name: Annexe - Plan des investissements 2026-2029.pdf v1.0

text: \nAnnexe 3\n\nDirection des finances\net de la mobilité\n\nService des finances\n\nSeptembre 2025\nSFIN/CM\n\nPLAN  DES  INVESTISSEMENTS\n\nPOUR   LES  ANNEES  2026 A  2029\n\n\n\nAnnexe 3\n\nCD Culture et développement urbain EJQ Enfance, jeunesse et quartiers\nSMun Secrétariat municipal SGEJQ Secrétariat général EJQ\nSGCD Secrétariat général CD SQJF Service des quartiers, jeunesses et familles\nCULT Service de la culture SPE Service de la petite enfance\nBAVL Bibliothèque et archives de la Ville SEP Service des écoles et du parascolaire\nURB Service de l'urbanisme SSP Service de santé et prévention\nCFL Contrôle des finances de la Ville de Lausanne SPS Service de psychologie scolaire\n\nSE Sécurité et économie FIM Finances et mobilité\nSGSE Secrétariat général SE SGFIM Secrétariat général FIM\nCP Corps de police SFIN Service des finances\nSPSL Service de protection et de sauvetage SPEL Service du personnel\nCH Service du contrôle des habitants SALV Service achat et logistique Ville\nECO Service de l'économie MAP Mobilité et aménagement des espaces publics\nEAU Service de l'eau PUR Service de la propreté urbaine\n\nSCS Sécurité sociale et sports SiL Services industriels\nSGSCS Secrétariat général SCS SGSIL Secrétariat général SiL\nSports Service des sports SPAR Services partagés\nSSL Service social Lausanne RES Réseaux\nST Service du travail PAT Patrimoine\nSISP Service de l'inclusion et des actions sociales de proximité PRO Production\n\nCOM Commercial\nLEA Logement, environnement et architecture\nSGLEA Secrétariat général LEA\nCADA Service du cadastre\nGER Service des gérances\nARLO Service d’architecture et du logement\n\nSPADOM Service des parcs et domaines\nSOI Service d'organisation et informatique\n\nService des finances 2/24\n\n\n\nAnnexe 3\n\n(En milliers de francs) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes\n\nCulture et développement urbain 9'238 -225 9'864 -75 23'263 -23 18'301 0\n \nSécurité et économie 52'857 -6'013 71'114 -19'719 76'218 -28'111 61'406 -25'066\n\nSports et cohésion sociale 1'427 -140 6'340 -111 3'490 -30 2'715 -30\n\nLogement, environnement et architecture 30'352 -5'301 33'868 -5'169 28'496 -3'861 28'068 -792\n\nEnfance, jeunesse et quartiers 18'452 0 31'811 0 34'639 -350 44'676 0\n\nFinances et mobilité 58'011 -11'407 46'953 -12'198 22'592 -3'207 20'319 -960\n\nServices industriels 87'625 -31'555 86'926 -34'821 64'092 -32'299 58'226 -31'702\n\nObjets multidirections 1'547 0 47'471 -4'080 57'539 -5'740 54'729 -7'566\n\nObjets métamorphose 33'640 -972 40'800 -300 68'712 -7'000 98'716 -18'371\n\nTotal du patrimoine administratif 293'149 -55'613 375'147 -76'474 379'041 -80'622 387'156 -84'487\n\nEffet net\nAutorisations d'achat\nTotal y compris autorisations d'achats\n\nRECAPITULATION DES DEPENSES ET RECETTES PRESUMEES SUR LES CREDITS VOTES ET A VOTER\n POUR LES ANNEES 2026 A 2029\n\n10'000\n302'669\n10'000\n\n247'536 308'674 308'419 312'669\n\n2026 2027 2028 2029\n\n237'536\n10'000\n\n298'674\n10'000\n\n298'419\n\nService des finances 3/24\n\n\n\nAnnexe 3\n\nDEPENSES  ET  RECETTES  PRESUMEES  SUR  LES  CREDITS VOTES POUR LES ANNEES  2026 A 2029\n\n(En milliers de francs) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes\n\nCulture et développement urbain 4'943 0 1'989 0 0 0 0 0\n \n\nSécurité et économie 35'515 -3'120 35'704 -5'968 33'726 -12'153 25'214 -11'362\n\nSports et cohésion sociale 1'102 -140 0 0 0 0 0 0\n\nLogement, environnement et architecture 21'267 -4'239 17'151 -3'523 9'453 -494 10'904 -372\n\nEnfance, jeunesse et quartiers 9'214 0 7'484 0 2'985 0 760 0\n\nFinances et mobilité 45'634 -1'830 22'996 -2'916 6'686 -1'451 8'609 -840\n\nServices industriels 81'311 -26'386 56'474 -15'790 25'273 -11'592 18'446 -10'174\n\nObjets métamorphose 21'234 -972 11'878 -300 8'991 -7'000 2'978 -2'400\n\nTotal du patrimoine administratif 220'220 -36'687 153'676 -28'497 87'114 -32'690 66'911 -25'148\n\n2026 2027 2028 2029\n\nService des finances 4/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n1 - Culture et développement urbain 16'158 14'571 4'943 0 4'943 1'989 0 1'989 0 0 0 0 0 0\n\nURB 16'158 14'571 4'943 0 4'943 1'989 0 1'989 0 0 0 0 0 0\n\n2018/15 Mandats d'accompagnement de la révision du PGA 650 219 80 0 80 39 0 39 0 0 0 0 0 0\n\n2023/34 Place de la Riponne - MEP & développement de projet (yc CA Riponne 2023 à \n\namortir)\n5'829 5'114 1'872 0 1'872 1'872 0 1'872 0 0 0 0 0 0\n\n2025/03 Place de la Riponne - demande d'un crédit d'ouvrage pour le renforcement de la \n\nportance de l'ouvrage du parking souterrain\n8'864 8'864 2'864 0 2'864 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA GEFI 146 Elaboration du plan d'affectation "Beaulieu" 350 62 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA GEFI 400 Projet de couverture de l’autoroute A9 dans le quartier des Boveresses 345 206 78 0 78 78 0 78 0 0 0 0 0 0\n\nCA23/009 Plan d'affectation "Piscine Montchoisi" 120 107 37 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2 - Sécurité et économie 287'459 211'331 35'515 -3'120 30'947 35'704 -5'968 29'736 33'726 -12'153 21'573 25'214 -11'362 13'852\n\nCP 10'640 5'197 1'448 0 2'197 0 2'197 200 0 200 200 0 200\n\n2011/17 Ethique au Corps de police, pérennisation de la démarche 799 239 80 0 80 63 0 63 0 0 0 0 0 0\n\n2013/29 Remplacement du système d'aide à l'engagement (SAE) de la centrale d'alarme et \n\nd'engagement du Corps de police\n1'943 318 218 0 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2018/24 Remplacement des radios Polycom 3'000 1'005 150 0 150 100 0 100 200 0 200 200 0 200\n\n2021/45 Renouvellement des systèmes d'information police 4'898 3'634 1'000 0 1'000 2'034 0 2'034 0 0 0 0 0 0\n\nSPSL 692 666 559 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/58 Extension de la partie simulateur sur feu réel sur le Site de La Rama (y c. CA) 343 317 210 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/001 Construction du Centre de Secours Lausanne 349 349 349 0 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCH 80 80 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA21/003 Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants - Compte \n\nd'attente\n80 80 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nEconomie 2'100 1'392 304 0 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/40 Créations de zones de baignade et autres réalisations para-lacustres 1'800 1'308 262 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA Rénovation et réaménagement port d'Ouchy - compte attente 300 84 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nEAU 273'947 203'996 33'164 -3'120 30'044 33'507 -5'968 27'539 33'526 -12'153 21'373 25'014 -11'362 13'652\n\n2007/47\n\n2008/13\nRénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel \n\n2008 (subventions et recettes)\n2'680 429 200 -20 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2010/06 P+R Vennes - AquaEcopôle - Pôle Vennes. Réalisation des routes périphériques du \n\nP+R AquaEcopôle\n1'186 439 200 -20 180 239 -24 215 0 0 0 0 0 0\n\n2011/02 Réfection des réseaux de collecteurs communaux et intercommunaux de \n\nconcentration des eaux usées (subventions et recettes)\n6'163 4'519 1'350 -135 1'215 942 -94 848 877 0 877 0 -87 -87\n\n2013/13 Remplacement des équipements d'ozonation de l'usine de Bret 3'000 1'268 423 0 423 422 0 422 0 0 0 0 0 0\n\n2016/16 AFTPU Tramway Renens-Lausanne eau potable 4'970 1'690 590 -59 531 383 -38 345 0 0 0 0 0 0\n\nAFTPU Tramway Renens-Lausanne évacuation 550 550 350 -35 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\nService des finances 5/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2016/17 AFTPU PALM 2016 Etape A eau potable 1'490 1'490 400 -40 360 590 -59 531 500 -50 450 0 0 0\n\nAFTPU PALM 2016 Etape A évacuation 1'510 1'510 410 -41 369 150 0 150 150 -15 135 0 -15 -15\n\n2016/23\n\n2006/19\nRéfection des adductions des eaux du Pays-d'Enhaut et de la source des Avants, \n\nréfection du groupe de turbinage et construction d'une usine d'ultrafiltration - \n\nCrédit complémentaire\n\n15'615 2'034 434 -43 391 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2017/40 Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques \n\ndes compteurs d'eau - crédit-cadre 2018\n6'235 1'169 299 -30 269 500 -50 450 0 0 0 0 0 0\n\n2018/41 Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques \n\ndes compteurs d'eau - crédit-cadre 2019\n6'638 377 84 -8 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nRénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel \n\n2019 (subventions et recettes)\n3'801 681 181 -18 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2018/48\n\n2022/09 Réfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine) 92'000 81'162 1'000 -100 900 15'000 -4'000 11'000 20'000 -11'000 9'000 20'000 -10'780 9'220\n\n2019/02 Remplacement de la conduite du Pays d'Enhaut à Blonay 1'200 581 481 -48 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2019/46 Rénovation et extension du réseau de distribution d'eau et échanges périodiques \n\ndes compteurs d'eau - crédit-cadre 2020\n5'870 1'624 224 -22 202 700 -70 630 0 0 0 0 0 0\n\nRénovation et extension du réseau des collecteurs publics - Crédit-cadre annuel \n\n2020 (subventions et recettes)\n4'245 1'992 900 -90 810 192 -19 173 0 0 0 0 0 0\n\n2019/54 Diagnostic des ouvrages d'eaux usées du réseau Lausannois 1'000 797 429 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2020/02 Amélioration de l'évacuation des eaux du bassin versant Vignes d'Argent 1'870 1'645 1'000 -100 900 433 -43 390 0 0 0 0 0 0\n\n2020/23 Remplacement des modules d'ultrafiltration de l'usine de Lutry 2'420 978 505 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/05 Dérivation du ruisseau de Broye et renaturation de la Chamberonne 3'926 3'926 1'375 -735 640 1'376 -735 641 0 0 0 0 0 0\n\n2022/13 Projet Pôle Gare 1'812 1'812 812 -81 731 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/21 Production d'énergie électrique photovoltaïque sur les ouvrages du service de \n\nl'eau\n4'000 2'904 1'000 -100 900 904 -90 814 0 0 0 0 0 0\n\n2022/35 Rénov. et ext. réseau coll. publics 2023-2024 6'425 5'789 2'232 -223 2'009 1'557 -156 1'401 0 0 0 0 0 0\n\nRénovation et extension distrib. eau 2023-2024 21'505 11'651 2'471 -247 2'224 0 0 0 4'180 -418 3'762 0 0 0\n\n2023/39 Reprise réseau d'eau potable Cugy 770 770 154 0 154 154 0 154 154 0 154 154 0 154\n\n2023/41 Travaux urgents sur les ouvrages techniques d'évacuation des eaux usées 3'000 2'733 1'233 0 1'233 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/42 Réfection de la conduite d'amenée du Pays d'Enhaut et du Pont-de-Pierre \n\n(subventions et recettes) Phase 1\n29'000 28'956 1'150 -115 1'035 1'450 -145 1'305 2'800 -280 2'520 2'800 -280 2'520\n\n2023/58 Renouvellement réseaux chemin de Boisy\n\n(financé par fonds CO2) - EAU\n1'600 1'095 250 -25 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/59 Pôle Gare : Léman 2030 – Aménagement des espaces publics du quartier sous-\n\ngare\n96 96 0 -10 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/11 Revêtement du réservoir des Dailles (1ère cuve) 2'400 2'362 862 0 862 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/14 Augmentation 20% capacité de l'usine de Lutry 3'500 3'500 1'500 -75 1'425 500 -25 475 0 0 0 0 0 0\n\nService des finances 6/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2024/39 Réfections urgentes de l'usine de Bret 12'000 12'000 4'000 -40 3'960 4'000 -40 3'960 1'000 -10 990 0 0 0\n\n2024/48 Rénov. et ext. réseau coll. publics 2025-2026 20'995 20'995 6'600 -660 5'940 3'800 -380 3'420 3'800 -380 3'420 1'995 -200 1'795\n\n2024/52 Reprise réseau d'eau potable Morrens 325 325 65 0 65 65 0 65 65 0 65 65 0 65\n\nCA24/012 Smart mettering - Phase 1 150 150 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0\n\n3 - Sports et cohésion sociale 1'579 1'477 1'102 -140 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSports 1'579 1'477 1'102 -140 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/59 Lausanne, capitale Olympique - No. 4 (2025 - 2026) 330 330 165 -40 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2025/06 Stade de football de la Tuillière - Réfection du terrain principal (gazon \n\nsynthétique)\n800 800 800 -100 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/005\nPiscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - Compte d'attente 100 100 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/006 Assainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème \n\nétape) (y c. assainissement et entretien de quatre piscines de quartier) - Compte \n\nd'attente\n\n349 247 107 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 - Logement, environnement et architecture 130'501 86'546 21'267 -4'239 17'028 17'151 -3'523 13'628 9'453 -494 8'959 10'904 -372 10'532\n\nSGLEA 25'522 12'983 810 0 810 1'521 0 1'521 2'250 -300 1'950 2'270 -300 1'970\n\n2011/15 Recensement, contrôle et assainissement en vue de sécuriser les bâtiments \n\ncommunaux pouvant contenir de l'amiante - Crédit-cadre 2ème étape\n950 136 60 0 60 76 0 76 0 0 0 0 0 0\n\n2019/51 Léman 2030 - Crédit d'ouvrage du sous-sol de la place de la Gare, dont place de la \n\nGare et vélostation (LEA)\n22'400 11'852 220 0 220 1'280 0 1'280 2'250 -300 1'950 2'270 -300 1'970\n\n2023/59 Léman 2030 - Aménagement des espaces publics du quartier sous-gare - \n\nHonoraires phases SIA 31-51 (avant-projet - projet de construction) et phase 52 \n\n(direction architecturale) (LEA) - Crédit d'études\n\n2'072 912 500 0 500 112 0 112 0 0 0 0 0 0\n\nCA Vélostation nord de la Place de la Gare 100 83 30 0 30 53 0 53 0 0 0 0 0 0\n\nGER 58'392 44'431 9'384 -1'000 8'384 12'096 -2'200 9'896 5'670 0 5'670 8'116 0 8'116\n\n2018/29 Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments \n\ndu patrimoine administratif (5e étape)\n12'425 -116 162 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2019/46 Entretien des surfaces privées communales 2020 100 72 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/52 Entretien des surfaces privées communales 2022 300 300 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/37 Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments \n\ndu patrimoine administratif (6ème étape)\n32'307 31'389 4'281 0 4'281 8'018 0 8'018 5'079 0 5'079 8'116 0 8'116\n\n2024/35 Fondation de l'Hermitage - Travaux de rénovation 8'000 7'791 3'000 -1'000 2'000 3'600 -2'200 1'400 591 0 591 0 0 0\n\n2024/44\nEspace des inventions, Maison de l'enfance, Centre aéré et Jardin de circulation, \n\nVallée de la Jeunesse 1 - Assainissement de l'enveloppe (façades et toiture) et \n\nmise en sécurité\n\n5'060 4'795 1'718 0 1'718 478 0 478 0 0 0 0 0 0\n\nService des finances 7/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2024/48 Crédit-cadres bisannuels 2025-2026 200 200 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSPADOM 29'002 17'202 6'139 -3'239 2'900 2'728 -1'323 1'405 1'340 -194 1'146 518 -72 446\n\n2013/62 Assainissement et réaménagement des abords du Lac de Sauvabelin (yc compte \n\nd'attente) (Recettes FDD)\n3'700 119 119 -32 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2016/17 AFTPU PALM 2016 - Etape A (bus à hauts niveaux de service) 670 670 130 0 130 200 0 200 200 0 200 0 0 0\n\n2016/27\n\n2018/42 Action en faveur de la nature (Recettes FDD) 1'900 594 196 -196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/44 Crédit cadre 2022 3'488 274 64 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/26 Crédit cadre 2023 3'475 815 310 0 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/49 SPADOM - Crédit cadre 2024 (Recettes FDD) 3'298 2'519 570 -286 284 500 -138 362 461 -108 353 0 0 0\n\n2023/62 Ferme de Rovéréaz - Travaux complémentaires (Recettes FDD) 2'326 2'100 674 -674 0 350 -350 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/69 Plan Biodiversité 2024-2025 1'000 966 466 -466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/07 Ancien-Stand - Aménagement espaces publics extérieurs 4'000 4'000 2'000 -1'500 500 1'000 -750 250 0 0 0 0 0 0\n\n2024/41 SPADOM - Crédit cadre 2025 (Recettes FDD) 3'100 3'100 565 -85 480 678 -85 593 679 -86 593 518 -72 446\n\n2024/48 Crédit-cadres bisannuels 2025-2026 2'045 2'045 1'045 0 1'045 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSOI 17'585 11'930 4'934 0 4'934 806 0 806 193 0 193 0 0 0\n\n2016/06 Gouvernance documentaire 1'000 713 483 0 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/36 Modernisation du système d'information de la Ville 2022-2026 2'500 1'056 516 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/29 CC 2023 - Financement des projets informatiques non couverts par un préavis \n\nspécifique \n1'440 217 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/38 Stratégie informatique 2023-2027 5'000 2'811 806 0 806 506 0 506 193 0 193 0 0 0\n\n2023/47 Pilotage de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des \n\ndonnées\n2'420 2'337 1'162 0 1'162 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/52\n\n2025/10 Crédit cadre 2024 pour projets informatiques 995 566 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/43 Crédit cadre 2025 - 2026 pour projets informatiques 4'230 4'230 1'800 0 1'800 300 0 300 0 0 0 0 0 0\n\n5 - Enfance, jeunesse et quartiers 80'583 36'403 9'214 0 9'214 7'484 0 7'484 2'985 0 2'985 760 0 760\n\nSPE 350 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA GEFI 591 Collège de Montblesson - Transformation du collège (compte d'attente) 350 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSEP 79'633 35'793 8'910 0 8'910 7'484 0 7'484 2'985 0 2'985 760 0 760\n\n2017/25 Quartier des Fiches - Création d'un centre scolaire et parascolaire - Bâtiment 22'750 383 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2019/27 Nouveau Béthusy création de 16 classes (yc l'achat du bois) 10'955 1'285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55\n\n2022/08 Crédit cadre d'investissement pour la modernisation et l'extension des réseaux \n\ninformatiques pédagogiques dans les bâtiments scolaires ainsi que pour \n\nl'équipement des classes en affichage numérique frontal\n\n9'300 6'696 2'016 0 2'016 2'154 0 2'154 0 0 0 0 0 0\n\n2023/19 Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 6ème étape (yc \n\ncompte d'attente)\n25'250 16'583 4'309 0 4'309 3'100 0 3'100 1'270 0 1'270 0 0 0\n\nService des finances 8/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2023/35 Parascolaire : mise aux normes (OAJE) – première phase 1'500 1'117 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/32 Groupe scolaire de Béthusy : construction de deux salles de de gymnastique, \n\naccueil parascolaire, complément de surfaces administratives et d'une \n\nbibliothèque (crédits d'études)\n\n2'895 2'832 704 0 704 815 0 815 162 0 162 162 0 162\n\nGroupe scolaire de Béthusy : installation et location d'un pavillon provisoire \n\n(crédits d'études)\n2'185 2'185 530 0 530 615 0 615 123 0 123 123 0 123\n\n2024/40 Extension de la Sallaz – Création de 4 à 5 classes, salle de rythmique et APEMS \n\n(crédits d'études)\n1'600 1'575 77 0 77 413 0 413 738 0 738 217 0 217\n\nExtension de la Sallaz – Relocalisation des vestiaires et clubhouses Pierre-de-Plan \n\n(crédits d'études)\n1'500 1'500 73 0 73 387 0 387 692 0 692 203 0 203\n\n2024/48 Crédit-cadre bisannuel 2025-2026 1'000 1'000 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA23/015 Agrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes - 3ème étape +20 cl + 10 cl \n\n+ salle de gymnastique - Compte d'attente\n349 299 110 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA23/016 Chalet à Gobet et Vers-chez-les-Blanc – Création d’une structure parascolaire et \n\nmobilier\n349 338 49 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSQJF 600 535 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/31 Changement d'affectation du Temple de la Croix-d'ouchy - CE 600 535 229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n6 - Finances et mobilité 188'874 129'099 45'634 -1'830 43'804 22'996 -2'916 20'080 6'686 -1'451 5'235 8'609 -840 7'769\n\nPlaces de jeux 3'500 2'748 850 0 850 498 0 498 0 0 0 0 0 0\n\n2021/16 Réaménagement de diverses places de jeux - 4ème étape 3'500 2'748 850 0 850 498 0 498 0 0 0 0 0 0\n\nFinances 6'000 2'033 600 0 600 602 0 602 0 0 0 0 0 0\n\n2019/22 Introduction d'un ERP (Enterprise Resources Planning) à la Ville incluant le \n\nremplacement du programme comptable actuel\n6'000 2'033 600 0 600 602 0 602 0 0 0 0 0 0\n\nSPEL 3'860 764 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2008/38 Equitas 1 (Nouvelle échelle des salaires) 1'700 214 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2014/56 Système d'Information des Ressources Humaines - SIRH - inclus modifications \n\nsystème rémunération issues d'Equitas\n2'160 550 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMAP 169'474 121'552 43'389 -1'830 41'559 21'492 -2'916 18'576 6'488 -1'451 5'037 8'609 -840 7'769\n\n2015/84 Mise en conformité des garde-corps sur le domaine public (yc. CA 439 de KCHF \n\n350)\n4'500 1'612 250 0 250 250 0 250 250 0 250 250 0 250\n\n2016/16 PALM 2007 - TRAM - Galicien / Europe (PP2 + PP3) + Vigie-Gonin\n\n(Déjà voté : CE 437 KCHF 900) LEA + SIL + FIM\n1'605 1'295 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2016/17 PALM 2007 - BHNS Confrérie / Saint-François (subventions et recettes)\n\n(Déjà voté : CE 437 KCHF 3'480) LEA + SIL + FIM\n47'055 33'652 5'100 0 5'100 5'900 -1'230 4'670 3'500 -1'420 2'080 4'500 -840 3'660\n\n2016/18 Axes forts - mesures d'accompagnement 6'180 4'229 2'500 -120 2'380 1'429 -120 1'309 0 0 0 0 0 0\n\nService des finances 9/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2017/54 PALM 2012 - Mobilité douce - Etudes et réalisations (subventions et recettes \n\nFDD)\n\n(Déjà voté : CA 457 KCHF 350)\n\n6'000 2'739 600 -200 400 2'000 -1'180 820 39 -12 27 0 0 0\n\n2019/33 Réalisation de mesures de protection bruit (revêtement phono-absorbant, parois \n\nantibruit) - hors Axes-forts (y.c. CA 462 - LEA 300k)\n4'487 1'759 759 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2020/45 Crédit cadre 2021 11'142 3'159 600 0 600 600 0 600 500 0 500 559 0 559\n\n2021/08 PALM 2016 A - Mobilité douce (CA 684 - KCHF 349 déjà voté) 7'690 7'185 700 -281 419 1'000 0 1'000 1'350 0 1'350 3'300 0 3'300\n\n2022/07 Rues vivantes II (recettes FDD) 12'000 9'636 5'300 -662 4'638 1'336 -167 1'169 0 0 0 0 0 0\n\n2022/35 Crédit cadre 2023-2024 23'375 14'905 6'800 -500 6'300 2'805 -200 2'605 0 0 0 0 0 0\n\n2023/02 Crédit d’études BHNS PP6 – PP8 – PP11 (PALM) – y.c. CA 687 (349k) & C689 \n\n(349k)\n6'700 4'381 1'480 -48 1'432 350 0 350 351 0 351 0 0 0\n\n2023/26 Mobilité durable 13'000 11'659 6'500 0 6'500 3'159 0 3'159 0 0 0 0 0 0\n\n2024/25 BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) - CE 2'250 1'903 380 -19 361 380 -19 361 373 -19 354 0 0 0\n\n2024/48 Crédit cadre 2025-2026 22'125 22'125 11'800 0 11'800 2'200 0 2'200 125 0 125 0 0 0\n\nCA23/002 CA - Aménagements Tuilière Sud & interface de TP 347 347 147 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/002 CA - Requalification de la route Plaines-du-Loup 349 317 117 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/003 CA - Entretien tunnel de la Barre 320 303 110 0 110 83 0 83 0 0 0 0 0 0\n\nCA24/008 CA - Mobilité durable II 349 346 146 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nPUR 6'040 2'002 445 0 445 404 0 404 198 0 198 0 0 0\n\n2012/24\n\n2018/54\nPolitique municipale en matière de gestion des déchets - Plan Directeur de \n\nGestion des Déchets - Règlement communal sur la Gestion des Déchets - Réponse \n\nà deux postulats et une motion\n\n3'440 1'123 205 0 205 205 0 205 198 0 198 0 0 0\n\n2020/28 WC II publics, rénovation et modernisation 2'600 879 240 0 240 199 0 199 0 0 0 0 0 0\n\n7 - SiL 534'275 298'978 81'311 -26'386 54'925 56'474 -15'790 40'684 25'274 -11'592 13'682 18'446 -10'174 8'273\n\nSGSIL 51'846 28'794 4'242 -3'774 467 2'842 -2'826 16 2'867 -2'826 41 2'992 -2'826 166\n\n2013/60 Plan lumière 23'600 1'829 649 -649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2016/16 Axes forts - Tramway 2'411 2'028 1'000 -533 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2016/17 Axes forts - Bus 553 326 0 0 0 0 0 0 25 0 25 150 0 150\n\n2019/51 Pôle Gare - études et réalisation 1'282 1'282 0 0 0 250 -234 16 250 -234 16 250 -234 16\n\n2023/63 Plan lumière 2024-2033 24'000 23'329 2'592 -2'592 0 2'592 -2'592 0 2'592 -2'592 0 2'592 -2'592 0\n\nSPAR 9'600 5'539 2'439 0 2'439 401 0 401 0 0 0 0 0 0\n\n2021/31 Evolution logiciel gestion d'entreprise des SIL 2'100 520 220 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/25 Evolutions informatiques des SIL 7'500 5'020 2'219 0 2'219 401 0 401 0 0 0 0 0 0\n\nPAT 472'829 264'644 74'631 -22'612 52'019 53'232 -12'964 40'267 22'406 -8'766 13'641 15'454 -7'347 8'107\n\n2016/16 Axes forts - Tramway\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n39'090 23'941 5'500 -3'899 1'601 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nService des finances 10/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2016/17 Axes forts - Bus 1'507 1'507 0 0 0 0 0 0 502 0 502 502 0 502\n\n2016/56 Renouvellement réseau électrique (2017-2021) 77'073 252 85 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2019/51 Pôle Gare - études et réalisation\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n4'316 3'933 900 -873 27 1'105 -1'090 14 778 -766 13 500 -468 32\n\n2020/30 Dépl. cpteurs élect. intelligents (2ème volet) 64'710 46'925 10'550 0 10'550 11'050 0 11'050 6'750 0 6'750 3'540 0 3'540\n\n2020/45 Extensions ordinaires 2021\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n18'643 2'231 612 0 612 250 0 250 255 0 255 250 0 250\n\n2021/06 Extension càd : Croisettes (financ. part. fds ReR CàD)\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n15'300 9'663 3'000 0 3'000 3'000 -1'200 1'800 1'163 0 1'163 0 0 0\n\n2021/39 CAD : renouvell. Install. traitement eau 800 513 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/40 Renouvellement réseau électrique (2022-2026) 89'000 53'261 18'000 0 18'000 16'261 0 16'261 0 0 0 0 0 0\n\n2021/52\n\n2022/39\nExtensions ordinaires 2022\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n17'698 1'546 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2022/35 Extensions ordinaires 2023-2024\n\n(financé par Fonds transition énergétique)\n44'765 22'938 9'100 -2'165 6'935 3'937 -1'078 2'859 0 0 0 0 0 0\n\n2022/CA2 Compte d'attente : M3 - Etudes de déplacement des réseaux 349 312 150 0 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0\n\n2023/06 Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud (financé par Fonds transition \n\nénergétique)\n28'670 28'240 5'500 -5'500 0 6'000 -4'500 1'500 5'500 -4'000 1'500 4'379 -3'379 1'000\n\n2023/58 Extension Maupas Valency (financ. par Fonds transition énergétique) 22'000 21'985 3'500 -3'500 0 3'500 -3'500 0 3'500 -3'500 0 3'500 -3'500 0\n\nRenouvellement réseaux chemin de Boisy\n\n(financé par fonds CO2)\n3'600 2'407 900 -900 0 607 -607 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/59 Pôle Gare : Léman 2030 - Aménag. Espaces publics quartier sous-gare - Crédit \n\nd'études\n134 134 84 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/CA8 Compte d'attente : Assainissement sous-stations clients CAD et ajout TG 349 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2024/48 Extensions ordinaires 2025-2026 44'825 44'825 16'595 -5'775 10'820 7'373 -989 6'384 3'958 -500 3'458 2'783 0 2'783\n\n9 - META 185'144 73'524 21'234 -972 20'262 11'878 -300 11'578 8'991 -7'000 1'991 2'978 -2'400 578\n\nMétamorphose 185'144 73'524 21'234 -972 20'262 11'878 -300 11'578 8'991 -7'000 1'991 2'978 -2'400 578\n\n2013/27 Projet Métamorphose - Route de Romanel - Equipement du site de la Tuilière - \n\nEAU\n1'350 668 0 0 0 668 0 668 0 0 0 0 0 0\n\n2015/15 Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2, 3 et 4 - Etudes et PPA - CD 1'000 402 202 0 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2015/39 Centre de football de la Tuilière - Crédit d'ouvrage - SCS 57'450 5'045 3'005 0 3'005 0 0 0 2'000 0 2'000 0 0 0\n\n2018/01 Ecoquartier des Plaines-du-Loup étape 1 éqpt des parcelles (phase 1) - Trx prépa \n\nPdL PPA 1+2 et PdV - Etudes générales Méta - CD\n3'992 2'593 1'705 0 1'705 258 0 258 0 0 0 0 0 0\n\n2020/53 Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO équipements scolaires - EJQ 33'490 803 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2021/22\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - Réseaux, espace public et parc - LEA 21'223 8'064 2'772 0 2'772 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nService des finances 11/24\n\n\n\nObjets votés 2026-2029 Annexe 3\n\nN° de préavis Objet Crédit voté\nSoldes \n\ndisponibles\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2021/56\nPlaines-du-Loup PA 2 et Prés-de-Vidy PA 1 : CE écoles et espaces publics / \n\nMétamorphose : études générales, communication et démarches participatives\n20'072 16'089 4'255 0 4'255 3'952 -300 3'652 2'291 0 2'291 578 0 578\n\n2023/25 Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO maison de quartier - EJQ 9'495 6'078 1'672 0 1'672 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2023/48\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Fouilles archéologiques - 2e tranche - CD 36'027 32'888 7'000 -972 6'028 7'000 0 7'000 4'700 -7'000 -2'300 2'400 -2'400 0\n\n2025/07 CE transformation Stade de Coubertin - première tranche 700 700 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA23/010 Malley-Gazomètre - Crédit d'études générales 345 194 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTotal général 1'424'572 851'929 220'220 -36'687 182'085 153'676 -28'497 125'179 87'115 -32'690 54'425 66'911 -25'148 41'764\n\nService des finances 12/24\n\n\n\nAnnexe 3\n\nDEPENSES  ET  RECETTES  PRESUMEES  SUR  LES  CREDITS A VOTER POUR LES ANNEES  2026 A 2029\n\n(En milliers de francs) Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes\n\nCulture et développement urbain 4'295 -225 7'875 -75 23'263 -23 18'301 0\n\n \nSécurité et économie 17'342 -2'893 35'410 -13'751 42'492 -15'958 36'192 -13'704\n\nSports et cohésion sociale 325 0 6'340 -111 3'490 -30 2'715 -30\n\nLogement, environnement et architecture 9'085 -1'062 16'717 -1'646 19'043 -3'367 17'164 -420\n\nEnfance, jeunesse et quartiers 9'238 0 24'327 0 31'654 -350 43'916 0\n\nFinances et mobilité 12'377 -9'577 23'957 -9'282 15'906 -1'756 11'710 -120\n\nServices industriels 6'314 -5'169 30'452 -19'031 38'819 -20'708 39'780 -21'528\n\nObjets  multidirections 1'547 0 47'471 -4'080 57'539 -5'740 54'729 -7'566\n\nObjets métamorphose 12'406 0 28'922 0 59'720 0 95'738 -15'971\n\nTotal du patrimoine administratif 72'929 -18'926 221'471 -47'976 291'926 -47'932 320'245 -59'339\n\n2026 2027 2028 2029\n\nService des finances 13/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n1 - Culture et développement urbain 67'442 4'295 -225 4'070 7'875 -75 7'800 23'263 -23 23'240 18'301 0 18'301\n\nCulture 43'200 4'000 -150 3'850 7'500 0 7'500 12'350 0 12'350 7'901 0 7'901\n\n2025 Collection de l'Art Brut - rénovation et extension (yc le crédit d'étude) 20'000 1'400 -150 1'250 3'000 0 3'000 10'000 0 10'000 4'901 0 4'901\n\nLogiciel de gestion des collections patrimoniales 500 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2026 Petit-Théâtre, Cathédrale 12 - Rénovation du bâtiment (yc CA) 2'700 500 0 500 1'500 0 1'500 350 0 350 0 0 0\n\nTKM - travaux de rénovation 5'000 2'000 0 2'000 3'000 0 3'000 0 0 0 0 0 0\n\n2028 Ecole de Musique Lausanne 15'000 0 0 0 0 0 0 2'000 0 2'000 3'000 0 3'000\n\nBAVL 3'764 120 0 120 200 0 200 860 0 860 400 0 400\n\n2025 Système d'archivage électronique pérenne 400 100 0 100 200 0 200 100 0 100 0 0 0\n\n2027 Aménagements immobiliers et mobiliers spécifiques pour une nouvelle bibliothèque \n\nsous-Gare (remplacement Montriond) - supplément au coûts de construction \n\nstandard (yc compte d'attente)\n\n780 0 0 0 0 0 760 0 760 0 0 0\n\n2028 Déménagement et équipements mobiliers pour  bibliothèques, archives et centre BD \n\n(y c. CA)\n2'564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 400\n\nCA Etude du projet "participatif global" - Déménagement de la Bibliothèque de \n\nMontriond - Compte d'attente\n20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nURB 20'478 175 -75 100 175 -75 100 10'053 -23 10'030 10'000 0 10'000\n\n2025 Urbanisme, climat & environnement : réflexions urbaines accompagnant le Plan \n\nclimat (Financement FDD)\n248 75 -75 0 75 -75 0 23 -23 0 0 0 0\n\n2026 Révision PACOM II : études thématiques mobilité/notice d'impact/patrimoine 230 100 0 100 100 0 100 30 0 30 0 0 0\n\n2027 Place de la Riponne - réalisation 20'000 0 0 0 0 0 0 10'000 0 10'000 10'000 0 10'000\n\n2 - Sécurité et économie 169'427 17'342 -2'893 14'449 35'410 -13'751 21'659 42'492 -15'958 26'533 36'192 -13'704 22'488\n\nCP 4'500 0 0 0 200 0 200 300 0 300 4'000 -1'000 3'000\n\n2027 Amélioration du service à la population et Pôle Gare 500 0 0 0 200 0 200 300 0 300 0 0 0\n\n2029 Renouvellement de la ciblerie Vernand 4'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'000 -1'000 3'000\n\nCH 1'500 920 0 920 500 0 500 0 0 0 0 0 0\n\n2025 Remplacement de l'application de gestion du contrôle des habitants (y c. CA) 1'500 920 0 920 500 0 500 0 0 0 0 0 0\n\nEconomie 29'100 8'708 -750 7'958 6'086 -750 5'336 4'441 -1'500 2'941 5'110 0 5'110\n\n2025 Rénovation du port d’Ouchy et modernisation des installations électriques des ports \n\nde Vidy et d’Ouchy (y c. CA)\n7'200 5'700 0 5'700 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2026 Centre funéraire de Montoie 21'900 3'008 -750 2'258 6'086 -750 5'336 4'441 -1'500 2'941 5'110 0 5'110\n\nEAU 134'327 7'714 -2'143 5'571 28'624 -13'001 15'623 37'751 -14'458 23'292 27'082 -12'704 14'378\n\n2025 Mise à niveau du CEGEL 5 3'000 1'000 0 1'000 1'000 0 1'000 1'000 0 1'000 0 0 0\n\nRéfection du réservoir de Crissier (2 cuves de 8'000 m3 + station de pompage) 7'900 0 0 0 2'500 -250 2'250 2'500 -250 2'250 2'550 -255 2'295\n\nRemplacement des STAP Flon et Vidy 4'000 1'000 0 1'000 2'000 0 2'000 1'000 0 1'000 0 0 0\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\nService des finances 14/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2025 Revitalisation sources de la Bressonne, le ruisseau de Vennes et les sources du Riolet \n\n(y c. CA)\n12'000 500 -468 32 2'900 -2'706 194 3'390 -3'137 253 3'500 -3'194 306\n\n2026 AFTPU-TRAM PP1 Renens-Bussigny / Villars ste Croix -EAU 4'400 1'540 -154 1'386 1'540 -154 1'386 1'320 -132 1'188 0 0 0\n\nExtension du réseau de Marjolatte, et suppression du réservoir de Benenté 6'000 1'000 -100 900 2'000 -200 1'800 2'000 -200 1'800 1'000 -100 900\n\nM3 - Réseaux (études et réalisation) - Eau 2'630 100 -30 70 760 -227 533 1'517 -455 1'061 253 -76 177\n\nOuvrage d'écrêtage des crues du Petit Flon au Châtelard 1'000 600 -288 312 200 -96 104 200 -96 104 0 0 0\n\nPétause - zone inondable ch. des planchettes 400 400 -235 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nRéfection de l'usine de Saint-Sulpice (recettes du fonds de réserve de l'usine) crédit \n\nsupp 2\n33'000 0 0 0 8'000 -8'000 0 8'000 -8'000 0 8'000 -8'000 0\n\nRéfection des conduites à risque (subventions et recettes) 8'642 374 -38 336 374 -38 336 374 -38 336 374 -38 336\n\nRenaturation Vuachère (y c. CA) 3'000 900 -800 100 900 -800 100 900 -800 100 0 0 0\n\nRéservoir chablière 7'100 300 -30 270 2'000 -200 1'800 3'000 -300 2'700 1'800 -180 1'620\n\n2027 Nouvelle cuve Haute Pierre de 7'000m3 7'000 0 0 0 300 -30 270 5'000 -500 4'500 1'700 -170 1'530\n\nRénovation et isolation du dépôt - atelier du réseau Jorat 450 0 0 0 450 0 450 0 0 0 0 0 0\n\nRénovation galeries du Pays d'Enhaut, tranche 1 10'000 0 0 0 3'000 -300 2'700 3'000 -300 2'700 3'000 -300 2'700\n\nSmart mettering - Phase 1 (y c. CA) 1'400 0 0 0 700 0 700 550 0 550 0 0 0\n\n2028 Bouclage, Cheseaux, Sullens, Bournens, Boussens 1'500 0 0 0 0 0 0 1'500 -150 1'350 0 0 0\n\nLutry, problématique moule quagga 2'000 0 0 0 0 0 0 1'000 0 1'000 1'000 0 1'000\n\nRéfection des ouvrages d'évacuation des eaux (phase 2) 12'000 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 0 0\n\nRéservoir de Chailly 1900 - phase 1 1'000 0 0 0 0 0 0 1'000 -100 900 0 0 0\n\n2029 Reprise de réseaux 1'905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1'905 -191 1'714\n\nRéservoir Vernand 4'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'000 -200 1'800\n\n3 - Sports et cohésion sociale 22'965 325 0 325 6'340 -111 6'229 3'490 -30 3'460 2'715 -30 2'685\n\nSports 22'965 325 0 325 6'340 -111 6'229 3'490 -30 3'460 2'715 -30 2'685\n\n2025 Piscine de Bellerive - Assainissement du traitement de l'eau - mise en conformité (y \n\nc. CA)\n800 200 0 200 500 0 500 0 0 0 0 0 0\n\n2026\nAssainissement et entretien des installations sportives - Crédit cadre (7ème étape) (y \n\nc. assainissement et entretien de quatre piscines de quartier et renouvellement \n\nterrains synthétiques) (subventions FDD et recettes) (y c. CA)\n\n11'640 0 0 0 550 -30 520 800 -30 770 2'050 -30 2'020\n\nCentre sportif de Coubertin - Remplacement du terrain en gazon synthétique - \n\nhockey sur gazon (subventions et recettes)\n600 0 0 0 600 -81 519 0 0 0 0 0 0\n\nLausanne Capitale Olympique no 5 (2027 - 2031) 825 0 0 0 165 0 165 165 0 165 165 0 165\n\nPiscine et patinoire de Montchoisi - Remplacement de la glace et infrastructure (y c. \n\nCA)\n4'000 0 0 0 2'875 0 2'875 875 0 875 0 0 0\n\nService des finances 15/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2026 Rénovation du bâtiment du centre sportif de la Vallée de la Jeunesse (installation \n\nventilation et sanitaire) (y c. CA)\n3'550 0 0 0 1'650 0 1'650 1'650 0 1'650 0 0 0\n\n2028 Port de la Petite Batellerie - Réfection de la toiture du grand hangar 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300\n\n2032\nStade de football de la Tuillière - Réfection du terrain principal (gazon synthétique) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nCA Piscine et patinoire de Montchoisi - Compte d'attente 250 125 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTennis de Montchoisi - Réfection de l'enveloppe du bâtiment, des installations \n\ntechniques, des sanitaires et divers\n200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200\n\n4 - Logement, environnement et architecture 93'137 9'085 -1'062 8'023 16'717 -1'646 15'071 19'043 -3'367 15'676 17'164 -420 16'744\n\nCADA 300 50 0 50 250 0 250 0 0 0 0 0 0\n\n2026 Evolution du socle technologique de Goéland 300 50 0 50 250 0 250 0 0 0 0 0 0\n\nGER 45'901 2'550 0 2'550 5'000 0 5'000 7'350 0 7'350 10'271 0 10'271\n\n2025 Stratégie d'assanissement bâtiments PA - 1er lot 28'500 1'500 0 1'500 5'000 0 5'000 7'000 0 7'000 8'000 0 8'000\n\n2028 Programme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers bâtiments du \n\npatrimoine administratif (7ème étape)\n16'001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'271 0 2'271\n\nCA\nAnsermet 3 - Casino de Montbenon - Travaux de rénovation - Compte d'attente 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nEcole à la montagne Les Chevalleyres - Rénovation des bâtiments - Compte d'attente 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nPalud 2, Hôtel de Ville - Rénovation de l'enveloppe extérieure - Compte d'attente 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSevelin 36 - Assainissement énergétique, rénovation, mise en conformité bâtiment \n\nprincipal - Compte d'attente\n350 0 0 0 0 0 0 350 0 350 0 0 0\n\nSPADOM 19'320 2'195 -1'062 1'133 4'122 -1'646 2'476 6'208 -3'367 2'841 2'979 -420 2'559\n\n2025 Politique agricole urbaine II (Recettes FDD + subvention cantonale) 1'677 909 -909 0 456 -456 0 207 -207 0 50 -50 0\n\nSPADOM - Crédit cadre 2026 (Recettes FDD) 3'143 986 -153 833 1'241 -130 1'111 501 -70 431 204 -60 144\n\n2026 SPADOM - Crédit cadre 2027 (Recettes FDD) 3'100 0 0 0 975 -110 865 1'275 -130 1'145 475 -70 405\n\nTour de Sauvabelin  - Compte d'attente 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2027 Lausanne Jardins 2029 1'000 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0\n\nSPADOM - Crédit cadre 2028 (Recettes FDD) 3'050 0 0 0 0 0 0 975 -110 865 1'275 -130 1'145\n\nTour de Sauvabelin 4'000 0 0 0 950 -950 0 2'750 -2'850 -100 0 0 0\n\n2028 SPADOM - Crédit cadre 2029 (Recettes FDD) 3'050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975 -110 865\n\nSOI 27'616 4'290 0 4'290 7'345 0 7'345 5'485 0 5'485 3'914 0 3'914\n\n2025 Postes de travail - Digital workplace 7'659 2'790 0 2'790 2'545 0 2'545 1'570 0 1'570 0 0 0\n\nSocle exploitation - Evolution et extension du réseau RECOLTE et des infrastructures \n\ninformatiques 2026-2030\n11'487 1'500 0 1'500 2'330 0 2'330 1'915 0 1'915 1'914 0 1'914\n\nService des finances 16/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2026 Crédit cadre 2027 - 2028 pour projets informatiques 4'470 0 0 0 2'470 0 2'470 2'000 0 2'000 0 0 0\n\n2028 Crédit cadre 2029 - 2030 pour projets informatiques 4'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2'000 0 2'000\n\n5 - Enfance, jeunesse et quartiers 359'475 9'238 0 9'238 24'327 0 24'327 31'654 -350 31'304 43'916 0 43'916\n\nSPE 3'110 1'110 0 1'110 1'650 0 1'650 0 -350 -350 0 0 0\n\n2025 Mise en œuvre d'une nouvelle politique tarifaire des services de l'accueil de jour de \n\nl'enfance (yc compte d'attente)\n500 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2026 Collège de Montblesson - Transformation du collège y compris le mobilier  \n\n(subventions et recettes) (yc compte d'attente)\n2'610 960 0 960 1'650 0 1'650 0 -350 -350 0 0 0\n\nSEP 349'265 6'455 0 6'455 19'583 0 19'583 30'638 0 30'638 43'449 0 43'449\n\n2025 Beau-Rivage (+18 classes, salle de gymnastique et classes spéciales) (yc compte \n\nd'attente)\n30'000 1'900 0 1'900 5'600 0 5'600 8'800 0 8'800 9'000 0 9'000\n\nPierrefleur : 4 classes et 1 salle de gym, (yc compte d'attente) 12'358 0 0 0 20 0 20 329 0 329 400 0 400\n\nPortail parents ERP Réseau-L / EJQ (yc compte d'attente) 2'349 583 0 583 583 0 583 583 0 583 500 0 500\n\nRénovation du collège de Montriond (yc cpte d'attente et crédit d'étude) 28'500 2'200 0 2'200 4'300 0 4'300 6'500 0 6'500 6'500 0 6'500\n\nVers-chez-les-Blanc – Création d’une structure parascolaire et mobilier et extension \n\ndu site scolaire\n3'500 351 0 351 2'100 0 2'100 700 0 700 0 0 0\n\n2026 Agrandissement de Martinet – Provence : classes, salle de gym. et accueil \n\nparascolaire (yc compte d'attente)\n10'000 300 0 300 801 0 801 500 0 500 3'000 0 3'000\n\nAgrandissement du groupe scolaire de Grand-Vennes - 3ème étape (yc compte \n\nd'attente) +20 cl + 10 cl + salle de gymnastique\n47'000 801 0 801 1'200 0 1'200 3'000 0 3'000 8'500 0 8'500\n\nExtension de la Sallaz – Création de 4 à 5 classes, salle de rythmique et APEMS (y c. \n\ncrédits d'études)\n14'000 0 0 0 2'100 0 2'100 3'500 0 3'500 3'900 0 3'900\n\nExtension des Bergières - 12 classes et 1 salle de gymnastique, (yc compte d'attente) 22'558 20 0 20 329 0 329 609 0 609 1'000 0 1'000\n\nGroupe scolaire de Béthusy : construction de deux salles de de gymnastique, accueil \n\nparascolaire, complément de surfaces administratives et d'une bibliothèque (y c. \n\ncrédits d'études)\n\n22'000 0 0 0 1'000 0 1'000 3'519 0 3'519 5'500 0 5'500\n\n2027 Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 7ème étape (yc \n\ncompte d'attente)\n30'000 300 0 300 1'201 0 1'201 1'500 0 1'500 3'500 0 3'500\n\nRéfection des enveloppes des bâtiments CROCS Bergières, Grand-Vennes (yc cpte \n\nd'attente)\n20'000 0 0 0 349 0 349 1'000 0 1'000 1'000 0 1'000\n\n2028 Assainissement des bâtiments scolaires y compris le mobilier - 8ème étape (yc \n\ncompte d'attente)\n30'000 0 0 0 0 0 0 49 0 49 300 0 300\n\n2029 Belvédère - assainissement complexe scolaire 50'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 49\n\nService des finances 17/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2030 Coteau-Fleuri (Boveresses / Couverture de l’A9) : 16 classes supplémentaires, une \n\nsalle de gym., une salle de rythmique et un accueil parascolaire (yc compte \n\nd'attente)\n\n27'000 0 0 0 0 0 0 49 0 49 300 0 300\n\nSQJF 7'100 1'673 0 1'673 3'094 0 3'094 1'016 0 1'016 467 0 467\n\n2025 Changement d'affectation du Temple de la Croix-d'ouchy (y.c. CE kchf 600) 4'000 423 0 423 1'694 0 1'694 1'016 0 1'016 267 0 267\n\nReconstruction des locaux de musique 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nRéfection du Temple de Chailly (yc. Compte d'attente) 2'000 750 0 750 1'000 0 1'000 0 0 0 0 0 0\n\n2027 Remplacement temporaire de la PJB 400 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0\n\n2029 Temple de Malley - Travaux de réfection 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 200\n\n6 - Finances et mobilité 81'746 12'377 -9'577 2'800 23'957 -9'282 14'675 15'906 -1'756 14'150 11'710 -120 11'590\n\nPlaces de jeux 3'581 150 0 150 875 0 875 875 0 875 875 0 875\n\n2025 Réaménagement de diverses places de jeux - 5ème étape 3'581 150 0 150 875 0 875 875 0 875 875 0 875\n\nSPEL 6'000 1'850 0 1'850 2'000 0 2'000 1'850 0 1'850 0 0 0\n\n2025 Changement ERP RH (y c. compte d'attente) 6'000 1'850 0 1'850 2'000 0 2'000 1'850 0 1'850 0 0 0\n\nMAP 48'665 200 0 200 11'700 0 11'700 11'425 0 11'425 10'715 0 10'715\n\n2026 Crédit d'études interfaces m3 Chauderon Casernes Blécherette (y.c. CE 2020/48 \n\n1'500kCHF - CA23/001 345kCHF et CA 23/002 347k)\n6'295 200 0 200 1'700 0 1'700 1'650 0 1'650 150 0 150\n\nMobilité durable II CA 349k 17'000 0 0 0 3'400 0 3'400 3'400 0 3'400 3'400 0 3'400\n\nRues vivantes III 8'000 0 0 0 1'600 0 1'600 1'600 0 1'600 1'600 0 1'600\n\nTravaux d'aménagement de la place du Tunnel 14'171 0 0 0 5'000 0 5'000 4'600 0 4'600 4'571 0 4'571\n\n2028 Réaménagement place des Pionnières - rue centrale- crédit d'études - MAP (y.c. CA \n\n349k)\n2'850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 820 0 820\n\nCA Réaménagement place des pionnières - rue centrale- compte d'attente - MAP 349 0 0 0 0 0 0 175 0 175 174 0 174\n\nSALV 1'000 600 0 600 100 0 100 0 0 0 0 0 0\n\n2025 Mise en œuvre "Synergies" 1'000 600 0 600 100 0 100 0 0 0 0 0 0\n\nPUR 22'500 9'577 -9'577 0 9'282 -9'282 0 1'756 -1'756 0 120 -120 0\n\n2025 Centre intercommunal de gestion des déchets de Malley - rénovation des \n\ndéchèteries et du centre de logistique (y.c. CA)\n22'500 9'577 -9'577 0 9'282 -9'282 0 1'756 -1'756 0 120 -120 0\n\n7 - SiL 203'573 6'314 -5'169 1'145 30'452 -19'031 11'421 38'819 -20'708 18'111 39'780 -21'528 18'253\n\nSPAR 1'500 1'120 0 1'120 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n2025 Rénovation bâtiment Pierre-de-Plan 1'500 1'120 0 1'120 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nPAT 202'073 5'194 -5'169 25 30'452 -19'031 11'421 38'819 -20'708 18'111 39'780 -21'528 18'253\n\n2025 AFTPU-TRAM PP1 Renens-Bussigny / Villars ste Croix - SIL 2'340 595 -410 185 455 -410 45 0 0 0 0 0 0\n\nAssainissement sous-stations clients CAD et ajout TG (financ. fds CO2) 15'000 1'000 -1'349 -349 2'000 -2'000 0 2'000 -2'000 0 2'000 -2'000 0\n\nExtension Est (Réseau)  (financ. par Fonds transition énergétique) 40'000 3'000 -3'000 0 4'000 -4'000 0 4'000 -4'000 0 4'000 -4'000 0\n\nPlaines-du-Loup CàD PA 2 (Réseau) (financ. par Fonds CO2) 11'470 100 -100 0 3'070 -3'070 0 4'100 -4'100 0 2'280 -1'680 600\n\nService des finances 18/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2026 Fiche Nord (financ. par Fonds transition énergétique) 5'000 0 0 0 1'000 -1'000 0 1'000 -1'000 0 1'000 -1'000 0\n\nM3 - Réseaux (études et réalisation) SIL 7'657 270 -310 -40 2'111 -1'055 1'056 4'223 -2'112 2'111 704 -352 353\n\nMalley Gazomètre - Dépollution (financ. par fonds ReR Gaz) 20'000 0 0 0 5'000 -5'000 0 5'000 -5'000 0 10'000 -10'000 0\n\nPrés-de-Vidy CàD (réseau distribution)\n\n(financé par Fonds CO2)\n12'757 0 0 0 2'496 -2'496 0 2'496 -2'496 0 2'496 -2'496 0\n\nRenouvellement réseau électrique (2027-2031) 87'000 0 0 0 9'700 0 9'700 16'000 0 16'000 17'300 0 17'300\n\nRénovation des bâtiments (boisy) 849 229 0 229 620 0 620 0 0 0 0 0 0\n\n8 - MULTI 387'542 1'547 0 1'547 47'471 -4'080 43'391 57'539 -5'740 51'799 54'729 -7'566 47'163\n\nEAU 46'920 0 0 0 6'610 -100 6'510 9'830 -100 9'730 10'500 -100 10'400\n\n2026 BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) - EAU 110 0 0 0 110 0 110 0 0 0 0 0 0\n\nBHNS Rumine Léman pp8 - PALM 2012 - EAU 380 0 0 0 200 0 200 180 0 180 0 0 0\n\nBorde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics \n\n- EAU\n150 0 0 0 100 0 100 50 0 50 0 0 0\n\nBorde-Bellevaux (étape 2) PALM 2016B - BHNS Rte de la Borde PP11 & espaces \n\npublics - EAU\n1'400 0 0 0 700 0 700 700 0 700 0 0 0\n\nRénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes) - EAU\n\n22'740 0 0 0 5'500 -100 5'400 8'900 -100 8'800 5'600 0 5'600\n\n2028 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - EAU \n\n22'140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'900 -100 4'800\n\nSGLEA 27'795 1'097 0 1'097 711 0 711 3'279 0 3'279 5'999 -1'391 4'608\n\n2025 Léman 2030 - Crédit d'ouvrage plus-value espaces publics quartier des Fleurettes et \n\ncommunication sur le chantier Fleurettes (LEA)\n4'295 1'097 0 1'097 711 0 711 685 0 685 1'243 0 1'243\n\n2026 Léman 2030 - Crédit d'ouvrage espaces publics sous-gare (LEA) 17'100 0 0 0 0 0 0 1'500 0 1'500 2'500 -1'000 1'500\n\n2027 Léman 2030 - Accroches avenue Ruchonnet et avenue de la Gare 2'400 0 0 0 0 0 0 1'094 0 1'094 1'206 -391 815\n\n2028 Léman 2030 - Agrandissement de la Place de la Gare - Crédit complémentaire \n\npréavis 2019/51 \n3'100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700\n\nLéman 2030 - Aménagement vélostation 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 350\n\nGER 400 0 0 0 100 0 100 100 0 100 100 0 100\n\n2026 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes) - GER\n\n200 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0\n\n2028 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - GER\n\n200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100\n\nService des finances 19/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\nSPADOM 3'400 0 0 0 700 0 700 700 0 700 900 0 900\n\n2026\nRénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes) - SPADOM\n\n1'700 0 0 0 700 0 700 700 0 700 200 0 200\n\n2028\nRénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - SPADOM\n\n1'700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 0 700\n\nSEP 1'200 0 0 0 300 0 300 300 0 300 300 0 300\n\n2026 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes) - SEP\n\n600 0 0 0 300 0 300 300 0 300 0 0 0\n\n2028 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - SEP\n\n600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300\n\nMAP 177'537 450 0 450 24'800 -1'380 23'420 26'830 -3'040 23'790 21'040 -3'175 17'865\n\n2025 Crédit d'études - Montelly - Tivoli - Chauderon Sud - requalification (y.c CA 349k) - \n\nMAP\n1'950 450 0 450 450 0 450 450 0 450 251 0 251\n\n2026 BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) (y.c. CE 2.25 mios) - \n\nMAP\n16'730 0 0 0 4'730 -730 4'000 4'710 0 4'710 5'040 0 5'040\n\nBHNS Rumine Léman pp8 - PALM 2012  (y.c. CE 1'850kCHF) - MAP 12'990 0 0 0 3'950 0 3'950 4'420 -1'500 2'920 2'770 -1'900 870\n\nBorde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics \n\n(y.c. CE (2023/02) 4'850 kCHF) - MAP\n12'060 0 0 0 4'510 -650 3'860 2'700 0 2'700 0 -1'030 -1'030\n\nBorde-Bellevaux (étape 2) PALM 2016B - BHNS Rte de la Borde PP11 & espaces \n\npublics - MAP\n13'750 0 0 0 5'350 0 5'350 4'700 0 4'700 3'700 0 3'700\n\nPALM 2012 - Chablais, avenue - MAP 1'800 0 0 0 1'300 0 1'300 300 -340 -40 0 -245 -245\n\nRénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes, y.c. CA24/003 - 320k) - \n\nMAP\n\n20'700 0 0 0 4'510 0 4'510 9'550 -1'200 8'350 4'510 0 4'510\n\n2028 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - MAP\n\n18'200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 0 4'070\n\nRequalification de la route Plaines-du-Loup - crédit d'études FIM (y.c. CA 349k) - \n\nMAP\n2'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 450\n\nService des finances 20/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\nCA Langellerie - Mon-Repos - BHNS ligne 1 compte d'attente - MAP 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 249\n\nSIL 130'290 0 0 0 14'250 -2'600 11'650 16'500 -2'600 13'900 15'890 -2'900 12'990\n\n2026 BHNS PP9 - Requalification de l'avenue d'Echallens (partie est) - SIL 650 0 0 0 650 0 650 0 0 0 0 0 0\n\nBHNS Rumine Léman pp8 - PALM 2012 - SIL 1'300 0 0 0 1'300 0 1'300 0 0 0 0 0 0\n\nBorde-Bellevaux (étape 1) PALM 2007 - BHNS Aloys-Fauquez PP6B & espaces publics \n\n- SIL\n1'300 0 0 0 900 0 900 400 0 400 0 0 0\n\nBorde-Bellevaux (étape 2) PALM 2016B - BHNS Rte de la Borde PP11 & espaces \n\npublics - SIL\n3'700 0 0 0 1'600 0 1'600 2'100 0 2'100 0 0 0\n\nPALM 2012 - Chablais, avenue Malley - SIL 1'000 0 0 0 1'000 0 1'000 0 0 0 0 0 0\n\nRénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2027 - 2028 (subventions et recettes) - SIL\n\n33'740 0 0 0 8'800 -2'600 6'200 14'000 -2'600 11'400 7'090 -300 6'790\n\n2028 Rénovation et extension des réseaux (voirie et canalisations), échanges des \n\ncompteurs, remise en état du marquage routier, signalisation lumineuse, édicules \n\npublics - Crédit cadre 2029 - 2030 (subventions et recettes) - SIL\n\n33'200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8'800 -2'600 6'200\n\n9 - META 441'881 12'406 0 12'406 28'922 0 28'922 59'720 0 59'720 95'738 -15'971 79'767\n\nMétamorphose 441'881 12'406 0 12'406 28'922 0 28'922 59'720 0 59'720 95'738 -15'971 79'767\n\n2025 Beaulieu - Crédit d'études générales 1'500 500 0 500 500 0 500 500 0 500 0 0 0\n\nCE transformation Stade de Coubertin  - deuxième tranche 3'700 1'300 0 1'300 1'200 0 1'200 0 0 0 0 0 0\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 2 et 3 - Fouilles archéologiques - CD 7'500 2'900 0 2'900 1'600 0 1'600 0 0 0 2'500 0 2'500\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 - CO complémentaire équipements \n\nscolaires - EJQ\n1'670 470 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Bureaux des SPORTS et Centre de tennis - \n\nSCS \n9'600 240 0 240 370 0 370 2'300 0 2'300 3'840 0 3'840\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Etablissement scolaire complémentaire \n\n(Olympique)\n42'600 639 0 639 1'065 0 1'065 6'390 0 6'390 12'780 0 12'780\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - Locaux PUR et SPADOM - FIM 2'700 170 0 170 1'080 0 1'080 1'080 0 1'080 270 0 270\n\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Espaces publics - CD 30'372 376 0 376 529 0 529 756 0 756 4'533 -4'410 123\n\n2026 Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO espaces publics - CD 34'340 3'750 0 3'750 6'506 0 6'506 6'506 0 6'506 6'506 -8'784 -2'278\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Espaces publics - CD 19'516 30 0 30 500 0 500 3'707 0 3'707 4'358 0 4'358\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Transformation du stade de la Pontaise 7'219 250 0 250 850 0 850 100 0 100 361 0 361\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étapes 4 - Espaces publics - CD 1'414 141 0 141 601 0 601 601 0 601 71 0 71\n\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Equipements scolaires et parascolaires (la \n\nRomaine)\n46'266 460 0 460 690 0 690 1'150 0 1'150 6'900 0 6'900\n\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 2 - Réseaux - SIL 11'800 1'180 0 1'180 5'015 0 5'015 5'015 0 5'015 590 0 590\n\nService des finances 21/24\n\n\n\nObjets à voter 2026-2029 Annexe 3\n\nAnnée de sortie Objets\nCrédit à \n\nvoter\nD R N D R N D R N D R N\n\n(en milliers de CHF - D = Dépenses, R = Recettes, N = Net) 2026 2027 2028 2029\n\n2027 CO transformation Stade de Coubertin - SCS 62'100 0 0 0 6'900 0 6'900 20'700 0 20'700 20'700 0 20'700\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Equipements scolaires et parascolaires \n\n(Grandes-Roches)\n36'844 0 0 0 366 0 366 549 0 549 915 0 915\n\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO équipements scolaires et parascolaires \n\n(Jardins)\n34'371 0 0 0 1'000 0 1'000 0 0 0 8'000 0 8'000\n\nEcoquartier des Prés-de-Vidy, étape 1 - CO espaces publics yc CA24/009 17'483 0 0 0 150 0 150 1'866 0 1'866 5'623 -2'527 3'096\n\n2028 Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 - CO éqpts scolaires et parascolaires \n\n(Vélodrome)\n70'345 0 0 0 0 0 0 8'500 0 8'500 17'250 -250 17'000\n\nEcoquartier des Plaines-du-Loup, étape 3 - Travaux préparatoires et démolitions - CD 541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 0 541\n\nTotal général 1'827'187 72'929 -18'926 54'003 221'471 -47'976 173'495 291'926 -47'932 243'994 320'245 -59'339 260'907\n\nService des finances 22/24\n\n\n\nPlanification du Patrimoine financier Annexe 3\n\nN° Libellé projet\n\nPlan climat\n\nOui (1) / \n\nNon (0)\n\nAnnée de \n\nsortie ou n° \n\npréavis\n\nCrédit brut\nSolde \n\ndisponible\n2026 2027 2028 2029\n\n398'847 297'773 75'872 74'477 57'128 28'095\n\n4 - LEA 131'879 102'175 34'233 36'845 15'807 2'877\n\nGER 131'879 102'175 34'233 36'845 15'807 2'877\n\n1 Assainissement énergétiques et rénovation des bâtiments - 1ère étape 0 2015/50 40'000 12'565 3'755 4'204 1'482 247\n\n2 Celtes 1 - Auberge de Sauvabelin - Rénovation et extension du bâtiment 0 2024/53 3'750 3'465 869 1'369 750 187\n\n3\nProgramme d'entretien et importants travaux de rénovation de divers \n\nbâtiments du patrimoine financier (5ème étape)\n0 2023/36 13'100 12'516 2'709 4'822 1'750 43\n\n4 Quai Delamuraz 1 (Débarcadère) - Compte d'attente 0 CA 349 304 100 150 0 0\n\n5\nStratégie d'assainissement et 1ère étape (1er lot) d'assainissement \n\nénergétique et rénovation des bâtiments\n0 2023/01 74'680 73'325 26'800 26'300 11'825 2'400\n\n7 - SIL 266'968 195'598 41'639 37'632 41'321 25'218\n\nPAT 144'729 136'468 21'000 27'050 35'266 21'421\n\n6 CA - Val. eaux épurées STEP et eau du lac pour prod. chaleur renouvelable 1 2022/CA1 250 153 0 0 0\n\n7 Développement du réseau CAD à l'ouest et au sud 1 2023/06 141'930 134'499 20'700 26'500 35'000 21'421\n\n8\nFinancement programme valorisation chaleur géothermique - Campagne \n\nrecherche en surface\n1 2021/34 2'549 1'816 300 550 266 0\n\nPSE 46'209 16'591 3'239 3'053 2'540 297\n\n9 Contracting (CIGM, solanne, autres) 0 2016/31 7'000 3'511 951 1'072 659 0\n\n10 Contracting Plaines-du-Loup 0 2016/31 29'850 4'624 200 0 0 0\n\n11\nFinancement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - \n\nProduction thermique\n1 2021/32 9'010 8'117 1'919 1'981 1'880 297\n\n12 CA Boveresse concept énergétique 0 2022/CA6 349 338 169 0 0 0\n\nSGSIL 76'030 42'539 17'400 7'528 3'515 3'500\n\n13 SI-REN SA 0 2009/27 30'000 7'100 7'100 0 0 0\n\n14\nProjet d'aménagement hydroélectrique sur le Rhône au palier de Massongex-\n\nBex Constitution d'une société anonyme\n0 2019/08 8'000 5'015 1'500 1'500 1'515 0\n\n15 Achat d'actions de Romande Energie Holding SA 0 2019/45 5'000 3'933 500 500 500 500\n\nObjets votés\n\nService des finances 23/24\n\n\n\nPlanification du Patrimoine financier Annexe 3\n\nN° Libellé projet\n\nPlan climat\n\nOui (1) / \n\nNon (0)\n\nAnnée de \n\nsortie ou n° \n\npréavis\n\nCrédit brut\nSolde \n\ndisponible\n2026 2027 2028 2029\n\n16\nFinancement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - \n\nPrêts act. Lazur\n1 2021/32 10'000 9'528 5'000 4'528 0 0\n\n17\nFinancement des prestations de services énergétiques des SIL (crédit 1) - \n\nBornes publiques\n1 2021/32 1'530 462 300 0 0 0\n\n18 Projet de géothermie Ouest-lausannois (Création de la société GéoOL) 1 2021/34 21'500 16'500 3'000 1'000 1'500 3'000\n\n253'945 0 18'269 30'048 32'277 37'294\n\n1 - CD 125'030 0 5'155 16'000 16'000 16'000\n\nSGCD 125'030 0 5'155 16'000 16'000 16'000\n\n19 Crédit d'acquisition 2021/2026 0 2025 45'030 0 5'155 0 0 0\n\n20 Crédit d'acquisition 2027/2031 0 2026 80'000 0 0 16'000 16'000 16'000\n\n4 - LEA 48'400 0 884 2'255 7'904 12'561\n\nGER 48'400 0 884 2'255 7'904 12'561\n\n21\nStratégie d'assainissement et 1ère étape (2ème lot) d'assainissement \n\nénergétique et rénovation des bâtiments\n0 2025 48'400 0 884 2'255 7'904 12'561\n\n7 - SIL 80'515 0 12'230 11'793 8'373 8'733\n\nPAT 80'515 0 12'230 11'793 8'373 8'733\n\n22 M3 - Superstructure (production chaleur) 1 2025 6'452 0 0 1'613 1'613 1'613\n\n23 Participation à une société de production de chaleur valorisant le bois à Cery 1 2026 8'000 0 0 2'000 0 2'000\n\n24 Production CAD Plaines-du-Loup PA2 et PA3 1 2025 50'593 0 4'880 7'280 4'740 4'220\n\n25\nRemise à niveau des infrastructures  de production PdP et sécurisation de la \n\nfourniture de chaleur. \n1 2025 15'470 0 7'350 900 2'020 900\n\n94'141 104'524 89'404 65'388\n\nObjets à voter ayant déjà fait l'objet d'une note\n\nTotal\n353'458\n\nService des finances 24/24\n\n\n


parent_type: affair

name: Rapport-préavis N° 2025/29 - Nouveau Collège de Beau-Rivage - Demande de crédit d étude et d investissement

category_fr: Rapport-préavis

format: application/pdf

text: \nVersion 3.4 \n\nNouveau Collège de Beau-Rivage : Demande de crédit d’étude et d’investissement \nDemande de crédit d’étude de CHF 3'790'000.- pour l’organisation d’un concours d’archi-\ntecture et d’ingénierie et les études jusqu’à la fin des appels d’offres pour la création d’un \nnouveau collège dit « Collège de Beau-Rivage » comprenant dix-huit salles de classe (7-\n8P), des salles de dégagement et multi usages, une antenne administrative, un groupe \nsanté et une salle de gymnastique VD2 \nDemande d’investissement de CHF 3'700'000.- en vue de l’installation et de la location d’un \npavillon provisoire (containers) pour la création de dix salles de classe (7-8P) durant la pé-\nriode transitoire des études et des travaux \nRéponse au postulat de Fabrice Moscheni et consorts « Créons un terrain multisport foot-\nball/basket pour les quartiers de Montchoisi, Chandieu, Jurigoz et alentours » \nRéponse à la pétition d’Arthur Moscheni et consorts « Construction d'un terrain multisports \ndans le quartier de Croix-d'Ouchy » \n \nRapport-préavis Nº 2025 / 29  \n Lausanne, le 11 septembre 2025 \n\n \n\nMonsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  \n\n1. Résumé \nLa Ville de Lausanne fait face à une pression importante sur les infrastructures scolaires et \nparascolaires, en particulier dans le périmètre sous-gare. Les études démographiques dans \nle secteur des établissements primaires de Floréal, de Mon-Repos et de l’établissement pri-\nmaire et secondaire de l’Élysée, mettent en lumière un besoin important de nouvelles classes \nà l’horizon 2030. \nLa construction des futurs collèges primaires des Près-de-Vidy dans le cadre du projet Méta-\nmorphose devrait permettre de relâcher la pression sur ce secteur pour les classes 1-6P. En \nrevanche, le problème demeure pour les plus grandes classes. \nDans ce contexte, un nouveau collège dit « Collège de Beau-Rivage » est prévu entre les \ncollèges existants de la Croix-d’Ouchy et de l’Élysée. Il comprendra 18 classes (7-8P), des \nsalles de dégagements et multi usages, 1 antenne administrative, 1 groupe santé et 1 salle \nde gymnastique VD2. \nUn compte d’attente de CHF 349'000.-, ouvert par décision municipale du 14 mars 2019, a \nd’ores et déjà permis de mener les études de faisabilité sur les secteurs précités. Il s’agit \nmaintenant d’engager un concours d’architecture et d’ingénierie, afin de poursuivre les \nétudes jusqu’à la fin des appels d’offres. \nEn parallèle, il convient de mener les études, les appels d’offres et les travaux nécessaires à \nl’installation et à la location d’un pavillon provisoire (conteneurs), comprenant des salles de \nclasse et de l’accueil parascolaire, afin de pallier sans attendre le manque d’infrastructures \ndans ce secteur. \nLe présent rapport-préavis participe à la mise en œuvre des objectifs suivants du programme \nde législature : \n8. Du sport pour toutes & tous \n9. Un accueil adapté à tous les modèles familiaux \n\n \n\n \nEnfance, jeunesse et quartiers \n      \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 2 / 8 \n\n2. Objet du rapport-préavis \nPar le présent rapport-préavis, la Municipalité sollicite l’octroi d’un crédit d’étude de \nCHF 3'790'000.- destiné à financer le concours d’architecture et d’ingénierie et les études \njusqu’à la fin des appels d’offres pour la création d’un nouveau collège dit « Collège de Beau-\nRivage » comprenant 18 salles de classe (7-8P), des salles de dégagement et multi usages, \nune antenne administrative, un groupe santé et une salle de gymnastique VD2. \nEn parallèle, la Municipalité sollicite également l’octroi d’un crédit d’investissement de \nCHF 3'700'000.- en vue de l’installation et de la location d’un pavillon provisoire comprenant \ndes salles de classe et de l’accueil parascolaire. Cette mesure permettra de pallier sans at-\ntendre le manque d’infrastructures durant la phase d’étude, puis la construction du nouveau \nCollège de Beau-Rivage, ainsi que durant la rénovation du temple de la Croix d’Ouchy qui \nhéberge 60 places d’accueil parascolaire. \nLe rapport-préavis répond en outre au postulat de Philippe Moscheni et à la pétition d’Arthur \nMoscheni demandant des infrastructures sportives à la Croix-d’Ouchy. \n\n3. Constat, besoins complémentaires \n\n3.1 Les Collèges de la Croix-d’Ouchy et de l’Élysée \n\nLe Collège de la Croix-d’Ouchy, construit en 1893-1894, est l’une des grandes écoles ur-\nbaines de Lausanne de la fin du 19e siècle. Il est très semblable au Collège de Beaulieu, \nconstruit deux ans plus tôt par les mêmes architectes (Bezencenet et Girardet). \nCe collège a été rénové et transformé en 1980, adaptant le bâtiment aux exigences mo-\ndernes. Cette importante opération a été accompagnée par la démolition des deux salles de \ngymnastique historiques (garçons et filles) sises au sud du collège et considérées alors obso-\nlètes au vu de leurs dimensions et commodités. Deux nouvelles salles de gymnastique aux \nnormes du moment ont été créées au même emplacement. Cet ensemble, complété par des \nsalles de travaux manuels, est l’œuvre de l’architecte Jean-Pierre Merz. \nLe Collège de la Croix-d’Ouchy abrite aujourd’hui 10 classes 1-6P rattachées à l’établisse-\nment primaire de Mon-Repos et neuf classes 7P rattachées à l’établissement primaire et se-\ncondaire de l’Élysée. \nLa parcelle n° 5’445 qui abrite le Collège de la Croix-d’Ouchy est en zone d’utilité publique du \nPGA, à l’exception de la Promenade de Brillancourt dans sa partie sud-est, qui est en zone \nde parcs et d’espaces de détente. Le bâtiment historique du collège est aujourd’hui inscrit en \nnote *3* au recensement des monuments et sites du Canton de Vaud, indiquant un bâtiment \nd’intérêt local. Le site s’inscrit dans un périmètre de sauvegarde A à l’Inventaire fédéral des \nsites construits d’importance nationale (ISOS). \nLe Collège de l’Élysée, œuvre de l’architecte Frédéric Brugger achevée en 1964, est d’une \nqualité exceptionnelle. Il est composé de deux bâtiments de classes dits « groupe supé-\nrieur » et « groupe inférieur », d’une aula et de trois salles de gymnastique. L’ensemble \nforme un tout architectural privilégiant la transparence des bâtiments, le béton apparent, une \nforte structure horizontale avec de vastes halls centraux et des patios. A l’origine, il était des-\ntiné à accueillir le Collège scientifique cantonal, pendant institutionnel du Collège classique \ncantonal de Béthusy. Relevons que les classes de l’Élysée sont particulièrement petites. \nCela complique l’enseignement, voire oblige à réduire les effectifs des classes selon les cas. \nLa parcelle n° 5’451 qui abrite le Collège de l’Élysée est régie par le Plan d’affectation 629, \ndans lequel l’ensemble des bâtiments et espaces extérieurs du collège sont colloqués en \nzone A dite « zone de constructions d’intérêt public ». Les bâtiments du Collège de l’Élysée \nsont aujourd’hui inscrits à l’inventaire des monuments et sites du canton de Vaud en note *2*, \nindiquant des bâtiments d’intérêt régional. \nLe site de l’Élysée est également inscrit en note *2* au recensement des monuments et sites \ndu canton de Vaud et est en cours d’inscription à l’inventaire. Le site s’inscrit également dans \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 3 / 8 \n\nun périmètre de sauvegarde A à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance natio-\nnale (ISOS). \nLe Collège de l’Élysée abrite aujourd’hui 40 classes (8P, 9-11S, 12RAC, CRPS et ACC). \n\n3.2 Besoins complémentaires et démarches entreprises à ce jour \n\nLes besoins complémentaires faisant l’objet du présent préavis s’inscrivent dans la planifica-\ntion scolaire 2030 de la Ville. \nAu vu de la pression sur les infrastructures scolaires, en particulier dans le périmètre \nsous-gare, un compte d’attente a été ouvert le 14 mars 2019 dans le but d’objectiver les be-\nsoins scolaires de ce secteur et d’explorer des solutions. \nD’une part, une expertise technique (projections démographiques) a été mandatée sur les \nsecteurs des établissements primaires de Floréal et de Mon-Repos, respectivement de l’éta-\nblissement primaire et secondaire de l’Élysée. Celle-ci a fait apparaître un déficit important de \nclasses à l’horizon 2030 au sud de la ville, en lien avec la densification et les projets de déve-\nloppement urbains. Par ailleurs, le site de l’Élysée ne compte pas de réfectoire. Les struc-\ntures parascolaires existantes sont insuffisantes pour répondre à la demande particulière-\nment forte sous-gare. \nD’autre part et en parallèle, des études de faisabilité ont également été ordonnées afin d’ex-\nplorer le potentiel d’extension des sites scolaires de Floréal et de la Croix-d’Ouchy, le site de \nl’Élysée étant écarté au vu de son importante protection patrimoniale. \nL’étude de faisabilité d’extension du Collège de Floréal a rapidement montré les limites de ce \nsite, dont les dimensions sont très réduites et contraintes entre la colline de Montriond et son \njardin botanique au nord (note *1* au recensement des monuments et sites du canton de \nVaud) et les avenues de Cour et Beauregard au sud. \nPour sa part, l’étude de faisabilité d’extension du site scolaire de la Croix-d’Ouchy permettait \nd’intégrer un programme de 16 classes 5-8 P, un accueil de 84 places, une bibliothèque sco-\nlaire, une antenne administrative, un groupe santé et une salle de gymnastique double VD 4, \nà travers une extension du bâtiment historique au nord, une surélévation des salles de gym-\nnastique existantes au sud et une nouvelle construction sur le terrain de sport sis entre le \nCentre Pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) et la Promenade de Brillancourt à l’est, ces hy-\npothèses demeurant à être vérifiées sur le plan patrimonial. \nAu terme de ce premier tour d’études, une fois obtenue la validation cantonale quant aux mo-\ndalités organisationnelles des écoles lausannoises, il est apparu que les besoins en classes \nprimaires 1-6P pouvaient être intégrés dans les projets de développement urbains des Près-\nde-Vidy et qu’il était opportun de trouver un site où construire un pôle 7-8P à rattacher au \nCollège de l’Elysée, ce qu’offre le site dit de « Beau-Rivage ». \n\n3.3 Programme et périmètre du futur Collège de Beau-Rivage \n\nCe site a dès lors fait l’objet d’une étude de faisabilité complémentaire, d’une part pour y éva-\nluer plus finement les contraintes patrimoniales et d’autre part pour en affiner le programme \navec les directions d’établissement concernées. \nLe périmètre retenu pour la nouvelle extension est pressenti sur le terrain de sport sis entre \nle Centre Pluriculturel et social d’Ouchy (CPO) et la Promenade de Brillancourt à l’est du Col-\nlège de la Croix-d’Ouchy. L’étude complémentaire a permis de redimensionner le pro-\ngramme, afin d’inscrire cette future intervention dans le respect des gabarits du collège histo-\nrique de la Croix-d’Ouchy. \nLe programme prévu comprend aujourd’hui 18 salles de classe (7-8P), des salles de dégage-\nment et multi usages, une antenne administrative, un groupe santé et une salle de gymnas-\ntique VD2. \nCes dispositions permettent d’étoffer l’offre scolaire faisant défaut à ce secteur dans les \ntranches d’âge supérieures et d’y clarifier les usages, en réservant le Collège de la \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 4 / 8 \n\nCroix-d’Ouchy aux élèves 1-6P et à l’accueil parascolaire, par la création d’un nouveau col-\nlège dit « Collège de Beau-Rivage » à l’usage des élèves 7-8P et en réservant l’usage du \nCollège de l’Élysée aux élèves 9-11S. Ce découpage est conforme aux exigences de la Di-\nrection générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO). \nLa proximité des différents sites et collèges permettra en outre des synergies et mutualisa-\ntions de salles de dégagement, de salles multi usages, d’accueil et de salles de gymnastique. \nLes rocades engendrées permettront également un usage optimisé des espaces existants. \nLes salles de classe actuellement utilisées par les 8P au rez-de chaussée du groupe inférieur \nde l’Élysée, de dimensions très inférieures aux exigences actuelles, pourront être réaffectées \nà divers usages pédagogiques plus en adéquation avec leur taille. \nLes études préliminaires étant terminées, il s’agit maintenant d’engager un concours d’archi-\ntecture et d’ingénierie afin de poursuivre les études jusqu’à la fin des appels d’offres. \n\n3.4 Pavillon provisoire (containers) \n\nLes études et travaux en vue de la création du Collège de Beau-Rivage vont s’étendre \njusqu’en 2031. Les besoins d’offre scolaire supplémentaire étant particulièrement pressants, \nle présent rapport-préavis prévoit également l’étude et la mise en place d’un pavillon provi-\nsoire comprenant des salles de classe durant la période transitoire, soit jusqu’à la mise en \nservice du nouveau Collège de Beau-Rivage et la fin de la rénovation du temple de la Croix \nd’Ouchy. Leur localisation n’est pas encore déterminée et fait l’objet d’une étude. \nLes charges supplémentaires liées au nettoyage et l’entretien de ces locaux transitoires ont \négalement été prises en considération. Ces dépenses figurent dans le tableau correspondant \nci-dessous. \n\n4. Réponse à la pétition d’Arthur Moscheni et consorts et au postulat de Fabrice \nMoscheni et consorts \n\nDéposée le 7 septembre 2020, et renvoyée le 12 octobre 2021 à la Municipalité pour rapport-\npréavis, la pétition A. Moscheni et consorts invoque le manque de terrain de football libre-\nment accessible aux quartiers du Sud-Est lausannois et demande l’installation d’un terrain \nmultisport au chemin de Beau-Rivage. Déposé le 2 juin 2020 et transmis à la Municipalité \npour étude et rapport le 8 septembre 2020, le postulat de Fabrice Moscheni et consorts a la \nmême teneur. \nLa Municipalité partage le souhait de mettre à disposition de toutes les classes d’âge des es-\npaces sportifs équitablement répartis et permettant la pratique des sports les plus appréciés \ndes habitantes et habitants. L’essentiel de cette offre est publié à l’adresse :  \nwww.lausanne.ch/installations-sportives. Les sites scolaires offrent régulièrement des équi-\npements sportifs accessibles à la population en dehors des horaires scolaires.  \nLe terrain envisagé par le postulat et la pétition représente toutefois l’une des rares surfaces \ndisponibles pour les développements scolaires dans ce secteur. Son emplacement straté-\ngique entre les collèges de l’Elysée et de la Croix-d’Ouchy lui permet de répondre au mieux \naux besoins d’infrastructures scolaires au sud de la ville.  \nLa construction du futur collège de Beau-Rivage sera l’occasion de rénover les espaces exté-\nrieurs de ce site scolaire, et d’intégrer les préoccupations à l’origine de la pétition et du postu-\nlat. Un terrain de basket récemment rénové est par ailleurs accessible sur le site du collège \nde l’Elysée.  \nLa Municipalité estime avoir ainsi répondu à la pétition et au postulat cités en titre. \n\n5. Estimation des coûts des concours et études \n\n5.1 Etat financier \n\nLe compte d’attente de CHF 349'000.- ouvert par la Municipalité le 14 mars 2019 a permis de \nfinancer les études de faisabilité. Il présente un solde de CHF 74'000.-. Le compte d’attente \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 5 / 8 \n\nsera transféré sur le crédit d’étude du nouveau Collège de Beau-Rivage à ouverture de ce \ndernier. \n\n5.2 Frais du concours et crédit d’étude - nouveau Collège de Beau-Rivage \n\nCFC Description     \n50 Frais de concours et études préalables 437'000 TTC \n51 Autorisations, gabarits, taxes 80'000 TTC \n\n52 \nEchantillons, maquettes, reproduction, docu-\nments 72'000 TTC \n\n56 Relevé, expertises, sondages 70'000 TTC \n59 Honoraires 2'888'000 TTC \n\n  Honoraires architecte, ingénieur civil, ingé-\nnieures CVSE, architecte paysagiste ingé-\nnieurs spécialistes \n\n \n  \n\n60 Divers et imprévus env. 8% sur CFC ci-dessus 243'000 TTC \n  Total crédit d'étude Collège Beau-Rivage 3'790'000 TTC \n\n5.3 Crédit d’investissement - pavillons provisoires (containers) \n\nCFC Description     \n11 Démolitions  13'000 TTC \n12 Installation, montage et démontage containers 340'000 TTC \n21 Maçonnerie 540'000 TTC \n\n23-25 Equipements – raccordements CVSE 280'000 TTC \n26-28 Serrurerie, verrouillage, menuiserie, nettoyages 153'000 TTC \n\n29 Honoraires 181'000 TTC \n42 Aménagements extérieurs 144'000 TTC \n51 Autorisations, gabarits, taxes 8'000 TTC \n56 Expertises 24'000 TTC \n60 Divers et imprévus env. 10% sur CFC 2 hors honoraires 115'000 TTC \n90 Extincteurs et déménagement 2'000 TTC \n\n Location containers (pavillon provisoire) 2026-2031  1'900'000 TTC \n\n  \nTotal crédit d'investissement \ncontainers 3'700'000 TTC \n\n5.4 Calendrier \n\nLe calendrier provisoire des opérations est le suivant : \n— procédure de demande de permis de construire (pavillons) juillet 2025 – mai 2026 \n— chantier pour les pavillons provisoires   mai 2026 – juillet 2027 \n— pavillon provisoire (containers) classes prov.   août 2026 à août 2031 \n— fin du concours, mandataires confirmés   juin 2026 \n— développement de l’avant-projet et du projet   juillet 2026 à déc. 2027 \n— procédure de demande de permis de construire   janvier 2028 à déc. 2028 \n— dépôt du préavis pour crédit d’ouvrage   mai 2028 \n— ouverture du chantier   janvier 2029 \n— fin de chantier, mise en service   août 2031 \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 6 / 8 \n\n6. Impact sur le climat et le développement durable  \nLes standards énergétiques et écologiques les plus élevés (Minergie-P-ECO ou équivalents) \nnécessitant une conception exemplaire du bâti seront exigés lors du concours et de l’étude \ndu nouveau Collège de Beau-Rivage. \nSur le plan paysager, le concours et le développement du projet intégreront au plus près le \nrespect du patrimoine arboré, des parcours et limites du site y compris la Promenade voisine \nde Brillancourt. \n\n7. Impact sur l’accessibilité des personnes en situation de handicap \nL’intégration des enjeux d’accessibilité universelle sera demandée lors de l’étude subsé-\nquente du nouveau Collège de Beau-Rivage, ainsi que lors de la mise en place du pavillon \n(conteneurs) de classes provisoires. \n\n8. Aspects financiers \n\n8.1 Incidences sur le budget d’investissement \n\nCalendrier des dépenses du crédit d’étude – nouveau Collège de Beau-Rivage \n\n(en milliers de CHF) 2025 2026 2027 2028 Total\n\nDépenses d’investissements 335              825              1'315           1'315           3'790           \n\nRecettes d'investissements -               \n\nTotal net 335              825              1'315          1'315          3'790           \n\nCalendrier des dépenses du crédit d’investissement – pavillon provisoire \n\n(en milliers de CHF) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total\n\nDépenses d’investissements 616            1'075            502            373            373            373            388            3'700            \n\nRecettes d'investissements 0\n\nTotal net 616            1'075            502            373            373            373            388            3'700             \n \nLa présente demande de crédit est conforme au plan des investissements 2025-2028, en lien \navec l’objet « Beau-Rivage » qui y est inscrit comme objet à voter pour un montant de \nCHF 30'000'000.-. \n\n8.2 Incidences sur le budget de fonctionnement \n\nDu personnel en N01 Equitas pour le nettoyage des locaux est prévu durant toute la durée \ndes travaux. Il se décompose de la manière suivante : 0.3 ept entre le 1er août 2026 et le \n31 août 2031. \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 7 / 8 \n\n2026 2027 2028 2029 2030 2031 Total\n\nPersonnel suppl. (en EPT) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3\n\n(en milliers de CHF)\n\nCharges de personnel 10,6 25,3 25,3 25,3 25,3 16,7 128,5\n\nCharges d'exploitation 0\n\nCharges d'intérêts 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 309\n\nAmortissements 740 740 740 740 740 3700\n\nTotal charges suppl. 10,6 827,1 827,1 827,1 827,1 818,5 4137,5\n\nDiminution de charges 0\n\nRevenus 0\n\nTotal net 10,6 827,1 827,1 827,1 827,1 818,5 4137,5  \n\n8.3 Charges d’intérêt \n\nCalculés sur la base d’un taux moyen de 1.5%, les intérêts théoriques moyens développés \npar le présent préavis d’élèvent à CHF 61'793.- par année à compter de 2027. \n\n8.4 Charges d’amortissements  \n\nConcernant le crédit d’étude de CHF 3.79 millions, les dépenses induites par ces études se-\nront virées et amorties dans le futur crédit d’investissement.  \nConcernant l’investissement de CHF 3.7 millions, les dépenses seront amorties de manière \nlinéaire sur une durée de cinq ans. Le montant s’élève donc à CHF 740'000.- par année à \ncompter de 2027. \n\n9. Conclusions \nEu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, \nMessieurs, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : \nLe Conseil communal de Lausanne, \nvu le rapport-préavis N° 2025/29 de la Municipalité, du 11 septembre 2025 ;  \nouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; \nconsidérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, \ndécide :\n1. d’octroyer un crédit d’étude de CHF 3'790'000.- pour l’organisation d’un concours d'ar-\n\nchitecture et d'ingénierie et les études jusqu'à la fin des appels d'offres pour la création \nd’un nouveau collège dit « Collège de Beau-Rivage » comprenant 18 salles de classe \n(7-8P), des salles de dégagement et multi usages, une antenne administrative, un \ngroupe santé et une salle de gymnastique VD2 ; \n\n2. de balancer le compte d’attente 35101002400 sur le crédit mentionné sous chiffre 1 ; \n3. d’octroyer un crédit d’investissement de CHF 3'700'000.- en vue de l’installation et de la \n\nlocation d’un pavillon provisoire (conteneurs) pour la création de 10 salles de classe (7-\n8P) durant la période transitoire des études et des travaux ; \n\n4. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les intérêts relatifs au crédit men-\ntionné sous chiffre 1 et 3 sur la rubrique 390 du Service des écoles et du parascolaire ; \n\n5. d’autoriser la Municipalité à calculer et à comptabiliser les charges d’amortissements re-\nlatifs au crédit mentionné sous chiffre 3 sur la rubrique 331 du Service des écoles et du \nparascolaire ; \n\n6. de prendre acte de la réponse au postulat de Fabrice Moscheni et consorts « Créons un \nterrain multisport football/basket pour les quartiers de Montchoisi, Chandieu, Jurigoz et \nalentours » ; \n\n\n\n \n \n\nRapport-préavis N° 2025/29 du 11 septembre 2025 \n\n 8 / 8 \n\n7. de prendre acte de la réponse à la pétition d’Arthur et Moscheni et consorts « Construc-\ntion d'un terrain multisports dans le quartier de Croix-d'Ouchy ». \n \n\n \nAu nom de la Municipalité \n\nLe syndic \nGrégoire Junod \n\nLe secrétaire \nSimon Affolter \n\nIMGSEPEJQ-19000101-12000000Ecoles et parascolaire\n\n\n