Rechnung 2018, Globalbudget

text: \nBericht zur \n\nRechnung 2018 \n\n27. März 2019\n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018   Seite 2\n\n  \n \n\nInhaltsverzeichnis Seiten \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Abteilungen 4 \n\n    \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern 5 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Abteilungen 6 – 207 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  6 – 48 \n\n Bildung  49 – 76 \n\n Finanzen und Informatik  77 – 92 \n\n Planung und Bau  93 – 106 \n\n Politik und Stadtentwicklung, \n\nStab \n\n 107 – 134 \n\n Soziales und Gesundheit  135 – 167 \n\n Umwelt und Infrastruktur  186 – 207 \n    \n\nFinanzbuchhaltung 208 – 243 \n    \n\n Übersicht  208 – 211 \n\n Erfolgsrechnung - Artengliederung zweistellig 212 – 213 \n\n  - Artengliederung dreistellig 214 – 215 \n\n  - Funktionale Gliederung 216 – 217 \n\n Investitionsrechnung - Übersicht 218 – 219 \n\n  - Funktionale Gliederung 220 \n\n  - Einzelkonten 221 – 224 \n\n  - Abweichungsbegründungen 225 – 226 \n\n  - Verpflichtungskreditkontrolle 227 – 231 \n\n Bilanz - Übersicht 232 – 234 \n\n  - Artengliederung 235 \n\n  - Einzelkonten 236 – 241 \n\n Abschreibungen - Übersicht 242 \n\n  - Abschreibungstabelle 243 \n    \n\nGeldflussrechnung 244 \n\n    \n\nAnhang zur Jahresrechnung 245 – 255 \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018   Seite 3\n\n  \n \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\nDie Rechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 131,3 Mio. und einem Ertrag von Fr. 135,4 Mio. \n\neinen Ertragsüberschuss von Fr. 4,1 Mio. aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von Fr. 1,5 Mio. Die \n\nSteuereinnahmen (inkl. Grundsteuern) betragen Fr. 58,6 Mio. (plus Fr. 3,4 Mio. gegenüber Vorjahr). Das Eigenkapital \n\nerhöht sich auf Fr. 102,9 Mio. und das Nettovermögen Steuerhaushalt beträgt neu Fr. 5,4 Mio. Der \n\nErtragsüberschuss ist auf höhere Einnahmen aus den Grundsteuern und tiefere Abschreibungskosten \n\nzurückzuführen. Aber auch tiefere Ausgaben (Unterschreitung der Globalkredite) trugen zum guten Ergebnis bei. \n\nDer Steuerfuss blieb unverändert bei 92 %.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 14,2 Mio. investiert, das sind lediglich 54 % der geplanten Investitionen. \n\nDer tiefe Ausführungsgrad ist auf Verzögerungen bei einigen grossen Projekten zurückzuführen (u.a. ZVG sowie \n\nFlüchtlings- und Asylzentrum: Anpassung Zahlungsplan an Bauphasen; Schulhaus Allmend). Die Investitionen \n\nkonnten mit dem Cashflow vollständig finanziert werden. \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 131'308'837 \n\nErtrag Fr. 135'390'944 \n\nErtragsüberschuss Fr. 4'082'107 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 14'196'554 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  129 % \n\nInvestitionsanteil 11 % \n\nZinsbelastungsanteil -1.6 % \n\nEigenkapital Fr. 102'916'692 \n\nNettovermögen Steuerhaushalt Fr. 5'404'681 \n\nSteuerfuss 92 % \n\nEinwohner per 31. Dezember 2018 20'386 \n\n \n\nDer Jahresabschluss 2018 bestätigt, dass Bülach dank soliden Steuereinnahmen und leicht gesunkenen \n\nNettokosten pro Einwohner/-in einen stabilen Haushalt ausweist. Durch den Ertragsüberschuss und die tieferen \n\nInvestitionen erhöht sich das Nettovermögen im Steuerhaushalt Der Überschuss wird für die hohen Investitionen \n\nder nächsten Jahre verwendet. \n\n \n\n \n\n27. März 2019 \n\n \n\nDr. Walter Baur, Finanzvorsteher\n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018   Seite 4\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Abteilungen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 18/BU 18 \n\nBevölkerung und Sicherheit 3'838 3'905 3'920 15 \n\nPersonalkosten 6'401 6'577 6'617 40 \n\nSachkosten 2'578 2'036 2'201 165 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 739 1'596 1'456 -141 \n\nErlöse -5'881 -6'304 -6'353 -49 \n\nBildung 25'462 25'396 26'347 951 \n\nPersonalkosten 8'871 8'754 9'406 652 \n\nSachkosten 18'673 17'846 18'296 450 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 603 1'441 1'646 205 \n\nErlöse -2'685 -2'645 -3'001 -356 \n\nFinanzen und Informatik -59'726 -59'445 -63'876 -4'431 \n\nPersonalkosten 3'232 3'460 3'350 -110 \n\nSachkosten 20'987 22'133 20'890 -1'243 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 146 140 95 -45 \n\nErlöse -84'090 -85'179 -88'211 -3'032 \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab 4'085 4'070 4'300 230 \n\nPersonalkosten 2'588 2'704 2'824 120 \n\nSachkosten 1'309 1'233 1'348 115 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 495 452 457 5 \n\nErlöse -307 -320 -329 -9 \n\nPlanung und Bau -1'790 -1'678 -2'050 -372 \n\nPersonalkosten 917 1'059 1'030 -29 \n\nSachkosten 5'031 6'955 7'125 170 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -2'795 -4'832 -4'576 256 \n\nErlöse -4'943 -4'859 -5'628 -769 \n\nSoziales und Gesundheit 22'699 24'735 23'397 -1'338 \n\nPersonalkosten 7'321 7'710 7'214 -496 \n\nSachkosten 31'424 33'203 31'794 -1'408 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'039 1'253 1'122 -132 \n\nErlöse -17'085 -17'431 -16'733 698 \n\nUmwelt und Infrastruktur 4'210 4'565 3'880 -684 \n\nPersonalkosten 3'887 3'849 3'855 6 \n\nSachkosten 20'754 15'811 15'148 -663 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -157 16 -133 -149 \n\nErlöse -20'273 -15'112 -14'990 122 \n\nTotal Stadt Bülach -1'221 1'547 -4'082 -5'629 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. in % RE \n\n18/VA 18 \n\nAbfallbewirtschaftung -6 6 -6 -210 \n\nAlter 308 276 234 -15 \n\nBau, Planung und Umwelt -285 -208 -381 84 \n\nBevölkerungsdienste 490 501 628 25 \n\nBildung 25'462 25'396 26'347 4 \n\nFinanzen -59'726 -59'445 -63'876 7 \n\nGesundheit 6'952 6'912 6'899 0 \n\nKultur 707 732 742 1 \n\nLand- und Forstwirtschaft 1'112 1'211 772 -36 \n\nLiegenschaften -1'505 -1'470 -1'669 14 \n\nManagement Dienste 2'992 2'938 3'221 10 \n\nSicherheit 2'041 2'041 1'929 -5 \n\nSoziales 15'438 17'547 16'264 -7 \n\nSport 1'307 1'364 1'363 0 \n\nVerkehr 1'382 1'512 1'469 -3 \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 1'723 1'836 1'645 -10 \n\nWirtschaft und Arbeit 386 400 338 -15 \n\nTotal Stadt Bülach -1'221 1'547 -4'082 -364 \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 6    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \n\nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrechte, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nAufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad  und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nKernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nKernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung  der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisations-unterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nWehrdienste \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur \n\nSchadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nKernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und der anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Das neue regionale Sport- und Erholungsgebiet Erachfeld ist planungsrechtlich erschlossen und die Finanzierung ist geklärt. \n\n Die Objektstrategie Sportzentrum Hirslen 2030 ist erstellt und erste Teilprojekte sind umgesetzt. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 7    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 216 286 289 400 111 39 \n\n BE-02 Friedensrichter 99 134 126 109 -17 -13 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n22 70 86 119 33 38 \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 336 490 501 628 127 25 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 1'164 1'171 1'189 1'074 -115 -10 \n\n SI-02 Feuerwehr 512 596 614 649 36 6 \n\n SI-03 Zivilschutz 165 181 209 208 -1 -1 \n\n SI-04 Schiessanlage 2 93 29 -2 -31 -108 \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 1'842 2'041 2'041 1'929 -111 -5 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n389 680 716 704 -12 -2 \n\n SP-02 Sportamt 589 627 648 659 11 2 \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 978 1'307 1'364 1'363 -1 0 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n3'156  3'838 3'905 3'920 15 0 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 8    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 890 930 *1'110  1‘100 -10 \n\nSportamt 50 50 50 40 -10 \n\nSportzentrum und Freibad 1‘450 1‘450 *1‘560 1‘560 0 \n\nStadtpolizei 1‘650 1‘650 1‘650 1‘650 0 \n\nVeranstaltungen 400 400 400 400 0 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 4‘840 4‘880 5‘170 5‘150 -20 \n\n \nBevölkerungsdienste \n\n*zusätzlich ausserhalb Budget 180 % für Stadtbüro/Einwohnerdienste durch den Stadtrat per 1. Oktober 2018 bewilligt. Per 1. Oktober \n\n2018 Verschiebung 10 % von Bildung an das Sportzentrum Hirslen für die zentrale Reservationsstelle. \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 9    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 216 286 289 400 111 39 \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste 302 343 337 479 141 42 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -85 -80 -58 -85 -27 48 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 12 15 16 13 -3 -3 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht -14 8 -7 -7 0 -1 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 99 134 126 109 -17 -13 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 99 134 126 109 -17 -13 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 22 70 86 119 33 38 \n\nBE-03.1 Marktwesen 69 49 46 52 6 13 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -21 -18 -13 -14 -1 8 \n\nBE-03.3 Stadthalle 4 64 54 107 53 97 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -31 -26 -1 -26 -25 2'468 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 336 490 501 628 127 25 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 10    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Angemessener Ressourceneinsatz \n\n Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n Qualität der Zivilstandsdaten \n\n Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BE-01.1 Einwohnerdienste  \n\n BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n BE-01.3 Bestattungsamt \n\n BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 11    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\nPersonalressourcen \n\nDank der Stellenplanerhöhung von 180 Stellenprozenten hat sich die Situation auf Ende 2018 stabilisiert. Mit den neuen Ressourcen wurde \n\nsichergestellt, dass Mehraufwände im Zusammenhang mit der Bevölkerungszunahme getragen werden können. Die gesetzlichen \n\nVerarbeitungsvorgaben der Personendaten können wieder in guter Qualität umgesetzt werden und die Mehrbelastung des Personals ist \n\nentschärft. \n\n \n\neDossier plus \n\nSeit Januar 2018 ist eDossier plus in den Einwohnerdiensten im Einsatz. Seit diesem Zeitpunkt werden Einwohnerdokumente bei \n\nNeuanmeldungen nicht mehr in einem physischen Dossier, sondern elektronisch verwaltet. Der Ursprünglich für Herbst 2018 geplant Start \n\nfür die Rückerfassung aller bereits vorhandenen physischen Einwohnerdossiers musste wegen den schwierigen personellen Umständen in \n\nden ersten drei Quartalen auf den April 2019 verschoben werden. Das Ziel, alle Einwohnerdossiers bis Ende 2020 zu digitalisieren bleibt \n\nbestehen. \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\nAbschlusskontrolle Infostar \n\nAktuell wurden 50% aller Daten einer Abschlusskontrolle unterzogen. Der noch offene Arbeitsaufwand muss bis Ende 2019 erledigt sein. \n\n \n\nPersonelles \n\nPersonalrotationen und langwierige, Krankheitsbedingte Absenzen machten die Aufrechterhaltung des Amtsbetriebs während dem ganzen \n\nJahr schwierig. Spürbar war dies vor allem in den Frühlings- und Sommermonaten, wenn das Zivilstandsamt nebst dem Tagesgeschäft mit \n\nTrauungen hochfrequentiert wird. \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\nIm Jahr 2019 wurden fast 20% mehr Fälle im Rahmen der bestattungsamtlichen Aufgaben als im Vorjahr von den Zivistandsbeamtinnen \n\nbearbeitet. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\nMit 114 Personen wurden im 2019 so viele Gesuchsteller wie noch nie im eingebürgert. Grund dafür ist die Einführung des neuen \n\nBürgerrechts auf den 1. Januar 2018, was viele Bewerberinnen und Bewerber dazu veranlasste, noch vor der Einführung der neuen \n\nGesetzgebung Ende 2017 ein Einbürgerungsgesuch zu stellen. Während dem ganzen Jahr wurden deshalb Gesuche nach neuem und altem \n\nRecht bearbeitet, was einen erheblichen Mehraufwand in der Gesuchsbearbeitung generierte. Auf Ende 2019 beläuft sich die Zahl der noch \n\noffenen Einbürgerungsgesuche nach altem Recht auf ca. 10. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anzahl Bürgerrechtsgesuche nach \n\nneuem Recht wieder normalisieren.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nRotationskosten des Personals, sowie Erhöhung des Stellenplans in den \n\nEinwohnerdiensten. \n 56 \n\nEinsätze von externen Springern infolge Personalmangel.  55 \n\nGebühren Fremdenpolizei.  27 \n\nTotal der begründeten Abweichung 138 \n\n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 12    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 302 343 337 479 141 42 \n\nPersonalkosten 428 460 467 523 56 12 \n\nSachkosten 255 261 248 349 102 41 \n\nUmlagen -4 25 12 55 43 349 \n\nErlös -378 -403 -390 -449 -59 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe ≥ 90.00 % ≥ 90.00 % ≥ 90 %   \n\nIst 90.00 % 85.00 % 90 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst 99.00 % \nkeine \n\nUmfrage \n95 %   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 15.49 Fr. 17.38 Fr. 23.57   \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 4'984 5'060 3'830   \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 390 390 530   \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 19'436 19'735 20'301   \n\nAusländeranteil Ist 26.40 % 26.76 % 27.30%   \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 7.64 % 7.60 % 7.43%   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Einwohnerdienste Ist 7'983 Std. 7'723 Std. 6'399 Std.   \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe ≥ 100.00 % ≥ 100.00 % ≥ 100 %   \n\nBudget 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -85 -80 -58 -85 -27 48 \n\nPersonalkosten 386 424 473 477 4 1 \n\nSachkosten 57 45 59 59 -1 -1 \n\nUmlagen 103 97 99 91 -9 -9 \n\nErlös -631 -647 -689 -711 -22 3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 13    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100   \n\nIst 32 68 38   \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 4.50 Fr. 4.50 Fr. 6.50   \n\nIst Fr. 5.06 Fr. 5.02 Fr. 6.27   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst 100.00 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n100 %   \n\nAnzahl Geburten Ist 1'496 1'457 1'423   \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 146 167 203   \n\nAnzahl Trauungen Ist 358 346 351   \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 7 13 4   \n\nAnzahl Todesfälle Ist 471 511 527   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 59 46 56   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst 66 61 59   \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n Kantonales Mittel Ist 2'124 2'191 1'836   \n\n Zivilstandsamt Bülach Ist 2'414 2'369 2'415   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Zivilstandskreis Bülach Ist 8'220 Std. 8'457 Std. 7'741 Std.   \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 12 15 16 13 -3 -16 \n\nPersonalkosten 13 16 16 15 -1 -5 \n\nSachkosten 0 0 0 1 1 174 \n\nUmlagen 3 3 3 3 0 -8 \n\nErlös -4 -4 -4 -6 -2 50 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 14    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst n.e. sehr zufrieden n.e.   \n\n Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst n.e. * sehr zufrieden n.e.   \n\n* Das Alters- und Pflegeheim Rössligasse wurde per 1. Juli 2015 in die Stiftung Alterszentrum Region Bülach integriert. Ab 2017 wird die \n\nErhebung bei der Stiftung zentral für alle Standorte erhoben. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst n.e. 81.50 % n.e.   \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 111 132 158   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 170 Std. 213 Std. 185 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 29 Std. 31 Std. 43 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 100.00 % ≥ 100.00 % ≥ 100 %   \n\nBudget 149.00 % 116.00 % 93 %   \n\nIst 103.99 % 69.00 % 88 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -14 8 -7 -7 0 -1 \n\nPersonalkosten 31 40 32 55 23 71 \n\nSachkosten 11 17 9 24 14 153 \n\nUmlagen 0 2 1 6 5 633 \n\nErlös -55 -51 -49 -92 -42 86 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 15    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 1 0   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 82 71 114   \n\n mit Rechtsanspruch Ist 27 21 24   \n\n Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 0 1 0   \n\n Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 0 5 8   \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 6 9 0   \n\n davon mit Rechtsanspruch Ist 3 1 0   \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n in deutscher Sprache Ist 18 23 27   \n\n in Staatskunde Ist 36 40 49   \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n in deutscher Sprache Ist 17 16 23   \n\n in Staatskunde Ist 0 0 5   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 240 300 260   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Beratungsgespräche Ist 111 Std. 147 Std. 127 Std.   \n\n Einbürgerungsgesuche Ist 313 Std. 396 Std. 594 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 16    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n Beratung der internen und externen Kunden \n\n Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n BE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Fallzahlen des Friedensrichteramts zeigen eine steigende Tendenz. Im Jahr 2018 wurden insgesamt 198 Fälle bearbeitet. Gegenüber \n\ndem Vorjahr ist das eine Steigerung von rund 25%.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 99 134 126 109 -17 -13 \n\nPersonalkosten 93 125 123 106 -17 -14 \n\nSachkosten 24 17 28 23 -5 -19 \n\nUmlagen 32 29 27 27   \n\nErlös -50 -36 -53 -47 6 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Fälle Ist 151 158 198   \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 70.70 % 74.70 % 77 %   \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0 0 0   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Friedensrichter Ist 1'600 Std. 1'600 Std. 1600   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 18    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n BE-03.1 Marktwesen \n\n BE-03.2 Plakatwesen \n\n BE-03.3 Stadthalle \n\n BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\nDie traditionellen Waren- Märkte bewegen sich tendenziell weg von einem Waren- hin zu einem Vergnügungs-Markt. Dennoch oder \n\nvielleicht gerade deswegen geniessen sie bei der Bevölkerung nach wie vor einen hohen Stellenwert und sind sehr beliebt. \n\nDer Weihnachtsmarkt wie auch die Wochenmärkte wurden im unveränderten Rahmen durchgeführt. \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\nBeim Plakatwesen (Vereinsständer, Ortseingangsständer, Kulturständer) und bei der Bandenwerbung ergaben sich zu den Vorjahren keine \n\nÄnderungen.  Die Beliebtheit ist nach wie vor sehr hoch. Die Nachfrage nach kommerzielle Plakatierung durch die Firma APG ist weiterhin \n\nleicht rückläufig. Dies zeigt sich bei den Konzessionseinnahmen, wie auch bei der Anzahl Plakatstellen. Der Trend - weg von den kleineren \n\nPlakatformaten hin zu den Grossen - hält an. Die Anzahl Plakatstellen hat sich in den letzten 15 Jahren um 27 verringert. \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\nDie Gesamtauslastung der Stadthalle ist gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer. Sie konnte aber auf einem guten Niveau gehalten werden. \n\nDie geforderten Auslastungstage und die Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, welche einen Grossteil der Bevölkerung ansprechen, \n\nkonnten nicht erreicht werden. Der Trend nach weniger dafür längeren und aufwändigeren Veranstaltungen, in Bezug auf die Infrastruktur \n\nund Personalaufwand hält weiter an.  Dies schlägt sich auf der Ertragsseite nieder. Es konnte der höchste, je erzielte Ertrag generiert \n\nwerden. \n\n \n\nBE-03.4 übrige Veranstaltungen \n\nDie Nachfrage bei den übrigen Veranstaltungen, Vermietung vom Urnenlokal, Rathauskeller und den beiden Waldhütten wurde  analog der \n\nletzten Jahre gehalten. Der Stadtpark Lindenhof kann eine markant höhere Nachfrage ausweisen. Dies aufgrund zahlreichen kleinen, wie \n\nauch grossen und längeren  Veranstaltungen, so z.B. das Fussball Public-Viewing mit der WM-Lounge, das Fonduehüsli über den \n\nJahreswechsel, zwei Streetfood-Festivals usw. Auch unsere angebotenen Dienstleistungen, wie Materialvermietungen, Gastro-Service, \n\nApéros usw. wurden wiederum rege genutzt. Alle übrigen traditionellen Veranstaltungen ausserhalb der Stadthalle wurden im gewohnten \n\nRahmen durchgeführt. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 19    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nStadthalle, höhere Sachkosten, aufgrund Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar. Anteil \n\nWaren für Wiederverkauf / Lebensmittel (Apéros). \n 50 \n\nUmlagen, erhöhte Belastung, geringere Auslastung / Nachfrage nach unseren \n\nDienstleistungen. \n 35 \n\nMehrerlös Stadthalle -20  \n\nTotal der begründeten Abweichung 65 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50.00 % 50.00 % 50 %   \n\nBudget 51.00 % 54.00 % 56 %   \n\nIst 47.95 % 54.00 % 52 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 69 49 46 52 6 13 \n\nPersonalkosten 85 75 83 74 -10 -11 \n\nSachkosten 58 46 53 51 -2 -3 \n\nUmlagen 21 19 10 14 4 45 \n\nErlös -95 -91 -100 -87 13 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Marktstände       \n\n Warenmärkte Ist 465 438 390   \n\n Weihnachtsmarkt Ist 177 175 178   \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 197 210 187   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Marktwesen Ist 669 Std. 559 Std. 545 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 20    \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 100.00 % 107.00 % 114 %   \n\nIst 128.18 % 123.00 % 115 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -21 -18 -13 -14 -1 8 \n\nPersonalkosten 14 16 13 14 1 8 \n\nSachkosten 37 36 39 43 4 11 \n\nUmlagen -2 -2 4 -1 -5 -128 \n\nErlös -70 -68 -69 -70 -1 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14   \n\nIst  14    \n\n Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3   \n\nIst 3 3    \n\n Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 80 80 80   \n\nIst 72 72 68   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 29'219 Fr. 27'843 Fr. 25799   \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 560 504 527   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Plakatwesen Ist 188 Std. 213 Std. 193 Std.   \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75.00 % 75.00 % 75 %   \n\nBudget 77.00 % 82.00 % 82 %   \n\nIst 86.76 % 82.00 % 78 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 21    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4 64 54 107 53 97 \n\nPersonalkosten 347 345 403 390 -13 -3 \n\nSachkosten 184 162 198 249 50 25 \n\nUmlagen 263 264 250 286 35 14 \n\nErlös -790 -707 -798 -818 -20 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 20 19 19   \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180   \n\nIst 167 160 156   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 90 % 90 % 90 %   \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 68 92 66   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Stadthalle Ist 4'357 Std. 4'391 Std. 5195 Std.   \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 98.00 % 89.00 % 88 %   \n\nIst 131.93 % 113.00 % 117 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -31 -26 -1 -26 -25 2'468 \n\nPersonalkosten 39 46 49 38 -11 -22 \n\nSachkosten 18 24 30 25 -5 -17 \n\nUmlagen -24 -22 -12 -33 -21 174 \n\nErlös -63 -74 -68 -56 12 -18 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 22    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n Waldhütten Ist 180 217 181   \n\n Rathauskeller Ist 78 52 41   \n\n Urnenlokal Ist 34 42 27   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Übrige Veranstaltungen Ist 382 Std. 497 Std. 416 Std.   \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 23    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 1'164 1'171 1'189 1'074 -115 -10 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 1'070 1'115 1'101 987 -114 -10 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 119 121 127 116 -11 -9 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 16 14 20 18  -2 -10 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 8 17 17 17  0 3 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze 32 25 8 -17  -25 -331 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 73 66 81 71  -10 -13 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -154 -187 -165 -119  46 -28 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 512 596 614 649  36 6 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 512 596 614 649  36 6 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 165 181 209 208  -1 -1 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 165 181 209 208  -1 -1 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 2 93 29 -2  -31 -108 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 2 93 29 -2  -31 -108 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 1'842 2'041 2'041 1'929  -111 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 24    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe ≤ Fr. 66.00 * ≤ Fr. 66.00 * ≤ Fr. 66.00 *   \n\nIst Fr. 59.68 Fr. 59.33 Fr. 52.90   \n\n*ohne Kosten für die Wertekampagne  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 25    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\nErneut machten bedeutende, langwierige, personelle Absenzen wie vakante Stellen, Unfall, Schwangerschaft- und Mutterschaftsurlaub die \n\nAufrechterhaltung des regulären Dienstbetriebes schwierig. Insbesondere in den Monaten September bis Dezember wurde der Dienstbetrieb \n\nmehrheitlich mit einem personellen Minimal- bis Unterbestand aufrechterhalten. Diese Umstände wirkten sich direkt auf den Rückgang \n\ndes Stundenaufwandes in SI-01.1 aus. \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\nDie Sicherheitslage in Bülach bleibt stabil. Der Aussendienstanteil konnte trotz Rückgang der des Stundenaufwandes auf hohem Niveau \n\ngehalten werden. \n\nDie Verkehrsüberwachung konnte teilweise automatisiert werden. Einerseits können die dadurch gewonnen Personalressourcen an der \n\n„Front“ für andere polizeiliche Aufgaben eingesetzt werden und andererseits trägt diese Massnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in \n\nden Quartieren bei. \n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\nDie Stadtpolizei bewältigte knapp 2‘400 Rufeinsätze im ganzen Einsatzgebiet, davon 1‘070 in Bülach. Das bedeutet einen leichten Rückgang \n\nvon 40 Einsätzen auf Stadtgebiet. Der Grossteil der Einsätze wurden in den Bereichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie Verkehr (inklusive \n\nVerkehrsunfälle) geleistet. Die Anzahl Delikte pro 1000 Einwohnern hat weiter abgenommen. \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\nDer Stundenaufwand in diesem Bereich hat zugenommen und wird künftig weiter steigen. Mehr festgestellten Übertretungen wie unter \n\nSI-01.1 beschrieben werden einen höheren administrativen Aufwand bei der Verarbeitung der Ordnungsbussen zur Folge haben. \n\nDemgegenüber steht jedoch auch ein höherer Ertrag aus Ordnungsbussen. \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\nEs wurde erstmals ein Velofahrkurs zur Förderung der Verkehrssicherheit und Vermeidung von Unfällen für Asylsuchende und Flüchtlinge \n\nin Zusammenarbeit mit der Flüchtlings- und Asylkoordination FUAK im Verkehrsgarten durchgeführt.  \n\n \n\nDie Quartierpolizei war erneut an verschiedenen Anlässen mit einem Infostand präsent und förderte damit den direkten Kontakt und \n\nAustausch mit der Bevölkerung. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrertrag aus Ordnungsbussen durch automatische Verkehrsüberwachung. 56  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -56 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'070 1'115 1'101 987 -114 -10 \n\nPersonalkosten 1'162 1'286 1'278 1'241 -37 -3 \n\nSachkosten 147 151 190 194 4 2 \n\nUmlagen 37 34 37 27 -10 -27 \n\nErlös -277 -356 -405 -476 -71 18 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 26    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60.00 % 60.00 % 60 %   \n\nIst 62.00 % 63.00 % 63 %   \n\n Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std.   \n\nIst 660 Std. 960 Std. 809 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 5 5 4   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 13'587 Std. 15'287 Std. 13'808 Std.   \n\n Rapporterfassung Ist 1'486 Std. 2'164 Std. 1'1797 Std.   \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nReduktion der Übergriffe von Jugendlichen       \n\n Reduktion vom Basisjahr 2009 Vorgabe ≥ 5.00 % ≥ 5.00 % ≥ 5.00 %   \n\nIst 25.00 % 58.00 % 86.00 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 119 121 127 116 -11 -9 \n\nPersonalkosten 113 114 116 108 -8 -7 \n\nSachkosten 6 6 10 9 -1 -9 \n\nUmlagen 4 4 3 2 -1 -30 \n\nErlös -4 -3 -2 -4 -1 63 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 27    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 91 76 54   \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n Vandalismus Ist 6 20 46   \n\n Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 41 9 43   \n\n Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 6 7 72   \n\n Ruhestörung Ist 63 59 66   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Ereignisbewältigungen Ist 1'343 Std. 1'395 Std. 1'210 Std.   \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist   22   \n\n*Kennzahl Anzahl Einsätze: bis 2017 wurden nur Einsätze bei Jugendlichen erfasst, ab 2018 werden sämtlichen Einsätze erfasst  \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 16 14 20 18 -2 -10 \n\nPersonalkosten 12 11 15 14 -1 -7 \n\nSachkosten 2 2 3 3 0 7 \n\nUmlagen 2 2 2 1 -1 -39 \n\nErlös 0 0 0 0 0 62 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 98.00 % 97.00 % 97.00 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Ermittlung und Aufklärung Ist 145 Std. 129 Std. 155 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 28    \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 8 17 17 17 0 3 \n\nPersonalkosten 6 14 14 15 0 3 \n\nSachkosten 1 1 2 2 -1 -23 \n\nUmlagen 0 2 0 1 1 235 \n\nErlös 0 0 0 -1 0 109 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nInformation und Prävention       \n\n Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 18 22 20   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Information/Prävention/Schulung Ist 78 Std. 171 Std. 166 Std.   \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 32 25 8 -17 -25 -331 \n\nPersonalkosten 36 38 36 33 -2 -7 \n\nSachkosten 29 24 33 20 -13 -40 \n\nUmlagen 1 0 2 -1 -4 -147 \n\nErlös -34 -36 -64 -69 -6 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 29    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 288 Std. 274 Std. 253 Std.   \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 73 66 81 71 -10 -13 \n\nPersonalkosten 73 67 75 71 -4 -6 \n\nSachkosten 29 28 32 31 -1 -2 \n\nUmlagen 4 2 2 1 -1 -29 \n\nErlös -33 -32 -27 -32 -5 17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nParkkartenausgabe       \n\n Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe ≤ 40.00 % ≤ 40.00 % ≤ 40 %   \n\nIst 40.00 % 40.00 % 40 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 78.00 % 91 % 87 %   \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 356 295 264   \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 98.00 % 98.00 % 99 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Polizeinahe Dienstleistungen Ist 837 Std. 810 Std. 778 Std.   \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 97.00 % 97.00 % 97 %   \n\nBudget 103.00 % 99.00 % 99 %   \n\nIst 94.75 % 100.00 % 92 %   \n\n* ohne Kosten für die Wertekampagne \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 30    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -154 -187 -165 -119 46 -28 \n\nPersonalkosten 605 596 587 656 69 12 \n\nSachkosten 31 32 51 56 5 10 \n\nUmlagen 21 18 17 14 -3 -16 \n\nErlös -811 -834 -821 -846 -25 3 \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Leistungen für andere Gemeinden Ist 7'192 Std. 7'290 Std. 7'343 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 31    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 512 596 614 649 36 \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Stützpunktfeuerwehr erfüllt ihre Aufgaben gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) einwandfrei. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung  \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 32    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 596 614 649 36 6 \n\nPersonalkosten 598 638 604 650 46 8 \n\nSachkosten 151 195 196 215 19 10 \n\nUmlagen 94 108 115 104 -11 -9 \n\nErlös -331 -344 -301 -320 -19 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80   \n\nIst 75 82 85   \n\n Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29   \n\nIst 29 29 29   \n\n Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nTotal Einsätze Ist 128 153 156   \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist 0 0 0   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 26.47 Fr. 30.08 Fr. 32.75   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Feuerwehr Ist 2'024 Std. 2'643 Std. 2'339 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 33    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n Pflege des Datenstammes \n\n Verabschiedung und Entlassung \n\n Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas noch fehlende Material gemäss Materialliste Kanton wird im 2019 angeschafft.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 165 181 209 208 -1 -1 \n\nPersonalkosten 141 145 140 157 17 12 \n\nSachkosten 85 88 97 99 2 2 \n\nUmlagen 64 64 78 67 -11 -14 \n\nErlös -125 -116 -106 -115 -9 9 \n\nDurchlaufende Beiträge EAG (Ersatz Abgabe Fonds) 188 bei Sachkosten und Erlös \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 34    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n Bestand AdZ Vorgabe 255 255 255   \n\nIst 238 244 242   \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 202 250 349   \n\nIst 201 158 249   \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\n Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 6 6   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 759 834 998   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 8.03 Fr. 6.42 Fr. 8.05   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Zivilschutz Ist 2'639 Std. 2'854 Std 2'985Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 35    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken  \n\n Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100 %. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Schusszahlen nahmen mit 155‘383 (300m) gegenüber dem Vorjahr um 51‘268 (24.8%) ab. Dazu trug hautsächlich das Militär mit \n\n43‘951 Schüssen weniger bei. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad für Militär Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 74.00 % 62.00 % 69 %   \n\nIst 121.28 % 53.00 % 131 %   \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 72.00 % 46.00 % 67 %   \n\nIst 98.01 % 46.00 % 110 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2 93 29 -2 -31 -108 \n\nPersonalkosten 35 40 58 29 -29 -50 \n\nSachkosten 33 117 54 45 -10 -18 \n\nUmlagen 8 8 -3 6 9 -272 \n\nErlös -75 -72 -80 -82 -1 2 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 36    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 103'594 96'227 52'276   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n Militär Ist 49.76 % 46.56 % 44%   \n\n Nicht-Militär Ist 50.24 % 53.44 % 57%   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Schiessanlage Langenrain Ist 182 Std. 161 Std 79 Std.   \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 37    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 389 680 716 704 -12 -2 \n\nSP-01.1 Hallenbad 271 299 199 311 112 57 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn -112 -79 -163 -68 95 -58 \n\nSP-01.3 Sauna 5 31 20 43 23 115 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen -99 -41 -27 50 78 -284 \n\nSP-01.5 Freibad 323 255 343 191 -151 -44 \n\nSP-01.6 Sporthalle 2 215 345 177 -168 -49 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 589 627 648 659 11 2 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 378 424 431 425 -6 -1 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 185 175 162 196 34 21 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 26 27 55 38 -16 -30 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 978 1'307 1'364 1'363 -1 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 38    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n SP-01.1 Hallenbad \n\n SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n SP-01.3 Sauna \n\n SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n SP-01.5 Freibad \n\n SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 80.00 % 80.00 % 80 %   \n\nBudget 71.00 % 69.00 % 66 %   \n\nIst 67.76 % 64.00 % 64 %   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nAb dem Rechnungsjahr 2018 werden sämtliche Aufwendungen der Vorkostenstelle Sportzentrum Hirslen für eine genaueren Rechnung \n\nüber die Liegenschaft Hallenbad / Eisbahn verteilt, Aufwendungen für die Liegenschaften Freibad und Sporthalle werden ohne \n\nVorkostenstelle direkt belastet. Das bedeutet, dass sich Sachkosten der Vorkostenstelle und die Stunden der Rezeption Hirslen neu auf die \n\nProdukte SP-01.1 bis SP-01.4 verteilen. Den Produkten Sporthalle und Freibad werden von der Vorkostenstelle keine Stunden mehr belastet. \n\nAb 2018 führt diese Korrektur, insbesondere bei den Personalkosten, zu einer sichtbaren Mehrbelastung der Produkte SP-1.1 bis SP-1.4 und \n\nzu einer Entlastung der Produkte SP-1.5 und SP-1.6. \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nAufgrund der Resultate der EMPA Kontrolle der im Jahr 2017 mussten während der Revision 2018 einzelne Stützen gegen \n\nKorrosionsschäden behandelt werden. Zusätzlich wurde ein Großteil der Holzflächen in der Schwimmhalle Weiß gestrichen. Das Hallenbad \n\nerscheint dadurch deutlich heller, freundlicher und mit einer frischen Atmosphäre. \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nIm Herbst 2018 kam es wiederholt vor, dass die Eisqualität in der Eishalle Hirslen ungenügend war. Zwei Spiele mussten aufgrund des \n\nWassers auf dem Eis abgesagt werden. Weitere Spiele konnten mit Einschränkungen ausgetragen werden. Durch die warmen \n\nWitterungseinflüsse im September 2018 hätte es eine maximale Kühlleistung gebraucht, die aber aufgrund des tiefen Wasserstandes der \n\nGlatt nicht immer zur Verfügung stand. Dieser Faktor kann jedoch nicht beeinflusst werden. Weiter hat der Kubus der Sporthalle deutlich \n\nspürbare Auswirkungen auf den Windeinfall und die Windgeschwindigkeiten in der Eishalle. Durch die einfallenden, warmen Winde bilden \n\nsich in kurzer Zeit Wasserlachen und führen zu Eisverlust. Diesem Missstand muss zukünftig mit geeigneten Massnahmen begegnet werden, \n\ndamit die Betriebssicherheit wieder sichergestellt ist.  \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 39    \n\n \n\nDie Saunaanlage wurde im Rahmen der Vorjahre betrieben. Die Besucherzahlen stagnieren auf tiefem Niveau. Die Hirslen verfügt über ein \n\neinfaches Standardangebot, welches vom Badmeister nebst dem Hallenbad mit einem beschränkten Zeitaufwand betreut wird. Gegenüber \n\nder Konkurrenz kann damit nicht mitgehalten werden. \n\n \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\nDie Minigolfanlage konnte dank den vielen sonnigen Sommertagen und der verbesserten Betreuung der Gartenanlage gute Eintrittszahlen \n\nverzeichnen. Beim Tennis und Inline liegen die Sachkosten und die Erlös im üblichen Bereich. Die höheren Personalkosten drücken auf den \n\nKostendeckungsgrad. \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nDer lange und heisse Sommer hat für ausserordentlich gute Eintrittszahlen, aber proportional nicht für mehr Einnahmen gesorgt. Es zeigt \n\nsich, dass bei so vielen Besuchern der Personalaufwand für die Betreuung der Kasse, den Unterhalt der Liegenschaft und der Mehraufwand \n\nfür die solide Wasseraufsicht gegenüber den Vorjahren, höher ausgefallen sind. Der Wasserverbrauch konnte dank den neuen Folienbecken \n\ndeutlich reduziert werden. \n\n \n\nAufgrund der vielen Schönwetter-Tage wurde der Bade Shop Freibad mit mehr Stunden belastet. Trotzdem konnten nicht mehr Einnahmen \n\ngeneriert werden. Aufgrund der geringen Einnahmen von unter Fr. 10‘000 reagiert daher der Kostendeckungsgrad sehr rasch und ist dadurch \n\nauf 35% gefallen. \n\n \n\nSP-01.6 Sporthalle \n\nIm zweiten vollen Betriebsjahr der Sporthalle Hirslen konnte als „High Light“ das Kantonale Sportfest in Bülach ausgetragen werden. Die \n\nInfrastruktur der Halle überzeugt nach wie vor auf allen Ebenen. Vereine, Sportler, Zuschauer und weitere Nutzer erfreuen sich an der sehr \n\nzweckmäßig und vielseitig nutzbaren Sporthalle. Bei der Garantie Abnahme nach zwei Jahren mussten nur wenige kleine Mängel durch \n\nden Betrieb beanstandet werden. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMinderkosten Sachaufwand, insbesondere in den Bereichen Anschaffungen, Unterhalt \n\nund Energie. \n179  \n\nGeringere Erträge durch weniger Eintritte (ausser Freibad)   222 \n\nTotal der begründeten Abweichung 43 \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55.00 % 55.00 % 55 %   \n\nBudget 58.00 % 59.00 % 63 %   \n\nIst 53.53 % 50.00 % 52 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 271 299 199 311 112 57 \n\nPersonalkosten 642 570 604 880 276 46 \n\nSachkosten 335 314 149 118 -31 -21 \n\nUmlagen -38 -25 170 -34 -205 -120 \n\nErlös -669 -559 -725 -653 72 -10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 40    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000   \n\nIst 99'082 90'740 87'265   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n Bahnen Hallenbad Ist 25 Std. 25 Std. 25 Std.   \n\n Nichtschwimmerbecken Ist 6 Std. 6 Std. 6 Std.   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n Bahnen Hallenbad Ist 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\n Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Hallenbad Ist 7'600 Std. 6'695 Std. 6'761 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 98.00 % 97.00 % 110 %   \n\nIst 98.37 % 95.00 % 95 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -112 -79 -163 -68 95 -58 \n\nPersonalkosten 368 369 353 524 172 49 \n\nSachkosten 306 290 137 158 21 15 \n\nUmlagen -343 -324 -209 -330 -120 57 \n\nErlös -444 -415 -443 -421 23 -5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 41    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000   \n\nIst 44'840 41'932 37'164   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 37 Std. 37 Std. 42 Std.   \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n Eishockeyfeld Ist 28 28 28   \n\n Ausseneisfeld Ist 21 21 21   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kunsteisbahn Ist 4'492 Std. 4'288 Std 4'039 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 111.00 % 104.00 % 73 %   \n\nIst 78.74 % 65.00 % 62 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5 31 20 43 23 115 \n\nPersonalkosten 93 104 97 157 59 61 \n\nSachkosten 67 65 41 36 -5 -12 \n\nUmlagen -1 0 31 -2 -33 -105 \n\nErlös -154 -138 -149 -147 2 -1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000   \n\nIst 7'695 6'826 6'509   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 42    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sauna Ist 1'136 Std. 1'226 Std. 1'206 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 120.00 % 120.00 % 120 %   \n\nBudget 130.00 % 120.00 % 94 %   \n\nIst 120.61 % 97.00 % 67 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -99 -41 -27 50 78 -284 \n\nPersonalkosten 147 166 143 267 125 87 \n\nSachkosten 82 113 60 39 -21 -35 \n\nUmlagen -12 -8 43 -8 -50 -118 \n\nErlös -316 -312 -273 -249 24 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500   \n\nIst 5'646 6'575 6'698   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n Shop Sportzentrum Hirslen Ist 86.36 % 69.00 % 55 %   \n\n Shop Freibad Ist 72.64 % 122.00 % 35 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 1'087 Std. 1'965 Std. 2'061 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 43    \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40.00 % 40.00 % 40 %   \n\nBudget 43.00 % 46.00 % 43 %   \n\nIst 38.72 % 41.00 % 52 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 323 255 343 191 -151 -44 \n\nPersonalkosten 388 341 384 37 -347 -90 \n\nSachkosten 314 221 108 91 -17 -15 \n\nUmlagen -8 4 271 430 159 59 \n\nErlös -371 -311 -420 -366 54 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000   \n\nIst 61'867 52'334 75'439   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 18 13    \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Freibad Ist 4'670 Std. 3'979 Std. 5'447 Std.   \n\n*Verkürzte Freibad Saison infolge Beckensanierung \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 38.00 % 38.00 % 38 %   \n\nBudget 22.00 % 23.00 % 18 %   \n\nIst  26.00 % 27 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 44    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2 215 345 177 -168 -49 \n\nPersonalkosten  281 336 8 -329 -98 \n\nSachkosten 2 91 13 30 17 138 \n\nUmlagen  -1 162 237 75 47 \n\nErlös  -156 -166 -98 68 -41 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std.   \n\nIst  73 Std. 73 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std.   \n\nIst  28 Std. 23 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst  64 62   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sporthalle Ist  3'318 Std. 3'500 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 45    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam Stärksten gewichtet. \n\n Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nDie jährlichen Subventionsbeiträge für Mieterleichterungen für die Vereine BEC, EHC, Impuls Triathlon, Schwimmclub, SLRG und \n\nPistolenschützen belaufen sich wie im Vorjahr auf Fr. 345‘000. Die Verrechnungen erfolgten intern vom Sportzentrum Hirslen. Für die \n\nMieterleichterung des Dojo bei der Stadthalle wurde von den Immobilien rund Fr. 33‘000 belastet. \n\nDer monetäre Beitrag betrug rund Fr. 37‘000. Darin enthalten sind Fr. 5‘520 für den Jugendförderungs-Beitrag. Pro Bülacher Jugendmitglied \n\nbis 16 Jahre werden Fr. 20 pro Jahr auf Anfrage des Vereins ausbezahlt.  \n\n \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDie Unterhaltskosten der Fussball-Infrastruktur beliefen sich 2018 auf Fr. 123‘663. Die Mieteinnahmen, Werbeabgaben sowie Beiträge der \n\nKreisgemeinden sind bereits abgezogen. Die Kosten sind aufgrund der nicht budgetierten Sanierung des Rasenplatzes Halden rund Fr. \n\n30‘000 höher als 2017. \n\n \n\nSP-.02.3 Sportanlässe \n\nSportlerehrung \n\nAm 1. Februar fand in der Sporthalle des Sportzentrums Hirslen die Sportlerehrung statt. 27 Sportlerinnen und Sportler hatten die Kriterien \n\nerfüllt. \n\n \n\nJ+S Bülach Kids \n\nIm Januar 2018 startete die 9. Staffel des Sport- und Bewegungsförderungsprogramms J+S Bülach Kids. Am Kurs für talentierte Kinder \n\nnehmen 15 Mädchen und Jungen teil, an jenem für Kinder mit Förderbedarf 14 Kinder. \n\nDie 10. Sportmotorische Bestandsaufnahme fand im September statt. Getestet wurden 188 Erstklässler. \n\n \n\nKindersportwoche \n\nIn den Frühlings- und Herbstferien wurde durch eine externe Firma jeweils eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergarten- und \n\nPrimarschulkinder angeboten. Die Frühlingswoche fand an der Kantonsschule statt, die Herbstwoche in der Sporthalle Hirslen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 46    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSanierung Naturrasen Halden Bachenbülach (Ersatzplatz für Hof) war nicht budgetiert \n\nund wurde mit stadträtlicher Kreditkompetenz genehmigt.  \n 31 \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 31 \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 378 424 431 425 -6 -1 \n\nPersonalkosten 2 6 3 8 5 145 \n\nSachkosten 31 39 48 37 -11 -23 \n\nUmlagen 346 380 380 380 0 0 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11   \n\nIst 17 16 17   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 33 32 31   \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 28 28 28   \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 878 617 617   \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst Fr. 376'501* Fr. 418'748 Fr. 415'804   \n\n* Die Subventionen sind tiefer, da die interne Verrechnung des Dojoraums nicht erfolgt ist. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 47    \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 185 175 162 196 34 21 \n\nPersonalkosten 56 48 50 48 -2 -4 \n\nSachkosten 181 171 122 170 48 39 \n\nUmlagen 40 57 73 95 22 30 \n\nErlös -92 -100 -83 -116 -33 40 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\nIst 28 Std. 28 Std. 28 Std.   \n\n Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\nIst 40 Std. 40 Std. 40 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist Fr. 90'952 Fr. 91'781 Fr. 123'663   \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n Rasenplätze Ist 1 2 2   \n\n Sandplätze Ist 0 0 0   \n\n Kunstrasen Ist 1 1 1   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Fussballplätze Ist 455 Std. 495 Std. 500 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 48    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 26 27 55 38 -16 -30 \n\nPersonalkosten 14 20 23 21 -2 -9 \n\nSachkosten 16 20 25 24 -1 -3 \n\nUmlagen 8 1 26 15 -11 -41 \n\nErlös -12 -15 -20 -22 -3 15 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 12'522 Fr. 5'836 Fr. 6'184   \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 4 4 4   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sportanlässe Ist 78 Std. 112 Std. 133 Std.   \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 49    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schüler ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit \n\ninnerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. Mit der finanziellen \n\nUnterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot \n\nnach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Geschäftsfelder der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das \n\ngesamte Immobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis \n\nzum Ersatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für Anstellung der Hausmeister und des \n\nReinigungspersonals zuständig. Sie beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und \n\ndie Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an den Gemeinderat. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Gemeinderat \n\nzur Kenntnis gebracht wird. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das Lehrpersonal und \n\nfällt selbständig behördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n Administration Schüler- und Elternbelange \n\n Finanz- und Rechnungswesen \n\n Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n Schulgesundheitsdienste \n\n allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 50    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Schulraum ist in genügendem Ausmass, in guter Qualität und am richtigen Ort vorhanden. \n\n Bülach verfügt über eine Tagesschule. \n\n Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und für alle zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 51    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n19'703 19'568 19'867 20'474 608 3 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'420 1'983 1'719 1'705 -15 -1 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n94 61 65 62 -3 -4 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 2'235 2'482 2'422 2'759 338 14 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'331 1'368 1'323 1'346 23 2 \n\n         \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 24'783 25'462 25'396 26'347 951 4 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBildung \n\n24'783 25'462 25'396 26'347 951 4 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 60 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 52    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung 540 580 *650 630 -20 \n\nSchulpsychologischer Dienst 415 455 505 492 -13 \n\nSchulsozialarbeit 369 369 **369 385 +16 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) 50 50 50 50 0 \n\nTherapien (Fachstelle) 30 30 30 30 0 \n\nSchulergänzende Betreuung 1'537 1'657 ***1'616 1'616 0 \n\nTotal Abteilung Bildung 2'941 3'141 3'220 3'203 -17 \n\n \nBemerkung \n\n*zusätzlich ausserhalb Budget 80 % Zentrale Verwaltung im Rahmen der OE Bildung durch den Stadtrat per 1. August 2018 bewilligt. Per \n\n1. Oktober 2018 Verschiebung 10 % von der Zentralen Verwaltung an das Sportzentrum Hirslen für die zentrale Reservationsstelle. \n\n**zusätzlich ausserhalb Budget 11.5 % für die Schulsozialarbeit durch den Stadtrat am 1. August 2018 bewilligt. \n\n*** Reduktion 41 % bei der Tagesbetreuung. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 53    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe Virginia Locher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 19'703 19'568 19'867 20'474 608 3 \n\nBI-01.1 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 3'675 3'497 3'602 3'660 58 2 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 4'246 4'465 4'565 4'909 344 8 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 3'799 3'886 3'997 3'880 -117 -3 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'546 3'389 3'489 3'391 -98 -3 \n\nBI-01.5 Therapien 812 833 870 904 34 4 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 3'625 3'497 3'344 3'730 386 12 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'420 1'983 1'719 1'705 -15 -1 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 337 412 375 353 -22 -6 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 240 291 318 305 -13 -4 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 60 59 89 46 -43 -48 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 449 859 593 679 85 14 \n\nBI-02.5 Musikschule 281 315 305 293 -12 -4 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 53 47 39 29 -10 -25 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 94 61 65 62 -3 -4 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 27 16 20 20 0 1 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 67 45 45 42 -3 -7 \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 2'235 2'482 2'422 2'759 338 14 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 412 560 524 667 143 27 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 624 624 611 703 93 15 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 604 632 553 703 149 27 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 567 678 659 626 -33 -5 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften 28 -12 74 61 -13 -18 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'331 1'368 1'323 1'346 23 2 \n\nBI-05.1 Behörden 239 237 222 216 -6 -3 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 937 924 894 951 57 6 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 155 207 208 180 -28 -14 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 24'783 25'462 25'396 26'347 951 4 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 54    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-01.0 Bildung allgemein \n\n BI-01.1 SE Allmend \n\n BI-01.2 SE Hohfuri \n\n BI-01.3 SE Lindenhof \n\n BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n BI-01.5 Therapien \n\n BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 55    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDie Zahl der Kinder in den Kindergärten und in den Primarklassen hat weiter zugenommen. Die Schülerzahlen steigen somit parallel zur \n\nBevölkerung weiter an. Das Schuljahr 2018/2019 hat mit 1'589 Kindern in den beiden Stufen begonnen. Sie teilen sich in 54 Regelklassen, \n\n1 Kleinklasse und 22 Kindergartenabteilungen auf. Insbesondere die Zunahme in der Kindergartenabteilung ist aber auch auf die Folge der \n\nVerschiebung des Stichtages zur Einschulung zurückzuführen. Im 2018 war der Stichtag der 15. Juli. Ab SJ 2019/2020 verbleibt dieser dann \n\njeweils am 31. Juli. \n\nDurch die Eröffnung zweier neuer Klassen in der Schuleinheit Hohfuri und der dadurch notwendigen Zunahme an Lehrpersonal steigen die \n\nPersonalkosten (Personalkosten sowie Sachkosten bei den kantonal angestellten Lehrpersonen) entsprechend an. Bei der Schuleinheit \n\nAllmend wurde eine neue Kindergartenabteilung eröffnet, welche ebenfalls zusätzliche Kosten verursacht. Bei der Erstellung des Budgets \n\n2018 war noch nicht klar, wo und wieviel neue Klassen aufs Schuljahr 2018/2019 eröffnet werden müssen.  \n\nDa die Lohneinstufungen der Lehrpersonen jeweils vom Kanton festgelegt werden, können bei der Personalfluktuation z.T. grosse \n\nSchwankungen auftreten.  \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\nDer massive Anstieg von Fallzahlen für das Schuljahr 2018/19 hat sich in der Rechnung 2018 niedergeschlagen. Dieser wird durch eine \n\nKumulation verschiedener Faktoren verursacht, in der Mehrheit sind diese nicht beeinflussbar: Anfangs 2018 sind ausgesprochen viele \n\nZuzüge von Sonderschüler/-innen zu verzeichnen, die kostenintensive sozial- und heilpädagogische Sonderschulungen haben. Ebenso \n\nzugenommen haben die Sonderschulungen aufgrund von Sinnesbehinderungen. Bei den Sonderschulungen aufgrund von Lernen und \n\nVerhalten besteht ein gewisser Spielraum, weil die Diagnose der Sonderschulbedürftigkeit nicht allein von der Beeinträchtigung des Kindes \n\nabhängt, sondern auch von der Tragfähigkeit der Regelschule und der Familie. Die vermehrt sozialindizierten Platzierungen haben zu einem \n\ngrösseren Erlös geführt, da in solchen Fällen Wohn-und Betreuungskosten von der Abteilung Soziales & Gesundheit übernommen werden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1 bis 01.4: Schulhäuser: mehr Personalkosten aufgrund zusätzlicher Klassen.  180 \n\nBI-01.5 Therapien: Personalkosten, Erhöhung 50 % Stellenplan Beschluss PSP 03.18.  94 \n\nBI-01.5 Therapien: Sachkosten, weniger Psychotherapien (Dritte). 45  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten, mehr externe Sonderschulungen aufgrund Zuzüge.  524 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Erlös, mehr gemischte externe Sonderschulungen, Kostenanteil \n\nSoziales aufgrund sozialindizierter Sonderschulung. \n231  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Personalkosten, mehr Klassenassistenzen für ISR-Settings.  89 \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 611 \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 56    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe  neu ab 2018 > 70 %   \n\nIst   81 %   \n\n Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe  neu ab 2018 > 90 %   \n\nIst   95 %   \n\n Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe  neu ab 2018 > 80 %   \n\nIst   82 %   \n\n Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe  neu ab 2018 > 90 %   \n\nIst   94 %   \n\n Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe  neu ab 2018 > 75 %   \n\nIst   87 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 1'477 1'546 1589   \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 72 74 76   \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 29.51 % 25.60 % 40 %   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 69.39 62.88 67.29   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 20.53 18.48 19.48   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 8.06 8.21 8.53   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21.36 21.13 20.85   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 18.53 20.00 20.31   \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 57    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'675 3'497 3'602 3'660 58 2 \n\nPersonalkosten 542 491 463 520 58 12 \n\nSachkosten 3'052 2'971 3'083 3'081 -2 0 \n\nUmlagen 122 84 100 112 13 13 \n\nErlös -41 -49 -43 -54 -10 24 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder Ist 312 333 372   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 73.39 % 71.77 % 71 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 19.50 19.25 20.66   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 19.82 20.43 21.94   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'110 3'034 3'108   \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'246 4'465 4'565 4'909 344 8 \n\nPersonalkosten 224 627 575 654 79 14 \n\nSachkosten 3'911 3'763 3'886 4'146 260 7 \n\nUmlagen 121 94 112 136 24 22 \n\nErlös -9 -19 -8 -27 -19 239 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 58    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder Ist 437 473 483   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 41.84 % 42.49 % 43 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.50 21.86 21   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 26.37 26.58 29.83   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'556 3'883 4'161   \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'799 3'886 3'997 3'880 -117 -3 \n\nPersonalkosten 282 552 515 534 19 4 \n\nSachkosten 3'373 3'230 3'352 3'212 -140 -4 \n\nUmlagen 155 126 139 152 13 9 \n\nErlös -10 -22 -9 -18 -9 109 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder Ist 384 394 386   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 43.23 % 45.93 % 48 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.21 21.07 20.31   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 23.31 22.87 23.34   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'115 3'344 3'266   \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 59    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'546 3'389 3'489 3'391 -98 -3 \n\nPersonalkosten 351 476 435 453 19 4 \n\nSachkosten 3'084 2'849 2'962 2'840 -122 -4 \n\nUmlagen 123 82 100 113 14 14 \n\nErlös -12 -18 -7 -16 -8 118 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder Ist 344 346 348   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 46.51 % 46.82 % 47.98 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.50 22.08 21.75   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 20.42 19.69 20.19   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 2'971 2'938 2'862   \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 812 833 870 904 34 4 \n\nPersonalkosten 1'284 1'344 1'379 1'473 94 7 \n\nSachkosten 89 109 139 94 -45 -33 \n\nUmlagen -195 -280 -260 -260   \n\nErlös -365 -339 -388 -403 -15 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 60    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 159 174 181   \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 10.76 % 11.35 % 11.39 %   \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 8.38 9.27 9.59   \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'625 3'497 3'344 3'730 386 12 \n\nPersonalkosten 197 207 251 339 89 35 \n\nSachkosten 3'344 3'139 2'893 3'416 524 18 \n\nUmlagen 195 280 260 265 5 2 \n\nErlös -111 -130 -60 -291 -231 385 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 33 26 35   \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 2.23 % 1.70 % 2.20 %   \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 56 62 62   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 61    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen. \n\n Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt: \n\n BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n BI-02.3 Schulgesundheit \n\n BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n BI-02.5 Musikschule \n\n BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit \n\nDie obligatorische Vorsorgeuntersuchung im Kindergarten ist neu bereits vor Eintritt in den Kindergarten fällig. Die Kosten dieser \n\nobligatorischen Vorsorgeuntersuchung sind neu im Grundkatalog der Krankenkassen enthalten und müssen nicht mehr von den Gemeinden \n\ngetragen werden. Dafür tragen die Gemeinden die Kosten für die obligatorische Vorsorgeuntersuchung in der 5. Klasse, welche neu \n\neingeführt wurde. Dafür fällt die Kontrolle des Impfstatus aller 4. Klässler weg.  \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nAb dem Schuljahr 2017/2018 wurden aufgrund der Anpassung der Stundenpläne der 1. und 2. Primarklassen weniger Blockzeitenstunden \n\nbenötigt. Dadurch entfiel ein Teil der internen Querfinanzierung der Tagesbetreuung durch die Schulen. In der Rechnung 2018 zeigt sich \n\ndies bei den geringeren Umlagen, was zu Mindereinnahmen bei der Tagesbetreuung führt.  \n\nIm Rahmen der auf August 2018 eingeführten Harmonisierung der Beitragsverordnung (BVO) für Krippen und schulergänzende Betreuung \n\nwerden die Gesuche um Tarifsubventionierung zentral von der Abteilung Soziales und Gesundheit behandelt und entsprechende \n\nGutschriften auch von dort ausbezahlt. Die Abteilung Bildung verrechnet somit allen Eltern die Vollkosten für die Tagesbetreuung, was \n\nauch so budgetiert wurde und zu rund sFr. 200‘000 höheren Einnahmen als im Vorjahr führt.  \n\nObschon die Anzahl zu betreuender Kinder abgenommen hat, ist die Belegung insgesamt gestiegen. Dies kommt daher, dass diejenigen, die \n\nBetreuung nutzen durchschnittlich mehr Module pro Woche gebucht haben, was sich wiederum auf einen erhöhten Personalbedarf \n\nauswirkt. Die neue  Beitragsverordnung hat für gewisse Einkommensklassen zu deutlich höheren Preisen geführt. Dadurch kam es zu einer \n\nerhöhten Fluktuation bei den An- und Abmeldungen und dies nicht in allen Schulstandorten gleich. Das hat die Personalplanung erschwert.  \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\nIm April 2018 hat die Schulpflege entschieden, ihr Sommerferienprogramm für daheim gebliebene Kinder nicht mehr weiterzuführen. In \n\nden letzten Jahren hatten sich immer weniger Anbieter daran beteiligt und die angebotenen Kurse wurden zum Teil sehr teuer. Ausserdem \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 62    \n\n \n\nhätte für die Weiterführung des Sommerferienprogramms eine neue Anmeldesoftware beschafft werden müssen. Die diesbezüglichen \n\nKosten waren unverhältnismässig hoch.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.1 SPD: Personalkosten, Zuzug von Schule Unteres Rafzerfeld.  98 \n\nBI-02.1 SPD: Erlös, mehr Leistungsbezüger (SUR), dadurch auch mehr Einnahmen. 114  \n\nBI-02.3 Schulgesundheit: Sachkosten, weniger Kostenbeteiligungen an Privatzahnärzte \n\nund Vorsorgeuntersuchungen. \n33  \n\nBI-02.3 Schulgesundheit: Personalkosten, weniger Aufwand in Reihenuntersuchungen. 10  \n\nBI-02.4 SeB: Personalkosten, aufgrund der höheren Belegung der verschiedenen \n\nModulangebote, mehr Personalaufwand. \n 72 \n\nBI-02.4 SeB: Sachkosten, aufgrund grösserer Kinderzahl und notweniger Anschaffungen \n\nfür veränderte Anlieferung durch Catering. \n 27 \n\nBI-02.4 SeB: Mehr Erlös aufgrund höherer Leistung, mehr Umlagen. 14  \n\nBI-02.5 Musikschule: Sachkosten, weniger benötigte Subventionen. 12  \n\nBI-02.6 Freizeitangebote: Sachkosten; Einstellung Sommerferienprogramm. 26  \n\nTotal der begründeten Abweichung -12 \n\n \n\n \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100.00 %   \n\nBudget 100.00 % 100.00 % 100.00 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100.00 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 337 412 375 353 -22 -6 \n\nPersonalkosten 639 771 721 819 98 14 \n\nSachkosten 23 25 30 24 -6 -20 \n\nUmlagen 91 89 89 89 0 0 \n\nErlös -415 -472 -465 -579 -114 24 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe 5.00 % 5.00 % 5.00 %   \n\nIst 8.11 % 6.29 % 6.40 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 63    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'103 1'056 1'056   \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'323 1'033 1'269   \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 47.76 % 52.50 % 57.28 %   \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 240 291 318 305 -13 -4 \n\nPersonalkosten 456 475 480 527 48 10 \n\nSachkosten 2 21 36 21 -15 -40 \n\nUmlagen 0   -30 -30  \n\nErlös -218 -205 -198 -214 -16 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std. 137 Std.   \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 1'799 Std. 868 Std. 657 Std.   \n\nBehandlung Ist 1'105 Std. 1'763 Std. 1'992 Std.   \n\nFrüherkennung Ist 424 Std. 1'181 Std. 1'415 Std.   \n\nBezugsgemeinden Ist 1'832 Std. 1'707 Std. 1'830 Std.   \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 60 59 89 46 -43 -48 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 64    \n\n \n\nPersonalkosten 10 3 13 3 -10 -78 \n\nSachkosten 50 56 76 43 -33 -43 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26 26   \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 85.00% 86.00 % 85 %   \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 100.00% 98.00 % 88 %   \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 60.00 % 60.00 % 60 %   \n\nBudget 60.00 % 61.00 % 61 %   \n\nIst 67.70 % 52.00 % 62 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 449 859 593 679 85 14 \n\nPersonalkosten 1'633 1'778 1'769 1'842 72 4 \n\nSachkosten 288 300 307 334 27 9 \n\nUmlagen -456 -161 -236 -240 -4 2 \n\nErlös -1'017 -1'059 -1'247 -1'257 -10 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 65    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 324 282 254   \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 139 139 149   \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 185 185 225   \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 75.00 % 75.00 % 80 %   \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 281 315 305 293 -12 -4 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 281 315 305 293 -12 -4 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 210 212 183   \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 53 47 39 29 -10 -25 \n\nPersonalkosten 19 24 21 16 -5 -23 \n\nSachkosten 100 90 75 48 -26 -35 \n\nUmlagen       \n\nErlös -66 -67 -56 -35 21 -38 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 66    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 231 165 0   \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 56 51 0   \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 111 124 100   \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 3 3 2   \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 50.41 % 50.00 % 56 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 67    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule \n\nPer 2018 hat die VHS Bülach mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bülach ein neues Kursbuchungssystem inklusive einer neuen \n\nWebseite erworben. Für die neue IT-Lösung hat die Stadt Bülach bereits 2017 einen ausserordentlichen Betriebsbeitrag gesprochen, was \n\nan dieser Stelle nochmals verdankt wird. Die Umstellung auf das neue System brachte zu Beginn des Jahres einen hohen zeitlichen \n\nAufwand mit sich, welcher sich aber in jeder Hinsicht gelohnt hat. Nach der Implementierung konnten Geschäftsleitung und Sekretariat \n\ndurch die Vereinfachung der administrativen Abläufe speditiver arbeiten und hatten Kapazität, das Kursangebot zu vergrössern. Somit \n\nkonnte auch der Umsatz nochmals gesteigert werden.  \n\nDie neue Webseite vereinfacht sowohl die Kurssuche als auch das Online-Anmeldeverfahren. Gegenüber dem Vorjahr sind 2018 deutlich \n\nmehr Anmeldungen über die Webseite verzeichnet worden, was den administrativen Aufwand ebenfalls verringert.  \n\nDie Zahlen belegen diese positive Entwicklung. 2018 wurden 14% mehr Kurse durchgeführt als 2017, es hatte 16% mehr Teilnehmende \n\nund somit konnten die Kursgeldeinnahmen um 20% gesteigert werden.  \n\nDie Investition in eine neue Verwaltungssoftware kann also in jeder Hinsicht als Erfolg verbucht werden. Die versprochenen Erwartungen \n\nwurden erfüllt, die Defizitgarantie der Stadt Bülach muss für das Vereinsjahr 2018 nicht beansprucht werden. \n\n \n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-03.2: VHS: Defizitgarantie aus Vorjahr (2017) im 2018 belastet  7 \n\nBI-03.2: VHS: Wegfall der budgetierten Defizitgarantie für 2018 -10  \n\nTotal der begründeten Abweichung -3 \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 27 16 20 20 0 1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 68    \n\n \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 13 10 20 20 0 1 \n\nUmlagen 22 13     \n\nErlös -8 -6     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nFührung des Kernteams       \n\n Anzahl Zusammenkünfte im Kernteam \n\npro Jahr \n\nVorgabe ≥ 2 0 0   \n\nIst 2 0 0   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Ausgaben pro Jahr der Info-Broschüre \n\n"BiZZU konkret" \nIst 2 0 0   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Administration und Koordination Ist 20 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75.00 % 75.00 % 75 %   \n\nBudget * *    \n\nIst 73.27 % 73.85 % 85 %   \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 67 45 45 42 -3 -7 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 67 45 45 42 -3 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60   \n\nIst 80 108 122   \n\n Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80.00 % 80.00 % 80 %   \n\nIst 83.80 % 84.00 % 85 %   \n\n Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90.00% 90.00 % 90 %   \n\nIst 100.00% 99.00 % 98 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 69    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 911 1'442 1'678   \n\ndavon aus Bülach Ist 287 521 470   \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 12 16 16   \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 13 17 18   \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 45'000 Fr. 45'000 Fr. 42'000   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std. 10 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 70    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnteil am Gebäudeversicherungswert für \n\nbaulichen Unterhalt, inkl. durch die \n\nInvestitionsrechnung finanzierter Teil \n\nVorgabe 2.00 % 2.00 %    \n\nIst 1.60 % 0.70 %    \n\n*  Diese Steuerungsgrösse ist für die Abteilung Bildung bedingt durch die Verschiebung der Immobilien in die Abteilung Planung und Bau \n\nper 1. Januar 2018 nicht mehr relevant da im Berichtsteil Immobilien integriert.  \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie schnell wachsende Schülerzahl hat dazu geführt, dass im Sommer 2018 für das Einzugsgebiet Süd-West ein zusätzlicher Kindergarten \n\nam Standort Kaffeestrasse eröffnet werden musste. Die Räumlichkeiten wurden gemietet. Sowohl die Einrichtung des neuen Kindergartens \n\nals auch die Mietkosten waren nicht budgetiert und haben zu Mehrkosten in der Rechnung 2018 geführt. Ebenfalls am Standort Allmend \n\nwurde ein Raum im Untergeschoss für die Tagesbetreuung ausgebaut um die dringendsten Engpässe überbrücken zu können. Dazu hat der \n\nStadtrat im Mai 2018 einen Kredit in der Höhe von 78‘000 Franken genehmigt. Die effektiven Ausgaben wurden dem Geschäftsfeld Bildung \n\nin Form der Kostenmiete in der Rechnung 2018 belastet. \n\nDer Erweiterungsbau des Kindergartens Allmend verzögerte sich leider um rund ein halbes Jahr, weil die im Rahmen der Submission \n\neingegangenen Offerten den bewilligten Kredit überstiegen. Am ursprünglichen Projekt wurden diverse Einsparungen vorgenommen. \n\nZusammen mit dem vom Stadtrat bewilligten Zusatzkredit in der Höhe von 267‘000 Franken und der Neuausschreibung gewisser \n\nArbeitsgattungen (aufgrund der Projektänderungen / Einsparungen) konnte die Planung Ende 2018 wieder aufgenommen werden. \n\nBaubeginn ist im April 2019. \n\nAm Standort Hohfuri konnte der Umbau des Kindergartens Bergli im Sommer 2018 abgeschlossen werden. Zudem hat der Gemeinderat \n\neinen Umbaukredit für den Kindergarten Soliboden genehmigt. Dieser wird im Sommer 2019 abgeschlossen sein. \n\nIm Herbst 2018 hat das Ressort Bildung den Bereich Liegenschaften mit der Planung von Provisorien für das Schuljahr 2018/19 beauftragt. \n\nAn den Standorten Hohfuri und Allmend muss mit je einer neuen Kindergartenabteilung und je zwei zusätzlichen Primarklassen gerechnet \n\nwerden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 Allmend: Sachkosten: Neuer Rasentraktor (16), Mobiliar KiGa.  36 \n\nBI-04.1 Allmend: Umlagen: Ausbau Tagesbetreuung (57), neuer Spielplatz.  82 \n\nBI-04.1 Allmend: Umlagen: Miete KiGa Kaffeestrasse (23), Einrichtung.  33 \n\nBI-04.2 Hohfuri: Personalkosten: Erhöhung Stellenplan (mehr Flächen, andere Nutzung)  46 \n\nBI-04.2 Hohfuri: Sachkosten: Mobiliar neue erste Klasse.  33 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 71    \n\n \n\nBI-04.2 Hohfuri: geringerer Erlös.  23 \n\nBI-04.3 Lindenhof: Personalkosten: Erhöhung Stellenplan: Umnutzung Wohnung für \n\nSchule. \n 19 \n\nBI-04.3 Lindenhof: Umlagen: Wegfall Mietzins, Einkauf Heizöl, höherer Aufwand \n\nUnterhalt und Dienstleistungen. \n 122 \n\nBI-04.4 Schwerzgrueb: Umlagen: Weniger Unterhalt und Anschaffungen), Mietzins \n\nWitewiese, Rückerstattung Versicherungen. \n-47  \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften (Logo): Sachkosten: Mietzins falsch kontiert.  38 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften (Logo): Umlagen: Mietzins falsch kontiert, \n\nUmbauvorhaben nicht realisiert. \n-57  \n\nTotal der begründeten Abweichung 328 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 412 560 524 667 143 27 \n\nPersonalkosten 227 248 267 258 -9 -3 \n\nSachkosten 188 257 40 76 36 89 \n\nUmlagen 11 67 229 340 111 48 \n\nErlös -14 -11 -12 -7 5 -40 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. 5'040 Std. 5'040 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 297.22 % 297.22 % 297.22 %   \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 624 624 611 703 93 15 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 72    \n\n \n\nPersonalkosten 338 327 312 358 46 15 \n\nSachkosten 324 317 76 103 27 36 \n\nUmlagen 66 65 267 263 -4 -1 \n\nErlös -103 -85 -44 -21 23 -53 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. 5'040 Std. 5'040 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 351.60 % 351.60 % 384.83 %   \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 604 632 553 703 149 27 \n\nPersonalkosten 285 286 288 307 19 7 \n\nSachkosten 376 363 37 31 -5 -14 \n\nUmlagen 13 13 266 388 122 46 \n\nErlös -69 -29 -37 -23 14 -38 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. 3'360 Std. 3'360 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 303.84 % 315.29 % 322.00 %   \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 73    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 567 678 659 626 -33 -5 \n\nPersonalkosten 372 392 375 376 0 0 \n\nSachkosten 276 386 83 78 -5 -6 \n\nUmlagen 6 -11 266 219 -47 -18 \n\nErlös -87 -89 -64 -47 18 -28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. 3'360 Std. 3'360 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 436.37 % 436.37 % 436.37 %   \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 28 -12 74 61 -13 -18 \n\nPersonalkosten 8 0 9 20 12 134 \n\nSachkosten 90 61 1 38 36 3'314 \n\nUmlagen 6 0 65 3 -61 -95 \n\nErlös -76 -73     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 13.89 % 14.50 % 14.50 %   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 74    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-05.1 Behörden \n\n BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.1 Behörden \n\nDie Primarschulpflege verzeichnete Ende der Legislaturperiode vier Rücktritte. Nachdem der Gemeinderat eine Verkleinerung der \n\nPrimarschulpflege abgelehnt hatte, konstituierte sich die neue Behörde wieder mit neun Mitgliedern, inklusive der Präsidentin, welche \n\nKraft ihres Amtes auch Mitglied im Stadtrate ist.  Die neuen Legislaturziele wurden fristgerecht bis Ende 2018 genehmigt und im Januar \n\n2019 publiziert. \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\nIm Rahmen der neuen Führungsstruktur innerhalb der Abteilung Bildung hat die neue Leiterin schulergänzende Dienste per 1. August 2018 \n\nbereits mit einem Pensum von 50 % gestartet. Ab Januar 2019 übernimmt diese neue Bereichsleiterstelle zusätzlich die Leitung der \n\nschulergänzenden Betreuung. Die bestehende Leitung Tagesbetreuung entfällt somit per 1. Januar 2019. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.2 Zentrale SV: Personalkosten, neue Stelle Leitung schulergänzende Dienste.  49 \n\nBI-05.2 Zentrale SV: Sachkosten: Anpassungen Schulverwaltungssoftware Scolaris \n\nwerden über die neue Kostenstelle Schulinformatik abgerechnet. \n38  \n\nBI-05.2 Zentrale SV: Umlagen, Mehrkosten Anpassungen Schulverwaltungssoftware \n\nScolaris. \n 49 \n\nBI-05.3 Transport & Sicherheit: Personalkosten, weniger Aufwand für Verkehrslotsen. 28  \n\nTotal der begründeten Abweichung 32 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 75    \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 239 237 222 216 -6 -3 \n\nPersonalkosten 133 136 146 141 -5 -3 \n\nSachkosten 105 101 76 75 -1 -2 \n\nUmlagen  0  0 0  \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 0 1 0   \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 8 8 10   \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 937 924 894 951 57 6 \n\nPersonalkosten 676 693 701 751 49 7 \n\nSachkosten 150 100 153 115 -38 -25 \n\nUmlagen 147 143 46 95 49 107 \n\nErlös -37 -13 -6 -10 -4 65 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90.00 % 90.00 % 90 %   \n\nIst 91.00% 94.00 % 96 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 76    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 420.00 % 480.00 % 580 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 8'202 Std. 8'115 Std. 9'520 Std.   \n\nLiegenschaftenverwaltung Ist 1'025 Std. 1'077 Std.    \n\n*  Diese Kennzahl wird nicht mehr separat erhoben, sie erscheint beim Bereich Liegenschaften für die gesamte Stadt. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 155 207 208 180 -28 -14 \n\nPersonalkosten 46 41 36 15 -21 -59 \n\nSachkosten 110 166 172 165 -7 -4 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 2 2 2   \n\n\n\nAbteilung  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 77    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \n\nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt die Bereiche in betriebswirtschaftlichen und \n\nfinanztechnischen Fragen und ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \n\nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Veranlagung und für den Bezug (Inkasso) der Staats- und \n\nGemeindesteuern sowie der Grundsteuern, wobei bei letzteren für die Veranlagung die Kommission für Grundsteuern verantwortlich \n\nzeichnet. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch zuständig für die \n\nsteueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerausscheidungen und die Quellensteuer. \n\n \n\nBetreibungswesen \n\nDas Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von \n\ngepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig, das Stadtammannamt für die Zustellung von \n\nGerichtsurkunden, Durchsetzung von Herausgabebefehlen, Beglaubigungen von Unterschriften und Wohnungs- und Rissbefunde. \n\n \n\nInformatik \n\nInformations- und Kommunikationstechnologie verschmelzen zur sogenannten ICT = Information and Communication Technology. Alle \n\nAspekte der ICT werden hier geplant, gesteuert und umgesetzt. Auf der strategischen Ebene geht es um die Planung und Steuerung der ICT. \n\nLeitbild, Strategie und Governance-Leitfaden sind die Instrumente dazu. Leitbild und Strategie werden alle fünf Jahre überarbeitet. Die ICT \n\nist das Spiegelbild der Organisation und unterstützt diese in ihren Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nEine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung infolge der hohen Investitionen ist definiert. \n\n  \n\n\n\nAbteilung \n\nFinanzen und Informatik \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 78   \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nGeschäftsfeld Produkt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen FI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n11'231 11'419 10'659 9'734 -925 -9 \n\nFI-02 Steuern -67'183 -70'815 -72'521 -75'815 -3'294 5 \n\nFI-03 Betreibungswesen -255 -330 -243 -195 48 -20 \n\nFI-04 Informatik 2'660 2'399 -261 -10 \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -56'207 -59'726 -59'445 -63'876 -4'431 7 \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung  \n\nFinanzen und Informatik \n\n-56'207 -59'726 -59'445 -63'876 -4'431 7 \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\nDetails siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\nTotal \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nDetails siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\nTotal \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten) Information \nBereich \n\nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBereich Finanzen 560 560 560 580 +20 \n\nBereich Steuern 820 820 820 830 +10 \n\nBereich Betreibungsamt 840 840 840 840 0 \n\nBereich Informatik 300 300 400 400 0 \n\nTotal Abteilung Finanzen und Informatik 2'620 2'620 2'720 2'750 30 \n\nBereich Finanzen: Zeitliche Überschneidung neuer Bereichsleiter Finanzen, Funktionswechsel bisheriger Bereichsleiter, Pensionierung \n\nMitarbeitende. Ab 1. April befristet zusätzlich 50 % bewilligt. \n\nBereich Steueramt: zusätzliche Belastung bei den Grundsteuern. Stellenprozente werden 2019 überprüft. \n\n\n\nGeschäftsfeld \n\nFinanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 79   \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nFinanzen Walter Baur \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \nBU 2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen 11'231 11'419 10'659 9'734 -925 -9 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 751 770 703 796 93 13 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -65 -73 -65 -52 13 -20 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse 7'649 8'156 10'021 8'990 -1'030 -10 \n\nFI-01.4 Informatik 2'896 2'567 \n\nFI-02 Steuern -67'183 -70'815 -72'521 -75'815 -3'294 5 \n\nFI-02.1 Steueramt 1'137 1'073 1'190 1'169 -21 -2 \n\nFI-02.2 Steuererträge -53'107 -56'069 -56'246 -59'501 -3'255 6 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -15'213 -15'819 -17'465 -17'483 -18 0 \n\nFI-03 Betreibungswesen -255 -330 -243 -195 48 -20 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt 1'218 1'241 1'297 1'296 0 0 \n\nFI-03.2 Gebührenertrag -1'472 -1'571 -1'540 -1'491 49 -3 \n\nFI-04 Informatik 2'660 2'399 -261 -10 \n\nFI-04.1 Informatik 2'660 2'399 -261 -10 \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -56'207 -59'726 -59'445 -63'876 -4'431 7 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 80   \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen\n\n Optimaler Einsatz der Geldmittel\n\n Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag\n\n Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen\n\n Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100%) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten\n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach\n\n FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten\n\n FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse\n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAlle Zürcher Gemeinden stellen per 1. Januar 2019 auf die neue Rechnungslegungsnorm nach HRM2 um. Mit HRM2 wird eine transparente \n\nund verständliche öffentliche Rechnungslegung ermöglicht, bei der die betriebswirtschaftliche Sicht stärker gewichtet wird. Um einen \n\nreibungslosen Produktivstart per 1. Januar 2019 zu gewährleisten, wurden die Umstellungsarbeiten  bereits im Sommer 2017 aufgenommen. \n\nIm Projektverlauf zeigte sich, dass neben der erwarteten Zusatzbelastung für die Mitarbeitenden des Bereichs Finanzen insbesondere die \n\nAnpassung der bestehenden Softwarelösung durch den externen Informatikpartner eine grosse Herausforderung darstellte. Ein Meilenstein \n\nwar die durch die Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nötigen Neubewertungen von Vermögen und Verpflichtungen \n\n(sogenanntes Restatement). Als nächster Projektschritt wurde das Budget 2019 nach den neuen Richtlinien erstellt und mit dem \n\nBudgetabnahmebeschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember erfolgreich abgeschlossen. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 81   \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.1 Personalkosten und Umlagen: Höhere Personalkosten (mehr Stunden für \n\nUmstellung auf HRM2) \n55 \n\nFI-01.3 Abschreibungen aufgrund des Investitionsvolumens tiefer als budgetiert. 490 \n\nFI-01.3 Gewinnausschüttung ZKB höher als budgetiert. 140 \n\nFI-01.3 Tiefere Zinsen bei den langfristigen Darlehen 150 \n\nFI-01.3 Die vom Gemeinderat bewilligte individuelle Lohnererhöhung von Fr. 200'000 \n\nwurde zentral in diesem Produkt budgetiert. Die effektiven Lohmehrkosten werden \n\ndirekt in den Abteilungen verbucht \n\n200 \n\nTotal der begründeten Abweichung -925 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nGemeinderat) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nVoranschlag \n\nVorgabe 0 0 0 \n\nIst 0 0 0 \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 751 770 703 796 93 13 \n\nPersonalkosten 655 638 605 660 55 9 \n\nSachkosten 104 102 92 110 18 19 \n\nUmlagen 80 111 82 106 24 30 \n\nErlös -87 -82 -76 -80 -5 6 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n\n Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage \n\nIst 38 Tage 36 Tage 38 Tage \n\n Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage \n\nIst 32 Tage 31 Tage 28 Tage \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 82    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 155'418 159'773 280'469   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 34'497 35'247 17'516   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 14'828 15'206 28'840   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 9'787 Std. 10'097 Std. 9'636 Std.   \n\n*) Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar. \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -65 -73 -65 -52 13 -20 \n\nPersonalkosten 102 118 124 117 -7 -5 \n\nSachkosten 3 3 3 2 -1 -29 \n\nUmlagen 8 25 26 29 3 11 \n\nErlös -179 -219 -217 -200 17 -8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 100.00 % ≥ 100.00 % ≥ 100 %   \n\nBudget 108.00 % 108.00 % 104 %   \n\nIst 110.45 % 107.00 % 99 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Mandate Ist 6 6 6   \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnung und \n\nVoranschläge \n\nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 37'663 35'563 34'885   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 15'275 15'718 6'704   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 1'823 2'268 2'111   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'525 Std. 1'888 Std. 1'706 Std.   \n\nAufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 83   \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 7'649 8'156 10'021 8'990 -1'030 -10 \n\nPersonalkosten 27 38 241 12 -229 -95 \n\nSachkosten 23'487 14'336 14'992 14'102 -889 -6 \n\nUmlagen \n\nErlös -15'865 -6'219 -5'212 -5'124 88 -2 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nDer Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht \n\nmehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz \n\nliegen. \n\n Zinssatz bei Neuverschuldung Vorgabe ≤ 30 % ≤ 30 % ≤ 30.00 % \n\nIst ** 26 % \n\nkeine \n\nDarlehen \n\naufgenommen\n\n. \n\n** Swapsatz negativ \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nZusätzliche Abschreibungen Ist Fr. 400'000 Fr. 592'000 Fr. 400'000 \n\nFI-01.4 Informatik (ab 2018 unter FI-04) \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 2'896 2'567 \n\nPersonalkosten 340 470 \n\nSachkosten 2'712 2'339 \n\nUmlagen -52 -129 \n\nErlös -104 -113 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 84    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Korrekter Bezug der Steuern \n\n Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-02.1 Steueramt \n\n FI-02.2 Steuererträge \n\n FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr entwickelten sich auch 2018 positiv (Fr. 38,5 Mio., gegenüber Vorjahr plus Fr. 1,4 Mio.).  Die \n\nAnzahl steuerpflichtiger natürlichen Personen ist auf 12‘181 (+361) gestiegen. Auch bei der Anzahl juristischer Personen war die \n\nEntwicklung positiv (705 juristische Personen, plus 53 gegenüber Vorjahr). Der Anteil des Steuerertrag der juristischen Personen ist auf \n\n8,3 % gestiegen (Vorjahr 7,2 %). Die vom Kanton veranlagten ordentlichen Steuern früherer Jahre fielen mit Fr. 5,2 Mio. geringer aus als \n\nim Vorjahr (- Fr. 1,1 Mio.). Die Anzahl Quellensteuerpflichtige nahm auf 2‘336 zu (+181 gegenüber Vorjahr),  dennoch nahm der vom Kanton \n\nzugewiesenen Quellensteuerertrag aufgrund kantonsinterner Sonderfaktoren (Abarbeitung von Pendenzen im Vorjahr) auf Fr. 1,5 Mio. ab \n\n(-0,8 Mio. gegenüber Vorjahr).  \n\nDer Ertrag aus Grundsteuern erreichte mit Fr. 11,2 Mio. den höchsten je erreichen Wert.  \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird auf Basis des Rechnungsjahres 2016 berechnet: \n\n Steuerkraft Kantonsmittel Fr. 3'593.- (Ausgleichsgrenze 95 % dieses Wertes) \n\n Steuerkraft Bülach Fr. 2'439.- \n\n Einwohnende 19'503 \n\n Ressourcenzuschuss 2018 Politische Gemeinde Fr. 17'482'528 (2017 Fr. 15'818'545) \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGrundstückgewinnsteuern (mehr veranlagte Fälle). -3'798  \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (Zunahme Steuerpflichtige). -430  \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre (durch Kanton veranlagt).  535 \n\nQuellensteuer (durch Kanton veranlagt).  510 \n\nAllgemeinde Passivzinsen (tiefere Ausgleichs- und Verzugszinsen). -133  \n\nGuthabenzinsen (tiefere Ausgleichszinsen).  108 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -3'208 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 85   \n\nFI-02.1 Steueramt \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nIntern bearbeitete Steuereinschätzungen Vorgabe 65.00 % 65.00 % 65 % \n\nIst 64.30 % 60.90 % 64 % \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 1'137 1'073 1'190 1'169 -21 -2 \n\nPersonalkosten 942 977 975 1'026 51 5 \n\nSachkosten 270 260 289 271 -19 -6 \n\nUmlagen 45 8 45 12 -33 -73 \n\nErlös -119 -173 -120 -140 -21 17 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nQualität der Arbeit \n\n Resultat des Inspektionsberichtes des\n\nKantonalen Steueramtes Zürich\n\n(Durchführung in unregelmässigen\n\nAbständen)\n\nVorgabe gut gut gut \n\nIst gut gut gut \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern \n\n Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu\n\nden eingegangenen Handänderungen\n\nVorgabe ≥ 80.00 % ≥ 80.00 % ≥ 80 % \n\nIst 147.40 % 134.00 % 91 % \n\nAngemessener Ressourceneinsatz \n\n Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne\n\nGrundsteuern\n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 % \n\nBudget 85.00 % 89.00 % 84 % \n\nIst 86.28 % 95.00 % 88 % \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 86   \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nNettokosten pro Steuerpflichtigen ohne \n\nGrundsteuern \nIst Fr. 82 Fr. 85 Fr. 87 \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 332 266 295 \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 370 304 222 \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 168 127 89 \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 20 45 52 \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 364 332 300 \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 10 7 6 \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 118 164 151 \n\nAnzahl Handänderungen Ist 243 253 229 \n\nBezugskosten Ist Fr. 116'738 Fr. 113'812 Fr. 137'023 \n\nRessourceneinsatz für: \n\n Steueramt Ist 14'786 Std. 14'736 Std. 15'283 Std. \n\n davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 9'695 Std. 9'726 Std. 9'865 Std. \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92.00 % 92.00 % 92 % \n\nIst 92.00 % 92.00 % 92 % \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo -53'107 -56'069 -56'246 -59'501 -3'255 6 \n\nPersonalkosten \n\nSachkosten 565 504 600 427 -173 -29 \n\nUmlagen \n\nErlös -53'672 -56'573 -56'846 -59'928 -3'082 5 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Leistungsziele \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 87   \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 39'255'590 Fr. 40'293'556 Fr. 41'871'368 \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 36'184'847 Fr. 37'437'876 Fr. 38'898'461 \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 4'037'533 Fr. 6'253'657 Fr. 5'169'042 \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 7'808'415 Fr. 6'743'857 Fr. 11'198'358 \n\nAnzahl Steuerpflichtige: \n\n natürliche Personen Ist 11'848 11'820 12'181 \n\n juristische Personen Ist 670 652 705 \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 2'006 2'155 2'336 \n\nBezugsprovisionen Ist Fr. 1'167'261 Fr. 1'195'306 Fr. 1'203'091 \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 628'000 Fr. 783'190 Fr. 623'230 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo -15'213 -15'819 -17'465 -17'483 -18 0 \n\nPersonalkosten \n\nSachkosten 3'142 3'267 3'607 3'611 4 0 \n\nUmlagen \n\nErlös -18'355 -19'085 -21'072 -21'093 -21 0 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Leistungsziele \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 15'213'389 Fr. 15'818'545 Fr. 17'482'528 \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 780 Fr. 798 Fr. 857 \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'439 Fr. 2'620 * \n\n*) liegt im August 2019 vor \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 88   \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens\n\n Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle\n\n Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 %\n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-03.1 Betreibungsamt\n\n FI-03.2 Gebührenerträge\n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe ≥ 100.00 % ≥ 100.00 % ≥ 100 % \n\nBudget 100.00 % 100.00 % 100 % \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 % \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nKeine besondere Entwicklungen oder Ereignisse. \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWeniger Gebührenerlös durch rückläufige Betreibungen und Pfändungen gegenüber \n\n2017. \n49 \n\nTotal der begründeten Abweichung 49 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe ≤ 5 ≤ 6 ≤ 5 \n\nIst 4 0 0 \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 1'218 1'241 1'297 1'296 0 0 \n\nPersonalkosten 975 990 1'007 1'035 29 3 \n\nSachkosten 143 175 164 178 14 9 \n\nUmlagen 147 130 127 127 0 0 \n\nErlös -48 -55 -1 -44 -43 4'467 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen Finanzen \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 89   \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n\n Anzahl Beanstandungen im Bericht des\n\nInspektorats\n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 \n\nIst 0 2 2 \n\n Anzahl gutgeheissener Beschwerden am\n\nBezirksgericht\n\nVorgabe ≤ 5 ≤ 6 ≤ 5 \n\nIst 1 0 0 \n\nAngemessener Ressourceneinsatz \n\n Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und\n\nVollzeitstelle\n\nVorgabe 950 950 950 \n\nIst 1'074 1'082 1'027 \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nBetreibungen Ist 9'028 9'096 8'630 \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 1'590 1'543 1'134 \n\nVerwertungen Ist 0 3 1 \n\nFortsetzungsbegehren Ist 5'757 4'497 4'074 \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 193 210 178 \n\nPfändungen Ist 5'564 4'314 3'919 \n\nVerwertungen Ist 1'734 1'594 1'805 \n\nVerlustscheine Ist 3'182 3'263 2'954 \n\nArreste Ist 2 6 11 \n\nRequisitionen Ist 585 559 588 \n\nStadtammannamt \n\n gerichtliche Aufträge Ist 156 \n\n Ausweisungen Ist 6 \n\n Beglaubigungen Ist 124 \n\nRessourceneinsatz für: \n\n Betreibungsamt Ist 15'152 Std. 14'497 12'921 \n\n Stadtammannamt Ist 228 Std. 214 220 \n\nFI-03.2 Gebührenerträge \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo -1'472 -1'571 -1'540 -1'491 49 -3 \n\nPersonalkosten 0 0 0 \n\nSachkosten 0 0 0 0 0 0 \n\nUmlagen 0 4 4 0 \n\nErlös -1'473 -1'571 -1'540 -1'496 44 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 90    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 91    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\n Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe   ≤ 2.25 %   \n\nBudget   2.00 %   \n\nIst 2.14 % 1.91 % 1.83 %   \n\n Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen Vorgabe   ≤ Fr. 4'300   \n\nBudget   Fr. 4'294   \n\nIst Fr. 4'326 Fr. 4'364 Fr. 3'894   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Jahr 2018 war geprägt durch die detaillierte Aufnahme des Inventars der Primarschule und der darauf folgenden Erstellung der beiden \n\nSubmissionen „Clients und Peripherie“ und der „Erneuerung der Verkabelung (UKV)“ in den Schulhäusern. Die Projekt-Umsetzung der beiden \n\nAusschreibungen erfolgt im 2019-2020. Im Sommer wurden auf Grund des Lehrplans 21 die ersten 100 Convertibles ausgeliefert und pro \n\nSchulhaus 2 Schulräume mit WLAN ausgestattet. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in  Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMinderkosten Projektausgaben infolge fehlender interner Ressourcen. 137  \n\nAufwände der Fachapplikationen lagen unter den Erwartungen (zu hoch budgetiert). 153  \n\nMehrkosten infolge Netzwerk-Umbau.  117 \n\nErhöhte Verrechnung erbrachter Stunden an Primarschule (Umlagen). 40  \n\nZusätzlicher Erlös aufgrund Verrechnung der einmaligen Umstellungskosten auf HRM2 \n\n(Verrechnung an die Mandanten) \n\n10  \n\nTotal der begründeten Abweichung -223 \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 92    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   2'660 2'399 -261 -10 \n\nPersonalkosten   510 499 -10 -2 \n\nSachkosten   2'386 2'189 -198 -8 \n\nUmlagen   -140 -184 -43 31 \n\nErlös   -95 -105 -10 11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2018 \n\nÜberprüfung \n\n2018 \n\nÜberpfüfung \n\n2019 \n  \n\nIst      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl PCs Ist 382 391 395   \n\nIT-Kosten pro PC Ist Fr. 7'580 Fr. 6'565 Fr. 6'073   \n\nKosten pro PC exkl. Fachapplikationen Ist Fr. 4'326 Fr. 4'363 Fr. 3'894   \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 4'200 Std. 5'479 Std. 6'186 Std.   \n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 93    \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBau \n\nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und \n\numsichtige Stadt-entwicklung sichergestellt wird. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n Baubewilligungen und Baukontrollen  \n\n Aufzugskontrollen  \n\n Brandschutzkontrollen  \n\n Denkmalpflege  \n\n Bauberatungen  \n\n Rauchgaskontrollen  \n\n \n\nPlanung und Umwelt \n\nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung (Richt- und Nutzungsplanung) soll eine geordnete \n\nStadtentwicklung sichergestellt werden. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens zu gewährleisten sowie damit im \n\nEinklang die erforderliche Verkehrs- und Erschliessungsinfrastruktur bereitzustellen und zu erhalten (Strassen, Wasserversorgung, \n\nAbwasserentsorgung, öffentliche Gewässer, Energie) sind Kernaufgaben dieser Produktgruppe. Ein hoher Stellenwert in der kommunalen \n\nEnergieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der \n\ngezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt. \n\nDas Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n Städtebauliche und ortsplanerische Fragen \n\n Verkehrs- und Erschliessungsplanung  \n\n Gesamtverkehrskonzept  \n\n Energieplanung \n\n Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben  \n\nDas Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n Elektrizitätsversorgung  \n\n Übrige Energie \n\nLiegenschaften \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Sie setzt \n\nsich zusammen aus: \n\n Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n \n\n Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Das Areal Herti inklusive Bushof ist planungsrechtlich erschlossen. \n\n Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) der Stadt Bülach ist überarbeitet. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 94    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nBau, Planung und \n\nUmwelt \n\nBA-01 Bau -463 -316 -292 -420 -128 44 \n\n BA-02 Planung und Umwelt -8 31 84 39 -46 -54 \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt -470 -285 -208 -381 -174 84 \n\n \n\nLiegenschaften LI-01 Liegenschaften -930 -1'505 -1'470 -1'669 -199 14 \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften -930 -1'505 -1'470 -1'669 -199 14 \n\n \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPlanung und Bau \n\n-1'400 -1'790 -1'678 -2'050 -372 22 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nHochbau und Energie 200 200 200 200 0 \n\nImmobilien 300 300 350 350 0 \n\n      \n\nTotal Abteilung Planung und Bau 600 600 650 650 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 95    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBau, Planung und Umwelt Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Bau -463 -316 -292 -420 -128 44 \n\nBA-01.1 Hochbau -463 -316 -292 -420 -128 44 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt -8 31 84 39 -46 -54 \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 318 383 419 373 -46 -11 \n\nBA-02.2 Energiestadt -326 -352 -335 -335 1 0 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt -470 -285 -208 -381 -174 84 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 96    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten: \n\n BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBA-01.1 Hochbau \n\nBülach Nord- Areal Bülachguss \n\nIm Frühjahr 2017 wurden auf dem Bülachguss-Areal die Bautätigkeiten aufgenommen. Mit dem formellen Akt der Baufreigabe wurde die \n\nerste Tranche der Kontrollgebühren gemäss kommunaler Gebührenverordnung im Bauwesen für den städtischen Aufwand von Baufreigabe \n\nbis Rohbauvollendung fällig. Für die zweite Phase ab Rohbauvollendung bis zur behördlichen Bezugsabnahme fallen Kontrollgebühren in \n\ngleicher Höhe an. Gegen Ende des Berichtsjahres gingen bereits erste Gebühren ein. Diese wirken sich entsprechend auf den Gebührenertrag \n\n2018 aus.  \n\n \n\nBülach Nord-Areal Glasshütte (Glasi-Areal) \n\nDas Bauprojekt auf dem ehemaligen Areal der Glashütte wurde am 30. Juni 2017 eingereicht. Im Juni 2018 wurde die baurechtliche \n\nBewilligung über das gesamte Areal erteilt. Die daraus resultierenden Bewilligungsgebühren haben einen erheblichen Einfluss auf den \n\nGebührenertrag 2018. Mit dem Baustart ist im Frühjahr 2019 zu rechnen. \n\n \n\nGebührenerträge \n\nWie sich abzeichnete wurde in Bülach Nord eine erhöhte Kontrolltätigkeit der städtischen Baupolizeiorgane notwendig. Parallel startete \n\ndas Grossbauprojekt auf dem Glasi-Areal. Budgetiert wurde die Anzahl Baugesuchsprüfung im Mittel der Vorjahre. Mit insgesamt 160 \n\neingereichten Baugesuchen stimmt die Vorhersage. Der Gebührenertrag ist aufgrund der Grossprojekt eher hoch. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 97    \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrertrag Baubewilligungsgebühren. 300  \n\nMehraufwendungen Prüfung baurechtliche Entscheide.  250 \n\nMinderaufwand Gutachten und Expertisen. 95  \n\nTotal der begründeten Abweichung 145 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 79.00 % 83.00 % 106 %   \n\nIst 90.33 % 102.00 % 116 %   \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nBudget 109.00 % 105.00 % 106 %   \n\nIst 112.18 % 62.00 % 70%   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -463 -316 -292 -420 -128 44 \n\nPersonalkosten 226 186 255 241 -14 -5 \n\nSachkosten 1'514 1'649 1'437 1'595 159 11 \n\nUmlagen 46 61 62 50 -12 -20 \n\nErlös -2'248 -2'212 -2'046 -2'306 -260 13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3   \n\nIst 0 0 0   \n\nRasche Baubewilligungsverfahren       \n\n Durchschnittliche Behandlungsdauer im \n\nordentlichen Verfahren ab Vorprüfung \n\nfür: \n\n      \n\no Routinefälle in kommunaler Kompetenz \n\n(Ordnungsfrist: 60 Tage) \n\nVorgabe 45 Tage 45 Tage 45 Tage   \n\nIst 38 Tage 39 Tage 39 Tage   \n\no Komplexe Fälle mit Koordination Kanton \n\n(Ordnungsfrist: 120 Tage) \n\nVorgabe 90 Tage 90 Tage 90 Tage   \n\nIst 55 Tage 60 Tage 69 Tage   \n\n Durchschnittliche Behandlungsdauer im \n\nAnzeigeverfahren (Ordnungsfrist 30 Tage) \n\nVorgabe 30 Tage 30 Tage 30 Tage   \n\nIst 22 Tage 22 Tage 22 Tage   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 98    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 2'164'778 Fr. 2'139'090 Fr. 2'248'962   \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 135 171 122   \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst 0 0 1   \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 137.85 % 124.00 % 127 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Baubewilligungen Ist 1'405 Std. 1'123 Std. 2'052 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 99    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt: \n\n BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nOrts- und Verkehrsplanung \n\nÖffentlicher Gestaltungsplan Hertiquartier und Bahnhofplatz/Bushof – Teilrevision Bau- und Zonenordnung \n\nDer Grundstein zum öffentlichen Gestaltungsplan Herti und zur Teilrevision der Nutzungsplanung wurde gelegt. Das aus dem Studienauftrag \n\nhervorgegangene Siegerprojekt steht fest. Aus dem Siegerprojekt geht unter anderem die künftige Gestaltung des Bushofs am heutigen \n\nStandort als Randbedingung hervor. Zusätzlich zum Studienauftrag wurde ein Fuss- und Veloverkehrskonzept als Grundlage für die \n\nWeiterbearbeitung des Gestaltungsplans in Auftrag gegeben. Die Unterlagen liegen vor. \n\n \n\nEntwicklung Regionales Arbeitsplatzgebiet – Privater Gestaltungsplan Jakobstal – Teilrevision Bau- und Zonenordnung \n\nDamit das erweiterte Siedlungsgebiet im Jakobstal gemäss kantonalem Richtplan auch auf Stufe Nutzungsplanung \n\nGrundeigentümerverbindlich festgelegt werden kann, bedarf es einer Teilrevision der Bau- und Zonenordnung. Die Unterlagen waren bereits \n\nin der Vorprüfung beim Kanton. Die Abklärungen bezüglich Hochwasserschutz sind jedoch noch hängig.  \n\n \n\nGemeinsamer kommunaler Richtplan – Gesamtrevision kommunale Richtplanung \n\nDen Exekutiven der fünf Gemeinden wurde das Entwicklungskonzept zur Verabschiedung zugestellt. Auf Basis dieses Konzept soll nun die \n\nRevision der kommunalen Richtpläne in Angriff genommen werden.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAufgrund von komplexen Baugesuchen höhere Aufwendungen, aber auch höhere \n\nErträge. \n300 245 \n\nStadtingenieur, Liftbewilligungen, feuerpolizeiliche Unterstützung zu hoch budgetiert. 95  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -150 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 100    \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEffektiver Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 290'611 Fr. 305'096 Fr. 419'345   \n\nIst Fr. 318'091 Fr. 393'462 Fr. 373'045   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 318 383 419 373 -46 -11 \n\nPersonalkosten 102 70 73 91 18 24 \n\nSachkosten 174 298 317 251 -66 -21 \n\nUmlagen 42 25 29 31 1 4 \n\nErlös  -10 0 0 0 -16 \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist 4 4 4   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Generelle Planung Ist 1'001 Std. 658 Std. 1'037 St.d   \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe 70.00 % Kein Audit Kein Audit   \n\nIst 73.00 % Kein Audit Kein Audit   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -326 -352 -335 -335 1 0 \n\nPersonalkosten 4 1 2 2 1 34 \n\nSachkosten 14 3 13 9 -3 -27 \n\nUmlagen 2 0 1 0 0 -27 \n\nErlös -347 -356 -350 -347 4 -1 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 101    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Energiestadt Ist 46 Std. 6 Std. 26 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 102    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nLiegenschaften Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Liegenschaften -930 -1'505 -1'470 -1'669 -199 14 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n-782 -890 -856 -909 -53 6 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -147 -615 -615 -760 -145 24 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften -930 -1'505 -1'470 -1'669 -199 14 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 103    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 740'000 Fr. 740'000 Fr. 2'200'000   \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 835'020 Fr. 511'700 Fr. 992'000   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n  \n\nLI-01 Liegenschaften \n\nIm Berichtsjahr wurde der Bereich Immobilien ab Mai 2018 mit der neu geschaffenen 50 %-Stelle Sachbearbeiterin Immobilien ergänzt. \n\nDie Einarbeitung verlief sehr zügig und brachte insbesondere für die Immobilienbewirtschafter die gewünschte Verstärkung.  \n\n \n\nWeiter wurden die letzten noch offenen Massnahmen aus dem Konzept Kompetenzzentrum Immobilien von 2016 umgesetzt. Es ist dies \n\neinerseits die Verschiebung der Liegenschaften per 1. Januar 2018 aus den Abteilungen Bildung, Bevölkerung und Sicherheit sowie Umwelt \n\nund Infrastruktur hin zu Planung und Bau. Damit hat die Zuständigkeit für die Instandhaltung / Instandsetzung gewechselt. Andererseits \n\nwurden sämtliche Liegenschaften in der Zuständigkeit des Bereiches Immobilien im Rahmen des Aufbaus eines Portfoliomanagements für \n\ndie Stadt Bülach systematisch erfasst kategorisiert. Daraus ergeben sich ein Bestand von 39 Objekten im Verwaltungsvermögen, 12 Objekte \n\nim Finanzvermögen sowie 5 Mietobjekte. Noch kein Bestandteil dieser Arbeit bildeten die nicht überbauten Grundstücke.  \n\n \n\nEin Effekt ist in der Steuerungsgrösse „Ressourcenaufwand für Vermietung und Verwaltung der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen“  \n\ndeutlich erkennbar. Der Stundenaufwand hat sich in der Kennzahl um rund 2‘000 Plusstunden verändert. Dies, da das 50 %-Pensum \n\nhinzukam und vor allem, da die Stunden der Projektleiter für die verschobenen Liegenschaften nicht mehr auf die Bereiche verteilt wurden, \n\nsondern bei den Immobilien verbleiben.     \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\nZVG Sechtbach \n\nDas Projekt ist zeitlich und kostenmässig nach Fahrplan unterwegs. Ende August wurde das Baugesuch eingereicht. Die Bewilligung traf \n\ninzwischen im Februar 2019 ein.  \n\n \n\nZentrum Müliweg \n\nDer Bezug ist Ende 2019 gesichert. Auch dieses Grossprojekt läuft nach Fahrplan und die Kosten sind im Griff.  \n\n \n\nSportzentrum Hirslen \n\nDie gesamte Anlage als auch der Betrieb des Sportzentrum Hirslen wurde systematisch analysiert, der umgehende und kommende \n\nUnterhalts- und Investitionsbedarf geschätzt, Entwicklungsschritte geprüft und mögliche Szenarien entwickelt. \n\n \n\nAuswirkungen der Schulraumplanung \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 104    \n\n \n\nIm Berichtsjahr wurden Machbarkeitsstudien sowie provisorische Modulbauten für die Schulanlagen Allmend und Hohfuri aufgegleist. \n\nWeiter Gruppenräume für die Kindergärten Bergli ausgeführt sowie für Soliboden und Soligänter geplant. Im Allmend laufen die Vorarbeiten \n\nzur Sanierung und Aufstockung des bestehenden Kindergartens.  \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nDie für 2018 geplante Ausführung der Zimmersanierung „Goldener Kopf“ musste auf 2019 verschoben werden. Dafür wurde das Bauprojekt \n\nausgearbeitet und die rechtskräftige Baubewilligung eingeholt. Weiter wurden keine grösseren Investitionen im Finanzvermögen \n\nvorgenommen.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nForstwerkhof Brengsel: zu späte Lieferung Wildkühlcontainer. -88  \n\nStadthalle Förderbeitrag Solaranlage . -135  \n\nHohfuri Rückerstatrtung Dritter Energiezahlungen über Budget. -53  \n\nLindenhof Rückerstattungen Dritter Energiezahlungen über Budget. -56  \n\nMurgasse 4+6 Verzicht auf Aufstockung; zuviel budgetierter Mietertrag.  165 \n\nUnüberbaute Grundstücke; Entschädigung für Landüberlassung Autobahnsanierung. -36  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -203 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -782 -890 -856 -909 -53 6 \n\nPersonalkosten 518 509 579 607 28 5 \n\nSachkosten 2'405 2'408 4'502 4'561 60 1 \n\nUmlagen -2'598 -2'702 -4'774 -4'457 317 -7 \n\nErlös -1'107 -1'104 -1'162 -1'621 -459 39 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98.00 % 98.00 % 98 %   \n\nIst 99.00 % 98.00 % 99 %   \n\n \n Information \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 105    \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 20 21 39   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 1'743 Std. 2'437 Std. 4'451 Std.   \n\n Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 824 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 3.50 % 3.10 % 3.50 %   \n\nIst 3.67 % 2.90 % 2.80 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -147 -615 -615 -760 -145 24 \n\nPersonalkosten 144 151 150 88 -62 -41 \n\nSachkosten 1'153 674 687 707 20 3 \n\nUmlagen -246 -180 -150 -201 -50 34 \n\nErlös -1'198 -1'261 -1'301 -1'355 -53 4 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 106    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98.00 % 98.00 % 98 %   \n\nIst 99.00 % 98.00 % 99 %   \n\n Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 3.50 % 3.10 % 3.0 %   \n\nIst 3.12 % 2.80 % 2.7 %   \n\n Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 1.90 % 1.90 % 1.9 %   \n\nIst 2.42 % 2.30 % 2.5 %   \n\n Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 3.20 % 2.60 % 3.1 %   \n\nIst 2.69 % 2.80 % 3.2 %   \n\n Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.10 % 2.10 % 2.0%   \n\nIst 2.35 % 2.30 % 2.2 %   \n\n Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 5.40 % 4.50 % 2.8 %   \n\nIst 5.32 % 4.30 % 4.6 %   \n\n Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 6.60 % 5.10 % 2.4 %   \n\nIst 7.40 % 1.90 % 1.9 %   \n\n Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 5.20 % 5.80 % 4.6 %   \n\nIst 6.33 % 5.30 % 5.6 %   \n\n Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 1.70 % 1.90 % 1.7 %   \n\nIst 2.11 % 1.50 % 1.7 %   \n\n Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 4.80 % 4.70 % 4.9 %   \n\nIst 4.80 % 4.90 % 4.8 %   \n\n Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 3.00 % 3.20 % 2.7 %   \n\nIst 3.53 % 3.50 % 3.6 %   \n\n Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe -2.70 % -0.20 % -0.2 %   \n\nIst 0.26 % 0.00 % -0.1 %   \n\n Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe   0.0 %   \n\nIst   0.7 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 417 Std. 570 Std. 438 Std.   \n\n Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 193 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 107    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute unbestritten als wichtiger Standortvorteil.  \n\nHauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach ist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, \n\nInfrastrukturleistungen, einmalige finanzielle Beiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000.  \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n Bibliothek  \n\n Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nManagement Dienste \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte Gemeinderat, Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\nund die In- und Auslandhilfe.  \n\n \n\n1974 hat Bülach die Gemeindeorganisation mit dem Grossen Gemeinderat, kurz Gemeinderat genannt, eingeführt. Der Gemeinderat ist, an \n\nStelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt Bülach und besteht aus 28 \n\nMitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Gemeinderates um und \n\nüberwacht deren Vollzug.  \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie aus-geübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat für folgende Organisationen:  \n\n Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach  \n\n \n\nDie Produktgruppe Stab umfasst die Führung der Stadtverwaltung durch den Stadtschreiber und seinen Stellvertreter. Die folgenden \n\nQuerschnittsdienstleistungen sind in erster Linie Führungsunterstützung der Abteilungen:  \n\n das Personalwesen inklusive Lehrlingsausbildung, \n\n die Kommunikation,  \n\n das Controlling,  \n\n das Führen zentraler Projekte, \n\n die Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach und \n\n die Verantwortung für einen reibungslosen internen und externen Postverkehr  \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen EinwohnerInnen und \n\nUnternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um neue Einwohner und \n\nUnternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente dazu sind \n\nKommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal im Koordinationsausschuss der Standortförderung Kanton Zürich (KAS) und darüber \n\nhinaus in der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz. \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 108    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ist ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. \n\n Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist abgeschlossen. \n\n Die Aufenthaltsqualität zwischen Untertor und Bahnhof ist gesteigert. \n\n Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen. \n\n Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 109    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 717 707 732 742 -10 -1 \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 717 707 732 742 -10 -1 \n\n \n\nManagement Dienste MD-01 Politik 1'050 1'038 1'131 1'216 -84 -7 \n\n MD-02 Stab 1'928 1'954 1'807 2'005 -198 -11 \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 2'979 2'992 2'938 3'221 -283 -10 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 307 386 400 338 62 15 \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 307 386 400 338 62 15 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPolitik und Stadtentwicklung \n\n4'002 4'085 4'070 4'300 -230 -6 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 100 100 100 100 0 \n\nKommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung 150 150 150 150 0 \n\nPersonaldienst 360 320 360 360 0 \n\nPolitik und Stadtentwicklung 440 440 440 500 +60 \n\nTotal Abteilung Politik und Stadtentwicklung 1'150 1'110 1'150 1'210 +60 \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 110    \n\n \n\nKommentar \n\nPolitik und Stadtentwicklung: Per 1.1.2019 liegt der Stellenplan wieder bei 440. Die temporäre Erhöhung geht auf die Mutterschaft einer \n\nMitarbeiterin zurück, welche mit einem Pensum von 100 % angestellt war und per 1.3.2019 mit einem Pensum von 40 % zurückkehrt. \n\nDiese Pensumsänderung wurde per 1.1.2019 vollzogen, d.h. per 31.12.2018 ist sie noch mit 100 % in der Übersicht enthalten.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 111    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 717 707 732 742 -10 -1 \n\nKU-02.1 Bibliothek 310 304 305 305 0 0 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 106 65 64 98 -34 -54 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 213 252 251 242 8 3 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 88 85 113 96 16 15 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 717 707 732 742 -10 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 112    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPascal Sidler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten: \n\n KU-02.1 Bibliothek \n\n KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n KU-02.3 Kulturförderung \n\n KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 113    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nStadtbibliothek \n\nDie Stadtbibliothek blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die in der Leistungsvereinbarung fixierten Punkte wurden eingehalten und die \n\nZusammenarbeit mit der Stadt verlief reibungslos. Ende Juni hat Barbara Keuzenkamp nach über 18 Jahren die Bibliothek verlassen. Sie \n\nhat während 13 Jahren die Stadtbibliothek umsichtig geleitet und stetig weiterentwickelt. Im Juli übernahm Pascale Caduff die Leitung. \n\nSie arbeitet schon eineinhalb Jahre in der Stadtbibliothek und war so bestens auf die bevorstehende Aufgabe vorbereitet. \n\nZu Beginn 2019 wird der Eingangsbereich im Erdgeschoss erneuert. Der Ausleihbereich wird neu gestaltet und eine Kinderleseecke \n\neingerichtet.  \n\n \n\nKultur- und Begegnungszentrum \n\nDie Leistungsvereinbarung mit dem Betreiber des Guss39 ist Ende 2018 ausgelaufen. Mittels eines öffentlichen Konzeptwettbewerbs konnte \n\nein neuer Betreiber für den Betrieb des Kultur- und Begegnungszentrums an der Schaffhauserstrasse 102 gefunden werden. Im November \n\n2018 wurde die Leistungsvereinbarung mit Luzius Keller für den Betrieb der 'Kantine' unterzeichnet und vom Stadtrat genehmigt. Die \n\nLeistungsvereinbarung beinhaltet dieselben Konditionen wie die Leistungsvereinbarung mit dem Betreiber des Guss39. Die „Kantine“ wird \n\nihren Betrieb am 1. März 2019 aufnehmen. Nach dem Auszug des Flüchtlings- und Asylzentrums aus dem Rundbau, wird dieser Luzius \n\nKeller zur Verfügung stehen. Neben einer Aussenwirtschaft ist geplant die Räumlichkeiten an Dritte (Künstler- und Kulturschaffende) zu \n\nvermieten. Sobald das definitive Nutzungskonzept für diese Phase vorliegt, sollen die Kennzahlen entsprechend ergänzt werden. Die \n\nbisherigen Steuerungsgrössen, Leistungsindikatoren und Kennzahlen können zum jetzigen Zeitpunkt unverändert belassen werden, da der \n\nBetrieb der Kantine auf denselben Grundannahmen beruht, wie der ehemalige Guss39. \n\n \n\nKulturförderung \n\nDie Leistungsvereinbarungen mit 17 Kulturinstitutionen sind Ende 2018 ausgelaufen. Im Herbst konnte der Prozess zur Erneuerung für die \n\nPeriode 2019-2022 planmässig durchgeführt werden. Neu erhalten 19 Kulturinstitutionen für die Jahre 2019-2022 jährlich total  \n\nFr. 130‘000. \n\n \n\nEigene kulturelle Veranstaltungen \n\nNeben der Durchführung der alljährlichen Anlässe (Bächtelen, 1. August, Kulturapéro und Kulturpreisverleihung) wurde das 2017 initiierte \n\nProjekt Kultur im öffentlichen Raum erfolgreich fortgeführt. Hierbei kann mit einem minimalen Ressourceneinsatz ein grosser Effekt erzielt \n\nwerden.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum: Personalkosten und Umlagen \n\nZum Zeitpunkt der Budgetierung wurde davon ausgegangen, dass der Betrieb des \n\nGuss39 auch 2019 noch fortdauern würde. Aufgrund der Entscheidung des Betreibers \n\nEnde 2018 den Betrieb einzustellen, wurde 2018 eine öffentliche Ausschreibung \n\ndurchgeführt, mit dem Resultat, dass ab 1.3.2019 ein neuer Betreiber gefunden werden \n\nkonnte. Die für diesen Evaluations-Prozess nötigen internen Personalstunden und daraus \n\nfolgenden höheren Umlagen führten zu Mehrkosten. \n\n 27 \n\nTotal der begründeten Abweichung 27 \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 114    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 310 304 305 305 0 0 \n\nPersonalkosten 5 3 5 3 2 48 \n\nSachkosten 191 186 186 186 0 0 \n\nUmlagen 119 118 119 119 0 0 \n\nErlös -5 -2 -5 -2 -2 50 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe ≥ 22 Std. ≥ 22 Std. ≥ 22 Std.   \n\nIst 22 Std. 23 Std. 32 Std.   \n\n Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe ≥ 10.00 % ≥ 10.00 % ≥ 10.00 %   \n\nIst 8.5 % 12.7 % 10.40 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 5.20 5.40 5.10   \n\nAnzahl Transaktionen Ist 113'750 115'454 102'390   \n\nMedienbestand Ist 20'369 19'556 19'925   \n\nAktive Kunden Ist 1'933 1'930 1'924   \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'658 1'670 1'662   \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 2.31 Fr. 2.25 Fr. 2.25   \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 1.62 Fr. 1.61 Fr. 1.63   \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 Fr. 118'800 Fr. 118'800   \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 186'000 Fr. 186'000 Fr. 186'000   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) \nIst 94.3 % \n\nKeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Bibliothek Ist 2 Std. 0.5 Std. 1 Std.   \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 130'000 Fr. 130'000 Fr. 100'000   \n\nBudget Fr. 99'100 Fr. 99'100 Fr. 78'800   \n\nIst Fr. 106'000 Fr. 65'000 Fr. 98'000   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 115    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 106 65 64 98 -34 -54 \n\nPersonalkosten  9 1 22 -20 -1'385 \n\nSachkosten 117 60 69 76 -7 -11 \n\nUmlagen 7 12 9 16 -7 -81 \n\nErlös -19 -15 -15 -15 0 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDas Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich \n\nder Öffentlichkeit für Kultur- und \n\nBegegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40   \n\nIst 100 73 100   \n\n Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe ≥ 44 ≥ 44 ≥ 44   \n\nIst 48 49 49   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000 Fr. 55'000   \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst 100 95 100   \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 4 4 4   \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 111 46 k.A.   \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 14 0 0   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 15 6 k.A.   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 36 40 k.A.   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Koordination und Administration Ist 20 Std. 31 Std. 84 Std.   \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe \nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n  \n\nBudget Fr. 17.03 Fr. 18.22 Fr. 17.72   \n\nIst Fr. 15.48 Fr. 17.07 Fr. 16.65   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 116    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 213 252 251 242 8 3 \n\nPersonalkosten 29 25 20 18 2 8 \n\nSachkosten 153 181 178 184 -5 -3 \n\nUmlagen 72 75 83 72 10 12 \n\nErlös -42 -30 -30 -32 2 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 17 18 17   \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 123'200 Fr. 125'200 Fr. 124'200   \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 22 20 28   \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 37'407 Fr. 69'460 Fr. 55'354   \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 55'929 Fr. 43'865 Fr. 47'015   \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist 210 220 210   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 5 5 5   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 12 12 12   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kulturförderung Ist 654 Std.* 619 Std. 588 Std.   \n\n*Kulturförderung: Höherer Ressourceneinsatz aufgrund Kulturseite Unterland Zeitung, Veranstaltungssaal Bülach Nord, Legislaturziele der \n\nKulturkommission \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 88 85 113 96 16 15 \n\nPersonalkosten 24 24 55 22 33 60 \n\nSachkosten 38 37 41 53 -12 -30 \n\nUmlagen 26 26 18 22 -4 -22 \n\nErlös 0 -1 -1 0 -1 68 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 117    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist 7 6 9   \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 1'400 1'400 1'400   \n\n Kulturpreisverleihung Ist 20 36 90   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 70 Std. 82 Std. 80 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 118    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nManagement Dienste Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nMD-01 Politik 1'050 1'038 1'131 1'216 -84 -7 \n\nMD-01.1 Gemeinderat 276 312 292 349 -57 -19 \n\nMD-01.2 Stadtrat 704 656 768 796 -28 -4 \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe 70 70 71 70 1 1 \n\n        \n\n        \n\nMD-02 Stab 1'928 1'954 1'807 2'005 -198 -11 \n\nMD-02.1 Personal 748 887 762 834 -72 -9 \n\nMD-02.2 Kommunikation 498 529 519 569 -51 -10 \n\nMD-02.3 Führung 682 538 526 602 -76 -15 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 2'979 2'992 2'938 3'221 -283 -10 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 119    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPascal Sidler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrates \n\n Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \nDie Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt: \n\n MD-01.1 Gemeinderat \n\n MD-01.2 Stadtrat \n\n MD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe 0 \n\nkeine \n\nVisitation \n0   \n\nIst 0 \nkeine \n\nVisitation \n0   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 120    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGemeinderat  \n\nDer Gemeinderat tagte zur Beratung anstehender Geschäfte insgesamt sieben Mal. \n\nIm April 2018 fanden die Gesamterneuerungswahlen statt. Die Neukonstituierung des Gemeinderats erfolgte an der ersten Sitzung der \n\nneuen Legislatur am 14. Mai 2019.  \n\nDie Einführung der insgesamt neun neuen Gemeinderatsmitgliedern, die Einarbeitung des neuen Ratssekretärs-Stv. sowie die zusätzlichen \n\nPersonalressourcen für die Spezialkommission OE Politik führten zu einem erhöhten Personalaufwand. \n\n \n\nRevision der Geschäftsordnung des Gemeinderats \n\nDie Sitzungsgeldentschädigungen der Gemeinderatsmitglieder sind erhöht, da sich die Spezialkommission OE Politik in mehreren Sitzungen \n\nintensiv mit der Überprüfung der Geschäftsordnung im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Gemeindegesetzes beschäftigt hat. \n\nDas Ziel der Spezialkommission war es, dem Rat aufzuzeigen, was zwingend umgesetzt werden muss und was im Sinne eines gut \n\nfunktionierenden Parlamentsbetriebes angepasst werden sollte. Die Geschäftsordnung wurde per 11. Juni 2018 in Kraft gesetzt. Die Revision \n\nhat u.a. folgende grössere Veränderungen für den Ratsbetrieb mit sich gebracht: \n\n Einführung einer Geschäftsprüfungskommission (GPK) \n\n Neuorganisation der drei Fachkommissionen und der Rechnungsprüfungskommission (RPK) \n\n Einführung einer Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) \n\n Konkretisierung des Ablaufs der Parlamentssitzungen \n\n Aufnahme der parlamentarischen Initiative als neuer Vorstoss \n\n \n\nStadtrat \n\nIm April 2018 fanden die Gesamterneuerungswahlen und per 1. Juli 2018 die Konstituierung des Stadtrates statt. Der Start in die neue \n\nLegislatur und die damit in Zusammenhang stehende Erarbeitung des Legislaturprogramms verlief reibungslos und effizient. 16 Ziele will \n\nder Stadtrat in der Legislatur 2018-2022 erreichen. Die Ziele reichen von Areal Herti bis Zuwachs an Arbeitsplätzen. Wie ein roter Faden \n\nzieht sich das Bekenntnis des Stadtrats zu einer lebenswerten und lebendigen Stadt Bülach durch die Ziele. Ebenfalls hält der Stadtrat vier \n\nEntwicklungs-Schwerpunkte mit Blick auf das Jahr 2030 fest: Bülach für die Region, ein lebhaftes Stadtzentrum, eine attraktive Wohn- \n\nund Arbeitsstadt sowie bewegen und erholen in Bülach. In die Legislaturziele aufgenommen sind auch die Hauptanliegen aus dem Stadt-\n\nund Quartierentwicklungsprozess: die Stärkung des Stadtzentrums und der Wirtschaft, die Planung eines neuen Kultur- und \n\nBegegnungszentrums sowie das Aufwerten und Schaffen von Grünflächen. \n\n \n\nAbstimmungen und Wahlen \n\nZum ersten Mal wurde in Bülach in Zusammenarbeit mit den politischen Parteien „smartvote“ erfolgreich als Entscheidungshilfe für die \n\nWählerinnen- und Wähler eingesetzt. Die Behördenwahlen führten im Vergleich zu anderen Jahren zu hohen Personal- und \n\nSachkostenaufwendungen im Bereich Abstimmungen und Wahlen. \n\n \n\nIn- und Auslandhilfe \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel werden unverändert zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMD-01.1 Gemeinderat: Grösserer Personal- und Sachaufwand aufgrund der erhöhten \n\npolitischen Aktivität; Personalaufwand speziell auch aufgrund der Einführung der neuen \n\nGemeinderatsmitglieder sowie der Einarbeitung des neuen Ratssekretärs-Stv.  \n\n 57 \n\nMD-01.2 Stadtrat: Erhöhter Personal- und Sachaufwand im Zusammenhang mit den \n\nGesamterneuerungswahlen (u.a. Einsatz smartvote). \n 28 \n\nTotal der begründeten Abweichung 85 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 121    \n\n \n\nMD-01.1 Gemeinderat \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nGemeinderat vorliegen \n\nVorgabe ≥ 80.00 % ≥ 80.00 % ≥ 80 %   \n\nIst 65.00 % 75.00 % 46 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 276 312 292 349 -57 -19 \n\nPersonalkosten 240 267 254 301 -47 -19 \n\nSachkosten 48 45 47 61 -14 -31 \n\nUmlagen 10 26 16 13 2 14 \n\nErlös -22 -25 -24 -26 3 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nFristgerechter Versand       \n\n Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Versand der Gemeinderatsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n weniger als 2 Monaten Ist 6 7 3   \n\n weniger als 3 Monaten Ist 3 5 3   \n\n weniger als 4 Monaten Ist 1 2 3   \n\n mehr als 4 Monaten Ist 4 2 4   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Gemeinderat Ist 1'270 Std. 1'480 Std. 1'880 Std.   \n\n \n\nMD-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\nIst 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 122    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 704 656 768 796 -28 -4 \n\nPersonalkosten 546 532 663 677 -14 -2 \n\nSachkosten 164 133 134 135 -2 -1 \n\nUmlagen 56 49 62 70 -7 -12 \n\nErlös -62 -58 -91 -86 -5 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDurchlaufzeiten       \n\n Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 ** 0   \n\n** Ein eingereichter Stimmrechtsrekurs betreffend Entwurf der Abstimmungszeitung zum Neubau des Flüchtlings- und Asylzentrums \n\nMüliweg wurde teilweise gutgeheissen. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 11'727 11'786 11'989   \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 47.31 % 43.51 % 36 %   \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 88.25 % 86.74 % 88 %   \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 11.75 % 13.26 % 12 %   \n\nAnzahl Urnengänge Ist 4 3 5   \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 25 17 23   \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 0 1 0   \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 2 2   \n\n IG-Nord Ist 2 2 2   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Stadtrat Ist 1'600 Std. 1'403 Std. 1'488 Std.   \n\n IG-Nord und GPK Ist 57 Std. 38 Std. 43 Std.   \n\n Wahlen und Abstimmungen Ist 281 Std. 238 Std. 745 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 123    \n\n \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe ≤ 0.50 % ≤ 0.50 % ≤ 0.50 %   \n\nBudget 0.18 % 0.18 % 0.18 %   \n\nIst 0.18 % 0.17 % 0.18 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 70 70 71 70 1 1 \n\nPersonalkosten  0 1 0 1 86 \n\nSachkosten 70 70 70 70 0 0 \n\nUmlagen  0 0 0 0 95 \n\nErlös  0 0 0 0 89 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50.00 % 50.00 % 50 %   \n\nIst 50.00 % 50.00 % 50 %   \n\n Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50.00 % 50.00 % 50 %   \n\nIst 50.00 % 50.00 % 50 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 8 6 6   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 5 4 4   \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 70'000 Fr. 70'000 Fr. 70'000   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Inlandhilfe Ist 6 Std. 3 Std. 2 Std.   \n\n Auslandhilfe Ist 3 Std. 2 Std. 2 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 124    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n MD-02.1 Personal \n\n MD-02.2 Kommunikation \n\n MD-02.3 Führung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 125    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal \n\nDer Personaldienst konnte im Jahr 2018 personell wie auch bei den Dienstleistungen und Prozessen konsolidiert werden. Die bestehenden \n\nAbläufe und Instrumente wurden überprüft und dort wo notwendig und sinnvoll, Anpassungen vorgenommen. Im Rahmen der zunehmenden \n\nDigitalisierung der Verwaltung wurde im 2018 eine webbasierte Rekrutierungs-Applikationen eingeführt. In den kommenden Jahren werden \n\ndigitale Hilfsmittel die Personalarbeit noch stärker unterstützen. So sollen beispielsweise alle Personaldossiers bis zum Umzug in das \n\nzentrale Verwaltungsgebäude digitalisiert sein. Im Jahr 2018 wurde die Revision der Personalverordnung und den Vollziehungs-\n\nbestimmungen abgeschlossen. Per Januar 2019 erfolgt sodann der entsprechende Antrag und Weisung an den Gemeinderat. \n\n \n\nKV-Lernende \n\nIm Sommer 2018 konnten alle vier Lernenden ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen (ein Lernender hatte im Jahr 2016 ein Lehrjahr \n\nwiederholt; deshalb schlossen ausnahmsweise vier Lernende im selben Jahr die KV-Lehre ab). Drei der erfolgreichen Lehrabgänger/innen \n\narbeiten im Rahmen des Weiterbeschäftigungsjahrs weiterhin in verschiedenen Abteilungen der Stadt Bülach. Per August 2018 starteten \n\ndrei Jugendliche ihre 3-jährige Lehrzeit und auch für den Lehrstart im Sommer 2019 konnten bereits die nächsten drei jungen Personen \n\nrekrutiert werden. Alle bereits angestellten wie auch zukünftigen Lernenden wohnen in der näheren Umgebung von Bülach und sind mit \n\nder Region verbunden. \n\n \n\nStadtentwicklung \n\nDas Thema Stadtentwicklung ist aktuell noch unter dem Produkt MD-02.3 Führung angesiedelt. Aufgrund der steigenden Bedeutung und \n\nder Zugehörigkeit zur Abteilung Politik und Stadtentwicklung ist jedoch geplant dieses Thema in ein neues Produkt im MD-01 Politik zu \n\nüberführen. \n\nIm 2018 fanden vier öffentliche, partizipative Veranstaltungen zu den Themen „Wachstum und Identität“, „Begegnungsorte und \n\nTreffpunkte“ und  „Anliegen aus den Weilern“ statt. Der im 2017 begonnene Veranstaltungs-Zyklus zur Stadtentwicklung wurde damit zum \n\nAbschluss gebracht und die Ergebnisse der beteiligten Bevölkerung flossen in die Legislaturplanung des Stadtrats ein. Als konkrete \n\nLegislaturziele resultierten u.a. die Belebung Bülach Nords und die Planung eines Kultur- und Begegnungszentrums. Für letzteres Ziel ist \n\nim 2019 eine weitere Mitwirkungsmöglichkeit für die Bevölkerung geplant. Bezüglich Bülach Nord wird gegenwärtig an Massnahmen \n\ngearbeitet, um die Bevölkerung Bülach Nords Ende 2019/ Anfang 2020 in Bülach willkommen zu heissen. \n\n \n\nRevision Gemeindeordnung \n\nDas neue Gemeindegesetz des Kantons Zürich ist seit dem 1. Januar 2018 in Kraft und bedingt eine Revision der Gemeindeordnung. Die \n\nGemeinden haben bis am 1. Januar 2022 Zeit, ihre Gemeindeordnung zu revidieren. Der Stadtrat hat entschieden, die neue Gemeinde-\n\nordnung der Stadt Bülach auf den 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Von Juli 2018 bis Ende Januar 2019 fand je eine Vernehmlassung zu \n\neinem ersten Entwurf der Gemeindeordnung in den Behörden und den politischen Parteien statt. Die weiteren Meilensteine sind: \n\n27.02.2019: Der Stadtrat verabschiedet die Gemeindeordnung zur Vorprüfung durch das Gemeindeamt, \n\n30.04.2019: Die Vorprüfung durch das Gemeindeamt ist abgeschlossen, \n\n03.07.2019: Der Stadtrat verabschiedet Antrag und Weisung zuhanden des Gemeinderats, \n\n04.11.2019: Der Gemeinderat genehmigt Antrag und Weisung, \n\n27.09.2020: Abstimmung der Bülacher Bevölkerung \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonal: Reduktion der Kosten gemäss GR-Beschluss vom 11. Dezember 2017.*  100 \n\nPersonal: Lernende haben mehr Arbeitsstunden in den Abteilungen geleistet. Dies führt \n\nzu einer Entlastung (Minderkosten). \n19  \n\nPersonal: Verspätete Rückerstattung Taggelder für Mutterschaft aus dem Jahr 2017. \n\nDeshalb nicht im Budget 2018 eingestellt.  \n9  \n\nKommunikation: Aufgrund höherer Aktivität und Einführung neuer Stellvertretungen ist \n\nder Ressourcenaufwand um 250 Stunden höher ausgefallen. In Zuge dessen ist auch der \n\nAnteil an den Gemeinkosten markant angestiegen. \n\n 43 \n\nFührung: Prozess GO-Revision und Stadtentwicklungsprozess verursachten einen \n\nmarkant höheren Stundenaufwand (Personalkosten). \n 56 \n\nFührung: juristischer Mehraufwand für die Revision der Gemeindeordnung (Sachkosten).  27 \n\nTotal der begründeten Abweichung 192 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 126    \n\n \n\n*Weiterbildungskosten \n\nDas Parlament reduzierte im Dezember 2017 das Budget im Produkt MD-02.1 Personal um Fr. 100‘000 (Kostenstelle 10.02020, Konto 3199, \n\nSachkosten). Der Stadtrat entschied auf Antrag der Geschäftsleitung, diesen Betrag bei der Weiterbildung zu sparen. Die \n\nWeiterbildungskosten sind jedoch dezentral in den einzelnen Abteilungen budgetiert. Der Einfachheit halber wurde vom RPK-Präsidenten \n\nin Absprache mit dem Leiter Finanzen und Informatik festgelegt, dass die Reduktion zentral erfolgt. In der Rechnung 2018 wird daher das \n\nProdukt Personal MD-02.1 gegenüber dem Budget um knapp Fr. 100‘000 übertroffen. Die Reduktion der Weiterbildungskosten um  \n\nFr. 100‘000 wurde von den einzelnen Abteilungen umgesetzt. Insgesamt wurden gegenüber dem ursprünglich budgetierten Betrag für \n\nWeiterbildungen Fr. 183’000 eingespart und damit die Vorgabe des Gemeinderates umgesetzt. \n\n \n\n \n\nMD-02.1 Personal \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) \n\nVorgabe \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage* \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 10.00 % ≥ 10.00 % ≥ 8.00%   \n\nIst 9.54 % 7.40 %** 8.08 %   \n\n*Im Rahmen der OE wurde im Juli 2016 eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die nächste Umfrage ist im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit \n\ndem statistischen Amt des Kantons Zürich vorgesehen. \n\n**Aufgrund der Privatisierung der Altersinstitutionen und Kinderkrippen haben sich die Ausbildungsplätze reduziert. 8% entspricht der neuen \n\nVorgabe des Gemeinderats. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 748 887 762 834 -72 -9 \n\nPersonalkosten 868 1'043 1'045 1'047 -2 0 \n\nSachkosten 31 74 -67 31 -98 145 \n\nUmlagen -92 -165 -146 -165 19 -13 \n\nErlös -59 -65 -70 -79 9 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 10.00 % ≤ 9.00 % ≤ 9 %   \n\nIst 10.60 % 13.02 % 13 %   \n\n Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 1 0 0   \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1.00 % 1.00 % 1.5 %*   \n\nIst 1.63 % 1.58 % 1.38 %   \n\n* Die Quote der Fort- und Weiterbildungskosten von 1.5 % soll gewährleisten, in einem anspruchsvollen Umfeld die Personalentwicklung zu \n\nfördern und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 127    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 23.98 % 24.89 % 26 %   \n\nStellenplan politisches Gut Ist 210.83 212.25 222.83   \n\nBruttofluktuationsrate Ist 14.84% 18.08 % 17 %   \n\nAbsenzquote Ist 4.13% 4.10 % 3.43 %   \n\nFrauenquote Ist 61.13 % 61.29 % 58 %   \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 44.78 % 39.39 % 38 %   \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 58.66 % 60.93 % 57 %   \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 3.5 3.4 3.2   \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 1 0 0   \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 20 16 18   \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 10 9 10   \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 0 0 1   \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 8 3 3   \n\n Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 2 2 3   \n\n Forstwart/in EFZ Ist 1 2 1   \n\n Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9 9   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Personalmanagement Ist 6'330 Std. 7'468 Std. * 6'910 Std.*   \n\n Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 677 Std. 606 Std. 515 Std.   \n\n*Davon wurden 787 Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten geleistet. \n\n \n\nMD-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 498 529 519 569 -51 -10 \n\nPersonalkosten 251 272 257 299 -43 -17 \n\nSachkosten 265 262 269 284 -15 -6 \n\nUmlagen 22 39 35 29 5 15 \n\nErlös -39 -45 -42 -43 2 -4 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 128    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95.00 % 95.00 % 95 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 61 59 64   \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 8 7 9   \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 127 155 185   \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 305'596 332'784 327'879   \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 % 99.90 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kommunikation Ist 3'666 Std. 3'945 Std. 4'237 Std.   \n\n \n\nMD-02.3 Führung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 682 538 526 602 -76 -15 \n\nPersonalkosten 392 329 304 360 -56 -18 \n\nSachkosten 153 69 71 97 -27 -37 \n\nUmlagen 187 203 192 188 3 2 \n\nErlös -50 -64 -40 -43 3 -7 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 129    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\n Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 100:00 % 100.00 % 100 %   \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100.00 % 100.00 % 100 %   \n\nIst 98.00 % 98.00 % 98 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 2 2 2   \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 0 Fr. 20'000 Fr. 25'000   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Führung und Projekte Ist 5'663 Std. 4'710 Std. 5'045 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 130    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \nRE2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 307 386 400 338 62 15 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 282 360 374 312 62 17 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 25 26 25 26 -1 -2 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 307 386 400 338 62 15 \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 131    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nWirtschaftsstrategie 2018-2022 \n\nMit der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 will der Stadtrat Standortqualitäten erhalten und die wirtschaftliche Entwicklung Bülachs stärken. \n\nErste Massnahmen (Ausschreibung externes Mandat betr. Wirtschaftsförderung, Beitritt Flughafenregion per 1.7.18, Parkinfosystem, neue \n\nLeistungsvereinbarung mit bülachSTADT betr. Aufbau City-Marketing) sind umgesetzt oder initiiert.  \n\nGestützt auf die Wirtschaftsstrategie wird die Wirtschaftsförderung mit einem Mandat an einen externen Leistungserbringer übergeben \n\nwerden. Der Stadtrat hat dazu die Ausschreibung des Mandats im Juli 2018 genehmigt. Der Vergabeentscheid ist für Ende November \n\nvorgesehen, der Start des Mandats per 1. Januar 2019. Die externe Lösung ermöglicht, möglichst schnell professionelles Know-how \n\nsicherzustellen. Die Stadt Bülach ist dabei Auftraggeberin und legt die Vorgaben fest.  \n\n \n\nDer Stadtrat will die Wirtschaft fördern. Damit Bülach nicht nur eine attraktive Wohn- sondern vermehrt eine attraktive Arbeitsstadt ist. \n\n2017 hat der Stadtrat deshalb eine Wirtschaftsstrategie formuliert. Als eine Massnahme ist darin vorgesehen, ein Mandat für die \n\nWirtschaftsförderung an einen externen Partner zu vergeben. Der Gemeinderat hat dafür am 12. März 2018 einen Rahmenkredit von 1,6 \n\nMillionen Franken über eine Laufzeit von vier Jahren genehmigt (2019-2022). Im Juli startete die öffentliche Submission für das Mandat, \n\nim Oktober brach der Stadtrat diesen Prozess ab. Grund war, dass die Bewerber gewisse Kriterien nicht erfüllen hatten. Gemäss der \n\nSubmissionsverordnung des Kantons Zürich konnte nun der Auftrag direkt und ohne Veröffentlichung vergeben werden. In einem \n\nsorgfältigen Prozess wurde im Markt nach potenziellen Wirtschaftsförderern sondiert. Anschliessend fanden mehrere Gesprächsrunden \n\nstatt. Die finale Auswahl erfolgte zusammen mit einer Findungskommission, welche dem Stadtrat einen Anbieter empfahl. Der Stadtrat \n\nbestimmt an seiner ersten Sitzung im neuen Jahr den Bülacher Wirtschaftsförderer. Die Mandatsaufnahme erfolgt so rasch als möglich. \n\n \n\nFlughafenregion Zürich FRZ \n\nDie Stadt Bülach erweiterte ihr wirtschaftliches Netzwerk und trat per 1. Juli 2018 der Flughafenregion Zürich bei. Damit positionierte sich \n\ndie Stadt Bülach nicht nur als Zentrum des Zürcher Unterlands, sondern auch als Teil der bedeutenden Flughafenregion. Diese ist mit 460 \n\nMitgliedern das grösste Wirtschaftsnetzwerk für Unternehmen und Politik im Grossraum des Flughafens Zürich. Sie wird von der Wirtschaft \n\nsowie von zehn Gemeinden und Städten getragen. Die Flughafenregion schafft dauerhaften Mehrwert durch Vernetzung und Standort-\n\nentwicklung in einem der bedeutendsten Wirtschaftsräume der Schweiz. \n\nMit dem Beitritt zur Flughafenregion Zürich setzte der Stadtrat eine erste Massnahme aus der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 um. Die \n\nWirtschaftsstrategie sieht bewusst die Mitgliedschaft in den Vereinen Standortförderung Zürcher Unterland und Flughafenregion Zürich \n\nvor. Das entspricht der besonderen Rolle Bülachs als Bezirkshauptort und Zentrum des Zürcher Unterlands. Dank der Mitgliedschaft bei der \n\nStandortförderung ist Bülach einerseits Teil des Netzwerks von rund dreissig Gemeinden im Zürcher Unterland. Andererseits findet die Stadt \n\nBülach durch den Beitritt zur Flughafenregion Zürich Anschluss an die grösste Netzwerkorganisation in der Region rund um den Flughafen. \n\n \n\nLeistungsvereinbarung bülachSTADT \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 132    \n\n \n\nDer Verein bülachSTADT und die Stadt Bülach intensivierten ihre Zusammenarbeit. Das gemeinsame Ziel: Ein prosperierendes Zentrum \n\nBülachs mit attraktivem Kleingewerbe. Basis dafür ist eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2018 bis 2021, welche diejenige vom Januar \n\n2017 im Umfang von Fr. 5‘000 ersetzt. \n\n \n\nDie grosse Bedeutung des Zentrums Bülachs und des Kleingewerbes ist im Rahmen des 2017/18 durchgeführten Stadt- und \n\nQuartierentwicklungsprozesses bestätigt worden: Das Zentrum von Bülach ist das Bindeglied zwischen den alten Quartieren sowie den \n\nneuen Quartieren im Norden und Süden. Das Herz bildet die Altstadt. Das Zentrum ist ein Ort um sich zu begegnen, zu arbeiten und die \n\nFreizeit zu geniessen. In die gleiche Richtung zielt die Wirtschaftsstrategie 2018-2022, welche der Stadtrat im September 2017 \n\nverabschiedet hat. Stadtpräsident Mark Eberli ist überzeugt, zusammen mit bülachSTADT über die nötige Kraft zu verfügen, um Bülachs \n\nZentrum nachhaltig zu stärken.  \n\n \n\nMit der Leistungsvereinbarung wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem verlässlichen und sehr engagierten Partner auf eine neue \n\nBasis gestellt. Die Leistungsvereinbarung regelt, welche Leistungen zu erbringen sind. Der Verein bülachSTADT verpflichtet sich eine \n\nprofessionelle Marketing-Strategie und –Organisation aufzubauen. Dies mit dem Ziel, Bülachs Zentrum vom Bahnhof bis zum Untertor, \n\ninklusive Bahnhof- und Kasernenstrasse, zu stärken. Die Stadt Bülach zahlt dafür jährlich Fr. 55‘000, vorbehältlich der jeweiligen Budget-\n\nGenehmigung durch den Gemeinderat. Die Leistungsvereinbarung ist rückwirkend per 1. Juli 2018 in Kraft getreten. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nIm Budget wurden zusätzlich Fr. 100‘000 für das Umsetzen der Wirtschaftsstrategie \n\neingestellt. Davon wurde nur ein Drittel gebraucht.  \n65  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -65 \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAlle 4 Jahre werden Bevölkerung und \n\nWirtschaft nach ihrer Zufriedenheit befragt. \n      \n\n Quote der Umfrageteilnehmer, welche \n\nihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten: \n\n      \n\no aus der Bevölkerung \nVorgabe 75.00 % 75.00 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\no aus der Wirtschaft \nVorgabe 75.00 % 75.00 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 282 360 374 312 62 17 \n\nPersonalkosten 76 83 99 75 24 24 \n\nSachkosten 112 166 211 145 66 31 \n\nUmlagen 96 113 66 93 -27 -41 \n\nErlös -2 -3 -2 -1 -1 49 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 133    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe ≥ 80.00 % ≥ 80.00 % ≥ 80 %   \n\nIst 85.00 % 85.00 % 85 %   \n\n Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe ≥ 2 ≥ 1 ≥ 2   \n\nIst 2 1 2   \n\n Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60   \n\nIst 69 66 72   \n\n Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe ≥ 10.00 % ≥ 10.00 % ≥ 10 %   \n\nIst 9.40 % 13.80 % 11 %   \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe ≥ 15.00 % ≥ 15.00 % ≥ 15 %   \n\nIst 5.88 % 23.00 %* 14 %   \n\no Seniorenanlass Vorgabe ≥ 50.00 % ≥ 50.00 % ≥ 50 %   \n\nIst \n27.77 % /           \n\n64.00 %* \n\n30.15 % / \n\n63.88 %** \n27 %   \n\n Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 3 Jahre) \n\nVorgabe Ja Nein (2019) Nein (2019)   \n\nIst Ja Nein Nein   \n\n* vgl. Leistungsziele mit Leistungsindikatoren: Seniorenanlass: 27.77 % = Jungseniorenanlass, 64.00 % = Jubilarenanlass \n\n** Seniorenanlass: 30.15 % = Jungseniorenanlass, 63.88 % = Jubilarenanlass \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Kontaktaufnahme zur \n\nWirtschaftsförderung \nIst 10 20 12   \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n Bülacher Gewerbe Ist 5 5 8   \n\n Bülacher Industrien Ist 5 6 2   \n\n Bülacher Dienstleistungsunternehmen Ist 0 9 2   \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n Neuzuzügeranlass Ist 134 153 140   \n\n Jungbürgerfeier Ist 11 49 29   \n\n Seniorenanlass Ist 50 / 269 57 / 260 51   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 96 55 77   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 38 29 24   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Standortförderung Bülach Ist 913 Std. 778 Std. 770 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung Wirtschaft und Arbeit \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 134   \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 25 26 25 26 -1 -2 \n\nPersonalkosten 0 0 0 \n\nSachkosten 25 25 25 26 -1 -2 \n\nUmlagen 0 0 0 \n\nErlös 0 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\nInformation \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30 Fr. 1.30 \n\nRessourceneinsatz für: \n\n Vereinstätigkeit Standortförderung Züri\n\nUnterland\nIst 0 Std. 0 Std. 0 Std. \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 135    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \n\nZiel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. \n\nEin wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben \n\nkönnen. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral. \n\nHinzu kommen die geplante Überarbeitung des Alterskonzepts sowie die regionale Zusammenarbeit in Altersfragen. \n\n \n\nGesundheit \nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung von Erziehungsberichtigen bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter um die \n\nVereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen \n\nJugendtreffs, Jugendprojekte). Finanzielle Unterstützung bei Jugend- und Schulheimplatzierung und des Jugendsekretariats gemäss \n\nkantonalem Jugendhilfegesetz. \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit, verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung durch Arbeitsprogramme für vermittelbare \n\nund nicht vermittelbare Sozialhilfebeziehende (Hilfe zur Selbsthilfe). \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung (inkl. Bildungs- und Beschäftigungsprogramme) von Flüchtlingen, vorläufig \n\nAufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu betreibt sie die dafür notwendige Infrastruktur. Weiter stellt der Bereich auch die \n\nNotunterkünfte für bedürftige Personen ausserhalb des Asyl-/Flüchtlingsbereichs sicher. \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und 10 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\naus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Des Weiteren werden private Horte und Krippen \n\nsowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden Entschädigungen \n\nan Beistände geleistet. \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und zuständig für die Rechtsinstitute Vorsorgeauftrag und \n\nPatientenverfügung. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik. \n\n Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 136    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 380 308 276 234 -42 -15 \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 380 308 276 234 -42 -15 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 6'012 6'952 6'912 6'899 -13 0 \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 6'012 6'952 6'912 6'899 -13 0 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 2'405 1'686 2'255 2'100 -155 -7 \n\n SO-02 Reissverschluss 1'087 962 1'442 1'088 -354 -25 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n809 781 793 851 58 7 \n\n SO-04 Soziale Dienste 5'096 4'814 5'615 5'485 -130 -2 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 6'797 6'985 7'182 6'575 -607 -8 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n337 210 261 166 -96 -37 \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 16'532 15'438 17'547 16'264 -1'283 -7 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nSoziales und Gesundheit \n\n22'924 22'699 24'735 23'397 -1'338 -5 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Budgets konnten bei praktisch allen Produkten unterschritten werden. Besonders hervorzuheben sind die tieferen Aufwände bzw. \n\nhöheren Erträge beim Arbeitsintegrationsprogramm Reissverschluss und den Sozialversicherungen. \n\nIm Berichtsjahr erfolgte der Spatenstich zum Neubau des Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg. Die Bauarbeiten schreiten planmässig \n\nvoran. Per 1. Juli 2018 ist die Gesetzesänderung bezüglich der Finanzierung der vorläufig Aufgenommen nach Asylfürsorgeverordnung \n\nstatt nach SKOS-Richtlinien umgesetzt worden. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n        \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 137    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nSekretariat 160 0 80 80 0 \n\nSekretariat mit Stv. Abteilungsleitung 0 240 0 0 0 \n\nBerufsbeistandschaften 680 710 *770 750 -20 \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 550 550 550 450 -100 \n\nGesellschaft 310 310 0 0 0 \n\nGesellschaft und Gesundheit 0 0 **480 470 -10 \n\nKinderbetreuung 650 0 0 0 0 \n\nKESB 1'080 1'170 ***1'220 1‘080 -140 \n\nSozialhilfe und Arbeitsintegration 1'415 1'415 1'465 1‘405 -60 \n\nSozialversicherungen 320 320 320 320 0 \n\nTotal Abteilung Soziales und Gesundheit 5'265 4'815 4'985 4'655 -330 \n\n \nAnmerkungen \n\n* aufgrund der steigenden Fallzahlen zusätzlich ausserhalb Budget 60 % für Berufsbeistandschaften durch den Stadtrat per 27. Juni 2018 \n\nbewilligt. \n\n** zusätzliche 10 % für Gesellschaft und Gesundheit aufgrund Übernahme subjektbezogene Beiträge/Rabatte an Horte sind vom Stadtrat \n\nnoch nicht bewilligt. \n\n***zusätzlich ausserhalb Budget 50 % für KESB durch den Stadtrat per 31. Oktober 2018 aufgrund der steigenden Fallzahlen und \n\ngesetzlichen Vorgaben bewilligt. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 138    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nAlter Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  380 308 276 234 -42 -15 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 302 223 198 145 -54 -27 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 78 85 77 89 12 15 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 380 308 276 234 -42 -15 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 139    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n AL-01.6 Altersprojekte \n\n AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze Vorgabe 152 170 170   \n\nIst 155 155 172   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\nDie Regionale Arbeitsgruppe Zukunftsplanung Alter (RAZA) nahm einen erneuten Anlauf, eine regionale Pflegeversorgungsstrategie zu \n\nerarbeiten. Mitglieder der RAZA sind die Gemeinden Bachenbülach, Glattfelden, Hochfelden, Höri, Winkel und die Stadt Bülach. Dieser \n\nProzess wurde im Berichtsjahr noch nicht abgeschlossen. Da eine regionale Pflegeversorgungsstrategie auch Einfluss auf das städtische \n\nAlterskonzept hat, wurde die geplante Überarbeitung um ein Jahr verschoben. \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\nDie Beratung der älteren Bevölkerung entspricht einem sehr grossen Bedürfnis. Noch nie wurden so viele Rechts- und Sozialberatungen für \n\ndie ältere Bülacher Bevölkerung durchgeführt wie im Jahr 2018. Zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses konnte noch nicht abgeschätzt \n\nwerden wie hoch die Bundessubventionen ausfallen werden. Bei Abgabetermin dieses Berichts ist bekannt, dass die Stadt für das Jahr 2018 \n\nweitere Fr. 24‘000.00 Rückerstattungen des Bundes erhalten hat, welche in der Rechnung 2019 entlasten. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAL-01.6: Tiefere Sachkosten, da weniger Dienstleistung Dritter benötigt (Überarbeitung \n\nAlterskonzept verschoben, weniger Aktivitäten RAZA, weniger Infoanlässe). \n120  \n\nAL-01.6: Tiefere Erlöse, da geringere Aktivität der RAZA als angenommen und \n\nentsprechend wurden weniger Kosten an die RAZA-Gemeinden weiterverrechnet. \n 69 \n\nTotal der begründeten Abweichung -51 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 140    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 302 223 198 145 -54 -27 \n\nPersonalkosten 4 5 8 4 -4 -47 \n\nSachkosten 312 248 210 91 -118 -56 \n\nUmlagen 42 45 58 57 0 -1 \n\nErlös -56 -73 -77 -8 69 -90 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 78 85 77 89 12 15 \n\nPersonalkosten 0  0  0 -100 \n\nSachkosten 136 134 126 131 5 4 \n\nUmlagen 11 8 11 6 -4 -41 \n\nErlös -70 -57 -60 -49 11 -19 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 141    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBeratungen:       \n\n Anzahl beratene Personen Ist 88 136 179   \n\n Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 110 161 183   \n\n Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 109 154 171   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Beratungen Ist 400 Std. 872 Std. 893 Std.   \n\n Organisationsbezogen \nIst \n\nwird ab 2017 \n\nerhoben \n263 Std. 296 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 142    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nGesundheit Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 6'012 6'952 6'912 6'899 -13 0 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 129 128 134 126 -8 -6 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 174 178 222 178 -44 -20 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 5'709 6'646 6'555 6'595 40 1 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 6'012 6'952 6'912 6'899 -13 0 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 143    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege \n\n Leistung der Pflegekostenbeiträge für Langzeitpflege gemäss kantonalem Pflegegesetz \n\n Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\nDie Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie \n\nin den Vorjahren entrichtet. \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n2018 wurden zwei Anlässe (Testkäufe und Rauchfreie Lehre) in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz und der Suchtpräventionsstelle \n\nZürcher Unterland durchgeführt. Über dieses Produkt wurden weiter die Beiträge an die Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen Bezirk \n\nBülach (ehemals Verein für Alkoholprobleme), die regionale Suchtpräventionsstelle und die Zahlung an die Hebammen \n\n(Pikettentschädigungen) ausgerichtet. \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\nDie Budgetierung der Kosten für die Pflegefinanzierung erweist sich wie bereits in den Vorjahren als schwierig. Die tatsächliche \n\nKostenentwicklung hängt von vielen verschiedenen Komponenten ab (z.B. Veränderungen der Anzahl Pflegebedürftigen, Stärke der \n\nPflegebedürftigkeit, Bundesgerichtsentscheide). Das Berichtsjahr war geprägt von den (noch nicht ganz absehbaren) Auswirkungen von \n\nzwei Bundesgerichtsentscheiden. Einer erging im 2017 und betrifft die Übernahme für Mittel und Gegenstände (MiGel) durch die öffentliche \n\nHand (vgl. Bericht zur Rechnung 2017). Bis heute ist noch nicht ganz klar, ob einzelne Krankenversicherer Rückforderungen stellen. Des \n\nWeiteren entscheid das Bundesgericht Mitte 2018, dass ungedeckte Pflegekosten (welche über dem vom Kanton festgelegten Normdefizit \n\nanfallen) ebenfalls von der öffentlichen Hand zu tragen sind. Für das Berichtsjahr waren noch keine Auswirkungen erkennbar, jedoch \n\nerleichtert dieser Umstand die zukünftige Budgetierung nicht. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 144    \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 129 128 134 126 -8 -6 \n\nPersonalkosten  0 2  -2 -100 \n\nSachkosten 129 128 132 126 -6 -5 \n\nUmlagen 0  1  -1 -100 \n\nErlös 0  0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n Spital Bülach Ist 11'487 11'922 13'064   \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 174 178 222 178 -44 -20 \n\nPersonalkosten 0 0 12  -12 -100 \n\nSachkosten 172 176 203 178 -26 -13 \n\nUmlagen 2 2 7  -7 -100 \n\nErlös 0 0 0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 145    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50 Fr. 2.50   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nAlkoholberatungsstelle \nIst Fr. 5.70 Fr. 5.70 Fr. 5.70   \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung Ist 0 4 2   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Gesundheitsförderung/Prävention Ist 12 Std. 265 Std. 222 Std.   \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'709 6'646 6'555 6'595 40 1 \n\nPersonalkosten 7 7 45 56 11 24 \n\nSachkosten 5'620 6'552 6'482 6'501 19 0 \n\nUmlagen 100 88 29 39 11 37 \n\nErlös -18 0 -1 -1 0 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n Anzahl abgewiesene Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 146    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 629 690 711   \n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in \n\nBülach (Total) \nIst 402 446 454   \n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit \n\nWohnsitz in Bülach (Total) \nIst 28'815 Std. 35'826 Std. 35'275 Std.   \n\n davon Spitex Bülach Ist 17'751 Std. 23'814 Std. 24'122 Std.   \n\n davon private Spitex und \n\nfreipraktizierende Fachpersonen \nIst 10'257 Std. 11'123 Std. 10'345 Std.   \n\n davon Kispex Ist 80 Std. 841 Std. 693 Std.   \n\n davon Onko-Spitex Ist 27 Std. 48 Std. 115 Std.   \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit \n\nWohnsitz in Bülach (ab Verrechnung \n\nNormdefizit) \n\nIst 227 244 257   \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach \nIst 53'174 52'058 56'830   \n\n davon Pflegetage Langzeitpflege Ist 52'579 51'597 56'385   \n\n davon Pflegetage Akut- u. \n\nÜbergangspflege \nIst 372 252 197   \n\n davon Pflegetage in Tagesbetreuung Ist 223 209 248   \n\n\n\nGeschäftsfeld \n\nSoziales \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 147   \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSoziales Rudolf Menzi \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nSO-01 Familie 2'405 1'686 2'255 2'100 -155 -7 \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung 777 -2 12 5 -7 -58 \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n107 221 506 451 -55 -11 \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) 1'101 1'097 1'271 1'258 -13 -1 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 420 370 465 386 -79 -17 \n\nSO-02 Reissverschluss 1'087 962 1'442 1'088 -354 -25 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 1'087 962 1'442 1'088 -354 -25 \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination 809 781 793 851 58 7 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination 809 781 793 851 58 7 \n\nSO-04 Soziale Dienste 5'096 4'814 5'615 5'485 -130 -2 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 3'660 3'806 4'392 4'248 -144 -3 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge 834 485 416 414 -2 -1 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 483 538 694 728 33 5 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften 119 -16 112 95 -17 -15 \n\nSO-05 Sozialversicherungen 6'797 6'985 7'182 6'575 -607 -8 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 6'797 6'985 7'182 6'575 -607 -8 \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 337 210 261 166 -96 -37 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 337 210 261 166 -96 -37 \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 16'532 15'438 17'547 16'264 -1'283 -7 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 148    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Unterstützung der Erziehungsberechtigten (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n Sensibilisierung für Aspekte der Suchtprävention \n\n Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-01.1 Städtische Kinderbetreuung \n\n SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\n SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung \n\nNach der Privatisierung der städtischen Kinderkrippen per 1. Januar 2017 kam die Stadt für die Kosten der Besitzstandwahrung für \n\nehemalige städtische Mitarbeitende auf. Da sich viele ehemalige Mitarbeitenden beruflich neu orientierten, wurde die letzte Zahlung Ende \n\n2018 geleistet. \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\nPer 1. August 2018 trat die harmonisierte Beitragsverordnung (BVO) in Kraft. Aus zwei Verordnungen (eine für die Betreuung im \n\nVorschulalter und eine im Schulalter) wurde eine. Folglich werden seit August 2018 auch die Anträge für Betreuungsrabatte im Schulalter \n\nvon der Abteilung Soziales und Gesundheit geprüft und verfügt (vorher Aufgabe der Abteilung Bildung). Diese Veränderung war mit ein \n\nGrund dafür, dass sich das Budgetieren schwierig gestaltete. Die Kosten für die Betreuungsrabatte für die schulergänzende Betreuung \n\nschlossen schlussendlich deutlich unterhalb des Budgets ab. \n\n \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\nFolgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt: \n\n Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG) [2018: Fr. 712‘193] \n\n Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG) [2018: Fr. 545‘878] \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \nDer Jugendtreff war im 2018 wiederum sehr gut besucht. Mittwochnachmittag und Freitagabend befanden sich durchschnittlich rund 30 \n\nJugendliche an der Feldstrasse 72. Weiterhin blieb auch der Anteil der Besucherinnen im Treff hoch. Das Aussenraum-Projekt „Das Zelt“ \n\nkonnte wieder erfolgreich durchgeführt werden und die Jugendarbeit präsentierte sich zweiwöchentlich an einem öffentlichen Ort in \n\nBülach.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 149    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.2: Tiefere Sachkosten bei Subventionen an die schulergänzende Betreuung. 90  \n\nSO-01.4: Tiefere Sachkosten, aufgrund Verschiebung Ausführung / Durchführung von \n\nProjekten sowie doppelt budgetierte Miete des Jugendtreffs. \n74  \n\nTotal der begründeten Abweichung -164 \n\n \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 777 -2 12 5 -7 -58 \n\nPersonalkosten 1'023 12 0 0 0 -11 \n\nSachkosten 234 14 11 4 -7 -62 \n\nUmlagen 98 6 1 1 0 -9 \n\nErlös -578 -34 0 0 0 79 \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nØ Anzahl Kleinkinder auf der Warteliste Ist 10     \n\nØ Anzahl Babies auf der Warteliste Ist 8     \n\nBruttokosten pro Betreuungstag bei den \n\nKleinkindern \nIst Fr. 111.10     \n\nBruttokosten pro Betreuungstag bei den \n\nBabies \nIst Fr. 134.60     \n\nGesamtzahl betreuter Kinder Ist 58     \n\n davon Babies Ist 12     \n\nØ Anzahl betreuter Kinder pro Tag Ist 17     \n\n davon Babies Ist 5     \n\nGesamte Personalkapazität in \n\nStellenprozenten, davon \nIst 1'080.00 %     \n\n ausgebildetes Personal Ist 580.00 %     \n\n Personal in Ausbildung (nicht im \n\nStellenplan) \nIst 300.00 %     \n\n PraktikantInnen (nicht im Stelleplan) Ist 200.00 %     \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betreuung Kleinkinder Ist 16'515 Std.     \n\n Betreuung Babies Ist 6'923 Std.     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 150    \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 107 221 506 451 -55 -11 \n\nPersonalkosten 6 7 44 63 18 42 \n\nSachkosten 23 164 439 357 -82 -19 \n\nUmlagen 77 57 24 32 9 36 \n\nErlös 0 -6 -1 -1 0 23 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Gesuche Ist 89 94 83   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Ist 34 % 57 % 63 %   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Ist 30 54 52   \n\nAnzahl anerkannte Krippen Ist 8 11 13   \n\nAnzahl Krippen mit Leistungsvereinbarungen \n\nmit der Stadt Bülach \nIst 0 0 0   \n\nAngaben betreffen die Betreuungsrabatte im Vorschulalter. Seit dem 1. August 2018 gingen zusätzlich bis am 31.12.2018 170 Gesuche für \n\nBetreuungsrabatte für die schulergänzende Betreuung ein. Total werden Rabatte für 130 Kinder ausbezahlt. Die Anerkennungsquote liegt bei \n\n81 %. Dieselben Kennzahlen werden ab Bericht zur Rechnung 2019 mit separater Tabelle auch für die Betreuungsrabatte im Schulalter \n\ndargestellt. \n\n \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'101 1'097 1'271 1'258 -13 -1 \n\nPersonalkosten   3 0 -3 -100 \n\nSachkosten 1'101 1'097 1'263 1'258 -5 0 \n\nUmlagen  0 5 0 -5 -100 \n\nErlös    0 0  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 151    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten Jugendsekretariat total Ist Fr. 39'234'000 Fr. 38'604'000 Fr. 37'595'100   \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 1.87 % 1.89 % 1.89 %   \n\nFinanzierung der Gesamtkosten       \n\n Anteil Kanton Ist 60.00 % 60.00 % 60 %   \n\n Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl \n\nEinwohnerInnen bzw. Steuerkraft) \nIst 40.00 % 40.00 % 40 %   \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.   \n\nIst 15 Std. 15 Std. 15 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 420 370 465 386 -79 -17 \n\nPersonalkosten 235 253 266 261 -5 -2 \n\nSachkosten 161 116 201 130 -71 -35 \n\nUmlagen 33 5 0 4 3 1'694 \n\nErlös -9 -3 -2 -8 -6 304 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 1'000 Std. 2'000 Std. 2'000 Std.   \n\nIst 1'995 Std. 1'555 Std. 1'470 Std.   \n\n Begleitung und Unterstützung der \n\nSelbstaktivitäten \n\nVorgabe 500 Std. 500 Std. 500 Std.   \n\nIst 410 Std. 411 Std. 510 Std.   \n\n Koordination und Vernetzung Vorgabe 700 Std. 700 Std. 700 Std.   \n\nIst 637 Std. 573 Std. 572 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 152    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 15 Std. 0 Std. 1 Std.   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit \n\nEinzelpersonen / Gruppen \nIst 56 100 100   \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 10 10 11   \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 20 -30 40 30   \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 89 97 71   \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 4 7 2   \n\nJugendgewaltindex Stadt Bülach Ist 40.00 % 30.00 % 10 %   \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs Magma \n      \n\n Besucherinnen Ist 20 % 35.00 % 40 %   \n\n Besucher Ist 80 % 65.00 % 60 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Organisation, Administration, Projekte Ist 1'341 Std. 1'608 Std. 1'359 Std.   \n\n Zivildienstleistende Ist 2'043 Std. 1'822 Std. 1'627 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 153    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe 110.00 % 110.00 % 110 %   \n\nBudget 145.00 % 164.00 % 173 %   \n\nIst 205.27 % 229.00 % 199 %   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nVorgabe  \n\nAb Rechnung \n\n2018 \n25 %   \n\nIst   29 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIn den verschiedenen Einsatzbereichen und den Coachings wurden im 2018 total 203 Personen betreut, was im Vergleich zum Vorjahr eine \n\nReduktion um 38 Personen bedeutet. Die Reduktion ist auf die Auswirkungen der Gesetzesänderung aufgrund der Volksabstimmung vom \n\n24. September 2017 betreffend VA-A (vorläufig aufgenommenen Ausländer) zurückzuführen. Vorläufig aufgenommene Ausländer konnten \n\nim 2. Semester 2018 nicht mehr dem Arbeits- und Integrationsprogramm Reissverschluss zugewiesen werden. Die Auswirkungen zeigen \n\nsich in der Rechnung 2018 vor allem in den tieferen Personal-, bzw. Lohnkosten für Klienten.  \n\n \n\nDer Reissverschluss beschäftigte 23 Sozialhilfebeziehende aus anderen Gemeinden. Die entstandenen Kosten wurden durch die zuweisenden \n\nStellen vollumfänglich getragen.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten für Klienten in den Arbeitsprogrammen aufgrund Auswirkungen \n\ngesetzlicher Änderungen. \n118  \n\nTiefere Personalkosten da nicht alle Stellen besetzt werden konnten und weniger \n\nallgemeiner Personalaufwand anfiel. \n108  \n\nTiefere Umlagen von Vorkostenstellen. 79  \n\nHöherer Erlös durch Dienstleistungen für andere Gemeinden und Private. 41  \n\nTotal der begründeten Abweichung - 346 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 154    \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'087 962 1'442 1'088 -354 -25 \n\nPersonalkosten 1'816 1'755 1'950 1'698 -252 -13 \n\nSachkosten 162 173 198 216 18 9 \n\nUmlagen -27 -28 85 7 -78 -92 \n\nErlös -864 -938 -793 -833 -41 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei den Arbeitsprogrammen \n\n(Qualifizierung und Beschäftigung) \n\n      \n\n Anzahl Plätze Arbeitsprogramme Vorgabe 20 20 20   \n\nIst 32 38 32   \n\n Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme Vorgabe 80.00 % 80.00 % 80 %   \n\nIst 163.00 % 191.00 % 158 %   \n\n Angemessener Ressourceneinsatz       \n\no Pro Mitarbeiter betreute Personen in \n\nden Arbeitsprogrammen \n\nVorgabe 8 8 8   \n\nIst 18 25 21   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei der sozialen und beruflichen \n\nIntegration \n\n      \n\nAnzahl Plätze soziale und berufliche \n\nIntegrationsprogramme \n\nVorgabe 7.00 7.00 7.00   \n\nIst 9.53 9.10 8.29   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Pro Mitarbeiter betreute Personen in der \n\nsozialen und beruflichen Integration \n\nVorgabe 3 3 3   \n\nIst 4 3 3   \n\n Kostendeckungsgrad im Taglohn Vorgabe ≥ 40.00 % ≥ 40.00 % ≥ 40 %   \n\nBudget 56.00 % 51.00 % 52 %   \n\nIst 74.14 % 64.00 % 55 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 155    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 6 3 7   \n\nAnzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen \n\nmangelnder Kapazität \nIst 7 29 34   \n\nArbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\n Anzahl Teilnehmende Ist 78 64 55   \n\n Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 0 0 2   \n\n Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen \n\ninnerhalb eines Jahres \nIst 19.00 % 16.60 % 16 %   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 30.00 % 2.00 % 19 %   \n\n Nachhaltige Vermittlung in den 1. \n\nArbeitsmarkt \n      \n\no Anteil der Vermittelten, welche nach 6 \n\nMonaten noch im Arbeitsprozess sind \nIst 75.00 % 85.00 % 75 %   \n\nSoziale und berufliche Integration       \n\n Anzahl Teilnehmende Ist 120 109 117   \n\n Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 11 0 9   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 15.60 % 14.40 % 12 %   \n\nBeschäftigung und soziale Integration       \n\n Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist 48 68 57   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Arbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\no Velostation Ist 1'403 Std. 1'104 Std. 959 Std.   \n\no Nünihüsli Ist 295 Std. 443 Std. 387 Std.   \n\no Einsatzplätze Ist 501 Std. 524 Std. 239 Std.   \n\no Kurswesen Ist 1'598 Std. 1'666 Std. 1`725 Std.   \n\n Soziale und berufliche Integration       \n\no Taglohn Ist 5'485 Std. 5'196 Std. 4`966 Std.   \n\no Projekte Ist 300 Std. 168 Std. 112 Std.   \n\n Soziale Integration Ist 3'860 Std. 2'726 Std. 1`924 Std.   \n\n Support- und Managementprozesse Ist 4'752 Std. 4'421 Std. 5`003 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 156    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern \n\n Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIm Berichtsjahr sanken die Klientenzahlen weiterhin. Entsprechend wurde auch der Personalbestand reduziert (einer Person musste die \n\nKündigung ausgesprochen werden, weitere Personen reduzierten ihr Pensum). Per 1. Juli 2018 ist die gesetzliche Änderung bezüglich \n\nFinanzierung der vorläufig Aufgenommen nach Asylfürsorgeverordnung und nicht mehr nach SKOS-Richtlinien in Kraft getreten. \n\n \n\nAm 5. Juni 2018 erfolgte der Spatenstich für das Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg. Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran. \n\n \n\nAufgrund der rückläufigen Klientenzahlen wurden per 30. Juni 2018 zwei Etagen der Containeranlage Solistrasse geschlossen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten da der Personalbestand aufgrund der sinkenden Klientenzahlen \n\nreduziert wurde.  \n46  \n\nTiefere Personalkosten da tiefere Umlagen durch Vorkostenstelle. 52  \n\nTiefere Sachkosten bei Unterhalt / Versorgung (u.a. Teilschliessung Unterkunft \n\nSolistrasse). \n165  \n\nTiefere Sachkosten aufgrund rückläufiger Klientenzahlen (entsprechend weniger Erlös). 618  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund Zunahme Flüchtlinge ohne Kostenersatz durch den Kanton \n\nund gesetzlicher Änderung per 1. Juli 2018. \n 204 \n\nTiefere Umlagen für Miete Aufstockung Containeranlage Murgasse 4 und 6. Realisiert \n\nwurde aufgrund der Klientenzahlen jedoch „nur“ die Aufstockung an Murgasse 6. \n\nBudgetierung war vor Projektänderung bereits abgeschlossen. \n\n110  \n\nTiefere Erlöse aufgrund rückläufiger Klientenzahlen (entsprechend weniger Sachkosten).  621 \n\nTiefere Erlöse aufgrund Zunahme Flüchtlinge ohne Kostenersatz durch den Kanton und \n\ngesetzlicher Änderung per 1. Juli 2018. \n 275 \n\nHöhere Erlöse bei den Personalkosten durch die Rückerstattung Dritter \n\n(Sozialversicherungen). \n29  \n\nTotal der begründeten Abweichung 80 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 157    \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 809 781 793 851 58 7 \n\nPersonalkosten 746 859 819 720 -98 -12 \n\nSachkosten 3'017 2'567 2'600 2'018 -582 -22 \n\nUmlagen 215 337 521 391 -130 -25 \n\nErlös -3'169 -2'982 -3'147 -2'279 868 -28 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nSoli \n\nVorgabe 366 T. 365 T. 365 T.   \n\nIst 366 T. 365 T. 365 T.   \n\n Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe 365 T. 365 T. 365 T.   \n\nIst \n366 T. durch \n\nGSD \n365 T. 365 T.   \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe  35 35   \n\nIst \nneues LZ ab \n\n2017 \n33 34   \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe  30 30   \n\nIst \nneues LZ ab \n\n2017 \n34 29   \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe  220 ≥ 220   \n\nIst \nneues LZ ab \n\n2017 \n520 450   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 158    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 136 136 143   \n\n davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 22 40 38   \n\n davon AS Ist 109 91 90   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Soli per 31.12. \nIst 105 87 49   \n\n genutzt durch AS Ist 104 67 32   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 1 0 8   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Murgasse per 31.12. \nIst 48 41 67   \n\n genutzt durch AS Ist 4 0 8   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 18 19 13   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze in \n\nsonstigen Unterkünften per 31.12. \nIst 34 30 30   \n\n genutzt durch AS Ist 22 26 28   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 7 0 1   \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 78.16 % 87.08 % 81 %   \n\nMutationen AS       \n\n Eintritte Ist 86 48 27   \n\n Austritte Ist 56 68 41   \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n Eintritte Ist 82 44 25   \n\n Austritte Ist 27 25 36   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Administration und Führung Ist 3'282 Std. 4'131 Std. 3'056 Std.   \n\n Betreuung/Sozialberatung Ist 3'403 Std. 2'220 Std. 2'334 Std.   \n\n Unterkünfte Ist 2'987 Std. 2'948 Std. 2'715 Std.   \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste Soziales \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 159   \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner\n\n Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner\n\n Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde\n\n Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach\n\n Sicherstellung von Notunterkünften\n\n Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung\n\n Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des\n\nunterhaltspflichtigen Elternteils\n\n Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern\n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-04.1 Sozialhilfe\n\n SO-04.2 Gesetzliche Beiträge\n\n SO-04.3 Soziale Dienstleistungen\n\n SO-04.4 Berufsbeistandschaften\n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nKeine Steuerungsgrössen \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nIm 2018 wurden total 345 Fälle (769 Personen) in der wirtschaftlichen Hilfe durch das Team Sozialberatung geführt. (Hinweis: die \n\nwirtschaftliche Hilfe für vorläufig aufgenommene Personen und Flüchtlinge wird über den Bereich Flüchtlings- und Asylkoordination \n\nausgerichtet). Mit 168 Neugesuchen stellten weniger Personen einen Antrag auf wirtschaftliche Sozialhilfe, als im Vorjahr. Die \n\nAnerkennungsquote der Gesuche lag mit 47% über dem Schnitt vom Vorjahr (2017: 35%).  \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge \n\nIm Jahr 2018 wurden in total 95 Fällen Alimente bevorschusst. Dies entspricht einer leichten Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Die \n\ninsgesamt ausgerichteten Beiträge sind aber tiefer als im Vorjahr.  \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\nNotzimmer: Dank der provisorischen Container-Anlage am Müliweg konnte der verfassungsrechtliche Auftrag (Notunterkünfte für \n\nobdachlose Personen zur Verfügung zu stellen) erfüllt werden. Die Betreuung der Notzimmer (für Schweizer Bürger/innen und Ausländer \n\nnicht Asyl) wird durch den Bereich Flüchtlings- und Asylkoordination sichergestellt. \n\nÜber dieses Produkt laufen zudem Dienstleistungen wie: \n\n Von der KESB festgelegte Entschädigungen an private Mandatsträger und professionelle Beistände, welche Personen mit zivil-\n\nrechtlichem Wohnsitz in Bülach betreuen, die über ein geringes Vermögen verfügen. \n\n Vergütungen an die sozialen Einrichtungen Wisli, Pigna und Stiftung RGZ für cerebral Gelähmte für Personen mit Wohnsitz in Bülach.\n\n Integrationsangebote gemäss kantonalem Integrationsprogramm (Bundes- und Kantonsauftrag).\n\n Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH).\n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nAufgrund der stetig steigenden Fallzahlen wurden im Juni 2018 vom Stadtrat weitere 60 Stellenprozente genehmigt. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste Soziales \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 160   \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1 Tiefere Sachkosten für wirtschaftliche Hilfe und weniger Belastung durch die \n\nVorkostenstelle. \n58 \n\nSO-04.1 Höhere Umlagen von Vorkostenstellen. 67 \n\nSO-04.1 Höhere Erlöse da Umstellung bei periodengerechter Buchführung (einmaliger \n\nEffekt). \n107 \n\nSO-04.2 Höhere Sachkosten da mehr KVG-Prämien aufgrund mehr Personen mit \n\nwirtschaftlicher Hilfe. \n135 \n\nSO-04.2 Höhere Erlöse da mehr Rückerstattungen von KVG-Prämien durch Kanton. 128 \n\nSO-04.3 Tiefere Sachkosten da weniger Kosten für Projekte / Anlässe. 51 \n\nSO-04.3 Tiefere Sachkosten da weniger Miete für Notunterkünfte. 35 \n\nSO-04.3 Höhere Sachkosten aufgrund Beitrag an Solidaritätsfond Fürsorgerische \n\nZwangsmassnahmen (Kredit des Stadtrates wurde nach Budgetierungsprozess \n\ngesprochen). \n\n30 \n\nSO-04.3 Höhere Umlagen aufgrund interner Reorganisationen. 66 \n\nSO-04.4 Höhere Personalkosten aufgrund gestiegener Fallzahlen. 104 \n\nSO-04.4 Höhere Erlöse: Mehr Entschädigungen aufgrund gestiegener Fallzahlen. 95 \n\nTotal der begründeten Abweichung -86 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nBeschluss Gemeinderat \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden  \n\nVorgabe 5 5 5 \n\nIst 7 4 4 \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden  \n\nVorgabe 5 5 5 \n\nIst 14 9 7 \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\nRE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\nin TFr. in % \n\nSaldo 3'660 3'806 4'392 4'248 -144 -3 \n\nPersonalkosten 986 869 718 698 -19 -3 \n\nSachkosten 6'080 6'009 6'586 6'528 -59 -1 \n\nUmlagen 148 177 200 267 67 33 \n\nErlös -3'554 -3'250 -3'112 -3'245 -133 4 \n\nInformation \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018 \n\nOptimales Betreuungsverhältnis \n\n Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 80 80 80 \n\nIst 76 80 79 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 161    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 2'504'010 Fr. 2'795'387 Fr. 3'228'228   \n\nNettoaufwand Heimplatzierungen Ist Fr. 373'078 Fr. 681'219 Fr. 1'039'002   \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 128 Fr. 142 Fr. 159   \n\nAnzahl Neugesuche (Fälle) Ist 168 288 225   \n\nAnzahl Neuaufnahmen (Fälle) Ist 79 101 136   \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle Ist 175 95 103   \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 435 370 408   \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 769 679 748   \n\nAnzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle Ist 7 4 4   \n\n davon revidiert oder eingestellt Ist 1 2 2   \n\nAnzahl Rekurse Ist 8 13 13   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 2 2   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Sozialhilfe Ist 11'554 Std 11'154 Std 10'845 Std.   \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 834 485 416 414 -2 -1 \n\nPersonalkosten 1 3 4 1 -3 -71 \n\nSachkosten 1'592 1'279 1'302 1'403 101 8 \n\nUmlagen 0 1 1 1 0 -12 \n\nErlös -759 -797 -890 -990 -100 11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Bezügerinnen und Bezüger von \n\nKleinkinderbeiträgen \nIst 51 0 * 0*   \n\nNettoaufwand Kleinkinderbeiträge Ist Fr. 422'991 0 * 0*   \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 83 84 95   \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 434'511 Fr. 535'495 Fr. 435`637   \n\n* Kleinkinderbetreuungsbeiträge werden aufgrund des Kantonsratsentscheids seit Oktober 2016 nicht mehr ausgerichtet. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 162    \n\n \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 483 538 694 728 33 5 \n\nPersonalkosten 6 10 94 104 9 10 \n\nSachkosten 515 571 737 685 -52 -7 \n\nUmlagen 137 134 36 114 78 214 \n\nErlös -175 -177 -173 -175 -2 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl betreute Personen:       \n\n Pigna Ist 30 34 31   \n\n Stiftung Wisli Ist 19 19 21   \n\n Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 53 58 52   \n\nBedarfsgerechte Bereitstellung von \n\nNotzimmern: Anzahl Betten \n      \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 38.41 % 33.00 % 32 %   \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 119 -16 112 95 -17 -15 \n\nPersonalkosten 777 927 890 993 103 12 \n\nSachkosten 38 18 16 11 -6 -36 \n\nUmlagen 67 73 88 70 -18 -20 \n\nErlös -763 -1'034 -882 -979 -96 11 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 163    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75   \n\nIst 72 66 71   \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 234 250 270   \n\n davon Beistandschaften Ist 222 239 268   \n\n davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 12 11 2   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 32 20 33   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 3 2 10   \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 45 37 62   \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 5 1 1   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 5'875 Std. 5'010 Std. 6'917 Std.   \n\n Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 4'736 Std. 5'637 Std. 5'543 Std.   \n\n Managementprozesse (Leitung) Ist 303 Std. 403 Std. 495 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 164    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe  110.00 % 110 %   \n\nBudget  75.00 % 73 %   \n\nIst \nneue SG ab \n\n2017 \n62.00 % 343 %   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nGegenüber dem Vorjahr (138) hat sich die Anzahl der Neugesuche um 11 auf Total 127 reduziert. Die Anerkennungsquote lag bei 75 % \n\n(Vorjahr 69 %). Der Fallbestand hat sich auf 643 Fälle erhöht. Diese Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (566) hat damit zu tun, dass im Jahr \n\n2018 die ZL-Fälle der Gemeinde Winkel übernommen wurden. Total sind 58 % AHV-Rentner, 39 % IV-Rentner und 3 % beziehen eine \n\nHinterlassenenrente. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Sachkosten: Die Ausgaben konnten aufgrund umfangreichen Abklärungen bei \n\nNeugesuchen und laufenden Fällen stark reduziert werden. \n611  \n\nHöhere Sachkosten für Krankheitskosten.  90 \n\nHöherer Erlös: In Budgetierungsphase war noch nicht klar, dass ab 1. Februar 2018 für \n\neine weitere Gemeinde (Winkel) Dienstleistungen erbracht werden.  \n63  \n\nTotal der begründeten Abweichung -584 \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 165    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'797 6'985 7'182 6'575 -607 -8 \n\nPersonalkosten 372 417 385 405 20 5 \n\nSachkosten 11'830 11'958 12'352 11'825 -527 -4 \n\nUmlagen 39 21 39 17 -22 -57 \n\nErlös -5'444 -5'411 -5'593 -5'671 -78 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 200 200 200   \n\nIst 188 200 201   \n\n Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe keine Revision ≤ 10.00 % keine Revision   \n\nIst keine Revision 2.12% keine Revision   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nZusatzleistungen       \n\n Anzahl Neugesuche Ist 120 138 127   \n\n Anzahl Neuaufnahmen Ist 88 87 86   \n\n Anzahl Abweisungen Ist 25 39 25   \n\n Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 74 85 96   \n\n Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 14 12 16   \n\n Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 564 566 643   \n\n davon Anteil IV-Fälle Ist 41.00 % 41.66 % 39 %   \n\n Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 21'189 Fr. 17'479 Fr. 15'856   \n\n Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 20'253 Fr. 19'259 Fr. 17'224   \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 110.00 % 376.00 % 377 %   \n\n Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 323 Std. 70 Std. 98 Std.   \n\no Zusatzleistungen Ist 4'676 Std. 5'104 Std. 5'769 Std.   \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 166    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nNach wie vor gestaltet sich die Rekrutierung von qualifiziertem Personal als sehr schwierig. Entsprechend gab es immer wieder Vakanzen.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten bei den Mandatsentschädigungen . 271  \n\nTiefere Erlöse bei den Mandatsentschädigungen .  271 \n\nHöhere Erlöse bei den Rückerstattungen anderer Gemeinden. 60  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -60 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 337 210 261 166 -96 -37 \n\nPersonalkosten 2'170 2'199 2'470 2'211 -259 -10 \n\nSachkosten 245 222 344 334 -11 -3 \n\nUmlagen 112 113 147 115 -32 -22 \n\nErlös -2'190 -2'323 -2'700 -2'494 206 -8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 167    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Rekurse Ist 17 22 15   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 9 4 2   \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 802 824 849   \n\n davon Erwachsene Ist 505 532 562   \n\n davon Minderjährige Ist 297 292 287   \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 167 142 175   \n\n davon Erwachsene Ist 83 66 88   \n\n davon Minderjährige Ist 84 76 87   \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 123 120 150   \n\n davon Erwachsene Ist 51 39 58   \n\n davon Minderjährige Ist 72 81 92   \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 314 217 243   \n\n davon private Personen Ist 254 189 215   \n\n davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 24 11 11   \n\n davon Berufsbeistände/innen Ist 36 17 17   \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 224 203 191   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 544 672 407   \n\n davon Erwachsene Ist 284 410 203   \n\n davon Minderjährige Ist 260 262 204   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 1'219 1'718 1'533   \n\n davon Erwachsene Ist 616 941 732   \n\n davon Minderjährige Ist 603 777 801   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 1'442 1'590 1'798   \n\n davon Erwachsene Ist 778 811 939   \n\n davon Minderjährige Ist 664 779 859   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n KESB Ist 21'226 Std. 22'841 Std. 25'049 Std.   \n\n Anzahl Stellenprozente gem. Methodik \n\nVogel (Mittelwert) per 31.12. des \n\nBerichtsjahrs \n\nIst 1'150.00 % 1'160.00 % 1'210.00 %   \n\n Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'080.00 % 1'170.00 % 1'220.00 %   \n\n Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'030.00 % 1'130.00 % 1'080.00 %   \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 168    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nEntsorgung \n\nDie Entsorgung koordiniert und organisiert die umweltschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsfragen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfalleimer gehört zu diesen Aufgaben. \n\n \n\nForstbetrieb \n\nKernaufgabe des Forstbetriebs ist die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) und das Bereitstellen \n\neines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für \n\nden gesamten Grünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den \n\nverschiedenen Bedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in \n\nZusammenarbeit mit den Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt \n\ngemäss Richtlinien im „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Dienstleistungen für \n\nSpezialarbeiten im Wald und in Grü \n\n \n\n \n\nFriedhof \nIm Auftrag des Friedhofzweckverbandes Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\nDer Forstbetrieb führt Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in Bülach durch. \n\n \n\nVerkehr \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb der SBB-Bahnhöfe Bülach und Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit dem Zürcher \n\nVerkehrsverbund (ZVV) geregelt. Daneben werden der Bau von Bushaltestellen und der Neubau/ Ersatz/Unterhalt der Buswartehäuschen an \n\nden Strassen organisiert. Zudem werden die Strassenprojekte an Gemeindestrassen definiert und ausgelöst. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze und Flurstrassen. Es werden Reparaturarbeiten \n\nan Strassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen durchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren und Reinigen der Schlammsammler, die Strassenbeleuchtung, \n\ndie Reinigung von Unterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Lauben, Mähen und \n\nAbranden an Belagsstrassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu \n\ngehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband \n\nGruppenwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Über Reservoire und Leitungsnetze werden die Haushalte versorgt; die Hydranten \n\nstellen die Löschwasserversorgung sicher. Zudem werden mehrere Nachbargemeinden mit Wasser beliefert. \n\n \n\nAbwasserentsorgung \nDie Abwasserentsorgung umfasst das öffentliche Kanalsystem und seine Spezialbauwerke wie Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, \n\nDruckleitungen usw. In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Furt wird das gesammelte Abwasser gereinigt und in die Glatt geleitet. \n\n \n\nTiefbau \nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Weiter werden der \n\nGenerelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. \n\nZudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung \n\nvon Quartierplänen und deren Umsetzung.  \n\nDas Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch patentierte Geometer betreut wird. \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 169    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden \n\nkönnen. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 170    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n55 86 -47 32 80 -168 \n\n AB-01 Entsorgung -60 -92 53 -38 -91 -172 \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -5 -6 6 -6 -12 -210 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 478 726 806 394 -413 -51 \n\n LF-02 Friedhof 358 386 405 379 -26 -7 \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 836 1'112 1'211 772 -439 -36 \n\n \n\nVerkehr VE-01 Öffentlicher Verkehr 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n624 5'857 -208 460 668 -321 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n513 536 648 537 -110 -17 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n749 809 789 716 -72 -9 \n\n WE-03 Wasserversorgung -19 -2'335 425 10 -415 -98 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-606 -3'522 -217 -470 -254 117 \n\n WE-05 Tiefbau 357 378 400 391 -9 -2 \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 1'617 1'723 1'836 1'645 -191 -10 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n3'549 4'210 4'565 3'880 -684 -15 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.18 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 171    \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \nBereich  \n\n  \nRE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE \n\n2018/BU \n\n2018 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nUmwelt 1'305 1'305 1'305 1'300 -5 \n\nInfrastruktur 1'772 1'772 1'772 1'769 -3 \n\nTiefbau 270 270 270 270 0 \n\n      \n\nTotal Abteilung Umwelt und Infrastruktur 3'447 3'447 3'447 3'439 -8 \n\n \nKommentar \n\nGeringfügige Abweichungen infolge Pensums-Reduktionen von Mitarbeitenden. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 172    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 55 86 -47 32 80 -168 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 55 86 -47 32 80 -168 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -60 -92 53 -38 -91 -172 \n\nAB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe -51 -75 58 -16 -73 -127 \n\nAB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum -9 -17 -5 -23 -18 375 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -5 -6 6 -6 -12 -210 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 173    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entsorgung ist ein spezialfinanzierter Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte \n\nEntsorgungsdienst dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 55 86 -47 32 80 -168 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 55 86       32 32  \n\nUmlagen       \n\nErlös   -47  47 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 174    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen \n\n Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach \n\n Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n AB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe \n\n AB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nÜberarbeitung Abfallverordnung \n\nDer Bund hat per 1. Januar 2016 die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen erlassen. Aufgrund dessen musste \n\ndie Abfallverordnung der Stadt Bülach aus dem Jahr 2007 überarbeitet werden. Die neue Abfallverordnung sieht vor, für alle neuen \n\nHaushalte eine Containerpflicht einzuführen. Der Gemeinderat hat der neuen Abfallverordnung am 5. November 2018 zugestimmt. \n\n \n\nAusschreibung Sammeldienst \n\nGestützt auf die kantonale Submissionsverordnung wurde die Abfuhr für Siedlungsabfälle (Haus-und Gewerbekehricht, Grüngut, Karton \n\nsowie Sperrgut)  für die Jahre 2019 bis 2023 neu ausgeschrieben. Dabei hat die Schmid Transporte Niederglatt AG das beste Angebot \n\neingereicht. Die Vergabe durch den Stadtrat am 27. Juni 2018 an diese Firma umfasst ein Auftragsvolumen von rund 3.5 Mio. Franken. \n\n \n\nZuweisung an die Kehrichtverbrennungsanlage \n\nAlle vier Jahre wird im Kanton Zürich über die Zuweisung der Einzugsgebiete an die Kehrichtverwertungsanlagen (KVA) entschieden. \n\nAufgrund der eingeholten Offerten bei den KVA Zürich-Hagenholz und Winterthur-Grüze und unter Berücksichtigung der Transportpreise \n\nwird für die Periode 2019 bis 2023 weiterhin der KVA Zürich-Hagenholz mit der Verbrennung des Haus- und Gewerbekehrichts beauftragt. \n\nDer entsprechende Vertrag mit einem Auftragsvolumen von rund 2.8 Mio. Franken wurde vom Stadtrat am 27. Juni 2018 genehmigt. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.1 Mehreinnahmen bei der Kehricht-Grundgebühr für Haushalte und Betriebe \n\naufgrund steigender Einwohnerzahlen. \n9  \n\nAB-01.1 Mehreinnahmen beim Verkauf der Gebührensäcke aufgrund steigender \n\nEinwohnerzahlen. \n19  \n\nAB-01.1 Mehreinnahmen bei den Containerleerungen Gewerbe aufgrund \n\nKundenzunahme und gestiegenen Abfallmengen. \n26  \n\nAB-01.1 Mehreinnahmen bei Übrige Entgelte Rohstoffverkauf (Altmetalle, Altglas, \n\nKarton und Papier). \n8  \n\nAB-01.1 Mehreinnahmen bei internen Dienstleistungen (Friedhof und Forst) durch \n\nhöhere Anzahl verrechneter Stunden. \n8  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 175    \n\n \n\nAB-01.2 Minderkosten bei der Anschaffungen von Maschinen und Geräten bei der \n\nHundeversäuberung. \n4  \n\nAB-01.2 Mehreinnahmen Hundesteuer aufgrund gestiegener Anmeldungen. 6  \n\nAB-01.2 Minderkosten bei intern verrechneten Stunden. 8  \n\nTotal der begründeten Abweichung -88 \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung Private und Betriebe \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich  entsorgen Vorgabe 2 2 2   \n\nIst 2 2 2   \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\nVorgabe ≥ 100.00 % ≥ 100.00 % ≥ 100 %   \n\nBudget 106.00 % 105.00 % 102 %   \n\nIst 99.35 % 98.00 % 99 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -51 -75 58 -16 -73 -127 \n\nPersonalkosten 80 51 53 58 5 9 \n\nSachkosten 2'091 2'088 2'179 2'175 -4 0 \n\nUmlagen 0 1 1 1 1 70 \n\nErlös -2'222 -2'215 -2'174 -2'250 -75 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94   \n\nIst 94 94 94   \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 176    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 3'863 3'908 4'009   \n\nTonnagen Glas Ist 573 580 625   \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'294 1'233 1'194   \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 113 113 90   \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 7 7   \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'350'542 Fr. 1'436'431 Fr. 1'468'688   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Entsorgung Private und Betriebe Ist 434 Std. 365 Std. 409 Std.   \n\n \n\nAB-01.2 Entsorgung öffentlicher Raum \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -9 -17 -5 -23 -18 375 \n\nPersonalkosten 9 7 8 7 -1 -11 \n\nSachkosten 32 31 33 29 -5 -14 \n\nUmlagen 42 41 48 41 -7 -15 \n\nErlös -92 -96 -94 -99 -5 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 2 2   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 147 155 156   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Entsorgung öffentlicher Raum Ist 4'614 Std. 4'019 Std. 4'280 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 177    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 478 726 806 394 -413 -51 \n\nLF-01.1 Wald 134 382 356 142 -215 -60 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 474 423 655 396 -259 -40 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -24 -50 -89 -11 77 -87 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -107 -30 -116 -133 -16 14 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 358 386 405 379 -26 -7 \n\nLF-02.1 Friedhof 358 386 405 379 -26 -7 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 836 1'112 1'211 772 -439 -36 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 178    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) \n\n Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100% \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n LF-01.1 Wald \n\n LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nLandschaftsentwicklung Bülach \n\nBereits im Jahr 2004 wurde das Projekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ ins Leben gerufen. Es bezweckt den Erhalt und die Aufwertung \n\ndes Erholungsraums für die Bevölkerung, des Lebensraumes für Tiere und Pflanzen sowie die Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzung. \n\nAm 27. Juni 2018 wurde der Kredit für die 3. Projektperiode für die Jahre 2018 – 2025 vom Stadtrat genehmigt. Dank der tatkräftigen \n\nMitarbeit der landwirtschaftlichen Betriebe in der Stadt Bülach konnten die gesetzten Ziele in den vergangenen Jahren mehrheitlich erreicht \n\nwerden. Mit der Weiterführung des Projektes wird mit bescheidenen Mitteln eine grosse und vor allem nachhaltige Wirkung erzielt. \n\n \n\nUnterhaltsordnung Meliorationsanlagen \n\nDie Unterhaltsordnung für die Meliorationsanlagen, d.h. Flurwege, Drainagen und eingedolte Bäche ausserhalb der Bauzonen, stammte aus \n\ndem Jahr 1979 und basierte auf alten gesetzlichen Grundlagen aus dem Jahre 1963. Zwischenzeitlich ist die Stadt Bülach stark gewachsen, \n\nsodass ein Teil der ursprünglichen Anlagen nicht mehr existierte. Aus diesen Gründen ist durch den Gemeinderat am 5. November 2018 \n\neine neue Unterhaltsordnung für die Meliorationsanlagen erlassen worden. \n\n \n\nBetriebsplan Forst für die Jahre 2018 - 2027 \n\nIn Zusammenarbeit mit dem Kanton (Amt für Landschaft und Natur) wurde der Betriebsplan für die Jahre 2018-2027 erarbeitet. Er zeigt \n\nauf, welche Produkte und Leistungen künftig erbracht werden sollen. Dazu gehören zum Beispiel die Nutzung des Waldes im Sinne der \n\nNachhaltigkeit, die Förderung der Baumarten- und Strukturvielfalt oder das Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen \n\nNaherholungsgebietes. Der Klimawandel hat einen grossen Einfluss auf die zukünftige Waldbewirtschaftung. Die jahrzehntelange \n\nkonsequente Förderung der Eiche zahlt sich aus. Sie ist wie zum Beispiel auch die Winterlinde und die Hagenbuche wenig anfällig auf \n\nTrockenheit. Die Fichte dagegen wird bis in etwa 50 Jahren aus den Bülacher Wäldern verschwunden sein. Der Betriebsplan Wald ist am \n\n2. Mai 2018 vom Stadtrat festgesetzt worden. Am 26. Juni 2018 wurde er an einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. \n\n \n\nForstbetrieb: Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer \n\nBedingt durch die lange Trockenheit begannen die Buchen schon im August damit, ihre Blätter abzuwerfen. Dies ist eine natürliche \n\nNotmassnahme der Bäume bei Wassermangel. Im nächsten Jahr wird sich zeigen, wie gross der Ausfall bei den Buchen sein wird. Weit \n\nverheerender waren die Schäden, die der Borkenkäfer bei den Fichten verursacht hat. Insgesamt mussten etwa 500 Bäume gefällt werden. \n\nDie Waldnutzung wurde deshalb gegenüber den Vorgaben des Betriebsplans deutlich übertroffen. Damit sich der Borkenkäfer nicht weiter \n\nverbreitet, mussten etwa 1‘200 m3 Schadholz ausserhalb des Waldes gelagert werden; so zum Beispiel an der Badenerstrasse beim Werkhof \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 179    \n\n \n\nFurt. Trotz des grossen Überangebots an „Käferholz“ in der Schweiz konnte ein Teil davon Ende Jahr nach Österreich verkauft werden, was \n\nzu entsprechenden Mehreinnahmen führte. \n\n \n\nFischerei \n\nDie Verpachtung der beiden Fischereireviere Nummern 217 (Abschnitt der Glatt) und 294 (Furtbach, Rietbach, Sechtbach und Stadtweiher) \n\nobliegt der Stadt Bülach. Aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung von Ende Oktober 2017 gingen zwei Bewerbungen für die Pachtperiode \n\nvom 1. Mai 2018 bis 30. April 2026 ein. Der Stadtrat hat entschieden, diese Fischereireviere an den Fischer Verein Züri Unterland zu \n\nvergeben. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01 Minderkosten, weil Lieferung Jagd-Container erst im Jahr 2019 erfolgt.  100  \n\nLF-01 Höherer Staatsbeitrag für Borkenkäfer-Holzerei. 54  \n\nLF-01.1 Minderkosten für Unterhalt Maschinen und Geräte. 38  \n\nLF-01.1 Sehr guter Stammholzverkauf dank guter Qualität bei Laubholz und zusätzliche \n\nErträge durch Verkauf „Käferholz“. \n77  \n\nLF-01.1 Höhere Personalkosten verursacht durch Borkenkäfer-Holzerei.  41 \n\nLF-01.1 Mehrertrag durch sehr guten Brennholzverkauf. 26  \n\nLF-01.1 Nicht budgetierter Staatsbeitrag für Waldstrassenunterhalt. 34  \n\nLF-01.2 Planungsleistungen für Hochwasserschutz nicht beansprucht. 90  \n\nLF-01.2 Tiefere Kosten bei externem Büro für Bewertung und Qualifizierung des \n\nkommunalen Naturschutzinventars wegen beschränkter Ressourcen. \n25  \n\nLF-01.2 Weniger Personalkosten auf Grund interner Verschiebung (siehe höhere \n\nPersonalkosten LF-01.1 Wald). \n78  \n\nLF-01.3 Nicht korrekt budgetierte Dienstleistungserträge.    110 \n\nLF-01.3 Höhere Personalkosten für interne Dienstleistungen.  26 \n\nLF-01.3 Mehreinnahmen Sach- und Materialkosten durch Weiterverrechnung. 60  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -405 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 134 382 356 142 -215 -60 \n\nPersonalkosten 323 379 335 375 41 12 \n\nSachkosten 485 554 571 533 -38 -7 \n\nUmlagen -132 -79 -94 -145 -51 55 \n\nErlös -543 -472 -455 -621 -166 36 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 180    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'250 4'250 4'000   \n\nIst 2'504 4'618 4'692   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534 534   \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 34 60 70   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Waldpflege Ist 2'767 Std. 4'682 Std. 4'472 Std.   \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 474 423 655 396 -259 -40 \n\nPersonalkosten 301 247 320 243 -78 -24 \n\nSachkosten 245 225 369 199 -170 -46 \n\nUmlagen -9 -8 17 3 -14 -84 \n\nErlös -62 -41 -52 -49 3 -5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n Anzahl Beanstandungen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 181    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5 5   \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11 11   \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 155 155 155   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Stadtweiher Ist 385 Std. 146 Std. 114 Std.   \n\n Lindenhof Ist 336 Std. 168 Std. 140 Std.   \n\n Spielplätze, Familiengärten Ist 360 Std. 371 Std. 464 Std.   \n\n Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 2'155 Std. 1'967 Std. 2'198 Std.   \n\n Naturschutz Ist 123 Std. 67 Std. 97 Std.   \n\n Landwirtschaft Ist 33 Std. 51 Std. 50 Std.   \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85.00 % 85.00 % 85 %   \n\nBudget 92.00 % 82.00 % 122 %   \n\nIst 91.43 % 107.00 % 89 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -24 -50 -89 -11 77 -87 \n\nPersonalkosten 205 138 133 173 40 30 \n\nSachkosten 112 88 93 116 23 25 \n\nUmlagen -130 -246 -150 -219 -69 46 \n\nErlös -211 -30 -165 -81 84 -51 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Dienstleistungen für interne Kunden Ist 2'767 Std. 1'724 Std. 2'420 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 182    \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 105.00 % ≥ 105.00 % ≥ 105 %   \n\nBudget 108.00 % 102.00 % 96 %   \n\nIst 96.04 % 88.00 % 98 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -107 -30 -116 -133 -16 14 \n\nPersonalkosten 539 630 598 593 -4 -1 \n\nSachkosten 247 311 255 345 90 35 \n\nUmlagen -44 -42 7 -28 -35 -486 \n\nErlös -849 -929 -976 -1'043 -67 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Dienstleistungen für externe Kunden Ist 7'241 Std. 7'865 Std. 8'323 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 183    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAuf einem Teil der Gräber sind weitere Bewässerungsanlagen installiert worden. Mit der gezielten Bewässerung nur der bepflanzten Flächen \n\nkönnen Wasserverbrauch und Arbeitsstunden reduziert werden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 358 386 405 379 -26 -7 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 358 386 405 379 -26 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 184    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5 5   \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1 1   \n\nKostenanteil von Bülach Ist 58.87 % 58.89 % 59 %   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 185    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nVerkehr \n\n Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 186    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 34 34 33   \n\nIst 33 33 32   \n\n Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 7 7   \n\nIst 7 7 6   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Bushaltestelle Untertor (Fahrtrichtung Flughafen) an der Zürichstrasse wurde durch den Kanton behindertengerecht ausgebildet; \n\ngleichzeitig wurde durch die Stadt Bülach der veraltete Unterstand ersetzt. \n\n \n\nDie Stadt Bülach hat sich gemeinsam mit dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) erfolgreich dafür eingesetzt, dass zwischen Zürich-\n\nHardbrücke und Bülach die S3 ab Dezember 2018 in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich verkehrt. \n\n \n\nPer Dezember 2018 erfolgten diverse Fahrplananpassungen bei SBB und PostAuto, welche zu einem attraktiveren und verdichteten öV-\n\nAngebot für Bülach führte. \n\n \n\nDie behindertengerechte Ausgestaltung der Bushaltestelle Spital Bülach (beide Fahrtrichtungen) durch den Kanton verzögert sich infolge \n\nvon Rechtsmittelverfahren. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nRückerstattung durch ZVV (Postauto) 41  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -41 \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'102 1'382 1'512 1'469 -43 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 187    \n\n \n\nPersonalkosten 60 73 71 75 4 6 \n\nSachkosten 1'015 1'288 1'412 1'414 1 0 \n\nUmlagen 37 39 41 40 -2 -4 \n\nErlös -11 -18 -13 -59 -46 361 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10   \n\nIst 7 9 1   \n\n Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 1 1 1   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 188    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2016 \n\nRE \n\n2017 \n\nBU \n\n2018 \n\nRE \n\n2018 \n\nAbw. RE 2018/BU \n\n2018 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 624 5'857 -208 460 668 -321 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 18 2'335 -425 -10 415 -98 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n606 3'522 217 470 254 117 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 513 536 648 537 -110 -17 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 513 536 648 537 -110 -17 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 749 809 789 716 -72 -9 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'361 1'507 1'431 1'306 -125 -9 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -612 -698 -642 -590 52 -8 \n\n        \n\nWE-03 Wasserversorgung -19 -2'335 425 10 -415 -98 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -384 -2'717 -31 -359 -329 1'070 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 364 381 456 370 -86 -19 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -606 -3'522 -217 -470 -254 117 \n\nWE-04.1 Kläranlage 0      \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -606 -3'522 -217 -470 -254 117 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 357 378 400 391 -9 -2 \n\nWE-05.1 Tiefbau 314 311 378 370 -8 -2 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 43 67 22 21 0 -1 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 1'617 1'723 1'836 1'645 -191 -10 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 189    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz. \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 18 2'335 -425 -10 415 -98 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 18 2'335     \n\nUmlagen       \n\nErlös   -425 -10 415 -98 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 190    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 606 3'522 217 470 254 117 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 606 3'522 217 470 254 117 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 191    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n baulichen Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser –und Abwasserleitungen. Folgende Strassen wurden nach \n\ndem Werkleitungsbau teilweise oder vollständig in Stand gestellt: \n\n Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt) \n\n Schulhausstrasse, Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 \n\n Kasernenstrasse, Haus Nr. 122 bis Nr. 130 \n\n Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg \n\n Untere Gstücktstrasse, Bergli- bis Trottenstrasse \n\n Feldstrasse, Allmendstrasse bis Feldstrasse Nr. 20 \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Minderkosten bei Fahrzeug und Maschinenersatz, weniger \n\nMaterialverbrauch, weniger Dienstleistungen Dritter und weniger Markierungen \n78  \n\nTotal der begründeten Abweichung -78 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 192    \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 897'804 Fr. 897'804 Fr. 973'451   \n\n Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe Fr. 2'381'000 Fr. 1'392'300 Fr. 1'647'315   \n\nIst Fr. 2'376'547 Fr. 1'243'147 Fr. 1'204'763   \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 1'730'000 Fr. 760'000 Fr. 970'000   \n\nIst Fr. 1'863'841 Fr. 707'435 Fr. 667'342   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 513 536 648 537 -110 -17 \n\nPersonalkosten 226 239 261 223 -37 -14 \n\nSachkosten 326 326 398 319 -78 -20 \n\nUmlagen 24 20 29 32 4 13 \n\nErlös -64 -49 -40 -38 2 -5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 519'059 Fr. 497'134 Fr. 522'196   \n\nIst Fr. 356'875 Fr. 450'178 Fr. 417'491   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten für:       \n\n Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 108'329 Fr. 74'807 Fr. 79'570   \n\n Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 47'502 Fr. 10'726 Fr. 40'360   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Werterhaltungsmassnahmen Ist 2'320 Std. 2'671 Std. 2'483 Std.   \n\n Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 545 Std. 391 Std. 398 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 193    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten \n\n Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühles durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, \n\nBrunnenanlagen \n\n WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nIm Sommer 2005 wurde für die Werkbetriebe der Lieferwagen „Renault Mascott“ erworben, welcher mit einer Kabine für 3 Personen, einem \n\nhydraulischen Kran und einem 3-Seiten-Kipper ausgestattet war. Nach 13 Jahren täglichem Einsatz und steigenden Unterhaltskosten hatte \n\ndas Fahrzeug seine Lebensdauer erreicht und ist deshalb durch einen Iveco 35C16S ersetzt worden. Dieses Fahrzeug erfüllt die gestellten \n\nAnforderungen am besten. Ein Teil der Ausrüstung des alten „Renault Mascott“ konnte für das neue Fahrzeug übernommen werden. \n\n \n\nIm Jahr 2018 wurden 26 Winterdiensteinsätze geleistet.  Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnitt mit 43 Einsätzen sind dies 17 Einsätze \n\nweniger.  Gegenüber dem Vorjahr sind es 13 Einsätze weniger. Der Salzverbrauch betrug 24,8 Tonnen. \n\n \n\nSämtliche Parkuhren „TOM 94“ müssen bis zum 31. Dezember 2019 ersetzt werden. Der Ersatz der Parkuhren erfolgt in vier Etappen. Im \n\nJahr 2018 wurde die 3. Etappe ausgeführt; im Jahr 2019 wird die 4. und letzte Etappe folgen. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 194    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n WE-02.1: Sachkosten: Strassenbeleuchtung: weniger Stromverbrauch. Winterdienst: \n\nweniger Salzverbrauch und Einsätze durch Externe. Salzstreuer nicht angeschafft. Bei \n\nFlurstrassen: weniger Unterhalts- und Materialkosten \n\n106  \n\n WE-02.2: Erlös: Mindererlös bei WE-02.2 infolge neuer Verbuchung von Parkkarten-\n\nEinnahmen  \n 41 \n\nTotal der begründeten Abweichung -65 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\nIst < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\n Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\nIst < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'361 1'507 1'431 1'306 -125 -9 \n\nPersonalkosten 588 606 582 615 33 6 \n\nSachkosten 877 1'014 962 856 -106 -11 \n\nUmlagen 33 24 30 14 -16 -52 \n\nErlös -137 -138 -143 -179 -36 25 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 195    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15   \n\nIst 2 3 2   \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 1 3 3   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe ≤ Fr. 2.40 ≤ Fr. 2.40 ≤ Fr. 2.40   \n\nIst Fr. 2.90 Fr. 2.77 Fr. 3.12   \n\n Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe ≤ Fr. 55'000 ≤ Fr. 55'000 ≤ Fr. 55'000   \n\nIst Fr. 52'250 Fr. 60'642 Fr. 65'562   \n\n Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe ≤ Fr. 4'000 ≤ Fr. 3'600 ≤ Fr. 3'600   \n\nIst Fr. 2'171 Fr. 4'429 Fr. 2'698   \n\n Unterhalt Gemeinde- und \n\nFlurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten \n\npro Laufmeter \n\nVorgabe ≤ Fr. 5.50 ≤ Fr. 5.50 ≤ Fr. 5.50   \n\nIst Fr. 7.84 Fr. 6.08 Fr. 7.62   \n\n Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \n\nVorgabe ≤ Fr. 98'219 ≤ Fr. 97'239 ≤ Fr. 93'067   \n\nIst Fr. 103'428 Fr. 75'126 Fr. 79'633   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 28 39 26   \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1 1   \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n ab Leitungsnetz Ist 12'324 12'980 11'616   \n\n ab Quellen Ist 24'250 17'261 7'481   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Strassenreinigung Ist 2'970 Std. 3'095 Std. 3'017 Std.   \n\n Schachtentleerung Ist 104 Std. 3 Std. 5 Std.   \n\n Winterdienst Ist 1'153 Std. 1'872 Std. 1'120 Std.   \n\n Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 2'725 Std. 2'334 Std. 3'176 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 196    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 583 903* 903*   \n\nIst 582 903* 903*   \n\n Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 214 214 214   \n\nIst 214 214 214   \n\n* Info: ab 2017 zusätzlich 321 Parkplätze (Hirslen) \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -612 -698 -642 -590 52 -8 \n\nPersonalkosten 80 82 69 83 14 20 \n\nSachkosten 119 110 135 121 -13 -10 \n\nUmlagen 8 19 16 27 10 65 \n\nErlös -819 -909 -862 -821 41 -5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 535'000 Fr. 600'000 Fr. 650'000   \n\nIst Fr. 587'342 Fr. 645'522 Fr. 572'996   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten für:       \n\n Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 118'588 Fr. 110'881 Fr. 128'721   \n\n Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 14'951 Fr. 20'733 Fr. 21'949   \n\nNettoertrag bei:       \n\n Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -972 Fr. -11'355 Fr. -5'779   \n\n Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 179'337 Fr. 196'292 Fr. 191'013   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 530 Std. 643 Std. 575 Std.   \n\n Dienstleistungen für Dritte Ist 2'381 Std. 2'528 Std. 2'747 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 197    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n Minimaler Wasserverlust \n\n Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-03.1 Wasserbezug und –verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00   \n\nIst 1.98 3.45 1.05   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000   \n\n Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 2'013'000 Fr. 3'229'000 Fr. 3'230'000   \n\nIst Fr. 2'061'370 Fr. 1'730'541 Fr. 2'924'980   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 198    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3. \n\n \n\nJahrhundert Regenmangel in der Ostschweiz (Meteo Schweiz) \n\nDie trockene Witterung im Jahr 2018 war in aller Munde und auch in Bülach wurde die Frage gestellt, ob genügend Trinkwasser vorhanden \n\nsei. Die Stadt Bülach ist in der glücklichen Lage, zwei stabile Standbeine für die Wasserversorgung zu haben. Es sind dies das \n\nGrundwasserpumpwerk Herrenwis und die Grundwassergewinnung Stadtforen im Rafzerfeld. Die Grundwasserströme reagieren relativ träge \n\nauf Trockenperioden. Im Grundwasserpumpwerk Herrenwis fiel der Wasserpegel bis Ende Jahr um knapp einen Meter, er blieb während der \n\nganzen Trockenperiode über vier Meter oberhalb des kritischen Bereiches. Die lang anhaltende Trockenheit bis in den Dezember führte zu \n\nhöheren Erlösen beim Wasserverkauf. \n\n \n\nTrinkwasser in Notlagen \n\nIm März 2015 genehmigte der Kanton (AWEL) den Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) der Stadt Bülach mit der Auflage, bis Ende \n\n2018 ein Konzept für Trinkwasser in Notlagen (TWN) zur Genehmigung einzureichen. Dieses regelt unter anderem, wie bei einem lang \n\nandauernden regionalen Stromausfall die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen ist. Der Stadtrat hat dem TWN am 28. Januar 2018 \n\nzugestimmt. \n\n \n\nWerterhalt des Wasserleitungsnetzes \n\nIn folgenden Strassen wurden die Wasserleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt: \n\n- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt) \n\n- Schulhausstrasse, Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 \n\n- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg \n\n- Feldstrasse, Allmendstrasse bis Feldstrasse Nr. 20 \n\n- Ettersbühlweg \n\n- Bülach Nord, Schaffhauserstrasse \n\n- Neubau Hauptleitung vom Reservoir Neubruch bis Rüebisberg \n\n \n\nNeubau Reservoir Neubruch \n\nIm Frühjahr 2018 ist mit den Bauarbeiten für das neue Reservoir Neubruch gestartet worden. Bis Ende Jahr konnte der Rohbau fertig \n\ngestellt werden. Das neue Reservoir verbessert die Versorgungssicherheit der Haushalte und gewährleistet den Löschwasserschutz oberhalb \n\nder Gebiete Frohaldenstrasse / Dachslenberg bis nach Eschenmosen und Nussbaumen. Nach den Montage- und Ausbauarbeiten ist die \n\nInbetriebnahme im Herbst 2019 vorgesehen. \n\n \n\nLeck-Ortung im Wasserleitungsnetz \n\nDas etwa 130 Kilometer lange Wasserleitungsnetz wird laufend auf Lecks untersucht. Das aus den Lecks fliessende Wasser verursacht \n\nGeräusche im Untergrund. Die Mitarbeitenden der Wasserversorgung mussten bisher auf dem ganzen Stadtgebiet das Leitungsnetz mit \n\nSpezialgeräten „abhören“. Neu sind sogenannte Datenlogger angeschafft worden, welche fest im Bereich von Schiebern montiert sind. \n\nWenn Lecks auftreten, übermitteln die Datenlogger entsprechende Meldungen über das Mobilfunknetz an die Wasserbetriebswarte im \n\nWerkhof Furt. Das aufwändige Abhören durch die Mitarbeitenden entfällt. Es sind täglich aktuelle Daten vorhanden und durch das \n\nschnellere Orten der Lecks können die Wasserverluste im Versorgungsnetz vermindert werden. \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nErlös: Mehr Wasser verkauft infolge lang anhaltender Trockenperiode 239  \n\nSachkosten: Weniger Zähler ersetzt, weniger Verbrauchsmaterial, tiefere \n\nFahrzeugkosten,  weniger Störungen bei Rittmeyer,  tiefere Ing.-Dienstleistungen \n124  \n\nTotal der begründeten Abweichung -363 \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 199    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -384 -2'717 -31 -359 -329 1'070 \n\nPersonalkosten 275 269 277 299 22 8 \n\nSachkosten 2'163 2'113 2'373 2'249 -124 -5 \n\nUmlagen 16 28 21 34 12 57 \n\nErlös -2'838 -5'127 -2'702 -2'941 -239 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Kosten pro m3 Wasser Vorgabe ≤ Fr. 1.69 ≤ Fr. 1.69 ≤ Fr. 1.69   \n\nIst Fr. 1.97 Fr. 1.95 Fr. 1.95   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0 0 0   \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe < 300 < 300 ≤ 300   \n\nIst 63 22 75   \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 5.00 2.00 6.00   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Wasserabgabe Ist 3'853 Std. 3'924 Std. 4'405 Std.   \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 364 381 456 370 -86 -19 \n\nPersonalkosten 131 146 138 118 -20 -15 \n\nSachkosten 297 323 379 332 -47 -12 \n\nUmlagen -16 -28 -21 -34 -12 57 \n\nErlös -48 -60 -40 -46 -6 16 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 200    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe ≤ 6 Std. ≤ 6 Std. ≤ 6 Std.   \n\nIst 6 Std. 6 Std. 6 Std.   \n\no Hausanschlüssen Vorgabe ≤ 12 Std. ≤ 12 Std. ≤ 12 Std.   \n\nIst 12 Std. 11 Std. 11 Std.   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Reparaturarbeiten Kostendeckungsgrad \n\nbei Reparaturen nach Beschädigung \n\ndurch Dritte resp. von Privatleitungen \n\nVorgabe 100.00 % 100.00% 100 %   \n\nBudget 100.00 % 100.00% 100 %   \n\nIst 100.00 % 100.00% 100 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst Fr. 145'264 Fr. 178'106 Fr. 184'018   \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 2'414 1'919 722   \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n Stadt Bülach Ist 15 14 12   \n\n Private Ist 20 24 17   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Werterhaltung und Reparaturen Ist 1'033 Std. 819 Std. 538 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 201    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530   \n\n Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget      \n\nIst Fr. 425'708 Fr. 1'055'264 Fr. 859'669   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 202    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Siedlungsentwässerungsgebühr blieb unverändert auf: \n\n- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m2 \n\n- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m3 \n\n \n\nWerterhalt des Kanalisationsnetzes \n\nIn folgenden Strassen wurden die Kanalisationsleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt resp. \n\nsaniert: \n\n- Teil-QP in Höfen / Im Steinhof / Blumenweg (Anteil Stadt) \n\n- Schulhausstrasse, Haus Nr. 1 bis Haus Nr. 5 \n\n- Kasernenstrasse, Haus Nr. 122 bis Nr. 130 \n\n- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg \n\n- Untere Gstücktstrasse, Bergli- bis Trottenstrasse \n\n- Diverse Robotersanierungen und Inliner \n\n \n\nGenerelles Entwässerungsprojekt (GEP) \n\nAktuell wird das Generelle Entwässerungsprojekt der Stadt Bülach überarbeitet. Es stellt fest, welche Kanäle wegen baulichen Schäden oder \n\nwegen zu kleinem Durchmesser neu gebaut werden müssen. Abgestimmt auf die regelmässigen Spülarbeiten werden deshalb vom gesamten \n\nNetz Kanalisations-Fernsehaufnahmen erstellt. Die zweite von vier Etappen ist dieses Jahr abgeschlossen worden. Die Auswertung der \n\nFernsehaufnahmen zeigt erfreulicherweise, dass sich das Kanalisationsnetz gesamthaft in guten Zustand befindet. Die grossen \n\nSchmutzwasserkanäle im Bereich der Schaffhauser- und Poststrasse genügen wegen den heftiger werdenden Gewitterregen sowie der \n\nimmer dichteren Bebauung nicht mehr, sie müssen mittelfristig vergrössert und ersetzt werden. \n\n \n\nKläranlage Furt \n\nDie Kläranlage Furt wurde in den Jahren 1955/56 erstellt und in den vergangenen Jahrzehnten laufend den jeweiligen Vorschriften \n\nangepasst und entsprechend dem Bevölkerungswachstum ausgebaut. Sie ist im Eigentum der Stadt Bülach, dient aber auch mehreren \n\nNachbargemeinden. Der Vertrag aus dem Jahr 1994 wurde den aktuellen Verhältnissen und Vorschriften angepasst. Er wurde mit sämtlichen \n\nAnschlussgemeinden einvernehmlich ausgearbeitet und ist vom Stadtrat am 14. November 2018 genehmigt worden. Er tritt per 1. Januar \n\n2019 in Kraft. \n\nIm Zusammenhang mit der „Strategie ARA 2030“ wurden die Projektierungsarbeiten weiter vorangetrieben. Für die Optimierung der \n\nSchlammbehandlung ist das Variantenstudium abgeschlossen und vom Stadtrat am 21. März 2018 genehmigt worden. Im Jahr 2019 wird \n\nmit der Realisierung gestartet. Der Umbau unter Vollbetrieb der Kläranlage ist eine grosse technische und betriebliche Herausforderung. In \n\nden kommenden Jahren werden jährlich etwa 3 Mio. Franken in die Optimierung und Modernisierung der Kläranlage investiert. \n\nDer gesamte in zürcherischen Kläranlagen anfallende Klärschlamm wird in der zentralen Klärschlammverwertungsanlage (KSV) Werdhölzli \n\nZürich verwertet. Hierfür ist zwischen der Stadt Bülach und der Stadt Zürich, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, für die Jahre 2019 bis \n\n2021 ein neuer Vertrag abgeschlossen worden, welcher vom Stadtrat am 14. November 2018 genehmigt worden ist.  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 203    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1   \n\nSachkosten: Milder Winter, weshalb kein zusätzliches Heizmaterial benötigt wurde; \n\nweniger Chemikalien benötigt; weniger Gebäudeunterhalt getätigt; weniger \n\nDienstleistungen Dritter (Ingenieur) bezogen, weil Projekten belastet. \n\n176  \n\nErlös: Es wurde weniger Fremdschlamm zum Entwässern geliefert. Aufgrund der tieferen \n\nSachkosten werden den beteiligten Anschlussgemeinden niedrigere Anteile verrechnet, \n\nda der Saldo des Produktes 0 sein muss. \n\n 183 \n\nWE-04.2   \n\nErlös: Minderkosten für Anteil interne Abschreibungen. 238  \n\nTotal der begründeten Abweichung -230 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 0      \n\nPersonalkosten 660 684 669 661 -8 -1 \n\nSachkosten 2'300 2'498 2'560 2'384 -176 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'960 -3'183 -3'229 -3'045 183 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n≤ Fr. \n\n2'620'627 \n\n≤ Fr. \n\n2'624'582 \n\n≤ Fr. \n\n2'637'649 \n  \n\nIst Fr. 2'380'040 Fr. 2'716'685 Fr. 2'638'514   \n\n Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe ≤ Fr. 0.70 ≤ Fr. 0.72 ≤ Fr. 0.66   \n\nIst Fr. 0.57 Fr.  0.76 Fr. 0.72   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 204    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 73.34 Fr. 82.36 Fr. 77.31   \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 695 Fr. 781 Fr. 709   \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 885 827 819   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0 0   \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 4'197'609 3'585'904 3'672'673   \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 32'454 32'985 34'130   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 4'010 Std. 4'609 Std. 4'818 Std.   \n\n Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 3'190 Std. 3'572 Std. 2'944 Std.   \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -606 -3'522 -217 -470 -254 117 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 3'018 3'314 3'322 3'085 -238 -7 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'624 -6'836 -3'539 -3'555 -16 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \n\nVorgabe ≤ Fr. 100'000 ≤ Fr. 100'000 ≤ Fr. 100'000   \n\nIst Fr. 75'225 Fr. 68'459 Fr. 50'532   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 377 Std. 170 Std. 230 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 205    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\nTiefbau \n\n Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\n Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-05.1 Tiefbau  \n\n WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 206    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBülach Nord \n\nAbgestimmt auf die beiden Gross-Überbauungen „Bülachguss“ und „Glasi-Areal“ wurden die Werkleitungs- und Strassenprojekte \n\nweiterbearbeitet. An der Fangletenstrasse sind die Bauarbeiten im Oktober 2018 gestartet worden, dies gleichzeitig mit dem Umbau des \n\nKnotens Schaffhauser-/Fangleten-/Schützenmattstrasse durch den Kanton Zürich. Das Vorprojekt für den Ausbau der Schützenmattstrasse, \n\nSchaffhauserstrasse bis Autobahnbrücke A51, liegt vor. Für die Rad-/Gehweg-Passarelle über die SBB-Gleise ist die Machbarkeitsstudie \n\nfertig gestellt und eine Vereinbarung mit den Grundeigentümern abgeschlossen worden. \n\n \n\nHans-Haller-Gasse / 4. Etappe Begegnungszone Altstadt und Hans-Haller-Platz \n\nZusammen mit den betroffenen Grundeigentümern sind für den Hans-Haller-Platz Varianten diskutiert worden, welche die gestalterischen \n\nund betrieblichen Anforderungen erfüllen. Nach der Bestimmung der Bestvariante soll im Jahr 2019 eine Kreditvorlage zu Handen des \n\nGemeinderats ausgearbeitet werden. Für die Realisierung der 4. Etappe der Begegnungszone wurde der Objektkredit vom Gemeinderat \n\nbereits bewilligt. Die Realisierung erfolgt abgestimmt auf den Hans-Haller-Platz. \n\n \n\nTeilquartierplan In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg \n\nAuf Gesuch eines Grundeigentümers leitete der Stadtrat Ende Oktober 2015 die Projektierungsarbeiten zur Umsetzung des genehmigten \n\nTeilquartierplans In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg ein. Der Stadtrat hat an seiner Sitzung vom 13. Juni 2018 das Projekt festgesetzt und \n\ndie Kredite im Umfang von 4.25 Mio. Franken mit einem Anteil von 2.56 Mio. Franken zulasten der Stadt Bülach bewilligt. Der Baubeginn \n\nerfolgte anfangs September. Es wird mit einer Bauzeit bis Ende 2019 gerechnet. \n\n \n\nHochwasserschutz Sechtbach / Ersatz grosskalibrige Mischwasserkanäle \n\nIn der Schaffhauserstrasse und Poststrasse, Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse, müssen Kanäle mit Durchmessern von bis zu 1.80 Meter \n\ngebaut werden. Für die technischen Arbeiten (Projektierung, Submission, Bauleitung) ist eine Ingenieursubmission durchgeführt worden. Es \n\nwird mit einer Zeitdauer von rund 10 Jahren für die Projektierung und Realisierung gerechnet. \n\n \n\nProjektkoordination Zürcher Unterland Nord \n\nAuf Initiative der Stadt Bülach hat die Baudirektion Kanton Zürich/TBA die „Projektkoordination Zürcher Unterland Nord“ ins Leben gerufen. \n\nIm Koordinationsraum Bülach / Eglisau / Rafz werden alle zukünftig anstehenden Strassenbauprojekte erfasst und bestmöglich koordiniert. \n\nDie Resultate sind auf einer GIS-basierten Übersichtskarte ersichtlich. Aktuell sind für den Zeitraum bis ca. 2025 rund 80 \n\nStrassenbauprojekte im Einflussbereich des überkommunalen Strassennetzes erfasst.  \n\n \n\nAbw. RE 2018/BU 2018 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 314 311 378 370 -8 -2 \n\nPersonalkosten 331 333 334 330 -4 -1 \n\nSachkosten 56 49 111 70 -41 -37 \n\nUmlagen 82 74 69 99 30 42 \n\nErlös -155 -145 -136 -129 7 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 207    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nIst 40 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe ≤ 5.00 % ≤ 5.00 % ≤ 5.00 %   \n\nIst 0.00 % 0.10 % 0.10 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Quartierplanung Ist 258 Std. 173 Std. 225 Std.   \n\n Grundlagenbeschaffung Ist 1'584 Std. 1'667 Std. 1'899 Std.   \n\n Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 1'363 Std. 912 Std. 654 Std.   \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) INFORMATION \n\n RE 2016 RE 2017 BU 2018 RE 2018 Abw. RE 2018/BU 2018 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 43 67 22 21 0 -1 \n\nPersonalkosten 1 2 4 4 1 15 \n\nSachkosten 63 93 38 40 2 5 \n\nUmlagen 0 0 1 1 0 61 \n\nErlös -21 -27 -21 -24 -3 16 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\n Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2016 RE 2017 RE 2018   \n\nAnzahl Nachführungen Ist 77 274 62   \n\n \n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 134'193 133'536 131'309\n\nErtrag -135'414 -131'988 -135'391\n\nErgebnis (+ = Aufwandüberschuss) -1'221 1'547 -4'082\n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 16'933 29'438 14'463\n\nEinnahmen -1'747 -3'239 -267\n\nNettoinvestition (+ = Ausgabenüberschuss) 15'186 26'199 14'197\n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 5'071 1'160 7\n\nEinnahmen -551 0 0\n\nNettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss) 4'520 1'160 7\n\nFinanzierung\n\nErgebnis Laufende Rechnung -1'221 1'547 -4'082\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen -14'032 -14'547 -13'797\n\nErgebnis Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 15'186 26'199 14'197\n\nFinanzierung 1 (+ = Fehlbetrag) -67 13'199 -3'683\n\nErgebnis Investitionsrechnung Finanzvermögen 4'520 1'160 7\n\nFinanzierung 2 (+ = Fehlbetrag) 4'453 14'359 -3'675\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Rechnung 2018 Veränderung\n\nBilanz\n\nAktiven 215'785 224'153 8'368\n\nFinanzvermögen 95'056 103'025 7'969\n\nVerwaltungsvermögen 120'729 121'128 399\n\nPassiven 215'785 224'153 8'368\n\nFremdkapital 98'257 101'941 3'684\n\nVerrechnungen 2'633 2'774 141\n\nSpezialfinanzierungen 16'060 16'522 462\n\nEigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 208\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Steuererträge\n\n88\n\n90\n\n92\n\n94\n\n96\n\n98\n\n100\n\n102\n\n104\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\n45\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BU 2018 2018\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nfu\nss\n\n i\nn\n %\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr\n\n100%-iger Steuerertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss\n\n-2'000\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\n2014 2015 2016 2017 BU 2018 2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 209\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Kennzahlen\n\nKennzahlen\n\n2014 2015 2016 2017 2018 Mittel\n\nSelbstfinanzierungsgrad % 92.8 54.8 55.7 139.1 129.2 94.3\n\nSelbstfinanzierungsanteil % 12.7 12.9 11.2 16.1 14.0 13.4\n\nKapitaldienstanteil % 7.4 8.4 9.4 8.8 8.6 8.5\n\nZinsbelastungsanteil % -0.7 -1.2 -1.5 -1.5 -1.6 -1.3\n\nBruttoverschuldungsanteil % 23.2 40.6 42.1 46.8 43.0 39.1\n\nInvestitionsanteil % 14.6 22.5 19.6 13.1 11.3 16.2\n\nNettovermögensquote % 9.3 -26.1 -34.6 -18.8 -8.1 -15.7\n\nNettovermögen / -schuld Fr. 3.4 -10.1 -13.6 -7.6 -3.4 -6.3\n\nNettovermögen / -schuld Fr. 179 -521 -697 -382 -167 -318\n\nüber 100 % Schuldenabbau\n\nRechnung Bemerkungen\n\n(SFG)\n\n(SFA)\n\n10 - 20 % mittlere Finanzkraft\n\n70 - 99 % verantwortbare Neuverschuldung\n\n100 % ausgeglichener Finanzhaushalt\n\n(KDA)\n\n(ZBA)\n\nDiese Kennzahl zeigt die Finanzierung der\n\npro Einwohner in Franken\n\nBeschreibung Kennzahlen\n\nunter 70 % grosse Neuverschuldung\n\n(BVA)\n\n(IVA)\n\n(NVQ)\n\nTotal in Mio. Franken\n\nSelbstfinanzierungsgrad (SFG)\n\nInvestitionen aus den selbst erarbeiteten Mitteln.\n\nSelbstfinanzierungsanteil (SFA)\n\nAnteil Ertrag, der für die Finanzierung von Investitionen\n\noder für die Schuldenrückzahlung zur Verfügung steht.\n\nbis 10 % schwache Finanzkraft\n\nbis 5 % geringe Belastung\n\nüber 8 % sehr hohe Verschuldung\n\n2 - 5 % mittlere Verschuldung\n\n5 - 8 % hohe Verschuldung\n\n5 - 15 % tragbare Belastung\n\nüber 15 % hohe Belastung\n\nZinsbelastungsanteil (ZBA)\n\nVerschuldung auf die Laufende Rechnung.\n\nüber 20 % gute Finanzkraft\n\nKapitaldienstanteil (KDA)\n\nMessgrösse für die Auswirkung der \n\nbis 2 % geringe, tiefe Verschuldung\n\nMassgrösse für die Belastung des Haushaltes\n\ndurch Kapitalkosten.\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\nin\n %\n\nEntwicklung Selbstfinanzierungsgrad\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nSFA KDA\n\nin\n %\n\nEntwicklung Selbstfinanzierungsanteil / Kapitaldienstanteil\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\n-2\n\n-1\n\n0\n\n1\n\n2\n\nin\n %\n\nEntwicklung Zinsbelastungsanteil\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 210\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Kennzahlen\n\nBruttoverschuldungsanteil (BVA)\n\nZeigt die Verschuldungssituation der Gemeinde.\n\nbis 50 % sehr gut\n\n50 - 100 % gut\n\n100 - 150 % mittel\n\n150 - 200 % schlecht\n\nInvestitionsanteil (IVA)\n\nZeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nunter 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\n10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\nNettovermögen / Nettoverschuldung\n\nFinanzvermögen (10),\n\nminus Fremdkapital (20),\n\nminus Verrechnungen (21),\n\nminus Spezialfonds (2281)\n\n= Nettovermögen / Nettoverschuldung\n\nNettovermögensquote (NVQ)\n\nNettovermögen in Prozenten der \n\neinfachen Staatssteuer\n\num 0 % langfristig anzustreben\n\num -100 %% noch knapp tragbar\n\nüber 200 % kritisch\n\nüber 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\n-15\n\n-10\n\n-5\n\n0\n\n5\n\n-800\n\n-600\n\n-400\n\n-200\n\n0\n\n200\n\n400\n\n600\n\n2014 2015 2016 2017 2018\n\nN\net\n\nto\nsc\n\nh\nu\nld\n\n /\n N\n\net\nto\n\nve\nrm\n\nö\ng\nen\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\na\nn\nke\n\nn\n\nN\net\n\nto\nsc\n\nh\nu\nld\n\n  \n/ \n\nN\net\n\nto\nve\n\nrm\nö\ng\nen\n\n p\nro\n\n E\nin\n\nw\no\nh\nn\ner\n\n i\nn\n \n\nFr\na\nn\nke\n\nn\n\nEntwicklung Nettoverschuldung / Nettovermögen\n\nNettovermögen / -schuld pro EW in Fr. Nettovermögen / -schuld in Mio.\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\nin\n %\n\nEntwicklung Bruttoverschuldungsanteil\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nin\n %\n\nEntwicklung Investitionssanteil\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\nin\n %\n\nEntwicklung Nettovermögensquote\n\n2014\n\n2015\n\n2016\n\n2017\n\n2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 211\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung zweistellig\n\nin Tausend Fr. Rechnung \n\n2017\n\nBudget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nin Fr. in %\n\n3 Aufwand 134'193 133'536 131'309 -2'227 -2%\n\n30 Personalaufwand 33'398 34'281 34'473 192 1%\n\n31 Sachaufwand 23'983 25'978 24'403 -1'576 -6%\n\n32 Passivzinsen 388 643 370 -273 -42%\n\n33 Abschreibungen 14'371 14'840 14'076 -764 -5%\n\n35 Entschädigung für Dienstleistungen \n\nanderer Gemeinden\n\n15'179 15'808 15'771 -38 0%\n\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 36'626 37'021 37'241 220 1%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\n38 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'943 217 503 286 132%\n\n39 Interne Verrechnungen 4'306 4'747 4'472 -274 -6%\n\n4 Ertrag -135'414 -131'988 -135'391 -3'403 3%\n\n40 Steuerertrag brutto -56'576 -56'250 -58'986 -2'736 5%\n\nMinus-Steuererträge 1'381 819 403 -416 -51%\n\nSteuerertrag netto -55'195 -55'431 -58'583 -3'152 6%\n\n41 Regalien und Konzessionen -66 -67 -68 -1 1%\n\n42 Vermögenserträge -3'982 -2'793 -2'787 5 0%\n\n43 Entgelte -33'635 -27'900 -29'270 -1'370 5%\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung -20'557 -22'475 -22'656 -181 1%\n\n45 Rückerstattung von Gemeinwesen -7'794 -8'122 -7'711 412 -5%\n\n46 Beiträge mit Zweckbindung -9'816 -9'941 -9'803 138 -1%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0 -\n\n48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -64 -512 -41 471 -92%\n\n49 Interne Verrechnungen -4'306 -4'747 -4'472 274 -6%\n\nTotal Aufwand 134'193 133'536 131'309 -2'227 -2%\n\nTotal Ertrag -135'414 -131'988 -135'391 -3'403 3%\n\nAufwandüberschuss 0 1'547 0\n\nErtragsüberschuss -1'221 0 -4'082\n\nAbweichung RE 2018 / BU \n\n2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 212\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung zweistellig\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen\n\nInterne Verrechnungen\n\nErtrag\n\nSteuerertrag netto\n\nVermögenserträge\n\nEntgelte\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung\n\nRückerstattung von Gemeinwesen\n\nBeiträge mit Zweckbindung\n\nInterne Verrechnungen\n\nPersonalaufwand\n\n26%\n\nSachaufwand\n\n19%\n\nAbschreibungen\n\n11%\n\nEntschädigung für \n\nDienstleistungen \n\nanderer Gemeinden\n\n12%\n\nBetriebs- und \n\nDefizitbeiträge\n\n29%\n\nEinlagen in \n\nSpezialfinanzierungen\n\n0%\n\nInterne Verrechnungen\n\n3%\n\nArtengliederung - Aufwand 2018\n\nSteuerertrag netto\n\n43%\n\nVermögenserträge\n\n2%\n\nEntgelte\n\n22%\n\nAnteile und Beiträge \n\nohne Zweckbindung\n\n17%\n\nRückerstattung von \n\nGemeinwesen\n\n6%\n\nBeiträge mit \n\nZweckbindung\n\n7%\n\nInterne Verrechnungen\n\n3%\n\nArtengliederung - Ertrag 2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 213\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nin Tausend Fr. Rechnung \n\n2017\n\nBudget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbw. RE 2018 \n\n/BU 2018\n\n3 A u f w a n d 134'193 133'536 131'309 -2'227\n\n300 Behörden, Kommissionen 744 829 824 -4\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 23'119 24'257 24'373 117\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 2'697 2'629 2'954 325\n\n303 Sozialleistungen 5'011 5'316 5'213 -103\n\n306 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen 16 6 15 10\n\n307 Rentenleistungen, Ruhegehälter 43 41 17 -24\n\n308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'204 484 472 -12\n\n309 Allgemeiner Personalaufwand 566 721 605 -116\n\n310 Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 821 958 909 -49\n\n311 Anschaffung Mobilien 1'274 1'458 1'556 98\n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'388 1'672 1'610 -62\n\n313 Betriebsmaterial, Verbrauchsmaterial 1'413 1'549 1'490 -58\n\n314 Baulicher Unterhalt 1'782 2'078 1'904 -174\n\n315 Unterhalt Mobilien 2'247 2'867 2'327 -540\n\n316 Mieten, Benützungskosten 1'975 1'945 2'137 192\n\n317 Spesenentschädigungen 487 546 405 -141\n\n318 Dienstleistungen Dritter und Honorare 11'902 11'794 11'571 -223\n\n319 Allgemeiner Sachaufwand 694 1'112 493 -619\n\n320 Zinsen für laufende Verpflichtungen 2 3 0 -3\n\n321 Zinsen für kurzfristige Schulden 2 5 2 -3\n\n322 Zinsen für langfristige Schulden 221 360 207 -153\n\n323 Zinsen an Sonderrechnungen 1 5 1 -4\n\n329 Allgemeine Passivzinsen 162 270 160 -110\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 339 294 279 -15\n\n331 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'440 14'147 13'397 -749\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 592 400 400 0\n\n351 Entschädigungen an den Kanton 11'631 11'911 11'867 -44\n\n352 Entschädigungen an andere Gemeinden 3'548 3'897 3'904 7\n\n361 Beiträge an den Kanton 1'329 1'518 1'456 -61\n\n362 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'990 3'828 3'859 32\n\n363 Beiträge an eigene Anstalten und Betriebe 1'844 1'674 1'643 -31\n\n364 Beiträge an gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 4'242 3'915 4'990 1'075\n\n365 Beiträge an private Institutionen 3'772 3'702 3'407 -295\n\n366 Beiträge an Private 21'450 22'350 21'886 -464\n\n367 Beiträge ins Ausland 0 35 0 -35\n\n370 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 5'943 217 503 286\n\n390 Interne Verrechnungen Personalaufwand 400 438 441 3\n\n391 Interne Verrechnungen Sachaufwand 103 116 98 -18\n\n392 Interne Verrechnungen Passivzinsen 328 326 319 -7\n\n393 Interne Verrechnungen Abschreibungen 3'019 3'422 3'162 -260\n\n398 Interne Verrechnungen Pauschalen 456 445 453 8\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 214\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nin Tausend Fr. Rechnung \n\n2017\n\nBudget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbw. RE 2018 \n\n/BU 2018\n\n4 Ertrag -135'414 -131'988 -135'391 -3'403\n\n4000 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr -37'078 -38'100 -38'530 -430\n\n4002 Ordentliche Steuern frühere Jahre -6'250 -5'700 -5'165 535\n\n4003 Personalsteuern -414 -420 -427 -7\n\n4004 Quellensteuern -2'312 -2'000 -1'490 510\n\n4006 Aktive Steuerausscheidungen -3'277 -2'500 -2'062 438\n\n4007 Passive Steuerausscheidungen 1'368 800 381 -419\n\n4008 Pauschale Steueranrechnung 14 19 22 3\n\n4009 Nach- und Strafsteuern -501 -130 -114 16\n\n403 Vermögensgewinnsteuern -6'744 -7'400 -11'198 -3'798\n\n410 Erträge aus Regalien und Konzessionen -66 -67 -68 -1\n\n421 Guthabenzinsen -189 -256 -158 97\n\n422 Darlehens- und Wertschriftenerträge Finanzvermögen -52 -47 -50 -3\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen -1'106 -1'167 -1'155 12\n\n424 Buchgewinne von Anlagen des Finanzvermögens -1'332 -2 0 2\n\n425 Darlehenserträge Verwaltungsvermögen -2 -1 -1 0\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen -1'264 -1'287 -1'366 -80\n\n429 Allgemeine Vermögenserträge -38 -33 -57 -24\n\n431 Gebührenertrag -4'876 -4'688 -5'020 -332\n\n432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 0 0 0 0\n\n433 Schulgelder von Privaten -34 -41 -22 18\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungsentschädigungen -19'476 -14'179 -14'313 -134\n\n435 Verkaufserlöse -673 -658 -783 -125\n\n436 Rückerstattungen -8'063 -7'736 -8'562 -826\n\n437 Bussen -293 -350 -406 -56\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen -81 -111 -54 57\n\n439 Übrige Entgelte -139 -137 -109 28\n\n441 Anteile an Kantonseinnahmen -1 -2 -4 -2\n\n445 Steuerkraft- bzw. Ressourcenausgleichsbeitrag -19'085 -21'072 -21'093 -21\n\n449 Übrige Beiträge -1'470 -1'401 -1'559 -158\n\n451 Rückerstattungen des Kantons -2'197 -2'292 -2'078 215\n\n452 Kostenanteile und Rückerstattungen anderer Gemeinden -5'597 -5'830 -5'633 197\n\n460 Bundesbeiträge -396 -483 -435 48\n\n461 Staatsbeiträge -6'407 -6'573 -6'417 156\n\n462 Gemeindebeiträge und Beiträge von Zweckverbänden -1'156 -1'210 -1'306 -96\n\n463 Beiträge von eigenen Anstalten und Betrieben -1'849 -1'674 -1'643 31\n\n469 Übrige Beiträge -9 -1 -2 -1\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -64 -512 -41 471\n\n490 Interne Verrechnungen Personalaufwand -400 -438 -441 -3\n\n491 Interne Verrechnungen Sachaufwand -103 -116 -98 18\n\n492 Interne Verrechnungen Passivzinsen -328 -326 -319 7\n\n493 Interne Verrechnungen Abschreibungen -3'019 -3'422 -3'162 260\n\n498 Interne Verrechnungen Pauschalen -456 -445 -453 -8\n\nTotal Aufwand 134'193 133'536 131'309 -2'227\n\nTotal Ertrag -135'414 -131'988 -135'391 -3'403\n\nAufwandüberschuss 0 1'547 0\n\nErtragsüberschuss -1'221 0 -4'082\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 215\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Funktionale Gliederung\n\nin Tausend Fr. Rechnung \n\n2017\n\nBudget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nin Fr. in %\n\nAufwand 134'193 133'536 131'309 -2'227 -2%\n\n0 Behörden und Verwaltung 13'746 13'828 14'247 418 3%\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 9'538 10'022 10'191 170 2%\n\n2 Bildung 27'393 27'466 28'731 1'265 5%\n\n3 Kultur und Freizeit 4'664 5'081 4'885 -196 -4%\n\n4 Gesundheit 6'936 6'935 6'867 -68 -1%\n\n5 Soziale Wohlfahrt 28'652 30'444 28'686 -1'758 -6%\n\n6 Verkehr 3'676 3'811 3'642 -170 -4%\n\n7 Umwelt und Raumordnung 18'228 13'134 12'591 -543 -4%\n\n8 Volkswirtschaft 2'560 2'710 2'601 -109 -4%\n\n9 Finanzen 18'799 20'104 18'868 -1'236 -6%\n\nErtrag -135'414 -131'988 -135'391 -3'403 3%\n\n0 Behörden und Verwaltung -4'386 -4'090 -4'719 -629 15%\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit -8'027 -8'208 -8'316 -108 1%\n\n2 Bildung -2'637 -2'634 -3'078 -444 17%\n\n3 Kultur und Freizeit -2'954 -3'361 -3'208 154 -5%\n\n4 Gesundheit -26 -55 -54 1 -3%\n\n5 Soziale Wohlfahrt -13'721 -13'846 -13'258 589 -4%\n\n6 Verkehr -1'173 -1'119 -1'164 -46 4%\n\n7 Umwelt und Raumordnung -17'525 -12'249 -11'946 303 -2%\n\n8 Volkswirtschaft -3'279 -3'377 -3'671 -294 9%\n\n9 Finanzen -81'687 -83'048 -85'978 -2'930 4%\n\nErgebnis (+ = Aufwandüberschuss) -1'221 1'547 -4'082 -5'629 -364%\n\n0 Behörden und Verwaltung 9'360 9'738 9'528 -211 -2%\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 1'511 1'814 1'876 62 3%\n\n2 Bildung 24'756 24'833 25'654 821 3%\n\n3 Kultur und Freizeit 1'710 1'719 1'678 -42 -2%\n\n4 Gesundheit 6'910 6'880 6'813 -67 -1%\n\n5 Soziale Wohlfahrt 14'931 16'597 15'428 -1'169 -7%\n\n6 Verkehr 2'503 2'692 2'477 -215 -8%\n\n7 Umwelt und Raumordnung 703 885 645 -240 -27%\n\n8 Volkswirtschaft -719 -667 -1'070 -403 60%\n\n9 Finanzen -62'888 -62'944 -67'110 -4'166 7%\n\nAbweichung RE 2018 / BU \n\n2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 216\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Funktionale Gliederung\n\nDatentabelle Grafik\n\nAufwand\n\nBehörden und Verwaltung\n\nRechtsschutz und Sicherheit\n\nBildung\n\nKultur und Freizeit\n\nGesundheit\n\nSoziale Wohlfahrt\n\nVerkehr\n\nUmwelt und Raumordnung\n\nVolkswirtschaft\n\nFinanzen\n\nErtrag\n\nBehörden und Verwaltung\n\nRechtsschutz und Sicherheit\n\nBildung\n\nKultur und Freizeit\n\nSoziale Wohlfahrt\n\nUmwelt und Raumordnung\n\nVolkswirtschaft\n\nFinanzen\n\nBehörden und \n\nVerwaltung\n\n11%\n\nRechtsschutz und \n\nSicherheit\n\n8%\n\nBildung\n\n22%\n\nKultur und Freizeit\n\n4%\n\nGesundheit\n\n5%\n\nSoziale Wohlfahrt\n\n22%\n\nVerkehr\n\n3%\n\nUmwelt und \n\nRaumordnung\n\n9%\n\nVolkswirtschaft\n\n2%\n\nFinanzen\n\n14%\n\nFunktionale Gliederung - Aufwand 2018\n\nBehörden und \n\nVerwaltung\n\n4%\n\nRechtsschutz und \n\nSicherheit\n\n6%\nBildung\n\n2%\n\nKultur und Freizeit\n\n2%\n\nSoziale Wohlfahrt\n\n10%\n\nUmwelt und \n\nRaumordnung\n\n9%\n\nVolkswirtschaft\n\n3%\n\nFinanzen\n\n64%\n\nFunktionale Gliederung - Ertrag 2018\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 217\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAusgaben 16'933 29'438 14'463\n\nEinnahmen -1'747 -3'239 -267\n\nNettoinvestition 15'186 26'199 14'197\n\ndavon Anteil:\n\nSteuerhaushalt 10'325 19'538 9'872\n\nSF Wasserwerk 1'612 3'880 2'921\n\nSF Siedlungsentwässerung 3'189 2'631 1'403\n\nSF Entsorgung 60 150 0\n\nFinanzvermögen\n\nAusgaben 5'071 1'160 7\n\nEinnahmen -551 0 0\n\nNettoveränderung (+ = Ausgabenüberschuss) 4'520 1'160 7\n\nKonto Betrag\n\nINV00039 2'739\n\nINV00133 2'596\n\nReservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen INV00097 1'230\n\nINV00030 694\n\nHPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule INV00150 562\n\nKindergarten Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation INV00025 502\n\nHochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL INV00088 353\n\nINV00102 260\n\nINV00059 258\n\nINV00072 214\n\nKonto Betrag\n\nkeine\n\n"Top Ten" Investitionen 2018 (netto)\n\nZentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau\n\nFlüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau\n\nSanierung Garderobengebäude FC Bülach\n\nKanalisation In Höfen / Im Steinhof, Sanierung öffent. Kanal im QP-Gebiet \n\nDesinvestitionen 2018 über Fr. 500'000 (netto)\n\nIn Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung\n\nIn Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 218\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\nInvestitionsrechnung FV\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nNettoinvestition\n\nSteuerhaushalt\n\nSF Wasserwerk\n\nSF Abwasserbeseitigung\n\nSF Entsorgung\n\nTotal\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\nRE 14 RE 15 RE 16 RE 17 BU 18 RE 18\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nSF Entsorgung\n\nSF\n\nAbwasserbeseitigung\nSF Wasserwerk\n\nSteuerhaushalt\n\nTotal\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nRE 14 RE 15 RE 16 RE 17 BU 18 RE 18\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n-2.0\n\n0.0\n\n2.0\n\n4.0\n\n6.0\n\nRE 14 RE 15 RE 16 RE 17 BU 18 RE 18\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 219\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Funktionale Gliederung\n\nNettoinvestitionen in Tausend Fr. Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018\n\n0 Behörden und Verwaltung 2'470 5'690 2'898\n\n029 Informatik 283 300 15\n\n090 Verwaltungsliegenschaften 2'187 5'390 2'884\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 17 0 68\n\n105 Markt- und Plakatwesen 17 0 0\n\n160 Zivilschutz 0 0 68\n\n2 Bildung 1'262 5'388 1'501\n\n217 Schulliegenschaften 1'242 5'388 1'501\n\n290 Bildungswesen übriges 20 0 0\n\n3 Kultur und Freizeit 2'403 1'365 1'124\n\n300 Kulturförderung 0 100 100\n\n340 Sportamt 1'568 785 807\n\n341 Sportanlage Hirslen und Freibad 809 480 307\n\n344 Schiessanlagen 26 -90\n\n4 Gesundheit 0 220 176\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 0 220 176\n\n5 Soziale Wohlfahrt 1'083 3'484 2'723\n\n560 Sozialer Wohnungsbau -8 -16 -16\n\n561 Notwohnungen 6\n\n588 Asylbewerber 1'085 3'500 2'739\n\n6 Verkehr 2'485 3'190 1'310\n\n620 Gemeindestrassen 2'479 2'990 1'250\n\n650 Regionalverkehr 6 200 60\n\n7 Umwelt und Raumordnung 5'466 6'862 4'397\n\n701 Wasserwerk 1'612 3'880 2'921\n\n710 Siedlungsentwässerung 2'578 2'311 1'057\n\n711 Kläranlagen 611 320 346\n\n720 Entsorgung 60 150\n\n740 Friedhof und Bestattung 501 31 1\n\n750 Gewässerunterhalt/-verbauungen 0 25\n\n790 Raumordnung 104 145 71\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0\n\n9 Finanzen 4'520 1'160 7\n\n942 Liegenschaften Finanzvermögen 4'520 1'160 7\n\nTotal Investitionsrechnung 19'706 27'359 14'204\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 220\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Budget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbweichung\n\n0 Allgemeine Verwaltung 5'690 2'898 -2'792\n\nInformatik 300 15 -285\n\nINV00132 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2018 300 0 -300\n\nINV00218 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2016 0 15 15\n\nHochbauten 5'390 2'884 -2'506\n\nINV00008 Notunterkunft, Verlegung 0 11 11\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale 0 59 59\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 5'150 2'596 -2'554\n\nINV00134 Allmendstrasse 4, Nostromversorgung und Brandmeldeanlage 120 105 -15\n\nINV00135 Allmendstrasse 8, Ergänzung Saalmobiliar 120 112 -8\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 0 68 68\n\nINV00136 Zivilschutz, Umbau Ortskommando Posten OKT Schwerzgrueb 0 68 68\n\n2 Bildung 5'388 1'501 -3'887\n\nSchuleinheit Allmend 2'400 190 -2'210\n\nINV00024 SH Allmend, Turnhallenrenovation 9 9\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG 1'800 180 -1'620\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau 600 0 -600\n\n0\n\nSchuleinheit Hohfuri 1'075 509 -566\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung 7 7\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung -22 -22\n\nINV00141 Pavillon Hohfuri, Ersatz-Neubau 35 -35\n\nINV00025 KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation 540 502 -38\n\nINV00143 KG Soliboden, Anbau Gruppenraum 450 8 -442\n\nINV00146 KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 50 15 -35\n\nSchuleinheit Lindenhof 973 193 -780\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz 150 -150\n\nINV00140 SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum 0\n\nINV00022 SH Lindenhof, Heizungssanierung 373 27 -346\n\nINV00144 SH Lindenhof, Erwerb Container (Kindergarten-Provisorium) 280 -280\n\nINV00147 Schulhausstrasse 5, Umnutzung Hausmeisterwohnung 170 166 -4\n\nAllgemein 940 608 -332\n\nINV00026 Neues Schulhaus Bülach-Guss 150 0 -150\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 500 -500\n\nINV00149 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Sanierung Dach, Fenster, \n\nHeizung, Storen und Deckenisolation\n\n5 3 -2\n\nINV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule 235 562 327\n\nINV00151 Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt 50 44 -6\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'365 1'124 -241\n\nKulturförderung 100 100 0\n\nINV00159 Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU 100 100 0\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 221\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Budget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbweichung\n\nSport allgemein / Freizeit 785 807 22\n\nINV00029 Grossturnhalle -330 330\n\nINV00030 Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 1'000 694 -306\n\nINV00153 Spielplatzsanierung Allmend 115 114 -1\n\nSportzentrum Hirslen 480 307 -173\n\nINV00154 Hirslen, Gesamtstudie mit Varianten 50 79 29\n\nINV00155 Hirslen, Elektroschrank Badwassertechnik Hallenbad 125 111 -14\n\nINV00156 Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB 105 0 -105\n\nINV00157 Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen kondensationsseitig zur \n\nAufrechterhaltung der Betriebssicherheit\n\n100 107 7\n\nINV00158 Hirslen, Sanierung und Erweiterung Hockeygarderobe 5/6 100 0 -100\n\nINV00266 Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 0 11 11\n\nSchiessanlagen Langenrain 0 -90 -90\n\nINV00035 Schiessanlagen Langenrain; San. künstliche Kugelfänger, Beiträge 0 -90 -90\n\n4 Gesundheit 220 176 -44\n\nINV00160 Neue Pflegeplätze Bergli, Erstausstattung 220 176 -44\n\n5 Soziale Sicherheit 3'484 2'723 -761\n\nINV00161 Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen -16 -16 0\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 3'500 2'739 -761\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3'190 1'310 -1'880\n\nVerkehr: Werterhalt 1'175 625 -550\n\nINV00053 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstr.), \n\nInstandstellung\n\n20 2 -18\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 50 12 -38\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung 240 258 18\n\nINV00061 Trottenstrasse, Instandstellung 20 34 14\n\nINV00063 Im Stubenchlaus (Kat.Nr. 5604), Ersatz / Ergänzung \n\nStrassenbeleuchtung\n\n35 3 -32\n\nINV00163 Drainagen / Meliorationsleitungen, Ersatz 30 -30\n\nINV00165 Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse 260 82 -178\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung 170 21 -149\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung 300 60 -240\n\nINV00168 Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle 20 0 -20\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis 30 29 -1\n\nINV00220 Kasernenstrasse Nr. 122-130, Instandsetzung 0 93 93\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 9 9\n\nINV00264 Feldstrasse, Allmendstrasse - Feldstrasse Haus Nrn. 20, \n\nInstandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung\n\n21 21\n\nVerkehr: Entwicklung und übriges 2'015 685 -1'330\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 0\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb 550 61 -489\n\nINV00045 Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung 14 14\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 222\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Budget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbweichung\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flank. Massnahmen inkl. Knoten \n\nGrenzstr.\n\n400 95 -306\n\nINV00047 Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erw. Tempo \n\n30-Zone\n\n10 6 -4\n\nINV00048 Zentrumsdurchfahrt Bülach 120 -120\n\nINV00049 Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung \n\nFahrbahn inkl. Neubau Gehweg\n\n0 2 2\n\nINV00050 Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg -11 -11\n\nINV00051 Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung 1 1\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 100 -100\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau Fussweg 200 0 -200\n\nINV00064 Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten) 30 30 0\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 70 107 37\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau \n\n(EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\n55 128 73\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstrasse \n\n(EVB I/1b, Pos. 6 rot)\n\n30 0 -30\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau 130 18 -112\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 100 20 -80\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 50 0 -50\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstr., Umbau \n\nKnoten\n\n-130 153 283\n\nINV00176 Werkbetrieb, Ersatz Renault samt Zubehör 100 -100\n\nINV00070 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017 200 60 -140\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) 0\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'862 4'397 -2'465\n\n7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 3'880 2'921 -959\n\nINV00071 Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen 20 0 -20\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle 100 0 -100\n\nINV00072 In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet 160 214 54\n\nINV00074 Ifangstrasse, Tieferlegung WL 0 7 7\n\nINV00075 Bäretsmoos, Neubau WL 40 110 70\n\nINV00076 Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz WL 0 0 0\n\nINV00077 Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz WL 0 57 57\n\nINV00079 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstr.), Ersatz WL 40 203 163\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL 50 6 -44\n\nINV00084 Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Kantonsschulstrasse), Ersatz WL 0 3 3\n\nINV00085 Im Stubenchlaus, Ersatz WL 10 59 49\n\nINV00088 Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL 20 353 333\n\nINV00089 Schulweg (Binzweg bis Schulweg 24), Ersatz WL 10 0 -10\n\nINV00093 Quell-Leitungen Rischberg und Wagenbrechi, Ersatz 15 0 -15\n\nINV00094 Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL 140 103 -37\n\nINV00095 Mettmenrietstrasse, Ersatz WL 20 6 -14\n\nINV00096 Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL 90 68 -22\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflirasse bis Winzerweg), Ersatz WL 400 47 -353\n\nINV00181 Ettersbüelweg, Ersatz WL 90 11 -79\n\nINV00182 Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835) 0\n\nINV00183 Furtrainstrasse, Ersatz WL 15 3 -12\n\nINV00184 Schulhausstrasse, Ersatz WL 70 74 4\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 223\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Budget\n\n2018\n\nRechnung \n\n2018\n\nAbweichung\n\nINV00185 Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763 20 4 -16\n\nINV00186 Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL 0 128 128\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) 400 0 -400\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 1'500 1'230 -270\n\nINV00098 Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten) 20 3 -17\n\nINV00099 Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 5 \n\nschwarz)\n\n50 -50\n\nINV00100 Bülach Nord, WL Glashüttenstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 2 \n\nschwarz)\n\n30 30 0\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b / Pos. 7 \n\nschwarz)\n\n320 18 -302\n\nINV00189 Bülach Nord, Wasserleitungen (nur Budget) 50 -50\n\nINV00190 Datenlogger, Ersatz 200 186 -14\n\n7201-7209 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'631 1'403 -1'228\n\nINV00101 Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 90% 225 35 -190\n\nINV00102 Kanalisation In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet 230 260 30\n\nINV00103 Kanal SBB-Querung (Nordstrasse bis Bülach Nord), Neubau 20 8 -12\n\nINV00107 Genereller Entwässerungsplan, Überarbeitung 200 71 -129\n\nINV00108 Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen 20 0 -20\n\nINV00110 Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819 3 25 22\n\nINV00112 Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835) 10 -10\n\nINV00113 Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz \n\nMischwasserleitung\n\n80 74 -6\n\nINV00114 Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 100 181 81\n\nINV00115 Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal 250 12 -238\n\nINV00191 Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen 0\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 50 7 -43\n\nINV00193 Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung 70 11 -59\n\nINV00194 Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal 150 122 -28\n\nINV00195 Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle 200 130 -70\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 224\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Abweichungsbegründungen in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Abw. Abweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben / Mindereinnahmen; - = Minderausgaben / \n\nMehreinnahmen\n\nINV00132 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2018 -300 200K verschieben sich ins 2019\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau -2'554 Veränderter Zahlungsplan (Bauphasen) gegenüber \n\nBudgetzeitpunkt\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG -1'620 Verschiebung Baubeginn auf Frühling 2019\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau -600 Rückweisung von Planungskredit durch GR am 3.9.18\n\nINV00143 KG Soliboden, Anbau Gruppenraum -442 Behandlung im GR am 3.9.18: Baubeginn erst 2019\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz -150 Verschiebung auf Zeitpunkt nach Heizungssanierung\n\nINV00022 SH Lindenhof, Heizungssanierung -346 Geschäft wird voraussichtlich wieder in den GR gelangen\n\nINV00144 SH Lindenhof, Erwerb Container (Kindergarten-\n\nProvisorium)\n\n-280 Noch nicht umgesetzt da zivilrechtliche Auseinandersetzung mit \n\nNachbar\n\nINV00026 Neues Schulhaus Bülach-Guss -150 Auftrag GR, Standortfrage nochmals zu kären: \n\nMachbarkeitsstudien durch SR in Auftrag gegeben\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur -500 500K verschieben sich ins 2019\n\nINV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau \n\nTagesschule\n\n327 Projekt wird schneller umgesetzt wie geplant. Rechnungen \n\nwerden gemäss Baufortschritt erfasst.\n\nINV00029 Grossturnhalle 330 Die Beiträge aus dem Sportfonds wurden bereits 2017 erfasst.\n\nINV00030 Sanierung Garderobengebäude FC Bülach -306 Verschiebung Baubeginn\n\nINV00156 Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB -105 Verschoben auf 2019, evtl. kombinieren mit Sanierung \n\nAussenfeld.\n\nINV00158 Hirslen, Sanierung und Erweiterung Hockeygarderobe \n\n5/6\n\n-100 Neues Projekt aufgegleist\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau -761 Veränderter Zahlungsplan (Bauphasen) gegenüber \n\nBudgetzeitpunkt\n\nINV00165 Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse -178 Gemäss Forecast: Ausstehende Rechnungen Unternehmer\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, \n\nInstandstellung\n\n-149 Gemäss Forecast: Politische Diskussion, Projekt wegen \n\nEinwendungen der Bevölkerung gegen ersatzloses Fällen von \n\nStrassenbäumen verschoben auf ca. 2021.\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, \n\nInstandstellung\n\n-240 Gemäss Forecast: Späterer Baubeginn als bei der Budgetierung \n\ngeplant\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. \n\nLanderwerb\n\n-489 Gemäss Forecast: Schlussabnahme und Abrechnung Kanton \n\noffen\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flank. Massnahmen \n\ninkl. Knoten Grenzstr.\n\n-306 Schlussabnahme und Abrechnung Kanton offen\n\nINV00048 Zentrumsdurchfahrt Bülach -120 Gemäss Forecast: Projekt wegen Ueberarbeitung SGVK nicht \n\nbearbeitet\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung -100 Gemäss Forecast: Projekt wegen noch nicht genehmigten GP \n\nHerti nicht gestartet\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, \n\nNeubau Fussweg\n\n-200 Gemäss Forecast: Projekt gestoppt wegen Einwänden der \n\nLandbesitzer\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., \n\nAusbau\n\n-112 Projekt gestoppt wegen Ueberprüfung Linienführung Regionale \n\nRadroute durch Kanton Zürich\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-\n\n/Fangletenstr., Umbau Knoten\n\n283 Gemäss Forecast: Rechnungsstellung durch Kanton Zürich nicht \n\ngemäss Zahlungsplan\n\nINV00176 Werkbetrieb, Ersatz Renault samt Zubehör -100 Wird über Erfolgsrechnung verbucht (doppelt budgetiert)\n\nINV00070 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017 -140 Gemäss Forecast:  Neubau Bushaltestellen Spital wegen \n\nEinsprachen gegen kantonales Strassenbauprojekt nicht \n\nrealisiert.\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle -100 Abhänging von Schutzzonenfestlegung.\n\nINV00079 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis \n\nDachslenbergstr.), Ersatz WL\n\n163 Gemäss Forecast: Bauablauf und Etappierung anders als bei \n\nBudgetierung angenommen\n\nINV00088 Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz \n\nWL\n\n333 Gemäss Forecast: Eingang ausstehende Schlussrechnung \n\nschneller erfolgt als angeommen\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflirasse bis Winzerweg), \n\nErsatz WL\n\n-353 Gemäss Forecast: Späterer Baubeginn als bei Budgetierung \n\nangenommen\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 225\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Abweichungsbegründungen in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Abw. Abweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben / Mindereinnahmen; - = Minderausgaben / \n\nMehreinnahmen\n\nINV00186 Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL 128 Z.L. Budget INV00187. Koordiniert mit Sanierung \n\nHochfelderstrasse durch Kanton.\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) -400 Notfallmassnahmen nicht beansprucht\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau \n\nHauptleitungen\n\n-270 Ausstehende Unternehmerrechnungen\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB I. 1b \n\n/ Pos. 7 schwarz)\n\n-302 Etappierung Projekt Schaffhauserstrasse durch Kanton Zürich, \n\ndamit zeitliche Rückstellung des WL-Projektes\n\nINV00101 Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), \n\n90%\n\n-190 Gemäss Forecast: Verzögerung infolge fehlenden \n\nProjektmanagement-Ressourcen\n\nINV00107 Genereller Entwässerungsplan, Überarbeitung -129 Ausstehende Rechnungen Unternehmer\n\nINV00115 Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung \n\nMischwasserkanal\n\n-238 Innensanierung konnte infolge zu tiefen Temperaturen im Nov. / \n\nDez. nicht mehr ausgeführt werden.\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur \n\nBudget)\n\n-400 Notfallmassnahmen nicht beansprucht\n\nINV00117 Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / \n\nNeue Regenab-WL \n\n(EVB I. 1b / Pos. 4 rot u. 4 grün)\n\n-178 Gemäss Forecast: Akontozahlungen abhängig von Bauprogramm \n\nAllreal, Schlussabnahme und Schlussrechnung ausstehend\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung \n\ninkl. EMSRL\n\n100 Bruttokosten. Verrechnung an Anschlussgemeinden via ER \n\n(Abschreibungen)\n\nINV00204 Sammelstelle Erachfeld, Ausbau -150 Gemäss Forecast: vorläufig kein Ausbau notwendig.\n\nINV00207 Erachfeld Sport und Erholung -125 Verschiebung Planungsgeschäft\n\nINV00209 Marktgasse 9, Fassadensanierung -100 Zurückgestellt\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer -943 Veschiebung auf 2019\n\nINV00210 Hertiweg 19, Rückbau -110 Übergangsweise Drittnutzung\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 226\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Gesamt-\n\nkredit\n\nObjekt-\n\nstand\n\nRest-\n\nkredit\n\nAbrechnungs-\n\ndatum\n\nGesamttotal 151'968 93'490 -58'480\n\n0 Behörden und Verwaltung 34'902 8'535 -26'367\n\n029 Informatik 1'135 937 -198\n\nINV00004 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt / 2015 98 92 -6\n\nINV00218 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt / 2016 1'037 845 -192\n\n090 Verwaltungsliegenschaften 33'767 7'598 -26'169\n\nINV00007 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 1'035 957 -78 GR 12.03.18\n\nINV00008 Notunterkunft, Verlegung 2'870 2'172 -698 SR 19.09.18\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung 1'640 104 -1'535\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau (Baukredit) 28'000 4'149 -23'851\n\nINV00134 Allmendstrasse 4, Notstromversorgung und Brandmeldeanlage 108 105 -3\n\nINV00135 Allmendstrasse 8, Ergänzung Saalmobiliar 115 112 -3\n\n1 Rechtsschutz und Sicherheit 295 229 -66\n\n105 Markt- und Plakatwesen 199 162 -37\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau und Ergänzung 199 162 -37\n\n160 Zivilschutz 96 68 -28\n\nINV00136 Zivilschutz, Umbau Ortskommando Posten OKP Schwerzgrueb, \n\nAusbau der Telematik\n\n96 68 -28\n\n2 Bildung 36'580 32'020 -4'561\n\n217 Schulliegenschaften 36'580 32'020 -4'561\n\nINV00016 Schulhaus Schwerzgrueb, Sanierung 23'343 24'111 768\n\nINV00017 Schulhaus Allmend, Sanierung / Erweiterung (Projektierung) 270 259 -11 PS 23.01.18\n\nINV00018 Schulhaus Hohfuri, Erweiterung Wärmeverbund, Einbau \n\nRauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel\n\n2'049 1'299 -750\n\nINV00020 Schulhaus Allmend, Erweiterungsbau mit Doppelkindergarten \n\n(Teilprojekt 1)\n\n4'300 4'183 -117\n\nINV00022 Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung 420 65 -355\n\nINV 00024 Schulhaus Allmend, Turnhallenrenovation 111 103 -8 PS 30.10.18\n\nINV00025 Kindergarten Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation 543 523 -20\n\nINV00026 Neues Schulhaus Bülach-Guss 43 47 4\n\nINV00027 Schulhaus Allmend, Aufstockung / Erneuerung Kindergarten 3'547 296 -3'251\n\nINV00143 Kindergarten Soliboden, Anbau Gruppenraum 455 17 -438\n\nINV00146 Kindergarten Soligänter, Anbau Gruppenraum 15 15\n\nINV00147 Schulhausstrasse 5, Umnutzung Hausmeisterwohnung 168 166 -2\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 178 210 31\n\nINV00149 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Sanierung Dach, \n\nFenster, Heizung, Storen und Deckenisolation\n\n123 118 -5\n\nINV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule 940 563 -377\n\nINV00151 Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt 90 44 -46\n\n3 Kultur und Freizeit 21'303 17'860 -3'444\n\n300 Kulturförderung 200 100 -100\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 227\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Gesamt-\n\nkredit\n\nObjekt-\n\nstand\n\nRest-\n\nkredit\n\nAbrechnungs-\n\ndatum\n\nINV00159 Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU 200 100 -100\n\n340 Sport allgemein 18'962 15'861 -3'101\n\nINV00029 Grossturnhalle 16'520 14'841 -1'679 GR 09.04.18\n\nINV00030 Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 2'300 907 -1'393\n\nINV00153 Spielplatzsanierung Allmend 142 114 -28\n\n341 Sportzentrum Hirslen und Freibad 2'006 1'843 -163\n\nINV00033 Freibad, Sanierung 2. Etappe - Becken und Badewassererwärmung 1'630 1'427 -203\n\nINV00034 Sportzentrum Hirslen, Hochwasserschutz (ohne Teil GSH) 156 96 -60 SR 02.05.18\n\nINV00154 Sportzentrum Hirslen, Gesamtstudie mit Varianten 91 92 1\n\nINV00155 Sportzentrum Hirslen, Elektroschrank, Badwassertechnik \n\nHallenbad\n\n111 111\n\nINV00157 Sportzentrum Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen \n\nkondensationonsseitig zur Aufrechterhaltung der \n\nBetriebessicherheit\n\n99 107 7\n\nINV00266 Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 30 11 -19\n\n344 Schiessanlagen 135 55 -80\n\nINV00035 Schiessanlage Langenrain, San. künstliche Kugelfänge 300m 135 55 -80 SR 03.10.18\n\n4 Gesundheit 1'464 1'341 -123\n\n410 Kranken- und Pflegeheime 1'464 1'341 -123\n\nINV00036 Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung inkl. Vorprojekt 1'230 1'165 -65\n\nINV00160 Neue Pflegeplätze Bergli, Erstausstattung 234 176 -58\n\n5 Soziale Wohlfahrt 7'877 4'019 -3'858\n\n560 Sozialer Wohnungsbau 0 -83 -83\n\nINV00161 Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen -83 -83\n\n588 Asylfürsorge 7'877 4'102 -3'775\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 7'877 4'102 -3'775\n\n6 Verkehr 22'872 11'499 -11'373\n\n620 Gemeindestrassen 22'787 11'433 -11'354\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 2'318 1'871 -447\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau Sammelstrasse inkl. Landerwerb 8'215 3'758 -4'457\n\nINV00045 Hans Haller-Platz, Platzgestaltung 180 167 -13\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. \n\nKnoten Grenzstrasse\n\n1'340 653 -687\n\nINV00047 Feldstrasse (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. \n\nErweiterung Tempo 30-Zone\n\n320 278 -42\n\nINV00048 Zentrumsdurchfahrt Bülach 50 59 9\n\nINV00049 Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Instandstellung \n\nFahrbahn inkl. Neubau Gehweg\n\n315 298 -17\n\nINV00050 Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg 395 178 -217\n\nINV00051 Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Instandstellung 1'085 1'192 107\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 228\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Gesamt-\n\nkredit\n\nObjekt-\n\nstand\n\nRest-\n\nkredit\n\nAbrechnungs-\n\ndatum\n\nINV00053 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstrasse), \n\nInstandstellung\n\n810 661 -149\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 85 47 -38\n\nINV00056 Rietbachweg, Ergänzung mit Strassenbeleuchtung 150 141 -9\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung 776 288 -488\n\nINV00060 Berglistrasse (Unterweg bis Berglistr. 46), Instandstellung 230 208 -22 SR 19.09.18\n\nINV00061 Trottenstrasse, Instandstellung 390 331 -59\n\nINV00063 Im Stubenchlaus (Kat. Nr. 5604), Ersatz / Ergänzung \n\nStrassenbeleuchtung\n\n135 86 -49\n\nINV00064 Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten) 66 154 88\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 820 146 -674\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau \n\n(EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\n560 171 -389\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. \n\n(EVB I/1b, Pos. 6 rot)\n\n80 10 -70\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistrasse, Schaffhauser- bis Soligänterstrasse, \n\nAusbau\n\n115 41 -74\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstrasse,  Schaffhauserstrasse bis A51, \n\nAusbau\n\n200 47 -153\n\nINV00165 Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse 165 91 -74\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, \n\nInstandstellung\n\n22 31 9\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, \n\nInstandstellung\n\n585 69 -516\n\nINV00168 Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle 16 0 -16\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis 25 33 8\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau \n\nFussweg\n\n0 0 0\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 0 0 0\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser- / Schützenmatt- / Fangletenstrasse 2'901 290 -2'611\n\nINV00220 Kasernenstrasse Nr. 122-130, Instandsetzung 155 103 -52\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 33 9 -24\n\nINV00264 Feldstrasse, Allmendstrasse bis Feldstrasse Haus.Nr. 20, \n\nInstandsetzung Strasse\n\n250 21 -229\n\n650 Regionalverkehr 85 65 -20\n\nINV00070 Buswarteunterstände, Neue und Ersatz Etappe 2017 85 65 -20\n\n7 Umwelt und Raumordnung 22'325 14'236 -8'088\n\n701 Wasserwerk 11'351 6'899 -4'452\n\nINV00071 Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen 100 19 -81\n\nINV00072 WL in Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche Wasserleitung im QP-\n\nGebiet \n\n560 235 -325\n\nINV00073 Rüebisberg (Winkel), Druckverhältnisse 35 31 -4\n\nINV00074 WL Ifangstrasse, Tieferlegung 120 86 -34\n\nINV00075 WL Bäretsmoos, Neubau 490 321 -169\n\nINV00076 WL Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis Schaffhauserstr.), Ersatz 305 272 -33\n\nINV00077 WL Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), Ersatz 550 520 -30\n\nINV00079 WL Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstrasse), \n\nErsatz \n\n1'050 900 -150\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 229\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Gesamt-\n\nkredit\n\nObjekt-\n\nstand\n\nRest-\n\nkredit\n\nAbrechnungs-\n\ndatum\n\nINV00080 WL Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Ersatz  30 9 -21\n\nINV00084 WL Friedhofstrasse (Bergkappellweg bis Kantonsschulstrasse), \n\nErsatz \n\n155 114 -41\n\nINV00085 WL Im Stubenchlaus, Ersatz 190 125 -65\n\nINV00088 WL Hochfelder- /Furtrain- /Hartriegelstr. /Rosenweg, Ersatz 1'250 1'182 -68\n\nINV00089 WL Schulweg (Binzweg bis Schulweg 24), Ersatz 230 203 -27 ABI 14.11.18\n\nINV00090 WL Berglistrasse, Ersatz 70 49 -21 SR 19.09.18\n\nINV00091 WL Trottenstrasse, Ersatz 250 189 -61\n\nINV00092 WL Solistrasse 50/52, Ersatz 100 72 -28 SR 05.09.18\n\nINV00093 Quell-Leitungen Rischberg und Wagenbrechi, Ersatz 125 116 -9 SR 16.05.18\n\nINV00094 WL Moritz-Meyer-Weg, Ersatz 310 275 -35\n\nINV00095 WL Mettmenrietstrasse, Ersatz 195 162 -33 SR 19.09.18\n\nINV00096 WL Feldstrasse, Allmendstr. bis Feldstr. 52, Ersatz 180 81 -99\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung 3'150 1'375 -1'775\n\nINV00098 Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten) 8 4 -4\n\nINV00099 Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz (EVB I/1b, Pos. 5 \n\nschwarz)\n\n100 46 -54\n\nINV00100 Bülach Nord, WL Glashüttenstrasse, Ersatz (EVB I/1b, Pos. 2 \n\nschwarz)\n\n130 21 -109 SR 12.12.18\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse, Chröpfli- bis Frohaldenstrasse, Ersatz WL 580 49 -531\n\nINV00181 Ettersbüelweg, Ersatz WL 65 11 -54\n\nINV00182 WL Schulweg, Ersatz (Kat. Nr. 1835) 125 4 -121\n\nINV00183 WL Furtrainstrasse, Ersatz 13 6 -7\n\nINV00184 WL Schulhausstrasse, Ersatz 140 80 -60\n\nINV00185 Umlegung Transportleitung in Eglisau, WL, Kat. Nr. 2763 25 5 -20\n\nINV00186 WL Chleophea-Fehr-Strasse, Ersatz 180 133 -47\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz (EVB Pos. 7 schwarz) 340 18 -322\n\nINV00190 Datenlogger, Ersatz 200 186 -14\n\n710 Siedlungsentwässerung 7'999 4'818 -3'181\n\nINV00101 Korrektion Sechtbach (Sechtbachweg - Poststrasse), 90% 190 174 -16\n\nINV00102 Kanalisation In Höfen / Im Steinhof, Sanierung öffent. Kanal im QP-\n\nGebiet\n\n1'224 298 -926\n\nINV00103 Kanal SBB-Querung (Nordstrasse - Bülach Nord), Neubau 1'500 993 -507 SR 12.12.18\n\nINV00104 Friedhofstrasse (Dreikönig- bis Schaffhauserstr.), Ersatz MW-Kanal 395 329 -66\n\nINV00107 Genereller Entwässerungsplan, Überarbeitung 505 276 -229\n\nINV00108 Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen 870 756 -114\n\nINV00109 Kanalisation Solistrasse 50/52, Ersatz 150 133 -17 SR 05.09.18\n\nINV00110 Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung (Kat.Nr. 8819) 100 76 -24\n\nINV00111 Im Stubenchlaus, Sanierung Mischabwasserkanal 100 50 -50\n\nINV00112 Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835) 110 9 -101\n\nINV00113 Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz \n\nMischwasserleitung\n\n120 82 -38\n\nINV00114 Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 250 196 -54\n\nINV00115 Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal 85 14 -71\n\nINV00116 Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten) 8 5 -3\n\nINV00117 Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / Neue \n\nRegenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün)\n\n525 505 -20\n\nINV00118 Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz Abwasserleitung (EVB I/1b, Pos. 6 \n\nrot)\n\n615 513 -102 SR 19.09.18\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 230\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Verpflichtungskreditkontrolle in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Gesamt-\n\nkredit\n\nObjekt-\n\nstand\n\nRest-\n\nkredit\n\nAbrechnungs-\n\ndatum\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 20 11 -9\n\nINV00193 Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung 22 16 -6\n\nINV00194 Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal 180 129 -51\n\nINV00195 Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle 540 137 -403\n\nINV00196 Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen 190 57 -133\n\nINV00221 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz \n\nMischabwasserkanal\n\n230 14 -216\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg-Allmendstr.), Ersatz \n\nMischwasserkanal\n\n60 37 -23\n\nINV00226 Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz \n\nRegenabwasserkanal\n\n10 10 0\n\n711 Kläranlage Furt 1'625 1'401 -224\n\nINV00119 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2015) 155 144 -11\n\nINV00120 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2016) 720 660 -60\n\nINV00121 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017) 455 343 -112\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL 200 191 -9\n\nINV00200 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018) 95 63 -32\n\n720 Entsorgung 85 60 -25\n\nINV00123 Unterflursammelstelle untere Gstücktstrasse, Ersatz 85 60 -25\n\n740 Friedhof und Bestattung 648 577 -70\n\nINV00124 Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstrasse Ost (Bergkapellweg bis \n\nKantonsschulsstrasse), Kostenanteil\n\n87 56 -31\n\nINV00125 Friedhof-Zweckverband, Sanierung Abdankungshalle und Ersatz \n\nHeizungsanlage\n\n561 522 -39\n\n790 Raumordnung 617 480 -138\n\nINV00126 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 440 314 -127\n\nINV00127 Gemeinsamer kommunaler Richtplan 177 166 -11\n\n9 Finanzen 4'350 3'751 -600\n\n942 Liegenschaften Finanzvermögen 4'350 3'751 -600\n\nINV00128 Bülach Nord, Landkauf 3'305 3'709 404\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 1'046 41 -1'004\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 231\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Übersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Rechnung 2018 Veränderung\n\nBilanz\n\nAktiven 215'785 224'153 8'368\n\nFinanzvermögen 95'056 103'025 7'969\n\nVerwaltungsvermögen 120'729 121'128 399\n\nPassiven 215'785 224'153 8'368\n\nFremdkapital 98'257 101'941 3'684\n\nVerrechnungen 2'633 2'774 141\n\nSpezialfinanzierungen 16'060 16'522 462\n\nEigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nFinanzvermögen Verwaltungsvermögen\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Bilanzwerte der Aktiven\n\nRE 14\n\nRE 15\n\nRE 16\n\nRE 17\n\nRE 18\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\nFremdkapital Verrechnungen Spezialfinanzierungen Eigenkapital\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Bilanzwerte der Passiven\n\nRE 14\n\nRE 15\n\nRE 16\n\nRE 17\n\nRE 18\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 232\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Übersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Rechnung 2018 Veränderung\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nBilanzwerte 273 267 -6\n\nGemeindefonds\n\nKonto 2033.7\n\n30 29 -1\n\nFonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse\n\nKonto 2033.8\n\n26 26 0\n\nLegat Fritz Schmid / Margrit Dolder\n\nKonto 2033.9\n\n187 188 1\n\nWohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz\n\nKonto 2033.10\n\n30 24 -6\n\nVerwendungszweck\n\nGemeindefonds\n\nFonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse\n\nLegat Fritz Schmid / Margrit Dolder\n\nWohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz\n\nDie Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der \n\nBewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheims Rössligasse, welche \n\nnicht durch den Voranschlag finanziert werden können, eingesetzt.\n\nEs sollen primär Personen von diesem Stiftungsgeld profitieren, welche vom \n\nSozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach \n\nunterstützt werden. Maximaler Kapitalverbrauch pro Jahr: Fr. 7'000.\n\nVerwendung des Ertrages für Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an \n\nbedürftige Schüler.\n\nVerwendung des Ertrages für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner \n\nBewohnerInnen.\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\nGemeindefonds Fonds Alters- und\n\nPflegeheim Rössligasse\n\nLegat Fritz Schmid /\n\nMargrit Dolder\n\nWohlfahrtsfonds F.+A.\n\nForster-Ganz\n\nB\nil\na\nn\nzw\n\ner\nte\n\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Bilanzwerte der Verpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nRE 14\n\nRE 15\n\nRE 16\n\nRE 17\n\nRE 18\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 233\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Übersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Rechnung 2018 Veränderung\n\nSpezialfinanzierungen\n\nTotal\n\nVerpflichtungskonto 14'318 14'810 492\n\nVerwaltungsvermögen -22'385 -23'616 -1'231\n\nNettoschuld -8'067 -8'806 -739\n\nSpezialfinanzierung Wasserwerk\n\nVerpflichtungskonto 5'494 5'483 -11\n\nVerwaltungsvermögen -11'236 -12'721 -1'485\n\nNettoschuld -5'742 -7'238 -1'496\n\nSpezialfinanzierung Siedlungsentwässerung\n\nVerpflichtungskonto 7'388 7'858 470\n\nVerwaltungsvermögen -11'095 -10'847 248\n\nNettoschuld -3'707 -2'989 718\n\nSpezialfinanzierung Entsorgung\n\nVerpflichtungskonto 1'436 1'469 33\n\nVerwaltungsvermögen -54 -48 6\n\nNettovermögen 1'382 1'421 39\n\n-12\n\n-10\n\n-8\n\n-6\n\n-4\n\n-2\n\n0\n\n2\n\n4\n\nRE 14 RE 15 RE 16 RE 17 RE 18\n\nN\net\n\nto\nve\n\nrm\nö\ng\nen\n\n /\n N\n\net\nto\n\nsc\nh\nu\nld\n\n i\nn\n M\n\nio\n. F\n\nr.\n\nEntwicklung Nettovermögen / Nettoschuld Spezialfinanzierungen\n\nNettoschuld\n\nWasserwerk\n\nNettoschuld\n\nSiedlungsentwässerung\n\nNettovermögen\n\nEntsorgung\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 234\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Artengliederung\n\nBilanz in Tausend Fr. Rechnung 2017 Rechnung 2018 Veränderung\n\n1 A k t i v e n 215'785 224'153 8'368\n\n10 Finanzvermögen 95'056 103'025 7'969\n\n100 Flüssige Mittel 11'807 19'068 7'261\n\n101 Guthaben 22'955 20'550 -2'405\n\n102 Anlagen 59'973 60'003 30\n\n103 Transitorische Aktiven 321 3'404 3'083\n\n11 Verwaltungsvermögen 120'729 121'128 399\n\n114 Sachgüter 111'770 111'897 127\n\n115 Finanzanlagen 5'555 5'468 -87\n\n116 Investitionsbeiträge 1'603 2'080 477\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 1'801 1'683 -118\n\n2 P a s s i v e n 215'785 224'153 8'368\n\n20 Fremdkapital 98'257 101'941 3'684\n\n200 Laufende Verpflichtungen 33'674 42'261 8'587\n\n201 Kurzfristige Schulden 5'000 0 -5'000\n\n202 Langfristige Schulden 56'000 56'000 0\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 273 267 -6\n\n204 Rückstellungen 2'842 2'630 -212\n\n205 Transitorische Passiven 469 784 315\n\n21 Verrechnungen 2'633 2'774 141\n\n214 Quellensteuern 2 12 10\n\n216 Steuerausscheidungen und pausch. Steueranrechnung -10 0 -6\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 2'642 2'762 120\n\n22 Spezialfinanzierungen 16'060 16'522 462\n\n228 Verpflichtungen 16'060 16'522 462\n\n23 Eigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\n239 Kapital 98'835 102'917 4'082\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 235\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n1 A k t i v e n 215'785 224'153 8'368\n\n10 Finanzvermögen 95'056 103'025 7'969\n\n100 Flüssige Mittel 11'807 19'068 7'261\n\n1000 Kasse 73 71 -2\n\n1000.1 Stadtkasse (Hauptkasse) 36 33 -3\n\n1000.9 Betreibungsamt (Kasse) 4 4 0\n\n1000.11 Stadtpolizei (Nebenkasse) 2 1 -1\n\n1000.14 Sportanlage Hirslen (Nebenkasse) 7 7 0\n\n1000.16 Stadthalle (Nebenkasse) 11 12 1\n\n1000.20 Reissverschluss (Nebenkasse) 5 5 0\n\n1000.21 Jugendtreff (Nebenkasse) 4 5 1\n\n1000.24 Zivilstandsamt (Nebenkasse) 3 2 -1\n\n1000.25 Stadtbüro, Hauptkasse 1 1 1 -1\n\n1000.26 Stadtbüro, Hauptkasse 2 1 1 -1\n\n1000.27 Stadtbüro, Hauptkasse 3 1 1 -1\n\n1000.28 Stadtbüro, Hauptkasse 4 1 1 -1\n\n1001 Postfinance 10'669 17'195 6'526\n\n1001.1 Postkonto 80-7330-0 Stadtkasse 8'485 15'576 7'091\n\n1001.3 Postkonto 87-113132-0 Sozialhilfe (Tutoris) 296 401 105\n\n1001.4 Postkonto 80-13461-4 Betreibungsamt 1'361 948 -413\n\n1001.5 Postkonto 88-790763-7 Flüchtlings- und Asylkoordination (Tutoris) 527 269 -258\n\n1002 Banken 1'065 1'803 738\n\n1002.1 ZKB Kontokorrent 1124-0120.005 776 844 68\n\n1002.5 Credit Suisse Kontokorrent 182076-21 107 698 591\n\n1002.8 UBS Kontokorrent 854168.B1 Q 76 51 -25\n\n1002.9 Raiffeisenbank Kontokorrent 40192.76 105 209 104\n\n101 Guthaben 22'955 20'550 -2'405\n\n1010 Vorschüsse 39 35 -4\n\n1010.2 Vorschusskonto Tutoris Sozialhilfe 28 26 -2\n\n1010.5 Vorschusskonto Klienten Reissverschluss 0 0 0\n\n1010.6 Vorschusskonto OM Police 9 7 -2\n\n1010.9 Vorschusskonto Reissverschluss 1 1 0\n\n1010.10 Vorschusskonto Jugendtreff 1 1 -1\n\n1011 Kontokorrente 179 3'433 3'254\n\n1011.6 Kontokorrent Regionalkonferenz NL (Zahlungsverkehr) 20 81 61\n\n1011.7 Kontokorrent Zweckverband PZU (Zahlungsverkehr) 159 148 -11\n\n1011.100 Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Verwaltungsrechnung) 0 76 76\n\n1011.103 Kontokorrent Zweckverband HPS (Verwaltungsrechnung) 0 3'122 3'122\n\n1011.105 Kontokorrent Zweckverband GWS (Verwaltungsrechnung) 0 7 7\n\n1012 Steuerguthaben 5'503 2'491 -3'012\n\n1012.30 Steuerrestanzen Grundstückgewinnsteuern 4 -1 -5\n\n1012.2004 Steuerrestanzen 2004 1 -1\n\n1012.2005 Steuerrestanzen 2005 75 1 -74\n\n1012.2006 Steuerrestanzen 2006 193 182 -11\n\n1012.2007 Steuerrestanzen 2007 242 232 -10\n\n1012.2008 Steuerrestanzen 2008 100 5 -95\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 236\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n1012.2009 Steuerrestanzen 2009 62 63 1\n\n1012.2010 Steuerrestanzen 2010 3 0 -3\n\n1012.2011 Steuerrestanzen 2011 0 -4 -4\n\n1012.2012 Steuerrestanzen 2012 56 7 -49\n\n1012.2013 Steuerrestanzen 2013 61 33 -28\n\n1012.2014 Steuerrestanzen 2014 155 -2 -157\n\n1012.2015 Steuerrestanzen 2015 -165 3 168\n\n1012.2016 Steuerrestanzen 2016 274 180 -94\n\n1012.2017 Steuerrestanzen 2017 4'441 -5'179 -9'620\n\n1012.2018 Steuerrestanzen 2018 6'970 6'970\n\n1013 Rückerstattungen von Gemeinwesen 325 288 -37\n\n1013.1 Rückerstattungen von Gemeinwesen 325 288 -37\n\n1014 Beiträge von Gemeinwesen 3'242 2'940 -302\n\n1014.1 Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge LR 2'690 2'791 101\n\n1014.2 Restanzen Bundes-, Staats- und Gemeindebeiträge IR 552 149 -403\n\n1015 Debitoren 11'949 10'197 -1'752\n\n1015.00 Debitorensammelkonto 9'572 9'572\n\n1015.20 Debitoren FD 11'820 393 -11'427\n\n1015.22 Debitoren OM Police 48 148 100\n\n1015.23 Debitoren OM Permission 3 5 2\n\n1015.24 Debitoren Rimo 5 6 1\n\n1015.26 Debitoren Friedensrichter 2 7 5\n\n1015.27 Debitoren Betreibungsamt 37 31 -6\n\n1015.31 Verrechnungssteuerguthaben 10 9 -1\n\n1015.41 Restanzen Betreibungskosten Steuerinkasso 24 25 1\n\n1019 Übrige Guthaben 1'719 1'165 -554\n\n1019.3 Schlüsseldepot Gemeinderat 0 0 0\n\n1019.4 Schlüsseldepot Primarschule 0 0 0\n\n1019.5 Stiftung Alterszentrum Bülach, Betriebskredit Spitex 100 0 -100\n\n1019.7 Guthaben Tutoris Sozialhilfe 291 357 66\n\n1019.8 Guthaben EO-Entschädigungen, Unfall- und Krankentaggelder 21 13 -8\n\n1019.9 Guthaben EFT/POS Kassenabrechnung Hirslen 26 22 -4\n\n1019.14 Guthaben Betreibungsamt -3 0 3\n\n1019.18 Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 534 260 -274\n\n1019.51 Guthaben Sozialversicherungen SVA (AHV/AlV/ALV) 381 82 -299\n\n1019.61 Guthaben BVK Personalvorsorge Städtisches Personal 0 4 4\n\n1019.62 Guthaben BVK Personalvorsorge Primarschule 0 6 6\n\n1019.63 Guthaben BVG Wincare Reissverschluss 0 1 1\n\n1019.71 Guthaben Kranken- und Unfallversicherung Städtisches Personal 1 0 -1\n\n1019.100 Kat.Nr. 7688, Gestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse 56 56 0\n\n1019.102 Kat.Nr. 3596, Bevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung \n\nGrünhof\n\n19 19 0\n\n1019.301 Vorauszahlungen QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg 30 0 -30\n\n1019.304 Vorauszahlungen QP Lindenhofstrasse 49 61 12\n\n1019.305 Vorauszahlungen Friedhofstrasse Ost, Sanierung 12 27 15\n\n1019.501 Mieterkaution CS CH87 0483 5097 2098 7000 2 2 2 0\n\n1019.502 Mieterkaution ZKB CH90 0070 0350 0319 3128 2 3 3 0\n\n1019.503 Mieterkaution CS CH32 0483 5045 7186 3000 0 3 3 0\n\n1019.504 Mieterkaution CS CH33 0483 5097 2098 7000 4 3 3 0\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 237\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n1019.505 Mieterkaution CS CH22 0483 5165 0094 3000 0 2 2 0\n\n1019.506 Mieterkaution ZKB CH26 0070 0112 4003 1121 8 2 0 -2\n\n1019.507 Mieterkaution UBS CH83 0023 0230 5657 15MK T 6 0 -6\n\n1019.999 Diverse Guthaben 10 74 64\n\n1019.10000 Mehrwertsteuer Guthaben aus Quartalsabrechnung 167 169 2\n\n1019.17011 Vorsteuer LR MWST-Nr. CHE-108.963.032 (319 851) 5 0 -5\n\n102 Anlagen 59'973 60'003 30\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 371 367 -4\n\n1021.1 50 Aktien VRSG St. Gallen 50 50 0\n\n1021.3 10 Namenaktien Flughafen Zürich 11 8 -3\n\n1021.4 200 Namenaktien Energie 360 Grad AG 211 211 0\n\n1021.5 98 Namenaktien MRI-Zentrum Spital Bülach AG 98 98 0\n\n1022 Darlehen 2'050 2'050 0\n\n1022.31 Darlehen an Stiftung Alterszentrum Bülach 2'000 2'000 0\n\n1022.32 Darlehen an yellow tennis  club Bachenbülach 50 50 0\n\n1023 Grundeigentum 57'464 57'472 8\n\n1023.1 Nichtüberbaute Liegenschaften 33'786 33'786 0\n\n1023.2 Überbaute Liegenschaften 23'196 23'204 8\n\n1023.3 Grundeigentum mit Baurechten 482 482 0\n\n1025 Vorräte 88 114 26\n\n1025.1 Holzvorrat, Holzschopf 69 68 -1\n\n1025.4 Treibstofftank Feuerwehrgebäude 20 46 26\n\n103 Transitorische Aktiven 321 3'404 3'083\n\n1030 Transitorische Aktiven 321 3'404 3'083\n\n1030.1 Transitorische Aktiven 321 3'404 3'083\n\n11 Verwaltungsvermögen 120'729 121'128 399\n\n114 Sachgüter 111'770 111'897 127\n\n1140 Grundstücke 1'252 1'126 -126\n\n1140.1 Grundstücke 1'252 1'126 -126\n\n1141 Tiefbauten 35'114 36'140 1'026\n\n1141.1 Tiefbauten 14'157 13'866 -291\n\n1141.51 Tiefbauten Wasserwerk 10'637 12'035 1'398\n\n1141.60 Tiefbauten Abwasser 10'320 10'239 -81\n\n1143 Hochbauten 72'018 71'525 -493\n\n1143.1 Hochbauten 70'897 70'606 -291\n\n1143.51 Hochbauten Wasserwerk 276 248 -28\n\n1143.61 Hochbauten Kläranlage ARA Furt 591 443 -148\n\n1143.80 Hochbauten Forst 254 228 -26\n\n1145 Waldungen 28 25 -3\n\n1145.1 Waldungen 28 25 -3\n\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3'304 3'033 -271\n\n1146.1 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3'104 2'725 -379\n\n1146.51 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasserwerk 5 152 147\n\n1146.80 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Forst 195 156 -39\n\n1149 Übrige Sachgüter 54 48 -6\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 238\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n1149.1 Übrige Sachgüter (Entsorgung) 54 48 -6\n\n115 Finanzanlagen 5'555 5'468 -87\n\n1152 Gemeinden 4'660 4'655 -5\n\n1152.1 Stiftung Pigna, Stiftungskapital 44 39 -5\n\n1152.2 Spital Bülach, Beteiligung 4'616 4'616 0\n\n1153 Eigene Anstalten und Einrichtungen 633 569 -64\n\n1153.1 KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA 633 569 -64\n\n1154 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen 98 81 -17\n\n1154.2 Baugenossenschaft Bülach, Darlehen 79 64 -15\n\n1154.3 Genossenschaft für Alterswohnungen, unverzinslicher Anteilschein 19 17 -2\n\n1155 Private Institutionen 163 163 0\n\n1155.1 Sozialer Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64, zinsloses Darlehen 143 143 0\n\n1155.3 Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen 20 20 0\n\n116 Investitionsbeiträge 1'603 2'080 477\n\n1160 Bund 68 61 -7\n\n1160.1 Investitionsbeiträge an den Bund 68 61 -7\n\n1162 Gemeinden 1'497 1'985 488\n\n1162.1 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden 1'367 1'868 501\n\n1162.51 Investitionsbeiträge an andere Gemeinden Wasserwerk 130 117 -13\n\n1165 Private Institutionen 38 34 -4\n\n1165.1 Investitionsbeiträge an private Institutionen 38 34 -4\n\n117 Übrige aktivierte Ausgaben 1'801 1'683 -118\n\n1171 Planungen 1'768 1'654 -114\n\n1171.1 Raumplanung 1'396 1'320 -76\n\n1171.51 Raumplanung Wasserwerk 188 169 -19\n\n1171.60 Raumplanung Abwasser 184 165 -19\n\n1179 Übrige zu aktivierende Ausgaben 33 29 -4\n\n1179.1 Übrige zu aktivierende Ausgaben 33 29 -4\n\n2 P a s s i v e n 215'785 224'153 8'368\n\n20 Fremdkapital 98'257 101'941 3'684\n\n200 Laufende Verpflichtungen 33'674 42'261 8'587\n\n20000 Kreditoren-Sammelkonto 9'876 9'876\n\n20000.01 Kreditoren-Sammelkonto FI 10'500 -10'500\n\n20002 Kreditoren 365 589 224\n\n20002.41 Quellensteuern Städtisches Personal 13 6 -7\n\n20002.42 Quellensteuern  Primarschule 1 0 -1\n\n20002.61 BVK Personalvorsorge Städtisches Personal 3 0 -3\n\n20002.71 Kranken- und Unfallversicherung Städtisches Personal 9 9\n\n20002.80 Kreditoren Tutoris Sozialhilfe 41 1 -40\n\n20002.81 Kreditoren Betreibungsamt 75 67 -8\n\n20002.82 Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 83 31 -52\n\n20002.90 Gemeinde Wasterkingen, offene Rückerstattungen ZL 149 149 0\n\n20002.10000 Umsatzsteuer MWST Verpflichtungen aus Quartalsabrechnungen 327 327\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 239\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n2001 Depotgelder 14'661 20'394 5'733\n\n2001.4 Kostenvorschüsse Zivilstandsamt 6 4 -2\n\n2001.7 Depotgelder Betreibungsamt 1'224 819 -405\n\n2001.9 Depotgelder Notwohnungen 2 1 -1\n\n2001.12 Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord 4'600 9'200 4'600\n\n2001.13 Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach 0 0 0\n\n2001.20 Sicherstellungen Grundstückgewinnsteuern 8'828 10'369 1'541\n\n2006 Kontokorrente 8'078 11'346 3'268\n\n2006.1 Kontokorrent Sekundarschule Bülach 4'476 7'822 3'346\n\n2006.3 Kontokorrent Reformiertes Kirchengut 283 0 -283\n\n2006.4 Kontokorrent Katholisches Kirchengut 2'650 2'937 287\n\n2006.5 Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Zahlungsverkehr) 118 0 -118\n\n2006.9 Kontokorrent Zweckverband HPS (Zahlungsverkehr) 401 0 -401\n\n2006.100 Kontokorrent Zweckverband Friedhof (Verwaltungsrechnung) 70 174 104\n\n2006.101 Kontokorrent Zweckverband PZU (Verwaltungsrechnung) 32 41 9\n\n2006.103 Kontokorrent Zweckverband HPS (Verwaltungsrechnung) 18 372 354\n\n2006.105 Kontokorrent Zweckverband GWS (Verwaltungsrechnung) 30 0 -30\n\n2009 Übrige Laufende Verpflichtungen 70 55 -15\n\n2009.1 Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo 70 54 -16\n\n2009.3 Vorauszahlungen NPG OM Persmission 0 0 0\n\n2009.4 Vorauszahlungen Betreibungsamt 0 0 0\n\n201 Kurzfristige Schulden 5'000 0 -5'000\n\n2010 Banken 5'000 0 -5'000\n\n2010.16 Kurzfristige Darlehen 5'000 0 -5'000\n\n202 Langfristige Schulden 56'000 56'000 0\n\n2021 Langfristige Darlehen 56'000 56'000 0\n\n2021.38 Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021 6'000 6'000 0\n\n2021.39 Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 23.04.2025 10'000 10'000 0\n\n2021.40 Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023 10'000 10'000 0\n\n2021.41 Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021 10'000 10'000 0\n\n2021.42 Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022 10'000 10'000 0\n\n2021.43 Postfinance, 017 %, 24.02.2017 - 24.02.2020 10'000 10'000 0\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 273 267 -6\n\n2033 Verwaltete Stiftungen 273 267 -6\n\n2033.7 Gemeindefonds 30 29 -1\n\n2033.8 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse 26 26 0\n\n2033.9 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder 187 188 1\n\n2033.10 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz 30 24 -6\n\n204 Rückstellungen 2'842 2'630 -212\n\n2040 Laufende Rechnung 2'842 2'630 -212\n\n2040.1 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 2'842 2'630 -212\n\n205 Transitorische Passiven 469 784 315\n\n2050 Transitorische Passiven 469 784 315\n\n2050.1 Transitorische Passiven 469 784 315\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 240\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nBilanz - Einzelkonten in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext Rechnung \n\n2017\n\nRechnung \n\n2018\n\nVeränderung\n\n21 Verrechnungen 2'633 2'774 141\n\n214 Quellensteuern 2 12 10\n\n2141 Quellensteuern gemäss VO vom 10.11.1958 2 12 10\n\n2141.1 Quellensteuern VO II (Personen ohne Wohnsitz in der CH) 2 12 10\n\n216 Steuerausscheidungen und pauschale Steueranrechnung -10 0 10\n\n2160 Aktive Steuerausscheidungen -10 0 10\n\n2160.1 Aktive Steuerausscheidungen -10 0 10\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 2'642 2'762 120\n\n2180 Quartierpläne 0 591 591\n\n21890 Übrige Verrechnungskonten 213 151 -62\n\n21893 Zahlungsausgleichskonto Debitoren 2'242 1'939 -303\n\n21893.1 Steuern und Verzugszinsen (Januar bis Dezember) 2'142 1'915 -227\n\n21893.4 Zahlungsausgleichskonto FD 100 1 -99\n\n21893.11 Debitoren ESR Fehlerkonto 0 4 4\n\n21893.12 Debitoren Vorauszahlungskonto 0 19 19\n\n21894 Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 0 1 1\n\n21896 Tutoris Sozialhilfe 182 1 -181\n\n21896.30 Durchgangskonto für Rückforderungen bei Einstellung Sozialhilfe 134 0 -134\n\n21896.31 Durchgangskonto für Elternbeiträge bei Notfallmassnahmen 48 1 -47\n\n21897 Rimo 5 52 47\n\n21897.10 Durchlaufkonto Rimo Mietkaution 5 0 -5\n\n21898 Polizei 0 28 27\n\n22 Spezialfinanzierungen 16'060 16'522 462\n\n228 Verpflichtungen 16'060 16'522 462\n\n2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 14'318 14'810 492\n\n2280.51 Fonds Wasserversorgung 5'494 5'483 -11\n\n2280.60 Fonds Abwasserbeseitigung 7'388 7'858 470\n\n2280.70 Fonds Abfallentsorgung 1'436 1'467 31\n\n2281 Verpflichtungen für gesetzliche Fonds 1'742 1'711 -31\n\n2281.2 Spezialfond "Ersatzabgaben zur Abgeltung der Schutzraumbaupflicht" 637 606 -31\n\n2281.3 Spezialfond "Ersatzabgaben zur Abgeltung der Baupflicht für \n\nAbstellplätze"\n\n1'105 1'105 0\n\n23 Eigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\n239 Kapital 98'835 102'917 4'082\n\n2390 Eigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\n2390.1 Eigenkapital 98'835 102'917 4'082\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 241\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nAbschreibungen - Übersicht\n\nin Tausend Fr. Rechnung 2017 Budget 2018 Rechnung 2018\n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 120'729 127'073 121'128\n\ndavon Anteil:\n\nSteuerhaushalt 98'344 101'044 97'512\n\nSF Wasserversorgung 11'236 13'739 12'720\n\nSF Abwasserbeseitigung 11'095 12'107 10'847\n\nSF Entsorgung 54 182 48\n\nVerwaltungsvermögen Abschreibungen 14'032 14'547 13'797\n\ndavon Anteil:\n\nSteuerhaushalt 11'095 11'192 10'703\n\nSF Wasserversorgung 1'251 1'545 1'437\n\nSF Abwasserbeseitigung 1'679 1'790 1'651\n\nSF Entsorgung 6 20 6\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nRE 14 RE 15 RE 16 RE 17 BU 18 RE 18\n\nB\nu\nch\n\nw\ner\n\nte\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Buchwerte Verwaltungsvermögen\n\nBuchwert SF Entsorgung\n\nBuchwert SF Abwasser\n\nBuchwert SF Wasser\n\nBuchwert Steuerhaushalt\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\nAbschreibung\n\nSteuerhaushalt\n\nAbschreibung SF Wasser Abschreibung SF Abwasser Abschreibung SF Entsorgung\n\nA\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Abschreibungen\n\nRE 14\n\nRE 15\n\nRE 16\n\nRE 17\n\nBU 18\n\nRE 18\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 242\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nAbschreibungen - Abschreibungstabelle in Tausend Fr.\n\nBuchwert Nettoin- Buchwert vor Buchwert\n\nper vestitionen Abschreibungen % ordentliche zusätzliche per\n\n01.01.2018 2018 per 31.12.2018 31.12.2018\n\nSteuerhaushalt 98'344 9'872 108'215 10'703 0 97'512\n\n1140.1 Grundstücke 1'252 0 1'252 10% 126 0 1'126\n\n1141.1 Tiefbauten 14'157 1'250 15'407 10% 1'541 0 13'866\n\n1143.1 Hochbauten 70'897 7'554 78'451 10% 7'845 0 70'606\n\n1143.80 Hochbauten Forst 254 0 254 10% 26 0 228\n\n1145.1 Waldungen 28 0 28 10% 3 0 25\n\n1146.1 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3'104 303 3'407 20% 682 0 2'725\n\n1146.80 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Forst 195 0 195 20% 39 0 156\n\n1152.1 Stiftung Pigna, Stiftungskapital 44 0 44 10% 5 0 39\n\n1152.2 Spital Bülach, Beteiligung 4'616 0 4'616 0% 0 0 4'616\n\n1153.1 KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA 633 0 633 10% 64 0 569\n\n1154.2 Baugenossenschaft Bülach, Darlehen 79 -16 64 0% 0 0 64\n\n1154.3 Genossenschaft für Alterswohnungen, \n\nunverzinslicher Anteilschein\n\n19 0 19 10% 2 0 17\n\n1155.1 Sozialer Wohnungsbau, MFH \n\nAllmendstr. 62/64, zinsloses Darlehen\n\n143 0 143 0% 0 0 143\n\n1155.3 Verein Volkshochschule Bülach, \n\nzinsloses Darlehen\n\n20 20 0% 0 0 20\n\n1160.1 Investitionsbeiträge an den Bund 68 0 68 10% 7 0 61\n\n1162.1 Investitionsbeiträge an andere \n\nGemeinden\n\n1'367 709 2'076 10% 208 0 1'868\n\n1165.1 Investitionsbeiträge an Private 38 0 38 10% 4 0 34\n\n1171.1 Planungsausgaben 1'396 71 1'467 10% 147 0 1'320\n\n1179.1 Übrige Ausgaben 33 0 33 10% 4 0 29\n\nSpezialfinanzierung \n\nWasserversorgung\n\n11'236 2'921 14'157 1'437 0 12'720\n\n1141.51 Tiefbauten 10'637 2'736 13'373 10% 1'338 0 12'035\n\n1143.51 Hochbauten 276 0 276 10% 28 0 248\n\n1146.51 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5 186 191 20% 39 0 152\n\n1162.51 Investitionsbeiträge an andere \n\nGemeinden\n\n130 0 130 10% 13 0 117\n\n1171.51 Planungsausgaben 188 0 188 10% 19 0 169\n\nSpezialfinanzierung \n\nAbwasserbeseitigung\n\n11'095 1'403 12'498 1'251 400 10'847\n\n1141.60 Tiefbauten Siedlungsentwässerung 10'320 1'057 11'377 10% 1'138 0 10'239\n\n1141.61 Tiefbauten ARA Furt 0 0 0 10% 0 0 0\n\n1143.61 Hochbauten ARA Furt 591 346 937 10% 94 400 443\n\n1171.60 Planungsausgaben 184 0 184 10% 19 0 165\n\nSpezialfinanzierung\n\nEntsorgung\n\n54 0 54 6 0 48\n\n1149.1 Übrige Sachgüter 54 0 54 10% 6 0 48\n\nTotal 120'729 14'197 134'925 13'397 400 121'128\n\nAbschreibungenVerwaltungsvermögen\n\nKonten 1140 - 1179\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 243\n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n2017 2018\n\nin Fr. in Fr. in Fr. in %\n\nBetriebliche Tätigkeit -22\n\nGewinn (+) / Verlust (-) 1'220'902.70 4'082'107.13 2'861'204.43 234.4%\n\nOrdentliche Abschreibungen 13'439'723.81 13'397'434.48 -42'289.33 -0.3%\n\nZusätzliche Abschreibungen 592'000.00 400'000.00 -192'000.00 -32.4%\n\nBuchgewinne (-) / Buchverluste (+) *) -992'601.44 278'886.14 1'271'487.58 -128.1%\n\nVeränderung Forderungen (101) -7'673'883.23 2'404'933.56 10'078'816.79 -131.3%\n\nVeränderung übrige Aktiven (103, 115) 1'201'183.60 -2'995'604.93 -4'196'788.53 -349.4%\n\nVeränderung Verbindlichkeiten (200, 201, 203) 5'157'133.65 3'580'483.00 -1'576'650.65 -30.6%\n\nVeränderung Rückstellungen LR (2040) 55'000.00 -211'551.30 -266'551.30 -484.6%\n\nVeränderung übrige Passiven (205, 21) 1'757'483.03 455'509.14 -1'301'973.89 -74.1%\n\nVeränderung Spezialfinanzierungen (128, 22) 5'906'404.92 461'539.20 -5'444'865.72 -92.2%\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 20'663'347.04 21'853'736.42 1'190'389.38 5.8%\n\nInvestitionstätigkeit\n\nVeränderung Darlehen (1022) 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen **) -15'252'723.81 -14'283'434.48 969'289.33 -6.4%\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen (102 exkl. 1022) **) -3'521'023.66 -309'247.85 3'211'775.81 -91.2%\n\nVeränderung Rückstellungen IR (2041) -167'000.00 0.00 167'000.00 -100.0%\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -18'940'747.47 -14'592'682.33 4'348'065.14 -23.0%\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 1'722'599.57 7'261'054.09 5'538'454.52 321.5%\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nVeränderung langfristige Schulden (202) 5'000'000.00 0.00 -5'000'000.00 -100.0%\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 5'000'000.00 0.00 -5'000'000.00 -100.0%\n\nVeränderung Flüssige Mittel\n\nMittelabfluss 0.00 0.00 0.00\n\nMittelzufluss 6'722'599.57 7'261'054.09 538'454.52 8.0%\n\nTotal Bestand per 31.12. 11'806'749.15 19'067'803.24 7'261'054.09 61.5%\n\n*) Saldo beinhaltet die Abschreibungen des Finanzvermögens, Buchgewinne/-verluste und Kursgewinne/-verluste\n\n**) Saldo Nettoinvestitionen VV / FV entspricht nicht den Werten in den Investitionsrechnung, da in der Geldflussrechnung noch andere Werte berücksichtigt werden\n\n Veränderung gegenüber 2017\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 244\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n1 Allgemeines\n\n1.1 Allgemeine Angaben zur Gemeinde\n\nDie Politische Gemeinde Bülach mit Sitz der Verwaltung an der Marktgasse 28 in 8180 Bülach zählte am 31.12.2018 20'386 Einwohnerinnen\n\nund Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der Gemeinde.\n\nDie Gemeinde Bülach ist nach der ausserordentlichen Gemeindeorganisation (mit Grossem Gemeinderat gemäss § 88 Gemeindegesetz des\n\nKantons Zürich) organisiert. Nebst der Politischen Gemeinde (mit integrierter Primarschule) verfügt die Gemeinde Bülach zusammen mit den\n\nGemeinden Bachenbülach, Hochfelden, Höri und Winkel über eine Sekundarschulgemeinde, eine Evangelisch-Reformierte und\n\nRömisch-Katholische Kirchgemeinde.\n\n1.2 Spezielle Angaben zur Gemeinde\n\nDie Vorteile "ganz auf dem Land" und "gleich in der Stadt" verbinden sich in Bülach ideal. Eine hohe Lebensqualität, unverfälschte Natur, ein\n\nbemerkenswertes Freizeit- und Arbeitsplatzangebot, die gute Verkehrserschliessung und die Nähe zum Flughafen sind Merkmale der Stadt.\n\nMit rund 20'300 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bülach Hauptort des gleichnamigen Bezirks.\n\nRechnungsjahr Vorjahr\n\nGemeindefläche 1'609 ha 1'609 ha\n\n- davon Wald 534 ha 534 ha\n\nGemeindestrassen 69.956 Km 69.956 Km\n\nEigene Steuerkraft pro Einwohner 2'620 Fr. (2017) 2'439 Fr. (2016)\n\nBerichtigte Steuerkraft pro Einwohner (inkl. Finanzausgleich) 3'581 Fr. 3'414 Fr.\n\nNettovermögen / Nettoschuld pro Einwohner -167 Fr. -382 Fr.\n\n(konsolidierte Betrachtung, d.h. Steuerhaushalt inkl. Spezialfinanzierungen)\n\nDie Gemeinde Bülach beschäftigte per 31.12.2018 282 Mitarbeitende mit 218.57 Stelleneinheiten.\n\nAls Revisionstelle amtet die Verwaltungsrevisionen GmbH in 8157 Dielsdorf.\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 245\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n2 Rechnungslegungsgrundsätze\n\n2.1 Angewendetes Regelwerk\n\nDer Rechnungsabschluss der Gemeinde Bülach ist in Übereinstimmung mit den geltenden kantonalen Richtlinien und Gesetzen erstellt worden. \n\nMassgebend sind die Bestimmungen des Gesetzes über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; LS 131.1) und die Verordnung über den\n\nGemeindehaushalt (LS 133.1).\n\nDer Rechnungsabschluss für die Politische Gemeinde Bülach, die spezialfinanzierten Gemeindebetriebe und die Sonderrechnungen ist der 31. Dezember.\n\n2.2 Bewertungsgrundsätze\n\nBewertung des Finanzvermögens\n\nDas Finanzvermögen wird nach kaufmännischen Grundsätzen bilanziert.\n\nAbschreibungen sind vorzunehmen, wenn Verluste oder wesentliche Wertminderungen eingetreten sind. \n\nBewertung des Verwaltungsvermögens\n\nDas Verwaltungsvermögen wird zum jeweiligen Restbuchwert bilanziert.\n\nDie ordentlichen Abschreibungen werden vom Bilanzwert zu Beginn des Rechnungsjahres, zuzüglich der Nettoinvestitionen des Rechnungsjahres\n\nberechnet. Sie betragen bei Sachgütern, Investitionsbeiträgen und übrigem Verwaltungsvermögen 10 Prozent, bei Mobilien 20 Prozent.\n\nDarlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens werden nach kaufmännischen Grundsätzen bewertet und abgeschrieben.\n\nZusätzliche Abschreibungen können vorgenommen werden, wenn sie im Voranschlag eingestellt sind.\n\nBewertung der Passiven\n\nDie Passiven werden zum Nominalwert bilanziert.\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 246\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n3 Einzelheiten zur Bilanz\n\nBezeichnung  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\n\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n3.1 Aktiven\n\n3.1.1 Finanzvermögen 95'055'868.94 7'968'967.17 103'024'836.11 \n\nKontengruppe 101  Guthaben einschliesslich Restanzen 22'954'885.02 -2'404'933.56 20'549'951.46 \n\nKonto 1015 Debitoren 11'948'915.72 -1'751'692.12 10'197'223.60 \n\n- aus laufendem Rechnungsjahr 11'669'510.77 -1'865'573.17 9'803'937.60 \n\n- aus früheren Jahren 279'404.95 113'881.05 393'286.00 \n\nKontengruppe 102  Anlagen  Laufzeit  Zinsfuss %  Zinstermin 59'972'998.10 30'361.71 60'003'359.81 \n\n(weitere Angaben zu Beteiligungen Finanzvermögen siehe Beteiligungsspiegel)\n\nKonto 1021  Aktien, Fondsanteile und Anteilsscheine 370'503.40 -3'020.00 367'483.40 \n\nKonto 1022  Darlehen 2'050'000.00 0.00 2'050'000.00 \n\nKonto 1023  Grundeigentum Finanzvermögen  Fläche m2 57'464'073.80 7'462.71 57'471'536.51 \n\nÜberbaute Liegenschaften 12'259 23'196'061.40 7'462.71 23'203'524.11 \n\nNicht überbaute Liegenschaften 510'556 33'786'412.40 0.00 33'786'412.40 \n\n- Landwirtschaftszone 364'022 2'885'152.00 0.00 2'885'152.00 \n\n- Wohnzone 22'919 24'227'100.00 0.00 24'227'100.00 \n\n- Industrie- und Gewerbezone 0 0.00 0.00 0.00 \n\n- Übrige Zonen 123'615 6'674'160.40 0.00 6'674'160.40 \n\nGrundstücke mit Baurechten 4'452 481'600.00 0.00 481'600.00 \n\nKonto 1025 Vorräte 88'420.90 25'919.00 114'339.90 \n\nEinzelheiten zu den Aktiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.\n\n Bemerkungen\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 247\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nBezeichnung  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\n\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n Bemerkungen\n\n3.1.2 Verwaltungsvermögen 120'728'890.00 399'120.00 121'128'010.00 \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens siehe separate\n\nAbschreibungstabelle\n\nKontengruppe 115 Darlehen und Beteiligungen 5'554'890.00 -86'880.00 5'468'010.00 \n\n(weitere Angaben siehe Beteiligungsspiegel)\n\nWerkstätte für Behinderte Stiftungskapital Konto 1152.1 44'000.00 -5'000.00 39'000.00 \n\nSpital Bülach Beteiligung Konto 1152.2 4'616'100.00 0.00 4'616'100.00 \n\nKZU Bassersdorf Dotationskapital IKA Konto 1153.1 633'000.00 -64'000.00 569'000.00 \n\nBaugenossenschaft Bülach Darlehen, rückzahlbar bis 2022 Konto 1154.2 79'400.00 -15'880.00 63'520.00 \n\nGen. für Alterswohnungen Unverzinslicher Anteilschein Konto 1154.3 19'000.00 -2'000.00 17'000.00 \n\nSozialer Wohnungsbau Darlehen, keine Amortisation Konto 1155.1 143'390.00 0.00 143'390.00 \n\nVerein Volkshochschule Bülach Zinsloses Darlehen, rückzahlbar bis 2027 Konto 1155.3 20'000.00 0.00 20'000.00 \n\n3.1.3 Eventualguthaben 87'394.20 0.00 87'394.20 \n\ngemäss Stadtratsbeschluss Nr. 227 87'394.20 0.00 87'394.20 \n\nvom 15.09.2009\n\nZahlungspflicht nach § 62 lit. g) Strassengesetz. Gilt zugunsten Stadt Bülach."\n\nSchuldner: Baudirektion Kanton Zürich (oder jeweiliger Eigentümer)\n\nMehrwertsbeiträge von Fr. 87'394.20 für Grundstücke Kat.Nr. 7108 u . 7933:\n\n"Der jeweilige Eigentümer des Grundstücks Kat.Nr. 7108 und 7933 wird zur\n\nZahlung des Mehrwertsbeitrags für den Ausbau des Knotens Zürichstrasse /\n\nSchleufenbergstrasse / Im Cholplatz gemäss definitivem Kostenverleger vom\n\n24.10.2003, revidiert 09.06.2004, verpflichtet, wenn innert einer Frist von\n\n15 Jahren ab Fertigstellung des Bauwerks (Juni 2003) die Verkehrsbaulininien\n\nDV 999 / 1993 aufgehoben werden könnten und das Grundstück überbaut\n\nwerden könnte. Bestehen die Baulinien nach dieser Frist weiter, erlischt die\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 248\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nBezeichnung  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\n\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n Bemerkungen\n\n3.2 Passiven\n\n3.2.1 Kontengruppe 202  Langfristige Schulden  Laufzeit  Zinsfuss %  Zinstermin 56'000'000.00 0.00 56'000'000.00 \n\nFälligkeitenstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00 \n\n3 bis 5 Jahre 36'000'000.00 0.00 36'000'000.00 \n\nüber 5 Jahre 20'000'000.00 -10'000'000.00 10'000'000.00 \n\nTotal 56'000'000.00 0.00 56'000'000.00 \n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Schulden in % 0.37% -0.06% 0.31%\n\n3.2.2 Kontengruppe 203  Verpflichtungen für Sonderrechnungen  Zweck 272'941.38 -6'295.55 266'645.83 \n\nKonto 2033 Verwaltete Stiftungen\n\n- 2033.7 Gemeindefonds 29'512.00 -532.00 28'980.00 \n\n- 2033.8 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse 26'096.58 104.00 26'200.58 \n\n- 2033.9 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder 186'872.50 747.00 187'619.50 \n\n- 2033.10 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz 30'460.30 -6'614.55 23'845.75 \n\nTotal 272'941.38 -6'295.55 266'645.83 \n\nEinzelheiten zu den Passiven, sofern sie nicht direkt aus der Bilanz ersichtlich sind.\n\nPrimär für Personen, die vom Sozialamt, den \n\nZL zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge \n\nunterstützt werden. Max. Kapitalverbrauch \n\npro Jahr: Fr. 7'000.\n\nVerwendung des Ertrages für Beiträge an die \n\n"Stiftung für das Alter" sowie bedürftige \n\nSchüler.\n\nDie Fondsgelder werden für ausserordentliche \n\nAufwendungen im Interesse der \n\nBewohnerInnen des APH Rössligasse, welche \n\nnicht durch den Voranschlag finanziert \n\nwerden können, eingesetzt.\n\nVerwendung des Ertrages für die Bedürfnisse \n\ndes Altersheimes oder seiner BewohnerInnen.\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 249\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nBezeichnung  Bestand  Veränderungen  Bestand Ende\n\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n Bemerkungen\n\n3.2.3 Kontengruppe 204  Rückstellungen - mit Hinweisen auf Verbuchung  Konto 2'841'551.30 -211'551.30 2'630'000.00 \n\nKonto 2040 Rückstellungen der Laufenden Rechung 2'841'551.30 -211'551.30 2'630'000.00 \n\n- davon Rückstellungen für Steuerkraftabschöpfung 0.00 0.00 0.00 \n\nGrundstückgewinnsteuern, Rückstellung Prozessrisiko 900.4030 2'250'000.00 0.00 2'250'000.00 \n\nBVK Arbeitgeber-Sanierungsverpflichtung *.3610 0.00 0.00 0.00 \n\nInformatik 029.31806 211'551.30 -211'551.30 0.00 \n\nPflegefinanzierung Kostenüberwälzung MiGel 415.362002/364002 380'000.00 0.00 380'000.00 \n\nKonto 2041 Rückstellungen der Investitionsrechnung 620.5010 0.00 0.00 0.00 \n\n3.2.4 Kontengruppe 22  Spezialfinanzierungen 16'060'002.36 461'539.20 16'521'541.56 \n\nKonto 2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen Verhältnis Bestand / Gebührenertrag in %\n\n- Wasserversorgung 210% * (Vorjahr: 227%) 5'493'597.17 -10'333.17 5'483'264.00 \n\n- Abwasserentsorgung 224% * (Vorjahr: 217%) 7'388'086.65 470'257.35 7'858'344.00 \n\n- Abfallentsorgung 77% * (Vorjahr: 76%) 1'436'431.39 32'257.61 1'468'689.00 \n\nTotal 14'318'115.21 492'181.79 14'810'297.00 \n\n* Infolge Rechnungsumstellung doppelter Ertrag im 2017 mit entsprechender Erhöhung der Spezialfinanzierungskonten; Verhältnis Bestand / Gebührenertrag nur mit einfachem Gebührenertrag\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 250\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n4 Einzelheiten zur Erfolgsrechnung\n\nBezeichnung  Saldo  Veränderungen  Saldo Ende\n\n Ende Vorjahr  im Rechnungsjahr  Rechnungsjahr\n\n4.1 Erfolgsrechnung\n\n4.1.1 Personalaufwand\n\nGesamtaufwand 33'398'139.35 883'020.65 34'281'160.00 \n\n./. Personalaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 1'148'835.10 -14'859.87 1'133'975.23 \n\nPersonalaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 32'249'304.25 897'880.52 33'147'184.77 \n\n4.1.2 Sachaufwand\n\nGesamtaufwand 23'983'063.57 419'777.29 24'402'840.86 \n\n./. Sachaufwand spezialfinanzierte Gemeindebetriebe 4'267'401.73 -61'080.14 4'206'321.59 \n\nSachaufwand im steuerfinanzierten Haushalt 19'715'661.84 480'857.43 20'196'519.27 \n\n4.1.3 Buchgewinne und -verluste 1'330'000.00 -1'330'000.00 0.00 \n\nSchulhaus Eschenmosen, Schulweg 16 Überführung ins Finanzvermögen 1'330'000.00 -1'330'000.00 0.00 \n\ninkl. Neubewertung mit Buchgewinn\n\nEinzelheiten zu Aufwand und Ertrag, sofern sie nicht direkt ersichtlich sind.\n\n Bemerkungen\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 251\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n5 Einzelheiten zur internen Verzinsung\n\nGrundlagen zur internen Verzinsung (§§ 24 f VGH)\n\nBeschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011   \n\nGegenstand (§ 65 KSGH) Modalitäten Zinssatz\n\nKonto Bezeichnung (Art und Weise der Verzinsung) %\n\n1023 Grundeigentum Finanzvermögen Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres. 0.40%\n\n(ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\n11xx Verwaltungsvermögen Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres. 0.40%\n\nder spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\n\nWasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\n1280 Vorschüsse keine Konti vorhanden -\n\nder spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\n\n2280 Verpflichtungen Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres. 0.40%\n\nfür spezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n\nWasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\n2033 Verpflichtungen Massgebend sind die Buchwerte der Eingangsbilanz des Rechnungsjahres. 0.40%\n\nfür Sonderrechnungen\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018  Seite 252\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n6 Beteiligungsspiegel \n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nAktiengesellschaft Informatik-Lösungen\n\nfür Gemeinden\n\n19'730'500 0.13% 0.00% 0.13% 50'000.00 50'000.00 Swiss GAAP,\n\nFER\n\nKeine.\n\nAktiengesellschaft Erdgasversorgung 69'000'000 0.07% 0.00% 0.07% 211'358.40 211'358.40 Swiss GAAP,\n\nFER\n\nKeine.\n\nAktiengesellschaft Flughafenbetreiberin 307'018'750 0.00% 0.00% 0.00% 8'125.00 2'500.00 OR, IFRS Keine.\n\nAktiengesellschaft MRI 1'400'000 7.00% 14.28% 7.00% 98'000.00 98'000.00 OR Keine.\n\nGenossenschaft Bau und Unterhalt von \n\npreiswerten \n\nWohnungen für betagte \n\nEinwohner\n\n260'000 38.46% 20.00% 38.46% 17'000.00 100'000.00 OR Keine.\n\nVerein Hilfeleistungen für \n\nMenschen mit \n\nAlkoholproblemen\n\n- - 0.00% 12.88% 0.00 0.00 OR Jahresbeitrag.\n\nVerein Sonderschule - - 40.00% 50.00% 0.00 0.00 OR Keine.\n\nVerein Stadtbibliothek - - 14.29% 0.00% 0.00 0.00 OR Leistungsvereinbarung.\n\nJährlicher \n\nBetriebsbeitrag.\n\nVerein Musikschule - - 0.00% 10.53% 0.00 0.00 OR Jährlicher \n\nBetriebsbeitrag.\n\nAktiengesellschaft Akutspital 39'757'500 11.610% 14.29% 7.55% 4'616'100.00 4'616'100.00 HRM Verlustdeckung.\n\nVerein Züri-Unterland als \n\nWohn-, Arbeits- und \n\nFreizeitregion fördern \n\nund bekannt machen\n\n- - 11.10% 3.70% 0.00 0.00 OR Jahresbeitrag.\n\nAbraxas VRSG-Holding AG\n\nEnergie 360 Grad AG, Zürich\n\nFlughafen Zürich AG, Kloten\n\nMusikschule Bülach, Bülach\n\nGenossenschaft für \n\nAlterswohnungen Bülach\n\nLesegesellschaft Bülach, \n\nStadtbibliothek, Bülach\n\nFachstelle für Alkoholprobleme \n\nBezirk Bülach, Bülach\n\nStandortförderung Züri-\n\nUnterland, Bülach\n\nMRI-Zentrum Spital Bülach AG,\n\nBülach\n\nKleingruppenschule Bülach\n\nSpital Bülach, Bülach\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 253\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\n\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nVerein Schutz der Bevölkerung \n\nvor unzumutbarem \n\nFluglärm und andere \n\ndurch den Fluglärm \n\nverursachte \n\nImmissionen\n\n- - 8.33% 2.16% 0.00 0.00 OR Jahresbeitrag.\n\nVerein Vorbeugung von \n\nSuchtentwicklungen in \n\nallen Lebensbereichen\n\n- - 0.00% 12.88% 0.00 0.00 OR Jahresbeitrag.\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nStiftung Alterszentrum 7'726'400 55.00% 14.23% 55.00% 0.00 4'250'000.00 Swiss GAAP, \n\nFER\n\nVerlust Darlehen.\n\nStiftung Werkstätte und \n\nWohnheim für \n\nBehinderte\n\n4'851'000 12.98% 0.00% 9.38% 39'000.00 629'600.00 Swiss GAAP, \n\nFER\n\nKeine\n\nIKA Kompetenzzentrum \n\nPflege und Gesundheit\n\n8'804'566 15.094% 14.29% 8.33% 569'000.00 1'328'955.00 HRM Keine\n\nZweckverband Friedhof- und \n\nBestattungswesen\n\n- - 20.00% 20.00% 0.00 0.00 HRM Übernahme Restdefizit.\n\nZweckverband Raumplanung - - 14.29% 7.93% 0.00 0.00 HRM Übernahme Restdefizit.\n\nZweckverband Heilpädagogische \n\nSchulung\n\n- - 20.00% 10.53% 0.00 0.00 HRM Übernahme Restdefizit.\n\nZweckverband Wasserversorgung - - 22.22% 12.50% 0.00 0.00 HRM Keine\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nZusammenschluss Faire Verteilung \n\nFluglärm\n\n- - 25.00% 6.25% 0.00 0.00 HRM Keine\n\nZusammenschluss Gemeinsame \n\nBewirtschaftung Erträge \n\nSackgebühr\n\n- - 20.00% 2.70% 0.00 0.00 HRM Keine\n\nIG-Nord\n\nIG-Kehrichtsackgebühr (IGKSG)\n\nAlterszentrum Bülach, Bülach\n\nPigna, Kloten\n\nGrundwassergewinnung \n\nKZU, Bassersdorf\n\nFriedhof-Zweckverband Bülach, \n\nBülach\n\nHeilpädagogische Schule Bezirk \n\nBülach, Winkel\n\nPlanungsgruppe Zürcher \n\nUnterland, Bülach\n\nSuchtpräventionsstelle Zürcher \n\nUnterland, Bülach\n\nSchutzverband der Bevölkerung \n\num den Flughafen (sbfz), \n\nNiederhasli\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 254\n\n\n\nAnhang zur Jahresrechnung\n\n7 Gewährleistungsspiegel (ab Fr. 100'000 gem. Kreisschreiben § 56)\n\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\n\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nPrivatrechtliche Stiftung 4'832'918.65 Vertraglicher Anschluss an die BVK;\n\nNachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei \n\nder Auflösung der BVK.\n\nDeckungsgrad per 31.12.2018: 95.1%.\n\nEventualverpflichtung: Fr. 0.00\n\nAktionärsgemeinden 0.00 Haftung mit Aktienkapital.\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nStiftung Alterszentrum Region Bülach 1'487'037.10 Subjektbezogene Defizitgarantie. Restdefizit 2017: Fr. 0\n\nTrägergemeinden 1'393'161.80 Bürgschaft: Bürgschein v. 02.10.2015\n\nDarlehen (noch nicht beansprucht)\n\nMaximalbetrag Fr. 4'707'293.\n\nMaximalbetrag Fr. 1'358'460.\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nStadt Bülach 0.00 Altlasten: Belasteter Standort Technische Untersuchungen ab 2019.Deponiestandorte D.0010, D.0025 und \n\nD.0081\n\nKeine.\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \n\nZürich, Zürich\n\nSpitex-Dienste Bülach, Bülach\n\nKZU, Bassersdorf\n\nSpital Bülach, Bülach\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2018 Seite 255\n\n\n\tBericht prov 2019-03-21\n\tA0_Jahresrechnung 2018 Bericht zur Rechnung - 1_Fibu-Teil\n\tA2_Jahresrechnung 2018_Produktegruppenrechnung_2_Anhang\n\n\n\n