Bericht zur Rechnung 2019

text: \n \n\nBericht zur \n\nRechnung 2019 \n\n \n\n \n\n25. März 2020 \n \n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019   Seite 2\n\n  \n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Abteilungen 4 \n\n    \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern 5 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Abteilungen 6 – 203 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  6 – 47 \n\n Bildung  48 – 75 \n\n Finanzen und Informatik  76 – 92 \n\n Planung und Bau  93 – 106 \n\n Politik und Stadtentwicklung, \n\nStab \n\n 107 – 131 \n\n Soziales und Gesundheit  132 – 163 \n\n Umwelt und Infrastruktur  164 – 203 \n    \n\nJahresrechnung - Finanzbericht 204 – 245 \n    \n\n Übersicht – Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern 205 \n\n Finanzierung  206 – 207 \n\n Erfolgsrechnung  208 \n\n Investitionsrechnung  209 – 210 \n\n Bilanz  211 - 212 \n\n Geldflussrechnung  213 – 214 \n\n Anhang  215 \n\n    Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung 215 – 217 \n\n    Finanzinformationen  218 - 242  \n\n    Kreditrechtliche Angaben  243 – 245 \n    \n\nJahresrechnung – Details zum Finanzbericht 246 - 279  \n    \n\n Erfolgsrechnung 247 – 251 \n\n Investitionsrechnung  252 – 265 \n\n Bilanz  266 – 279 \n    \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019   Seite 3\n\n  \n \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nÜbersicht Jahresrechnung 2019 Erfolgsrechnung und Bilanz \n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von Fr. 135'840'152 (Budget Fr. 136'313'188) und \n\neinem Ertrag von Fr. 143'252'590 (Budget 136'876'371) einen Ertragsüberschuss von Fr. 7'412'438 aus. Budgetiert \n\nwar ein Ertragsüberschuss von Fr. 563'183. Der finanzpolitischen Reserve wurden Fr. 1'326'000 zugewiesen.  \n\n \n\nAuf der Ertragsseite liegen die Steuereinnahmen (inkl. Grundsteuern) mit Fr. 61'539'934 rund Fr. 700'000 über dem \n\nbudgetierten Wert. Der Finanzausgleich wird neu aufgrund der Bemessungsgrundlage 2019 berechnet und beträgt \n\nFr. 20'956'000, budgetiert waren Fr. 17'947'000.-. \n\n \n\nDie Globalbudgets (ohne Finanzen) schliessen mit Fr. 74'742‘296 rund Fr. 3 Mio. unter dem budgetierten Wert ab. \n\nAlle Abteilungen haben zu diesem guten Resultat beigetragen. \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 erfolgte die Umstellung der Rechnungslegungsnorm von HRM1 (Harmonisiertes \n\nRechnungsmodell) zu HRM2. Die Rechnung 2019 ist daher nicht vergleichbar mit früheren Jahren. Aus \n\nTransparenzgründen werden sie im Bericht aber aufgeführt. Die grössten Veränderungen zeigen sich in der \n\nBilanz. Die Neubewertung des Verwaltungsvermögens erhöht das Eigenkapital um rund Fr. 70 Mio. Die zeitliche \n\nAbgrenzung des Finanzausgleichs bewirkt, dass das Nettovermögen um rund Fr. 45 Mio.  steigt.  \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen wurden netto Fr. 27'508'370 investiert (Vorjahr Fr. 14'196'554). Der Ausführungsgrad \n\nbeträgt 70 %. Die Investitionen können mit einem Cashflow von Fr. 21'068'943 zu 77 % selber finanziert werden.  \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 135'840'152 \n\nErtrag Fr. 143'252'590 \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 1'326'000 \n\nErtragsüberschuss Fr. 7'412'438 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 27'508'370 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  77 % \n\nZinsbelastungsanteil 0 % \n\nNettovermögen pro Einwohner/-in Fr. 988 \n\nEigenkapital Fr. 180'678'250 \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\nDer Rechnungsabschluss 2019 zeigt zweierlei: Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem sehr hohen  \n\nErtragsüberschuss ab und erlaubt, eine Einlage in die finanzpolitische Reserve zu tätigen. Die Selbstfinanzierung \n\nreicht aber nicht, um die hohen Investitionen vollständig selber zu finanzieren.  \n\n \n\n25. März 2020 \n\n \n\nDr. Walter Baur, Finanzvorsteher\n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019   Seite 4\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Abteilungen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nBevölkerung und Sicherheit 3'920 5'474 4'308 -1'166 \n\nPersonalkosten 6'617 6'836 6'841 6 \n\nSachkosten 2'201 2'543 2'550 7 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'456 2'647 2'576 -71 \n\nErlöse -6'353 -6'552 -7'659 -1'107 \n\nBildung 26'347 30'803 30'620 -183 \n\nPersonalkosten 9'406 9'560 9'846 286 \n\nSachkosten 18'296 19'922 19'349 -573 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'646 4'276 4'739 463 \n\nErlöse -3'001 -2'956 -3'314 -359 \n\nFinanzen und Informatik -63'876 -74'639 -78'505 -3'867 \n\nPersonalkosten 3'350 3'707 3'550 -157 \n\nSachkosten 20'890 9'287 10'310 1'023 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 95 107 78 -29 \n\nErlöse -88'211 -87'740 -92'443 -4'703 \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab 4'300 4'672 4'800 128 \n\nPersonalkosten 2'824 2'783 2'861 77 \n\nSachkosten 1'348 1'669 1'691 22 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 457 477 530 53 \n\nErlöse -329 -257 -282 -25 \n\nPlanung und Bau -2'050 387 271 -116 \n\nPersonalkosten 1'030 1'040 1'110 70 \n\nSachkosten 7'125 12'567 12'968 401 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -4'576 -8'553 -8'796 -243 \n\nErlöse -5'628 -4'667 -5'012 -345 \n\nSoziales und Gesundheit 23'397 25'518 25'059 -460 \n\nPersonalkosten 7'214 7'557 7'190 -367 \n\nSachkosten 31'794 34'846 34'629 -217 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'122 1'062 1'013 -49 \n\nErlöse -16'733 -17'948 -17'774 174 \n\nUmwelt und Infrastruktur 3'880 7'221 6'035 -1'186 \n\nPersonalkosten 3'855 3'891 3'883 -8 \n\nSachkosten 15'148 19'902 18'859 -1'043 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -133 53 -79 -131 \n\nErlöse -14'990 -16'625 -16'628 -3 \n\nTotal Stadt Bülach -4'082 -563 -7'412 -6'849 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. in % RE \n\n2019/BU 2019 \n\nAbfallbewirtschaftung -6 -11 -36 -25 \n\nAlter 234 263 189 -75 \n\nBau, Planung und Umwelt -381 370 228 -141 \n\nBevölkerungsdienste 628 743 576 -167 \n\nBildung 26'347 30'803 30'620 -183 \n\nFinanzen -63'876 -74'639 -78'505 -3'867 \n\nGesundheit 6'899 7'649 7'411 -237 \n\nKultur 742 774 789 15 \n\nLand- und Forstwirtschaft 772 1'612 1'294 -318 \n\nLiegenschaften -1'669 17 42 25 \n\nManagement Dienste 3'221 3'146 3'274 128 \n\nSicherheit 1'929 2'150 1'088 -1'061 \n\nSoziales 16'264 17'606 17'459 -147 \n\nSport 1'363 2'581 2'644 63 \n\nVerkehr 1'469 1'915 1'866 -49 \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 1'645 3'705 2'911 -15 \n\nWirtschaft und Arbeit 338 752 738 -794 \n\nTotal Stadt Bülach -4'082 -563 -7'412 -6'849 \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 6    \n\n \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrechte, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nAufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad  und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nKernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nKernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung  der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisations-unterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nWehrdienste \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur \n\nSchadenbekämpfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nKernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und der anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Das neue regionale Sport- und Erholungsgebiet Erachfeld ist planungsrechtlich erschlossen und die Finanzierung ist geklärt. \n\n Die Objektstrategie Sportzentrum Hirslen 2030 ist erstellt und erste Teilprojekte sind umgesetzt. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 7    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 286 400 566 386 -179 -32 \n\n BE-02 Friedensrichter 134 109 127 123 -5 -4 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n70 119 50 66 17 33 \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 490 628 743 576 -167 -23 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 1'171 1'074 1'274 229 -1'045 -82 \n\n SI-02 Feuerwehr 596 649 603 512 -91 -15 \n\n SI-03 Zivilschutz 181 208 200 264 64 32 \n\n SI-04 Schiessanlage 93 -2 72 83 11 15 \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 2'041 1'929 2'150 1'088 -1'061 -49 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n680 704 1'751 1'830 79 5 \n\n SP-02 Sportamt 627 659 831 814 -16 -2 \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 1'307 1'363 2'581 2'644 63 2 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n3'838  3'920 5'474 4'308 -1'166 -21 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 8    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 930 1'100 1'110 *1'060 -50 \n\nSportamt 50 40 50 **80 +30 \n\nSportzentrum und Freibad 1‘450 1‘560 1‘560 ***1'600 +40 \n\nStadtpolizei 1‘650 1‘650 1‘650 1'650 0 \n\nVeranstaltungen 400 400 450 ****400 -50 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 4‘880 5‘150 5‘220 5'190 -30 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*    Vakanz 10% in den Einwohnerdiensten / Vakanz 40 % im Zivilstandsamt \n\n**   Zusammenlegung Reservationsstelle und Sportamt (30 % + 50 %) \n\n***  Befristete Stellenplanerhöhung um 70 % im Dezember 2019 (SRB 462) \n\n**** Budgetierte Erhöhung des Stellenplan um 50 % im 2019 (SRB 471) Effektive Besetzung der Stelle im 2. Quartal 2020 \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 9    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 286 400 566 386 -179 -32 \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste 343 479 565 489 -76 -13 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -80 -85 -54 -97 -43 81 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 15 13 16 15 -1 -1 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht 8 -7 38 -21 -59 -154 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 134 109 127 123 -5 -4 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 134 109 127 123 -5 -4 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 70 119 50 66 17 33 \n\nBE-03.1 Marktwesen 49 52 63 69 6 9 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -18 -14 -14 -16 -2 18 \n\nBE-03.3 Stadthalle 64 107 4 54 50 1'380 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -26 -26 -3 -40 -37 1'242 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 490 628 743 576 -167 -23 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 10    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Angemessener Ressourceneinsatz \n\n Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n Qualität der Zivilstandsdaten \n\n Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BE-01.1 Einwohnerdienste  \n\n BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n BE-01.3 Bestattungsamt \n\n BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\nBevölkerungswachstum \n\nBülach wächst weiter. Alleine im Jahr 2019 betrug die Nettozuwanderung 1‘137 Personen. Im November nahm der \n\neinundzwanzigtausendste Einwohner Wohnsitz in Bülach. Dank der Personalaufstockung im Jahr 2018 konnte der Mehraufwand, vor allem \n\nbezogen auf die vielen Zuzüge, gut bewältigt werden. \n\n \n\neDossier plus \n\nSeit März ist das Projekt eDossier in vollem Gang. Bis Ende 2020 werden anlässlich von diesem alle physisch vorhandenen Einwohnerdossiers \n\ndigitalisiert. Auch die Aufgaben- und Pendenzenkontrolle in den Einwohnerdiensten wird im Rahmen des Projekts digital umgesetzt. Die \n\nMöglichkeit, nach Abschluss des Projekts alle für das Arbeiten notwendigen Akten digital abrufen zu können spart Platz, ist nachhaltig und \n\nhilft den Mitarbeiterinnen im Stadtbüro, ihre Arbeit noch effizienter und kundenfreundlicher auszuüben. \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\nEnde 2019 waren 70 % der Familienregister des Zivilstandskreises Bülach einer Abschlusskontrolle unterzogen. Die Daten werden im Herbst \n\n/ Winter 2020 digitalisiert. Bis dahin hat das Zivilstandsamt Zeit, die noch unkontrollierten Register nachzubearbeiten. \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\nAm 1. Februar 2019 hat das Zivilstands- und Bestattungsamt Bülach sämtliche bestattungsamtlichen Aufgaben der Gemeinde Höri \n\nübernommen. Damit unterstützen und begleiten die Zivilstandsbeamtinnen der Stadt Bülach nebst den Angehörigen von verstorbenen \n\nEinwohnern aus Bülach und Bachenbülach neu auch alle Höremer anlässlich von Bestattungsgesprächen. Für die Gemeinde Winkel stellt \n\ndas Bestattungsamt über Weihnachten / Neujahr weiterhin den Pikettdienst sicher. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\nTrotz einem weiteren Rekordjahr was die Anzahl an eingebürgerten Personen betrifft, konnten die eingesetzten Personalstunden für die \n\nBearbeitung der Dossiers weit unter der Zahl vom Vorjahr gehalten werden. Daraus resultierend stieg der Kostendeckungsgrad im \n\nBürgerrecht wieder über 100 %. Die Anpassungen der Administrativabläufe an das neue Bürgerrecht sind abgeschlossen. Die Übergangszeit \n\nvom alten zum neuen Recht, in welcher unterschiedlich zu behandelnde Gesuche eingetroffen sind, ist fast vorüber. Aktuell sind noch zwei \n\nBürgerrechtsgesuche nach altem Recht pendent. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 11    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nEinwohnerdienste: Mehreinnahmen im Tagesgeschäft, auch auf Grund des \n\nBevölkerungswachstums. \n110  \n\nEinwohnerdienste: Höhere Abgaben von Gebührenanteilen an den Kanton auf Grund der \n\nMehreinnahmen. \n 79 \n\nEinwohnerdienste: Wegfall Anschaffung von zwei zusätzlichen Tageskarten. 30  \n\nZivilstandsamt: Tiefere Betriebsbeiträge für Infostar und Wegfall budgetierter Kosten für \n\nSpringer. \n45  \n\nBürgerrecht: Weniger eingesetzte Personalstunden für gleichbleibende Anzahl an \n\nEinbürgerungen im Vergleich zum Vorjahr. \n20  \n\nBürgerrecht: Höhere Anzahl an bearbeiteten Einbürgerungen als budgetiert. 36  \n\nTotal der begründeten Abweichung -162 \n\n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 343 479 565 489 -76 -13 \n\nPersonalkosten 460 523 649 676 27 4 \n\nSachkosten 261 349 302 313 11 4 \n\nUmlagen 25 55 27 40 13 49 \n\nErlös -403 -449 -413 -540 -127 31 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %   \n\nIst 85 % 90 % 90 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 12    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n95 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 17.38 Fr. 23.57 Fr. 23.03   \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 5'060 3'830 4'008   \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 390 530 530   \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 19'735 20'301 21'245   \n\nAusländeranteil Ist 26.76 % 27.30 % 27.70 %   \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 7.60 % 7.43% 7.19%   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Einwohnerdienste Ist 7'723 Std. 6'399 Std. 7'987 Std.   \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -80 -85 -54 -97 -43 81 \n\nPersonalkosten 424 477 480 519 40 8 \n\nSachkosten 45 59 235 161 -75 -32 \n\nUmlagen 97 91 103 75 -28 -27 \n\nErlös -647 -711 -872 -852 19 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100   \n\nIst 68 38 58   \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 4.50 Fr. 6.50 Fr. 7.25   \n\nIst Fr. 5.02 Fr. 6.27 Fr. 7.01   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 13    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst \n\nkeine \n\nUmfrage \n100 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nAnzahl Geburten Ist 1'457 1'423 1'408   \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 167 203 156   \n\nAnzahl Trauungen Ist 346 351 315   \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 13 4 4   \n\nAnzahl Todesfälle Ist 511 527 534   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 46 56 48   \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst 61 59 57   \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n Kantonales Mittel Ist 2'191 1'836 2'123   \n\n Zivilstandsamt Bülach Ist 2'369 2'415 2'614   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Zivilstandskreis Bülach Ist 8'457 Std. 7'741 Std. 7'873 Std.   \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 15 13 16 15 -1 -6 \n\nPersonalkosten 16 15 16 21 5 32 \n\nSachkosten 0 1 1 0 -1 -80 \n\nUmlagen 3 3 3 3 0 -9 \n\nErlös -4 -6 -4 -9 -5 114 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 14    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden   \n\nIst sehr zufrieden n.e. sehr zufrieden   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst 82 % n.e. 98%   \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 132 158 134   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 213 Std. 185 Std. 231 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 31 Std. 43 Std. 42 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 0 Std. 0 Std. 24 Std.   \n\n Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 0 Std. 0 Std.   \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %   \n\nBudget 116 % 93 % 45 %   \n\nIst 69 % 88 % 107 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 8 -7 38 -21 -59 -154 \n\nPersonalkosten 40 55 65 42 -23 -35 \n\nSachkosten 17 24 16 21 6 38 \n\nUmlagen 2 6 7 3 -5 -65 \n\nErlös -51 -92 -50 -87 -37 75 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 15    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0   \n\nIst 1 0 1   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 71 114 111   \n\n mit Rechtsanspruch Ist 21 24 28   \n\n Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 1 0 0   \n\n Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 5 8 3   \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 9 0 1   \n\n davon mit Rechtsanspruch Ist 1 0 4   \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n in deutscher Sprache Ist 23 27 21   \n\n in Staatskunde Ist 40 49 43   \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n in deutscher Sprache Ist 16 23 30   \n\n in Staatskunde Ist 0 5 13   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 300 260 225   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Beratungsgespräche Ist 147 Std. 127 Std. 110 Std.   \n\n Einbürgerungsgesuche Ist 396 Std. 594 Std. 452 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 16    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n Beratung der internen und externen Kunden \n\n Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n BE-02.1 Friedensrichter \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 134 109 127 123 -5 -4 \n\nPersonalkosten 125 106 126 108 -18 -14 \n\nSachkosten 17 23 27 36 9 35 \n\nUmlagen 29 27 28 28   \n\nErlös -36 -47 -53 -49 4 -7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Fälle Ist 158 198 181   \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 75 % 77 % 70 %   \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0 0 0   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Friedensrichter Ist 1'600 Std. 1'600 Std. 1'600 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 18    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n BE-03.1 Marktwesen \n\n BE-03.2 Plakatwesen \n\n BE-03.3 Stadthalle \n\n BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\nIm traditionellen Marktwesen ergaben sich leichte Anpassungen. Als Massnahme auf die rückläufige Angebotsvielfalt, speziell am Winter-\n\nMarkt, wurde dieser in einem leicht kleineren Umfang durchgeführt als in den vergangenen Jahren. Der Sommer- und Herbstmarkt wurden \n\nim gewohnten Rahmen durchgeführt. Der Weihnachtsmarkt ist das Highlight des Marktjahres. Die Wochenmärkte bereichern wöchentlich \n\ndie Bülacher Marktkultur. Das Nichterreichen des geforderten Kostendeckungsgrades ist auf die erhöhten Aufwendungen Dienstleistungen \n\nDritter und den Bereich Sicherheit bei Veranstaltungen zurückzuführen.  \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\nZum kommerziellen Plakatwesen (auf öffentlichem Grund) der Firma APG kann grundsätzlich ein positives Fazit gezogen werden. Bei den \n\nKonzessionseinnahmen konnte der negativ Trend der letzten vier Jahre gestoppt werden. Weiter Rückläufig sind die Anzahl Plakatstellen \n\nauf öffentlichen Grund. Diese haben sich erneut von 68 auf 61 verringert. Beim Plakatwesen, das durch den Bereich Veranstaltungen betreut \n\nwird, ergaben sich keine Veränderungen. Die Bandenwerbung, wie auch die Kulturständer werden rege genutzt. \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\nDie Auslastung der Stadthalle ist im Vergleich zum Vorjahr leicht tiefer. Der Ausfall grosser traditioneller Veranstaltungen (Autoschau, \n\nTibetische Kulturanlässe) macht sich in der Rechnung auf der Ertragsseite deutlich bemerkbar. Dank geringeren Aufwendungen und einem \n\neffizienten Umgang mit den vorhandenen Ressourcen konnte trotzdem ein gutes Ergebnis erzielt werden. Der budgetierte \n\nKostendeckungsgrad von 85 % wurde um 2 % knapp verfehlt. \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\nTrotz des Verlustes der Waldhütte Spitalwald und der damit verbundenen Aufwendungen und geringeren Anzahl Vermietungen konnte \n\ngesamthaft ein sehr gutes Resultat erzielt werden. Die Nachfrage nach den übrigen Mietlokalitäten (Waldhütte Höhragen, Urnenlokal und \n\nRathauskeller) entspricht im Schnitt der vergangenen Jahre. Weiter sehr beliebt und rege nachgefragt ist der Lindenhof. Mit dem \n\nFonduehüsli, den Food und Bierfestivals, dem 1. August und vielen weiteren kleinen Veranstaltungen bot der Lindenhof Bühne für ein breites \n\nSpektrum, welches die Bülacher Bevölkerung rege nutzte. Überdurchschnittlich nachgefragt wurden unsere Dienstleistungen, \n\nMaterialvermietungen und Gastroservice. Dieses Segment trug wesentlich zu dem guten Ergebnis bei. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 19    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nStadthalle: geringere Personalkosten (weniger Anlässe, weniger Aushilfsstunden \n\nHauswartstunden, unbezahlter Urlaub eines Mitarbeiters). \n74  \n\nStadthalle: weniger Anlässe, geringere Auslastung, Ausfall Autoschau  99 \n\nStadthalle: Höhere Sachkosten, Unterhalt Geräte  12 \n\nStadthalle: Höhere Umlagen, Mehrbezug von internen Leistungen   14 \n\nÜbrige Veranstaltungen: massiv höhere Nachfrage.  48  \n\nÜbrige Veranstaltungen: Höhere Personalkosten aufgrund der starken Nachfrage  17 \n\nTotal der begründeten Abweichung 20 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50 % 50 % 50 %   \n\nBudget 54 % 56 % 50 %   \n\nIst 54 % 52 % 48 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 49 52 63 69 6 9 \n\nPersonalkosten 75 74 85 80 -4 -5 \n\nSachkosten 46 51 66 65 -1 -2 \n\nUmlagen 19 14 9 13 4 48 \n\nErlös -91 -87 -97 -90 7 -7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Marktstände       \n\n Warenmärkte Ist 438 390 355   \n\n Weihnachtsmarkt Ist 175 178 171   \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 210 187 173   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Marktwesen Ist 559 Std. 545 Std. 520 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 20    \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 107 % 114 % 114 %   \n\nIst 123 % 115 % 116 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -18 -14 -14 -16 -2 18 \n\nPersonalkosten 16 14 13 19 5 40 \n\nSachkosten 36 43 39 38 0 -1 \n\nUmlagen -2 -1 4 -4 -7 -193 \n\nErlös -68 -70 -70 -70 0 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 14  14   \n\n Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3   \n\nIst 3  3   \n\n Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 80 80 80   \n\nIst 72 68 61   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 27'843 Fr. 25799 Fr. 28'067   \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 504 527 595   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Plakatwesen Ist 213 Std. 193 Std. 237 Std.   \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget 82 % 82 % 85 %   \n\nIst 82 % 78 % 83 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 21    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 64 107 4 54 50 1'380 \n\nPersonalkosten 345 390 392 318 -74 -19 \n\nSachkosten 162 249 188 200 12 6 \n\nUmlagen 264 286 204 217 14 7 \n\nErlös -707 -818 -781 -682 99 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 19 19 14   \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180   \n\nIst 160 156 143   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 90 % 90 % 94 %   \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 92 66 90   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Stadthalle Ist 4'391 Std. 5'195 Std. 3'865 Std.   \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 89 % 88 % 88 %   \n\nIst 113 % 117 % 120 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -26 -26 -3 -40 -37 1'242 \n\nPersonalkosten 46 38 37 53 17 45 \n\nSachkosten 24 25 38 36 -1 -4 \n\nUmlagen -22 -33 -12 -61 -48 387 \n\nErlös -74 -56 -65 -69 -4 6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 22    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n Waldhütten Ist 217 181 197   \n\n Rathauskeller Ist 52 41 34   \n\n Urnenlokal Ist 42 27 39   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Übrige Veranstaltungen Ist 497 Std. 416 Std. 595 Std.   \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 23    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 1'171 1'074 1'274 229 -1'045 -82 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 1'115 987 1'165 167 -998 -86 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 121 116 128 120 -8 -6 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 14 18 18 23  5 29 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 17 17 4 10  6 143 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze 25 -17 41 31  -10 -25 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 66 71 81 66  -15 -18 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -187 -119 -162 -188  -26 16 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 596 649 603 512  -91 -15 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 596 649 603 512  -91 -15 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 181 208 200 264  64 32 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 181 208 200 264  64 32 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 93 -2 72 83  11 15 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 93 -2 72 83  11 15 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 2'041 1'929 2'150 1'088  -1'061 -49 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 24    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe ≤ Fr. 66.00 ≤ Fr. 66.00 ≤ Fr. 66.00   \n\nIst Fr. 59.33 Fr. 52.90 Fr. 10.75   \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 25    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\nDie Personaldecke war auch im 2019 dünn, gesamthaft hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr jedoch leicht entspannt. Mehrheitlich \n\nwurde der Dienstbetrieb mit dem Minimalbestand aufrechterhalten. Es gab nur noch vereinzelte Tage mit personellem Unterbestand.  \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\nDer wichtige Aussendienstanteil von über 60 % konnte gehalten werden.  \n\n \n\nDie automatische Verkehrsüberwachung war im 2019 erstmals während eines vollen Jahres im Einsatz. Der Mehrertrag aus Ordnungsbussen \n\nhat dadurch stark zugenommen. Diese Erfahrungswerte wurden für das Budget 2020 berücksichtigt und entsprechend angepasst. \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\nDie Stadtpolizei bewältigte rund 2‘460 Rufeinsätze im ganzen Einsatzgebiet. 1‘126 Rufeinsätze wurde in Bülach geleistet. Das bedeutet \n\neine leichte Zunahme von gut 50 Einsätzen auf Stadtgebiet. Der Grossteil der Einsätze wurde unverändert in den Bereichen Ruhe, \n\nOrdnung und Sicherheit sowie Verkehr (inklusive Verkehrsunfälle) geleistet.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrertrag aus Ordnungsbussen durch automatische Verkehrsüberwachung. 1‘000  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -1‘000 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'115 987 1'165 167 -998 -86 \n\nPersonalkosten 1'286 1'241 1'363 1'346 -18 -1 \n\nSachkosten 151 194 190 205 16 8 \n\nUmlagen 34 27 10 22 12 118 \n\nErlös -356 -476 -398 -1'406 -1'008 253 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60 % 60 % 60 %   \n\nIst 63 % 63 % 63 %   \n\n Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std.   \n\nIst 960 Std. 809 Std. 870 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 26    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 5 4 5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 15'287 Std. 13'808 Std. 16'660 Std.   \n\n Rapporterfassung Ist 2'164 Std. 1'1797 Std. 1'756 Std.   \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nReduktion der Übergriffe von Jugendlichen       \n\n Reduktion vom Basisjahr 2009 Vorgabe ≥ 5 % ≥ 5 % ≥ 5 %   \n\nIst 58 % 86 % 60 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 121 116 128 120 -8 -6 \n\nPersonalkosten 114 108 120 110 -10 -8 \n\nSachkosten 6 9 9 9 0 1 \n\nUmlagen 4 2 1 2 1 162 \n\nErlös -3 -4 -2 -1 0 -25 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 76 54 67   \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n Vandalismus Ist 20 46 47   \n\n Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 9 43 37   \n\n Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 7 72 85   \n\n Ruhestörung Ist 59 66 44   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Ereignisbewältigungen Ist 1'395 Std. 1'210 Std. 1'367 Std.   \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist  22 63   \n\nKennzahl Anzahl Einsätze: bis 2017 wurden nur Einsätze bei Jugendlichen erfasst, ab 2018 werden sämtlichen Einsätze erfasst  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 27    \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 14 18 18 23 5 29 \n\nPersonalkosten 11 14 13 13 0 1 \n\nSachkosten 2 3 3 9 6 221 \n\nUmlagen 2 1 2 1 -1 -69 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 97 % 97 % 97 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Ermittlung und Aufklärung Ist 129 Std. 155 Std. 160 Std.   \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 17 17 4 10 6 143 \n\nPersonalkosten 14 15 3 8 6 221 \n\nSachkosten 1 2 2 2 0 3 \n\nUmlagen 2 1  1 1  \n\nErlös 0 -1  0 0  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nInformation und Prävention       \n\n Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14   \n\nIst 22 20 19   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 28    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Information/Prävention/Schulung Ist 171 Std. 166 Std. 100 Std.   \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 25 -17 41 31 -10 -25 \n\nPersonalkosten 38 33 45 35 -10 -22 \n\nSachkosten 24 20 34 27 -6 -18 \n\nUmlagen 0 -1 2 -1 -3 -152 \n\nErlös -36 -69 -40 -31 8 -21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 274 Std. 253 Std. 315 Std.   \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 66 71 81 66 -15 -18 \n\nPersonalkosten 67 71 77 69 -8 -11 \n\nSachkosten 28 31 31 31 0 -1 \n\nUmlagen 2 1 0 2 1 250 \n\nErlös -32 -32 -28 -35 -7 25 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 29    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nParkkartenausgabe       \n\n Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe ≤ 40 % ≤ 40 % ≤ 40 %   \n\nIst 40 % 40 % 40 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 91 % 87 % 66 %   \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 295 264 262   \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 98.00 % 99 % 99 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Polizeinahe Dienstleistungen Ist 810 Std. 778 Std. 850 Std.   \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 97 % 97 % 97 %   \n\nBudget 99 % 99 % 97 %   \n\nIst 100 % 92 % 99 %   \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -187 -119 -162 -188 -26 16 \n\nPersonalkosten 596 656 605 581 -24 -4 \n\nSachkosten 32 56 46 48 2 5 \n\nUmlagen 18 14 5 12 8 173 \n\nErlös -834 -846 -818 -830 -12 2 \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Leistungen für andere Gemeinden Ist 7'290 Std. 7'343 Std. 7'215 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 30    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 596 649 603 512 -91 \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Stützpunktfeuerwehr erfüllt ihre Aufgaben gemäss den Vorgaben der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich (GVZ) einwandfrei. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten / Umlagen: Die Stunden der beiden Standwarte (im Stundenlohn) \n\nwerden nicht im Zeiterfassungssystem erfasst, dadurch kommt es zwischen Budget und \n\nRechnung zu Verschiebungen. \n\n  \n\nDie ergebnisneutralen Kosten/Erlöse für die Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden \n\n2019 über die Vorkostenstelle erfasst. 50 % dieser Kostenstelle werden auf das Produkt \n\nSI-02 Feuerwehr abgerechnet. Aus diesem Grund wird das Produkt Zivilschutz um \n\n50‘000 schlechter und das Produkt Feuerwehr um 50‘000 besser dargestellt. Mit dem \n\nBudget 2021 soll die Verteilung der KST 50.160 angepasst werden, damit Verzerrungen \n\nkünftig vermeiden werden können. \n\n  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung  \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 31    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 596 649 603 512 -91 -15 \n\nPersonalkosten 638 650 618 662 45 7 \n\nSachkosten 195 215 175 240 64 37 \n\nUmlagen 108 104 110 108 -3 -2 \n\nErlös -344 -320 -300 -498 -198 66 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80   \n\nIst 82 85 83   \n\n Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29   \n\nIst 29 29 29   \n\n Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja   \n\nIst ja ja ja   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nTotal Einsätze Ist 153 156 122   \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist 0 0    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 30.08 Fr. 32.75 Fr. 25.10   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Feuerwehr Ist 2'643 Std. 2'339 Std. 2'480 Std   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 32    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n Pflege des Datenstammes \n\n Verabschiedung und Entlassung \n\n Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDer Einsatz an der Veranstaltung „Weltklasse in Zürich“ wurde erfolgreich abgeschlossen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDie ergebnisneutralen Kosten/Erlöse für die Ersatzabgaben Schutzraumbauten wurden \n\n2019 über die VKST 50.160 erfasst. 50% dieser KST werden auf das Produkt SI-02 \n\nFeuerwehr abgerechnet. Aus diesem Grund wird das Produkt Zivilschutz um TCHF 50 \n\nschlechter und das Produkt Feuerwehr um TCHF 50 besser dargestellt. Mit dem Budget \n\n2021 soll die Verteilung der KST 50.160 angepasst werden, damit Verzerrungen künftig \n\nvermeiden werden können. \n\n  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung  \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 181 208 200 264 64 32 \n\nPersonalkosten 145 157 152 155 3 2 \n\nSachkosten 88 99 255 322 67 26 \n\nUmlagen 64 67 85 58 -27 -32 \n\nErlös -116 -115 -292 -271 21 -7 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 33    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n Bestand AdZ Vorgabe 255 255 255   \n\nIst 244 242 245   \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 250 349 260   \n\nIst 158 249 142   \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\n Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 6 6   \n\nIst 6 6 6   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 834 998 1190   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 6.42 Fr. 8.05 Fr. 8.11   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Zivilschutz Ist 2'854 Std 2'985Std. 2'600 Std   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 34    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken  \n\n Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100 %. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Schusszahlen nahmen gesamthaft mit 151‘113 (300m) gegenüber dem Vorjahr um 4‘270 (2.7%) ab. Bei den Schusszahlen 25m konnte \n\neine Zunahme auf 24‘876 (39.7%) erreicht werden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten / Umlagen: Die Stunden der beiden Standwarte (im Stundenlohn) \n\nwerden nicht im Zeiterfassungssystem erfasst, dadurch kommt es zwischen Budget und \n\nRechnung zu Verschiebungen. \n\n  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad für Militär Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 62 % 69 % 48 %   \n\nIst 53 % 131 % 37 %   \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 46 % 67 % 45 %   \n\nIst 46 % 110 % 53 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 35    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 93 -2 72 83 11 15 \n\nPersonalkosten 40 29 66 30 -36 -55 \n\nSachkosten 117 45 56 34 -22 -40 \n\nUmlagen 8 6 33 84 51 157 \n\nErlös -72 -82 -82 -64 18 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 96'227 52'276 49'135   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 5 Std. 5 Std. 5 Std   \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 5 Std. 5 Std. 5 Std   \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n Militär Ist 46.56 % 44% 42%   \n\n Nicht-Militär Ist 53.44 % 57% 58%   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Schiessanlage Langenrain Ist 161 Std 79 Std. 124 Std.   \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 36    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name \n\nRE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 680 704 1'751 1'830 79 5 \n\nSP-01.1 Hallenbad 299 311 618 487 -131 -21 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn -79 -68 51 138 87 169 \n\nSP-01.3 Sauna 31 43 77 106 29 37 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen -41 50 59 105 46 77 \n\nSP-01.5 Freibad 255 191 305 369 64 21 \n\nSP-01.6 Sporthalle 215 177 640 625 -15 -2 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 627 659 831 814 -16 -2 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 424 425 424 435 12 3 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 175 196 361 341 -20 -6 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 27 38 46 38 -8 -17 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 1'307 1'363 2'581 2'644 63 2 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 37    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n SP-01.1 Hallenbad \n\n SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n SP-01.3 Sauna \n\n SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n SP-01.5 Freibad \n\n SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nBudget 69 % 66 % 51 %   \n\nIst 64 % 64 % 48 %   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nMit der Einführung von HRM2, bei welchem die Abschreibungen direkt den einzelnen Produkten belastet wurden, entstand für die \n\nProduktegruppe SP-01 (Sportzentrum Hirslen und Freibad) Mehrkosten von knapp Fr. 1 Mio. Die Mehrbelastung wirkte sich folglich auch \n\nnegativ auf die jeweiligen Kostendeckungsgrade aus. Weiter wurden mehr Personalstunden benötigt als budgetiert, dies resultiert aus der \n\nEinarbeitung neuer Mitarbeiter, vielen Personalausfällen vor allem im letzten Quartal und der zusätzlichen Parkplatzbewirtschaftung, \n\nwelche vom Bereich Werke übernommen wurde. \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nWährend der Revision 2019 wurde die Unterwasserbeleuchtung auf energiesparende LED-Lampen umgestellt. \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nWährend der Eisfreien Zeit wurden an der Seite zur Sporthalle und zur Seite Aussenfeld, mobile Windbremsvorhänge montiert. Dies hatte \n\neine spürbar bessere Eisqualität zur Folge. Aufgrund der vielen Ausfälle und der fehlenden Ersatzteile für die in die Jahre gekommene \n\nSpielfeldbeleuchtung musste in der gleichen Zeit auf eine LED betriebene Beleuchtung umgerüstet werden. Mit dem Ersatz der alten \n\nEisbearbeitungsmaschine „Eisbär“ durch eine neue „WM Mammoth“ wurde wieder grossen Wert auf einen elektrischen und somit \n\nökologischen Antrieb gelegt. \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\nDie Besucherzahlen stiegen um 9 % an, befinden sich jedoch noch immer auf tiefem Niveau. Die Hirslen verfügt über ein einfaches \n\nStandardangebot, welches vom Badmeister nebst dem Hallenbad mit einem beschränkten Zeitaufwand betreut wird. Gegenüber der \n\nKonkurrenz kann damit nicht mitgehalten werden. \n\n \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 38    \n\n \n\nDie Minigolfanlage verzeichnete einen Rückgang der Eintrittszahlen um 10 %. Dies ist vor allem dem Zustand der Bahnen geschuldet, die \n\neinen starken Sanierungsbedarf aufweisen. Auch beim Tennis gingen die Eintrittszahlen zurück, denn die Spielbedingungen sind nur bei \n\nmilden Temperaturen ideal. Die Kletter- und Inlinehalle wurde im Rahmen der Vorjahre betrieben. Die Besucherzahlen stagnieren auf tiefem \n\nNiveau. Ab 2019 erfolgt die Parkplatzbewirtschaftung direkt über den Bereich Sport. Das war zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 noch \n\nnicht bekannt. Es kommt deshalb zu einer Verschiebung der Erlöse vom Produkt WE-02.2 (Abteilung Umwelt und Infrastruktur) zu SP-01.4. \n\n(Abteilung Bevölkerung und Sicherheit). \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nWie jedes Jahr ist der Betrieb des Freibades stark vom Wetter abhängig. Das Jahr 2019 hatte sehr heisse Tage, jedoch die meisten während \n\nden Sommerferien. Trotzdem konnten an Spitzentagen über 3‘500 Eintritte verzeichnet werden. Die starken Schwankungen der Hitzetage \n\nerschwerte eine Planung der Personalressourcen. \n\n \n\nSP-01.6 Sporthalle \n\nMit der Austragung der Karate Schweizermeisterschaften in der Grosssporthalle konnte im 2019 ein weiteres hochklassiges Event \n\ndurchgeführt werden. Vereine, Sportler, Zuschauer und weitere Nutzer erfreuen sich an der sehr zweckmässig und vielseitig nutzbaren \n\nSporthalle. Der Kostendeckungsgrad weicht gegenüber 2018 stark ab, dies ist eine Folge der Empfängergerechten Verteilung der \n\nAbschreibungen aus der Vollkostenmiete unter HRM2. \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n Infrarotsauna wurde nicht realisiert. 12  \n\n Parklatzbewirtschaftung erfolgte neu vom Bereich Sport. 50  \n\n Einbau Zyklonfilter und Unterhaltsarbeiten an der Kunsteisbahntechnik.  44 \n\n Personalkostenabweichung zu Budget aufgrund der zusätzlichen   \n\n Parkplatzbewirtschaftung und Mehrstunden durch Krankheitsausfälle. \n 95 \n\nTotal der begründeten Abweichung 77 \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55 % 55 % 55 %   \n\nBudget 59 % 63 % 42 %   \n\nIst 50 % 52 % 44 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 299 311 618 487 -131 -21 \n\nPersonalkosten 570 880 910 813 -97 -11 \n\nSachkosten 314 118 200 136 -65 -32 \n\nUmlagen -25 -34 229 170 -59 -26 \n\nErlös -559 -653 -721 -631 90 -12 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 39    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000   \n\nIst 90'740 87'265 99'034   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n Bahnen Hallenbad Ist 25 Std. 25 Std. 54 Std.   \n\n Nichtschwimmerbecken Ist 6 Std. 6 Std. 8 Std.   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n Bahnen Hallenbad Ist 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\n Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 5 Std. 5 Std.   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Hallenbad Ist 6'695 Std. 6'761 Std. 6'519 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 97 % 110 % 81 %   \n\nIst 95 % 95 % 72 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -79 -68 51 138 87 169 \n\nPersonalkosten 369 524 527 576 49 9 \n\nSachkosten 290 158 165 181 16 10 \n\nUmlagen -324 -330 -176 -184 -8 5 \n\nErlös -415 -421 -465 -435 30 -6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 40    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000   \n\nIst 41'932 37'164 38'549   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 37 Std. 42 Std. 31 Std.   \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n Eishockeyfeld Ist 28 28 28   \n\n Ausseneisfeld Ist 21 21 21   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kunsteisbahn Ist 4'288 Std 4'039 Std. 4'540 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 104 % 73 % 55 %   \n\nIst 65 % 62 % 46 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 31 43 77 106 29 37 \n\nPersonalkosten 104 157 147 167 20 14 \n\nSachkosten 65 36 47 46 -1 -2 \n\nUmlagen 0 -2 41 40 -1 -2 \n\nErlös -138 -147 -158 -148 10 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000   \n\nIst 6'826 6'509 7'088   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 41    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sauna Ist 1'226 Std. 1'206 Std. 1'329 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 120 % 120 % 120 %   \n\nBudget 120 % 94 % 70 %   \n\nIst 97 % 67 % 62 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -41 50 59 105 46 77 \n\nPersonalkosten 166 267 215 311 95 44 \n\nSachkosten 113 39 66 61 -6 -8 \n\nUmlagen -8 -8 57 68 11 20 \n\nErlös -312 -249 -279 -334 -55 20 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500   \n\nIst 6'575 6'698 6'598   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n Shop Sportzentrum Hirslen Ist 69.00 % 55 % 44 %   \n\n Shop Freibad Ist 122.00 % 35 % 22 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 1'965 Std. 2'061 Std. 2'259 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 42    \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40 % 40 % 40 %   \n\nBudget 46 % 43 % 45 %   \n\nIst 41 % 52 % 38 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 255 191 305 369 64 21 \n\nPersonalkosten 341 37 23 56 33 142 \n\nSachkosten 221 91 119 109 -10 -8 \n\nUmlagen 4 430 516 526 10 2 \n\nErlös -311 -366 -354 -322 31 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000   \n\nIst 52'334 75'439 60'199   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 13  18   \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Freibad Ist 3'979 Std. 5'447 Std. 5'005 Std.   \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 38 % 38 % 35 %   \n\nBudget 23 % 18 % 13 %   \n\nIst 26 % 27 % 11 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 43    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 215 177 640 625 -15 -2 \n\nPersonalkosten 281 8 8 8 -1 -10 \n\nSachkosten 91 30 34 29 -5 -15 \n\nUmlagen -1 237 706 680 -26 -4 \n\nErlös -156 -98 -108 -91 17 -16 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std.   \n\nIst 73 Std. 73 Std. 97 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std.   \n\nIst 28 Std. 23 Std. 25 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst 64 62 75   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sporthalle Ist 3'318 Std. 3'500 Std. 3'429 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 44    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam Stärksten gewichtet. \n\n Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nDie jährlichen Subventionsbeiträge für Mieterleichterung für die Vereine BEC, EHC, Impuls Triathlon, Schwimmclub, SLRG und \n\nPistolenschützen belaufen sich auf Fr. 346‘873. Die Verrechnungen erfolgten intern vom Sportzentrum Hirslen. Für die Mieterleichterung \n\ndes Dojo bei der Stadthalle wurde von den Immobilien Fr. 30‘740 belastet. Zudem wurde eine Mieterleichterung des EHC Anlasses in der \n\nStadthalle von Fr. 7‘021 belastet. \n\nDer monetäre Beitrag betrug Fr. 40‘097. Darin sind Fr. 6‘760 für den Jugendförderungs-Beitrag. Pro Bülacher Jugendmitglied bis 16 Jahre \n\nwerden Fr. 20.00 pro Jahr, auf Anfrage des Vereins, ausbezahlt. An der Sportlerehrung wurde Fr. 4‘500 für Nachwuchs-Talentförderung \n\nausbezahlt.  \n\n \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDie Unterhaltskosten der Fussball-Infrastruktur beliefen sich 2019 auf Fr. 315‘484. Die Mieteinnahmen, Werbeabgaben sowie Beiträge der \n\nKreisgemeinden sind bereits abgezogen. Der Fussballrasen Hof wurde im November geräumt.  Da die Rekurse des Rasens Hinterbirch noch \n\nnicht zurückgezogen sind, fallen auch noch keine Kosten für den Unterhalt an.  \n\n \n\nSP-02.3 Sportanlässe \n\nSportlerehrung \n\nAm 31. Januar fand in der Sporthalle des Sportzentrum Hirslen die Sportlerehrung statt. 33 Sportlerinnen und Sportler, sowie  2 \n\nMannschaften hatten die Kriterien erfüllt.  \n\n \n\nJ+S Bülach Kids  \n\nIm Januar 2019 startete die 10. Staffel des Sport- und Bewegungsförderungsprogramms J+S Bülach Kids. Am Kurs für talentierte Kinder \n\nnehmen 13 Mädchen und Jungen teil, an jenem für Kinder mit Förderbedarf 13 Kinder. Die 11. sportmotorische Bestandsaufnahme fand im \n\nSeptember statt. Getestet wurden 224 Erstklässler. \n\n \n\nKindersportwoche  \n\nIn den Frühlings- und Herbstferien wurde durch eine externe Firma jeweils eine Woche bewegte Ferienbetreuung für Kindergarten- und \n\nPrimarschulkinder angeboten. Die Frühlingswoche fand an der Kantonsschule statt, die Herbstwoche in der Sporthalle Hirslen. \n\nFreiwilliger Schulsport \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 45    \n\n \n\nAb September startete der freiwillige Schulsport in Bülach. Aufgrund weniger Anmeldungen konnten nur 2 Kurse stattfinden. Am Kurs für \n\nPolysport Mädchen nahmen18 Mädchen teil. Für den Basketball-Kurs haben sich 9 Kinder angemeldet. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 424 425 424 435 12 3 \n\nPersonalkosten 6 8 5 7 1 21 \n\nSachkosten 39 37 40 43 3 8 \n\nUmlagen 380 380 378 385 7 2 \n\nErlös    0 0  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11   \n\nIst 16 17 16   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 32 31 33   \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 28 28 26   \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 617 617 783   \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst Fr. 418'748 Fr. 415'804 Fr. 424'731   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 46    \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 175 196 361 341 -20 -6 \n\nPersonalkosten 48 48 54 30 -24 -45 \n\nSachkosten 171 170 138 114 -24 -17 \n\nUmlagen 57 95 256 287 31 12 \n\nErlös -100 -116 -87 -90 -4 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std.   \n\nIst 28 Std. 28 Std. 28 Std.   \n\n Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\n Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\nIst 40 Std. 40 Std. 40 Std.   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist Fr. 91'781 Fr. 123'663 315'484   \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n Rasenplätze Ist 2 2 2   \n\n Sandplätze Ist 0 0 0   \n\n Kunstrasen Ist 1 1 1   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Fussballplätze Ist 495 Std. 500 Std. 470 Std.   \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 47    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 27 38 46 38 -8 -17 \n\nPersonalkosten 20 21 22 29 8 35 \n\nSachkosten 20 24 22 31 9 42 \n\nUmlagen 1 15 20 2 -19 -92 \n\nErlös -15 -22 -18 -24 -6 33 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 5'836 Fr. 6'184 Fr. 6'392   \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 4 4 6   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Sportanlässe Ist 112 Std. 133 Std. 326 Std.   \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 48    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schüler ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit \n\ninnerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. Mit der finanziellen \n\nUnterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot \n\nnach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Geschäftsfelder der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das \n\ngesamte Immobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis \n\nzum Ersatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für Anstellung der Hausmeister und des \n\nReinigungspersonals zuständig. Sie beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und \n\ndie Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an den Gemeinderat. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Gemeinderat \n\nzur Kenntnis gebracht wird. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das Lehrpersonal und \n\nfällt selbständig behördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n Administration Schüler- und Elternbelange \n\n Finanz- und Rechnungswesen \n\n Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n Schulgesundheitsdienste \n\n allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 49    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Schulraum ist in genügendem Ausmass, in guter Qualität und am richtigen Ort vorhanden. \n\n Bülach verfügt über eine Tagesschule. \n\n Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und für alle zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 50    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n19'568 20'474 22'168 21'724 -444 -2 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'983 1'705 1'824 1'593 -231 -13 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n61 62 65 55 -10 -15 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 2'482 2'759 5'262 5'871 609 12 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'368 1'346 1'484 1'377 -107 -7 \n\n         \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 25'462 26'347 30'803 30'620 -183 -1 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBildung \n\n25'462 26'347 30'803 30'620 -183 -1 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 51    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung 580 630 710 710 0 \n\nSchulpsychologischer Dienst 455 492 595 595 0 \n\nSchulsozialarbeit * 369 385 380 370 -10 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) 50 50 50 50 0 \n\nTherapien (Fachstelle) 30 30 30 30 0 \n\nSchulergänzende Betreuung ** 1'657 1'616 1'597 1'669 +72 \n\nSchulliegenschaften*** 821 821 821 788 -33 \n\nTotal Abteilung Bildung 3'962 4‘024 4'183 4'212 +29 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\nZentrale Verwaltung: inkl. Schulhaussekretariate \n\n*Schulsozialarbeit: 10 % weniger: Kündigung Hochfelden, Erhöhung Winkel \n\n**Schulergänzende Betreuung: Stellenplan wird flexibel den Kinderzahlen angepasst: Wachstum der Kinderzahlen an allen Standorten \n\n*** Vakanz von 33 % bei Festanstellungen wird vorläufig durch Stundenlohnmitarbeitende abgedeckt \n\n \n\nStellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)   Schuljahr \n\n2018/19 \n\nSchuljahr \n\n2019/20 \n\nAbw.  \n\nSchulleitungen   550 550 0 \n\n      \n\nRegelklassen Kindergarten   1‘943 2‘122 179 \n\nIntegrative Förderung   175 189 14 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ)   476 516 40 \n\n      \n\nRegelklassen Primarschule   6‘697 7‘145 448 \n\nIntegrative Förderung   643 683 40 \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ)   630 643 13 \n\n      \n\nSonderschulung (ISR*)   295 326 31 \n\n      \n\nKlassenassistenzen   321 475 154 \n\nBegabtenförderung   39 39 0 \n\nSchulhauspraktikanten   600 600 0 \n\nLogopädie-Therapie   755 811 56 \n\nPsychomotorik-Therapie   204 222 18 \n\nTotal Unterrichtsorganisation   13‘328 14‘321 993 \n\n*ISR: Integration in der Regellasse \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 52    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe Virginia Locher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 19'568 20'474 22'168 21'724 -444 -2 \n\nBI-01.1 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 3'497 3'660 3'924 4'222 298 8 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 4'465 4'909 5'328 5'067 -260 -5 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 3'886 3'880 4'232 3'889 -343 -8 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'389 3'391 3'694 3'592 -102 -3 \n\nBI-01.5 Therapien 833 904 975 885 -91 -9 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 3'497 3'730 4'015 4'069 54 1 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'983 1'705 1'824 1'593 -231 -13 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 412 353 391 349 -42 -11 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 291 305 351 296 -55 -16 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 59 46 83 77 -7 -8 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 859 679 629 519 -110 -18 \n\nBI-02.5 Musikschule 315 293 330 322 -8 -2 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 47 29 40 30 -10 -25 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 61 62 65 55 -10 -15 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 16 20 20 20 0 1 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 45 42 45 35 -10 -22 \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 2'482 2'759 5'262 5'871 609 12 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 560 667 862 1'039 177 21 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 624 703 1'615 1'944 330 20 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 632 703 917 1'020 103 11 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 678 626 1'805 1'783 -22 -1 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften -12 61 64 85 21 32 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'368 1'346 1'484 1'377 -107 -7 \n\nBI-05.1 Behörden 237 216 231 189 -41 -18 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 924 951 1'025 1'008 -16 -2 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 207 180 229 179 -50 -22 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 25'462 26'347 30'803 30'620 -183 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 53    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-01.0 Bildung allgemein \n\n BI-01.1 SE Allmend \n\n BI-01.2 SE Hohfuri \n\n BI-01.3 SE Lindenhof \n\n BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n BI-01.5 Therapien \n\n BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 54    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nDie Zahl der Kinder in den Kindergärten und der Primarschule hat nochmals stark zugenommen. Die Schülerzahlen steigen weiterhin parallel \n\nzur Bevölkerung an. Das Schuljahr 2019/2020 hat mit 1‘720 Kindern in den beiden Stufen begonnen. Sie teilen sich in 58 Regelklassen, 1 \n\nKleinklasse und 24 Kindergartenabteilungen auf.  \n\nDurch die Eröffnung zweier neuer Kindergartenabteilungen, eine in der Schuleinheit Allmend und eine in der Schuleinheit Hohfuri steigen \n\ndie Personalkosten (Personalkosten sowie Sachkosten bei den kantonal angestellten Lehrpersonen) entsprechend an.  \n\nEbenfalls zum Schulbeginn des Schuljahrs 2019/2020 mussten vier zusätzliche Klassen eröffnet werden. Eine zusätzliche Klasse in der \n\nSchuleinheit Schwerzgrueb, eine in der Schuleinheit Hohfuri und zwei in der Schuleinheit Allmend. Bei der Erstellung des Budgets 2019 \n\nwar noch nicht klar, wo genau und wie viele neue Klassen aufs Schuljahr 2019/2020 eröffnet werden müssen. D.h. der Verteilschlüssel für \n\ndie Kosten entsprach dem damaligen Stand. Deshalb kommt es zu einer „Verzerrung“ der Kosten zwischen den Schulen.  \n\nDa die Lehrpersonen kantonal angestellt sind und die Lohneinstufung ebenfalls durch den Kanton erfolgt, können bei Personalfluktuationen \n\nzum Teil grosse Schwankungen in den Personalkosten resp. Sachkosten entstehen. \n\nDa insbesondere nicht alle Stellen im Bereich Schulische Heilpädagogen vollumfänglich besetzt werden konnten und auch im Kindergarten \n\nzum Teil stufenfremde Lehrpersonen unterrichteten, sind im diesen Bereichen die Lohnkosten resp. Sachkosten tiefer als budgetiert. \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\nDas starke Wachstum der Schülerzahlen schlägt sich auch auf die Kosten bei der Sonderschulung aus. Dies wurde aber bereits im Budget \n\nso vorausgesehen. Bedenkt man, dass manchmal ein Zuzug zu Sonderschulkosten von bis zu Fr. 100‘000 führen kann, ist die Abweichung \n\nvon 1 % auf ein Budget von Fr. 3.7 Mio. verhältnismässig gering. Auffällig ist, dass die externen Sonderschulungen kostenmässig leicht \n\nzurückgegangen sind, teilweise auch durch Rückerstattungen (Erlös) bei sozialindizierten Platzierungen. Dafür sind die Kosten für die \n\nintegrierte Sonderschulung höher als budgetiert. Die Integrationspauschale musste im Frühjahr 2019 aufgrund der massiv angestiegenen \n\nSchülerzahlen angepasst werden. Das war bei Budgetlegung noch nicht bekannt. \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1 bis 01.4: Schulen: weniger Personalkosten (kommunale LP: -125, kantonale LP \n\n(Sachkosten): -212) infolge Personalfluktuation und nicht besetzter Stellen. \n337  \n\nBI-01.1 bis 01.4: Schulen: Mehr Umlagen (Einnahmen): Weniger extern bezogene \n\nDienstleistungen (Blockzeitenbetreuung, Aufgabenbetreuung), weniger Erlös (QUIMS \n\nBeitrag (+31) nicht als Erlös sondern als Aufwandminderung verbucht. \n\n71  \n\nBI-01.5: Therapien: Sachkosten vorgesehene Anschaffungen verschoben,  \n\nErlös: (-53), mehr Einnahmen davon bereits (-39) im 2020 verrechnet. \n90  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten, weniger externe Schulungen. 110  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Umlagen, Wachstum Schülerzahlen bedingt Anpassung \n\nIntegrationspauschale und mehr Integrationen. \n 165 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Personalkosten, mehr Klassenassistenz für ISR Setting.  65 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: mehr sozialindizierte Fremdplatzierungen. 66  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -444 \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 55    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe neu ab 2018 > 70 % > 70 %   \n\nIst  81 % 81 %   \n\n Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe neu ab 2018 > 90 % > 90 %   \n\nIst  95 % 95 %   \n\n Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe neu ab 2018 > 80 % > 80 %   \n\nIst  82 % 88 %   \n\n Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe neu ab 2018 > 90 % > 90 %   \n\nIst  94 % 91 %   \n\n Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe neu ab 2018 > 75 % > 75 %   \n\nIst  87 % 89 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 1'546 1589 1'720   \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 74 76 83   \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 25.60 % 40 % 40 %   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 62.88 67.29 75.05   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 18.48 19.48 22.42   \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 8.21 8.53 9.04   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21.13 20.85 21.10   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 20.00 20.31 19.79   \n\nFluktuation Lehrpersonen Ist  11 % 11 %   \n\nAnteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse \n\ngemäss kantonalen Empfehlungen verfügen \nIst  54 % 65 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 56    \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'497 3'660 3'924 4'222 298 8 \n\nPersonalkosten 491 520 566 607 41 7 \n\nSachkosten 2'971 3'081 3'415 3'667 252 7 \n\nUmlagen 84 112 -17 -50 -33 191 \n\nErlös -49 -54 -40 -2 38 -96 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder Ist 333 372 424   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 72 % 71 % 70 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 19.25 20.66 20.19   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 20.43 21.94 26.48   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'034 3'108 3'712   \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'465 4'909 5'328 5'067 -260 -5 \n\nPersonalkosten 627 654 713 662 -52 -7 \n\nSachkosten 3'763 4'146 4'643 4'466 -177 -4 \n\nUmlagen 94 136 -24 -60 -37 155 \n\nErlös -19 -27 -5  5 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 57    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder Ist 473 483 540   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 42 % 43 % 43 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.86 21 20.76   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 26.58 29.83 32.18   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'883 4'161 4'433   \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'886 3'880 4'232 3'889 -343 -8 \n\nPersonalkosten 552 534 595 524 -71 -12 \n\nSachkosten 3'230 3'212 3'624 3'373 -251 -7 \n\nUmlagen 126 152 19 -4 -23 -120 \n\nErlös -22 -18 -6 -4 2 -30 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder Ist 394 386 384   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 46 % 48 % 55 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.07 20.31 20.21   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 22.87 23.34 24.22   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'344 3'266 3'380   \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 58    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'389 3'391 3'694 3'592 -102 -3 \n\nPersonalkosten 476 453 504 460 -43 -9 \n\nSachkosten 2'849 2'840 3'204 3'169 -36 -1 \n\nUmlagen 82 113 -10 -34 -23 225 \n\nErlös -18 -16 -3 -3 0 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder Ist 346 348 372   \n\nFremdsprachigenanteil Ist 47 % 48 % 46 %   \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 22.08 21.75 21.88   \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 19.69 20.19 22.49   \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 2'938 2'862 3'132   \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 833 904 975 885 -91 -9 \n\nPersonalkosten 1'344 1'473 1'503 1'517 13 1 \n\nSachkosten 109 94 142 88 -53 -38 \n\nUmlagen -280 -260 -280 -280   \n\nErlös -339 -403 -390 -441 -51 13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 59    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 174 181 232   \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 11.35 % 11.39 % 13.48 %   \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 9.27 9.59 10.33   \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'497 3'730 4'015 4'069 54 1 \n\nPersonalkosten 207 339 368 433 65 18 \n\nSachkosten 3'139 3'416 3'209 3'099 -110 -3 \n\nUmlagen 280 265 620 785 165 27 \n\nErlös -130 -291 -182 -249 -67 37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 26 35 37   \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 1.70 % 2.20 % 2.15 %   \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 62 62 72   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 60    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen. \n\n Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt: \n\n BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n BI-02.3 Schulgesundheit \n\n BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n BI-02.5 Musikschule \n\n BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\nNachdem ab Sommer 2019 auch die Gemeinde Rafz die Dienstleistungen des schulpsychologischen Dienstes (SPD) Bülach in Anspruch \n\nnimmt, hat der SPD nun eine Grösse, die auch kostenmässig eine gewisse Stabilität garantiert. Zwar musste zusätzliches Personal angestellt \n\nwerden. Weil die Leistungen aber kostendeckend verkauft werden können, stiegen die Gesamtkosten (Saldo) nicht. Sie sind im Gegenteil \n\ngesunken, nicht nur gegenüber dem Budget sondern auch absolut im Vergleich zum Saldo 2018. Und dies obwohl auch Bülach mehr \n\nSchülerinnen und Schüler hat und somit mehr schulpsychologische Leistungen erbringen muss.   \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit \n\nPersonal- und Sachkosten sind gesunken, weil Hochfelden im Sommer 2019 aus dem Vertrag der Schulsozialarbeit (Leistungsvereinbarung) \n\nausgetreten ist. Deshalb sind auch die Einnahmen gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 minimal gesunken. Weil Winkel mehr \n\nStellenprozente für die Schulsozialarbeit angefordert und auch mehr Dienstleistungen bezogen hat sind die Einnahmen trotzdem höher als \n\nbudgetiert. \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nBei der schulergänzenden Betreuung wurden die Pensen und Präsenzzeiten der Mitarbeitenden überprüft. Teilweise wurden die Verträge \n\nangepasst oder auslaufende Stellen wurden nicht ersetzt. Zu Beginn des Schuljahres 2019/20 kam es dann wieder zu einer markanten \n\nSteigerung der Anmeldezahlen. Die Auslastung konnte verbessert werden. Es mussten aber selbstverständlich auch wieder neue Stellen \n\ngeschaffen oder Pensen erhöht werden. Durch den grösseren Betreuungsaufwand sind die Personalkosten gestiegen. Erfreulich ist, dass die \n\nzusätzlichen Einnahmen klar höher sind als der gestiegene Personalaufwand.  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 61    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.1 SPD: Personalkosten, Zuzug von Schule Rafz.  136 \n\nBI-02.1 SPD: Erlös: mehr Leistungsbezüger (Rafz), dadurch mehr Einnahmen. 194  \n\nBI-02.4 SeB: Personalkosten, aufgrund grösserer Kinderzahlen mehr Personalaufwand \n\n(+67) aber auch mehr Erlös (+100) als kalkuliert (BVO), mehr Umlagen. \n110  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -168 \n\n \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 412 353 391 349 -42 -11 \n\nPersonalkosten 771 819 793 929 136 17 \n\nSachkosten 25 24 31 29 -2 -6 \n\nUmlagen 89 89 87 104 18 21 \n\nErlös -472 -579 -520 -714 -194 37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe 5.00 % 5.00 % ≥5.00 %   \n\nIst 6.29 % 6.40 % 8.90 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'056 1'056 1'075   \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'033 1'269 1'259   \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 53 % 57 % 61 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 62    \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 291 305 351 296 -55 -16 \n\nPersonalkosten 475 527 509 488 -21 -4 \n\nSachkosten 21 21 32 14 -18 -57 \n\nUmlagen  -30     \n\nErlös -205 -214 -190 -206 -16 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std. 137 Std.   \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 868 Std. 657 Std. 1'056 Std.   \n\nBehandlung Ist 1'763 Std. 1'992 Std. 2'609 Std.   \n\nFrüherkennung Ist 1'181 Std. 1'415 Std. 1'324 Std.   \n\nBezugsgemeinden Ist 1'707 Std. 1'830 Std. 1'772 Std.   \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 59 46 83 77 -7 -8 \n\nPersonalkosten 3 3 6 4 -2 -37 \n\nSachkosten 56 43 77 73 -4 -6 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 63    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26 26   \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 86 % 85 % 87 %   \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 98 % 88 % 86  %   \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 60 % 60 % 70 %   \n\nBudget 61 % 61 % 63 %   \n\nIst 52 % 62 % 68 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 859 679 629 519 -110 -18 \n\nPersonalkosten 1'778 1'842 1'724 1'791 67 4 \n\nSachkosten 300 334 354 353 -1 0 \n\nUmlagen -161 -240 14 -61 -75 -541 \n\nErlös -1'059 -1'257 -1'464 -1'564 -100 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 282 254 302   \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 139 149 160   \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 185 225 225   \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 75.00 % 80 % 78 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 64    \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 315 293 330 322 -8 -2 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 315 293 330 322 -8 -2 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 212 183 191   \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 47 29 40 30 -10 -25 \n\nPersonalkosten 24 16 22 12 -9 -43 \n\nSachkosten 90 48 54 55 1 2 \n\nUmlagen       \n\nErlös -67 -35 -35 -37 -2 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 65    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 165 0 0   \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 51 0 0   \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 124 100 98   \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 3 2 3   \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 50 % 56 % 55 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 66    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule \n\n2019 war ein Jahr der Konsolidierung, es waren keine grösseren Veränderungen oder Anpassungen zu bewerkstelligen. Es wurden gleich \n\nviele Kurse wie im Vorjahr ausgeschrieben und durchgeführt. Die absolute Teilnehmerzahl sowie die durchschnittliche Teilnehmerzahl pro \n\nKurs sind leicht gesunken. Für das neue Geschäftsjahr wird daher eine höhere Kursauslastung als Ziel definiert.  \n\nDer budgetierte Kursgeldertrag konnte dennoch erreicht, bzw. leicht übertroffen werden. Dies vor allem, weil viele gewinnträchtige \n\nSprachkurse durchgeführt werden konnten. Die Wirtschaftlichkeit der Kurse ist weitgehend befriedigend. Das Kursvolumen wird als \n\npassend angeschaut und wird vorläufig in diesem Rahmen beibehalten.  \n\nDie Rückmeldungen der Teilnehmer werden laufend ausgewertet und statistisch erfasst. Die Zufriedenheit des Publikums mit dem Angebot \n\nund der Qualität der VHS Bülach ist weiterhin sehr hoch (99 % gut oder sehr gut bei der Gesamtbeurteilung). Bei der Kursdauer wird \n\nteilweise kritisiert, dass die Kurse zu kurz sind. Jedoch zeigt sich, dass bei längerer Kursdauer (drei oder mehr Abende), nicht genügend \n\nTeilnehmer zur Durchführung gefunden werden. Diesem Umstand wird bei der Planung Rechnung getragen. Die VHS Bülach präsentiert \n\nein ausgewogenes Angebot mit einerseits kürzeren Veranstaltungen wie Abendvorträgen aber auch Veranstaltungen über mehrere \n\nKursabende hinweg. Diese Balance soll weiterhin gewahrt werden.  \n\nDas Geschäftsjahr 2019 schliesst mit einem geringen Verlust von Fr. 1'500. Die Defizitgarantie der Stadt Bülach wird wiederum nicht \n\nvollumfänglich ausgeschöpft. Enthalten in der Jahresrechnung sind Kosten für einen unvorhergesehenen Umzug der Büroräumlichkeiten \n\ninnerhalb der Berufsschule Bülach.  \n\nDer Verein VHS blickt voraus in ein spannendes neues Geschäftsjahr, welches einen Wechsel des Präsidiums mit sich bringen wird und in \n\nwelchem das Augenmerk auf der strategischen Ausrichtung der VHS Bülach für die kommenden Jahre liegt.  \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-03.2 Volkshochschule: Defizitgarantie 2018, musste im 2019 nicht ausbezahlt \n\nwerden. \n10  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 67    \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 16 20 20 20 0 1 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 10 20 20 0 -20 -99 \n\nUmlagen 13   20 20  \n\nErlös -6      \n\n \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75 % 75 % 75 %   \n\nBudget * * *   \n\nIst 74 % 85 % 82 %   \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 45 42 45 35 -10 -22 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 45 42 45 35 -10 -22 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60   \n\nIst 108 122 122   \n\n Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nIst 84 % 85 % 84 %   \n\n Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 99 % 98 % 96 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 68    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 1'442 1'678 1'515   \n\ndavon aus Bülach Ist 521 470 420   \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 16 16 13   \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 17 18 19   \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 45'000 Fr. 42'000 Fr. 45'000   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std. 10 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 69    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnteil am Gebäudeversicherungswert für \n\nbaulichen Unterhalt, inkl. durch die \n\nInvestitionsrechnung finanzierter Teil \n\nVorgabe 2.00 % * *   \n\nIst 0.70 %     \n\n*  Diese Steuerungsgrösse ist für die Abteilung Bildung bedingt durch die Verschiebung der Immobilien in die Abteilung Planung und Bau per \n\n1. Januar 2018 nicht mehr relevant da im Berichtsteil Immobilien integriert.  \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n  \n\nEntsprechend den im Dezember 2018 aktualisierten Schülerprognosen nahm die Gesamtzahl an Schülerinnen und Schülern an der \n\nPrimarschule Bülach stetig zu. Innerhalb eines Jahres sind 130 Kinder dazu gekommen. Das entspricht einer Zunahme von knapp acht \n\nProzent.  \n\nPer Schuljahr 2019/20 sind an den Standorten Allmend und Hohfuri Modulbauten errichtet worden. In diesen sind vier zusätzliche \n\nPrimarklassen und eine neue Kindergartenabteilung untergebracht. Aktuell werden diese Pavillons gemietet, das wirkt sich auch in den \n\nKosten markant aus (Umlagen). Durch die gestiegenen Investitionen (Fundamente, Anschlüsse, Einrichtungen) steigen auch die \n\nAbschreibungen, welche dem Ressort Bildung ebenfalls via Umlagen belastet werden.  \n\nAuch auf Beginn des Schuljahres 2020/21 braucht es zusätzliche Klassenzimmer. Die Primarschulpflege rechnet mit vier bis fünf neuen \n\nPrimarschulklassen. Davon werden zwei in den bestehenden Räumlichkeiten des Schulhauses Allmend untergebracht. Für zwei bis drei \n\nweitere Klassen soll im Erweiterungstrakt des neuen Modulbaus auf dem Schulhausareal Hohfuri Schulraum geschaffen werden. \n\nBei der Rechnungslegung 2018 wurde bereits darauf hingewiesen, dass bei der Budgetierung der Personalkosten die veranschlagten Stunden \n\nzu tief waren (Nettostunden anstelle von Bruttostunden). Beim Zeitpunkt der Budgetlegung für das Jahr 2019 (im Mai 2018) war dieser \n\nUmstand noch nicht bekannt. Zudem war damals auch noch nicht bekannt, in welchem Umfang Modulbauten neu erstellt werden müssen. \n\nDiese führten zu mehr Reinigungsaufwand und somit zu mehr Personalaufwand. Vergleicht man den Personalaufwand 2019 mit demjenigen \n\nvon 2018 und nicht mit dem Budget, dann fällt die Steigerung moderat aus und entspricht ziemlich genau den zusätzlichen Aufwendungen \n\nfür die neuen Räumlichkeiten. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 bis BI-04.4 Personalkosten: falsch budgetiert, Steigerung um + 62 gegenüber \n\n2018 aufgrund der zusätzlichen Räumlichkeiten. \n 184 \n\nBI-04.1 Allmend: Umlagen: Miete Modulbauten, höhere Abschreibungen.  156 \n\nBI-04.2 Hohfuri: Umlagen: Miete Modulbauten, höhere Abschreibungen.  223 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 70    \n\n \n\nBI-04.3 Lindenhof: Umlagen: Höhere Kostenmiete an Liegenschaften: Heizöl & Diverses.  57 \n\nBI-04.4 Schwerzgrueb: Umlagen +Sachkosten: Tiefere Kostenmiete an Liegenschaften / \n\nWeniger Unterhalt und Anschaffungen. \n51  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 569 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 560 667 862 1'039 177 21 \n\nPersonalkosten 248 258 240 263 24 10 \n\nSachkosten 257 76 73 69 -4 -6 \n\nUmlagen 67 340 558 714 156 28 \n\nErlös -11 -7 -9 -7 2 -22 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. 5'040 Std. 5'040 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 297.22 % 297.22 % 354.79 %   \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 624 703 1'615 1'944 330 20 \n\nPersonalkosten 327 358 296 385 89 30 \n\nSachkosten 317 103 100 95 -5 -5 \n\nUmlagen 65 263 1'257 1'480 223 18 \n\nErlös -85 -21 -38 -15 23 -59 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 71    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. 5'040 Std. 5'040 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 351.60 % 384.83 % 453.85 %   \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 632 703 917 1'020 103 11 \n\nPersonalkosten 286 307 272 317 45 16 \n\nSachkosten 363 31 51 49 -2 -4 \n\nUmlagen 13 388 620 677 57 9 \n\nErlös -29 -23 -27 -23 4 -14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. 3'360 Std. 3'360 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 315.29 % 322.00 % 364.00 %   \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 72    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 678 626 1'805 1'783 -22 -1 \n\nPersonalkosten 392 376 370 396 26 7 \n\nSachkosten 386 78 97 85 -12 -12 \n\nUmlagen -11 219 1'384 1'346 -39 -3 \n\nErlös -89 -47 -47 -44 3 -7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. 3'360 Std. 3'360 Std.   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 436.37 % 436.37 % 493.28 %   \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -12 61 64 85 21 32 \n\nPersonalkosten 0 20  13 13  \n\nSachkosten 61 38  28 28  \n\nUmlagen 0 3 64 48 -16 -25 \n\nErlös -73   -4 -4  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 14.50 % 14.50 % 14.50 %   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 73    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n BI-05.1 Behörden \n\n BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.1 Behörden \n\nDie Primarschulpflege verzeichnete aufgrund eines Wegzugs von Bülach bereits per 27. Februar 2019 einen Rücktritt. Aufgrund des grossen \n\nInteressens konnte der vakante Sitz erst im zweiten Wahlgang am 17.11.2019 wieder besetzt werden.  \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung \n\nDie neue Bereichsleiterstelle in der zentralen Schulverwaltung, Leitung schulergänzende Dienste, hat am 1. Januar 2019 definitiv die \n\nFührung der schulergänzenden Dienste (SSA, SPD, Therapien, Fachstelle Sonderpädagogik und schulergänzende Betreuung) übernommen. \n\nAufgrund von Personalwechseln innerhalb der Primarschulverwaltung waren die budgetierten Stellenprozente nicht immer voll \n\nausgeschöpft. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\nAufgrund der Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens in der Schuleinheit Allmend konnten Schulbusfahrten eingespart werden. \n\nUm die Sicherheit der Kindergartenkinder auf ihrem Schulweg zu erhöhen, musste im Bereich Baustelle Stadthaus und Stadthalle ein \n\nzusätzlicher Lotsendienst eingeführt werden. \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.1 Behörden: weniger Personalkosten durch „Unterbesetzung“. 26  \n\nBI-05.1 Behörden: weniger Sachkosten da budgetierte \n\nOrganisationsentwicklungsmassnahmen bereits im 2018 abgeschlossen werden konnten. \n16  \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung: tiefere Personalkosten aufgrund Vakanzen. 16  \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit: weniger Aufwand für Schulbustransporte. 50  \n\nTotal der begründeten Abweichung -108 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 74    \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 237 216 231 189 -41 -18 \n\nPersonalkosten 136 141 148 122 -26 -17 \n\nSachkosten 101 75 83 67 -16 -19 \n\nUmlagen 0 0     \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 1 0 0   \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 8 10 9   \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 924 951 1'025 1'008 -16 -2 \n\nPersonalkosten 693 751 911 891 -20 -2 \n\nSachkosten 100 115 143 71 -72 -50 \n\nUmlagen 143 95 -30 47 77 -259 \n\nErlös -13 -10  -2 -2  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 %   \n\nIst 90 % 96 % 94 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 75    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 480.00 % 580 % 610 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 8'115 Std. 9'520 Std. 9'989 Std.   \n\nLiegenschaftenverwaltung Ist 1'077 Std. * *   \n\n*  Diese Kennzahl wird nicht mehr separat erhoben, sie erscheint beim Bereich Liegenschaften für die gesamte Stadt. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 207 180 229 179 -50 -22 \n\nPersonalkosten 41 15 20 31 11 54 \n\nSachkosten 166 165 195 142 -53 -27 \n\nUmlagen   14 7 -7 -51 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 2 2 3   \n\n\n\nAbteilung  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 76    \n\n \n\n Aufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \n\nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt die Bereiche in betriebswirtschaftlichen und \n\nfinanztechnischen Fragen und ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \n\nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen- und \n\njuristischen Personen, für die Veranlagung der unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (gemeinsam, in Kooperation mit dem \n\nKantonalen Steueramt) und für den Bezug (Inkasso) der Staats- und Gemeindesteuern sowie der Grundsteuern, wobei bei letzteren für die \n\nVeranlagung die Kommission für Grundsteuern verantwortlich zeichnet. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der \n\nEinwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch zuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für \n\ninterkommunale Steuerausscheidungen und die Quellensteuern. \n\n \n\nBetreibungswesen \n\nDas Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von \n\ngepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig, das Stadtammannamt für die Zustellung von \n\nGerichtsurkunden, Durchsetzung von Herausgabebefehlen, Beglaubigungen von Unterschriften und Wohnungs- und Rissbefunde. \n\n \n\nInformatik \n\nInformations- und Kommunikationstechnologie verschmelzen zur sogenannten ICT = Information and Communication Technology. Alle \n\nAspekte der ICT werden hier geplant, gesteuert und umgesetzt. Auf der strategischen Ebene geht es um die Planung und Steuerung der ICT. \n\nLeitbild, Strategie und Governance-Leitfaden sind die Instrumente dazu. Leitbild und Strategie werden alle fünf Jahre überarbeitet. Die ICT \n\nist das Spiegelbild der Organisation und unterstützt diese in ihren Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nEine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung infolge der hohen Investitionen ist definiert. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 77    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen FI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n11'419 9'734 999 487 -511 -51 \n\n FI-02 Steuern -70'815 -75'815 -78'438 -81'906 -3'467 4 \n\n \n\n \n\nFI-03 Betreibungswesen -330 -195 -234 -245 -11 5 \n\n FI-04 Informatik  2'399 3'035 3'158 123 4 \n\n         \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -59'726 -63'876 -74'639 -78'505 -3'867 5 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nFinanzen und Informatik \n\n-59'726 -63'876 -74'639 -78'505 -3'867 5 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBereich Finanzen 560 610 610 610 0 \n\nBereich Steuern 820 820 820 *830 +10 \n\nBereich Betreibungsamt 840 840 840 **940 +100 \n\nBereich Informatik 300 400 400 ***500 +100 \n\nTotal Abteilung Finanzen und Informatik 2'620 2'770 2'770 2'980 +220 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*     Erhöhung Stellenplan um   10 % im 2019 (SRB). \n\n**    Erhöhung Stellenplan um 100 % im 2019 (SRB). \n\n***   Erhöhung Stellenplan um 100 % im 2019 (SRB). \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n Finanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 78    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nFinanzen Walter Baur \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \nBU 2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen 11'419 9'734 999 487 -511 -51 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 770 796 824 859 35 4 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -73 -52 -46 -57 -11 24 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse 8'156 8'990 221 -315 -535 -243 \n\nFI-01.4 Informatik 2'567      \n\n        \n\nFI-02 Steuern -70'815 -75'815 -78'438 -81'906 -3'467 4 \n\nFI-02.1 Steueramt 1'073 1'169 89 -65 -154 -174 \n\nFI-02.2 Steuererträge -56'069 -59'501 -60'580 -60'884 -304 1 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -15'819 -17'483 -17'947 -20'956 -3'009 17 \n\n        \n\nFI-03 Betreibungswesen -330 -195 -234 -245 -11 5 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt 1'241 1'296 1'266 -245 -1'511 -119 \n\nFI-03.2 Gebührenertrag -1'571 -1'491 -1'500 0 1'500 -100 \n\n        \n\nFI-04 Informatik  2'399 3'035 3'158 123 4 \n\nFI-04.1 Informatik  2'399 3'035 3'158 123 4 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -59'726 -63'876 -74'639 -78'505 -3'867 5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 79    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen \n\n Optimaler Einsatz der Geldmittel \n\n Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag \n\n Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen \n\n Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100%) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\n FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nPer 1. Januar 2019 erfolgte die Umstellung der Rechnungslegungsnorm von HRM1 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) zu HRM2. Die neue \n\nRechnungslegungsnorm bewirkt eine transparente und verständliche öffentliche Rechnungslegung und ermöglicht eine vermehrt \n\nbetriebswirtschaftliche Sicht unter dem Motto «True and Fair view», also den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild. \n\nDie grössten Änderungen sind: \n\n- lineare Abschreibung nach Nutzungsdauer \n\n- Einführung einer Anlagenbuchhaltung \n\n- angepasster Kontenrahmen \n\n- Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden \n\n- mehr Informationen zum Rechnungsabschluss (Geldflussrechnung, Anlagenspiegel, zusätzliche Finanzkennzahlen) und ein 3-stufiger \n\nErfolgsausweis mit operativem, ausserordentlichem und Gesamtergebnis. \n\nNebst der Einführung des neuen Kontenrahmens erfolgte eine Neubewertung von Vermögen und Verpflichtungen (Restatement). Aufgrund \n\nder Umstellung von der degressiven zur linearen Abschreibungsmethode musste eine Anlagenbuchhaltung eingeführt werden. Alle Anlagen \n\nund Investitionen mussten eine Anlagekategorie und eine Nutzungsdauer zugeteilt werden. Diese zeitintensiven Anpassungen erfolgten \n\nalle bis Ende 2019. Der Rechnungsabschluss erfolgt nun erstmals mit der Rechnungslegungsnorm HRM2. \n\n \n\nIn der Vergangenheit wurde der Zahlungseingang des Finanzausgleichsbeitrags verbucht. Mit der neuen Rechnungslegung wird der \n\nerwartete Finanzausgleich in der Rechnung abgebildet. Die Anpassung von § 19 des Gemeindegesetzes betr. Abgrenzung des \n\nFinanzausgleichs durch den Kantonsrat vom 18. März 2019 bewirkt, dass Bülach 2019 einen höheren Finanzausgleichsbetrag verbuchen \n\nkann. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 80    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.3 Gewinnanteil ZKB höher als budgetiert. 145  \n\nFI-01.3 Tiefere Kosten beim Kapitaldienst (Zinsen bei den langfristigen Darlehen, \n\nVergütungszinsen), höhere interne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand. \n\n305  \n\nFI-01.3 Forderungsverluste Zinsen, Wertberichtigung auf Forderungen (1 %), höhere \n\ninterne Verrechnungen von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand. \n 192 \n\nFI-01.3 Die vom Gemeinderat bewilligte individuelle Lohnerhöhungen von Fr. 320'000 \n\nwurde zentral in diesem Produkt budgetiert. Die effektiven Lohnmehrkosten werden \n\ndirekt in den Abteilungen verbucht. \n\n320  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -578 \n\n \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nGemeinderat) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nVoranschlag \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 770 796 824 859 35 4 \n\nPersonalkosten 638 660 679 711 31 5 \n\nSachkosten 102 110 130 123 -6 -5 \n\nUmlagen 111 106 90 93 4 4 \n\nErlös -82 -80 -74 -68 6 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n      \n\n Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 36 Tage 38 Tage 39 Tage   \n\n Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage   \n\nIst 31 Tage 28 Tage 28 Tage   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 81    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 159'773 280'469 274'438   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 35'247 17'516 18'897   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 15'206 28'840 20'733   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 10'097 Std. 9'636 Std. 10'070 Std.   \n\n*) Aufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar. \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -73 -52 -46 -57 -11 24 \n\nPersonalkosten 118 117 108 108 -1 -1 \n\nSachkosten 3 2 2 5 3 132 \n\nUmlagen 25 29 15 15 0 -1 \n\nErlös -219 -200 -172 -185 -13 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %   \n\nBudget 108 % 104 % 98 %   \n\nIst 107 % 99 % 99 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Mandate Ist 6 6 6   \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnungen und \n\nBudgets \n\nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 35'563 34'885 37'187   \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 15'718 6'704 6'845   \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 2'268 2'111 2'133   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'888 Std. 1'706 Std. 1'543 Std.   \n\nAufgrund Wechsel der Finanzsoftware sind die Kennzahlen 2018 nicht mit den früheren Jahren vergleichbar. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 82    \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 8'156 8'990 221 -315 -535 -243 \n\nPersonalkosten 38 12 350 24 -326 -93 \n\nSachkosten 14'336 14'102 1'979 1'894 -85 -4 \n\nUmlagen       \n\nErlös -6'219 -5'124 -2'108 -2'232 -124 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDer Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht \n\nmehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz \n\nliegen. \n\n      \n\n Zinssatz bei Neuverschuldung \n\nVorgabe ≤ 30 % ≤ 30.00 % \n\nLZ wird \n\naufgrund \n\nfehlender \n\nAussagekraft \n\nnicht mehr \n\ngeführt. \n\n  \n\nIst 26 % \n\nkeine \n\nDarlehen \n\naufgenommen\n\n. \n\n   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nZusätzliche Abschreibungen Ist Fr. 592'000 Fr. 400'000    \n\n \n\nFI-01.4 Informatik (ab 2018 unter FI-04) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'567      \n\nPersonalkosten 470      \n\nSachkosten 2'339      \n\nUmlagen -129      \n\nErlös -113      \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 83    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Korrekter Bezug der Steuern \n\n Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-02.1 Steueramt \n\n FI-02.2 Steuererträge \n\n FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie Entwicklung der ordentlichen Steuererträge Rechnungsjahr 2019 ist positiv (Fr. 40,1 Mio. gegenüber Vorjahr plus Fr. 1,6 Mio.). Die \n\nAnzahl steuerpflichtiger natürlichen Personen ist auf 12‘539 (+358) gestiegen. Die Anzahl steuerpflichtiger juristischer Personen war \n\nhingegen etwas rückläufig (-27). Trotzdem ist der Anteil des Steuerertrags der juristischen Personen auf 10,2 % gestiegen (Vorjahr 8,3 %). \n\nDie vom Kanton veranlagten ordentlichen Steuern früherer Jahre fielen mit Fr. 8,1 Mio. um Fr. 2,9 Mio. höher aus als im Vorjahr (Fr. 5,2 \n\nMio.). Die Anzahl Quellensteuerpflichtige nahm auf 2‘394 zu (+58 gegenüber Vorjahr), der Quellensteuerertrag sank auf Fr. 0,8 Mio., da \n\nviele Quellensteuerpflichtige nachträglich ordentlich veranlagt und abgerechnet wurden.  \n\nDer Ertrag aus Grundsteuern fiel mit Fr. 10,2 Mio. wiederum hoch aus, dies auch aufgrund der Auflösung einer Rückstellung (Rechtsstreit \n\nzu Gunsten der Stadt entschieden). \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird mit der neuen Rechnungslegungsnorm HRM2 aufgrund der Bemessungsgrundlagen per 31. Dezember 2019 \n\nberechnet (unter der alten Rechnungslegung erfolgte die Verbuchung des Finanzausgleichs auf der Bemessungsgrundlage vor 2 Jahren). \n\nAusgleichsfaktoren per 31. Dezember 2019: \n\n Steuerfuss Bülach: 92 % \n\n Anzahl Einwohnende: 21‘336 (Budgetgrundlage 21'536) \n\n Steuerkraft Bülach: Fr. 2‘569.- (Budgetgrundlage Fr. 2'632) \n\n Steuerkraft Kantonsmittel provisorisch Fr. 3‘828.- (Budgetgrundlage Fr. 3'825) \n\nIm Budget wurde ein abgegrenzter Finanzausgleich von Fr. 17'947'000 aufgenommen. Der Kantonsrat hat am 18. März 2019 die \n\nBestimmung zur Abgrenzung des Finanzausgleichs (Gemeindegesetz § 119) angepasst. Durch diese Gesetzesanpassung erhöhte sich der \n\nbudgetierte Finanzausgleich um rund Fr. 1.9 Mio. auf Fr. 19'847'000. \n\nDer Finanzausgleich gemäss Ausgleichsfaktoren per 31. Dezember 2019 beträgt netto Fr. 20'956'000. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 84    \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-02.1 Erlöse (Rückvergütungen Betreibungskosten und höhere \n\nBezugsentschädigungen). \n169  \n\nFI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr (weniger Einwohnende als budgetiert, \n\ntiefere Steuerkraft) \n 1'968 \n\nFI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre (durch Kanton veranlagt). 1'867  \n\nFI-02.2 Quellensteuer (siehe oben FI 02.2: Umschichtung der Erträge auf ord. St. \n\nfrüherer Jahre) \n 1'334 \n\nFI-02.2 Steuerausscheidungen (Mehrerlös bei juristischen Personen). 87  \n\nFI-02.2 Grundstückgewinnsteuern 2'060  \n\nFI-02.2 Forderungsverluste aus früheren Jahren  330 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nPer 31. Dezember 2019 tiefere Bülacher Steuerkraft und weniger Einwohnende als \n\nbudgetiert. Provisorische kantonale Steuerkraft entspricht dem budgetierten Wert. \n\n3'009  \n\n   \n\n    \n\nTotal der begründeten Abweichung -3'560 \n\n \n\n \n\nFI-02.1 Steueramt  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nIntern bearbeitete Steuereinschätzungen Vorgabe 65 % 65 % 65 %   \n\nIst 61 % 64 % 66 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'073 1'169 89 -65 -154 -174 \n\nPersonalkosten 977 1'026 959 1'006 47 5 \n\nSachkosten 260 271 428 395 -33 -8 \n\nUmlagen 8 12 46 47 1 2 \n\nErlös -173 -140 -1'344 -1'513 -169 13 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 85    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nQualität der Arbeit       \n\n Resultat des Inspektionsberichtes des \n\nKantonalen Steueramtes Zürich \n\n(Durchführung in unregelmässigen \n\nAbständen) \n\nVorgabe gut gut gut   \n\nIst gut gut gut   \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern       \n\n Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu \n\nden eingegangenen Handänderungen \n\nVorgabe ≥ 80 % ≥ 80 % > 80 %   \n\nIst 134 % 91 % 107 %   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne \n\nGrundsteuern \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 89 % 84 % 82 %   \n\nIst 95 % 88 % 85 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nNettokosten pro Steuerpflichtigen ohne \n\nGrundsteuern \nIst Fr. 85 Fr. 87 Fr. 81   \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 266 295 302   \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 304 222 359   \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 127 89 162   \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 45 52 39   \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 332 300 354   \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 7 6 7   \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 164 151 140   \n\nAnzahl Handänderungen Ist 253 229 316   \n\nBezugskosten Ist Fr. 113'812 Fr. 137'023 Fr. 111'076   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Steueramt Ist 14'736 Std. 15'283 Std. 15'098 Std.   \n\n davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 9'726 Std. 9'865 Std. 10'907 Std.   \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92 % 92 % 92 %   \n\nIst 92 % 92 % 92 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 86    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -56'069 -59'501 -60'580 -60'884 -304 1 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 504 427 280 656 376 134 \n\nUmlagen       \n\nErlös -56'573 -59'928 -60'860 -61'540 -680 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 40'293'556 Fr. 41'871'368 Fr. 43'612'894   \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 37'437'876 Fr. 38'898'461 Fr. 40'516'692   \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 6'253'657 Fr. 5'169'042 Fr. 8'071'810   \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 6'743'857 Fr. 11'198'358 Fr. 10'049'795   \n\nAnzahl Steuerpflichtige:       \n\n natürliche Personen Ist 11'820 12'181 12'539   \n\n juristische Personen Ist 652 705 678   \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 2'155 2'336 2'394   \n\nBezugsprovisionen Ist Fr. 1'195'306 Fr. 1'203'091 Fr. 1'253'173   \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 266'914 Fr. 188'657 Fr. 610'459   \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -15'819 -17'483 -17'947 -20'956 -3'009 17 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 3'267 3'611 3'512 4'100 588 17 \n\nUmlagen       \n\nErlös -19'085 -21'093 -21'459 -25'056 -3'597 17 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 87    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 15'818'545 Fr. 17'482'528 Fr. 20'956'051   \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 798 Fr. 857 Fr. 982   \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'620 Fr. 2'495 Fr. 2'569   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 88    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens \n\n Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle \n\n Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-03.1 Betreibungsamt \n\n FI-03.2 Gebührenerträge \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %   \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Anzahl Betreibungen nahmen, nachdem sie 2018 überraschend gesunken sind, im 2019 wieder massiv zu.  \n\nDie Kostenstellen wurden optimiert. Neu werden die Erträge nicht mehr in einem eigenen Produkt ausgewiesen, sondern konsolidiert im \n\nProdukt FI-03.1. \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nEinsatz von Teilzeitmitarbeitenden wegen mehrmonatigen Krankheitsausfällen.  \n50 \n\n \n\nAufgrund der Zunahme der Betreibungsfälle fielen höhere Kosten an.  34 \n\nHöhere Gebühreneinnahmen aufgrund Zunahme Betreibungsfälle und zweier \n\nLiegenschaftenversteigerungen. \n95  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -11 \n\n \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe ≤ 6 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'241 1'296 1'266 -245 -1'511 -119 \n\nPersonalkosten 990 1'035 1'022 1'061 38 4 \n\nSachkosten 175 178 235 273 38 16 \n\nUmlagen 130 127 126 134 7 6 \n\nErlös -55 -44 -117 -1'712 -1'595 1'363 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 89    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n      \n\n Anzahl Beanstandungen im Bericht des \n\nInspektorats \n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3   \n\nIst 2 2 2   \n\n Anzahl gutgeheissener Beschwerden am \n\nBezirksgericht \n\nVorgabe ≤ 6 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 0 0 0   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und \n\nVollzeitstelle \n\nVorgabe 950 950 950   \n\nIst 1'082 1'027 1253   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBetreibungen Ist 9'096 8'630 10'530   \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 1'543 1'134 1'958   \n\nVerwertungen Ist 3 1 5   \n\nFortsetzungsbegehren Ist 4'497 4'074 6'358   \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 210 178 208   \n\nPfändungen Ist 4'314 3'919 4'331   \n\nVerwertungen Ist 1'594 1'805 1'727   \n\nVerlustscheine Ist 3'263 2'954 3'075   \n\nArreste Ist 6 11 5   \n\nRequisitionen Ist 559 588 681   \n\nStadtammannamt       \n\n gerichtliche Aufträge Ist  156 158   \n\n Ausweisungen Ist  6 11   \n\n Beglaubigungen Ist  124 112   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betreibungsamt Ist 14'497 12'921 12645   \n\n Stadtammannamt Ist 214 220 320   \n\n \n\nFI-03.2 Gebührenerträge (werden neu ab 2019 im Produkt FI-03.1 ausgewiesen) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 90    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -1'571 -1'491 -1'500 0 1'500 -100 \n\nPersonalkosten    0 0  \n\nSachkosten 0 0  0 0  \n\nUmlagen  4  0 0  \n\nErlös -1'571 -1'496 -1'500 0 1'500 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 91    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\n Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe  ≤ 2.25 % ≤ 2.25 %   \n\nBudget  2.00 % 2.23 %   \n\nIst 1.91 % 1.83 % 2.32%   \n\n Kosten pro PC exkl. Fachapplikationen Vorgabe  ≤ Fr. 4'300 ≤ Fr. 4'300   \n\nBudget  Fr. 4'294 Fr. 5'008   \n\nIst Fr. 4'364 Fr. 3'894 Fr. 5'122   \n\nRE2019 inkl. Abschreibungen \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Jahr 2019 war geprägt durch die Vorbereitungsarbeiten für die Totalerneuerung der ICT-Mittel der Primarschule. Hauptprojekte waren \n\ndie Umsetzung der Submission Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) und die Konzeption Ersatz Arbeitsplätze, Server und \n\nNetzwerk. Weiter wurden im Bereich Netzwerk Umstrukturierungen vorgenommen, um die Basis für die Zielarchitektur 2020/2021 zu legen. \n\nDafür wurden Drucker und Telefonsysteme in neue Netze verschoben.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in  Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nPersonalkosten  53 \n\nSachkosten \n\nMehrkosten entstanden durch die zusätzlichen externen Projektleiterkosten \n\n(Ressourcenengpass) und durch erhöhte Projektkosten, welche zur Basis der \n\nZielarchitektur notwendig geworden sind. \n\n 142 \n\nErlöse \n\nDie Verrechnung an die Sekundarschule wurde nicht budgetiert. Der Betrag viel doppelt \n\nso hoch aus, weil die Verrechnung aus dem 2018 im 2019 verbucht wurde. \n\n31  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 164 \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 92    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo  2'399 3'035 3'158 123 4 \n\nPersonalkosten  499 588 641 53 9 \n\nSachkosten  2'189 2'722 2'864 142 5 \n\nUmlagen  -184 -169 -210 -41 24 \n\nErlös  -105 -106 -137 -31 29 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2018 \n\nÜberpfüfung \n\n2019 \n\nÜberprüfung \n\n2023 \n  \n\nIst      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl PCs Ist 391 395 415   \n\nIT-Kosten pro PC Ist Fr. 6'565 Fr. 6'073 Fr. 7'609   \n\nKosten pro PC exkl. Fachapplikationen Ist Fr. 4'363 Fr. 3'894 Fr. 5'122   \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 5'479 Std. 6'186 Std. 6'435 Std.   \n\nRE2019 Kosten inkl. Abschreibungen\n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 93    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBau \n\nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und \n\numsichtige Stadt-entwicklung sichergestellt wird. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n Baubewilligungen und Baukontrollen  \n\n Aufzugskontrollen  \n\n Brandschutzkontrollen  \n\n Denkmalpflege  \n\n Bauberatungen  \n\n Rauchgaskontrollen  \n\n \n\nPlanung und Umwelt \n\nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung (Richt- und Nutzungsplanung) soll eine geordnete \n\nStadtentwicklung sichergestellt werden. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens zu gewährleisten sowie damit im \n\nEinklang die erforderliche Verkehrs- und Erschliessungsinfrastruktur bereitzustellen und zu erhalten (Strassen, Wasserversorgung, \n\nAbwasserentsorgung, öffentliche Gewässer, Energie) sind Kernaufgaben dieser Produktgruppe. Ein hoher Stellenwert in der kommunalen \n\nEnergieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der \n\ngezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt. \n\nDas Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n Städtebauliche und ortsplanerische Fragen \n\n Verkehrs- und Erschliessungsplanung  \n\n Gesamtverkehrskonzept  \n\n Energieplanung \n\n Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben  \n\nDas Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n Elektrizitätsversorgung  \n\n Übrige Energie \n\n \n\nLiegenschaften \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Sie setzt \n\nsich zusammen aus: \n\n Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n \n\n Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Das Areal Herti inklusive Bushof ist planungsrechtlich erschlossen. \n\n Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) der Stadt Bülach ist überarbeitet. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 94    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nBau, Planung und \n\nUmwelt \n\nBA-01 Bau -316 -420 69 -180 -249 -360 \n\n BA-02 Planung und Umwelt 31 39 301 408 107 36 \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt -285 -381 370 228 -141 -38 \n\n \n\nLiegenschaften LI-01 Liegenschaften -1'505 -1'669 17 42 25 148 \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften -1'505 -1'669 17 42 25 148 \n\n \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPlanung und Bau \n\n-1'790 -2'050 387 271 -116 -30 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nHochbau und Energie 250 200 200 *300 +100 \n\nImmobilien 300 350 350  350 0 \n\nReinigung 118 118 118 118 0 \n\nTotal Abteilung Planung und Bau 768 768 768 868 +100 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* Erhöhung Stellenplan um 100 % für Projektleitung Raumplanung im 2019 (SRB) \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 95    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBau, Planung und Umwelt Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Bau -316 -420 69 -180 -249 -360 \n\nBA-01.1 Hochbau -316 -420 69 -180 -249 -360 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt 31 39 301 408 107 36 \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 383 373 622 725 103 17 \n\nBA-02.2 Energiestadt -352 -335 -322 -317 4 -1 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt -285 -381 370 228 -141 -38 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 96    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten: \n\n BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \nBA-01.1 Hochbau \n\nIm Mai 2019 wurde die Baufreigabe auf dem Glasi-Areal erteilt und die Bautätigkeiten aufgenommen. Mit dem formellen Akt der \n\nBaufreigabe wurden erste Tranchen der Kontrollgebühren gemäss kommunaler Gebührenverordnung im Bauwesen für den städtischen \n\nAufwand von Baufreigabe bis Rohbauvollendung fällig. Diese wirken sich auf den Gebührenertrag aus. In den kommenden zwei Jahren \n\nwerden für die zweite Phase ab Rohbauvollendung bis zur behördlichen Bezugsabnahme nochmals relativ hohe Gebühren fällig. Nach \n\nFertigstellung der Überbauung im Glasi-Areal dürften die Erträge im Rahmen der Bautätigkeiten retour gehen. Der Gebührenertrag ist dank \n\nder Grossbaustelle eher hoch. \n\n  \n\nBautätigkeit allgemein \n\nWie sich bereits auch im letzten Jahr abzeichnete verursacht die „Grossbaustelle“ Glasi-Areal erheblichen Kontrollaufwand. Die \n\nnichtvorhersehbaren Aufwendungen für die Baugesuchsprüfungen und Kontrollen wurden mit Mittel der Vorjahre budgetiert. Mit insgesamt \n\n140 eingereichten Baugesuchen stimmte die Vorhersage.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 97    \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMehrertrag Baubewilligungsgebühren. 310  \n\nMehraufwendungen Prüfung baurechtliche Entscheide und Baukontrollen.  60 \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -250 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 83 % 106 % 121 %   \n\nIst 102 % 116 % 124 %   \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nBudget 105 % 106 % 100 %   \n\nIst 62 % 70% 104 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -316 -420 69 -180 -249 -360 \n\nPersonalkosten 186 241 243 220 -23 -10 \n\nSachkosten 1'649 1'595 1'424 1'493 69 5 \n\nUmlagen 61 50 72 44 -28 -39 \n\nErlös -2'212 -2'306 -1'670 -1'936 -266 16 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 98    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 2'139'090 Fr. 2'248'962 Fr. 1'858'011   \n\nTotal Baukosten \nIst   \n\nFr. \n\n54'026'000* \n  \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 171 122 60**   \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst 0 1    \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 124.00 % 127 % 122 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Baubewilligungen Ist 1'123 Std. 2'052 Std. 1'277 Std.   \n\n*wird ab 2019 systematisch erfasst \n\n**bis 2018 waren es eingereichte Baubewilligungen, ab 2019 erteilte Baubewilligungen \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 99    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt: \n\n BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nOrts- und Verkehrsplanung \n\nPlanung der Planung \n\nAufgrund der grossen Anzahl an Planungsgeschäften wurde eine „Planung der Planung“ erstellt. Es zeigt sich, dass viele verschiedene \n\nPlanungsgeschäfte anstehen und gut aufeinander abgestimmt werden müssen.  \n\n \n\nÖffentlicher Gestaltungsplan Herti und Bahnhofplatz/Bushof  \n\nIm vergangenen Jahr wurden die Vorschriften zum Gestaltungsplan ausgearbeitet. Die öffentliche Auflage wird noch im Q1/20 erfolgen. \n\n \n\nGesamtverkehrskonzept (GVK) \n\nBis zum Jahresende wurde die Grundlagen für die Durchführung der Überarbeitung des Gesamtverkehrskonzepts erarbeitet und die \n\nSubmission für die Planerauswahl durchgeführt. Das Überarbeitungsprojekt unter Einbezug von Vertretern ist lanciert. Im Anschluss wird \n\nauf der Grundlage des GVK ein Verkehrsrichtplan erarbeitet.  \n\n \n\nKommunaler Siedlungsrichtplan \n\nAm 25. Juni 2018 reichte Gemeinderat Andres Bührer eine Motion mit dem Titel „Richtplan Siedlung“ und folgendem Wortlaut ein:  \n\n„Der Stadtrat wird verpflichtet, einen kommunalen Siedlungsrichtplan zu erarbeiten, mit der Definition der anzustrebenden Dichte und der \n\nanzustrebenden Anteile Wohnen und Gewerbe in den Siedlungsbereichen der Stadt“. Es wurde beantragt diese Motion um ein Jahr bis Ende \n\n2020 zu verlängern. \n\n \n\nNutzungsplanung \n\nEs ist vorgesehen die Nutzungsplanung der Stadt Bülach aus dem Jahre 1997 (teilrevidiert 2002, 2005, 2006, 2011, 2015) gesamthaft zu \n\nerneuern. Die Nutzungsplanung ist unter anderem aufgrund des geänderten Planungs- und Baugesetz (Anpassung auf Teile der \n\ninterkantonalen Harmonisierung der Baubegriffe [IVHB]) bis im Februar 2025 anzupassen. Zudem ist die Nutzungsplanung auf die \n\ngeänderten übergeordneten Grundlagen z.B. Kantonaler und Regionaler Richtplan, Verordnung über den preisgünstigen Wohnraum (PWV), \n\nVerkehrserschliessungsverordnung (VErV) abzustimmen und die Mehrwertabgabe einzuführen. Es ist beabsichtigt, die Revision schrittwiese \n\nzu revidieren. Zu diesem Zweck wurde ein Strategiepapier erstellt.  \n\n \n\nEntwicklung Regionales Arbeitsplatzgebiet Jakobstal \n\nIm vergangenen Jahr haben intensive Gespräche mit dem Amt für Raumentwicklung stattgefunden. Es zeigt sich, dass vor allem das Thema \n\nHochwasserschutz Glatt viele Fragen aufwirft. Die Einzonungsunterlagen sind noch nicht eingereicht.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHohe Anzahl Planungsgeschäfte, daher höher rapportierte Stundenanzahl des AL.  54 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 100    \n\n \n\nAbgrenzung IG Nord-Beitrag 2018 erst im Jahr 2019 verbucht (späte Rechnung, Höri).  30 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 84 \n\n \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEffektiver Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 305'096 Fr. 419'345 Fr. 622'404   \n\nIst Fr. 393'462 Fr. 373'045 Fr. 725'493   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 383 373 622 725 103 17 \n\nPersonalkosten 70 91 87 142 54 62 \n\nSachkosten 298 251 509 538 30 6 \n\nUmlagen 25 31 36 46 10 27 \n\nErlös -10 0 -10 -1 9 -94 \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist 4 4    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Generelle Planung Ist 658 Std. 1'037 St.d 1'474 Std.   \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe Kein Audit Kein Audit Kein Audit   \n\nIst Kein Audit Kein Audit Kein Audit   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -352 -335 -322 -317 4 -1 \n\nPersonalkosten 1 2 4 6 1 31 \n\nSachkosten 3 9 23 15 -8 -34 \n\nUmlagen 0 0 1 1 0 17 \n\nErlös -356 -347 -350 -340 10 -3 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 101    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Energiestadt Ist 6 Std. 26 Std. 50 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 102    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nLiegenschaften Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Liegenschaften -1'505 -1'669 17 42 25 148 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n-890 -909 668 684 15 2 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -615 -760 -651 -641 10 -2 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften -1'505 -1'669 17 42 25 148 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 103    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 740'000 Fr. 2'200'000 Fr. 4'550'000   \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 511'700 Fr. 992'000 Fr. 1'835'000   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAufbau Portfoliomanagement \n\nDie wichtigste Entwicklung im Bereich Immobilien war der weitere Aufbau des Portfoliomanagements. Damit verbunden waren die \n\nBestandesanalyse und die Erfassung aller durch den Bereich bewirtschafteten Liegenschaften mit den wichtigsten Gebäudedaten. Daraus \n\nabgeleitet wurden die bestehenden Objektstrategien. Die Bauteilzykluskosten sind auf 20 Jahre hinaus analysiert und die approximativen \n\nInstandhaltungskosten pro Jahr bis 2029 eruiert. Eine Kennzahl daraus ist, dass die Stadt Bülach mit durchschnittlich Fr. 3.8 Mio. oder \n\n1.74% des Versicherungswertes (aktuell Fr. 217‘369‘000) an jährlichen Instandhaltungskosten für die bestehenden Immobilien rechnen \n\nmüsste.  \n\n \n\nEine Auswirkung der Analyse ist, dass die unter den nachfolgenden Kennzahlen aufgeführte Anzahl der bewirtschafteten Liegenschaften \n\ninfolge einer neuen Kategorisierung und Zählweise von 39 auf neu 74 Objekte angestiegen ist. \n\n \n\nAuswirkungen der Schulraumplanung \n\nIm Berichtsjahr wurden die Machbarkeitsstudien für die Schuleinheiten Allmend und Hohfuri erstellt und breit abgestützt besprochen. \n\nDaraus resultieren als wichtigste Punkte konkrete Aufträge für die Erweiterung der Schuleinheit Allmend, einem Neubau im Gussareal sowie \n\nErweiterungsoptionen im Hohfuri und Lindenhof.   \n\n \n\nUnterhalt \n\nIm Rechnungsjahr 2019 wurden rund 4.5 Mio. Franken an Unterhalt getätigt (laufende Rechnung plus Anteil aus Investitionsprogramm).  \n\nIm Verhältnis zum Versicherungswert entspricht dies 2.07% und liegt damit über dem errechneten durchschnittlichen Satz von 1,74%. In \n\nden Jahren zuvor lag der durchschnittliche Satz jeweils unter dem Durchschnitt. Zum höheren Resultat trugen insbesondere die \n\nMarktgasse 9 (Zimmerreservation Hotel Kopf) sowie die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Allmend mit zusammen rund 1,5 \n\nMio. Franken bei. \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 104    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWydhof: Heizungsersatz zu Lasten laufender Rechnung statt Investitionsprogramm \n\n(Vorgabe HRM2). \n 100  \n\nNicht überbaute Liegenschaften: Bodenuntersuchungen 2 von 3 Grundstücke zu Lasten \n\nInfrastruktur. \n72  \n\nAllmendstrasse 62: keine Mieterwechsel plus Vergabeerfolge. 30  \n\nHans-Haller-Gasse 8: Projekt Nachbar verzögert; Anpassungen verschoben. 31  \n\nHertiweg 19: Nicht budgetierter Unterhalt.  33 \n\nMarktgasse 9; Minderaufwendungen im laufenden Unterhalt weil mit Zimmersanierung \n\nerfolgt. \n106  \n\nMarktgasse 9; Mindererlös Mietertrag.  71 \n\nSchiessanlage Langenrain: Nicht budgetierter dringender Unterhalt.  45 \n\nTotal der begründeten Abweichung 10 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -890 -909 668 684 15 2 \n\nPersonalkosten 509 607 616 656 40 6 \n\nSachkosten 2'408 4'561 9'898 10'213 316 3 \n\nUmlagen -2'702 -4'457 -8'505 -8'726 -221 3 \n\nErlös -1'104 -1'621 -1'340 -1'460 -119 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 %   \n\nIst 98 % 99 % 98 %   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 21 39 74   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 2'437 Std. 4'451 Std. 4'687 Std.   \n\n Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 105    \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 3.10 % 3.50 % 3.00 %   \n\nIst 2.90 % 2.80 % 2.10 %   \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -615 -760 -651 -641 10 -2 \n\nPersonalkosten 151 88 90 87 -2 -3 \n\nSachkosten 674 707 714 709 -5 -1 \n\nUmlagen -180 -201 -158 -162 -3 2 \n\nErlös -1'261 -1'355 -1'297 -1'276 21 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98.00 % 98 % 98 %   \n\nIst 98.00 % 99 % 98 %   \n\n Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 3.10 % 3.0 % 2.4 %   \n\nIst 2.80 % 2.7 % 3.3 %   \n\n Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 1.90 % 1.9 % 2.0 %   \n\nIst 2.30 % 2.5 % 2.3 %   \n\n Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.60 % 3.1 % 3.1 %   \n\nIst 2.80 % 3.2 % 2.8 %   \n\n Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.10 % 2.0% 2.0 %   \n\nIst 2.30 % 2.2 % 2.0 %   \n\n Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 4.50 % 2.8 % 2.8 %   \n\nIst 4.30 % 4.6 % 5.4 %   \n\n Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 5.10 % 2.4 % 2.4 %   \n\nIst 1.90 % 1.9 % -4.8 %   \n\n Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 5.80 % 4.6 % 4.6 %   \n\nIst 5.30 % 5.6 % 5.8 %   \n\n Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 1.90 % 1.7 % 1.4 %   \n\nIst 1.50 % 1.7 % 1.6 %   \n\n Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 4.70 % 4.9 % 4.1 %   \n\nIst 4.90 % 4.8 % 4.0%   \n\n Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 3.20 % 2.7 % 2.9 %   \n\nIst 3.50 % 3.6 % 3.5 %   \n\n Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe -0.20 % -0.2 % 0.1 %   \n\nIst 0.00 % -0.1 % -4.3 %   \n\n Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe  0.0 % 4.1 %   \n\nIst  0.7 % 1.5 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 106    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 570 Std. 438 Std. 413 Std.   \n\n Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 107    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute unbestritten als wichtiger Standortvorteil.  \n\nHauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach ist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, \n\nInfrastrukturleistungen, einmalige finanzielle Beiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000.  \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n Bibliothek  \n\n Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nManagement Dienste \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte Gemeinderat, Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\nund die In- und Auslandhilfe.  \n\n \n\n1974 hat Bülach die Gemeindeorganisation mit dem Grossen Gemeinderat, kurz Gemeinderat genannt, eingeführt. Der Gemeinderat ist, an \n\nStelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt Bülach und besteht aus 28 \n\nMitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Gemeinderates um und \n\nüberwacht deren Vollzug.  \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie aus-geübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat für folgende Organisationen:  \n\n Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach  \n\n \n\nDie Produktgruppe Stab umfasst die Führung der Stadtverwaltung durch den Stadtschreiber und seinen Stellvertreter. Die folgenden \n\nQuerschnittsdienstleistungen sind in erster Linie Führungsunterstützung der Abteilungen:  \n\n den Personaldienst inklusive Lehrlingsausbildung, \n\n die Kommunikation,  \n\n das Controlling und Organisationsentwicklung,  \n\n das Führen zentraler Projekte, \n\n die Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach und \n\n die Verantwortung für einen reibungslosen internen und externen Postverkehr  \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen EinwohnerInnen und \n\nUnternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um neue Einwohner und \n\nUnternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente dazu sind \n\nKommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal im Koordinationsausschuss der Standortförderung Kanton Zürich (KAS) und darüber \n\nhinaus in der Greater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz. \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 108    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ist ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. \n\n Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist abgeschlossen. \n\n Die Aufenthaltsqualität von der Altstadt bis zum Bahnhof ist gesteigert. \n\n Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen. \n\n Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Stadtentwicklung, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 109    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 707 742 774 789 15 2 \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 707 742 774 789 15 2 \n\n \n\nManagement Dienste MD-01 Politik 1'038 1'216 1'188 1'184 -4 0 \n\n MD-02 Stab 1'954 2'005 1'958 2'090 132 7 \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 2'992 3'221 3'146 3'274 128 4 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 386 338 752 738 -15 -2 \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 386 338 752 738 -15 -2 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPolitik und Stadtentwicklung \n\n4'085 4'300 4'672 4'800 128 3 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklung und wichtige Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 100 100 100 100 0 \n\nKommunikation und Controlling/Organisationsentwicklung 150 150 150 150 0 \n\nPersonaldienst 320 360 360 360 0 \n\nPolitik und Stadtentwicklung 440 500 440 440 0 \n\nTotal Abteilung Politik und Stadtentwicklung und Stab 1'110 1'210 1'150 1'150 0 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 110    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 707 742 774 789 15 2 \n\nKU-02.1 Bibliothek 304 305 335 335 0 0 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 65 98 63 53 -10 -16 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 252 242 250 242 -8 -3 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 85 96 127 159 32 25 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 707 742 774 789 15 2 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 111    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPascal Sidler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung \n\nberücksichtigt \n\n Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten: \n\n KU-02.1 Bibliothek \n\n KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n KU-02.3 Kulturförderung \n\n KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAm 1. März startete das Kultur- und Begegnungszentrum Kantine erfolgreich seinen Betrieb.  \n\n \n\nDie langjährigen Mieter an der Brunngasse 1 gaben ihr Ladenlokal auf. Dies bot für das benachbarte Ortsmuseum die einmalige Chance \n\nsich zu erweitern und das seit längerem bestehende Platzproblem zu entschärfen. Für den Umbau und die Einrichtung der neuen Räume \n\nbewilligte der Stadtrat einen Kredit in der Höhe von 45‘000 Franken. \n\n \n\nDas Glockenspiel in Eschenmosen wurde erfolgreich repariert und anlässlich eines Apéros mit der Bevölkerung feierlich eingeweiht. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum, Sachkosten: Start Kantine per 1.3.2019, \n\ndaher reduzierter Betriebsbeitrag. \n8  \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten, Sachkosten: Beitrag an die Erweiterung des \n\nOrtsmuseums im Rahmen der stadträtlichen Kreditkompetenz. \n 45 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten, Sachkosten: Beitrag an die Reparatur und \n\nEinweihung des Glockenspiels Eschenmosen im Rahmen der stadträtlichen \n\nKreditkompetenz. \n\n 8 \n\nTotal der begründeten Abweichung 44 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 112    \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 304 305 335 335 0 0 \n\nPersonalkosten 3 3 0 1 0 16 \n\nSachkosten 186 186 216 216 0 0 \n\nUmlagen 118 119 118 118 0 0 \n\nErlös -2 -2     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe ≥ 22 Std. ≥ 22 Std. ≥ 22 Std.   \n\nIst 23 Std. 32 Std. 32 Std.   \n\n Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe ≥ 10.00 % ≥ 10.00 % ≥ 10.00 %   \n\nIst 12.7 % 10.40 % 11.7 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 5.40 5.10 5.5   \n\nAnzahl Transaktionen Ist 115'454 102'390 121'880   \n\nMedienbestand Ist 19'556 19'925 19'749   \n\nAktive Kunden Ist 1'930 1'924 2'018   \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'670 1'662 1'724   \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 2.25 Fr. 2.25 Fr. 2.10   \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 1.61 Fr. 1.63 Fr. 1.43   \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 Fr. 118'800 Fr. 118'800   \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 186'000 Fr. 186'000 Fr. 186'000   \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) \nIst \n\nKeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Bibliothek Ist 0.5 Std. 1 Std. 1 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 113    \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 130'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000   \n\nBudget Fr. 99'100 Fr. 78'800 Fr. 63'800   \n\nIst Fr. 65'000 Fr. 98'000 Fr. 53'000   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 65 98 63 53 -10 -16 \n\nPersonalkosten 9 22 5 3 -2 -35 \n\nSachkosten 60 76 63 55 -8 -13 \n\nUmlagen 12 16 10 10 0 -2 \n\nErlös -15 -15 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDas Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich \n\nder Öffentlichkeit für Kultur- und \n\nBegegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40   \n\nIst 73 100 77   \n\n Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe ≥ 44 ≥ 44 ≥ 44   \n\nIst 49 49 49   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000 Fr. 55'000   \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst 95 100 80   \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 4 4 1   \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 46 k.A. 52   \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 0 0 0   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 6 k.A. 3   \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 40 k.A. 49   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Koordination und Administration Ist 31 Std. 84 Std. 15 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 114    \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe \nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n  \n\nBudget Fr. 18.22 Fr. 17.72 Fr. 18.82   \n\nIst Fr. 17.07 Fr. 16.65 Fr. 18.87   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 252 242 250 242 -8 -3 \n\nPersonalkosten 25 18 20 14 -6 -30 \n\nSachkosten 181 184 173 177 4 3 \n\nUmlagen 75 72 82 77 -5 -6 \n\nErlös -30 -32 -25 -26 -1 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 18 17 19   \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 125'200 Fr. 124'200 Fr. 131'500   \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 20 28 28   \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 69'460 Fr. 55'354 Fr. 57'800   \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 43'865 Fr. 47'015 Fr. 41'465   \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist 220 210 230   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 5 5 8   \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 12 12 11   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kulturförderung Ist 619 Std. 588 Std. 590 Std.   \n\n \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 115    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 96 127 159 32 25 \n\nPersonalkosten 24 22 57 20 -37 -65 \n\nSachkosten 37 53 46 99 53 115 \n\nUmlagen 26 22 24 40 16 67 \n\nErlös -1 0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist 6 9 8   \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 1'400 1'400 1'400   \n\n Kulturpreisverleihung Ist 36 90 58   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 82 Std. 80 Std. 88 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 116    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nManagement Dienste Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nMD-01 Politik 1'038 1'216 1'188 1'184 -4 0 \n\nMD-01.1 Gemeinderat 312 349 289 278 -11 -4 \n\nMD-01.2 Stadtrat 656 796 828 836 8 1 \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe 70 70 71 70 -1 -1 \n\n        \n\n        \n\nMD-02 Stab 1'954 2'005 1'958 2'090 132 7 \n\nMD-02.1 Personal 887 834 856 867 11 1 \n\nMD-02.2 Kommunikation 529 569 532 624 92 17 \n\nMD-02.3 Führung 538 602 569 599 30 5 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 2'992 3'221 3'146 3'274 128 4 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 117    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPascal Sidler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrates \n\n Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \nDie Produktgruppe Management Dienste besteht aus folgendem Produkt: \n\n MD-01.1 Gemeinderat \n\n MD-01.2 Stadtrat \n\n MD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe \n\nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\nIst \nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n  \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGemeinderat \n\nDer Gemeinderat tagte zur Beratung anstehender Geschäft insgesamt sieben Mal.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nMD-01.1 Gemeinderat \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nGemeinderat vorliegen \n\nVorgabe ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %   \n\nIst 75 % 46 % 54 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 118    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 312 349 289 278 -11 -4 \n\nPersonalkosten 267 301 248 238 -10 -4 \n\nSachkosten 45 61 49 50 1 2 \n\nUmlagen 26 13 11 9 -2 -18 \n\nErlös -25 -26 -19 -20 0 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nFristgerechter Versand       \n\n Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n Versand der Gemeinderatsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n weniger als 2 Monaten Ist 7 3 2   \n\n weniger als 3 Monaten Ist 5 3 5   \n\n weniger als 4 Monaten Ist 2 3 1   \n\n mehr als 4 Monaten Ist 2 4 5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Gemeinderat Ist 1'480 Std. 1'880 Std. 1'340 Std.   \n\n \n\nMD-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\nIst 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 656 796 828 836 8 1 \n\nPersonalkosten 532 677 731 769 38 5 \n\nSachkosten 133 135 121 115 -6 -5 \n\nUmlagen 49 70 50 29 -20 -41 \n\nErlös -58 -86 -74 -78 -4 6 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 119    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDurchlaufzeiten       \n\n Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst ** 0 0   \n\n** Ein eingereichter Stimmrechtsrekurs betreffend Entwurf der Abstimmungszeitung zum Neubau des Flüchtlings- und Asylzentrums \n\nMüliweg wurde teilweise gutgeheissen. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 11'786 11'989 12'425   \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 44 % 36 % 32%   \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n  \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 87 % 88 % 88%   \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 13 % 12 % 12%   \n\nAnzahl Urnengänge Ist 3 5 6   \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 17 23 16   \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 1 0 0   \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 2 2   \n\n IG-Nord Ist 2 2 2   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Stadtrat Ist 1'403 Std. 1'488 Std. 1'229 Std.   \n\n IG-Nord und GPK Ist 38 Std. 43 Std. 33 Std.   \n\n Wahlen und Abstimmungen Ist 238 Std. 745 Std. 1'425 Std.   \n\n \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe ≤ 0.50 % ≤ 0.50 % ≤ 0.50 %   \n\nBudget 0.18 % 0.18 % 0.18 %   \n\nIst 0.17 % 0.18 % 0.16 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 120    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 70 70 71 70 -1 -1 \n\nPersonalkosten 0 0 1 0 0 -75 \n\nSachkosten 70 70 70 70 0 0 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 -77 \n\nErlös 0 0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 50 % 50 % 50 %   \n\n Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 %   \n\nIst 50 % 50 % 50 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000 Fr. 35'000   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 6 6 6   \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 4 4 7   \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 70'000 Fr. 70'000 Fr. 70'000   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Inlandhilfe Ist 3 Std. 2 Std. 2 Std.   \n\n Auslandhilfe Ist 2 Std. 2 Std. 2 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 121    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n MD-02.1 Personal \n\n MD-02.2 Kommunikation \n\n MD-02.3 Führung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal  \n\nDer Personaldienst präsentierte sich im Jahr 2019 personell stabil und konnte folgende Schwerpunkte setzen:  \n\n Per 30. September 2019 wurde die revidierte Personalverordnung vom Gemeinderat einstimmig angenommen und zusammen mit den \n\nVollziehungsbestimmungen auf den 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt.  \n\n Weiter hat die Stadt Bülach im April 2019 die Charta der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor des Bundes unterzeichnet. \n\n Zudem wurde die Stadtverwaltung im November 2019 vom Dachverband der Familienorganisationen, Pro Familia, als \n\nfamilienfreundliche Verwaltung ausgezeichnet.  \n\n Durch die Submission der Unfallversicherung konnten für Mitarbeitende und die Stadt bei gleich guten Leistungen besserer \n\nKonditionen realisiert werden. \n\n Auf operativer Ebene wurde in Zusammenarbeit mit der Unfallversicherung ein Tag zur Unfallprävention durchgeführt. \n\n Eine wiederkehrende strukturierte Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeitende und Führungskräfte wurde etabliert. \n\n Im Sommer 2019 haben sieben Lernende der Stadt ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen und das eidgenössische \n\nFähigkeitszeugnis erlangt. Dies als Kaufleute, Fachleute Betreuung und Fachleute Betriebsunterhalt. \n\n \n\nKommunikation \n\nAmtliches Publikationsorgan \n\nGemäss Entscheid des Stadtrats vom April 2019 erfolgen amtliche Publikationen ab 2020 primär online. Die Internetseite der Stadt Bülach \n\nist neu Amtliches Publikationsorgan.  \n\n \n\nInstagram \n\nAls stadtbuelach ist die Stadt Bülach seit Oktober 2019 auf Instagram vertreten. Ende 2019 hat der Instagram-Account bereits rund 400 \n\nAbonnenten gezählt. \n\n \n\nStadtblatt \n\nDer Stadtrat hat dem Gemeinderat beantragt, das Stadtblatt 2020 – 2023 zu unterstützen. Der Gemeinderat hat am 9. Dezember 2019 \n\nfolgende Unterstützung beschlossen: Fr. 50‘000 im Jahr 2020, danach Fr. 5‘000 weniger/Jahr. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum \n\nergriffen worden. Am 27. September 2020 findet die Urnenabstimmung dazu statt.  \n\n \n\nRessourcen \n\nDie Kommunikationsarbeit der Stadt ist bedeutend und zentral. Zahlreiche Projekte sowie ein stetig wachsendes Tagesgeschäft in der \n\nKommunikation führten zu einem höheren Ressourceneinsatz. Dieser wurde durch die Kommunikationsfachfrau sowie eine temporäre \n\nUnterstützung geleistet. Für das Jahr 2020 ist eine 50%-Stelle geplant, welche im Budget 2020 eingestellt ist.  \n\nDas Postvolumen in der Stadt Bülach ist gestiegen. Das ergab sowohl einen höheren Sach- als auch einen höheren Personalaufwand (siehe \n\nAbweichungsbegründungen).  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 122    \n\n \n\n \n\nRevision Gemeindeordnung \n\nAufgrund des neuen Gemeindegesetzes des Kantons Zürich müssen alle Zürcher Gemeinden bis am 1. Januar 2022 ihre Gemeinde-ordnung \n\nrevidieren. Der Stadtrat plant, die neue Gemeindeordnung der Stadt Bülach am 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Nach Vernehmlassungen \n\nin Behörden und Parteien und der Vorprüfung durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat der Gemeinderat Antrag und Weisung am \n\n4. November genehmigt. Die Bülacher Bevölkerung wird am 27. September 2020 an der Urne über die neue Gemeindeordnung abstimmen.  \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMD-02.1 Personal: Minderaufwand bei der Unterstützung durch externe Fachstellen. 4  \n\nMD-02.1 Personal: höherer Mietaufwand infolge eines zusätzlichen Raums.  21 \n\nMD-02.1 Personal: Rückerstattung Aufwendungen Präventionstag Unfallversicherung. 6  \n\nMD-02.2 Kommunikation, Personalaufwand: höherer interner Stundenaufwand sowohl \n\nfür Kommunikation als auch für Weibeldienste. \n 55 \n\nMD-02.2 Kommunikation, Sachaufwand: Zunahme der Briefvolumen um 20%, \n\nentsprechend höhere Aufwendungen für die Frankaturen. \n 40 \n\nMD-02.3 Führung, Personalkosten: Erhöhter Ressourceneinsatz zugunsten der \n\nStadtentwicklungsthemen. \n 28 \n\nTotal der begründeten Abweichung 134 \n\n \n\nMD-02.1 Personal \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) \n\nVorgabe \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage* \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage* \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 10 % ≥ 8% ≥ 8 %*   \n\nIst 7.40 %** 8.08 % 7.8 %   \n\n*Im Rahmen der OE wurde im Juli 2016 eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die nächste Umfrage ist im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit \n\ndem statistischen Amt des Kantons Zürich vorgesehen. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 887 834 856 867 11 1 \n\nPersonalkosten 1'043 1'047 1'020 1'020 0 0 \n\nSachkosten 74 31 35 31 -4 -12 \n\nUmlagen -165 -165 -142 -121 21 -15 \n\nErlös -65 -79 -57 -64 -6 11 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 123    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 %   \n\nIst 13 % 13 % 9.55 %   \n\n Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1 % 1.5 %* 1.5 %   \n\nIst 1.58 % 1.38 % 1.16 %   \n\n* Die Quote der Fort- und Weiterbildungskosten von 1.5 % soll gewährleisten, in einem anspruchsvollen Umfeld die Personalentwicklung zu \n\nfördern und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden zu erhalten. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 25 % 26 % 26 %   \n\nStellenplan politisches Gut Ist 212.25 222.83 231.66   \n\nBruttofluktuationsrate Ist 18 % 17 % 13 %   \n\nAbsenzquote Ist 4.10 % 3.43 % 4.79 %   \n\nFrauenquote Ist 61 % 58 % 63 %   \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 39 % 38 % 38 %   \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 60 % 57 % 58 %   \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 3.4 3.2 3.59   \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 0 0 0   \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 16 18 18   \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 9 10 10   \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 0 1 0   \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 3 3 3   \n\n Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 2 3 3   \n\n Forstwart/in EFZ Ist 2 1 2   \n\n Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9 9   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Personalmanagement Ist 7'468 Std. * 6'910 Std.* 6'330 Std.*   \n\n Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 606 Std. 515 Std. 580 Std.   \n\n*Davon wurden 746 Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten geleistet. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 124    \n\n \n\nMD-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 529 569 532 624 92 17 \n\nPersonalkosten 272 299 267 322 55 21 \n\nSachkosten 262 284 265 305 40 15 \n\nUmlagen 39 29 34 38 4 12 \n\nErlös -45 -43 -34 -41 -7 20 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95 % 95 % 95 %   \n\nIst 100 % 100 % 95 %   \n\n Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4   \n\nIst 4 4 4   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 59 64 62   \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 7 9 8   \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 155 185 280   \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 332'784 327'879 358'934   \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 % 99.90 %   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kommunikation Ist 3'945 Std. 4'237 Std. 4883 Std.   \n\n \n\nMD-02.3 Führung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 538 602 569 599 30 5 \n\nPersonalkosten 329 360 331 359 28 8 \n\nSachkosten 69 97 76 73 -3 -4 \n\nUmlagen 203 188 196 204 8 4 \n\nErlös -64 -43 -33 -37 -3 10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 125    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\n Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 100 % 100 % 100 %   \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 %   \n\nIst 98 % 98 % 98 %   \n\n  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 2 2 3   \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 20'000 Fr. 25'000 Fr. 25'000   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Führung und Projekte Ist 4'710 Std. 5'045 Std. 5'300 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 126    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 386 338 752 738 -15 -2 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 360 312 726 710 -15 -2 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 26 26 27 27 1 2 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 386 338 752 738 -15 -2 \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 127    \n\n \n\n                                                                                \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBüli-Mäss 2019 \n\nEnde Oktober fand, wie alle drei Jahre, die Büli-Mäss stand. Mit grossem Engagement stellte das Organisations-Komitee eine vielseitige, \n\nbegeisternde Gewerbe-Ausstellung auf die Beine. Wie 2016 offerierte die Stadt Bülach ihre Standfläche den Kleinst- und Kleinunternehmen. \n\nUnter dem Motto „Made in Bülach“ wartete eine bunte Palette an Dienstleistungen und Angeboten darauf, entdeckt zu werden.  \n\n \n\nWirtschaftsförderer \n\nIm Januar erteilte der Stadtrat das Mandat für die Wirtschaftsförderung der Hanser Consulting AG aus Zürich. Damit konnte der \n\nWirtschaftsförderer René Götz seine Arbeit aufnehmen. Entlang der Wirtschaftsstrategie 2081-2022 wurden vier Handlungsfelder \n\nfestgelegt: \n\n1. Ansiedlung / Expansion und Arealentwicklung  \n\n2. Bestandespflege örtlicher Unternehmen  \n\n3. Entwicklung des Stadtzentrums  \n\n4. Promotion des Wirtschaftsstandorts \n\n \n\nDie Wirtschaftsförderung hat sich in den ersten Monaten intensiv mit örtlichen Unternehmen, Arealentwicklern, Immobilienfirmen und \n\nprivaten Landeigentümern ausgetauscht. Das Wissen über die Verfügbarkeit der örtlichen Industrie- und Gewerbeflächen und der Kontakt \n\nmit Landeigentümern sind unabdingbar.  \n\n \n\nAls strategisches Begleitgremium wurde ein Wirtschaftsbeirat gegründet. Der Beirat ist  Controlling- und Sounding Board und soll Impulse \n\nfür die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Bülach setzen. Der Wirtschaftsbeirat arbeitet an einer langfristigen, ganzheitlichen \n\nPositionierung des Wirtschaftsstandorts Bülach. \n\n \n\nGrossunternehmen aus dem Life Science-Bereich und der Maschinen- und Metallbauindustrie bieten einen Grossteil der Arbeitsplätze in \n\nBülach an. (vgl. Abbildung). Das zeigt eine Unternehmungsumfrage vom April. Diese Unternehmen verfolgen erfreulicherweise \n\nExpansionsstrategien. Herausfordernd ist für sie die Automatisierung der Produktions- und Logistikprozesse (Industrie 4.0). \n\n \n\nDas Netzwerk zu den verschiedenen Standort- und Wirtschaftsförderungen im Kanton Zürich, insbesondere zur Flughafenregion,  und der \n\nGreater Zurich Area (GZA), wurde weiter aufgebaut. Erfreulicherweise ist es gelungen, erste Ansiedlungserfolge zu erzielen. So wird UPS \n\nUnited Parcel Services ein neues Paketverteilzentrum in der Logistikzone in Bülach Nord realisieren. Die Inbetriebnahme des Zentrums mit \n\nca. 200 Arbeitsplätzen ist für Ende 2020 vorgesehen. Ein detaillierter Jahresbericht des Wirtschaftsförderers wird voraussichtlich im April \n\npubliziert.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 128    \n\n \n\nRessourcen \n\nDer interne Stundenaufwand ist dieses Jahr gestiegen. Dies aus zwei Gründen: erstens forderte das Aufstarten der Wirtschaftsförderung \n\nzusammen mit dem externen Partner ein höheres Engagement von der Verwaltung. Zweitens waren ebenfalls mehr Stunden für die \n\nKommunikation zu leisten. Dies ist ebenfalls interner Aufwand. Beides schlägt sich auf die Umlagen nieder, welche um Fr. 30‘000 gestiegen \n\nsind. \n\n \n\nBeim Zusammenstellen des Stundenaufwandes im Produkt WA-01.1 (siehe Kennzahlen, letzte Zeile) wurde ein langjähriger Fehler entdeckt: \n\nbei den Kennzahlen wurde bisher fälschlicherweise nur der Stundenaufwand der Abteilung Stab ausgewiesen. Dies ist jedoch nicht \n\nvollständig, denn auch andere Bereiche wie Stadthalle (Anlässe) oder die Bereiche Infrastruktur und Umwelt (Weihnachtsbeleuchtung) \n\nerbringen Dienstleistungen für die Standortförderung. Wir entschuldigen uns für den Fehler. Die Zahlen sehen korrekt so aus: \n\nRE 2017  ausgewiesen: 778 Stunden  effektiv: 1‘217 Stunden \n\nRE 2018  ausgewiesen: 770 Stunden   effektiv: 1‘068 Stunden \n\nRE 2019      effektiv: 1‘739 Stunden  \n\n \n\nStandortförderung Zürcher Unterland \n\nDer Verein befindet sich in einem Strategieprozess. Es fand ein initialer Workshops zwischen dem externen Begleiter Daniel Fischer, den \n\nVorstandsmitgliedern und der Geschäftsstelle statt. Danach folgten zwei Auslegeordnungen mit der Geschäftsstelle und dem Präsidenten \n\nRuedi Menzi, sowie eine Strategiesitzung mit dem Vorstand. Darauf aufbauend wurde der Handlungsbedarf intern wie extern identifiziert. \n\nDie strategischen Initiativen werden bis Ende Januar 2020 finalisiert und anfangs Februar den Mitgliedern vorgestellt. Geplant ist, an der \n\nGV vom 17. April 2020 über die Ergebnisse dieses Prozesses zu orientieren. Die Stadt Bülach wurde in diesen Prozess ebenfalls miteinbe-\n\nzogen. \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Im ersten Jahr der Wirtschaftsförderung wurden die Sachmittel von Fr. \n\n200‘000 nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Dank des Rahmenkredits können die nicht \n\nbeanspruchten Mittel von Fr. 60‘000 ins 2020 übertragen werden.  \n\n60  \n\nUmlagen: höherer interner Personalaufwand für Aufstartphase Wirtschaftsförderung \n\nsowie für die Kommunikation zum Standort \n 30 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -30  \n\n \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAlle 4 Jahre werden Bevölkerung und \n\nWirtschaft nach ihrer Zufriedenheit befragt. \n      \n\n Quote der Umfrageteilnehmer, welche \n\nihre Zufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten: \n\n      \n\no aus der Bevölkerung \nVorgabe 75 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\no aus der Wirtschaft \nVorgabe 75 % \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n  \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 129    \n\n \n\nSaldo 360 312 726 710 -15 -2 \n\nPersonalkosten 83 75 103 114 12 11 \n\nSachkosten 166 145 528 474 -55 -10 \n\nUmlagen 113 93 95 125 30 32 \n\nErlös -3 -1  -2 -2  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 130    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %   \n\nIst 85 % 85 % 85 %   \n\n Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2   \n\nIst 1 2 2   \n\n Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe ≥ 60 ≥ 60 ≥ 60   \n\nIst 66 72 70   \n\n Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe ≥ 10 % ≥ 10 % ≥ 10 %   \n\nIst 14 % 11 % 10 %   \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe ≥ 15 % ≥ 15 % ≥ 15 %   \n\nIst 23 %* 14 % 19 %   \n\no Seniorenanlass Vorgabe ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 %   \n\nIst \n30.15 % / \n\n63.88 %** \n27 % 42 %   \n\n Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 3 Jahre) \n\nVorgabe Nein (2019) Nein (2019) Ja   \n\nIst Nein Nein Ja   \n\n* vgl. Leistungsziele mit Leistungsindikatoren: Seniorenanlass: 27.77 % = Jungseniorenanlass, 64.00 % = Jubilarenanlass \n\n** Seniorenanlass: 30.15 % = Jungseniorenanlass, 63.88 % = Jubilarenanlass \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Kontaktaufnahme zur \n\nWirtschaftsförderung \nIst 20 12 12*   \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n Bülacher Gewerbe Ist 5 8 7   \n\n Bülacher Industrien Ist 6 2 4   \n\n Bülacher Dienstleistungsunternehmen Ist 9 2 1   \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n Neuzuzügeranlass Ist 153 140 151   \n\n Jungbürgerfeier Ist 49 29 40   \n\n Seniorenanlass Ist 57 / 260 51 235   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 55 77 62   \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 29 24 36   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Standortförderung Bülach Ist 778 Std. 770 Std. 1'739 Std.**   \n\n* Diese Zahl umfasst die wie bisher erfassten Kontakte durch Stadtpräsident und Stadtschreiber. Der Wirtschaftsförderer hat in seinem \n\nersten Jahr rund 100 Kontakte in den erwähnten Kategorien sowie zu Areal-Eigentümern und -Entwicklern, Netzwerkpartnern sowie Politik \n\ngemacht.  \n\n** Erklärung für diesen Sprung in den Stunden im Kapitel Entwicklung und wichtige Ereignisse/Ressourcen. \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 131    \n\n \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 BU 2020  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 26 26 27 27 1 2 \n\nPersonalkosten 0 0  0 0  \n\nSachkosten 25 26 27 27 0 0 \n\nUmlagen 0 0  0 0  \n\nErlös 0      \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Vereinstätigkeit Standortförderung Züri \n\nUnterland \nIst 0 Std. 0 Std.    \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 132    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \n\nZiel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. \n\nEin wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben \n\nkönnen. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. \n\n \n\nGesundheit \n\nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter um die Vereinbarkeit von Beruf und \n\nFamilie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). \n\nFinanzielle Unterstützung bei Schulheimplatzierungen und der Kinder- und Jugendhilfezentren gemäss kantonalem Jugendhilfegesetz. \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit, verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung durch Arbeitsprogramme für vermittelbare \n\nund nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende (Hilfe zur Selbsthilfe). \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die \n\ndafür notwendige Infrastruktur betrieben.  \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und zehn weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) aus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und \n\nKinderkrippen sowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton umgesetzt. Zudem werden \n\nEntschädigungen an Beistände geleistet. \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für zwei weitere Gemeinden erbracht. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im \n\nErwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und fünfzehn weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik. \n\n Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst. \n\n Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislaturziel mit dem Ressort \n\nBildung) \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 133    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 308 234 263 189 -75 -28 \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 308 234 263 189 -75 -28 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 6'952 6'899 7'649 7'411 -237 -3 \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 6'952 6'899 7'649 7'411 -237 -3 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 1'686 2'100 2'558 2'406 -152 -6 \n\n SO-02 Reissverschluss 962 1'088 1'410 1'164 -246 -17 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n781 851 723 1'124 400 55 \n\n SO-04 Soziale Dienste 4'814 5'485 5'579 5'897 318 6 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 6'985 6'575 7'103 6'610 -493 -7 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n210 166 233 258 25 11 \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 15'438 16'264 17'606 17'459 -147 -1 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nSoziales und Gesundheit \n\n22'699 23'397 25'518 25'059 -460 -2 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Budgets der einzelnen Produktgruppen konnten praktisch überall unterschritten werden. Einzig bei der Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination (SO-03) und den Notunterkünften (SO-04) ergab sich eine Budgetüberschreitung. Diese sind mit ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen begründbar, welche auf die Rückgabe der Containeranlagen an der Solistrasse 5 sowie am Müliweg 17 zurückzuführen \n\nsind. Anstelle dessen wurde am 14. Dezember 2019 das Zentrum Müliweg feierlich eröffnet und in Betrieb genommen. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n        \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 134    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nSekretariat 0 80 80 80 0 \n\nSekretariat mit Stv. Abteilungsleitung 240 0 0 0 0 \n\nBerufsbeistandschaften 710 750 790 750 -40* \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 550 450 550 465 -85** \n\nGesellschaft 310 0 0 0 0 \n\nGesellschaft und Gesundheit 0 470 480 480 0 \n\nKESB 1'170 1'070 1'220 1'180 -40* \n\nSozialberatung und Arbeitsintegration 1'415 1'405 1'465 1'425 -40* \n\nSozialversicherungen 320 320 320 320 0 \n\nTotal Abteilung Soziales und Gesundheit 4'815 4'645 5'005 4'800 -205 \n\n \n*Stellen waren per 31.12.2019 vakant; alle Stellen sind im ersten Quartal 2020 wieder besetzt. \n\n**Aufgrund Schwankungen bei den Flüchtlings- und Asylzahlen sind per 31.12.2019 nicht alle Stellen besetzt. Je nach Klientenzahlen \n\nund Arbeitsaufwand werden die Stellen abgebaut oder bis max. 550 Stellenprozente erhöht. In diesem Bereich ist die Flexibilität des \n\nStellenplans, um den Schwankungen zu begegnen, notwendig. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 135    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nAlter Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  308 234 263 189 -75 -28 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 223 145 191 167 -25 -13 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 85 89 72 22 -50 -69 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 308 234 263 189 -75 -28 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 136    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n AL-01.6 Altersprojekte \n\n AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze Vorgabe 170 170 170   \n\nIst 155 172 172   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte  \n\nIm Berichtsjahr wurde die Überarbeitung des Alterskonzepts 2009 in Angriff genommen. Hierzu begann man mit der Erarbeitung eines \n\nAltersleitbildes in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Bachenbülach und Hochfelden. Nach Verabschiedung des Altersleitbilds soll jede \n\nGemeinde für sich ein Alterskonzept erarbeiten, welches sich auf die lokalen bzw. in Bülach auch auf die quartierbezogenen Eigenheiten \n\nausrichtet. \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60plus  \n\nDie Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus. Die Anlaufstelle 60plus leistet Beratungen und \n\ninformiert Interessierte über alle Belange (z.B. rechtliche, soziale, gesellschaftliche) im Alter.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAL-01.6: Tiefere Sachkosten, da weniger Dienstleistungen Dritter benötigt (insb. \n\nÜberarbeitung Alterskonzept). \n39  \n\nAL-01.6: Tiefere Umlagen, da weniger Stunden von anderen Kostenstellen für das \n\nProdukt aufgewendet wurden (weniger Aktivität). \n34  \n\nTotal der begründeten Abweichung -73 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 137    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 223 145 191 167 -25 -13 \n\nPersonalkosten 5 4 8 4 -4 -54 \n\nSachkosten 248 91 117 118 1 1 \n\nUmlagen 45 57 85 51 -34 -40 \n\nErlös -73 -8 -18 -6 12 -67 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 89 72 22 -50 -69 \n\nPersonalkosten   0 0 0 -200 \n\nSachkosten 134 131 126 113 -13 -10 \n\nUmlagen 8 6 7 7 0 0 \n\nErlös -57 -49 -60 -97 -37 62 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBeratungen:       \n\n Anzahl beratene Personen Ist 136 179 151   \n\n Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 161 183 171   \n\n Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 154 171 162   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Beratungen Ist 872 Std. 893 Std. 878 Std.   \n\n Organisationsbezogen Ist 263 Std. 296 Std. 264 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 138    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nGesundheit Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 6'952 6'899 7'649 7'411 -237 -3 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 128 126 135 133 -2 -1 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 178 178 245 222 -23 -10 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 6'646 6'595 7'268 7'056 -212 -3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 6'952 6'899 7'649 7'411 -237 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 139    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege \n\n Bedarfsgerechte Gewährleistung der ambulanten und stationären Pflegeversorgung der Einwohnenden in guter Qualität bei prioritärer \n\nBelegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und durch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten \n\nPflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht pflegebedürftigen Menschen \n\n Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\nDie Betriebsbeiträge an den Ambulanzdienst, das Ärztefon und die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsligen und Heilstätten wurden wie \n\nin den Vorjahren entrichtet. \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n2019 wurden vier Anlässe in Zusammenarbeit mit dem Blauen Kreuz, der LUNGE Zürich, dem Spital Bülach, der ipw und der \n\nSuchtpräventionsstelle Zürcher Unterland durchgeführt. Über dieses Produkt wurden weiter die Beiträge an die Fachstelle für \n\nAbhängigkeitserkrankungen Bezirk Bülach, die regionale Suchtpräventionsstelle und die Zahlung an die Hebammen \n\n(Pikettentschädigungen) ausgerichtet. Über dieses Produkt läuft auch die Unterstützung der Freiwilligenarbeit. Im Berichtsjahr wurde \n\nwiederum der „Tag der Freiwilligen“ durchgeführt. Über 180 Personen erfuhren im Hotel „Goldenen Kopf“ die Wertschätzung von \n\nStadtpräsident Mark Eberli und Stadtrat Rudolf Menzi. \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\nDie tatsächliche Kostenentwicklung hängt von vielen verschiedenen Komponenten ab (z.B. Veränderungen der Anzahl Pflegebedürftigen, \n\nStärke der Pflegebedürftigkeit, Bundesgerichtsentscheide). Bei der Budgetierung ist folglich die Kostenentwicklung nur schwer zu \n\nprognostizieren. Weiterhin läuft ein Verfahren, bei dem die Krankenkassen von den Alters- und Pflegeheimen rückwirkend die Kosten für \n\ndie Pflegeutensilien (MiGel) zurückfordern. Die Auswirkungen auf die Gemeinden sind weiterhin unklar. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 140    \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGE-01.5: Weniger Sachkosten, da insbesondere weniger ambulante Dienstleistungen in \n\nAnspruch genommen wurden als budgetiert (-256), dafür leicht höhere Kosten im \n\nstationären Bereich (+91). \n\n165  \n\nGE-01.5: Weniger Sachkosten, da kein Defizit bei der beauftragten Spitex \n\n(Grundversorgung) ausgeglichen werden musste. \n50  \n\nTotal der begründeten Abweichung -215 \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 128 126 135 133 -2 -1 \n\nPersonalkosten 0  2  -2 -100 \n\nSachkosten 128 126 133 133 0 0 \n\nUmlagen   1  -1 -100 \n\nErlös   0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n Spital Bülach Ist 11'922 13'064 13'089   \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 141    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 178 178 245 222 -23 -10 \n\nPersonalkosten 0  16 15 -1 -3 \n\nSachkosten 176 178 221 197 -24 -11 \n\nUmlagen 2  8 11 3 40 \n\nErlös 0  0 -2 -2 7'804 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50 Fr. 2.50   \n\nKosten pro Einwohner der \n\nAlkoholberatungsstelle \nIst Fr. 5.70 Fr. 5.70 Fr. 5.70   \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung Ist 4 2 4   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Gesundheitsförderung/Prävention Ist 265 Std. 222 Std. 240 Std.   \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nReduktion der Belegung der bestehenden \n\nPflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit \n\nLeistungsvereinbarung durch nicht oder leicht \n\npflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-\n\nStufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien \n\nwie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab \n\nCDR (Clinical Dementia Rating) \n\nVorgabe   \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-1 \n\n  \n\nIst   1   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'646 6'595 7'268 7'056 -212 -3 \n\nPersonalkosten 7 56 57 65 8 15 \n\nSachkosten 6'552 6'501 7'181 6'966 -215 -3 \n\nUmlagen 88 39 30 25 -6 -18 \n\nErlös 0 -1 0 0 0 157 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 142    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n Anzahl abgewiesene Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 690 711 744   \n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in \n\nBülach (Total) \nIst 446 454 473   \n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit \n\nWohnsitz in Bülach (Total) \nIst 35'826 Std. 35'275 Std. 36'319 Std.   \n\n davon Spitex Bülach Ist 23'814 Std. 24'122 Std. 24'580 Std.   \n\n davon private Spitex und \n\nfreipraktizierende Fachpersonen \nIst 11'123 Std. 10'345 Std. 11'663 Std.   \n\n davon Kispex Ist 841 Std. 693 Std. 383 Std.   \n\n davon Onko-Spitex Ist 48 Std. 115 Std. 101 Std.   \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit \n\nWohnsitz in Bülach (ab Verrechnung \n\nNormdefizit) \n\nIst 244 257 271   \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach \nIst 52'058 56'830 56'982   \n\n davon Pflegetage Langzeitpflege Ist 51'597 56'385 56'348   \n\n davon Pflegetage Akut- u. \n\nÜbergangspflege \nIst 252 197 490   \n\n davon Pflegetage in Tagesbetreuung Ist 209 248 174   \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 143    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSoziales Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nSO-01 Familie 1'686 2'100 2'558 2'406 -152 -6 \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung -2 5     \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n221 451 818 663 -155 -19 \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) 1'097 1'258 1'268 1'306 38 3 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 370 386 472 437 -35 -7 \n\n        \n\nSO-02 Reissverschluss 962 1'088 1'410 1'164 -246 -17 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 962 1'088 1'410 1'164 -246 -17 \n\n        \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination 781 851 723 1'124 400 55 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination 781 851 723 1'124 400 55 \n\n        \n\nSO-04 Soziale Dienste 4'814 5'485 5'579 5'897 318 6 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 3'806 4'248 4'255 4'324 70 2 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge 485 414 407 420 13 3 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 538 728 794 1'068 274 34 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften -16 95 123 85 -38 -31 \n\n        \n\nSO-05 Sozialversicherungen 6'985 6'575 7'103 6'610 -493 -7 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 6'985 6'575 7'103 6'610 -493 -7 \n\n        \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 210 166 233 258 25 11 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 210 166 233 258 25 11 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 15'438 16'264 17'606 17'459 -147 -1 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 144    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention \n\n Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\n SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung  \n\nNach der Privatisierung der städtischen Kinderkrippen per 1. Januar 2017 kam die Stadt für die Kosten der Besitzstandwahrung für \n\nehemalige städtische Mitarbeitende auf. Im Berichtsjahr wurde keine Leistungen mehr entrichtet. \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter  \n\n2019 war das erste Jahr, bei welchem die Ausrichtung von Betreuungsrabatten für Kinder im Vorschul- und Schulalter vollständig nach der \n\nharmonisierten Beitragsverordnung (BVO) verlief (Inkraftsetzung 1. August 2018). Folglich sind im Vergleich zum Rechnungsjahr 2018 auch \n\ndie Sachkosten höher. Alles in allem schloss das Produkt unter Budget ab. \n\n \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\nFolgende zwei Leistungen werden über dieses Produkt abgewickelt: \n\n Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) sowie Beiträge an Berufs-, \n\nStudien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG) (2018: Fr. 754‘611) \n\n Beiträge der Wohngemeinde an Leistungen von Schulheimen gemäss Volksschulgesetz (VSG) [2018: Fr. 551‘810] \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit  \n\nZum ersten Mal wurde in Zusammenarbeit mit anderen Jugendorganisation ein erstes Openair auf dem Lindenhof organisiert. Dieses fand \n\nam 6. Juli 2019 statt und war gut besucht. \n\n  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 145    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.2: Tiefere Sachkosten aufgrund weniger ausbezahlter Betreuungsrabatte für \n\nschulergänzenden Betreuung (-167), dafür mehr Auszahlungen bei der ausserfamiliären \n\nBetreuung im Vorschulalter (+64). \n\n103  \n\nTotal der begründeten Abweichung -103 \n\n \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung (per 1. Januar 2017 privatisiert) \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2 5     \n\nPersonalkosten 12 0     \n\nSachkosten 14 4     \n\nUmlagen 6 1     \n\nErlös -34 0     \n\n \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 221 451 818 663 -155 -19 \n\nPersonalkosten 7 63 94 68 -26 -28 \n\nSachkosten 164 357 682 580 -102 -15 \n\nUmlagen 57 32 41 15 -27 -64 \n\nErlös -6 -1 0 0 0 66 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 146    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Gesuche Vorschulalter Ist 94 83 115   \n\nAnzahl Gesuche Schulalter Ist   132   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Vorschulalter Ist 57 % 63 % 87 %   \n\nAnerkennungsquote in Prozent Schulalter Ist   92 %   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Vorschulalter Ist 54 52 91   \n\nAnzahl subventionierte Kinder Schulalter Ist   114   \n\nAnzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist 11 13 15   \n\nAnzahl anerkannte Tagesfamilien Ist   1   \n\nAnzahl Krippen und private Horte mit \n\nLeistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach \nIst 0 0 0   \n\n \n\n \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'097 1'258 1'268 1'306 38 3 \n\nPersonalkosten  0 2  -2 -100 \n\nSachkosten 1'097 1'258 1'265 1'306 41 3 \n\nUmlagen 0 0 1  -1 -100 \n\nErlös  0 0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten Jugendsekretariat total Ist Fr. 38'604'000 Fr. 37'595'100 Fr. 36'992'300   \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 1.89 % 1.89 % 2.00 %   \n\nFinanzierung der Gesamtkosten       \n\n Anteil Kanton Ist 60.00 % 60 % 60 %   \n\n Anteil Gemeinden (hälftig nach Anzahl \n\nEinwohnerInnen bzw. Steuerkraft) \nIst 40.00 % 40 % 40 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 147    \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.   \n\nIst 15 Std. 15 Std. 15 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 370 386 472 437 -35 -7 \n\nPersonalkosten 253 261 405 370 -35 -9 \n\nSachkosten 116 130 161 141 -20 -12 \n\nUmlagen 5 4 -89 -60 29 -33 \n\nErlös -3 -8 -5 -15 -9 172 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 2'000 Std. 2'000 Std. 2'000 Std.   \n\nIst 1'555 Std. 1'470 Std. 1'587 Std.   \n\n Begleitung und Unterstützung der \n\nSelbstaktivitäten \n\nVorgabe 500 Std. 500 Std. 500 Std.   \n\nIst 411 Std. 510 Std. 550 Std.   \n\n Koordination und Vernetzung Vorgabe 700 Std. 700 Std. 700 Std.   \n\nIst 573 Std. 572 Std. 585 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 148    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 0 Std. 1 Std. 4 Std.   \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit \n\nEinzelpersonen / Gruppen \nIst 100 100 100   \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 10 11 8   \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 40 30 30   \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 97 71 76   \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 7 2 6   \n\nJugendgewaltindex Stadt Bülach Ist 30.00 % 10 % 30 %   \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs Magma \n      \n\n Besucherinnen Ist 35.00 % 40 % 20 %   \n\n Besucher Ist 65.00 % 60 % 80 %   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Organisation, Administration, Projekte Ist 1'608 Std. 1'359 Std. 1'106 Std.   \n\n Zivildienstleistende Ist 1'822 Std. 1'627 Std. 1'348 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 149    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 164 % 173 % 160 %   \n\nIst 229 % 199 % 195 %   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nVorgabe \n\nAb Rechnung \n\n2018 \n25 % 25 %   \n\nIst  29 % 24 %   \n\nAnzahl Praktikumsstellen bei Privaten Vorgabe   5   \n\nIst   8   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIn den verschiedenen Einsatzbereichen und den Coachings wurden im 2019 total 179 Personen betreut, was im Vergleich zum Vorjahr eine \n\nReduktion um 24 Personen bedeutet. Die Reduktion ist noch auf die Auswirkungen der Gesetzesänderung aufgrund der Volksabstimmung \n\nvom 24. September 2017 betreffend VA-A (vorläufig aufgenommene Ausländer) zurückzuführen. Im 2. Semester 2018 konnten vorläufig \n\naufgenommene Ausländer nicht mehr im Arbeits- und Integrationsprogramm Reissverschluss zugewiesen werden und der Prozess der \n\nAkkreditierung um diese Personen wieder dem Reissverschluss zuweisen zu können, dauerte länger als geplant. Diese Auswirkungen zeigen \n\nsich analog dem Vorjahr nochmals in den tieferen Personal-, bzw. Lohnkosten für Klienten.  \n\n \n\nDer Reissverschluss beschäftigte 25 Sozialhilfebeziehende Personen aus acht umliegenden Gemeinden. Die entstandenen Kosten wurden \n\ndurch die zuweisenden Stellen vollumfänglich getragen.  \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten für Klienten aufgrund Auswirkungen gesetzlicher Änderungen \n\n(weniger Klienten) sowie Mitarbeitende. \n260  \n\nWeniger Sachkosten aufgrund Auftragslage und weniger Teilnehmerzahlen. 20  \n\nTieferer Erlös aus Dienstleistungen für andere Gemeinden und Private.  60 \n\nTotal der begründeten Abweichung -220 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 150    \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 962 1'088 1'410 1'164 -246 -17 \n\nPersonalkosten 1'755 1'698 1'841 1'542 -298 -16 \n\nSachkosten 173 216 189 167 -22 -12 \n\nUmlagen -28 7 27 21 -7 -24 \n\nErlös -938 -833 -647 -566 81 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei den Arbeitsprogrammen \n\n(Qualifizierung und Beschäftigung) \n\n      \n\n Anzahl Plätze Arbeitsprogramme Vorgabe 20 20 20   \n\nIst 38 32 33   \n\n Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme Vorgabe 80 % 80 % 80 %   \n\nIst 191 % 158 % 163 %   \n\n Angemessener Ressourceneinsatz       \n\no Pro Mitarbeiter betreute Personen in \n\nden Arbeitsprogrammen \n\nVorgabe 8 8 8   \n\nIst 25 21 22   \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei der sozialen und beruflichen \n\nIntegration \n\n      \n\nAnzahl Plätze soziale und berufliche \n\nIntegrationsprogramme \n\nVorgabe 7.00 7.00 7.00   \n\nIst 9.10 8.29 8.19   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Pro Mitarbeiter betreute Personen in der \n\nsozialen und beruflichen Integration \n\nVorgabe 3 3 3   \n\nIst 3 3 3   \n\n Kostendeckungsgrad im Taglohn Vorgabe ≥ 40 % ≥ 40 % ≥ 40 %   \n\nBudget 51 % 52 % 49 %   \n\nIst 64 % 55 % 39 %   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 151    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 3 7 1   \n\nAnzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen \n\nmangelnder Kapazität \nIst 29 34 97   \n\nArbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\n Anzahl Teilnehmende Ist 64 55 62   \n\n Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 0 2 2   \n\n Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen \n\ninnerhalb eines Jahres \nIst 17 % 16 % 13 %   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 2.00 % 19 % 6.45 %   \n\n Nachhaltige Vermittlung in den 1. \n\nArbeitsmarkt \n      \n\no Anteil der Vermittelten, welche nach 6 \n\nMonaten noch im Arbeitsprozess sind \nIst 85.00 % 75 % 75 %   \n\nSoziale und berufliche Integration       \n\n Anzahl Teilnehmende Ist 109 117 93   \n\n Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 0 9 5   \n\n Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 14 % 12 % 14 %   \n\nBeschäftigung und soziale Integration       \n\n Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist 68 57 34   \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n Arbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\no Velostation Ist 1'104 Std. 959 Std. 784 Sdt.   \n\no Nünihüsli Ist 443 Std. 387 Std. 299 Std.   \n\no Einsatzplätze Ist 524 Std. 239 Std. 180 Sdt.   \n\no Kurswesen Ist 1'666 Std. 1`725 Std. 1 '156 Std.   \n\n Soziale und berufliche Integration       \n\no Taglohn Ist 5'196 Std. 4`966 Std. 4'403 Std.   \n\no Projekte Ist 168 Std. 112 Std. 37 Std.   \n\n Soziale Integration Ist 2'726 Std. 1`924 Std. 1'965 Std.   \n\n Support- und Managementprozesse Ist 4'421 Std. 5`003 Std. 4'296 Std.   \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 152    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern. \n\n Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIm Jahr 2019 war die Anzahl der gestellten Asylgesuche weiterhin rückläufig. Folglich hat der Kanton Zürich das Kontingent der \n\nAufzunehmenden Personen per 01.03.2019 auf 0.6% gesenkt. \n\n \n\nDer befristete Mietvertrag für die provisorische Unterkunft an der Feldstrasse 72 endete im August 2019. Die Bewohner der Feldstrasse 72 \n\nwurden in die bestehenden Unterkünfte an der Solistrasse sowie in der Murgasse umquartiert. \n\n \n\nDas Zentrum Müliweg wurde planmässig fertiggestellt und am 14. Dezember 2019 offiziell eröffnet. Der Umzug der Büroräumlichkeiten \n\nfand im Dezember 2019 statt, die Klienten werden Anfang 2020 einziehen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Sachkosten Ver- und Entsorgung Liegenschaften, da diese auf Sachkosten \n\nbudgetiert, jedoch via Umlagen gebucht wurden. \n98  \n\nTiefere Sachkosten Dienstleistungen Dritter: weniger Integrationskosten, mehr \n\nFachcoaching. \n91  \n\nHöhere Sachkosten aufgrund der Ausbuchung des Restwertes der provisorischen \n\nContainerunterkunft an der Solistrasse (Abschreiber). \n 401 \n\nHöhere Sachkosten für Beiträge KVG für Klienten.   58 \n\nWeniger Sachkosten aufgrund rückläufiger Anzahl anerkannter Flüchtlinge. 99  \n\nTiefere Umlagen für Miete als budgetiert. 62  \n\nTieferer Erlös, da weniger Mieteinnahmen aufgrund tieferer Auslastung der \n\nLiegenschaften durch anerkannte Flüchtlinge. \n 62 \n\nTiefere Erlöse aufgrund rückläufiger Klientenzahlen.  479 \n\nHöhere Erlöse durch Erstattung der IPV für Klienten 107  \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattung Kanton für anerkannte Flüchtlinge 143  \n\nTotal der begründeten Abweichung 400 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 153    \n\n \n\n \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 781 851 723 1'124 400 55 \n\nPersonalkosten 859 720 581 605 25 4 \n\nSachkosten 2'567 2'018 2'064 2'215 150 7 \n\nUmlagen 337 391 353 270 -84 -24 \n\nErlös -2'982 -2'279 -2'275 -1'966 309 -14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nSoli \n\nVorgabe 365 T. 365 T. 365 T.   \n\nIst 365 T. 365 T. 365 T.   \n\n Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe 365 T. 365 T. 365 T.   \n\nIst 365 T. 365 T. 365 T.   \n\n Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMüliweg \n\nVorgabe      \n\nIst      \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 35 35 35   \n\nIst 33 34 29   \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 30 30 30   \n\nIst 34 29 39   \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe 220 ≥ 220 ≥ 220   \n\nIst 520 450 465   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 154    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 136 143 122   \n\n davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 40 38 23   \n\n davon AS Ist 91 90 65   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Soli per 31.12. \nIst 87 49 51   \n\n genutzt durch AS Ist 67 32 40   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 0 8 11   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Murgasse per 31.12. \nIst 41 67 58   \n\n genutzt durch AS Ist 0 8 11   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 19 13 14   \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Müliweg per 31.12. \nIst      \n\n genutzt durch AS Ist      \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist      \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze in \n\nsonstigen Unterkünften per 31.12. \nIst 30 30 0   \n\n genutzt durch AS Ist 26 28 0   \n\n genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist 0 1 0   \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 87 % 81 % 64%   \n\nMutationen AS       \n\n Eintritte Ist 48 27 15   \n\n Austritte Ist 68 41 25   \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n Eintritte Ist 44 25 17   \n\n Austritte Ist 25 36 30   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Administration und Führung Ist 4'131 Std. 3'056 Std. 3'296 Std.   \n\n Betreuung/Sozialberatung Ist 2'220 Std. 2'334 Std. 1'188 Std.   \n\n Unterkünfte Ist 2'948 Std. 2'715 Std. 2'679 Std.   \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 155    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach \n\n Sicherstellung von Notunterkünften \n\n Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung \n\n Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des \n\nunterhaltspflichtigen Elternteils \n\n Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-04.1 Sozialhilfe \n\n SO-04.2 Gesetzliche Beiträge \n\n SO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n SO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nIm 2019 wurden total 370 Fälle (679 Personen) in der wirtschaftlichen  Hilfe durch das Team Sozialberatung geführt. 228 Personen stellten \n\neinen Antrag auf wirtschaftliche Sozialhilfe.  \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge \n\nIm Jahr 2019 wurden in total 78 Fällen Alimente bevorschusst. Dies entspricht einer leichten Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Die \n\ninsgesamt ausgerichteten Beiträge sind aber praktisch gleich hoch wie im Vorjahr.  \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\nNotzimmer: Die provisorische Container-Anlage am Müliweg wurde im August 2019 rückgebaut. Seitdem ist die Notunterkunft an der \n\nMurgasse 4 untergebracht, so dass der verfassungsrechtliche Auftrag (Notunterkünfte für obdachlose Personen zur Verfügung stellen) \n\nweiterhin erfüllt werden kann.  \n\nÜber dieses Produkt laufen zudem Dienstleistungen wie: \n\n Von der KESB festgelegte Entschädigungen an private Mandatsträger und professionelle Beistände, welche Personen mit zivil-\n\nrechtlichem Wohnsitz in Bülach betreuen, die über ein geringes Vermögen verfügen. \n\n Vergütungen an die sozialen Einrichtungen Wisli, Pigna und Stiftung RGZ für cerebral Gelähmte für Personen mit Wohnsitz in Bülach. \n\n Integrationsangebote gemäss kantonalem Integrationsprogramm (Bundes- und Kantonsauftrag). \n\n Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse (AGSoH). \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nAufgrund der hohen Anzahl von Neuaufnahmen und Mandatsabschlüssen kann von einem sehr intensiven Jahr gesprochen werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 156    \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1 Höherer Sachaufwand aufgrund Mehrausgaben für die gesetzliche \n\nwirtschaftliche Hilfe.  \n 50 \n\nSO-04.1 Höherer Erlös aufgrund mehr Rückerstattungen vom Kanton. 72  \n\nSO-04.2 Höherer Sachaufwand aufgrund mehr KVG-Beiträge für \n\nSozialhilfeempfangende.  \n 181 \n\nSO-04.2 Tieferer Sachaufwand aufgrund weniger Alimentenbevorschussung. 74  \n\nSO-04.2 Höhere Erlös aufgrund mehr Rückerstattungen von Kanton für KVG-Beiträge \n\nfür Sozialhilfeempfangende. \n155  \n\nSO-04.2 Tieferer Erlös aufgrund weniger Rückzahlungen von bevorschussten Alimenten  65 \n\nSO-04.3 Höhere Sachkosten aufgrund der Ausbuchung des Restwertes der \n\nprovisorischen Notunterkunft am Müliweg (Abschreiber). \n 299 \n\nTotal der begründeten Abweichung 294 \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 4 4 7   \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5   \n\nIst 9 7 20   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'806 4'248 4'255 4'324 70 2 \n\nPersonalkosten 869 698 728 741 14 2 \n\nSachkosten 6'009 6'528 6'585 6'673 88 1 \n\nUmlagen 177 267 245 276 31 13 \n\nErlös -3'250 -3'245 -3'303 -3'365 -62 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 80 80 80   \n\nIst 80 79 82   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 157    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 2'795'387 Fr. 3'228'228 Fr. 3'297'957   \n\nNettoaufwand Heimplatzierungen Ist Fr. 681'219 Fr. 1'039'002 Fr. 996'768   \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 142 Fr. 159 Fr. 155   \n\nAnzahl Neugesuche (Fälle) Ist 288 225 228   \n\nAnzahl Neuaufnahmen (Fälle) Ist 101 136 96   \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle Ist 95 103 107   \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 370 408 394   \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 679 748 708   \n\nAnzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle Ist 4 4 0 *   \n\n davon revidiert oder eingestellt Ist 2 2 0 *   \n\nAnzahl Rekurse Ist 13 13 9   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 2 2   \n\nRessourceneisatz für:       \n\n Sozialhilfe Ist 11'154 Std 10'845 Std. 10`859 Std.   \n\n* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung dürfen zurzeit keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.  \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 485 414 407 420 13 3 \n\nPersonalkosten 3 1 4 1 -3 -83 \n\nSachkosten 1'279 1'403 1'302 1'410 107 8 \n\nUmlagen 1 1 1 0 -1 -69 \n\nErlös -797 -990 -900 -990 -90 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 158    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Bezügerinnen und Bezüger von \n\nKleinkinderbeiträgen \nIst 0 * 0* 0*   \n\nNettoaufwand Kleinkinderbeiträge Ist 0 * 0* 0*   \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 84 95 78   \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 535'495 Fr. 435`637 Fr. 433`130   \n\n* Kleinkinderbetreuungsbeiträge werden aufgrund des Kantonsratsentscheids seit Oktober 2016 nicht mehr ausgerichtet. \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 538 728 794 1'068 274 34 \n\nPersonalkosten 10 104 117 108 -9 -8 \n\nSachkosten 571 685 753 1'004 251 33 \n\nUmlagen 134 114 93 108 15 16 \n\nErlös -177 -175 -169 -152 16 -10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl betreute Personen:       \n\n Pigna Ist 34 31 31   \n\n Stiftung Wisli Ist 19 21 18   \n\n Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 58 52 49   \n\nBedarfsgerechte Bereitstellung von \n\nNotzimmern: Anzahl Betten \n      \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 33 % 32 % 11 %   \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 159    \n\n \n\nSaldo -16 95 123 85 -38 -31 \n\nPersonalkosten 927 993 1'016 974 -43 -4 \n\nSachkosten 18 11 466 493 27 6 \n\nUmlagen 73 70 88 99 11 13 \n\nErlös -1'034 -979 -1'447 -1'481 -34 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75   \n\nIst 66 71 72   \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 250 270 280   \n\n davon Beistandschaften Ist 239 268 275   \n\n davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 11 2 5   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 20 33 36   \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 2 10 4   \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 37 62 45   \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 1 1 5   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 5'010 Std. 6'917 Std. 6'756 Std.   \n\n Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 5'637 Std. 5'543 Std. 5'377 Std.   \n\n Managementprozesse (Leitung) Ist 403 Std. 495 Std. 576 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 160    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 %   \n\nBudget 75 % 73 % 111 %   \n\nIst 62 % 343 % 139 %   \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nGegenüber dem Vorjahr (127) hat sich die Anzahl Neugesuche um 10 auf Total 137 erhöht. Die Anerkennungsquote lag bei 69% (Vorjahr \n\n75%). Der Fallbestand hat sich auf 677 erhöht. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (643) hat damit zu tun, dass weniger laufende Fälle \n\neingestellt werden konnten als gegenüber dem Vorjahr. Total sind 59% AHV-Rentner, 38% IV-Rentner und 3% beziehen eine \n\nHinterlassenenrente. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Sachkosten: Weniger Leistungen bei AHV- und IV-Fällen sowie bei der \n\nAusrichtung von kantonalen Leistungen (kant. Beihilfe). \n638  \n\nTiefere Erlöse: Weniger Rückerstattung des Kantons aufgrund tieferer \n\nTransferleistungen als budgetiert. \n 137 \n\nTotal der begründeten Abweichung -501 \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 161    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'985 6'575 7'103 6'610 -493 -7 \n\nPersonalkosten 417 405 396 390 -5 -1 \n\nSachkosten 11'958 11'825 12'341 11'729 -612 -5 \n\nUmlagen 21 17 36 42 6 16 \n\nErlös -5'411 -5'671 -5'670 -5'551 119 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 200 200 200   \n\nIst 200 201 236   \n\n Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe ≤ 10 % keine Revision ≤ 10 %   \n\nIst 2.12% keine Revision 1.33%   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nZusatzleistungen       \n\n Anzahl Neugesuche Ist 138 127 114   \n\n Anzahl Neuaufnahmen Ist 87 86 70   \n\n Anzahl Abweisungen Ist 39 25 28   \n\n Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 85 96 105   \n\n Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 12 16 16   \n\n Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 566 643 677   \n\n davon Anteil IV-Fälle Ist 42 % 39 % 38%   \n\n Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 17'479 Fr. 15'856 Fr. 15'661   \n\n Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 19'259 Fr. 17'224 Fr. 17'318   \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 376 % 377 % 386 %   \n\n Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 70 Std. 98 Std. 93 Std.   \n\no Zusatzleistungen Ist 5'104 Std. 5'769 Std. 5'164 Std.   \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 162    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten: \n\n SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Rekrutierung von qualifiziertem Personal gestaltet sich nach wie vor als sehr schwierig. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Sachkosten bei Kostenanteil Bülach an Gesamtkosten.  53 \n\nHöhere Sachkosten bei Dienstleistung Dritter (weniger Kosten für externe Gutachten, \n\ndafür mehr Kosten für professionelle Archivierung und Aushilfen). \n 53 \n\nHöhere Erlöse infolge mehr Rückerstattung durch Anschlussgemeinden (inkl. Bülach). 221  \n\nWeniger Erlöse bei den Mandatsträgerentschädigungen und Gebührenerträge.  102 \n\nTotal der begründeten Abweichung -13 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 210 166 233 258 25 11 \n\nPersonalkosten 2'199 2'211 2'292 2'306 14 1 \n\nSachkosten 222 334 1'260 1'384 124 10 \n\nUmlagen 113 115 135 150 16 12 \n\nErlös -2'323 -2'494 -3'454 -3'582 -129 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 163    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Rekurse Ist 22 15 13   \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 4 2 2   \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 824 849 847   \n\n davon Erwachsene Ist 532 562 565   \n\n davon Minderjährige Ist 292 287 282   \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 142 175 119   \n\n davon Erwachsene Ist 66 88 61   \n\n davon Minderjährige Ist 76 87 58   \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 120 150 121   \n\n davon Erwachsene Ist 39 58 58   \n\n davon Minderjährige Ist 81 92 63   \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 217 243 245   \n\n davon private Personen Ist 189 215 209   \n\n davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 11 11 18   \n\n davon Berufsbeistände/innen Ist 17 17 18   \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 203 191 185   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 672 407 605   \n\n davon Erwachsene Ist 410 203 250   \n\n davon Minderjährige Ist 262 204 355   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 1'718 1'533 1'762   \n\n davon Erwachsene Ist 941 732 857   \n\n davon Minderjährige Ist 777 801 905   \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 1'590 1'798 1'564   \n\n davon Erwachsene Ist 811 939 810   \n\n davon Minderjährige Ist 779 859 754   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n KESB Ist 22'841 Std. 25'049 Std. 25'685 Std.   \n\n Anzahl Stellenprozente gem. Methodik \n\nVogel (Mittelwert) per 31.12. des \n\nBerichtsjahrs \n\nIst 1'160.00 % 1'210.00 % 1'265.00 %   \n\n Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'170.00 % 1'220.00 % 1'320.00 %   \n\n Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'130.00 % 1'080.00 % 1'180.00 %   \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 164    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nEntsorgung \n\nDie Entsorgung koordiniert und organisiert die umweltschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartner für alle Entsorgungsfragen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfalleimer gehört zu ihren Aufgaben. \n\n \n\nForstbetrieb \n\nKernaufgabe des Forstbetriebs ist die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) und das Bereitstellen \n\neines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für \n\nden gesamten Grünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den \n\nverschiedenen Bedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in \n\nZusammenarbeit mit den Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt \n\ngemäss Richtlinien im „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Dienstleistungen für \n\nSpezialarbeiten im Wald und in Grünanlagen. \n\n \n\nFriedhof \n\nIm Auftrag des Friedhofzweckverbandes Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\nDer Forstbetrieb führt Unterhaltsarbeiten auf dem Friedhöfen Bülach und Stadel sowie Bestattungen in Bülach durch. \n\n \n\nVerkehr \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb der SBB-Bahnhöfe Bülach und Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit dem Zürcher \n\nVerkehrsverbund (ZVV) geregelt. Daneben werden der Bau von Bushaltestellen und der Neubau/ Ersatz/Unterhalt der Buswartehäuschen an \n\nden Strassen organisiert. Zudem werden die Strassenprojekte an Gemeindestrassen definiert und ausgelöst. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze und Flurstrassen. Es werden Reparaturarbeiten \n\nan Strassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen durchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren und Reinigen der Schlammsammler, die Strassenbeleuchtung, \n\ndie Reinigung von Unterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Lauben, Mähen und \n\nAbranden an Belagsstrassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu \n\ngehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband \n\nGruppenwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Über Reservoire und Leitungsnetze werden die Haushalte versorgt; die Hydranten \n\nstellen die Löschwasserversorgung sicher. Zudem werden mehrere Nachbargemeinden mit Wasser beliefert. \n\n \n\nAbwasserentsorgung \n\nDie Abwasserentsorgung umfasst das öffentliche Kanalsystem und seine Spezialbauwerke wie Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke, \n\nDruckleitungen usw. In der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Furt wird das gesammelte Abwasser gereinigt und in die Glatt geleitet. \n\n \n\nTiefbau \n\nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Weiter werden der \n\nGenerelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) regelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. \n\nZudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. Ebenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung \n\nvon Quartierplänen und deren Umsetzung.  \n\nDas Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch patentierte Geometer betreut wird. \n\n  \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 165    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden \n\nkönnen. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 166    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n86 32 -91 75 167 -183 \n\n AB-01 Entsorgung -92 -38 81 -111 -192 -238 \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -6 -6 -11 -36 -25 236 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 726 394 1'121 816 -305 -27 \n\n LF-02 Friedhof 386 379 491 478 -13 -3 \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 1'112 772 1'612 1'294 -318 -20 \n\n \n\nVerkehr VE-01 Öffentlicher Verkehr 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n5'857 460 518 924 406 78 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n536 537 2'526 1'816 -710 -28 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n809 716 750 705 -45 -6 \n\n WE-03 Wasserversorgung -2'335 10 -74 -187 -113 153 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-3'522 -470 -445 -737 -293 66 \n\n WE-05 Tiefbau 378 391 429 390 -39 -9 \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 1'723 1'645 3'705 2'911 -794 -21 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n4'210 3'880 7'221 6'035 -1'186 -16 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.19 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 167    \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \nBereich  \n\n  \nRE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE \n\n2019/BU \n\n2019 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nUmwelt 1'305 1'300 1'305 1'300 -5 \n\nInfrastruktur 1'772 1'769 1'772 *1'849 +77 \n\nTiefbau 270 270 270 268 -2 \n\n      \n\nTotal Abteilung Umwelt und Infrastruktur 3'447 3'439 3'447 3'517 +70 \n\n \n* Anmerkungen zum Stellenplan:  \n\nMit einer vorübergehenden Stellenplanerhöhung von 100 Stellenprozent in der ARA Furt wird die Nachfolgeplanung für die anstehenden \n\nPensionierungen und die langjährige Ausbildung eines neuen Klärwärter weitsichtig angegangen. Knowhow-Verlust und Wechselkosten \n\nkönnen minimiert werden. Gleichzeitig kann der betriebliche Mehraufwand während den umfangreichen Umbauarbeiten bewältigt werden. \n\nDie vorübergehende Stellenplanerhöhung von 100 Stellenprozenten ist für die Dauer von maximal drei Jahren (2020 – 2022) vorgesehen. \n\n \n\nEin Klärwärter hat sein Arbeitspensum von 100 auf 80 % reduziert. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 168    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 86 32 -91 75 167 -183 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 86 32 -91 75 167 -183 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -92 -38 81 -111 -192 -238 \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, \n\nGewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, \n\nPapierkörbe und Littering) \n\n-75 -16 101 -70 -171 -170 \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung -17 -23 -20 -41 -20 100 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -6 -6 -11 -36 -25 236 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 169    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entsorgung ist ein spezialfinanzierter Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte \n\nEntsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 86 32 -91 75 167 -183 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 86 32  75 75  \n\nUmlagen       \n\nErlös   -91  91 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 170    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (REKAS) \n\n Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA) \n\n Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (REKAS) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering) \n\n AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAnpassungen WoV-Bericht Produktegruppen AB-01.1 und AB-01.2 \n\nSeit der Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) in der Stadt Bülach im Jahr 2006 erfolgt die dazugehörige \n\nBerichterstattung für das Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung in unveränderter Form. Auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre bestand \n\nAnpassungs- und Veränderungsbedarf, weil \n\n- jährlich wiederkehrend von allen Beteiligten die gleichen Verständnisfragen gestellt werden; \n\n- die verwendeten Begriffe teilweise unklar und missverständlich sind; \n\n- die Trennung der Produkte nach gebühren- und steuerfinanzierten Ausgaben nicht konsequent ist; \n\n- die Stundenkennzahlen für den Ressourcen-Einsatz nicht aussagekräftig sind. \n\nDie Systematik des bisherigen WoV-Berichts blieb grundsätzlich unverändert. Steuer- und gebührenfinanzierte Ausgaben werden neu \n\nkonsequent getrennt, unklare Begrifflichkeiten wurden angepasst, Leistungsziele und Kennzahlen wurden den entsprechenden \n\nProduktegruppen zugeordnet. Auf Grund dieser Anpassungen sind Finanz- und Kennzahlen nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar. \n\n \n\nVideo-Überwachung dezentrale Sammelstellen \n\nDer Bevölkerung der Stadt Bülach stehen sieben dezentrale Sammelstellen zur Verfügung, an welchen zu bestimmten Öffnungszeiten Glas, \n\nWeissblech / Aluminium und Textilien entsorgt werden können. Leider wurden die Sammelstellen vermehrt ausserhalb der Öffnungszeiten \n\nbenutzt, um dort illegal Hauskehricht und Sperrgut zu entsorgen. Trotz immer häufigerem Aufräumen durch die Mitarbeitenden der \n\nEntsorgung konnten die Sammelstellen nicht mehr sauber gehalten werden. Reklamationen aus der Bevölkerung häuften sich deswegen. \n\nDer Stadtrat hat im Frühjahr deshalb entschieden, vorderhand drei Sammelstellen mit einer Videoüberwachung auszurüsten. Ende 2019 \n\nwurden diese installiert und in Betrieb genommen. \n\n \n\nErlass Gebührenreglement und Ausführungsbestimmungen zur Abfallverordnung 2018 \n\nAm 5. November 2018 erliess der Gemeinderat eine neue Abfallverordnung, welche von der Baudirektion Kanton Zürich / AWEL mit \n\nVerfügung Nr. 174 vom 14. März 2019 genehmigt wurde. Mit Beschluss vom 3. Juli 2019 erliess der Stadtrat das dazu erforderliche \n\nGebührenreglement und die Ausführungsbestimmungen. Die neuen Vorschriften traten am 1. Oktober 2019 in Kraft. \n\n \n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 171    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.1 Minderkosten bei Dienstleistungen Dritter und für Honorare externe Berater, \n\nGutachter und Fachexperten. Minderkosten bei der Untersuchung ehemaliger \n\nDeponiestandorte, weil diese teilweise zu Lasten Immobilien (=Grundstückeigentümer) \n\nausgeführt worden sind. \n\n58  \n\nAB-01.1 Minderkosten der Abfuhren Hauskehricht, Papier, Karton und Altöl aufgrund \n\nteilweise weniger Abfuhrmenge und Preisanpassung durch Neuvergabe Gesamtabfuhr. \n25  \n\nAB-01.1 Minderkosten aufgrund geringerer planmässiger Abschreibung. 11  \n\nAB-01.1 Mehrerlös Benützungsgebühren und Dienstleistungen aufgrund höherer \n\nEinnahmen durch die IGKSG. \n68  \n\nAB-01.2 Minderkosten bei Hundesteuer 70.78210 durch nicht verrechnete Stunden per \n\nUmlage der Stapo. \n20  \n\nTotal der begründeten Abweichung -182 \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Papierkörbe und Littering) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1   \n\nIst 1 1 1   \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich  entsorgen Vorgabe 2 2 2   \n\nIst 2 2 2   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -75 -16 101 -70 -171 -170 \n\nPersonalkosten 51 58 129 145 17 13 \n\nSachkosten 2'088 2'175 2'193 2'085 -107 -5 \n\nUmlagen 1 1 1 1 0 0 \n\nErlös -2'215 -2'250 -2'221 -2'302 -81 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94   \n\nIst 94 94 94   \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1   \n\nIst 2 2 1   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 172    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 3'908 4'009 3'903   \n\nTonnagen Glas Ist 580 625 616   \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'233 1'194 1'154   \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 113 90 113   \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 7 7   \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'436'431 Fr. 1'468'688 Fr. 1'825'546   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n Entsorgung gebührenfinanziert Ist 365 Std. 409 Std. 3'597 Std.   \n\n \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\n(Sammeldienst REKAS) \n\nVorgabe ≥ 100 % ≥ 100 % ≥ 100 %   \n\nBudget 105 % 102 % 102 %   \n\nIst 98 % 99 % 101 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -17 -23 -20 -41 -20 100 \n\nPersonalkosten 7 7 6 7 1 24 \n\nSachkosten 31 29 51 56 5 10 \n\nUmlagen 41 41 19 -3 -22 -114 \n\nErlös -96 -99 -97 -102 -5 5 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 155 156 173   \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n Hundeversäuberung Ist 4'019 Std. 4'280 Std. 779 Std.   \n\n Kadaverentsorgung Ist   113 Std.   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 173    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 726 394 1'121 816 -305 -27 \n\nLF-01.1 Wald 382 142 404 335 -68 -17 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 423 396 575 654 79 14 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -50 -11 70 -27 -97 -138 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -30 -133 72 -146 -218 -303 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 386 379 491 478 -13 -3 \n\nLF-02.1 Friedhof 386 379 491 478 -13 -3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 1'112 772 1'612 1'294 -318 -20 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 174    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit (so viel nutzen wie nachwächst) \n\n Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100% \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n LF-01.1 Wald \n\n LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nWald \n\nWie bereits im Jahr 2018 hielt die Borkenkäfer-Invasion weiter an. Nachdem 2018 bereits etwa 500 Fichten gefällt werden mussten, kamen \n\nim vergangenen Jahr weitere 700 Bäume dazu. Damit sind rund 70 Prozent des ursprünglichen Fichtenbestandes vernichtet. Das Sterben \n\nder Fichten ist zu einem gewissen Grad selbstverschuldet, denn heimisch war die Fichte im Zürcher Unterland nie. Die Bestände stammen \n\naus früheren Aufforstungen und haben bis jetzt gut überlebt. Als Ersatz hat der Forstbetrieb im vergangenen Jahr wahrhaft einheimische \n\nEichen gepflanzt. Die Setzlinge wurden aus eigenhändig gesammelten Eichelfrüchten gesunder, kräftiger Bülacher Eichen gezogen. Rund  \n\n1500 Eichensetzlinge wurden in den Gebieten Hard West, Hard Ost und Höhragen gepflanzt. Bis zur Schlagreife dauert es etwa 150 Jahre. \n\n \n\nDie ZürichHolz AG in Wetzikon setzt sich als Firma der Zürcher Waldbesitzer für die bestmögliche Vermarktung und Absatzförderung \n\nsämtlicher anfallender Waldholzprodukte ein. Bereits heute verkauft die Stadt Bülach etwa 25 Prozent des im Bülacher Wald anfallenden \n\nNutz- und Energieholzes über die ZürichHolz AG. Um klare Bedingungen für die zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen, hat die Stadt \n\nBülach mit der ZürichHolz AG einen Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen. \n\n \n\nAm 27. Mai 2019 hat der Gemeinderat einen Kredit von Fr. 465‘000.00 für die Anschaffung eines neuen Spezialfahrzeuges genehmigt. Der \n\nalte „Forstmuli“ war nach über 25 Jahren reparaturanfällig und hat die Anforderungen nicht mehr erfüllt. Deshalb wurde ein neuer \n\nForsttraktor angeschafft, welcher während des ganzen Jahres multifunktional eingesetzt werden kann. Nach einer Lieferfrist von über einem \n\nhalben Jahr wurde der neue Forsttraktor anfangs 2020 in Betrieb genommen. \n\n \n\nDer Forst- und der Werkbetrieb der Stadt Bülach unterhalten zusammen 52.8 km Wald- und 38.7 km Flurstrassen. Aufgrund der Bedeutung \n\ndieser Strassennetze für die Landwirtschaft und die erholungssuchende Bevölkerung ist ein gewisser Standard für Bau und Unterhalt \n\nerforderlich. Der Kanton Zürich leistet deshalb auch Beiträge an die periodische Wiederinstandstellung. Da die technische Ausrüstung für \n\nden Unterhalt der gekiesten Flur- und Waldstrasse veraltet war, wurde ein neues Planiergerät angeschafft. \n\n \n\nLandwirtschaft \n\nNeophyten sind gebietsfremde, invasive Pflanzen. Sie bedrängen einheimische Gewächse; einige sind sogar gefährlich für Mensch und Tier. \n\nZu den Neophyten gehören so bekannte Pflanzen wie der Kirschlorbeer oder der Sommerflieder. Leider sind diese Pflanzen teilweise immer \n\nnoch im Handel erhältlich. Um der Ausbreitung der Neophyten zu begegnen, wurde ein Neophytenkonzept erarbeitet. Ziele sind z.B. die \n\nBeseitigung krankmachender Pflanzen, die Sensibilisierung der Bevölkerung und die Schulung der Mitarbeitenden. Regelmässige \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 175    \n\n \n\nUnterhaltsarbeiten und Pflegemassnahmen werden so geplant, dass invasive Neophyten vor der Samenbildung fachgerecht bekämpft \n\nwerden. Neue Vorkommen ausserhalb des Siedlungsraumes sollen möglichst rasch bekämpft werden. Im Frühstadium können die Neophyten \n\nnoch mit relativ wenig Aufwand und geringen Kosten entfernt und an einer weiteren Verbreitung gehindert werden. \n\n \n\nDienstleistungen für externe Kunden \n\nFür die Dienstleistungen für den Friedhofzweckverband (Unterhaltsarbeiten Friedhof, Führung der Geschäftsstelle und Leistungen des \n\nBestatters) wurden neue Verträge mit höheren Stundenansätzen abgeschlossen. Der Stundenansatz für externe Arbeiten ab den Jahr 2020 \n\nwird generell von Fr. 80 auf Fr. 85 angehoben. Damit soll die Zielerreichung des Kostendeckungsgrades von 105 % weiter verbessert werden. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01.1 Mehreinnahmen durch Eichenförderungsbeiträge bei Aufforstungen infolge \n\nFichtenrodungen wegen Borkenkäfer-Befall. \n119  \n\nLF-01.1 Mehreinnahmen durch Beiträge an den Waldstrassenunterhalt. 27  \n\nLF-01.1 Mehrkosten für Einsatz des externen Vollernters bei Käferholzerei.  37 \n\nLF-01.2 Sachkosten zu tief budgetiert.  79 \n\nLF-01.3 Minderkosten bei Betriebs- und Verbrauchsmaterial. 29  \n\nLF-01.3 Spielplatz Allmend wurde erst 2019 fertiggestellt. Daraus entstanden \n\nEinnahmen 2019, die jedoch für 2018 budgetiert waren. \n26  \n\nLF-01.3 Mehreinnahmen für interne Dienstleistungen. 35  \n\nLF-01.4 Minderkosten Betriebs- und Verbrauchsmaterial. 21  \n\nLF-01.4 Mehreinnahmen bei externen Dienstleistungen. 67  \n\nLF-01.4 Minderkosten Personal infolge Verschiebung der Stunden in den Grünbereich. 78  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichungen -286 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 382 142 404 335 -68 -17 \n\nPersonalkosten 379 375 355 375 20 6 \n\nSachkosten 554 533 576 613 37 6 \n\nUmlagen -79 -145 -76 -119 -43 57 \n\nErlös -472 -621 -452 -534 -82 18 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 176    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'250 4'000 4'000   \n\nIst 4'618 4'692 5'653   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534 534   \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 60 70 56   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Waldpflege Ist 4'682 Std. 4'472 Std. 4'741 Std.   \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 423 396 575 654 79 14 \n\nPersonalkosten 247 243 260 292 32 12 \n\nSachkosten 225 199 314 393 79 25 \n\nUmlagen -8 3 26 39 13 52 \n\nErlös -41 -49 -25 -71 -45 179 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n Anzahl Beanstandungen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 177    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5 5   \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11 11   \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 155 155 155   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Stadtweiher Ist 146 Std. 114 Std. 203 Std.   \n\n Lindenhof Ist 168 Std. 140 Std. 265 Std.   \n\n Spielplätze, Familiengärten Ist 371 Std. 464 Std. 564 Std.   \n\n Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 1'967 Std. 2'198 Std. 2'410 Std.   \n\n Naturschutz Ist 67 Std. 97 Std. 250 Std.   \n\n Landwirtschaft Ist 51 Std. 50 Std. 105 Std.   \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85 % 85 % 85 %   \n\nBudget 82 % 122 % 59 %   \n\nIst 107 % 89 % 99 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -50 -11 70 -27 -97 -138 \n\nPersonalkosten 138 173 121 92 -29 -24 \n\nSachkosten 88 116 100 87 -12 -12 \n\nUmlagen -246 -219 -141 -163 -22 15 \n\nErlös -30 -81 -9 -43 -34 381 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Dienstleistungen für interne Kunden Ist 1'724 Std. 2'420 Std. 1'435 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 178    \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe ≥ 105 % ≥ 105 % ≥ 105 %   \n\nBudget 102 % 96 % 77 %   \n\nIst 88 % 98 % 99 %   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -30 -133 72 -146 -218 -303 \n\nPersonalkosten 630 593 581 482 -99 -17 \n\nSachkosten 311 345 310 308 -1 0 \n\nUmlagen -42 -28 48 28 -20 -42 \n\nErlös -929 -1'043 -867 -965 -98 11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1   \n\nIst 0 0 0   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Dienstleistungen für externe Kunden Ist 7'865 Std. 8'323 Std. 7'554 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 179    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nNeues Gemeindegesetz / Totalrevision der Verbandsstatuten \n\nAuf den 1. Januar 2018 trat das neue kantonale Gemeindegesetz (GG) in Kraft. Das Gesetz verlangt von allen Zweckverbänden - unter \n\nanderem zur Entflechtung von Verbands- und Gemeindehaushalt - die Einführung eines eigenen Haushalts. Gestützt auf § 173 GG müssen \n\nZweckverbände ihre Statuten bis spätestens Ende 2021 an das neue GG anpassen. \n\nDer Verbandsvorstand kam – nach vorheriger Rücksprache mit den Gemeindevorständen der Verbandsgemeinden – anlässlich seiner Sitzung \n\nvom 8. März 2018 einstimmig zu der Überzeugung, dass sich die bisherige Zusammenarbeit bewährt hat und deshalb beibehalten werden \n\nsoll. Dazu ist eine Totalrevision der Verbandsstatuten erforderlich. Mit Unterstützung der Federas AG hat die Geschäftsstelle die \n\nerforderlichen Arbeiten in Angriff genommen. Die Abstimmung in den Verbandsgemeinden ist im Frühjahr 2021 vorgesehen. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFriedhof (LF-02.1)   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 386 379 491 478 -13 -3 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 386 379 491 478 -13 -3 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 180    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5 5   \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1 1   \n\nKostenanteil von Bülach Ist 59 % 59 % 60 %   \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 181    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nVerkehr \n\n Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 182    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 34 33 33   \n\nIst 33 32 31   \n\n Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 7 7   \n\nIst 7 6 6   \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Bushaltestellen Gewerbehaus Süd sowie Kantonsschule Ost und West wurden gemäss der aktuellen Richtlinie „Hindernisfreie \n\nBushaltestellen“ vom 10. Oktober 2018 saniert. \n\n \n\nDie hindernisfreie Ausgestaltung der Bushaltestellen Spital Bülach (beide Fahrtrichtungen) durch den Kanton verzögert sich infolge von \n\nRechtsmittelverfahren. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'382 1'469 1'915 1'866 -49 -3 \n\nPersonalkosten 73 75 70 74 4 6 \n\nSachkosten 1'288 1'414 1'841 1'800 -41 -2 \n\nUmlagen 39 40 17 14 -3 -18 \n\nErlös -18 -59 -13 -22 -10 75 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 183    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10   \n\nIst 9 1 1   \n\n Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 1 1 1   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 184    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2017 \n\nRE \n\n2018 \n\nBU \n\n2019 \n\nRE \n\n2019 \n\nAbw. RE 2019/BU \n\n2019 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 5'857 460 518 924 406 78 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 2'335 -10 74 187 113 153 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n3'522 470 445 737 293 66 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 536 537 2'526 1'816 -710 -28 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 536 537 2'526 1'816 -710 -28 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 809 716 750 705 -45 -6 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'507 1'306 1'378 1'283 -96 -7 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -698 -590 -628 -577 51 -8 \n\n        \n\nWE-03 Wasserversorgung -2'335 10 -74 -187 -113 153 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -2'717 -359 -556 -699 -144 26 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 381 370 482 512 31 6 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -3'522 -470 -445 -737 -293 66 \n\nWE-04.1 Kläranlage   2'363 2'106 -257 -11 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -3'522 -470 -2'808 -2'843 -36 1 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 378 391 429 390 -39 -9 \n\nWE-05.1 Tiefbau 311 370 393 358 -35 -9 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 67 21 36 32 -3 -10 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 1'723 1'645 3'705 2'911 -794 -21 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 185    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz. \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'335 -10 74 187 113 153 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'335  74 187 113 153 \n\nUmlagen       \n\nErlös  -10     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 186    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'522 470 445 737 293 66 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 3'522 470 2'808 2'843 36 1 \n\nUmlagen       \n\nErlös   -2'363 -2'106 257 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\n keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 187    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n baulichen Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDer bauliche Strassenunterhalt erfolgt koordiniert mit dem Ersatz der Wasser– und Abwasserleitungen. Folgende Strassen wurden nach \n\ndem Werkleitungsbau teilweise oder vollständig in Stand gestellt: \n\n- Ifangstrasse \n\n- Hinterbirchstrasse \n\n- In Höfen \n\n- Meliorationsanlagen \n\n- Dachslenbergstrasse \n\n- Kantonsschulstrasse \n\n- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41 \n\n- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse \n\n- Feldstrasse Allmendstrasse bis Nr 20 \n\n- Furtrainstrasse Nr. 2 bis 14 \n\n- Kasernenstrasse Bushaltestelle \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMinderkosten Sachkosten: Nicht alle geplanten Investitionen ausgelöst, dadurch tiefere \n\nAbschreibungen (511‘000); weniger Dienstleistung Dritter (34‘000) und tieferer \n\nVerbrauch an Betriebs- und Verbrauchsmaterial (36‘000). \n\n581  \n\nMehrerlös: Kantonsbeitrag an Marterlochstrasse; mehr Kontrollgebühren durch \n\nBewilligungen und Rückerstattungen. \n59  \n\nTotal der begründeten Abweichung -640 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 188    \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 897'804 Fr. 973'451 Fr. 985'528   \n\n Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe Fr. 1'392'300 Fr. 1'647'315 *Fr. 2'645'312   \n\nIst Fr. 1'243'147 Fr. 1'204'763 *Fr. 3'701'317   \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 760'000 Fr. 970'000 Fr. 1'970'000   \n\nIst Fr. 707'435 Fr. 667'342 Fr. 1'885'679   \n\n* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2) \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 536 537 2'526 1'816 -710 -28 \n\nPersonalkosten 239 223 274 236 -38 -14 \n\nSachkosten 326 319 2'261 1'658 -603 -27 \n\nUmlagen 20 32 23 13 -10 -42 \n\nErlös -49 -38 -33 -92 -59 182 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 497'134 Fr. 522'196 *Fr. 2'359'970   \n\nIst Fr. 450'178 Fr. 417'491 *Fr. 1'693'500   \n\n* ab 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2) \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten für:       \n\n Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 74'807 Fr. 79'570 Fr. 97'517   \n\n Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 10'726 Fr. 40'360 Fr. 24'621   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Werterhaltungsmassnahmen Ist 2'671 Std. 2'483 Std. 2'374 Std.   \n\n Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 391 Std. 398 Std. 513 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 189    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten \n\n Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühles durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, \n\nBrunnenanlagen \n\n WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nIm Jahr 2019 wurden 32 Winterdiensteinsätze geleistet. Gegenüber dem 10-jährigen Durchschnitt mit 43 Einsätzen sind dies 11 Einsätze \n\nweniger. Gegenüber dem Vorjahr sind es 6 Einsätze mehr. Der Salzverbrauch betrug 40.8 Tonnen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 190    \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-02.1:    \n\nPersonalkosten: Höherer Stundenbezug der Vorkostenstelle als budgetiert.  56 \n\nSachkosten: Malerarbeiten an Personenunterführung zur Hälfte im 2018 abgerechnet \n\nund zur Hälfte noch offen infolge Garantiefall. Weniger Dienstleistungen erbracht. Sole-\n\nMischrührwerk nicht angeschafft. Weniger Unterhalt an Flurstrassen ausgeführt. \n\nWeniger Betriebs- und Verbrauchsmaterial verbraucht. \n\n141  \n\nWE-02.2:   \n\nSachkosten: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten sind neu mit HRM2 in der \n\nErfolgsrechnung erfasst. Aufwand und Ertrag heben sich jedoch gegenseitig auf. \n 188 \n\nErlös: Ersatzabgaben für Parkplatzbauten sind neu mit HRM2 in der Erfolgsrechnung \n\nerfasst. Die Einnahmen des Parkplatzes Sportzentrum Hirslen (70‘000) gehen neu \n\nzugunsten der Hirslen. Somit gleicht sich der Aufwand und Ertrag wieder aus.  \n\n115  \n\nTotal der begründeten Abweichung -12 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\nIst < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.   \n\n Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\nIst < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std.   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'507 1'306 1'378 1'283 -96 -7 \n\nPersonalkosten 606 615 600 656 56 9 \n\nSachkosten 1'014 856 894 753 -141 -16 \n\nUmlagen 24 14 21 7 -14 -66 \n\nErlös -138 -179 -137 -134 3 -2 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 191    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15   \n\nIst 3 2 3   \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n Anzahl Reklamationen Vorgabe ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5   \n\nIst 3 3 2   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe ≤ Fr. 2.40 ≤ Fr. 2.40 ≤ Fr. 2.40   \n\nIst Fr. 2.77 Fr. 3.12 Fr. 2.97   \n\n Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe ≤ Fr. 55'000 ≤ Fr. 55'000 ≤ Fr. 55'000   \n\nIst Fr. 60'642 Fr. 65'562 Fr. 68'249   \n\n Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe ≤ Fr. 3'600 ≤ Fr. 3'600 ≤ Fr. 3'600   \n\nIst Fr. 4'429 Fr. 2'698 Fr. 2'686   \n\n Unterhalt Gemeinde- und \n\nFlurstrassen/Meliorationsanlagen Kosten \n\npro Laufmeter \n\nVorgabe ≤ Fr. 5.50 ≤ Fr. 5.50 ≤ Fr. 5.50   \n\nIst Fr. 6.08 Fr. 7.62 Fr. 7.30   \n\n Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \n\nVorgabe ≤ Fr. 97'239 ≤ Fr. 93'067 ≤ Fr. 89'282   \n\nIst Fr. 75'126 Fr. 79'633 Fr. 69'236   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 39 26 32   \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1 1   \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n ab Leitungsnetz Ist 12'980 11'616 11'524   \n\n ab Quellen Ist 17'261 7'481 8'360   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Strassenreinigung Ist 3'095 Std. 3'017 Std. 3'326 Std.   \n\n Schachtentleerung Ist 3 Std. 5 Std. 8 Std.   \n\n Winterdienst Ist 1'872 Std. 1'120 Std. 1'220 Std.   \n\n Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 2'334 Std. 3'176 Std. 3'021 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 192    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 903* 903* 587   \n\nIst 903* 903* 587*   \n\n Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 214 214 264   \n\nIst 214 214 264**   \n\n* ab 01.01.2019 ohne 321 Parkplätze der Sportanlage Hirslen \n\n** ab 01.10.2019 mit 50 zusätzlichen Park & Ride SBB Parkplätzen \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -698 -590 -628 -577 51 -8 \n\nPersonalkosten 82 83 97 82 -14 -15 \n\nSachkosten 110 121 153 342 188 123 \n\nUmlagen 19 27 18 9 -9 -49 \n\nErlös -909 -821 -896 -1'010 -115 13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 600'000 Fr. 650'000 Fr. 650'000   \n\nIst Fr. 645'522 Fr. 572'996 Fr. 549'004   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten für:       \n\n Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 110'881 Fr. 128'721 Fr. 124'898   \n\n Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 20'733 Fr. 21'949 Fr. 17'545   \n\nNettoertrag bei:       \n\n Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -11'355 Fr. -5'779 Fr. -8'099   \n\n Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 196'292 Fr. 191'013 Fr. 183'287   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 643 Std. 575 Std. 528 Std.   \n\n Dienstleistungen für Dritte Ist 2'528 Std. 2'747 Std. 3141 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 193    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n Minimaler Wasserverlust \n\n Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-03.1 Wasserbezug und –verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00   \n\nIst 3.45 1.05 1.08   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000   \n\n Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 3'229'000 Fr. 3'230'000 Fr. 3'294'000   \n\nIst Fr. 1'730'541 Fr. 2'924'980 Fr. 2'191'436   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 194    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3. \n\n \n\nIm vergangenen Sommer berichteten die Medien, dass schweizweit das Grundwasser bezüglich Abbaustoffen des Pestizids Chlorothalonil \n\nüberprüft wird. Bülach bezieht Grundwasser aus dem eigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis (ca. 48 %) und aus der \n\nGrundwassergewinnung Stadtforen im Rafzerfeld (ca. 52 %). Die beiden Grundwasser werden in Bülach gemischt. Das kantonale Labor hat \n\nim Sommer Proben im Grundwasserpumpwerk Herrenwis und in weiteren Messstellen im Leitungsnetz der Stadt Bülach genommen. In \n\nallen Proben konnte Chlorothalonil nachgewiesen werden. Die Messwerte lagen jedoch unter dem neu geltenden Grenzwert. Weitere \n\nMessungen im Herbst haben bestätigt, dass der Grenzwert nach wie vor eingehalten wird. Die Qualität des Bülacher Trinkwassers wird nach \n\nden Vorschriften des Lebensmittelgesetzbuchs laufend überprüft. \n\n \n\nNach etwa zwei Jahren Bauzeit wurde im Sommer das neue Reservoir Neubruch auf dem Büliberg oberhalb Eschenmosen fertig gestellt. \n\nNach der für die Inbetriebnahme notwendigen Reinigung ist es im Herbst definitiv ans Wasserversorgungsnetz angeschlossen worden. Es \n\nverbessert die Versorgungsicherheit der Haushalte und gewährleistet den Löschwasserschutz oberhalb der Gebiete Frohaldenstrasse / \n\nDachslenberg bis nach Eschenmosen und Nussbaumen. Die Baukosten liegen innerhalb des genehmigten Kredites von 3,15 Mio. Franken. \n\n \n\nDie Wasserabgabe- und Lieferverträge zwischen der Stadt Bülach und den Gemeinden Embrach, Winkel und Rorbas wurden bereinigt und \n\naktualisiert. Die entsprechenden Verträge mit den Gemeinden Bachenbülach, Eglisau und Höri und Hochfelden sind noch in Bearbeitung. \n\n \n\nWerterhalt des Wasserleitungsnetzes \n\nIn folgenden Strassen wurden die Wasserleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt: \n\n- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg \n\n- Hinterbirchstrasse, Hochfelderstrasse bis Badenerstrasse \n\n- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg \n\n- Furtrainstrasse \n\n- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41 \n\n- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse \n\n- Bülach Nord, Schaffhauserstrasse \n\n- Herrenwis, Unterquerung Glatt \n\n- Reservoir Neubruch \n\nDer Ersatz dieser Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit der Sanierung von Strassen und dem Ersatz von Abwasserleitungen. \n\n \n\nDer im Jahre 2009 angeschaffter Opel Combo wurde altershalber durch einen VW Caddy ersetzt. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nErlös: Mehr Wasser verkauft. 109  \n\nTotal der begründeten Abweichung -109 \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'717 -359 -556 -699 -144 26 \n\nPersonalkosten 269 299 286 276 -11 -4 \n\nSachkosten 2'113 2'249 1'821 1'787 -34 -2 \n\nUmlagen 28 34 22 26 4 19 \n\nErlös -5'127 -2'941 -2'684 -2'788 -103 4 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 195    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Kosten pro m3 Wasser Vorgabe ≤ Fr. 1.69 ≤ Fr. 1.69 ≤ Fr. 1.69   \n\nIst Fr. 1.95 Fr. 1.95 Fr. 1.74   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0 0 0   \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe < 300 ≤ 300 ≤ 300   \n\nIst 22 75 110   \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 2.00 6.00 12   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Wasserabgabe Ist 3'924 Std. 4'405 Std. 3'845 Std.   \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 381 370 482 512 31 6 \n\nPersonalkosten 146 118 145 172 27 18 \n\nSachkosten 323 332 395 399 4 1 \n\nUmlagen -28 -34 -22 -26 -4 19 \n\nErlös -60 -46 -37 -33 4 -11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe ≤ 6 Std. ≤ 6 Std. ≤ 6 Std.   \n\nIst 6 Std. 6 Std. 6 Std.   \n\no Hausanschlüssen Vorgabe ≤ 12 Std. ≤ 12 Std. ≤ 12 Std.   \n\nIst 11 Std. 11 Std. 11 Std.   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 196    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst Fr. 178'106 Fr. 184'018 Fr. 233'374   \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 1'919 722 1670   \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n Stadt Bülach Ist 14 12 22   \n\n Private Ist 24 17 18   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Werterhaltung und Reparaturen Ist 819 Std. 538 Std. 999 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 197    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'533   \n\n Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget      \n\nIst Fr. 1'055'264 Fr. 859'669 Fr. 1'975'094   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 198    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Siedlungsentwässerungsgebühr blieb unverändert auf: \n\n- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m2 \n\n- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m3 \n\n \n\nIn folgenden Strassen wurden die Kanalisationsleitungen koordiniert mit den übrigen Werkleitungsarbeiten ganz oder teilweise ersetzt resp. \n\nsaniert: \n\n- Teil-QP In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg \n\n- Furtrainstrasse Nr. 2 bis 14 \n\n- Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg \n\n- Feldstrasse, Haus Nr. 20 bis 41 \n\n- Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse \n\n- Gesamtes Stadtgebiet: Robotersanierungen / Inliner \n\n- Hinterbirchstrasse  \n\n- Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51 \n\n \n\nMeliorationsleitungen \n\nAuch im Wies- und Ackerland rund um das Siedlungsgebiet gibt es Entwässerungsleitungen. Sie weisen eine beachtliche Gesamtlänge von \n\netwa 18 Kilometer auf. Dabei kann es sich um eingedolte Gewässer oder Drainageleitungen handeln, welche das Kulturland entwässern. \n\nDer Unterhalt dieser sogenannten Meliorationsleitungen wird in den kommenden Jahren intensiviert. Im vergangenen Jahr sind die \n\nLeitungen im Gebiet Nussbaumen gespült und gereinigt worden. Es folgen die Gebiete Heimgarten und Eschenmosen. Mit dieser \n\nWiederinstandstellung werden die Funktionstüchtigkeit gewährleistet und der Wert dieser Infrastrukturanlagen erhalten. \n\n \n\nGenerelles Entwässerungsprojekt (GEP) \n\nAktuell wird das Generelle Entwässerungsprojekt der Stadt Bülach überarbeitet. Es stellt fest, welche Kanäle wegen baulichen Schäden oder \n\nwegen zu kleinem Durchmesser neu gebaut werden müssen. Abgestimmt auf die regelmässigen Spülarbeiten werden deshalb vom gesamten \n\nNetz Kanalisations-Fernsehaufnahmen erstellt. Die dritte von vier Etappen ist dieses Jahr abgeschlossen worden. Die Auswertung der \n\nFernsehaufnahmen zeigt wie in den vorherigen Etappen, dass sich das Kanalisationsnetz gesamthaft in guten Zustand befindet. Die grossen \n\nMischabwasserkanäle im Bereich der Schaffhauser- und Poststrasse genügen wegen den heftiger werdenden Gewitterregen sowie der \n\nimmer dichteren Bebauung nicht mehr; sie müssen mittelfristig vergrössert und ersetzt werden. \n\n \n\nFür den Ersatz der grossen Mischabwasserkanäle und den Hochwasserschutz Sechtbach im Abschnitt Unterweg bis Kreisel Post-\n\n/Allmendstrasse wurde eine Ingenieursubmission im offenen Verfahren durchgeführt. Der Zuschlag ist an die F. Preisig AG (Zürich) für \n\ninsgesamt rund 1.85 Mio. Franken erteilt worden. Es wurde ein Projektierungskredit von 650‘000 Franken für den Ersatz der \n\nMischabwasserkanäle bewilligt. Die Projektierungs- und Vorbereitungsarbeiten dauern etwa 5 Jahre und die Bauausführung in Etappen \n\nvoraussichtlich ebenso lange. \n\n \n\nKläranlage Furt \n\nIm Zusammenhang mit der „Strategie ARA 2030“ ist in der ARA Furt das erste Teilprojekt, die Kapazitätssteigerung der Rücklaufbehandlung, \n\nrealisiert worden. Darauf abgestimmt wurden das Blockheizkraftwerk und die Hauptschaltwarte ersetzt. Bisher sind etwa 3 Mio. Franken \n\nverbaut worden. In den kommenden Jahren folgen der Umbau des Faulturms und des Nacheindickers. Die Ausführung aller Umbauarbeiten \n\nunter Vollbetrieb der Kläranlage ist für das Team der ARA Furt und die beteiligten Ingenieure und Unternehmer weiterhin eine grosse \n\nHerausforderung. \n\nDamit die verschiedenen Teilprojekte in der ARA Furt bedürfnisgerecht projektiert und verursachergerecht finanziert werden können, wurden \n\nmit den Anschlussgemeinden Hochfelden, Höri, Bachenbülach und Winkel sowie mit den Vertragsgemeinden Eglisau, Stadel und dem \n\nZweckverband Abwasserverbund Embrachertal Gespräche geführt. Diese ergaben, dass die bewährte und konstruktive Zusammenarbeit \n\nweitergeführt werden soll. Aufgrund dessen wurde mit den drei Vertragsgemeinden der Schlammliefervertrag angepasst. Er gilt ab dem \n\nJahr 2020 für vorerst zehn Jahre.  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 199    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1:   \n\nSachkosten: Tiefere Unterhaltskosten an Gebäuden, Maschinen und Geräten (150‘000), \n\nweniger Dienstleistungen Dritter, weil diese teilweise direkt Projekten belastet wurden \n\n(127‘000) und tieferer Material- und Warenaufwand (42‘000). Daneben tiefere \n\nAbschreibungen (120‘000). Aufgrund der tieferen Sachkosten reduzierte sich der \n\nKostenanteil Bülach um 257‘000. \n\n651  \n\nErlös: Aufgrund der tieferen Sachkosten werden den beteiligten Anschlussgemeinden \n\ntiefere Kosten verrechnet.  \n 352 \n\nTotal der begründeten Abweichung -299 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo   2'363 2'106 -257 -11 \n\nPersonalkosten 684 661 625 648 23 4 \n\nSachkosten 2'498 2'384 4'727 4'094 -633 -13 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'183 -3'045 -2'989 -2'636 352 -12 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n≤ Fr. \n\n2'624'582 \n\n≤ Fr. \n\n2'637'649 \n\n≤ Fr. \n\n2'484'809 \n  \n\nIst Fr. 2'716'685 Fr. 2'638'514 Fr. 2'178'143   \n\n Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe ≤ Fr. 0.72 ≤ Fr. 0.66 ≤ Fr. 0.69   \n\nIst Fr.  0.76 Fr. 0.72 Fr. 0.56   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 200    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 82.36 Fr. 77.31 Fr. 61.97   \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 781 Fr. 709 Fr. 724   \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 827 819 858   \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0 0   \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 3'585'904 3'672'673 3'879'461   \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 32'985 34'130 35'146   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 4'609 Std. 4'818 Std. 4'474  Std   \n\n Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 3'572 Std. 2'944 Std. 2'428  Std   \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -3'522 -470 -2'808 -2'843 -36 1 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 3'314 3'085 738 736 -2 0 \n\nUmlagen       \n\nErlös -6'836 -3'555 -3'546 -3'579 -33 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \n\nVorgabe ≤ Fr. 100'000 ≤ Fr. 100'000 ≤ Fr. 100'000   \n\nIst Fr. 68'459 Fr. 50'532 Fr. 53'973   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 170 Std. 230 Std. 163 Std.   \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 201    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nHeinz von Moos \n\n \nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\nTiefbau \n\n Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\n Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n WE-05.1 Tiefbau  \n\n WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 202    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBülach Nord \n\nDie Bauarbeiten für den Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schützenmattstrasse, für die Fangletenstrasse und die Gussstrasse wurden \n\nabgeschlossen. Dies rechtzeitig auf die Eröffnung des Coop-Ladens Ende August 2019 und den Bezug des Bülachguss-Quartiers ab Ende \n\nSeptember 2019. An der Fangleten- und an der Solistrasse konnten 18 neue Strassenbäume gepflanzt werden. Die öffentlichen Strasse und \n\nWege sind ins Eigentum der Stadt Bülach übergegangen; Betrieb und Unterhalt beim Guss-Park und –Platz obliegen ebenfalls der Stadt. \n\nDamit konnte eine erste grosse Etappe in der Entwicklung von Bülach Nord abgeschlossen werden.  \n\nDie nächste Etappe tritt bereits auffällig in Erscheinung: zwischen Schaffhauserstrasse und Gleisareal hat sich eine riesige Baugrube \n\ngeöffnet. Hier entsteht in den kommenden Jahren das neue Glasi-Areal. Es wird durch die Steiner AG realisiert und danach als \n\nBegegnungszone signalisiert. Bestandteil der baurechtlich bewilligten Umgebungsgestaltung ist auch der Glasi-Platz, welcher der \n\nÖffentlichkeit zur Verfügung steht. Für die Nutzung dieses Platzes in ein paar Jahren wurde im Einvernehmen mit den Grundeigentümern \n\nein Benützungsreglement erlassen. Inhaltlich orientiert sich dieses an den Regelungen in der Altstadt sowie weiteren \n\nVeranstaltungsörtlichkeiten. \n\nFür die Passarelle über SBB liegt ein Vorprojekt mit Kostenschätzung vor. Es wird in den kommenden Monaten der Bevölkerung zur \n\nMitwirkung unterbreitet. Die SBB wird das Projekt einer Vorprüfung unterziehen. Mit den Inputs aus beiden Vernehmlassungen wird in den \n\nkommenden zwei Jahren das Bauprojekt mit Kreditvorlage erarbeitet. \n\n \n\nHochwasserschutz Sechtbach / Ersatz grosskalibrige Mischabwasserkanäle \n\nGemeinsam mit dem Ersatz der grosskalibrigen Mischabwasserkanäle im Abschnitt Unterweg bis Kreisel Post-/Allmendstrasse wurde für \n\nden Hochwasserschutz Sechtbach eine Ingenieursubmission im offenen Verfahren durchgeführt. Den Zuschlag erhielt im März 2019 die F. \n\nPreisig AG (Zürich). Für den Hochwasserschutz Sechtbach wurde ein Projektierungskredit von 450‘000 Franken bewilligt. Die Kosten gehen \n\nzu 75 % zulasten der Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung und zu 25 % zulasten des Steuerhaushalts. Die Projektierungsarbeiten \n\nerfolgen abgestimmt auf die Strassenbauvorhaben des Kantons Zürich. \n\n \n\nProjektkoordination Zürcher Unterland Nord \n\nAuf Initiative der Stadt Bülach hat die Baudirektion Kanton Zürich/TBA die „Projektkoordination Zürcher Unterland Nord“ ins Leben gerufen. \n\nIm Koordinationsraum Bülach / Eglisau / Rafz werden alle zukünftig anstehenden Strassenbauprojekte erfasst und bestmöglich koordiniert. \n\nDie Resultate sind auf einer GIS-basierten Übersichtskarte ersichtlich. Aktuell sind für den Zeitraum bis ca. 2025 rund 80 \n\nStrassenbauprojekte im Einflussbereich des überkommunalen Strassennetzes erfasst. \n\n \n\n \n\nAbw. RE 2019/BU 2019 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00   \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 311 370 393 358 -35 -9 \n\nPersonalkosten 333 330 340 343 3 1 \n\nSachkosten 49 70 104 102 -2 -2 \n\nUmlagen 74 99 96 94 -2 -2 \n\nErlös -145 -129 -146 -181 -35 24 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Jahresrechnung 2019 Seite 203    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nIst 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.   \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %   \n\nIst 0.10 % 0.10 % 0 %   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n Quartierplanung Ist 173 Std. 225 Std. 156 Std.   \n\n Grundlagenbeschaffung Ist 1'667 Std. 1'899 Std. 1'598 Std.   \n\n Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 912 Std. 654 Std. 690 Std.   \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2017 RE 2018 BU 2019 RE 2019 Abw. RE 2019/BU 2019 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 67 21 36 32 -3 -10 \n\nPersonalkosten 2 4 3 1 -2 -71 \n\nSachkosten 93 40 52 61 9 18 \n\nUmlagen 0 1 1 0 -1 -70 \n\nErlös -27 -24 -21 -30 -10 47 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\n Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2017 RE 2018 RE 2019   \n\nAnzahl Nachführungen Ist 274 62 132   \n\n \n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 204\n\n\n\nPolitische Gemeinde Jahresrechnung 2019\n\nÜbersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 135'840'151.73 136'313'188.33 130'791'009.93\n\nErtrag 143'252'590.19 136'876'371.58 134'873'117.06\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung; Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+) -7'412'438.46 -563'183.25 -4'082'107.13\n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 31'785'526.23 42'235'000.00 14'463'259.73\n\nEinnahmen 4'277'155.96 2'883'000.00 266'705.25\n\nNettoinvestitionen 27'508'370.27 39'352'000.00 14'196'554.48\n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 931'324.11 1'120'000.00 7'462.71\n\nEinnahmen 151'080.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen 780'244.11 1'120'000.00 7'462.71\n\nErfolgsrechnung / Investitionsrechnung\n\nEntwicklung Steuererträge\n\n-2000\n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\nS\nte\n\nu\ne\n\nre\nrt\n\nra\ng\n\n i\nn\n\n T\na\n\nu\ns\ne\n\nn\nd\n\n F\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE18 BU19 RE19\n\nSeite 205\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 7'412'438.46 563'183.25 7'412'438.46 563'183.25 - -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 - -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - - - 3'105'521.09 2'881'561.06\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus \n\nSpezialfinanzierung)\n- - - - 2'106'142.29 2'454'404.14\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'184'796.89 10'807'000.00 9'672'483.00 9'113'000.00 1'512'313.89 1'694'000.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'320'152.09 2'915'561.06 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'174'444.09 2'523'654.14 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 1'326'000.00 1'326'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 21'068'943.35 13'088'090.17 17'084'921.46 9'676'183.25 2'511'692.69 2'121'156.92\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'508'370.27 39'352'000.00 21'603'156.48 30'592'000.00 5'905'213.79 8'760'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -6'439'426.92 -26'263'909.83 -4'518'235.02 -20'915'816.75 -3'393'521.10 -6'638'843.08\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 77% 33% 79% 32% 43% 24%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 206\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nFinanzierung\n\nWasserwerk Siedlungsentwässerung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 186'791.71 73'812.87 2'843'411.37 2'807'748.19 75'318.01 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 2'106'142.29 2'363'131.28 0.00 91'272.86\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 880'630.95 917'000.00 600'947.13 735'000.00 30'735.81 42'000.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 1'067'422.66 990'812.87 1'338'216.21 1'179'616.91 106'053.82 -49'272.86\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'995'871.15 3'655'000.00 3'908'268.64 5'105'000.00 1'074.00 0.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -928'448.49 -2'664'187.13 -2'570'052.43 -3'925'383.09 104'979.82 -49'272.86\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 53% 27% 34% 23% 9875% #DIV/0!\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 207\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n30 Personalaufwand 35'454'775.69 35'538'446.83 33'954'918.90\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'701'091.20 25'877'067.00 24'202'839.23\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'965'100.53 10'807'000.00 13'797'434.48\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'320'152.09 2'915'561.06 502'514.40\n\n36 Transferaufwand 56'666'123.06 57'152'049.28 53'011'451.73\n\n37 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 1'461'017.53 1'381'714.16 4'530'834.08\n\nTotal betrieblicher Aufwand 133'692'830.60 133'859'838.33 129'999'992.82\n\n40 Fiskalertrag 61'640'808.66 60'956'000.00 58'681'685.01\n\n41 Regalien und Konzessionen 67'438.43 67'000.00 67'652.88\n\n42 Entgelte 22'716'858.93 21'993'060.00 23'493'800.46\n\n43 Verschiedene Erträge 79'174.40 51'000.00 55'739.20\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'174'444.09 2'523'654.14 40'975.20\n\n46 Transferertrag 50'728'981.51 46'639'301.28 44'983'740.98\n\n47 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 1'461'017.53 1'381'714.16 4'529'810.82\n\nTotal betrieblicher Ertrag 138'993'294.05 133'799'729.58 131'853'404.55\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'300'463.45 -60'108.75 1'853'411.73\n\n34 Finanzaufwand 821'321.13 1'127'350.00 791'017.11\n\n44 Finanzertrag 4'259'296.14 3'076'642.00 3'019'712.51\n\nErgebnis aus Finanzierung 3'437'975.01 1'949'292.00 2'228'695.40\n\nOperatives Ergebnis 8'738'438.46 1'889'183.25 4'082'107.13\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'326'000.00 1'326'000.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -1'326'000.00 -1'326'000.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 7'412'438.46 563'183.25 4'082'107.13\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 208\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n50 Sachanlagen 30'425'698.48 39'624'000.00 13'518'751.70\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 11'097.15 980'000.00 84'098.75\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'348'730.60 1'631'000.00 709'009.28\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 151'400.00\n\nTotal Investitionsausgaben 31'785'526.23 42'235'000.00 14'463'259.73\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'261'275.96 2'867'000.00 99'425.25\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 2'015'880.00 16'000.00 15'880.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 151'400.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 4'277'155.96 2'883'000.00 266'705.25\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 31'785'526.23 42'235'000.00 14'463'259.73\n\nTotal Investitionseinnahmen 4'277'155.96 2'883'000.00 266'705.25\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -27'508'370.27 -39'352'000.00 -14'196'554.48\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 209\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 931'324.11 1'120'000.00 7'462.71\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 931'324.11 1'120'000.00 7'462.71\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 145'700.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 5'380.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 151'080.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 931'324.11 1'120'000.00 7'462.71\n\nTotal Einnahmen 151'080.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -780'244.11 -1'120'000.00 -7'462.71\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 19'089'577.64 16'071'923.50\n\n101 Forderungen 25'229'476.51 24'589'469.47\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 0.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 48'065'281.60 51'542'970.83\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 114'339.90 96'048.45\n\nUmlaufvermögen 92'498'675.65 92'300'412.25\n\n107 Finanzanlagen 75'024.10 19'290.30\n\n108 Sachanlagen FV 57'471'536.51 58'251'780.62\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 57'546'560.61 58'271'070.92\n\nTotal Finanzvermögen 150'045'236.26 150'571'483.17\n\n140 Sachanlagen VV 181'737'890.98 199'100'467.37\n\n142 Immaterielle Anlagen 571'349.08 419'279.43\n\n144 Darlehen 2'133'520.00 117'640.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'516'483.40 5'516'483.40\n\n146 Investitionsbeiträge 3'053'392.00 4'182'338.64\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 193'012'635.46 209'336'208.84\n\nTotal Verwaltungsvermögen 193'012'635.46 209'336'208.84\n\nTotal Aktiven 343'057'871.72 359'907'692.01\n\n* Total Anlagevermögen 250'559'196.07 267'607'279.76\n\nAktiven 31.12.201901.01.2019\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 50'219'544.72 47'662'199.53\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 10'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 783'775.93 1'529'432.90\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 10'683'808.88 9'389'156.88\n\nKurzfristiges Fremdkapital 61'687'129.53 68'580'789.31\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 56'000'000.00 56'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 4'028'079.95 4'100'094.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 873'049.83 804'829.03\n\nLangfristiges Fremdkapital 60'901'129.78 60'904'923.03\n\nTotal Fremdkapital 122'588'259.31 129'485'712.34\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 14'810'296.56 47'098'338.31\n\n291 Fonds im Eigenkapital 1'104'841.00 1'319'391.00\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 0.00 0.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 15'915'137.56 48'417'729.31\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 1'326'000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 102'046'813.23 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen -409'029.91 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 102'916'691.53 180'678'250.36\n\nZweckfreies Eigenkapital 204'554'474.85 182'004'250.36\n\nTotal Eigenkapital 220'469'612.41 230'421'979.67\n\nTotal Passiven 343'057'871.72 359'907'692.01\n\nPassiven 01.01.2019 31.12.2019\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2019 2018\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 7'412'438.46 4'082'107.13\n\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'184'796.89 13'797'434.48\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -2'081'139.56 2'404'933.56\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -3'477'689.23 -2'995'604.93\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 18'291.45 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 278'886.14\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 5'380.00 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -750'277.90 3'580'483.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 775'040.77 455'509.14\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung -1'222'637.95 -211'551.30\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK 1'145'708.00 461'539.20\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 1'326'000.00 0.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen -83'492.40 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 14'252'418.53 21'853'736.42\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -31'785'526.23 -14'550'139.73\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 4'277'155.96 266'705.25\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -27'508'370.27 -14'283'434.48\n\n- Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR -29'383.80 0.00\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 83'492.40 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -27'454'261.67 -14'283'434.48\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 55'733.80 0.00\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2019 2018\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -780'244.11 -309'247.85\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) -5'380.00 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -729'890.31 -309'247.85\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -28'184'151.98 -14'592'682.33\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10'000'000.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 2'721'146.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) -1'807'067.29 0.00\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 10'914'078.71 0.00\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -3'017'654.74 7'261'054.09\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 19'089'577.64 11'806'749.15\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 16'071'923.50 19'067'803.24\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -3'017'654.14 7'261'054.09\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \n\nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \n\nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der \n\nPeriodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \n\nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \n\nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \n\nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \n\nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBewertungsgrundsätze\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss Beschluss Stadtrat Nr. 194 vom 29.06.2011 0.31%. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVerzinst werden\n\na) Grundeigentum Finanzvermögen (ohne allfälliges überbewertetes Grundeigentum)\n\nb) Verwaltungsvermögen der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\nc) Vorschüsse der spezialfinanzierten Gemeindebetriebe\n\nd) Verpflichtungen für spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Wasserversorung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung\n\ne) Verpflichtungen für Sonderrechnungen\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen \n\nausgestellt wurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten \n\nSteuern getätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.00 liegt \n\n(SRB 2018/16 vom 24.01.2018). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.00 nur bei den Rückstellungen \n\nzur Anwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2016 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \n\nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \n\nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBegründungen zu Budgetabweichungen\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n\n- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Stadt Bülach wird nach den Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) geführt. WoV ist ein Steuerungsmodell für den öffentlichen Sektor und hat zum \n\nZiel, das Handeln der öffentlichen Hand an messbaren Leistungen und Wirkungen zu orientieren. Zu Budget und Jahresrechnung erstellt die Verwaltung den WoV-Bericht auf \n\nProduktgruppenebene. Dabei handelt es sich einerseits um die Rechenschaftsablage, andererseits um einen Rück- bzw. Ausblick mit Budget aus Sicht der Verwaltung und des \n\nStadtrats z.H. des Gemeinderats. Der WoV-Bericht ist nach Geschäftsfeldern aufgebaut. Jedes Geschäftsfeld wird zuerst in einer Übersicht mit allen dazugehörenden \n\nProduktgruppen gezeigt. Der Abschnitt Kosten und Erlöse zeigt mit einer kurzen Begründung die wichtigsten Abweichungen auf. Eine nähere Beschreibung der Gründe kann im \n\nAnschluss an die Abweichungstabelle erfolgen.\n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden in der Jahresrechnung nicht \n\nerfasst:\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2019 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2019\n\n1080.0 Grundstücke 33'786'412.40 0.00 -151'080.00 0.00 0.00 33'635'332.40\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 481'600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481'600.00\n\n1084.0 Gebäude 23'203'524.11 931'324.11 0.00 0.00 0.00 24'134'848.22\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 57'471'536.51 931'324.11 -151'080.00 0.00 0.00 58'251'780.62\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400 Grundstücke 3'338'387.95 0.00 0.00 3'338'387.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'338'387.95\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 34'722'933.12 1'531'291.65 0.00 36'254'224.77 -14'272'735.03 -1'358'218.65 0.00 0.00 0.00 -15'630'953.68 20'623'271.09\n\n1402 Wasserbau 1'763'119.10 0.00 0.00 1'763'119.10 -645'334.97 -35'412.28 0.00 0.00 0.00 -680'747.25 1'082'371.85\n\n1403 Übrige Tiefbauten 108'647'811.78 923'770.11 0.00 109'571'581.89 -47'361'831.24 -3'032'413.38 0.00 0.00 0.00 -50'394'244.62 59'177'337.27\n\n1404 Hochbauten 139'866'771.02 2'409'866.90 0.00 142'276'637.92 -61'987'039.74 -4'739'487.18 -738'625.12 0.00 -67'465'152.04 74'811'485.88\n\n1405 Waldungen 58'870.00 0.00 0.00 58'870.00 -10'971.05 -1'471.75 0.00 0.00 0.00 -12'442.80 46'427.20\n\n1406 Mobilien VV 9'050'367.50 651'989.25 0.00 9'702'356.75 -7'461'699.05 -899'009.71 0.00 0.00 0.00 -8'360'708.76 1'341'647.99\n\n1407 Anlagen im Bau VV 16'029'241.59 22'574'761.22 0.00 38'604'002.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38'604'002.81\n\n1409 Übrige Sachanlagen 0.00 83'928.14 0.00 83'928.14 0.00 -8'392.81 0.00 0.00 0.00 -8'392.81 75'535.33\n\nTotal Sachanlagen 313'477'502.06 28'175'607.27 0.00 341'653'109.33 -131'739'611.08 -10'074'405.76 -738'625.12 0.00 0.00 -142'552'641.96 199'100'467.37\n\n1420 Software 876'674.70 0.00 0.00 876'674.70 -863'891.31 -12'783.39 0.00 0.00 0.00 -876'674.70 0.00\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 4'308'876.23 0.00 0.00 4'308'876.23 -3'750'310.54 -139'286.26 0.00 0.00 0.00 -3'889'596.80 419'279.43\n\nTotal Immaterielle Anlagen 5'185'550.93 0.00 0.00 5'185'550.93 -4'614'201.85 -152'069.65 0.00 0.00 0.00 -4'766'271.50 419'279.43\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 2'000'000.00 -2'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 133'520.00 -15'880.00 0.00 117'640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117'640.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 2'133'520.00 -2'015'880.00 0.00 117'640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117'640.00\n\nImmaterielle Anlagen\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 6'287'538.40 0.00 0.00 6'287'538.40 -771'055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -771'055.00 5'516'483.40\n\n1455 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 6'287'538.40 0.00 0.00 6'287'538.40 -771'055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -771'055.00 5'516'483.40\n\n1460 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 4'793'252.04 2'052'913.60 0.00 6'846'165.64 -2'447'130.64 -219'576.36 0.00 0.00 0.00 -2'666'707.00 4'179'458.64\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 479'600.00 3'000.00 0.00 482'600.00 -479'600.00 -120.00 0.00 0.00 0.00 -479'720.00 2'880.00\n\n1467 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 707'270.60 -707'270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 5'980'122.64 1'348'643.00 0.00 7'328'765.64 -2'926'730.64 -219'696.36 0.00 0.00 0.00 -3'146'427.00 4'182'338.64\n\nTotal Verwaltungsvermögen 333'064'234.03 27'508'370.27 0.00 360'572'604.30 -140'051'598.57 -10'446'171.77 -738'625.12 0.00 0.00 -151'236'395.46 209'336'208.84\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.0 Grundstücke 3'338'387.95 0.00 0.00 3'338'387.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'338'387.95\n\n1401.0 Strassen / Verkehrswege 34'722'933.12 1'531'291.65 0.00 36'254'224.77 -14'272'735.03 -1'358'218.65 0.00 0.00 0.00 -15'630'953.68 20'623'271.09\n\n1402.0 Wasserbau 1'763'119.10 0.00 0.00 1'763'119.10 -645'334.97 -35'412.28 0.00 0.00 0.00 -680'747.25 1'082'371.85\n\n1403.0 Übrige Tiefbauten 47'200'575.51 47'512.50 0.00 47'248'088.01 -30'830'641.43 -1'577'727.93 0.00 0.00 0.00 -32'408'369.36 14'839'718.65\n\n1404.0 Hochbauten 139'866'771.02 2'409'866.90 0.00 142'276'637.92 -61'987'039.74 -4'739'487.18 -738'625.12 0.00 0.00 -67'465'152.04 74'811'485.88\n\n1405.0 Waldungen 58'870.00 0.00 0.00 58'870.00 -10'971.05 -1'471.75 0.00 0.00 0.00 -12'442.80 46'427.20\n\n1406.0 Mobilien VV 8'864'866.29 651'989.25 0.00 9'516'855.54 -7'438'511.40 -875'822.06 0.00 0.00 0.00 -8'314'333.46 1'202'522.08\n\n1407.0 Anlagen im Bau VV 12'860'561.20 17'565'734.69 0.00 30'426'295.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30'426'295.89\n\n1409.0 Übrige Sachanlagen 0.00 83'928.14 0.00 83'928.14 0.00 -8'392.81 0.00 0.00 0.00 -8'392.81 75'535.33\n\nTotal Sachanlagen 248'676'084.19 22'290'323.13 0.00 270'966'407.32 -115'185'233.62 -8'596'532.66 -738'625.12 0.00 0.00 -124'520'391.40 146'446'015.92\n\n1420.0 Software 876'674.70 0.00 0.00 876'674.70 -863'891.31 -12'783.39 0.00 0.00 0.00 -876'674.70 0.00\n\n1421.0 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.0 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.0 Übrige immaterielle Anlagen 1'678'584.68 0.00 0.00 1'678'584.68 -1'167'546.63 -119'549.89 0.00 0.00 0.00 -1'287'096.52 391'488.16\n\nTotal Immaterielle Anlagen 2'555'259.38 0.00 0.00 2'555'259.38 -2'031'437.94 -132'333.28 0.00 0.00 0.00 -2'163'771.22 391'488.16\n\n1440.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.0 Private Unternehmungen 2'000'000.00 -2'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 133'520.00 -15'880.00 0.00 117'640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117'640.00\n\n1447.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 2'133'520.00 -2'015'880.00 0.00 117'640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117'640.00\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.0 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.0 Öffentliche Unternehmungen 6'287'538.40 0.00 0.00 6'287'538.40 -771'055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -771'055.00 5'516'483.40\n\n1455.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.0 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 6'287'538.40 0.00 0.00 6'287'538.40 -771'055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -771'055.00 5'516'483.40\n\n1460.0 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.0 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.0 Gemeinden, Zweckverbände 4'545'421.14 2'032'983.95 0.00 6'578'405.09 -2'363'536.32 -204'871.94 0.00 0.00 0.00 -2'568'408.26 4'009'996.83\n\n1463.0 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.0 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.0 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.0 Private Organisationen o. Erwerbszweck 479'600.00 3'000.00 0.00 482'600.00 -479'600.00 -120.00 0.00 0.00 0.00 -479'720.00 2'880.00\n\n1467.0 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.0 Ausland 707'270.60 -707'270.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 5'732'291.74 1'328'713.35 0.00 7'061'005.09 -2'843'136.32 -204'991.94 0.00 0.00 0.00 -3'048'128.26 4'012'876.83\n\nTotal Verwaltungsvermögen 265'384'693.71 21'603'156.48 0.00 286'987'850.19 -120'830'862.88 -8'933'857.88 -738'625.12 0.00 0.00 -130'503'345.88 156'484'504.31\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 36'396'380.20 617'229.91 0.00 37'013'610.11 -12'841'072.11 -840'725.16 0.00 0.00 0.00 -13'681'797.27 23'331'812.84\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 185'501.21 0.00 0.00 185'501.21 -23'187.65 -23'187.65 0.00 0.00 0.00 -46'375.30 139'125.91\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 1'940'191.30 1'358'711.59 0.00 3'298'902.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'298'902.89\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 38'522'072.71 1'975'941.50 0.00 40'498'014.21 -12'864'259.76 -863'912.81 0.00 0.00 0.00 -13'728'172.57 26'769'841.64\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 1'173'262.85 0.00 0.00 1'173'262.85 -1'161'180.51 -2'013.72 0.00 0.00 0.00 -1'163'194.23 10'068.62\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'173'262.85 0.00 0.00 1'173'262.85 -1'161'180.51 -2'013.72 0.00 0.00 0.00 -1'163'194.23 10'068.62\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nWasserwerk\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 247'830.90 19'929.65 0.00 267'760.55 -83'594.32 -14'704.42 0.00 0.00 0.00 -98'298.74 169'461.81\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 247'830.90 19'929.65 0.00 267'760.55 -83'594.32 -14'704.42 0.00 0.00 0.00 -98'298.74 169'461.81\n\nTotal Verwaltungsvermögen 39'943'166.46 1'995'871.15 0.00 41'939'037.61 -14'109'034.59 -880'630.95 0.00 0.00 0.00 -14'989'665.54 26'949'372.07\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.2 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.2 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.2 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.2 Übrige Tiefbauten 24'131'622.67 257'953.70 0.00 24'389'576.37 -3'115'497.13 -583'224.48 0.00 0.00 0.00 -3'698'721.61 20'690'854.76\n\n1404.2 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.2 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.2 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.2 Anlagen im Bau VV 1'228'489.09 3'650'314.94 0.00 4'878'804.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4'878'804.03\n\n1409.2 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 25'360'111.76 3'908'268.64 0.00 29'268'380.40 -3'115'497.13 -583'224.48 0.00 0.00 0.00 -3'698'721.61 25'569'658.79\n\n1420.2 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.2 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.2 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.2 Übrige immaterielle Anlagen 1'457'028.70 0.00 0.00 1'457'028.70 -1'421'583.40 -17'722.65 0.00 0.00 0.00 -1'439'306.05 17'722.65\n\nTotal Immaterielle Anlagen 1'457'028.70 0.00 0.00 1'457'028.70 -1'421'583.40 -17'722.65 0.00 0.00 0.00 -1'439'306.05 17'722.65\n\n1440.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nSiedlungsentwässerung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nSiedlungsentwässerung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.2 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.2 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.2 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.2 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.2 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.2 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.2 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.2 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.2 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 26'817'140.46 3'908'268.64 0.00 30'725'409.10 -4'537'080.53 -600'947.13 0.00 0.00 0.00 -5'138'027.66 25'587'381.44\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\n1400.5 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.5 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.5 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.5 Übrige Tiefbauten 919'233.40 1'074.00 0.00 920'307.40 -574'620.57 -30'735.81 0.00 0.00 0.00 -605'356.38 314'951.02\n\n1404.5 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.5 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.5 Mobilien VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1407.5 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.5 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 919'233.40 1'074.00 0.00 920'307.40 -574'620.57 -30'735.81 0.00 0.00 0.00 -605'356.38 314'951.02\n\n1420.5 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.5 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.5 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.5 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nEntsorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2019 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2019 01.01.2019 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2019 31.12.2019\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetrieb\n\nEntsorgung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.5 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.5 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.5 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.5 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.5 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.5 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.5 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.5 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.5 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 919'233.40 1'074.00 0.00 920'307.40 -574'620.57 -30'735.81 0.00 0.00 0.00 -605'356.38 314'951.02\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2019\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nSpital Bülach AG; Bülach AG HRM Spital 39'757'500    11.61% 14.29% 7.55% Verlustdeckung 4'616'100.00  4'616'100.00  \n\nKZU Kompetenzzentrum \n\nPflege und Gesundheit; \n\nBassersdorf\n\nÖffentlich-rechtlich \n\norganisierte \n\ninterkommunale \n\nAnstalt\n\nSwiss GAAP \n\nFER\n\nPflegezentrum 8'804'566      15.00% 14.29% 8.33% Keine 1'328'955.00  557'900.00     \n\nAbraxas Informatik AG; \n\nSt. Gallen\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\nInformatik- und \n\nBeratungsdienstleistungen\n\n19'744'000    0.13% 0.13% Keine 25'000.00       25'000.00       \n\nEnergie 360 Grad AG; \n\nZürich\n\nAG Swiss GAAP \n\nFER\n\nErdgasversorgung 69'000'000    0.07% 0.07% Keine 211'358.40     211'358.40     \n\nMRI-Zentrum Spital \n\nBülach AG; Bülach\n\nAG OR Betrieb von \n\nKernspintomographen\n\n1'400'000      7.00% 14.28% 0.07% Keine 98'000.00       98'000.00       \n\nFlughafen Zürich AG; \n\nZürich\n\nAG OR Betrieb des interkontinentalen \n\nFlughafens Zürich\n\n307'018'750  <0.01% <0.01% Keine 8'125.00         8'125.00         \n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 5'516'483.40\n\nBeteiligungsspiegel\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nName Rechtsform Rechnungs- Funktion Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz legungsnorm pital (100%) anteil Exekutive Legislative Risiken ungswert 31.12.2019\n\nBeteiligungsspiegel\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nGenossenschaft für \n\nAlterswohnungen, Bülach\n\nGenossenschaft OR Bau und Unterhalt von \n\npreiswerten Wohnungen für \n\nbetagte Einwohner\n\n260'000         38.46% 20.00% 38.46% Keine 100'000.00     -\n\nFachstelle für \n\nAlkoholprobleme Bezirk \n\nBülach, Bülach\n\nVerein OR Hilfeleistungen für Menschen \n\nmit Alkoholproblemen\n\n-                 -                -                12.88% Jahresbeitrag -                  -\n\nLesegesellschaft Bülach, \n\nStadtbibliothek Bülach\n\nVerein OR Stadtbibliothek -                 -                14.29% -                Leistungsvereinbarung. \n\nJährlicher Betriebsbeitrag\n\n-                  -\n\nMusikschule Bülach, \n\nBülach\n\nVerein OR Musikschule -                 -                -                10.53% Jährlicher Betriebsbeitrag -                  -\n\nStandortförderung Züri-\n\nUnterland, Bülach\n\nVerein OR Züri-Unterland als Wohn-, \n\nArbeits- und Freizeitregion \n\nfördern und bekannt machen\n\n-                 -                11.10% 3.70% Jahresbeitrag -                  -\n\nSchutzverband der \n\nBevölkerung um den \n\nFlughafen (sbfz), \n\nNiederhasli\n\nVerein OR Schutz der Bevölkerung vor \n\nunzumutbarem Fluglärm und \n\nandere durch den Fluglärm \n\nverursachte Immissionen\n\n-                 -                8.33% 2.16% Jahresbeitrag -                  -\n\nSuchtpräventionsstelle \n\nZürcher Unterland, \n\nBülach\n\nVerein OR Vorbeugung von \n\nSuchtentwicklungen in allen \n\nLebensbereichen\n\n-                 -                -                12.88% Jahresbeitrag -                  -\n\nStiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach, Bülach\n\nStiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\nAlterszentrum 7'726'400      55.00% 14.23% 55.00% Verlust Darlehen 4'250'000.00  -\n\nPigna, Kloten Stiftung Swiss GAAP \n\nFER\n\nWerkstätte und Wohnheim für \n\nBehinderte\n\n4'851'000      12.98% -                9.38% keine 629'600.00     -\n\nFriedhof-Zweckverband \n\nBülach, Bülach\n\nZweckverband HRM Friedhof- und \n\nBestattungswesen\n\n-                20.00% 20.00% Übernahme Restdefizit -\n\nPlanungsgruppe Zürcher \n\nUnterland, Bülach\n\nZweckverband HRM Reumplanung -                14.29% 7.93% Übernahme Restdefizit -\n\nHeilpädagogische Schule \n\nBezirk Bülach, Winkel\n\nZweckverband HRM Heilpädagogische Schulung -                20.00% 10.53% Übernahme Restdefizit -\n\nGrundwassergewinnung Zweckverband HRM Wasserversorgung -                22.22% 12.50% keine -\n\nIG-Nord Zusammenschluss HRM Faire Verteilung Fluglärm -                25.00% 6.25% keine -\n\nIG-Kehrichtsackgebühr \n\n(IGKSG)\n\nZusammenschluss HRM Gemeinsame Bewirtschaftung \n\nErträge Sackgebühr\n\n-                20.00% 2.70% keine -\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2019 im Rechnungsjahr 31.12.2019\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10'000'000.00\n\n2014.40 Darlehen Postfinance, 0.17%, 24.02.2017 - 24.02.2020 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 56'000'000.00\n\n2064.00 Darlehen Postfinance, 0.17 %, 24.02.2017 - 24.02.2020 10'000'000.00 -10'000'000.00 0.00\n\n2064.01 Darlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021 6'000'000.00 0.00 6'000'000.00\n\n2064.02 Darlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2064.03 Darlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2064.04 Darlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2064.05 Darlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025 10'000'000.00 0.00 10'000'000.00\n\n2064.06 Darlehen Postfinance, 0.05 %, 04.12.2019 - 04.12.2026 0.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 16'000'000.00\n\n2 bis 5 Jahre 30'000'000.00\n\nüber 5 Jahre 10'000'000.00\n\nTotal 56'000'000.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.29%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nName Art der Eigentümer, wesentl. Spezifische Zahlungsströme\n\nSitz Verpflichtung Miteigentümer zus. Angaben im Rechnungsjahr\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nBVK, Personalvorsorge des \n\nKantons Zürich, Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung Deckungsgrad per \n\n31.12.19: 100.1%. \n\nEventualverpflichtung: Fr. \n\n0.00\n\n5'128'027.95        \n\nSpital Bülach AG, Bülach Haftung mit Aktienkapital Aktionäresgemeinden 81'544.00             \n\nSpitex-Dienste Bülach, Bülach Stiftung Alterszentrum \n\nRegion Bülach\n\nKZU, Bassersdorf Trägergemeinden 1'381'422.55        \n\nGrundeigentümer Erachfeld, Entschädigung aus materieller Enteignung Grundeigentümer 0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nDeponiestandorte D.0010, \n\nD.0025 und D.0081\n\nAltlasten: Belasteter Standort Technische \n\nUntersuchungen ab 2020\n\n0.00\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVertraglicher Anschluss an die BVK; Nachschusspflicht im Falle einer \n\nUnterdeckung bei der Auflösung der PK\n\nSubjektbezogene Defizitgarantie\n\nBürgschaft: Bürgschein vom 2.10.2015 (Maximalbetrag: Fr. 4'707'293), Darlehen \n\n(Maximalbetrag Fr. 1'358'460)\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'450'223.00 106'727.00 0.00 0.00 0.00 1'556'950.00 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 5'616'893.88 437'233.00 0.00 -2'250'000.00 0.00 3'804'126.88 B\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2059 Übrige Rückstellungen 3'616'692.00 4'028'080.00 0.00 -3'616'692.00 0.00 4'028'080.00 C\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 10'683'808.88 4'572'040.00 0.00 -5'866'692.00 0.00 9'389'156.88\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\nper 31.12.\n\nA Veränderung 2019 des Gleitzeit- und Feriensaldo der Mitarbeitenden 3010.00 1'556'950.00\n\nB 4022.00 3'804'126.88\n\nC 3632.00 4'028'080.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 9'389'156.88\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nVeränderung 2019: Einsprache zu Grundstückgewinnsteuern wurde zu Gunsten Bülach geklärt. Bildung RST aufgrund \n\npendenter Einsprachen\n\nRessourcenzuschuss: Auflösung Abgrenzung 2017 für 2019 Anteil OS; Umgliederung Abgrenzung 2018 von lang- auf \n\nkfr. Anteil OS\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2019 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2019\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 4'028'079.95 4'100'094.00 0.00 -4'028'079.95 0.00 4'100'094.00 A\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4'028'079.95 4'100'094.00 0.00 -4'028'079.95 0.00 4'100'094.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2019\n\nA 3632.00 4'100'094.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 4'100'094.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nRessourcenzuschuss: Umgliederung Abgrenzung 2018 von lang- auf kfr. Anteil OS; Schätzung Zuschuss \n\nBemessungsjahr 2019 Anteil OS\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nStand Umbuchung Marktwertreserve Stand\n\n01.01.2019 Neubewertung* Finanzinstrumente 31.12.2019\n\nEinlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Einlage Entnahme Veränderung Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 47'098'338.31\n\nWasserwerk 5'483'264.12 13'101'963.87 186'791.71 0.00 18'772'019.70\n\nAbwasserbeseitigung 7'858'343.71 17'905'159.25 737'269.08 0.00 26'500'772.04\n\nAbfallwirtschaft 1'468'688.73 281'539.83 75'318.01 0.00 1'825'546.57\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 1'319'391.00\n\nErsatzabgaben für Parkplatzbauten 1'104'841.00 214'550.00 0.00 1'319'391.00\n\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\nRücklage 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 0.00\n\nVorfinanzierung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWasserwerk, Vorfinanzierung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAbwasserbeseitigung, Vorfinanzierung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nAbfallwirtschaft, Vorfinanzierung 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 1'326'000.00 0.00 1'326'000.00\n\n2950 Aufwertungsreserve* 0.00\n\nAufwertungsreserve allgemeiner Hauhalt 70'758'150.28 -70'758'150.28 0.00\n\nAufwertungsreserve Wasserwerk 13'101'963.87 -13'101'963.87 0.00\n\nAufwertungsreserve Abwasserbeseitigung 17'905'159.25 -17'905'159.25 0.00\n\nAufwertungsreserve Abfallwirtschaft 281'539.83 -281'539.83 0.00\n\n2960 Neubewertungsreserve FV* -409'029.91 409'029.91 0.00\n\n2961 Marktwertreserve auf Finanzinstrumenten 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 0.00 7'412'438.46 0.00 7'412'438.46\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 102'916'691.53 70'349'120.37 173'265'811.90\n\nTotal 220'469'612.41 0.00 999'378.80 0.00 214'550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'326'000.00 0.00 0.00 7'412'438.46 0.00 230'421'979.67\n\n * Per 31.12.2019 werden die Wertänderungen aufgrund der Neubewertungen wie folgt aufgelöst (§ 179 Abs. 3 GG):\n\n   - Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt und Neubewertungsreserve FV werden dem Konto 2999 "Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre" zugewiesen.\n\n   - Die Aufwertungsreserve der einzelnen Eigenwirtschaftsbetriebe werden dem entsprechenden Spezialfinanzierungskonto des Eigenwirtschaftsbetriebs zugewiesen.\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds VorfinanzierungenRücklagen Finanzpolitische Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital Reserve\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Gemeindefonds, 2092.00\n\nZweck Beiträge an die "Stiftung für das Alter" sowie an bedürftige Schüler\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 28'980.00\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.31% 90.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an private Institutionen und Private 650.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 650.00 90.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -560.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 28'980.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -560.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 28'420.00\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital 28'420.00\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 28'420.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 28'420.00\n\nTotal 28'420.00 28'420.00\n\nVermögensveränderung\n\nSonderrechnungen\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse, 2092.01\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 26'200.58\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.31% 81.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Beiträge an private Institutionen und Private 0.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 81.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 81.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 26'200.58\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 81.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 26'281.58\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital 26'281.58\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 26'281.58\n\n0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 26'281.58\n\nTotal 26'281.58 26'281.58\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nDie Fondsgelder werden für ausserordentliche Aufwendungen im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner des Alters- und Pflegeheim Rössligasse, \n\nwelche nicht durch das Budget finanziert werden können, eingesetzt.\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder, 2092.02\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 187'619.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.31% 582.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Bülach; Mobiliar für Rössligasse/Gringglen 20'000.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 20'000.00 582.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -19'418.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 187'619.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -19'418.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 168'201.50\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital 168'201.50\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 168'201.50\n\n0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 168'201.50\n\nTotal 168'201.50 168'201.50\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung des Ertrages für die Bedürfnisse des Altersheimes oder seiner BewohnerInnen\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 238\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nArt Legat, Schenkung\n\nBezeichnung, Konto Wohlfahrtsfonds F.+A. Forster-Ganz, 2092.03\n\nZweck\n\nErfolgsrechnung 2019 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital 23'845.75\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.31% 74.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand Diverse Ausgaben 5'898.95\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 5'898.95 74.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -5'824.95\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 23'845.75\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -5'824.95\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'020.80\n\nBilanz per 31.12.2019 Aktiven Passiven\n\nKapital 18'020.80\n\n Guthaben bei Politischer Gemeinde 18'020.80\n\n0.00\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'020.80\n\nTotal 18'020.80 18'020.80\n\nSonderrechnungen\n\nVerwendung von max. Fr. 7'000 pro Jahr für Personen, welche vom Sozialamt, den Zusatzleistungen zur AHV/IV oder von der Asylfürsorge Bülach unterstützt \n\nwerden.\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 239\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 563'183.25\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 7'412'438.46\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 240\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n59% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n1.3% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n21% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 241\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2019 2019 2018 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 21'336 21'536 20'386\n\nSteuerfuss 92% 92% 92%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'569 2'632 2'495\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-41%\n\n-988Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 0\n\nNettoverschuldungsquotient 0%\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil 0.12%-0.01%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 33%77%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n129%\n\n0%\n\n-1'034\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n-44%\n\nSeite 242\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n33'971'976 20 Abteilung Bildung 29'665'599 429'153 2'175'308 0 31'840'907 429'153 2'131'069\n\nDiverse GR B 23'342'811 INV00016 Schulhaus Schwerzgrueb, Sanierung 24'525'950 414'928 0 0 24'525'950 414'928 -1'183'139 18.03.2019 GR\n\n22.06.2015 GR B 4'300'000 INV00020 Schulhaus Allmend, Erweiterungsbau mit \n\nDoppelkindergarten (Teilprojekt 1)\n\n4'197'360 14'225 0 0 4'197'360 14'225 102'640 18.03.2019 GR\n\n14.11.2016 GR B 420'000 INV00022 Schulhaus Lindenhof, Heizungssanierung \n\nProjekt 2016\n\n65'267 0 -27'443 0 37'824 0 382'176\n\n06.11.2017 GR B 3'547'200 INV00027 Schulhaus Allmend, Aufstockung / \n\nErneuerung Kindergarten\n\n296'225 0 1'497'092 0 1'793'317 0 1'753'883\n\n03.09.2018 GR B 455'000 INV00143 Kindergarten Soliboden, Anbau Gruppenraum 17'480 0 343'893 0 361'373 0 93'627\n\n24.09.2017 U B 939'965 INV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für \n\nAusbau Tagesschule\n\n563'316 0 349'796 0 913'112 0 26'853\n\n09.12.2019 GR B 432'000 INV01003 Kindergarten Lindenhof, neue Gruppenräume 0 0 11'971 0 11'971 0 420'029\n\n04.11.2019 GR B 535'000 INV01017 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-\n\nInfrastruktur 2020 (GR)\n\n0 0 0 0 0 0 535'000\n\n32'791'179 40 Abteilung Planung und Bau 8'213'308 0 10'254'253 0 18'467'561 0 14'323'618\n\n31.08.2015 GR B 440'379 INV00126 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 313'755 0 0 0 313'755 0 126'624\n\n14.11.2016 GR B 3'305'000 INV00128 Bülach Nord, Landkauf 3'709'391 0 0 0 3'709'391 0 -404'391\n\n06.11.2017 GR B 1'045'800 INV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten \n\nHotelzimmer\n\n41'367 0 931'324 0 972'691 0 73'109\n\n24.09.2017 VOLK B 28'000'000 INV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude, Neubau 4'148'796 0 9'322'929 0 13'471'725 0 14'528'275\n\n3'930'000 50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 2'482'268 148'600 1'486'621 70'000 3'968'889 218'600 -38'889\n\n23.05.2016 GR B 2'300'000 INV00030 Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC \n\nBülach\n\n906'681 0 1'486'621 70'000 2'393'303 70'000 -93'303\n\n05.09.2016 GR B 1'630'000 INV00033 Freibad, Sanierung 2. Etappe - Becken und \n\nBadewassererwärmung\n\n1'575'587 148'600 0 0 1'575'587 148'600 54'414 15.04.2019 GR\n\n10'166'000 60 Abteilung Soziales und Gesundheit 5'442'856 0 4'359'223 0 9'802'079 0 363'921\n\n25.06.2012 GR B 1'230'000 INV00036 Neue Pflegeplätze Grampen 2, Ausführung \n\ninkl. Vorprojekt\n\n1'165'129 0 0 0 1'165'129 0 64'871 30.09.2019 GR\n\n21.05.2017 U B 7'877'000 INV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, \n\nNeubau\n\n4'101'843 0 3'534'223 0 7'636'066 0 240'934\n\n14.11.2016 GR B 234'000 INV00160 Neue Pflegeplätze Bergli, Erstausstattung 175'884 0 0 0 175'884 0 58'116 18.03.2019 GR\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 243\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\n30.09.2019 GR B 825'000 INV00271 Stiftung Alterszentrum Region Bülach, \n\nrückwirkende Finanzierung von \n\nAlterspflegeplätzen für Haus im Grampen, \n\nBeitrag\n\n0 0 825'000 0 825'000 0 0 30.09.2019 GR\n\n6'818'000 70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 4'242'750 497'551 828'873 92'851 5'071'622 590'402 1'746'378\n\nDiverse GR B 2'318'000 INV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 2'161'577 290'391 0 0 2'161'577 290'391 156'423\n\n23.05.2016 GR B 395'000 INV00050 Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), \n\nNeubau Fussweg\n\n385'452 207'160 3'689 0 389'141 207'160 5'859\n\n14.03.2016 GR B 490'000 INV00075 Bäretsmoos, Neubau WL 320'545 0 17'506 0 338'051 0 151'949\n\n02.10.2017 GR B 3'150'000 INV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt \n\nNeubau Hauptleitung\n\n1'375'175 0 807'678 92'851 2'182'853 92'851 967'147\n\n27.05.2019 GR B 465'000 INV00249 Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz 0 0 0 0 0 0 465'000\n\n87'677'155 Total 50'046'780 1'075'304 19'104'279 162'851 69'151'059 1'238'154 18'526'096\n\nAusweis der von den Stimmberechtigten (Gemeindeversammlung oder Urne) oder dem Gemeindeparlament beschlossenen Verpflichtungskredite (§ 19 Abs. 1 lit. f. VGG).\n\nSeite 244\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nAnhang\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2018 bis 2018 bis 2019 bis 2019 Kredit\n\n4'755'000 70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 314'725 0 3'540'164 0 1'214'836\n\n12.03.2014 B 305'000 INV00076 Friedhofstrasse (Bergkapellweg bis \n\nSchaffhauserstr.), Ersatz WL\n\n272'499 0 0 0 272'499 0 32'501 22.05.2019 SR\n\n09.12.2015 B 550'000 INV00077 Schützenmattstrasse (A51 bis Wendeplatz), \n\nErsatz WL\n\n519'834 0 0 0 519'834 0 30'166 22.05.2019 SR\n\n17.06.2015 B 1'050'000 INV00079 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis \n\nDachslenbergstrasse), Ersatz WL\n\n899'840 0 0 0 899'840 0 150'160\n\n03.07.2019 B 370'000 INV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis \n\nBadenerstrasse), Ersatz WL\n\n8'805 0 27'603 0 36'408 0 333'592\n\n13.07.2016 B 1'250'000 INV00088 Hochfelder- /Furtrain- /Hartriegelstr. \n\n/Rosenweg, Ersatz WL\n\n1'181'789 0 3'299 0 1'185'089 0 64'911\n\n26.06.2017 B 310'000 INV00094 Moritz-Meyer-Weg, Ersatz WL 275'268 0 0 0 275'268 0 34'732\n\n19.09.2018 B 580'000 INV00180 Dachslenbergstrasse, Chröpfli- bis \n\nFrohaldenstrasse, Ersatz WL\n\n49'000 0 137'231 0 186'231 0 393'769\n\n19.09.2018 B 340'000 INV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz \n\n(EVB Pos. 7 schwarz)\n\n18'404 0 146'592 0 164'995 0 175'005\n\n4'755'000 Total 3'225'439 0 314'725 0 3'540'164 0 1'214'836\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2019 \n\nSeite 245\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 246\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16'346'378.86 5'604'991.60 15'962'514.00 5'010'260.77 27'984'874.91 8'978'702.09\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 12'530'970.57 11'512'839.18 12'203'223.90 9'943'902.60 10'058'838.01 8'196'299.70\n\n2 Bildung 33'371'767.11 3'411'956.90 33'214'454.00 2'977'070.00 28'680'739.96 3'003'710.55\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'162'000.29 2'941'916.06 6'120'824.65 3'147'227.00 4'721'018.30 3'061'740.59\n\n4 Gesundheit 7'420'296.05 18'526.65 7'647'970.00 30'000.00 6'866'718.85 53'558.60\n\n5 Soziale Sicherheit 29'383'018.36 12'708'809.52 29'880'368.83 13'043'420.00 28'584'945.90 13'140'377.88\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5'682'081.95 1'447'059.51 6'284'495.90 1'248'364.19 3'747'571.75 1'258'151.02\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 14'670'572.55 13'446'329.89 15'173'797.45 13'940'843.95 12'666'137.74 11'832'586.86\n\n8 Volkswirtschaft 2'875'876.85 3'500'877.86 2'980'119.60 3'115'311.07 2'556'743.74 3'635'996.06\n\n9 Finanzen und Steuern 7'397'189.14 88'659'283.02 6'845'420.00 84'419'972.00 4'923'420.77 81'711'993.71\n\nTotal Aufwand / Ertrag 135'840'151.73 143'252'590.19 136'313'188.33 136'876'371.58 130'791'009.93 134'873'117.06\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 7'412'438.46 0.00 563'183.25 0.00 4'082'107.13 0.00\n\nTotal 143'252'590.19 143'252'590.19 136'876'371.58 136'876'371.58 134'873'117.06 134'873'117.06\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 247\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 135'840'151.73 136'313'188.33 130'791'009.93\n\n30 Personalaufwand 35'454'775.69 35'538'446.83 33'954'918.90\n\n300 Behörden und Kommissionen 822'846.60 908'100.00 824'338.70\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'023'080.74 24'983'010.83 23'281'014.85\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 3'189'459.85 3'192'800.00 2'984'020.65\n\n303 Temporäre Arbeitskräfte 83'800.00 112'186.05\n\n304 Zulagen 327'919.75 185'150.00 919'231.75\n\n305 Arbeitgeberbeiträge (AG) 5'486'121.10 5'435'030.00 5'212'553.95\n\n306 Arbeitgeberleistungen 26'700.45 30'000.00 16'565.75\n\n309 Übriger Personalaufwand 578'647.20 720'556.00 605'007.20\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'701'091.20 25'877'067.00 24'202'839.23\n\n310 Material- und Warenaufwand 2'221'188.93 2'469'010.00 2'284'252.91\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1'613'261.04 1'322'883.00 1'497'184.28\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'827'916.49 1'967'900.00 1'899'079.69\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'791'167.13 11'177'732.00 11'663'953.19\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2'197'719.36 2'003'450.00 1'755'227.17\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2'790'116.02 3'368'965.00 1'776'731.62\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2'422'259.71 2'098'258.00 2'138'006.95\n\n317 Spesenentschädigungen 390'206.87 513'269.00 405'260.96\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 877'389.58 347'300.00 273'871.29\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 569'866.07 608'300.00 509'271.17\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'965'100.53 10'807'000.00 13'797'434.48\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 10'813'030.88 10'658'000.00 13'797'434.48\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 152'069.65 149'000.00\n\n34 Finanzaufwand 821'321.13 1'127'350.00 791'017.11\n\n340 Zinsaufwand 179'605.36 403'000.00 209'649.13\n\n341 Realisierte Kursverluste 5'380.00 1'500.00 5'014.85\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten 511.80 564.80\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 528'283.80 532'850.00 474'410.32\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 107'540.17 190'000.00 101'378.01\n\nArtengliederung\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 248\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'320'152.09 2'915'561.06 502'514.40\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 81.00\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3'320'071.09 2'915'561.06 502'514.40\n\n36 Transferaufwand 56'666'123.06 57'152'049.28 53'011'451.73\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 188'341.30\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 13'331'624.19 13'333'700.00 12'510'554.21\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 40'230'464.83 40'648'353.00 38'857'810.69\n\n366 Abschreibungen Invesitionsbeiträge 219'696.36\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 2'695'996.38 3'169'996.28 1'643'086.83\n\n37 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'326'000.00 1'326'000.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'326'000.00 1'326'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'461'017.53 1'381'714.16 4'530'834.08\n\n390 Material- und Warenbezüge 29'632.53 54'700.00 36'623.93\n\n391 Dienstleistungen 393'282.20 403'168.83 440'884.39\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'347.00 60'347.00 61'106.00\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 501'565.00 422'300.00 377'760.00\n\n395 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'161'633.56\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 476'190.80 441'198.33 452'826.20\n\n4 Ertrag 143'252'590.19 136'876'371.58 134'873'117.06\n\n40 Fiskalertrag 61'640'808.66 60'956'000.00 58'681'685.01\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 46'491'898.49 49'690'000.00 44'488'409.22\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 4'988'205.27 3'170'000.00 2'896'217.94\n\n402 Übrige direkte Steuern 10'059'829.90 8'000'000.00 11'198'357.85\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 100'875.00 96'000.00 98'700.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 67'438.43 67'000.00 67'652.88\n\n412 Konzessionen 67'438.43 67'000.00 67'652.88\n\nSeite 249\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n42 Entgelte 22'716'858.93 21'993'060.00 23'493'800.46\n\n420 Ersatzabgaben 214'550.00 34'000.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 4'734'583.00 4'189'800.00 4'921'572.75\n\n423 Schul- und Kursgelder 4'424.00 18'000.00 22'406.00\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'511'486.40 13'764'300.00 14'138'663.14\n\n425 Erlös aus Verkäufen 716'976.70 733'400.00 783'181.59\n\n426 Rückerstattungen 3'054'076.92 2'742'060.00 3'067'512.34\n\n427 Bussen 1'361'156.68 350'000.00 406'240.74\n\n429 Übrige Entgelte 119'605.23 161'500.00 154'223.90\n\n43 Verschiedene Erträge 79'174.40 51'000.00 55'739.20\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 83'492.40 50'000.00 54'239.20\n\n432 Bestandesveränderungen -5'568.00\n\n439 Übriger Ertrag 1'250.00 1'000.00 1'500.00\n\n44 Finanzertrag 4'259'296.14 3'076'642.00 3'019'712.51\n\n440 Zinsertrag 195'489.92 235'500.00 207'647.06\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 39'125.00 28'000.00\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1'275'676.84 1'296'522.00 1'353'522.53\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des \n\nVerwaltungsvermögens\n\n20'369.90 24'000.00 1'376.25\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 2'728'634.48 1'383'620.00 1'457'166.67\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 109'000.00\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'174'444.09 2'523'654.14 40'975.20\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 68'301.80 69'250.00 30'642.15\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'106'142.29 2'454'404.14 10'333.05\n\n46 Transferertrag 50'728'981.51 46'639'301.28 44'983'740.98\n\n460 Ertragsanteile 1'887'453.00 1'750'800.00 1'870'916.45\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 8'569'281.39 6'733'935.00 6'799'742.32\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 25'056'145.00 21'459'000.00 21'093'050.00\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 12'486'144.84 13'503'570.00 13'538'434.23\n\n469 Verschiedener Transferertrag 2'729'957.28 3'191'996.28 1'681'597.98\n\nSeite 250\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nArtengliederung\n\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\n47 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 124'570.50 188'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 1'461'017.53 1'381'714.16 4'529'810.82\n\n490 Material- und Warenbezüge 29'632.53 54'700.00 36'623.93\n\n491 Dienstleistungen 393'282.20 403'168.83 440'884.39\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 60'347.00 60'347.00 61'106.00\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 501'565.00 422'300.00 376'736.74\n\n495 Planmässige und ausserplanmässige Abschreibungen 3'161'633.56\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 476'190.80 441'198.33 452'826.20\n\n9 Abschlusskonten 7'412'438.46 563'183.25 4'082'107.13\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 7'412'438.46 563'183.25 4'082'107.13\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 7'412'438.46 563'183.25 4'082'107.13\n\n143'252'590.19 143'252'590.19 136'876'371.58 136'876'371.58 134'873'117.06 134'873'117.06\n\nSeite 251\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nAusgaben 31'785'526.23 42'235'000.00 14'463'259.73\n\nEinnahmen -4'277'155.96 -2'883'000.00 -266'705.25\n\nNettoinvestition 27'508'370.27 39'352'000.00 14'196'554.48\n\ndavon Anteil:\n\nAllgemeiner Haushalt 21'603'156.48 30'592'000.00 9'871'920.92\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 1'995'871.15 3'655'000.00 2'921'474.42\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Siedlungsentwässerung 3'908'268.64 5'105'000.00 1'403'159.14\n\nEigenwirtschaftsbetrieb Entsorgung 1'074.00 0.00 0.00\n\nAusgaben 931'324.11 1'120'000.00 7'462.71\n\nEinnahmen -151'080.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestition 780'244.11 1'120'000.00 7'462.71\n\nBetrag Konto\n\nZentrales Verwaltungsgebäude, Neubau 9'322'929.35 INV00133\n\nFlüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 3'534'222.90 INV00039\n\nSchulhaus Allmend, Aufstockung/Erneuerung 1'497'091.70 INV00027\n\nSportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 1'486'621.30 INV00030\n\nARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL 1'154'597.72 INV00122\n\nMarktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 931'324.11 INV00129\n\n825'000.00 INV00271\n\nReservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitung 807'677.79 INV00097\n\nSchulhaus Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 767'338.60 INV01002\n\nSchulhaus Allmend, Schulprovisiorium, Erstellung 682'753.20 INV01001\n\nStiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im \n\nGrampen, Beitrag\n\nVerwaltungsvermögen\n\n"Top Ten" Investitionen 2019 (netto)\n\nFinanzvermögen\n\nSeite 252\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Zusammenfassung\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 BU 19 RE 19\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nEWB Entsorgung\n\nEBW\nSiedlungsentw.\nEWB Wasserwerk\n\nAllgemeiner\nHaushalt\nTotal\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 BU 19 RE 19\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n-2.0\n\n0.0\n\n2.0\n\n4.0\n\n6.0\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 BU 19 RE 19\n\nin\n M\n\nio\n. \n\nF\nr.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nSeite 253\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\n\n10 Abteilung Politik und Stadtentwicklung 100 100 0\n\nKultur 100 100 0\n\nINV00159 Konzert- und Kultursaal Bülach Nord, Beteiligung MSZU 100 100 0\n\n20 Abteilung Bildung 4'545 6'062 1'517\n\nSchuleinheit Allmend 2'180 1'595 -585\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG 1'497 1'200 -297\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung 0 395 395\n\nINV01001 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung 683 0 -683\n\nSchuleinheit Hohfuri 1'434 2'300 866\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel 0\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung 0 500 500\n\nINV00025 KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation 31 535 504\n\nINV00143 KG Soliboden, Anbau Gruppenraum 344 345 1\n\nINV00146 KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 2 620 618\n\nINV00231 SH Hohfuri, altes Schulhaus, Umbau von 2 UG-Räumen 253 300 47\n\nINV01002 SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 768 0 -768\n\nINV01009 SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 2. Etappe 36 0 -36\n\nSchuleinheit Lindenhof 60 740 680\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz 0 150 150\n\nINV00140 SH Lindenhof, Neuer Kehrplatz mit Garage / Materialraum 0 90 90\n\nINV00022 SH Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016 -27 500 527\n\nINV01070 SH Lindenhof, Heizungssanierung 74 0 -74\n\nINV00147 Schulhausstrasse 5, Umnutzung Hausmeisterwohnung 1 0 -1\n\nINV01003 KG Lindenhof, neue Gruppenräume 12 0 -12\n\nBildung Allgemein 871 1'427 556\n\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nSeite 254\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur 417 800 383\n\nINV01073 Bildung, IT-Infrastruktur, Netzwerk Aktivkomponenten, Erneuerung 60 0 -60\n\nINV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule 350 564 214\n\nINV00151 Musikschule Bülach, Investitionsbeitrag an Bauprojekt 44 63 19\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik -9 134 143\n\nFinanz- und Rechnungswesen -16 -16 0\n\nINV00212 Buchgewinne zu Gunsten der ER 0\n\nINV00214 Buchverluste zu Lasten der ER 0\n\nINV00161 Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen -16 -16 0\n\nInformatik 7 150 143\n\nINV00265 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2019 0 150 150\n\nINV01072 Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung 7 0 -7\n\n40 Abteilung Planung und Bau 10'705 14'565 3'860\n\nBau, Planung und Umwelt 3 380 377\n\nINV00126 Arealentwicklung Herti (Gestaltungsplan) 0 80 80\n\nINV00127 Gemeinsamer kommunaler Richtplan 0\n\nINV00245 Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK 0 100 100\n\nINV00246 Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, Festlegung 0 100 100\n\nINV00247 Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung 0 100 100\n\nINV01076 Energiegenossenschaft Bülach, 3 Anteilscheine 3 0 -3\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 9'922 13'065 3'143\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale 515 500 -15\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 9'323 12'000 2'677\n\nINV00228 Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft 0 125 125\n\nSeite 255\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV00229 Werkhof Furt, Anpassung Verkehrserschliessung an Staatsstrasse 0 40 40\n\nINV01005 Wildsammelcontainer, Anschaffung 84 0 -84\n\nINV00207 Erachfeld Sport und Erholung, Feinerschliessung Grundstück 0 400 400\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 780 1'120 340\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 931 970 39\n\nINV00262 Wydhof, Heizungsersatz 0 85 85\n\nINV00263 Brunngasse 14, Fassadenrenovation 0 65 65\n\nINV00216 Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Landabtretung für Bau Ifangstrasse -78 0 78\n\nINV00217 Ifang (Kat.Nr. 5361), Landabtretung für Bau Ifangstrasse -68 0 68\n\nINV00214 Buchverluste zu Lasten der ER -5 0 5\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste 1'972 2'370 398\n\nVeranstaltungen 0 20 20\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung 0 20 20\n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt 2'008 2'235 227\n\nINV00030 Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 1'417 1'200 -217\n\nINV00155 Hirslen, Elektroschrank Badwassertechnik Hallenbad 16 0 -16\n\nINV00156 Hirslen, Sanierung Abscheider Ammoniaktank KEB 80 105 25\n\nINV00157 Hirslen, Kältetechnik KEB, Massnahmen kondensationsseitig zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit 0 80 80\n\nINV00233 Freibad, Erneuerung Eingangsbereich mit Fensterfront 19 100 81\n\nINV01007 Hirslen, Eishalle, Lampenersatz 51 0 -51\n\nINV00266 Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 18 250 232\n\nINV01008 Hirslen, Eishalle, Windschutz 235 0 -235\n\nINV00267 Hirslen, Eismaschine 1, Ersatz 172 200 28\n\nINV00234 Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung 0 300 300\n\nStadtpolizei 0 55 55\n\nINV00230 Stadtpolizei, Neuuniformierung im Rahmen Einheitsuniform 0 55 55\n\nSeite 256\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nWehrdienste -36 60 96\n\nINV00136 Zivilschutz: Umbau Ortskommando Posten OKP Schwerzgrueb, Ausbau der Telematik -36 0 36\n\nINV00235 Schiessanlage Langenrain, Boden, Lägern und WC-Anlage instandsetzen 0 60 60\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 2'397 3'129 732\n\nINV00153 Spielplatzsanierung Allmend 38 30 -8\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 3'534 2'274 -1'260\n\nINV00271 Stiftung Alterszentrum Region Bülach, rückwirkende Finanzierung von Alterspflegeplätzen für Haus im Grampen, Beitrag 825 825 0\n\nINV01074 Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Rückzahlung -2'000 0 2'000\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 8'583 14'112 5'529\n\nVerkehr (Steuerhaushalt) 2'561 4'783 2'222\n\nVerkehr: Werterhalt 1'824 2'880 1'056\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 114 50 -64\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung 324 500 176\n\nINV00063 Im Stubenchlaus (Kat.Nr. 5604), Ersatz / Ergänzung Strassenbeleuchtung 6 0 -6\n\nINV00165 Schulhausstrasse, Instandstellung Strasse 0 10 10\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Instandstellung 0 20 20\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, Instandstellung 271 400 129\n\nINV00168 Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle 246 80 -166\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis 9 400 391\n\nINV00220 Kasernenstrasse Nr. 122 - 130, Instandsetzung 19 0 -19\n\nINV00268 Bushaltestellensanierungen aufgrund Behindertengleichstellungsgesetz (nur Budget) 0 200 200\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 0 30 30\n\nINV00236 Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung 0 50 50\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 28 30 2\n\nSeite 257\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV00264 Feldstrasse, Allmendstrasse - Feldstrasse Haus Nrn. 20, Instandsetzung Strasse und Ersatz Strassenbeleuchtung 128 30 -98\n\nINV00238 Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Instandsetzung Strasse 242 210 -32\n\nINV00239 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Instandsetzung Strasse 246 260 14\n\nINV00240 Furtrainstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz 29 120 91\n\nINV00241 Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz 0 50 50\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 24 30 6\n\nINV00243 Grampenweg / Kasernenstrasse, Strassenbeleuchtung, Ersatz 0 60 60\n\nINV00244 Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz 0 100 100\n\nINV00163 Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023 35 50 15\n\nINV01071 Kasernenstrasse, Bushaltestelle Gewerbehaus Süd, behindertengerechte Sanierung 103 0 -103\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 200 200\n\nVerkehr: Entwicklung + übriges 737 1'903 1'166\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 0 50 50\n\nINV00044 Ifangstrasse, Neubau der Sammelstrasse inkl. Landerwerb 148 150 2\n\nINV00045 Hans-Haller-Platz, Platzgestaltung 7 80 73\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. Knoten Grenzstrasse 2 500 498\n\nINV00047 Feldstr. (Kaffee- bis Erachfeldstr.), Neubau Fussweg inkl. Erweiterung Tempo 30-Zone 0 0 0\n\nINV00050 Neugutweg (Frohburgweg bis Neugut), Neubau Fussweg 4 10 6\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 0 50 50\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Neubau Fussweg 0 50 50\n\nINV00064 Bülach Nord, Verkehrsanlagen (allg. Kosten) 22 30 8\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau 568 750 182\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) 210 100 -110\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) 0 50 50\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau 28 100 72\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 35 100 65\n\nINV00174 Bülach Nord, Schaffhauser-/Schützenmatt-/Fangletenstrasse, Umbau Knoten -290 -267 23\n\nINV00070 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz Etappe 2017 3 100 97\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) 0 50 50\n\nSeite 258\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nWasserwerk (Spezialfinanzierung) 1'996 3'655 1'659\n\nINV00071 Quellen, Überarbeitung und Aufhebung Schutzzonen 0 20 20\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle 0 20 20\n\nINV00072 In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet 177 200 23\n\nINV00075 Bäretsmoos, Neubau WL 18 0 -18\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL 28 50 22\n\nINV00085 Im Stubenchlaus, Ersatz WL 10 0 -10\n\nINV00088 Hochfelder-/Furtrain-/Hartriegelstr./Rosenweg, Ersatz WL 3 30 27\n\nINV00096 Feldstrasse (Allmendstr. bis Feldstr. 52), Ersatz WL 92 10 -82\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflirasse bis Winzerweg), Ersatz WL 137 300 163\n\nINV00181 Ettersbüelweg, Ersatz WL 23 10 -13\n\nINV00182 Schulweg, Ersatz WL (Kat.Nr. 1835) 0 70 70\n\nINV00183 Furtrainstrasse, Ersatz WL 66 75 9\n\nINV00184 Schulhausstrasse, Ersatz WL 4 55 51\n\nINV00185 Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763 6 50 44\n\nINV00186 Cleophea-Fehr-Strasse, Ersatz WL 2 80 78\n\nINV00250 Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz WL 101 110 9\n\nINV00251 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Ersatz WL 82 130 48\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 17 20 3\n\nINV00253 Murgasse, Ersatz WL 10 15 5\n\nINV00254 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL 0 20 20\n\nINV00255 Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL 70 200 130\n\nINV01004 Herrenwis, Unterquerung Glatt, WL, Ersatz 232 0 -232\n\nINV01054 GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz 13 0 -13\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) 0 400 400\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 715 1'400 685\n\nINV00098 Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten) 5 20 15\n\nINV00099 Bülach Nord, WL Bülachguss-Areal, Ersatz \n\n(EVB I. 1b / Pos. 5 schwarz)\n\n19 0 -19\n\nSeite 259\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz \n\n(EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)\n\n147 300 153\n\nINV00256 ZV GWS, Pumpwerke 1 + 2, Stromaggregat, Anschaffung 20 70 50\n\nSiedlungsentwässerung (Spezialfinanzierung) 3'908 5'105 1'197\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% -43 100 143\n\nINV00102 Kan. In Höfen / Im Steinhof, San. öffent. Kanal im QP-Gebiet 591 560 -31\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung 55 200 145\n\nINV00108 Hochfelderstrasse (Spital bis Hirslen), Ersatz Abwasserleitungen 40 0 -40\n\nINV00110 Witenwisen, Umlegung Regenabwasserleitung Kat.-Nr. 8819 7 0 -7\n\nINV00111 Im Stubenchlaus, Sanierung Mischabwasserkanal 5 0 -5\n\nINV00112 Schulweg, Umlegung Regenabwasserkanal (Kat.Nr. 1835) 0 50 50\n\nINV00113 Kasernenstrasse (Abschnitt Nr. 122 - 130), Ersatz Mischwasserleitung 7 5 -2\n\nINV00114 Untere Gstücktstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 3 10 7\n\nINV00115 Mittlere Gstücktstrasse, Innensanierung Mischwasserkanal 44 10 -34\n\nINV00191 Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen 0 50 50\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 169 60 -109\n\nINV00193 Furtrainstrasse, Ersatz Abwasserleitung 368 350 -18\n\nINV00194 Schulhausstrasse, Ersatz Abwasserkanal 0 10 10\n\nINV00195 Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle 306 410 104\n\nINV00196 Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen 138 150 12\n\nINV00221 Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis A51), Ersatz Mischabwasserkanal 220 50 -170\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal 31 100 69\n\nINV00226 Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal 0 5 5\n\nINV00257 Feldstrasse, Haus Nrn. 20-41, Ersatz Regenabwasserkanal 136 200 64\n\nINV00258 Feldstrasse, Kasernen- bis Allmendstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz 43 60 17\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 19 50 31\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) 0 400 400\n\nINV00116 Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten) 4 20 16\n\nINV00117 Bülach Nord, Bülachguss-Areal, Ersatz Schmutz-WL / neue Regenab-WL (EVB I/1b, Pos. 4 rot und 4 grün) -16 0 16\n\nSeite 260\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Abweichung\nEinzelkonten nach Abteilungen (in Tausend Fr.)\n\nINV00121 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2017) 9 0 -9\n\nINV00200 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2018) 8 5 -3\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 0 0 0\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL 1'155 1'000 -155\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz 526 740 214\n\nINV00260 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019) 43 400 357\n\nINV00261 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020) 41 110 69\n\nUmwelt (Steuerhaushalt) 117 569 452\n\nINV00124 Friedhof-ZV, Erstausbau Friedhofstr. Ost (Bergkapellweg bis Kantonsschulstr.), Kostenanteil 7 9 2\n\nINV00206 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% 47 0 -47\n\nINV00249 Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz 0 560 560\n\nINV01006 Forst, Fahrzeug, Ersatz Planierschild 63 0 -63\n\nEntsorgung (Spezialfinanzierung) 1 0 -1\n\nINV00123 Unterflursammelstelle untere Gstücktstrasse, Ersatz 1 0 -1\n\nSeite 261\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichung\n\n20 Abteilung Bildung\n\nINV00027 SH Allmend, Aufstockung / Erneuerung KG 297 Baubeginn von 2018 auf 2019 verschoben\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung -395 Verschoben auf 2020\n\nINV01001 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung 683 Pavillon wurde 2018 erstellt und bezogen. Rechnungen erst 2019 eingetroffen.\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung -500 Verschoben auf 2023ff.\n\nINV00025 KG Bergli, Anbau Gruppenraum und Fassadenrenovation -504 Vorgezogen auf 2018: im 2018 bereits rund Fr. 523'000 verbucht.\n\nINV00146 KG Soligänter, Anbau Gruppenraum -618 Mehrheitlich verschoben auf 2020.\n\nINV01002 SH Hohfuri, Schulprovisorium, Erstellung 768 Pavillon wurde 2018 erstellt und bezogen. Rechnungen erst 2019 eingetroffen.\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz -150 Verschoben auf 2020.\n\nINV00022 SH Lindenhof, Heizungssanierung Projekt 2016 -527 Projekt 2016 wird abgerechnet. Für neues Projekt INV01070 eröffnet.\n\nINV00148 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur -383 Ein Teil der Leistung wird erst im 2020 erbracht.\n\nINV00150 HPS Bezirk Bülach, Investitionsbeitrag für Ausbau Tagesschule -214 2018 aufgrund Baufortschritt mehr investiert als budgetiert.\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik\n\nINV00265 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2019 -150 Diverse Kleinprojekte über Erfolgsrechnung abgewickelt. Grössere Ersatzinvestionen zeitlich \n\nverschoben.\n\n40 Abteilung Planung und Bau\n\nINV00245 Kommunale Richtplanung, Gesamtrevision inkl. Überarbeitung GVK -100 Keine Investition, Verbuchung über ER\n\nINV00246 Gewässerraum (Revision BZO) entlang komm. Gewässer, \n\nFestlegung\n\n-100 Keine Investition, Verbuchung über ER\n\nINV00247 Bülach Ost (Mettmenriet), Start Gebietsplanung -100 Keine Investition, Verbuchung über ER\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau -2'677 Rund Fr. 2.7 Mio. verschieben sich ins 2020.\n\nINV00228 Stadthalle / ZVG, Eigenstromverbrauchsgemeinschaft -125 Verschoben auf 2020.\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nSeite 262\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichung\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV00207 Erachfeld Sport und Erholung, Feinerschliessung Grundstück -400 Realisierung erst im 2025ff geplant. Vorstudien werden über die ER verbucht.\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheitsdienste\n\nINV00030 Sportamt, Sanierung Garderobengebäude FC Bülach 217 Baubeginn wurde vorschoben. Höhere Investitionen 2019\n\nINV00266 Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung -232 Antrag und Weisung an GR am 04.09.2019.\n\nINV01008 Hirslen, Eishalle, Windschutz 235 Gebundene Ausgaben an SR-Si v. 5.6.2019 bewilligt.\n\nINV00234 Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung -300 Verschoben auf 2020.\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit\n\nINV00039 Flüchtlings- und Asylzentrum Müliweg, Neubau 1'260 Veränderter Zahlungsplan (Bauphasen) gegenüber Budgetzeitpunkit.\n\nINV01074 Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach, Rückzahlung -2'000 Das Darlehen wurde vorzeitig zurückbezahlt.\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung -176 Bauverzögerung\n\nINV00167 Dachslenbergstrasse, Chröpflistrasse bis Winzerweg, \n\nInstandstellung\n\n-129 Koordiniert mit Ersatz Wasserleitung INV00180 und Abwasserleitung INV00195. Fertigstellung \n\nNovember.\n\nINV00168 Kantonsschulstrasse, Instandstellung Bushaltestelle 166 Koordiniert mit Sanierung Kantonsschule. Fehlbetrag z.L. Budget INV00270 / INV00178.\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis -391 Koordiniert mit NAGRA-Bohrarbeiten (verschoben auf 2020 / 2021).\n\nINV00244 Gemeindestrassen und -wege, Strassenbeleuchtung, Ersatz -100 Kontinuierlicher Werterhalt Strassenbeleuchtung; ausserhalb von Strassenprojekten.\n\nINV01071 Kasernenstrasse, Bushaltestelle Gewerbehaus Süd, \n\nbehindertengerechte Sanierung\n\n103 Kreditbewilligung von Fr. 120'000 v. 4.9.2019 z.L. Budget auf INV00268.\n\nINV00046 Feldstrasse (Kaffee- bis Grenzstr.), flankierende Massnahmen inkl. \n\nKnoten Grenzstrasse\n\n-498 Restbeitrag an Kanton ausstehend. Abrechnung durch Kanton für November in Aussicht gestellt. \n\nRechnungsstellung realistisch erst 2020.\n\nINV00065 Bülach Nord, Fangletenstrasse, Ausbau -182 Umsetzung tiefer als budgetiert.\n\nSeite 263\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAbweichung\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen / \n\nAbweichungsbegründungen (in Tausend Fr.)\n\nAbweichungsbegründungen\n\n+ = Mehrausgaben/Mindereinnahmen; - = Minderausgaben/Mehreinnahmen\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau \n\n(EVB I/1b, Pos. 5 rot)\n\n110 Projektbudget ist über mehrere Jahre verteilt. 2019 höhere Beratungsleistungen als budgetiert.\n\nINV00180 Dachslenbergstrasse (Chröpflirasse bis Winzerweg), Ersatz WL -163 Zwei Leitungen. Koordiniert mit Strassenbau INV00167.\n\nINV00255 Schaffhauserstrasse, Objekt bei EKZ, Ersatz WL -130 Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.\n\nINV01004 Herrenwis, Unterquerung Glatt, WL, Ersatz 232 Z.L. Budget 2019 Notfallmassnahmen INV00187.\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen -685 Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz \n\n(EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz)\n\n-153 Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% -143 Kostenverteiler 7201 / 7410 aufgrund GEP beträgt 75% / 25 %.\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung -145 Ausgaben zu hoch budgetiert\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 109 Koordination mit Wasserleitung INV00080 und Strassenbau INV00054. Baubeginn 9. \n\nSeptember.\n\nINV00195 Dachslenbergstrasse, Ersatz Kanäle -104 Koordiniert mit Ersatz Wasserleitung INV00180 und Strasseninstandsetzung INV00167.\n\nINV00221 Schützenmattstrasse (Schaffhauserstrasse bis A51), Ersatz \n\nMischabwasserkanal\n\n170 Koordniert mit Überbauung Glasi-Areal.\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL 155 Vorsprung auf Montageprogramm\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz -214 Inbetriebnahme-Verzug und verspätete Rechnungsstellung\n\nINV00260 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019) -357 Rechnungsstellung Lieferant noch ausstehend.\n\nINV00249 Forst, Spezialfahrzeug, Ersatz -560 Auslieferung und Rechnungsstellung erst im Januar 2020.\n\nSeite 264\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 931'324.11 151'080.00 1'120'000.00 7'462.71 0.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 931'324.11 151'080.00 1'120'000.00 7'462.71\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 931'324.11 151'080.00 1'120'000.00 7'462.71\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 151'080.00 150'000.00 7'462.71\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 150'000.00 7'462.71\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 7'462.71\n\nINV00262 Wydhof, Heizungsersatz 85'000.00\n\nINV00263 Brunngasse 14, Fassadenrenovation 65'000.00\n\n8000.00 Verkauf von Grundstücken 145'700.00\n\nINV00216 Feldermösli (Kat.Nr. 1583), Landabtretung an Stadt Bülach für \n\nBau Ifangstrasse\n\n78'060.00\n\nINV00217 Ifang (Kat.Nr. 5361), Landabtretung an Stadt Bülach für Bau \n\nIfangstrasse\n\n67'640.00\n\n8700.00 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in \n\ndie Erfolgsrechnung\n\n5'380.00\n\nINV00214 Buchverluste zulasten der Laufenden Rechnung 5'380.00\n\n9631 Liegenschaften des Finanzvermögens (optiert) 931'324.11 970'000.00\n\n7040.00 Investitionen in Gebäude 931'324.11 970'000.00\n\nINV00129 Marktgasse 9, Instandhaltungsarbeiten Hotelzimmer 931'324.11 970'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 931'324.11 151'080.00 1'120'000.00 0.00 7'462.71 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 780'244.11 0.00 1'120'000.00 0.00 7'462.71\n\nTotal 931'324.11 931'324.11 1'120'000.00 1'120'000.00 7'462.71 7'462.71\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2018Budget 2019Rechnung 2019\n\nSeite 265\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\nAktiven\n\n1 Aktiven 343'057'871.72 359'907'692.01\n\n10 Finanzvermögen (FV) 150'045'236.26 150'571'483.17\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 19'089'577.64 16'071'923.50\n\n1000 Kasse 70'631.85 71'478.55\n\n1000.00 Stadtkasse, Hauptkasse 32'563.15 29'873.55\n\n1000.01 Zivilstandsamt, Hauptkasse 1'682.00 676.55\n\n1000.02 Stadtbüro, Hauptkasse 1 500.00 500.00\n\n1000.03 Stadtbüro, Hauptkasse 2 500.00 500.00\n\n1000.04 Stadtbüro, Hauptkasse 3 500.00 500.00\n\n1000.05 Stadtbüro, Hauptkasse 4 500.00 500.00\n\n1000.06 Betreibungsamt, Hauptkasse 3'834.40 8'624.65\n\n1000.10 Stadtpolizei, Nebenkasse 1'309.00 3'576.00\n\n1000.11 Sportanlage Hirslen, Nebenkasse 7'000.00 7'000.00\n\n1000.13 Stadthalle, Nebenkasse 12'314.70 12'712.25\n\n1000.14 Reissverschluss, Nebenkasse 4'728.20 4'321.70\n\n1000.15 Jugendtreff, Nebenkasse 5'200.40 2'693.85\n\n1001 Post 17'194'587.29 15'738'431.77\n\n1001.00 Postfinance, Geschäftskonto 80-7330-0 Stadtkasse 15'575'840.82 13'390'000.87\n\n1001.01 401'430.38 243'927.64\n\n1001.02 269'303.58 373'898.39\n\n1001.03 948'012.51 1'730'604.87\n\n1002 Bank 1'802'584.10 243'338.68\n\n01.01.2019\n\nPostfinance, Geschäftskonto 87-113132-0 Sozialhilfe (Tutoris)\n\nPostfinance, Geschäftskonto 88-790763-7 Flüchtlings- und Asylkoordination (Tutoris)\n\nPostfinance, Geschäftskonto 80-13461-4 Betreibungsamt\n\n31.12.2019\n\nSeite 266\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n1002.00 ZKB Kontokorrent 1124-0120.005 844'052.68 89'924.86\n\n1002.01 UBS Kontokorrent 854168.B1 Q 51'294.61 49'654.69\n\n1002.02 Credit Suisse Kontokorrent 182076-21 698'258.58 48'002.83\n\n1002.03 Raiffeisenbank Kontokorrent 40192.76 208'978.23 55'756.30\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 21'774.40 18'674.50\n\n1004.02 Debit- und Kreditkarten-Verkäufe Hirslen 21'774.40 18'674.50\n\n101 Forderungen 25'229'476.51 24'589'469.47\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen \n\ngegenüber Dritten\n\n10'095'251.36 13'087'170.82\n\n1010.00 Forderungen FIS, Sammelkonto 9'572'083.74 12'644'006.95\n\n1010.01 Forderungen FD, Sammelkonto 393'286.00 317'603.05\n\n1010.02 Forderungen Rimo 5'783.50 5'604.35\n\n1010.03 Forderungen OM Police 148'265.56 139'070.14\n\n1010.04 Forderungen OM Permission 4'920.00 5'830.00\n\n1010.05 Forderungen Betreibungsamt 31'484.35 63'997.30\n\n1010.06 Forderungen Friedensrichter 6'910.00 5'300.00\n\n1010.07 Forderungen Betreibungskosten Steuerinkasso 25'206.70 24'334.70\n\n1010.09 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -101'972.24 -132'213.42\n\n1010.10 Forderungen Verrechnungssteuer 9'283.75 13'637.75\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 3'433'307.60 712'161.00\n\n1011.03 164.25\n\n1011.04 7'295.10\n\n1011.10 75'676.70 116'979.85\n\n1011.11 148'124.45 164'687.67\n\n1011.12 3'121'904.35 402'278.05\n\n1011.18 6'859.40\n\n1011.20 Kontokorrent mit Regionalkonferenz nördlich Lägern 80'742.70 20'756.08\n\n1012 Steuerforderungen 7'369'384.17 6'694'801.17\n\n1012.00 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 7'676'441.84 7'047'159.13\n\nKontokorrent mit Gemeinde Wasterkingen, Zusatzleistungen\n\nKontokorrent mit Gemeinde Winkel, Zusatzleistungen\n\nKontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Zahlungsverkehr\n\nKontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Zahlungsverkehr\n\nKontokorrent mit Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Zahlungsverkehr\n\nKontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)\n\nSeite 267\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n1012.09 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -307'057.67 -352'357.96\n\n1014 Transferforderungen 3'228'462.85 3'065'658.05\n\n1014.10 288'479.00 28'973.10\n\n1014.30 2'939'983.85 3'036'684.95\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 135'314.05\n\n1015.55 135'314.05\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 35'208.42 40'366.52\n\n1016.01 Vorschuss Jugendtreff 500.00 500.00\n\n1016.03 Vorschuss Reissverschluss 1'450.00 1'100.00\n\n1016.04 Vorschuss Tutoris Sozialhilfe 26'131.75 36'549.85\n\n1016.05 Vorschuss Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 500.00\n\n1016.06 Vorschuss OM Police 7'126.67 1'716.67\n\n1019 Übrige Forderungen 1'067'862.11 853'997.86\n\n1019.00 Mietzinsdepots Sozialhilfe 12'679.14 12'679.69\n\n1019.01 Schlüsseldepot Gemeinderat 300.00 300.00\n\n1019.02 Schlüsseldepot Primarschule 200.00 200.00\n\n1019.03 55'733.80\n\n1019.10 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 81'884.65\n\n1019.11 Guthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen 4'353.60 7'357.75\n\n1019.12 Guthaben bei Kranken- und Unfallversicherungen 12'623.45\n\n1019.15 5'869.80 362.40\n\n1019.17 690.15\n\n1019.26 MWST-Vorsteuerguthaben ER Forst 14.30\n\n1019.31 Friedhofstrasse Ost, Sanierung 27'147.65\n\n1019.32 QP Lindenhofstrasse, Administrativverfahren 61'036.75 30'495.60\n\n1019.91 169'186.35 188'912.30\n\n1019.92 Guthaben Tutoris Sozialhilfe 357'405.99 331'757.72\n\n1019.93 Guthaben Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination 260'195.94 216'724.30\n\n1019.97 Übrige Guthaben 74'288.64 9'460.00\n\nGuthaben bei Personaleinrichtungen Reissverschluss\n\nTransferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nAbrechnungskonto ZL Pro Zusatzleistungen Bülach (Geldfluss)\n\nGestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse\n\nTransferforderungen Entschädigungen von Gemeinwesen\n\nGuthaben bei Personalvorsorgeeinrichtungen Primarschule\n\nMehrwertsteuer-Guthaben bei ESTV aus Quartalsabrechnung\n\nSeite 268\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 48'065'281.60 51'542'970.83\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 22'187.00\n\n1040.00 Aktive RA Personalaufwand 22'187.00\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 119'000.00 163'532.52\n\n1041.00 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 119'000.00 163'532.52\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 47'484'290.06 51'102'586.52\n\n1043.00 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 2'822'730.06 2'513'974.52\n\n1043.20 Aktive RA Finanz- und Lastenausgleich 44'661'560.00 48'588'612.00\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 18'101.10 68'531.84\n\n1044.00 Aktive RA Finanzaufwand/Finanzertrag 18'101.10 68'531.84\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 443'890.44 186'132.95\n\n1045.00 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 443'890.44 186'132.95\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 114'339.90 96'048.45\n\n1060 Handelswaren 46'479.90 33'756.45\n\n1060.01 Treibstofftank Feuerwehrgebäude 46'479.90 33'756.45\n\n1062 Halb- und Fertigfabrikate 67'860.00 62'292.00\n\n1062.01 Holzvorrat, Holzschopf 67'860.00 62'292.00\n\n107 Finanzanlagen 75'024.10 19'290.30\n\n1072 Langfristige Forderungen 75'024.10 19'290.30\n\n1072.01 55'733.80\n\n1072.02 19'290.30 19'290.30\n\nGestundete Mehrwertsbeiträge Ausbau Erachfeldstrasse\n\nBevorschussung Baubeiträge für Abwasserleitung Grünhof\n\nSeite 269\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n108 Sachanlagen Finanzvermögen 57'471'536.51 58'251'780.62\n\n1080 Grundstücke FV 34'268'012.40 34'116'932.40\n\n1080.00 Grundstücke FV 33'786'412.40 33'635'332.40\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 481'600.00 481'600.00\n\n1084 Gebäude FV 23'203'524.11 24'134'848.22\n\n1084.00 Gebäude FV 23'203'524.11 24'134'848.22\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 193'012'635.46 209'336'208.84\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 181'737'890.98 199'100'467.37\n\n1400 Grundstücke VV 3'338'387.95 3'338'387.95\n\n1400.00 Grundstücke allgemeiner Haushalt 3'325'685.60 3'325'685.60\n\n1400.20 12'702.35 12'702.35\n\n1401 Strassen/Verkehrswege 20'450'198.09 20'623'271.09\n\n1401.00 Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt 34'722'933.12 36'254'224.77\n\n1401.09 WB Strassen/Verkehrswege allgemeiner Haushalt -14'272'735.03 -15'630'953.68\n\n1402 Wasserbau 1'117'784.13 1'082'371.85\n\n1402.00 Wasserbau allgemeiner Haushalt 1'763'119.10 1'763'119.10\n\n1402.09 WB Wasserbau allgemeiner Haushalt -645'334.97 -680'747.25\n\n1403 Übrige Tiefbauten 61'285'980.54 59'177'337.27\n\n1403.00 Tiefbauten allgemeiner Haushalt 18'409'019.81 18'456'532.31\n\n1403.09 WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt -11'525'228.58 -11'917'188.65\n\n1403.10 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 36'396'380.20 37'013'610.11\n\n1403.19 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -12'841'072.11 -13'681'797.27\n\n1403.20 19'971'314.83 20'212'961.94\n\n1403.29 -2'159'294.05 -2'562'198.38\n\n1403.30 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt 4'160'307.84 4'176'614.43\n\nGrundstücke Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nTiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nWB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nSeite 270\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n1403.39 -956'203.08 -1'136'523.23\n\n1403.40 28'791'555.70 28'791'555.70\n\n1403.49 -19'305'412.85 -20'491'180.71\n\n1403.50 Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft 919'233.40 920'307.40\n\n1403.59 WB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallwirtschaft -574'620.57 -605'356.38\n\n1404 Hochbauten 77'879'731.28 74'811'485.88\n\n1404.00 Hochbauten allgemeiner Haushalt 139'866'771.02 141'336'735.62\n\n1404.09 WB Hochbauten allgemeiner Haushalt -61'987'039.74 -66'525'249.74\n\n1405 Waldungen 47'898.95 46'427.20\n\n1405.00 Waldungen allgemeiner Haushalt 58'870.00 58'870.00\n\n1405.09 WB Waldungen allgemeiner Haushalt -10'971.05 -12'442.80\n\n1406 Mobilien VV 1'588'668.45 1'341'647.99\n\n1406.00 Mobilien allgemeiner Haushalt 8'864'866.29 9'516'855.54\n\n1406.09 WB Mobilien allgemeiner Haushalt -7'438'511.40 -8'314'333.46\n\n1406.10 Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 185'501.21 185'501.21\n\n1406.19 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk -23'187.65 -46'375.30\n\n1407 Anlagen im Bau VV 16'029'241.59 38'604'002.81\n\n1407.00 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 12'860'561.20 30'426'295.89\n\n1407.10 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk 1'940'191.30 3'298'902.89\n\n1407.20 1'037'272.57 2'922'216.84\n\n1407.30 191'216.52 1'956'587.19\n\n1409 Übrige Sachanlagen 75'535.33\n\n1409.00 Übrige Sachanlagen allgemeiner Haushalt 75'535.33\n\n142 Immaterielle Anlagen 571'349.08 419'279.43\n\n1420 Software 12'783.39\n\n1420.00 Software allgemeiner Haushalt 876'674.70 876'674.70\n\nAnlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nAnlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt\n\nTiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach\n\nWB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt\n\nWB Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetrieb Kläranlage Furt, Kostenanteil Bülach\n\nSeite 271\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n1420.09 WB Software allgemeiner Haushalt -863'891.31 -876'674.70\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 558'565.69 419'279.43\n\n1429.00 Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt 1'678'584.68 1'678'584.68\n\n1429.09 -1'167'546.63 -1'287'096.52\n\n1429.10 1'173'262.85 1'173'262.85\n\n1429.19 -1'161'180.51 -1'163'194.23\n\n1429.20 1'457'028.70 1'457'028.70\n\n1429.29 -1'421'583.40 -1'439'306.05\n\n144 Darlehen 2'133'520.00 117'640.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 2'000'000.00\n\n1445.02 Darlehen an Stiftung Alterszentrum Region Bülach 2'000'000.00\n\n1446 133'520.00 117'640.00\n\n1446.01 Verein Volkshochschule Bülach, zinsloses Darlehen 20'000.00 20'000.00\n\n1446.02 Baugenossenschaft Bülach, Darlehen 63'520.00 47'640.00\n\n1446.03 Darlehen an yellow tennis club Bachenbülach 50'000.00 50'000.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 5'516'483.40 5'516'483.40\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 5'516'483.40 5'516'483.40\n\n1454.01 Spital Bülach, Beteiligung 4'616'100.00 4'616'100.00\n\n1454.02 KZU Bassersdorf, Dotationskapital IKA 1'328'955.00 1'328'955.00\n\n1454.05 250 Aktien Abraxas Informatik AG 25'000.00 25'000.00\n\n1454.06 200 Namenaktien Energie 360 Grad AG 211'358.40 211'358.40\n\n1454.07 98 Namenaktien MRI-Zentrum Spital Bülach AG 98'000.00 98'000.00\n\n1454.08 50 Namenaktien Flughafen Zürich AG 8'125.00 8'125.00\n\n1454.09 -771'055.00 -771'055.00\n\n146 Investitionsbeiträge 3'053'392.00 4'182'338.64\n\nWB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\nÜbrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nWB Übrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nWB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen allgemeiner Haushalt\n\nDarlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\nWB Übrige immaterielle Anlagen allgemeiner Haushalt\n\nÜbrige immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\nSeite 272\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n1462 2'346'121.40 3'499'858.11\n\n1462.00 4'406'379.14 6'439'363.09\n\n1462.01 139'042.00 139'042.00\n\n1462.09 -2'363'536.32 -2'568'408.26\n\n1462.10 247'830.90 267'760.55\n\n1462.19 -83'594.32 -98'298.74\n\n1466 2'880.00\n\n1466.00 3'000.00\n\n1466.01 479'600.00 479'600.00\n\n1466.09 -479'600.00 -479'720.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 707'270.60 0.00\n\n1469.00 707'270.60 0.00\n\nWB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\nInvestitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt\n\nInvestitionsbeitrag an Stifung Pigna (Stiftungskapital)\n\nWB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck allgemeiner Haushalt\n\nInvestitionsbeiträge an Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt\n\nInvestitionsbeitrag an Sozialen Wohnungsbau, Allmendstr. 62/64 (zinsloses Darlehen ohne RZ)\n\nWB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände allgemeiner Haushalt\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\nSeite 273\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\nBilanz\n\nPassiven\n\n2 Passiven -343'057'871.72 -359'907'692.01\n\n20 Fremdkapital (FK) -122'588'259.31 -129'485'712.34\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -50'219'544.72 -47'662'199.53\n\n2000 -9'984'083.36 -14'453'681.02\n\n2000.00 Kreditoren Sammelkonto FIS -9'876'322.12 -14'255'568.62\n\n2000.01 Kreditoren Tutoris Sozialhilfe -607.00 -193.60\n\n2000.02 Kreditoren Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination -31'271.14 -46'820.85\n\n2000.03 Kreditoren Betreibungsamt -67'072.50 -30'724.85\n\n2000.08 Kreditoren Abklärungskonto -7.85\n\n2000.10 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -79'519.70\n\n2000.12 Kranken- und Unfallversicherungen -8'810.60 -21'609.60\n\n2000.13 Quellensteuern Personal -19'235.95\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -11'346'049.11 -9'538'981.82\n\n2001.01 -7'822'026.60 -5'996'901.14\n\n2001.02 -2'937'470.14 -3'063'007.95\n\n2001.15 -174'222.45 -195'614.00\n\n2001.16 -40'754.70 -35'659.20\n\n2001.17 -371'575.22 -151'364.78\n\n2001.18 -96'434.75\n\n2002 Steuern -5'512'224.86 -1'873'543.85\n\n2002.00 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -5'184'678.21 -1'873'543.85\n\n2002.10 Verpflichtungen aus Grundstückgewinnsteuern -675.25\n\n2002.29 MWST Verpflichtungen aus Quartalsabrechnung -326'871.40\n\nKontokorrent mit Katholischer Kirchgemeinde Bülach, Zahlungsverkehr\n\nKontokorrent mit Zweckverband Friedhof Bülach, Verwaltungsrechnung\n\nKontokorrent mit Zweckverband Planungsgruppe Zürcher Unterland, Verwaltungsrechnung\n\nKontokorrent Zweckverband Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach, Verwaltungsrechnung\n\nKontokorrent mit Zweckverband Grundwassergewinnung Stadtforen (Verwaltungsrechnung)\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten\n\nKontokorrent mit Sekundarschule Bülach, Zahlungsverkehr\n\n01.01.2019 31.12.2019\n\nSeite 274\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -2'337'124.84 -2'135'051.62\n\n2005.10 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr -1'914'725.18 -1'731'107.82\n\n2005.21 Abrechnungskonto Quellensteuern II -11'660.05 -911.75\n\n2005.31 -5'741.15\n\n2005.40 Abrechnungskonto Pain-Zahlungen -150'609.95 -227'963.55\n\n2005.41 -1'236.90 -850.00\n\n2005.42 Abrechnungskonto ESR Fehlerkonto FIS -3'735.10\n\n2005.43 -18'888.41 -8'935.75\n\n2005.44 -52'283.25\n\n2005.45 -27'650.00\n\n2005.51 Abrechnungskonto Diverses -100.00 -3'243.15\n\n2005.52 -148'926.00 -148'926.00\n\n2005.53 -13'018.00\n\n2005.85 -590.35\n\n2005.90 -978.50 -95.60\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -20'393'670.15 -18'491'446.39\n\n2006.01 Schlüsseldepots Jugendarbeit Bülach -100.00 -100.00\n\n2006.02 Depotgelder Notwohnungen -725.00 -725.00\n\n2006.04 Depotgelder Betreibungsamt -819'103.55 -1'668'246.44\n\n2006.05 Depotgelder Zivilstandsamt -4'293.10 -4'336.05\n\n2006.10 Depots für Grundstückgewinnsteuern -10'369'448.50 -9'618'393.20\n\n2006.40 Depotgelder der Grundeigentümer für Bülach Nord -9'200'000.00 -7'199'645.70\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -646'392.40 -1'169'494.83\n\n2009.32 QP In Höfen, Im Steinhof, Blumenweg, Erschliessung -591'110.30 -1'093'438.53\n\n2009.61 Vorauszahlungen Mietzinsen Rimo -54'394.10 -76'056.30\n\n2009.62 Vorauszahlungen OM Permission Nachtparkgebühren -415.00\n\n2009.63 Vorauszahlungen Betreibungsamt -473.00\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten -10'000'000.00\n\nAbrechnungskonto Tutoris Sozialhilfe für Elternbeiträge bei Notfallmassnahmen (Konto-Nr. Tutoris: 10950)\n\nAbrechnungskonto Tutoris Flüchtlings- und Asylkoordination Barauszahlungen (Konto-Nr. Tutoris 10000)\n\nAbrechnungskonto Camt-Eingänge "OM Police", 01-79761-8\n\nAbrechnungskonto Gemeinde Wasterkingen, offene Rückerstattungen ZL\n\nAbrechnungskonto Gemeinde Winkel, offene Rückerstattungen ZL\n\nAbrechnungskonto Lohnverarbeitung Quellensteuern\n\nAbrechnungskonto Debitoren Zahlungsausgleichskonto FD\n\nAbrechnungskonto Debitoren Vorauszahlungskonto FIS\n\nAbrechnungskonto Camt-Eingänge "Rimo", 01-59283-7\n\nSeite 275\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n2014 Kurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten -10'000'000.00\n\n2014.40 Kurzfristiger Anteil von langfristigen Darlehen -10'000'000.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -783'775.93 -1'529'432.90\n\n2040 Passive RA Personalaufwand -184'368.80 -217'977.90\n\n2040.00 Passive RA Personalaufwand -184'368.80 -217'977.90\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -351'235.78\n\n2041.00 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -351'235.78\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -20'540.40 -1'123'942.80\n\n2043.00 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -20'540.40 -1'123'942.80\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -83'637.20 -156'012.20\n\n2044.00 Passive RA Finanzaufwand/Finanzertrag -83'637.20 -156'012.20\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -114'609.95 -31'500.00\n\n2045.00 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -114'609.95 -31'500.00\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung -29'383.80\n\n2046.00 Passive RA Investitionsrechnung -29'383.80\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -10'683'808.88 -9'389'156.88\n\n2050 -1'450'223.00 -1'556'950.00\n\n2050.00 -1'384'130.00 -1'472'780.00\n\n2050.10 -11'168.00 -17'183.00\n\n2050.20 -39'852.00 -49'097.00\n\n2050.30 -15'073.00 -17'890.00\n\n2055 -5'616'893.88 -3'804'126.88\n\n2055.00 -2'630'000.00 -817'233.00Kurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Allgemeiner Haushalt\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Allgemeiner Haushalt\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasswerbeseitigung\n\nKurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Eigenwirtschaftsbetrieb Abfallbeseitigung\n\nKurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit\n\nSeite 276\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n2055.20 -2'986'893.88 -2'986'893.88\n\n2059 -3'616'692.00 -4'028'080.00\n\n2059.20 -3'616'692.00 -4'028'080.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -56'000'000.00 -56'000'000.00\n\n2064 Darlehen, Schuldscheine -56'000'000.00 -56'000'000.00\n\n2064.00 -10'000'000.00\n\n2064.01 -6'000'000.00 -6'000'000.00\n\n2064.02 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n2064.03 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n2064.04 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n2064.05 -10'000'000.00 -10'000'000.00\n\n2064.06 -10'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -4'028'079.95 -4'100'094.00\n\n2089 -4'028'079.95 -4'100'094.00\n\n2089.20 -4'028'079.95 -4'100'094.00\n\n209 -873'049.83 -804'829.03\n\n2091 -606'404.00 -563'905.15\n\n2091.00 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -606'404.00 -563'905.15\n\n2092 -266'645.83 -240'923.88\n\n2092.00 Gemeindefonds -28'980.00 -28'420.00\n\n2092.01 Fonds Alters- und Pflegeheim Rössligasse -26'200.58 -26'281.58\n\n2092.02 Legat Fritz Schmid / Margrit Dolder -187'619.50 -168'201.50\n\n2092.03 Wohlfahrtsfonds F. + A. Forster-Ganz -23'845.75 -18'020.80\n\n29 Eigenkapital (EK) -220'469'612.41 -230'421'979.67\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im FK\n\nDarlehen Postfinance, 0.05%, 04.12.2019 - 04.12.2026\n\nÜbrige langfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung\n\nLangfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK\n\nDarlehen Postfinance, 0.32 %, 14.01.2015 - 14.01.2021\n\nDarlehen Postfinance, 0.35 %, 25.11.2015 - 25.11.2021\n\nDarlehen Postfinance, 0.20 %, 22.11.2016 - 22.11.2022\n\nDarlehen Postfinance, 0.40 %, 18.08.2015 - 18.08.2023\n\nDarlehen Postfinance, 0.44 %, 24.04.2015 - 24.04.2025\n\nKurzfristige Rückstellungen aus übriger betrieblicher Tätigkeit Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung\n\nÜbrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung\n\nKurzfristige Rückstellungen Finanz- und Lastenausgleich\n\nDarlehen Postfinance, 0.17 %, 24.02.2017 - 24.02.2020\n\nSeite 277\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -14'810'296.56 -47'098'338.31\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -14'810'296.56 -47'098'338.31\n\n2900.10 Spezialfinanzierung Wasserwerk -5'483'264.12 -18'772'019.70\n\n2900.20 Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung -7'858'343.71 -26'500'772.04\n\n2900.30 Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung -1'468'688.73 -1'825'546.57\n\n291 Fonds im Eigenkapital -1'104'841.00 -1'319'391.00\n\n2910 Fonds im EK -1'104'841.00 -1'319'391.00\n\n2910.10 Fonds Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -1'104'841.00 -1'319'391.00\n\n294 Finanzpolitische Reserve -1'326'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve -1'326'000.00\n\n2940.00 Finanzpolitische Reserve -1'326'000.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) -102'046'813.23\n\n2950 Aufwertungsreserve -102'046'813.23\n\n2950.00 Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt -70'758'150.28\n\n2950.10 Aufwertungsreserve Wasserwerk -13'101'963.87\n\n2950.20 Aufwertungsreserve Abwasserbeseitigung -17'905'159.25\n\n2950.30 Aufwertungsreserve Abfallbeseitigung -281'539.83\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 409'029.91\n\n2960 Neubewertungsreserve FV (Einführung HRM2) 409'029.91\n\n2960.00 Neubewertungsreserve FV 409'029.91\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -102'916'691.53 -180'678'250.36\n\nSeite 278\n\n\n\nPolitische Gemeinde Bülach Jahresrechnung 2019\n\n2990 Jahresergebnis -7'412'438.46\n\n2990.00 Jahresergebnis -7'412'438.46\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -102'916'691.53 -173'265'811.90\n\n2999.00 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -102'916'691.53 -173'265'811.90\n\nSeite 279\n\n\n\tBericht zur Rechnung 2019 V1 2020-03-21\n\tJahresrechnung 2019 Bericht zur Rechnung 21032020\n\n