name: Name\t Jahresrechnung 2023 inkl. Bericht zur Jahresrechnung

text: \n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n1  \n \n\n \n\n10.06 \n\nFinanzen und Informatik \n\nJahresrechnung 2023 inkl. Bericht zur Jahresrechnung \n\nGenehmigung und Verabschiedung an das Stadtparlament \n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 177 858 220 Franken und einem Ertrag \n\nvon 179 941 287 Franken einen Ertragsüberschuss von 2 083 067 Franken aus. Budgetiert war ein \n\nErtragsüberschuss von 128 036 Franken. In der Rechnung ist die Einlage in die finanzpolitische \n\nReserve von 4,5 Millionen Franken enthalten. Das operative Ergebnis, ohne Einlage in die Reserve \n\nbeträgt 6 583 067 Franken. \n\n \n\nDie vom Stadtparlament bewilligten Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) schliessen mit 92,1 Millionen Franken \n\nrund 1,6 Millionen Franken höher ab als budgetiert (+2 %). Auf der Finanzierungsseite (Steuererträge, \n\nFinanzausgleich, Gewinnanteil ZKB) wurden mit 98,7 Millionen Franken 3,6 Millionen Franken mehr \n\neingenommen als budgetiert (+4 %).  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBudget 2023 Rechnung 2023 Abweichung\n\nAufwand 175’397’358 177’858’220 2’460’862\n\nErtrag 175’525’393 179’941’287 4’415’894\n\nGesamtergebnnis\n\n(Minusbetrag = Ertragsüberschuss)\n\n-128’036 -2’083’067 -1’955’032\n\nZuweisung in die finazpolitische Reserve 4’500’000 4’500’000 0\n\nOperatives Ergebnis \n\n(vor Zuweisung in die finanzpol. Reserve)\n\n-4’628’036 -6’583’067 -1’955’032\n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n2  \n \n\n \n\nSteuerertrag und Finanzausgleich \n\nDer Fiskalertrag (ordentliche Steuern, Quellensteuer, Steuerausscheidungen, Personalsteuer, Nach- und \n\nStrafsteuern, Grundsteuern) liegt mit 68 Millionen Franken 1,9 Millionen Franken über dem Budget. \n\nGegenüber der Rechnung 2022 ist der Fiskalertrag 0,2 Million Franken tiefer. Die Grundsteuern sind \n\nmit 8,82 Millionen Franken 0,1 Millionen Franken unter dem budgetierten Wert. Die Bülacher \n\nSteuerkraft pro Einwohnende ist mit 2 643 Franken praktisch unverändert (-1 Franken). Der kantonale \n\nDurchschnitt der Steuerkraft steigt um 82 Franken auf 4 096. Der Finanzausgleich ist mit 27,7 \n\nMillionen Franken 1,4 Millionen tiefer als budgetiert. \n\n \n\n \n\nBesonderes zur Jahresrechnung 2023 \n\nDer finanzpolitischen Reserve wurden 4,5 Millionen Franken zugewiesen. \n\nDer Verkauf der Aktien MRI-Zentrum Spital Bülach ergab einen Buchgewinn von 274'400.-. \n\n  \n\nBudget 2023 Rechnung 2023 Abweichung\n\nGlobalbudgets 90’476’764 92’110’489 1’633’724\n\nFinanzierung 95’104’800 98’693’555 3’588’755\n\nOperatives Ergebnis vor Einlage in \n\ndie finanzpolitische Reserve\n\n(Minusbetrag = Ertragsüberschuss)\n\n-4’628’036 -6’583’067 -1’955’031\n\nBudget 2023 Rechnung 2023 Abweichung\n\nFiskalertrag 66’105’000 67’990’538 1’885’538\n\nFinanzausgleich 29’075’570 27’700’354 -1’375’216\n\nSteuerkraft Bülach 2’571 2’643 72\n\nSteuerkrat kantonales Mittel 4’100 4’096 -4\n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n3  \n \n\n \n\nÜbersicht Abweichungen zum Budget \n\n auf Franken gerundet \n\n \n\nDie grössten Abweichungen: \n\n• Bevölkerung und Sicherheit \n\nMindereinnahmen bei der Stadthalle aufgrund weniger Grossanlässen. Höhere Besoldungskosten \n\nbei der Feuerwehr aufgrund von mehr Einsätzen. Höhere Stromkosten Sportzentrum Hirslen. \n\n• Bildung \n\nHöhere Personalkosten aufgrund höherer Schülerinnen- und Schülerzahlen, mehr Unterstützung \n\ndurch Schulassistenzen und mehr DaZ-Unterricht. \n\n• Finanzen und Informatik \n\nBei den zentral budgetierten Besoldungserhöhungen sowie den höheren Energiekosten handelt es \n\nsich um reine Budget-Positionen. Die effektiven Kosten wurden in den einzelnen Ressorts \n\nverbucht. Dies führt zu Minderkosten in diesem Produkt. Der Gewinnanteil der ZKB war höher als \n\nbudgetiert. Die Steuererträge sind höher als budgetiert. Buchgewinn Verkauf Aktien MRI Spital \n\nBülach. \n\n• Politik und Präsidiales, Stab \n\nNicht budgetierte Kosten für juristische Beratungen. Springereinsätze für vakante Stellen. Höhere \n\nKosten für Wahlen und Abstimmungen. \n\n• Umwelt und Infrastruktur \n\nMehrerlös Holzverkauf Forst. Tiefere Beiträge an den ZVV. Einmalige Beiträge von Gemeinden \n\nwegen Rückzahlungen von Optionen beim Abwasser. Mehrerlös bei der Siedlungsentwässerung. \n\n \n\n \n\nRessort Budget 2023 Rechnung 2023 Abweichung\n\nBevölkerung und Sicherheit 5’396’443 5’970’751 574’308\n\nBildung 40’401’052 41’095’602 694’550\n\nFinanzen und Informatik -86’406’890 -89’813’244 -3’406’354\n\nPlanung und Bau 2’289’092 2’453’217 164’126\n\nPolitik und Präsidiales, Stab 5’238’182 5’740’869 502’687\n\nSoziales und Gesundheit 26’098’749 26’244’071 145’322\n\nUmwelt und Infrastruktur 6’855’335 6’225’667 -629’669\n\nGesamtergebnis\n\n(Minusbetrag = Ertragsüberschuss)\n\n-128’036 -2’083’067 -1’955’031\n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n4  \n \n\nDie detaillierten Abweichungen mit Begründungen sind im Bericht zur Rechnung aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto 18 078 340 Franken investiert (budgetiert waren \n\n26 783 000 Franken). Das entspricht einem Ausführungsgrad von 67 %. Die grössten Projekte sind: \n\nErwerb Kompensationsrechte Fruchtfolgeflächen, Neubau und Sanierung Schulhaus Allmend, Umbau \n\nFaulturm und Nacheindicker ARA Furt, Umlegung Transport- und Versorgungsleitung Weiacherstrasse, \n\n2. Provisorium «Uferweg» Schulhaus Lindenhof. Mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von \n\n20 026 957 Franken konnten die Investitionen selbst finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad \n\n111 %).  \n\n \n\nIm Finanzvermögen erfolgte eine Desinvestition (Überführung von Grundstücken im Finanzvermögen \n\nin das Verwaltungsvermögen) von 3 461 727 Franken (budgetiert waren 300 000 Franken). \n\n \n\nBilanz \n\nDie Stadt Bülach verfügt per 31. Dezember 2023 über ein Nettovermögen von 25 745 454 Franken \n\n(Vorjahr 23 761 190 Franken) und ein Bilanzüberschuss von 194 925 193 Franken (Vorjahr \n\n192 842 126 Franken). Die Darlehensverschuldung hat um 10 Millionen Franken auf 80 Millionen \n\nFranken erhöht. \n\n \n\nÜberblick Jahresrechnung 2023 \n\n \n\nErfolgsrechnung  Budget Rechnung \n\nAufwand 175 397 358  177 858 220.57 \n\nErtrag 175 525 393  179 941 287.25 \n\nErgebnis (Minus = Ertragsüberschuss)  -128 036  -2 083 066.68 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen  Budget  Rechnung \n\nAusgaben 28 499 000  18 954 523.18 \n\nEinnahmen   1 716 000  876 183.00 \n\nNettoinvestition 26 783 000  18 078 340.18  \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n5  \n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen  Budget  Rechnung \n\nAusgaben  300 000 159 452.00 \n\nEinnahmen  0 3 621 178.90 \n\nNettoinvestitionen  300 000 -3 461 726.90 \n\n \n\nBilanz  Aktiven  Passiven \n\nFinanzvermögen  179 725 830.98 \n\nVerwaltungsvermögen  230 819 053.15 \n\nFremdkapital    153 980 376.85 \n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital    51 323 520.91 \n\nFonds im Eigenkapital    1 319 793.50 \n\nFinanzpolitische Reserve    8 996 000.00 \n\nBilanzüberschuss    194 925 192.87 \n\nTotal  410 544 884.13  410 544 884.13 \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 177 858 221 \n\nErtrag Fr. 179 941 287 \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 4 500 000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 2 083 067 \n\nFinanzpolitische Reserve per 31. Dezember 2023 Fr 8 996 000 \n\nNettovermögen pro Einwohner/-in Fr. 1 067 \n\nBilanzüberschuss Fr. 194 925 193 \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen) 111 % \n\nInvestitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben) 11 % \n\nSelbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung im Verhältnis zu Gesamtausgaben) 11 % \n\nZinsbelastungsanteil 0 % \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\nZukünftige Verrechnung von Leistungen an andere Gemeinden \n\nIm Rahmen der regionalen Zusammenarbeit und auf Basis des Leitfadens des Stadtrats vom \n\n1. Dezember 2021 erbringt Bülach Leistungen für andere Gemeinden. Der Stadtrat hat das \n\nStadtparlament am 13. Dezember 2021 detailliert darüber informiert. \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n6  \n \n\nAm 11. Dezember 2023 hat der Stadtrat das Stadtparlament über die beiden Verrechnungsmethoden \n\ngegenüber anderen Gemeinden informiert. \n\n• Variante 1: Verrechnung aufgrund vorher festgelegter Pauschalen (Stundenansatz, Fallpauschale) \n\nund effektiv geleisteten Stunden / Fälle \n\n• Variante 2: Verrechnung aufgrund effektivem Aufwand und Leistung \n\n \n\nBei der Anwendung von Variante 1 variiert der Kostendeckungsgrad, bei Variante 2 wird immer ein \n\nKostendeckungsgrad von 100 % erreicht. Der Stadtrat möchte die Verrechnungsmethodik \n\nvereinheitlichen. Grundsätzlich favorisiert er Variante 2 «Verrechnung aufgrund effektivem Aufwand \n\nund Leistung». Dadurch sind die Kosten jährlich gedeckt, es entstehen weder für die Gemeinden noch \n\nfür die Stadt Bülach ungedeckte Kosten, z.B. aufgrund von unvorhergesehenen Ereignissen. Der \n\nStadtrat hat die Geschäftsleitung beauftragt aufzuzeigen, wo die Risiken und Konsequenzen liegen, \n\nwenn die Verträge mit anderen Gemeinden angepasst werden und in welchem Zeitraum dies möglich \n\nist. \n\n \n\n \n\nDer Stadtrat beschliesst: \n\n \n\n1. Die Jahresrechnung 2023 wird mit folgenden Eckdaten genehmigt: \n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 177 858 220.57 \n\n  Gesamtertrag Fr. 179 941 287.25 \n\n  Ertragsüberschuss Fr. 2 083 066.68 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Fr.18 954 523.18 \n\n  Einnahmen Fr. 876 183.00 \n\n  Nettoinvestitionen Fr. 18 078 340.18 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Fr. 159 452.00 \n\n  Einnahmen Fr. 3 621 178.90 \n\n  Nettoinvestitionen Fr. -3 461 726.90 \n\nBilanz Bilanzsumme Fr. 410 544 884.13 \n\n \n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. Dadurch erhöht \n\nsich der Bilanzüberschuss auf Fr. 194 925 192.87. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nProtokoll Auszug \n  \n\nBehörde Finanzen und Informatik \n  \n\nKlassifizierung öffentlich \n\nBeschluss-Nr. 107 \n\nSitzung vom 27. März 2024 \n \n\n \n\n \n\n7  \n \n\n2. Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen zu \n\ngenehmigen. \n\n \n\n3. Mitteilung an: \n\na) Thomas Obermayer, Präsident Stadtparlament, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung \n\n2023, via Parlamentssekretariat \n\nb) Mitglieder des Stadtparlaments, durch Zustellung eines Berichts zur Rechnung 2023, via \n\nParlamentssekretariat \n\nc) Sandra Lobsiger, Parlamentssekretärin, unter Beilage eines Berichts zur Rechnung 2023 \n\nd) Mitglieder des Stadtrats \n\ne) Mitglieder der Geschäftsleitung \n\nf) Abteilung Finanzen und Informatik (2 Originalabschiede für den Bezirksrat) \n\n \n\n \n\nStadtrat Bülach \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMark Eberli \n\nStadtpräsident \n\nChristian Mühlethaler \n\nStadtschreiber \n\n \n\n\n\n \n\nBericht zur \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n \n\n27. März 2024 \n \n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023  Seite 2 \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Ressorts 4 \n\n    \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen 5 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Ressorts 6 – 212 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  6 – 46 \n\n Bildung  47 – 74 \n\n Finanzen und Informatik  75 – 89 \n\n Planung und Bau  90 – 110 \n\n Politik und Stadtentwicklung, Stab  111 – 139 \n\n Soziales und Gesundheit  140 – 171 \n\n Umwelt und Infrastruktur  172 – 212 \n    \n\nJahresrechnung - Finanzbericht 213 – 298 \n    \n\n Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern 214 \n\n Finanzierung  215 – 216 \n\n Erfolgsrechnung  217 \n\n Investitionsrechnung  218 – 219 \n\n Bilanz  220 – 221 \n\n Geldflussrechnung  222 – 223 \n\n Anhang  224 \n\n    Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 224 – 227 \n\n    Finanzinformationen  228 – 252 \n\n    Kreditrechtliche Angaben  253 – 262 \n    \n\nJahresrechnung – Details zum Finanzbericht 263 – 298 \n    \n\n Erfolgsrechnung 264 – 269 \n\n Investitionsrechnung  270 – 287 \n\n Bilanz  288 – 298 \n    \n\n \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Rechnung 2023  Seite 3 \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nÜbersicht Jahresrechnung 2023 Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 177 858 221 Franken und einem Ertrag von \n\n179 941 287 Franken einen Ertragsüberschuss von 2 083 067 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in \n\ndie finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken. Ohne diese Zuweisung beträgt der Ertragsüberschuss \n\n6 583 067 Franken. \n\n \n\nAuf der Finanzierungsseite (Steuererträge, Finanzausgleich, Gewinnanteil ZKB) wurden mit insgesamt 98,7 \n\nMillionen Franken 3,6 Millionen Franken mehr eingenommen als budgetiert (+4 %). Der Fiskalertrag (ordentliche \n\nSteuern, Quellensteuern, Steuerausscheidungen, Personalsteuer, Nach- und Strafsteuern, Grundsteuern) liegt mit \n\n68 Millionen Franken rund 1,9 Millionen Franken über dem Budget. Der Finanzausgleich, welcher aufgrund der \n\nSteuerkraft und der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner berechnet wird, ist mit 27,7 Millionen Franken 1,4 \n\nMillionen unter dem budgetierten Betrag. Die Bülacher Steuerkraft beträgt 2 643 Franken (Vorjahr 2 644 Franken). \n\n \n\nDie vom Stadtparlament bewilligten Globalbudgets der Ressorts (ohne Steuererträge, Finanzausgleich, Zuweisung \n\nin die finanzpolitische Reserve, Gewinnanteil ZKB) schliessen mit 92,1 Millionen Franken rund 1,6 Millionen \n\nFranken höher ab als budgetiert (+2 %). \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto 18,1 Millionen Franken investiert (budgetiert waren 26,8 Millionen \n\nFranken). Das entspricht einem Ausführungsgrad von 67 %.  Die Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung \n\n(Cashflow) von 20 Millionen Franken selbst finanziert werden (Selbstfinanzierungsgrad 111 %). \n\n \n\nAufgrund des positiven Rechnungsergebnisses konnten die finanzpolitischen Reserven auf 9 Millionen Franken \n\nerhöht werden. Diese Reserven sind nötig, um die hohen anstehenden Investitionen besser finanzieren zu können. \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \nAufwand Fr. 177 858 220 \n\nErtrag Fr. 179 941 287  \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 4'500’000 \n\nFinanzpolitische Reserve per 31. Dezember 2023 Fr. 8 996 000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 2 083 067 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 18 078 340 \n\nInvestitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben) 11 % \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen) 111 % \n\nZinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand im Verhältnis zum laufenden Ertrag) 0,1 % \n\nNettovermögen pro Einwohner/-in Fr. 1 067 \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\n27. März 2024 \n\nMarkus Surber, Finanzvorsteher \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023   Seite 4\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Ressorts \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nBevölkerung und Sicherheit 5'336 5'396 5'971 574 \n\nPersonalkosten 7'448 7'729 7'752 23 \n\nSachkosten 2'671 2'902 3'059 157 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 2'547 2'507 2'524 17 \n\nErlöse -7'330 -7'742 -7'365 377 \n\nBildung 37'918 40'401 41'096 695 \n\nPersonalkosten 11'837 12'529 13'410 881 \n\nSachkosten 25'473 26'629 25'101 -1'528 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 6'539 7'147 6'953 -194 \n\nErlöse -5'931 -5'904 -4'369 1'536 \n\nFinanzen und Informatik -90'684 -86'407 -89'813 -3'406 \n\nPersonalkosten 3'705 4'894 4'011 -883 \n\nSachkosten 9'438 15'264 14'632 -632 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 104 -25 54 79 \n\nErlöse -103'931 -106'540 -108'510 -1'970 \n\nPolitik und Präsidiales, Stab 4'757 5'238 5'741 503 \n\nPersonalkosten 3'012 3'312 3'524 212 \n\nSachkosten 1'513 1'632 2'025 392 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 501 548 551 3 \n\nErlöse -269 -254 -359 -105 \n\nPlanung und Bau 1'822 2'289 2'453 164 \n\nPersonalkosten 1'883 2'199 2'136 -64 \n\nSachkosten 15'741 16'832 16'950 118 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -10'886 -11'376 -11'542 -165 \n\nErlöse -4'916 -5'366 -5'091 275 \n\nSoziales und Gesundheit 24'359 26'099 26'244 145 \n\nPersonalkosten 9'015 10'106 9'379 -727 \n\nSachkosten 39'195 41'077 43'822 2'745 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'310 1'338 1'604 266 \n\nErlöse -25'161 -26'423 -28'562 -2'139 \n\nUmwelt und Infrastruktur 6'900 6'855 6'226 -630 \n\nPersonalkosten 4'240 4'447 4'595 148 \n\nSachkosten 21'569 22'365 23'595 1'230 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -108 -106 -91 15 \n\nErlöse -18'800 -19'851 -21'873 -2'022 \n\nTotal Stadt Bülach -9'591 -128 -2'083 -1'955 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nAbfallbewirtschaftung -33 -6 -33 -27 \n\nAlter 158 330 176 -154 \n\nPlanung und Bau 1'146 1'505 1'773 268 \n\nBevölkerungsdienste 569 612 879 267 \n\nBildung 37'918 40'401 41'096 695 \n\nFinanzen -90'684 -86'407 -89'813 -3'406 \n\nGesundheit 9'479 9'416 10'682 1'266 \n\nKultur 792 859 916 57 \n\nLand- und Forstwirtschaft 1'422 1'833 1'659 -174 \n\nImmobilien 676 784 680 -104 \n\nPolitik und Stab 3'327 3'614 4'031 417 \n\nSicherheit 1'838 1'875 2'047 172 \n\nSoziales 14'721 16'352 15'386 -966 \n\nSport 2'930 2'910 3'045 135 \n\nVerkehr (ab 2024 integriert in Planung und Bau) 2'226 2'447 2'224 -223 \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 3'284 2'582 2'376 -206 \n\nWirtschaft und Arbeit 639 765 794 29 \n\nTotal Stadt Bülach -9'591 -128 -2'083 -1'955 \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 6    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \n\nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrecht, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nDie Aufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nDie Kernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nDie Kernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisationsunterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nWehrdienste \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur \n\nSchadensbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nDie Kernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Für das Erachfeld liegt ein baureifes Projekt für Sport und Erholung vor. \n\n• Das Auswahlverfahren für eine moderne Sport-Infrastruktur in der Hirslen ist abgeschlossen. Das Siegerprojekt liegt vor. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 7    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 451 308 441 461 19 4 \n\n BE-02 Friedensrichter 114 89 122 122 0 0 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n348 171 48 296 248 513 \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 914 569 612 879 267 44 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 936 1'018 1'078 1'181 103 10 \n\n SI-02 Feuerwehr 512 567 491 596 105 21 \n\n SI-03 Zivilschutz 186 178 225 212 -13 -6 \n\n SI-04 Schiessanlage 90 75 81 58 -23 -29 \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'723 1'838 1'875 2'047 172 9 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n2'433 2'013 1'927 2'189 261 14 \n\n SP-02 Sportamt 1'024 917 982 856 -126 -13 \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 3'457 2'930 2'910 3'045 135 5 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts  \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n6'094  5'336 5'396 5'971 574 11 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.22 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 8    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 1’200 1’240 1'200 1’200 0 \n\nSportamt 80 80 80 80 0 \n\nSportzentrum und Freibad 1’530 1’600 1‘600 1’560 -40 \n\nStadtpolizei 1’800 1’800 1‘900 1’540* -360 \n\nVeranstaltungen 450 450 450 370** -80 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Ressort Bevölkerung und Sicherheit 5’460 5’570 5‘630 5’150 -480 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Aufgrund des Fachkräftemangels konnten noch nicht alle Stellen besetzt werden.  \n\n**    Stelle konnte aufgrund einer üblichen Kündigung bis Ende Jahr noch nicht besetzt werden. Inzwischen ist die Stelle besetzt. \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 9    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 451 308 441 461 19 4 \n\nBE-01.1 Stadtbüro 545 426 540 541 0 0 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -78 -73 -76 -52 24 -32 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 19 16 11 12 0 3 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht -34 -61 -34 -40 -6 16 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 114 89 122 122 0 0 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 114 89 122 122 0 0 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 348 171 48 296 248 513 \n\nBE-03.1 Marktwesen 194 170 120 116 -5 -4 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -7 -14 -3 -19 -16 538 \n\nBE-03.3 Stadthalle 176 56 -51 237 288 -562 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -15 -41 -18 -38 -20 111 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 914 569 612 879 267 44 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 10    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz \n\n• Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n• Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n• Qualität der Zivilstandsdaten \n\n• Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-01.1 Stadtbüro \n\n• BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n• BE-01.3 Bestattungsamt \n\n• BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBE-01.1 Stadtbüro  \n\nDie Einwohnerzahl ist im Jahr 2023 von 23 534 auf 23 919 gestiegen. Das Bevölkerungswachstum beträgt 1.6 Prozent.  \n\n \n\nInsgesamt haben 13 558 Personen die Dienstleistungen des Stadtbüros an den Schaltern im Stadthaus in Anspruch genommen. Das sind  \n\n726 Personen mehr als im Vorjahr (12 832).  \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt  \n\nBülach hat ein neues Traulokal. Ab dem 1. Januar 2024 kann im neuen Kino in Freienstein geheiratet werden. Der Stadtrat hat die Lokalität \n\nzum neuen Traulokal innerhalb des Zivilstandskreises Bülach ernannt. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht  \n\nSeit dem 1. Juli 2023 gelten im Kanton Zürich das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) und die neue kantonale \n\nBürgerrechtsverordnung (KBüV). Unter anderem schaffen das neue Gesetz und die Verordnung eine Rechtsgrundlage für die elektronische \n\nEinbürgerung. \n\nSeit Mai 2022 können Gesuchstellende ihr Einbürgerungsgesuch online einreichen. Anfang 2023 startete zudem der Betrieb einer \n\nFachapplikation, auf der Kanton und Gemeinden die Gesuche gemeinsam und ohne Medienbrüche bearbeiten können. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nBE-01.1 Stadtbüro \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 11    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 545 426 540 541 0 0 \n\nPersonalkosten 703 682 795 777 -19 -2 \n\nSachkosten 252 320 288 374 87 30 \n\nUmlagen 37 1 -5 -10 -5 102 \n\nErlös -447 -577 -538 -601 -63 12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n• Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe >= 90 % >= 90 % >= 90 %   \n\nIst 90 % 90 % 90 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n98 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 24.65 Fr. 18.08 Fr. 22.60   \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 3'810 3 796 3 858   \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 580 620 620   \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 22'097 23 543 23 919   \n\nAusländeranteil Ist 29 % 30 % 36 %   \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 8.15 % 6.27 % 6.83 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Einwohnerdienste Ist 7'128 Std. 10'474 Std. 11 567 Std.   \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -78 -73 -76 -52 24 -32 \n\nPersonalkosten 512 577 577 620 43 7 \n\nSachkosten 156 185 181 212 31 17 \n\nUmlagen 103 81 100 85 -15 -15 \n\nErlös -849 -916 -934 -969 -34 4 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 12    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe <= 100 <= 100 <= 100   \n\nIst 47 27 12   \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n• Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 6.96 Fr. 6.86 Fr. 6.82   \n\nIst Fr. 6.17 Fr. 6.55 Fr. 7.17   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst \n\nkeine \n\nUmfrage \n100 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nAnzahl Geburten Ist 1'436 1'278 1 216   \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 33 160 182   \n\nAnzahl Trauungen Ist 322 337 318   \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 2 1 0   \n\nAnzahl Todesfälle Ist 606 607 556   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 47 51 55   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n35 33   \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n• Kantonales Mittel \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n1'996 1 862   \n\n• Zivilstandsamt Bülach Ist 2'683 2'638 2 383   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilstandskreis Bülach Ist 7'905 Std. 8'814 Std. 8 606 Std.   \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 19 16 11 12 0 3 \n\nPersonalkosten 25 2 2 1 -1 -49 \n\nSachkosten 0 0 0 0 0 -75 \n\nUmlagen 5 25 19 24 5 24 \n\nErlös -11 -12 -10 -13 -3 31 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 13    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n• Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n• Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n• Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst 99 % n.e. 99 %   \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 150 178 156   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 299 Std. 300 Std. 251 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 60 Std. 68 Std. 58 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 22 Std. 30 Std. 48 Std.   \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 113 % 195 % 127 %   \n\nIst 118 % 171 % 126 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -34 -61 -34 -40 -6 16 \n\nPersonalkosten 55 1 2 2 0 -1 \n\nSachkosten 20 7 2 1 -1 -29 \n\nUmlagen 3 38 41 47 7 16 \n\nErlös -112 -107 -79 -90 -12 15 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 14    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n• Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 130 133 110   \n\n• mit Rechtsanspruch Ist 31 20 39   \n\n• Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 0 0 0   \n\n• Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 4 3 2   \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 1 0 0   \n\n• davon mit Rechtsanspruch Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n• in deutscher Sprache \nIst 9 \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\n• in Staatskunde \nIst 28 \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n• in deutscher Sprache \nIst 24 \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\n• in Staatskunde \nIst 11 \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 245 205 195   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Beratungsgespräche Ist 120 Std. 90 Std. 84 Std.   \n\n• Einbürgerungsgesuche Ist 521 Std. 569 Std. 725 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 15    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n• Beratung der internen und externen Kunden \n\n• Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BE-02.1 Friedensrichter \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Geschäfte des Friedensrichteramtes werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 114 89 122 122 0 0 \n\nPersonalkosten 121 97 142 135 -6 -5 \n\nSachkosten 19 2 18 3 -15 -85 \n\nUmlagen 12 12 13 13 0 0 \n\nErlös -38 -22 -50 -28 22 -44 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 16    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Fälle Ist 120 105 128   \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 74 % 81 % 83%   \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0 0 0   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Friedensrichter Ist 1'200 Std. 1'241 Std. 1'260 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 17    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n• Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n• Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n• Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-03.1 Marktwesen \n\n• BE-03.2 Plakatwesen \n\n• BE-03.3 Stadthalle \n\n• BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\nDas Geschäftsjahr 2023 verlief äusserst verhalten. Trotz anfänglichem Optimismus und positiver Erwartungen in der Planungs- und \n\nBudgetierungsphase hinsichtlich eines deutlichen Nachholbedarfs und Aufschwungs nach der Corona-Pandemie blieb dieser erhoffte Impuls \n\naus. Insbesondere im Bereich der Stadthalle, wo die finanziell lukrativen Grossveranstaltungen angesiedelt waren, blieb die Mehrzahl der \n\nerhofften Veranstaltungen aus. Auch eine Vielzahl kleinerer Veranstaltungen konnte die entstandene Lücke nicht schliessen. \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\nDie Warenmärkte stagnieren bei Anmeldungen und Teilnehmerzahlen auf niedrigem Niveau, wandeln sich jedoch zu \n\nvergnügungsorientierten Veranstaltungen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Trotz dieser Entwicklung bleiben die Märkte sehr \n\nbeliebt. Beim Bülacher Weihnachtsmarkt wurde ein neues Abfallkonzept mit "Bring-Boxen" eingeführt, um eine effektive Abfalltrennung \n\nzu ermöglichen und das Recycling zu fördern. \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\nIm Bereich des Plakatwesens gab es keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Werbemöglichkeiten wie Vereinsständer und \n\nOrtseingangsständer bleiben beliebt, ebenso die kommerzielle Plakatierung durch die Firma APG, was sich in steigenden \n\nKonzessionseinnahmen zeigt. \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\nTrotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie konnte die Stadthalle ein abwechslungsreiches Programm mit 28 öffentlichen \n\nVeranstaltungen bieten, die das Publikum begeisterten. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in Zukunft erfolgreich sein werden und unser \n\nPublikum mit einem vielfältigen Programm begeistern können. Obwohl grosse und ertragsreiche Veranstaltungen grösstenteils ausblieben \n\noder erheblich verkleinert wurden, konnte mit der «Büli-Mäss» im Oktober ein bedeutendes Highlight verzeichnet werden. \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\nDie Vermietung von verschiedenen Lokalitäten, darunter Urnenlokal, Rathauskeller und die Waldhütte Höragen, war auch in diesem Jahr \n\nerfolgreich und verzeichnete eine hohe Nachfrage. Besonders erfreulich ist die gestiegene Beliebtheit des Stadtparks Lindenhof und der \n\nneu errichteten Waldhütte im Spitalwald, wobei letztere mit einer Rekordbelegung von 180 Tagen auf eine hohe Akzeptanz und \n\nKundenzufriedenheit hinweist. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 18    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMindererlös Stadthalle, Ausfall grosser Anlässe  223 \n\nTotal der begründeten Abweichung 223 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50 % 50 % 50 %   \n\nBudget 46 % 50 % 39 %   \n\nIst 14 % 28 % 32 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 194 170 120 116 -5 -4 \n\nPersonalkosten 115 108 94 92 -1 -1 \n\nSachkosten 109 133 120 82 -37 -31 \n\nUmlagen 8 7 2 11 8 368 \n\nErlös -38 -78 -95 -70 25 -26 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 6   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Marktstände       \n\n• Warenmärkte Ist 230 337 310   \n\n• Weihnachtsmarkt Ist 100 151 157   \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 140 160 160   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Marktwesen Ist 1'281 Std. 1'402 Std. 1'163 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 19    \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 105 % 103 % 95 %   \n\nIst 101 % 112 % 120 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -7 -14 -3 -19 -16 538 \n\nPersonalkosten 18 20 20 20 0 1 \n\nSachkosten 39 38 41 40 -2 -4 \n\nUmlagen -4 -5 2 -4 -6 -293 \n\nErlös -60 -67 -66 -74 -8 12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n• Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 14 14 14   \n\n• Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3   \n\nIst 3 3 3   \n\n• Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 60 70 70   \n\nIst 61 61 61   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 24'533 Fr. 28'193 Fr. 29'340   \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 299 525 535   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Plakatwesen Ist 247 Std. 261 Std. 252 Std.   \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget 92 % 91 % 93 %   \n\nIst 67 % 80 % 67 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 20    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 176 56 -51 237 288 -562 \n\nPersonalkosten 357 399 392 427 34 9 \n\nSachkosten 146 201 251 242 -9 -4 \n\nUmlagen 289 180 140 180 40 29 \n\nErlös -616 -723 -835 -612 223 -27 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n• Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 6 17 28   \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n• Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180   \n\nIst 249 158 150   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 98 % 93 % 96 %   \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 248 208 76   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadthalle Ist 4'826 Std. 4'884 Std. 4'747 Std.   \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 86 % 117 % 104 %   \n\nIst 99 % 139 % 150 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -15 -41 -18 -38 -20 111 \n\nPersonalkosten 50 54 57 80 23 40 \n\nSachkosten 14 33 51 38 -13 -25 \n\nUmlagen -16 -39 -26 -43 -17 66 \n\nErlös -63 -88 -100 -113 -13 13 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 21    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n• Waldhütten Ist 129 145 298   \n\n• Rathauskeller Ist 13 16 42   \n\n• Urnenlokal Ist 28 26 49   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Übrige Veranstaltungen Ist 506 Std. 627 Std. 841 Std.   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 22    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 936 1'018 1'078 1'181 103 10 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 777 824 879 911 32 4 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 135 154 150 130 -20 -13 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 25 18 22 21  -1 -6 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 27 62 55 24  -31 -57 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze 44 -21 18 13  -5 -26 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 93 97 107 190  84 78 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -166 -116 -153 -109  45 -29 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 512 567 491 596  105 21 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 512 567 491 596  105 21 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 186 178 225 212  -13 -6 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 186 178 225 212  -13 -6 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 90 75 81 58  -23 -29 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 90 75 81 58  -23 -29 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'723 1'838 1'875 2'047  172 9 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 23    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n• Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n• Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n• Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n• SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n• SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n• SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n• SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n• SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n• SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00   \n\nIst Fr. 42.20 Fr. 43.25 Fr. 48.95   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\nDer Grundauftrag konnte auch mit knappen Personalressourcen erfüllt werden. Die Personalsituation ist stabil und es konnten 4 Stellen \n\nmit neuem Personal besetzt werden.  \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\nDie Einsatzzahlen bewegen sich im Rahmen der letzten Jahre. In Bülach ist die Anzahl Delikte von Jugendlichen gemäss Kriminalstatistik \n\nim Jahr 2023 um 10 Prozent zurückgegangen.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 24    \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMindererlös Ordnungsbussen  286 \n\nGeringerer Personalaufwand infolge vakanter Stellen 200  \n\nTotal der begründeten Abweichung 86 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 777 824 879 911 32 4 \n\nPersonalkosten 1'549 1'776 1'901 1'695 -206 -11 \n\nSachkosten 282 218 247 192 -55 -22 \n\nUmlagen 17 13 5 7 2 47 \n\nErlös -1'071 -1'183 -1'273 -982 291 -23 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60 % 60 % 60 %   \n\nIst 62 % 60 % 61 %   \n\n• Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std.   \n\nIst 1'156 Std. 1'224 Std. 1'030 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 10 10 7   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 18'558 Std. 20'142 Std. 18'809 Std.   \n\n• Rapporterfassung Ist 1'290 Std. 1'800 Std. 1'863 Std.   \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 135 154 150 130 -20 -13 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 25    \n\n \n\nPersonalkosten 122 146 143 124 -20 -14 \n\nSachkosten 12 8 8 6 -2 -22 \n\nUmlagen 2 2 0 1 1 259 \n\nErlös -1 -2 -2 -1 0 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 55 48 56   \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n• Vandalismus Ist 52 52 35   \n\n• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 45 72 32   \n\n• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 69 74 78   \n\n• Ruhestörung Ist 75 66 71   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ereignisbewältigungen Ist 1'470 Std. 1'673 Std 1'383 Std.   \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist 52 47 42   \n\n \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 25 18 22 21 -1 -6 \n\nPersonalkosten 12 11 12 16 4 30 \n\nSachkosten 9 5 8 5 -3 -38 \n\nUmlagen 3 1 2 0 -2 -92 \n\nErlös 0 0 0 0 0 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 26    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 95 % 96 % 95 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ermittlung und Aufklärung Ist 150 Std. 131 Std. 179 Std.   \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 27 62 55 24 -31 -57 \n\nPersonalkosten 21 57 49 19 -29 -60 \n\nSachkosten 7 4 7 4 -2 -35 \n\nUmlagen 0 1 0 0 0 202 \n\nErlös 0 -1 0 0 0 -63 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nInformation und Prävention       \n\n• Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 19 21 15   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Information/Prävention/Schulung Ist 247 Std. 593 Std. 187 Std.   \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 44 -21 18 13 -5 -26 \n\nPersonalkosten 55 39 52 37 -15 -29 \n\nSachkosten 8 5 5 2 -3 -63 \n\nUmlagen 1 0 0 0 0 197 \n\nErlös -20 -64 -39 -26 13 -34 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 27    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 510 Std. 349 Std. 322 Std.   \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 93 97 107 190 84 78 \n\nPersonalkosten 88 98 86 112 26 30 \n\nSachkosten 34 31 55 111 56 102 \n\nUmlagen 1 1 0 1 1 845 \n\nErlös -30 -32 -35 -34 1 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nParkkartenausgabe       \n\n• Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe <= 40 % <= 40 % <= 40 %   \n\nIst 40 % 40 % 40 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 75 % 74 % 41 %   \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 305 291 360   \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 99 % 99 % 99 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Polizeinahe Dienstleistungen Ist 1'058 Std. 1'111 Std. 1'253 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 28    \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 112 % 109 % 105 %   \n\nIst 96 % 98 % 96 %   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -166 -116 -153 -109 45 -29 \n\nPersonalkosten 627 453 428 465 38 9 \n\nSachkosten 62 25 22 22 0 -2 \n\nUmlagen 9 6 1 5 4 353 \n\nErlös -863 -601 -605 -601 4 -1 \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Leistungen für andere Gemeinden Ist 7'530 Std. 5'194 Std. 5'209 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 29    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n• Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n• Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n• Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n• Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n• In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 512 567 491 596 105 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Ersatzbeschaffung des Opel Astra als Pikettfahrzeug ist abgeschlossen. Der vollelektrische BMW iX3 ist seit Dezember 2023 im Einsatz. \n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDie Besoldung der AdF fiel höher aus als budgetiert, weil mehr Einsätze als im Vorjahr \n\ngeleistet wurden. \n 95 \n\nDer Ausbildungstag in Andelfingen wurde nicht benötigt und das Fahrtraining TCS \n\nwurde in drei Tage aufgeteilt, wobei der dritte Tag im Jahr 2024 berechnet wird. \n15  \n\nEs waren weniger Arztuntersuche für den Feuerwehrdienst und für die Untersuchung \n\nder Fahrtauglichkeit für schwere Motorwagen notwendig. \n4 \n\n \n\n \n\nMit dem unvorhergesehenen Ersatz von defektem Material und dem unvorhergesehenen \n\nErsatz von alter oder defekter Einsatzkleidung stiegen die Sachkosten. Für die Feuerwehr \n\nwurde mehr Treibstoff benötigt und die Preise dafür stiegen an. \n\n 20 \n\nTotal der begründeten Abweichung 96 \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 30    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 567 491 596 105 21 \n\nPersonalkosten 444 513 471 549 78 17 \n\nSachkosten 192 138 137 157 20 14 \n\nUmlagen 123 140 115 140 24 21 \n\nErlös -246 -223 -233 -250 -17 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n• Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80   \n\nIst 97 87 86   \n\n• Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29   \n\nIst 29 29 29   \n\n• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTotal Einsätze Ist 158 160 176   \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist 0  0   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 23.30 Fr. 25.55 Fr. 25.62   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Feuerwehr Ist 2'371 Std 2'370 Std 2'543 Std   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 31    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n• Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n• Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n• Pflege des Datenstammes \n\n• Verabschiedung und Entlassung \n\n• Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n• Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Statparlament \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nDie Zusammenarbeit mit den Partnern aus dem Bevölkerungsschutz, insbesondere der Feuerwehren, wurde intensiviert. Mit gemeinsamen \n\nEinsatzübungen wurde die Leistungsfähigkeit überprüft. \n\n \n\nDie ZSO wird im Jahr 2024 ein WK-Einsatz im Entlebuch absolvieren. Dabei werden die Fertigkeiten der Pioniere gefördert und überprüft. \n\nWeiter wird das Zusammenspiel der Fakultäten von Unterstützung, Logistik (Küche, Material und Transport) und Führungsunterstützung \n\ngefördert und verfeinert. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrkosten durch erstellen Verfahrensausgleichsgebiet und Versatz Sirene Eglisau.  28 \n\nTieferer Erlös bei Ersatzabgaben, deshalb tiefere Ablieferung an AMZ KT ZH 83  \n\nTotal der begründeten Abweichung -55 \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 186 178 225 212 -13 -6 \n\nPersonalkosten 299 306 339 339 0 0 \n\nSachkosten 407 393 565 507 -58 -10 \n\nUmlagen 1 -5 6 -12 -18 -311 \n\nErlös -521 -516 -685 -622 63 -9 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 32    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n• Bestand AdZ Vorgabe 255 255 255   \n\nIst 202 192 147   \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n• Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 220 220 220   \n\nIst 259 331 276   \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n• PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 2 1 0   \n\nIst 2 1 0   \n\n• Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 6 6   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 1002 94 94   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 8.89 Fr. 10.54 Fr. 10.82   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilschutz Ist 3'233 Std 3'395 Std. 2'904 Std   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 33    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n• Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken.  \n\n• Vereine decken ihre Kosten zu 100 %, sofern deren Finanzierung nicht übergeordnet geregelt ist. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Sanierung der Schallisolation für den 50 Meter Stand ist fertig gestellt. \n\n \n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad für Militär \n\nVorgabe 100 % 100 % \n\nSG gestrichen \n\n(Stadtparlame\n\nnt \n\n12.12.2022) \n\n  \n\nBudget 23 % 29 %    \n\nIst 37 % 40 %    \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 34 % 51 % 54 %   \n\nIst 55 % 55 % 65 %   \n\n* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022) \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 90 75 81 58 -23 -29 \n\nPersonalkosten 33 31 32 36 4 14 \n\nSachkosten 95 38 41 31 -10 -25 \n\nUmlagen 28 71 64 56 -8 -13 \n\nErlös -67 -65 -56 -65 -9 16 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 34    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 80'148 49'849 78'498   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 4 Std 3 Std 4 Std   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 5 Std 3 Std 5 Std   \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n• Militär Ist 55 % 40 % 52 %   \n\n• Nicht-Militär Ist 45 % 60 % 48 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Schiessanlage Langenrain Ist 892 Std 865 Std 996 Std   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 35    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name \n\nRE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 2'433 2'013 1'927 2'189 261 14 \n\nSP-01.1 Hallenbad 750 557 441 615 174 39 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn 172 190 69 205 136 196 \n\nSP-01.3 Sauna 73 58 100 67 -34 -34 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen 247 149 211 240 29 14 \n\nSP-01.5 Freibad 511 388 424 392 -32 -7 \n\nSP-01.6 Sporthalle 681 671 682 670 -12 -2 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 1'024 917 982 856 -126 -13 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 421 434 421 422 2 0 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 589 459 491 394 -97 -20 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 14 24 71 40 -30 -43 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 3'457 2'930 2'910 3'045 135 5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 36    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n• Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n• Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n• Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-01.1 Hallenbad \n\n• SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n• SP-01.3 Sauna \n\n• SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n• SP-01.5 Freibad \n\n• SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 80 % 55 % 55 %   \n\nBudget 50 % 46 % 44 %   \n\nIst 31 % 42 % 43 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nDer Zahn der Zeit hinterlässt zunehmend auch im Sportzentrum Hirslen seinen Eindruck. Viele Anlageteile werden instandgehalten und \n\nbelasten so die Rechnung mit ausserplanmässigen Ausgaben. Die marode Infrastruktur beeinträchtigt auch das Gästeerlebnis und den \n\nVereinsbetrieb, der seine geplanten Veranstaltungen teilweise nur mit Einschränkungen durchführen kann. Der Freibadbetrieb ist stark \n\nwitterungsabhängig und erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Das Freibad bietet sowohl die Möglichkeiten für Spiel und Spass als \n\nauch für die immer wichtiger werdende Erholung. \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nBei der Hallenbadrevision wurde der sperrige Schwimmleinenwagen entfernt und die Schwimmleinen stattdessen im Boden versenkt. Ziel \n\ndieser Massnahme war es, mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig die Unfallgefahr zu minimieren. Die Besucherzahlen sind im Vergleich \n\nzum Vorjahr um über 11 % gestiegen, was zu einem erhöhten Reinigungsaufwand geführt hat. An stark frequentierten Tagen ist der Einsatz \n\neiner zusätzlichen Badeaufsicht unumgänglich, um die Sicherheit unserer Badegäste jederzeit gewährleisten zu können. \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nZu Beginn der Eissaison, in einem ungewöhnlich warmen Herbst, war Eishockey und Eislaufen aufgrund des Schmelzwassers kaum möglich. \n\nNach einem anschliessenden Temperatursturz folgten viele regnerische Tage, welche die Nutzung des unüberdachten Ausseneisfeldes stark \n\neinschränkten. Diese ungünstigen Bedingungen spiegelten sich in einem Besucherrückgang von rund 7 % wider. Dafür erfreute sich die \n\nEisdisco "Sound on Ice" wachsender Beliebtheit. \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\nDer Wellnessbereich erfreut sich seit der COVID-19 Pandemie steigender Beliebtheit. Rund 15 % mehr Gäste als im Vorjahr besuchten die \n\nSauna. Obwohl das Angebot seit einigen Jahren nicht mehr erweitert und attraktiviert wurde, besticht der Wellnessbereich durch seine \n\nSauberkeit und lädt zum Entspannen ein. \n\n \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 37    \n\n \n\nViele Gäste loben unsere Minigolfanlage, weil sie die Anlage auch im Winter nutzen können. Das Tennis- und Inlineangebot stagniert auf \n\neinem niedrigen Niveau und trägt in den Sommermonaten nur marginal zur Belebung des Sportzentrums bei. \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nErfreulicherweise konnten die Besucherzahlen an das bereits gute Vorjahr anknüpfen. Vor der Eröffnung des Freibades musste der \n\nSprungturm komplett saniert und ein Sprungbrett im Rahmen der jährlichen Prüfung erneuert werden. Die Spielgeräte erhielten einen \n\nneuen, fugenlosen Fallschutz, der nicht nur die Sicherheit während der Freibadsaison, sondern auch darüber hinaus gewährleistet. \n\n \n\nSP-01.6 Sporthalle \n\nDie Sporthalle erfreut sich aufgrund ihrer modernen Ausstattung und der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten nach wie vor grosser \n\nBeliebtheit bei den Mietern. Problematisch ist jedoch die ausfahrbare Tribüne, die häufig nicht vollständig ausgefahren werden kann, so \n\ndass immer wieder der Einsatz des Herstellers gefordert ist. Darüber hinaus mussten viele Sportgeräte aufgrund von altersbedingtem \n\nVerschleiss zwischenzeitlich ersetzt oder repariert werden. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nErsatz eines Sprungbretts aus Altersgründen  12 \n\nErstellung eines Kurzberichtes zur Störfallverordnung der Kunsteisbahn   11 \n\nErsatz und Umrüstung der Ausseneisfeldbeleuchtung auf LED  40 \n\nMehrausgaben durch Strompreiserhöhung  106 \n\nErstellung eines Leinenabwurfs im Hallenbad  15 \n\nPersonaleinsatz für Eventbetreuung Sporthalle an Wochenenden, Einarbeitungen neuer \n\nMitarbeitender und erhöhter Aufwand für Winterdienst und Ferienablösung im \n\nBetriebsunterhalt. \n\n 77 \n\nTotal der begründeten Abweichung 261 \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55 % 45 % 45 %   \n\nBudget 46 % 47 % 46 %   \n\nIst 22 % 36 % 39 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 750 557 441 615 174 39 \n\nPersonalkosten 875 821 835 882 47 6 \n\nSachkosten 122 159 154 185 30 20 \n\nUmlagen 155 117 98 170 71 73 \n\nErlös -401 -540 -647 -622 25 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000   \n\nIst 45'987 70'871 78'773   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 38    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 53 Std. 52 Std. 45 Std.   \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 7 Std. 7 Std.   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 4 Std. 5 Std. 4 Std.   \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 4 Std. 5 Std. 4 Std.   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Hallenbad Ist 6'849 Std. 6'636 Std. 6'790 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 75 % 75 %   \n\nBudget 81 % 80 % 78 %   \n\nIst 67 % 68 % 68 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 172 190 69 205 136 196 \n\nPersonalkosten 559 646 568 626 58 10 \n\nSachkosten 178 231 197 253 56 28 \n\nUmlagen -208 -212 -238 -185 53 -22 \n\nErlös -357 -476 -457 -488 -31 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000   \n\nIst 24'876 37'841 35'330   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 39    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 30 Std. 27 Std. 34 Std.   \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n• Eishockeyfeld Ist 28 29 29   \n\n• Ausseneisfeld Ist 20 19 20   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kunsteisbahn Ist 4'390 Std. 5'265 Std. 4'810 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 55 % 55 %   \n\nBudget 57 % 54 % 43 %   \n\nIst 38 % 57 % 57 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 73 58 100 67 -34 -34 \n\nPersonalkosten 103 130 162 143 -19 -12 \n\nSachkosten 24 39 42 45 4 9 \n\nUmlagen 21 22 23 31 8 33 \n\nErlös -76 -133 -126 -152 -26 20 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000   \n\nIst 3'489 6'903 7'929   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sauna Ist 813 1'059 Std. 1'099 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 40    \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 120 % 65 % 65 %   \n\nBudget 52 % 51 % 49 %   \n\nIst 38 % 58 % 49 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 247 149 211 240 29 14 \n\nPersonalkosten 369 331 400 399 0 0 \n\nSachkosten 69 119 93 118 26 28 \n\nUmlagen 72 50 65 84 19 29 \n\nErlös -262 -351 -346 -362 -16 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500   \n\nIst 7'883 9'593 7'650   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n• Shop Sportzentrum Hirslen Ist 30 % 49 %    \n\n• Shop Freibad Ist * * *   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 2'006 Std. 2'704 Std. 3'080 Std.   \n\n* Der Shop im Freibad wird nicht mehr als separate Kostenelle geführt. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 41    \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40 % 40 % 40 %   \n\nBudget 41 % 40 % 38 %   \n\nIst 25 % 40 % 42 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 511 388 424 392 -32 -7 \n\nPersonalkosten 18 20 22 18 -3 -16 \n\nSachkosten 158 113 138 167 29 21 \n\nUmlagen 549 603 601 582 -18 -3 \n\nErlös -214 -348 -336 -375 -39 12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000   \n\nIst 40'445 72'180 68'907   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 19 20 18   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nKeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Freibad Ist 5'300 Std. 5'683 Std. 4'793 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 38 % 38 % 38 %   \n\nBudget 12 % 12 % 9 %   \n\nIst 8 % 11 % 13 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 42    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 681 671 682 670 -12 -2 \n\nPersonalkosten 7 7 7 8 1 11 \n\nSachkosten 41 44 38 67 30 79 \n\nUmlagen 696 711 710 712 2 0 \n\nErlös -63 -91 -73 -117 -44 60 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std.   \n\nIst 86 Std. 105 Std. 106 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std.   \n\nIst 30 Std. 37 Std. 51 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst 40 62 62   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sporthalle Ist 3'510 3'346 Std. 3'504 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 43    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n• Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam stärksten gewichtet. \n\n• Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n• Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n• Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n• Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n• SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n• SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nDie Stadt Bülach unterstütze 15 Vereine mit direkten Subventionen und 2 Nachwuchstalente. Drei Bülacher Vereine durften ein grösseres \n\nJubiläum feiern und der kantonale Jugendsporttag fand in Bülach statt.  \n\n \n\nSP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDer Naturrasen Gringglen war stark überbelastet und wurde zusätzlich im Spätsommer mit einer Krankheit (Blattfleckkrankheit) befallen. \n\nSämtliche empfohlene Unterhaltsarbeiten wurden von der Firma Gerber Sports GmbH und vom Werkhof nach Vorgaben pflichtbewusst und \n\nprofessionell abgestimmt und durchgeführt. Trotzdem war eine Komplettregeneration notwendig und der Platz wurde frühzeitig – vor \n\nSaisonende - für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt.  \n\n \n\nSP-02.03 Sportanlässe \n\nDie zweite Durchführung von Active City in Bülach war nicht ganz so erfolgreich wie im Vorjahr, aber trotzdem mehr als zufriedenstellend. \n\nDie Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Das Angebot bestand aus 11 verschiedene Sportarten und es nahmen 609 Personen teil.  \n\nBei der Sportlerehrung im März ehrte die Stadt Bülach 23 Sportlerinnen und Sportler und 4 Mannschaften. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFür den Unterhalt wurden deutlich weniger interne Stunden rapportiert als geplant. Dies \n\nführt zur Abweichung in den Umlagen. \n119  \n\nVon den geplanten Schulsportkursen konnte nur einer durchgeführt werden. Dadurch \n\nwurden weniger Stunden rapportiert und dies führt zur Abweichung bei den Umlagen.   \n23  \n\nTotal der begründeten Abweichung -126 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 44    \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 421 434 421 422 2 0 \n\nPersonalkosten 4 4 3 6 2 61 \n\nSachkosten 39 41 41 38 -3 -8 \n\nUmlagen 378 388 376 379 3 1 \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n• Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11   \n\nIst 14 16 15   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 33 33 36   \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 25 27 31   \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 1'026 1'029 951   \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst 416'399 Fr. 428'602 Fr. 415'601   \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 589 459 491 394 -97 -20 \n\nPersonalkosten 105 103 93 107 14 15 \n\nSachkosten 254 112 121 126 5 4 \n\nUmlagen 317 334 365 246 -119 -33 \n\nErlös -86 -91 -88 -85 3 -4 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 45    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\nIst 28 Std. 25 Std. 25 Std.   \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\nIst 40 Std. 40 Std. 40 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist 493'822 Fr. 370'057 Fr. 300'439   \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n• Rasenplätze Ist 3 3 3   \n\n• Sandplätze Ist 0 0 0   \n\n• Kunstrasen Ist 1 1 1   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Fussballplätze Ist 671 Std. 536 Std. 634 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 14 24 71 40 -30 -43 \n\nPersonalkosten 13 16 45 17 -28 -62 \n\nSachkosten 12 27 34 32 -1 -4 \n\nUmlagen 2 4 27 4 -23 -84 \n\nErlös -13 -23 -35 -14 21 -61 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n• Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 0 1 1   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 46    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 1'009 Fr. 4'043 Fr. 18'676   \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 5 6 5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sportanlässe Ist 356 Std. 373 Std. 400 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 47    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung für Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe, im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht, zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \n\nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schülern, ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2022 - 2026 will die Schulpflege die Vernetzung & Zusammenarbeit fördern. Dies innerhalb der Stadt, \n\naber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist wichtig. Mit der finanziellen Unterstützung der Volkshochschule Region \n\nBülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot nach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Abteilungen der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das gesamte \n\nImmobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis zum \n\nErsatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für die Anstellung des Hausdienstpersonals \n\nzuständig. Die Primarschule beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und die \n\nReinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an das Stadtparlament. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem \n\nStadtparlament zur Kenntnis gebracht wird. Ein Mitglied des Stadtrats übernimmt das Ressort Bildung und ist kraft seines Amtes zugleich \n\nSchulpräsident / Schulpräsidentin. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für Schulleitungen sowie Lehrpersonen und fällt selbständig \n\nbehördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n• Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n• Administration Schüler- und Elternbelange \n\n• Finanz- und Rechnungswesen \n\n• Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n• Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n• Schulgesundheitsdienste \n\n• allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 48    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026 \n\n• Unterricht & Pädagogik: Unsere Schülerinnen und Schüler können sich in unserer Schule entfalten. \n\n• Digitalität: Digitalität verändert das Lernen, Lehren und Leben in der Schule. \n\n• Kommunikation: Unsere Kommunikation ist aktiv, vorausschauend und transparent. \n\n• Vernetzung & Zusammenarbeit: Eine gute und breite Zusammenarbeit wirkt unterstützend. \n\n• Attraktiver Arbeitsort: Wir sorgen gemeinsam für ein gutes Arbeitsumfeld. \n\n• Schulraum & Infrastruktur: Es besteht genügend attraktiver Schulraum am passenden Ort. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 49    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n24'990 26'986 28'565 29'547 981 3 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'410 1'478 1'665 1'556 -109 -7 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n58 57 68 57 -11 -16 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 7'164 7'756 8'320 8'250 -70 -1 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'492 1'640 1'783 1'686 -98 -5 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 35'114 37'918 40'401 41'096 695 2 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung 35'114 37'918 40'401 41'096 695 2 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate 810 890 990 990 0 \n\nSchulpsychologischer Dienst 640 630 685 795* +110 \n\nSchulsozialarbeit 410 410 460 410** -50 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) 70 70 70 70 0 \n\nTherapien (Fachstelle) 40 40 40 60*** +20 \n\nSchulergänzende Betreuung 1’944 2’054 1'881 2’519**** +638 \n\nSchulliegenschaften 790 798 821 782***** -39 \n\nTotal Ressort Bildung 4’704 4’892 4'947 5’626 +679 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 50    \n\n \n\n* Befristete Stellenplanüberschreitung bis 31. Juli 2024 vom SR genehmigt, wegen Mutterschaftsurlaub und Rückzug Kündigung \n\nSchule Bachenbülach. \n\n** Vorübergehende Vakanz per 31. Dez. 2023. \n\n*** Kostenneutrale Umlagerung von Pensum Therapeutin in Pensum Teamleitung (gleiche Stelleninhaberin). \n\n**** Bezüglich des Personaleinsatzes für die Schulergänzende Betreuung gibt es kantonale Vorgaben (Betreuungsschlüssel), die uns bei \n\neiner Erhöhung der Betreuungszahlen zwingen, flexibel und zeitnah den Stellenplan anzupassen. \n\n***** Vorübergehende Vakanz (Raumpflegerin Hohfuri) per 31. Dez. 2023. \n\n \n\nStellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) * Schuljahr \n\n2020/21 \n\nSchuljahr \n\n2021/22 \n\nSchuljahr \n\n2022/23 \n\nSchuljahr \n\n2023/24 \n\nSchulleitungen 650 650 690 760 \n\n     \n\nRegelklassen Kindergarten 2‘266 2‘266 2’446 2’536 \n\nIntegrative Förderung 213 205 228 231 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 555 556 614 737 \n\n     \n\nRegelklassen Primarschule 7‘894 8’147 8’500 9’131 \n\nIntegrative Förderung 794 809 850 957 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 799 870 927 1’113 \n\n     \n\nSonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse 362 339 353 369 \n\n     \n\nSchulassistenzen 495 495 559 729 \n\nBegabtenförderung 39 63 88 88 \n\nSchulhauspraktikanten 600 600 600 600 \n\nLogopädie-Therapie 820 885 886 874 \n\nPsychomotorik-Therapie 245 245 260 260 \n\nTotal Unterrichtsorganisation 15‘732 16‘130 17’001 18’385 \n\n* Dieser Stellenplan wird der Transparenz halber jeweils für die Rechnung erfasst. Für das Budget ist dieser Detaillierungsgrad nicht geeignet. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 51    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nBildung Rosa Pfister-Kempf \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 24'990 26'986 28'565 29'547 981 3 \n\nBI-01.0 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 5'283 5'588 6'026 6'133 107 2 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 6'037 6'417 6'714 6'831 117 2 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 4'063 4'347 5'058 5'409 351 7 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'652 3'880 4'221 4'248 27 1 \n\nBI-01.5 Therapien 911 947 1'349 1'184 -165 -12 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 5'044 5'806 5'198 5'742 545 10 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'410 1'478 1'665 1'556 -109 -7 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 336 398 274 402 128 47 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 395 416 447 427 -20 -4 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 68 82 95 82 -13 -14 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 243 164 432 222 -209 -48 \n\nBI-02.5 Musikschule 366 405 373 395 22 6 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 1 14 44 27 -16 -37 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 58 57 68 57 -11 -16 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 1 22 23 22 -1 -4 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 58 35 45 35 -10 -22 \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 7'164 7'756 8'320 8'250 -70 -1 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 1'628 1'942 1'954 2'020 66 3 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 2'433 2'403 2'566 2'523 -44 -2 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 1'108 1'255 1'735 1'747 13 1 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 1'881 2'028 2'031 1'952 -79 -4 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften 115 128 34 9 -26 -75 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'492 1'640 1'783 1'686 -98 -5 \n\nBI-05.1 Behörden 189 198 214 149 -65 -30 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 1'102 1'231 1'316 1'297 -20 -2 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 201 211 253 240 -13 -5 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 35'114 37'918 40'401 41'096 695 2 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 52    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n• Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n• Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n• Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n• Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n• Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n• Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n• Der Unterricht wird unterstützt durch eine zeitgemässe, effektive und sichere ICT-Infrastruktur \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-01.0 Bildung allgemein \n\n• BI-01.1 SE Allmend \n\n• BI-01.2 SE Hohfuri \n\n• BI-01.3 SE Lindenhof \n\n• BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n• BI-01.5 Therapien \n\n• BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 53    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDas Schuljahr 2023/24 hat im August 2023 mit insgesamt 2 113 Kindern gestartet. Sie teilen sich in 71 Regelklassen, eine Kleinklasse \n\n(Einschulungsklasse), zwei Aufnahmeklassen DaZ (Deutsch als Zweitsprache) sowie 28 Kindergartenabteilungen auf. Die beiden zusätzlichen \n\nKindergartenabteilungen wurden im Provisorium Uferweg eröffnet. Leider musste der Waldkindergarten für das Schuljahr 2023/24 sistiert \n\nwerden. Im Laufe des Schuljahres zogen einmal mehr viele neue Schülerinnen und Schüler zu. Dies führte zum Teil zu etwas grösseren \n\nKlassen. Um die Klassenlehrpersonen zu unterstützen, wurden besonders belastete Klassen durch Schulassistenzen begleitet. \n\nAuch in diesem Schuljahr mussten einige Stellen mit Lehrpersonen ohne Diplom besetzt werden. Durch entsprechend organisierte \n\nBegleitmassnahmen gelang die Integration gut. Dennoch bedeutete es für die Schulteams insgesamt ein Mehraufwand. \n\nAufgrund des akuten Mangels an schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mussten viele ISR-Settings mit Schulassistenzen \n\nunterstützt werden. Dies hat eine Verlagerung von Sachkosten (dazu gehören die Löhne der kantonalen Lehrpersonen) auf die \n\nPersonalkosten zur Folge. \n\nBei der Erstellung des Budgets (im Mai des Vorjahres) ist jeweils noch nicht vollständig bekannt, in welcher Schule im darauffolgenden \n\nSchuljahr wie viele neue Klassen eröffnet werden. Daher werden jeweils die Gesamtkosten der Anzahl der neuen Klassen oder \n\nKindergartenabteilungen ins Budget aufgenommen und auf der entsprechenden Vorkostenstelle eingetragen. Diese wird dann mittels eines \n\nVerteilschlüssels auf die einzelnen Schulen verteilt. Aufgrund der Verschiebung von Klassen während der Planung kann es hier jeweils zu \n\nmarkanten Verschiebungen der Personalkosten von der einen zur anderen Schule kommen.  \n\nDie VZE (Vollzeiteinheiten) für Schulleitungen werden vom VSA (Volksschulamt) alle drei Jahre neu berechnet. Diese liegen ebenfalls beim \n\nErstellen des Budgets im Mai des Vorjahres noch nicht im Detail vor. \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\nDie Ausgaben wurden gemäss Stellenplan budgetiert, obschon sich die Stellenbesetzung sowohl in der Logopädie als auch in der \n\nPsychomotorik sehr schwierig erwiesen, da der Stellenmarkt «ausgetrocknet» ist. \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\nSeit 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen des Kantons Zürich in Kraft. Seither \n\nmuss in der Sonderpädagogik nach neuen Richtlinien budgetiert werden. Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 % und \n\ndie Gemeinden 65 %. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro externe Sonderschülerin oder externen Sonderschüler \n\nbudgetiert und im Folgejahr in Rechnung gestellt. Die Vorgabe für das Budget 2023 betrug Fr. 56 000.- pro Kind mit externem \n\nSonderschulbedarf (effektiv wurden dann Fr. 53 808.- pro Kind verrechnet). Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr \n\neffektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die Rechnungsstellung im Folgejahr immer zu Abweichungen \n\nkommen. Der Stichtag für die Erhebung ist jeweils der 15. September. Die Abrechnung für das Rechnungsjahr 2022 erfolgte im Herbst 2023. \n\nDavon ausgenommen sind allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die Gemeinde zu tragen sind. \n\n \n\nDa der Kanton Zürich nur mit Einheitsgemeinden abrechnen wollte, erfolgte die Budgetierung und Abrechnung der Sekundarschule \n\n(Kreisgemeinde) ebenfalls über die Stadt Bülach. Demnach wurden Aufwand und Ertrag von je ca. 1.8 Mio. Franken zusätzlich für die \n\nSekundarschule ausgewiesen. Entgegen der angekündigten Vorgehensweise wurden die Kosten der Sekundarschule direkt in Rechnung \n\ngestellt. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 54    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1 – SE Allmend, SE Hohfuri, SE Lindenhof, SE Schwerzgrueb   \n\nHöhere Personalkosten aufgrund grösserer Unterstützung durch Schulassistenzen sowie \n\nmehr DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache). \n \n\n425 \n\n \n\nHöhere Sachkosten (Personalkosten kantonales Lehrpersonal) aufgrund Wachstums der \n\nSchülerzahlen bzw. zusätzlicher Klassen (siehe Stellenplan Unterrichtsorganisation). \n \n\n438 \n\n \n\nBI-01.5 Therapien   \n\nPersonalkosten gemäss Stellenplan budgetiert, jedoch aufgrund Fachkräftemangel \n\nStellen vakant und demnach weniger Personalaufwand. \n242  \n\nErlös geringer ausgefallen aufgrund Fachkräftemangels (reduziertes Angebot).  122 \n\nBI-01.6 Sonderschulung   \n\nSonderpädagogik; höhere Personalkosten aufgrund grösserem Unterstützungsbedarf von \n\nSchülern mit sonderpädagogischen Massnahmen und aufwändigen Settings. \n 231 \n\nSonderpädagogik; Sachkosten: Mehr ext. Sonderschulsettings, nach Zuzügen.  235 \n\nSonderpädagogik; Sachkosten: Direkter Verrechnungsmodus Sekundarschule.  1’739 \n\nSonderpädagogik; Mehrerlös: Direkter Verrechnungsmodus Sekundarschule 1’739  \n\nTotal der begründeten Abweichung 1’209 \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 55    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n• Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe > 70 % > 70 % > 70 %   \n\nIst 68 % 68 % 68 %   \n\n• Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 %   \n\nIst 93 % 93 % 93 %   \n\n• Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe > 80 % > 80 % > 80 %   \n\nIst 86 % 86 % 86 %   \n\n• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 %   \n\nIst 88 % 93 % 90 %   \n\n• Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe > 75 % > 75 % > 75 %   \n\nIst 80 % 93 % 93 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 1'877 2'010 2’113   \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 90 95 100   \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 47 % 62 % 66 %   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 81.47 86.13 91.38   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 22.66 24.53 25.43   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 10.14 10.66 11.61   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21 21.9 21.8   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 20.4 19.6 19.7   \n\nFluktuation Lehrpersonen Ist 10 % 14 % 16.79   \n\nAnteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse \n\ngemäss kantonalen Empfehlungen verfügen \nIst 75 % 67 % 65 %   \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 56    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'283 5'588 6'026 6'133 107 2 \n\nPersonalkosten 809 904 981 1'097 116 12 \n\nSachkosten 4'583 4'807 5'134 5'189 55 1 \n\nUmlagen -67 -70 -32 -73 -41 127 \n\nErlös -41 -52 -57 -81 -23 41 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder Ist 493 539 561   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 66 % 63 % 55 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.43 21.56 22.44   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 32.80 34.53 35.99   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 4'791 5'121 5'598   \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'037 6'417 6'714 6'831 117 2 \n\nPersonalkosten 927 1'030 1'089 1'259 170 16 \n\nSachkosten 5'187 5'488 5'661 5'737 76 1 \n\nUmlagen -75 -75 -29 -75 -46 156 \n\nErlös -2 -26 -6 -89 -83 1'382 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 57    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder Ist 621 642 674   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 43 % 48 % 52 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.41 22.13 23.24   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 38.42 40.54 42.04   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 5'587 5'729 6'390   \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'063 4'347 5'058 5'409 351 7 \n\nPersonalkosten 672 711 838 941 103 12 \n\nSachkosten 3'438 3'688 4'260 4'536 276 6 \n\nUmlagen -10 -10 8 -35 -43 -552 \n\nErlös -37 -42 -48 -34 15 -30 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder Ist 408 459 492   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 54 % 56 % 59 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.47 24.15 20.50   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 25.19 28.43 31.66   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'716 4'174 4'946   \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 58    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'652 3'880 4'221 4'248 27 1 \n\nPersonalkosten 535 608 689 734 45 7 \n\nSachkosten 3'198 3'363 3'596 3'627 31 1 \n\nUmlagen -41 -49 -19 -51 -32 164 \n\nErlös -40 -42 -45 -62 -17 39 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder Ist 368 374 386   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 46 % 53 % 57 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.64 22 24.60   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 23.01 23.21 25.00   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'342 3'507 3'844   \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 911 947 1'349 1'184 -165 -12 \n\nPersonalkosten 1'506 1'403 1'756 1'514 -242 -14 \n\nSachkosten 47 79 124 78 -47 -37 \n\nUmlagen -320 -258 -172 -171 1 -1 \n\nErlös -323 -277 -359 -237 122 -34 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 59    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 304 405 361   \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 16 % 20 % 17.8%   \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 11.30 11.46 11.46   \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'044 5'806 5'198 5'742 545 10 \n\nPersonalkosten 522 641 576 808 231 40 \n\nSachkosten 3'866 6'453 5'888 4'150 -1'739 -30 \n\nUmlagen 898 955 933 1'010 77 8 \n\nErlös -243 -2'242 -2'200 -226 1'974 -90 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 35 40 46   \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 1.86 % 2.13 % 2.10 %   \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 92 98 85   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 60    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen gestützt werden. \n\n• Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n• Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n• Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n• Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n• Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n• BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n• BI-02.3 Schulgesundheit \n\n• BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n• BI-02.5 Musikschule \n\n• BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\nDie Schulpflege Bachenbülach hatte die Leistungsvereinbarung mit dem Schulpsychologischen Dienst Bülach per 31. Juli 2023 gekündigt. \n\nAufgrund der organisatorisch schwierigen Situation in der Primarschule Bachenbülach wurde die Kündigung nach Budgetlegung 2023 \n\nwiderrufen und die Leistungsvereinbarung bis 31. Juli 2024 verlängert. Zudem bezog die Sekundarschule wesentlich mehr Leistungen als \n\nangekündigt, welche jedoch kostendeckend in Rechnung gestellt wurden. Dadurch stimmen Aufwand und Ertrag nicht genau mit dem \n\nBudget überein. Der Stadtrat bewilligte deshalb eine befristete Stellenplanüberschreitung (siehe Stellenplan). \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit \n\nDer stetige Ausbau der Präventionsarbeit verringert eine spätere kostenintensivere Fallbearbeitung. \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nDie Nachfrage in der Schulergänzenden Betreuung steigt einerseits mit der höheren Anzahl Kindergarten- und Schulkinder und andererseits \n\nauch im Gesamtverhältnis, aufgrund des sehr attraktiven Angebots (siehe Kennzahlen Schulergänzende Betreuung). Den erhöhten \n\nPersonalkosten stehen höhere Einnahmen gegenüber. \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\nErfreulicherweise konnten im Jahr 2023 wieder drei Skilager durchgeführt werden. Aufgrund der Coronapandemie mussten diese in den \n\nJahren 2021 und 2022 jeweils abgesagt werden. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 61    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst   \n\nHöhere Personalkosten wegen bewilligter Stellenplanüberschreitung (Bachenbülach und \n\nSekundarschule) und Mutterschaftsurlaub. \n 258 \n\nMehrerlös Bachenbülach und Sekundarschule. 104  \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung   \n\nHöhere Personalkosten aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung   173 \n\nHöhere Einnahmen aufgrund Wachstums / höherer Kinderzahlen Betreuung  325  \n\nTotal der begründeten Abweichung 2 \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 336 398 274 402 128 47 \n\nPersonalkosten 1'006 1'073 926 1'183 258 28 \n\nSachkosten 70 59 62 36 -26 -42 \n\nUmlagen 70 72 74 75 1 1 \n\nErlös -810 -806 -788 -892 -104 13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n• Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe >=5.00 % >=5.00 % >=5.00 %   \n\nIst 7.6 % 8.5 % 12 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'170 1'166 1'048   \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'565 1'834 2'260   \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 60 % 62 % 63 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 62    \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 395 416 447 427 -20 -4 \n\nPersonalkosten 542 542 589 600 11 2 \n\nSachkosten 31 53 31 9 -22 -70 \n\nUmlagen 0 0     \n\nErlös -178 -179 -172 -182 -10 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std. 137 Std.   \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 724 Std. 868 Std. 868 Std.   \n\nBehandlung Ist 2'758 Std. 2'803 Std. 2'904 Std.   \n\nFrüherkennung Ist 967 Std. 880 Std. 818 Std.   \n\nBezugsgemeinden Ist 1'541 Std. 1'064 Std. 1'593 Std.   \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 68 82 95 82 -13 -14 \n\nPersonalkosten 4 4 6 5 -1 -19 \n\nSachkosten 64 78 89 77 -12 -13 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 63    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26 26   \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 84 % 89 % 88 %   \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 90 % 90 % 90 %   \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 70 % 70 % 70 %   \n\nBudget 73 % 79 % 75 %   \n\nIst 79 % 84 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 243 164 432 222 -209 -48 \n\nPersonalkosten 1'804 2'098 2'136 2'309 173 8 \n\nSachkosten 287 338 470 402 -68 -14 \n\nUmlagen -73 -91 -57 -46 11 -20 \n\nErlös -1'775 -2'181 -2'117 -2'443 -325 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 481 451 514   \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 198 250 278   \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 225 280 280   \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 88 % 88 % 99 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 64    \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 366 405 373 395 22 6 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 366 405 373 395 22 6 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 213 191 216   \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1 14 44 27 -16 -37 \n\nPersonalkosten  6 20 16 -4 -21 \n\nSachkosten 3 8 59 50 -9 -15 \n\nUmlagen       \n\nErlös -1  -35 -38 -3 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 65    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 0 0 0   \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 0 0 99   \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 0 0 3   \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 0 0 57 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 66    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n• Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n• BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule \n\nDie VHS Bülach zeigt sich auch im Jahr 2023 auf Erfolgskurs. Das attraktive und vielfältige Angebot stiess auf grosse Nachfrage. Eine \n\nRekordzahl von rund 2 300 Teilnehmenden besuchte die Veranstaltungen und 85 % der ausgeschriebenen Kurse konnten durchgeführt \n\nwerden. Überregional betrachtet, ist die VHS Bülach eine der wenigen Volkshochschulen, die in einem stabilen Wachstum ist. Die \n\nDefizitgarantie der Stadt Bülach muss nach 2021 und 2022 auch in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen werden. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1 22 23 22 -1 -4 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 0 0     \n\nUmlagen 1 22 23 22 -1 -4 \n\nErlös       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 67    \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget * * *   \n\nIst 66 % 92.53 % 97.63 %   \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 58 35 45 35 -10 -22 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 58 35 45 35 -10 -22 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n• Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60   \n\nIst 148 161 175   \n\n• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nIst 59 % 86 % 85 %   \n\n• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 99 % 96 % 99 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 1'060 1'841 2'291   \n\ndavon aus Bülach Ist 254 471 628   \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 12 13 15   \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 60 22 27   \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 58'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std. 10 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 68    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n• Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n• Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n• BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n• BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n• BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n• BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nErweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend \n\nDer Souverän bewilligte am 18. Juni 2023 den Verpflichtungskredit mit einem deutlichen Anteil JA-Stimmen von 79 %. Die Umsetzung \n\ndes gesamten Projekts ist auf Kurs. Der Neubau, inklusive Dreifachturnhalle, soll demnach per Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen \n\nund der in Folge sanierte Bestandsbau per SJ 2027/28. Eine organisatorische Herausforderung wird der parallel zu den Bauarbeiten \n\ngeführte Schulbetrieb sein. \n\n \n\nNeubau Schulanlage Guss \n\nDer Souverän bewilligte am 19. November 2023 den Verpflichtungskredit mit einem deutlichen Anteil JA-Stimmen von ebenfalls 79 %. Die \n\nUmsetzung des gesamten Projekts ist auf Kurs. Die neue Schulanlage soll demnach per Schuljahr 2026/27 zur Verfügung stehen und in \n\nBülach Nord zur Entlastung führen. \n\n \n\nErsatzneubau Schülergartenweg \n\nDas Geschäft wird am 11. März 2024 im Stadtparlament beraten und soll am 9. Juni 2024 zur Volksabstimmung gebracht werden. Die \n\nInbetriebnahme ist für das erste Semester des Schuljahres 2026/27 vorgesehen. Auch diese Räumlichkeiten, inklusive Kleinturnhalle, sollen \n\nzu einer Entlastung in Bülach Nord führen. \n\n \n\nDreistöckiger Modulbau Lindenhof \n\nDer vom Souverän im September 2021 bewilligte, dreigeschossige Modulbau Lindenhof hätte im Sommer 2022 in Betrieb genommen \n\nwerden sollen. Wegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes \n\nProvisorium auf dem Schulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres auf dem Areal der Stadthalle im Sommer 2023. Die ursprünglich \n\ndarin vorgesehenen neun Schulzimmer fehlen und verursachen viele operative Umstände in der gesamten Schulorganisation. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 69    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend: Etwas höhere Personalkosten wegen einem längeren \n\nKrankheitsausfall. \n 44 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Tiefere Personalkosten wegen einer vorübergehenden \n\nVakanz (Todesfall Mitarbeiterin). \n40  \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof: Höhere Personal- und Sachkosten wegen dem \n\nProvisorium Uferweg. \n 78 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof:: Tiefere Umlagen, weil der dreistöckige Modulbau \n\nnoch nicht gebaut werden konnte. \n70  \n\n:BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 51  \n\nTotal der begründeten Abweichung -39 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'628 1'942 1'954 2'020 66 3 \n\nPersonalkosten 395 411 397 441 44 11 \n\nSachkosten 86 71 82 110 28 35 \n\nUmlagen 1'150 1'466 1'479 1'475 -4 0 \n\nErlös -3 -5 -4 -6 -2 59 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 457 % 457 % 457 %   \n\n \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 70    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'433 2'403 2'566 2'523 -44 -2 \n\nPersonalkosten 419 395 446 407 -40 -9 \n\nSachkosten 120 76 99 112 13 13 \n\nUmlagen 1'905 1'949 2'036 2'020 -16 -1 \n\nErlös -11 -17 -15 -16 -1 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 543 % 543 % 547 %   \n\n \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'108 1'255 1'735 1'747 13 1 \n\nPersonalkosten 352 374 324 366 42 13 \n\nSachkosten 58 66 102 138 36 36 \n\nUmlagen 710 834 1'327 1'257 -70 -5 \n\nErlös -12 -20 -18 -14 4 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 372 % 372 % 418 %   \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 71    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'881 2'028 2'031 1'952 -79 -4 \n\nPersonalkosten 380 380 433 410 -23 -5 \n\nSachkosten 123 97 118 116 -2 -2 \n\nUmlagen 1'400 1'589 1'517 1'466 -51 -3 \n\nErlös -22 -37 -37 -39 -2 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 504 % 504 % 488 %   \n\n \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 115 128 34 9 -26 -75 \n\nPersonalkosten 9 8 10  -10 -100 \n\nSachkosten 1 1 6 5 -1 -22 \n\nUmlagen 109 123 21 10 -11 -51 \n\nErlös -4 -5 -3 -6 -3 114 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 15 % 15 % 15 %   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 72    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n• Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n• Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n• Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-05.1 Behörden \n\n• BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n• BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.1 Behörden \n\nDas zentrale Thema der Primarschulpflege im Jahr 2023 war einmal mehr die Schulraumplanung.  \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\nDie budgetierten zusätzlichen 40 Stellenprozente für die Schulverwaltung konnten ab Juni 2023 erfolgreich besetzt werden. Die neu \n\ngeschaffene Fachstelle Medien & ICT Bildung wurde ab 1. August 2023 mit einem Pensum von 80 % ebenfalls sehr kompetent besetzt. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\nLeider konnte für die Schulwegbegleitung der 1. Klässlerinnen und 1. Klässler aus den Quartieren Glasi und Guss nicht genügend \n\nSchulwegbegleiterinnen und -begleiter gefunden werden. Daher werden die Kinder aus den Quartieren, wenn sie die Schule Lindenhof \n\nbesuchen, neu vom 1. Kindergarten bis und mit 1. Klasse mit dem Schulbus gefahren. Da andere budgetierten Schulbusfahrten nicht \n\ndurchgeführt werden mussten, entstanden keine Mehrkosten. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.1: Behörden; tiefere Sachkosten aufgrund Wegfalls einiger Workshops zum \n\nProjekt Tagesschule und weniger Beratungskosten. \n61  \n\nBI-05.2: Zentrale Schulverwaltung; tiefere Sachkosten aufgrund weniger \n\nInanspruchnahme von Drittdienstleistungen (Rechtsgutachten usw.). \n52  \n\nTotal der begründeten Abweichung -113 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 73    \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 189 198 214 149 -65 -30 \n\nPersonalkosten 134 122 106 102 -5 -4 \n\nSachkosten 54 75 108 46 -61 -57 \n\nUmlagen 0 0  4 4  \n\nErlös    -3 -3  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 0 0   \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 8 8 8   \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'102 1'231 1'316 1'297 -20 -2 \n\nPersonalkosten 932 1'094 1'163 1'170 7 1 \n\nSachkosten 93 73 130 78 -52 -40 \n\nUmlagen 79 66 23 50 26 113 \n\nErlös -2 -1  -1 -1  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n• Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 96 % 96 % *   \n\n* wird ab 2023 nicht mehr erhoben \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 74    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 610 % 670 % 790 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 10'544 Std. 11'071 Std. 12'175 Std.   \n\n \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 201 211 253 240 -13 -5 \n\nPersonalkosten 23 35 43 48 4 10 \n\nSachkosten 164 160 193 176 -17 -9 \n\nUmlagen 15 15 17 17 0 -1 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 3 2 2   \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 75    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt in betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Fragen \n\nund ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen und \n\njuristischen Personen. Es veranlagt die unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) \n\nund bezieht (Inkasso) die Staats- und Gemeindesteuern sowie die Grundsteuern. Die Veranlagung der Grundsteuern erfolgt durch die \n\nKommission für Grundsteuern. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch \n\nzuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerausscheidungen und \n\ndie Quellensteuern von nicht Ansässigen. \n\n \n\nBetreibungswesen \n\nDas Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von \n\ngepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig. Das Stadtammannamt ist verantwortlich für die \n\nZustellung von Gerichtsurkunden, die Durchsetzung von Herausgabebefehlen, die Beglaubigung von Unterschriften sowie die Aufnahme \n\nvon Wohnungs- und Rissbefunde. \n\n \n\nInformatik \n\nDie Informatik betreibt die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Alle Aspekte der ICT werden durch die interne Informatik \n\ngeplant, gesteuert und umgesetzt. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden werden auf der strategischen Ebene festgelegt. Die ICT \n\nunterstützt Abteilungen und Bereich in ihren digitalen Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nDie grossen Investitionsvorhaben sind realisiert. Dabei soll der Selbstfinanzierungsanteil mindestens 10 Prozent der Erträge betragen und \n\neine absolute Schuldenobergrenze von 8 000 Franken pro Einwohner/-in im Gesamthaushalt wird eingehalten. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 76    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen und \n\nInformatik \n\nFI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n-1'418 -1'148 5'075 2'639 -2'436 -48 \n\n FI-02 Steuern -85'080 -92'883 -94'823 -96'080 -1'257 1 \n\n \n\n \n\nFI-03 Betreibungswesen -305 -357 -337 -344 -8 2 \n\n FI-04 Informatik 3'641 3'704 3'678 3'972 294 8 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen und Informatik -83'162 -90'684 -86'407 -89'813 -3'406 4 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nFinanzen und Informatik \n\n-83'162 -90'684 -86'407 -89'813 -3'406 4 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 90 90 90 90 0 \n\nBereich Finanzen 570 570 590 570 -20 \n\nBereich Steuern 830 830 930 830* -100 \n\nBereich Betreibungsamt 900 1’020 920 880** -40 \n\nBereich Informatik 580 660 660 700*** +40 \n\nTotal Ressort Finanzen und Informatik 2’970 3’170 3'190 3’070 -120 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* die für 2023 budgetierten zusätzlichen Stellenprozente werden erst 2024 besetzt. \n\n** vakante Stelle. \n\n*** SRB 235/21.06.2023 Erhöhung um 60 Stellenprozente (Umwandlung Stundenanstellung), 20 Stellenprozente nicht besetzt. \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Finanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 77    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nFinanzen und Informatik Markus Surber \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament  \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \nBU 2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen -1'418 -1'148 5'075 2'639 -2'436 -48 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 855 827 824 843 19 2 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -56 -55 -58 -55 3 -5 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse -2'217 -1'920 4'309 1'851 -2'458 -57 \n\n        \n\nFI-02 Steuern -85'080 -92'883 -94'823 -96'080 -1'257 1 \n\nFI-02.1 Steueramt 12 -38 91 -35 -126 -139 \n\nFI-02.2 Steuererträge -60'557 -68'010 -65'839 -67'973 -2'134 3 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -24'534 -24'835 -29'075 -28'072 1'003 -3 \n\n        \n\nFI-03 Betreibungswesen -305 -357 -337 -344 -8 2 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt -305 -357 -337 -344 -8 2 \n\n        \n\nFI-04 Informatik 3'641 3'704 3'678 3'972 294 8 \n\nFI-04.1 Informatik 3'641 3'704 3'678 3'972 294 8 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen -83'162 -90'684 -86'407 -89'813 -3'406 4 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 78    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen \n\n• Optimaler Einsatz der Geldmittel \n\n• Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag \n\n• Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen \n\n• Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100 %) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\n• FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n• FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\nDie individuellen Lohnerhöhungen und der Teuerungsausgleich waren zentral in diesem Produkt budgetiert. Dabei handelt es sich nur um \n\neinen reinen Budgetposten. Die Lohnkosten werden immer in den einzelnen Produkten der Ressorts verbucht. \n\n \n\nDie Stadt erhielt einen Gewinnanteil der ZKB von 2,4 Millionen Franken, budgetiert waren 1,7 Millionen Franken. \n\n \n\nIn der Rechnung ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 4,5 Millionen Franken enthalten. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 79    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse   \n\nPersonalkosten: Bei der zentral budgetierten Besoldungsveränderung handelt es sich um \n\neinen Budgetposten. Die Lohnkosten werden in den Produkten der Ressorts verbucht. \n\nEbenfalls werden die EO-Entschädigungen zentral budgetiert. Dies führt zu \n\nMinderkosten in diesem Produkt. \n\n1’044  \n\nSachkosten: Die Preiserhöhungen für die Energiekosten (SRB 378/02.11.2022) wurden \n\nzentral budgetiert. Die Mehrkoksten in der Rechnung fallen in den Ressorts an. Dies \n\nführt zu Minderkosten in diesem Produkt. \n\n468  \n\nSachkosten: Korrektur Abschreibungsbetrag aufgrund der Erfahrungswerte der letzten 5 \n\nJahre (als Budgetposten als Minusaufwand). \n 208 \n\nSachkosten: Senkung Wertberichtigungen Forderung. 40  \n\nErlöse: Gewinnanteil ZKB höher als budgetiert. 700  \n\nErlöse: Buchgewinn Verkauf Aktien MRI. 274  \n\nTotal der begründeten Abweichung -2’318 \n\n \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nStadtparlament) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nBudget \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nBudget  0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 855 827 824 843 19 2 \n\nPersonalkosten 691 665 671 693 22 3 \n\nSachkosten 156 147 146 123 -23 -16 \n\nUmlagen 95 95 91 107 17 18 \n\nErlös -88 -79 -84 -81 3 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n      \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 32 Tage 31 Tage 30 Tage   \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 37 Tage 34 Tage 30 Tage   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 80    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 292'448 283'215 299'309   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 18'623 18'158 19'373   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 22'255 22'774 23'786   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 10'095 Std. 9'027 Std. 9'093 Std.   \n\n \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -56 -55 -58 -55 3 -5 \n\nPersonalkosten 115 132 113 152 39 35 \n\nSachkosten 7 5 5 5 -1 -12 \n\nUmlagen 19 17 15 22 8 54 \n\nErlös -197 -209 -190 -233 -43 23 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 %   \n\nBudget 106 % 111 % 117 %   \n\nIst 109 % 103 % 102 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Mandate Ist 7 7 7   \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnungen und \n\nBudgets \n\nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 37'799 36'526 38'275   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 6'509 6'412 6'704   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 2'100 1'549 1'549   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'685 1'792 Std. 1'988 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 81    \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'217 -1'920 4'309 1'851 -2'458 -57 \n\nPersonalkosten 79 82 1'102 58 -1'044 -95 \n\nSachkosten 463 463 5'385 5'020 -365 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'758 -2'465 -2'178 -3'228 -1'050 48 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 82    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Korrekter Bezug der Steuern \n\n• Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n• Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n• Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n• Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-02.1 Steueramt \n\n• FI-02.2 Steuererträge \n\n• FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie Steuererträge wurden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. \n\nGrundsteuern) fielen mit 68 Millionen Franken rund 1,9 Millionen Franken höher aus als budgetiert. Die Grundsteuern sind mit 8,8 Millionen \n\nFranken weiterhin konstant hoch. \n\n \n\nDie wichtigsten Steuerarten \n\nSteuerart Rechnung 2022 Budget 2023 Rechnung 2023 \n\nOrdentliche Steuern Fr. 53'221’318 Fr. 53'180’000 Fr. 53'476’360 \n\nQuellensteuer Fr. 2'594’027 Fr. 1'540’000 Fr. 3'056’101 \n\nSteuerausscheidungen Fr. 1'597’639 Fr. 1'890’000 Fr. 2'070’915 \n\nGrundsteuern Fr. 10'214’644 Fr. 8'900’000 Fr. 8'825’241 \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2023 berechnet. Die Ausgleichsfaktoren sind: \n\n Rechnung 2021 Budget 2023  Rechnung 2023 \n\nSteuerfuss Bülach 92 % 92 %  92 % \n\nAnzahl Einwohnende 23’593 23’870  24’122 \n\nSteuerkraft Bülach Fr. 2’650 Fr. 2’571 Fr. 2’643 \n\nSteuerkraft Kantonsmittel Fr. 3’996 Fr. 4’100 Fr. 4’096 \n\nFinanzausgleich Fr. 25'009’146 Fr. 29'076’000 Fr. 27'700’354 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 83    \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-02.1 Steueramt    \n\nPersonalkosten: die budgetierte Stelle wurde noch nicht besetzt. 80  \n\nFI-02.2 Steuererträge   \n\nSachkosten: Tatsächliche Forderungsverluste tiefer als budgetiert, Reduktion \n\nWertberichtigung \n248  \n\nErlös: Diverse höhere Steuererträge (siehe Entwicklung und wichtige Ereignisse). 1’900  \n\nFI-02.3 Finanzausgleich   \n\nSachkosten: Anteil Finanzausgleich für die Sekundarschule tiefer als budgetiert. 196  \n\nErlös: Mindererlös aufgrund des tieferen Brutto-Finanzausgleichs (inkl. \n\nSekundarschule). Vom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen \n\n(unter Sachkosten aufgeführt). \n\n 1’199 \n\nTotal der begründeten Abweichung -1’225 \n\n \n\n \n\nFI-02.1 Steueramt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nIntern bearbeitete Steuereinschätzungen Vorgabe 65 % 65 % 65 %   \n\nIst 59 % 54 % 58 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 12 -38 91 -35 -126 -139 \n\nPersonalkosten 961 961 1'095 1'021 -74 -7 \n\nSachkosten 330 349 356 316 -40 -11 \n\nUmlagen 70 72 75 74 -1 -1 \n\nErlös -1'348 -1'419 -1'435 -1'446 -11 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nQualität der Arbeit       \n\n• Resultat des Inspektionsberichtes des \n\nKantonalen Steueramtes Zürich \n\n(Durchführung in unregelmässigen \n\nAbständen) \n\nVorgabe gut gut gut   \n\nIst gut gut gut   \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern       \n\n• Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu \n\nden eingegangenen Handänderungen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 %   \n\nIst 76 % 80 % 123 %   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne \n\nGrundsteuern \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 90 % 96 % 90 %   \n\nIst 89 % 92 % 90 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 84    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nNettokosten pro Steuerpflichtigen ohne \n\nGrundsteuern \nIst Fr. 74 Fr. 70 Fr. 80   \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 469 443 426   \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 440 306 309   \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 213 160 134   \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 48 62 76   \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 238 320 349   \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 7 10 0   \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 142 182 151   \n\nAnzahl Handänderungen Ist 302 264 268   \n\nBezugskosten Ist Fr. 90'837 Fr. 90'641 Fr. 91'054   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Steueramt Ist 13'947 Std. 13'560 Std. 13'584 Std.   \n\n• davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 10'644 Std. 10'147 Std. 10'586 Std.   \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92 % 92 % 92 %   \n\nIst 92 % 92 % 92 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -60'557 -68'010 -65'839 -67'973 -2'134 3 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten -39 223 266 18 -248 -93 \n\nUmlagen       \n\nErlös -60'519 -68'233 -66'105 -67'991 -1'886 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 85    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 45'481'154 Fr. 46'761'358 Fr. 49'087'267   \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 41'851'206 Fr. 43'040'447 Fr. 45'609'083   \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 5'807'277 Fr. 10'180'871 Fr. 8'300'682   \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 8'703'506 Fr. 10'214'645 Fr. 8'825'250   \n\nAnzahl Steuerpflichtige:       \n\n• natürliche Personen Ist 12'987 13'654 13'891   \n\n• juristische Personen Ist 774 797 817   \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 2'688 3'134 3'315   \n\nBezugsprovisionen Ist Fr. 1'249'701 Fr. 1'318'952 Fr. 1'352'834   \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 80'587 Fr. 139'622 Fr. 57'434   \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -24'534 -24'835 -29'075 -28'072 1'003 -3 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 4'800 4'859 5'688 5'492 -196 -3 \n\nUmlagen       \n\nErlös -29'334 -29'694 -34'763 -33'564 1'199 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 25'109'184 Fr. 25'009'146 Fr. 27'700'354   \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 1'132 Fr. 1'060 Fr. 1'148   \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'514 Fr. 2'644 Fr. 2'643   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 86    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle \n\n• Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• FI-03.1 Betreibungsamt \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe >= 100 % >=100% >= 100 %   \n\nBudget 100 % 100% 100 %   \n\nIst 100 % 100% 100 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nIm Jahr 2023 gab es eine signifikante Zunahme von Betreibungen um rund 1'200 Betreibungen (+12 %). Die Zunahme betrifft nicht nur \n\nden Betreibungskreis Bülach, sondern ist im ganzen Kanton feststellbar. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Höhere Ausgaben für Amtsgeschäfte (u.a. höhere Portokosten aufgrund der \n\nAnzahl gestiegener Fälle, Springereinsätze, Materialaufwand). \n 89 \n\nErlös: Höhere Gebührenerträge. 91  \n\nTotal der begründeten Abweichung -2 \n\n \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe <=5 <=5 <=5   \n\nIst 0 0 0   \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 87    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -305 -357 -337 -344 -8 2 \n\nPersonalkosten 1'079 1'009 1'052 1'074 22 2 \n\nSachkosten 268 244 175 300 126 72 \n\nUmlagen 109 114 108 104 -4 -3 \n\nErlös -1'762 -1'725 -1'671 -1'822 -151 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen im Bericht des \n\nInspektorats \n\nVorgabe <=3 <=3 <=3   \n\nIst 0 0 0   \n\n• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am \n\nBezirksgericht \n\nVorgabe <=5 <=5 <=5   \n\nIst 0 0 0   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und \n\nVollzeitstelle \n\nVorgabe 1'000 1'000 1'000   \n\nIst 1'046 1'022 1'142   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBetreibungen Ist 9'837 10'226 11'424   \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 2'000 2'019 1'482   \n\nVerwertungen Ist 0 11 11   \n\nFortsetzungsbegehren Ist 6'632 6'436 6'992   \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 160 187 251   \n\nPfändungen Ist 4'699 4'241 4'716   \n\nVerwertungen Ist 2'000 1'871 1'908   \n\nVerlustscheine Ist 3'377 3'273 3'076   \n\nArreste Ist 1 1 5   \n\nRequisitionen Ist 90 716 898   \n\nStadtammannamt       \n\n• gerichtliche Aufträge Ist 160 218 194   \n\n• Ausweisungen Ist 6 4 13   \n\n• Beglaubigungen Ist 136 298 363   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreibungsamt Ist 15'503 13'840 14'859   \n\n• Stadtammannamt Ist 123 130 166   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 88    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\n• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25 %   \n\nBudget 2.18 % 2.03 % 2.16 %   \n\nIst 2.39 % 2.31 % 2.79 % *   \n\n• ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung \n\nund Lehrpersonen) exkl. \n\nFachapplikationen \n\nVorgabe <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300   \n\nBudget Fr. 5'361 Fr. 4'257 Fr. 4'730   \n\nIst Fr. 5'272 Fr. 5'002 Fr. 4'237   \n\n• Anzahl Sicherheitsaufwand am gesamten \n\nICT-Aufwand \nVorgabe   \n\nneue SG ab \n\n2024 \n  \n\nBudget      \n\nIst      \n\n* ab RE 2023 / BU 2024 Anteil ICT-Aufwand neu inkl. Bildung; Kosten pro Benutzer/-in Verwaltung plus neu Lehrpersonen \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer Bereich Informatik konnte im Jahr 2023 die «Ersatzbeschaffung Rechenzentrum und Erhöhung der Verfügbarkeit» gemäss Planung \n\nfertigstellen, um einen sicheren und zuverlässigen IT-Betrieb sicherzustellen. Im Rahmen der Microsoft Cloud-Strategie wurden erste \n\nUmsetzungsarbeiten gestartet. Insbesondere wurde die Ersatzbeschaffung der Telefonie-Lösung auf Microsoft Teams angegangen und die \n\nTestphase erfolgreich absolviert. Die flächendeckende Umsetzung wird im Q2/24 abgeschlossen werden.  \n\n \n\nDie Internet-Seite der Stadt Bülach wird 2024 ersetzt. Dafür musste mittels einer Ausschreibung der geeignete Dienstleister gefunden \n\nwerden. Bezüglich der Digitalisierung kann mit dieser Massnahme nochmals einen grossen Schritt gemacht und das entsprechende \n\nFundament gelegt werden.  \n\n \n\nEbenfalls konnten auch 2023 wieder viele, wichtige Digitalisierungsprojekte umgesetzt werden, wodurch die Stadtverwaltung weiter \n\ngestärkt wird.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 89    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung September 2022 erhöhten sich die  \n\nPersonalkosten entsprechend. Zusätzlich musste ein krankheitsbedingter Ausfall \n\nkompensiert werden. \n\n 151 \n\nSachkosten: Realisierte Digitalisierungsprojekte führten zu höheren Betriebskosten der  \n\nFachapplikationen. \n 60 \n\nSachkosten: Projektunterstützung für die Bewältigung der Grossprojekte 2023  30 \n\nSachkosten: Erhöhter Hardwarebedarf Aufgrund mehr Personal, Ausbau und  \n\nErweiterungen \n 25 \n\nTotal der begründeten Abweichung 266 \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'641 3'704 3'678 3'972 294 8 \n\nPersonalkosten 797 857 862 1'012 151 18 \n\nSachkosten 3'200 3'147 3'243 3'358 115 4 \n\nUmlagen -190 -193 -313 -254 59 -19 \n\nErlös -166 -107 -114 -145 -32 28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n• IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n  \n\nIst      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBenutzer/-innen Verwaltung Ist 467 477 521 *   \n\nBenutzer/-innen Lehrpersonen Ist   326   \n\nBenutzende Schülerinnen und Schüler Ist   1570   \n\nICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und \n\nLehrpersonen) \nIst Fr. 7'796 Fr. 7'766 Fr. 5'720   \n\nICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und \n\nLehrpersonen) exkl. Fachapplikationen \nIst Fr. 5'272 Fr. 5'002 Fr. 4'237   \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 8’946 Std. 8'221 Std. 12'122 Std. *   \n\n* Kosten pro Benutzer/-in und Ressourceneinsatz ab RE 2023 / BU 2024 inkl. Bildung \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 90    \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nHochbau \n\nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und \n\numsichtige Stadtentwicklung. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n• Baurechtliche Entscheide  \n\n• Verfahrensführung \n\n• Baukontrollen \n\n• Aufzugskontrollen  \n\n• Brandschutzkontrollen  \n\n• Inventar und Denkmalpflege  \n\n• Bauberatungen  \n\n• Rauchgaskontrollen  \n\n \n\nStadtplanung \nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung soll eine geordnete Stadtentwicklung sichergestellt werden. \n\nDie Stadtplanung sorgt zu Handen der politischen Führung mit der Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und strategischen \n\nGrundlagen für eine nachhaltige räumlich Entwicklung. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens ist zu \n\ngewährleisten. Die Stadtplanung sorgt für eine aktive Koordination, dass Projekte und Planungen mit Auswirkungen im städtischen \n\nSiedlungsraum ganzheitlich und vernetzt betrachtet werden und auf koordinierten Entscheiden der Politik aufbauen.   \n\n \n\nDas Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Gemeindespezifischen Strategien der räumlichen Entwicklung \n\n• Verfahren der Richt- und Nutzungsplanung  \n\n• Vernetzung raumwirksamer Projekte  \n\n• Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben \n\n• Ortsplanung \n\n \n\nMobilität und Energie \n\nEin hoher Stellenwert in der kommunalen Energieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe \n\ndes kommunalen Energieplans sowie der gezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die \n\nBetreuung des Labels Energiestadt. Die notwendigen energie- und planungsrechtlichen Vorgaben für eine nachhaltige Energieversorgung \n\nwerden sichergestellt. Es wird dafür gesorgt, dass zu Handen der politischen Führung die Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen \n\nund strategischen Grundlagen für eine innovative, angebotsorientierte und auf eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung ausgerichtete \n\nMobilität gewährleistet wird.  \n\n \n\nDas Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Städtische Mobilitäts- und Energiestrategie \n\n• Verkehrsplanung \n\n• Vernetzung der Projekte und Planungen mit Auswirkung auf den Verkehr \n\n• Beratungen und Koordination \n\n• Förderungen \n\n• Öffentlicher Verkehr \n\n \n\nImmobilien \n\nDie Produktgruppe Immobilien ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Der Bereich \n\nImmobilien verfügt über eine zweckmässige, effektive Immobilienstrategie, welche ihm ermöglicht, nach klaren Kriterien unter \n\nBerücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen das operative Immobilienmanagement \n\nauszuführen. \n\n \n\nDie Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus: \n\n• Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 91    \n\n \n\n  \n\n• Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\n• Portfoliomanagement \nEs sind nebst einem nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen ausgerichteten Immobilienmanagement die \n\nEigentümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzerziele sicherzustellen. Neue äussere Bedingungen – zum Beispiel die \n\ndemografische Entwicklung oder der Immobilienmarkt – sind dabei Anstoss, um die Zusammensetzung des Portfolios zu hinterfragen \n\nund so Risiken oder Potentiale zu erkennen.  \n\n \n\n• Immobilienprojekte \nDer Bereich Immobilien verfügt über eine umfassende Bauherrenkompetenz. Er plant, projektiert und realisiert die städtischen \n\nImmobilienprojekte und tritt gegen aussen als Projektleiter und Bauherr auf. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Zielbild und Strategie zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum von der Altstadt bis zum Bahnhof sind erarbeitet. \n\n• Der Umgang und das Potenzial für die Areale Gringglen und Jakobstal sind bekannt. \n\n• Die Stadt verfügt über eine Energiestrategie mit dem Ziel, Netto-Null bis 2040 zu erreichen. \n\n \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 92    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nPlanung und Bau BA-01 Hochbau 562 427 150 801 651 434 \n\n BA-02 Planung und Umwelt \n\n(inaktiv ab 2024) \n\n693 720 1'355 972 -383 -28 \n\n BA-03 Stadtplanung \n\n(neu ab 2024) \n\n      \n\n BA-04 Mobilität und \n\nEnergie \n\n(neu ab 2024) \n\n      \n\nTotal Leistungsgruppe Planung und Bau 1'255 1'146 1'505 1'773 268 18 \n\n \n\nImmobilien LI-01 Immobilien 2'163 676 784 680 -104 -13 \n\nTotal Leistungsgruppe Immobilien 2'163 676 784 680 -104 -13 \n\n \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nPlanung und Bau \n\n3'418 1'822 2'289 2'453 164 7 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nProjektkommunikation (ab 2024)     0 \n\nHochbau (bis 2023 inkl. Mobilität und Energie, Stadtplanung) 530 750 800 840 +40 \n\nStadtplanung (ab 2024 separat ausgewiesen)     0 \n\nMobilität und Energie (ab 2024 separat ausgewiesen)     0 \n\nImmobilien (ab 2024 inkl. Reinigung) 595 485 605 600 -5 \n\nReinigung  60 60 118 62 -56 \n\nTotal Ressort Planung und Bau 1’285 1’395 1’623 1’602 -21 \n\n \n\nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n  Planung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 93    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nPlanung und Bau Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Hochbau 562 427 150 801 651 434 \n\nBA-01.1 Hochbau 562 427 150 801 651 434 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt (inaktiv ab 2024) 693 720 1'355 972 -383 -28 \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 993 909 1'286 884 -402 -31 \n\nBA-02.2 Energiestadt -301 -189 70 89 19 28 \n\n        \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024)       \n\nBA-03.1 Stadtplanung       \n\n        \n\nBA-04 Mobilität (neu ab 2024)       \n\nBA-04.1 Mobilität       \n\nBA-04.2 Energie       \n\nBA-04.3 Öffentlicher Verkehr            \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Planung und Bau 1'255 1'146 1'505 1'773 268 18 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 94    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n• Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n• Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n• Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n• Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\nDie Anzahl der eingereichten Baugesuche befindet sich mit 120 leicht unter dem Durchschnitt. Das Total der damit verbundenen Bausumme \n\nbetrug knapp 120 Mio. Franken, was ca. dem Jahr 2020 entspricht. In den vorhergehenden Jahren 2021/2022 betrug dieser Wert 149 Mio. \n\nund 136 Mio. Franken. Deutlich zugenommen haben hingegen die Gesuche der wärmetechnischen Anlagen (Wärmepumpen und \n\nSolaranlagen). Es wurden im vergangenen Jahr 105 Gesuche bearbeitet. In den vorhergehenden Jahren wurden im Schnitt 30 solcher \n\nGesuche eingereicht. Hier kommt das neue Energiegesetz zum Tragen. Für diese Gesuche wird das Meldeverfahren angewendet, welches \n\ndie Prozesse vereinfacht. Die Komplexität sowie der Beratungsaufwand haben auch im Jahr 2023 nicht abgenommen. Die Tendenz ist \n\nweiterhin steigend. Im vergangenen Jahr gingen knapp 30 % der Baugesuche elektronisch ein. Wir sind diesbezüglich auf gutem Weg und \n\nbereit für die Umstellung auf die Volldigitale Lösung, welche vermutlich ab 1. April 2024 möglich sein wird.  \n\nEnde August hat uns der Bereichsleiter Hochbau verlassen.  \n\nDer erreichte Kostendeckungsgrad für Baubewilligungen und Kontrollen ist weiterhin rückläufig. Auch die Vorgaben (Steuerungsgrösse) der \n\nrollenden 5 Jahresbetrachtung zeigt abwärts. Wir sind angehalten, die Zahlen genau zu analysieren.  \n\n \n\nBautätigkeiten allgemein \n\nDie Bautätigkeiten in Bülach sind nach wie vor hoch. Verschiedene Bauten rund um die Altstadt sind gestartet und fordern ein hohes Mass \n\nan Flexibilität aller Beteiligten. Weiterhin sind auch noch ein paar Verfahren bezüglich Inventarentlassungen hängig.  \n\n \n\nZusammenarbeit Höri \n\nSeit anfangs 2023 nimmt die Abteilung Planung und Bau der Stadt Bülach die Aufgaben des Bauamts Höri wahr. Im ersten Jahr der \n\nZusammenarbeit hat Bülach 97 Baubewilligungsverfahren für Höri abgewickelt. Die Höremer Bevölkerung profitiert dabei von \n\nprofessionellen Dienstleistungen und ausgebauten Schalteröffnungszeiten. Die beiden Verwaltungen nutzen mit der fachlichen \n\nZusammenarbeit Synergien und Bülach wird als Kompetenzzentrum für Planung und Bau gestärkt. Das Projekt ist gut gestartet und nach \n\neinem Jahr kann ein positives Fazit gezogen werden.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 95    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBaubewilligungen, Honorare Dritte, Mehraufwendungen infolge Beratungen.  320 \n\nOrts- und Verkehrsplanung, weniger Projekte umgesetzt.  370 \n\nTotal der begründeten Abweichung 690 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n• Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 121 % 107 % 97 %   \n\nIst 110 % 102 % 88 %   \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 100 % 105 % 105 %   \n\nIst 91 % 91 % 119 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 562 427 150 801 651 434 \n\nPersonalkosten 456 486 718 630 -88 -12 \n\nSachkosten 1'458 1'596 1'583 1'911 328 21 \n\nUmlagen 22 48 64 100 35 55 \n\nErlös -1'373 -1'704 -2'216 -1'840 376 -17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n• Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe <= 3 <=3 <= 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 96    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 1'295'642 Fr. 1'591'313 Fr. 1'307'689   \n\nTotal Baukosten \nIst Fr. 98'183'700 \n\nFr. \n\n124'638'230 \n\nFr. \n\n119'212'800 \n  \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 140* 158 120   \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst      \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 110 % 102 % 88 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Baubewilligungen Ist 1'605 Std. 2'815 Std. 2'048 Std.   \n\n \n\n*   Die Berechnungsgrundlage wurde angepasst. Daher lässt sich diese Zahl nicht mit den vorangehenden vergleichen. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n (inaktiv ab 2024) \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 97    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n• BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\nDie Ortsplanung wird unter BA-03.1 Stadtplanung kommentiert. \n\nDas Gesamtverkehrskonzept wurde im Jahr 2022 mit partizipativen Prozessen erarbeitet worden. Anfangs 2023 hat der Stadtrat das Konzept \n\nverabschiedet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Es umfasst 54 Massnahmen. Unter anderem ist vorgesehen, Tempo-30-Zonen zu prüfen, \n\nsofern die Quartierbevölkerung dies mit einer Petition wünscht. Aufgrund dieser Grundlage gingen im letzten Jahr 4 entsprechende \n\nPetitionen ein. Ebenfalls beschäftigten diverse politische Vorstösse wie die Initiative «Begegnungszone Altstadt», das Postulat \n\n«Fussgängerzone Bülacher Altstadt» oder die Initiative «Mitbestimmen beim Verkehr» den Bereich intensiv.  \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt \n\nEine Energie- und Klimastrategie mit dem Ziel «Netto-Null bis 2040» ist eines der Legislaturziele des Stadtrates. Der Bereich Mobilität und \n\nEnergie hat sich intensiv mit der Erarbeitung befasst und im Stadtrat im Herbst die Stossrichtungen und Handlungsbereiche diskutiert. Auf \n\ndieser Basis wird nun die Energie- und Klimastrategie weiterbearbeitet und voraussichtlich im Frühjahr 2024 abgeschlossen. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAufgrund vieler politischer Vorstösse zu Tempo 30 konnten nicht alle Projekte wie \n\ngeplant umgesetzt werden \n330  \n\nAb August zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie  65 \n\nTotal der begründeten Abweichung -265 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n (inaktiv ab 2024) \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 98    \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEffektiver Mitteleinsatz \n\nVorgabe Fr. 984'000 Fr. 1'461'000 \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\n  \n\nIst Fr. 993'000 Fr. 909'000 \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\n  \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 993 909 1'286 884 -402 -31 \n\nPersonalkosten 254 342 355 351 -4 -1 \n\nSachkosten 739 566 867 537 -329 -38 \n\nUmlagen 67 2 64 -4 -69 -107 \n\nErlös -66 -1 0 -1 0  \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist 21 35 42   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist 3'164 Std. 3'674 Std. 3'455 Std.   \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe \n\nAudit \n\nerfolgreich \n\nbestanden \n\nKein Audit Kein Audit   \n\nIst  Kein Audit Kein Audit   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n (inaktiv ab 2024) \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 99    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -301 -189 70 89 19 28 \n\nPersonalkosten 41 122 144 209 65 46 \n\nSachkosten 29 27 289 232 -57 -20 \n\nUmlagen 9 12 -13 9 21 -168 \n\nErlös -380 -350 -350 -361 -10 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \n\nVorgabe  0 0   \n\nIst   0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Energiestadt Ist 617 Std. 789 Std. 2'774 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 100    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Koordiniert die kommunale Stadtplanung mit der übergeordneten Planung (Region und Kanton) \n\n• Sicherstellen einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit der Schwerpunkten Areal-, Quartiert-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-03.1 Stadtplanung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 101    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAllgemein Stadtplanung \n\nIm Bereich Stadtplanung sind zahlreiche Geschäfte von hoher Bedeutung für die Entwicklung der Stadt Bülach in Bearbeitung. Die Projekte \n\nrund um den Bahnhof Bülach mit dem Hertiareal, dem Busbahnhof sowie die Anpassungen bezüglich Freiräume sind weiterhin sehr komplex. \n\nSie erfordern ein hohes Mass an Koordination mit externen und interenen Anspruchsgruppen. Parallel wurden die Arbeiten zur Revision der \n\nBau- und Zonenordnung wie geplant weitergeführt. Der Stadtrat hat zudem das Zielbild «Stadt Bülach» im Juni beschlossen. Es bildet die \n\nGrundlage für die Nutzungsplanungsrevision und die tägliche Arbeit der qualitativen Bearbeitung von Baugesuchen. \n\n \n\nGestaltungsplan Herti \n\nIm Juni 2022 hat der Stadtrat das Gestaltungsleitbild zum künftigen Gestaltungsplan verabschiedet. Damit wurden die konkreten \n\nAnforderungen für die Bebauung und die Freiräume sichergestellt. Die Arbeiten wurden weitergeführt und von September bis Mitte \n\nNovember 2023die Unterlagen zum Gestaltungsplan öffentlich aufgelegt. Zurzeit befinden sich die Unterlagen beim Stadtparlament zur \n\nFestsetzung.  \n\n \n\nNeubau Bushof Mitte \n\nDas Stadtparlament hat im März den Kredit für die Projektierung des Neubaus beschlossen. Im April starteten die Arbeiten für das \n\nVorprojekt. Wie sich bei der Prüfung der Umsteigebeziehungen zeigte, bietet eine zusätzliche Überdachung einen hohen Zusatznutzen. Der \n\nStadtrat hat sich deshalb für diese Projektänderung entschieden. Die Kosten für den Neubau des Bushofs lassen sich erst grob schätzen \n\nund werden vermutlich 13 bis 19 Mio. Franken betragen. Es kann damit gerechnet werden, dass bis zu einem Drittel der Kosten durch \n\nBeiträge Dritter gedeckt werden können. \n\n \n\nSport- und Erholungspark Erachfeld: Umzonung und Kompensation von Fruchtfolgeflächen \n\nDamit im Erachfeld ein regionaler Sport- und Erholungspark für die Bevölkerung entstehen kann, muss das entsprechende Land zuerst aus \n\nder aktuellen Reservezone in eine neue Erholungszone umgezont werden. Das Umzonungsgeschäft wurde im vergangenen Jahr vorbereitet \n\nund im Herbst 2023 öffentlich aufgelegt. Das Stadtparlament wird als nächstes über die Umzonung entscheiden. \n\nUm das Gebiet Erachfeld zu bebauen, muss das heutige Ackerland und die Fruchtfolgeflächen kompensiert werden. Bereits konnten für ca. \n\n2/3 der benötigten Fläche Kompensationsrechte beschafft werden. Jedoch reichte der Kredit des Stadtparlaments aus dem Jahr 2022 nicht \n\naus. Die Preise für die Kompensationsrechte sind aufgrund der hohen Nachfrage und des knappen Angebots stark gestiegen. Im August hat \n\ndas Stadtparlament einer Erhöhung des bereits bestehenden Rahmenkredits auf neu 9 785 Mio. Franken zugestimmt. Das Stimmvolk hat \n\ndas letzte Wort.  \n\n \n\nEntwicklung Sonnenhof-Areal \n\nFür die Weiterentwicklung des Areals Sonnenhof braucht es einen privaten Gestaltungsplan. Im November 2023 hat die private Investorin \n\nentschieden, den Gestaltungsplan nochmals zu optimieren. Diese Weiterentwicklung wird voraussichtlich ein Jahr in Anspruch nehmen. Die \n\nStadt Bülach unterstützt die Planung weiterhin aktiv.  \n\n  \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBA-03.1 Stadtplanung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 102    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist      \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist      \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 103    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen in Bezug auf Verkehr in Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktegruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-04.1 Mobilität \n\n• BA-04.2 Energie \n\n• BA-04.3 öffentlicher Verkehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre) \n\nVorgabe      \n\nIst      \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \nNeue Produktgruppe ab 2024.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBA-04.1 Mobilität \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 104    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nBA-04.2 Energie  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 105    \n\n \n\nBA-04.3 Öffentlicher Verkehr  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngebot innerstädtischer Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33 33   \n\nIst 33 33 33   \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 6 6   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <=10 <=10 <= 10   \n\nIst 0 0 0   \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe <= 5 1 <= 5   \n\nIst 0 1 1   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 106    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nImmobilien Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Immobilien 2'163 676 784 680 -104 -13 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n2'758 1'472 1'303 1'392 89 7 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -595 -796 -519 -711 -193 37 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Immobilien 2'163 676 784 680 -104 -13 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 107    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n• Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n• LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 2'250'000 Fr. 2'275'000 Fr. 2'275'000   \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 3'060'000 Fr. 3'485'000 Fr. 4'060'411   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie grossen Entwicklungen erfolgten für die Schulanlagen mit den Gesamtleistungswettbewerben Allmend, Guss und Schülergartenweg. \n\nAllmend und Guss wurden an der Urne verabschiedet. Die Projekte sind planmässig gestartet. Weiterhin durch Rekurs blockiert ist die \n\nUmsetzung der Erweiterung in der Schulanlage Lindenhof. Deshalb musste eine erste Etappe einer provisorischen Schulanlage «Uferweg» \n\nauf dem Areal des Stadthallenplatzes erstellt werden. Ende 2023 zeigte sich, dass dieses Provisorium auf den Sommer 2024 hin aufgestockt \n\nwerden muss.  \n\n \n\nFür das in die Jahre gekommene Sportzentrum Hirslen wurden der Öffentlichkeit die Resultate des Ideen-Studien-Wettbewerbs vorgestellt. \n\nDer Stadtrat entschied sich für die Variante «neu bauen». Bis Ende 2023 wurde darauf basierend die Machbarkeitsstudie mit Optionen \n\nerarbeitet, welche unter anderem das Bevölkerungswachstum berücksichtigen. 2024 soll das Pflichtenheft verabschiedet werden.  \n\n \n\nDem Parlament zur Beurteilung unterbreitet wurde die abschliessende, siebte Sanierungsetappe für die Stadthalle. Damit wäre der ehemals \n\nbis zur Jahrtausendwende angestaute Unterhalts- und Instandsetzungsbedarf vollständig abgebaut und die Bausubstanz wieder in die \n\nregelmässigen Unterhaltszyklen überführt. \n\n \n\nWeiter wurde die Umsetzung des Projekts Erweiterung Schiessstand Langenrain für die Luftpistolenschützen in Angriff genommen.  \n\n \n\nDer Bereich Immobilien war zudem dauerhaft auf der Suche nach Immobilien, um die steigenden Aufnahmezahlen im Asylwesen abdecken \n\nzu können. Für 2023 können wir festhalten, dass es fast punktgenau gelungen ist, das Kontingent unterzubringen. In Hinblick auf die \n\nbefristeten Mietverhältnisse, welche teilweise 2024 enden, wird der Bereich weiterhin dauerhaft gefordert sein. Die Perspektiven, solchen \n\nWohnraum beschaffen oder beibehalten zu können, werden jedoch schlechter. Entsprechend wirkten sich diese Mieten auch auf die nun \n\netwas volatile Anzahl der vom Bereich Immobilien betreuten Objekte aus.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 108    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGoldener Kopf: Regelung Schadenfall Zimmersanierung 2019.  58 \n\nGoldener Kopf, Minderaufwand Apparate und Mobilien. 61  \n\nStadthaus, keine Kosten für Elektrizität. 40  \n\nUnbebaute Grundstücke, Minderaufwand gegenüber Budget (keine Ausgaben). 45  \n\nSH Hohfuri, Minderaufwand Wärmeenergie (Auslagerung auf neue Kostenstelle). 50  \n\nSH Hohfuri; Unterhalt an Grundstücke.  62 \n\nSH Lindenhof, Mehraufwand Unterhalt Gebäude.  50 \n\nSH Lindenhof, Mehraufwand Miete.  104 \n\nSH Lindenhof, Minderaufwand Abschreibungen. 235  \n\nSH Schwerzgrueb, Minderaufwand Unterhalt. 66  \n\nSportzentrum Hislen, Mehraufwand Elektrizität.  81 \n\nSportzentrum Hislen, Mehraufwand Unterhalt.  54 \n\nTotal der begründeten Abweichung -88 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'758 1'472 1'303 1'392 89 7 \n\nPersonalkosten 1'021 865 913 882 -31 -3 \n\nSachkosten 13'051 12'983 13'283 13'577 295 2 \n\nUmlagen -9'735 -10'788 -11'324 -11'474 -150 1 \n\nErlös -1'579 -1'588 -1'569 -1'594 -25 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 %   \n\nIst 99 % 99 % 98 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 109    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 73 75 79   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 7'213 Std. 6'079 Std. 6'145 Std.   \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist  0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 2.6 % 2.7 % 2.1 %   \n\nIst 2.7 % 3.5 % 2.5 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -595 -796 -519 -711 -193 37 \n\nPersonalkosten 76 69 70 64 -6 -8 \n\nSachkosten 727 570 811 693 -118 -15 \n\nUmlagen -155 -161 -168 -172 -4 2 \n\nErlös -1'242 -1'274 -1'230 -1'296 -66 5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 110    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 %   \n\nIst 99 % 99 % 98 %   \n\n• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 1.8 % 2.6 % 1.5 %   \n\nIst 2.6 % 2.9 % 2.6 %   \n\n• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 2.3 % 2.3 % 2.4 %   \n\nIst 2.6 % 2.5 % 2.2 %   \n\n• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.1 % 2.0 % 2.2 %   \n\nIst 3.3 % 1.6 % 2.3 %   \n\n• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 1.5 % 1.7 % 0.5 %   \n\nIst 1.8 % 1.9 % 0.5 %   \n\n• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 3.8 % 4.6 % 3.3 %   \n\nIst 4.1 % 5.0 % 3.4 %   \n\n• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 0.2 % 0.1 % 1.4 %   \n\nIst 1.4 % 2.3 % 2.2 %   \n\n• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 5.0 % 5.1 % 4.2 %   \n\nIst 4.4 % 6.3 % 5.4 %   \n\n• Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 0.7 % 0.0 % 1.5 %   \n\nIst 0.2 % 4.7 % 3.1 %   \n\n• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 4.4 % 3.9 % 2.8 %   \n\nIst 4.1 % 3.4 % 3.2 %   \n\n• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 2.3 % 2.7 % 0.7 %   \n\nIst 2.2 % 3.4 % 1.1 %   \n\n• Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe 0.1 % 0.1 % 0.4 %   \n\nIst 0.5 % 0.6 % 0.2 %   \n\n• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe 4.1 % 4.3 % 1.8 %   \n\nIst 2.9 % 3.6 % 3.5 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 492 Std. 447 Std. 429 Std.   \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 111    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute als wichtiger Standortvorteil. Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach \n\nist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle \n\nBeiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000.01  \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n• Bibliothek  \n\n• Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n• Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n• Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nPolitik und Stab \n\nProduktgruppe Politik \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte \n\n• Stadtparlament \n\n• Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\n• In- und Auslandhilfe. \n\n• Stadtentwicklung \n\n \n\nDas Stadtparlament ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt \n\nBülach und besteht aus 28 Mitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Parlaments um und überwacht \n\nderen Vollzug.  \n\n \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie ausgeübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach. \n\n \n\nDie Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: Sie fördert \n\neine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen \n\nProzessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen \n\nBevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem \n\nAushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die \n\nStadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen. \n\n \n\nAngestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte \n\nberücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei. \n\n \n\nProduktgruppe Stab \n\nDie Produktgruppe Stab bildet die Querschnittsdienstleistungen ab. Es handelt sich in erster Linie um Führungsunterstützung der \n\nAbteilungen:  \n\n• Personaldienst inklusive Lernendesausbildung, \n\n• Kommunikation,  \n\n• Strategie und Unternehmensentwicklung, \n\n• Führen zentraler Projekte, \n\n• Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach  \n\n \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 112    \n\n \n\nProduktegruppe Wirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen Einwohnerinnen und \n\nEinwohnern sowie Unternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um \n\nneue Einwohner und Unternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente \n\ndazu sind Kommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit der \n\nGreater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.  \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Die Ausgestaltung und die Finanzierung des Kultur- und Begegnungszentrums sind klar. Die Trägerschaft ist bestimmt. \n\n• Das digitale Leistungsangebot ist vereinfacht und ausgebaut. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 113    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 730 792 859 916 57 7 \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 730 792 859 916 57 7 \n\n \n\nPolitik und Stab PS-01 Politik 1'396 1'684 1'654 1'984 331 20 \n\n PS-02 Stab 1'621 1'643 1'960 2'046 86 4 \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'017 3'327 3'614 4'031 417 12 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 786 639 765 794 29 4 \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 786 639 765 794 29 4 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts    \n\nPräsidiales \n\n4'534 4'757 5'238 5'741 503 10 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 65 95 95 100 +5 \n\nKommunikation 100 100 100 180 +80* \n\nStrategie und Unternehmensentwicklung 100 100 100 100 0 \n\nPersonaldienst 360 410 410 520 +110** \n\nPolitik, Kultur 320 420 320 360 +40*** \n\nStadtentwicklung 80 80 80 80 0 \n\nTotal Ressort Politik und Präsidiales, Stab 1’125 1’305 1'205 1’440 +235 \n\n \n\nAnmerkungen zum Stellenplan  \n* Zusätzliche 10 Stellenprozente wegen Übernahme von Aufgaben der Leiterin Strategie und Unternehmensentwicklung. Zusätzliche \n\nbis anfangs August 2024 befristete 70 Stellenprozente für Erstellung der neuen Website.  \n\n** Befristete zusätzliche Stellenprozente Personaldienst: Mutterschaftsvertretung im Umfang von 90 Prozent sowie Aufstockung \n\nAdministration infolge hohem Arbeitsvolumen um 20 Prozent. \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 114    \n\n \n\n***   Stärkung des Sekretariats des Stadtrats sowie der Fachstelle Kultur  \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 115    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 730 792 859 916 57 7 \n\nKU-02.1 Bibliothek 323 324 323 329 6 2 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 43 50 54 60 6 11 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 252 266 327 355 29 9 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 112 152 155 172 17 11 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 730 792 859 916 57 7 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 116    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n• Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung \n\nberücksichtigt \n\n• Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n• Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n• Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n• Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus nachfolgenden Produkten: \n\n• KU-02.1 Bibliothek \n\n• KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n• KU-02.3 Kulturförderung \n\n• KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nStädtische Kulturanlässe \n\nDas beliebte Bächtele wurde nach zweijähriger coronabedingter Pause wieder durchgeführt. 2023 fanden somit alle vier städtischen \n\nKulturanlässe wieder statt. \n\n \n\nSubventionen \n\nSubventionsanträge für Einzelveranstaltungen gingen in hoher Anzahl ein. Der budgetierte Subventionsbetrag wurde komplett ausgezahlt.   \n\n \n\nKultur im öffentlichen Raum \n\nDieses Angebot fand hohen Anklang. Es wurde ein Nutzerrekord von 49 Auftritten aufgestellt. \n\n \n\nWindspiel \n\nAm 9. September fand das Glasi-Fäscht statt. Im Rahmen dieser Festlichkeiten wurde das wieder aufgebaute Windspiel eingeweiht. Die \n\nPlastik des Künstlers Yvan «Lozzi» Pestalozzi soll mit ihrem fröhlichen Farben- und Formenspiel den Menschen Freude bereiten. 2018 wurde \n\ndas Windspiel aufgrund der Bauarbeiten in Bülach Nord abgebaut und eingelagert. Nach Abschluss der Bauarbeiten in Bülach Nord kehrte \n\nes in neuem Glanz zurück: Es steht auf dem Hauptplatz des Glasi-Areals, der Piazza Santeramo.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKU-02.1 Bibliothek: Anpassung Löhne  6 \n\nKU-02.3 Kulturförderung   \n\nMehrkosten Aufbau Windspiel, Verwendung höhere Subventionseinnahmen.  69 \n\nErlöse: höhere Subventionszahlung vom Kanton Zürich erhalten. 36  \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 117    \n\n \n\nHöhere Kosten für Aufführung Theater Kt. ZH, Digitalisierung Skulpturenweg, \n\nPublikation Kulturseite und Bundesfeier \n 17 \n\nTotal der begründeten Abweichung +56 \n\n \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 323 324 323 329 6 2 \n\nPersonalkosten  0 0  0 -100 \n\nSachkosten 205 206 205 211 6 3 \n\nUmlagen 118 118 118 118 0 0 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n• Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe >=22 Std. >=22Std. >=22 Std.   \n\nIst 23 Std.* 34.5 Std. 34.5 Std   \n\n• Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe >=10 % >= 10 % >=10 %   \n\nIst 10.8 % 11 % 11 %   \n\n*Einführung der Zertifikatspflicht Ende September 2021: Es mussten infolge des dadurch entstandenen personellen und administrativen \n\nMehraufwands die Öffnungszeiten auf 23 Stunden pro Woche verkürzt werden.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 118    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 4.8 4.5 4.64   \n\nAnzahl Transaktionen Ist 111'126 108'433 115'423   \n\nMedienbestand Ist 19'818 20'436 21'147   \n\nAktive Kunden Ist 1'913 2'047 2'150   \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'671 1'774 1'857   \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 2.27 2.33 2.34   \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 1.62 1.66 1.69   \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 Fr. 118'800 118'800   \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 199'000 Fr. 200'000 205'000   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) Ist \n\n97.9 % \n\nzufrieden/sehr \n\nzufrieden \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bibliothek Ist 2 Std. 2 Std. k.A.   \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000   \n\nBudget Fr. 60'500 Fr. 60'500 Fr. 59'000   \n\nIst Fr. 57'000 Fr. 59'000 Fr. 59'611   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 43 50 54 60 6 11 \n\nPersonalkosten 0  1  -1 -100 \n\nSachkosten 57 55 59 57 -2 -3 \n\nUmlagen 1 10 9 18 9 103 \n\nErlös -15 -15 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDas Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich \n\nder Öffentlichkeit für Kultur- und \n\nBegegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe >=40 >=40 >=40   \n\nIst 39 81 83   \n\n• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe >=44 >=44 >=44   \n\nIst 33* 49 49   \n\n* Covid-19 Pandemie: Infolge der Massnahmen des Bundesrats mussten die Restaurants/Bars während mehreren Wochen schliessen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 119    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000 Fr. 55'000   \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst k.A. k.A. k.A.   \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 1 2 2   \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 63 74 76   \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 3 4 6   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 60 70 70   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Koordination und Administration Ist 7 Std. 10 Std. 6 Std.   \n\n \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe \nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - Fr. \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - Fr. \n\n20.00 \n  \n\nBudget Fr. 19.19 Fr. 20.47 Fr. 17.93   \n\nIst Fr. 21.24 Fr. 18.17 Fr. 18.96   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 252 266 327 355 29 9 \n\nPersonalkosten 22 43 12 34 22 187 \n\nSachkosten 171 165 241 310 69 29 \n\nUmlagen 87 93 104 78 -26 -25 \n\nErlös -27 -34 -30 -66 -36 122 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 120    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 18 18 22   \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 132'000 Fr. 124'300 Fr. 144'000   \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 14 12 29   \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 34'174 Fr. 29'993 Fr. 59'500   \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 40'900 Fr. 34'438 Fr. 66'487   \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist k.A. k.A. k.A.   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 7 8 11   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 11 10 11   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kulturförderung Ist 671 Std. 1'100 Std. 1'000 Std.   \n\n \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 112 152 155 172 17 11 \n\nPersonalkosten 32 61 52 64 13 24 \n\nSachkosten 36 49 48 80 32 66 \n\nUmlagen 43 41 56 33 -22 -40 \n\nErlös    -5 -5  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 121    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n• Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe >=4 >=4 >=4   \n\nIst 3 3 4   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist abgesagt abgesagt 9   \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n• 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 500 700 1 000   \n\n• Kulturpreisverleihung Ist 52 70 30   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 30 Std. 70 Std. 75 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 122    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nPolitik und Stab Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nPS-01 Politik 1'396 1'684 1'654 1'984 331 20 \n\nPS-01.1 Stadtparlament 347 343 381 506 125 33 \n\nPS-01.2 Stadtrat 821 992 978 1'176 197 20 \n\nPS-01.3 In- und Auslandhilfe 70 105 101 100 -1 -1 \n\nPS-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021) 158 244 193 202 9 5 \n\n        \n\nPS-02 Stab 1'621 1'643 1'960 2'046 86 4 \n\nPS-02.1 Personal 926 907 1'147 1'178 31 3 \n\nPS-02.2 Kommunikation 194 240 197 233 36 18 \n\nPS-02.3 Führung 501 495 615 635 20 3 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'017 3'327 3'614 4'031 417 12 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 123    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrats \n\n• Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n• Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n• Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n• Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n• Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n• Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n• Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n• Nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten: \n\n• PS-01.1 Stadtparlament \n\n• PS-01.2 Stadtrat \n\n• PS-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n• PS-01.4 Stadtentwicklung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe \n\nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\nIst \nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 124    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nStadtparlament \n\nDie beiden Beleuchtenden Berichte im Jahr 2023 wurden in vereinfachter Sprache und auch in einem verständlicheren Erscheinungsbild \n\nerstellt. Dies generierte höhere Drucksachen-Kosten als budgetiert. Die Kosten für den Beizug juristischer Beratung bzw. zur Unterstützung \n\nder GPK-Prüfungstätigkeiten waren nicht vorgesehen. Die Geschäftsleitung Stadtparlament hat die GPK hierfür gerügt. \n\nDie eventuelle Anschaffung eines elektronischen Abstimmungssystems wurde auf das Jahr 2024 verschoben.  \n\n \n\nStadtrat: Wahlen und Abstimmungen  \n\nZu Beginn des Jahres fanden am 12.02.2023 die Erneuerungswahlen der Mitglieder des Kantons- und Regierungsrats für die Amtsdauer \n\n2023 – 2027 statt. Die National- und Ständeratswahlen wurden am 22.10.2023 durchgeführt. Insgesamt sind 44 Listen für die \n\nNationalratswahlen eingereicht worden (12 Listen mehr als 2019). Im Ständerat konnte nur ein Sitz besetzt werden. Der zweitplatzierte \n\nKandidat hatte das absolute Mehr nicht erreicht. Zur Besetzung des zweiten Ständeratssitzes fand am 19. November 2023 ein 2. Wahlgang \n\nstatt. \n\n \n\nStadtentwicklung  \n\nDie Terresta Immobilien- und Verwaltungs AG hat die Arealentwicklung Sonnenhof mit dem geplanten Kultur- und Begegnungszentrum \n\neiner Standortbestimmung unterzogen. Gleichwohl wurde am Legislaturziel weitergearbeitet, die Ausgestaltung und Finanzierung des \n\nKultur- und Begegnungszentrums zu klären. Zur Überprüfung der finanziellen Machbarkeit wurden ein Gastronomiekonzept erarbeitet. \n\nAuch wurden marktfähige Konditionen bei Mietflächen für die Nutzung als Kultur- und Begegnungszentrum ermittelt.  \n\n \n\nDer Termin für das nächste «Büüli-Fäscht» steht fest: 29. bis 31. August 2025. Die Stadt hat den neu gegründeten Verein «Büüli-Fäscht» \n\nmit der Organisation des Stadtfests beauftragt. Der Stadtrat hat am 7. Juni 2023 die Leistungsvereinbarung mit dem Verein «Büüli-Fäscht» \n\ngenehmigt. Die Leistungsvereinbarung regelt Planung, Organisation und Durchführung des Bülacher Stadtfests. \n\n \n\nDie Stadt Bülach hat das Eröffnungsfest des Glasi-Areals am 9. September 2023 finanziell unterstützt und die Organisation und \n\nDurchführung des Fests aktiv begleitet. Es wurden Kosten für Bewilligungen, Sicherheit und Entsorgung übernommen sowie zur Belebung \n\ndes öffentlichen Glasi-Platzes eine Bühne gemietet.  \n\n \n\nDas Bülacher Strassenfestival wurde im Jahr 2023 zum zweiten Mal durchgeführt. 20 Strassenfeste haben stattgefunden und zu \n\nBegegnungen in diversen Nachbarschaften und Quartieren in Bülach geführt. Die Stadtentwicklung hat die Bewilligungskosten \n\nübernommen und Festbankgarnituren gratis zu den Festen liefern lassen.    \n\n \n\nIm Gebiet Allmend/Gringglen wurde mit externer Unterstützung am Quartierentwicklungsprozess weitergearbeitet. Ziel ist es, das Image \n\ndes Quartiers zu verbessern und das Zusammenleben zu fördern. Verschiedene Grundeigentümerschaften und Liegenschaftsverwaltungen \n\nbeteiligen sich am Prozess. Im Jahr 2024 sind verschiedene Aktionen mit Einbezug der Quartierbevölkerung geplant.  \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPS-01.1 Stadtparlament   \n\nPersonalkosten: höherer Stundenaufwand für die Legislative  11 \n\nSachkosten: Nicht budgetierte Kosten für juristischer Beratung zur Unterstützung der \n\nGPK-Prüfungstätigkeiten. Höhere Staatsgebühr für die Vormerknahme der \n\nJahresrechnung durch den Bezirksrat Bülach. Die beleuchtende Berichte generierten \n\naufgrund der gestiegenen Anforderungen höhere Kosten als budgetiert. \n\n 90 \n\nPS-01.2 Stadtrat   \n\nPersonalkosten: Mehr Personalkosten für Wahlen und Abstimmungen für insgesamt 5 \n\nUrnengänge. \n 31 \n\nSachkosten: Springereinsätze für Vakanz Stadtschreiber-Stv. und Sekretariat Stadtrat.  90 \n\nUmlagen: Bei Wahlen und Abstimmungen höhere interne Verrechnung von \n\nPersonalkosten für Zeitgutschriften der Wahlhelfer aus der Verwaltung für die National- \n\nu. Ständeratswahlen sowie die Regierungs- und Ständeratswahlen.  \n\n 70 \n\nTotal der begründeten Abweichung 292 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 125    \n\n \n\nPS-01.1 Stadtparlament \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nStadtparlament vorliegen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >=80 %   \n\nIst 42 % 48 % 64 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 347 343 381 506 125 33 \n\nPersonalkosten 334 303 332 344 12 4 \n\nSachkosten 57 71 64 157 94 5 \n\nUmlagen -24 -7 7 34 28 403 \n\nErlös -20 -24 -22 -30 -8 37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nFristgerechter Versand       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Versand der Stadtparlamentsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n• weniger als 2 Monaten Ist 2 2 0   \n\n• weniger als 3 Monaten Ist 4 3 5   \n\n• weniger als 4 Monaten Ist 4 3 5   \n\n• mehr als 4 Monaten Ist 11 9 3   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtparlament Ist 2'192 Std. 1'845 Std. 2'129 Std.   \n\n \n\nPS-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Stadtparlament  \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\nIst 35.5 Std 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 126    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 821 992 978 1'176 197 20 \n\nPersonalkosten 762 862 896 965 69 8 \n\nSachkosten 116 178 119 204 85 71 \n\nUmlagen 17 38 35 107 71 202 \n\nErlös -73 -85 -72 -100 -28 39 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDurchlaufzeiten       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n• Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 12'900 12'877 13'505   \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 53 % 35 % 29.67   \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 92 % 92 % 92.32 %   \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 8.5 % 7.9 % 7.78 %   \n\nAnzahl Urnengänge Ist 4 5 5   \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 34 23 17   \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 2 2   \n\n• IG-Nord Ist 0 0 0   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Stadtrat Ist 1'480 Std. 1'509 Std. 1'224 Std.   \n\n• IG-Nord und GPK Ist 35 Std. 11 Std. 23 Std.   \n\n• Wahlen und Abstimmungen Ist 793 Std. 1'773 Std. 2'781 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 127    \n\n \n\nPS-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 %   \n\nBudget 0.15 % 0.15 % 0.15 %   \n\nIst 0.16 % 0.22 % 0.20 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 70 105 101 100 -1 -1 \n\nPersonalkosten 0 0 1 0 -1 -69 \n\nSachkosten 70 105 100 100 0 0 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 141 \n\nErlös    0 0  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 47 % 33 % 50 %   \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 53 % 67 % 50 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 50'000   \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 39'000 Fr. 70'000 Fr. 50'000   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 7 10 9   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 6 4 7   \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 74'000 Fr. 105'000 Fr. 100'000   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Inlandhilfe Ist 2 Std. 3 Std. 2 Std.   \n\n• Auslandhilfe Ist 2 Std. 3 Std. 2 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 128    \n\n \n\nPS-01.4 Stadtentwicklung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nSaldo 158 244 193 202 9 5 \n\nPersonalkosten 155 188 175 192 18 10 \n\nSachkosten 50 116 68 68 0 -1 \n\nUmlagen -39 -35 -39 -40 0 1 \n\nErlös -8 -25 -10 -18 -8 76 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTeilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite \n\nMessung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 \n\nJahre) \n\nVorgabe  \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\n  \n\nIst Ja     \n\nAnzahl partizipative Veranstaltungen pro \n\nJahr     \n\nVorgabe 2 2 2   \n\nIst 5 2 2   \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl durchgeführte partizipative \n\nVeranstaltungen \nIst 5 2 2   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtentwicklung Ist 1’302 Std. 1'404 Std. 1’450 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 129    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n• Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n• Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n• PS-02.1 Personal \n\n• PS-02.2 Kommunikation \n\n• PS-02.3 Führung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal \n\nEnde Oktober wurde eine MA-Umfrage mit Unterstützung der Firma HR-Campus durchgeführt. 79 Prozent der Mitarbeitenden haben daran \n\nteilgenommen. Die Umfrage hat ergeben, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung erfreulich hoch und die Stadt \n\nBülach als Arbeitgeberin attraktiv ist. Das sind gute Voraussetzungen, um im Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. \n\n \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine Personalstrategie für die Jahre 2020 bis 2023. Diese gibt Antworten, wie die personellen Ressourcen für \n\ndie Stadtverwaltung gewonnen, entwickelt und erhalten werden können. Die fünf strategischen Leitsätze lauten:  \n\n• Attraktivität als Arbeitgeberin steigern \n\n• Mitarbeitende befähigen und entwickeln \n\n• Führung stärken \n\n• In Grund-Ausbildung investieren \n\n• Kommunikationsplattformen ausbauen \n\nDie Personalstrategie lief Ende Jahr aus. Deshalb stand die Überarbeitung an, sodass der Stadtrat anfangs 2024 die Personalstrategie 2024-\n\n2027 beschliessen kann.  \n\n \n\nKommunikation \n\nDer Stadtrat bewilligte 175 000 Franken für eine neue Website www.buelach.ch. Diese Leistung wurde öffentlich ausgeschrieben. Die neue \n\nWebsite wird bis Ende des dritten Quartals 2024 erstellt. Auslöser war das anstehende sicherheitsrelevante Update des bestehenden Web-\n\nSystems bis Ende des dritten Quartals 2024. Ein solches verursacht Kosten im Umfang der Erstellungskosten für eine neue Website. In \n\nAnbetracht dessen, dass ein solches Update weder neue Funktionen noch ein moderneres Design ermöglicht, ist der Entscheid für die \n\nRealisation einer neuen Website gefallen. \n\n \n\nFührung \n\nIn diesem Jahr gingen alle Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Bülach der Frage nach: Was sind unsere Werte? Zusammen wurden in \n\nmehreren Workshops die Werte der Stadtverwaltung Bülach überprüft und intensiv diskutiert. Dabei standen folgende Ziele im Fokus: \n\n• Eine Wertebasis entwickeln, die das zielorientierte Handeln in unterschiedlichen Rollen und Aufgaben stärkt. \n\n• Die Mitarbeitenden identifizieren sich noch stärker mit der Stadt Bülach. \n\n• Die Selbstverantwortung und die Selbstorganisation der Mitarbeitenden sind mit dem Ziel eines «gelingenden Miteinanders» \n\ngesteigert. \n\nIm Jahr 2024 wird die Geschäftsleitung die neue Wertebasis beschliessen und kommunizieren.  \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPS-02.1 Personal   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 130    \n\n \n\nPersonalkosten: Beteiligung Stadt an den Halbtax-Abo (Lohnnebenleistungen) wurden \n\nals Personalkosten budgetiert, müssen in der Rechnung nun jedoch als Sachkosten \n\nausgewiesen werden (-30); zusätzliche Stellenprozente sowie Mehraufwand infolge \n\ndiverser Projekte (+30), Mehraufwand bei den Weiterbildungskosten (+20), \n\nMehraufwand bei der den Publikationen von offenen Stellen (+10). \n\n 30 \n\nSachkosten: Mitarbeiter-Umfrage war nicht im Budget (8), Beteiligung Stadt an den \n\nHalbtax-Abo (Lohnnebenleistungen) wurden als Personalkosten budgetiert, müssen in \n\nder Rechnung nun jedoch als Sachkosten ausgewiesen werden (30). \n\n 38 \n\nUmlagen: Es konnten gegenüber Budget mehr Stunden an die anderen Abteilungen \n\nverrechnet werden. \n33  \n\nPS-02.2 Kommunikation   \n\nPersonalkosten: falsche Verbuchung von Stunden aus dem Sekretariat des Stadtrats.   36 \n\nPS-02.3 Führung:   \n\nSachkosten: Höhere Kosten für den Entwicklungsprozess der Unternehmenskultur in der \n\nStadtverwaltung. \n 17 \n\nTotal der begründeten Abweichung 88 \n\n \n\nPS-02.1 Personal \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) Vorgabe \n\nUmfrage stat. \n\nAmt Zürich \n\n(verschoben \n\ninfolge \n\nCorona) \n\nkeine \n\nUmfrage \nMA-Umfrage   \n\nIst \n\nwird nicht \n\nmehr \n\nangeboten* \n\n 85 %   \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 8 %* ≥ 8 % ≥ 8 %   \n\nIst 5.2 % 5.7 % 6.8 %   \n\n* Es wurde anstatt dessen die Umfrage von Pro Familia zur Familienfreundlichkeit durchgeführt. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 926 907 1'147 1'178 31 3 \n\nPersonalkosten 1'018 987 1'266 1'295 29 2 \n\nSachkosten 32 29 22 61 39 180 \n\nUmlagen -72 -61 -79 -111 -33 41 \n\nErlös -51 -49 -62 -67 -5 8 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 131    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 %   \n\nIst 10.0 % 8.3 % 10.75 %   \n\n• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n• Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1.5 % 1.5 % 1.5.%   \n\nIst 1.1 %* 1.3 % 1.2 %   \n\n* Infolge der Covid-19 Pandemie wurden viele Weiterbildungslehrgänge vorerst abgesagt oder verschoben. Dadurch konnten deutlich \n\nweniger Mitarbeitenden ihre Weiterbildungspläne umsetzen. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 26 % 26 % 25 %   \n\nStellenplan politisches Gut Ist 259.91 276.95 293.65   \n\nBruttofluktuationsrate Ist 14.3 % 13.9 % 18.3 %   \n\nAbsenzquote Ist 4.35 % 6.5 % 5.5 %   \n\nFrauenquote Ist 60 % 65 % 63 %   \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 43 % 42 % 44 %   \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 62 % 62 % 61 %   \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 2.9 3.2 3.65   \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 20 19 20   \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 8 13 8   \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 1 0 1   \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n• Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 3 4 3   \n\n• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 3 4 5   \n\n• Forstwart/in EFZ Ist 2 2 3   \n\n• Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9 9   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Personalmanagement Ist 7'474 Std.* 7'014 Std.* 7'179 Std.*   \n\n• Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 684 Std. 672 Std. 639 Std.   \n\n*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2023 waren dies \n\n1’069 Stunden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 132    \n\n \n\nPS-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 194 240 197 233 36 18 \n\nPersonalkosten 185 170 156 199 44 28 \n\nSachkosten 9 28 61 62 2 3 \n\nUmlagen 10 54 -8 -6 3 -30 \n\nErlös -10 -12 -11 -23 -12 118 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95 % 95 % 95 %   \n\nIst 95 % 95 % 95 %   \n\n• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 101 98 84   \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 14 9 10   \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 314 406 298   \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 454'260 483'062 463'472   \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 % 99.90 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kommunikation Ist 3'469 Std. 3'255 Std. 2'272 Std.   \n\n \n\nPS-02.3 Führung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 501 495 615 635 20 3 \n\nPersonalkosten 320 342 364 378 13 4 \n\nSachkosten 34 32 65 83 19 29 \n\nUmlagen 173 146 219 209 -10 -5 \n\nErlös -27 -24 -33 -35 -2 6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 133    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n• Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 %    \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n• Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100 % 100 %    \n\nIst 98 % 98 % 98 %   \n\n *seit 2023 findet nur noch ein formalisiertes Mitarbeitergespräch statt. Das Halbjahresgespräch wird im Rahmen \n\n  der regulären bilateralen Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden geführt.  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 2 2 2   \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 25'000 Fr. 25'000 Fr. 50'000   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Führung und Projekte Ist 4'140 Std. 4'004 Std. 4'476 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 134    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 786 639 765 794 29 4 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 757 610 731 763 32 4 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 29 29 34 31 -3 -9 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 786 639 765 794 29 4 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 135    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n• Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n• Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n• Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n• Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n• IKT-Cluster stärken (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n• Areal Bülach Süd wertschöpfend entwickeln (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n• WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nUnternehmensumfrage \n\nDie jährliche Unternehmensumfrage unterstützt die Wirtschaftsförderung dabei, ein möglichst realitätsnahes Bild zur wirtschaftlichen Lage \n\nzu zeichnen. In der diesjährigen Umfrage konnten rund 300 Rückmeldungen von Bülacher Unternehmen verzeichnet werden. Davon wiesen \n\n34 Prozent ein Umsatzwachstum auf. Nur 22 Prozent der befragten Unternehmen meldeten einen leichten Rückgang. Trotz eines geringen \n\nAbschwungs im Vergleich zum Vorjahr ist dies als solides Ergebnis über die letzten vier Jahre zu betrachten. \n\nDie Baubranche behält ihre dominierende Rolle in Bülach bei. Sie zeigt eine nachhaltige Entwicklung und vergleichsweise geringe Umsatz-\n\nrückgänge. Interessanterweise sind fast zwei Drittel der befragten Unternehmen Kleinunternehmen mit bis zu vier Mitarbeitenden. Dies \n\nweist auf eine Zunahme dieser Betriebsgrösse hin. \n\nTrotz der positiven Umsatzentwicklung sind die Unternehmen von globalen Faktoren wie Lieferengpässen, Inflation, steigenden Lohnkosten \n\nsowie Rohstoff- und Energiepreisen betroffen. Diese Herausforderungen unterstreichen die Resilienz und Anpassungsfähigkeit der lokalen \n\nWirtschaft. Die gesamte Auswertung der Unternehmensumfrage befindet sich unter www.wirtschaft-buelach.ch. \n\n \n\nEntwicklung im digital health center bülach (dhc) \n\nAuch das zweite Geschäftsjahr des dhc verlief sehr dynamisch und positiv. Das im Mai 2022 eröffnete Innovationszentrum für \n\nDigitalisierung im Gesundheitswesen entwickelt sich zum wichtigen Netzwerk für Innovation und digitale Gesundheit (#digitalhealth) im \n\nGrossraum Zürich. Der Verein zählt mittlerweile rund 60 Mitglieder und über 20 Kooperationspartner aus dem In- und Ausland. Zu den \n\nneusten Mitgliedern zählen u.a. das Kinderspital Zürich, die Spital Thurgau AG (thurmed ag), die Flughafenregion Zürich (FRZ), die \n\nGesundheits-direktion des Kantons Zürich und das Swiss Center for Design and Health in Nidau. Auch das internationale Netzwerk und \n\nentsprechende Kooperationen mit Innovationszentren und Gesundheitsnetzwerken im Ausland sind im letzten Jahr ausgebaut und vertieft \n\nworden. \n\nZudem wird das dhc ab Sommer 2024 ein eigenes Inkubationsprogramm für Ideen und Startups aus dem Gesundheitswesen lancieren. Dies \n\nin Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank und dem global tätigen, 2016 gegründeten, Zürcher Startup-Inkubator, Accelerator und \n\nEarly-Stage-VC Tenity (ehemals f10). Das Inkubationsprogramm ist ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte des dhc.  \n\nMehr Infos dazu unter www.digital-health-center.ch/incubation-program \n\n \n\nZentrum-Management \n\nDie Wirtschaftsförderung hat intensiv am Projekt Zentrum-Management mitgearbeitet. Das Zentrum ist einer der strategischen \n\nSchwerpunkte in der Wirtschaftsförderung. Aufgrund dieses Projekts entstand auch der Mehraufwand. Dieser wird schliesslich über die \n\nLaufzeit des Rahmenkredits über alle Jahre abgerechnet.  \n\n \n\nArbeitsplätze \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 136    \n\n \n\nDie Anzahl Arbeitsplätze sind eine Steuerungsgrösse des Parlaments. Ausgewiesen werden in diesem Jahresbericht 8 319 Arbeitsplätze. Das \n\nentspricht gegenüber den Zahlen vor einem Jahr einem Rückgang von rund 400 Arbeitsplätzen. Die Erklärung für diesen Rückgang hat mit \n\nden statistischen Werten des Bundesamts für Statistik (BFS) zu tun. \n\n \n\nIm Jahresbericht 2022 konnten nur die BFS-Daten von 2019 berücksichtigt werden, die Zahlen für 2020 wurden erst Ende April 2023 \n\npubliziert. Somit lag zum Zeitpunkt des Jahresberichts 2022 eine Unsicherheit von 3 Jahren vor. Gemäss eigenen Recherchen der \n\nWirtschaftsförderung (SHAB, Websites etc.) wies die Stadt Bülach einen Nettozuwachs bis 2022 von 560 Beschäftigten aus. Dies entspricht \n\nunter Berücksichtigung einer Schwankung von ca. 2 Prozentpunkten (Verhältnis Beschäftigte/VZÄ=Vollzeitäquivalenten) 608 VZÄ.  \n\n \n\nDurch die neuen Erkenntnisse aufgrund der Daten für 2021, musste das Jahr 2021 um 500 VZÄ nach unten korrigiert werden. Das Jahr \n\n2022 wurde dementsprechend ebenfalls angepasst und um 460 herabgesetzt. Folgende Faktoren haben zu den statistischen \n\nUngenauigkeiten geführt: \n\n• Starke Zeitverzögerung der BFS-Daten \n\n• Abweichungen bei der Annahme des Durchschnittsverhältnis von Beschäftigten und VZÄ, welche besagt, dass ¾ der totalen \n\nVeränderung (Beschäftigte) VZÄ sind (75.75% basierend auf bisherigen Erfahrungswerten 2015-2018). \n\n• Aufgrund des Monitorings durch SHAB etc. sind personelle Veränderungen in Unternehmen nicht messbar, beispielsweise \n\nMitarbeiterabbau. \n\n \n\nDiese Problematik wurde im Jahresbericht der Wirtschaftsförderung bereits angedeutet: Sie wies darauf hin, dass die zukünftigen BFS-\n\nPublikationen der Anzahl Arbeitsplätze per Ende 2019, 2020 und 2021 von den Zahlen der Wirtschaftsförderung abweichen können, da es \n\nder Wirtschaftsförderung nicht möglich ist, die Veränderungen der Arbeitsplätze bei den ansässigen Unternehmen gänzlich zu erfassen. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 137    \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nFünf Jahre nach dem Start der \n\nWirtschaftsstrategie \n      \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 10‘722 \n\nBeschäftigte) \n\nVorgabe 11'794 11’794 \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n  \n\nIst 11'439 11’498    \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 8‘156 \n\nVollzeit-Äquivalent) \n\nVorgabe 8'972 8’972 \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n  \n\nIst 8'772 8’709    \n\n• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen \n\ndurch juristische Personen (Basis \n\n31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.) \n\nVorgabe Fr. 4.8 Mio. Fr. 4.8 Mio. \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n  \n\nIst Fr. 5.4 Mio. Fr. 6.4 Mio.    \n\n• Die Steuereinahmen von juristischen \n\nPersonen sind Dreijahresdurchschnitt um \n\n10% gestiegen (Basis Mittelwert 2020, \n\n2021, 2022 und Zielwert der Jahre 2023, \n\n2024, 2025 und 2026) \n\nVorgabe   Fr. 5.5 Mio.   \n\nIst   Fr. 4.6 Mio.*   \n\n• Anzahl Arbeitsplätze sind bis 2026 um \n\n10% gestiegen (Basis 21.12.2022) \n\nVorgabe   9'074   \n\nIst   8'319   \n\n*Zu den Steuererträgen: Der Rückgang der Steuereinnahmen ist auf einen tieferen Gewinnsteuerertrag von juristischen Personen aus \n\nfrüheren Jahren zurückzuführen. \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 757 610 731 763 32 4 \n\nPersonalkosten 75 54 58 52 -5 -9 \n\nSachkosten 672 451 548 601 53 10 \n\nUmlagen 91 105 126 110 -16 -13 \n\nErlös -81      \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 138    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n• Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 %   \n\nIst 85 % 85 % 85 %   \n\n• Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe >= 1 >= 2 >= 2   \n\nIst 1 2 3   \n\n• Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe >= 60 >= 60 >= 60   \n\nIst 101 107 94   \n\n• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe >= 10 % >=10 % >= 10 %   \n\nIst abgesagt* 12 % 10 %   \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe >=15 % >=15 % >= 15 %   \n\nIst 16.5 % 48 % 11 %   \n\no Seniorenanlass Vorgabe >=50 % >=50 % >= 50 %   \n\nIst 35.2 37 % 37 %   \n\n• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 4 Jahre) \n\nVorgabe Nein (2022) Nein (2023) Ja   \n\nIst Nein     \n\n* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Kontaktaufnahmen der \n\nWirtschaftsförderung \nIst 98* 72 69 *   \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n• standortsuchenden Unternehmen Ist 31 23 27   \n\n• in Bülach ansässigen Unternehmen Ist 11 8 6   \n\n• Immobilien- und Entwicklungspartnern Ist 28 20 19   \n\n• lokalen und regionalen \n\nPartnerorganisationen \nIst 28 20 17   \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n• Neuzuzügeranlass Ist abgesagt 171 225   \n\n• Jungbürgerfeier Ist 71 37 24   \n\n• Seniorenanlass Ist 229 321 361   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 130 152 153   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 97 91 105   \n\nAnzahl Unternehmen (Betriebsstätten) Ist 1'452 1513 1'563   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Standortförderung Bülach Ist 2'050 Std. 1'334 Std. 1'340 Std.   \n\n• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat) Ist 1'557 Std. 1'155 Std. 1'412 Std.   \n\n*Die Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. In der Liste sind nur \n\nprojektspezifische Gespräche aufgeführt aber keine regelmässigen Telefonate (zB. mit Immobilienpartnern).  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 139    \n\n \n\nWird für Entwicklungsprojekte der Wirtschaftsförderung wie bspw. das digital health center bülach (dhc) über einen längeren Zeitabschnitt \n\nmit Entwicklungspartnern zusammengearbeitet, werden jeweils nur die Meilenstein-Gespräche aufgeführt.  \n\n \n\n \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 BU 2020  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 29 29 34 31 -3 -9 \n\nPersonalkosten 0      \n\nSachkosten 29 29 34 31 -3 -9 \n\nUmlagen 0      \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\n      \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30 Fr. 1.30   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri \n\nUnterland \nIst 2 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 140    \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \nZiel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte \n\nMenschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten \n\nWohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. Die \n\nKoordinationsstelle Alter setzt die Massnahmen aus dem Alterskonzept 2022 – 2028 um. \n\n \n\nGesundheit \n\nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter, um die Vereinbarkeit von Beruf und \n\nFamilie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). \n\nDas Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, \n\nDienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe). Im Rahmen des KJG leistet die Stadt Bülach \n\ngesetzliche Beiträge. Die Koordinationsstelle Frühe Förderung setzt das Konzept Frühe Förderung um. \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit (durch Bildung, Beschäftigung, Qualifizierung), verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung \n\ndurch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende. Das Handeln orientiert sich \n\nam Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Umsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (durch Abklärungs- und Programmangebote). \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die \n\ndafür notwendige Infrastruktur betrieben. Ebenfalls ist der Bereich für die Umsetzung der Integrationsagenda verantwortlich (fallführende \n\nStelle).  \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\naus. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien \n\nbeaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. Die Umsetzung der \n\nUNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wird sichergestellt.  \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht. \n\nAuch die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden durch den Bereich Sozialversicherungen ausgerichtet. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im \n\nErwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 141    \n\n \n\n• Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit. \n\n• Die Bedürfnisse der Bülacher Familien sind erkannt und städtische Angebote darauf ausgerichtet. \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 237 158 330 176 -154 -47 \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 237 158 330 176 -154 -47 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 8'627 9'479 9'416 10'682 1'266 13 \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 8'627 9'479 9'416 10'682 1'266 13 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 2'384 4'064 4'321 4'675 354 8 \n\n SO-02 Reissverschluss 1'149 1'004 1'406 1'004 -402 -29 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n240 -152 95 -272 -367 -388 \n\n SO-04 Soziale Dienste 5'608 5'122 5'953 5'064 -888 -15 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 6'785 4'330 4'262 4'596 334 8 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n260 353 315 318 3 1 \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 16'426 14'721 16'352 15'386 -966 -6 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und \n\nGesundheit \n\n25'290 24'359 26'099 26'244 145 1 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Ressort war im Berichtsjahr besonders im Bereich Asyl gefordert. Die erhöhte Aufnahmequote konnte bezüglich Unterbringung, \n\nBetreuung und Integration unter grossem Einsatz sichergestellt werden. Eine Entspannung der Situation ist jedoch nicht absehbar. \n\nFinanziell spürt man den demografischen Wandel, ebenso die sehr gute Lage auf dem Arbeitsmarkt. Dies führt zu höheren Ausgaben in \n\nden Bereichen Pflegefinanzierung und Ergänzungsleistung zugleich zu sinkenden Ausgaben im Sozialen Bereich (bspw. Sozialhilfe). Im \n\nBerichtsjahr haben die beiden Koordinationsstellen Alter und Frühe Förderung ihre Arbeit aufgenommen. Zudem ist der Umgang mit \n\ndem generellen Arbeitskräftemangel für alle Bereiche eine grosse Herausforderung. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 142    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 80 80 80 80 0 \n\nSekretariat mit Rechtsdienst 130 190 190 190 0 \n\nBerufsbeistandschaften 1’205 1’510 1’700 1’610* -90 \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 400 450 550 480* -70 \n\nGesellschaft und Gesundheit 410 480 600 630*** +30 \n\nKESB 1’520 1’520 1'820 1’900*** +80 \n\nSozialberatung und Arbeitsintegration (ab 2022 aufgeteilt auf 2) 1’460 0 0 0 0 \n\nSozialberatung  525 870 725* -145 \n\nArbeitsintegration Reissverschluss  830 840 670** -170 \n\nSozialversicherungen 845 810 860 860 0 \n\nTotal Ressort Soziales und Gesundheit 6’050 6’395 7'510 7’145 -365 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan: \n\n* Die Unterbesetzungen rühren daher, dass die Vakanzen nicht vor dem 31.12.2023 besetzt werden konnten.  \n\n** Abgänge wurden aufgrund der tieferen Anzahl von Teilnehmenden nicht ersetzt.  \n\n*** Die höheren Stellenprozente sind vom Stadtrat genehmigt.  \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 143    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nAlter Frauke Böni \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  237 158 330 176 -154 -47 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 180 104 262 115 -148 -56 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 56 54 68 61 -7 -10 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 237 158 330 176 -154 -47 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 144    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n• Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AL-01.6 Altersprojekte \n\n• AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze Vorgabe 170 170 170   \n\nIst 178 173 173   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte  \n\nIm Februar 2023 nahm die neue Koordinationsstelle für Altersfragen ihre Arbeit auf. Das Jahr 2023 stand ganz im Zeichen der Planung \n\nfür die Umsetzung der ersten Massnahmen gemäss Massnahmenplan zum Alterskonzept 2022-2028. In diesem Zusammenhang hat der \n\nStadtrat 2023 auch Antrag und Weisung an das Parlament für eine neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Nachbarschaftshilfe \n\nRegion Bülach überwiesen.   \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus. Die Anlaufstelle \n\n60plus leistet Beratungen und informiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\nTiefere Drittleistungskosten (-85) für die Umsetzung der ersten Massnahmen des \n\nAlterskonzepts 2022-2028. Keine Kosten allfälliger Versorgerprojekte der RAZA (-10). \n\nNicht benötigter zusätzlicher Arbeitsplatz für die Koordinationsstelle für Altersfragen, \n\nbestehende Möbel konnten genutzt werden (-6).  \n\n101  \n\nTotal der begründeten Abweichung -101 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 145    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 180 104 262 115 -148 -56 \n\nPersonalkosten 3 1 8 5 -4 -42 \n\nSachkosten 127 84 137 33 -103 -76 \n\nUmlagen 52 21 123 80 -43 -35 \n\nErlös -2 -2 -6 -4 2 -34 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 56 54 68 61 -7 -10 \n\nPersonalkosten  0 0  0 -100 \n\nSachkosten 128 127 127 127 0 0 \n\nUmlagen 10 11 11 11 0 0 \n\nErlös -82 -84 -70 -77 -7 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nBeratungen:       \n\n• Anzahl beratene Personen Ist 160 185 195   \n\n• Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 151 155 166   \n\n• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 144 155 160   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Beratungen Ist 846 Std. 880 Std. 877 Std.   \n\n• Organisationsbezogen Ist 245 Std. 131 Std. 203 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 146    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nGesundheit Frauke Böni \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 8'627 9'479 9'416 10'682 1'266 13 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 156 296 159 204 45 29 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 401 424 512 499 -13 -2 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 8'071 8'759 8'746 9'979 1'233 14 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 8'627 9'479 9'416 10'682 1'266 13 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 147    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n• Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege \n\n• Bedarfsgerechte Gewährleistung der ambulanten und stationären Pflegeversorgung der Einwohnenden in guter Qualität bei prioritärer \n\nBelegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und durch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten \n\nPflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht pflegebedürftigen Menschen \n\n• Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n• GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n• GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n• GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge  \n\nDie Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie  \n\nin den Vorjahren entrichtet.  \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention  \n\nÜber dieses Produkt werden die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach (fabb) und die regionale  \n\nSuchtpräventionsstelle abgerechnet. Zudem werden Projekte und Aktionen im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung \n\ndurchgeführt. Ebenfalls findet sich unter diesem Produkt die städtische Unterstützung der Freiwilligenarbeit Im Jahr 2023 hat der \n\nStadtrat neue Leistungsvereinbarungen mit der reformierten und der katholischen Kirchgemeinde Bülach für die Koordinationsstelle \n\n«Freiwilligenangebote für Asylsuchende und Flüchtlinge in Bülach» genehmigt. Die Leistungsvereinbarungen sind unbefristet. Weiter \n\nwerden in diesem Produkt die Pikettentschädigungen für die Hebammen sowie die Kostenbeteiligung an den Mahlzeitendienst \n\nausbezahlt.  \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung  \n\nDas neue private Alters- und Pflegeheim Tertianum Glasi eröffnete bereits im Sommer 2022 seine Tore in Bülach. Ein Grossteil der \n\nPflegewohngruppe wurde jedoch erst 2023 in Betrieb genommen. Ein Teil des Kostenanstiegs der stationären Pflegefinanzierung ist auf die \n\nNeueintritte im Tertianum Glasi 2023 zurückzuführen (siehe Abweichungsbegründung).  \n\n2023 hat die Stadt Bülach erstmals von privaten Spitexorganisationen, die aufgrund der Anzahl verrechneten Stunden besonders auffielen, \n\nZahlungsnachweise der Krankenkassen verlangt. Alle bei dieser Stichprobenkontrolle gesichteten Abrechnungen waren korrekt. Der Anstieg \n\nder verrechneten Stunden durch private Spitexorganisationen ist einer der Hauptkostentreiber in der ambulanten Pflegefinanzierung. \n\nDeshalb will die Stadt Bülach zukünftig vermehrt solche Stichprobenkontrollen durchführen. \n\nIm nationalen Krankenversicherungsgesetz (KVG) sowie in seiner Verordnung wurden auf den 1. Januar 2022 die Bestimmungen zur \n\nDurchführung der Planung für eine bedarfsgerechte stationäre Pflegeversorgung geändert. Gemäss diesen Änderungen muss die Planung \n\nkapazitätsbezogen erfolgen. Darüber hinaus ist eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität erforderlich. Für die Umsetzung \n\nwurde eine Übergangsfrist von fünf Jahren festgelegt, sodass die neue Pflegeheimliste bis zum 1. Januar 2027 in Kraft treten muss. Der \n\nKanton startete 2023 in Zusammenarbeit mit dem Verband der Gemeindepräsidien (GPV) und der Gesundheitskonferenz Kanton Zürich \n\n(GeKoZH) das Projekt Pflegeheimbettenplanung. Dabei sollen eine Bedarfsprognose und eine Bedarfsplanung erstellt werden, damit der \n\nRegierungsrat bis Mitte 2026 eine neue Pflegeheimliste festsetzen kann.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 148    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund tieferer Bewertung des Bülacher Beitrags am  \n\nDotationskapital des Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland  \n\n(KZU). Dies daher, weil das KZU das Geschäftsjahr 2023 negativ abgeschlossen hat. \n\n 57 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\nKostenanstieg im stationären Bereich aufgrund: \n\n- Generell: gestiegene Normdefizite (Kosten pro Pflegetag). \n\n- Höherer Anzahl von Pflegepersonen in öffentlichen Pflegeinstitutionen ohne \n\nLeistungsvereinbarung (+259). \n\n- Neueröffnung Tertianum Glasi (+438). \n\n- Höheres Übernormdefizit für die Pflegetage im KZU (+56). \n\n 875 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\nKostenanstieg im ambulanten Bereich aufgrund: \n\n- Gestiegener Anzahl Spitexpatienten  \n\n- Gestiegener Anzahl geleisteter Pflegestunden von privaten Spitexorganisationen \n\nund freischaffenden Fachpersonen pro Spitexpatient \n\n- Verlust der Spitex Bülach, welcher den Gemeinden gemäss Defizitgarantie in der \n\nLeistungsvereinbarung weiterverrechnet wird (Anteil Bülach: +170) \n\n 340 \n\nTotal der begründeten Abweichung 1272 \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 156 296 159 204 45 29 \n\nPersonalkosten    0 0  \n\nSachkosten 156 296 159 204 45 29 \n\nUmlagen    0 0  \n\nErlös    0 0  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n• Spital Bülach Ist 14'334 14'299 13'019   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 149    \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 401 424 512 499 -13 -2 \n\nPersonalkosten 29 17 40 28 -11 -28 \n\nSachkosten 356 403 465 468 3 1 \n\nUmlagen 16 9 7 8 1 15 \n\nErlös 0 -5 0 -5 -5 10'934 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50 Fr. 2.50   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nAlkoholberatungsstelle \nIst Fr. 5.20 Fr. 5.20 Fr. 4.20   \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung Ist 7 3* 5   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Gesundheitsförderung/Prävention Ist 286 Std. 77 Std. 63 Std.   \n\n* Die zweite Testkaufreihe von November 2022 musste vom Blauen Kreuz wegen Krankheit abgesagt werden. \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nReduktion der Belegung der bestehenden \n\nPflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit \n\nLeistungsvereinbarung durch nicht oder leicht \n\npflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-\n\nStufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien \n\nwie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab \n\nCDR (Clinical Dementia Rating) \n\nVorgabe \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon Besa 0-3 \n\nkeine Neuauf-\n\nnahme von \n\nBesa 0-3 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-3 \n\n  \n\nIst 2 5* 0   \n\n* ein Kurzaufenthalt von 18 Tagen, ein Übertritt von einer anderen Institution, ein Übertritt einer Reha-Klinik, zwei Eintritte zusammen mit \n\nEhepartner. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 8'071 8'759 8'746 9'979 1'233 14 \n\nPersonalkosten 52 53 89 107 18 21 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 150    \n\n \n\nSachkosten 7'996 8'682 8'641 9'853 1'212 14 \n\nUmlagen 24 24 16 19 2 15 \n\nErlös 0 0 0 0 0 43 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 42 * 42* 58*   \n\n• Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall \n\nentsprechend auch mehr Einsätze weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe. Dank der Triage musste auch im Jahr 2023 \n\nkeine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023\n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 886 954 974\n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in\n\nBülach (Total) \nIst 600 628 679\n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit\n\nWohnsitz in Bülach (Total) \nIst 48'288 Std. 57'556 Std. 67'162 Std.\n\n• davon Spitex Bülach Ist 30'024 Std. 29'042 Std. 26'847 Std.\n\n• davon private Spitex und\n\nfreipraktizierende Fachpersonen \nIst 17'553 Std. 26'352 Std. 38'589 Std. \n\n• davon Kispex Ist 590 Std. 2'072 Std. 1'611 Std. \n\n• davon Onko-Spitex Ist 121 Std. 91 Std. 116 Std. \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit\n\nWohnsitz in Bülach (ab Verrechnung \n\nNormdefizit)\n\nIst 286 326 295   \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach \nIst 59'036 57'695 62'290   \n\n• davon Pflegetage Langzeitpflege Ist 58'611 57'138 61'461   \n\n• davon Pflegetage Akut- u. \n\nÜbergangspflege \nIst 268 272 512   \n\n• davon Pflegetage in Tagesbetreuung Ist 157 285 317   \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 151    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nSoziales Frauke Böni \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nSO-01 Familie 2'384 4'064 4'321 4'675 354 8 \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n583 839 822 770 -52 -6 \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton 1'345 2'804 2'965 3'385 419 14 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 457 421 534 521 -14 -3 \n\n        \n\nSO-02 Reissverschluss 1'149 1'004 1'406 1'004 -402 -29 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 1'149 1'004 1'406 1'004 -402 -29 \n\n        \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination 240 -152 95 -272 -367 -388 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination 240 -152 95 -272 -367 -388 \n\n        \n\nSO-04 Soziale Dienste 5'608 5'122 5'953 5'064 -888 -15 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 4'611 4'148 4'737 4'209 -528 -11 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung 420 405 521 366 -155 -30 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 620 602 742 525 -216 -29 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften -43 -33 -46 -35 11 -23 \n\n        \n\nSO-05 Sozialversicherungen 6'785 4'330 4'262 4'596 334 8 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 6'785 4'330 4'262 4'596 334 8 \n\n        \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 260 353 315 318 3 1 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 260 353 315 318 3 1 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 16'426 14'721 16'352 15'386 -966 -6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 152    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n• Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n• Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention \n\n• Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n• Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n• SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\n• SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter  \n\nIm Januar 2023 wurde die neue Berechnungs-Software KISU365 erfolgreich eingeführt. Im August 2023 wurden die aktuellen \n\nAusführungsbestimmungen zur BVO in Kraft gesetzt. Im November 2023 hat der Stadtrat Antrag und Weisung für die neue \n\nBeitragsverordnung an das Parlament überwiesen.  \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\nSeit dem 1. Januar 2022 ist im Kanton Zürich das neue Kinder- und Jugendheimgesetz, kurz KJG, in Kraft. Die Kosten für die ergänzenden \n\nHilfen zur Erziehung nach KJG im Jahr 2022 sind höher ausgefallen als vom Kanton ursprünglich budgetiert (vgl. Abweichungsbegründung). \n\nDie zusätzlichen Kosten der Schlussrechnung 2022 wurden den Gemeinden 2023 in Rechnung gestellt. \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche  \n\nDer Jugendtreff ist weiterhin sehr gut besucht. Mittwochs und freitags befinden sich ca. 40 Besuchende zur selben Zeit im Jugendtreff. \n\nDieser grosse Andrang zeigt einerseits das Bedürfnis nach einem Treffpunkt und stellt anderseits die Jugendarbeit sowie die bestehende \n\nRaumgrösse vor Herausforderungen. Im Prozess zum Legislaturziel «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» kristallisieren \n\nsich zusätzliche Bedürfnisse und Ansprüche der Jugendlichen heraus. Das Konzept und die Massnahmen zum Prozess werden im Juli 2024 \n\nerwartet. Im März 2023 hat die Koordinatorin Frühe Förderung ihre Arbeit zur Umsetzung des Konzepts Frühe Förderung aufgenommen. \n\nAls ersten grossen Task hat sie die erste Sprachstandserfassung der Stadt Bülach vorbereitet, deren Durchführung auf Januar 2024 zu \n\nplanen war.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 153    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter  \n\nWeniger Ausgaben bei den Betreuungsrabatten im Vorschulalter und im Schulalter, \n\nweil das Projekt «Spielgruppensubventionierung» von 2023 auf 2024/2025 (im Rahmen \n\nder Sprachstandserfassung) verschoben worden ist. \n\n98  \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\nDie Kosten für die ergänzenden Hilfen zur Erziehung nach KJG im Jahr 2022 sind höher \n\nausgefallen als vom Kanton ursprünglich budgetiert, was dazu führt, dass sich der \n\nBeitrag der Gemeinden pro Einwohner/in für das Jahr 2022 von den budgetierten 87.5 \n\nFranken auf 101.07 Franken erhöht. Die zusätzlichen Kosten wurden 2023 in Rechnung \n\ngestellt.  \n\n 350 \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\nDie Kosten für den Beitrag an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) sind höher \n\nausgefallen, da Bülach aufgrund des Bevölkerungswachstums einen höheren Anteil an \n\nden Gesamtkosten des Kantons tragen muss.  \n\n 70 \n\nTotal der begründeten Abweichung 322 \n\n \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 583 839 822 770 -52 -6 \n\nPersonalkosten 49 77 99 137 38 39 \n\nSachkosten 516 730 709 611 -98 -14 \n\nUmlagen 18 32 14 22 9 63 \n\nErlös 0 0 0 0 0 66 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 154    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Gesuche Vorschulalter Ist 96 112 96   \n\nAnzahl Gesuche Schulalter Ist 163 134 92   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Vorschulalter Ist 75 % 86 % 88 %   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Schulalter Ist 83 % 88 % 90 %   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Vorschulalter Ist 71 89 80   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Schulalter Ist 134 107 171   \n\nAnzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist 20 18 23   \n\nAnzahl anerkannte Tagesfamilien Ist 1 1 1   \n\nAnzahl Krippen und private Horte mit \n\nLeistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach \nIst 0 0 0   \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'345 2'804 2'965 3'385 419 14 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 1'345 2'804 2'965 3'385 419 14 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten Jugendsekretariat total Ist Fr. 41'422'000 Fr. 41'346'000 Fr. 42'034'00   \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 2.0 % 2.1 % 2.3 %   \n\nFinanzierung der Gesamtkosten       \n\n• Anteil Kanton Ist 60 % 60 % 60 %   \n\n• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter \n\n20jährige Einwohnende berechnet) \nIst 40 % 40 % 40 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 155    \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.   \n\nIst 15 Std. 15 Std. 15 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 457 421 534 521 -14 -3 \n\nPersonalkosten 415 327 447 428 -19 -4 \n\nSachkosten 134 135 192 173 -20 -10 \n\nUmlagen -76 -27 -96 -68 28 -29 \n\nErlös -17 -14 -8 -12 -3 40 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 1'500 Std. 1'500 Std. 1'500 Std.   \n\nIst 1'480 Std. 1'523 Std. 1'908 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 7 Std. 7 Std. 4 Std.   \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 7 9 8   \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 25 44 32   \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 63 45 43   \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 4 0 9   \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs \n      \n\n• Besucherinnen Ist 20 % 22 % 18 %   \n\n• Besucher Ist 80 % 78 % 82 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Organisation, Administration, Projekte Ist 1'196 Std. 1'171 Std. 1'268 Std.   \n\n• Zivildienstleistende Ist 1'492 Std. 1'218 Std. 1'794 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 156    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n• Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n• Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 156 % 146 % 112 %   \n\nIst 128 % 103 % 97 %   \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \n\nVorgabe 25 % 25 % 25 %   \n\nIst 26 % 28 % 26 %   \n\nAnzahl Praktikumsstellen bei Privaten Vorgabe ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5   \n\nIst 12 3 1   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIm Budget 2023 wurde von einem Teilnehmeranstieg aufgrund des Ukrainekrieges ausgegangen. Im 2023 ist dies noch nicht eingetroffen. \n\nAufgrund geringer Teilnehmerzahlen konnten weniger Dienstleistungsaufträge ausgeführt werden. Als Massnahme wurde eine \n\nGruppenleiterstelle momentan nicht neu besetzt.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten aufgrund Stellenvakanzen bzw. nicht besetzter Stellen. 240  \n\nTiefere Personalkosten bei den Teilnehmerlöhnen aufgrund des Ausbleibens des \n\nerwarteten Teilnehmeranstieges. \n255  \n\nTiefere Einnahmen durch Dienstleistungen der Arbeitsbereiche aufgrund der tiefen \n\nTeilnehmerzahlen. \n 88 \n\nTiefere Einnahmen durch externe Gemeinden aufgrund weniger Anmeldungen von \n\nTeilnehmenden als erwartet.  \n 30 \n\nTotal der begründeten Abweichung  -377 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 157    \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'149 1'004 1'406 1'004 -402 -29 \n\nPersonalkosten 1'531 1'287 1'689 1'178 -511 -30 \n\nSachkosten 194 189 205 188 -16 -8 \n\nUmlagen 22 58 57 68 11 20 \n\nErlös -597 -531 -544 -430 114 -21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Dienstleistungen Vorgabe >= 40 % >= 40 % >= 40 %   \n\nBudget 36 % 36 % 41 %   \n\nIst 47 % 52 % 43 %   \n\n \n\nNeues Leistungsziel ab Budget 2024 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 158    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 2 0 0   \n\nAnzahl Teilnehmende ganzer Reissverschluss Ist 134 109 104   \n\nAnzahl Teilnehmende nach Angebot       \n\n• Anzahl Bülcher auf der Warteliste Ist 0 0 0   \n\n• Velostation Ist 18 10 11   \n\n• Dienstleistungen Ist 69 56 43   \n\n• Basisbeschäftigung Ist 26 23 21   \n\n• Nünihüsli Ist 9 10 8   \n\n• Einsatzplätze Ist 12 3 1   \n\n• Bewerbungscoaching Ist 21 8 22   \n\n• Jobcoaching (ausschliesslich) Ist 4 2 10   \n\nPro Vollzeitstelle betreute Personen in den \n\nArbeitsprogrammen \nIst 17 13 13   \n\nRessourcenaufwand für Arbeitsprogramme:       \n\n• Velostation Ist 695 Std. 1'138 Std. 751 Std.   \n\n• Nünihüsli Ist 593 Std. 528 Std. 272 Std.   \n\n• Einsatzplätze Ist 189 Std. 40 Std. 13 Std.   \n\n• Bewerbungscoaching und Jobcoaching Ist 2'565 Std. 2'316 Std. 2'022 Std.   \n\n• Dienstleistungen Ist 5'237 Std. 4'718 Std. 3'782 Std.   \n\n• Basisbeschäftigung Ist 2'078 Std. 1'492 Std. 2'023 Std.   \n\n• Support- und Managementprozesse Ist 3'814 Std. 3'368 Std. 3'626 Std.   \n\nAustrittsgründe       \n\n• Stellenvermittlungen Ist 23 18 18   \n\n• Wegzug Ist 13 3 2   \n\n• Beendigung durch zuweisende Stelle Ist 20 17 12   \n\nNeue Kennzahlen ab Budget 2024 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 159    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern. \n\n• Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDurch die weiterhin hohe Anzahl an Schutz- und Asylsuchenden wurde per 1. Juni 2023 das Aufnahmekontingent von 0.9% auf 1.3% der \n\nEinwohnerzahl erhöht. Aus diesem Grund mussten weitere Unterkünfte angemietet werden, um genügend Plätze zur Verfügung stellen zu \n\nkönnen. Weiter wurden zusätzliche Stellen besetzt und bestehende Mitarbeitende haben ihr Arbeitspensum erhöht, um den Mehraufwand \n\nbewältigen zu können. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 160    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Lohnkosten als budgetiert, da aufgrund der Kontingentserhöhung zusätzliche \n\nAushilfen benötigt wurden. \n 36 \n\nTiefere Sachkosten, da zusätzliche Mieten in den Sachkosten budgetiert worden sind, \n\njedoch in der Rechnung in den Umlagen berücksichtigt wurden. \n156  \n\nTiefere Sachkosten für Asylfürsorge an Klienten.  144  \n\nHöhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen (IAZH) für Personen mit Schutzstatus.  67 \n\nTiefere Sachkosten da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass \n\nder Aufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht \n\nwird. \n\n130  \n\nHöhere Umlagen für Miete und Instandhaltung von Unterkünften die zusätzlich \n\nangemietet werden mussten. \n 333 \n\nHöhere Entlastung der Umlagen durch Rückerstattung von Kosten für \n\nIntegrationsmassnahmen (IAZH) für Personen mit Schutzstatus S. \n188  \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattungen Dritter aufgrund der Fallzunahme (Löhne, \n\nRückerstattungen Krankenkasse, etc.). \n52  \n\nHöhere Erlöse durch Einnahmen für Beherbergung in städtischen Unterkünften von \n\nerwerbstätigen Personen mit Schutzstatus. \n58  \n\nTiefere Erlöse da zum Zeitpunkt der Budgetierung davon ausgegangen wurde, dass der \n\nAufwand aus Leistungsvereinbarungen mit Drittgemeinden erfolgswirksam gebucht \n\nwird. \n\n 147 \n\nTiefere Erlöse aus Rückerstattungen des Kantons für Personen mit Asylfürsorge.  152 \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons für Personen aus dem \n\nResettlementprogramm. \n371  \n\nTotal der begründeten Abweichung -364 \n\n \n\n \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 240 -152 95 -272 -367 -388 \n\nPersonalkosten 532 602 626 654 28 4 \n\nSachkosten 649 1'495 2'478 2'113 -365 -15 \n\nUmlagen 294 253 223 380 157 70 \n\nErlös -1'235 -2'502 -3'234 -3'419 -186 6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 161    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMüliweg \n\nVorgabe 365 365 365   \n\nIst 365 365 365   \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 35 35 35   \n\nIst 27 25 38   \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 39 60 68*   \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe >= 400 >= 400 >= 400   \n\nIst 400 450 480   \n\n*inkl. Personen mit Schutzstatus S \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 110 200* 307*   \n\n• davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 17 144* 216*   \n\n• davon AS Ist 29 26 67   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Müliweg per 31.12. \nIst 141 159 160   \n\n• genutzt durch AS Ist 29 38 65   \n\n• genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 56 107* 87*   \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 102 % 114 %* 126 %*   \n\nMutationen AS       \n\n• Eintritte Ist 2 19 40   \n\n• Austritte Ist 8 12 11   \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n• Eintritte Ist 46 162** 57**   \n\n• Austritte Ist 31 53** 25**   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Administration und Führung Ist 3'906 Std. 4'113 Std. 3'968 Std.   \n\n• Betreuung/Sozialberatung Ist 999 Std. 2'101 Std. 2'637 Std.   \n\n• Unterkünfte Ist 1'656 Std. 1'563 Std. 1'349 Std.   \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement \n\n**inkl. Personen mit Schutzstatus S \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 162    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n• Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach \n\n• Sicherstellung von Notunterkünften \n\n• Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung \n\n• Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des \n\nunterhaltspflichtigen Elternteils \n\n• Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern \n\n• Standardisierte Überprüfung gemäss § 26 und § 27 SHG Kanton Zürich zur Vermeidung von Missbrauch in der Sozialhilfe \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-04.1 Sozialhilfe \n\n• SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n• SO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n• SO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nAufgrund der steigenden Nebenkosten, der bereits erfolgten und weiter zu erwarteten Erhöhungen des Referenzzinssatzes sowie des \n\nangespannten Wohnungsmarktes in Bülach wurden per 01.11.2023 die Mietzinsobergrenzen angehoben. Um besser auf Preisschwankungen \n\nim Nebenkostenbereich reagieren zu können, wurden die Mietzinsobergrenzen neu für die Nettomieten (bisher Bruttomieten) festgelegt. \n\n \n\nIm Rahmen der Umsetzung des neuen EL-Gesetzes endete per 31.12.2023 die Übergangsfrist. Gemäss den aktuellen Erkenntnissen haben \n\ndie nötigen Anpassungen im EL-Bereich nicht zu bedeutend mehr Fällen in der Sozialhilfe geführt. \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\nIm Bereich der Alimentenbevorschussung erfolgten im Jahr 2023 ausserordentlich hohe Rückzahlungen.  \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen   \n\n2023 hat die Stadt Bülach mit dem Kanton für das neue kantonale Integrationsprogramm 2024-2027 (KIP 3) einen neuen Rahmenvertrag \n\nsowie eine neue Leistungsvereinbarung abschliessen können. Somit beteiligt sich der Kanton weitere drei Jahre an den Integrationskosten \n\nder Stadt Bülach. 2023 nahm die Stadt Bülach zudem am Inklusionscheck, einem kantonalen Pilotprojekt zur Umsetzung der UNO-\n\nBehindertenkonvention (UNO-BRK), teil. Daraus resultierte ein Massnahmenplan zur Umsetzung der UNO-BRK in den kommenden Jahren. \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nIm Rahmen der neuen EL-Gesetzgebung wurden sämtliche Mandate auf allfällige Anpassungen in der Finanzierung überprüft. Damit konnte \n\nsichergestellt werden, dass nach Beendigung der Übergangsfrist (31.12.2023) sämtliche Dossiers reibungslos weitergeführt werden können. \n\nEbenfalls wurden im vergangenen Jahr bereits Vorkehrungen für die Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes getroffen. Dieses hat neue \n\nFinanzierungsmöglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 163    \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1 (Sozialhilfe)   \n\nTiefere Personalkosten, da Vakanzen verzögert besetzt werden konnten. 265  \n\nHöhere Sachkosten für Dienstleistungen Dritter u.a. zur Überbrückung von Vakanzen, \n\nEinführung neuer Mitarbeitenden, die methodische Begleitung zur Abwicklung der \n\nRückforderung zur Versorgertaxe. \n\n 700 \n\nTiefere Sachkosten für gesetzliche wirtschaftliche Hilfe (-416), \n\nNichterwerbstätigenbeiträge (-15) und für Integration (-70). \n501  \n\nHöhere Erlöse infolge subsidiärer Ansprüche (Sozialversicherungen, Unterhaltsbeiträge \n\netc.) (-300) und zusätzliche Integrationsbeiträge für Personen mit Status S (-310).  \n610  \n\nHöhere Umlagen der Integrationspauschale für Personen mit Schutzstatus S an Bereich \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination.  \n 200 \n\n   \n\nSO-04.2 (Gesetzliche Beiträge Sozialberatung)   \n\nTiefere Sachkosten im Bereich der Alimentenbevorschussung (-71) und weniger \n\nAusgaben für Krankenversicherungsprämien für Sozialhilfebeziehende (-308). \n379  \n\nHöhere Erlöse für Rückerstattungen von Alimentenbevorschussungen. 107  \n\nTiefere Erlöse für Übernahme der Krankenkassenprämien durch den Kanton.   310 \n\n   \n\nSO-04.3 (Soziale Dienstleistungen)   \n\nHöhere Erlöse Mandatsentschädigungen für vormundschaftliche Massnahmen \n\n(gestundeter Betrag konnte in Rechnung gestellt werden). \n106  \n\nTiefere Sachkosten aufgrund tieferer Ausgaben in der Integration, Aktivitäten im \n\nRahmen der Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse sowie Wegfall des Beitrags an \n\nKanton für unbegleitete minderjährige Asylsuchende. \n\n66  \n\n   \n\nSO-04.4 (Berufsbeistandschaften)   \n\nTiefere Lohnkosten aufgrund von Vakanzen. 95  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund von Dienstleistungen Dritter aufgrund Vakanzen.  230 \n\nHöhere Kostenbeteiligung der Stadt Bülach aufgrund gestiegener Mandatszahl.  129 \n\nHöhere direkte Erlöse aus Mandatsentschädigungen. 87  \n\nHöhere Erlöse aus den Beiträgen der Anschlussgemeinden aufgrund gestiegener \n\nMandatszahl (inkl. höherer Kostenbeteiligung Bülach 129). \n149  \n\nTotal der begründeten Abweichung -796 \n\n \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 13 17 10   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 21 21 13   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 164    \n\n \n\nSaldo 4'611 4'148 4'737 4'209 -528 -11 \n\nPersonalkosten 884 948 1'094 808 -287 -26 \n\nSachkosten 7'921 6'897 7'454 7'625 171 2 \n\nUmlagen 284 396 376 576 200 53 \n\nErlös -4'479 -4'094 -4'188 -4'800 -612 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 75 75 75   \n\nIst 74 77 70   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 3'088'371 Fr. 2'840'812 Fr. 2'352'449   \n\nNettoaufwand Heimplatzierungen Ist Fr. 1'041'351 Fr. 272'471 Fr. 57'364   \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 139 Fr. 120 Fr. 98   \n\nAnzahl Neugesuche (Fälle) Ist 248 281 162   \n\nAnzahl Neuaufnahmen (Fälle) Ist 150 89 87   \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle Ist 109 98 91   \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 444 384 357   \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 754 677 616   \n\nAnzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle Ist 0 0 1   \n\n• davon revidiert oder eingestellt Ist 0 0 1   \n\nAnzahl Rekurse Ist 3 1 2   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 1 0 0   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Sozialhilfe Ist 13'003 Std. 13'342 Std. 9'821 Std.   \n\n \n\n \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 420 405 521 366 -155 -30 \n\nPersonalkosten 1 4 4 11 8 224 \n\nSachkosten 1'351 1'399 1'652 1'283 -369 -22 \n\nUmlagen 0 1 1 3 3 348 \n\nErlös -932 -999 -1'135 -932 203 -18 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 165    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 79 64 85   \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 434'995 Fr. 412'486 Fr. 352'110   \n\n \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 620 602 742 525 -216 -29 \n\nPersonalkosten 113 120 146 145 -1 -1 \n\nSachkosten 517 480 555 483 -71 -13 \n\nUmlagen 141 161 192 159 -33 -17 \n\nErlös -151 -159 -151 -262 -111 74 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums \n\nist gewährleistet \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe 183 183 183   \n\nIst 269 210 261   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl betreute Personen:       \n\n• Pigna Ist 32 36 34   \n\n• Stiftung Wisli Ist 13 19 22   \n\n• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 64 76 59   \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 42 % 49 % 46 %   \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 166    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -43 -33 -46 -35 11 -23 \n\nPersonalkosten 1'455 1'636 1'911 1'822 -89 -5 \n\nSachkosten 964 804 736 1'093 357 49 \n\nUmlagen 107 99 128 108 -20 -16 \n\nErlös -2'569 -2'572 -2'821 -3'059 -238 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75   \n\nIst 74 78 75   \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 442 477 532   \n\n• davon Beistandschaften Ist 439 472 527   \n\n• davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 3 5 5   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 34 49 46   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 1 0 4   \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 65 82 101   \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 2 2 4   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 9'821 Std. 10'972 Std. 11'763 Std.   \n\n• Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 9'100 Std. 10'890 Std. 11'440 Std.   \n\n• Managementprozesse (Leitung) Ist 1'275 Std. 1'360 Std. 1'380 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 167    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n• Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n• Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n• Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 112 % 110 % 110 %   \n\nIst 101 % 101 % 86 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Renten aus der 1. Säule wurden der Teuerung angepasst. Die Mietzins-Limiten wurden ebenfalls per 1. Januar 2023 erhöht.  \n\n \n\nWie angenommen wurden nur sehr wenige Gesuche für Überbrückungsleistungen für ausgesteuerte ältere Arbeitslose (ÜL) eingereicht, \n\nwovon nur eines gutgeheissen wurde.  \n\n \n\nDie Revision durch das kantonale Sozialamt erfolgte im Jahr 2023. Es wurde wenig beanstandet und somit resultierte ein positiver \n\nRevisionsbericht.  \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Sachkosten bei Dienstleistung Dritter (55) aufgrund von zwei \n\nMutterschaftsvertretungen  \n 55 \n\nTiefere Sachkosten in der EL KK AHV* (74) und EL KK IV* (31). 105  \n\nHöhere Sachkosten bei der EL AHV* (860), EL IV* (242), BH* (47) und ÜL* (55).  1’204 \n\nHöhere Erlöse: Über alle Leistungsgruppen (EL AHV*, EL IV* und BH/ZS*) wurden \n\ninsgesamt mehr Rückforderungen gestellt (+370). Aufgrund der höheren Leistungen \n\n(Sachkosten) erhöhte sich der Staatsbeitrag über alle Leistungsgruppen inkl. ÜL* (+529). \n\nDie Einnahmen aus den Fallpauschalen waren tiefer als budgetiert, da die \n\nangenommene Fallzunahme nicht eintrat (-91). \n\n808  \n\nTotal der begründeten Abweichung 346 \n\n*Ergänzungsleistungen IV (EL IV), Ergänzungsleistungen AHV (EL AHV), Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten AHV \n\n(EL KK AHV), Ergänzungsleistungen Krankheits- und Behinderungskosten IV (EL KK IV), Beihilfe/Zuschüsse (BH/ZS), Überbrückungsleistungen \n\nfür ältere Arbeitslose (ÜL) \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 168    \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'785 4'330 4'262 4'596 334 8 \n\nPersonalkosten 981 977 973 946 -27 -3 \n\nSachkosten 12'598 12'760 12'912 14'093 1'181 9 \n\nUmlagen 46 51 55 53 -2 -4 \n\nErlös -6'840 -9'459 -9'678 -10'495 -817 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 180 180 180   \n\nIst 162 172 172   \n\n• Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe <= 10 % keine Revision <= 10 %   \n\nIst 6.9% keine Revision 3%   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nZusatzleistungen       \n\n• Anzahl Neugesuche Ist 234 258 255   \n\n• Anzahl Neuaufnahmen Ist 124 152 126   \n\n• Anzahl Abweisungen Ist 75 67 82   \n\n• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 281 241 249   \n\n• Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 35 39 47   \n\n• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 1'180 1'187 1'199   \n\n• davon Anteil IV-Fälle Ist 41 % 42 % 41%   \n\n• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 15'718 Fr. 16'216 Fr. 17'194   \n\n• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 19'249 Fr. 17'916 Fr. 18'804   \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n• Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 1'141 % 1'060 % 1'002 %   \n\n• Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 34 Std. 36 Std. 42 Std.   \n\no Zusatzleistungen Ist 13'136 Std. 13'350 Std. 13'085 Std.   \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 169    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n• Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEs fällt auf, dass der Bestand an Personen mit Massnahmen stark gestiegen ist. Waren Ende 2022 961 Personen von einer Massnahme \n\nbetroffen, sind es Ende 2023 1'061, was einer Zunahme von 10,4% entspricht. Gründe dafür sind ein Zuwachs der Bevölkerung im \n\nZuständigkeitsgebiet der KESB, die demografische Entwicklung (mehr Altersbeistandschaften aufgrund höheren Anteils der älteren \n\nBevölkerung an der Gesamtbevölkerung sowie höhere Lebenserwartung) sowie die Notwendigkeit, vermehrter Massnahmen in \n\nNachtrennungskonflikten im Kindesschutz. Trotz des Fachkräftemangels konnten die personellen Ressourcen im Jahresdurchschnitt auf \n\nhohem Niveau ausgeschöpft werden. Per Ende 2023 waren alle Stellen besetzt.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Personalkosten aufgrund Mutterschaftsvertretungen, Auszahlungen von \n\nMehrstunden und Entschädigungen für Mandatsführende. \n 110 \n\nHöhere Sachkosten aufgrund: \n\n- Dienstleistungen Dritter: vermehrte Gutachten (+140), Überbrückung von \n\nVakanzen (+30) \n\n- Kostenanteil Stadt Bülach (+236). \n\n 406 \n\nHöhere Erlöse für Kostenanteil Anschlussgemeinden (+164), Anteil Stadt Bülach \n\n(+236), Gebührenerträge (+90) und Gebührenerhebung an Anschlussgemeinden (+12). \n502  \n\nTotal der begründeten Abweichung 14 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 170    \n\n \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 260 353 315 318 3 1 \n\nPersonalkosten 2'571 2'965 2'981 3'110 129 4 \n\nSachkosten 1'824 1'909 1'691 2'090 400 24 \n\nUmlagen 186 220 232 185 -47 -20 \n\nErlös -4'321 -4'741 -4'589 -5'067 -478 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 171    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Rekurse Ist 25 32 31   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 1 2 5   \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 920 961 1'061   \n\n• davon Erwachsene Ist 612 641 684   \n\n• davon Minderjährige Ist 308 320 377   \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 130 170 251   \n\n• davon Erwachsene Ist 72 93 106   \n\n• davon Minderjährige Ist 58 77 145   \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 125 129 151   \n\n• davon Erwachsene Ist 62 64 63   \n\n• davon Minderjährige Ist 63 65 88   \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 208 208 210   \n\n• davon private Personen Ist 175 169 164   \n\n• davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 16 20 23   \n\n• davon Berufsbeistände/innen Ist 17 19 23   \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 182 182 176   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 715 771 832   \n\n• davon Erwachsene Ist 335 378 396   \n\n• davon Minderjährige Ist 380 393 436   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 1'963 2'265 2'316   \n\n• davon Erwachsene Ist 1'085 1'199 1'102   \n\n• davon Minderjährige Ist 878 1'066 1'214   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 1'912 2'209 2'255   \n\n• davon Erwachsene Ist 1'080 1'156 1'084   \n\n• davon Minderjährige Ist 832 1'053 1'171   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• KESB Ist 30'643 Std. 32'695 Std. 36'481 Std.   \n\n• Anzahl Stellenprozente gem. Methodik \n\nVogel (Mittelwert) per 31.12. des \n\nBerichtsjahrs \n\nIst \nVom Stadtrat \n\naufgehoben \n\nVom Stadtrat \n\naufgehoben \n\nVom Stadtrat \n\naufgehoben \n  \n\n• Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'520 % 1'820 % 1'900 %   \n\n• Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'520 % 1'520 % 1'900 %   \n\nKennzahlen gemäss Angaben an die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 172    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nStadtreinigung \n\nDas Team Stadtreinigung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen, die tägliche Leerung der städtischen Abfallbehälter, die Reinigung der öffentlichen \n\nStrassen und Plätze sind Aufgaben der Stadtreinigung.   \n\n \n\nForstbetrieb \n\nGrundaufgabe des Forstbetriebs sind die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit und das Bereitstellen eines naturnahen, \n\nattraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten \n\nGrünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen \n\nBedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit \n\nden Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss der kantonalen \n\nAWEL-Richtlinie „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden seine Dienstleistungen als \n\nSpezialarbeiten im Wald und bei Grünanlagen an. Er führt Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in \n\nBülach durch. \n\n \n\nFriedhof \n\nIm Auftrag des Friedhofzweckverbands Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\n \n\nVerkehr (ab 2024 bei Planung und Bau) \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb des SBB-Bahnhofs Bülach und der Station Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit \n\ndem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) geregelt. Im Bereich Tiefbau werden die Massnahmen für einen sicheren und hindernisfreien Betrieb \n\nder Bushaltestellen samt Komforteinrichtungen (Buswartehäuschen, Sitzgelegenheiten usw.) an den Strassen organisiert, soweit nicht der \n\nKanton Zürich (Tiefbauamt) und der Betreiber (Postauto AG) dafür zuständig sind. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze. Es werden Instandhaltungsarbeiten an \n\nStrassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen durchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strasseneinläufe, die Reinigung von Unterführungen, Treppen \n\nund Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Laubaufsammeln, Mähen und Abranden entlang der Strassen und die \n\nBewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu \n\ngehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband \n\nGrundwassergewinnung Stadtforen (GWS). Die Versorgung erfolgt über Reservoire und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des \n\nBrandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Gemeinden Bachenbülach, Winkel, Embrach, \n\nEglisau, Rorbas, Höri und Hochfelden bestehen Verträge über die Lieferung bzw. Abgabe von Wasser. Der Vertrag mit Glattfelden wurde im \n\nJahr 2023 abgeschlossen. \n\n \n\nAbwasserentsorgung \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Hochfelden, Höri, Bachenbülach und Winkel \n\nliefern ihre Abwässer ebenfalls in diese ARA. Hierfür bestehen ein umfangreiches Abwasserleitungsnetz und mehrere Sonderbauwerke, wie \n\nz.B. Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke und Druckleitungen. \n\nDer anfallende Klärschlamm wird in der ARA entwässert. Zusätzlich liefern die Gemeinden Eglisau und Stadel sowie der Zweckverband \n\nAbwasserverbund Embrachertal ihren Klärschlamm zur ARA Furt. \n\n \n\nTiefbau \n\nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtplanung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 173    \n\n \n\nnachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) \n\nregelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. \n\nEbenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Umsetzung von Quartierplänen. Die Verfahrensabwicklung ist neu in der Abteilung Planung und \n\nBau. \n\n \n\nDas Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch den patentierten Geometer betreut wird. \n\n \n\nHöri \n\nAufgrund des am 21. Juni 2022 von der Gemeindeversammlung Höri genehmigten Anschlussvertrags mit der Stadt Bülach übernahm die \n\nAbteilung Umwelt und Infrastruktur per 1. Januar 2023 die Planungs- und Ausführungsleistungen für Tiefbau- und Werkprojekte \n\n(Strassenbau und Leitungsbauten). \n\n \n\nBemerkung \n\nEs wird mit der Budgetierung für 2024 beabsichtigt, dass die Produktgruppen VE-01 (Verkehr) und ein Teil von WE-05.1 \n\n(Quartierplanverfahren) zum Ressort Planung und Bau wechseln. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Ein Recycling-Center ist in Betrieb. \n\n• Bülach verfügt über Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 174    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n41 50 -29 -96 -67 236 \n\n AB-01 Entsorgung -66 -83 22 62 40 181 \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -26 -33 -6 -33 -27 426 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 933 846 1'235 1'124 -111 -9 \n\n LF-02 Friedhof 553 577 598 535 -63 -11 \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'486 1'422 1'833 1'659 -174 -9 \n\n \n\nVerkehr (ab 2024 P+B) VE-01 Öffentlicher Verkehr 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr (ab 2024 P+B) 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n536 218 -212 946 1'159 -546 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n2'099 2'191 1'833 1'791 -42 -2 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n910 626 215 143 -72 -34 \n\n WE-03 Wasserversorgung -433 -215 -217 -1'175 -958 443 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-104 -4 429 228 -200 -47 \n\n WE-05 Tiefbau 447 467 533 442 -91 -17 \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 3'455 3'284 2'582 2'376 -206 -8 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts  \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n7'184 6'900 6'855 6'226 -630 -9 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 175    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE \n\n2023/BU \n\n2023 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung und Stab 100 100 100 180* +80 \n\nUmwelt 1‘325 1’338 1'338 1’500** +162 \n\nInfrastruktur 1‘854 1’804 1'874 1’837 -37 \n\nTiefbau 278 363 385 365 -20 \n\nTotal Ressort Umwelt und Infrastruktur 3‘557 3’605 3'697 3’882 +185    \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Gem. SRB Nr. 279 vom 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat die Führungsunterstützung der Abteilung Umwelt und \n\nInfrastruktur von 80 Stellenprozenten. Diese war im Jahr 2023 noch nicht budgetiert. \n\n** Gem. SRB Nr. 279 vom 12. Juli 2023 genehmigte der Stadtrat für den Bereich Umwelt im Jahr 2023 zusätzlich 172 \n\nStellenprozente. Diese waren im Jahr 2023 noch nicht budgetiert. \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 176    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 41 50 -29 -96 -67 236 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 41 50 -29 -96 -67 236 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -66 -83 22 62 40 181 \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, \n\nGewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, \n\nPapierkörbe und Littering) \n\n-41 -60 29 96 67 236 \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung -26 -22 -6 -33 -27 426 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -26 -33 -6 -33 -27 426 \n\n \n\nHinweis: Bei der Produktgruppe AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung  handelt es sich um eine finanztechnische Abgrenzung. \n\nDarüber muss nicht beschlossen werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 177    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n• AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n \n\nHinweis \n\nDie Entsorgung ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. Darüber muss nicht beschlossen \n\nwerden.. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 41 50 -29 -96 -67 236 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 41 50     \n\nUmlagen       \n\nErlös   -29 -96 -67 236 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 178    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n• Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n• Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n• Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (RTS) \n\n• Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA) \n\n• Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (RTS) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n• AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBis Ende August war der Teamleiter Grünraum für die Entsorgung verantwortlich. Für die Entsorgung wurden insgesamt 193 Stellenprozente \n\neingesetzt. Das Sekretariat wurde bis Ende Juni mit 68 Stellenprozenten betrieben. Zwei Mitarbeitende über insgesamt 125 Stellenprozente \n\nsorgten an sechs Tagen die Woche, für die Sauberkeit der dezentralen Sammelstellen und waren für die Leerung der öffentlichen \n\nAbfallbehälter zuständig. Im August wurde das Team der Stadtreinigung um 30 Stellenprozente erhöht. Ab September startete die \n\nReorganisation im Segment der Entsorgung. Dieser Teilbereich heisst neu «Stadtreinigung». Die Sekretariatsstelle wird seit September durch \n\neine Teamleiterstelle mit 100 Stellenprozenten geführt. \n\n \n\nMitte Juni startete die Submission im offenen Verfahren im Staatsvertragsbereich für die Abfuhr von Kehricht, Grüngut und Karton. Drei \n\nAnbieter reichten vier Angebote ein. Der Zugschlag ging an die Firma Obrist Transport und Recycling AG in Neuenhof. Sämtliche \n\nVorbereitungen für den reibungslosen Übergang der Abfuhr der Siedlungsabfälle wurden geplant und organisiert. \n\n \n\nIm September wurde die dezentrale Sammelstelle Stadtweiher ersetzt, da diese in die Jahre gekommen war und Defekte aufwies. Seit \n\nAnfang Oktober ist die dezentrale Sammelstelle in Betrieb. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bülach können nun die \n\ngesammelten Altkleider in einem Unterflurcontainer entsorgen. Das ist in Bülach einzigartig. Bislang war das Entsorgen von Altkleidern nur \n\nin einem Oberflurbehältnis möglich. \n\n \n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 179    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert    \n\nLohnkosten & AG-Beiträge Steigerung aufgrund der Organisationsentwicklung 2023  56 \n\nSachkosten: Mehrkosten diverse Abfuhren  30 \n\nSachkosten: Anschaffung Glutton Sauger Budget 2022 – Lieferung erst 2023  23 \n\nErlös: Mehreinnahmen Kehrichtgebühren 51  \n\nTotal der begründeten Abweichung 58 \n\n \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich  entsorgen Vorgabe 2 2 2   \n\nIst 2 2 2   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -41 -60 29 96 67 236 \n\nPersonalkosten 152 165 167 211 43 26 \n\nSachkosten 2'058 2'047 2'196 2'271 75 3 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'251 -2'273 -2'334 -2'386 -51 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n• Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94   \n\nIst 94 94 94   \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n• Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 2 2   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 180    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 4'655 4'432 4’391   \n\nTonnagen Glas Ist 737 628 591   \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'158 1'081 979   \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 124 126 114   \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 7 8   \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'874'185 Fr. 1'924'141 Fr. 1'828’202   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Entsorgung gebührenfinanziert Ist 3'822 Std. 3'929 Std. 4’816 Std.   \n\n \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\n(Sammeldienst REKAS) \n\nVorgabe >=100 % >=100 % >=100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -26 -22 -6 -33 -27 426 \n\nPersonalkosten 8 8 9 10 1 9 \n\nSachkosten 234 241 266 247 -20 -7 \n\nUmlagen 25 28 25 18 -7 -26 \n\nErlös -293 -300 -306 -308 -2 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n• Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 209 224 243   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Hundeversäuberung Ist 736 Std. 870 Std. 673 Std.   \n\n• Kadaverentsorgung Ist 83 Std. 125 Std. 61 Std.   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 181    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 933 846 1'235 1'124 -111 -9 \n\nLF-01.1 Wald 357 318 554 212 -342 -62 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 715 727 837 1'025 188 22 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -6 -22 18 14 -4 -24 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -133 -177 -175 -127 48 -27 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 553 577 598 535 -63 -11 \n\nLF-02.1 Friedhof 553 577 598 535 -63 -11 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'486 1'422 1'833 1'659 -174 -9 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 182    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n• Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit \n\n• Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n• Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n• Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n• Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LF-01.1 Wald \n\n• LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n• LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n• LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\nDie Rodung entlang der Schaffhauserstrasse wurde diesen Winter für den Kanton durchgeführt. Die zweite Etappe folgt im Winter 2025. \n\nIm Herbst wurde nach neun Jahren erneut das traditionelle Schülerpflanzprojekt mit der Primarschule Bülach durchgeführt. Rund 2 500 \n\nKinder haben mehr als 6 000 Bäume gepflanzt. Die Heizung in der Glasi funktionierte einwandfrei. Der Absatz von Energieholz konnte \n\nsignifikant gesteigert werden. Die Holzpreise im ersten Quartal waren ebenfalls positiv. Die Energieholzlieferung an das Spital Bülach wurde \n\ndurch einen neuen Vertrag um weitere 10 Jahre gesichert. Die Lieferkonditionen wurden überprüft und angepasst. \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landwirtschaft \n\nKommunales Schutzreglement \n\nDie Bewirtschaftungsverträge mit Landbesitzern und Landwirten konnten teilweise unterzeichnet werden. Etwa die Hälfte der Verträge ist \n\nnoch nicht unterzeichnet, da es Nachverhandlungen mit einigen Landwirten bedarf. \n\n \n\nLeitlinie Biodiversität  \n\nUm das Legislaturziel «Bülach verfügt über Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität» zu erreichen, wurde mit der Projektarbeit \n\nzur Erstellung der Leitlinie begonnen. Dafür wurden zwei externe Partner hinzugezogen. Biodiversitätsförderung wird als wesentlicher \n\nBeitrag für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung betrachtet. Die Leitlinie soll im vierten Quartal 2024 vom Stadtrat verabschiedet werden. \n\n \n\nWaldrandpark Dachslenberg \n\nIm Rahmen des Grün- und Freiraumkonzepts wurde der Waldspielplatz Dachslenberg aufgewertet. Die Umsetzungsmassnahmen des Grün- \n\nund Freiraumkonzepts liegen im Zeitplan. \n\n \n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 183    \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01.1 Wald   \n\nPersonalkosten: Forstkulturen aufgrund Schülerpflanzprojekt   55 \n\nPersonalkosten: Holzernte aufgrund geringer Inanspruchnahme von Dienstleistungen \n\nDritter \n 20 \n\nPersonalkosten: Wald allgemein aufgrund Verhandlungen Rodung HLS  24 \n\nSachkosten: Dienstleistung Dritter aufgrund Rodung HLS Hardwald  85  \n\nSachkosten: Dienstleistung Dritter Hackschnitzel Produktion aufgrund gestiegener \n\nNachfrage \n 132 \n\nMehrerlös: Stammholz aufgrund Rodung HLS Hardwald 65  \n\nMehrerlös: Hackschnitzel aufgrund gestiegener Nachfrage 285  \n\nMindererlös: Brennholz aufgrund gesunkener Nachfrage  17 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landwirtschaft   \n\nPersonalkosten: Stadtweiher aufgrund Anstellung Tierbetreuung im Stundenlohn  29 \n\nPersonalkosten: Mehrkosten Naturschutz aufgrund Leitlinie Biodiversität  27 \n\nPersonalkosten: Mehrkosten Landwirtschaft aufgrund neuer Verträge für das \n\nKommunale Schutzinventar  \n 26 \n\nSachkosten: Mehrkosten aufgrund Beratungen Leitlinie Biodiversität  56 \n\nSachkosten: Mehrkosten Spielplatz-Renovation Dachslenberg  15 \n\nSachkosten: Mehrkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial aufgrund gestiegener Kosten  33 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden   \n\nMindererlös: Friedhof Bülach aufgrund weniger Aufträge  37 \n\nTotal der begründeten Abweichungen 3 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe <= 1 <=1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 357 318 554 212 -342 -62 \n\nPersonalkosten 417 417 461 539 77 17 \n\nSachkosten 638 700 824 806 -18 -2 \n\nUmlagen -119 -106 -115 -137 -22 19 \n\nErlös -579 -693 -616 -996 -380 62 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'000 4'000 4'000   \n\nIst 2'964 3'802 3’367   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 184    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534 534   \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 44 77 68   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Waldpflege Ist 5'179 Std. 5'108 Std. 5’907 Std.   \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 715 727 837 1'025 188 22 \n\nPersonalkosten 287 343 309 438 129 42 \n\nSachkosten 447 432 552 630 78 14 \n\nUmlagen 30 30 24 40 15 63 \n\nErlös -50 -78 -48 -82 -34 70 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen Vorgabe <= 1 <=1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5 5   \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11 11   \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 157 158 162   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtweiher Ist 257 Std. 253 Std. 291 Std.   \n\n• Lindenhof Ist 137 Std. 194 Std. 202 Std.   \n\n• Spielplätze, Familiengärten Ist 354 Std. 373 Std. 587 Std.   \n\n• Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 2'950 Std. 4'181 Std. 3’152 Std.   \n\n• Naturschutz Ist 151 Std. 213 Std. 508 Std.   \n\n• Landwirtschaft Ist 65 Std. 124 Std. 451 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 185    \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85 % 85 % 85 %   \n\nBudget 78 % 81 % 79 %   \n\nIst 87 % 95 % 77 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -6 -22 18 14 -4 -24 \n\nPersonalkosten 127 108 116 59 -57 -49 \n\nSachkosten 97 83 100 72 -28 -28 \n\nUmlagen -166 -131 -161 -109 53 -33 \n\nErlös -64 -82 -37 -9 28 -77 \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <=1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für interne Kunden Ist 1'973 Std. 1'724 Std. 789 Std.   \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 105 % >= 105 % >= 105 %   \n\nBudget 112 % 110 % 103 %   \n\nIst 99 % 102 % 97 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -133 -177 -175 -127 48 -27 \n\nPersonalkosten 485 511 517 488 -29 -6 \n\nSachkosten 356 363 375 399 25 7 \n\nUmlagen 7 14 12 15 3 27 \n\nErlös -981 -1'065 -1'078 -1'029 49 -5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 186    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <=1 <= 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für externe Kunden Ist 7'526 Std. 8'141 Std. 6’545 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 187    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n• LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAm Haupteingang des Friedhofs wurde das Terminal für die Grabsuche erneuert und benutzerfreundlicher gestaltet.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-02.1 Minderkosten: Entschädigung an Friedhof Zweckverband 63  \n\nTotal der begründeten Abweichung -63 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 553 577 598 535 -63 -11 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 553 577 598 535 -63 -11 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 188    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5 5   \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1 1   \n\nKostenanteil von Bülach Ist 61 % 61 % 61 %   \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 189    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nVerkehr (ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n(ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 190    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n• Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n• VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33 33   \n\nIst 33 33 33   \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 6 6   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n(ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 191    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAb 2024 bei Planung und Bau \n\n \n\nBushaltestellen Bülach Nord \n\nEs ist vorgesehen, dass die Buslinie 501 künftig die beiden bereits erstellten Bushaltestellen an der Schaffhauserstrasse auf Höhe Glasi & \n\nGuss bedient. Dafür wird die Buslinie 501 künftig nicht mehr via Solistrasse, sondern via Fangletenstrasse an die Schaffhauserstrasse \n\nanknüpfen. Zur Nutzung von Synergien wurden die beiden Haltestellen bereits frühzeitig im Zuge der Sanierung und Umgestaltung der \n\nSchaffhauserstrasse (Abschnitt Fangletenstrasse bis Glashüttenstrasse) erstellt. Damit die Linienumlegung vollzogen werden kann, sind \n\njedoch weitere Infrastrukturmassnahmen notwendig. \n\nDie Haltestellen «Soliboden» müssen von der Solistrasse an die Fangletenstrasse verlegt werden. Diese neuen Haltestellen an der \n\nFangletenstrasse befinden sich derzeit im Bau. Der Abschluss dies Bauarbeiten ist voraussichtlich im 2. Quartal 2024. Zudem muss Ersatz \n\nfür die Haltestelle «Bahnhof Ost» in der Solistrasse gefunden werden, da an dieser der Umstieg der Fahrgäste auf die S-Bahn sichergestellt \n\nwerden muss. Der Kanton wird voraussichtlich im Sommer 2024 eine provisorische Haltestelle an der Schaffhauserstrasse errichten, welche \n\ndie Zeit bis zur definitiven Umgestaltung der Schaffhauserstrasse überbrückt. Die Umstellung der Buslinie 501 kann anschliessend per \n\nFahrplanwechsel im Dezember 2024 vollzogen werden. \n\n \n\nBushof Mitte \n\nDas Stadtparlament hat im März den Kredit für die Projektierung des Neubaus beschlossen. Im April starteten die Arbeiten für das \n\nVorprojekt. Wie sich bei der Prüfung der Umsteigebeziehungen zeigte, bietet eine zusätzliche Überdachung einen hohen Zusatznutzen. Der \n\nStadtrat hat sich deshalb für diese Projektänderung entschieden. Die Kosten für den Neubau des Bushofs lassen sich erst grob schätzen \n\nund werden vermutlich 13 bis 19 Mio. Franken betragen. Es kann damit gerechnet werden, dass bis zu einem Drittel der Kosten durch \n\nBeiträge Dritter gedeckt werden können. \n\n \n\nBehindertengerechte Sanierung der Bushaltestelle Sonnenhof West \n\nDas sich im Bau befindende Hochbauvorhaben «Neubau Raiffeisenbank» an der Bahnhofstrasse tangiert die Haltestelle Sonnenhof West \n\nsamt Buswarteunterstand. Mit der Realisierung des Hochbauvorhabens ist eine Neugestaltung der Bushaltestelle West vorgesehen., Diese \n\nwird voraussichtlich in Abstimmung mit dem «Neubau Raiffeisenbank» im Jahr 2024 umgesetzt. Die Planung einer behindertengerechten \n\nHaltestelle als Fahrbahnhaltestelle mit vergrössertem Wartebereich wurde Mitte 2022 mit der Erarbeitung des Vorprojektes zur Mitwirkung \n\nder Bevölkerung ausgelöst. Die Realisierung ist, zeitlich abgestimmt auf das Hochbauvorhaben, voraussichtlich im Jahr 2024 vorgesehen. \n\n \n\nGemeindebeiträge für ZVV und Bahninfrastrukturfonds \n\nDie effektiven Beiträge an den ZVV für das Jahr 2023 fielen tiefer aus als budgetiert. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr   \n\nTiefere Sachkosten, aufgrund weniger Beiträge an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) 217  \n\nTotal der begründeten Abweichung -217 \n\n \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'268 2'226 2'447 2'224 -223 -9 \n\nPersonalkosten 70 71 95 89 -6 -6 \n\nSachkosten 2'233 2'191 2'397 2'174 -223 -9 \n\nUmlagen -23 -24 -25 -24 1 -4 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n(ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 192    \n\n \n\nErlös -13 -12 -21 -16 5 -24 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <= 10 <= 10 <=10   \n\nIst 0 0 1   \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe <= 5 <= 5 <=5   \n\nIst 0 1 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 193    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2021 \n\nRE \n\n2022 \n\nBU \n\n2023 \n\nRE \n\n2023 \n\nAbw. RE 2023/BU \n\n2023 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 536 218 -212 946 1'159 -546 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 433 215 217 1'175 958 443 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n104 4 -429 -228 200 -47 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 2'099 2'191 1'833 1'791 -42 -2 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 2'099 2'191 1'833 1'791 -42 -2 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 910 626 215 143 -72 -34 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'418 1'285 977 883 -94 -10 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -508 -659 -762 -740 22 -3 \n\n0        \n\nWE-03 Wasserversorgung -433 -215 -217 -1'175 -958 443 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -818 -511 -625 -1'600 -975 156 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 385 296 408 426 17 4 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -104 -4 429 228 -200 -47 \n\nWE-04.1 Kläranlage 2'840 2'966 3'132 3'162 29 1 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -2'943 -2'970 -2'704 -2'933 -230 9 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 447 467 533 442 -91 -17 \n\nWE-05.1 Tiefbau 388 416 484 412 -72 -15 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 59 51 49 29 -20 -40 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 3'455 3'284 2'582 2'376 -206 -8 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 194    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n• WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz. \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 433 215 217 1'175 958 443 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 433 215 217 1'175 958 443 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 195    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 104 4 -429 -228 200 -47 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'943 2'970 2'704 2'933 230 9 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'840 -2'966 -3'132 -3'162 -29 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 196    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• bauliche Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n• Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n• Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n• Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser- und Abwasserleitungen. Nach dem Werkleitungsbau wurden \n\nfolgende Strassen teilweise oder vollständig instandgesetzt: \n\n• Begegnungszone Altstadt, Verkehr \n\n• Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse) Sanierung \n\n• Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung \n\n• Grampenweg 1. + 2. Etappe Kasernen- bis Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung \n\n• Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung \n\n• Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung \n\n• John- Brunner- Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung \n\n• Solistrasse, Fangleten- Soligänterstrasse, Ausbau \n\n• Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51 \n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 197    \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 781'580 Fr. 1'049'346 Fr. 1'049'346   \n\n• Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe Fr. 2'606'222 Fr. 3'300'992 Fr. 3'351'831   \n\nIst Fr. 4'143'234 Fr. 3'359'815 Fr. 3'065'498   \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 1'985'000 Fr. 1'293'000 Fr. 1'250'000   \n\nIst Fr. 2'112'347 Fr. 1'168'676 Fr. 1'274'455   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'099 2'191 1'833 1'791 -42 -2 \n\nPersonalkosten 194 327 289 250 -39 -14 \n\nSachkosten 1'927 1'884 1'816 1'771 -46 -3 \n\nUmlagen 14 27 13 22 10 77 \n\nErlös -36 -47 -284 -252 33 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n• Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 2'015'817 Fr. 1'845'386 Fr. 1'714'154   \n\nIst Fr. 1'984'912 Fr. 2'025'833 Fr. 1'678'454   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten für:       \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 67'875 Fr. 110'790 Fr. 50'408   \n\n• Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 45'975 Fr. 54'516 Fr. 62'180   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltungsmassnahmen Ist 2'359 Std. 3'654 Std. 2'496 Std.   \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 271 Std. 497 Std. 350 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 198    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n• Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n• Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühls durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n• Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n• Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n• Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n• Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n• Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n• Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n• Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, Brunnenanlagen \n\n• WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nIm Jahr 2023 wurden 30 Winterdiensteinsätze durchgeführt, bei denen insgesamt 46,5 Tonnen Salz verbraucht wurden.  \n\n \n\nDie Anzahl der Einsätze lag nur knapp unter dem 10-jährigen Durchschnitt von 33 Einsätzen.  \n\n \n\nIm Vergleich zum Winter 2022 mit 33 Einsätzen und einem Salzverbrauch von 34,5 Tonnen gab es zwar weniger Einsätze, aber einen \n\nhöheren Salzverbrauch. Dies ist hauptsächlich auf die Notwendigkeit von Salzstreufahrten und fast keinen Schneeräumungsfahrten \n\nzurückzuführen.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 199    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen   \n\nSachkosten: Winterdienst Minderkosten: Salzverbrauch, Unterhalts- und Kosten für \n\nDritte \n21  \n\nSachkosten: Strassenbeleuchtung Minderkosten: Weniger Stromverbrauch und \n\nUnterhalt \n31  \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen   \n\nMindererlös: Keine Ersatzabgaben im Jahr 2023 gegenüber Budget   34 \n\nMehrerlös: Eigenleistung für INV 00141 neues Parkierungsreglement war nicht \n\nbudgetiert \n29  \n\nMehrerlös: Höherer Anteil am Ertrag der Vorkostenstellen (u.a. höherer Staatsbeitrag auf \n\nVorkostenstelle Werk) \n48  \n\nTotal der begründeten Abweichung -95 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n• Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\nIst < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\n• Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\nIst < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'418 1'285 977 883 -94 -10 \n\nPersonalkosten 658 554 671 680 9 1 \n\nSachkosten 967 845 971 895 -76 -8 \n\nUmlagen 13 12 28 21 -8 -27 \n\nErlös -220 -125 -693 -713 -19 3 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 200    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 15 <= 15 <= 15   \n\nIst 5 4 3   \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 5 <= 5 <= 5   \n\nIst 2 3 4   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe <= Fr. 2.40 <= Fr. 3.20 <= Fr. 3.20   \n\nIst Fr. 2.36 Fr. 3.27 Fr. 1.37   \n\n• Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe <= Fr. 55'000 <= Fr. 65'000 <= Fr. 65'000   \n\nIst Fr. 70'187 Fr. 63'764 Fr. 66'228   \n\n• Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'000 <= Fr. 3'000   \n\nIst Fr. 3'383 Fr. 3'101 Fr. 811   \n\n• Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \n\nVorgabe <= Fr. 91'416 <= Fr. 91'449 <= Fr. 95’351   \n\nIst Fr. 79'262 Fr. 73'885 Fr. 54'551   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 70 33 30   \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1 1   \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n• ab Leitungsnetz Ist 11'099 10'251 11'516   \n\n• ab Quellen Ist 30'225 11'411 11'886   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Strassenreinigung Ist 2'787 Std. 3'403 Std. 3'537 Std.   \n\n• Schachtentleerung Ist 22 Std. 8 Std. 12 Std.   \n\n• Winterdienst Ist 2'401 Std. 1'086 Std. 1'217 Std   \n\n• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 3'255 Std. 1'989 Std. 2'397 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 201    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 587 587 550   \n\nIst 587 587 587   \n\n• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 264 264 264   \n\nIst 264 264 264   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -508 -659 -762 -740 22 -3 \n\nPersonalkosten 160 90 96 142 47 49 \n\nSachkosten 140 72 125 163 38 30 \n\nUmlagen 11 6 18 10 -8 -43 \n\nErlös -818 -827 -1'001 -1'056 -56 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n• Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 620'000 Fr. 620'000 Fr. 600'000   \n\nIst Fr. 449'800 Fr. 551'754 Fr. 670'585   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 111'748 Fr. 66'037 Fr. 148'588.60   \n\n• Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 21'460 Fr. 22'521 Fr. 19'720   \n\nNettoertrag bei:       \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -102'045 Fr. -7'055 Fr. 16'264   \n\n• Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 228'310 Fr. 196'126 Fr. 193'574   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 527 Std. 534 Std. 639 Std.   \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist 3'962 Std. 3'284 Std. 3'551 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 202    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n• Minimaler Wasserverlust \n\n• Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n• Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n• Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n• Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n• WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00   \n\nIst 1.77 0.97 1.68   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000   \n\n• Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 2'606'000 Fr. 1'544'000 Fr. 2'439'000   \n\nIst Fr. 2'189'546 Fr. 1'159'133 Fr. 2'282'516   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3. \n\n \n\nWeiacher-, Marterloch-, Hörnlistrasse und Heimgartenweg: Ersatz Wassertransport- und Versorgungsleitungen \n\nIm Zusammenhang mit dem Ausbau der kantonalen Autobahn A51 samt Kreisel Chrüzstrass durch die Baudirektion Kanton Zürich/TBA \n\nwurden die Wassertransportleitung sowie mehrere Versorgungsleitungen umgelegt. \n\n \n\nRütihof / Lindenhofstrasse: Ersatz Wasserleitungen \n\nAufgrund von Leitungsbrüchen wurde die Versorgungsleitung DN 125 um den Rütihof ersetzt. Wegen zu hohem Netzdruck wurde der \n\nRütihof von der Zone Eschenmosen gelöst und durch die Stadtzone versorgt. Zudem wurden die Leitungen der Projekte Lindenhofstrasse \n\nund Hertiweg ersetzt. \n\n \n\nRevision Grundwasserpumpwerk Hirslen \n\nIm Grundwasserpumpwerk (GWPW) Hirslen, welches nur noch für «Trinkwasser in schweren Mangellagen» ausgelegt ist, wurde die \n\nSteuerung ersetzt und an das Leitsystem angeschlossen. Die Bohrlochpumpe aus dem Jahr 1949 ist noch in Revision. Sie wird voraussichtlich \n\nim Frühjahr 2024 wieder in Betreib genommen. \n\n \n\nÜberarbeitung GWP \n\nDie Überarbeitung der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) hat begonnen. Die GWP gilt als wichtigstes strategisches \n\nPlanungsinstrument für die Wasserversorgung. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 203    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-03.1 Wasserbezug- und -verteilung   \n\nSachkosten: Höhere Stromkosten und mehr Wasserförderung, somit mehr Strombedarf.  52 \n\nErlös: Benützungsgebühren weisen einmaligen Beitrag von Gemeinde wegen \n\nRückzahlung von Optionen aus. \n851  \n\nErlös: Höherer Wasserverbrauch als angenommen, Mehreinnahmen durch Verkauf. 247  \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen   \n\nSachkosten: Höhere Kosten bei Leitungsbrüchen wegen Schadensausmass.  56 \n\nSachkosten: Mehrkosten für Honorare externe Berater, Fachexperten.  20 \n\nErlös: Differenzen in Umlagen.  56 \n\nTotal der begründeten Abweichung -914 \n\n \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -818 -511 -625 -1'600 -975 156 \n\nPersonalkosten 290 361 302 287 -15 -5 \n\nSachkosten 1'983 2'307 1'988 2'088 100 5 \n\nUmlagen 11 10 28 18 -10 -36 \n\nErlös -3'102 -3'189 -2'944 -3'993 -1'050 36 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kosten pro m3 Wasser Vorgabe <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69   \n\nIst Fr. 1.64 Fr. 1.76 Fr. 1.59   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0 0    \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe <= 300 <= 300 <= 300   \n\nIst 260 240 210   \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 19 23 29   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Wasserabgabe Ist 4'058 Std. 4'338 Std. 5'165 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 204    \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 385 296 408 426 17 4 \n\nPersonalkosten 126 95 136 104 -32 -24 \n\nSachkosten 306 244 334 429 95 28 \n\nUmlagen -11 -15 -28 -18 10 -36 \n\nErlös -37 -28 -33 -89 -56 172 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std.   \n\nIst 6 Std. 6 Std. 6 Std.   \n\no Hausanschlüssen Vorgabe <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std.   \n\nIst 11 Std. 11 Std. 11 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst 187'483 178'846 199'453   \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 2'470 307 2'068   \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n• Stadt Bülach Ist 11 12 15   \n\n• Private Ist 12 16 9   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltung und Reparaturen Ist 911 Std. 499 Std. 764 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 205    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n• Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n• Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n• Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n• WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530   \n\n• Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget      \n\nIst Fr. 1'203'423 Fr. 698'112 Fr. 1'128'957   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 206    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGSM Inhouse-Netzwerk  \n\nDie erste Etappe der Installation des GSM Inhouse-Netzwerks wurde im Juni 2022 abgeschlossen und in Betrieb genommen. Die \n\nFertigstellung der zweiten Etappe erfolgt im Sommer 2023. \n\n \n\nUmbau Faulturm und Nacheindicker \n\nDer neue Nacheindicker wurde im Q2/2023 in Betrieb genommen. Anschliessend wurde der alte Nacheindicker ausser Betrieb genommen, \n\num die nächste Etappe (Revision) zu starten. \n\n \n\nIntegration der ARA-Telefonie samt Alarmierung in das städtische System inkl. Personen-Notfall-Alarmierung \n\nDer Projekt Kick-Off fand am 4. April 2023 statt. Das Gesamtprojekt wurde in zwei Schritte unterteilt. \n\nIn einem ersten Schritt wurden die technische Alarmierung und die Personennotfall-Alarmierung umgesetzt. Nach einer Testphase konnte \n\ndie Integration der technischen Alarmierung in das städtische System am 4. Dezember 2023 erfolgreich umgesetzt werden. Die \n\nPersonennotfall-Alarmierung steht kurz vor der Finalisierung und wird voraussichtlich Ende März 2024 in Betrieb genommen. \n\nIn einem zweiten Schritt wird die lokal installierte und veraltete Telefonanlage auf das städtische Telefoniesystem migriert. Gleichzeitig \n\nfindet die von der ICT geplante Migration zur Microsoft-Teams-Telefonie statt. Aufgrund leichter Verzögerungen des Teams-Telefonie-\n\nProjekts wird die Migration der Telefonanlage der ARA Furt voraussichtlich Ende Q1/2024 abgeschlossen sein. \n\n \n\nZusätzlich wurden folgende Revisionen durchgeführt: \n\n• Rücklaufschlamm- und Überschussschlamm-Pumpen revidiert \n\n• Frischschlamm- und Fremdschlamm-Pumpen ersetzt \n\n• Rechengutwaschpresse revidiert \n\n• Schachteinstiege (Leitern) ersetzt (ca. 40 Stk.) \n\n• Lüftung beim Schlammentwässerungsgebäude ersetzt \n\n• Lüftung beim Rechengebäude ersetzt \n\n• Vorklärbecken beide Räumerantriebe ersetzt \n\n• Steuerung bei der Flockungshilfsmittelstation ersetzt \n\n• UW02 Schlammbehandlung Teilersatz Unterwarte \n\n• Zufahrtstor revidiert \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1 Kläranlage   \n\nSachkosten: Mehrkosten für Sicherheitsrelevante Installationen / Absturzsicherungen, \n\nSchachteinstiege. \n 74 \n\nSachkosten: Mehrkosten für unvorhergesehene, notwendige Pumpenrevisionen.  53 \n\nSachkosten: Mehrkosten für Ersatz Pikettfahrzeug (anstelle INV01207).  45 \n\nErlös: Mehrerlös bei Schlammentsorgung der Liefergemeinden. 91  \n\nErlös: Mehrerlös bei Einnahmen der Anschlussgemeinden. 52  \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)   \n\nErlös: Mehrerlös bei Einnahmen. 187  \n\nTotal der begründeten Abweichung -158 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 207    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'840 2'966 3'132 3'162 29 1 \n\nPersonalkosten 723 796 794 803 10 1 \n\nSachkosten 5'166 5'359 5'788 5'960 172 3 \n\nUmlagen  -9     \n\nErlös -3'049 -3'179 -3'450 -3'602 -152 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n• Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n3'050'649 \n\n<= Fr. \n\n3'160'538 \n\n<= Fr. \n\n3'029'832 \n  \n\nIst Fr. 2'372'390 Fr. 2'755'519 Fr. 2'761'944   \n\n• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe <= Fr. 0.74 <= Fr. 0.83 <= Fr. 0.67   \n\nIst Fr. 0.53 Fr. 0.70 Fr. 0.64   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 65.28 Fr. 72.66 Fr. 70.31   \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 689 Fr. 907 Fr. 917   \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 906 878 916   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0 0   \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 4'493'448 3'953'789 4'310'705   \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 36'339 37'926 39'285   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 3'818 Std. 3'455 Std. 3'517 Std.   \n\n• Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 3'573 Std. 2'320 Std. 3'331 Std.   \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'943 -2'970 -2'704 -2'933 -230 9 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 787 842 974 931 -43 -4 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'731 -3'812 -3'678 -3'865 -187 5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 208    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n<= Fr. 50'000 <= Fr. 50'000   \n\nIst Fr. 60'119 Fr. 74'641 Fr. 46'041   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 400 Std. 101 Std. 126 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 209    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nTiefbau \n\n• Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n• Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n• Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n• Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n• Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n• Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-05.1 Tiefbau \n\n• WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 210    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBülach Nord, Infrastruktur \n\nDas Bauprojekt Solistrasse, Abschnitt Fangleten- bis Soligänterstrasse, befindet sich in der Realisierungsphase. Die Bauarbeiten sollen im \n\nMai 2024 mit dem Einbau des Deckbelags abgeschlossen werden. \n\n \n\nDas PGV-Dossier für die Fussgänger-Passerelle über die SBB-Geleise wurde im Juli 2023 in Absprache mit der SBB beim Bundesamt für \n\nVerkehr eingereicht. Das Plangenehmigungsverfahren wird voraussichtlich zwei Jahre dauern. Um die Sperr-Intervallfristen für Mitte 2025 \n\nbei der SBB einzuhalten, werden die Planungsarbeiten fortgesetzt, um verlässliche Grundlagen für den Objektkredit zu schaffen. \n\n \n\nHochwasserschutz Sechtbach / Revitalisierung / Grosskalibrige Kanäle \n\nDas Wasserbauprojekt in der Post- und Schaffhauserstrasse, Abschnitt Poststrasse bis Sechtbachweg, wird voraussichtlich im dritten \n\nQuartal 2024 zur Vorprüfung beim AWEL eingereicht, nach Freigabe durch den Stadtrat im zweiten Quartal 2024. Dieser Projektabschnitt \n\nund das nördliche Werkleitungsprojekt in der Schaffhauserstrasse, Abschnitt Sechtbachweg bis Winterthurerstrasse, werden auf weitere \n\nStrassenprojekte und auf das bevorstehende Stadtfest 2025 abgestimmt. \n\n \n\nDie Vorstellung des Teilabschnitts Sechtbachweg (Bachoffenlegung) beim AWEL verzögerte sich aufgrund der Partizipation und öffentlichen \n\nMitwirkung um etwa ein halbes Jahr. Die Ausführung des Hochwasserschutzprojekts wird voraussichtlich nicht vor 2026 erfolgen. \n\nDie Publikation des Wasserbauprojekts, inklusive der Festlegung des Gewässerraums im Abschnitt von der Poststrasse bis zum Rietbach, \n\nerfolgte im März 2023. Es sind keine Einsprachen eingegangen. Aufgrund von Projektoptimierungen und Ressourcenmangel hat sich die \n\nFestsetzung des Projekts durch den Stadtrat verzögert und die Antragstellung an das Stadtparlament steht noch aus. Die Realisierung kann \n\nfrühestens Mitte 2025 beginnen. \n\n \n\nRealisierung Quartierplan Lindenhofstrasse \n\nIm Januar 2022 wies das Bundesgericht die Beschwerde eines Grundeigentümers letztinstanzlich ab. Ein anderer Grundeigentümer stellte \n\nim Frühjahr 2022 das Gesuch um Realisierung der QP-Anlagen. Im Juni wurde eine Grundeigentümer-Informationsversammlung \n\ndurchgeführt und im Sommer 2022 erfolgte bereits die Vergabe der Ingenieurarbeiten. \n\n \n\nIm vergangenen Jahr konnten die Rohranlagen der EKZ und der öffentlichen Beleuchtung sowie die Wasserleitungen ersetzt werden. \n\nEbenfalls wurde der Projektentwurf Hertiweg/Lindenhofstrasse erstellt. Die letzten Abklärungen dazu werden voraussichtlich im 1. Quartal \n\n2024 abgeschlossen sein. \n\n \n\nMit der Realisierung des Kanalersatzes in der Lindenhofstrasse kann nach heutigem Stand im März 2024 begonnen werden. Die Ausführung \n\ndes Projekts Hertiweg/Lindenhofstrasse ist, in Abstimmung mit den Hochbauarbeiten der Raiffeisenbank, im 2. Quartal 2025 geplant. \n\n \n\nAbw. RE 2023/BU 2023 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-05.1 Tiefbau   \n\nWeniger Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34  \n\nBülach Nord: Höhere aktivierbare Eigenleistungen 28  \n\nTotal der begründeten Abweichung -62 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 211    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 388 416 484 412 -72 -15 \n\nPersonalkosten 372 394 482 495 12 3 \n\nSachkosten 52 96 90 56 -34 -38 \n\nUmlagen 50 50 75 52 -23 -30 \n\nErlös -86 -123 -162 -190 -28 17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n• Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nIst 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n• Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe <= 5 % <= 5 % <= 5 %   \n\nIst 0 % 0.2 % 0 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Quartierplanung Ist 34 Std. 123 Std. 21 Std.   \n\n• Grundlagenbeschaffung Ist 1'790 Std. 1'755 Std. 1'630 Std.   \n\n• Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 572 Std. 1'004 Std. 1'073 Std.   \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2021 RE 2022 BU 2023 RE 2023 Abw. RE 2023/BU 2023 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 59 51 49 29 -20 -40 \n\nPersonalkosten 0 0 3 1 -2 -74 \n\nSachkosten 62 51 51 60 8 16 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 -81 \n\nErlös -4 0 -6 -31 -25 449 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2023 Seite 212    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\n• Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2021 RE 2022 RE 2023   \n\nAnzahl Nachführungen Ist 39 97 76   \n\n \n\n \n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nÜbersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 177’858’220.57 175’397’357.81 160’060’019.22\n\nErtrag 179’941’287.25 175’525’393.37 169’651’115.71\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -2’083’066.68 -128’035.56 -9’591’096.49\n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 18’954’523.18 28’499’000.00 12’018’729.42\n\nEinnahmen 876’183.00 1’716’000.00 1’629’568.66\n\nNettoinvestitionen 18’078’340.18 26’783’000.00 10’389’160.76\n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 159’452.00 300’000.00 154’627.10\n\nEinnahmen 3’621’178.90 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen -3’461’726.90 300’000.00 154’627.10\n\nErfolgsrechnung / Investitionsrechnung\n\nEntwicklung Steuererträge\n\n88\n\n90\n\n92\n\n94\n\n96\n\n98\n\n100\n\n102\n\n104\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nfu\nss\n\n i\nn\n %\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr\n\n100%-iger Steuerertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss\n\n-2000\n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 2’083’066.68 128’035.56 2’083’066.68 128’035.56 0.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 4’108’290.16 2’920’071.53 4’108’290.16 2’920’071.53\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 3’257’810.54 3’160’964.01 3’257’810.54 3’160’964.01\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12’686’424.49 13’305’107.74 9’537’150.21 9’895’366.63 3’149’274.28 3’409’741.11\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 970.00 0.00 970.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4’108’290.16 2’954’371.17 4’108’290.16 2’954’371.17 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3’349’853.99 3’176’964.01 3’349’853.99 3’176’964.01 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 4’500’000.00 4’500’000.00 4’500’000.00 4’500’000.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 20’026’957.34 17’710’550.46 16’027’203.44 14’541’701.83 3’999’753.90 3’168’848.63\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 18’078’340.18 26’783’000.00 13’253’621.81 18’739’000.00 4’824’718.37 8’044’000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 1’948’617.16 -9’072’449.54 2’773’581.63 -4’197’298.17 -824’964.47 -4’875’151.37\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 111% 66% 121% 78% 83% 39%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. \n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 1’174’862.87 216’556.00 2’933’427.29 2’703’515.53 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 3’161’871.81 3’132’393.29 95’938.73 28’570.72\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 998’651.44 1’061’909.49 2’127’627.24 2’329’445.52 22’995.60 18’386.10\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 2’173’514.31 1’278’465.49 1’899’182.72 1’900’567.76 -72’943.13 -10’184.62\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1’772’727.79 2’204’000.00 2’959’800.56 5’740’000.00 92’190.02 100’000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 400’786.52 -925’534.51 -1’060’617.84 -3’839’432.24 -165’133.15 -110’184.62\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 123% 58% 64% 33% -79% -10%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n30 Personalaufwand 45’039’225.74 45’400’728.94 41’181’941.37\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31’655’755.61 29’769’513.60 27’158’607.43\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’563’840.37 13’231’869.27 13’122’375.25\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4’108’290.16 2’954’371.17 3’235’165.21\n\n36 Transferaufwand 73’794’361.24 73’430’806.90 70’092’046.78\n\n37 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 167’273’529.32 164’973’289.88 154’867’019.04\n\n40 Fiskalertrag 68’124’872.47 66’222’000.00 68’318’462.20\n\n41 Regalien und Konzessionen 71’509.16 65’000.00 65’996.33\n\n42 Entgelte 24’612’744.69 25’027’511.00 23’205’710.57\n\n43 Verschiedene Erträge 156’448.33 41’300.00 164’598.85\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3’349’853.99 3’176’964.01 2’984’811.80\n\n46 Transferertrag 73’410’239.68 71’674’292.43 65’880’947.90\n\n47 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 169’837’724.52 166’393’067.44 160’697’410.65\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2’564’195.20 1’419’777.56 5’830’391.61\n\n34 Finanzaufwand 966’786.11 1’158’470.00 673’824.24\n\n44 Finanzertrag 4’985’657.59 4’366’728.00 4’434’529.12\n\nErgebnis aus Finanzierung 4’018’871.48 3’208’258.00 3’760’704.88\n\nOperatives Ergebnis 6’583’066.68 4’628’035.56 9’591’096.49\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 4’500’000.00 4’500’000.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -4’500’000.00 -4’500’000.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2’083’066.68 128’035.56 9’591’096.49\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 5’117’905.14 4’765’597.93 4’519’175.94\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 5’117’905.14 4’765’597.93 4’519’175.94\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 15’698’975.17 26’540’000 10’342’239.99\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 2’936’296.20 1’660’000 0.00\n\n54 Darlehen 0.00 0 177’839.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 296’874.00 299’000 1’498’650.43\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 22’377.81 0 0.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 18’954’523.18 28’499’000 12’018’729.42\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 656’983.00 1’673’000 132’753.23\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 121’200.00 43’000 117’200.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 98’000.00 0 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0 1’379’615.43\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 876’183.00 1’716’000 1’629’568.66\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 18’954’523.18 28’499’000 12’018’729.42\n\nTotal Investitionseinnahmen 876’183.00 1’716’000 1’629’568.66\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -18’078’340.18 -26’783’000 -10’389’160.76\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 61’452.00 300’000 154’627.10\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 98’000.00 0 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0 0.00\n\nTotal Ausgaben 159’452.00 300’000 154’627.10\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 372’400.00 0 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 5’289.00 0 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 3’243’489.90 0 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0 0.00\n\nTotal Einnahmen 3’621’178.90 0 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 159’452.00 300’000 154’627.10\n\nTotal Einnahmen 3’621’178.90 0 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 3’461’726.90 -300’000 -154’627.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 14’950’826.39 21’275’565.53\n\n101 Forderungen 32’786’307.89 33’545’673.33\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 63’443’669.90 68’952’189.27\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 131’368.20 107’044.55\n\nUmlaufvermögen 111’312’172.38 123’880’472.68\n\n107 Finanzanlagen 19’290.30 19’290.30\n\n108 Sachanlagen FV 58’940’498.95 55’826’068.00\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 58’959’789.25 55’845’358.30\n\nTotal Finanzvermögen 170’271’961.63 179’725’830.98\n\n140 Sachanlagen VV 214’346’112.39 216’981’491.70\n\n142 Immaterielle Anlagen 794’275.78 3’573’344.47\n\n144 Darlehen 1’202’202.38 1’090’002.38\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 7’635’378.97 7’777’648.97\n\n146 Investitionsbeiträge 1’448’197.94 1’396’565.63\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 225’426’167.46 230’819’053.15\n\nTotal Verwaltungsvermögen 225’426’167.46 230’819’053.15\n\nTotal Aktiven 395’698’129.09 410’544’884.13\n\n* Total Anlagevermögen 284’385’956.71 286’664’411.45\n\nAktiven 31.12.202301.01.2023\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -63’762’309.21 -60’294’758.52\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -746’748.25 -697’951.15\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -6’423’964.00 -6’919’024.00\n\nKurzfristiges Fremdkapital -80’933’021.46 -77’911’733.67\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -60’000’000.00 -70’000’000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -4’893’094.00 -5’419’634.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -684’656.65 -649’009.18\n\nLangfristiges Fremdkapital -65’577’750.65 -76’068’643.18\n\nTotal Fremdkapital -146’510’772.11 -153’980’376.85\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -50’473’041.29 -51’323’520.91\n\n291 Fonds im Eigenkapital -1’376’189.50 -1’319’793.50\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital -51’849’230.79 -52’643’314.41\n\n294 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -8’996’000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -192’842’126.19 -194’925’192.87\n\nZweckfreies Eigenkapital -197’338’126.19 -203’921’192.87\n\nTotal Eigenkapital -249’187’356.98 -256’564’507.28\n\nTotal Passiven -395’698’129.09 -410’544’884.13\n\nPassiven 01.01.2023 31.12.2023\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 2’083’066.68 9’591’096.49\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’637’850.49 13’570’978.33\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -501’596.07 -6’777’787.69\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -5’508’519.37 -5’591’766.07\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 24’323.65 -49’078.30\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 47’604.00 135’289.60\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) -274’400.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -72’895.95 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -3’267’961.78 3’592’879.10\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen -48’797.10 -44’986.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 1’021’600.00 946’374.00\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 758’436.17 250’353.41\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 4’500’000.00 0.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen -96’744.33 -116’301.35\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 11’301’966.39 15’507’051.52\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -18’954’523.18 -12’018’729.42\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 876’183.00 1’629’568.66\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -18’078’340.18 -10’389’160.76\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen -98’000.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 3’243’489.90 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 1’760.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 96’744.33 116’301.35\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -14’836’105.95 -10’271’099.41\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nRechnung Rechnung\n\n2023 2022\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 0.00\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 274’400.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV 3’114’430.95 -154’627.10\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 72’895.95 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 196’000.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen -3’243’489.90 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 414’237.00 -154’627.10\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -14’421’868.95 -10’425’726.51\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) -257’769.37 97’771.12\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -199’588.91 4’080’614.16\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 9’542’641.72 -5’821’614.72\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6’422’739.16 -740’289.71\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 14’950’826.39 15’692’876.10\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 21’275’565.53 14’950’826.39\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 6’324’739.14 -742’049.71\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \n\nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \n\nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der \n\nPeriodenabgrenzung ausgenommen. Er wird zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \n\nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \n\nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \n\nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \n\nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt \n\n(SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen \n\nzur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 0.20%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVerzinst werden\n\na) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\nb) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\nc) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\n\nd) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\ne) Verpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \n\ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \n\nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \n\nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBegründungen zu Budgetabweichungen\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach\n\n- Friedhof-Zweckverband Bülach, Bülach\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum \n\nZiel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den Bericht auf \n\nProduktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des \n\nStadtrats z.H. des Stadtparlements. Der Bericht ist nach Abteilungen aufgebaut. Jede Abteilung wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörenden Geschäftsfeldern gezeigt. \n\nDer Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im Anschluss an die \n\nAbweichungstabelle erfolgen.\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter, Betreibungsamt). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \n\nerfasst:\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKanton Zürich Rückforderung - - noch offen noch offen - -\n\nVersorgertaxen Kinder- und Jugendheime\n\nBasis:\n\nUrteil Verwaltungsgericht vom 28. März 2022 (VB.2021.00365 und VB.2021.00376)\n\nRückerstattungsvereinbarung wird voraussichtlich 2024 abgeschlossen.\n\nEventualforderungen\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2023 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2023\n\n1070 Aktien und Anteilscheine FV 0.00 0.00 -98’000.00 0.00 98’000.00 0.00\n\nTotal Finanzanlagen 0.00 0.00 -98’000.00 0.00 98’000.00 0.00\n\n1080 Grundstücke FV 34’573’477.55 0.00 -3’243’489.90 0.00 0.00 31’329’987.65\n\n1084 Gebäude FV 24’212’394.30 86’204.05 0.00 72’895.95 0.00 24’371’494.30\n\n1086 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087 Anlagen im Bau 154’627.10 56’163.00 -86’204.05 0.00 0.00 124’586.05\n\n1089 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 58’940’498.95 142’367.05 -3’329’693.95 72’895.95 0.00 55’826’068.00\n\nTotal Finanzvermögen 58’940’498.95 142’367.05 -3’427’693.95 72’895.95 98’000.00 55’826’068.00\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400 Grundstücke 3’889’197.95 0.00 1’814’789.90 5’703’987.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5’703’987.85\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 44’770’509.67 126’922.62 1’782’016.29 46’679’448.58 -20’202’266.78 -1’582’764.36 0.00 288’120.53 0.00 -21’496’910.61 25’182’537.97\n\n1402 Wasserbau 1’763’119.10 0.00 0.00 1’763’119.10 -786’984.09 -35’412.28 0.00 0.00 0.00 -822’396.37 940’722.73\n\n1403 Übrige Tiefbauten 127’741’939.90 213’848.38 3’100’734.18 131’056’522.46 -60’865’780.20 -3’612’491.73 0.00 1’985.72 0.00 -64’476’286.21 66’580’236.25\n\n1404 Hochbauten 185’393’374.74 -1’247’873.55 1’411’439.65 185’556’940.84 -80’739’654.92 -5’859’381.80 0.00 1’481’552.15 0.00 -85’117’484.57 100’439’456.27\n\n1405 Waldungen 58’870.00 0.00 0.00 58’870.00 -16’858.05 -1’471.75 0.00 0.00 0.00 -18’329.80 40’540.20\n\n1406 Mobilien VV 12’627’518.86 -1’426’242.40 706’448.22 11’907’724.68 -9’448’508.08 -1’256’501.78 0.00 1’515’198.00 0.00 -9’189’811.86 2’717’912.82\n\n1407 Anlagen im Bau VV 10’111’277.40 10’863’465.68 -5’640’609.54 15’334’133.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15’334’133.54\n\n1409 Übrige Sachanlagen 83’928.14 0.00 68’671.20 152’599.34 -33’571.25 -77’064.02 0.00 0.00 0.00 -110’635.27 41’964.07\n\nTotal Sachanlagen 386’439’735.76 8’530’120.73 3’243’489.90 398’213’346.39 -172’093’623.37 -12’425’087.72 0.00 3’286’856.40 0.00 -181’231’854.69 216’981’491.70\n\n1420 Software 876’674.70 -63’852.15 0.00 812’822.55 -876’674.70 0.00 0.00 63’852.15 0.00 -812’822.55 0.00\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 4’312.05 0.00 0.00 4’312.05 -2’587.23 -862.41 0.00 0.00 0.00 -3’449.64 862.41\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 2’936’296.20 0.00 2’936’296.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’936’296.20\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 4’462’403.95 -220’204.36 0.00 4’242’199.59 -3’669’852.99 -137’890.24 0.00 201’729.50 0.00 -3’606’013.73 636’185.86\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5’343’390.70 2’652’239.69 0.00 7’995’630.39 -4’549’114.92 -138’752.65 0.00 265’581.65 0.00 -4’422’285.92 3’573’344.47\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 1’121’202.38 -101’200.00 0.00 1’020’002.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’020’002.38\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 39’000.00 -20’000.00 0.00 19’000.00 -28’000.00 0.00 9’000.00 0.00 0.00 -19’000.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 70’000.00 0.00 0.00 70’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70’000.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1’230’202.38 -121’200.00 0.00 1’109’002.38 -28’000.00 0.00 9’000.00 0.00 0.00 -19’000.00 1’090’002.38\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 1’343’165.57 0.00 0.00 1’343’165.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’343’165.57\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 7’178’458.00 296’874.00 -98’000.00 7’377’332.00 -886’244.60 -57’574.00 970.00 0.00 0.00 -942’848.60 6’434’483.40\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 8’521’623.57 296’874.00 -98’000.00 8’720’497.57 -886’244.60 -57’574.00 970.00 0.00 0.00 -942’848.60 7’777’648.97\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 1’820’804.20 22’377.81 0.00 1’843’182.01 -658’126.26 -42’890.12 0.00 0.00 0.00 -701’016.38 1’142’165.63\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 200’000.00 0.00 0.00 200’000.00 -25’000.00 -25’000.00 0.00 0.00 0.00 -50’000.00 150’000.00\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 602’600.00 0.00 0.00 602’600.00 -492’080.00 -6’120.00 0.00 0.00 0.00 -498’200.00 104’400.00\n\n1467 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2’623’404.20 22’377.81 0.00 2’645’782.01 -1’175’206.26 -74’010.12 0.00 0.00 0.00 -1’249’216.38 1’396’565.63\n\nTotal Verwaltungsvermögen 404’158’356.61 11’380’412.23 3’145’489.90 418’684’258.74 -178’732’189.15 -12’695’424.49 9’970.00 3’552’438.05 0.00 -187’865’205.59 230’819’053.15\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.0 Grundstücke 3’876’495.60 0.00 1’814’789.90 5’691’285.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5’691’285.50\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 44’770’509.67 126’922.62 1’782’016.29 46’679’448.58 -20’202’266.78 -1’582’764.36 0.00 288’120.53 0.00 -21’496’910.61 25’182’537.97\n\n1402.0 Wasserbau 1’763’119.10 0.00 0.00 1’763’119.10 -786’984.09 -35’412.28 0.00 0.00 0.00 -822’396.37 940’722.73\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 19’756’885.47 0.00 255’416.75 20’012’302.22 -13’322’855.45 -535’930.91 0.00 0.00 0.00 -13’858’786.36 6’153’515.86\n\n1404.0 Hochbauten 185’393’374.74 -1’247’873.55 1’411’439.65 185’556’940.84 -80’739’654.92 -5’859’381.80 0.00 1’481’552.15 0.00 -85’117’484.57 100’439’456.27\n\n1405.0 Waldungen 58’870.00 0.00 0.00 58’870.00 -16’858.05 -1’471.75 0.00 0.00 0.00 -18’329.80 40’540.20\n\n1406.0 Mobilien VV 12’442’017.65 -1’426’242.40 706’448.22 11’722’223.47 -9’332’569.83 -1’233’314.13 0.00 1’515’198.00 0.00 -9’050’685.96 2’671’537.51\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 6’410’174.15 6’236’106.55 -2’795’292.11 9’850’988.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9’850’988.59\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 83’928.14 0.00 68’671.20 152’599.34 -33’571.25 -77’064.02 0.00 0.00 0.00 -110’635.27 41’964.07\n\nTotal Sachanlagen 274’555’374.52 3’688’913.22 3’243’489.90 281’487’777.64 -124’434’760.37 -9’325’339.25 0.00 3’284’870.68 0.00 -130’475’228.94 151’012’548.70\n\n1420.0 Software 876’674.70 -63’852.15 0.00 812’822.55 -876’674.70 0.00 0.00 63’852.15 0.00 -812’822.55 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 4’312.05 0.00 0.00 4’312.05 -2’587.23 -862.41 0.00 0.00 0.00 -3’449.64 862.41\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 2’936’296.20 0.00 2’936’296.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2’936’296.20\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1’335’613.93 -37’379.30 0.00 1’298’234.63 -1’007’270.16 -88’364.43 0.00 37’379.30 0.00 -1’058’255.29 239’979.34\n\nTotal Immaterielle Anlagen 2’216’600.68 2’835’064.75 0.00 5’051’665.43 -1’886’532.09 -89’226.84 0.00 101’231.45 0.00 -1’874’527.48 3’177’137.95\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 943’363.38 -101’200.00 0.00 842’163.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 842’163.38\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 39’000.00 -20’000.00 0.00 19’000.00 -28’000.00 0.00 9’000.00 0.00 0.00 -19’000.00 0.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 70’000.00 0.00 0.00 70’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70’000.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 1’052’363.38 -121’200.00 0.00 931’163.38 -28’000.00 0.00 9’000.00 0.00 0.00 -19’000.00 912’163.38\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 1’343’165.57 0.00 0.00 1’343’165.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1’343’165.57\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 7’178’458.00 296’874.00 -98’000.00 7’377’332.00 -886’244.60 -57’574.00 970.00 0.00 0.00 -942’848.60 6’434’483.40\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 8’521’623.57 296’874.00 -98’000.00 8’720’497.57 -886’244.60 -57’574.00 970.00 0.00 0.00 -942’848.60 7’777’648.97\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 1’820’804.20 22’377.81 0.00 1’843’182.01 -658’126.26 -42’890.12 0.00 0.00 0.00 -701’016.38 1’142’165.63\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 200’000.00 0.00 0.00 200’000.00 -25’000.00 -25’000.00 0.00 0.00 0.00 -50’000.00 150’000.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 602’600.00 0.00 0.00 602’600.00 -492’080.00 -6’120.00 0.00 0.00 0.00 -498’200.00 104’400.00\n\n1467.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.0 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2’623’404.20 22’377.81 0.00 2’645’782.01 -1’175’206.26 -74’010.12 0.00 0.00 0.00 -1’249’216.38 1’396’565.63\n\nTotal Verwaltungsvermögen 288’969’366.35 6’722’029.78 3’145’489.90 298’836’886.03 -128’410’743.32 -9’546’150.21 9’970.00 3’386’102.13 0.00 -134’560’821.40 164’276’064.63\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 43’886’932.93 141’723.65 1’693’216.96 45’721’873.54 -16’309’340.70 -975’463.79 0.00 719.75 0.00 -17’284’084.74 28’437’788.80\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 185’501.21 0.00 0.00 185’501.21 -115’938.25 -23’187.65 0.00 0.00 0.00 -139’125.90 46’375.31\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 327’213.18 1’630’284.39 -1’693’216.96 264’280.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264’280.61\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 44’399’647.32 1’772’008.04 0.00 46’171’655.36 -16’425’278.95 -998’651.44 0.00 719.75 0.00 -17’423’210.64 28’748’444.72\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1’153’975.55 0.00 0.00 1’153’975.55 -1’153’975.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’153’975.55 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1’153’975.55 0.00 0.00 1’153’975.55 -1’153’975.55 0.00 0.00 0.00 0.00 -1’153’975.55 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 177’839.00 0.00 0.00 177’839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177’839.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 177’839.00 0.00 0.00 177’839.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177’839.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 45’731’461.87 1’772’008.04 0.00 47’503’469.91 -17’579’254.50 -998’651.44 0.00 719.75 0.00 -18’577’186.19 28’926’283.72\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.2 Grundstücke 12’702.35 0.00 0.00 12’702.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12’702.35\n\n1401.2 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.2 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.2 Übrige Tiefbauten 63’177’814.10 72’124.73 1’059’910.45 64’309’849.28 -30’552’036.62 -2’078’101.43 0.00 1’265.97 0.00 -32’628’872.08 31’680’977.20\n\n1404.2 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.2 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.2 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.2 Anlagen im Bau VV 3’373’890.07 2’904’884.72 -1’059’910.45 5’218’864.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5’218’864.34\n\n1409.2 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 66’564’406.52 2’977’009.45 0.00 69’541’415.97 -30’552’036.62 -2’078’101.43 0.00 1’265.97 0.00 -32’628’872.08 36’912’543.89\n\n1420.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.2 Übrige immaterielle Anlagen 1’972’814.47 -182’825.06 0.00 1’789’989.41 -1’508’607.28 -49’525.81 0.00 164’350.20 0.00 -1’393’782.89 396’206.52\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1’972’814.47 -182’825.06 0.00 1’789’989.41 -1’508’607.28 -49’525.81 0.00 164’350.20 0.00 -1’393’782.89 396’206.52\n\n1440.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.2 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 68’537’220.99 2’794’184.39 0.00 71’331’405.38 -32’060’643.90 -2’127’627.24 0.00 165’616.17 0.00 -34’022’654.97 37’308’750.41\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 920’307.40 0.00 92’190.02 1’012’497.42 -681’547.43 -22’995.60 0.00 0.00 0.00 -704’543.03 307’954.39\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 92’190.02 -92’190.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 920’307.40 92’190.02 0.00 1’012’497.42 -681’547.43 -22’995.60 0.00 0.00 0.00 -704’543.03 307’954.39\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2023 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2023 01.01.2023 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2023 31.12.2023\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nAbfallwirtschaft\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 920’307.40 92’190.02 0.00 1’012’497.42 -681’547.43 -22’995.60 0.00 0.00 0.00 -704’543.03 307’954.39\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 238\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2023\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSpital Bülach AG; Bülach AG HRM2 Spital Medizinische \n\nVersorgung\n\n39’757’500      11.61% 14.29% 7.55% Verlustdeckung 4’616’100.00   4’616’100.00  \n\nHeilpädagogische Schule \n\nBezirk Bülach, Winkel\nIKA HRM2 Sonderschulen\n\nHeilpädagogi\n\nsche \n\nSchulung\n\n10.12% 141’389.14     141’389.14\n\nKZU Kompetenzzentrum \n\nPflege und Gesundheit; \n\nBassersdorf\n\nÖffentlich-rechtlich \n\norganisierte \n\ninterkommunale \n\nAnstalt\n\nSwiss GAAP \n\nFER\n\nPflegezentrum Betrieb von \n\nPflegezentren\n\n8’549’915        15.61% 8.33% Keine 2’251’674.60   1’573’600.00  \n\nFriedhof Zweckverband \n\nBülach\n\nZV HRM2 Friedhof und \n\nBestattung\n\nBesorgung \n\nFriedhof- und \n\nBestattungsw\n\nesen\n\n2’090’676        57.49% 20.00% 1’201’776.43   1’201’776.43  \n\nAbraxas Informatik AG; St. \n\nGallen\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\n19’744’000      0.13% 0.13% Keine 25’000.00       25’000.00       \n\nEnergie 360 Grad AG; \n\nZürich\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\n69’000’000      0.07% 0.07% Keine 211’358.40     211’358.40     \n\nFlughafen Zürich AG; \n\nZürich\n\nAG OR 307’018’750    <0.01% <0.01% Keine 8’125.00         8’125.00         \n\neOperations Schweiz AG AG OR 100’000          0.30% 0.30% Keine 300.00            300.00            \n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 7’777’648.97\n\nBeteiligungsspiegel\n\nInformatik- und \n\nBeratungsdienstleistungen\n\nErdgasversorgung\n\nBetrieb des interkontinentalen \n\nFlughafens Zürich\n\nInformatik- und \n\nBeratungsdienstleistungen\n\nSeite 239\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2023\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nGenossenschaft für \n\nAlterswohnungen, Bülach\n\nGenossenschaft OR 260’000          38.46% 20.00% 38.46% Keine 100’000.00     -\n\nEnergieGenossenschaft \n\nBülach\n\nGenossenschaft OR 1 Stimme Verlust Anteilskapital 3’000.00         \n\nFachstelle für \n\nAlkoholprobleme Bezirk \n\nBülach, Bülach\n\nVerein OR -                  -               -               12.88% Jahresbeitrag -                  -\n\nLesegesellschaft Bülach, \n\nStadtbibliothek Bülach\n\nVerein OR -                  -               14.29% -               Leistungsvereinbarung. \n\nJährlicher Betriebsbeitrag\n\n-                  -\n\nMusikschule Bülach, \n\nBülach\n\nVerein OR Musikschule -                  -               -               10.53% Jährlicher Betriebsbeitrag -                  -\n\nStandortförderung Züri-\n\nUnterland, Bülach\n\nVerein OR -                  -               11.10% 3.70% Jahresbeitrag -                  -\n\nSchutzverband der \n\nBevölkerung um den \n\nFlughafen (sbfz), \n\nNiederhasli\n\nVerein OR -                  -               8.33% 2.16% Jahresbeitrag -                  -\n\nSuchtpräventionsstelle \n\nZürcher Unterland, Bülach\n\nVerein OR -                  -               -               12.88% Jahresbeitrag -                  -\n\nStiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach, Bülach\n\nStiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\n7’726’400        55.00% 14.23% 55.00% Verlust Darlehen 4’250’000.00   -\n\nPigna, Kloten Stiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\n4’851’000        12.98% -               9.38% keine 629’600.00     -\n\nPlanungsgruppe Zürcher \n\nUnterland, Bülach\n\nZweckverband HRM2 18.13% 14.29% 7.93% Übernahme Restdefizit -\n\nGrundwassergewinnung \n\nStadtforen\n\nZweckverband HRM2 35.23% 22.22% 12.50% Übernahme Restdefizit -\n\nIG-Nord Zusammenschluss HRM2 -               25.00% 6.25% keine -\n\nIG-Kehrichtsackgebühr \n\n(IGKSG)\n\nZusammenschluss HRM2 -               20.00% 2.70% keine -\n\nRaumplanung\n\nWasserversorgung\n\nFaire Verteilung Fluglärm\n\nGemeinsame Bewirtschaftung \n\nErträge Sackgebühr\n\nSchutz der Bevölkerung vor \n\nunzumutbarem Fluglärm und \n\nandere durch den Fluglärm \n\nverursachte Immissionen\n\nVorbeugung von \n\nSuchtentwicklungen in allen \n\nLebensbereichen\n\nAlterszentrum\n\nWerkstätte und Wohnheim für \n\nBehinderte\n\nBau und Unterhalt von \n\npreiswerten Wohnungen für \n\nbetagte Einwohner\n\nHilfeleistungen für Menschen \n\nmit Alkoholproblemen\n\nStadtbibliothek\n\nZüri-Unterland als Wohn-, \n\nArbeits- und Freizeitregion \n\nfördern und bekannt machen\n\nFörderung und Realisierung von erneuerbarer \n\nEnergieerzeugung und dezentralen \n\nEnergieanlagen in Bülach und Umgebung\n\nSeite 240\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2023 im Rechnungsjahr 31.12.2023\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 60’000’000.00 10’000’000.00 70’000’000.00\n\n2064.05 Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.06 Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.07 Darlehen Postfinance, 0.05 %, 24.02.2020 - 24.02.2028 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.08 Darlehen Postfinance, 0.17 %, 02.06.2020 - 03.06.2024 10’000’000.00 -10’000’000.00 0.00\n\n2064.09 Darlehen Stiftung Aufangeinrichtung BVG, 0.00 %, 18.01.2021 -18.01.2027 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.10 Darlehen Postfinance, 0.28 %, 25.11.2021 - 25.11.2031 10’000’000.00 0.00 10’000’000.00\n\n2064.11 Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029 0.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n\n2064.12 Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033 0.00 10’000’000.00 10’000’000.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 20’000’000.00\n\n2 bis 5 Jahre 30’000’000.00\n\nüber 5 Jahre 20’000’000.00\n\nTotal 70’000’000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.66%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 241\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nName Art der Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK, Personalvorsorge des \n\nKantons Zürich, Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung Deckungsgrad per \n\n31.12.23: 102.9%. \n\nEventualverpflichtung: \n\nFr. 17'908'955.25\n\n6’474’631.95             \n\nSpitex-Dienste Bülach, Bülach Stiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach\n\nGrundeigentümer Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung Grundeigentümer 0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nDeponiestandorte D.0010, \n\nD.0025 und D.0081\nBelasteter Standort\n\nTechnische \n\nUntersuchungen ab \n\n2020\n\n0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung \n\nbei der Auflösung der PK\n\nSubjektbezogene Defizitgarantie\n\nSeite 242\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1’131’298.00 444’136.00 0.00 -2’123.00 0.00 1’573’311.00 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 380’000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380’000.00 B\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 4’912’666.00 0.00 0.00 -4’912’666.00 4’965’713.00 4’965’713.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 6’423’964.00 444’136.00 0.00 -4’914’789.00 4’965’713.00 6’919’024.00\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.2023\n\nA Veränderung 2023 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden 3010.00 442’013.00\n\nB\n0.00\n\nC 3632.00 -4’912’666.00\n\n4’965’713.00\n\nTotal Veränderung kurzfristige Rückstellungen 495’060.00\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nStatus im Zusammenhang mit der Rückstellung Pflegefinanzierung Neuregel MiGel aus dem Jahr 2017 ist unverändert.\n\nAuflösung Abgrenzung 2021 für 2023 Anteil OS\n\nUmgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS\n\nSeite 243\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2023 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2023\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 4’893’094.00 5’492’253.00 0.00 0.00 -4’965’713.00 5’419’634.00 A\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4’893’094.00 5’492’253.00 0.00 0.00 -4’965’713.00 5’419’634.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2023\n\nA 3632.00 5’492’253.00\n\n-4’965’713.00\n\nTotal Veränderung langfristige Rückstellungen 526’540.00\n\nRückstellungsspiegel\n\nUmgliederung Abgrenzung 2022 für 2024 von lang- auf kfr. Anteil OS\n\nSchätzung Zuschuss im Ausgleichsjahr 2025 augrund Bemessungsjahr 2023 Anteil OS / Anpassung der langfr. Aktiven \n\nRA an die def. Höhe des Zuschusses\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nSeite 244\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nStand Stand\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Soll Haben Einlage Entnahme Einlage Entnahme Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 50’473’041.29 51’323’520.91\n\nWasserwerk 19’860’611.05 1’174’862.87 0.00 21’035’473.92\n\nAbwasserbeseitigung 28’688’289.22 2’933’427.29 -3’161’871.81 28’459’844.70\n\nAbfallwirtschaft 1’924’141.02 0.00 -95’938.73 1’828’202.29\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1’376’189.50 1’319’793.50\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 1’376’189.50 0.00 -56’396.00 1’319’793.50\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 4’496’000.00 4’500’000.00 0.00 8’996’000.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 9’591’096.49 0.00 -9’591’096.49 2’083’066.68 0.00 2’083’066.68\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 183’251’029.70 9’591’096.49                0.00 192’842’126.19\n\nTotal 249’187’356.98 4’108’290.16 -3’257’810.54 0.00 -56’396.00 9’591’096.49 -9’591’096.49 0.00             4’500’000.00 0.00 2’083’066.68 0.00 256’564’507.28\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Vorfinanzierungen0.00 Finanzpolitische Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital ReserveVorjahr\n\nSeite 245\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Gemeindefonds, 2092.00\n\nZweck Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 26’699.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.20% 53.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an private Institutionen und Private 650.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 650.00 53.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -597.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 26’699.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -597.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 26’102.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 26’102.00\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 26’102.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 26’102.00\n\nTotal 26’102.00 26’102.00\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nSeite 246\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 11’496.58\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.20% 23.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11’519.58\n\nTotal Aufwand / Ertrag 11’519.58 23.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11’496.58\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 11’496.58\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -11’496.58\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 0.00\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDie Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, \n\nwelche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.\n\nSeite 247\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 149’539.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.20% 299.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8’480.42\n\nTotal Aufwand / Ertrag 8’480.42 299.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -8’181.42\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 149’539.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -8’181.42\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 141’358.08\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 141’358.08\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 141’358.08\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 141’358.08\n\nTotal 141’358.08 141’358.08\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung des Vermögens für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen im Betrag von max. 20'000 p/a\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 248\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2023 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 4’377.57\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.20% 9.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Diverse Ausgaben 4’386.55\n\nAusbuchung Restdifferenz 0.02\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4’386.57 9.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4’377.57\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 4’377.57\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4’377.57\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\nBilanz per 31.12.2023 Aktiven Passiven\n\nKapital 0.00\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 0.00\n\nTotal 0.00 0.00\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach \n\nunterstützt werden.\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 249\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 128’035.56\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 2’083’066.68\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 250\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ø\n\n58% 57% 54% 48% 44% 42% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ø\n\n1% 1% 2% 3% 4% 4% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Ø\n\n8% 11% 27% 28% 24% 18% n/a n/a n/a n/a 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 251\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2023 2023 2022 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 24’122 23’870 23’593\n\nSteuerfuss 92% 92% 92%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2’643 2’571 2’514\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-44%\n\n-1’067Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 139\n\nNettoverschuldungsquotient -6%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0.15%0.10%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 66%111%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n227%\n\n0.03%\n\n-1’007\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-41%\n\nSeite 252\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR brutto 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\n10+11 Abteilung Politik und Präsidiales 200’000 200’000 0\n\nINV01143 Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau 200’000 200’000 0 11.12.2023 PA\n\n04.10.21 PA BIN01114 200’000 5640.00\n\n20 Abteilung Bildung 92’922’900 8’174’965 84’747’935\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau (Planungskredit) 483’200 446’553 36’647\n\n08.02.21 PA BIN00026 440’000 5040.00\n\n11.04.17 PS BIN00026 43’200 5040.00\n\nINV00027 Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten 3’547’200 3’664’347 -117’147\n\n06.11.17 PA BIN00027 3’200’000 5040.00\n\n19.09.18 SR BIN00027 267’700 5040.00\n\n10.04.18 PS BIN00027 79’500 5040.00\n\nINV00145 Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) 570’000 523’250 46’750\n\n28.09.20 PA BIN01077 570’000 5040.00\n\nINV00146 Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum 568’500 581’830 -13’330 26.06.2023 PA\n\n28.09.20 PA BIN01078 568’500 5040.00\n\nINV01070 Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung 730’000 674’190 55’810\n\n09.03.20 PA BIN01064 730’000 5040.00\n\nINV01142 Schulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) 6’125’000 150’528 5’974’472\n\n26.09.21 VOLK BIN01106 6’125’000 5040.00\n\nINV01220 Schulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) 49’049’000 2’134’266 46’914’734\n\n18.06.23 VOLK BIN01181 49’049’000 5040.00\n\nINV01221 Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung) 31’850’000 0 31’850’000\n\n19.11.23 VOLK BIN01180 4’166’000 5000.00\n\n19.11.23 VOLK BIN01180 27’684’000 5040.00\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite\n\nKreditbeschluss\n\nSeite 253\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ Beschluss-Nr.  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR brutto 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\n40 Abteilung Planung und Bau 6’504’400 4’446’294 2’058’106\n\nINV01080 Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung 694’000 662’843 31’157\n\n31.05.21 PA BIN01099 694’000 5040.00\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / \n\nStrom / Abwasser\n\n860’400 847’155 13’245\n\n15.11.21 PA BIN01115 639’000 5040.00\n\n05.10.22 SR BIN01115 147’800 5040.00\n\n05.10.22 SR BIN01115 73’600 5040.00\n\nINV01179 Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten 4’950’000 2’936’296 2’013’704\n\n14.03.22 PA BIN01127 4’950’000 5210.00\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 1’670’156 684’496 985’660\n\nINV00266 Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 655’156 656’320 -1’164 06.02.2023 PA\n\n09.03.20 PA BIN00178 625’000 5040.00\n\n31.10.18 SR BIN00178 30’156 5040.00\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m 1’015’000 28’176 986’824\n\n26.06.23 PA BIN01169 1’015’000 5040.00\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 2’671’864 1’187’494 1’484’370\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 2’671’864 1’187’494 1’484’370\n\n07.03.21 VOLK BIN01100 2’671’864 5540.00\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 7’663’000 5’705’456 1’957’544\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 2’318’000 2’435’484 -117’484\n\n17.11.08 PA BIN00043 773’000 5010.00\n\n09.05.05 PA BIN00043 1’545’000 5010.00\n\n06.01.1900 INV00164 Bushof, Neugestaltung 2’195’000 446’793 1’748’207\n\n12.12.22 PA BIN01070 1’900’000 5010.00\n\n15.12.21 SR BIN01070 165’000 5010.00\n\n27.01.21 SR BIN01070 90’000 5010.00\n\n12.08.20 ABI BIN01070 40’000 5010.00\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung 3’150’000 2’823’179 326’821\n\n02.10.17 PA BIN00097 3’150’000 5030.00\n\nTotal 111’632’320 20’398’705 91’233’615\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).\n\nSeite 254\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nAnhang\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\n10+11 Abteilung Politik und Präsidiales 0 0 0\n\n20 Abteilung Bildung 6’246’225 4’139’564 2’106’661\n\nINV01168 Bildung, Beschaffung Visualisierungslösungen 655’570 575’221 80’349 18.04.23 PS\n\n15.03.22 PS BIN01130 509’048 5060.00\n\n15.03.22 PS BIN01130 146’522 5060.00\n\nINV00018 Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau \n\nRauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel\n\n2’049’000 1’976’101 72’899\n\n07.07.09 PS BIN00018 28’000 5040.00\n\n18.01.11 PS BIN00018 1’496’000 5040.00\n\n17.05.11 PS BIN00018 373’000 5040.00\n\n24.05.16 PS BIN00018 152’000 5040.00\n\nINV01167 Schulhaus Lindenhof, 1. Provisorium 695’000 588’830 106’170\n\n12.01.22 SR BIN01119 695’000 5040.00\n\nINV01218 Schulhaus Lindenhof, 2. Provisorium 1’490’000 999’412 490’588\n\n16.11.22 SR BIN01140 1’490’000 5040.00\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\nSeite 255\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\nINV01226 Schulhaus Allmend, Kauf Modulbau (Restwert) 940’470 0 940’470\n\n12.07.23 SR BIN01171 940’470 5040.00\n\nINV01227 Schulhaus Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert) 416’185 0 416’185\n\n12.07.23 SR BIN01172 416’185 5040.00\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 355’000 368’822 -13’822\n\nINV01176 Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der \n\nVerfügbarkeit\n\n355’000 368’822 -13’822\n\n29.06.22 SR BIN01137 355’000 5060.00\n\n40 Abteilung Planung und Bau 0 0 0\n\nSeite 256\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 0 0 0\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 328’000 144’940 183’060\n\nINV01173 Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien \n\nfür Flüchtlinge Schutzstatus S\n\n328’000 144’940 183’060\n\n04.05.22 SR BIN01129 87’000 5060.00\n\n16.11.22 SR BIN01129 100’000 5060.00\n\n29.11.23 SR BIN01129 141’000 5060.00\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 31’636’000 22’957’480 8’678’520\n\n6150 Gemeindestrassen 10’801’000 9’366’850 1’434’150\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), \n\nSanierung\n\n700’000 671’739 28’261 29.11.23 SR\n\n03.07.19 SR BIN00054 665’000 5010.00\n\n03.07.19 SR BIN00054 35’000 5010.00\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 820’000 882’595 -62’595 01.02.23 SR\n\n31.10.18 SR BIN00065 820’000 5010.01\n\nINV00066 Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, \n\nNeubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\n1’200’000 1’466’732 -266’732\n\n13.07.16 SR BIN00066 160’000 5010.01\n\n11.07.18 SR BIN00066 40’000 5010.01\n\n31.10.18 SR BIN00066 400’000 5010.01\n\n17.11.21 SR BIN00066 600’000 5010.01\n\nSeite 257\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis \n\nSoligänterstrasse, Ausbau\n\n1’620’000 694’836 925’164\n\n26.04.23 SR BIN00068 1’620’000 5010.01\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n485’000 403’398 81’602\n\n15.12.21 SR BIN00143 485’000 5010.00\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / \n\nFangletenstrasse\n\n2’901’000 2’503’049 397’951 26.04.23 SR\n\n13.12.17 SR BIN00155 2’901’000 5010.01\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 430’000 363’257 66’743 24.05.23 SR\n\n20.05.20 SR BIN00180 430’000 5010.00\n\nINV01033 Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische \n\nWiederinstandsetzung, Etappe 2020 - 2022 (Los 1)\n\n330’000 430’796 -100’796 26.04.23 SR\n\n09.12.20 SR BIN01087 330’000 5010.00\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n705’000 712’024 -7’024\n\n14.07.21 SR BIN01033 35’000 5010.00\n\n16.09.20 SR BIN01033 670’000 5010.00\n\nINV01036 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, \n\nStrasseninstandsetzung und Beleuchtung\n\n360’000 313’243 46’757\n\n21.04.21 SR BIN01036 360’000 5010.00\n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n340’000 266’106 73’894 24.05.23 SR\n\n24.02.21 SR BIN01030 340’000 5010.00\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis \n\nSchwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung\n\n315’000 197’677 117’323\n\nSeite 258\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\n16.11.22 SR BIN01108 315’000 5010.00\n\nINV01091 John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. \n\nBeleuchtung\n\n595’000 461’400 133’600\n\n02.12.20 SR BIN01081 595’000 5010.00\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 400’000 356’539 43’461\n\nINV00268 Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und \n\nNiederflachs\n\n400’000 356’539 43’461 01.02.23 SR\n\n16.09.20 SR BIN01047 145’000 5010.00\n\n15.12.21 SR BIN01047 255’000 5010.00\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 4’935’000 4’012’909 922’091\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), \n\nErsatz WL\n\n370’000 332’352 37’648 29.11.23 SR\n\n03.07.19 SR BIN00080 370’000 5030.00\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheim Bäretsmoos 540’000 27’914 512’086\n\n05.07.23 SR BIN01117 540’000 5030.00\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. \n\n7 schwarz)\n\n660’000 487’122 172’878\n\n19.09.18 SR BIN00152 340’000 5030.01\n\n24.02.21 SR BIN00152 320’000 5030.01\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 360’000 322’094 37’906 24.05.23 SR\n\nSeite 259\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\n20.05.20 SR BIN00181 360’000 5030.00\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und \n\nTransportleitung, Ersatz\n\n925’000 764’461 160’539\n\n16.09.20 SR BIN01034 925’000 5030.00\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 480’000 324’717 155’283\n\n01.06.22 SR BIN01083 480’000 5030.00\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; \n\nUmlegung Transport- und Versorgungsleitung\n\n1’600’000 1’754’250 -154’250\n\n31.08.22 SR BIN01113 1’600’000 5030.00\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 5’035’000 3’679’644 1’355’356\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, \n\nHochwasserschutz, 75%\n\n510’000 296’833 213’167\n\n05.12.12 ABI BIN00101 40’000 5030.00\n\n03.07.19 SR BIN00101 290’000 5030.00\n\n20.03.13 ABI BIN00101 19’000 5030.00\n\n20.09.17 SR BIN00101 35’000 5030.00\n\n16.09.15 SR BIN00101 61’000 5030.00\n\n21.03.18 SR BIN00101 35’000 5030.00\n\n24.02.21 SR BIN00101 30’000 5030.00\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung 505’000 497’311 7’689\n\n22.03.17 SR BIN00107 210’000 5290.00\n\nSeite 260\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\n21.09.16 SR BIN00107 220’000 5290.00\n\n10.09.14 SR BIN00107 75’000 5290.00\n\nINV00117 Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / \n\nNeue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)\n\n525’000 497’176 27’824 23.08.23 SR\n\n20.04.16 SR BIN00117 525’000 5030.01\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 440’000 511’262 -71’262 29.11.23 SR\n\n03.07.19 SR BIN00147 440’000 5030.00\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstr.), \n\nErsatz Mischabwasserkanal\n\n765’000 386’666 378’334\n\n11.04.18 ABI BIN00163 30’000 5030.00\n\n24.02.21 SR BIN00163 55’000 5030.00\n\n02.07.18 ABI BIN00163 30’000 5030.00\n\n27.03.19 SR BIN00163 650’000 5030.00\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 365’000 403’480 -38’480 26.04.23 SR\n\nSeite 261\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nDatum Organ  Kredit Konto ER Bezeichnung  Gesamtkredit  Objektstand Restkredit (+) Abrechnung Organ\n\n Fr. Konto IR Saldo 2023 Kreditüber- Datum\n\nschreitung (-)\n\nKreditbeschluss\n\nBeschluss-\n\nNr.\n\n19.08.20 SR BIN01013 365’000 5030.00\n\nINV01058 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, \n\nMischabwasserkanal, Ersatz\n\n345’000 283’227 61’773 29.11.23 SR\n\n24.02.21 SR BIN01041 345’000 5030.00\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis \n\nSchwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal\n\n960’000 701’842 258’158\n\n16.11.22 SR BIN01045 960’000 5030.00\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation \n\n(Trennsystem), Ersatz\n\n620’000 101’847 518’153\n\n26.04.23 SR BIN01080 620’000 5030.00\n\n7209 Regionale Kläranlagen (Gemeindebetrieb) 10’465’000 5’541’538 4’923’462\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. \n\nEMSRL\n\n7’500’000 3’928’288 3’571’712\n\n21.04.21 SR BIN01043 7’500’000 5030.00\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz 1’900’000 1’448’204 451’796 26.04.23 SR\n\n24.04.19 SR BIN01001 1’900’000 5030.00\n\nINV01158 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) 1’065’000 165’046 899’954\n\n09.11.22 ABI BIN01139 75’000 5030.00\n\n26.04.23 SR BIN01139 280’000 5030.00\n\n01.11.23 SR BIN01139 710’000 5030.00\n\nTotal 38’565’225 27’610’806 10’954’419\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 262\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 263\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 20’249’898.82 8’802’668.98 20’385’728.01 8’613’344.71 18’407’232.47 8’226’517.39\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19’802’665.63 14’474’384.26 18’630’318.40 13’736’535.60 18’136’038.61 13’376’131.29\n\n2 Bildung 44’589’436.90 4’418’255.06 45’328’110.00 5’927’091.00 43’199’254.89 6’044’507.25\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7’281’113.28 3’110’009.18 6’744’159.75 3’146’162.00 6’551’488.95 2’999’668.29\n\n4 Gesundheit 10’631’525.48 18’121.00 9’382’008.00 25’000.00 9’490’260.25 57’284.20\n\n5 Soziale Sicherheit 34’731’958.24 20’541’820.14 34’767’768.43 19’229’018.12 31’687’772.99 18’065’632.96\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6’197’275.84 2’256’377.73 6’490’270.89 2’188’490.97 6’055’295.57 1’191’867.56\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 19’178’976.47 17’393’884.39 18’034’147.25 15’799’372.34 17’258’880.15 15’657’012.83\n\n8 Volkswirtschaft 3’922’598.83 5’106’936.44 3’697’877.08 4’166’854.63 3’109’054.57 4’231’003.80\n\n9 Finanzen und Steuern 11’272’771.08 103’818’830.07 11’936’970.00 102’693’524.00 6’164’740.77 99’801’490.14\n\nTotal Aufwand / Ertrag 177’858’220.57 179’941’287.25 175’397’357.81 175’525’393.37 160’060’019.22 169’651’115.71\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2’083’066.68 128’035.56 9’591’096.49\n\nTotal 179’941’287.25 179’941’287.25 175’525’393.37 175’525’393.37 169’651’115.71 169’651’115.71\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 264\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 177’858’220.57 175’397’357.81 160’060’019.22\n\n30 Personalaufwand 45’039’225.74 45’400’728.94 41’181’941.37\n\n300 Behörden und Kommissionen 876’477.55 856’510.00 798’038.50\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31’199’769.70 31’587’888.94 28’887’961.15\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 4’820’224.15 4’530’022.00 4’025’211.21\n\n304 Zulagen 384’984.70 365’000.00 366’593.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge (AG) 6’838’004.75 6’977’900.00 6’320’691.25\n\n306 Arbeitgeberleistungen 57’751.50 78’000.00 81’255.30\n\n309 Übriger Personalaufwand 862’013.39 1’005’408.00 702’190.51\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31’655’755.61 29’769’513.60 27’158’607.43\n\n310 Material- und Warenaufwand 2’805’990.23 2’877’640.00 2’763’883.55\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1’938’263.06 1’974’899.00 1’379’055.12\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2’418’778.27 2’620’371.60 1’965’065.77\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14’499’058.55 12’622’386.00 12’124’744.13\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3’358’204.33 2’903’850.00 2’417’026.48\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3’005’668.37 2’857’640.00 2’859’159.70\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2’606’811.09 2’468’040.00 2’430’366.23\n\n317 Spesenentschädigungen 504’468.14 652’177.00 423’348.65\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 187’614.14 361’800.00 439’014.96\n\n319 Übriger Betriebsaufwand 330’899.43 430’710.00 356’942.84\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’563’840.37 13’231’869.27 13’122’375.25\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 12’425’087.72 13’068’547.05 12’977’902.57\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 138’752.65 163’322.22 144’472.68\n\nArtengliederung\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 265\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n34 Finanzaufwand 966’786.11 1’158’470.00 673’824.24\n\n340 Zinsaufwand 348’486.00 389’800.00 156’842.17\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten 361.80 500.00 511.80\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 572’168.74 691’170.00 437’664.43\n\n349 Übriger Finanzaufwand 45’769.57 77’000.00 78’805.84\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 4’108’290.16 2’954’371.17 3’235’165.21\n\n350 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 0.00 300.00 328.00\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 4’108’290.16 2’954’071.17 3’234’837.21\n\n36 Transferaufwand 73’794’361.24 73’430’806.90 70’092’046.78\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 251’912.10 157’000.00 187’138.20\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 18’161’008.25 17’586’600.00 16’586’375.63\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 50’501’845.07 51’300’443.00 48’591’816.16\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -9’000.00 0.00 -12’000.00\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 57’574.00 0.00 147’289.60\n\n366 Abschreibungen Invesitionsbeiträge 74’010.12 73’238.47 448’603.08\n\n369 Übriger Transferaufwand 4’757’011.70 4’313’525.43 4’142’824.11\n\n37 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 4’500’000.00 4’500’000.00 0.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 4’500’000.00 4’500’000.00 0.00\n\nSeite 266\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n39 Interne Verrechnungen 5’117’905.14 4’765’597.93 4’519’175.94\n\n390 Material- und Warenbezüge 53’745.88 71’845.00 43’660.83\n\n391 Dienstleistungen 415’974.27 477’073.20 393’854.05\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 348’947.00 360’600.00 383’837.00\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 4’237’075.99 3’793’917.73 3’635’662.06\n\n4 Ertrag 179’941’287.25 175’525’393.37 169’651’115.71\n\n40 Fiskalertrag 68’124’872.47 66’222’000.00 68’318’462.20\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 54’319’437.17 52’735’000.00 53’063’313.87\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 4’845’860.60 4’470’000.00 4’915’328.18\n\n402 Übrige direkte Steuern 8’825’249.70 8’900’000.00 10’214’645.15\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 134’325.00 117’000.00 125’175.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 71’509.16 65’000.00 65’996.33\n\n412 Konzessionen 71’509.16 65’000.00 65’996.33\n\n42 Entgelte 24’612’744.69 25’027’511.00 23’205’710.57\n\n420 Ersatzabgaben -56’396.00 34’000.00 0.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 4’743’943.67 4’494’000.00 4’766’941.85\n\n423 Schul- und Kursgelder 6’765.00 6’100.00 3’750.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16’101’495.26 14’810’121.00 12’814’975.28\n\n425 Erlös aus Verkäufen 987’931.57 795’750.00 844’432.66\n\n426 Rückerstattungen 1’697’303.95 3’493’540.00 3’413’150.68\n\n427 Bussen 933’129.81 1’220’000.00 1’146’221.29\n\n429 Übrige Entgelte 198’571.43 174’000.00 216’238.81\n\nSeite 267\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n43 Übrige Erträge 156’448.33 41’300.00 164’598.85\n\n430 Übrige betriebliche Erträge 27’500.00 0.00 25’150.00\n\n431 Übertragungen in die Investitionsrechnung 96’744.33 40’300.00 116’301.35\n\n432 Bestandesveränderungen 31’204.00 0.00 17’574.00\n\n439 Übriger Ertrag 1’000.00 1’000.00 5’573.50\n\n44 Finanzertrag 4’985’657.59 4’366’728.00 4’434’529.12\n\n440 Zinsertrag 169’718.13 142’000.00 102’268.09\n\n441 Realisierte Gewinne FV 274’400.00 0.00 0.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 7’995.00 30’500.00 35’400.00\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1’295’397.38 1’230’424.00 1’273’158.44\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 72’895.95 0.00 0.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVerwaltungsvermögens\n\n500.00 500.00 500.00\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 3’163’781.13 2’963’304.00 3’023’201.79\n\n449 Übrige Finanzerträge 970.00 0.00 0.80\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 3’349’853.99 3’176’964.01 2’984’811.80\n\n450 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 35’647.45 16’000.00 18’401.90\n\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 3’314’206.54 3’160’964.01 2’966’409.90\n\n46 Transferertrag 73’410’239.68 71’674’292.43 65’880’947.90\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 2’755’369.60 2’052’200.00 2’340’303.45\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 11’353’215.54 11’436’077.00 12’312’514.66\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 33’563’772.00 34’763’000.00 29’694’090.00\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 20’983’055.09 19’100’990.00 17’365’131.63\n\n469 Übriger Transferertrag 4’754’827.45 4’322’025.43 4’168’908.16\n\nSeite 268\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n47 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 186’000.00 76’883.00\n\n49 Interne Verrechnungen 5’117’905.14 4’765’597.93 4’519’175.94\n\n490 Material- und Warenbezüge 53’745.88 71’845.00 43’660.83\n\n491 Dienstleistungen 415’974.27 477’073.20 393’854.05\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 348’947.00 360’600.00 383’837.00\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 4’237’075.99 3’793’917.73 3’635’662.06\n\n9 Abschlusskonten 2’083’066.68 128’035.56 9’591’096.49\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 2’083’066.68 128’035.56 9’591’096.49\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 2’083’066.68 128’035.56 9’591’096.49\n\n179’941’287.25 179’941’287.25 175’525’393.37 175’525’393.37 169’651’115.71 169’651’115.71\n\nSeite 269\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nAusgaben 18’954’523.18 28’499’000.00 12’018’729.42\n\nEinnahmen -876’183.00 -1’716’000.00 -1’629’568.66\n\nNettoinvestition 18’078’340.18 26’783’000.00 10’389’160.76\n\ndavon Anteil:\n\nAllgemeiner Haushalt 13’253’621.81 18’739’000.00 7’066’439.40\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 1’772’727.79 2’204’000.00 979’572.86\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 2’959’800.56 5’740’000.00 2’343’148.50\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft 92’190.02 100’000.00 0.00\n\nAusgaben 159’452.00 300’000.00 154’627.10\n\nEinnahmen -3’621’178.90 0.00 0.00\n\nNettoinvestition -3’461’726.90 300’000.00 154’627.10\n\nBetrag Konto\n\nFruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten          2’936’296.20 INV01179\n\nSchulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)          2’134’266.40 INV01220\n\n         1’814’789.90 INV01277\n\nARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL          1’615’846.53 INV00201\n\nSchaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV          1’428’700.00 INV01239\n\nWeiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung          1’214’059.27 INV01130\n\nSchulhaus Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg"             967’035.20 INV01218\n\n            543’950.35 INV01061\n\nBülach Nord, Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ausbau             461’824.70 INV00068\n\nBülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)             318’060.60 INV00066\n\nVerwaltungsvermögen\n\n"Top Ten" Investitionen 2023\n\nFinanzvermögen\n\nGrampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\nHagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\nSeite 270\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nRE 17 RE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 BU 23 RE 23\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nEWB Entsorgung\n\nEBW Siedlungsentw.\n\nEWB Wasserwerk\n\nAllgemeiner\nHaushalt\nTotal\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nRE 17 RE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 BU 23 RE 23\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n-4.0\n\n-2.0\n\n0.0\n\n2.0\n\n4.0\n\n6.0\n\nRE 17 RE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 BU 23 RE 23\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nSeite 271\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\n\n10+11 Abteilung Präsidiales 43 37 -6\n\nKultur 63 50 -13\n\nINV01065 Windspiel, Restauration 63 50 -13\n\nStandortförderung -20 -13 7\n\nINV01128 Corona Darlehen -20 -13 7\n\n20 Abteilung Bildung 3’695 6’870 3’180\n\nSchuleinheit Allmend 2’166 3’750 1’584\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten 33 0 -33\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) -1 3’750 3’751\n\nINV01220 SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) 2’134 0 -2’134\n\nSchuleinheit Hohfuri 296 200 -96\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel 54 0 -54\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung 124 0 -124\n\nINV01135 SH Hohfuri, Gebäude Singsaal/Abwartwohnung, Fassadensanierung 118 200 82\n\nSchuleinheit Lindenhof 1’006 1’470 464\n\nINV01070 SH Lindenhof, Heizungssanierung -44 0 44\n\nINV01142 SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) 44 450 406\n\nINV01167 SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon" 42 695 653\n\nINV01170 SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse 0 100 100\n\nINV01171 SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule -3 160 163\n\nINV01215 SH Lindenhof, Umbau Hort (Garderobe und Durchgang) 0 65 65\n\nINV01218 SH Lindenhof, 2. Provisorium 967 0 -967\n\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nSeite 272\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nSchuleinheit Schwerzgrueb 185 180 -5\n\nINV01086 SH Schwerzgrueb, Lernschwimmbecken, Einbau Spülwasserspeicherbecken 100 80 -20\n\nINV01172 SH Schwerzgrueb, Pausenplatz, Aufwertung 85 100 15\n\nBildung Allgemein 42 1’270 1’228\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau 18 1’050 1’032\n\nINV00151 Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt 22 0 -22\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) 0 250 250\n\nINV01169 HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung -101 -30 71\n\nINV01224 Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS Convertibles 103 0 -103\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 144 400 256\n\nFinanz- und Rechnungswesen 0 0 0\n\n- 0 0 0\n\nInformatik 144 400 256\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) 0 400 400\n\nINV01176 Rechenzentrum, Ersatzbeschaffung und Erhöhung der Verfügbarkeit 79 0 -79\n\nINV01278 ICT, M365 Umsetzung inkl. Ersatzbeschaffung / Integration Telefonie-Lösung 39 0 -39\n\nINV01281 ICT, Website, Erneuerung 26 0 -26\n\nSeite 273\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n40 Abteilung Planung und Bau 3’275 4’040 765\n\nBau, Planung und Umwelt 2’936 1’600 -1’336\n\nINV01179 Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten 2’936 1’600 -1’336\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 339 2’440 2’101\n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur 0 100 100\n\nINV01023 Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung 3 0 -3\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe 0 1’700 1’700\n\nINV01118 Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung 0 100 100\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser 158 50 -108\n\nINV01177 Marktgasse 28, Rathaus, Ölheizung, Ersatz 119 110 -9\n\nINV01178 Stadthaus, Umgebungsarbeiten und allg. Investitionen 59 120 61\n\nINV01191 Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung 0 260 260\n\nSeite 274\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste 2’271 1’938 -333\n\nVeranstaltungen 2 255 253\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung 2 0 -2\n\nINV01202 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug 0 255 255\n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt 2’020 820 -1’200\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung 128 250 122\n\nINV01139 Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz -13 0 13\n\nINV01162 Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur 29 500 471\n\nINV01180 Sportzentrum Hirslen, Hallenbad, Umrüstung Chlorierung 61 70 9\n\nINV01277 Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen 1’815 0 -1’815\n\nStadtpolizei 88 90 2\n\nINV01138 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung 88 90 2\n\nWehrdienste 161 773 612\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau 9 528 519\n\nINV01181 Feuerwehr, Pikettfahrzeug (Büli 118), Ersatz 77 90 13\n\nINV01182 Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 50m-Anlage, Sanierung 75 90 15\n\nINV01199 Schiessanlage Langenrain, eigene Erschliessung EKZ und Swisscom 0 65 65\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 288 299 11\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 297 299 2\n\nINV01173 Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit Schutzstatus S 89 0 -89\n\nINV01222 MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung -98 0 98\n\nSeite 275\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 8’365 13’199 4’834\n\nVerkehr (Steuerhaushalt) 3’497 4’640 1’143\n\nVerkehr: Werterhalt 1’970 2’085 115\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 14 0 -14\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung 3 0 -3\n\nINV00241 Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz 3 25 22\n\nINV00268 Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs 0 30 30\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 0 200 200\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 300 300\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung 128 0 -128\n\nINV01035 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung 1 0 -1\n\nINV01036 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung 1 0 -1\n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung 1 0 -1\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung 156 0 -156\n\nINV01039 Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung 9 190 181\n\nINV01089 Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 34 100 66\n\nINV01090 Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 0 40 40\n\nINV01091 John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung 160 190 30\n\nINV01092 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung 1 0 -1\n\nINV01093 Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau 0 30 30\n\nINV01140 Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung 0 90 90\n\nINV01141 Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 1 230 229\n\nINV01183 Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, behindertengerechter Umbau 16 250 234\n\nINV01184 Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung 0 50 50\n\nINV01185 Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil 0 60 60\n\nINV01186 Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung 0 50 50\n\nSeite 276\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01187 Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr 13 150 137\n\nINV01188 Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau 0 50 50\n\nINV01189 Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau 0 50 50\n\nINV01239 Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung Grundstück vom FV ins VV 1’429 0 -1’429\n\nVerkehr: Entwicklung + übriges 1’527 2’555 1’028\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 69 0 -69\n\nINV00066 Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) 318 150 -168\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) 0 30 30\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau 462 800 338\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 33 500 467\n\nINV00162 Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich 0 25 25\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 234 500 266\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor 10 150 140\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau -5 0 5\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) 0 60 60\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 2 0 -2\n\nINV01040 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg 0 30 30\n\nINV01041 Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung 209 50 -159\n\nINV01150 Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau 5 40 35\n\nINV01190 Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco  78 190 112\n\nINV01200 Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos. 9) 0 30 30\n\nINV01219 Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau 112 0 -112\n\nSeite 277\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nWasserwerk (Spezialfinanzierung) 1’773 2’204 431\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz WL 9 0 -9\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 3 0 -3\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos 5 100 95\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 300 300\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz  (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz) -55 0 55\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 2 0 -2\n\nINV00254 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL 0 70 70\n\nINV01046 QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL 204 45 -159\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz 168 0 -168\n\nINV01049 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz 1 0 -1\n\nINV01050 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz 1 0 -1\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz 161 20 -141\n\nINV01053 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL 0 150 150\n\nINV01109 Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL 8 350 342\n\nINV01110 Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL 2 25 23\n\nINV01111 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL 10 20 10\n\nINV01112 Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL 0 50 50\n\nINV01113 Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL 7 40 33\n\nINV01115 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL 1 0 -1\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 5 115 110\n\nINV01117 Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8) 0 50 50\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung 1’214 1’020 -194\n\nINV01152 Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung 8 0 -8\n\nINV01153 Frohhalden, Reservoir, Sanierung 0 100 100\n\nINV01154 Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL  (EVB I Pos. 3, schwarz) 0 10 10\n\nINV01193 Hertiweg, Bahnhofring bis Lindenhofstrasse, Ersatz WL 0 20 20\n\nSeite 278\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01194 Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil) 0 180 180\n\nINV01195 GWP, Überarbeitung 0 60 60\n\nINV01196 Grossteinstrasse, Umlegung WL 7 50 43\n\nINV01197 Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL 0 160 160\n\nINV01198 Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL 0 110 110\n\nINV01201 Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in Wasserversorgung 0 -851 -851\n\nINV01213 Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL(EVB I Pos. 4, schwarz) 0 10 10\n\nINV01256 Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL 3 0 -3\n\nINV01260 Trottensteig, Ersatz WL 9 0 -9\n\nSiedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) 2’950 5’990 3’040\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% 35 225 190\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung -18 0 18\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 12 0 -12\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) 0 300 300\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal 77 100 23\n\nINV01055 QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz 0 10 10\n\nINV01056 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75% 16 95 79\n\nINV01057 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung 1 0 -1\n\nINV01058 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz 1 0 -1\n\nINV01060 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz -31 0 31\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal 544 300 -244\n\nINV01084 Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal 18 500 482\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz 79 350 271\n\nINV01097 Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz 0 400 400\n\nINV01098 Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz 9 0 -9\n\nINV01099 John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung 110 0 -110\n\nINV01101 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation 0 40 40\n\nSeite 279\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01102 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser 2 0 -2\n\nINV01103 Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining 0 30 30\n\nINV01104 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75% 0 50 50\n\nINV01105 Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 0 40 40\n\nINV01106 Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 17 250 233\n\nINV01119 Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz 54 20 -34\n\nINV01134 Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) 2 150 148\n\nINV01155 Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2022 / 2023 125 150 25\n\nINV01156 Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F 0 30 30\n\nINV01157 Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem 0 30 30\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 1’616 1’900 284\n\nINV01107 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022) -3 10 13\n\nINV01158 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) 165 400 235\n\nINV01214 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024) 5 100 95\n\nINV01207 ARA Furt, Fahrzeug Opel Combo, Ersatz 0 60 60\n\nINV01271 ARA Furt, Ausbau Biologie 16 0 -16\n\nINV01272 ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung 32 0 -32\n\nINV01203 Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt 0 50 50\n\nINV01204 Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau 0 50 50\n\nINV01205 Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining 0 50 50\n\nINV01206 Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau 0 50 50\n\nINV01210 Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2) -11 150 161\n\nINV01211 Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, Ersatz 0 50 50\n\nINV01212 Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 - 2025 0 50 50\n\nINV01223 Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal 77 0 -77\n\nUmwelt (Steuerhaushalt) 53 265 212\n\nINV00206 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% 22 75 53\n\nSeite 280\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV01062 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 % 6 30 24\n\nINV01108 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25% 0 80 80\n\nINV01160 Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg 25 0 -25\n\nINV01208 Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen 0 20 20\n\nINV01209 Grauenstein, Aufwertung Auengewässer 0 60 60\n\nEntsorgung (Spezialfinanzierung) 92 100 8\n\nINV00205 Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau  (EVB / Pos. 4) 0 100 100\n\nINV01225 Stadtweiher, dezentrale Sammelstelle, Erneuerung 92 0 -92\n\nSeite 281\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\n\n10+11 Abteilung Präsidiales\n\n-\n\n20 Abteilung Bildung\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung (Planungskredit) -1 3’750 -3’751 Neues INV-Konto INV01220 für Realisierung.\n\nINV01220 SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) 2’134 0 2’134 Budgetiert auf INV00145.\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung (Planungskredit) 124 0 124 Schlussrechnungen haben sich verzögert.\n\nINV01142 SH Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig) 44 450 -406 Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024.\n\nINV01167 SH Lindenhof, 1. Provisorium "Lindenhof Pavillon" 42 695 -653 Verbuchung 2. Provisorium auf INV01218.\n\nINV01170 SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse 0 100 -100 Bauverzögerung infolge Rekurs, mutmassliche Baufreigabe nicht vor 2024.\n\nINV01171 SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule -3 160 -163 Projekt gestoppt (zu geringe Nachfrage).\n\nINV01218 SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg" 967 0 967 Budgetiert auf INV01167.\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau 18 1’050 -1’032 Neues INV-Konto INV01221 für Realisierung.\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur \n\nBudget)\n\n0 250 -250 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nINV01224 Bildung, Beschaffung Projekt-iPads und Aufbau SuS \n\nConvertibles\n\n103 0 103 Budgetiert auf INV01016.\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) 0 400 -400 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nSeite 282\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\n40 Abteilung Planung und Bau\n\nINV01179 Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten 2’936 1’600 1’336 Es konnten innerhalb des Rahmenkredits bereits mehr Kompensationsrechte erworben werden. \n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur 0 100 -100 Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich.\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe 0 1’700 -1’700 Realisierung verschoben auf 2025/6.\n\nINV01118 Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung 0 100 -100 Ausgelöst / Abhängig von Projekt Badenerstrasse / Anschluss A51 des Kantons Zürich.\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit \n\nWasser / Strom / Abwasser\n\n158 50 108 Schlussrechnungen haben sich verzögert.\n\nINV01191 Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und \n\nErweiterung\n\n0 260 -260 Projektstart setzt Variantenentscheid voraus. \n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung 128 250 -122 Machbarkeitsprüfung durchgeführt, Phase Auswahlverfahren noch nicht gestartet.\n\nINV01162 Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur 29 500 -471 Stand der strategischen Planung validiert, noch keine operativen Tätigkeiten.\n\nINV01277 Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück \n\nvom Finanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\n1’815 0 1’815 Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024.\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für \n\nLuftpistolenschützen, Neubau\n\n9 528 -519 Aufgrund der länger andauernden Planungs- und Bewilligungsphase ist der Baustart auf 2024 \n\nverschoben.\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit\n\nSeite 283\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur\n\nINV00066 Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, \n\nNeubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\n318 150 168 Beschleunigte / intensivierte Vorbereitung und Eingabe PGV-Dossier bei BAV unter Beizug \n\nexterner Bauherrenunterstützung.\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., \n\nAusbau\n\n462 800 -338 Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024.\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, \n\nAusbau\n\n33 500 -467 Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-\n\nSchwammstadt.\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 234 500 -266 Verzögerungen bei Vergabe des Generalplaners.\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, \n\nEingangstor\n\n10 150 -140 Projekteinstellung.\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 0 200 -200 Ausführung des Bauprojekts noch nicht gestartet.\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 300 -300 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n128 0 128 Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt.\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis \n\nSchwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung\n\n156 0 156 Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben.\n\nINV01039 Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, \n\nStrasseninstandsetzung\n\n9 190 -181 Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024.\n\nINV01041 Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, \n\nUmsetzung\n\n209 50 159 Fr. 145'000 z.L. Budgetkonto INV00270.\n\nINV01141 Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung \n\nVerkehrssicherheit\n\n1 230 -229 Projektsistierung aufgrund Motion Grütter Tempo 30.\n\nINV01183 Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof, \n\nbehindertengerechter Umbau \n\n16 250 -234 Umbau BHST abhängig von Hochbauvorhaben.\n\nINV01187 Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung \n\nVerkehrssicherheit Langsamverkehr\n\n13 150 -137 Verzögerung durch Behandlung der Einwendungen aufgrund § 13 StrG.\n\nINV01190 Werkbetrieb, Fahrzeug, Ersatz Iveco  78 190 -112 Ein Teil wird im Jahr 2024 verbucht.\n\nINV01202 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und \n\nKabeleinzug\n\n0 255 -255 Kommt im 2024.\n\nINV01219 Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / \n\nNeubau\n\n112 0 112 Fr. 135'000 z.L. Budgetkonto INV00270.\n\nINV01239 Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), \n\nÜberführung Grundstück vom FV ins VV\n\n1’429 0 1’429 Bereinigung Finanzvermögen für Neubewertung per 1.1.2024.\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 300 -300 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nSeite 284\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV01046 QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL 204 45 159 Ausführung Wasserleitung musste aufgrund des Hochbaus vorgezogen werden.\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- \n\nund Transportleitung, Ersatz\n\n168 0 168 Ausführung verzögert und im 2023 fertiggestellt.\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, \n\nVersorgungsleitung, Ersatz\n\n161 20 141 Restzahlungen infolge Verzögerung.\n\nINV01053 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, \n\nErsatz WL\n\n0 150 -150 Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-\n\nSchwammstadt.\n\nINV01109 Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL 8 350 -342 Verschoben ins Jahr 2024..\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 5 115 -110 Vorgezogene Ausführung im Jahr 2022.\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; \n\nUmlegung Transport- und Versorgungsleitung\n\n1’214 1’020 194 Mehrkosten aufgrund Altlasten und noch ausstehende Beiträge des Kantons.\n\nINV01153 Frohhalden, Reservoir, Sanierung 0 100 -100 Verschoben ins Jahr 2024..\n\nINV01194 Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz \n\n(Kostenanteil)\n\n0 180 -180 Ausführung hat sich verzögert.\n\nINV01197 Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz \n\nWL\n\n0 160 -160 Verschoben ins Jahr 2024..\n\nINV01198 Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, \n\nErsatz WL\n\n0 110 -110 Verzögerung infolge Baurekurs.\n\nINV01201 Gemeinde Glattfelden, Einkaufsbeitrag in \n\nWasserversorgung\n\n0 -851 851  Verbuchung über ER / KST 70.07011. Rückwirkende Übernahme Optionsmenge, deshalb keine \n\nInvestition.\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, \n\nHochwasserschutz, 75%\n\n35 225 -190 Projektverzögerung infolge Überprüfung Kostenschätzung.\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur \n\nBudget)\n\n0 300 -300 Investitionskonto nur für Budget. Bei Kreditbewilligung neues INV-Konto eröffnen.\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis \n\nSchwimmbadstrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\n544 300 244 Verzögerung in der Ausführung 2022. Hat sich ins Jahr 2023 verschoben.\n\nINV01084 Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- \n\nbis Poststrasse, Schmutz- und Meteorabwasserkanal\n\n18 500 -482 Verzögerung in der Ausführung 2023. Verschiebt sich ins Jahr 2024.\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, \n\nKanalisation (Trennsystem), Ersatz\n\n79 350 -271 Verzögerter Baustart um ca. ein Quartal, daher Kostenverlagerung vom Jahr 2023 ins Jahr 2024.\n\nINV01097 Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, \n\nErsatz\n\n0 400 -400 Ausführung Strassenprojekt verzögert wegen Hochbauarbeiten Areal "Glasi" und Integration Pilot-\n\nSchwammstadt.\n\nINV01099 John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung 110 0 110 Ausführungsabschluss hat sich ins Jahr 2023 verzögert und somit auch die Kreditabrechnung.\n\nINV01106 Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, \n\nErsatz\n\n17 250 -233 Planungsverzögerung ins Jahr 2024 aufgrund Grundlagenbeschaffung.\n\nINV01134 Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 \n\nHardwald)\n\n2 150 -148 Ausführungsverzögerung aufgrund Beschwerde gegen Vergabe TBA.\n\nSeite 285\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2023 Budget 2023 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. \n\nEMSRL\n\n1’616 1’900 -284 Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug.\n\nINV01158 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) 165 400 -235 Verschiebung ins Jahr 2024 infolge Lieferverzug.\n\nINV01210 Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 \n\n(Los2)\n\n-11 150 -161 Arbeiten konnten aufgrund schlechter Witterung nicht ausgeführt werden. \n\nINV00205 Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau \n\n(EVB / Pos. 4)\n\n0 100 -100 Bauvortschritt Glasi Areal im Rückstand, wird 2024 voraussichtlich ausgeführt.\n\nSeite 286\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 159’452.00 3’621’178.90 300’000 154’627.10\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 159’452.00 3’621’178.90 300’000 154’627.10\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 61’452.00 3’248’778.90 300’000 154’627.10\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 61’452.00 3’248’778.90 154’627.10\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 61’452.00 154’627.10\n\nINV01147 Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz 91’493.05\n\nINV01148 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung 61’452.00 2’255.10\n\nINV01149 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und \n\nUmgestaltung\n\n60’878.95\n\n8240.00 Beiträge Dritter für Gebäude 5’289.00\n\nINV01147 Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz 5’289.00\n\n8500.00 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 3’243’489.90\n\nINV01239 Schaffhauserstrasse (Kat.Nr. 6448, Parkplatz), Überführung \n\nGrundstück vom FV ins VV\n\n1’428’700.00\n\nINV01277 Hagenbuchen (Kat.Nr. 8440), Überführung Grundstück vom \n\nFinanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\n1’814’789.90\n\n9631 Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert) 300’000\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 300’000\n\nINV01137 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, \n\nLüftungssanierung\n\n300’000\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 98’000.00 372’400.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 98’000.00 372’400.00\n\n7590.00 Übertragung von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen aus dem \n\nVV\n\n98’000.00\n\nINV01222 MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung 98’000.00\n\n8090.00 Verkauf von übrigen Sach- und immateriellen Anlagen 372’400.00\n\nINV01222 MRI-Zentrum Spital Bülach, 98 Namensaktien, Veräusserung 372’400.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2022Budget 2023Rechnung 2023\n\nSeite 287\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nBilanz\n\nAktiven \n\n1 Aktiven 395’698’129.09 410’544’884.13\n\n10 Finanzvermögen (FV) 170’271’961.63 179’725’830.98\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 14’950’826.39 21’275’565.53\n\n1000 Kasse 115’434.05 86’478.35\n\n1000.00 Stadtkasse, Hauptkasse 50’849.65 43’623.85\n\n1000.01 Zivilstandsamt, Hauptkasse 667.10 421.00\n\n1000.02 Stadtbüro, Hauptkasse 1 500.00 500.00\n\n1000.03 Stadtbüro, Hauptkasse 2 500.00 500.00\n\n1000.04 Stadtbüro, Hauptkasse 3 500.00 500.00\n\n1000.05 Stadtbüro, Hauptkasse 4 500.00 500.00\n\n1000.06 Betreibungsamt, Hauptkasse 40’012.25 9’311.20\n\n1000.07 Stadtbüro, Hauptkasse 5 500.00 500.00\n\n1000.10 Stadtpolizei, Nebenkasse 2’213.00 2’434.00\n\n1000.11 Sportanlage Hirslen, Nebenkasse 7’000.00 7’000.00\n\n1000.13 Stadthalle, Nebenkasse 9’158.10 15’043.35\n\n1000.14 Reissverschluss, Nebenkasse 2’225.30 3’699.30\n\n1000.15 Jugendtreff, Nebenkasse 808.65 2’445.65\n\n1001 Post 13’951’814.02 15’552’955.33\n\n1001.00 Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse CH17 0900 0000 8000 7330 0 11’990’448.58 13’768’699.37\n\n1001.01 Postfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Tutoris Sozialhilfe 378’980.48 427’444.54\n\n1001.02 Postfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 416’057.93 104’246.89\n\n1001.03 Postfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt 1’166’327.03 1’252’564.53\n\n1002 Bank 864’334.02 5’602’744.80\n\n1002.00 ZKB Kontokorrent CH49 0070 0112 4001 2000 5 315’753.78 4’495’174.31\n\n1002.01 UBS Kontokorrent CH28 0020 7207 8541 68B1 Q 35’309.46 31’333.63\n\n1002.02 CS Kontokorrent CH40 0483 5018 2076 2100 0 107’170.55 474’681.65\n\n1002.03 Raiffeisen Kontokorrent CH29 8080 8009 1651 0646 8 56’246.23 251’785.21\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nSeite 288\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n1002.08 ZKB Kontokorrent CH59 0070 0114 8045 8783 5 Betreibungsamt 349’854.00 349’770.00\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 19’244.30 33’387.05\n\n1004.02 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen 14’964.30 28’307.05\n\n1004.03 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Stadtpolizei 4’280.00 5’080.00\n\n101 Forderungen 32’786’307.89 33’545’673.33\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 13’932’735.94 12’879’543.67\n\n1010.00 Forderungen FIS, Sammelkonto 14’074’106.10 13’066’005.33\n\n1010.02 Forderungen Rimo 48’465.45 12’109.55\n\n1010.03 Forderungen OM Police 123’810.20 95’020.01\n\n1010.04 Forderungen OM Permission 5’700.00 2’430.00\n\n1010.05 Forderungen Betreibungsamt 40’780.00 34’566.30\n\n1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -396’869.32 -375’142.86\n\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 12’390.00 20’446.59\n\n1010.11 Forderungen Betreibungskosten (gem. Steuerabrechnungen) 24’353.51 24’108.75\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 228’344.03 486’113.40\n\n1011.11 Kontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr 87’741.50 105’894.40\n\n1011.13 Kontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen, Zahlungsverkehr 140’602.53 340’142.27\n\n1011.20 Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr 40’076.73\n\n1012 Steuerforderungen 10’013’930.38 13’226’608.90\n\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 10’323’639.57 13’496’539.69\n\n1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -309’709.19 -269’930.79\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 2’878.00 1’675.30\n\n1013.10 Lohnvorschüsse 2’878.00 1’675.30\n\n1014 Transferforderungen 7’712’574.43 6’007’003.23\n\n1014.10 Transferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen 2’240’217.60 33’241.05\n\n1014.30 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 5’472’356.83 5’973’762.18\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 3’162.00\n\n1015.33 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld 1’046.20\n\n1015.54 Abrechnungskonto Abschreibungen VI 1’238.75\n\n1015.60 Abrechnungskonto Inserate und Kosten Kreisgemeinden 877.05\n\nSeite 289\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 8’112.12 8’202.12\n\n1016.00 Vorschuss Primarschule 3’380.00\n\n1016.01 Vorschuss Jugendtreff 500.00 500.00\n\n1016.03 Vorschuss Reissverschluss 750.00 550.00\n\n1016.04 Vorschuss Tutoris Sozialhilfe 2’785.45 2’885.45\n\n1016.06 Vorschuss OM Police 4’076.67 886.67\n\n1019 Übrige Forderungen 884’570.99 936’526.71\n\n1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 9’764.99 9’767.03\n\n1019.01 Schlüsseldepot Stadtparlament 300.00 300.00\n\n1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen 2’441.65\n\n1019.17 Guthaben bei Personaleinrichtungen Reissverschluss 337.90\n\n1019.22 MWST-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 157.21 -437.88\n\n1019.24 MWST-Vorsteuerguthaben ER Entsorgung -626.01\n\n1019.26 MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst -90.12\n\n1019.32 inaktiv ab 2023 / QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren 62’462.50\n\n1019.36 QP Lindenhofstrasse, Erschliessung 22’202.75 103’889.30\n\n1019.92 Guthaben Tutoris Sozialhilfe 773’750.24 810’214.29\n\n1019.93 Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 12’889.55 12’889.55\n\n1019.94 Guthaben Betreibungsamt 18.30 -217.35\n\n1019.97 Übrige Guthaben 583.80 500.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 63’443’669.90 68’952’189.27\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 53’617.00 26’487.60\n\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 53’617.00 26’487.60\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 266’635.77 154’555.84\n\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 266’635.77 154’555.84\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 62’704’075.10 67’815’841.69\n\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 2’779’985.10 4’349’829.69\n\n1043.20 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (kurzfristig) 30’021’850.00 30’346’024.00\n\n1043.21 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich (langfristig) 29’902’240.00 33’119’988.00\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 99’314.46 199’642.44\n\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 99’314.46 199’642.44\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 320’027.57 755’661.70\n\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 320’027.57 755’661.70\n\nSeite 290\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 131’368.20 107’044.55\n\n1060 Handelswaren 80’096.20 24’568.55\n\n1060.01 Treibstofftank Feuerwehrgebäude 80’096.20 24’568.55\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 51’272.00 82’476.00\n\n1062.01 Holzvorrat, Holzschopf 51’272.00 82’476.00\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 19’290.30 19’290.30\n\n1072 Langfristige Forderungen 19’290.30 19’290.30\n\n1072.02 Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof 19’290.30 19’290.30\n\n108 Sach- und immaterielle Anlagen Finanzvermögen 58’940’498.95 55’826’068.00\n\n1080 Grundstücke FV 34’573’477.55 31’329’987.65\n\n1080.00 Grundstücke FV 34’091’877.55 30’848’387.65\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 481’600.00 481’600.00\n\n1084 Gebäude FV 24’212’394.30 24’371’494.30\n\n1084.00 Gebäude FV 24’212’394.30 24’371’494.30\n\n1087 Anlagen im Bau FV 154’627.10 124’586.05\n\n1087.00 Anlagen im Bau FV 154’627.10 124’586.05\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 225’426’167.46 230’819’053.15\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 214’346’112.39 216’981’491.70\n\n1400 Grundstücke VV 3’889’197.95 5’703’987.85\n\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3’876’495.60 5’691’285.50\n\n1400.20 Grundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 12’702.35 12’702.35\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 24’568’242.89 25’182’537.97\n\n1401.00 Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt 44’770’509.67 46’679’448.58\n\n1401.09 WB Strassen und Verkehrswege allgemeiner Haushalt -20’202’266.78 -21’496’910.61\n\n1402 Wasserbau 976’135.01 940’722.73\n\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1’763’119.10 1’763’119.10\n\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -786’984.09 -822’396.37\n\nSeite 291\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n1403 Übrige Tiefbauten 66’876’159.70 66’580’236.25\n\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 19’756’885.47 20’012’302.22\n\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -13’322’855.45 -13’858’786.36\n\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 43’886’932.93 45’721’873.54\n\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -16’309’340.70 -17’284’084.74\n\n1403.20 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 24’717’247.55 25’849’282.73\n\n1403.29 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung -4’075’982.31 -4’616’435.72\n\n1403.30 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt 9’669’010.85 9’669’010.85\n\n1403.39 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt -2’427’570.02 -2’778’184.21\n\n1403.40 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach 28’791’555.70 28’791’555.70\n\n1403.49 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach -24’048’484.29 -25’234’252.15\n\n1403.50 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft 920’307.40 1’012’497.42\n\n1403.59 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft -681’547.43 -704’543.03\n\n1404 Hochbauten 104’653’719.82 100’439’456.27\n\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 185’393’374.74 185’556’940.84\n\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -80’739’654.92 -85’117’484.57\n\n1405 Waldungen 42’011.95 40’540.20\n\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 58’870.00 58’870.00\n\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -16’858.05 -18’329.80\n\n1406 Mobilien VV 3’179’010.78 2’717’912.82\n\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 12’442’017.65 11’722’223.47\n\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -9’332’569.83 -9’050’685.96\n\n1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 185’501.21 185’501.21\n\n1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -115’938.25 -139’125.90\n\n1407 Anlagen im Bau VV 10’111’277.40 15’334’133.54\n\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 6’410’174.15 9’850’988.59\n\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 327’213.18 264’280.61\n\n1407.20 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 1’058’486.08 1’072’617.11\n\n1407.30 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt 2’315’403.99 4’146’247.23\n\nSeite 292\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n1409 Übrige Sachanlagen 50’356.89 41’964.07\n\n1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 83’928.14 152’599.34\n\n1409.09 WB Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt -33’571.25 -110’635.27\n\n142 Immaterielle Anlagen 794’275.78 3’573’344.47\n\n1420 Software\n\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 876’674.70 812’822.55\n\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -876’674.70 -812’822.55\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 1’724.82 862.41\n\n1421.00 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt 4’312.05 4’312.05\n\n1421.09 WB Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte allgemeiner Haushalt -2’587.23 -3’449.64\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 2’936’296.20\n\n1427.00 Immaterielle Anlagen in Realisierung allgemeiner Haushalt 2’936’296.20\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 792’550.96 636’185.86\n\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 1’335’613.93 1’298’234.63\n\n1429.09 WB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt -1’007’270.16 -1’058’255.29\n\n1429.10 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 1’153’975.55 1’153’975.55\n\n1429.19 WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -1’153’975.55 -1’153’975.55\n\n1429.20 Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 1’972’814.47 1’789’989.41\n\n1429.29 WB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung -1’508’607.28 -1’393’782.89\n\n144 Darlehen 1’202’202.38 1’090’002.38\n\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1’121’202.38 1’020’002.38\n\n1442.00 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 943’363.38 842’163.38\n\n1442.10 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 177’839.00 177’839.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 11’000.00\n\n1445.00 Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt 39’000.00 19’000.00\n\n1445.09 WB Darlehen an private Unternehmungen allgemeiner Haushalt -28’000.00 -19’000.00\n\n1446 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck 70’000.00 70’000.00\n\n1446.01 Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen 20’000.00 20’000.00\n\n1446.03 Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach 50’000.00 50’000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 7’635’378.97 7’777’648.97\n\nSeite 293\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 1’343’165.57 1’343’165.57\n\n1452.00 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden allgemeiner Haushalt 1’343’165.57 1’343’165.57\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 6’292’213.40 6’434’483.40\n\n1454.00 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt 7’178’458.00 7’377’332.00\n\n1454.09 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt -886’244.60 -942’848.60\n\n146 Investitionsbeiträge 1’448’197.94 1’396’565.63\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1’162’677.94 1’142’165.63\n\n1462.00 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt 1’677’414.20 1’699’792.01\n\n1462.01 Investitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ) 143’390.00 143’390.00\n\n1462.09 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt -658’126.26 -701’016.38\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 175’000.00 150’000.00\n\n1464.00 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt 200’000.00 200’000.00\n\n1464.09 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen allgemeiner Haushalt -25’000.00 -50’000.00\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 110’520.00 104’400.00\n\n1466.00 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt 123’000.00 123’000.00\n\n1466.01 Investitionsbeitrag an Stifung Pigna (Stiftungskapital) 479’600.00 479’600.00\n\n1466.09 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt -492’080.00 -498’200.00\n\nSeite 294\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\nPassiven\n\n2 Passiven -395’698’129.09 -410’544’884.13\n\n20 Fremdkapital -146’510’772.11 -153’980’376.85\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -63’762’309.21 -60’294’758.52\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -13’858’054.34 -12’814’136.44\n\n2000.00 Kreditoren Sammelkonto FIS -13’540’507.65 -12’584’768.84\n\n2000.01 Kreditoren Tutoris Sozialhilfe -128’937.64 -188’491.39\n\n2000.02 Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination -28’416.80 -35’431.95\n\n2000.03 Kreditoren Betreibungsamt -131’394.50\n\n2000.08 Kreditoren Abklärungskonto -19’832.00 -144.71\n\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -2’314.75\n\n2000.11 Personalvorsorgeeinrichtungen -3’324.00 -1’508.15\n\n2000.13 Quellensteuern Personal -3’327.00 -3’791.40\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -20’458’471.68 -20’258’882.77\n\n2001.01 Kontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr -15’080’310.94 -16’097’357.13\n\n2001.02 Kontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr -3’639’379.97 -1’886’779.75\n\n2001.10 Kontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr -312’185.18 -549’166.24\n\n2001.12 Kontokorrent mit IKA Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr -1’400’405.05 -1’725’579.65\n\n2001.20 Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern, Zahlungsverkehr -26’190.54\n\n2002 Steuern -272’125.31 -623’911.53\n\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -272’125.31 -623’911.53\n\n2004 Transferverbindlichkeiten -4’950’000.00 -2’703’200.00\n\n2004.00 Transferverbindlichkeiten Erfolgsrechnung -4’950’000.00 -2’703’200.00\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -2’644’609.40 -3’207’868.54\n\n2005.10 Abrechnungskonto Steuern -2’128’854.10 -2’930’752.04\n\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -822.00 -18’602.15\n\n2005.30 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung -2’643.20\n\n01.01.2023 31.12.2023\n\nSeite 295\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n2005.32 Abrechnungskonto Lohnzahlungsausgleich -174’334.30\n\n2005.33 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Erwerbsausfallentschädigungen und Unfall-/Krankentaggeld -15’785.85\n\n2005.42 Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS -682.00 -634.00\n\n2005.43 Abrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS -17’241.00 -42’087.70\n\n2005.44 Abrechnungskonto Camt-Eingänge "Rimo", 01-59283-7 -5’764.40\n\n2005.48 Abrechnungskonto Durchlaufkonto VI -400.00\n\n2005.53 Abrechnungskonto ZL-Gemeinden, offene Rückerstattungen ZL -311’148.70 -190’318.15\n\n2005.55 Abrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss) -417.50 -1’004.00\n\n2005.68 Abrechnungskonto BV Ergänzungsleistungen -450.00\n\n2005.97 Abrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Gemeinde Hochfelden -7’616.60 -2’920.25\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -21’503’627.08 -20’558’965.24\n\n2006.01 Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach -100.00\n\n2006.02 Depotgelder Notwohnungen -275.00 -275.00\n\n2006.04 Depotgelder Betreibungsamt -1’354’488.13 -1’535’653.49\n\n2006.05 Depotgelder Zivilstandsamt -10’832.90 -3’167.70\n\n2006.07 Schlüsseldepot Schulhaus Lindenhof (für Schlüsselbadges) -10’800.00 -11’600.00\n\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -12’111’739.20 -10’992’877.20\n\n2006.40 Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord -7’835’982.85 -7’835’982.85\n\n2006.41 Depotgeld Kanton Zürich für Jagdhütte Hardwald, Ersatz -179’409.00 -179’409.00\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -75’421.40 -127’794.00\n\n2009.61 Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo -75’421.40 -127’720.70\n\n2009.63 Vorauszahlungen Betreibungsamt -73.30\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -746’748.25 -697’951.15\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -214’645.00 -217’600.00\n\n2040.00 Passive RA Personalaufwand -214’645.00 -217’600.00\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -437’391.00 -293’140.00\n\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -437’391.00 -293’140.00\n\nSeite 296\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -62’275.05 -151’911.15\n\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -62’275.05 -151’911.15\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -32’437.20 -35’300.00\n\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -32’437.20 -35’300.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -6’423’964.00 -6’919’024.00\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1’131’298.00 -1’573’311.00\n\n2050.00 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt -1’094’436.00 -1’520’216.00\n\n2050.10 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -8’093.00 -22’777.00\n\n2050.20 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasswerbeseitigung -22’226.00 -20’103.00\n\n2050.30 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung -6’543.00 -10’215.00\n\n2055 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit -380’000.00 -380’000.00\n\n2055.00 Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt -380’000.00 -380’000.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung -4’912’666.00 -4’965’713.00\n\n2059.20 Kurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich -4’912’666.00 -4’965’713.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -60’000’000.00 -70’000’000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -60’000’000.00 -70’000’000.00\n\n2064.05 Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.06 Darlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.07 Darlehen Postfinance, 0.05%, 24.02.2020 - 24.02.2028 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.08 Darlehen Postfinance, 0.17%, 02.06.2020 - 03.06.2024 -10’000’000.00\n\n2064.09 Darlehen Stiftung Auffangeinrichtung BVG, 0.00%, 18.01.2021 - 18.01.2027 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.10 Darlehen Postfinance, 0.28%, 25.11.2021 - 25.11.2031 -10’000’000.00 -10’000’000.00\n\n2064.11 Darlehen Postfinance, 2.05%, 18.08.2023 - 17.08.2029 -10’000’000.00\n\n2064.12 Darlehen Postfinance, 1.78%, 03.11.2023 - 03.11.2033 -10’000’000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -4’893’094.00 -5’419’634.00\n\n2089 Übrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung -4’893’094.00 -5’419’634.00\n\n2089.20 Langfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich -4’893’094.00 -5’419’634.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -684’656.65 -649’009.18\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -492’544.00 -481’549.10\n\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -492’544.00 -481’549.10\n\nSeite 297\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2023\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Fremdkapital -192’112.65 -167’460.08\n\n2092.00 Gemeindefonds -26’699.00 -26’102.00\n\n2092.01 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse -11’496.58\n\n2092.02 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder -149’539.50 -141’358.08\n\n2092.03 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz -4’377.57\n\n29 Eigenkapital -249’187’356.98 -256’564’507.28\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -50’473’041.29 -51’323’520.91\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -50’473’041.29 -51’323’520.91\n\n2900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk -19’860’611.05 -21’035’473.92\n\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -28’688’289.22 -28’459’844.70\n\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -1’924’141.02 -1’828’202.29\n\n291 Fonds im Eigenkapital -1’376’189.50 -1’319’793.50\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -1’376’189.50 -1’319’793.50\n\n2910.00 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -1’376’189.50 -1’319’793.50\n\n294 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -8’996’000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -8’996’000.00\n\n2940.00 Finanzpolitische Reserve -4’496’000.00 -8’996’000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -192’842’126.19 -194’925’192.87\n\n2990 Jahresergebnis -9’591’096.49 -2’083’066.68\n\n2990.00 Jahresergebnis -9’591’096.49 -2’083’066.68\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -183’251’029.70 -192’842’126.19\n\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -183’251’029.70 -192’842’126.19\n\nSeite 298\n\n\n