Bericht zum Budget 2025

text: \n \n\nBericht zum \n\nBudget 2025 \n\n \n\n \n\n18. September 2024 \n \n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Budget 2025   Seite 2\n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Abteilungen 5 \n\n    \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern 6 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Abteilungen 7 – 217 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  7 – 47 \n\n Bildung  48 – 74 \n\n Finanzen und Informatik  75 – 89 \n\n Planung und Bau  90 – 111 \n\n Politik und Präsidiales, Stab  112 – 139 \n\n Soziales und Gesundheit  140 – 175 \n\n Umwelt und Infrastruktur  176 – 217 \n    \n\nFinanzbericht 218 – 237 \n    \n\n Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern 218 \n\n  - Steuererträge 219 \n\n  - Finanzkennzahlen 220 \n\n  - Finanzierung Gemeindehaushalt 221 \n\n Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis 222 \n\n  - Artengliederung dreistellig 223 – 224 \n\n  - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) 225 – 226 \n\n Investitionsrechnung - Übersicht 227 - 228 \n\n  - Sachgruppen 229 \n\n  - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) 230 \n\n  - Einzelkonten 231 – 236 \n\n Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 237 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025  Seite 3 \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nÜbersicht Budget 2025 Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 194 092 422 Franken und einem Ertrag von \n\n194 825 025 Franken einen Ertragsüberschuss von 732 603 Franken auf. Darin enthalten ist die Zuweisung in die \n\nfinanzpolitische Reserve von 2,5 Millionen Franken. Ohne diese Zuweisung beträgt der Ertragsüberschuss \n\n3 232 603 Franken. \n\n \n\nAuf der Ertragsseite werden die Fiskalerträge (Steuerertrag) mit 72,4 Millionen Franken rund 3,4 Millionen Franken \n\nhöher budgetiert als im Vorjahr. Der Finanzausgleich wird aufgrund der Bülacher Steuerkraft und des geschätzten \n\nkantonalen Mittels der Steuerkraft mit 33,3 Millionen Franken budgetiert. Das sind 3,7 Millionen Franken mehr als \n\nim Vorjahresbudget. \n\n \n\nDie Globalbudgets der Ressorts (ohne Fiskalerträge, Finanzausgleich, Zuweisung in die finanzpolitische Reserve, \n\nGewinnanteil ZKB) steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 8,6 Millionen Franken auf 106,6 Millionen Franken \n\n(+8,8 %). Die grösste Veränderung resultiert bei der Bildung, da aufgrund der steigenden Schülerinnen- und \n\nSchülerzahlen sechs zusätzliche Klassen nötig werden. Auch bei der ambulanten und stationären \n\nPflegefinanzierung sowie bei den Zusatzleistungen zur AHV/IV steigen die Kosten. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen werden netto 90,6 Millionen Franken investiert (Budget 2024 55,9 Millionen Franken). \n\nVor allem die Investitionen in die Schulliegenschaften von 48 Millionen Franken sowie die Fussgängerpassarelle \n\nüber die SBB-Geleise von 6 Millionen Franken führen zu diesem sehr hohen Investitionsvolumen. Die Investitionen \n\nkönnen mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 16 Millionen Franken zu 18 % selbst finanziert werden. Die \n\nNettoverschuldung nimmt dadurch deutlich zu. \n\n \n\nSteuerfuss \n\nDer Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, den Steuerfuss um 4 % von 92 % auf 96 % zu erhöhen. Dies ist nötig, \n\nda die Verschuldung aufgrund der sehr hohen Investitionen stark steigt und das stadträtliche finanzpolitische Ziel \n\n«Absolute Schuldenobergrenze» ohne Steuerfussanpassung nicht eingehalten werden kann. Der vom Stadtrat \n\nfestgelegte Steuerfuss-Zielkorridor besagt, dass wenn die budgetierten Schulden im allgemeinen Haushalt \n\n100 Millionen Franken übersteigen, der Steuerfuss um 2 Prozent angepasst wird, bei einer Überschreitung von \n\n125 Millionen Franken um 4 Prozent. Der Finanz- und Aufgabenplant 2024-2028 zeigt, dass die Schulden im \n\nallgemeinen Haushalt Ende 2025 147 Millionen betragen. Damit überschreiten die Schulden die Schwelle von 100 \n\nMillionen Franken. Mit der Steuerfusserhöhung erhöhen sich die Einnahmen (Steuern und Finanzausgleich) um \n\nrund 4 Millionen Franken pro Jahr. \n\n \n\nMassnahmen zur Schuldenreduktion \n\nAufgrund des starken Bevölkerungswachstums stehen in den nächsten Jahren hohe Investitionen in \n\nSchulhausbauten, Sport und Erholung und Infrastruktur an. Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der \n\nVerschuldung. Um dabei spätere Generationen nicht mit ausserordentlich hohen Schulden zu belasten, hat der \n\nStadtrat mehrere Massnahmen beschlossen: \n\n• Anpassen des Steuerfusses \n\n• Verkäufe von Grundstücken im Finanzvermögen prüfen \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025  Seite 4 \n\n• Angebot für die Bevölkerung und Leistungen der Stadtverwaltung überprüfen \n\n• Gebühren überprüfen \n\n \n\nDiese Massnahmen führen dazu, dass die Schulden weniger stark steigen und voraussichtlich ab 2030 wieder \n\nreduziert werden können. \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \nAufwand Fr. 194 092 422 \n\nErtrag Fr. 194 825 025  \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 2 500’000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 732 603 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 90 593 000 \n\nInvestitionsanteil (Bruttoinvestitionen im Verhältnis zu Gesamtausgaben) 35 % \n\nSelbstfinanzierungsgrad (Investitionen Verwaltungsvermögen) 18 % \n\nZinsbelastungsanteil (Nettozinsaufwand im Verhältnis zum laufenden Ertrag) 0,5 % \n\nNettoschuld pro Einwohner/-in Fr. 2 339 \n\nSteuerfuss 96 % \n\n \n\n18. September 2024 \n\nMarkus Surber, Finanzvorsteher \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Ressorts \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2025/BU \n\n2024 \n\nBevölkerung und Sicherheit 5'971 5'764 6'906 1'142 \n\nPersonalkosten 7'752 8'247 8'615 368 \n\nSachkosten 3'059 2'808 2'776 -32 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 2'524 2'733 3'202 469 \n\nErlöse -7'365 -8'025 -7'687 338 \n\nBildung 41'096 44'587 47'208 2'621 \n\nPersonalkosten 13'410 13'520 14'662 1'142 \n\nSachkosten 25'101 30'503 29'508 -995 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 6'953 6'969 7'156 187 \n\nErlöse -4'369 -6'406 -4'118 2'287 \n\nFinanzen und Informatik -89'813 -94'017 -102'364 -8'347 \n\nPersonalkosten 4'011 4'649 4'759 110 \n\nSachkosten 14'632 13'552 14'296 744 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 54 -11 -53 -42 \n\nErlöse -108'510 -112'207 -121'366 -9'159 \n\nPolitik und Präsidiales, Stab 5'741 5'403 5'886 482 \n\nPersonalkosten 3'524 3'533 3'954 420 \n\nSachkosten 2'025 1'645 1'843 198 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 551 474 443 -31 \n\nErlöse -359 -250 -355 -105 \n\nPlanung und Bau 2'453 4'866 5'754 888 \n\nPersonalkosten 2'136 2'412 2'809 396 \n\nSachkosten 16'950 19'790 20'409 619 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -11'542 -11'956 -12'701 -745 \n\nErlöse -5'091 -5'381 -4'764 617 \n\nSoziales und Gesundheit 26'244 27'197 29'993 2'797 \n\nPersonalkosten 9'379 10'281 11'584 1'303 \n\nSachkosten 43'822 43'955 45'947 1'992 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'604 1'852 2'017 166 \n\nErlöse -28'562 -28'891 -29'554 -664 \n\nUmwelt und Infrastruktur 6'226 5'693 5'884 191 \n\nPersonalkosten 4'595 5'590 5'726 136 \n\nSachkosten 23'595 21'016 23'441 2'425 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -91 -1 -5 -4 \n\nErlöse -21'873 -20'912 -23'278 -2'366 \n\nTotal Stadt Bülach -2'083 -507 -733 -226 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025   Seite 6\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2025/BU \n\n2024 \n\nAbfallbewirtschaftung -33 -6 4 9 \n\nAlter 176 354 616 262 \n\nPlanung und Bau 1'773 4'101 4'185 83 \n\nBevölkerungsdienste 879 441 792 351 \n\nBildung 41'096 44'587 47'208 2'621 \n\nFinanzen -89'813 -94'017 -102'364 -8'347 \n\nGesundheit 10'682 10'310 11'595 1'285 \n\nKultur 916 857 897 40 \n\nLand- und Forstwirtschaft 1'659 2'376 2'256 -120 \n\nImmobilien 680 765 1'569 804 \n\nPolitik und Stab 4'031 3'823 4'177 354 \n\nSicherheit 2'047 2'195 2'372 177 \n\nSoziales 15'386 16'533 17'782 1'250 \n\nSport 3'045 3'128 3'742 614 \n\nVerkehr (ab 2024 integriert in Planung und Bau) 2'224    \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 2'376 3'323 3'624 302 \n\nWirtschaft und Arbeit 794 723 811 88 \n\nTotal Stadt Bülach -2'083 -507 -733 -226 \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 7    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \n\nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrecht, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nDie Aufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nDie Kernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nDie Kernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisationsunterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nBevölkerungsschutz \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur \n\nSchadensbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nDie Kernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Für das Erachfeld liegt ein baureifes Projekt für Sport und Erholung vor. \n\n• Das Auswahlverfahren für eine moderne Sport-Infrastruktur in der Hirslen ist abgeschlossen. Das Siegerprojekt liegt vor. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 8    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 308 461 427 499 72 17 \n\n BE-02 Friedensrichter 89 122 112 108 -3 -3 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n171 296 -98 185 282 -289 \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 569 879 441 792 351 80 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 1'018 1'181 1'339 1'478 139 10 \n\n SI-02 Feuerwehr 567 596 484 535 50 10 \n\n SI-03 Zivilschutz 178 212 247 240 -7 -3 \n\n SI-04 Schiessanlage 75 58 124 119 -5 -4 \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'838 2'047 2'195 2'372 177 8 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n2'013 2'189 2'130 2'619 489 23 \n\n SP-02 Sportamt 917 856 998 1'123 125 12 \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 2'930 3'045 3'128 3'742 614 20 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts  \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n5'336  5'971 5'764 6'906 1'142 20 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 9    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 1’240 1’200 1'200 1200 0 \n\nSportamt 80 80 80 80 0 \n\nSportzentrum und Freibad 1’600 1’560 1‘760 1760 0 \n\nStadtpolizei 1’800 1’540* 2‘200 2200 0 \n\nVeranstaltungen 450 370** 450 450 0 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Ressort Bevölkerung und Sicherheit 5’570 5’150 6‘090 6’090 0 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n- \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 10    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 308 461 427 499 72 17 \n\nBE-01.1 Stadtbüro 426 541 525 580 55 11 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -73 -52 -58 -44 14 -24 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 16 12 12 12 0 2 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht -61 -40 -52 -49 3 -5 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 89 122 112 108 -3 -3 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 89 122 112 108 -3 -3 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 171 296 -98 185 282 -289 \n\nBE-03.1 Marktwesen 170 116 122 150 27 22 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -14 -19 -11 -7 4 -33 \n\nBE-03.3 Stadthalle 56 237 -197 49 246 -125 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -41 -38 -12 -6 6 -46 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bevölkerungsdienste 569 879 441 792 351 80 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 11    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz \n\n• Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n• Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n• Qualität der Zivilstandsdaten \n\n• Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-01.1 Stadtbüro \n\n• BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n• BE-01.3 Bestattungsamt \n\n• BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBE-01.1 Stadtbüro  \n\nDie Stadt Bülach wird erneut an der Zu- und Wegzugsbefragung vom Statistischen Amt des Kantons Zürich teilnehmen. Die Befragung \n\nergündet einerseits die Ursachen, die zu einem Wohnortswechsel geführt haben. Andererseits klärt sie, welche Standortfaktoren beim Zuzug \n\nin die Gemeinde entscheidend für die Wohnortswahl waren und wie die Gemeinde im Urteil der Wegzügerinnen und Wegzüger abschneidet. \n\nDurch die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Sichtweisen aus Zuzugs- und Wegzugsbefragung kann ein Stärken-Schwächenprofil \n\nerstellt werden, welches Auskunft über die Wahrnehmung von zahlreichen kommunalen Standortfaktoren gibt. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\nSeit dem 1. Juli 2023 ist das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz (KBüG) und die kantonale Bürgerrechtsverordnung (KBüV) in Kraft. Unter \n\nanderem gelten seit diesem Zeitpunkt neue Gebühren im Einbürgerungsverfahren. Für Kinder und Personen unter zwanzig Jahren ist die \n\nEinbürgerung kostenlos. Personen ab dem 20. bis zum 25. Altersjahr bezahlen die halbe Gebühr. Die Einbürgerung für Personen ab dem 25. \n\nAltersjahr kostet Fr. 750.00 pro Person. \n\n \n\nEs ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 nur noch Einbürgerungsgesuch nach neuem Recht behandelt werden. Wie sich die neuen \n\nGebühren schlussendlich auf die Einnahmen im Bürgerrecht auswirken, wird sich erst in der Rechnung 2025 zeigen. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten Stadtbüro: Individuelle Lohnerhöhungen / Teuerungsausgleich 2024 und \n\nRotationsverluste infolge Personalwechsel \n 49 \n\nTotal der begründeten Abweichung 49 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 12    \n\n \n\n \n\nBE-01.1 Stadtbüro \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 426 541 525 580 55 11 \n\nPersonalkosten 682 777 819 868 49 6 \n\nSachkosten 320 374 167 199 31 19 \n\nUmlagen 1 -10 0 -3 -3 -6'192 \n\nErlös -577 -601 -461 -483 -22 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n• Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe >= 90 % >= 90 % >= 90 % >= 90 %  \n\nIst 90 % 90 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst 98 % \nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 18.08 Fr. 22.60    \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 3 796 3 858    \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 620 620    \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 23 543 23 919    \n\nAusländeranteil Ist 30 % 36 %    \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 6.27 % 6.83 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Einwohnerdienste Ist 10'474 Std. 11 567 Std.    \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 13    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -73 -52 -58 -44 14 -24 \n\nPersonalkosten 577 620 619 626 7 1 \n\nSachkosten 185 212 194 186 -8 -4 \n\nUmlagen 81 85 97 92 -5 -5 \n\nErlös -916 -969 -969 -948 21 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe <= 100 <= 100 <= 100 <= 100  \n\nIst 27 12    \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n• Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 6.86 Fr. 6.82 Fr. 6.82 Fr. 6.32  \n\nIst Fr. 6.55 Fr. 7.17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst 100 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nAnzahl Geburten Ist 1'278 1 216    \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 160 182    \n\nAnzahl Trauungen Ist 337 318    \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 1 0    \n\nAnzahl Todesfälle Ist 607 556    \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 51 55    \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst 35 33    \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n• Kantonales Mittel Ist 1'996 1 862    \n\n• Zivilstandsamt Bülach Ist 2'638 2 383    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilstandskreis Bülach Ist 8'814 Std. 8 606 Std.    \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 14    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 16 12 12 12 0 2 \n\nPersonalkosten 2 1 2 2 0 2 \n\nSachkosten 0 0 0 0 0 636 \n\nUmlagen 25 24 22 23 0 0 \n\nErlös -12 -13 -13 -13   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n• Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja ja  \n\nIst ja ja    \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n• Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden zufrieden  \n\nIst n.e. sehr zufrieden    \n\n• Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden zufrieden  \n\nIst n.e. sehr zufrieden    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst n.e. 99 %    \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 178 156    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 300 Std. 251 Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 68 Std. 58 Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 30 Std. 48 Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 195 % 127 % 158 % 155 %  \n\nIst 171 % 126 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -61 -40 -52 -49 3 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 15    \n\n \n\nPersonalkosten 1 2 2 2 0 5 \n\nSachkosten 7 1 0 0 0 637 \n\nUmlagen 38 47 42 44 2 6 \n\nErlös -107 -90 -96 -96   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n• Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 133 110    \n\n• mit Rechtsanspruch Ist 20 39    \n\n• Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 0 0    \n\n• Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 3 2    \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 0 0    \n\n• davon mit Rechtsanspruch Ist 0 0    \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n• in deutscher Sprache \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\n• in Staatskunde \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n• in deutscher Sprache \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\n• in Staatskunde \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 205 195    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Beratungsgespräche Ist 90 Std. 84 Std.    \n\n• Einbürgerungsgesuche Ist 569 Std. 725 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 16    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n• Beratung der internen und externen Kunden \n\n• Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BE-02.1 Friedensrichter \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Geschäfte des Friedensrichteramtes werden im gewohnten Rahmen und Umfang erledigt. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 89 122 112 108 -3 -3 \n\nPersonalkosten 97 135 128 124 -5 -4 \n\nSachkosten 2 3 10 12 1 10 \n\nUmlagen 12 13 13 13 0 0 \n\nErlös -22 -28 -40 -40   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Fälle Ist 105 128    \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 81 % 83%    \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0 0    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Friedensrichter Ist 1'241 Std. 1'260 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 18    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n• Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n• Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n• Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-03.1 Marktwesen \n\n• BE-03.2 Plakatwesen \n\n• BE-03.3 Stadthalle \n\n• BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen  \n\nDie Märkte, das Plakatwesen und die Veranstaltungen werden wie in den Vorjahren fortgeführt und umgesetzt. Die 7. Sanierungsetappe \n\nder Stadthalle erfordert eine flexible Koordination des Betriebs, insbesondere bezüglich der verfügbaren Buchungsfenster. Zudem dienen \n\ndie Stadthalle sowie der Parkplatz inklusive Kiesparkplatz, als wichtige Veranstaltungsorte für das Büüli Fäscht 2025. \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen  \n\nDie Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im gewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt. \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle  \n\nMit der 7. Sanierungsetappe, die für das Jahr 2025 geplant ist, werden durch Modernisierungs- und Aktualisierungsmassnahmen die \n\nGrundlagen für eine zeitgemässe und ansprechende Eventhalle im Zürcher Unterland geschaffen. Die Arbeiten erfolgen schrittweise im \n\nLaufe des Jahres und sollen bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen  \n\nDer Stadtpark Lindenhof hat sich dank seiner steigenden Beliebtheit zu einem festen Treffpunkt für die Bevölkerung entwickelt. Immer \n\nmehr Besucher schätzen auch die idyllische Lage und die modernen Annehmlichkeiten der Spitalwaldhütte, wodurch sie zu einem begehrten \n\nZiel für Veranstaltungen, sowie Team- und Projektsitzungen geworden ist. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 19    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDas nachhaltige Abfalltrennkonzept, das auf dem Weihnachtsmarkt grossen Anklang \n\ngefunden hat, wird erneut umgesetzt und auf die Warenmärkte ausgeweitet. \n 22 \n\nDie geplanten Erträge der Stadthalle wurden erneut optimistisch, aber zugleich \n\nrealistisch budgetiert. Dabei wurde auch die 7. Sanierungsetappe berücksichtigt, \n\nwährend der die Halle aufgrund der Bauarbeiten zeitweise nicht gebucht werden kann. \n\n 230 \n\nAufgrund der massiv gestiegenen Anfrage der Spitalwaldhütte, sind auch die \n\nPersonalkosten für Übergabe, Reinigung und Endabnahme gestiegen.  \n 15 \n\nTotal der begründeten Abweichung 267 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nBudget 50 % 39 % 41 % 34 %  \n\nIst 28 % 32 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 170 116 122 150 27 22 \n\nPersonalkosten 108 92 102 103 1 1 \n\nSachkosten 133 82 123 141 18 14 \n\nUmlagen 7 11 1 -2 -3 -241 \n\nErlös -78 -70 -104 -92 12 -12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4 4  \n\nIst 4 6    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Marktstände       \n\n• Warenmärkte Ist 337 310    \n\n• Weihnachtsmarkt Ist 151 157    \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 160 160    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Marktwesen Ist 1'402 Std. 1'163 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 20    \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 103 % 95 % 107 % 103 %  \n\nIst 112 % 120 %    \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -14 -19 -11 -7 4 -33 \n\nPersonalkosten 20 20 20 21 0 2 \n\nSachkosten 38 40 39 42 3 7 \n\nUmlagen -5 -4 3 3 0 6 \n\nErlös -67 -74 -73 -73   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n• Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14 14  \n\nIst 14 14    \n\n• Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3 3  \n\nIst 3 3    \n\n• Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 70 70 70 70  \n\nIst 61 61    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 28'193 Fr. 29'340    \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 525 535    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Plakatwesen Ist 261 Std. 252 Std.    \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 % 75 %  \n\nBudget 91 % 93 % 108 % 83 %  \n\nIst 80 % 67 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 21    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 56 237 -197 49 246 -125 \n\nPersonalkosten 399 427 418 425 7 2 \n\nSachkosten 201 242 229 223 -6 -3 \n\nUmlagen 180 180 178 194 16 9 \n\nErlös -723 -612 -1'023 -793 230 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n• Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30 30  \n\nIst 17 28    \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n• Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180 180  \n\nIst 158 150    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 93 % 96 %    \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 208 76    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadthalle Ist 4'884 Std. 4'747 Std.    \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 117 % 104 % 95 % 92 %  \n\nIst 139 % 150 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -41 -38 -12 -6 6 -46 \n\nPersonalkosten 54 80 58 64 6 11 \n\nSachkosten 33 38 37 38 1 3 \n\nUmlagen -39 -43 -4 15 19 -454 \n\nErlös -88 -113 -102 -123 -21 20 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 22    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n• Waldhütten Ist 145 298    \n\n• Rathauskeller Ist 16 42    \n\n• Urnenlokal Ist 26 49    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Übrige Veranstaltungen Ist 627 Std. 841 Std.    \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 23    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 1'018 1'181 1'339 1'478 139 10 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 824 911 1'084 1'184 100 9 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 154 130 157 162 5 3 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 18 21 22 23  0 2 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 62 24 57 47  -10 -17 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze -21 13 18 19  1 4 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 97 190 147 156  9 6 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -116 -109 -146 -113  33 -23 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 567 596 484 535  50 10 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 567 596 484 535  50 10 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 178 212 247 240  -7 -3 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 178 212 247 240  -7 -3 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 75 58 124 119  -5 -4 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 75 58 124 119  -5 -4 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sicherheit 1'838 2'047 2'195 2'372  177 8 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 24    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n• Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n• Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n• Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n• SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n• SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n• SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n• SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n• SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n• SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00  \n\nIst Fr. 43.25 Fr. 48.95    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\nEin Polizeiaspirant der Stadtpolizei Bülach besucht die Polizeischule und wird im 3. Quartal 2025 die 2. Ausbildungsphase (Praxisjahr) im \n\nKorps der Stadtpolizei Bülach beginnen. \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\nDie sichtbare Präsenz wird mindestens auf gleichem Niveau gehalten und nach Möglichkeit mit den vorhandenen Ressourcen weiter \n\nausgebaut.  \n\n \n\nMit dem «Büüli-Fäscht» steht wieder einmal ein Grossanlass an. Die Stadtpolizei ist bei den Vorbereitungen und am Festwochenende \n\ngefordert.  \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\nSeit dem Schuljahr 24/25 ist die Stadtpolizei für die Verkehrsinstruktion in der gesamten Primarschule (Kindergarten bis 6. Klasse) zuständig. \n\nDazu gehörten unter anderem auch der Velounterricht und die Veloprüfung. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 25    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSI-01: Höhere Personalkosten (Lohn-/Aus- und Weiterbildung).  103 \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 103 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 824 911 1'084 1'184 100 9 \n\nPersonalkosten 1'776 1'695 2'085 2'178 93 4 \n\nSachkosten 218 192 226 249 22 10 \n\nUmlagen 13 7 18 2 -16 -88 \n\nErlös -1'183 -982 -1'245 -1'245 0 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60 % 60 % 60 % 60 %  \n\nIst 60 % 61 %    \n\n• Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std. 800 Std.  \n\nIst 1'224 Std. 1'030 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 10 7    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 20'142 Std. 18'809 Std.    \n\n• Rapporterfassung Ist 1'800 Std. 1'863 Std.    \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 26    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 154 130 157 162 5 3 \n\nPersonalkosten 146 124 149 153 4 3 \n\nSachkosten 8 6 8 10 2 26 \n\nUmlagen 2 1 1 0 -1 -89 \n\nErlös -2 -1 -1 -1 0 -1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 48 56    \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n• Vandalismus Ist 52 35    \n\n• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 72 32    \n\n• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 74 78    \n\n• Ruhestörung Ist 66 71    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ereignisbewältigungen Ist 1'673 Std 1'383 Std.    \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist 47 42    \n\n \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 18 21 22 23 0 2 \n\nPersonalkosten 11 16 12 15 3 23 \n\nSachkosten 5 5 8 6 -2 -29 \n\nUmlagen 1 0 2 2 0 -4 \n\nErlös 0 0 0 0 0 19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 27    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 96 % 95 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ermittlung und Aufklärung Ist 131 Std. 179 Std.    \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 62 24 57 47 -10 -17 \n\nPersonalkosten 57 19 50 40 -11 -21 \n\nSachkosten 4 4 6 8 2 25 \n\nUmlagen 1 0 0 0 0 -91 \n\nErlös -1 0 0 0 0 -21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nInformation und Prävention       \n\n• Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14 14  \n\nIst 21 15    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Information/Prävention/Schulung Ist 593 Std. 187 Std.    \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -21 13 18 19 1 4 \n\nPersonalkosten 39 37 52 51 -1 -2 \n\nSachkosten 5 2 5 7 2 35 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 -89 \n\nErlös -64 -26 -40 -39 0 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 28    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 349 Std. 322 Std.    \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 97 190 147 156 9 6 \n\nPersonalkosten 98 112 100 120 20 20 \n\nSachkosten 31 111 81 65 -16 -20 \n\nUmlagen 1 1 1 0 -1 -103 \n\nErlös -32 -34 -34 -28 6 -18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nParkkartenausgabe       \n\n• Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe <= 40 % <= 40 % <= 40 % <= 40 %  \n\nIst 40 % 40 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 74 % 41 %    \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 291 360    \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 99 % 99 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Polizeinahe Dienstleistungen Ist 1'111 Std. 1'253 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 29    \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 109 % 105 % 104 % 100 %  \n\nIst 98 % 96 %    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -116 -109 -146 -113 33 -23 \n\nPersonalkosten 453 465 433 445 13 3 \n\nSachkosten 25 22 22 28 6 26 \n\nUmlagen 6 5 4 0 -3 -89 \n\nErlös -601 -601 -604 -586 18 -3 \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Leistungen für andere Gemeinden Ist 5'194 Std. 5'209 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 30    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n• Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n• Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n• Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n• Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n• In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 567 596 484 535 50 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nMit gezielter Mitgliederwerbung an Anlässen wie z.B. dem «Nachtwächter» werden neue Angehörige der Feuerwehr beworben. Mit der Aus-\n\nund Weiterbildung der Angehörigen der Feuerwehr über alle Stufen wird die Qualität und auch der Kadernachwuchs gefördert. \n\n \n\nDie Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in der Nachbarschaft wird weiter gefördert. Insbesondere mit den Stützpunktaufgaben wie \n\nStrassenrettung, Autodrehleiter, Führungsunterstützung usw. \n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nErhöhung der internen Raumverrechnung infolge Überprüfung der effektiven \n\nRaumbelegung \n 67 \n\nFür 2025 sind zwei Führerprüfungen C1-118 geplant.  10 \n\nUmrüstung Tenue leicht ist im Jahr 2024 abgeschlossen. 8  \n\nDie Revision des Oldtimers ist im Jahr 2024 abgeschlossen. 24  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 45 \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 31    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 567 596 484 535 50 10 \n\nPersonalkosten 513 549 456 469 13 3 \n\nSachkosten 138 157 154 122 -32 -21 \n\nUmlagen 140 140 119 181 62 52 \n\nErlös -223 -250 -245 -238 7 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n• Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80 80  \n\nIst 87 86 87 86  \n\n• Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29 29  \n\nIst 29 29    \n\n• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja ja  \n\nIst ja ja    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTotal Einsätze Ist 160 176    \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist  0    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 25.55 Fr. 25.62    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Feuerwehr Ist 2'370 Std 2'543 Std    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 32    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n• Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n• Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n• Pflege des Datenstammes \n\n• Verabschiedung und Entlassung \n\n• Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n• Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Statparlament \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDer Bestand der ZSO erholt sich allmählich nach der radikalen Reduktion der BZG 2015. Aktuell liegt der Bestand bei 168 AdZS. Der Soll-\n\nBestand von 170 AdZS ist damit beinahe erreicht. \n\n \n\nDie Zusammenarbeit mit den umliegenden Organisationen wird weiter gepflegt und vertieft. Für 2025 sind weitere gemeinsame WK in \n\nPlanung. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 178 212 247 240 -7 -3 \n\nPersonalkosten 306 339 358 356 -2 0 \n\nSachkosten 393 507 566 443 -123 -22 \n\nUmlagen -5 -12 2 2 0 26 \n\nErlös -516 -622 -678 -561 118 -17 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 33    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n• Bestand AdZ Vorgabe 255 255 170 170  \n\nIst 192 147    \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n• Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 220 220 220 220  \n\nIst 331 276    \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n• PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 1 0 1 0  \n\nIst 1 0    \n\n• Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 6 6 6  \n\nIst 6 6    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 94 94    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 10.54 Fr. 10.82    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilschutz Ist 3'395 Std. 2'904 Std    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 34    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n• Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken.  \n\n• Vereine decken ihre Kosten zu 100 %, sofern deren Finanzierung nicht übergeordnet geregelt ist. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer Spatenstich für den Ergänzungsbau für Luftpistolen und Luftgewehre findet voraussichtlich im letzten Quartal 2024 statt. Die \n\nSchallsanierung auf allen Distanzen ist abgeschlossen und entspricht dem neusten Stand der Technik. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad für Militär \n\nVorgabe 100 % \n\nSG gestrichen \n\n(Stadtparlame\n\nnt \n\n12.12.2022) \n\n   \n\nBudget 29 %     \n\nIst 40 %     \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 51 % 54 %    \n\nIst 55 % 65 %    \n\n* Steuerungsgrösse entfällt (Stadtparlament 12.12.2022) \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 35    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 75 58 124 119 -5 -4 \n\nPersonalkosten 31 36 37 38 1 1 \n\nSachkosten 38 31 40 46 6 16 \n\nUmlagen 71 56 102 95 -7 -7 \n\nErlös -65 -65 -55 -60 -5 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 49'849 78'498    \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 3 Std 4 Std    \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 3 Std 5 Std    \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n• Militär Ist 40 % 52 %    \n\n• Nicht-Militär Ist 60 % 48 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Schiessanlage Langenrain Ist 865 Std 996 Std    \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 36    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name \n\nRE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 2'013 2'189 2'130 2'619 489 23 \n\nSP-01.1 Hallenbad 557 615 503 638 135 27 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn 190 205 129 253 124 96 \n\nSP-01.3 Sauna 58 67 40 77 37 93 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen 149 240 254 313 59 23 \n\nSP-01.5 Freibad 388 392 436 521 85 20 \n\nSP-01.6 Sporthalle 671 670 768 816 48 6 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 917 856 998 1'123 125 12 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 434 422 436 438 1 0 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 459 394 486 623 137 28 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 24 40 76 62 -14 -19 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Sport 2'930 3'045 3'128 3'742 614 20 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 37    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n• Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n• Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n• Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-01.1 Hallenbad \n\n• SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n• SP-01.3 Sauna \n\n• SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n• SP-01.5 Freibad \n\n• SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 55 % 55 % 55 % 55 %  \n\nBudget 46 % 44 % 43 % 40 %  \n\nIst 42 % 43 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nUm die Sportinfrastruktur trotz ihres Alters in einem guten Zustand zu halten, werden regelmässig bauliche und technische \n\nUnterhaltsarbeiten durchgeführt. Das Sportzentrum Hirslen und das Freibad haben erfolgreich ihre Arbeitsbewältigungschecklisten \n\ndigitalisiert. Zusätzlich werden nun Wassermesswerte, Eisstärke sowie Wasser- und Stromzählerstände erfasst. Als nächsten Schritt wird \n\nein Prozess- und Qualitätsmanagementsystem implementiert, um die Abläufe und Arbeitsschritte weiter zu optimieren. \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nAufgrund zahlreicher Rückmeldungen wurde beschlossen, den Spielnachmittag mit neuen Attraktionen zu bereichern. Besonders \n\nhervorzuheben ist ein aufblasbares Wasserspielgerät namens Aquatrack, das den Gästen zur Verfügung stehen wird und den \n\nSpielnachmittag bereichern soll. \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nDer Belag zwischen dem Garderobentrakt und dem Hallenfeld ist stark abgenutzt und hat wiederholt zu kostspieligen Reparaturen geführt. \n\nAus diesem Grund soll dieser Bereich teilweise erneuert werden, um insbesondere Schäden an Schlittschuhen zu vermeiden. \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\nDurch verschiedene Themenabende wird mit geringem Aufwand die Wellnessanlage belebt und abwechslungsreich gestaltet. \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nDie Steine bei den Geysiren werden aus Sicherheitsgründen entfernt und durch einen neuen Belag ersetzt. Zudem ergänzt ein zentral \n\ngelegenes Aufsichtshaus für Badmeister, ein schnelles Handeln bei Ersthelfermassnahmen. Die vier Grillstellen werden erneuert, um dieses \n\nbeliebte Angebot weiterhin anbieten zu können. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 38    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDer erhöhte und budgetierte Stellenplan wurde im Jahr 2024 erst ab dem dritten \n\nQuartal berücksichtigt. Für das Budgetjahr 2025 wurden die Personalkosten hingegen \n\nbereits ab Jahresbeginn eingeplant.  \n\n 127 \n\nProjektkosten für das Prozess- und Qualitätsmanagementsystem.  20 \n\nAnschaffung eines AquaTrack zur Steigerung der Attraktivität des Spielenachmittags.  15 \n\nAufgrund der Stellenplanerhöhung werden mehr Stunden auf den Produkten gearbeitet.  196 \n\nGeplante grössere Arbeiten wie der Umbau der Geysire im Freibad, die Instandstellung \n\ndes Schlittschuhbelags bei der Kunsteisbahn, der Rückbau und die Instandstellung des \n\nSchiesskellers, sowie die Instandsetzung des Garagentors der Eismeisterwerkstatt \n\nwerden über Mietumlagen vom Bereich Immobilien auf den Bereich Sport umgelegt. \n\n 121 \n\nTotal der begründeten Abweichung 479 \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 45 % 45 % 45 % 45 %  \n\nBudget 47 % 46 % 41 % 38 %  \n\nIst 36 % 39 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 557 615 503 638 135 27 \n\nPersonalkosten 821 882 901 961 60 7 \n\nSachkosten 159 185 140 144 4 3 \n\nUmlagen 117 170 77 155 78 101 \n\nErlös -540 -622 -614 -621 -6 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000 110'000  \n\nIst 70'871 78'773    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 39    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 52 Std. 45 Std.    \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 7 Std. 7 Std.    \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 5 Std. 4 Std.    \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 4 Std.    \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Hallenbad Ist 6'636 Std. 6'790 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 % 75 %  \n\nBudget 80 % 78 % 74 % 66 %  \n\nIst 68 % 68 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 190 205 129 253 124 96 \n\nPersonalkosten 646 626 705 755 50 7 \n\nSachkosten 231 253 203 198 -5 -2 \n\nUmlagen -212 -185 -243 -181 62 -25 \n\nErlös -476 -488 -536 -519 18 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000 40'000  \n\nIst 37'841 35'330    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 40    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 27 Std. 34 Std.    \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n• Eishockeyfeld Ist 29 29    \n\n• Ausseneisfeld Ist 19 20    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kunsteisbahn Ist 5'265 Std. 4'810 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55 % 55 % 55 % 55 %  \n\nBudget 54 % 43 % 65 % 55 %  \n\nIst 57 % 57 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 58 67 40 77 37 93 \n\nPersonalkosten 130 143 131 149 18 14 \n\nSachkosten 39 45 35 42 7 20 \n\nUmlagen 22 31 15 28 13 91 \n\nErlös -133 -152 -141 -142 -2 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000 11'000  \n\nIst 6'903 7'929    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sauna Ist 1'059 Std. 1'099 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 41    \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 65 % 65 % 65 % 65 %  \n\nBudget 51 % 49 % 47 % 44 %  \n\nIst 58 % 49 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 149 240 254 313 59 23 \n\nPersonalkosten 331 399 437 477 40 9 \n\nSachkosten 119 118 133 116 -17 -13 \n\nUmlagen 50 84 54 94 39 73 \n\nErlös -351 -362 -371 -374 -3 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500 6'500  \n\nIst 9'593 7'650    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n• Shop Sportzentrum Hirslen Ist 49 %     \n\n• Shop Freibad Ist * *    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 2'704 Std. 3'080 Std.    \n\n* Der Shop im Freibad wird nicht mehr als separate Kostenelle geführt. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 42    \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40 % 40 % 40 % 40 %  \n\nBudget 40 % 38 % 39 % 37 %  \n\nIst 40 % 42 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 388 392 436 521 85 20 \n\nPersonalkosten 20 18 21 23 2 10 \n\nSachkosten 113 167 98 132 34 34 \n\nUmlagen 603 582 688 742 54 8 \n\nErlös -348 -375 -371 -375 -4 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000 60'000  \n\nIst 72'180 68'907    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 20 18    \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Freibad Ist 5'683 Std. 4'793 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad \n\nVorgabe 38 % 38 % \n\n15 % \n\n(Stadtparlame\n\nnt \n\n26.06.2023) \n\n15 %  \n\nBudget 12 % 9 % 9 % 11 %  \n\nIst 11 % 13 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 43    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 671 670 768 816 48 6 \n\nPersonalkosten 7 8 10 11 1 7 \n\nSachkosten 44 67 38 52 14 36 \n\nUmlagen 711 712 812 873 61 7 \n\nErlös -91 -117 -92 -119 -27 29 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std. 70 Std.  \n\nIst 105 Std. 106 Std.    \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std. 48 Std.  \n\nIst 37 Std. 51 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst 62 62    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sporthalle Ist 3'346 Std. 3'504 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 44    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n• Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam stärksten gewichtet. \n\n• Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n• Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n• Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n• Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n• SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n• SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nFür die monetären Unterstützungen der Sportvereine wird im gleichen Umfang gewährleistet wie bis anhin. Darin sind die \n\nJugendförderbeiträge für Bülacher Jugendmitglieder (bis 16 Jahre) sowie Nachwuchs-Talentförderung enthalten.  \n\n \n\nSP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDie bestehenden Trainingsplätze sind mit den einheimischen Vereinen voll ausgelastet. Um dem neuen American Football-Verein Bülach \n\ndie Möglichkeit für Trainings zu ermöglichen, musste nach Lösungen ausserhalb von Bülach gesucht werden. Der Rasenplatz «Höriberg» ist \n\nzurzeit die einzige Alternative. Der Unterhalt des Rasenplatzes wird durch die Stadt Bülach gewährleistet. Der Bikepark Bülach ist ein \n\nbeliebter Treffpunkt für Biker im Zürcher Unterland und zieht auch viele Besucher von ausserhalb an.  Durch die stärkere Nutzung der \n\nAnlage steigen die Kosten für der Unterhalt an.  \n\n \n\nSP-02.03 Sportanlässe \n\nDie Sportlerehrung, Active City Bülach, J+S Sportkurse für 1. Klässler sowie ein Kurs für den Freiwilligen Schulsport werden im gleichen \n\nRahmen wie zum Vorjahr durchgeführt. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSP-02.2: Höhere Unterhaltskosten der Fussballplätze und des Bikeparks.  49 \n\nSP-02.2: Höhere Umlagen (interne Leistungsbelastung Mietkosten FC Areal), infolge \n\nhöherer, einmaliger Unterhaltskosten (Flutlichtanlage). \n\n \n\n \n100 \n\nSP-03.3: Keine Anschaffungen gegenüber Vorjahr 22  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 127 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 45    \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 434 422 436 438 1 0 \n\nPersonalkosten 4 6 5 6 1 24 \n\nSachkosten 41 38 55 55 0 0 \n\nUmlagen 388 379 377 377 0 0 \n\nErlös 0      \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n• Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11 11  \n\nIst 16 15    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 33 36    \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 27 31    \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 1'029 951    \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst Fr. 428'602 Fr. 415'601    \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 459 394 486 623 137 28 \n\nPersonalkosten 103 107 120 115 -5 -4 \n\nSachkosten 112 126 126 175 49 39 \n\nUmlagen 334 246 328 428 100 30 \n\nErlös -91 -85 -89 -95 -6 7 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 46    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std. 20 Std.  \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std. 20 Std.  \n\nIst 25 Std. 25 Std.    \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std. 32 Std.  \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std. 32 Std.  \n\nIst 40 Std. 40 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist Fr. 370'057 Fr. 300'439    \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n• Rasenplätze Ist 3 3    \n\n• Sandplätze Ist 0 0    \n\n• Kunstrasen Ist 1 1    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Fussballplätze Ist 536 Std. 634 Std.    \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 24 40 76 62 -14 -19 \n\nPersonalkosten 16 17 16 20 3 19 \n\nSachkosten 27 32 62 40 -22 -35 \n\nUmlagen 4 4 23 24 1 4 \n\nErlös -23 -14 -25 -22 4 -15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n• Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 1 1    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 47    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 4'043 Fr. 18'676    \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 6 5    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sportanlässe Ist 373 Std. 400 Std.    \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 48    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung für Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe, im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht, zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \n\nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schülern, ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2022 - 2026 will die Schulpflege die Vernetzung & Zusammenarbeit fördern. Dies innerhalb der Stadt, \n\naber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist wichtig. Mit der finanziellen Unterstützung der Volkshochschule Region \n\nBülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot nach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Abteilungen der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das gesamte \n\nImmobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis zum \n\nErsatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für die Anstellung des Hausdienstpersonals \n\nzuständig. Die Primarschule beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und die \n\nReinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an das Stadtparlament. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem \n\nStadtparlament zur Kenntnis gebracht wird. Ein Mitglied des Stadtrats übernimmt das Ressort Bildung und ist kraft seines Amtes zugleich \n\nSchulpräsident / Schulpräsidentin. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für Schulleitungen sowie Lehrpersonen und fällt selbständig \n\nbehördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n• Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n• Administration Schüler- und Elternbelange \n\n• Finanz- und Rechnungswesen \n\n• Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n• Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n• Schulgesundheitsdienste \n\n• allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 49    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Schulraum ist in genügendem Ausmass und Qualität vorhanden. \n\n \n\nLegislaturziele Primarschulpflege 2022 – 2026 \n\n• Unterricht & Pädagogik: Unsere Schülerinnen und Schüler können sich in unserer Schule entfalten. \n\n• Digitalität: Digitalität verändert das Lernen, Lehren und Leben in der Schule. \n\n• Kommunikation: Unsere Kommunikation ist aktiv, vorausschauend und transparent. \n\n• Vernetzung & Zusammenarbeit: Eine gute und breite Zusammenarbeit wirkt unterstützend. \n\n• Attraktiver Arbeitsort: Wir sorgen gemeinsam für ein gutes Arbeitsumfeld. \n\n• Schulraum & Infrastruktur: Es besteht genügend attraktiver Schulraum am passenden Ort. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 50    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n26'986 29'547 32'420 34'391 1'971 6 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'478 1'556 1'991 2'392 400 20 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n57 57 68 88 19 29 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 7'756 8'250 8'299 8'477 178 2 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'640 1'686 1'809 1'860 52 3 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 37'918 41'096 44'587 47'208 2'621 6 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Bildung 37'918 41'096 44'587 47'208 2'621 6 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate * 890 990 1’090 1’110 +20 \n\nSchulpsychologischer Dienst ** 630 795 680 690 +10 \n\nSchulsozialarbeit 410 410 420 420 0 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) ** 70 70 90 110 +20 \n\nTherapien (Fachstelle) ** 40 60 40 60 +20 \n\nSchulergänzende Betreuung *** 2’054 2’519 2’634 3’179 +545 \n\nSchulliegenschaften 798 782 821 821 0 \n\nTotal Ressort Bildung 4’892 5’626 5’775 6’390 +615 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Erhöhung Pensum Stabsstelle Bildung um 20 % geplant. \n\n** Erhöhung Stellenplan Schulergänzende Dienste um 70 %, per 31.01.2024 (SRB 33 vom 31.01.2024). \n\n\n\nRessort  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 51    \n\n \n\n*** Falsche Zahl im Bericht zum BU 2024: Es sind 2’634 budgetiert und nicht 1’881 Stellenprozente. \n\n \n\nStellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten) * Schuljahr \n\n2020/21 \n\nSchuljahr \n\n2021/22 \n\nSchuljahr \n\n2022/23 \n\nSchuljahr \n\n2023/24 \n\nSchulleitungen 650 650 690 760 \n\n     \n\nRegelklassen Kindergarten 2‘266 2‘266 2’446 2’536 \n\nIntegrative Förderung 213 205 228 231 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 555 556 614 737 \n\n     \n\nRegelklassen Primarschule 7‘894 8’147 8’500 9’131 \n\nIntegrative Förderung 794 809 850 957 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 799 870 927 1’113 \n\n     \n\nSonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse 362 339 353 369 \n\n     \n\nSchulassistenzen 495 495 559 729 \n\nBegabtenförderung 39 63 88 88 \n\nSchulhauspraktikanten 600 600 600 600 \n\nLogopädie-Therapie 820 885 886 874 \n\nPsychomotorik-Therapie 245 245 260 260 \n\nTotal Unterrichtsorganisation 15‘732 16‘130 17’001 18’385 \n\n* Dieser Stellenplan wird der Transparenz halber jeweils für die Rechnung erfasst. Für das Budget ist dieser Detaillierungsgrad nicht geeignet. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 52    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nBildung Rosa Pfister-Kempf \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 26'986 29'547 32'420 34'391 1'971 6 \n\nBI-01.0 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 5'588 6'133 6'585 6'995 410 6 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 6'417 6'831 7'720 7'689 -31 0 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 4'347 5'409 6'008 6'927 919 15 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'880 4'248 4'718 4'998 281 6 \n\nBI-01.5 Therapien 947 1'184 1'445 1'476 31 2 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 5'806 5'742 5'945 6'306 361 6 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'478 1'556 1'991 2'392 400 20 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 398 402 515 534 20 4 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 416 427 493 557 64 13 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 82 82 103 112 9 9 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 164 222 384 659 274 71 \n\nBI-02.5 Musikschule 405 395 453 483 31 7 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 14 27 44 46 3 6 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 57 57 68 88 19 29 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 22 22 23 23 -1 -2 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 35 35 45 65 20 44 \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 7'756 8'250 8'299 8'477 178 2 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 1'942 2'020 1'662 1'259 -403 -24 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 2'403 2'523 2'443 2'209 -234 -10 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 1'255 1'747 2'135 2'848 713 33 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 2'028 1'952 2'045 2'149 104 5 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften 128 9 14 12 -2 -11 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'640 1'686 1'809 1'860 52 3 \n\nBI-05.1 Behörden 198 149 189 190 1 1 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 1'231 1'297 1'345 1'377 33 2 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 211 240 275 293 18 6 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Bildung 37'918 41'096 44'587 47'208 2'621 6 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 53    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n• Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n• Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n• Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n• Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n• Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n• Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n• Der Unterricht wird unterstützt durch eine zeitgemässe, effektive und sichere ICT-Infrastruktur \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-01.0 Bildung allgemein \n\n• BI-01.1 SE Allmend \n\n• BI-01.2 SE Hohfuri \n\n• BI-01.3 SE Lindenhof \n\n• BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n• BI-01.5 Therapien \n\n• BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 54    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Budgeterstellung 2025 findet während dem Schuljahr 2023/24 statt. Das Budget 2025 beinhaltet zu 7/12 das Schuljahr 2024/25 und \n\nzu 5/12 das Schuljahr 2025/26. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich jährlich eine grosse Planungsunsicherheit. Zudem ist das Budget der \n\nBildung von kantonalen Vorgaben abhängig. \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDie Schülerzahlen in den Kindergärten flachen für das Schuljahr 2024/25 etwas ab. Die Schülerzahlen in der Primarstufe steigen weiterhin \n\nsteil an. Für das Schuljahr 2024/25 mussten deshalb sechs zusätzliche Primarklassen eröffnet werden. \n\n \n\nDas Schuljahr 2024/25 startet im August 2024 mit rund 525 Kindergartenkindern, welche sich auf 29 Abteilungen (inkl. Waldkindergarten) \n\naufteilen. Auf der Primarstufe starten rund 1’640 Schülerinnen und Schüler in 77 Regelklassen, einer Einschulungsklasse sowie zwei \n\nAufnahmeklassen (6 Klassen mehr als im Schuljahr zuvor). Im Budget 2025 wurden aufgrund des Wachstums zwei zusätzliche \n\nPrimarschulklassen ab August 2025 eingestellt. Auf der Kindergartenstufe kann zurzeit damit gerechnet werden, dass die 29 Abteilungen \n\n(inkl. Waldkindergarten) ausreichen werden. \n\n \n\nAlle Personalkosten im Unterricht werden jeweils über die Vorkostenstellen budgetiert und danach gemäss dem Kostenschlüssel aufgrund \n\nder jeweiligen Grösse eines Schulhauses verteilt. Deshalb sind die Zusatzkosten pro Schule nicht exakt identisch mit den dort gebildeten \n\nneuen Klassen. \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\nSeit 1. Januar 2022 sind die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen des Kantons Zürich in Kraft. Seither \n\nmuss in der Sonderpädagogik nach neuen Richtlinien budgetiert werden. Von den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 % und \n\ndie Gemeinden 65 %. Diese Kosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro externe Sonderschülerin oder externen Sonderschüler \n\nbudgetiert und im Folgejahr in Rechnung gestellt. Die Vorgabe für das Budget 2025 beträgt Fr. 57'000.- pro Kind mit externem \n\nSonderschulbedarf. Da die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es \n\nim Hinblick auf die Rechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen. Der Stichtag für die \n\nErhebung ist jeweils der 15. September. Die Abrechnung für das Rechnungsjahr 2023 wird im Herbst 2024 erwartet. Davon ausgenommen \n\nsind allfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die Gemeinde zu tragen sind. \n\nDa der Kanton Zürich trotz Vorankündigung nun doch nicht nur mit Einheitsgemeinden abrechnet, erfolgt die Budgetierung und Abrechnung \n\n2025 ohne Sekundarschule und somit auch nicht mehr über die Stadt Bülach. Demnach sind Aufwand und Ertrag von je ca. 2,4 Mio. Franken \n\nzusätzlich für die Sekundarschule nicht mehr ausgewiesen. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1-4 SE Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb: Kantonsbeiträge für \n\nSonderschulungen und Flüchtlingsklassen sind bereits anteilsmässig auf die vier Schulen \n\nbudgetiert. Dies führt zu höheren Einnahmen. \n\nAllmend: 50 \n\nHohfuri: 52 \n\nLindenhof: 45 \n\nSchwerzgrueb: 34 \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten (Löhne \n\nkantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen. \n 448 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten \n\n(Löhne kantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen. \n 961 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb: Mehr Aufwand aufgrund höherer Personal- und Sachkosten \n\n(Löhne kantonale Lehrpersonen) wegen zusätzlicher Klassen. \n 306 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Aufwand und Ertrag für die Sekundarschule werden nicht mehr \n\nüber die Stadt Bülach verrechnet, sondern direkt. Dies führt zu tieferen Sachkosten und \n\nweniger Erlös. \n\n2’400 2’400 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Höhere Personalkosten, weil aufgrund des \n\nLehrpersonenmangels mehr Schulassistenzen in der Sonderpädagogik zum Einsatz \n\nkommen. Dies führt aber zu tieferen Sachkosten (Löhne kantonales Lehrpersonal). \n\nDaneben sind die Mehrkosten gemäss Schülerwachstum geschätzt. \n\n 361 \n\nTotal der begründeten Abweichung 1’895 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 55    \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n• Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe > 70 % > 70 % > 70 % > 70 %  \n\nIst 68 % 68 %    \n\n• Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %  \n\nIst 93 % 93 %    \n\n• Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe > 80 % > 80 % > 80 % > 80 %  \n\nIst 86 % 86 %    \n\n• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %  \n\nIst 93 % 90 %    \n\n• Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe > 75 % > 75 % > 75 % > 75 %  \n\nIst 93 % 93 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 56    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 2'010 2113    \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 95 100    \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 62 % 66 %    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 86.13 91.38    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 24.53 25.43    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 10.66 11.61    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21.9 21.8    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 19.6 19.7    \n\nFluktuation Lehrpersonen Ist 14 % 16.79    \n\nAnteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse \n\ngemäss kantonalen Empfehlungen verfügen \nIst 67 % 65 %    \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'588 6'133 6'585 6'995 410 6 \n\nPersonalkosten 904 1'097 1'013 1'134 121 12 \n\nSachkosten 4'807 5'189 5'723 6'051 327 6 \n\nUmlagen -70 -73 -89 -77 12 -13 \n\nErlös -52 -81 -63 -113 -50 80 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder Ist 539 561    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 63 % 55 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.56 22.44    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 34.53 35.99    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 5'121 5'598    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 57    \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'417 6'831 7'720 7'689 -31 0 \n\nPersonalkosten 1'030 1'259 1'183 1'240 57 5 \n\nSachkosten 5'488 5'737 6'641 6'597 -44 -1 \n\nUmlagen -75 -75 -98 -89 9 -9 \n\nErlös -26 -89 -6 -58 -52 870 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder Ist 642 674    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 48 % 52 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 22.13 23.24    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 40.54 42.04    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 5'729 6'390    \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'347 5'409 6'008 6'927 919 15 \n\nPersonalkosten 711 941 960 1'158 197 21 \n\nSachkosten 3'688 4'536 5'158 5'922 764 15 \n\nUmlagen -10 -35 -55 -52 3 -5 \n\nErlös -42 -34 -56 -100 -45 81 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 58    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder Ist 459 492    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 56 % 59 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 24.15 20.50    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 28.43 31.66    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 4'174 4'946    \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'880 4'248 4'718 4'998 281 6 \n\nPersonalkosten 608 734 726 811 85 12 \n\nSachkosten 3'363 3'627 4'105 4'325 221 5 \n\nUmlagen -49 -51 -64 -56 8 -13 \n\nErlös -42 -62 -49 -82 -34 70 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder Ist 374 386    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 53 % 57 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 22 24.60    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 23.21 25.00    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'507 3'844    \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 59    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 947 1'184 1'445 1'476 31 2 \n\nPersonalkosten 1'403 1'514 1'726 1'717 -9 -1 \n\nSachkosten 79 78 128 129 0 0 \n\nUmlagen -258 -171 -132 -132   \n\nErlös -277 -237 -278 -237 40 -14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 405 361    \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 20 % 17.8%    \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 11.46 11.46    \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'806 5'742 5'945 6'306 361 6 \n\nPersonalkosten 641 808 775 1'097 323 42 \n\nSachkosten 6'453 4'150 6'593 4'192 -2'401 -36 \n\nUmlagen 955 1'010 1'094 1'094   \n\nErlös -2'242 -226 -2'516 -77 2'440 -97 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 60    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 40 46    \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 2.13 % 2.10 %    \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 98 85    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 61    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen gestützt werden. \n\n• Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n• Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n• Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n• Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n• Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n• BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n• BI-02.3 Schulgesundheit \n\n• BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n• BI-02.5 Musikschule \n\n• BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\nDie Schulpflege Bachenbülach hat die Leistungsvereinbarung mit dem Schulpsychologischen Dienst Bülach per 31. Juli 2024 gekündigt. \n\nAufgrund steigender Schülerzahlen sowie zunehmender, aufwändigerer Fallarbeit, wurden die freien Stellenprozente auf die Primarschule \n\nBülach übertragen. \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit \n\nDie Schulpflege Winkel hat die Leistungsvereinbarung mit der Schulsozialarbeit Bülach per 30. April 2024 gekündigt. Aufgrund steigender \n\nSchülerzahlen sowie zunehmender, aufwändigerer Fallarbeit, wurden die freien Stellenprozente auf die Primarschule Bülach übertragen. \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nDie Nachfrage in der Schulergänzenden Betreuung ist erneut gestiegen. Während im Schuljahr 2022/23 bereits 451 Schulkinder die \n\nSchulergänzende Betreuung besuchten, waren es im Schuljahr 2023/24 514 Schulkinder. Für das Schuljahr 2024/25 wurden bisher  \n\n536 Schulkinder angemeldet. Mit weiteren Anmeldungen ist noch zu rechnen.  \n\nSeit 1. Januar 2024 bietet die Schulergänzende Betreuung neue Module für den Nachmittag an. Neu gibt es eine Maxi- und eine Midi- \n\nNachmittagsbetreuung. Aus diesem Grund sind die Einnahmen gesunken, jedoch ist das neue Angebot kundenfreundlicher. \n\nDas Budget 2025 ist deswegen nicht direkt vergleichbar mit denjenigen aus den Vorjahren. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 62    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Wachstum Kinderzahlen führt zu höheren \n\nPersonalkosten. \n 239 \n\nTotal der begründeten Abweichung 239 \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 398 402 515 534 20 4 \n\nPersonalkosten 1'073 1'183 1'131 1'195 64 6 \n\nSachkosten 59 36 68 63 -5 -7 \n\nUmlagen 72 75 77 77 0 0 \n\nErlös -806 -892 -761 -800 -39 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n• Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe >=5 % >=5 % >=5 % >=5 %  \n\nIst 8.5 % 12 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'166 1'048    \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'834 2'260    \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 62 % 63 %    \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 63    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 416 427 493 557 64 13 \n\nPersonalkosten 542 600 576 599 23 4 \n\nSachkosten 53 9 28 32 4 13 \n\nUmlagen 0      \n\nErlös -179 -182 -111 -73 38 -34 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std.    \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 868 Std. 868 Std.    \n\nBehandlung Ist 2'803 Std. 2'904 Std.    \n\nFrüherkennung Ist 880 Std. 818 Std.    \n\nBezugsgemeinden Ist 1'064 Std. 1'593 Std.    \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 82 82 103 112 9 9 \n\nPersonalkosten 4 5 6 6 0 2 \n\nSachkosten 78 77 97 106 9 9 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 64    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26    \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 89 % 88 %    \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 90 % 90 %    \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 70 % 70 % 70 % 70 %  \n\nBudget 79 % 75 % 78 % 68 %  \n\nIst 84 % 82 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 164 222 384 659 274 71 \n\nPersonalkosten 2'098 2'309 2'377 2'617 239 10 \n\nSachkosten 338 402 473 493 20 4 \n\nUmlagen -91 -46 -11 -1 11 -93 \n\nErlös -2'181 -2'443 -2'454 -2'451 4 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 451 514    \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 250 278    \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 280 280    \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 88 % 99 %    \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 65    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 405 395 453 483 31 7 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 405 395 453 483 31 7 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 191 216    \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 14 27 44 46 3 6 \n\nPersonalkosten 6 16 20 22 2 10 \n\nSachkosten 8 50 59 76 18 30 \n\nUmlagen       \n\nErlös  -38 -35 -52 -17 49 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 0 0    \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 0 99    \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 0 3    \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 0 57 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 66    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n• Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n• BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Stadt Bülach unterstützt die Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) und die Berufsfachschule Bülach (BSB) weiterhin mit einem Beitrag \n\nvon je Fr. 10'000.- bei der Durchführung der jährlichen Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. Die Kosten sind in den Umlagen \n\nausgewiesen, da die Beträge dem Ressort Bildung intern von der Stadthalle belastet werden.  \n\nDie Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-03.2 Volkshochschule: Höhere Sachkosten budgetiert, wegen eines Antrages an den \n\nStadtrat für höhere Beiträge der Stadt Bülach an die Volkshochschule. \n 20 \n\nTotal der begründeten Abweichung 20 \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 22 22 23 23 -1 -2 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 0      \n\nUmlagen 22 22 23 23 -1 -2 \n\nErlös       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 67    \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75 % 75 % 75 % 75 %  \n\nBudget * * * *  \n\nIst 92.53 % 97.63 %    \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 35 35 45 65 20 44 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 35 35 45 65 20 44 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n• Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60 60  \n\nIst 161 175    \n\n• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 % 80 %  \n\nIst 86 % 85 %    \n\n• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 % 90 %  \n\nIst 96 % 99 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 1'841 2'291    \n\ndavon aus Bülach Ist 471 628    \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 13 15    \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 22 27    \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 68    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n• Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n• Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n• BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n• BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n• BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n• BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nErweiterung und Sanierung Schulanlage Allmend «ESSA» \n\nDie Umsetzung des gesamten Projekts ist auf Kurs. Der Neubau, inklusive Dreifachturnhalle soll demnach per SJ 2026/27 zur Verfügung \n\nstehen und der in Folge sanierte Bestandesbau per SJ 2027/28. Eine organisatorische Herausforderung wird der parallel zu den Bauarbeiten \n\ngeführte Schulbetrieb sein. \n\n \n\nNeubau Schulanlage Guss \n\nDie Umsetzung des Projekts ist aktuell leicht in Verzug, wegen heimatschutzrechtlicher Fragen. Ob und inwieweit die Verzögerung einen \n\nEinfluss auf das Datum der Fertigstellung hat, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die neue Schulanlage soll per SJ 2026/27 zur Verfügung \n\nstehen. \n\n \n\nErsatzneubau Schülergartenweg \n\nDas Geschäft wurde am 11. März 2024 im Stadtparlament einstimmig verabschiedet und am 9. Juni 2024 vom Stimmvolk mit deutlicher \n\nMehrheit (79 % JA-Stimmen) bewilligt. Die Umsetzung des Projekts ist auf Kurs. Die Inbetriebnahme ist für das erste Semester des \n\nSchuljahres 2026/27 vorgesehen. \n\n \n\nDreistöckiger Modulbau Lindenhof \n\nWegen hängiger Einsprachen ist das Projekt nach wie vor blockiert. Deshalb musste auf den Sommer 2022 ein erstes Provisorium auf dem \n\nSchulareal Lindenhof erstellt werden und ein weiteres, auf dem Areal der Stadthalle im Sommer 2023, welches per SJ 2024/25 um eine \n\nEtage aufgestockt wurde. Die ursprünglich im Modulbau Lindenhof vorgesehenen neun Schulzimmer fehlen und verursachen viele operative \n\nUmstände in der gesamten Schulorganisation. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 69    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, \n\nintern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen. \n387  \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri: Tiefere Umlagen aufgrund weniger Abschreibungen, \n\nintern verrechneter Mietkosten, Unterhalt und Anschaffungen. \n224  \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof: Höhere Umlagen wegen Abschreibungen und \n\nMietkosten Provisorium Uferweg (2. Etage). \n 675 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb: Höhere Umlagen wegen Abschreibungen und \n\nMietkosten nach Umbauarbeiten Werkraum und ehem. Hauswartwohnung. \n 65 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb: Höhere Sachkosten wegen Auslagerung \n\nzusätzlicher Reinigungsarbeiten (ehem. Hauswartwohnung). \n 30 \n\nTotal der begründeten Abweichung 159 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'942 2'020 1'662 1'259 -403 -24 \n\nPersonalkosten 411 441 397 385 -12 -3 \n\nSachkosten 71 110 112 107 -5 -4 \n\nUmlagen 1'466 1'475 1'157 770 -387 -33 \n\nErlös -5 -6 -4 -4   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 457 % 457 %    \n\n \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 70    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'403 2'523 2'443 2'209 -234 -10 \n\nPersonalkosten 395 407 463 462 -1 0 \n\nSachkosten 76 112 149 140 -9 -6 \n\nUmlagen 1'949 2'020 1'846 1'621 -224 -12 \n\nErlös -17 -16 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 543 % 547 %    \n\n \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'255 1'747 2'135 2'848 713 33 \n\nPersonalkosten 374 366 371 382 11 3 \n\nSachkosten 66 138 150 176 27 18 \n\nUmlagen 834 1'257 1'633 2'308 675 41 \n\nErlös -20 -14 -18 -18   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 372 % 418 %    \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 71    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'028 1'952 2'045 2'149 104 5 \n\nPersonalkosten 380 410 438 445 7 2 \n\nSachkosten 97 116 109 142 33 30 \n\nUmlagen 1'589 1'466 1'535 1'600 65 4 \n\nErlös -37 -39 -37 -37   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 504 % 488 %    \n\n \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 128 9 14 12 -2 -11 \n\nPersonalkosten 8      \n\nSachkosten 1 5 6  -6 -100 \n\nUmlagen 123 10 11 12 1 9 \n\nErlös -5 -6 -4  4 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 15 % 15 %    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 72    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarco Lobsiger \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n• Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n• Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n• Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-05.1 Behörden \n\n• BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n• BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\nPer August 2024 wird der gesamte Verkehrsunterricht in der Kindergarten- und Primarstufe durch die Stadtpolizei erteilt. Dies erlaubt bei \n\ngleichbleibenden Kosten ein viel grösseres Angebot. Einzig die Leistungen der Kriminalprävention bleiben bei der Kantonspolizei Zürich und \n\nerfolgen kostenlos für alle Schulgemeinden, im Rahmen des Grundauftrages. \n\n \n\nWegen der Schulraumknappheit im Norden von Bülach müssen nach wie vor viele Kinder aus diesem Gebiet der Schule Lindenhof zugeteilt \n\nwerden. Aufgrund der Komplexität des Schulweges und der Bautätigkeit am Bahnhof Bülach werden alle Kinder bis und mit 2. Klasse mit \n\ndem Schulbus in die Schule Lindenhof oder das Schulprovisorium Uferweg gefahren. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung: Leicht höhere Personalkosten wegen \n\nPensenanpassung Stabsstelle Bildung. \n 30 \n\nTotal der begründeten Abweichung 30 \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 73    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 198 149 189 190 1 1 \n\nPersonalkosten 122 102 104 106 1 1 \n\nSachkosten 75 46 85 85   \n\nUmlagen 0 4     \n\nErlös  -3     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 8 8    \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'231 1'297 1'345 1'377 33 2 \n\nPersonalkosten 1'094 1'170 1'224 1'254 30 2 \n\nSachkosten 73 78 95 98 3 3 \n\nUmlagen 66 50 26 26 0 0 \n\nErlös -1 -1     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n• Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90 % 90 % \nwird nicht \n\nmehr erhoben \n\nwird nicht \n\nmehr erhoben \n \n\nIst 96 % \nwird nicht \n\nmehr erhoben \n   \n\n* wird ab 2023 nicht mehr erhoben \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 74    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 670 % 790 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 11'071 Std. 12'175 Std.    \n\n \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 211 240 275 293 18 6 \n\nPersonalkosten 35 48 29 33 4 12 \n\nSachkosten 160 176 229 228 -1 0 \n\nUmlagen 15 17 17 32 15 88 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 2 2    \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 75    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt in betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Fragen \n\nund ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen und \n\njuristischen Personen. Es veranlagt die unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) \n\nund bezieht (Inkasso) die Staats- und Gemeindesteuern sowie die Grundsteuern. Die Veranlagung der Grundsteuern erfolgt durch die \n\nKommission für Grundsteuern. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch \n\nzuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerausscheidungen und \n\ndie Quellensteuern von nicht Ansässigen. \n\n \n\nBetreibungswesen und Stadtammannamt \n\nDas Betreibungsamt Bülach ist für die Durchführung aller Betreibungsverfahren nach den Bestimmungen des Schuldbetreibungs- und \n\nKonkursgesetzes (SchKG) für die Gemeinden Bülach, Bachenbülach, Höri, Hochfelden und Winkel zuständig. Das Stadtammannamt ist als \n\nOrgan der Rechtspflege bzw. unter anderem für die zivilrechtliche Vollstreckung vorgesehen. Zu den Aufgaben des Stadtammannamtes \n\ngehören u.a. Allgemeine Verbote, Amtliche Befundaufnahmen, Beglaubigungen, freiwillige Versteigerungen, Mitwirkung bei der \n\nStrafrechtspflege, Vollstreckungen/Ausweisungen, Zustellungen, usw. \n\n \n\nInformatik \n\nDie Informatik betreibt die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Alle Aspekte der ICT werden durch die interne Informatik \n\ngeplant, gesteuert und umgesetzt. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden werden auf der strategischen Ebene festgelegt. Die ICT \n\nunterstützt Abteilungen und Bereich in ihren digitalen Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nDie grossen Investitionsvorhaben sind realisiert. Dabei soll der Selbstfinanzierungsanteil mindestens 10 Prozent der Erträge betragen und \n\neine absolute Schuldenobergrenze von 8 000 Franken pro Einwohner/-in im Gesamthaushalt wird eingehalten. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 76    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen und \n\nInformatik \n\nFI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n-1'148 2'639 774 -1'003 -1'777 -230 \n\n FI-02 Steuern -92'883 -96'080 -98'347 -\n\n105'453 \n\n-7'105 7 \n\n \n\n \n\nFI-03 Betreibungswesen -357 -344 -318 -239 78 -25 \n\n FI-04 Informatik 3'704 3'972 3'874 4'331 457 12 \n\n         \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen und Informatik -90'684 -89'813 -94'017 -\n\n102'364 \n\n-8'347 9 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nFinanzen und Informatik \n\n-90'684 -89'813 -94'017 -\n\n102'364 \n\n-8'347 9 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 90 90 90 90 0 \n\nBereich Finanzen 570 570 580 580 0 \n\nBereich Steuern 830 830 930 930 0 \n\nBereich Betreibungsamt 1’020 880 960 1’140* +180 \n\nBereich Informatik 660 700 820 840** +20 \n\nTotal Ressort Finanzen und Informatik 3’170 3’070 3'380 3’580 200 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Betreibungsamt: 110 Prozent zusätzlich bewilligt 2024 (SRB 146/24.04.2024, Total 1'040 Stellenprozente). Für 2025 sind zusätzlich \n\n100 Prozent geplant (abhängig von der Anzahl Betreibungen). \n\n** Informatik: 2024 wurden nebst den budgetierten 100 Prozent zusätzlich 20 Prozent bewilligt (SRB 235/21.06.2023). \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Finanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 77    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nFinanzen und Informatik Markus Surber \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament  \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \nBU 2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen -1'148 2'639 774 -1'003 -1'777 -230 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 827 843 857 808 -49 -6 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -55 -55 -43 -39 4 -9 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse -1'920 1'851 -40 -1'773 -1'732 4'309 \n\n        \n\nFI-02 Steuern -92'883 -96'080 -98'347 -\n\n105'453 \n\n-7'105 7 \n\nFI-02.1 Steueramt -38 -35 122 122 1 0 \n\nFI-02.2 Steuererträge -68'010 -67'973 -68'903 -72'317 -3'414 5 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -24'835 -28'072 -29'566 -33'258 -3'692 12 \n\n        \n\nFI-03 Betreibungswesen -357 -344 -318 -239 78 -25 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt -357 -344 -318 -239 78 -25 \n\n        \n\nFI-04 Informatik 3'704 3'972 3'874 4'331 457 12 \n\nFI-04.1 Informatik 3'704 3'972 3'874 4'331 457 12 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Finanzen -90'684 -89'813 -94'017 -\n\n102'364 \n\n-8'347 9 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 78    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen \n\n• Optimaler Einsatz der Geldmittel \n\n• Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag \n\n• Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen \n\n• Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100 %) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\n• FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n• FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\nLohnerhöhungen sind nicht in den Abteilungen, sondern zentral in diesem Produkt budgetiert. Im Budget enthalten ist eine individuelle \n\nLohnerhöhung von 1 Prozent (Fr. 412‘000 inkl. Sozialleistungen) und ein Teuerungsausgleich von 1 Prozent (Fr. 454‘000 inkl. \n\nSozialleistungen). Der Stadtrat wird dem Stadtparlament im November die individuelle Lohnerhöhung und den Teuerungsausgleich auf \n\nBasis der Jahresteuerung beantragen. \n\n \n\nGewinnanteil der Zürcher Kantonalbank \n\nDer Gewinnanteil der ZKB ist mit Fr. 2,6 Mio. budgetiert (Budget Vorjahr Fr. 2,1 Mio.) \n\n \n\nSteuerfusserhöhung \n\nIm Budget ist eine Steuerfusserhöhung um 4 % von 92 % auf 96 % berücksichtigt. Dies ist nötig, da die Verschuldung aufgrund der sehr \n\nhohen Investitionen stark steigt und das stadträtlichen finanzpolitische Ziel «Absolute Schuldenobergrenze» ohne Steuerfussanpassung \n\nnicht eingehalten werden kann. Der vom Stadtrat festgelegte Steuerfuss-Zielkorridor besagt, dass wenn die budgetierten Schulden im \n\nallgemeinen Haushalt 100 Millionen Franken übersteigen, der Steuerfuss um 2 Prozent angepasst wird, bei der Überschreitung von 125 \n\nMillionen Franken um 4 Prozent. 1 Steuerprozent entspricht rund 1 Million Franken. Der Finanz- und Aufgabenplant 2024-2028 zeigt, dass \n\ndie Schulden Ende 2025 147 Millionen betragen. \n\n \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve \n\nIm Budget ist eine Zuweisung in die finanzpolitische Reserve von 2,5 Millionen Franken enthalten. \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 79    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.3 weitere Kosten und Erlöse   \n\nPersonalkosten: zentral budgetierte Besoldungsveränderung 2,1 % (Budget Vorjahr 2,2 \n\n%), leicht höhere Rückerstattungen von Versicherungen, zentral angepasste \n\nLohnreduktionen aufgrund Vakanzen. \n\n188  \n\nSachkosten Kapitaldienst: Zinsen für Finanzverbindlichkeiten.  499 \n\nSachkosten: Im Budget 2024 wurde zentral 589’000 Franken für steigende \n\nEnergiekosten eingestellt. Im Budget 2025 ist mit einer Preissenkung des EKZ von 14% \n\nzu rechnen. Diese Minderkosten wurden mit 350'000 Franken eingesetzt. \n\n939  \n\nSachkosten: Tiefere Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt Ausführungsgrad \n\nder Investitionsrechnung \n88  \n\nErlös Gewinnanteil ZKB 518’000 höher als im Vorjahresbudget. 518  \n\nSachkosten+Erlös Interne Verrechnung kalkulatorische Zinsen netto 482 Mehrertrag 732 250 \n\nTotal der begründeten Abweichung -1’717 \n\n \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nStadtparlament) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nBudget \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nBudget 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 827 843 857 808 -49 -6 \n\nPersonalkosten 665 693 694 674 -20 -3 \n\nSachkosten 147 123 138 115 -23 -17 \n\nUmlagen 95 107 102 103 2 2 \n\nErlös -79 -81 -77 -84 -7 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n      \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage 36 Tage  \n\nIst 31 Tage 30 Tage    \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage 36 Tage  \n\nIst 34 Tage 30 Tage    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 80    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 283'215 299'309    \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 18'158 19'373    \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 22'774 23'786    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 9'027 Std. 9'093 Std.    \n\n \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -55 -55 -43 -39 4 -9 \n\nPersonalkosten 132 152 130 140 10 8 \n\nSachkosten 5 5 4 1 -4 -86 \n\nUmlagen 17 22 23 20 -2 -9 \n\nErlös -209 -233 -199 -200 -1 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % 100 %  \n\nBudget 111 % 117 % 104 % 100 %  \n\nIst 103 % 102 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Mandate Ist 7 7    \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnungen und \n\nBudgets \n\nIst 0 0    \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 36'526 38'275    \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 6'412 6'704    \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 1'549 1'549    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'792 Std. 1'988 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 81    \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -1'920 1'851 -40 -1'773 -1'732 4'309 \n\nPersonalkosten 82 58 511 323 -188 -37 \n\nSachkosten 463 5'020 3'683 3'416 -267 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'465 -3'228 -4'233 -5'511 -1'278 30 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 82    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Korrekter Bezug der Steuern \n\n• Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n• Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n• Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n• Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-02.1 Steueramt \n\n• FI-02.2 Steuererträge \n\n• FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Die Fiskalerträge (Kto. 40, inkl. \n\nGrundsteuern) sind mit 72,4 Millionen Franken rund 3,4 Millionen Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Bei den Grundsteuern wird der \n\n5-Jahres-Durschnitt budgetiert. \n\n \n\nDie wichtigsten Steuerarten \n\nSteuerart Rechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025 \n\nOrdentliche Steuern Fr. 53'476’360 Fr. 55'500’000 Fr. 58'980’000 \n\nQuellensteuer Fr. 3'056’101 Fr. 1'600’000 Fr. 1'900’000 \n\nSteuerausscheidungen Fr. 2'070’915 Fr. 1'840’000 Fr. 1'850’000 \n\nGrundsteuern Fr. 8'825’241 Fr. 9'500’000 Fr. 9'100’000 \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2023 berechnet. Die Ausgleichsfaktoren sind: \n\n Rechnung 2023 Budget 2024  Budget 2025 \n\nSteuerfuss Bülach 92 % 92 %  96 % \n\nAnzahl Einwohnende 24’122 24’108  24’897 \n\nSteuerkraft Bülach Fr. 2’643 Fr. 2’657 Fr. 2’646 \n\nSteuerkraft Kantonsmittel Fr. 4’096 Fr. 4’200 Fr. 4’250 \n\nFinanzausgleich Fr. 27'700’354 Fr. 29'565’087 Fr. 33'258’000 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 83    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-02.2 Steuererträge   \n\nErlös: Diverse höhere Steuererträge (siehe Entwicklung und wichtige Ereignisse). 3’398  \n\nFI-02.3 Finanzausgleich   \n\nSachkosten: Anteil Finanzausgleich für die Sekundarschule höher als im Vorjahr.  452 \n\nErlös: Mehrerlös aufgrund des höheren Brutto-Finanzausgleichs (inkl. Sekundarschule). \n\nVom Bruttoanteil wird der Anteil an die Sekundarschule überwiesen (unter Sachkosten \n\naufgeführt). \n\n4’144  \n\nTotal der begründeten Abweichung -7’090 \n\n \n\n \n\nFI-02.1 Steueramt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinschätzungsquote Vorgabe 65 % 65 % 65 % 65 %  \n\nIst 54 % 58 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -38 -35 122 122 1 0 \n\nPersonalkosten 961 1'021 1'167 1'195 28 2 \n\nSachkosten 349 316 336 320 -17 -5 \n\nUmlagen 72 74 78 78 0 0 \n\nErlös -1'419 -1'446 -1'459 -1'470 -11 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nQualität der Arbeit       \n\n• Resultat des Inspektionsberichtes des \n\nKantonalen Steueramtes Zürich \n\n(Durchführung in unregelmässigen \n\nAbständen) \n\nVorgabe gut gut gut gut  \n\nIst gut gut    \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern       \n\n• Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu \n\nden eingegangenen Handänderungen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 %  >= 80 %  \n\nIst 80 % 123 %    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne \n\nGrundsteuern \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 96 % 90 % 87 % 86 %  \n\nIst 92 % 90 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 84    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 443 426    \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 306 309    \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 160 134    \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 62 76    \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 320 349    \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 10 0    \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 182 151    \n\nAnzahl Handänderungen Ist 264 268    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Steueramt Ist 13'560 Std. 13'584 Std.    \n\n• davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 10'147 Std. 10'586 Std.    \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92 % 92 % 92 % 96 %  \n\nIst 92 % 92 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -68'010 -67'973 -68'903 -72'317 -3'414 5 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 223 18 109 93 -16 -15 \n\nUmlagen       \n\nErlös -68'233 -67'991 -69'012 -72'410 -3'398 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 85    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 46'761'358 Fr. 49'087'267    \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 43'040'447 Fr. 45'609'083    \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 10'180'871 Fr. 8'300'682    \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 10'214'645 Fr. 8'825'250    \n\nFiskalertrag Ist Fr. 68'193'286 Fr. 67'990'538    \n\nAnzahl Steuerpflichtige:       \n\n• natürliche Personen Ist 13'654 13'891    \n\n• juristische Personen Ist 797 817    \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 3'134 3'315    \n\nAnzahl eingeschätzte Steuererklärungen Ist 6'992 7'288    \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 139'622 Fr. 57'434    \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -24'835 -28'072 -29'566 -33'258 -3'692 12 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 4'859 5'492 5'784 6'236 452 8 \n\nUmlagen       \n\nErlös -29'694 -33'564 -35'350 -39'494 -4'144 12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 25'009'146 Fr. 27'700'354    \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 1'060 Fr. 1'148    \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'644 Fr. 2'643    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 86    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle \n\n• Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• FI-03.1 Betreibungsamt \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe >=100% >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 100% 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100% 100 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nDie Anzahl Betreibungen sind 2023 signifikant um 12 % gestiegen, im 2024 bis Mitte Jahr um 6 %. Auch 2025 wird mit einem Anstieg \n\ngerechnet.  \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Zusätzlich bewilligte Stelle im Jahr 2024. 2025 ist eine weitere \n\nStellenanpassung budgetiert. \n 160 \n\nSachkosten: Höhere Kosten aufgrund Zunahme von Betreibungen.  237 \n\nErlös: Höhere Erlöse aufgrund Zunahme von Betreibungen. 320  \n\nTotal der begründeten Abweichung 77 \n\n \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe <=5 <=5 <=5 <=5  \n\nIst 0 0    \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 87    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -357 -344 -318 -239 78 -25 \n\nPersonalkosten 1'009 1'074 1'122 1'283 161 14 \n\nSachkosten 244 300 203 440 237 117 \n\nUmlagen 114 104 111 112 1 0 \n\nErlös -1'725 -1'822 -1'753 -2'073 -320 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen im Bericht des \n\nInspektorats \n\nVorgabe <=3 <=3 <=3 <=3  \n\nIst 0 0    \n\n• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am \n\nBezirksgericht \n\nVorgabe <=5 <=5 <=5 <=5  \n\nIst 0 0    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und \n\nVollzeitstelle \n\nVorgabe 1'000 1'000 1'000 1'000  \n\nIst 1'022 1'142    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBetreibungen Ist 10'226 11'424    \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 2'019 1'482    \n\nVerwertungen Ist 11 11    \n\nFortsetzungsbegehren Ist 6'436 6'992    \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 187 251    \n\nPfändungen Ist 4'241 4'716    \n\nVerwertungen Ist 1'871 1'908    \n\nVerlustscheine Ist 3'273 3'076    \n\nArreste Ist 1 5    \n\nRequisitionen Ist 716 898    \n\nStadtammannamt       \n\n• gerichtliche Aufträge Ist 218 194    \n\n• Ausweisungen Ist 4 13    \n\n• Beglaubigungen Ist 298 363    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreibungsamt Ist 13'840 14'859    \n\n• Stadtammannamt Ist 130 166    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 88    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\n• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25%  \n\nBudget 2.03 % 2.16 % 2.85 % 2.85 %  \n\nIst 2.31 % 2.79 % *    \n\n• ICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung \n\nund Lehrpersonen) exkl. \n\nFachapplikationen \n\nVorgabe <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300  \n\nBudget Fr. 4'257 Fr. 4'730 Fr. 4'828 Fr. 4'777  \n\nIst Fr. 5'002 Fr. 4'237    \n\n• Anteil Sicherheitsaufwand am gesamten \n\nICT-Aufwand \nVorgabe  \n\nneue SG ab \n\n2024 \n=> 5.0 % => 5.0 %  \n\nBudget   5.5 % 5.6 %  \n\nIst      \n\n* ab RE 2023 / BU 2024 Anteil ICT-Aufwand neu inkl. Bildung; Kosten pro Benutzer/-in Verwaltung plus neu Lehrpersonen \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAuch im Jahr 2025 steht die Informatik vor bedeutenden Entwicklungen und Meilensteinen. Alle ICT-Arbeitsplätze der Mitarbeitenden \n\nwerden im Rahmen des Geräte-Lebenszyklus erneuert, um den steigenden Anforderungen an Effizienz und Sicherheit gerecht zu werden. \n\nDiese Modernisierung umfasst auch den Ersatz der Geräte für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule. \n\n \n\nEin weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung von Applikationen und der Ausbau der Digitalisierung. Bestehende Anwendungen \n\nwerden überarbeitet, um eine bessere Performance und Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Optimierungen ermöglichen es, die \n\nArbeitsprozesse zu beschleunigen und die Produktivität zu steigern. \n\n \n\nParallel dazu wird das E-Serviceangebot weiter ausgebaut. Basierend auf dem neuen, modernen Internetauftritt werden zusätzliche digitale \n\nDienste eingeführt, die den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu wichtigen Informationen und Services erleichtern. Dieser Ausbau trägt \n\nzur Digitalisierung und Effizienzsteigerung bei und stellt sicher, dass die Informatik den wachsenden Ansprüchen der digitalen Gesellschaft \n\ngerecht wird. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen und Informatik \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 89    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Aufgrund Stellenplanerhöhung im zweiten Halbjahr 2024 erhöhen sich \n\ndie Personalkosten. \n 119 \n\nSachkosten: Preiserhöhungen Abraxas bei den Fachapplikationen sowie erhöhte \n\nBetriebskosten aufgrund zusätzlich umgesetzter Digitalisierungsprojekte. \n 200 \n\nSachkosten: Einsparungen in der Telefonie. 77  \n\nSachkosten: Mehrkosten für neue zusätzliche Basisdienste.  40 \n\nAbschreibungen: eine Vielzahl umgesetzter Investitionsprojekte führt zu erhöhten \n\nAbschreibungskosten. \n 218 \n\nTotal der begründeten Abweichung 500 \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'704 3'972 3'874 4'331 457 12 \n\nPersonalkosten 857 1'012 1'026 1'145 119 12 \n\nSachkosten 3'147 3'358 3'295 3'676 381 12 \n\nUmlagen -193 -254 -324 -366 -42 13 \n\nErlös -107 -145 -123 -123 -1 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n• IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n \n\nIst      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBenutzer/-innen Verwaltung Ist 477 521 *    \n\nBenutzer/-innen Lehrpersonen Ist  326    \n\nBenutzende Schülerinnen und Schüler Ist  1570    \n\nICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und \n\nLehrpersonen) \nIst Fr. 7'766 Fr. 5'720    \n\nICT-Kosten pro Benutzer/-in (Verwaltung und \n\nLehrpersonen) exkl. Fachapplikationen \nIst Fr. 5'002 Fr. 4'237    \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 8'221 Std. 12'122 Std. *    \n\n* Kosten pro Benutzer/-in und Ressourceneinsatz ab RE 2023 / BU 2024 inkl. Bildung \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 90    \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nHochbau \n\nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete \n\nBautätigkeit. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n• Baurechtliche Entscheide  \n\n• Verfahrensführung \n\n• Baukontrollen \n\n• Aufzugskontrollen  \n\n• Brandschutzkontrollen  \n\n• Inventar und Denkmalpflege  \n\n• Bauberatungen  \n\n• Rauchgaskontrollen  \n\n• Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben von WE-05.2) \n\n \n\nStadtplanung \nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung soll eine geordnete Stadtentwicklung sichergestellt werden. Die \n\nStadtplanung sorgt zu Handen der politischen Führung mit der Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und strategischen Grundlagen \n\nfür eine nachhaltige räumlich Entwicklung. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens ist zu gewährleisten. Die \n\nStadtplanung sorgt für eine aktive Koordination, dass Projekte und Planungen mit Auswirkungen im städtischen Siedlungsraum \n\nganzheitlich und vernetzt betrachtet werden und auf koordinierten Entscheiden der Politik aufbauen.   \n\n \n\nDas Produkt Stadtplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Gemeindespezifischen Strategien der räumlichen Entwicklung \n\n• Verfahren der Richt- und Nutzungsplanung  \n\n• Vernetzung raumwirksamer Projekte  \n\n• Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben \n\n• Ortsplanung \n\n \n\nMobilität und Energie \nEin hoher Stellenwert in der kommunalen Energieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des \n\nkommunalen Energieplans sowie der gezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung \n\ndes Labels Energiestadt. Die notwendigen energie- und planungsrechtlichen Vorgaben für eine nachhaltige Energieversorgung werden \n\nsichergestellt. Es wird dafür gesorgt, dass zu Handen der politischen Führung die Erarbeitung und Aktualisierung der fachlichen und \n\nstrategischen Grundlagen für eine innovative, angebotsorientierte und auf eine qualitätsvolle Siedlungsentwicklung ausgerichtete Mobilität \n\ngewährleistet wird.  \n\n \n\nDas Produkt Mobilität und Energie umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Städtische Mobilitäts- und Energiestrategie \n\n• Verkehrsplanung \n\n• Vernetzung der Projekte und Planungen mit Auswirkung auf den Verkehr \n\n• Beratungen und Koordination \n\n• Förderungen \n\n• Öffentlicher Verkehr \n\n \n\nImmobilien \n\nDie Produktgruppe Immobilien ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Der Bereich \n\nImmobilien verfügt über eine zweckmässige, effektive Immobilienstrategie, welche ihm ermöglicht, nach klaren Kriterien unter \n\nBerücksichtigung der politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenbedingungen das operative Immobilienmanagement \n\nauszuführen. \n\n \n\nDie Produktgruppe Immobilien setzt sich zusammen aus: \n\n• Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 91    \n\n \n\nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n  \n\n• Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\n• Portfoliomanagement \nEs sind nebst einem nach wirtschaftlichen und ökologischen Grundsätzen ausgerichteten Immobilienmanagement die \n\nEigentümerinteressen unter Berücksichtigung der Nutzerziele sicherzustellen. Neue äussere Bedingungen – zum Beispiel die \n\ndemografische Entwicklung oder der Immobilienmarkt – sind dabei Anstoss, um die Zusammensetzung des Portfolios zu hinterfragen \n\nund so Risiken oder Potentiale zu erkennen.  \n\n \n\n• Immobilienprojekte \nDer Bereich Immobilien verfügt über eine umfassende Bauherrenkompetenz. Er plant, projektiert und realisiert die städtischen \n\nImmobilienprojekte und tritt gegen aussen als Projektleiter und Bauherr auf. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Zielbild und Strategie zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum von der Altstadt bis zum Bahnhof sind erarbeitet. \n\n• Der Umgang und das Potenzial für die Areale Gringglen und Jakobstal sind bekannt. \n\n• Die Stadt verfügt über eine Energiestrategie mit dem Ziel, Netto-Null bis 2040 zu erreichen. \n\n \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 92    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nPlanung und Bau BA-01 Hochbau 427 801 222 584 361 163 \n\n BA-02 Planung und Umwelt \n\n(inaktiv ab 2024) \n\n720 972     \n\n BA-03 Stadtplanung \n\n(neu ab 2024) \n\n  955 852 -102 -11 \n\n BA-04 Mobilität und \n\nEnergie \n\n(neu ab 2024) \n\n  2'925 2'749 -176 -6 \n\nTotal Leistungsgruppe Planung und Bau 1'146 1'773 4'101 4'185 83 2 \n\n \n\nImmobilien LI-01 Immobilien 676 680 765 1'569 804 105 \n\nTotal Leistungsgruppe Immobilien 676 680 765 1'569 804 105 \n\n \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts   \n\nPlanung und Bau \n\n1'822 2'453 4'866 5'754 888 18 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nProjektkommunikation (ab 2024)   50 50 0 \n\nHochbau (bis 2023 inkl. Mobilität und Energie, Stadtplanung) 750 840 500 650* 150 \n\nStadtplanung (ab 2024 separat ausgewiesen)   200 200 0 \n\nMobilität und Energie (ab 2024 separat ausgewiesen)   300 300 0 \n\nImmobilien (ab 2024 inkl. Reinigung) 485 600 798 813** 15 \n\nReinigung (ab 2024 unter Immobilien) 60 62   0 \n\nTotal Ressort Planung und Bau 1’395 1’602 1’948 2’113 165 \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 93    \n\n \n\nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Zusätzliche Stelle Verfahrensleitung Hochbau per 1. Juli 2025 weitere 70% mit Ziel vollumfängliche Verfahrensführung und Vorarbeiten \n\nfür Rücknahme von Leistungen von Stadtingenieurbüro; Stellenerhöhung 2024 wurde mit 100% per 1. Juni 2024 budgetiert und im \n\nStellenplan aufgenommen. Es wurde jedoch im Stellenplan eine falsche Zahl aufgeführt (Hochbau Stellenplan Budget 2024 hätte auf 580 \n\nsteigen sollen anstatt auf 500).  \n\n** Bereich Immobilien: Nachtrag Weibeldienst Pensenerhöhung 15 % gemäss SRB 67/15.02.2023 \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n  Planung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 94    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nPlanung und Bau Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Hochbau 427 801 222 584 361 163 \n\nBA-01.1 Hochbau 427 801 222 584 361 163 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt (inaktiv ab 2024) 720 972     \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 909 884     \n\nBA-02.2 Energiestadt -189 89     \n\n        \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024)   955 852 -102 -11 \n\nBA-03.1 Stadtplanung   955 852 -102 -11 \n\n        \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024)   2'925 2'749 -176 -6 \n\nBA-04.1 Mobilität   362 339 -23 -6 \n\nBA-04.2 Energie   294 230 -65 -22 \n\nBA-04.3 Öffentlicher Verkehr   2'268 2'180 -88       \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Planung und Bau 1'146 1'773 4'101 4'185 83 2 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 95    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nNicole Zweifel \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n• Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n• Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n• Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n• Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\nKataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben von WE-05.2) \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGebührenerträge \n\nAufgrund der Anzahl Baugesuche ist ersichtlich, dass die Bautätigkeit ungebremst weiter geht. Hingegen die «Grossvolumigen» Bauten sind \n\neher rückläufig. Da sich die Baugebühren aufgrund der Bauvolumen bemessen muss damit gerechnet werden, dass das Niveau etwas senken \n\nwird. Die Aufwendungen sind in Relation der Einnahmen zu betrachten. Es ist beabsichtigt die Aufwendungen des Stadtingenieurbüros zu \n\nsenken und sukzessive die Aufgaben in den Bereich Hochbau zurückzuführen. Es wurde deshalb ab Jahresmitte 2024 eine zusätzliche Stelle \n\nbudgetiert und eine weitere mit 70% wird per Mitte 2025 budgetiert. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund längerer \n\nEinarbeitungszeiten die Kostenersparnis erst in den Jahren 2025 – 2027 sichtbar werden kann. \n\n \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\nDas Produkt Kataster- und Vermessungswesen WE-05.2 wurde vom Ressort Umwelt und Infrastruktur verschoben und im Produkt BA-01.1 \n\nHochbau integriert. \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 96    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrkosten Personal (vgl. Stellenplan)  131 \n\nErhöhung der Aufwendungen für juristische Beratung im Rahmen der \n\nBewilligungsverfahren und sonstigen Verfahren (z. B. Denkmalpflege) \n 91 \n\nWeniger Einnahmen auf Grund einer erwarteten Reduktion an Baugesuchen in 2025   100 \n\nMehrkosten durch Ingenieurbüro auf Grund Anpassung Stundensätze  39 \n\nTotal der begründeten Abweichung 361 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n• Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 107 % 97 % 91 % 80 %  \n\nIst 102 % 88 %    \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 105 % 105 % 105 % 105 %  \n\nIst 91 % 119 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 427 801 222 584 361 163 \n\nPersonalkosten 486 630 762 893 131 17 \n\nSachkosten 1'596 1'911 1'717 1'556 -160 -9 \n\nUmlagen 48 100 72 68 -4 -5 \n\nErlös -1'704 -1'840 -2'329 -1'934 395 -17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n• Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe <=3 <= 3 <= 3 <= 3  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-01 Hochbau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 97    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 1'591'313 Fr. 1'307'689    \n\nTotal Baukosten \nIst \n\nFr. \n\n124'638'230 \n\nFr. \n\n119'212'800 \n   \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 158 120    \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst      \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 102 % 88 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Baubewilligungen Ist 2'815 Std. 2'048 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n (inaktiv ab 2024) \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 98    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nNicole Zweifel \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n• BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEffektiver Mitteleinsatz \n\nVorgabe Fr. 1'461'000 \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\n   \n\nIst Fr. 909'000 \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\n   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 909 884     \n\nPersonalkosten 342 351     \n\nSachkosten 566 537     \n\nUmlagen 2 -4     \n\nErlös -1 -1     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n (inaktiv ab 2024) \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 99    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist 35 42    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist 3'674 Std. 3'455 Std.    \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe Kein Audit Kein Audit    \n\nIst Kein Audit Kein Audit    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -189 89     \n\nPersonalkosten 122 209     \n\nSachkosten 27 232     \n\nUmlagen 12 9     \n\nErlös -350 -361     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \n\nVorgabe 0 0    \n\nIst  0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Energiestadt Ist 789 Std. 2'774 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 100    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nNicole Zweifel \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Koordiniert die kommunale Stadtplanung mit der übergeordneten Planung (Region und Kanton) \n\n• Sicherstellen einer nachhaltigen Stadtentwicklung mit der Schwerpunkten Areal-, Quartier-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-03.1 Stadtplanung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGestaltungsplan Herti \n\nDer Gestaltungsplan wird voraussichtlich im letzten Quartal 2024 durch das Stadtparlament festgesetzt und ist anschliessend durch den \n\nKanton zu genehmigen. Er wird voraussichtlich Mitte/Ende 2025 rechtskräftig.  \n\n \n\nBushof \n\nFür das Projekt Neubau Bushof Mitte wurde im Jahr 2024 das Vorprojekt ausgearbeitet sowie in der 2. Jahreshälfte öffentlich aufgelegt. \n\nIm Jahr 2025 wird das Bauprojekt erarbeitet werden. Anschliessend folgt die Mittelbeschaffung für die Realisierung. \n\n \n\n \n\nRevision Nutzungsplanung \n\nIm Jahr 2024 konnte mit der Revision der Nutzungsplanung gestartet werden. Die qualitativen Anforderungen aus dem Zielbild Zentrum \n\nund dem Zielbild Stadt Bülach fliessen in die Bearbeitung ein. Zudem werden die rechtlichen Anpassungen an den Baubegriffen (sog. \n\nHarmonisierung der Baubegriffe) vorgenommen.  \n\n \n\nEntwicklung Sonnenhofareal \n\nDie Entwicklung des Sonnenhof-Areal bietet die einmalige Chance, das Gebiet städtebaulich und mit Freiräumen aufzuwerten. Basierend \n\nauf dem Siegerprojekt aus dem Studienauftrag von 2021 und neueren Überlegungen aus dem 2024 erarbeitet die Grundeigentümerin einen \n\nprivaten Gestaltungsplan. Die Arbeiten werden durch die Stadtplanung eng begleitet.  \n\n \n\nTeilrevision Nutzungsplanung Erachfeld und Beschaffung Fruchtfolgeflächen \n\nIm Jahr 2024 wurde die Teilrevision der Nutzungsplanung im Erachfeld im Stadtparlament festgesetzt. Der Genehmigungsprozess folgt \n\nanschliessend und dauert bis ins 1. Quartal 2025. Zeitgleich wurden weitere Kompensationsrechte für Fruchtfolgeflächen erworben, \n\nnachdem im März 2024 das Volk ja zu einer Krediterhöhung gesagt hat. Mit beiden Vorhaben wird die Grundlage geschaffen, um im \n\nErachfeld eine Sport- und Erholungsanlage realisieren zu können.  \n\n \n\nProjekt Zukunftsbäume \n\nAuf einem kleinen Teil des städtischen Grundstücks soll ein Park in Kombination mit einer Baumschule entstehen. Diese innovative Art \n\neines Naherholungsraum für die Bevölkerung erlaubt gleichzeitig die Anzucht von Bäumen zur Verwendung auf dem Stadtgebiet und die \n\nNutzung für die Erholung einer breiten Bevölkerungsschicht im Grünen innerhalb des bebauten Siedlungsraums. \n\n  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-03 Stadtplanung (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 101    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Minderaufwände da Projekte Umzonung Erachfeld und Erwerb FFF sowie \n\nGP Herti Hauptarbeiten abgeschlossen; Kostenbeitrag Stadt an Planungsregion Zürcher \n\nUnterland 20% höher für 2025 gegenüber 2024 \n\n72  \n\nTotal der begründeten Abweichung -72 \n\n \n\n \n\nBA-03.1 Stadtplanung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   955 852 -102 -11 \n\nPersonalkosten   343 346 4 1 \n\nSachkosten   563 492 -72 -13 \n\nUmlagen   49 14 -34 -71 \n\nErlös   0 0 0 -26 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist      \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist      \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 102    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nNicole Zweifel \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen in Bezug auf Verkehr in Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktegruppe Mobilität und Energie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-04.1 Mobilität \n\n• BA-04.2 Energie \n\n• BA-04.3 öffentlicher Verkehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre) \n\nVorgabe      \n\nIst      \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 103    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nRevision kommunaler Teilrichtplan Verkehr \n\nDer kommunale Teilrichtplan Verkehr ist ein zentrales Instrument für die Belange des Verkehrs in den nachgelagerten Planungen und \n\nVerfahren (Nutzungs- und Sondernutzungsplanungen und damit auch für Baubewilligungen, Planungen für Strassen, Velo- und \n\nFusswegnetze). Ausserdem erfüllt er bei der Abstimmung von Siedlung und Verkehr eine wichtige Aufgabe.  Der kommunale Teilrichtplan \n\nVerkehr der Stadt Bülach wurde in seiner derzeitigen Form im Jahr 2001 im Rahmen einer Gesamtrevision vom Gemeinderat (heute \n\nStadtparlament) festgesetzt. Ein Teil der kommunalen Festsetzungen wurde nachfolgend im Jahr 2009 revidiert. Zudem wurden im Bereich \n\nBülach Nord im Jahr 2015 Änderungen bei den Fuss- und Radwegen festgesetzt. Die Inhalte der übergeordneten Planungsträger \n\n(Informationsinhalte) stammen aus dem Jahr 1997. Auf Grund des Alters der Inhalte ist eine Gesamtrevision des kommunalen Teilrichtplans \n\nVerkehr angezeigt. Die vollständige Überarbeitung hat dabei auf Basis der aktuellen raum- und verkehrsplanerischen Instrumente, \n\ninsbesondere dem kommunalen Gesamtverkehrskonzept 2022, dem Zielbild der Stadt Bülach und dem Entwicklungskonzept Raum Bülach \n\n(EKRB), sowie abgestimmt auf die übergeordneten Planungen zu erfolgen. Die Arbeiten dazu sind im Sommer 2024 aufgenommen worden \n\nund werden 2025 fortgesetzt. \n\n \n\nUmsetzung Massnahmen Gesamtverkehrskonzept 2022 (GVK) \n\nDer Stadtrat hat im Dezember 2022 die Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts verabschiedet und verfügt damit über ein aktualisiertes \n\nZielbild für die verkehrliche Entwicklung der Stadt Bülach. Zur Erreichung dieses Zielbilds sind 54 Massnahmen definiert, welche kurz-, \n\nmittel- oder langfristig umgesetzt oder als Daueraufgabe bearbeitet werden sollen. Über den Stand der Umsetzung erstattet der Stadtrat \n\nseparat Bericht. \n\n \n\nPolitische Vorstösse/Tempo 30 \n\nAls eine Massnahme wurde im GVK ausgeführt, dass auf Antragsstellung aus den Quartieren jeweils geprüft wird, ob Tempo 30 eingeführt \n\nwerden kann. Basierend auf dieser Massnahme im GVK sind bislang fünf Petitionen sowie eine Motion zu Tempo 30 eingegangen. Der \n\nStadtrat anerkennt die Vorteile von Tempo 30 in Wohnquartieren und das Bedürfnis der Anwohnerschaft nach einer Einführung von Tempo \n\n30 in ihren Quartieren. Im Rahmen der Beantwortung der Petitionen hat der Stadtrat stets seine Unterstützung für die Einführung von \n\nTempo 30 auf den Quartierstrassen zum Ausdruck gebracht. Mit derselben Begründung unterstützt der Stadtrat nun auch die Forderung \n\nder Motion und ist bereit, Tempo 30 auf Quartierstrassen grossflächig umzusetzen. Die Arbeiten dazu sind aufgenommen worden. \n\n \n\nKommunale Energie- und Klimastrategie 2024 – 2028 \n\nDie Stadt Bülach ist der Ökologie, der Energie und dem Klima verpflichtet. Die Energie- und Klimastrategie 2024-2028 zeigt, wie die Stadt \n\nihre Verantwortung wahrnimmt. Die Strategie hält als Vision fest, dass die Stadt Bülach ihre Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2040 \n\nauf Netto-Null reduziert. Dazu engagiert sich die Stadt kontinuierlich für eine sparsame und effiziente Nutzung von Energie und Ressourcen, \n\nfür den vermehrten Einsatz von erneuerbaren Energien sowie für den Klimaschutz. Stadtrat und Stadtverwaltung orientieren sich bei ihren \n\nAufgaben und Arbeiten ab sofort an den Vorgaben der Energie- und Klimastrategie. Über den Stand der Umsetzung erstattet der Stadtrat \n\nseparat Bericht. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 104    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBA-04.1 Mobilität: Es hat sich gezeigt, dass die Sachkosten im Jahr 2024 zu hoch \n\nbudgetiert waren. Für das Jahr 2025 wurden die Sachkosten daher tiefer angesetzt. \n69  \n\nBA-04.1 Mobilität: Höhere Personalkosten gegenüber 2024, da im Budget 2024 die \n\nKosten für die zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie nur für Zeitraum Juli \n\n– Dezember 2024 enthalten waren. \n\n 45 \n\nBA-04.2 Energie: Es hat sich gezeigt, dass die Sachkosten im Jahr 2024 zu hoch \n\nbudgetiert waren. Für das Jahr 2025 wurden die Sachkosten daher tiefer angesetzt. \n127  \n\nBA-04.2 Energie: Höhere Personalkosten gegenüber 2024, da im Budget 2024 die \n\nKosten für die zusätzliche Stelle im Bereich Mobilität und Energie nur für Zeitraum Juli \n\n– Dezember 2024 enthalten waren. \n\n 42 \n\nBA-04.3 öffentlicher Verkehr: Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt gemäss Angaben \n\ndes ZVV. Gemäss Konsolidiertem Entwicklungs- und Finanzplan 2025 – 2028 erwartet \n\nder ZVV für das Jahr 2025 eine geringere Kostenunterdeckung. Somit fallen die Kosten \n\nfür die Gemeinden tiefer aus. \n\n88  \n\nTotal der begründeten Abweichung -197 \n\n \n\n \n\nBA-04.1 Mobilität \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   362 339 -23 -6 \n\nPersonalkosten   149 194 45 30 \n\nSachkosten   215 145 -69 -32 \n\nUmlagen   -1 0 2 -114 \n\nErlös   0 0 0 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nBA-04.2 Energie  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 105    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   294 230 -65 -22 \n\nPersonalkosten   152 194 42 28 \n\nSachkosten   493 366 -127 -26 \n\nUmlagen   0 0 0 -569 \n\nErlös   -350 -330 20 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nBA-04.3 Öffentlicher Verkehr  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngebot innerstädtischer Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33 33 33  \n\nIst 33 33    \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 6 6 6 6  \n\nIst 6 6    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   2'268 2'180 -88 -4 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten   2'268 2'180 -88 -4 \n\nUmlagen    0 0  \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <=10 <= 10 <= 10 <= 10  \n\nIst 0 0    \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe 1 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 1 1    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nBA-04 Mobilität und Energie (neu ab 2024) \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 106    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 107    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nImmobilien Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Immobilien 676 680 765 1'569 804 105 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n1'472 1'392 1'437 1'727 290 20 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -796 -711 -672 -158 514 -76 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Immobilien 676 680 765 1'569 804 105 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 108    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nNicole Zweifel \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n• Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n• LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 2'275'000 Fr. 2'275'000 Fr. 2'275'000 Fr. 4'140'000  \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 3'485'000 Fr. 4'060'411    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGebäudeversicherungswert: \n\nPer 1. Januar 2024 hat der Bereich Immobilien die Übersicht über sämtliche von ihm verwalteten GVZ-Policen neu erfasst und aktualisiert. \n\nDie Übersicht zeigt, dass die Stadt Bülach über folgenden Gebäudeversicherungswert verfügt: \n\nVerwaltungsvermögen:                    241 Millionen Franken \n\nPrimarschulen (inkl. Kindergärten):  134 Millionen Franken \n\nFinanzvermögen:                               39 Millionen Franken \n\nTotal per 1.1.24:                              414 Millionen Franken \n\n \n\nDaraus leitet sich ein massiver Sprung in der Steuerungsgrösse «Theoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz gemäss geltender Praxis…  \n\netc.» ab. Dieser Sprung ist nicht budgetrelevant, weist jedoch das bewirtschaftete Volumen und den damit verbundenen theoretischen \n\nMitteleinsatz für Unterhalt besser aus.  \n\n \n\nProjekte: \n\nWeiter sind derzeit rund 70 Millionen Franken in vom Bereich Immobilien betreuten Bauprojekten am Laufen. Das sind insbesondere die \n\ndrei Schulhäuser «Erweiterung und Sanierung Schulhaus Allmend, «Neubau Guss» und der Erweiterungsbau der Schulanlage Hohfuri, der \n\n«Schülergartenweg» als auch die Erweiterung der Schiessanlage Langenrain. Als grösseres Unterhaltsprojekt steht die 7. Sanierung der \n\nStadthalle bevor. Weiter ist die Entwicklung des Sportzentrum Hirslen am Laufen.  \n\n \n\nObjektübersicht: \n\nDie interne Objektübersicht wurde überarbeitet. Daraus leitet sich die Kennzahl «Anzahl betreute Liegenschaften» ab. Diese Zahl hat sich \n\nvom Budget 2022 mit 75 hin zum Budget 2024 auf zuletzt 82 entwickelt. Dies war insbesondere der Zunahme durch Zumieten im \n\nAsylbereich geschuldet. Die Zählweise leitete sich ursprünglich aus der Anzahl der zu betreuenden Kostenstellen bei der Einführung von \n\nWOV ab, «pro Objekt, eine Kostenstelle», später «pro Adresse, ein Objekt». Der Schwachpunkt in dieser Auflistung war, dass beispielsweise \n\ngrosse Areale wie die Schulanlage Hohfuri mit nur 2 Objekten gezählt wurde, jedoch aus 7 Gebäuden besteht. Neu sind nun sämtliche \n\nGebäude gezählt, welche durch den Bereich Immobilien bewirtschaftet werden. Grundstücke im Verwaltungs- und Finanzvermögen sind \n\ndarin nicht enthalten. Damit wird der effektive Zu- oder Abgang im Portfolio nachvollziehbarer.  \n\n \n\nPer 31. Juli 2024 sind dies 99 Gebäude / Liegenschaften.  \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 109    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPortoerhöhung Post  40 \n\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen (gestiegene Zinsen)  327 \n\nzusätzliche Stelle vom Budget 2024 wurde nicht in den Personalkosten 2024 budgetiert  90 \n\nPreissteigerung Stromkosten Verwaltungsvermögen (Preiserhöhung 2024 wurde zentral \n\nbei Produkt FI 01.3 budgetiert. Die Preissenkung 2025 ist ebenfalls zentral bei FI-01.3 \n\ngeplant). \n\n 403 \n\nPreissteigerung Wärmeenergie Verwaltungsvermögen  44 \n\nSchulanlage Allmend, Wegfall Miete Modulbau in Folge Kauf 457  \n\nSchulanlage Hohfuri, Wegfall Miete Modulbau in Folge Kauf 299  \n\nSchulanlage Lindenhof, Aufstockung Uferweg, Mehrmiete  67 \n\nMehr Unterhalt gegenüber Vorjahren:   \n\n- Rössligasse: diverse Sanierungen in Zimmer  93 \n\n- Schulanlage Hohfuri: Viele Kleinarbeiten plus Teilersatz Schliessung und \n\nBeleuchtung \n 128 \n\n- Schulanlage Lindenhof: Diverse kleinere Umgebungsarbeiten  55 \n\n- Fussballplatz: Ersatz Flutlicht  49 \n\nTrottenstrasse 1-3: Mietzins- und NK Direktzahlungen neu durch SARB an Eigentümer 267 267 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 540 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'472 1'392 1'437 1'727 290 20 \n\nPersonalkosten 865 882 939 1'078 139 15 \n\nSachkosten 12'983 13'577 13'867 14'509 642 5 \n\nUmlagen -10'788 -11'474 -11'906 -12'592 -686 6 \n\nErlös -1'588 -1'594 -1'463 -1'268 195 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 % 98 %  \n\nIst 99 % 98 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 110    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 75 79 82 99  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 6'079 Std. 6'145 Std.  .  \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 2.7 % 2.1 % 2.3 % 2.3 %  \n\nIst 3.5 % 2.5 %    \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -796 -711 -672 -158 514 -76 \n\nPersonalkosten 69 64 68 104 35 52 \n\nSachkosten 570 693 667 1'161 494 74 \n\nUmlagen -161 -172 -169 -192 -23 13 \n\nErlös -1'274 -1'296 -1'239 -1'231 8 -1 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLI-01 Immobilien \n\n  \n\nImmobilien \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 111    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 % 98 %  \n\nIst 99 % 98 %    \n\n• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 2.6 % 1.5 % 2.0 % 2.4 %  \n\nIst 2.9 % 2.6 %    \n\n• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 2.3 % 2.4 % 2.4 % 1.6 %  \n\nIst 2.5 % 2.2 %    \n\n• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.0 % 2.2 % 2.0 % 3.4 %  \n\nIst 1.6 % 2.3 %    \n\n• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 1.7 % 0.5 % 1.6 % 0.9 %  \n\nIst 1.9 % 0.5 %    \n\n• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 4.6 % 3.3 % 3.6 % 4.0 %  \n\nIst 5.0 % 3.4 %    \n\n• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 0.1 % 1.4 % 1.3 % 1.6 %  \n\nIst 2.3 % 2.2 %    \n\n• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 5.1 % 4.2 % 3.2 % 1.2 %  \n\nIst 6.3 % 5.4 %    \n\n• Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 0.0 % 1.5 % 3.5 % 2.9 %  \n\nIst 4.7 % 3.1 %    \n\n• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 3.9 % 2.8 % 2.9 % 5.0 %  \n\nIst 3.4 % 3.2 %    \n\n• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 2.7 % 0.7 % 2.3 % 2.9 %  \n\nIst 3.4 % 1.1 %    \n\n• Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe 0.1 % 0.4 % 0.4 % 0.4 %  \n\nIst 0.6 % 0.2 %    \n\n• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe 4.3 % 1.8 % 0.1 % -0.6 %  \n\nIst 3.6 % 3.5 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 447 Std. 429 Std.    \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 112    \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute als wichtiger Standortvorteil. Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach \n\nist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle \n\nBeiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000. \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n• Bibliothek  \n\n• Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n• Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n• Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nPolitik und Stab \n\nProduktgruppe Politik \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte \n\n• Stadtparlament \n\n• Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\n• In- und Auslandhilfe. \n\n• Stadtentwicklung \n\n \n\nDas Stadtparlament ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt \n\nBülach und besteht aus 28 Mitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Parlaments um und überwacht \n\nderen Vollzug.  \n\n \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie ausgeübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidienkonferenz Bezirk Bülach. \n\n \n\nDie Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: Sie fördert \n\neine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen \n\nProzessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen \n\nBevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem \n\nAushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die \n\nStadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen. \n\n \n\nAngestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte \n\nberücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei. \n\n \n\nProduktgruppe Stab \n\nDie Produktgruppe Stab bildet die Querschnittsdienstleistungen ab. Es handelt sich in erster Linie um Führungsunterstützung der \n\nAbteilungen:  \n\n• Personaldienst inklusive Lernendesausbildung, \n\n• Kommunikation,  \n\n• Strategie und Unternehmensentwicklung, \n\n• Führen zentraler Projekte, \n\n• Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach  \n\n \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 113    \n\n \n\nProduktegruppe Wirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen Einwohnerinnen und \n\nEinwohnern sowie Unternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um \n\nneue Einwohner und Unternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente \n\ndazu sind Kommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit der \n\nGreater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.  \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Die Ausgestaltung und die Finanzierung des Kultur- und Begegnungszentrums sind klar. Die Trägerschaft ist bestimmt. \n\n• Das digitale Leistungsangebot ist vereinfacht und ausgebaut. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 114    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 792 916 857 897 40 5 \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 792 916 857 897 40 5 \n\n \n\nPolitik und Stab PS-01 Politik 1'684 1'984 1'791 1'841 50 3 \n\n PS-02 Stab 1'643 2'046 2'032 2'336 304 15 \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'327 4'031 3'823 4'177 354 9 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 639 794 723 811 88 12 \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 639 794 723 811 88 12 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts    \n\nPräsidiales \n\n4'757 5'741 5'403 5'886 482 9 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n  \n \nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 95 100 100 100 0 \n\nKommunikation 100 180 1101 190 802 \n\nStrategie und Unternehmensentwicklung 100 100 100 100 0 \n\nPersonaldienst 410 520 410 570 1603 \n\nPolitik, Kultur 420 360 4504 390 -605 \n\nStadtentwicklung 80 80 80 80 0 \n\nTotal Ressort Politik und Präsidiales, Stab 1’305 1’440 1’350 1’530 180 \n\n \n\nAnmerkungen zum Stellenplan  \n1 Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 08 vom 18. Januar 2023 wurde der Stellenplan auf 110 Stellenprozente erhöht. Bei der Eingabe des \n\nBudgets 2024 wurde diese Erhöhung fälschlicherweise weiter unten bei Politik und Kultur eingerechnet und hier nur 100 \n\nStellenprozente angegeben. Dies wurde hier korrigiert. \n2  Geplant ist die Einführung einer Bereichs-Leitung Kommunikation. \n\n\n\nRessort  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 115    \n\n \n\n3  Per Stadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 wurden im Bereich Personaldienst zusätzlich 160 Stellenprozente bewilligt. \n\n Der Bedarf an mehr personellen Ressourcen begründet sich in der Umsetzung der Personalstrategie, der grösseren \n\n Verwaltung mit mehr zu betreuenden Mitarbeiter/innen und damit zusammenhängend dem veränderten, erweiterten \n\n Dienstleistungsangebot des Personaldiensts. \n4  Fälschlicherweise wurden bei der Budgetierung 2024 hier 10 Stellenprozente der Kommunikation mitberechnet. Dies wurde nun \n\n korrigiert. Es werden daher neu 450 Stellenprozente fürs Budget 2024 ausgewiesen.  \n5  Da die Einführung eines zentralen Rechtsdienstes vorerst nicht erfolgen wird, wurde auf das Einstellen der vorgesehenen 60 \n\nStellenprozente verzichtet. Eine spätere Einführung wird in Betracht gezogen.  \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 116    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 792 916 857 897 40 5 \n\nKU-02.1 Bibliothek 324 329 329 343 14 4 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 50 60 50 52 2 4 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 266 355 268 306 37 14 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 152 172 210 197 -13 -6 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Kultur 792 916 857 897 40 5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 117    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nFranziska Lee \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n• Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung \n\nberücksichtigt \n\n• Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n• Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n• Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n• Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus nachfolgenden Produkten: \n\n• KU-02.1 Bibliothek \n\n• KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n• KU-02.3 Kulturförderung \n\n• KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 121 vom 10. April 2024 hat der Stadtrat Investitionskosten in Höhe von 100 000 Franken zu Lasten seiner \n\nKreditkompetenz genehmigt. Diese werden aktuell dazu verwendet, um in der Stadtbibliothek Bülach die Möglichkeit von unbedienten Öffnungszeiten \nzu schaffen und das «Konzepts Open Library» umsetzen zu können, so dass spätestens im Jahr 2025 mit der Erweiterung der Öffnungszeiten durch \nunbediente Zeiten gerechnet werden kann. \n\n \n\nDas Kulturlokal «Kantine» musste per Ende Juli 2024 dem Bau der Schulanlage «Guss» weichen. Deshalb wurde an der Feldstrasse 86, in \n\nden Räumlichkeiten des ehemaligen «Let's Gos» eine Zwischenlösung geschaffen. Diese wird im Laufe des Oktobers 2024 eröffnet. \n\nDamit wird bis zur Fertigstellung des in Planung befindlichen Kultur- und Begegnungszentrum (KUBEZ) im Sonnenhof eine attraktive \n\nZwischenlösung geschaffen, die nun im nächsten Jahr so richtig belebt werden soll.  \n\n \n\nAnfang 2025 werden die Kulturräume in Bülach Nord für die neue Zeitperiode mit Beginn Dezember 2025 neu ausgeschrieben. \n\n \n\nDas jährliche Gastspiel des Theaters Kanton Zürich, bei welchem die Stadt Bülach Genossenschaftsmitglied ist, wird im Februar 2025 in der \n\nStadthalle Bülach über die Bühne gehen. Ausserdem finden im Juni 2025 in der Bülacher Altstadt die beliebten Bülacher Jazztage mit \n\neinem vielfältigen Programm an traditioneller Jazzmusik statt. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum, Sachkosten; Höhere Kosten, da die \n\nbetrieblichen Anforderungen der Zwischenlösung KuBeZ an der Feldstrasse höher sind \n\nals bei der Kantine und neu Miete gezahlt werden muss. \n\n 20 \n\nKU-02.3 Kulturförderung, Sach-/Materialkosten und Personalkosten; höhere Kosten \n\naufgrund der internen Verschiebung der Budgetierung von Umlagen (Stadthalle \n\nSubventionen) zur Unterstützung von kulturellen Veranstaltungen. \n\n 26 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 118    \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung, Sachkosten; Erhöhung des Betrags für Subventionen von \n\nkulturellen Veranstaltungen und Projekten. \n 24 \n\nKU-02.3 Kulturförderung, Erlöse, höhere Subventionszahlungen Kanton Zürich. 36  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 34 \n\n \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 324 329 329 343 14 4 \n\nPersonalkosten 0   0 0  \n\nSachkosten 206 211 211 225 14 7 \n\nUmlagen 118 118 118 118   \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n• Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe >=22Std. >=22 Std. >=22 Std. >=22 Std.*  \n\nIst 34.5 Std. 34.5 Std    \n\n• Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe >= 10 % >=10 % >=10.00 % >=10.00 %  \n\nIst 11 % 11 %    \n\n*=wird im Rahmen der neuen Leistungsvereinbarung eventuell angepasst \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 119    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 4.5 4.64    \n\nAnzahl Transaktionen Ist 108'433 115'423    \n\nMedienbestand Ist 20'436 21'147    \n\nAktive Kunden Ist 2'047 2'150    \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'774 1'857    \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist 2.33 2.34    \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist 1.66 1.69    \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 118'800    \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 200'000 205'000    \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) \nIst \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bibliothek Ist 2 Std. k.A.    \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000  \n\nBudget Fr. 60'500 Fr. 59'000 Fr. 60'500 Fr. 77'000  \n\nIst Fr. 59'000 Fr. 59'611    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 50 60 50 52 2 4 \n\nPersonalkosten    2 2  \n\nSachkosten 55 57 57 77 20 36 \n\nUmlagen 10 18 8 0 -8 -94 \n\nErlös -15 -15 -15 -28 -13 83 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Zwischenlösung KuBeZ an der Feldstrasse \n\n68 steht hauptsächlich der Öffentlichkeit für \n\nKultur- und Begegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe >=40 >=40 >=40 >=40*  \n\nIst 81 83    \n\n• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe >=44 >=44 >=44 >=44*  \n\nIst 49 49    \n\n*= Neue Leistungsvereinbarung in Ausarbeitung \n\n \n\n Information \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 120    \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000    \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst k.A. k.A.    \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 2 2    \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 74 76    \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 0 0    \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 4 6    \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 70 70    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Koordination und Administration Ist 10 Std. 6 Std.    \n\n \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe Fr. 15 - 20 Fr. 15 - 20 Fr. 15 - 20 Fr. 15 - 20  \n\nBudget Fr. 20.47 Fr. 17.93 Fr. 20.10 Fr. 20.93  \n\nIst Fr. 18.17 Fr. 18.96    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 266 355 268 306 37 14 \n\nPersonalkosten 43 34 15 35 20 133 \n\nSachkosten 165 310 210 240 30 14 \n\nUmlagen 93 78 73 97 24 32 \n\nErlös -34 -66 -30 -66 -36 120 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 121    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 18 22    \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 124'300 Fr. 144'000    \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 12 29    \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 29'993 Fr. 59'500    \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 34'438 Fr. 66'487    \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist k.A. k.A.    \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 8 11    \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 10 11    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kulturförderung Ist 1'100 Std. 1'000 Std.    \n\n \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 152 172 210 197 -13 -6 \n\nPersonalkosten 61 64 85 80 -5 -6 \n\nSachkosten 49 80 75 77 3 3 \n\nUmlagen 41 33 50 41 -9 -18 \n\nErlös  -5  -2 -2  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 122    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n• Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe >=4 >=4 >=4 >=4  \n\nIst 3 4    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist abgesagt 9    \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n• 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 700 1 000    \n\n• Kulturpreisverleihung Ist 70 30    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 70 Std. 75 Std.    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 123    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nPolitik und Stab Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nPS-01 Politik 1'684 1'984 1'791 1'841 50 3 \n\nPS-01.1 Stadtparlament 343 506 396 392 -4 -1 \n\nPS-01.2 Stadtrat 992 1'176 1'084 1'133 49 5 \n\nPS-01.3 In- und Auslandhilfe 105 100 100 101 1 1 \n\nPS-01.4 Stadtentwicklung 244 202 211 215 4 2 \n\n        \n\nPS-02 Stab 1'643 2'046 2'032 2'336 304 15 \n\nPS-02.1 Personal 907 1'178 1'193 1'441 248 21 \n\nPS-02.2 Kommunikation 240 233 254 302 48 19 \n\nPS-02.3 Führung 495 635 584 592 8 1 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Politik und Stab 3'327 4'031 3'823 4'177 354 9 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 124    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler / Franziska Lee \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrats \n\n• Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n• Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n• Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n• Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n• Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n• Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n• Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n• Nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Politik besteht aus den folgenden Produkten: \n\n• PS-01.1 Stadtparlament \n\n• PS-01.2 Stadtrat \n\n• PS-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n• PS-01.4 Stadtentwicklung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe 0 \n\nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n \n\nIst 0 \nkeine \n\nVisitation \n \n\nkeine \n\nVisitation \n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 125    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nStadtparlament \n\nFür externe Expertisen wird ein höherer Betrag eingestellt. Da für politische und rechtliche Herausforderungen vermehrt juristischer \n\nBeistand beigezogen wird. \n\n \n\nStadtrat: Wahlen und Abstimmungen  \n\nMit der Inkraftsetzung des revidierten Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) per 1. Oktober 2022 wurden die Abläufe bei der \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen erleichtert, Schwachstellen im Gesetzesvollzug behoben und kleinere gesetzliche Lücken im \n\nInitiativ- und Referendumsrecht geschlossen. Einige der Änderungen des GPRs bedingen zwingend auch eine Anpassung der \n\nGemeindeordnung (GO) der Stadt Bülach. Die Urnenabstimmung über die revidierte Gemeindeordnung ist für den 28. September 2025 \n\nvorgesehen und die Inkraftsetzung soll per 1. März 2026 erfolgen. \n\n \n\nDer Stadtrat beabsichtigt dem Stadtparlament eine revidierte EVO zu unterbreiten und die Inkraftsetzung auf die neue Legislatur 2026 – \n\n2030 zu beantragen. Dadurch wären die neuen Entschädigungen allen Kandidierenden für die Legislatur 2026 - 2030 vorgängig bekannt. \n\nGrundsätzlich soll das Stadtparlament jeweils in der laufenden Legislatur über Änderungen im Hinblick auf die nächste Legislatur befinden. \n\nDies erhöht die Unabhängigkeit der Entscheide, da über die Entschädigungen der zukünftigen Behörden befunden wird. \n\n \n\nStadtentwicklung  \n\nMit dem Strassenfestival wird die Bevölkerung dazu animiert, Strassenfeste zu organisieren und den Zusammenhalt in ihrem Quartier zu \n\nstärken. Unter dem Motto «Zusammen Lebensraum gestalten» werden mit dem partizipativen Projektwettbewerb «Büüli Idee» Bottom-up-\n\nInitiativen aus Bevölkerung, Nachbarschaften, Vereinen und Institutionen gefördert. Der Fokus der Quartierentwicklung liegt neben Bülach \n\nNord (Guss und Glasi) auf dem Gebiet Allmend/Gringglen.  \n\n \n\nDie Aufenthaltsqualität im Zentrum von der Altstadt bis zum Bahnhof und darüber hinaus auf dem öffentlichen Glasi-Platz wird mit \n\ngeeigneten Massnahmen gesteigert. Ein Sitzbankkonzept über das gesamte Stadtgebiet wird erarbeitet. Nach Fertigstellung des privaten \n\nGestaltungsplanentwurfs im Sonnenhofareal wird an der konkreten Ausgestaltung des Kultur- und Begegnungszentrums weitergearbeitet.  \n\nEinen Höhepunkt erwartet Bülach im nächsten Jahr mit dem Büüli-Fäscht, welches vom 29. bis zum 31. August 2025 stattfindet. \n\n \n\nDie vierjährliche Aktualisierung der Indikatoren des Nachhaltigkeitsmonitorings «Cercle Indicateurs» der Bundesämter für Raumentwicklung \n\n(ARE) und Statistik (BFS) steht an. Zudem ist die Durchführung eines Sozial- und Wirtschaftsraummonitorings in Bülach geplant.  \n\nAls «Fair Trade Town» möchte die Stadt ihr Engagement für nachhaltigen und sozialverträglichen Konsum weiterhin sichtbar machen und \n\nalle Akteurinnen und Akteure miteinbeziehen. Zusätzlich soll das Engagement für den Klimaschutz gestärkt werden.  \n\n \n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPS-01.2 Stadtrat, Teuerungsausgleich und Anstieg Arbeitgeber-Beiträge an PK.  22 \n\nPS-01.2 Stadtrat, höhere Umlagen, weil hier höhere Personalkosten intern \n\nweiterverrechnet werden. \n 20 \n\nTotal der begründeten Abweichung 42 \n\n \n\n \n\nPS-01.1 Stadtparlament \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nStadtparlament vorliegen \n\nVorgabe >= 80 % >=80 % >= 80 % >= 80 %  \n\nIst 48 % 64 %    \n\n \n\nhttps://büülifäscht.ch/\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 126    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 343 506 396 392 -4 -1 \n\nPersonalkosten 303 344 334 318 -17 -5 \n\nSachkosten 71 157 67 81 14 5 \n\nUmlagen -7 34 16 20 4 26 \n\nErlös -24 -30 -21 -25 -4 21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nFristgerechter Versand       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Versand der Stadtparlamentsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n• weniger als 2 Monaten Ist 2 0    \n\n• weniger als 3 Monaten Ist 3 5    \n\n• weniger als 4 Monaten Ist 3 5    \n\n• mehr als 4 Monaten Ist 9 3    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtparlament Ist 1'845 Std. 2'129 Std.    \n\n \n\nPS-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Stadtparlament  \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.  \n\nIst 35.5 Std. 35.5 Std.    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 992 1'176 1'084 1'133 49 5 \n\nPersonalkosten 862 965 976 1'002 26 3 \n\nSachkosten 178 204 119 111 -7 -6 \n\nUmlagen 38 107 61 90 28 46 \n\nErlös -85 -100 -73 -71 2 -3 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 127    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDurchlaufzeiten       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n• Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 12'877 13'505    \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 35 % 29.67    \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 92 % 92.32 %    \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 7.9 % 7.78 %    \n\nAnzahl Urnengänge Ist 5 5    \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 23 17    \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 2    \n\n• IG-Nord Ist 0 0    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Stadtrat Ist 1'509 Std. 1'224 Std.    \n\n• IG-Nord und GPK Ist 11 Std. 23 Std.    \n\n• Wahlen und Abstimmungen Ist 1'773 Std. 2'781 Std.    \n\n \n\nPS-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 %  \n\nBudget 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %  \n\nIst 0.22 % 0.20 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 105 100 100 101 1 1 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 128    \n\n \n\nPersonalkosten 0 0  1 1  \n\nSachkosten 105 100 100 100 0 0 \n\nUmlagen 0 0  0 0  \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nIst 33 % 50 %    \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nIst 67 % 50 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 50'000    \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 70'000 Fr. 50'000    \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 10 9    \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 4 7    \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 105'000 Fr. 100'000    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Inlandhilfe Ist 3 Std. 2 Std.    \n\n• Auslandhilfe Ist 3 Std. 2 Std.    \n\n \n\n \n\nPS-01.4 Stadtentwicklung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nSaldo 244 202 211 215 4 2 \n\nPersonalkosten 188 192 185 207 22 12 \n\nSachkosten 116 68 81 76 -5 -6 \n\nUmlagen -35 -40 -44 -47 -3 7 \n\nErlös -25 -18 -11 -20 -10 91 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-01 Politik \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 129    \n\n \n\n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTeilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite \n\nMessung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 \n\nJahre) \n\nVorgabe \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\nJa  \n\nIst      \n\nAnzahl partizipative Veranstaltungen pro \n\nJahr     \n\nVorgabe 2 2 2 2  \n\nIst 2 2    \n\n \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl durchgeführte partizipative \n\nVeranstaltungen \nIst 2 2    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtentwicklung Ist 1'404 Std. 1’450 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 130    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler / Franziska Lee \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n• Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n• Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n• PS-02.1 Personal \n\n• PS-02.2 Kommunikation \n\n• PS-02.3 Führung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal \n\nMit Stadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 wurde der Stellenplan der Personaldienste um 160 Stellenprozente erhöht. Die \n\nentsprechende Umstrukturierung der Organisation folgt im Semester S2/2024 und S1/2025. Damit können Massnahmen zur Umsetzung \n\nder Personalstrategie ergriffen und den sich schnell verändernden Rahmenbedingungen in der Betreuung der Mitarbeitenden entsprochen \n\nwerden.  \n\n \n\nKommunikation \n\nGeplant ist für 2025 eine Erhöhung des Stellenplans um 80 Prozent per 1. Juni 2025. Die Fachstelle Kommunikation soll neu mit einer \n\nBereichs-Leitung versehen werden. Das wachsende Bülach, Projekte und die Unterstützung der Abteilungen in kommunikativen Fragen \n\nverlangen mehr Ressourcen, Kompetenzen und eine Führung dieses zentralen Fachbereichs. Aktuell sind die Kommunikationsmitarbeitenden \n\ndirekt der Stv.-Stadtschreiberin unterstellt. \n\n \n\nFührung \n\nIm Jahr 2024 hat der Stadtrat der Firma BDO einen Auftrag gegeben, die Wirksamkeit und Effizienz der Stadtverwaltung Bülach zu \n\nüberprüfen.  Der Stadtrat wird die Angebote für die Bülacher Bevölkerung sowie die Leistungen der Stadtverwaltung beleuchten lassen. Die \n\nexterne Überprüfung soll zeigen, ob die richtigen Angebote vorhanden sind (Wirksamkeit) und ob sie wirtschaftlich (Effizienz) erbracht \n\nwerden. Diese Überprüfung wurde am 24. April 2024 aufgegleist. Die Erkenntnisse liegen anfangs 2025 vor, sodass der Prozess der \n\nUmsetzung gestartet werden kann. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPS-02.1 Personal, höhere Personalkosten wegen Erhöhung Stellenplan gemäss \n\nStadtratsbeschluss Nr. 247 vom 10. Juli 2024 und bei Erstellung des Budgets 2024 die \n\nKosten der Anstellung über 80 % in der Personaladministration nicht berücksichtigt \n\nworden sind. \n\n 224 \n\nPS-02.1 Personal, Budgetierung Aufwand Personalwerbung: Der 2023 budgetierte \n\nBetrag war 2023 stark reduziert worden. Diese Einsparungen sind in Zeiten des \n\nArbeitskräftemangels nicht realistisch. Die Budgetierung wurde daher wieder korrigiert.  \n\n 28 \n\nPS-02.1 Personal, erhöhte Sachkosten wegen der Umstellung auf Desksharing und \n\nzusätzlich benötigtem Mobiliar.  \n 17 \n\nPS-02.2 Kommunikation, Personalkosten: Erhöhung Stellenplan / Schaffen Bereichs-\n\nLeitung. \n 89 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 131    \n\n \n\nPS-02.2 Kommunikation, Umlagen, Reduktion, da fürs 2025 in der Stadthalle keine \n\nInformationsveranstaltung des Stadtrats geplant ist. \n20  \n\nTotal der begründeten Abweichung 318 \n\n \n\nPS-02.1 Personal \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) \n\nVorgabe \nkeine \n\nUmfrage \nMA-Umfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \nMA-Umfrage  \n\nIst  85 %    \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 8 % ≥ 8 % ≥ 8 % ≥ 8 %  \n\nIst 5.7 % 6.8 %    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 907 1'178 1'193 1'441 248 21 \n\nPersonalkosten 987 1'295 1'319 1'597 278 21 \n\nSachkosten 29 61 29 46 17 58 \n\nUmlagen -61 -111 -96 -114 -18 19 \n\nErlös -49 -67 -59 -88 -29 50 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 132    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 %  \n\nIst 8.3 % 10.75 %    \n\n• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n• Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1.5 % 1.5.% 1.5 % 1.5 %  \n\nIst 1.3 % 1.2 %    \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 26 % 25 %    \n\nStellenplan politisches Gut Ist 276.95 293.65    \n\nBruttofluktuationsrate Ist 13.9 % 18.3 %    \n\nAbsenzquote Ist 6.5 % 5.5 %    \n\nFrauenquote Ist 65 % 63 %    \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 42 % 44 %    \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 62 % 61 %    \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 3.2 3.65    \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 0 0    \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 19 20    \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 13 8    \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 0 1    \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n• Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 4 3    \n\n• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 4 5    \n\n• Forstwart/in EFZ Ist 2 3    \n\n• Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Personalmanagement Ist 7'014 Std.* 7'179 Std.*    \n\n• Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 672 Std. 639 Std.    \n\n*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2024 waren dies ?? \n\nStunden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 133    \n\n \n\nPS-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 240 233 254 302 48 19 \n\nPersonalkosten 170 199 193 281 89 46 \n\nSachkosten 28 62 64 67 4 6 \n\nUmlagen 54 -6 10 -28 -38 -367 \n\nErlös -12 -23 -13 -19 -6 47 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95 % 95 % 95 % 95 %  \n\nIst 95 % 95 %    \n\n• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4 *  \n\nIst 4 4    \n\n* Die Info der Mitarbeitenden erscheint 2025 in neuem Format: Es gibt eine eigene Büüli-Inside Intranet-Seite die fortlaufend mit \n\nInformationen gefüllt wird. Also laufende Information statt quartalsweise Info.  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 98 84    \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 9 10    \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 406 298    \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 483'062 463'472    \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kommunikation Ist 3'255 Std. 2'272 Std.    \n\n \n\nPS-02.3 Führung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 495 635 584 592 8 1 \n\nPersonalkosten 342 378 382 376 -5 -1 \n\nSachkosten 32 83 57 60 3 5 \n\nUmlagen 146 209 174 193 18 10 \n\nErlös -24 -35 -29 -36 -7 26 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nPS-02 Stab \n\n  \n\nPolitik und Stab \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 134    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n• Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 %     \n\n• Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 %     \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n• Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 % (*)  \n\nIst 98 % 98 %    \n\n *seit 2023 findet nur noch ein formalisiertes Mitarbeitergespräch statt. Das Halbjahresgespräch wird im Rahmen \n\n  der regulären bilateralen Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden geführt.  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 2 2    \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 25'000 Fr. 50'000    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Führung und Projekte Ist 4'004 Std. 4'476 Std.    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 135    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 639 794 723 811 88 12 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 610 763 692 780 88 13 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 29 31 31 32 0 2 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Wirtschaft und Arbeit 639 794 723 811 88 12 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 136    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n• Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n• Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n• Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n• Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n• IKT-Cluster stärken (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n• Areal Bülach Süd wertschöpfend entwickeln (12.12.2022 Stadtparlament) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n• WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nRahmenkredit 2023-2026 \n\nDas städtische Parlament bewilligte für die Wirtschaftsförderung einen erneuten Rahmenkredit von 1.2 Millionen. Franken. Dieser erstreckt \n\nsich über die Laufzeit von 2023-2026. Dementsprechend sind im Budget 2025 Mittel von 300'000 Franken eingestellt. Die Aktivitäten der \n\nWirtschaftsförderung werden entlang des in Antrag und Weisung enthaltenen Konzepts entfaltet. Dies beinhaltet vier zentrale Projekte: \n\n- Ansiedlung von IKT-Unternehmen \n\n- Vermarktung des Glasi-Areals \n\n- Center Management Bülach \n\n- Wertschöpfungsstarke gewerblich/industrielle Entwicklung Jakobstal und Bülach Süd \n\n \n\nDigital Health Center \n\nDas erfolgreich gestartete Digital Health Center ist im Frühling 2024 ins Geschäftshaus Angelo an der Trafo-Strasse im Glasi-Areal \n\numgezogen. Das Leistungsangebot des dhc wird ausgebaut, dies mit dem Ziel die überregionale Ausstrahlung zu stärken und die Zahl der \n\nim dhc aktiven Unternehmen und Mitglieder zu erhöhen. Das Im Sommer 2024 gestartete Inkubationsprogramm für Gesundheits-Start-\n\nups wird weitergeführt. Dank der Finanzierung der ZKB sind 10 Durchführungen bis Ende 2028 sichergestellt.  \n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nJährlicher Beitrag an Flughafenregion Zürich \n\nDieser wurde im letzten Jahr fälschlicherweise dem Rahmenkredit für die Wirtschafts-\n\nförderung belastet. Korrektur im Budget 2025. Die Sachmittel innerhalb des Rahmen-\n\nkredits liegen bei 130 000 Franken (ohne FRZ-Beitrag), das restliche Budget der \n\nWirtschaftsförderung erhöht sich deshalb um 30 000 Franken. \n\n 30 \n\nBüüli-Fäscht: Aufwand für städtische Dienstleistungen gemäss Leistungsvereinbarung  70 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 100 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 137    \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nFünf Jahre nach dem Start der \n\nWirtschaftsstrategie \n      \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 10‘722 \n\nBeschäftigte) \n\nVorgabe 11’794 \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n   \n\nIst 11’498     \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 8‘156 \n\nVollzeit-Äquivalent) \n\nVorgabe 8’972 \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n   \n\nIst 8’709     \n\n• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen \n\ndurch juristische Personen (Basis \n\n31.12.2017: Fr. 4.4 Mio.) \n\nVorgabe Fr. 4.8 Mio. \n\ngestrichen \n\nStadtparlame\n\nnt 12.12.2022 \n\n   \n\nIst Fr. 6.4 Mio.     \n\n• Die Steuereinahmen von juristischen \n\nPersonen sind Dreijahresdurchschnitt um \n\n10% gestiegen (Basis Mittelwert 2020, \n\n2021, 2022 und Zielwert der Jahre 2023, \n\n2024, 2025 und 2026) \n\nVorgabe  Fr. 5.5 Mio. Fr. 6.7 Mio. Fr. 6.9 Mio.  \n\nIst  Fr. 4.6 Mio.    \n\n• Anzahl Arbeitsplätze sind bis 2026 um \n\n10% gestiegen (Basis 21.12.2022) \n\nVorgabe  9'074 8'927 9'144  \n\nIst  8'319    \n\n \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 610 763 692 780 88 13 \n\nPersonalkosten 54 52 45 55 10 24 \n\nSachkosten 451 601 544 651 106 20 \n\nUmlagen 105 110 103 74 -29 -28 \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 138    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n• Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 % >= 80 %  \n\nIst 85 % 85 %    \n\n• Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe >= 2 >= 2 >= 2 >= 2  \n\nIst 2 3    \n\n• Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe >= 60 >= 60 >= 60 >= 60  \n\nIst 107 94    \n\n• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe >=10 % >= 10 % >= 10 % >=10 %  \n\nIst 12 % 10 %    \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe >=15 % >= 15 % >= 15 % >=15 %  \n\nIst 48 % 11 %    \n\no Seniorenanlass Vorgabe >=50 % >= 50 % >= 50 % >=50 %  \n\nIst 37 % 37 %    \n\n• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 4 Jahre) \n\nVorgabe Nein (2023) Ja Nein ( 2027) Nein (2027)  \n\nIst      \n\n* Infolge der Covid-19 Pandemie abgesagt. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Kontaktaufnahme zur \n\nWirtschaftsförderung \nIst 72 69 *    \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n• standortsuchenden Unternehmen Ist 23 27    \n\n• in Bülach ansässigen Unternehmen Ist 8 6    \n\n• Immobilien- und Entwicklungspartnern Ist 20 19    \n\n• lokalen und regionalen \n\nPartnerorganisationen \nIst 20 17    \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n• Neuzuzügeranlass Ist 171 225    \n\n• Jungbürgerfeier Ist 37 24    \n\n• Seniorenanlass Ist 321 361    \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 152 153    \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 91 105    \n\nAnzahl Unternehmen (Betriebsstätten) Ist 1513 1'563    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Standortförderung Bülach Ist 1'334 Std. 1'340 Std.    \n\n• Wirtschaftsförderung Bülach (Mandat) Ist 1'155 Std. 1'412 Std.    \n\n*Die Kontaktaufnahmen geben eine Übersicht über den Austausch der Wirtschaftsförderung mit einzelnen Akteuren. In der Liste sind nur \n\nprojektspezifische Gespräche aufgeführt aber keine regelmässigen Telefonate (zB. mit Immobilienpartnern).  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 139    \n\n \n\nWird für Entwicklungsprojekte der Wirtschaftsförderung wie bspw. das digital health center bülach (dhc) über einen längeren Zeitabschnitt \n\nmit Entwicklungspartnern zusammengearbeitet, werden jeweils nur die Meilenstein-Gespräche aufgeführt.  \n\n \n\n \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 BU 2020  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 29 31 31 32 0 2 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 29 31 31 32 0 2 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\n      \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri \n\nUnterland \nIst 0 Std. 0 Std.    \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 140    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \nZiel dieser Aufgabe ist die Sicherstellung einer optimalen, ganzheitlichen, kundenorientierten Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte \n\nMenschen von Bülach. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten \n\nWohnform verbleiben können. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. Die \n\nKoordinationsstelle Alter setzt die Massnahmen aus dem Alterskonzept 2022 – 2028 um. \n\n \n\nGesundheit \n\nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter, um die Vereinbarkeit von Beruf und \n\nFamilie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). \n\nDas Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, \n\nDienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe). Im Rahmen des KJG leistet die Stadt Bülach \n\ngesetzliche Beiträge. Die Koordinationsstelle Frühe Förderung setzt das Konzept Frühe Förderung um. \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit (durch Bildung, Beschäftigung, Qualifizierung), verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung \n\ndurch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende. Das Handeln orientiert sich \n\nam Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe. Ebenfalls bietet der Reissverschluss Abklärungs- und Programmangebote im Rahmen der \n\nIntegrationsagenda des Kantons Zürich an. \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die \n\ndafür notwendige Infrastruktur betrieben. Ebenfalls ist der Bereich für die Umsetzung der Integrationsagenda verantwortlich (fallführende \n\nStelle).  \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\naus. Zudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen sowie Tagesfamilien \n\nbeaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. Die Umsetzung der \n\nUNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wird sichergestellt.  \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht. \n\nAuch die Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden durch den Bereich Sozialversicherungen ausgerichtet. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im \n\nErwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit. \n\n• Die Bedürfnisse der Bülacher Familien sind erkannt und städtische Angebote darauf ausgerichtet. \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 141    \n\n \n\n In Übersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 158 176 354 616 262 74 \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 158 176 354 616 262 74 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 9'479 10'682 10'310 11'595 1'285 12 \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 9'479 10'682 10'310 11'595 1'285 12 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 4'064 4'675 5'263 5'990 726 14 \n\n SO-02 Reissverschluss 1'004 1'004 1'343 1'274 -69 -5 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n-152 -272 -341 -63 278 -82 \n\n SO-04 Soziale Dienste 5'122 5'064 5'552 5'314 -238 -4 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 4'330 4'596 4'396 4'742 346 8 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n353 318 320 526 207 65 \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 14'721 15'386 16'533 17'782 1'250 8 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts Soziales und \n\nGesundheit \n\n24'359 26'244 27'197 29'993 2'797 10 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAuf das Jahr 2025 erfolgt die Einführung der neuen Zusatzleistungsverordnung (ZLV). Ziel der neuen Verordnung ist, \n\nUnterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen \n\nlänger zu Hause leben können. Nebst der Erhöhung der Selbstbestimmung im Alter soll sich dies durch verzögerte oder verhinderte \n\nHeimeintritte finanziell auszahlen. Dazu muss im Ressort eine Abklärungsstelle aufgebaut werden. Entsprechend wurden Stellen im \n\nGeschäftsfeld Alter budgetiert (AL-01.6). Weiter ist dadurch mit erhöhten Kosten bei den Sozialversicherungen zu rechnen (SO-05).  \n\n \n\nDas neue Konzept für die Jugendarbeit im Rahmen des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» wurde \n\nvom Stadtrat genehmigt. Die ersten Massnahmen sollen im Jahr 2025 umgesetzt werden. Die Anpassung des Stellenplans und die \n\nerforderlichen Sachkosten wurden im Produkt SO-01.4 budgetiert.  \n\n \n\nIm Bereich Berufsbeistandschaften wurden die ersten Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) \n\numgesetzt und der Fallschlüssel wird per 1. Januar 2025 von 75 auf 65 Fälle pro 100% Berufsbeiständin/Berufsbeistand reduziert. \n\nZudem wird eine Stelle für das Qualitäts- und Wissensmanagement aufgebaut. Diese Weiterentwicklung wurde im Produkt SO-04.4 \n\nbudgetiert.  \n\n \n\nAuch in die Aus- und Weiterbildung soll investiert werden, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Hierzu hat der Stadtrat ein \n\nRahmenkonzept für Praxiseinsätze von Ausbildungen auf Tertiärstufe verabschiedet, welches nun nach und nach in den Bereichen \n\numgesetzt wird. \n\n \n\nIm Asylbereich ist die Schaffung von genügend Unterkunftsplätzen eine Herausforderung, um das neue Kontingent von 1,6% der \n\nEinwohnerzahl erfüllen zu können. Im Jahr 2025 fallen zahlreiche Unterkünfte weg, welche ersetzt werden müssen. \n\n \n\nMit bedeutsamen Mehrausgaben ist bei den gesetzlichen Pflichtleistungen zu rechnen: \n\n• Pflegefinanzierung (GE-01.5): CHF 1'223’000 \n\n• Rabatte für ausserfamiliäre Kinderbetreuung (SO-01.2): CHF 416’000 \n\n• Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SO-05): CHF 345’000 \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n\n\nRessort  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 142    \n\n \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 80 80 80 80 0 \n\nSekretariat mit Rechtsdienst 190 190 190 190 0 \n\nBerufsbeistandschaften 1’510 1’610 1’690 2’150 460 \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 450 480 550 630* 80 \n\nGesellschaft und Gesundheit 480 630 700 1’040 340 \n\nKESB 1’520 1’900 1’820 1’900** 80 \n\nSozialberatung 525 725 830 830 0 \n\nArbeitsintegration Reissverschluss 830 670 790 790 0 \n\nSozialversicherungen 810 860 860 860 0 \n\nTotal Ressort Soziales und Gesundheit 6’395 7’145 7’510 8’470 960 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan: \n\n* 80% ausserhalb Budget vom Stadtrat bewilligt (SRB-Nr. 56 / 14.2.2024) \n\n** Umwandlung von Stundenlohnvertrag 80 % in Festanstellung \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 143    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nAlter Frauke Böni \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  158 176 354 616 262 74 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 104 115 276 543 267 97 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 54 61 78 73 -5 -6 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Alter 158 176 354 616 262 74 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 144    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n• Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AL-01.6 Altersprojekte \n\n• AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze \n\nVorgabe 170 170 170 \n\nAntrag auf \n\nStreichung \n\nder SG \n\n \n\nIst 173 173    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte  \n\nNeben der Umsetzung der Massnahmen gemäss dem im Jahr 2022 verabschiedeten Alterskonzept wird im Jahr 2025 zusätzlich auch die \n\nUmsetzung der neuen kantonalen Zusatzleistungsverordnung im Fokus stehen. Die neue Zusatzleistungsverordnung sieht vor, dass die \n\nGemeinden eine sogenannte Bedarfsabklärungsstelle bezeichnen oder schaffen müssen. Ziel der neuen Verordnung ist, \n\nUnterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen länger \n\nzu Hause leben können. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAL-01.6 \n\nHöhere Personalkosten aufgrund der neuen Bedarfsabklärungsstelle, die im Rahmen \n\nder neuen kantonalen Zusatzleistungsverordnung zu schaffen ist. \n\n 106 \n\nHöhere Umlagen aufgrund der zusätzlich benötigten Personalressourcen im Rahmen \n\nder neuen Bedarfsabklärungsstelle. \n 83 \n\nHöhere Sachkosten aufgrund von kantonalem Projekt zur Pflegeheimbettenplanung \n\n(+8) sowie Umsetzung der Massnahmen des Alterskonzepts, insbesondere Massnahme \n\nE.2.1 «Aufsuchende Beratung» (+26), Massnahme B.2.3 «Beiträge an Treuhanddienste» \n\n(+28), sowie Massnahme A.4.2 «Beiträge an Tagesstrukturen» (+30). \n\n 92 \n\nAL-01.8 \n\nTiefere Sachkosten aufgrund Anpassung der Leistungsvereinbarung für die Anlaufstelle \n\n60plus. \n\n58  \n\nTieferer Erlös aufgrund Anpassung der Leistungsvereinbarung für die Anlaufstelle \n\n60plus. \n 53 \n\nTotal der begründeten Abweichung +276 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 145    \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 104 115 276 543 267 97 \n\nPersonalkosten 1 5 87 195 108 123 \n\nSachkosten 84 33 151 235 83 55 \n\nUmlagen 21 80 39 122 83 212 \n\nErlös -2 -4 -2 -9 -7 328 \n\n \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 54 61 78 73 -5 -6 \n\nPersonalkosten 0      \n\nSachkosten 127 127 127 69 -58 -46 \n\nUmlagen 11 11 11 11 0 0 \n\nErlös -84 -77 -60 -7 53 -88 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 146    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nBeratungen:       \n\n• Anzahl beratene Personen Ist 185 195    \n\n• Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 155 166    \n\n• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 155 160    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Beratungen Ist 880 Std. 877 Std.    \n\n• Organisationsbezogen Ist 131 Std. 203 Std.    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 147    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nGesundheit Frauke Böni \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 9'479 10'682 10'310 11'595 1'285 12 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 296 204 157 161 4 2 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 424 499 440 467 27 6 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 8'759 9'979 9'713 10'967 1'254 13 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Gesundheit 9'479 10'682 10'310 11'595 1'285 12 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 148    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n• Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege (Bu2025: Antrag auf Streichung, da redundant mit nachfolgendem \n\nWirkungsziel) \n\n• Bedarfsgerechte Gewährleistung der Sicherstellung einer bedarfsgerechten ambulanten und stationären Pflegeversorgung der \n\nEinwohnenden in guter Qualität bei prioritärer Belegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und \n\ndurch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten Pflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht \n\npflegebedürftigen Menschen (Bu2025: Antrag auf Änderung) \n\n• Leistung von Beiträgen und Durchführung von Aktionen zur Gesundheitsförderung und zur SuchtPrävention (Bu2025: Antrag auf \n\nÄnderung) \n\n• Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements und der gemeinnützigen Freiwilligenarbeit in der Stadt Bülach (Bu2025: Antrag \n\nneues Wirkungsziel) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n• GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n• GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n• GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung  \n\nAufgrund der demographischen Entwicklung ist 2025 mit einer weiteren Kostensteigerung für die stationäre und ambulante \n\nPflegeversorgung zu rechnen. Die Digitalisierung der Pflegefinanzierung soll auch 2025 weiter vorangetrieben werden.  \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGE-01.5  \n\nHöhere Sachkosten bei ambulanter (+662) und stationärer (+561) Pflegefinanzierung  \n\naufgrund eines weiteren Anstiegs von Leistungsbeziehenden. \n\n 1’223 \n\nTotal der begründeten Abweichung +1’223 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 149    \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 296 204 157 161 4 2 \n\nPersonalkosten  0 0 0 0 -150 \n\nSachkosten 296 204 157 161 4 2 \n\nUmlagen  0  0 0  \n\nErlös  0 0 0 0 100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n• Spital Bülach Ist 14'299 13'019    \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 424 499 440 467 27 6 \n\nPersonalkosten 17 28 13 11 -3 -21 \n\nSachkosten 403 468 421 450 29 7 \n\nUmlagen 9 8 6 7 1 17 \n\nErlös -5 -5 0 0 0 -39 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 150    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50    \n\nKosten pro Einwohner der Fachstelle für \n\nAbhängigkeitserkrankungen \nIst Fr. 5.20 Fr. 4.20    \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung \n\nund Prävention zu den Themen Alter, Jugend, \n\nFrüher Förderung, Inklusion und Integration \n\nIst 3* 5    \n\n* Die zweite Testkaufreihe von November 2022 musste vom Blauen Kreuz wegen Krankheit abgesagt werden. \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nReduktion der Belegung der bestehenden \n\nPflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit \n\nLeistungsvereinbarung durch nicht oder leicht \n\npflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-\n\nStufe. \n\nVorgabe \n\nkeine Neuauf-\n\nnahme von \n\nBesa 0-3 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-3 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon Besa 0-3 \n\nKeine nicht \n\nmedizinisch \n\nbegründbare \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-3 \n\n \n\nIst 5* 0    \n\n* ein Kurzaufenthalt von 18 Tagen, ein Übertritt von einer anderen Institution, ein Übertritt einer Reha-Klinik, zwei Eintritte zusammen mit \n\nEhepartner. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 8'759 9'979 9'713 10'967 1'254 13 \n\nPersonalkosten 53 107 46 59 13 28 \n\nSachkosten 8'682 9'853 9'647 10'870 1'224 13 \n\nUmlagen 24 19 21 38 17 85 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n• Anzahl triagierte Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 42* 58*    \n\n• Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n* Seit 2021 übernimmt die Spitex Bülach die Triage von Patienten des Spitals Bülach, weshalb sie mehr Anfragen erhält und je nach Fall \n\nentsprechend auch mehr Einsätze weiterleiten muss. Nach wie vor gibt es personelle Engpässe. Dank der Triage musste auch im Jahr 2023 \n\nkeine Bewohnerin / kein Bewohner von Bülach auf eine Versorgung verzichten.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 151    \n\n \n\n Information \n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 152    \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 954 974    \n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in \n\nBülach (Gesamtjahr) (Personen, die bei mehr \n\nals einer Spitex-Organisation Leistungen \n\nbeziehen, werden nur einmal gezählt) \n\nIst 628 679    \n\n• Anzahl Spitexpatienten Spitex Bülach \n\ninkl. NKLV (Gesamtjahr) \nIst 411 388    \n\n• Anzahl Spitexpatienten private \n\nSpitexorganisationen ohne \n\nLeistungsvereinbarung (Gesamtjahr) \n\nIst 152 249    \n\n• Anzahl Spitexpatienten freipraktizierende \n\nFachpersonen (Gesamtjahr) \nIst 50 26    \n\n• Anzahl Spitexpatienten Kispex \n\n(Gesamtjahr) \nIst 3 4    \n\n• Anzahl Spitexpatienten palliaviva \n\n(Gesamtjahr) \nIst 11 13    \n\n• Anzahl Spitexpatienten Psychiatrie-Spitex \n\nWisli (Gesamtjahr) \nIst 44 40    \n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit \n\nWohnsitz in Bülach (Gesamtjahr) \nIst 57'556 Std. 67'162 Std.    \n\n• davon Spitex Bülach inkl. NKLV \n\n(Gesamtjahr) \nIst 29'042 Std. 26'847 Std.    \n\n• davon private Spitexorganisationen ohne \n\nLeistungsvereinbarung (Gesamtjahr) \nIst 22'521 Std. 34'318 Std.    \n\n• davon freipraktizierende Fachpersonen \n\n(Gesamtjahr) \nIst 2'159 Std. 544 Std.    \n\n• davon Kispex (Gesamtjahr) Ist 2'072 Std. 1'611 Std.    \n\n• davon palliaviva (Gesamtjahr) Ist 91 Std. 116 Std.    \n\n• davon Psychiatrie-Spitex Wisli \n\n(Gesamtjahr) \nIst 1'079 Std. 903 Std.    \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit \n\nWohnsitz in Bülach (Gesamtjahr \n\nLangzeitpflege, Akut- und Übergangspflege \n\nsowie Tagesbetreuung. Personen, die mehr als \n\neines der genannten Angebote besucht haben, \n\nwerden nur einmal gezählt.) \n\nIst 326 295    \n\n• Anzahl Personen in der Langzeitpflege \n\n(Gesamtjahr) \nIst 318 275    \n\n• Anzahl Personen in der Akut- u. \n\nÜbergangspflege (Gesamtjahr) \nIst 23 37    \n\n• Anzahl Personen in der Tagesbetreuung \n\n(Gesamtjahr) \nIst 5 6    \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach (Gesamtjahr) \nIst 57'695 62'290    \n\n• davon Pflegetage Langzeitpflege, \n\nPersonen mit Wohnsitz in Bülach \n\n(Gesamtjahr) \n\nIst 57'138 61'461    \n\n• davon Pflegetage in der Akut- u. \n\nÜbergangspflege, Personen mit Wohnsitz \n\nin Bülach (Gesamtjahr) \n\nIst 272 512    \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 153    \n\n \n\n• davon Pflegetage in Tagesbetreuung, \n\nPersonen mit Wohnsitz in Bülach \n\n(Gesamtjahr) \n\nIst 285 317    \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 154    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nSoziales Frauke Böni \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nSO-01 Familie 4'064 4'675 5'263 5'990 726 14 \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n839 770 784 1'182 399 51 \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton 2'804 3'385 3'542 3'595 53 1 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 421 521 937 1'212 275 29 \n\n        \n\nSO-02 Reissverschluss 1'004 1'004 1'343 1'274 -69 -5 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 1'004 1'004 1'343 1'274 -69 -5 \n\n        \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination -152 -272 -341 -63 278 -82 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination -152 -272 -341 -63 278 -82 \n\n        \n\nSO-04 Soziale Dienste 5'122 5'064 5'552 5'314 -238 -4 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 4'148 4'209 4'397 4'002 -396 -9 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung 405 366 535 457 -77 -14 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 602 525 708 758 51 7 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften -33 -35 -88 96 184 -210 \n\n        \n\nSO-05 Sozialversicherungen 4'330 4'596 4'396 4'742 346 8 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 4'330 4'596 4'396 4'742 346 8 \n\n        \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 353 318 320 526 207 65 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 353 318 320 526 207 65 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Soziales 14'721 15'386 16'533 17'782 1'250 8 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 155    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n• Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n• Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention \n\n• Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n• Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n• Schaffung von Angeboten im Vorschulalter zur Förderung der Chancengleichheit bei Kindergarteneintritt (Frühe Förderung)  \n\n(Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n• SO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\n• SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter  \n\nAuf 1. August 2024 ist die vom Parlament am 27. Mai 2024 revidierte Beitragsverordnung in Kraft getreten. Die beschlossenen Änderungen \n\nführen zu Mehrkosten, welche budgetiert wurden. \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\nSeit 1. Januar 2022 ist das neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) sowie die neue Kinder- und Jugendheimverordnung (KJV) in Kraft.  \n\nDie jährlichen Gesamtkosten sind gemäss Kanton nach wie vor höher und daher sind die Gemeinden angehalten, Mehrkosten zu \n\nbudgetieren. \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\nDas neue Konzept Jugendarbeit im Rahmen des Legislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit» wurde vom Stadtrat \n\nam 3. Juli 2024 genehmigt. Das Ressort Soziales und Gesundheit wird bis Ende Januar 2025 einen entsprechenden Massnahmenplan zum \n\nKonzept ausarbeiten, dessen Umsetzung dann bereits 2025 beginnen soll. Das Pilotprojekt «Sprachstandserfassung» gemäss Konzept Frühe \n\nFörderung geht 2025 in die zweite Runde.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 156    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.2  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund neuer Rabatttabelle der revidierten Beitragsverordnung \n\n(+130 Vorschule, +239 Schule) sowie aufgrund zunehmender behinderungsbedingter \n\nMehrkosten im Vorschulalter (+47). \n\n 416 \n\nSO-01.3 \n\nHöhere Sachkosten aufgrund Erhöhung der Gemeindebeiträge an die kantonale Kinder- \n\nund Jugendhilfe (KJH), die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) sowie \n\nergänzende Hilfen zur Erziehung gemäss kantonalem Kinder- und Jugendheimgesetz. \n\n 50 \n\nSO-01.4 \n\nHöhere Personalkosten zur Umsetzung des neuen Konzepts Jugendarbeit bzw. des \n\nLegislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit. \n\n 312 \n\nHöhere Sachkosten zur Umsetzung des neuen Konzepts Jugendarbeit bzw. des \n\nLegislaturziels «Bülach verfügt über eine wirkungsvolle Jugendarbeit».  \n 72 \n\nSubstanzielle Veränderungen in den Umlagen aufgrund des starken Anstiegs der \n\nPersonalkosten im Rahmen des neuen Konzepts Jugendarbeit. \n109  \n\nTotal der begründeten Abweichung +741 \n\n \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 839 770 784 1'182 399 51 \n\nPersonalkosten 77 137 70 66 -4 -5 \n\nSachkosten 730 611 683 1'074 391 57 \n\nUmlagen 32 22 31 42 11 37 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 157    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Gesuche Vorschulalter (Gesamtjahr) Ist 112 96    \n\nAnzahl Gesuche Schulalter (Gesamtjahr) Ist 134 92    \n\nAnzahl subventionierte Kinder Vorschulalter \n\n(Stichtag) \nIst 89 80    \n\nAnzahl subventionierte Kinder Schulalter \n\n(Stichtag) \nIst 107 171    \n\nAnzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist 18 23    \n\nAnzahl anerkannte Tagesfamilien Ist 1 1    \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'804 3'385 3'542 3'595 53 1 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'804 3'385 3'542 3'595 53 1 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGemeindebeiträge Kinder- und Jugendhilfe \n\n(KJH) und Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung (BLSB) - Kosten Total \n\ngemäss provisorischer Rechnung \n\nIst Fr. 41'346'000 Fr. 42'034'00    \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 2.1 % 2.3 %    \n\nErgänzende Hilfen zur Erziehung gemäss \n\nKinder- und Jugendheimgesetz (KJG) \n      \n\n• Provisorische Kosten pro Einwohner/in \n\naktuelles Jahr \nIst Fr. 87.50 Fr. 87.50    \n\n• Definitive Kosten pro Einwohner/in \n\nVorjahr \nIst  Fr. 101.07    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 158    \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.  \n\nIst 15 Std. 15 Std.    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 421 521 937 1'212 275 29 \n\nPersonalkosten 327 428 613 925 312 51 \n\nSachkosten 135 173 413 486 72 18 \n\nUmlagen -27 -68 -72 -181 -109 152 \n\nErlös -14 -12 -17 -17 0 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 1'500 Std. 1'500 Std. 1'500 Std. 1'500 Std.  \n\nIst 1'523 Std. 1'908 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 159    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nJugendarbeit       \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 7 Std. 4 Std.    \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 9 8    \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 44 32    \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 45 43    \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 0 9    \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs \n      \n\n• Besucherinnen Ist 22 % 18 %    \n\n• Besucher Ist 78 % 82 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Organisation, Administration, Projekte Ist 1'171 Std. 1'268 Std.    \n\n• Zivildienstleistende, Praktikant/in, MAjA \n\nStudent/in \nIst 1'218 Std. 1'794 Std.    \n\nFrühe Förderung       \n\n• Anzahl angeschriebene Familien \n\nFragebogen Sprachstandserfassung \nIst      \n\n• Rücklaufquote Fragebogen \n\nSprachstandserfassung \nIst      \n\n• Anzahl Empfehlungen zur frühen \n\nSprachförderung \nIst      \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 160    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n• Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n• Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 % 110 %  \n\nBudget 146 % 112 % 111 % 135 %  \n\nIst 103 % 97 %    \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \n\nVorgabe 25 % 25 % 25 % 25%  \n\nIst 28 % 26 %    \n\nAnzahl Praktikumsstellen bei Privaten Vorgabe ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5  \n\nIst 3 1    \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Teilnehmenden-Zahlen steigen moderat, jedoch weniger als im Budget 2024 angenommen. Es werden vermehrt Personen aus dem \n\nFlüchtlingsbereich im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramm bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt.  \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGering tiefere Personalkosten (nur eine Praktikastelle, weniger Vergütung an \n\nTeilnehmende).  \n40  \n\nTotal der begründeten Abweichung  -40 \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'004 1'004 1'343 1'274 -69 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 161    \n\n \n\nPersonalkosten 1'287 1'178 1'528 1'479 -50 -3 \n\nSachkosten 189 188 229 210 -18 -8 \n\nUmlagen 58 68 72 71 -2 -2 \n\nErlös -531 -430 -487 -486 1 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Dienstleistungen Vorgabe >= 40 % >= 40 % >=40% >=40%  \n\nBudget 36 % 41 % 43% 47 %  \n\nIst 52 % 43 %    \n\n \n\nNeues Leistungsziel ab Budget 2024 \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 0 0    \n\nAnzahl Teilnehmende ganzer Reissverschluss Ist 109 104    \n\nAnzahl Teilnehmende nach Angebot       \n\n• Anzahl Bülcher auf der Warteliste Ist 0 0    \n\n• Velostation Ist 10 11    \n\n• Dienstleistungen Ist 56 43    \n\n• Basisbeschäftigung Ist 23 21    \n\n• Nünihüsli Ist 10 8    \n\n• Einsatzplätze Ist 3 1    \n\n• Bewerbungscoaching Ist 8 22    \n\n• Jobcoaching (ausschliesslich) Ist 2 10    \n\nPro Vollzeitstelle betreute Personen in den \n\nArbeitsprogrammen \nIst 13 13    \n\nRessourcenaufwand für Arbeitsprogramme:       \n\n• Velostation Ist 1'138 Std. 751 Std.    \n\n• Nünihüsli Ist 528 Std. 272 Std.    \n\n• Einsatzplätze Ist 40 Std. 13 Std.    \n\n• Bewerbungscoaching und Jobcoaching Ist 2'316 Std. 2'022 Std.    \n\n• Dienstleistungen Ist 4'718 Std. 3'782 Std.    \n\n• Basisbeschäftigung Ist 1'492 Std. 2'023 Std.    \n\n• Support- und Managementprozesse Ist 3'368 Std. 3'626 Std.    \n\nAustrittsgründe       \n\n• Stellenvermittlungen Ist 18 18    \n\n• Wegzug Ist 3 2    \n\n• Beendigung durch zuweisende Stelle Ist 17 12    \n\nNeue Kennzahlen ab Budget 2024 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 162    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern. \n\n• Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Situation im Asylbereich bleibt angespannt. Es gelangen nach wie vor viele Schutzsuchende (Status S) aus der Ukraine in die Schweiz \n\nund auch die Asylgesuche aus anderen Ländern bleiben auf hohem Niveau bzw. nehmen zu. Eine Prognose ist sehr schwierig, ebenso das \n\nBudgetieren. \n\n \n\nAm schwierigsten gestaltet sich das Finden von geeigneten Unterkünften, um die vom Kanton zugewiesenen Personen unterzubringen. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Personalkosten aufgrund Erhöhung Stellenprozente.  154 \n\nTiefere Sachkosten für direkte Unterstützungsleistungen an Personen mit Asylfürsorge. 82  \n\nHöhere Sachkosten durch Abschreibungen von Mobilien.  43 \n\nHöhere Sachkosten durch Nutzung von Angeboten der Integrationsagenda (IAZH) \n\naufgrund vermehrter Förderung von Personen mit Schutzstatus S. \n 270 \n\nHöhere Belastung von Mietumlagen für Nutzung von Unterkünften für geflüchtete \n\nPersonen. \n 162 \n\nTiefere Entlastung von Umlagen, da die Rückerstattung des Kantons für \n\nIntegrationskosten direkt gebucht wird und nicht mehr via Umlagen. \n 180 \n\nTiefere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons und Dritte für Klienten mit \n\nAsylfürsorge. \n 246 \n\nHöhere Erlöse durch Einnahmen für die Beherbergung von fürsorgeunabhängigen \n\nPersonen. \n44  \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattung des Kantons für Nutzung von \n\nIntegrationsangeboten (IAZH) für Personen mit Schutzstatus. \n470  \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattungen des Kantons im Rahmen der LV für Personen aus \n\ndem Resettlementprogramm aufgrund von Fallzunahme. \n180  \n\nTotal der begründeten Abweichung +279 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 163    \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -152 -272 -341 -63 278 -82 \n\nPersonalkosten 602 654 708 872 164 23 \n\nSachkosten 1'495 2'113 3'381 3'606 226 7 \n\nUmlagen 253 380 563 903 339 60 \n\nErlös -2'502 -3'419 -4'993 -5'444 -451 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMüliweg \n\nVorgabe 365 365 366 365  \n\nIst 365 365    \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 35 35 35 35  \n\nIst 25 38    \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 30 30 30 30  \n\nIst 60 68*    \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe >= 400 >= 400 >=400 >= 400  \n\nIst 450 480    \n\n*inkl. Personen mit Schutzstatus S \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 164    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 200* 307*    \n\n• davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 144* 216*    \n\n• davon AS Ist 26 67    \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Müliweg per 31.12. \nIst 159 160    \n\n• genutzt durch AS Ist 38 65    \n\n• genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 107* 87*    \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 114 %* 126 %*    \n\nMutationen AS       \n\n• Eintritte Ist 19 40    \n\n• Austritte Ist 12 11    \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n• Eintritte Ist 162** 57**    \n\n• Austritte Ist 53** 25**    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Administration und Führung Ist 4'113 Std. 3'968 Std.    \n\n• Betreuung/Sozialberatung Ist 2'101 Std. 2'637 Std.    \n\n• Unterkünfte Ist 1'563 Std. 1'349 Std.    \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n*inkl. Personen mit Schutzstatus S und Resettlement \n\n**inkl. Personen mit Schutzstatus S \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 165    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n• Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach \n\n• Sicherstellung von Notunterkünften \n\n• Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung \n\n• Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel \n\n• Umsetzung des städtischen sowie kantonalen Integrationsprogramms (Bu2025 Antrag neues Wirkungsziel \n\n• Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des \n\nunterhaltspflichtigen Elternteils \n\n• Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern (Bu25 Antrag auf Streichung) \n\n• Standardisierte Überprüfung gemäss § 26 und § 27 SHG Kanton Zürich zur Vermeidung von Missbrauch in der Sozialhilfe \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-04.1 Sozialhilfe \n\n• SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n• SO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n• SO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 166    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nDer Fachkräftemangel ist spürbar. Es ist kaum mehr möglich, ausgebildete und berufserfahrene Sozialarbeitende zu finden. Zur Förderung \n\nvon Fachkräften wurde fürs 2025 eine Ausbildungsstelle budgetiert. \n\n \n\nDie Anhebung der Mietzinsobergrenzen per 01. November 2023 hat beim Thema Wohnen innerhalb der Sozialberatung massgeblich für \n\nEntspannung gesorgt. Der Wohnungsmarkt in der Stadt Bülach bleibt jedoch angespannt und beschäftigt die Sozialberatung insofern, als \n\ndass auch Personen ohne finanzielle Unterstützung auf sogenannte Wohnhilfe angewiesen wären. \n\n \n\nDie Richtlinien der SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) werden im Zeitraum 2023 - 2027 schrittweise revidiert. Im Jahr 2025 \n\nsteht die Überarbeitung der Richtlinien für Personen in Wohn- und Lebensgemeinschaften im Fokus. Das Thema ist kontrovers und \n\nbeschäftigt die Sozialberatung infolge der vielfältigen Lebensformen zunehmend. Die Vorschläge der SKOS werden mit Interesse erwartet. \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen  \n\n2025 wird bei den Sozialen Dienstleistungen unter anderem weiterhin die Umsetzung der UNO Behindertenkonvention (UNO BRK) sowie \n\ndes neuen Kantonalen Integrationsprogramm 2024 - 2027 (KIP 3) im Zentrum stehen.  \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nDer Stadtrat hat der schrittweisen Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) zugestimmt. \n\nDadurch wurde die Budgetierung so vorgenommen, dass der Fallschlüssel per 1. Januar 2025 von 75 auf 65 Fälle pro 100% \n\nBerufsbeistandschaft angepasst werden kann. Weitere Massnahmen (Anpassung der Führungsprozente, Optimierung des Controllings- \n\nund Steuerungsprozesses sowie Aufbau und Pflege eines fachlich fundierten Wissens- und Qualitätsmanagements) wurden ebenfalls \n\nbewilligt und beeinflussen das Budget 2025 bei den Personalkosten. Dies ist ein grosser Schritt für die Berufsbeistandschaften, um im \n\nVergleich zu anderen Organisationen konkurrenzfähig zu sein. Am Ende des Tages profitieren aber vor allem die betroffenen \n\nverbeiständeten Personen von diesen Massnahmen. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1 \n\nTiefere Sachkosten für Wirtschaftliche Hilfe, da geschätzte Fallzahl geringer aufgrund \n\nwirtschaftlicher Gesamtlage. \n\n1’085  \n\nHöhere Sachkosten für Integrationsmassnahmen im Rahmen der Integrationsagenda \n\nKanton Zürich (37) sowie AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige (30). \n 67 \n\nTiefere Erlöse von Kanton und Dritten für Wirtschaftliche Hilfe (770) sowie im Rahmen \n\ndes Kostendachs der Integrationspauschale (46). \n 816 \n\nTiefere Umlagen an die Flüchtlings- und Asylkoordination infolge direkter Verrechnung \n\nder Integrationspauschale gemäss Vorgabe. \n166  \n\nSO-04.2 \n\nTiefere Sachkosten für Alimentenbevorschussung (60) und Krankenkassenprämien \n\n(200). \n\n260  \n\nHöhere Erlöse im Bereich der Alimentenbevorschussung. 30  \n\nTiefere Erlöse im Bereich der Krankenkassenprämienübernahme.  200 \n\nSO-04.4 \n\nHöhere Personalkosten aufgrund zusätzlicher Ressourcen gemäss Beschluss Stadtrat \n\nvom 05. Juni 2024 und prognostizierter Fallzunahme. \n\n 338 \n\nHöhere Sachkosten (Transferertrag Anteil Stadt Bülach).   145 \n\nHöhere Erlöse aufgrund Entschädigungen und Gebühren (22) und Kostenanteil \n\nAnschlussgemeinden und Stadt Bülach (290). \n312  \n\nTotal der begründeten Abweichung -287 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 167    \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden Vorgabe 5 5 5 \n\n5 (Antrag auf \n\nStreichung \n\nder SG) \n\n \n\nIst 17 10    \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \nVorgabe 5 5 5 \n\n5 (Antrag auf \n\nStreichung) \n \n\nIst 21 13    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'148 4'209 4'397 4'002 -396 -9 \n\nPersonalkosten 948 808 1'020 1'008 -12 -1 \n\nSachkosten 6'897 7'625 7'137 6'113 -1'024 -14 \n\nUmlagen 396 576 574 388 -186 -32 \n\nErlös -4'094 -4'800 -4'333 -3'507 826 -19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 75 75 75 75  \n\nIst 77 70    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 2'840'812 Fr. 2'352'449    \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 120 Fr. 98    \n\nAnzahl Neuanmeldungen (Erstkontakte) Ist 281 162    \n\nAnzahl Neuaufnahmen mit Anspruch (Fälle) Ist 89 87    \n\nAnzahl Ablösungen (Fälle) Ist 98 91    \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 384 357    \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 677 616    \n\nAnzahl neue Neubeurteilungsverfahren Ist 1 2    \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 0 0    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Sozialhilfe Ist 13'342 Std. 9'821 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 168    \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 405 366 535 457 -77 -14 \n\nPersonalkosten 4 11 4 14 10 274 \n\nSachkosten 1'399 1'283 1'660 1'401 -259 -16 \n\nUmlagen 1 3 1 3 2 244 \n\nErlös -999 -932 -1'130 -960 170 -15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 64 85    \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 412'486 Fr. 352'110    \n\n \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 602 525 708 758 51 7 \n\nPersonalkosten 120 145 144 142 -2 -1 \n\nSachkosten 480 483 557 577 20 4 \n\nUmlagen 161 159 189 217 28 15 \n\nErlös -159 -262 -182 -178 4 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums \n\nist gewährleistet \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe 183 183 183 183  \n\nIst 210 261    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 169    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl betreute Personen (Gesamtjahr). \n\nwohnhaft in Bülach, mit Gemeindebeiträgen \n\nan die Institution: \n\n      \n\n• die in der Stiftung Pigna wohnen und / \n\noder arbeiten \nIst 36 34    \n\n• die in der Werkstatt der Stiftung Wisli \n\neinen geschützten Arbeits- oder \n\nBeschäftigungsplatz haben \n\nIst 19 22    \n\n• in der Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 76 59    \n\n• Anzahl Einladungen für Erstgespräche an \n\nNeuzuzüger mit \n\nFremdsprachenhintergrund \n\nIst 262 284    \n\n• Anzahl Erstgespräche Ist 72 79    \n\n• Anzahl Kursbesucher niederschwellige \n\nDeutschkurse \nIst 92 96    \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 49 % 46 %    \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -33 -35 -88 96 184 -210 \n\nPersonalkosten 1'636 1'822 2'091 2'439 348 17 \n\nSachkosten 804 1'093 777 926 149 19 \n\nUmlagen 99 108 108 106 -2 -2 \n\nErlös -2'572 -3'059 -3'063 -3'375 -312 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75 65  \n\nIst 78 75    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 170    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 477 532    \n\n• davon Beistandschaften Ist 472 527    \n\n• davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 5 5    \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 49 46    \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 0 4    \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 82 101    \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 2 4    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 10'972 Std. 11'763 Std.    \n\n• Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 10'890 Std. 11'440 Std.    \n\n• Managementprozesse (Leitung) Ist 1'360 Std. 1'380 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 171    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n• Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n• Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n• Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 100 % 100 %  \n\nBudget 110 % 110 % 100 % 100 %  \n\nIst 101 % 86 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAuf das Jahr 2025 erfolgt die Einführung der neuen Zusatzleistungsverordnung (ZLV). Ziel der neuen Verordnung ist, \n\nUnterstützungsmassnahmen für Beziehende von Ergänzungsleistungen zu ermitteln und diese zu finanzieren, damit die Menschen länger \n\nzu Hause leben können. Welche Kosten bzw. wieviel Mehrarbeit dies bedeutet, ist noch nicht abzuschätzen. \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Sachkosten bei EL AHV (höhere ZL-Ansprüche aufgrund höheren Ansätzen bei \n\nden anerkannten Ausgaben). \n 1’090 \n\nMehrerlös: Da die Sachkosten höher sind, wird auch der Staatsbeitrag höher ausfallen. 745  \n\nTotal der begründeten Abweichung +345 \n\n \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'330 4'596 4'396 4'742 346 8 \n\nPersonalkosten 977 946 980 1'013 33 3 \n\nSachkosten 12'760 14'093 13'223 14'221 998 8 \n\nUmlagen 51 53 62 60 -2 -3 \n\nErlös -9'459 -10'495 -9'869 -10'552 -684 7 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 172    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 180 180 180 180  \n\nIst 172 172    \n\n• Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe keine Revision <= 10 % keine Revision <= 10 %  \n\nIst keine Revision 3%    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nZusatzleistungen       \n\n• Anzahl Neugesuche Ist 258 255    \n\n• Anzahl Neuaufnahmen Ist 152 126    \n\n• Anzahl Abweisungen Ist 67 82    \n\n• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 241 249    \n\n• Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 39 47    \n\n• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 1'187 1'199    \n\n• davon Anteil IV-Fälle Ist 42 % 41%    \n\n• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 16'216 Fr. 17'194    \n\n• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 17'916 Fr. 18'804    \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n• Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 1'060 % 1'002 %    \n\n• Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 36 Std. 42 Std.    \n\no Zusatzleistungen Ist 13'350 Std. 13'085 Std.    \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 173    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRaphael Gubser \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n• Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgendem Produkt: \n\n• SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nFür das Jahr 2025 werden keine bedeutsamen Rechtsanpassungen für den Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes erwartet.  \n\n \n\nDie Vernehmlassung zur Teilrevision zum Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht im Kanton Zürich (EG KESR) ist im \n\nGange. Das Jahr 2025 wird dazu genutzt werden, die Gesetzgebungsarbeiten für diesen für die KESB des Kantons Zürich zentralen Erlass \n\nvorwärtszubringen. Der Vorentwurf sieht Anpassungen in fünf Bereichen vor:  \n\n \n\n- Die Zusammensetzung der KESB nach dem fachlichen Hintergrund soll flexibler sein, zwingend soll nur noch die Fachdisziplin Recht \n\nund Soziale Arbeit vertreten sein. \n\n- Dank Anpassung der Verfahrensregelung sollen Rechtsunsicherheiten beseitigt und die Verfahren effizienter gemacht werden. Im \n\nBereich des Kindesschutzes sollen die Gebühren wegfallen. \n\n- Der Instanzenzug soll nur noch einstufig erfolgen, d.h. Beschwerden sollen direkt ans Obergericht gehen und nicht erst an den \n\nBezirksrat. \n\n- Pro KESB soll es nicht mehrere Berufsbeistandschaften mehr geben, um Schnittstellen zu verringern. \n\n- Es sollen Anpassungen im Bereich der Aktenführung- und Aktenaufbewahrung erfolgen. Den Berufsbeistandschaften soll es möglich \n\nsein, die Akten digital zu führen. \n\n \n\nWeiter hat die KESB-Präsidienvereinigung ein Pilotprojekt in Auftrag gegeben. Es soll geklärt werden, inwiefern künstliche Intelligenz im \n\nKESB-Alltag zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden kann. \n\n \n\nWährend dem Budgetprozess wurde anfänglich mehr für Personalkosten (+ 385) budgetiert. Im Verlaufe des Budgetprozess wurde absehbar, \n\ndass mit weniger Personalkosten zu rechnen ist. Die Reduktion um rund 112'000 Franken konnte jedoch aufgrund der technisch bedingten \n\nEingabefristen nicht mehr beim Produkt SO-07 vorgenommen werden, sondern musste auf der zentralen Kostenstelle im Produkt FI-01.3 \n\nals Minderaufwand budgetiert werden. Im Budget 2025 wird demnach effektiv von 273'000 Franken mehr Personalkosten ausgegangen als \n\nbeim Budget 2024.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 174    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten sind tatsächlich um 112 tiefer, da Minderaufwand auf anderer \n\nKostenstelle budgetiert werden musste (siehe Hinweis bei «Entwicklung und wichtige \n\nEreignisse). \n\n 112 \n\nHöhere Personalkosten aufgrund Investitionen in die Nachwuchsförderung aufgrund \n\nFachkräftemangel (=mehr Ausbildungsplätze) und den per 1. Januar 2024 erfolgten \n\nTeuerungsausgleich sowie Rotationskosten  \n\n 273 \n\nHöhere Sachkosten aufgrund höherer Anteil Stadt Bülach (128) sowie höhere Reise- \n\nund Spesenkosten Mandatsführende (5) und Gutachterkosten (20),  \n 153 \n\nTiefere Sachkosten Dienstleistungen Dritter (50). 50  \n\nHöhere Erlöse für Anteil Stadt Bülach (128), Kostenanteil Anschlussgemeinden (134) 262  \n\nTotal der begründeten Abweichung +226 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 353 318 320 526 207 65 \n\nPersonalkosten 2'965 3'110 2'977 3'361 385 13 \n\nSachkosten 1'909 2'090 1'849 1'951 102 6 \n\nUmlagen 220 185 247 232 -16 -6 \n\nErlös -4'741 -5'067 -4'754 -5'018 -264 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 175    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Rekurse Ist 32 31    \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 5    \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 961 1'061    \n\n• davon Erwachsene Ist 641 684    \n\n• davon Minderjährige Ist 320 377    \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 170 251    \n\n• davon Erwachsene Ist 93 106    \n\n• davon Minderjährige Ist 77 145    \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 129 151    \n\n• davon Erwachsene Ist 64 63    \n\n• davon Minderjährige Ist 65 88    \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 208 210    \n\n• davon private Personen Ist 169 164    \n\n• davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 20 23    \n\n• davon Berufsbeistände/innen Ist 19 23    \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 182 176    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 771 832    \n\n• davon Erwachsene Ist 378 396    \n\n• davon Minderjährige Ist 393 436    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 2'265 2'316    \n\n• davon Erwachsene Ist 1'199 1'102    \n\n• davon Minderjährige Ist 1'066 1'214    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 2'209 2'255    \n\n• davon Erwachsene Ist 1'156 1'084    \n\n• davon Minderjährige Ist 1'053 1'171    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• KESB Ist 32'695 Std. 36'481 Std.    \n\n• Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'820 % 1'900 %    \n\n• Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'520 % 1'900 %    \n\nKennzahlen gemäss Angaben an die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 176    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nStadtreinigung \n\nDas Team Stadtreinigung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsthemen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen, die tägliche Leerung der städtischen Abfallbehälter, die Reinigung der öffentlichen \n\nStrassen und Plätze sind Aufgaben der Stadtreinigung.  \n\n \n\nForstbetrieb \n\nGrundaufgabe des Forstbetriebs sind die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit und das Bereitstellen eines naturnahen, \n\nattraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten \n\nGrünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen \n\nBedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit \n\nden Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss der kantonalen \n\nAWEL-Richtlinie „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden seine Dienstleistungen als \n\nSpezialarbeiten im Wald und bei Grünanlagen an. Er führt Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in \n\nBülach durch. \n\n \n\nFriedhof \n\nIm Auftrag des Friedhofzweckverbands Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\n \n\nVerkehr (ab 2024 bei Planung und Bau) \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb des SBB-Bahnhofs Bülach und der Station Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit \n\ndem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) geregelt. Im Bereich Tiefbau werden die Massnahmen für einen sicheren und hindernisfreien Betrieb \n\nder Bushaltestellen samt Komforteinrichtungen (Buswartehäuschen, Sitzgelegenheiten usw.) an den Strassen organisiert, soweit nicht der \n\nKanton Zürich (Tiefbauamt) und der Betreiber (Postauto AG) dafür zuständig sind. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze. Es werden Instandhaltungsarbeiten an \n\nStrassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen durchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strasseneinläufe, die Reinigung von Unterführungen, Treppen \n\nund Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Laubaufsammeln, Mähen und Abranden entlang der Strassen und die \n\nBewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Grundversorgung der Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trink-wasser \n\nsicherzustellen. Dazu gehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie den \n\nTrinkwasserquellen. Weiter besteht der Fremdbezug vom Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (GWS). Die Versorgung erfolgt \n\nüber Reservoire und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des Brandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet \n\nwerden. Mit den Gemeinden Bachenbülach, Winkel, Embrach, Eglisau, Rorbas, Höri, Hochfelden und Glattfelden bestehen Verträge über die \n\nLieferung bzw. Abgabe von Wasser. Zum Schutz des öffentlichen Trinkwassernetz führt die Wasserversorgung Hausinstallationskontrollen \n\nbei Veränderungen der Sanitärinstallation und bei Verdacht einer Verschmutzungsgefahr durch. Die Wasserversorgung unterhält alle \n\nBrunnenanlagen und gefassten Quellen im Eigentum der Stadt. Aufgabe der Wasserversorgung ist zudem der systematische Ersatz von \n\nWasserleitungen und Abnahme der privaten Hausanschlussleitungen. \n\n \n\nAbwasserentsorgung \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Hochfelden, Höri, Bachenbülach und Winkel \n\nliefern ihre Abwässer ebenfalls in diese ARA. Hierfür bestehen ein umfangreiches Abwasserleitungsnetz und mehrere Sonderbauwerke, wie \n\nz.B. Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke und Druckleitungen. \n\nDer anfallende Klärschlamm wird in der ARA entwässert. Zusätzlich liefern die Gemeinden Eglisau und Stadel sowie der Zweckverband \n\nAbwasserverbund Embrachertal ihren Klärschlamm zur ARA Furt. \n\n \n\nTiefbau \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 177    \n\n \n\nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtplanung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine \n\nnachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) \n\nregelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. \n\nEbenfalls im Bereich Tiefbau erfolgt die Umsetzung von Quartierplänen. Die Verfahrensabwicklung ist in der Abteilung Planung und Bau. \n\n \n\nHöri \n\nAufgrund des am 21. Juni 2022 von der Gemeindeversammlung Höri genehmigten Anschlussvertrags mit der Stadt Bülach übernahm die \n\nAbteilung Umwelt und Infrastruktur per 1. Januar 2023 die Planungs- und Ausführungsleistungen für Tiefbau- und Werkprojekte \n\n(Strassenbau und Leitungsbauten). \n\n \n\nBemerkung \n\nMit der Budgetierung 2024 wurden die Produktgruppen VE-01 (Verkehr) und ein Teil von WE-05.1 (Quartierplanverfahren) dem Ressort \n\nPlanung und Bau übergeben. Es wird mit der Budgetierung für 2025 beabsichtigt, dass die Produktegruppe WE-05.2 Kataster- und \n\nVermessungswesen ebenfalls zum Ressort Planung und Bau wechselt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Ein Recycling-Center ist in Betrieb. \n\n• Bülach verfügt über Leitlinien zur Förderung der städtischen Biodiversität. \n\n  \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 178    \n\n \n\nÜbersicht nach Leistungsgruppen und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nLeistungsgruppe  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n50 -96 -127 -475 -348 274 \n\n AB-01 Entsorgung -83 62 121 479 358 295 \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -33 -33 -6 4 9 -166 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 846 1'124 1'675 1'650 -26 -2 \n\n LF-02 Friedhof 577 535 701 606 -95 -14 \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'422 1'659 2'376 2'256 -120 -5 \n\n \n\nVerkehr (ab 2024 P+B) VE-01 Öffentlicher Verkehr 2'226 2'224     \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr (ab 2024 P+B) 2'226 2'224     \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n218 946 -486 -1'372 -886 182 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n2'191 1'791 1'931 1'886 -46 -2 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n626 143 555 871 316 57 \n\n WE-03 Wasserversorgung -215 -1'175 -319 59 378 -119 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-4 228 805 1'313 508 63 \n\n WE-05 Tiefbau 467 442 836 868 32 4 \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 3'284 2'376 3'323 3'624 302 9 \n\n \n\nTotal aller Leistungsgruppen des Ressorts  \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n6'900 6'226 5'693 5'884 191 3 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.23 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / \n\nBU 2025 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nRessort  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 179    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan des Ressorts nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU \n\n2024 / BU \n\n2025 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung und Stab 100 180 180 180 0 \n\nUmwelt 1’338 1’500 1’610 1’825 +215 \n\nInfrastruktur 1’804 1’837 2’187 2’057 -130 \n\nTiefbau 363 365 485 585* +100 \n\nTotal Ressort Umwelt und Infrastruktur 3’605 3’882 4’462 4’647 +185  \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Die im Budget 2025 enthalten Stellen entsprechen exakt der bewilligten Stellen aus der Organisations-Entwicklung per \n\n01.01.2025 (SRB 279 / 12.07.2023) \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 180    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 50 -96 -127 -475 -348 274 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 50 -96 -127 -475 -348 274 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -83 62 121 479 358 295 \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, \n\nGewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, \n\nPapierkörbe und Littering) \n\n-60 96 127 475 348 274 \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung -22 -33 -6 4 9 -166 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Abfallbewirtschaftung -33 -33 -6 4 9 -166 \n\n \n\nHinweis: Bei der Produktgruppe AB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung handelt es sich um eine finanztechnische Abgrenzung. \n\nDarüber muss nicht beschlossen werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 181    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n• AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n \n\nHinweis \n\nDie Entsorgung ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte Entsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. Darüber muss nicht beschlossen \n\nwerden. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 50 -96 -127 -475 -348 274 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 50      \n\nUmlagen       \n\nErlös  -96 -127 -475 -348 274 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 182    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n• Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n• Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n• Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (RTS) \n\n• Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA) \n\n• Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (RTS) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n• AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie dezentralen Sammelstellen sind bereits in die Jahre gekommen und müssen mit mehr Aufwand unterhalten und repariert werden. Über \n\ndas Investitionsbudget sind die Erneuerungen der dezentralen Sammelstellen gestaffelt geplant, jedoch muss die Funktionalität weiterhin \n\ngewährleistet sein. \n\n \n\nDie Eröffnung des Privaten Recyclingcenters Bülach ist fürs 2025/2026 geplant.  \n\n \n\nWeiterhin steht im 2025 die Umsetzung der Reorganisation der Entsorgung / Stadtreinigung im Zentrum. \n\n \n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 183    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert   \n\nHöhere Sachkosten: Grüngutwerbekampagne, pro Einwohner Fr. 1.-.  24 \n\nAnschaffung 4 Eigenmulden (da an Inspektion durchgefallen)  20 \n\nAnschaffung Blachen für «Bringsboxen» (Abfalltrennsystem für Veranstaltungen, Boxen \n\nwerden gemietet, eigene Blachen mit Stadt Logo) \n 15 \n\nAnschaffung Kleider: Total 4 MA mehr zum letzten Budget  4 \n\nPersonalaufwand / Werbung bei Personalabgang  2 \n\nPUSCH Umweltunterricht  20 \n\nMehrkosten Umwelttag (Wunsch Politik anderes Konzept)  10 \n\nNeuer Abfuhrpartner, Kehricht (inkl. Verbrennung) (Submission)  148 \n\nNeuer Abfuhrpartner, Grüngut (Submission)  80 \n\nHöhere Abfuhrkosten Karton (Submission), Altpapier  65 \n\nLizenzgebühren Grünabfall Obrist (Nachverfolgung Grüngutverunreinigung, \n\nverursachergerecht abrechnen von Fremdstoffen) \n 25 \n\nZusätzliches Fahrzeug Unterhaltskosten  3 \n\nZunahme Unterhalt dezentrale Sammelstellen  18 \n\nHilfspersonal Leerung Sammelstellen, aufgrund defekter UFC  15 \n\nReinigungsmaterial Abfallhai für Mitarbeiter, zunehmend stärkere, mutwillige \n\nVerschmutzung (Graffiti und Sticker) \n 5 \n\nReinigung und Wartung Abfallhai durch Antaswiss, Mehrkosten da mehr Abfallbehälter  5 \n\nZunahme Häckseldienst  2 \n\nVermehrte Rückgabe Bauschutt  1 \n\nMindererlös Wertstoffe, da Vergütungen tiefer, daher eher zurückhaltend sind  50 \n\nHöhere interne Verrechnung von Dienstleistungen aufgrund steigender Nachfrage 168  \n\nHöhere Erträge Containerleerungen und Benützungsgebühren 15  \n\nTotal der begründeten Abweichung 329 \n\n \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 1 1    \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich  entsorgen Vorgabe 2 2 2 2  \n\nIst 2 2    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -60 96 127 475 348 274 \n\nPersonalkosten 165 211 478 492 15 3 \n\nSachkosten 2'047 2'271 2'056 2'573 517 25 \n\nUmlagen       \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 184    \n\n \n\nErlös -2'273 -2'386 -2'406 -2'590 -184 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n• Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94 94  \n\nIst 94 94    \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n• Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 2 2    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 4'432 4391    \n\nTonnagen Glas Ist 628 591    \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'081 979    \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 126 114    \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 8    \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'924'141 Fr. 1`828`202    \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Entsorgung gebührenfinanziert Ist 3'929 Std. 4`816 Std.    \n\n \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\n(Sammeldienst REKAS) \n\nVorgabe >=100 % >=100 % >=100 % >=100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -22 -33 -6 4 9 -166 \n\nPersonalkosten 8 10 12 10 -2 -17 \n\nSachkosten 241 247 286 327 41 14 \n\nUmlagen 28 18 25 29 3 14 \n\nErlös -300 -308 -330 -362 -33 10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 185    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n• Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3 <= 3  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 224 243    \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Hundeversäuberung Ist 870 Std. 673 Std.    \n\n• Kadaverentsorgung Ist 125 Std. 61 Std.    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 186    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 846 1'124 1'675 1'650 -26 -2 \n\nLF-01.1 Wald 318 212 510 502 -8 -1 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 727 1'025 1'394 1'520 126 9 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -22 14 10 -3 -13 -131 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -177 -127 -239 -369 -130 55 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 577 535 701 606 -95 -14 \n\nLF-02.1 Friedhof 577 535 701 606 -95 -14 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Land- und Forstwirtschaft 1'422 1'659 2'376 2'256 -120 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 187    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n• Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit \n\n• Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n• Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n• Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n• Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LF-01.1 Wald \n\n• LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n• LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n• LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\nDer Holzeinschlag wird in der Saison 2025 früher gestartet, um den schlechten Witterungsverhältnissen wie 2024 zuvorzukommen. Das \n\nnasse Jahr 2024 hat etwas Erleichterung in die schwierigen Verhältnisse im Wald gebracht: Die bereits durch die Trockenheit stark \n\ngeschädigten Bäume können sich jedoch nicht mehr erholen und müssen in den nächsten Jahren gefällt werden.  \n\n \n\nDer Nasse und milde Winter 2024 benötigte massiv weniger Energieholz als in anderen Jahren, für 2025 wird wieder ein normaler Verbrauch \n\nerwartet.  \n\n \n\nIm Januar 2024 sollte die zweite Etappe der Rodung für den Ausbau der kantonalen Autobahn A51 durch den Hardwald erfolgen, aufgrund \n\nder schlechten Witterung und dem Baurückstand wurden die Arbeiten auf den Winter 2025 verschoben. \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n \n\nDie Leitlinie Biodiversität soll 2025 in Kraft treten, einige Pilotprojekte wurden bereits 2024 ausgeführt. 2025 finden die Schulungen für \n\ndas städtische Personal statt zur Umsetzung der Leitlinie Biodiversität.  \n\nDie Stadt Bülach hat sich zum Ziel gesetzt das Label Grünstadt Schweiz zu erhalten, der Zertifizierungsprozess startet 2025. \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\nAufgrund des nicht erreichten Kostendeckungsgrades wurden die Stundenansätze und Produktemarchen erhöht. Durch diese Erhöhung \n\nsollte der Kostendeckungsgrad von 105% wieder erreicht werden.  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 188    \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01.1 Höhere Sachkosten Betriebs und Verbrauchsmaterial   24 \n\nLF-01.1 Sachkosten Dienstleistungen bei Schnitzellieferung (Hacken Transport, \n\nHolzankauf) \n 100 \n\nLF-0.1.1 Mehrerlös Verkauf Wärmeenergie 125  \n\nLF-01.1 Sachkosten Reinigung Schlammsammler Kompostieranlage  15 \n\nLF-01.2 Sachkosten Schulung Leitlinie Biodiversität  10 \n\nLF-01.2 Sachkosten Reparatur Spielgeräte  10 \n\nLF-01.2 Sachkosten Umsetzung Leitlinie Biodiversität  20 \n\nLF-01.4 Mehrerlös aufgrund höherer Stundenansätze und Marchen 93  \n\nTotal der begründeten Abweichungen -39 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe <=1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 318 212 510 502 -8 -1 \n\nPersonalkosten 417 539 450 454 4 1 \n\nSachkosten 700 806 833 958 124 15 \n\nUmlagen -106 -137 -99 -109 -10 11 \n\nErlös -693 -996 -675 -800 -125 19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'000 4'000 4'000 4000  \n\nIst 3'802 3367    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 189    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534    \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 77 68    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Waldpflege Ist 5'108 Std. 5`907 Std.    \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 727 1'025 1'394 1'520 126 9 \n\nPersonalkosten 343 438 626 653 27 4 \n\nSachkosten 432 630 810 897 87 11 \n\nUmlagen 30 40 43 58 15 35 \n\nErlös -78 -82 -84 -88 -4 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen Vorgabe <=1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5    \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11    \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 158 162    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtweiher Ist 253 Std. 291 Std.    \n\n• Lindenhof Ist 194 Std. 202 Std.    \n\n• Spielplätze, Familiengärten Ist 373 Std. 587 Std.    \n\n• Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 4'181 Std. 3152 Std.    \n\n• Naturschutz Ist 213 Std. 508 Std.    \n\n• Landwirtschaft Ist 124 Std. 451 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 190    \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85 % 85 % 85 % 85 %  \n\nBudget 81 % 79 % 84 % 88 %  \n\nIst 95 % 77 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -22 14 10 -3 -13 -131 \n\nPersonalkosten 108 59 107 95 -12 -12 \n\nSachkosten 83 72 100 94 -7 -7 \n\nUmlagen -131 -109 -163 -147 16 -10 \n\nErlös -82 -9 -35 -45 -10 28 \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <=1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für interne Kunden Ist 1'724 Std. 789 Std.    \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 105 % >= 105 % >= 105 % >= 105 %  \n\nBudget 110 % 103 % 113 % 126 %  \n\nIst 102 % 97 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -177 -127 -239 -369 -130 55 \n\nPersonalkosten 511 488 475 447 -27 -6 \n\nSachkosten 363 399 328 304 -24 -7 \n\nUmlagen 14 15 17 32 14 83 \n\nErlös -1'065 -1'029 -1'058 -1'152 -93 9 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 191    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <=1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für externe Kunden Ist 8'141 Std. 6`545 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 192    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n• LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDas neue Gebührenreglement des Friedhof Zweckverbandes tritt voraussichtlich auf den 01.01.2025 in Kraft.  \n\n  \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAufgrund tieferem Budget Friedhof Zweckverband Minderkosten für die Stadt Bülach 95  \n\nTotal der begründeten Abweichung -95 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 577 535 701 606 -95 -14 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 577 535 701 606 -95 -14 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 193    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5    \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1    \n\nKostenanteil von Bülach Ist 61 % 61%    \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 194    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortlicher \n\nVerkehr (ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n Andreas Müller \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 2'226 2'224     \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 2'226 2'224     \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Verkehr 2'226 2'224     \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n(ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 195    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n• Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n• VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33    \n\nIst 33 33    \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 6 6    \n\nIst 6 6    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAb 2024 bei Planung und Bau \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'226 2'224     \n\nPersonalkosten 71 89     \n\nSachkosten 2'191 2'174     \n\nUmlagen -24 -24     \n\nErlös -12 -16     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n(ab 2024 bei Planung und Bau) \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 196    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <= 10 <=10    \n\nIst 0 1    \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe <= 5 <=5    \n\nIst 1 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Leistungsgruppe \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 197    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Leistungsgruppen  \n\n \n\nLeistungsgruppe Verantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2022 \n\nRE \n\n2023 \n\nBU \n\n2024 \n\nBU \n\n2025 \n\nAbw. BU 2024 / BU \n\n2025 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 218 946 -486 -1'372 -886 182 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 215 1'175 319 -59 -378 -119 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n4 -228 -805 -1'313 -508 63 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 2'191 1'791 1'931 1'886 -46 -2 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 2'191 1'791 1'931 1'886 -46 -2 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 626 143 555 871 316 57 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'285 883 1'046 1'269 223 21 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -659 -740 -491 -398 93 -19 \n\n0        \n\nWE-03 Wasserversorgung -215 -1'175 -319 59 378 -119 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -511 -1'600 -775 -469 306 -40 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 296 426 456 528 72 16 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -4 228 805 1'313 508 63 \n\nWE-04.1 Kläranlage 2'966 3'162 3'292 3'747 456 14 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -2'970 -2'933 -2'486 -2'435 52 -2 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 467 442 836 868 32 4 \n\nWE-05.1 Tiefbau 416 412 797 868 71 9 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 51 29 39       -39 -100 \n\n        \n\nTotal Leistungsgruppe Werke (Wasser, Abwasser) 3'284 2'376 3'323 3'624 302 9 \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 198    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n• WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz.  \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 215 1'175 319 -59 -378 -119 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 215 1'175 319  -319 -100 \n\nUmlagen       \n\nErlös    -59 -59  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 199    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4 -228 -805 -1'313 -508 63 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'970 2'933 2'486 2'435 -52 -2 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'966 -3'162 -3'292 -3'747 -456 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 200    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• bauliche Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n• Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n• Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n• Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Wertunterhalt Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen \n\nim Jahr 2025 erneuert werden. \n\n \n\n• Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz \n\n• QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung \n\n• Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung \n\n• Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung \n\n• Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung \n\n• Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung \n\n• Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau \n\n• Winterthurerstrasse / Schulweg, Eschenmosen, kommunale Fussgängerquerung \n\n• Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Strasseninstansetzung \n\n• Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof Ost, behindertengerechter Umbau \n\n• Post- / Allmendstrasse, Parkplatz Grampen, Umgestaltung und Erweiterung \n\n \n\n \n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDie Neuorganisation der Abteilung Umwelt unt Infrastruktur hat zur Folge, dass einzelne \n\nVorkostenstellen neu verteilt und abgerechnet werden. Dies führt zu Verschiebungen \n\nzwischen den Produkten. \n\n  \n\nPersonalkosten: Verschiebung Anteil Personalkosten KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird \n\nentsprechend entlastet. \n 93 \n\nUmlagen: Verschiebung Anteil Umlagen KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird \n\nentsprechend belastet \n55  \n\nErlös: Verschiebung Anteil Erlöse KST 70.620. Produkt WE-02.1 wird entsprechend \n\nbelastet \n95  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 201    \n\n \n\nTotal der begründeten Abweichung -57 \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 1'049'346 Fr. 1'049'346 Fr. 1'049'346 Fr. 1'062'229  \n\n• Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe Fr. 3'300'992 Fr. 3'351'831 Fr. 4'121'505 Fr. 3'736'233  \n\nIst Fr. 3'359'815 Fr. 3'065'498    \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 1'293'000 Fr. 1'250'000 Fr.1'865'000 Fr. 1'430'000  \n\nIst Fr. 1'168'676 Fr. 1'274'455    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'191 1'791 1'931 1'886 -46 -2 \n\nPersonalkosten 327 250 363 457 93 26 \n\nSachkosten 1'884 1'771 1'856 1'867 11 1 \n\nUmlagen 27 22 53 -2 -55 -103 \n\nErlös -47 -252 -341 -437 -95 28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n• Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 1'845'386 Fr. 1'714'154 Fr. 2'087'643 Fr. 2'137'078  \n\nIst Fr. 2'025'833 Fr. 1'678'454    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten für:       \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 110'790 Fr. 50'408    \n\n• Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 54'516 Fr. 62'180    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltungsmassnahmen Ist 3'654 Std. 2'496 Std.    \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 497 Std. 350 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 202    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n• Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n• Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühls durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n• Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n• Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n• Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n• Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n• Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n• Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n• Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, Brunnenanlagen \n\n• WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nMeliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege)  \n\nDer Unterhalt der Meliorationsanlagen wird weiter intensiviert. Sowohl für die Entwässerung wie auch für die Flurwege wurden \n\nsystematische Zustandsaufnahmen durchgeführt und ein Programm für die periodische Wiederinstandstellung erarbeitet. Aufgrund dieser \n\nProgramme wurden beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Subventionen beantragt. Es wurden Beiträge von insgesamt ca. 140 000 \n\nFranken für die Flurwege zugesichert. Die Wiederinstandstellung der Flurwege Los 2 erfolgt wieder in drei Etappen in den Jahren 2023- \n\n2025. An den Flurwegen Los 2 hat der Bereich Umwelt bereits mit den Arbeiten begonnen.   \n\n \nStrassenreinigung  \nDie im Frühjahr erarbeitete Organisationsentwicklung der Abteilung U&I wurde vom Stadtrat im Juli 2023 genehmigt. Die Strassenreinigung \n\nverschiebt sich vom Werkbetrieb (Bereich Infrastruktur) in das neu gebildete Team Stadtreinigung (Bereich Umwelt). Die Umsetzung ist per \n\n01.01.2024 erfolgt. Die 2 Bereiche Stadtreinigung und Werkbetrieb sind in einem guten Austausch miteinander um die neue Struktur \n\nmöglichst gut und effizient umzusetzen. Im Werkbetrieb verbleiben lediglich die Nassreinigung der Personenunterführungen sowie die \n\nGraffiti- und Kleberentfernung.  \n\n \nParkuhren \nAb dem 01.01.2024 sind die neuen Parkierungsregeln in Kraft. Die neue Regelung hat sich bereits erfolgreich bewährt und die vermehrte \n\nOnlinezahlung ist bei den Benutzern gut angekommen. Die Nachtparkgebühr wir neu durch dies Parkierungsregeln mit Parkkarten über \n\nNacht abgelöst. \n\n \n \n \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 203    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDie Neuorganisation der Abteilung Umwelt unt Infrastruktur hat zur Folge, dass einzelne \n\nVorkostenstellen neu verteilt und abgerechnet werden. Dies führt zu Verschiebungen \n\nzwischen den Produkten. \n\n  \n\nWE-02.1: Verschiebung Anteil Personalkosten KST 70.620. Produkt WE-01.1 wird \n\nentsprechend belastet. \n110  \n\nWE-02.1: Sachkosten: Ersatz Winterdienstgeräte  60 \n\nWE-02.1: Sachkosten: Unterhalt Wischmaschine  20 \n\nWE-02.1: Sachkosten: neuer SBB Vertrag  10 \n\nWE-02.1: Sachkosten: Taufix Salzsilo ab Winter 22/23  5 \n\nWE-02.1: Sachkosten: erhöhte, planmässige Abschreibung  15 \n\nWE-02.1: Sachkosten: neuer Winterdienstvertrag  5 \n\nLizenzvertrag Digitalparking  5 \n\nWE-02.1: Erlös: Verschiebung Anteil Erlöse KST 70.620. Bei Produkt WE-01.1 wird der \n\nErlös entsprechend höher \n 95 \n\nWE-02.1: Umlagen: Verschiebung Anteil Umlagen KST 70.620. Produkt WE-01.1 wird \n\nentsprechend entlastet \n 55 \n\nWE-02.2: Erlös: Mindereinnahmen : Wegfall Nachtparkgebühren aufgrund neuer \n\nParkierungsverrordnung \n 110 \n\nTotal der begründeten Abweichung 270 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n• Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.  \n\nIst < 1 Std. < 1 Std.    \n\n• Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.  \n\nIst < 5 Std. < 5 Std.    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'285 883 1'046 1'269 223 21 \n\nPersonalkosten 554 680 636 526 -110 -17 \n\nSachkosten 845 895 1'072 1'252 181 17 \n\nUmlagen 12 21 -17 20 37 -220 \n\nErlös -125 -713 -644 -529 115 -18 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 204    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 15 <= 15 <= 15 <=15  \n\nIst 4 3    \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 5 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 3 4    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe <= Fr. 3.20 <= Fr. 3.20 <= Fr. 3.20 <= Fr. 3.20  \n\nIst Fr. 3.27 Fr. 1.37    \n\n• Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe <= Fr. 65'000 <= Fr. 65'000 <= Fr. 65'000 <= Fr. 65'000  \n\nIst Fr. 63'764 Fr. 66'228    \n\n• Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe <= Fr. 3'000 <= Fr. 3'000 <= Fr. 3'000 <= Fr. 3'000  \n\nIst Fr. 3'101 Fr. 811    \n\n• Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \nVorgabe <= Fr. 91'449 <= Fr. 95351 \n\n<= Fr. \n\n110'553 \n\n<= Fr. \n\n110'000 \n \n\nIst Fr. 73'885 Fr. 54'551    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 33 30    \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1    \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n• ab Leitungsnetz Ist 10'251 11'516    \n\n• ab Quellen Ist 11'411 11'886    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Strassenreinigung Ist 3'403 Std. 3'537 Std.    \n\n• Schachtentleerung Ist 8 Std. 12 Std.    \n\n• Winterdienst Ist 1'086 Std. 1'217 Std    \n\n• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 1'989 Std. 2'397 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 205    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 587 550 550 550  \n\nIst 587 587    \n\n• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 264 264 264 264  \n\nIst 264 264    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -659 -740 -491 -398 93 -19 \n\nPersonalkosten 90 142 172 193 21 12 \n\nSachkosten 72 163 337 306 -31 -9 \n\nUmlagen 6 10 3 -2 -6 -160 \n\nErlös -827 -1'056 -1'003 -894 109 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n• Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 620'000 Fr. 600'000 Fr. 600'000 Fr. 720'000  \n\nIst Fr. 551'754 Fr. 670'585    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 66'037 Fr. 148'588.60    \n\n• Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 22'521 Fr. 19'720    \n\nNettoertrag bei:       \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -7'055 Fr. 16'264    \n\n• Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 196'126 Fr. 193'574    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 534 Std. 639 Std.    \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist 3'284 Std. 3'551 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 206    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n• Minimaler Wasserverlust \n\n• Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n• Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n• Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n• Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n• WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00  \n\nIst 0.97 1.68    \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'991'000  \n\n• Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 1'544'000 Fr. 2'439'000 Fr. 4'388'000 Fr. 4'675'000  \n\nIst Fr. 1'159'133 Fr. 2'282'516    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 207    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\n \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3  \n\n \n\nGrundwasserpumpwerk Herrenwis  \n\nDas Grundwasserpumpwerk Herrenwies ist seit rund 60 Jahren in Betrieb und für die Wasserversorgung von essenzieller Bedeutung (erstes \n\nStandbein). Im Jahr 2025 ist ein gesamtheitliches Konzept zum Werterhalt des Bauwerkes geplant. \n\n \n\nReservoir Frohalden  \n\nDas Bauwerk hat für einige Jahrzehnte genügend Inhalt, da es aber Mängel in der Bausubstanz wie auch der Trinkwasserkonformität gibt, \n\nsoll die detaillierte Zustandsanalyse Klarheit schaffen ob eine Sanierung oder der Ersatz wirtschaftlich sinnvoll ist. \n\n \n\nQuellfassungsanalysen \n\nDie bisherige Strategie hatte zum Ziel viele Quellen aufzuheben. Die kantonalen Behörden verfolgen seit einiger Zeit den Kurs, möglichst \n\nviele Quellen, die nicht mehr zu Trinkwasserzwecken genutzt sind, zu renaturieren. Bestehende Fassungen dürfen nach wie vor saniert \n\nwerden und erhalten Konzessionen erneut, sofern keine unlösbaren Schutzzonenkonflikte bestehen. Die Erschliessung einer neuen Quelle \n\nhingegen ist nicht mehr möglich, somit kann nach heutigem Stand eine Quelle, die aufgegeben wurde, nie wieder gefasst werden. Die \n\ngeplanten Aufhebungen der noch bestehenden Quellen müssen zwingend überdacht werden. Die Quellen sollen künftig im Notlagenkonzept \n\neinen höheren Stellenwert erhalten. Sofern das Dargebot reicht, sollen möglichst viel Laufbrunnen an das Quellwassernetz in \n\nTrinkwasserqualität angeschlossen werden. Zu diesem Zweck werden 2025 umfangreiche Beprobungen stattfinden.  \n\n \n\n \n\nWerterhalt Trinkwasserversorgung  \n\nDer Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt de Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden \n\nAnlagen ist im Jahr 2025 eine Baumassnahme geplant: \n\n• Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL  \n\n• Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz WL \n\n• Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL \n\n• Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL \n\n• Grossteinstrasse, Umlegung WL \n\n• Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL \n\n• Bahnhofring / Bahnhofstrasse, Ersatz WL \n\n• Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse, 2. Etappe, Ersatz WL \n\n• Schützenmattstrasse 30 bis 34, Ersatz WL \n\n• Ifangstrasse, Ringschluss, Erweiterung \n\n• Spitalstrasse, Ersatz WL  \n\n• Bülach Nord, Solistrasse \n\n• Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646 \n\n• Badenerstrasse, Anschluss A51 \n\n• Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg \n\n• Quartierplan Lindenhofstrasse  \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 208    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung    \n\nSachkosten: Ersatz von Leckortungsgeräten, Hydrantenuhren und Provisoriumsmaterial  91 \n\nSachkosten: Höhere Stromkosten zum Budget 2024  65 \n\nSachkosten: Probenahmen 17k und Intensive Probenahmen für Quellfassungen im 2025 \n\nzur Grundlagenschaffung Versorgung in schweren Mangellagen \n 70 \n\nSachkosten: Steigende Abschreibungen aufgrund Investitonen  30 \n\nSachkosten/Erlöse: Verrechnung interne Zinsen verändert sich aufgrund höherem \n\nZinsniveau \n107 150 \n\n   \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen   \n\nSachkosten: Mehraufwände wegen Chlorothalonil und kleinen Netzanpassungen  65 \n\nTotal der begründeten Abweichung 364 \n\n \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -511 -1'600 -775 -469 306 -40 \n\nPersonalkosten 361 287 340 311 -28 -8 \n\nSachkosten 2'307 2'088 2'060 2'518 458 22 \n\nUmlagen 10 18 43 38 -4 -10 \n\nErlös -3'189 -3'993 -3'217 -3'337 -119 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kosten pro m3 Wasser Vorgabe <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69  \n\nIst Fr. 1.76 Fr. 1.59    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 209    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0     \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe <= 300 <= 300 <= 300 <= 300  \n\nIst 240 210    \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 23 29    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Wasserabgabe Ist 4'338 Std. 5'165 Std.    \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 296 426 456 528 72 16 \n\nPersonalkosten 95 104 161 152 -10 -6 \n\nSachkosten 244 429 383 469 86 22 \n\nUmlagen -15 -18 -43 -38 4 -10 \n\nErlös -28 -89 -46 -55 -9 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std.  \n\nIst 6 Std. 6 Std.    \n\no Hausanschlüssen Vorgabe <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std.  \n\nIst 11 Std. 11 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst 178'846 199'453    \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 307 2'068    \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n• Stadt Bülach Ist 12 15    \n\n• Private Ist 16 9    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltung und Reparaturen Ist 499 Std. 764 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 210    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n• Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n• Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n• Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n• WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530  \n\n• Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget   Fr. 4'190'000 Fr. 7'200'000  \n\nIst Fr. 698'112 Fr. 1'128'957    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 211    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Siedlungsentwässerungsgebühren bleiben unverändert auf: \n\n• Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m² \n\n• Mengengebühr aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m² \n\n \n\nAnpassung der Verzinsungen: \n\n• Anstieg der internen Verzinsung des Eigenkapitals der SF Abwasserbeseitigung \n\n• Anstieg der Verzinsung des noch nicht abgeschriebenen Verwaltungsvermögens  \n\n \n\n \n\nARA Furt \n\nIm Jahr 2025 sind folgende Projekte im Fokus: \n\n• Die Sanierungen und Erweiterungen bei der Schlammbehandlung und der Schlammentwässerung. \n\n• Ersatz der Trafostation und der Mittelspannungsanlagen. \n\n• Dachsanierungen an verschiedenen Gebäuden. \n\n• Ersatz Vorklärung. \n\n• Pilotierung Granulärer Schlamm/Umbau der Biologie. \n\n• Schaltwarte mech. Reinigung. \n\n• Ersatz Lüftung im Rechengebäude. \n\n• Ersatz Öl-Brenner \n\n• PV-Anlagen \n\n \n\nSiedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nDer Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Die folgenden \n\nKanalisationsleitungen sind im Jahr 2025 zur Sanierung geplant: \n\n• Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% \n\n• Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen \n\n• Grampenweg 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Einführung Trennsystem \n\n• Grampenweg 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse; Einführung Trennsystem \n\n• Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz \n\n• Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz \n\n• Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation \n\n• Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining \n\n• Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz Regenabwasserkanal \n\n• Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz \n\n• Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz \n\n• Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) \n\n• Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB F \n\n• Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem \n\n• Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt \n\n• Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau \n\n• Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining \n\n• Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz u. Neubau \n\n• Solistrasse, Schaffhauser- bis Kernstrasse, Ersatz Kanal \n\n• Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz Abwasserkanal \n\n• Jakobstal, Abwasserkanal, Neubau \n\n• Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Einführung Trennsystem \n\n• Inliner- und Robotersanierungen 2025 \n\n• Fabrikstrasse, Sanierung Abwasseranlagen \n\n• Erachfeldstrasse und Fliederweg, Umlegung und Ersatz Mischwasserleitung \n\n• Umsetzung Genereller Entwässerungsplan (GEP) \n\n• Sanierung Drainagen Periodischer Werterhalt (PWI) \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 212    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1 Kläranlage:   \n\nPersonalkosten: Mehrkosten aufgrund Pensionierung/Einarbeitung neuer Mitarbeiter  57 \n\n                        Mehrkosten bei AHV, IV, Pensionskasse und Ausbildungen  20 \n\nSachkosten:      Mehrkosten bei Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte  101 \n\n                        Mehrkosten bei der Ver- und Entsorgung der Liegenschaft  32 \n\n                        Mehrkosten beim baulichen und betrieblichen Unterhalt  237 \n\n                        Mehrkosten bei Dienstleistungen und Honorare  81 \n\n                        Mehrkosten bei Material- und Warenaufwand  16 \n\n                        Mehrkosten bei den Abschreibungen des Verwaltungsvermögen  226 \n\n                        Mehrkosten aufgrund höherer Nettokosten der ARA  446 \n\n                        Mehrkosten bei internen Verrechnungen von Finanzaufwand  90 \n\nErlös:                Mehrerlös bei Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 354  \n\n                        Mehrerlös aufgrund höherer Nettokosten der ARA 446  \n\n                        Mehrerlös bei Dienstleistungen in der Schlammentwässerung 50  \n\n   \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung:    \n\nSachkosten: Höhere Planmässige Abschreibungen  170 \n\n                   Höhere Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen & Finanzaufwand  130 \n\nErlös:           Höhere Benützungsgebühren und Dienstleistungen 70  \n\n                   Höhere Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen & Finanzaufwand 135  \n\n                   Höhere Dienstleistungen (auf andere Produkte gem. Stundenplanung) 40  \n\nTotal der begründeten Abweichung 511 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'966 3'162 3'292 3'747 456 14 \n\nPersonalkosten 796 803 795 873 77 10 \n\nSachkosten 5'359 5'960 6'131 7'346 1'215 20 \n\nUmlagen -9      \n\nErlös -3'179 -3'602 -3'635 -4'471 -836 23 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 213    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n• Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n3'160'538 \n\n<= Fr. \n\n3'029'832 \n\n<= Fr. \n\n3'234'626 \n\n<= Fr. \n\n3'988'009 \n \n\nIst Fr. 2'755'519 Fr. 2'761'944    \n\n• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe <= Fr. 0.83 <= Fr. 0.67 <= Fr. 0.82 <= Fr. 0.93  \n\nIst Fr. 0.70 Fr. 0.64    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 72.66 Fr. 70.31    \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 907 Fr. 917    \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 878 916    \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0    \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 3'953'789 4'310'705    \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 37'926 39'285    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 3'455 Std. 3'517 Std.    \n\n• Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 2'320 Std. 3'331 Std.    \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'970 -2'933 -2'486 -2'435 52 -2 \n\nPersonalkosten   155 161 6 4 \n\nSachkosten 842 931 1'129 1'421 292 26 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'812 -3'865 -3'770 -4'016 -246 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \n\nVorgabe <= Fr. 50'000 <= Fr. 50'000 <= Fr. 50'000 <= Fr. 50'000  \n\nIst Fr. 74'641 Fr. 46'041    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Leistungsgruppe \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 214    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 101 Std. 126 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 215    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nTiefbau \n\n• Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n• Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n• Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n• Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n• Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n• Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau) \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-05.1 Tiefbau \n\n• WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau BA-01.1) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\n- \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2024 / BU 2025 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten: Neue Projektleiterstelle per 01.01.2025 (SRB 279 / 12.07.2023)  90 \n\nTotal der begründeten Abweichung 90 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00  \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00  \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 216    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 416 412 797 868 71 9 \n\nPersonalkosten 394 495 818 904 86 11 \n\nSachkosten 96 56 77 68 -9 -11 \n\nUmlagen 50 52 134 116 -19 -14 \n\nErlös -123 -190 -232 -220 12 -5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n• Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.  \n\nIst 42 Mt. 42 Mt.    \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n• Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe <= 5 % <= 5 % <= 5 % <= 5 %  \n\nIst 0.2 % 0 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Quartierplanung Ist 123 Std. 21 Std.    \n\n• Grundlagenbeschaffung Ist 1'755 Std. 1'630 Std.    \n\n• Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 1'004 Std. 1'073 Std.    \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen (auf Budget 2025 verschoben nach Hochbau) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025 Abw. BU 2024 / BU 2025 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 51 29 39  -39 -100 \n\nPersonalkosten 0 1 3  -3 -100 \n\nSachkosten 51 60 51  -51 -100 \n\nUmlagen 0 0 0  0 -100 \n\nErlös 0 -31 -16  16 -100 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 217    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\n• Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr  \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025  \n\nAnzahl Nachführungen Ist 97 76    \n\n \n\n \n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern\n\nRechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 177’858’221         185’292’999         194’092’422         \n\nErtrag 179’941’287         185’799’967         194’825’025         \n\n-2’083’067        -506’968          -732’603          \n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 18’954’523           56’516’000           91’419’000           \n\nEinnahmen -876’183              -635’000              -826’000              \n\nNettoinvestitionen 18’078’340       55’881’000       90’593’000       \n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 159’452               1’745’000             2’065’000             \n\nEinnahmen -3’621’179           -8’483’000           -1’725’000           \n\nNettoinvestitionen -3’461’727        -6’738’000        340’000            \n\nBudget Budget\n\n2024 2025\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 185’292’999 194’092’422\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 137’499’967 143’696’025\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -47’793’032 -50’396’397\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2024 2025\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 52’500’000 53’259’375\n\nSteuerfuss 92% 96%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 41’510’000 43’515’000\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4’258’000 4’645’000\n\n4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 2’135’000 2’538’000\n\n4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 397’000 431’000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 48’300’000 51’129’000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 48’300’000 51’129’000\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 506’968 732’603\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nErfolgsrechnung / Investitionsrechnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 218\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Steuererträge\n\n90\n\n92\n\n94\n\n96\n\n98\n\n100\n\n102\n\n104\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\n32\n\n34\n\n36\n\n38\n\n40\n\n42\n\n44\n\n46\n\n48\n\n50\n\n52\n\n54\n\n56\n\nRE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nfu\nss\n\n i\nn\n %\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr\n\n100%-iger Steuerertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss\n\n-4’000\n\n-2’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\nRE 2019 RE 2020 RE 2021 RE 2022 RE 2023 BU 2024 BU 2025\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 219\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Finanzkennzahlen\n\nRechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n< 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n> 10 % genügend\n\n< 10 % ungenügend\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln \n\nfinanziert werden kann.\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den \n\nNettozinsaufwand gebunden ist.\n\nAnteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer \n\nPersonen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld \n\nabzutragen.\n\nZinsbelastungsanteil 0.48%0.10% 0.29%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoverschuldungsquotient 92%-44% 47%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner -2’339-1’067 -1’158\n\nSelbstfinanzierungsgrad 18%111% 28%\n\nInvestitionsaneil 11% 26% 36%\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der \n\nInvestitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der \n\ngesamten Ausgaben einer Gemeinde für Investitionen in die \n\nInfrastruktur eingesetzt wird.\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\nin\n %\n\nEntwicklung Selbstfinanzierungsgrad\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\n0.00\n\n0.20\n\n0.40\n\n0.60\n\nin\n %\n\nEntwicklung Zinsbelastungsanteill\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\n-50\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\nin\n %\n\nEntwicklung Nettoverschuldungsquotient\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\n-2000\n\n-1000\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\nin\n C\n\nH\nF\n\nEntwicklung Nettoschuld pro Einwohnerin und \n\nEinwohner\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\n0.00\n\n10.00\n\n20.00\n\n30.00\n\nin\n %\n\nEntwicklung Investitionsanteil\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 220\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Finanzierung Gemeindehaushalt\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschafts-\n\nbetriebe\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+ Ertragsüberschuss 732’603 732’603 0\n\n- Aufwandüberschuss 0 0\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \n\nSpezialfinanzierung)\n2’434’585 0 2’434’585\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen \n\naus Spezialfinanzierung)\n4’281’843 0 4’281’843\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 14’644’382 10’600’748 4’043’635\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 34’200 34’200 0\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 21’300 21’300 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 2’500’000 2’500’000 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 16’042’627 13’846’250 2’196’376\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 90’593’000 73’138’000 17’455’000\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -74’550’373 -59’291’750 -15’258’624\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 18% 19% 13%\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \n\nSpezialfinanzierung)\n2’434’585\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen \n\naus Spezialfinanzierung)\n59’184 3’747’345 475’314\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1’137’390 2’832’461 73’784\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 1’078’206 1’519’700 -401’529\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 4’663’000 12’192’000 600’000\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -3’584’794 -10’672’300 -1’001’529\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 23% 12% -67%\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 221\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis\n\nRechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025\n\n30 Personalaufwand 45’039’225.74 48’515’804.53 52’441’827.88\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31’655’755.61 31’941’310.60 32’536’996.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’563’840.37 13’090’381.34 14’560’372.27\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 4’108’290.16 2’839’876.35 2’468’784.68\n\n36 Transferaufwand 73’794’361.24 79’927’169.72 81’326’033.54\n\n37 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\nTotal Betrieblicher Aufwand 167’273’529.32                        176’496’042.54                        183’422’514.97                        \n\n40 Fiskalertrag 68’124’872.47 69’142’000.00 72’542’000.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 71’509.16 71’500.00 71’000.00\n\n42 Entgelte 24’612’744.69 23’981’530.00 24’878’084.00\n\n43 Verschiedene Erträge 156’448.33 26’300.00 36’000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 3’349’853.99 3’442’151.99 4’303’142.86\n\n46 Transferertrag 73’410’239.68 77’719’610.25 81’481’984.62\n\n47 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\nTotal Betrieblicher Ertrag 169’837’724.52                        174’564’592.24              183’400’711.48              \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2’564’195.20                 -1’931’450.30                -21’803.49                     \n\n34 Finanzaufwand 966’786.11 1’277’420.00 1’931’600.00\n\n44 Finanzertrag 4’985’657.59 6’215’838.00 5’186’006.00\n\nErgebnis aus Finanzierung 4’018’871.48                 4’938’418.00                 3’254’406.00                 \n\nOperatives Ergebnis 6’583’066.68                  3’006’967.70                  3’232’602.51                  \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 4’500’000                            2’500’000.00                       2’500’000.00                       \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                      -                                      -                                      \n\nAusserordentliches Ergebnis -4’500’000                     -2’500’000.00                -2’500’000.00                \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)\n2’083’066.68                  506’967.70                    732’602.51                    \n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 222\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 177’858’220.57 185’292’998.87 194’092’422.41\n\n30 Personalaufwand 45’039’225.74 48’515’804.53 52’441’827.88\n\n300 Behörden und Kommissionen 876’477.55 867’000.00 885’792.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 31’199’769.70 33’922’075.28 36’675’730.78\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 4’820’224.15 4’839’200.00 5’303’045.00\n\n304 Zulagen 384’984.70 349’559.25 396’626.00\n\n305 Arbeitgebendenbeiträge (AG) 6’838’004.75 7’380’100.00 7’914’700.00\n\n306 Arbeitgebendenleistungen 57’751.50 81’000.00 58’000.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 862’013.39 1’076’870.00 1’207’934.10\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 31’655’755.61 31’941’310.60 32’536’996.60\n\n310 Material- und Warenaufwand 2’805’990.23 3’087’984.00 3’289’353.00\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1’938’263.06 2’120’504.00 2’133’760.00\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2’418’778.27 2’904’381.60 2’645’271.60\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 14’499’058.55 13’441’472.00 14’100’947.00\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 3’358’204.33 3’387’150.00 4’006’600.00\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 3’005’668.37 3’183’490.00 3’403’900.00\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2’606’811.09 2’532’285.00 1’635’165.00\n\n317 Spesenentschädigungen 504’468.14 672’584.00 740’200.00\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 187’614.14 264’800.00 254’300.00\n\n319 Übriger Betriebsaufwand 330’899.43 346’660.00 327’500.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12’563’840.37 13’090’381.34 14’560’372.27\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 12’425’087.72 12’938’242.56 14’433’401.69\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 138’752.65 152’138.78 126’970.58\n\n34 Finanzaufwand 966’786.11 1’277’420.00 1’931’600.00\n\n340 Zinsaufwand 348’486.00 644’000.00 1’143’250.00\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten 361.80 500.00 500.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 572’168.74 574’720.00 705’750.00\n\n349 Übriger Finanzaufwand 45’769.57 58’200.00 82’100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 4’108’290.16 2’839’876.35 2’468’784.68\n\n350 Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 200.00 200.00\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 4’108’290.16 2’839’676.35 2’468’584.68\n\n36 Transferaufwand 73’794’361.24 79’927’169.72 81’326’033.54\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 251’912.10 148’500.00 157’000.00\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 18’161’008.25 20’483’600.00 21’470’299.00\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 50’501’845.07 54’582’633.00 54’136’647.00\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV -9’000.00\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 57’574.00\n\n366 Abschreibungen Invesitionsbeiträge 74’010.12 73’238.47 84’010.12\n\n369 Übriger Transferaufwand 4’757’011.70 4’639’198.25 5’478’077.42\n\n37 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 4’500’000.00 2’500’000.00 2’500’000.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 4’500’000.00 2’500’000.00 2’500’000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5’117’905.14 5’019’536.33 6’238’307.44\n\n390 Material- und Warenbezüge 53’745.88 66’375.00 75’260.00\n\n391 Dienstleistungen 415’974.27 506’030.64 683’824.95\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 348’947.00 296’200.00 1’279’700.00\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 4’237’075.99 4’088’768.69 4’137’360.49\n\n4 Ertrag 179’941’287.25 185’799’966.57 194’825’024.92\n\n40 Fiskalertrag 68’124’872.47 69’142’000.00 72’542’000.00\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 54’319’437.17 54’849’000.00 58’078’000.00\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 4’845’860.60 4’663’000.00 5’232’000.00\n\n402 Übrige direkte Steuern 8’825’249.70 9’500’000.00 9’100’000.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 134’325.00 130’000.00 132’000.00\n\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 223\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025\n\n41 Regalien und Konzessionen 71’509.16 71’500.00 71’000.00\n\n412 Konzessionen 71’509.16 71’500.00 71’000.00\n\n42 Entgelte 24’612’744.69 23’981’530.00 24’878’084.00\n\n420 Ersatzabgaben -56’396.00 34’000.00 34’000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 4’743’943.67 4’741’100.00 4’759’000.00\n\n423 Schul- und Kursgelder 6’765.00 5’200.00 4’800.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16’101’495.26 15’680’490.00 16’703’284.00\n\n425 Erlös aus Verkäufen 987’931.57 726’000.00 794’200.00\n\n426 Rückerstattungen 1’697’303.95 1’407’640.00 1’208’800.00\n\n427 Bussen 933’129.81 1’200’000.00 1’200’000.00\n\n429 Übrige Entgelte 198’571.43 187’100.00 174’000.00\n\n43 Übrige Erträge 156’448.33 26’300.00 36’000.00\n\n430 Übrige betriebliche Erträge 27’500.00\n\n431 Übertragungen in die Investitionsrechnung 96’744.33 25’300.00 35’000.00\n\n432 Bestandesveränderungen 31’204.00\n\n439 Übriger Ertrag 1’000.00 1’000.00 1’000.00\n\n44 Finanzertrag 4’985’657.59 6’215’838.00 5’186’006.00\n\n440 Zinsertrag 169’718.13 120’000.00 240’000.00\n\n441 Realisierte Gewinne FV 274’400.00 1’725’000.00 1’725’000.00\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 7’995.00 8’000.00 6’000.00\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1’295’397.38 1’238’624.00 1’231’050.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen 72’895.95\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVerwaltungsvermögens\n\n500.00 500.00 500.00\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 3’163’781.13 3’123’714.00 1’983’456.00\n\n449 Übrige Finanzerträge 970.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 3’349’853.99 3’442’151.99 4’303’142.86\n\n450 Entnahmen aus Fonds des Fremdkapitals 35’647.45 23’600.00 21’300.00\n\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des \n\nEigenkapitals\n\n3’314’206.54 3’418’551.99 4’281’842.86\n\n46 Transferertrag 73’410’239.68 77’719’610.25 81’481’984.62\n\n460 Ertragsanteile von Dritten 2’755’369.60 2’452’200.00 2’950’200.00\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 11’353’215.54 13’794’482.00 11’741’158.20\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 33’563’772.00 35’350’000.00 39’494’000.00\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 20’983’055.09 21’457’730.00 21’796’549.00\n\n469 Übriger Transferertrag 4’754’827.45 4’665’198.25 5’500’077.42\n\n47 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 112’056.20 181’500.00 88’500.00\n\n49 Interne Verrechnungen 5’117’905.14 5’019’536.33 6’238’307.44\n\n490 Material- und Warenbezüge 53’745.88 66’375.00 75’260.00\n\n491 Dienstleistungen 415’974.27 506’030.64 683’824.95\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162.00 62’162.00 62’162.00\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 348’947.00 296’200.00 1’279’700.00\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 4’237’075.99 4’088’768.69 4’137’360.49\n\n9 Abschlusskonten 2’083’066.68 506’967.70 382’602.51\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 2’083’066.68 506’967.70 732’602.51\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 2’083’066.68 506’967.70 732’602.51\n\n        \nTotal 179'941'287.25 179'941'287.25 185'799'966.57 185'799'966.57 194'825'024.92 194'825'024.92\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 224\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 20’249’899 8’802’669 22’058’707 8’963’300 21’917’874 8’261’033\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 19’802’666 14’474’384 19’571’199 14’309’150 20’939’068 15’053’473\n\n2 Bildung 44’589’437 4’418’255 49’969’335 6’409’701 50’253’598 4’122’814\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7’281’113 3’110’009 7’199’954 3’470’500 8’004’758 3’344’900\n\n4 Gesundheit 10’631’525 18’121 10’353’620 25’000 11’617’047 25’000\n\n5 Soziale Sicherheit 34’731’958 20’541’820 36’505’235 21’316’588 37’559’088 21’396’786\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6’197’276 2’256’378 6’691’625 2’179’713 6’783’572 2’103’270\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 19’178’976 17’393’884 18’904’575 16’713’262 21’044’783 19’000’764\n\n8 Volkswirtschaft 3’922’599 5’106’936 4’037’628 4’548’829 4’284’634 5’281’434\n\n9 Finanzen und Steuern 11’272’771 103’818’830 10’001’120 107’863’924 11’688’000 116’235’550\n\nTotal Aufwand / Ertrag 177’858’221 179’941’287 185’292’999 185’799’967 194’092’422 194’825’025\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2’083’067 506’968 732’603\n\nTotal 179’941’287 179’941’287 185’799’967 185’799’967 194’825’025 194’825’025\n\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 225\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Funktionale Gliederung\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n11%\n\nÖffentliche Ordnung und \n\nSicherheit\n\n11%\n\nBildung\n\n26%\n\nKultur, Sport und Freizeit\n\n4%Gesundheit\n\n6%\n\nSoziale Sicherheit\n\n19%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenüber\n\nmittlung\n\n4%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n11%\n\nVolkswirtschaft\n\n2%\n\nFinanzen und Steuern\n\n6%\n\nFunktionale Gliederung - Aufwand 2025\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n4%\n\nÖffentliche Ordnung und \n\nSicherheit\n\n8% Bildung\n\n2%\n\nKultur, Sport und Freizeit\n\n2%\n\nSoziale Sicherheit\n\n11%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung\n\n1%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n10%\nVolkswirtschaft\n\n3%\n\nFinanzen und Steuern\n\n59%\n\nFunktionale Gliederung - Ertrag 2025\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 226\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\nAusgaben 18’954’523 56’516’000 91’419’000\n\nEinnahmen -876’183 -635’000 -826’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 18’078’340 55’881’000 90’593’000\n\ndavon Anteil:\n\nAllgemeiner Haushalt 13’253’622 42’818’000 73’138’000\n\nEWB Wasserwerk 1’772’728 4’778’000 4’663’000\n\nEWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage 2’959’801 7’925’000 12’192’000\n\nEWB Abfallwirtschaft 92’190 360’000 600’000\n\nAusgaben 159’452 1’745’000 2’065’000\n\nEinnahmen -3’621’179 -8’483’000 -1’725’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss -3’461’727 -6’738’000 340’000\n\nINV01220 19’148’000\n\nINV01221 13’852’000\n\nINV01255 7’140’000\n\nINV00066 6’000’000\n\nINV01142 5’875’000\n\nINV01270 2’280’000\n\nINV01024 2’000’000\n\nINV01179 1’800’000\n\nINV01319 1’300’000\n\nINV00069 980’000\n\nINV01240 -1’725’000.00\nErachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), \n\nLandverkauf an Stiftung SARB\n\nSchulhaus Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung)\n\nSchulhaus Hohfuri, Schülergartenweg, Neubau (Realisierung)\n\nFruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten\n\nAllmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe\n\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025Verwaltungsvermögen\n\nFinanzvermögen Rechnung 2023 Budget 2024\n\nBetrag\n\nBudget 2025\n\n"Top Ten" Investitionen 2025 (netto) Konto Betrag\n\nDesinvestitionen 2025 (über Fr. 0.5 Mio) Konto\n\nSiedlungsentwässerung, Regenbecken G und D, Sanierung\n\nBülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau\n\nSchulhaus Guss, Neubau (Realisierung)\n\nBülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\nSchulhaus Lindenhof, Modulbau, Erstellung (3-geschossig)\n\nARA Furt, Werterhalt (Etappe 2025)\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 227\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nRE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 RE 23 BU 24 BU 25\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nZusammensetzung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nEWB\n\nAbfallwirtschaft\n\nEWB\n\nAbwasserbeseitig\n\nung / Kläranlage\n\nEWB Wasserwerk\n\nAllgemeiner\n\nHaushalt\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nRE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 RE 23 BU 24 BU 25\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n-8\n\n-6\n\n-4\n\n-2\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\nRE 18 RE 19 RE 20 RE 21 RE 22 RE 23 BU 24 BU 25in\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 228\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Sachgruppen\n\nRechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025\n\n50 Sachanlagen 15’698’975 53’697’000 88’570’000\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 2’936’296 2’520’000 1’950’000\n\n54 Darlehen 0 0 0\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 296’874 299’000 299’000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 22’378 0 600’000\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionsausgaben 18’954’523 56’516’000 91’419’000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 656’983 580’000 753’000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 121’200 55’000 73’000\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 98’000 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 876’183 635’000 826’000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 18’954’523 56’516’000 91’419’000\n\nTotal Investitionseinnahmen 876’183 635’000 826’000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)\n-18’078’340 -55’881’000 -90’593’000\n\nRechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 61’452 20’000 340’000\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0 0 0\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 98’000 0 0\n\n77\nÜbertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die \n\nErfolgsrechnung\n0 1’725’000 1’725’000\n\nTotal Ausgaben 159’452 1’745’000 2’065’000\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 372’400 1’725’000 1’725’000\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 5’289 0 0\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 3’243’490 6’758’000 0\n\n87\nÜbertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die \n\nErfolgsrechnung\n0 0 0\n\nTotal Einnahmen 3’621’179 8’483’000 1’725’000\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 159’452 1’745’000 2’065’000\n\nTotal Einnahmen 3’621’179 8’483’000 1’725’000\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen \n\nAusgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)\n3’461’727 6’738’000 -340’000\n\nVerwaltungsvermögen\n\nFinanzvermögen\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 229\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 540’750 58’260 1’784’000 180’000 4’345’000 0\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 259’877 8’400 760’000 0 780’000 10’000\n\n2 Bildung 3’838’868 142’632 28’318’000 30’000 48’380’000 63’000\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2’129’847 22’500 875’000 0 1’350’000 0\n\n4 Gesundheit 296’874 98’000 299’000 0 299’000 0\n\n5 Soziale Sicherheit 88’956 0 55’000 0 205’000 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3’500’715 4’950 7’185’000 295’000 14’137’000 600’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 8’294’974 506’441 16’200’000 117’000 20’557’000 147’000\n\n8 Volkswirtschaft 3’662 35’000 1’040’000 13’000 1’366’000 6’000\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 18’954’523 876’183 56’516’000 635’000 91’419’000 826’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 18’078’340 55’881’000 90’593’000\n\nTotal 18’954’523 18’954’523 56’516’000 56’516’000 91’419’000 91’419’000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 159’452 3’621’179 1’725’000 8’483’000 1’745’000 1’725’000\n\n9631 Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert) 0 0 20’000 0 320’000 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 159’452 3’621’179 1’745’000 8’483’000 2’065’000 1’725’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 3’461’727 6’738’000 340’000\n\nTotal 3’621’179 3’621’179 8’483’000 8’483’000 2’065’000 2’065’000\n\nVerwaltungsvermögen\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025\n\nFinanzvermögen\nRechnung 2023 Budget 2024 Budget 2025\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 230\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\n10 Abteilung Politik und Präsidiales / Stab -13 -6\n\nWA-01 Standortförderung -13 -6\n\nINV01128 Corona Darlehen 1 - -13 -6\n\n20 Abteilung Bildung 28’288 48’317\n\nBI-01.1 Schuleinheit Allmend 8’468 19’148\n\nINV01220 SH Allmend, Neubau und Sanierung (Realisierung) 1 - 7’531 19’148\n\nINV01226 SH Allmend, Kauf Modulbau (Restwert) 1 - 937\n\nBI-01.2 Schuleinheit Hohfuri 4’415 7’140\n\nINV01227 SH Hohfuri, Kauf Modulbau (Restwert) 1 - 415\n\nINV01228 KG Soligänter, Hauptverteilungs- und Heizungsersatz 1 - 150\n\nINV01229 SH Hohfuri, Altes Schulhaus, Sanierung Südfassade inkl. Fenster und Storen 3 PA 50\n\nINV01255 SH Hohfuri, Schülergartenweg, Neubau (Realisierung) 1 - 3’800 7’140\n\nBI-01.3 Schuleinheit Lindenhof 1’365 7’357\n\nINV01142 SH Lindenhof, Modulabau, Erstellung (3-geschossig) 1 - 100 5’875\n\nINV01170 SH Lindenhof, Modulbau, Anpassung Schulhausstrasse - - 100\n\nINV01171 SH Lindenhof, Umsetzung / Umbau für Tagesschule - - 160\n\nINV01218 SH Lindenhof, 2. Provisorium "Uferweg" 1 - 200\n\nINV01230 SH Lindenhof, 2. Provisoium "Uferweg", Aufstockung um 1 Etage 1 - 465\n\nINV01231 SH Lindenhof, Trakt West, Ersatz Schliessanlage 1 - 70\n\nINV01232 SH Lindenhof, Trakt West, Beleuchtung, Ersatz FL durch LED-Leuchten 1 - 220 -8\n\nINV01292 SH Lindenhof, Trakt Ost, Beleuchtung, Ersatz FL durch LED-Leuchten 3 - 160\n\nINV01233 SH Lindenhof, Trakt West, Ausbau Dachgeschoss Gruppenräume 3 PA 50 50\n\nINV01293 SH Lindenhof, Trakt Ost, Erweiterung Lehrerzimmer 3 PA 50\n\nINV01294 SH Lindenhof, Fassadensanierung (Trakt West) 3 - 150\n\nINV01295 SH Lindenhof, Trakt West, Sanierung Wasserleitung 3 - 180\n\nINV01296 SH Lindenhof, 2. Provisoium "Uferweg", Aufstockung um 2. Etage 3 § 900\n\nBI-01.4 Schuleinheit Schwerzgrueb 170\n\nINV01234 SH Schwerzgrueb, Wohnhaus, Umbau Wohnung in Hort 1 - 170\n\nBI-01.0 Bildung Allgemein 13’870 14’672\n\nINV01221 Schulhaus Guss, Neubau (Realisierung) 1 - 12’700 13’852\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) - - 1’200 300\n\nINV01285 Bildung, ICT-Arbeitsplätze und SuS-Geräte, Ersatzbeschaffung 3 § 575\n\nINV01169 HPS Bezirk Bülach, Darlehen, Rückzahlung - - -30 -55\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 700 1’065\n\nFI-04 Informatik 700 1’065\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) - - 700 400\n\nINV01278 ICT, M365 Umsetzung inkl. Ersatzbeschaffung / Integration Telefonie-Lösung 1 - 65\n\nINV01284 ICT-Arbeitsplätze, Ersatzbeschaffung 3 § 600\n\n40 Abteilung Planung und Bau -4’349 4’795\n\nBA-01 / BA-02 Stadtplanung 2’600 2’000\n\nINV01179 Fruchtfolgeflächen, Erwerb von Kompensationsrechten 1 - 2’500 1’800\n\nINV01235 Freiraum Cholplatz mit städtischer Baumschule (Projekt Zukunftsbäume), Umsetzung 3 PA 100 200\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 231\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\nLF-01.1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1’514 4’180\n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur - - 100\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe 1 - 200 2’000\n\nINV01118 Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung 3 § 100\n\nINV01136 Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand 3 PA 400 850\n\nINV01191 Allmendstrasse 4e, Wärmeverbund, Ersatz und Erweiterung 3 PA 260 100\n\nINV01236 Stadthaus, Sonnenschutz in Büros 1. - 4. OG 3 - 270\n\nINV01237 Stadthaus, Allg. Investitionen 3 - 100 100\n\nINV01238 Werkhof Furt, Damengarderobe, Einbau 3 - 84\n\nINV01297 Allmendstrasse 8, Stadthalle, Einbau Lift 3 - 180\n\nINV01298 Allmendstrasse 8, Stadthalle, Ersatz Motoren und Hochzüge Trassen 3 § 500\n\nINV01299 Rössligasse 7, Alterszentrum; Heizungs- und Leitungsersatz 3 PA 400\n\nINV01300 Petersboden, Aussichtsturm, Ersatz 3 PA 50\n\nLF-01.2 Liegenschaften Finanzvermögen -8’463 -1’385\n\nINV01137 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung 3 § 20 30\n\nINV01240 Erachfeldstrasse 10 (Kat.Nr. 8425) / Anteil PP Süd- / Erachfeldstrasse (Kat.Nr. 8417), \n\nLandverkauf an Stiftung SARB\n\n1 - -1’725 -1’725\n\nINV01287 Schülergartenweg 5/7 (Kat.Nr. 6905, beim SH Hohfuri), Überführung Grundstück vom \n\nFV ins VV\n\n2 U -2’592\n\nINV01288 Bülach Nord, Gussareal / Solistrasse (Kat.Nr. 8830), Überführung Grundstück vom FV \n\nins VV\n\n1 - -4’166\n\nINV01301 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Anpassungen infolge \n\nPächterwechsel\n\n3 - 290\n\nINV01302 Allmendstrasse 62/64, Ersatz Ölheizung durch WP und Einbau PVA 3 PA 20\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste 1’310 1’170\n\nSP-01 - SP-02 Sportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt 645 900\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Neubau 2 U 150 350\n\nINV01162 Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur 2 U 350 450\n\nINV01241 Freibad, Garderoben- und Kassentrakt, Sanierung 3 PA 75 100\n\nINV01242 Sportzentrum Hirslen, Kunsteisbahn, Aussen- und Innenfeld, weisser Anstrich - - 70\n\nSI-02 - SI-04 Wehrdienste 665 270\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, Ergänzungsbau Luftpistolen 10m 1 - 565 280\n\nINV01243 Schiessanlage Langenrain, Schallschutz 300m-Anlage, Sanierung 1 - 100 -10\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 404 554\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 1 - 299 299\n\nINV01244 Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz (JG 2009) 3 - 55 55\n\nINV01303 Flüchtlings- und Asylkoordination, Anschaffung Mobilien für Flüchtlinge mit \n\nSchutzstatus S\n\n(2025 - 2026)\n\n3 § 150\n\nINV01245 Flüchtlings- und Asylkoordination, Modulbau Asylzentrum, Provisorium 3 U 50 50\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 21’078 33’313\n\nWE-01 Verkehr (Allgemeiner Haushalt) 6’985 14’037\n\nWE-01 Verkehr: Werterhalt 2’185 3’172\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) - - 300 300\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 232\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\nINV00241 Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz 3 § 100 300\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 2 § 300 950\n\nINV01032 Kirchfeld, Nord- und Bannhaldenstrasse, Strassensanierung 3 § 50\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung 1 - 100 37\n\nINV01039 Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung 1 - 150 50\n\nINV01089 Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Strasseninstandsetzung 2 § 315 185\n\nINV01090 Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 3 § 50 50\n\nINV01093 Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau 2 § 150 150\n\nINV01140 Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung 3 § 80 70\n\nINV01141 Wiberg- / Frohaldenstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 2 PA 200 200\n\nINV01183 Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof West, behindertengerechter Umbau 2 § 250 100\n\nINV01246 Winterthurerstrasse / Schulweg, Eschenmosen, kommunale Fussgängerquerung 3 - 20 20\n\nINV01247 Sunnerai, Fussweg, Instandsetzung Treppe 3 § 120 110\n\nINV01248 Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Strasseninstansetzung 3 § 50 50\n\nINV01249 Bahnhofstrasse, Bushaltestelle Sonnenhof Ost, behindertengerechter Umbau 3 § 50\n\nINV01304 Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Strassensanierung 3 § 300\n\nINV01305 Kernstrasse, Lärchenstrasse bis Solistrasse, Strasseninstandsetzung 3 - 20\n\nINV01306 Sechtbach, Brücke "Rohn-Salvisberg-Stiftung", Ersatz 3 - 150\n\nINV01307 Post- / Allmendstrasse, Parkplatz Grampen, Umgestaltung und Erweiterung 3 - 30\n\nWE-01 Verkehr: Entwicklung + übriges 4’800 10’865\n\nINV01202 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Netzkostenbeitrag und Kabeleinzug 3 PA 95 500\n\nINV00162 Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich 3 - 25 25\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Höhe Winzerweg, Neubau Fussgängerquerung und Fussweg 2 - 235 30\n\nINV01040 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg und Fussgängerbrücken 2 PA 250 250\n\nINV01041 Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung 1 - 10\n\nINV01184 Bahnhofstrasse, Bahnhofplatz bis Marktgasse, Umgestaltung 3 PA 100 100\n\nINV01185 Fabrikstrasse, Verschiebung Einmündung in Badenerstrasse, Kostenanteil 1 - 80 30\n\nINV01186 Schulhausstrasse, Hochfelderstrasse bis Adamengässchen, Umgestaltung 3 - 50 100\n\nINV01187 Fabrikstrasse, Unterbrechung MIV, Erhöhung Verkehrssicherheit Langsamverkehr 2 PA 200 500\n\nINV01188 Bahnhof Bülach, Personenzugänge, Um-/Neubau 3 PA 50 50\n\nINV01189 Schaffhauserstrasse, Ettersbüel, Personenunterführung, Um-/Neubau 3 U 50 150\n\nINV01190 Werkbetrieb, Ersatz Iveco  1 - 220\n\nINV01250 Bahnhofring, Nordstrasse, Personenunterführung, Verbesserung Verkehrssicherheit 3 PA 50 150\n\nINV01251 Altstadtring, Schaffhauserstrasse / Poststrasse, Kostenanteil \n\nAufwertungsmassnahmen\n\n3 § 50 100\n\nINV01252 Öffentliche Beleuchtung, Umrüstung auf LED 3 PA 500 360\n\nINV01308 Bahnhofring (Süd), Unterführung bis Bahnhofstrasse, Umgestaltung 3 PA 50\n\nINV01253 Im Jakobstal, Rad- / Gehweg, Neubau 3 PA 50\n\nINV01312 Werkbetrieb, Salzstreuer, Ersatz 3 - 60\n\nINV00066 Bülach Nord, Fussgänger-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) 2 § 250 6’000\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) 2 § 200 200\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Fangleten- bis Soligänterstr., Ausbau 1 - 285 50\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 2 § 1’250 980\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 1 - 220\n\nINV01200 Bülach Nord, Veloabstellanlage, Neubau (EVB / Pos.9) 3 § 200 200\n\nINV01254 Bülach Nord, Solistrasse, Schaffhauser- bis Fangletenstr., Umgestaltung 3 § 20 150\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 2 U 500 500\n\nINV01150 Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Buswarteunterstand, Neubau 1 - 50\n\nINV01219 Hochfelderstrasse, Spital, Buswarteunterstände, Ersatz / Neubau 1 - 20\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) - - 60 60\n\nWE-03 Wasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) 4’778 4’663\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 233\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) - - 300 300\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheim und Bäretsmoos 1 - 480\n\nINV00254 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Flurweg Kat. 6646, Ersatz WL 2 § 70 70\n\nINV01045 Kirchfeld, Ersatz WL 3 § 50\n\nINV01046 QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL 1 - 50 50\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz 1 - 50\n\nINV01053 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL 2 § 150 190\n\nINV01109 Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Ersatz WL 2 § 300 420\n\nINV01110 Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL 3 § 30 70\n\nINV01111 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL 1 - 60 30\n\nINV01112 Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL 3 § 50 50\n\nINV01113 Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL 2 § 360 360\n\nINV01114 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL 3 § 20 20\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 1 - 20\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und \n\nVersorgungsleitung\n\n1 - 130\n\nINV01153 Frohhalden, Reservoir, Sanierung 2 § 50 50\n\nINV01194 Gemeinde Höri, Wasserabgabeschacht, Ersatz (Kostenanteil) 3 - 180 50\n\nINV01195 GWP, Überarbeitung - - 20\n\nINV01196 Grossteinstrasse, Umlegung WL 2 § 300 300\n\nINV01197 Soligänterstrasse, Hohfuristrasse bis Unterweg, Ersatz WL 3 § 160 20\n\nINV01198 Fabrikstrasse, Einmündung Badenerstrasse, 1. Etappe, Ersatz WL 3 § 250 250\n\nINV01256 Sonnenweg, Solistrasse bis Frohburgweg, Ersatz WL 2 § 10 10\n\nINV01257 Bahnhofring / Bahnhofstrasse, Ersatz WL 3 § 50 250\n\nINV01258 Badenerstrasse, Im Nippel bis John-Brunner-Str., Ersatz WL 3 § 20 30\n\nINV01259 Dammstrasse, Bahnhof- bis Schaffhauserstrasse, Ersatz WL 3 § 20 30\n\nINV01260 Trottensteig, Ersatz WL 2 § 30\n\nINV01261 Winzerweg, Ersatz Wasserleitung, 2. Teil 3 § 200 170\n\nINV01262 Leitwarte Wasserversorgung, Upgrade Prozessoren 1 - 115\n\nINV01263 Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz WL 3 § 20 20\n\nINV01264 Pumpwerk Herrenwis, Sanierung 3 § 440 550\n\nINV01265 Pumpwerk Herrenwis, Beschaffung Notstromaggregat inkl. elektr. Anschlüsse - - 265\n\nINV01266 Fabrikstrasse, Fabrikstrasse 12 (Tunnel) bis Kasernenstrasse, 2. Etappe, Ersatz WL 3 § 40 280\n\nINV01267 Schützenmattstrasse 30 bis 34, Wasser- und Transportleitung, Sanierung 3 § 500 450\n\nINV01313 Ifangstrasse, Ringschluss, Erweiterung 3 - 135\n\nINV01314 Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Anpassung Wasserleitung 3 - 50\n\nINV01315 Spitalstrasse, Ersatz Wasserleitung 3 § 20\n\nINV01117 Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8) 3 § 50 50\n\nINV01154 Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz) 3 § 20 30\n\nINV01213 Bülach Nord, Areal Herti, Ersatz WL (EVB I Pos. 4, schwarz) 3 § 10 10\n\nINV01316 Wasserversorgung, VW Caddy, Ersatz 3 - 130\n\nINV01317 Wasserversorgung, Mercedes Vito, Ersatz 3 - 150\n\nINV01217 Zweckverband GWS, Rückzahlung Darlehen - - -12 -12\n\nWE-04 Siedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb) 7’925 12’192\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) - - 300 300\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% 2 § 300 500\n\nINV00191 Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen 3 § 50\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal 2 § 200 300\n\nINV01055 QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz 2 § 150 50\n\nINV01056 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 75% 2 § 220 230\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- \n\nund Meteorabwasserkanal\n\n1 - 100 70\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 234\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\nINV01084 Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\n1 - 500 100\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz 1 - 100 20\n\nINV01097 Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz 2 § 420 420\n\nINV01098 Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz 1 - -45\n\nINV01101 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation 3 § 40 40\n\nINV01103 Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining 3 § 370 20\n\nINV01104 Badenerstrasse, SBB-Damm bis Familiengärten (JM 1.4 bis JM 1.1), Ersatz \n\nRegenabwasserkanal\n\n3 § 50 50\n\nINV01105 Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 3 § 40 40\n\nINV01106 Eschenmosen, 1. Etappe, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 2 § 660 400\n\nINV01134 Simeligraben, Verlegung Regenabwasser (A51 Hardwald) 2 § 350 70\n\nINV01155 Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2023 1 - 10\n\nINV01156 Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischabwasserkanal, Abbruch RÜB \n\nF\n\n3 § 30 50\n\nINV01157 Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem 2 § 30 750\n\nINV01203 Bülach Süd, Regenwasserentsorgung, Vorprojekt 3 - 50 50\n\nINV01204 Kasernen- / Fabrikstrasse, Regenüberlauf L, Um- / Neubau 3 - 100 100\n\nINV01205 Wisentalweg / -strasse, Mischabwasserleitung KS 5.7.11-5.7.5, Relining 3 § 50 350\n\nINV01206 Allmendstrasse / Tiefengasse, A51 bis Kasernenstrasse, Mischabwasserleitung, Ersatz \n\nu. Neubau \n\n3 § 50 50\n\nINV01223 Kasernenstrasse 100/102, Ersatz Regenabwasserkanal 1 - 10\n\nINV01268 Solistrasse, Schaffhauser- bis Kernstrasse, Ersatz Kanal 3 § 20 50\n\nINV01269 Eschenmosen, 2. Etappe Kernzone, Ersatz Abwasserkanal 3 § 30 30\n\nINV01318 Jakobstal, Abwasserkanal, Neubau 3 PA 900\n\nINV01319 Siedlungsentwässerung, Regenbecken G und D, Sanierung 2 § 1’300\n\nINV01320 Allmendstrasse, Riedbach bis Feldstrasse, Einführung Trennsystem 3 § 800\n\nINV01321 Inliner- und Robotersanierungen Etappe 2025 3 § 250\n\nINV01322 Fabrikstrasse, Abwasseranlagen, Sanierung 3 § 50\n\nINV01323 Erachfeldstrasse und Fliederweg, Mischwasserleitung, Umlegung und Ersatz 3 § 400\n\nINV01324 Siedlungsentwässerung, GEP Massnahmen, Umsetzung (Etappe 2025) 3 § 300\n\nINV01325 Siedlungsentwässeung, Drainagen, Sanierung (Etappe 2025) 3 § 60\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 1 - 2’200 822\n\nINV01158 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) 1 - 660\n\nINV01214 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2024) 2 § 460\n\nINV01270 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2025) 3 § 70 2’280\n\nINV01271 ARA Furt, Ausbau Biologie 2 PA 300 80\n\nINV01272 ARA Furt, autarke ARA, PV Anlage, CO-Vergärung 3 PA 100 690\n\nINV01326 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2026) 3 § 20\n\nINV01291 ARA Furt, Erstellung Verbands-GEP 2 § 150\n\nLF-01/02 Umwelt (Allgemeiner Haushalt) 1’030 1’821\n\nINV00206 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% 2 § 80 200\n\nINV01062 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, ca. 25% 2 § 350 350\n\nINV01208 Stadtweiher, Aufwertungsmassnahmen 3 - 130 130\n\nINV01209 Grauenstein, Aufwertung Auengewässer 3 - 90 -45\n\nINV01327 Simeligraben, Hochwasserschutz, Ersatz Schwellenverbauung 3 - 400\n\nINV01328 Marterlochstrasse, Froschunterführungen, Erstellung 3 § 250\n\nINV01210 Meliorationsanlagen / Flurwege, PWI Etappe 2023 - 2025 (Los2) 1 - 100 146\n\nINV01211 Meliorationsanlagen, Nussbaumen, Regenabwasserleitung BM 2.9.1 bis BM 2.9, \n\nErsatz\n\n3 - 50 50\n\nINV01212 Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Massnahmenpaket 2024 - 2025 3 - 50 100\n\nINV01273 Forstbetrieb, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung (PW) 1 - 100\n\nINV01274 Forstbetrieb, Fahrzeug, Ersatzbeschaffung 1 - 80\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 235\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2024\n\nBudget \n\n2025\n\nINV01329 Grünraum, Transporter, Neuanschafung 3 - 120\n\nINV01330 Forstbetrieb, Bagger Dossan 4to, Ersatzbeschaffung 3 - 120\n\nAB-01 Entsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) 360 600\n\nINV01276 Entsorgung, Projekte und Massnahmen (nur Budget) - - 100 150\n\nINV00205 Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau  (EVB / Pos. 4) 2 § 180\n\nINV01275 Entsorgung, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung (Goupil G4) 1 - 80\n\nINV01331 Sonnenhof, Dezentrale Sammelstelle, Ersatz 3 - 20\n\nINV01332 Grampen, Dezentrale Sammelstelle, Ersatz 3 - 20\n\nINV01333 Soligänter, Wertstoffsammelstelle, Ersatz 3 - 180\n\nINV01334 Entsorgung, Elektrofahrzeug, Neubeschaffung 3 - 80\n\nINV01335 Erachfeld, Wertstoffsammelstelle, Ersatz 3 - 150\n\nLegende:\n\nFK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)\n\n§ = gebundene Ausgabe\n\nPA = Stadtparlament\n\nU = Urnenabstimmung\n\n- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege\n\nDie FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das \n\nGesamtprojekt betrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2025 eingestellten Beträge \n\n(Projektierungen können mehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).\n\nST = Status (der Kreditbewilligung)\n\n1 = Ausführungskredit bewilligt\n\n2 = Projektierungskredit bewilligt\n\n3 = Kein Kredit bewilligt\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 236\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Rechnung Budget Budget\n\n2023 2024 2025\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibungen Sachanlagen VV 12’425’088 12’938’243 14’433’402\n\nPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3300.10 1’582’764 1’568’989 1’602’251\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau VV 3300.20 35’412 38’412 43’712\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3300.30 3’612’492 3’990’368 4’432’667\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3300.40 5’859’382 6’243’217 6’759’905\n\nPlanmässige Abschreibungen Waldungen VV 3300.50 1’472 1’472 1’472\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien VV 3300.60 1’256’502 1’087’392 1’576’667\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 3300.90 77’064 8’393 16’726\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 3301.10 0\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3301.30 0\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3301.40 0\n\nAbschreibungen immaterielle Anlagen 138’753 152’139 126’971\n\nPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\nPlanmässige Abschreibungen Software VV 3320.00 - -\n\nPlanmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, \n\nMarkenrechte VV 3320.10\n862 862 0\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 3320.90 137’890 151’276 126’971\n\nAusserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen VV\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Software VV 3321.00\n\nTotal 12’563’840 13’090’381 14’560’372\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 12’563’840 13’090’381 14’560’372\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x -9’000\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 57’574\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 74’010 73’238 84’010\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12’686’424 13’163’620 14’644’382\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nAllgemeiner Haushalt EWB Wasserwerk EWB Abwasserbeseitigung /\n\nKläranlage\n\nEWB Abfallwirtschaft\n\nA\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n \n\nEntwicklung Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nRE 19\n\nRE 20\n\nRE 21\n\nRE 22\n\nRE 23\n\nBU 24\n\nBU 25\n\nStadt Bülach / Budget 2025 Seite 237\n\n\n