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name: Préavis N° 2023/53 - Crédits supplémentaires pour 2023 (2e série)

format: application/pdf

text: \n                                       \n\n \n\nFinances et mobilité \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCrédits supplémentaires pour 2023 \n(2e série) \n \nPréavis Nº 2023/53 \n\n Lausanne, le 26 octobre 2023 \n \n\nMonsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  \n\n  \n\n1. Objet du préavis \nNous vous soumettons, ci-après, le tableau de la deuxième série des crédits supplémentaires \ndestinés à couvrir les allocations insuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2023, sur \nles autorisations d’achats, ainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif. \n \n \n\nRevenus de \nfonctionnement\n\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 6'343'300,00 -3'535'900,00 2'807'400,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 1'383'600,00 -133'000,00 1'250'600,00\n\n(détail en page 42 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 224'500,00 -90'000,00 134'500,00\n\n(détail en page 53 du préavis)\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n2 / 56 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n2. Détail des demandes \nA.  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT \n \nTotal des crédits supplémentaires par direction et par nature : \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n3 / 56 \n\nC\nul\n\ntu\nre\n\n e\nt \n\ndé\nve\n\nlo\npp\n\nem\nen\n\nt \nur\n\nba\nin\n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nSp\nor\n\nts\n e\n\nt c\noh\n\nés\nio\n\nn \nso\n\nci\nal\n\ne\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne\n\nEn\nfa\n\nnc\ne,\n\n je\nun\n\nes\nse\n\n e\nt \n\nqu\nar\n\ntie\nrs\n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n \n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n in\ndu\n\nst\nrie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 42'000 194'000 -7'800 10'000 204'000 133'700 575'900\n\n303 Assurances sociales 2'500 -2'700 0 14'100 12'300 26'200\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 500 -16'400 0 6'300 13'800 4'200\n\n305 Assurances accidents et maladie 0 300 4'900 5'200\n\n308 Personnel intérimaire 24'000 24'000\n\n309 Autres charges des autorités et du \npersonnel -270'000 -270'000\n\n310 Imprimés et fournitures de bureau 17'000 17'000\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 18'000 43'500 10'000 27'500 -4'300 74'000 87'600 256'300\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible -121'500 3'000 -118'500\n\n313 Autres fournitures et marchandises -26'000 68'000 132'400 -17'000 -40'700 -116'000 35'000 35'700\n\n314 Entretien des immeubles du PA et \ndu PF, routes et territoire 760'000 129'400 630'000 1'467'500 -2'152'300 834'600\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 8'000 2'292'300 2'300'300\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 24'000 36'000 219'000 24'000 35'000 338'000\n\n318 Honoraires et prestations de sevices 93'000 237'500 -21'300 145'200 30'000 488'600 480'000 1'453'000\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et frais \ndivers -270'500 3'000 178'000 -89'500\n\n365 Aides et subventions à des \ninstitutions privées -33'000 33'000 988'300 988'300\n\n366 Aides individuelles -8'500 -8'500\n\n380 Attribution aux fonds de réserves et \nde renouvellement -28'900 -28'900\n\nTotal des charges 121'000 842'600 1'382'300 980'800 1'478'000 671'300 867'300 6'343'300\n\n423 Revenus des immeubles et autres \nbiens du patrimoine financier -562'100 -562'100\n\n424 Gains comptables sur les \nplacements du PF -24'100 -550'000 -214'000 -788'100\n\n427 Revenus des immeubles et autres \nbiens du PA -9'000 546'100 537'100\n\n435 Ventes et prestations de service 99'500 99'500\n\n436 Remboursements de tiers -36'900 -106'900 -143'800\n\n439 Autres recettes -97'000 -60'000 -28'000 -578'000 -763'000\n\n451 Participations et remboursements -111'500 -100'000 0 -211'500\n\n465 Subventions -100'000 -40'000 -223'000 -363'000\n\n480 Prélèvement sur les fonds de \nréserve et de renouvellement -17'000 -17'000\n\n481 Prélèvement sur les financements \nspéciaux -586'900 -10'100 -577'100 -149'900 -1'324'000\n\nTotal des revenus -97'000 -782'500 -245'000 -56'000 -40'000 -1'234'000 -1'081'400 -3'535'900\n\n24'000 60'100 1'137'300 924'800 1'438'000 -562'700 -214'100 2'807'400\n\npage 4 page 7 page 12 page 18 page 23 page 28 page 32Page du préavis\n\nTOTAL  PAR  DIRECTION\n\nDirections\n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n4 / 56 \n\n \n \n1. CULTURE ET DEVELOPPEMENT URBAIN \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n10 11 12\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt \n\nM\nun\n\nic\nip\n\nal\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt \n\ngé\nné\n\nra\nl C\n\nD\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\n la\n\n \ncu\n\nltu\nre\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 42'000 42'000\n\n303 Assurances sociales 2'500 2'500\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 500 500\n\n311 Achat de mobilier, matériel, machines \net véhicules 4'000 14'000 18'000\n\n313 Autres fournitures et marchandises -26'000 -26'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 24'000 24'000\n\n318 Honoraires et prestations de service 93'000 93'000\n\n365 Aides et subventions à des institutions \nprivées 21'000 -54'000 -33'000\n\nTotal des charges 24'000 25'000 72'000 121'000\n\n439 Autres recettes -97'000 -97'000\n\nTotal des revenus 0 0 -97'000 -97'000\n\n24'000 25'000 -25'000 24'000\n\npage 4 page 5 page 5\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE\n\nServices\n\n \n \n10        Secrétariat Municipal \nMaintenance du système de vote électronique et de l’audiovisuel pour la salle du Conseil communal \nainsi que du streaming pour la diffusion des séances du Conseil communal \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n10.316 Loyer, fermage et redevance d’utilisation CHF 165’000.- 0.- CHF 24’000.- \n \nLa rénovation de la salle du Conseil communal a été adoptée par le Conseil communal et les \ntravaux étaient initialement prévus pour la fin de l’année 2022. Les contrats avec l’entreprise en \ncharge de la maintenance du système de vote électronique, de l’audiovisuel et du streaming doivent \nêtre revus selon les nouveaux besoins liés aux nouvelles installations. \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n5 / 56 \n\n \nLors de la préparation du budget 2023, les frais de maintenance du système de vote électronique, \nde l’audiovisuel et du streaming ont été enlevé du budget du Conseil communal car les contrats en \ncours ne devaient plus être en vigueur et les montants pour les nouveaux contrats n’étaient pas \nencore connus. Toutefois, au vu du planning pour la réalisation des travaux, il se trouve que les \ncontrats sont toujours d’actualité et que la maintenance actuelle va devoir être payée au prorata de \nl’année écoulée. \nLes montants relatifs aux nouveaux contrats seront intégrés au budget de fonctionnement 2024. \n \n11        Secrétariat général CD  \n \nNouvel équipement informatique  \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n11.311 Achat de matériel informatique CHF 5’400.- 0.- CHF 4’000.- \n\n11.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 9'441’600.- 0.- CHF -4’000.- \n\n \nAchat de deux nouveaux postes de travail pour l’Unité relations internationales de la Ville. \n \n\nCommémorations du Traité de Lausanne « Au carrefour des mémoires » \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n11.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 9’441’600.- 0.- CHF 25’000.- \n \n\nA l’occasion du centenaire du Traité de Lausanne, la Ville de Lausanne organise, en collaboration \navec les associations et les institutions culturelles, 36 événements dans le cadre du programme  \n« Au carrefour des mémoires » qui se déroule de 23 avril au 15 octobre. \nVoir aussi sous division 12 « Service de la culture » \n \n12         Service de la culture \n \nSponsoring / Soutiens : \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n12.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'012'400.- 0.- CHF 42'000.- \n\n12.303 Assurances sociales CHF 468'900.- 0.- CHF 2'500.- \n\n12.304 Caisse de pension et de prévoyance CHF 647'100.- 0.- CHF 500.- \n\n12.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 115’300.- 0.- CHF 14’000.- \n\n12.318 Honoraires et prestations de service CHF 411'400.- 0.- CHF 13'000.- \n\n12.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 53'153’000.- 0.- CHF 12’000.- \n\n12.439 Autres recettes CHF -400'000.- 0.- CHF -84'000.- \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n6 / 56 \n\n \n1. Collection de l’Art Brut (CAB) : \n \nLe sponsoring obtenu par la CAB a permis l’engagement de personnel auxiliaire supplémentaire  \n(CHF 20'000.-) pour la préparation d’une exposition en collaboration avec le Musée Power Station of \nArts de Shanghai, ainsi que d’acquérir un corpus d’œuvres de l’artiste américain Morton Bartlett \n(1909-1992) (CHF 14'000.-). \nCe dépassement est entièrement compensé par du sponsoring (-CHF 34'000.-).  \n \n2. Participation culturelle / Unité administrative : \n\n \nDans le cadre de sa politique d’accès à la culture, deux projets de médiation culturelle ont fait l’objet \nd’une demande de soutien :  \n \na) Le projet « Lausanne Méditerranées – laboratoire interculturel», soutenu par le Secrétariat \n\nd’État aux migrations, permet de favoriser les échanges entre les pratiques amateurs  \net professionnelles à travers une programmation variée de spectacles, concerts, performances, \nexpositions, ateliers, qui feront l’objet de divers soutiens sous forme de subvention  \n(CHF 12'000.-). Divers mandats (CHF 3'000.-) et engagements auxiliaires (CHF 25'000.-) ont \négalement été nécessaires pour le suivi du projet, ainsi que pour le paiement de divers \nconférenciers (le personnel auxiliaire est imputé sur le budget de l’Unité administrative). \n \n\nb) Le projet « Penser la diversité autrement », soutenu par la Fondation suisse pour la culture  \nPro Helvetia, réunit quatre institutions culturelles lausannoises invitées à mener une réflexion de \nfond et à concrétiser un projet-pilote portant sur leurs processus internes et sur la place de la \nparticipation culturelle et de la diversité au sein de leur structure conçue à destination de publics \nciblés et diversifiés. Un mandat a été attribué pour accompagner ces quatre institutions \nculturelles partenaires dans leur réflexion et la mise en œuvre de leur projet (observation de la \nméthodologie, ressources mobilisées, conseils et mise en réseau, etc.) (CHF 10'000.-). \n \n\nCes dépassements sont compensés par un soutien financier de Pro Helvetia (CHF 10'000.-)  \net du Secrétariat d’État aux migrations SEM (CHF 40'000.-). \n \nMandats divers \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n12.313 Autres fournitures et marchandises CHF 105’900.- 0.- CHF -26000.- \n\n12.318 Honoraires et prestations de service CHF 411’400.- 0.- CHF 80’000.- \n\n12.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 53'153’000.- 0.- CHF -41’000.- \n\n12.439 Autres recettes CHF -400’000.- 0.- CHF -13’000.- \n \n1. Unité administrative : CHF 41'000.-  \nL’Unité administrative a attribué divers mandats pour le bon fonctionnement de différents projets \nnotamment un audit de sécurité du logiciel de gestion des subventions, un mandat sur les \nretombées économiques de la culture des quatre grandes institutions culturelles, un mandat \nd’organisation et d’accompagnement au Musée romain de Vidy, …]. Ces dépassements sont \nentièrement compensés par une non-dépense sur la subvention « Aide à la fusion – regroupement \nEJMA / Conservatoire et HEMU» (-CHF 41'000.-)  \n2. Musée romain de Lausanne-Vidy (MRV) : CHF 39'000.-  \nLa nouvelle direction du musée a entrepris le réaménagement de l’exposition permanente, datant de \n20 ans. Divers mandats ont été attribués notamment à un graphiste et deux illustrateurs afin de \nrendre la visite plus ludique et immersive. Ces dépassements sont entièrement compensés par une  \nnon-dépense sur la rubrique « Autres fournitures et marchandises » (-CHF 26'000.-) et des recettes \n(-CHF 13'000.-). \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n7 / 56 \n\n \n \nCommémorations du Traité de Lausanne « Au carrefour des mémoires » \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n12.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 53'153’000.- 0.- CHF -25’000.- \n \nVoir détails sous division 11 « Secrétariat général CD » \n \n \n \n2. SECURITE  ET  ECONOMIE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n16 17 18 20 21\n\nS\nec\n\nré\nta\n\nri\nat\n\n \ngé\n\nné\nra\n\nl S\nE\n\nC\nor\n\nps\n d\n\ne \npo\n\nlic\ne\n\nP\nro\n\nte\nct\n\nio\nn \n\net\n \n\nsa\nuv\n\net\nag\n\ne\n\nE\nco\n\nno\nm\n\nie\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nl'e\nau\n\n \n\n311 Achat de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 43'500 43'500\n\n313 Autres fournitures et \nmarchandises 68'000 68'000\n\n314\nEntretien des immeubles du \nPA et du PF, routes et \nterritoire\n\n260'000 500'000 760'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservice 237'500 237'500\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et \nfrais divers -270'500 -270'500\n\n365 Aides et subventions à des \ninstitutions privées 33'000 33'000\n\n380 Attribution aux fonds de \nréserves et de renouvellement -28'900 -28'900\n\nTotal des charges 33'000 -33'000 111'500 260'000 471'100 842'600\n\n424 Gains comptables sur les \nplacements du PF -24'100 -24'100\n\n439 Autres recettes -60'000 -60'000\n\n451 Participations et \nremboursements -111'500 -111'500\n\n481 Prélèvements sur les \nfinancements spéciaux -7'900 -13'400 -565'600 -586'900\n\nTotal des revenus 0 -7'900 -149'000 -60'000 -565'600 -782'500\n\n33'000 -40'900 -37'500 200'000 -94'500 60'100\n\npage 8 page 8 page 9 page 10 page 10\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nPage du préavis\n\nTOTAL  SECURITE  ET  ECONOMIE\n\nServices\n\n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n8 / 56 \n\n \n16 Secrétariat général SE \nSubvention à la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (CILV) \n \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n16.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 8’500.- 0.- CHF 33’000.- \n \nEn considération de l’ordonnance fédérale sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des \nminorités ayant un besoin de protection particulier (OSMP), la Communauté israélite de Lausanne \net du canton de Vaud (CILV) a sollicité un soutien financier fédéral. Cette subvention fédérale \npermet à la CILV de continuer à former des agents de sécurité spécifiquement dédiés à renforcer  \nla protection de ses membres ainsi que des installations et organisations communautaires. La Ville \navait pris position positivement sur cette demande et avait annoncé un financement complémentaire \nen cas de réponse positive. \nLa décision favorable du Département fédéral de justice et police (DFJP) a été communiquée le  \n14 décembre 2022 à la CILV et copie a été transmise à M. Pierre-Antoine Hildbrand. \nNe disposant pas d’un tel montant au budget 2023, le Secrétariat général SE propose de prélever le \nmontant nécessaire sur le compte 318 du Corps de police afin de pouvoir ainsi honorer les \nengagements pris auprès de la CILV, ceci à hauteur de CHF 33'000.-. \nVoir aussi sous division 17 «  Corps de police » \n \n17        Corps de police  \nSubvention à la Communauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud (CILV) \n \n  Budget Cs 1ère série (y c. \n\nindexat.) Crédit suppl. \n\n17.318 Honoraires et prestations de service CHF 939’700.- 0.- CHF -33’000.- \n\n \nVoir détails sous division 16 « Secrétariat général SE » \n \nChangement de compte pour les étalonnages officiels de différents types d’appareils de mesure \n  Budget Cs 1ère série (y c. \n\nindexat.) Crédit suppl. \n\n17.318 Honoraires et prestations de service CHF 939’700.- 0.- CHF 270’500.- \n\n17.319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers CHF 616’000.- 0.- CHF -270’500.- \n \nLes étalonnages de différents appareils de mesure étaient jusqu’à l’année dernière imputés au \ncompte 318. Il a paru plus approprié de classer ces dépenses en tant que taxes au compte 319. Les \nmontants en question ayant été inscrit au budget 2023 au compte 318, il s’agit de reclasser les \nbudgets y relatifs. \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n17.481 Prélèvements sur les financements \nspéciaux CHF 0.- 0.- CHF -7’900.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n9 / 56 \n\n18        Service de protection et sauvetage \n \nAcquisition de matériel spécialisé pour le Groupe d’intervention en milieu périlleux (GRIMP) \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.311 Achat de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 592’600.- 0.- CHF 13’500.- \n\n18.451 Participations et remboursements CHF -12'022’300.- 0.- CHF -13’500.- \n \nDans le cadre de la formation du nouveau personnel d’intervention pour le GRIMP, la Direction \ngénérale de la santé (DGS) est entrée en matière afin d’acquérir des équipements indispensables à \nl’accomplissement de ses missions. Cette charge est dès lors couverte par une subvention spéciale \nqui sera prise en compte dans le cadre du bouclement des comptes 2023. \n \nAcquisition de matériel complémentaire dans le cadre du remplacement du véhicule de soutien \nsanitaire \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n18.311 Achat de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 592’600.- 0.- CHF 30’000.- \n\n18.451 Participations et remboursements CHF -12'022’300.- 0.- CHF -30’000.- \n \nDans le cadre du remplacement du véhicule de soutien sanitaire (VSS) et suite aux divers retours \nd’expérience obtenus, il devient impératif de compléter les moyens de transport et d’extraction \nprésents dans le VSS. Ces moyens seront mis à jour en parallèle sur l’ensemble du parc des VSS \nromands. Cette commande permet un achat groupé entre les divers villes / cantons impliqués. Ces \nachats n’étaient pas prévus lors de l’élaboration du budget 2023, ils seront toutefois entièrement pris \nen charge par la Direction générale de la Santé (DGS). \n \nAcquisition de matériel et de médicaments pour les interventions des ambulances \n \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n18.313 Autres fournitures et marchandises CHF 646’600.- 0.- CHF 68’000.- \n\n18.451 Participations et remboursements CHF -12'022’300.- 0.- CHF -68’000.- \n \nAfin de permettre d’acheter les médicaments et le matériel spécifique aux interventions des \nambulances de Lausanne découlant d’une part de l’augmentation constante constatée du nombre \nd’interventions ainsi que de l’augmentation du prix des médicaments, un crédit supplémentaire \ns’avère indispensable. Ces achats peuvent être compensés par une augmentation équivalente de la \nsubvention versée par la Direction générale de la santé (DGS). \nRemplacement du véhicule d’intervention spécifique au domaine médical du détachement poste \nmédical avancé \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n18.424 Gains comptables sur les placements du \nPF  CHF -50’000.- 0.- CHF -24’100.- \n\nVoir détails sous - Autorisations d’achats - Sécurité et économie sous Division 18 « Protection  \net sauvetage » \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n10 / 56 \n\n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.481 Prélèvements sur les financements \nspéciaux CHF 0.- 0.- CHF -13’400.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n20        Service de l’économie \n \nAménagements nécessaires à l’installation des buvettes estivales des rives du lac et d’éventuelles \nautres manifestations \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n20.314 Entretiens des immeubles, routes et territoire CHF 194’000.- 0.- CHF 260’000.- \n\n20.439 Autres recettes CHF -125’000.- 0.- CHF -60’000.- \n \n\nDes travaux de raccordements aux réseaux sont nécessaires pour l’exploitation des buvettes \nestivales sur les rives du lac et d’éventuelles autres manifestations.  \nLa période d’exploitation de ceux-ci s’étend du 1er avril au 30 septembre. Au vu des délais et afin de \ngarantir le début de l’ouverture à la date définie, les travaux de raccordement ont d’ores et déjà \ndébuté. \nLes travaux de raccordements se concentrent principalement sur les trois sites suivants :  \n- Quai d’Ouchy : (raccordements EU, EP, ELEC) ;  \n- Pyramide de Vidy (raccordements EU, EP, ELEC) ;  \n- Bowl de Vidy (raccordements ELEC).  \n\nCes installations serviront un intérêt public et permettront également de fournir un accès aux \ndifférents réseaux (électricité, eau courante, évacuation des eaux usées) pour toutes les \nmanifestations ou autres activités se déroulant à ces emplacements. \nLe montant des travaux de gros œuvre sera financé comme suit :  \n— CHF 60'000.- sur le Fonds destiné au soutien des acteurs économiques touchés par la crise \nsanitaire de coronavirus ;  \n— CHF 200'000.- restant sont alloués sans compensation. Il est toutefois prévu que ce montant soit \nen partie compensé par les redevances perçues dans le cadre des conditions d’exploitation des \nétablissements publics installés à ces emplacements. \n \n21         Service de l’eau  \nDemande d’augmentation du budget d’entretien des ouvrages d’exploitation d’évacuation \n  Budget Crédit suppl \n\n1ère série Crédit suppl. \n\n21.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 3'806’700.- 0.- CHF 500’000.- \n\n21.481 Prélèvement sur les financements spéciaux  CHF -4'352’600.- 0.- CHF -500’000.- \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n11 / 56 \n\n \nLe Service de l’eau exploite 11 stations de relevage d’eaux usées sur le territoire lausannois. Huit \nde ces installations sont situées au bord du lac et servent à relever et acheminer les eaux \nrésiduaires des quartiers dont l’altitude rend impossible l’acheminement gravitaire de ces eaux à la \nStation d’épuration des eaux usées (STEP) de Vidy. \nCes ouvrages datant des années 60 – 70 sont pour la plupart constitués de fosses d’accumulation \net de pompes permettant de refouler ces eaux jusqu’à dans un collecteur sous pression raccordé à \nla STEP de Vidy. \nAujourd’hui, toutes ces installations sont âgées de plus de 50 ans et nécessitent un entretien plus \nimportant que jusqu’à présent afin de garantir leur fonctionnalité initiale. \nSuite à une série de diagnostics réalisée sur ces ouvrages, avec l’appui de plusieurs bureaux \nspécialisés, il a été déterminé qu’une de ces stations, celle de Flon Est, nécessite une remise en \nétat immédiate. \nCes travaux consistent à hydro-démolir la fosse de relevage existante, projeter un revêtement \nrésistant à l’atmosphère agressive du milieu, changer les vis de relevages et mettre en place des \ngardes corps afin de garantir la sécurité des exploitants. \nUn montant de CHF 500'000.- est nécessaire afin de pouvoir entreprendre cette série de travaux \nurgents sur cet ouvrage. \n \nDemande d’augmentation du budget des autorisations d’achats pour le remplacement d’un chariot \nélévateur pour l’usine de Saint-Sulpice \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n21.380 Attribution aux fonds de réserves et de \nrenouvellement CHF 3'269’800.- 0.- CHF -28’900.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats – Sécurité et économie – sous division 21 «  Service de \nl’eau » \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl \n\n1ère série Crédit suppl. \n\n21.481 Prélèvement sur les financements \nspéciaux CHF -4’352’600.- 0.- CHF -65’600.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n12 / 56 \n\n \n3. SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n \n\n22 23 24\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt g\n\nén\nér\n\nal\n \n\nSC\nS\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\nsp\nor\n\nts\n \n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nso\nci\n\nal\n \n\nLa\nus\n\nan\nne\n\n C\nSR\n\n301 Personnel administratif et d'exploitation 194'000 194'000\n\n308 Personnel intérimaire 24'000 24'000\n\n311 Achats de mobilier, matériel, machines \net véhicules 10'000 10'000\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible -172'500 51'000 -121'500\n\n313 Autres fournitures et marchandises 132'400 132'400\n\n314 Entretien des immeubles du PA et du \nPF, routes et territoire 52'300 40'100 37'000 129'400\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 8'000 8'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 36'000 36'000\n\n318 Honoraires et prestations de service -20'000 -1'300 -21'300\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers 3'000 3'000\n\n365 Aides et subventions à des institutions \nprivées 1'205'000 -216'700 988'300\n\nTotal des charges 32'300 1'205'000 145'000 1'382'300\n\n439 Autres recettes -28'000 -28'000\n\n451 Participations et remboursements -100'000 -100'000\n\n465 Subventions -100'000 -100'000\n\n480 Prélévements sur les fonds de réserves \net de renouvellement -17'000 -17'000\n\nTotal des revenus 0 -100'000 -145'000 -245'000\n\n32'300 1'105'000 0 1'137'300\n\npage 13 page 13 page 16Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nTOTAL  SPORTS  ET  COHESION  SOCIALE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nServices\n\n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n13 / 56 \n\n22        Secrétariat général SCS \nRéorganisation SCS  \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n22.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 800.- 0.- CHF 52’300.- \n\n22.318 Honoraires et prestations de service CHF 381’100.- 0.- CHF -20’000.- \n \nLa direction SCS a déployé une réorganisation touchant trois de ses services (Service social (SSL), \nService des assurances sociales (SAS) et Secrétariat général (SGSCS)). Les prestations \ncommunales issues du SAS, du SSL et du SGSCS ont regroupées dans un nouveau service, le \nService de l’intégration et des actions sociales de proximité (SISP). L’agence d’assurances sociales \nissue du SAS a été intégrée au SSL et le SGSCS s’est recentré sur ses missions transversales. La \nmise en œuvre de cette réorganisation a nécessité des travaux d’aménagement du bâtiment \nChauderon 7 afin de créer des salles de conférences partagées entre les trois services présents \ndans le bâtiment (SGSCS, SISP et SSL) ainsi que le réaménagement du bureau pour regrouper la \ndirection du SISP et une partie de ses équipes. Ces travaux ont engendré des frais exceptionnels  \net non prévus qui font l’objet de la présente demande. \n \n23       Service des sports \nInstallations sportives – diverses réparations urgentes de biens immobiliers et mises en conformité \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 3'000’700.- 0.- CHF -172’500.- \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'416’300.- 62’000.- CHF 172’500.- \n\n \n\nMises en conformité  \nRestaurant de la piscine de Bellerive \nSuite à une inspection du restaurant effectuée par le service communal de l’Economie en vue de \ndélivrer une nouvelle patente au tenancier, le Service de protection et de sauvetage et le Service de \nl’eau ont exigé la mise en conformité de certaines installations techniques du restaurant  \net notamment la protection incendie afin d’assurer la sécurité des usagers et usagères  \net l’assainissement des eaux usées. \nDouches des vestiaires de la piscine et patinoire de Montchoisi  \nSuite aux dernières analyses sur la recherche de légionnelles dans l’eau effectuées au sein des \ndifférentes installations sportives du service, la partie des douches des vestiaires de la piscine  \net patinoire de Montchoisi n’a pas obtenu de résultat satisfaisant. Ces douches sont alimentées \nhistoriquement par des conduites en eau mitigée et ce système ne répond plus aux exigences \nmicrobiologiques actuelles (normes OPBD). \nRestaurant du tennis de Montchoisi \nSuite à une inspection du restaurant effectuée par le Service communal de l’économie en vue de \ndélivrer une nouvelle patente au tenancier, le Service de protection et de sauvetage a exigé la mise \nen conformité des sorties de secours (serrures antipanique et éclairages de secours sur l’ensemble \ndu bâtiment) afin d’assurer la sécurité des usagers et usagères.  \nMises en conformité : montant total : CHF 57'000.- \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n14 / 56 \n\nVents tempétueux du 26 février 2023 \nToiture de la piscine de Mon-Repos \nDes plaques en caoutchouc servant de cheminement pour accéder aux panneaux photovoltaïques \nsitués sur la toiture de la piscine de Mon-Repos ont été arrachées. Afin de sécuriser l’accès à la \ntoiture, de nouvelles dalles ont été posées. \nCentre sportif de Chavannes  \nLa clôture « pare-ballons » du terrain n°1 de football a été complétement arrachée. Son \nremplacement complet a dû être entrepris de suite. \nVents tempétueux : montant total : 58'000.-  \nRéparations urgentes \nPiscine Bellevaux - assainissement du plafond du local de filtration –  \nLe plafond du local des installations techniques de filtration souffre de problèmes de corrosion des \nfers à béton qui provoquent la chute de morceaux de béton. Un assainissement est indispensable.  \nStade olympique de la Pontaise  \nUn des amplificateurs diffuseur de son dans le stade a été défectueux et son remplacement a été \nnécessaire.  \nDeux pompes de circulation du groupe chauffage (tribune sud et tribune nord) ont lâché et ont dû \nêtre immédiatement remplacées. \nVallée de la Jeunesse \nSuite à de multiples pannes, les deux vases d’expansion du système de chauffage du bâtiment sont \ndéfectueux et doivent être remplacés. \nSuite à la chute dans le bassin de natation de plusieurs lames métalliques depuis le plafond de la \npiscine, toutes les lames ont été démontées et évacuées par mesure de sécurité. \nRestaurant du tennis Stade-Lausanne à Vidy \nL’équipement professionnel du restaurant du tennis club Stade-Lausanne appartient au Service des \nsports. Malheureusement plus réparable, le lave-vaisselle a dû être remplacé en urgence suite à \nune panne. \nRéparations urgentes : montant total : CHF 57'500.-.  \nDemande  \nVu ce qui précède et dès lors que le budget du Service des sports pour l'année en cours ne \ncomprend pas les montants nécessaires à absorber les coûts de ces interventions imprévisibles, le \nservice demande l'octroi d'un crédit supplémentaire global de CHF 172’500.- .  \nIl est proposé de compenser entièrement ces dépenses par une économie réalisée, à hauteur de \nCHF 172’500.-, sur un autre poste budgétaire, à savoir la rubrique 312 – Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible. \n \nCorrection comptable/technique de budgets alloués \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.313 Autres fournitures et marchandises CHF 425’900.- 0.- CHF 132’400.- \n\n23.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'416’300.- 62’000.- CHF -132’400.- \n\n \nDans le cadre de l’élaboration du budget 2023, les achats d’engrais et de produits d’entretien des \nterrains de sports ont été budgétés sur la nature 314 en lieu et place de la nature 313. \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n15 / 56 \n\nVu ce qui précède, le Service des sports demande la réaffectation comptable des budgets alloués \npour l’exercice 2023. \nSituation de la couverte de déficit – Centre sportif de Malley S.A. \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.365 Aides et subventions à des institutions \nprivées  CHF 13'957’100.- 0.- CHF 1'105’000.- \n\n \n\nEn 2014, les Municipalités de Lausanne, Prilly, Renens, Lausanne Région et le Conseil d’Etat  \nse sont mis d’accord sur un projet de reconstruction de la patinoire de Malley, de construction d’une \npiscine olympique et d’un programme sportif complémentaire. Le tout formant le futur Centre sportif \nde Malley. Les patinoires et le Centre aquatique sont aujourd’hui opérationnels. L’exploitation des \ninstallations est assurée par le Centre Sportif de Malley S.A. (CSM), dont les communes de \nLausanne, Prilly et Renens détiennent ensemble la majorité des actions.  \nLe budget 2023 de CSM S.A., validé lors de l’assemblée générale du 22 juin 2022, présente un \ndéficit d’exploitation du CSM de CHF 13.63 millions, représentant une contribution financière pour \nLausanne de CHF 9.61 millions. Ce montant a été inscrit au budget de fonctionnement 2023 du \nService des sports.  \nAprès les sept premiers mois d’exploitation 2023, CSM S.A. a établi une nouvelle projection \nbudgétaire pour l’année en cours. Elle fait clairement apparaître des résultats financiers moins bons \nque prévus, le déficit étant estimé à CHF 14.9 millions, soit, pour Lausanne, une contribution \ns’élevant à CHF 10.715 millions (+ CHF 1.105 million). \nCauses de la péjoration des résultats d’exploitation 2023  \nCSM S.A. explique, de la manière suivante, la péjoration des résultats d’exploitation pour l’exercice \n2023. \nNe sont présentées que les lignes budgétaires avec les variations (+/-) les plus importantes. \n\nRemboursement sinistre travaux d'ingénierie par la Zurich Assurance 400'000.- \nFréquentation du centre sportif 120'000.- \nArt On Ice (annulation) -80'000.- \nActivités de Paddle-Tennis (annulation) -70'000.- \n\nSous total 370'000.- \nCharges  \n\nAmortissement en une année des frais de mise en œuvre du Centre \naquatique (non prévu) \n\n655'000.- \n\nAugmentation des charges énergétiques (nouvelle base de calcul) 400'000.- \nDiminution de la durée d’amortissement (de 50 à 5 ans) de l’ex CIGM \n(démolition) \n\n370'000.- \n\nImpôts fonciers complémentaires (Prilly et Renens) 312'000.- \nFrais d’entretien et de maintenance machines et matériels 118'000.- \nFrais d’entretien et de maintenance des bâtiments 113'000.- \nTVA (complément de) 27'000.- \nDiminution des charges de personnel (vacance de divers postes) -400'000.- \nDiminution de charges financières suite au remboursement partiel de \nl’emprunt PK Post \n\n-100'000.- \n\nArt On Ice -20'000.- \nSous total 1'474'000 \n\n  \n\nTotal 1'105'000 \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n16 / 56 \n\nDemande Au vu de ce qui précède et afin de respecter la convention d’actionnaires, le Service des \nsports sollicite un crédit supplémentaire 2e série total de CHF 1'105’000. -. Cette demande ne peut \nêtre compensée par une économie sur un autre poste budgétaire du Service des sports. \nLe Service des sports travaille avec CSM S.A., afin de trouver des pistes d’économies et/ou de \nrevenus pérennes. De plus, la Municipalité mène des réflexions quant à l’avenir de la convention \nd’actionnaires avec les communes partenaires. \n \nRégularisation comptable – subvention \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n23.365 Aides et subventions à des institutions \nprivées  CHF 13'957’100.- 0.- CHF 100’000.- \n\n23.465 Subventions  CHF -4’500.- 0.- CHF -100’000.- \n \nDans le cadre du Segment Festival, manifestation comprenant, entre autres, une manche de coupe \ndu monde de skateboard, le Service des sports a encaissé la subvention en faveur de l’association \norganisatrice versée par le Fonds pour l’équipement touristique de la région lausannoise (FERL) via \nla nature 465 ; le service a ensuite procédé à son versement à l’association via la nature 365. \nLes montants n’ayant pas été prévus lors de l’établissement du budget 2023 au sein des natures \n365 et 465 (charges et produits) du budget de fonctionnement du Service des sports, le service \nsollicite donc l’octroi des budgets nécessaires à la régularisation comptable de ces écritures. \n \n24 Service social Lausanne CSR  \n \nEspace de consommation sécurisé Riponne et hébergements spécifiques Renens \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n24.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 26'131’100.- 0.- CHF 194000.- \n\n24.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules  CHF       101’300.- 0.- CHF 10’000.- \n\n24.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 1'486’600.- 0.- CHF 51’000.- \n\n24.314 Entretien des immeubles, routes et territoire CHF  391’400.- 0.- CHF 20’000.- \n\n24.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 92’100.- 0.- CHF 8’000.- \n\n24.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF  7'927’600.- 0.- CHF 36’000.- \n\n24.318 Honoraires et prestations de services CHF 1'096’500.- 0.- CHF 22’700.- \n\n24.319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers CHF 130’200.- 0.- CHF 3’000.- \n\n24.365 Aides et subventions à des institutions privées CHF 11'930’800.- 0.- CHF -216’700.- \n\n24.439 Autres recettes CHF -36’000.- 0.- CHF -28’000.- \n\n24.451 Participations et remboursements  CHF  -28'098’500.- 0.- CHF -100’000.- \n \nLors de l’élaboration du budget 2023, des recettes réalisées en 2023 n’étaient pas encore connues, \net ont permis la réalisation des projets d’hébergement d’urgence pour population spécifique  \n(à Renens), et d’Espace de consommation sécurisé (ECS), antenne de la Riponne :  \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n17 / 56 \n\n— reprise d’une partie de la subvention communale à la fondation ABS, qui gère l’ECS du Vallon  \net la future antenne de la Riponne par la Direction générale de la santé (DGS). Cela a occasionné \nune non-dépense de la subvention communale à la fondation ABS ; \n— subvention de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour le projet d’hébergement \nspécifique à Renens, à hauteur de CHF 100'000.- ; \n— encaissement de loyers par les bénéficiaires des hébergements spécifiques : un montant de  \nCHF 28'000.- est prévu pour 2023. \n \nTransfert du budget du Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité (SISP) 2023  \n \n\n  Budget Cs 1ère série (y \nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n24.308 Personnel intérimaire CHF 0.- 0.- CHF 24’000.- \n\n24.318 Honoraires et prestations de service CHF   1'096’500.- 0.- CHF -24’000.- \n \n\nLe Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité fait appel à un civiliste chaque année \npour aider à la gestion de l’espace d’accueil. Lors de l’établissement du budget 2023, celui-ci avait \nété budgétisé au 318 hors depuis les indemnités pour les civilistes ont été reclassées au 308. \nLe présent crédit supplémentaire vise à transférer le budget dans la bonne rubrique comptable. \n \nTravaux nouveaux locaux Service social (SSL) petit Beaulieu 9 \n \n\n  \nBudget \n\nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n24.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et \nterritoire CHF 391’400.- 0.- CHF 17’000.- \n\n24.480 Prélèvement sur les fonds de réserves et de \nrenouvellement CHF   0.- 0.- CHF -17’000.- \n\n \nA la suite d’une réorganisation interne le Service Social a souhaité regrouper les collaborateurs  \net collaboratrices qui occupaient les locaux à la rue de Genève 52 près de la Direction. Des locaux \nont donc été loués via le Service du logement et des gérances au Petit Beaulieu 9. \nDes frais d’installation du réseau récole (courant faible) ont été nécessaires avant le déménagement \ndes collaborateurs et collaboratrices. \nUne demande de financement a été faite au Canton (DGCS) afin que les frais soient pris en charge \npar le fonds de réserve général. Cette demande a été validée par le canton et les frais ont donc été \nengagés. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n18 / 56 \n\n \n4. LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n29 31\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\ngé\nra\n\nnc\nes\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\npa\nrc\n\ns \net\n\n \ndo\n\nm\nai\n\nne\ns\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation -7'800 -7'800\n\n303 Assurances sociales -2'700 -2'700\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance -16'400 -16'400\n\n311 Achats de mobilier,matériel, \nmachines et véhicules 27'500 27'500\n\n312 Achats d'eau, d'énergie, de \ncombustible 3'000 3'000\n\n313 Autres fournitures et marchandises -17'000 -17'000\n\n314 Entretien des immeubles du PA et \ndu PF, routes et territoire 585'000 45'000 630'000\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 219'000 219'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices 145'200 145'200\n\nTotal des charges 807'000 173'800 980'800\n\n427 Revenus des immeubles et autres \nbiens du patrimoine administratif -9'000 -9'000\n\n436 Remboursement de tiers -36'900 -36'900\n\n481 Prélèvement sur les financements \nspéciaux -10'100 -10'100\n\nTotal des revenus -9'000 -47'000 -56'000\n\n798'000 126'800 924'800\n\npage 19 page 20Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nNA\nTU\n\nRE\n\nTOTAL  LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  \nET  ARCHITECTURE\n\nSERVICES\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n19 / 56 \n\n29 Service des gérances  \n \n \nAdaptation des coûts des loyers des baux commerciaux \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.312 Achats d’eau, d’énergie, de combustible CHF 4'498’400.- 0.- CHF 3’000.- \n\n29.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 13'541’700.- 0.- CHF 219’000.- \n\n29.427 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine administratif CHF -13'545’800.- 0.- CHF -9’000.- \n\n \nPlusieurs régies dont la Ville de Lausanne est locataire ont notifié une hausse de leurs loyers au \ncours de l’année 2023 en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation (ISPC), selon le \ndroit du bail. Il s’agit d’objets commerciaux loués par le Service des gérances pour les besoins de \nl’administration communale. \nHausses totales déjà réceptionnées, en charge sur 2023                                            CHF 181'973.-  \nEstimation des hausses attendues d’ici fin 2023, au prorata                                        CHF   18'027.-  \nLocation dès le 1er octobre 2023 de 340 m2 bureaux à la place du Nord 7 dans le cadre du projet  \n« Musiques actuelles » du Service de la culture. \nPour 2023, les charges locatives liées au contrat de bail seront de CHF 19'000.-. Se rajouteront des \nfrais de CHF 3'000.- pour les charges complémentaires telles que le nettoyage, le réseau Wi-Fi  \net les petits frais annexes. Ces coûts seront partiellement compensés par des recettes de  \nsous-location déjà confirmées de CHF 9'000.- qui feront l'objet d'une refacturation aux structures \nétablies. Le différentiel de CHF 13'000.- est couvert par le budget ordinaire 2023 du Service de la \nculture, sous la ligne de subventions « Les Jumeaux – Centre des musiques urbaines ». \n \nPatrimoine financier – Divers sinistres \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n29.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et \nterritoire CHF 6'641’600.- 0.- CHF 585’000.- \n\n \nChablais 18 : incendie du 20 février 2023 \nUn incendie a ravagé l’immeuble le 20 février dernier, l’intérieur et l’ensemble des installations \ntechniques ont été détruits. Des travaux immédiats de nettoyage et d’évacuation ont dû être \nexécutés pour permettre une remise en état des locaux. Ils devront vraisemblablement se dérouler \njusqu’à fin 2023. Les locataires pourront ensuite reprendre leurs activités au sein du bâtiment. \nCes travaux d’environ CHF 315'000.- seront en grande partie compensés par l’indemnité à recevoir \nde l’assurance incendie ECA, dont le montant ne peut pas encore être évalué à ce jour (enquête de \npolice en cours / 3 offres de corps de métier restant à transmettre à l’ECA pour analyse).  \nDelamuraz 1 : dégâts d’eau à divers endroits du bâtiment  \nLes locaux du débarcadère à Ouchy, sis quai Delamuraz 1, subissent de nombreux dégâts d’eau \nprovoqués par l’obsolescence des tuyaux noyés dans les dalles béton du bâtiment. Afin de \nmaintenir l’exploitation de cet immeuble, des interventions urgentes ont dû être entreprises pour \névacuer les eaux souillées et réparer les installations techniques (ascenseurs). Pour éviter tout \nnouveau sinistre, il a été décidé de dupliquer le réseau d’eau du bâtiment en installant de nouvelles \nconduites apparentes (non intégrées aux dalles). Ces travaux vont se dérouler jusqu’à la fin de \nl’année. \nCoût estimé : CHF 120'000.-  \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n20 / 56 \n\n \nGeorgette 1 : dégâts d’eau en toiture  \nEn début d’année, des traces d’humidité importantes sont apparues chez l’un de nos locataires du \nbâtiment de Georgette 1. Après des analyses approfondies, il a été constaté un défaut d’étanchéité \nen toiture. La réparation des éléments endommagés en toiture et sur terrasse de l’immeuble \nimplique la pose d’un échafaudage. Ces travaux se dérouleront du mois d’aout jusqu’à fin \nseptembre 2023. Les locaux du locataire devront également être remis en état, après asséchement. \nCoût estimé : CHF 150'000.- \n \n31 Service des parcs et domaines \n \nUnité vignobles – Auxiliaires TerrEmploi Sàrl \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'352’200.- 0.- CHF -38’700.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF   2'363’100.- 0.- CHF -6’500.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 3'360’500.- 0.- CHF -4’800.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de service  CHF   2'216’000.- -414’000.- CHF 50’000.- \n \nLe poste d’ouvrier viticole de La Côte de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines \n(SPADOM) est aujourd’hui vacant. Le recrutement d’une personne qualifiée et expérimentée n’a pas \nabouti. Les candidats qui se sont présentés ne disposaient pas des compétences nécessaires. \nCette situation a nécessité de recruter une personne en qualité d’auxiliaire auprès de la société \nfournissant au SPADOM les autres employés temporaires viticoles. Le coût est évalué à  \nCHF 50’000.- pour la saison viticole 2023. \nCe crédit supplémentaire sera compensé par les économies de salaire réalisées sur le poste \nd’ouvrier viticole laissé vacant pour l’année 2023. \n \nTransfert d’un serrurier du Service des parcs et domaines (SPADOM) au sein du CFOR (SGSIL) \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'352’200.- 0.- CHF -97’200.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF   2'363’100.- 0.- CHF -8’900.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 3'360’500.- 0.- CHF -13’600.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de service  CHF   2'216’000.- -414’000.- CHF 119’700.- \n\nVoir détails sous « Services industriels » sous rubrique 44 «  Secrétariat général SIL » \n \nRemplacement d’absences de longue durée \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'352’200.- 0.- CHF 18’100.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF   2'363’100.- 0.- CHF 1’800.- \n\n31.436 Remboursement de tiers CHF -181’500.- 0.- CHF -10’400.- \n\n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n21 / 56 \n\n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du service, le Service des parcs  \net domaines a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous contrat \nd’auxiliaire afin de pallier des absences de longue durée. \nUne recette concomitante, d’environ CHF 10'400.-, sera enregistrée sous la rubrique 436.100 au \ntitre des indemnités journalières. \nCharges de traitement : CHF 19’900.- - Recettes engendrées : CHF 10'400.- \n \nSensibilisation au littering \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'352’200.- 0.- CHF 23’500.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF   2'363’100.- 0.- CHF 2’500.- \n\n31.318 Honoraires et prestations de service  CHF   2'216’000.- -414’000.- CHF -26’000.- \n \nLes années 2020-2021 ayant été difficiles, en termes de littering dans nos parcs, particulièrement \ndans celui du Bourget, ainsi que dans certains parcs du centre-ville en lien avec la crise du Covid, la \nMunicipalité a mis en place une sensibilisation envers les usagères et usagers des espaces publics \nverts avec l’engagement de quatre étudiantes et étudiants durant l’été 2021 et six étudiantes  \net étudiants en 2022. \nLe retour sur investissement ayant été très positif tant au niveau quantitatif en matière de déchets \nabandonnés qu’en termes d’image de la Ville et interaction avec la population. Suite à divers \névènements du début de saison qui ont laissés leur lots de déchets et afin d’éviter au maximum que \ncela ne se reproduise durant l’été, la Municipalité souhaite reconduire cette campagne de \nprévention et l’engagement de six étudiantes et étudiants du 1er juin 2023 au 19 août 2023 à raison \nde quatre heures par jour, trois jours par semaine soit le jeudi, le vendredi et le samedi. \nLe coût des six étudiantes et étudiants serait d’environ CHF 26’000.-. Ce crédit supplémentaire sera \nentièrement compensé par une économie sur la rubrique 318. \n \nRemplacement d’absences de longue durée \n  \n\n \n \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 25'352’200.- 0.- CHF 86’500.- \n\n31.303 Assurances sociales  CHF   2'363’100.- 0.- CHF 8’400.- \n\n31.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 3'360’500.- 0.- CHF 2’000.- \n\n31.436 Remboursement de tiers CHF -181’500.- 0.- CHF -26’500.- \n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du service, le Service des parcs  \net domaines a été dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnes sous contrat \nd’auxiliaire pour pallier des absences de longue durée. Une recette concomitante, d’environ  \nCHF 10'500.-, sera enregistrée sous la rubrique 436.100 au titre des indemnités journalières. \nCharges de traitement : CHF 52’900.-, Recettes engendrées (LAA) : CHF 10'500.-. \nDans le même sens, le remplacement de deux collaboratrices en congé maternité a nécessité \nl’engagement d’auxiliaires. Une recette concomitante, d’environ CHF 16’000.-, sera enregistrée \nsous la rubrique 436.102 au titre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de \ncompensation.  \nCharges de traitement : CHF 44'000.-, Recettes engendrées : CHF 16'000.-. \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n22 / 56 \n\n \n \nUnité vignobles – Transfert de budget \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 447’300.- 0.- CHF 27’500.- \n\n31.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'673’400.- 0.- CHF -27’500.- \n \nL’élaboration du budget 2023 de l’Unité vignobles du Service des parcs et domaines (SPADOM) \ns’est conduite par analogie avec les budgets précédents, à savoir avec une classification de l’achat \nde barriques sous la rubrique 313 comme achat d’autres marchandises. \nLa nouvelle structure comptable place quant à elle ces frais sous une nature 311 dans la rubrique \nachats de machines, de matériel d'exploitation et d'entretien. \nLes frais engagés depuis le 1er janvier 2023 sont déjà imputés dans la rubrique 311. \nCe crédit supplémentaire entièrement compensé permet ainsi de rectifier les enveloppes \nbudgétaires attribuées par nature. \n \nMesures préventives pollution des sols Cité des jardins de Prélaz, avenue de Morges 77 \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n31.313 Autres fournitures et marchandises CHF 1'673’400.- 0.- CHF 10’500.- \n\n31.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes et \nterritoire CHF   1'032’200.- 414’000.- CHF 45’000.- \n\n31.318 Honoraires et prestations  CHF   2'216’000.- -414’000.- CHF 1’500.- \n \nAprès une analyse des sols dans le périmètre de la Cité des jardins de Prélaz, ceux-ci ont été \nconsidérés comme « pollués » à « très pollués » au sens de l’ordonnance fédérale sur les atteintes \nportées aux sols. La direction générale de l’environnement (DGE) du Canton a rendu une décision \nportant sur les restrictions et interdictions d’utilisation relatives aux jardins de Prélaz (interdiction de \nconsommer les fruits et légumes cultivés en pleine terre sur ces sols et d’intégrer de la terre). \nFace à ce constat et, en tant que propriétaire du terrain, la Municipalité a décidé de mettre en place \ndes mesures compensatoires permettant de réduire les inconvénients liés aux interdictions \nordonnées d’une part, en offrant aux habitantes et habitants du quartier des bacs destinés à leur \npermettre de continuer à cultiver leur potager et, d’autre part, en prenant à sa charge \nl’ensemencement des endroits de terre non couverts de végétation. \nLa prise en charge du coût de ces mesures compensatoires sera compensée par l’augmentation \ndes redevances de superficie des DDP lors de leur renouvellement à l’échéance en 2031. A noter \nque les coûts ultérieurs, soit le renouvellement de la terre dans les bacs et l’ensemencement, seront \npar contre à la charge des habitantes et habitants. \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n31.481 Prélèvements sur les financements spéciaux CHF 0.- 0.- CHF          -10’100.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n23 / 56 \n\n \n5. ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\nServices\n\n33 34 35 36\n\nS\nec\n\nré\nta\n\nri\nat\n\n g\nén\n\nér\nal\n\n E\nJQ\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nla\n p\n\net\nite\n\n e\nnf\n\nan\nce\n\n \n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\nes\n\n é\nco\n\nle\ns \n\net\n d\n\nu \npa\n\nra\nsc\n\nol\nai\n\nre\n\nS\ner\n\nvi\nce\n\n d\ne \n\nsa\nnt\n\né \net\n\n \npr\n\név\nen\n\ntio\nn\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 537'100 -444'700 -82'400 10'000\n\n303 Assurances sociales 48'200 -40'700 -7'500 0\n\n304 Caisses de pensions et de \nprévoyance 62'300 -51'500 -10'800 0\n\n305 Assurances accidents et maladie 1'500 -1'300 -200 0\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules -12'800 8'500 -4'300\n\n313 Autres fournitures et \nmarchandises -40'700 -40'700\n\n314 Entretien des immeubles du PA \net du PF, routes et territoire 1'464'000 3'500 1'467'500\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd'utilisation 24'000 24'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices 30'000 30'000\n\n366 Aides individuelles -8'500 -8'500\n\nTotal des charges 666'300 -538'200 1'387'100 -37'200 1'478'000\n\n451 Participations et remboursements -125'600 99'000 26'600 0\n\n465 Subventions -40'000 -40'000\n\nTotal des revenus -165'600 99'000 26'600 0 -40'000\n\n500'700 -439'200 1'413'700 -37'200 1'438'000\n\npage 23 page 25 page 25 page 27\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  ENFANCE,  JEUNESSE  ET  \nQUARTIERS\n\nPage du préavis\n\n \n \n33      Secrétariat général EJQ  \n \nBudget participatif \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n33.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 10'152’400.- 0.- CHF 10’000.- \n\n33.318 Honoraires et prestations de services  CHF 2'725’000.- 0.- CHF 30’000.- \n\n33.465 Subventions  CHF 0.- 0.- CHF -40’000.- \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n24 / 56 \n\n \n \nLa présente demande de crédit supplémentaire a pour but de financer le concept d’ambassadeur de \nquartier (16 auxiliaires entre 2 et 8 heures par semaine seront déployés dans les quartiers lors de la \nphase de votations qui dure un mois pour faire voter la population sur les projets) ainsi que de \ndévelopper des produits de communication notamment de la traduction de documents. Ces activités \nrentrent dans le cadre de la phase II de diffusion et valorisation des résultats existants ainsi qu’un \ndéveloppement de l’accessibilité. \nCe crédit supplémentaire est financé par un soutien de la Commission fédérale des migrations \n(CFM). \n \nPool de remplacement EJQ \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n33.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 10'152’400.- 0.- CHF 527’100.- \n\n33.303 Assurances sociales CHF 946’100.- 0.- CHF 48’200.- \n\n33.304 Caisses de pensions et de prévoyance  CHF 1'216’600.- 0.- CHF 62’300.- \n\n33.305 Assurances accidents et maladie CHF 3’800.- 0.- CHF 1’500.- \n\n33.451 Participations et remboursements CHF -420’600.- 0.- CHF -125’600.- \n \nEn 2022, la Municipalité a entamé un projet visant la diminution de l’auxiliariat et la stabilisation du \npersonnel éducatif. Fin 2022 une étude de projet pilote au Service de la Petite enfance a été \ndécidée, avec la volonté de créer un pool de remplacement pour pallier aux absences du personnel \nfixes, principal facteur d’engagement de personnel auxiliaire. \n \nAprès plusieurs analyse et études de risques, la création d’un pool géré de manière centralisée au \nSecrétariat général de la Direction de l’enfance de la jeunesse et des quartiers (SGEJQ)  \net disponible pour toutes les structures d’accueil pré- et parascolaire a été privilégiée. \n \nLe présent crédit supplémentaire doit donc permettre :  \n \n— le transfert des ept du pool de remplacement du Service de la petite enfance (division publiée \n340) et du Service des écoles et du parascolaire (division publiée 35) au Secrétariat général EJQ \n(division publiée 33) en vue de la création des postes administratifs du pool de remplacement EJQ ;  \n— la création de l’enveloppe personnel éducatif du Service des écoles et du parascolaire par \ndiminution du budget auxiliaire. \n \nVoir aussi sous division 34 « Service de la petite enfance »  \nVoir aussi sous division 35 « Service des écoles et du parascolaire » \n \n \nAchat d’une calandre repassage pour l’école à la montagne du Planemard \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n33.311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules  CHF 119’800.- 0.- CHF -12’800.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats – Enfance, jeunesse et quartiers – sous division 33 \n« Secrétariat général » \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n25 / 56 \n\n34     Service de la petite enfance  \n \nPool de remplacement EJQ \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n34.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 40'008’700.- 0.- CHF -444’700.- \n\n34.303 Assurances sociales CHF 3'806’300.- 0.- CHF -40’700.- \n\n34.304 Caisses de pensions et de prévoyance  CHF 4'441’100.- 0.- CHF -51’500.- \n\n34.305 Assurances accidents et maladie CHF 112’700.- 0.- CHF -1’300.- \n\n34.451 Participations et remboursements CHF -13'073’400.- 0.- CHF 99’000.- \n \nVoir détail sous division 33 « Secrétariat général » \nVoir aussi sous division 35 «  Service des écoles et du parascolaire » \n \n \n35  Service des écoles et du parascolaire \n \nPool de remplacement EJQ \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n35.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 42'570’000.- 0.- CHF -82’400.- \n\n35.303 Assurances sociales CHF 4'147’200.- 0.- CHF -7’500.- \n\n35.304 Caisses de pensions et de prévoyance  CHF 4'903’800.- 0.- CHF -10’800.- \n\n35.305 Assurances accidents et maladie CHF 127’500.- 0.- CHF -200.- \n\n35.451 Participations et remboursements CHF -12'676’700.- -1'383’000.- CHF 26’600.- \n\nVoir détail sous division 33 « Secrétariat général » \nVoir aussi sous division 34 « Service de la petite enfance » \n \nRemplacement de la chape de la salle de gym est du collège de Beaulieu \n \n  Budget Cs 1ère série (y \n\nc. indexat.) Crédit suppl. \n\n35.314 Entretien des immeubles, routes et territoire CHF 6'713’000.- 590’000.- CHF 85’000.- \n \n\nUne campagne de sondages ponctuels a été réalisée pendant les vacances de Pâques  \net préalablement aux travaux de rénovation actuels. Ces sondages avaient montré que la chape, \nmalgré son caractère hétérogène, devait permettre de supporter les travaux de réfection prévus. \nLors des premiers travaux de démolition du sol sportif du mois de juillet, les experts ont pu faire une \nreconnaissance complète de la chape et ont constaté la fragilité de celle-ci. \nAfin de garantir la sécurité statique de la salle et pour pouvoir effectuer les travaux prévus, nous \navons été obligés d’assainir le sol. Il a été nécessaire d’enlever la chape de toute la salle, \npratiquement à la main, car la sécurité ne permettait pas l’utilisation de grosses machines. \nNous avons alors décidé de refaire la chape en bois et de reprendre les travaux avec la construction \nd’une nouvelle chape de haute qualité. \nCet imprévu a entraîné des coûts supplémentaires pour enlever le sol en mauvais état, poser la \nnouvelle chape, démonter et refaire le faux plafond de la salle de lutte située au-dessous de la salle \nde gymnastique, changer le système d’ancrage des douilles (des futures installations sportives) \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n26 / 56 \n\nainsi que prévoir de nouveaux matériaux d’accrochage pour le sol sportif. L’ensemble de ces \nprestations complémentaires suppose un surcoût de CHF 85'000.-. \n \nRemplacement des sources lumineuses traditionnelles par des sources LED \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.314 Entretien des immeubles, routes et territoire CHF 6'713’000.- 590’000.- CHF 1’090’000.- \n\nLa présente demande du Service des écoles et du parascolaire s’inscrit dans le catalogue des axes \nd’action et mesures proposées au Plan climat. Notre demande concerne le premier axe d’action : \ndiminution de la consommation d’énergie, ainsi que la 4e de ses mesures : optimiser les installations \nde la Ville et réduire les consommations d’énergie. \nL’éclairage des bâtiments scolaires et leurs infrastructures sportives est responsable d’une large \npart de la consommation électrique de ces équipements. La proposition ci-dessous consiste à \nremplacer les sources lumineuses traditionnelles (halogènes, incandescentes, tubes lumineux, \nvapeur de mercure, etc.) par des luminaires LED. Il s’agirait de mettre en place des sources \néconomes distinguées par leur efficacité énergétique élevée. \nSelon la configuration des sites et leurs spécificités techniques, il est prévu des systèmes \nfonctionnant sur la base d’un détecteur de présence et selon la lumière du jour. La solution de \nreconvertir les anciens luminaires sera préconisée dans la mesure du possible. Dans les autres cas, \nun remplacement du système complet est prévu. Les luminaires et ampoules lumineuses ayant fait \nleur temps seront recyclés. \nSelon la nature des prestations à réaliser, des subventions fédérales et/ou communales seront \ndemandées pour chacun des projets. Les montants ont été estimés et figurent dans le tableau  \nci-dessous. \nLe remplacement des sources lumineuses devrait comporter des nettes économies d’énergie. Les \nestimations faites par des spécialistes situent cette valeur, pour les classes et salles de gym, autour \ndu 60% de la consommation actuelle. Pour l’ensemble de projets cités ci-dessous, et sous l’angle \nfinancier, les économies sont estimées à CHF 120'000.- par année. \nLes sites suivants ont été identifiés et font partie de la présente demande de financement : \n \n \n \n \n\n \n\nCollège Locaux concernés Devis Subv. Equiwatt Subv. \nProkilowatt \n\nGrand-Vennes Site scolaire 324’000 20’000 30’000 \nChailly Salles de gymnastique  14’000 3’500  \nPrélaz Salles de gymnastique 50’000 12’500  \nPrélaz Salles de classe 65’000 16’250  \nBeaulieu Salle de rythmique 7’000 1’750  \nValency Bâtiment scolaire 43’000 10’750  \nPierrefleur Salle de rythmique 15’000 3’750  \nBois-Gentil Salle de gymnastique  59’000 14’750  \nElysée Bâtiment scolaire 138’000 20’000  \nBéthusy Salle de gymnastique  75’000 18’750  \nRouveraie Salle de gymnastique 34’000 8’500  \nChissiez Bâtiment scolaire 65’000 16’250  \nVieux-Moulin Site scolaire 81’000 20’000  \nLéman Salles de classe  25’000 6’250  \nBergières Bâtiment scolaire 70’000 17’500  \nBoissonnet Salle de gymnastique 25’000 6’250  \nTotal  1'090’000 196’750 30’000 \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n27 / 56 \n\nRemplacement de conduite au Collège de Grand-Vennes et installation de classes provisoires au \ncollège de Vers-chez-les-Blanc \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n35.314 Entretien des immeubles, routes et territoire CHF 6'713’000.- 590’000.- CHF 289’000.- \n\n35.316 Loyers et redevances d’utilisation CHF 3'980'700.- 0.- CHF 24'000.- \n \n\nLa présente demande s’inscrit dans la deuxième série de crédits supplémentaires. \nCollège de Grand-Vennes – bâtiment C Omnisport \nLe week-end du 3 – 4 juin 2023, un des vestiaires de la salle omnisports a été inondé suite à la \nperforation d’une conduite d’alimentation en eau des douches. Une entreprise sanitaire a été \nmandatée pour mener l’investigation correspondante. Cette expertise a mis en évidence des \ndéfaillances structurelles sur une bonne partie du tronçon, notamment de la nourrisse de départ, \njusqu’aux douches des vestiaires des salles de gymnastique. Le rapport confirme également la \nnécessité de procéder en urgence au remplacement de la conduite principale d’alimentation des \ndouches des trois salles de gymnastiques du site. \nLe montant des travaux est estimé à CHF 95'000.-. Cette prestation devrait pouvoir être engagée \npendant la pause estivale, permettant ainsi une mise en service des douches à la rentrée scolaire \n2023-2024. \nCollège de Vers-chez-les-Blanc \nL’évolution démographique de la population dans le secteur de Vers-chez-les-Blanc (Praz Roman) \net le Chalet à Gobet a pour conséquence une nouvelle augmentation des effectifs scolaires ainsi \nqu’une une pression sur les infrastructures parascolaires. Si les projections anticipent un pic des \neffectifs scolaires d’ici deux à trois ans puis une stabilisation, cette situation oblige néanmoins le \nService des écoles et du parascolaire (SEP) à étudier l’extension du site de Vers-chez-les-Blanc \npour répondre aux besoins scolaires et parascolaires à moyen et long terme. \nDans cette attente, le service doit installer des classes provisoires pour répondre aux besoins \nscolaires pour les trois prochaines années. Pour l’année 2023, ce besoin est estimé à deux classes. \nDeux classes supplémentaires pourraient être rajoutées si nécessaire. \nLeur implantation a été définie d’entente avec le Service des parcs et domaines, sur la parcelle \nvoisine, propriété de la Ville et en zone d’utilité publique. Le locataire de cette parcelle privée \ncommunale en a été également averti. Leur installation est prévue pour la rentrée scolaire 2023. \nLes coûts supplémentaires induits pour le SEP se montent à : \n\n-  entretien des biens immobiliers : travaux nécessaires au montage, à la mise en place, au \nraccordement et au démontage des modules préfabriqués, y compris les travaux en lien avec les \naménagements extérieurs : CHF 194'000.-. \n-  loyers et redevances d’utilisation : les frais de location des classes provisoires se montent à  \nCHF 24’000.- pour l’année 2023. Ils s’élèveront à CHF 79'000.- pour l’année 2024 et à  \nCHF 120’000.- pour 2025 ; puis CHF 70’000.- pour l’année 2026. \n\n \n36   Service de santé et prévention  \nLaboratoire du cabinet d’orthodontie – Remplacement de la soudeuse laser \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n36.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 72’300.- 0.- CHF 8’500.- \n\n36.366 Aides individuelles CHF 100’500.- 0.- CHF -8’500.- \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n28 / 56 \n\nAcquise en 2004, la soudeuse laser du laboratoire du cabinet d’orthodontie de Montbenon donne de \nsérieux signes d’essoufflement. L’ensemble des critères de sécurité ne sont plus remplis et son \nremplacement doit s’effectuer dans les meilleurs délais. \nL’achat d’une nouvelle soudeuse laser engendre une dépense de CHF 8’500.-. \n \nAménagement du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n36.313 Autres fournitures et marchandises  CHF 211’700.- 0.- CHF -40’700.- \n\n36.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, routes \net territoire CHF 45’000.- 0.- CHF 3’500.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats – Enfance, jeunesse et quartiers – sous division 36 « Santé  \net prévention » \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n6.         FINANCES ET MOBILITE \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n29 / 56 \n\n38 39 40 42 43\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt g\n\nén\nér\n\nal\n \n\nFI\nM\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\ns \n\nfin\nan\n\nce\ns\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\ndu\n \n\npe\nrs\n\non\nne\n\nl\n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nde\n la\n\n \npr\n\nop\nre\n\nté\n u\n\nrb\nai\n\nne\n \n\nSe\nrv\n\nic\ne \n\nac\nah\n\nat\n e\n\nt \nlo\n\ngi\nst\n\niq\nue\n\n V\nill\n\ne\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 82'000 18'000 104'000 204'000\n\n303 Assurances sociales 7'500 1'700 4'900 14'100\n\n304 Caisse de pensions et \nprévoyance 3'100 800 2'400 6'300\n\n305 Assurance accidents et \nmaladie 300 300\n\n311 Achats d'objets mobiliers \net d'installations -42'000 116'000 74'000\n\n313 Marchandises -116'000 -116'000\n\n318 Honoraires et prestations \nde services 550'000 -61'400 488'600\n\nTotal des charges 92'900 570'500 7'900 0 0 671'300\n\n424 Gains comptables sur les \nplacements du PF -550'000 -550'000\n\n436 Remboursement de tiers -40'000 -17'000 -49'900 -106'900\n\n481 Prélèvement sur les \nfinancements spéciaux -529'700 -47'400 -577'100\n\nTotal des revenus -40'000 -567'000 -49'900 -529'700 -47'400 -1'234'000\n\n52'900 3'500 -42'000 -529'700 -47'400 -562'700\n\npage 29 page 30 page 30 page 31 page 32Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nN\nA\n\nTU\nR\n\nE\n\nTOTAL  FINANCES  ET  \nMOBILITE\n\nServices\n\n \n \n38        Secrétariat général FIM \nRemplacement – Congé maternité \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n38.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 1'710’200.- 0.- CHF 82’000.- \n\n38.303 Assurances sociales CHF 159’200.- 0.- CHF 7’500.- \n\n38.304 Caisse de pensions et prévoyances CHF 243’900.- 0.- CHF 3’100.- \n\n38.305 Assurances accidents et maladie CHF 0.- 0.- CHF 300.- \n\n38.436 Remboursement de tiers CHF 0.- 0.- CHF -40’000.- \n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Secrétariat général des finances et de \nla mobilité, le service est dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnel pour pallier \ndeux absences de longue durée. En effet, le remplacement de deux collaboratrices en congé \nmaternité nécessite l’engagement d’auxiliaires sur une durée respective de 10 mois et 7 mois  \n(4 mois sur l’année 2023) pour un montant de CHF 92’900.- en 2023. Une recette concomitante, \nd’environ CHF 40’000.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au titre d’allocations pour perte de \ngain versées par la Caisse de compensation. \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n30 / 56 \n\n \n39       Service des finances \nRemplacement – Congé maternité \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'644’200.- 0.- CHF 18’000.- \n\n39.303 Assurances sociales CHF 431’200.- 0.- CHF 1’700.- \n\n39.304 Caisse de pensions et prévoyance CHF 616’400.- 0.- CHF 800.- \n\n39.436 Remboursement de tiers CHF 0.- 0.- CHF -17’000.- \n \nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche de l’Office du contentieux, le Service des \nfinances est dans l’obligation de procéder à l’engagement de personnel pour pallier une absence en \ncongé maternité nécessite l’engagement d’un auxiliaire pour une durée de 3 mois sur l’année 2023 \npour un montant de CHF 20’500.-. Une recette concomitante, d’environ CHF 17’000.-, sera \nenregistrée sous la rubrique 436 au titre d’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de \ncompensation. \n \nNouvel emprunt obligataire – Frais d’emprunts \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n39.318 Honoraires et prestations de services CHF 2'266’800.- 0.- CHF 550’000.- \n\n39.424 Gains comptables sur les placements du \npatrimoine financier CHF -250’000.- 0.- CHF -550’000.- \n\n \nEn fonction de la situation des marchés, nous souhaitons consolider une partie de la dette à court \nterme à long terme. \nCette opération n’étant pas prévue initialement dans le budget de fonctionnement 2023  \n(deux opérations prévues déjà réalisées en 2023), nous sollicitons un crédit supplémentaire pour \ncouvrir les frais d’emprunts pour une 3e opération d’emprunt à long terme, soit pour un montant \nestimé sur la base des deux opérations réalisées début 2023 de l’ordre de CHF 550'000.-. \nLors de la 1re opération d’emprunt libération des fonds en février 2023, nous avons réalisé un agio \nqui nous permet de compenser ces frais d’emprunts supplémentaires. \nUn agio représente le prix obtenu au-dessus de la valeur nominale d’un emprunt au moment de \nl’émission de l’emprunt obligataire. \n \n40       Service du personnel \nInternalisation CIP « Conseillère/Conseiller en insertion professionnelle » via budget honoraire  \net frais d’expertise \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n40.301 Personnel administratif et d’exploitation  CHF 2'479’200.- 0.- CHF 54’100.- \n\n40.303 Assurances sociales CHF 644’100.- 0.- CHF 4’900.- \n\n40.304 Caisse de pensions et de prévoyance CHF 895’300.- 0.- CHF 2’400.- \n\n40.318 Honoraires et prestations de service CHF 2'028’800.- 0.- CHF -61’400.- \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n31 / 56 \n\nAu sein du domaine Santé et sécurité au travail du Service du personnel, les conseillères  \net conseillers en insertion accompagnent le personnel pour élaborer de nouvelles perspectives  \n(via des bilans de compétences et des tests) et permettre aux collaboratrices et collaborateurs \nconcerné-e-s de les tester sous forme de mesure de réaffectation. Ce dispositif se développe  \net il est à présent complètement internalisé ; alors qu’il était jusque à la fin de l’année 2022 assuré \npar un prestataire externe. \nS’agissant d’une réorganisation effectuée en 2020, certains ajustements ont été entrepris afin de \nrépondre de manière plus précise aux besoins de la ville et de ses collaboratrices et collaborateurs.  \nAinsi, le montant facturé dans le cadre de la convention de prestation de médecine du travail a été \nrevu à la baisse depuis le début du contrat d’externalisation. Etant donné que cette diminution est \neffective sur 2023 et pérennisée par la suite, une partie du budget initialement octroyé est utilisé \npour créer un nouveau poste de conseillère ou conseiller en insertion professionnelle et ainsi \ninternaliser cette ressource. \nLa charge dans la nature 318 « honoraires et prestations de service » doit donc être transférée dans \nla nature 301 « personnel administratif et d’exploitation ». \n \nRemplacement – Congé maternité \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n40.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 2'479’200.- 0.- CHF 49’900.- \n\n40.436 Remboursement de tiers CHF -1’200’000.- 0.- CHF -49’900.- \n \n\nAfin d’assurer ses différentes missions et la bonne marche du Service du personnel, ce dernier est \ndans l’obligation de procéder à l’engagement de personnel pour pallier une absence de longue \ndurée. En effet, le remplacement d’une collaboratrice en congé maternité nécessite l’engagement \nd’un auxiliaire sur une durée d’environ six mois pour un montant de CHF 49’900.- en 2023. Une \nrecette concomitante, d’environ CHF 49'900.-, sera enregistrée sous la rubrique 436 au titre \nd’allocations pour perte de gain versées par la Caisse de compensation. \n \nTransfert de financement du Service du personnel (SPEL) au Service d’organisation et \nd’informatique (SOI) pour l’achat de matériel informatique pour les apprenti-e-s employé-e-s de \ncommerce \n\n  \nBudget \n\nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n40.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 69’300.- 0.- CHF -42’000.- \n\n \nVoir détails Autorisations d’achats – Logement, environnement et architecture – sous division \n« Service d’organisation et d’informatique » \n \n42    Service de la propreté urbaine \nCorrection technique du compte 313 du budget 2023 \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n42.311 Achats de machines, de matériel d’exploitation \n\net d’entretien CHF 251’300.- 0.- CHF 116’000.- \n\n42.313 Achats d’autres marchandises CHF 1'288’800.- 0.- CHF -116'000.- \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n32 / 56 \n\n \nDes montants du budget du Centre intercommunal de déchets (CID / 422) ont été imputés dans les \nmauvais comptes au moment de l’établissement du budget. Cette inexactitude a eu pour \nconséquence une dotation incorrecte du compte « Achats de machines, de matériel d’exploitation  \net d’entretien ». Cette sous-dotation impacte le bon fonctionnement du CID dans sa gestion au \nquotidien. Une correction technique est demandée, du compte 313 vers le compte 311. \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n\n  Budget Crédit suppl \n1ère série Crédit suppl. \n\n42.481 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF -1'571’500.- 0.- CHF -529’700.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n43        Service Achat et logistique Ville \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n43.481 Prélèvement sur les financements \nspéciaux CHF 0.- 0.- CHF - 47’400.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n \n \n7. SERVICES  INDUSTRIELS \n\nTotal des crédits supplémentaires par service et par nature : \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n33 / 56 \n\n44 45 46 47 48 49\n\nSe\ncr\n\nét\nar\n\nia\nt g\n\nén\nér\n\nal\n S\n\nIL\n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n p\nar\n\nta\ngé\n\ns\n\nCo\nm\n\nm\ner\n\nci\nal\n\nPa\ntri\n\nm\noi\n\nne\n\nPr\nod\n\nuc\ntio\n\nns\n\nRé\nse\n\nau\nx\n\n301 Personnel administratif et \nd'exploitation 133'700 133'700\n\n303 Assurances sociales 12'300 12'300\n\n304 Caisse de pensions et de \nprévoyance 13'800 13'800\n\n305 Assurances accidents et \nmaladie 4'900 4'900\n\n309 Autres charges des autorités et \ndu personnel 15'000 -135'000 -150'000 -270'000\n\n310 Imprimés et fournitures de \nbureau 17'000 17'000\n\n311 Achats de mobilier, matériel, \nmachines et véhicules 84'600 50'000 -47'000 87'600\n\n313 Autres fournitures et \nmarchandises 35'000 35'000\n\n314 Entretien des immeubles du PA \net du PF, routes et territoire 50'000 -3'000 -758'100 -1'441'200 -2'152'300\n\n315 Entretien d'objets mobiliers et \nd'installations techniques 2'000 20'000 3'000 758'100 1'509'200 2'292'300\n\n316 Loyers, fermages et redevances \nd’utilisation\n\n35'000 35'000\n\n318 Honoraires et prestations de \nservices 590'000 -20'000 -90'000 480'000\n\n319 Impôts, taxes, cotisations et \nfrais divers 28'000 150'000 178'000\n\nTotal des charges 936'300 -35'000 0 0 0 -34'000 867'300\n\n423\nRevenus des immeubles et \nautres biens du patrimoine \nfinancier\n\n-562'100 -562'100\n\n424\nGains comptables sur les \nplacements du patrimoine \nfinancier\n\n-214'000 -214'000\n\n427 Revenus des immeubles et \nautres biens du PA 562'100 -16'000 546'100\n\n435 Ventes et prestations de service -119'700 230'000 -10'800 99'500\n\n439 Autres recettes -578'000 -578'000\n\n465 Subventions -223'000 -223'000\n\n481 Prélèvement sur les \nfinancements spéciaux -14'000 -135'900 -149'900\n\nTotal des revenus -920'700 0 0 -14'000 0 -146'700 -1'081'400\n\n15'600 -35'000 0 -14'000 0 -180'700 -214'100\n\npage 34 page 37 page 38 page 39 page 39 page 40Page du préavis\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nNA\nTU\n\nRE\n\nTOTAL  SERVICES\nINDUSTRIELS\n\nSERVICES\n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n34 / 56 \n\n \n \n44       Secrétariat général SIL \nTransfert d’un serrurier du Service des parcs et domaines (SPADOM) au sein du CFOR (SGSIL) \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'348’300.- 0.- CHF 97’200.- \n\n44.303 Assurances sociales CHF 498’200.- 0.- CHF 8’900.- \n\n44.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 640’200.- 0.- CHF 13’600.- \n\n44.435 Ventes et prestations de service CHF -15'154’800.- 0.- CHF -119’700.- \n \nLa Municipalité, à plusieurs reprises, a émis le souhait de regrouper certaines activités et certains \nmétiers pratiqués dans plusieurs services à des fins de cohérence et d’efficience. Cette volonté est \négalement soutenue par des réflexions menées depuis plusieurs années par différents services. De \nplus, les besoins liés au projet Métamorphose impliquent la recherche de solutions pour une partie \ndes activités de SPADOM situées à la Bourdonnette. Dans ce cadre, l’activité de serrurerie a été \nrelocalisée, aussi bien physiquement que hiérarchiquement. \nDans la note adoptée le 8 décembre 2022, la Municipalité a accepté le transfert du serrurier de \nSPADOM au SGSIL. \nCette demande de crédit supplémentaire est neutre au niveau Ville, les charges transférées aux \nServices industriels étant refacturées en tant que prestation à SPADOM. \nVoir aussi « Logement, environnement et architecture » sous division 31 « Service des parcs  \net domaines » \n \nCrédit supplémentaire Equiwatt lié à l’analyse systématique du potentiel d’économie d’énergie des \néquipements des bâtiments de l’administration \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'348’300.- 0.- CHF 24’300.- \n\n44.303 Assurances sociales CHF 498’200.- 0.- CHF 2’300.- \n\n44.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 640’200.- 0.- CHF 100.- \n\n44.305 Assurances accidents et maladie CHF 40’800.- 0.- CHF 3’300.- \n\n44.439 Autres recettes CHF -6'544’100.- 0.- CHF -30’000.- \n \n\nUn poste à durée déterminée de 24 mois, dont le pourcentage est évalué à 80%, est créé afin de \nréaliser des analyses systématiques du potentiel d’économie d’énergie des équipements des \nbâtiments de l’administration en le finançant intégralement par le fonds climat. \nLe montant lié à ce nouvel EPT pour 2023 est estimé à CHF 30'000.-. Pour l’année 2024, le \ntraitement sera directement prévu au budget \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n35 / 56 \n\n \nCrédit supplémentaire Equiwatt pour des mesures extraordinaires de soutien aux ménages et aux \nentreprises touchés par la hausse des tarifs de l’énergie \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.301 Personnel administratif et d’exploitation CHF 5'348’300.- 0.- CHF 12'200.- \n\n44.303 Assurances sociales CHF 498’200.- 0.- CHF 1'100.- \n\n44.304 Caisses de pensions et de prévoyance CHF 640’200.- 0.- CHF 100.- \n\n44.305 Assurances accidents et maladie CHF 40’800.- 0.- CHF 1'600.- \n\n44.310 Imprimés et fournitures de bureau CHF 88’600.- 0.- CHF 17'000.- \n\n44.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 1'197’500.- 0.- CHF 121'000.- \n\n44.318 Honoraires et prestations de services CHF 4'224’600.- 0.- CHF 590'000.- \n\n44.319 Impôts, taxes, cotisation et frais divers CHF 736’300.- 0.- CHF 28'000.- \n\n44.439 Autres recettes CHF -6'544’100.- 0.- CHF -548’000.- \n\n44.465 Subventions CHF 0.- 0.- CHF -223’000.- \n \n\nLes Services Industriels de Lausanne ont été autorisé à mener des mesures extraordinaires de \nsoutien aux ménages et aux entreprises touchés par la hausse des tarifs de l’énergie en les \nfinançant intégralement par le Fonds climat. \nCHF 2’185'000.- supplémentaires ont été octroyés au programme équiwatt entièrement financés par \nle Fonds climat afin de permettre des mesures extraordinaires de soutien aux économies d’énergie \nen faveur des ménages et des entreprises dans le but de limiter l’impact de la hausse des coûts de \nl’énergie et du coût de la vie sur ces derniers. \nLe plan d’action du programme Equiwatt est le suivant :  \n— réalisation d’opérations écologements sur le parc immobilier de la CPCL (2'000 logements \nciblés);  \n— réalisation d’opérations écologements supplémentaires chaque année de 2023 à 2026, \npermettant de cibler 500 logements additionnels aux 1'500 actuellement ciblés ; ces opérations sont \nen partie subventionnées par le Canton de Vaud ;  \n— optimisation du réglage des chaufferies du parc immobilier de la CPCL (1'500 logements \nbénéficiaires) ; \n— mise en place d’un soutien pour le remplacement des vannes manuelles par des vannes \nthermostatiques ; \n— renfort du soutien aux entreprises et à l’administration lausannoise pour la réalisation de projets \nd’amélioration de l’efficacité énergétique ; \n— création d’un poste à durée déterminée de 2023 à 2026 au sein d’Equiwatt, représentant 0.4 ept \npour un soutien administratif à la mise en œuvre de ces mesures. \nPour les années futures les montants seront directement intégrés au budget. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n36 / 56 \n\n \nTransfert de divers budgets II  \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 4’000.- 0.- CHF 15’000.- \n\n44.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 1'197’500.- 0.- CHF -30’000.- \n\n44.313 Autres fournitures et marchandises CHF 30’000.- 0.- CHF 30’000.- \n \nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 46 « Commercial » \nVoir aussi sous division 48 « Production et solutions énergétiques » \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n \nTransfert de budget pour les apprentis électriciens de réseau \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n44.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 1'197’500.- 0.- CHF 15’000.- \n\n44.313 Autres fournitures et marchandises CHF 30’000.- 0.- CHF 5’000.- \n\n44.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 27’000.- 0.- CHF 2’000.- \n\n \nSuite au transfert des apprentis électriciens de réseau du Service réseaux au Secrétariat général \ndes SIL le budget lié à ces apprentis doit également être transféré. Les besoins sont les suivants : \nCHF 15'000.- pour de l’achat de machines et matériel, CHF 5'000.- pour l’achat de matière première \net CHF 2'000.- pour l’entretien des machines. \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n \nAchat de matériel informatique pour les apprenties et apprentis de C-for \n\n  Budget Crédit suppl 1ère \nsérie Crédit suppl. \n\n44.311 Achats de mobiliers, matériel, machines \net véhicules CHF 1'197’500.- 0.- CHF -21’400.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats – Services industriels – sous division «  Services partagés » \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n37 / 56 \n\n \n45        Services partagés  \n \nTransfert de divers budgets I \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n45.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 739’000.- 0.- CHF -120’000.- \n\n45.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 331’800.- 0.- CHF 120’000.- \n\nChaque année le Service réseaux doit étalonner certains compteurs électriques, c’est-à-dire les  \nre-calibrer. Ces coûts doivent être transférés pour CHF 90'000.- du compte 49.318 au compte \n49.315. \nLes frais pour l’entretien de l’éclairage public est totalement inscrit sous la position 49.315 alors qu’il \nconcerne 49.314 Entretien de la signalisation routière et de l'éclairage public (CHF 318'000.-). \nLe Service réseaux loue les salopettes des monteurs électriciens. Le budget de CHF 35'000.- doit \nêtre transféré de la nature 49.311 sous la nature comptable 49.316 lié à la location d’objets \nmobiliers. \nUne partie des coûts des équipements de sécurité a été attribuée aux frais sanitaires de personnel \nsous la rubrique 45.309 alors que ce montant est utilisé pour les frais d’équipement de sécurité du \npersonnel des SIL. Un transfert de CHF 120'000.- doivent être transférés sous la nature 45.311. \nLes récupérations des pertes sur débiteurs ont été prévues sous la nature 46.427 alors qu’elles \nconcernent la rubrique 46.424 pour un montant de CHF 214'000.-. \nLes remboursements de prise aux débiteurs doivent être transférés de la nature 46.427 sous la \nnature 46.435 pour un montant de CHF 230'000.-. \nLes frais des installations bornes N-charge ont été prévus sous la nature 46.314 alors qu’ils \nconcernent la nature 46.315 (CHF 3'000.-). \n \nVoir aussi sous division 46 «  Commercial » \nVoir aussi sous division 49 «  Réseaux » \n \nTransfert de divers budgets II \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n45.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 739’000.- 0.- CHF -15’000.- \n\n45.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 331’800.- 0.- CHF -50’000.- \n\n45.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'089’200.- 0.- CHF 50’000.- \n\n45.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 7’500.- 0.- CHF 20’000.- \n\n45.318 Honoraires et prestations de services CHF 7'993’600.- 0.- CHF -20’000.- \n\n45.423 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine financier CHF 0.- 0.- CHF -562’100.- \n\n45.427 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine administratif CHF -562’100.- 0.- CHF 562’100.- \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n38 / 56 \n\nLe budget pour la sécurité est totalement inscrit sous la position 45.311. Régulièrement, des \néléments de sécurité font partie intégrante du bâtiment. Les coûts concernant l’entretien des \nbâtiments doivent donc être transférés sous la nature 45.314. \nL’entretien des systèmes d’alarmes a été prévu sous la rubrique 45.318 alors qu’il concerne la \nrubrique 45.315. \nLe budget concernant la formation est centralisé sous la nature 45.309 pour l’ensemble des \nServices industriels. Afin d’avoir une vue d’ensemble des coûts du centre de formation des \napprentis (C-for) une partie du budget doit être transféré sous la nature 44.309. \nLors de l’élaboration du budget 2023 et suite au changement du plan comptable une mauvaise \ntranscription est intervenue. CHF 150'000.- de la rubrique 46.309 concernant la participation des SIL \nau fonds biogaz doivent être transférés sous la rubrique 46.319. \nL’entretien des installations du barrage de Lavey et des installations de contracting pour un montant \nde CHF 758’100.- ont été prévu sous la rubrique 48.314 « entretiens des canalisations » alors qu’il \ns’agit de la rubrique 48.315 « entretien des machines, du matériel d’exploitation et d’entretien ». \nL’achat de matière première pour le centre de formation des apprentis du C-for a été prévu sous la \nrubrique 44.311, il doit être transféré sous la nature 44.313. \nL’entretien des grands postes et du réseau a été prévu pour un montant de CHF 1’931'200.- sous la \nrubrique 49.314 alors qu’il s’agit de la rubrique 49.315. \nLes loyers concernent des immeubles du patrimoine financier et non du patrimoine administratif, le \nbudget doit être transféré de la nature 45.427 à la nature 45.423. \nVoir aussi sous division 44 « Secrétariat général SIL » \nVoir aussi sous division 46 « Commercial » \nVoir aussi sous division 48 « Production et solutions énergétiques » \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n \nAchat de matériel informatique \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n45.311 Achats de mobilier, matériel, machines \net véhicules CHF 331’800.- 0.- CHF - 20’000.- \n\n Voir détails sous Autorisations d’achats – Services industriels – sous division « Services partagés » \n \n46 Commercial \nTransfert de divers budgets I \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n46.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 3’000.- 0.- CHF -3’000.- \n\n46.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 4’900.- 0.- CHF 3’000.- \n\n46.424 Gains comptables sur les placements du \npatrimoine financier CHF 0.- 0.- CHF -214’000.- \n\n46.427 Revenus des immeubles et autres biens du \npatrimoine administratif CHF 16’000.- 0.- CHF -16000.- \n\n46.435 Ventes et prestations de services CHF -315'094’800.- 0.- CHF 230’000.- \n\nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n39 / 56 \n\n \nTransfert de divers budgets II \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n46.309 Autres charges des autorités et du personnel CHF 168’000.- 0.- CHF -150’000.- \n\n46.319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers CHF 12'135’000.- 0.- CHF 150’000.- \n \nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 44 « Secrétariat général SIL » \nVoir aussi sous division 48 « Production et solutions énergétiques » \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n \n47     Patrimoine \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n47.481 Prélèvements sur les financements spéciaux CHF 0.- 0.- CHF -14’000.- \n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n48 Productions \nTransfert de divers budgets II \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n48.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 1'163’500.- 0.- CHF -758’100.- \n\n48.315 Entretien des objets mobiliers et \nd’installations techniques CHF 26’000.- 0.- CHF 758’100.- \n\n \nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 44 « Secrétariat général SIL » \nVoir aussi sous division 46 « Commercial » \nVoir aussi sous division 49 « Réseaux » \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n40 / 56 \n\n \n \n49         Réseaux \n \nAchat d’un analyseur qualité de tension \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.311 Achats d’objets mobilier, machines et \n\nvéhicules CHF 2'333’600.- 0.- CHF -12’000.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats – Services industriels – sous division « Réseaux » \n \nTransfert de divers budgets  I \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.311 Achats de mobilier, matériel, machines et \nvéhicules CHF 2'333’600.- 0.- CHF -35’000.- \n\n49.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 6'405’600.- 0.- CHF 318’000.- \n\n49.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 144’600.- 0.- CHF -228’000.- \n\n49.316 Loyers, fermages et redevances d’utilisation CHF 4'582’100.- 0.- CHF 35’000.- \n\n49.318 Honoraires et prestations de service  CHF 2'785’400.- 0.- CHF -90’000.- \n \nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 46 « Commercial » \n \nTransfert de budget entre l’entretien des postes électriques et l’entretien de l’éclairage public \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 6'405'600.- 0.- CHF 172'000.- \n\n49.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 144’600.- 0.- CHF -172’000.- \n\n \nL’entretien annuel des postes électriques ainsi que de l’éclairage public varie d’une année à l’autre. \n\nEn effet, certains entretiens ne se font pas toutes les années. Cette année, l’entretien de l’éclairage \n\npublic est particulièrement conséquent alors qu’il s’agit d’une plus petite année pour l’entretien des \npostes électriques. \nEn conséquence, il est proposé de transférer CHF 172'000.- de l’entretien des postes électriques \n\n(nature comptable : 315) pour l’entretien de l’éclairage public (nature comptable : 314). \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n41 / 56 \n\n \n \nTransfert de divers budgets II \n  \n\nBudget \nCs 1ère \nsérie (y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.314 Entretien des immeubles du PA et du PF, \nroutes et territoire CHF 6'405’600.- 0.- CHF -1'931’200.- \n\n49.315 Entretien des objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 144’600.- 0.- CHF 1'931’200.- \n\n \nVoir détails sous division 45 « Services partagés » \nVoir aussi sous division 44 « Secrétariat général SIL » \nVoir aussi sous division 46 «  Commercial » \nVoir aussi sous division 48 « Production et solutions énergétique » \n \nTransfert de budget pour les apprentis électriciens de réseau \n\n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.315 Entretien d’objets mobiliers et d’installations \n\ntechniques CHF 144’600.- 0.- CHF -22’000.- \n\nVoir détails sous division 44 «  Secrétariat général SIL » \n\n \nAchat de deux nouveaux postes de transformations provisoires afin de faire face à la demande \n \n  \n\nBudget \nCs 1ère série \n(y c. \nindexat.) \n\nCrédit suppl. \n\n49.435 Ventes et prestations de service CHF -1'677’700.- 0.- CHF -10’800.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats – Services industriels – sous division « Réseaux » \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.481 Prélèvements sur les financements \nspéciaux CHF 0.- 0.- CHF -135’900.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n42 / 56 \n\n \n*   *   * \n\nB.  AUTORISATIONS  D’ACHATS \n \n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nLo\nge\n\nm\nen\n\nt, \nen\n\nvi\nro\n\nnn\nem\n\nen\nt e\n\nt \nar\n\nch\nite\n\nct\nur\n\ne \n\nEn\nfa\n\nnc\ne \n\nje\nun\n\nes\nse\n\n e\nt \n\nqu\nar\n\ntie\nrs\n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n\nSe\nrv\n\nic\nes\n\n in\ndu\n\nst\nrie\n\nls\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\n506 Investissement mobilier, machines et véhicules 291'100 52'100 50'000 599'400 391'000 1'383'600\n\n661 Subventions cantonales - mobilier, machines, matériel - \nRecettes -133'000 -133'000\n\nTotal 158'100 52'100 50'000 599'400 391'000 1'250'600\n\nPage du préavis page 42 page 46 page 47 page 48 page 50\n\nDirections\n\n \n \n2.  SECURITE  ET  ECONOMIE \n17        Corps de police \n \nRemplacement de la climatisation défectueuse d’un local technique \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n17.506 Invest. Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 800’000.- 60.000.- CHF 0.- \n\n \n\nLe poste de police du Flon est doté d’un local technique contenant des serveurs informatiques  \net d’enregistrement vidéo, ainsi qu’un onduleur permettant d’assurer le service et d’éviter des pertes \nde données en cas de coupure d’électricité. La climatisation de ce local est indispensable afin \nd’éviter la détérioration, voire la destruction du matériel, qui pourrait être causée par une \ntempérature trop chaude. Outre la mission générale de police, le poste du Flon est dédié à \nl’enregistrement des plaintes pour tout le territoire lausannois. \nL’installation actuelle montre des signes inquiétants d’usure (fuites) qui ne peuvent pas être \nréparées. Il est donc indispensable d’en acquérir une nouvelle. \n \nChangement d’affectation au budget des autorisations d’achat véhicules \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n17.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 800’000.- 60.000.- CHF 0.- \n\n \nLe Corps de police, lors de l’établissement du budget des autorisations d’achat 2023, avait prévu de \nrenouveler un fourgon d’intervention (CP 330). \nIl est souhaité de repousser le renouvellement du véhicule CP 330 au profit du véhicule CP 515, \nlequel a 150'000 km au compteur et date de 2014. Ce dernier était initialement prévu en \nrenouvellement en 2023 mais a été postposé au profit d’autres entités. Il s’agirait d’un véhicule \nd’intervention pour la police judiciaire en version électrique. \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n43 / 56 \n\n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n17.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 800’000.- 60’000.- CHF 7’900.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n18      Service de protection et sauvetage \n \nAcquisition d’une génératrice pour le détachement poste médical avancé (DPMA) \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 580’500.- 240’000.- CHF 23’000.- \n\n18.661 Subvention Canton – Mobilier, \nmachines, matériel CHF 0.- -240’000.- CHF -23’000.- \n\n                                                                                \nDans le cadre des travaux liés à la crise énergétique (INOPIA), la Direction générale de la santé \n(DGS) a demandé au DPMA de se doter d’une génératrice. Cet achat n’étant pas prévu aux \nautorisations d’achat 2023, un crédit supplémentaire s’avère indispensable afin de permettre \nl’acquisition de cette machine, dont le coût sera entièrement compensé par le versement d’une \nsubvention de la part de la DGS. \n \nAcquisition d’un véhicule supplémentaire de type Service Médical d’Urgence et de Réanimation \n(SMUR) \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 580’500.- 240’000.- CHF 95’000.- \n\n18.661 Subvention Canton – Mobilier, \nmachines, matériel CHF 0.- -240’000.- CHF -95’000.- \n\n \nLa Direction générale de la santé (DGS) souhaite renforcer le dispositif cantonal des véhicules de \ntype SMUR. À cet effet, elle a mandaté le service d’ambulances du Service de protection et \nsauvetage d’acquérir un véhicule supplémentaire dans les meilleurs délais. Devisé à CHF 95'000.-,  \nce véhicule sera subventionné à 100% par la DGS et remboursé à réception des factures. Cet achat \nn’ayant pas été prévu lors de l’élaboration des autorisations d’achats, un crédit supplémentaire \nentièrement compensé s’avère indispensable. \nSurcoût de l’acquisition de l’ambulance \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.506 Mobilier, machines et véhicules CHF 580’500.- 240’000.- CHF 15’000.- \n\n18.661 Subvention Canton – Mobilier, \nmachines, matériel CHF 0.- -240’000.- CHF -15’000.- \n\n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n44 / 56 \n\n \nL’augmentation des prix constatée pour l’acquisition d’une ambulance ainsi que de son système de \nchargement nécessite un crédit supplémentaire de CHF 15'000.-. Ce surcoût est toutefois \nentièrement compensé par une augmentation de la subvention versée par la Direction générale de \nla santé. \n \nRemplacement du véhicule d’intervention spécifique au domaine médical du détachement poste \nmédical avancé \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 580’500.- 240’000.- CHF 24’100.- \n\n \nLa réactualisation des offres effectuée en collaboration avec le SALV démontre une augmentation \ndu prix du véhicule, découlant de la forte hausse du prix des matières premières, notamment l’acier \net l’aluminium qui constituent l’essentiel de la superstructure du véhicule. L’offre reçue ascende à \nCHF 454'020.- TTC, alors que ledit véhicule était prévu à hauteur de CHF 430'000.- dans le préavis \nN° 2022/33 des autorisations d’achats 2023. \nUn crédit supplémentaire s’avère dès lors indispensable afin de pouvoir acquérir ce véhicule. Dite \naugmentation est toutefois entièrement compensée par la reprise de l’ancien véhicule pour la \nsomme de CHF 24'863.-. Il convient encore de préciser qu’au vu du délai de livraison, les prix  \nci-dessus s’entendent avec le taux de TVA de 8,1% qui sera en vigueur en 2024. \nVoir aussi - Budget de fonctionnement - sous Sécurité et économie, Division 18 « Service de \nProtection et sauvetage » \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n18.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 580’500.- 240’000.- CHF 13’400.- \n\nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n21       Service de l’eau  \nDemande d’augmentation du budget des autorisations d’achats pour le remplacement d’un gerbeur \npour l’usine de Lutry \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 94’900.- 0.- CHF 18’200.- \n\n \nL’usine de Lutry possédait un gerbeur EGV 2000 qui est arrivé en fin de vie avec une panne de fuite \nhydraulique. L’usine nécessite de posséder un tel engin pour la manutention de palettes. Il a été \ndécidé de le remplacer par un modèle STILL EXV 16i électrique. \nLe remplacement de cet appareil ne figurait pas dans la liste des autorisations d’achats validées à \ntravers le préavis N° 2022/33. \nLes charges d’amortissements annuels seront entièrement compensées par des attributions aux \nfonds de réserves restreintes d’autant. \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n45 / 56 \n\nDemande d’augmentation du budget des autorisations d’achats pour le remplacement d’un chariot \nélévateur pour l’usine de Saint-Sulpice \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 94’900.- 0.- CHF 28’900.- \n\n \nUne nouvelle installation de mise à l’équilibre du pH sur le refoulement St-Sulpice-Crissier a été \nmise en service le 29 novembre 2022 pour résoudre les problèmes de qualité d’eau (colorations) \ndans les villages de l’ouest Lausannois, survenus suite à l’arrêt de certaines sources concernées \npar la problématique du chlorotalonil. \nCette installation de dosage consomme environ 50 tonnes de soude caustique 30% par année. \nActuellement elle est livrée et manutentionnée par containers de 800 kg, ce qui implique des \nopérations de transvasage manuelles. \nCes opérations génèrent des risques pour le personnel et l’environnement qui pourraient être \ngrandement restreints par l’utilisation de containers de 1'200 kg permettant l’utilisation de rétentions \ninclinées avec réservoirs tampon intégrés. \nLe gerbeur actuel de l’usine de St-Sulpice a 33 ans et ne correspond plus aux normes de sécurité \nactuelles, (verrouillage machine position timon vertical / horizontal manquent, pas de frein moteur, \nmanque protection basse anti écrasement) et ne permet pas la manutention de charge aussi élevée. \nL’élévateur proposé à l’achat est parfaitement adapté pour manutentionner les gros containers de \nsoude sur un plan incliné (mât inclinable) ou par un chargement sur le côté (élévateur à contrepoids) \navec une bonne maniabilité autour des pompes. \nD’autre part le chargement / déchargement de camion et déplacement entre les bâtiments de \nmatériel divers sera grandement amélioré. \nIl s’agira d’un véhicule non immatriculé car il ne sera pas destiné à rouler sur des routes publiques, \nuniquement dans l’enceinte de l’usine, et à propulsion électrique. \nVoir aussi – Sécurité et économie – au Budget de fonctionnement sous division 21 « Service de \nl’eau »  \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n21.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 94’900.- 0.- CHF 65’600.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n46 / 56 \n\n4         LOGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  ARCHITECTURE \n31       Service des parcs et domaines  \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n31.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules  CHF 755’500.- 0.- CHF          10’100.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n32       Service d’organisation et d’informatique  \n \nTransfert de financement du Service du personnel (SPEL) au Service d’organisation et \nd’informatique (SOI) pour l’achat de matériel informatique pour les apprenti-e-s employé-e-s de \ncommerce \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n32.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 871’100.- 0.- CHF 42’000.- \n\n \nLa réforme de l’apprentissage d’employé-e de commerce OrFo 2023 (ordonnance sur la formation \nprofessionnelle initiale employé-e de commerce CFC 2023) va amener plusieurs évolutions, parmi \nlesquelles le fait que l’apprenti-e employé-e de commerce doit disposer de son propre matériel \ninformatique et doit utiliser un certain nombre d’outils payants. \nLe matériel sera mis à disposition des apprenti-e-s employé-e-s de commerce par l’employeur \npendant leur formation, ici à travers le SPEL. Il doit répondre à certains critères impératifs (type de \nmatériel et autonomie) fixés par les écoles professionnelles. \nLe choix s’est porté sur le matériel suivant :  \n\n- Ordinateur portable HP EliteBook 840 G9 i5 ;  \n- Sacoche HP 14" ;  \n- Souris sans-fil HP 435. \n\nAinsi, le montant hors taxe estimé pour chaque poste complet (pc portable, sacoche et souris) sera \nde CHF 693.36, arrondi à 700.-. \nLe nombre d’équipements à commander est de 60 pièces. \nAfin de financer ces achats via le budget des autorisations d’achats informatiques géré par le SOI, il \nest demandé de transférer le montant nécessaire depuis le budget du SPEL lié au soutien à \nl’apprentissage. Le SPEL gérera la distribution aux apprentis sur plusieurs années. Afin d’optimiser \nla gestion budgétaire, un maximum d’ordinateurs seront achetés en 2023. \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement – Finances et mobilité – sous division 40 « Service du \npersonnel » \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n47 / 56 \n\n \n5         ENFANCE,  JEUNESSE  ET  QUARTIERS \n \n33       Secrétariat général EJQ \n \nAchat d’une calandre repassage pour l’école à la montagne du Planemard \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n33.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 0.- 0.- CHF 12’800.- \n\n \nAprès avoir été réparée quatre fois cette dernière année, la calandre repassage du Planemard, mise \nen service le 21 juin 2004, est définitivement hors d’usage. Selon le fournisseur, la solution la plus \néconomique est le rachat d’une calandre (durée environ 20 ans). \nCette calandre permet de repasser l’entier des draps du Planemard qui accueille environ 50 \npersonnes chaque semaine : elle est indispensable au bon fonctionnement de cette école à la \nmontagne. \nDes achats étaient prévus au 311, mais seront reportés en 2024 au vu du caractère urgent de cet \nachat. \nVoir aussi sous – Enfance, jeunesse et quartiers – Budget de fonctionnement sous division 33 \n« Secrétariat général » \n \n36     Service de santé et prévention   \nAménagement du nouveau cabinet dentaire des Plaines-du-Loup \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n36.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 68’000.- 0.- CHF 37’200.- \n\n \nL’ouverture du cabinet dentaire des Plaines-du-Loup implique l’agencement d’un mobilier spécifique \nainsi que l’installation de deux nouveaux Units dentaires. \nEn effet, une rénovation complète du bâtiment dans lequel se trouve le cabinet dentaire des \nTerreaux a incité le propriétaire privé à résilier le bail à loyer. D’un commun accord, le contrat \narrivera à échéance au 31 décembre 2023. Par conséquent, pour pallier la fermeture du cabinet des \nTerreaux, dont tout le matériel sera conservé et réaffecté à d’autres cabinets, un deuxième nouvel \nUnit sera installé dans le nouveau cabinet des Plaines-du-Loup dont l’ouverture est prévue pour le \n1er novembre 2023. \nIl faut noter que cette ouverture du cabinet dentaire des Plaines-du-Loup n’engendre aucun impact \nsur les charges de fonctionnement de l’office dentaire. \nLe crédit supplémentaire de CHF 40’700.-, qui comprend l’aménagement d’un mobilier spécifique  \net l’installation de deux nouveaux Units, est entièrement compensé. \nVoir aussi sous – Enfance, jeunesse et quartiers – Budget de fonctionnement sous division 36 \n« Santé et prévention  » \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n48 / 56 \n\n \n \n6.       FINANCES ET MOBILITE \n41      Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics \n \nAutorisations d’achats 2023 \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n41.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 87’000.- 0.- CHF 0.- \n\n \nDeux machines nécessaires au bon fonctionnement de l’unité serrurerie et signalétique du Service \nde la mobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP) sont tombées en panne et ne sont \nplus réparables. Ainsi une cisaille hydraulique et un plotter d’impression doivent être remplacés pour \nun montant global de CHF 61'000.- TTC. \nPar ailleurs dans le cadre du préavis No 2022/33 « Autorisations d’achats 2023 » le Service MAP \ns’est vu alloué une enveloppe de CHF 87'000.- TTC pour acquérir une mini pelle sur chenilles afin \nde remplacer l’actuelle dont la durée de vie a été dépassée. \nAfin de remplacer au plus vite les deux machines susmentionnées et de permettre à l’unité \nsusmentionnée de mener à bien ses missions, il est proposé d’acheter les nouvelles machines par \nle biais du préavis No 2022/33 et de reporter le remplacement de la mini pelle sur chenilles. \n \n42       Service de la propreté urbaine \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n42.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 1'346’400.- 0.- CHF 529’700.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n43       Service Achat et logistique Ville \nTransfert de budget de Service réseaux des Services industriels (SIL) vers le Service achat  \net logistique Ville (SALV) \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n43.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 1'192’200.- 0.- CHF 22’300.- \n\n \nIl s’agit d’une réallocation de budget des autorisations d’achat de l’utilitaire petit véhicule VD 17751, \nN° SIL 1010 validé dans le préavis N° 2022/33. Cet utilitaire électrique fera partie de la flotte des \nvéhicules du SALV. Il sera dédié à la sécurité des installations et comptages. \nVoir aussi sous – Services industriels – sous division « Réseaux » \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n49 / 56 \n\nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n43.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 1'192’200.- 0.- CHF 47’400.- \n\nLe surcoût pour l’achat de véhicules électriques par rapport au prix d’un véhicule thermique \néquivalent était jusqu’alors pris en charge par le Fonds pour l’efficacité énergétique (FEE) aux \ntermes du préavis N° 2020/06. Ce mode de financement étant arrivé à son terme, le relais est \nmaintenant pris par le biais d’un financement par le Fonds CO2. Ce mode opératoire sera pérennisé \ndans le cadre des autorisations d’achat annuelles ordinaires. \nLa prise en charge du surcoût en lien avec l’électrification des véhicules fait donc l’objet cette année \nd’un crédit supplémentaire sur les autorisations d’achats 2023, compensé par prélèvement sur le \nFonds CO2. Dès lors, la présente demande porte sur un surcoût de CHF 824’000.- généré par la \ndifférence entre les véhicules prévus aux autorisations d’achats 2023 et les véhicules propres qui \nsont acquis en remplacement. Le détail des achats se présente comme suit : \n\nVéhicules \nMontant CHF (TTC) \n\nestimé en thermique  \nSupplément \nélectrique  \n\n2. SE 211'000     86'900     \n\n17 - Police 70'000     7'900     \n\nVéhicule d'intervention VD 18 803 70'000     7'900     \n\n18 - SPSL 55'000     13'400     \n\nVéhicule d'intervention VD 505 011 55'000     13'400     \n\n210 - EAU 86'000     65'600     \n\nUtilitaire 24'000     15'000     \n\nFourgon VD 35 310 31'000     25'300     \n\nFourgon VD 473 038 31'000     25'300     \n\n4. LEA 89'000     10'100     \n\n31 - SPADOM 89'000     10'100     \n\nTransporteur VD 690 288 89'000     10'100     \n\n6. FIM 558'000     577'100     \n\n422 - CID 470'000     515'000     \n\nPoids lourd pour collecte des déchets VD 3341 470'000     515'000     \n\n423 - PDP 24'000     14'700     \n\nUtilitaire VD 10 954 24'000     14'700     \n\n43 - SALV 64'000     47'400     \n\nUtilitaire VD 383 708 20'000     17'900     \n\nCompacte VD 394 233 20'000     13'200     \n\nUtilitaire VD 17 751 24'000     16'300     \n\n7. SIL 188'200     149'900     \n\n47 - PAT 26'000     14'000     \n\nUtilitaire VD 533 529 26'000     14'000     \n\n49 - RES 162'200     135'900     \n\nFourgon VD 531 991 31'000     34'100     \n\nFourgon VD 532 010 31'000     17'200     \n\nFourgon VD 114 951 31'000     30'600     \n\nFourgon 1 Nouveau 34'600     27'000     \n\nFourgon 2 Nouveau 34'600     27'000     \n\nTotal général 1'046'200     824'000     \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n50 / 56 \n\n \nVoir aussi sous BF - Finances et mobilité - sous division 43 « Service achat et logistique » \nVoir aussi sous BF et AA - Sécurité et économie - sous division 17 « Corps de police »  \nVoir aussi sous BF et AA - Sécurité et économie - sous division 18 « Service de la protection  \net sauvetage »  \nVoir aussi sous BF et AA - Sécurité et économie - sous division 21 « Service de l’eau » \nVoir aussi sous BF et AA - Logement, environnement et architecture - sous division 31 « Service \ndes parcs et domaines »  \nVoir aussi sous BF et AA - Finances et mobilité – sous division 42 « Service de la propreté urbaine » \nVoir aussi sous BF et AA - Services industriels - sous division 47 « Patrimoine » \nVoir aussi sous BF et AA - Services industriels -  sous division 49 « Réseaux » \n \n7.         SERVICES INDUSTRIELS  \n45        Services partagés  \n \nAchat de matériel informatique \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n45.506 Autorisations d’achats CHF 5’900.- 0.- CHF 20’000.- \n \nLe service informatique des Services industriels a reçu de nombreuses demandes d’équipement \ninformatique, notamment pour l’arrivée de nouveaux collaborateurs (pour travailler sur le \ndéploiement du réseau du chauffage à distance, pour le projet SmartMetering, etc.) Les services \nindustriels ont ainsi besoin d’acheter de nouveaux postes de travail cette année. \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement – Services industriels - sous division «Service partagés » \n \nAchat de matériel informatique pour les apprenties et apprentis de C-for \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n45.506 Autorisations d’achats CHF 5’900.- 0.- CHF 21’400.- \n \nLe C-FOR (SGSIL-C-FOR) demande un crédit supplémentaire sur le compte 146130 - Autorisations \nd’achats - qui sera compensé par une économie sur le compte n° 44000.311400. \nMotif : L’achat de matériel informatique s’effectue par le compte 146130 des autorisations d’achats. \nCe budget étant insuffisant pour l’acquisition de 17 PC portables pour les nouvelles apprenties  \net nouveaux apprentis arrivant le 1er août, les Services industriels demandent un crédit \nsupplémentaire compensé par le compte 44000.311400 d’un montant de CHF 21'400.- afin de \ngarantir l’équipement des apprentis mais également l’acquisition de deux TV whiteboard collaboratif \npour la formation dans les ateliers. \nVoir aussi sous – Services industriels – Budget de fonctionnement sous division «  Secrétariat \ngénéral » \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n51 / 56 \n\n \n47  Patrimoine  \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n47.506 Investissement Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 0.- 0.- CHF 14’000.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n49        Réseaux \nAchat de deux nouveaux postes de transformations provisoires afin de faire face à la demande \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.506 Autorisations d’achats  CHF 297’900.- 0.- CHF 210’000.- \n \nLes postes provisoires regroupent dans un container, une cellule moyenne tension, un \ntransformateur abaisseur et un tableau de distribution basse tension. Ils sont utilisés pour remplacer \nun poste existant qui se doit d’être rénové, en le by-passant, au niveau fonctionnel. Les Services \nindustriels les utilisent aussi pour des grands chantiers, comme les Plaines-du-Loup par exemple, \nafin d’étendre et condenser le réseau de distribution là où rien n’existe encore et fournir de \nl’électricité pour le chantier en question. \nLe parc actuel de postes provisoires des Services industriels compte environ dix postes provisoires, \ndont certains devront être remplacés au vu de leur état. De plus, de nombreux gros chantiers (Axes \nforts, gare, etc.) sont annoncés dans un avenir proche alors que la plupart des postes sont déjà mis \nà disposition d’autres grands chantiers. \nAfin de renouveler le parc de postes provisoires des Services Industriels et de faire face à la \ndemande qui augmente, les Services industriels doivent acheter deux nouveaux postes de  \nCHF 105'000.- chacun. \nL’utilisation principale de ces postes étant pour les grands chantiers, et cette mise à disposition \nétant facturée à hauteur de CHF 900.- par poste et par mois, cet achat sera rentabilisé en quelques \nannées. Les Services industriels estiment le revenu de ces deux postes provisoires pour 2023 à \nCHF 10'800.-. \nDe manière générale ces postes ont une durée de vie entre 10 et 15 ans et sont utilisés environ  \n11 mois sur l’année. De ce fait, un poste provisoire permet de dégager CHF 9'900.- par année soit \nenviron CHF 124’000.- sur la durée de vie moyenne d’un poste. \nVoir aussi sous Budget de fonctionnement – Services industriels – sous division « Réseaux » \n \nAchat d’un analyseur qualité de tension \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.506 Autorisations d’achats  CHF 297’900.- 0.- CHF 12’000.- \n \nDans le cadre de la transition énergétique, le réseau électrique des SIL est de plus en plus sollicité \npar le déploiement de nouveau consommateur (pompe à chaleur, borne de recharge, etc.) et de \nproducteur photovoltaïque. \nLe Service réseaux a besoin d’être équipé d’un nouvel analyseur de réseau qui peut faire face à ces \nenjeux et le PQBOX 200 répond à tous nos critères. Il nous permet de vérifier que la qualité de  \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n52 / 56 \n\n \nfourniture de tension soit conforme aux normes électriques en vigueur comme l’EN50160 et le \nDACHZ. \n Il s’agit du remplacement d’un des analyseurs de qualité de tension qui est tombé en panne après \n10 ans d’âge. \nVoir aussi sous – Services industriels – Budget de fonctionnement sous division 49 « Réseaux » \n \nTransfert de budget de Service réseaux des Services industriels (SIL) vers le Service achat  \net logistique Ville (SALV) \n \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 297’900.- 0.- CHF -22’300.- \n\n \nVoir détails sous – Finances et mobilité – sous division 43 «  Service Achat et logistique » \n \nSurcoût des véhicules électriques, financé par un prélèvement sur le Fonds CO2 \n  Budget Crédit suppl 1ère \n\nsérie Crédit suppl. \n\n49.506 Investissement, Mobilier, machines et \nvéhicules CHF 297’900.- 0.- CHF 135’900.- \n\n \nVoir détails sous Autorisations d’achats - Finances et mobilité – sous division 43 « Service achat  \net logistique » \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n53 / 56 \n\n \n \n\n*   *   * \n \n\nC.  CREDITS  D’INVESTISSEMENTS  DU  PATRIMOINE  ADMINISTRATIF \n \n\n \n\nSé\ncu\n\nrit\né \n\net\n é\n\nco\nno\n\nm\nie\n\nSp\nor\n\nts\n e\n\nt c\noh\n\nés\nio\n\nn \nso\n\nci\nal\n\ne\n\nFi\nna\n\nnc\nes\n\n e\nt m\n\nob\nili\n\nté\n\nTOTAL\n\nPAR\n\nNATURE\n\nCharges d'investissement 25'000 90'000 109'500 224'500\n\nRecettes d'investissement -90'000 -90'000\n\nTOTAL 25'000 0 109'500 134'500\n\npage 53 page 54 page 55\n\nDirections \n\n \n \n\n \n2. SECURITE ET ECONOMIE \n \n18 Service de protection et sauvetage  \n \nConstruction bâtiment multi-usage RAMA II \n  Crédit voté Crédit compl. \n\nPréavis 2017/49 Construction bâtiment multi-usage RAMA II CHF 218’600.- CHF 25’000.- \n\n \nLa construction du bâtiment multi-usage Rama II nécessite l’octroi d’un crédit complémentaire de \nCHF 25'000.-. En effet, les honoraires d’architectes laissent apparaître un dépassement aux motifs \nsuivants :  \n\n- d’importants manquements d’une entreprise et d’un mandataire ont généré des retards \nconséquents et compliqué la gestion du chantier, ce qui a généré de nombreux rappels avec \nlesdites entreprises et nécessité des heures conséquentes et de nombreuses négociations ; \n\n- des problèmes avec un sous-traitant pour les portes accordéons du hangar ont également \ngénéré un surcroît important de travail ; \n\n- la période Covid a nécessité des adaptations constantes pour assurer la continuité des \ntravaux. \n\n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n54 / 56 \n\n \n \n \n \n \n3.       SPORTS ET COHESION SOCIALE \n \n23        Service des sports \n \nAssainissement et entretien d’installations sportives – demande de crédit-cadre 6ème étape  \n(2022-2026) \n \n\n  Crédit voté  Crédit compl. \n\nPréavis 2021/18 \n\nAssainissement et entretien d’installations \nsportives – demande de crédit-cadre 6e \nétape (2022-2026) CHF 3’750’000.- CHF \n\n90’000.- \n\nRecettes d’investissements -90'000.- \n\n \nL’ensemble des équipements et revêtements, installés sur le grand espace dévolu aux sports \nurbains et sis sur la toiture du bâtiment des tl de la Borde, est devenu vétuste. La Ville prévoit son \nréaménagement en coordination avec les tl dans le cadre du renouvellement de l’étanchéité de la \ntoiture. Il est proposé de créer un important lieu d’activités sportives, de loisirs et de rencontre \nmultigénérationnel et inclusif qui permettra de desservir un important bassin de population. \nLa réalisation de ce projet est prévue en deux étapes. \nSon financement figure au plan des investissements 2023-2026 pour un montant de  \nCHF 2'040'000.-. La première étape sera financée par les montants réservés pour le Service de la \nmobilité et de l’aménagement des espaces publics du crédit-cadre biennal 2023-2024 « Rénovation \net extension des réseaux », à hauteur de CHF 1'000'000.-. La phase 2 sera financée par le préavis \nN° 2021/16 « Réaménagement de diverses places de jeux, 4e étape » à hauteur de CHF 750'000.-, \nle crédit annuel 2024 du Service des parcs et domaines pour CHF 200'000.- et, initialement, par le  \n« Fonds communal pour le développement de l’activité physique et du sport pour toutes et tous » du \nService des sports, à hauteur de CHF 90'000.-. \nS’agissant d’un investissement, le fonds susmentionné ne peut être directement sollicité ; la part du \nService des sports devant provenir du préavis N° 2021/18, du 25 mars 2021, « Assainissement  \net entretien d’installations sportives – demande de crédit-cadre 6e étape (2022-2026). \nPar conséquent, le Service des sports propose d’augmenter le crédit alloué de CHF 3'750'000.-, de \nCHF 90'000.- (23101001100), afin de financer sa part du projet de transformation de la toiture du \nbâtiment des tl de la Borde, par un versement équivalent (CHF 90'000.-) depuis le « Fonds \ncommunal pour le développement de l’activité physique et du sport pour toutes et tous » \n(23070.2330031.2310001). \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n55 / 56 \n\n \n \n \n \n \n6.        FINANCES ET MOBILITE \n38       Secrétariat général FIM \nRéaménagement place de jeux – 2ème étape \n\n  Crédit voté y.c CC Crédit compl. \n\nPréavis 2012/52 Réaménagement place de jeux - 2e étape CHF 2’800’000.- CHF 18’000.- \n\n \nDans le cadre du projet de réaménagement de la place de jeux du Parc Mon Repos, dernière \nréalisation du préavis N° 2012/52, le montant initial du projet a été dépassé pour des raisons de \nrenchérissement de la marchandise en lien avec la pandémie du Covid 19. \nDe plus, vu la situation dans un parc historique avec un patrimoine arboré important, les travaux \npaysagistes se sont avérés plus complexes que prévus initialement. \nCe dépassement sera compensé par une réduction équivalente sur l’objet « Réaménagement \nplaces de jeux – 4e étape », DIPA \n \n42       Service de la propreté urbaine \nRénovation et modernisation des toilettes publiques en ville de Lausanne – 1ère phase \n \n\n  Crédit voté y.c CC Crédit compl. \n\nPréavis 2014/78 Rénovation et modernisation des toilettes \npubliques en ville de Lausanne - 1re Phase -  CHF 4’000’000.- CHF 91’500.- \n\n \n\nUn crédit d’investissement du patrimoine administratif de CHF 4 millions a été octroyé au Service de \nla mobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP) en 2015 par les autorités lausannoises, \nmontant transféré en 2016 au Service de la propreté urbaine (PUR) en vue d’engager la rénovation \net la modernisation d’une première série de WC publics. Indépendamment des travaux menés à \nbien dans les édicules annoncés dans le préavis, il a été nécessaire de procéder à l’installation \nd’une cabine WC non prévue à l’origine dans la zone de Sévelin. Cette nouvelle installation a permis \nde répondre aux attentes exprimées en termes de propreté publique en lien avec les activités \nnocturnes se déroulant alentours. \nLes travaux sont terminés et les ultimes factures ont été payées en janvier 2022. Le crédit \nd’investissement sera bouclé au terme du présent exercice comptable. \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n Préavis N° 2023/53 du 26 octobre 2023 \n\n56 / 56 \n\n \n \n\n \n3. Conclusion \n \nEu égard à ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, \nde bien vouloir prendre les résolutions suivantes : \nLe Conseil communal de Lausanne, \nvu le préavis N° 2023/53 de la Municipalité, du 26 octobre 2023 ; \nouï le rapport de la commission nommée pour examiner cette affaire ; \nconsidérant que cet objet a été porté à l’ordre du jour, \n\ndécide : \n\n1. d’accorder la deuxième série des crédits supplémentaires destinés à couvrir les allocations \ninsuffisantes et les charges imprévues sur le budget de 2023, sur les autorisations d’achats, \nainsi que sur les crédits d’investissements du patrimoine administratif, à savoir : \n\n \n \n \n\nRevenus de \nfonctionnement\n\nImpact net\n\nA. Budget de fonctionnement CHF CHF CHF\n\nTotal des crédits supplémentaires 6'343'300,00 -3'535'900,00 2'807'400,00\n\n(détail en page 2 du préavis)\n\nRecettes\n\nB. Autorisations d'achats\nTotal des crédits supplémentaires 1'383'600,00 -133'000,00 1'250'600,00\n\n(détail en page 42 du préavis)\nRecettes \n\nd'investissement\n\nC.\nCrédits d'investissements du\npatrimoine administratif\nTotal des crédits complémentaires 224'500,00 -90'000,00 134'500,00\n\n(détail en page 53 du préavis)\n\n \nAu nom de la Municipalité \n\nLe syndic \nGrégoire Junod \n\nLe secrétaire \nSimon Affolter \n\n \n \n \n\n\n