\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n161 Taxis\n\n305 Assurances accidents et maladie 500 500\n392.80 500 310 Imprimés et fournitures de bureau 500\n138.05 1'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'000\n\n567'565.60 573'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 573'600\n14'995.05 390 Imputations internes\n\n660'800.00 660'800 * 435 Ventes et prestations de service 585'800 -75'000\n\n17 CORPS  DE  POLICE\n\n101'896'177.85 111'068'900 Charges 111'517'800 448'900\n48'200'117.83 53'886'000 Revenus 54'248'700 362'700\n\n-53'696'060.02 -57'182'900 Excédent de charges 57'269'100\n\n69'155'475.27 74'451'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 74'026'700 -425'000\n6'385'798.65 6'957'300 303 Assurances sociales 6'761'500 -195'800\n9'996'133.03 10'838'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 10'706'200 -132'500\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 416'600 416'600\n113'427.65 115'900 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 120'900 5'000\n\n1'956'644.44 2'226'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 2'614'100 387'400\n231'954.29 204'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 207'500 3'300\n\n1'363'177.38 1'655'000 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'810'400 155'400\n184'516.24 215'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 207'300 -8'000\n789'776.22 1'032'200 313 Autres fournitures et marchandises 1'017'700 -14'500\n151'367.85 163'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 174'100 11'000\n314'525.74 369'800 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 366'400 -3'400\n\n1'042'214.46 1'160'200 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'441'300 281'100\n285'974.66 396'300 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 426'300 30'000\n838'833.97 939'700 * 318 Honoraires et prestations de services 1'322'100 382'400\n511'075.05 616'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 382'400 -233'600\n\n2'415'605.72 3'220'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'180'000 -40'000\n1'487'988.50 1'710'100 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'489'800 -220'300\n\n14'700.00 14'700 365 Aides et subventions à des institutions privées 14'700\n4'656'988.73 4'782'000 390 Imputations internes 4'831'800 49'800\n\n32'525.24 5'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 5'000\n92'763.90 91'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 91'300\n\n2'278'305.00 2'510'000 431 Emoluments 2'510'000\n3'045'059.49 4'113'100 435 Ventes et prestations de service 4'210'800 97'700\n\n229'991.05 297'000 * 436 Remboursements de tiers 427'000 130'000\n24'218'565.50 28'285'000 437 Amendes 28'285'000\n\n489.60 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n122'244.45 155'000 * 439 Autres recettes 135'000 -20'000\n\n1'297'956.75 1'602'000 * 451 Participations et remboursements 1'712'000 110'000\n323'198.00 266'200 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n306'200\n\n40'000\n16'559'018.85 16'561'400 490 Imputations internes 16'566'400 5'000\n\n40\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n161 Taxis \n161. 435 Diminution de recettes liée à la baisse de l'activité facturable au sein du Service intercommunal des taxis \n\n17 Corps de police \n17.305 Augmentation de charges liées à la modification du mode de comptabilisation des cotisations d'assurances maladies et accidents \n17.309 Augmentation du nombre d’aspirants engagés pour suivre la formation de base  \n17.311 Acquisition d’équipements pour les aspirants supplémentaires \n17.314 Travaux d'entretien et de réparations des installations à l’Hôtel de Police \n17.316 Augmentation des redevances informatiques et du nombre de licences pour les aspirants supplémentaires \n17.317 Prise en charge des frais de repas des aspirants supplémentaires. \n17.318 Les émoluments liés à l'étalonnage des appareils de contrôle radars, éthylotests et éthylomètres ont été transférés de la nature 319 à la nature 318 \n17.319 Les émoluments liés à l’étalonnage des appareils de contrôle radars, éthylotests et éthylomètres ont été transférés de la nature 319 à la nature 318 \n17.331 Baisse des montants prévus suite à la diminution des objets à amortir \n17.436 Augmentation des prévisions APG suite à la modification du mode de comptabilisation des indemnités d'assurances maladie et accidents, précédemment centralisées \n\nau service du personnel   \n17.439 Diminution des prévisions de départ des collaborateurs ayant une dédite \n17.451 Augmentation liée à la facturation du personnel mis à disposition pour la formation \n17.452 Augmentation liée au supplément facturé aux communes partenaires du Stand de Vernand ainsi qu’à l'augmentation facturée à la CDPV concernant le poste \n\nd'administrateur \n  \n\n41\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n18 SERVICE  DE  PROTECTION  ET  SAUVETAGE\n\n40'701'310.76 44'463'500 Charges 41'148'200 -3'315'300\n22'244'861.40 25'279'300 Revenus 22'106'400 -3'172'900\n\n-18'456'449.36 -19'184'200 Excédent de charges 19'041'800\n\n25'596'958.15 26'264'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 26'365'900 101'800\n2'309'112.87 2'408'500 303 Assurances sociales 2'356'800 -51'700\n3'557'766.40 3'698'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'720'200 21'400\n\n27'719.49 29'300 * 305 Assurances accidents et maladie 147'100 117'800\n41'479.50 52'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 52'800\n78'718.17 26'000 * 308 Personnel intérimaire 31'000 5'000\n\n657'296.40 516'100 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 379'700 -136'400\n36'406.67 47'800 310 Imprimés et fournitures de bureau 45'300 -2'500\n\n589'528.05 592'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 574'700 -17'900\n688'383.72 628'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 648'200 19'700\n597'210.40 646'600 * 313 Autres fournitures et marchandises 713'700 67'100\n459'155.25 379'700 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 526'000 146'300\n361'281.47 377'900 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 301'400 -76'500\n720'626.73 694'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 708'300 14'300\n140'801.34 135'600 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 142'900 7'300\n170'306.94 209'000 * 318 Honoraires et prestations de services 163'300 -45'700\n\n99'328.23 92'700 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 101'800 9'100\n710'239.53 518'000 330 Amortissements du patrimoine financier 518'000\n\n1'051'329.75 459'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 817'700 358'000\n915'356.00 920'000 351 Remboursements et participations 921'000 1'000\n\n39'100.00 39'100 365 Aides et subventions à des institutions privées 39'100\n1'853'205.70 5'726'700 * 390 Imputations internes 1'873'300 -3'853'400\n\n340'021.27 50'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 50'000\n148'418.03 224'500 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 204'500 -20'000\n210'160.00 250'000 431 Emoluments 250'000\n\n7'893'063.60 7'574'300 435 Ventes et prestations de service 7'365'800 -208'500\n62'040.65 42'000 436 Remboursements de tiers 42'000\n\n5'970.32 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n644'944.64 67'000 * 439 Autres recettes 369'100 302'100\n\n11'814'393.69 12'022'300 * 451 Participations et remboursements 12'638'800 616'500\n694'800.50 694'500 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n703'800\n\n9'300\n431'048.70 4'354'700 * 490 Imputations internes 482'400 -3'872'300\n\n19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS\n\n5'200'475.14 5'235'800 Charges 5'572'400 336'600\n1'538'102.73 1'312'500 Revenus 1'330'500 18'000\n\n-3'662'372.41 -3'923'300 Excédent de charges 4'241'900\n\n3'807'641.75 3'762'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'950'100 187'300\n\n42\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n18 Service de protection et sauvetage \n18.305 Augmentation de charges liées à la modification du mode de comptabilisation des cotisations d’assurances maladies et accidents \n18.308 Augmentation de charges liée à la présence de personnel intérimaire \n18.309 Diminution due à la baisse du nombre d’aspirants par rapport à 2023 \n18.313 Augmentation d’achats de produits alimentaires, fournitures et matériel de consommation résultant de l’augmentation du nombre de jours de service de la protection \n\ncivile prévue en 2024 \n18.314 Augmentation due au transfert de l’entretien de certaines installations des bâtiments de la nature 315 ainsi qu’à un entretien plus conséquent de la maison de feu et \n\ndes caissons feu sur le site de La Rama lors de l’exercice 2024 \n18.315 Diminution due au transfert de l’entretien de certaines installations fixes des bâtiments à la nature 314 \n18.317 Augmentation des frais de subsistance pour les sapeurs-pompiers en horaire de jour \n18.318 Transfert des honoraires pour les analyses de personnel à la nature 309 et diminution des honoraires pour études diverses \n18.319 Augmentation de charges due à la modification de la comptabilisation liée aux repas pris par le personnel en caserne  \n18.331 Augmentation liée à l’amortissement direct des machines, mobiliers et véhicules du patrimoine administratif \n18.390 Les coûts induits de la direction du service ne sont plus refacturés dans les diverses entités du service par imputation interne \n18.427 Diminution résultant du fait qu’il n’y a pas de mise à disposition de véhicules au profit de l’Académie latine des sapeurs-pompiers \n18.439 Augmentation due au prélèvement dans le fonds des contributions de remplacement pour les constructions de protection civile d’un montant équivalent aux dépenses \n\ndu crédit relatif à la construction d'un abri public dans le parking du Tribunal cantonal  \n18.451 Augmentation des subventions versées par l’ECA pour les sapeurs-pompiers, par la Direction générale de la santé pour les ambulances et le Détachement poste \n\nmédical avancé ainsi que du Service de la sécurité civile et militaire pour l’Organisation régionale de protection civile \n18.490 Les coûts induits de la direction du service ne sont plus refacturés dans les diverses entités du service par imputation interne \n  \n\n43\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n19 SERVICE  DU  CONTRÔLE  DES  HABITANTS\n\n350'010.81 352'100 303 Assurances sociales 354'100 2'000\n479'064.09 501'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 518'900 17'800\n\n305 Assurances accidents et maladie 59'900 59'900\n3'145.60 32'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 33'200 700\n\n34'354.28 40'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'400\n3'636.80 10'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 10'500\n\n500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n46'106.12 44'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 43'500 -600\n\n2'420.00 3'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'600\n43'742.65 65'000 * 318 Honoraires et prestations de services 132'500 67'500\n\n2'974.00 2'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'600\n11'814.49 7'000 330 Amortissements du patrimoine financier 7'000\n\n415'564.55 413'600 390 Imputations internes 415'600 2'000\n28'672.77 18'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 18'000\n\n1'461'830.36 1'280'000 431 Emoluments 1'300'000 20'000\n38'919.15 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500\n\n8'680.45 10'000 439 Autres recettes 8'000 -2'000\n\n20 SERVICE  DE L 'ECONOMIE\n\n14'456'305.64 17'108'300 Charges 19'761'200 2'652'900\n18'303'730.69 20'165'800 Revenus 22'647'800 2'482'000\n\n3'847'425.05 3'057'500 Excédent de revenus 2'886'600\n\n200 Commerce, manifestations, séjour\n\n8'166'951.82 10'607'100 Charges 12'927'400 2'320'300\n13'767'221.87 15'698'000 Revenus 18'180'000 2'482'000\n\n5'600'270.05 5'090'900 Excédent de revenus 5'252'600\n\n500 300 Autorités et commissions 500\n3'677'298.41 3'720'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'923'000 202'200\n\n340'088.00 347'600 303 Assurances sociales 357'800 10'200\n500'300.95 523'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 556'000 33'000\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 11'200 11'200\n1'800.00 1'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'800\n2'186.16 6'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'200\n\n29'385.18 33'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 32'700 -300\n9'204.15 7'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 7'600 600\n\n88'724.45 182'700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 182'700\n9'548.34 30'600 313 Autres fournitures et marchandises 30'600\n\n35'312.80 160'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 132'000 -28'000\n102'216.00 111'500 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 239'500 128'000\n\n46'586.10 65'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 80'600 14'900\n2'593.75 3'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'000\n\n44\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n19 Service du contrôle des habitants \n19.318 Fin du financement d’un CDD (2020 à 2023) pour la mise à jour de la solution informatique BDCH \n\n20 Service de l'économie \n\n200 Commerce, manifestation, séjour \n200.301 Augmentation de la masse salariale, liée à des engagements d'auxiliaires  \n200.305 Augmentation de charges liée à la modification du mode de comptabilisation des cotisations d'assurances maladies et accidents \n200.314 Diminution du budget des entretiens d'ouvrages de protection des ports et rives du lac \n200.315 Augmentation du budget des entretiens des installations, pontons flottants et amarrages ainsi qu’une obligation de faire réaliser un contrôle des installations \n\nélectriques \n200.316 Augmentation des sommes budgétées pour les redevances d’utilisation et les maintenances d'applications informatiques \n  \n\n45\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n200 Commerce, manifestations, séjour\n\n131'412.25 129'500 * 318 Honoraires et prestations de services 159'300 29'800\n4'212.58 15'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'000\n\n23'929.49 100'000 330 Amortissements du patrimoine financier 100'000\n130'400.00 130'400 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 129'900 -500\n\n4'010'000 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \nassociations de communes\n\n5'920'000\n1'910'000\n\n2'525'328.76 540'500 365 Aides et subventions à des institutions privées 540'500\n506'424.45 488'300 390 Imputations internes 497'500 9'200\n\n5'848'598.45 9'510'000 * 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 11'920'000 2'410'000\n532'699.75 465'000 410 Patentes 465'000\n\n3'186'377.10 3'150'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 3'250'000 100'000\n1'643'230.55 2'043'000 431 Emoluments 2'015'000 -28'000\n\n353'704.90 360'000 435 Ventes et prestations de service 360'000\n10'405.15 436 Remboursements de tiers\n\n2'157'254.57 123'000 439 Autres recettes 123'000\n34'951.40 47'000 490 Imputations internes 47'000\n\n203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)\n\n6'289'353.82 6'501'200 Charges 6'833'800 332'600\n4'536'508.82 4'467'800 Revenus 4'467'800 0\n\n-1'752'845.00 -2'033'400 Excédent de charges 2'366'000\n\n2'167'160.10 2'221'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'294'900 73'900\n201'735.56 207'900 303 Assurances sociales 210'100 2'200\n303'947.20 306'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 318'000 11'200\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 11'700 11'700\n480.00 2'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'500\n\n5'000.00 5'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 5'000\n3'407.57 3'800 310 Imprimés et fournitures de bureau 3'800\n6'590.35 14'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 14'000\n\n284'719.80 272'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 339'600 67'500\n60'920.43 67'400 313 Autres fournitures et marchandises 67'400\n43'062.20 34'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 70'100 36'100\n\n257'901.88 275'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 283'700 8'000\n31'674.30 32'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 32'600\n\n524.00 2'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'500\n130'814.49 149'200 318 Honoraires et prestations de services 149'200\n\n90'916.55 108'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 108'600\n6'583.07 36'000 330 Amortissements du patrimoine financier 36'000\n\n1'927'800.00 1'927'800 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'123'900 196'100\n766'116.32 834'300 390 Imputations internes 760'200 -74'100\n446'972.00 251'000 * 411 Concessions 311'000 60'000\n\n24'654.50 15'600 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 15'600\n8'176.60 8'200 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 8'200\n\n46\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n200 Commerce, manifestation, séjour \n200.318 Ajustement du budget pour la maintenance du logiciel technique amarrage \n200.352 Augmentation prévue de charges suite à la modification du mode de comptabilisation de la taxe de séjour \n200.406 Augmentation prévue de recettes suite à la modification du mode de comptabilisation de la taxe de séjour ainsi qu'à des prévisions de recettes en augmentation pour \n\nles divertissements \n\n203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL) \n203.305 Augmentation de charges liée à la modification du mode de comptabilisation des cotisations d'assurances maladies et accidents \n203.312 Augmentation des charges est liée à l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité \n203.314 Augmentation des charges liée à l’entretien des toitures du Centre funéraire de Montoie  \n203.331 Augmentation des charges liée à l’amortissement du financement du crédit d’investissement pour la rénovation du Centre funéraire (préavis N° 27/2021), adopté le \n\n21 mars 2021 par le Conseil communal \n203.411 Augmentation des recettes liée à un accroissement des ventes et des prolongations de concessions \n  \n\n47\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n203 Office des prestations funéraires lausannois (OPFL)\n\n75'595.00 53'000 431 Emoluments 53'000\n3'979'312.82 4'138'000 435 Ventes et prestations de service 4'078'000 -60'000\n\n1'797.90 2'000 439 Autres recettes 2'000\n\n21 SERVICE  DE  L 'EAU \n\n133'098'453.60 130'647'000 Charges 142'447'900 11'800'900\n133'278'453.60 130'827'000 Revenus 142'677'900 11'850'900\n\n180'000.00 180'000 Excédent de revenus 230'000\n\n210 Eau potable\n\n77'319'377.33 70'878'000 Charges 74'279'000 3'401'000\n77'499'377.33 71'058'000 Revenus 74'509'000 3'451'000\n\n180'000.00 180'000 Excédent de revenus 230'000\n\n13'896'798.61 14'947'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 15'146'100 198'500\n1'281'595.37 1'398'300 303 Assurances sociales 1'384'700 -13'600\n1'760'731.72 1'967'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'974'200 6'800\n\n66'721.21 77'400 305 Assurances accidents et maladie 78'800 1'400\n44'379.47 80'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 75'200 -4'800\n94'830.00 139'200 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 146'800 7'600\n99'223.90 137'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 136'300 -700\n\n1'678'026.04 2'269'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'381'800 -887'500\n5'032'106.30 4'498'200 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'498'200\n1'333'142.25 1'341'000 313 Autres fournitures et marchandises 1'365'000 24'000\n1'570'884.03 1'387'700 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 5'035'700 3'648'000\n3'429'842.26 3'370'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'140'300 -2'230'500\n\n305'554.83 376'800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 367'800 -9'000\n34'030.34 10'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 14'800 4'800\n\n5'175'070.10 6'793'100 318 Honoraires et prestations de services 6'541'200 -251'900\n546'874.09 762'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 765'300 2'600\n\n54'696.40 90'000 330 Amortissements du patrimoine financier 90'000\n21'467'928.94 21'283'400 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 15'850'000 -5'433'400\n\n4'000.00 20'000 366 Aides individuelles 20'000\n12'954'212.24 3'269'800 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 11'768'000 8'498'200\n\n6'488'729.23 6'658'300 390 Imputations internes 6'498'800 -159'500\n713'029.39 641'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 641'500\n\n52'123'925.11 49'319'500 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 50'319'500 1'000'000\n9'104'702.35 6'582'700 * 435 Ventes et prestations de service 8'033'000 1'450'300\n\n306'376.57 85'000 436 Remboursements de tiers 85'000\n21'840.00 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements\n38'441.46 40'000 439 Autres recettes 40'000\n\n210'113.20 40'000 465 Subventions 40'000\n14'667'210.75 14'079'800 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 15'075'500 995'700\n\n313'738.50 269'500 490 Imputations internes 274'500 5'000\n\n48\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n21 Service de l'eau \n\n210 Eau potable \n210.309 Augmentation destinée à la formation du personnel \n210.311 Diminution due au transfert des coûts d’achat du matériel pour l’entretien du réseau à la nature 314 \n210.314 Augmentation due au transfert des coûts d’entretien du réseau à la nature 314 selon le nouveau plan comptable \n210.315 Diminution due au transfert des coûts de génie civil pour l’entretien du réseau à la nature 314 \n210.331 La diminution s’explique principalement par une baisse des amortissements relatifs au projet de reconstruction de la station de pompage et du réservoir de Montalègre \n\n(-CHF 2.1 millions) et au projet de réfection du réseau d’adduction d’eau potable du Pays-d’Enhaut (-CHF 1.9 million) \n210.380 Augmentation de l’attribution aux fonds de réserve \n210.435 Augmentation des recettes liées aux ventes aux communes livrées en gros \n210.480 Augmentation du montant prélevé sur les réserves \n  \n\n49\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n211 Evacuation des eaux claires et usées\n\n26'166'623.31 27'894'400 Charges 31'634'900 3'740'500\n26'166'623.31 27'894'400 Revenus 31'634'900 3'740'500\n\n2'746'798.63 3'040'500 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'349'000 308'500\n255'075.13 284'500 303 Assurances sociales 306'200 21'700\n362'466.55 406'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 430'000 23'300\n\n13'616.81 15'700 305 Assurances accidents et maladie 17'700 2'000\n2'664.40 6'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 5'400 -1'300\n2'637.28 18'800 309 Autres charges des autorités et du personnel 18'800\n3'948.30 13'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500\n\n126'025.76 302'600 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 322'600 20'000\n64'607.60 51'400 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 51'400\n\n2'391.77 39'500 313 Autres fournitures et marchandises 39'500\n2'210'848.17 2'419'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'408'000 -11'000\n\n265'709.30 315'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 315'500\n184'735.98 200'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 198'700 -1'800\n\n14'304.88 6'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'300 1'300\n2'284'401.57 2'380'300 * 318 Honoraires et prestations de services 3'223'600 843'300\n\n574'762.03 88'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 88'300\n8'295.79 25'000 330 Amortissements du patrimoine financier 25'000\n\n2'071'812.55 2'167'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'381'600 214'400\n90'228.90 48'000 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \n\nassociations de communes\n48'000\n\n5'622.00 50'000 366 Aides individuelles 50'000\n380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 20800 20'800\n\n14'875'669.91 16'014'700 * 390 Imputations internes 18'314'000 2'299'300\n2.21 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n\n24'017'277.45 22'649'600 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 22'649'600\n106'393.80 124'000 435 Ventes et prestations de service 124'000\n\n12'508.60 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000\n-2'295.00 25'000 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements 25'000\n8'121.37 50'200 439 Autres recettes 50'200\n\n21'586.78 282'000 451 Participations et remboursements 282'000\n1'597'202.10 4'352'600 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 8'093'100 3'740'500\n\n405'826.00 401'000 490 Imputations internes 401'000\n\n212 Traitement des eaux usées\n\n29'612'452.96 31'874'600 Charges 36'534'000 4'659'400\n29'612'452.96 31'874'600 Revenus 36'534'000 4'659'400\n\n5'490'798.57 5'454'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'348'900 894'900\n508'346.66 510'100 303 Assurances sociales 580'100 70'000\n707'720.82 725'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 836'900 111'600\n\n27'965.08 28'100 305 Assurances accidents et maladie 32'400 4'300\n\n50\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n211 Evacuation des eaux claires et usées \n211.301 Augmentation due à un nombre de personnes plus important pour réaliser de nouvelles tâches  \n211.311 Augmentation pour du matériel d’essais et de pilotages \n211.318 Augmentation due à la répartition de la quote-part des SIL qui attribue plus de frais à l’évacuation \n211.331 Augmentation due principalement à l’amortissement des crédit-cadres  \n211.390 Augmentation du coût de la part lausannoise de la répartition CISTEP \n211.481 Augmentation liée au résultat projeté de l'exercice 2024 \n\n212 Traitement des eaux usées \n212.301 Augmentation due à un nombre de personnes plus important pour réaliser l’entretien des nouvelles installations \n  \n\n51\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n212 Traitement des eaux usées\n\n1'264.79 2'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -2'600\n16'726.10 27'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 36'100 9'100\n\n91.00 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules\n386.64 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2600 2'600\n\n22'483'630.06 24'786'600 * 318 Honoraires et prestations de services 28'298'200 3'511'600\n375'523.24 340'900 * 390 Imputations internes 398'800 57'900\n\n7'087'858.60 7'145'500 435 Ventes et prestations de service 8'238'600 1'093'100\n39'387.25 10'000 436 Remboursements de tiers 10'000\n\n4'467.15 439 Autres recettes\n9'085'526.14 10'229'700 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n11'429'600\n\n1'199'900\n60'573.05 465 Subventions\n\n13'334'640.77 14'489'400 * 490 Imputations internes 16'855'800 2'366'400\n\n52\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n212 Traitement des eaux usées \n212.318 Augmentation des coûts facturés par la société Epura SA \n212.390 Augmentation due à la facturation interne du SPEL plus élevée \n212.452 Augmentation due à une participation plus importante des communes autre que Lausanne à la répartition de la CISTEP \n212.490 Augmentation due à une participation plus importante de Lausanne à la répartition de la CISTEP \n\n53\n\n\n\n \n\n54\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSPORTS  ET  COHÉSION  SOCIALE \n\n55\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n3 SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE\n\n146'517'297.16 156'567'800 C h a r ge s 156'977'500 409'700\n79'971'678.42 80'244'000 R e v e n u s 80'809'200 565'200\n\n-66'545'618.74 -76'323'800 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 76'168'300\n\n22 SECRETARIAT  GENERAL  SCS\n\n4'400'052.63 4'579'800 C h a r ge s 2'682'800 -1'897'000\n1'354'373.25 1'223'300 R e v e n u s 683'300 -540'000\n\n-3'045'679.38 -3'356'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'999'500\n\n3'920.00 14'500 300 Autorités et commissions 600 -13'900\n2'360'452.86 2'372'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'830'600 -541'400\n\n219'040.89 221'900 303 Assurances sociales 167'200 -54'700\n311'448.01 335'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 261'000 -74'800\n\n3'856.87 5'000 305 Assurances accidents et maladie 5'100 100\n3'465.00 9'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 7'700 -1'300\n\n54'609.31 109'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'500 -102'500\n4'982.90 7'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200 -1'100\n\n45.00 500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -500\n749.56 2'000 313 Autres fournitures et marchandises -2'000\n931.10 800 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -800\n359.25 900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'300 400\n\n13'885.70 14'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 6'800 -7'400\n38'606.59 33'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 4'300 -28'800\n\n354'969.02 381'100 318 Honoraires et prestations de services 147'100 -234'000\n152'068.75 154'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers -154'900\n379'112.00 403'100 365 Aides et subventions à des institutions privées -403'100\n497'549.82 514'700 390 Imputations internes 238'400 -276'300\n191'950.00 200'000 431 Emoluments -200'000\n\n6'750.00 435 Ventes et prestations de service\n34'306.96 20'000 436 Remboursements de tiers 20'000\n26'709.00 14'500 439 Autres recettes 5'000 -9'500\n\n851'917.00 748'200 465 Subventions -748'200\n242'740.29 240'600 * 490 Imputations internes 658'300 417'700\n\n23 SERVICE  DES  SPORTS\n\n47'025'915.20 48'049'200 C h a r ge s 47'778'500 -270'700\n4'866'349.29 4'575'900 R e v e n u s 4'515'700 -60'200\n\n-42'159'565.91 -43'473'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 43'262'800\n\n3'000 300 Autorités et commissions 3'000\n9'622'959.48 9'712'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'103'600 391'100\n\n883'212.98 910'300 303 Assurances sociales 900'400 -9'900\n1'083'488.90 1'164'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'216'900 52'800\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 42'400 42'400\n\nB u d g e t  2024\n\n56\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n3 SPORTS ET COHESION SOCIALE \n\n22 Secrétariat général \n\nSuite à la réorganisation de la direction le budget en relation avec le bureau lausannois pour les immigrés et de la délégation aux séniors a \nété transféré au Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP) \n\n22.301 Suite à la réorganisation de la direction, diminution de 9 EPT du bureau lausannois pour les immigrés et de la délégation aux séniors, transférés au Service de \nl’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP), augmentation de 2.5 EPT de transfert du SAS au Secrétariat général (SG), de 0.8 EPT de transfert du Service \nsocial au SG et de 1 EPT de transfert du Service du travail \n\n22.490 Augmentation dues à de nouvelles refacturations internes ont été mises en place suite à la réorganisation de la Direction. (Informatique, RH SISP, répondant SISP) \n\n23 Service des sports \n23.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel \n  \n\n57\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n23 SERVICE  DES  SPORTS\n\n105'646.55 126'800 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 112'200 -14'600\n16'042.75 11'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 16'400 4'700\n13'324.06 36'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 23'200 -12'800\n\n196'536.32 209'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 267'600 58'200\n2'734'806.65 3'000'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 2'781'500 -219'200\n\n712'313.07 425'900 * 313 Autres fournitures et marchandises 557'300 131'400\n1'420'894.94 1'416'300 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'310'700 -105'600\n\n878'599.80 570'300 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 513'700 -56'600\n141'550.58 161'700 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 166'800 5'100\n\n18'497.57 11'000 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'000 13'000\n1'753'625.85 1'706'200 318 Honoraires et prestations de services 1'696'000 -10'200\n\n245'390.94 463'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 467'300 3'500\n28'099.41 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier 3'000\n\n9'719'940.70 9'254'400 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 7'581'600 -1'672'800\n12'765'893.65 13'957'100 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 15'555'300 1'598'200\n\n30'000.00 15'000 366 Aides individuelles 15'000\n4'655'091.00 4'890'000 * 390 Imputations internes 4'420'600 -469'400\n\n15'026.25 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier\n3'755.35 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n1'835'613.43 2'173'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'196'700 23'200\n476'241.77 527'000 * 435 Ventes et prestations de service 496'000 -31'000\n\n43'909.31 14'000 436 Remboursements de tiers 14'000\n2'335'819.71 1'716'500 439 Autres recettes 1'636'800 -79'700\n\n69'930.00 81'000 451 Participations et remboursements 81'000\n2'173.47 1'900 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n1'900\n\n4'080.00 4'500 465 Subventions 4'500\n79'800.00 57'500 * 490 Imputations internes 84'800 27'300\n\n24 SERVICE  SOCIAL  LAUSANNE\n\n56'081'719.60 61'042'300 C h a r ge s 39'156'600 -21'885'700\n39'169'572.19 40'130'600 R e v e n u s 33'406'200 -6'724'400\n\n-16'912'147.41 -20'911'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 5'750'400\n\n240 Direction et support\n\n2'908'519.62 4'475'000 C h a r ge s 3'843'100 -631'900\n1'777'137.44 2'631'600 R e v e n u s 1'781'700 -849'900\n\n-1'131'382.18 -1'843'400 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 2'061'400\n\n600.00 600 300 Autorités et commissions -600\n1'836'539.92 2'977'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'439'500 -537'600\n\n167'461.95 278'600 303 Assurances sociales 217'600 -61'000\n262'113.29 423'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 342'800 -80'900\n\n4'938.05 11'300 305 Assurances accidents et maladie 11'700 400\n\n58\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n23 Service des sports \n23.306 Diminution des indemnités kilométriques du personnel suite à la mise en place progressive du PML (plan de mobilité lausannois) au sein du Service  \n23.310 Adaptation à la réalité des comptes du budget en lien avec les frais d’impression \n23.311 Augmentation principalement due au transfert de la comptabilisation de la nature 313 sur la nature 311 de matériel sportif (balles, filets, bouées, etc.)  \n23.312 Diminution des charges énergétiques basée sur les comptes \n23.313 Augmentation principalement due au transfert comptable des achats d’engrais de la nature 314 sur la nature partiellement compensée par le transfert comptable sur \n\nla nature 311 de matériel sportif  \n23.314 Diminution principalement due au transfert comptable des achats d’engrais de la nature 314 sur la nature 313 \n23.315 Diminution escomptée des frais d’entretien des machines et matériel d’exploitation  \n23.317 Augmentation due aux frais d’organisation du Forum des clubs sportifs lausannois ainsi qu’à la modification de la comptabilisation des frais de repas des participants \n\nau Tournoi inter-services de volleyball, frais auparavant groupé sur une seule nature comptable (319) \n23.331 Diminution des amortissements en adéquation avec la réalité des dépenses \n23.365 Augmentation des subventions annuelles pour le nouveau Centre sportif de Malley (couverture de déficit) et pour la subvention « Grandes manifestations sportives » \n\nen partie compensée par l'annulation de la subvention en faveur des Championnats du monde de relais 2024 \n23.390 Diminution de la facturation des prestations dans le cadre des manifestations sportives en partie compensée par l'augmentation de la facturation interne pour la mise \n\nà disposition du personnel de la protection civile dans le cadre des manifestations sportives \n23.435 Prestations fournies par le Service des sports dans le cadre des manifestations \n23.490 Augmentation de la facturation interne au Service des écoles primaires et secondaires concernant la mise à disposition des installations sportives  \n\n24 Service social \n\n Le Service social a décidé d’adapter sa structure comptable (et les rattachements de postes et d’entités y relatives) à la réalité organisationnelle \ndu Service pour une meilleure lisibilité \n\n240 Direction et support \n240.301 Réorganisation des unités du Service. Transfert de 8.1 EPT aux « prestations cantonales subventionnées » (section 243) et de 0.8 EPT au Secrétariat général dans le \n\ncadre de la réorganisation SISP/SSL/SG/SAS \n  \n\n59\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n240 Direction et support\n\n71'486.50 143'500 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 126'500 -17'000\n3'416.80 14'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 5'600 -8'500\n5'414.45 9'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 38'000 28'500\n\n* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 6100 6'100\n30'987.27 57'900 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 80'400 22'500\n\n1'179.70 7'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'100 -100\n167'315.47 143'500 * 318 Honoraires et prestations de services 39'000 -104'500\n\n53'460.90 49'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 49'500 100\n303'605.32 358'600 * 390 Imputations internes 479'300 120'700\n\n22'111.10 4'500 436 Remboursements de tiers 4'500\n1'668'594.60 2'627'100 * 451 Participations et remboursements 1'777'200 -849'900\n\n86'431.74 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n\n241 Prestations communales\n\n16'146'522.89 18'499'300 C h a r ge s 13'000 -18'486'300\n11'481'362.32 12'852'700 R e v e n u s  101'900 -12'750'800\n-4'665'160.57 -5'646'600 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s\n\nE x c é d e n t   d e   r e v e n u s 88'900\n\n4'823'654.85 5'090'900 301 Personnel administratif et d'exploitation -5'090'900\n446'166.55 477'000 303 Assurances sociales -477'000\n588'237.94 686'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance -686'700\n\n13'237.29 19'300 305 Assurances accidents et maladie -19'300\n1'171.50 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n135.00 309 Autres charges des autorités et du personnel\n24'339.35 22'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 200 -21'800\n32'241.05 64'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules -64'300\n\n1'175'357.90 1'486'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -1'486'600\n56'643.53 77'100 313 Autres fournitures et marchandises -77'100\n\n322'900.59 391'400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -391'400\n91'008.70 89'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques -89'000\n\n6'523'870.25 7'830'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation -7'830'200\n8'151.15 10'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 100 -10'400\n\n533'794.63 675'100 318 Honoraires et prestations de services 300 -674'800\n39'283.15 72'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 100 -72'000\n79'047.70 182'000 330 Amortissements du patrimoine financier -182'000\n68'000.00 28'000 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif -28'000\n\n1'319'281.76 1'297'100 * 390 Imputations internes 12'300 -1'284'800\n5'367.45 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n50'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif -50'000\n7'900'195.24 9'272'800 435 Ventes et prestations de service -9'272'800\n\n185'756.84 363'000 436 Remboursements de tiers -363'000\n11'526.10 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n\n259'125.76 11'000 439 Autres recettes -11'000\n3'118'009.68 3'151'900 * 451 Participations et remboursements 81'000 -3'070'900\n\n60\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n240 Direction et support \n240.309 Transfert d’une partie du budget au SISP et reprise du budget du SAS \n240.310 Le budget des comptes 310 a été regroupé en 243.310 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier \n240.311 Le budget des comptes 311 a été regroupé en 240.311 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier \n240.315 Le budget des comptes 315 a été regroupé en 240.315 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier \n240.316 Le budget des comptes 316 « Leasing Opérationnel » a été regroupé en 240.316 afin de répondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi \n\nfinancier. Le budget des locations et maintenance de programmes informatiques a été transféré au SISP et SG dans le cadre de la réorganisation SISP/SSL/SG/SAS \n240.318 Transfert d’une partie du budget au SISP et au SG dans le cadre de la réorganisation et nouvelle répartition entre unités des imputations internes à la suite de la \n\nréorganisation \n240.390 Reclassement de la facture interne « prestation pour le garde-meuble » (part SSL) au 240 (avant 243) \n240.451 Nouvelle répartition des subventions cantonales (DGCS et DGNSI) en fonction de la nouvelle organisation du SSL \n\n241 Prestations communales \n\nSuite à la réorganisation de la direction le budget en relation avec les tâches communales a été transféré au Service de l’inclusion et des \nactions sociales de proximité (SISP) – 49.55 EPT \n\n241.390 Une partie du budget a été transférée au SISP et une nouvelle répartition entre unités des imputations internes a eu lieu à la suite de la réorganisation \n241.451 Une partie du budget a été transférée au SISP et une nouvelle répartition entre unités des subventions cantonales (DGCS et DGNSI) a été mise en place en fonction \n\nde la nouvelle organisation du SSL \n  \n\n61\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n241 Prestations communales\n\n1'381.25 4'000 * 490 Imputations internes 20'900 16'900\n\n242 Subventions aux institutions et aides individuelles\n\n12'253'105.30 11'991'800 C h a r ge s -11'991'800\n2'199'683.12 2'163'800 R e v e n u s -2'163'800\n\n-10'053'422.18 -9'828'000 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s\n\n11'296'457.46 11'930'800 365 Aides et subventions à des institutions privées -11'930'800\n956'375.01 61'000 366 Aides individuelles -61'000\n\n272.83 390 Imputations internes 0\n163'333.12 102'000 436 Remboursements de tiers -102'000\n\n2'020'950.00 2'046'400 465 Subventions -2'046'400\n15'400.00 15'400 490 Imputations internes -15'400\n\n243 Prestations cantonales subventionnées\n\n24'773'571.79 26'076'200 C h a r ge s 27'662'800 1'586'600\n23'711'389.31 22'482'500 R e v e n u s 23'794'600 1'312'100\n-1'062'182.48 -3'593'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 3'868'200\n\n16'196'578.94 18'063'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 19'337'900 1'274'800\n1'509'514.21 1'691'400 303 Assurances sociales 1'763'900 72'500\n2'182'671.35 2'460'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'635'000 174'600\n\n45'759.98 67'500 305 Assurances accidents et maladie 63'900 -3'600\n4'755.75 4'800 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 4'800\n\n405.00 309 Autres charges des autorités et du personnel\n74'007.58 68'300 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 96'600 28'300\n37'383.20 27'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000 -26'500\n\n1'112.81 500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n511.40 3'100 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques -3'100\n\n22'318.35 39'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 5'000 -34'500\n14'752.25 23'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 24'000 500\n\n281'230.33 277'900 318 Honoraires et prestations de services 269'800 -8'100\n1'595.88 8'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 6'700 -2'000\n\n873'174.68 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement\n3'527'800.08 3'340'000 390 Imputations internes 3'453'700 113'700\n\n137'790.30 138'000 436 Remboursements de tiers 138'000\n15'500.49 25'000 439 Autres recettes 25'000\n\n23'558'098.52 22'319'500 * 451 Participations et remboursements 23'631'600 1'312'100\n\n244 Agence d'assurances sociales\n\n0.00 0 C h a r ge s 7'637'700 7'637'700\n0.00 0 R e v e n u s 7'728'000 7'728'000\n\nE x c é d e n t   d e   r e v e n u s 90'300\n\n62\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n241 Prestations communales \n241.490 Le budget a été transféré au SISP et une nouvelle refacturation des prestations de la chargée d’étude statistique entre le SSL et le SISP a été établie \n\n242 Subventions aux institutions et aides individuelles \n\nSuite à la réorganisation de la direction le budget en relation avec les tâches communales a été transféré au Service de l’inclusion et des \nactions sociales de proximité (SISP). \n\n243 Prestations cantonales subventionnées \n243.301 Réorganisation des unités du Service, transfert de « direction et support » (section 240) 8.1 EPT et transfert de 1.1 EPT du Service des assurances sociales (juridique). \n\nTransfert de postes dans le cadre de la réorganisation SISP/SSL/SG/SAS \n243.310 Le budget des comptes 310 a été regroupé en 243.310 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier. Le budget \n\n310 du SAS a été transféré au SSL \n243.311 Le budget des comptes 311 a été regroupé en 240.311 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier  \n243.316 Le budget des comptes 316 a été regroupé en 240.316 afin de correspondre à la nouvelle organisation du SSL et de permettre un meilleur suivi financier  \n243.451 Nouvelle répartition des subventions cantonales (DGCS et DGNSI) en fonction de la nouvelle organisation du SSL et adaptation du montant des subventions du \n\nCanton. \n  \n\n63\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n244 Agence d'assurances sociales\n\n* 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'209'800 5'209'800\n303 Assurances sociales 474'900 474'900\n304 Caisses de pensions et de prévoyance 690'800 690'800\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 14'300 14'300\n309 Autres charges des autorités et du personnel 2'700 2'700\n\n* 310 Imprimés et fournitures de bureau 20'500 20'500\n317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'800 3'800\n\n* 318 Honoraires et prestations de services 96'200 96'200\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 200 200\n\n* 390 Imputations internes 1'124'500 1'124'500\n* 436 Remboursements de tiers 66'000 66'000\n\n439 Autres recettes 3'000 3'000\n* 451 Participations et remboursements 7'659'000 7'659'000\n\n25 SERVICE  DU  TRAVAIL\n\n25'478'639.17 26'673'800 C h a r ge s 24'667'600 -2'006'200\n22'119'623.80 22'610'900 R e v e n u s 20'436'200 -2'174'700\n-3'359'015.37 -4'062'900 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 4'231'400\n\n250 Administration du service\n\n2'406'595.87 2'413'900 C h a r ge s 2'447'500 33'600\n533'092.74 515'600 R e v e n u s 490'500 -25'100\n\n-1'873'503.13 -1'898'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'957'000\n\n1'688'051.64 1'672'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'598'500 -74'300\n157'027.81 157'200 * 303 Assurances sociales 143'800 -13'400\n240'723.87 239'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 227'100 -12'100\n\n305 Assurances accidents et maladie 4'500 4'500\n45.00 1'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'100\n\n4'495.60 6'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 6'900 700\n2'273.54 4'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'200 -300\n4'273.40 6'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200\n\n100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -100\n663.95 1'000 313 Autres fournitures et marchandises 800 -200\n\n400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 400\n169.64 600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 500 -100\n\n2'551.64 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'500 -500\n11.20 5'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'200\n\n1'615.50 9'800 318 Honoraires et prestations de services 9'800\n8'539.03 1'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'900 1'200\n\n* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 58'700 58'700\n106'170.55 106'500 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 112'500 6'000\n189'983.50 198'400 * 390 Imputations internes 261'900 63'500\n\n14'411.15 436 Remboursements de tiers\n\n64\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n244 Agence d’assurances sociales \n244.301 Transfert de 61.3 EPT du Service des assurances sociales (SAS) en lien avec les prestations cantonales dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP \n244.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel \n244.310 Le budget du SAS en lien avec les prestations cantonales a été transféré au SSL dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP \n244.318 Le budget du SAS en lien avec les prestations cantonales a été transféré au SSL dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP et une nouvelle répartition \n\nentre unités du SSL des imputations internes a été effectuée \n244.390 Le budget du SAS en lien avec les prestations cantonales a été transféré au SSL dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP et une nouvelle répartition \n\nentre unités du SSL des imputations internes a été effectuée \n244.436 Le budget du SAS en lien avec les prestations cantonales a été transféré au SSL dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP \n244.451 Le budget du SAS en lien avec les prestations cantonales a été transféré au SSL dans la cadre de la réorganisation SSL/SAS/SG/SISP et un ajustement des subventions \n\na été effectué afin qu’elles correspondent à la réalité du financement prévu pour 2024 \n\n25 Service du travail \n\n250 Administration du service du travail \n250.303 Diminution due au transfert d’un collaborateur vers le SGSCS et à l’imputation interne d’une collaboratrice inter-service \n250.331 Augmentation due à l’imputation des charges d’amortissement dans une section erronée \n250.365 Augmentation due à la hausse de loyer et de charges des locaux, propriété de la Ville de Lausanne, d’une association subventionnée par le service du travail \n250.390 Augmentation due à l’imputation de parts de traitements de deux spécialistes du SGSCS dont une partie compensée par une baisse à la nature 301 (imputation lors \n\ndes années précédentes). De plus, la Fondation Lausannoise d’Aide par le Travail a déménagé et les loyers et charges des nouveaux locaux s’ajoutent à ceux, \nprécédemment occupés, restant au budget de la nature 390 de la direction du ST \n\n  \n\n65\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n250 Administration du service\n\n1'377.79 1'000 439 Autres recettes 1'000\n517'303.80 514'600 490 Imputations internes 489'500 -25'100\n\n251 Inspection du travail Lausanne\n\n951'423.81 1'039'500 C h a r ge s 1'041'700 2'200\n205'140.78 262'000 R e v e n u s 259'500 -2'500\n\n-746'283.03 -777'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 782'200\n\n676'805.20 740'800 301 Personnel administratif et d'exploitation 744'600 3'800\n63'053.75 69'400 303 Assurances sociales 68'200 -1'200\n89'290.40 104'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 104'200 -600\n\n200 305 Assurances accidents et maladie 2'200 2'000\n20'439.00 11'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 11'700\n\n2'062.63 2'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 1'800 -300\n1'072.85 1'700 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'700\n1'796.40 200 313 Autres fournitures et marchandises 200\n\n442.70 800 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 800\n1'666.65 2'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'500\n4'520.70 6'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'500\n9'477.63 10'000 318 Honoraires et prestations de services 10'000\n\n850.00 1'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'400\n120.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n79'825.90 87'400 390 Imputations internes 85'900 -1'500\n14'780.00 21'000 431 Emoluments 17'000 -4'000\n\n500 435 Ventes et prestations de service 2'000 1'500\n-2'909.20 436 Remboursements de tiers\n\n210.00 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n536.18 500 439 Autres recettes 500\n\n192'443.80 240'000 451 Participations et remboursements 240'000\n80.00 490 Imputations internes\n\n252 Office régional de placement\n\n9'783'831.98 10'155'700 C h a r ge s 9'388'400 -767'300\n9'721'111.40 10'083'800 R e v e n u s 9'323'400 -760'400\n\n-62'720.58 -71'900 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 65'000\n\n6'908'691.94 7'121'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'437'100 -684'800\n639'451.90 665'100 303 Assurances sociales 581'600 -83'500\n969'359.88 995'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 908'400 -87'000\n\n19'240.27 20'100 305 Assurances accidents et maladie 17'900 -2'200\n25'456.35 75'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 75'000\n31'876.47 34'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 34'500\n\n6'167.52 9'500 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 9'500\n133'817.30 154'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 177'600 23'400\n\n66\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n252 Office régional de placement \n252.301 Diminution de 10.1 EPT due aux variations des effectifs en fonction du taux de chômage et du turnover naturel du personnel (variation des traitements) \n252.312 Augmentation due aux variations des frais de chauffage et d’énergie électrique budgétisés par le Service des gérances \n  \n\n67\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n252 Office régional de placement\n\n1'793.49 313 Autres fournitures et marchandises\n119'016.60 125'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 149'000 24'000\n\n500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 500\n848'251.61 848'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 886'300 38'100\n\n4'315.95 18'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 17'500 -500\n56'023.75 72'000 318 Honoraires et prestations de services 71'100 -900\n\n2'078.75 700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 700\n500.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n17'790.20 15'600 * 390 Imputations internes 21'700 6'100\n11'104.05 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n72'869.20 436 Remboursements de tiers\n\n5'693.59 3'000 439 Autres recettes 3'000\n9'631'444.56 10'080'800 * 451 Participations et remboursements 9'320'400 -760'400\n\n253 Unité spécialisée ORP-CSR\n\n3'324'537.68 3'343'700 C h a r ge s 3'005'500 -338'200\n3'292'613.64 3'322'800 R e v e n u s 2'991'500 -331'300\n\n-31'924.04 -20'900 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 14'000\n\n2'044'696.56 2'023'900 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'690'200 -333'700\n188'474.85 189'500 303 Assurances sociales 154'700 -34'800\n282'507.17 283'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 238'000 -45'200\n\n5'692.42 5'800 305 Assurances accidents et maladie 4'500 -1'300\n3'235.40 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000\n6'631.98 6'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'200\n\n87.20 6'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'000\n82'521.30 72'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 91'000 19'000\n\n293.45 313 Autres fournitures et marchandises\n51'144.40 60'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 60'000\n\n2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000\n634'996.95 634'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 636'200 2'000\n\n1'967.60 5'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 5'000 -100\n21'337.35 28'500 * 318 Honoraires et prestations de services 84'500 56'000\n\n562.05 2'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'000\n389.00 300 390 Imputations internes 200 -100\n\n30'899.10 436 Remboursements de tiers\n1'994.25 800 439 Autres recettes 800\n\n3'133'566.04 3'139'300 * 451 Participations et remboursements 2'781'300 -358'000\n126'154.25 182'700 * 490 Imputations internes 209'400 26'700\n\n254 Emploi Lausanne\n\n9'012'249.83 9'721'000 C h a r ge s 8'784'500 -936'500\n8'367'665.24 8'426'700 R e v e n u s 7'371'300 -1'055'400\n-644'584.59 -1'294'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'413'200\n\n68\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n252 Office régional de placement \n252.314 Augmentation due aux variations des frais d’entretien et de nettoyage des locaux budgétisés par le Service des gérances \n252.390 Augmentation due au coût des licences Office, selon le Service d’organisation et d’informatique (SOI) et au changement de système d’identification forte au logiciel \n\nPLASTA \n252.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’Office régional de placement (ORP) \n\n253 Unité spécialisée ORP-CSR \n253.301 Diminution de 4.1 EPT due aux variations des effectifs en fonction de la baisse du nombre de bénéficiaires et la variation du personnel \n253.312 Augmentation due aux variations des frais de chauffage et d’énergie électrique budgétisés par le Service des gérances \n253.318 Augmentation due à l’imputation, inexistante au budget 2023,  des coûts d’entretien et de nettoyage des locaux budgétisés par le Service des gérances \n253.451 Diminution due au principe de couverture intégrale des coûts effectifs de l’unité commune ORP-CSR \n253.490 Augmentation due au report de charges d’entretien, calculée par le Service des gérances, dans le cadre de la sous-location de surfaces de Port-Franc 22. \n  \n\n69\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n254 Emploi Lausanne\n\n5'365'765.03 5'717'800 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'111'900 -605'900\n496'901.44 534'600 303 Assurances sociales 468'800 -65'800\n699'466.29 798'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 707'700 -90'900\n\n27'230.52 26'000 305 Assurances accidents et maladie 14'300 -11'700\n1'594.75 3'400 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'800 -600\n\n* 308 Personnel intérimaire 12'000 12'000\n11'210.00 36'700 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 44'800 8'100\n23'837.60 46'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 39'000 -7'100\n64'714.02 146'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 138'400 -7'900\n\n4'648.00 15'800 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 12'700 -3'100\n615'060.21 516'300 * 313 Autres fournitures et marchandises 541'500 25'200\n\n7'627.90 35'700 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 17'100 -18'600\n61'403.62 58'400 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 56'900 -1'500\n\n169'538.75 221'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 151'300 -69'700\n8'747.10 20'700 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 21'500 800\n\n220'273.22 230'600 * 318 Honoraires et prestations de services 175'100 -55'500\n19'574.43 32'800 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 37'700 4'900\n11'344.65 330 Amortissements du patrimoine financier\n72'062.50 60'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif -60'900\n\n1'131'249.80 1'219'300 390 Imputations internes 1'231'000 11'700\n2'011.15 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n911'938.71 823'000 * 435 Ventes et prestations de service 1'006'500 183'500\n54'508.20 436 Remboursements de tiers\n\n497.75 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n101'957.08 112'200 439 Autres recettes 112'200\n\n7'185'193.10 7'427'000 * 451 Participations et remboursements 6'142'000 -1'285'000\n8'633.60 465 Subventions\n\n102'925.65 64'500 * 490 Imputations internes 110'600 46'100\n\n26 SERVICE  DES  ASSURANCES  SOCIALES\n\n13'530'970.56 16'222'700 C h a r ge s -16'222'700\n12'461'759.89 11'703'300 R e v e n u s -11'703'300\n-1'069'210.67 -4'519'400 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s\n\n5'836'461.20 6'285'000 301 Personnel administratif et d'exploitation -6'285'000\n544'647.00 588'900 303 Assurances sociales -588'900\n755'236.75 844'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance -844'000\n\n5'950.00 8'800 309 Autres charges des autorités et du personnel -8'800\n34'246.10 38'100 310 Imprimés et fournitures de bureau -38'100\n\n2'245.15 2'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules -2'000\n249'362.51 280'000 313 Autres fournitures et marchandises -280'000\n\n356.50 3'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques -3'000\n32'391.85 32'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation -32'100\n\n3'865.20 4'200 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif -4'200\n55'660.80 84'200 318 Honoraires et prestations de services -84'200\n\n70\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n254 Emploi Lausanne \n254.301 Diminution due à la suppression de 6 postes (5.1 EPT), ainsi qu’aux mesures de réorganisation d’Emploi Lausanne, suite à la diminution de commande sous la nature \n\n451 \n254.308 Augmentation due au reclassement à la nature 308 des coûts liés à l’engagement d’un civiliste \n254.309 Augmentation due à des formations certifiantes permettant d’augmenter les recettes de production d’Emploi Lausanne \n254.310 Diminution due à l’arrêt du programme Esquisse et à la révision des besoins en fonction des comptes 2022 \n254.311 Diminution due à l’arrêt du programme Esquisse \n254.313 Augmentation principalement due à l’achat de matières premières pour le restaurant Quai 14, compensé par des recettes supplémentaires à la nature 435 \n254.314 Diminution due à la fin des travaux de création d’un coin cuisine-pause, mené sur deux années, dans le bâtiment de Sévelin 8 \n254.316 Diminution due à l’arrêt du programme Esquisse, à l’arrêt de la redevance sur le logiciel GESPA, au changement de locaux de Syni à Genève et à la fin de la location \n\ndes containers du programme CGN \n254.318 Diminution due à l’arrêt du programme Esquisse et à la baisse des interventions de tiers en matière de prise en charges des participants (CGN, GRAAP & Formation) \n254.331 Diminution due à l’imputation des charges d’amortissement et d’intérêts du capital investi dans une section erronée. Se reporter à la section 250 \n254.435 Augmentation due à la hausse des productions vendues de plusieurs programmes (Quai 14, 5D, Atelier 36, SIC), partiellement péjorée par l’arrêt du programme \n\nEsquisse \n254.451 Diminution due à la baisse de commande de la Direction Générale de l’Emploi et du Marché du travail (DGEM) \n254.490 Augmentation due à l’attribution de travaux supplémentaires, par le Service des parcs et domaines (SPADOM), au programme Diverscités \n\n26 Service des assurances sociales \n\nSuite à la réorganisation de la direction le budget en relation avec les tâches cantonales a été transféré au Service social sous la division \n244 et celui en relation avec les prestations communales a été transféré au Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité \n\n  \n\n71\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n26 SERVICE  DES  ASSURANCES  SOCIALES\n\n65'927.35 80'200 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers -80'200\n4'749'063.23 6'730'000 366 Aides individuelles -6'730'000\n1'195'556.92 1'242'200 390 Imputations internes -1'242'200\n\n3.52 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif\n425'429.73 550'000 431 Emoluments -550'000\n\n97'791.05 66'000 436 Remboursements de tiers -66'000\n3'230'827.50 3'121'000 439 Autres recettes -3'121'000\n8'648'408.09 7'907'000 451 Participations et remboursements -7'907'000\n\n59'300.00 59'300 490 Imputations internes -59'300\n\n50 SERVICE  DE  L'INCLUSION  ET  DES  ACTIONS\nSOCIALES  DE  PROXIMITE\n\n0.00 0 C h a r ge s 42'692'000 42'692'000\n0.00 0 R e v e n u s 21'767'800 21'767'800\n\nE x c é d e n t   d e   c h a r g e s 20'924'200\n\n* 300 Autorités et commissions 7'000 7'000\n* 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'854'200 7'854'200\n\n303 Assurances sociales 597'500 597'500\n304 Caisses de pensions et de prévoyance 881'700 881'700\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 26'900 26'900\n* 308 Personnel intérimaire 24'000 24'000\n* 309 Autres charges des autorités et du personnel 28'200 28'200\n* 310 Imprimés et fournitures de bureau 99'900 99'900\n* 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 87'700 87'700\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'510'100 1'510'100\n* 313 Autres fournitures et marchandises 84'600 84'600\n* 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 449'900 449'900\n* 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 142'500 142'500\n\n316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 7'995'700 7'995'700\n* 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 49'900 49'900\n* 318 Honoraires et prestations de services 1'176'600 1'176'600\n\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 307'000 307'000\n330 Amortissements du patrimoine financier 182'000 182'000\n331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 31'700 31'700\n365 Aides et subventions à des institutions privées 12'176'400 12'176'400\n366 Aides individuelles 7'106'000 7'106'000\n\n* 390 Imputations internes 1'872'500 1'872'500\n431 Emoluments 750'000 750'000\n435 Ventes et prestations de service 9'272'800 9'272'800\n436 Remboursements de tiers 465'000 465'000\n438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n\n* 439 Autres recettes 4'022'500 4'022'500\n* 451 Participations et remboursements 4'413'500 4'413'500\n\n465 Subventions 2'824'600 2'824'600\n490 Imputations internes 19'400 19'400\n\n72\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n50 Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité \n\nSuite à la réorganisation de la direction le budget en relation avec le bureau lausannois pour les immigrés, de la délégation aux séniors, du \nService social et du Service des assurances sociales en relation avec les tâches communales a été transféré au Service de l’inclusion et des \nactions sociales de proximité \n\n50.300 Adaptation du budget des jetons de présences (commission lausannoise pour l’intégration (CLI), commission lausannoise pour les naturalisations et commission \npour les séniors). A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général \n\n50.301 Transfert de 9 EPT du secrétariat général, de 49.55 du service social et de 2.1 EPT du Service des assurances sociales. A la suite de la réorganisation des services, \ncette rubrique provient du Secrétariat général, du Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel. A \nla suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général, du Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.308 Augmentation due au transfert du budget pour l’engagement de civilistes depuis le SSL. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du \nService social \n\n50.309 Augmentation due au transfert d’une partie du budget pour la formation depuis le SSL. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du \nSecrétariat général, du Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.310 Adaptation à la baisse du budget des publications du bureau lausannois pour les immigrés. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du \nSecrétariat général et du Service social \n\n50.311 Augmentation du budget matériel des hébergements d’urgences avec une projection d’ouverture annualisée, compensée par une participation cantonale, nature 451. \nA la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général et du Service social \n\n50.313 Transfert du budget pour les sacs taxés (nouveaux parents) à la nature 366. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général, \ndu Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.314 Augmentation du budget entretien des hébergements d’urgences avec une projection d’ouverture annualisée, compensée par une participation cantonale, nature 451. \nA la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Service social \n\n50.315 Augmentation du budget nettoyages des hébergements d’urgences avec une projection d’ouverture annualisée, compensée par une participation cantonale, nature \n451. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Service social \n\n50.317 Augmentation du budget de la soirée des retraités due à l’augmentation du nombre de participant-es. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique \nprovient du Secrétariat général, du Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.318 Augmentation du budget surveillance des hébergements d’urgences avec une projection d’ouverture annualisée, compensée par une participation cantonale, nature \n451. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général, du Service social et du Service des assurances sociales \n\n50.390 Adaptation du montant des imputations internes. A la suite de la réorganisation des services, cette rubrique provient du Secrétariat général, du Service social et du \nService des assurances sociales \n\n50.439 Augmentation du budget des recettes par rapport aux dépenses liées au plan climat, en particulier les rabais TL. A la suite de la réorganisation des services, cette \nrubrique provient du Secrétariat général et du Service social \n\n50.451 Augmentation du budget de participation du Canton aux hébergements d’urgences avec une projection d’ouverture annualisée. A la suite de la réorganisation des \nservices, cette rubrique provient du Service social et du Service des assurances sociales \n\n73\n\n\n\n \n\n74\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nLOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET \nARCHITECTURE \n\n75\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n4 LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  \nARCHITECTURE\n\n161'625'593.41 168'141'400 Charges 165'962'600 -2'178'800\n130'814'963.69 137'889'100 Revenus 135'679'200 -2'209'900\n-30'810'629.72 -30'252'300 Excédent de charges 30'283'400\n\n27 SECRETARIAT  GENERAL  LEA\n\n5'887'016.76 5'597'700 Charges 5'425'300 -172'400\n2'574'119.02 2'233'500 Revenus 1'824'200 -409'300\n\n-3'312'897.74 -3'364'200 Excédent de charges 3'601'100\n\n3'254'182.13 3'374'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'513'100 138'700\n300'429.07 315'400 303 Assurances sociales 320'100 4'700\n448'983.25 472'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 491'200 18'900\n\n305 Assurances accidents et maladie 9'300 9'300\n1'800.00 7'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 5'100 -2'000\n4'736.65 8'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 8'700\n7'977.08 15'100 310 Imprimés et fournitures de bureau 14'800 -300\n3'989.20 8'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'600 -2'000\n\n349.20 10'200 313 Autres fournitures et marchandises 7'000 -3'200\n430.80 1'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'300\n\n10'128.90 17'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 7'600 -9'900\n8'153.25 6'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 6'300\n\n343'294.07 1'148'600 * 318 Honoraires et prestations de services 745'100 -403'500\n2'400.95 15'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 15'700\n\n3'500 330 Amortissements du patrimoine financier 3'500\n1'249'492.38 381 Attributions aux financements spéciaux\n\n250'669.83 193'000 * 390 Imputations internes 269'900 76'900\n985'901.90 1'095'900 436 Remboursements de tiers 1'105'200 9'300\n\n1'588'217.12 1'137'600 * 439 Autres recettes 719'000 -418'600\n\n28 SERVICE  DU CADASTRE\n\n4'514'392.08 4'893'200 Charges 4'831'200 -62'000\n7'772'793.22 7'804'800 Revenus 7'066'700 -738'100\n3'258'401.14 2'911'600 Excédent de revenus 2'235'500\n\n3'239'059.25 3'440'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 3'420'800 -19'300\n299'422.50 318'800 303 Assurances sociales 311'100 -7'700\n436'732.95 467'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 463'800 -3'200\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 17'100 17'100\n100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 100\n\n8'144.90 10'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 10'000\n8'705.34 10'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 10'500 -200\n\n32'459.30 32'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 32'200\n\nB u d g e t  2024\n\n76\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE \n\n27 Secrétariat général LEA \n27.316 Réallocation sous la rubrique 318 \n27.318 Evolution des projets financés par le Fonds du développement durable (voir rubrique 439) \n27.390 Loyer et charges des locaux du Service en fonction des surfaces réellement occupées \n27.439 Evolution des projets financés par le Fonds du développement durable (voir rubrique 318) \n\n28 Service du cadastre \n28.301 Fin de contrat d'un ept en CDD au 30.04.2024 \n28.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel. \n  \n\n77\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n28 SERVICE  DU CADASTRE\n\n4'671.00 5'500 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 5'500\n7'301.06 9'000 313 Autres fournitures et marchandises 9'000\n2'290.57 13'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 13'700\n\n53'985.00 64'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 66'500 1'600\n2'079.50 3'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100\n\n34'899.36 68'300 318 Honoraires et prestations de services 66'100 -2'200\n19'054.65 23'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'700 700\n\n4'703.55 330 Amortissements du patrimoine financier\n45'127.80 50'600 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 54'800 4'200\n23'999.10 23'000 351 Remboursements et participations 23'000\n\n291'756.25 353'200 * 390 Imputations internes 300'200 -53'000\n1'613'115.40 1'630'300 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'647'700 17'400\n\n800.00 3'000 431 Emoluments 3'000\n2'793'644.55 3'039'700 * 435 Ventes et prestations de service 2'731'500 -308'200\n\n20'700.05 5'000 * 436 Remboursements de tiers 36'500 31'500\n587'358.45 124'500 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 30'000 -94'500\n\n4'585.77 439 Autres recettes\n2'752'589.00 3'002'300 * 490 Imputations internes 2'618'000 -384'300\n\n29 SERVICE  DES  GERANCES\n\n66'977'283.46 67'429'400 Charges 66'627'400 -802'000\n99'718'822.97 105'737'700 Revenus 105'232'400 -505'300\n32'741'539.51 38'308'300 Excédent de revenus 38'605'000\n\n8'122'861.43 7'688'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'797'900 109'400\n750'174.38 719'000 303 Assurances sociales 708'500 -10'500\n921'253.97 926'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 952'800 26'800\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 22'900 22'900\n15'711.40 7'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 7'000\n35'065.65 28'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 30'800 2'800\n52'032.24 42'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 41'600 -400\n31'719.59 68'100 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 68'100\n\n4'442'260.30 4'498'400 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'407'300 -91'100\n143'405.51 163'500 313 Autres fournitures et marchandises 163'500\n\n7'033'103.76 6'641'600 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 6'641'600\n2'639.50 1'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'500\n\n13'443'986.00 13'541'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 13'912'500 370'800\n6'641.33 9'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'300\n\n1'585'719.56 1'558'000 318 Honoraires et prestations de services 1'558'000\n372'762.54 325'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 325'500\n\n2'104'153.52 5'193'400 * 330 Amortissements du patrimoine financier 5'014'100 -179'300\n10'413'547.70 9'647'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 8'993'300 -653'700\n\n1'109'702.20 134'400 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 225'500 91'100\n16'390'542.88 16'236'500 * 390 Imputations internes 15'745'700 -490'800\n\n78\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n28 Service du cadastre \n28.390 Loyer et charges des locaux du Service en fonction des surfaces réellement occupées \n28.427 Augmentation des recettes suite à la mise à jour du tarif des empiétements \n28.435 Baisse de la facturation des prestations géométriques réalisées pour les SIL \n28.436 Facturation aux SIL de 1 ept pour la numérisation du réseau de gaz (4 mois) \n28.490 Baisse de la facturation des prestations géométriques réalisées pour le Service de l’eau \n\n29 Service des gérances \n29.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel \n29.312 Economies en lien avec :  \n\n- l’intracting énergétique attribué au Plan climat, \n- la réduction de 2% des frais d’énergie généraux, \n- les frais énergétiques des bâtiments de Villamont 4 et Cathédrale 6, pris en charge par des tiers \n\n29.316 Nouvelles locations à la rue de Genève 19-21 (Les Jumeaux), route d’Oron 2 (poste de quartier), chemin des Bossons 41 (UAPE), ainsi que diverses adaptations de \nloyers existants en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation. L’ensemble est compensé par les résiliations des locaux des postes de quartier de Chailly \net de la Sallaz, et les nouvelles recettes encaissées sous la rubrique 439 \n\n29.330 Comptabilisation des loyers des locaux vacants en diminution des revenus locatifs, voir rubrique 423 \n29.331 Diminution des amortissements en adéquation avec la réalité des dépenses \n29.380 Intracting énergétique attribué au Plan climat, voir rubrique 312 \n29.390 Suppression des honoraires de gérances sur investissements du patrimoine financier repris par ARLO, voir rubrique 490 (ARLO) \n  \n\n79\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n29 SERVICE  DES  GERANCES\n\n40'652'497.36 42'620'300 * 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 42'430'400 -189'900\n13'029'015.56 13'545'800 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 13'404'300 -141'500\n\n3'726'727.22 6'646'600 * 435 Ventes et prestations de service 5'692'900 -953'700\n444'011.92 144'000 436 Remboursements de tiers 80'000 -64'000\n\n11'900 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. -11'900\n4'379'564.76 4'179'200 * 439 Autres recettes 4'578'600 399'400\n3'684'298.46 6'102'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 6'102'800\n\n33'802'707.69 32'487'100 * 490 Imputations internes 32'943'400 456'300\n\n30 SERVICE  D'ARCHITECTURE  ET  DU  LOGEMENT\n11'198'178.69 13'744'600 Charges 13'726'000 -18'600\n\n1'413'449.85 2'478'600 Revenus 2'279'700 -198'900\n-9'784'728.84 -11'266'000 Excédent de charges 11'446'300\n\n2'000 300 Autorités et commissions 2'000\n5'743'225.70 6'434'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'730'900 296'800\n\n533'885.90 595'900 303 Assurances sociales 611'500 15'600\n805'162.15 916'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 962'500 45'700\n\n305 Assurances accidents et maladie 33'100 33'100\n15'806.85 30'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 30'300\n25'501.70 50'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 49'800 -500\n11'778.70 21'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 21'300\n11'703.95 15'500 313 Autres fournitures et marchandises 15'500\n\n20'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 20'000\n1'486.25 2'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 2'000\n\n28'775.60 43'200 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 45'400 2'200\n3'967.75 13'900 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 13'900\n\n125'945.64 318'400 318 Honoraires et prestations de services 318'400\n39'890.64 43'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 43'500\n\n450.00 330 Amortissements du patrimoine financier\n1'059'429.95 896'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 746'700 -150'000\n2'032'187.15 3'505'800 365 Aides et subventions à des institutions privées 3'505'800\n\n1'188.00 1'200 366 Aides individuelles 1'200\n757'792.76 833'700 390 Imputations internes 572'200 -261'500\n236'871.80 232'700 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 232'700\n389'073.60 753'400 * 435 Ventes et prestations de service 1'043'400 290'000\n\n34'445.00 49'500 436 Remboursements de tiers 49'500\n* 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 111'100 111'100\n\n753'059.45 840'000 439 Autres recettes 840'000\n3'000 451 Participations et remboursements 2'400 -600\n\n465 Subventions 600 600\n600'000 * 490 Imputations internes -600'000\n\n80\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n29 Service des gérances \n29.423 Comptabilisation des loyers des locaux vacants en diminution des revenus locatifs, voir rubrique 330 \n29.427 Avenue du Théâtre 6, mise en location des locaux de la Cinémathèque Suisse après travaux \n29.435 Réduction contractuelle des commissions de gérances facturées à la Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL), compensée en partie par la \n\nréévaluation des charges d’exploitation refacturées \n29.438 Facturation ponctuelle en 2023 d’un auxiliaire sur le crédit d’investissement de remplacement du logiciel de gestion immobilier du Service \n29.439 Nouvelles recettes locatives, voir rubrique 316 \n29.490 Nouvelles recettes en lien avec : \n\n- l’adaptation des loyers commerciaux à l’indice suisse des prix à la consommation \n- l’adaptation des charges d’exploitation refacturées aux services de la Ville \n- la suppression dès le 1er juillet de la gratuité de loyer accordée au SPE pendant les travaux des locaux de Champrilly 2A \n\n30 Service d’architecture et du logement \n30.301 2 ept supplémentaires liés à l'assainissement énergétique du patrimoine de la ville (Préavis N° 2023/01)  \n30.331 Diminution des amortissements en adéquation avec la réalité des dépenses \n30.435 Nouveaux honoraires, liés aux prestations de délégation du maître de l’ouvrage (DMO) pour la CPCL, suite à l’accroissement des investissements (CPCL) \n30.438 Facturation au préavis N° 2019/51 (Pôle-Gare) de 0.8 ept en CDD du 01.10.23 au 30.06.26 \n30.490 Suppression de la facturation interne entre ARLO et GER  \n\n  \n\n81\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n31 SERVICE  DES  PARCS  ET  DOMAINES\n\n44'646'659.02 47'477'700 Charges 46'340'900 -1'136'800\n9'969'117.55 10'212'200 Revenus 10'144'100 -68'100\n\n-34'677'541.47 -37'265'500 Excédent de charges 36'196'800\n\n24'768'362.75 25'352'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 25'454'200 102'000\n2'287'904.94 2'363'100 303 Assurances sociales 2'313'200 -49'900\n3'274'953.61 3'360'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 3'371'100 10'600\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 133'400 133'400\n116'861.82 142'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 187'500 45'200\n115'427.90 141'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 140'000 -1'300\n\n23'990.44 78'100 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 55'800 -22'300\n469'277.10 447'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 531'000 83'700\n\n1'224'292.18 1'216'300 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'157'700 -58'600\n1'637'777.42 1'673'400 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'560'500 -112'900\n\n889'115.63 1'032'200 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'539'500 507'300\n385'680.65 287'700 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 252'200 -35'500\n179'169.60 201'500 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 222'700 21'200\n\n28'608.40 57'500 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 46'700 -10'800\n2'106'944.28 2'216'000 * 318 Honoraires et prestations de services 1'805'600 -410'400\n\n650'154.94 605'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 656'800 51'800\n4'258.85 4'500 330 Amortissements du patrimoine financier 4'500\n\n5'662'938.63 6'185'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 5'877'500 -307'500\n127'716.00 130'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 130'000\n693'223.88 1'983'800 * 390 Imputations internes 901'000 -1'082'800\n\n2'617'455.55 3'102'300 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 3'079'200 -23'100\n181'500.00 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 20'000 20'000\n220'540.38 194'500 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 164'500 -30'000\n\n1'918'675.76 1'807'500 435 Ventes et prestations de service 1'787'500 -20'000\n180'287.01 181'500 436 Remboursements de tiers 181'500\n\n1'019.61 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements\n356'905.18 166'500 439 Autres recettes 166'500\n135'928.00 131'000 451 Participations et remboursements 131'000\n254'696.10 343'300 465 Subventions 343'300\n\n4'102'109.96 4'285'600 490 Imputations internes 4'270'600 -15'000\n\n32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE\n28'402'063.40 28'998'800 Charges 29'011'800 13'000\n\n9'366'661.08 9'422'300 Revenus 9'132'100 -290'200\n-19'035'402.32 -19'576'500 Excédent de charges 19'879'700\n\n1'500 300 Autorités et commissions 1'500\n11'913'850.10 11'977'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 12'582'700 605'700\n\n1'103'005.91 1'113'700 303 Assurances sociales 1'144'400 30'700\n1'678'885.15 1'752'500 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'833'400 80'900\n\n82\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n31 Service des parcs et domaines \n31.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel \n31.306 PML participation places de parc : réallocation budgets de diverses natures \n31.310 Réallocation de budgets à diverses natures \n31.311 Reclassement du budget des achats de barriques de la rubrique 313, mobiliers divers pour le tourisme vert, outillage et pièces pour les ateliers et l'établissement \n\nhorticole (EH) et  vêtements de travail à l'Unité parcs  \n31.312 Diminution des frais de chauffage liée à la réduction de l'espace à l'EH \n31.313 Reclassement du budget des achats de barriques sous la rubrique 311 \n31.314 Reclassement des budgets des travaux de coupe, d'exploitation des bois et de débardage de la rubrique 318 \n Diminution des frais d'entretien suite à la réduction de l'espace à l'EH \n31.315 Transfert au SALV du solde des budgets d'entretien des véhicules dans le cadre du projet Synergie et réallocation de budgets à diverses natures \n31.316 Location de véhicules spéciaux pour l'Unité forêts \n31.317 Frais de réception et de manifestations : réallocation de budgets à diverses natures \n31.318 Diminution : reclassement des budgets des travaux de coupe, d'exploitation des bois et de débardage sous la rubrique 314 \n\nAugmentation : prestations facturées par le CFOR (SGSiL) suite au transfert d’un serrurier dans le cadre de Synergie II (+CHF 119'700) \n31.319 Honoraires Parc naturel périurbain du Jorat \n31.331 Diminution des amortissements en adéquation avec la réalité des dépenses \n31.390 Suppression des prestations facturées par MAP \n31.424 Transfert du budget de ventes de véhicules et autres biens amortis de la rubrique 427 \n31.427 Transfert du budget de ventes de véhicules et autres biens amortis sur la rubrique 424. Augmentation des locations au Bois de la Chapelle \n\n32 Service d’organisation et d’informatique \n32.301 Création de 3 ept en CDD sur 5 ans conformément au rapport-préavis N° 2022/38 « Stratégie informatique 2023-2027 » (recette sous nature 438) \n\nProlongation de 2 ept en CDD au 31.03.24 et 31.05.24 facturé au projet concernant le système d’information financière (SIF) (recette sous nature 438) \n  \n\n83\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n32 SERVICE  D'ORGANISATION  ET D'INFORMATIQUE\n* 305 Assurances accidents et maladie 35'600 35'600\n\n499'256.63 449'300 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 35'200 -414'100\n113'872.17 174'200 309 Autres charges des autorités et du personnel 174'400 200\n\n12'837.92 16'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 14'100 -1'900\n78'342.95 85'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 73'500 -12'000\n99'198.25 105'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 145'000 40'000\n\n30.00 313 Autres fournitures et marchandises\n532'169.53 633'800 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 700'800 67'000\n\n3'232'571.13 3'529'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'977'800 448'200\n7'447.03 13'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'500 -2'000\n\n3'386'417.95 3'737'400 * 318 Honoraires et prestations de services 4'218'700 481'300\n43'819.32 69'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 53'500 -15'500\n\n4'750'870.00 4'412'900 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 3'057'000 -1'355'900\n949'489.36 927'900 390 Imputations internes 952'700 24'800\n\n5'704'904.70 6'034'100 * 435 Ventes et prestations de service 5'270'400 -763'700\n12'202.20 15'000 * 436 Remboursements de tiers 5'500 -9'500\n\n293'408.25 22'300 * 438 Prestations facturées aux crédits d'investissements 524'500 502'200\n64'169.73 40'000 439 Autres recettes 40'000\n\n3'291'976.20 3'310'900 490 Imputations internes 3'291'700 -19'200\n\n84\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n32 Service d’organisation et d’informatique \n32.305 Transfert de la comptabilisation des cotisations « assurances-accidents » budgétées auparavant au sein de la direction Finances et mobilité/Service du personnel \n32.306 Transfert du budget de la téléphonie mobile sous la rubrique 318 \n32.311 Réduction des besoins liés aux postes de travail couverts, dès 2024, par le budget des Autorisations d'Achats informatiques \n32.312 Augmentation du tarif de l'électricité pour les salles machines (data center) \n32.315 Augmentation de volumétrie du système de stockage des données des applications Ville de Lausanne \n32.316 Augmentation de tarif ou de périmètre de plusieurs contrats de droits d'utilisation de logiciels informatiques \n32.318 Transfert du budget de la téléphonie mobile de la rubrique 306 et augmentation des prestations de services en lien avec l'innovation, l'architecture cloud et le conseil \n32.319 Suppression d'une cotisation liée à l'innovation passant en prestation de services \n32.331 Diminution des amortissements en adéquation avec la réalité des dépenses \n32.435 Suppression de la facturation de plusieurs prestations informatiques ainsi que de la journée du digital Extended \n32.436 Alignement du montant des APG au réalisé 2022 \n32.438  Facturation au rapport-préavis N° 2022/38 « Stratégie informatique 2023-2027 » de 3 ept en CDD + 2 CDD pour 3 et 5 mois au projet SIF (voir rubrique 301) \n\n85\n\n\n\n \n\n86\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n \n\n87\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n5 ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS\n\n229'464'191.54 249'302'800 Charges 271'201'200 21'898'400\n70'300'847.47 75'912'500 Revenus 83'825'900 7'913'400\n\n-159'163'344.07 -173'390'300 Excédent de charges 187'375'300\n\n33 SECRETARIAT  GENERAL  EJQ\n\n31'688'242.15 33'618'200 Charges 7'316'800 -26'301'400\n3'002'266.32 3'347'600 Revenus 1'082'600 -2'265'000\n\n-28'685'975.83 -30'270'600 Excédent de charges 6'234'200\n\n1'440.00 5'000 300 Autorités et commissions 5'000\n9'027'218.25 10'152'400 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 4'756'300 -5'396'100\n\n828'521.15 946'100 303 Assurances sociales 434'800 -511'300\n1'073'342.82 1'211'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 606'200 -605'400\n\n3'087.78 3'800 305 Assurances accidents et maladie 15'100 11'300\n32'884.44 38'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait -38'700\n\n598.20 600 307 Prestations complémentaires de prévoyance 600\n55'251.85 67'100 309 Autres charges des autorités et du personnel 17'000 -50'100\n64'387.58 71'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 23'900 -47'100\n79'558.50 119'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 22'000 -97'800\n\n461'453.25 440'600 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -440'600\n467'268.83 639'400 313 Autres fournitures et marchandises 362'400 -277'000\n450'357.15 474'400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -474'400\n\n22'264.51 27'700 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 5'200 -22'500\n360'707.65 366'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 8'400 -357'900\n\n14'030.52 37'800 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'500 -26'300\n2'631'524.44 2'725'000 318 Honoraires et prestations de services 634'400 -2'090'600\n\n107'743.94 124'900 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000 -123'900\n40'020.90 3'000 330 Amortissements du patrimoine financier -3'000\n\n627'698.25 673'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif -673'300\n13'456'525.60 13'488'200 365 Aides et subventions à des institutions privées 10'000 -13'478'200\n\n1'882'356.54 2'001'500 * 390 Imputations internes 403'000 -1'598'500\n154'980.00 155'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier -155'000\n224'810.05 291'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif -291'300\n546'878.83 518'400 435 Ventes et prestations de service -518'400\n152'139.92 136'700 436 Remboursements de tiers 7'600 -129'100\n202'831.64 104'100 439 Autres recettes -104'100\n414'943.02 420'600 451 Participations et remboursements 38'500 -382'100\n169'708.50 222'500 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \n\ncommunes\n-222'500\n\n50'000 469 Dons et legs -50'000\n1'135'974.36 1'449'000 490 Imputations internes 1'036'500 -412'500\n\nB u d g e t  2024\n\n88\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n5 ENFANCE JEUNESSE ET QUARTIERS \n\n33 Secrétariat général EJQ \n\nSuite à la réorganisation de la direction et au transfert de prestations, une partie du budget du Secrétariat général a été transféré au Service \nquartiers, jeunesse et familles (QJF) \n\n \n33.301 Nombre de postes au budget 2023      92.99160 \n Augmentation : \n – Transfert du Service de la petite enfance pour la création du pool de remplacement      21.10000 \n – Transfert du Service des écoles et du parascolaire pour la création du pool de remplacement      5.30000 \n – Transfert du Service des écoles et du parascolaire chargé en communication      0.25000 \n – Transfert du Service des écoles et du parascolaire - gérant technique      0.50000 \n – Sous-chef-fe comptable      1.00000 \n – Comptable      0.50000 \n – Pérennisation Comptable      1.00000 \n – Transfert du Service des écoles et du parascolaire – Junior Team      0.55673 \n – Arrondi Peoplesoft      0.04000 \n Diminution : \n – Transfert au Service quartiers, jeunesse et famille       - 71.57700     ____________ \n Nombre de postes au budget 2024      51.66133 \n\n  _______________ \n\n \n33.390 Diminution due principalement au transfert d’une partie du budget de SGEJQ à QJF ainsi qu’à l’ajustement de loyer et des charges d’exploitation relatif au bâtiment \n\nChauderon 9 \n  \n\n89\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n34 SERVICE  DE  LA  PETITE  ENFANCE\n\n82'534'490.93 91'981'000 Charges 98'291'300 6'310'300\n22'437'340.59 25'315'300 Revenus 30'294'400 4'979'100\n\n-60'097'150.34 -66'665'700 Excédent de charges 67'996'900\n\n340 Lieux d'accueil de jour de l'enfance\n\n49'757'210.84 58'512'300 Charges 62'854'800 4'342'500\n22'252'597.47 25'128'500 Revenus 30'107'600 4'979'100\n\n-27'504'613.37 -33'383'800 Excédent de charges 32'747'200\n\n33'606'583.89 40'008'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 41'377'800 1'369'100\n3'095'338.36 3'806'300 303 Assurances sociales 3'774'000 -32'300\n3'778'914.55 4'441'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 5'139'100 698'000\n\n98'331.47 112'700 305 Assurances accidents et maladie 125'200 12'500\n951.75 22'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 22'900 200\n\n111'099.46 120'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 166'500 46'500\n35'116.02 63'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 64'700 1'500\n\n242'811.38 481'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 741'600 259'900\n220'430.75 269'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 315'100 45'300\n\n1'673'652.49 1'885'100 313 Autres fournitures et marchandises 1'976'700 91'600\n366'977.03 174'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'209'900 1'035'800\n\n17'219.29 18'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 20'500 2'500\n1'881'017.95 2'201'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'739'500 538'500\n\n29'309.85 45'000 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 50'000 5'000\n1'222'228.79 1'523'200 318 Honoraires et prestations de services 1'578'500 55'300\n\n71'280.20 83'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 83'300\n57'849.59 36'700 330 Amortissements du patrimoine financier 37'300 600\n18'229.23 26'300 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 32'500 6'200\n\n704'120.00 709'100 351 Remboursements et participations 713'000 3'900\n2'525'748.79 2'484'300 * 390 Imputations internes 2'686'700 202'400\n\n10'326'005.37 11'053'900 * 435 Ventes et prestations de service 12'633'200 1'579'300\n1'309'096.00 386'700 436 Remboursements de tiers 386'700\n\n4'969.45 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n361'933.45 388'300 * 439 Autres recettes 297'600 -90'700\n\n9'916'820.40 12'968'400 * 451 Participations et remboursements 16'454'300 3'485'900\n333'772.80 331'200 490 Imputations internes 335'800 4'600\n\n341 Institutions subventionnées\n\n32'777'280.09 33'468'700 Charges 35'436'500 1'967'800\n184'743.12 186'800 Revenus 186'800 0\n\n-32'592'536.97 -33'281'900 Excédent de charges 35'249'700\n\n136'663.20 132'800 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 154'100 21'300\n1'550'909.95 1'620'600 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'773'300 152'700\n\n90\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n34 Service de la petite enfance \n\n340  Lieux d’accueil de jour municipaux \n340.301 Nombre de postes au budget 2023      433.8063 \n Augmentation : \n – CVE Montchoisi (TdH) – création de 73 places      12.00000 \n – CVE de la Maille – création de 61 places      20.90000 \n – CVE Plaines du Loup - 56 places      2.80000 \n – CVE Valency – 19 places      6.15000 \n – Cuisinier      0.50000 \n – Aides de maison      7.50000 \n – Pérennisation des auxiliaires (0.80 poste RH – 8.70 postes éducatifs)      9.50000 \n – Assistant-e RH      1.00000 \n – Différence Peoplesoft     - 2.1900 \n Diminution : \n – Transfert du Pool de remplacement au 33 "Secrétariat général"      - 19.00000 \n – Transfert poste RH au 33 "Secrétariat général"      - 0.50000     ____________ \n Nombre de postes au budget 2024      472.46625 \n\n  _______________ \n\n340.309 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine et à la hausse des frais de formation \n340.311 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine  \n340.312 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine \n340.314 Augmentation en lien avec la participation du Service aux coûts des travaux aménagement-transformation des CVE Maille, Montchoisi, Cité, Valency   \n340.316 Augmentation due aux nouveaux baux à loyer à Plaines du Loup, Cité, Montchoisi, Maille et adaptation des coûts de maintenance ICARE \n340.317 Augmentation liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine et à la hausse des frais de déplacements en lien avec les frais de formation \n340 331 Augmentation due à l’amortissement des autorisations d’achats 2023 \n340.390 Augmentation due à l’ajustement du loyer de Champrilly et à la hausse de la livraison de repas de la Junior Team en faveur du CVE Montchoisi \n340.435 Augmentation des recettes parents liée à l’ouverture de nouvelles places dans les centres de vie enfantine \n340.439 Diminution des recettes partenaires entreprise en lien avec le report projet agrandissement du CVE Diablerets et diminution des recettes du Fonds du développement \n\ndurable (FDD)    \n340.451 Augmentation due aux aides au démarrage de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et de la participation de la Fondation d’accueil de jour de l’enfant \n\n(FAJE) en lien avec la masse salariale éducative résultant de l’accroissement du nombre de places d’accueil \n\n341 Institutions subventionnées \n341.312 Augmentation due à l’ouverture de nouvelles structures d'accueil de jour \n341.316 Augmentation due au nouveau bail lié à l’ouverture du centre de vie enfantine de Cour - Rhodanie 40 de 18 places écoliers 1P-2P \n\n91\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n341 Institutions subventionnées\n\n29'232'237.14 29'849'400 * 318 Honoraires et prestations de services 31'683'300 1'833'900\n1'857'469.80 1'865'900 365 Aides et subventions à des institutions privées 1'825'800 -40'100\n\n25'140.00 23'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 23'300\n1'020.60 3'500 435 Ventes et prestations de service 3'500\n\n587.50 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n32'659.02 55'000 439 Autres recettes 55'000\n\n125'336.00 105'000 451 Participations et remboursements 105'000\n\n35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE\n\n99'336'418.89 107'335'900 Charges 117'656'300 10'320'400\n31'491'745.01 34'135'800 Revenus 36'616'500 2'480'700\n\n-67'844'673.88 -73'200'100 Excédent de charges 81'039'800\n\n80'240.00 90'000 300 Autorités et commissions 90'000\n37'648'070.83 42'570'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 48'764'000 6'194'000\n\n3'472'163.33 4'147'200 303 Assurances sociales 4'520'300 373'100\n4'062'312.09 4'903'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 5'516'100 612'300\n\n109'302.95 127'500 305 Assurances accidents et maladie 144'400 16'900\n19'571.17 25'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 25'600\n27'900.75 29'700 307 Prestations complémentaires de prévoyance 29'700\n\n113'022.25 123'600 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 164'600 41'000\n62'854.83 94'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 98'000 3'700\n\n808'260.28 671'800 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 714'100 42'300\n4'563'307.50 5'076'900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 4'919'300 -157'600\n1'009'616.45 1'028'300 * 313 Autres fournitures et marchandises 1'247'800 219'500\n7'229'596.64 6'713'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 7'500'000 787'000\n\n236'728.95 225'200 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 246'700 21'500\n3'105'570.10 3'980'700 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 4'837'600 856'900\n\n348'216.55 381'000 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 404'500 23'500\n7'736'821.84 9'260'600 * 318 Honoraires et prestations de services 9'870'200 609'600\n\n453'220.60 421'700 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 771'400 349'700\n84'013.04 109'800 * 330 Amortissements du patrimoine financier 119'400 9'600\n\n15'909'065.29 17'688'900 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 17'587'300 -101'600\n71'909.00 38'500 351 Remboursements et participations 38'500\n\n297'780.45 378'600 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \nassociations de communes\n\n378'600\n\n788'000.00 788'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 788'000\n385'724.10 396'500 366 Aides individuelles 396'500\n\n2'694'250.46 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 196800 196'800\n8'018'899.44 8'064'700 390 Imputations internes 8'286'900 222'200\n1'539'873.41 1'579'200 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 1'517'200 -62'000\n9'518'672.65 11'675'900 * 435 Ventes et prestations de service 12'675'500 999'600\n1'169'739.45 639'800 436 Remboursements de tiers 639'800\n\n2'297.40 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n\n92\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n341 Institutions subventionnées \n341.318 Augmentation du nombre de places dans les institutions privées subventionnées ainsi que de l’accroissement du coût en général \n\n35 Service des écoles et du parascolaire \n35.301 Nombre de postes au budget 2023      492.85050 \n Augmentation : \n – Pool remplacements éducatifs      25.80000 \n – Encadrement éducatif (SESAF)      4.40000 \n – Objectifs 100%      16.43000 \n – Nouveaux quartiers      5.10000 \n – Pérennisation des auxiliaires       12.51000 \n Diminution : \n – Transfert au Service quartiers, jeunesse et familles - poste restauration collective durable      - 0.25000 \n – Transfert au Secrétariat général EJQ - gérant technique      - 0.50000 \n – Transfert au Secrétariat général EJQ - EPT Junior Team      - 0.55673 \n – Transfert au Secrétariat général EJQ - Conseiller en communication      - 0.25000 \n – Transfert au Secrétariat général EJQ - Pool de remplacement      - 5.30000 \n – Correction technique      - 0.71700     ____________ \n Nombre de postes au budget 2024      549.51677 \n\n  _______________ \n\nRéorganisation du domaine parascolaire, en lien à la mise en œuvre du préavis N° 2023/35 «Consolidation et développement de l’accueil parascolaire» \n\n35.309 Augmentation liée à l’accroissement du nombre de places offertes dans le domaine parascolaire et à la mise en œuvre du préavis N° 2023/35 «Consolidation et \ndéveloppement de l’accueil parascolaire» \n\n35.311 Augmentation liée à l’accroissement du nombre d’élèves et de places offertes \n35.313 Augmentation due à la hausse des prix des matières premières, ainsi qu’à l’accroissement des surfaces à entretenir en lien avec l’augmentation du nombre de places \n\noffertes  \n35.314 Augmentation due à l’installation de classes provisoires dès la rentrée scolaire 2024 \n35.315 Augmentation des frais d’entretien du mobilier scolaire \n35.316 Augmentation due aux nouveaux locaux loués en lien avec l’accroissement du nombre de places offertes dans le domaine parascolaire \n35.317 Augmentation due  à la pérennisation des participations des ensembles musicaux à la Fêtes du bois \n35.318 Augmentation liée à l’accroissement du nombre de places parascolaire, au renchérissement des produits et à l’augmentation des frais de transport   \n35.319 Augmentation due à la comptabilisation des prestations internes (opération neutre, une recette équivalente est comptabilisée sous la rubrique 35.435 « Prestations \n\nfacturées à des tiers ») \n35.330 Augmentation des dépenses défalquées par le Contentieux \n35.380 Augmentation due à l’attribution au Fonds de réserve pour le climat en lien avec les améliorations énergétiques des bâtiments scolaires \n35.435 Augmentation due à l’accroissement des places d’accueil et à la comptabilisation des prestations internes (voir commentaire de la rubrique 35.319 « Impôts et taxes ») \n\n93\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n35 SERVICE  DES  ECOLES  ET  DU  PARASCOLAIRE\n\n6'276'617.70 6'041'100 439 Autres recettes 6'241'200 200'100\n11'515'190.51 12'676'700 * 451 Participations et remboursements 13'977'900 1'301'200\n\n509'195.10 577'100 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n577'100\n\n11'250.99 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement\n948'907.80 946'000 490 Imputations internes 987'800 41'800\n\n36 SERVICE  DE  SANTE  ET  PREVENTION\n\n7'435'160.24 8'242'200.00 Charges 8'413'900 171'700\n6'468'223.30 6'461'500.00 Revenus 6'686'400 224'900\n-966'936.94 -1'780'700 Excédent de charges 1'727'500\n\n360 Office de santé\n\n4'312'117.57 4'551'300.00 Charges 4'759'500 208'200\n3'972'923.50 3'735'100.00 Revenus 3'905'600 170'500\n-339'194.07 -816'200 Excédent de charges 853'900\n\n2'737'625.85 2'809'700 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'965'500 155'800\n253'032.70 261'800 303 Assurances sociales 270'100 8'300\n364'989.50 386'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 406'600 19'800\n\n7'500.30 7'900 305 Assurances accidents et maladie 8'300 400\n3'349.10 11'600 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 9'000 -2'600\n\n26'435.20 37'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 37'000\n31'287.89 60'800 310 Imprimés et fournitures de bureau 60'800\n\n5'316.55 18'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 19'800 1'800\n32'172.03 42'200 313 Autres fournitures et marchandises 42'200\n24'816.45 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire\n\n1'500.60 6'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 6'500\n2'976.50 3'900 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'900\n5'048.85 9'600 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 9'600\n\n190'346.09 218'700 * 318 Honoraires et prestations de services 233'800 15'100\n10'597.35 7'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 7'500\n\n0.05 330 Amortissements du patrimoine financier\n20'000.00 20'000 365 Aides et subventions à des institutions privées 20'000\n\n500 366 Aides individuelles 500\n595'122.56 648'800 390 Imputations internes 658'400 9'600\n\n2'700 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'700\n27'700.30 14'400 436 Remboursements de tiers 14'400\n\n4'017.55 439 Autres recettes\n2'349'685.65 2'451'800 * 451 Participations et remboursements 2'609'500 157'700\n1'591'520.00 1'266'200 490 Imputations internes 1'279'000 12'800\n\n94\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n35 Service des écoles et du parascolaire \n35.451 Augmentation due aux aides au démarrage de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et de la participation de la Fondation d’accueil de jour des enfants \n\n(FAJE) en lien avec l’évolution de la masse salariale éducative résultant de l’accroissement du nombre de places d’accueil et de l’indexation des salaires \n\n36 Service de santé et prévention \n\n360 Office de santé \n360.301 Augmentation d’un poste à 100% d’infirmière en milieu scolaire octroyé et remboursé par le Canton dans le cadre de la convention \n360.318 Augmentation liée à la compensation de la dépense ponctuelle au budget 2023 pour l’aménagement du nouveau cabinet dentaire double avec deux fauteuils aux \n\nPlaines-du-Loup \n360.451 Augmentation due principalement au financement par le Canton d’un poste à 100% d’infirmière en milieu scolaire  \n  \n\n95\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n361 Office dentaire\n\n3'123'042.67 3'690'900 Charges 3'654'400 -36'500\n2'495'299.80 2'726'400 Revenus 2'780'800 54'400\n-627'742.87 -964'500 Excédent de charges 873'600\n\n2'171'263.74 2'422'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 2'408'700 -13'700\n200'304.40 220'300 303 Assurances sociales 220'500 200\n300'658.80 342'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 338'900 -3'800\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 7'000 7'000\n2'253.00 1'700 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 2'500 800\n\n14'060.00 45'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 45'700\n800 310 Imprimés et fournitures de bureau 800\n\n8'550.24 54'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 54'300\n2'543.45 3'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 3'000\n\n116'420.66 169'500 313 Autres fournitures et marchandises 169'500\n45'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -45'000\n\n36'424.86 32'600 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 32'600\n8'985.50 16'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 16'500\n1'342.00 2'900 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'900\n\n26'526.30 36'300 * 318 Honoraires et prestations de services 65'800 29'500\n46'887.32 60'000 330 Amortissements du patrimoine financier 60'000\n23'797.45 14'400 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 45'000 30'600\n43'849.45 100'000 366 Aides individuelles 100'000\n\n119'175.50 122'800 * 390 Imputations internes 80'700 -42'100\n2'231'402.95 2'512'500 432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires 2'512'500\n\n279.30 100 439 Autres recettes 100\n60'253.80 45'000 451 Participations et remboursements 45'000\n\n5'330.75 1'800 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n1'800\n\n198'033.00 167'000 * 490 Imputations internes 221'400 54'400\n\n37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE\n\n8'469'879.33 8'125'500.00 C h a r ge s 8'471'100 345'600\n6'901'272.25 6'652'300.00 R e v e n u s 6'795'800 143'500\n\n-1'568'607.08 -1'473'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'675'300\n\n5'991'940.60 5'711'100 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'979'100 268'000\n555'369.80 533'500 303 Assurances sociales 544'600 11'100\n803'701.65 793'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 833'600 39'900\n\n16'732.49 16'200 305 Assurances accidents et maladie 16'800 600\n1'041.50 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n63'622.43 35'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 36'700 800\n25'409.00 26'300 310 Imprimés et fournitures de bureau 26'400 100\n30'227.39 26'300 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 26'300\n\n99.00 1'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'000\n\n96\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n361 Office dentaire \n361.305 Augmentation due au transfert dans les services des cotisations de l’assurance accident professionnel  \n361.314 Diminution liée à la dépense ponctuelle au budget 2023 pour l’aménagement du nouveau cabinet dentaire double avec deux fauteuils aux Plaines-du-Loup \n361 318 Augmentation liée à la compensation de la dépense ponctuelle au budget 2023 pour l’aménagement du nouveau cabinet dentaire double avec deux fauteuils aux \n\nPlaines-du-Loup \n361.331 Augmentation due à l’amortissement de deux nouveaux Units dentaires des autorisations d’achats 2023 \n361.390 Diminution de la facturation interne des prestations de loyer due à l’ouverture du nouveau cabinet dentaire aux Plaine-du-Loup, en remplacement de celui des \n\nTerreaux dont le bail à loyer a été résilié \n361.490 Augmentation de la facturation interne des prestations de service en faveur des élèves des établissements lausannois \n\n37 Service de psychologie scolaire \n37.301 Augmentation de 0.3 poste de psychologue et de 0.7 poste de logopédiste, ces derniers étant remboursés par le Canton dans le cadre de la convention \n  \n\n97\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n37 SERVICE  DE  PSYCHOLOGIE  SCOLAIRE\n\n4'729.00 2'300 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'300\n13'235.81 26'400 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 27'000 600\n66'637.62 60'100 318 Honoraires et prestations de services 61'400 1'300\n\n150.00 3'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 3'600 100\n0.01 330 Amortissements du patrimoine financier\n\n11'797.50 11'500 366 Aides individuelles 11'500\n885'185.53 877'700 390 Imputations internes 900'800 23'100\n\n97'760.70 53'800 436 Remboursements de tiers 53'800\n6'184.60 439 Autres recettes\n\n6'797'326.95 6'598'500 451 Participations et remboursements 6'742'000 143'500\n\n51 SERVICE  QUARTIERS,  JEUNESSE  ET  FAMILLES\n\n0.00 0 Charges 31'051'800 31'051'800\n0.00 0 Revenus 2'350'200 2'350'200\n0.00 0 Excédent de charges 28'701'600\n\n300 Autorités et commissions\n* 301 Personnel administratif et d'exploitation 8'102'700 8'102'700\n\n303 Assurances sociales 755'100 755'100\n304 Caisses de pensions et de prévoyance 908'500 908'500\n305 Assurances accidents et maladie 21'300 21'300\n306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 37'100 37'100\n309 Autres charges des autorités et du personnel 58'600 58'600\n310 Imprimés et fournitures de bureau 49'800 49'800\n311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 104'800 104'800\n312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 440'700 440'700\n313 Autres fournitures et marchandises 411'200 411'200\n314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 476'800 476'800\n315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 22'500 22'500\n316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 359'000 359'000\n317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 26'300 26'300\n318 Honoraires et prestations de services 2'112'900 2'112'900\n319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 123'900 123'900\n330 Amortissements du patrimoine financier 3'000 3'000\n\n* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'486'600 1'486'600\n* 365 Aides et subventions à des institutions privées 13'818'600 13'818'600\n\n390 Imputations internes 1'732'400 1'732'400\n423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 155000 155'000\n\n* 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 309'700 309'700\n435 Ventes et prestations de service 522'000 522'000\n436 Remboursements de tiers 129'100 129'100\n439 Autres recettes 86'300 86'300\n\n* 451 Participations et remboursements 349'900 349'900\n\n98\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n51 Service quartiers, jeunesse et familles \n\nSuite à la réorganisation de la direction et au transfert de prestations, une partie du budget du Secrétariat général a été transféré au Service \nquartiers, jeunesse et familles (QJF) \n\n51.301 Nombre de postes au budget 2023      0.00000 \n Augmentation : \n – Transfert du Secrétariat général      71.57700 \n – Transfert du Service des écoles et du parascolaire responsable restauration collective      0.25000 \n – Cabane des Bossons      0.80000 \n – Centres aérés urbains      0.10000 \n Diminution : \n – Contrats CDD       - 0.30000     ____________ \n Nombre de postes au budget 2024      72.42700 \n\n  _______________ \n\n \n51.331 Augmentation due principalement au transfert d’une partie du budget de SGEJQ à QJF ainsi qu’à l’amortissement lié à l'évolution des investissements \n51.365 Augmentation due principalement au transfert d’une partie du budget de SGEJQ à QJF ainsi qu’à la hausse du coût de la vie voir fichier des subventions \n51.427 Augmentation due principalement au transfert d’une partie du budget de SGEJQ à QJF ainsi qu’au nouveau loyer des Petits Cailloux  \n51.451 Augmentation due principalement au transfert d’une partie du budget de SGEJQ à QJF ainsi qu’à l’ajustement du budget lié aux activités durant les vacances  \n\n99\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n51 SERVICE  QUARTIERS,  JEUNESSE  ET  FAMILLES\n\n452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n222'500 222'500\n\n469 Dons et legs 50000 50'000\n490 Imputations internes 525'700 525'700\n\n100\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\nNéant \n\n101\n\n\n\n \n\n102\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nFINANCES  ET  MOBILITÉ \n \n\n103\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n6 FINANCES  ET  MOBILITE\n\n251'776'891.28 221'388'500 C h a r ge s 222'299'700 911'200\n742'818'796.67 706'645'600 R e v e n u s 728'008'700 21'363'100\n491'041'905.39 485'257'100 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 505'709'000\n\n38 SECRETARIAT  GENERAL  FIM\n\n14'142'000.88 14'468'700 C h a r ge s 14'994'400 525'700\n490'757.12 344'500 R e v e n u s 324'500 -20'000\n\n-13'651'243.76 -14'124'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 14'669'900\n\n1'698'601.80 1'710'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 1'934'300 224'100\n157'950.45 159'200 * 303 Assurances sociales 175'700 16'500\n237'091.35 243'900 * 304 Caisses de pensions et de prévoyance 276'800 32'900\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 5'600 5'600\n6'209.96 12'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 12'000\n9'035.05 15'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 15'500\n6'279.15 6'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 6'200\n\n12'074.25 12'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 12'400\n2'932.85 3'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'100\n\n11'780.32 60'000 * 318 Honoraires et prestations de services 50'000 -10'000\n1'099.00 2'400 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'400\n\n625'000.00 625'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 851'800 226'800\n* 365 Aides et subventions à des institutions privées 10'000 10'000\n\n10'267'440.00 10'350'000 366 Aides individuelles 10'350'000\n1'106'506.70 1'268'800 390 Imputations internes 1'288'600 19'800\n\n316'600.99 250'000 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n91.00 435 Ventes et prestations de service\n\n35'869.50 436 Remboursements de tiers\n138'195.63 94'500 * 439 Autres recettes 324'500 230'000\n\n39 SERVICE  DES  FINANCES\n\n95'243'000.77 58'263'200 C h a r ge s 60'083'600 1'820'400\n651'649'935.63 607'752'200 R e v e n u s 629'889'500 22'137'300\n556'406'934.86 549'489'000 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 569'805'900\n\n4'574'254.29 5'644'200 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'112'700 468'500\n412'270.80 431'200 303 Assurances sociales 474'700 43'500\n588'306.00 616'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 696'100 79'700\n\n305 Assurances accidents et maladie 15'000 15'000\n900.00 19'700 309 Autres charges des autorités et du personnel 19'700\n\n93'020.84 81'000 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 90'000 9'000\n10'154.10 11'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 11'800\n\n2'938'600 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'438'600 -1'500'000\n314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 3'200 3'200\n\nB u d g e t  2024\n\n104\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n6  FINANCES ET MOBILITE \n\n38  Secrétariat général \n38.301  L’indexation des salaires du personnel communal effectuée courant 2022 impacte cette nature comptable \n38.303  L’indexation des salaires du personnel communal effectuée courant 2022 impacte cette nature comptable \n38.304  L’indexation des salaires du personnel communal effectuée courant 2022 impacte cette nature comptable \n38.305  Les charges liées à l’assurance-accidents professionnels sont imputées sur les comptes des services depuis le 1er janvier 2023. Ce changement de pratique n’avait \n\npas pu être annoncé dans le budget 2023 \n38.318  Réduction afin de créer une nouvelle subvention casuelle pour le soutien aux projets en faveur de l’égalité qui se retrouve en augmentation sous la rubrique 365 \n38.331  Augmentation des amortissements en lien avec la validation du nouveau préavis N° 2016/21 « Places de jeu - 4ème étape » \n38.365  Voir rubrique 318 \n38.424  Voir rubrique 439  \n38.439  Reclassement lié au nouveau plan comptable : la diminution sur la rubrique 439 est compensée par l’augmentation sur la rubrique 424. Par ailleurs, les revenus liés \n\nà TV Boisy ont été retirés car la société a été liquidée \n\n39  Service des finances  \n39.301 L’augmentation est à mettre en lien avec l’implémentation du nouveau ERP financier au sein de la Ville  \n39.310 Augmentation des impressions de masse et de mise sous pli automatique \n39.312 Revue à la baisse de l’augmentation des frais d’énergie de l’ensemble des services de la Ville budgétée au Service des finances \n  \n\n105\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n39 SERVICE  DES  FINANCES\n\n215.40 1'900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'900\n246'453.84 457'800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 448'800 -9'000\n\n2'563.25 2'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 2'000\n1'648'737.08 2'266'800 * 318 Honoraires et prestations de services 1'894'000 -372'800\n\n58'606.74 110'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 110'000\n-440'947.00 7'300'000 * 321 Intérêts des dettes à court terme 9'500'000 2'200'000\n\n26'505'729.83 21'594'900 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 21'835'700 240'800\n30'422.68 140'000 329 Autres intérêts 140'000\n\n16'350'688.69 10'970'000 330 Amortissements du patrimoine financier 11'270'000 300'000\n1'200'000.00 1'200'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 427'300 -772'700\n2'574'755.58 2'500'000 351 Remboursements et participations 2'600'000 100'000\n\n38'454'549.50 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement\n2'932'319.15 1'976'900 * 390 Imputations internes 2'992'100 1'015'200\n\n390'658'254.15 391'000'000 * 400 Impôts sur le revenu. la fortune et impôt personnel 400'100'000 9'100'000\n101'767'787.74 81'100'000 * 401 Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales 87'000'000 5'900'000\n\n53'822'813.80 50'300'000 * 402 Impôts fonciers 52'500'000 2'200'000\n12'720'517.75 10'500'000 * 404 Droits de mutation 11'500'000 1'000'000\n14'911'668.40 15'000'000 405 Impôts sur les successions et donations 15'000'000\n\n381'790.00 400'000 406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense 400'000\n11'523'311.97 2'400'000 409 Impôts récupérés après défalcation 2'400'000\n\n6'119'417.10 5'300'000 421 Intérêts moratoires 5'100'000 -200'000\n2'531'900.50 2'686'200 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 2'708'800 22'600\n\n4'385'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 4'492'000 107'000\n269'976.80 250'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 250'000\n\n7'050'646.35 5'820'000 * 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 9'688'000 3'868'000\n1'108'757.20 1'020'000 431 Emoluments 1'020'000\n8'073'353.46 4'592'300 * 435 Ventes et prestations de service 3'910'800 -681'500\n\n0.05 436 Remboursements de tiers\n104'667.00 120'000 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 240'000 120'000\n\n48'041.12 131'500 439 Autres recettes 133'500 2'000\n10'623'425.55 9'500'000 * 441 Part à des recettes cantonales 10'000'000 500'000\n\n6'339'656.13 600'000 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 600'000\n23'593'950.56 22'647'200 * 490 Imputations internes 22'846'400 199'200\n\n40 SERVICE  DU  PERSONNEL\n\n12'257'180.52 8'730'700 C h a r ge s 2'758'200 -5'972'500\n4'104'300.78 3'145'600 R e v e n u s 2'238'200 -907'400\n\n-8'152'879.74 -5'585'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 520'000\n\n400 Service du personnel\n\n12'257'180.52 13'430'700 C h a r ge s 12'458'200 -972'500\n4'104'300.78 3'145'600 R e v e n u s 2'238'200 -907'400\n\n-8'152'879.74 -10'285'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 10'220'000\n\n106\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n39  Service des finances  \n39.318 Diminution des frais des emprunts \n39.321 L’augmentation des intérêts est à mettre en lien avec l’augmentation de la dette bancaire ainsi que l’évolution des taux \n39.322 Cette rubrique présente la situation après l’imputation des intérêts aux Services industriels (CHF 12.4 millions) \n39.331 Diminution de l’amortissement du projet relatif à l’implantation d’un nouvel ERP (projet SIF) \n39.390 Augmentation des charges relatives aux prestations transverses (+CHF 1 million) \n39.400 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont budgétés en hausse de CHF 9.1 millions, respectivement de CHF 7.1 millions et CHF 2 millions \n39.401 L’impôt sur le bénéfice des personnes morales est en hausse de CHF 6 millions \n39.402 L’impôt foncier est budgétisé en hausse de CHF 1.7 million sur la base de l’évolution moyenne de ces dernières années \n39.404 Montant découlant du volume des transactions immobilières, les droits de mutation sont basés sur la moyenne des comptes des dernières années \n39.425 Augmentation de la rémunération dans le cadre de l’octroi de cautionnements (+CHF 0.7 million). Dividendes de EOS Holding et de Gaznat SA budgétés en hausse \n\nde, respectivement, CHF 2.15 millions et CHF 1 million  \n39.435 Dans le cadre du marché de l’électricité, aucun montant n’a été porté au budget s’agissant du retour du crédit actionnaire (crédit AC) (-CHF 1.1 million) \n39.441 La part à l’impôt sur les gains immobiliers est budgétisée à la hausse sur la base de la moyenne de ces dernières années \n39.490 Augmentation liée principalement, à la facturation interne des intérêts et, d’autre part, liée aux prestations transverses \n  \n\n107\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n400 Service du personnel\n\n7'160'781.35 7'179'200 301 Personnel administratif et d'exploitation 7'321'500 142'300\n656'551.14 644'100 303 Assurances sociales 643'100 -1'000\n916'179.75 895'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 916'600 21'300\n\n1'038'091.49 1'129'900 * 305 Assurances accidents et maladie 24'600 -1'105'300\n308'618.63 358'300 309 Autres charges des autorités et du personnel 368'300 10'000\n\n43'782.40 53'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 49'400 -3'600\n12'413.33 69'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 18'800 -50'500\n\n4'605.84 6'000 313 Autres fournitures et marchandises 6'000\n812.25 4'300 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 4'300\n\n265'078.15 474'800 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 468'300 -6'500\n10'342.18 24'000 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 25'400 1'400\n\n1'169'777.16 2'028'800 318 Honoraires et prestations de services 2'048'000 19'200\n19'572.70 23'700 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 23'700\n\n650'574.15 540'000 390 Imputations internes 540'200 200\n658'814.62 648'900 * 435 Ventes et prestations de service 776'700 127'800\n\n2'027'164.24 1'200'000 * 436 Remboursements de tiers 45'000 -1'155'000\n154'200.00 286'800 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 143'400 -143'400\n137'860.09 30'000 439 Autres recettes 30'000\n\n1'126'261.83 979'900 * 490 Imputations internes 1'243'100 263'200\n\n409 Correctif de la masse salariale\n\n-4'700'000 C h a r ge s -9'700'000 -5'000'000\nR e v e n u s\n\n4'700'000 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 9'700'000\n\n-4'700'000 * 301 Personnel administratif et d'exploitation -9'700'000 -5'000'000\n\n41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE \nL'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS\n\n51'997'708.01 54'803'400 C h a r ge s 57'264'700 2'461'300\n35'311'052.13 36'717'900 R e v e n u s 37'386'100 668'200\n\n-16'686'655.88 -18'085'500 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 19'878'600\n\n1'720.00 3'000 300 Autorités et commissions 3'000\n13'038'911.08 14'477'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 15'158'900 681'600\n\n1'204'124.71 1'300'000 * 303 Assurances sociales 1'387'200 87'200\n1'795'181.44 1'926'000 * 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'102'100 176'100\n\n* 305 Assurances accidents et maladie 77'500 77'500\n19'150.00 26'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 26'500\n52'226.20 66'400 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'400\n79'527.51 96'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 95'000 -1'000\n\n248'050.03 539'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 539'100 100\n345'179.57 393'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 408'000 15'000\n\n108\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n400  Service du personnel \n400.305  Réduction liée à la répartition par service de la comptabilisation de la part employeur LAA  \n400.311  Réduction liée à la fin de la mesure « Soutien à la formation, forfait bureau, informatique » pour l’apprentissage \n400.435  Augmentation de revenu liée à la facturation des prestations du SPEL, proportionnelle à l’évolution de l’effectif des SIL \n400.436  Réduction liée à la prise en compte uniquement de la part du SPEL au lieu de l’entier de la Ville pour ces remboursements \n400.438  Réduction liée à la diminution des ressources allouées à la dématérialisation des dossiers du personnel \n400.490  Augmentation liée à l’impact des réorganisations au sein de certains services commercialisés \n\n409  Correctif de la masse salariale \n409.301  Adaptation du correctif au renchérissement estimé pour 2024  \n\n41 Mobilité et aménagement des espaces publics \n41.303 L’indexation des salaires du personnel communal effectuée courant 2022 impacte cette nature comptable. Par ailleurs le projet « Synergie » explique une partie de \n\nla différence avec le budget 2024  \n41.304 L’indexation des salaires du personnel communal effectuée courant 2022 impacte cette nature comptable. Par ailleurs le projet « Synergie » explique une partie de \n\nla différence avec le budget 2024 \n41.305  Les charges liées à l’assurance-accidents professionnels sont imputées sur les comptes des services depuis le 1er janvier 2023. Ce changement de pratique n’avait pas \n\npu être annoncé dans le budget 2023 \n  \n\n109\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n41 SERVICE  DE  LA  MOBILITE  ET  DE \nL'AMENAGEMENT  DES  ESPACES  PUBLICS\n\n685'833.81 795'000 313 Autres fournitures et marchandises 775'500 -19'500\n2'132'130.19 2'350'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 2'437'500 87'500\n\n692'756.97 833'000 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 933'000 100'000\n127'488.11 195'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 185'400 -9'600\n\n14'311.25 29'500 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 21'000 -8'500\n1'901'123.37 1'927'500 * 318 Honoraires et prestations de services 2'334'400 406'900\n\n29'749.27 54'500 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 45'500 -9'000\n58'240.65 10'000 330 Amortissements du patrimoine financier 10'000\n\n10'999'582.11 10'999'700 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 11'776'000 776'300\n419'588.05 406'600 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 309'600 -97'000\n\n18'152'833.69 18'375'400 390 Imputations internes 18'573'100 197'700\n1'700.00 5'000 * 410 Patentes -5'000\n7'043.80 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n22'099'803.68 22'750'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 22'972'700 222'600\n320'548.00 450'100 435 Ventes et prestations de service 466'900 16'800\n267'727.70 460'000 436 Remboursements de tiers 445'000 -15'000\n\n1'162'541.20 650'000 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 650'000\n1'317'199.30 710'000 439 Autres recettes 710'000\n9'418'505.00 11'200'000 451 Participations et remboursements 11'200'000\n\n43'192.55 * 465 Subventions 180000 180'000\n46'000 * 469 Dons et legs 30'000 -16'000\n\n672'790.90 446'700 * 490 Imputations internes 731'500 284'800\n\n42 SERVICE  DE  LA  PROPRETE  URBAINE\n\n56'356'256.08 59'752'000 C h a r ge s 61'787'900 2'035'900\n41'016'714.16 44'681'000 R e v e n u s 44'644'600 -36'400\n\n-15'339'541.92 -15'071'000 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 17'143'300\n\n420 Administration et direction du service\n\n840'303.51 1'135'500 C h a r ge s 1'110'900 -24'600\n140'346.86 72'500 R e v e n u s 72'500\n\n-699'956.65 -1'063'000 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 1'038'400\n\n436'201.74 492'100 301 Personnel administratif et d'exploitation 504'500 12'400\n40'280.47 45'200 303 Assurances sociales 45'200\n59'563.45 66'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 67'900 1'700\n\n305 2'900 2'900\n450.00 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait\n\n3'407.85 3'500 309 Autres charges des autorités et du personnel 3'500\n3'996.62 6'400 310 Imprimés et fournitures de bureau 6'400\n\n270.00 4'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 4'000\n5'742.98 20'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 20'000\n\n110\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n41 Mobilité et aménagement des espaces publics \n41.315 Valorisation des prestations d’entretien des véhicules effectuées par le service des achats et de la logistique (SALV)  suite à la mise en œuvre de la phase 1 du projet \n\nSynergie \n41.317 Adaptation au réel du budget « réceptions, manifestations et notes de frais » \n41.318 Valorisation des prestations de transport effectuées par le SALV suite à la mise en œuvre de la phase 1 du projet Synergie   \n41.319 Diminution de l’enveloppe allouée aux taxes sur les véhicules en lien avec l’évolution du parc de véhicules de service \n41.331 Augmentation des amortissements des crédits d’investissements due au démarrage de l’amortissement du crédit d’investissement « Crédits-cadres bisannuels 2023-\n\n2024 »  \n41.365 Adaptation du montant budgété pour la couverture du déficit du P+R Vennes selon la projection de résultat d’exploitation  \n41.410 Modification de la pratique de facturation pour les prestations de l’Office de la signalétique urbaine \n41.465 Annonce des recettes pour les interventions d’entretien de routes cantonales en traversée de localité planifiée en 2024 \n41.469 Réallocation partielle de l’enveloppe allouée au Service de la propreté urbaine dans le cadre de la convention d’affichage  \n41.490 Correction de l’imputation des prestations internes transférées au SALV dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du projet « Synergie » \n  \n\n111\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n420 Administration et direction du service\n\n55.55 300 313 Autres fournitures et marchandises 300\n33'629.00 40'400 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 40'400\n\n2'539.75 122'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 122'500\n517.20 1'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 1'500\n\n187'763.90 280'800 * 318 Honoraires et prestations de services 254'500 -26'300\n43'588.70 1'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000\n\n100 330 Amortissements du patrimoine financier 100\n16'796.30 46'000 * 365 Aides et subventions à des institutions privées 30'000 -16'000\n\n5'500.00 5'500 390 Imputations internes 6'200 700\n20'000.00 15'000 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif 15'000\n17'402.05 12'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 12'000\n94'087.10 40'000 435 Ventes et prestations de service 40'000\n\n8'473.40 4'000 436 Remboursements de tiers 4'000\n384.31 1'500 439 Autres recettes 1'500\n\n421 Déchets soumis à l'impôt\n\n104'133.00 123'700 C h a r ge s 123'800\nR e v e n u s\n\n-104'133.00 -123'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 123'800\n\n1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'100 100\n219.00 700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 700\n\n500 313 Autres fournitures et marchandises 500\n103'914.00 121'500 318 Honoraires et prestations de services 121'500\n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets\n26'535'792.33 28'373'800 C h a r ge s 28'580'000 206'200\n26'535'792.33 28'373'800 R e v e n u s 28'580'000 206'200\n\n10'927'684.57 10'941'900 301 Personnel administratif et d'exploitation 11'170'600 228'700\n991'156.91 1'024'000 303 Assurances sociales 1'019'600 -4'400\n\n1'382'560.54 1'412'000 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'441'200 29'200\n55'230.76 52'100 * 305 Assurances accidents et maladie 57'100 5'000\n24'977.05 36'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 36'300\n20'398.30 25'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 40'100 15'100\n91'770.11 92'500 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 99'500 7'000\n85'272.40 121'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 258'900 137'500\n\n611'687.12 534'000 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 647'700 113'700\n612'260.84 750'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 556'700 -193'300\n\n92'202.80 106'500 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 106'500\n584'801.25 695'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 729'200 34'200\n\n34'611.80 66'100 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 121'100 55'000\n5'063.35 7'100 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 7'100\n\n112\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n42 Service de la propreté urbaine \n\n420 Administration et direction du service  \n420.318  Diminution des charges concernant la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, \n\ndéveloppement de projets informatiques pour le Service) et adaptation des charges \n420.365 Diminution du montant dévolu à la campagne pour l’affichage \n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets \n422.305  Augmentation des charges liées à l’évolution des cotisations patronales auprès de l’assureur-accidents \n422.309  Adaptation budgétaire aux besoins en formation « métier » \n422.310 Augmentation des frais d’impression  \n422.311 Augmentation liée au transfert des besoins projetés pour l’achat de machines et d’équipements « métier » de la nature 313 sur la nature 311 et augmentation des \n\nbesoins informatiques  \n422.312 Adaptation budgétaire à la réalité des coûts en carburants et des coûts en énergie  \n422.313 Diminution liée au transfert des besoins projetés pour l’acquisition de machines et équipements « métier » de la nature 313 sur la nature 311 et diminution des achats \n\nde marchandises et de pièces détachées (véhicules, conteneurs et clinic-box) \n422.316 Adaptation budgétaire aux besoins effectifs en locations de véhicules du pool SALV, en licences d’utilisation du logiciel de gestion des tournées de collecte et en \n\noutils informatiques  \n  \n\n113\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n422 Centre intercommunal de gestion des déchets\n7'778'289.94 8'789'700 318 Honoraires et prestations de services 8'751'200 -38'500\n\n268'674.62 322'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 322'500 500\n162'988.55 35'000 330 Amortissements du patrimoine financier 35'000\n\n2'203'632.66 2'367'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'510'000 143'000\n50'116.70 105'000 * 352 Remboursements et participations à des charges d'autres communes et \n\nassociations de communes\n83'000\n\n-22'000\n57'902.28 324'000 * 381 Attributions aux financements spéciaux -324'000\n\n494'509.78 567'200 390 Imputations internes 586'700 19'500\n50'515.20 10'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 10'000\n\n2'000.00 2'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'000\n20'172'550.40 20'081'600 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 20'709'700 628'100\n\n4'723'186.93 4'791'600 * 435 Ventes et prestations de service 3'599'900 -1'191'700\n292'113.19 346'500 * 436 Remboursements de tiers 6'500 -340'000\n\n420.00 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n170'999.15 200'000 * 439 Autres recettes 171'000 -29'000\n943'230.25 451 Participations et remboursements\n\n1'230'000 * 452 Participations et remboursements de communes et d'associations de \ncommunes\n\n950'000\n-280'000\n\n51'800 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement -51'800\n134'750.11 1'571'500 * 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 3'078'000 1'506'500\n\n46'027.10 88'800 * 490 Imputations internes 52'900 -35'900\n\n423 Propreté du domaine public\n\n22'691'032.86 23'885'500 C h a r ge s 25'582'300 1'696'800\n8'155'580.59 10'001'200 R e v e n u s 9'601'200 -400'000\n\n-14'535'452.27 -13'884'300 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 15'981'100\n\n13'092'601.94 13'529'700 301 Personnel administratif et d'exploitation 14'027'500 497'800\n1'212'010.99 1'265'200 303 Assurances sociales 1'281'800 16'600\n1'624'808.65 1'726'400 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'793'100 66'700\n\n4'700 * 305 Assurances accidents et maladie 81'300 76'600\n27'197.30 24'500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 24'500\n\n1'924.05 17'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 17'000\n2'522.28 4'700 310 Imprimés et fournitures de bureau 4'700\n\n112'909.93 121'300 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 113'200 -8'100\n801'607.88 1'053'100 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'023'100 -30'000\n633'010.67 533'000 313 Autres fournitures et marchandises 533'000\n127'111.76 111'100 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 111'100\n348'261.08 655'200 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 655'200\n\n1'123'152.97 934'200 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 844'200 -90'000\n2'905.25 11'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 11'500\n\n1'016'108.89 1'223'800 318 Honoraires et prestations de services 1'204'600 -19'200\n505'086.70 450'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 450'000\n990'600.00 990'600 330 Amortissements du patrimoine financier 990'600\n\n114\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n422 Centre intercommunal de gestion des déchets \n422.331 Augmentation des charges d’amortissements des machines, mobilier et véhicules en lien avec les autorisations d’achats  \n422.352 Diminution des dépenses concernant la participation communale pour les accès de la population lausannoise aux déchèteries de Cugy et d’Epalinges  \n422.381 Ajustement comptable des rubriques 381/481, attribution et prélèvement au Fonds déchets \n422.435 Diminution sur la vente des conteneurs à déchets, sur les prestations de collecte pour les déchets médicaux et quelques clients importants, ainsi que diminution sur \n\nla valorisation de matières recyclables telles que le papier/carton  \n422.436 Diminution des remboursements de traitements par la SUVA pour la perte de gains liée aux accidents professionnels et non professionnels  \n422.439 Diminution sur les rétrocessions des frais de transports des matières  \n422.452 Diminution de la participation des communes tiers aux charges des déchèteries intercommunales  \n422.481 Ajustement comptable des rubriques 381/481 concernant le prélèvement sur le Fonds déchets pour équilibrer les comptes  \n422.490 Diminution des imputations internes de biens et services \n\n423 Propreté du domaine public \n423.305 Adaptation budgétaire en lien avec le transfert de la nature 305 du SPEL dans les services non commercialisés de la Ville de Lausanne  \n423.311 Transfert de la nature 311 dans la nature 316 pour la comptabilisation des redevances d’utilisation \n423.316 Diminution en lien avec des fins de leasings pour les aspirateurs de rue et pour les porte-outils dont les remplacements seront intégrés dans les autorisations d’achats \n  \n\n115\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n423 Propreté du domaine public\n\n735'200.51 915'000 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'075'000 1'160'000\n334'012.01 314'500 * 390 Imputations internes 340'900 26'400\n100'184.70 20'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 20'000\n\n59'748.11 72'000 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 72'000\n400'698.15 882'200 * 435 Ventes et prestations de service 662'200 -220'000\n\n33'256.60 74'000 436 Remboursements de tiers 74'000\n128'400.00 230'000 437 Amendes 230'000\n\n602.65 438 Prest. facturées aux crédits d'investis.\n10'762.98 439 Autres recettes\n\n6'979'785.00 8'300'000 451 Participations et remboursements 8'120'000 -180'000\n442'142.40 423'000 490 Imputations internes 423'000\n\n424 Unité de valorisation thermique des déchets\n5'903'848.56 5'879'900 C h a r ge s 6'026'200 146'300\n5'903'848.56 5'879'900 R e v e n u s 6'026'200 146'300\n\n4'639'950.73 4'556'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 4'671'300 115'000\n426'214.56 426'200 303 Assurances sociales 427'000 800\n589'284.50 591'300 304 Caisses de pensions et de prévoyance 608'000 16'700\n\n23'629.38 23'600 305 Assurances accidents et maladie 23'700 100\n450.00 500 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 500\n\n24'788.15 25'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 25'000\n62.60 1'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 1'000\n\n3'382.00 2'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'600\n900 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -900\n\n2'000 313 Autres fournitures et marchandises 2'000\n1'889.95 3'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 3'000\n\n448.90 3'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 3'500\n58'517.90 105'200 * 318 Honoraires et prestations de services 97'800 -7'400\n\n645.00 2'100 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'100\n-3'304.25 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif\n\n137'889.14 136'700 * 390 Imputations internes 158'700 22'000\n5'838'653.04 5'838'700 435 Ventes et prestations de service 5'985'000 146'300\n\n61'424.90 40'000 436 Remboursements de tiers 40'000\n3'770.62 1'200 439 Autres recettes 1'200\n\n425 Centre de compactage (GEDREL)\n\n281'145.82 353'600 C h a r ge s 364'700 11'100\n281'145.82 353'600 R e v e n u s 364'700 11'100\n\n162'490.94 188'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 192'700 4'700\n15'069.81 17'700 303 Assurances sociales 17'700\n20'930.48 24'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 25'300 600\n\n116\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n423 Propreté du domaine public \n423.331 Augmentation des charges d’amortissements des machines, mobilier et véhicules en lien avec les autorisations d’achats  \n423.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales  \n423.435 Diminution des recettes en lien avec la fin de la convention avec la Société générale d’affichage (SGA) pour le nettoyage des abribus, la révision de la répartition \n\navec MAP et SIL des indemnités cantonales pour l’entretien des sorties d’autoroutes et la correction des prestations budgétisées pour le nettoyage et le déneigement \ndes surfaces du MCBA  \n\n424 Unité de valorisation thermique des déchets \n424.318 Diminution des charges concernant la valorisation des prestations internes fournies par le SOI (téléphonies fixe et mobile, supports informatiques niveaux I et II, \n\ndéveloppement de projets informatiques pour le Service) \n424.390 Augmentation en lien avec la facturation des prestations transversales \n  \n\n117\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n425 Centre de compactage (GEDREL)\n\n845.87 1'100 305 Assurances accidents et maladie 1'100\n1'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 1'000\n1'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 1'000\n\n925.00 1'000 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'000\n8'799.99 14'300 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 14'300\n\n3'000 313 Autres fournitures et marchandises 3'000\n2'263.73 26'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 26'000\n2'000.00 2'000 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 2'000\n\n64'520.00 69'500 * 318 Honoraires et prestations de services 74'900 5'400\n1'000 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 1'000\n\n3'300.00 3'300 390 Imputations internes 3'700 400\n281'011.41 353'200 435 Ventes et prestations de service 364'300 11'100\n\n400 436 Remboursements de tiers 400\n134.41 439 Autres recettes\n\n43 SERVICE  ACHAT  ET  LOGISTIQUE  VILLE\n\n21'780'745.02 25'370'500 C h a r ge s 25'410'900 40'400\n10'246'036.85 14'004'400 R e v e n u s 13'525'800 -478'600\n\n-11'534'708.17 -11'366'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 11'885'100\n\n9'683'896.15 10'491'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 10'818'500 327'000\n886'290.13 981'400 303 Assurances sociales 989'600 8'200\n\n1'265'010.20 1'381'700 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'436'700 55'000\n50'910.35 121'000 * 305 Assurances accidents et maladie 58'000 -63'000\n34'464.75 39'000 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 39'000\n36'463.45 67'900 309 Autres charges des autorités et du personnel 67'900\n\n7'909.21 13'500 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500\n371'454.83 414'200 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 414'300 100\n\n1'078'094.71 2'112'700 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'512'700 -600'000\n542'342.57 1'027'900 313 Autres fournitures et marchandises 1'028'000 100\n324'251.50 469'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 347'000 -122'000\n349'345.88 508'600 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 533'000 24'400\n657'101.47 1'552'800 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 1'733'100 180'300\n433'568.99 554'900 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 554'900\n\n2'128'823.79 2'433'700 318 Honoraires et prestations de services 2'435'200 1'500\n439'596.73 434'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 434'600\n\n21'721.03 30'000 330 Amortissements du patrimoine financier 30'000\n1'999'423.19 2'073'500 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 2'246'300 172'800\n\n162'000 381 Attributions aux financements spéciaux 162'000\n1'470'076.09 500'600 * 390 Imputations internes 556'600 56'000\n\n124'446.00 80'000 423 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine financier 80'000\n51'780.42 1'000 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 1'000\n\n871'748.50 948'300 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 948'300\n6'767'569.32 8'740'100 * 435 Ventes et prestations de service 9'850'800 1'110'700\n\n118\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n425 Centre de compactage (GEDREL) \n425.318 Augmentation en lien avec l’adaptation des facturations internes \n\n43 Service achat et logistique ville \n43.305 Adaptation des charges assurances accidents et maladies liée aux mouvements du personnel en 2023 \n43.314 Diminution de charge par une adaptation comptable des frais concernant les places de parc \n43.315 Augmentation issue d’une réallocation du budget pour l’entretien des véhicules par SPADOM \n43.316 Augmentation des charges liées aux prestations dues au SOI suite au transfert des activités de MAP et d’une partie SPADOM au SALV dans le cadre de la phase 1 \n\n« Synergies »  \n43.331 Augmentation des amortissements liées à la rénovation du magasin grande hauteur à Malley ainsi qu’à l’achat d’équipements intérieurs, rayonnages, matériels \n\nlogistique \n43.390 Augmentation des charges liées aux prestations dues au SPEL suite au transfert des activités de MAP et d’une partie SPADOM au SALV dans le cadre de  \n\nla phase 1 « Synergies » \n43.435 Augmentation des recettes liée à des prestations de services internes dans le cadre de la reprise des AMV, par le SALV  \n  \n\n119\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT                                       \n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n43 SERVICE  ACHAT  ET  LOGISTIQUE  VILLE\n\n193'149.16 35'100 436 Remboursements de tiers 34'600 -500\n86'285.40 286'000 439 Autres recettes 286'000\n\n2'151'058.05 3'913'900 * 490 Imputations internes 2'325'100 -1'588'800\n\n120\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n43 Service achat et logistique ville \n43.490 Diminution des recettes liée au transfert des prestations internes réalisées les Ateliers et Magasins de la Ville (AMV), transférées au SALV \n \n\n121\n\n\n\n \n\n122\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSERVICES  INDUSTRIELS \n \n\n123\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\n7 SERVICES  INDUSTRIELS\n\n468'856'152.96 515'047'000 C h a r ge s 591'927'400 76'880'400\n515'087'547.05 547'455'100 R e v e n u s 623'649'000 76'193'900\n\n46'231'394.09 32'408'100 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 31'721'600\n\n44 SECRETARIAT  GENERAL  SIL\n\n17'672'648.00 22'819'100 C h a r ge s 33'067'900 10'248'800\n25'422'433.27 24'583'200 R e v e n u s 36'263'300 11'680'100\n\n7'749'785.27 1'764'100 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 3'195'400\n\n3'350'537.45 5'348'300 * 301 Personnel administratif et d'exploitation 5'889'600 541'300\n299'754.25 498'200 303 Assurances sociales 535'300 37'100\n375'930.35 640'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 713'100 72'900\n\n26'847.95 40'800 305 Assurances accidents et maladie 33'400 -7'400\n32'800 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 26'000 -6'800\n\n1'038.53 4'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 21'500 17'500\n96'370.55 88'600 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 127'000 38'400\n\n434'042.23 1'197'500 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 1'516'500 319'000\n21'655.25 1'591'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 1'719'800 128'700\n55'829.65 30'000 * 313 Autres fournitures et marchandises 45'000 15'000\n\n4'640.36 78'100 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 30'000 -48'100\n29'387.34 27'000 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 28'800 1'800\n\n308'332.45 364'400 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 374'600 10'200\n33'981.55 88'900 * 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 95'000 6'100\n\n3'446'497.68 4'224'600 * 318 Honoraires et prestations de services 5'488'100 1'263'500\n953'880.05 736'300 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 2'176'100 1'439'800\n\n51'505.63 566'000 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 654'300 88'300\n64'100 330 Amortissements du patrimoine financier 64'100\n\n207'557.22 1'413'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 1'497'400 84'200\n64'107.76 334 Amortissement du découvert\n\n7'910'751.75 5'785'000 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 12'032'300 6'247'300\n7'784'977.00 15'200 422 Revenus des capitaux du patrimoine financier 12'100 -3'100\n\n6'798.45 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n1'539'305.00 425 Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif\n8'863'072.87 434 Taxes de raccordement et d'utilisation\n\n3'401.00 15'154'800 * 435 Ventes et prestations de service 16'199'000 1'044'200\n569'587.25 677'100 * 436 Remboursements de tiers 1'018'000 340'900\n\n9'875.40 789'500 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 634'100 -155'400\n5'300'050.70 6'544'100 439 Autres recettes 6'533'300 -10'800\n\n161'773.00 180'000 451 Participations et remboursements 180'000\n772'725.10 460 Subventions de la Confédération\n164'447.50 461 Subventions du Canton\n\n* 465 Subventions 193'000 193'000\n246'420.00 1'222'500 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 10'690'800 9'468'300\n\n* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 803'000 803'000\n\nB u d g e t  2024\n\n124\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n7 SERVICES INDUSTRIELS \n\n44 Secrétariat général \n44.301 Augmentation du nombre d'EPT pour la division Politique énergétique \n44.306 Transfert des frais de téléphone (hors remboursement sur salaire) du groupe de natures comptables 306 à 318 \n44.309 Transfert du budget pour la formation des apprentis du Centre de formation des SIL (C-FOR) de la division Ressources Humaines des Services Partagés à la division \n\n"C-FOR" du service du Secrétariat Général des SIL \n44.310 Augmentation des coûts d'imprimés liés au programme Equiwatt \n44.311 Augmentation des coûts de matériel liés au programme Equiwatt. Augmentation des coûts de matériel liée au transfert d'un collaborateur du Service des parcs et \n\ndomaines (SPADOM) à la division "C-FOR" du Secrétariat général des SIL \n44.312 Augmentation des coûts d'achats d'électricité liée au développement du réseau de bornes de recharge publiques pour les voitures électriques \n44.313 Augmentation des coûts des matières premières pour le Centre de formation des SIL (C-FOR) \n44.314 Transfert des prestations de zingage et thermolaquage du Centre de formation des SIL (C-FOR) du groupe de natures comptables 314 à 318. Transfert du budget des \n\ncoûts d'avaries de l'éclairage public au Service Réseaux \n44.317 Augmentation des frais liée aux collaborateurs supplémentaires de l'Eclairage public et augmentation du budget de la course d'études du Centre de formation (C-\n\nFOR) découlant de l'augmentation du nombre d'apprentis \n44.318 Augmentation des coûts de prestations externes liés au programme Equiwatt. Création d'une nouvelle prestation (Rénovo) de la division Politique énergétique. \n\nAugmentation des coûts liée à la gestion de FMHL (Forces Motrices Hongrin-Léman S.A.) \n44.319 Amortissement des bornes de recharge pour les véhicules électriques de l'administration de la Ville de Lausanne, compensé par un prélèvement dans Fonds de réserve \n\npour la production de chaleur renouvelable et les mesures de réduction des émissions de CO2 (Fonds CO2) \n44.322 Augmentation des intérêts Ville de Lausanne en lien avec les projets d'éclairage public et les projets de bornes publiques \n44.331 Augmentation des amortissements provenant de l'activation des projets en cours de l'éclairage public en 2023 \n44.380 Attribution de la taxe de l’éclairage public au Fonds de péréquation de l’éclairage public (changement de méthode en 2024) \n44.435 Augmentation des recettes liées au programme Equiwatt, au déploiement de nouvelles bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, à la nouvelle \n\nprestation Renovo et à la gestion de FMHL. Transfert des prestations d'entretien d'éclairage public pour les communes externes du service Réseaux \n44.436 Augmentation des salaires subventionnés pour le programme Equiwatt \n44.438 Réduction de la main-d'œuvre interne sur les projets d'investissements de l'éclairage public générant une baisse des recettes d'activation \n44.465 Nouvelles subventions perçues dans le cadre du programme Equiwatt \n44.480 Financement des coûts de l’éclairage public par le Fonds de péréquation de l’éclairage public (changement de méthode en 2024) \n44.481 Prélèvement des coûts du programme Equiwatt sur le Fonds climat \n  \n\n125\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n45 SERVICES  PARTAGES\n\n26'268'854.25 28'656'700 C h a r ge s 29'396'500 739'800\n1'732'775.87 1'355'500 R e v e n u s 1'932'500 577'000\n\n-24'536'078.38 -27'301'200 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 27'464'000\n\n6'470'111.45 6'726'400 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'975'700 249'300\n601'659.29 625'800 303 Assurances sociales 633'500 7'700\n849'867.62 925'800 304 Caisses de pensions et de prévoyance 976'400 50'600\n\n35'484.74 37'900 305 Assurances accidents et maladie 25'900 -12'000\n11'100 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 11'100\n\n532'521.41 739'000 309 Autres charges des autorités et du personnel 735'100 -3'900\n25'977.47 58'200 310 Imprimés et fournitures de bureau 61'600 3'400\n\n216'431.74 331'800 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 342'900 11'100\n413'797.00 694'500 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 651'500 -43'000\n277'839.66 45'500 313 Autres fournitures et marchandises 45'500\n968'415.63 1'089'200 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'239'200 150'000\n\n31'831.40 7'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 7'500\n7'994'934.98 8'432'500 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 8'378'800 -53'700\n\n12'283.53 19'300 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 19'700 400\n6'284'112.99 7'993'600 318 Honoraires et prestations de services 8'087'500 93'900\n\n59'749.84 58'500 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 58'700 200\n71'206.94 44'900 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 191'900 147'000\n\n586'632.62 330 Amortissements du patrimoine financier\n835'995.94 815'200 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 954'000 138'800\n290'008.42 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n584'498.41 562'100 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 562'100\n485'304.95 434 Taxes de raccordement et d'utilisation\n\n417'000 * 435 Ventes et prestations de service 500'000 83'000\n24'504.45 7'000 436 Remboursements de tiers 6'500 -500\n\n255'037.05 251'400 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 718'900 467'500\n93'422.59 118'000 * 439 Autres recettes 145'000 27'000\n\n46 COMMERCIAL\n\n258'005'979.78 286'677'000 C h a r ge s 343'096'100 56'419'100\n304'625'722.70 319'180'900 R e v e n u s 370'330'400 51'149'500\n\n46'619'742.92 32'503'900 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 27'234'300\n\n10'308'697.25 10'966'500 301 Personnel administratif et d'exploitation 11'479'200 512'700\n953'018.00 1'021'700 303 Assurances sociales 1'049'400 27'700\n\n1'248'825.55 1'451'900 304 Caisses de pensions et de prévoyance 1'509'000 57'100\n57'573.28 63'900 305 Assurances accidents et maladie 43'600 -20'300\n\n67'500 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 47'800 -19'700\n8'476.50 168'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 21'000 -147'000\n\n313'298.34 296'500 * 310 Imprimés et fournitures de bureau 321'600 25'100\n372'903.88 734'700 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 480'400 -254'300\n\n126\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n45 Services partagés \n45.312 Baisse des achats de carburants auprès du SALV suite à l'achat de véhicules électriques \n45.314 Augmentation du budget d'entretien des bâtiments administratifs des SIL et intégration des coûts de sécurité des bâtiments \n45.322 Hausse des intérêts Ville de Lausanne découlant de la progression des projets d'évolutions informatiques \n45.331 Augmentation des amortissements liée aux véhicules acquis en 2023, à l'activation du projet informatique de la migration SAP (S4) et à l'aboutissement du projet \n\ndes escaliers de Chauderon \n45.435 Augmentation des prestations de la division Finance et controlling résultant du développement de ses activités pour les participations détenues par les SIL \n45.438 Progression des recettes de main-d'œuvre activées et des intérêts intercalaires émanant des préavis en lien avec les évolutions informatiques SIL \n45.439 Augmentation de la rétrocession de la Taxe CO2 \n\n46 Commercial \n46.306 Réduction des indemnités pour l’utilisation de véhicules privés pour relever les compteurs, l'utilisation des véhicules de la Ville étant encouragée. Transfert des frais \n\nde téléphone (hors remboursement sur salaire) du groupe de natures comptables 306 à 318 \n46.309 Transfert de la participation annuelle au Fonds biogaz ASIG du groupe de natures comptables 309 à 319 \n46.310 Augmentation du budget des coûts d'impression de factures et de rappels sur la base du réel 2022 \n46.311 Diminution des achats de matériel multimédia en lien avec la baisse de l'activité \n  \n\n127\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n46 COMMERCIAL\n\n198'799'363.89 204'193'200 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 270'739'500 66'546'300\n16'804.09 1'500 313 Autres fournitures et marchandises 600 -900\n\n3'000 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire -3'000\n1'048.00 4'900 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 6'200 1'300\n\n29'791.29 45'600 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 43'700 -1'900\n39'912.24 436'800 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 429'600 -7'200\n\n13'127'496.39 17'872'400 318 Honoraires et prestations de services 17'815'900 -56'500\n12'966'253.86 12'135'000 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 9'877'300 -2'257'700\n\n* 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 31'200 31'200\n331'774.99 590'000 * 330 Amortissements du patrimoine financier 456'300 -133'700\n\n* 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 78'200 78'200\n19'430'742.23 36'623'900 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 28'665'600 -7'958'300\n\n1'857'428.25 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier 220'000 220'000\n-16'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 16'000\n65'000 431 Emoluments 65'000\n\n21'437'590.96 434 Taxes de raccordement et d'utilisation\n252'876'948.34 315'094'800 435 Ventes et prestations de service 325'727'800 10'633'000\n\n105'900.75 87'500 * 436 Remboursements de tiers 58'000 -29'500\n169'968.37 1'108'000 * 439 Autres recettes 1'043'000 -65'000\n\n28'177'886.03 2'841'600 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 43'216'600 40'375'000\n\n47 PATRIMOINE\n\n98'271'354.86 111'102'600 C h a r ge s 117'240'800 6'138'200\n158'983'678.47 192'466'700 R e v e n u s 204'482'600 12'015'900\n\n60'712'323.61 81'364'100 E x c é d e n t   d e   r e v e n u s 87'241'800\n\n11'292'195.05 13'396'600 301 Personnel administratif et d'exploitation 13'580'600 184'000\n1'039'061.55 1'246'300 303 Assurances sociales 1'240'000 -6'300\n1'572'663.05 1'895'600 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'004'300 108'700\n\n62'494.05 76'100 305 Assurances accidents et maladie 51'300 -24'800\n71'300 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 70'300 -1'000\n\n11'844.51 66'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 66'600\n20'090.53 40'000 310 Imprimés et fournitures de bureau 40'000\n\n134'060.64 648'400 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 445'000 -203'400\n77'803.77 45'000 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 45'000\n\n5'354.60 8'000 313 Autres fournitures et marchandises 8'000\n108'837.02 1'386'000 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 1'223'500 -162'500\n739'406.02 5'500 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 3'500 -2'000\n\n91'130.32 105'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 96'000 -9'000\n35'181.14 35'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 35'600 100\n\n6'419'939.30 8'242'600 318 Honoraires et prestations de services 8'012'900 -229'700\n26'209'485.70 35'813'300 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 37'039'700 1'226'400\n10'992'286.99 10'699'100 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 11'174'000 474'900\n\n120'017.55 2'141'900 * 330 Amortissements du patrimoine financier 1'851'200 -290'700\n\n128\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n46 Commercial \n46.312 Augmentation des tarifs d'approvisionnement en électricité et en gaz et diminution des volumes de chaleur achetée à Tridel et STEP/EPURA \n46.319 Diminution du timbre régional facturé par la société Gaznat SA et suppression de la taxe pour garantir les capacités de livraison en gaz naturel sur la période hivernale \n\ninscrite au budget 2023 selon l'ordonnance du Conseil fédéral \n46.322 Intérêts intercalaires des RCP Plaines-du-Loup (regroupement de consommation propre) reclassés du Service Patrimoine au Service Commercial \n46.330 Diminution des pertes sur débiteurs multimédia en lien avec la baisse de l'activité \n46.331 Amortissements des RCP Plaines-du-Loup reclassés du Service Patrimoine au Service Commercial \n46.380 Rattrapage sur les tarifs de vente d'électricité par le fonds de différence de couverture. Variation à la baisse de l'attribution du bénéfice partiel du gaz au Fonds de \n\ntransition énergétique liée à la part renouvelable dans le mix d'approvisionnement \n46.424 Transfert des bonis et remboursements de frais de contentieux du groupe de natures comptables 427 à 424 et augmentation de ce budget sur la base du réel 2022 \n46.427 Transfert des bonis et remboursements de frais de contentieux du groupe de natures comptables 427 à 424 \n46.436 Diminution du budget des jetons de présence sur la base du réel 2022 \n46.439 Transfert des prestations refacturées à LaZur SA du groupe de natures comptable 439 à 435 \n46.480 Prélèvements dans les fonds de différence de couverture \n\n47 Patrimoine \n47.311 Réduction des achats de matériel pour les installations provisoires du tram selon l'avancement des projets Axes-Forts \n47.314 Réduction des coûts d'entretien pour les installations provisoires du tram selon l'avancement du Projet Axes-Forts \n47.316 Ajustement du budget de location de station provisoire suite à la mise en service des pièces urbaines aux Plaines-du-Loup (projet Métamorphose) \n47.330 Modification des durées d'amortissement des actifs de production du chauffage à distance au 1er janvier \n  \n\n129\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n47 PATRIMOINE\n\n34'614'986.41 31'331'300 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 31'086'300 -245'000\n1'829'706.49 334 Amortissement du découvert\n2'894'810.17 3'848'500 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 9'167'000 5'318'500\n\n602'803.86 2'755'300 * 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier -2'755'300\n193'300.24 941'600 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 2'389'600 1'448'000\n\n94'906'017.52 111'000 434 Taxes de raccordement et d'utilisation 111'000\n46'782'041.63 148'725'400 * 435 Ventes et prestations de service 162'714'100 13'988'700\n\n266'267.25 113'300 * 436 Remboursements de tiers 143'900 30'600\n9'108'414.90 11'603'900 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 12'848'800 1'244'900\n\n126'079.02 69'100 * 439 Autres recettes 29'100 -40'000\n6'998'754.05 28'147'100 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 26'246'100 -1'901'000\n\n48 PRODUCTION  ET  SOLUTIONS  ENERGETIQUES\n\n37'470'313.52 22'152'300 C h a r ge s 23'953'600 1'801'300\n22'233'778.37 7'724'600 R e v e n u s 8'883'100 1'158'500\n\n-15'236'535.15 -14'427'700 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 15'070'500\n\n9'371'318.50 6'095'300 301 Personnel administratif et d'exploitation 6'155'400 60'100\n872'467.62 570'600 303 Assurances sociales 562'700 -7'900\n\n1'280'081.11 838'200 304 Caisses de pensions et de prévoyance 849'100 10'900\n52'516.82 34'800 305 Assurances accidents et maladie 23'000 -11'800\n\n37'600 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 27'000 -10'600\n1'440.00 15'600 309 Autres charges des autorités et du personnel 13'200 -2'400\n6'930.50 16'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 13'500 -3'400\n\n1'564'831.17 1'013'100 * 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 866'900 -146'200\n7'277'772.15 7'836'100 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 9'116'700 1'280'600\n\n81'631.94 78'500 * 313 Autres fournitures et marchandises 92'500 14'000\n230'088.11 1'163'500 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 381'400 -782'100\n\n1'168'911.90 26'000 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 825'600 799'600\n318'592.88 191'000 * 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 180'000 -11'000\n\n54'922.46 21'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 23'700 2'200\n2'246'351.15 790'600 * 318 Honoraires et prestations de services 699'300 -91'300\n\n551'350.21 130'600 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 124'900 -5'700\n736'030.17 165'800 * 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 305'100 139'300\n\n762'900 * 330 Amortissements du patrimoine financier 554'400 -208'500\n1'485'025.09 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 284'200 284'200\n\n44'993.27 334 Amortissement du découvert\n10'125'058.47 2'363'700 * 380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement 2'855'000 491'300\n\n36'000.00 60'500 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 59'000 -1'500\n9'511'788.46 434 Taxes de raccordement et d'utilisation\n1'171'053.74 3'770'500 * 435 Ventes et prestations de service 4'229'200 458'700\n\n256'547.10 9'500 436 Remboursements de tiers 12'500 3'000\n1'467'886.48 772'000 * 438 Prest. facturées aux crédits d'investis. 908'800 136'800\n4'037'464.33 3'112'100 * 439 Autres recettes 2'778'500 -333'600\n\n130\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n47 Patrimoine \n47.380 Rattrapage sur les tarifs d'acheminement de l'électricité et du gaz par les fonds de différence de couverture \n47.424 Transfert de la facturation des projets Axes-Forts du groupe de natures comptables 424 à 427 \n47.427 Transfert de la facturation des projets Axes-Forts du groupe de natures comptables 424 à 427 et réduction de ces recettes budgétaires \n47.435 Augmentation des tarifs d'acheminement d'électricité, gaz et chauffage à distance. Transfert des recettes issues des manifestations et des forains (électricité) du \n\ngroupe de natures comptables 439 à 435 \n47.436 Le budget a été ajusté sur la base des comptes 2022 \n47.438 Augmentation des recettes de main-d'œuvre activées dans divers préavis en lien avec la hausse des investissements issue notamment des objectifs du Plan climat \n47.439 Transfert des revenus issus des manifestations et des forains (électricité) du groupe de natures comptables 439 à 435 \n47.480 Compensation des amortissements des coûts d'investissements liés au développement du chauffage à distance lausannois par le Plan climat \n\n48 Production et solutions énergétiques \n48.306 Transfert des frais de téléphone (hors remboursement sur salaire) du groupe de natures comptables 306 à 318 \n48.311 Diminution des achats de matériel de télégestion en lien avec une baisse de l'activité \n48.312 Augmentation de la taxe CO2 pour l'ensemble des usines thermiques et augmentation des volumes de gaz acheté pour l'usine de Pierre-de-Plan. Majoration de 20% \n\ndes coûts d'énergie pour les activités de contracting et intégration de la consommation d'énergie des bornes en contracting \n48.313 Budget augmenté sur la base du réel 2022 pour l'achat d'acide caustique des usines thermiques dans l'attente de validation d'un principe d'osmose inverse qui \n\nremplacera la déminéralisation totale qui nécessite cet acide \n48.314 Transfert des budgets d'entretien du groupe de natures comptables 314 à 315 \n48.315 Transfert des budgets d'entretien de groupe de natures comptables 314 à 315 et augmentation du budget d'entretien des Plaines-du-Loup \n48.316 Diminution du nombre de places de parc attribuées aux divisions Administration PSE et Solutions énergétiques \n48.318 Suppression du budget des centrales renouvelables lié à la reprise de l'activité par la société SI-REN et diminution du budget pour les assurances RC immeuble, \n\ndégât d'eau et incendie des chantiers des Plaines-du-Loup \n48.322 Hausse des frais de financement provenant de l'activation des projets des Plaines-du-Loup \n48.330 Reclassement des amortissements contracting du groupe de natures comptables 330 à 331 \n48.331 Reclassement des amortissements contracting du groupe de natures comptables 330 à 331 et amortissements additionnels des projets des Plaines du Loup et des \n\ngroupes de secours acquis par le biais des autorisations d'achats \n48.380 Ajustement des montants attribués au Fonds de réserve et renouvellement pour les activités de contracting \n48.435 Diminution des ventes de tableaux et de nouveaux abonnements de télégestion. Prévisions haussières des activités de contracting et intégration de la part fixe des \n\nPlaines-du-Loup à 100% pour la pièce urbaine E et à 50% pour les pièces urbaines A, B, C et D \n48.438 Progression des recettes de main-d'œuvre activées et des intérêts intercalaires pour les activités de contracting \n48.439 Ajustement des montants alloués par le Plan climat \n  \n\n131\n\n\n\nCOMPTE  DE  FONCTIONNEMENT\n\nC o m p t e s  2022 B u d g e t  2023    \nCHF CHF    Charges  CHF Revenus  CHF Ecarts  CHF  \n\nB u d g e t  2024\n\n48 PRODUCTION  ET  SOLUTIONS  ENERGETIQUES\n\n5'753'038.26 * 480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement 795'100 795'100\n* 481 Prélèvements sur les financements spéciaux 100'000 100'000\n\n49 RESEAUX\n\n31'167'002.55 43'639'300 C h a r ge s 45'172'500 1'533'200\n2'089'158.37 2'144'200 R e v e n u s 1'757'100 -387'100\n\n-29'077'844.18 -41'495'100 E x c é d e n t   d e   c h a r g e s 43'415'400\n\n15'215'192.90 20'909'000 301 Personnel administratif et d'exploitation 21'471'500 562'500\n1'408'248.10 1'952'800 303 Assurances sociales 1'956'500 3'700\n2'008'145.88 2'774'100 304 Caisses de pensions et de prévoyance 2'843'400 69'300\n\n85'245.43 120'100 305 Assurances accidents et maladie 80'100 -40'000\n295'400 * 306 Indemnisation et remboursement de frais (autorités et personnel) - Forfait 275'600 -19'800\n\n6'109.73 42'000 * 309 Autres charges des autorités et du personnel 47'500 5'500\n25'858.47 76'900 310 Imprimés et fournitures de bureau 76'100 -800\n\n1'505'713.93 2'333'600 311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules 2'358'500 24'900\n148'463.34 252'700 * 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible 208'400 -44'300\n\n65'744.05 27'200 * 313 Autres fournitures et marchandises 38'000 10'800\n275'307.18 6'405'600 * 314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et territoire 5'146'400 -1'259'200\n\n3'736'503.77 144'600 * 315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques 1'921'100 1'776'500\n4'445'351.14 4'582'100 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation 4'609'000 26'900\n\n171'332.28 48'500 317 Réceptions, manifestations et notes de frais - Effectif 53'000 4'500\n1'254'694.22 2'785'400 * 318 Honoraires et prestations de services 3'028'400 243'000\n\n728'542.49 704'900 * 319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers 855'100 150'200\n8.65 9'300 322 Intérêts des dettes à moyen et long terme 7'800 -1'500\n\n44'215.42 330 Amortissements du patrimoine financier\n42'325.57 115'100 * 331 Amortissements obligatoires du patrimoine administratif 136'100 21'000\n\n60'000 332 Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif 60'000\n161'189.89 424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier\n\n550.00 140'000 * 427 Revenus des immeubles et autres biens du patrimoine administratif 150'000 10'000\n1'792'913.71 434 Taxes de raccordement et d'utilisation\n\n450.00 1'677'700 * 435 Ventes et prestations de service 1'402'500 -275'200\n94'333.61 304'900 * 436 Remboursements de tiers 204'600 -100'300\n39'721.16 21'600 * 439 Autres recettes -21'600\n\n132\n\n\n\nRENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES \n \n\n48 Production et solutions énergétiques \n48.480 Prélèvement dans le Fonds de réserve et de renouvellement pour les activités de contracting \n48.481 Prélèvement sur le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) pour les bornes de recharge des véhicules électriques de l'administration \n\n49 Réseaux \n49.306 Transfert des frais de téléphone (hors remboursement sur salaire) du groupe de natures comptables 306 à 318 \n49.309 Coûts de séminaires pour la section comptage et la section éclairage public non prévus au budget 2023 \n49.312 Diminution des charges d'énergie liées aux postes de détente et aux stations GNC en raison du budget initialement surévalué \n49.313 Augmentation des coûts d'entretien du réseau de chauffage à distance issus du vieillissement du réseau et de l'augmentation générale des prix de la visserie \n49.314 Transfert de l'entretien du réseau non-souterrain du groupe de natures comptables 314 à 315 en partie contrebalancé par une augmentation des coûts du réseau de \n\nchauffage à distance liés au vieillissement du réseau \n49.315 Transfert de l'entretien du réseau non-souterrain du groupe de natures comptables 314 à 315, augmentation des coûts d'entretien pour la place centrale du réseau de \n\nchauffage à distance \n49.318 Augmentation des coûts de télécommunication liés au projet Smart Metering. Hausse des coûts du personnel externe mandaté pour réaliser des contrôles selon \n\nl'Ordonnance sur les installations électrique basse tension (OIBT), remplacer des compteurs ou fournir du support administratif \n49.319 Réévaluation du montant budgété au titre de réduction de la déduction de l'impôt préalable (TVA) concernant les prestations gratuites sur la base du réel 2022. \n\nIntégration des coûts de droit d'utilisation du domaine public \n49.331 Amortissements additionnels liés à l'acquisition de 2 postes de transformation provisoires en 2023 \n49.427 Augmentation des revenus obtenus pour la revalorisation des métaux en raison de la hausse des prix et de l'augmentation du nombre de câbles revalorisés \n49.435 Transfert des prestations d'éclairage public pour des communes externes du service Réseaux au service du Secrétariat général en partie compensé par les nouvelles \n\nprestations faites sur le réseau électrique de Paudex \n49.436 Adaptation des remboursements de l'assurance accidents selon le réel 2022 \n49.439 Transfert de la rémunération pour la surveillance des gazoducs du groupe de natures comptables 439 au groupe de nature comptable 435 \n\n133\n\n\n\n \n\n134\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nSUBVENTIONS\n \n\n135\n\n\n\n \n\n136\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nDÉTAIL \n \n \n \n\nChaque subvention est complétée, dans la mesure du possible, par la mention de la décision \nl'ayant instituée et/ou par la dernière décision l'ayant modifiée. \n \n \nL'astérisque indique que la subvention ainsi mise en évidence ne représente qu'une partie de \nl'aide communale accordée à une institution donnée. \n \n \nUn index des bénéficiaires des subventions communales figure à la suite de la présente liste. \n \n \n\n \n \n\n137\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\nSubventions\nCulture et développement urbain\n10 Secrétariat municipal\n365 Subvention à des institutions\n\nAides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités) 24'000 24'000\n* Amis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12 3'000 3'000\n\n(déc. mun. du 12.12.2002 )\nCentre de traduction littéraire 10'000 10'000\n(Budget 2022)\nComité international olympique  –  Droit de superficie 550'000 550'000\n(préavis N° 2015/53 du 28.08.2015)\nCorps de musique lausannois (Association) 103'000 0\n(déc. mun. du 20.08.2004 / 04.05.2005 / budget 2024)+\nCIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses 52'800 52'800\nFanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency (imputation interne) 600 600\n(déc. mun. du 09.06.2005)\nFondation J. Monnet 60'000 60'000\n(déc. mun. du 14.01.1981 / 27.08.2007 / 30.06.2010)\nHarmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8 (imputation interne) et subvention de 32'800 59'800\n(budget 2012 / budget 2024)\nInteract 0 30'000\n(budget 2024)\nLauréat du Prix de la Ville de Lausanne 20'000 20'000\n(préavis N° 183 du 13.03.1964 / déc. du CC du 28.04.1964)\nMerula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 12'100 12'100\n(déc. mun. du 09.06.05 / budget 2012)\nLes mystères de l'UNIL 0 5'000\nTransfert de SGCD budget 2024\nPrix de Lausanne (Hautes Ecoles) 6'000 6'000\n(déc. mun. du 03.06.1986)\nSociété de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août 25'000 25'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\n\n138\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n10 Secrétariat municipal (suite)\n365 (suite) Trompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes (imputation interne) 1'300 1'300\n\n(budget 2014)\nUnion musicale de la sécurité  –  Bâtiment scolaire de Prélaz (imputation interne) et subvention de \nfonctionnement 27'500 44'500\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / budget 2024)\nUtilisation des salles du Casino par les services communaux 115'000 152'700\n(déc. mun. du 23.08.2000 / budget 2024)\nTotal 1'043'100 1'056'800\n\n366 Aides individuelles\n\nCadeaux aux nonagénaires 35'500 20'500\n(déc. mun. du 06.02.1931 / 27.08.2008 / budget 2021)\nTotal 35'500 20'500\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 4'000 4'000\n(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)\nAffichage promotionnel 127'000 143'000\n(budget 2017)\nTotal 131'000 147'000\n\n11 Secrétariat général culture et développement urbain\n365 Subvention à des institutions\n\n* Beaulieu 5'200'000 5'200'000\n(rapport-préavis N° 2015/19 du 12.03.2015 / déc. mun. août 2017 / préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\n\n* Beaulieu - compensation impôt foncier 300'000 300'000\n(Budget 2023)\n\n* Beaulieu 150'000 150'000\n(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)\n\n* Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899 100'000 100'000\n(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\n\n139\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n11 Secrétariat général culture et développement urbain (suite)\n365 (suite) * Beaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930 200'000 200'000\n\n(préavis N° 2017/44 du 14.09.2017 / rapport-préavis N° 2018/60 du 20.12.2018)\nFondation Métropole 150'000 150'000\n(déc. mun. du 11.06.2021 Plan de relance culture / budget 2022)\nLausanne à table 198'600 196'400\n(budget 2017 /  budget 2023, en sus financement du Fonds de développement durable CHF 30'000)\nLausanne Tourisme 2'345'000 2'455'000\n(préavis N° 94 du 04.10.1983 / N° 16 du 30.05.1986 / N° 256 du 14.11.1989 / N° 40 du 13.08.1998 et \nconvention du 20.04.1999 / déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2021, 2023 & 2024)\nMouvement des aînés, guides touristiques 32'000 32'000\n(déc. de la Syndique du 19.03.1990 / déc. mun. du 27.08.2007 / 23.06.2010)\nObservatoire de l'UNESCO 150'000 160'000\n(budget 2022)\nSéminaires, comptoirs divers et manifestations 70'000 70'000\nSubventions casuelles 25'000 20'000\n(budget 2024)\nVilles olympiques 46'000 46'000\n(budget 2017)\nSubventions versées à l'étranger :\nSolidarité internationale 475'000 475'000\n(rapport-préavis N° 58 du 24.11.1970 / N° 32 du 22.06.2006 / déc. mun. du 24.08.2001 / 22.06.2020)\nTotal 9'441'600 9'554'400\n\n12 Service de la culture\n365 Subvention à des institutions\n\nAide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu 80'000 0\n(déc. mun.  août 2017 / budget 2022 / budget 2024)\nAmabilis (Association) - Budget de fonctionnement 8'000 8'000\n(déc. mun. du 22.12.1972 / 26.08.2009)\n\n* Arsenic (Fondation)  – budget de fonctionnement 1'315'000 1'393'000\n(déc. mun. du 29.03.1989 / 27.08.2008 / août 2012 / rapport-préavis No 2008/26 du 21.05.2008 / budget \n\n140\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Arsenic (Fondation)  –  Loyer, rue de Genève 57 (imputation interne) 690'500 690'500\n\n(budget 2012 / budget 2016)\nARTOS (Association romande technique organisation spectacles) - Budget de fonctionnement 30'000 30'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / 23.08.2010)\nAssociation des musées de Lausanne et Pully (AMLP) - Budget de fonctionnement 168'000 168'000\n(déc. mun. du 01.09.2016)\n\n* Association du Salopard - Budget de fonctionnement 104'100 129'100\n(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023 / 2024)\n\n* Association du Salopard  - loyer 25'900 25'900\n(déc. mun. du 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2023)\nAssociation Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3 (imputation interne) 7'600 7'600\n(déc. mun. du 27.02.1979 / 18.09.1987)\nAssociation Safe spaces culture - Budget de fonctionnement 0 12'100\n(budget 2024)\nAssociation vaudoise de danse contemporaine (AVDC) - Budget de fonctionnement 25'000 25'000\n(déc. mun. du 02.09.1994 / 16.08.2011)\nAteliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives 18'700 18'700\nen imputation interne) (budget 2022)\nBéjart Ballet Lausanne (Fondation) - Budget de fonctionnement 5'272'500 5'272'500\n(préavis N° 85 du 19.08.1987 / budget 2020)\nBourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud) 45'000 45'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / 23.08.2010 / août 2017)\nBureau culturel Vaud (Association) - Budget de fonctionnement 35'000 50'000\n(déc. mun. août 2013)\n\n* Chorus (Fondation Promojazz)  –  Budget de fonctionnement 145'000 145'000\n(préavis N° 58 du 23.02.1987 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. août 2014)\n\n* Chorus (Fondation Promojazz)  –  Loyer, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 38'100 38'100\n(déc. mun. du 24.08.1991 / 26.08.2009)\nCinéforom (Fondation romande pour le cinéma) - Budget de fonctionnement 250'000 250'000\n(déc. mun. du 05.09.1988 / 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Cinémathèque suisse (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 327'100 518'100\n(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2014 / 2024)\n\n141\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Cinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie (subvention) 41'000 0\n\n(budget 2012)\n* Cinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3 (imputation interne) 215'100 165'100\n\n(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012 / 2024)\n* Cinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6 (imputation interne) 131'200 131'200\n\n(déc. mun. du 10.12.1971 / budget 2012)\nCircuit   (Association) - Budget de fonctionnement 50'000 50'000\n(déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2012)\nCompagnie Philippe Saire (Fondation) - Budget de fonctionnement 170'000 170'000\n(déc. mun. du 08.09.1995 / déc. mun. 18.08.2006)\nConcerts de Montbenon (Association) - Budget de fonctionnement 10'000 10'000\n(déc. mun. du 21.10.1987)\nConférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association) - Budget de fonctionnement 47'000 47'000\n(déc. du Syndic de 1966 / déc. du CC du 11.12.1990 / déc. mun. du 26.08.2009)\n\n* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement   1'159'300 1'159'300\n(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / déc. mun. août 2017 / budget 2021)\n\n* Conservatoire de Lausanne (Fondation)  –  Loyer, rue de la Grotte 2 (subvention) 831'500 524'000\n(rapport-préavis N° 215 du 25.10.1968 / budget 2014 / budget 2024)\nCORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association) - Budget de fonctionnement 40'300 40'300\n(déc. mun. du 27.08.2007)\n\n* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 282'500 282'500\n(déc. mun. du 29.03.1985 / août 2017 / préavis N° 225 du 06.02.1997)\n\n* Ecole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26 (subvention) 198'000 198'000\n(déc. mun. du 25.01.2018)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'202'000 1'202'000\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Regroupement frais Loyers & chauffage dans des locaux privés  [av. 197'600 375'100\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2024)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML) – Regroupement frais de loyers dans des locaux appartenant à la Ville  \n[Chaucrau 8, Haldimand 1, Harpe 34,  Georgette 5 et divers bâtiments scolaires] (imputation interne) 317'000 281'900\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2021 / 2022 / 2024))\n\n142\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments internes 10'400 10'400\n\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022)\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont (subvention) 4'800 0\n\n(budget 2021)\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer et frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) 119'880 0\n\n(budget 2021)\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19 (subvention) 12'720 0\n\n(budget 2021)\nEnsemble vocal de Lausanne (Fondation) - Budget de fonctionnement 235'000 266'000\n(déc. mun. du 05.09.1988 / août 2012 / budget 2021 / 2024)\nEspace culturel des Terreaux (Fondation) - Budget de fonctionnement 26'000 26'000\n(déc. mun. du 22.01.2015)\nFestival Bach (Fondation) - Budget de fonctionnement 35'000 35'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / budget  2014)\nFestival Cinémas d'Afrique (Association) - Budget de fonctionnement 75'000 85'000\n(budget 2020 / 2024)\nFestival JazzOnze+  (Association Onze+) - Budget de fonctionnement 125'000 135'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2008 / août 2014 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2024\n\n* Festival de la Cité (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 650'000 660'000\n(déc. mun. du 09.05.1972 / 27.08.2008 / août 2013 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget \n\n* Festival de la Cité (Fondation) –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 18'500 0\n(budget 2012 / 2024)\n\n* Festival de la Cité (Fondation)  –  Frais de conciergerie 1'700 0\n(budget 2015 / 2022 / 2024)\nFête de la Musique (Association) - Budget de fonctionnement 150'000 165'000\n(déc. mun. du 24.08.1995 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget 2020 / 2024)\n\n* Fondation de l'Hermitage - Budget de fonctionnement 250'000 250'000\n(déc. mun. du 18.04.1977 / 23.08.2000 / budget 2021)\n\n* Fondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2 (imputation interne) 310'200 308'800\n(budget 2012 / 2024)\n\n* Fondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria 170'000 180'000\n(budget 2012 / 2022 / 2024)\n\n143\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) Fondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011) 1'334'000 1'345'400\n\n(déc. mun. août 2017 / budget 2024)\nFondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) - Budget de fonctionnement 22'000 26'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 18.08.2006 / budget 2024)\n\n* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Budget de fonctionnement 35'000 35'000\n(déc. mun. du 01.09.1996 / 16.08.2011)\n\n* Fondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  –  Loyer, av. Villamont 4 (imputation interne) 67'100 67'100\n(déc. mun. du 27.08.2008 / budget 2017 / 2023)\nHub pour l'industrie musicale, Place du Nord 7 - Budget de fonctionnement 0 12'000\n(déc. mun. 6 juillet 2023 / budget 2024)\nHub pour l'industrie musicale, Loyer locaux administratifs, Place du Nord 7 (imputation interne) 0 42'000\n(déc. mun. 6 juillet 2023 / budget 2024)\nLabel Suisse (Association) - Budget de fonctionnement 250'000 250'000\n(déc. mun. août 2017 / budget 2021)\nLausanne Estivale (Association) - Budget de fonctionnement 300'000 300'000\n(budget 1990 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / déc. mun. 16.08.2011)\nLausanne Underground Film Festival (LUFF) (Association) - Budget de fonctionnement 125'000 135'000\n(déc. mun. août 2017 / budget 2021 / 2024)\n\n* Le Romandie  (Association E la nave va ) –  Budget de fonctionnement 165'000 190'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2015 / 2024)\n\n* Le Romandie  (Association E la nave va)  –  Loyer, pl. de l'Europe 1A (imputation interne) 73'700 73'700\n(préavis N° 2003/25 du 05.06.2003 / N° 2007/09 du 15.02.2007 / budget 2014 /2023)\n\n* Les Docks (Fondation pour les musiques actuelles)  –  Budget de fonctionnement 700'000 700'000\n(déc. du CC du 29.06.2004 / 11.12.2007 / préavis N° 2007/28 du 10.05.2007 / déc. mun. du 27.08.2008)\n\n* Les Docks (Fondation pour les musiques actuelles)  –  Loyer, av. Sévelin 34 (imputation interne) 253'000 253'000\n(budget 2012)\nLes Goûts Réunis (Association) - Budget de fonctionnement 15'000 15'000\n(déc. mun. du 16.02.1973 / 20.08.1997)\nLes Jumeaux - Loyers Jumeaux Jazz Club et bureaux, rue de Genève 19-21 (imputation interne) 155'500 101'400\n(préavis N° 2023/10 du 9 février 2023 / budget 2024)\nLes Urbaines (Fondation) - Buget de fonctionnement 125'000 139'000\n(déc. du CC du 30.06.1992 / préavis N° 167 du 08.05.1992 / déc. mun. août 2012 / budget 2021 / 2024)\n\n144\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20864 - pl. de la Gare 16 794'500 794'500\n\n(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017) \n* Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 873'500 873'500\n\n(préavis N° 2017/39 du 30.08.2017) \n* Musée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10 810'000 420'000\n\nTransfert à la Fondation Plateforme 10 (budget 2021 / 2024)\n* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique)  –  Budget de fonctionnement 7'000'000 7'000'000\n\n(préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2014)\n* Opéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12 1'841'200 1'841'200\n\n(budget 2012 / réévaluation en 2016)\n* Opéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air 80'000 80'000\n\n(préavis N° 2005/07 du 03.02.2005 / déc. mun. du 23.08.2010)\nOrchestre de chambre de Lausanne (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 5'850'200 6'130'200\n(déc. mun. du 29.10.1943 / budget 2021 / 2023 / 2024)\nOrchestre des collèges et gymnases lausannois (Association) - Budget de fonctionnement 37'000 37'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012)\nOrchestre symphonique et universitaire (OSUL) - Budget de fonctionnement 8'000 8'000\n(déc. mun. du 30.12.1941 / déc. du CC du 21.12.1994)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 820'000 846'000\n(rapport-préavis N° 217 du 23.06.1989 / N° 2008/26 du 21.05.2008 / préavis N° 73 du 14.01.1999 / \ndéc. mun. 16.08.2011 / budget 2024)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Loyer , pl. de la Cathédrale 12 (imputation interne) 134'200 152'700\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2024)\n\n* Petit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12 11'000 12'700\n(rapport-préavis N° 217 du 23.03.1989 / budget 2012 / 2022 / 2024)\n\n* Prix de Lausanne (Fondation en faveur de l'art chorégraphique) - Budget de fonctionnement 200'000 200'000\n(déc. mun. du 13.02.1973 / 26.08.2009 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Prix de Lausanne (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  –  Participation au (subvention) 70'000 70'000\nloyer du Théâtre de Beaulieu (budget 1996)\n\n* Pulloff Théâtres (Association)  –  Budget de fonctionnement 170'000 170'000\n(déc. mun. du 18.08.2006 / août 2012 / budget 2022)\n\n145\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Pulloff Théâtres (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 13'000 13'000\n\n(budget 1996 / déc. mun. du 29.08.2002)\n* Pyxis (Association) [ex-Maison Gaudard] - Budget de fonctionnement 420'000 440'000\n\n(préavis N° 2022/10 / budget 2024)\n* Pyxis (Association) [ex-Maison Gaudard] - loyer place de la Cathédrale 6 429'000 429'000\n\n(préavis N° 2022/10)\nQuatuor Sine Nomine 40'000 40'000\n(déc. mun. du 29.08.1989 / déc. du CC du 23.08.2004)\n\n* Sévelin 36  (Association Un lieu pour la Danse)  –  Budget de fonctionnement 210'000 225'000\n(déc. mun. du 23.05.1996 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / budget \n\n* Sévelin 36  (Association Un lieu pour la Danse)  –  Loyer, av. Sévelin 36 (imputation interne) 85'600 85'600\n(budget 2012 / 2013)\nSinfonietta de Lausanne (Fondation) - Budget de fonctionnement 455'000 477'000\n2024)\nSociété de musique contemporaine (SMC) (Association) - Budget de fonctionnement 20'000 20'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / août 2014 / budget 2021)\nSubventions casuelles  –  Arts visuels 230'000 230'000\n(déc. mun. du 15.03.2001 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / \nbudget 2020 & 2023)\nSubventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  1'275'000 0\n(déc. mun. août 2012 / août 2017 / budget 2022 / 2024)\nSubventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion 810'000 0\n(déc. mun. du 02.09.1994 / 27.08.2008 / août 2017 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008 / \nbudget 2020 / 2023 / 2024)\nSubventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique) 445'000 0\n(déc. mun. du 01.09.1969 / août 2017 / déc. du CC du 12.12.2000 / rapport-préavis N° 2008/26 du \n21.05.2008 / budget 2022 / 2024)\nSubventions casuelles - Participation culturelle 200'000 0\n(budget 2021 / 2022 / 2024)\n\n* Théâtre 2.21 (Association)  –  Budget de fonctionnement 290'000 302'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / août 2014 / budget 2019 / 2024)\n\n* Théâtre 2.21 (Association)  –  Loyer, rue de l'Industrie 10 (imputation interne) 59'600 59'600\n(déc. mun. du 01.09.1998 / budget 2014 / budget 2020 & 2021)\n\n146\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n12 Service de la culture (suite)\n365 (suite) * Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 375'000 382'000\n\n(déc. mun. du 04.02.1977 / 20.08.1997 / budget 2021 / 2024)\n* Théâtre Boulimie (Fondation)  –  Loyer, pl. M.-L. Arlaud 1 (imputation interne) 72'200 72'200\n\n(déc. mun. du 28.03.1973 / 31.08.1990)\n* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Budget de fonctionnement 1'033'000 1'033'000\n\n(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 27.08.2007 / budget 2021)\n* Théâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  –  Loyer, ch. Usine-à-Gaz 9 (imputation interne) 85'000 85'000\n\n(déc. du CC du 07.12.1993 / déc. mun. du 08.09.1995)\n* Théâtre Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Budget de fonctionnement 7'450'000 7'300'000\n\n(préavis N° 212 du 23.10.1981 / déc. mun. août 2014 / budget 2022 /2023 / 2024)\n* Théâtre Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  –  Loyer, av. J.-Dalcroze 5 923'700 923'700\n\n(imputation interne) (préavis N° 212 du 23.10.1981 / budget 2017)\n* Théâtre de marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  –  Budget de fonctionnement 210'000 210'000\n\n(déc. mun. du 19.08.1987 / 16.08.2011 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n* Théâtre de marionnettes de Lausanne  –  Loyer, av. des Bergières 44 (imputation interne) 25'000 25'000\n\n(déc. mun. du 19.08.1987 / 02.09.1994)\n* Visarte.Vaud  –  Loyer secrétariat, av. Mon-Repos 3 (imputation interne) 4'800 4'800\n\n(déc. mun. du 27.03.1991)\nTotal 53'153'000 50'261'500\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 300'000 300'000\n(déc. mun. du 08.07.2014 / budget 2022)\n\n* Ecole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne 2'400 0\n(déc. mun. du 25.01.2018 / budget 2022 / 2024)\nAutre prestations en nature :\nDiverses prestations de service 268'400 303'000\n(budget 2018 / 2024)\nTotal 570'800 603'000\n\n147\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n13 Bibliothèques et Archives de la Ville\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation vaudoise des écrivains 2'500 2'500\n(déc. du Syndic du 08.04.1983 / déc. mun. du 05.03.1993 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)\nCentre de traduction littéraire 10'000 10'000\n(déc. mun. du 24.06.1987 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2021)\n\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL) 400'000 400'000\n(déc. du CC du 28.06.2005 / déc. mun. du 27.08.2008 / rapport-préavis N° 2008/26 du 21.05.2008)\n\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 18'500 18'500\n(budget 2012 / 2017)\n\n* Fondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12 4'000 4'000\n(budget 2012 / 2022)\nLausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne 5'000 5'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 )\nRevue Belles Lettres 5'000 5'000\n(rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014)\nSubventions casuelles 260'000 285'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / rapport-préavis N° 2014/18 du 10.04.2014 / budget 2020 / 2021 / 2022)\nTotal 705'000 730'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 64'378'200 61'623'200\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 701'800 750'000\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 65'080'000 62'373'200\n\nSécurité et économie\n16 Secrétariat général sécurité et économie\n365 Subvention à des institutions\n\nSubventions casuelles 8'500 8'500\nTotal 8'500 8'500\n\n148\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n17 Corps de police\n365 Subvention à des institutions\n\nClub sportif de la police de Lausanne 7'700 7'700\nSociété de tir du Corps de police 4'000 4'000\nSoirée police (subvention spéciale - chorale) 3'000 3'000\nTotal 14'700 14'700\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 23'000 23'000\nTotal 23'000 23'000\n\n18 Service de protection et sauvetage\n365 Subvention à des institutions\n\nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers 5'000 5'000\nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers (soirée) 600 600\nClub sportif du poste permanent 5'500 5'500\n(déc. mun. du 14.04.1967 / 24.08.2001)\nFonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers 1'000 1'000\n(selon art. 32 des statuts de la Sté des sapeurs-pompiers et art. 73 du règl. du Service de secours et d'incendie)\nSociété des samaritains, section de Lausanne-Mixte 4'000 4'000\nSociété internationale de sauvetage du lac Léman 23'000 23'000\nTotal 39'100 39'100\n\n20 Service de l'économie\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation Lausanne Festival Lumières 100'000 100'000\n(selon demande du Conseil de fondation du City Management du 31.01.2017)\nAssociation du Carnaval de Lausanne 30'000 30'000\n(déc. mun. du 06.03.2003 / 25.11.2004)\nConfrérie des pirates d'Ouchy 10'500 10'500\n(déc. mun. du 10.07.1984)\n\n149\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n20 Service de l'économie (suite)\n365 (suite) Conseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) 10'000 10'000\n\n(déc. mun. de 1961 / 01.09.1998)\nFondation pour le commerce lausannois 250'000 250'000\n(préavis N° 2006/51 du 28.09.2006 / budget 2014)\nMarchés lausannois 50'000 50'000\n(déc. mun. du 15.08.2019 / budget 2020)\nPrise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail) 50'000 50'000\n(préavis N° 2021/43 du 23.09.2021)\nSéminaires, comptoirs divers et manifestations - Economie 30'000 30'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 22.08.2005)\nSubventions casuelles - Service de l'économie 10'000 10'000\nTotal 540'500 540'500\n\n21 Service de l'eau\n210 Eau potable\n366 Aides individuelles\n\nFontaines à eau pour les restaurateurs 20'000 20'000\n(déc. mun. 13.01.2022)\nTotal 20'000 20'000\n\n211 Evacuation eaux claires et usées\n366 Aides individuelles\n\nInstallations permettant la réutilisation des eaux pluviales 50'000 50'000\n(déc. mun. 07.03.2019)\nTotal 50'000 50'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 672'800 672'800\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 23'000 23'000\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 695'800 695'800\n\n150\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\nSports et cohésion sociale\n22 Secrétariat général\n365 Subvention à des institutions\n\nCercle ouvrier lausannois 27'000 0\n(budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)\nConnaissance 3 34'000 0\n(déc. mun. du 23.08.2010)\nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' 13'500 0\n(budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)\nEntrelaçar, Association 12'000 0\n(déc. mun. du 24.08.2001)\nGloblivres 30'000 0\n(budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)\nPrix Diversité-Formation-Emploi 10'000 0\n(budget 2015)\nPro Senectute  –  Centres de jour 236'000 0\n(budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)\nSubventions casuelles 20'600 0\n(budget 2008 / 2013)\nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations 20'000 0\nTotal 403'100 0\n\n23 Service des sports\n365 Subvention à des institutions\n\nAcadémie internationale des sciences et techniques du sport 20'000 20'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2015)\nAide Sportive Suisse 2'000 2'000\n(déc. mun. du 30.08.2017)\nAssociation du football Lausanne-Région (formation des jeunes) 8'000 8'000\n(déc. mun. du 23.08.2004)\nAthletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne 300'000 300'000\n(préavis N° 2005/25 du 28.04.2005 / déc. du CC du 30.08.2005 )\n\n151\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Centre équestre lausannois 50'100 50'100\n\n(préavis N° 224 du 19.07.1989)\nCentre indoor de grimpe 30'000 30'000\n(déc. mun. du 28.08.2014)\nCentre sportif de Malley S.A.  –  Couverture de déficit 9'611'500 11'311'500\n(préavis N° 114 du 26.02.1980 / N° 73 du 20.05.1983 / déc. mun. du 23.08.2004 / 28.08.2015 / \n27.08.2020 / budget 2022 / 30.06.2023 / budget 2023)\nCentre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet 1'500 1'500\n(préavis N° 110 du 09.05.1967)\nChampionnat du monde de relais 2024 100'000 0\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nChristmas Run 8'000 8'000\n(déc. mun. du 27.08.2007 / 26.08.2009)\n\n* Compagnie des Archers de Lausanne 1'400 1'400\n(préavis N° 178 du 16.11.1984) \n\n* Compagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane 100 100\n(budget 2016)\nCourse Capitale olympique 10'000 10'000\n(budget 2014)\nCross de Lausanne-Vidy 4'000 4'000\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nCyclotour du Léman 7'000 7'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\nEquissima 13'000 13'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 25.08.2006)\nFC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL 60'000 60'000\n(déc. du CC du 29.06.2004 / déc. mun. du 23.08.2004)\nFédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation 20'000 20'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 29.08.2018 / budget 2019)\nFête fédérale de gymnastique Lausanne 2025 150'000 100'000\n(déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)\n\n152\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Fondation Capitale Olympique 125'000 125'000\n\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nGrande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s) 225'000 300'000\n(budget 2013 / déc. mun. du 28.08.2015 / 27.08.2020)\nLausanne Billard Masters 25'000 25'000\n(budget 2013)\nLausanne FIBA 3x3 Basket World Tour 50'000 50'000\n(déc. mun. du 28.08.2014)\nLausanne-Marathon 100'000 100'000\n(déc. mun. du 22.03.2007)\n\n* Lausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil 345'000 345'000\net de divers locaux du Stade de la Tuilière) (déc. du CC du 07.03.2017 et contrat signé le 09.05.2018)\nLausanne Swim Cup 30'000 30'000\n(déc. mun. du 30.08.2017)\nMaison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL) 30'000 30'000\n(préavis N° 2004/11 du 01.04.2004 / déc. du CC du 31.08.2004)\nPanathlon Family Games 5'000 7'000\n(déc. mun. du 01.09.2016)\nPrestations gratuites des services communaux (PUR - MAP) en faveur des manifestations sportives 260'000 213'100\n(déc. mun. du 20.09.2018)\nPrestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives 280'000 227'600\n(déc. mun. du 20.09.2018)\nPromotion du sport féminin 0 100'000\n(budget 2024)\nSociété nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling 19'500 19'500\n(préavis N° 198 du 13.11.1972)\nSport Forum des Fédérations internationales 30'000 25'000\n(déc. mun. du 20.08.2007)\nStade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch 6'000 6'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010)\nSubvention casuelle pour la promotion du sport pour toutes et tous 0 100'000\n(déc. mun. du 30.08.2023)\n\n153\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n23 Service des sports (suite)\n365 (suite) Subventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) 612'500 485'000\n\n(préavis N° 2008/08 du 28.02.2008 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020 / déc. mun. du 30.08.2023)\nSubventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors 1'230'000 1'230'000\n(déc. du CC du 07.06.1988 / budget 2013 / déc. mun. du 27.08.2020)\nSubventions casuelles 80'000 80'000\n(déc. du CC du 07.06.1988 / déc. mun. du 23.10.2010)\nTour de Romandie cycliste féminin 25'000 25'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nTour de Romandie cycliste masculin 20'000 20'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2004/ 18.08.2011/ 28.08.2014 / 01.09.2016)\nTournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO 2'500 2'500\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nTriathlon International de Lausanne 50'000 50'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 23.08.2010 / 29.08.2018)\nTwirling Club Lausanne 1'000 1'000\n(déc. mun. du 20.08.2007)\nWomen Sport Evasion 5'000 5'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)\n24 Heures de natation (Natation pour tous) 4'000 7'000\n(déc. mun. du 25.08.2006)\nTotal 13'957'100 15'555'300\n\n366 Aides individuelles\n\nJeux internationaux des écoliers 15'000 15'000\nTotal 15'000 15'000\n\n390 Imputations de subventions\n\nAffichages gratuits 250'000 250'000\n(déc. mun. du 08.07.2014)\nDiverses prestations de service 1'229'400 882'200\n(décision budget 2018 / déc. mun. du 27.08.2020)\nTotal 1'479'400 1'132'200\n\n154\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n24 Service social Lausanne\n365 Subvention à des institutions\n\n* Accueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation 1'342'700 0\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré 560'300 0\n(déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018) \nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale 8'000 0\n(déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)\n\n* Armée du Salut  –  La Marmotte 1'086'600 0\n(préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 /  déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 139'900 0\n(préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) \n\n* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) 75'000 0\n(déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)\n\n* Caritas – Vaud  –  Centrale alimentaire - CARL 753'800 0\n(préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 / \n\n* Caritas Vaud - Samedis du partage 12'600 0\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) 3'297'200 0\n(préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)\nEMS Petit-Flon (LOGACOP) 52'000 0\n(budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)\nEveil (Atelier d'art-thérapie) 180'000 0\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)\nFleur de Pavé, Association 307'800 0\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02)\n\n* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires 412'700 0\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 et 27.08.2020 / budget 2022)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Accueil de nuit 440'000 0\n(déc. mun. des 07 et 21.12.2017 / déc. mun. du 27.08.2020 / budget 2022)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté 80'000 0\n(déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n155\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n24 Service social Lausanne (suite)\n365 (suite) * Fondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture 805'500 0\n\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\nFondation du Levant  –  Levant 159 100'000 0\n(budget 1994)\nFédération romande des consommateurs (FRC) 22'000 0\n(déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)\nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) 34'700 0\n(budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)\nHébergements d'urgence - Renforcement des moyens financiers pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024 200'000 0\n(budget 2023)\nProjet Addictions 410'000 0\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du 95'500 0\n(déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)\nRelais  –  Rel'aids, Association du 112'000 0\n(budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville 61'900 0\n(budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)\nSleep-In, Association 860'800 0\n(rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)\nSport'Ouverte 331'500 0\n(préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015)\nSYSTMD, Association 48'300 0\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nSubventions casuelles (budget 2009 / 2020) 100'000 0\nTotal 11'930'800 0\n\n366 Aides individuelles\n\nConvois funèbres  –  Financement 6'000 0\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)\nFrais d'obsèques 55'000 0\n(budget 1980 / 2013)\nTotal 61'000 0\n\n156\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n25 Service du travail\n365 Subvention à des institutions\n\nBourse à travail (BAT) 60'000 60'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 28.08.2014)\nDéfense des chômeurs, Association de 25'700 31'700\n(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)\nDemandeurs d'emploi, Association des 20'800 20'800\n(budget 1995 / déc. mun. du 28.08.2014 / déc. mun. du 27.08.2020)\nTotal 106'500 112'500\n\n26 Service des assurances sociales\n366 Aides individuelles\n\nAbonnements de transports publics 4'490'000 0\n(préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)\nAide à la famille (allocation communale de naissance) 410'000 0\n(préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013) \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement) 860'000 0\n(préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)\nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 935'000 0\n(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016)\nSubvention abonnements Mobilis zones foraines 35'000 0\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nTotal 6'730'000 0\n\n50 Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité\n365 Subvention à des institutions\n\n* Accueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation 0 1'216'700\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Accueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré 0 768'200\n(déc. mun. du 01.09.2016 / 29.08.2018) \nAccueil de nuit de personnes précarisées 0 440'000\nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale 0 8'000\n(déc. mun. du 17.02.1970 / 27.08.2007)\n\n157\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n50 Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité (suite)\n365 (suite) * Armée du Salut  –  La Marmotte 0 1'086'600\n\n(préavis N° 273 / déc. du CC du 15.10.1993 /  déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 0 139'900\n\n(préavis N° 216 du 12.11.1968 adopté le 28.01.1969 / déc. mun. du 24.08.2001 / budget 2011) \n* Caritas – MSI (migrants en situation irrégulière) 0 75'000\n\n(déc. mun. du 23.08.2010 / 17.08.2011)\n* Caritas – Vaud  –  Centrale alimentaire - CARL 0 753'800\n\n(préavis N° 225 du 21.06.2001 / déc. du CC du 28.05.2002 / déc. mun. du 23.08.2013 / \n* Caritas Vaud - Samedis du partage 0 12'600\n\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nCercle ouvrier lausannois 0 27'000\n(budget 1995 / déc. mun. du 23.08.2010)\nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes) 0 3'297'200\n(préavis N° 69 du 25.11.1995 / N° 200 du 17.10.1996 / N° 2002/41 du 03.10.2002)\nConnaissance 3 0 34'000\n(déc. mun. du 23.08.2010)\nEMS Petit-Flon (LOGACOP) 0 52'000\n(budget 1994 / déc. mun. du 23.08.1999)\nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' 0 14'000\n(budget 1990 / déc. mun. du 17.08.2011)\nEntrelaçar, Association 0 12'000\n(déc. mun. du 24.08.2001)\nEveil (Atelier d'art-thérapie) 0 180'000\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.2001 / déc. mun. du 23.08.2013)\nFleur de Pavé, Association 0 307'800\n(rapport-préavis N° 54 du 18.09.1998 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02)\n\n* Fondation Mère Sofia – "l'Echelle" colis alimentaires 0 426'200\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 23.08.2013 et 27.08.2020 / budget 2022)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Macadam  –  Jobs à seuil adapté 0 135'000\n(déc. mun. du 01.09.2016 / déc. mun. du 27.08.2020)\n\n* Fondation Mère Sofia  –  Soupe populaire et distribution de nourriture 0 834'000\n(budget 1997 / préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. mun. du 28.08.2015 / déc. mun. du 27.08.2020)\nFondation du Levant  –  Levant 159 0 100'000\n(budget 1994)\n\n158\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n50 Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité (suite)\n365 (suite) Fédération romande des consommateurs (FRC) 0 22'000\n\n(déc. mun. du 12.09.1980 / 23.08.2010)\nGloblivres 0 30'000\n(budget 2002 / déc. mun. du 23.08.2010)\nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI) 0 34'700\n(budget 1995 / déc. mun. 17.08.2011)\nHébergements d'urgence - Renforcement des moyens financiers pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024 0 200'000\n(budget 2023)\nPrix Diversité-Formation-Emploi 0 10'000\n(budget 2015)\nPro Senectute  –  Centres de jour 0 236'000\n(budget 1980 /2013 / déc. mun. du 23.08.2010)\nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du 0 95'500\n(déc. mun. du 14.11.1980 / 27.08.2008)\nRelais  –  Rel'aids, Association du 0 112'000\n(budget 1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville 0 61'900\n(budget 1997 / déc. mun. du 27.08.2008)\nSleep-In, Association 0 906'700\n(rapport-préavis N° 273 du 15.10.1993 / déc. mun. du 23.08.2013)\nSoutien à une association afro-descendante 0 12'000\n(budget 2024)\nSport'Ouverte 0 331'500\n(préavis N° 241 du 20.09.01 / déc. du CC du 28.05.02 / déc. mun. du 22.08.2005 / 28.08.2015)\nSYSTMD, Association 0 75'500\n(budget 2023 / déc. mun. du 30.06.2022)\nSubventions casuelles 0 18'600\n(budget 2008 / 2013)\nSubventions casuelles 0 100'000\n(budget 2009 / 2020)\nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations 0 10'000\nTotal 0 12'176'400\n\n159\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n50 Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité (suite)\n366 Aides individuelles\n\nAbonnements de transports publics 0 4'490'000\n(préavis N° 2021/24 du 29.04.2021 / déc. mun. du 16.09.2021 / budget 2022)\nAide à la famille (allocation communale de naissance) 0 410'000\n(préavis N° 35 du 22.08.1978 / N° 130 du 13.10.1991 / déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013) \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement) 0 860'000\n(préavis N° 2003/43 du 25.09.2003 / déc. mun. du 23.08.2010 / budget 2013)\nConvois funèbres  –  Financement 0 6'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 23.08.2010 / budget 2014)\nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite 0 970'000\n(préavis N° 226 du 26.07.1989 / déc. mun. du 28.08.2015 / 01.09.2016) Transfert du SSL dès 06.2022\nDistribution de sacs taxés pour nouveaux parents et incontinents 0 280'000\nFrais d'obsèques 0 55'000\n(budget 1980 / 2013)\nSubvention abonnements Mobilis zones foraines 0 35'000\n(déc. mun. du 30.06.2022 / budget 2023)\nTotal 0 7'106'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 33'203'500 34'965'200\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 1'479'400 1'132'200\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 34'682'900 36'097'400\n\n160\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\nLogement, environnement et architecture\n30 Service d'architecture et du logement\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation Eco-quartier 30'000 30'000\n(budget 2009 / déc. mun. du 27.08.2008)\n\n* Forum d'architectures  –  Loyer et charges locatives 178'100 178'100\n(comptes 2018)\nParticipation aux charges d'intérêts des sociétés immobilières 2'694'000 2'686'200\n(Loi cantonale du 9 septembre 1975 sur le logement et ses règlements d'application)\nDroits de superficie concédés à titre gratuit\n\nCité-Derrière (Oiseaux 6) 27'800 27'800\n(préavis N° 2002/12 du 14.03.2002)\nCité-Joie (Cassinette 17) 12'800 12'800\n(préavis N° 51 du 15.06.1962)\nFondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98) 108'200 113'200\n(préavis N° 155 du 14.04.1972)\nLa Maison Ouvrière "B" S.A.  à 16 et 18 à 28) 73'800 76'600\n(préavis N° 112 du 03.07.1959 / N° 50 du 15.06.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 2-10) 35'700 35'700\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18) 26'700 26'700\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) 32'800 32'800\n(budget 2006)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age) 100'000 100'000\n(préavis N° 45 du 03.06.1966)\n\n* Le Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24) 56'800 56'800\n(préavis N° 81 du 30.11.1962)\nMaison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64) 110'300 110'300\n(préavis N° 261 du 13.06.1961 / N° 142 du 04.10.1963 / N° 206 du 13.06.1964)\nSociété immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13) 18'800 18'800\n(préavis N° 96 du 15.03.1963)\nTotal 3'505'800 3'505'800\n\n161\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n30 Service d'architecture et du logement (suite)\n366 Aides individuelles\n\nAides individuelles 1'200 1'200\n(règlement provisoire cantonal du 16.12.1977 / budget 2017)\nTotal 1'200 1'200\n\n31 Service des parcs et domaines\n365 Subvention à des institutions\n\nParc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres 100'000 100'000\n(préavis N° 2019/52 / Budget 2022)\nSociété vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière 30'000 30'000\n(déc. mun. du 27.08.2008)\nTotal 130'000 130'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS 3'637'000 3'637'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0\n \n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 3'637'000 3'637'000\n\nEnfance, jeunesse et quartiers\n33 Secrétariat général EJQ\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  –  Y compris loyer 226'200 0\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)\n\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 90'000 0\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)\n\n* Association de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie 15'200 0\n(préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)\nAssociation JDS Events 28'000 0\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)\n\n162\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) Association "La Fièvre"  –  Y compris loyer 451'800 0\n\n(préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)\nAssociation la lanterne magique 18'000 0\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)\nAssociation des Bossons/Plaines du Loup 30'000 0\n(budget 2023 )\nAssociation Prélaz-Valency 1'000 0\n(budget 2021)\nBudget participatif 200'000 0\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)\nCaravane des quartiers 65'000 0\n(déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)\n\n* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  –  Loyer et charges 69'100 0\n(budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de la Bourdonnette  –  Loyer et charges 120'200 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Grand-Vennes  –  Loyer et charges 156'600 0\n(budget 1989 / déc. mun. du  23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Malley - Montelly  –  Loyer 22'600 0\n(rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)\n\n* Centre socioculturel des Bergières  –  Loyer et charges 91'100 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel des Bossons  –  Loyer et charges 15'200 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel des Boveresses  –  Loyer 84'700 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  –  Loyer 119'300 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  –  Loyer 4'400 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)\nConseil des Jeunes 80'000 0\n(rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)\n\n163\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse 34'000 0\n\n(déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)\nEcole de Cirque de Lausanne 30'000 0\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)\nEspace des inventions  –  Y compris loyer 621'200 0\n(préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\nFondation pour l'animation socioculturelle lausannoise 9'228'600 0\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)\nGroupe de liaison des activités de jeunesse 15'000 0\n(déc. mun. du 31.08.1990)\n\n* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit 103'100 0\n(préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006) \n\n* Institut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  –  Loyer 22'000 0\n(budget 2015)\n\n* Local des éclaireurs  –  Mon-Repos  –  Loyer 8'900 0\n(déc. mun. du 25.11.1983)\n\n* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"  –  Y compris loyer et charges 60'000 0\n(rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)\n\n* Ludothèque "Pinocchio"  –  Y compris loyer 75'900 0\n(déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)\n\n* Maison de quartier de Chailly  –  Loyer et charges 362'900 0\n(préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier de la Pontaise  –  Loyer et charges 220'600 0\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier des Faverges  –  Loyer 155'000 0\n(budget 2019 / 2020)\n\n* Maison de quartier du Désert  –  Loyer et charges 237'000 0\n(rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 )\n\n* Maison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  –  Loyer et charges 220'200 0\n(rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  –  Loyer 14'000 0\n(déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)\n\n164\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n33 Secrétariat général EJQ (suite)\n365 (suite) Soutien aux projets de quartiers 10'000 0\n\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)\nSubventions casuelles "accessibilité universelle" 10'000 10'000\n(budget 2023 )\nSubventions casuelles "délégué à l'enfance" 10'000 0\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)\nSubventions casuelles "délégué à la jeunesse" 85'000 0\n(déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)\nSubventions casuelles "bureau lausannois pour les familles" 2'000 0\n(budget 2023)\n\n* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  –  Loyer et charges 24'400 0\n(préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)\nUniversité populaire 50'000 0\n(déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)\nTotal 13'488'200 10'000\n\n34 Service de la petite enfance\n341 Institutions subventionnées\n365 Subvention à des institutions\n\nCentre de la petite enfance - CPE Boissonnet  –  Loyer 183'400 183'400\n(budget 2012 / 2013)\n\n* Centre de vie enfantine Cour  –  Loyer 37'700 0\n(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre de vie enfantine La Chenille  –  Loyer 182'500 182'500\n(budget 2012 / budget 2021 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre de vie enfantine Malley-Prairie  –  Loyer 67'500 67'500\n(budget 2012 / déc. mun. du 17.08.2011)\nCroix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades 40'000 40'000\n(déc. mun. du 16.07.1986 / 23.08.2010)\nFondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE 80'000 80'000\n(déc. mun. du 12.05.2005 / 23.08.2010 / budget 2019)\n\n165\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n341 Institutions subventionnées (suite)\n\n* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse 770'000 770'000\n(préavis N° 40 du 31.05.1966 / convention signée entre le CVAJ et la Municipalité)\n\n* Maison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  –  Loyer 118'500 118'500\n(budget 2012 / 2013)\n\n* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies 294'300 294'300\n(déc. mun. du  21.08.2006 / 17.08.2011 / budget 2022)\n\n* Structures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  –  Loyer et charges 88'000 85'600\n(budget 2012 / 2021 / déc. mun. du 23.08.2013)\nUnion chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange 4'000 4'000\n(déc. mun. du 20.08.1991 / 23.08.2010)\nTotal 1'865'900 1'825'800\n\n35 Service des écoles et du parascolaire\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation pour la Formation de Jeunes Danseurs 12'000 12'000\n(déc. mun. du 22.08.2005)\nFifres et tambours des collèges 30'000 30'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981 / 03.10.2012 / budget 2022)\n\n* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes 313'000 313'000\n(préavis N° 41 du 13.08.1998 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)\n\n* Foyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi 350'000 350'000\n(préavis N° 152 du 20.03.1992 / N° 32 du 10.06.1994 / déc. mun. du 23.08.2013 / budget 2020)\nLa Banda (anc. Fanfare des collèges) 8'000 8'000\n(déc. mun. du 05.06.1981 et convention du 10.06.1981)\nService pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ) 75'000 75'000\n(déc. mun. du 27.03.1984 / 24.08.2001 / budget 2019)\nTotal 788'000 788'000\n\n366 Aides individuelles\nAides aux familles défavorisées 13'500 13'500\nSubside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers 383'000 383'000\n(déc. mun. du 23.08.1999 / 28.08.2015 / budget 2022)\nTotal 396'500 396'500\n\n166\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n36 Service de santé et prévention\n360 Office de santé\n365 Subvention à des institutions\n\nAs'trame 20'000 20'000\n(budget 1997 / déc. mun. du 31.08.2017)\nTotal 20'000 20'000\n\n366 Aides individuelles\nAide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits) 500 500\nTotal 500 500\n\n361 Office dentaire\n366 Aides individuelles\n\nOrthodontie et traitements conservateurs 100'000 100'000\nTotal 100'000 100'000\n\n37 Service de psychologie scolaire\n366 Aides individuelles\n\nParticip. à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation 11'500 11'500\nTotal 11'500 11'500\n\n51 Service quartiers, jeunesse et familles\n365 Subvention à des institutions\n\nAssociation du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  –  Y compris loyer 0 226'200\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / déc. mun. du 24.08.2001)\n\n* Association du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard 0 90'000\n(déc. mun. du 01.09.1998 / 27.08.2008)\n\n* Association de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie 0 15'200\n(préavis N° 91 du 19.05.1959 / déc. mun. du 29.08.2002 / budget 2013)\nAssociation JDS Events 0 28'000\n(déc. mun. du 26.08.2009 / budget 2013)\n\n167\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n51 Service quartiers, jeunesse et familles (suite)\n365 (suite) Association "La Fièvre"  –  Y compris loyer 0 451'800\n\n(préavis N° 228 du 27.02.1997 / rapport-préavis N° 141 du 30.03.2000 / budget 2013)\nAssociation la lanterne magique 0 18'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 27.08.2007)\nAssociation des Bossons/Plaines du Loup 0 30'000\n(budget 2023 )\nAssociation Prélaz-Valency 0 1'000\n(budget 2021)\nAssociation Petits Cailloux 0 24'800\n(budget 2024)\nBudget participatif 0 200'000\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.18 / budget 2022)\nCaravane des quartiers 0 65'000\n(déc. mun. du 29.08.2018 / budget 2019)\n\n* Centre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  –  Loyer et charges 0 69'100\n(budget 2005 / 2009 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de la Bourdonnette  –  Loyer et charges 0 120'200\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Grand-Vennes  –  Loyer et charges 0 156'600\n(budget 1989 / déc. mun. du  23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel de Malley - Montelly  –  Loyer 0 22'600\n(rapport-préavis N° 250 du 19.06.1997)\n\n* Centre socioculturel des Bergières  –  Loyer et charges 0 91'100\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel des Boveresses  –  Loyer 0 84'700\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Centre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  –  Loyer 0 119'300\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\n* Centre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  –  Loyer 0 4'400\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988)\n\nConseil des Jeunes 0 80'000\n(rapport-préavis N° 2009/29 du 27.05.2009)\n\n168\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n51 Service quartiers, jeunesse et familles (suite)\n365 (suite) Diverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse 0 34'000\n\n(déc. mun. du 26.06.1978 / 29.08.2002)\n\nEcole de Cirque de Lausanne 0 30'000\n(déc. mun. du 24.08.2001 / 27.08.2008)\nEspace des inventions  –  Y compris loyer 0 621'200\n(préavis N° 252 du 02.07.1997 / déc. mun. du 17.08.2011)\n\nFondation pour l'animation socioculturelle lausannoise 0 9'558'600\n(préavis N° 112 du 20.02.1976 / N° 35 du 17.06.1994 / déc. mun. du 28.08.2015 / budget 2022)\n\nGroupe de liaison des activités de jeunesse 0 15'000\n(déc. mun. du 31.08.1990)\n\n* Haute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit 0 103'900\n(préavis N° 173 du 19.06.1972 / déc. mun. du 21.08.2006) \n\n* Institut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  –  Loyer 0 22'000\n(budget 2015)\n\n* Local des éclaireurs  –  Mon-Repos  –  Loyer 0 8'900\n(déc. mun. du 25.11.1983)\n\n* Ludothèque "La Cigale et la Fourmi"  –  Y compris loyer et charges 0 60'000\n(rapport-préavis N° 2010/61 du 17.11.2010)\n\n* Ludothèque "Pinocchio"  –  Y compris loyer 0 75'900\n(déc. mun. du 10.05.2001 / 26.08.2009)\n\n* Maison de quartier de Chailly  –  Loyer et charges 0 362'900\n(préavis N° 2006/11 du 16.03.2006 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier de la Pontaise  –  Loyer et charges 0 220'600\n(rapport-préavis N° 167 du 16.09.1988 / préavis N° 2010/40 du 08.09.2010 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Maison de quartier des Faverges  –  Loyer 0 155'000\n(budget 2019 / 2020)\n\n* Maison de quartier du Désert  –  Loyer et charges 0 237'000\n(rapport-préavis N° 2015/38 du 21.05.2015 )\n\n* Maison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  –  Loyer et charges 0 220'200\n(rapport-préavis N° 204 du 24.10.1996 / déc. mun. du 23.08.2013)\n\n* Petit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  –  Loyer 0 14'000\n(déc. mun. du 17.08.2011 / budget 2013)\n\n169\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n51 Service quartiers, jeunesse et familles (suite)\n365 (suite) Soutien aux projets de quartiers 0 10'000\n\n(préavis N° 2018/12 du 22.03.2018 / budget 2018 / 2020)\nSubventions casuelles "délégué à l'enfance" 0 10'000\n(déc. mun. du 23.08.2000 / 17.08.2011)\nSubventions casuelles "délégué à la jeunesse" 0 85'000\n(déc. mun. du 31.08.1990 / 28.08.2014)\nSubventions casuelles "bureau lausannois pour les familles" 0 2'000\n(budget 2023)\n\n* Terrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  –  Loyer et charges 0 24'400\n(préavis N° 2017/01 du 12.01.2017)\nUniversité populaire 0 50'000\n(déc. mun. du 17.07.1972 / 29.08.2002 / 08.07.2004)\nTotal 0 13'818'600\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  16'670'600 16'970'900\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 0 0\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 16'670'600 16'970'900\n\nFinances et mobilité\n38 Secrétariat général FIM\n365 Subvention à des institutions\n\nSubvention pour des projets en faveur de l'égalité entre les femme et les hommes 0 10'000\n(déc. mun. du 09.03.2023)\nTotal 0 10'000\n\n366 Aides individuelles\n\nSubvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville 10'350'000 10'350'000\n(préavis N° 2012/21 du 07.06.2012)\nTotal 10'350'000 10'350'000\n\n170\n\n\n\nBUDGET 2023 BUDGET 2024\n\n39 Service des finances\n390 Imputations de subventions\n\nDiverses prestations de service 402'400 1'407'700\n(budget 2024)\nTotal 402'400 1'407'700\n\n41 Service de la mobilité et de l'aménagement des espaces publics\n365 Subvention à des institutions\n\n* La Maison du Vélo  –  Y compris loyer 56'600 56'600\n(A. (loyer) préavis N° 2007/09 du 15.02.2007  /  B. (espèce) préavis N° 2004/55 du 16.12.2004)\nParking-Relais lausannois S.A. 350'000 250'000\n(préavis N° 2006/56 du 12.10.2006)\nSemaine de la mobilité, subvention en faveur des associations de quartier 0 3'000\nTotal 406'600 309'600\n\n42 Service de la propreté urbaine\n365 Subvention à des institutions\n\nAffichages gratuits 46'000 30'000\n(déc. mun. du 10.07.2014)\nTotal 46'000 30'000\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  10'802'600 10'699'600\n\nTOTAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 402'400 1'407'700\n\nSUBVENTIONS  TOTALES  DE  LA  DIRECTION 11'205'000 12'107'300\n\nTOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS 129'364'700 128'568'700\n\nTOTAL  GENERAL  DES  SUBVENTIONS  SOUS  FORME  DE  PRESTATIONS  INTERNES  DIVERSES 2'606'600 3'312'900\n\nSUBVENTIONS TOTALES DE LA VILLE 131'971'300 131'881'600\n\n171\n\n\n\n \n\n172\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\nINDEX\n \n\n173\n\n\n\n A \n\n\nAbonnements de transports publics  ............................................................................................................................................................................................ 26.366000 \nAbonnements de transports publics  ............................................................................................................................................................................................ 50.366000 \nAcadémie internationale des sciences et techniques du sport  ............................................................................................................................................. 23.365000 \nAccueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation  ......................................................................................................................................................................... 24.365000 \nAccueil à Bas Seuil  –  Le Passage, fondation  ......................................................................................................................................................................... 50.365000 \nAccueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré  .................................................................................................................................................... 24.365000 \nAccueil à Bas Seuil – Espace de consommation encadré  .................................................................................................................................................... 50.365000 \nAccueil de nuit de personnes précarisées  .................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nAffichage promotionnel  .................................................................................................................................................................................................................. 10.390902 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 10.390902 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 12.390902 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 17.390902 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 23.390902 \nAffichages gratuits  ........................................................................................................................................................................................................................... 42.365000 \nAide à des enfants déshérités (matériel de première nécessité, frais de transports, habits)  ...................................................................................... 36.366000 \nAide à la famille (allocation communale de naissance)  ....................................................................................................................................................... 26.366000 \nAide à la famille (allocation communale de naissance)  ....................................................................................................................................................... 50.366000 \nAide à la fusion / Regroupement EJMA, Conservatoire de Lausanne et HeMu  .......................................................................................................... 12.365000 \nAide Sportive Suisse  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \nAides à la location de salles par les Sociétés locales (salles et activités)  ........................................................................................................................ 10.365000 \nAides aux familles défavorisées  ................................................................................................................................................................................................... 35.366000 \nAides individuelles  ........................................................................................................................................................................................................................... 30.366000 \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement)  .............................................................................................................................. 26.366000 \nAllocation communale au logement (aide individuelle au logement)  .............................................................................................................................. 50.366000 \nAmabilis (Association)  ................................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nAmis de la Cité, illumination de la Cathédrale le 31.12  ....................................................................................................................................................... 10.365000 \n\n174\n\n\n\nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale  ................................................................................................................................................. 24.365000 \nAPEF  –  Vestiaires, Association pour l'entraide familiale  ................................................................................................................................................. 50.365000 \nArmée du Salut  –  La Marmotte  ................................................................................................................................................................................................. 24.365000 \nArmée du Salut  –  La Marmotte  ................................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nARTOS (Association romande technique organisation spectacles)  ................................................................................................................................. 12.365000 \nAssociation "La Fièvre"  .................................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nAssociation de la maison de paroisse de Béthusy  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................... 51.365000 \nAssociation des Bossons/Plaines du Loup  ................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nAssociation des musées de Lausanne et Pully (AMLP)  ....................................................................................................................................................... 12.365000 \nAssociation du Carnaval de Lausanne  ....................................................................................................................................................................................... 20.365000 \nAssociation du centre pluriculturel de la Croix d'Ouchy  –  Centre de loisirs  ............................................................................................................... 51.365000 \nAssociation du football Lausanne-Région (formation des jeunes)  ................................................................................................................................... 23.365000 \nAssociation du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 24.365000 \nAssociation du foyer unioniste de Lausanne (FUL)  –  Le Cazard  ................................................................................................................................... 51.365000 \nAssociation Eco-quartier  ................................................................................................................................................................................................................ 30.365000 \nAssociation JDS Events  .................................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nAssociation la lanterne magique  .................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nAssociation Lausanne Festival Lumières  .................................................................................................................................................................................. 20.365000 \nAssociation Le Salopard - Le Bourg  .......................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nAssociation Onze Plus  –  Loyer, locaux de répétition, av. J.-J. Mercier 3  .................................................................................................................... 12.365000 \nAssociation Petits Cailloux  ............................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nAssociation pour la Formation de Jeunes Danseurs  .............................................................................................................................................................. 35.365000 \nAssociation Prélaz-Valency  ........................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nAssociation Safe spaces culture  ................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nAssociation SYSTMD  ..................................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nAssociation SYSTMD  ..................................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nAssociation vaudoise de danse contemporaine (AVDC)  ..................................................................................................................................................... 12.365000 \n\n175\n\n\n\nAssociation vaudoise des écrivains  ............................................................................................................................................................................................. 13.365000 \nAs'trame  ............................................................................................................................................................................................................................................... 36.365000 \nAteliers d'artistes du parc de Mon-Repos (prise en charge partielle des dépenses locatives en imputation interne)  ........................................ 12.365000 \nAthletissima  –  Meeting international d'athlétisme de Lausanne  ..................................................................................................................................... 23.365000 \n  \n\n B \n\n\nBeaulieu  ............................................................................................................................................................................................................................................... 11.365000 \nBeaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20899  ................................................................................................................................................................... 11.365000 \nBeaulieu  –  Droit de superficie - parcelle 20930  ................................................................................................................................................................... 11.365000 \nBeaulieu - soutien impôt foncier  .................................................................................................................................................................................................. 11.365000 \nBéjart Ballet Lausanne  ....................................................................................................................................................................................................................  12.365000 \nBourse à travail (BAT)  .................................................................................................................................................................................................................... 25.365000 \nBourse de compagnonnage pour jeune metteur en scène (en collaboration avec l'Etat de Vaud)  .......................................................................... 12.365000 \nBudget participatif  ............................................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nBureau culturel (Association)  .......................................................................................................................................................................................................  12.365000 \n  \n\n C \n\n\nCadeaux aux nonagénaires  ............................................................................................................................................................................................................. 10.366000 \nCaisse de retraite du bataillon des sapeurs-pompiers  ............................................................................................................................................................ 18.365000 \nCaravane des quartiers  .................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCaritas – MSI (migrants en situation irrégulière)  ................................................................................................................................................................... 24.365000 \nCaritas – MSI (migrants en situation irrégulière)  ................................................................................................................................................................... 50.365000 \nCaritas – Vaud  –  Centrale alimentaire – CARL  ................................................................................................................................................................... 24.365000 \nCaritas – Vaud  –  Centrale alimentaire – CARL  ................................................................................................................................................................... 50.365000 \nCaritas Vaud - Samedis du partage  ............................................................................................................................................................................................. 24.365000 \nCaritas Vaud - Samedis du partage  ............................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nCentre de la petite enfance - CPE Boissonnet   ........................................................................................................................................................................ 34.365000 \n\n176\n\n\n\nCentre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 10.365000 \nCentre de traduction littéraire  ....................................................................................................................................................................................................... 13.365000 \nCentre de vie enfantine Cour  ......................................................................................................................................................................................................... 34.365000 \nCentre de vie enfantine La Chenille  ............................................................................................................................................................................................ 34.365000 \nCentre de vie enfantine Malley-Prairie  ...................................................................................................................................................................................... 34.365000 \nCentre équestre lausannois  ............................................................................................................................................................................................................. 23.365000 \nCentre indoor de grimpe  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365000 \nCentre socioculturel de Bellevaux - Entre-Bois  ...................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCentre socioculturel de Grand-Vennes   ..................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCentre socioculturel de la Bourdonnette   .................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nCentre socioculturel de Malley - Montelly  ............................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCentre socioculturel des Bergières  .............................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nCentre socioculturel des Bossons .................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nCentre socioculturel des Boveresses  ........................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCentre socioculturel Pôle Sud - Théâtre du Vide-Poche (Palud 10)  ................................................................................................................................. 51.365000 \nCentre socioculturel Pôle Sud (J.-J. Mercier 13)  .................................................................................................................................................................... 51.365000 \nCentre sportif de Malley S.A.  ....................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nCentre sportif régional vaudois, Chalet-à-Gobet  .................................................................................................................................................................... 23.365000 \nCercle ouvrier lausannois  ............................................................................................................................................................................................................... 22.365000 \nCercle ouvrier lausannois  ............................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nChampionnat du monde de relais 2024  ...................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nChorus, cave à jazz (Fondation Promojazz)  ............................................................................................................................................................................. 12.365000 \nChristmas Run .................................................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)  .................................................................................................................. 24.365000 \nCIFEA (Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes)  .................................................................................................................. 50.365000 \nCinéforom (Fondation romande pour le cinéma)  ................................................................................................................................................................... 12.365000 \nCinémathèque suisse  –  Cinéma le Capitole  –  Loyer, av. du Théâtre 6  ....................................................................................................................... 12.365000 \n\n177\n\n\n\nCinémathèque suisse  –  Frais de conciergerie  ........................................................................................................................................................................ 12.365000 \nCinémathèque suisse  –  Loyer locaux Casino de Montbenon, allée Ansermet 3  ........................................................................................................ 12.365000 \nCinémathèque suisse (Fondation)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nCIO - Musée olympique - Prise en charge entretien pelouses  ............................................................................................................................................ 10.365000 \nCircuit  –  Espace d'art contemporain (Association) .............................................................................................................................................................. 12.365000 \nCité-Derrière (Oiseaux 6)  ............................................................................................................................................................................................................... 30.365000 \nCité-Joie (Cassinette 17)  ................................................................................................................................................................................................................. 30.365000 \nClub sportif de la police de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................  17.365000 \nClub sportif du poste permanent  .................................................................................................................................................................................................. 18.365000 \nComité international olympique  –  Droit de superficie  ....................................................................................................................................................... 10.365000 \nCompagnie des Archers de Lausanne ......................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nCompagnie des Archers de Lausanne & les Archers de Diane  .......................................................................................................................................... 23.365000 \nCompagnie Philippe Saire (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nConcerts de Montbenon (Association)  ....................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nConférence des sociétés chorales vaudoises de concert (CSCVC) (Association)  ........................................................................................................ 12.365000 \nConfrérie des pirates d'Ouchy  ....................................................................................................................................................................................................... 20.365000 \nConnaissance 3 ................................................................................................................................................................................................................................... 22.365000 \nConnaissance 3 ................................................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nConseil des Jeunes  ............................................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nConseil pour le développement économique du canton de Vaud (DEV) ........................................................................................................................ 20.365000 \nConservatoire de Lausanne (Fondation)  ....................................................................................................................................................................................  12.365000 \nConvois funèbres  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.366000 \nConvois funèbres  .............................................................................................................................................................................................................................. 50.366000 \nCORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) (Association)  ............................................................................................................ 12.365000 \nCorps de musique lausannois (Association)  ............................................................................................................................................................................. 10.365000 \nCourse Capitale olympique ............................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   ..........................................................................................................................................  26.366000 \n\n178\n\n\n\nCourses de loisirs en faveur des personnes à mobilité réduite   ..........................................................................................................................................  50.366000 \nCroix-Rouge Suisse, Section de Lausanne et environs  –  Garde d'enfants malades  .................................................................................................. 34.365000 \nCross de Lausanne-Vidy  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365000 \nCyclotour du Léman  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \n  \n\n D \n\n\nDéfense des chômeurs, Association de  ...................................................................................................................................................................................... 25.365000 \nDemandeurs d'emploi, Association des  ..................................................................................................................................................................................... 25.365000 \nDistribution de sacs taxés pour nouveaux parents et incontinents  .................................................................................................................................... 51.365000 \nDiverses aides pour des activités culturelles exclusivement dans le domaine de la jeunesse  .................................................................................. 51.365000 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 12.390902 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 23.390902 \nDiverses prestations de service  ..................................................................................................................................................................................................... 39.390902 \n  \n\n E \n\n\nEcole de Cirque de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nEcole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  –  Loyer, Côtes de Montbenon 26  ...................................................................................................... 12.365000 \nEcole de jazz et de musique actuelle (EJMA)  (Fondation)  ................................................................................................................................................ 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux dans divers bâtiments  ...................................................................................... 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux divers (2021) et Paroisse St-Etienne (2021 et 2022 ; pris en charge \npar le Service des gérances de la ville)  ...................................................................................................................................................................................... 12.390902 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Frais de chauffage, locaux Montolivet 19  .................................................................................................... 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux dans divers bâtiments  .............................................................................................................. 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, locaux Montolivet 19  ............................................................................................................................ 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  –  Loyer, Paroisse de Villamont  ........................................................................................................................... 12.365000 \nEcole de Musique Lausanne (EML)  (Fondation)  .................................................................................................................................................................. 12.365000 \nEMS Petit-Flon (LOGACOP)  ....................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \n\n179\n\n\n\nEMS Petit-Flon (LOGACOP)  ....................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nEnsemble vocal de Lausanne (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' ............................................................................................................................................................................... 22.365000 \nEntraide bénévole de Lausanne, Service d' ............................................................................................................................................................................... 50.365000 \nEntrelaçar, Association  ................................................................................................................................................................................................................... 22.365000 \nEntrelaçar, Association  ................................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nEquissima  ............................................................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \nEspace culturel des Terreaux (Fondation)  ................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nEspace des inventions  ...................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nEveil (Atelier d'art-thérapie)  .......................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nEveil (Atelier d'art-thérapie)  .......................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \n  \n\n F \n\n\nFanfare des transports  –  Local de répétition  –  Bâtiment scolaire de Valency  .......................................................................................................... 10.365000 \nFC Lausanne-Sport  –  en faveur du CSEL  .............................................................................................................................................................................. 23.365000 \nFédération romande des consommateurs (FRC)  ..................................................................................................................................................................... 24.365000 \nFédération romande des consommateurs (FRC)  ..................................................................................................................................................................... 50.365000 \nFédérations sportives internationales  –  Aide à l'installation  ............................................................................................................................................. 23.365000 \nFestival Bach (Fondation)  .............................................................................................................................................................................................................. 12.365000 \nFestival Cinémas d'Afrique  ........................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nFestival de la Cité  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................................. 12.365000 \nFestival de la Cité (Fondation)  ..................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nFestival de la Cité  –  Frais de conciergerie  .............................................................................................................................................................................. 12.365000 \nFestival JazzOnze+  (Association Onze+)  ................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nFête de la Musique (Association)  ................................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nFête fédérale de gymnastique Lausanne 2025  ......................................................................................................................................................................... 23.365000 \nFifres et tambours des collèges  ..................................................................................................................................................................................................... 35.365000 \n\n180\n\n\n\nFleur de Pavé, Association  ............................................................................................................................................................................................................. 24.365000 \nFleur de Pavé, Association  ............................................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nFondation Capitale Olympique  ..................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nFondation de l'Hermitage  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nFondation de l'Hermitage  –  Charges exploitation musée, ferme, cafétéria  .................................................................................................................. 12.365000 \nFondation de l'Hermitage  –  Loyers, musée, ferme, cafétéria av. du Signal 2  ............................................................................................................. 12.365000 \nFondation du Centre de Ressources et de Soutien à l’Education de l’Enfance – FCRSEE  ...................................................................................... 34.365000 \nFondation du Levant  –  Levant 159  ........................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nFondation du Levant  –  Levant 159  ........................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nFondation Institution de Lavigny (Montolieu 96 à 98)  ......................................................................................................................................................... 30.365000 \nFondation J. Monnet  ........................................................................................................................................................................................................................ 10.365000 \nFondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  ...................................................................................................................... 13.365000 \nFondation lausannoise pour le rayonnement de la BD (festival BD-FIL)  –  Cathédrale 12  .................................................................................... 13.365000 \nFondation Mère Sofia  ...................................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nFondation Mère Sofia  ...................................................................................................................................................................................................................... 50.365000 \nFondation Métropole  ....................................................................................................................................................................................................................... 11.365000 \nFondation pour l'animation socioculturelle lausannoise  ....................................................................................................................................................... 51.365000 \nFondation pour le commerce lausannois  ................................................................................................................................................................................... 20.365000 \nFondation pour l'enseignement de la musique (Loi sur les écoles de musique du 03.05.2011)  .............................................................................. 12.365000 \nFondation romande pour la chanson et les musiques actuelles  –  FCMA  ..................................................................................................................... 12.365000 \nFondation SAPA  –  Archives suisses des arts de la scène  .................................................................................................................................................. 12.365000 \nFonds d'encouragement du bataillon des sapeurs-pompiers  ................................................................................................................................................ 18.365000 \nFontaines à eau pour les restaurateurs  ........................................................................................................................................................................................ 21.366000 \nForum d'architectures  ...................................................................................................................................................................................................................... 30.365000 \nFoyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Epinettes  ............................................................................................................................................................. 35.365000 \nFoyer éducatif en milieu ouvert L'Appar't Midi  ...................................................................................................................................................................... 35.365000 \n\n  \n\n181\n\n\n\nFrais d'obsèques  ................................................................................................................................................................................................................................ 24.366000 \nFrais d'obsèques  ................................................................................................................................................................................................................................ 50.366000 \n  \n\n G \n\n\nGloblivres  ............................................................................................................................................................................................................................................ 22.365000 \nGloblivres  ............................................................................................................................................................................................................................................ 50.365000 \nGrande(s) manifestation(s) nationale(s) et/ou internationale(s)  ......................................................................................................................................... 23.365000 \nGroupe de liaison des activités de jeunesse  .............................................................................................................................................................................. 51.365000 \nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)  ................................................................................................................................................................ 24.365000 \nGroupe du lac et des loisirs pour invalides (GLLI)  ................................................................................................................................................................ 50.365000 \n  \n\n H \n\n\nHarmonie lausannoise  –  Fanfare  –  Loyer, r. Chaucrau 8  ................................................................................................................................................ 10.365000 \nHaute école de travail social et de la santé (HETSL) (ex EESP)  –  Droit de superficie gratuit  ............................................................................. 51.365000 \nHébergements d’urgence – Renforcement des moyens financiers pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024  ..................................................... 24.365000 \nHébergements d’urgence – Renforcement des moyens financiers pour les hivers 2022-2023 et 2023-2024  ..................................................... 50.365000 \nHub pour l’industrie musicale  ....................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \n  \n\n I \n\n\nInstallations permettant la réutilisation des eaux pluviales  ................................................................................................................................................. 21.366000 \nInstitut Suisse d’Études Albanaises – ISEAL  .......................................................................................................................................................................... 51.365000 \nInteract  .................................................................................................................................................................................................................................................. 10.365000 \n  \n\n J \n\n\nJeux internationaux des écoliers ................................................................................................................................................................................................... 23.366000 \n  \n\n182\n\n\n\n L \n\n\nLa Banda (anc. Fanfare des collèges)  ......................................................................................................................................................................................... 35.365000 \nLa Maison du Vélo  ........................................................................................................................................................................................................................... 41.365000 \nLa Maison Ouvrière "B" S.A. (Entre-Bois 12 à 16 et 18 à 28)  .......................................................................................................................................... 30.365000 \nLabel Suisse (Association)  .............................................................................................................................................................................................................  \nLauréat du Prix de la Ville de Lausanne .................................................................................................................................................................................... 10.365000 \nLausanne à table  ................................................................................................................................................................................................................................ 11.365000 \nLausanne Billard Masters  ............................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nLausanne en quartiers  –  Guides culturels, historiques et architecturaux de Lausanne  ............................................................................................. 13.365000 \nLausanne Estivale (Association)  .................................................................................................................................................................................................. 12.365000 \nLausanne FIBA 3x3 Basket World Tour  ................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nLausanne Swim Cup  ........................................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \nLausanne Tourisme  .......................................................................................................................................................................................................................... 11.365000 \nLausanne Underground Film Festival (LUFF)  ........................................................................................................................................................................ 12.365000 \nLausanne-Marathon  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nLausanne-Sport Vaud Foot S.A. (participation pour aménagements des locaux de restauration et d'accueil et de divers locaux du \nStade de la Tuilière)  ......................................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 12-18)  .................................................................................................................... 30.365000 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (ch. de l'Ancien-Stand 20) ........................................................................................................................... 30.365000 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (rte de la Clochatte 22 à 34) (ex Cité du Grand Age)  ......................................................................... 30.365000 \nLe Logement Idéal  –  Société coopérative (rte des Plaines-du-Loup 10-24)  ............................................................................................................... 30.365000 \nLe Romandie  –  Association E la nave va  ............................................................................................................................................................................... 12.365000 \nLes Docks  –  Fondation pour les musiques actuelles  ........................................................................................................................................................... 12.365000 \nLes Goûts Réunis (Association)  ................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nLes Jumeaux - centre des musiques urbaines  ........................................................................................................................................................................... 12.365000 \nLes mystères de l’UNIL  .................................................................................................................................................................................................................. 10.365000 \nLes Urbaines (Fondation)  ............................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \n\n183\n\n\n\nLocal des éclaireurs  –  Mon-Repos  ............................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nLudothèque "La Cigale et la Fourmi"  ........................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nLudothèque "Pinocchio"  ................................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \n  \n\n M \n\n\nMaison de l'enfance  –  Vallée de la Jeunesse  ......................................................................................................................................................................... 34.365000 \nMaison de quartier de Chailly  ....................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nMaison de quartier de la Pontaise  ................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nMaison de quartier des Faverges  .................................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nMaison de quartier du Désert  ........................................................................................................................................................................................................ 51.365000 \nMaison de quartier sous-gare  –  Av. Dapples 50  ................................................................................................................................................................... 51.365000 \nMaison du sport lausannois (conciergerie & gestion des réservations du CSEL)  ........................................................................................................ 23.365000 \nMaison pour Etudiants de l'Université de Lausanne (Falaise 1 à 3 / Rhodanie 64)  ..................................................................................................... 30.365000 \nMarchés lausannois  .......................................................................................................................................................................................................................... 20.365000 \nMerula (fifres et tambours)  –  Local de répétition  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ................................................................................................ 10.365000 \nMouvement des aînés, guides touristiques ................................................................................................................................................................................ 11.365000 \nMusée cantonal des Beaux-Arts (MCBA)  –  Droit de superficie de la parcelle 20896 - pl. de la Gare 16 ......................................................... 12.365000 \nMusée de design et d'arts appliqués contemporains (mudac)  –  Fondation Plateforme 10  ...................................................................................... 12.365000 \n  \n\n N \n\n\nNatation pour tous (24 Heures de natation)  .............................................................................................................................................................................. 23.365000 \n\n O \n\n\nObservatoire de l'UNESCO  ........................................................................................................................................................................................................... 11.365000 \nOpéra de Lausanne  –  Fonds pour la retransmission d'opéras en plein air  .................................................................................................................... 12.365000 \nOpéra de Lausanne (Fondation pour l'art lyrique et l'art chorégraphique)  –  Loyer, av. du Théâtre 12  .............................................................. 12.365000 \nOpéra de Lausanne (Fondation pour l'art musical lyrique et chorégraphique) .............................................................................................................. 12.365000 \n\n184\n\n\n\nOrchestre de chambre de Lausanne (Fondation) ..................................................................................................................................................................... 12.365000 \nOrchestre des collèges et gymnases lausannois (Association)  ........................................................................................................................................... 12.365000 \nOrchestre symphonique et universitaire (OSUL)  ................................................................................................................................................................... 12.365000 \nOrthodontie et traitements conservateurs  .................................................................................................................................................................................. 36.366000 \n  \n\n P \n\n\nPanathlon Family Games ................................................................................................................................................................................................................ 23.365000 \nParc naturel périurbain - Contribution de la Ville sous forme de prestations propres  ................................................................................................ 31.365000 \nParking-Relais lausannois S.A.  .................................................................................................................................................................................................... 41.365000 \nParticipation à l'achat de matériel de première nécessité, aux frais de transports, habits et activités de socialisation  ..................................... 37.366000 \nPetit Théâtre - Vallée de la Jeunesse - Divers musiciens  ..................................................................................................................................................... 51.365000 \nPetit Théâtre (Fondation) ................................................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nPetit Théâtre (Fondation)  –  Frais de conciergerie, pl. de la Cathédrale 12  .................................................................................................................. 12.365000 \nPetit Théâtre (Fondation)  –  Loyer, pl. de la Cathédrale 12  ............................................................................................................................................... 12.365000 \nPrestations gratuites des services communaux (PUR - Routes et mobilité) en faveur des manifestations sportives  ........................................ 23.365000 \nPrestations gratuites du Service des sports en faveur des manifestations sportives  .................................................................................................... 23.365000 \nPrise en charge des contrôles de la convention collective de travail (commerces de détail)  .................................................................................... 20.365000 \nPrix de Lausanne (Hautes Ecoles)  ............................................................................................................................................................................................... 10.365000 \nPrix de Lausanne pour jeunes danseurs (Fondation en faveur de l'art chorégraphique)  ............................................................................................ 12.365000 \nPrix Diversité-Formation-Emploi  ................................................................................................................................................................................................ 22.365000 \nPrix Diversité-Formation-Emploi ................................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nPro Senectute  –  Centres de jour  ................................................................................................................................................................................................. 22.365000 \nPro Senectute  –  Centres de jour  ................................................................................................................................................................................................. 50.365000 \nProjet Addictions  .............................................................................................................................................................................................................................. 24.365000 \nPromotion du sport féminin  ........................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nPull Off Théâtre (Association) ...................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nPyxis (Association)  .......................................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \n\n185\n\n\n\n Q \n\n\nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du  ...................................................................................................................................... 24.365000 \nQuart-monde de l'ouest lausannois, Association des familles du  ...................................................................................................................................... 51.365000 \nQuatuor Sine Nomine  ...................................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \n  \n\n R \n\n\nRelais  –  Rel'aids, Association du  .............................................................................................................................................................................................. 24.365000 \nRelais  –  Rel'aids, Association du  .............................................................................................................................................................................................. 51.365000 \nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville  .................................................................................................................................................. 24.365000 \nRéseau d'échanges réciproques de savoirs Lausanne ville  .................................................................................................................................................. 51.365000 \nRevue Belles Lettres  ........................................................................................................................................................................................................................ 13.365000 \n  \n\n S \n\n\nSemaine de la mobilité, subvention en faveur des associations de quartier  ................................................................................................................... 41.365000 \nSéminaires, comptoirs divers et manifestations  ...................................................................................................................................................................... 11.365000 \nSéminaires, comptoirs divers et manifestations – Economie  .............................................................................................................................................. 20.365000 \nService pédagogique du Centre vaudois d'aide à la jeunesse (CVAJ)  ............................................................................................................................. 35.365000 \nSévelin 36  –  Association Un lieu pour la Danse  .................................................................................................................................................................. 12.365000 \nSinfonietta de Lausanne (Fondation)  .......................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nSleep-In, Association  ....................................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nSleep-In, Association  ....................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nSociété de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO)  –  Manifestation du 1er août  ......................................................................................... 10.365000 \nSociété de musique contemporaine (SMC) (Association)  ................................................................................................................................................... 12.365000 \nSociété de tir du Corps de police  ................................................................................................................................................................................................. 17.365000 \nSociété des samaritains, section de Lausanne-Mixte  ............................................................................................................................................................. 18.365000 \nSociété immobilière Clair Logis Lausanne "B" (Entre-Bois 13)  ....................................................................................................................................... 30.365000 \n\n186\n\n\n\nSociété internationale de sauvetage du lac Léman  ................................................................................................................................................................. 18.365000 \nSociété nautique d'Ouchy et Association lausannoise de curling  ...................................................................................................................................... 23.365000 \nSociété vaudoise pour la protection des animaux  –  Fourrière  .......................................................................................................................................... 31.365000 \nSoirée police (subvention spéciale - chorale)  .......................................................................................................................................................................... 17.365000 \nSolidarité internationale  .................................................................................................................................................................................................................. 11.365000 \nSoutien à une association afro-descendante  ............................................................................................................................................................................. 51.365000 \nSoutien au Tour de Romandie cycliste Féminin  ..................................................................................................................................................................... 23.365000 \nSoutien aux projets de quartiers  ................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nSport Forum des Fédérations internationales  ........................................................................................................................................................................... 23.365000 \nSport'Ouverte  ..................................................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nSport'Ouverte  ..................................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nStade Lausanne  –  Entretien du Stade J.-A. Samaranch  ...................................................................................................................................................... 23.365000 \nStructures à temps d'ouverture restreint - Haltes-jeux / Haltes-garderies  ....................................................................................................................... 34.365000 \nSubside pour l'organisation de camps et voyages d'études aux écoliers .......................................................................................................................... 35.366000 \nSubvention abonnements Mobilis zones foraines ................................................................................................................................................................... 26.366000 \nSubvention abonnements Mobilis zones foraines ................................................................................................................................................................... 51.366000 \nSubvention pour compensation partielle du coût de la vie en ville  ................................................................................................................................... 38.366000 \nSubvention pour des projets en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  .................................................................................................. 38.366000 \nSubventions "SPORT PHARE" (Aide au sport d'élite lausannois) ................................................................................................................................... 23.365000 \nSubventions aux clubs sportifs s'occupant de mouvements juniors  .................................................................................................................................. 23.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 11.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 13.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 16.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 22.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 24.365000 \nSubventions casuelles  ...................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \n\n187\n\n\n\nSubventions casuelles  –  Arts visuels  ........................................................................................................................................................................................ 12.365000 \nSubventions casuelles  –  Créations scéniques indépendantes (théâtre et danse)  .........................................................................................................  12.365000 \nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations  ................................................................................................... 22.365000 \nSubventions casuelles  –  Facilitation de la location de salles pour les associations  ................................................................................................... 51.365000 \nSubventions casuelles  –  Manifestations / Promotion / Diffusion .................................................................................................................................... 12.365000 \nSubventions casuelles  –  Musique (jazz, musiques actuelles, musique du monde et classique)  ............................................................................ 12.365000 \nSubventions casuelles  –  Promotion du sport pour toutes et tous  ..................................................................................................................................... 23.365000 \nSubventions casuelles  –  Service de l'économie  .................................................................................................................................................................... 20.365000 \nSubventions casuelles "accessibilité universelle"  ................................................................................................................................................................... 51.365000 \nSubventions casuelles "bureau lausannois pour les familles"  ............................................................................................................................................. 51.365000 \nSubventions casuelles "délégué à la jeunesse"  ........................................................................................................................................................................ 51.365000 \nSubventions casuelles "délégué à l'enfance"  ............................................................................................................................................................................ 51.365000 \n  \n\n T \n\n\nTerrain d'aventure au sud-ouest - quartiers de Malley-Montelly-Bourdonnette  ........................................................................................................... 51.365000 \nThéâtre 2.21 (Association)  ............................................................................................................................................................................................................. 12.365000 \nThéâtre Arsenic (Fondation)  ......................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nThéâtre Boulimie (Fondation)  ...................................................................................................................................................................................................... 12.365000 \nThéâtre de Vidy-Lausanne (Fondation pour l'art dramatique de Lausanne)  .................................................................................................................. 12.365000 \nThéâtre Kléber-Méleau - TKM (Fondation)  ............................................................................................................................................................................ 12.365000 \nThéâtre marionnettes de Lausanne (Association Double Jeu)  ............................................................................................................................................ 12.365000 \nTour de Romandie cycliste masculin  .......................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nTournoi international de tir à l'arc  –  Challenge de la Ville de Lausanne  –  Prix du CIO  ....................................................................................... 23.365000 \nTriathlon International de Lausanne  ........................................................................................................................................................................................... 23.365000 \nTrompes de chasse Bien Allé  –  Bâtiment scolaire Grand-Vennes  ................................................................................................................................. 10.365000 \nTwirling Club Lausanne  ................................................................................................................................................................................................................. 23.365000 \n  \n\n188\n\n\n\n U \n\n\nUnion chrétienne féminine vaudoise  –  Arc-Echange .......................................................................................................................................................... 34.365000 \nUnion instrumentale  –  Fanfare officielle du corps des sapeurs-pompiers  –  Bâtiment scolaire de Prélaz  ....................................................... 10.365000 \nUniversité populaire  ......................................................................................................................................................................................................................... 51.365000 \nUtilisation des salles du Casino par les services communaux  ............................................................................................................................................ 10.365000 \n  \n\n V \n\n\nVilles olympiques 11.365000 \nVisarte.Vaud (Association) ............................................................................................................................................................................................................ 12.365000 \n  \n\n W \n\n\nWomen Sport Evasion  ..................................................................................................................................................................................................................... 23.365000 \n \n\n189\n\n\n