8_Bericht zur Rechnung 2021

text: \n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n1  \n \n\nte\n\n \n\n10.06 \n\nFinanzen und Informatik \n\nJahresrechnung 2021 inkl. Bericht zur Rechnung \n\nGenehmigung und Verabschiedung an das Stadtparlament \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 152 020 398 Franken und einem Ertrag \n\nvon 153 548 225 Franken einen Ertragsüberschuss von 1 527 827 Franken aus. Es erfolgte keine \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 7 138 668 \n\nFranken. \n\n \n\nDie Globalbudgets der Ressorts (ohne Finanzen) schliessen mit 85,8 Millionen Franken rund 1,8 \n\nMillionen Franken tiefer als budgetiert (-2,1 %) ab. Auf der Finanzierungsseite wurden mit 87,3 \n\nMillionen Franken 6,8 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+8,5 %). \n\n \n\nDer provisorische Finanzausgleich aufgrund der Ausgleichsfaktoren per 31. Dezember 2021 beträgt \n\nnetto 25 283 300 Franken. \n\n \n\nSteuerertrag und Finanzausgleich \n\nDer Steuerertrag der direkten Steuern (ordentliche Steuern, Quellensteuer, Steuerausscheidungen, \n\nPersonalsteuer, Nach- und Strafsteuern) liegt mit 51,8 Millionen Franken 1,7 Millionen Franken über \n\ndem Budget. Gegenüber der Rechnung 2020 ist der Steuerertrag 0,6 Million Franken tiefer. Die \n\nGrundsteuern, welche nicht zu den direkten Steuern gerechnet werden, sind mit 8,7 Millionen Franken \n\n0,4 Millionen Franken über dem budgetierten Wert. Die Bülacher Steuerkraft pro Einwohnende sinkt \n\ngegenüber dem Vorjahr um 53 Franken auf 2 514 Franken. Der kantonale Durchschnitt der Steuerkraft \n\nsteigt hingegen um 180 Franken stark an. Dies führt dazu, dass der Finanzausgleich mit 25,3 Millionen \n\nFranken 5 Millionen Franken höher ist als budgetiert. \n\n \n\nBesonderes zur Jahresrechnung 2021 \n\nDie Budgetierung stand im Zeichen der Pandemie und der Frage, wie sich diese auf den Finanzhaushalt \n\nder Stadt Bülach auswirken könnte: es wurde mit tieferen Steuereinnahmen und weniger \n\nFinanzausgleich gerechnet. Die Pandemie hinterlässt aber deutlich weniger Spuren im Finanzhaushalt \n\nals angenommen. Die Steuereinnahmen und die Steuerkraft sind in Bülach nur leicht gesunken. \n\nGleichzeitig ist das kantonale Mittel der Steuerkraft massiv gestiegen, was in Bülach zu rund 5 \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n2  \n \n\nMillionen Franken mehr Finanzausgleich führt. Aus diesen Gründen resultiert nun anstelle des \n\nprognostizierten Verlustes ein Ertragsüberschuss.   \n\n \n\nÜbersicht Abweichungen zum Budget \n\n \n\nRessort Budget 2021 Rechnung 2021 Abweichung \n\nBevölkerung und Sicherheit 5 138 353 6 093 702 955 349 \n\nBildung 35 848 063 35 114 450 -733 612 \n\nFinanzen und Informatik -76 686 128 -83 161 814 -6 475 687 \n\nPlanung und Bau 3 212 334 3 418 417 206 083 \n\nPräsidiales 4 666 465 4 533 990 -132 475 \n\nSoziales und Gesundheit 27 697 028 25 289 916 -2 407 112 \n\nUmwelt und Infrastruktur 7 262 554 7 183 513 -79 041 \n\nErgebnis \n\n(Minusbetrag = Ertragsüberschuss) \n7 138 668 -1 527 827 -8 666 495 \n\n   auf Franken gerundet \n\n \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n• Bevölkerung und Sicherheit \n\nAufgrund der Covid-19 Pandemie bedingten Einschränkungen weniger Einnahmen bei Marktwesen \n\nund der Stadthalle sowie tiefere Erträge bei den Sportanlagen. \n\n• Bildung \n\nTiefere Kosten aufgrund von Vakanzen beim ausgebildeten Personal, Stellen nicht vollständig \n\nbesetzt. Fluktuation und Lohnverschiebungen bei Abgängen/Neuzuzügen und Covid-19 Pandemie \n\nbedingte Ausfälle bei vielen Veranstaltungen und Aktivitäten. \n\n• Finanzen und Informatik \n\nHöhere Steuererträge und massiv mehr Finanzausgleich. \n\n• Soziales und Gesundheit \n\nHöhere Pflegefinanzierungskosten für ambulante Dienstleistungen der Spitex. Weniger \n\nausbezahlte Rabatte für familien- und schulergänzende Betreuung, weniger Platzierungen in \n\nSchulheimen. Flüchtlings- und Asylkoordination: höhere Einnahmen durch \n\nLeistungsvereinbarungen mit Kanton und Gemeinden. Erwartete Fallzunahme bei den Sozialen \n\nDiensten (Sozialhilfekosten) aufgrund der Covid-19 Pandemie nicht eingetroffen, entsprechend \n\nauch weniger Teilnehmende im Reissverschluss als erwartet. \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n3  \n \n\n \n\nDie detaillierten Abweichungen mit Begründungen sind im Bericht zur Rechnung aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto 15 575 612 Franken investiert (budgetiert 30 705 000 \n\nFranken). Der tiefere Ausführungsgrad von 51 % ist auf Projektverzögerungen oder -verschiebungen \n\n(u.a. bei der Bildung, Anpassungen Zahlungsplan 2021 beim Stadthaus, beim Sport und bei den \n\neigenfinanzierten Betrieben) zurückzuführen. Mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 14 912 720 \n\nFranken konnten die Investitionen zu 96 % (Selbstfinanzierungsgrad) selber finanziert werden.  \n\n \n\nIm Finanzvermögen wurden 30 537 Franken investiert (budgetiert 0 Franken). \n\n \n\nBilanz \n\nDie Stadt Bülach verfügt per 31. Dezember 2021 über ein Nettovermögen von 10 584 559 Franken \n\n(Vorjahr 11 219 905 Franken) und ein Bilanzüberschuss von 183 251 30 Franken (Vorjahr 181 723 203 \n\nFranken). Die Darlehensverschuldung hat um 1 Millionen Franken auf 80 Millionen Franken \n\nabgenommen. \n\n \n\nÜberblick Jahresrechnung 2021 \n\n \n\nErfolgsrechnung  Budget Rechnung \n\nAufwand 152 972 616  152 020 398.17 \n\nErtrag 145 833 947  153 548 224.79 \n\nErgebnis (Minus = Ertragsüberschuss)  7 138 668  -1 527 826.62 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen  Budget  Rechnung \n\nAusgaben 30 771 000  16 961 225.51 \n\nEinnahmen  66 000  1 385 613.91 \n\nNettoinvestition 30 705 000  15 575 611.60  \n\n \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen  Budget  Rechnung \n\nAusgaben  0 57 736.90 \n\nEinnahmen  0  27 200.00 \n\nNettoinvestitionen  0  30 536.90 \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n4  \n \n\nBilanz  Aktiven  Passiven \n\nFinanzvermögen  158 538 523.30 \n\nVerwaltungsvermögen  228 743 274.63 \n\nFremdkapital    147 953 964.75 \n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital    50 204 613.98 \n\nFonds im Eigenkapital    1 376 189.50 \n\nFinanzpolitische Reserve    4 496 000 \n\nBilanzüberschuss    183 251 029.70 \n\nTotal  387 281 797.93  387 281 797.93 \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 152 020 398 \n\nErtrag Fr. 153 548 225 \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 0 \n\nFinanzpolitische Reserve per 31. Dezember 2021 Fr 4 496 000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 1 527 827 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen) 96 % \n\nZinsbelastungsanteil 0 % \n\nNettovermögen pro Einwohner/-in Fr. 477 \n\nBilanzüberschuss Fr. 183 251 030 \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\nAnpassungen Begriffe im Bericht \n\nIn den Berichten zum Budget und zur Rechnung werden noch zwei Begrifflichkeiten aufgeführt, \n\nwelche entweder politisch zu wenig präzis oder nicht mehr aktuell sind.  \n\nAbteilung \n\nDie Berichte sind nach Abteilungen gegliedert. Organisatorisch und von der operativen Führung her ist \n\ndas richtig. Politisch betrachtet wird aber nicht der Begriff Abteilung verwendet, sondern Ressort. Da \n\nbeim Bericht zum Budget und zur Rechnung der politische Aspekt überwiegt, wird der Begriff \n\nAbteilung durch Ressort ersetzt. \n\nGeschäftsfeld \n\nIn der früheren Gemeindeordnung wurde festgelegt, dass der Stadtrat seine Aufgaben nach \n\nGeschäftsfeldern gliedert. Dieser Begriff wird in der neuen Gemeindeordnung nicht mehr verwendet. \n\nUnter dem Begriff Geschäftsfeld wurden thematisch ähnliche Aufgaben gruppiert. Diese Gruppierung \n\nsoll beibehalten werden. Im Zusammenhang mit der wirkungsorientierten Verwaltungsführung werden \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n5  \n \n\nbei Produktgruppen Leistungsziele und Leistungsindikatoren festgelegt. Der Begriff Geschäftsfeld wird \n\ndaher durch Leistungsgruppe ersetzt. \n\n \n\n \n\nDer Stadtrat beschliesst: \n\n \n\n1. Die Jahresrechnung 2021 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt: \n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 152 020 398.17 \n\n  Gesamtertrag Fr. 153 548 224.79 \n\n  Ertragsüberschuss Fr. 1 527 826.62 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Fr. 16 961 225.51 \n\n  Einnahmen Fr. 1 385 613.91 \n\n  Nettoinvestitionen Fr. 15 575 611.60 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Fr. 57 736.90 \n\n  Einnahmen Fr. 27 200.00 \n\n  Nettoinvestitionen Fr. 30 536.90 \n\nBilanz Bilanzsumme Fr. 387 281 797.93 \n\n \n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht \n\nsich der Bilanzüberschuss auf Fr. 183 251 029.70. \n\n \n\n2. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu \n\ngenehmigen. \n\n \n\n3. Mitteilung an: \n\na) Werner Oetiker, Präsident Stadtparlament, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung \n\n2021, via Parlamentssekretariat \n\nb) Mitglieder des Stadtparlaments, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung 2021, via \n\nParlamentssekretariat \n\nc) Natalie Zollinger, Parlamentssekretärin, unter Beilage eines Berichts zur Rechnung 2021 \n\nd) Mitglieder des Stadtrats \n\ne) Mitglieder der Geschäftsleitung \n\nf) Abteilung Finanzen und Informatik (2 Originalabschiede für den Bezirksrat) \n\ng) Irène Schönenberger, Controllerin \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Stadtrat \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 93 \n\nSitzung vom 23. März 2022 \n \n\n \n\n \n\n6  \n \n\n \n\nStadtrat Bülach \n\n \n\n \n\n \n\nMark Eberli Christian Mühlethaler \n\nStadtpräsident Stadtschreiber \n\n \n\n\n\n \n\nBericht zur \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n \n\n23. März 2022 \n \n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021  Seite 2 \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Ressorts 4 \n\n    \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen 5 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Ressorts 6 – 209 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  6 – 48 \n\n Bildung  49 – 78 \n\n Finanzen und Informatik  79 – 94 \n\n Planung und Bau  95 – 108 \n\n Präsidiales  109 – 135 \n\n Soziales und Gesundheit  136 – 168 \n\n Umwelt und Infrastruktur  169 – 209 \n    \n\nJahresrechnung - Finanzbericht 210 – 256 \n    \n\n Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern 211 \n\n Finanzierung  212 – 213 \n\n Erfolgsrechnung  214 \n\n Investitionsrechnung  215 – 216 \n\n Bilanz  217 – 218 \n\n Geldflussrechnung  219 – 220 \n\n Anhang  221 \n\n    Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 221 – 223 \n\n    Finanzinformationen  224 - 248  \n\n    Kreditrechtliche Angaben  249 – 256 \n    \n\nJahresrechnung – Details zum Finanzbericht 257 - 294  \n    \n\n Erfolgsrechnung 258 – 263 \n\n Investitionsrechnung  264 – 280 \n\n Bilanz  281 – 294 \n    \n\n \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021  Seite 3 \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nEinfluss der Covid-19-Pandemie auf den Finanzhaushalt \n\nDie Budgetierung stand im Zeichen der Pandemie und der Frage, wie sich diese auf den Finanzhaushalt der Stadt Bülach \n\nauswirken könnte: es wurde mit tieferen Steuereinnahmen und weniger Finanzausgleich gerechnet. Die Pandemie \n\nhinterlässt aber deutlich weniger Spuren im Finanzhaushalt als angenommen. Die Steuereinnahmen und die Steuerkraft \n\nsind in Bülach nur leicht gesunken. Gleichzeitig ist das kantonale Mittel der Steuerkraft massiv gestiegen, was in Bülach zu \n\nrund 5 Millionen Franken mehr Finanzausgleich führt. Aus diesen Gründen resultiert nun anstelle des prognostizierten \n\nVerlustes ein Ertragsüberschuss. \n\n \n\nÜbersicht Jahresrechnung 2021 Erfolgsrechnung und Bilanz \n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 152 020 398 Franken und einem Ertrag von \n\n153 548 225 Franken einen Ertragsüberschuss von 1 527 827 auf. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von \n\n7 138 668 Franken.  \n\n \n\nAuf der Ertragsseite liegen die Steuereinnahmen (inkl. Grundsteuern) mit 60,5 Millionen Franken rund 2,1 Millionen \n\nFranken über dem budgetierten Wert. Bülach erhält basierend auf der Steuerkraft einen kantonalen \n\nFinanzausgleich von 25,3 Millionen Franken. Budgetiert waren 20,3 Millionen Franken. \n\n \n\nDie Globalbudgets der Ressorts (ohne Finanzen) schliessen mit 85,8 Millionen Franken rund 1,8 Millionen Franken \n\ntiefer als budgetiert (-2,1 %) ab. Auf der Finanzierungsseite wurden mit 87,3 Millionen Franken 6,8 Millionen \n\nFranken mehr eingenommen als budgetiert (+8,5 %). \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto 15,6 Millionen Franken investiert (Vorjahr 28,6 Millionen Franken). Die \n\nInvestitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 14,9 Millionen Franken zu 96 % selbst finanziert \n\nwerden. \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 152 020 398 \n\nErtrag Fr. 153 548 225  \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 0 \n\nFinanzpolitische Reserve per 31. Dezember Fr. 4 496 000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 1 527 827 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 15 575 612 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  96 % \n\nZinsbelastungsanteil 0 % \n\nNettovermögen pro Einwohner/-in Fr. 477 \n\nBilanzüberschuss Fr. 183 251 030 \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\n23. März 2022 \n\nDr. Walter Baur, Finanzvorsteher \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021   Seite 4\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Ressorts \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nBevölkerung und Sicherheit 6'208 5'138 6'094 955 \n\nPersonalkosten 6'980 7'482 7'259 -223 \n\nSachkosten 2'711 3'126 2'759 -367 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 2'899 2'429 2'601 172 \n\nErlöse -6'382 -7'899 -6'526 1'373 \n\nBildung 33'297 35'848 35'114 -734 \n\nPersonalkosten 10'269 10'798 10'972 173 \n\nSachkosten 21'042 22'748 21'896 -853 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 5'167 5'727 5'751 23 \n\nErlöse -3'182 -3'426 -3'504 -78 \n\nFinanzen und Informatik -79'013 -76'686 -83'162 -6'476 \n\nPersonalkosten 3'635 3'479 3'723 244 \n\nSachkosten 11'971 8'309 9'185 876 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -88 19 103 84 \n\nErlöse -94'531 -88'493 -96'173 -7'680 \n\nPräsidiales 4'929 4'666 4'534 -132 \n\nPersonalkosten 2'950 2'934 2'903 -30 \n\nSachkosten 1'929 1'466 1'536 70 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 440 496 405 -91 \n\nErlöse -390 -229 -310 -81 \n\nPlanung und Bau 1'616 3'212 3'418 206 \n\nPersonalkosten 1'441 1'575 1'847 273 \n\nSachkosten 14'184 15'701 16'004 303 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -9'342 -9'669 -9'793 -124 \n\nErlöse -4'667 -4'394 -4'640 -245 \n\nSoziales und Gesundheit 25'468 27'697 25'290 -2'407 \n\nPersonalkosten 7'669 9'514 8'614 -900 \n\nSachkosten 35'957 37'105 36'776 -329 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'111 1'134 1'124 -10 \n\nErlöse -19'270 -20'056 -21'224 -1'168 \n\nUmwelt und Infrastruktur 6'450 7'263 7'184 -79 \n\nPersonalkosten 4'075 4'121 4'070 -51 \n\nSachkosten 20'994 21'767 21'424 -343 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -118 -62 -158 -97 \n\nErlöse -18'501 -18'564 -18'152 412 \n\nTotal Stadt Bülach -1'045 7'139 -1'528 -8'666 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. in % RE \n\n2021/BU 2021 \n\nAbfallbewirtschaftung -9 -3 -26 -23 \n\nAlter 140 258 237 -21 \n\nBau, Planung und Umwelt 1'070 1'099 1'255 156 \n\nBevölkerungsdienste 1'290 637 914 277 \n\nBildung 33'297 35'848 35'114 -734 \n\nFinanzen -79'013 -76'686 -83'162 -6'476 \n\nGesundheit 7'871 8'138 8'627 490 \n\nKultur 688 804 730 -74 \n\nLand- und Forstwirtschaft 1'443 1'563 1'486 -77 \n\nLiegenschaften 546 2'114 2'163 50 \n\nManagement Dienste 3'419 3'072 3'017 -54 \n\nSicherheit 1'584 1'646 1'723 77 \n\nSoziales 17'457 19'302 16'426 -2'876 \n\nSport 3'334 2'856 3'457 601 \n\nVerkehr 2'013 2'327 2'268 -59 \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 3'004 3'376 3'455 -5 \n\nWirtschaft und Arbeit 822 791 786 80 \n\nTotal Stadt Bülach -1'045 7'139 -1'528 -8'666 \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 6    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \n\nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrecht, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nDie Aufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nDie Kernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nDie Kernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisationsunterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nWehrdienste \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadensbekämp-\n\nfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nDie Kernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Das neue regionale Sport- und Erholungsgebiet Erachfeld ist planungsrechtlich erschlossen und die Finanzierung ist geklärt. \n\n• Die Objektstrategie Sportzentrum Hirslen 2030 ist erstellt und erste Teilprojekte sind umgesetzt. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 7    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 386 487 487 451 -35 -7 \n\n BE-02 Friedensrichter 123 102 110 114 4 4 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n66 701 40 348 308 777 \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 576 1'290 637 914 277 44 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 229 868 719 936 216 30 \n\n SI-02 Feuerwehr 512 590 589 512 -77 -13 \n\n SI-03 Zivilschutz 264 80 198 186 -13 -6 \n\n SI-04 Schiessanlage 83 47 139 90 -50 -36 \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'088 1'584 1'646 1'723 77 5 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n1'830 2'053 1'859 2'433 575 31 \n\n SP-02 Sportamt 814 1'280 997 1'024 27 3 \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 2'644 3'334 2'856 3'457 601 21 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts  \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n4'308  6'208 5'138 6'094 955 19 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 8    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 1'060 1‘150 1'150 1’200 +50* \n\nSportamt 80 80 80 80 0 \n\nSportzentrum und Freibad 1‘660 1‘530 1‘530 1’530 0 \n\nStadtpolizei 1‘650 1‘900 1‘900 1’800 -100 \n\nVeranstaltungen 400 450 450 450 0 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Ressort Bevölkerung und Sicherheit 5‘190 5‘510 5‘510 5’460 -50 \n\n \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*  Auf Grund von Personalengpässen im Stadtbüro hat der Stadtrat mit Beschluss vom 16. Juni 2021 eine bis am 31. Dezember 2021 \n\nbefristete Stellenplanerhöhung im Umfang von sechzig Stellenprozenten bewilligt. Davon wurden fünfzig genutzt. \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 9    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 386 487 487 451 -35 -7 \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste Stadtbüro 489 526 535 545 9 2 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -97 -36 -41 -78 -38 93 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 15 21 15 19 5 5 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht -21 -24 -22 -34 -12 53 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 123 102 110 114 4 4 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 123 102 110 114 4 4 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 66 701 40 348 308 777 \n\nBE-03.1 Marktwesen 69 116 84 194 110 130 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -16 8 -9 -7 2 -19 \n\nBE-03.3 Stadthalle 54 570 -37 176 213 -574 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -40 7 1 -15 -16 -1'304 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 576 1'290 637 914 277 44 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 10    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz \n\n• Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n• Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n• Qualität der Zivilstandsdaten \n\n• Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-01.1 Einwohnerdienste Stadtbüro \n\n• BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n• BE-01.3 Bestattungsamt \n\n• BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste Stadtbüro \n\nDie Einwohnerzahl ist auch im Jahr 2021 gestiegen (von 21 892 auf 22 097). Allerdings war die Netto-Zuwanderung mit 77 deutlich tiefer \n\nals in den Vorjahren (2019: 1 137 / 2020: 610). \n\n \n\nAuf Grund von Covid-19 Pandemie sank die Nachfrage an Gemeindetageskarten. Dank der Reduktion des Angebots von acht auf sechs \n\nTageskarten konnten Kosten eingespart werden, die dem Mindererlös aus weniger verkauften Karten entgegenwirkten. Ab dem 1. Januar \n\n2022 stehen der Bülacher Bevölkerung wieder acht Tageskarten zur Verfügung. \n\n \n\nSeit dem Umzug in das neue Stadthaus bezeichnen sich die Einwohnerdienste neu als Stadtbüro. Der Begriff Einwohnerdienste entfällt. \n\nInsgesamt nahmen fast 11 500 Personen die Dienstleistungen des Stadtbüros am Schalter in Anspruch (Vorjahr ca. 11 300). \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt  \n\nDie Covid-19 Pandemie hatte wenig Auswirkungen auf das Tagesgeschäft im Zivilstandswesen. Trotz den über einen langen Zeitraum \n\ngeltenden Personenbeschränkungen war die Anzahl an durchgeführten Trauungen vergleichbar mit den Zahlen aus den Vorjahren. Auch die \n\nAnzahl an Geschäftsfällen, die das Zivilstandsamt bearbeitet hat, fällt im Vergleich zu den Vorjahren nicht ab. \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt  \n\nIm Jahr 2021 sind 150 Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach verstorben. Die Zahl ist vergleichbar mit derjenigen aus dem Vorjahr. \n\nInsgesamt hat das Zivilstandsamt in diesem Jahr 606 Todesfälle im Zivilstandskreis registriert, was im Vergleich zur Vorjahreszahl (574) \n\nwieder ein Anstieg ist. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\nIm Jahr 2021 wurden 130 Personen eingebürgert, womit das Rekordjahr 2018 mit 114 Einbürgerungen übertroffen wurde. Entsprechend \n\nsind die Personalkosten wie auch der Erlös im Bürgerrecht höher als budgetiert. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 11    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nEinwohnerdienste: Höhere Personalkosten infolge befristeter Stellenplanerhöhung von \n\nsechzig Stellenprozenten. \n 38 \n\nEinwohnerdienste: Niedrigere Kosten für die Tageskarte Gemeinde infolge der Covid-19 \n\nPandemie bedingten Angebotsreduktion von acht auf sechs Karten. \n38  \n\nEinwohnerdienste: Weniger Verkäufe von der Tageskarte Gemeinde infolge der Covid-19 \n\nPandemie bedingten Angebotsreduktion und den inländischen Reisebeschränkungen. \n 40 \n\nEinwohnerdienste: Niedrigerer Kantonsanteil an den Gebühren des Migrationsamtes des \n\nKantons Zürich. \n23  \n\nZivilstandsamt: Tiefere Personalkosten infolge von Personalrotationen. 29  \n\nZivilstandsamt: Höhere Gebühreneinnahmen als budgetiert. 23  \n\nZivilstandsamt: Tieferer Kostenanteil für die Anschlussgemeinden, weil die Kosten pro \n\nEinwohner im Zivilstandskreis tiefer als budgetiert sind. \n 41 \n\nBürgerrecht: Mehreinnahmen infolge der hohen Anzahl an Einbürgerungsgesuchen. 26  \n\nTotal der begründeten Abweichung -20 \n\n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste Stadtbüro \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 489 526 535 545 9 2 \n\nPersonalkosten 676 673 676 703 27 4 \n\nSachkosten 313 290 319 252 -66 -21 \n\nUmlagen 40 37 32 37 5 15 \n\nErlös -540 -474 -492 -447 44 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n• Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe >= 90 % >= 90 % >= 90 %   \n\nIst 90 % 90 % 90 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 12    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n99 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 23.03 Fr. 24.04 Fr. 24.65   \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 4'008 4'131 3'810   \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 530 530 580   \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 21'245 21'892 22'097   \n\nAusländeranteil Ist 27.70 % 28.33 % 28.74%   \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 7.19 % 7.38 % 8.15%   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Einwohnerdienste Ist 7'987 Std. 7'946 Std. 7'128 Std.   \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 101 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -97 -36 -41 -78 -38 93 \n\nPersonalkosten 519 482 540 512 -28 -5 \n\nSachkosten 161 263 187 156 -31 -17 \n\nUmlagen 75 80 113 103 -10 -9 \n\nErlös -852 -862 -881 -849 32 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe <= 100 <= 100 <= 100   \n\nIst 58 44 47   \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n• Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 7.25 Fr. 7.29 Fr. 6.96   \n\nIst Fr. 7.01 Fr. 6.65 Fr. 6.17   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 13    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst \n\nkeine \n\nUmfrage \n100 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nAnzahl Geburten Ist 1'408 1'421 1'436   \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 156 151 33   \n\nAnzahl Trauungen Ist 315 324 322   \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 4 9 2   \n\nAnzahl Todesfälle Ist 534 574 606   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 48 52 47   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst 57 38 \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n• Kantonales Mittel \nIst 2'123 \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\n• Zivilstandsamt Bülach Ist 2'614 2'509 2'683   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilstandskreis Bülach Ist 7'873 Std. 6'945 Std. 7'905 Std.   \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 15 21 15 19 5 32 \n\nPersonalkosten 21 25 18 25 7 41 \n\nSachkosten 0 5 0 0 0 -48 \n\nUmlagen 3 4 4 5 1 40 \n\nErlös -9 -12 -7 -11 -4 55 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 14    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n• Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n• Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n• Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst 98 % n.e. 99 %   \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 134 146 150   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 231 Std. 243 Std. 299 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 42 Std. 56. Std. 60 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 24 Std. 45 Std. 22 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 1 Std. 0 Std.   \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 45 % 76 % 113 %   \n\nIst 107 % 115 % 118 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -21 -24 -22 -34 -12 53 \n\nPersonalkosten 42 44 43 55 12 28 \n\nSachkosten 21 12 16 20 4 23 \n\nUmlagen 3 2 2 3 1 41 \n\nErlös -87 -83 -83 -112 -29 34 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 15    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n• Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0   \n\nIst 1 0 0   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 111 107 130   \n\n• mit Rechtsanspruch Ist 28 29 31   \n\n• Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 0 0 0   \n\n• Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 3 6 4   \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 1 2 1   \n\n• davon mit Rechtsanspruch Ist 4 0 0   \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n• in deutscher Sprache Ist 21 14 9   \n\n• in Staatskunde Ist 43 28 28   \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n• in deutscher Sprache Ist 30 32 24   \n\n• in Staatskunde Ist 13 15 11   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 225 215 245   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Beratungsgespräche Ist 110 Std. 105 Std. 120 Std.   \n\n• Einbürgerungsgesuche Ist 452 Std. 464 Std. 521 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 16    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n• Beratung der internen und externen Kunden \n\n• Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BE-02.1 Friedensrichter \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nAufgrund der Covdi-19 Pandemie gingen die Fallzahlen gegenüber dem Jahr 2019 um rund 34 % zurück. Es kann davon ausgegangen \n\nwerden, dass die Fallzahlen nach der Pandemie wieder zunehmen.   \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 123 102 110 114 4 4 \n\nPersonalkosten 108 89 124 121 -3 -2 \n\nSachkosten 36 19 27 19 -8 -30 \n\nUmlagen 28 28 12 12 0 0 \n\nErlös -49 -33 -53 -38 16 -29 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Fälle Ist 181 136 120   \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 70 % 76 % 74 %   \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0  0   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Friedensrichter Ist 1'600 Std. 1'360 Std. 1'200 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 18    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n• Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n• Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n• Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-03.1 Marktwesen \n\n• BE-03.2 Plakatwesen \n\n• BE-03.3 Stadthalle \n\n• BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\nDas Jahr 2021 war wie das Jahr zuvor geprägt von der Covid-19 Pandemie. Der grosse Unterschied zum ersten Pandemie-Jahr war der \n\nBetrieb von zwei Impfzentren in der Stadthalle. Die Massnahmen des Bundesrates gegen die Verbreitung von Covid-19 haben alle Produkte \n\ndes Bereichs Veranstaltungen auch im zweiten Jahr der Pandemie hart getroffen. Aufgrund der anhaltenden, teils variierenden \n\nEinschränkungen fanden nur sehr wenige Anlässe statt.  \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\nIm Gegensatz zum ersten Jahr der Covid-19 Pandemie konnten im Jahr 2021 alle drei grossen Märkte in stark reduzierten Umfang am \n\ngewohnten Standort durchgeführt werden. \n\n \n\nDer Weihnachtmarkt wurde aufgrund seiner Charakteristik nicht als Markt im Sinne der geltenden Covid-19 Verordnung für besondere \n\nLagen eingestuft. Es galt eine uneingeschränkte Zertifikatspflicht. Der Veranstaltungsperimeter musste eingezäunt, der Zugang kontrolliert \n\nund beschränkt werden. Der Weihnachtsmarkt fand daher im kleineren Rahmen auf dem Aussenareal der Stadthalle Bülach statt. \n\nZum Zeitpunkt der Einführung der Zertifikatspflicht für Veranstaltungen am13. September 2021 war der traditionelle Weihnachtsmarkt \n\nbereits fertig organisiert. Am neuen Standort musste alles neu geplant und organisiert werden. Das verursachte einen massiv höheren \n\nAufwand bei den Personal- und Sachkosten. Dadurch konnte der Kostendeckungsgrad nicht erreicht werden. \n\n \n\nDie Wochenmärkte konnten im gewohnten Umfang, durchgeführt werden.  \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\nDas Plakatwesen, vor allem das Segment der Kleinplakate und der Bandenwerbung, hat unter der Covid-19 Pandemie gelitten und wurde \n\nkaum nachgefragt. Erfreulich entwickelt haben sich die Konzessionseinnahmen der Firma APG. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr fast \n\nverdoppelt und liegen wieder im Durchschnitt der letzten Jahre. \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\nDie Massnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 beeinflussten im besonderen Masse die Produkte der Stadthalle \n\n(Grossveranstaltungen). Eine Nachfrage nach den angebotenen Dienstleistungen war kaum vorhanden. Auch die fehlende \n\nPlanungsunsicherheit in dieser Zeit hielten viele Veranstalter ab. Den Spitzenwert bei der Auslastung der Stadthalle konnte nur dank dem \n\nBetrieb der beiden Impfzentren realisiert werden. Dies im Zeitraum vom März – September, sowie mit dem zweiten, mit Start anfangs \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 19    \n\n \n\nDezember 2021. Trotz der guten Auslastung konnte der vorgegebene Kostendeckungsgrad über das ganz Jahr hinaus nicht ganz erreicht \n\nwerden. \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\nTrotz all den Einschränkungen konnte gesamthaft ein sehr gutes Resultat erzielt werden. Die Nachfrage nach den übrigen Mietlokalitäten \n\n(Waldhütte Höhragen, Urnenlokal und Rathauskeller) entspricht im Schnitt der vergangenen Jahre.  \n\nWeiter sehr beliebt und mit einem Spitzenwert an Belegungstagen war erneut der Stadtpark Lindenhof. Mit dem Sommergarten, dem 1. \n\nAugust, den Streetfood-Days, einem Freilicht-Theater und zuletzt dem Fonduehüsli, bot der Lindenhof ein breites Spektrum, das die Bülacher \n\nBevölkerung rege nutzte. Nur moderat nachgefragt wurden die Dienstleistungen, Materialvermietungen und Gastroservice. Trotz der \n\ngeringen Nachfrage in diesem Segment konnte der Kostendeckungsgrad beinahe erreicht werden. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMarktwesen Erlös: Die Märkte vielen im Umfang viel kleiner aus.  \n\nDer Weihnachtsmarkt erbrachte nur die Hälfte des üblichen Ertrags. \n 57 \n\nStadthalle, Sachkosten: Aufgrund der geringen Auslastung (nebst Impfzentrum) \n\nreduzierte sich der Bedarf an Reinigungsmittel, Lebensmittel für den Bereich Gastro \n\n(Apéros usw.) \n\n95  \n\nStadthalle, Umlagen: die meisten stadteigenen Anlässe konnten nicht realisiert werden. \n\nIntern stadtfindende Sitzungen und Dienstleistungen wurden pandemiebedingt nicht \n\nverrechnet. \n\n 92 \n\nStadthalle, Erlös: Der Betrieb Impfzentrum kompensierte nicht die wenigen \n\nVeranstaltungen. \n 214 \n\nÜbrige Veranstaltungen, Sachkosten: Aufgrund der geringen Auslastung (nebst \n\nImpfzentrum) reduzierte sich der Bedarf an Reinigungsmittel, Lebensmittel für den \n\nBereich Gastro (Apéros usw.) \n\n30  \n\nTotal der begründeten Abweichung 238 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50 % 50 % 50 %   \n\nBudget 50 % 43 % 46 %   \n\nIst 48 % 4 % 14 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 69 116 84 194 110 130 \n\nPersonalkosten 80 56 82 115 33 41 \n\nSachkosten 65 62 88 109 20 23 \n\nUmlagen 13 4 9 8 -1 -14 \n\nErlös -90 -5 -95 -38 57 -60 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 1 4   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 20    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Marktstände       \n\n• Warenmärkte Ist 355 79 230   \n\n• Weihnachtsmarkt Ist 171 0 100   \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 173 112 140   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Marktwesen Ist 520 Std. 620 Std. 1'281 Std.   \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 114 % 115 % 105 %   \n\nIst 116 % 77 % 101 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -16 8 -9 -7 2 -19 \n\nPersonalkosten 19 25 17 18 0 1 \n\nSachkosten 38 39 40 39 -1 -3 \n\nUmlagen -4 -4 3 -4 -7 -231 \n\nErlös -70 -52 -69 -60 9 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n• Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 14 14 14   \n\n• Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3   \n\nIst 3 3 3   \n\n• Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 80 80 60   \n\nIst 61 61 61   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 28'067 Fr. 13'692 Fr. 24'533   \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 595 275 299   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Plakatwesen Ist 237 Std. 313 Std. 247 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 21    \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget 85 % 87 % 92 %   \n\nIst 83 % 24 % 67 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 54 570 -37 176 213 -574 \n\nPersonalkosten 318 358 355 357 2 0 \n\nSachkosten 200 130 241 146 -95 -39 \n\nUmlagen 217 292 197 289 92 47 \n\nErlös -682 -210 -830 -616 214 -26 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n• Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 14 14 6   \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n• Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180   \n\nIst 143 106 249   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 94 % 94 % 98 %   \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 90 132 248   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadthalle Ist 3'865 Std. 4'433 Std. 4826 Std.   \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 88 % 103 % 86 %   \n\nIst 120 % 76 % 99 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 22    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -40 7 1 -15 -16 -1'304 \n\nPersonalkosten 53 49 51 50 -1 -2 \n\nSachkosten 36 13 44 14 -30 -68 \n\nUmlagen -61 -9 -23 -16 7 -29 \n\nErlös -69 -46 -71 -63 8 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n• Waldhütten Ist 197 97 129   \n\n• Rathauskeller Ist 34 12 13   \n\n• Urnenlokal Ist 39 12 28   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Übrige Veranstaltungen Ist 595 Std. 541 Std. 506 Std.   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 23    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 229 868 719 936 216 30 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 167 773 755 777 22 3 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 120 128 115 135 20 17 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 23 17 23 25  2 7 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 10 7 10 27  18 181 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze 31 62 8 44  37 489 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 66 76 72 93  22 30 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -188 -195 -263 -166  97 -37 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 512 590 589 512  -77 -13 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 512 590 589 512  -77 -13 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 264 80 198 186  -13 -6 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 264 80 198 186  -13 -6 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 83 47 139 90  -50 -36 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 83 47 139 90  -50 -36 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'088 1'584 1'646 1'723  77 5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 24    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n• Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n• Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n• Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n• SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n• SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n• SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n• SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n• SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n• SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00   \n\nIst Fr. 10.75 Fr. 39.50 Fr. 42.20   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 25    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \nSI-01 Stadtpolizei Bülach  \n\nDer ausgetrocknetem Personalmarkt macht es bei Stellenbesetzungen zunehmend schwierig, geeignetes Personal zu gewinnen. Im \n\nAufgabenbereich einer Kommunalpolizei ist es deshalb wichtig, Mitarbeitende zu binden, ihnen Perspektiven und attraktive \n\nArbeitsbedingungen zu bieten. Mit der Strategie 2025 wurden dafür Grundlagen geschaffen, der Kurs stimmt und muss weiterverfolgt \n\nwerden.  \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhalten Sicherheit/Ordnung \n\nDie Sicherheitslage in Bülach kann unverändert als stabil bezeichnet werden.  \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\nDie Gesamtanzahl der Delikte ist gemäss Kriminalstatistik gesunken. Deutlich zurückgegangen ist die Anzahl Einsätze wegen Vandalismus, \n\nleicht zurückgegangen sind Einsätze in Zusammenhang mit Gewalt / Streit / Tätlichkeiten sowie Ruhestörungen. Leicht zugenommen haben \n\ndie Einsätze in Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Gesamtheilich bewegen sich die Zahlen mit leicht sinkender Tendenz \n\nim Rahmen des letzten Jahres. \n\n \n\nSI-01.4 Information / Prävention / Schulung \n\nDer Bereich «Jugend» konnte weiter gestärkt werden. Es wurde ein breites Netzwerkt geschaffen und Szenenkenntnisse erlangt. Spezielle, \n\npräventive «Jugend» - Patrouillen mit proaktiver Kontaktaufnahme dieser Anspruchsgruppe werden regelmässig durchgeführt. Das Bedürfnis \n\nverschiedener Institutionen nach zusätzlicher Verkehrsschulung oder fachkundiger Unterstützung bei Präventionsthemen wie bsp. Alkohol-\n\n/Tabak-/Betäubungsmittelkonsum, Graffiti, verbotenes Waffentragen etc. zeigt sich in der steigenden Anzahl der Anfragen und rechtfertigt \n\nden Ausbau in diesem Bereich.  \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\nDie Vorgaben des Kostendeckungsgrades wurden nicht erreicht. Die Differenz zwischen Budget und Rechnung ist auf einen Planungsfehler \n\nin der Budgetierung zurückzuführen (Mietkosten). Negative Auswirkungen auf den Kostendeckungsgrad haben die höheren Overheadkosten \n\nsowie der Gesamtstundenaufwand. Es wurden insgesamt weniger Stunden geleistet als budgetiert (Personalvakanzen). Im Rahmen der \n\nVertragserfüllung blieben die Stundeleistung für andere Gemeinden jedoch gleich wie in den Vorjahren. Da der Kostendeckungsgrad nicht \n\nerreicht werden konnte, wird eine Erhöhung des Stundenansatzes für die Gemeinden geprüft.  \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMindererlös Ordnungsbussen: Die Beschädigung eines Geschwindigkeitsmessgerätes \n\nführte zu einem Unterbruch der regelmässigen Geschwindigkeitskontrollen. Durch die in \n\nden letzten Jahren erweiterten Kontrollen des ruhenden- und fliessenden Verkehrs hat \n\nsich die Disziplin und damit die Verkehrssicherheit in den gemessenen \n\nStrassenabschnitten spürbar verbessert. \n\n 160 \n\nMehrkosten Unterhalt Fahrzeuge. Grössere Reparaturen an einem Einsatz-Fahrzeug. \n\nDieses wird aufgrund der ausgeführten Arbeiten nun ein Jahr länger im Einsatz stehen.  \n30  \n\nTotal der begründeten Abweichung 130 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 26    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 167 773 755 777 22 3 \n\nPersonalkosten 1'346 1'478 1'778 1'549 -229 -13 \n\nSachkosten 205 255 302 282 -19 -6 \n\nUmlagen 22 26 -72 17 89 -123 \n\nErlös -1'406 -987 -1'253 -1'071 181 -14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60 % 60 % 60 %   \n\nIst 63 % 65 % 62 %   \n\n• Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std.   \n\nIst 870 Std. 1'200 Std. 1'156 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 5 6 10   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 16'660 Std. 18'900 Std. 18'558 Std.   \n\n• Rapporterfassung Ist 1'756 Std. 1'624 Std. 1'290 Std.   \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 120 128 115 135 20 17 \n\nPersonalkosten 110 117 109 122 13 12 \n\nSachkosten 9 9 11 12 1 9 \n\nUmlagen 2 2 -4 2 6 -139 \n\nErlös -1 -1 -1 -1 0 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 27    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 67 75 55   \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n• Vandalismus Ist 47 90 52   \n\n• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 37 36 45   \n\n• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 85 84 69   \n\n• Ruhestörung Ist 44 97 75   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ereignisbewältigungen Ist 1'367 Std. 1'509 Std. 1'470 Std.   \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist 63 74 52   \n\n \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 23 17 23 25 2 7 \n\nPersonalkosten 13 11 13 12 -1 -6 \n\nSachkosten 9 7 9 9 1 6 \n\nUmlagen 1 0 1 3 2 134 \n\nErlös 0 0 0 0 0 98 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 97 % 95 % 95 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ermittlung und Aufklärung Ist 160 Std. 140 Std. 150 Std.   \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 28    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 10 7 10 27 18 181 \n\nPersonalkosten 8 6 4 21 17 401 \n\nSachkosten 2 2 6 7 1 14 \n\nUmlagen 1 0 0 0 0 -326 \n\nErlös 0 0 0 0 0 571 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nInformation und Prävention       \n\n• Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 19 17 19   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Information/Prävention/Schulung Ist 100 Std. 72 Std. 247 Std.   \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 31 62 8 44 37 489 \n\nPersonalkosten 35 64 40 55 15 37 \n\nSachkosten 27 9 5 8 3 60 \n\nUmlagen -1 1 0 1 1 -589 \n\nErlös -31 -12 -37 -20 18 -48 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 315 Std. 728 Std. 510 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 29    \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 66 76 72 93 22 30 \n\nPersonalkosten 69 80 71 88 17 25 \n\nSachkosten 31 32 33 34 1 2 \n\nUmlagen 2 1 -3 1 4 -141 \n\nErlös -35 -37 -29 -30 0 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nParkkartenausgabe       \n\n• Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe <= 40 % <= 40 % <= 40 %   \n\nIst 40 % 40 % 40 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 66 % 72 % 75 %   \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 262 302 305   \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 99 % 99 % 99 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Polizeinahe Dienstleistungen Ist 850 Std. 1'002 Std. 1'058 Std.   \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 97 % 97 % 100 %   \n\nBudget 97 % 107 % 112 %   \n\nIst 99 % 101 % 96 %   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -188 -195 -263 -166 97 -37 \n\nPersonalkosten 581 586 587 627 40 7 \n\nSachkosten 48 47 59 62 2 4 \n\nUmlagen 12 11 -23 9 32 -138 \n\nErlös -830 -840 -886 -863 23 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 30    \n\n \n\n Information \n\n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Leistungen für andere Gemeinden Ist 7'215 Std. 7'532 Std. 7'530 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 31    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n• Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n• Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n• Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n• Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n• In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 512 590 589 512 -77 \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDer Übungsbetrieb der Feuerwehr musste infolge der Covid-19 Pandemie erneut angepasst werden. Die Züge trainierten zur \n\nKontaktminderung an unterschiedlichen Tagen, um eine Vermischung des Korps zu verhindern. Die geforderten Massnahmen des BAG, des \n\nKantons, der GVZ und der Stadt Bülach konnten gut umgesetzt werden. Die Feuerwehr Bülach blieb von grösseren Ausfällen wegen \n\nInfizierung mit dem Coronavirus oder wegen Quarantänemassnahmen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, weitgehend verschont. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAufgrund von Absenzen wegen Infektionen mit Covid-19 oder entsprechenden \n\nQuarantänebestimmungen oder fehlenden Zertifikaten waren weniger Leute an den \n\nÜbungen. Weiter gab es im Jahr 2021 weniger Einsätze mit weniger Einsatzstunden. \n\n31  \n\nDie Gemeinkostenumlage der Vorkostenstelle Zivilschutz führte in der Vergangenheit zu \n\nstarken Verzerrungen der Produkte SI-02, SI-03 und SI-04. Mit dem Budget 2022 wurde \n\ndie Verteilung dieser Vorkostenstelle angepasst. Dadurch werden Verzerrungen künftig \n\nvermieden. In der Rechnung 2021 wurde diese Gemeinkostenumlage bereits nicht mehr \n\ngemacht, damit für die nächste Budgetierung eine aussagekräftige Basis besteht. Das \n\nWeglassen der Gemeinkostenumlagen hat folgende Auswirkungen auf das Produkt: \n\nPersonalkosten \n\nSachkosten \n\nUmlagen \n\nErlöse \n\nNetto führt das Weglassen dieser Gemeinkostenumlage zu Minderkosten von 19'000 \n\nFranken. \n\n \n\n \n\n118 \n\n43 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n79 \n\n62 \n\nTotal der begründeten Abweichung -50 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 32    \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 590 589 512 -77 -13 \n\nPersonalkosten 662 585 593 444 -149 -25 \n\nSachkosten 240 339 241 192 -49 -20 \n\nUmlagen 108 77 59 123 64 108 \n\nErlös -498 -411 -303 -246 57 -19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n• Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80   \n\nIst 83 88 97   \n\n• Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29   \n\nIst 29 15 29   \n\n• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTotal Einsätze Ist 122 169 158   \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist  0 0   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 25.10 Fr. 26.85 Fr. 23.30   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Feuerwehr Ist 2'480 Std 2'370 Std 2'371 Std   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 33    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n• Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n• Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n• Pflege des Datenstammes \n\n• Verabschiedung und Entlassung \n\n• Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n• Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Statparlament \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDer Bestand der ZSO Bülach-Rafzerfeld wurde mit dem neuen Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz stark dezimiert. Vom Soll-Bestand \n\nvon 255 AdZS sind in der Organisation per Ende 2021 noch 202 Angehörige des Zivilschutzes. Bund und Kanton sind stark gefordert, die \n\nfehlenden Angehörigen des Zivilschutzes so schnell wie möglich zu kompensieren. Weiter wurden die Kernaufgaben der \n\nZivilschutzorganisationen angepasst und die Grunddaten neu erhoben. Die Grunddaten bilden ab, wieviel Personal, Material und Anlagen \n\neine Organisation benötigt. \n\nDie Wiederholungskurse 2021 wurden zusammen mit der ZSO Embrachertal durchgeführt. Die Organisation war über 4 Wochen mit \n\nFührungsunterstützung, Pionieren und Logistik im Dienst. Die jeweiligen Einsatzübungen haben aufgezeigt, dass es an den neuen Geräten \n\nvermehrt Ausbildung benötigt. Das WK-Programm 2022 stütz sich auf diese Erkenntnisse ab. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Mehr verrechenbare Stundenaufwendungen für die Schiessanlage und \n\ndie Feuerwehr. \n17  \n\nErlöse: Die Beiträge der Gemeinden an den Anschlussvertrag fielen höher aus. Der Bund \n\nentschädigte die Einsatztage für den Ernstfalleinsatz gegen die Verbreitung des \n\nCoronavirus. \n\n44  \n\nDie Gemeinkostenumlage der Vorkostenstelle Zivilschutz führte in der Vergangenheit zu \n\nstarken Verzerrungen der Produkte SI-02, SI-03 und SI-04. Mit dem Budget 2022 wurde \n\ndie Verteilung dieser Vorkostenstelle angepasst, Dadurch werden Verzerrungen künftig \n\nvermieden. In der Rechnung 2021 wurde diese Gemeinkostenumlage bereits nicht mehr \n\ngemacht, damit für die nächste Budgetierung eine aussagekräftige Basis besteht. Das \n\nWeglassen der Gemeinkostenumlagen hat folgende Auswirkungen auf das Produkt: \n\nPersonalkosten \n\nSachkosten \n\nUmlagen \n\nErlöse \n\nNetto führt das Weglassen dieser Gemeinkostenumlage zu Mehrkosten von 25'000 \n\nFranken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n106 \n\n85 \n\n \n\n \n\n \n\n159 \n\n57 \n\nTotal der begründeten Abweichung -36 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 34    \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 264 80 198 186 -13 -6 \n\nPersonalkosten 155 177 156 299 142 91 \n\nSachkosten 322 417 432 407 -26 -6 \n\nUmlagen 58 42 89 1 -88 -99 \n\nErlös -271 -555 -480 -521 -41 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n• Bestand AdZ Vorgabe 255 255 255   \n\nIst 245 257 202   \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n• Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 260 220 220   \n\nIst 142 272 259   \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n• PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 1 2 2   \n\nIst 1 0 2   \n\n• Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 5 6   \n\nIst 6 1 6   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 1190 140 1002   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 8.11 Fr. 9.00 Fr. 8.89   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilschutz Ist 2'600 Std 2'842 Std 3'233 Std   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 35    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n• Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken  \n\n• Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100 %. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nAufgrund der stetigen Lockerungen der Covid-19 Pandemie Massnahmen konnte das Militär und die Vereine den Schiessbetrieb wieder \n\nintensivieren. \n\n \n\nDer Schallschutz stammt aus den Anfangszeiten der Schiessanlage und muss dringend auf den neuesten Stand gebracht werden. Die \n\nSanierung der 25m-Anlage ist für 2022 angesetzt, die 50m-Amlage und die 300m-Anlage auf die Folgejahre.  \n\n \n\nDie Luftpistolenanlage im Sportzentrum Hirslen entspricht weder räumlich noch in der Ausstattung den heute geforderten Bedürfnissen. \n\nZusammen mit dem Bereich Immobilien wird ein Projekt erarbeitet und die entsprechenden Pläne und KV erstellt. Das Projekt ist so weit \n\nfortgeschritten, dass es im dritten, spätestens aber im vierten Quartal 2022 dem Stadtparlament zur Beratung überwiesen werden kann.  \n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Der Projektierungskredit für die Luftpistolenanlage wird in die \n\nGesamtsumme des Projekts übertragen und wird von den Immobilien ausgewiesen. \n60  \n\nErlöse: Die Schusszahlen nahmen im Jahr 2021 stark zu. Zudem wurde auf dem \n\nParkplatz der Schiessanlage kostenpflichtige Parkkarten eingeführt um das \n\nFremdparkieren zu verhindern.  \n\n15  \n\nDie Gemeinkostenumlage der Vorkostenstelle Zivilschutz führte in der Vergangenheit zu \n\nstarken Verzerrungen der Produkte SI-02, SI-03 und SI-04. Mit dem Budget 2022 wurde \n\ndie Verteilung dieser Vorkostenstelle angepasst, Dadurch werden Verzerrungen künftig \n\nvermieden. In der Rechnung 2021 wurde diese Gemeinkostenumlage bereits nicht mehr \n\ngemacht, damit für die nächste Budgetierung eine aussagekräftige Basis besteht. Das \n\nWeglassen der Gemeinkostenumlagen hat folgende Auswirkungen auf das Produkt: \n\nPersonalkosten \n\nSachkosten \n\nUmlagen \n\nErlöse \n\nNetto führt das Weglassen dieser Gemeinkostenumlage zu Minderkosten von 6’000 \n\nFranken. \n\n \n\n \n\n \n\n41 \n\n15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n27 \n\n22 \n\nTotal der begründeten Abweichung -82 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 36    \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad für Militär Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 48 % 59 % 23 %   \n\nIst 37 % 44 % 37 %   \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 45 % 34 % 34 %   \n\nIst 53 % 88 % 55 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 83 47 139 90 -50 -36 \n\nPersonalkosten 30 24 68 33 -34 -51 \n\nSachkosten 34 47 136 95 -41 -30 \n\nUmlagen 84 25 5 28 23 424 \n\nErlös -64 -49 -70 -67 2 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 49'135 58'612 80'148   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 5 Std 3 Std 4 Std   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 5 Std 5 Std 5 Std   \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n• Militär Ist 42% 60 % 55 %   \n\n• Nicht-Militär Ist 58% 40 % 45 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Schiessanlage Langenrain Ist 124 Std. 115 Std 892 Std   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 37    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name \n\nRE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 1'830 2'053 1'859 2'433 575 31 \n\nSP-01.1 Hallenbad 487 657 472 750 278 59 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn 138 133 60 172 112 188 \n\nSP-01.3 Sauna 106 88 70 73 2 3 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen 105 165 206 247 42 20 \n\nSP-01.5 Freibad 369 365 361 511 150 42 \n\nSP-01.6 Sporthalle 625 646 690 681 -10 -1 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 814 1'280 997 1'024 27 3 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 435 414 420 421 1 0 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 341 847 536 589 53 10 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 38 19 41 14 -27 -67 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 2'644 3'334 2'856 3'457 601 21 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 38    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n• Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n• Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n• Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-01.1 Hallenbad \n\n• SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n• SP-01.3 Sauna \n\n• SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n• SP-01.5 Freibad \n\n• SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nBudget 51 % 51 % 50 %   \n\nIst 48 % 43 % 31 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nDie Einschränkungen des Bundes aufgrund der Covid-19 Pandemie traf den Bereich Sport besonders hart. Das Jahr 2021 startete mit \n\ngeschlossenen Anlageteilen und starken Einschränkungen im Hallenbad und der Kunsteisbahn. Gegenüber dem Vorjahr gingen die \n\nEintrittszahlen nochmals um 39 000 Eintritte zurück. \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nAufgrund der positiven Rückmeldungen zur neuen LED-Beleuchtung über der Sprungbucht wurde das komplette Hallenbad auf LED \n\numgerüstet. Die stark beschädigte Planschrutsche musste durch eine neue ersetzt werden und entspricht damit wieder den \n\nSicherheitsvorschriften. \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nIn der Saison 2021/22 konnte die beliebte «Sound on Ice»-Disco wieder durchgeführt werden, was bei der Bevölkerung sehr gut ankam und \n\nzu Besucherrekorden führte. Die Eisbearbeitungsmaschine Zamboni mit Jahrgang 1988 wurde durch eine vollelektrische «WM Mammoth» \n\nmit Kabinenaufbau ersetzt. Die Eisreinigung wird somit seit 2021 ohne Einsatz fossiler Brennstoffe gereinigt und aufbereitet. \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\nDer Wellnessbereich konnte von Januar bis Mai nicht in Betrieb genommen werden, da die Massnahmen des Bundes einen Besuch von \n\nPersonen die älter als 16 Jahren sind, nicht zuliessen. Um die Sicherheit im Aussenbereich zu steigern wurden Handläufe an den Treppen \n\nmontiert. \n\n \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\nDie Eintrittszahlen der Minigolfanlage konnten gesteigert werden. Der Grund dafür liegt, aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung, \n\nzu einem grossen Teil an der neu sanierten Anlage.  \n\nAufgrund der fehlenden Aufsicht konnte die Kletterhalle 2021 nicht in Betrieb genommen werden und war ausschliesslich für den SAC \n\nRinsberg nutzbar. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 39    \n\n \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nNach der Aufhebung der Coronamassnahmen für den Sport im Aussenbereich führte vor allem das schlechte Wetter zu rückläufigen \n\nEintritten. \n\n \n\nSP-01.6 Sporthalle \n\nViele Ereignisse in der Sporthalle fanden vor leeren Publikumsrängen statt. Die Sporthalle konnte kaum ausgenutzt werden. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFehlende Erträge aufgrund der Corid-19 Pandemie bedingten Einschränkungen bzw. \n\nKomplettschliessungen von Anlageteilen. \n 743 \n\nDiverse Personalwechsel führten dazu, dass nicht immer nahtlos eine Neubesetzung \n\ngefunden wurde. Zudem wurde das Personal in den geschlossenen Anlageteilen nicht \n\noder nur stark reduziert eingesetzt. \n\n81  \n\nDie geschlossenen Anlageteile mussten nur sehr grundlegend unterhalten werden, \n\ndadurch konnten viele Sachmittel eingespart werden. \n116  \n\nTotal der begründeten Abweichung 546 \n\n \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55 % 55 % 55 %   \n\nBudget 42 % 42 % 46 %   \n\nIst 44 % 31% 22 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 487 657 472 750 278 59 \n\nPersonalkosten 813 859 870 875 4 1 \n\nSachkosten 136 134 162 122 -40 -25 \n\nUmlagen 170 142 118 155 37 31 \n\nErlös -631 -478 -678 -401 277 -41 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000   \n\nIst 99'034 59'802 45'987   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 40    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 54 Std. 41 Std. 53 Std.   \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 8 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 5 Std. 3 Std. 4 Std.   \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 3 Std. 4 Std.   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n82 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Hallenbad Ist 6'519 Std. 6'382 Std. 6'849 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 81 % 82 % 81 %   \n\nIst 72 % 73 % 67 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 138 133 60 172 112 188 \n\nPersonalkosten 576 610 552 559 7 1 \n\nSachkosten 181 159 198 178 -20 -10 \n\nUmlagen -184 -206 -231 -208 23 -10 \n\nErlös -435 -431 -459 -357 102 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000   \n\nIst 38'549 35'431 24'876   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 41    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 31 Std. 20 Std. 30 Std.   \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n• Eishockeyfeld Ist 28 29 28   \n\n• Ausseneisfeld Ist 21 21 20   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kunsteisbahn Ist 4'540 Std. 4'531 Std. 4'390 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 55 % 59 % 57 %   \n\nIst 46 % 41 % 38 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 106 88 70 73 2 3 \n\nPersonalkosten 167 135 158 103 -55 -35 \n\nSachkosten 46 28 48 24 -25 -51 \n\nUmlagen 40 26 26 21 -5 -18 \n\nErlös -148 -101 -162 -76 87 -53 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000   \n\nIst 7'088 5'182 3'489   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sauna Ist 1'329 Std. 1'003 Std. 813   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 42    \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 120 % 120 % 120 %   \n\nBudget 70 % 65 % 52 %   \n\nIst 62 % 52 % 38 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 105 165 206 247 42 20 \n\nPersonalkosten 311 311 401 369 -32 -8 \n\nSachkosten 61 79 108 69 -39 -36 \n\nUmlagen 68 56 65 72 6 10 \n\nErlös -334 -281 -369 -262 107 -29 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500   \n\nIst 6'598 4'601 7'883   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n• Shop Sportzentrum Hirslen Ist 44 % 50 % 30 %   \n\n• Shop Freibad Ist 22 % * *   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 2'259 Std. 2'267 Std. 2'006 Std.   \n\n* Der Shop im Freibad wird nicht mehr als separate Kostenelle geführt. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 43    \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40 % 40 % 40 %   \n\nBudget 45 % 44 % 41 %   \n\nIst 38 % 34 % 25 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 369 365 361 511 150 42 \n\nPersonalkosten 56 14 22 18 -4 -19 \n\nSachkosten 109 82 136 158 22 17 \n\nUmlagen 526 520 541 549 8 1 \n\nErlös -322 -252 -338 -214 124 -37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000   \n\nIst 60'199 56'746 40'445   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 18 15 19   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Freibad Ist 5'005 Std. 4'995 Std. 5'300 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 35 % 38 % 38 %   \n\nBudget 13 % 12 % 12 %   \n\nIst 11 % 7 % 8 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 44    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 625 646 690 681 -10 -1 \n\nPersonalkosten 8 10 8 7 -1 -7 \n\nSachkosten 29 34 54 41 -14 -25 \n\nUmlagen 680 660 737 696 -42 -6 \n\nErlös -91 -58 -109 -63 46 -42 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std.   \n\nIst 97 Std. 30 Std. 86 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std.   \n\nIst 25 Std. 20 Std. 30 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst 75 23 40   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sporthalle Ist 3'429 Std. 3'907 Std. 3'510   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 45    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n• Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam stärksten gewichtet. \n\n• Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n• Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n• Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n• Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n• SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n• SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nInsgesamt wurden 14 Vereine mit direkten Subventionen unterstützt. Der monetäre Beitrag betrug 39 099 Franken. Darin sind 5 000 \n\nFranken für Nachwuchstalente enthalten, sowie 7 320 Franken für den Jugendförderungs-Beitrag (Pro Bülacher Jugendmitglied bis 16 \n\nJahren werden 20 Franken pro Jahr, auf Anfrage des Vereins, ausbezahlt).  \n\n \n\nSP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDurch den Wegfall des Fussballplatzes im Hof 2019 wurden die Naturrasenplätze 1 und 2 in der Gringglen stark überbelastet und mussten \n\nim November 2021 instand gestellt werden. Die Kosten der Sanierung betrug 140 000 Franken. \n\n \n\nSP-02.03 Sportanlässe \n\nDie Sportlerehrung 2021 wurde aufgrund der Corona-Massnahmen abgesagt. Allen Sportlerinnen und Sportlern, welche schöne Erfolge \n\nverzeichnen konnten, wurden trotzdem entsprechend gewürdigt. Die Preise wurden ihnen per Post zugestellt, und sie erhielten für die \n\nnächste Sportlerehrung 2022 eine Einladung. \n\n \n\nJ+S Bülach Kids / Move  \n\nAufgrund der Corona-Massnahmen konnte der Kurs der 12. Staffel des Sport- und Bewegungsförderungsprogramms J+S Bülach Kids erst \n\nim März starten. Dieses Jahr waren die Anmeldungen so zahlreich, dass kurzerhand eine zweite Staffel J+S Bülach Kids ins Leben gerufen \n\nwurde. Somit nutzten 45 Kinder eines dieser Angebote, die normalerweise von Januar bis Dezember dauern. \n\n \n\nKindersportwoche \n\nIn den Frühlings- und Herbstferien wurde durch eine externe Firma eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergarten- und \n\nPrimarschulkinder angeboten. Die Frühlingswoche fand an der Kantonsschule statt, die Herbstwoche in der Sporthalle Hirslen. \n\n \n\nFreiwilliger Schulsport \n\nAufgrund zu weniger Kursleiter konnten keine Kurse durchgeführt werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 46    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSP-02.02 Sachkosten: \n\nSanierung Naturrasens Erachfeld im November 2021 (SRB 449/17.11.2021). \n 95 \n\nSP-02.02 Umlagen:  \n\nDas Garderobengebäude und der alte Kunstrasen wurden im 2020 komplett \n\nabgeschrieben. Daher reduzieren sich die Umlagen im 2021 (Vollkostenmiete). \n\n55  \n\nTotal der begründeten Abweichung 40 \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 435 414 420 421 1 0 \n\nPersonalkosten 7 6 3 4 2 60 \n\nSachkosten 43 32 41 39 -2 -4 \n\nUmlagen 385 376 377 378 1 0 \n\nErlös 0 0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n• Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11   \n\nIst 16 12 14   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 33 33 33   \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 26 26 25   \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 783 783 1'026   \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst Fr. 424'731 Fr. 408'010 416'399   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 47    \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 341 847 536 589 53 10 \n\nPersonalkosten 30 90 91 105 14 15 \n\nSachkosten 114 140 158 254 95 60 \n\nUmlagen 287 706 372 317 -55 -15 \n\nErlös -90 -89 -85 -86 -1 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\nIst 28 Std. 14 Std. 28 Std.   \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\nIst 40 Std. 20 Std. 40 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist 315'484 686'545 493'822   \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n• Rasenplätze Ist 2 3 3   \n\n• Sandplätze Ist 0 0 0   \n\n• Kunstrasen Ist 1 1 1   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Fussballplätze Ist 470 Std. 440 Std. 671 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 48    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 38 19 41 14 -27 -67 \n\nPersonalkosten 29 16 50 13 -37 -74 \n\nSachkosten 31 27 24 12 -11 -48 \n\nUmlagen 2 -1 24 2 -23 -93 \n\nErlös -24 -23 -57 -13 44 -77 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n• Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 6'392 Fr. 1'887 Fr. 1'009   \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 6 7 5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sportanlässe Ist 326 Std. 351 Std. 356 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 49    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \n\nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schüler ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit \n\ninnerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. Mit der finanziellen \n\nUnterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot \n\nnach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Abteilungen der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das gesamte \n\nImmobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis zum \n\nErsatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für Anstellung der Hausmeister und des \n\nReinigungspersonals zuständig. Sie beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und \n\ndie Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an das Stadtparlament. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem \n\nStadtparlament zur Kenntnis gebracht wird. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das \n\nLehrpersonal und fällt selbständig behördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n• Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n• Administration Schüler- und Elternbelange \n\n• Finanz- und Rechnungswesen \n\n• Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n• Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n• Schulgesundheitsdienste \n\n• allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 50    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Schulraum ist in genügendem Ausmass, in guter Qualität und am richtigen Ort vorhanden. \n\n• Bülach verfügt über eine Tagesschule. \n\n• Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und für alle zugänglich. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 51    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n21'724 23'826 25'592 24'990 -602 -2 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'593 1'663 1'614 1'410 -205 -13 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n55 47 68 58 -9 -13 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 5'871 6'368 6'984 7'164 181 3 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'377 1'393 1'591 1'492 -98 -6 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 30'620 33'297 35'848 35'114 -734 -2 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung 30'620 33'297 35'848 35'114 -734 -2 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 52    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate 710 810 810 810 0 \n\nSchulpsychologischer Dienst 595 640 640 640 0 \n\nSchulsozialarbeit 370 420 420 410 -10 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) 50 70 70 70 0 \n\nTherapien (Fachstelle) 30 40 40 40 0 \n\nSchulergänzende Betreuung 1'669 1‘815 1'926 1’944 +18 \n\nSchulliegenschaften 788 821 850 790 -60 \n\nTotal Ressort Bildung 4‘212 4‘616 4'756 4’704 -52 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n \n\n \n\nStellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)* Schuljahr \n\n2018/19 \n\nSchuljahr \n\n2019/20 \n\nSchuljahr \n\n2020/21 \n\nSchuljahr \n\n2021/22 \n\nSchulleitungen 550 550 650 650 \n\n     \n\nRegelklassen Kindergarten 1‘943 2‘122 2‘266 2’266 \n\nIntegrative Förderung 175 189 213 205 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 476 516 555 556 \n\n     \n\nRegelklassen Primarschule 6‘697 7‘145 7‘894 8’147 \n\nIntegrative Förderung 643 683 794 809 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 630 643 799 870 \n\n     \n\nSonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse 295 326 362 339 \n\n     \n\nKlassenassistenzen 321 475 495 495 \n\nBegabtenförderung 39 39 39 63 \n\nSchulhauspraktikanten 600 600 600 600 \n\nLogopädie-Therapie 755 811 820 885 \n\nPsychomotorik-Therapie 201 222 245 245 \n\nTotal Unterrichtsorganisation 13‘328 14‘321 15‘732 16’130 \n\n* Dieser Stellenplan wird der Transparenz halber jeweils für die Rechnung erfasst. Für das Budget ist dieser Detaillierungsgrad nicht geeignet. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 53    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nBildung Virginia Locher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 21'724 23'826 25'592 24'990 -602 -2 \n\nBI-01.1 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 4'222 4'743 5'201 5'283 83 2 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 5'067 5'951 6'339 6'037 -302 -5 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 3'889 4'025 4'355 4'063 -292 -7 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'592 3'719 3'999 3'652 -348 -9 \n\nBI-01.5 Therapien 885 982 1'033 911 -122 -12 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 4'069 4'405 4'665 5'044 378 8 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'593 1'663 1'614 1'410 -205 -13 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 349 356 342 336 -6 -2 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 296 340 426 395 -31 -7 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 77 55 83 68 -15 -18 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 519 499 380 243 -137 -36 \n\nBI-02.5 Musikschule 322 385 343 366 23 7 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 30 29 40 1 -39 -97 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 55 47 68 58 -9 -13 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 20 0 23 1 -22 -97 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 35 46 45 58 13 28 \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 5'871 6'368 6'984 7'164 181 3 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 1'039 1'287 1'292 1'628 336 26 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 1'944 2'212 2'429 2'433 4 0 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 1'020 942 1'267 1'108 -160 -13 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 1'783 1'862 1'866 1'881 15 1 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften 85 65 129 115 -15 -11 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'377 1'393 1'591 1'492 -98 -6 \n\nBI-05.1 Behörden 189 172 215 189 -25 -12 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 1'008 1'044 1'105 1'102 -3 0 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 179 177 271 201 -70 -26 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 30'620 33'297 35'848 35'114 -734 -2 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 54    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n• Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n• Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n• Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n• Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n• Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n• Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-01.0 Bildung allgemein \n\n• BI-01.1 SE Allmend \n\n• BI-01.2 SE Hohfuri \n\n• BI-01.3 SE Lindenhof \n\n• BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n• BI-01.5 Therapien \n\n• BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 55    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDas Schuljahr 2021/2022 hat mit 1'877 Kindern in der Primarschule begonnen. Sie teilen sich in 64 Regelklassen, eine Kleinklasse und 25 \n\nKindergartenklassen auf. Der in der Schule Hohfuri geplante 26. Kindergarten konnte unter anderem wegen Lehrpersonalmangels nicht \n\neröffnet werden. Zudem gab es überdurchschnittlich viele Rückstellungen von Kindern. Somit wurden alle Kinder auf die bestehenden 25 \n\nKindergartenabteilungen aufgeteilt. Dies führte in diesem Schuljahr leider zu etwas grösseren Klassen. Um die Kindergartenlehrpersonen \n\nzu unterstützen, wurden diese insbesondere zu Beginn des Schuljahres durch erfahrene Schulassistentinnen begleitet. Glücklicherweise \n\nkann nun im Sommer 2022 ein Waldkindergarten eröffnet werden. Für dieses neue pädagogische Angebot konnten erfreulicherweise bereits \n\nzwei erfahrene Kindergartenlehrpersonen angestellt werden.  \n\nBei der Erstellung des Budgets (im Mai des Vorjahres) ist jeweils noch nicht vollständig bekannt, in welcher Schule im darauffolgenden \n\nSchuljahr wie viele neue Klassen eröffnet werden. Daher werden jeweils die Gesamtkosten der Anzahl der neuen Klassen oder \n\nKindergartenabteilungen ins Budget aufgenommen und auf der Vorkostenstellen eingetragen. Diese wird dann mittels eines \n\nVerteilschlüssels auf die einzelnen Schulen verteilt. Durch die Verschiebung von Klassen während der Planung kann es hier jeweils zu \n\nmarkanten Verschiebungen der Personalkosten von der einen Schule in die andere kommen. \n\n \n\nLeider konnten in diesem Schuljahr nicht alle Stellen für Schulische Heilpädagogen besetzt werden. Gerade hier zeigt sich der Lehrermangel \n\nin vollem Umfang. Da diese Lehrpersonen beim Kanton angestellt sind, schlagen sich diese Lohnabweichungen auch in den Sachkosten \n\nnieder (Rechnungen, welche der Kanton den Gemeinden stellt).  \n\n \n\nAufgrund der Covid-19-Pandemie konnten sehr viele Aktivitäten in den Schulen nicht stattfinden. Es fanden keine Klassenlager statt, \n\nExkursionen wurden abgesagt, Elternabende durften nicht durchgeführt werden. Sogar einige Weiterbildungen für die gesamte \n\nPrimarschule Bülach mussten verschoben werden. Dies erklärt zum einen Teil die Abweichungen bei den Sachkosten. Zudem mussten \n\nanstelle von kantonal angestellten Lehrpersonen (KiGA Lehrpersonen oder schulische Heilpädagog/innen) mussten diverse Stellen \n\nkommunal besetzt werden (Stellvertretungen, Klassenassistent/innen), was zu einer Steigerung bei «Personalkosten» geführt hat (ist effektiv \n\neine Verlagerung der Sachkosten auf die Personalkosten). Ein Teil der Minderkosten ist auch auf Veränderungen bei den durchschnittlichen \n\nLohnkosten zurückzuführen. Bei Budgetlegung weiss die Primarschule Bülach meistens noch nicht, welche neuen Lehrpersonen zu welchem \n\nLohn (nach kantonaler Lohneinstufung) eingestellt werden. Bei einer durchschnittlichen Fluktuation von 10 % (zirka 20 und 30 Personen) \n\nkönnen schnell einmal Abweichungen in der Grössenordnung von hunderttausend Franken und mehr entstehen (Lohnunterschiede von \n\n10’000 bis 30'000 Franken pro Lehrperson je nach Alter und Einstufung) \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1 bis BI- 01.4: Höhere Personalkosten (kommunale Anstellungen) aufgrund von \n\nMangel an kommunalen Lehrpersonen. \n 271 \n\nBI-01.1 und BI- 01.4 Tiefere Sachkosten (Personalkosten kantonal und Sachaufwand) \n\naufgrund von Verlagerung zu kommunalem Personal, Fluktuationen und Covid-19 \n\nPandemie bedingtem Ausfall von diversen Aktivitäten. \n\n954  \n\nBI-01.1 und BI- 01.4 Höhere Umlagen: Verrechnung von Dienstleistungen für \n\nSonderschulung und anderer Verrechnungen. \n201  \n\nBI-01.5 Therapien Personalkosten: Unbesetzte Stellenprozente (Ausgetrockneter \n\nStellenmarkt). \n98  \n\nBI-01.5 Therapien Erlös: Weniger Erlös aufgrund weniger Therapieangebote \n\n(Personalmangel). \n 77 \n\nBI-01.5 Therapien Sachkosten: zu früh budgetierte Büromöbel für H-H Gasse (siehe \n\nBegründungen, weniger genutzte Therapien (ev. Zusammenhang Corona?). \n101  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: mehr Sach- (285) und Personalkosten (18): Kostenintensive \n\nexterne Platzierungen aus dem Frühbereich sowie Neuzuzüge, min. Erhöhung ISR \n 303 \n\nBI-01.6 Sonderschulung Umlagen: höhere Umlagen (168): Anpassungen der Positionen \n\nAnteil ISR KiGA sowie Anteil ISR Primarschule, dafür höherer Erlös (-93) (Rückzahlung). \n 75 \n\nTotal der begründeten Abweichung \n-628 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 56    \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n• Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe > 70 % > 70 % > 70 %   \n\nIst 81 % 81 % 68 %   \n\n• Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 %   \n\nIst 95 % 95 % 93 %   \n\n• Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe > 80 % > 80 % > 80 %   \n\nIst 88 % 88 % 86 %   \n\n• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 %   \n\nIst 91 % 87 % 88 %   \n\n• Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe > 75 % > 75 % > 75 %   \n\nIst 89 % 89 % 80 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 57    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 1'720 1'817 1'877   \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 83 88 90   \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 40 % 42 % 47 %   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 75.05 78.94 81.47   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 22.42 22.66 22.66   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 9.04 10.07 10.14   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21.10 19.86 21   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 19.79 20.24 20.4   \n\nFluktuation Lehrpersonen Ist 11 % 11 % 10 %   \n\nAnteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse \n\ngemäss kantonalen Empfehlungen verfügen \nIst 65 % 67 % 75 %   \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'222 4'743 5'201 5'283 83 2 \n\nPersonalkosten 607 643 705 809 104 15 \n\nSachkosten 3'667 4'167 4'557 4'583 26 1 \n\nUmlagen -50 -10 -10 -67 -57 544 \n\nErlös -2 -58 -51 -41 9 -19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder Ist 424 460 493   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 70 % 67 % 66 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.19 20.00 21.43   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 26.48 29.32 32.80   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'712 4'164 4'791   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 58    \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'067 5'951 6'339 6'037 -302 -5 \n\nPersonalkosten 662 793 836 927 91 11 \n\nSachkosten 4'466 5'188 5'516 5'187 -329 -6 \n\nUmlagen -60 -9 -10 -75 -64 616 \n\nErlös  -21 -3 -2 1 -25 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder Ist 540 602 621   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 43 % 43 % 43 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.76 20.72 21.41   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 32.18 35.83 38.42   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 4'433 5'125 5'587   \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'889 4'025 4'355 4'063 -292 -7 \n\nPersonalkosten 524 552 599 672 73 12 \n\nSachkosten 3'373 3'458 3'773 3'438 -335 -9 \n\nUmlagen -4 35 31 -10 -42 -133 \n\nErlös -4 -21 -49 -37 12 -25 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 59    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder Ist 384 390 408   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 55 % 54 % 54 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.21 20.52 21.47   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 24.22 24.20 25.19   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'380 3'490 3'716   \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'592 3'719 3'999 3'652 -348 -9 \n\nPersonalkosten 460 478 533 535 3 1 \n\nSachkosten 3'169 3'260 3'514 3'198 -316 -9 \n\nUmlagen -34 3 -3 -41 -38 1'149 \n\nErlös -3 -22 -44 -40 4 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder Ist 372 365 368   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 46 % 46 % 46 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.88 21.47 21.64   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 22.49 22.34 23.01   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'132 3'193 3'342   \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 60    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 885 982 1'033 911 -122 -12 \n\nPersonalkosten 1'517 1'509 1'605 1'506 -98 -6 \n\nSachkosten 88 78 148 47 -101 -68 \n\nUmlagen -280 -280 -320 -320 0 0 \n\nErlös -441 -324 -400 -323 77 -19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 232 373 304   \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 13 % 21 % 16 %   \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 10.33 10.65 11.30   \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'069 4'405 4'665 5'044 378 8 \n\nPersonalkosten 433 483 504 522 18 4 \n\nSachkosten 3'099 3'340 3'582 3'866 285 8 \n\nUmlagen 785 802 730 898 168 23 \n\nErlös -249 -219 -150 -243 -93 62 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 61    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 37 37 35   \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 2.15 % 2.03 % 1.86 %   \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 72 85 92   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 62    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen. \n\n• Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n• Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n• Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n• Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n• Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n• BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n• BI-02.3 Schulgesundheit \n\n• BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n• BI-02.5 Musikschule \n\n• BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nNach dem tieferen Kostendeckungsgrad 2020 aufgrund der durch die Covid-19 Pandemie angeordneten Notbetreuung (Defizit für Bülach) \n\nkonnte 2021 der Betreib regulär aufrechterhalten werden. Nach einem anfänglichen Rückgang der Betreuungsnachfrage im Schuljahr \n\n2020/21 (aufgrund der Covid-19 Pandemie und Homeoffice) hat die Nachfrage 2021 und vor allem im Schuljahr 2021/22 markant \n\nzugenommen. Die Kosten für das zusätzlich erforderliche Personal wurden durch die zusätzlichen Einnahmen mehr als wett gemacht. Durch \n\ndie erhöhte Nachfrage kann auch die Auslastung verbessert werden, was den Kostendeckungsgrad im Geschäftsjahr 2021 erfreulich \n\nanwachsen liess. \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\nDas Wintersportlager 2021 musste leider aufgrund der Covie-19 Pandemie abgesagt werden. Bei einer Durchführung hätten wiederum 103 \n\nKinder verteilt auf 3 Lager teilgenommen. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 63    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.1 bis BI-02.3 und BI-02.5: Minimale Minderkosten bei BI-02.1 bis 02.3, leichte \n\nMehrkosten bei BI-02.5. \n29  \n\nBI-02.4: Schulergänzende Betreuung Personalkosten: Wachstum \n\nKinderzahlen/Personalkosten. \n 99 \n\nBI-02.4: Schulergänzende Betreuung Erlös: Mehr Einnahmen/Wachstum Kinderzahlen. 135  \n\nBI-02.4: Schulergänzende Betreuung Umlagen: Höhere Rückerstattungen von S+G \n\n(Elternsubventionen) im Budget nicht berücksichtigt (-72), weniger Sachkosten (-29). \n101  \n\nBI-02.6: Absage von Skilager aufgrund von Corona (Minderkosten). 39  \n\nTotal der begründeten Abweichung -205 \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 349 356 342 336 -6 -2 \n\nPersonalkosten 929 1'003 1'044 1'006 -38 -4 \n\nSachkosten 29 54 37 70 33 87 \n\nUmlagen 104 117 59 70 12 20 \n\nErlös -714 -819 -798 -810 -13 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n• Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe >=5.00 % >=5.00 % >=5.00 %   \n\nIst 8.9 % 10 % 7.6 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'075 991 1'170   \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'259 1'116 1'565   \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 61 % 63 % 60 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 64    \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 296 340 426 395 -31 -7 \n\nPersonalkosten 488 500 566 542 -25 -4 \n\nSachkosten 14 15 32 31 -1 -2 \n\nUmlagen  1  0 0  \n\nErlös -206 -176 -172 -178 -6 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std. 137 Std.   \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 1'056 Std. 845 Std. 724 Std.   \n\nBehandlung Ist 2'609 Std. 3'953 Std. 2'758 Std.   \n\nFrüherkennung Ist 1'324 Std. 1'185 Std. 967 Std.   \n\nBezugsgemeinden Ist 1'772 Std. 1'537 Std. 1'541 Std.   \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 77 55 83 68 -15 -18 \n\nPersonalkosten 4 4 6 4 -2 -37 \n\nSachkosten 73 52 77 64 -13 -17 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 65    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26 26   \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 87 % 84 % 84 %   \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 86 % 90 % 90 %   \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 70 % 70 % 70 %   \n\nBudget 63 % 70 % 73 %   \n\nIst 68 % 65 % 79 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 519 499 380 243 -137 -36 \n\nPersonalkosten 1'791 1'665 1'705 1'804 99 6 \n\nSachkosten 353 240 316 287 -29 -9 \n\nUmlagen -61 -64 -1 -73 -72 9'178 \n\nErlös -1'564 -1'342 -1'640 -1'775 -135 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 302 375 481   \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 160 167 198   \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 225 225 225   \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 78 % 74 % 88 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 66    \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 322 385 343 366 23 7 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 322 385 343 366 23 7 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 191 199 213   \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 30 29 40 1 -39 -97 \n\nPersonalkosten 12 12 21  -21 -100 \n\nSachkosten 55 54 55 3 -52 -95 \n\nUmlagen       \n\nErlös -37 -37 -35 -1 34 -96 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 67    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 0 0 0   \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 98 100 0   \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 3 3 0   \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 55 % 55 % 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 68    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n• Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n• BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule \n\nDie VHS Bülach hat ein weiteres schwieriges Geschäftsjahr abgeschlossen. Die anhaltende Covid-19 Pandemie haben den Kursbetrieb stark \n\neingeschränkt. Der erneute Shutdown zu Beginn des Jahres brachte die Veranstaltungsbranche im ersten Semester mehr oder weniger zum \n\nErliegen. Von den ausgeschriebenen Kursen konnten lediglich 59 % durchgeführt werden. Einzig die Sprachkurse liefen während des \n\nShutdowns digital per Zoom weiter. Diverse Versuche zeigten, dass das VHS-Publikum generell wenig affin ist für Online- oder \n\nHybridangebote. Aufwand und Ertrag stehen in einem negativen Verhältnis. \n\nDie VHS Bülach blickte im ersten Quartal 2021 einer unsicheren finanziellen Zukunft entgegen. Gross war die Erleichterung, als dem Gesuch \n\num Härtefallentschädigung beim Kanton Zürich stattgegeben wurde. Der errechnete Unterstützungsbeitrag des Kantons beläuft sich auf  \n\n43'000 Franken. In Ergänzung dazu hat die Stadt Bülach die Defizitgarantie für das Geschäftsjahr 2021 von 10'000 Franek auf 40'000 \n\nFranken erhöht (subsidiär zu den Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton). \n\nMit dieser finanziellen Absicherung und dem nahenden Ende des Shutdowns durfte die VHS Bülach zuversichtlich in das zweite Semester \n\nblicken. Es folgte eine Phase der strategischen Planung. Es wurde geprüft, wie man dem Rückschlag aus dem ersten Semester im zweiten \n\nHalbjahr entgegentreten konnte. Die Geschäftsleitung und der Vorstand beschlossen, das Angebot im Bereich Sprachen auszubauen. \n\nSprachkurse weisen bei guter Kursauslastung einen hohen Gewinn aus. Zudem waren bereits im Vorjahr alle Sprachlehrpersonen auf Zoom \n\ngeschult worden, was eine Umstellung auf digitalen Unterricht jederzeit möglich machte. Um dieses Segment zu stärken und besser \n\nbewirtschaften zu können, wurden die Stellenprozente im Sekretariat von 50 % auf 70 % erhöht. Per Juni 2021 wurde eine weitere \n\nMitarbeiterin eingestellt. Die Strategie sollte sich lohnen. Im Bereich Sprachen konnte der Ertrag um rund 78 % gesteigert werden: von \n\n53'000 Franken (2020) auf 94'000 Franken (2021). \n\nDank dem guten Ergebnis der VHS Bülach im zweiten Halbjahr und der Härtefallhilfe des Kantons Zürich muss die Defizitgarantie der Stadt \n\nBülach für das Jahr 2021 nicht beansprucht werden. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland: Durchführung von \n\nAbschlussveranstaltungen aufgrund von Corona abgesagt (keine Unterstützungsgelder) \n22  \n\nBI-03.2 Volkshochschule Bülach: Defizitgarantie aus Vorjahr (Auszahlung im 2021) \n\nhöherer Beitrag aufgrund von Corona \n 13 \n\nTotal der begründeten Abweichung -9 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 69    \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 20 0 23 1 -22 -97 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 0 0  0 0  \n\nUmlagen 20  23 1 -22 -97 \n\nErlös       \n\n \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget * * *   \n\nIst 82 % 59 % 66 %   \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 35 46 45 58 13 28 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 35 46 45 58 13 28 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n• Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60   \n\nIst 122 121 148   \n\n• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nIst 84 % 57 % 59 %   \n\n• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 96 % 99 % 99 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 70    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 1'515 842 1'060   \n\ndavon aus Bülach Ist 420 226 254   \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 13 12 12   \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 19 52 60   \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 45'000 Fr. 46'000 Fr. 58'000   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std. 10 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 71    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n• Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n• Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n• BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n• BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n• BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n• BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAm Standort Allmend sind per Schuljahr 2021/22 zwei zusätzliche Primarklassen gebildet worden. Ein Teil dieser Klassen konnte im \n\nModulbau Allmend untergebracht werden. Dieser wurde im Frühjahr erweitert und umfasst neu 1 000 m2 Nutzfläche. Im Erdgeschoss und \n\nim ersten Obergeschoss befinden sich je drei Klassenzimmer inklusive Gruppenräume. Das zweite Obergeschoss steht der schulergänzenden \n\nBetreuung zur Verfügung. \n\nFür die Schulanlage Allmend ist seit längerem ein zusätzlicher Neubau geplant. Für die Gesamtleistungssubmission sind im Rahmen der \n\nPräqualifikation fünf qualifizierte Anbieter ausgewählt worden. Sie haben im Februar 2022 ihre Vorschläge eingereicht. Danach müssen \n\nStadtrat und Stadtparlament dem Projekt und dem Kredit zustimmen. Das letzte Wort wird das Stimmvolk im Jahr 2023 haben. Danach \n\nerfolgt die Baueingabe. Mit einem Baubeginn ist ab 2024 zu rechnen. Bei optimalem Verlauf wird der Neubau auf Beginn des Schuljahrs \n\n2025/26 bereit sein. Danach wird das bestehende Schulgebäude saniert. \n\nDie Planung für das neue Schulgebäude auf dem Guss-Areal ist ebenfalls auf Kurs, nachdem das Stadtparlament am 5. Februar 2021 einen \n\nKredit für die Durchführung einer 2-stufigen Gesamtleistungssubmission in der Höhe von 440 000 Franken bewilligt hat. Die \n\nPräqualifikationsphase wurde im Februar 2022 abgeschlossen. Welches Projekt dem Stimmvolk zur Genehmigung unterbreitet wird, sollte \n\nsich Ende 2022 herausstellen. \n\nAm Standort Lindenhof ist ein dritter Modulbau geplant. Das vom Stadtparlament genehmigte Projekt wurde mit einem Kredit in der Höhe \n\nvon 6,125 Millionen Franken am 26. September 2021 von den Stimmberechtigten der Stadt Bülach gutgeheissen. Aufgrund von Rekursen \n\nwird sich das Bauvorhaben allerdings verzögern. Für die Übergangszeit müssen für das Schuljahr 2022/23 Provisorien erstellt werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 72    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 Allmend: Höhere Personalkosten (grösseres Ausmass aufgrund KiGa Neubau und \n\nModulbau ab Juli 2021). \n 64 \n\nBI-04.1 Allmend: Umlagen: Abschreibungen für Aufstockung Modulbau bei Erstellung \n\ndes Budgets (Mai 2020) noch nicht berücksichtigt, höhere Kostenmiete Immobilien. \n 234 \n\nBI-04.1 Allmend: Sachkosten: div. unvorhergesehene Reparaturen.  34 \n\nBI-04.3 Lindenhof: Umlagen: Verzögerung Modulbau Lindenhof durch Volksabstimmung \n\nund Rekurse: Abschreibungen fallen noch nicht an; weniger Kosten Unterhalt/Immo . \n-183  \n\nTotal der begründeten Abweichung 149 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'039 1'287 1'292 1'628 336 26 \n\nPersonalkosten 263 425 331 395 64 19 \n\nSachkosten 69 152 52 86 34 66 \n\nUmlagen 714 762 916 1'150 234 26 \n\nErlös -7 -51 -7 -3 4 -52 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 354.79 % 381.90 % 457 %   \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 73    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'944 2'212 2'429 2'433 4 0 \n\nPersonalkosten 385 395 442 419 -23 -5 \n\nSachkosten 95 105 129 120 -9 -7 \n\nUmlagen 1'480 1'734 1'873 1'905 32 2 \n\nErlös -15 -21 -15 -11 4 -28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 453.85 % 539.92 % 543 %   \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'020 942 1'267 1'108 -160 -13 \n\nPersonalkosten 317 331 341 352 11 3 \n\nSachkosten 49 85 57 58 1 2 \n\nUmlagen 677 545 893 710 -183 -20 \n\nErlös -23 -19 -23 -12 11 -49 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 364.00 % 372.09 % 372 %   \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 74    \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'783 1'862 1'866 1'881 15 1 \n\nPersonalkosten 396 356 410 380 -29 -7 \n\nSachkosten 85 122 97 123 26 26 \n\nUmlagen 1'346 1'432 1'399 1'400 0 0 \n\nErlös -44 -48 -40 -22 18 -46 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 493.28 % 489.75 % 504 %   \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 65 129 115 -15 -11 \n\nPersonalkosten 13 8 13 9 -4 -32 \n\nSachkosten 28 8  1 1  \n\nUmlagen 48 53 116 109 -7 -6 \n\nErlös -4 -4  -4 -4  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 75    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 14.50 % 14.50 % 15 %   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 76    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n• Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n• Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n• Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-05.1 Behörden \n\n• BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n• BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.1 Behörden \n\nAuch 2021 mussten leider aufgrund der Covid-19 Pandemie sehr viele Informationsveranstaltungen und Anlässe der Schulpflege abgesagt \n\nwerden. Dadurch sind einige Aufwendungen weggefallen. Erstmals wurden drei Schülerzuteilungen bis vor das Verwaltungsgericht \n\nweitergezogen. Zwei Familien wurde der Rekurs gutgeheissen und bei einer Familie wurde die Beschwerde abgewiesen.  \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\nAufgrund der Coronapandemie mussten viele Schulbusfahren (z.B. Fahrten ins Schulschwimmbad Schwerzgrueb) nicht ausgeführt werden. \n\nDies führte zu Kosteneinsparungen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.1 Behörden, weniger Anlässe und Veranstaltungen aufgrund der Covid-19 \n\nPandemie. \n25  \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung, neue Umlagen aufgrund Umzugs ins Stadthaus.  63 \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung, Büromöbel und Büromaterial sowie ICT Applikationen neu \n\nüber Umlagen. \n37  \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung, Stellenplan nicht immer voll ausgeschöpft. 28  \n\nBI-05.2 Transport und Sicherheit, weniger Schulbusfahrten aufgrund der Covid-19 \n\nPandemie. \n59  \n\nTotal der begründeten Abweichung -86 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 77    \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 189 172 215 189 -25 -12 \n\nPersonalkosten 122 134 147 134 -13 -9 \n\nSachkosten 67 37 68 54 -13 -19 \n\nUmlagen  1  0 0  \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 0 0 2   \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 9 8 8   \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'008 1'044 1'105 1'102 -3 0 \n\nPersonalkosten 891 942 960 932 -28 -3 \n\nSachkosten 71 65 130 93 -37 -28 \n\nUmlagen 47 38 16 79 63 391 \n\nErlös -2 -2  -2 -2  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n• Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 94 % 95 % 96 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 78    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 610 % 610 % 610 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 9'989 Std. 9'606 Std. 10'544   \n\nLiegenschaftenverwaltung Ist * * *   \n\n*  Diese Kennzahl wird nicht mehr separat erhoben, sie erscheint beim Bereich Liegenschaften für die gesamte Stadt. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 179 177 271 201 -70 -26 \n\nPersonalkosten 31 38 32 23 -9 -27 \n\nSachkosten 142 131 223 164 -59 -27 \n\nUmlagen 7 8 16 15 -2 -9 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 3 2 3   \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 79    \n\n \n\n Aufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt in betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Fragen \n\nund ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen und \n\njuristischen Personen. Es veranlagt die unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) \n\nund bezieht (Inkasso) die Staats- und Gemeindesteuern sowie die Grundsteuern. Die Veranlagung der Grundsteuern erfolgt durch die \n\nKommission für Grundsteuern. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch \n\nzuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerausscheidungen und \n\ndie Quellensteuern von nicht Ansässigen. \n\n \n\nBetreibungswesen \n\nDas Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von \n\ngepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig. Das Stadtammannamt ist verantwortlich für die \n\nZustellung von Gerichtsurkunden, die Durchsetzung von Herausgabebefehlen, die Beglaubigung von Unterschriften sowie die Aufnahme \n\nvon Wohnungs- und Rissbefunde. \n\n \n\nInformatik \n\nDie Informatik betreibt die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Alle Aspekte der ICT werden durch die interne Informatik \n\ngeplant, gesteuert und umgesetzt. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden werden auf der strategischen Ebene festgelegt. Die ICT \n\nunterstützt Abteilungen und Bereich in ihren digitalen Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nEine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung infolge der hohen Investitionen ist definiert. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 80    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen und \n\nInformatik \n\nFI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n487 1'891 -1'324 -1'418 -94 7 \n\n FI-02 Steuern -81'906 -83'761 -78'418 -85'080 -6'663 8 \n\n \n\n \n\nFI-03 Betreibungswesen -245 -200 -269 -305 -36 13 \n\n FI-04 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'641 317 10 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen und Informatik -78'505 -79'013 -76'686 -83'162 -6'476 8 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nFinanzen und Informatik \n\n-78'505 -79'013 -76'686 -83'162 -6'476 8 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 90 100 90 -10 \n\nBereich Finanzen 610 590 580 570 -10 \n\nBereich Steuern 830 830 830 830 0 \n\nBereich Betreibungsamt 940 940 1’000 900* -100 \n\nBereich Informatik 500 600 600 580 -20 \n\nTotal Ressort Finanzen und Informatik 2'980 3‘050 3'110 2’970 -140 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* die geplante Stelle Zustellung (Beitreibungs-Weibel) konnte intern abgedeckt werden. Die ursprünglich geplante Stellenplanerhöhung \n\nist nicht nötig. \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Finanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 81    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nFinanzen und Informatik Walter Baur \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament  \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \nBU 2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen 487 1'891 -1'324 -1'418 -94 7 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 859 881 781 855 74 9 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -57 -46 -54 -56 -2 4 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse -315 1'056 -2'051 -2'217 -166 8 \n\n        \n\nFI-02 Steuern -81'906 -83'761 -78'418 -85'080 -6'663 8 \n\nFI-02.1 Steueramt -65 8 -8 12 19 -254 \n\nFI-02.2 Steuererträge -60'884 -62'251 -58'093 -60'557 -2'464 4 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -20'956 -21'517 -20'317 -24'534 -4'217 21 \n\n        \n\nFI-03 Betreibungswesen -245 -200 -269 -305 -36 13 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt -245 -200 -269 -305 -36 13 \n\n        \n\nFI-04 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'641 317 10 \n\nFI-04.1 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'641 317 10 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen -78'505 -79'013 -76'686 -83'162 -6'476 8 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 82    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen \n\n• Optimaler Einsatz der Geldmittel \n\n• Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag \n\n• Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen \n\n• Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100 %) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\n• FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n• FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Budgetierung stand im Zeichen der Covid-19 Pandemie und der Frage, wie sich diese auf den Finanzhaushalt der Stadt Bülach auswirken \n\nkönnte: es wurde mit tieferen Steuereinnahmen und weniger Finanzausgleich gerechnet. Die Covid-19 Pandemie hinterlässt aber deutlich \n\nweniger Spuren im Finanzhaushalt als angenommen. Die Steuereinnahmen und die Steuerkraft sind in Bülach nur leicht gesunken. \n\nGleichzeitig ist das kantonale Mittel der Steuerkraft massiv gestiegen, was in Bülach zu rund 5 Millionen Franken mehr Finanzausgleich \n\nführt. Aus diesen Gründen resultiert nun anstelle des prognostizierten Verlustes ein Ertragsüberschuss. \n\n \n\nPer 1. Januar 2021 wurde die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) von Eglisau nach Bülach \n\nverlegt. Zeitgleich übernahm der Bereich Finanzen der Stadt Bülach die Rechnungsführung des Zweckverbandes. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach   \n\nPersonalkosten: Mehrstunden gegenüber Budget aber tiefer als Vorjahre  47 \n\nSachkosten: Höhere Betreibungsgebühren  18 \n\nErlös: Weiterverrechnung Betreibungsgebühren 14  \n\n   \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse   \n\nPersonalkosten: Die Erfahrungswerte der Lohnrückzahlungen aus den \n\nSozialversicherungen (Unfallversicherung, EO, Mutterschaft) werden zentral budgetiert, \n\nbei einer allfälligen Rückzahlung den Abteilungen gutgeschrieben. \n\n 195 \n\nSachkosten: Die Abschreibungen aus den geplanten Investitionen werden in den \n\nAbteilungen budgetiert. Aufgrund der Ausführungsgrade der letzten 5 Jahre wird der \n\nAbschreibungsbetrag zentral angepasst. \n\n 306 \n\nSachkosten: Minderaufwand beim Kapitaldienst (weniger Darlehen aufgenommen als \n\nbudgetiert, tiefe Zinsen). \n50  \n\nErlöse: Gewinnanteil ZKB: mit Fr. 2.1 Mio. um Fr. 600'000.- höher als budgetiert. 600  \n\nTotal der begründeten Abweichung  -98 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 83    \n\n \n\n \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nStadtparlament) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nBudget \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nBudget      \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 859 881 781 855 74 9 \n\nPersonalkosten 711 707 644 691 47 7 \n\nSachkosten 123 173 128 156 28 22 \n\nUmlagen 93 92 84 95 11 13 \n\nErlös -68 -90 -75 -88 -14 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n      \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 39 Tage 39 Tage 32 Tage   \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 28 Tage 35 Tage 37 Tage   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 274'438 265'241 292'448   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 18'897 19'082 18'623   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 20'733 21'422 22'255   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 10'070 Std. 10'029 Std 10'095 Std.   \n\n \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 84    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -57 -46 -54 -56 -2 4 \n\nPersonalkosten 108 107 111 115 4 4 \n\nSachkosten 5 7 6 7 1 14 \n\nUmlagen 15 18 17 19 2 11 \n\nErlös -185 -178 -188 -197 -9 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 98 % 106 % 106 %   \n\nIst 99 % 104 % 109 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Mandate Ist 6 6 7   \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnungen und \n\nBudgets \n\nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 37'187 33'814 37'799   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 6'845 5'865 6'509   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 2'133 2'147 2'100   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'543 Std. 1'523 Std. 1'685 Std.   \n\n \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -315 1'056 -2'051 -2'217 -166 8 \n\nPersonalkosten 24 45 -110 79 189 -172 \n\nSachkosten 1'894 3'976 199 463 264 132 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'232 -2'964 -2'140 -2'758 -618 29 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 85    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 86    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Korrekter Bezug der Steuern \n\n• Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n• Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n• Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n• Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-02.1 Steueramt \n\n• FI-02.2 Steuererträge \n\n• FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nAuch die Budgetierung der Steuererträge stand im Zeichen der Covid-19 Pandemie und der Frage, wie sich diese auswirken könnten: es \n\nwurde mit tieferen Steuereinnahmen und weniger Finanzausgleich gerechnet. Die Covid-19 Pandemie hinterlässt aber deutlich weniger \n\nSpuren als angenommen. Die Steuereinnahmen und die Steuerkraft sind in Bülach nur leicht gesunken. Gleichzeitig ist das kantonale Mittel \n\nder Steuerkraft massiv gestiegen, was in Bülach zu rund 5 Millionen Franken mehr Finanzausgleich führt. \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie direkten Steuern (ohne Grundsteuern) sind mit 51,8 Millionen Franken trotz Covid-19 Pandemie um 1,8 Millionen Franken höher als \n\nbudgetiert. \n\n \n\nSteuerart  Budget  Effektiv \n\nOrdentliche Steuern Fr. 46'000'000.- Fr. 47'658'484.- \n\nQuellensteuer Fr. 1'700'000.- Fr. 2'407'970.- \n\nSteuerausscheidungen Fr. 1'740'000.- Fr. 1'248'777.- \n\nGrundsteuern Fr. 8'300'000.- Fr. 8'703'506.- \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird aufgrund der Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2021 berechnet. Ausgleichsfaktoren sind: \n\n Budget effektiv \n\nSteuerfuss Bülach  92 % 92 % \n\nAnzahl Einwohnende 21'833 22’190 \n\nSteuerkraft Bülach Fr. 2'456.- Fr. 2'514.- \n\nSteuerkraft Kantonsmittel Fr. 3'650.- Fr. 3'950.- \n\nFinanzausgleich Fr. 20'317'353.- Fr. 25'284'730.- \n\n \n\nNebst der höheren Anzahl von Einwohnenden bewirkt vor allem das kantonale Mittel der Steuerkraft, dass der Finanzausgleich massiv \n\nhöher als budgetiert ausfällt. Der Finanzausgleich ist provisorisch. Das Gemeindeamt wird den definitiven Finanzausgleich im Juni 2022 \n\nfestlegen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 87    \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-02.1 Steueramt   \n\nPersonalkosten: Rückvergütung Versicherung und weniger Behördenentschädigungen. 30  \n\nSachkosten: tiefere Scankosten und tiefere Bezugsprovisionen 57  \n\nSteueramt, Erlös: weniger Rückerstattungen Betreibungskosten  165 \n\n   \n\nFI-02.2 Steuererträge   \n\nSachkosten: Wertberichtigungen und Forderungsverluste 238  \n\nErlös: Ordentliche Steuern Rechnungsjahr 1’550  \n\nErlös: Ordentliche Steuern frühere Jahre 107  \n\nErlös: Quellensteuer 708  \n\nErlös: Steuerausscheidungen  491 \n\nErlös: Grundsteuern 403  \n\n   \n\nFI-02.3 Finanzausgleich   \n\nHöherer prov. Finanzausgleich für 2021 Fr. 4'966'000.- minus Differenz prov. / def. \n\nFinanzausgleich 2020 von Fr. 749'000.- \n4’217  \n\nTotal der begründeten Abweichung -6’654 \n\n \n\n \n\nFI-02.1 Steueramt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nIntern bearbeitete Steuereinschätzungen Vorgabe 65 % 65 % 65 %   \n\nIst 66 % 64 % 59 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -65 8 -8 12 19 -254 \n\nPersonalkosten 1'006 995 1'009 961 -49 -5 \n\nSachkosten 395 338 423 330 -93 -22 \n\nUmlagen 47 50 80 70 -11 -13 \n\nErlös -1'513 -1'375 -1'520 -1'348 172 -11 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 88    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nQualität der Arbeit       \n\n• Resultat des Inspektionsberichtes des \n\nKantonalen Steueramtes Zürich \n\n(Durchführung in unregelmässigen \n\nAbständen) \n\nVorgabe gut gut gut   \n\nIst gut gut gut   \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern       \n\n• Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu \n\nden eingegangenen Handänderungen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 %   \n\nIst 107 % 73 % 76 %   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne \n\nGrundsteuern \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 82 % 88 % 90 %   \n\nIst 85 % 88 % 89 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nNettokosten pro Steuerpflichtigen ohne \n\nGrundsteuern \nIst Fr. 81 Fr. 79 Fr. 74   \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 302 397 469   \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 359 492 440   \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 162 196 213   \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 39 49 48   \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 354 334 238   \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 7 7 7   \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 140 145 142   \n\nAnzahl Handänderungen Ist 316 384 302   \n\nBezugskosten Ist Fr. 111'076 Fr. 58'435 Fr. 90'837   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Steueramt Ist 15'098 Std. 14'859 Std. 13'947 Std.   \n\n• davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 10'907 Std. 10'740 Std. 10'644 Std.   \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92 % 92 % 92 %   \n\nIst 92 % 92 % 92 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 89    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -60'884 -62'251 -58'093 -60'557 -2'464 4 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 656 102 300 -39 -339 -113 \n\nUmlagen       \n\nErlös -61'540 -62'352 -58'393 -60'519 -2'126 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 43'612'894 Fr. 45'228'388 Fr. 45'481'154   \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 40'516'692 Fr. 42'013'206 Fr. 41'851'206   \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 8'071'810 Fr. 6'866'942 Fr. 5'807'277   \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 10'049'795 Fr. 9'884'309 Fr. 8'703'506   \n\nAnzahl Steuerpflichtige:       \n\n• natürliche Personen Ist 12'539 12'863 12'987   \n\n• juristische Personen Ist 678 734 774   \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 2'394 2'469 2'688   \n\nBezugsprovisionen Ist Fr. 1'253'173 Fr. 1'264'707 Fr. 1'249'701   \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 610'459 Fr. 108'036 Fr. 80'587   \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -20'956 -21'517 -20'317 -24'534 -4'217 21 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 4'100 4'210 3'975 4'800 825 21 \n\nUmlagen       \n\nErlös -25'056 -25'727 -24'292 -29'334 -5'042 21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 90    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 20'956'051 Fr. 21'257'251 Fr. 25'284'730   \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 982 Fr. 967 Fr. 1'139   \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'569 Fr. 2'567 Fr. 2'514   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 91    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle \n\n• Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• FI-03.1 Betreibungsamt \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nKeine Besonderen Entwicklungen und Ereignisse. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe <= 5 <= 5 <=5   \n\nIst 0 0 0   \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 92    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -245 -200 -269 -305 -36 13 \n\nPersonalkosten 1'061 1'119 1'055 1'079 24 2 \n\nSachkosten 273 271 333 268 -65 -20 \n\nUmlagen 134 133 100 109 9 9 \n\nErlös -1'712 -1'723 -1'757 -1'762 -5 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen im Bericht des \n\nInspektorats \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <=3   \n\nIst 2 0 0   \n\n• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am \n\nBezirksgericht \n\nVorgabe <= 5 <= 5 <=5   \n\nIst 0 0 0   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und \n\nVollzeitstelle \n\nVorgabe 950 1'000 1'000   \n\nIst 1'253 1'170 1'046   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBetreibungen Ist 10'530 9'430 9'840   \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 1'958 1'800 2'000   \n\nVerwertungen Ist 5 4 0   \n\nFortsetzungsbegehren Ist 6'358 6'400 6'600   \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 208 189 160   \n\nPfändungen Ist 4'331 4'400 4'700   \n\nVerwertungen Ist 1'727 1'800 2'000   \n\nVerlustscheine Ist 3'075 3'300 3'400   \n\nArreste Ist 5 7 1   \n\nRequisitionen Ist 681 700 90   \n\nStadtammannamt       \n\n• gerichtliche Aufträge Ist 158 190 160   \n\n• Ausweisungen Ist 11 16 6   \n\n• Beglaubigungen Ist 112 100 136   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreibungsamt Ist 12'645 13'865 15'503   \n\n• Stadtammannamt Ist 320 65 123   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 93    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\n• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25 %   \n\nBudget 2.23 % 2.18 % 2.18 %   \n\nIst 2.32 % 2.06 % 2.39 %   \n\n• Kosten pro Benutzer/-in exkl. \n\nFachapplikationen \n\nVorgabe <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300   \n\nBudget Fr. 5'008 Fr. 5'027 Fr. 5'361   \n\nIst Fr. 5'122 Fr. 4'960 Fr. 5'272   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nMit dem Bezug des Stadthauses wurden alle Mitarbeitenden mit modernen, standardisierten ICT-Arbeitsplätzen ausgestattet. Dies nicht \n\nnur im neuen Stadthaus, sondern auch an allen anderen Verwaltungsstandorten. Die Mitarbeitenden erhielten Notebooks, um ein mobiles \n\nArbeiten intern wie auch im Homeoffice zu ermöglichen. Die Verwaltungsstandorte wurden entsprechend mit flächendeckendem WLAN, \n\nHaustechniksystemen, Lösungen für Sitzungszimmer und standardisierten Druck-/Scan-Lösungen ausgestattet. Damit wurde ein zentrales \n\nElement der Digital-/ICT-Strategie «Der moderne Arbeitsplatz macht Freude» umgesetzt und ermöglicht so ein sicheres und effizientes \n\nArbeiten. \n\n \n\nIn der zweiten Jahreshälfte wurden 900 Notebooks der Primarschule auf die zentrale Geräteverwaltungssoftware der Stadt Bülach \n\nüberführt. Dank dieser weiteren Standardisierung kann den Nutzenden einfacher und kundenorientierter geholfen werden, und die \n\nZuverlässigkeit konnte nochmals optimiert werden. Ende Jahr begannen die Planungsarbeiten für die Ersatzbeschaffung von interaktiven \n\nWandtafeln in den Schulen, den Ersatz des Rechenzentrums sowie die weitere Steigerung der Informationssicherheit. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Migration von Abraxas nach Bülach führte im 1. Jahr kostenmässig zu \n\nÜberschneidungen (Betriebskosten und Datenleitungen).  \n 85 \n\nSachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der \n\nFachapplikationen. \n 75 \n\nSachkosten: Projektunterstützung für die Bewältigung der Grossprojekte 2021  80 \n\nUmlagen: In Folge der Grossprojekte in der Verwaltung konnten weniger Projekte für \n\ndie Primarschule im Jahr 2021 umgesetzt werden. Daher sind die Verrechnungen tiefer \n\nausgefallen. \n\n 70 \n\nTotal der begründeten Abweichung 310 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 94    \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'158 3'057 3'324 3'641 317 10 \n\nPersonalkosten 641 662 770 797 28 4 \n\nSachkosten 2'864 2'895 2'945 3'200 255 9 \n\nUmlagen -210 -380 -262 -190 72 -27 \n\nErlös -137 -121 -128 -166 -38 30 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n• IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2020 \n\nÜberprüfung \n\n2020 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n  \n\nIst  \n\nNeue Digital-\n\n/ICT-Strategie \n\n2020 \n\n   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl PCs Ist 415 420 467   \n\nIT-Kosten pro PC Ist Fr. 7'609 Fr. 7'278 Fr. 7'796   \n\nKosten pro Benutzer/-in exkl. \n\nFachapplikationen \nIst Fr. 5'122 Fr. 4'960 Fr. 5'272   \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 6'435 Std. 5'676 Std. 8’946 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 95    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBau \nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und \n\numsichtige Stadt-entwicklung sichergestellt wird. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n• Baubewilligungen und Baukontrollen  \n\n• Aufzugskontrollen  \n\n• Brandschutzkontrollen  \n\n• Denkmalpflege  \n\n• Bauberatungen  \n\n• Rauchgaskontrollen  \n\n \n\nPlanung und Umwelt \n\nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung (Richt- und Nutzungsplanung) soll eine geordnete \n\nStadtentwicklung sichergestellt werden. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens zu gewährleisten sowie damit im \n\nEinklang die erforderliche Verkehrs- und Erschliessungsinfrastruktur bereitzustellen und zu erhalten (Strassen, Wasserversorgung, \n\nAbwasserentsorgung, öffentliche Gewässer, Energie) sind Kernaufgaben dieser Produktgruppe. Ein hoher Stellenwert in der kommunalen \n\nEnergieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der \n\ngezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt. \n\n \n\nDas Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Städtebauliche und ortsplanerische Fragen \n\n• Verkehrs- und Erschliessungsplanung  \n\n• Gesamtverkehrskonzept  \n\n• Energieplanung \n\n• Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben  \n\n \n\nDas Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Elektrizitätsversorgung  \n\n• Übrige Energie \n\n \n\nLiegenschaften \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Sie setzt \n\nsich zusammen aus: \n\n• Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \n\nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n \n\n• Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Das Areal Herti inklusive Bushof ist planungsrechtlich erschlossen. \n\n• Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) der Stadt Bülach ist überarbeitet. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 96    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nBau, Planung und \n\nUmwelt \n\nBA-01 Bau -180 324 372 562 191 51 \n\n BA-02 Planung und Umwelt 408 746 727 693 -34 -5 \n\nTotal Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt 228 1'070 1'099 1'255 156 14 \n\n \n\nLiegenschaften LI-01 Liegenschaften 42 546 2'114 2'163 50 2 \n\nTotal Leistungsgruppe Liegenschaften 42 546 2'114 2'163 50 2 \n\n \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nPlanung und Bau \n\n271 1'616 3'212 3'418 206 6 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nHochbau, Mobilität und Energie, Stadtplanung 300 300 300 530* +230 \n\nImmobilien 350 450 550 595** +45 \n\nReinigung 118 118 118 60 -58 \n\nTotal Ressort Planung und Bau 868 968 1’068 1’285 +217 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n *zusätzliche Stellen 2021 durch Stadtrat bewilligt \n\n** Stellenaufstockung 2021 durch Stadtrat bewilligt \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 97    \n\n \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nBau, Planung und Umwelt Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Bau -180 324 372 562 191 51 \n\nBA-01.1 Hochbau -180 324 372 562 191 51 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt 408 746 727 693 -34 -5 \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 725 983 984 993 9 1 \n\nBA-02.2 Energiestadt -317 -237 -257 -301 -43 17 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bau, Planung und Umwelt 228 1'070 1'099 1'255 156 14 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 98    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n• Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n• Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n• Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n• Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\nIm Vergleich zum vergangenen Jahr wurden 59 Baugesuche mehr eingereicht (103/2020; 162/2021). Trotz der Covid-19 Pandemie war eine \n\nrege Bautätigkeit feststellbar. Auch das Total der Bausumme aufgrund der eingereichten Bauvorhaben ist deutlich gestiegen. Das zeigt, \n\ndass auch komplexere und grössere Bauvorhaben ausgeführt werden. Die Komplexität und der Beratungsaufwand ist nach wie vor sehr \n\nhoch. Die Einführung der Möglichkeit zur elektronischen Eingabe von Baugesuche über das Tool e-Baugesuche wird leider noch nicht wie \n\ngewünscht genutzt. Es erfolgten 13 Eingaben mittels elektronischer Eingaben.  \n\nDer erreichte Kostendeckungsgrad bei den Baubewilligungen im Berichtsjahr ist rückläufig. Die Vorgabe bei der rollenden 5 \n\nJahresbetrachtung wird immer noch deutlich übertroffen. \n\n \n\nBautätigkeit allgemein \n\nWie vorstehend erwähnt, ist die Bautätigkeit nach wie vor sehr hoch. Die Verdichtung im Sinne der Innenentwicklung findet statt. Auffallend \n\nviele Gesuche betreffen den Ersatz von Heizungen. Es werden nach wie vor sehr viele Wärmepumpenanlagen eingebaut. Diese lösen \n\nOelheizungen ab. Die Entwicklungen im Zentrum an der Bahnhofstrasse sowie der Poststrasse führen zu grossem Koordinations- und \n\nBesprechungsaufwand. Im Zusammenhang mit dem kommunalen Inventar der schützenswerten Objekte mussten im Jahr 2021 verschiedene \n\nRekurse, verursacht durch den Zürcher Heimatschutz, behandelt werden. Einige Rekurse wurden erfolgreich vor dem Baurekursgericht zu \n\nGunsten der Stadt Bülach entschieden. Andere wurden an die nächsten Instanzen weitergezogen. Einige Provokationsbegehren führten zu \n\nMehraufwand im Rahmen der Schutzabklärungen einzelner Liegenschaften. Diese Aufwendungen sind nicht vorhersehbar. Die \n\nBauherrschaften haben gemäss Planungs- und Baugesetz Anspruch darauf.  \n\nDie komplexe Regelungsdichte führt zu hohem Beratungsaufwand gegenüber den Bauherrschaften.  \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 99    \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Höhere Personalkosten infolge Stellenplanerhöhung  130 \n\nSachkosten: Externe Honorare höher als budgetiert  40 \n\nMinderertrag Baubewilligungsgebühren  20 \n\nTotal der begründeten Abweichung 190 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n• Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 121 % 116 % 121 %   \n\nIst 124 % 122 % 110 %   \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 104 % 50 % 91 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -180 324 372 562 191 51 \n\nPersonalkosten 220 353 321 456 134 42 \n\nSachkosten 1'493 1'503 1'435 1'458 23 2 \n\nUmlagen 44 -50 26 22 -4 -17 \n\nErlös -1'936 -1'481 -1'411 -1'373 38 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n• Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3   \n\nIst 0 4 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 100    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 1'858'011 Fr. 1'399'275 Fr. 1'295’642   \n\nTotal Baukosten Ist Fr. 54'026'000 Fr. 68'930'000 Fr. 98'183’700   \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 60 59 140*   \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst      \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 122 % 122 % 110 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Baubewilligungen Ist 1'277 Std. 1'063 Std. 1’605 Std.    \n\n \n\n*die Berechnungsgrundlagen haben wir angepasst und deshalb lässt sich diese Zahl nicht mit den vorangehenden vergleichen. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 101    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n• BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAllgemein Stadtplanung \n\nIm Bereich Stadtplanung sind wichtige Planungsgeschäfte am Laufen. Die Projekte Sonnenhof, Zielbild Zentrum oder der kommunale \n\nSiedlungsrichtplan sind wegweisend für die bauliche Zukunft von Bülach. Die Nutzungsplanungsrevision ist ebenfalls gestartet und die \n\ngesetzlich vorgeschriebene Grundlage für die Mehrwertabgabe ist in der BZO verankert. Das zugehörige Fondsreglement ist erstellt. Die \n\nStadtplanung hat sich im vergangenen Jahr auch intensiv mit der Entwicklung rund um den Bahnhof befasst. Die verschiedenen Projekte \n\nrund um den Bahnhof mit Gestaltungsplan Herti, Bushof, Behindertengerechtigkeit sowie Verbindungen nach Bülach Nord erforderten ein \n\nhohes Mass an Koordinations- und Planungsaufwand. Insgesamt sind 21 Planungsgeschäfte in Bearbeitung. Mit der zusätzlichen \n\nStellenbesetzung eines Fachspezialisten Stadtplanung konnte der hohen Arbeitsbelastung entgegengewirkt werden.  \n\nDie Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts wurde Dezember 2021 vom Stadtrat zu Handen der Vernehmlassung verabschiedet. Der \n\nAbschluss des Projekts wird vom Stadtrat voraussichtlich noch in dieser Legislatur verabschiedet.  \n\n \n\nEnergiestadt \n\nIm Sommer 2021 wurde das 6. Reaudit Energiestadt durchgeführt. Im Oktober 2021 durfte die Stadt Bülach erstmals das Energiestadtlabel \n\nGold in Empfang nehmen. Diese Ehre freut alle Beteiligten, verpflichtet aber zugleich diesen Pfad weiterhin zu beschreiten damit der Status \n\nGoldlabel wieder erteilt werden kann.  \n\nMit der Neubesetzung der Stelle eines Fachspezialisten Mobilität und Energie wurde die Grundlage geschaffen, die vielseitigen Projekte im \n\nBereich Energie und Mobilität umzusetzen. Das Projekt Monomo (Modelle nachhaltige Mobilität) wurde zusammen mit der Stadt Dietlikon \n\nund der Gemeinde Meilen sowie den SBB und dem Bundesamt für Energie (BFE) lanciert. Die Initialisierungsphase wurde abgeschlossen \n\nund entschieden, das Projekt nicht umzusetzen. Es liegen nun gute Grundlagendokumente vor, welche auch im Rahmen der Umsetzung \n\nvon Projekten des Gesamtverkehrskonzepts verwendet werden können. Der Mehraufwand mit dem Projekt Monomo und die neue \n\nStellenbesetzung erklärt die gestiegenen Stunden im Produkt BA-02.2 Energiestadt. \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 102    \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  24 \n\nPersonalkosten: Mehraufwand durch Einsatz einer Praktikumsstelle   \n\nSachkosten: Abweichung aufgrund der erhöhten Planung beim Bushof  51 \n\nErlös: Umbuchung von verschiedenen im Vorjahr erfassten Rechnungen auf die \n\nInvestitionsrechnung \n66  \n\n   \n\nBA-02.2 Energiestadt   \n\nPersonalkosten: 2021 bewilligte Stelle war nicht in der Planung 2021 enthalten  32 \n\nSachkosten: Deutlich tieferer externe Honorare 54  \n\nErlös: Förderbeitrag Bund für Goldlabel war nicht budgetiert 35  \n\nTotal der begründeten Abweichung -48 \n\n \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEffektiver Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 622'404 Fr. 913’454 Fr 984’000   \n\nIst Fr. 725'493 Fr 983’000 Fr 993’000   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 725 983 984 993 9 1 \n\nPersonalkosten 142 77 230 254 24 10 \n\nSachkosten 538 697 688 739 51 7 \n\nUmlagen 46 239 67 67 0 0 \n\nErlös -1 -30 -1 -66 -66  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist  14 21   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist 1'474 Std. 2'768 Std. 3’164 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nBau, Planung und Umwelt \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 103    \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe Kein Audit Kein Audit \n\nAudit \n\nerfolgreich \n\nbestanden \n\n  \n\nIst Kein Audit Kein Audit    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -317 -237 -257 -301 -43 17 \n\nPersonalkosten 6 28 9 41 32 373 \n\nSachkosten 15 136 84 29 -54 -65 \n\nUmlagen 1 -4 0 9 8 1'896 \n\nErlös -340 -396 -350 -380 -30 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \nVorgabe 0  \n\nEnergiestadt \n\nGold erreicht \n  \n\nIst 0     \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Energiestadt Ist 50 Std. 171 Std. 617 Std.    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 104    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nLiegenschaften Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Liegenschaften 42 546 2'114 2'163 50 2 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n684 1'075 2'687 2'758 71 3 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -641 -529 -574 -595 -21 4 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Liegenschaften 42 546 2'114 2'163 50 2 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 105    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n• Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n• LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 4'550'000 Fr. 3'600'000 Fr. 2'250'000   \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 1'835'000 Fr. 2'340'000 Fr. 3'060'000   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDas für den Bereich Immobilien prägende Ereignis 2021 war der Bezug des neuen Stadthauses Mitte April 2021. Dieser Meilenstein hat \n\ndiverse Auswirkungen in den betroffenen Kostenstellen der Rechnung gegenüber den Vorjahren. \n\n \n\nSo wurden beispielsweise die internen Mieten der ins Stadthaus einziehenden Abteilungen für das gesamte 2021 auf Basis der \n\nStadthausmieten belastet. Dafür mussten sie die Mietzinsbelastungen am bisherigen Ort (Feldstrasse, Marktgasse 27 etc.) nicht mehr \n\nbezahlen. Diese gegenüber der Vermieterschaft geschuldeten Beträge wurden zentral vom Bereich Immobilien bis zum Vertragsende \n\ngetragen. Hinzu kamen Kosten für Rückbauten in den Mietobjekten. Im Rahmen der Abweichungsbegründungen wird dieser Sachverhalt \n\nerläutert.  \n\n \n\nEin neuer Kostenblock (inklusive Stellenprozente) zu Lasten des Bereichs Immobilien bildet die Verschiebung des Weibeldienstes von der \n\nAbteilung Politik und Präsidiales hin zum Bereich Immobilien per 1. Januar 2021. Im Kostenblock sind ebenso die zentrale Beschaffung von \n\nBüromaterial und die Portokosten der gesamten Stadtverwaltung enthalten. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 106    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen   \n\nMarktgasse 27: Rückbau Mietobjekt  84 \n\nMarktgasse 27: keine vorzeitige Vertragsauflösung möglich  87 \n\nMarktgasse 28: Umbau für Neuvermietung (knapp unter Aktivierungsgrenze)  67 \n\nFeldstrasse 99 Betreibungsamt: weniger Rückbau 35  \n\nFeldstrasse 99 KESB: weniger Rückbau 19  \n\nFeldstrasse 99 / Grenzstrasse 1, KESB: Umzug plus DL Dritte zu Lasten ER  62 \n\nFeldstrasse 99 S&G: vorzeitige Mietvertragsauflösung 37  \n\nFeldstrasse 99 SPD:  vorzeitige Mietvertragsauflösung 30  \n\nAllmendstrasse 6, Stadthaus: Diverse Minderausgaben gegenüber Budget Jahr 1 45  \n\nNicht überbaute Verwaltungsliegenschaften: Tiefere Abschreibungen als budgetiert 76  \n\nSH Allmend Sachkosten: Miete Erweiterung Modulbau  240 \n\nSH Allmend Erlös: Höhere Weiterverrechnung an Bildung infolge Vollkostenmiete 240  \n\nSH Lindenhof Sachkosten: Tiefere Abschreibungen infolge Verzögerung Modulbau 240  \n\nSH Lindenhof Erlös: Tiefere Weiterverrechnung an Bildung infolge Vollkostenmiete  240 \n\nSH Schwerzgrueb: Mehr Unterhalt  54 \n\nAllmendstr. 4 Erlös: Mietverrechnung Stadtpolizei war im Budget 2022 nicht enthalten 126  \n\nWeibeldienst Personal- und Sachkosten: Stellvertretung Weibel wurde nicht budgetiert. \n\nSachkosten höher als budgetiert \n 84 \n\nTotal der begründeten Abweichung 70 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 684 1'075 2'687 2'758 71 3 \n\nPersonalkosten 656 891 925 1'021 97 10 \n\nSachkosten 10'213 11'070 12'788 13'051 263 2 \n\nUmlagen -8'726 -9'349 -9'594 -9'735 -142 1 \n\nErlös -1'460 -1'536 -1'432 -1'579 -147 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 %   \n\nIst 98 % 98 % 99 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 107    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 74 75 73   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 4'687 Std. 5'735 Std. 7'213 Std.   \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist      \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 3.00 % 2.40 % 2.6 %   \n\nIst 2.10 % 3.00 % 2.7 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -641 -529 -574 -595 -21 4 \n\nPersonalkosten 87 93 90 76 -14 -16 \n\nSachkosten 709 779 706 727 20 3 \n\nUmlagen -162 -177 -169 -155 14 -8 \n\nErlös -1'276 -1'224 -1'201 -1'242 -41 3 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 108    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 %   \n\nIst 98 % 98 % 99 %   \n\n• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 2.4 % 3.0 % 1.8 %   \n\nIst 3.3 % 2.1 % 2.6 %   \n\n• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 2.0 % 2.1 % 2.3 %   \n\nIst 2.3 % 2.8 % 2.6 %   \n\n• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 3.1 % 3.1 % 2.1 %   \n\nIst 2.8 % 3.1 % 3.3 %   \n\n• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.0 % 1.2 % 1.5 %   \n\nIst 2.0 % 1.3 % 1.8 %   \n\n• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 2.8 % 0.7 % 3.8 %   \n\nIst 5.4 % 4.0 % 4.1 %   \n\n• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 2.4 % 2.0 % 0.2 %   \n\nIst -4.8 % 2.9 % 1.4 %   \n\n• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 4.6 % 4.6 % 5.0 %   \n\nIst 5.8 % 5.9 % 4.4 %   \n\n• Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 1.4 % 1.4 % 0.7 %   \n\nIst 1.6 % 1.4 % 0.2 %   \n\n• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 4.1 % 3.8 % 4.4 %   \n\nIst 4.0% 3.8 % 4.1 %   \n\n• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 2.9 % 2.9 % 2.3 %   \n\nIst 3.5 % 3.8 % 2.2 %   \n\n• Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe 0.1 % 0.1 % 0.1 %   \n\nIst -4.3 % 0.3 % 0.5 %   \n\n• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe 4.1 % 1.5 % 4.1 %   \n\nIst 1.5 % 1.7 % 2.9 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 413 Std. 419 Std. 492 Std.   \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nPräsidiales  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 109    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute als wichtiger Standortvorteil. Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach \n\nist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle \n\nBeiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000.  \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n• Bibliothek  \n\n• Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n• Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n• Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nPolitik und Stab \n\nProduktgruppe Politik \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte \n\n• Stadtparlament \n\n• Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\n• In- und Auslandhilfe. \n\n• Stadtentwicklung \n\n \n\nDas Stadtparlament ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt \n\nBülach und besteht aus 28 Mitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Parlaments um und überwacht \n\nderen Vollzug.  \n\n \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie ausgeübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach. \n\n \n\nDie Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: Sie fördert \n\neine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen \n\nProzessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen \n\nBevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem \n\nAushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die \n\nStadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen. \n\n \n\nAngestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte \n\nberücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei. \n\n \n\nProduktgruppe Stab \n\nDie Produktgruppe Stab bildet die Querschnittsdienstleistungen ab. Es handelt sich in erster Linie um Führungsunterstützung der \n\nAbteilungen:  \n\n• Personaldienst inklusive Lernendesausbildung, \n\n• Kommunikation,  \n\n• Strategie und Unternehmensentwicklung  \n\n• Führen zentraler Projekte, \n\n• Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach  \n\n \n\n  \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPräsidiales  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 110    \n\n \n\nProduktegruppe Wirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen Einwohnerinnen und \n\nEinwohnern sowie Unternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um \n\nneue Einwohner und Unternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente \n\ndazu sind Kommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit der \n\nGreater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.  \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ist ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. \n\n• Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist abgeschlossen. \n\n• Die Aufenthaltsqualität von der Altstadt bis zum Bahnhof ist gesteigert. \n\n• Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen. \n\n• Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPräsidiales  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 111    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 789 688 804 730 -74 -9 \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 789 688 804 730 -74 -9 \n\n \n\nPolitik und Stab MD-01 Politik 1'184 1'260 1'396 1'396 0 0 \n\n MD-02 Stab 2'090 2'158 1'675 1'621 -54 -3 \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'274 3'419 3'072 3'017 -54 -2 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 738 822 791 786 -5 -1 \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 738 822 791 786 -5 -1 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts    \n\nPräsidiales \n\n4'800 4'929 4'666 4'534 -132 -3 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 100 65 65 65 0 \n\nKommunikation 150 100 100 100 0 \n\nStrategie und Unternehmensentwicklung  100 100 100 0 \n\nPersonaldienst 360 360 360 360 0 \n\nPolitik, Kultur 440 420 320 320 0 \n\nStadtentwicklung  80 80 80 0 \n\nTotal Ressort Präsidiales 1'150 1‘225 1'125 1’125 0 \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 112    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 789 688 804 730 -74 -9 \n\nKU-02.1 Bibliothek 335 326 331 323 -8 -2 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 53 70 54 43 -11 -20 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 242 197 260 252 -8 -3 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 159 95 159 112 -47 -30 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 789 688 804 730 -74 -9 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 113    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nLorenz Bönicke \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n• Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung \n\nberücksichtigt \n\n• Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n• Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n• Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n• Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten: \n\n• KU-02.1 Bibliothek \n\n• KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n• KU-02.3 Kulturförderung \n\n• KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nKultur- und Förderpreis \n\nDie Stadt Bülach vergab dieses Jahr zum ersten Mal einen Förderpreis. Zukünftig werden der Förderpreis und der Kulturpreis alternierend \n\nvergeben. \n\n \n\nBibliothek \n\nDie Modernisierung der Stadtbibliothek Bülach konnte mit der Anschaffung von zwei neue Selbstverbuchungsgeräte abgeschlossen \n\nwerden.  \n\n \n\nWieder durchgeführte Anlässe \n\nTrotz der Covid-19 Pandemie konnten einige traditionellen Anlässe wie die 1.-Augustfeier, die Verleihung des Förderpreises und der \n\nKulturapéro dieses Jahr durchgeführt werden.   \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n KU-02.1; Sachkosten: Beitrag Leistungsvereinbarung 21 - 25 wurde vom \n\nStadtparlament von 207 000 Franken auf 199 000 Franken jährlich angepasst. \n8  \n\n KU-02.2; Umlagen: Es wurden weniger intern verrechnete Personalstunden benötigt. 8  \n\n KU-02.3; Personalkosten: Es wurden zu wenig Personalstunden budgetiert.  12 \n\n KU-02.4; Personalkosten: Durch den Wegfall des Bächtele und Anlässen im reduzierten \n\nRahmen wie die Bundesfeier und Kulturapéro sind weniger Personalkosten angefallen.  \n17  \n\n KU-02.4; Sachkosten: Durch den Wegfall des Bächtele und Anlässen im reduzierten \n\nRahmen wie die Bundesfeier und Kulturapéro sind weniger Sachkosten angefallen. \n18  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 114    \n\n \n\n KU-02.4; Umlagen: Es wurden aus bereits genannten Gründen weniger intern \n\nverrechnete Personalstunden beansprucht. \n12  \n\nTotal der begründeten Abweichung -51 \n\n \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 335 326 331 323 -8 -2 \n\nPersonalkosten 1 14 0  0 -100 \n\nSachkosten 216 191 213 205 -8 -4 \n\nUmlagen 118 121 118 118 0 0 \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n• Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe >= 22 Std. >= 22 Std. >=22 Std.   \n\nIst 32 Std. 32 Std. 23 Std.*   \n\n• Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe >= 10.00 % >= 10.00 % >=10.00 %   \n\nIst 11.7 % 11.2 % 10.8 %   \n\n* Seit Einführung der Zertifikatspflicht Ende September 20221 mussten infolge das dadurch entstandenen personellen und administrativen \n\nMehraufwands die Öffnungszeiten auf 23 Stunden/Woche verkürzt werden.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 115    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 5.5 4.7 4.8   \n\nAnzahl Transaktionen Ist 121'880 108'371 111'126   \n\nMedienbestand Ist 19'749 19'607 19'818   \n\nAktive Kunden Ist 2'018 1'958 1'913   \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'724 1'702 1'671   \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 2.10 Fr. 2.30 Fr. 2.27   \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 1.43 Fr. 1.62 Fr. 1.62   \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 Fr. 118'800 Fr. 118'800   \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 186'000 Fr. 186'000 Fr. 199'000   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) Ist \nKeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n\n97.9 % \n\nzufrieden/sehr \n\nzufrieden \n\n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bibliothek Ist 1 Std. 6 Std. 2 Std.   \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000   \n\nBudget Fr. 63'800 Fr. 60'500 Fr. 60'500   \n\nIst Fr. 53'000 Fr. 56'000 Fr. 57'000   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 53 70 54 43 -11 -20 \n\nPersonalkosten 3 11 1 0 -1 -63 \n\nSachkosten 55 60 59 57 -2 -4 \n\nUmlagen 10 13 9 1 -8 -91 \n\nErlös -15 -15 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDas Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich \n\nder Öffentlichkeit für Kultur- und \n\nBegegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe >= 40 >= 40 >=40   \n\nIst 77  39   \n\n• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe >= 44 >= 44 >=44   \n\nIst 49 35* 33*   \n\n* Covid-19 Pandemie: Infolge der Massnahmen des Bundesrats mussten die Restaurants/Bars während mehreren Wochen schliessen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 116    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000 Fr. 55'000   \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst 80 50 k.A.   \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 1 1 1   \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 52 39 63   \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 3 4 3   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 49 35 60   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Koordination und Administration Ist 15 Std. 8 Std. 7 Std.   \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe \nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n  \n\nBudget Fr. 18.82 Fr. 18.72 Fr. 19.19   \n\nIst Fr. 18.87 Fr. 13.33* Fr. 21.24   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 242 197 260 252 -8 -3 \n\nPersonalkosten 14 10 9 22 12 134 \n\nSachkosten 177 147 182 171 -11 -6 \n\nUmlagen 77 75 94 87 -7 -8 \n\nErlös -26 -35 -25 -27 -2 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 117    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 19 19 18   \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 131'500 Fr. 131'000 Fr. 132'000   \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 28 12 14   \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 57'800 Fr. 11'200 Fr. 34'174   \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 41'465 Fr. 50'168 Fr. 40'900   \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist 230 k.A. k.A.   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 8 8 7   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 11 11 11   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kulturförderung Ist 590 Std. 653 Std. 671 Std.   \n\n \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 159 95 159 112 -47 -30 \n\nPersonalkosten 20 38 49 32 -17 -35 \n\nSachkosten 99 31 55 36 -18 -33 \n\nUmlagen 40 27 55 43 -12 -21 \n\nErlös  -1     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 118    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n• Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe >= 4 >= 4 >=4   \n\nIst 4 1 3   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist 8 10 abgesagt   \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n• 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 1'400 abgesagt 500   \n\n• Kulturpreisverleihung Ist 58 abgesagt 52   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 88 Std. 19 Std. 30 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 119    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nPolitik und Stab Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nMD-01 Politik 1'184 1'260 1'396 1'396 0 0 \n\nMD-01.1 Stadtparlament 278 338 325 347 22 7 \n\nMD-01.2 Stadtrat 836 798 778 821 43 6 \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe 70 124 71 70 -1 -1 \n\nMD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)  0 222 158 -64 -29 \n\n        \n\nMD-02 Stab 2'090 2'158 1'675 1'621 -54 -3 \n\nMD-02.1 Personal 867 923 954 926 -28 -3 \n\nMD-02.2 Kommunikation 624 592 186 194 8 4 \n\nMD-02.3 Führung 599 643 535 501 -34 -6 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'274 3'419 3'072 3'017 -54 -2 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 120    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortliche \n\nChristian Mühlethaler / Lorenz Bönicke \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrats \n\n• Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n• Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n• Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n• Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n• Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n• Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n• Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n• Nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten: \n\n• MD-01.1 Stadtparlament \n\n• MD-01.2 Stadtrat \n\n• MD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n• MD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe \n\nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\nIst \nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 121    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nStadtparlament \n\nDas Stadtparlament tagte zur Beratung anstehender Geschäfte insgesamt acht Mal. Aufgrund der Covid-19-Massnahmen wurden die \n\nParlamentssitzungen an insgesamt drei verschiedenen Austragungsorten durchgeführt. \n\nDie Spezialkommission OE Politik hat die Überarbeitung der Geschäftsordnung des Stadtparlaments abgeschlossen. Die revidierte \n\nGeschäftsordnung wurde vom Stadtparlament an der Sitzung vom 15. November 2021 genehmigt. \n\nDie Geschäftsleitung des Stadtparlaments erarbeitete drei Abstimmungszeitungen zu kommunalen Vorlagen. \n\n \n\nStadtrat \n\nAbstimmungen und Wahlen: Über rekordverdächtige 34 Wahl- und Abstimmungsvorlagen wurde an der Urne entscheiden (2020: 19 \n\nVorlagen / 2019 16 Vorlagen).  \n\n \n\nStadtentwicklung \n\nStrategische Projekte wie die Planung des Kultur- und Begegnungszentrums und des nächsten Büüli-Fäschts wurden unter Mitwirkung von \n\nGewerbe, Vereinen sowie weiteren wichtigen Akteuren vorangetrieben. Dazu wurden für die beiden Projekte im Jahr 2021 fünf Stadt-\n\nAteliers (Veranstaltungen auf Einladung) durchgeführt und gemeinsam Lösungen erarbeitet.  \n\n \n\nBülach Nord verfügt im Guss-Areal über verschiedene zentrale Angebote. Das geplante Einweihungsfest konnte wegen der Covid-19  \n\nPandemie nicht stattfinden. Dies wird im Glasi-Quartier nachgeholt, wo im Jahr 2021 bei Themen der Quartierentwicklung und des \n\nAnsiedlungsmanagements die Weichen gestellt wurden, damit Bülach Nord ein urbaner und bunter Lebensraum wird.  \n\n \n\nDie Stadt Bülach hat 2021 zum dritten Mal am Cercle Indicateur teilgenommen (bundesweite Messung der nachhaltigen Entwicklung, alle \n\n4 Jahre) und eine Erhebung von verschiedenen nachhaltigen Indikatoren durchgeführt. Zudem wurde die Stadt Bülach im September 2021 \n\nals «Fair Trade Town» ausgezeichnet. «Fair Trade Town» ermöglicht es den Städten, ihr Engagement für nachhaltigen und sozialverträglichen \n\nKonsum sichtbar zu machen und bezieht alle AkteurInnen der Stadt mit ein. \n\n \n\nCorona-Soforthilfe \n\nIm März hat die Finanzdirektion des Kantons Zürich die Frist zur Unterstützung von Selbstständigerwerbenden mit dem Kantonsbeitrag bis \n\nzum 30. September 2021 verlängert. Damit standen genügend Mittel zur Verfügung, um alle Anträge zu berücksichtigen. Der Kantonsbeitrag \n\nbetrug 208 304 Franken, davon wurden 188 000 Franken an Selbstständigerwerbende in der Stadt Bülach ausbezahlt. Der Restbetrag von \n\n20 304 Franken wurde dem Kanton Zürich zurückerstattet. \n\n  \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMD-01.1; Umlagen: Höhere Stundenbelastung, u.a. aufgrund mehrerer \n\nAbstimmungszeitungen und der Revision der Geschäftsordnung des Stadtparlaments, \n\nwodurch sich auch der Verteilschlüssel für die Umlagen verändert hat. \n\n 17 \n\nMD-01.2; Sachkosten: Höhere Druck-, Logistik und Verpackungskosten aufgrund der \n\nüberdurchschnittlich vielen Wahl- und Abstimmungsvorlagen. \n 17 \n\nMD-01.2; Umlagen: Aufgrund der überdurchschnittlich vielen Abstimmungs- und \n\nWahlvorlagen sind deutlich mehr Arbeitsstunden angefallen. \n 40 \n\nMD-01.2; Erlöse: VR-Mandat Spital Bülach Stadtpräsident  20  \n\nMD-01.4, Die Fachstelle Stadtentwicklung wurde neu aufgebaut. Durch die neue Stelle \n\nkonnte der Bedarf an zusätzlichen, externen Ressourcen reduziert werden. Zudem \n\nwurden einzelne Projekte aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Deshalb war \n\nweniger Budget für Dienstleistungen Dritter (z.B. Honorare) notwendig.  \n\n64  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -10 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 122    \n\n \n\nMD-01.1 Stadtparlament \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nStadtparlament vorliegen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 %   \n\nIst 54 % 44 % 42 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 278 338 325 347 22 7 \n\nPersonalkosten 238 301 322 334 12 4 \n\nSachkosten 50 46 67 57 -10 -15 \n\nUmlagen 9 13 -41 -24 17 -42 \n\nErlös -20 -22 -22 -20 2 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nFristgerechter Versand       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Versand der Stadtparlamentsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n• weniger als 2 Monaten Ist 2 1 2   \n\n• weniger als 3 Monaten Ist 5 4 4   \n\n• weniger als 4 Monaten Ist 1 5 4   \n\n• mehr als 4 Monaten Ist 5 7 11   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtparlament Ist 1'340 Std. 2'195 Std. 2'192 Std.   \n\n \n\nMD-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Stadtparlament  \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\nIst 35.5 Std. 35.5 Std.* 35.5 Std.*   \n\n* Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 18. Januar bis 30. Juni sowie 13. – 31. Dezember 2021 infolge der behördlichen Massnahmen gegen \n\ndie Covid-19 Pandemie. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 123    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 836 798 778 821 43 6 \n\nPersonalkosten 769 678 767 762 -5 -1 \n\nSachkosten 115 125 95 116 20 21 \n\nUmlagen 29 49 -31 17 48 -155 \n\nErlös -78 -54 -53 -73 -20 37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDurchlaufzeiten       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n• Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 12'425 12'706 12'900   \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 32 % 44 % 53 %   \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 88% 91% 91.5%   \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 12 % 9 % 8.5 %   \n\nAnzahl Urnengänge Ist 6 3 4   \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 16 19 34   \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 1 2   \n\n• IG-Nord Ist 2 0 0   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Stadtrat Ist 1'229 Std. 1'363 Std. 1'480 Std.   \n\n• IG-Nord und GPK Ist 33 Std. 12 Std. 35 Std.   \n\n• Wahlen und Abstimmungen Ist 1'425 Std. 422 Std. 793 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 124    \n\n \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 %   \n\nBudget 0.18 % 0.15 % 0.15 %   \n\nIst 0.16 % 0.27 % 0.16 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 70 124 71 70 -1 -1 \n\nPersonalkosten 0 0 1 0 -1 -80 \n\nSachkosten 70 124 70 70 0 0 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 -92 \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 50 % 29 % 47 %   \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 50 % 71 % 53 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 85'000 Fr. 39'000   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 6 7 7   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 7 6 6   \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 70'000 Fr. 120'000 Fr. 74'000   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Inlandhilfe Ist 2 Std. 2 Std. 2 Std.   \n\n• Auslandhilfe Ist 2 Std. 2 Std. 2 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 125    \n\n \n\nMD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo  0 222 158 -64 -29 \n\nPersonalkosten   204 155 -48 -24 \n\nSachkosten   74 50 -25 -33 \n\nUmlagen  0 -42 -39 4 -8 \n\nErlös   -13 -8 5 -38 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTeilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite \n\nMessung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 \n\nJahre) \n\nVorgabe      \n\nIst   Ja   \n\nAnzahl partizipative Veranstaltungen pro \n\nJahr     \n\nVorgabe   2   \n\nIst   5   \n\nDas Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt. \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl durchgeführte partizipative \n\nVeranstaltungen \nIst   5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtentwicklung Ist   1’302 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 126    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortliche \n\nChristian Mühlethaler / Lorenz Bönicke \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n• Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n• Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n• MD-02.1 Personal \n\n• MD-02.2 Kommunikation \n\n• MD-02.3 Führung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal  \n\nIm Zusammenhang mit dem Umzug ins neue Stadthaus und der ICT-Strategie hat der Bereich Personaldienst sämtliche Mitarbeitenden-\n\nDossier digitalisiert. \n\nBereits zum zweiten Mal ist die Stadt Bülach von Pro familia Schweiz als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden.  \n\nDie gesetzlich vorgeschriebene Lohngleichheitsanalyse wurde durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen, dass in der Stadt Bülach \n\nLohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern besteht.   \n\n \n\nKommunikation \n\nDie Stadt Bülach hat die Präsenz in den Sozialen Medien erweitert.  \n\nIm Bilder-Netzwerk Instagram ist das lebendige und lebenswerte Büüli zu entdecken. Auf der Business-Plattform LinkedIn positioniert sich \n\ndie Stadt Bülach als attraktive Arbeitgeberin. Und der Kurznachrichtendienst Twitter dient der umfassenden und raschen Information. \n\n \n\nFührung – Digitale Transformation \n\nDie Stadt Bülach hat auch in diesem Jahr ihr digitales Leistungsangebot erweitert. Dies einerseits entlang der ICT-/Digitalstrategie, welche \n\neinfache, zuverlässige, wirtschaftliche und kundenorientierte Lösungen fordert. Andererseits nach dem Motto: Wir machen mehr digital! \n\n \n\n2021 wurden acht Projekte umgesetzt. E-Baugesuche war ein Projekt, welches durch den Kanton Zürich forciert wurde. Innerhalb der Stadt \n\nging es in verschiedenen Abteilungen darum, elektronische Dossiers über Kunden und Mitarbeitende einzuführen. Konkret geschah dies in \n\nden Abteilungen Bildung, Präsidiales und Politik sowie Soziales und Gesundheit. Gerade im Hinblick auf den Bezug des neuen Stadthauses \n\nmussten somit hunderte von Dossiers nicht gezügelt werden. In der Polizei wurde die durchgehende digitale Bezahlung und Verarbeitung \n\nder Ordnungsbussen ermöglicht. Schliesslich gelang es mit einem Chatbot, einen ersten digitalen Kundenberater einzuführen. Dieser \n\nermöglicht den Dialog (Chat) mit einem technischen System (Bot). Der Chatbot führt die Kundinnen und Kunden nach kurzem Chatverlauf \n\ngezielt zu den richtigen Informationen bzw. zu den passenden Dienstleistungen. Auf der Internetseite der Stadt Bülach steht nun ein \n\nChatbot für die Themen Umzug, Mieterwechsel, Wochenaufenthalt und Hunde-Meldewesen zur Verfügung. Dieser bietet während 24 \n\nStunden pro Tag Unterstützung. \n\n \n\nFür das kommende Jahr stehen bereits weitere 15 Digital-Themen in der Projekt-Pipeline. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n MD-02.1; Umlagen: Es wurden mehr Personalstunden weiter verrechnet als budgetiert. 26  \n\n MD-02.2; Personalkosten: Aufstockung der Stellenprozente und dadurch höhere fixe \n\nPersonalkosten. \n 25 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 127    \n\n \n\n MD-02.2; Umlagen: Weiterverrechnung Personalstunden infolge Dienstleistungen für \n\nandere Bereiche.  \n24  \n\n MD-02.3; Sachkosten: Weniger Aufwand für Digitalisierungsprojekte. 26  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -51 \n\n \n\nMD-02.1 Personal \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) Vorgabe \nkeine \n\nUmfrage* \n\nUmfrage stat. \n\nAmt Kanton \n\nZürich \n\nUmfrage stat. \n\nAmt Zürich \n\n(verschoben \n\ninfolge \n\nCorona) \n\n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \nkeine* \n\nwird nicht \n\nmehr \n\nangeboten* \n\n  \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 8 %* ≥ 8 %* ≥ 8 %*   \n\nIst 7.8 % 5.9 % 5.2 %   \n\n* Es wurde anstatt dessen die Umfrage von Pro Familia zur Familienfreundlichkeit durchgeführt. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 867 923 954 926 -28 -3 \n\nPersonalkosten 1'020 1'046 1'031 1'018 -13 -1 \n\nSachkosten 31 32 27 32 5 17 \n\nUmlagen -121 -100 -46 -72 -26 56 \n\nErlös -64 -54 -57 -51 7 -12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 %   \n\nIst 9.55 % 11.33 % 9.96 %   \n\n• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n• Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1.5 % 1.7 % 1.5 %   \n\nIst 1.16 % 0.88 %* 1.05 %*   \n\n* Infolge der Covid-19 Pandemie wurden viele Weiterbildungslehrgänge vorerst abgesagt oder verschoben. Dadurch konnten deutlich \n\nweniger Mitarbeitenden ihre Weiterbildungspläne umsetzen. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 128    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 26 % 25 % 26 %   \n\nStellenplan politisches Gut Ist 231.66 252.47 259.91   \n\nBruttofluktuationsrate Ist 13 % 15.3 % 14.3 %   \n\nAbsenzquote Ist 4.79 % 5.39 % 4.35 %   \n\nFrauenquote Ist 63 % 64 % 60 %   \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 38 % 40 % 43 %   \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 58 % 58 % 62 %   \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 3.59 2.37 2.9   \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 0 1 0   \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 18 19 20   \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 10 11 8   \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 0 2 1   \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n• Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 3 1 3   \n\n• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 3 4 3   \n\n• Forstwart/in EFZ Ist 2 1 2   \n\n• Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9 9   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Personalmanagement Ist 6'330 Std.* 7'056 Std.* 7'474 Std.*   \n\n• Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 580 Std. 504 Std. 684 Std.   \n\n*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2021 waren dies 929 \n\nStunden. \n\n \n\nMD-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 624 592 186 194 8 4 \n\nPersonalkosten 322 340 161 185 25 15 \n\nSachkosten 305 260 3 9 6 233 \n\nUmlagen 38 30 34 10 -24 -71 \n\nErlös -41 -38 -11 -10 1 -8 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 129    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95 % 95 % 95 %   \n\nIst 95 % 95 % 95 %   \n\n• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 3 4   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 62 99 101   \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 8 7 14   \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 280 213 314   \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 358'934 337'657 454'260   \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 % 99.90 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kommunikation Ist 4883 Std. 4'892 Std. 3'469 Std.   \n\n \n\nMD-02.3 Führung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 599 643 535 501 -34 -6 \n\nPersonalkosten 359 375 313 320 7 2 \n\nSachkosten 73 119 60 34 -26 -44 \n\nUmlagen 204 188 194 173 -20 -10 \n\nErlös -37 -38 -32 -27 6 -17 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 130    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n• Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n• Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 98 % 98 % 98 %   \n\n  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 3 2 2   \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 25'000 Fr. 25'000 Fr. 25'000   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Führung und Projekte Ist 5'300 Std. 5'340 Std. 4'140 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 131    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 738 822 791 786 -5 -1 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 710 794 762 757 -5 -1 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 27 28 29 29 0 1 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 738 822 791 786 -5 -1 \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 132    \n\n \n\n                                                                                \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n• Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n• Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n• Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n• Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n• WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBüli-Mäss  \n\nIm Jahr 2019 fand die letzte Büli-Mäss statt. Im Drei-Jahres-Rhythmus durchgeführt wäre die nächste Bülacher Gewerbeausstellung auf \n\n2022 geplant gewesen. Aus diversen Gründen und nicht zuletzt aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Covid-19 Pandemie entschied sich \n\ndas OK, die Büli-Mäss auf das Jahr 2023 zu verschieben. Deshalb war keine Planung im 2021 nötig.  \n\n \n\nWirtschaftsförderung \n\nNeben den laufenden Aufgaben der Bestandspflege sowie der Bearbeitung von Standortsuchanfragen ansässiger und auswertiger \n\nUnternehmen, lag der Fokus der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung im Jahr 2021 auf den folgenden Projekten:  \n\n- Konzeptionieren und gründen des Vereins digital health center bülach (dhc) – Zentrum für digitale Innovation im Gesundheitswesen in \n\nBülach. Dieses nimmt ab dem 1. April 2022 seine Tätigkeit in Bülach Nord auf. \n\n- Vermarkten des Glasi-Areals in Zusammenarbeit mit den zuständigen Areal- und Immobilienentwicklern \n\n- Umsetzen und Inbetriebnehmen der Bürogemeinschaft und Co-Working-Space im Rathaus \n\n- Wertschöpfungsanalyse des Gewerbes im Stadtzentrum als Grundlage zur Entwicklung des wirtschaftlichen Zielbildes \n\n- Eruieren der Herausforderungen und Diskussion von Lösungsansätzen für die nachhaltige Entwicklung des Arbeitsplatzgebietes in Bülach \n\nSüd. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung                                                           0 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 133    \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nFünf Jahre nach dem Start der \n\nWirtschaftsstrategie \n      \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 10‘722 \n\nBeschäftigte) \n\nVorgabe 11'794 11'794 11'794   \n\nIst 11'030 11'290 11'580   \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 8‘156 \n\nVollzeit-Äquivalent) \n\nVorgabe 8'972 8'972 8'972   \n\nIst 8'355 8'552 8'772   \n\n• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen \n\ndurch juristische Personen (Basis \n\n31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.) \n\nVorgabe Fr. 2.97 Mio. Fr. 2.97 Mio. Fr. 2.97 Mio.   \n\nIst Fr. 5.0 Mio. Fr. 5.9 Mio. Fr. 4.1 Mio.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 710 794 762 757 -5 -1 \n\nPersonalkosten 114 135 76 75 -1 -1 \n\nSachkosten 474 767 532 672 140 26 \n\nUmlagen 125 24 154 91 -64 -41 \n\nErlös -2 -132  -81 -81  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 134    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n• Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 %   \n\nIst 85 % 85 % 85 %   \n\n• Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe >= 2 >= 2 >= 1   \n\nIst 2 2 1   \n\n• Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe >= 60 >= 60 >= 60   \n\nIst 70 106 101   \n\n• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe >= 10 % >= 10 % >= 10 %   \n\nIst 10 % abgesagt* abgesagt*   \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe >= 15 % >= 15 % >=15 %   \n\nIst 19 % abgesagt* 16.5 %   \n\no Seniorenanlass Vorgabe >= 50 % >= 50 % >=50 %   \n\nIst 42 % abgesagt* 35.2   \n\n• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 3 Jahre) \n\nVorgabe Ja Nein (2022) Nein (2022)   \n\nIst Ja Nein Nein   \n\n* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Kontaktaufnahme zur \n\nWirtschaftsförderung \nIst 76 53 98*   \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n• standortsuchenden Unternehmen Ist 15 12 31   \n\n• in Bülach ansässigen Unternehmen Ist  11 11   \n\n• Immobilien- und Entwicklungspartnern Ist 13 11 28   \n\n• lokalen und regionalen \n\nPartnerorganisationen \nIst 27 19 28   \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n• Neuzuzügeranlass Ist 151 abgesagt abgesagt   \n\n• Jungbürgerfeier Ist 40 abgesagt 71   \n\n• Seniorenanlass Ist 235 abgesagt 229   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 82 147 130   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 31 46 97   \n\nAnzahl Unternehmen (Betriebsstätten) Ist 1'318 1'419 1'452   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Standortförderung Bülach Ist 1'739 Std. 1'955 Std. 2'050 Std.   \n\n• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat) Ist 1'318 Std. 1'181 Std. 1'557 Std.   \n\n*Die Aufgeführten Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch seitens der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. \n\nMit einem Teil davon wurden zusätzlich mehrere und regelmässige Telefonate geführt, so zB. mit Immobilienpartnern vor Ort. Ziel: sich \n\ngegenseitig über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. In der Liste sind jedoch nur projektspezifische Gespräche aufgeführt.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 135    \n\n \n\nWird für Entwicklungsprojekte der Wirtschaftsförderung wie bspw. das digital health center bülach (dhc) oder das Gemeinschaftsbüro & Co-\n\nWorking-Space im Rathaus über einen längeren Zeitabschnitt mit Entwicklungspartnern zusammengearbeitet, werden jeweils nur die \n\nMeilenstein-Gespräche aufgeführt.  \n\nNicht aufgeführt sind sowohl die Sitzungen mit der Stadtverwaltung, dem Stadtrat und dem Wirtschaftsbeirat. Darunter zählen 12 Jour-fix \n\npro Jahr mit dem Stadtpräsidenten und dem Stadtschreiber, ca. 4 Präsentationen pro Jahr im Stadtrat, 2 Sitzungen im Wirtschaftsbeirat \n\nsowie der regelmässige Austausch mit unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung. \n\n \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 BU 2020  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 27 28 29 29 0 1 \n\nPersonalkosten 0 0  0 0  \n\nSachkosten 27 28 29 29 0 0 \n\nUmlagen 0 0  0 0  \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30 Fr. 1.30   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri \n\nUnterland \nIst 4 Std. 0 Std. 2 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 136    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \nZiel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte \n\nMenschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten \n\nWohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. \n\n \n\nGesundheit \nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter um die Vereinbarkeit von Beruf und \n\nFamilie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). \n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, \n\nDienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe). \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit (durch Bildung, Beschäftigung, Qualifizierung), verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung \n\ndurch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende. Das Handeln orientiert sich \n\nam Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Umsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (durch Abklärungs- und Programmangebote). \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die \n\ndafür notwendige Infrastruktur betrieben. Ebenfalls ist der Bereich für die Umsetzung der Integrationsagenda verantwortlich (fallführende \n\nStelle).  \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\naus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen \n\nsowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. \n\nZudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet. \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht. \n\nAuch die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden durch den Bereich Sozialversicherungen ausgerichtet. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im \n\nErwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik. \n\n• Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst. \n\n• Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislaturziel mit dem Ressort \n\nBildung) \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 137    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 189 140 258 237 -21 -8 \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 189 140 258 237 -21 -8 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'627 490 6 \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'627 490 6 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 2'406 2'293 2'741 2'384 -357 -13 \n\n SO-02 Reissverschluss 1'164 1'158 1'444 1'149 -294 -20 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n1'124 741 672 240 -432 -64 \n\n SO-04 Soziale Dienste 5'897 6'127 7'228 5'608 -1'620 -22 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 6'785 -79 -1 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n258 -47 354 260 -94 -27 \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 17'459 17'457 19'302 16'426 -2'876 -15 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und \n\nGesundheit \n\n25'059 25'468 27'697 25'290 -2'407 -9 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Jahr 2021 war geprägt vom Umzug im April ins neue Stadthaus. Einzig die Bereiche Flüchtlings- und Asylkoordination, KESB und \n\nReissverschluss sind nicht ins Stadthaus gezügelt. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie waren zum Zeitpunkt der Budgetierung \n\nsehr schwierig abzuschätzen. Dies führte dazu, dass bei den ambulanten Dienstleistungen (Spitex) in der Pflegefinanzierung bedeutend \n\nhöhere Kosten entstanden sind, dafür bei der Sozialhilfe die Fallzunahme überhaupt nicht spürbar war, was zu tieferen Sozialhilfekosten \n\nführte.  \n\n \n\nDas Alterskonzept konnte trotz der Covid-19 Pandemie unter Einbezug der Bevölkerung erarbeitet werden. Am 1. Semester 2022 soll \n\nes vom Stadtrat verabschiedet werden. Danach verfügt die Stadt Bülach wieder über ein zeitgemässes Konzept und kann in die \n\nUmsetzungsphase übergehen.  \n\n \n\nBei der Flüchtlings- und Asylkoordination war das Jahr 2021 geprägt von der Aufnahme der ersten Personen aus dem Resettlement-\n\nProgramm. Auch die Umsetzung der Integrationsagenda (IAZH) führte dazu, dass neue Prozesse erarbeitet werden mussten und die \n\nBegleitung und Beratung der Klienten intensiver wurde. Der Betrieb konnte trotz Pandemie zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden. \n\n \n\nDer Bereich Sozialversicherungen hat im Jahr 2021 die Bearbeitung der Zusatzleistungen für die Gemeinden Höri und Niederglatt \n\nübernommen. Die EL-Reform, welche per 1. Januar 2021 in Kraft trat, hat zu einem erheblichen – teilweise erwarteten - zeitlichen \n\nMehraufwand geführt.  \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 138    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n        \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 80 -20* \n\nSekretariat 80 0 0 0 0 \n\nSekretariat mit Rechtsdienst 0 130 130 130 0 \n\nBerufsbeistandschaften 750 1’130 1’230 1’205 -25 \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 465 490 550 400 -150 \n\nGesellschaft und Gesundheit 480 480 540 410 -130** \n\nKESB 1'180 1‘570 1'520 1’520 0 \n\nSozialberatung und Arbeitsintegration 1'425 1‘415 1'685 1’460 -225*** \n\nSozialversicherungen 320 685 840 845 +5 \n\nTotal Ressort Soziales und Gesundheit 4'800 6‘000 6'595 6’050 -545 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*  Die Abteilung wurde vom Stellvertreter interimistisch geführt. \n\n** Vakanz Bereichsleitung und Stelle Frühe Förderung vom Stadtparlament noch nicht genehmigt. \n\n*** Erwartete Fallzunahme aufgrund Corona-Pandemie nicht eingetroffen. \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 139    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nAlter Rudolf Menzi \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  189 140 258 237 -21 -8 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 167 85 191 180 -11 -6 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 22 55 67 56 -10 -15 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 189 140 258 237 -21 -8 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 140    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n• Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AL-01.6 Altersprojekte \n\n• AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze Vorgabe 170 170 170   \n\nIst 172 172 178   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\nDie Erarbeitung des Alterskonzeptes 2028 kam trotz Pandemie voran. Der partizipative Prozess mit einer Bevölkerungsumfrage sowie die \n\nQuartiersparziergänge konnten wie geplant durchgeführt werden. Die Verabschiedung des Alterskonzeptes im Stadtrat erfolgt im \n\n1. Semester 2022. \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60plus \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus. Die Anlaufstelle \n\n60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 167 85 191 180 -11 -6 \n\nPersonalkosten 4 2 9 3 -6 -69 \n\nSachkosten 118 56 111 127 17 15 \n\nUmlagen 51 35 77 52 -24 -32 \n\nErlös -6 -9 -5 -2 3 -60 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 141    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 22 55 67 56 -10 -15 \n\nPersonalkosten 0 0 0  0 -100 \n\nSachkosten 113 129 126 128 1 1 \n\nUmlagen 7 6 10 10 0 0 \n\nErlös -97 -80 -70 -82 -12 17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBeratungen:       \n\n• Anzahl beratene Personen Ist 151 164 160   \n\n• Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 171 172 151   \n\n• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 162 163 144   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Beratungen Ist 878 Std. 840 Std. 846 Std.   \n\n• Organisationsbezogen Ist 264 Std. 253 Std. 245 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 142    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nGesundheit Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'627 490 6 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 133 87 148 156 8 5 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 222 310 377 401 24 6 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 7'056 7'474 7'613 8'071 458 6 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'627 490 6 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 143    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n• Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege \n\n• Bedarfsgerechte Gewährleistung der ambulanten und stationären Pflegeversorgung der Einwohnenden in guter Qualität bei prioritärer \n\nBelegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und durch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten \n\nPflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht pflegebedürftigen Menschen \n\n• Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n• GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n• GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n• GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge  \n\nDie Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie  \n\nin den Vorjahren entrichtet.  \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention  \n\nÜber dieses Produkt wurden weiter die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (fabb) und die regionale  \n\nSuchtpräventionsstelle abgerechnet. Nach der Auflösung des Trägervereins Suchtprävention Zürcher Unterland aufgrund des Austritts des  \n\nBezirks Dielsdorf wurden die Statuten des Vereins fabb angepasst. Seit dem Jahr 2021 ist die fabb neu auch für die Suchtprävention im  \n\nBezirk Bülach zuständig.  \n\n \n\nEbenfalls findet sich unter diesem Produkt die städtische Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Der traditionelle «Tag der Freiwilligen» konnte \n\ntrotz der Pandemie durchgeführt werden.  \n\n \n\nWeiter werden in diesem Produkt die Pikettentschädigungen für die Hebammen sowie die Kostenbeteiligung an den Mahlzeitendienst \n\nausbezahlt.  \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung  \n\nDie Auswirkungen der Covid-19 Pandemie waren bei der Pflegefinanzierung deutlich spürbar. Die Erbringung von ambulanten \n\nDienstleistungen, somatische wie auch psychiatrische Spitex, haben deutlich zugenommen (siehe Abweichungsbegründung). Die Gründe \n\nsind vielfältig: Viele pflegebedürftige Personen wurden früher als sonst aus den Spitälern entlassen. Zudem gab es Personen, die in dieser \n\nZeit nicht in ein Heim eintreten wollten. Entsprechend wurden vermehrt ambulante Dienstleistungen in Anspruch genommen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 144    \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGE-01.5: Höhere Sachkosten bei der Pflegefinanzierung von ambulant Dienstleistungen \n\n(Spitex). \n 446 \n\nTotal der begründeten Abweichung +446 \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 133 87 148 156 8 5 \n\nPersonalkosten   0  0 -100 \n\nSachkosten 133 119 148 156 8 5 \n\nUmlagen  0     \n\nErlös  -32 0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n• Spital Bülach Ist 13'089 13'668 14'334   \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 222 310 377 401 24 6 \n\nPersonalkosten 15 51 30 29 -1 -2 \n\nSachkosten 197 241 339 356 17 5 \n\nUmlagen 11 19 9 16 7 79 \n\nErlös -2 0 0 0 0 118 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 145    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50 Fr. 2.50   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nAlkoholberatungsstelle \nIst Fr. 5.70 Fr. 5.20 Fr. 5.20   \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung Ist 4 1 7   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Gesundheitsförderung/Prävention Ist 240 Std. 105 Std. 286 Std.   \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nReduktion der Belegung der bestehenden \n\nPflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit \n\nLeistungsvereinbarung durch nicht oder leicht \n\npflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-\n\nStufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien \n\nwie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab \n\nCDR (Clinical Dementia Rating) \n\nVorgabe \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-1 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-2 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon Besa 0-3 \n\n  \n\nIst 1 2 2   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 7'056 7'474 7'613 8'071 458 6 \n\nPersonalkosten 65 106 77 52 -25 -32 \n\nSachkosten 6'966 7'328 7'513 7'996 483 6 \n\nUmlagen 25 40 23 24 0 1 \n\nErlös 0 0 0 0 0 41 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 42 *   \n\n• Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n* Aufgrund personeller Engpässe, die sich durch Coronaausfälle und Rekrutierungserschwernisse begründen. Die Einsätze konnten mit \n\nanderen Spitex-Organisationen sichergestellt werden. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 146    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 744 857 886   \n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in \n\nBülach (Total) \nIst 473 565 600   \n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit \n\nWohnsitz in Bülach (Total) \nIst 36'319 Std. 43'850 Std. 48'288 Std.   \n\n• davon Spitex Bülach Ist 24'580 Std. 27'667 Std. 30'024 Std.   \n\n• davon private Spitex und \n\nfreipraktizierende Fachpersonen \nIst 11'663 Std. 15'637 Std. 17'553 Std.   \n\n• davon Kispex Ist 383 Std. 472 Std. 590 Std.   \n\n• davon Onko-Spitex Ist 101 Std. 74 Std. 121 Std.   \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit \n\nWohnsitz in Bülach (ab Verrechnung \n\nNormdefizit) \n\nIst 271 292 286   \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach \nIst 56'982 60'561 59'036   \n\n• davon Pflegetage Langzeitpflege Ist 56'348 60'120 58'611   \n\n• davon Pflegetage Akut- u. \n\nÜbergangspflege \nIst 490 296 268   \n\n• davon Pflegetage in Tagesbetreuung Ist 174 145 157   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 147    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSoziales Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nSO-01 Familie 2'406 2'293 2'741 2'384 -357 -13 \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung       \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n663 616 788 583 -206 -26 \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton 1'306 1'257 1'465 1'345 -120 -8 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 437 420 488 457 -31 -6 \n\n        \n\nSO-02 Reissverschluss 1'164 1'158 1'444 1'149 -294 -20 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 1'164 1'158 1'444 1'149 -294 -20 \n\n        \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination 1'124 741 672 240 -432 -64 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination 1'124 741 672 240 -432 -64 \n\n        \n\nSO-04 Soziale Dienste 5'897 6'127 7'228 5'608 -1'620 -22 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 4'324 5'100 5'698 4'611 -1'088 -19 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung 420 386 544 420 -124 -23 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 1'068 714 904 620 -284 -31 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften 85 -73 81 -43 -124 -152 \n\n        \n\nSO-05 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 6'785 -79 -1 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 6'785 -79 -1 \n\n        \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 258 -47 354 260 -94 -27 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 258 -47 354 260 -94 -27 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 17'459 17'457 19'302 16'426 -2'876 -15 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 148    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n• Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n• Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention \n\n• Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n• Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n• SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\n• SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\nIm Rahmen der Beitragsverordnung (BVO) wurden Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter ausgerichtet. Der erwartete \n\nMehraufwand aufgrund des Bevölkerungswachstums blieb 2021 aus. Die vom Stadtparlament im Sommer 2021 revidierte BVO soll auf \n\ndas Schuljahr 2022/2023 in Kraft gesetzt werden. \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\nFolgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt: \n\n• Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG). 2021: Fr. 877’000 \n\n• Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG). 2021: Fr. 468’000 \n\n \n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) wurde im Jahr 2021 verabschiedet und tritt per 1. Januar 2022 in Kraft. Daher wurde das \n\nProdukt SO-01.3 umbenannt. Die Finanzierung erfolgt dann durch den Kanton (40%) und die Gemeinden (60%).  \n\n \n\nS0-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\nTrotz anhaltender pandemischer Situation konnte der Betrieb im Jugendtreff mehrheitlich offenbleiben und die Angebote im öffentlichen \n\nRaum durchgeführt werden. Die Besucherzahl war schwankend, vor allem die Maskentrage- und Zertifikatspflicht sind Gründe für das \n\nFernbleiben der Jugendlichen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 149    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.2: Tiefere Personalkosten aufgrund Funktionswechsel Bereichsleitung und \n\nweniger rapportierter Stunden. \n54  \n\nSO-01.2: Tiefere Sachkosten aufgrund weniger ausbezahlter Rabatte für familien- und \n\nschulergänzende Betreuung. \n134  \n\nSO-01.3: Tiefere Sachkosten aufgrund weniger Platzierungen in Schulheime. 120  \n\nTotal der begründeten Abweichung -308 \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 663 616 788 583 -206 -26 \n\nPersonalkosten 68 54 104 49 -56 -54 \n\nSachkosten 580 551 654 516 -137 -21 \n\nUmlagen 15 11 30 18 -12 -41 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Gesuche Vorschulalter Ist 115 113 96   \n\nAnzahl Gesuche Schulalter Ist 132 97 163   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Vorschulalter Ist 87 % 78 % 75 %   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Schulalter Ist 92 % 86 % 83 %   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Vorschulalter Ist 91 76 71   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Schulalter Ist 114 88 134   \n\nAnzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist 15 19 20   \n\nAnzahl anerkannte Tagesfamilien Ist 1 1 1   \n\nAnzahl Krippen und private Horte mit \n\nLeistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach \nIst 0 0 0   \n\n  \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 150    \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'306 1'257 1'465 1'345 -120 -8 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 1'306 1'257 1'465 1'345 -120 -8 \n\nUmlagen       \n\nErlös   0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten Jugendsekretariat total Ist Fr. 36'992'300 Fr. 39'087'000 Fr. 41'422'000   \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 2.00 % 2.00 % 2.00 %   \n\nFinanzierung der Gesamtkosten       \n\n• Anteil Kanton Ist 60 % 60 % 60 %   \n\n• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter \n\n20jährige Einwohnende berechnet) \nIst 40 % 40 % 40 %   \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.   \n\nIst 15 Std. 15 Std. 15 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 437 420 488 457 -31 -6 \n\nPersonalkosten 370 304 412 415 3 1 \n\nSachkosten 141 171 164 134 -30 -18 \n\nUmlagen -60 -33 -82 -76 6 -8 \n\nErlös -15 -22 -7 -17 -10 158 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 151    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 2'000 Std. 2'000 Std. 1'500 Std.   \n\nIst 1'587 Std. 1314 Std. 1'480 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 4 Std. 7 Std. 7 Std.   \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 8 5 7   \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 30 30 25   \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 76 114 63   \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 6 11 4   \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs \n      \n\n• Besucherinnen Ist 20 % 25 % 20 %   \n\n• Besucher Ist 80 % 75 % 80 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Organisation, Administration, Projekte Ist 1'106 Std. 1'149 Std. 1'196 Std.   \n\n• Zivildienstleistende Ist 1'348 Std. 1'032 Std. 1'492 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 152    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n• Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n• Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 160 % 164 % 156 %   \n\nIst 195 % 144 % 128 %   \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \n\nVorgabe 25 % 25 % 25 %   \n\nIst 24 % 17 % 26 %   \n\nAnzahl Praktikumsstellen bei Privaten Vorgabe 5 ≥ 5 ≥ 5   \n\nIst 8 5 12   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIn den verschiedenen Einsatzbereichen und des Coachings wurden im Jahr 2021 total 134 Personen betreut, was im Vergleich zum Vorjahr \n\neine Reduktion um 19 Personen bedeutet. Der erwartete, coronabedingte Anstieg der Teilnehmerzahlen blieb aus. Der Reissverschluss \n\nbeschäftigte 19 sozialhilfebeziehende Personen aus acht umliegenden Gemeinden. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten aufgrund dem ausbleibenden, erwarteten coronabedingten \n\nAnstieg der Teilnehmenden-Zahlen.  \n189  \n\nHöherer Erlös aus Dienstleistungen für andere Gemeinden und Mehreinahmen durch \n\nAufträge im Taglohn. \n59  \n\nTotal der begründeten Abweichung  -248 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 153    \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'164 1'158 1'444 1'149 -294 -20 \n\nPersonalkosten 1'542 1'510 1'720 1'531 -189 -11 \n\nSachkosten 167 213 218 194 -24 -11 \n\nUmlagen 21 -24 44 22 -23 -51 \n\nErlös -566 -541 -538 -597 -59 11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei den Arbeitsprogrammen \n\n(Qualifizierung und Beschäftigung) \n\n      \n\n• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme Vorgabe 20 20 20   \n\nIst 33 24 25   \n\n• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme Vorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nIst 163 % 121 % 126 %   \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz       \n\no Pro Mitarbeiter betreute Personen in \n\nden Arbeitsprogrammen \n\nVorgabe 8 8 8   \n\nIst 22 16 17   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei der sozialen und beruflichen \n\nIntegration \n\n      \n\nAnzahl Plätze soziale und berufliche \n\nIntegrationsprogramme \n\nVorgabe 7.00 7.00 7.00   \n\nIst 8.19 7.10 8.58   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der \n\nsozialen und beruflichen Integration \n\nVorgabe 3 3 3   \n\nIst 3 3 4   \n\n• Kostendeckungsgrad im Taglohn Vorgabe >= 40 % >= 40 % >= 40 %   \n\nBudget 49 % 39 % 36 %   \n\nIst 39 % 42 % 47 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 154    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 1 4 2   \n\nAnzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen \n\nmangelnder Kapazität \nIst 97 43 54   \n\nArbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\n• Anzahl Teilnehmende Ist 62 41 57   \n\n• Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 2 0 0   \n\n• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen \n\ninnerhalb eines Jahres \nIst 13 % 17 % 14 %   \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 6.45 % 7.30 % 12 %   \n\n• Nachhaltige Vermittlung in den 1. \n\nArbeitsmarkt \n      \n\no Anteil der Vermittelten, welche nach 6 \n\nMonaten noch im Arbeitsprozess sind \nIst 75 % 75 % 75 %   \n\nSoziale und berufliche Integration       \n\n• Anzahl Teilnehmende Ist 93 84 77   \n\n• Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 5 6 2   \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 14 % 19 % 16 %   \n\nBeschäftigung und soziale Integration       \n\n• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist 34 55 24   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\no Velostation Ist 784 Sdt. 707 Std. 695 Std.   \n\no Nünihüsli Ist 299 Std. 283 Std. 593 Std.   \n\no Einsatzplätze Ist 180 Sdt. 121 Std. 189 Std.   \n\no Kurswesen Ist 1 '156 Std. 941 Std. 1'554 Std.   \n\n• Soziale und berufliche Integration       \n\no Taglohn Ist 4'403 Std. 4'780 Std. 5'237 Std.   \n\no Projekte Ist 37 Std. 105 Std. 40 Std.   \n\n• Soziale Integration Ist 1'965 Std. 1'355 Std. 2'078 Std.   \n\n• Support- und Managementprozesse Ist 4'296 Std. 4'785 Std. 3'814 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 155    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern. \n\n• Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Covid-19 Pandemie forderte die Flüchtlings- und Asylkoordination im Jahr 2021 weiter. Durch das gute Schutzkonzept konnten grössere \n\nKrankheitsausbrüche verhindert werden.  \n\n \n\nPer 1. Januar 2021 startete die Umsetzung der neuen Integrationsagenda (IAZH) von Bund und Kanton. Der Integrationsauftrag zur \n\nErreichung der festgelegten Wirkungsziele liegt seit 2021 vollumfänglich in der Verantwortung der Gemeinden. Die Erarbeitung der \n\nentsprechenden Prozesse, der erhöhte administrative Aufwand sowie die intensivere Begleitung und Beratung der Klientel zur Umsetzung \n\nder IAZH fordert den Bereich sehr. \n\n \n\nIm Rahmen einer Leistungsvereinbarung werden seit April 2021 Personen aus Resettlement-Programmen im Zentrum Müliweg \n\nuntergebracht und durch die Flüchtlings- und Asylkoordination und diversen anderen Stellen begleitet und betreut. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Sachkosten, da die Anzahl Klienten (VA-A und Asyl) weiterhin rückläufig ist. 109  \n\nTiefere Sachkosten, da zum Zeitpunkt der Budgetierung im Mai 2020 davon \n\nausgegangen wurde, dass die gesamten Kosten, die im Rahmen der IAZH anfallen über \n\ndas Produkt SO-03 laufen. \n\n226  \n\nTieferer Erlös, da zum Zeitpunkt der Budgetierung im Mai 2020 angenommen wurde, \n\ndass die Erstattung des Kostendachs für Programme der IAZH im Produkt SO-03 \n\ngebucht wird. Gemäss Vorgabe des Kantons muss dieser Erlös jedoch komplett über das \n\nProdukt SO-04 (Soziale Dienste) gebucht werden. \n\n 147 \n\nTiefere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons da die Anzahl der Klienten (VA-A \n\nund Asyl) weiterhin rückläufig ist. \n 181 \n\nHöhere Erlöse aufgrund von Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden und dem \n\nKanton. \n422  \n\nTotal der begründeten Abweichung -429 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 156    \n\n \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'124 741 672 240 -432 -64 \n\nPersonalkosten 605 598 488 532 44 9 \n\nSachkosten 2'215 1'279 984 649 -335 -34 \n\nUmlagen 270 334 347 294 -54 -15 \n\nErlös -1'966 -1'470 -1'148 -1'235 -87 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMüliweg \n\nVorgabe  366 365   \n\nIst  366 365   \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 35 35 35   \n\nIst 29 25 27   \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 39 30 39   \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe >= 220 >= 220 >= 400   \n\nIst 465 490 400   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 157    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 122 107 110   \n\n• davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 23 19 17   \n\n• davon AS Ist 65 38 29   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Müliweg per 31.12. \nIst  138 141   \n\n• genutzt durch AS Ist  38 29   \n\n• genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist  23 56   \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 64 % 69 % 102 %   \n\nMutationen AS       \n\n• Eintritte Ist 15 5 2   \n\n• Austritte Ist 25 17 8   \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n• Eintritte Ist 17 20 46   \n\n• Austritte Ist 30 15 31   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Administration und Führung Ist 3'296 Std. 2'902 Std. 3'906 Std.   \n\n• Betreuung/Sozialberatung Ist 1'188 Std. 234 Std. 999 Std.   \n\n• Unterkünfte Ist 2'679 Std. 2'392 Std. 1'656 Std.   \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 158    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n• Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach \n\n• Sicherstellung von Notunterkünften \n\n• Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung \n\n• Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des \n\nunterhaltspflichtigen Elternteils \n\n• Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-04.1 Sozialhilfe \n\n• SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n• SO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n• SO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nIm Jahr 2021 wurde die Digitalisierung der Dossiers vollzogen. Die Umstellung auf die digitalen Prozesse ermöglicht ein flexibleres Arbeiten \n\nund tieferen physischen Platzbedarf. \n\nIm Rahmen einer Leistungsvereinbarung werden seit April 2021 zusätzlich Personen aus dem Resettlement-Programm die wirtschaftliche \n\nHilfe durch die Sozialberatung entrichtet. \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\nIm Jahr 2021 wurde in total 79 Fällen Alimente bevorschusst. Dies entspricht einer leichten Zunahme gegenüber dem Vorjahr. \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\nIn diesem Produkt werden verschiedene Dienstleistungen zusammengefasst:  \n\n• Aufsicht von Krippen, Horten und Tagesfamilien.  \n\n• Entschädigung an den Kanton für minderjährige, unbegleitete Asylsuchende.  \n\n• Entschädigung an Beistände, welche von Gesetzes wegen von der Stadt Bülach getragen werden müssen.  \n\n• Vergütung an soziale Einrichtungen wie die Stiftung Wisli, Pigna und RGZ für cerebral Gelähmte.  \n\n• Die Bewirtschaftung der Notzimmer für CH-Bürger/innen und Ausländer/innen.  \n\n• Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH).  \n\n• Umsetzung des Integrationsauftrags von Bund und Kanton. \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nDie Berufsbeistandschaften sind aufgrund der höheren Mandatsanzahl im vergangenen Jahr gewachsen. Als Folge wuchs der Bereich 2021 \n\nauch personell. Der Umzug ins Stadthaus war zugleich mit einem Digitalisierungsprojekt verbunden, was den Bereich stark forderte. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 159    \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1   \n\nTiefere Personalkosten, da erwartete Fallzunahme aufgrund der Covid-19 Pandemie \n\nnicht eingetroffen ist. \n150  \n\nTiefere Sachkosten, da erwartete Fallzunahme aufgrund Covid-19 Pandemie nicht \n\neingetroffen ist. \n1’500  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund: \n\n- Zusätzliche Fälle, welche jedoch durch den Kanton zurückerstattet werden (816) \n\n- Dienstleistung Dritter zur Überbrückung von Vakanzen (154) \n\n- Digitalisierung der Falldossiers (86) \n\n- nicht budgetierte Kosten für IAZH, da diese ursprünglich beim Produkt SO-03 \n\nbudgetiert wurden. Aufgrund von Kantonsvorgaben nach dem Budgetprozess, sind \n\ndiese jedoch diesem Produkt zu belasten (110). \n\n 1’166 \n\nHöherer Erlös aufgrund: \n\n- höherer Rückerstattungen des Kantons (527). \n\n- Zum Zeitpunkt der Budgetierung im Mai 2020 wurde angenommen, dass die \n\nErstattung des Kostendachs für Programme der IAZH im Produkt SO-03 gebucht wird. \n\nGemäss Vorgabe des Kantons muss dieser Erlös jedoch komplett über das Produkt SO-\n\n04 gebucht werden (147). \n\n674  \n\nSO-04.2    \n\nTiefere Sachkosten bei der Alimentenbevorschussung (154) und weniger KVG-Prämien \n\n(64), da keine Covid-19 Pandemie bedingte Fallzunahme eintrat. \n218  \n\nTiefere Erlöse da weniger Inkasso der Alimentenbevorschussung (30) und weniger KVG-\n\nRückerstattungen (72). \n 102 \n\nS0-04.3   \n\nTiefere Personalkosten bei der Notunterkunft, da die Kosten für die Nachtwachen beim \n\nProdukt SO-03 verbucht wurden, aber in diesem Produkt budgetiert (diese arbeiten \n\nhauptsächlich am Standort Müliweg und nicht Murgasse). \n\n174  \n\nTiefere Sachkosten, da weniger Aktivitäten / Anlässe in Bereichen der Inklusion und \n\nIntegration aufgrund der Covid-19 Pandemie stattfanden. \n43  \n\nSO-04.4   \n\nTiefere Personalkosten aufgrund Vakanzen. 115  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund Digitalisierung analoger Akten.  62 \n\nHöhere Sachkosten aufgrund Dienstleistung Dritter wegen obgenannter Vakanzen.  243 \n\nHöhere Erlöse aufgrund höherer Gemeindebeiträge. 338  \n\nTotal der begründeten Abweichung -1’639 \n\n \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 7 5 13   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 20 22 21   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 160    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'324 5'100 5'698 4'611 -1'088 -19 \n\nPersonalkosten 741 719 1'039 884 -155 -15 \n\nSachkosten 6'673 7'636 8'249 7'921 -328 -4 \n\nUmlagen 276 271 230 284 54 24 \n\nErlös -3'365 -3'526 -3'820 -4'479 -659 17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 80 80 75   \n\nIst 82 86 74   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 3'297'957 Fr. 3`771`018 Fr. 3'088'371   \n\nNettoaufwand Heimplatzierungen Ist Fr. 996'768 Fr. 1`285`009 Fr. 1'041'351   \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 155 Fr. 172 Fr. 139   \n\nAnzahl Neugesuche (Fälle) Ist 228 280 248   \n\nAnzahl Neuaufnahmen (Fälle) Ist 96 93 150   \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle Ist 107 85 109   \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 394 386 444   \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 708 667 754   \n\nAnzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle Ist 0 * 0 * 0   \n\n• davon revidiert oder eingestellt Ist 0 * 0 * 0   \n\nAnzahl Rekurse Ist 9 6 3   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 2 1   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Sozialhilfe Ist 10`859 Std. 10`653 Std. 13'003 Std.   \n\n* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung durften bis Mitte 2021 keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.  \n\n \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 161    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 420 386 544 420 -124 -23 \n\nPersonalkosten 1 0 7 1 -6 -87 \n\nSachkosten 1'410 1'434 1'570 1'351 -219 -14 \n\nUmlagen 0 0 2 0 -2 -82 \n\nErlös -990 -1'048 -1'035 -932 103 -10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 78 73 79   \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 433`130 Fr. 407`566 Fr. 434'995   \n\n \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'068 714 904 620 -284 -31 \n\nPersonalkosten 108 141 317 113 -204 -65 \n\nSachkosten 1'004 543 574 517 -58 -10 \n\nUmlagen 108 170 153 141 -11 -7 \n\nErlös -152 -141 -140 -151 -10 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums \n\nist gewährleistet \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe  366 183   \n\nIst  282 269   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 162    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl betreute Personen:       \n\n• Pigna Ist 31 33 32   \n\n• Stiftung Wisli Ist 18 18 13   \n\n• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 49 57 64   \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 11 % 29 % 42 %   \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 -73 81 -43 -124 -152 \n\nPersonalkosten 974 1'149 1'570 1'455 -116 -7 \n\nSachkosten 493 674 638 964 326 51 \n\nUmlagen 99 100 102 107 6 6 \n\nErlös -1'481 -1'996 -2'229 -2'569 -339 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75   \n\nIst 72 72 74   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 163    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 280 410 442   \n\n• davon Beistandschaften Ist 275 408 439   \n\n• davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 5 2 3   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 36 26 34   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 4 5 1   \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 45 159 65   \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 5 2 2   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 6'756 Std. 7'766 Std. 9'821 Std.   \n\n• Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 5'377 Std. 7'058 Std. 9'100 Std.   \n\n• Managementprozesse (Leitung) Ist 576 Std. 808 Std. 1'275 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 164    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n• Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n• Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n• Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 111 % 153 % 112 %   \n\nIst 139 % 116 % 101 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nPer 1. Januar 2021 wurde die EL-Reform eingeführt. Die wichtigsten Neuerungen dieser Reform war die Einführung der Rückerstattung der \n\nErgänzungsleistungen zur AHV/IV aus dem Nachlass, eine Vermögensschwelle zur Anspruchsberechtigung, die Anpassung der Mietzinslimite \n\nsowie das Übergangsrecht von drei Jahren, in welchen sämtliche altrechtlichen Fälle jeweils nach altem und nach neuem Recht berechnet \n\nwerden müssen, um den höheren Anspruch verfügen zu können. Die Einführung der EL-Reform hat zu einem erhöhten Aufwand geführt. \n\nMit den Gemeinden Höri und Niederglatt wurden im Jahr 2021 zwei weitere EL/ZL-Stellen übernommen.  \n\n \n\nPer 1. Juli 2021 wurde die Überbrückungsleistung für ältere Arbeitslose (ÜL) eingeführt. Die EL-Stellen sind gesetzlich verpflichtet, die \n\nÜberprüfung eines Anspruchs auf ÜL vorzunehmen. Die Sozialversicherungen führen diese Arbeit für Bülach und die Vertragsgemeinden \n\naus.  \n\n \n\nDie Kosten für Personen, welche in den Vertragsgemeinden wohnhaft sind, werden von Bund, Kanton und den Vertragsgemeinden \n\nübernommen. Vom Gesamtbestand der EL-Bezüger beziehen 56 % eine AHV-Rente, 41 % eine IV-Rente und 3 % der Bezüger beziehen \n\neine Hinterlassenenrente. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Sachkosten: Minderausgaben bei der EL IV (162) und bei den Krankheitskosten \n\n(120). Zugleich Mehrausgaben bei den kantonalen Zuschüssen (25) und Abschreibungen \n\n(60). Letztere werden jedoch im Rechnungsjahr vom Kanton wieder zurückvergütet. \n\n197  \n\nTiefere Erlöse: Höhere Rückforderungen (81). Die Einnahmen aus den Fallpauschalen \n\nsowie Weiterverrechnung an die Vertragsgemeinden waren tiefer als erwartet (24). \n\nDurch die tieferen Leistungen sowie höheren Rückforderungen reduzierte sich der \n\nStaatsbeitrag (153). \n\n 96 \n\nTotal der begründeten Abweichung -101 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 165    \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'610 7'186 6'863 6'785 -79 -1 \n\nPersonalkosten 390 613 956 981 25 3 \n\nSachkosten 11'729 12'487 12'822 12'598 -224 -2 \n\nUmlagen 42 39 19 46 27 142 \n\nErlös -5'551 -5'953 -6'933 -6'840 93 -1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 200 180 180   \n\nIst 236 230 162   \n\n• Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe <= 10 % keine Revision <= 10 %   \n\nIst 1.33 % keine Revision 6.9%   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nZusatzleistungen       \n\n• Anzahl Neugesuche Ist 114 126 234   \n\n• Anzahl Neuaufnahmen Ist 70 86 124   \n\n• Anzahl Abweisungen Ist 28 38 75   \n\n• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 105 190 281   \n\n• Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 16 2 35   \n\n• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 677 972 1'180   \n\n• davon Anteil IV-Fälle Ist 38 % 40 % 41 %   \n\n• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 15'661 Fr. 16'542 Fr. 15'718   \n\n• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 17'318 Fr. 18'819 Fr. 19'249   \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n• Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 386 % 607 % 1'141 %   \n\n• Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 93 Std. 61 Std. 34 Std.   \n\no Zusatzleistungen Ist 5'164 Std. 7'595 Std. 13'136 Std.   \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 166    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n• Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie KESB verzeichnet weiterhin eine andauernde hohe Fallzahl. Der Stadtrat hat reagiert und den Stellenplan per 1. Januar 2022 um 300 \n\nStellenprozente, wovon 100 Stellenprozente auf zwei Jahre befristet wurden, erhöht. Im Übrigen zeigen die Zahlen der KESB ein konstantes \n\nBild. \n\n \n\nDie Beschwerden gegen KESB-Entscheide haben leicht zugenommen, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die Parteien vermehrt \n\nanwaltlich vertreten sind. Dennoch verzeichnet die KESB eine sehr niedrige Anzahl an gutgeheissenen Beschwerden, was auf eine sehr gute \n\ninhaltliche Qualität hinweist. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten aufgrund Vakanzen und weniger Entschädigungen an \n\nMandatsträger. \n214  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund Dienstleistung Dritter zur Überbrückung der Vakanzen.  198 \n\nHöhere Sachkosten für externe Gutachten, Kinderanwälte, etc.  71 \n\nHöherer Erlös aus Gebührenerhebung und Verrechnung an Anschlussgemeinden. 169  \n\nTotal der begründeten Abweichung -114 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 167    \n\n \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 258 -47 354 260 -94 -27 \n\nPersonalkosten 2'306 2'423 2'785 2'571 -214 -8 \n\nSachkosten 1'384 1'839 1'530 1'824 294 19 \n\nUmlagen 150 143 170 186 17 10 \n\nErlös -3'582 -4'451 -4'131 -4'321 -190 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 168    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Rekurse Ist 13 20 25   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 1 1   \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 847 915 920   \n\n• davon Erwachsene Ist 565 602 612   \n\n• davon Minderjährige Ist 282 313 308   \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 119 159 130   \n\n• davon Erwachsene Ist 61 71 72   \n\n• davon Minderjährige Ist 58 88 58   \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 121 91 125   \n\n• davon Erwachsene Ist 58 34 62   \n\n• davon Minderjährige Ist 63 57 63   \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 245 257 208   \n\n• davon private Personen Ist 209 215 175   \n\n• davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 18 21 16   \n\n• davon Berufsbeistände/innen Ist 18 21 17   \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 185 189 182   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 605 634 715   \n\n• davon Erwachsene Ist 250 320 335   \n\n• davon Minderjährige Ist 355 314 380   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 1'762 2057 1'963   \n\n• davon Erwachsene Ist 857 1'151 1'085   \n\n• davon Minderjährige Ist 905 906 878   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 1'564 2'009 1'912   \n\n• davon Erwachsene Ist 810 1'063 1'080   \n\n• davon Minderjährige Ist 754 946 832   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• KESB Ist 25'685 Std. 28'705 Std. 30'643 Std.   \n\n• Anzahl Stellenprozente gem. Methodik \n\nVogel (Mittelwert) per 31.12. des \n\nBerichtsjahrs \n\nIst 1'265 % 1'455 % \nVom Stadtrat \n\naufgehoben \n  \n\n• Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'320 % 1'570 % 1'520 %   \n\n• Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'180 % 1'570 % 1'520 %   \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 169    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nEntsorgung \n\nDie Entsorgung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartnerin für alle Entsorgungsthemen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfallbehälter gehört zu ihren Aufgaben. \n\n \n\nForstbetrieb \n\nGrundaufgabe des Forstbetriebs sind die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit und das Bereitstellen eines naturnahen, \n\nattraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten \n\nGrünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen \n\nBedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit \n\nden Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss der kantonalen \n\nAWEL-Richtlinie „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Spezialarbeiten im Wald \n\nund bei Grünanlagen als Dienstleitung an. Der Forstbetrieb führt Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen Bülach und Stadel sowie \n\nBestattungen in Bülach durch. \n\n \n\nFriedhof \nIm Auftrag des Friedhofzweckverbands Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\n \n\nVerkehr \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb der SBB-Bahnhöfe Bülach und Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit dem Zürcher \n\nVerkehrsverbund (ZVV) geregelt. Im Bereich Tiefbau werden die Massnahmen für einen sicheren und hindernisfreien Betrieb der  \n\nBushaltestellen samt Komforteinrichtungen (Buswartehäuschen, Sitzgelegenheiten usw.) an den Strassen organisiert, soweit nicht der \n\nKanton Zürich (Tiefbauamt) dafür zuständig ist. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze und Flurstrassen. Es werden \n\nInstandhaltungsarbeiten an Strassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen \n\ndurchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strassenentwässerung, die Beleuchtung, die Reinigung von \n\nUnterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Laubaufsammeln, Mähen und Abranden entlang \n\nder Strassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu \n\ngehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband \n\nGrundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Die Versorgung erfolgt über Reservoire und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des \n\nBrandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Nachbargemeinden bestehen Verträge über die \n\nLieferung bzw. Abgabe von Wasser.  \n\n \n\nAbwasserentsorgung \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Die Nachbargemeinden Hochfelden, Höri, \n\nBachenbülach und Winkel liefern ihre Abwässer ebenfalls in diese ARA. Hierfür bestehen ein umfangreiches Abwasserleitungsnetz und \n\nmehrere Sonderbauwerke wie z.B. Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke und Druckleitungen \n\nDer anfallende Klärschlamm wird in der ARA entwässert. Zusätzlich liefern die Gemeinden Eglisau und Stadel sowie der Zweckverband \n\nAbwasserverbund Embrachertal ihren Klärschlamm in die ARA Furt. \n\n \n\nTiefbau \n\nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine \n\nnachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 170    \n\n \n\nregelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. \n\nEbenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung von Quartierplänen und deren Umsetzung. \n\nDas Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch den patentierten Geometer betreut wird. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden \n\nkönnen. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 171    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n75 8 38 41 3 8 \n\n AB-01 Entsorgung -111 -17 -41 -66 -26 63 \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -36 -9 -3 -26 -23 741 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 816 884 984 933 -52 -5 \n\n LF-02 Friedhof 478 559 579 553 -25 -4 \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'294 1'443 1'563 1'486 -77 -5 \n\n \n\nVerkehr VE-01 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n924 2'521 -470 536 1'007 -214 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n1'816 1'964 2'160 2'099 -61 -3 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n705 690 781 910 129 17 \n\n WE-03 Wasserversorgung -187 -441 -49 -433 -384 779 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-737 -2'080 520 -104 -623 -120 \n\n WE-05 Tiefbau 390 350 435 447 12 3 \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 2'911 3'004 3'376 3'455 80 2 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n6'035 6'450 7'263 7'184 -79 -1 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.21 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 172    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE \n\n2021/BU \n\n2021 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nUmwelt 1'300 1‘325 1'325 1’325 0 \n\nInfrastruktur 1'849 1‘854 1'892 1’854 -38 \n\nTiefbau 268 278 280 278 -2 \n\nTotal Ressort Umwelt und Infrastruktur 3'517 3‘557 3'597 3‘557 -40 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\nBeim Personal der ARA Furt haben sich im Berichtsjahr erhebliche Veränderungen ergeben. Die ursprünglich im Jahr 2022 vorgesehene \n\nPensionierung des Leiters erfolgte bereits im Herbst 2021. Sein Nachfolger kündigte bereits nach wenigen Wochen, was weitere \n\nKündigungen zur Folge hatte. Zwischenzeitlich konnten alle Stellen in der ARA wieder besetzt werden. Teilweise mit leicht veränderten \n\nStellen-Prozenten. Dieser Vorgang kann in vorstehender Tabelle nicht abgebildet werden. \n\n \n\nInfrastruktur: -20 % bei ARA \n\n -20 % Administration \n\n + 2 % Bereichsleiter \n\nTotal -38 % offen per 31.12.2021 \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 173    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 75 8 38 41 3 8 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 75 8 38 41 3 8 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -111 -17 -41 -66 -26 63 \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, \n\nGewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, \n\nPapierkörbe und Littering) \n\n-70 2 -38 -41 -3 8 \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung -41 -19 -3 -26 -23 741 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -36 -9 -3 -26 -23 741 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 174    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n• AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nDie Entsorgung ist ein spezialfinanzierter Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte \n\nEntsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 75 8 38 41 3 8 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 75 8 38 41 3 8 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 175    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n• Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n• Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n• Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (REKAS) \n\n• Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA) \n\n• Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (REKAS) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n• AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDezentrale Sammelstellen und Abfallbehälter \n\nIn der Stadt stehen im öffentlichen Raum über 200 Abfallbehälter zur Verfügung. Aufgrund von starken punktuellen Auslastungen von \n\nSammelstellen, insbesondere an den Wochenenden, wurde am Samstag eine zusätzliche Tour zur Entleerung und Reinigung dieser \n\nSammelstellen eingeführt. Erste Erfahrungen ergaben positive Meldungen. Die Stadt wird als sauber wahrgenommen. \n\n \n\nEntwicklung Siedlungsabfallbewirtschaftung \n\nIn den vergangenen Jahren sind in verschiedenen Städten und Gemeinden in der Schweiz Recycling-Center entstanden. Deren Erstellung \n\nund Betrieb erfolgt sehr unterschiedlich. Es handelt sich teilweise um private Betriebe mit oder ohne Konzession der Gemeinde oder um \n\nEigenbetriebe der Öffentlichkeit. Aufgrund von Anfragen von interessierten Firmen prüft nun die Stadt, ob und unter welchen Bedingungen \n\nin Bülach ein privat betriebenes Recycling-Center möglich wäre und sinnvoll betrieben werden könnte. \n\n \n\nEntsorgung, Hundeversäuberung und Covid-19 Pandemie \n\nWie auch im Vorjahr hat sich die Covid-19 Pandemie auf das Entsorgungsverhalten der Bevölkerung ausgewirkt und die statistischen Zahlen \n\nder Entsorgung beeinflusst. Die Entsorgungsmengen für Hauskehricht, Karton und Altglas sind weiter gestiegen, jedoch nicht mehr so stark \n\nwie im Vorjahr. \n\n \n\nAnders als die Zahlen der Entsorgung sind die Zahlen der neu registrierten Hunde in Bülach exponentiell gestiegen. Vor der Covid-19 \n\nPandemie betrug die jährliche Zunahme an neu registrierten Hunden ± 20 Tiere. Im Jahr 2020 wurden in Bülach 53 Hunde neu gemeldet \n\nund im Jahr 2021 waren es 107 Hunde. Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der neu gemeldeten Hunde in den nächsten Jahren \n\nwieder auf ein lineares Wachstum analog der Bevölkerungszunahme ändern wird. \n\n \n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 176    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung   \n\nMehreinnahmen Hundesteuern, Zunahme +107 Hunde 17  \n\nMinderkosten Stunden für Bewirtschaftung Robidog  6  \n\nTotal der begründeten Abweichung -23 \n\n \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 2 2 2   \n\nIst 2 2 2   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -70 2 -38 -41 -3 8 \n\nPersonalkosten 145 149 152 152 0 0 \n\nSachkosten 2'085 2'271 2'084 2'058 -26 -1 \n\nUmlagen 1 1     \n\nErlös -2'302 -2'419 -2'274 -2'251 23 -1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n• Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94   \n\nIst 94 94 94   \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n• Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 0 1   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 177    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 3'903 4'244 4'655   \n\nTonnagen Glas Ist 616 690 737   \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'154 1'221 1'158   \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 113 116 124   \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 7 7   \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'825'546 Fr. 1'833'590 Fr. 1'874'185   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Entsorgung gebührenfinanziert Ist 3'597 Std. 3'476 Std. 3'822 Std.   \n\n \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\n(Sammeldienst REKAS) \n\nVorgabe >=100 % >=100 % >=100 %   \n\nBudget 102 % 101 % 100 %   \n\nIst 101 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -41 -19 -3 -26 -23 741 \n\nPersonalkosten 7 8 8 8 0 3 \n\nSachkosten 56 60 254 234 -20 -8 \n\nUmlagen -3 20 20 25 6 28 \n\nErlös -102 -106 -284 -293 -8 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n• Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 173 202 209   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Hundeversäuberung Ist 779 Std. 838 Std. 736 Std.   \n\n• Kadaverentsorgung Ist 113 Std. 124 Std. 83 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 178    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 816 884 984 933 -52 -5 \n\nLF-01.1 Wald 335 323 485 357 -128 -26 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 654 775 746 715 -31 -4 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -27 -24 21 -6 -27 -127 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -146 -190 -268 -133 135 -50 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 478 559 579 553 -25 -4 \n\nLF-02.1 Friedhof 478 559 579 553 -25 -4 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'294 1'443 1'563 1'486 -77 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 179    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n• Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit \n\n• Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n• Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n• Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n• Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LF-01.1 Wald \n\n• LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n• LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n• LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nForst \n\nDie extremen Wetterereignisse waren belastend für den Wald. Nach den trocken Jahren 2018 bis 2020 folgte im Winter 2020/2021 der \n\ngrosse Schnee. Die Schneemassen, welche Mitte Januar 2021 mit einer Gesamthöhe von 40 cm fielen, lösten einen 3-tägigen Dauereinsatz \n\ndes Forstbetriebes aus. Das Gebiet Herrenwies sowie der Alpenhof waren wegen umgefallener Bäume zeitweise von der Umwelt \n\nabgeschnitten. Die kantonale Autobahn durch den Hardwald musste für zwei Tage gesperrt werden, da immer wieder Bäume unter den \n\nSchneemassen umfielen. Dank dem koordinierten Einsatz verschiedener kantonaler und kommunaler Unterhaltsdienste und mit \n\nUnterstützung eines Polizeihelikopters waren die öffentlichen Strassen nach drei Tagen geräumt. Die Aufräumarbeiten im Wald zogen sich \n\nnoch über mehrere Wochen hin. \n\n \n\nIm Frühjahr wurden diverse Schadflächen mit rund 1`000 Jungeichen aus eigner Zucht aufgeforstet. Der regenreiche Sommer entspannte \n\ndie Borkenkäfersituation merklich. So gab es nur einige kleine Schadflächen. Die trocknen Vorjahre haben jedoch bei den Buchen Spuren \n\nhinterlassen. Besonders im Hardwald Ost sind etliche stattliche Buchen abgestorben und müssen in der Schlagperiode 2021/2022 gefällt \n\nwerden. \n\n \n\nIm Herbst konnte der Forstbetrieb die ersten rund 1'000 Schüttraummeter Holzschnitzel aus dem Bülacher Wald für das Glasi-Areal liefern. \n\nIm Endzustand werden es voraussichtlich über 6’000 Schüttraummeter pro Jahr sein. Gegenüber dem bisher gelieferten Volumen von \n\njährlich rund 4-5’000 Schüttraummeter entspricht dies einer erheblichen Steigerung. \n\n \n\nAufgrund der Übernutzungen des Käferholzes in den Jahren 2017 bis 2020 wurde im Berichtsjahr zurückhaltend Holz geerntet. \n\n \n\nGrünraum \n\nAuch die Alleebäume im Stadtgebiet wurden von den grossen Schneemassen in Leidenschaft gezogen. Mit externer Unterstützung konnten \n\ndie meisten Bäume mit professionellem Schnitt wieder fit gemacht werden. \n\n \n\nIm gesamten Stadtgebiet wurde die Neophytenbekämpfung verstärkt. Am 1. Juni fand gemeinsam mit dem Naturschutzverein ein \n\nAusreissen der Neophyten statt. Invasive Neophyten stellen als gebietsfremde Arten eine Bedrohung für die Biodiversität dar. Sie können \n\neinheimische Arten verdrängen, zu Gesundheitsproblemen beim Menschen und zu ökonomischen Schäden führen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 180    \n\n \n\nGrün- und Freiraumkonzept \n\nDas Grün- und Freiraumkonzept wurde im Dezember vom Stadtrat genehmigt. Es geht nun darum, dieses in den nächsten Jahren \n\netappenweise umzusetzen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01.1 Wald   \n\nMinderkosten Holzernte infolge nachlassendem Borkenkäferbefall 107  \n\nMehrkosten für die Holzschnitzelproduktion  38 \n\nMehrerlös durch Deponiegebühren Kompostieranlage 35  \n\nAusserordentlicher zusätzlicher Beitrag vom Kanton für den Unterhalt der Waldstrassen. 50  \n\n   \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft   \n\nMinderkosten betrieblicher Unterhalt Lindenhof 18  \n\n   \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden   \n\nMinderkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Dienstleistungen Dritter 29  \n\n   \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden   \n\nMindererlös externe, Aufträge von Kanton und Privaten. Auftrag vom Kanton wurde \n\nnicht erteilt, da offerierter Stundenansatz zu hoch sei in dieser Branche. \n 100 \n\nMindererlös Dienstleistungen extern für den Friedhof-ZV  25 \n\nTotal der begründeten Abweichungen -76 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe <= 1 <= 1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 335 323 485 357 -128 -26 \n\nPersonalkosten 375 375 396 417 21 5 \n\nSachkosten 613 568 691 638 -53 -8 \n\nUmlagen -119 -135 -99 -119 -20 20 \n\nErlös -534 -486 -502 -579 -78 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'000 4'000 4'000   \n\nIst 5'653 4'692 2'964   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 181    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534 534   \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 56 44 44   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Waldpflege Ist 4'741 Std. 4'832 Std. 5'179 Std.   \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 654 775 746 715 -31 -4 \n\nPersonalkosten 292 311 315 287 -28 -9 \n\nSachkosten 393 486 463 447 -16 -3 \n\nUmlagen 39 23 22 30 9 40 \n\nErlös -71 -45 -54 -50 4 -7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5 5   \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11 11   \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 155 155 157   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtweiher Ist 203 Std. 274 Std. 257 Std.   \n\n• Lindenhof Ist 265 Std. 231 Std. 137 Std.   \n\n• Spielplätze, Familiengärten Ist 564 Std. 494 Std. 354 Std.   \n\n• Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 2'410 Std. 3'077 Std. 2'950 Std.   \n\n• Naturschutz Ist 250 Std. 202 Std. 151 Std.   \n\n• Landwirtschaft Ist 105 Std. 60 Std. 65 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 182    \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85 % 85 % 85 %   \n\nBudget 59 % 79 % 78 %   \n\nIst 99 % 121 % 87 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -27 -24 21 -6 -27 -127 \n\nPersonalkosten 92 117 122 127 5 4 \n\nSachkosten 87 107 108 97 -11 -10 \n\nUmlagen -163 -173 -170 -166 4 -2 \n\nErlös -43 -74 -38 -64 -25 66 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für interne Kunden Ist 1'435 Std. 1'781 Std. 1'973 Std.   \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 105 % >= 105 % >= 105 %   \n\nBudget 77 % 114 % 112 %   \n\nIst 99 % 105 % 99 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -146 -190 -268 -133 135 -50 \n\nPersonalkosten 482 499 516 485 -32 -6 \n\nSachkosten 308 376 348 356 8 2 \n\nUmlagen 28 -4 10 7 -3 -26 \n\nErlös -965 -1'062 -1'143 -981 161 -14 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 183    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für externe Kunden Ist 7'554 Std. 7'604 Std. 7'526 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 184    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n• LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Überarbeitung und Anpassung der Statuten und der Friedhofverordnung stand im Vordergrund. Zudem wurde mit der Erstellung des \n\nGeschäftsreglements begonnen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 478 559 579 553 -25 -4 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 478 559 579 553 -25 -4 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 185    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5 5   \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1 1   \n\nKostenanteil von Bülach Ist 60 % 60 % 61 %   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 186    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nVerkehr \n\n Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 187    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n• Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n• VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33 33   \n\nIst 31 33 33   \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 7 7   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBehindertengerechte Sanierung von Bushaltestellen \n\nGemäss eidgenössischem Behindertengleichstellungsgesetz (BeHiG) sind die Bushaltestellen im öffentlichen Verkehr behindertengerecht \n\nzu gestalten. Zuständig hierfür ist der Strasseneigentümer. Die am stärksten frequentierten Haltestellen sind in Bülach grösstenteils \n\numgebaut. Der Umbau der Haltestelle Kaserne wurde aufgrund terminlicher Verzögerungen in der Planung ins 2022 verschoben. \n\n \n\nNeue Bushaltestellen Bülach Nord \n\nAn der Schaffhauserstrasse wurden im Jahr 2021 mit dem Strassenausbau des Kantons neue Haltestellen auf der Höhe «Glasiquartier» und \n\nGussareal «Coop» erstellt. Die Inbetriebnahme dieser Haltestellen und die neue Busführung via Schaffhauser- / Fangletenstrasse kann aber \n\nerst erfolgen, wenn der Strassenausbau (inkl. Haltestellen) im Gebiet Bülach Nord (Fangletenstrasse / Bahnhof Ost) fertig erstellt ist und \n\ndie Anbindungen an den Bahnhofzugängen zeitlich funktioniert. Zwischenzeitlich muss der Betrieb weiterhin nach alter Busführung via \n\nSolistrasse erfolgen. Entsprechende Abklärungen mit der Postauto Schweiz AG, Drittprojekten sowie die Übergangslösungen sind in \n\nBearbeitung. \n\nDie neuen Haltestellen werden erst nach deren Inbetriebnahme in die Statistik (Steuerungsgrössen) aufgenommen. \n\n \n\nZVV Gemeindebeiträge \n\nMit Schreiben vom 13. Januar 2022 teilte der ZVV mit, dass der Gemeindeanteil für das Jahr 2021 pandemiebedingt erneut um ca. 228’000 \n\nFranken höher ausfallen werde. Die zusätzlichen Kosten führten jedoch nicht zu Mehrkosten, weil bei der Budgetierung vorsichtshalber \n\nbereits ein höherer Betrag erfasst wurde. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 188    \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'866 2'013 2'327 2'268 -59 -3 \n\nPersonalkosten 74 85 87 70 -16 -19 \n\nSachkosten 1'800 1'934 2'246 2'233 -13 -1 \n\nUmlagen 14 17 16 -23 -40 -244 \n\nErlös -22 -23 -22 -13 10 -44 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <= 10 <= 10 <= 10   \n\nIst 1 0 0   \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe <= 5 <= 5 <= 5   \n\nIst 1 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 189    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nRE \n\n2021 \n\nAbw. RE 2021/BU \n\n2021 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 924 2'521 -470 536 1'007 -214 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 187 441 49 433 384 779 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n737 2'080 -520 104 623 -120 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 1'816 1'964 2'160 2'099 -61 -3 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 1'816 1'964 2'160 2'099 -61 -3 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 705 690 781 910 129 17 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'283 1'228 1'469 1'418 -51 -3 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -577 -537 -688 -508 180 -26 \n\n0        \n\nWE-03 Wasserversorgung -187 -441 -49 -433 -384 779 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -699 -751 -519 -818 -299 58 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 512 310 470 385 -85 -18 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -737 -2'080 520 -104 -623 -120 \n\nWE-04.1 Kläranlage 2'106 1'033 3'160 2'840 -320 -10 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -2'843 -3'114 -2'640 -2'943 -303 11 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 390 350 435 447 12 3 \n\nWE-05.1 Tiefbau 358 329 387 388 1 0 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 32 20 48 59 11 23 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 2'911 3'004 3'376 3'455 80 2 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 190    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n• WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz. \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 187 441 49 433 384 779 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 187 441 49 433 384 779 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 191    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 737 2'080 -520 104 623 -120 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'843 3'114 2'640 2'943 303 11 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'106 -1'033 -3'160 -2'840 320 -10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 192    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• bauliche Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n• Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n• Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n• Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDer bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassen wurden nach \n\ndem Werkleitungsbau teilweise oder vollständig in Stand gestellt: \n\n \n\n- Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse); Sanierung \n\n- Weiacherstrasse, Rad- / Gehwegquerung Wydhofstrasse; Kostenbeitrag an TBA \n\n- Allmend- / Schwimmbadstrasse; Erhöhung Verkehrssicherheit \n\n- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg; Strasseninstandsetzung \n\n- Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz; Strasseninstandsetzung und Beleuchtung \n\n- Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher; Strasseninstandsetzung und Beleuchtung \n\n- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse; Strasseninstandsetzung \n\n- Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse; Strasseninstandsetzung \n\n- Winzerweg; Instandsetzung Strasse \n\n- Meliorationsanlagen; Entwässerungen Gebiet Eschenmosen \n\n- Meliorationsanlagen; Flurstrassen Wiederinstandsetzung 2. Etappe \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 193    \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 985'528 Fr. 993'656 Fr. 781'580   \n\n• Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe *Fr. 2'645'312 Fr. 2'104'711 Fr. 2'606'222   \n\nIst *Fr. 3'701'317 Fr. 3'935'343 Fr. 4'143'234   \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 1'970'000 Fr. 1'470'000 Fr. 1'985'000   \n\nIst Fr. 1'885'679 Fr. 1'971'739 Fr. 2'112'347   \n\n* seit 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2) \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'816 1'964 2'160 2'099 -61 -3 \n\nPersonalkosten 236 247 241 194 -48 -20 \n\nSachkosten 1'658 1'754 1'942 1'927 -15 -1 \n\nUmlagen 13 10 18 14 -4 -25 \n\nErlös -92 -48 -42 -36 6 -15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n• Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 2'359'970 Fr. 2'036'400 Fr. 2'015'817   \n\nIst Fr. 1'693'500 Fr. 1'850'019 Fr. 1'984'912   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten für:       \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 97'517 Fr. 93'465 Fr. 67'875   \n\n• Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 24'621 Fr. 20'120 Fr. 45'975   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltungsmassnahmen Ist 2'374 Std. 2'657 Std. 2'359 Std.   \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 513 Std. 411 Std. 271 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 194    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n• Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n• Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten \n\n• Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühls durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n• Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n• Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n• Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n• Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n• Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n• Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n• Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, \n\nBrunnenanlagen \n\n• WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPeriodische Wiederinstandstellung (PWI) Flurwege \n\nWie bereits im letzten Jahr wurden auch im Jahr 2021 wieder Flurstrassen erneuert. In der 2. Etappe sind 3,6 km Flurwege in Eigenleistungen \n\ndurch die Abteilung Umwelt & Infrastruktur erneuert worden.  \n\n \n\nErsatzbeschaffung Kehrmaschine \n\nDem Werkbetrieb obliegt das Wischen und Reinigen der öffentlichen Strassen, Wege und Plätze. Hierfür stand das Kommunalfahrzeug Aebi \n\nMFH 2500 seit Dezember 2011 in Betrieb. Nach über 11'000 Betriebsstunden und jährlich steigenden Unterhaltskosten wurde dieses \n\nFahrzeug durch eine Boschung Elektrokehrmaschine S2.0 ersetzt. Insbesondere bezüglich «Betriebsstoff» wurde auf eine nachhaltige \n\nBeschaffung geachtet. Dies im Sinne des Labels «Energiestadt», für welches Bülach im Juni 2021 das fünfte Mal erfolgreich rezertifiziert \n\nwurde und die Stadt neu das Gold-Label besitzt. Mit dem Kauf einer Elektrokehrmaschine übernimmt die Stadt eine Vorbildfunktion. \n\n \n\nWinterdienst \n\nNach intensivem Schneefall im Januar und Februar sowie einem winterlichen Dezember wurden rund 70 Winterdiensteinsätze geleistet. \n\nDies sind 47 Einsätze mehr als im Vorjahr. Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnitt mit 40 Einsätzen sind dies 30 Einsätze mehr. Der \n\nSalzverbrauch mit 87,2 Tonnen war seit 2013 nie mehr so hoch. Es wurden rund 60 Tonnen mehr Salz als im Vorjahr gestreut. Erstmals \n\nwurden im Städtli, bei den Bushaltestellen und den Fussgängerüberquerungen mit externer Unterstützung Schnee abgeführt.  \n\n \n\nLinden-Brunnen \n\nInfolge Ausbaus des neuen Veloweges an der Weiacherstrasse durch den Kanton musste der Linden-Brunnen versetzt werden. Gleichzeitig \n\nwurde die Umgebung saniert, der Brunnentrog restauriert und ein neuer Brunnenstud erstellt. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 195    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen   \n\nErlös: Minderkosten für Wiederinstandsetzung von Flurstrassen (Periodische \n\nWiederinstandstellung PWI z.L. Investitionsrechnung) \n77  \n\n   \n\nWE-0.2.2 Weitere Leistungen   \n\nPersonalkosten: Mehrerlös durch Dienstleistungen an Dritte (Parkinfo, Flurstrassen) 73  \n\nErlös: Tiefere Parkuhreneinnahmen wegen Covid-19 Pandemie und höhere ILB-Umlagen  76 \n\nTotal der begründeten Abweichung -74 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n• Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\nIst < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\n• Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\nIst < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'283 1'228 1'469 1'418 -51 -3 \n\nPersonalkosten 656 657 668 658 -10 -1 \n\nSachkosten 753 786 920 967 47 5 \n\nUmlagen 7 0 24 13 -11 -47 \n\nErlös -134 -215 -143 -220 -77 54 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 196    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 15 <= 15 <= 15   \n\nIst 3 3 5   \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 5 <= 5 <= 5   \n\nIst 2 2 2   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe <= Fr. 2.40 <= Fr. 2.40 <= Fr. 2.40   \n\nIst Fr. 2.97 Fr. 3.30 Fr. 2.36   \n\n• Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe <= Fr. 55'000 <= Fr. 55'000 <= Fr. 55'000   \n\nIst Fr. 68'249 Fr. 64'326 Fr. 70'187   \n\n• Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'600   \n\nIst Fr. 2'686 Fr. 2'345 Fr. 3'383   \n\n• Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \n\nVorgabe <= Fr. 89'282 <= Fr. 87'907 <= Fr. 91'416   \n\nIst Fr. 69'236 Fr. 72'854 Fr. 79'262   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 32 23 70   \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1 1   \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n• ab Leitungsnetz Ist 11'524 11'192 11'099   \n\n• ab Quellen Ist 8'360 13'226 30'225   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Strassenreinigung Ist 3'326 Std. 3'883 Std. 2'787 Std.   \n\n• Schachtentleerung Ist 8 Std. 34 Std. 22 Std.   \n\n• Winterdienst Ist 1'220 Std. 940 Std. 2'401 Std.   \n\n• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 3'021 Std. 3'515 Std. 3'255 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 197    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 587 587 587   \n\nIst 587 587 587   \n\n• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 264 264 264   \n\nIst 264 264 264   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -577 -537 -688 -508 180 -26 \n\nPersonalkosten 82 89 87 160 73 84 \n\nSachkosten 342 77 102 140 37 36 \n\nUmlagen 9 18 17 11 -6 -35 \n\nErlös -1'010 -722 -894 -818 76 -8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n• Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 650'000 Fr. 600'000 Fr. 620'000   \n\nIst Fr. 549'004 Fr. 407'512 Fr. 449'800   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 124'898 Fr. 72'687 Fr. 111'748   \n\n• Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 17'545 Fr. 16'583 Fr. 21'460   \n\nNettoertrag bei:       \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -8'099 Fr. -10'889 Fr. -102'045   \n\n• Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 183'287 Fr. 221'742 Fr. 228'310   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 528 Std. 510 Std. 527 Std.   \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist 3141 Std. 3'335 Std. 3'962 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 198    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n• Minimaler Wasserverlust \n\n• Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n• Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n• Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n• Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n• WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00   \n\nIst 1.08 0.52 1.77   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000   \n\n• Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 3'294'000 Fr. 2'280'000 Fr. 2'606'000   \n\nIst Fr. 2'191'436 Fr. 1'591'831 Fr. 2'189'546   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 199    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3 \n\n \n\nWerterhalte des Wasserleitungsnetzes \n\nBei folgenden Strassen wurde die Wasserleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt: \n\n- Umlegung Transportleitung in Eglisau (Näf) \n\n- Irchelstrasse 2. Etappe (Unterweg bis Irchelweg) \n\n- Lägernweg \n\n- Erachfeldstrasse (Zürichstrasse bis Südweg) \n\n- Sechtbachweg (Höhe Gstötztweg) \n\n- Schaffhauserstrasse 2. Etappe (Fangletenstrasse bis Restaurant Kantine) \n\n- Dachslenbergstrasse (Unterweg bis Vögeliacher) \n\n- Murgasse 1. Etappe (PP ARA) \n\n- Herrenwis (Stüdli) \n\n- Feldstrasse 4. Etappe (Erachfeld– bis Kaffeestrasse) \n\n \n\nZweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS) \n\nDer GWS besteht aus sechs Gemeinden im Kanton Zürich und zwei Gemeinden im Kanton Schaffhausen. Er beliefert diese Gemeinden mit \n\nWasser aus dem Rafzerfeld. Den Sitz hat der GWS in Eglisau, weshalb bis zum Jahr 2020 die Gemeinde Eglisau das Sekretariat führte. Das \n\nPräsidium obliegt dem zuständigen Stadtratsmitglied von Bülach. Aufgrund von personellen Veränderungen in Eglisau und zur Optimierung \n\nder Betriebsabläufe hat der GWS die Stadt Bülach ab dem Jahr 2021 mit der Geschäftsführung beauftragt. \n\n \n\nInspektion Kant. Labor Zürich \n\nIm Juni führte das Kantonale Labor Zürich eine Inspektion durch. Überprüft wurde das QS (Qualität-Sicherung), Selbstkontrollkonzept, \n\nProzesse und Tätigkeiten (Sambesi), Räumliche-betriebliche Voraussetzungen (Objekte). Kleinere Beanstandungen wurden festgestellt; diese \n\nwurden bis Ende 2021 behoben. \n\n \n\nSchutzzonen \n\nDie Schutzzonen für die Quellen Rischberg und untere und obere Wagenbrechi wurden ausgeschieden und angepasst. \n\n \n\nAufhebung Grundwasserschutzzonen \n\nDie von der Baudirektion Kanton Zürich / AWEL verfügten Aufhebungen der Grundwasserschutzzone um die Quellwasserfassungen \n\nBachtobel, Bianchi, Hofmann, Juchzenbrünneli sowie Krebsbach wurden vollzogen. Das Wasser aus diesen Quellen wird für die \n\nTrinkwasserversorgung der Stadt Bülach nicht mehr benötigt. Im Konzept «Trinkwasser in Notlagen» (Verordnung über die Sicherstellung \n\nder Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen; VTM) ist ebenfalls nicht vorgesehen, Wasser aus diesen Quellen zu nutzen. Die \n\nQuellfassungsanlagen verbleiben im Eigentum der Stadt Bülach. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung   \n\nSachkosten: Mehrkosten für Unterhalt übrige Tiefbauten  51 \n\nSachkosten: Minderkosten bei Anschaffungen von Maschinen und Geräten, \n\nDienstleistungen Dritter, Planmässige Abschreibungen \n110  \n\nErlös: Mehrerlös beim Wasserverkauf, doppelte Hydrantensubventionen infolge \n\nUmstellung jahresbezogene Abgrenzung (einmalig) \n255  \n\n   \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen   \n\nSachkosten: Minderkosten bei Rohrbrüchen sowie internen Verrechnungen von \n\nDienstleistungen \n63  \n\nTotal der begründeten Abweichung -377 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 200    \n\n \n\n \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -699 -751 -519 -818 -299 58 \n\nPersonalkosten 276 319 279 290 11 4 \n\nSachkosten 1'787 1'996 2'005 1'983 -22 -1 \n\nUmlagen 26 31 28 11 -17 -60 \n\nErlös -2'788 -3'097 -2'831 -3'102 -271 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kosten pro m3 Wasser Vorgabe <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69   \n\nIst Fr. 1.74 Fr. 1.61 Fr. 1.64   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0 0 0   \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe <= 300 <= 300 <= 300   \n\nIst 110 220 260   \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 12 10 19   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Wasserabgabe Ist 3'845 Std. 4'285 Std. 4'058 Std.   \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 310 470 385 -85 -18 \n\nPersonalkosten 172 129 145 126 -19 -13 \n\nSachkosten 399 251 386 306 -79 -21 \n\nUmlagen -26 -31 -28 -11 17 -60 \n\nErlös -33 -40 -33 -37 -3 10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 201    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std.   \n\nIst 6 Std. 6 Std. 6 Std.   \n\no Hausanschlüssen Vorgabe <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std.   \n\nIst 11 Std. 11 Std. 11 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst Fr. 233'374 Fr. 118'850 187'483   \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 1'670 696 2'470   \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n• Stadt Bülach Ist 22 8 11   \n\n• Private Ist 18 7 12   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltung und Reparaturen Ist 999 Std. 556 Std. 911 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 202    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n• Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n• Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n• Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n• WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'533 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530   \n\n• Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget      \n\nIst Fr. 1'975'094 Fr. 307'485 Fr. 1'203'423   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 203    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Siedlungsentwässerungsgebühr blieb unverändert auf: \n\n- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m2 \n\n- Mengengebühr aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m3 \n\n \n\nIn folgenden Strassen wurden die Kanalisationsleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt \n\nrespektiv saniert: \n\n- Kanalisation In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg; Ersatz öffentliche Kanäle im QP-Gebiet \n\n- Hinterbirchstrasse; Ersatz Mischabwasserleitung \n\n- Schaffhauser-/Poststrasse, Unterweg bis Allmendstrasse; Ersatz Mischabwasserkanal \n\n- Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg; Kanal-Innensanierung \n\n- Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz; Ersatz Mischabwasserkanal \n\n- Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher; Ersatz Mischabwasserkanal \n\n- Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse; Ersatz Mischabwasserkanal \n\n- Schwimmbadstrasse, Erachfeldstrasse bis Sechtbach; Innensanierung Mischabwasserkanal \n\n \n\nPumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung \n\nDas Pumpwerk Nebelwinkel aus dem Jahr 2001 und das Pumpwerk Heimgarten aus dem Jahr 2008 wurde im Rahmen der \n\nZustandsuntersuchung der Sonderbauwerke im Frühling 2018 von der Hunziker Betatech AG untersucht. \n\nDabei wurde festgestellt, dass das PW Nebelwinkel baulich in einem guten Zustand ist. Bei der Ausrüstung und EMSRL-Einrichtungen waren \n\njedoch Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen nötig, um den sicheren Unterhalt zu gewährleisten, die EX-Schutz-Vorschriften \n\neinzuhalten und die Anlagen-Sicherheit zu gewährleisten. \n\nBeim Pumpwerk Heimgarten kam es in den letzten Jahren zu Überflutungen des Pumpensumpfes bei erhöhtem Wasserfall. Daher mussten \n\nalle Installationen in den beiden Untergeschossen überflutbar und EX-geschützt ausgeführt werden, um die Anlagenzuverlässigkeit \n\nweiterhin zu gewährleisten. Diese Sanierungs- und Erneuerungsmassnahmen beider Pumpwerke wurden im Herbst 2021 erfolgreich \n\nabgeschlossen. \n\n \n\nARA; Stapelbehälter \n\nBei der ARA wurde mit dem Bau eines neuen Stapelbehälters mit einem Volumen von 1’500m3 begonnen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie \n\nund mehreren personellen Veränderungen beim ARA-Betriebspersonal kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Nach dem Neubau des \n\nStapelbehälters erfolgen in den Jahren 2022/2023 der Umbau des Nacheindickers in einen Faulturm, die Sanierungen des bestehenden \n\nFaulturms und des Dünnschlammsilos sowie des Schlammbehälters. \n\n \n\nARA; Zentrale Leitwarte  \n\nDie Zentrale Leitwarte in der ARA Furt wurde ersetzt und ergänzt. Sie ist mit ihren elektrischen, mess-, steuerungs-, regelungs- und \n\nleittechnischen (EMSRL) Einrichtungen das Herz der Anlage. Die meisten Anlageteile stammten noch aus den Erneuerungsetappen 1994 \n\nbis 1997 und waren technisch veraltet. Auf der neuen Zentralwarte können die Sanierungen und Umbauten auf der Anlage neu digital \n\nabgebildet werden. Damit können künftige Anpassungen mit bescheidenem Aufwand vorgenommen werden. \n\n \n\nARA; Wetterstation \n\nDas Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz, Zürich) betreibt an vielen Orten in der Schweiz Messstationen; so auch \n\nbei der ARA Furt in Bülach. Die Schnee- und Niederschlagsmengen werden in Bülach seit dem Jahr 1958 manuell gemessen. Nun soll die \n\nAnlage durch eine automatische Niederschlagsmessstation ersetzt werden. Der Stadtrat hat den Vertrag für die Messstation, welche den \n\nInteressen des Bundes (MeteoSchweiz), des Kantons Zürich (AWEL) und der Stadt Bülach (ARA) dient, genehmigt. \n\n \n\nGenerelles Entwässerungsprojekt (GEP) \n\nEin erster Entwurf vom Generellen Entwässerungsprojekt der Stadt Bülach liegt vor. Im Jahr 2022 soll das GEP mit der Genehmigung durch \n\nden Stadtrat Bülach und durch das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) abgeschlossen werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 204    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1 Kläranlage   \n\nSachkosten: Minderkosten für Vertriebs- und Verbrauchsmaterial, Energiekosten, \n\nContainerentsorgung, Honorare externer Berater, Unterhalt für Apparate Maschinen \n\nFahrzeuge, Entsorgungszuschlag für Revisionsfälle und spez. Entsorgungen bei Umbau \n\nARA sind nicht angefallen, tieferer Kostenanteil der Stadt Bülach bei den ARA \n\nNettokosten  \n\n621  \n\nErlös: Mindererlös für weniger Einnahmen bei den Anschlussgemeinden. Mehrerlös bei \n\nSchlammentsorgung der Liefergemeinden \n 335 \n\n   \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)   \n\nSachkosten: Weniger Dienstleistung Dritter, tiefere Abschreibungen und tiefere Interne \n\nVerrechnungen von Dienstleistungen \n197  \n\nErlös: Mehreinnahmen von Gebühren 134  \n\nTotal der begründeten Abweichung -617 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'106 1'033 3'160 2'840 -320 -10 \n\nPersonalkosten 648 750 756 723 -34 -4 \n\nSachkosten 4'094 5'323 5'787 5'166 -621 -11 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'636 -5'040 -3'384 -3'049 335 -10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n• Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n2'484'809 \n\n<= Fr. \n\n2'705'357 \n\n<= Fr. \n\n3'050'649 \n  \n\nIst Fr. 2'178'143 Fr. 2'692'951 Fr. 2'372'390   \n\n• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe <= Fr. 0.69 <= Fr. 0.74 <= Fr. 0.74   \n\nIst Fr. 0.56 ≤ Fr. 0.71 Fr. 0.53   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 205    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 61.97 Fr. 74.68 Fr. 65.28   \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 724 Fr. 729 Fr. 689   \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 858 863 906   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0 0   \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 3'879'461 3'795'457 4'493'448   \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 35'146 36'058 36'339   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 4'474  Std 4'472  Std. 3'818 Std.   \n\n• Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 2'428  Std 3'334  Std. 3'573 Std.   \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'843 -3'114 -2'640 -2'943 -303 11 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 736 798 958 787 -171 -18 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'579 -3'911 -3'598 -3'731 -133 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n  \n\nIst Fr. 53'973 Fr. 41'148 Fr. 60'119   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 163 Std. 166 Std. 400 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 206    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nTiefbau \n\n• Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n• Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n• Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n• Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n• Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n• Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-05.1 Tiefbau \n\n• WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 207    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBülach Nord \n\nDer Ausbau Knoten Schaffhauser- / Glashüttenstrasse, als weiteres Teilstück der Kantonsstrasse, samt dem Ersatz der Wasserleitung konnte \n\nim Jahre 2021 bis auf die Umgebungsanpassungen Glasiquartier und den Deckbelagsarbeiten fertiggestellt werden. Eine Inbetriebnahme \n\ndes lichtsignalgesteuerten Knotens und der Glashüttenstrasse (Zufahrt zum neuen Glasiquartier) ist auf den Sommer 2022 geplant und \n\ndamit rechtzeitig fertig auf die ersten Bezugstermine im Herbst 2022. Die Projektierung der Solistrasse im Abschnitt Soligänter- bis \n\nFangletenstrasse konnte nach dem definitiven Entscheid der Verlegung der regionalen Radroute im Jahr 2021 weiter vorangetrieben werden. \n\nDie Publikation des Bauprojektes nach §16/17 Strassengesetz (StrG) konnte anfangs 2022 erfolgen. Eine Realisierung ist auf Herbst 2022 \n\nterminiert. Die Einspracheverhandlungen beim Strassenprojekt Schützenmattstrasse, Abschnitt Schaffhauserstrasse bis Autobahn A51, \n\nkonnten 2021 noch nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich im 2. Quartal 2022 kann die Submission gestartet und damit die \n\nProjektfestsetzung im Herbst 2022 erfolgen. Aufgrund einer Änderung des Eisenbahngesetzes und den Auflagen der SBB aus der Vorprüfung \n\nbeim Projekt Passarelle mussten im Jahr 2021 aufwendige Abklärungen zum weiteren Verfahrensablauf und den Auswirkungen auf das \n\nProjekt durchgeführt werden. Der Stadtrat hat im November 2021 entschieden, die Passarelle aufgrund der Vorgaben nur noch als \n\nFussgängerbrücke, ohne (Mitbe-)Nutzung durch Radfahrer, zu erstellen. Neu untersteht das Projekt dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) \n\ndes Bundes, nicht mehr dem kantonalen Recht. Das Bauprojekt konnte anfangs 2022 gestartet werden. Gemäss Terminplan ist die Eingabe \n\ndes PGV-Dossiers im Herbst 2022 vorgesehen. Mit einem Baubeginn kann frühestens cirka ab 2025 / 2026 gerechnet werden. \n\n \n\nHardwald Ausbau A51 \n\nDas Projekt Ausbau Hardwald A51 (TBA) wurde durch den Regierungsrat im Juni 2021 festgesetzt. Es ist eine Beschwerde eingegangen, \n\nwelche den «Kreisel Chrüzstrasse» betrifft. Diesbezüglich hat das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung anerkannt; die übrigen \n\nArbeiten sind aber davon nicht betroffen. Die Vorarbeiten für die temporäre Verkehrsumleitung via Weiacherstrasse durch den Kanton \n\nkönnen somit im Herbst 2022 beginnen. Erste Rodungen wurden bereits ausgeführt. Die Stadt Bülach hat Ende 2021 die Planung und \n\nSubmission für die Umlegungen der städtischen Werkleitungen im Bauperimeter Hardwald vergeben. Dabei handelt es sich um die \n\nTransportleitung (DN 500) vom Grundwasserpumpwerk Stadtforen und eine Versorgungsleitung (DN 150). Aufgrund einer neuen \n\nUnterführung beim Ausbau der A51 ist zudem eine Regenabwasserleitung (NW 700) von Heimgarten Richtung Glatt örtlich umzulegen. \n\nDie Ausbauten Bülach Nord und Hardwald werden bestmöglich aufeinander abgestimmt. \n\n \n\nTeilquartierplan In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg \n\nDie Bauarbeiten des Teilquartierplans In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg konnten im Frühling 2021 nach mehr als 2 Jahren Bauzeit \n\nabgeschlossen und abgenommen werden. Die Gesamtabrechnung ist in Arbeit. Im ersten Semester 2022 soll den Grundeigentümern die \n\nSchlussabrechnung zur Prüfung unterbreitet werden. Anschliessend sind die Schlusszahlungen in Rechnung zu stellen, bevor dem Stadtrat \n\ndie Gesamtabrechnung zur Genehmigung vorgelegt werden kann. \n\n \n\nFeldstrasse 4. Etappe \n\nDer Strassenabschnitt zwischen der Erachfeld- und der Kaffeestrasse ist das letzte Teilstück der Feldstrasse, welches erneuert wurde. Im \n\nZusammenhang mit dem Neubau der Ifangstrasse und den flankierenden Massnahmen an der Feldstrasse (Erweiterung Tempo-30-Zone) \n\nim Jahre 2016 wurde nur das fehlende Teilstück des nordöstlichen Gehwegs ergänzt. Die Instandstellung der Strasse konnte nun nach \n\nFertigstellung der Hochbauvorhaben an der Feldstrasse 50 und 53 im Berichtsjahr erfolgen. Vorgängig der neuen Belagsoberfläche wurde \n\ndie Wasserleitung DN 200 (Hauptleitung) ersetzt. Der Schmutzabwasserkanal wurde mit einem Inliner wieder dicht und funktionsfähig \n\ngemacht. \n\n \n\nHochwasserschutz Sechtbach / Ersatz grosskalibrige Mischabwasserkanäle \n\nIn der Massnahmenplanung Hochwasserschutz wurden die beiden Abschnitte Sechtbach West (Poststrasse bis Einmündung Rietbach) und \n\ndie Eindolung Sechtbach um den Altstadtring (Grosskalibrige Kanäle) prioritär weiterverfolgt. Der offene Bachabschnitt des Sechtbaches \n\nsoll zur Sicherstellung des Abflusses bei Hochwasser ausgebaut und gleichzeitig revitalisiert werden. Das Vorprojekt wurde den betroffenen \n\nGrundeigentümern im Herbst 2021 vorgestellt. Ziel ist es, im 2022 das Bauprojekt dem AWEL zur Vorprüfung einzureichen und danach die \n\nPublikation und öffentliche Auflage durchzuführen. Gleichzeitig mit dem Projekt soll auch der Gewässerraum neu festgelegt werden. \n\nBeim eingedolten Abschnitt des Sechtbaches und den grosskalibrigen Kanälen unter den Staatsstrassen (Schaffhauser- und Poststrasse) \n\nwurde das Bauprojekt im Jahre 2021 mit dem AWEL weiter vertieft und mit dem TBA koordiniert. Das Bauprojekt soll bis Sommer 2022 zur \n\nEinreichung und Bewilligung durch das AWEL und weiteren kantonalen Instanzen vorliegen. \n\n \n\nAbw. RE 2021/BU 2021 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-05.1 Tiefbau   \n\nTiefere Sachkosten, weil weniger Planungsstudien und politische Vorstösse anfielen. 55  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 208    \n\n \n\nWeniger Einnahmen (Leistungsverrechnungen an Dritte) als prognostiziert.  60 \n\nTotal der begründeten Abweichung 5 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\n \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 358 329 387 388 1 0 \n\nPersonalkosten 343 337 345 372 26 8 \n\nSachkosten 102 29 107 52 -55 -52 \n\nUmlagen 94 105 81 50 -31 -38 \n\nErlös -181 -142 -146 -86 60 -41 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n• Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nIst 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n• Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe <= 5 % <= 5 % <= 5 %   \n\nIst 0 % 0 % 0 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Quartierplanung Ist 156 Std. 76 Std. 34 Std.   \n\n• Grundlagenbeschaffung Ist 1'598 Std. 1'725 Std. 1'790 Std.   \n\n• Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 690 Std. 701 Std. 572 Std.   \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2021 Seite 209    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 RE 2021 Abw. RE 2021/BU 2021 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 32 20 48 59 11 23 \n\nPersonalkosten 1 1 3 0 -3 -84 \n\nSachkosten 61 57 60 62 2 3 \n\nUmlagen 0 0 1 0 0 -91 \n\nErlös -30 -37 -16 -4 12 -77 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\n• Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 RE 2021   \n\nAnzahl Nachführungen Ist 132 93 39   \n\n \n\n \n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nÜbersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 152’020’398.17 152’972’615.52 148’781’892.83\n\nErtrag 153’548’224.79 145’833’947.21 149’826’845.55\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -1’527’826.62 7’138’668.31 -1’044’952.72\n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 16’961’225.51 30’771’000.00 30’360’342.41\n\nEinnahmen 1’385’613.91 66’000.00 1’790’510.17\n\nNettoinvestitionen 15’575’611.60 30’705’000.00 28’569’832.24\n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 57’736.90 0.00 568’567.64\n\nEinnahmen 27’200.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen 30’536.90 0.00 568’567.64\n\nErfolgsrechnung / Investitionsrechnung\n\nEntwicklung Steuererträge\n\n88\n\n90\n\n92\n\n94\n\n96\n\n98\n\n100\n\n102\n\n104\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n50\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nfu\nss\n\n i\nn\n %\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr\n\n100%-iger Steuerertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss\n\n-2’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 1’527’826.62 0.00 1’527’826.62 0.00 0.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 -7’138’668.31 0.00 -7’138’668.31 0.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 3’416’752.44 2’726’991.72\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierung)\n2’839’777.75 3’159’710.16\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12’778’985.82 13’337’000.00 9’573’336.41 9’970’202.37 3’205’649.41 3’366’797.63\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 320.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3’473’626.94 2’760’991.72 3’473’626.94 2’760’991.72 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2’867’398.83 3’183’410.16 2’867’398.83 3’183’410.16 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 14’912’720.55 5’775’913.25 11’130’096.45 2’841’834.06 3’782’624.10 2’934’079.19\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 15’575’611.60 30’705’000.00 10’528’626.06 21’146’000.00 5’046’985.54 9’559’000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -662’891.05 -24’929’086.75 601’470.39 -18’304’165.94 -1’264’361.44 -6’624’920.81\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 96% 19% 106% 13% 75% 31%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 432’821.97 49’257.41 2’943’335.59 2’640’065.89 40’594.88 37’668.42\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 2’839’777.75 3’159’710.16 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1’043’131.43 1’079’050.51 2’133’615.50 2’258’844.64 28’902.48 28’902.48\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 1’475’953.40 1’128’307.92 2’237’173.34 1’739’200.37 69’497.36 66’570.90\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2’204’181.87 3’418’000.00 2’842’803.67 6’121’000.00 0.00 20’000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -728’228.47 -2’289’692.08 -605’630.33 -4’381’799.63 69’497.36 46’570.90\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 67% 33% 79% 28% - 333%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n30 Personalaufwand 39’580’769.39 40’084’897.15 37’199’378.30\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27’716’410.96 27’529’801.60 26’703’293.15\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’513’623.72 13’046’000.00 11’743’843.29\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3’473’626.94 2’760’991.72 3’563’330.73\n\n36 Transferaufwand 63’461’623.25 64’303’337.30 60’724’402.09\n\n37 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\nTotal betrieblicher Aufwand 146’844’363.26 147’914’027.77 140’298’795.86\n\n40 Fiskalertrag 60’637’065.05 58’495’000.00 62’457’816.53\n\n41 Regalien und Konzessionen 59’346.31 67’000.00 51’282.88\n\n42 Entgelte 21’698’097.16 22’035’220.00 21’404’104.56\n\n43 Verschiedene Erträge 243’778.40 71’000.00 2’156’212.53\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2’867’398.83 3’183’410.16 1’076’733.95\n\n46 Transferertrag 59’392’767.50 53’215’039.30 54’056’774.30\n\n47 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\nTotal betrieblicher Ertrag 144’996’762.25 137’255’669.46 141’567’473.05\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -1’847’601.01 -10’658’358.31 1’268’677.19\n\n34 Finanzaufwand 805’474.43 870’800.00 1’030’694.40\n\n44 Finanzertrag 4’180’902.06 4’390’490.00 3’976’969.93\n\nErgebnis aus Finanzierung 3’375’427.63 3’519’690.00 2’946’275.53\n\nOperatives Ergebnis 1’527’826.62 -7’138’668.31 4’214’952.72\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3’170’000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 -3’170’000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 1’527’826.62 -7’138’668.31 1’044’952.72\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4’370’560.48 4’187’787.75 4’282’402.57\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4’370’560.48 4’187’787.75 4’282’402.57\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 15’110’374.99 30’202’000.00 29’903’265.05\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 53’232.65 150’000.00 65’360.70\n\n54 Darlehen 1’044’563.38 0.00 336’380.25\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 454’054.49 299’000.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 299’000.00 120’000.00 55’336.41\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 16’961’225.51 30’771’000.00 30’360’342.41\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 167’901.39 0.00 1’774’630.17\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 31’760.00 66’000.00 15’880.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 1’185’952.52 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 1’385’613.91 66’000.00 1’790’510.17\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 16’961’225.51 30’771’000.00 30’360’342.41\n\nTotal Investitionseinnahmen 1’385’613.91 66’000.00 1’790’510.17\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -15’575’611.60 -30’705’000.00 -28’569’832.24\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 57’736.90 0.00 568’567.64\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 57’736.90 0.00 568’567.64\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 27’200.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 27’200.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 57’736.90 0.00 568’567.64\n\nTotal Einnahmen 27’200.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -30’536.90 0.00 -568’567.64\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 17’375’744.69 15’692’876.10\n\n101 Forderungen 30’229’849.63 26’106’291.32\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 53’006’927.82 57’851’903.83\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 80’729.40 82’289.90\n\nUmlaufvermögen 100’693’251.54 99’733’361.15\n\n107 Finanzanlagen 19’290.30 19’290.30\n\n108 Sachanlagen FV 58’728’134.95 58’785’871.85\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 58’747’425.25 58’805’162.15\n\nTotal Finanzvermögen 159’440’676.79 158’538’523.30\n\n140 Sachanlagen VV 215’098’707.22 217’572’477.57\n\n142 Immaterielle Anlagen 871’104.27 879’416.45\n\n144 Darlehen 408’140.25 1’129’563.38\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5’548’263.40 6’284’018.14\n\n146 Investitionsbeiträge 4’020’113.71 2’877’799.09\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 225’946’328.85 228’743’274.63\n\nTotal Verwaltungsvermögen 225’946’328.85 228’743’274.63\n\nTotal Aktiven 385’387’005.64 387’281’797.93\n\n* Total Anlagevermögen 284’693’754.10 287’548’436.78\n\nAktiven 31.12.202101.01.2021\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 56’002’292.70 56’088’815.95\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 21’000’000.00 10’000’000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 721’223.94 791’734.25\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 5’607’953.00 5’423’984.00\n\nKurzfristiges Fremdkapital 83’331’469.64 72’304’534.20\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60’000’000.00 70’000’000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 4’159’027.00 4’946’700.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 730’275.63 702’730.55\n\nLangfristiges Fremdkapital 64’889’302.63 75’649’430.55\n\nTotal Fremdkapital 148’220’772.27 147’953’964.75\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 49’627’639.29 50’204’613.98\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1’319’391.00 1’376’189.50\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 50’947’030.29 51’580’803.48\n\n294 Finanzpolitische Reserve 4’496’000.00 4’496’000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 181’723’203.08 183’251’029.70\n\nZweckfreies Eigenkapital 186’219’203.08 187’747’029.70\n\nTotal Eigenkapital 237’166’233.37 239’327’833.18\n\nTotal Passiven 385’387’005.64 387’281’797.93\n\nPassiven 01.01.2021 31.12.2021\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2021 2020\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 1’527’826.62 1’044’952.72\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’768’985.82 11’961’492.23\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen 1’390’656.43 -3’293’524.13\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -4’846’736.01 -1’462’196.99\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten -1’560.50 15’319.05\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 9’680.00 -1’780.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 92’213.31\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) -27’200.00 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -4’426’039.28 6’013’780.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 70’510.31 -808’208.96\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 603’704.00 -3’722’270.88\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 606’228.11 2’486’596.78\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 0.00 3’170’000.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen -200’336.00 -211’035.75\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 7’475’719.50 15’285’337.38\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -16’961’225.51 -30’360’342.41\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 1’385’613.91 1’790’510.17\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -15’575’611.60 -28’569’832.24\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 1’760.00 -1’760.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 -31’849.20\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 200’336.00 211’035.75\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -15’373’515.60 -28’392’405.69\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 0.00 0.00\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -57’736.90 -476’354.33\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nRechnung Rechnung\n\n2021 2020\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 -92’213.31\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 27’200.00 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -30’536.90 -568’567.64\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -15’404’052.50 -28’960’973.33\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -11’000’000.00 11’000’000.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 10’000’000.00 4’000’000.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 2’732’901.88 -2’346’856.03\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 4’512’562.53 2’326’313.17\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 6’245’464.41 14’979’457.14\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -1’682’868.59 1’303’821.19\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 17’375’744.69 16’071’923.50\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 15’692’876.10 17’375’744.69\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -1’682’868.59 1’303’821.19\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \n\nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \n\nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \n\nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \n\nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \n\nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \n\nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt \n\n(SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen \n\nzur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 0.22%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVerzinst werden\n\na) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\nb) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\nc) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\n\nd) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\ne) Verpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nBegründungen zu Budgetabweichungen\n\nDie Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum \n\nZiel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf \n\nProduktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des \n\nStadtrats z.H. des Stadtparlements. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörenden Geschäftsfeldern gezeigt. \n\nDer Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die \n\nAbweichungstabelle erfolgen.\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \n\ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \n\nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \n\nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \n\nerfasst:\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2021 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2021\n\n1080 Grundstücke FV 34’573’477.55 0.00 0.00 0.00 34’573’477.55\n\n1084 Gebäude FV 24’154’657.40 57’736.90 0.00 0.00 0.00 24’212’394.30\n\n1086 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 58’728’134.95 57’736.90 0.00 0.00 0.00 58’785’871.85\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400 Grundstücke 3’338’387.95 550’810.00 0.00 3’889’197.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3’889’197.95\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 40’406’191.07 655’408.40 1’736’796.36 42’798’395.83 -17’112’233.50 -1’542’579.44 0.00 412.37 0.00 -18’654’400.57 24’143’995.26\n\n1402 Wasserbau 1’763’119.10 0.00 0.00 1’763’119.10 -716’159.53 -35’412.28 0.00 0.00 0.00 -751’571.81 1’011’547.29\n\n1403 Übrige Tiefbauten 120’007’758.35 696’450.58 4’999’773.02 125’703’981.95 -53’774’030.99 -3’672’672.42 0.00 0.00 0.00 -57’446’703.41 68’257’278.54\n\n1404 Hochbauten 154’014’477.96 -957’817.50 31’302’803.78 184’359’464.24 -70’155’307.38 -5’720’059.12 0.00 316’112.44 0.00 -75’559’254.06 108’800’210.18\n\n1405 Waldungen 58’870.00 0.00 0.00 58’870.00 -13’914.55 -1’471.75 0.00 0.00 0.00 -15’386.30 43’483.70\n\n1406 Mobilien VV 12’507’985.51 -1’430’569.13 265’333.45 11’342’749.83 -9’699’720.31 -866’861.64 0.00 2’229’897.65 0.00 -8’336’684.30 3’006’065.53\n\n1407 Anlagen im Bau VV 34’406’141.02 12’260’515.01 -38’304’706.61 8’361’949.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8’361’949.42\n\n1409 Übrige Sachanlagen 75’535.33 8’392.81 0.00 83’928.14 -8’392.81 -8’392.82 0.00 -8’392.81 0.00 -25’178.44 58’749.70\n\nTotal Sachanlagen 366’578’466.29 11’783’190.17 0.00 378’361’656.46 -151’479’759.07 -11’847’449.47 0.00 2’538’029.65 0.00 -160’789’178.89 217’572’477.57\n\n1420 Software 876’674.70 -14’216.40 14’216.40 876’674.70 -876’674.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -876’674.70 0.00\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 4’312.05 0.00 0.00 4’312.05 -862.41 -862.41 0.00 0.00 0.00 -1’724.82 2’587.23\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 408’480.13 62’190.03 -14’216.40 456’453.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456’453.76\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 4’439’542.03 -492’923.85 0.00 3’946’618.18 -3’980’367.53 -92’031.69 0.00 546’156.50 0.00 -3’526’242.72 420’375.46\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5’729’008.91 -444’950.22 0.00 5’284’058.69 -4’857’904.64 -92’894.10 0.00 546’156.50 0.00 -4’404’642.24 879’416.45\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 1’044’563.38 0.00 1’044’563.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’044’563.38\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 281’380.25 -281’380.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 55’000.00 0.00 0.00 55’000.00 -30’000.00 0.00 -10’000.00 0.00 0.00 -40’000.00 15’000.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 101’760.00 -31’760.00 0.00 70’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70’000.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 438’140.25 731’423.13 0.00 1’169’563.38 -30’000.00 0.00 -10’000.00 0.00 0.00 -40’000.00 1’129’563.38\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 141’389.14 0.00 141’389.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141’389.14\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 6’287’538.40 594’045.60 0.00 6’881’584.00 -739’275.00 0.00 320.00 0.00 0.00 -738’955.00 6’142’629.00\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 6’287’538.40 735’434.74 0.00 7’022’973.14 -739’275.00 0.00 320.00 0.00 0.00 -738’955.00 6’284’018.14\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 6’880’589.65 -2’360’428.95 0.00 4’520’160.70 -2’884’235.94 -139’902.85 0.00 1’065’137.18 0.00 -1’959’001.61 2’561’159.09\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 482’600.00 19’000.00 101’000.00 602’600.00 -479’840.00 -6’120.00 0.00 0.00 0.00 -485’960.00 116’640.00\n\n1467 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 21’000.00 280’000.00 -101’000.00 200’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200’000.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 7’384’189.65 -2’061’428.95 0.00 5’322’760.70 -3’364’075.94 -146’022.85 0.00 1’065’137.18 0.00 -2’444’961.61 2’877’799.09\n\nTotal Verwaltungsvermögen 386’417’343.50 10’743’668.87 0.00 397’161’012.37 -160’471’014.65 -12’086’366.42 -9’680.00 4’149’323.33 0.00 -168’417’737.74 228’743’274.63\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.0 Grundstücke 3’325’685.60 550’810.00 0.00 3’876’495.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3’876’495.60\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 40’406’191.07 655’408.40 1’736’796.36 42’798’395.83 -17’112’233.50 -1’542’579.44 0.00 412.37 0.00 -18’654’400.57 24’143’995.26\n\n1402.0 Wasserbau 1’763’119.10 0.00 0.00 1’763’119.10 -716’159.53 -35’412.28 0.00 0.00 0.00 -751’571.81 1’011’547.29\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 19’131’393.82 129’823.50 255’161.85 19’516’379.17 -12’293’034.79 -504’915.07 0.00 0.00 0.00 -12’797’949.86 6’718’429.31\n\n1404.0 Hochbauten 154’014’477.96 -957’817.50 31’302’803.78 184’359’464.24 -70’155’307.38 -5’720’059.12 0.00 316’112.44 0.00 -75’559’254.06 108’800’210.18\n\n1405.0 Waldungen 58’870.00 0.00 0.00 58’870.00 -13’914.55 -1’471.75 0.00 0.00 0.00 -15’386.30 43’483.70\n\n1406.0 Mobilien VV 12’322’484.30 -1’430’569.13 265’333.45 11’157’248.62 -9’630’157.36 -843’673.99 0.00 2’229’897.65 0.00 -8’243’933.70 2’913’314.92\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 31’048’482.26 7’842’346.58 -33’560’095.44 5’330’733.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5’330’733.40\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 75’535.33 8’392.81 0.00 83’928.14 -8’392.81 -8’392.82 0.00 -8’392.81 0.00 -25’178.44 58’749.70\n\nTotal Sachanlagen 262’146’239.44 6’798’394.66 0.00 268’944’634.10 -109’929’199.92 -8’656’504.47 0.00 2’538’029.65 0.00 -116’047’674.74 152’896’959.36\n\n1420.0 Software 876’674.70 -14’216.40 14’216.40 876’674.70 -876’674.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -876’674.70 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 4’312.05 0.00 0.00 4’312.05 -862.41 -862.41 0.00 0.00 0.00 -1’724.82 2’587.23\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 14’216.40 0.00 -14’216.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1’828’537.78 -492’923.85 0.00 1’335’613.93 -1’369’363.28 -92’031.69 0.00 546’156.50 0.00 -915’238.47 420’375.46\n\nTotal Immaterielle Anlagen 2’723’740.93 -507’140.25 0.00 2’216’600.68 -2’246’900.39 -92’894.10 0.00 546’156.50 0.00 -1’793’637.99 422’962.69\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 1’044’563.38 0.00 1’044’563.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’044’563.38\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 281’380.25 -281’380.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 55’000.00 0.00 0.00 55’000.00 -30’000.00 0.00 -10’000.00 0.00 0.00 -40’000.00 15’000.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 101’760.00 -31’760.00 0.00 70’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70’000.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 438’140.25 731’423.13 0.00 1’169’563.38 -30’000.00 0.00 -10’000.00 0.00 0.00 -40’000.00 1’129’563.38\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 141’389.14 0.00 141’389.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141’389.14\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 6’287’538.40 594’045.60 0.00 6’881’584.00 -739’275.00 0.00 320.00 0.00 0.00 -738’955.00 6’142’629.00\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 6’287’538.40 735’434.74 0.00 7’022’973.14 -739’275.00 0.00 320.00 0.00 0.00 -738’955.00 6’284’018.14\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 6’612’829.10 -2’360’428.95 0.00 4’252’400.15 -2’771’232.78 -125’198.44 0.00 1’065’137.18 0.00 -1’831’294.04 2’421’106.11\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 482’600.00 19’000.00 101’000.00 602’600.00 -479’840.00 -6’120.00 0.00 0.00 0.00 -485’960.00 116’640.00\n\n1467.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 21’000.00 280’000.00 -101’000.00 200’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200’000.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 7’116’429.10 -2’061’428.95 0.00 5’055’000.15 -3’251’072.78 -131’318.44 0.00 1’065’137.18 0.00 -2’317’254.04 2’737’746.11\n\nTotal Verwaltungsvermögen 278’712’088.12 5’696’683.33 0.00 284’408’771.45 -116’196’448.09 -8’880’717.01 -9’680.00 4’149’323.33 0.00 -120’937’521.77 163’471’249.68\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 40’514’257.64 431’503.96 2’342’304.75 43’288’066.35 -14’611’585.95 -1’005’239.37 0.00 0.00 0.00 -15’616’825.32 27’671’241.03\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 185’501.21 0.00 0.00 185’501.21 -69’562.95 -23’187.65 0.00 0.00 0.00 -92’750.60 92’750.61\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 1’301’009.74 1’772’677.91 -2’342’304.75 731’382.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 731’382.90\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 42’000’768.59 2’204’181.87 0.00 44’204’950.46 -14’681’148.90 -1’028’427.02 0.00 0.00 0.00 -15’709’575.92 28’495’374.54\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1’153’975.55 0.00 1’153’975.55 -1’153’975.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’153’975.55 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1’153’975.55 0.00 0.00 1’153’975.55 -1’153’975.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’153’975.55 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 267’760.55 0.00 0.00 267’760.55 -113’003.16 -14’704.41 0.00 0.00 0.00 -127’707.57 140’052.98\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 267’760.55 0.00 0.00 267’760.55 -113’003.16 -14’704.41 0.00 0.00 0.00 -127’707.57 140’052.98\n\nTotal Verwaltungsvermögen 43’422’504.69 2’204’181.87 0.00 45’626’686.56 -15’948’127.61 -1’043’131.43 0.00 0.00 0.00 -16’991’259.04 28’635’427.52\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.2 Grundstücke 12’702.35 0.00 0.00 12’702.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12’702.35\n\n1401.2 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.2 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.2 Übrige Tiefbauten 59’441’799.49 135’123.12 2’402’306.42 61’979’229.03 -26’235’151.39 -2’133’615.50 0.00 0.00 0.00 -28’368’766.89 33’610’462.14\n\n1404.2 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.2 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.2 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.2 Anlagen im Bau VV 2’056’649.02 2’645’490.52 -2’402’306.42 2’299’833.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’299’833.12\n\n1409.2 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 61’511’150.86 2’780’613.64 0.00 64’291’764.50 -26’235’151.39 -2’133’615.50 0.00 0.00 0.00 -28’368’766.89 35’922’997.61\n\n1420.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung 394’263.73 62’190.03 0.00 456’453.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 456’453.76\n\n1429.2 Übrige immaterielle Anlagen 1’457’028.70 0.00 0.00 1’457’028.70 -1’457’028.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’457’028.70 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1’851’292.43 62’190.03 0.00 1’913’482.46 -1’457’028.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’457’028.70 456’453.76\n\n1440.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2020\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.2 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 63’362’443.29 2’842’803.67 0.00 66’205’246.96 -27’692’180.09 -2’133’615.50 0.00 0.00 0.00 -29’825’795.59 36’379’451.37\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 920’307.40 0.00 0.00 920’307.40 -634’258.86 -28’902.48 0.00 0.00 0.00 -663’161.34 257’146.06\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 920’307.40 0.00 0.00 920’307.40 -634’258.86 -28’902.48 0.00 0.00 0.00 -663’161.34 257’146.06\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2021 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2021 01.01.2021 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2021 31.12.2021\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 920’307.40 0.00 0.00 920’307.40 -634’258.86 -28’902.48 0.00 0.00 0.00 -663’161.34 257’146.06\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2021\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSpital Bülach AG; Bülach AG HRM2 Spital Medizinische \n\nVersorgung\n\n39’757’500      11.61% 14.29% 7.55% Verlustdeckung 4’616’100.00  4’616’100.00  \n\nHeilpädagogische Schule \n\nBezirk Bülach, Winkel\nIKA HRM2 Sonderschulen\n\nHeilpädagogi\n\nsche \n\nSchulung\n\n10.12% 141’389.14     141’389.14\n\nKZU Kompetenzzentrum \n\nPflege und Gesundheit; \n\nBassersdorf\n\nÖffentlich-rechtlich \n\norganisierte \n\ninterkommunale \n\nAnstalt\n\nSwiss GAAP \n\nFER\n\nPflegezentrum Betrieb von \n\nPflegezentren\n\n8’804’566        15.66% 8.33% Keine 1’328’955.00  1’183’745.60  \n\nAbraxas Informatik AG; St. \n\nGallen\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\n19’744’000      0.13% 0.13% Keine 25’000.00       25’000.00       \n\nEnergie 360 Grad AG; \n\nZürich\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\n69’000’000      0.07% 0.07% Keine 211’358.40     211’358.40     \n\nMRI-Zentrum Spital Bülach \n\nAG; Bülach\n\nAG OR 1’400’000        7.00% 14.28% 0.07% Keine 98’000.00       98’000.00       \n\nFlughafen Zürich AG; \n\nZürich\n\nAG OR 307’018’750    <0.01% <0.01% Keine 8’125.00         8’125.00         \n\neOperations Schweiz AG AG OR 100’000          0.30% 0.30% Keine 300.00           300.00            \n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 6’284’018.14\n\nBeteiligungsspiegel\n\nInformatik- und \n\nBeratungsdienstleistungen\n\nErdgasversorgung\n\nBetrieb von \n\nKernspintomographen\n\nBetrieb des interkontinentalen \n\nFlughafens Zürich\n\nInformatik- und \n\nBeratungsdienstleistungen\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2021\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nGenossenschaft für \n\nAlterswohnungen, Bülach\n\nGenossenschaft OR 260’000          38.46% 20.00% 38.46% Keine 100’000.00     -\n\nEnergieGenossenschaft \n\nBülach\n\nGenossenschaft OR 1 Stimme Verlust Anteilskapital 3’000.00         \n\nFachstelle für \n\nAlkoholprobleme Bezirk \n\nBülach, Bülach\n\nVerein OR -                  -               -               12.88% Jahresbeitrag -                 -\n\nLesegesellschaft Bülach, \n\nStadtbibliothek Bülach\n\nVerein OR -                  -               14.29% -               Leistungsvereinbarung. \n\nJährlicher Betriebsbeitrag\n\n-                 -\n\nMusikschule Bülach, \n\nBülach\n\nVerein OR Musikschule -                  -               -               10.53% Jährlicher Betriebsbeitrag -                 -\n\nStandortförderung Züri-\n\nUnterland, Bülach\n\nVerein OR -                  -               11.10% 3.70% Jahresbeitrag -                 -\n\nSchutzverband der \n\nBevölkerung um den \n\nFlughafen (sbfz), \n\nNiederhasli\n\nVerein OR -                  -               8.33% 2.16% Jahresbeitrag -                 -\n\nSuchtpräventionsstelle \n\nZürcher Unterland, Bülach\n\nVerein OR -                  -               -               12.88% Jahresbeitrag -                 -\n\nStiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach, Bülach\n\nStiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\n7’726’400        55.00% 14.23% 55.00% Verlust Darlehen 4’250’000.00  -\n\nPigna, Kloten Stiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\n4’851’000        12.98% -               9.38% keine 629’600.00     -\n\nFriedhof-Zweckverband \n\nBülach, Bülach\n\nZweckverband HRM2 -               20.00% 20.00% Übernahme Restdefizit -\n\nPlanungsgruppe Zürcher \n\nUnterland, Bülach\n\nZweckverband HRM2 -               14.29% 7.93% Übernahme Restdefizit -\n\nGrundwassergewinnung \n\nStadtforen\n\nZweckverband HRM2 -               22.22% 12.50% keine -\n\nIG-Nord Zusammenschluss HRM2 -               25.00% 6.25% keine -\n\nIG-Kehrichtsackgebühr \n\n(IGKSG)\n\nZusammenschluss HRM2 -               20.00% 2.70% keine -\n\nBau und Unterhalt von \n\npreiswerten Wohnungen für \n\nbetagte Einwohner\n\nHilfeleistungen für Menschen \n\nmit Alkoholproblemen\n\nStadtbibliothek\n\nZüri-Unterland als Wohn-, \n\nArbeits- und Freizeitregion \n\nfördern und bekannt machen\n\nFörderung und Realisierung von erneuerbarer \n\nEnergieerzeugung und dezentralen \n\nEnergieanlagen in Bülach und Umgebung\n\nRaumplanung\n\nWasserversorgung\n\nFaire Verteilung Fluglärm\n\nGemeinsame Bewirtschaftung \n\nErträge Sackgebühr\n\nSchutz der Bevölkerung vor \n\nunzumutbarem Fluglärm und \n\nandere durch den Fluglärm \n\nverursachte Immissionen\n\nVorbeugung von \n\nSuchtentwicklungen in allen \n\nLebensbereichen\n\nAlterszentrum\n\nWerkstätte und Wohnheim für \n\nBehinderte\n\nFriedhof- und \n\nBestattungswesen\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2021 im Rechnungsjahr 31.12.2021\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 21’000’000.00 -11’000’000.00 10’000’000.00\n\n2010.30 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Postfinance 5’000’000.00 -5’000’000.00 0.00\n\n2014.40 Darlehen Postfinance, 0.32%, 14.01.2015 - 14.01.2021 6’000’000.00 -6’000’000.00 0.00\n\n2014.40 Darlehen Postfinance, 0.35%, 25.11.2015 - 25.11.2021 10’000’000.00 -10’000’000.00 0.00\n\n2014.40 Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022 10’000’000.00 10’000’000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60’000’000.00 10’000’000.00 70’000’000.00\n\n2064.03 Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022 10’000’000.00 -10’000’000.00 0.00\n\n2064.04 Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.05 Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.06 Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.07 Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.08 Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.09 Darlehen Stiftung Aufangeinrichtung BVG, 0.00 %, 18.01.2021 -18.01.2027 0.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n\n2064.10 Darlehen Postfinance, 0.28 %, 25.11.2021 - 25.11.2031 0.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 10’000’000.00\n\n2 bis 5 Jahre 30’000’000.00\n\nüber 5 Jahre 30’000’000.00\n\nTotal 70’000’000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.20%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nName Art der Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK, Personalvorsorge des \n\nKantons Zürich, Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung Deckungsgrad per \n\n31.12.21: 111.6%. \n\nEventualverpflichtung: \n\nFr. 0.00\n\n5’818’606.50             \n\nSpital Bülach AG, Bülach Haftung mit Aktienkapital Aktionäresgemeinden 88’538.00                  \n\nSpitex-Dienste Bülach, Bülach Stiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach\n\nDiv. Kitas und Tagesfamilien \n\nBülach\n\n0.00\n\nGrundeigentümer Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung Grundeigentümer 0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nDeponiestandorte D.0010, \n\nD.0025 und D.0081\nBelasteter Standort\n\nTechnische \n\nUntersuchungen ab \n\n2020\n\n0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung \n\nbei der Auflösung der PK\n\nSubjektbezogene Defizitgarantie\n\nSoforthilfe Corona: Übernahme der Kosten für ungenutzte Betreuungsplätze in den \n\nKitas und Tagesfamilien (SRB-Nr. 161 vom 15.4.20 und SRB-Nr. 181 vom 30.4.20) \n\nDie Kostenübernahme beträgt max. Fr. \n\n380'000.00\n\nSeite 238\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1’076’970.00 0.00 0.00 -45’475.00 0.00 1’031’495.00 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 380’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380’000.00 B\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 4’150’983.00 4’012’489.00 0.00 -4’150’983.00 0.00 4’012’489.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 5’607’953.00 4’012’489.00 0.00 -4’196’458.00 0.00 5’423’984.00\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2021\n\nA Veränderung 2021 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden 3010.00 1’031’495.00\n\nB\nDiv. 380’000.00\n\nC\n3632.00 4’012’489.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 5’423’984.00\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\n2 Fälle zu Grundstückgewinnsteuern sind noch pendent. Die Erfolgschancen der Einsprachen werden unter 50% \n\nbeurteilt.  \n\nRessourcenzuschuss: Auflösung Abgrenzung 2019 für 2021 Anteil OS; Umgliederung Abgrenzung 2020 für 2022 von \n\nlang- auf kfr. Anteil OS\n\nSeite 239\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2021 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2021\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 4’159’027.00 4’946’700.00 0.00 -4’159’027.00 0.00 4’946’700.00 A\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4’159’027.00 4’946’700.00 0.00 -4’159’027.00 0.00 4’946’700.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2021\n\nA 3632.00 4’946’700.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4’946’700.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nRessourcenzuschuss: Umgliederung Abgrenzung 2020 von lang- auf kfr. Anteil OS; Schätzung Zuschuss \n\nBemessungsjahr 2021 Anteil OS\n\nSeite 240\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nStand Marktwertreserve Stand\n\n01.01.2021 Finanzinstrumente 31.12.2021\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 49’627’639.29 50’204’613.98\n\nWasserwerk 19’212’917.12 432’821.97 19’645’739.09\n\nAbwasserbeseitigung 28’581’132.04 2’943’335.59 -2’839’777.75 28’684’689.88\n\nAbfallwirtschaft 1’833’590.13 40’594.88 0.00 1’874’185.01\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1’319’391.00 1’376’189.50\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 1’319’391.00 56’798.50 0.00 1’376’189.50\n\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\nRücklage A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nVorfinanzierung A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWasserwerk, Vorfinanzierung A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasserbeseitigung, Vorfinanzierung A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAbfallwirtschaft, Vorfinanzierung A 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 4’496’000.00 0.00 0.00 4’496’000.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 1’527’826.62 0.00 1’527’826.62\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 181’723’203.08 181’723’203.08\n\nTotal 237’166’233.37 3’416’752.44 -2’839’777.75 56’798.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’527’826.62 0.00 239’327’833.18\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen Finanzpolitische Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital Reserve\n\nSeite 241\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Gemeindefonds, 2092.00\n\nZweck Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 27’858.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.29% 81.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an private Institutionen und Private 650.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 650.00 81.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -569.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 27’858.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -569.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 27’289.00\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital 27’289.00\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 27’289.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 27’289.00\n\nTotal 27’289.00 27’289.00\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nSeite 242\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 26’362.58\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.29% 76.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 76.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 76.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 26’362.58\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 76.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 26’438.58\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital 26’438.58\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 26’438.58\n\n0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 26’438.58\n\nTotal 26’438.58 26’438.58\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDie Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, \n\nwelche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.\n\nSeite 243\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 168’722.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.29% 489.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Diverse Ausgaben 20’000.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 20’000.00 489.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -19’511.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 168’722.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -19’511.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 149’211.50\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital 149’211.50\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 149’211.50\n\n0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 149’211.50\n\nTotal 149’211.50 149’211.50\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 244\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2021 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 14’788.55\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.29% 43.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Diverse Ausgaben 7’584.08\n\nTotal Aufwand / Ertrag 7’584.08 43.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7’541.08\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 14’788.55\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7’541.08\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 7’247.47\n\nBilanz per 31.12.2021 Aktiven Passiven\n\nKapital 7’247.47\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 7’247.47\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 7’247.47\n\nTotal 7’247.47 7’247.47\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach \n\nunterstützt werden.\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 245\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -7’138’668.31\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 1’527’826.62\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 246\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\n56% 56% 52% 51% 48% 45% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\n2% 2% 2% 3% 3% 4% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\n20% 11% 17% 13% 22% 23% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 247\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2021 2021 2020 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 22’190 21’833 21’973\n\nSteuerfuss 92% 92% 92%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2’514 2’456 2’567\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-511\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-21%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0.04%0.01%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 19%96%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n65%\n\n0.02%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-20%\n\n-477Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -\n\nNettoverschuldungsquotient -\n\nSeite 248\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\n10+11 Abteilung Präsidiales 320’000 320’000 0\n\nINV01085 Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, \n\nInvestitionsbeitrag\n\n120’000 120’000\n\n22.06.2020 PA BIN01073 120’000 5660.00\n\nINV01143 Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau 200’000 200’000\n\n04.10.2021 PA BIN01114 200’000 5640.00\n\n20 Abteilung Bildung 12’962’700 6’503’380 6’459’320\n\nINV00027 Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten 3’547’200 3’613’490 -66’290\n\n06.11.2017 PA BIN00027 3’200’000 5040.00\n\n10.04.2018 PS BIN00027 79’500 5040.00\n\n19.09.2018 SR BIN00027 267’700 5040.00\n\nINV00143 Kindergarten Soliboden, Anbau Gruppenraum 455’000 373’895 81’105 08.02.21 PA\n\n03.09.2018 PA BIN00176 455’000 5040.00\n\nINV00145 Schulhaus Allmend, Neubau 570’000 220’524 349’476\n\n28.09.2020 PA BIN01077 570’000 5040.00\n\nINV00146 Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum 568’500 579’290 -10’790\n\n28.09.2020 PA BIN01078 568’500 5040.00\n\nINV01003 Kindergarten Lindenhof, neue Gruppenräume 432’000 455’119 -23’119\n\n09.12.2019 PA BIN01042 432’000 5040.00\n\nINV01070 Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung 730’000 630’099 99’901\n\n09.03.2020 PA BIN01064 730’000 5040.00\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite\n\nKreditbeschluss\n\nSeite 249\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nINV01142 Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) 6’125’000 70’773 6’054’227\n\n26.09.2021 VOLK BIN01106 6’125’000 5040.00\n\nINV01017 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 2020 (GR) 535’000 560’189 -25’189\n\n04.11.2019 PA BIN01025 535’000 5060.00\n\n40 Abteilung Planung und Bau 34’183’800 33’061’525 1’122’275\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau (Baukredit) 28’000’000 27’377’733 622’267\n\n24.09.2017 VOLK BIN00154 28’000’000 5040.00\n\nINV01080 Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung 694’000 37’321 656’679\n\n31.05.2021 PA BIN01099 694’000 5040.00\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / \n\nStrom / Abwasser\n\n639’000 5’489 633’511\n\n15.11.2021 PA BIN01115 639’000 5040.00\n\nINV01165 Feldstrasse 99, Umzug KESB, Mobiliar und ICT-Verlegung \n\nServerraum\n\n100’000 90’783 9’217\n\n31.05.2021 PA BIN01105 25’000 5040.00\n\n31.05.2021 PA BIN01105 75’000 5060.00\n\nINV00126 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 400’000 409’489 -9’489\n\n31.08.2015 PA BIN00126 400’000 5290.00\n\nINV00128 Bülach Nord, Landkauf 3’305’000 4’165’936 -860’936\n\n14.11.2016 PA BIN00128 3’305’000 7000.00\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 1’045’800 974’776 71’024 15.11.21 PA\n\n06.11.2017 PA BIN00129 1’045’800 7040.00\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 2’955’156 2’604’074 351’082\n\nINV00030 Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 2’300’000 2’036’754 263’246 15.11.21 PA\n\n23.05.2016 PA BIN00030 2’100’000 5040.00\n\n06.11.2017 PA BIN00030 200’000 5040.00\n\nINV00266 Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 655’156 567’320 87’836\n\n09.03.2020 PA BIN00178 625’000 5040.00\n\n31.10.2018 SR BIN00178 30’156 5040.00\n\nSeite 250\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 10’548’864 8’304’761 2’244’103\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 2’671’864 593’746 2’078’118\n\n07.03.2021 VOLK BIN01100 2’671’864 5540.00\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 7’877’000 7’711’015 165’985 15.11.21 PA\n\n21.05.2017 VOLK BIN00039 7’737’000 5040.00\n\n02.05.2018 SR BIN00039 140’000 5040.00\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 6’328’000 5’029’735 1’298’265\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 2’318’000 1’880’877 437’123\n\n09.05.2005 PA BIN00043 1’545’000 5010.00\n\n17.11.2008 PA BIN00043 773’000 5010.00\n\nINV00050 Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg 395’000 148’261 246’739\n\n23.05.2016 PA BIN00050 395’000 5010.00\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung 3’150’000 2’525’160 624’840\n\n02.10.2017 PA BIN00097 3’150’000 5030.00\n\nINV00249 Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz 465’000 475’436 -10’436 15.11.21 PA\n\n27.05.2019 PA BIN01018 465’000 5060.00\n\nTotal 67’298’520 55’823’475 11’475’045\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).\n\nSeite 251\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nAnhang\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\n20 Abteilung Bildung 7’302’754 5’807’098 1’495’656\n\nINV01073 Bildung, IT-Infrastruktur, Netzwerk Aktivkomponenten, \n\nErneuerung\n\n299’553 294’237 5’316\n\n10.12.2019 PS BIN01026 299’553 5060.00\n\nINV00018 Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau \n\nRauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel\n\n2’049’000 1’732’430 316’570\n\n07.07.2009 PS BIN00018 28’000 5040.00\n\n18.01.2011 PS BIN00018 1’496’000 5040.00\n\n17.05.2011 PS BIN00018 373’000 5040.00\n\n24.05.2016 PS BIN00018 152’000 5040.00\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt  IT-Infrastruktur 1’097’701 974’070 123’631 25.01.22 PS\n\n13.12.2016 PS BIN00140 104’401 5060.00\n\n23.06.2017 ICT BIN00140 55’000 5060.00\n\n23.06.2017 ICT BIN00140 19’000 5060.00\n\n22.01.2019 PS BIN00140 75’000 5060.00\n\n22.01.2019 PS BIN00140 844’300 5060.00\n\nINV01001 Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung 910’000 736’141 173’859\n\n13.02.2019 SR BIN01002 910’000 5040.00\n\nINV01002 Schulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 1’165’000 845’321 319’679 20.10.21 SR\n\n13.02.2019 SR BIN01003 1’165’000 5040.00\n\nINV01009 Schulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe 922’500 690’970 231’530 20.10.21 SR\n\n13.11.2019 SR BIN01024 922’500 5040.00\n\nINV01079 Schulhaus Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe 859’000 533’930 325’070\n\n17.06.2020 SR BIN01063 859’000 5040.00\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 1’289’116 1’196’724 92’392\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss\n\nSeite 252\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\n27.01.2021 SR 021 KST 30.029 Finanzen und Informatik, zusätzliche Lizenzen für \n\nHomeoffice\n\n49’116\n\nINV01019 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020 1’240’000 1’196’724 43’276\n\n13.01.2021 SR BIN01069 380’000 5060.00\n\n01.07.2020 SR BIN01069 510’000 5060.00\n\n30.09.2020 SR BIN01069 350’000 5060.00\n\n40 Abteilung Planung und Bau 1’822’500 1’545’833 276’667\n\n21.04.2021 SR 165 93’000 KST Diverse Planung und Bau, Stellenplanerhöhung 93’000\n\n25.08.2021 SR 323 90’000 KST 40.090180 Immobilien, Marktgasse 27, Rückbau 90’000\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung \n\nWärmezentrale\n\n1’639’500 1’545’833 93’667 22.09.21 SR\n\n05.09.2018 SR BIN00012 1’472’000 5040.00\n\n05.09.2018 SR BIN00012 80’000 5040.00\n\n09.03.2016 SR BIN00012 87’500 5040.00\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 1’038’000 800’239 237’761\n\nINV01028 Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung \n\nDeckbelag\n\n1’038’000 800’239 237’761 30.06.21 SR\n\n17.06.2020 SR BIN01061 1’038’000 5030.00\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 41’071’000 22’667’002 18’403’998\n\n6150 Gemeindestrassen 18’946’000 10’629’228 8’316’772\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb 8’215’000 4’063’458 4’151’542\n\n28.01.2015 SR BIN00044 8’215’000 5010.00\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende \n\nMassnahmen inkl. Knoten  Grenzstrasse\n\n1’340’000 936’620 403’380\n\n28.01.2015 SR BIN00046 1’340’000 5010.00\n\nINV00047 Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg \n\ninkl. Erweiterung Tempo 30-Zone\n\n320’000 277’545 42’455\n\n28.01.2015 SR BIN00047 130’000 5010.00\n\n28.01.2015 SR BIN00047 190’000 5010.00\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), \n\nSanierung\n\n700’000 655’414 44’586\n\n03.07.2019 SR BIN00054 665’000 5010.00\n\nSeite 253\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\n03.07.2019 SR BIN00054 35’000 5010.00\n\nINV00061 Trottenstrasse, Strasseninstandsetzung 390’000 340’592 49’408 08.09.21 SR\n\n09.03.2016 SR BIN00061 390’000 5010.00\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 820’000 801’213 18’787\n\n31.10.2018 SR BIN00065 820’000 5010.01\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n585’000 569’033 15’967\n\n19.09.2018 SR BIN00150 585’000 5010.00\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW \n\nHerrenwis\n\n560’000 516’036 43’964 22.09.21 SR\n\n22.04.2020 SR BIN00151 560’000 5010.00\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / \n\nFangletenstrasse\n\n2’901’000 2’901’000\n\n13.12.2017 SR BIN00155 2’901’000 5010.01\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 500’000 466’484 33’516\n\n22.04.2020 SR BIN00172 500’000 5010.00\n\nINV00239 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung \n\nStrasse\n\n450’000 375’249 74’751 26.01.22 SR\n\n04.09.2019 SR BIN00182 450’000 5010.00\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 430’000 361’228 68’772\n\n20.05.2020 SR BIN00180 430’000 5010.00\n\nINV01033 Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische \n\nWiederinstandsetzung 2020 - 2023\n\n330’000 195’224 134’776\n\n09.12.2020 SR BIN01087 330’000 5010.00\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n705’000 509’537 195’463\n\n14.07.2021 SR BIN01033 35’000 5010.00\n\n16.09.2020 SR BIN01033 670’000 5010.00\n\nINV01036 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, \n\nStrasseninstandsetzung und Beleuchtung\n\n360’000 310’300 49’700\n\n21.04.2021 SR BIN01036 360’000 5010.00\n\nSeite 254\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n340’000 251’294 88’706\n\n24.02.2021 SR BIN01030 340’000 5010.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 5’065’000 3’866’129 1’198’871\n\nINV00079 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis \n\nDachslenbergstrasse), Ersatz WL\n\n1’050’000 898’134 151’866 16.06.21 SR\n\n17.06.2015 SR BIN00079 470’000 5030.00\n\n17.06.2015 SR BIN00079 580’000 5030.00\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz \n\nWL\n\n370’000 323’738 46’262\n\n03.07.2019 SR BIN00080 370’000 5030.00\n\nINV00094 Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL 310’000 276’034 33’966 16.06.21 SR\n\n26.06.2017 SR BIN00094 310’000 5030.00\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse, Chröpfli- bis Frohaldenstrasse, Ersatz \n\nWL\n\n580’000 475’762 104’238\n\n19.09.2018 SR BIN00149 580’000 5030.00\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 \n\nschwarz)\n\n660’000 520’125 139’875\n\n19.09.2018 SR BIN00152 340’000 5030.01\n\n24.02.2021 SR BIN00152 320’000 5030.01\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 360’000 320’099 39’901\n\n20.05.2020 SR BIN00181 360’000 5030.00\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und \n\nTransportleitung, Ersatz\n\n925’000 522’257 402’743\n\n16.09.2020 SR BIN01034 925’000 5030.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 3’900’000 3’093’741 806’259\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung 505’000 456’454 48’546\n\nINV00117 Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue \n\nRegenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)\n\n525’000 488’902 36’098\n\n20.04.2016 SR BIN00117 525’000 5030.01\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 440’000 457’352 -17’352\n\n03.07.2019 SR BIN00147 440’000 5030.00\n\nSeite 255\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2021 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nINV00195 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Unterweg, Ersatz \n\nKanäle\n\n540’000 480’199 59’801\n\n19.09.2018 SR BIN00148 540’000 5030.00\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), Ersatz \n\nMischabwasserkanal\n\n765’000 209’964 555’036\n\n11.04.2018 ABI BIN00163 30’000 5030.00\n\n24.02.2021 SR BIN00163 55’000 5030.00\n\n02.07.2018 ABI BIN00163 30’000 5030.00\n\n27.03.2019 SR BIN00163 650’000 5030.00\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 365’000 403’480 -38’480\n\n19.08.2020 SR BIN01013 365’000 5030.00\n\nINV01058 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, \n\nMischabwasserkanal, Ersatz\n\n345’000 274’242 70’758\n\n24.02.2021 SR BIN01041 345’000 5030.00\n\n7209 Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 13’160’000 5’077’904 8’082’096\n\nINV00122 ARA FURT, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. \n\nEMSRL\n\n2’700’000 2’091’112 608’888\n\n24.04.2019 SR BIN00122 2’700’000 5030.00\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 7’500’000 880’923 6’619’077\n\n21.04.2021 SR BIN01043 7’500’000 5030.00\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz 1’900’000 1’159’986 740’014\n\n24.04.2019 SR BIN01001 1’900’000 5030.00\n\nINV00260 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019) 1’060’000 945’883 114’117\n\n24.04.2019 SR BIN00173 970’000 5030.00\n\n24.04.2019 SR BIN00173 90’000 5030.00\n\nTotal 52’523’370 32’016’896 20’506’474\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 256\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 257\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 18’862’840.58 7’442’754.43 18’190’734.94 7’369’139.27 17’072’308.79 7’440’075.94\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 17’459’384.86 12’959’806.67 17’329’812.09 12’779’423.83 16’527’258.54 12’591’414.64\n\n2 Bildung 38’109’948.77 3’646’954.97 38’660’365.00 3’510’200.00 35’786’651.96 3’307’343.43\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6’376’255.32 2’262’222.35 6’678’824.24 3’255’880.00 6’415’316.42 2’132’017.95\n\n4 Gesundheit 8’602’268.23 12’390.85 8’105’840.00 25’000.00 7’770’243.96 38’734.70\n\n5 Soziale Sicherheit 30’168’529.59 14’613’702.65 32’131’907.13 13’926’944.70 30’044’246.20 13’020’448.27\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6’336’581.50 1’236’014.62 6’361’247.65 1’278’893.53 5’663’613.09 1’145’693.10\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 16’924’270.27 15’299’223.74 17’254’310.86 15’461’053.18 17’170’998.48 15’644’440.70\n\n8 Volkswirtschaft 3’180’141.59 4’203’475.34 3’174’573.61 3’599’452.70 3’221’198.75 4’425’119.91\n\n9 Finanzen und Steuern 6’000’177.46 91’871’679.17 5’085’000.00 84’627’960.00 9’110’056.64 90’081’556.91\n\nTotal Aufwand / Ertrag 152’020’398.17 153’548’224.79 152’972’615.52 145’833’947.21 148’781’892.83 149’826’845.55\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1’527’826.62 7’138’668.31 1’044’952.72\n\nTotal 153’548’224.79 153’548’224.79 152’972’615.52 152’972’615.52 149’826’845.55 149’826’845.55\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 258\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 152’020’398.17 152’972’615.52 148’781’892.83\n\n30 Personalaufwand 39’580’769.39 40’084’897.15 37’199’378.30\n\n300 Behörden und Kommissionen 798’584.60 836’680.00 798’732.85\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 27’851’438.35 28’306’900.00 26’160’534.20\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 3’700’969.70 3’524’800.00 3’407’479.70\n\n304 Zulagen 352’234.80 312’600.00 326’214.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge (AG) 6’147’084.00 6’248’200.00 5’923’010.45\n\n306 Arbeitgeberleistungen 78’314.75 30’000.00 44’924.05\n\n309 Übriger Personalaufwand 652’143.19 825’717.15 538’482.60\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 27’716’410.96 27’529’801.60 26’703’293.15\n\n310 Material- und Warenaufwand 2’356’877.56 2’658’372.00 2’444’996.06\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1’465’642.68 1’620’980.00 1’507’330.41\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1’911’090.58 1’949’311.60 1’872’324.48\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12’465’766.98 11’706’571.00 11’816’575.66\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2’950’903.08 2’787’250.00 2’341’869.78\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3’117’177.10 3’056’080.00 2’893’609.82\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2’656’905.48 2’297’122.00 2’630’422.61\n\n317 Spesenentschädigungen 339’614.97 604’475.00 318’912.57\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 151’342.93 407’200.00 578’138.10\n\n319 Übriger Betriebsaufwand 301’089.60 442’440.00 299’113.66\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’513’623.72 13’046’000.00 11’743’843.29\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 12’406’513.22 12’913’000.00 11’652’210.15\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 107’110.50 133’000.00 91’633.14\n\nArtengliederung\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 259\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n34 Finanzaufwand 805’474.43 870’800.00 1’030’694.40\n\n340 Zinsaufwand 170’706.66 228’500.00 184’360.25\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten 511.80 511.80\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 554’137.59 534’300.00 595’173.69\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 163’137.20\n\n349 Übriger Finanzaufwand 80’118.38 108’000.00 87’511.46\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3’473’626.94 2’760’991.72 3’563’330.73\n\n350 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 76.00 602.00\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 3’473’550.94 2’760’991.72 3’562’728.73\n\n36 Transferaufwand 63’461’623.25 64’303’337.30 60’724’402.09\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 157’227.00 184’000.00 183’965.40\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 15’590’406.88 16’061’300.00 14’557’982.57\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 43’661’673.03 43’631’660.00 41’815’354.34\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 10’000.00 30’000.00\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 320.00\n\n366 Abschreibungen Invesitionsbeiträge 255’362.10 291’000.00 217’648.94\n\n369 Übriger Transferaufwand 3’786’954.24 4’135’377.30 3’919’130.84\n\n37 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\n370 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3’170’000.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 3’170’000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 4’370’560.48 4’187’787.75 4’282’402.57\n\nSeite 260\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n390 Material- und Warenbezüge 41’793.81 68’700.00 49’198.10\n\n391 Dienstleistungen 423’305.65 456’841.97 412’902.62\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 498’870.00 505’700.00 516’943.00\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3’344’429.02 3’094’383.78 3’241’196.85\n\n4 Ertrag 153’548’224.79 145’833’947.21 149’826’845.55\n\n40 Fiskalertrag 60’637’065.05 58’495’000.00 62’457’816.53\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 47’694’324.35 45’678’000.00 46’525’241.28\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 4’120’115.10 4’415’000.00 5’934’942.15\n\n402 Übrige direkte Steuern 8’703’505.60 8’300’000.00 9’892’183.10\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 119’120.00 102’000.00 105’450.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 59’346.31 67’000.00 51’282.88\n\n412 Konzessionen 59’346.31 67’000.00 51’282.88\n\n42 Entgelte 21’698’097.16 22’035’220.00 21’404’104.56\n\n420 Ersatzabgaben 56’798.50 34’000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 4’297’841.98 4’115’500.00 4’316’893.96\n\n423 Schul- und Kursgelder 2’900.00 25’800.00 3’825.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12’436’844.50 12’696’500.00 12’816’868.43\n\n425 Erlös aus Verkäufen 632’246.78 751’300.00 555’616.25\n\n426 Rückerstattungen 3’020’434.95 3’038’320.00 2’591’420.75\n\n427 Bussen 1’040’728.98 1’200’000.00 959’292.99\n\n429 Übrige Entgelte 210’301.47 173’800.00 160’187.18\n\nSeite 261\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n43 Übrige Erträge 243’778.40 71’000.00 2’156’212.53\n\n430 Übrige betriebliche Erträge 20’400.00\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 200’336.00 70’000.00 211’035.75\n\n432 Bestandesveränderungen -28’710.00 116.00\n\n439 Übriger Ertrag 51’752.40 1’000.00 1’945’060.78\n\n44 Finanzertrag 4’180’902.06 4’390’490.00 3’976’969.93\n\n440 Zinsertrag 151’745.23 177’000.00 157’200.41\n\n441 Realisierte Gewinne FV 27’200.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 33’720.00 29’800.00 32’030.00\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1’214’642.80 1’200’760.00 1’223’588.10\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 70’923.89\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVerwaltungsvermögens\n\n1’856.70 1’000.00 1’241.05\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 2’751’410.33 2’981’930.00 2’459’886.48\n\n449 Übrige Finanzerträge 327.00 32’100.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2’867’398.83 3’183’410.16 1’076’733.95\n\n450 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 27’621.08 23’700.00 43’306.20\n\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 2’839’777.75 3’159’710.16 1’033’427.75\n\n46 Transferertrag 59’392’767.50 53’215’039.30 54’056’774.30\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 2’442’672.60 1’852’200.00 2’626’391.65\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 9’975’131.95 9’623’762.00 9’328’457.85\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 29’334’490.00 24’292’000.00 25’727’251.00\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 13’845’014.61 13’276’700.00 12’440’696.61\n\n469 Übriger Transferertrag 3’795’458.34 4’170’377.30 3’933’977.19\n\nSeite 262\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n47 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\n470 Durchlaufende Beiträge 98’309.00 189’000.00 364’548.30\n\n49 Interne Verrechnungen 4’370’560.48 4’187’787.75 4’282’402.57\n\n490 Material- und Warenbezüge 41’793.81 68’700.00 49’198.10\n\n491 Dienstleistungen 423’305.65 456’841.97 412’902.62\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 498’870.00 505’700.00 516’943.00\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3’344’429.02 3’094’383.78 3’241’196.85\n\n9 Abschlusskonten 1’527’826.62 7’138’668.31 1’044’952.72\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1’527’826.62 7’138’668.31 1’044’952.72\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 1’527’826.62 7’138’668.31 1’044’952.72\n\n153’548’224.79 153’548’224.79 152’972’615.52 152’972’615.52 149’826’845.55 149’826’845.55\n\nSeite 263\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nAusgaben 16’961’225.51 30’771’000.00 30’360’342.41\n\nEinnahmen -1’385’613.91 -66’000.00 -1’790’510.17\n\nNettoinvestition 15’575’611.60 30’705’000.00 28’569’832.24\n\ndavon Anteil:\n\nAllgemeiner Haushalt 10’528’626.06 21’146’000.00 23’234’314.89\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 2’204’181.87 3’418’000.00 1’502’741.21\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 2’842’803.67 6’121’000.00 3’832’776.14\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft 0.00 20’000.00 0.00\n\nAusgaben 57’736.90 0.00 568’567.64\n\nEinnahmen -27’200.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestition 30’536.90 0.00 568’567.64\n\nBetrag Konto\n\nZentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau      2’254’853.95 INV00133\n\nARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL         697’009.61 INV00201\n\nIT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020         610’345.29 INV01019\n\nKG Soligänter, Anbau Gruppenraum         560’459.40 INV00146\n\nSH Lindenhof, Heizungssanierung         519’029.63 INV01070\n\nSH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe         468’433.57 INV01079\n\n        452’683.86 INV01034\n\nIrchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz         433’090.52 INV01047\n\nSH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel         415’996.25 INV00018\n\nARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020)         393’464.61 INV00261\n\nIrchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung\n\nVerwaltungsvermögen\n\n"Top Ten" Investitionen 2021\n\nFinanzvermögen\n\nSeite 264\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nRE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 RE 21\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nEWB Entsorgung\n\nEBW Siedlungsentw.\n\nEWB Wasserwerk\n\nAllgemeiner\nHaushalt\nTotal\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nRE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 RE 21\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n-2.0\n\n0.0\n\n2.0\n\n4.0\n\n6.0\n\nRE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 RE 21\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nSeite 265\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\n\n10+11 Abteilung Präsidiales 299 120 -179\n\nKultur 99 120 21\n\nINV01085 Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag 99 120 21\n\nStandortförderung 200 0 -200\n\nINV01143 Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau 200 0 -200\n\n20 Abteilung Bildung 3’016 7’810 4’794\n\nSchuleinheit Allmend 1’042 809 -233\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG 371 0 -371\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung 199 0 -199\n\nINV01001 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung 4 0 -4\n\nINV01079 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe 468 809 341\n\nSchuleinheit Hohfuri 1’081 1’251 170\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel 416 700 284\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung 5 0 -5\n\nINV00146 KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 561 551 -10\n\nINV01009 SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe -1 0 1\n\nINV01012 SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze 100 0 -100\n\nSchuleinheit Lindenhof 786 5’010 4’224\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz 73 150 77\n\nINV01003 KG Lindenhof, neue Gruppenräume 37 360 323\n\nINV01013 KG Lindenhof, Heizungssanierung 1 0 -1\n\nINV01014 KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung 111 65 -46\n\nINV01070 SH Lindenhof, Heizungssanierung 519 0 -519\n\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nSeite 266\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01077 KG Süd, Allmendstrasse 6a, Erneuerung Metallfenster 0 60 60\n\nINV01078 SH Lindenhof, Schulprovisorium 2-geschossig, Erstellung -38 4’375 4’413\n\nINV01142 SH Lindenhof, Schulprovisorium 3-geschossig, Erstellung 71 0 -71\n\nINV01167 SH Lindenhof, Provisorium 12 0 -12\n\nSchuleinheit Schwerzgrueb 0 0 0\n\n-- 0\n\nBildung Allgemein 107 740 633\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau 70 440 370\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 0\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) 0 300 300\n\nINV01163 HPS Bezirk Bülach, Rückzahlung Investitionsbeiträge -1’186 0 1’186\n\nINV01164 HPS Bezirk Bülach, Beteiligung / Darlehen 1’186 0 -1’186\n\nINV01166 Waldkindergarten-Wagen, Anschaffung 37 0 -37\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 578 834 256\n\nFinanz- und Rechnungswesen -32 -66 -34\n\nINV00161 Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen -32 -16 16\n\nINV01121 Yellow Tennisclub Bachenbülach, Rückzahlung Darlehen 0 -50 -50\n\nInformatik 610 900 290\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) 0 400 400\n\nINV01019 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020 610 400 -210\n\nINV01072 Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung 0 100 100\n\nSeite 267\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n40 Abteilung Planung und Bau 2’857 6’865 4’008\n\nBau, Planung und Umwelt 53 0 -53\n\nINV00126 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 38 0 -38\n\nINV00127 Gemeinsamer kommunaler Richtplan 15 0 -15\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 2’773 6’865 4’092\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale 63 221 158\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 2’230 5’210 2’980\n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur 0 100 100\n\nINV01022 Rössligasse 7 (Alters-/Pflegheim), Aufzugsanlagen, Erneuerung 19 0 -19\n\nINV01023 Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung 204 200 -4\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe 0 100 100\n\nINV01025 Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung 78 90 12\n\nINV01080 Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung 21 700 679\n\nINV01087 Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung 62 100 38\n\nINV01118 Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung 0 50 50\n\nINV01124 Murgasse (städtisches Grundstück Kat.Nr. 8581), Kostenanteil Ausbau Strasse und Neubau Wendeplatz 0 54 54\n\nINV01125 Jagdhütte Hardwald, Ersatz 0 40 40\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser 5 0 -5\n\nINV01165 Feldstrasse 99, Umzug KESB, Mobiliar und ICT-Verlegung Serverraum 91 0 -91\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 31 0 -31\n\nINV01133 Landabtretung Mutation Nr. 2282, Verkaufserlös -27 0 27\n\nINV01146 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Wasserenthärtung und Osmoseanlage, Ersatz 58 0 -58\n\nSeite 268\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste 289 1’265 976\n\nVeranstaltungen 0 280 280\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung 0 280 280\n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt 289 820 531\n\nINV00234 Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung 0 150 150\n\nINV00266 Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 37 60 23\n\nINV01026 Sportzentrum Hirslen, Minigolfanlage, Sanierung 3 0 -3\n\nINV01028 Sportamt, Kunstrasenplatz FC Bülach, Erneuerung Deckbelag -84 0 84\n\nINV01081 Sportzentrum Hirslen, Eismaschine 2, Ersatz 178 200 22\n\nINV01088 Sportzentrum Hirslen, Restaurant, Ersatz Aussentreppe 84 110 26\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung 71 300 229\n\nStadtpolizei 0 90 90\n\nINV01082 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9003, Ersatzbeschaffung 0 90 90\n\nWehrdienste 0 75 75\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau 0 75 75\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 375 444 69\n\nINV01031 Spielplatzsanierung Füchsli 63 80 17\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 312 299 -13\n\nINV01122 Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz 0 65 65\n\nSeite 269\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 8’195 13’367 5’172\n\nVerkehr (Steuerhaushalt) 3’108 3’745 637\n\nVerkehr: Werterhalt 1’971 2’375 404\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 192 50 -142\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung -40 20 60\n\nINV00061 Trottenstrasse, Strasseninstandsetzung 9 0 -9\n\nINV00163 Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023 95 100 5\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung 15 20 5\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Strasseninstandsetzung 5 0 -5\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis 8 18 10\n\nINV00236 Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget) 0 50 50\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 203 40 -163\n\nINV00239 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse 2 0 -2\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 32 15 -17\n\nINV00244 Stadtweiher, Nordstrasse und Riedweg, Strassenbeleuchtung, Ersatz -32 2 34\n\nINV00268 Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs 11 200 189\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 0 20 20\n\nINV01033 Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023 70 100 30\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung 453 355 -98\n\nINV01035 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung 168 300 132\n\nINV01036 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung 300 300 0\n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung 231 110 -121\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung 11 35 24\n\nINV01039 Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung 0 10 10\n\nINV01089 Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 0 20 20\n\nINV01090 Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 0 20 20\n\nSeite 270\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01091 John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung 24 20 -4\n\nINV01092 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung 212 120 -92\n\nINV01093 Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau 0 150 150\n\nINV01123 Murgasse, Instandstellung und Ausbau Strasse / Neubau Wendeplatz 2 0 -2\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 300 300\n\nVerkehr: Entwicklung + übriges 1’137 1’370 233\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 10 50 40\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb 385 0 -385\n\nINV00162 Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich 0 25 25\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 133 100 -33\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor 6 150 144\n\nINV00227 Weiacherstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA 65 0 -65\n\nINV01040 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg 0 20 20\n\nINV01041 Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung 11 80 69\n\nINV00064 Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten) 3 0 -3\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 2 0 -2\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) 111 100 -11\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) 0 25 25\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau 33 250 217\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 2 100 98\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 367 50 -317\n\nINV01094 Bülach Nord, Schaffhauserstrasse, Schützenmatt- bis Solistrasse, Baumreihen (EVB / Pos. 3) 0 50 50\n\nINV01095 Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz 4 320 316\n\nINV01150 Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau 5 0 -5\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) 0 50 50\n\nSeite 271\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nWasserwerk (Spezialfinanzierung) 2’204 3’418 1’214\n\nINV00071 Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen 0 20 20\n\nINV00072 In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet 46 18 -28\n\nINV00079 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstr.), Ersatz WL -2 0 2\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL 67 150 83\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 5 60 55\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle 7 100 93\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflistr. bis Winzerweg), Ersatz WL 202 0 -202\n\nINV00181 Ettersbüelweg, Ersatz WL -35 0 35\n\nINV00185 Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763 210 120 -90\n\nINV00251 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL 1 0 -1\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 64 80 16\n\nINV00253 Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51, Ersatz WL 107 185 78\n\nINV00254 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL 0 80 80\n\nINV01045 Kirchfeld, Ersatz WL 0 20 20\n\nINV01046 QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL 0 25 25\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz 433 430 -3\n\nINV01048 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz 129 100 -29\n\nINV01049 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz 192 360 168\n\nINV01050 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz 112 80 -32\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz 5 110 105\n\nINV01052 Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz 154 230 76\n\nINV01053 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL 0 30 30\n\nINV01054 GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz 3 10 7\n\nINV01109 Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL 0 25 25\n\nINV01110 Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL 0 25 25\n\nINV01111 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL 0 60 60\n\nSeite 272\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01112 Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL 0 50 50\n\nINV01113 Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL 16 180 164\n\nINV01114 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL 0 20 20\n\nINV01115 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL 79 140 61\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 12 20 8\n\nINV01127 Sechtbachweg, Gstöztweg bis Sechtbachweg, Ersatz WL 112 0 -112\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung 10 0 -10\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 400 400\n\nINV00098 Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten) 1 20 19\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz \n\n(EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)\n\n263 250 -13\n\nINV01117 Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8) 0 20 20\n\nINV01153 Frohalden, Reservoir, Sanierung 11 0 -11\n\nSiedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) 2’843 6’121 3’278\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% 64 100 36\n\nINV00102 Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet 139 0 -139\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung 62 50 -12\n\nINV00110 Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819 -38 0 38\n\nINV00191 Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen 0 20 20\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 147 29 -118\n\nINV00196 Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen 1 100 99\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal 107 150 43\n\nINV00226 Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal 3 20 17\n\nINV00258 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz 1 0 -1\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 381 150 -231\n\nINV01055 QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz 0 10 10\n\nINV01056 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75% 48 30 -18\n\nSeite 273\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01057 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung 80 80 0\n\nINV01058 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz 257 340 83\n\nINV01059 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz 182 400 218\n\nINV01060 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz 28 40 12\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal 37 100 63\n\nINV01084 Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal 0 10 10\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz 20 250 230\n\nINV01097 Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz 0 60 60\n\nINV01098 Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz 0 130 130\n\nINV01099 John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung 6 50 44\n\nINV01100 Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung 180 250 70\n\nINV01101 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation 0 40 40\n\nINV01102 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser 6 90 84\n\nINV01103 Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining 0 50 50\n\nINV01104 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75% 0 37 37\n\nINV01105 Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 0 20 20\n\nINV01106 Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 0 20 20\n\nINV01119 Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz / Relining 8 150 142\n\nINV01126 Murgasse, Haus Nr. 10, Umlegung RW-Kanal 1 70 69\n\nINV01134 Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) 1 0 -1\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) 0 400 400\n\nINV00116 Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten) 1 20 19\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL -138 60 198\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 697 2’105 1’408\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz 3 35 32\n\nINV00260 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019) 166 120 -46\n\nINV00261 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020) 393 520 127\n\nSeite 274\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2021 Budget 2021 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01107 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022) 0 15 15\n\nUmwelt (Steuerhaushalt) 40 63 23\n\nINV00206 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% 26 40 14\n\nINV01062 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 % 14 10 -4\n\nINV01108 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25% 0 13 13\n\nEntsorgung (Spezialfinanzierung) 0 20 20\n\nINV00205 Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau \n\n(EVB / Pos. 4)\n\n0 20 20\n\nSeite 275\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichung\n\n10+11 Abteilung Präsidiales\n\nINV01143 Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau 200 Das Stadtparlament hat an der Sitzung vom 4. Oktober 2021 den Investitionsbeitrag\n\nvon Fr. 200'000.- für den Aufbau der Betriebsinfrastruktur des Vereins digital health center\n\nBülach (dhc) beschlossen. Er dient kurzfristig dem Aufbau der Betriebsinfrastruktur des \n\ndhc an der Schützenmattstrasse, langfristig dem Aufbau der Betriebsinfrastruktur im\n\nGewerbehaus Angelo im Glasi-Areal. \n\n20 Abteilung Bildung\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung \n\nund Auswechslung Holzheizkessel\n\n-284 Abrechnung wird unter Gesamtkredit erfolgen; Schlussarbeiten erst nach Heizperiode 21/22 \n\nmöglich.\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau -370 2021 nur Vorbereitungsarbeiten; Kostenblock für Durchführung Wettbewerb folgt 2022.\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG 371 Mehraufwendungen sowie Umgebungsarbeiten auf 2021 verschoben.\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung 199 Start Wettbewerb. Feinplanung war zum Zeitpunkt der Budgetierung für 2021 noch nicht \n\nbekannt.\n\nINV01003 KG Lindenhof, neue Gruppenräume -323 Arbeiten 2020 ausgeführt.\n\nINV01012 SH Hohfuri, neue Auto- und Fahrradabstellplätze 100 Ausführung von 2020 auf 2021 verschoben.\n\nINV01070 SH Lindenhof, Heizungssanierung 519 Ausführung von 2020 auf 2021 verschoben.\n\nINV01078 SH Lindenhof, Schulprovisorium 2-geschossig, Erstellung -4’413 2-geschossiges Projekt von Stadtparlament abgelehnt. 3-geschossiges Projekt siehe \n\nINV011142.\n\nINV01079 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe -341 Budgetunterschreitung infolge Minderaufwand und Vergabeerfolge\n\nINV01163 HPS Bezirk Bülach, Rückzahlung Investitionsbeiträge -1’186 Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung / Darlehen.\n\nINV01164 HPS Bezirk Bülach, Beteiligung / Darlehen 1’186 Umwandlung Investitionsbeiträge in Beteiligung / Darlehen.\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) -300 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nAufgrund Projektverzögerung auf 2022 verschoben.\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) -400 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nSeite 276\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichungErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV01019 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020 210 Kosten bleiben im Rahmen der Kreditbewilligungen (gebundene Ausgaben).\n\nINV01072 Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung -100 Auf 2022 verschoben.\n\n40 Abteilung Planung und Bau\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung \n\nWärmezentrale\n\n-158 Baufortschritt 2020 war grösser als geplant, Synergien mit Stadthaus.\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau -2’980 Überarbeiteter Zahlungsplan führte zu Mehrbelastung im 2020.\n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur -100 Verschiebung Ausbau Kantonsstrasse, damit noch keine Betroffenheit.\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe -100 2021 wurden die Bedürfnisse neu gebündelt und das Vorgehen ab 2022 definiert. \n\nINV01080 Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung -679 Aut 2022 verschoben.\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung -280 Verzögerung wegen den ausstehenden Bauarbeiten an der Hans-Haller-Gasse.  Realisierung \n\nder Stromanschlüsse erst nach Beendigung der Bauarbeiten.\n\nINV00234 Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung -150 Wird erst zusammen mit Instandsetzung Hirslen ausgeführt (in INV01120 integriert).\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung -229 Ideen-Studien Wettbewerb konnte erst 2022 lanciert werden.\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 142 Deckbelagsarbeiten / Schlussarbeiten haben sich ins 2021 verzögert.\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 163 Leistungen / Abrechnungen haben sich ins 2021 verzögert.\n\nINV00268 Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und \n\nNiederflachs\n\n-189 Bushaltestelle Kaserne auf 2022 verschoben.\n\nINV01035 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, \n\nStrasseninstandsetzung und Beleuchtung\n\n-132 Deckbelagsarbeiten noch ausstehend im 2022. \n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n121 Leistungen / Abrechnungen haben sich ins 2021 verzögert.\n\nSeite 277\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichungErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV01093 Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, \n\nbehindertengerechter Umbau\n\n-150 Projekt verschoben.\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) -300 Nur Budget.\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb 385 Teilrückzahlungen (Beiträge) an Dritte aufgrund tieferer Gesamtkosten.\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor -144 Projekt zurückgestellt. \n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau -217 Projektverzögerung aufgrund Einsprachen.\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 317 Anteil an Kanton bereits im 2020 verrechnet.\n\nINV01095 Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz -316 Günstigere Beschaffung. Lieferverzug, Auslieferung erst im 2022.\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflistr. bis Winzerweg), Ersatz WL 202 Abrechnung hat sich ins 2021 verzögert.\n\nINV01049 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, \n\nHaupt- und Versorgungsleitung, Ersatz\n\n-168 Offene Leistungen. Zu hoch budgetiert.\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, \n\nVersorgungsleitung, Ersatz\n\n-105 Realisierung  verschoben.\n\nINV01113 Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL -164 Realisierung verschoben.\n\nINV01127 Sechtbachweg, Gstöztweg bis Sechtbachweg, Ersatz WL 112 Projektauslösung erst im 2021 wegen Drittprojekt.\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) -400 Nur Budget.\n\nINV00102 Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet 139 Abrechnung hat sich ins 2021 verzögert.\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 118 Abrechnung hat sich ins 2021 verzögert.\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 231 Leistungen haben sich von 2020 ins 2021 geschoben.\n\nINV01059 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, \n\nMischabwasserkanal, Ersatz\n\n-218 Offene Leistungen. Zu hoch budgetiert.\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation \n\n(Trennsystem), Ersatz\n\n-230 Projektverzögerung aufgrund Einsprachen.\n\nINV01098 Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, \n\nErsatz\n\n-130 Projektverzögerung.\n\nINV01119 Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, \n\nMischwasserkanal, Ersatz / Relining\n\n-142 Projekt wurde auf 2022 geschoben\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) -400 Nur Budget.\n\nSeite 278\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichungErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. \n\nEMSRL\n\n-198 Projekt geschoben.\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL -1’408 Arbeiten wurden auf Grund von Corona ins 2022 verschoben.\n\nINV00261 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020) -127 Zu viel im Budget, Bau abgeschlossen, Abrechunung pendent.\n\nSeite 279\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 57’736.90 568’567.64\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 57’736.90 568’567.64\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 57’736.90 568’567.64\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 566’958.64\n\n7000.00 Investitionen in Grundstücke 456’545.15\n\nINV00128 Bülach Nord, Landkauf 456’545.15\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 110’413.49\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 476.29\n\nINV01066 Hans-Haller-Gasse 8, Küchensanierung 109’937.20\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken\n\nINV01133 Verkaufserlös Landabtretung Mutation Nr. 2282 (Kat.Nr. 8901)\n\n9631 Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert) 57’736.90 1’609.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 57’736.90 1’609.00\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 1’609.00\n\nINV01146 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, \n\nWasserenthärtung und Osmoseanlage, Ersatz\n\n57’736.90\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 57’736.90         -                    -                    -                    568’567.64       -                    \n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss -                    57’736.90         -                    -                    -                    568’567.64       \n\nTotal 57’736.90         57’736.90         -                    -                    568’567.64       568’567.64       \n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2020Budget 2021Rechnung 2021\n\nSeite 280\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nBilanz\n\nAktiven \n\n1 Aktiven 385’387’005.64 387’281’797.93\n\n10 Finanzvermögen (FV) 159’440’676.79 158’538’523.30\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 17’375’744.69 15’692’876.10\n\n1000 Kasse 70’613.60 126’412.50\n\n1000.00 Stadtkasse, Hauptkasse 27’660.95 76’289.75\n\n1000.01 Zivilstandsamt, Hauptkasse 2’136.15 759.20\n\n1000.02 Stadtbüro, Hauptkasse 1 500.00 500.00\n\n1000.03 Stadtbüro, Hauptkasse 2 500.00 500.00\n\n1000.04 Stadtbüro, Hauptkasse 3 672.00 500.00\n\n1000.05 Stadtbüro, Hauptkasse 4 949.00 500.00\n\n1000.06 Betreibungsamt, Hauptkasse 9’902.95 7’732.10\n\n1000.07 Stadtbüro, Hauptkasse 5 500.00\n\n1000.10 Stadtpolizei, Nebenkasse 3’425.00 4’297.00\n\n1000.11 Sportanlage Hirslen, Nebenkasse 7’000.00 7’000.00\n\n1000.13 Stadthalle, Nebenkasse 9’889.75 15’907.60\n\n1000.14 Reissverschluss, Nebenkasse 3’009.30 4’587.65\n\n1000.15 Jugendtreff, Nebenkasse 4’968.50 7’339.20\n\n1001 Post 15’931’488.16 13’497’852.72\n\n1001.00 Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse 13’964’245.41 12’247’873.04\n\n1001.01 Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Sozialhilfe \n\n(Tutoris)\n\n354’969.47 397’853.47\n\n1001.02 Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Flüchtlings- \n\nund Asylkoordination (Tutoris)\n\n313’770.07 130’499.64\n\n1001.03 Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt 1’298’503.21 721’626.57\n\n1002 Bank 1’373’642.93 2’059’803.48\n\n1002.00 ZKB Kontokorrent CH49 0070 0112 4001 2000 5 978’908.55 1’038’804.69\n\n01.01.2021 31.12.2021\n\nSeite 281\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1002.01 UBS Kontokorrent CH28 0020 7207 8541 68B1 Q 14’888.17 227’860.89\n\n1002.02 CS Kontokorrent CH40 0483 5018 2076 2100 0 229’761.30 354’508.22\n\n1002.03 Raiffeisen Kontokorrent CH29 8080 8009 1651 0646 8 150’084.91 88’709.68\n\n1002.08 ZKB Kontokorrent CH59 0070 0114 8045 8783 5 \n\nBetreibungsamt\n\n349’920.00\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 8’807.40\n\n1004.02 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen 8’807.40\n\n101 Forderungen 30’229’849.63 26’106’291.32\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen \n\ngegenüber Dritten\n\n14’842’087.01 13’672’687.59\n\n1010.00 Forderungen FIS, Sammelkonto 14’834’118.95 13’744’405.93\n\n1010.02 Forderungen Rimo 12’050.00 10’020.00\n\n1010.03 Forderungen OM Police 201’571.18 145’314.91\n\n1010.04 Forderungen OM Permission 6’410.00 5’950.00\n\n1010.05 Forderungen Betreibungsamt 42’173.60 43’220.06\n\n1010.06 Forderungen Friedensrichter 1’550.00 2’780.00\n\n1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -293’089.12 -312’056.56\n\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 11’210.50 11’802.00\n\n1010.11 Forderungen Betreibungskosten (gem. \n\nSteuerabrechnungen)\n\n26’091.90 21’251.25\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 3’059’017.03 326’115.15\n\n1011.11 Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher \n\nUnterland, Zahlungsverkehr\n\n91’878.05 112’436.95\n\n1011.12 Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk \n\nBülach, Zahlungsverkehr\n\n2’963’735.06\n\n1011.13 Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung \n\nStadtforen, Zahlungsverkehr\n\n213’678.20\n\n1011.20 Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, \n\nZahlungsverkehr\n\n3’403.92\n\n1012 Steuerforderungen 8’302’454.31 7’333’978.15\n\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 8’648’389.91 7’560’802.22\n\n1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -345’935.60 -226’824.07\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 70.30\n\n1013.10 Lohnvorschüsse 70.30\n\nSeite 282\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1014 Transferforderungen 3’187’723.96 3’515’372.85\n\n1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 29’930.35 29’610.90\n\n1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und \n\nDritten\n\n3’157’793.61 3’485’761.95\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 3’350.00 6’203.64\n\n1015.47 Abrechnungskonto Camt-Eingänge "OM Permission \n\nHochfelden", 01-87304-3\n\n2’247.65\n\n1015.55 Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach \n\n(Geldfluss)\n\n3’350.00\n\n1015.60 Abrechnungskonto Inserate und Kosten Kreisgemeinden 1’676.00\n\n1015.62 Abrechnungskonto Bezirksinserate 1’447.99\n\n1015.68 Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen 832.00\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 6’852.12 8’022.12\n\n1016.01 Vorschuss Jugendtreff 500.00 500.00\n\n1016.03 Vorschuss Reissverschluss 800.00 850.00\n\n1016.04 Vorschuss Tutoris Sozialhilfe 2’785.45 2’785.45\n\n1016.06 Vorschuss OM Police 2’766.67 3’886.67\n\n1019 Übrige Forderungen 828’365.20 1’243’841.52\n\n1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 12’679.99 9’764.99\n\n1019.01 Schlüsseldepot Gemeinderat 300.00 300.00\n\n1019.02 Schlüsseldepot Primarschule 200.00\n\n1019.11 Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen 172.20\n\n1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Entsorgung 100.69\n\n1019.30 QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung 230’367.52\n\n1019.32 QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren 30’637.75 39’032.80\n\n1019.91 Mehrwertsteuer-Guthaben bei ESTV aus \n\nQuartalsabrechnung\n\n154’413.40 48’849.80\n\n1019.92 Guthaben Tutoris Sozialhilfe 603’672.56 891’545.27\n\n1019.93 Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 14’009.35 12’398.25\n\n1019.97 Übrige Guthaben 12’452.15 11’310.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 53’006’927.82 57’851’903.83\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 50’604.65\n\nSeite 283\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 50’604.65\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 168’962.85 214’402.55\n\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 168’962.85 214’402.55\n\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 1’696’628.85 2’531’380.22\n\n1043.21 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig) 25’416’279.00 30’230’000.00\n\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 58’340.81 47’021.45\n\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 247’234.66 308’330.61\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 1’760.00\n\n1046.00 Aktive RA Investitionsrechnung 1’760.00\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 80’729.40 82’289.90\n\n1060 Handelswaren 18’321.40 48’591.90\n\n1060.01 Treibstofftank Feuerwehrgebäude 18’321.40 48’591.90\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 62’408.00 33’698.00\n\n1062.01 Holzvorrat, Holzschopf 62’408.00 33’698.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 19’290.30 19’290.30\n\n1072 Langfristige Forderungen 19’290.30 19’290.30\n\n1072.02 Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung \n\nGrünhof\n\n19’290.30 19’290.30\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 58’728’134.95 58’785’871.85\n\n1080 Grundstücke FV 34’573’477.55 34’573’477.55\n\n1080.00 Grundstücke FV 34’091’877.55 34’091’877.55\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 481’600.00 481’600.00\n\n1084 Gebäude FV 24’154’657.40 24’212’394.30\n\n1084.00 Gebäude FV 24’154’657.40 24’212’394.30\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 225’946’328.85 228’743’274.63\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 215’098’707.22 217’572’477.57\n\n1400 Grundstücke VV 3’338’387.95 3’889’197.95\n\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3’325’685.60 3’876’495.60\n\n1400.20 Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nAbwasserbeseitigung\n\n12’702.35 12’702.35\n\nSeite 284\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 23’293’957.57 24’143’995.26\n\n1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt 40’406’191.07 42’798’395.83\n\n1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt -17’112’233.50 -18’654’400.57\n\n1402 Wasserbau 1’046’959.57 1’011’547.29\n\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1’763’119.10 1’763’119.10\n\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -716’159.53 -751’571.81\n\n1403 Übrige Tiefbauten 66’233’727.36 68’257’278.54\n\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 19’131’393.82 19’516’379.17\n\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -12’293’034.79 -12’797’949.86\n\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 40’514’257.64 43’288’066.35\n\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -14’611’585.95 -15’616’825.32\n\n1403.20 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 22’307’459.50 23’683’610.49\n\n1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nAbwasserbeseitigung\n\n-3’033’050.96 -3’534’272.75\n\n1403.30 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt 8’342’784.29 9’504’062.84\n\n1403.39 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt -1’525’151.86 -1’971’777.71\n\n1403.40 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, \n\nKostenanteil Bülach\n\n28’791’555.70 28’791’555.70\n\n1403.49 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, \n\nKostenanteil Bülach\n\n-21’676’948.57 -22’862’716.43\n\n1403.50 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft 920’307.40 920’307.40\n\n1403.59 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft -634’258.86 -663’161.34\n\n1404 Hochbauten 83’859’170.58 108’800’210.18\n\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 154’014’477.96 184’359’464.24\n\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -70’155’307.38 -75’559’254.06\n\n1405 Waldungen 44’955.45 43’483.70\n\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 58’870.00 58’870.00\n\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -13’914.55 -15’386.30\n\n1406 Mobilien VV 2’808’265.20 3’006’065.53\n\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 12’322’484.30 11’157’248.62\n\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -9’630’157.36 -8’243’933.70\n\n1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 185’501.21 185’501.21\n\n1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -69’562.95 -92’750.60\n\nSeite 285\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1407 Anlagen im Bau VV 34’406’141.02 8’361’949.42\n\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 31’048’482.26 5’330’733.40\n\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 1’301’009.74 731’382.90\n\n1407.20 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nAbwasserbeseitigung\n\n1’135’732.12 1’418’909.81\n\n1407.30 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt 920’916.90 880’923.31\n\n1409 Übrige Sachanlagen 67’142.52 58’749.70\n\n1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 75’535.33 83’928.14\n\n1409.09 WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -8’392.81 -25’178.44\n\n142 Immaterielle Anlagen 871’104.27 879’416.45\n\n1420 Software\n\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 876’674.70 876’674.70\n\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -876’674.70 -876’674.70\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 3’449.64 2’587.23\n\n1421.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner \n\nHaushalt\n\n4’312.05 4’312.05\n\n1421.09 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner \n\nHaushalt\n\n-862.41 -1’724.82\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 408’480.13 456’453.76\n\n1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner \n\nHaushalt\n\n14’216.40\n\n1427.20 Immaterielle Anlagen in Realisierung \n\nEigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\n394’263.73 456’453.76\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 459’174.50 420’375.46\n\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 1’828’537.78 1’335’613.93\n\n1429.09 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -1’369’363.28 -915’238.47\n\n1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nWasserwerk\n\n1’153’975.55 1’153’975.55\n\n1429.19 WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nWasserwerk\n\n-1’153’975.55 -1’153’975.55\n\n1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nAbwasserbeseitigung\n\n1’457’028.70 1’457’028.70\n\n1429.29 WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb \n\nAbwasserbeseitigung\n\n-1’457’028.70 -1’457’028.70\n\n144 Darlehen 408’140.25 1’129’563.38\n\nSeite 286\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1’044’563.38\n\n1442.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1’044’563.38\n\n1444 Darlehen an öffentliche Unternehmungen 281’380.25\n\n1444.03 KZU Bassersdorf, Darlehen 281’380.25\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 25’000.00 15’000.00\n\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner \n\nHaushalt\n\n55’000.00 55’000.00\n\n1445.09 WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner \n\nHaushalt\n\n-30’000.00 -40’000.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n101’760.00 70’000.00\n\n1446.01 Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen 20’000.00 20’000.00\n\n1446.02 Baugenossenschaft Bülach, Darlehen 31’760.00\n\n1446.03 Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach 50’000.00 50’000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5’548’263.40 6’284’018.14\n\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 141’389.14\n\n1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden \n\nallgemeiner Haushalt\n\n141’389.14\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5’548’263.40 6’142’629.00\n\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n6’881’584.00\n\n1454.01 Spital Bülach, Beteiligung 4’616’100.00\n\n1454.02 KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA 1’328’955.00\n\n1454.05 Abraxas Informatik AG 250 Aktien 25’000.00\n\n1454.06 Energie 360 Grad AG 200 Namenaktien 211’358.40\n\n1454.07 MRI-Zentrum Spital Bülach AG 98 Namenaktien 98’000.00\n\n1454.08 Flughafen Zürich AG 50 Namenaktien 8’125.00\n\n1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n\n-739’275.00 -738’955.00\n\n146 Investitionsbeiträge 4’020’113.71 2’877’799.09\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n3’996’353.71 2’561’159.09\n\nSeite 287\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände \n\nallgemeiner Haushalt\n\n6’473’787.10 4’109’010.15\n\n1462.01 Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, \n\nAllmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)\n\n139’042.00 143’390.00\n\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände allgemeiner Haushalt\n\n-2’771’232.78 -1’831’294.04\n\n1462.10 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände \n\nEigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\n267’760.55 267’760.55\n\n1462.19 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\n-113’003.16 -127’707.57\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n2’760.00 116’640.00\n\n1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\n3’000.00 123’000.00\n\n1466.01 Investitionsbeitrag an Stifung Pigna (Stiftungskapital) 479’600.00 479’600.00\n\n1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\n-479’840.00 -485’960.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 21’000.00 200’000.00\n\n1469.00 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner \n\nHaushalt\n\n21’000.00 200’000.00\n\nSeite 288\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\nPassiven\n\n2 Passiven -385’387’005.64 -387’281’797.93\n\n20 Fremdkapital -148’220’772.27 -147’953’964.75\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -56’002’292.70 -56’088’815.95\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und \n\nLeistungen von Dritten\n\n-16’967’080.37 -14’189’779.91\n\n2000.00 Kreditoren Sammelkonto FIS -16’888’574.07 -13’634’654.28\n\n2000.01 Kreditoren Tutoris Sozialhilfe -870.95 -273’234.68\n\n2000.02 Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination -11’819.55 -19’233.20\n\n2000.03 Kreditoren Betreibungsamt -28’977.90 -13’345.60\n\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -232’306.70\n\n2000.12 Kranken- und Unfallversicherungen -6’112.30\n\n2000.13 Quellensteuern Personal -27’526.25 -17’005.45\n\n2000.15 Personalvorsorgeeinrichtungen Primarschule -3’199.35\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -11’865’294.99 -16’377’857.52\n\n2001.01 Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, \n\nZahlungsverkehr\n\n-8’175’203.99 -10’200’622.56\n\n2001.02 Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, \n\nZahlungsverkehr\n\n-3’328’697.35 -3’420’042.92\n\n2001.10 Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, \n\nZahlungsverkehr\n\n-263’052.60 -277’092.35\n\n2001.12 Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk \n\nBülach, Zahlungsverkehr\n\n-2’477’790.09\n\n2001.18 Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung \n\nStadtforen, Verwaltungsrechnung\n\n-98’341.05\n\n2001.20 Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, \n\nZahlungsverkehr\n\n-2’309.60\n\n2002 Steuern -2’626’750.06 -893’198.71\n\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -2’626’750.06 -893’198.71\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -246.75\n\n2003.00 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -246.75\n\n01.01.2021 31.12.2021\n\nSeite 289\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -3’810’306.55 -4’587’396.41\n\n2005.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr -3’562’709.50 -4’200’178.71\n\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -27’590.15 -7’175.95\n\n2005.32 Abrechnungskonto Lohnzahlungsausgleich -177’222.65\n\n2005.33 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung \n\nErwerbsausfallentschädigungen und Unfall-\n\n/Krankentaggeld\n\n-20’520.70\n\n2005.40 Abrechnungskonto Pain-Zahlungen -174’716.90\n\n2005.43 Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS -8’491.30 -13’541.85\n\n2005.48 Abrechnungskonto Durchlaufkonto VI -260.00\n\n2005.51 Abrechnungskonto Diverses -790.00 -700.00\n\n2005.53 Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene \n\nRückerstattungen ZL\n\n-15’488.00 -188’317.25\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -20’624’999.95 -19’959’431.90\n\n2006.01 Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach -100.00 -100.00\n\n2006.02 Depotgelder Notwohnungen -275.00 -275.00\n\n2006.04 Depotgelder Betreibungsamt -1’211’431.35 -991’960.42\n\n2006.05 Depotgelder Zivilstandsamt -1’757.85 -5’540.18\n\n2006.06 Schlüsseldepots Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination -2’420.00 -2’420.00\n\n2006.07 Schlüsseldepot Schulhaus Lindenhof (für \n\nSchlüsselbadges)\n\n-9’300.00\n\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -11’929’269.20 -11’424’573.20\n\n2006.40 Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord -7’479’746.55 -7’345’854.10\n\n2006.41 Depotgeld Kanton Zürich für Jagdhütte Hardwald, Ersatz -179’409.00\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -107’614.03 -81’151.50\n\n2009.32 QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung -26’197.23\n\n2009.61 Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo -81’416.80 -80’551.50\n\n2009.63 Vorauszahlungen Betreibungsamt -600.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -21’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2010 Verbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären -5’000’000.00\n\n2010.30 Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Postfinance -5’000’000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -16’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -16’000’000.00 -10’000’000.00\n\nSeite 290\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -721’223.94 -791’734.25\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -200’323.45 -172’088.00\n\n2040.00 Passive RA Personalaufwand -200’323.45 -172’088.00\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -4’631.00\n\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -4’631.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -407’332.14 -500’513.00\n\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -407’332.14 -500’513.00\n\nSeite 291\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -108’648.35 -86’853.25\n\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -108’648.35 -86’853.25\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -289.00 -32’280.00\n\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -289.00 -32’280.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -5’607’953.00 -5’423’984.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \n\nPersonals\n\n-1’076’970.00 -1’031’495.00\n\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \n\nPersonals Allgemeiner Haushalt\n\n-1’011’585.00 -995’476.00\n\n2050.10 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \n\nPersonals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\n-11’330.00 -9’820.00\n\n2050.20 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \n\nPersonals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasswerbeseitigung\n\n-52’029.00 -25’837.00\n\n2050.30 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des \n\nPersonals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung\n\n-2’026.00 -362.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \n\nTätigkeit\n\n-380’000.00 -380’000.00\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher \n\nTätigkeit Allgemeiner Haushalt\n\n-380’000.00 -380’000.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der \n\nErfolgsrechnung\n\n-4’150’983.00 -4’012’489.00\n\n2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich -4’150’983.00 -4’012’489.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -60’000’000.00 -70’000’000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -60’000’000.00 -70’000’000.00\n\n2064.03 Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022 -10’000’000.00\n\n2064.04 Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.05 Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.06 Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.07 Darlehen Postfinance, 0.05%, 24.02.2020 - 24.02.2028 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.08 Darlehen Postfinance, 0.17%, 02.06.2020 - 03.06.2024 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.09 Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.00%, \n\n18.01.2021 - 18.01.2027\n\n-10’000’000.00\n\n2064.10 Darlehen Postfinance, 0.28%, 25.11.2021 - 25.11.2031 -10’000’000.00\n\nSeite 292\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n208 Langfristige Rückstellungen -4’159’027.00 -4’946’700.00\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der \n\nErfolgsrechnung\n\n-4’159’027.00 -4’946’700.00\n\n2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich -4’159’027.00 -4’946’700.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -730’275.63 -702’730.55\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -492’544.00 -492’544.00\n\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -492’544.00 -492’544.00\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen \n\nohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital\n\n-237’731.63 -210’186.55\n\n2092.00 Gemeindefonds -27’858.00 -27’289.00\n\n2092.01 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse -26’362.58 -26’438.58\n\n2092.02 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder -168’722.50 -149’211.50\n\n2092.03 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz -14’788.55 -7’247.47\n\n29 Eigenkapital -237’166’233.37 -239’327’833.18\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -49’627’639.29 -50’204’613.98\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -49’627’639.29 -50’204’613.98\n\n2900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk -19’212’917.12 -19’645’739.09\n\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -28’581’132.04 -28’684’689.88\n\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -1’833’590.13 -1’874’185.01\n\n291 Fonds im Eigenkapital -1’319’391.00 -1’376’189.50\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -1’319’391.00 -1’376’189.50\n\n2910.00 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -1’319’391.00 -1’376’189.50\n\n294 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -4’496’000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -4’496’000.00\n\n2940.00 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -4’496’000.00\n\nSeite 293\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2021\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -181’723’203.08 -183’251’029.70\n\n2990 Jahresergebnis -1’044’952.72 -1’527’826.62\n\n2990.00 Jahresergebnis -1’044’952.72 -1’527’826.62\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -180’678’250.36 -181’723’203.08\n\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -180’678’250.36 -181’723’203.08\n\nSeite 294\n\n\n\ntadt Bülach\nAbschied Rechnung 2021 gesamt\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nRechnungsprüfungskommission\n\nProduktgruppenrechnung 2021\n\nE 0 8. Juni 2022\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nOriginal an:\n} Kopie an\n\nFinanztechnische Prüfung durch die Verwaltungsrevisionen GmbH\nPrüfungsergebnis: Von den 139 getätigten Prüfungsschritte wurden 137 ohne Revisionsbemerkungen abgeschlossen. Ein Prüfungs\nschritt führte zu einem Hinweis ein anderer zu einer Empfehlung.\nAbschliessende Beurteilung: Nach der Beurteilung der Revisoren entspricht die Jahresrechnung für das am 31.12.2021 abgeschlos\nsene Geschäftsjahr den gesetzlichen Grundlagen und den Rechnungslegungsgrundsätzen. Die Revisoren empfehlen, die vorliegende\nProduktgruppenrechnung zu genehmigen.\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach:\nDie RPK hält zur Jahresrechnung 2021 des politischen Gemeindegutes fest, dass\n• Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Bilanz und Sonderrechnungen den gesetzlichen Anforderungen genügen und rechne\n\nrisch richtig sind;\n• die Erfolgsrechnung bei Fr. 152'020'398 Aufwand und Fr. 153'548'225 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'527'827\n\nabschliesst; der finanzpolitischen Reserve Fr. O zugewiesen werden;\n• bei Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen von Fr. 16'961'226 und Investitionseinnahmen von Fr. 1'385'614 die Netto-\n\ninvestition Fr. 15'575'612 beträgt;\n• die Nettoveränderung im Finanzvermögen der Investitionsrechnung Fr. 30'537 (Ausgabenüberschuss) beträgt;\n• die Bilanz Aktiven und Passiven von Fr. 387'281'798 aufweist;\n• durch den Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 1'527'827 das Zweckfreie Eigenkapital (ohne Eigenkapital für Spezialfi\n\nnanzierungen) auf Fr. 187'747'030 erhöht; die Finanzpolitische Reserve unverändert Fr. 4'496'000 beträgt.\n\nAntrag an Stadtparlament Bülach\nBezeichnung der Produkte- Antrag an den Gemein- Entscheid Bemerkungen und Anregungen\n\ngruppe derat (einstimmig/ (nicht beschlussrelevant)\n\n(Bsp: Bildung BI-01) (Genehmigung/Abieh- mehrheitlich)\n\nnung/Änderung Global\n\nbudgetbetrag oder der\n\nWirkungsziele und Steue\n\nru ngsgrössen)\n\nBE-01 Genehmigt Einstimmig\n\nBevölkerung\n\nBE-02 Genehmigt Einstimmig\n\nFriedensrichter\n\nBE-03 Genehmigt Einstimmig\n\nMärkte, Plakatwesen und Ver-\n\nanstaltungen\n\n1\n\n\n\nAbschied Rechnung 2021 gesamt\ntadt Bülach\n\nSl-01 Genehmigt Einstimmig\n\nStadtpolizei Bülach\n\nSI-02 Genehmigt Einstimmig\n\nFeuerwehr\n\nS1-03 Genehmigt Einstimmig\n\nZivilschutz\n\nSl-04 Genehmigt Einstimmig\n\nSchiessanlage\n\nSP-01 Genehmigt Einstimmig\n\nSportzentrum Hirslen\n\nund Freibad\n\nSP-02 Genehmigt Einstimmig\n\nSportamt\n\nBI-01 Genehmigt Einstimmig\n\nUnterricht Primar- und Kinder-\n\ngartenstufe\n\nBI-02 Genehmigt Einstimmig\n\nSchulergänzende Leistungen\n\nBI-03 Genehmigt Einstimmig\n\nBerufs- und\n\nErwachsenenbildung\n\nBI-04 Genehmigt Einstimmig\n\nSchulliegenschaften\n\nBl-OS Genehmigt Einstimmig\n\nSchulverwaltung\n\nFI-01 Genehmigt Einstimmig\n\nFinanz- und\n\nRechnungswesen\n\nF1-02 Genehmigt Einstimmig\n\nSteuern\n\nFl-03 Genehmigt Einstimmig\n\nBetreibungswesen\n\nFI-04 Genehmigt Einstimmig\n\nInformatik\n\nBA-01 Abgelehnt Einstimmig\n\nBau Begründungen:\n\n• Enthält noch Zah\nlungen an die KfS,\n\ndie nicht rechtens\n\nsind.\n2\n\n\n\nAbschied Rechnung 2021 gesamt\ntadt Bülach\n\n• Globalbudget nicht\n\neingehalten, wegen\n\nzusätzlicher Stellen,\n\ndie nicht budgetiert\n\nwaren.\n\nBA-02 Abgelehnt Einstimmig\n\nPlanung und Umwelt Begründung: Enthält\n\nnoch Zahlungen an die\n\nKfS, die nicht rechtens\n\nsind.\n\nLI-01 Genehmigt Einstimmig\n\nLiegenschaften\n\nKU-02 Genehmigt Einstimmig\n\nKultur\n\nMD-01 Genehmigt Einstimmig\n\nPolitik\n\nMD-02 Genehmigt Einstimmig\n\nStab\n\nWA-01 Genehmigt Einstimmig\n\nStandortförderung\n\nAL-01 Genehmigt Einstimmig\n\nAlter\n\nGE-01 Genehmigt Einstimmig\n\nGesundheit\n\nsO-01 Genehmigt Einstimmig\n\nFamilie\n\nSO-02 Genehmigt Einstimmig\n\nReissverschluss\n\nsO-03 Genehmigt Einstimmig\n\nFlüchtlings- und\n\nAsylkoordination\n\nSO-04 Genehmigt Einstimmig\n\nSoziale Dienste\n\nSO-OS Genehmigt Einstimmig\n\nSozialversicherungen\n\nSO-07 Genehmigt Einstimmig\n\nKESB\n\nAB-00 Genehmigt Einstimmig\n\nAbfallbewirtschaftung\n\n3\n\n\n\ntadt Bülach\nAbschied Rechnung 2021 gesamt\n\nAB-01 Genehmigt Einstimmig\n\nEntsorgung\n\nLF-01 Genehmigt Einstimmig\n\nForstbetrieb\n\nLF-02 Genehmigt Einstimmig\n\nFriedhof\n\nVE-01 Genehmigt Einstimmig\n\nÖffentlicher Verkehr\n\nWE-00 Genehmigt Einstimmig\n\nAbgrenzung\n\nSpezialfinanzierungen\n\nWE-01 Genehmigt Einstimmig\n\nBaulicher Unterhalt Strassen\n\nWE-02 Genehmigt Einstimmig\n\nBetrieblicher Unterhalt\n\nStrassen\n\nWE-03 Genehmigt Einstimmig\n\nWasserversorgung\n\nWE-O4 Genehmigt Einstimmig\n\nAbwasserentsorgung\n\nWE-OS Genehmigt Einstimmig\n\nTiefbau\n\nInvestitionsrechnung Genehmigt Einstimmig\n\nGesamtrechnung Genehmigt Einstimmig\n\nSonderrechnung Genehmigt Einstimmig\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 07.06.2022\n\nRechnungsprüfungskommission\n\nPeter Frischknecht\nPräsident ±Aktuar\n\n4\n\n\n\nAbschied\n\nE 13J0ni z2\nOriginal an:\nKopie an:\n\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\nProduktgruppenrechnung\n\nPlanung und Bau\n\nBau, Planung und Umwelt\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlic\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele h)\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nBA-01 Bau Ablehnung Einstimmig Ausbezahlte Gelder an KfS\n\nBA-02 Planung und Ablehnung Einstimmig Ausbezahlte Gelder an KfS\n\nUmwelt\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nEs fanden unrechtmässige Auszahlung an die KfS Mitglieder statt. Die Anpassung der EVO wurde erst an der Sitzung vom\n14.3.2022 vorgenommen.\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nKommission Bau und Infrastruktur {) ,s;;J.$.a a4\nPräsident/in\n\n1\n\n\n\nAbschied E 13. Juni 2022 Stadt Bülach\n\nriainal an:\nKopie an:\n\nZuständige Kommission Kommission Bau und Infrastruktur\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nProduktgruppenrechnung\n\nPlanung und Bau\n\nLiegenschaften\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlic\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele h)\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nLI-01 Liegenschaften Genehmigung Einstimmig I\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nKeine\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\n±\nAndre ts Sclieuss\nPräsident/in\n\n\n\nAbschied\nE 13J0uni a02\nOriginal an:\nKopie an:\n\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission Kommission Bau und Infrastruktur\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nProduktgruppenrechnung\n\nUmwelt und Infrastruktur\n\nWerke\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrhei\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der tlich)\n\nWirkungsziele und Steuerungsgrössen)\n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Genehmigung Einstimmig I\nStrassen\n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Genehmigung Einstimmig I\nStrassen\n\nWE-03 Wasserversorgung Genehmigung Einstimmig I\nWE-O4 Abwasserentsorgung Genehmigung Einstimmig I\nWE-05 Tiefbau Genehmigung Einstimmig I\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nKeine\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\n~\nPräsident/in\n\n\n\nAbschied\nE 13. Juni 2022 Stadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nOriginal an:\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nProduktgruppenrechnung\n\nUmwelt und Infrastruktur\n\nAbfallbewirtschaftung\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlic\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele h)\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nAB-01 Entsorgung Genehmigung einstimmig I\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nKeine\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\n2\nAndreas Scheuss\nPräsident/in\n\n\n\nAbschied\nE 13 Juni 2022 Stadt Bülach\nOrigina! an:\nL'Es\n\nl,_· - r· - - · -- -···- I\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\nProduktgruppenrechnung\n\nUmwelt und Infrastruktur\n\nVerkehr\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlic\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele h)\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nVE-01 Öffentlicher Genehmigung Einstimmig I\nVerkehr\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nBitte hier nicht beschlussrelevante Bemerkungen/Anregungen aufführen.\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nAndreas Scheuss\nPräsident/in\n\n1\n\nKommission Bau und Infrastrukturg\nAktuar/in\n\n\n\nAbschied\nE 13J0ni z2\n\n+ Original an:\nKorie an:\n\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bau und Infrastruktur\n\nProduktgruppenrechnung\n\nUmwelt und Infrastruktur\n\nLand- und Forstwirtschaft\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an den Gemeinderat Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Anderung (einstimmig/mehrheitlic\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele h)\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nLF-01 Forstbetrieb Genehmigung Einstimmig I\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nKeine\n\nMitteilung an:\n- Ratssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Gemeinderats (3-fach)\n\nDatum: 10.06.2022\n\nKommission Bau und lnfrastrukt~\n\né.±e.° ' aé\nPräsident/in Aktuar/in\n\nof\n\n\n\nStadt Bülachr\n\nE\nAbschied\n\nO 9. Juni 2022---------------------------------+-----\n\nZuständige Kommission Kommission Bevölkerung und Sicherheit\nOriginal an:\nKopie an:\n\nBezeichnung des Geschäfts Produktgruppenrechnung\n\nAbteilung BE-01 Bevölkerung/ BE-02 Friedensrichter/ BE-03 Märkte, Plakatwesen\nund Veranstaltungen\n\nGeschäftsfeld Bevölkerungsdienste\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nBE-01 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBE-02 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBE-03 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\nom"7\\{@erune sun4 sch-met\n\nkill!llll aye\nLienhart Samuel e,\n\nPräsident\n\n\n\nAbschied E 09. Juni 2022\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\n)rigina! an:\nlogie au. ..\nommissionBevól''!"""Y\n\nProduktgruppenrechnung\n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach / SI-02 Feuerwehr / SI-03 Zivilschutz / SI-04 Schiessanlage\n\nSicherheit\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nSI-01 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\n$I-02 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nSI-03 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nSI-04 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n¡~ölkerung und Sic~erheit\n\nLienhart Samuel\nPräsident Aktuarin\n\n\n\nAbschied\nO 9. Juni 2022 Stadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bevölkerung und Sicherheit\n\nProduktgruppenrechnung\n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad / SP-02 Sportamt\n\nSport\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nSP-01 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nSP-02 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\nJ~~kerung und Sicherheit L,\n\nLienhart Samuel ~\nPräsident Aktuarin\n\n\n\nAbschied\nE 09. Juni 4072 Stadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nOriginal an:\n{ 'U> a\n\nKommission Bevölkerung und Sicherheit\n\nProduktgruppenrechnung\n\nFl-04 Informatik\n\nFinanzen und Informatik\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nFl-04 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n7TIN"\nLienhart Samuel ~\nPräsident Aktuarin\n\n1\n\n\n\nAbschied\nlo\n\n09, Juni 2022 Stadt Bü lach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bevölkerung und Sicherheit\n\nProduktgruppenrechnung\n\nMD-01 Politik\n\nPolitik und Stab\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich}\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nMD-01 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen {nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n"o"%22/?P"volerons und scherhet\n\n%ill _al,\ncenar samvt „.#ka»\nPräsident Aktuarin\n\n\n\nAbschied E 09. Juni 2022\nStadt Bülach\n\nILore a\nZuständige Kommission KommissionBevölkerungun 'Sicherheit\n\nBezeichnung des Geschäfts Produktgruppenrechnung\n\nAbteilung MD-02 Stab\n\nGeschäftsfeld Politik und Stab\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nMD-02 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n_:¡~ölkerung und Sicherheit\n\nLienhart Samuel\nPräsident Aktuarin\n\n+\n\n\n\nAbschied\n09 Juni 2022\n\nOrigina! an:\nKopie an:\n\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bevölkerung und Sicherheit\n\nProduktgruppenrechnung\n\nKU-02 Kultur\n\nKultur\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nKU-02 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n7OR"Ee\nLienhart Samuel G~\nPräsident Aktuarin\n\n\n\nAbschied E ogJni z\n' riginal ar\n\ntadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nKommission Bevölkerung und Sicherheit\n\nProduktgruppenrechnung\n\nWA-01 Standortförderung\n\nWirtschaft und Arbeit\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an das Stadtparlament Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\nGlobalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nWA-01 Genehmigung der Rechnung 2021 einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n- keine\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Stadtparlaments (3-fach)\n\nDatum: 01.06.2022\n\n)ramtvölkerung und Sicherheit r--ilt--1:"í- _\n\nLienhart Samuel\nPräsident Aktuarin\n\n\n\nStadt Bülach\nAbschied\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nKommission Bildung und Soziales\n\nProduktgruppenrechnung E - 2 Juni 2022\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nBildung\n\nBildung\n\nOriginal an:\nKopie an:\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\n81-01 Genehmigung einstimmig\n\nBI-02 Genehmigung einstimmig\n\nBI-03 Genehmigung einstimmig\n\nBI-04 Genehmigung einstimmig\n\nBI-05 Genehmigung einstimmig\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\n81-01: Die Fachkommission wünscht die Einführung einer neuen Kennzahl: Schulkosten Kindergarten und Primarschule\nStadt Bülach in Kosten pro Schüler/in und Kosten pro Einwohner sowie ein Vergleich mit den fünf nächst grösseren und\nfünf nächst kleineren Gemeinden.\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Parlaments (3-fach)\n\nDatum: 30.05.2022\n\nKommission Bildung und Soziales\n\nHartmann Laura\nPräsidentin\n\n\n\nAbschied\n\nZuständige Kommission Kommission Bildung und Soziales\n\nStadt Bülach a---\nBezeichnung des Geschäfts Produktgruppenrechnung E - 2. Juni 2022\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nGesundheit und Soziales\n\nAlter\n\nOriginal an:\nKopie an:\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nAL-01 Genehmigung einstimmig\n\nI\n\nI\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nBitte hier nicht beschlussrelevante Bemerkungen/Anregungen aufführen.\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Parlaments (3-fach)\n\nDatum: 30.05.2022\n\nKommission Bildung und Soziales\n\ntk.\nHartmann Laura\nPräsidentin\n\n2\n\n\n\nAbschied\nStadt Bülach\n\nZuständige Kommission\n\nBezeichnung des Geschäfts\n\nKommission Bildung und Soziales\n\nProduktgruppenrechnung\n- 2. Juni 2022\n\nOrigiua! an:\n\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nGesundheit und Soziales\n\nGesundheit\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\n(Bsp: Bildung BI-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nGE-01 Genehmigung einstimmig\n\n,\nI\n\nI\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nBitte hier nicht beschlussrelevante Bemerkungen/Anregungen aufführen.\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Parlaments (3-fach)\n\nDatum: 30.05.2022\n\nKommission Bildung und Soziales\n\nHartmann Laura\nPräsidentin\n\n3\n\n\n\nAbschied\n\nZuständige Kommission Kommission Bildung und Soziales\n\nStadt Bülach\n\nBezeichnung des Geschäfts Produktgruppenrechnung E -2, Juni '2022\nAbteilung\n\nGeschäftsfeld\n\nGesundheit und Soziales\n\nSoziales\n\nOriginal an'\nKopie an:\n\nE .o\n\nDie Kommission hat das Geschäft auf nachfolgende Punkte überprüft:\n\n• Wirkungsziele, Steuerungsgrössen und Leistungsindikatoren/Kennzahlen\n\n• Produktegruppen- und Produktkosten\n\n• Bericht zu Kosten und Erlöse bzw. Zielerreichung\n\n• Total Globalbudget bzw. Jahresrechnung\n\n• Finanzbuchhaltung/ Investitionsrechnung/ Bilanz/ Steuerfuss\n\nAntrag an den Gemeinderat Bülach\n\nBezeichnung der Antrag an das Stadtparlament Entscheid Begründung\n\nProduktegruppe (Genehmigung/Ablehnung/Änderung (einstimmig/mehrheitlich)\n\n(Bsp: Bildung Bl-01) Globalbudgetbetrag oder der Wirkungsziele\n\nund Steuerungsgrössen)\n\nSO-01 Genehmigung I einstimmig\n\nsO-02 Genehmigung I einstimmig\n\nSO-03 I Genehmigung\nI\neinstimmig\n\n'Genehmigung\nI\n\n0-04\nI einstimmig\n\nSO-05 ,Genehmigung einstimmig\n\nSO-07 I h . einstimmig,Gene/mmigung\n\nBemerkungen und Anregungen (nicht beschlussrelevant):\nBitte hier nicht beschlussrelevante Bemerkungen/Anregungen aufführen.\n\nMitteilung an:\n- Parlamentssekretariat z.Hd. der Geschäftsleitung des Parlaments (3-fach)\n\nDatum: 30.05.2022\n\nKommission Bildung und Soziales\n\nHartmann Laura\nPräsidentin\n\n4\n\n\n