category_fr: Préavis

text: \n                                      Finances et mobilité \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCrédits supplémentaires pour 2025 \n\n(2e série) \n\n \nPréavis Nº 2025 / 36  \n\n Lausanne, le 23 octobre 2025 \n \n\nMonsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  \n\n \n\n1. Objet du préavis \n\nNous vous soumettons, ci-après, le tableau de la première série des crédits supplémentaires \ndestinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2025, sur \nles autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif. \n\n \n\n \n\nRevenus de \n\nfonctionnement\n\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 3'419'200,00 -2'646'300,00 772'900,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\n\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\n\nTotal des crédits supplémentaires 534'700,00 -359'000,00 175'700,00\n\n(détail en page 42 du préavis)\n\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\n\npatrimoine administratif\n\nTotal des crédits complémentaires -69'900,00 0,00 -69'900,00\n\n(détail en page 47 du préavis)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n2 / 48 \n\n \n\n2. Détail des demandes \n\nA. BUDGET DE FONCTIONNEMENT \nTotal des crédits supplémentaires par direction et par nature : \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nC\nu\n\nlt\nu\n\nre\n e\n\nt \n\nd\né\n\nv\ne\n\nlo\np\n\np\ne\n\nm\ne\n\nn\nt \n\nu\nrb\n\na\nin\n\nS\né\n\nc\nu\n\nri\nté\n\n e\nt \n\né\nc\n\no\nn\n\no\nm\n\nie\n\nS\np\n\no\nrt\n\ns\n e\n\nt \nc\n\no\nh\n\né\ns\n\nio\nn\n\n \n\ns\no\n\nc\nia\n\nle\n\nL\no\n\ng\ne\n\nm\ne\n\nn\nt,\n\n \n\ne\nn\n\nv\nir\n\no\nn\n\ne\nm\n\ne\nn\n\nt \ne\n\nt \n\na\nrc\n\nh\nit\n\ne\nc\n\ntu\nre\n\nE\nn\n\nfa\nn\n\nc\ne\n\n, \nje\n\nu\nn\n\ne\ns\n\ns\ne\n\n \n\ne\nt \n\nq\nu\n\na\nrt\n\nie\nrs\n\nF\nin\n\na\nn\n\nc\ne\n\ns\n e\n\nt \n\nm\no\n\nb\nil\nit\n\né\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\ns\n\n \n\nin\nd\n\nu\ns\n\ntr\nie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n301\nPersonnel administratif et \n\nd'exploitation\n60'000 222'500 -225'000 160'700 274'300 249'000 741'500\n\n303 Assurances sociales 8'000 19'700 -20'400 14'800 34'000 -9'000 47'100\n\n304\nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance\n12'000 28'900 -20'200 7'600 56'300 -15'500 69'100\n\n305 Assurances accidents et maladie 1'300 -800 600 1'000 -500 1'600\n\n308 Personnel intérimaire 5'000 97'300 102'300\n\n309\nAutres charges des autorités et du \n\npersonnel\n-9'000 7'000 800 -1'200\n\n310 Imprimés et et fournitures de bureau 40'000 -38'000 1'000 3'000\n\n311\nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules\n6'900 80'100 279'200 4'300 195'000 -1'300 -67'000 497'200\n\n312\nAchat d'eau, d'énergie, de \n\ncombustible\n-140'000 -51'800 12'100 11'200 -12'100 -180'600\n\n313 Autres fournitures et marchandises 204'500 -7'400 197'100\n\n314\nEntretien des immeubles du PA et du \n\nPF, routes et territoire\n858'000 447'500 58'900 790'100 145'200 0 2'299'700\n\n315\nEntretien d'objets mobiliers et \n\nd'installations techniques\n-60'000 21'500 -27'600 -61'700 -17'000 -144'800\n\n316\nLoyers, fermages et redevances \n\nd'utilisation\n-3'000 1'000 11'500 144'300 46'000 199'800\n\n317\nRéceptions, manifestations et notes \n\nde frais - Effectif\n-45'000 600 -44'400\n\n318 Honoraires et prestations de services 18'100 -750'000 284'900 152'500 -291'000 -126'000 -40'500 -752'000\n\n319\nImpôts, taxes, cotisation et frais \n\ndivers\n-15'000 -15'000\n\n365\nAides et subventions à des \n\ninstitutions privées\n50'000 51'300 607'500 50'000 758'800\n\n366 Aides individuelles -10'000 -350'000 -360'000\n\nTotal des charges 195'000 350'000 767'200 402'400 1'565'000 218'100 -78'500 3'419'200\n\n423\nRevenus des immeubles et autres \n\nbiens du patrimoine financier\n-48'500 -48'500\n\n427\nRevenus des immeubles et autres \n\nbiens du patrimoine administratif\n-14'700 -75'000 75'000 -14'700\n\n435 Participations et remboursements -250'600 5'900 -112'500 -357'200\n\n436 Remboursements de tiers -20'000 -85'000 -61'600 -147'000 -313'600\n\n439 Autres recettes -15'000 186'200 -4'000 -828'800 4'000 -657'600\n\n451 Participations et remboursements -50000 -326'000 -446'700 -822'700\n\n452\nPart. et remb. de communes et \n\nd'assoc. de communes\n-197'000 -197'000\n\n465 Subventions -85'000 -85'000\n\n481\nPrélèvement sur les financements \n\nspéciaux\n-150'000 -150'000\n\nTotal des revenus -120'000 -300'600 -233'600 -189'100 -1'585'000 -218'000 0 -2'646'300\n\n75'000 49'400 533'600 213'300 -20'000 100 -78'500 772'900\n\npage 3 page 6 page 13 page 20 page 26 page 33 page 39Page du préavis\n\nTOTAL  PAR  DIRECTION\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nDirections\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n3 / 48 \n\n1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN  \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n102      Secrétariat municipal \n \n\nEboulement à Blatten – soutien pour la population \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n102.318 \nHonoraires et \n\nprestations de services \nCHF 2’056’700.- CHF \n\n \n\n0.- CHF -50’000.- \n\n102.365 \nAides et subventions à \n\ndes institutions privées \nCHF 1’116’100.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\n \n\nÀ la suite de l’effondrement du glacier du Birch sur le village de Blatten le 28 mai 2025, et en \nréponse à l’appel de l’Union des Villes suisses, la Ville de Lausanne a décidé de verser un montant \nde CHF 100’000 afin de contribuer aux besoins urgents des habitantes et habitants de Blatten \n(courrier du 5 juin 2025). Ce soutien financier est supporté à 50% par le Secrétariat municipale \n(SMUN) et 50% par le Service des finances (SFIN). \n\nLes compensations de ce crédit supplémentaire portent sur du disponible attendu sur les comptes \n318 du SMUN et du SFIN. \n\nVoir aussi sous division 39 « Service des finances » \n \n\n102 11 12 13\n\nS\ne\n\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\nm\nu\n\nn\nic\n\nip\na\n\nl\n\nS\ne\n\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\n\nn\né\n\nra\nl \nC\n\nD\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\n l\na\n\n \n\nc\nu\n\nlt\nu\n\nre\n\nB\nib\n\nli\no\n\nth\nè\n\nq\nu\n\ne\ns\n\n e\nt \n\na\nrc\n\nh\niv\n\ne\ns\n\n301\nPersonnel administratif \n\net d'exploitation\n60'000 60'000\n\n303 Assurances sociales 8'000 8'000\n\n304\nCaisses de pensions et \n\nde prévoyance\n12'000 12'000\n\n310\nImprimés et fournitures \n\nde bureau\n35'000 5'000 40'000\n\n311\n\nAchats de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules\n\n6'900 6'900\n\n318\nHonoraires et \n\nprestations de services\n-50'000 -6'900 75'000 18'100\n\n365\nAides et subventions à \n\ndes intitutions privées\n50'000 50'000\n\nTotal des charges 0 35'000 80'000 80'000 195'000\n\n436\nRemboursements de \n\ntiers\n-20'000 -20'000\n\n439 Autres recettes -15'000 -15'000\n\n465 Subventions -35'000 -50'000 -85'000\n\nTotal des revenus 0 -35'000 -65'000 -20'000 -120'000\n\n0 0 15'000 60'000 75'000\n\npage 3 page 4 page 4 page 5\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL  CULTURE  ET  \n\nDEVELOPPEMENT  URBAIN\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nServices\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n4 / 48 \n\n \n\n11      Secrétariat général CD \n \n\nImpressions du Guide Délicieux remboursées par des recettes provenant des partenaires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n11.310 \nImprimés et fournitures \n\nde bureau \nCHF 12’600.- CHF 0.- CHF 35’000.- \n\n11.465 Subventions CHF 0.- CHF 0.- CHF - 35’000.- \n\n \n\nLe Guide délicieux a été réimprimé à 50’000 exemplaires par la Ville de Lausanne coordinateur du \nprojet au vue du succès de la première édition. Le dépassement budgétaire est entièrement financé \npar les versements des partenaires cofinançant le projet (FERL, Vaud Promotion, Gastro Lausanne, \nEnjoy Lausanne et l’Office des vins vaudois). \n\n \n\nÉquipement informatique supplémentaire pour l’unité des relations internationales \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n11.311 \n\nAchat de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules \nCHF 5’400.- CHF 0.- CHF 6’900.- \n\n11.318 \nHonoraires et \n\nprestations de services CHF 569’700.- CHF 0.- CHF - 6’900.- \n\n \n\nL’unité des Relations internationales de la Ville (RIV) doit acquérir quatre nouveaux postes de travail \n(ordinateurs, écrans, casques et matériel de connexion) pour deux nouveaux engagements au sein \ndes RIV qui ont été acceptés par la Municipalité durant l’été 2025 et prendront leur fonction au 1er \nseptembre.  \n\nPar ailleurs, les RIV assurent l’incubation de l’Observatoire mondial pour l’égalité des genres et le \nsport. A l’occasion du déménagement à la Villa Mon-Repos, il est souhaité, notamment pour des \nraisons de sécurité, que toutes les collaboratrices et collaborateurs disposent d’ordinateurs et de \ncomptes de la Ville, ce qui n’est actuellement pas encore le cas pour deux d’entre elles. \n\nAfin de répondre au besoin le Service d'organisation et d'informatique a commandé quatre \nordinateurs, quatre écrans et le matériel de connexion nécessaire. \n\n La compensation de cette charge provient d’une réduction du compte « Autres prestations de \ntiers » \n\n12      Service de la culture \n \n\nSponsoring / Soutiens \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n12.310 \nImprimés et fournitures de \n\nbureau \nCHF 233’300.- CHF 0.- CHF 5’000.- \n\n12.318 Autres prestations de tiers CHF 495’600.- CHF 0.- CHF 75’000.- \n\n12.439 Autres recettes CHF -421’800.- CHF 0.- CHF -15’000.- \n\n12.465 Subventions CHF 0.- CHF 0.- CHF - 50’000.- \n\n \n\nMusée Historique de Lausanne (MHL)  \n\nLe sponsoring obtenu par le MHL a permis l’engagement d’un cabinet pour l’accompagnement du \nprojet « Recherche de provenance des œuvres » (CHF 65’000.-), la publication d’un ouvrage sur \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n5 / 48 \n\nl’exposition dédiée à Werner Jeker (CHF 5’000.-) ainsi qu’un mandat de création audiovisuels pour \nune exposition (CHF 10’000.-). \n\nCe dépassement est partiellement compensé, à hauteur de CHF 65’000.- par des soutiens de deux \nfondations (CHF 15’000.-) sur la nature de compte 439, ainsi que par une subvention conjointe de \nl’Office fédéral de la culture (CHF 35’000.-) et du Département de la culture du Canton de Vaud \n(CHF 15’000.-). \n\nLe solde de la subvention promise par la Confédération de CHF 15’000.- ne sera versée qu’en \n2026, en raison de coupes budgétaires annoncées début 2025. \n\n \n\n13      Bibliothèques et archives \n \n\nAugmentation des dépenses du personnel suite à un besoin complémentaire concernant des \nabsences suite à des maladies de longue durée \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n13.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 5’575’400.- CHF 0.- CHF 60’000.- \n\n13.303 Assurances sociales CHF 509’300.- CHF 0.- CHF 8’000.- \n\n13.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 775’300.- CHF 0.- CHF 12’000.- \n\n13.436 Remboursements tiers CHF -1’000.- CHF 0.- CHF -20’000.- \n\n \n\nLe Service bibliothèques et archives de la Ville (BAVL) a dû procéder aux remplacements de deux \ncollaboratrices en absences de longue durée à la Bibliothèque d’Entre-Bois et à la Bibliothèque de \nla Sallaz. \n\nIl est prévu que ces situations d’absence maladie perdurent ces prochains mois (probablement \njusqu’à fin 2025) au vu des pathologies. \n\nConcrètement, le service BAVL évalue le montant du dépassement de son budget auxiliaire à \nCHF 75’000.- (y compris les charges sociales). \n\nDans le respect des directives en la matière, le service BAVL sollicite un crédit supplémentaire \npartiellement compensé. \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n6 / 48 \n\n2. SECURITE ET ECONOMIE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature :  \n\n \n\n \n\n  \n\n160 17 18 19 20 21\n\nS\ne\n\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\n\nn\né\n\nra\nl \nS\n\nE\n\nC\no\n\nrp\ns\n\n d\ne\n\n p\no\n\nli\nc\n\ne\n\nP\nro\n\nte\nc\n\nti\no\n\nn\n e\n\nt \n\ns\na\n\nu\nv\n\ne\nta\n\ng\ne\n\nC\no\n\nn\ntr\n\nô\nle\n\n d\ne\n\ns\n \n\nh\na\n\nb\nit\n\na\nn\n\nts\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\n \n\nl'\né\n\nc\no\n\nn\no\n\nm\nie\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\n l\n'e\n\na\nu\n\n301\nPersonnel administratif \n\net d'exploitation\n886'000 -866'000 172'000 30'500 222'500\n\n303 Assurances sociales 80'300 -78'500 15'600 2'300 19'700\n\n304\nCaisses de pensions et \n\nde prévoyance\n29'500 -28'500 25'300 2'600 28'900\n\n305\nAssurances accidents et \n\nmaladie\n2'600 -2'500 1'100 100 1'300\n\n308 Personnel intérimaire 5'000 5'000\n\n309\nAutres charges des \n\nautorités et du personnel\n-9'000 -9'000\n\n310\nImprimés et fournitures \n\nde bureau \n-35'000 17'000 -20'000 -38'000\n\n311\n\nAchats de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules\n\n66'000 14'100 80'100\n\n312\nAchats d'eau, d'énergie, \n\nde combustible\n-140'000 -140'000\n\n313\nAutres fournitures et \n\nmarchandises\n-61'000 30'500 35'000 200'000 204'500\n\n314\n\nEntretien des \n\nimmeubles, routes et \n\nterritoires\n\n8'000 850'000 858'000\n\n315\n\nEntretien d'objets \n\nmobiliers et \n\nd'installaions techniques\n\n25'000 -35'000 -50'000 -60'000\n\n316\nLoyers, fermages et \n\nredevances d'utilisation\n14'000 -17'000 -3'000\n\n317\n\nRéceptions, \n\nmanifestations et notes \n\nde frais\n\n-90'000 15'000 30'000 -45'000\n\n318\nHonoraires et \n\nprestations de services\n110'000 -860'000 -750'000\n\n319\nImpôts, taxes, cotisation \n\net frais divers\n-15'000 -15'000\n\n366 Aides individuelles -10'000 -10'000\n\nTotal des charges 998'400 -975'500 291'600 0 35'500 0 350'000\n\n435\nVentes et prestations de \n\nservice\n-250'600 -250'600\n\n451\nParticipations et \n\nremboursements\n-50'000 -50'000\n\nTotal des revenus 0 0 -300'600 0 0 0 -300'600\n\n998'400 -975'500 -9'000 0 35'500 0 49'400\n\npage 7 page 7 page 9 page 10 page 11-12 page 12\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL SECURITE ET \n\nECONOMIE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nServices\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n7 / 48 \n\n160      Secrétariat général SE \n\n \n\nEngagement d’un auxiliaire pour pallier une absence longue durée pour cause de maladie \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n160.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 3’497’300.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n\n160.303 Assurances sociales CHF 322’400.- CHF 0.- CHF 1’800.- \n\n160.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 489’700.- CHF 0.- CHF 1’000.- \n\n160.305 Assurances accidents et maladie CHF 9’300.- CHF 0.- CHF 100.- \n\n \n\nEn raison d’une absence maladie de longue durée d’une collaboratrice au sein de la comptabilité de \ndirection, et à l’approche du pré-bouclement et du bouclement annuel, il est devenu nécessaire \nd’engager une personne supplémentaire. \n\nL’apport d’une aide d’un auxiliaire à 80% pour une période de six mois est ainsi demandée afin que \nla comptabilité de direction puisse répondre aux différentes demandes liées à la clôture des \ncomptes et autres tâches courantes. \n\n \n\nEngagement d’auxiliaires Agent-e-s d’Accueil et de Sécurité \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n160.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 3’497’300.- CHF 0.- CHF 866’000.- \n\n160.303 Assurances sociales CHF 322’400.- CHF 0.- CHF 78’500.- \n\n160.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 489’700.- CHF 0.- CHF 28’500.- \n\n160.305 \nAssurances accidents et \n\nmaladie \nCHF 9’300.- CHF 0.- CHF 2’500.- \n\n \n\nEn raison du nombre croissant de missions attribuées aux agentes et agents d’accueil et de \nsécurité, la Municipalité a décidé d’augmenter le nombre de ces agentes et agents par \nl’engagement d’auxiliaires jusqu’en décembre 2026. \n\nVoir aussi sous division 17 « Corps de police » \n\n \n\n17      Corps de police \n\n \n\nEngagement d’auxiliaires Agent-e-s d’Accueil et de Sécurité \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n17.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 75’048’300.- CHF 0.- CHF -866’000.- \n\n17.303 Assurances sociales CHF 6’876’100.- CHF 0.- CHF -78’500.- \n\n17.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 10’926’600.- CHF 0.- CHF -28’500.- \n\n17.305 Assurances accidents et maladie CHF 427’600.- CHF 0.- CHF -2’500.- \n\n \n\nVoir détail sous division 16 « Secrétariat général » \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n8 / 48 \n\nAjustement divers comptes \n\n  \n\nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n17.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 261’500.- CHF 0.- CHF - 35’000.- \n\n17.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 1’972’300.- CHF 0.- CHF 66’000.- \n\n17.313 Autres fournitures et marchandises CHF 913’100.- CHF 0.- CHF -61’000.- \n\n17.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations technique \nCHF 351’700.- CHF 0.- CHF 25’000.- \n\n17.317 \nRéceptions, manifestations et \n\nnotes de frais - Effectif \nCHF 426’300.- CHF 0.- CHF -90’000.- \n\n17.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 1’425’000.- CHF 0.- CHF 110’000.- \n\n17.319 \nImpôts, taxes, cotisation et frais \n\ndivers \nCHF 373’900.- CHF 0.- CHF -15’000.- \n\n \n\nAugmentation du budget du compte 311 en lien avec le remplacement de matériel de corps \n(abandon du matériel « Unimatos » pour du matériel « KEP », selon décision des polices cantonales \nromandes de 2024) dont la mise en place progressive dès 2026 a un impact dans le budget 2025 \nplus important que prévu (p.e. les aspirants de la volée 2025 doivent être équipés avec le nouvel \nmatériel KEP). Il est proposé d’augmenter le budget du compte 311 de CHF 66’000.-. \n\nPar ailleurs le compte 318 est fortement sollicité par le corps de police (CP) en 2025. Les dépenses \ndépasseront les sommes budgétées en ce qui concerne principalement les frais juridiques, les \nhonoraires, les frais liés aux dépannages fourrière et l’étalonnage des radars. S’agissant des \nhonoraires, on peut souligner les frais non budgétés engagés par la Police judiciaire en relation à \ndes recherches particulières ainsi que pour la promotion du métier d’inspecteur de police (compte \n318). Quant aux radars, le coût de l’étalonnage de certains appareils, notamment des appareils \nmobiles et éthylotest avait été sous-estimé au budget (compte 318). On constate également un \nvolume plus important que budgété des dépannages fourrière (compte 318). \n\nEnfin, il s’avère nécessaire d’augmenter le budget à engager dans l’entretien du matériel \ninformatique (compte 315) en raison des frais de réparations dans les installations audiovisuelles de \nl’Hôtel de Police plus importants que prévu et d’un nombre important de pannes de radios pour les \npoliciers.  \n\nAu total, un crédit supplémentaire de CHF 201’000.- est demandé. Il sera compensé par des non-\ndépenses attendues sur différents comptes :  \n\n• Imprimés et fournitures de bureau : moins d’impressions que les années précédentes en lien \navec l’office du stationnement. Il est proposé une diminution de CHF 35’000.-. \n\n• Le budget des autres fournitures et marchandises (compte 313) sera un peu moins sollicité \nque prévu pour les sections maintenance, aspirants et stand de tir de Vernand. Il est \nproposé une diminution cumulée de CHF 61’000.- sur le compte 313. \n\n• Frais de réception et frais effectifs : besoin moins important que budgété pour les « frais de \nrepas effectifs » en relation avec le nombre d’aspirants policiers pour la volée 2025 moins \nimportant que prévu (diminution de CHF 55’000.- au compte 317). Une économie est \négalement attendue dans le compte 317, notamment pour la section de la Police judiciaire \n(CHF 35’000.-). \n\n• Non-dépenses attendues pour le compte 319, de CHF 15’000.- sur les « impôts, taxes, \ncotisations et frais divers » en lien avec les frais d’élimination des ordures. \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n9 / 48 \n\n18      Service de protection et sauvetage \n\n \n\nAugmentation de la dotation d’EPT des équipages des ambulances reconnus et subventionnés par \nla Direction générale de la santé. \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n18.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 27’022’500.- CHF 0.- CHF 172’000.- \n\n18.303 Assurances sociales CHF 2’412’900.- CHF 0.- CHF 15’600.- \n\n18.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 3’800’800.- CHF 0.- CHF 25’300.- \n\n18.305 \nAssurances accidents et \n\nmaladie \nCHF 151’700.- CHF 0.- CHF 1’100.- \n\n18.311 \n\nAchats de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules \nCHF 638’000.- CHF 0.- CHF 6’000.- \n\n18.313 \nAutres fournitures et \n\nmarchandises \nCHF 687’500.- CHF 0.- CHF 5’500.- \n\n18.316 \nLoyers, fermages et \n\nredevances d’utilisation \nCHF 757’000.- CHF 0.- CHF 9’000.- \n\n18.435 \nVente et prestations de \n\nservice \nCHF -7’300’000.- CHF 0.- CHF -234’500.- \n\n \n\nLa direction générale de la santé (DGS) reconnaît, dès le 1er janvier 2025, un effectif de 11,79 EPT \npour un équipage d’ambulancier H24. Il en résulte la nécessité d’augmenter les effectifs des \nambulances de la ville de 3,2 EPT. \n\nDe cette adaptation découle également une augmentation des dépenses courantes, dûment \nreconnues, qui sont également partie intégrante de la présente demande. \n\nCes charges supplémentaires sont entièrement compensées par l’augmentation du tarif des \ninterventions qui a été négociée entre l’Etat de Vaud et les assureurs maladie, tarif qui est entré en \nvigueur au 1er janvier 2025. \n\n \n\nAugmentation des dépenses courantes des ambulances \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n18.308 Personnel intérimaire CHF 31’000.- CHF 0.- CHF 5’000.- \n\n18.313 \nAutres fournitures et \n\nmarchandises \nCHF 687’500.- CHF 0.- CHF 25’000.- \n\n18.316 \nLoyers, fermages et \n\nredevances d’utilisation \nCHF 757’000.- CHF 0.- CHF 5’000.- \n\n18.317 \nRéceptions, manifestations et \n\nnotes de frais \nCHF 68’900.- CHF 0.- CHF 15’000.- \n\n18.451 \nParticipations et \n\nremboursements \nCHF -12’958’000.- CHF 0.- CHF -50’000.- \n\n \n\nLa Direction générale de la santé (DGS) a informé, via un courrier du 23 décembre 2024 adressé à \ntoutes les directions des services d’ambulances du Dispositif cantonal des urgences \npréhospitalières (DisCUP), qu’elle augmentait la subvention pour les dépenses courantes des \nambulances dès le 1er janvier 2025. La subvention supplémentaire s’élève à CHF 50’000.-. Celle-ci \npermettra d’absorber les coûts résultant de l’augmentation du prix des marchandises (médicaments, \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n10 / 48 \n\nmatériel médical à usage unique) ainsi que les frais d’organisation de la Journée romande de la \nrecherche clinique organisée à Lausanne le 4 septembre 2025. \n\nCes éléments n’étant pas connus lors de l’élaboration du budget en avril 2024, un crédit \nsupplémentaire entièrement compensé s’avère dès lors nécessaire afin de couvrir lesdites \ndépenses. \n\n \n\nRemplacement de l’onduleur de secours pour le Data Center de la caserne \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 768’000.- CHF 0.- CHF -9’000.- \n\n \n\nVoir détails au chapitre B sous division 18 « Service de protection et sauvetage » \n\n \n\nEntretien de l’abri de stationnement de troupe pour la protection aérienne (STPA) sis sous le Centre \nde formation de La Rama \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.311 \n\nAchat de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules \nCHF 638’000.- CHF 0.- CHF 8’100.- \n\n18.314 Entretien des immeubles, \n\nroutes et territoires \nCHF 545’000.- CHF 0.- CHF 8’000.- \n\n18.435 \nVentes et prestations de \n\nservices \nCHF - 7’300’000.- CHF 0.- CHF - 16’100.- \n\n \n\nL’abri STPA, objet d’une convention avec l’Armée Suisse, nécessite un entretien constant. Cet \nentretien est déterminé d’entente avec un représentant de la logistique de l’armée et l’objet d’une \nparticipation de cette dernière aux coûts d’entretien. En 2025, il s’est avéré nécessaire : \n\n- de remplacer l’armoire de congélation et la machine à laver la vaisselle ;  \n- de remplacer des linges de lit ; \n- de remplacer une vanne mélangeuse ; \n- de dépanner, nettoyer et dégraisser l’installation de ventilation.  \n\nCes divers achats et travaux d’entretien n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du budget en avril \n2024. Ils ont fait l’objet d’une refacturation à l’Armée Suisse, raison pour laquelle un crédit \nsupplémentaire entièrement compensé est présenté. \n\n \n\n19     Service du contrôle des habitants \n\n \n\nAjustement budgétaire pour les impressions \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n19.310 \nImprimés et fournitures de \n\nbureau \nCHF 37’500.- CHF 0.- CHF 17’000.- \n\n19.316 \nLoyers, fermages et redevances \n\nd’utilisation \nCHF 48’500.- CHF 0.- CHF -17’000.- \n\n \n\nLors de la conception du budget 2025, les frais relatifs aux impressions Xerox sont restés dans le \ncompte 316. Or, selon la description des comptes, ces frais doivent être comptabilisés dans le \ncompte 310. Les frais de licence Ysoft restent eux comptabilisés dans le compte 316. \n\n \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n11 / 48 \n\n20      Service de l’économie \n\n \n\n200    Commerce, manifestation, séjour \n \n\nEngagement d’auxiliaires pour pallier les absences lors des congés maternité \n \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n200.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation CHF 4’075’700.- CHF 0.- CHF 104’500.- \n\n200.303 Assurances sociales CHF 371’500.- CHF 0.- CHF 9’300.- \n\n200.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 569’600.- CHF 0.- CHF 6’600.- \n\n200.305 Assurances accidents et maladie CHF 11’400.- CHF 0.- CHF 400.- \n\n \n\nEn raison d’absences pour congé maternité de quatre collaboratrices au sein du Service de \nl’économie, il est nécessaire d’engager 4 auxiliaires en remplacement afin de permettre aux équipes \nconcernées de remplir pleinement leurs missions. \n\nVoir aussi sous division 203 « Office des prestations funéraires » \n\n \n\nMatériel et équipement pour les ports lausannois \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n200.313 \nAutres fournitures et \n\nmarchandises \nCHF 30’600.- CHF 0.- CHF 35’000.- \n\n200.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques CHF 239’500.- CHF 0.- CHF - 35’000.- \n\n \n\nAfin d’assurer la manipulation, en toute sécurité, des bateaux dans les ports lausannois, des \npalonniers de levage sont nécessaires en remplacement des anciens, qui ne sont pas estampillés \n(absence d’indication de la charge d’utilisation) et qui présentent une vétusté importante. \n\nLe budget de fonctionnement des ports lausannois est ventilé sur trois comptes différents, qui en \nfonction des besoins spécifiques d’une année peuvent engendrer un dépassement sur un des \ncomptes, en compensation d’un autre compte. Afin de remplacer les anciens palonniers, avec un \nprélèvement sur la nature 313, une attention particulière pour ne pas dépasser les coûts d’entretien \nde la nature 315 a été apportée.  \n\n \n\n203      Office des prestations funéraires lausannois \n \n\nEngagement d’auxiliaires pour pallier les absences lors des congés maternité \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n203.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 2’156’300.- CHF 0.- CHF -74’000.- \n\n203.303 Assurances sociales CHF 197’100.- CHF 0.- CHF -7’000.- \n\n203.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 301’400.- CHF 0.- CHF -4’000.- \n\n203.305 Assurances accidents et maladie CHF 10’900.- CHF 0.- CHF -300.- \n\n \n\nVoir détail sous division 200 « Commerce, manifestation, séjour » \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n12 / 48 \n\n21      Service de l’eau \n\n \n\n210    Eau potable \n\n \n\nDemande d’ajustements budgétaires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n210.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 139’300.- CHF 0.- CHF - 20’000.- \n\n210.312 \nAchats d’eau, d’énergie, de \n\ncombustible \nCHF 6’009’400.- CHF 0.- CHF -140’000.- \n\n210.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1’125’000.- CHF 0.- CHF 200’000.- \n\n210.314 \nEntretien des immeubles, routes et \n\nterritoire \nCHF 5’293’700.- CHF 0.- CHF 600’000.- \n\n210.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 1’066’800.- CHF 0.- CHF -50’000.- \n\n210.317 \nRéceptions, manifestations et \n\nnotes de frais - Effectif \nCHF 21’400.- CHF 0.- CHF 30’000.- \n\n210.318 Honoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 7’052’400.- CHF 0.- CHF -610’000.- \n\n210.366 Aides individuelles CHF 20’000.- CHF 0.- CHF - 10’000.- \n\n \n\nAfin d’éviter des dépassements en fin d’année sur les natures 313, 314 et 317, nous demandons un \najustement des montants sur les lignes budgétaires mentionnées ci-dessus. La somme nette de \nl’opération est de 0, les modifications étant compensées à l’intérieur de la même section à 3 chiffres \n(210 = Eau potable ; 211 = Évacuation). \n\nVoir aussi sous division 211 « Evacuation des eaux claires et usées » \n\n \n\n211    Evacuation des eaux claires et usées \n\n \n\nDemande d’ajustements budgétaires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n211.314 \nEntretien des immeubles, routes et \n\nterritoire \nCHF 2’408’000.- CHF 0.- CHF 250’000.- \n\n211.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservice \nCHF 20’729’200.- CHF 0.- CHF -250’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 210 « Eau potable » \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n13 / 48 \n\n \n\n3. SPORT ET COHESION SOCIALE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n\n \n\n \n\n23 24 50\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\ns\n s\n\np\no\n\nrt\ns\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n s\n\no\nc\nia\n\nl\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\n \n\nl'\nin\n\nc\nlu\n\ns\nio\n\nn\n e\n\nt \nd\n\ne\ns\n \n\na\nc\nti\n\no\nn\n\ns\n s\n\no\nc\nia\n\nle\ns\n d\n\ne\n \n\np\nro\n\nx\nim\n\nit\né\n\n301\nPersonnel administratif et \n\nd'exploitation\n-225'000 -225'000\n\n303 Assurances sociales -20'400 -20'400\n\n304\nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance\n-20'200 -20'200\n\n305\nAssurances accidents et \n\nmaladie\n-800 -800\n\n311\n\nAchats de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules\n\n186'800 92'400 279'200\n\n312\nAchats d'eau, d'énergie, de \n\ncombustible\n-51'800 -51'800\n\n314\nEntretien des immeubles, \n\nroutes et territoire\n337'800 109'700 447'500\n\n315\nEntretien d'objets mobiliers \n\net d'installations techniques\n21'500 21'500\n\n316\nLoyers, fermages et \n\nredevances d'utilisation\n1'000 1'000\n\n318\nHonoraires et prestations \n\nde services\n91'600 43'300 150'000 284'900\n\n365\nAides et subventions à des \n\ninstitutions privées\n51'300 51'300\n\nTotal des charges 371'800 135'700 259'700 767'200\n\n427\n\nRevenus des immeubles et \n\nautres biens du patrimoine \n\nadministratif\n\n-14'700 -14'700\n\n435\nVentes et prestations de \n\nservice\n5'900 5'900\n\n436 Remboursements de tiers -85'000 -85'000\n\n439 Autres recettes 186'200 186'200\n\n451\nParticipations et \n\nremboursements\n-40'300 -135'700 -150'000 -326'000\n\nTotal des revenus 52'100 -135'700 -150'000 -233'600\n\n423'900 0 109'700 533'600\n\npage 14 page 17-18 page 18Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nTOTAL SPORT ET COHESION \n\nSOCIALE\n\nService\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n14 / 48 \n\n23      Service des sports \n\n \n\nEcole de natation de Mon-Repos – transfert de l’école \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 10’939’600.- CHF 0.- CHF -225’000.- \n\n23.303 Assurances sociales CHF 978’800.- CHF 0.- CHF -20’400.- \n\n23.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 1’265’200.- CHF 0.- CHF - 20’200.- \n\n23.305 Assurances accidents et maladie CHF 33’800.- CHF 0.- CHF -800.- \n\n23.365 \nAides et subventions à des \n\ninstitutions privées \nCHF 17’048’200.- CHF 0.- CHF 129’300.- \n\n23.427 \nRevenus des immeubles et \n\nautres biens du patrimoine \n\nadministratif \n\nCHF - 2’280’500.- CHF 0.- CHF - 14’700.- \n\n23.435 Ventes et prestations de service CHF -649’400.- CHF 0.- CHF 5’900.- \n\n23.439 \nAutres recettes \n\nCHF - 2’395’700.- CHF 0.- CHF 186’200.- \n\n23.451 \nParticipations et remboursements \n\nCHF - 81’000.- CHF 0.- CHF - 40’300.- \n\n \n\nSuite à la réouverture de la piscine de Mon-Repos après travaux, l’école de natation, jusqu’alors \ngérée par le Service des sports, a été transférée au Lausanne Aquatique dès le 1 er février 2025. \n\nAfin de permettre aux jeunes lausannoises et lausannois de continuer à bénéficier de cours de \nnatation de base accessibles, la Ville de Lausanne, via le Service des sports propose un soutien \nfinancier. \n\nLa présente demande vise à octroyer le budget nécessaire au subventionnement via transferts entre \ncomptes. \n\nStade de la Pontaise – travaux de maintien de l’éclairage \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 269’100.- CHF 0.- CHF 51’800.- \n\n23.312 \nAchats d’eau, d’énergie, de \n\ncombustible \nCHF 3’090’000.- CHF 0.- CHF - 51’800.- \n\n \n\nL’éclairage du Stade olympique de la Pontaise est actuellement assuré par des lampes à décharges \ndont la production et la maintenance cesseront dès l’année prochaine. \n\nL’intensité et la qualité de l’éclairage du Stade olympique de la Pontaise sont normés et contrôlés de \nmanière à répondre à des critères d’homologation pour la tenue de matches de football des deux \nprincipales ligues nationales et celle de meetings d’athlétisme, en particulier « Athletissima ». Ces \nexigences et le fait que ce stade doit être à même d’accueillir matches et événements d’athlétisme \njusqu’en 2030 obligent le Service des sports à prendre les mesures nécessaires pour la \nconservation du système d’éclairage (170 projecteurs répartis sur six mâts et au sommet de la \ntoiture des deux tribunes). Or, comme indiqué en préambule, dès 2026, les lampes utilisées ne \nseront plus produites. Le changement du système d’éclairage étant hors de question au vu du \ntemps d’exploitation restant, il importe de procéder au changement de l’ensemble des lampes des \nprojecteurs dans les meilleurs délais. \n\nEn cas d’acceptation de cette demande, ces travaux seront effectués par les Services Industriels de \nla ville. \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n15 / 48 \n\nDe plus, nous proposons de compenser ces frais par une partie du budget électricité du Service des \nSports, au vu du fournisseur de prestation qui est analogue ainsi que du disponible ayant eu lieu en \n2024 et étant à ce jour dans les comptes. \n\nAinsi, cette demande est totalement compensée. \n\n \n\nInstallations sportives – mises en conformité et réparations urgentes de biens mobiliers et immobi-\nliers \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 269’100.- CHF 0.- CHF 135’000.- \n\n23.314 \n\nEntretien des immeubles du \n\nPA et du PF, routes et \n\nterritoire \n\nCHF 1’397’400.- CHF 0.- CHF 337’800.- \n\n23.315 \nEntretien d’objets mobiliers \n\net d’installations techniques \nCHF 504’200.- CHF 0.- CHF 21’500.- \n\n23.316 \nLoyers, fermages et \n\nredevances d’utilisation \nCHF 167’800.- CHF 0.- CHF 1’000.- \n\n23.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 1’720’400.- CHF 0.- CHF 13’600.- \n\n23.436 Remboursements de tiers CHF -30’500.- CHF 0.- CHF -85’000.- \n\n \n\nMises en conformité / sécurité  \n\nPiscines de Bellerive et Mon-Repos  \n\nSuite à la demande de mise en conformité formulée par le Service d’achat et logistique (SALV) en \ncharge du suivi des normes des ascenseurs de la Ville, le Service des sports se trouve dans \nl’obligation de mandater un bureau d’ingénieur spécialisé afin d’adapter nos installations aux \nnormes SUVA. \n\nCompte tenu de l’affluence prévue lors de la Fête Fédérale de Gymnastique et de la gratuité \nd’accès aux installations, il était nécessaire de mettre en place un système de comptage instantané \ndes personnes sur site afin d’assurer le service d’avoir la capacité d’accueillir le public en sécurité \n(la piscine a comptabilisé jusqu’à 11’000 personnes durant cet évènement). Ce dispositif permettra, \npour les prochaines années, d’optimiser les mesures de prévention et de sécurité. \n\nCentre de badminton de Malley \n\nLors des travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment abritant le Centre de badminton de Malley, \ndu zinc a été découvert dans les sols sportifs du niveau supérieur. Afin de garantir la sécurité \nsanitaire du lieu, une dépollution du sol s’est avérée indispensable (8 courts de badminton sur une \nsurface de 1015m2). \n\nCentre Sports Études Lausanne \n\nDans le cadre de la révision générale des 20 ans de l’installation sprinkler ordonnée par \nl’Etablissement cantonal d’assurance (ECA), la remise aux normes selon les directives de protection \nincendie est nécessaire. Ces travaux ont débuté en 2024 et, suite à la réception du permis de \nconstruire, un compartimentage coupe-feu de la cage d’escalier doit maintenant être réalisé. \n\nL’ensemble des coûts des objets présentés sous « Mises en conformité / sécurité » s’élève à  \nCHF 192’900.-.  \n\nRéparations urgentes  \n\nPiscine de Bellerive \n\nSuite au décollement de soudures et à des infiltrations d’eau sous la surface du liner (revêtement \nintérieur du bassin en plastique permettant d’assurer l’étanchéité de la piscine) du bassin \nolympique, des réparations ont été nécessaires afin de permettre la mise en service de ce bassin. \n\nPiscine de Bellerive – restaurant \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n16 / 48 \n\nLors de la remise en service des lieux, puis durant la saison d’exploitation, un réfrigérateur et la \nventilation sont tombés en panne, nécessitant leur remplacement d’urgence. \n\nDurant la canicule du mois de juin, le système de refroidissement de la chambre froide du restaurant \nest tombé en panne nécessitant sa réparation en urgence, afin de garantir la conservation des \naliments et respecter les normes d’hygiène en vigueur. \n\nPiscine de Mon-Repos \n\nLe sécheur d’air du compresseur ainsi que l’ozoneur, tous deux faisant partie du système de \ntraitement de l’eau des bassins, sont tombés en panne et ont nécessité un remplacement \nd’urgence, afin de permettre la poursuite de l’exploitation de la piscine. \n\nPiscine et patinoire de Montchoisi \n\nÀ la suite d’une fuite d’ammoniac, des travaux de réparation des conduites de circulation doivent \nimpérativement être réalisés afin de garantir la sécurité du personnel, des usagers-ères et des \nhabitants.tes du quartier. \n\nDurant les travaux de transformation de piscine en patinoire, plusieurs éléments anciens, tels que \ndes plaques bakélisées et des planches ont cassé. Ces éléments sont indispensables pour assurer \nle maintien et l’étanchéité du sable sous la glace et permettre une exploitation sécurisée de la \npatinoire. \n\nStade Olympique de la Pontaise  \n\nLe Service des sports a constaté que, suite à une mauvaise utilisation, 30 membranes d’aigus \nétaient endommagées ; une réparation a dû être effectuée afin de diffuser le son à travers le stade \ndurant les différentes manifestations s’y déroulant. \n\nStade Olympique de la Pontaise / tennis \n\nLors du contrôle d’entretien, il a été constaté que la chaudière (année 2000) pour la production \nd’eau chaude sanitaire et de chauffage était percée et malheureusement non réparable. Compte \ntenu du caractère urgent pour les groupes sanitaires de disposer de cet équipement, son \nremplacement a dû être entrepris.  \n\nStade de la Tuilière \n\nEn 2024, un des onduleurs dans le local des serveurs a pris feu. Les premiers travaux d’urgence ont \nété entrepris durant l’exercice précédent et, suite à l’acceptation du cas par l’Etablissement cantonal \nd’assurance (ECA), le remplacement de l’onduleur doit maintenant être effectué. Ce dépassement \nsera partiellement compensé par une recette (env. CHF 85’000.-) sitôt le cas finalisé par l’ECA.  \n\nVidy & Stade Lausanne tennis \n\nLors de l’entretien des canalisations, la désolidarisation sur plusieurs portions du collecteur principal \nd’eaux usées situé sous le radier du bâtiment (collecteur en ciment des années 1950) a été \nconstatée. Un traitement d’urgence par injection de résine sur ce collecteur est indispensable pour \nconsolider et préserver son fonctionnement. \n\nL’ensemble des coûts des objets présentés sous « Réparations urgentes » s’élève à CHF 316’000.-.  \n\nDemande \n\nVu ce qui précède et dès lors que le budget du service pour l’année en cours ne comprend pas les \nmontants nécessaires à l’absorption des coûts de ces interventions imprévisibles, le Service des \nsports demande l’octroi d’un crédit supplémentaire global de CHF 508’900.-, au net de CHF \n423’900. \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n17 / 48 \n\nInstallations sportives – études et honoraires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 1’720’400.- CHF 0.- CHF 78’000.- \n\n23.365 \nAides et subventions à des \n\ninstitutions privées CHF 17’048’200.- CHF 0.- CHF - 78’000.- \n\n \n\nAdministration  \n\nSuite à l’analyse effectuée en 2024 par un prestataire de notre portefeuille immobilier au niveau \nénergétique et structurelle, le Service des sports dispose maintenant d’un canevas de base pour \nchaque installation. Afin d’actualiser annuellement les données de cet outil, un mandat a dû être \noctroyé à un bureau d’ingénieur.  \n\nPiscine et patinoire de Montchoisi \n\nA la suite d’une mise en demeure du Service d’assainissement d’effectuer les travaux nécessaires à \nla mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées de l’ensemble du site de Montchoisi, un \nbureau spécialisé a été mandaté pour effectuer un relevé complet de l’existant et élaborer le cahier \ndesdits travaux à entreprendre. \n\nCentre sportif de Vidy \n\nSuite à la constatation de signes de faiblesse sur des éléments porteurs de l’escalier principal \nremettant en cause sa stabilité, ainsi que l’état des éléments en similipierre du bâtiment du  \nStade-Lausanne Tennis Club, classé en note 2 (objet d’intérêt régional) au recensement \narchitectural cantonal, le Service des sports doit mandater, dans les plus brefs délais, un bureau \nd’expert afin de procéder à une analyse de lieux.  \n\nDemande  \n\nLa demande est compensée par une non-dépense de l’ordre du même montant. Le crédit \nsupplémentaire est ainsi totalement compensé. \n\n \n\n24       Service social Lausanne - CSR \n \n\n240     Direction et support \n\n \n\nDéveloppement de la nouvelle application éditique « ProDoc » \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n240.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 39’600.- CHF 0.- CHF 34’600.- \n\n240.451 Participations et remboursements CHF -23’703’300.- CHF -0.- CHF -34’600.- \n\n \n\nLe Service social Lausanne développe une nouvelle solution informatique nécessaire pour gérer la \ngénération de courriers/correspondances du CSR de Lausanne. \n\nLe financement du projet est assuré par le Canton à hauteur de CHF 115’000.-. \n\nLa première phase, réalisée entre 2024 et le premier semestre 2025, a déjà fait l’objet d’une \ndemande de crédit supplémentaire 2e série. \n\nLe solde de CHF 34’600.- va permettre de réaliser la deuxième phase du projet, planifiée pour la fin \nde l’année 2025. \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n18 / 48 \n\nDéveloppement de la nouvelle application éditique « ProDoc » \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n240.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules CHF 39’600.- CHF 0.- CHF 57’800.- \n\n240.451 Participations et remboursements CHF -23’703’300.- CHF 0.- CHF -57’800.- \n\n \n\nLe Service social Lausanne développe une nouvelle solution informatique nécessaire pour gérer la \ngénération de courriers/correspondances du Centre social régional de Lausanne. \n\nLe financement est assuré par le Canton. Une première phase a été réalisée et prise en charge en \n2024. Le solde de CHF 57'800.- concerne les travaux réalisés en 2025. \n\n \n\n244      Agence d’assurances sociales \n\n \n\nAnalyse de la situation du Centre régional de décisions de Lausanne (CRD) \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n244.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 50’000.- CHF 0.- CHF 43’300.- \n\n244.451 Participations et remboursements CHF - 8’480’000.- CHF 0.- CHF - 43’300.- \n\n \n\nLe Centre régional de décisions de Lausanne a beaucoup grandi et évolué depuis quelques années \net son organisation doit être optimisée. \n\nLe Service social Lausanne, avec l’accord de la Direction générale de la cohésion sociale du \nCanton de Vaud, a donc souhaité réaliser une analyse des processus, des flux de travail et des \nrôles au sein du Centre régional de décisions (CRD). \n\nCette analyse sera entièrement financée par le Canton via une subvention complémentaire. \n\n \n\n50      Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité \n \n\nDispositif d’aide sociale au logement (DASL) – César-Roux 16 – désinfection punaises de lit \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n50.314 \nEntretien des bâtiments et \n\nmonuments \nCHF 13’000.- CHF 0.- CHF 109’700.- \n\n \n\nL’immeuble César Roux 16, propriété de la Ville de Lausanne, loué par le DASL, est infesté de \npunaises de lit. Des traitements appartement par appartement et des zones communes ont déjà été \nentrepris pour un coût total de CHF 112’000.- sans succès à ce jour. Au vu de la dégradation de la \nsituation, les logements vacants ne sont pas reloués. Afin de mettre fin à cette infestation, une \ndésinfection complète va être entreprise pour un coût total de 134’600.- dont 24’900 seront pris en \ncharge par le service des gérances. Le SISP, dont dépend le DASL n’a pas les montants \nnécessaires pour prendre en charge le solde de 109’700.- \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n19 / 48 \n\nFinancement de l’étude scientifique de l’essai-pilote de vente de cannabis \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n50.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 2’116’500.- CHF 0.- CHF 150’000.- \n\n50.451 Participations et remboursements CHF -4’533’500.- CHF 0.- CHF -150’000.- \n\n \n\nLa Ville de Lausanne a mis sur pied un essai-pilote de vente régulée de cannabis. Ce dernier est \nencadré par l’Office fédérale de la Santé Publique, ainsi qu’un décret cantonal et il nécessite la \nréalisation d’une étude scientifique. Depuis le début du projet, cette étude est menée par Addiction \nSuisse et son financement provient par la commission de promotion de la santé et de lutte contre \nles addictions (CPSLA) qui transite par la Ville de Lausanne. Sur la base d’une convention, la Ville \nde Lausanne reçoit les fonds conventionnés et les reverse à Addiction Suisse. La demande de \ncrédit supplémentaire vise à régulariser cette façon de faire dans le budget de fonctionnement 2025 \ndu Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité.   \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n20 / 48 \n\n4. LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature :  \n\n  \n\n27 28 29 31\n\nS\ne\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\nn\n\né\nra\n\nl \nL\n\nE\nA\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\nu\n \n\nc\na\nd\n\na\ns\ntr\n\ne\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\ns\n \n\ng\né\nra\n\nn\nc\ne\ns\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\ns\n \n\np\na\nrc\n\ns\n e\n\nt \n\nd\no\n\nm\na\nin\n\ne\ns\n\n301\nPersonnel administratif et \n\nd'exploitation\n26'800 133'900 160'700\n\n303 Assurances sociales 2'400 12'400 14'800\n\n304\nCaisses de pensions et \n\nde prévoyance\n100 7'500 7'600\n\n305\nAssurances accidents et \n\nmaladie\n600 600\n\n309\nAutres charges des \n\nautorités et du personnel\n10'800 7'000 -2'000 -8'800 7'000\n\n311\n\nAchat de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules\n\n-7'000 11'300 4'300\n\n312\nAchats d'eau, d'énergie, \n\nde combustible\n12'100 12'100\n\n314\nEntretien des immeubles, \n\nroutes et territoire\n58'900 58'900\n\n315\n\nEntretien d'objets \n\nmobiliers et d'installations \n\ntechniques\n\n-29'300 1'700 -27'600\n\n316\nLoyers, fermages et \n\nredevances d'utilisation\n11'500 11'500\n\n318\nHonoraires et prestations \n\nde services\n152'500 152'500\n\nTotal des charges 10'800 0 -2'000 393'600 402'400\n\n423\n\nRevenus des immeubles \n\net autres biens du \n\npatrimoine financier\n\n-48'500 -48'500\n\n427\n\nRevenus des immeubles \n\net autres biens du \n\npatrimoine administratif\n\n-75'000 -75'000\n\n436 Remboursements de tiers -61'600 -61'600\n\n439 Autres recettes -4'000 -4'000\n\nTotal des revenus 0 0 0 -189'100 -189'100\n\n10'800 0 -2'000 204'500 213'300\n\npage 21 page 21 page 21 page 22Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nTOTAL  LOGEMENT,  \n\nENVIRONNEMENT  ET  \n\nARCHITECTURE\n\nSERVICES\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n21 / 48 \n\n27       Secrétariat général LEA \n\n \n\nFrais de recrutement d’une ou un responsable financière et financier de direction \n\n \n \n\n \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n27.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 8’700.- CHF 2’100.- CHF 10’800.- \n\n \nAprès trois sessions de recrutement infructueuses pour intégrer une ou un responsable financière \nou financier de direction au sein du Secrétariat général de la direction du logement, de l’environne-\nment et de l’architecture le secrétariat général de la direction du logement, de l'environnement et de \nl'architecture (SGLEA) le service a décidé de passer par une agence de recrutement. \n\nCette demande de crédit supplémentaire est compensée intégralement par une réallocation des \nbudgets de formation du Service gérances (GER) et du Service des parcs et domaines (SPADOM). \n\nVoir aussi sous division 29 « Service des gérances » et 31 « Service des parcs et domaines » \n\n \n \n28      Service du cadastre \n\nFrais de formation personnelle \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n28.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 8’500.- CHF 0.- CHF 7’000.- \n\n28.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 63’400.- CHF 0.- CHF - 7’000.- \n\n \n\nLe Service du cadastre a eu plusieurs opportunités de formation spécifique dans le domaine de la \ngéomatique pour ses collaborateurs qui n’avaient pas pu être anticipées lors de l’élaboration du \nbudget 2025. Cette demande de crédit supplémentaire est compensée par une non-dépense \nréalisée sur la rubrique 311 « Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules ». \n\n \n29 Service des gérances  \n \n\nRemplacement sources lumineuse par des LED, 2e étape \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 7’133’100.- CHF 90’900.- CHF 26’800.- \n\n29.303 Assurances sociales CHF 651’400.- CHF 8’200.- CHF 2’400.- \n\n29.304 \nCaisses de pensions et \n\nprévoyance \nCHF 864’100.- CHF 12’700.- CHF 100.- \n\n29.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 1’500.- CHF 450’000.- CHF -29’300.- \n\n \n\nUn crédit supplémentaire 1re série (CS 25/010) a été octroyé pour la seconde étape (bâtiments de \nChauderon 9) de remplacement des sources lumineuses par des LED et d’optimisation du système \nde commande de détection de présence pour un montant de CHF 450’000.-. \n\nConcernant la mise en œuvre concrète des changements de luminaires, GER a décidé d’effectuer \ncertaines prestations en interne via l’engagement en tant qu’auxiliaire de son ancienne apprentie du \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n22 / 48 \n\n1er août au 31 décembre 2025. Selon les estimations, ce choix permettra à la Ville de réaliser une \néconomie d’un montant d’environ CHF 150’000.- sur le coût des prestations de la société externe \nmandatée. \n\nCette demande de crédit supplémentaire est entièrement compensée par une non-dépense sur la \nrubrique 315 dans laquelle est enregistrée le CS 25/010 susmentionné. \n\n \n\nFrais de recrutement d’une ou un responsable financière ou financier de direction \n\n \n \n\n \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 30’800.- CHF 0.- CHF - 2’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 27 « Secrétariat général LEA » \n\n \n\n31 Service des parcs et domaines \n \nTransfert des refuges de Sauvabelin du Service d’achat et logistique de la Ville (SALV) au Service \ndes parcs et domaines (SPADOM) au 1 avril 2025 \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF 121’000.- \n\n31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF 11’000.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF 16’300.- \n\n31.305 Assurances accidents et maladie CHF 137’300.- CHF 0.- CHF 600.- \n\n31.311 Achats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 592’600.- CHF 0.- CHF 1’300.- \n\n31.312 Achats d’eau, d’énergie, de \n\ncombustible \nCHF 1’143’600.- CHF 0.- CHF 12’100.- \n\n31.314 Entretien des immeubles, routes \n\net territoire \nCHF 1’641’500.- CHF 0.- CHF 39’800.- \n\n31.315 Entretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations technique \nCHF 274’600.- CHF 0.- CHF 1’700.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 1’000.- \n\n31.427 \nRevenus des immeubles et \n\nautres biens du patrimoine \n\nadministratif \n\nCHF - 157’800.- CHF 0.- CHF -75’000.- \n\n31.439 Autres recettes CHF - 338’500.- CHF -210’000.- CHF - 4’000.- \n\n \nDepuis le 1er avril 2025, la décision a été prise de transférer les deux refuges de Sauvabelin du \nSALV au SPADOM. \n\nLe SPADOM a repris ainsi la gestion de tous les refuges de la Ville, soit les deux refuges de  \n\nSauvabelin et le refuge des Saugealles. \nCette centralisation permettra une uniformisation des pratiques, ainsi qu’une rationalisation des \npratiques administratives. La présente demande de crédit supplémentaire a pour but d’adapter les \nbudgets respectifs des deux services. \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n23 / 48 \n\nVoir aussi sous division 43 « Service Achats et Logistique » \n\n \nSPADOM – Unité Vignobles : auxiliaire \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF -59’000.- \n\n31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF -5’500.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF - 7’500.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 72’000.- \n\n \n\nLe poste d’ouvrier viticole de La Côte de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines \n(SPADOM) est aujourd’hui vacant. \n\nCette situation a nécessité le recrutement d’une personne en qualité d’auxiliaire auprès de la société \nfournissant au SPADOM les autres employés temporaires viticoles. Le coût est évalué à \nCHF 72’000.- pour la saison viticole 2025. \n\nCe crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste \nd’ouvrier viticole laissé vacant pour l’année 2025. \n\n \nSPADOM – Unité forêts – personnel externe \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF -42’100.- \n\n31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF -4’000.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF - 6’400.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 52’500.- \n\n \nLe chef de l’Unité forêts a quitté le SPADOM au 30 avril 2025. Ce poste n’a pas encore pu être \nrepourvu en raison de la difficulté à trouver une candidate ou un candidat correspondant au profil \nrecherché sur le marché. \n\nAfin de maintenir la capacité de prestations nécessaires pour assurer les missions du service, un \nentrepreneur indépendant a été mandaté. \n\nLe montant de la présente demande porte sur l’équivalent de cinq mois de traitement du poste \nvacant. \n\nCe crédit supplémentaire sera compensé par une non-dépense de salaire réalisée sur le poste de \nchef de l’unité Forêts laissé vacant pour l’année 2025. \n\n \n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n24 / 48 \n\nSPADOM – Remplacement d’absences de longue durée \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n31.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 26’221’000.- CHF 0.- CHF 114’000.- \n\n31.303 Assurances sociales CHF 2’374’000.- CHF 0.- CHF 10’900.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 3’491’400.- CHF 0.- CHF 5’100.- \n\n31.436 Remboursements des tiers CHF - 272’400.- CHF 0.- CHF - 42’500.- \n\n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Service, le Service des parcs et \ndomaines a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous contrat d’auxiliaire \nafin de pallier des absences de longue durée. Une recette concomitante, d’environ CHF 42’500.-, a \nété enregistrée sous la rubrique 436 au titre des indemnités journalières au 30 juin 2025. \n\nCharges de traitement : CHF 130’000.-, Recettes engendrées (LAA) : CHF 42’500.- \n\n \n\nFrais de recrutement d’une ou un responsable financière ou financier de direction \n\n \n \n\n \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 140’000.- CHF 0.- CHF - 8’800.- \n\n \n\nVoir détail sous division 27 « Secrétariat général LEA » \n\n \nFrais pour location de vigne en Lavaux \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.311 \nAchat de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 592’600.- CHF 0.- CHF 10’000.- \n\n31.316 \nLoyers, fermages et redevances \n\nd’utilisation \nCHF 182’800.- CHF 0.- CHF 11’500.- \n\n31.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \n\n \n\nCHF 2’052’100.- CHF 245’000.- CHF 27’000.- \n\n31.423 \nRevenus des immeubles et \n\nautres biens du patrimoines \n\nfinancier \n\nCHF -3’051’100.- CHF 0.- CHF -48’500.- \n\n \nAfin d’effectuer des économies d’échelle et de contribuer à l’amélioration de la rentabilité des \nvignobles, le Service des parcs et domaines loue depuis le début de l’année des parcelles à \nPuidoux et Chexbres d’une surface totale de 13’364 m². Elles sont réparties entre les appellations \nSaint-Saphorin et Dézaley idéalement situées à proximité des infrastructures existantes de la Ville. \n\nLe montant de CHF 48’500.- inclus le fermage annuel, l’engagement supplémentaire de personnel \nauxiliaire et l’achat de matériel d’exploitation en particulier pour la première année. \n\nCes dépenses supplémentaires seront compensées par des recettes de vente de moût et de raisin \nen 2025. Celles-ci sont estimées à CHF 57’000.-. \n\n \n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n25 / 48 \n\nSPADOM – Unité forêts – Absences de longue durée accidents \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.314 \nEntretien des immeubles, \n\nroutes et territoire \nCHF 1’641’500.- CHF 0.- CHF 19’100.- \n\n31.436 Remboursement de tiers CHF - 272’400.- CHF 0.- CHF - 19’100.- \n\n \nEn raison d’absences de longue durée de collaboratrices et collaborateurs forestiers et du déficit de \npersonnel forestier qualifié sur le marché du travail vaudois, l’Unité forêts du Service des parcs et \ndomaines (SPADOM) est contrainte de recourir ponctuellement à des entreprises forestières privées \npour des travaux sylvicoles ayant pour objectifs de réaliser les coupes de bois prévues pour l’année \nen cours. \n\nLe coût de ces mandats (CHF 19’100.-) est compensé par une recette concomitante perçue au titre \nd’indemnités journalières pour la période du 3 février 2025 au 30 juin 2025. \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n26 / 48 \n\n \n5. ENFANCE, JEUNESSE ET QUARTIERS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n \n\n  \n\n33 34 35 36\n\nS\ne\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\nn\n\né\nra\n\nl \n\nE\nJ\nQ\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\n l\na\n p\n\ne\nti\n\nte\n \n\ne\nn\n\nfa\nn\n\nc\ne\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\ns\n é\n\nc\no\n\nle\ns\n e\n\nt \n\nd\nu\n\n p\na\nra\n\ns\nc\no\n\nla\nir\n\ne\n\nS\ne\nrv\n\nic\ne\n d\n\ne\n s\n\na\nn\n\nté\n e\n\nt \n\np\nré\n\nv\ne\nn\n\nti\no\n\nn\n\n301\nPersonnel administratif et \n\nd'exploitation\n-944'700 1'316'300 -97'300 274'300\n\n303 Assurances sociales -86'500 120'500 34'000\n\n304\nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance\n-133'400 189'700 56'300\n\n305\nAssurances accidents et \n\nmaladie\n-2'800 3'800 1'000\n\n308 Personnel intérimaire 97'300 97'300\n\n309\nAutres charges des autorités \n\net du personneé\n800 800\n\n310\nImprimés et fournitures du \n\nbureau\n1'000 1'000\n\n311\nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \n65'000 130'000 195'000\n\n312\nAchats d'eau, d'énergie, de \n\ncombustible\n11'200 11'200\n\n313\nAutres fourniures et \n\nmarchandises\n10'200 -17'600 -7'400\n\n314\n\nEntretien des immeubles du \n\nPA et du PF, routes et \n\nterritoire\n\n772'500 17'600 790'100\n\n316\nLoyers, fermages et \n\nredevances d'utilisation\n144'300 144'300\n\n317\nRéceptions, manisfestations \n\net notes de frais - Effectif\n600 600\n\n318\nHonoraires et prestations de \n\nservices\n-191'000 -100'000 -291'000\n\n365\nAides et subventions à des \n\ninstitutions privées\n-39'500 647'000 607'500\n\n366 Aides individuelles -350'000 -350'000\n\nTotal des charges -1'167'400 2'405'400 327'000 0 1'565'000\n\n435\nVentes et prestations de \n\nservice\n-112'500 -112'500\n\n439 Autres recettes -828'800 -828'800\n\n451\nParticipations et \n\nremboursements\n356'300 -653'000 -150'000 -446'700\n\n452\nPart. et remb. de communes \n\net d'assoc. de communes\n0 0 -197'000 -197'000\n\nTotal des revenus 356'300 -1'594'300 -347'000 0 -1'585'000\n\n-811'100 811'100 -20'000 0 -20'000\n\npage 27 page 27-30 page 30 page 32\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nServices\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nTOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET  \n\nQUARTIERS\n\nPage du préavis\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n27 / 48 \n\n33  Secrétariat général EJQ \n \nCrédit supplémentaire lié au pool de remplacement EJQ \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n33.301 \nPersonnel administratif et \nd’exploitation \n\nCHF 4’601’800.- CHF 0.- CHF -944’700.- \n\n33.303 Assurances sociales CHF 418’800.- CHF 0.- CHF -86’500.- \n\n33.304 \nCaisses de pensions et de \nprévoyance \n\nCHF 632’600.- CHF 0.- CHF -133’400.- \n\n33.305 \nAssurances accidents et \nmaladie \n\nCHF 13’500.- CHF 0.- CHF -2’800.- \n\n33.451 \nParticipations et \nremboursements \n\nCHF - 712’500.- CHF 0.- CHF 356’300.- \n\n \nVoir détail sous division 34 « Service de la petite enfance » \n\n \n34 Service de la petite enfance \n \n340  Lieu d’accueil de jour municipaux \n \nCrédit supplémentaire lié au pool de remplacement EJQ \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n340.301 \nPersonnel administratif et \nd’exploitation \n\nCHF 41’467’200.- CHF 0.- CHF 944’700.- \n\n340.303 Assurances sociales CHF 3’777’300.- CHF 0.- CHF 86’500.- \n\n340.304 \nCaisses de pensions et de \nprévoyance \n\nCHF 5’223’000.- CHF 0.- CHF 133’400.- \n\n340.305 \nAssurances accidents et \nmaladie \n\nCHF 127’500.- CHF 0.- CHF 2’800.- \n\n340.451 \nParticipations et \nremboursements \n\nCHF -14’471’500.- CHF 0.- CHF -356’300.- \n\n \nDepuis 2021, les services impliqués dans le Réseau-L (Quartiers, jeunesse et famille (QJF), Secré-\ntariat général de la direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers (SGEJQ), Service des \nécoles et du parascolaire (SEP), Service de la petite enfance (SPE)) ont entamé une démarche \npour engager au maximum du personnel fixe pour assurer les remplacements éducatifs dans les \nlieux d’accueil de jour municipaux. Cela a passé par l’engagement de personnel au sein des struc-\ntures ou de groupes de structures pour les remplacements les plus prévisibles, et par la création \nd’un pool couvrant l’ensemble des lieux d’accueil de jour municipaux pour les remplacements les \nplus fluctuants. Dès sa création, ce pool a été rattaché au SGEJQ. \n\nIl s’avère d’une part que le plus grand usager de ce pool de direction est le SPE, et d’autre part que \nle suivi du personnel du pool gagnerait à être fait dans un service dont les missions sont centrées \nsur l’accueil de jour. La Municipalité a donc décidé le transfert du pool de remplacement du SGEJQ \nau SPE avec effet au 1er juillet 2025. \n\nLe présent crédit supplémentaire doit permettre le transfert des ressources financières liées au pool \nde remplacement EJQ du SGEJQ (division publiée 33) au SPE (division publiée 34) pour un mon-\ntant de CHF 811’100 correspondant aux charges de personnel (301 & suivants) y compris le rem-\nboursement sur le compte 451. \n\nEn finalité ce sont 23.5 ept qui sont transférés, soit 1.6 ept de coordination, 16.5 ept poolistes pré-\nscolaires et enfin 5.4 ept de poolistes parascolaires. \n\nVoir aussi sous division 33 « Secrétariat général EJQ »  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n28 / 48 \n\nExtension du Centre de vie enfantine de Grancy avec la création de 32 places \n\n \n \n\n \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n340.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 41’467’200.- CHF 0.- CHF 371’600.- \n\n340.303 Assurance sociales CHF 3’777’300.- CHF 0.- CHF 34’000.- \n\n340.304 \nCaisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 5’223’000.- CHF 0.- CHF 56’300.- \n\n340.305 \nAssurances accidents et \n\nmaladie \nCHF 127’500.- CHF 0.- CHF 1’000.- \n\n340.309 \nAutres charges des autorités et \n\ndu personnel \nCHF 255’300.- CHF 0.- CHF 800.- \n\n340.310 \nImprimés et fournitures de \n\nbureau \nCHF 74’800.- CHF 0.- CHF 1’000.- \n\n340.311 \nAchats de mobilité, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 527’200.- CHF 0.- CHF 65’000.- \n\n340.312 \nAchats d’eau, d’énergie, de \n\ncombustible \nCHF 288’200.- CHF 0.- CHF 2’900.- \n\n340.313 \nAutres fournitures et \n\nmarchandises \nCHF 1’984’100.- CHF 0.- CHF 10’200.- \n\n340.314 Entretien des immeubles CHF 986’000.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n\n340.316 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 2’866’800.- CHF 0.- CHF 36’200.- \n\n340.317 \nRéceptions, manifestations et \n\nnotes de frais – Effectif \nCHF 49’500.- CHF 0.- CHF 600.- \n\n340.318 \nImpôts, taxes, cotisation et frais \n\ndivers \nCHF 1’657’100.- CHF 0.- CHF 35’000.- \n\n340.435 \nVentes et prestations de \n\nservice \nCHF - 12’371’900.- CHF 0.- CHF -112’500.- \n\n340.451 \nParticipations et \n\nremboursements \nCHF - 14’471’500.- CHF 0.- CHF -216’600.- \n\n \nDans le cadre du plan de développement de nouvelles places d’accueil préscolaires, le Centre de \nvie enfantine de Grancy a l’opportunité de créer 32 nouvelles places avec la reprise du bail à loyer \nd’une garderie en fin d’exploitation, sise à Auguste Tissot 3. Le présent crédit supplémentaire vise à \ninscrire au budget les charges et recettes prorata temporis des 27 nouvelles places offertes en \n2025. Les 5 places supplémentaires seront ouvertes dans un second temps en 2026. \n\nLes charges d’exploitation sont partiellement couvertes par les recettes parents et les subventions \nde la Fondation d’accueil de jour des enfants – FAJE. Le solde des charges nettes de \nCHF 305’500.- est finalement compensé par une diminution partielle de l’enveloppe financière de \nCHF 400’000.- allouée en 2025 pour la création de nouvelles places au sein des structures privées \nsubventionnées. \n\nVoir aussi sous division 341 « Institutions subventionnées » \n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n29 / 48 \n\nReprise des contrats de baux à loyer de l’ex-garderie du Petit Flon Sàrl \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n340.312 \nAchats d’eau, d’énergie, de \ncombustible \n\nCHF 288’200.- CHF 0.- CHF 16’100.- \n\n340.316 \nLoyers, fermages et \nredevances d’utilisation \n\nCHF 2’866’800.- CHF 0.- CHF 140’000.- \n\n \nDans la volonté de créer des nouvelles places d’accueil, le Service de la Petite enfance a repris en \njanvier 2025 trois baux à loyer qui ont été résiliés en suite de la faillite de la garderie privée du Petit \nFlon Sàrl. Dans une première étape, deux espaces sis dans le quartier du Rôtillon-Bourg \npermettront d’augmenter les places d’accueil de la garderie voisine, privée subventionnée, Piccolo \nMondo. Dans la seconde étape, la reprise du local dans le quartier du Flon-Côtes de Montbenon \npermettra au premier semestre 2025 d’offrir un lieu pour les IPE du Réseau-L afin de présenter \nleurs prestations et projets institutionnels. Dès la rentrée 2025, c’est la Maison de l’enfance qui \nemménagera au Flon en raison d’importants travaux de réfection sur leur site à la Vallée de la \njeunesse. Ce n’est qu’en 2026, une fois les surfaces libérées par la Maison de l’enfance que des \nnouvelles places pourront être créées. \n\nLes charges locatives totales de ces trois baux se montent à CHF 208’100.-. Le montant est \ntotalement compensé. La compensation se réalise d’une part par l’entrée en vigueur retardée en \naoût 2025 de la garderie privée subventionnée Crèche sous les étoiles - Plaines du Loup, d’autre \npart par la suspension des charges locatives de la Maison de l’enfance durant les travaux et enfin \npour le solde par une non-dépense en lien avec la création de places préscolaires privées \nsubventionnées. \n\nVoir aussi sous division 341 « Institutions subventionnées » \n \nParticipation complémentaire aux coûts des travaux de la garderie de Montchoisi \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n340.314 \nEntretien des immeubles du \nPA et du PF, routes et \nterritoire \n\nCHF 986’000.- CHF 0.- CHF 752’500.- \n\n340.318 \nHonoraires et prestations de \nservices \n\nCHF 1’657’100.- CHF 0.- CHF 156’400.- \n\n340.439 Autres recettes CHF -767’700.- CHF 0.- CHF -828’800.- \n\n340.451 \nParticipations et \nremboursements \n\nCHF -14’471’500.- CHF 0.- CHF -80’100.- \n\n \nLes travaux de la future garderie Montchoisi 35 ont été devisés à CHF 1’307’000.- et portés sur les \nbudgets 2024, par crédit supplémentaire 2e série, et pour 7/12e au budget 2025. Les travaux ont \npris du retard, notamment avec divers devis devant être réactualisés et des appels d’offres de \nmarché public à effectuer. Le devis général définitif 2025 est plus conséquent que celui de 2022. Il \nse monte à CHF 1’725’000.- TTC, dont CHF 186’400.- d’honoraires d’architectes et d’ingénieurs. Le \nprésent crédit supplémentaire vise à compléter le budget 2025 des 5/12e manquants non dépensés \nen 2024. Il permet également de réajuster les montants sur le devis définitif 2025. \n\nLa demande de crédit supplémentaire de CHF 908’900.- est entièrement compensée. Le \npropriétaire accepte de financer partiellement les travaux, y compris les surcoûts du devis définitif \n2025. Son investissement final se monte à CHF 1’350’000.-. Il est répercuté sur les charges \nlocatives de la garderie, dès l’obtention du permis d’exploiter en 2026. La recette du présent crédit \nsupplémentaire s’établit à CHF 828’800.-. Elle correspond à la part totale du propriétaire, diminuée \ndu montant déjà porté au budget 2025 (CHF 1’350’000.- minus CHF 521’200.-). Les recettes de la \nFondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE), par son dispositif d’aide à la pierre, couvrent le \nsolde des coûts travaux avec un apport de CHF 80’100.-. \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n30 / 48 \n\n341 Institutions subventionnées \n \nReprise des contrats de baux à loyer de l’ex-garderie du Petit Flon Sàrl \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n341.312 \nAchats d’eau, d’énergie, de \ncombustible \n\nCHF 180’400.- CHF 0.- CHF -7’800.- \n\n341.316 \nLoyers, fermages et \nredevances d’utilisation \n\nCHF 1’955’700.- CHF 0.- CHF -31’900.- \n\n341.318 \nHonoraires et prestations de \nservices \n\nCHF 33’195’100.- CHF 0.- CHF -76’900.- \n\n341.365 \nAides et subventions à des \ninstitutions privées \n\nCHF 1’859’900.- CHF 0.- CHF -39’500.- \n\n \nVoir détail sous division 340 « Lieux d’accueil de jour municipaux » \n \nExtension du Centre de vie enfantine de Grancy avec la création de 32 places \n\n \n \n\n \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n341.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 33’195’100.- CHF 0.- CHF -305’500.- \n\n \nVoir détail sous division 340 « Lieux d’accueil de jour municipaux » \n \n35  Service des écoles et du parascolaire \n\n \n\nMise à disposition de personnel intérimaire \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.301 \nPersonnel administratif et \nd’exploitation \n\nCHF 53’369’300.- CHF 0.- CHF - 97’300.- \n\n35.308 Personnel intérimaire CHF 52’700.- CHF 0.- CHF 97’300.-   \n\n \n\nPour compenser les absences du personnel communal, notamment dans le domaine parascolaire, \nle service a dû faire appel à des prestataires externes, afin de garantir des services conformes aux \nexigences de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). \n\nLe budget des auxiliaires permet de compenser totalement cette demande de crédit supplémentaire \npar le budget ordinaire du service. \n\n \n\nAchats de postes de travail \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.311 \nAchats de mobilité, \nmatériel, machines et \nvéhicules \n\nCHF 1’191’500.- CHF 109’000.- CHF - 20’000.- \n\n \nVoir détails au chapitre B sous division 32 « Service d’organisation et d’informatique » \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n31 / 48 \n\nAchat de mobilier pour les APEMS – Rentrée 2025 \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.311 \nAchats de mobilier, \nmatériel, machines et \nvéhicules \n\nCHF 1’191’500.- CHF 109’000.- CHF 150’000.- \n\n35.451 \nParticipations et \nremboursements \n\nCHF - 15’088’100.- CHF -234’000.- CHF -150’000.- \n\n \nConformément au programme de législature, le Service des écoles et du parascolaire (SEP) va \nouvrir des places d’accueil parascolaire à la rentrée scolaire 2025, dont :  \n\n— 4,2 places pondérées à l’APEMS d’Eglantine ;  \n— 7,2 places pondérées à l’APEMS du Parc ; \n— 18 places pondérées à l’accueil parascolaire des Bergières ;  \n— 72 places pondérées à l’accueil parascolaire de Béthusy  \n\nTrois sources de financement sont acquises en lien à la création de places, décrites ci-après. \n\nConformément aux articles 28 et 50 de la Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) et en sus du \nsubventionnement de la masse salariale éducative, le SEP perçoit des aides financières de la \nFondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE) sous forme d’aide au démarrage. Il s’agit d’une \ncontribution forfaitaire de CHF 3’000.- par nouvelle place créée. D’un point de vue administratif, il \nest acquis que ces aides au démarrage permettent de financer le mobilier des nouvelles structures. \nCes aides sont octroyées en fonction du taux d’occupation des places. Une part de l’aide au \ndémarrage perçue pour la création de place à la rentrée 2025 est également passée en transitoire \npour 2026. \n\nCependant, l’octroi de ces différentes aides intervient après l’ouverture des structures concernées et \ntransmission de justificatifs. Au vu des besoins, ces ouvertures de places sont validées pour la \nrentrée 2025 et les travaux d’entretien ainsi que l’achat de mobilier et doivent pouvoir être finalisés \nen vue de cette échéance. Si une partie de ces montants est prise sur le budget du SEP et sur les \nDIPA liés aux grands travaux, il est planifié de financer le reste (travaux et mobilier) par le biais de \nces subventions. \n\nMobilier à acquérir pour les sites suivants, pour un montant total de CHF 150’000.-  \n\n— APEMS d’Eglantine, agrandissement par un nouvel espace au sein du collège ;  \n— APEMS du Parc, agrandissement par un nouvel espace au sein du collège ; \n— Accueil parascolaire 7-8P des Bergières par un nouvel espace (antenne annexe) au sein du \n\ncollège \n— Accueil parascolaire 7-8P de Béthusy par l’installation de 4 espaces (108 places à midi) \n\ndans les portakabins \n\n \n\nFinancement des camps et sorties \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.318 \nHonoraires et prestations \nde services \n\nCHF 10’590’000.- CHF 0.- CHF -100’000.- \n\n35.365 \nAides et subventions à \ndes institutions privées \n\nCHF 788’000.- CHF 0.- CHF 647’000.- \n\n35.366 Aides individuelles CHF 396’500.- CHF 0.- CHF -350’000.- \n\n35.452 \nPart. et remb. de \ncommunes et d’assoc. de \ncommunes \n\nCHF -577’100.- CHF 0.- CHF -197’000.- \n\n \n\nLa Ville finance les activités hors cadre des élèves lausannois en âge scolaire en fonction du \nnombre d’enfants et du type de sorties, selon un cadre général posé par le Service des écoles et du \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n32 / 48 \n\nparascolaire. Pour les camps et voyages d’étude du secondaire, le SEP verse des acomptes, paie \nles factures de transport, perçoit les subventions cantonales puis traite les décomptes, pour \nl’ensemble des établissements scolaires primaires et secondaires (EPS). Ce processus est peu \nefficient. D’entente avec les directions, le service souhaite transférer ce suivi aux associations des \nEPS afin de simplifier le travail et assurer une plus grande proximité entre les acteurs concernés. \n\nSi ce changement est neutre d’un point de vue budgétaire, il s’agira par contre de faire évoluer la \nnature comptable des dépenses, qui passent d’une aide individuelle versée aux élèves par la Ville \nde Lausanne à une subvention allouée aux associations des établissements primaires et \nsecondaires. \n\nLe SEP a un montant de CHF 383’000.- d’aides individuelles au budget 2025 pour les camps et \nsorties. Le changement de dispositif implique un reclassement comptable d’un montant de CHF \n350’000 du compte 366 (aides individuelles) au compte 365 (subventions à des institutions privées). \n\nEn parallèle à cette réorganisation, la croissance démographique implique une augmentation des \ndépenses pour les camps et sorties comme l’ont montré les comptes des années post-COVID et ce, \nsans changement du cadre règlementaire. En 2023, le dépassement du financement des camps et \nsorties (compte 366) était de CHF 165’000.- et en 2024, de CHF 212’000.-. \n\nRaison pour laquelle le SEP présente pour 2025 une demande de crédit supplémentaire au compte \n365 entièrement compensée par les rubriques suivantes : \n\n- Compte 452 : le SEP a négocié avec le canton une augmentation des frais d’écolage \nfacturés aux élèves des autres communes qui suivent la filière sport-arts-études dans les \nétablissements scolaires lausannois. Ce forfait passe de CHF 1’300.- à CHF 4’000.- /mois \ndès le 1 er janvier 2025, ce qui représente une recette annuel supplémentaire pour la Ville \nestimée à CHF 197’000.- sur la base des chiffres 2024 (73 enfants concernés). \n\n- Compte 318 : les frais de transport étaient payés jusqu’à présent par le Service des écoles \net du parascolaire étant sur un compte client CCF au nom du service. Avec le transfert de la \ngestion financière des camps et sorties aux associations des établissements scolaires, \nchaque établissement aura son propre numéro de client et la facture arrivera directement à \nl’EPS. Pour les cartes journalières, il faut compter CHF 100’000.- qui sont transférés du 318 \nau 365 si l’on se base sur une carte journalière à 15.-/enfant pour les ayant droits selon le \ncadre général des camps et sorties. \n\nL’entrée en vigueur est prévue avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 \n\n \n\n36 Service de santé et prévention \n\n \n\nDémontage du cabinet dentaire des Croix-Rouges \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n36.313 \nAutres fournitures et \nmarchandises \n\nCHF 208’600.- CHF 0.- CHF -17’600.- \n\n36.314 \nEntretien des immeubles, \nroutes et territoires \n\nCHF 0.- CHF 0.- CHF 17’600.- \n\n \n\nDéclaré non conforme depuis plusieurs mois en raison de l’absence d’un local de stérilisation \nséparé, le cabinet dentaire des Croix-Rouges a finalement été démonté durant la période des \nvacances scolaires. \n\nEn effet, le projet de déménagement prévu initialement avec le cabinet d’orthodontie n’a pas pu se \nconcrétiser. \n\nL’impact sur le budget de fonctionnement est neutre, car la patientèle et le personnel du cabinet \ndentaire des Croix-Rouges sont répartis entre le cabinet dentaire de Prélaz et celui de la \nCroix d’Ouchy. \n\nLes différentes dépenses comprennent des travaux électriques et sanitaires, ainsi que les \ninterventions liées au mobilier spécifique. Ces dépenses supplémentaires sont entièrement \ncompensées.  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n33 / 48 \n\n6. FINANCES ET MOBILITE \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n38 39 40 41 42 43\n\nS\ne\n\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\n\nn\né\n\nra\nl \nF\n\nIM\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\ns\n\n \n\nfi\nn\n\na\nn\n\nc\ne\n\ns\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\nu\n \n\np\ne\n\nrs\no\n\nn\nn\n\ne\nl\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\n l\na\n\n \n\nm\no\n\nb\nil\nit\n\né\n e\n\nt \nd\n\ne\n \n\nl'\na\n\nm\né\n\nn\na\n\ng\ne\n\nm\ne\n\nn\nt \n\ne\ns\n\np\na\n\nc\ne\n\ns\n p\n\nu\nb\n\nli\nc\n\ns\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n d\n\ne\n l\na\n\n \n\np\nro\n\np\nre\n\nté\n u\n\nrb\na\n\nin\ne\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n a\n\nc\nh\n\na\nt \n\ne\nt \n\nlo\ng\n\nis\nti\n\nq\nu\n\ne\n\n301\n\nPersonnel \n\nadministratif et \n\nd'exploitation\n\n20'000 350'000 -121'000 249'000\n\n303 Assurances sociales 2'000 -11'000 -9'000\n\n304\nCaisses de pensions \n\net de prévoyance\n800 -16'300 -15'500\n\n305\nAssurances \n\naccidents et maladie\n100 -600 -500\n\n311\n\nAchats de mobilier, \n\nmatériel, machines et \n\nvéhicules\n\n-1'300 -1'300\n\n312\n\nAchats d'eau, \n\nd'énergie, de \n\ncombustible\n\n-12'100 -12'100\n\n314\n\nEntretien des \n\nimmeubles du PA et \n\ndu PF, routes et \n\nterritoire\n\n146'000 -800 145'200\n\n315\n\nEntretiend'objets \n\nmobiliers et \n\nd'installations \n\ntechniques\n\n-60'000 -1'700 -61'700\n\n318\n\nHonoraires et \n\nprestations de \n\nservices\n\n-70'000 -15'000 -15'000 14'000 -40'000 -126'000\n\n365\nAides et subventions \n\nà des intitutions\n50'000 50'000\n\nTotal des charges 22'900 -20'000 -15'000 -15'000 450'000 -204'800 218'100\n\n427\n\nRevenus des \n\nimmeubles et autres \n\nbiens du patrimoine \n\nadministratif\n\n75'000 75'000\n\n436\nRemboursements \n\ntiers\n-7'000 -140'000 -147'000\n\n439 Autres recettes 4'000 4'000\n\n481\n\nPrélèvement sur les \n\nfinancements \n\nspéciaux\n\n-150'000 -150'000\n\nTotal des revenus -7'000 0 0 0 -290'000 79'000 -218'000\n\n15'900 -20'000 -15'000 -15'000 160'000 -125'800 100\n\npage 34 page 34 page 34 page 35 page 35-37 page 38\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL  FINANCES ET \n\nMOBILITE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nServices\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n34 / 48 \n\n38 Secrétariat général FIM \n\n \nRemplacement – Congé maternité \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n38.301 \nPersonnel administratif \n\net d’exploitation \nCHF 1’870’000.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n\n38.303 Assurance sociales CHF 167’700.- CHF 0.- CHF 2’000.- \n\n38.304 \nCaisses de pensions et \n\nprévoyance \nCHF 262’200.- CHF 0.- CHF 800.- \n\n38.305 \nAssurances accidents et \n\nmaladies \nCHF 5’300.- CHF 0.- CHF 100.- \n\n38.436 Remboursement de tiers CHF -18’900.- CHF 0.- CHF -7’000.- \n\n \nAfin d’assurer ses différentes missions et le bon fonctionnement du Secrétariat général des finances \net de la mobilité, le service doit recourir à du personnel auxiliaire pour pallier une absence de longue \ndurée. En effet, le remplacement d’une collaboratrice en congé maternité nécessite l’engagement \nd’un ou d’une auxiliaire. \n\nL’impact financier sur l’exercice 2025 s’élève à CHF 22’900.-. Une recette concomitante, estimée à \nCHF 7’000.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au titre des allocations pour perte de gain \nversées par la Caisse de compensation. \n\n \n39 Service des finances \n\nRéparations vandalisme dans les WC publics \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 1’589’000.- CHF 0.- CHF - 20’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \n\n \n\nEboulement à Blatten – soutien pour la population \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservice CHF 1’589’000.- CHF 0.- CHF -50’000.- \n\n39.365 \nAides et subventions à des \n\ninstitutions \nCHF 0.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 102 « Secrétariat municipal » \n\n \n40 Service du personnel \n\nRéparations vandalisme dans les WC publics \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n40.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservice \nCHF 1’911’100.- CHF 0.- CHF -15’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n35 / 48 \n\n41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics \n\nRéparations vandalisme dans les WC publics \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n41.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservice \nCHF 2’546’800.- CHF 0.- CHF -15’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \n\n \n42 Service de la propreté urbaine \n\n \n422 Centre intercommunal de gestion des déchets \n\n \nEngagement d’auxiliaires pour palier des absences longues durées \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n422.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 11’372’500.- CHF 0.- CHF 250’000.- \n\n422.436 Remboursements de tiers CHF -6’900.- CHF 0.- CHF -100’000.- \n\n422.481 \nPrélèvement sur les \n\nfinancements spéciaux \nCHF - 4’735’300.- CHF 0.- CHF - 150’000.- \n\n \n\nNous sollicitons l’octroi d’un crédit supplémentaire sur le compte traitements pour les deux divisions \ndu service. \n\nLe Service de la propreté urbaine a dû faire appel à des auxiliaires afin d’assurer ses missions. Des \ncollaborateurs étaient absents pour maladie ou accidents longue durée. Ce dépassement, non \nprévisibles au moment de l’établissement du budget, est partiellement compensé par des \nremboursements d’assurances pertes de gains et accident puis par un prélèvement sur le fonds de \nréserve pour le centre intercommunal des déchets. \n\nVoir aussi sous division 423 « Propreté du domaine public » \n\n \nMise en conformité des installations de recharge électrique des camions du CID  \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n422.314 \nEntretien des immeubles du PA \n\net du PF, routes et territoire CHF 101’500.- CHF 0.- CHF 36’000.- \n\n422.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservice \nCHF 8’576’000.- CHF 0.- CHF -36’000.- \n\n \n\nL’électrification du parc véhicules du CID implique une mise en conformité des installations de \nrecharge des camions. Un récent contrôle SUVA a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer la \nsécurité de ces installations dans un délai de six mois. A cet effet, le Centre intercommunal de \ngestion des déchets (CID) doit entreprendre des travaux pour mettre à niveau ses installations \nélectriques pour la charge des camions électriques. Ces aménagements sont difficiles à budgéter, \ncar la technologie nécessaire évolue à chaque nouveau camion livré. \n\nLes factures d’un montant total de CHF 36’000.- HT seront compensées par une non-dépense à la \nrubrique 318. \n\n \n \n\n \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n36 / 48 \n\nFrais d’entretien des bâtiments \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n422.314 \nEntretien des immeubles du PA \n\net du PF, routes et territoire \nCHF 101’500.- CHF 0.- CHF 35’000.- \n\n422.315 \n\nEntretien des machines, du \n\nmatériel d’exploitation et \n\nd’entretien \n\nCHF 778’600.- CHF 0.- CHF -35’000.- \n\n \n\nLe budget à disposition sur la rubrique 422.314 ne permet pas de couvrir l’ensemble des travaux \nd’entretien des bâtiments prévus jusqu’à la fin de l’année. Il est prévu de compenser le crédit \nsupplémentaire par une réduction du compte 315 relatif à l’entretien des machines qui sera moins \nsollicité durant cette année 2025. \n\n \nFrais d’entretien et réparation des points de collecte centralisé (PCC) de l’écoquartier des Plaines-\ndu-Loup (PPA1) \n\n  \nBudget \n\nS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n422.318 \nHonoraires et prestations \n\nde services \nCHF 8’576’000.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\n \n\nLe Service de la propreté urbaine (PUR) est responsable de la gestion et du nettoyage des points \nde collecte centralisés (PCC). Le nettoyage intérieur et l’entretien de ces installations doivent être \nconfiés à une entreprise spécialisée, les coûts étant couverts par une partie des redevances de \nDDP déjà perçues auprès des propriétaires privés. \n\nEn 2025, PUR prévoit de mandater un prestataire externe pour l’entretien des PCC du nouvel \nécoquartier. Le coût est estimé à CHF 50’000.- (hors taxes), montant faisant l’objet du présent crédit \nsupplémentaire. Sur le fond, ce montant est intégralement compensé par les recettes affectées déjà \nperçues et intégrées au budget de Gérances. Cela étant, sur le plan formel, cette compensation \nn’apparaît pas dans le présent crédit supplémentaire puisque les revenus sont déjà au budget. \n\n \n423 Propreté du domaine public \n\n \nEngagement d’auxiliaires pour palier des absences longues durées \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n423.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 14’284’200.- CHF 0.- CHF 100’000.- \n\n423.436 Remboursement de tiers CHF -74’000.- CHF 0.- CHF -40’000.- \n\n \nVoir détail sous division 422 « Centre intercommunal de gestion des déchets » \n\n \nRéparations vandalisme dans les WC publics \n  \n\nBudget \nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n423.314 \nEntretien des immeubles du PA \n\net du PF, routes et territoire \nCHF 118’100.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\n \n\nNous sollicitons l’octroi d’un crédit supplémentaire sur le compte d’entretien, à hauteur de \nCHF 50’000.- HT, pour procéder notamment à la réfection partielle de l’édicule des toilettes \npubliques de Montbenon, fortement dégradé par des actes de vandalisme répétés depuis sa mise \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n37 / 48 \n\nen service à fin 2018, et pour assurer les réparations liées au vandalisme jusqu’à la fin de l’année \n2025. \n\nConcernant les WC de Montbenon, sept ans après leur rénovation, les détériorations constatées sur \nles revêtements extérieurs – notamment le carrelage au sol et le crépi en façade – compromettent \nnon seulement l’image de l’espace public mais également la pérennité de l’ouvrage. \n\nLe montant prévu au budget initial ne suffit pas à couvrir les frais liés aux réparations \n\nVoir aussi sous division 39 « Service des finances », 40 « Service du personnel » et 41 « Service de \nla mobilité et de l’aménagement des espaces publics » \n\n \nRéparation infiltrations bâtiment de Béthusy 14 \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n423.314 \nEntretien des immeubles du PA \n\net du PF, routes et territoire CHF 118’100.- CHF 0.- CHF 25’000.- \n\n423.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 655’200.- CHF 0.- CHF -25’000.- \n\n \nDans le cadre de l’entretien du patrimoine bâti communal, nous sollicitons l’octroi d’un crédit \nsupplémentaire sur le compte d’entretien pour faire face à des travaux indispensables au bâtiment \nsitué à Béthusy 14. \n\nDepuis plusieurs années, ce bâtiment présente des infiltrations d’eau en pied de façade dans la \npartie enterrée. Une première intervention en 2021 avait permis d’atténuer temporairement la \nsituation grâce à une injection de résine au niveau de la reprise de bétonnage entre le radier et le \nmur, accompagnée de l’application d’un enduit étanche sur la paroi intérieure. Cependant, ces \nmesures se sont révélées insuffisantes, l’humidité ayant réapparu, vraisemblablement en raison \nd’une mise en pression d’eau dans le terrain, potentiellement liée à une conduite d’eaux claires \ndéfectueuse. \n\nCes travaux seront coordonnés avec ceux des Services industriels de Lausanne (SIL), également \nprévus à cet emplacement dans le cadre de la rénovation du réseau de chauffage à distance, ce qui \npermettra une mutualisation des fouilles. \n\nCette charge sera compensée par une non-dépense à la rubrique 315. \n\n \n\n \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n38 / 48 \n\n43 Service achat et logistique \n\n \n\nTransfert des refuges de Sauvabelin du Service d’achat et logistique de la Ville (SALV) au Service \ndes parcs et domaines (SPADOM) au 01.04.2025 \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n43.301 \nPersonnel administratif et \n\nd’exploitation \nCHF 10’775’700.- CHF 0.- CHF -121’000.- \n\n43.303 Assurances sociales CHF 961’100.- CHF 0.- CHF -11’000.- \n\n43.304 Caisses de pensions et de \n\nprévoyance \nCHF 1’436’600.- CHF 0.- CHF -16’300.- \n\n43.305 Assurances accidents et \n\nmaladie \nCHF 55’800.- CHF 0.- CHF -600.- \n\n43.311 Achats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 414’200.- CHF 0.- CHF -1’300.- \n\n43.312 Achats d’eau, d’énergie, de \n\ncombustible \nCHF 2’395’400.- CHF 0.- CHF -12’100.- \n\n43.314 Entretien des immeubles, \n\nroutes et territoire \nCHF 345’000.- CHF 0.- CHF -800.- \n\n43.315 Entretien d’objets mobiliers \n\net d’installations technique \nCHF 533’000.- CHF 0.- CHF -1’700.- \n\n43.318 Honoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 2’436’000.- CHF 0.- CHF -40’000.- \n\n43.427 \nRevenus des immeubles et \n\nautres biens du patrimoine \n\nadministratif \n\nCHF - 948’300 CHF 0.- CHF 75’000.- \n\n43.439 Autres recettes CHF - 286’000 CHF 0.- CHF 4’000.- \n\n \nVoir détail sous division 31 « Service des parcs et domaines » \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n39 / 48 \n\n7. SERVICES INDUSTRIELS \nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n \n\n \n \n\n44       Secrétariat général SIL \n\n \nLocation de matériel et entretien machine \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules \nCHF 1’399’300.- CHF -200.- CHF -17’000.- \n\n44.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 46’800.- CHF 0.- CHF 11’000.- \n\n44.316 \nLoyers, fermages et redevances \n\nd’utilisation \nCHF 375’000.- CHF 0.- CHF 6’000.- \n\n \n\nDepuis le 1er janvier 2025, le centre de formation de la Ville de Lausanne a conclu un contrat de \nlocation de machines dans le but de réduire les coûts d’achat et d’entretien de machines. Ce \nchangement de paradigme n’a pas été pris en compte au budget. Le dépassement prévu est de \nCHF 6’000.- sur la nature 44.316. \n\nDe plus, un problème survenu sur une des machines du centre de formation a engendré une charge \nde maintenance non prévue au budget sur la nature 44.315. Le dépassement prévu est de \nCHF 11’000.-. \n\nCes deux montants seront compensés par une non-dépense de la nature 44.311. \n\n \n\n  \n\n44 45 46 49\n\nS\ne\n\nc\nré\n\nta\nri\n\na\nt \n\ng\né\n\nn\né\n\nra\nl \nS\n\nIL\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\ns\n\n \n\np\na\n\nrt\na\n\ng\né\n\ns\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n \n\nc\no\n\nm\nm\n\ne\nrc\n\nia\nl\n\nR\né\n\ns\ne\n\na\nu\n\nx\n\n311\nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules\n-17'000 -50'000 -67'000\n\n314\nEntretien des immeubles, \n\nroutes et territoire\n50'000 -50'000 0\n\n315\nEntretien d'objets mobiliers et \n\nd'installations tech niques\n23'000 -40'000 -17'000\n\n316\nLoyers, fermages et \n\nrede vances d'utilisation\n6'000 40'000 46'000\n\n318\nHonoraires et prestations de \n\nservices\n-12'000 -28'500 -40'500\n\nTotal des charges 50'000 -50'000 -28'500 -50'000 -78'500\n\nNéant 0 0 0 0 0\n\nTotal des revenus 0 0 0 0 0\n\n50'000 -50'000 -28'500 -50'000 -78'500\n\npage 39 page 40 page 40 page 41Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nTOTAL  SERVICES\n\nINDUSTRIELS\n\nSERVICES\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n40 / 48 \n\nÉclairage public – contrôles électriques réglementaires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n44.314 \nEntretien des immeubles, routes \n\net territoire \nCHF 395’000.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\n \n\nDans le but d’effectuer tous les contrôles électriques réglementaires prévus pour 2025, l’éclairage \npublic doit faire appel à une entreprise externe en raison du manque de disponibilité du personnel \ninterne liée aux nombreux projets d’investissements et au nombre important de contrôles. Ce \ndépassement est compensé par le service Réseaux en raison d’une économie de charges au \nniveau de la maintenance du réseau d’éclairage public. \n\nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n\n \n\nEntretien des bornes de recharges publiques \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n44.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques CHF 46’800.- CHF 0.- CHF 12’000.- \n\n44.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 5’528’500.- CHF -170’500.- CHF -12’000.- \n\n \n\nLe déploiement de 13 stations de recharge publiques s’est déroulé entre 2023 et 2024. Elles sont \ndésormais toutes en exploitation. Des coûts de maintenance non identifiables précédemment sont à \nprendre en charge dès 2025, en raison de la modification des modalités du service après-vente du \nfournisseur des bornes, qui a conduit les SiL à souscrire des contrats de service support. Ces coûts \nadditionnels ne figuraient donc pas au budget 2025. D’autre part, diverses pannes ont eu lieu \nengendrant des frais supérieurs au budget. Ce crédit supplémentaire est compensé grâce à des \néconomies de charges de communication lié au programme Equiwatt. \n\n \n\n45        Services partagés  \n \nAchat de matériel informatique \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n45.311 \nAchats de mobilier, matériel, \n\nmachines et véhicules CHF 405’000.- CHF 200.- CHF -50’000.- \n\n \n\nVoir aussi chapitre B sous division « Service partagés » \n\n \n\n46        Service Commercial \n \nAnimation ludique pour notre stand \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n46.318 \nHonoraires et prestations de \n\nservices \nCHF 15’921’900.- CHF 0.- CHF -28’500.- \n\n \n\nVoir détail chapitre B sous division 46 « Service commercial » \n\n \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n41 / 48 \n\n49        Réseaux \n\n \n\nÉclairage public – contrôles électriques réglementaires \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n49.314 \nEntretien des immeubles, routes \n\net territoire \nCHF 5’510’500.- CHF 0.- CHF - 50’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 44 « Secrétariat général SIL » \n\n \n\nLocation de passages de routes \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n49.315 \nEntretien d’objets mobiliers et \n\nd’installations techniques \nCHF 1’824’100.- CHF 0.- CHF - 40’000.- \n\n49.316 \nLoyers, fermages et redevances \n\nd’utilisation \nCHF 4’618’100.- CHF 0.- CHF 40’000.- \n\n \n\nDans le cadre de la mise à disposition de provisoires électriques pour diverses manifestations et \nsuite à une nouvelle pratique en Ville de Lausanne, il a été décidé de ne plus utiliser les arbres pour \nsupporter les provisoires (câbles ou armoires). En conséquence, des passages de route doivent \nêtre loués. Un montant de CHF 40'000.- est estimé pour les locations 2025. Cette nouvelle pratique \nayant été mise en œuvre après l’établissement du budget 2025, cette charge n’a pas été prévue au \nbudget 2025. Ce crédit est compensé grâce à une économie de charges de maintenance du réseau \nélectrique (transfert de la nature 315 à la nature 316). Pour 2026, cette nouvelle charge a été \nintégrée au budget. \n\n \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n42 / 48 \n\n*   *   * \n\nB. AUTORISATIONS D’ACHATS \n\n1. SECURITE ET ECONOMIE \n\n \n\n18      Protection et sauvetage \n\n \n\nRemplacement de l’onduleur de secours pour le Data Center de la caserne \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.506 Mobilier, machines, véhicules CHF 567’000.- CHF 0.- CHF 18’000.- \n\n18.661 \nSubvention Canton - mobilier, \n\nmachines, véhicules \nCHF 0.- CHF 0.- CHF -9’000.- \n\n \n\nL’onduleur de secours du Data Center de la caserne est en fin de vie. Afin de le remplacer, un crédit \nsupplémentaire s’avère indispensable. Cette dépense est entièrement compensée par une \nsubvention de 50% qui sera versée par l’ECA ainsi que par une économie réalisée dans le budget \nformation. \n\nVoir aussi chapitre A sous division 18 « Protection et sauvetage » \n\n \n\nRemplacement d’une ambulance \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.506 Mobilier, machines, véhicules CHF 567’000.- CHF 0.- CHF 350’000.- \n\n18.661 \nSubvention Canton - mobilier, \n\nmachines, véhicules \nCHF 0.- CHF 0.- CHF -350’000.- \n\n \n\nLa Direction générale de la santé (DGS) vient d’autoriser le Service de protection et sauvetage à \nprocéder au remplacement de l’ambulance Cirus 26, VD 67’678, acquise en 2017.  \n\nAu vu des délais particulièrement longs entre la commande et la livraison des véhicules, un crédit \nsupplémentaire s’avère indispensable afin de permettre de lancer sans délai la procédure d’achat \ndu nouveau véhicule. \n\nCe véhicule fera l’objet d’une subvention complète de la part de la DGS et n’engendrera dès lors au-\ncun coût pour la Ville. \n\n \n\nMobilier, machines et \n\nvéhicules\n368'000 88'200 0 78'500 534'700\n\nVéhicules, machines et \n\nmatériel - Recettes\n-359'000 0 0 0 -359'000\n\nTotal 9'000 88'200 0 78'500 175'700\n\npage 42 page 43 page 44 page 46\n\nDirection\n\nS\né\n\nc\nu\n\nri\nté\n\n e\nt \n\né\nc\n\no\nn\n\no\nm\n\nie\n\nF\nin\n\na\nn\n\nc\ne\n\ns\n e\n\nt \nm\n\no\nb\n\nil\nit\n\né\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nS\ne\n\nrv\nic\n\ne\n i\nn\n\nd\nu\n\ns\ntr\n\nie\nls\n\nL\no\n\ng\ne\n\nm\ne\n\nn\nt,\n\n \n\ne\nn\n\nv\nir\n\no\nn\n\ne\nm\n\ne\nn\n\nt \ne\n\nt \n\na\nrc\n\nh\nit\n\ne\nc\n\ntu\nre\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n43 / 48 \n\n4.         LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE \n\n \n31 Service des parcs et domaines \n \n\nAchat de quatre véhicules Kyburz en remplacement de quatre scooters \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 835’200.- CHF 0.- CHF 93’200.- \n\n31.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 835’200.- CHF 0.- CHF -25’000.- \n\n \nDans le cadre du plan d’entretien des secteurs Ouest, Est et Cimetières, le SPADOM souhaite \nacquérir quatre véhicules électriques de type Kyburz en remplacement de quatre scooters \nthermiques existants. \n\nCe moyen de transport répond aux conditions du préavis N° 2024/37 « Autorisations d’achats pour \nl’exercice 2025 », notamment par rapport à l’objectif de remplacer tout véhicule thermique par un \nvéhicule 100% électrique. \n\nA la différence du scooter, ce véhicule à trois roues est équipé d’une remorque et d’une caisse de \nrangement de grand volume, permettant le transport de matériel et outillage. \n\nIl permet de se déplacer afin de réaliser toutes sortes de missions telles que les contrôles d’arbres \nou places de jeux, les petits travaux d’entretien et de réparations, le ramassage des déchets, le \ntuteurage des arbres, la taille des haies, etc. \n\nEnfin, il a pour avantages d’être silencieux, sécuritaire et sans émissions CO2. \n\nNon inscrit aux AA 2025, le coût d’achat de trois véhicules (CHF 69’900.-) sera compensé par une \nnon-dépense sur le crédit d’investissement « Propreté et qualité de vie dans les parcs » (Préavis No \n2015/32), qui contient une ligne de crédit « Moyens mécaniques et outillages ». \n\nLe coût d’achat (CHF 23’300.-) du dernier véhicule sera compensée par le non-achat de la berce \nd’arrosage prévue aux AA2025 pour un montant de CHF 25’000.-. \n\nVoir aussi chapitre C sous division 31 « Service des parcs et domaines » \n \n32 Service d’organisation et d’informatique \n \nAchats de postes de travail \n \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n32.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 718’300.- CHF 0.- CHF 20’000.- \n\n \nPour faire face aux prochaines ouvertures de cet été dans le domaine Parascolaire et afin de mettre \nà jour le parc informatique du Service, il a été identifié d’acheter une quinzaine de portables (dont \ncertains avec Dock-in) sur tous les sites concernés selon la liste annexée. \n\nLe budget des autorisations d’achats pour 2025 (CHF 27’500.-) pour le Service des écoles et du \nparascolaire étant à ce jour épuisé, cette demande de crédit supplémentaire totalement compensée \npar le budget ordinaire du service est indispensable afin de permettre au Service informatique de la \nVille (SOI) d’effectuer les achats. \n\nVoir aussi au chapitre A sous division 35 « Service des écoles et du parascolaire » \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n44 / 48 \n\n6. FINANCES ET MOBILITE \n\n \n41 Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics  \n\n \nRemplacement véhicule nettoyage des corbeilles de rue et achat de panneaux de jalonnement \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n41.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 225’400.- CHF 0.- CHF 240’000.- \n\n \n\nPour le Service de la propreté urbaine (PUR), une montant de CHF 32’000.- HT est sollicité pour \nremplacer un véhicule de nettoyage des corbeilles. Ce véhicule est actuellement hors service, ses \nbatteries étant irréparables. L’achat d’un nouveau véhicule s’avère la solution la plus rationnelle et \ndurable, permettant d’assurer la continuité de nos prestations tout en optimisant l’utilisation des \nressources financières. \n\nPar ailleurs, dans le cadre du projet de jalonnement dynamique des parkings, le Service de la \nmobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP) a la possibilité d’acquérir douze panneaux \nd’affichage pour compléter le maillage du territoire communal. \n\nLes panneaux de jalonnement de MAP et le véhicule de nettoyage de PUR ne figurent pas dans le \npréavis N°2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le Conseil communal. Toutefois, ces \ndépenses sont entièrement compensées par la non-dépense de la chargeuse à pneu qui est inscrite \nau préavis N°2024/37 pour CHF 276’000.- (Projet 42402000200). \n\nVoir aussi sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \n\n \n\n42 Service de la propreté urbaine \n\n \nRemplacement véhicule nettoyage des corbeilles de rue et achat de panneaux de jalonnement \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n42.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 5’688’200.- CHF 0.- CHF -240’000.- \n\n \n\nVoir détail sous division 41 « Service de la mobilité et aménagement des espaces publics » \n\n \nChangement des batteries du premier camion benne à ordure ménagère électrique  \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n42.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 5’688’200.- CHF 0.- CHF 160’000.- \n\n \nEn 2015, le Conseil communal a approuvé une nouvelle politique d’achat de véhicules propres pour \nles besoins de la Ville de Lausanne. Conformément à cette nouvelle orientation, la Ville de \nLausanne a décidé, en 2017, de participer à un projet d’expérimentation en achetant un prototype \nde camion benne à ordure ménagère (BOM ci-après) 100% électrique. Ce projet a bénéficié du \nsoutien de la Confédération et du Canton de Vaud. \n\nCe premier BOM électrique a fonctionné sans problème majeur depuis sa mise en service en mai \n2018, jusqu’en décembre 2024 où une panne majeure affectant le système électrique (batteries et \nmoteur électrique) est survenue. Dès cet événement, le véhicule est resté hors service. Après \nplusieurs interventions du fournisseur du BOM, il s’est avéré qu’il était dans l’impossibilité de réparer \nnotre véhicule dans sa configuration actuelle. En effet, ce premier poids lourd électrique étant un \nprototype, certaines technologies mises en œuvre lors de sa conception ne sont plus utilisées \naujourd’hui et les pièces et connaissances techniques associées ne sont plus disponibles. \n\nDès lors, le constructeur a proposé de modifier totalement le groupe propulseur (batterie et moteur) \nafin de l’adapter aux dernières technologies actuelles. Le coût devisé pour cette mise à niveau a été \nchiffré à CHF 160’000.- HT. \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n45 / 48 \n\nCet achat ne figure pas au préavis N°2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le Conseil \ncommunal. Toutefois, cette dépense est entièrement compensée par la non-dépense de trois \nautorisations d’achats du SALV qui sont inscrites au préavis susmentionné pour CHF 160’000.- soit \n:  \n\n- 50’000.- Projet 43402001300 Véhicules pool  \n- 50’000.- Projet 43402001400 Solution réservation et gestion place de parc véhicule \n- 60’000.- Projet 43402001500 Véhicule, machine et matériel \n\nVoir aussi sous division 43 « Service achat et logistique » \n\n \n43 Service achat et logistique \n\n \nChangement des batteries du premier camion benne à ordure ménagère électrique \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF - 160’000.- \n\n \n\nVoir détails sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \n\n \nRemplacement du matériel de manifestations défectueux  \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF 128’400.- \n\n43.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 1’915’000.- CHF 0.- CHF - 128’400.- \n\n \n\nMatériel concerné et coûts  \n\nL’unité transport et manifestations du Service achat et logistique met à disposition du matériel afin \nd’organiser des manifestations et représentations. Quatre objets sont défectueux est nécessité un \nremplacement pour un montant de CHF 128’400.-.  \n\n- Couvert de la Cathédrale : CHF 54’900.-  \n- Scène de la Louve : CHF 13’100.-  \n- Voiles de la Louve : CHF 49’500.-  \n- Drapeaux pl Palud : CHF 11’000.-  \n\nCes achats ne figurent pas dans le préavis N° 2024/37 « Autorisation d’achats 2025 » voté par le \nConseil communal. Toutefois, cette dépense est entièrement compensée par la non-dépense de la \nréserve pour machine et matériel qui est inscrite au préavis N° 2024/37 pour CHF 200’000.- (Projet \n43402001500). \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n46 / 48 \n\n7. SERVICES INDUSTRIELS \n\n \n45        Services partagés  \n \nAchat de matériel informatique \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) Crédit suppl. \n\n45.506 \nMobilier, machines et \n\nvéhicules \nCHF 78’100.- CHF 0.- CHF 50’000.- \n\nLe budget des autorisations d’achats pour le matériel informatique des Services industriels a été for-\ntement réduit cette année (CHF 78’100 en 2025) ne permet pas de couvrir les demandes de nou-\nveaux postes de travail, casques et logiciels. Or, le Service informatique des Services industriels a \nreçu de nombreuses demandes d’équipement informatique, notamment pour l’arrivée de nouveaux \ncollaborateurs (pour travailler sur le déploiement du réseau du chauffage à distance, pour le projet \nSmartMetering, etc.) Nous avons ainsi besoin d’acheter de nouveaux postes de travail cette année. \n\nVoir aussi chapitre A sous division « Service partagés » \n\n \n46        Commercial \n \nAnimation ludique pour notre stand \n\n  \nBudget \n\nCS 1re série (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n46.506 \nMobilier, machines et \n\nvéhicules \nCHF 0.- CHF 0.- CHF 28’500.- \n\n \n\nLe Service commercial de la direction des services industriels (SIL) souhaite acquérir une animation \ndestinée à ses différents stands de promotion. \n\nCette animation permettra de renforcer l’identification des SIL lors des événements lausannois. Elle \nservira à accueillir les visiteurs, à animer le stand et à présenter nos solutions. \n\nL’objectif est de sensibiliser le public à l’importance des économies d’énergie et à la complexité de \nla production d’électricité. \n\nLe matériel sera stocké au Vallon et transporté sur les lieux de promotion par un véhicule de la Ville. \n\nCe stand pourra également être mis à disposition des autres services. \n\nLe montant de cette dépense sera compensé par une non-dépense sur la nature 46.318. \n\nVoir aussi chapitre A sous division 46 « Service commercial » \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n47 / 48 \n\n*   *   * \n\n \nC.  CREDITS D’INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4 LOGEMENT, ENVIRONNEMENT ET ARCHITECTURE \n\n \n \n31 Service des parcs et domaines \n \nAchat de quatre véhicules Kyburz en remplacement de quatre scooters \n \n\n  Crédit voté Crédit compl. \n\nPréavis \n2015/32 \n\nQualité de vie dans les parcs lausannois CHF 2’500’000.- CHF -69’900.- \n\n \n\nVoir détail chapitre B sous division 31 « Service des parcs et domaines » \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nDirection\n\nCharges d'investissement -69'900 -69'900\n\nTotal -69'900 -69'900\n\npage 47\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nT\nU\n\nR\nE\n\nL\no\n\ng\ne\n\nm\ne\n\nn\nt,\n\n \n\ne\nn\n\nv\nir\n\no\nn\n\nn\ne\n\nm\ne\n\nn\nt \n\ne\nt \n\na\nrc\n\nh\nit\n\ne\nc\n\ntu\nre\n\n\n\nPréavis N°2025/36 le 23 octobre 2025 \n\n48 / 48 \n\n \n\n*   *   * \n\n \n\n5. Conclusion \n\nEu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, \nde bien vouloir prendre les résolutions suivantes : \n\nLe Conseil communal de Lausanne, \n\nvu le préavis N° 2025/  36 de la Municipalité, du 23 octobre 2025; \n\nouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; \n\nconsidérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, \n\nDécide : \n\n1. D’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations \n\ninsuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2025, sur les autorisations d’achats, \n\nainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nAu nom de la Municipalité \n\nLa directrice des finances et de la mobilité \nFlorence Germond \n\n \n\n \n\nLe secrétaire \nSimon Affolter \n\n \n \n\nRevenus de \n\nfonctionnement\n\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 3'419'200,00 -2'646'300,00 772'900,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\n\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\n\nTotal des crédits supplémentaires 534'700,00 -359'000,00 175'700,00\n\n(détail en page 42 du préavis)\n\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\n\npatrimoine administratif\n\nTotal des crédits complémentaires -69'900,00 0,00 -69'900,00\n\n(détail en page 47 du préavis)\n\n\n