name: 5_Produktgruppenbudget 2022 / Festsetzung Steuerfuss 2022

text: \n \n\nBericht zum \n\nBudget 2022 \n\n \n\n \n\n22. September 2021 \n \n\n... die junge alte Stadt \n\n\n\nStadt Bülach / Budget 2022   Seite 2\n\n  \n \n\n \n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n    \n\nBericht des Finanzvorstehers 3 \n\n    \n\nÜbersicht nach Abteilungen 4 \n\n    \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern 5 \n\n    \n\nProduktgruppenberichte nach Abteilungen 6 – 204 \n    \n\n Bevölkerung und Sicherheit  6 – 47 \n\n Bildung  48 – 74 \n\n Finanzen und Informatik  75 – 90 \n\n Planung und Bau  91 – 105 \n\n Politik und Präsidiales, Stab  106 – 131 \n\n Soziales und Gesundheit  132 – 164 \n\n Umwelt und Infrastruktur  165 – 204 \n    \n\nFinanzbuchhaltung 205 – 224 \n    \n\n Übersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern 205 \n\n  - Steuererträge 206 \n\n  - Finanzkennzahlen 207 \n\n  - Finanzierung Gemeindehaushalt 208 \n\n Erfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis 209 \n\n  - Artengliederung dreistellig 210 – 212 \n\n  - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) 213 – 214 \n\n Investitionsrechnung - Übersicht 215-216 \n\n  - Sachgruppen 217 \n\n  - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) 218 \n\n  - Einzelkonten 219 – 223 \n\n Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 224 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022   Seite 3\n  \n \n\nBericht des Finanzvorstehers \n\n \n\nÜbersicht Budget 2022 Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung der Stadt Bülach weist bei einem Aufwand von 158 907 038 Franken und einem Ertrag von \n\n159 336 322 Franken einen Ertragsüberschuss von 429 284 Franken auf. \n\n \n\nAuf der Ertragsseite werden die Fiskaleinnahmen mit 63,1 Millionen Franken rund 4,6 Millionen Franken höher als \n\nim Vorjahr budgetiert, dies vor allem aufgrund von höher budgetierten ordentlichen Steuern und Grundsteuern.  \n\nDer Finanzausgleich wird aufgrund der Bülach Steuerkraft und des geschätzten kantonalen Mittels mit \n\n22 Millionen Franken budgetiert, 1,7 Millionen Franken höher als im Vorjahr. \n\n \n\nDie Globalbudgets der Abteilungen (ohne Finanzen) sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um 1,4 Millionen \n\nFranken auf 87,6 Millionen Franken (-2 %). Die Schülerinnen- und Schülerzahlen steigen weiterhin an, es wird mit \n\nzusätzlichen Klassen gerechnet. \n\n \n\nIm Budget 2022 sind keine Pandemie-Einflüsse budgetiert. Aufgrund der Wirtschaftsprognosen werden die \n\nFiskaleinnahmen gegenüber dem Vorjahresbudget wieder höher budgetiert. Nach einem Defizit 2021 wird das \n\nBudget 2022 bereits wieder ausgeglichen sein. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nIm Verwaltungsvermögen werden netto 28,2 Millionen Franken investiert (Budget Vorjahr 30,8 Millionen Franken). \n\nDie Investitionen können mit einer Selbstfinanzierung (Cashflow) von 13 Millionen Franken zu 46 % selbst \n\nfinanziert werden. \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, den Steuerfuss unverändert bei 92 % zu belassen. \n\n \n\nDie wichtigsten Kennzahlen \n\nAufwand Fr. 158 907 038 \n\nErtrag Fr. 159 336 322 \n\nZuweisung in die finanzpolitische Reserve Fr. 0 \n\nErtragsüberschuss Fr. 429 284 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 28 161 000 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  46 % \n\nZinsbelastungsanteil 0 % \n\nNettoschuld pro Einwohner/-in Fr. 841 \n\nSteuerfuss 92 % \n\n \n\n22. September 2021 \n\nDr. Walter Baur, Finanzvorsteher \n\n \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022   Seite 4\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Abteilungen \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 22/BU 21 \n\nBevölkerung und Sicherheit 6'208 5'138 5'116 -22 \n\nPersonalkosten 6'980 7'482 7'580 98 \n\nSachkosten 2'711 3'126 2'760 -366 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 2'899 2'429 2'558 129 \n\nErlöse -6'382 -7'899 -7'782 116 \n\nBildung 33'297 35'848 37'287 1'439 \n\nPersonalkosten 10'269 10'798 11'543 744 \n\nSachkosten 21'042 22'748 25'544 2'796 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 5'167 5'727 5'943 215 \n\nErlöse -3'182 -3'426 -5'743 -2'317 \n\nFinanzen und Informatik -79'013 -76'686 -83'039 -6'353 \n\nPersonalkosten 3'635 3'479 3'636 157 \n\nSachkosten 11'971 8'309 8'408 99 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -88 19 -1 -20 \n\nErlöse -94'531 -88'493 -95'082 -6'589 \n\nPolitik und Präsidiales, Stab 4'929 4'666 4'783 117 \n\nPersonalkosten 2'950 2'934 2'921 -12 \n\nSachkosten 1'929 1'466 1'572 106 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 440 496 521 24 \n\nErlöse -390 -229 -231 -1 \n\nPlanung und Bau 1'616 3'212 2'688 -524 \n\nPersonalkosten 1'441 1'575 1'952 378 \n\nSachkosten 14'184 15'701 15'375 -326 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -9'342 -9'669 -10'149 -480 \n\nErlöse -4'667 -4'394 -4'491 -96 \n\nSoziales und Gesundheit 25'468 27'697 25'563 -2'134 \n\nPersonalkosten 7'669 9'514 9'472 -43 \n\nSachkosten 35'957 37'105 38'697 1'592 \n\nUmlagen-/Leistungskosten 1'111 1'134 1'232 97 \n\nErlöse -19'270 -20'056 -23'837 -3'781 \n\nUmwelt und Infrastruktur 6'450 7'263 7'172 -91 \n\nPersonalkosten 4'075 4'121 4'135 14 \n\nSachkosten 20'994 21'767 22'104 337 \n\nUmlagen-/Leistungskosten -118 -62 -68 -6 \n\nErlöse -18'501 -18'564 -18'999 -436 \n\nTotal Stadt Bülach -1'045 7'139 -429 -7'568 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022   Seite 5\n\n  \n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nKostenrechnung (in Tausend Fr.) RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. in % BU \n\n22/BU 21 \n\nAbfallbewirtschaftung -9 -3 -10 -7 \n\nAlter 140 258 199 -58 \n\nBau, Planung und Umwelt 1'070 1'099 1'755 657 \n\nBevölkerungsdienste 1'290 637 550 -167 \n\nBildung 33'297 35'848 37'287 1'439 \n\nFinanzen -79'013 -76'686 -83'039 -6'353 \n\nGesundheit 7'871 8'138 8'603 466 \n\nKultur 688 804 857 53 \n\nLand- und Forstwirtschaft 1'443 1'563 1'549 -14 \n\nLiegenschaften 546 2'114 933 -1'181 \n\nManagement Dienste 3'419 3'072 3'221 149 \n\nSicherheit 1'584 1'646 1'758 112 \n\nSoziales 17'457 19'302 16'761 -2'541 \n\nSport 3'334 2'856 2'809 -47 \n\nVerkehr 2'013 2'327 2'404 77 \n\nWerke (Wasser, Abwasser) 3'004 3'376 3'229 -86 \n\nWirtschaft und Arbeit 822 791 705 -147 \n\nTotal Stadt Bülach -1'045 7'139 -429 -7'568 \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 6    \n\n \n\n  \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBevölkerungsdienste \n\nZu diesem Bereich gehören die Einwohnerdienste inkl. Bürgerrecht, das Stadtbüro sowie das Zivilstands- und Bestattungsamt. Ziel ist es, \n\nalle Personendaten vollständig und nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen. Eine hohe Kundenzufriedenheit und ein angemessener \n\nRessourceneinsatz sind dabei massgebend.  \n\n \n\nFriedensrichter \n\nDie Aufgabe des Friedensrichters ist das Vermitteln in Zivilstreitigkeiten. Ziel einer Schlichtungsverhandlung ist es, mit den Parteien eine \n\neinvernehmliche Lösung zu erarbeiten. \n\n \n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt \n\nIm Zentrum stehen die Förderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich und die Bereitstellung von Fitness- und Sportanlagen. Der \n\nBevölkerung von Bülach soll ein bedürfnisgerechtes Angebot zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung zur Verfügung gestellt \n\nwerden.  \n\n \n\nStadtpolizei \n\nDie Kernaufgabe der Stadtpolizei ist es, für die öffentliche Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung zu sorgen. Zu den Hauptaufgaben gehören \n\ninsbesondere das Verhüten von strafbaren Handlungen, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Vorbeugung von Unfällen im \n\nStrassenverkehr. \n\n \n\nVeranstaltungen \n\nDie Kernaufgaben sind die Organisation und Durchführung von attraktiven Märkten für die Bevölkerung, die Vermietung der Stadthalle, des \n\nParkplatzes Stadthalle und der Schwimmbadwiese sowie Organisationsunterstützung für städtische Anlässe. \n\n \n\nWehrdienste \n\nBülach betreibt eine Orts- und Stützpunktfeuerwehr. Die Feuerwehr ist zur Rettung von Menschen und Tieren sowie zur Schadensbekämp-\n\nfung bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben verpflichtet. \n\nDie Kernaufgaben des Zivilschutzes sind Schutz der Bevölkerung, Betreuung von Schutz suchenden Personen, Schutz von Kulturgütern, \n\nUnterstützung der Führungsorgane und anderen Partnerorganisationen.  \n\nDie Stadt Bülach stellt sicher, dass die Schiessanlage für die ausserdienstlichen militärischen Schiessübungen sowie die entsprechende \n\nTätigkeit der Schiessvereine unentgeltlich zur Verfügung steht.  \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Das neue regionale Sport- und Erholungsgebiet Erachfeld ist planungsrechtlich erschlossen und die Finanzierung ist geklärt. \n\n• Die Objektstrategie Sportzentrum Hirslen 2030 ist erstellt und erste Teilprojekte sind umgesetzt. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 7    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nBevölkerungsdienste BE-01 Bevölkerung 386 487 487 421 -66 -14 \n\n BE-02 Friedensrichter 123 102 110 113 3 3 \n\n \n\n \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen \n\nund Veranstaltungen \n\n66 701 40 16 -23 -59 \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 576 1'290 637 550 -86 -14 \n\n \n\nSicherheit SI-01 Stadtpolizei Bülach 229 868 719 958 239 33 \n\n SI-02 Feuerwehr 512 590 589 497 -92 -16 \n\n SI-03 Zivilschutz 264 80 198 195 -3 -2 \n\n SI-04 Schiessanlage 83 47 139 107 -32 -23 \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 1'088 1'584 1'646 1'758 112 7 \n\n \n\nSport SP-01 Sportzentrum \n\nHirslen und Freibad \n\n1'830 2'053 1'859 1'840 -18 -1 \n\n SP-02 Sportamt 814 1'280 997 968 -29 -3 \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 2'644 3'334 2'856 2'809 -47 -2 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBevölkerung und Sicherheit \n\n4'308  6'208 5'138 5'116 -22 0 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBevölkerung und Sicherheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 8    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nBevölkerungsdienste 1'060 1‘150 1'150 1‘150 0 \n\nSportamt 80 80 80 80 0 \n\nSportzentrum und Freibad 1‘660 1‘530 1‘530 1‘600 +70* \n\nStadtpolizei 1‘650 1‘900 1‘900 1‘900 0 \n\nVeranstaltungen 400 450 450 450 0 \n\nWehrdienste  300 300 300 300 0 \n\nTotal Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 5‘190 5‘510 5‘510 5‘580 70 \n\n \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*Der Bereich Sportzentrum und Freibad verfügt seit mehr als 4 Jahren über einen Fachmann Betriebsunterhalt im Stundenlohn, welcher in \n\neine zeitgemässe Festanstellung überführt werden soll. Die Umwandlung in eine Festanstellung hat keine zusätzlichen Lohnkosten zur \n\nFolge. Das Modell der eigenen Fachkraft für den Betriebs- und Grünunterhalt des Sportzentrums Hirslen und Freibad hat sich seit Jahren \n\nbewährt. Mit demselben Mitarbeitenden wird grösstenteils, seit Fertigstellung des neuen Kunstrasens, auch dessen Unterhalt intern \n\nausgeführt. Das führt im Bereich Sportamt zu zusätzlichen Einsparungen von zirka 15 000 Franken pro Jahr gegenüber einem externen \n\nDienstleister. \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 9    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBevölkerungsdienste Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nBE-01 Bevölkerung 386 487 487 421 -66 -14 \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste 489 526 535 523 -13 -2 \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt -97 -36 -41 -55 -14 35 \n\nBE-01.3 Bestattungsamt 15 21 15 11 -4 -4 \n\nBE-01.4 Bürgerrecht -21 -24 -22 -58 -35 158 \n\n        \n\nBE-02 Friedensrichter 123 102 110 113 3 3 \n\nBE-02.1 Friedensrichter 123 102 110 113 3 3 \n\n        \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen 66 701 40 16 -23 -59 \n\nBE-03.1 Marktwesen 69 116 84 68 -17 -20 \n\nBE-03.2 Plakatwesen -16 8 -9 -7 1 -17 \n\nBE-03.3 Stadthalle 54 570 -37 -12 25 -67 \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen -40 7 1 -32 -33 -2'729 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bevölkerungsdienste 576 1'290 637 550 -86 -14 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 10    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz \n\n• Hohe Zufriedenheit der Kunden \n\n• Vollständiges und korrektes Bearbeiten der Einwohnerdaten \n\n• Qualität der Zivilstandsdaten \n\n• Sicherstellung eines korrekten Verfahrens \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Bevölkerung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-01.1 Einwohnerdienste  \n\n• BE-01.2 Zivilstandsamt \n\n• BE-01.3 Bestattungsamt \n\n• BE-01.4 Bürgerrecht \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\nBülach wächst weiter. Gemäss Bauplanung sollen im Jahr 2022 insgesamt 629 neue Wohneinheiten gebaut werden, wovon 560 im Glasi-\n\nAreal in Bülach Nord entstehen. Für den Bezug der Wohnungen muss das Stadtbüro vorbereitet sein. \n\nWeiter ist geplant, dass im kommenden Jahr die Software für die Führung des Einwohnerregisters ein umfassendes update erhält. Die heute \n\nvorhandenen Daten werden in ein anderes, auf dem Markt bereits etabliertes Produkt, implementiert. Die neuen oder veränderten \n\nFunktionen müssen in die Betriebsprozesse integriert werden, was mit Sicherheit auch Anpassungen bei den Betriebsabläufen zur Folge \n\nhat. \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt  \n\nDas Jahr 2021 stand im Zeichen des erfolgreichen Umzugs ins neue Stadthaus. Die Betriebsabläufe etablieren sich laufend und werden \n\nweiterhin optimiert. Für das Jahr 2022 will sich das Zivilstandsamt wieder vertieft mit den Themen der Digitalisierung auseinandersetzen. \n\nAuch wenn «digital only» auf Grund von gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit Originaldokumenten nicht umsetzbar ist, können \n\nArbeitsabläufe mit Hilfe der heutigen Technik optimiert werden. \n\nSollte das Schweizer Stimmvolk am 26. September 2021 an der Urne ja zur «Ehe für alle» sagen, wird die neue Möglichkeit für \n\ngleichgeschlechtliche Paare zum Heiraten auch Auswirkungen auf die Arbeit der Zivilstandsbeamtinnen haben. \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\nAb dem Jahr 2022 soll die digitale Plattform «eEinbürgerungZH» zur Verfügung stehen. Die Plattform führt die Einbürgerungswilligen online \n\ndurch den Erfassungsprozess ihres Gesuchs. Am Ende des Prozesses können Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen direkt elektronisch \n\neinreichen. So wird es möglich sein, den aktuellen Stand des Gesuches jederzeit online abzurufen. \n\nDen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kantonalen- und Gemeindeverwaltungen hilft «eEinbürgerungZH» dabei, ihre pendenten \n\nEinbürgerungsgesuche möglichst effizient zu bearbeiten. Sie müssen keine Papierdossiers mehr führen, aufbewahren und archivieren. \n\nZudem können Daten künftig automatisiert abgefragt oder angefordert werden. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 11    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKST 50.10050: Höhere Personalkosten auf dem Produkt Einwohnerdienste auf Grund der \n\nAuflösung der Vorkostenstelle 50.100 per 01.01.2022. Die Kosten von Fr. 739'000 \n\nbeinhalten die Lohnkosten für die Produkte BE-01.1 und BE-01.4. \n\n 42 \n\nKST 50.10280: Niedrigere Personalkosten auf dem Produkt Bürgerrecht auf Grund der \n\nAuflösung der Vorkostenstelle 50.100. Die Personalkosten sind im Produkt BE-01.1 \n\nbudgetiert \n\n41  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 1 \n\n \n\nBE-01.1 Einwohnerdienste \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 489 526 535 523 -13 -2 \n\nPersonalkosten 676 673 676 739 63 9 \n\nSachkosten 313 290 319 306 -13 -4 \n\nUmlagen 40 37 32 1 -31 -98 \n\nErlös -540 -474 -492 -523 -31 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDurchlaufzeiten der An- und Abmeldungen       \n\n• Anteil aller An- und Abmeldungen, die \n\ninnert 5 Arbeitstagen administrativ \n\nabgeschlossen sind. \n\nVorgabe >= 90 % >= 90 % >= 90 % >= 90 %  \n\nIst 90 % 90 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 12    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnteil Kundinnen und Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit sehr zufrieden oder \n\nzufrieden beurteilen (Erhebung alle drei Jahre) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n99 %    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 23.03 Fr. 24.04    \n\nAnzahl EinwohnerInnen/100 %-Stelle Ist 4'008 4'131    \n\nAnzahl Stellenprozente total Ist 530 530    \n\nAnzahl Einwohnerinnen und Einwohner Ist 21'245 21'892    \n\nAusländeranteil Ist 27.70 % 28.33 %    \n\nAnteil wegziehende Personen pro Jahr im \n\nVerhältnis zur Gesamtbevölkerung \nIst 7.19 % 7.38 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Einwohnerdienste Ist 7'987 Std. 7'946 Std.    \n\n \n\nBE-01.2 Zivilstandsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad der Leistungen für die \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 101 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -97 -36 -41 -55 -14 35 \n\nPersonalkosten 519 482 540 572 32 6 \n\nSachkosten 161 263 187 184 -3 -2 \n\nUmlagen 75 80 113 98 -14 -13 \n\nErlös -852 -862 -881 -909 -28 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nQualität der Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Berichtigungen in den \n\nZivilstandsregistern \n\nVorgabe <= 100 <= 100 <= 100 <= 100  \n\nIst 58 44    \n\nDienstleistungen für Anschlussgemeinden       \n\n• Gesamtkosten pro Einwohnerin und \n\nEinwohner \n\nVorgabe Fr. 7.25 Fr. 7.29 Fr. 6.96 Fr. 6.86  \n\nIst Fr. 7.01 Fr. 6.65    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 13    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nZufriedenheitsgrad der Anschlussgemeinden \n\n(Erhebung alle zwei Jahre) \nIst \n\nkeine \n\nUmfrage \n100 %    \n\nAnzahl Geburten Ist 1'408 1'421    \n\nAnzahl Anerkennungen Ist 156 151    \n\nAnzahl Trauungen Ist 315 324    \n\nAnzahl eingetragene Partnerschaften Ist 4 9    \n\nAnzahl Todesfälle Ist 534 574    \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen an andere \n\nGemeinden \nIst 48 52    \n\nAnzahl Trauungsermächtigungen von anderen \n\nGemeinden \nIst 57 38    \n\nAnzahl Geschäftsfälle pro 100 Stellenprozente       \n\n• Kantonales Mittel \nIst 2'123 \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\n• Zivilstandsamt Bülach Ist 2'614 2'509    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilstandskreis Bülach Ist 7'873 Std. 6'945 Std.    \n\n \n\nBE-01.3 Bestattungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 15 21 15 11 -4 -27 \n\nPersonalkosten 21 25 18 2 -16 -88 \n\nSachkosten 0 5 0 0 0 -98 \n\nUmlagen 3 4 4 18 15 422 \n\nErlös -9 -12 -7 -10 -3 43 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 14    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSicherstellen eines Pikettdienstes       \n\n• Ein Pikettdienst über die Feiertage (>3 \n\nTage) ist gewährleistet. \n\nVorgabe ja ja ja ja  \n\nIst ja ja    \n\nDie Institutionen sind mit der Zusammenarbeit \n\nder Stadt Bülach zufrieden (Skala: nicht \n\nzufrieden bis sehr zufrieden), Erhebung alle \n\nzwei Jahre \n\n      \n\n• Spital Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden zufrieden  \n\nIst sehr zufrieden n.e.    \n\n• Stiftung Alterszentrum Region Bülach Vorgabe zufrieden zufrieden zufrieden zufrieden  \n\nIst sehr zufrieden n.e.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(periodische Erhebung) \nIst 98% n.e.    \n\nAnzahl Bestattungen von Bülacher \n\nEinwohnerinnen und Einwohnern \nIst 134 146    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Bülach Ist 231 Std. 243 Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für \n\nBachenbülach \nIst 42 Std. 56. Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Höri Ist 24 Std. 45 Std.    \n\n• Bestattungsamtliche Aufgaben für Winkel Ist 0 Std. 1 Std.    \n\n \n\nBE-01.4 Bürgerrecht \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 45 % 76 % 113 % 195 %  \n\nIst 107 % 115 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -21 -24 -22 -58 -35 158 \n\nPersonalkosten 42 44 43 2 -41 -96 \n\nSachkosten 21 12 16 2 -14 -89 \n\nUmlagen 3 2 2 32 30 1'472 \n\nErlös -87 -83 -83 -93 -10 12 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-01 Bevölkerung \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 15    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGesetzeskonforme Einbürgerungsverfahren       \n\n• Anzahl gutgeheissener Rekurse Vorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 1 0    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl eingebürgerte Personen; davon Ist 111 107    \n\n• mit Rechtsanspruch Ist 28 29    \n\n• Sozialhilfebezügerinnen und \n\nSozialhilfebezüger \nIst 0 0    \n\n• Sozialleistungsbezügerinnen und -\n\nbezüger (IV-Rente, Arbeitslosentaggeld) \nIst 3 6    \n\nAnzahl abgelehnte/sistierte Personen Ist 1 2    \n\n• davon mit Rechtsanspruch Ist 4 0    \n\nAnzahl Personen, die an die \n\nStandortbestimmungstests angemeldet \n\nworden sind \n\n      \n\n• in deutscher Sprache Ist 21 14    \n\n• in Staatskunde Ist 43 28    \n\nAnzahl Bürgerrechtsbewerber ohne \n\nRechtsanspruch, bei welchen auf \n\nStandortbestimmungstests verzichtet wurde \n\n      \n\n• in deutscher Sprache Ist 30 32    \n\n• in Staatskunde Ist 13 15    \n\nAnzahl Beratungsgespräche mit Abgabe der \n\nUnterlagen \nIst 225 215    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Beratungsgespräche Ist 110 Std. 105 Std.    \n\n• Einbürgerungsgesuche Ist 452 Std. 464 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 16    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Speditive und fachgerechte Erledigung der Fälle \n\n• Beratung der internen und externen Kunden \n\n• Lösen der Streitfälle im eigenen Kompetenzbereich \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedensrichter besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BE-02.1 Friedensrichter \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nAm 13. Juni 2021 wurde Frau Jasmine Hotz im zweiten Wahlgang als neue Friedensrichterin gewählt. Die Amtsübergabe wird \n\nvoraussichtlich per Ende November 2021 erfolgen. Der bisherige Friedensrichter Rolf Anliker wird danach in Pension gehen. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nBE-02.1 Friedensrichter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 123 102 110 113 3 3 \n\nPersonalkosten 108 89 124 126 2 1 \n\nSachkosten 36 19 27 30 3 9 \n\nUmlagen 28 28 12 12 0 4 \n\nErlös -49 -33 -53 -55 -2 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-02 Friedensrichter \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Fälle Ist 181 136    \n\nAnteil direkt erledigter Fälle Ist 70 % 76 %    \n\nAnzahl berechtigte Reklamationen Ist 0     \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Friedensrichter Ist 1'600 Std. 1'360 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 18    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation und Durchführung von für Kunden attraktiven Märkten, Messen und Börsen \n\n• Auswählen und zur Verfügung stellen der nötigen Infrastruktur für Veranstaltungen \n\n• Zur Verfügung stellen von attraktiven Plakatstandorten gemäss dem Plakatierungskonzept \n\n• Marktorientierte Vermietung von Räumen und Plätzen \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BE-03.1 Marktwesen \n\n• BE-03.2 Plakatwesen \n\n• BE-03.3 Stadthalle \n\n• BE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\nEs ist davon auszugehen, dass die COVID-19-Pandemie im kommenden Jahr wohl noch präsent sein wird, jedoch kaum mehr Auswirkungen \n\nauf die Produktegruppen Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen haben wird. Dementsprechend zuversichtlich präsentiert sich das \n\nBudget 2022. \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\nDas Marktwesen wird im Jahr 2022 keine Änderungen erfahren. Die Wochen- und Warenmärkte sowie der Weihnachtsmarkt werden im \n\ngewohnten Rahmen und Umfang durchgeführt. Trotz den erhöhten Dienstleistungen Dritter und den steigenden Aufwendungen für \n\nSicherheit bei Veranstaltungen, Hygiene und Gesundheitsschutz (COVID-19-Pandemie) wird der geforderte Kostendeckungsgrad von 50 % \n\nerreicht. \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\nDas Plakatwesen hat unter der COVID-19-Pandemie stark gelitten und wurde kaum nachgefragt. Die Strategie der vergangenen Jahre, wie \n\ndas vorhandene Angebot an Kultur-, Ortseingangs-, Vereins- und mobilen Plakatständern sowie die Bandenwerbung an städtischen \n\nStandorten wird dennoch weitergeführt. Die kommerzielle Plakatwerbung (auf öffentlichem Grund) betreibt wie gewohnt die Firma APG. \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\nDas Buchungsverhalten ist noch leicht gehemmt und hat noch nicht den Stand wie vor der COVID-19-Pandemie erreicht. Die Stadt Bülach, \n\nwie auch die ganze Event-Branche sind zuversichtlich, dass eine rasche Erholung und ein Aufschwung einsetzen. Dank der stetigen \n\nModernisierung und Aktualisierung der Hallen- und Event-Infrastruktur, welche in der kommenden 7. Renovationsetappe noch komplettiert \n\nwird, ist die Stadthalle für die Zukunft gut gerüstet und kann im gewohnten Rahmen betrieben werden. \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\nBei den übrigen Lokalitäten (Waldhütte, Urnenlokal, Rathauskeller, etc.) ist nach dem Rückgang der letzten Jahre mit steigenden \n\nBuchungszahlen zu rechnen. Der Stadtpark Lindenhof weisst schon jetzt eine sehr hohe Nachfrage auf. Läuft alles nach Plan, kann in der \n\nMitte des Jahres 2022 mit der Inbetriebnahme der neuen attraktiven Waldhütte Spitalwald gerechnet werden. Die stadteigenen Anlässe \n\n(Bächtelen, 1. August-Feier, Neuzuzüger- und Seniorentag, etc.) werden voraussichtlich wieder im gewohnten Umfang durchgeführt. Es ist \n\ndamit zu rechnen, dass auch die Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Gastro, und bei der Vermietung von Eventmaterial wieder \n\nWerte wie vor der COVID-19-Pandemie erreicht werden. Dies alles schlägt sich auf den Kostendeckungsgrad nieder. Aufgrund der positiven \n\nNachfragentwicklung erreicht dieser mit 117 % einen deutlich höheren Wert als wie geforderten 100 %. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 19    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nBE-03.1 Marktwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nBudget 50 % 43 % 46 % 50 %  \n\nIst 48 % 4 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 69 116 84 68 -17 -20 \n\nPersonalkosten 80 56 82 92 10 12 \n\nSachkosten 65 62 88 69 -19 -22 \n\nUmlagen 13 4 9 2 -7 -83 \n\nErlös -90 -5 -95 -95   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAttraktives Marktangebot       \n\n• Anzahl Markttage pro Jahr (ohne \n\nWochenmarkt) \n\nVorgabe 4 4 4 4  \n\nIst 4 1    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Marktstände       \n\n• Warenmärkte Ist 355 79    \n\n• Weihnachtsmarkt Ist 171 0    \n\nDurchschnittliche Anzahl Anmeldungen von \n\nMarktfahrenden pro Markt \nIst 173 112    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Marktwesen Ist 520 Std. 620 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 20    \n\n \n\nBE-03.2 Plakatwesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 114 % 115 % 105 % 103 %  \n\nIst 116 % 77 %    \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -16 8 -9 -7 1 -17 \n\nPersonalkosten 19 25 17 20 2 13 \n\nSachkosten 38 39 40 40 0 0 \n\nUmlagen -4 -4 3 2 -1 -31 \n\nErlös -70 -52 -69 -69   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessene Anzahl Plakatstandorte       \n\n• Anzahl Kulturständer Vorgabe 14 14 14 14  \n\nIst 14 14    \n\n• Anzahl Vereinsständer Vorgabe 3 3 3 3  \n\nIst 3 3    \n\n• Anzahl kommerzielle Plakatständer auf \n\nöffentlichem Grund \n\nVorgabe 80 80 80 70  \n\nIst 61 61    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEinnahmen aus dem kommerziellen \n\nPlakatwesen \nIst Fr. 28'067 Fr. 13'692    \n\nAnzahl publizierte Plakate auf Kulturständen Ist 595 275    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Plakatwesen Ist 237 Std. 313 Std.    \n\n \n\nBE-03.3 Stadthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 75 % 75 % 75 % 75 %  \n\nBudget 85 % 87 % 92 % 91 %  \n\nIst 83 % 24 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 21    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 54 570 -37 -12 25 -67 \n\nPersonalkosten 318 358 355 378 23 6 \n\nSachkosten 200 130 241 241 0 0 \n\nUmlagen 217 292 197 179 -19 -9 \n\nErlös -682 -210 -830 -810 20 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAttraktivität der Veranstaltungen       \n\n• Anzahl Veranstaltungen in der Stadthalle, \n\ndie einen Grossteil der Bevölkerung \n\nansprechen \n\nVorgabe 30 30 30 30  \n\nIst 14 14    \n\nOptimale Auslastung der Stadthalle       \n\n• Anzahl Belegungstage der Stadthalle \n\n(ohne Vereinstrainings) \n\nVorgabe 180 180 180 180  \n\nIst 143 106    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nZufriedenheitsgrad der Stadthallenmieter Ist 94 % 94 %    \n\nAnzahl Belegungstage Sitzungszimmer \n\nStadthalle \nIst 90 132    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadthalle Ist 3'865 Std. 4'433 Std.    \n\n \n\nBE-03.4 Übrige Veranstaltungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 88 % 103 % 86 % 117 %  \n\nIst 120 % 76 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -40 7 1 -32 -33 -2'729 \n\nPersonalkosten 53 49 51 51 0 -1 \n\nSachkosten 36 13 44 36 -8 -19 \n\nUmlagen -61 -9 -23 -29 -6 24 \n\nErlös -69 -46 -71 -90 -19 27 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBE-03 Märkte, Plakatwesen und Veranstaltungen \n\n  \n\nBevölkerungsdienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 22    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Belegungstage       \n\n• Waldhütten Ist 197 97    \n\n• Rathauskeller Ist 34 12    \n\n• Urnenlokal Ist 39 12    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Übrige Veranstaltungen Ist 595 Std. 541 Std.    \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 23    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSicherheit Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach 229 868 719 958 239 33 \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung 167 773 755 858 103 14 \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung 120 128 115 135 20 18 \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung 23 17 23 26  3 13 \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung 10 7 10 15  6 58 \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze 31 62 8 3  -4 -54 \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen 66 76 72 82  11 15 \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden -188 -195 -263 -162  101 -38 \n\n        \n\nSI-02 Feuerwehr 512 590 589 497  -92 -16 \n\nSI-02.1 Feuerwehr 512 590 589 497  -92 -16 \n\n        \n\nSI-03 Zivilschutz 264 80 198 195  -3 -2 \n\nSI-03.1 Zivilschutz 264 80 198 195  -3 -2 \n\n        \n\nSI-04 Schiessanlage 83 47 139 107  -32 -23 \n\nSI-04.1 Schiessanlage 83 47 139 107  -32 -23 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sicherheit 1'088 1'584 1'646 1'758  112 7 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 24    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Bevölkerung der Stadt Bülach fühlt sich Tag und Nacht sicher. \n\n• Die Verkehrssicherheit in den Quartieren ist erhöht. \n\n• Durch die Zusammenarbeit mit anderen Stellen (Suchtberatungsstelle, Schule, Sozialbehörde etc.) werden die polizeilichen \n\nMassnahmen unterstützt. \n\n• Die Übergriffe in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, Gewalt und Ruhestörung sind rückläufig und werden laufend \n\nreduziert. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Stadtpolizei besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n• SI-01.2 Ereignisbewältigung  \n\n• SI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n• SI-01.4 Information/Prävention/Schulung (KJZ)  \n\n• SI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n• SI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen  \n\n• SI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Nettokosten der Stadtpolizei pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr \n\n(Produkte SI-01.1 bis SI-01.6) \n\nVorgabe <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00 <= Fr. 66.00  \n\nIst Fr. 10.75 Fr. 39.50    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \nSI-01 Stadtpolizei Bülach  \n\nDie Entwicklung von Bülach Nord mit dem Bevölkerungswachstum und den zusätzlichen, öffentlichen Plätzen sowie die Umsetzung des \n\nneuen Parkierungsreglements wird der Stadtpolizei einen Mehraufwand generieren. Dieser kann mit dem heutigen Personalbestand und \n\ndurch die zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressourcen infolge Kündigung des Dienstleistungsvertrages der Gemeinde Embrach gut \n\naufgefangen werden. \n\nOffen ist der Weg zurück in die Normalität nach der COVID-19-Pandemie und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit der aktuellen \n\nStrategie verfügt die Stadtpolizei über gute Voraussetzungen, um angemessen auf mögliche gesellschaftliche Veränderungen reagieren zu \n\nkönnen.  \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\nMit der Kündigung des Dienstleistungsvertrages der Gemeinde Embrach wird die Stadtpolizei im Jahr 2022 noch für 8 Vertragsgemeinden \n\nzuständig sein. Die in diesem Zusammenhang zusätzlich zur Verfügung stehenden Ressourcen werden zugunsten von Bülach eingesetzt \n\n(Bevölkerungswachstum, steigende Beanspruchung des öffentlichen Raums, Umsetzung Parkierungsreglement, stärkere Präventionsarbeit, \n\nim Jugendbereich und längere Präsenzzeiten auf dem Stadtgebiet). \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 25    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMindererlös infolge Kündigung Dienstleistungsvertrag Gemeinde Embrach  240 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 240 \n\n \n\nSI-01.1 Aufrechterhaltung Sicherheit/Ordnung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 167 773 755 858 103 14 \n\nPersonalkosten 1'346 1'478 1'778 1'878 100 6 \n\nSachkosten 205 255 302 242 -60 -20 \n\nUmlagen 22 26 -72 11 84 -116 \n\nErlös -1'406 -987 -1'253 -1'273 -21 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSichtbare Präsenz in Uniform       \n\n• Anteil Patrouillen und Kontrolltätigkeit \n\nan der Arbeitszeit \n\nVorgabe 60 % 60 % 60 % 60 %  \n\nIst 63 % 65 %    \n\n• Fusspatrouillen Vorgabe 800 Std. 800 Std. 800 Std. 800 Std.  \n\nIst 870 Std. 1'200 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Reklamationen wegen \n\nunverhältnismässigem Vollzug \nIst 5 6    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Ruhe, Sicherheit und Ordnung Ist 16'660 Std. 18'900 Std.    \n\n• Rapporterfassung Ist 1'756 Std. 1'624 Std.    \n\n \n\nSI-01.2 Ereignisbewältigung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\nBemerkung: Steuerungsgrösse wird gestrichen (Beschluss Stadtparlament vom 14.12.2020) \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 120 128 115 135 20 18 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 26    \n\n \n\nPersonalkosten 110 117 109 128 18 17 \n\nSachkosten 9 9 11 8 -3 -31 \n\nUmlagen 2 2 -4 1 5 -118 \n\nErlös -1 -1 -1 -1 0 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Delikte pro 1`000 Einwohnerinnen und \n\nEinwohner \nIst 67 75    \n\nAnzahl Einsätze wegen       \n\n• Vandalismus Ist 47 90    \n\n• Alkohol- oder Drogenmissbrauch Ist 37 36    \n\n• Gewalt/Streitigkeit/Tätlichkeiten Ist 85 84    \n\n• Ruhestörung Ist 44 97    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ereignisbewältigungen Ist 1'367 Std. 1'509 Std.    \n\nAnzahl Delikte von Jugendlichen Ist 63 74    \n\n \n\n \n\nSI-01.3 Ermittlung und Aufklärung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 23 17 23 26 3 13 \n\nPersonalkosten 13 11 13 16 3 20 \n\nSachkosten 9 7 9 8 0 -4 \n\nUmlagen 1 0 1 2 1 44 \n\nErlös 0 0 0 0 0 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 27    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnteil der innert Monatsfrist erledigten und \n\nverfügten Fälle \nIst 97 % 95 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Ermittlung und Aufklärung Ist 160 Std. 140 Std.    \n\n \n\nSI-01.4 Information/Prävention/Schulung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 10 7 10 15 6 58 \n\nPersonalkosten 8 6 4 11 7 166 \n\nSachkosten 2 2 6 4 -1 -23 \n\nUmlagen 1 0 0 0 0 -139 \n\nErlös 0 0 0 0 0 150 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nInformation und Prävention       \n\n• Informationen und Aktionen pro Jahr Vorgabe 14 14 14 14  \n\nIst 19 17    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Information/Prävention/Schulung Ist 100 Std. 72 Std.    \n\n \n\nSI-01.5 Vollzug und Überwachung Spezialgesetze \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 31 62 8 3 -4 -54 \n\nPersonalkosten 35 64 40 70 30 76 \n\nSachkosten 27 9 5 5 0 3 \n\nUmlagen -1 1 0 0 1 -378 \n\nErlös -31 -12 -37 -73 -35 94 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 28    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vollzug und Überwachung der \n\nSpezialgesetze \nIst 315 Std. 728 Std.    \n\n \n\nSI-01.6 Polizeinahe Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 66 76 72 82 11 15 \n\nPersonalkosten 69 80 71 85 14 20 \n\nSachkosten 31 32 33 31 -2 -7 \n\nUmlagen 2 1 -3 0 3 -111 \n\nErlös -35 -37 -29 -33 -4 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nParkkartenausgabe       \n\n• Anteil von Dauerparkierern auf den \n\nParkplätzen \n\nVorgabe <= 40 % <= 40 % <= 40 % <= 40 %  \n\nIst 40 % 40 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRückführungsquote von Diebesgut und \n\nFundgegenständen \nIst 66 % 72 %    \n\nAnzahl Nachtparkierer Ist 262 302    \n\nAnteil der verabgabten Hunde (Stichtag: 31.3.) Ist 99 % 99 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Polizeinahe Dienstleistungen Ist 850 Std. 1'002 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-01 Stadtpolizei Bülach \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 29    \n\n \n\nSI-01.7 Leistungen für andere Gemeinden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad bei Leistungen für \n\nandere Gemeinden \n\nVorgabe 97 % 97 % 100 % 100 %  \n\nBudget 97 % 107 % 112 % 109 %  \n\nIst 99 % 101 %    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -188 -195 -263 -162 101 -38 \n\nPersonalkosten 581 586 587 415 -172 -29 \n\nSachkosten 48 47 59 25 -35 -58 \n\nUmlagen 12 11 -23 3 25 -111 \n\nErlös -830 -840 -886 -604 282 -32 \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Leistungen für andere Gemeinden Ist 7'215 Std. 7'532 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 30    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Für Brandeinsätze die notwendige Infrastruktur zur Verfügung stellen \n\n• Verhindern von Grossereignissen durch Reaktion innert angemessener Zeit mit angemessenen Mitteln \n\n• Effizientes Bekämpfen von Ereignissen aller Art \n\n• Erbringen diverser Hilfeleistungen bei: Unwetterschäden, Unglücksfällen, Tierrettungen etc. \n\n• Mit gut vorbereiteten Übungen die Grundlagen für einen effizienten Ressourceneinsatz legen \n\n• In Kursen sind die entsprechenden Kader auszubilden \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Feuerwehr besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-02.1 Feuerwehr  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nErgebnis / Globalbudget (in Tausend Fr.) 512 590 589 497 -92 \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDas Projekt der Einsatzleitzentrale der Feuerwehr Bülach ist gestartet. Die Zentrale im Feuerwehrgebäude muss vergrössert und modernisiert \n\nwerden. Es sollen für das Kommando und die Einsatzleitung Arbeitsplätze entstehen. Die neue Zentrale wird so konzipiert, dass sie auch \n\nvon der Führungsunterstützung genutzt werden kann. Bei grösseren regionalen Einsätzen wie z. B. Elementarschäden durch Sturm, Regen \n\noder Schnee ist es von Vorteil, wenn sich der Kommandoposten resp. die Einsatzleitung zentral in den gleichen Räumlichkeiten befindet. \n\nDas Archiv der Einsatzpläne wird dabei vergrössert und es entsteht ein Rapportraum für die Führungskader. \n\n \n\nDie Zusammenarbeit mit den umliegenden Feuerwehren wird stark intensiviert. Es ist davon auszugehen, dass spezifische Aufgaben der \n\nFeuerwehren wie z. B. die Führungsunterstützung stark regionalisiert werden. Die Stützpunktfeuerwehr Bülach spielt durch die \n\ngeografische Lage eine wichtige Rolle und kann damit schon jetzt die Position festigen und das Angebot für die umliegenden \n\nFeuerwehren etablieren. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nVereinfachung Kostenstellenstruktur: \n\nAufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die \n\nKostenstellenstruktur vereinfacht. Mit dieser Massnahme entfällt ab dem Budget 2022 \n\nein Grossteil der Gemeinkosten-Umlagen, so dass künftig die Zahlen einfacher \n\ninterpretiert werden können. Insbesondere entfällt die Gemeinkostenumlage zwischen \n\nden Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. Die Vereinfachung der Kostenstellenstruktur \n\nwirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt (Minderkosten) über \n\nalle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 19'000. \n\n  \n\nTiefere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 118  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-02 Feuerwehr \n\n  \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 31    \n\n \n\nTiefere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 43  \n\nTiefere direkte Sachkosten durch einmalige Anschaffungen für 2021 welche im 2022 \n\nwegfallen. \n45  \n\nHöhere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur  79 \n\nTiefere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.  63 \n\nTotal der begründeten Abweichung -64 \n\n \n\nSI-02.1 Feuerwehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 590 589 497 -92 -16 \n\nPersonalkosten 662 585 593 463 -130 -22 \n\nSachkosten 240 339 241 144 -97 -40 \n\nUmlagen 108 77 59 121 62 105 \n\nErlös -498 -411 -303 -230 73 -24 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Leistungsvereinbarung mit der GVZ wird \n\neingehalten \n      \n\n• Minimalbestand AdF Vorgabe 80 80 80 80  \n\nIst 83 88  90  \n\n• Anzahl Übungen Vorgabe 29 29 29 29  \n\nIst 29 15    \n\n• Interventionszeiten gemäss Vereinbarung \n\neingehalten \n\nVorgabe ja ja ja ja  \n\nIst ja ja    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTotal Einsätze Ist 122 169    \n\nAnzahl Überschreitungen der Einsatzzeiten Ist  0    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 25.10 Fr. 26.85    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Feuerwehr Ist 2'480 Std 2'370 Std    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 32    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Organisation des Zivilschutzes für Bülach - Rafzerfeld garantieren \n\n• Einsätze gewährleisten; in Kursen, Übungen und Rapporten die nötige Ausbildung sicherstellen \n\n• Erfassen der Zivilschutzpflichtigen gemäss Einwohnerkontrolle und Aushebungszentrum Rüti \n\n• Pflege des Datenstammes \n\n• Verabschiedung und Entlassung \n\n• Organisation der Schutzraumkontrolle für Bülach, Hochfelden und Höri \n\n• Die Anlagen/Schutzräume der Organisation in einsatzbereitem Zustand halten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Statparlament \n\nDie Produktgruppe Zivilschutz besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-03.1 Zivilschutz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nZurzeit sind keine Anfragen oder Bestrebungen von benachbarten Organisationen vorhanden. Durch die Zusammenarbeit mit der ZSO \n\nBachenbülach Winkel und die ZSO Glattfelden Stadel Weiach für die Weltklasse Zürich (2019) und die ZSO Embrachertal für das Regionale \n\nTurnfest (2021) wird die regionale Zusammenarbeit stark gefördert. Dies auch im Hinblick auf eine mögliche Nachbarhilfe bei grösseren \n\nEinsätzen durch die Reduzierung der Zivilschützer infolge der Gesetzesrevision BZG 2015+.  \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nVereinfachung Kostenstellenstruktur: \n\nAufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die \n\nKostenstellenstruktur vereinfacht. Damit entfällt ab Budget 2022 ein Grossteil der \n\nGemeinkosten-Umlagen, die Zahlen können einfacher interpretiert werden. Insbesondere \n\nentfällt die Gemeinkostenumlage zwischen den Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. \n\nDie Vereinfachung wirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt \n\n(Mindererlöse) über alle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 25'000. \n\n  \n\nHöhere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.  159 \n\nHöhere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.  57 \n\nHöhere Sachkosten: höhere Nettokosten beim Anschlussvertrag ZSO Bülach erhöhen \n\nKostenanteil von Bülach. \n 54 \n\nTiefere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 106  \n\nHöhere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 85  \n\nHöhere Erlöse: aufgrund der höheren Nettokosten beim Anschlussvertrag ZSO Bülach \n\nerhöhen sich die Kostenanteile der Anschlussgemeinden. \n107  \n\nTotal der begründeten Abweichung -28 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-03 Zivilschutz \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 33    \n\n \n\nSI-03.1 Zivilschutz \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 264 80 198 195 -3 -2 \n\nPersonalkosten 155 177 156 313 157 100 \n\nSachkosten 322 417 432 536 103 24 \n\nUmlagen 58 42 89 2 -87 -98 \n\nErlös -271 -555 -480 -656 -176 37 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDer Sollbestand der AdZ gemäss Auftrag des \n\nStadtrates wird eingehalten. \n      \n\n• Bestand AdZ Vorgabe 255 255 255 255  \n\nIst 245 257    \n\nDie Schutzraumkontrollen werden nach \n\nVorgabe des Kantons alle 5 Jahre \n\ndurchgeführt. \n\n      \n\n• Periodische Schutzraumkontrollen Vorgabe 260 220 220 220  \n\nIst 142 272    \n\nDie Anlagen und Schutzräume werden \n\nvorschriftsgemäss gewartet und kontrolliert. \n      \n\n• PAK (Periodische Anlagekontrolle) Vorgabe 1 2 2 1  \n\nIst 1 0    \n\n• Wartung und Unterhalt gemäss \n\nCheckliste \n\nVorgabe 6 5 6 6  \n\nIst 6 1    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGeleistete WK-Tage/Jahr Ist 1190 140    \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner im \n\nJahr \nIst Fr. 8.11 Fr. 9.00    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Zivilschutz Ist 2'600 Std 2'842 Std    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 34    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass das obligatorische Bundesprogramm von Bülachern und Einwohnern der Vertragspartner absolviert werden kann. \n\n• Bereitstellen einer zweckmässigen Schiessanlage für Vereine und Militär zur sportlichen Betätigung und zu Ausbildungszwecken  \n\n• Militär und Vereine decken ihre Kosten zu 100 %. \n\n \n\nProdukteliste \n\n Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Schiessanlage besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SI-04.1 Schiessanlage Langenrain \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nLuftpistole 10m \n\nDas Projekt der 10m Anlage für Luftpistolen ist gestartet. Zusammen mit dem Bereich Immobilien wird das Projekt erarbeitet und die \n\nentsprechenden Pläne und Kostenvoranschläge erstellt. Seit 1975 mieten sich die Schützen für das Schiesstraining mit Luftpistolen in der \n\nSportanlage Hirslen ein. Anfänglich standen zwei Räume mit 11 Scheiben für das Training zur Verfügung. Seit Abtretung eines Raumes an \n\nden EHC Bülach im Jahre 1986 stehen nur noch sechs Scheiben zur Verfügung. Aus den verschiedensten Gründen besteht von Seiten der \n\nSchiessvereine das Bedürfnis, in absehbarer Zukunft das Luftpistolen-Schiessen ebenfalls in die Schiessanlage Langenrain verlegen zu \n\nkönnen. \n \n\nSchallschutz \n\nDer Schallschutz der gesamten Schiessanlage ist in die Jahre gekommen und muss im Hinblick auf den Bevölkerungswachstum in Bülach \n\nNord erneuert werden. Dazu werden Fr. 195'000 in der Investitionsplanung verteilt über die Jahre 2022 – 2024 eingestellt. \n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nVereinfachung Kostenstellenstruktur: \n\nAufgrund der Komplexität bei den Umlagen im Bereich Wehrdienste wurde die \n\nKostenstellenstruktur vereinfacht. Mit dieser Massnahme entfällt ab dem Budget 2022 \n\nein Grossteil der Gemeinkosten-Umlagen, so dass künftig die Zahlen einfacher \n\ninterpretiert werden können. Insbesondere entfällt die Gemeinkostenumlage zwischen \n\nden Produktgruppen SI-02 / SI-03 / SI-04. Die Vereinfachung der Kostenstellenstruktur \n\nwirkt sich auf alle vier Kostenartengruppen aus. Der Nettoeffekt (Minderkosten) über \n\nalle vier Kostenartengruppen beträgt rund Fr. 6'000. \n\n  \n\nTiefere Personalkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 41  \n\nTiefere Sachkosten infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur. 15  \n\nTiefere direkte Sachkosten durch einmalige Anschaffungen für 2021 welche für 2022 \n\nwegfallen, wie z.B. Revision der Schiessanzeige für 50m und der Projektierungskredit für \n\ndie Luftpistolenanlage. \n\n75  \n\nHöhere Umlagen infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.  27 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSI-04 Schiessanlage \n\n \n\nSicherheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 35    \n\n \n\nHöhere Umlagen auf der KA 7120 Mietkosten. Die Sanierung des Schallschutz der 25m \n\nAnlage wird von den Immobilien über den Mietzins via Umlagen mit dem Betrag von Fr. \n\n41'000 der Schiessanlage belastet. Der erste Abschreiber für die Erstellung der 10m \n\nLuftpistolenanlage wird bereits mit Fr. 20'000 der Schiessanlage belastet. \n\n 61 \n\nTiefere Erlöse infolge Vereinfachung der Kostenstellenstruktur.  22 \n\nTotal der begründeten Abweichung -21 \n\n \n\nSI-04.1 Schiessanlage Langenrein \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad für Militär Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 48 % 59 % 23 % 29 %  \n\nIst 37 % 44 %    \n\nKostendeckungsgrad für Vereine Vorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 45 % 34 % 34 % 51 %  \n\nIst 53 % 88 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 83 47 139 107 -32 -23 \n\nPersonalkosten 30 24 68 27 -41 -61 \n\nSachkosten 34 47 136 41 -95 -70 \n\nUmlagen 84 25 5 92 86 1'593 \n\nErlös -64 -49 -70 -53 17 -25 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Schüsse durch das Militär im Jahr Ist 49'135 58'612    \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche (ohne \n\nMilitär) \nIst 5 Std 3 Std    \n\nDurchschnittliche Nutzung pro Woche durch \n\ndas Militär \nIst 5 Std 5 Std    \n\nAnteil der Nutzung durch:       \n\n• Militär Ist 42% 60 %    \n\n• Nicht-Militär Ist 58% 40 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Schiessanlage Langenrain Ist 124 Std. 115 Std    \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n  Sport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 36    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSport Daniel Ammann \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name \n\nRE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad 1'830 2'053 1'859 1'840 -18 -1 \n\nSP-01.1 Hallenbad 487 657 472 454 -17 -4 \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn 138 133 60 71 11 19 \n\nSP-01.3 Sauna 106 88 70 80 10 14 \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen 105 165 206 211 6 3 \n\nSP-01.5 Freibad 369 365 361 381 20 6 \n\nSP-01.6 Sporthalle 625 646 690 642 -48 -7 \n\n        \n\nSP-02 Sportamt 814 1'280 997 968 -29 -3 \n\nSP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich 435 414 420 420 0 0 \n\nSP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen 341 847 536 506 -31 -6 \n\nSP-02.3 Sportanlässe 38 19 41 43 1 4 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Sport 2'644 3'334 2'856 2'809 -47 -2 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 37    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Bereitstellung eines bedürfnisgerechten Angebotes zur sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung \n\n• Bereitstellen eines attraktiven Miet- und Verkaufsangebotes \n\n• Schaffen guter Voraussetzungen für den Vereins- und Schulbetrieb \n\n• Erzielen eines hohen Kostendeckungsgrades \n\n• Finanzielle Einbindung der Aussengemeinden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportzentrum Hirslen und Freibad besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-01.1 Hallenbad \n\n• SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n• SP-01.3 Sauna \n\n• SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n• SP-01.5 Freibad \n\n• SP-01.6 Sporthalle \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Sportzentrum Hirslen und \n\nFreibad \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 % 55 %  \n\nBudget 51 % 51 % 50 % 46 %  \n\nIst 48 % 43 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\nInsgesamt werden die Angebote des Sportzentrums Hirslen weiterhin, unter Einbezug der Wirkungsziele, auf gutem Niveau bereitgestellt. \n\nEs ist geplant, den Zufriedenheitsgrad der Besucher im Freibad Bülach mittels einer Kundenumfrage, in Zusammenarbeit mit dem \n\nStatistischen Amt des Kantons Zürich, zu erheben. Die Abläufe im Sportzentrum Hirslen und Freibad werden anhand der aktuellen \n\npandemischen Massnahmen laufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst.  \n\n \n\nSP-01.1 Hallenbad \n\nDie regelmässigen baulichen und technischen Unterhaltsmassnahmen sollen gewährleisten, dass die Infrastruktur, obschon sie in die Jahre \n\ngekommen ist, auf gutem Niveau gehalten werden kann.  \n\n \n\nSP-01.2 Kunsteisbahn \n\nDie in die Jahre gekommene Kalkspritze, um das Eis weiss zu färben, muss aufgrund fehlender Ersatzteile ersetzt werden. Bei der \n\nErsatzbeschaffung eines Eis-Edgers legt der Bereich Sport grossen Wert auf einen elektrischen Antrieb. Die im Jahr 2020/21 \n\npandemiebedingt ausgefallenen «Sound on Ice» Veranstaltungen sollen in der Saison 2021/22 wieder durchgeführt werden. \n\n \n\nSP-01.3 Sauna \n\nNeben verschiedenen Werbeaktivitäten wird der Betrieb und das Angebot laufend optimiert. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten, welche \n\nzur Attraktivitätssteigerung beitragen können, werden umgesetzt. \n\n \n\nSP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\nDie frisch sanierte Minigolfanlage wird mit diversen Unterhaltsarbeiten schrittweise ergänzt und verschönert. Dabei wird ein grosses \n\nAugenmerk auf die Grünanlagen gelegt, welche durch Magerwiesen- und Blumenflächen auch der Biodiversität dienen. Die weiteren \n\nAngebote wie Tennis, Kletterhalle und Inline werden im gewohnten Rahmen weitergeführt. \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 38    \n\n \n\nSP-01.5 Freibad \n\nIm Rahmen des Werterhalts wird auch im Freibad ein grosses Augenmerk auf die Grünanlagen gelegt. Die Düngung des Rasens, die \n\nUnkrautbekämpfung bei den Gehwegen und Aufwertung von Blumentrögen und Hecken komplettieren den Gesamteindruck rund um das \n\nneue Stadthaus. \n\n \n\nSP-01.6 Sporthalle \n\nDie Sporthalle bietet eine erstklassige Infrastruktur für Vereine, Schulen und weitere Mieter. Der Mehrzweckraum wurde aufgrund ihrer \n\ngrosszügigen Abmessung während der COVID-19-Pandemie häufig als Sitzungsraum gebucht. Aufgrund ihres hohen Technikstandes, der \n\nSauberkeit und die qualitativ hochwertige Ausstattung, ist die Sporthalle vielerorts sehr bekannt und geschätzt.  \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nProdukt SP-01.1 Hallenbad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 55 % 55 % 55 % 45 %  \n\nBudget 42 % 42 % 46 % 47 %  \n\nIst 44 % 31%    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 487 657 472 454 -17 -4 \n\nPersonalkosten 813 859 870 862 -8 -1 \n\nSachkosten 136 134 162 151 -11 -7 \n\nUmlagen 170 142 118 95 -23 -19 \n\nErlös -631 -478 -678 -653 25 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Hallenbad Vorgabe 110'000 110'000 110'000 110 000  \n\nIst 99'034 59'802    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 39    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine \n\n(Schwimmclub/Büliman Triathlon) \n      \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 54 Std. 41 Std.    \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 8 Std. 5 Std.    \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Schulen       \n\n• Bahnen Hallenbad Ist 5 Std. 3 Std.    \n\n• Nichtschwimmerbecken Ist 5 Std. 3 Std.    \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n82 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Hallenbad Ist 6'519 Std. 6'382 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.2 Kunsteisbahn \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 75 %  \n\nBudget 81 % 82 % 81 % 80 %  \n\nIst 72 % 73 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 138 133 60 71 11 19 \n\nPersonalkosten 576 610 552 571 19 3 \n\nSachkosten 181 159 198 198 0 0 \n\nUmlagen -184 -206 -231 -242 -11 5 \n\nErlös -435 -431 -459 -455 4 -1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Kunsteisbahn Vorgabe 40'000 40'000 40'000 40 000  \n\nIst 38'549 35'431    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 40    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nØ Belegungsstunden pro Woche durch Vereine       \n\n• Eishockeyfeld von 17-23 Uhr und an den \n\nWochenenden \nIst 31 Std. 20 Std.    \n\nSaisondauer in Wochen       \n\n• Eishockeyfeld Ist 28 29    \n\n• Ausseneisfeld Ist 21 21    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kunsteisbahn Ist 4'540 Std. 4'531 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.3 Sauna \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 100 % 100 % 100 % 55 %  \n\nBudget 55 % 59 % 57 % 54 %  \n\nIst 46 % 41 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 106 88 70 80 10 14 \n\nPersonalkosten 167 135 158 169 10 6 \n\nSachkosten 46 28 48 46 -3 -6 \n\nUmlagen 40 26 26 23 -3 -10 \n\nErlös -148 -101 -162 -157 5 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Sauna Vorgabe 11'000 11'000 11'000 11 000  \n\nIst 7'088 5'182    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sauna Ist 1'329 Std. 1'003 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 41    \n\n \n\nProdukt SP-01.4 Weitere Angebote Sportzentrum Hirslen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 120 % 120 % 120 % 65 %  \n\nBudget 70 % 65 % 52 % 51 %  \n\nIst 62 % 52 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 105 165 206 211 6 3 \n\nPersonalkosten 311 311 401 419 18 5 \n\nSachkosten 61 79 108 95 -13 -12 \n\nUmlagen 68 56 65 59 -6 -10 \n\nErlös -334 -281 -369 -362 7 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Minigolf Vorgabe 6'500 6'500 6'500 6 500  \n\nIst 6'598 4'601    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad im       \n\n• Shop Sportzentrum Hirslen Ist 44 % 50 %    \n\n• Shop Freibad Ist 22 % *    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Weitere Angebote im Sportzentrum \n\nHirslen \nIst 2'259 Std. 2'267 Std.    \n\n* Der Shop im Freibad wird nicht mehr als separate Kostenelle geführt. \n\n \n\nProdukt SP-01.5 Freibad \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 40 % 40 % 40 % 40 %  \n\nBudget 45 % 44 % 41 % 40 %  \n\nIst 38 % 34 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 369 365 361 381 20 6 \n\nPersonalkosten 56 14 22 21 -1 -5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 42    \n\n \n\nSachkosten 109 82 136 93 -42 -31 \n\nUmlagen 526 520 541 603 62 11 \n\nErlös -322 -252 -338 -336 2 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedürfnisgerechten \n\nAngebotes zur sportlichen Betätigung und \n\nFreizeitgestaltung \n\n      \n\n• Anzahl Eintritte Freibad Vorgabe 60'000 60'000 60'000 60 000  \n\nIst 60'199 56'746    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSaisondauer Freibad in Wochen Ist 18 15    \n\nZufriedenheitsgrad der Besucher (Erhebung \n\nalle 3 - 5 Jahre in Abssprache mit der \n\nFachkommission) \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \n\nkeine \n\nUmfrage \n   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Freibad Ist 5'005 Std. 4'995 Std.    \n\n \n\nProdukt SP-01.6 Sporthalle \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 35 % 38 % 38 % 38 %  \n\nBudget 13 % 12 % 12 % 12 %  \n\nIst 11 % 7 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 625 646 690 642 -48 -7 \n\nPersonalkosten 8 10 8 7 -1 -8 \n\nSachkosten 29 34 54 35 -19 -36 \n\nUmlagen 680 660 737 703 -35 -5 \n\nErlös -91 -58 -109 -103 6 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Vereine \n\nVorgabe 70 Std. 70 Std. 70 Std. 70 Std.  \n\nIst 97 Std. 30 Std.    \n\n• Ø Belegung pro Normwoche pro \n\nEinfachhalle (Basis 40 Wochen / Jahr, \n\nMo-Fr) durch Schulen \n\nVorgabe 48 Std. 48 Std. 48 Std. 48 Std.  \n\nIst 25 Std. 20 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-01 Sportzentrum Hirslen und Freibad \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 43    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Anlässe pro Jahr (Samstag oder \n\nSonntag) \nIst 75 23    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sporthalle Ist 3'429 Std. 3'907 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 44    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nRoland Engeler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nFörderung und Erhaltung der Vereine im Sportbereich durch gezielte Unterstützung anhand eines transparenten und objektiven \n\nBeurteilungssystems mit folgenden Kriterien: \n\n• Die Anzahl aktiver Bülacher Jugendlicher im Verein und deren Trainingsaktivitäten werden für die Bemessung der Subventionsleistung \n\nam stärksten gewichtet. \n\n• Bülacher Vereinsmitglieder sind gegenüber auswärtigen Vereinsmitgliedern stärker gewichtet. \n\n• Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum gesellschaftlichen und sportlichen Leben in Bülach. \n\n• Bereitstellen und Unterhalt von Fitness- und Sportanlagen \n\n• Organisation von attraktiven Sportanlässen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sportamt besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n• SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n• SP-02.3 Sportanlässe \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSP-02.01 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\nDas Sportamt übernimmt Fr. 320’000 als Subvention für die Eismiete im Sportzentrum Hirslen für EHC und BEC. Hinzu kommen die \n\nMieterleichterungen von Fr. 22'000 für Impuls Triathlon Club, den Schwimmclub und die SLRG. Zudem wird der Schiesskeller mit Fr. 3'000 \n\nsubventioniert. Das Judo-Team Bülach wird mit Fr. 30'740 für die Miete des Dojo’s in der Stadthalle subventioniert. Die geplanten \n\nSubventionen für die Mieterleichterungen betragen 2022 total Fr. 375'740. \n\nFür die monetäre Unterstützung der Sportvereine sind Fr. 40'000 budgetiert. In diesem Betrag sind auch die Jugendförderungs-Beiträge für \n\nBülacher Jugendmitglieder (bis 16 Jahre) sowie Nachwuchs-Talentförderung enthalten.  \n\n \n\nSP-02.02 Unterhalt von Sportanlagen \n\nDie durch eigene Mitarbeitende durchgeführte wöchentliche Pflege des Kunstrasens hat sich bewährt. Eine externe Vergabe würde die \n\nKosten um rund Fr. 15’000 erhöhen. Somit bleiben die Unterhaltkosten der Fussballinfrastruktur mit 3 Naturrasenplätzen und 1 Kunstrasen \n\nund dem Garderobengebäude gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Finnenbahn, der Vitaparcours und die Walking Trails sind in einem \n\nguten Zustand. Aus diesem Grund wurden Fr. 4'000.- weniger Unterhaltskosten budgetiert als in den Vorjahren. \n\nDie Erträge setzen sich wie folgt zusammen: Werbeeinnahmen des FC: Fr. 4'000, Vergütung Helsana Trail: Fr. 1'000, Miete des FC Bülach: \n\nFr. 30'000, Kreisgemeinde Beiträge: Fr. 50'000 (davon Fr. 44'000 auf Sportanlagen und Fr. 6'000 für Vita Parcours und Helsana Trails). \n\nGesamthaft beläuft sich der Erlös auf Fr. 85'000. \n\n \n\nSP-02.03 Sportanlässe \n\nDie Durchführung des Sport- und Bewegungsförderungsprogramm J+ S Bülach Kids und der freiwillige Schulsport wurden mit einem Plus \n\nvon Fr. 39’870 budgetiert. Die Beiträge von J+S schulsport.zh und den Eltern sind bereits angerechnet. Aufgrund des grossen Interesses der \n\nBülach Kids werden nun 2 Kurse angeboten. Die Kosten der SMBA-Abklärung sind gestiegen, dafür fallen die Beträge des J+S Coaches weg, \n\nda die ganze Organisation nun intern geregelt wird. Somit hat dies keinen Einfluss auf das Budget. \n\n \n\nIm Januar 2021 musste aufgrund der COVID-19-Pandemie die Sportlerehrung abgesagt werden. Diese Sportler dürfen nun an der Ehrung \n\nim Februar 2022 teilnehmen. Für die Sportlerehrung wurde Fr. 13’500 budgetiert. \n\n \n\nWie in den letzten Jahren wurden Fr. 10'000 für Mieterleichterungen von Sportanlässen in der Stadthalle eingestellt. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 45    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung  \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.1 Beiträge an Vereine im Sportbereich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 435 414 420 420 0 0 \n\nPersonalkosten 7 6 3 3 0 11 \n\nSachkosten 43 32 41 41 0 0 \n\nUmlagen 385 376 377 376 0 0 \n\nErlös 0 0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGezielte Förderung der Vereine       \n\n• Mindestanzahl der mit Barmitteln \n\nsubventionierten Vereine \n\nVorgabe 11 11 11 11  \n\nIst 16 12    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Sportvereine in der IGBV Ist 33 33    \n\nAnzahl subventionsberechtigte Sportvereine \n\n(am VSI teilnehmend) \nIst 26 26    \n\nAnzahl Bülacher Vereinsmitglieder bis 16 Jahre \n\nder am VSI teilnehmenden Sportvereine \nIst 783 783    \n\nVon der öffentlichen Hand geleistete \n\nSubventionen an die im VSI erfassten \n\nSportvereine \n\nIst Fr. 424'731 Fr. 408'010    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 46    \n\n \n\nProdukt SP-02.2 Unterhalt von Sportanlagen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 341 847 536 506 -31 -6 \n\nPersonalkosten 30 90 91 94 3 3 \n\nSachkosten 114 140 158 124 -34 -22 \n\nUmlagen 287 706 372 372 1 0 \n\nErlös -90 -89 -85 -85   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGute Auslastung der Infrastruktur       \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Fussballplatz \nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std. 20 Std.  \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Fussballplatz \n\nVorgabe 20 Std. 20 Std. 20 Std. 20 Std.  \n\nIst 28 Std. 14 Std.    \n\n• Empfehlung BASPO zur Belegung pro \n\nNormwoche pro Kunstrasen-Fussballplatz \nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std. 32 Std.  \n\n• Ø Belegung pro Normwoche (Basis 40 \n\nWochen/Jahr) pro Kunstrasen-\n\nFussballplatz \n\nVorgabe 32 Std. 32 Std. 32 Std. 32 Std.  \n\nIst 40 Std. 20 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten für den Unterhalt der Fussballplätze Ist 315'484 686'545    \n\nAnzahl der bereit gestellten Fussballplätze       \n\n• Rasenplätze Ist 2 3    \n\n• Sandplätze Ist 0 0    \n\n• Kunstrasen Ist 1 1    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Fussballplätze Ist 470 Std. 440 Std.    \n\n \n\n \n\nProdukt SP-02.3 Sportanlässe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSP-02 Sportamt \n\n  \n\nSport \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 47    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 38 19 41 43 1 4 \n\nPersonalkosten 29 16 50 47 -3 -7 \n\nSachkosten 31 27 24 26 3 11 \n\nUmlagen 2 -1 24 22 -3 -12 \n\nErlös -24 -23 -57 -52 5 -9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nWürdigung sportlicher Leistung       \n\n• Durchführung der Sportlerehrung Vorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 1 1    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten der durchgeführten Sportanlässe Ist Fr. 6'392 Fr. 1'887    \n\nAnzahl durchgeführte Sportanlässe Ist 6 7    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Sportanlässe Ist 326 Std. 351 Std.    \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 48    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe \nDie Produktgruppe "Unterricht Primar- und Kindergartenstufe" leistet die schulische Bildung von Schülerinnen und Schüler der \n\nKindergarten- und Primarstufe im Rahmen des Lehrplans und der kantonalen Bestimmungen. Angeboten werden die Kindergarten - und \n\nPrimarstufe in den vier Schuleinheiten Allmend, Hohfuri, Lindenhof und Schwerzgrueb. Auf Basis der Legislaturziele der Primarschulpflege \n\nlegen die vier Schulen ihre Entwicklungsschwerpunkte in den Schulprogrammen für vier Jahre fest. Im Rahmen der Jahresprogramme \n\nwerden die Entwicklungsschwerpunkte verfeinert und umgesetzt. Die Schulen erstellen jährlich einen Rechenschaftsbericht zuhanden der \n\nPrimarschulpflege. Kinder mit besonderen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in den Klassenverband integriert gefördert. Ist dies nicht \n\nmöglich, findet die Förderung im Rahmen einer externen Sonderschulung statt.  \n\nNeben den Schuleinheiten beinhaltet diese Produktgruppe die Produkte Therapien und Sonderschulung. \n\n \n\nSchulergänzende Leistungen \n\nMit schulergänzenden Leistungen werden die Schule und der Unterricht unterstützt sowie die Gesundheit der Kinder gefördert. Im Rahmen \n\ndes gesetzlichen Auftrags werden zudem kostenpflichtig Leistungen angeboten, die von Schülerinnen und Schüler ergänzend zum \n\nSchulunterricht freiwillig bezogen werden können. Diese Produktegruppe beinhaltet folgende Produkte: \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD); Schulsozialarbeit (SSA); Schulgesundheit; Schulergänzende Betreuung; Musikschule; Freizeitangebote \n\n \n\nBerufs- und Erwachsenenbildung \n\nGestützt auf das Legislaturprogramm 2018 - 2022 will die Schulpflege die Vernetzung fördern. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit \n\ninnerhalb der Stadt, aber auch die Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen ist je länger je wichtiger. Mit der finanziellen \n\nUnterstützung der Volkshochschule Region Bülach trägt die Stadt Bülach zu einem vielseitigen, attraktiven und vernetzten Bildungsangebot \n\nnach der obligatorischen Schulzeit bei. \n\n \n\nSchulliegenschaften \n\nDie Schule wird versorgt mit zweckmässigem, ausreichendem und standardgemässem Raum auf der Grundlage der Schulraumplanung und \n\nden kantonalen gesetzlichen Vorgaben. Für die Schulraumplanung und die Definition der Bedürfnisse ist die Primarschulpflege in \n\nZusammenarbeit mit der operativen Führung der Abteilung Bildung zuständig. Der Bereich Immobilien bildet als zentraler \n\nImmobiliendienstleister das operative Kompetenzzentrum für alle Geschäftsfelder der Stadtverwaltung und ist die Drehscheibe für das \n\ngesamte Immobilienmanagement der Stadt Bülach. Der Bereich Immobilien beschafft, bewirtschaftet und unterhält die Liegenschaften bis \n\nzum Ersatz oder Rückbau. Als Nutzer sind die Primarschule Bülach und die Abteilung Bildung für Anstellung der Hausmeister und des \n\nReinigungspersonals zuständig. Sie beschafft in Absprache mit dem Bereich Immobilien Mobiliar sowie Maschinen für den Unterhalt und \n\ndie Reinigung. Die Schulanlagen stehen ausserhalb der Unterrichtszeiten der Öffentlichkeit und den Vereinen angemessen zur Verfügung. \n\n \n\nSchulverwaltung \n\nMit Controlling- und Unterstützungsprozessen erbringt die Produktgruppe Schulverwaltung die strategische Steuerung der Schule im \n\nRahmen des gesetzlichen Auftrags und sorgt für eine zweckmässige, effiziente und effektive Administration und Organisation der Schule \n\nbzw. der Produktgruppen in der Abteilung Bildung. Die Abteilungsleitung wird der zentralen Schulverwaltung belastet. \n\n \n\nDie Schulpflege führt und beaufsichtigt als strategisches Führungsorgan die Schule gemäss gesetzlichem Auftrag. Als eigenständige \n\nKommission ist sie eine Gemeindeexekutive mit Antragsrecht an den Gemeinderat. Sie erlässt ein Legislaturprogramm, das dem Gemeinderat \n\nzur Kenntnis gebracht wird. Das Schulpräsidium ist Mitglied im Stadtrat. Die Schulpflege ist anstellende Behörde für das Lehrpersonal und \n\nfällt selbständig behördliche Rechtsentscheide. \n\n \n\nDie zentrale Schulverwaltung hat zum Ziel, die Schule bzw. die Produktgruppen der Abteilung Bildung mit folgenden wesentlichen \n\nVerwaltungsdienstleistungen zu unterstützen: \n\n• Administratives Lehrpersonalmanagement \n\n• Administration Schüler- und Elternbelange \n\n• Finanz- und Rechnungswesen \n\n• Führungsunterstützung (Schulpflege und Schulleitungen) \n\n• Vernetzung mit Gemeinde- und kantonalen Stellen \n\n• Schulgesundheitsdienste \n\n• allgemeine Administration \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 49    \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Schulraum ist in genügendem Ausmass, in guter Qualität und am richtigen Ort vorhanden. \n\n• Bülach verfügt über eine Tagesschule. \n\n• Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und für alle zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 50    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nBildung BI-01 Unterricht Primar- \n\nund \n\nKindergartenstufe \n\n21'724 23'826 25'592 26'920 1'328 5 \n\n BI-02 Schulergänzende \n\nLeistungen \n\n1'593 1'663 1'614 1'508 -107 -7 \n\n \n\n \n\nBI-03 Berufs- und \n\nErwachsenenbildung \n\n55 47 68 68 0 0 \n\n BI-04 Schulliegenschaften 5'871 6'368 6'984 7'136 153 2 \n\n BI-05 Schulverwaltung 1'377 1'393 1'591 1'655 65 4 \n\n         \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 30'620 33'297 35'848 37'287 1'439 4 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nBildung \n\n30'620 33'297 35'848 37'287 1'439 4 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nBildung  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 51    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nZentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate 710 810 810 870 +60 \n\nSchulpsychologischer Dienst 595 640 640 640 0 \n\nSchulsozialarbeit 370 420 420 420 0 \n\nSonderpädagogik (Fachstelle) 50 70 70 70 0 \n\nTherapien (Fachstelle) 30 40 40 40 0 \n\nSchulergänzende Betreuung 1'669 1‘815 1'926 1’791 -135 \n\nSchulliegenschaften 788 821 850 821 -29 \n\nTotal Abteilung Bildung 4‘212 4‘616 4'756 4’652 -104 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\nZentrale Verwaltung inkl. Schulhaussekretariate: zusätzliche Stelle «Projektunterstützung für operative Führung Bildung». \n\n \n\nStellenplan Unterrichtsorganisation (in Stellenprozenten)* Schuljahr \n\n2018/19 \n\nSchuljahr \n\n2019/20 \n\nSchuljahr \n\n2020/21 \n\nSchuljahr \n\n2021/22 \n\nSchulleitungen 550 550 650  \n\n     \n\nRegelklassen Kindergarten 1‘943 2‘122 2‘266  \n\nIntegrative Förderung 175 189 213  \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 476 516 555  \n\n     \n\nRegelklassen Primarschule 6‘697 7‘145 7‘894  \n\nIntegrative Förderung 643 683 794  \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ) 630 643 799  \n\n     \n\nSonderschulung (ISR*) Integration in der Regelklasse 295 326 362  \n\n     \n\nKlassenassistenzen 321 475 495  \n\nBegabtenförderung 39 39 39  \n\nSchulhauspraktikanten 600 600 600  \n\nLogopädie-Therapie 755 811 820  \n\nPsychomotorik-Therapie 201 222 245  \n\nTotal Unterrichtsorganisation 13‘328 14‘321 15‘732  \n\n* Dieser Stellenplan wird der Transparenz halber jeweils für die Rechnung erfasst. Für das Budget ist dieser Detaillierungsgrad nicht geeignet. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 52    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nUnterricht Primar- und Kindergartenstufe Virginia Locher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe 21'724 23'826 25'592 26'920 1'328 5 \n\nBI-01.1 Bildung allgemein       \n\nBI-01.1 SE Allmend 4'222 4'743 5'201 5'736 536 10 \n\nBI-01.2 SE Hohfuri 5'067 5'951 6'339 6'617 279 4 \n\nBI-01.3 SE Lindenhof 3'889 4'025 4'355 4'392 38 1 \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb 3'592 3'719 3'999 4'004 4 0 \n\nBI-01.5 Therapien 885 982 1'033 1'076 43 4 \n\nBI-01.6 Sonderschulung 4'069 4'405 4'665 5'094 428 9 \n\n        \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen 1'593 1'663 1'614 1'508 -107 -7 \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst 349 356 342 288 -54 -16 \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit 296 340 426 432 6 1 \n\nBI-02.3 Schulgesundheit 77 55 83 88 5 6 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung 519 499 380 308 -72 -19 \n\nBI-02.5 Musikschule 322 385 343 353 10 3 \n\nBI-02.6 Freizeitangebote 30 29 40 39 -2 -4 \n\n        \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung 55 47 68 68 0 0 \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland 20 0 23 23 0 1 \n\nBI-03.2 Volkshochschule 35 46 45 45   \n\n        \n\nBI-04 Schulliegenschaften 5'871 6'368 6'984 7'136 153 2 \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend 1'039 1'287 1'292 1'410 118 9 \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri 1'944 2'212 2'429 2'371 -58 -2 \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof 1'020 942 1'267 1'280 13 1 \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb 1'783 1'862 1'866 1'939 73 4 \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften 85 65 129 136 7 5 \n\n        \n\nBI-05 Schulverwaltung 1'377 1'393 1'591 1'655 65 4 \n\nBI-05.1 Behörden 189 172 215 224 10 4 \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung 1'008 1'044 1'105 1'193 88 8 \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit 179 177 271 238 -33 -12 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bildung 30'620 33'297 35'848 37'287 1'439 4 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 53    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Der Unterricht vermittelt eine zielorientierte und ganzheitliche Bildung an lebensnahen Themen auf der Grundlage des Lehrplans. \n\n• Der Unterricht fördert das systematische Lernen und eine positive Arbeitshaltung. Mit zunehmendem Alter arbeiten die Schüler und \n\nSchülerinnen eigenständig und selbstverantwortlich.  \n\n• Der Unterricht ist geprägt von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme. Die Schüler und Schülerinnen lernen zusammen zu arbeiten \n\nund Konflikte zu bewältigen. \n\n• Die Kinder treten schulreif in die Primarstufe über. \n\n• Kinder mit speziellen Begabungen erhalten eine ihren Fähigkeiten entsprechende Förderung. \n\n• Kinder, die nicht in Bülacher Schulen gefördert werden können, werden nach ihren Bedürfnissen in Tagesschulen oder Sonderschulen \n\noptimal gefördert. \n\n• Auftretende Lernprobleme werden vermindert oder behoben. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Unterricht Primar- und Kindergartenstufe besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-01.0 Bildung allgemein \n\n• BI-01.1 SE Allmend \n\n• BI-01.2 SE Hohfuri \n\n• BI-01.3 SE Lindenhof \n\n• BI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n• BI-01.5 Therapien \n\n• BI-01.6 Sonderschulung \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 54    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\nNach wie vor steigen die Schülerzahlen in den Kindergärten- und den Primarklassen an. Das Schuljahr 2020/2021 startete mit 25 \n\nAbteilungen im Kindergarten, 62 Regelklassen sowie eine Kleinklasse. Das Schuljahr 2021/2022 beginnt mit 25 Kindergartenabteilungen \n\nmit gesamthaft 505 Kindern. Diese Zahl blieb aufgrund vieler Rückstellungen fürs Schuljahr konstant. Auf der Primarstufe verteilen sich \n\n1'350 Schülerinnen und Schüler auf insgesamt 64 Regelklassen sowie eine Kleinklasse. Aufgrund des Zuzuges von Flüchtlingsfamilien mit \n\nschulpflichtigen Kindern musste die Aufnahmeklasse ebenfalls aufgestockt werden. Diese besuchen ab Schuljahr 2021/2022 ca. 16 Kinder. \n\nAn diesen kommunalen Kosten beteiligt sich der Kanton mit Pauschalbeträgen pro Schüler/in und pro Schuljahr. Wie lange die \n\nFlüchtlingskinder in Bülach beschult werden, kann zurzeit noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden.  \n\nAb Sommer 2022 (für das Schuljahr 2022/2023) wurden nochmals 3 zusätzliche Klassen und eine zusätzliche Kindergartenabteilung ins \n\nBudget 2022 aufgenommen.  \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\nDie Ausgaben wurden gemäss Stellenplan budgetiert, obschon die Stellenbesetzung in der Logopädie sowie in der Psychomotorik sich sehr \n\nschwierig gestaltet, da der Stellenmarkt «ausgetrocknet» ist. Bei den Einnahmen wurde mit einem reduzierten Therapieangebot gerechnet. \n\nZudem wurde die reduzierte Nachfrage für Psychomotorik der HPS berücksichtigt. \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\nDurch die neue Gesetzgebung des Kantons musste in der Sonderpädagogik für das Jahr 2022 nach neuen Richtlinien budgetiert werden, \n\nwas zu Abweichungen führt. Die neuen Rechtsgrundlagen zur Finanzierung der Sonder- und Spitalschulen treten am 1. Januar 2022 in \n\nKraft - vorbehältlich der Genehmigung durch den Regierungsrat. Neu stellt der Kanton den Gemeinden die Kostenanteile in Rechnung. Die \n\nbisher durch die Schulen erhobenen Versorgertaxen entfallen. Mit einheitlichen Pauschalen pro platzierter Sonderschülerin und platziertem \n\nSonderschüler im Spitalschulbereich bzw. pro Einwohnerin und Einwohner, werden sämtliche Kosten abgegolten. Ausgenommen sind einzig \n\nallfällige Transportkosten, die nach wie vor direkt durch die zuständige Gemeinde zu tragen sind. \n\nVon den angefallenen Gesamtkosten trägt der Kanton 35 Prozent. Die Gemeinden übernehmen insgesamt 65 Prozent der Kosten. Diese \n\nKosten werden mit einem einheitlichen Betrag pro Sonderschülerin oder Sonderschüler in Rechnung gestellt. Massgebend für die \n\nBestimmung der Anzahl Sonderschülerinnen und Sonderschüler ist die Erhebung per Stichtag 15. September.  \n\nDie neusten Berechnungen, die auch einen weiteren Platzausbau und damit zusammenhängende höhere Infrastrukturkosten \n\nberücksichtigen, haben ergeben, dass mit einem Gemeindeanteil von rund Fr. 55 000 pro Sonderschülerin und Sonderschüler (ohne ISR) \n\ngerechnet werden muss. Diese Vorgabe vom Kanton wurde im Budget 2022 entsprechend umgesetzt. \n\nDa die Gemeindeanteile aufgrund der im jeweiligen Berichtsjahr effektiv anfallenden Kosten berechnet werden, wird es im Hinblick auf die \n\nRechnungsstellung (im Folgejahr) mit Sicherheit zu Abweichungen bei diesen Beträgen kommen. \n\nDa der Kanton Rechnungen nur an die Gemeinde stellt, muss die Einheitsgemeinde (Primarschule) auch für die Sekundarschule die Kosten \n\ngegenüber dem Kanton übernehmen, respektive bezahlen. In den aufgeführten Kosten ist folglich auch die Rechnung der Sekundarschule \n\n(ca. 2 Mio. Franken) mitberücksichtigt, was zu massiv höheren Ausgaben führt. Weil die von ihr verursachten Kosten der Sekundarschule \n\nnachträglich wieder in Rechnung gestellt werden, steigen auch die Einnahmen (Erlös) um zusätzliche 2 Mio. Franken.  \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-01.1 Allmend: Zwei zusätzliche Klassen (21/22) und weitere 1-2 Klassen (22/23).  536 \n\nBI-01.2 Hohfuri: KiGa Klasse auf Beginn SJ 20/21 war nicht budgetiert; zudem \n\nerwartetes Wachstum auf SJ 22/23. \n 279 \n\nBI-01.5 Therapien Saldo: Personalkosten gemäss Stellenplan/Erlös mit aktuellem \n\nSollbestand / reduzierte Einnahmen aufgrund der aktuellen Stellenknappheit. \n 43 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Sachkosten: Zahlungen an den Kanton inkl. Sekundarschule.  2’054 \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Rückerstattung Sekundarschule. 2’054  \n\nBI-01.6 Sonderschulung: Saldo Neue Gesetzgebung (veränderte Budgetierung), zudem \n\nSchülerwachstum und mehr externe Sonderschüler. \n 428 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung \n1’286 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 55    \n\n \n\nBI-01.0 Bildung allgemein \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo       \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten       \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schülerinnen und Schüler werden \n\ngefördert. \n      \n\n• Beurteilung durch externe \n\nSchulevaluation: Anteil an guter und \n\nexzellenter Praxis \n\nVorgabe > 70 % > 70 % > 70 % > 70 %  \n\nIst 81 % 81 %    \n\n• Formen der Schülerpartizipation finden \n\nregelmässig statt \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %  \n\nIst 95 % 95 %    \n\n• Schüler/innen können regelmässig \n\nFeedback zu Unterricht und Schulklima \n\ngeben \n\nVorgabe > 80 % > 80 % > 80 % > 80 %  \n\nIst 88 % 88 %    \n\n• Lehrpersonen tauschen sich regelmässig \n\nüber ihren Unterricht aus \n\nVorgabe > 90 % > 90 % > 90 % > 90 %  \n\nIst 91 % 87 %    \n\n• Wirkungsvolle Führung und professionelle \n\nZusammenarbeit im Team sind \n\ngewährleistet \n\nVorgabe > 75 % > 75 % > 75 % > 75 %  \n\nIst 89 % 89 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 56    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Schüler PS Bülach Ist 1'720 1'817    \n\nAnzahl Abteilungen PS Bülach Ist 83 88    \n\nAnteil Kinder mit sonderpädagogischen \n\nMassnahmen (inkl. Therapien) per 1. November \n\n(Vorjahr) \n\nIst 40 % 42 %    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Primarstufe Ist 75.05 78.94    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) Kindergartenstufe Ist 22.42 22.66    \n\nKantonaler Stellenplan (VZE) integrative \n\nFörderung \nIst 9.04 10.07    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Primarstufe Ist 21.10 19.86    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n\nKindergartenstufe \nIst 19.79 20.24    \n\nFluktuation Lehrpersonen Ist 11 % 11 %    \n\nAnteil Schulklassen, die über Raumverhältnisse \n\ngemäss kantonalen Empfehlungen verfügen \nIst 65 % 67 %    \n\n \n\nBI-01.1 SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'222 4'743 5'201 5'736 536 10 \n\nPersonalkosten 607 643 705 821 116 16 \n\nSachkosten 3'667 4'167 4'557 4'960 403 9 \n\nUmlagen -50 -10 -10 9 20 -190 \n\nErlös -2 -58 -51 -54 -4 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder Ist 424 460    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 70 % 67 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.19 20.00    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 26.48 29.32    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'712 4'164    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 57    \n\n \n\nBI-01.2 SE Hohfuri \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 5'067 5'951 6'339 6'617 279 4 \n\nPersonalkosten 662 793 836 936 100 12 \n\nSachkosten 4'466 5'188 5'516 5'669 153 3 \n\nUmlagen -60 -9 -10 17 27 -260 \n\nErlös  -21 -3 -4 -1 33 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder Ist 540 602    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 43 % 43 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.76 20.72    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 32.18 35.83    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 4'433 5'125    \n\n \n\nBI-01.3 SE Lindenhof \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'889 4'025 4'355 4'392 38 1 \n\nPersonalkosten 524 552 599 639 40 7 \n\nSachkosten 3'373 3'458 3'773 3'750 -23 -1 \n\nUmlagen -4 35 31 50 18 59 \n\nErlös -4 -21 -49 -46 3 -6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 58    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder Ist 384 390    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 55 % 54 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 20.21 20.52    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 24.22 24.20    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'380 3'490    \n\n \n\nBI-01.4 SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'592 3'719 3'999 4'004 4 0 \n\nPersonalkosten 460 478 533 572 40 7 \n\nSachkosten 3'169 3'260 3'514 3'465 -49 -1 \n\nUmlagen -34 3 -3 9 12 -372 \n\nErlös -3 -22 -44 -43 1 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder Ist 372 365    \n\nFremdsprachigenanteil Ist 46 % 46 %    \n\nDurchschnittliche Klassengrösse Ist 21.88 21.47    \n\nKantonaler Stellenplan (Anzahl \n\nVollzeiteinheiten) \nIst 22.49 22.34    \n\nTotal Personalaufwand (inkl. Umlagen) in \n\nTausend Franken \nIst 3'132 3'193    \n\n \n\nBI-01.5 Therapien \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 59    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.)  \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 885 982 1'033 1'076 43 4 \n\nPersonalkosten 1'517 1'509 1'605 1'612 7 0 \n\nSachkosten 88 78 148 122 -26 -17 \n\nUmlagen -280 -280 -320 -320   \n\nErlös -441 -324 -400 -338 62 -16 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 232 373    \n\nAnteil Kinder, welche am 1. November \n\n(Vorjahr) eine Therapie besuchen \nIst 13.48 % 20.53 %    \n\nStellenplan (VZE) für Therapien (16. August \n\nVorjahr) \nIst 10.33 10.65    \n\n \n\nBI-01.6 Sonderschulung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'069 4'405 4'665 5'094 428 9 \n\nPersonalkosten 433 483 504 569 65 13 \n\nSachkosten 3'099 3'340 3'582 5'999 2'417 67 \n\nUmlagen 785 802 730 730   \n\nErlös -249 -219 -150 -2'204 -2'054 1'369 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-01 Unterricht Primar- und Kindergartenstufe \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 60    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl extern geschulter Kinder per 1. \n\nNovember (Vorjahr) \nIst 37 37    \n\nAnteil extern geschulter Kinder der gesamten \n\nSchülerzahl per 1. November (Vorjahr) \nIst 2.15 % 2.03 %    \n\nAnzahl Kinder mit integrierter Sonderschulung \n\nper 1. November (Vorjahr) \nIst 72 85    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 61    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Lehrer, Eltern und Schulkinder erhalten Unterstützung bei schulischen, persönlichen oder familiären Schwierigkeiten. \n\nSchullaufbahnentscheide können auf schulpsychologische Abklärungen stützen. \n\n• Präventives Vorgehen fördert den Respekt und den gewaltfreien Umgang untereinander. Die Kinder und Eltern fühlen sich in die \n\nSchuleinheit integriert. Für soziale Probleme im Zusammenhang mit der Schule existiert eine Anlaufstelle. \n\n• Gesundheitliche Störungen werden frühzeitig erkannt. Allfällige Massnahmen werden eingeleitet. \n\n• Schulkinder werden nach Bedarf im Schulhaus betreut. Die Eltern leisten nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen Beitrag. \n\n• Ergänzend zum Schulunterricht erhalten die Schulkinder Anregung für die sinnvolle Gestaltung der Freizeit. \n\n• Bülacher Schülerinnen und Schüler können unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ihrer Eltern an Wintersportlagern \n\nteilnehmen. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulergänzende Leistungen besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BI-02.1 Schulpsychologischer Dienst \n\n• BI-02.2 Schulsozialarbeit \n\n• BI-02.3 Schulgesundheit \n\n• BI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\n• BI-02.5 Musikschule \n\n• BI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung \n\nDie Nachfrage in der schulergänzenden Betreuung ist stetig gestiegen. Im Schuljahr 2019/2020 besuchten 302 Kinder die schulergänzende \n\nBetreuung, im Schuljahr 2020/21 waren es bereits 375 Kinder. Für das Schuljahr 2021/22 sind bisher 351 Kinder angemeldet. Mit weiteren \n\nAnmeldungen ist aber noch zu rechnen. Den erhöhten Personalkosten stehen auch höhere Einnahmen gegenüber.   \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-02.1: SPD: Saldo: Mehr Volumen durch Schülerwachstum/mehr Anteil externer \n\nGemeinden: Verbesserte Ausgangslage für Bülach. \n54  \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Wachstum Kinderzahlen / Personalkosten.  211 \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung: Mehr Einnahmen / Wachstum Kinderzahlen. 235  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -78 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 62    \n\n \n\nBI-02.1 Schulpsychologischer Dienst  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad für Leistungen des \n\nSchulpsychologischen Dienstes für andere \n\nGemeinden \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 349 356 342 288 -54 -16 \n\nPersonalkosten 929 1'003 1'044 1'057 13 1 \n\nSachkosten 29 54 37 48 10 28 \n\nUmlagen 104 117 59 72 13 22 \n\nErlös -714 -819 -798 -888 -91 11 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Beratungstätigkeit des SPD erhöht die \n\nHandlungskompetenz der Ratsuchenden. \n      \n\n• Anteil Beratungen ohne \n\nschulpsychologische Abklärung der Kinder \n\nVorgabe ≥5.00 % ≥5.00 % 5.00 % 5.00 %  \n\nIst 8.90 % 10 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Schüler/innen pro 100 Stellenprozente Ist 1'075 991    \n\nBeratungsstunden (Kinder, Eltern und \n\nLehrpersonen) \nIst 1'259 1'116    \n\nAnteil der Bezugsgemeinden am \n\nGesamtaufwand (ohne Staatsbeiträge) \nIst 61 % 63 %    \n\n \n\nBI-02.2 Schulsozialarbeit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 296 340 426 432 6 1 \n\nPersonalkosten 488 500 566 572 5 1 \n\nSachkosten 14 15 32 33 1 3 \n\nUmlagen  1     \n\nErlös -206 -176 -172 -172 0 0 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 63    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nPräsenzzeit der Sozialarbeitenden pro \n\nSchulwoche \nIst 137 Std. 137 Std.    \n\nRessourcenaufwand für: Ist      \n\nPrävention Ist 1'056 Std. 845 Std.    \n\nBehandlung Ist 2'609 Std. 3'953 Std.    \n\nFrüherkennung Ist 1'324 Std. 1'185 Std.    \n\nBezugsgemeinden Ist 1'772 Std. 1'537 Std.    \n\n \n\nBI-02.3 Schulgesundheit  \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 77 55 83 88 5 6 \n\nPersonalkosten 4 4 6 6   \n\nSachkosten 73 52 77 82 5 6 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGesamtzahl der Lektionen für Zahnprophylaxe \n\nwährend der Kindergarten- und \n\nPrimarschulzeit \n\nIst 26 26    \n\nAnteil Kinder, welche an der zahnärztlichen \n\nReihenuntersuchung teilnehmen \nIst 87 % 84 %    \n\nAnteil Kinder, die bis zum Eintritt in den 1. \n\nKindergarten die schulärztliche Untersuchung \n\nabsolviert haben \n\nIst 86 % 90 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 64    \n\n \n\nBI-02.4 Schulergänzende Betreuung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 70 % 70 % 70 % 70 %  \n\nBudget 63 % 70 % 73 % 79 %  \n\nIst 68 % 65 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 519 499 380 308 -72 -19 \n\nPersonalkosten 1'791 1'665 1'705 1'916 211 12 \n\nSachkosten 353 240 316 323 7 2 \n\nUmlagen -61 -64 -1 -56 -56 7'059 \n\nErlös -1'564 -1'342 -1'640 -1'875 -235 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl betreute Kinder im Hort/Jahr Ist 302 375    \n\nDurchschnittliche Anzahl betreute Kinder im \n\nHort/Tag \nIst 160 167    \n\nAnzahl Betreuungsplätze Ist 225 225    \n\nDurchschnittlicher Auslastungsgrad Hort Ist 78 % 74 %    \n\n \n\nBI-02.5 Musikschule \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 322 385 343 353 10 3 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 322 385 343 353 10 3 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-02 Schulergänzende Leistungen \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 65    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kinder, die den Musikunterricht an der \n\nMusikschule besuchen (Stichtag 1. November \n\nVorjahr) \n\nIst 191 199    \n\n \n\nBI-02.6 Freizeitangebote \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 30 29 40 39 -2 -4 \n\nPersonalkosten 12 12 21 20 -1 -2 \n\nSachkosten 55 54 55 54 -1 -2 \n\nUmlagen       \n\nErlös -37 -37 -35 -35   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Teilnehmende Sommerprogramm Ist 0 0    \n\nAnzahl angebotene Kurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Teilnehmende Wintersportlager Ist 98 100    \n\nAnzahl angebotene Wintersportlager Ist 3 3    \n\nKostendeckungsgrad Wintersportlager Ist 55 % 55 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 66    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Vernetzte und koordinierte Angebote im Bereich Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n• Breites allgemeines Weiterbildungsangebot für Erwachsene von hoher Qualität und grosser Aktualität zu erschwinglichen Preisen für \n\ndie Bevölkerung von Bülach und des Zürcher Unterlandes \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Berufs- und Erwachsenenbildung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n• BI-03.2 Volkshochschule \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Aktivitäten des Bildungszentrums Zürcher Unterland (BIZZU) beschränken sich seit 2017 auf Aktivitäten zwischen der Kantonsschule, \n\nder Berufsschule und der Berufswahlschule. Die Stadt Bülach unterstützt die beiden grossen Schulen (KZU und BSB) weiterhin mit einem \n\nBetrag von je Fr. 10‘000 bei der Durchführung ihrer Abschlussveranstaltungen in der Stadthalle. 2020 fanden aufgrund der Corona-\n\nPandemie keine solchen Veranstaltungen statt. Der Einfachheit halber werden diese Beträge neu nicht mehr in Rechnung gestellt, sondern \n\nder Abteilung Bildung intern von der Stadthalle verrechnet. Der budgetierte Beitrag kommt durch eine entsprechende Umlage zustande, \n\nsollte aber genau genommen 20 und nicht 23 betragen. \n\nDie Trägerschaft für die Volkshochschule wird nach wie vor durch den Verein Volkshochschule Bülach wahrgenommen. Der von der Stadt \n\ngarantierte Betriebsbeitrag und die Defizitgarantie bleiben für 2022 gleich.    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n \n\n \n  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nBI-03.1 Bildungszentrum Zürcher Unterland \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 20 0 23 23 0 1 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 0 0     \n\nUmlagen 20  23 23 0 1 \n\nErlös   BI-\n\n03.1.84_03 \n\n   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-03 Berufs- und Erwachsenenbildung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 67    \n\n \n\n \n\nBI-03.2 Volkshochschule  \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad (vor Subventionen) Vorgabe 75 % 75 %    \n\nBudget * *    \n\nIst 82 % 59 %    \n \n\n* es stehen keine Daten der Volkshochschule zur Verfügung \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 35 46 45 45   \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 35 46 45 45   \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAttraktives und breites Bildungsangebot       \n\n• Anzahl auszuschreibenden Kurse pro Jahr Vorgabe 60 60 60 60  \n\nIst 122 121    \n\n• Durchgeführte Kurse im Verhältnis zu den \n\nausgeschriebenen Kursen \n\nVorgabe 80 % 80 % 80 % 80 %  \n\nIst 84 % 57 %    \n\n• Anteil der Teilnehmenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten. \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 % 90 %  \n\nIst 96 % 99 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kursteilnehmer total Ist 1'515 842    \n\ndavon aus Bülach Ist 420 226    \n\nDurchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs Ist 13 12    \n\nAnzahl abgesagte Kurse Ist 19 52    \n\nBeitrag der Stadt Bülach Ist Fr. 45'000 Fr. 46'000    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Administration und Koordination Ist 10 Std. 10 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 68    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Schulliegenschaften ist gewährleistet. \n\n• Die Schulliegenschaften können durch Dritte genutzt werden. \n\n• Die Schulhausbauten in Bülach erfolgen gemäss den Empfehlungen für Schulhausanlagen der Bildungsdirektion. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulliegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n• BI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri \n\n• BI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof \n\n• BI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n• BI-04.5 Übrige Schulliegenschaften \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIm Sommer 2021 wurde die zweite Etappe des Modulbaus Allmend fertiggestellt (Aufstockung um zwei zusätzliche Stockwerke). Dadurch \n\nerhöhen sich die Kosten, welche von Seiten Immobilien in Rechnung gestellt werden (Miete, Abschreibung) und auch das Ausmass und \n\ndadurch der Aufwand für die Reinigung wird grösser.  \n\nSollte das Stimmvolk dem Projekt zustimmen, wird auch auf dem Areal Lindenhof (alter Bahnhof) ein Modulbau mit drei Geschossen \n\nerrichtet. Mit einer Fertigstellung auf Sommer 2022 ist kaum zu rechnen. Je nach Verlauf (Einsprachen / Rekurse) müssen am Standort \n\nLindenhof Provisorien errichtet werden, um die auf Schuljahr 2022/23 erwarteten neuen Klassen unterbringen zu können. Weil der Verlauf \n\nnoch völlig offen ist, sind die möglichen Provisorien im Budget nicht eingerechnet. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-04.1 Allmend: Höhere Personalkosten wegen grösserem Ausmass (neue Flächen).  41 \n\nBI-04.1 Allmend: Höhere Kostenmiete (Umlagen): Schulprovisorien 2. Etappe.  84 \n\nBI-04.2 Hohfuri: tiefere Personalkosten aufgrund von Stellenwechsel (neuer HM). 14  \n\nBI-04.2 Hohfuri: Weniger Investitionen / weniger Sachkosten. 44  \n\nBI-04.4 Schwerzgrueb: Höhere Kostenmiete (Umlagen Liegensch.): mehr Investitionen.  62 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 129 \n\n \n\n \n\nBI-04.1 Liegenschaft SE Allmend \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 69    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'039 1'287 1'292 1'410 118 9 \n\nPersonalkosten 263 425 331 372 41 12 \n\nSachkosten 69 152 52 43 -9 -18 \n\nUmlagen 714 762 916 1'000 84 9 \n\nErlös -7 -51 -7 -5 2 -29 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 354.79 % 381.90 %    \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.2 Liegenschaft SE Hohfuri  \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'944 2'212 2'429 2'371 -58 -2 \n\nPersonalkosten 385 395 442 428 -14 -3 \n\nSachkosten 95 105 129 85 -44 -34 \n\nUmlagen 1'480 1'734 1'873 1'873 0 0 \n\nErlös -15 -21 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 5'040 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 453.85 % 539.92 %    \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 70    \n\n \n\nBI-04.3 Liegenschaft SE Lindenhof  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'020 942 1'267 1'280 13 1 \n\nPersonalkosten 317 331 341 334 -7 -2 \n\nSachkosten 49 85 57 49 -8 -14 \n\nUmlagen 677 545 893 917 25 3 \n\nErlös -23 -19 -23 -20 3 -13 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 364.00 % 372.09 %    \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.4 Liegenschaft SE Schwerzgrueb \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'783 1'862 1'866 1'939 73 4 \n\nPersonalkosten 396 356 410 428 18 4 \n\nSachkosten 85 122 97 90 -7 -7 \n\nUmlagen 1'346 1'432 1'399 1'461 62 4 \n\nErlös -44 -48 -40 -40   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-04 Schulliegenschaften \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 71    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schulanlage steht ausserhalb der Schulzeit \n\nfür weitere Nutzung zur Verfügung \nIst 3'360 Std. *    \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 493.28 % 489.75 %    \n\n* wird ab 2020 nicht mehr erhoben \n\n \n\nBI-04.5 Übrige Schulliegenschaften  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 65 129 136 7 5 \n\nPersonalkosten 13 8 13 17 4 30 \n\nSachkosten 28 8  1 1  \n\nUmlagen 48 53 116 122 5 5 \n\nErlös -4 -4  -3 -3  \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nStellenplan für betrieblichen Unterhalt Ist 14.50 % 14.50 %    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 72    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Fischer \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Behörden und Schulen werden in strategischen, organisatorischen und administrativen Belangen beraten. \n\n• Die Schuladministration ist kundenfreundlich und effizient. \n\n• Die Schule ist mit ausreichendem und zweckmässigem Raum ausgestattet. \n\n• Die Schulwege sind gesichert. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Schulverwaltung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BI-05.1 Behörden \n\n• BI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n• BI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBI-05.1 Behörden \n\nBei den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2022 wird die Schulpflege von heute 9 Mitgliedern (inkl. Präsidium) auf neu 7 Mitglieder \n\nverkleinert. Davon werden 6 Mitglieder als Schulpfleger/innen gewählt. Das Schulpräsidium wird neu nicht mehr separat gewählt, sondern \n\nim Rahmen der Stadtratswahlen. Der Stadtrat verteilt innerhalb seines Gremiums die Ressorts, auch dasjenige für die Bildung und bestimmt \n\ndadurch auch das Schulpräsidium.  \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Verwaltung \n\nIm Zusammenhang mit dem grossen Schülerwachstum haben die projektorientierten Aufgaben innerhalb der Abteilung Bildung stark \n\nzugenommen. Die zwei geplanten Schulhäuser (Allmend und Guss) werden in den kommenden Jahren einen beträchtlichen Teil der \n\nKapazität der Abteilungsleitung Bildung in Beschlag nehmen. Zudem ist mit weiteren Projektaufgaben zu rechnen (Umsetzung \n\nKommunikationskonzept, Einführung Tagesschule und Waldkindergarten). Im Weiteren gibt es ab Schuljahr 2021/22 neue Vorgaben des \n\nVolksschulamtes bei der Mitarbeiterbeurteilung der kantonal angestellten Schulleitungen, welche einen Mehraufwand für die operative \n\nFührung darstellen. Die Schulpflege hat sich an ihrer Sitzung vom 18. Mai 2021 für eine Entlastung der Leitung Bildung durch eine \n\nzusätzliche Projektunterstützung ausgesprochen. Der Stadtrat muss noch über den entsprechenden Antrag befinden. Trotzdem wurden die \n\nentsprechenden Kosten bereits ins Budget 2022 aufgenommen. Geplant ist, dass diese Stelle befristet bis 2025/26 bewilligt wird. Danach \n\nsollten die Grossprojekte im Bereich der Schulraumplanung weitgehend abgeschlossen sein. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\nBeim Kreisel Kantonsschulstrasse / Winterthurerstrasse ist ab Schuljahr 2021/2022 wieder ein Lotsendienst nötig, da Kindergartenkinder \n\ndiese grosse Einfallstrasse queren müssen. Der Lotsendienst beim Stadthaus konnte im Frühling, nach der Fertigstellung aller Aussenbereiche \n\neingestellt werden. Beim Schulhaus Lindenhof begleitet nach wie vor eine Verkehrshelferin die Kinder über die Strasse. \n\nAufgrund der Überarbeitung und Prüfung aller Schüler aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides konnten einzelne Distanzen angepasst \n\nwerden. Dadurch werden weniger Schulkinder in die jeweiligen Schulen gefahren. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 73    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBI-05.2 zusätzliche Stelle «Projektunterstützung für operative Führung Bildung».  110 \n\nBI-05.2 weniger externe Projektunterstützung nötig mit zusätzlicher Stelle. 15  \n\nBI-05.3 weniger Schulbustransporte. 40  \n\nBI-05.3 mehr Verkehrshelferinnen.  10 \n\nTotal der begründeten Abweichung 65 \n\n \n\nBI-05.1 Behörden  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 189 172 215 224 10 4 \n\nPersonalkosten 122 134 147 137 -11 -7 \n\nSachkosten 67 37 68 88 20 30 \n\nUmlagen  1     \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Sitzungen der Schulpflege Ist 9 8    \n\n \n\nBI-05.2 Zentrale Schulverwaltung \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'008 1'044 1'105 1'193 88 8 \n\nPersonalkosten 891 942 960 1'070 110 11 \n\nSachkosten 71 65 130 105 -25 -19 \n\nUmlagen 47 38 16 19 3 21 \n\nErlös -2 -2     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBI-05 Schulverwaltung \n\n  \n\nBildung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 74    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Schulverwaltung erfüllt ihre \n\nDienstleistungen effektiv und effizient. \n      \n\n• Anteil der Kunden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut \n\nbewerten (jährliche Erhebung) \n\nVorgabe 90 % 90 % 90 % 90 %  \n\nIst 94 % 95 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nStellenplan inkl. Abteilungsleitung Ist 610 % 610 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\nzentrale Schulverwaltung Ist 9'989 Std. 9'606 Std.    \n\nLiegenschaftenverwaltung Ist * *    \n\n*  Diese Kennzahl wird nicht mehr separat erhoben, sie erscheint beim Bereich Liegenschaften für die gesamte Stadt. \n\n \n\nBI-05.3 Transport und Sicherheit \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 179 177 271 238 -33 -12 \n\nPersonalkosten 31 38 32 38 7 21 \n\nSachkosten 142 131 223 183 -40 -18 \n\nUmlagen 7 8 16 16 0 2 \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl gesicherte Übergänge Ist 3 2    \n\n\n\nAbteilung  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 75    \n\n \n\n Aufgabenschwerpunkte \n\n \n\nFinanz- und Rechnungswesen \nDer Bereich Finanzen ist verantwortlich für die vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens für die Stadt Bülach und weitere \n\nMandanten. Er stellt allen Kunden Führungsinformationen bereit, unterstützt in betriebswirtschaftlichen und finanztechnischen Fragen \n\nund ist zuständig für die optimale Bewirtschaftung der Geldmittel. \n\n \n\nSteuern \nDas Steueramt Bülach ist verantwortlich für die gesetzmässig korrekte Erfassung und Mutation der steuerpflichtigen natürlichen und \n\njuristischen Personen. Es veranlagt die unselbständig erwerbenden natürlichen Personen (in Kooperation mit dem Kantonalen Steueramt) \n\nund bezieht (Inkasso) die Staats- und Gemeindesteuern sowie die Grundsteuern. Die Veranlagung der Grundsteuern erfolgt durch die \n\nKommission für Grundsteuern. Weiter ist das Steueramt erste Anlaufstelle für Steuerfragen der Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist auch \n\nzuständig für die steueramtliche Liegenschaftenbewertung (Steuer- und Eigenmietwert), für interkommunale Steuerausscheidungen und \n\ndie Quellensteuern von nicht Ansässigen. \n\n \n\nBetreibungswesen \n\nDas Betreibungsamt ist für die Durchführung der Betreibung auf Pfändung, der Betreibung auf Pfandverwertung, die Verwertung von \n\ngepfändeten Gegenständen und das Erstellen von Betreibungsauskünften zuständig. Das Stadtammannamt ist verantwortlich für die \n\nZustellung von Gerichtsurkunden, die Durchsetzung von Herausgabebefehlen, die Beglaubigung von Unterschriften sowie die Aufnahme \n\nvon Wohnungs- und Rissbefunde. \n\n \n\nInformatik \n\nDie Informatik betreibt die Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Alle Aspekte der ICT werden durch die interne Informatik \n\ngeplant, gesteuert und umgesetzt. Leitbild, Strategie und Governance-Leitfaden werden auf der strategischen Ebene festgelegt. Die ICT \n\nunterstützt Abteilungen und Bereich in ihren digitalen Geschäftsprozessen. \n\n \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\nEine Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung infolge der hohen Investitionen ist definiert. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nFinanzen und Informatik  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 76    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nFinanzen FI-01 Finanz- und \n\nRechnungswesen \n\n487 1'891 -1'324 -1'073 251 -19 \n\n FI-02 Steuern -81'906 -83'761 -78'418 -84'885 -6'467 8 \n\n \n\n \n\nFI-03 Betreibungswesen -245 -200 -269 -312 -43 16 \n\n FI-04 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'231 -93 -3 \n\n         \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -78'505 -79'013 -76'686 -83'039 -6'353 8 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nFinanzen und Informatik \n\n-78'505 -79'013 -76'686 -83'039 -6'353 8 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse werden bei den Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal       \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 90 100 90* -10 \n\nBereich Finanzen 610 590 580 590* +10 \n\nBereich Steuern 830 830 830 830 0 \n\nBereich Betreibungsamt 940 940 1’000 940** -60 \n\nBereich Informatik 500 600 600 600 0 \n\nTotal Abteilung Finanzen und Informatik 2'980 3‘050 3'110 3’050 -60 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n* bereits 2020 angepasst \n\n** die geplante Stelle Zustellung (Weibel) kann voraussichtlich intern abgedeckt werden. Deshalb wird die geplante Stellenplanerhöhung \n\nim Budget 2021 rückgängig gemacht. \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n Finanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 77    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nFinanzen Walter Baur \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament  \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \nBU 2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen 487 1'891 -1'324 -1'073 251 -19 \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach 859 881 781 802 21 3 \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten -57 -46 -54 -53 1 -2 \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse -315 1'056 -2'051 -1'822 229 -11 \n\n        \n\nFI-02 Steuern -81'906 -83'761 -78'418 -84'885 -6'467 8 \n\nFI-02.1 Steueramt -65 8 -8 -59 -51 679 \n\nFI-02.2 Steuererträge -60'884 -62'251 -58'093 -62'782 -4'689 8 \n\nFI-02.3 Finanzausgleich -20'956 -21'517 -20'317 -22'044 -1'727 9 \n\n        \n\nFI-03 Betreibungswesen -245 -200 -269 -312 -43 16 \n\nFI-03.1 Betreibungsamt -245 -200 -269 -312 -43 16 \n\nFI-03.2 Gebührenertrag 0      \n\n        \n\nFI-04 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'231 -93 -3 \n\nFI-04.1 Informatik 3'158 3'057 3'324 3'231 -93 -3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Finanzen -78'505 -79'013 -76'686 -83'039 -6'353 8 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 78    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonforme Abwicklung des Rechnungswesens nach gesamtwirtschaftlichen Grundsätzen \n\n• Optimaler Einsatz der Geldmittel \n\n• Bereitstellung von Führungsinformationen an alle Kunden gemäss Auftrag \n\n• Kompetente Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen und Finanzfragen \n\n• Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades (grösser gleich 100 %) bei der Rechnungsführung weiterer Mandanten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach \n\n• FI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n• FI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\nIn den Abteilungen sind keine Lohnerhöhungen budgetiert. Für individuelle Lohnanpassungen wird 0.5 % der Lohnsumme (Fr. 145‘000 plus \n\nSozialleistungen Fr. 28‘200) pauschal in Produkt FI-01.3 budgetiert. Der definitive Beschluss erfolgt im Dezember durch das Stadtparlament. \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-01.3 weitere Kosten und Erlöse   \n\nPersonalkosten: 0.5 % individuelle Lohnerhöhungen Fr. 145'000 plus \n\nSozialleistungen  Fr. 28'200 \n 173 \n\nSachkosten: Tiefere Anpassung Abschreibungen aufgrund 5-Jahresdurchschnitt \n\nAusführungsgrad \n 162 \n\nSachkosten: Negativzinsen  42 \n\nErlöse: Gewinnanteil ZKB höher budgetiert als im Vorjahr 115  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung  262 \n\n \n\nFI-01.1 Rechnungsführung Stadt Bülach  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDurch die Behörden (Gemeindeamt, Bezirksrat, \n\nStadtparlament) infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesene/r Jahresrechnung oder \n\nBudget \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nBudget      \n\nIst 0 0    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 79    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 859 881 781 802 21 3 \n\nPersonalkosten 711 707 644 657 13 2 \n\nSachkosten 123 173 128 142 14 11 \n\nUmlagen 93 92 84 88 4 5 \n\nErlös -68 -90 -75 -85 -11 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nOptimale Debitoren- und \n\nKreditorenbewirtschaftung \n      \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Debitoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage 36 Tage  \n\nIst 39 Tage 39 Tage    \n\n• Ø Zahlungsfrist in Tagen Kreditoren Vorgabe 36 Tage 36 Tage 36 Tage 36 Tage  \n\nIst 28 Tage 35 Tage    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 274'438 265'241    \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 18'897 19'082    \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 20'733 21'422    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung der Stadt Bülach Ist 10'070 Std. 10'029 Std    \n\n \n\n \n\nFI-01.2 Rechnungsführung weitere Mandanten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -57 -46 -54 -53 1 -2 \n\nPersonalkosten 108 107 111 116 5 4 \n\nSachkosten 5 7 6 5 -1 -11 \n\nUmlagen 15 18 17 14 -3 -19 \n\nErlös -185 -178 -188 -188   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 80    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nWirtschaftliche Leistungserbringung       \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 98 % 106 % 106 % 111 %  \n\nIst 99 % 104 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Mandate Ist 6 6    \n\nAnzahl durch die Legislative infolge nicht \n\nvorschriftskonformer Buchführung \n\nzurückgewiesener Jahresrechnungen und \n\nBudgets \n\nIst 0 0    \n\nAnzahl Fibu-Buchungen Ist 37'187 33'814    \n\nAnzahl Kreditoren-Buchungen Ist 6'845 5'865    \n\nAnzahl Debitoren-Fakturen Ist 2'133 2'147    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Rechnungsführung weiterer Mandanten Ist 1'543 Std. 1'523 Std.    \n\n \n\n \n\nFI-01.3 Weitere Kosten und Erlöse \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -315 1'056 -2'051 -1'822 229 -11 \n\nPersonalkosten 24 45 -110 2 112 -102 \n\nSachkosten 1'894 3'976 199 337 138 69 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'232 -2'964 -2'140 -2'161 -21 1 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-01 Finanz- und Rechnungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 81    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDer Zinssatz bei Neuverschuldungen darf nicht \n\nmehr als 30 Basispunkte über dem Swapsatz \n\nliegen. \n\n      \n\n• Zinssatz bei Neuverschuldung \n\nVorgabe \n\nLZ wird \n\naufgrund \n\nfehlender \n\nAussagekraft \n\nnicht mehr \n\ngeführt. \n\nLZ wird \n\naufgrund \n\nfehlender \n\nAussagekraft \n\nnicht mehr \n\ngeführt. \n\nLZ wird \n\naufgrund \n\nfehlender \n\nAussagekraft \n\nnicht mehr \n\ngeführt. \n\nLZ wird \n\naufgrund \n\nfehlender \n\nAussagekraft \n\nnicht mehr \n\ngeführt. \n\n \n\nIst      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nZusätzliche Abschreibungen Ist      \n\nBemerkung: Mit der neuen Rechnungslegung HRM2 sind keine zusätzlichen Abschreibungen mehr möglich. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 82    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Korrekter Bezug der Steuern \n\n• Kompetente Information und Beratung der Steuerpflichtigen \n\n• Kundenfreundlichkeit im Umgang mit Steuerpflichtigen \n\n• Rascher Bezug der fälligen Steuerforderungen \n\n• Ausschöpfung der Einschätzungskompetenzen des Steueramtes bei den Staats- und Gemeindesteuern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Steuern besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-02.1 Steueramt \n\n• FI-02.2 Steuererträge \n\n• FI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \nFI-02.2 Steuererträge \n\nDie Steuererträge werden auf Basis der erwarteten Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung budgetiert. Nach einem erwarteten Einbruch \n\nim 2021 (COVID-19-Pandemie) wird für 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 2,8 % und einer Teuerung von 0,4 % budgetiert. Die \n\nFiskalerträge (Kto. 40, inkl. Grundsteuern) werden mit Fr. 63,1 Mio. rund Fr. 4,6 Mio. höher budgetiert als im Budget 2021. Bei den \n\nGrundsteuern wird der 5-Jahres-Durschnitt budgetiert. \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr: Fr. 43,7 Mio. \n\nOrdentliche Steuern frühere Jahre: Fr. 6,1 Mio. \n\nQuellensteuer: Fr. 1,4 Mio. \n\nSteuerausscheidungen: Fr. 2 Mio. \n\nGrundsteuern: Fr. 9,1 Mio. \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\nDer Finanzausgleich wird aufgrund der geschätzten Bemessungsgrundlagen im Jahr 2022 berechnet und budgetiert. Für das Budget wurden \n\nfolgende Annahmen getroffen: \n\n• Steuerfuss Bülach: 92 % \n\n• Anzahl Einwohnende per 31.12.2022: 23’241 \n\n• Steuerkraft Bülach: Fr. 2’484 \n\n• Steuerkraft Kantonsmittel: Fr. 3’700 \n\nDies ergibt einen geschätzten Finanzausgleich von Fr. 22 Mio. (Fr. 1,7 Mio. höher als im Budget 2021). \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 83    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nFI-02.2 Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Budget 2021 Fr. 43,7 Mio. 3’400  \n\nFI-02.2 Ordentliche Steuern früherer Jahre  400  \n\nFI-02.2 Quellensteuer  250 \n\nFI-02.2 Steuerausscheidungen 290  \n\nFI-02.2 Grundsteuern 800  \n\nFI-02.3 Finanzausgleich 1’700  \n\nFI-01.1 Sachkosten: Forderungsverluste und Entschädigungen an Kanton im 5-jahres \n\nVergleich \n80  \n\nFI-01.1 Erlöse: Forderungsverluste 100  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -6’520 \n\n \n\n \n\nFI-02.1 Steueramt  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nIntern bearbeitete Steuereinschätzungen Vorgabe 65 % 65 % 65 % 65 %  \n\nIst 66 % 64 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -65 8 -8 -59 -51 679 \n\nPersonalkosten 1'006 995 1'009 1'004 -5 -1 \n\nSachkosten 395 338 423 330 -93 -22 \n\nUmlagen 47 50 80 73 -8 -10 \n\nErlös -1'513 -1'375 -1'520 -1'465 55 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nQualität der Arbeit       \n\n• Resultat des Inspektionsberichtes des \n\nKantonalen Steueramtes Zürich \n\n(Durchführung in unregelmässigen \n\nAbständen) \n\nVorgabe gut gut gut gut  \n\nIst gut gut    \n\nRasche Einschätzung bei den Grundsteuern       \n\n• Anteil Veranlagungen im Verhältnis zu \n\nden eingegangenen Handänderungen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 % >= 80 %  \n\nIst 107 % 73 %    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kostendeckungsgrad Steuerbezug ohne \n\nGrundsteuern \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 82 % 88 % 90 % 96 %  \n\nIst 85 % 88 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 84    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nNettokosten pro Steuerpflichtigen ohne \n\nGrundsteuern \nIst Fr. 81 Fr. 79    \n\nAnzahl offene Grundsteuerveranlagungen Ist 302 397    \n\nAnzahl aktive Steuerausscheidungen Ist 359 492    \n\nAnzahl passive Steuerausscheidungen Ist 162 196    \n\nAnzahl Nachsteuer- und Bussenfälle Ist 39 49    \n\nAnzahl Steuerabschreibungen Ist 354 334    \n\nAnzahl Steuererlasse Ist 7 7    \n\nAnzahl Steuerinventarisationen Ist 140 145    \n\nAnzahl Handänderungen Ist 316 384    \n\nBezugskosten Ist Fr. 111'076 Fr. 58'435    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Steueramt Ist 15'098 Std. 14'859 Std.    \n\n• davon für Staats- und Gemeindesteuern Ist 10'907 Std. 10'740 Std.    \n\n \n\nFI-02.2 Steuererträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSteuerfuss in % der einfachen Staatssteuer \n\n(nur politische Gemeinde, ohne \n\nSekundarschulgemeinde) \n\nVorgabe 92 % 92 % 92 % 92 %  \n\nIst 92 % 92 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -60'884 -62'251 -58'093 -62'782 -4'689 8 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 656 102 300 200 -100 -33 \n\nUmlagen       \n\nErlös -61'540 -62'352 -58'393 -62'982 -4'589 8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-02 Steuern \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 85    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEinfache Staatssteuer 100% Ist Fr. 43'612'894 Fr. 45'228'388    \n\nOrdentliche Steuern Rechnungsjahr (auf Basis \n\ndes jeweiligen Gemeindesteuerfusses) \nIst Fr. 40'516'692 Fr. 42'013'206    \n\nOrdentliche Steuern früherer Jahre Ist Fr. 8'071'810 Fr. 6'866'942    \n\nGrundsteuern veranlagt Ist Fr. 10'049'795 Fr. 9'884'309    \n\nAnzahl Steuerpflichtige:       \n\n• natürliche Personen Ist 12'539 12'863    \n\n• juristische Personen Ist 678 734    \n\nAnzahl Quellensteuerpflichtige Ist 2'394 2'469    \n\nBezugsprovisionen Ist Fr. 1'253'173 Fr. 1'264'707    \n\nGeldwert aller Steuererlasse und \n\nSteuerabschreibungen und Verluste \nIst Fr. 610'459 Fr. 108'036    \n\n \n\nFI-02.3 Finanzausgleich \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -20'956 -21'517 -20'317 -22'044 -1'727 9 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 4'100 4'210 3'975 4'313 338 9 \n\nUmlagen       \n\nErlös -25'056 -25'727 -24'292 -26'357 -2'065 9 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nFinanzausgleich Anteil Stadt Bülach Ist Fr. 20'956'051 Fr. 21'257'251    \n\nFinanzausgleich pro Einwohner/-in Ist Fr. 982 Fr. 967    \n\nSteuerkraft (ohne Ausgleich) pro Einwohner Ist Fr. 2'569 Fr. 2'567    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 86    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Vorschriftskonformer Ablauf und effiziente Abwicklung des Betreibungswesens \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz und kompetente Bearbeitung der Betreibungsfälle \n\n• Erzielen eines Kostendeckungsgrades von 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betreibungswesen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-03.1 Betreibungsamt \n\n• FI-03.2 Gebührenerträge (Antrag Stadtrat Streichung des Produkts) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad in % Vorgabe >= 100 % >= 100 % >= 100 % >= 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nKeine Besonderen Entwicklungen und Ereignisse. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n \n\nZusätzlicher Pfändungsbeamter (Personalkosten) pro Rata \n 48 \n\nTieferer Kostenanteil für Bülach (Sachkosten) 89  \n\nBüromaterial neu zentral geplant (Sachkosten) 10  \n\nTiefere Dienstleistungen Dritter (Sachkosten) 15  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -66 \n\n \n\nFI-03.1 Betreibungsamt \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl gutgeheissener Aufsichtsbeschwerden Vorgabe <= 5 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 0 0    \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 87    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -245 -200 -269 -312 -43 16 \n\nPersonalkosten 1'061 1'119 1'055 1'103 48 5 \n\nSachkosten 273 271 333 210 -123 -37 \n\nUmlagen 134 133 100 104 4 4 \n\nErlös -1'712 -1'723 -1'757 -1'730 27 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nVorschriftskonformer Ablauf des \n\nBetreibungswesens \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen im Bericht des \n\nInspektorats \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3 <= 3  \n\nIst 2 0    \n\n• Anzahl gutgeheissener Beschwerden am \n\nBezirksgericht \n\nVorgabe <= 5 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 0 0    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Betreibungsfälle pro Jahr und \n\nVollzeitstelle \n\nVorgabe 950 1'000 1'000 1'000  \n\nIst 1'253 1'170    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBetreibungen Ist 10'530 9'430    \n\ndavon Steuerbetreibungen Ist 1'958 1'800    \n\nVerwertungen Ist 5 4    \n\nFortsetzungsbegehren Ist 6'358 6'400    \n\ndavon zugestellte Konkursandrohungen Ist 208 189    \n\nPfändungen Ist 4'331 4'400    \n\nVerwertungen Ist 1'727 1'800    \n\nVerlustscheine Ist 3'075 3'300    \n\nArreste Ist 5 7    \n\nRequisitionen Ist 681 700    \n\nStadtammannamt       \n\n• gerichtliche Aufträge Ist 158 190    \n\n• Ausweisungen Ist 11 16    \n\n• Beglaubigungen Ist 112 100    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreibungsamt Ist 12'645 13'865    \n\n• Stadtammannamt Ist 320 65    \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-03 Betreibungswesen \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 88    \n\n \n\nFI-03.2 Gebührenerträge (werden neu ab RE 2019 im Produkt FI-03.1 ausgewiesen) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 0      \n\nPersonalkosten 0      \n\nSachkosten 0      \n\nUmlagen 0      \n\nErlös 0      \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 89    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nMarkus Wanner \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung effizienter, effektiver und wirtschaftlicher Informatik- und Telefondienstleistungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Informatik besteht aus folgenden Produkten: \n\n• FI-04.1 Informatik \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\n• Anteil ICT-Aufwand an Gesamtaufwand Vorgabe <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25 % <= 2.25 %  \n\nBudget 2.23 % 2.18 % 2.18 % 2.03 %  \n\nIst 2.32 % 2.06 %    \n\n• Kosten pro Benutzer/-in exkl. \n\nFachapplikationen \n\nVorgabe <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300 <= Fr. 4'300  \n\nBudget Fr. 5'008 Fr. 5'027 Fr. 5'361 Fr. 4'257  \n\nIst Fr. 5'122 Fr. 4'960    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nIm Jahr 2022 wird der ICT Bereich geplante ICT-Infrastruktur-Erneuerungsprojekte durchführen, um nachhaltig den reibungslosen ICT-\n\nBetrieb sicherstellen zu können. Des Weiteren gilt es, die durch Insourcing aufgebauten Dienstleistungen weiter zu stabilisieren und ICT-\n\nProzesse sowie den ICT-Arbeitsplatz weiter zu optimieren. Im Rahmen der zukünftigen Cloud-Strategie werden nächste Schritte eingeleitet. \n\nIn den Primarschulen werden Ersatzgeräte für die ‘interaktive Wandtafel der Zukunft’ installiert. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSachkosten: Tiefere Kosten aufgrund Insourcing von Dienstleistungen 74  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -74 \n\n \n\nFI-04.1 Informatik \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 3'158 3'057 3'324 3'231 -93 -3 \n\nPersonalkosten 641 662 770 753 -16 -2 \n\nSachkosten 2'864 2'895 2'945 2'871 -74 -3 \n\nUmlagen -210 -380 -262 -279 -17 7 \n\nErlös -137 -121 -128 -114 14 -11 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nFI-04 Informatik \n\n  \n\nFinanzen \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 90    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nInformatik wird in hoher Qualität angeboten       \n\n• IT-Strategie und IT-Leitbild werden \n\nmindestens alle 5 Jahre überprüft \nVorgabe \n\nÜberprüfung \n\n2020 \n\nÜberprüfung \n\n2020 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n\nÜberprüfung \n\n2025 \n \n\nIst  \n\nNeue Digital-\n\n/ICT-Strategie \n\n2020 \n\n   \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl PCs Ist 415 420    \n\nIT-Kosten pro PC Ist Fr. 7'609 Fr. 7'278    \n\nKosten pro Benutzer/-in exkl. \n\nFachapplikationen \nIst Fr. 5'122 Fr. 4'960    \n\nRessourceneinsatz für Informatik Ist 6'435 Std. 5'676 Std.    \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 91    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nBau \nDer Bereich Hochbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten auf den Gebieten Bau- und Feuerpolizeiwesen, \n\nUmwelt und Denkmalpflege/Ortsbildschutz nach Massgabe von Bundes-, kantonalem und kommunalem Recht. Ziel ist eine geordnete und \n\numsichtige Stadt-entwicklung sichergestellt wird. \n\nDas Produkt Hochbau umfasst folgende Tätigkeiten im Bereich Bau- und Feuerpolizeiwesen: \n\n• Baubewilligungen und Baukontrollen  \n\n• Aufzugskontrollen  \n\n• Brandschutzkontrollen  \n\n• Denkmalpflege  \n\n• Bauberatungen  \n\n• Rauchgaskontrollen  \n\n \n\nPlanung und Umwelt \n\nMit einer umsichtigen und vorausschauenden, nachhaltigen Stadtplanung (Richt- und Nutzungsplanung) soll eine geordnete \n\nStadtentwicklung sichergestellt werden. Eine zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens zu gewährleisten sowie damit im \n\nEinklang die erforderliche Verkehrs- und Erschliessungsinfrastruktur bereitzustellen und zu erhalten (Strassen, Wasserversorgung, \n\nAbwasserentsorgung, öffentliche Gewässer, Energie) sind Kernaufgaben dieser Produktgruppe. Ein hoher Stellenwert in der kommunalen \n\nEnergieversorgung wird dem sparsamen und rationellen Einsatz von Energie nach Massgabe des kommunalen Energieplans sowie der \n\ngezielten Förderung von umweltschonenden Massnahmen beigemessen. Hinzu kommt die Betreuung des Labels Energiestadt. \n\nDas Produkt Orts- und Verkehrsplanung umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Städtebauliche und ortsplanerische Fragen \n\n• Verkehrs- und Erschliessungsplanung  \n\n• Gesamtverkehrskonzept  \n\n• Energieplanung \n\n• Stellungnahmen und Vernehmlassungen zu übergeordneten Planungsvorhaben  \n\nDas Produkt Energiestadt umfasst folgende Tätigkeiten: \n\n• Elektrizitätsversorgung  \n\n• Übrige Energie \n\n \n\nLiegenschaften \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften ist für die Vermietung, Verwaltung und Unterhalt der städtischen Liegenschaften zuständig. Sie setzt \n\nsich zusammen aus: \n\n• Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen:  \n\nIn diesem Produkt werden die stadteigenen sowie gemieteten Immobilien geführt, auf welche die Stadt Bülach zur Ausübung ihrer \n\nöffentlichen Aufgaben angewiesen ist. Optimierte Kosten und Betrieb sind die primären Ziele. \n\n \n\n• Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\nIm Finanzvermögen werden stadteigene Immobilien geführt, welche nicht unmittelbar bestimmten Verwaltungsaufgaben dienen, \n\nstrategischen Wert und entsprechende Renditeziele aufweisen können. Ein Teil der Wohnungen im Bestand wird nach den Richtlinien \n\nder Kantonalen Wohnbauförderung vermietet. \n\n \n\nDer Zustand der Liegenschaften wird regelmässig kontrolliert. Bei Bedarf werden Reparatur- und Unterhaltsarbeiten veranlasst. Bei \n\ngrösseren Umbau- oder Renovationsarbeiten werden die entsprechenden Sachvorlagen vorbereitet und für deren Umsetzung und \n\nAbrechnung gesorgt. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Das Areal Herti inklusive Bushof ist planungsrechtlich erschlossen. \n\n• Das Gesamtverkehrskonzept (GVK) der Stadt Bülach ist überarbeitet. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPlanung und Bau  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 92    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nBau, Planung und \n\nUmwelt \n\nBA-01 Bau -180 324 372 373 1 0 \n\n BA-02 Planung und Umwelt 408 746 727 1'383 656 90 \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt 228 1'070 1'099 1'755 657 60 \n\n \n\nLiegenschaften LI-01 Liegenschaften 42 546 2'114 933 -1'181 -56 \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften 42 546 2'114 933 -1'181 -56 \n\n \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPlanung und Bau \n\n271 1'616 3'212 2'688 -524 -16 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\n        \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen  (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nHochbau und Energie, Stadtplanung, Mobilität 300 300 300 600* 300 \n\nImmobilien 350 450 550 580** 30 \n\nReinigung 118 118 118 118 0 \n\nTotal Abteilung Planung und Bau 868 968 1’068 1’398 330 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*  Zusätzliche Stellen (Hochbau, Stadtplanung, Mobilität und Energie) 2021 durch Stadtrat bewilligt. \n\n** Stellenaufstockung 2021 durch Stadtrat bewilligt. \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 93    \n\n \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nBau, Planung und Umwelt Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nBA-01 Bau -180 324 372 373 1 0 \n\nBA-01.1 Hochbau -180 324 372 373 1 0 \n\n        \n\nBA-02 Planung und Umwelt 408 746 727 1'383 656 90 \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung 725 983 984 1'461 476 48 \n\nBA-02.2 Energiestadt -317 -237 -257 -78 179 -70 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Bau, Planung und Umwelt 228 1'070 1'099 1'755 657 60 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 94    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Gewährleisten einer bauordnungs- und zonenkonformen Bebauung des Siedlungsgebietes \n\n• Gewährleisten einer einheitlichen Bewilligungspraxis in Sinne der Rechtsgleichheit \n\n• Rasche Baubewilligungsverfahren \n\n• Sicherstellen, dass die Ausführung von Bauten und Anlagen den bewilligten Plänen und den Auflagen der Baubewilligung entspricht. \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Aufzugsanlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebssicherheit \n\n• Periodische amtliche Kontrollen von Bauten und Anlagen auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über den vorbeugenden \n\nBrandschutz \n\n• Fachliche Beratung von Bauherren und Architekten zur Erhaltung des historisch wertvollen Ortsbildes von Bülach sowie der Bauten und \n\nAnlagen von kommunaler und überkommunaler bau- und kulturhistorischer Bedeutung \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Begutachtung von Baugesuchen unter dem Aspekt der Denkmalpflege \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz für kompetente Beratung von Bauherren, Architekten, Baubehörde und politischen \n\nEntscheidungsträgern in baurechtlichen, planerischen und denkmalpflegerischen Belangen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Bau besteht aus folgenden Produkten: \n\n• BA-01.1 Hochbau \n\n \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBülach Nord – Areal Glasi \n\nDie Arbeiten in Bülach Nord Areal Glasi laufen auf Hochtouren. Bereits sind die meisten Rohbauabnahmen erledigt und der Bezug des \n\nneuen Quartiers wird ca. im Sommer 2022 erfolgen. Es fallen Aufwendungen für die Abteilung im Bereich Abnahmekontrollen dieser \n\n«Grossbaustelle» an. Die Aufwendungen werden im Jahr 2021 abgegolten. \n\n \n\nGebührenerträge \n\nFür das Jahr 2022 wurde einmal mehr eine Anzahl Baugesuche gemäss Mittel der Vorjahre budgetiert. Es wird davon ausgegangen, dass \n\ndie Anzahl Baugesuche nicht rückläufig sein wird. Bereits bekannt sind zwei grössere Bauvorhaben im Bereich Schützenmattstrasse. Diese \n\nwerden aufgrund der grossen Gebäudevolumen hohe Gebührenerträge generieren. Das Budget dürfte dadurch in diesem Bereich \n\nausgeglichen sein.  \n\n   \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 95    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nDie Gebührenerträge werden aufgrund bereits bekannter grosser Bauvorhaben leicht \n\nsteigen. \n105  \n\nZusätzliche Stellen (Verfahrensleiter Hochbau, Praktikantenstellen) erhöhen die \n\nPersonalkosten. \n \n\n130 \n\n \n\nAufgrund der Neuorganisation (zusätzliche Stellen) werden Aufwendungen beim \n\nStadtingenieur sinken. \n40  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -15 \n\n \n\nBA-01.1 Hochbau \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für \n\nBaubewilligungen und Baukontrollen \n      \n\n• Kostendeckungsgrad der letzten 5 Jahre \n\nrollend \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 121 % 116 % 121 % 107 %  \n\nIst 124 % 122 %    \n\nPeriodische Aufzugs- und \n\nBrandschutzkontrollen Kostendeckungsgrad \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 105 %  \n\nIst 104 % 50 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -180 324 372 373 1 0 \n\nPersonalkosten 220 353 321 448 127 39 \n\nSachkosten 1'493 1'503 1'435 1'383 -52 -4 \n\nUmlagen 44 -50 26 57 31 118 \n\nErlös -1'936 -1'481 -1'411 -1'516 -105 7 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKorrekte Anwendung des Bau- und \n\nUmweltschutzgesetzes; Rechtsbeständigkeit \n\nder Bauentscheide \n\n      \n\n• Anzahl von der Rekursinstanz \n\naufgehobene Baubewilligungen \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3 <= 3  \n\nIst 0 4    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-01 Bau \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 96    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEinnahmen aus Baubewilligungen und \n\nBaukontrollen \nIst Fr. 1'858'011 Fr. 1'399'275    \n\nTotal Baukosten Ist Fr. 54'026'000 Fr. 68'930'000    \n\nAnzahl erteilte Baubewilligungen Ist 60 59    \n\nAnzahl der Gesuche, bei denen die gesetzlich \n\nvorgeschriebene Behandlungsdauer \n\nüberschritten wird. \n\nIst      \n\nKostendeckungsgrad Hochbau Ist 122 % 122 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Baubewilligungen Ist 1'277 Std. 1'063 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 97    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Aktive Einflussnahme auf planerische Entwicklungen von Bülach \n\n• Sicherstellen einer ausreichenden und genügend diversifizierten Energieversorgung \n\n• Gewährleisten einer umweltverträglichen, nachhaltigen Energienutzung (Energiestadt) \n\n \nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Planung und Umwelt besteht aus folgendem Produkt: \n\n• BA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung \n\n• BA-02.2 Energiestadt \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 98    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBA-02.01 Orts- und Verkehrsplanung \n\nGestaltungsplan Herti \n\nDie ursprüngliche Absicht, den Gestaltungsplan per Ende Jahr 2021 planungsrechtlich abzuschliessen, musste aufgrund des \n\nVorprüfungsberichts des Kantons verschoben werden. Im Gesamtzusammenhang des Detailgestaltungsplan müssen noch verschiedene \n\nFragen resp. Planungen erstellen werden, damit die aus dem Vorprüfungsbericht gestellten Anforderungen erfüllt werden. Es handelt sich \n\nvorwiegend um Planungen in Bezug zu den Anbindungen rund um den Gestaltungsplanperimeter. Es ist geplant, die öffentliche Auflage bis \n\nSommer 2022 auszulösen.  \n\n \n\nGesamtverkehrskonzept GVK \n\nIm laufenden Jahr wurde der Partizipationsprozess mit dem Einbezug der Bevölkerung und den verschiedenen Anspruchsgruppen \n\nabgeschlossen. Der Zeitplan sieht vor, dass Gesamtverkehrskonzept Ende 2021 vom Stadtrat zu verabschieden. Damit sind die Grundlagen \n\nerstellt, um die einzelnen Massnahmen in den kommenden Jahren umzusetzen. \n\n \n\nSiedlungsrichtplan \n\nDer kommunale Siedlungsrichtplan wurde im Oktober 2020 vom Stadtrat zuhanden des Stadtparlaments verabschiedet. Noch in diesem \n\nJahr wird das Stadtparlament den Siedlungsrichtplan behandeln. Der Siedlungsrichtplan macht Vorgaben, welche danach in der \n\nNutzungsplanungsrevision umzusetzen sind.  \n\n \n\nRevision Nutzungsplanung \n\nDas erste Teilprojekte zur Revision der Nutzungsplanung ist gestartet. Darin geht es in erster Linie um die Bereinigung der baurechtlichen \n\nVorschriften aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse der vergangenen 20 Jahren sowie der Anpassung zur Harmonisierung der Baubegriffe \n\ngemäss kantonalen Vorgaben. Sämtliche Gemeinde im Kanton Zürich sind verpflichtet, bis Ende Februar 2025 ihre Bau- und \n\nZonenordnungen auf die Begrifflichkeiten anzupassen.  \n\n \n\nEntwicklung Sonnenhofareal \n\nFür das Areal Sonnenhof hat die private Grundeigentümerin zusammen mit der Stadt (Stadtplanung) einen Studienwettbewerb \n\ndurchgeführt. Es konnte vor den Sommerferien durch die Fachjury ein Siegerprojekt ausgelobt werden. Das Projekt wurde eng durch die \n\nStadtplanerin begleitet. Im kommenden Jahr werden nun die nächsten Planungsschritte zur Erstellung eines privaten Gestaltungsplans \n\nfolgen. \n\n \n\nGebiet Mettmenriet \n\nIm Gebiet Mettmenriet wurde in der ersten Jahreshälfte mit den Grundeigentümern den Dialog gesucht und versucht, eine Basis für eine \n\ngemeinsame Gebietsplanung zu schaffen. Aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Erschwernissen der direkten \n\nKontaktaufnahme wurde dieser Prozess erschwert. Es wurde anhand von Varianten verschiedene mögliche städtebaulichen Lösungswege \n\naufgezeigt. Die Stadt wird sich nun die weiteren Schritte für eine massvolle Gebietsentwicklung überlegen.  \n\n \n\nZielbild Zentrum \n\nMit dem Zielbild Zentrum soll ein «Bild» und ein einfaches Regelwerk geschaffen werden, welches der Stadt ermöglicht, in privaten und \n\nstädtischen Planungen aktiv mitzuwirken und diese zu lenken. Weiter stellt das Zielbild auch eine Vorleistung für die nachgelagerte Revision \n\nder Nutzungsplanungsrevision dar. Die Erarbeitung des Zielbilds erfolgte bewusst parallel zum Studienauftrag der Arealentwicklung \n\nSonnenhof. Die parallele Bearbeitung konnte für eine beidseitige Bereicherung sowie kritische Auseinandersetzung genutzt werden. Das \n\nZielbild wird im laufenden Jahr finalisiert und kann somit im kommenden Jahr eingesetzt werden.  \n\n \n\nBushof \n\nAufgrund des kantonalen Vorprüfungsberichts zum Gestaltungsplan Herti und durch die geänderten Rahmenbedingungen seitens \n\nBehindertengleichstellung wurde die Machbarkeit des Bushofs im Perimeter des Gestaltungsplans Herti und dem dafür vorgesehenen Platz \n\ngeprüft. Die Anforderungen sind umfangreich und bringen zusätzliche Kosten mit sich. Aufgrund der Platzverhältnisse müssen die \n\nEinwirkungen auf die Baufelder im Detailgestaltungsplan Herti geprüft und abgestimmt werden. Zusammen mit Abteilung Umwelt und \n\nInfrastruktur werden wir im nächsten Schritt die Arbeiten in Richtung Vorprojekt an die Hand nehmen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 99    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nBA-02.1   \n\nZusätzliche Stelle (Projektleiter Stadtplanung).  100 \n\nNotwendige Projekt im Rahmen der Stadtplanung (Gestaltungspläne, Richtpläne, BZO, \n\nErachfeld, Mettmenriet, Jakobstal, Studien; GVK Massnahmen etc.). \n 380 \n\nBA-02.2   \n\nPlanungen und Projektierungen (Energierichtplan, Umsetzung Energiestrategie).  60 \n\nZusätzliche Stelle (Mobilität und Energie).  120 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 660 \n\n \n\n \n\nBA-02.1 Orts- und Verkehrsplanung  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEffektiver Mitteleinsatz \n\nVorgabe Fr. 622'404  \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\nentspricht \n\ndem \n\nProduktergeb\n\nnis \n\n \n\nIst Fr. 725'493     \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 725 983 984 1'461 476 48 \n\nPersonalkosten 142 77 230 333 104 45 \n\nSachkosten 538 697 688 1'066 378 55 \n\nUmlagen 46 239 67 62 -5 -8 \n\nErlös -1 -30 -1 0 0 -33 \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n INFORMATION \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl laufende Planungsprojekte Ist  14    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Generelle Planung Ist 1'474 Std. 2'768 Std.    \n\n \n\nBA-02.2 Energiestadt  \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nBA-02 Planung und Umwelt \n\n  \n\nPlanung und Bau \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 100    \n\n \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nUmsetzungsgrad der für Bülach möglichen \n\nEnergiestadt-Massnahmen (Turnus der Audits: \n\nalle 4 Jahre, letztmals 2016) \n\nVorgabe Kein Audit Kein Audit Audit Kein Audit  \n\nIst Kein Audit Kein Audit    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -317 -237 -257 -78 179 -70 \n\nPersonalkosten 6 28 9 134 125 1'447 \n\nSachkosten 15 136 84 145 61 73 \n\nUmlagen 1 -4 0 -7 -7 -1'630 \n\nErlös -340 -396 -350 -350 0 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Weiterentwicklung Energiestadt Bülach \n\nmit Zwischenaudits sicherstellen \n      \n\n• Mindestens 1 Zwischenaudit innerhalb \n\nvon 4 Jahren \n\nVorgabe 0  0   \n\nIst 0     \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Energiestadt Ist 50 Std. 171 Std.    \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 101    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nLiegenschaften Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Gemeinderat \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nLI-01 Liegenschaften 42 546 2'114 933 -1'181 -56 \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung \n\nVerwaltungsvermögen \n\n684 1'075 2'687 1'442 -1'245 -46 \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen -641 -529 -574 -509 64 -11 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Liegenschaften 42 546 2'114 933 -1'181 -56 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 102    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nPeter Senn \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Gemeinderat \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Gebäude ist gewährleistet. \n\n• Erzielen einer angemessenen Rendite (überbaute Liegenschaften im Finanzvermögen) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Gemeinderat \n\nDie Produktgruppe Liegenschaften besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n• LI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTheoretischer Vorgabewert zum Mitteleinsatz \n\ngemäss geltender Praxis des \n\nHauseigentümerverbandes: 1.0 % des \n\nGebäudeversicherungswertes \n\nVorgabe Fr. 4'550'000 Fr. 3'600'000 Fr. 2'250'000 Fr. 2'275'000  \n\nMitteleinsatz für die Bewirtschaftung der \n\nLiegenschaften rollend über die letzten 5 Jahre \n\nBudget      \n\nIst Fr. 1'835'000 Fr. 2'340'000    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Stadthaus geht 2022 in sein erstes ganzes Betriebsjahr. Damit wurden die Kosten für zwölf anstelle von neun Monaten im Jahr 2021 \n\neingeplant. 2022 wird erstmals über ein gesamtes Jahr aufzeigen, wie präzise die bisherigen Annahmen für den Betrieb unter Volllast \n\nstimmen.  \n\n \n\nDurch den Bezug des Stadthauses fallen die Fremdmieten für die Liegenschaften Marktgasse 27 und Feldstrasse 99 – abgesehen vom \n\nVerbleib der KESB – weg. \n\n \n\nDie grossen Entwicklungen erfolgen mit den Gesamtleistungswettbewerben für die Schulanlagen Allmend und Guss sowie der Erweiterung \n\nin der Schulanlage Lindenhof, welche der Bereich Immobilien begleitet. Weiter wird der Ideen-Studien-Wettbewerb für das Sportzentrum \n\nHirslen wesentliche Erkenntnisse bringen.  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 103    \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen   \n\nAllmendstrasse 4, Unterhalt wieder auf Durchschnittsniveau. 81  \n\nWerkhof Furt, Vorjahr sehr tiefe Unterhaltskosten.  45 \n\nMarktgasse 27, Wegfall der Miete und Betriebskosten. 120  \n\nFeldstrasse 99, Betreibungsamt, Wegfall der Restmiete. 48  \n\nFeldstrasse 99, Betreibungsamt, kein Rückbau mehr (Ausreisser 2021). 70  \n\nFeldstrasse 99, KESB 1. OG kein Rückbau mehr (Ausreisser 2021). 55  \n\nFeldstrasse 99, KESB 3. OG (neu), Mehrmiete.  45 \n\nFeldstrasse 99, S&G Wegfall der Miete und Betriebskosten. 410  \n\nFeldstrasse 99, SPD Wegfall der Miete und Betriebskosten. 125  \n\nAllmendstrasse 6, Stadthaus 12 statt 8 Monate Betrieb.  131 \n\nKeine planmässigen Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen. 76  \n\nkeine ausserplanmässigen Abschreibungen Verwaltungsvermögen. 130  \n\nKeine ausserplanmässigen Abschreibungen Mobilien Verwaltungsvermögen. 76  \n\nSchuleinheit Allmend Mietkosten Aufstockung Modulbaute.  106 \n\nGartenmattstrasse 8, Rückbau.  70 \n\nGartenmattstrasse 8, ausserplanmässige Abschreibung Hochbauten.  58 \n\nFreibad, gesteigerter Unterhalt.  58 \n\nMarktgasse 9, gesteigerter Unterhalt.  68 \n\nTotal der begründeten Abweichung -610 \n\n \n\nLI-01.1 Vermietung und Verwaltung Verwaltungsvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 684 1'075 2'687 1'442 -1'245 -46 \n\nPersonalkosten 656 891 925 958 33 4 \n\nSachkosten 10'213 11'070 12'788 12'060 -729 -6 \n\nUmlagen -8'726 -9'349 -9'594 -10'091 -497 5 \n\nErlös -1'460 -1'536 -1'432 -1'484 -52 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 % 98 %  \n\nIst 98 % 98 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 104    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl betreute Liegenschaften Ist 74 75    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Verwaltungsvermögen \nIst 4'687 Std. 5735    \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist      \n\n \n\nLI-01.2 Vermietung und Verwaltung Finanzvermögen \n\n Beschluss Gemeinderat \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nNettorendite der Renditeliegenschaften im \n\nFinanzvermögen \n\nVorgabe 3.00 % 2.40 % 2.6 % 2.7 %  \n\nIst 2.10 % 3.00 %    \n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -641 -529 -574 -509 64 -11 \n\nPersonalkosten 87 93 90 79 -11 -13 \n\nSachkosten 709 779 706 722 16 2 \n\nUmlagen -162 -177 -169 -170 -1 0 \n\nErlös -1'276 -1'224 -1'201 -1'140 61 -5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLI-01 Liegenschaften \n\n  \n\nLiegenschaften \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 105    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Liegenschaften sind marktkonform \n\nvermietet. \n      \n\n• Belegungsquote der Wohn- und \n\nGeschäftshäuser \n\nVorgabe 98 % 98 % 98 % 98 %  \n\nIst 98 % 98 %    \n\n• Rendite Allmendstrasse 62 (Wohnhaus) Vorgabe 2.4 % 3.0 % 1.8 % 2.6 %  \n\nIst 3.3 % 2.1 %    \n\n• Rendite Bahnhofring 4 (Wohnhaus) Vorgabe 2.0 % 2.1 % 2.3 % 2.3 %  \n\nIst 2.3 % 2.8 %    \n\n• Rendite Brunngasse 1 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 3.1 % 3.1 % 2.1 % 2.0 %  \n\nIst 2.8 % 3.1 %    \n\n• Rendite Brunngasse 14 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 2.0 % 1.2 % 1.5 % 1.7 %  \n\nIst 2.0 % 1.3 %    \n\n• Rendite Hans-Hallergasse 8 (Wohnhaus) Vorgabe 2.8 % 0.7 % 3.8 % 4.6 %  \n\nIst 5.4 % 4.0 %    \n\n• Rendite Hertiweg 19 (Gewerbe) Vorgabe 2.4 % 2.0 % 0.2 % 0.1 %  \n\nIst -4.8 % 2.9 %    \n\n• Rendite Hochfeldstrasse 21 (Krippe) Vorgabe 4.6 % 4.6 % 5.0 % 5.1 %  \n\nIst 5.8 % 5.9 %    \n\n• Rendite Marktgasse 9 (Kopf) Vorgabe 1.4 % 1.4 % 0.7 % 0.0 %  \n\nIst 1.6 % 1.4 %    \n\n• Rendite Marktgasse 35 (Wohnen + \n\nGewerbe) \n\nVorgabe 4.1 % 3.8 % 4.4 % 3.9 %  \n\nIst 4.0% 3.8 %    \n\n• Rendite Südstrasse 14 (Wohnhaus) Vorgabe 2.9 % 2.9 % 2.3 % 2.7 %  \n\nIst 3.5 % 3.8 %    \n\n• Rendite Wydhof (Wohnen) Vorgabe 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %  \n\nIst -4.3 % 0.3 %    \n\n• Rendite Schulstrasse 16 (Eschenmosen) Vorgabe 4.1 % 1.5 % 4.1 % 4.3 %  \n\nIst 1.5 % 1.7 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDefizit aus sozialem Wohnungsbau Ist Fr. 0.00 Fr. 0.00    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Vermietung und Verwaltung der \n\nLiegenschaften im Finanzvermögen \nIst 413 Std. 419 Std.    \n\n• Eigenleistung städtische Bauvorhaben Ist 0 Std. 0 Std.    \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 106    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nKultur \n\nDas kulturelle Angebot prägt jede Stadt und gilt heute als wichtiger Standortvorteil. Hauptziel der kulturellen Tätigkeit der Stadt Bülach \n\nist die Förderung eines vielfältigen kulturellen Angebots durch Beratung/Koordination, Infrastrukturleistungen, einmalige finanzielle \n\nBeiträge, wiederkehrende finanzielle Beiträge, Defizitgarantien oder Darlehen (Ausnahme).  \n\nDie Kulturkommission, welche durch den Stadtrat gewählt wird, berät ihn dabei in kulturellen Angelegenheiten und bewilligt \n\nSubventionsgesuche ab einer Höhe von Fr. 3‘000.  \n\n \n\nDie Angebote und Leistungen der Produktgruppe Kultur sind in folgenden Produkten zusammengefasst:  \n\n• Bibliothek  \n\n• Kultur- und Begegnungszentrum  \n\n• Kulturförderung (Veranstaltungen und Vereine)  \n\n• Eigene kulturelle Tätigkeiten  \n\n \n\nManagement Dienste \n\nProduktgruppe Politik \n\nDie Produktgruppe Politik umfasst die Produkte \n\n• Stadtparlament \n\n• Stadtrat, inkl. Wahlen und Abstimmungen sowie Dienstleistungen für Dritte \n\n• In- und Auslandhilfe. \n\n• Stadtentwicklung \n\n \n\nDas Stadtparlament ist, an Stelle der Gemeindeversammlung und im Rahmen der Gemeindeordnung, gesetzgebendes Organ der Stadt \n\nBülach und besteht aus 28 Mitgliedern.  \n\n \n\nDer Stadtrat ist die leitende, planende und vollziehende Behörde der Stadt Bülach. Er setzt die Beschlüsse des Parlaments um und überwacht \n\nderen Vollzug.  \n\n \n\nWählen und Abstimmen sind die wichtigsten politischen Rechte, die in einer direkten Demokratie ausgeübt werden können. Die Stadt \n\nBülach gewährleistet, dass Wahlen und Abstimmungen nach den gesetzlichen Vorgaben vorbereitet werden und die Meinung der \n\nStimmberechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck gebracht werden können. Bei verschiedenen Wahlen ist die Stadt Bülach \n\nzudem Kreiswahlvorsteherin. \n\n \n\nDie Stadt Bülach führt das Sekretariat der Gemeindepräsidentenkonferenz Bezirk Bülach. \n\n \n\nDie Stadtentwicklung umfasst die Entwicklung der Stadt Bülach im Gesamten. Dabei nimmt sie eine integrale Sichtweise ein: Sie fördert \n\neine konstruktive, ganzheitliche Zusammenarbeitskultur. Dazu gehört auch die konsequente Beteiligung der Bevölkerung in partizipativen \n\nProzessen. Die Rolle der Stadtentwicklung wirkt intermediär: Sie bezieht Betroffene und Verantwortliche mit ein, sie vermittelt zwischen \n\nBevölkerung, Grundeigentümern, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Interessengruppen. Die Kernkompetenzen in diesem \n\nAushandlungsprozess sind die Allparteilichkeit und die Kommunikation – sie wirken aktivierend, involvierend und neutral. Die \n\nStadtentwicklung ist also ein aktiver Planungs- und Veränderungsprozess mit einem interdisziplinären und integralen Vorgehen. \n\n \n\nAngestrebt wird eine nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftlich-kulturelle, wirtschaftliche und ökologische Aspekte \n\nberücksichtigt. Diese bedingen und beeinflussen sich gegenseitig und tragen zur Gesamtentwicklung einer Stadt bei. \n\n \n\nProduktgruppe Stab \n\nDie Produktgruppe Stab bildet die Querschnittsdienstleistungen ab. Es handelt sich in erster Linie um Führungsunterstützung der \n\nAbteilungen:  \n\n• Personaldienst inklusive Lernendesausbildung, \n\n• Kommunikation,  \n\n• Strategie und Unternehmensentwicklung  \n\n• Führen zentraler Projekte, \n\n• Organisation von Anlässen für die Stadt Bülach  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 107    \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit \n\nDie Standortförderung umfasst sowohl die lokalen Aktivitäten in Bülach als auch die regionalen Aktivitäten in der Standortförderung \n\nZürcher Unterland. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach und der Region Zürcher Unterland zu erhöhen. Zielgruppen der Stand-\n\nortförderung sind sowohl Personen als auch Unternehmen. Einerseits geht es darum, den Kontakt zu ansässigen Einwohnerinnen und \n\nEinwohnern sowie Unternehmen zu pflegen und auszubauen. Andererseits soll der Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöht werden, um \n\nneue Einwohner und Unternehmen für den Standort Bülach zu gewinnen und Bülach als lebenswerte Stadt zu positionieren. Die Instrumente \n\ndazu sind Kommunikation, Wirtschaftsförderung sowie Durchführung diverser Anlässe und Projekte. \n\nDie lokale Standortförderung ist eingebunden in ein Netz von Aktivitäten. Regional ist die Stadt in der Standortförderung Züri Unterland \n\nund der Flughafenregion Zürich FRZ aktiv, kantonal eng verbunden mit der Standortförderung Kanton Zürich und darüber hinaus mit der \n\nGreater Zurich Area oder der Metropolitankonferenz.  \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ist ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. \n\n• Die Planung für ein neues Kultur- und Begegnungszentrum ist abgeschlossen. \n\n• Die Aufenthaltsqualität von der Altstadt bis zum Bahnhof ist gesteigert. \n\n• Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen. \n\n• Das digitale Leistungsangebot ist ausgebaut und einfach zugänglich. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nPolitik und Präsidiales, Stab  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 108    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nKultur KU-02 Kultur 789 688 804 857 53 7 \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 789 688 804 857 53 7 \n\n \n\nManagement Dienste MD-01 Politik 1'184 1'260 1'396 1'511 115 8 \n\n MD-02 Stab 2'090 2'158 1'675 1'709 34 2 \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 3'274 3'419 3'072 3'221 149 5 \n\n \n\nWirtschaft und Arbeit WA-01 Standortförderung 738 822 791 705 -86 -11 \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 738 822 791 705 -86 -11 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nPolitik und Präsidiales \n\n4'800 4'929 4'666 4'783 117 3 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDas Jahr 2022 steht ganz im Zeichen der Erneuerungswahlen von Stadtparlament und Stadtrat. Diese Neukonstituierung sämtlicher \n\nBülacher Behörden gibt auch bei der Verwaltung den Takt an. Auf politischer Ebene werden die Ziele der Legislatur 2022 – 2026 durch den \n\nStadtrat bestimmt. Die spezifischen Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nStadtschreiber 100 100 100 100 0 \n\nStadtschreiber-Stv. 100 65 65 65 0 \n\nKommunikation 150 100 100 100 0 \n\nStrategie und Unternehmensentwicklung  100 100 100 0 \n\nPersonaldienst 360 360 360 360 0 \n\nPolitik 440 420 320 320 0 \n\nStadtentwicklung  80 80 80 0 \n\nTotal Abteilung Politik und Präsidiales sowie Stab 1'150 1‘225 1'125 1’125 0 \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 109    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nKultur Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nKU-02 Kultur 789 688 804 857 53 7 \n\nKU-02.1 Bibliothek 335 326 331 332 1 0 \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum 53 70 54 54 0 0 \n\nKU-02.3 Kulturförderung 242 197 260 313 53 20 \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten 159 95 159 158 0 0 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Kultur 789 688 804 857 53 7 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 110    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nLorenz Bönicke \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Der Bülacher Bevölkerung ist ein aktuelles, attraktives und vielseitiges Angebot an Belletristik, Bilderbüchern, Comics, Sachbüchern und \n\nNonbooks zu erschwinglichen Preisen zugänglich \n\n• Die Stadt Bülach verfügt über ein Kultur- und Begegnungszentrum, welches verschiedensten Interessen aus der Bevölkerung \n\nberücksichtigt \n\n• Transparente Förderung der Vereine, Institutionen sowie kultureller Projekte \n\n• Bülach erwirbt und unterhält Kunst- und Kulturgegenstände mit Bezug zu Bülach und fördert deren öffentliche Zugänglichkeit \n\n• Die Bevölkerung ist über die kulturellen Angebote und Veranstaltungen in Bülach informiert \n\n• Die traditionellen Anlässe werden durchgeführt und die Arbeit der Kulturschaffenden wird anerkannt \n\n \nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kultur besteht aus folgenden Produkten: \n\n• KU-02.1 Bibliothek \n\n• KU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n• KU-02.3 Kulturförderung \n\n• KU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nIn den Jahren 2020 und 2021 wurde das kulturelle Leben durch die Pandemie massiv eingeschränkt. Für das Jahr 2022 wird wieder mit \n\neinem weitgehend uneingeschränkten Kulturbetrieb gerechnet. Ein grosser Teil der Leistungsvereinbarungen der Stadt mit den Vereinen \n\nläuft bis Ende 2022.   \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nKU-02.3 Kulturförderung, Sachkosten: Planmässige, einmalige Abschreibung der \n\nAufwendungen für die Restauration des Windspiels. Dieses wird wieder auf dem Glasi-\n\nAreal aufgestellt. \n\n 50 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 50 \n\n \n\n \n\nKU-02.1 Bibliothek \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 111    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 335 326 331 332 1 0 \n\nPersonalkosten 1 14 0 0 0 -1 \n\nSachkosten 216 191 213 214 1 0 \n\nUmlagen 118 121 118 118 0 0 \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAttraktivität der Bibliothek       \n\n• Die Öffnungszeit der Bibliothek beträgt \n\npro Woche mindestens \n\nVorgabe >= 22 Std. >= 22 Std. >= 22 Std. >= 22 Std.  \n\nIst 32 Std. 32 Std.    \n\n• Anteil neuer Medien pro Jahr Vorgabe >= 10.00 % >= 10.00 % >=10.00 % >= 10.00 %  \n\nIst 11.7 % 11.2 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAusleihhäufigkeit des Medienbestandes Ist 5.5 4.7    \n\nAnzahl Transaktionen Ist 121'880 108'371    \n\nMedienbestand Ist 19'749 19'607    \n\nAktive Kunden Ist 2'018 1'958    \n\ndavon in Bülach wohnhaft Ist 1'724 1'702    \n\nBetriebsaufwand pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 2.10 Fr. 2.30    \n\nBetriebsdefizit pro ausgeliehenem Medium Ist Fr. 1.43 Fr. 1.62    \n\nMietkosten der Bibliothek Ist Fr. 118'800 Fr. 118'800    \n\nStädtischer Beitrag gem. \n\nLeistungsvereinbarung \nIst Fr. 186'000 Fr. 186'000    \n\nZufriedenheitsgrad der Kundinnen und Kunden \n\n(Erhebung alle 5 Jahre) \nIst \n\nKeine \n\nUmfrage \n\nKeine \n\nUmfrage \n   \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bibliothek Ist 1 Std. 6 Std.    \n\n \n\nKU-02.2 Kultur- und Begegnungszentrum \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDer Aufwand für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum beträgt im Jahr maximal \n\nVorgabe Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000 Fr. 100'000  \n\nBudget Fr. 63'800 Fr. 60'500 Fr. 60'500 Fr. 60'500  \n\nIst Fr. 53'000 Fr. 56'000    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 112    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 53 70 54 54 0 0 \n\nPersonalkosten 3 11 1 1 0 0 \n\nSachkosten 55 60 59 59 0 0 \n\nUmlagen 10 13 9 9 0 1 \n\nErlös -15 -15 -15 -15   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDas Zentrum "Im Guss" steht hauptsächlich \n\nder Öffentlichkeit für Kultur- und \n\nBegegnungsanlässe zur Verfügung. \n\n      \n\n• Anzahl öffentliche Kultur- und/oder \n\nniederschwellige Begegnungsangebote \n\npro Jahr \n\nVorgabe >= 40 >= 40 >= 40 >= 40  \n\nIst 77     \n\n• Anzahl Wochen pro Jahr, an welchen die \n\nBar mindestens 4 Tage pro Woche für die \n\nAllgemeinheit offen ist \n\nVorgabe >= 44 >= 44 >= 44 >= 44  \n\nIst 49 35*    \n\n* Corona-Pandemie: Infolge der Massnahmen des Bundesrats mussten die Restaurants/Bars während mehreren Wochen schliessen. \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBetriebsbeitrag Ist Fr. 55'000 Fr. 55'000    \n\nAnzahl im Veranstaltungskalender der Stadt \n\nBülach publizierte öffentliche Anlässe \nIst 80 50    \n\nAnzahl Kunden mit mindestens fünf \n\nBelegungstagen pro Jahr \nIst 1 1    \n\nAnzahl Raumvermietungen pro Jahr Ist 52 39    \n\nAnzahl Vermietungen Spiegelsaal pro Jahr Ist 0 0    \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für private \n\nAnlässe pro Jahr \nIst 3 4    \n\nAnzahl Vermietungen Bühnensaal für \n\nöffentliche Anlässe pro Jahr, wo Guss 39 nicht \n\nselber Veranstalter ist. \n\nIst 49 35    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Koordination und Administration Ist 15 Std. 8 Std.    \n\n \n\nKU-02.3 Kulturförderung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDer Aufwand für die Kulturförderung pro \n\nEinwohnerin und Einwohner im Jahr beträgt \n\nzwischen Fr. 15.00 bis Fr. 20.00 (Nettokosten \n\nder beiden Produkte KU-02.3 und KU-02.4 \n\ngeteilt durch die Einwohnerzahl). \n\nVorgabe \nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n\nFr. 15.00 - \n\n20.00 \n \n\nBudget Fr. 18.82 Fr. 18.72 Fr. 19.19 Fr. 21.99  \n\nIst Fr. 18.87 Fr. 13.33*    \n\n* Infolge der Corona-Pandemie wurden signifikant weniger Beiträge/Subventionen gezahlt. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 113    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 242 197 260 313 53 20 \n\nPersonalkosten 14 10 9 11 2 24 \n\nSachkosten 177 147 182 230 49 27 \n\nUmlagen 77 75 94 96 2 2 \n\nErlös -26 -35 -25 -25   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl unterstützte Vereine Ist 19 19    \n\nTotal Beiträge an Vereine Ist Fr. 131'500 Fr. 131'000    \n\nAnzahl unterstützte Anlässe Ist 28 12    \n\nTotal Beiträge an Anlässe Ist Fr. 57'800 Fr. 11'200    \n\nBeitrag der Fachstelle Kultur Ist Fr. 41'465 Fr. 50'168    \n\nAnzahl publizierte kulturelle Veranstaltungen Ist 230 k.A.    \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung bis Fr. 5`000.00 \nIst 8 8    \n\nAnzahl Institutionen mit \n\nLeistungsvereinbarung über Fr. 5`000.00 \nIst 11 11    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kulturförderung Ist 590 Std. 653 Std.    \n\n \n\n \n\nKU-02.4 Eigene kulturelle Tätigkeiten \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 159 95 159 158 0 0 \n\nPersonalkosten 20 38 49 50 1 1 \n\nSachkosten 99 31 55 47 -8 -15 \n\nUmlagen 40 27 55 62 7 13 \n\nErlös  -1     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nKU-02 Kultur \n\n  \n\nKultur \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 114    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDurchführen von kulturellen Veranstaltungen       \n\n• Es werden jährlich mindestens 4 eigene \n\nkulturelle Veranstaltungen durchgeführt \n\nVorgabe >= 4 >= 4 >= 4 >= 4  \n\nIst 4 1    \n\n \n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl teilnehmende Gruppen am Bächtelen Ist 8 10    \n\nAnzahl teilnehmende Personen an:       \n\n• 1. August-Feier (Schätzung des \n\nVeranstalters) \nIst 1'400 abgesagt    \n\n• Kulturpreisverleihung Ist 58 abgesagt    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Eigene kulturelle Veranstaltungen Ist 88 Std. 19 Std.    \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 115    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nManagement Dienste Mark Eberli \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nMD-01 Politik 1'184 1'260 1'396 1'511 115 8 \n\nMD-01.1 Stadtparlament 278 338 325 345 19 6 \n\nMD-01.2 Stadtrat 836 798 778 902 124 16 \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe 70 124 71 71 0 0 \n\nMD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)  0 222 194 -28 -13 \n\n        \n\nMD-02 Stab 2'090 2'158 1'675 1'709 34 2 \n\nMD-02.1 Personal 867 923 954 906 -48 -5 \n\nMD-02.2 Kommunikation 624 592 186 210 24 13 \n\nMD-02.3 Führung 599 643 535 593 58 11 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Management Dienste 3'274 3'419 3'072 3'221 149 5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 116    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortliche \n\nChristian Mühlethaler / Lorenz Bönicke \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umsetzung der strategischen Zielsetzungen gemäss Legislaturprogramm des Stadtrats \n\n• Bereitstellen der Sachmittel via laufende Rechnung und strategischen Aufgaben-, Entwicklungs- und Finanzplänen \n\n• Sicherstellung der sach- und termingerechten sowie rechtskonformen Abwicklung von Anträgen, Vorlagen und Abstimmungen zu \n\nHanden der politischen Organe \n\n• Oberaufsicht über alle Organe und Leistungserbringer, die Gemeindeaufgaben wahrnehmen \n\n• Rechtlich und zeitlich einwandfreier Ablauf von Wahlen und Abstimmungen \n\n• Termin- und sachgerechte sowie kostendeckende Umsetzung von Dienstleistungen für öffentliche Institutionen \n\n• Unterstützung von nachhaltigen Entwicklungsprojekten im In- und Ausland durch maximal 1 % des einfachen Steuerbetrags \n\n• Die zur Verfügung stehende Summe soll zu gleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe eingesetzt werden \n\n• Nachhaltig orientierte Stadtentwicklung, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle und ökologische Aspekte berücksichtigt. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Management Dienste besteht aus den folgenden Produkten: \n\n• MD-01.1 Stadtparlament \n\n• MD-01.2 Stadtrat \n\n• MD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n• MD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021)  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Beanstandungen anlässlich der \n\nbezirksrätlichen Visitation (alle 2 Jahre) \nVorgabe \n\nkeine \n\nVisitation \n0 \n\nkeine \n\nVisitation \n0  \n\nIst \nkeine \n\nVisitation \n0    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 117    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nStadtparlament \n\nAm 27. März 2022 stehen die Erneuerungswahlen des Stadtparlaments für die Legislatur 2022-2026 an. Die Neukonstituierung findet an \n\nder ersten Parlamentssitzung vom 11. April statt. Die Einführung, Einarbeitung und Schulung der neu gewählten Parlamentsmitglieder sind \n\nbis Mitte Jahr ein zentrales Thema. \n\nDie durch die Spezialkommission OE Politik überarbeitete Geschäftsordnung wird voraussichtlich an der Parlamentssitzung vom 14. März \n\nverabschiedet und auf Beginn der neuen Legislatur in Kraft gesetzt werden. \n\n \n\nStadtrat \n\nDer Stadtpräsident und der Stadtrat werden am 27. März neu gewählt; ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 15. Mai vorgesehen. \n\nDie konstituierende Sitzung des Stadtrats findet Anfang Juli statt. Neben der Einführung der Stadtratsmitglieder in ihre neuen Funktionen \n\nund Ressorts wird die Erarbeitung des Legislaturprogramms zu den Schwerpunktthemen gehören. \n\n \n\nIn- und Auslandhilfe \n\nDie Mittel für die In- und Auslandhilfe werden unverändert je hälftig eingesetzt. \n\n \n\nStadtentwicklung \n\nDie zentrale Aufgabe ist das Verfolgen des Zielbilds Bülach 2030 und der Legislaturziele der Stadtentwicklung. Dazu muss ein reibungsloser \n\nBetrieb der ressortübergreifenden Steuerungsgruppe Stadtentwicklung sichergestellt sein. Diese Gruppe steuert die für die integrale \n\nEntwicklung der Stadt Bülach erforderlichen Strategien und Konzepte und koordiniert die massgeblichen Projekte und Massnahmen.  \n\n \n\nGemäss Legislaturziel wird die Planung eines Kultur- und Begegnungszentrums fortgeführt. Als Grundstein für ein breit abgestütztes und \n\nfinanzierbares Kultur- und Begegnungszentrum wird im Jahr 2022 ein Betriebskonzept inkl. Übersicht der jährlichen Betriebskosten durch \n\nden Stadtrat ans Stadtparlament gelangen.  \n\n \n\nIn Fragen der Stadtentwicklung bilden eine aktive Kommunikation und Mitwirkungskultur die Basis für die von Bülach angestrebte, \n\nnachhaltige Entwicklung. Die Mitwirkung der Bevölkerung ist wichtig, weil die Stadtentwicklung durch unterschiedliche Interessen \n\nbestimmt ist. Die Stadtentwicklung führt partizipative Veranstaltungen durch und unterstützt auch andere Abteilungen bei ihren \n\nMitwirkungsmassnahmen.  \n\n \n\nGemäss Legislaturziel ist Bülach Nord (Glasi und Bülachguss) ein lebendiger Stadtteil für ganz Bülach. Damit dies erreicht wird, sind \n\nMassnahmen zur Förderung des soziokulturellen Austausches geplant. Um die Aneignung des öffentlichen Raums zu fördern, wird für den \n\nGlasi-Platz ein Nutzungskonzept erarbeitet. Auch im Quartier Allmend ist ein Entwicklungsprojekt geplant. Ziel ist die Verbesserung der \n\nLebensqualität der Quartierbevölkerung, indem das Wohnumfeld und die Freiräume verbessert, das Zusammenleben und die Integration der \n\nBewohnenden gefördert sowie Angebote und Begegnungsorte geschaffen werden. Im Jahr 2022 werden Sofortmassnahmen durchgeführt, \n\nwie z.B. Angebote im Gemeinschaftsraum, mobile Jugendarbeit, Vorträge und Diskussionsrunden sowie ein Quartierfest. \n\nAls Vorbereitung für weitere Quartierentwicklungsprojekte im gesamten Stadtgebiet ist für 2022 die Aktualisierung des Wirtschafts- und \n\nSozialraummonitorings aus dem Jahr 2016 geplant.  \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMD-01.1 Stadtparlament, Umlagen: Höherer Ressourceneinsatz (Personalstunden) \n\naufgrund Gesamterneuerungswahlen führt zu höherer Belastung bei den Umlagen. \n 40 \n\nMD-01.1 Stadtparlament, Personalkosten: Tiefere Sitzungsgeldentschädigung infolge \n\nvon weniger Sitzungen. \n20  \n\nMD-01.2 Stadtrat, Personalkosten: Aufgrund Gesamterneuerungswahlen höhere direkte \n\nKosten für das Wahlbüro und die Verwaltungshelfer, Workshop für den neuen Stadtrat \n\nzum Legislaturstart, höhere Stundenbelastung aufgrund Gesamterneuerungswahlen. \n\n 60 \n\nMD-01.2 Stadtrat, Sachkosten: höhere Druck-/Verarbeitungskosten (Wahlen).   15 \n\nMD-01.2 Stadtrat, Umlagen: Höherer Ressourceneinsatz (Personalstunden) aufgrund \n\nGesamterneuerungswahlen führt zu höherer Belastung bei den Umlagen. \n 45 \n\nTotal der begründeten Abweichung 140 \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 118    \n\n \n\nMD-01.1 Stadtparlament \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnteil der Abschiede, die innert 3 Monaten seit \n\nBürozuweisung des Geschäfts dem \n\nStadtparlament vorliegen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 % >= 80 %  \n\nIst 54 % 44 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 278 338 325 345 19 6 \n\nPersonalkosten 238 301 322 300 -21 -7 \n\nSachkosten 50 46 67 66 -1 -1 \n\nUmlagen 9 13 -41 0 40 -99 \n\nErlös -20 -22 -22 -21 1 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nFristgerechter Versand       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Versand der Stadtparlamentsprotokolle \n\ninnerhalb von 4 Wochen nach den \n\nSitzungen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Sachgeschäfte mit Durchlaufzeiten \n\nvon: \n      \n\n• weniger als 2 Monaten Ist 2 1    \n\n• weniger als 3 Monaten Ist 5 4    \n\n• weniger als 4 Monaten Ist 1 5    \n\n• mehr als 4 Monaten Ist 5 7    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Gemeinderat Ist 1'340 Std. 2'195 Std.    \n\n \n\nMD-01.2 Stadtrat \n\n Beschluss Stadtparlament  \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Öffnungszeiten der Stadtverwaltung \n\nBülach beträgt pro Woche \n\nVorgabe 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std. 35.5 Std.  \n\nIst 35.5 Std. 35.5 Std.*    \n\n* Eingeschränkte Öffnungszeiten vom 17. März bis 8. Juni 2020 infolge der behördlichen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 119    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 836 798 778 902 124 16 \n\nPersonalkosten 769 678 767 834 67 9 \n\nSachkosten 115 125 95 111 15 16 \n\nUmlagen 29 49 -31 16 47 -152 \n\nErlös -78 -54 -53 -59 -6 10 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDurchlaufzeiten       \n\n• Versand der Sitzungseinladungen und die \n\nAktenauflage erfolgen fristgerecht und \n\nkorrekt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Anteil innerhalb 5 Arbeitstage versandter \n\nStadtratsprotokoll \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Anteil fristgerecht zugestellter \n\nAbstimmungs- und Wahlunterlagen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\nQualität von Wahlen und Abstimmungen       \n\n• Anzahl vom Bezirksrat gestützte \n\nStimmrechtskurse \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Stimmberechtigte Ist 12'425 12'706    \n\nDurchschnittliche Stimmbeteiligung Ist 32% 44%    \n\nAnteil e-voting \nIst \n\nnicht \n\nverfügbar \n\nnicht \n\nverfügbar \n   \n\nAnteil briefliche Stimmabgaben Ist 88% 91%    \n\nAnteil persönliche (Urne/vorzeitig) \n\nStimmabgaben \nIst 12% 9%    \n\nAnzahl Urnengänge Ist 6 3    \n\nAnzahl Wahl- und Abstimmungsvorlagen Ist 16 19    \n\nAnzahl eingereichte Stimmrechtsrekurse Ist 0 0    \n\nAnzahl Sitzungen pro Jahr:       \n\n• Gemeindepräsidentenkonferenz (GPK) \n\nBezirk Bülach \nIst 2 1    \n\n• IG-Nord Ist 2 0    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Stadtrat Ist 1'229 Std. 1'363 Std.    \n\n• IG-Nord und GPK Ist 33 Std. 12 Std.    \n\n• Wahlen und Abstimmungen Ist 1'425 Std. 422 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 120    \n\n \n\nMD-01.3 In- und Auslandhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEingesetzte Mittel in Bezug auf den einfachen \n\nSteuerbetrag \n\nVorgabe <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 % <= 0.50 %  \n\nBudget 0.18 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %  \n\nIst 0.16 % 27 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 70 124 71 71 0 0 \n\nPersonalkosten 0 0 1 1 0 -32 \n\nSachkosten 70 124 70 70 0 0 \n\nUmlagen 0 0 0 0 0 -88 \n\nErlös  0     \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAusgeschöpfter Betrag im Verhältnis zum \n\nbewilligten Betrag \n\nBudget 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\nDie zur Verfügung stehenden Mittel sind zu \n\ngleichen Teilen für die In- und Auslandhilfe zu \n\nverwenden. \n\n      \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nInlandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nIst 50 % 29 %    \n\n• Anteil der eingesetzten Mittel für die \n\nAuslandhilfe \n\nBudget 50 % 50 % 50 % 50 %  \n\nIst 50 % 71 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAufgewendeter Betrag für Inlandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 35'000    \n\nAufgewendeter Betrag für Auslandhilfe Ist Fr. 35'000 Fr. 85'000    \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Inland \nIst 6 7    \n\nAnzahl unterstützte Projekte und \n\nOrganisationen im Ausland \nIst 7 6    \n\nAnteil der eingesetzten Mittel, welcher ZEWO-\n\nzertifizierten Organisationen zugekommen ist. \nIst Fr. 70'000 Fr. 120'000    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Inlandhilfe Ist 2 Std. 2 Std.    \n\n• Auslandhilfe Ist 2 Std. 2 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-01 Politik \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 121    \n\n \n\nMD-01.4 Stadtentwicklung (neu ab 2021) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo  0 222 194 -28 -13 \n\nPersonalkosten   204 176 -27 -13 \n\nSachkosten   74 69 -5 -7 \n\nUmlagen  0 -42 -40 2 -5 \n\nErlös   -13 -11 2 -16 \n\n \n\n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTeilnahme am Cercle Indicateur (bundesweite \n\nMessung der nachhaltigen Entwicklung, alle 4 \n\nJahre) \n\nVorgabe    \n\nNächste \n\nMessung \n\n2025 \n\n \n\nIst      \n\nAnzahl partizipative Veranstaltungen pro \n\nJahr     \n\nVorgabe    2  \n\nIst      \n\nDas Leistungsziel wird auf 2022 neu festgelegt. \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl durchgeführte partizipative \n\nVeranstaltungen \nIst      \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtentwicklung Ist      \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 122    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler / Lorenz Bönicke \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Effiziente und effektive Führung der Stadtverwaltung \n\n• Kundenorientierte, termingerechte Kommunikation nach innen und aussen \n\n• Zufriedenes, leistungsfähiges und gut ausgebildetes Personal \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Stab besteht aus folgenden Produkten: \n\n• MD-02.1 Personal \n\n• MD-02.2 Kommunikation \n\n• MD-02.3 Führung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nPersonal  \n\nIm Jahr 2022 sind folgende Themen vorgesehen: \n\n- Umsetzung Personalstrategie: Prüfung von möglichen Lohnnebenleistungen. \n\n- Planung der Reform 2023 für die KV-Berufsbildung \n\n \n\nKommunikation \n\nAb 2021 laufen sämtliche Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2. Bis und mit 2021 laufen Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2 \n\nund WA-01.1. Unter WA-01.1. wurden bis anhin jene Kommunikationstätigkeiten geführt, welche zugunsten des Standorts Bülach erbracht \n\nwerden (u.a. Website, Stadtkalender, Social Media).  \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nMD-02.2 Kommunikation, Sachkosten: Budgetierung anstatt auf WA-01.1 neu auf MD-\n\n02.2 mit Fr. 30'000; Beitrag Stadtblatt (Volksabstimmung vom Sept. 2020) mit \n\nFr. 40'000. \n\n 70 \n\nMD-02.2 Kommunikation, Umlagen: Keine Kostenumlage über die Vorkostenstelle mehr; \n\nalle Kosten werden ab dem Budget 2022 dem Produkt direkt zugeordnet. \n45  \n\nMD-02.1 Personal, Personalkosten: Wegfall der externen Weiterbildungskosten der \n\nMitarbeitenden bezüglich Digitalisierung, Wegfall der Kosten für die MA-Umfrage. \n45  \n\nMD-02.3 Führung, Personalkosten: Aufgrund der Organisationsentwicklung der \n\nAbteilung Politik und Präsidiales werden mehr Stunden auf das Produkt Führung \n\nrapportiert. \n\n 20 \n\nMD-02.3 Führung, Sachkosten: Leistungsvereinbarung egovpartner (Zusammenarbeit \n\nKanton und Gemeinden in der digitalen Transformation); Beitrag Fr. 1.30 /Einwohner \n 29 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 29 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 123    \n\n \n\nMD-02.1 Personal \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nQuote der Mitarbeitenden, welche ihre \n\nZufriedenheit mit gut bis sehr gut bewerten \n\n(Erhebung alle 3 Jahre) Vorgabe \nkeine \n\nUmfrage* \n\nUmfrage stat. \n\nAmt Kanton \n\nZürich \n\nUmfrage stat. \n\nAmt Zürich \n\n(verschoben \n\ninfolge \n\nCorona) \n\nkeine \n\nUmfrage \n \n\nIst \nkeine \n\nUmfrage \nkeine*    \n\nAnteil der Lehrlings-Ausbildungsplätze im \n\nVerhältnis zum Stellenplan \n\nVorgabe ≥ 8 %* ≥ 8 %* ≥ 8 %* ≥ 8 %  \n\nIst 7.8 % 5.9 %    \n\n* Die Mitarbeiterumfrage war in Zusammenarbeit mit dem statistischen Amt des Kantons Zürich im Jahr 2020 geplant. Die Umfrage wurde \n\njedoch aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 verschoben. \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 867 923 954 906 -48 -5 \n\nPersonalkosten 1'020 1'046 1'031 978 -53 -5 \n\nSachkosten 31 32 27 23 -4 -15 \n\nUmlagen -121 -100 -46 -42 4 -9 \n\nErlös -64 -54 -57 -52 5 -8 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nQualität der Personalprozesse       \n\n• Die Nettofluktuationsrate bewegt sich \n\ninnerhalb des 5-Jahres-Durchschnitts \n\nVorgabe ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 % ≤ 9 %  \n\nIst 9.55 % 11.33 %    \n\n• Anzahl gutgeheissene personalrechtliche \n\nRekurse \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\nLeistungsfähiges und gut ausgebildetes \n\nPersonal \n      \n\n• Anteil der Lernenden, welcher die \n\nLehrabschlussprüfung besteht \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Kosten für die Fort- und Weiterbildung in \n\nProzenten der Gesamtlohnsumme \n\nVorgabe 1.5 % 1.7 % 1.5 % 1.5 %  \n\nIst 1.16 % 0.88 %*    \n\n* Infolge der Corona-Pandemie wurden viele Weiterbildungslehrgänge vorerst abgesagt oder verschoben. Dadurch konnten deutlich weniger \n\nMitarbeitenden ihre Weiterbildungspläne umsetzen. \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 124    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnteil Personalaufwand am Gesamtaufwand Ist 26 % 25 %    \n\nStellenplan politisches Gut Ist 231.66 252.47    \n\nBruttofluktuationsrate Ist 13 % 15.3 %    \n\nAbsenzquote Ist 4.79 % 5.39 %    \n\nFrauenquote Ist 63 % 64 %    \n\nFrauenquote in Kaderpositionen Ist 38 % 40 %    \n\nAnteil der Teilzeitstellen Ist 58 % 58 %    \n\nAnzahl Ausbildungstage pro 100%-Stelle Ist 3.59 2.37    \n\nAnzahl eingereichte personalrechtliche \n\nRekurse \nIst 0 1    \n\nAnzahl Ausbildungsplätze für Berufslehren Ist 18 19    \n\nAnzahl Praktikumsplätze Ist 10 11    \n\nAnzahl vorzeitig beendeter Lehrverhältnisse Ist 0 2    \n\nAnzahl Lernende pro Berufsgattung       \n\n• Fachfrau/-mann Betreuung \n\n(Kinderbetreuung) EFZ \nIst 3 1    \n\n• Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ Ist 3 4    \n\n• Forstwart/in EFZ Ist 2 1    \n\n• Kauffrau/Kaufmann EFZ Ist 9 9    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Personalmanagement Ist 6'330 Std.* 7'056 Std.*    \n\n• Ausbildungsverantwortliche/r KV-\n\nLernende \nIst 580 Std. 504 Std.    \n\n*Geleistete Stunden in der Lohnbuchhaltung/Sozialversicherungen gegen Verrechnung für externe Mandanten: Im Jahr 2020 waren dies 710 \n\nStunden. \n\n \n\nMD-02.2 Kommunikation  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 624 592 186 210 24 13 \n\nPersonalkosten 322 340 161 160 -1 -1 \n\nSachkosten 305 260 3 74 71 2'657 \n\nUmlagen 38 30 34 -11 -45 -134 \n\nErlös -41 -38 -11 -12 -1 10 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 125    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTransparente und rechtzeitige Kommunikation       \n\n• Stadtrats-Info an Mitarbeitende, Medien \n\nund Öffentlichkeit innert 2 Werktagen \n\nVorgabe 95 % 95 % 95 % 95 %  \n\nIst 95 % 95 %    \n\n• Quartalsweise Info der Mitarbeitenden \n\n(Büli-Inside) \n\nVorgabe 4 4 4 4  \n\nIst 4 3    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Medienmitteilungen Ist 62 99    \n\nAnzahl Medienkonferenzen Ist 8 7    \n\nAnzahl Medienberichterstattungen Ist 280 213    \n\nAnzahl Besucher städtische Homepage Ist 358'934 337'657    \n\nVerfügbarkeit der städtischen Homepage Ist 99.90 % 99.90 %    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kommunikation Ist 4883 Std. 4'892 Std.    \n\n \n\nMD-02.3 Führung  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 599 643 535 593 58 11 \n\nPersonalkosten 359 375 313 348 35 11 \n\nSachkosten 73 119 60 80 19 32 \n\nUmlagen 204 188 194 200 7 3 \n\nErlös -37 -38 -32 -34 -2 8 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nMD-02 Stab \n\n  \n\nManagement Dienste \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 126    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nHohe Erreichbarkeit       \n\n• Persönliche und telefonische \n\nErreichbarkeit während den Bürozeiten \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\n• Stellvertretungs-Regelung für alle \n\nleitenden Funktionen \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 100 % 100 %    \n\nRegelmässige Mitarbeiterbeurteilung       \n\n• Jedes Jahr finden pro Mitarbeiter zwei \n\nMitarbeitergespräche statt \n\nVorgabe 100 % 100 % 100 % 100 %  \n\nIst 98 % 98 %    \n\n  \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl gesamtstädtischer Projekte Ist 3 2    \n\nHonorierung von ausserordentlichen \n\nLeistungen in Form von Prämien \nIst Fr. 25'000 Fr. 25'000    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Führung und Projekte Ist 5'300 Std. 5'340 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 127    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nWirtschaft und Arbeit Mark Eberli \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nWA-01 Standortförderung 738 822 791 705 -86 -11 \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach 710 794 762 676 -86 -11 \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland 27 28 29 29 0 1 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Wirtschaft und Arbeit 738 822 791 705 -86 -11 \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 128    \n\n \n\n                                                                                \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nChristian Mühlethaler \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufbau eines zweckmässigen Stadtmarketings \n\n• Bekanntheitsgrad der Stadt Bülach erhöhen \n\n• Aktive Beratung von an Bülach interessierten Unternehmen \n\n• Kontinuierliche Pflege von Kontakten zu bestehenden Unternehmen in Bülach \n\n• Aktuelle und kontinuierliche Informationen über Projekte und Anlässe via elektronische Medien \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Standortförderung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n• WA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nAnlässe \n\nDie nächste Büli-Mäss ist entgegen der ursprünglichen Planung für 2023 vorgesehen.  \n\nDie Generalversammlung der Flughafenregion Bülach findet im Jahr 2022 in der Stadthalle Bülach statt. \n\n \n\nKommunikation zum Standort \n\nAb 2021 laufen sämtliche Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2. Bis und mit 2021 laufen Kommunikationstätigkeiten unter MD-02.2 \n\nund WA-01.1. Unter WA-01.1 wurden bis anhin jene Kommunikationstätigkeiten geführt, welche zugunsten des Standorts Bülach erbracht \n\nwerden (u.a. Website, Stadtkalender, Social Media).  \n\n \n\nWirtschaftsförderung \n\nDas Mandat für die Wirtschaftsförderung (2019-2022) an die Firma Hanser Consulting AG, Zürich, wird auch im Jahr 2022 konsequent \n\nweitergeführt. Wirtschaftsförderer René Götz orientiert sich bei seiner Arbeit an der Wirtschaftsstrategie 2018-2022 sowie am \n\nLegislaturziel 2018-2022: «Die wirtschaftliche Entwicklung von Bülach ist gestärkt. Die Anzahl Arbeitsplätze ist gestiegen.» Das Halbzeit-\n\nReporting der Wirtschaftsförderung per 31. Dezember 2020 zeigt eine Zunahme der Anzahl Betriebsstätten um 174 (+14 %) sowie eine \n\nZunahme der Anzahl Arbeitsplätze um 568 (+5.3 %) seit Jahresbeginn 2018. \n\n \n\nDigital Health Center \n\nDie Wirtschaftsförderung hat in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbeirat die mittel- bis langfristige Positionierung des Wirtschafts-\n\nstandorts Bülach erarbeitet. Die Vision 2040 lautet: «Bülach ist – als Nordportal der Flughafenregion Zürich – eine prosperierende Stadt \n\nmit innovativen Unternehmen.» Das Leuchtturmprojekt der geplanten Entwicklung ist das Digital Health Center Bülach (dhc) – ein Zentrum \n\nfür die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Das dhc wird im Frühjahr 2022 in einer Zwischennutzung in Bülach Nord eröffnet. \n\nUnterstützt wird das Innovationszentrum von namhaften Partnern, darunter die Hirslanden Gruppe, das Spital Bülach, das Kantonsspital \n\nWinterthur, das AWA des Kantons Zürich, die ZKB sowie die Stadt Bülach (Antrag im Parlament pendent). Im Herbst 2023 wird das dhc ins \n\nGewerbehaus «Angelo» im Glasi-Areal umziehen.  \n\n \n\nAnsiedlung und Promotion \n\nDer Grossteil der Büro- und Gewerbeflächen im Glasi Areal ist ab Sommer 2022 verfügbar. Diese werden von den investorenseitig \n\nbeauftragten Immobilienfirmen in enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung beworben. Die Intensität der Flächensuchanfragen \n\nvon externen Unternehmen hält trotz Corona-Krise ihr Niveau. Um die Nachfrage in Bülach bestmöglich bedienen zu können, steht die \n\nWirtschaftsförderung in engem Austausch mit den Immobilieneigentümern und –entwicklern, dem Gewerbeverein Bülach, bülachSTADT \n\nsowie der Abteilung Planung und Bau der Stadt Bülach. Gemeinsam mit den genannten Akteuren arbeitet die Wirtschaftsförderung daran, \n\nin Bülach attraktive, bedürfnisgerechte Büro- und Gewerbeflächen (in Bülach Nord, im Stadtzentrum und in Bülach Süd) für innovative \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 129    \n\n \n\nund wertschöpfungsstarke Unternehmen zu schaffen, diese über ausgewählte Promotionskanäle zu bewerben und damit das \n\nAnsiedlungsgeschäft proaktiv zu fördern. \n\n \n\nIm Jahr 2022 wird der Wirtschaftsförderer neben dem halbjährlichen Bericht einen Abschlussbericht über seine gesamte Tätigkeit vorlegen. \n\nDer Bericht geht an den Stadtrat und anschliessend an die Fachkommission. Zudem muss bis Mitte Jahr 2022 geklärt sein, ob und wie das \n\nMandat weitergeführt wird. Ein entsprechender Antrag wird dem Stadtparlament unterbreitet. \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach: Verschiebung Sachaufwand für Kommunikation zu \n\nMD-02.2 \n30  \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach : Stadtblatt-Aufwand (Volksabstimmung) ebenfalls \n\nneu im MD-02.2 \n40  \n\n   \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung                                                            -70 \n\n \n\n \n\nWA-01.1 Standortförderung Bülach \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nFünf Jahre nach dem Start der \n\nWirtschaftsstrategie \n      \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 10‘722 \n\nBeschäftigte) \n\nVorgabe 11'794 11'794 2022: 11'794 2022: 11'794  \n\nIst 11'030 11'290    \n\n• Mindestens 10 % mehr Arbeitsplätze in \n\nBülach (Stand per 31.12.2017: 8‘156 \n\nVollzeit-Äquivalent) \n\nVorgabe 8'972 8'972 2022: 8'972 2022: 8'972  \n\nIst 8'355 8'552    \n\n• Mindestens 10 % mehr Steuereinnahmen \n\ndurch juristische Personen (Basis \n\n31.12.2017: Fr. 2.7 Mio.) \n\nVorgabe Fr. 2.97 Mio. Fr. 2.97 Mio. \n2022: Fr. 3 \n\nMio. \n\n2022: Fr. 3 \n\nMio. \n \n\nIst Fr. 5.0 Mio. Fr. 5.9 Mio.    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 710 794 762 676 -86 -11 \n\nPersonalkosten 114 135 76 62 -13 -18 \n\nSachkosten 474 767 532 500 -32 -6 \n\nUmlagen 125 24 154 114 -40 -26 \n\nErlös -2 -132     \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 130    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBekanntheitsgrad von Bülach erhöhen       \n\n• Anteil der Berichterstattung in den \n\nLeitmedien, welche für Bülach neutral \n\noder positiv ausfallen \n\nVorgabe >= 80 % >= 80 % >= 80 % >= 80 %  \n\nIst 85 % 85 %    \n\n• Anzahl Publikationen im Jahr Vorgabe >= 2 >= 2 >= 1 >= 2  \n\nIst 2 2    \n\n• Anzahl Medienanlässe und -berichte im \n\nJahr \n\nVorgabe >= 60 >= 60 >= 60 >= 60  \n\nIst 70 106    \n\n• Anteil Veranstaltungs-Teilnehmer im \n\nVerhältnis zu den eingeladenen Personen \n      \n\no Neuzuzügeranlass Vorgabe >= 10 % >= 10 % >= 10 % >= 10 %  \n\nIst 10 % abgesagt*    \n\no Jungbürgerfeier Vorgabe >= 15 % >= 15 % >= 15 % >= 15 %  \n\nIst 19 % abgesagt*    \n\no Seniorenanlass Vorgabe >= 50 % >= 50 % >= 50 % >= 50 %  \n\nIst 42 % abgesagt*    \n\n• Teilnahme an der Büli Mäss mit einem \n\nthemenspezifischen Stand (alle 3 Jahre) \n\nVorgabe Ja Nein (2022) Nein (2022) Nein (2023)  \n\nIst Ja Nein    \n\n* Infolge der Corona-Pandemie abgesagt. \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Kontaktaufnahme zur \n\nWirtschaftsförderung \nIst 12 53    \n\nAnzahl Gespräche pro Jahr mit:       \n\n• standortsuchenden Unternehmen Ist  12    \n\n• in Bülach ansässigen Unternehmen Ist  11    \n\n• Immobilien- und Entwicklungspartnern Ist  11    \n\n• lokalen und regionalen \n\nPartnerorganisationen \nIst  19    \n\nAnzahl Veranstaltungs-Teilnehmer:       \n\n• Neuzuzügeranlass Ist 151 abgesagt    \n\n• Jungbürgerfeier Ist 40 abgesagt    \n\n• Seniorenanlass Ist 235 abgesagt    \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufnahme \n\nin Bülach \nIst 62 147    \n\nAnzahl Unternehmen mit Geschäftsaufgabe in \n\nBülach \nIst 36 46    \n\nAnzahl Unternehmen (Betriebsstätten) Ist 1'318 1'419    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Standortförderung Bülach Ist 1'739 Std. 1'955 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWA-01 Standortförderung \n\n  \n\nWirtschaft und Arbeit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 131    \n\n \n\nWA-01.2 Standortförderung Zürcher Unterland  \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2017 RE 2018 BU 2019 BU 2020  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 27 28 29 29 0 1 \n\nPersonalkosten 0 0     \n\nSachkosten 27 28 29 29 0 1 \n\nUmlagen 0 0     \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDie Ziele sind in den Statuten des Vereins \n\n"Standortförderung Züri Unterland" festgelegt. \n\nDie Steuerung wird durch die Mitgliedschaft \n\nim Verein wahrgenommen. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 1.30 Fr. 1.30    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Vereinstätigkeit Standortförderung Züri \n\nUnterland \nIst 4 Std. 0 Std.    \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 132    \n\n \n\n4.32Aufgabenschwerpunkte \n\n \n\nAlter \nZiel dieser Aufgabe ist eine optimale, ganzheitliche, kundenorientierte Wohnform, Pflege und Betreuung für betagte Menschen von Bülach. \n\nEin wichtiger Grundsatz dabei ist, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Tod in der einmal gewählten Wohnform verbleiben \n\nkönnen. Um dies zu ermöglichen ist u.a. die Anlaufstelle 60plus zentral sowie die regionale Zusammenarbeit. \n\n \n\nGesundheit \nSicherstellung einer langfristigen und bedarfsgerechten Pflegeversorgung im ambulanten und stationären Bereich und deren Finanzierung \n\n(Pflegefinanzierung). Ebenso fällt die Finanzierung der medizinischen Grundversorgung (z.B. Ambulanzdienst, Ärztefon, Hebammen) sowie \n\ndie Gesundheitsförderung und Suchtprävention darunter. \n\n \n\nFamilie \n\nUnterstützung bei der Finanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung im Vorschul- und Schulalter um die Vereinbarkeit von Beruf und \n\nFamilie zu unterstützen. Förderung von betreuten Aktivitäten mit Jugendlichen (Führung eines städtischen Jugendtreffs, Jugendprojekte). \n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) regelt sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung (Heimpflege, Familienpflege, \n\nDienstleistungsangebote in der Familienpflege und sozialpädagogischer Familienhilfe). \n\n \n\nReissverschluss \n\nErhöhung der Vermittelbarkeit (durch Bildung, Beschäftigung, Qualifizierung), verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt und Beschäftigung \n\ndurch Arbeitsprogramme für vermittelbare und nicht vermittelbare (soziale Integration) Sozialhilfebeziehende (Hilfe zur Selbsthilfe). \n\nUmsetzung der Integrationsagenda des Kantons Zürich (durch Abklärungs- und Programmangebote). \n\n \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination \n\nGrundversorgung und fachlich qualifizierte Betreuung von Flüchtlingen, vorläufig Aufgenommenen und Asylsuchenden. Hierzu wird die \n\ndafür notwendige Infrastruktur betrieben. Umsetzung der Integrationsagenda (fallführende Stelle). \n\n \n\nSoziale Dienste \n\nIn der Sozialberatung werden Personen gemäss Sozialhilfegesetzgebung wirtschaftlich und persönlich unterstützt. Zudem werden weitere \n\ngesetzliche finanzielle Beiträge entrichtet (z.B. Alimentenbevorschussung). Der Bereich Berufsbeistandschaften führt Massnahmen für \n\nErwachsene der Stadt Bülach und 15 weiteren Gemeinden im Bezirk Bülach im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) \n\naus. Zudem führt er freiwillige Einkommensverwaltungen gemäss Sozialhilfegesetzgebung. Weiter werden private Horte und Kinderkrippen \n\nsowie Tagesfamilien beaufsichtigt. Ebenfalls wird der Integrationsauftrag von Bund und Kanton (KIP Integrationsförderkredit) umgesetzt. \n\nZudem werden Entschädigungen an Beistände geleistet. \n\n \n\nSozialversicherungen \n\nDie Hauptaufgaben sind die Prüfung und Ausrichtung von Zusatzleistungen zur AHV/IV. Ebenso führt der Bereich die AHV-Zweigstelle, \n\nwelche Anlauf- und Auskunftsstelle in allen Belangen zur AHV/IV ist. Die Dienstleistungen werden für sechs weitere Gemeinden erbracht. \n\nAuch die d Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (ÜL) werden durch den Bereich Sozialversicherungen ausgerichtet. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nDie KESB ist die Fachbehörde für Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen und auch für nicht massnahmegebundene Geschäfte im \n\nErwachsenenschutz zuständig. Die KESB Bülach Nord ist für die Stadt Bülach und 15 weitere Gemeinden zuständig. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach verfügt über eine Strategie im Bereich der Familien- und Jugendpolitik. \n\n• Mit der Umsetzung der Pflegeversorgungs-Strategie sind passende Angebote geschaffen und das Kostenwachstum ist gebremst. \n\n• Die Angebote der Frühen Förderung sind ausgebaut, bekannt und werden genutzt. (gemeinsames Legislaturziel mit dem Ressort \n\nBildung) \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 133    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nAlter AL-01 Alter 189 140 258 199 -58 -23 \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 189 140 258 199 -58 -23 \n\n \n\nGesundheit GE-01 Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'603 466 6 \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'603 466 6 \n\n \n\nSoziales SO-01 Familie 2'406 2'293 2'741 4'103 1'363 50 \n\n SO-02 Reissverschluss 1'164 1'158 1'444 1'477 34 2 \n\n SO-03 Flüchtlings- und \n\nAsylkoordination \n\n1'124 741 672 341 -331 -49 \n\n SO-04 Soziale Dienste 5'897 6'127 7'228 6'133 -1'095 -15 \n\n SO-05 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 4'313 -2'551 -37 \n\n SO-07 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzb\n\nehörde \n\n258 -47 354 393 38 11 \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 17'459 17'457 19'302 16'761 -2'541 -13 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nSoziales und Gesundheit \n\n25'059 25'468 27'697 25'563 -2'134 -8 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nPer 1. Januar 2022 treten voraussichtlich zwei Gesetzesänderungen auf kantonaler Ebene in Kraft, welche relevante Auswirkungen auf \n\ndas Budget 2022 haben werden: \n\n \n\n• Neues Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG): Mit dem KJG werden sämtliche ergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, \n\nFamilienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Das \n\nneue KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen grundlegend neu. Kanton und Gemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam \n\nnach dem Schlüssel 40 zu 60. Dies hat Auswirkung auf das Budget. Per 1.1.2022 leistet jede Gemeinde einen einheitlichen Betrag \n\npro Einwohner bzw. Einwohnerin. Für das Jahr 2022 gab das Gemeindeamt einen Betrag von CHF 87.50 für die Sozialabteilungen \n\nbekannt. Dieser ist als Gemeindebeitrag zu verbuchen und findet in Produkt SO-01.3 Platz. \n\n• Der Kantonsbeitrag an die Ergänzungsleistungen erhöht sich aufgrund einer Anpassung im Zusatzleistungsgesetz (ZLG) per 1.1.22 \n\nvon 50 % auf 70 %. Dies bedeutet, dass mit deutlich mehr Erlösen beim Produkt SO-05 (Sozialversicherungen) gerechnet werden \n\nkann. \n\n \n\nAuf kommunaler Ebene ist die Umsetzung des Alterskonzepts 2028 geplant, welches bis Ende 2021 vom Stadtrat verabschiedet werden \n\nsoll. \n\n \n\nNach wie vor höchst unsicher verhält es sich mit der Entwicklung bei der wirtschaftlichen Hilfe aufgrund der Corona-Krise. Man geht \n\nweiter von einem Anstieg aus, auch wenn nicht mehr so stark wie zu Beginn der Pandemie angenommen. Vieles hängt vom \n\nKonjunkturverlauf sowie den vorgelagerten Hilfsmassnahmen auf Bundes- und Kantonsebene ab. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\n     \n\n     \n\nTotal    \n\n \n \n\n\n\nAbteilung  \n\nSoziales und Gesundheit  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 134    \n\n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n0 0 0 0 0 0 \n\n        \n\n  0 0 0 0 0 0 \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nSekretariat 80 0 0 0 0 \n\nSekretariat mit Rechtsdienst 0 130 130 180 *+50 \n\nBerufsbeistandschaften 750 1’130 1’230 1’480 **+250 \n\nFlüchtlings- und Asylkoordination 465 490 550 550 0 \n\nGesellschaft und Gesundheit 480 480 540 560 ***+20 \n\nKESB 1'180 1‘570 1'520 1‘520 0 \n\nSozialberatung und Arbeitsintegration 1'425 1‘415 1'685 1’710 ****+25 \n\nSozialversicherungen 320 685 840 840 0 \n\nTotal Abteilung Soziales und Gesundheit 4'800 6‘000 6'595 6’940 +345 \n\n \nAnmerkungen zum Stellenplan \n\n*   Aufstockung Rechtsdienst aufgrund zunehmender Rechtsgeschäfte in sämtlichen Bereichen. Vom Stadtrat noch nicht bewilligt. \n\n**  Die Erhöhung vom Budget 2020 auf das Budget 2021 betrug 400 %. Davon wurden 370 % vom Stadtrat bewilligt (vgl. Bericht zum \n\nBudget 2021). Für das Jahr 2021 hat der Stadtrat zusätzlich 160 % aufgrund der Fallzunahme bewilligt (davon die 30 % aus dem \n\nBudget 2021). Weitere 120 % aufgrund prognostizierter Fallzunahme sind im Budget enthalten, aber noch nicht bewilligt. \n\n***  80 % Anlaufstelle Frühe Förderung durch Stadtrat auf 2021 bewilligt (erst ab 1. August 2022 budgetiert, vorbehältlich Entscheid des \n\nStadtparlaments) \n\n**** Die Erhöhung vom Budget 2020 auf das Budget 2021 betrug 200 % (vgl. Bericht zum Budget 2021). Davon hat der Stadtrat 175 % \n\nbewilligt aufgrund der erwarteten Fallzunahme aufgrund COVID-19-Pandemie und der Anpassung des Stellenschlüssels. 50 % sind \n\nnoch nicht vom Stadtrat bewilligt und betreffen die Arbeitsintegration, die aufgrund der Fallzunahme automatisch mehr Klienten zu \n\nbetreuen hätte. \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n Alter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 135    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nAlter Rudolf Menzi \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nAL-01 Alter  189 140 258 199 -58 -23 \n\nAL-01.6 Altersprojekte 167 85 191 133 -58 -30 \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus 22 55 67 66 -1 -1 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Alter 189 140 258 199 -58 -23 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 136    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Planung und Durchführung von Altersprojekten aufgrund neuer Erkenntnisse und Bedürfnisse \n\n• Bereitstellen einer Anlaufstelle 60plus \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Alter besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AL-01.6 Altersprojekte \n\n• AL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl städtische Pflegeplätze Vorgabe 170 170 170 170  \n\nIst 172 172    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\nDas voraussichtlich im Jahr 2021 vom Stadtrat verabschiedete neue Alterskonzept geht in die Umsetzungsphase. \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60plus \n\nAuf das Jahr 2022 sind keine Änderungen absehbar. Die Leistungsvereinbarung mit Pro Senectute für den Betrieb der Anlaufstelle 60plus \n\nbesteht weiterhin. Die Anlaufstelle 60plus berät und informiert zu rechtlichen, sozialen und gesellschaftlichen Themen im Alter.  \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAL-01.6: Tiefere Sachkosten und Umlagen, da die Erarbeitung des neuen Alterskonzepts \n\nEnde 2021 abgeschlossen ist. \n52  \n\nTotal der begründeten Abweichung -52 \n\n \n\nAL-01.6 Altersprojekte \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 167 85 191 133 -58 -30 \n\nPersonalkosten 4 2 9 5 -4 -45 \n\nSachkosten 118 56 111 79 -31 -28 \n\nUmlagen 51 35 77 52 -25 -32 \n\nErlös -6 -9 -5 -3 3 -50 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAL-01 Alter \n\n  \n\nAlter \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 137    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n \n\nAL-01.8 Anlaufstelle 60 plus \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 22 55 67 66 -1 -1 \n\nPersonalkosten 0 0 0 0 0 -142 \n\nSachkosten 113 129 126 125 -1 -1 \n\nUmlagen 7 6 10 11 0 4 \n\nErlös -97 -80 -70 -70   \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBeratungen:       \n\n• Anzahl beratene Personen Ist 151 164    \n\n• Anzahl Beratungen pro Jahr Ist 171 172    \n\n• Anzahl Beratungen mit Bund abgerechnet Ist 162 163    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Beratungen Ist 878 Std. 840 Std.    \n\n• Organisationsbezogen Ist 264 Std. 253 Std.    \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 138    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nGesundheit Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nGE-01 Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'603 466 6 \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge 133 87 148 155 8 5 \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention 222 310 377 446 69 18 \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung 7'056 7'474 7'613 8'002 389 5 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Gesundheit 7'411 7'871 8'138 8'603 466 6 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 139    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung der Gesundheitserhaltung und der medizinischen Grundversorgung unter Einbezug von Spital (Kompetenzzentrum) und \n\nGrundversorger (Hausärzte) \n\n• Sicherstellung einer fach- und bedarfsgerechten Langzeitpflege \n\n• Bedarfsgerechte Gewährleistung der ambulanten und stationären Pflegeversorgung der Einwohnenden in guter Qualität bei prioritärer \n\nBelegung der Pflegeplätze durch mittel bis schwer pflegebedürftige Menschen und durch Bereitstellung der Kapazität der ambulanten \n\nPflegeversorgung zur Vermeidung von Heimeintritten von leicht/nicht pflegebedürftigen Menschen \n\n• Leistung von Beiträgen zur Gesundheitsförderung und zur Suchtprävention \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Gesundheit besteht aus folgenden Produkten: \n\n• GE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n• GE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n• GE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\nDie Betriebsbeiträge an Ambulanzdienst, Ärztefon und Gesundheitsligen werden weiterhin geleistet. Mit dem Bevölkerungszuwachs \n\nerhöhen sich die Kosten. \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\nDie Stadt Bülach ist – wie alle Bezirksgemeinden - Mitglied der Fachstelle für Abhängigkeitserkrankungen und regionalen \n\nSuchtpräventionsstelle und zahlt pro Einwohnerin und Einwohner einen jährlichen Beitrag. Zudem werden verschiedenste (z.T. jährlich \n\nwiederkehrende) Anlässe im Bereich der Prävention und Freiwilligenarbeit organisiert und durchgeführt. Ebenfalls in diesem Produkt wird \n\nder Mahlzeitendienst geführt. Bei dieser Leistung wurde bzw. ist während der Corona-Pandemie eine starke Zunahme zu verzeichnen. Ob \n\nes sich dabei um einen einmaligen «Ausreisser» handelt, ist schwierig abzuschätzen (vgl. nachfolgende Erläuterungen). \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\nDie Kosten für die Finanzierung der ambulanten und stationären Pflege sind jedes Jahr schwer zu budgetieren. Hinzu kommt der Umstand, \n\ndass die Corona-Pandemie zu einem starken Wachstum an pflegerischen Leistungen, insb. im ambulanten Bereich, geführt hat. Ob es sich \n\ndabei um einen einmaligen «Ausreisser» handelt oder den allgemeinen Trend nach mehr ambulanter Pflege verstärkt, ist schwierig \n\nabzuschätzen. Zudem werden die neuen Tarife für das Rechnungsjahr 2022 jeweils erst nach dem Budgetprozess der Verwaltung bekannt. \n\nAus diesen Gründen werden – wenn nötig – der geschäftsfeldverantwortliche Stadtrat und der zuständige Abteilungsleiter der Kommission \n\nfür Bildung und Soziales Budgetanpassungen nach dem 3. Quartal beantragen.  \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 140    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nGE-01.4: Höhere Sachkosten aufgrund mehr erwarteter Kosten für den \n\nMahlzeitendienst (Hochrechnung auf Basis Q1 2021). \n 33 \n\nGE-01.5: Höhere Sachkosten bei den Ausgaben für die Pflegefinanzierung (Stationär: + \n\n39, ambulant + 337). Grundlage ist die Hochrechnung auf Basis Q1 2021. \n 376 \n\nTotal der begründeten Abweichung 409 \n\n \n\nGE-01.1 Betriebsbeiträge \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 133 87 148 155 8 5 \n\nPersonalkosten   0  0 -100 \n\nSachkosten 133 119 148 155 8 5 \n\nUmlagen  0     \n\nErlös  -32 0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDas Spital Bülach wird als Aktiengesellschaft \n\ngeführt. Die Stadt Bülach ist als Aktionärin \n\nbeteiligt. \n\n      \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl behandelte PatientInnen (ambulant \n\nund stationär), betrifft nur Einwohnende von \n\nBülach \n\n      \n\n• Spital Bülach Ist 13'089 13'668    \n\n \n\nGE-01.4 Gesundheitsförderung und Prävention \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 141    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 222 310 377 446 69 18 \n\nPersonalkosten 15 51 30 37 7 25 \n\nSachkosten 197 241 339 396 58 17 \n\nUmlagen 11 19 9 13 4 43 \n\nErlös -2 0 0 0 0 -32 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten pro Einwohner der \n\nSuchtpräventionsstelle \nIst Fr. 2.50 Fr. 2.50    \n\nKosten pro Einwohner der \n\nAlkoholberatungsstelle \nIst Fr. 5.70 Fr. 5.20    \n\nAnzahl Aktionen zur Gesundheitsförderung Ist 4 1    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Gesundheitsförderung/Prävention Ist 240 Std. 105 Std.    \n\n \n\nGE-01.5 Pflegefinanzierung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nReduktion der Belegung der bestehenden \n\nPflegeplätze in Alters- und Pflegeheimen mit \n\nLeistungsvereinbarung durch nicht oder leicht \n\npflegebedürftige Personen mit tiefer BESA-\n\nStufe. Ausnahmen gemäss definierten Kriterien \n\nwie z.B. Personen mit Demenzerkrankungen ab \n\nCDR (Clinical Dementia Rating) \n\nVorgabe \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-1 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-2 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-3 \n\nkeine \n\nNeuaufnahme \n\nvon BESA 0-3 \n\n \n\nIst 1 2    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 7'056 7'474 7'613 8'002 389 5 \n\nPersonalkosten 65 106 77 92 15 20 \n\nSachkosten 6'966 7'328 7'513 7'878 365 5 \n\nUmlagen 25 40 23 33 9 40 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -35 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nGE-01 Gesundheit \n\n  \n\nGesundheit \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 142    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSpitex Bülach       \n\nBereitstellen bedarfsgerechter personeller \n\nKapazitäten \n      \n\n• Anzahl abgewiesene Einsätze wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n• Anzahl Leistungskürzungen wegen \n\nmangelnder Personalkapazität \n\nVorgabe 0 0 0 0  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Pflegebeitragsempfänger Ist 744 857    \n\nAnzahl Spitexpatienten mit Wohnsitz in \n\nBülach (Total) \nIst 473 565    \n\nAnzahl geleistete Stunden, Spitexpatienten mit \n\nWohnsitz in Bülach (Total) \nIst 36'319 Std. 43'850 Std.    \n\n• davon Spitex Bülach Ist 24'580 Std. 27'667 Std.    \n\n• davon private Spitex und \n\nfreipraktizierende Fachpersonen \nIst 11'663 Std. 15'637 Std.    \n\n• davon Kispex Ist 383 Std. 472 Std.    \n\n• davon Onko-Spitex Ist 101 Std. 74 Std.    \n\nAnzahl Personen in Pflegeheimen mit \n\nWohnsitz in Bülach (ab Verrechnung \n\nNormdefizit) \n\nIst 271 292    \n\nTotal Pflegetage, Personen mit Wohnsitz in \n\nBülach \nIst 56'982 60'561    \n\n• davon Pflegetage Langzeitpflege Ist 56'348 60'120    \n\n• davon Pflegetage Akut- u. \n\nÜbergangspflege \nIst 490 296    \n\n• davon Pflegetage in Tagesbetreuung Ist 174 145    \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 143    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nSoziales Rudolf Menzi \n\n \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nSO-01 Familie 2'406 2'293 2'741 4'103 1'363 50 \n\nSO-01.1 Städtische Kinderbetreuung       \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und \n\nSchulalter \n\n663 616 788 759 -30 -4 \n\nSO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) \n\nGesetzliche Beiträge an Kanton \n\n1'306 1'257 1'465 2'918 1'453 99 \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit 437 420 488 427 -61 -12 \n\n        \n\nSO-02 Reissverschluss 1'164 1'158 1'444 1'477 34 2 \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration 1'164 1'158 1'444 1'477 34 2 \n\n        \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination 1'124 741 672 341 -331 -49 \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination 1'124 741 672 341 -331 -49 \n\n        \n\nSO-04 Soziale Dienste 5'897 6'127 7'228 6'133 -1'095 -15 \n\nSO-04.1 Sozialhilfe 4'324 5'100 5'698 4'910 -788 -14 \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Gesetzliche Beiträge \n\nSozialberatung \n\n420 386 544 537 -8 -1 \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen 1'068 714 904 651 -252 -28 \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften 85 -73 81 35 -47 -57 \n\n        \n\nSO-05 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 4'313 -2'551 -37 \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen 6'610 7'186 6'863 4'313 -2'551 -37 \n\n        \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 258 -47 354 393 38 11 \n\nSO-07.1 Kindes –und Erwachsenschutzbehörde 258 -47 354 393 38 11 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Soziales 17'459 17'457 19'302 16'761 -2'541 -13 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 144    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Unterstützung (in Ergänzung zur Selbsthilfe) durch ein Rabattsystem für familienergänzende \n\nBetreuungsangebote im Vorschul- und Schulalter \n\n• Finanzielle Unterstützung von Begegnungen zwischen verschiedenen Jugendlichen durch betreute Aktivitäten, welche \n\nSelbständigkeit, Teamfähigkeit und soziale Fähigkeiten fördern \n\n• Sensibilisierung für Aspekte der Sucht- und Suizidprävention \n\n• Jugendliche werden im öffentlichen Raum aufgesucht und begleitet (aufsuchende Jugendarbeit) \n\n• Die Jugendarbeit unterstützt mit finanziellen Mitteln aufgrund objektiver und transparenter Kriterien Angebote und Aktivitäten von \n\nDritten \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Familie besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n• SO-01.3 Beitrag an Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) Gesetzliche Beiträge an Kanton \n\n• SO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 145    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\nDie Revision der Beitragsverordnung über die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (BVO) wurde im Stadtparlament behandelt \n\nund muss nun vom Stadtrat angepasst werden. Das Stadtparlament will die Gesamtausgaben im gleichen Rahmen behalten. Zudem gab es \n\nbei der Budgetierung (Basis Hochrechnung Q1 2021) keine Anzeichen für Mehrkosten aufgrund einer zunehmenden Anzahl an Kindern in \n\nKinderkrippen oder Kinderhorten. \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\nDas neue Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) wird voraussichtlich per 1. Januar 2022 in Kraft treten. Mit dem KJG werden sämtliche \n\nergänzenden Hilfen zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der Familienpflege (DAF) und \n\nsozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. Das KJG regelt auch die Finanzierung dieser Hilfen grundlegend neu. Kanton und \n\nGemeinden tragen die Gesamtkosten gemeinsam nach dem Schlüssel 40 zu 60. Dies hat grössere Auswirkung auf das Budget der Abteilung \n\nSoziales und Gesundheit. Per 1.1.2022 leistet jede Gemeinde einen einheitlichen Betrag pro Einwohner bzw. Einwohnerin. Für das Jahr 2022 \n\ngab das Gemeindeamt des Kantons einen Betrag von Fr. 87.50 bekannt. Dieser ist als Gemeindebeitrag zu verbuchen und findet in Produkt \n\nSO-01.3 Platz. Für Soziales und Gesundheit Bülach sind dies total Fr. 2'033'000. Im Gegenzug entfallen im Vergleich zum Budget 2021 \n\nfolgende Budgetpositionen: \n\n- (SO-01.3) Gemeindebeiträge an Schulheime, Budgetwert 2021: Fr. 594'000 \n\n- (SO-04.1) Wirtschaftliche Hilfe, Budgetwert 2021: netto Fr. 1'150'000 \n\n \n\nZudem werden über dieses Produkt die Beiträge an das Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) \n\nsowie Beiträge an Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung gemäss Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung (EG BGG) \n\nabgewickelt. \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\nIm Jahr 2022 wird eine – hoffentlich – einschränkungsfreie Jugendarbeit möglich sein. Dazu werden zusammen und für die Jugendliche \n\nProjekte und Anlässe durchgeführt, nebst dem, dass der Jugendtreff seine Tore geöffnet hat. Die Erarbeitung einer Strategie im Bereich der \n\nFamilien- und Jugendpolitik wurde vom zuständigen Stadtrat mangels Ressourcen verschoben. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-01.3: Höhere Sachkosten aufgrund Inkraftsetzung des neue Kinder- und \n\nJugendheimgesetzes (KJG): Die Stadt Bülach entrichtet neu einen \n\n(gemeindeeinheitlichen) Betrag von Fr. 87.50 pro Einwohnerin bzw. Einwohner. \n\n 2'033 \n\nSO-01.3: Tiefere Sachkosten aufgrund Inkraftsetzung des neue Kinder- und \n\nJugendheimgesetzes (KJG): Wegfall des bisherigen Systems wonach die Stadt pro \n\nPlatzierung in einem Schulheim Gemeindebeiträge leistet. \n\n594  \n\nSO-01.4: Tiefere Sachkosten aufgrund Verschiebung des Prozesses einer Kinder- und \n\nFamilienstrategie (keine Kosten externer Dritter budgetiert). \n40  \n\nTotal der begründeten Abweichung 1'399 \n\n \n\nSO-01.2 Betreuungsrabatte für Kinder im Vorschul- und Schulalter \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 663 616 788 759 -30 -4 \n\nPersonalkosten 68 54 104 84 -20 -19 \n\nSachkosten 580 551 654 653 -1 0 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 146    \n\n \n\nUmlagen 15 11 30 22 -9 -29 \n\nErlös 0 0 0 0 0 -56 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Gesuche Vorschulalter Ist 115 113    \n\nAnzahl Gesuche Schulalter Ist 132 97    \n\nAnerkennungsquote in Prozent Vorschulalter Ist 87 % 78 %    \n\nAnerkennungsquote in Prozent Schulalter Ist 92 % 86 %    \n\nAnzahl subventionierte Kinder Vorschulalter Ist 91 76    \n\nAnzahl subventionierte Kinder Schulalter Ist 114 88    \n\nAnzahl anerkannte Krippen und private Horte Ist 15 19    \n\nAnzahl anerkannte Tagesfamilien Ist 1 1    \n\nAnzahl Krippen und private Horte mit \n\nLeistungsvereinbarungen mit der Stadt Bülach \nIst 0 0    \n\n \n\n \n\nSO-01.3 Gesetzliche Beiträge an Kanton  \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'306 1'257 1'465 2'918 1'453 99 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 1'306 1'257 1'465 2'918 1'453 99 \n\nUmlagen       \n\nErlös   0  0 -100 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 147    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten Jugendsekretariat total Ist Fr. 36'992'300 Fr. 39'087'000    \n\nAnteil Stadt Bülach Ist 2.00 % 2.00 %    \n\nFinanzierung der Gesamtkosten       \n\n• Anteil Kanton Ist 60 % 60 %    \n\n• Anteil Gemeinden (nach Anzahl unter \n\n20jährige Einwohnende berechnet) \nIst 40 % 40 %    \n\n \n\nSO-01.4 Kinder und Jugendliche in der Freizeit \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nØ betreute Öffnungszeit des Jugendtreffs pro \n\nWoche (Basis: 47 Wochen / Jahr) \n\nVorgabe ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std. ≥ 7 Std.  \n\nIst 15 Std. 15 Std.    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 437 420 488 427 -61 -12 \n\nPersonalkosten 370 304 412 385 -27 -7 \n\nSachkosten 141 171 164 141 -23 -14 \n\nUmlagen -60 -33 -82 -91 -9 12 \n\nErlös -15 -22 -7 -8 -1 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betreute Aktivitäten mit Jugendlichen Vorgabe 2'000 Std. 2'000 Std. 1'500 Std. 1'500 Std.  \n\nIst 1'587 Std. 1314 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nS0-01 Familie \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 148    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nØ selbstverwaltete (zusätzliche) Öffnungszeit \n\ndes Jugendtreffes / Woche (Jugendliche als \n\nCo-Leiter) \n\nIst 4 Std. 7 Std.    \n\nAnzahl aktuelle Projekte Ist 8 5    \n\nØ Anzahl Besucher pro Hauptbesuchszeit Ist 30 30    \n\nAnzahl Jugendarbeitslose (16-25jährige) in der \n\nStadt Bülach gem. Statistik RAV \nIst 76 114    \n\nAnzahl Schulabgänger Oberstufe 9. Schuljahr \n\nohne Anschlusslösung (Stichtag: letzter \n\nSchultag Mitte Juli) \n\nIst 6 11    \n\nGeschlechterverteilung der BesucherInnen des \n\nJugendtreffs \n      \n\n• Besucherinnen Ist 20 % 25 %    \n\n• Besucher Ist 80 % 75 %    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Organisation, Administration, Projekte Ist 1'106 Std. 1'149 Std.    \n\n• Zivildienstleistende Ist 1'348 Std. 1'032 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 149    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Erhöhung der Vermittelbarkeit durch Training und Erhaltung der beruflichen und sozialen Kompetenzen \n\n• Verstärkte Integration in den Arbeitsmarkt \n\n• Beschäftigung nicht vermittelbarer Klienten \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Reissverschluss besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 % 110 %  \n\nBudget 160 % 164 % 156 % 146 %  \n\nIst 195 % 144 %    \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \n\nVorgabe 25 % 25 % 25 % 25%  \n\nIst 24 % 17 %    \n\nAnzahl Praktikumsstellen bei Privaten Vorgabe 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5  \n\nIst 8 5    \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nIm Budget 2021 wurde bereits von einer coronabedingten Zunahme an Teilnehmenden ausgegangen. Der Reissverschluss rechnet \n\ninsgesamt mit einer weiteren Erhöhung von Klienten-Zuweisungen, wenn auch nicht mehr so stark. \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Personalkosten aufgrund coronabedingter Fallzunahme.  83 \n\nTiefere Umlage von der Vorkostenstelle. 33  \n\nTotal der begründeten Abweichung  50 \n\n \n\nSO-02.1 Beschäftigung und soziale Integration \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'164 1'158 1'444 1'477 34 2 \n\nPersonalkosten 1'542 1'510 1'720 1'809 89 5 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 150    \n\n \n\nSachkosten 167 213 218 203 -14 -7 \n\nUmlagen 21 -24 44 11 -33 -74 \n\nErlös -566 -541 -538 -547 -8 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei den Arbeitsprogrammen \n\n(Qualifizierung und Beschäftigung) \n\n      \n\n• Anzahl Plätze Arbeitsprogramme Vorgabe 20 20 20 20  \n\nIst 33 24    \n\n• Auslastungsgrad der Arbeitsprogramme Vorgabe 80 % 80 % 80 % 80 %  \n\nIst 163 % 121 %    \n\n• Angemessener Ressourceneinsatz       \n\no Pro Mitarbeiter betreute Personen in \n\nden Arbeitsprogrammen \n\nVorgabe 8 8 8 8  \n\nIst 22 16    \n\nBereitstellen eines bedarfsgerechten \n\nAngebotes bei der sozialen und beruflichen \n\nIntegration \n\n      \n\nAnzahl Plätze soziale und berufliche \n\nIntegrationsprogramme \n\nVorgabe 7.00 7.00 7.00 7.00  \n\nIst 8.19 7.10    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Pro Mitarbeiter betreute Personen in der \n\nsozialen und beruflichen Integration \n\nVorgabe 3 3 3 3  \n\nIst 3 3    \n\n• Kostendeckungsgrad im Taglohn Vorgabe >= 40 % >= 40 % >= 40 % >= 40 %  \n\nBudget 49 % 39 % 36 % 39 %  \n\nIst 39 % 42 %    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-02 Reissverschluss \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 151    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Personen, welche nach Anmeldung in \n\nden Reissverschluss auf Sozialhilfe verzichten \nIst 1 4    \n\nAnzahl abgelehnte Arbeitsaufträge wegen \n\nmangelnder Kapazität \nIst 97 43    \n\nArbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\n• Anzahl Teilnehmende Ist 62 41    \n\n• Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 2 0    \n\n• Anteil erfolgreicher Stellenvermittlungen \n\ninnerhalb eines Jahres \nIst 13 % 17 %    \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 6.45 % 7.30 %    \n\n• Nachhaltige Vermittlung in den 1. \n\nArbeitsmarkt \n      \n\no Anteil der Vermittelten, welche nach 6 \n\nMonaten noch im Arbeitsprozess sind \nIst 75 % 75 %    \n\nSoziale und berufliche Integration       \n\n• Anzahl Teilnehmende Ist 93 84    \n\n• Anzahl Bülacher auf der Warteliste \n\n(Jahresdurchschnitt) \nIst 5 6    \n\n• Anteil erfolgreicher Vermittlungen in \n\nAnschlusslösungen innert Jahresfrist \nIst 14 % 19 %    \n\nBeschäftigung und soziale Integration       \n\n• Basisbeschäftigung: Anzahl Personen Ist 34 55    \n\nRessourcenaufwand für:       \n\n• Arbeitsprogramme (Qualifizierung und \n\nBeschäftigung) \n      \n\no Velostation Ist 784 Sdt. 707 Std.    \n\no Nünihüsli Ist 299 Std. 283 Std.    \n\no Einsatzplätze Ist 180 Sdt. 121 Std.    \n\no Kurswesen Ist 1 '156 Std. 941 Std.    \n\n• Soziale und berufliche Integration       \n\no Taglohn Ist 4'403 Std. 4'780 Std.    \n\no Projekte Ist 37 Std. 105 Std.    \n\n• Soziale Integration Ist 1'965 Std. 1'355 Std.    \n\n• Support- und Managementprozesse Ist 4'296 Std. 4'785 Std.    \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 152    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Gewährung der Grundversorgung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen  \n\nAusländern. \n\n• Begleitung und Betreuung von Asylsuchenden, Flüchtlingen und vorläufig aufgenommen Ausländern \n\nin Abhängigkeit zu deren Integrationsbereitschaft. \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Flüchtlings- und Asylkoordination besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nZum aktuellen Zeitpunkt sind keine gesetzlichen Änderungen bekannt, die den Bereich massgeblich beeinflussen werden. Bezüglich der \n\nKlientenzahl muss wie immer mit schwankenden Belegungszahlen gerechnet werden. Die Umsetzung der neuen Integrationsagenda von \n\nBund und Kanton fordert den Bereich nach wie vor.  \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten aufgrund personeller Veränderungen.  107  \n\nHöhere Umlagen da die Aufwände der Nachtwachen über dieses Produkt verrechnet \n\nwerden, dafür wird das Produkt SO-04.3 entlastet. Die Nachtwachen arbeiten \n\nhauptsächlich am Standort Müliweg und nicht Murgasse. \n\n 204 \n\nTiefere Sachkosten aufgrund rückläufiger Anzahl Klienten. 91  \n\nTiefere Sachkosten, da nicht mehr die ganzen Ausgaben der Integrationspauschale über \n\ndieses Produkt verbucht wird. Dies aufgrund Vorgaben vom Kanton zur Budgetierung \n\ndes Aufwandes zur Integrationsagenda (Wird ein Teil neu unter SO-04.1 gebucht). \n\n225  \n\nTiefere Umlagen, da ein Teil der Integrationspauschale vom Produkt SO-04.1 auf dieses \n\nProdukt umgelegt wird. Dies weil auch die Flüchtlings- und Asylkoordination einen Teil \n\nder Kantonsgeldern für die vorläufig Aufgenommen Personen einsetzt. \n\n61  \n\nTiefere Erlöse, da neu die Integrationspauschale aufgrund Budget- Vorgaben vom \n\nKanton über die Sozialhilfe gebucht werden muss (Produkt SO-04.1). \n 147 \n\nTiefere Erlöse durch Rückerstattungen Kanton aufgrund rückläufiger Fallzahlen \n\nAsylsuchende und Vorläufig Aufgenommen Personen sowie geringere Mieteinahmen \n\ndurch anerkannte Flüchtlinge. \n\n 256 \n\nHöhere Erlöse durch Rückerstattungen von Gemeinden und Kanton durch höhere \n\nAnzahl Klienten im Rahmen von Leistungsvereinbarungen. \n465  \n\nTotal der begründeten Abweichung -342 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 153    \n\n \n\n \n\nSO-03.1 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'124 741 672 341 -331 -49 \n\nPersonalkosten 605 598 488 585 97 20 \n\nSachkosten 2'215 1'279 984 675 -309 -31 \n\nUmlagen 270 334 347 278 -69 -20 \n\nErlös -1'966 -1'470 -1'148 -1'197 -50 4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung der Zentren sind \n\ngewährleistet. \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMüliweg \n\nVorgabe  366 365 365  \n\nIst  366    \n\nAnzahl Plätze AS pro 100 Stellenprozente (inkl. \n\nFührung, Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 35 35 35 35  \n\nIst 29 25    \n\nAnzahl Fälle VA-A, VA-F, AF pro 100 \n\nStellenprozente (inkl. Betreuung Wohnen mit \n\nHauswartung, Sozialberatung, Buchhaltung / \n\nAdministration) \n\nVorgabe 30 30 30 30  \n\nIst 39 30    \n\nSicherstellung des Heimbetriebs \n\nMindeststellenplan bei Führung eines \n\nHeimbetriebes \n\nVorgabe >= 220 >= 220 >= 400 >= 400  \n\nIst 465 490    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-03 Flüchtlings- und Asylkoordination \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 154    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDurch den Kanton vorgeschriebenes \n\nKontingent \nIst 122 107    \n\n• davon vorläufig aufgenommene Personen \n\n(Ausländer) \nIst 23 19    \n\n• davon AS Ist 65 38    \n\nTotal zur Verfügung stehende Plätze im \n\nZentrum Müliweg per 31.12. \nIst  138    \n\n• genutzt durch AS Ist  38    \n\n• genutzt durch VA-A, VA-F, AF Ist  23    \n\nRückerstattungsquote des Kantons der \n\nGesamtkosten (AS, VA-A, VA-F, AF) \nIst 64% 69 %    \n\nMutationen AS       \n\n• Eintritte Ist 15 5    \n\n• Austritte Ist 25 17    \n\nMutationen VA-A, VA-F und AF       \n\n• Eintritte Ist 17 20    \n\n• Austritte Ist 30 15    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Administration und Führung Ist 3'296 Std. 2'902 Std.    \n\n• Betreuung/Sozialberatung Ist 1'188 Std. 234 Std.    \n\n• Unterkünfte Ist 2'679 Std. 2'392 Std.    \n\nAS = Asylsuchende (Ausweis N), VA-A = Vorläufig Aufgenommene Ausländer (Ausweis F), AF = Anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B oder C) \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 155    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Existenzsicherung für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Gewährung der wirtschaftlichen und persönlichen Hilfe für Einwohnerinnen und Einwohner \n\n• Führen komplexer Beistandschaftsmandate im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n• Umsetzung der Krankenversicherungspflicht für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach \n\n• Sicherstellung von Notunterkünften \n\n• Finanzielle Unterstützung der Institutionen bei der Betreuung von Menschen mit einer Beeinträchtigung \n\n• Schutz der oder des Alleinerziehenden vor einer wirtschaftlichen Notlage bei ungenügender Zahlung oder Zahlungsunfähigkeit des \n\nunterhaltspflichtigen Elternteils \n\n• Förderung des Prinzips "ambulant vor stationär" im Bereich der Heimplatzierungen bei Kindern \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Soziale Dienste besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-04.1 Sozialhilfe \n\n• SO-04.2 Gesetzliche Beiträge Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n• SO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n• SO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\nDie Sozialhilfe hat bereits zu Beginn der Covid-19 Pandemie im März 2020 mögliche Auswirkungen im Budget 2021 prognostiziert und \n\nberücksichtigt. Im Vergleich Budget 2021 zu Budget 2022 ist daher die Corona-bedingte Kostenzunahme an Sachaufwand relativ gering. \n\nAls Grundlage für die Budgetierung dienten die SKOS Empfehlungen, welche drei Szenarien (optimistisches, mittleres und pessimistisches) \n\nprognostiziert. Bülach ist für das Budget 2022 von einem mittleren Szenario ausgegangen, welches mit einer Kostenzunahme von 25 % \n\ngegenüber dem Rechnung 2020 ausgeht. \n\nWas sich auch deutlich im Budget 2022 zeigt, ist die veränderte Finanzierung der Kinder- und Jugendheime, welche per 1. Januar 2022 in \n\nKraft tritt. Jährliche Kosten von ca. Fr. 1`400`000 werden nun anders abgerechnet, was auch eine grosse Auswirkung auf die Erlöse haben \n\nwird, da hier weniger Kosten rückerstattet werden. Insgesamt wird aber von einer Erhöhung der Rückerstattungen ausgegangen, da die \n\nAusgaben für die wirtschaftliche Sozialhilfe steigen und so auch die damit verbundenen Rückerstattungen des Kantons. \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\nDie Fallzahlen sind in den letzten Monaten konstant über dem langjährigen Mittel angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass dieser \n\nTrend anhalten wird. Entsprechend wird auch davon ausgegangen, dass die verfügbaren personellen Ressourcen anzupassen sind. Da auch \n\ndie Erlöse von der Anzahl geführten Beistandschaften abhängt, geht man folglich von höheren Einnahmen aus. \n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 156    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nSO-04.1: weniger Personalkosten im Vergleich zum Budget 2021, da im Budget 2021 \n\nvon einer stärkeren Zunahme an Sozialhilfeklienten ausgegangen wurde.  \n83  \n\nSO-04.1: weniger Sachaufwand aufgrund der veränderten Finanzierung der Kinder- und \n\nJugendheime (primär Wegfall Versorgertaxen). \n1’450  \n\nS0-04.1: Mehr Sachaufwand aufgrund Corona bedingter Fallzunahme (geschätzt eine \n\nKostenzunahme von 25% für wirtschaftliche Sozialhilfe gegenüber Rechnung 2020). \n 850 \n\nSO-04.1: Höherer Sachaufwand, da ein Teil der Integrationspauschale über dieses \n\nProdukt verbucht wird (vgl. SO-03) \n 80 \n\nSO-04.1: Höhere Umlagen da Integrationspauschale hälftig ans Produkt S0-03 \n\nübergeht zusätzlich mehr Stunden von anderen Kostenstellen. \n 118 \n\nSO-04.1: Mindererlös aufgrund weniger Rückerstattungen, welche aufgrund der \n\nveränderten Finanzierung der Kinder- und Jugendheime erfolgt (kant. Kostenersatz). \n 300 \n\nS0-04.1: Höherer Erlös aufgrund höherer Rückerstattungen der wirtschaftlichen \n\nSozialhilfe (kant. Kostenersatz). \n529  \n\nSO-04.1: Höherer Erlös, da die Integrationspauschale gemäss Vorgabe vom Kanton in \n\ndieses Produkt verbucht werden muss (vgl. SO-03) \n122  \n\nSO-04.2: Höhere Sachkosten, aufgrund angenommener Corona bedingter Fallzunahme. \n\nEntsprechend auch mehr KVG-Kosten. \n 237 \n\nSO-04.2: Höherer Erlös, aufgrund höherer Rückerstattungen für KVG durch Kanton \n\naufgrund angenommener Corona bedingter Fallzunahme. \n239  \n\nSO-04.3: Tiefere Personalkosten, da die Kosten für die Nachtwachen beim Produkt SO-\n\n03 budgetiert wurden (Diese arbeiten hauptsächlich am Standort Müliweg und nicht \n\nMurgasse). \n\n225  \n\nSO-04.4: Höhere Personalkosten aufgrund der Fallzunahme.  268 \n\nSO-04.4: Höhere Sachkosten, da sich der Kostenanteil der Stadt Bülach an den \n\nGesamtkosten aufgrund zunehmender Personalkosten erhöht. \n 129 \n\nS0-04.4: Höhere Einnahmen aufgrund höherer Erlöse und Gemeindebeiträge, \n\nbegründet mit der Fallzunahme. \n458  \n\nTotal der begründeten Abweichung -1’124 \n\n \n\n \n\nSO-04.1 Sozialhilfe \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Personen, welche nach § 26 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5 5  \n\nIst 7 5    \n\nAnzahl Personen, welche nach § 27 des SHG \n\ndes Kantons Zürich überprüft wurden \n\nVorgabe 5 5 5 5  \n\nIst 20 22    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 4'324 5'100 5'698 4'910 -788 -14 \n\nPersonalkosten 741 719 1'039 956 -83 -8 \n\nSachkosten 6'673 7'636 8'249 7'783 -466 -6 \n\nUmlagen 276 271 230 348 118 51 \n\nErlös -3'365 -3'526 -3'820 -4'177 -357 9 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 157    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle pro Sozialberater Vorgabe 80 80 80 75  \n\nIst 82 86    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nNettoaufwand wirtschaftliche Hilfe Ist Fr. 3'297'957 Fr. 3`771`018    \n\nNettoaufwand Heimplatzierungen Ist Fr. 996'768 Fr. 1`285`009    \n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Ist Fr. 155 Fr. 172    \n\nAnzahl Neugesuche (Fälle) Ist 228 280    \n\nAnzahl Neuaufnahmen (Fälle) Ist 96 93    \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle Ist 107 85    \n\nTotal geführte Fälle wirtschaftliche Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 394 386    \n\nAnzahl Personen mit wirtschaftlicher Hilfe \n\nJanuar - Dezember \nIst 708 667    \n\nAnzahl durch Sozialinspektor geprüfte Fälle Ist 0 * 0 *    \n\n• davon revidiert oder eingestellt Ist 0 * 0 *    \n\nAnzahl Rekurse Ist 9 6    \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 2    \n\nRessourceneisatz für:       \n\n• Sozialhilfe Ist 10`859 Std. 10`653 Std.    \n\n* Aufgrund der aktuellen Gesetzgebung und Rechtsprechung durften bis Mitte 2021 keine Sozialinspektoren eingesetzt werden.  \n\n \n\n \n\nSO-04.2 Gesetzliche Beiträge Sozialberatung \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 420 386 544 537 -8 -1 \n\nPersonalkosten 1 0 7 7 0 -1 \n\nSachkosten 1'410 1'434 1'570 1'801 231 15 \n\nUmlagen 0 0 2 3 1 23 \n\nErlös -990 -1'048 -1'035 -1'274 -239 23 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 158    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Fälle mit Alimentenbevorschussung Ist 78 73    \n\nNettoaufwand Alimentenbevorschussung Ist Fr. 433`130 Fr. 407`566    \n\n \n\n \n\nSO-04.3 Soziale Dienstleistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'068 714 904 651 -252 -28 \n\nPersonalkosten 108 141 317 92 -225 -71 \n\nSachkosten 1'004 543 574 545 -30 -5 \n\nUmlagen 108 170 153 152 -1 -1 \n\nErlös -152 -141 -140 -137 4 -2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSicherheit, Ruhe und Ordnung des Zentrums \n\nist gewährleistet \n      \n\n• Anzahl Tage mit Nachtwache Zentrum \n\nMurgasse \n\nVorgabe  366 183 183  \n\nIst  282    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl betreute Personen:       \n\n• Pigna Ist 31 33    \n\n• Stiftung Wisli Ist 18 18    \n\n• Therapiestelle für Kinder RGZ Ist 49 57    \n\nKostendeckungsgrad der Notzimmer Ist 11 % 29 %    \n\n \n\nSO-04.4 Berufsbeistandschaften \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-04 Soziale Dienste \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 159    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 85 -73 81 35 -47 -57 \n\nPersonalkosten 974 1'149 1'570 1'840 269 17 \n\nSachkosten 493 674 638 760 122 19 \n\nUmlagen 99 100 102 122 20 20 \n\nErlös -1'481 -1'996 -2'229 -2'687 -458 21 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nOptimales Betreuungsverhältnis       \n\n• Anzahl Fälle (Beistandschaften und \n\npersönliche Hilfe) pro \n\nBerufsbeistandsperson \n\nVorgabe 75 75 75 75  \n\nIst 72 72    \n\n \n\n Information \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl bestehende Fälle per 31.12. Ist 280 410    \n\n• davon Beistandschaften Ist 275 408    \n\n• davon persönliche Hilfe nach SHG Ist 5 2    \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene \n\nBeistandschaften im Berichtsjahr \nIst 36 26    \n\nAnzahl aufgehobene / übertragene persönliche \n\nHilfe im Berichtsjahr \nIst 4 5    \n\nAnzahl neue Beistandschaften im Berichtsjahr Ist 45 159    \n\nAnzahl neue Fälle persönliche Hilfe im \n\nBerichtsjahr \nIst 5 2    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Kernprozesse (Beiständinnen und \n\nBeistände) \nIst 6'756 Std. 7'766 Std.    \n\n• Supportprozesse \n\n(Buchhaltung/Administration) \nIst 5'377 Std. 7'058 Std.    \n\n• Managementprozesse (Leitung) Ist 576 Std. 808 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 160    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellung des Existenzgrundbedarfs für die AHV/IV Leistungsbezüger (Zusatzleistungen) \n\n• Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens infolge Alter, Invalidität oder Tod des Versorgers in \n\nZusammenarbeit mit der SVA Zürich (AHV-Zweigstelle) \n\n• Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Sozialversicherungsfragen \n\n• Verhindern von nicht berechtigten Bezügen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Sozialversicherungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-05.1 Sozialversicherungen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDienstleistungen für Dritte (öffentliche Hand \n\nund Institutionen) \n      \n\n• Kostendeckungsgrad Vorgabe 110 % 110 % 110 % 110 %  \n\nBudget 111 % 153 % 112 % 110 %  \n\nIst 139 % 116 %    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nPer 1. Juli 2021 sind die Überbrückungsleistungen für ausgesteuerte ältere Arbeitslose (ÜL) eingeführt worden. Zuständig für die Ausführung \n\nsind die EL-Stellen. Der Bund kommt vollständig für die Kosten auf. Der Kanton bezahlt den EL-Stellen zudem für den Vollzug der ÜL eine \n\nFallpauschale. Es wird erwartet, dass im Jahr 2022 eine grössere Anzahl ÜL-Anmeldungen eingehen wird. \n\n \n\nDurch Einführung der EL-Reform ist ersichtlich, dass der Aufwand zur Durchführung der Zusatzleistungen zur AHV/IV steigt.  \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöhere Sachkosten bei EL IV und AHV aufgrund erwarteter Fallzunahme.  180 \n\nTiefere Sachkosten bei Krankheitskosten, kantonalen Leistungen (Beihilfen), sowie \n\ntiefere Anschaffungskosten für Mobiliar / Infrastruktur. \n62  \n\nHöhere Erlöse:  \n\n- Erhöhung des Staatsbeitrags von 50 % auf 70 % (Fr. 2‘450’000) \n\n- Höhere Rückforderungen aufgrund EL-Reform (Fr. 95’000) \n\n- Mehreinnahmen durch neue Vertragsgemeinden (Fr. 82’000) \n\n2’627  \n\nTotal der begründeten Abweichung -2’509 \n\n \n\n \n\nSO-05.1 Sozialversicherungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-05 Sozialversicherungen \n\n \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 161    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 6'610 7'186 6'863 4'313 -2'551 -37 \n\nPersonalkosten 390 613 956 991 35 4 \n\nSachkosten 11'729 12'487 12'822 12'934 112 1 \n\nUmlagen 42 39 19 38 19 101 \n\nErlös -5'551 -5'953 -6'933 -9'650 -2'717 39 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Anzahl Fälle pro Betreuungsperson Vorgabe 200 180 180 180  \n\nIst 236 230    \n\n• Anteil Beanstandungen nach materieller \n\nRevision durch das Kantonale Sozialamt \n\naller geführten Zusatzleistungsfälle \n\n(Revision alle 2 Jahre) \n\nVorgabe <= 10 % keine Revision <= 10 % keine Revision  \n\nIst 1.33 % keine Revision    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nZusatzleistungen       \n\n• Anzahl Neugesuche Ist 114 126    \n\n• Anzahl Neuaufnahmen Ist 70 86    \n\n• Anzahl Abweisungen Ist 28 38    \n\n• Anzahl Fallabgänge (Fallabschlüsse) Ist 105 190    \n\n• Anzahl pendente Fälle per 31.12. Ist 16 2    \n\n• Anzahl unterstützte Fälle AHV/IV per \n\n31.12. \nIst 677 972    \n\n• davon Anteil IV-Fälle Ist 38 % 40 %    \n\n• Nettofallkosten pro AHV-BezügerIn Ist Fr. 15'661 Fr. 16'542    \n\n• Nettofallkosten pro IV-BezügerIn Ist Fr. 17'318 Fr. 18'819    \n\nAHV-Zweigstelle       \n\n• Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt in % der \n\nLohnkosten \n\nIst 386 % 607 %    \n\n• Ressourceneinsatz für: Ist      \n\no AHV-Zweigstelle Ist 93 Std. 61 Std.    \n\no Zusatzleistungen Ist 5'164 Std. 7'595 Std.    \n\nDie Kennzahlen beinhalten auch Fälle von Drittgemeinden (lediglich die Kennzahlen betreffend Rückerstattung durch die \n\nSozialversicherungsanstalt und die Ressourcen für die AHV-Zweigstelle beziehen sich nur auf Bülach) \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 162    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDaniel Knöpfli \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Hilfe und Unterstützung für erwachsene Personen, die ihre finanziellen und persönlichen Angelegenheiten nicht selber regeln können \n\n• Schutz und Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche, deren Wohl gefährdet ist \n\n \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde besteht aus folgenden Produkten: \n\n• SO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nErwartet wird eine weitere Zunahme von Verfahren, insbesondere im Kindesschutz. Die Verfahrensleitung in diesen Fällen ist anspruchsvoll \n\nund zeitintensiv. Auch in den Fällen des Erwachsenenschutzes nimmt die Komplexität zu. Die KESB muss sich vermehrt mit komplexen \n\nVermögensverhältnissen der verbeiständeten Personen auseinandersetzen, um adäquate und zielgerichtete Entscheide treffen zu können. \n\nBetroffen davon sind insbesondere die Prüfung der Rechnungen, aber auch die Bearbeitung der Geschäfte im zustimmungsbedürftigen \n\nBereich, wie beispielsweise bei Erbschaften oder im Zusammenhang mit Liegenschaften (Verkauf und Kauf, Hypothekarverträge, \n\nDienstbarkeiten etc.), immer wieder auch mit ausländischem Bezug. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nTiefere Personalkosten u.a. infolge Wegfall einer befristeten Arbeitsstelle. 194  \n\nHöhere Kosten für Dienstleistungen Dritter (insb. Gutachten, Abklärungen, \n\nRechtsvertretungen aufgrund komplexer Fälle). \n 130 \n\nHöhere Umlagen durch Wechsel der Räumlichkeiten.  81 \n\nHöhere Erlöse durch mehr Gebührenerträge (Gebühren, unentgeltliche Vertretungen). 40  \n\nTotal der begründeten Abweichung -23 \n\n \n\nSO-07.1 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 258 -47 354 393 38 11 \n\nPersonalkosten 2'306 2'423 2'785 2'589 -196 -7 \n\nSachkosten 1'384 1'839 1'530 1'650 120 8 \n\nUmlagen 150 143 170 241 72 42 \n\nErlös -3'582 -4'451 -4'131 -4'087 43 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 163    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nSO-07 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n  \n\nSoziales \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 164    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Rekurse Ist 13 20    \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse Ist 2 1    \n\nAnzahl Personen mit Massnahmen Bestand \n\n31.12. \nIst 847 915    \n\n• davon Erwachsene Ist 565 602    \n\n• davon Minderjährige Ist 282 313    \n\nAnzahl Neuanordnungen Ist 119 159    \n\n• davon Erwachsene Ist 61 71    \n\n• davon Minderjährige Ist 58 88    \n\nAnzahl Aufhebungen Ist 121 91    \n\n• davon Erwachsene Ist 58 34    \n\n• davon Minderjährige Ist 63 57    \n\nAnzahl Mandatsträger/innen per 31.12. Ist 245 257    \n\n• davon private Personen Ist 209 215    \n\n• davon Fachbeistände/innen \n\n(Mitarbeiter/in Treuhandbüro) \nIst 18 21    \n\n• davon Berufsbeistände/innen Ist 18 21    \n\nAnzahl Personen per 31.12., die durch private \n\nMandatsträger/innen betreut werden \nIst 185 189    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Bestand per \n\n31.12. \nIst 605 634    \n\n• davon Erwachsene Ist 250 320    \n\n• davon Minderjährige Ist 355 314    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Zugänge per \n\n31.12. \nIst 1'762 2057    \n\n• davon Erwachsene Ist 857 1'151    \n\n• davon Minderjährige Ist 905 906    \n\nAnzahl Geschäftsfälle (Verfahren) Abgänge per \n\n31.12. \nIst 1'564 2'009    \n\n• davon Erwachsene Ist 810 1'063    \n\n• davon Minderjährige Ist 754 946    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• KESB Ist 25'685 Std. 28'705 Std.    \n\n• Anzahl Stellenprozente gem. Methodik \n\nVogel (Mittelwert) per 31.12. des \n\nBerichtsjahrs \n\nIst 1'265.00 % 1'455.00 %    \n\n• Anzahl bewilligte Stellenprozente gem. \n\nStellenplan per 31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'320.00 % 1'570.00 %    \n\n• Anzahl besetzte Stellenprozente per \n\n31.12. des Berichtsjahrs \nIst 1'180.00 % 1'570.00 %    \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 165    \n\n \n\nAufgabenschwerpunkte \n\n \n\nEntsorgung \n\nDie Entsorgung organisiert die ressourcenschonende Abfallentsorgung und ist Ansprechpartnerin für alle Entsorgungsthemen. Die \n\nregelmässige Reinigung der dezentralen Sammelstellen und die tägliche Leerung der öffentlichen Abfallbehälter gehört zu ihren Aufgaben. \n\n \n\nForstbetrieb \n\nGrundaufgabe des Forstbetriebs sind die Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit und das Bereitstellen eines naturnahen, \n\nattraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes. Daneben ist der Forstbetrieb ein modernes Kompetenzzentrum für den gesamten \n\nGrünraum der Stadt. Die Grünanlagen werden durch gezielte Pflege als attraktive Lebensräume erhalten und sollen den verschiedenen \n\nBedürfnissen der Besuchergruppen gerecht werden. Im Vernetzungsprojekt „Landschaftsentwicklung Bülach“ wird in Zusammenarbeit mit \n\nden Landwirten die ökologische Pflanzen- und Tiervielfalt gefördert. Der Unterhalt der öffentlichen Gewässer erfolgt gemäss der kantonalen \n\nAWEL-Richtlinie „Handbuch Gewässerunterhalt“. Der Forstbetrieb bietet zudem für interne und externe Kunden Spezialarbeiten im Wald \n\nund bei Grünanlagen als Dienstleitung an. Der Forstbetrieb führt Unterhaltsarbeiten auf den Friedhöfen Bülach und Stadel sowie \n\nBestattungen in Bülach durch. \n\n \n\nFriedhof \nIm Auftrag des Friedhofzweckverbands Bülach / Bachenbülach / Hochfelden / Höri / Winkel führt der Bereich Umwelt die Geschäftsstelle. \n\n \n\nVerkehr \n\nDas öV-Angebot und der Betrieb der SBB-Bahnhöfe Bülach und Glattfelden sowie der Postautolinien werden in Absprache mit dem Zürcher \n\nVerkehrsverbund (ZVV) geregelt. Im Bereich Tiefbau werden die Massnahmen für einen sicheren und hindernisfreien Betrieb der \n\nBushaltestellen samt Komforteinrichtungen (Buswartehäuschen, Sitzgelegenheiten usw.) an den Strassen organisiert, soweit nicht der \n\nKanton Zürich (Tiefbauamt) dafür zuständig ist. \n\n \n\nBaulicher Unterhalt Strassen \n\nDer bauliche Unterhalt umfasst Strassen inklusive Gehwege, Fusswege, Treppen, Parkplätze und Flurstrassen. Es werden \n\nInstandhaltungsarbeiten an Strassenoberflächen, Strassenentwässerung, Signalisationen, Markierungen und Strassenbeleuchtungen \n\ndurchgeführt. \n\n \n\nBetrieblicher Unterhalt Strassen \n\nZum betrieblichen Unterhalt gehören die Strassenreinigung, das Entleeren der Strassenentwässerung, die Beleuchtung, die Reinigung von \n\nUnterführungen, Treppen und Gehwegen, die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung, das Laubaufsammeln, Mähen und Abranden entlang \n\nder Strassen und die Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDie Wasserversorgung hat die Aufgabe, die Stadt Bülach mit ausreichend und hygienisch einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen. Dazu \n\ngehört die Trinkwasserbeschaffung aus dem stadteigenen Grundwasserpumpwerk Herrenwis sowie vom Zweckverband \n\nGrundwassergewinnung Stadtforen (GWS), Eglisau. Die Versorgung erfolgt über Reservoire und Leitungsnetze. Für die Gewährleistung des \n\nBrandschutzes sind Hydranten vorhanden, welche periodisch gewartet werden. Mit den Nachbargemeinden bestehen Verträge über die \n\nLieferung bzw. Abgabe von Wasser.  \n\n \n\nAbwasserentsorgung \n\nDie Stadt Bülach verfügt über eine eigene Abwasserreinigungsanlage (ARA) im Gebiet Furt. Die Nachbargemeinden Hochfelden, Höri, \n\nBachenbülach und Winkel liefern ihre Abwässer ebenfalls in diese ARA. Hierfür bestehen ein umfangreiches Abwasserleitungsnetz und \n\nmehrere Sonderbauwerke wie z.B. Regenbecken, Regenüberläufe, Pumpwerke und Druckleitungen \n\nDer anfallende Klärschlamm wird in der ARA entwässert. Zusätzlich liefern die Gemeinden Eglisau und Stadel sowie der Zweckverband \n\nAbwasserverbund Embrachertal ihren Klärschlamm in die ARA Furt. \n\n \n\nTiefbau \n\nDer Tiefbau umfasst in erster Linie hoheitliche, rechtsanwendende Tätigkeiten nach Massgabe von eidgenössischem, kantonalem und \n\nkommunalem Recht. Es werden im Einklang mit der Stadtentwicklung die erforderlichen Neubau- und Werterhaltungsprojekte für die \n\nkommunalen Infrastrukturbauten und –anlagen in Auftrag gegeben und von der Planung bis zur Realisierung begleitet. Dabei wird auf eine \n\nnachhaltige Umsetzung geachtet. Weiter werden der Generelle Wasserversorgungsplan (GWP) und der Generelle Entwässerungsplan (GEP) \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 166    \n\n \n\nregelmässig überprüft und periodisch überarbeitet. Zudem sind die notwendigen Hochwasserschutzmassnahmen ausarbeiten zu lassen. \n\nEbenfalls im Tiefbau erfolgt die Verfahrensabwicklung von Quartierplänen und deren Umsetzung.  \n\nDas Kataster- und Vermessungswesen beinhaltet die Amtliche Vermessung, welche durch patentierte Geometer betreut wird. \n\n \n\nLegislaturziele \n\n \n\n• Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und neue geschaffen werden \n\nkönnen. \n\n  \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 167    \n\n \n\nÜbersicht nach Geschäftsfeldern und Produktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\n \nGeschäftsfeld  \n\n  \n\nProdukt- \n\ngruppen \n\nBezeichnung \n\nProduktgruppen \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\nAbfallbewirtschaftung AB-00 Abgrenzung \n\nspezialfinanzierte \n\nEntsorgung \n\n75 8 38 6 -31 -83 \n\n AB-01 Entsorgung -111 -17 -41 -16 25 -60 \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -36 -9 -3 -10 -7 220 \n\n \n\nLand- und \n\nForstwirtschaft \n\nLF-01 Forstbetrieb 816 884 984 957 -28 -3 \n\n LF-02 Friedhof 478 559 579 592 13 2 \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 1'294 1'443 1'563 1'549 -14 -1 \n\n \n\nVerkehr VE-01 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\n \n\nWerke (Wasser, \n\nAbwasser) \n\nWE-00 Abgrenzung \n\nSpezialfinanzierunge\n\nn \n\n924 2'521 -470 -382 89 -19 \n\n WE-01 Baulicher Unterhalt \n\nStrassen \n\n1'816 1'964 2'160 2'012 -148 -7 \n\n WE-02 Betrieblicher \n\nUnterhalt Strassen \n\n705 690 781 771 -10 -1 \n\n WE-03 Wasserversorgung -187 -441 -49 -125 -76 155 \n\n WE-04 Abwasserentsorgung \n\n(Kanalisationsnetz) \n\n-737 -2'080 520 507 -12 -2 \n\n WE-05 Tiefbau 390 350 435 447 12 3 \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 2'911 3'004 3'376 3'229 -147 -4 \n\n \n\nTotal aller Geschäftsfelder der Abteilung   \n\nUmwelt und Infrastruktur \n\n6'035 6'450 7'263 7'172 -91 -1 \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nDie Entwicklungen und wichtigen Ereignisse werden in den Produktgruppen aufgezeigt. \n\n \n\nInvestitionen (in Tausend Fr.) Information \n\nNr. Bezeichnung Gesamtkredit Objektstand 31.12.20 Restkredit \n\n Details siehe im Bericht unter \n\nFinanzbuchhaltung, Investitionsrechnung \n\n   \n\nTotal    \n\n \n \n\nNr. Bezeichnung \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / \n\nBU 2022 \n\nin TFr. in % \n\n Details siehe im Bericht unter Finanzbuchhaltung, \n\nInvestitionsrechnung \n\n      \n\nTotal 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nAbteilung  \n\nUmwelt und Infrastruktur  \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 168    \n\n \n\nPersonal – Stellenplan der Abteilung nach Bereichen (in Stellenprozenten)  Information \n\nBereich  \n\n  \nRE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU \n\n2021 / BU \n\n2022 \n\nIn Stellen-\n\nProzenten \n\nAbteilungsleitung 100 100 100 100 0 \n\nUmwelt 1'300 1‘325 1'325 1‘325 0 \n\nInfrastruktur 1'849 1‘854 1'892 1‘892 0 \n\nTiefbau 268 278 280 280 0 \n\nTotal Abteilung Umwelt und Infrastruktur 3'517 3‘557 3'597 3‘597 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 169    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nAbfallbewirtschaftung Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 75 8 38 6 -31 -83 \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung 75 8 38 6 -31 -83 \n\n        \n\nAB-01 Entsorgung -111 -17 -41 -16 25 -60 \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, \n\nGewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, \n\nPapierkörbe und Littering) \n\n-70 2 -38 -6 31 -83 \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung -41 -19 -3 -10 -7 220 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Abfallbewirtschaftung -36 -9 -3 -10 -7 220 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-00 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 170    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung besteht aus folgendem Produkt: \n\n• AB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \nDie Entsorgung ist ein spezialfinanzierter Betrieb, welcher über Gebühren finanziert wird. Die Produktgruppe Abgrenzung spezialfinanzierte \n\nEntsorgung dient ausschliesslich zur Übertragung des Betriebsergebnisses in die Bilanz. \n\n \n\n \n\nAB-00.1 Abgrenzung spezialfinanzierte Entsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 75 8 38 6 -31 -83 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 75 8 38 6 -31 -83 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Kennzahlen       \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 171    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Umwelt schonen und Ressourcen angemessen einsetzen \n\n• Abfälle werden vermieden, vermindert, fachgerecht verwertet oder entsorgt \n\n• Verminderung von Littering und illegaler Entsorgung \n\n• Gewährleisten eines wöchentlichen Sammeldienstes in den Gemeindesammelstellen zur Vermeidung von Seuchen (REKAS) \n\n• Betrieb einer Kadaversammelstelle für Bülach (Kleinsammelstelle ARA) \n\n• Volle Kostendeckung für Bereitstellung der Infrastruktur erreichen (REKAS) \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Entsorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• AB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n• AB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nEntsorgungsverhalten während der Covid-19-Pandemie \n\nDas geänderte Entsorgungsverhalten der Bevölkerung während der Covid-19-Pandemie widergespiegelt sich stark in den \n\nEntsorgungsmengen. Anhand von Rückmeldungen aus der Bevölkerung ist davon auszugehen, dass gewisse Verhaltensweisen auch nach \n\nder Covid-19-Pandemie beibehalten werden. So dürfte beispielsweise der Online-Einzelhandel im Essens-Bereich weiterhin stark genutzt \n\nwerden, was sich wiederum auf die Zunahme von Verpackungsabfällen auswirken wird. Dem zunehmenden Littering im Stadtgebiet soll \n\nweiterhin mit einer Samstagstour entgegengewirkt werden. In der Samstagstour werden die Hotspots, wie z. B. Abfallbehälter im \n\nInnenstadtbereich, dezentrale Sammelstellen oder Grillplätze, angefahren und bei Bedarf gereinigt. \n\n \n\nDezentrale Sammelstellen \n\nDie Stadt Bülach verfügt derzeit über sieben dezentrale Sammelstellen, welche der Bevölkerung die Entsorgungsmöglichkeit für Altglas, \n\nAlu-/Weissblech und Alttextilien bieten. Im Zusammenhang mit der Glasi-Überbauung wird eine weitere dezentrale Sammelstelle erstellt, \n\nwelche erstmalig mit einem Unterflurcontainer für Alttextilien ausgestattet wird. Mit den über 500 Wohneinheiten und zahlreichen \n\nGeschäftsgebäuden im Glasi-Areal wird auch das Abfallaufkommen prozentual zunehmen. Zudem werden innerhalb des neuen Areals \n\nmehrere Abfallbehälter aufgestellt, welche anschliessend in die Bewirtschaftung der Stadt Bülach übergehen. \n\n \n\nEntsorgungsverträge  \n\nDer Vertrag mit dem derzeitigen Entsorgungsdienstleister, Schmid Transporte Niederglatt AG, wird Ende 2023 auslaufen. Der geltende \n\nVertrag beinhaltet eine optionale Verlängerung. Es wird geprüft, ob eine Vertragsverlängerung in Anspruch genommen oder eine \n\nAusschreibung der Entsorgungsdienstleistung vorgezogen wird. Dies auch im Hinblick auf ein mögliches Recyclingzentrum, was eine \n\nreduzierte Inanspruchnahme der Entsorgungsdienstleistung zur Folge hätte. Für 2022 ist eine Vereinheitlichung der Entsorgungspreise für \n\nsämtliche Abteilungen vorgesehen. Die Entsorgungsdienstleistung soll ab dem zweiten Halbjahr 2022 ausgeschrieben werden. Als \n\nÜbergangslösung wird mit Schneider Recycling aus Meilen, welche die Rogenmoser Transport AG übernommen hat, eine \n\nEntsorgungsvereinbarung abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass die Entsorgungskosten optimiert werden können. Des Weiteren ist \n\nfür Anfang 2022 geplant, die Vergabe über die Entsorgung von Alttextilien vertraglich zu vergeben. \n\n \n\n \n\n \n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 172    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nAB-01.1 Mehrkosten Kehrichtentsorgung aufgrund Einwohnerwachstum  30 \n\nAB-01.1 Mehrkosten für Gutachter / Fachexperten aufgrund Altlastensanierung  10 \n\nAB-01.1 Mehreinnahme Grundgebühr Kehricht und Vergütung Vetroswiss (Glasmenge \n\nvorgezogene Verwertungsgebühr) \n45  \n\nAB-01.1 Mindererlös Gewerbekehricht aufgrund stetiger Abnahme der letzten Jahre  35 \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 30 \n\n \n\n \n\nAB-01.1 Entsorgung gebührenfinanziert (Hauskehricht, Gewerbekehricht, dezentrale Sammelstellen, Abfallbehälter und Littering) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nHauskehricht 1 x wöchentlich entsorgen Vorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 1 1    \n\nGewerbekehricht 2 x wöchentlich  entsorgen Vorgabe 2 2 2 2  \n\nIst 2 2    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -70 2 -38 -6 31 -83 \n\nPersonalkosten 145 149 152 153 1 0 \n\nSachkosten 2'085 2'271 2'084 2'125 41 2 \n\nUmlagen 1 1     \n\nErlös -2'302 -2'419 -2'274 -2'284 -10 0 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAbfälle werden fachgerecht verwertet oder \n\nentsorgt \n      \n\n• Anzahl Separatsammlungen (10 Papier, \n\n26 Karton, 6 Altmetall, 46 Grüngut, 2 \n\nHäcksel, 4 Sonderabfall) \n\nVorgabe 94 94 94 94  \n\nIst 94 94    \n\nVerminderung von Littering und illegaler \n\nEntsorgung \n      \n\n• Anzahl Aktionen pro Jahr (z.B. \n\nUmwelttag, Entsorgungstag) \n\nVorgabe 1 1 1 1  \n\nIst 1 0    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nAB-01 Entsorgung \n\n  \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 173    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTonnagen Haus- und Gewerbekehricht Ist 3'903 4'244    \n\nTonnagen Glas Ist 616 690    \n\nTonnagen Papier und Karton Ist 1'154 1'221    \n\nTonnagen Aluminium, Weissblech und \n\nAltmetall \nIst 113 116    \n\nAnzahl Sammelstellen Ist 7 7    \n\nBestand Fonds Abfallentsorgung Ist Fr. 1'825'546 Fr. 1'833'590    \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Entsorgung gebührenfinanziert Ist 3'597 Std. 3'476 Std.    \n\n \n\nAB-01.2 Hundeversäuberung und Kadaverentsorgung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad der Infrastruktur und \n\nDienstleistungen für andere Gemeinden \n\n(Sammeldienst REKAS) \n\nVorgabe >=100 % >=100 % >=100 % >=100 %  \n\nBudget 102 % 101 % 100 % 100 %  \n\nIst 101 % 100 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -41 -19 -3 -10 -7 220 \n\nPersonalkosten 7 8 8 8 0 3 \n\nSachkosten 56 60 254 262 9 3 \n\nUmlagen -3 20 20 20 1 4 \n\nErlös -102 -106 -284 -301 -16 6 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGewährleistung eines wöchentlichen \n\nSammeldienstes für Kadaver \n      \n\n• Anzahl Reklamationen der 24 \n\nAnschlussgemeinden \n\nVorgabe <= 3 <= 3 <= 3 <= 3  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Robidog und Abfallbehälter Ist 173 202    \n\nVerwaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand \n\nfür: \n      \n\n• Hundeversäuberung Ist 779 Std. 838 Std.    \n\n• Kadaverentsorgung Ist 113 Std. 124 Std.    \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 174    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nLand- und Forstwirtschaft Andrea Spycher \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nLF-01 Forstbetrieb 816 884 984 957 -28 -3 \n\nLF-01.1 Wald 335 323 485 469 -17 -3 \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft 654 775 746 723 -23 -3 \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden -27 -24 21 11 -11 -50 \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden -146 -190 -268 -245 23 -8 \n\n        \n\nLF-02 Friedhof 478 559 579 592 13 2 \n\nLF-02.1 Friedhof 478 559 579 592 13 2 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Land- und Forstwirtschaft 1'294 1'443 1'563 1'549 -14 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 175    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Angemessene Aufteilung der gesamten Waldfläche auf die drei Nutzungskategorien Erholungswald, Wirtschaftswald und \n\nNaturschutzwald \n\n• Nutzung des Waldes im Sinne der Nachhaltigkeit \n\n• Bereitstellen eines naturnahen, attraktiven und vielfältigen Naherholungsgebietes für die Stadt Bülach \n\n• Bereitstellen von attraktiven Freizeit- und Spielanlagen \n\n• Gewähren der Verkehrssicherheit durch Pflege der Rabatten \n\n• Der Kostendeckungsgrad für Leistungen für Dritte liegt über 100 % \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Forstbetrieb besteht aus folgenden Produkten: \n\n• LF-01.1 Wald \n\n• LF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n• LF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n• LF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nBorkenkäfersituation und Holzverkauf \n\nDank der hohen Niederschlagsmenge im Jahr 2021 hat sich die Borkenkäfersituation sehr entspannt, so dass weniger Fichten gefällt werden \n\nmussten. Generell ist festzustellen, dass weniger Holz für den Absatzmarkt vorhanden ist und sich dadurch die Verkaufspreise für die \n\nverschiedensten Arten an den Kubikmeter Holz stabilisiert haben. Als Folge davon kann das Holz aus dem Bülacher Wald einfacher und \n\nrentabler vermarktet werden. Für das neu entstehende Glasi-Quartier konnte ein Holzenergieliefervertrag abgeschlossen werden. Dadurch \n\nwird die Holzhackschnitzelproduktion aus dem Bülacher Wald von ca. 4’900 Schüttraummeter auf ca. 9’000 Schüttraummeter fast \n\nverdoppelt. Dies ergibt eine Umsatzsteigerung von ca. 100’000 Franken pro Jahr. \n\n \n\nKommunales Naturschutzinventar \n\nDas aus dem Jahr 1994 stammende kommunale Naturschutzinventar Stadt Bülach wird bis Ende 2021 überarbeitet, so dass schutzwürdige \n\nLandschaftselemente bewertet und dokumentiert werden. Mit den jeweiligen Bewirtschaftern sind im kommenden Jahr neue Verträge \n\nabzuschliessen, so dass Flora und Fauna positiv gesteuert werden können. \n\n \n\nGrünraumkonzept \n\nDas Legislaturziel des Stadtrats «Bülach verfügt über ein Grünraumkonzept, welches aufzeigt, wo bestehende Grünräume aufgewertet und \n\nneu geschaffen werden können", wird bis Ende 2021 verabschiedet. Die aus dem Ergebnis der durchgeführten Online-Befragung \n\npriorisierten Themen werden im Jahr 2022 weiterverfolgt und ein Umsetzungsplan ausgearbeitet. Zusammenfassend betrifft dies folgende \n\nSchwerpunkte: \n\n• Ein Rundweg ist zu ermöglichen, mit so wenig Landerwerb oder Eingriffe in die Natur wie möglich. \n\n• Ein durchgrünter Stadtkörper ist zu ermöglichen oder sogar weiter zu denken. \n\n• Das Öffnen der Bäche und neue Zugänge ans Wasser wird sehr begrüsst. \n\n• Die Umnutzung Cholplatz ist aktiv zu gestalten. \n\n• Die Zusammenarbeit mit Dritten und die Kommunikation sollte im Konzept erwähnt werden. \n\n• Die Förderung der Biodiversität ist in den Massnahmen besser zu berücksichtigen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 176    \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nLF-01.1 Mehreinnahmen durch neuen Vertrag Glasi-Areal Wärmeenergie 100  \n\nLF-01.1 Mehrkosten für Herstellung und Anlieferung der Holzschnitzel  60 \n\nTotal der begründeten Abweichungen -40 \n\n \n\n \n\nLF-01.1 Wald \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Beanstandungen durch das \n\nKreisforstamt \n\nVorgabe <= 1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 335 323 485 469 -17 -3 \n\nPersonalkosten 375 375 396 397 1 0 \n\nSachkosten 613 568 691 739 48 7 \n\nUmlagen -119 -135 -99 -77 22 -22 \n\nErlös -534 -486 -502 -590 -88 18 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nNutzen im Sinne der Nachhaltigkeit       \n\n• Anzahl Kubikmeter gemäss Betriebsplan Vorgabe 4'000 4'000 4'000 4'000  \n\nIst 5'653 4'692    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nWaldfläche in ha Ist 534 534    \n\nGepflegte Waldfläche/Jahr in Hektaren Ist 56 44    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Waldpflege Ist 4'741 Std. 4'832 Std.    \n\n \n\nLF-01.2 Grünanlagen und Landschaft \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 654 775 746 723 -23 -3 \n\nPersonalkosten 292 311 315 312 -3 -1 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 177    \n\n \n\nSachkosten 393 486 463 435 -28 -6 \n\nUmlagen 39 23 22 27 5 24 \n\nErlös -71 -45 -54 -51 2 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nGewähren der Verkehrssicherheit durch die \n\nPflege der Rabatten \n      \n\n• Anzahl Beanstandungen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Freizeitanlagen Ist 5 5    \n\nAnzahl Erholungsanlagen Ist 11 11    \n\nAnzahl Bankanlagen Ist 155 155    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Stadtweiher Ist 203 Std. 274 Std.    \n\n• Lindenhof Ist 265 Std. 231 Std.    \n\n• Spielplätze, Familiengärten Ist 564 Std. 494 Std.    \n\n• Grünlagen, Rabatten, öffentliche \n\nGewässer, andere Plätze \nIst 2'410 Std. 3'077 Std.    \n\n• Naturschutz Ist 250 Std. 202 Std.    \n\n• Landwirtschaft Ist 105 Std. 60 Std.    \n\n \n\n \n\nLF-01.3 Dienstleistungen für interne Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe 85 % 85 % 85 % 85 %  \n\nBudget 59 % 79 % 78 % 81 %  \n\nIst 99 % 121 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -27 -24 21 11 -11 -50 \n\nPersonalkosten 92 117 122 110 -12 -10 \n\nSachkosten 87 107 108 93 -15 -14 \n\nUmlagen -163 -173 -170 -157 14 -8 \n\nErlös -43 -74 -38 -36 2 -5 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-01 Forstbetrieb \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 178    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für interne Kunden Ist 1'435 Std. 1'781 Std.    \n\n \n\nLF-01.4 Dienstleistungen für externe Kunden \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKostendeckungsgrad Vorgabe >= 105 % >= 105 % >= 105 % >= 105 %  \n\nBudget 77 % 114 % 112 % 110 %  \n\nIst 99 % 105 %    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -146 -190 -268 -245 23 -8 \n\nPersonalkosten 482 499 516 504 -12 -2 \n\nSachkosten 308 376 348 351 3 1 \n\nUmlagen 28 -4 10 12 2 19 \n\nErlös -965 -1'062 -1'143 -1'112 30 -3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nEinwandfreie Leistungserbringung       \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 1 <= 1 <= 1 <= 1  \n\nIst 0 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Dienstleistungen für externe Kunden Ist 7'554 Std. 7'604 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 179    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Friedhof besteht aus folgendem Produkt: \n\n• LF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklungen und wichtige Ereignisse \n\n \n\nTotalrevision Verbandsstatuten Friedhof-Zweckverband \n\nMit der Einführung von HRM2 mussten die Statuten des Friedhof-Zweckverbands Bülach revidiert werden. An der Urnenabstimmung vom \n\n7. März 2021 wurden die neuen Statuten von den Einwohnern der Verbandsgemeinden genehmigt. Die Statuten wurden beim Regierungsrat \n\nzur Genehmigung eingereicht. Danach steht der vollständigen Umstellung auf HRM2 per 1. Januar 2022 nichts mehr im Wege, so dass der \n\nFriedhof-Zweckverband vermögensfähig ist und einen eigenen Finanzhaushalt führen kann. Infolge der vollständigen Umstellung auf HRM2 \n\nwerden im Budget 2022 die Abschreibungen angerechnet, welche den Aufwandüberschuss negativ beeinflussen. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\n \n\nLF-02.1 Friedhof \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 478 559 579 592 13 2 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 478 559 579 592 13 2 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nLF-02 Friedhof \n\n  \n\nLand- und Forstwirtschaft \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 180    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nTotal Anzahl Kommissionsmitglieder im \n\nZweckverband \nIst 5 5    \n\nAnzahl Kommissionsmitglieder der Stadt \n\nBülach im Zweckverband \nIst 1 1    \n\nKostenanteil von Bülach Ist 60 % 60 %    \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 181    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortlicher \n\nVerkehr \n\n Hanspeter Lienhart \n\n \n\nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Verkehr 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 182    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist für die Kunden attraktiv \n\n• Die Sauberkeit der Bushaltestellen ist gewährleistet \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Verkehr besteht aus folgendem Produkt: \n\n• VE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngebot innerstädtische Buslinien       \n\n• Anzahl Bushaltestellen Vorgabe 33 33 33 33  \n\nIst 31 33    \n\n• Anzahl Buslinien (ohne Nachtbuslinien) Vorgabe 7 7 7 6  \n\nIst 6 6    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\nBushaltestellen Bülach Nord / Bushof \n\nIn Bülach Nord werden im Glasi-Quartier voraussichtlich Mitte 2022 erste Bezugstermine erfolgen und Leben in das Quartier kommen. Die \n\ngeplanten neuen Haltestellen an der Schaffhauserstrasse (Höhe Bülach Guss) sollen voraussichtlich mit der Fahrplanumstellung 2022/2023 \n\nin Betrieb genommen werden. Ab diesem Zeitpunkt soll die Buslinie 501 via Fangletenstrasse und nicht mehr via Solistrasse verkehren. Die \n\nHaltestelle Güterbahnhof wird vorläufig weiterhin auf dem SBB-Areal in Betrieb bleiben. \n\nDer Variantenentscheid betreffend dem Standort Bushof und für die weitere Projektentwicklung wurde durch den Stadtrat im Juni 2021 \n\ngefällt. Die Durchführung einer Planersubmission wird vorbereitet. Es sind weiterhin wichtige Schnittstellen zum Gestaltungsplan Herti \n\noffen und in Abklärung. \n\n \n\nBehindertengerechte Sanierung von Bushaltestellen \n\nDas eidgenössische Behindertengleichstellungsgesetz sowie die Kantonsverfassung verpflichten Kanton und Gemeinden, die Bushaltestellen \n\nbis Ende 2023 so auszugestalten, dass ein hindernisfreier Zugang zum öffentlichen Verkehr gewährleistet ist. Im Zusammenhang mit \n\nStrassenprojekten werden betroffene Bushaltestellen laufend angepasst. Ausserhalb von laufenden Projekten ist für zu sanierende \n\nHaltestellen im Bereich von Gemeindestrassen ein Budgetbetrag für die kommenden Jahre im Investitionsprogramm enthalten. Dabei wird \n\nnach Fahrgastfrequentierung und Nähe zu öffentlichen Anlagen priorisiert. Die Haltestellen Tiefengasse an der Allmendstrasse werden \n\naufgrund von Werkleitungsarbeiten voraussichtlich im Jahr 2023 umgebaut. \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) \nMinderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nHöherer Kostenanteil an den ZVV unter Berücksichtigung der Akontobeiträge und \n\nZinsen Vorjahr \n 113 \n\nTiefere Umlagen 37  \n\nTotal der begründeten Abweichung 76 \n\n \n\n  \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nVE-01 Öffentlicher Verkehr \n\n  \n\nVerkehr \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 183    \n\n \n\nVE-01.1 Öffentlicher Verkehr \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'866 2'013 2'327 2'404 77 3 \n\nPersonalkosten 74 85 87 91 4 5 \n\nSachkosten 1'800 1'934 2'246 2'359 113 5 \n\nUmlagen 14 17 16 -20 -37 -226 \n\nErlös -22 -23 -22 -25 -3 14 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nDer öffentliche Verkehr ist attraktiv       \n\n• Begehren um Fahrplanänderungen Vorgabe <= 10 <= 10 <= 10 <= 10  \n\nIst 1 0    \n\n• Begehren um Verbesserungen der \n\nInfrastruktur (Linienführung, \n\nBuswartehäuschen) \n\nVorgabe <= 5 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 1 0    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n \n\n\n\n Geschäftsfeld \n\n \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 184    \n\n \n\nLeistungsnachweis nach Geschäftsfeldern  \n\n \n\nGeschäftsfeld Geschäftsfeldverantwortliche \n\nWerke (Wasser, Abwasser) Andrea Spycher \n\n  \nProduktgruppen (in Tausend Fr.) Beschluss Stadtparlament \n\nNr. Name RE \n\n2019 \n\nRE \n\n2020 \n\nBU \n\n2021 \n\nBU \n\n2022 \n\nAbw. BU 2021 / BU \n\n2022 \n\n      in TFr.  in % \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen 924 2'521 -470 -382 89 -19 \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk 187 441 49 125 76 155 \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung \n\nSiedlungsentwässerung \n\n737 2'080 -520 -507 12 -2 \n\n        \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen 1'816 1'964 2'160 2'012 -148 -7 \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen 1'816 1'964 2'160 2'012 -148 -7 \n\n        \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen 705 690 781 771 -10 -1 \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen 1'283 1'228 1'469 1'470 1 0 \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen -577 -537 -688 -699 -11 2 \n\n0        \n\nWE-03 Wasserversorgung -187 -441 -49 -125 -76 155 \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung -699 -751 -519 -567 -48 9 \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen 512 310 470 441 -29 -6 \n\n        \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) -737 -2'080 520 507 -12 -2 \n\nWE-04.1 Kläranlage 2'106 1'033 3'160 3'226 67 2 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) -2'843 -3'114 -2'640 -2'719 -79 3 \n\n        \n\nWE-05 Tiefbau 390 350 435 447 12 3 \n\nWE-05.1 Tiefbau 358 329 387 404 16 4 \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen 32 20 48 43 -5 -10 \n\n        \n\nTotal Geschäftsfeld Werke (Wasser, Abwasser) 2'911 3'004 3'376 3'229 -147 -4 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 185    \n\n \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \n\nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Keine Wirkungsziele \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abgrenzung Spezialfinanzierungen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\nAusgleichsbuchung \n\n• WE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\nAusgleichsbuchung \n\n \n\nDie Wasserversorgung und die Siedlungsentwässerung sind spezialfinanzierte Betriebe, welche über Gebühren finanziert werden. Die \n\nProduktegruppe Abgrenzung Spezialfinanzierung dient ausschliesslich zur Übertragung der Betriebsergebnisse in die Bilanz. \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nWE-00.1 Abgrenzung Spezialfinanzierung Wasserwerk \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 187 441 49 125 76 155 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 187 441 49 125 76 155 \n\nUmlagen       \n\nErlös       \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-00 Abgrenzung Spezialfinanzierungen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 186    \n\n \n\nWE-00.2 Abgrenzung Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 737 2'080 -520 -507 12 -2 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 2'843 3'114 2'640 2'719 79 3 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'106 -1'033 -3'160 -3'226 -67 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Leistungsziele       \n\n \n\n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\n• keine Kennzahlen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 187    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• bauliche Massnahmen zur Werterhaltung von Strassen und Gehwegen \n\n• Strassen und Gehwege, die neu gebaut oder saniert werden, sind behindertengerecht zu erstellen \n\n• Instandsetzung von Signalen und Erneuerung der Markierungen \n\n• Erneuerung von Strassenbeleuchtungsanlagen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Baulicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\nOberbau von Strassen / Gehwegen, Signalisationen / Markierungen (inkl. Lichtsignalanlagen), Erneuerung von Strassenbeleuchtungen \n\n \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDer Werterhalt der Strassen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasser- und Abwasserleitungen. Folgende Strassenabschnitte sollen \n\nim Jahr 2022 erneuert werden: \n\n• Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse; Instandstellung \n\n• Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg; Strasseninstandstellung sowie Deckbelagseinbau \n\n• Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse; Strasseninstandstellung inkl. Beleuchtung \n\n• John-Brunner-Strasse; Strasseninstandstellung inkl. Beleuchtung \n\n• Soligänterstrasse; Deckbelagseinbau \n\n• Begegnungszone Altstadt, 4.Etappe, Hans-Haller-Gasse; Umgestaltung \n\n• Meliorationsanlagen / Flurwege, Periodische Wiederinstandsetzungen \n\n \n\nMeliorationsanlagen (Entwässerung und Flurwege) \n\nDer Unterhalt der Meliorationsanlagen wird intensiviert. Sowohl für Entwässerungen wie auch für Flurwege wurden systematische \n\nZustandsaufnahmen durchgeführt und ein Programm für die periodische Wiederinstandstellung erarbeitet. Aufgrund dieser Programme \n\nwurden beim Amt für Landschaft und Natur (ALN) Subventionen beantragt. Es wurden Kantons- und Bundesbeiträge von insgesamt ca. \n\n140'000 Franken für die Flurwege zugesichert. Die Wiederinstandstellung der Flurwege erfolgt in drei Etappen von 2020 bis 2022. \n\n \n\nEntwicklung Werkhof Furt \n\nAm 28. Juni 2012 teilte das Tiefbauamt den Kanton Zürich mit, dass der Ausbau des Knotens Badenerstrasse / Autobahnanschluss A51 auf \n\nunbestimmte Zeit verschoben wurde. Somit bleibt die heutige Zu-/Wegfahrt zum Grundstück Nr. 8572 und zum Werkhof Furt vorläufig \n\nunverändert. Die im Mai 2020 erstellte Studie für ein Neubau des Werkhofes entspricht nicht mehr den gestiegenen Anforderungen für den \n\nWerkhof einer wachsenden Stadt, welche jetzt schon 22'000 Einwohner zählt. Die Abteilung Umwelt und Infrastruktur, welche zurzeit \n\nMieter und Betreiber des Werkhofes ist, führt in Absprache mit dem Bereich Immobilien der Stadt Bülach eine interne Bedarfsanalyse durch, \n\nin welcher neben dem Flächenbedarf auch der Bedarf an diversen Betriebseinrichtungen und Maschinen definiert wird. Zeitgleich wird ein \n\nBenchmarking mit anderen Werkhöfen durchgeführt, um so Erfahrungen und Ideen für einen neuen Werkhof zu sammeln. Basierend auf \n\nden Resultaten sollen im kommenden Jahr mehrere Varianten geprüft werden. Dabei sind unter anderem der Neubau der Regionalen \n\nTierkadaversammelstelle (RTS) wie auch ein möglicher Standort eines Recyclingcenters zu berücksichtigen. Danach soll beim Bereich \n\nImmobilien eine Bestellanforderung erfolgen. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 188    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen   \n\nTiefere Abschreibungen infolge geringeren Unterhaltsarbeiten 143  \n\nTotal der begründeten Abweichung -143 \n\n \n\nWE-01.1 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert des Bundes: \n\n1.5% vom Erstellungswert jährlich rollend \n\nüber 10 Jahre \n\nVorgabe Fr. 985'528 Fr. 993'656 Fr. 993'656 Fr. 996'296  \n\n• Angemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Strassen und Gehwege \n\nVorgabe *Fr. 2'645'312 Fr. 2'104'711 Fr. 2'606'222 Fr. 3'330'992  \n\nIst *Fr. 3'701'317 Fr. 3'935'343    \n\no davon Ersatz durch Neubauten gemäss \n\nInvestitionsrechnung \n\nVorgabe Fr. 1'970'000 Fr. 1'470'000 Fr. 1'985'000 Fr. 1'293'000  \n\nIst Fr. 1'885'679 Fr. 1'971'739    \n\n* seit 2019 inkl. Abschreibungen (HRM2) \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'816 1'964 2'160 2'012 -148 -7 \n\nPersonalkosten 236 247 241 237 -5 -2 \n\nSachkosten 1'658 1'754 1'942 1'799 -143 -7 \n\nUmlagen 13 10 18 16 -2 -9 \n\nErlös -92 -48 -42 -40 2 -4 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAusführen von Werterhaltungsmassnahmen an \n\nStrassen und Gehwegen \n      \n\n• Kosten für Reparatur und \n\nUnterhaltsarbeiten \n\nVorgabe Fr. 2'359'970 Fr. 2'036'400 Fr. 472'671 Fr. 1'867'390  \n\nIst Fr. 1'693'500 Fr. 1'850'019    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-01 Baulicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 189    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten für:       \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst Fr. 97'517 Fr. 93'465    \n\n• Erneuerung Strassenbeleuchtung Ist Fr. 24'621 Fr. 20'120    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltungsmassnahmen Ist 2'374 Std. 2'657 Std.    \n\n• Signalisation, Markierung und \n\nLichtsignalanlagen \nIst 513 Std. 411 Std.    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 190    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Aufrechterhaltung der Sauberkeit auf Gemeindestrassen und Gehwegen \n\n• Benützung der Gemeindestrassen und Gehwege nach Schneefall und Eisglätte sicherstellen \n\n• Städtische Flurstrassen und Meliorationsanlagen funktionstüchtig halten \n\n• Gewährleisten eines erhöhten Sicherheitsgefühls durch angemessene Beleuchtung der Strassen, Fussgängerzonen und Unterführungen \n\n• Gewährleistung von sauberen Brunnenanlagen \n\n• Rechtzeitiges Sanieren der Brunnenanlagen \n\n• Zur Verfügung stellen einer angemessenen Anzahl von Parkplätzen \n\n• Erzielen von Einnahmen durch Bewirtschaftung der Parkplätze \n\n• Kostengünstige Überwachung der Nachtparkierer \n\n• Erbringen von freiwilligen Dienstleistungen zur Nutzung der vorhandenen Kapazität \n\n• Dienstleistungen für Dritte sollen kostendeckend erbracht werden \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Betrieblicher Unterhalt Strassen besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\nStrassenreinigung, Winterdienst, Unterhalt Flurstrassen/Meliorationen, Strassenbeleuchtung, Gebühren für Siedlungsentwässerung, \n\nBrunnenanlagen \n\n• WE-02.2 Weitere Leistungen \n\nBewirtschaftung öffentlicher Parkplätze, weitere Nutzung der Strassen (Nachtparkieren, Benutzung öffentlicher Grund), \n\nDienstleistungen für Dritte (verwaltungsinterne und Private) \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrösse       \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nOptimierung Stadtreinigung \n\nZusammen mit dem Bereich Umwelt wird geprüft, ob im Innenstadtbereich die Abfallbehälterbewirtschaftung und Flächenreinigung \n\nzusammengelegt und damit Ressourcen eingespart werden können. Ziel ist eine bessere Wahrnehmung eines sauberen Erscheinungsbilds. \n\n \n\nStrassenbeleuchtungskonzept \n\nDie Abteilung Umwelt und Infrastruktur erstellt ein Konzept der öffentlichen Beleuchtung. Das Konzept bildet die Grundlage für eine \n\neinheitliche und zukunfts-sichere Modernisierung der Beleuchtung auf dem Stadtgebiet. Die Beleuchtung soll eine angemessene \n\nSichtbarkeit für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner ermöglichen. Zudem soll die Attraktivität des öffentlichen Raums mit der \n\nBeleuchtung verbessert werden; unter Berücksichtigung von unnötigen Lichtimmissionen. Grundlage hierfür bilden die gültigen Normen \n\nund Richtlinien für die öffentliche Beleuchtung. \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 191    \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nWE-02.1 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRasche Benutzbarkeit der städtischen Strassen \n\nund Gehwege nach Schneefall und Eisglätte \n\nsicherstellen für: \n\n      \n\n• Öffentlichen Verkehr Vorgabe < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std. < 1 Std.  \n\nIst < 1 Std. < 1 Std.    \n\n• Übrige Benutzerinnen und Benutzer Vorgabe < 5 Std. < 5 Std. < 5 Std < 5 Std.  \n\nIst < 5 Std. < 5 Std.    \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 1'283 1'228 1'469 1'470 1 0 \n\nPersonalkosten 656 657 668 688 20 3 \n\nSachkosten 753 786 920 905 -15 -2 \n\nUmlagen 7 0 24 24 0 -1 \n\nErlös -134 -215 -143 -147 -4 3 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 192    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nSicherstellen einer angemessenen Sauberkeit \n\nder Strassen und Gehwege \n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 15 <= 15 <= 15 <= 15  \n\nIst 3 3    \n\nHohes Sicherheitsgefühl bei Gehwegen und \n\nUnterführungen durch eine genügende \n\nBeleuchtung \n\n      \n\n• Anzahl Reklamationen Vorgabe <= 5 <= 5 <= 5 <= 5  \n\nIst 2 2    \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Reinigung von Strassen und Gehwegen \n\nReinigungskosten pro Laufmeter \n\nVorgabe <= Fr. 2.40 <= Fr. 2.40 <= Fr. 2.40 <= Fr. 3.20  \n\nIst Fr. 2.97 Fr. 3.30    \n\n• Winterdienst Kosten für die Erstellung der \n\nBereitschaft \n\nVorgabe <= Fr. 55'000 <= Fr. 55'000 <= Fr. 55'000 <= Fr. 65'000  \n\nIst Fr. 68'249 Fr. 64'326    \n\n• Winterdienst durchschnittliche Kosten \n\npro Einsatz (1-5 Std.) \n\nVorgabe <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'600 <= Fr. 3'000  \n\nIst Fr. 2'686 Fr. 2'345    \n\n• Unterhalt der Brunnenanlagen \n\nBetriebskosten pro Jahr \n\nVorgabe <= Fr. 89'282 <= Fr. 87'907 <= Fr. 91'416 <= Fr. 91'449  \n\nIst Fr. 69'236 Fr. 72'854    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Einsätze Winterdienst Ist 32 23    \n\nSicherstellen von sauberen Brunnenanlagen \n\nAnzahl Reklamationen \nIst 1 1    \n\nWasserverbrauch Brunnen in m3       \n\n• ab Leitungsnetz Ist 11'524 11'192    \n\n• ab Quellen Ist 8'360 13'226    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Strassenreinigung Ist 3'326 Std. 3'883 Std.    \n\n• Schachtentleerung Ist 8 Std. 34 Std.    \n\n• Winterdienst Ist 1'220 Std. 940 Std.    \n\n• Unterhalt Gemeindestr./Meliorationsanl. Ist 3'021 Std. 3'515 Std.    \n\n \n\nWE-02.2 Weitere Leistungen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnbieten von Parkmöglichkeiten       \n\n• Anzahl gebührenpflichtige Parkplätze Vorgabe 587 587 587 550*  \n\nIst 587 587    \n\n• Anzahl Park & Ride-Plätze (Vertrag mit \n\nden SBB) \n\nVorgabe 264 264 264 264  \n\nIst 264 264    \n\n*ab 2022 37 Parkplätze weniger (22 Parkfelder alter Bahnhof und 15 Parkfelder Grampenweg) \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-02 Betrieblicher Unterhalt Strassen \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 193    \n\n \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -577 -537 -688 -699 -11 2 \n\nPersonalkosten 82 89 87 91 5 5 \n\nSachkosten 342 77 102 103 0 0 \n\nUmlagen 9 18 17 19 2 12 \n\nErlös -1'010 -722 -894 -912 -18 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nErzielen von Einnahmen durch \n\nBewirtschaftung der Parkplätze \n      \n\n• Bruttoertrag pro Jahr Vorgabe Fr. 650'000 Fr. 600'000 Fr. 620'000 Fr. 600'000  \n\nIst Fr. 549'004 Fr. 407'512    \n\n*im 2020 wegen Corona 2 Monate ausser Betrieb \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist Fr. 124'898 Fr. 72'687    \n\n• Überwachung der Nachtparkierer Ist Fr. 17'545 Fr. 16'583    \n\nNettoertrag bei:       \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist Fr. -8'099 Fr. -10'889    \n\n• Nachtparkierern (inkl. Benützung des \n\nöffentlichen Grunds) \nIst Fr. 183'287 Fr. 221'742    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Bewirtschaftung von Parkplätzen Ist 528 Std. 510 Std.    \n\n• Dienstleistungen für Dritte Ist 3141 Std. 3'335 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 194    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Sicherstellen, dass jederzeit genügend Wasser von einwandfreier Qualität zur Verfügung steht \n\n• Minimaler Wasserverlust \n\n• Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Hydranten \n\n• Rechtzeitiges Erneuern von Wasserleitungen und Sonderbauwerken, um Wasserleitungsbrüche infolge Überalterung zu vermeiden \n\n• Rasche Behebung von Wasserleitungsbrüchen \n\n• Hoher Kostendeckungsgrad bei Beschädigungen durch Dritte oder bei Privatleitungen \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Wasserversorgung besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\nInklusive Hydranten \n\n• WE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\nVon Wasserleitungen und Sonderbauwerken \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nMaximaler Wasserverlust in Litern pro Minute \n\nund Leitungskilometer (2-4 l/min/km \n\nentspricht der Vorgabe des SVGW) \n\nVorgabe 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00 2.00 - 4.00  \n\nIst 1.08 0.52    \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung (Lebensdauer 70 Jahre) \n      \n\n• Theoretischer Vorgabewert (Lehmann) Vorgabe Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000 Fr. 1'165'000  \n\n• Mitteleinsatz Vorgabe Fr. 3'294'000 Fr. 2'280'000 Fr. 2'606'000 Fr. 1'544'000  \n\nIst Fr. 2'191'436 Fr. 1'591'831    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 195    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nDie Wasserversorgungsgebühr bleibt unverändert auf Fr. 1.65/m3. \n\n \n\nGenerelle Wasserversorgungsplanung (GWP) \n\nDas generelle Wasserversorgungsprojekt (GWP) legt die notwendigen Anlagen fest, um die Versorgung des heutigen und zukünftigen \n\nSiedlungsgebietes mit Trink-, Brauch- und Löschwasser zu gewährleisten. Das gültige GWP stammt aus dem Jahre 2012 und wurde im \n\n2015 durch den Kanton (AWEL) genehmigt. Um mit der Planung und Entwicklung der Gemeinde Schritt zu halten, ist eine periodische \n\nAktualisierung mindestens alle 10 bis 15 Jahre vorgeschrieben. Ab 2022/2023 ist deshalb vorgesehen, die nächste GWP-Aktualisierung in \n\nAngriff zu nehmen. \n\n \n\nReservoir Frohhalden \n\nDas Reservoir Frohhalden wurde in den 60er Jahren erbaut und weist altershalber Schäden auf. Für die Sanierung / Neubau Reservoir \n\nFrohalden sollen bis im 2022 Variantenstudien und die Detailplanung erfolgen. Der Realisierungshorizont ist abhängig von der \n\nVariantenwahl und dem genauen Umfang der Massnahmen. \n\n \n\nBülach Nord, Glasiquartier \n\nIm Jahr 2022 werden die Werkleitungen des Glasi-Areals in das Eigentum der Stadt Bülach übergehen. Dazu gehört auch ein neuer Brunnen \n\nauf dem neuen Glasi-Platz. \n\n \n\nQuellschutzzonen Trinkwasserfassungen \n\nGemäss Aufforderung durch den Kanton (AWEL) wurden mehrere Quellschutzzonen überarbeitet. Folgende Schutzzonen wurden im 2021 \n\nneu festgesetzt und durch den Kanton genehmigt: Pfadiheim, Bäretsmoos, Rischberg und Wagenbrechi. Die Schutzzonen der Quellen \n\nBachtobel, Bianchi, Hofmann, Juchzenbrünneli und Krebsbach, welche nicht mehr genutzt werden, konnten aufgehoben werden. Noch in \n\nAbklärung bezüglich zukünftiger Nutzung und allfälliger Überarbeitung der Schutzzonen ist die Quellwasserfassung Hinterroos. \n\n \n\nWerterhalt Trinkwasserversorgung \n\nDer Ersatz der Wasserversorgungs-Anlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Abwasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden \n\nAnlagen ist im Jahr 2022 ein Ersatz geplant: \n\n• Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle \n\n• Quellen, Sanierung Bäretsmoos \n\n• Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51 \n\n• Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453 \n\n• Südstrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse \n\n• Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse \n\n• Murgasse, A51 bis Hirslen \n\n• John-Brunner-Strasse \n\n• Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 (in Tausend Fr.) Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung    \n\nBenützungsgebühren (höherer Wasserkonsum) 100  \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung -100 \n\n \n\n \n\nWE-03.1 Wasserbezug und -verteilung \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 196    \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -699 -751 -519 -567 -48 9 \n\nPersonalkosten 276 319 279 294 15 5 \n\nSachkosten 1'787 1'996 2'005 2'034 29 1 \n\nUmlagen 26 31 28 28 0 0 \n\nErlös -2'788 -3'097 -2'831 -2'922 -91 3 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Kosten pro m3 Wasser Vorgabe <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69 <= Fr. 1.69  \n\nIst Fr. 1.74 Fr. 1.61    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Beanstandungen durch kantonales \n\nLabor \nIst 0 0    \n\nMaximale bakteriologische Keimzahl KBE/ml \n\nim Versorgungsnetz (Ref = Richtwert der \n\nLebensmittelverordnung. Ist = Höchstwert) \n\nVorgabe <= 300 <= 300 <= 300 <= 300  \n\nIst 110 220    \n\nDurchschnittliche bakteriologische Keimzahl Ist 12 10    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Wasserabgabe Ist 3'845 Std. 4'285 Std.    \n\n \n\nWE-03.2 Unterhalt und Reparaturen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 512 310 470 441 -29 -6 \n\nPersonalkosten 172 129 145 135 -10 -7 \n\nSachkosten 399 251 386 365 -21 -5 \n\nUmlagen -26 -31 -28 -28 0 0 \n\nErlös -33 -40 -33 -31 2 -7 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-03 Wasserversorgung \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 197    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRasche Behebung von Leitungsbrüchen       \n\n• Maximale Dauer der Betriebsunterbrüche \n\nbei: \n      \n\no Hauptleitungen Vorgabe <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std. <= 6 Std.  \n\nIst 6 Std. 6 Std.    \n\no Hausanschlüssen Vorgabe <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std. <= 12 Std.  \n\nIst 11 Std. 11 Std.    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten für Reparaturarbeiten infolge \n\nÜberalterung \nIst Fr. 233'374 Fr. 118'850    \n\nErsetzte Leitungen in Laufmetern pro Jahr Ist 1'670 696    \n\nAnzahl Leitungsbrüche infolge Überalterung       \n\n• Stadt Bülach Ist 22 8    \n\n• Private Ist 18 7    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Werterhaltung und Reparaturen Ist 999 Std. 556 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 198    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung der Kläranlage ist gewährleistet \n\n• Die Einleitungsbestimmungen sind eingehalten \n\n• Rechtzeitiges Durchführen von Revisions- und Unterhaltsarbeiten \n\n• Die Wert- und Substanzerhaltung des Kanalnetzes und der Sonderbauwerke ist gewährleistet \n\n• Der Gewässer- und Bodenschutz ist sichergestellt \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-04.1 Kläranlage \n\nARA Furt \n\n• WE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nKanalisationsnetz \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Mitteleinsatz zur \n\nWerterhaltung der Kanalisationen und \n\nRegenklärbecken (Lebensdauer 75 Jahre) \n\n      \n\n• 1.5 % des Wiederbeschaffungswertes (Fr. \n\n93`368`600 ohne Kläranlage) \nVorgabe Fr. 1'400'533 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530 Fr. 1'400'530  \n\n• Mitteleinsatz Investitionsrechnung Budget   Fr. 1'920'000 Fr. 2'000'000  \n\nIst Fr. 1'975'094 Fr. 307'485    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 199    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n \n\nDie Siedlungsentwässerungsgebühr bleibt unverändert auf: \n\n- Grundgebühr gewichtete Grundstücksfläche Fr. 0.23/m2 \n\n- Mengenpreis aufgrund Wasserverbrauch Fr. 1.85/m3 \n\n \n\nGenerelles Entwässerungsprojekt (GEP) \n\nDie Fertigstellung des GEP verzögerte sich aufgrund der Einarbeitung aktueller Daten aus laufenden Projekten (Teilgebieten) leicht. Der \n\nAbschluss und die Einreichung zur Genehmigung durch den Kanton (AWEL) ist auf Herbst 2021 / Winter 2021/22 vorgesehen. Die aus dem \n\nHandlungsbedarf (Zustandsaufnahmen) erkannten Massnahmen fliessen bereits in die jährlichen Werterhaltungsmassnahmen ein. \n\n \n\nKläranlage Furt \n\nAm 29. Januar 2020 hat der Stadtrat den Projektierungskredit für das letzte Teilprojekt der Strategie ARA 2030, Umbau Faulturm und \n\nNacheindicker, genehmigt. Die Projektierungsarbeiten laufen. Nach Erteilung der Baubewilligung startet die Realisierung mit dem Bau vom \n\nNacheindicker. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vom Herbst 2021 bis 2023. \n\n \n\nSiedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\nDer Ersatz der Kanalisationsanlagen erfolgt koordiniert mit dem Werterhalt der Wasserleitungen und der Strassen. Bei folgenden \n\nKanalisationen ist im Jahr 2022 ein Ersatz oder eine Sanierung geplant: \n\n- Gesamtes Stadtgebiet: Diverse Robotersanierungen / Inliner, Etappe 2022/2023 \n\n- Schwimmbadstrasse  \n\n- Grampenweg (Umstellung Trennsystem) \n\n- Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse \n\n- John-Brunner-Strasse \n\n- Badenerstrasse, Anschluss A51 (abhängig von Projekt des Kantons) \n\n- Post-/Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse (abhängig Termine Strasseninstandsetzung Kanton) \n\n- Hans-Haller-Gasse, Markt- bis Gerbegasse \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\nWE-04.1 Kläranlage   \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen, Entschädigungen von Gemeinden und übriger \n\nTransferertrag \n188  \n\nPlanmässige Abschreibungen Tiefbauten und Umlagen  146 \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz)   \n\nMehreinnahmen von Benutzungsgebühren (in Korrelation zum Wasserverbrauch) 100  \n\nTotal der begründeten Abweichung -142 \n\n \n\nWE-04.1 Kläranlage \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 2'106 1'033 3'160 3'226 67 2 \n\nPersonalkosten 648 750 756 772 16 2 \n\nSachkosten 4'094 5'323 5'787 5'934 147 3 \n\nUmlagen       \n\nErlös -2'636 -5'040 -3'384 -3'480 -97 3 \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 200    \n\n \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz für den \n\nBetrieb Kläranlage Furt \n      \n\n• Gesamtkosten pro Jahr (netto) \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n2'484'809 \n\n<= Fr. \n\n2'705'357 \n\n<= Fr. \n\n3'050'649 \n\n<= Fr. \n\n3'160'538 \n \n\nIst Fr. 2'178'143 Fr. 2'692'951    \n\n• Kosten pro m3 gereinigtes Abwasser \n\n(ohne Kanalisationen) \n\nVorgabe <= Fr. 0.69 <= Fr. 0.74 <= Fr. 0.74 <= Fr. 0.83  \n\nIst Fr. 0.56 ≤ Fr. 0.71    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKosten pro Einwohnergleichwert Ist Fr. 61.97 Fr. 74.68    \n\nKosten pro Tonne Trockensubstanz Ist Fr. 724 Fr. 729    \n\nEntsorgte Klärschlammenge t/TS Ist 858 863    \n\nAnzahl Beanstandungen durch das kantonale \n\nLabor (12 Messungen) \nIst 0 0    \n\nMenge gereinigtes Wasser in m3 Ist 3'879'461 3'795'457    \n\nAnzahl Einwohnergleichwerte Ist 35'146 36'058    \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Betrieb ARA Furt (Produktion) Ist 4'474  Std 4'472  Std.    \n\n• Unterhalt, Reinigung, Wartung Ist 2'428  Std 3'334  Std.    \n\n \n\nWE-04.2 Siedlungsentwässerung (Kanalisationsnetz) \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo -2'843 -3'114 -2'640 -2'719 -79 3 \n\nPersonalkosten       \n\nSachkosten 736 798 958 965 7 1 \n\nUmlagen       \n\nErlös -3'579 -3'911 -3'598 -3'684 -86 2 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAngemessener Ressourceneinsatz       \n\n• Betrieblicher Unterhalt Kanalisationen \n\nund Regenklärbecken \nVorgabe \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n\n<= Fr. \n\n100'000 \n<= Fr. 50'000  \n\nIst Fr. 53'973 Fr. 41'148    \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-04 Abwasserentsorgung (Kanalisationsnetz) \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 201    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Unterhalt \n\nRegenklärbecken/Kanalreinigung \nIst 163 Std. 166 Std.    \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 202    \n\n \n\nProduktgruppenverantwortlicher \n\nDirk Kauffeld \n\n \nWirkungsziele Beschluss Stadtparlament \n\nTiefbau \n\n• Korrekte Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensabläufe und Rechtbeständigkeit der Quartierplanentscheide \n\n• Rasches Durchführen der Quartierplanverfahren \n\n• Kompetente Beratung der Grundeigentümer im Quartierplanverfahren \n\n• Bereitstellen von vollständigen, zweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für Tiefbauvorhaben \n\n• Kompetente Bauherrenvertretung gegenüber Ingenieuren, Stadtingenieur und anderen Beteiligten \n\n• Erzielen einer kompletten Kostendeckung der administrativen Aufwendungen im Quartierplanverfahren und bei Eigenleistungen für \n\nstädtische Investitionsvorhaben bzw. Dritte durch verursachergerechtes Verrechnen an Private, andere Abteilungen oder zulasten der \n\nInvestitionsrechnung \n\nKataster- und Vermessungswesen \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Bülach erfolgt durch einen amtlich patentierten Grundbuchgeometer. \n\n• Die Nachführung des Vermessungswerkes ist kostendeckend und aktuell. \n\n \n\nProdukteliste Beschluss Stadtparlament \n\nDie Produktgruppe Tiefbau besteht aus folgenden Produkten: \n\n• WE-05.1 Tiefbau  \n\n• WE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n \n\n Beschluss Stadtparlament \n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 203    \n\n \n\nEntwicklung und wichtige Ereignisse \n\n \n\nHans-Haller-Platz und Begegnungszone Altstadt (4. Etappe) \n\nIm März 2021 hat der Stadtrat den Abbruch des Projektes «Neugestaltung Hans-Haller-Platz» und dafür die Wiederaufnahme der \n\nProjektierung der Begegnungszone Altstadt, 4. Etappe (Abschnitt Markt- bis Gerbegasse) beschlossen. Nach der Mitwirkung der Bevölkerung \n\ngemäss §13 des Strassengesetzes zur Oberflächengestaltung sollen die Bauarbeiten ab Frühling 2022 ausgeführt werden. Gleichzeitig wird \n\ndie Abwasserleitung in diesem Abschnitt ersetzt. \n\n \n\nBülach Nord Infrastruktur \n\nIm Winter 2021/2022 ist die Inbetriebnahme des neuen Knotens Schaffhauser-/Glashüttenstrasse geplant (Kantonsstrasse); rechtzeitig vor \n\nden ersten Bezugsterminen im Glasiquartier ab Sommer 2022. Bis Ende 2021 soll die öffentliche Auflage des Bauprojekts Solistrasse, \n\nTeilstück Fangleten- bis Soligänterstrasse, erfolgen. Die Realisierung erfolgt koordiniert mit den privaten Hochbauvorhaben in diesem \n\nBereich und dem Ersatz der Werkleitungen voraussichtlich ab Herbst 2022 / Frühjahr 2023. Die Realisierung der Schützenmattstrasse wird \n\nvoraussichtlich im Jahr 2023 erfolgen. Aufgrund einer Änderung des Eisenbahngesetzes (EBG) hat sich das Bundesamt für Verkehr (BAV) \n\nfür das Plangenehmigungsverfahren bei der Passarelle als zuständig erklärt. Als Folge davon und der technischen Vorprüfung der SBB mit \n\nAuflagen haben sich Verzögerungen bei der Weiterprojektierung ergeben. Ab Herbst 2021 sollte mit dem Bauprojekt begonnen werden \n\nkönnen. \n\n \n\nHochwasserschutz Sechtbach \n\nDer Entwurf des Bauprojekts für den Hochwasserschutz mit der Vergrösserung der grosskalibrigen Kanäle in der Schaffhauserstrasse soll \n\nbis Ende 2021 vorliegen. Dazu gehören die Eindolung Sechtbach im Abschnitt Sechtbachweg bis zur Poststrasse und der Ersatz des \n\nMischabwasserkanals im Abschnitt Unterweg bis Allmendstrasse. Mitte 2022 ist vorgesehen, für das Hochwasserschutzprojekt das \n\nBewilligungsverfahren einzuleiten. Im offenen Abschnitt, Poststrasse bis Rietbach, soll den betroffenen Grundeigentümern und Anwohnern \n\ndas Vorprojekt bis Ende 2021 vorgestellt und danach dem Kanton (AWEL) zur Vorprüfung eingereicht werden. In diesem Abschnitt ist das \n\noffene Bachprofil für den Hochwasserfall ebenfalls ungenügend. \n\n \n\n \n\n \n\nAbw. BU 2021 / BU 2022 Minderkosten / \n\nMehrerlös (-) \n\nMehrkosten / \n\nMindererlös (+) \n\n   \n\nTotal der begründeten Abweichung 0 \n\n \n\nWE-05.1 Tiefbau \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nVerrechneter Stundensatz für den Aufwand bei \n\nQuartierplänen \n\nVorgabe Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00  \n\nBudget Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00 Fr. 150.00  \n\nIst Fr. 150.00 Fr. 150.00    \n\n \n\n \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 358 329 387 404 16 4 \n\nPersonalkosten 343 337 345 339 -6 -2 \n\nSachkosten 102 29 107 136 29 27 \n\nUmlagen 94 105 81 68 -13 -16 \n\nErlös -181 -142 -146 -140 6 -4 \n\n \n\n\n\nProduktgruppe Geschäftsfeld \n\nWE-05 Tiefbau \n\n  \n\nWerke (Wasser, Abwasser) \n\n \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 204    \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRasches Durchführen der \n\nQuartierplanverfahren \n      \n\n• Die durch die Gesetzgebung gesetzte Frist \n\nist eingehalten \n\nVorgabe 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt. 42 Mt.  \n\nIst 42 Mt. 42 Mt.    \n\nBereitstellen von vollständigen, \n\nzweckmässigen Entscheidungsgrundlagen für \n\nTiefbauvorhaben \n\n      \n\n• Anteil Rückweisungen zur Überarbeitung \n\ndurch den Stadtrat oder andere Gremien \n\nVorgabe <= 5 % <= 5 % <= 5 % <= 5 %  \n\nIst 0 % 0 %    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nRessourceneinsatz für:       \n\n• Quartierplanung Ist 156 Std. 76 Std.    \n\n• Grundlagenbeschaffung Ist 1'598 Std. 1'725 Std.    \n\n• Eigenleistungen für die Stadt Bülach Ist 690 Std. 701 Std.    \n\n \n\nWE-05.2 Kataster- und Vermessungswesen \n\n Beschluss Stadtparlament \n\n \n\nSteuerungsgrössen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nKeine Steuerungsgrössen       \n\n \n\nProdukteergebnis (in Tausend Fr.) Information \n\n RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022 Abw. BU 2021 / BU 2022 \n\n     in TFr.  in % \n\nSaldo 32 20 48 43 -5 -10 \n\nPersonalkosten 1 1 3 3 0 3 \n\nSachkosten 61 57 60 55 -5 -8 \n\nUmlagen 0 0 1 1 0 -8 \n\nErlös -30 -37 -16 -16 0 1 \n\n \n\n Information \n \n\nLeistungsziele mit Leistungsindikatoren RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\n• Maximale Frist ab Fertigstellung der \n\nUmgebung \n\nVorgabe 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr  \n\nIst 1 Jahr 1 Jahr    \n\n \n\n Information \n \n\nKennzahlen RE 2019 RE 2020 BU 2021 BU 2022  \n\nAnzahl Nachführungen Ist 132 93    \n\n \n\n \n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Eckdaten Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Steuern\n\nRechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 148’781’893         152’972’616         158’907’038         \n\nErtrag 149’826’846         145’833’947         159’336’321         \n\n-1’044’953        7’138’668         -429’284          \n\nInvestitionsrechnung im Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben 30’360’342           30’771’000           28’826’000           \n\nEinnahmen -1’790’510           -66’000                -665’000              \n\nNettoinvestitionen 28’569’832       30’705’000       28’161’000       \n\nInvestitionsrechnung im Finanzvermögen\n\nAusgaben 568’568               -                       290’000               \n\nEinnahmen -                       -                       -                       \n\nNettoinvestitionen 568’568            -                   290’000            \n\nBudget Budget\n\n2021 2022\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 152’972’616 158’907’038\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 105’533’947 115’636’321\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -47’438’668 -43’270’716\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2021 2022\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 43’804’348 47’500’000\n\nSteuerfuss 92% 92%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n4000.00 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 34’400’000 37’500’000\n\n4001.00 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 3’400’000 3’430’000\n\n4010.00 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 2’300’000 2’300’000\n\n4011.00 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 200’000 470’000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 40’300’000 43’700’000\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 40’300’000 43’700’000\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -7’138’668 429’284\n\nSteuerertrag und Steuerfuss\n\nErfolgsrechnung / Investitionsrechnung\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 205\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Steuererträge\n\n90\n\n92\n\n94\n\n96\n\n98\n\n100\n\n102\n\n104\n\n22\n\n24\n\n26\n\n28\n\n30\n\n32\n\n34\n\n36\n\n38\n\n40\n\n42\n\n44\n\n46\n\n48\n\n50\n\n2016 2017 2018 2019 2020 BU 21 BU 22\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nfu\nss\n\n i\nn\n %\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nEntwicklung Ordentliche Steuern Laufendes Jahr\n\n100%-iger Steuerertrag Ordentliche Steuern Rechnungsjahr Steuerfuss\n\n-2’000\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\ner\ntr\n\na\ng\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n\nEntwicklung Übrige Steuererträge\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BU 21 BU 22\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 206\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Finanzkennzahlen\n\nRechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n< 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\n< 100 % gut\n\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nSelbstfinanzierungsgrad 46%65% 19%\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoverschuldungsquotient 36%-21% 60%\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner 841-511 1’379\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln \n\nfinanziert werden kann.\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den \n\nNettozinsaufwand gebunden ist.\n\nAnteil der direkten Steuern natürlicher und juristischer \n\nPersonen, der erforderlich wäre, um die Nettoschuld \n\nabzutragen.\n\nZinsbelastungsanteil 0.01%0.02% 0.04%\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\nin\n %\n\nEntwicklung Selbstfinanzierungsgrad\n\nRE 20\n\nBU 21\n\nBU 22\n\n0.00\n\n0.02\n\n0.04\n\n0.06\n\n0.08\n\n0.10\n\nin\n %\n\nEntwicklung Zinsbelastungsanteill\n\nRE 20\n\nBU 21\n\nBU 22\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\nin\n %\n\nEntwicklung Nettoverschuldungsquotient\n\nRE 20\n\nBU 21\n\nBU 22\n\n-1000\n\n-500\n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\nin\n %\n\nEntwicklung Nettoschuld pro Einwohnerin und \n\nEinwohner\n\nRE 20\n\nBU 21\n\nBU 22\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 207\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nÜbersicht - Finanzierung Gemeindehaushalt\n\nTotal Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschafts-\n\nbetriebe\n\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 429’284 429’284 0\n\n- Aufwandüberschuss 0 0\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \n\nSpezialfinanzierung)\n2’850’877 0 2’850’877\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen \n\naus Spezialfinanzierung)\n3’226’264 0 3’226’264\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12’969’304 9’469’515 3’499’789\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 34’300 34’300 0\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 14’600 14’600 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 13’042’900 9’918’498 3’124’402\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 28’161’000 18’564’000 9’597’000\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -15’118’100 -8’645’502 -6’472’598\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 46% 53% 33%\n\nWasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+\nBetriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in \n\nSpezialfinanzierung)\n125’494 2’718’949 6’434\n\n- \nBetriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen \n\naus Spezialfinanzierung)\n3’226’264\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 1’115’686 2’365’717 18’386\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 1’241’180 1’858’402 24’820\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2’067’000 7’490’000 40’000\n\nVeränderung der Nettoverschuldung -825’820 -5’631’598 -15’180\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 60% 25% 62%\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 208\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Gestufter Erfolgsausweis\n\nRechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022\n\n30 Personalaufwand 37’199’378                          40’084’897                          41’423’020                          \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26’703’293                          27’529’802                          26’489’771                          \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’743’843                          13’046’000                          12’920’015                          \n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3’563’331                            2’760’992                            2’885’177                            \n\n36 Transferaufwand 60’724’402                          64’303’337                          69’556’340                          \n\n37 Durchlaufende Beiträge 364’548                              189’000                              202’000                              \n\nTotal Betrieblicher Aufwand 140’298’796                              147’914’028                              153’476’323                              \n\n40 Fiskalertrag 62’457’817                          58’495’000                          63’098’000                          \n\n41 Regalien und Konzessionen 51’283                                67’000                                67’000                                \n\n42 Entgelte 21’404’105                          22’035’220                          24’491’390                          \n\n43 Verschiedene Erträge 2’156’213                            71’000                                61’000                                \n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 1’076’734                            3’183’410                            3’240’864                            \n\n46 Transferertrag 54’056’774                          53’215’039                          59’275’907                          \n\n47 Durchlaufende Beiträge 364’548                              189’000                              202’000                              \n\nTotal Betrieblicher Ertrag 141’567’473                              137’255’669                              150’436’161                              \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1’268’677                      -10’658’358                  -3’040’162                    \n\n34 Finanzaufwand 1’030’694                            870’800                              917’470                              \n\n44 Finanzertrag 3’976’970                            4’390’490                            4’386’916                            \n\nErgebnis aus Finanzierung 2’946’276                      3’519’690                      3’469’446                      \n\nOperatives Ergebnis 4’214’953                      -7’138’668                     429’284                         \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3’170’000                            -                                      -                                      \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -                                      -                                      -                                      \n\nAusserordentliches Ergebnis -3’170’000                     -                               -                               \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)\n1’044’953                      -7’138’668                     429’284                         \n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 209\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand 148’781’893 152’972’616 158’907’038\n\n30 Personalaufwand 37’199’378 40’084’897 41’423’020\n\n300 Behörden und Kommissionen 798’733 836’680 831’880\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26’160’534 28’306’900 29’036’036\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 3’407’480 3’524’800 3’852’600\n\n304 Zulagen 326’214 312’600 321’550\n\n305 Arbeitgeberbeiträge (AG) 5’923’010 6’248’200 6’575’250\n\n306 Arbeitgeberleistungen 44’924 30’000 45’000\n\n309 Übriger Personalaufwand 538’483 825’717 760’704\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26’703’293 27’529’802 26’489’771\n\n310 Material- und Warenaufwand 2’444’996 2’658’372 2’597’210\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 1’507’330 1’620’980 1’460’289\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n\n1’872’324 1’949’312 1’901’500\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11’816’576 11’706’571 11’763’501\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 2’341’870 2’787’250 2’797’500\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 2’893’610 3’056’080 2’839’255\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 2’630’423 2’297’122 1’797’010\n\n317 Spesenentschädigungen 318’913 604’475 578’746\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 578’138 407’200 286’200\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 299’114 442’440 468’560\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11’743’843 13’046’000 12’920’015\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 11’652’210 12’913’000 12’764’573\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 91’633 133’000 155’442\n\n34 Finanzaufwand 1’030’694 870’800 917’470\n\n340 Zinsaufwand 184’360 228’500 187’000\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und -verwaltungskosten 512\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 595’174 534’300 591’470\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 163’137\n\n349 Übriger Finanzaufwand 87’511 108’000 139’000\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3’563’331 2’760’992 2’885’177\n\n350 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 602 300\n\n351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im \n\nEigenkapital\n\n3’562’729 2’760’992 2’884’877\n\n36 Transferaufwand 60’724’402 64’303’337 69’556’340\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 183’965 184’000 160’000\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 14’557’983 16’061’300 16’575’800\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und \n\nDritte\n\n41’815’354 43’631’660 48’456’675\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 210\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 30’000\n\n365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 320\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 217’649 291’000 49’288\n\n369 Übriger Transferaufwand 3’919’131 4’135’377 4’314’577\n\n37 Durchlaufende Beiträge 364’548 189’000 202’000\n\n370 Durchlaufende Beiträge 364’548 189’000 202’000\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3’170’000 0 0\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 3’170’000\n\n39 Interne Verrechnungen 4’282’403 4’187’788 4’513’244\n\n390 Material- und Warenbezüge 49’198 68’700 71’833\n\n391 Dienstleistungen 412’903 456’842 468’446\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162 62’162 62’162\n\n394 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 516’943 505’700 396’300\n\n399 Übrige interne Verrechnungen 3’241’197 3’094’384 3’514’504\n\n4 Ertrag 149’826’846 152’972’616 159’336’321\n\n40 Fiskalertrag 62’457’817 58’495’000 63’098’000\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 46’525’241 45’678’000 48’442’000\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 5’934’942 4’415’000 5’440’000\n\n402 Übrige direkte Steuern 9’892’183 8’300’000 9’100’000\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 105’450 102’000 116’000\n\n41 Regalien und Konzessionen 51’283 67’000 67’000\n\n412 Konzessionen 51’283 67’000 67’000\n\n42 Entgelte 21’404’105 22’035’220 24’491’390\n\n420 Ersatzabgaben 34’000 34’000\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 4’316’894 4’115’500 4’478’800\n\n423 Schul- und Kursgelder 3’825 25’800 17’300\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12’816’868 12’696’500 12’573’950\n\n425 Erlös aus Verkäufen 555’616 751’300 811’500\n\n426 Rückerstattungen 2’591’421 3’038’320 5’196’440\n\n427 Bussen 959’293 1’200’000 1’220’000\n\n429 Übrige Entgelte 160’187 173’800 159’400\n\n43 Verschiedene Erträge 2’156’213 71’000 61’000\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 211’036 70’000 60’000\n\n432 Bestandesveränderungen 116\n\n439 Übriger Ertrag 1’945’061 1’000 1’000\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 211\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Artengliederung dreistellig\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\n44 Finanzertrag 3’976’970 4’390’490 4’386’916\n\n440 Zinsertrag 157’200 177’000 176’000\n\n442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 32’030 29’800 36’200\n\n443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 1’223’588 1’200’760 1’140’124\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 70’924\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen \n\ndes Verwaltungsvermögens\n\n1’241 1’000 1’000\n\n447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 2’459’886 2’981’930 3’033’592\n\n449 Übrige Finanzerträge 32’100\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n1’076’734 3’183’410 3’240’864\n\n450 Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital 43’306 23’700 14’600\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen im Eigenkapital\n\n1’033’428 3’159’710 3’226’264\n\n46 Transferertrag 54’056’774 53’215’039 59’275’907\n\n460 Ertragsanteile 2’626’392 1’852’200 1’967’200\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen \n\nGemeinwesen\n\n9’328’458 9’623’762 10’332’040\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 25’727’251 24’292’000 26’357’000\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und \n\nDritten\n\n12’440’697 13’276’700 16’290’090\n\n469 Verschiedener Transferertrag 3’933’977 4’170’377 4’329’577\n\n47 Durchlaufende Beiträge 364’548 189’000 202’000\n\n470 Durchlaufende Beiträge 364’548 189’000 202’000\n\n49 Interne Verrechnungen 4’282’403 4’187’788 4’513’244\n\n490 Material- und Warenbezüge 49’198 68’700 71’833\n\n491 Dienstleistungen 412’903 456’842 468’446\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 62’162 62’162 62’162\n\n494 Kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 516’943 505’700 396’300\n\n499 Übrige interne Verrechnungen 3’241’197 3’094’384 3’514’504\n\n9 Abschlusskonten 1’044’953 710’509 429’284 0\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1’044’953 0 0 7’138’668 429’284 0\n\n900 Abschluss allgemeiner Haushalt 1’044’953 7’138’668 429’284\n\nTotal 149’826’846 149’826’846 152’972’616 152’972’616 159’336’321 159’336’321\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 212\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 17’072’309 7’440’076 18’190’735 7’369’139 17’359’889 7’742’306\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 16’527’259 12’591’415 17’329’812 12’779’424 17’748’354 13’115’580\n\n2 Bildung 35’786’652 3’307’343 38’660’365 3’510’200 42’382’537 5’827’632\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6’415’316 2’132’018 6’678’824 3’255’880 6’653’693 3’203’000\n\n4 Gesundheit 7’770’244 38’735 8’105’840 25’000 8’540’020 59’000\n\n5 Soziale Sicherheit 30’044’246 13’020’448 32’131’907 13’926’945 33’004’646 17’361’292\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5’663’613 1’145’693 6’361’248 1’278’894 6’292’337 1’307’643\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 17’170’998 15’644’441 17’254’311 15’461’053 18’006’659 15’811’807\n\n8 Volkswirtschaft 3’221’199 4’425’120 3’174’574 3’599’453 3’156’233 3’766’837\n\n9 Finanzen und Steuern 9’110’056 90’081’557 5’085’000 84’627’960 5’762’670 91’141’224\n\nTotal Aufwand / Ertrag 148’781’893 149’826’846 152’972’616 145’833’948 158’907’038 159’336’321\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 1’044’953 7’138’668 429’284\n\nTotal 149’826’846 149’826’846 152’972’616 152’972’616 159’336’321 159’336’321\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 213\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nErfolgsrechnung - Funktionale Gliederung\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n11%\n\nÖffentliche Ordnung und \n\nSicherheit\n\n11%\n\nBildung\n\n27%\n\nKultur, Sport und Freizeit\n\n4%Gesundheit\n\n5%\n\nSoziale Sicherheit\n\n21%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenüber\n\nmittlung\n\n4%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n11%\n\nVolkswirtschaft\n\n2%\n\nFinanzen und Steuern\n\n4%\n\nFunktionale Gliederung - Aufwand 2022\n\nAllgemeine Verwaltung\n\n5%\n\nÖffentliche Ordnung und \n\nSicherheit\n\n8%\nBildung\n\n4%\n\nKultur, Sport und Freizeit\n\n2%\n\nSoziale Sicherheit\n\n11%\n\nVerkehr und \n\nNachrichtenübermittlung\n\n1%\n\nUmweltschutz und \n\nRaumordnung\n\n10%Volkswirtschaft\n\n2%\n\nFinanzen und Steuern\n\n57%\n\nFunktionale Gliederung - Ertrag 2022\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 214\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\nAusgaben 30’360’342 30’771’000 28’826’000\n\nEinnahmen -1’790’510 -66’000 -665’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 28’569’832 30’705’000 28’161’000\n\ndavon Anteil:\n\nAllgemeiner Haushalt 22’664’618 22’065’000 18’564’000\n\nEWB Wasserwerk 1’995’871 2’775’000 2’067’000\n\nEWB Abwasserbeseitigung / Kläranlage 3’908’269 5’865’000 7’490’000\n\nEWB Abfallwirtschaft 1’074 0 40’000\n\nAusgaben 568’568 0 290’000\n\nEinnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 568’568 0 290’000\n\nSH Lindenhof, Schulprovisorium 3 geschossig, Erstellung INV01142 5’800’000\n\nARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL INV00201 4’000’000\n\nSH Hohfuri, Erweiterung INV00141 2’870’000\n\nAllmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe INV01024 800’000\n\nINV01061 750’000\n\nHans-Haller-Gasse 9, Umnutzung INV01080 660’000\n\nSchiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau INV01083 550’000\n\nBildung, Erneuerung und Erhalt IT Infrastruktur INV01016 500’000\n\nSchwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung INV00166 430’000\n\nINV00229 400’000\n\nINV01162 400’000\n\nkeine\n\nBetrag\n\nBudget 2022\n\n"Top Ten" Investitionen 2022 (netto) Konto Betrag\n\nDesinvestitionen 2022 (über Fr. 0.5 Mio)\n\nWerkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur \n\nGrampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\nErachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur\n\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022Verwaltungsvermögen\n\nFinanzvermögen Rechnung 2020 Budget 2021\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 215\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Übersicht\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\n40\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 BU 22\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nZusammensetzung Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nEWB\n\nAbfallwirtschaft\n\nEWB\n\nAbwasserbeseitig\n\nung / Kläranlage\n\nEWB Wasserwerk\n\nAllgemeiner\n\nHaushalt\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\n30\n\n35\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 BU 22\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoinvestition\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\nRE 15 RE 16 RE 17 RE 18 RE 19 RE 20 BU 21 BU 22\n\nin\n M\n\nio\n. \nFr\n\n.\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nNettoveränderung\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 216\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Sachgruppen\n\nRechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022\n\n50 Sachanlagen 29’903’265 30’202’000 28’277’000\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 65’361 150’000 100’000\n\n54 Darlehen 336’380 0 0\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 299’000 299’000\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 55’336 120’000 150’000\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionsausgaben 30’360’342 30’771’000 28’826’000\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 1’774’630 0 665’000\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 15’880 66’000 0\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0 0 0\n\nTotal Investitionseinnahmen 1’790’510 66’000 665’000\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 30’360’342 30’771’000 28’826’000\n\nTotal Investitionseinnahmen 1’790’510 66’000 665’000\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nNettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+)\n-28’569’832 -30’705’000 -28’161’000\n\nRechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 568’568 0 290’000\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0 0 0\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0 0 0\n\n77\nÜbertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die \n\nErfolgsrechnung\n0 0 0\n\nTotal Ausgaben 568’568 0 290’000\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0 0 0\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0 0 0\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0 0 0\n\n87\nÜbertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die \n\nErfolgsrechnung\n0 0 0\n\nTotal Einnahmen 0 0 0\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 568’568 0 290’000\n\nTotal Einnahmen 0 0 0\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen \n\nAusgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+)\n-568’568 0 -290’000\n\nVerwaltungsvermögen\n\nFinanzvermögen\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 217\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 13’705’892 4’392 7’765’000 0 3’520’000 430’000\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 143’743 31’849 445’000 0 890’000 0\n\n2 Bildung 4’651’724 181’882 7’810’000 0 9’640’000 0\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1’908’403 455’073 1’020’000 50’000 770’000 0\n\n4 Gesundheit 281’380 0 299’000 0 299’000 0\n\n5 Soziale Sicherheit 72’781 15’880 65’000 16’000 0 0\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 3’428’287 944’336 3’745’000 0 3’655’000 235’000\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5’566’615 157’098 9’622’000 0 9’702’000 0\n\n8 Volkswirtschaft 601’516 0 0 0 350’000 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30’360’342 1’790’510 30’771’000 66’000 28’826’000 665’000\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 28’569’832 30’705’000 28’161’000\n\nTotal 30’360’342 30’360’342 30’771’000 30’771’000 28’826’000 28’826’000\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 566’959 0 0 0 240’000 0\n\n9631 Liegenschaften des Finanzvermögen (optiert) 1’609 0 0 0 50’000 0\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 568’568 0 0 0 290’000 0\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 568’568 0 290’000\n\nTotal 568’568 568’568 0 0 290’000 290’000\n\nVerwaltungsvermögen\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\nFinanzvermögen\nRechnung 2020 Budget 2021 Budget 2022\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 218\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\n10 Abteilung Politik und Stadtentwicklung 120 275\n\nKultur 120 125\n\nINV01064 Kultur- und Begegnungszentrum, Innenausbau 3 PA 75\n\nINV01065 Restauration Windspiel 3 - 50\n\nINV01085 Stadtbibliothek, Modernisierung 2. Etappe, Investitionsbeitrag 1 - 120\n\nStandortförderung 150\n\nINV01143 Digital Health Center, Investitionsbeitrag für Aufbau 1 - 150\n\n20 Abteilung Bildung 7’810 9’640\n\nSchuleinheit Allmend 809 270\n\nINV00145 SH Allmend, Neubau und Sanierung 2 U 270\n\nINV01079 SH Allmend, Schulprovisorium, Erstellung, 2. Etappe 1 - 809\n\nSchuleinheit Hohfuri 1’251 2’870\n\nINV00018 SH Hohfuri, Erw. Wärmeverbund, Einbau Rauchgasreinigung und Auswechslung Holzheizkessel 1 - 700\n\nINV00146 KG Soligänter, Anbau Gruppenraum 1 - 551\n\nINV00141 SH Hohfuri, Erweiterung 3 U 2’870\n\nSchuleinheit Lindenhof 5’010 5’800\n\nINV00139 SH Lindenhof, Belagssanierung Pausenplatz 1 - 150\n\nINV01003 KG Lindenhof, neue Gruppenräume 1 - 360\n\nINV01014 KG Süd, Allmendstrasse 6a, Vorplatz, Anpassung 1 - 65\n\nINV01077 KG Süd, Allmendstrasse 6a, Erneuerung Metallfenster 3 - 60\n\nINV01078 SH Lindenhof, Schulprovisorium 2-geschossig, Erstellung 3 - 4’375\n\nINV01142 SH Lindenhof, Schulprovisorium 3-geschossig, Erstellung 3 U 5’800\n\nSchuleinheit Schwerzgrueb\n\n-\n\nBildung Allgemein 740 700\n\nINV00026 Schulhaus Guss, Neubau 2 U 440 200\n\nINV01016 Bildung, Erneuerung und Erhalt IT-Infrastruktur (nur Budget) 3 § 300 500\n\n30 Abteilung Finanzen und Informatik 834 400\n\nFinanz- und Rechnungswesen -66\n\nINV00161 Baugenossenschaft Bülach, Rückzahlung Darlehen 1 - -16\n\nINV01121 Yellow Tennisclub Bachenbülach, Rückzahlung Darlehen 1 - -50\n\nInformatik 900 400\n\nINV01018 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt (nur Budget) - - 400 300\n\nINV01019 IT-Infrastruktur, Erneuerung und Erhalt 2020 1 - 400\n\nINV01072 Geschäftsverwaltungssystem GEVER, Anschaffung 2 - 100 100\n\n40 Abteilung Planung und Bau 6’865 3’180\n\nBau, Planung und Umwelt\n\n- -\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen 6’865 2’890\n\nINV00012 Allmendstrasse 6, Rauchgasreinigung / Erweiterung Wärmezentrale 1 - 221\n\nINV00133 Zentrales Verwaltungsgebäude (ZVG), Neubau 1 - 5’210\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 219\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\nINV00229 Werkhof Furt, Entwicklung Zufahrt / Infrastruktur 3 § 100 400\n\nINV01023 Badenerstrasse 87, Heizungssanierung, Rauchgasreinigung 1 - 200 60\n\nINV01024 Allmendstrasse 8, Sanierung 7. Etappe 3 PA 100 800\n\nINV01025 Allmendstrasse 8, Vorplatz, Anpassung 1 - 90\n\nINV01080 Hans-Haller-Gasse 9, Umnutzung 1 - 700 660\n\nINV01087 Allmendstrasse 6, Stadthaus, Ausstattung und Erstausrüstung 3 - 100 100\n\nINV01118 Werkhof Furt, Entwicklung Entsorgung 3 § 50 100\n\nINV01124 Murgasse (städtisches Grundstück Kat.Nr. 8581), Kostenanteil Ausbau Strasse und Neubau Wendeplatz3 - 54\n\nINV01125 Jagdhütte Hardwald, Ersatz 3 - 40\n\nINV01136 Forstwerkhof Brengspel, Neubau Geräteunterstand 3 § 200\n\nINV01144 Allmendstrasse 4a (Feuerwehrgebäude), Leitzentrale, Umbau und Erweiterung 3 - 130\n\nINV01145 Rössligasse 7 (Alters-/Pflegheim), Schliessanlage, Ersatz 3 - 70\n\nINV01159 Spitalwaldhütte, Ersatzbau und Erschliessung mit Wasser / Strom / Abwasser 3 PA 370\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 290\n\nINV01137 Marktgasse 9, Hotel Restaurant zum goldenen Kopf, Lüftungssanierung 3 § 50\n\nINV01147 Brunngasse 1, Ölheizung, Ersatz 3 - 80\n\nINV01148 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Heizungssanierung 3 - 90\n\nINV01149 Hochfelderstrasse 21 (Krippe), Parkplatzsanierung und Umgestaltung 3 - 70\n\n50 Abteilung Bevölkerung und Sicherheit 1’265 1’470\n\nVeranstaltungen 280 250\n\nINV00014 Stromanschlüsse Märkte Altstadt, Umbau u. Ergänzung 2 - 280 250\n\nSportzentrum Hirslen und Freibad und Sportamt 820 580\n\nINV00234 Sportzentrum Hirslen, Aussenfeld, Instandsetzung 3 § 150\n\nINV00266 Sportzentrum Hirslen, Hockeygarderoben, Sanierung 1 - 60\n\nINV01081 Sportzentrum Hirslen, Eismaschine 2, Ersatz 1 - 200\n\nINV01088 Sportzentrum Hirslen, Restaurant, Ersatz Aussentreppe 1 - 110\n\nINV01120 Sportzentrum Hirslen, Instandsetzung 2 U 300 80\n\nINV01139 Sportzentrum Hirslen, Drehkreuze, Ersatz 3 § 100\n\nINV01162 Erachfeld Sport und Erholung, Sportinfrastruktur 3 U 400\n\nStadtpolizei 90 90\n\nINV01082 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9003, Ersatzbeschaffung 1 - 90\n\nINV01138 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug 9001, Ersatzbeschaffung 3 - 90\n\nWehrdienste 75 550\n\nINV01083 Schiessanlage Langenrain, 10m-Anlage für Luftpistolenschützen, Neubau 3 PA 75 550\n\n60 Abteilung Soziales und Gesundheit 444 299\n\nINV01031 Spielplatzsanierung Füchsli 1 - 80\n\nINV01067 KZU, Eigenkapitalerhöhung 1 - 299 299\n\nINV01122 Reissverschluss, Fahrzeug, Ersatz 1 - 65\n\n70 Abteilung Umwelt und Infrastruktur 13’347 13’187\n\nVerkehr: Werterhalt 2’375 1’803\n\nINV00053 Frohaldenstrasse (Untere Gstückt- bis Dachslenbergstrasse), Instandstellung 1 -\n\nINV00054 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstrasse), Sanierung 1 - 50\n\nINV00059 In Höfen / Im Steinhof / Blumenweg, Strassensanierung 1 - 20\n\nINV00163 Meliorationsanlagen / Entwässerungen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023 1 - 100 1\n\nINV00166 Schwimmbadstrasse, Allmend- bis Erachfeldstrasse, Strasseninstandsetzung 2 § 20 430\n\nINV00169 Chellerhalsstrasse, Massnahmen aufgrund GWPW Herrenwis 1 - 18\n\nINV00236 Kommunale Unterführungen, behindertengerechte Sanierung (nur Budget) 3 § 50 50\n\nINV00237 Allmend-/Schwimmbadstrasse, Erhöhung Verkehrssicherheit 1 - 40\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 220\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\nINV00241 Schwimmbadstrasse, Brücke über Sechtbach, Ersatz 3 § 25\n\nINV00242 Winzerweg, Instandsetzung Strasse 1 - 15\n\nINV00244 Stadtweiher, Nordstrasse und Riedweg, Strassenbeleuchtung, Ersatz 1 - 2\n\nINV00268 Kasernenstrasse, Umbau Bushaltestellen Kaserne und Niederflachs 1 - 200 110\n\nINV00269 QP Lindenhofstrasse, Strassensanierung 3 § 20 25\n\nINV01033 Meliorationsanlagen / Flurstrassen, Periodische Wiederinstandsetzung 2020 - 2023 1 - 100\n\nINV01034 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Strasseninstandsetzung 1 - 355 113\n\nINV01035 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Strasseninstandsetzung und Beleuchtung 1 - 300 20\n\nINV01036 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Strasseninstandsetzung und \n\nBeleuchtung\n\n1 - 300 50\n\nINV01037 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Strasseninstandsetzung 1 - 110 19\n\nINV01038 Grampenweg, 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Strasseninstandsetzung 3 § 35 270\n\nINV01039 Grampenweg, 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Strasseninstandsetzung 3 § 10 30\n\nINV01089 Eschenmosen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 3 § 20 20\n\nINV01090 Nussbaumen, Kernzone, Strasseninstandsetzung 3 § 20 40\n\nINV01091 John-Brunner-Strasse, Strasseninstandsetzung inkl. Beleuchtung 2 § 20 150\n\nINV01092 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Strasseninstandsetzung 2 § 120 30\n\nINV01093 Allmendstrasse, Bushaltestelle Tiefengasse, behindertengerechter Umbau 3 - 150 20\n\nINV01140 Soligänterstrasse, Deckbelagsergänzung 3 § 100\n\nINV00270 Gemeindestrassen Notfallmassnahmen (nur Budget) - - 300 300\n\nVerkehr: Entwicklung und übriges 1’370 1’617\n\nINV00043 Begegnungszone Altstadt, Verkehr 1 - 50 200\n\nINV00162 Winterthurer-/Seemattstrasse, Massnahmen Staatsstrassenbereich 3 - 25 25\n\nINV00164 Bushof, Neugestaltung 2 U 100 250\n\nINV00170 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Eingangstor 3 - 150 25\n\nINV00227 Weiacherstrasse, Rad-/Gehwegquerung Wydhofstrasse, Kostenbeitrag an TBA 3 -\n\nINV01040 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Neubau Fussweg 3 - 20 20\n\nINV01041 Ganzes Stadtgebiet, neues Parkierungsreglement, Umsetzung 3 § 80 80\n\nINV00066 Bülach Nord, Rad-/Gehweg-Passarelle über SBB-Gleise, Neubau (EVB I/1b, Pos. 5 rot) 2 § 100 150\n\nINV00067 Bülach Nord, Unterführung Mitte, Aufgänge zur Schaffhauserstr. (EVB I/1b, Pos. 6 rot) 2 § 25 40\n\nINV00068 Bülach Nord, Solistr., Schaffhauser- bis Soligänterstr., Ausbau 2 § 250 200\n\nINV00069 Bülach Nord, Schützenmattstr., Schaffhauserstr. bis A51, Ausbau 2 § 100 250\n\nINV00172 Bülach Nord, Glashüttenstrasse, Ausbau 1 - 50 262\n\nINV01094 Bülach Nord, Schaffhauserstrasse, Schützenmatt- bis Solistrasse, Baumreihen (EVB / Pos. 3) 3 § 50\n\nINV01095 Werkbetrieb, Wischmaschine, Ersatz 1 - 320\n\nINV01150 Buswarteunterstand Schaffhauserstrasse (Seite Glasiquartier), Neubau 3 § 65\n\nINV00178 Buswartehäuschen, Neue und Ersatz (nur Budget) - - 50 50\n\nWasserwerk (Eigenwirtschaftsbetrieb) 3’398 2’067\n\nINV00072 In Höfen / Im Steinhof, Ersatz öffentliche WL im QP-Gebiet 1 - 18\n\nINV00080 Hinterbirchstrasse (Hochfelder- bis Badenerstr.), Ersatz WL 1 - 150\n\nINV00097 Reservoir Neubruch, Erweiterung samt Neubau Hauptleitungen 1 - 60\n\nINV00179 Quellen, Sanierung Pfadiheimquelle 3 - 100 200\n\nINV00185 Umlegung Transportleitung in Eglisau WL, Kat.Nr. 2763 1 - 120\n\nINV00252 Winzerweg, Ersatz WL 1 - 80\n\nINV00253 Murgasse, Parkplatz Kläranlage bis Düker A51, Ersatz WL 1 - 185 84\n\nINV00254 Dachslenbergstrasse, Winzerweg bis Nussbaumen, Ersatz WL 3 § 80\n\nINV01045 Kirchfeld, Ersatz WL 3 § 20\n\nINV01046 QP Lindenhofstrasse, Ersatz WL 3 § 25 25\n\nINV01047 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Versorgungs- und Transportleitung, Ersatz 1 - 430 136\n\nINV01048 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Versorgungsleitung, Ersatz 1 - 100 50\n\nINV01049 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Haupt- und Versorgungsleitung, Ersatz 1 - 360 22\n\nINV01050 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Versorgungsleitung, Ersatz 1 - 80 30\n\nINV01051 Eschenmoser Kirchweg, Hydrant Nrn. 451 bis 453, Versorgungsleitung, Ersatz 2 § 110 110\n\nINV01052 Herrenwis, Hydrant Nrn. 335 bis 337, Versorgungsleitung, Ersatz 2 § 230 15\n\nINV01053 Schützenmattstrasse, Schaffhauserstrasse bis A51, Ersatz WL 2 § 30 20\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 221\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\nINV01054 GWPW Herrenwis, Entleerungsleitung DN 400, Ersatz 1 - 10\n\nINV01109 Eschenmosen, Kernzone, Ersatz WL 3 § 25 50\n\nINV01110 Nussbaumen, Kernzone, Ersatz WL 3 § 25\n\nINV01111 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Ersatz WL 3 § 60 80\n\nINV01112 Hochfelderstrasse, Lindenhof- bis Badenerstrasse, Ersatz WL 3 § 50 50\n\nINV01113 Murgasse, A51 bis Hirslen, Ersatz WL 2 § 180 160\n\nINV01114 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen WL 3 § 20 30\n\nINV01115 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Ersatz WL 2 § 140 30\n\nINV01116 John-Brunner-Strasse, Ersatz WL 2 § 20 210\n\nINV01130 Weiacherstrasse, Abgabeschacht bis Marterlochstrasse; Umlegung Transport- und Versorgungsleitung3 § 70\n\nINV01151 Quellen, Bäretsmoos, Sanierung 3 § 75\n\nINV01152 Pumpwerk Hirslen, Ersatz Pumpe und Steuerung 3 § 150\n\nINV01153 Frohhalden, Reservoir, Sanierung 3 § 50\n\nINV00187 Wasserleitungen, Notfallmassnahmen (nur Budget) - - 400 300\n\nINV00098 Bülach Nord, Wasserversorgung (allg. Kosten) 2 § 20\n\nINV00188 Bülach Nord, WL Schaffhauserstrasse, Ersatz  (EVB I. 1b / Pos. 7 schwarz) 1 - 250 50\n\nINV01117 Bülach Nord, Solistrasse, Ersatz WL (EVB / Pos. 8) 3 § 20 50\n\nINV01154 Bülach Nord, Bushof / SBB Areal, Ersatz WL (EVB I Pos. 3, schwarz) 3 § 20\n\nSiedlungsentwässerung (Eigenwirtschaftsbetrieb) 6’121 7’490\n\nINV00101 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 75% 2 § 100 200\n\nINV00107 GEP, Überarbeitung 1 - 50\n\nINV00191 Kirchfeld, Ersatz Abwasserleitungen 3 § 20\n\nINV00192 Hinterbirchstrasse, Ersatz Mischabwasserleitung 1 - 29\n\nINV00196 Gesamtes Stadtgebiet, Robotersanierungen / Inliner bei Kanälen 1 - 100\n\nINV00225 Schaffhauser-/Poststrasse (Unterweg - Allmendstrasse), Ersatz Mischabwasserkanal 2 § 150 200\n\nINV00226 Schwimmbadstrasse (Allmend- bis Erachfeldstrasse), Ersatz Regenabwasserkanal 2 § 20 130\n\nINV00259 Pumpwerke Heimgarten und Nebelwinkel, Instandsetzung 1 - 150 140\n\nINV01055 QP Lindenhofstrasse, Mischwasserkanal Lindenhofstr. 8, Ersatz 3 § 10 10\n\nINV01056 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 75% 2 § 30 30\n\nINV01057 Irchelstrasse, Solistrasse bis Unterweg, Kanal, Innensanierung 1 - 80 10\n\nINV01058 Lägernweg, Furtrainstrasse bis Kehrplatz, Mischabwasserkanal, Ersatz 1 - 340 10\n\nINV01059 Dachslenbergstrasse, Unterweg bis Fussweg Vögeliacher, Mischabwasserkanal, Ersatz 1 - 400 20\n\nINV01060 Erachfeldstrasse, Süd- bis Zürichstrasse, Mischabwasserkanal, Ersatz 1 - 40 10\n\nINV01061 Grampenweg (Trennsystem), 1. Etappe Kasernen- bis Schwimmbadstrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\n2 § 100 750\n\nINV01084 Grampenweg (Trennsystem), 2. Etappe Schwimmbad- bis Poststrasse, Schmutz- und \n\nMeteorabwasserkanal\n\n3 § 10 50\n\nINV01096 Solistrasse, Fangleten- bis Soligänterstrasse, Kanalisation (Trennsystem), Ersatz 2 § 250 100\n\nINV01097 Schützenmattstrasse, Nr. 12 bis A51, Mischwasserkanal, Ersatz 3 § 60 70\n\nINV01098 Eschenmosen, Schüracher / Latz, Regenabwasserleitung, Ersatz 2 § 130 90\n\nINV01099 John-Brunner-Strasse, Mischabwasserleitung, Sanierung 2 § 50 150\n\nINV01100 Schwimmbadstrasse, Erachfeld- bis Sechtbach, Mischwasserkanal, Innensanierung 1 - 250 20\n\nINV01101 Badenerstrasse, Anschluss A51, Anpassungen Kanalisation 3 § 40 40\n\nINV01102 Feldstrasse, Erachfeld- bis Ifangstrasse, Inliner Schmutzabwasser 2 § 90 10\n\nINV01103 Post- / Hochfelderstrasse, Allmend- bis Badenerstrasse, Schlauchrelining 3 § 50 380\n\nINV01104 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 75% 3 § 37 20\n\nINV01105 Nussbaumen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 3 § 20 20\n\nINV01106 Eschenmosen, Kernzone, Regenabwasserkanalisation, Ersatz 3 § 20 20\n\nINV01119 Hans-Haller-Gasse, Marktgasse bis Gerbegasse, Mischwasserkanal, Ersatz / Relining 2 § 150 160\n\nINV01126 Murgasse, Haus Nr. 10, Umlegung RW-Kanal 2 § 70\n\nINV01134 Simeligraben, Verlegung Mischabwasserkanal (A51 Hardwald) 3 § 50\n\nINV01155 Inliner-und Robotersanierungen Etappe 2022 /2023 3 § 100\n\nINV01156 Badenerstrasse, Fabrikstrasse bis Im Nippel, Ersatz Mischwasserkanal, Abbruch RÜB F 3 § 30\n\nINV01157 Allmendstrasse, Rietbach bis Feldstr., Ausbau Trennsystem 3 § 20\n\nINV00198 Abwasserleitungsnetz, Sanierung u. Erneuerung (nur Budget) - - 400 300\n\nINV00116 Bülach Nord, Siedlungsentwässerung (allg. Kosten) 2 - 20\n\nINV00122 ARA Furt, Kapazitätsoptimierung Rücklaufbehandlung inkl. EMSRL 1 - 60\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 222\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nInvestitionsrechnung - Einzelkonten netto in Tausend Fr.\n\nKonto Kontotext ST FK Budget \n\n2021\n\nBudget \n\n2022\n\nINV00201 ARA Furt, Umbau Faulturm und Nacheindicker inkl. EMSRL 1 - 2’105 4’000\n\nINV00202 ARA Furt, BHKW inkl. EMSRL, Ersatz 1 - 35\n\nINV00260 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2019) 1 - 120\n\nINV00261 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2020) 1 - 520\n\nINV01107 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2022) 3 § 15 300\n\nINV01158 ARA Furt, Werterhalt (Etappe 2023) 3 § 50\n\nUmwelt (Steuerhaushalt) 63 170\n\nINV00206 Sechtbach, Sechtbachweg - Poststrasse, Hochwasserschutz, 25% 2 § 40 80\n\nINV01062 Sechtbach, Poststrasse bis Rietbach, Hochwasserschutz / Aufwertung, 25 % 2 § 10 10\n\nINV01108 Gringglenbach, SBB-Damm bis Badenerstrasse, Umlegung Bach, 25% 3 § 13 15\n\nINV01160 Gussareal bis Verkehrsgarten, Neubau Wald-Fussweg 3 - 65\n\nEntsorgung (Eigenwirtschaftsbetrieb) 20 40\n\nINV00205 Wertstoffsammelstelle Quartier Bülach Nord, Neubau \n\n(EVB / Pos. 4)\n\n3 § 20 40\n\n30’685 28’451\n\nLegende:\n\nFK = Finanzkompetenz (für Bewilligung Verpflichtungskredit)\n\n§ = gebundene Ausgabe\n\nPA = Stadtparlament\n\nU = Urnenabstimmung\n\n- = Bereits bewilligt oder FK Stadtrat / Primarschulpflege\n\nDie FK im Budget kann von jener im Finanzplan abweichen, da die FK im Finanzplan das Gesamtprojekt \n\nbetrifft, jene im Budget aber nur für die im Budget 2022 eingestellten Beträge (Projektierungen können \n\nmehrheitlich durch die Exekutive bewilligt werden).\n\nST = Status (der \n\nKreditbewilligung)\n\n1 = Ausführungskredit bewilligt\n\n2 = Projektierungskredit bewilligt\n\n3 = Kein Kredit bewilligt\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 223\n\n\n\nFinanzbuchhaltung\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Rechnung Budget Budget\n\n2020 2021 2022\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nAbschreibungen Sachanlagen VV 11’652’210 12’913’000 12’764’573\n\nPlanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\nPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 3300.10 1’481’280 1’674’000 1’581’839\n\nPlanmässige Abschreibungen Wasserbau VV 3300.20 35’412 35’000 35’412\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3300.30 3’517’279 3’847’000 3’987’135\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3300.40 4’818’292 5’989’000 6’089’560\n\nPlanmässige Abschreibungen Waldungen VV 3300.50 1’472 1’000 1’472\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien VV 3300.60 1’339’012 1’095’000 1’010’763\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 3300.90 8’393 8’000 58’393\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen VV\n\nAusserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 3301.30 269’930\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 3301.40 181’141 188’000\n\nAusserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 3301.60 76’000\n\nAbschreibungen immaterielle Anlagen 91’633 133’000 155’442\n\nPlanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\nPlanmässige Abschreibungen Software VV 3320.00 0 21’000 22’843\n\nPlanmässige Abschreibungen Lizenzen, Nutzungsrechte, \n\nMarkenrechte VV 3320.10\n862 1’000 862\n\nPlanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 3320.90 90’771 111’000 131’736\n\nTotal 11’743’843 13’046’000 12’920’015\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 11’743’843 13’046’000 12’920’015\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 30’000\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 320\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 217’649 291’000 49’288\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11’991’812 13’337’000 12’969’304\n\n0\n\n2’000\n\n4’000\n\n6’000\n\n8’000\n\n10’000\n\n12’000\n\nAllgemeiner Haushalt EWB Wasserwerk EWB Abwasserbeseitigung /\n\nKläranlage\n\nEWB Abfallwirtschaft\n\nA\nb\nsc\n\nh\nre\n\nib\nu\nn\ng\nen\n\n i\nn\n T\n\na\nu\nse\n\nn\nd\n F\n\nr.\n \n\nEntwicklung Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n\nRE 15\n\nRE 16\n\nRE 17\n\nRE 18\n\nRE 19\n\nRE 20\n\nBU 21\n\nBU 22\n\nStadt Bülach / Budget 2022 Seite 224\n\n\n