RapportoCommissione della Gestione

category_it: RAPPORTO

text: \n1 \n \n\nCITTÀ DI MENDRISIO \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n \nRapporto sul MM 136 / 2012 Bilanci preventivi 2013  \n Amministrazione comunale  \n e Fondazione Don Giorgio Bernasconi \n \n \n \nEgregio Signor Presidente, \nGentili colleghe, egregi colleghi,  \n \n \nPREMESSA  \n \nLa Commissione della Gestione ha voluto approfondire i Bilanci preventivi del Comune di \nMendrisio convocando tutti i capi dicastero nell’arco di cinque riunioni: 17 dicembre 2012, \n7, 9, 14, 16 gennaio 2013. Durante queste sedute, sono state poste dai commissari non \nsolo quesiti particolari e di dettaglio, ma anche domande di più ampio respiro alle quali i \nmunicipali hanno risposto compiutamente dimostrando fattiva collaborazione.  \n\nDurante la riunione del 28 gennaio, si è proceduto alla votazione che ha visto approvare i \nPreventivi solo dai commissari del gruppo PPD & GG, esito che ha portato di conseguenza \nalla stesura, a loro nome, del presente rapporto. \n \n \nOSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE \n \nI Bilanci preventivi 2013 del Comune non contemplano ancora il processo aggregativo, il \ndocumento verrà pertanto aggiornato all’inizio della prossima legislatura.  \nL’attuale preventivo prevede che i costi di gestione corrente aumenteranno di CHF 1.1 \nmilioni rispetto all’anno precedente. Per contro i ricavi correnti aumentano di CHF 0.39 \nmilioni rispetto al preventivo 2012. Il disavanzo del conto di gestione corrente, applicando \nil moltiplicatore d’imposta al 70%, risulta essere di CHF 1.17 milioni. L’aumento del \nfabbisogno è di complessivi CHF 0.7 milioni rispetto al 2012, l’autofinanziamento ammonta \na CHF 4.26 milioni e l’aliquota media degli ammortamenti amministrativi è scesa all’8%. Il \ncapitale proprio ammonta a CHF 22.3 milioni, un importo pari al 46% del gettito base \ncomunale stimato per il 2012. \nRimandiamo il dettaglio dei dati economici e finanziari al MM 136 / 2012, riassunti nelle \ntabelle a pag. 27 e ss. dello stesso.  \n \nIn questo clima d’incertezza economica globale il Comune ha rivisto verso il basso le \nproprie valutazioni in merito alle stime del gettito fiscale, in particolare di quello delle \npersone fisiche con una diminuzione di CHF 3 milioni rispetto a quanto esposto in sede di \npreventivo 2012: ciò è dovuto al forte impatto dell’entrata in vigore della defiscalizzazione \ndei dividendi e dal rallentamento della crescita economica. \nIn compenso, è previsto un aumento di CHF 4.5 milioni del gettito delle persone giuridiche. \n \nSul preventivo 2013 occorre ricordare che pende ancora la spada di Damocle della \nprospettata manovra di partecipazione dei Comuni al riequilibrio delle finanze cantonali, \nche potrebbe richiedere alla Città un contributo supplementare di circa CHF 700'000.-. \n\n\n\n2 \n \n\nTale importo non è ancora contemplato in questo preventivo perché il Municipio ha \nrivisto, così come fatto dagli altri poli urbani ticinesi, la sua disponibilità di massima in \nmerito alla partecipazione di risanamento delle finanze cantonali. \n \nIl Comune prosegue nella via tracciata dai patti politici aggregativi, fortemente voluta \ndai cittadini di tutti i quartieri, confermando il decentramento dell’amministrazione \ncomunale e permettendo in tal modo l’erogazione capillare di tutti i servizi amministrativi.  \n \nAnche nell’ambito degli investimenti diverse opere sono ormai pronte a entrare nella fase \ndi cantiere: fra tutti spiccano il Centro di pronto intervento, il Centro culturale Filanda e il \nPalazzo scolastico di Arzo. Senza dimenticare l’avvio di progetti importanti quali \nl’ampliamento del Campus universitario, l’avvio del progetto di Piazza del Ponte e del \nprogetto di pianificazione del comparto Valera. \n \nL’aliquota media degli ammortamenti amministrativi è stata ridotta all’8%, manovra \npermessa dal Cantone (periodo transitorio) per consentire ai comuni di disporre di uno \nspazio di manovra maggiore per attenuare il peso degli oneri trasferiti. L’ammortamento \ndovrà ritornare gradualmente al 10% nei prossimi anni.  \n \n \nNEL MERITO \n \n\n Lunedì 17 dicembre 2012: erano presenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Sindaco Carlo Croci, Capo Dicastero Finanze,  \nil signor Massimo Demenga, Segretario comunale  \nil signor Andrea Luisoni, Responsabile Servizi Finanziari.  \n \n\nIl Sindaco illustra la situazione generale elencando nel dettaglio una serie di aspetti \nimportanti, tra i quali: \n\n1. L’importanza del 2013 per gli investimenti programmati (Centro culturale, \nCentro di Pronto intervento, Campus universitario, avvio dei progetti di \nPiazza del Ponte e dell’acquedotto a lago); \n\n2. L’impegno dell’esecutivo e dei servizi finanziari nell’allestire il preventivo, \nanalizzando e rivisitando verso il basso le proposte di spesa dei vari dicasteri; \n\n3. Il maggior costo per il Comune di CHF 350'000.- a causa del contributo di \nrisanamento della Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato. Le altre misure \nriguardanti la partecipazione al risanamento delle finanze cantonali non \nsono state ancora prese in considerazione, ma potrebbero comportare \nmaggiori costi per CHF 700'000.-. \n\n4. Il gettito delle persone fisiche è calato (seguendo un trend cantonale), \nmentre tiene bene quello delle persone giuridiche (in progressione). \n\nQuesti fattori, uniti all’utilizzo di risorse finanziarie e di personale per poter estendere \ne mantenere l’offerta dei servizi a tutti i Quartieri secondo il modello aggregativo \nfortemente voluto dai cittadini, sono alla base della prospettata chiusura in \nnegativo dei conti preventivi 2013. I costi supplementari dovuti all’aggregazione \nsono ampiamente compensati dal servizio di prossimità e di qualità offerto alla \npopolazione di tutti i Quartieri. In una situazione di disavanzo si è deciso di ridurre ai \nminimi di legge gli ammortamenti. In questo momento di “picco d’investimenti” \nquesta decisione è utile per mantenere bassa la pressione fiscale. \n\n\n\n3 \n \n\n \n Lunedì 7 gennaio 2013: erano presenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Municipale Samuel Maffi, Capo Dicastero Sicurezza Pubblica e Istruzione \nil signor Alberto Dotti, Direttore Istituto scolastico \nil signor Brenno Grisetti, Comandante Polizia comunale.  \n \nIl Capo Dicastero, coadiuvato dal Direttore Dotti, illustra compiutamente cosa \nattende il settore scolastico, già esteso ai futuri quartieri di Meride, Besazio e \nLigornetto, per il 2013. Dopo aver ricordato che si è resa la struttura direttiva più \nefficiente assumendo un vice direttore al 50%, affronta due tematiche: \n\n1. Verso la fine del 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la disdetta \n(scalare e non immediata) della convenzione sulla frequenza degli allievi di \nGenestrerio nella sede scolastica di Novazzano, a titolo cautelativo. La Città \nè in trattativa con il Comune di Novazzano per trovare la soluzione meno \ndolorosa possibile al fine di salvaguardare i posti di lavoro in quella sede e, \nnel contempo, per garantire un passaggio meno disagevole possibile agli \nallievi. \n\n2. I tempi previsti per la ristrutturazione della sede scolastica di Arzo sono \nrispettati, con piena soddisfazione delle famiglie che hanno potuto tenere in \nloco i propri figli. Se non vi saranno problemi, gli allievi inizieranno il nuovo \nanno scolastico nella nuova sede. \n\n \nIn seguito il Municipale Maffi, affiancato dal Comandante Grisetti, espone \nl’evoluzione che tocca il Dicastero Sicurezza. In particolare: \n\n3. Il 2013 sarà importante perché, in seguito alle nuove disposizioni cantonali, si \ngetteranno le basi per la creazione della Polizia regionale. Si attendono dal \nCantone le direttive finanziarie per poter discutere con gli altri comuni in \nmerito alla stipulazione di nuove convenzioni. Nel 2013 si assumeranno nuovi \nagenti (in formazione e già formati) per poter raggiungere il limite di 21 \nagenti, necessario per poter introdurre il servizio 24 ore su 24 a livello \nregionale. Nell’ambito dell’organizzazione della Polizia regionale, uno dei \nprossimi temi sarà l’introduzione della figura di assistente di polizia, o agente \ndi quartiere. \n\n4. È prevista l’assunzione di un giurista per poter assolvere i sempre più numerosi \ncompiti amministrativi. \n\n5. Vi sono intese importanti per la riorganizzazione dei Corpi pompieri di \nMendrisio e Chiasso in uno solo, con comando della sede regionale a \nMendrisio presso il nuovo CPI. Questa riorganizzazione porterà \nall’introduzione di altre figure professioniste. \n\n6. La Polizia cantonale è interessata ad occupare degli spazi nel futuro CPI \n(gendarmeria territoriale e una sede operativa dei reparti mobili). Bisognerà \nquindi pianificare la costruzione della fase 2 tenendo conto di questa \nrichiesta. \n \n\n Mercoledì 9 gennaio 2013: erano presenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Municipale Giancarlo Cortesi, Capo Dicastero Politiche sociali \nil signor Roberto Crivelli, Capo Dipartimento Politiche sociali. \n \n\n\n\n4 \n \n\nIl Capo Dicastero spiega come la politica sociale comunale, in questi anni, è \ncresciuta e si è notevolmente sviluppata.  \n\n1. L’organico è stato potenziato nel corso degli ultimi 15 anni e oggi, con \nl’assunzione di un nuovo operatore sociale e l’aumento del grado \nd’occupazione della Presidente e del membro permanente della \nCommissione tutoria regionale, il Dicastero è pronto a gestire la nuova \ntappa aggregativa. \n\n2. Le attività giovanili crescono e il Centro giovanile offre un programma ricco \ndi attività interessanti che, in particolare, avvicineranno i giovani al cinema e \nalla musica. Tale aumento delle attività organizzate giustifica l’aumento del \ngrado di occupazione dal 65% all’80% della responsabile nel 2013. \n\nNel preventivo, quindi, non ci sono cambiamenti particolari rispetto a quello del \n2012, si resta però in attesa di quantificare gli aggravi derivanti dal ribaltamento \ndegli oneri dal Cantone. \n\n \n Lunedì 14 gennaio 2013: la seduta si è svolta in due parti: nella prima parte erano \n\npresenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Municipale Matteo Rossi, Capo Dicastero Costruzioni  \nil signor Michele Raggi, Direttore UTC. \n \nIl Capo Dicastero spiega che la situazione prevista nel 2013 non presenta grossi \ncambiamenti rispetto gli anni scorsi. I temi salienti si possono riassumere nei seguenti \npunti: \n\n1. La gestione dell’UTC è in fase di revisione per migliorare l’impostazione della \nstruttura amministrativa e d’organico. Lo scorso 1 dicembre è entrato in \nservizio un nuovo vice capotecnico allo scopo di aiutare la direzione in \nfunzione dell’espansione del territorio comunale e della grande quantità di \nopere previste nei prossimi anni, oltre che per sopperire alle dimissioni \ndell’attuale vice capotecnico del comune di Ligornetto. È in corso una \nriorganizzazione di compiti all’interno dell’UTC. Le nuove assunzioni non \nprevedono un posto fisso in un singolo settore, ma richiedono una certa \nflessibilità così da ottimizzare le risorse d’organico e far fronte \ntempestivamente a tutte le esigenze. \n\n2. Le manifestazioni cittadine sono aumentate in modo esponenziale con \nconseguente sovraccarico di lavoro delle squadre di operai preposte. Si \nintende perciò creare una squadra ad hoc composta da disoccupati del \nnostro territorio che in funzione delle esigenze e della disponibilità viene \nchiamata per bisogni correnti alle varie manifestazioni. Una tale soluzione è \ngià stata sperimentata e ha dato risultati positivi, sia per il lavoro svolto che \nper il risparmio finanziario a livello di stipendi (personale pagato a ore). \n\n3. Il direttore UTC riassume la situazione dei cantieri in opera e quelli previsti: il \nposteggio di via Campo Sportivo, agibile nelle prossime settimane; i lavori \nstradali via Campo Sportivo e poi su Via Dante Alighieri, i cui termini sono \nrispettati; è in fase d’avvio la 1° tappa del CPI, con la demolizione della \nstruttura esistente; l’autosilo di Via Municipio verrà inaugurato nell’estate \n2013, secondo i tempi previsti; sono iniziati i lavori del nuovo svincolo \nautostradale, che termineranno nel 2017; la strada industriale è ferma in \nattesa di risolvere il problema legato al finanziamento dello spostamento del  \n\n\n\n5 \n \n\ngasdotto delle AIL; i lavori della nuova sede scolastica di Arzo procedono \nsecondo programma; entro fine 2013 dovrebbero iniziare i lavori di \nristrutturazione del Centro Culturale e di Piazza del Ponte, con la demolizione \ndello stabile ex-Jelmoli (è in corso l’esame preliminare da parte del Cantone \nsulla variante di Piano Regolatore); i nuovi Quartieri porteranno in dote \nalcuni importanti investimenti che andranno affrontati entro breve tempo; \naltre diverse opere minori sono in corso d’opera o lo saranno nei prossimi \nmesi. \n\n4. L’UTC si dice pronto, con le “riforme” interne previste e in parte attuate, ad \nassorbire e integrare al meglio il nuovo personale e le attrezzature dei nuovi \nQuartieri, e ad affrontare gli investimenti previsti dal Comune e le sfide che \nriserverà il futuro a corto e medio termine. \n \n\nNella seconda parte della seduta erano presenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Municipale Roberto Corsenca, Capo Dicastero Ambiente e Territorio \nil signor Mario Briccola, vice direttore UTC. \n \nIl Municipale riassume le principali voci a preventivo: \n\n1. Per quel che concerne il settore Ambiente il preventivo 2013 non presenta \nsostanziali modifiche rispetto a quello dello scorso anno. La politica della \nraccolta rifiuti permette di mantenere le tasse base contenute, se si \nconfrontano con quelle di altre realtà. \n\n2. Per quanto riguarda la raccolta del verde, il vice capotecnico informa che i \ncosti e i quantitativi continuano a ridursi sensibilmente (dal 2010), in linea con \ngli obiettivi prefissati. Si può notare come il nuovo orientamento è stato \nrecepito. Localmente ci sono state alcune reazioni sia positive che negative, \ncome capita quando si modificano delle abitudini consolidate. \n\n3. Per quanto attiene al settore del Territorio, anche qui le cifre sono in linea \ncon quelle del preventivo precedente. Si segnalano CHF 100'000.- per il \nPiano regolatore, che permette di avviare una pianificazione per i diversi \nquartieri, e l’assunzione di un architetto pianificatore (già operativo per tutto \nil 2012). La speranza è quella di arrivare a creare un Piano regolatore \ncomunale con tutte le componenti e una certa uniformità, soprattutto a \nlivello di norme da applicare.  \n\n4. Tra i grossi progetti pianificatori c’è il comparto Valera. È in corso uno studio \nper capire quale possibile sviluppo possa conoscere il comparto. Il \ncomparto è da vedere in due ottiche diverse. Una di carattere ambientale \ne paesaggistico, controbilanciato da una parte economica con sviluppo di \nattività, che però non dovranno essere generatori di traffico. Oltre \nall’approccio tecnico e scientifico, bisognerà poi tenere in considerazione la \nrichiesta di esproprio da parte dei proprietari. \n\n \n Mercoledì 16 gennaio 2013: erano presenti, in qualità di ospiti,  \n\nil Vice-Sindaco Rolando Peternier, Capo Dicastero Museo e cultura e Sport e \ntempo libero \nil signor Simone Soldini, Curatore Museo d’Arte \nla signora Danilla Meroni, Responsabile Ufficio Sport e tempo libero. \n\n \n\n\n\n6 \n \n\nIl Vice Sindaco ha ribadito come la stesura dei conti preventivi 2013 ha richiesto \nparecchio tempo ed energie a tutto l’esecutivo e al personale dell’ \namministrazione. Tutti i Dicasteri hanno dovuto rivedere le proprie posizioni per \napportare delle misure di contenimento della spesa. \n\n1. Per quanto concerne il settore Museo e cultura il Vice Sindaco e il curatore si \ndicono soddisfatti del lavoro svolto. Si alternano mostre ed esposizioni di \ndiversa natura e profilo culturale e la risposta del pubblico (compreso le \nscolaresche) è soddisfacente e in aumento. L’immagine del museo d’Arte si \nsta consolidando e si rafforza anche in Italia. La collaborazione con gli altri \n“poli” culturali dei Quartieri è proficua e si sono create delle buone sinergie. \n\n2. Nel 2013 il Dicastero seguirà lo sviluppo del Centro Culturale, la cui \ninaugurazione slitterà come noto nel 2014 (sperando che non ci siano \nconseguenze sui contributi promessi da parte di alcune Fondazioni), e la \nmessa in rete degli spazi culturali dei nuovi Quartieri (in particolare Casa \nPessina di Ligornetto e il museo dei Fossili di Meride). L’aggregazione \narricchirà la proposta culturale della Città. \n\n3. Bisognerà trovare un giusto equilibrio tra la disponibilità finanziaria e le \nrichieste straordinarie delle varie associazioni, con queste ultime che sono in \naumento e che dovranno però confrontarsi con il momento di ristrettezza \neconomica dell’ente pubblico. \n\n4. Per quanto riguarda il settore Sport e tempo libero l’organizzazione è ottima \ne l’UTC è molto impegnato nel garantire un servizio adeguato. Nel 2013 non \nsi prevedono grossi investimenti. Nei prossimi anni il problema sarà la \nsostenibilità finanziaria da parte del Comune: oggi ci sono più di 400 \nmanifestazioni all’anno che richiedono l’intervento comunale! \n\n5. Nel 2013 l’ufficio Sport e tempo libero si trasferirà nel Quartiere di Rancate in \nuna posizione più centrale rispetto a quella di Capolago e più fruibile per gli \nutenti e le varie società/associazioni. L’aggregazione, inoltre, porterà in dote \nalcune infrastrutture che saranno messe in rete con le altre presenti nella \nCittà. \n\n \n \nCONCLUSIONI \n \nAlla luce del contenuto del MM 136 / 2012 e dei considerandi di cui sopra, in particolare: \n\n delle spiegazioni ricevute in occasione delle varie ed \nesaustive riunioni con il Sindaco e i Municipali, il Segretario comunale e tutti gli ospiti \nsopra elencati;   \n\n della tenuta finanziaria della Città nonostante il picco \nd’investimenti, le nuove voci di spesa e i nuovi oneri esterni che sarà chiamata a \nsopportare nei prossimi anni; \n\n della scelta di diminuire temporaneamente gli ammortamenti \namministrativi al minimo previsto dalla LOC, misura già prevista nel piano finanziario \na partire dal 2011. Questo slittamento del provvedimento sottolinea come il piano \nfinanziario della Città sia sì cambiato, ma in positivo rispetto a quanto discusso dal \nnostro Consiglio comunale ad inizio legislatura; \n\n del fatto che il Comune si trova in una fase di assestamento, \nperché si appresta a concretizzare una nuova tappa aggregativa e quindi a \n\n\n\n7 \n \n\ncrescere ulteriormente, pur mantenendo la sua caratteristica di Città a misura \nd’uomo con servizi diffusi in tutti i Quartieri, e quindi a presentare fra pochi mesi un \nnuovo preventivo aggiornato; \n\n \n \n\ni commissari del Gruppo PPD & GG della Commissione della \nGestione invitano le colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad \napprovare il messaggio municipale ed il relativo dispositivo di \nrisoluzione così come presentati. \n\n \n \n \n \n \nPaolo DANIELLI, relatore \n \n \n \n\nMendrisio, 6 febbraio 2013 \n \n\n\n


MM 23/2009.pdf

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category_it: MESSAGGIO

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category_it: ALLEGATO

text: \nParametri\n\nAnno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nInflazione e crescita massa salariale 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 1.50%\n\nInflazione 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.50% 1.00%\n\nTasso interesse debiti a corto termine 2.35% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nTasso interesse nuovi debiti a medio lungo termine 1.00% 1.20% 1.35% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\nTasso crescita spese Legge Spitex 0.50% 1.50% 1.50% 2.00% 2.00% 2.50% 2.50% 2.50%\n\nContributo massimo anziani ospiti 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%\n\nGiornate di presenza anziani ospiti di Mendrisio 79'900 80'600 81'300 82'000 82'700 83'400\n\nContributo oneri assicurativi Cantone 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%\n\nDati di preventivo\n\nPF 2016-2020V6 03.04.2017\n\n\n\nConto di gestione corrente\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n3 SPESE CORRENTI 88'447'400 88'895'000 88'033'600.00 89'357'000.00 90'102'300.00 90'164'300.00 90'305'800.00 90'841'400.00\n\n30 Spese per il personale 30'127'300 30'516'500 30'629'700 30'741'400 30'803'700 30'867'000 31'006'300 31'380'000\n30a Oneri per il personale 29'871'300 30'236'000 30'349'200 30'460'900 30'523'200 30'585'800 30'723'700 31'094'600\n\n30b Altre spese per il personale 256'000 280'500 280'500 280'500 280'500 281'200 282'600 285'400\n\n31 Spese per  beni e servizi 11'833'000 12'737'500 12'557'500 12'171'500 12'171'500 12'201'900 12'362'900 12'486'500\n\n32 Interessi passivi 1'446'300 1'806'500 1'420'200 1'848'200 2'450'600 2'659'100 2'810'700 2'859'900\nInteressi passivi (vecchi debiti e breve termine) 1'271'700 1'688'500 788'000 589'700 513'200 486'200 486'200 486'200\n\nInteressi passivi (nuovi debiti) 0 0 514'200 1'140'500 1'819'400 2'054'600 2'205'600 2'253'600\n\nAltri interessi passivi 174'600 118'000 118'000 118'000 118'000 118'300 118'900 120'100\n\n33 Ammortamenti 11'417'200 8'838'500 9'960'600 10'927'000 11'457'500 11'327'200 11'116'700 10'915'600\n\n34 Contributi senza precisa destinazione 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n35 Rimborsi ad enti pubblici 3'514'500 3'792'500 3'792'500 3'792'500 3'792'500 3'802'000 3'821'000 3'859'200\n\n36 Contributi propri 25'313'700 24'929'000 23'398'600 23'601'900 23'152'000 23'030'100 22'906'300 23'048'400\n36a Contributo Legge sull'assistenza e cura a domicilio 8'230'800 8'350'000 6'885'100 7'250'400 7'379'700 7'589'700 7'821'900 8'058'000\n\n36b Contributo oneri assicurativi Cantone 7'170'700 6'000'000 5'104'900 5'440'500 5'505'800 5'626'700 5'768'800 5'913'200\n\n36c Contributo Legge sulla famiglia 253'200 255'000 255'000 255'000 255'000 255'600 256'900 259'500\n\n36d Contributo inserimento sociale 874'100 800'000 800'000 800'000 800'000 802'000 806'000 814'100\n\n36e Contributo di livello 3'325'300 2'900'000 3'775'200 3'392'000 2'933'200 2'419'100 1'894'000 1'591'500\n\n36f Contributo fondo di perequazione 185'500 230'000 192'600 160'500 168'600 170'500 174'100 178'400\n\n36g Partecipazione finanziaria risanamento Cantone 1'447'600 1'920'000 1'911'800 1'829'500 1'635'700 1'681'300 1'677'000 1'681'000\n\n36 Altri contributi classe 36 3'826'500 4'474'000 4'474'000 4'474'000 4'474'000 4'485'200 4'507'600 4'552'700\n\n37 Riversamento contributi 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n38 Versamenti a finanziamenti speciali 1'062'200 980'000 980'000 980'000 980'000 982'500 987'400 997'300\n\n39 Addebiti interni 3'733'200 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500\n\n4 RICAVI CORRENTI 89'354'400 86'924'500 83'907'000 85'036'500 86'528'000 86'495'600 87'329'800 88'198'300\n\n40 Imposte 62'123'000 58'835'000 55'710'500 56'461'000 57'321'500 57'152'000 57'792'500 58'353'000\n\n41 Regalie e concessioni 469'700 472'500 472'500 527'500 527'500 527'500 527'500 527'500\n\n42 Redditi della sostanza 4'420'200 5'201'000 5'181'000 5'331'000 5'501'000 5'514'800 5'542'400 5'597'800\n\n43 Ricavi per prestazioni 7'746'500 7'832'500 7'959'500 8'133'500 8'594'500 8'697'000 8'821'500 8'990'700\n\n44 Contributi senza fine specifico 1'612'900 60'000 60'000 60'000 60'000 60'200 60'500 61'100\n\n45 Rimborsi da enti pubblici 2'868'500 2'883'000 2'883'000 2'883'000 2'883'000 2'890'200 2'904'700 2'933'700\n\n46 Contributi per spese correnti 6'267'900 6'086'000 6'086'000 6'086'000 6'086'000 6'098'700 6'124'200 6'175'400\n46a Contributo Casinò 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000 1'000'000\n\n46 Altri contributi classe 46 5'267'900 5'086'000 5'086'000 5'086'000 5'086'000 5'098'700 5'124'200 5'175'400\n\n47 Contributi da riversare 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n48 Prelevamenti da finanziamenti speciali 112'500 260'000 260'000 260'000 260'000 260'700 262'000 264'600\n\n49 Accrediti interni 3'733'200 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500 5'294'500\n\nRISULTATO DI GESTIONE\n\nRisultato 907'000 -1'970'500 -4'126'600 -4'320'500 -3'574'300 -3'668'700 -2'976'000 -2'643'100 \n\nPF 2016-2020V6 Pagina 2 03.04.2017\n\n\n\nConto patrimoniale\n\n0.01.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nATTIVO\n\nBENI PATRIMONIALI\n\n10 Liquidità 3'192'560.59 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\n11 Crediti-diversi 23'488'726.66 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000\n\n11 Credito AIM 6'000'000.00 4'000'000 2'000'000 0 0 0 0 0 0\n\n12 Beni patrimoniali 18'497'166.28 32'427'400 36'073'900 44'077'300 60'948'300 61'501'700 61'870'000 61'341'400 60'303'400\n\n13 Transitori 1'762'657.66 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000\n\nBENI AMMINISTRATIVI\n\n14 Investimenti in beni amministrativi 102'044'688.54 106'342'100 111'646'000 132'876'400 136'508'700 133'082'600 128'476'800 124'550'100 121'353'800\n\n15 Azioni AIM 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTOTALE ATTIVO 154'985'799.73 165'769'500 172'719'900 199'953'700 220'457'000 217'584'300 213'346'800 208'891'500 204'657'200\n\nPASSIVO\n\nCAPITALE DEI TERZI\n\n20-div Impegni correnti, diversi debiti 23'770'315.27 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000 20'000'000\n\n21-22 Debiti retribuiti vecchi 106'800'050.00 102'723'400 83'645'900 68'608'400 48'170'900 39'133'400 34'095'900 34'058'400 34'020'900\n\n21-22 Debiti retribuiti nuovi 0.00 17'817'600 45'816'000 92'213'900 137'475'200 147'214'300 151'683'000 150'241'200 148'687'500\n\nFINANZIAMENTI SPECIALI\n\n28 Impegni verso finanziamenti speciali 1'693'946.50 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000\n\nCAPITALE PROPRIO\n\n29 Capitale proprio 22'721'487.96 23'628'500 21'658'000 17'531'400 13'210'900 9'636'600 5'967'900 2'991'900 348'800\n\n290 Avanzi d'esercizio anni precedenti 22'721'487.96 22'721'500 23'628'500 21'658'000 17'531'400 13'210'900 9'636'600 5'967'900 2'991'900\n\n291 Avanzo d'esercizio dell'anno di gestione 907'000 -1'970'500 -4'126'600 -4'320'500 -3'574'300 -3'668'700 -2'976'000 -2'643'100\n\nTOTALE PASSIVO 154'985'799.73 165'769'500 172'719'900 199'953'700 220'457'000 217'584'300 213'346'800 208'891'500 204'657'200\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 3 03.04.2017\n\n\n\nAmmortamenti\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nAliquota d'ammortamento media beni \n\namministrativi 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%\nAliquota d'ammortamento art. 83 LOC beni \n\namministrativi 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%\n\nSostanza beni amm. 1.1. 102'044'688.54 106'342'100.00 111'646'000.00 132'876'400.00 136'508'700.00 133'082'600.00 128'476'800.00 124'550'100.00\n\nBeni ammortizzabili valore residuo 81'312'967.78 85'855'700.00 93'742'400.00 101'988'000.00 101'369'300.00 98'754'600.00 95'293'900.00 92'351'800.00\n\n./. Ammortamenti -8'654'700.00 -6'155'000.00 -7'499'400.00 -8'159'000.00 -8'109'500.00 -7'900'400.00 -7'623'500.00 -7'388'100.00\n\n./. Ammortamenti lineari -1'220'200.00 -1'520'000.00 -1'494'600.00 -1'629'000.00 -1'766'400.00 -1'795'100.00 -1'814'600.00 -1'839'500.00\n\n./. Ammortamenti straordinari 0.00 -200'000.00\n\n./. Ammortamenti perdita 0.00 0.00\n\n + Investimenti non ammortizzabili 0.00 -216'000.00 10'000'000.00 1'300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n + Investimenti beni amministrativi 13'197'400.00 14'241'700.00 15'745'000.00 7'540'300.00 5'494'800.00 4'439'700.00 4'681'400.00 5'201'300.00\n\n + Investimenti ammortizzati linearmente 974'900.00 -846'800.00 4'479'400.00 4'580'000.00 955'000.00 650'000.00 830'000.00 830'000.00\n\nSostanza beni amm. 31.12. 106'342'088.54 111'646'000.00 132'876'400.00 136'508'700.00 133'082'600.00 128'476'800.00 124'550'100.00 121'353'800.00\n\nAliquote d'ammortamenti BP\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 4 03.04.2017\n\n\n\nAmmortamenti\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n- Beni patrimoniali ammortizzabili 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%\n\n- Piazzale alla Valle e  fase 2 CPI 0.0% 0.0% 1.0% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%\n\n- Campus SUPSI 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%\n\n- Cassa pensione 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%\n\nBeni patrimoniali ammortizzabili 1.1. 18'497'166.28 32'427'400.00 36'073'900.00 44'077'300.00 60'948'300.00 61'501'700.00 61'870'000.00 61'341'400.00\n\nBeni patrimoniali non ammortizzabili 1'664'240.00 1'664'300.00 1'664'300.00 1'664'300.00 1'664'300.00 1'664'300.00 1'664'300.00 1'664'300.00\n\nPiazzale alla Valle e CPI fase 2 6'585'000.00 6'585'000.00 7'653'000.00 11'659'500.00 18'025'000.00 18'995'500.00 19'806'300.00 19'995'100.00\n\nTerreni SUPSI 8'445'000.00 10'445'000.00 12'799'000.00 16'585'500.00 26'874'000.00 26'266'000.00 25'658'000.00 25'050'000.00\n\nCassa pensione 11'900'000.00 12'096'500.00 12'273'000.00 12'429'500.00 12'566'000.00 12'682'500.00 12'779'000.00\n\nAltri beni patrimoniali 1'802'926.28 1'833'100.00 1'861'100.00 1'895'000.00 1'955'500.00 2'009'900.00 2'058'900.00 1'853'000.00\n\n./. Ammortamenti P.le alla Valle e CPI 2 0.00 -82'000.00 -93'500.00 -134'500.00 -264'500.00 -289'200.00 -311'200.00 -321'200.00\n\n./. Ammortamenti SUPSI 0.00 -146'000.00 -213'500.00 -321'500.00 -608'000.00 -608'000.00 -608'000.00 -608'000.00\n\n./.Ammortamenti cassa pensione 0.00 -303'500.00 -323'500.00 -343'500.00 -363'500.00 -383'500.00 -403'500.00 -423'500.00\n\n./. Ammortamenti altri beni patrimoniali -179'800.00 -182'000.00 -186'100.00 -189'500.00 -195'600.00 -201'000.00 -205'900.00 -185'300.00\n\n + Investimenti BP non ammortizzabili 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n + Investimenti P.le alla Valle e CPI 2 0.00 1'150'000.00 4'100'000.00 6'500'000.00 1'235'000.00 1'100'000.00 500'000.00 0.00\n\n + Investimenti SUPSI 2'000'000.00 2'500'000.00 4'000'000.00 10'610'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n + Investimenti cassa pensione 11'900'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00 500'000.00\n\n + Investimenti patrimoniali 210'000.00 210'000.00 220'000.00 250'000.00 250'000.00 250'000.00 0.00 0.00\n\nBeni patrimoniali ammortizzabili 31.12. 32'427'366.28 36'073'900.00 44'077'300.00 60'948'300.00 61'501'700.00 61'870'000.00 61'341'400.00 60'303'400.00\n\nRiepilogo ammortamenti\n\nAmm. Amministrativi 9'874'900.00 7'875'000.00 8'994'000.00 9'788'000.00 9'875'900.00 9'695'500.00 9'438'100.00 9'227'600.00\n\nAmm. Beni patrimoniali ammortizzabili 179'800.00 713'500.00 816'600.00 989'000.00 1'431'600.00 1'481'700.00 1'528'600.00 1'538'000.00\n\nAltri amm . Patrimoniali 1'362'500.00 250'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00\n\n11'417'200.00 8'838'500.00 9'960'600.00 10'927'000.00 11'457'500.00 11'327'200.00 11'116'700.00 10'915'600.00\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 5 03.04.2017\n\n\n\nInvestimenti\n\nInvestimenti 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Oltre\n\nInvestimenti priorità 1-2\n\nInvestimeni in beni patrimoniali non ammortizzabili 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestimenti in beni patrimoniali - immobili amm. LOC 210'000 210'000 220'000 250'000 250'000 250'000 0 0 0\n\nInvestimenti in beni patrimoniali - cassa pensione 11'900'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 1'100'000\n\nInvestimenti in beni patrimoniali - immobili 0 1'150'000 4'100'000 6'500'000 1'235'000 1'100'000 500'000 0 0\n\nInvestimenti in beni patrimoniali -SUPSI 2'000'000 2'500'000 4'000'000 10'610'000 0 0 0 0 0\n\nInvestimenti in beni patrimoniali - opere d'arte 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nTerreni non edificati 0 -216'000 10'000'000 1'300'000 2'000'000\n\nOpere del genio civile 1'768'034 8'611'352 8'855'614 3'086'640 1'010'221 733'000 40'000 -257'000 -990'000\n\nOpere del genio civile - canalizzazioni (amm. lineare) 838'160 -1'805'472 329'407 -520'000 -520'000 830'000 830'000 830'000 -1'950'000\n\nOpere del genio civile - autosili (ammortamento lineare) 106'728 29'653 0 400'000 80'000 320'000 0 0 0\n\nCostruzioni edili 4'409'641 452'223 3'158'452 1'580'000 2'350'000 1'898'200 2'824'600 4'503'300 3'885'000\n\nCostruzioni edili (ammortamento lineare) 30'000 929'000 4'150'000 4'700'000 1'395'000 -500'000 0 0 0\n\nBoschi\n\nMobili, macchine, veicoli, attrezzature ed istallazioni 4'503'469 2'081'268 1'239'000 484'000 494'000 629'719 765'000 645'000 675'000\n\nAltri investimenti in beni amministrativi 10'000 60'000 110'000 60'000 10'000 10'000 10'000 10'000 24'000\n\nPrestiti e partecipazioni a Comuni e consorzi comunali 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nContributi per investimenti al Cantone 836'600 1'698'345 1'370'932 1'301'600 1'549'600 798'801 750'000 300'000 600'000\n\nContributi per investimenti a Comuni e consorzi comunali 319'782 236'443 270'019 270'019 270'019 270'019 291'802 0 0\n\nContributi per investimenti a Istituti propri 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nContributi per investimenti a Istituzioni pirvate 0 82'000 0 0 0 0 0 0 0\n\nEproprazioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nUscite per pianificazione 875'884 473'000 482'956 48'000 -152'000 0 0 0 0\nAltre uscite attivate 473'952 547'087 258'000 710'000 -37'000 100'000 0 0 0\n\nRiepilogo\n\nBeni patrimoniali non ammortizzabili 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeni patrimoniali ammortamento LOC 210'000 210'000 220'000 250'000 250'000 250'000 0 0 0\n\nBeni patrimoniali cassa pensione 11'900'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 1'100'000\n\nBeni patrimoniali ammortamento lineare 0 1'150'000 4'100'000 6'500'000 1'235'000 1'100'000 500'000 0 0\n\nBeni patrimoniali SUPSI 2'000'000 2'500'000 4'000'000 10'610'000 0 0 0 0 0\n\nBeni amministrativi non ammortizzabili 0 -216'000 10'000'000 1'300'000 0 0 0 0 2'000'000\n\nBeni amministrativi ammortizzati al valore residuo 13'197'400 14'241'700 15'745'000 7'540'300 5'494'800 4'439'700 4'681'400 5'201'300 4'194'000\n\nBeni amministrativi ammortizzati linearmente 974'900 -846'800 4'479'400 4'580'000 955'000 650'000 830'000 830'000 -1'950'000\n\nTotale investimenti 31 dicembre 28'282'300 17'538'900 39'044'400 31'280'300 8'434'800 6'939'700 6'511'400 6'531'300 5'344'000\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 6 03.04.2017\n\n\n\nInteressi\n\nInteressi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nInteressi vecchi debiti 1'271'700 1'688'500 788'000 589'700 513'200 486'200 486'200 486'200\n\nDebiti a breve termine: 2'500 25'000 23'500 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000\n\nDebiti a medio lungo termine 1'269'200 1'663'500 764'500 564'700 488'200 461'200 461'200 461'200\n\nInteressi nuovi debiti 514'200.00 1'140'500.00 1'819'400.00 2'054'600.00 2'205'600.00 2'253'600.00\n\nReddito sostanza\n\nTasso d'interesse 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nInteressi cc Comune-AIM 40'000 20'000 0 0 0 0 0\n\nDati preventivo\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 7 03.04.2017\n\n\n\nDebiti vecchi\n\nDebiti 31 dicembre (classi 21-22)\nTasso \n\ninteresse\nScadenza 01.01.2016 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nDebiti a breve termine: 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\nPrevisione debito a breve 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\nDebiti a medio lungo termine 106'800'050.00 101'723'400.00 82'645'900.00 67'608'400.00 47'170'900.00 38'133'400.00 33'095'900.00 33'058'400.00 33'020'900.00\n\nLa Posta Svizzera (per gas) 0.46% 2016 800'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLa Posta Svizzera 0.47% 2016 5'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nConsorzio Protezione Civile 0.75% 2016 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBSI (Rancate) 2.20% 2016 1'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Raiffeisen (S. Lucia) 3.00% 2016 5'222'550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Stato (Besazio) 2.05% 2016 1'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLa Posta Svizzera (per AAP Ligornetto) 2.06% 2016 700'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Raiffeisen (Ligornetto) 2.20% 2016 1'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Stato (per AAP) 0.65% 2017 2'500'000.00 2'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nUBS 431.031.090Y 3.25% 2017 7'000'000.00 7'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLa Posta Svizzera 0.45% 2017 9'000'000.00 9'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Raiffeisen (S. Lucia) 1.20% 2017 340'000.00 340'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Raiffeisen (S. Lucia) 1.20% 2017 200'000.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Stato 0.95% 2018 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSUVA 40000883 0.86% 2018 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSUVA 40000890 0.93% 2019 12'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00 12'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Stato 1.05% 2019 8'400'000.00 8'400'000.00 8'400'000.00 8'400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nConsorzio Protezione Civile 0.75% 2020 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nBanca Stato 0.80% 2020 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nCredit Suisse 1.00% 2020 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nCassa Pensioni Posta 0.54% 2021 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00 0.00 0.00\n\nSUVA 40001021 1.72% 2024 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00 4'500'000.00\n\nUBS 27.887.595 (sostituisce SWAP) 2.30% 2025 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00 10'000'000.00\n\nBanca Stato 1.13% 2025 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00 5'000'000.00\n\nLa Posta Svizzera 0.50% 2026 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00 8'000'000.00\n\nBanca Raiffeisen (S. Lucia) 1.10% 2026 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00 5'183'400.00\n\nMutuo LIM CH 0.00% 2032 637'500.00 600'000.00 562'500.00 525'000.00 487'500.00 450'000.00 412'500.00 375'000.00 337'500.00\n\nTotale debiti 31 dicembre (classi 21-22): 106'800'050.00 102'723'400.00 83'645'900.00 68'608'400.00 48'170'900.00 39'133'400.00 34'095'900.00 34'058'400.00 34'020'900.00\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 8 03.04.2017\n\n\n\nAutofinanziamento\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nRisultato di gestione corrente 907'000 -1'970'500 -4'126'600 -4'320'500 -3'574'300 -3'668'700 -2'976'000 -2'643'100\n\nAmmortamenti amministrativi 9'874'900 7'875'000 8'994'000 9'788'000 9'875'900 9'695'500 9'438'100 9'227'600\n\nAutofinanziamento LOC 10'781'900 5'904'500 4'867'400 5'467'500 6'301'600 6'026'800 6'462'100 6'584'500\n\nAmmortamenti beni patrimoniali 179'800 713'500 816'600 989'000 1'431'600 1'481'700 1'528'600 1'538'000\n\nAccantonamento fondo speciali 949'700 720'000 720'000 720'000 720'000 721'800 725'400 732'700\n\nUso FER per investimenti -949'700 -720'000 -720'000 -720'000 -720'000 -721'800 -725'400 -732'700\n\nVariazione sostanza circolante 4'579'683 2'000'000 2'000'000\n\nCash flow 15'541'383 8'618'000 7'684'000 6'456'500 7'733'200 7'508'500 7'990'700 8'122'500\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 9 03.04.2017\n\n\n\nNuovi debiti remunerati\n\nNuovi debiti remunerati 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nInvestimento netto anno corrente 28'282'300 17'538'900 39'044'400 31'280'300 8'434'800 6'939'700 6'511'400 6'531'300\n\nCash flow -15'541'400 -8'618'000 -7'684'000 -6'456'500 -7'733'200 -7'508'500 -7'990'700 -8'122'500\n\nFabbisogno in capitali 12'740'900 8'920'900 31'360'400 24'823'800 701'600 -568'800 -1'479'300 -1'591'200\n\nDebiti per nuove opere 12'740'900 8'920'900 31'360'400 24'823'800 701'600 -568'800 -1'479'300 -1'591'200\n\nRifinanziamento debiti vecchi 5'076'700 19'077'500 15'037'500 20'437'500 9'037'500 5'037'500 37'500 37'500\n\nRifinanziamento 2016 5'076'700\n\nRifinanziamento 2017 19'077'500\n\nRifinanziamento 2018 13'737'500\n\nRifinanziamento 2019 10'537'500\n\nRifinanziamento 2020 16'037'500\n\nRifinanziamento 2021 10'037'500\n\nRifinanziamento 2022 37'500\n\nRifinanziamento 2023 37'500\n\nTotale nuovi debiti 17'817'600 27'998'400 46'397'900 45'261'300 9'739'100 4'468'700 -1'441'800 -1'553'700\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 10 03.04.2017\n\n\n\nGettito e fabbisogno\n\nGettito cantonale 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nImposte PF 37'000'000 39'000'000 39'660'000 40'330'000 41'210'000 42'110'000 43'030'000 43'970'000\n\nImposte PG 16'000'000 18'500'000 18'690'000 18'880'000 19'070'000 19'260'000 19'450'000 19'640'000\n\nImposte Fonte 7'045'000 6'500'000 6'600'000 6'700'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000\n\nPart. 99 LT 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nContributo di livello -3'325'000 -3'551'000 -3'775'000 -3'392'000 -2'933'000 -2'419'000 -1'894'000 -1'592'000\n\nGettito cantonale 56'721'000 60'450'000 61'176'000 62'519'000 64'098'000 65'702'000 67'337'000 68'769'000\n\nImposta personale 460'000 460'000 460'500 461'000 461'500 462'000 462'500 463'000\n\nImposta immobiliare comunale 1'870'000 2'300'000 2'310'000 2'320'000 2'330'000 2'340'000 2'350'000 2'360'000\n\nCrescita PF 1.50% 1.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nCrescita PG 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nMoltiplicatore 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%\n\nPiano finanziario\n\n2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nSopravv. Imposte PF 11'598'600 6'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 1'000'000 800'000 500'000\n\nImposte PF 27'750'000 29'250'000 29'750'000 30'250'000 30'910'000 31'580'000 32'270'000 32'980'000\n\nRecupero abb. e carenze 27'300 50'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\nImposte suppl. e multe trib. 1'062'700 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\nImposte fonte 7'042'400 6'500'000 6'600'000 6'700'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000\n\nSopravv. PG 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImposte PG 12'000'000 13'875'000 14'020'000 14'160'000 14'300'000 14'450'000 14'590'000 14'730'000\n\nImposta immobiliare 1'870'000 2'300'000 2'310'000 2'320'000 2'330'000 2'340'000 2'350'000 2'360'000\n\nImposta personale 460'000 460'000 460'500 461'000 461'500 462'000 462'500 463'000\n\nImposte reddito della sostanza 312'000 200'000 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000 350'000\n\nTotale 40 62'123'000 58'835'000 55'710'500 56'461'000 57'321'500 57'152'000 57'792'500 58'353'000\n\nPiano finanziario\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 11 03.04.2017\n\n\n\nPerequazione finanziaria\n\nRisorse finanziare cantonali 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nImposte PF 915'000'000 936'600'000 953'000'000 970'000'000 987'000'000 1'005'000'000 1'023'000'000 1'041'000'000\n\nImposte PG 305'500'000 294'000'000 297'000'000 300'000'000 303'000'000 306'000'000 309'000'000 312'000'000\n\nImposte Fonte 84'000'000 86'000'000 88'000'000 90'000'000 92'000'000 94'000'000 96'000'000 98'000'000\n\nPart. 99 LT 1'385'000 1'385'000 1'385'000 1'385'000 1'385'000 1'385'000 1'385'000 1'385'000\n\nTUI 26'000'000 0 0 0 0 0 0 0\n\nImposta immobiliare comunale 49'400'000 49'800'000 50'200'000 50'700'000 51'200'000 51'700'000 52'200'000 52'700'000\n\nImposta personale 5'260'000 5'260'000 5'260'000 5'260'000 5'260'000 5'260'000 5'260'000 5'260'000\n\nRisorse finanziarie (senza CL) 1'386'545'000 1'373'045'000 1'394'845'000 1'417'345'000 1'439'845'000 1'463'345'000 1'486'845'000 1'510'345'000\n\nPopolazione finanziaria cantonale 353'446 354'946 356'446 357'946 359'446 360'946 362'446 363'946\n\nRisorse finanziarie pro capite (senza CL) 3'923 3'868 3'913 3'960 4'006 4'054 4'102 4'150\n\n70%  Risorse cantonali pro capite 2'615 2'579 2'609 2'640 2'670 2'703 2'735 2'767\n\nRisorse finanziare comunali\n\nImposte PF 37'000'000 39'000'000 39'660'000 40'330'000 41'210'000 42'110'000 43'030'000 43'970'000\n\nImposte PG 16'000'000 18'500'000 18'690'000 18'880'000 19'070'000 19'260'000 19'450'000 19'640'000\n\nImposte Fonte 7'045'000 6'500'000 6'600'000 6'700'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000 6'750'000\n\nPart. 99 LT 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\nTUI 1'150'000 0 0 0 0 0 0 0\n\nImposta immobiliare comunale 1'870'000 2'300'000 2'310'000 2'320'000 2'330'000 2'340'000 2'350'000 2'360'000\n\nImposta personale 460'000 460'000 460'500 461'000 461'500 462'000 462'500 463'000\n\nRisorse finanziarie (senza CL) 63'526'000 66'761'000 67'721'500 68'692'000 69'822'500 70'923'000 72'043'500 73'184'000\n\nPopolazione finanziaria 15'000 15'050 15'100 15'150 15'200 15'250 15'300 15'350\n\nRisorse fiscali pro capite (senza CL) 4'235.07 4'435.95 4'484.87 4'534.13 4'593.59 4'650.69 4'708.73 4'767.69\n\nMoltiplicatore 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%\n\nValutazione contributo di livello\n\nCoefficiente di prelievo livellamento 13.009% 13.100% 13.100% 13.200% 13.200% 13.300% 13.300% 13.500%\n\nMoltiplicatore medio cantonale 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%\n\nContributo di livellamento 3'325'400 3'551'000 3'775'200 3'392'000 2'933'200 2'419'100 1'894'000 1'591'500\n\nCoefficiente prelievo fondo perequazione 0.1783551% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%\n\nContributo fondo perequazione 185'500 204'800 192'600 160'500 168'600 170'500 174'100 178'400\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 12 03.04.2017\n\n\n\nContributo Spitex\n\nOneri Legge sull'assistenza e cura a domicilio 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nCosti a carico dei Comuni (80% della spesa \n\ncomputabile)\n\nCase per anziani - giornate di presenza 46'688'000 47'388'000 48'099'000 49'061'000 50'042'000 51'293'000 52'575'000 53'889'000\n\nCase per anziani - quota gettito 52'813'000 53'605'000 54'409'000 55'497'000 56'607'000 58'022'000 59'473'000 60'960'000\n\nSACD 23'365'000 23'715'000 24'071'000 24'552'000 25'043'000 25'669'000 26'311'000 26'969'000\n\nMantenimento a domicilio 7'197'000 7'305'000 7'415'000 7'563'000 7'714'000 7'907'000 8'105'000 8'308'000\n\nServizi appoggio 11'925'000 12'104'000 12'286'000 12'532'000 12'783'000 13'103'000 13'431'000 13'767'000\n\nIstanza di compensazione 92'000 93'000 94'000 96'000 98'000 100'000 103'000 106'000\n\nTotale 142'080'000 144'210'000 146'374'000 149'301'000 152'287'000 156'094'000 159'998'000 163'999'000\n\nGiornate di presenza totale nel Cantone 1'560'000 1'570'000 1'580'000 1'590'000 1'600'000 1'610'000 1'620'000 1'630'000\n\nA carico di Mendrisio\n\nGiornate di presenza nel Comune 78'500 79'200 79'900 80'600 81'300 82'000 82'700 83'400\n\nPercentuale ripartizione (% giornata presenza) 5.03% 5.04% 5.06% 5.07% 5.08% 5.09% 5.10% 5.12%\n\nPercentuale ripartizione (% gettito) 5.78% 5.36% 4.34% 4.59% 4.57% 4.59% 4.63% 4.67%\n\nCase per anziani I. parte (giorni di presenza) 2'540'582 2'582'223 2'624'513 2'679'621 2'735'847 2'805'979 2'877'909 2'951'695\n\nCase per anziani II. parte (gettito d'imposta) 3'054'529 2'871'068 2'363'250 2'545'396 2'585'507 2'664'549 2'755'632 2'847'865\n\nSACD 1'351'354 1'270'168 1'045'522 1'126'089 1'143'831 1'178'800 1'219'098 1'259'909\n\nMantenimento a domicilio 305'436 309'738 314'119 320'103 326'204 334'071 342'138 350'403\n\nServizi appoggio 689'702 648'287 533'641 574'786 583'860 601'730 622'314 643'152\n\nIstanza di compensazione 5'321 4'981 4'083 4'403 4'476 4'592 4'772 4'952\n\nTotale a carico del Comune 7'946'924 7'686'465 6'885'128 7'250'398 7'379'725 7'589'721 7'821'863 8'057'976\n\nPartecipazione risanamento\n\nSpese a carico dei comuni 25'000'000 38'130'000 38'130'000 38'130'000 38'130'000 38'130'000 38'130'000 38'130'000\n\n% partecipazione Mendrisio 5.74% 5.64% 5.59% 5.33% 4.70% 4.86% 4.85% 4.86%\n\nPartecipazione Mendrisio 1'435'000 1'926'100 1'911'800 1'829'500 1'635'700 1'681'300 1'677'000 1'681'000\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 13 03.04.2017\n\n\n\nIndici finanziari\n\nINDICI FINANZIARI 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nCopertura dei costi 1.1% -2.4% -5.0% -5.1% -4.2% -4.3% -3.5% -3.1%\n\nGrado di autofinanziamento 38.1% 33.7% 12.5% 17.5% 74.7% 86.9% 99.2% 100.8%\n\nCapacità d'autofinanziamento 12.6% 7.2% 6.2% 6.9% 7.8% 7.4% 7.9% 7.9%\n\nQuota degli oneri finanziari 8.1% 5.5% 6.7% 7.9% 8.4% 8.4% 8.2% 7.8%\n\nQuota degli interessi -3.5% -4.2% -4.8% -4.4% -3.8% -3.5% -3.3% -3.3%\n\nQuota di capitale proprio 14.7% 12.5% 8.8% 6.0% 4.4% 2.8% 1.4% 0.2%\n\nDebito pubblico 79'323'200 82'713'600 89'988'000 115'345'000 123'297'800 123'446'000 122'508'900 121'558'200\n\nPopolazione finanziaria 15'000 15'050 15'100 15'150 15'200 15'250 15'300 15'350\n\nDebito pubblico pro-capite 5'288 5'496 5'959 7'614 8'112 8'095 8'007 7'919\n\nRotazione debito pubblico 1.43 1.37 1.47 1.86 1.95 1.92 1.88 1.83\n\nMoltiplicatore politico 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%\n\nMoltiplicatore aritmetico 73.29% 78.43% 82.09% 82.30% 80.93% 80.98% 79.76% 79.16%\n\nPF 2016-2020V6 Pagina 14 03.04.2017\n\n\n


name: RapportoCommissione delle Opere pubbliche

text: \n\n


MM 13 /2021 accordo.pdf

text: \n\n\n\n\n\n


MM 68 esame prel. DT.pdf

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


Convenzione e estratto PR.pdf

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


name: tabella aggiornata con il calcolo delle quote di p.pdf

text: \nCRTM - Opere di PAM2 -  calcolo delle quote a carico Comuni (aprile 2017)\n\n1 2 3 4 5 6 7 8\n\nquota \n\ndemo-\n\ngrafica \n\n2015\n\nquota \n\noccupa-\n\nzionale \n\n2014\n\ntotale \n\nfrontalieri  \n\n2016 (T4)\n\nquota \n\nfrontalieri\n\nmedia  \n\noccupazione \n\n-  frontalieri \n\n(2+4)/2\n\nquota di interes-\n\nsenza (media di \n\n1e5)\n\nindice di forza \n\nfinanziaria (IFF) \n\n2017/18\n\npassaggio IFF % tutti decimali\n\nquote di \n\npartecipazione  \n\n2 decimali\n\nArogno 1.78% 0.50% 71 0.29% 0.39% 1.09% 70.77 0.7687886 0.74517% 0.74%\n\nBalerna 6.01% 9.12% 2 176 8.82% 8.97% 7.49% 98.86 7.4027571 7.17536% 7.17%\n\nBissone 1.54% 0.43% 68 0.28% 0.35% 0.95% 127.41 1.2072954 1.17021% 1.17%\n\nBreggia 3.63% 0.51% 42 0.17% 0.34% 1.98% 69.98 1.3880190 1.34538% 1.34%\n\nBrusino Arsizio 0.86% 0.17% 39 0.16% 0.16% 0.51% 86.14 0.4401232 0.42660% 0.43%\n\nCastel San Pietro 3.71% 2.72% 749 3.03% 2.88% 3.29% 106.08 3.4944551 3.38711% 3.39%\n\nChiasso 14.48% 22.60% 5 208 21.10% 21.85% 18.17% 97.95 17.7940696 17.24747% 17.25%\n\nColdrerio 5.06% 1.99% 453 1.83% 1.91% 3.49% 95.12 3.3182259 3.21630% 3.22%\n\nMaroggia 1.12% 0.61% 95 0.38% 0.50% 0.81% 111.05 0.8974489 0.86988% 0.87%\n\nMelano 2.59% 0.86% 197 0.80% 0.83% 1.71% 82.19 1.4030827 1.35998% 1.36%\n\nMendrisio 26.46% 36.21% 9 178 37.18% 36.70% 31.58% 120.13 37.9361772 36.77086% 36.77%\n\nMorbio Inferiore 8.21% 3.42% 667 2.70% 3.06% 5.64% 85.06 4.7935045 4.64626% 4.65%\n\nNovazzano 4.25% 4.05% 1 080 4.38% 4.21% 4.23% 92.05 3.8952396 3.77559% 3.78%\n\nRiva San Vitale 4.62% 2.00% 355 1.44% 1.72% 3.17% 79.39 2.5186279 2.44126% 2.44%\n\nRovio 1.45% 0.17% 26 0.10% 0.14% 0.79% 84.08 0.6656443 0.64520% 0.64%\n\nStabio 8.18% 13.34% 4 057 16.44% 14.89% 11.53% 105.19 12.1318265 11.75916% 11.76%\n\nVacallo 6.06% 1.30% 220 0.89% 1.09% 3.58% 87.09 3.1138553 3.01820% 3.02%\n\nPTM 100.0% 100.0% 24 682 100.00% 100.00% 100.00% 103.1691409 100.00000% 100.00%\n\nPERIODO 2017-2018\n\nOPERE ATTUAZIONE PAM2 (risoluzione CdS n. 1786  del 26 aprile 2016)\n\n\n


MM 5/2013.pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nsegreteria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. n. 11335 del 9 aprile 2013 \n\n13 giugno 2013 \n \n\nMM 05/2013 \nBilancio consuntivo 2012 Aziende Industriali \nMendrisio \n \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \n\nSignori Presidente e Consiglieri, \n\n \n\nTrasmettiamo, qui accluso, il fascicolo concernente il rendiconto 2012, bilancio \n\npatrimoniale e rapporto tecnico-finanziario delle Aziende Industriali Mendrisio, costituente \n\nparte integrante del presente messaggio. \n\n \n\nIl Municipio ha dato completa adesione al consuntivo in oggetto e ne raccomanda \n\nl’accettazione da parte di codesto Legislativo. \n\n \n\nTenendoci a disposizione per ogni eventuale, ulteriore informazione che potrà occorrere in \n\nsede di esame e discussione, ci permettiamo proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di \n\n \n\nrisolvere \n\n \n\n1. È approvato il bilancio consuntivo delle Aziende Industriali Mendrisio, \n\ngestione corrente e gestione investimenti, per l’anno 2012. \n\n \n\n2. È dato scarico al Municipio, rispettivamente alle Aziende Industriali Mendrisio \n\nper la gestione 2012, autorizzando la destinazione dei saldi come indicato a \n\nbilancio. \n\n \n\nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n\n \n\nCon osservanza. \n\n \n\n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \n\nSindaco  Segretario \n\n \n\n \n \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/Legislativo \n\n \n\nRapporto della Commissione della Gestione \n\n27 gennaio 2025 \n\n \n\nMM 12/2024 - Consuntivo 2021 dell’Ente Case Anziani \nMendrisio (ECAM) \n\n \n\n \n\nEgregio Signor Presidente, \n\nGentili Colleghe, Egregi Colleghi, \n\n \n\nin data 4 novembre 2024 la Commissione della gestione si è riunita per effettuare \n\nl’audizione del Caposicastero Socialità e pari opportunità e del Direttore ECAM, ospiti \n\nche hanno presentato il messaggio in discussione. La Commissione della gestione ha in \n\nseguito discusso, e votato, il messaggio il 13 gennaio 2025.  \n\n \n\n \n\n1. Introduzione \n\n \n\nCome risulta dal testo dell’MM 12/2024, i conti relativi all’esercizio 2021 di ECAM \n\nsono stati revisionati e approvati dal UACD nel corso del mese di novembre 2023. Il \n\nconsuntivo attesta un risultato di esercizio di CHF - 180'315.62. Riguardo i costi di \n\nesercizio, la spesa maggiormente rilevante risulta quella del personale, che \n\nrappresenta circa l’86% dei costi; nel 2021 ECAM contava un totale di 491 \n\ncollaboratori e collaboratrici. Si sottolinea inoltre a titolo d’introduzione che \n\nnell’anno 2021 la Casa Anziani Santa Filomena non faceva ancora parte della rete \n\nECAM. \n\n \n\n \n\n2. Commenti al consuntivo e spiegazioni \n\n \n\nIl 2021 è stato l’ultimo anno fortemente condizionato dall’emergenza COVID, che \n\nquindi ha influito sui conti consuntivi. Ad esempio, nel 2021 si dovevano ancora \n\ntenere riservati dei posti letto per i malati COVID, e questo ha quindi influenzato il \n\ntasso di occupazione delle varie strutture.  \n\n \n\nLa perdita registrata a consuntivo è puramente contabile. Sostanzialmente, il Cantone \n\ndurante l’anno paga degli acconti a ECAM, e solamente ad esercizio chiuso viene \n\neffettuato dal Cantone un adeguamento del contributo da parte dell’UACD, in \n\nparticolare sul tasso di riconoscimento dei costi del personale, che come detto è la \n\nposta di spesa più importante per ECAM. Secondo appunto la contabilità finanziaria \n\ndi ECAM vi sarebbe stato un risultato d’esercizio di CHF 1'216'493.04, ma dopo \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto MM 102/2019 2/2 \n\n \n \n \n\nl’adeguamento del contributo globale da parte dell’UACD (- CHF 1'396'808.16), ne \n\nscaturisce una perdita di esercizio per la rete ECAM di CHF 180'315.62. Detto in altre \n\nparole, con l’adeguamento del Contributo da parte dell’UACD sono stati ripresi una \n\nparte degli acconti (per appunto CHF 1'396'808.16) ritenuti versati in eccesso a \n\nECAM. Gli acconti vengono infatti versati sulla base del preventivo, e in sede di \n\nconsuntivo si effettua un aggiustamento.  \n\n \n\nInoltre, vi è stato un cambiamento del modello contabile ritenuto dall’UACD; in \n\nquesto nuovo modello è prevista è una posta di delcredere, composta da una parte \n\ndalla misura prevista per legge sull’incasso della rete, e dall’altra parte dalle rette \n\narretrate difficili da incassare, che l’UACD riconosce unicamente nel caso venga \n\nrilasciato un attestato di carenza beni.  \n\n \n\nIl Capodiscatero informa infine la Commissione della Gestione che in futuro l’UACD \n\ndovrebbero essere più rapido nella revisione dei conti consuntivi. Il fatto che il \n\npresente messaggio municipale, relativo ai conti di ECAM del 2021, e stato licenziato \n\nsolamente nel corso del 2024, è infatti riconducibile (come era anche in passato) al \n\nritardo nella revisione da parte dell’UACD, e non di ECAM.  \n\n \n\n \n\n3. Conclusioni \n\n \n\n Alla luce di quanto sopra, e considerate le spiegazioni che gli ospiti hanno \n\nesposto, la Commissione della Gestione, all’unanimità, invita questo onorevole \n\nConsiglio Comunale ad accogliere integralmente l’MM 12/2024. \n\n \n\n \n\n \n\nPer la Commissione della Gestione \n\n \n\n \n\nIl relatore. \n\n \n\n \n\nLuca Pestelacci \n\n\n


RapportoCommissione delle Petizioni

text: \n \n\n \n\n \n\nDicastero Istituzioni e risorse \n\nSezione Affari giuridici \n\nConsiglio comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nconsigliocomunale@mendrisio.ch \n\nRapporto Commissione delle Petizioni \n\n19 settembre 2024 \n\n \n\nMM N. 03 /2024 \nDisdetta della convenzione d’utilizzo delle \nSorgenti del Castellaccio del Comune di Val Mara \n \n\n \n\nEgregio Signor Presidente, \n\nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n\n \n\n \n\nla Commissione delle Petizioni ha esaminato nelle sue sedute del 4 giugno 2024 e 10 \n\nsettembre 2024 il messaggio municipale numero 03/2024. Durante la seconda seduta sono \n\nstati sentiti la Capa dicastero Ambiente e Servizi Urbani Nora Jardini Croci Torti e il Direttore \n\nAIM Giampaolo Pontarolo. \n\n \n\nLa Convenzione fu stipulata per la prima volta il 1° luglio 1982. Essa fu abrogata da una \n\nnuova Convenzione del 1° luglio 1997, che ha consentito all’allora Comune di Capolago \n\n(ora Comune di Mendrisio) di usufruire dell’acqua proveniente dalle suddette sorgenti per \n\nsoddisfare il fabbisogno di acqua potabile dell’utenza. Il costo annuo per l’utilizzo di quelle \n\nsorgenti ammonta a CHF 7'000.-- \n\nCon la recente realizzazione del nuovo pozzo “Prati Maggi” e con la messa in rete degli \n\nacquedotti della Città di Mendrisio, Mendrisio dispone ora di acqua a sufficienza anche per \n\nil Quartiere di Capolago, tenuto conto che, quando appena per qualche settimana non piove \n\nle sorgenti di Melano vanno in secca. Pertanto tale convenzione non è più necessaria. \n\n \n\nLa commissione delle Petizioni all’unanimità dei presenti, sentite le delucidazioni della Capa \n\nDicastero Nora Jardini Croci Torti e del Direttore delle AIM Giampaolo Pontarolo e sulla base \n\ndi quanto descritto sopra e descritto nel MM N. 03/2024 preavvisa favorevolmente il \n\nmessaggio. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nPer la Commissione delle Petizioni \n\nLa relatrice \n\nVera Bosshard \n\n \n\n\n


MM 76 /2015.pdf

text: \n\n


MM  80 /2024 rapp. preliminare.pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nsegreteria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 5333 del 5 dicembre 2017 \n6 dicembre 2017 \n \n\nRapporto preliminare del Municipio \nsulla mozione presentata in data 29 settembre 2017 \ndal Consigliere comunale Tiziano Fontana sul tema \n“Salvaguardiamo due quartieri storici di Mendrisio” \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \n \nAi sensi dell’art. 67 cpv. 2 lett. a LOC, il Municipio deve trasmettere il proprio preavviso \nsulla mozione citata, presentata in data 29 settembre 2017 e demandata per esame alla \nCommissione della Pianificazione, in occasione della seduta di Consiglio comunale del 9 \nottobre 2017. \n \nIl Municipio ha demandato la mozione al Dicastero Pianificazione, per esame e preavviso. \n \nIl citato Dicastero, in data 28 novembre 2017 ha rilasciato il proprio preavviso \nevidenziando quanto segue. \n \n \nSintesi della mozione \n \nLe motivazioni principali della mozione sono le mutate condizioni dell’economia, che \nspingono gli investitori ad operare nel mercato immobiliare anziché in altri settori, in \nquanto quest’ultimi non riescono più a garantire una sufficiente rendita. Ciò creerebbe \nspeculazione edilizia, con crescenti abitazioni vuote e in particolare una situazione di \nminaccia per il tessuto urbano tra Via Turconi, Via Motta e Via Franchini e i relativi \nquartieri dell’800 e del 900. Tale situazione sarebbe possibile in quanto il PR attuale non \nriuscirebbe a tutelare sufficientemente questi comparti. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio  2/6 \n\n \n \n\nRichieste della mozione \n \nIl Municipio di Mendrisio è invitato a: \n \na. istituire una zona di pianificazione per i comparti di Via Turconi, Via Motta e Via \n\nFranchini sulla base del perimetro dei P5 e P6 dell’ISOS. \n \n\nb. dare avvio a una modifica di PR affinché i comparti P5 e P6 indicati dall’ISOS siano \ntutelati nel loro complesso quali beni culturali di interesse locale e che siano di \nconseguenza istituite le misure di salvaguardia secondo la legge sulla protezione dei \nbeni culturali (LBC). \n\n \n \nConsiderazioni del Municipio: \n \n1. Mutate condizioni dell’economia che generano speculazione edilizia. \n\n \nL’aumento degli investimenti nel mercato immobiliare non è da ricondurre unicamente \nagli investimenti in borsa che non rendono a sufficienza, ma piuttosto alle condizioni \nfavorevoli legate ai tassi d’interesse ipotecari applicati dalle banche relativamente \nbassi. \n \nSi ritiene che tale situazione non possa perdurare e che il mercato si autoregolerà nei \nprossimi anni.  \n\n \n \n2. Presunto sovradimensionamento del Piano regolatore di Mendrisio e dei suoi quartieri. \n\n \nNel 2016 il Municipio ha allestito il compendio sullo stato dell’urbanizzazione e lo ha \ntrasmesso al Cantone. I dati contenuti nel compendio sono stati analizzati e \nconsiderati assieme a quelli degli altri Comuni per allestire le proposte di modifica delle \nschede del Piano direttore messe in consultazione recentemente. I criteri e i parametri \nutilizzati dal Cantone per definire la contenibilità delle differenti zone (per esempio \nquanta superficie considerare per terreni già edificati) non sono però stati comunicati \nai Comuni. Il Cantone chiede inoltre a tutti i Comuni nuovamente di verificare lo stato \ndi contenibilità dei singoli PR in relazione alla crescita auspicata secondo i parametri \nche dovrà fornire. Tale verifica dovrà essere effettuata entro 1 anno dall’approvazione \ndelle schede. \n \nIl Municipio ritiene che in mancanza di questo approfondimento è prematuro \npronunciarsi circa la correttezza del dimensionamento del Piano regolatore sia di \nMendrisio, sia degli altri quartieri. \nSi evidenzia inoltre che la strategia per definire quali sono le zone da densificare e \nquelle da dezonare è affrontata nell’ambito del Piano Direttore comunale in fase di \nstudio. \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio  3/6 \n\n \n \n\n \n3. Zona di pianificazione sui comparti di Via Turconi, Via Motta e Via Franchini sulla base \n\ndel perimetro dei P5 e P6 dell’ISOS. \n \nUna zona di pianificazione serve generalmente a salvaguardare le aree considerate \nstrategiche da interventi edificatori che ne potrebbero compromettere le potenzialità \ndi sviluppo e più precisamente laddove si presentano delle incongruenze fra gli \nobiettivi di ordine superiore (PD e PAM) e le normative di PR in vigore. Secondo gli artt. \n57 e 58 LST inoltre, per poter adottare una zona di pianificazione, bisogna stabilire dei \ncomprensori esattamente delimitati, i contenuti, gli scopi, gli effetti e la durata. \nDurante il periodo in cui vige la zona di pianificazione, l’ente pianificante è chiamato \nad individuare un indirizzo pianificatorio appropriato. \nRiguardo l’ISOS, si rammenta che le raccomandazioni concernenti la presa in \nconsiderazione degli inventari federali (tra cui l’ISOS) secondo l’articolo 5 LPN nei piani \ndirettori e nei piani regolatori, emanate il 15 novembre 2012 dalla Confederazione, i \nCantoni e i Comuni hanno il dovere di tenere conto degli inventari federali \nnell’adempimento dei compiti cantonali e comunali, ponderando adeguatamente tutti \ngli interessi in gioco, specialmente nell’ambito delle decisioni di pianificazione del \nterritorio e di protezione del patrimonio culturale. \n \nIl Municipio ritiene che la richiesta non pondera adeguatamente i diritti dei privati \ncittadini. Si ritiene che prima di intraprendere una variante pianificatoria e/o istituire \nuna zona di pianificazione bisogna ponderare l’interesse pubblico con l’interesse \nprivato ed avere la garanzia di poter sostenere finanziariamente tale variante. Senza \nquesti presupposti l’istituzione di una zona di pianificazione non sarebbe adeguata in \nquanto non ci sarebbero le basi legali per limitare, seppur temporaneamente, il diritto \ndi un privato. \n \n \n\n4. Situazione attuale del Piano regolatore dei comparti oggetto della mozione (Via \nTurconi, Via Motta e Via Franchini). \n \n\n \nISOS: Comparti 5 (Via Turconi) e 6 (Via Motta e Via Franchini) oggetto della mozione \n \n\n5 \n\n6 \n\n\n\nCittà di Mendrisio  4/6 \n\n \n \n\n \nPR: Comparto di Via Turconi \n \nLe ville del 900 presenti nel comparto di Via Turconi (evidenziate nel cerchio), inserite \nnel Piano particolareggiato di Villa Argentina (PPVA) approvato dal Consiglio di Stato il \n28.03.2017, godono già di una protezione normativa e non possono essere abbattute. \n \n\n \nPR: Comparto di Via Motta e Via Franchini \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio  5/6 \n\n \n \n\nLe ville dell’800 e del 900 presenti nel comparto di Via Motta e Via Franchini sono per \nla maggior parte inserite in zona R3 (colore arancione chiaro) e in minor numero in \nzona R4 (arancione scuro). Quasi tutti i mappali dove si trovano le ville presentano una \nsuperficie ridotta, sulla quale non è possibile un’edificazione maggiore rispetto a quella \ngià esistente (la superficie utile lorda concessa risulta spesso già esaurita). \n \nIl Municipio ritiene che la richiesta di tutelare i comparti 5 e 6 nel loro complesso sia \ntroppo generica, in quanto parte degli edifici presenti non possiedono i criteri per \nessere tutelati non essendo ville dell’800 o del 900, mentre quelle presenti nel \ncomparto 5 sono già tutelate normativamente dal Piano Particolareggiato di Villa \nArgentina. \n \n \n\n5. Strumenti legali a disposizione del Municipio \n \nIl Municipio può esprimersi anche su progetti conformi a PR che non tutelano \nsufficientemente le preesistenze meritevoli di salvaguardia, pur non essendo \nquest’ultime tutelate quali Beni Culturali di interesse locale (BCL). \nSi ricorda infatti che recentemente nel preavviso per le condizioni di licenza delle \ndomande di costruzione sui mappali n. 1777 RFD (ex-garage Malacrida) e n. 1721 \nRFD, il Cantone ha evidenziato la facoltà del Municipio di potersi avvalere degli \nstrumenti di salvaguardia della pianificazione (artt. 56 ss. Lst) o della decisione \nsospensiva (art. 62 Lst) per sospendere l’edificazione nel caso in cui ritenesse che i \nprogetti fossero in contrasto con l’ISOS. In entrambe le occasioni sono stati dati i \nsuggerimenti necessari agli istanti e ai progettisti per procedere in modo da tutelare il \ncomparto. \n \n \n\n6. Tutela dei comparti di Via Turconi, Via Motta e Via Franchini nel loro complesso quali \nBeni Culturali di interesse locale (BCL). \n\n \nSi ricorda che la proposta di modifica della legge sui Beni Culturali, posta \nrecentemente in consultazione ai Comuni, per i Beni Culturali di interesse locale \nprevede i seguenti punti: \n- Procedura d’iscrizione per i BCL: \n\nIl CdS (UBC) allestisce un censimento di tutti gli oggetti meritevoli e lo aggiorna \ncostantemente. Il Comune incarica un consulente che verifica le informazioni del \ncensimento e, se del caso, le corregge o le completa; in seguito identifica ed \nelenca gli oggetti presenti nel Comune, con una graduatoria suddivisa per \ntipologie o epoche. Il Municipio sceglie gli oggetti e trasmette al DT la proposta \nrelativa ai BCL da proteggere. Il DT si esprime con Esame preliminare, dopodiché si \npuò continuare con la procedura di adozione del PR (informazione pubblica, \nadozione del Consiglio Comunale e approvazione del Consiglio di Stato). \n\n- Contributi per i BCL: \nIl Comune dovrà dare un contributo massimo del 50% per la conservazione e per \nla manutenzione regolare, mentre il Cantone potrà dare contributo massimo del \n25% per la conservazione. \n\nA titolo informativo, si ricorda inoltre che la giurisprudenza indica che l’ente pubblico è \ntenuto a risarcire espropri materiali che implicano una diminuzione di più di 1/3 del \nvalore della proprietà privata. \n\n\n\nCittà di Mendrisio  6/6 \n\n \n \n\n \nCome già segnalato ai punti 3 e 4, il Municipio ritiene che la richiesta sia troppo generica \ne che non considera sufficientemente né gli interessi privati presenti, né le conseguenze \neconomiche per l’ente pubblico. \n \n \nConclusione \n \nIl Municipio riconosce il valore architettonico, paesaggistico e culturale delle ville dell’800 e \n900 presenti sul proprio territorio, tuttavia ritiene che le richieste della mozione vadano \nben oltre l’obiettivo dichiarato di tutela sopraindicata. \n \nLa scelta degli edifici che andranno tutelati come BCL dovrà avvenire secondo la procedura \nindicata nel modello di legge proposto dal Cantone. Solo tramite quest’ultima potrà essere \nvalutata la scelta degli edifici che saranno tutelati su tutto il territorio e non solo in due \ncomparti di un quartiere, così come potranno essere ponderati in modo democratico tutti \ngli interessi in gioco. \n \nLo strumento della zona di pianificazione potrà entrare in considerazione quando saranno \nverificate e completate le informazioni del censimento e quindi elencati gli oggetti presenti \nche potrebbero essere tutelati. Essa dovrà, pertanto, considerare esclusivamente gli \noggetti interessati ponendosi a “macchia di leopardo” e non coinvolgere in modo \ngenerico interi comparti.  \n \nSi evidenzia che il tema della tutela degli edifici storici sarà affrontato anche nell’ambito \ndella stesura del Piano Direttore comunale in corso. \n \nFatte le precedenti considerazioni, il Municipio chiede di respingere integralmente la \nmozione. \n \nCon distinta stima. \n \n \n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n\n\n


MM 11 /2024.pdf

text: \n \n\n \n\nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \n\nRis. mun. 929 del 3 settembre 2024 \n6 settembre 2024 \n\nMM N. 11 /2024 \nPiano Generale di Smaltimento delle acque  \ndella Città di Mendrisio – PGS –  \nAggiornamento e approvazione di un Credito quadro \ndi CHF 10.5 mio per le opere prioritarie nel periodo \n2025-2027 \n \nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente,  \nGentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \nPREMESSA \n \nIl corretto smaltimento delle acque, sia di quelle meteoriche, sia di quelle prodotte dalle \nattività residenziali e produttive sull’insieme del territorio, riveste da sempre una grande \nimportanza per la gestione del territorio e per uno sviluppo urbanistico compatibile con la \nprotezione dell’ambiente. \n\nI Piani generali di smaltimento delle acque (in seguito PGS), oltre che a considerare gli aspetti \ntecnici dello smaltimento delle acque, considerano in modo prioritario la salvaguardia delle \nacque superficiali e sotterranee e tendono a garantire il giusto equilibrio tra sviluppo \nurbanistico e sopportabilità ambientale. I PGS sono lo strumento pianificatorio per le opere \ndi smaltimento delle acque a disposizione dei Comuni. \n\nIl territorio della Città di Mendrisio dispone attualmente di tutti i PGS approvati per l’insieme \ndei Quartieri: Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Meride, Rancate, \nSalorino e Tremona. \nGli ultimi PGS sono stati approvati dal Consiglio comunale il 12 ottobre 2015, \ncontestualmente all’approvazione di un primo Credito quadro di CHF 10 mio per le opere \nprioritarie da eseguire nel periodo 2016-2020. \nIl 17 marzo 2021 il Consiglio comunale ha approvato un secondo Credito quadro di \nCHF 8 mio per le opere prioritarie da realizzare nel periodo 2021-2024. \n\nCon questo Messaggio si presenta la richiesta di un nuovo Credito quadro di \nCHF 10'500'000.- per le opere prioritarie da realizzare nel periodo 2025-2027, come pure \nl’approvazione dell’aggiornamento dei PGS relativo ad alcune modifiche puntuali, in gran \nparte già preavvisate favorevolmente dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e \ndel suolo (in seguito SPAAS), dovuti alla progettazione definitiva delle tratte rispetto ad una \nprogettazione di massima contenuta nel PGS. \nSi osserva che il periodo considerato è di 3 anni (invece di 4 come per i precedenti CQ), in \nmaniera da allineare l’impegno del presente CQ a quello dei CQ recentemente approvati \nper le AIM (MM N. 71 /2024 e MM N. 72 /2024). In futuro, i progetti PGS saranno così \nintegrati nei CQ di AIM.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 2/11 \n \n\n \nLa tematica è presentata secondo il seguente indice: \n \n1. STATO DI AVANZAMENTO OPERE PGS .............................................................. 2 \n\n2. AGGIORNAMENTI DEL PGS ............................................................................... 2 \n\n3. PROGRAMMAZIONE E COSTI PROSSIMI INTERVENTI .......................................... 5 \n\n4. RICHIESTA CREDITO QUADRO .......................................................................... 8 \n\n5. CONTRIBUTI LALIA ........................................................................................... 8 \n\n5.1 Basi legali e indicazioni generali ............................................................................. 8 \n\n5.2 Prelievo dei contributi provvisori ............................................................................ 9 \n\n6. ONERI FINANZIARI ............................................................................................ 9 \n\n6.1 Piano delle Opere Prioritarie – POP ........................................................................ 9 \n\n6.2 Oneri finanziari conseguenti .................................................................................. 9 \n\n \n\n1. STATO DI AVANZAMENTO OPERE PGS \n\n \nPer lo stato di avanzamento delle opere PGS si rimanda al MM N. 10 /2024 recentemente \nlicenziato dall’Esecutivo. \n \n\n2. AGGIORNAMENTI DEL PGS \n\n \nGli interventi definiti nell’ambito del PGS, così come preavvisati dal Cantone ed approvati \ndal Consiglio comunale, hanno un grado di approfondimento di progetto di massima.  \n \nIn fase di progettazione definitiva delle diverse tratte vengono riprese criticamente le \nindicazioni del PGS e, se del caso, vengono proposti dei miglioramenti o adattamenti tecnici \nrisultanti da un più approfondito esame. In particolare, una nuova ispezione con telecamera \ne situazioni particolari non prevedibili con una progettazione generale, portano a proporre \nsoluzioni più razionali, rispettivamente soluzioni tecnicamente fattibili. \nSi tratta di adattamenti che non modificano sostanzialmente l’impostazione del PGS e come \ntali vengono preavvisate favorevolmente anche dalla SPAAS. Ciò non di meno il competente \nUfficio cantonale chiede che tali modifiche vengano approvate dal Consiglio comunale \nquale progressivo aggiornamento del PGS, analogamente alla prima approvazione generale. \n \nSi ricorda che anche la valutazione del costo (precisione +/- 25%) nel PGS viene valutata per \nunità di misura, in base a parametri generali quali: la dimensione della tubazione, la \nprofondità di scavo e la tipologia di strada. Anche in questo caso il costo effettivo delle tratte \nviene aggiornato con il progetto definitivo (precisione +/-10%) e approvato dalla SPAAS con \nla conferma dell’importo sussidiabile. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 3/11 \n \n\n \nDi seguito vengono descritte tratta per tratta e per ogni quartiere interessato le modifiche \napportate in fase di progettazione rispetto al PGS, come detto, in gran parte già preavvisate \nfavorevolmente dal Cantone. Nell’elenco figurano tratte già eseguite, come pure tratte per \nle quali è già approvato il progetto (e di conseguenza l’eventuale adattamento di PGS), la \ncui esecuzione è programmata con il Credito quadro 2025-2027 o con il successivo. \n \nSono inoltre riportate, nella scheda 3, anche le tratte ancora in fase di esame da parte della \nSPAAS e quindi non ancora preavvisate. \n \nRitenuto che l’approvazione del Credito quadro è l’occasione per chiedere l’approvazione \ndegli aggiornamenti al PGS (necessità di modifiche tecniche conseguenti ai progetti \ndettagliati), si ritiene che anche questi adattamenti debbano già essere sottoposti ad \napprovazione del Consiglio comunale. Resta in questo caso riservato il preavviso della SPAAS.  \nQualora vi fossero ulteriori adattamenti o approvazioni parziali, gli stessi verranno sottoposti \na ratifica da parte del Consiglio comunale in occasione del Messaggio relativo al successivo \nCredito quadro. \n \nQuesta descrizione dettagliata, unitamente ai rispettivi riferimenti grafici (allegati), \ncostituiscono l’aggiornamento dei PGS da ratificare da parte del Consiglio comunale. \n \n\n1-PGS ARZO - Via Confine-Tratta su sedime privato (eseguito) \n\nOpere secondo PGS approvato Modifiche apportate dal progetto \nTratta NON presente all’interno \ndel PGS approvato \n\nA seguito di un rilievo di dettaglio e della richiesta di \nun privato è emersa la necessità di spostamento della \ncondotta. \n\nApprovazione SPAAS \nPreavviso SPAAS 08.03.2021 / 631-ARZ-21-01-210519-Appr \n\n2-PGS MENDRISIO - Via C. Pasta e Maderno (eseguito) \n\nOpere secondo PGS approvato Modifiche apportate dal progetto \nTratta 112-114 \nPrevista sostituzione condotta \nesistente DN300 con nuova \ncondotta DN 400 \n\nIl DN proposto da PGS non è sufficiente in tempo di \npioggia poiché si ha un deflusso critico. Il DN teorico \nrichiesto era di 430; si è optato per un PVC DE 450. \n\nTratta 70a-70 \nPrevista sostituzione condotta \nesistente causa deterioramento \n \nTratta 70-68 \nPrevista sostituzione condotta \nesistente causa deterioramento \n \nTratta 76-68 \nPrevista sostituzione condotta \nesistente causa deterioramento \n\nIl diametro esistente è idraulicamente adeguato e i \ncollettori si trovano a profondità significative (circa 4 \nmetri in media), in accordo con il committente si è \ndeciso di procedere con un intervento di relining \ninterno. A livello di genio civile è prevista \nl’esecuzione di due nuove camere in corrispondenza \ndi un cambio di sezione della tubazione da circolare \na rettangolare; intervento obbligato in quanto non \nsarebbe possibile effettuare relining senza la \nrealizzazione di nuovi pozzetti in questo punto. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 4/11 \n \n\nTratta 48-31 \nPrevista sostituzione condotta \ncon DN 300 \n\nIl DN proposto è sufficiente per QM, regime \ntorrentizio. Progetto previsto PVC DE 315 \n\nTratta 16-15 \nNon prevista sostituzione \ncondotta esistente DN 300 \n\nNuovo collettore PVC DE 315 per evitare conflitto \ncon progetto futura rotonda. \n\nTratta 15-8 \nNon prevista sostituzione \ncondotta esistente DN 400 \n\nNuovo collettore PVC DE 450 per evitare conflitto \ncon progetto futura rotonda. \n\nTratta 9-8 \nPrevisto sostituzione condotta \nDN300 con nuova condotta \nDN350 \n\nNuovo collettore PVC DE 400 per garantire un DN di \nalmeno 350. \n\nTratta 8-7 \nPrevista sostituzione condotta \nDN400 con nuova condotta \nDN500 \n\nIl DN proposto da PGS non è sufficiente in tempo di \npioggia poiché si ha deflusso critico. Il DN teorico \nrichiesto era di 560; si è optato per un PVC DE 630. \n\nTratta 5-7 \nPrevista sostituzione condotta \nDN400 con nuova condotta \nDN500 \n\nNel calcolo idraulico PGS è stato considerato un \nDN500 ma nel piano è stato indicato DN400: refuso. \nIl DN500 proposto da PGS è sufficiente, ma in \naccordo con il committente si è deciso di non ridurre \nil diametro e di proseguire con la posa di un PVC DE \n630. \n\nTratta 6-5 \nVista la forte pendenza il PGS \nprevedeva sostituzione condotta \ncon diametro inferiore DN300 \nrispetto all’esistente DN350. La \ncondotta è molto profonda e \nattraversa la strada cantonale ad \nuna profondità superiore ai 6m \n\nIn accordo con il committente si è posata una \npredisposizione in PVC DE 400 che dal poz 5 va verso \nil mappale 220 con relativo tappo per un eventuale \nfuturo collegamento al poz 6 ad una profondità \ninferiore maggiormente gestibile in caso di danni. \n\nApprovazione SPAAS \nPreavviso SPAAS 13.02.2023 / 632-MEN-23-01-230213-Appr \n\n3-PGS Capolago – Cessione condotta comunale a CDAM \n\nOpere secondo PGS approvato Modifiche apportate al PGS \nTratta comunale Il CDAM ha chiesto di poter usufruire di un tratto di \n\ncanalizzazione comunale a Capolago, in modo tale \nda non sostituire la propria canalizzazione sotto il \nsedime FFS.  \nIn data 26.10.2023 il Municipio ha deciso di cedere \nil tratto di ca. 11 ml tratta A7b0550-A7b0560 \n\n \n\n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 5/11 \n \n\n3. PROGRAMMAZIONE E COSTI PROSSIMI INTERVENTI \n\n \nL’esigenza di un corretto coordinamento della messa in opera dei PGS con gli altri interventi \ndi sottostruttura (AP, GAS, ELE), gli interventi di pavimentazione stradale e le opere di \nriqualifica che la Città intende mettere in atto in diversi quartieri nei prossimi anni hanno \nportato a definire un elenco di progetti PGS da realizzare nei prossimi 3 anni. \nI progetti presi in considerazione, oltre a tenere conto delle altre opere comunali o cantonali \nattualmente conosciute e pianificate, includono tratte di canalizzazioni oggetto di \nsegnalazioni che necessitano di interventi, che vanno al di là della semplice manutenzione, \nper la risoluzione definiva delle problematiche. \n \nLe tabelle seguenti riportano gli investimenti necessari per la realizzazione delle opere PGS, \nsuddivisi per ogni progetto e quartiere, che potrebbero essere realizzate con il Credito \nquadro 2025-2027 oggetto del presente Messaggio. I piani sinottici dei relativi interventi \nsono consultabili presso le AIM. \nLa tabella 1 riporta i progetti secondo il PGS che non sono stati oggetti di studio e pertanto \ni preventivi sono quelli ripresi dai singoli PGS (grado di precisione +/-25%). \n \n\nTabella 1: Progetti da avviare – Preventivo da PGS [iva esclusa] \nQuartiere Tratta/zona  CHF \n\nArzo Trascee 875'000 \n\nCapolago Cantine 567'000 \n Via alla Chiesa e Zona Calchera 929'000 \n Via al Mulino Credito ad-hoc \n\nGenestrerio Via al Pero 300'000 \n Campagna Adorna 704'000 \n\nMendrisio Via Carlo Pasta 74'000 \n Via alla Torre e Via Paolo Torriani 506'000 \n Viale Villa Foresta 270'000 \n Via Nobili Rusca / vecchio ginnasio 324'000 \n Via Borromini  1’051'000 \n Via Bernasconi 427’000 \n Via Turconi Credito ad-hoc \n Via Penate 254a-3gSP20 96’000 \n\nMeride Via ai Moroni  422'000 \n Strada Storica e Nucleo  Credito ad-hoc \n\nRancate Zona industriale 369'000 \n Via Pizzuolo  593'000 \n Via Pinacoteca Züst / Piazza Santo Stefano Credito ad-hoc \n\n Via Cercera / Molino nuovo 683’000 \n Nucleo 480’000 \n Via Barozzo e zona Selvetta MM 83 /2024 \n\nSalorino Via Stradone 363’000 \n\nTOTALE  9'033'000 \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 6/11 \n \n\nLa tabella 2 riporta i progetti PGS per il quale sono state avviate le progettazioni e pertanto \ni preventivi sono quelli secondo PDef (grado di precisione +/-10%). \n \n\nTabella 2: Progetti avviati – Preventivo da PDef [iva esclusa] \nQuartiere Tratta/zona  CHF \n\nArzo Canton Sott 670’000 \n\nBesazio Via Bellavista 164’000 \n\nLigornetto Zona San Vitale, Fosso, Campo della Vacca 1’156'000 \n Via Selvetta, Praa Riale, Vignaccia 888’000 \n\nMendrisio Via della Selva e Via Villa Foresta 437'000 \n Via Mola 502'000 \n Via Franscini 216’000 \n Via Maspoli e via Dante Alighieri 1'265’000 \n\nRancate Via ai Grotti  472'000 \n Via Belloni e Caressaa 734’000 \n\nSalorino Nucleo 427’000 \nTremona Nambodra 325’000 \n\nTOTALE  7'256'000 \n \nDa rilevare che l’elaborazione anticipata di un numero di progetti superiore alla disponibilità \ndel Credito quadro 2025-2027 permette di considerare le possibili sinergie con opere \nstradali già programmate, rispettivamente di essere operativi in tempi ragionevoli in caso di \ncambiamenti di programmazione, di coordinamento con altre opere e con altri Enti (es. altri \nprogetti comunali o cantonali) o esigenze/urgenze particolari. \nPertanto, alcune delle opere sopraelencate saranno progettate nell’ambito del presente CQ \ne realizzate con il successivo. \nSi osserva che i preventivi dei progetti canalizzazioni sono stati redatti contestualmente ai \nPGS che risultano datati e pertanto occorre indicizzare gli importi secondo la base di rincaro \nsvizzera dei prezzi della costruzione (rincaro medio calcolato in 25.3%), mentre per i progetti \nsviluppati successivamente di cui si dispone di un PDef il rincaro medio da considerare è di \nca. l’11%. \n \nInfine, i costi propri del personale AIM sono stimati nel 5% dei costi di progetto. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 7/11 \n \n\nDi seguito la tabella riporta i preventivi dei singoli progetti attualizzati considerando i rincari \ne i costi interni (IVA esclusa): \n \nProgetti PGS – Tabella 1  \n(IVA esclusa) \n\n \n 9'033’000 \n\nRincaro medio (25.3%)   2’285’000 \nSubtotale 1 CHF   11'318'000 \n\nProgetti PGS – Tabella 2  \n(IVA esclusa) \n\n \n 7'256’000 \n\nRincaro medio (11%)   798’000 \nSubtotale 2 CHF   19'372'000 \n\nIVA 8.1%   1'569’132 \n\nSubtotale CHF   20'941’132 \n\nCosti interni (5.0%)   1’047’057 \n\nTOTALE CHF arrot. (IVA inclusa)   22'000’000 \n \nDa rilevare che l’elaborazione del preventivo PGS è stato calcolato da parte del progettista \nconsiderando il ripristino della pavimentazione sulla sola sezione della canalizzazione più un \nallargamento medio della sezione di 50 cm su entrambi i lati.  \nDi principio, il ripristino della restante parte di pavimentazione, se necessario, sarà ripartita \ntra gli attori interessati.  \nIn ultima istanza, qualora si renda necessario pavimentare completamente la strada, i costi \nsaranno coperti tramite il Credito quadro strade. \n \nÈ importante sottolineare che la disponibilità nel Credito quadro strade, stabilita con il \nMM  N. 35 /2022, è limitata. Di conseguenza, nel 2025 verranno avviate delle opere, per le \nquali i lavori di pavimentazione saranno verosimilmente eseguiti nel 2026, per rispettare \nl'importo adottato dal Consiglio comunale per il Credito quadro strade in essere. \n \nPer gli anni successivi (2026 e 2027), si pianificheranno gli interventi previsti nel PGS, in \nmodo coordinato con tutti gli attori interessati. Il costo della pavimentazione residua sarà \nassicurato dal nuovo Credito quadro strade, che il Dicastero (Divisione Ambiente e \ninfrastrutture) richiederà con un messaggio municipale ad hoc. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 8/11 \n \n\n4. RICHIESTA CREDITO QUADRO \n\n \nDisporre di un credito quadro evita di dover coinvolgere lo stesso Consiglio comunale per \nogni tratta di canalizzazione e permette di coordinarsi al meglio con le esigenze interne alle \nAIM e di terzi. \nIl piano delle opere prioritarie (POP) del Comune prevede attualmente investimenti pari a \nCHF 3'000’000 all’anno per il PGS. Per mantenere un livello di investimenti sopportabile, \nsarà possibile progettare/realizzare ca. il 50% delle opere sopraelencate nel periodo 2025-\n2027, per un importo arrotondato pari a CHF 10'500’000 (IVA inclusa), corrispondente ad \nun investimento medio annuo pari a CHF 3'500'000. \n \nSi fa presente che, dalle informazioni recentemente ricevute da parte della SPAAS, dopo \nl’approvazione della nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) da parte del Gran \nConsiglio, che dovrebbe verosimilmente avvenire quest’autunno, i sussidi per opere di \ncanalizzazione previste a PGS verranno stanziati solo nei successivi 10 anni. L’erogazione dei \nsussidi sarà invece garantita per 15 anni dall’entrata in vigore della LGA. Con l’entrata in \nvigore della LGA la LALIA verrà abrogata, così come la LApprI ed altre leggi cantonali. \nPreso atto dei diversi progetti PGS ancora da eseguire e della necessità di concluderne il \nmaggior numero possibile prima dell’eliminazione dei sussidi da parte del Cantone che \nverosimilmente termineranno nel 2040, si richiede un investimento maggiore rispetto a \nquanto richiesto nei precedenti crediti. \n \nSi evidenzia inoltre che nel credito sono compresi i costi per la realizzazione delle opere, gli \nonorari dei progettisti esterni ed i costi interni del personale impiegato sui relativi progetti \ndel servizio di smaltimento acque. \n \n\n5. CONTRIBUTI LALIA \n\n5.1 Basi legali e indicazioni generali \n\n \nLa Legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque del 2 aprile \n1975 (in seguito LALIA), comprese le successive modifiche e norme integrative, costituiscono \nla base legale per il prelievo dei contributi di costruzione. \n \nI contributi di costruzione per le opere di canalizzazione servono al finanziamento delle \nopere di canalizzazione e di depurazione delle acque. \nIl prelievo dei contributi ha carattere obbligatorio (art. 96 cpv. 1 LALIA).  \nLa misura del contributo è fissata dal legislativo comunale e non può essere inferiore al 60% \ne non può superare l’80% del costo effettivo per il Comune (art. 96 cpv. 2 LALIA). \n \nIl Comune può prelevare più contributi provvisori a seguito di nuove stime, nuovi costi \ndefiniti con il PGS o modifiche pianificatorie, ritenuto che la somma dei singoli contributi \nnon può superare il 3% del valore di stima ufficiale in vigore al momento della pubblicazione \ndell’ultimo prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA) né la misura massima di prelievo decisa dal \nConsiglio comunale. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 9/11 \n \n\n5.2 Prelievo dei contributi provvisori \n\n \nIn data 12 ottobre 2015 il Consiglio comunale, approvando il MM N. 77 /2015, ha stabilito \nl’aliquota per il prelievo dei contributi di costruzione a carico dei fondi privati interessati al \nPGS, conformemente alla LALIA e per tutti i PGS dei quartieri della Città di Mendrisio, in \nragione del 60% della spesa computabile. \nI diversi quartieri aggregati, come pure Mendrisio, hanno già emesso e incassato dei \ncontributi di costruzione provvisori secondo i disposti della LALIA sulla base dei precedenti \nPGC, rispettivamente dei nuovi PGS. \nL’Amministrazione ha quindi intrapreso la verifica dettagliata, riferita alle diverse proprietà \ne per ogni quartiere, di quanto già versato per definire una possibile ulteriore emissione \nprovvisoria (ma ancora su base del preventivo indicativo di PGS). \n \nLe spese derivanti dalle verifiche e ricalcoli di cui sopra, comprese le consulenze esterne, \ncome pure i costi diversi per l’emissione del prospetto dei contributi di costruzione LALIA, \nsono state computate nel Credito quadro 2016-2020 (vedi §5.1). \n \nIl prospetto relativo all’emissione dei contributi di costruzione LALIA, per un importo totale \npari a ca. CHF 29 mio, è stato pubblicato dal 1° al 30 giugno 2017. \n \n\n6. ONERI FINANZIARI \n\n6.1 Piano delle Opere Prioritarie – POP \n\n \nL’investimento per la messa in opera degli interventi prioritari del Piano generale di \nsmaltimento delle acque della città di Mendrisio-PGS per il periodo 2025-2027 è per ora \nindicato nel Piano delle opere prioritarie (POP) con un importo di CHF 3.0 mio/anno, con \nPriorità 2 (POP che è attualmente in sede di revisione da parte dell’Amministrazione \ncomunale e del Municipio). \n \nIl Credito quadro 2025-2027 richiesto con il presente Messaggio risulta leggermente \nsuperiore, ossia CHF 3.5 mio/anno. Tale variazione sarà tenuta in considerazione \nnell’aggiornamento del Piano finanziario. \n \n\n6.2 Oneri finanziari conseguenti \n\n \nCon il preventivo 2020 la Città di Mendrisio ha introdotto il modello contabile armonizzato \ndi seconda generazione (MCA2). Il nuovo sistema contabile introduce il principio degli \nammortamenti lineari per i beni amministrativi.  \n \nI massimi e i minimi delle aliquote d’ammortamento sono sempre fissati nel Regolamento \nsulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni-RGFCC.  \nIn base all’art. 17 e) dello stesso regolamento, per canalizzazioni l’ammortamento lineare \ndeve essere calcolato per una durata di utilizzo tra 40 e 50 anni (aliquota minima 2.0%, \nmassima 2.5%). \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 10/11 \n \n\nIn linea con i principi adottati nei precedenti Messaggi municipali per le canalizzazioni si \nconsidera l’ammortamento in un periodo massimo di 40 anni (tasso d’ammortamento \nlineare ca. 2.5%). \n \nPer il calcolo degli oneri finanziari è determinate la spesa effettiva, dedotto l’importo \nincassato tramite sussidi cantonali (che al momento sono pari al 20%) e il prelievo dei \ncontributi LALIA. \n \nLa spesa da considerare è quindi: \n\nSPESA COMPLESSIVA  CHF 10'500’000 \n./. SUSSIDIO CANTONALE (20%) CHF 2’100'000 \n./. INCASSO CONTRIBUTI LALIA (60%) CHF 6’300'000 \nINVESTIMENTO NETTO (su 3 anni) CHF 2’100’000 \n \n \nPertanto, gli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento – alla fine del \nperiodo di validità del Credito quadro - oggetto del presente Messaggio ammontano a \nCHF 94'500.--, così ripartiti: \n\n• ammortamento amministrativo di CHF 52'500.-- (40 anni); \n• interessi passivi sul capitale medio investito di CHF 42'000.-- (tasso 4%). \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 11 /2024 11/11 \n \n\n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio, la Cancelleria e la Direzione AIM sono a disposizione per ogni complemento \nd’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \nNel mentre vi proponiamo, Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori \nConsiglieri, di \n \nrisolvere \n \n1. Sono approvati gli aggiornamenti dei PGS dei diversi quartieri come da allegati \n\nal presente Messaggio Municipale. \n \n2. È approvato un Credito quadro di CHF 10'500’000.-- per il periodo 2025-2027 per \n\nla messa in opera degli interventi prioritari dei PGS. \n \n3. La spesa sarà registrata a consuntivo nel Conto degli investimenti, voce \n\nn. 5032.005 “Opere depurazione acque - Credito quadro PGS 2025-2027”. \n \n4. È data competenza al Municipio di suddividere il credito quadro in singoli crediti \n\ndi impegno. \n \n5. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2027. \n \n6. I sussidi cantonali e i contributi LALIA andranno in deduzione dell’investimento. \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione e delle Opere \nPubbliche. \n \n \nCon osservanza. \n \nPer il Municipio \n\n   \n\nIl Sindaco  Il Segretario comunale \n\n   \nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \nEconomista aziendale SUP  Lic. rer. pol. \n\n \n \n \n \n \n \nAllegati \nRiferimenti grafici aggiornamento PGS \n\n\n