MM 103 /2016.pdf

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category_it: MESSAGGIO

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text: \n \n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n \n                                      \n \n \n\n \n\n \n \n \n\nMESSAGGIO \nMUNICIPALE \nNO. 103/2016 \n\nBILANCI \nCONSUNTIVI \n\n2015 \nAMMINISTRAZIONE \n\nCOMUNALE E \nFONDAZIONE DON \n\nG.BERNASCONI \n \n\nAll’On. Consiglio \nComunale di \n\nMendrisio \n \n\nSignori Presidente \ne Consiglieri, \n\na tenore dell’art. 152 \nLOC, con il presente \n\nmessaggio \nsottoponiamo alla vostra \n\nattenzione ed \napprovazione i conti \n\nconsuntivi 2015. \n \n\nIn allegato trasmettiamo \ninoltre i conti della \n\nFondazione Don G. \nBernasconi. \n\nI dati di maggior rilievo sono così riassunti: \n \nTotale Uscite: 84'129'713.44 \nTotale Entrate: 84'848'818.42 \nFabbisogno: 44'870'895.02 \nValutazione gettito: 45'590'000.00 \nAvanzo d’esercizio: 719'104.98 \nMoltiplicatore politico:  75% \nMoltiplicatore aritmetico:  73.76% \n\n \nPopolazione residente \npermanente 2014 \n14’929 \n\n \nIndice forza finanziaria \n2015 \n112.64 \n\n \nSegmento \nforti/zona superiore \n\n \nDebito pubblico 2015 \nCHF 79'323’200 \n\n \nPro capite 2015 \nCHF 5’313 \n\n \nAutofinanziamento \nCHF 8'427’631 \n\n \nCapacità \nautofinanziamento \n10.3% \n\n \nGrado autofinanziamento \n48.8% \n\n \nCapitale proprio \nCHF 22'721’487 \n\nPrincipali oneri gestione corrente: \nCase Anziani, Servizio Assistenza e Cura  \na Domicilio, Servizi d’Appoggio  8’399’980 \nContributo al Cantone per Casse Malati  \ne aiuto complementare AVS 6'923’403 \nCompensazione/fondo livellamento 3'189’288 \nServizio raccolta e smaltimento rifiuti 2'483’121 \nServizio eliminazione acque luride 1'881’905 \nInteressi passivi lordi (gruppo 32) 1'652’983 \nPartecipazione finanziaria Cantone 1'434’713 \nTrasporti pubblici (gruppo 601) 1'304’325 \nContributo Cantone inserimento sociale 802’919 \nAiuto complementare comunale 644’312 \n \n\nPrincipali introiti extra fiscali: \nImposte alla fonte 7'277’254 \nInteressi capitale + dividendo AIM 2'740’298 \nTassa canalizzazione 1'848’569 \nTassa raccolta rifiuti + vendita sacchi 1'829’821 \nImposte suppletorie e multe tributarie 1'310’397 \nTassa utili immobiliari (TUI) 1'194’467 \n \nPrincipali investimenti (lordi): \n1° fase Centro di Pronto Intervento 10'275’527 \nContributi Cantone finanziamento PTM 1'736’600 \nCredito quadro passaggi pedonali 872’309 \n \n\nTotale investimenti lordi  21'188’846 \nTotale investimenti netti 17'565’465 \nAliquota ammortamenti amministrativi 9.16% \n(a valore residuo) \n\nRisultati d'esercizio             \n\n719\n\n3'528\n\n-2'851\n\n-5'000\n\n-2'500\n\n0\n\n2'500\n\n5'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n\nInvestimenti  netti \n\n21'390\n\n24'827\n\n17'565\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n\nSPESE PER NATURA in 1000 CHF\n\nC2013 C2014 C2015 P2015\nVar. % \n\nC15/P15\n\n30 Spese personale 29'488 29'138 29'010 29'464 - 1.54%\n31 Beni e servizi 13'119 11'670 11'804 11'870 - 0.56%\n32 Interessi passivi 1'593 1'625 1'653 2'018 - 18.09%\n33 Ammortamenti 9'118 17'640 9'159 18'065 - 49.30%\n35/36 Rimborsi/contributi 25'588 27'133 28'566 26'367 + 8.34%\n38 Finanziamenti speciali 388 1'189 1'036 980  + 5.71%\n39 Addebiti interni 3'181 2'643 2'901 4'955 - 41.45%\nTotali 82'475 91'038 84'129 93'719 - 10.23%\n\n\n\nCONSIDERAZIONI GENERALI \n \nIl Consuntivo 2015, per il secondo \nanno consecutivo, chiude con un \nrisultato positivo. \nL’avanzo di gestione corrente è da \nricondurre alle misure adottate dal \nMunicipio e dal Consiglio comunale per \ncontenere i disavanzi e contrastare \nl’aumento della spesa pubblica, \nnonché da un incremento, rispetto a \nquanto pronosticato in sede di \npreventivo, del gettito imposta alla \nfonte e dei ricavi per prestazioni. \nIl Municipio conferma che le voci di \nspesa direttamente governate dagli \norgani della Città sono rimasti nei limiti \nstabiliti dal preventivo 2015. \n \nIl consuntivo 2015 chiude con un \navanzo di gestione corrente di CHF 0.7 \nmio, un risultato migliore rispetto a \nquanto pronosticato in sede di \npreventivo. Il miglioramento registrato \nin sede di consuntivo ammonta a oltre \nCHF 1 mio. \nIl Municipio rimane comunque vigile e \nattento circa la situazione economica \ndella Città. Il risultato positivo del 2015 \nnon deve allentare l’attenzione \ndell’Esecutivo nel controllare e \ncontenere l’evoluzione della spesa \npubblica della Città, nonché monitorare \nl’evoluzione del gettito fiscale \ncomunale.  \n \nAll’inizio del 2016 è stata infatti \nannunciata la partenza di un \nimportante contribuente per la nostra \n\nCittà. La decisione di Armani, di \nabbandonare in modo significativo il \nnostro paese, comporta una verifica \nattenta della nostra situazione \nfinanziaria, la quale sarà effettuata con \nl’allestimento del prossimo Piano \nfinanziario e economico. \n \nInoltre, le nubi sulla congiuntura \ninternazionale e Svizzera non sono \nancora diradate. \nNel 2015 la Banca nazionale ha \nabbandonato la soglia del cambio fisso \ncon l’Euro a CHF 1.20. Questa \ndecisione ha comportato un certo \nrallentamento della nostra economia di \nesportazione, riducendo quindi la \ncrescita economica della Svizzera. \n \nNell’immediato futuro vi è inoltre \nl’incognita circa l’impatto sulle finanze \ncomunali dell’introduzione delle riforma \nfiscale III delle imprese.  \n \nQueste incertezze hanno quindi spinto \nil Municipio a rivedere, in maniera \nprudente la valutazione del gettito \nrispetto ai dati illustrati con il preventivo \n2015. \nTale scelta permette di generare delle \nriserve che potranno eventualmente \nfungere da ammortizzatore economico \nnei prossimi anni, così da valutare in \nmodo sereno le contromisure da \nadottare per compensare la partenza \ndel gruppo Armani e l’incidenza della \nsopraccitata riforma fiscale a livello \nsvizzero. \n \n\nCome già anticipato, il conto di \ngestione corrente 2015 chiude con un \ndisavanzo di CHF 719'104.98. Gli \nelementi maggiormente rilevanti della \nscorsa gestione sono: \n\n• la sostanziale tenuta del gettito \nfiscale, la sua contrazione rispetto \nai dati di preventivo è legata alla \nsopraccitata maggior prudenza del \nMunicipio nel valutare il gettito \ncomunale; \n\n• il controllo efficace delle spese \nlegate alla categoria beni e servizi; \n\n• un aumento rilevante del gettito \nimposta alla fonte; \n\n• un aumento dei ricavi per \nprestazioni erogate \ndall’amministrazione; \n\n• un aumento degli incassi legati alla \npartecipazione alla Tassa sugli utili \nimmobiliari; \n\n• la registrazione di un \naccantonamento per rischio causa \nper i contributi di pubblica utilità \n2015 non versati dal Casinò \nAdmiral. \n\nFra le note negative del Consuntivo \n2015, il Municipio annuncia l’ennesimo \naumento significativo della \npartecipazione comunale alle spese \ncantonali e alla perequazione \nintercomunale. Se in parte tale \naumento è legato al continuo \nincremento del gettito comunale della \nCittà, dall’altro queste spese \ncontinuano a crescere in modo \n\nIl consuntivo 2015 in \nbreve: \n\n• moltiplicatore \nd’imposta al 75%; \n\n• aliquota media \nammortamenti \namministrativi \n9.16% (a valore \nresiduo); \n\n• autofinanziamento \ndi CHF 8.42 mio; \n\n• avanzo di gestione \ncorrente di oltre \nCHF 0.7 mio. \n\n \n \nNel consuntivo 2015 il \nMunicipio ha registrato \nun accantonamento \nrelativo ai crediti non \nancora incassati dal \nCasinò Admiral per il \ncontributo annuale \n2015. \n\n\n\nsignificativo, senza che le autorità \ncomunali possano esprimersi e \ngovernare tale evoluzione. L’Esecutivo \nspera di trovare un dialogo con lo Stato \nper poter contrastare o limitare \nl’aumento di tali spese correnti \nnell’ambito del progetto Ticino 2020.  \n\n \nCome già anticipato, il gettito comunale \nsi conferma sui livelli dell’anno scorso. \nAnzi, la sua valutazione mostra un \naumento di CHF 3 mio, di cui CHF 2 \nmio gettito persone fisiche e CHF 1 \nmio persone giuridiche. Pertanto il \ngettito base comunale 2015 è stimato \nin CHF 58 mio. \nIl Municipio ha inoltre deciso di \nrivedere la valutazione del gettito \nrispetto a quanto pronosticato in sede \ndi preventivo. Tale opzione comporta \nuna contrazione del gettito base di \nCHF 3 mio delle persone giuridiche \nrispetto al preventivo, mentre quello \ndelle persone fisiche rimane pressoché \nidentico.  \nLe considerazioni di dettaglio sono \nillustrate nel capitolo riguardante il \ngettito d’imposta comunale. \n \nL’avanzo di gestione corrente ha \nnaturalmente influenzato in modo \npositivo l’autofinanziamento. \nQuest’ultimo, nel 2015, ha raggiunto \nl’importo di CHF 8.4 mio. Esso ha \nquindi generato una capacità \nd’autofinanziamento del 10.31%. Il \nvalore è però inferiore rispetto a quanto \npronosticato con il preventivo. La \ndifferenza è da imputare al ritardo \n\noccorso nell’esame sulla proposta di \ntrasformazione delle AIM in società \nanonima. \n \nPer quanto concerne gli investimenti, il \n2015 rappresenta l’anno del \nconsolidamento di alcuni dei grandi \nprogetti del rilancio urbanistico della \nCittà. \n \nIl risultato di gestione corrente \npermette di consolidare ulteriormente il \ncapitale proprio. Alla fine del 2015 il \ncapitale accumulato ammonta a CHF \n22.7 mio e rappresenta circa il 40% del \ngettito base comunale. \nLa quota di capitale proprio (ossia \ncapitale proprio in rapporto al totale dei \npassivi) è del 14.7%, un dato \nconsiderato medio nella scala di \nvalutazione elaborata dagli Enti locali. \n \n\nEvoluzione Capitale Proprio\n\n18'473\n\n22'002\n22'721\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2013 2014 2015\n\nIl risultato del Consuntivo 2015 \ndimostra che la strada imboccata dal \nMunicipio e dal Legislativo per risanare \nle finanze comunali prosegue nel \nmigliore dei modi. L’Esecutivo assicura \nil suo massimo impegno nel continuare \na monitorare l’evoluzione della spesa \n\npubblica, affinché la pressione fiscale \ndella Città rimanga concorrenziale e \nche la stessa possa concretizzare il \nsuo ambizioso programma di \ninvestimenti a favore dei nostri cittadini. \nQuesti obiettivi dovranno però essere \nriesaminati in modo critico durante \nl’allestimento del prossimo Piano \nfinanziario ed economico della Città, il \nquale dovrà valutare le incertezze \nillustrate nella presente introduzione. \n \nI temi che hanno caratterizzato la \ngestione 2015 sono: \n \n• la presentazione dei nuovi \n\nstrumenti per la gestione strategica \ndello sviluppo durevole della Città \ne l’implementazione di nuovi \nstrumenti per la gestione della \nqualità dell’amministrazione; \n\n• l’avvio del dialogo con il Cantone in \nmerito alla riforma istituzionale del \nnostro Cantone; \n\n• la concretizzazione di alcuni \nprogetti che permetteranno di \nriqualificare il tessuto urbano del \ncentro cittadino e del comparto \nstazione. \n\n \nNuovi strumenti di conduzione della \nCittà \n \nCome già anticipato nei preventivi \n2014 e 2015, il Municipio ha investito \ndelle risorse per esaminare e adottare \nnuovi strumenti di conduzione \nstrategica dell’amministrazione. Essi \nsono mirati a concretizzare l’obiettivo di \n\nI dati confermano la \nsolidità del gettito \nbase comunale, il \nquale registra un \naumento di CHF 3 mio \nrispetto all’anno \nprecedente. \n \nViste le incertezze nei \nprossimi anni sulla \npossibile evoluzione \ndel gettito persone \ngiuridiche, il Municipio \nha rivisto in maniera \nprudente i criteri di \nvalutazione di tale \nentrata.  \n \nGrazie al risultato di \ngestione corrente \npositivo, la capacità di \nautofinanziamento si \nattesta al 10.3%. Tale \nrisultato è però \ninferiore rispetto al \npreventivo, poiché non \nsi è concretizzata la \ntrasformazione \ngiuridica delle AIM. \n \nIl capitale proprio al 31 \ndicembre 2015 \nammonta a oltre CHF \n22.7 mio, le riserve \ncontabili \nrappresentano circa il \n40% del gettito base \ncomunale. \n\n\n\nraggiungere un’identità maggiormente \nunitaria della Città, ossia: garantire alla \nstessa, sulla base del suo manifesto \ndei valori e delle sue tradizioni locali, di \nconsolidare la sua identità in un’unica \nrealtà urbana a sostegno dello sviluppo \nsostenibile della regione e al servizio \ndella sua popolazione. \n \nNel corso del mese di settembre 2015, \nil Municipio ha licenziato il MM 85/2015 \nStrategie Mendrisio 2030 – Obiettivi \nstrategici per lo sviluppo sostenibile \ndella Città di Mendrisio.  \nTale strumento è concepito in forma \ndinamica, da aggiornare ad ogni inizio \ndi legislatura. Esso mostra gli obiettivi \nper raggiungere lo sviluppo sostenibile \nauspicato nel manifesto dei valori. \nCoerentemente con le componenti \nbasilari dello sviluppo sostenibile, il \npiano coinvolge la popolazione, il \nterritorio e le finanze. Esso permette \nquindi di dare degli orientamenti chiari \nall’amministrazione per quanto \nconcerne la missione e gli obiettivi da \nperseguire. \nI lavori hanno coinvolto tutti i Dicasteri, \nin particolare modo nelle analisi delle \nvarie linee strategiche alla base del \npossibile sviluppo della Città di \nMendrisio.  \nLa discussione sul documento è \navvenuta durante la seduta del \nConsiglio comunale del 14 marzo \n2016. \n \n\nL’Esecutivo ha pure concluso i lavori \nlegati alla concezione del Piano \ndirettore comunale.  \nIl messaggio per lo stanziamento del \ncredito necessario all’elaborazione di \nquesto nuovo strumento strategico per \nla gestione del territorio è stato \nlicenziato il 18 marzo 2016. \nGli obiettivi del Piano direttore \ncomunale consistono nel fissare i punti \nessenziali nella gestione e nell’uso del \nterritorio comunale, permettendo in \nseguito l’adozione dei piani settoriali \noggi previsti dalla legislazione \ncantonale. Naturalmente tale piano \ntradurrà tutte le visioni di sviluppo, \ncontenute nel piano degli indirizzi, che \nhanno un impatto sul territorio della \nCittà. Il sopraccitato messaggio mostra \npure i dettagli circa il coinvolgimento \ndel Consiglio comunale nell’adottare le \nlinee guide per la gestione futura del \nterritorio. \n \nNel corso del 2015 si sono conclusi i \nlavori di catalogazione e di vidimazione \ndei processi di lavoro del servizio \namministrazione. Il Municipio ricorda \nche tale progetto ha lo scopo di censire \nin forma scritta tutti i flussi di lavoro. \nL’obiettivo, oltre alla gestione della \nqualità del lavoro svolto, mira anche \nall’intento di garantire un servizio \nuniforme in tutti gli sportelli \ndell’amministrazione. \n \nNel corso del 2015 tale progetto è pure \nstato esteso all’UTC. Sono in corso le \noperazioni di esame dei processi legati \n\nalla Legge edilizia e ai processi degli \nappalti pubblici. \n \nI rapporti Stato-Comuni \n \nIl Municipio rimane preoccupato della \ndifficile situazione finanziaria in cui \nversa il nostro Cantone. Nel 2015 non \nvi sono stati nuovi riversamenti di oneri \na carico degli enti locali. Il consuntivo \ncontempla però i CHF 1.434 mio \nrelativi alle misure di risanamento delle \nfinanze cantonali adottate nel 2014 dal \nGran Consiglio. \nPer contro con il preventivo 2016 il \nConsiglio di Stato ha ribaltato nuovi \noneri sui Comuni e la prossima \nmanovra finanziaria (anno 2017), che \nsarà presentata dopo le elezioni \ncomunali, comporterà sicuramente un \nnuovo aggravio per gli enti locali a \nsostegno del risanamento finanziario \ndel Cantone. Secondo rassicurazioni \ndel Consiglio di Sato questa nuova \nmanovra sarà neutra per le finanze \ncomunali, poiché compensata con altre \nmisure che avranno ripercussioni \npositive sulle casse comunali. \n \nIl Municipio non condivide \ncompletamente tale approccio. \nL’Esecutivo ha infatti chiesto al \nGoverno cantonale di concludere lo \nstudio mirato alla revisione dei flussi e \ndei compiti fra lo Stato e i suoi Comuni, \nprima di procedere a modificare o \ncreare nuovi flussi finanziari mirati a \nrisanare le finanze cantonali. Purtroppo \n\nI lavori per la definizione \ne la stesura del piano \ndegli indirizzi sono \nterminati. Il Municipio, \ncon il messaggio \n85/2015, ha illustrato il \ndocumento Strategie \nMendrisio 2030 – \nObiettivi strategici per lo \nsviluppo sostenibile \ndella Città di Mendrisio. \n \nPure i lavori di \ninquadramento del \npiano direttore \ncomunale sono conclusi. \nIl MM 102/2016 illustra i \npossibili contenuti del \nnuovo strumento e la \nprocedura per la sua \nadozione da parte del \nLegislativo comunale. \n \nLa catalogazione e la \nvidima dei processi di \nlavoro del servizio \namministrazione sono \nterminati.  \n \nLa partecipazione della \ncittà al risanamento \ndelle finanze cantonali \nammonta a CHF 1.4 \nmio. \n\n\n\nil pensiero dell’Esecutivo non è stato \naccolto dal Consiglio di Stato. \n \nNel corso del 2015, il Cantone ha \navviato i lavori preliminari per lo studio \nTicino 2020, progetto che mira alla \nrevisione dei compiti, dei flussi e della \nperequazione fra lo Stato e i suoi \nComuni. Questi ultimi si sono conclusi \nad inizio 2016 formulando delle \nproposte concrete di analisi dei compiti \nda rivedere e le relative procedure di \nlavoro. \nIl documento conclusivo sui lavori \npreliminari sarà prossimamente \ndiscusso in Piattaforma dialogo Stato-\nComuni. Il Municipio presume che i \nlavori del progetto Ticino 2020 \ndovrebbero prendere avvio ancora nel \ncorso del corrente anno. \n \nI progetti di riqualifica della Città \n \nNel 2015 sono continuati i lavori dei \ngrandi progetti, promossi dalla Città per \nla sua riqualifica architettonica e dei \nsuoi quartieri. \n \nCentro di pronto intervento \n \nI lavori di realizzazione del CPI sono \noramai conclusi. Alcuni problemi in \nfase di delibera hanno ritardato la \nconsegna dell’edificio. Il collaudo \ndell’immobile è ora prevista ad inizio \nmaggio. Pertanto l’insediamento dei \nprimi fruitori è previsto verso la fine del \nprimo semestre 2016. \n\nNel corso del 2015 il Municipio ha pure \nconcluso le lunghe trattative con il \nCantone, affinché la seconda fase del \nnuovo edificio possa ospitare la Polizia \ncantonale. \nIl Consiglio di Stato ha infatti ratificato il \n27 gennaio 2016 la convenzione \npreliminare per l’acquisto degli spazi \nconcepiti per ospitare la polizia \ncantonale. \nConseguentemente il Municipio ha \nlicenziato il MM 83/2016 relativo alla \nrelazione della seconda fase del \nprogetto “Fuori porta”. Il Consiglio \ncomunale ha già stanziato il relativo \ncredito e l’Esecutivo coglie l’occasione \nper ringraziare i Consiglieri comunali \nper il celere esame del sopraccitato \nmessaggio. \n \nCampus universitario \n \nNel 2015 il Municipio ha continuato le \ntrattative con la SUPSI per definire il \ndiritto di superficie per i terreni \nnecessari alla realizzazione del \ncampus, nonché gli aspetti finanziari \nlegati alla realizzazione del posteggio \nprevisto dal Piano regolatore. \n \nGli accordi con la SUPSI, approvati \npure dalle autorità cantonali \ncompetenti, sono illustrati nel MM \n94/2015 del 15 dicembre 2015.  \nI primi lavori per la realizzazione del \ncampus sono previsti nel corso della \nprossima estate, periodo in cui è \nprevisto l’abbattimento degli attuali \nstabili e l’avvio delle opere di scavo.  \n\nNucleo storico di Besazio \n \nNel 2015 sono terminati i lavori di \nsistemazione delle sotto strutture del \nnucleo storico di Besazio. Nel corso del \n2015 si sono pure conclusi i lavori per \nla posa della pavimentazione pregiata. \nL’opera ha quindi permesso una \nriqualifica architettonica del nucleo del \nquartiere di Besazio. \n \nCambiamento dell’Istituto di \nprevidenza professionale della Città \n \nNel corso del 2015 il Municipio ha \nconcluso il lungo lavoro per sottoporre \nal personale e al Consiglio comunale \nun’alternativa per la previdenza \nprofessionale. \n \nLa proposta illustrata nel MM 95/2016, \noltre ad illustrare il nuovo piano \nassicurativo, mostra che quest’ultimo \nriesce a mantenere e migliorare le \nattuali prestazioni a favore dei \ndipendenti. Inoltre, la misura permette \ndi risanare al 100% la copertura \nprevidenziale del personale della Città \ndi Mendrisio, assicurando un costo \nleggermente inferiore rispetto a quanto \nprevisto con l’attuale Istituto di \nprevidenza. \n \nNel 2016 il nuovo piano assicurativo è \nstato accolto sia dal personale che dal \nConsiglio comunale. \n\nIl Municipio di Mendrisio \nè stato coinvolto \ndirettamente nei lavori \npreparatori del progetto \nTicino 2020.  \nEsso mira a rivedere \nl’organizzazione dei \ncompiti e dei flussi \nfinanziari fra lo Stato e i \nsuoi Comuni. \n \nLa realizzazione del \nCPI, prima fase del \nprogetto “Fuori porta”, è \npraticamente terminata \ne il Consiglio comunale \nha stanziato il credito \nnecessario alla \nrealizzazione della \nseconda fase. \n \nCon la ratifica del MM \n83/2016 la realizzazione \ndel campus SUPSI è \nentrata nella sua fase di \nrealizzazione. \n \nNel 2015 sono terminati \ni lavori per la \nsistemazione delle \ninfrastrutture e riqualifica \ndel nucleo storico di \nBesazio. \n \nNel 2015 si sono pure \nconclusi i lavori relativi \nal nuovo sistema di \nprevidenza \nprofessionale. \n\n\n\nProgetto rete case anziani \n \nIl Municipio, in stretta collaborazione \ncon la Casa Antonio Torriani, la Casa \nCabrini, la Quiete e la Girotondo, ha \ncontinuato nei lavori di analisi mirati a \ncostituire una rete delle Case per \nanziani attive sul comprensorio della \nCittà. Lo studio mira ad individuare e \nmettere in atto tutte le possibili sinergie \nlegate alla gestione delle Case per \nanziani, nonché elaborare, in \ncollaborazione con le autorità cantonali \npreposte, una pianificazione locale dei \nposti letto necessari ai bisogni della \npopolazione anziana della nostra Città \ne della regione nel medio e lungo \ntermine. Naturalmente nella \npianificazione dei futuri bisogni la rete \ndovrà tenere in considerazione una \ncerta concentrazione dei servizi \ncentrali presenti oggi nelle singole \nstrutture. \n \nPer poter concretizzare la rete case \nper anziani, l’apposito gruppo di lavoro \nha redatto una bozza di statuto per la \ncostituzione di un ente di diritto \npubblico. Quest’ultimo dovrebbe \nassumersi la competenza di gestione \ndella rete. \n \nIl gruppo di lavoro ha pure approntato \nun organigramma delle risorse \nnecessarie per la gestione della rete e \ndelle cinque strutture oggi attive sul \nterritorio della Città.  \nLa proiezione dei costi di gestione \ncorrente della possibile nuova \n\norganizzazione dimostra che è \npossibile mettere in campo delle \nsinergie che comportano pure un \nleggero contenimento delle spese di \ngestione corrente. \n \nPurtroppo il Municipio non ha ancora \nconcluso questo importante progetto, \nperché attende ancora una risposta \ndefinitiva da parte di tutti gli attori per la \ncostituzione dell’ente di diritto pubblico. \n \nPiazza del Ponte \n \nCon il MM 75/2015, il Municipio ha \npresentato la variante di PR per la \nriqualifica architettonica di Piazza del \nPonte.  \n \nOltre a ciò l’Esecutivo ha deciso di \nprocedere con l’abbattimento dello \nstabile ex Jelmoli e di indire un \nconcorso per la sistemazione della \npiazza. Queste azioni sono state \npresentate con il MM 101/2016. \n \nContributi Casinò Admiral \n \nNel corso del 2014 la Casinò Admiral \nSA ha sospeso l’erogazione dei \ncontributi di pubblica utilità a favore \ndella Città di Mendrisio e della NCKM \nSA. Il Municipio richiama in toto il \nmessaggio no. 69/2015 circa la \ndomanda di stare in lite con la casa da \ngioco. Nel documento è infatti illustrata \ntutta la cronistoria relativa al tema in \noggetto. \n \n\nNel conto di gestione corrente 2015 il \nMunicipio ha comunque registrato il \ncontributo annuale di CHF 1.0 mio. \n \nConsiderato il possibile rischio causa, \nl’Esecutivo ha pure costituito un \naccantonamento delcredere del \nmedesimo importo. \n \n \n\nNel 2015 sono \ncontinuati i lavori di \naffinamento del \nprogetto rete case per \nanziani. Il gruppo di \nlavoro ha elaborato \nuna bozza di statuto \nper la costituzione di \nun ente di diritto \npubblico. \n \n \n \n \nNel 2015 il Municipio \nha presentato il \nmessaggio relativo \nall’adozione della \nvariante PR Piazza del \nPonte.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nGETTITO IMPOSTA COMUNALE \n \nGli sviluppi recenti dell’economia \nmondiale sono stati marcati da un \nrallentamento degli scambi \ncommerciali e dagli investimenti, un \ncalo dei prezzi del petrolio e una \ngrande agitazione sui mercati \nfinanziari. Se da un lato i Paesi \nindustrializzati dovrebbero proseguire \nla loro timida ripresa, dall’altro i rischi \nsono fortemente aumentati in numerosi  \nPaesi emergenti. \nStando alle prime stime per \nl’eurozona, nel quarto trimestre del \n2015 risulta una crescita del Prodotto \ninterno lordo (PIL) del 0.3%, dietro alla \nquale però si nascondono grandi \ndisparità tra i Paesi membri. \nIl forte apprezzamento del franco \nsvizzero rispetto all’euro ha colpito \nduramente l’economia Svizzera nel \n2015. Lo shock ha prodotto effetti \nnegativi molto differenti a seconda dei \nsettori di attività, sia in termini di \nandamento del valore aggiunto \n(volume) sia in termini di prezzi e di \noccupazione. \nNel 4° trimestre 2015 il PIL reale della \nSvizzera è cresciuto dello 0.4%, \nmentre sull’insieme del 2015 risulta \nuna crescita annua modesta dello \n0.9% (dato annuo provvisorio). Gli \neffetti negativi del tasso di cambio sulla \ncongiuntura dovrebbero scomparire nel \ncorso degli anni 2016 e 2017, \npermettendo ai settori più fortemente \nesposti alle fluttuazioni del tasso di \ncambio di riprendersi gradualmente. \n\nAlla luce della lenta ripresa della \ncongiuntura internazionale e \ndell’instabilità finanziaria, il Gruppo di \nesperti della Confederazione non \nintravvede un’accelerazione \npronunciata della crescita economica \nsvizzera nei prossimi trimestri e \nprevede pertanto una crescita del PIL \nsvizzero dell’1.4% nel 2016 (contro \nl’1.5% di dicembre) e dell’1.8% nel \n2017 (contro l’1.9% di dicembre). 1 \n \n1 (Dati presentati dalla Segreteria di \nStato dell’economia SECO) \n \nPer quanto riguarda gli enti pubblici, \n(dati presentati dall’amministrazione \nfederale delle finanze), il risultato \nordinario dei finanziamenti dovrebbe \npeggiorare ulteriormente nel 2014, ma \ndovrebbe comunque registrare \nun’eccedenza di circa CHF 0.9 miliardi. \nIl risultato ordinario della \nConfederazione diminuisce di circa \nCHF 1.2 miliardi e chiude nel 2014 con \nun disavanzo di CHF 19 mio. \nL’attuale stima effettuata sulla base di \nun’inchiesta presso i Cantoni lascia \nprevedere un aumento del loro risultato \nordinario per il 2015. I Cantoni \nbeneficiano del buon risultato della \nConfederazione non solo grazie alla \nloro quota alle entrate fiscali federali, \nma anche al versamento \nsupplementare della BNS. Il risultato \ndei Cantoni dovrebbe tuttavia regredire \nnel 2016 tra l’altro a seguito degli effetti \ndel rallentamento congiunturale del \n\n2015 sull’attività delle imprese e di \nconseguenza sul mercato del lavoro. \nIl risultato ordinario dei finanziamenti \ndei Comuni dovrebbe migliorare \nleggermente nel 2015 ma resterà \nprobabilmente negativo. Sia le entrate \nche le uscite dovrebbero aumentare, \nanche se queste ultime in misura \nminore. A causa del rallentamento \ncongiunturale il risultato rimarrà \nverosimilmente negativo anche nel \n2016. \n \nLa valutazione delle imposte rimane \nquindi condizionata dalle incertezze \nche ancora regnano sul fronte \neconomico. I servizi finanziari hanno \nutilizzato un parametro prudenziale \nnella valutazione globale del gettito, \nalla luce dell’insicurezza in ambito \neconomico-finanziario generata dalla \ndecisione della Banca Nazionale \nSvizzera (BNS) di revocare la soglia \nminima di cambio con la moneta unica \neuropea in vigore dal settembre 2011, \nsulla base dei dati economici a \ndisposizione e tenendo in debita \nconsiderazione la partenza della \nSocietà del Gruppo Armani. \nFare previsioni in questo campo \nrimane impresa ardua, soprattutto per il \ngettito delle persone giuridiche, che \npresenta dati consolidati e attendibili a \ndistanza di 2 o 3 anni. \nPer l’allestimento della stima del gettito \n2015 il Municipio ha quindi proceduto a \nun attento esame dei dati più recenti \nriguardanti l’accertamento dei redditi \ninviato dall’Amministrazione cantonale. \n\nNel 2015 la crescita \nannua del PIL \nnazionale è stata del \n0.9%. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nLa crescita prevista \ndel PIL nazionale: \n2016 + 1.4%; \n2017 + 1.8%. \n\n\n\nNella valutazione il Municipio ha pure \ntenuto in debita considerazione i vari \nrapporti, redatti dall’ufficio Sviluppo \neconomico, circa l’andamento \nfinanziario delle aziende di Mendrisio. \nQueste informazioni sono state quindi \nintegrate nei dati forniti dal nostro \nufficio Contribuzioni. \nLa valutazione globale del gettito in \nCHF 58 mio è di CHF 3.44 mio \ninferiore rispetto a quella elaborata in \nsede di preventivo. La contrazione è da \nricondurre interamente alla decisione \ndel Municipio di rendere ancora più \nrestrittivi e prudenti i criteri di \nvalutazione del gettito comunale. Tale \nopzione mira infatti a creare delle \nriserve contabili che potrebbero \nfungere da ammortizzatore economico, \nnel caso di riduzione del gettito fiscale \ncausate dalle mutate condizioni \ncongiunturali. \nDurante l’analisi di stima del gettito \ncomunale in sede di preventivo 2015, i \nServizi finanziari avevano rivisto al \nribasso le  sopravvenienze d’imposta, \ndiminuendo l’importo da CHF 4 mio a \nCHF 2 mio. \nLa valutazione era da ritenersi \nprudenziale e sottostimata e teneva già \nin considerazione la sospensione \ndell’erogazione del contributo da parte \ndel Casinò. \nL’importo totale di questi ricavi fiscali \nammonta a CHF 4'427’136. \nIl grafico relativo la suddivisione del \ngettito comunale d’imposta evidenzia \nl’importanza, in termini relativi, del \ngettito delle persone giuridiche, che nel \n\n2015 rappresenta il 39% del gettito \ntotale. \n\nImp.imm.\n\n3% P.G.\n\n39%\n\nP.F.+ pers.\n\n58%\n\nNei prossimi anni sarà importante \nverificare attentamente l’evolversi della \nsituazione economica, monitorando \nl’evoluzione dei gettiti fiscali degli anni \n2014/2016 per poter eventualmente \napportare i correttivi all’attuale \npianificazione finanziaria. \n \nGettito Persone Fisiche \n \nIl gettito base delle persone fisiche \n2015 mostra una diminuzione di CHF \n0.40 mio rispetto a quanto esposto in \nsede di preventivo. \nLa base di valutazione è \nrappresentata dall’ultimo \naccertamento fiscale cantonale, \nriguardante l’anno 2012 e \ndall’accertamento preliminare del \n2013/2014. \nNel mese di gennaio 2016 la Sezione \nenti locali ha pubblicato la tabella con \nil gettito provvisorio di imposta sul \nreddito e sulla sostanza delle persone \nfisiche per l’anno 2014, che ammonta \na CHF 38.2 mio di cui CHF 19.8 mio \nemesse e CHF 18.4 mio valutate. \n\nTali dati vanno utilizzati con prudenza \nessendo basati per una buona parte \nda partite d’imposta valutate, ovvero \nriferite a tassazioni di anni precedenti. \nLa stima di CHF 35 mio è da \nconsiderarsi prudenziale. \n \n\nEvoluzione gettito Persone \n\nFisiche  \n\n34'800 33'000 35'000\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n2013 2014 2015\n\nIncasso \nsopravvenienze \nimposta CHF 4.4 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIl gettito base 2015 \ndelle persone fisiche è \nvalutato in CHF 35 \nmio. \n\n\n\nGettito Persone Giuridiche \n \nLa base di valutazione, utilizzata per la \nquantificazione del gettito delle \npersone giuridiche, riprende i dati più \nrecenti delle tassazioni emesse, \nnonché una stima delle tassazioni \nancora da emettere. \nPer alcuni settori particolarmente \nimportanti, si procede ad un’analisi \nspecifica e puntuale. Quest’analisi si \nrende necessaria poiché, a differenza \ndel gettito delle persone fisiche, il \ngettito delle persone giuridiche è \nconcentrato su poche aziende, ciò che \nrende particolarmente volatile \nl’evoluzione. È infatti sufficiente che \nalcune di queste aziende subiscano \ndelle perdite (o degli utili) importanti \nper determinare notevoli fluttuazioni di \ngettito, difficilmente quantificabili e \nprevedibili in sede d’allestimento dei \nconti preventivi. \nIl gettito base per l’anno 2015 è \nvalutato in CHF 23 mio, e risulta di \nCHF 3 mio inferiore a quanto stimato in \nsede di preventivo 2015. \n\nEvoluzione gettito Persone \n\nGiuridiche \n\n24'300\n\n22'000\n23'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n\nL’accertamento del gettito cantonale \n2012 (dato fornito dall’amministrazione \ncantonale nel mese di maggio 2015), \nevidenzia un gettito base di CHF 31.6 \nmio di cui CHF 30.2 mio emessi. \nLa valutazione tiene già conto della \npartenza, nel corso del 2016, della \nSocietà Giorgio Armani S.P.A. Swiss \nBranch, ed è da ritenersi prudenziale. \n \nGettito imposta alla fonte \n \nL’imposta alla fonte, dedotta la quota \nda riversare ai Comuni italiani della \nfascia di confine, è suddivisa tra \nConfederazione, Cantone e Comuni \nsecondo un prontuario che viene \naggiornato anno per anno a \ndipendenza del moltiplicatore \ncomunale. \nL’introito derivante dall’imposta alla \nfonte ammonta a circa CHF 7.27 mio, \ned è così composto: \n \n• CHF 3'277’254 \n\nconguaglio anno 2014; \n• CHF 4'000’000 \n\nacconti anno 2015. \n \nIl maggior incasso rispetto a quanto \nesposto in sede d’allestimento dei conti \npreventivi 2015 ammonta a CHF 1.7 \nmio. \n\nImposta alla fonte\n\n4'311\n\n6'324\n7'277\n\n2'500\n\n5'000\n\n7'500\n\n10'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n \nGettito imposta personale e \nimmobiliare \n \nLa stima dell’imposta immobiliare \ncomunale e imposta personale non ha \nsubito mutazioni rispetto a quanto \nprevisto nell’allestimento del preventivo \n2015. \nL’ammontare di questi due cespiti di \nentrata sono valutati nel seguente \nmodo: \n \nimposta immobiliare CHF 1.86 mio; \nimposta personale CHF 0.23 mio. \n\nIl gettito base 2015 \ndelle persone \ngiuridiche è valutato in \nCHF 23 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIl gettito d’imposta alla \nfonte ammonta a oltre \nCHF 7.2 mio. \n\n\n\nDettaglio gettito imposta comunale \n \n \n\n  \n\nGettito \nbase \nCHF \n\nGettito \nComune \n(MP 75%) \n\nCHF \n\nFisiche 35'000’000 26’250'000 \n\nGiuridiche 23’000'000 17’250'000 \nTotale 58’000'000 43’500'000 \n\nPersonale 230'000 230'000 \n\nImmobiliare 1'860'000 1'860'000 \n\nGettito  60'090’000 45'590’000 \n\n \n \nCONSORZI COMUNALI \n \nIl nuovo art. 35 della Legge sul \nConsorziamento dei Comuni (LCCOM) \nstabilisce le modalità d’informazione da \nparte dei Consorzi ai Comuni in \nmateria d’investimenti consortili, ovvero \nla trasmissione al loro indirizzo dei \nprogetti definitivi, del piano di \nfinanziamento, ecc., almeno 4 mesi \nprima della seduta del Consiglio \nconsortile. \nLa responsabilità decisionale effettiva \nsugli investimenti cade dunque sui \nComuni tramite i propri delegati istruiti \ndai Municipi. \nE’ confermato un ampio diritto di \ninformazione dei Municipi dei Comuni \nconsorziati. In ogni caso vi è poi \nl’obbligo di orientamento annuale da \n\nparte dei Municipi ai Consigli comunali \nsull’attività dei Consorzi. \nConseguentemente ai nuovi disposti di \nlegge, è abrogata la vecchia \ndisposizione di legge che prevedeva \nun diritto di preavviso dei Legislativi \ncomunali non vincolante sugli \ninvestimenti consortili. Essa è ritenuta \ntroppo laboriosa quando occorre \ncoinvolgere un grande numero di \nLegislativi comunali. \n \nQui di seguito elenchiamo le spese a \ncarico del nostro Comune nei vari \nConsorzi. \n \nConsorzio manutenzione Arginature \nesistenti e future del medio \nMendrisiotto (CMAMM) \n(conto n. 600.352.002) \n \nL’importo di spesa di CHF 188'711.85 \nè così composto: \n \n\n• acconto 2015 (CHF 136'800); \n• saldo 2014 (CHF 51'911.85). \n\n \nNel 2014 la percentuale di \npartecipazione del nostro Comune alle \nspese di gestione di CHF 839’445 è del \n23.1%. \nRicordiamo che il Dipartimento del \nTerritorio ratifica la richiesta fatta dal \nConsorzio per il contributo annuo; la \nbase di riparto è fissata dal Consiglio di \nStato con risoluzione. \n\nConsorzio pulizia delle rive e dello \nspecchio d’acqua del Lago Ceresio \n(conto n. 610.352.003) \n \nL’importo di spesa di CHF 41'207.55 è \ncosì composto: \n \n\n• acconto 2015 (CHF 28’500); \n• saldo 2014 (CHF 12’707). \n\n \nNel 2014 la percentuale di \npartecipazione del nostro Comune alle \nspese di gestione di CHF 845'705.13 è \ndel 5.18%. \nRicordiamo che l’Ufficio dei corsi \nd’acqua facente capo al Dipartimento \ndel Territorio autorizza il prelevamento \ndei contributi consortili. \n \nConsorzio depurazione acque \nMendrisio e dintorni (CDAM) \n(conto n. 616.352.011) \n \nL’importo di spesa di CHF 1'801'792.70 \nè così composto: \n \n\n• acconto 2015 (CHF 1'388'000); \n• saldo 2014 (CHF 413'792.70). \n\n \nIl fabbisogno di consuntivo 2015 del \nCDAM si fissa a CHF 3.27 mio con un \nminor fabbisogno di CHF 45'619.36 \nrispetto a quanto indicato a preventivo. \nQuesto risultato è stato raggiunto \ngrazie ad un prelevamento di CHF 0.44 \nmio dal fondo per la manutenzione \nstraordinaria delle canalizzazioni a \ncopertura delle spese sostenute per \ninterventi sulla rete consortile. \n\nIl gettito dell’imposta \nimmobiliare e \npersonale restano \ninvariati. \n\n\n\nNel 2014 (ultimo dato disponibile) la \npercentuale di partecipazione ai costi \ndella Città di Mendrisio è di poco \nsuperiore al 56%. \n \nNel messaggio accompagnante i conti \nconsuntivi 2015 del CDAM sono \nindicati i seguenti investimenti: \n \n\n1. collettore Besazio \n(CHF 44'862.10); \n\n2. PGS consortile (CHF 6'666.65); \n3. Collettore zona CPI Mendrisio \n\n(CHF 19'444.45). \n \nConsorzio Protezione Civile \nMendrisiotto \n(conto n. 730.352.014) \n \nL’importo di spesa di CHF 224'674.55 \nè così suddiviso: \n \n\n• Acconto anno 2015 \n(CHF 110'917.50); \n\n• saldo 2015 (CHF 113'017.50); \n• interessi su contributi sostitutivi \n\n(CHF 739.55). \n \nRicordiamo che il contributo è calcolato \nsulla base del numero degli abitanti \nmoltiplicato per il contributo procapite \napprovato dal Consiglio consortile con \nil preventivo 2015 (CHF 15). \nNel 2015 la percentuale di \npartecipazione del nostro Comune alle \nspese di gestione di CHF 844’290 è del \n26.5%. \n \n\n \n\n\n\nGESTIONE CORRENTE \n \nIl consuntivo 2015 mostra delle spese di \ngestione corrente complessive di CHF 84.1 \nmio, mentre i ricavi correnti ammontano a CHF \n84.8 mio. \nEscludendo l’operazione riguardante la \nmancata trasformazione delle AIM sezione \nelettricità in SA, che avrebbe generato un utile \ncontabile di CHF 10 mio interamente utilizzato \nper effettuare ammortamenti amministrativi \nstraordinari, il raffronto complessivo fra il \npreventivo e il consuntivo 2015 evidenzia \nmaggiori spese correnti per CHF 0.41 mio, \ncompensate da maggiori entrate correnti per \nCHF 1.52 mio. \nI grafici relativi la ripartizione delle spese di \ngestione corrente nelle singole categorie non \nmostrano delle differenze percentuali \nsostanziali tra il consuntivo e il preventivo. \n \n\nSpese gestione corrente\n\nConsuntivo 2015\n\n34.48%\n\n14.03%1.96%10.89%\n\n4.68%\n\n33.96%\n\n \nLegende: C2015 P2015 \nSpese personale 34.48% 31.44% \nBeni e servizi   14.03% 12.67% \nInteressi passivi 1.96% 2.15% \nAmmortamenti 10.89% 19.28% \nRimborsi/contributi 33.96% 28.13% \nAltri 4.68% 6.33% \n \n \n\nSpese gestione corrente\n\nPreventivo 2015\n\n31.44%\n\n12.67%\n2.15%19.28%\n\n6.33%\n\n28.13%\n\n \n \n \n30 Spese per il personale \n \nLa categoria spese per il personale evidenzia \nuna diminuzione di CHF 0.12 mio rispetto ai \ndati consolidati del 2014 di CHF 0.45 mio \nrispetto a quanto esposto in sede di \npreventivo, che rappresenta una diminuzione \ndi 1.54 punti percentuali. \nLa variazione è data principalmente dai \nseguenti gruppi di spesa: \n \n\n• 301 stipendi e indennità al personale \namministrativo e d’esercizio \n(./. CHF 232'000); \n\n• 302 stipendi e indennità a docenti \n(+ CHF 116'000); \n\n• 303 contributi AVS, AI, IPG, AD \n(./. CHF 130'000); \n\n• 305 premi assicurazione infortuni e \nmalattie (./. CHF 53'000); \n\n• 309 altre spese per il personale \n(./. CHF 90'000). \n\n \n\nSpese personale\n\n29'487 29'138 29'010\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n40'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n\nDipendenti al 31.12.2015 \n \nServizio 100% parz. straord. \n \nAmministrazione 33 25 10 \nArchivio  - 1  \nUTC  64 2 6 \nSegreteria SE/SI 1 4 - \nDocenti SI  13 5 - \nDocenti SE 22 25 1 \nServizi SE/SI 3 15 - \nAsilo nido  - 14 2 \nBiblioteca  - 1 - \nARP  - 3 - \nPolizia  40 2  \nPompieri  1 - - \nMuseo  2 2 - \nTotali  179 99 19 \n\n\n\n31 Spese per beni e servizi \n \nLe spese per beni e servizi sono pari a CHF \n11.8 mio. Si riscontra una maggior spesa \nrispetto ai dati consolidati del 2014 di CHF \n0.13 mio e una minor spesa di CHF 66’000 \nrispetto a quanto esposto in sede \nd’allestimento dei conti preventivi 2015. \nLe maggiori differenze rispetto a quanto \nesposto in sede di preventivo sono: \n \n\n• 311 acquisto mobili, macchine, veicoli e \nattrezzature (./. 103'000); \n\n• 314 manutenzione stabili e strutture \n(./. CHF 248'000); \n\n• 318 servizi e onorari (+ CHF 335'000). \n \n\n32 Interessi passivi \n \nL’onere per interessi passivi è stato nel 2015 di \nCHF 1.65 mio, con un importo di CHF 0.36 mio \ninferiore rispetto alla stima di preventivo. \nL’andamento favorevole dei tassi d’interesse \nha permesso rifinanziamenti a condizioni più \nvantaggiose dei debiti comunali. Inoltre \ndurante il 2015 si è ricorso a prestiti a corto \ntermine per finanziare il fabbisogno di liquidità. \nQuesti finanziamenti sono stati sostenuti a \ntassi inferiori rispetto a quelli a lungo termine \npermettendo di contenere gli oneri finanziari \ncomplessivi. \nL’evoluzione di questa categoria di spesa \ndipende da un lato dal costo dei capitali e \ndall’altro dal fabbisogno in capitale del \nComune. \nNel 2015 il tasso d’interesse medio del \nComune, che scaturisce dalla proporzione tra \nla media dei debiti a medio/lungo termine al \n01.01/31.12 e il totale degli interessi sui debiti \n\na medio/lungo termine, è del 1.43%, con una \ndiminuzione rispetto al 2014 di 0.07 punti \npercentuali. \n\nInteressi passivi \n\n(n.c. = nuovo Comune)\n\n1'593\n1'624\n\n1'652\n\n1'550\n\n1'600\n\n1'650\n\n1'700\n\n2013 2014 2015\n\n \n33 Ammortamenti \n \nLa spesa complessiva ammonta a CHF 9.15 \nmio ed è così composta: \n \n• ammortamenti su beni patrimoniali \n\nCHF 165'230.45; \n• ammortamenti su beni amministrativi \n\nCHF 6'562'021.75; \n• ammortamenti su beni amministrativi (su \n\nvalore iniziale) \nCHF 1'146'505.05; \n\n• ammortamenti su beni amministrativi suppl. \nCHF 0.00; \n\n• abbandoni e carenze \nCHF 285'624.76; \n\n• accantonamento acconto 2015 contributi \nCasinò Admiral SA (rischio causa) \nCHF 1'000’000. \n\n \nI beni amministrativi sono stati ammortizzati \n(ammortamenti ordinari) secondo i tassi \npercentuali per le singole categorie di beni \nprevisti in sede di preventivo, calcolati sui \nvalori di bilancio. \n\nL’aliquota media degli ammortamenti \namministrativi a valore residuo si attesta al \n9.16%, percentuale che soddisfa già l’art. 214 \ndella Legge organica comunale (LOC), e in \nlinea con quanto stimato in sede di preventivo \n2015. \nNella seduta del 23.11.2015 il Parlamento \ncantonale ha approvato le modifiche \nriguardanti l’art. 158 cpv. 2 e abrogazione art. \n214 LOC, riguardanti la riduzione del tasso \nminimo di ammortamento globale dal 10% \nall’8%. \nGià con la base legale precedente si sarebbe \ndovuto raggiungere il tasso di ammortamento \nminimo dell’8% nel 2017, la nuova \nimpostazione evita ora che, nel 2019, tale \ntasso sia aumentato al 10%. \nLa mancata trasformazione delle AIM sezione \nelettricità in società anonima, non permette la  \ngenerazione dell’utile contabile di CHF 10 mio \nlegato alla sottoscrizione del Comune al \ncapitale azionario della nuova società, e \nd’effettuare gli ammortamenti straordinari sui \nbeni amministrativi per il medesimo importo \ncosì come esposto nei conti preventivi 2015. \nGli ammortamenti amministrativi e l’avanzo di \ngestione corrente, permettono d’ottenere una \ncapacità d’autofinanziamento del 10.3%, un \ndato considerato medio nella scala di \nvalutazione degli indici finanziari fornita dagli \nEnti locali. \n \n35 Rimborso ad enti pubblici \n \nLe spese riguardanti i rimborsi ad altre \namministrazioni pubbliche sono inferiori di CHF \n187'000 rispetto i valori esposti in sede di \npreventivo. Il risparmio è principalmente \ndovuto al minore esborso a favore del \nConsorzio Depurazione delle Acque di \n\n\n\nMendrisio e dintorni (./. CHF 49'000) ed al \nminor contributo per la frequenza degli allievi di \nscuola elementare dei Quartieri di Genestrerio \ne Capolago presso gli istituti scolastici di \nNovazzano e Riva San Vitale (./. CHF 68'000). \n \nNel capitolo precedente sono pure state fornite \nalcune informazioni di dettaglio sui vari \nConsorzi. \n \n36 Contributi propri \n \nLe spese per contributi propri ammontano a \nCHF 24.67 mio e superano di CHF 2.38 mio il \npreventivo (+10.7%). \n\nEvoluzione contributi\n\n(n.c. = nuovo Comune)\n\n21'365\n23'131\n\n24'678\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n \nCome già ribadito in altre occasioni, il controllo \ndi questi costi esula dalle competenze degli \norgani comunali, per tale motivo la valutazione \nin sede di preventivo risulta di non facile \ninterpretazione. \nBisogna inoltre tener conto che il meccanismo \ndi calcolo di buona parte di queste spese è \nlegato alla capacità finanziaria del Comune e \nnel caso specifico alle risorse fiscali. \n\n38 Versamenti a fondi riserva \n \nI versamenti a fondi riserva sono costituiti da \nrisorse vincolate da una legge o da un decreto \nper l’adempimento di un compito particolare. \nLe spese ed i ricavi sono contabilizzati \nsecondo la classificazione per genere di conto, \nin un conto contrassegnato con il nome del \nfinanziamento speciale. \nI ricavi di un periodo contabile devono essere \nversati su un apposito conto di bilancio a \ncopertura di eventuali anticipi dell’ente \npubblico degli anni precedenti o per coprire \neventuali spese dell’esercizio di gestione e \ndegli esercizi futuri. \nNel 2015 s’è provveduto ai seguenti \naccantonamenti: \n \n• contributi sostitutivi posteggi – conto a \n\nbilancio n. 282.001 (CHF 96'000); \n \n• contributi sostitutivi rifugi Protezione civile – \n\nconto a bilancio n. 283.001 (CHF 6’400); \n \n• riversamento a Fondo energie rinnovabili \n\n(FER) – conto a bilancio n. 285.001 \n(CHF 934’168). \n\n \nIl Fondo energie rinnovabili è alimentato per il \nperiodo 2014/2017, da un prelievo sul \nconsumo di energia elettrica erogata al \nconsumatore finale. A disposizione dei Comuni \nci sono circa CHF 20 mio, grazie ai quali \npossono essere finanziate le attività dei \nComuni, nell’ambito dell’efficienza e del \nrisparmio energetico. \nL’importo a disposizione di ogni singolo \nComune è stabilito sulla base della chiave di \nriparto di cui all’art. 4 del Regolamento del \nFondo per le energie rinnovabili (RFER). \n\nLa registrazione contabile è prevista come \nsegue: \n \nIncasso contributo: \nconto Dare 111 (206) Conto Stato-Comuni \nconto Avere 130.461.010 \nriversamento a fondo passivo a bilancio: \nconto Dare 130.385.010 \nconto Avere 285.001 \nal fondo va riversato ogni anno l’intero importo \nincassato. \n \n40 Imposte \n \nI commenti sull’evoluzione del gettito d’imposta \ncomunale sono stati presentati nel capitolo \nprecedente. \nSegnaliamo in particolare l’incasso nel conto n. \n920.400.004 “imposte comunali suppletorie e \nmulte tributarie” di CHF 1.31 mio, rispetto ad \nun importo di CHF 0.1 mio esposto in sede di \npreventivo. \nLa previsione di questo cespite di entrata è di \ndifficile interpretazione, perché questi ricavi \nhanno un carattere aleatorio (imposte sulla \nliberazione di capitale previdenziale, vincite, \nmulte tributarie). \n \n41 Regalie e concessioni \n \nL’importo a consuntivo di CHF 0.46 mio è di \nCHF 0.15 mio inferiore rispetto a quanto \nesposto nei conti preventivi. \nDal 01.01.2015 il tributo versato dalle AIL per i \nQuartieri a loro allacciati, contabilizzato nel \nconto n. 130.410.014 “concessioni AET e AIL” \n, è sostituito dall’entrata in vigore del nuovo \ncontributo per il Fondo Energie Rinnovabili \n(FER). \n\n\n\n42 Redditi della sostanza \n \nLa differenza rispetto a quanto esposto in sede \ndi preventivo riguarda la mancata \ncontabilizzazione, nel conto 912.429.002 \n“distribuzione dividendi AIM – Sezione \nelettricità” dell’operazione, di CHF 10 mio \nderivante dalla  trasformazione delle AIM – \nSezione elettricità in SA. \n \n43 Ricavi per prestazioni e vendite \n \nIl gettito di questo gruppo di ricavi è superiore \nal preventivo di CHF 0.69 mio, con un \nincremento pari al 10%. \nAlcune voci di ricavo sono la diretta \nconseguenza del volume delle prestazioni \nfornite a terzi da parte dell’amministrazione \ncomunale, che trovano un corrispondente \ncosto principalmente alle voci di spesa dei \ngruppi 30 e 31 (ad esempio rimborsi per \ninfortuni, malattia e indennità perdita di \nguadagno, lavori per terzi, rimborsi \nassicurativi). \n \n44 Contributi senza fine specifico \n \nIl preventivo è stato superato di CHF 0.74 mio. \nIl maggior introito è principalmente dato \ndall’incasso riguardante la tassa utili \nimmobiliari (TUI). \nSi ricorda che il gettito di questa tassa è \ncontabilizzato per cassa: l’effetto è quindi \ndilazionato nel tempo in funzione del ritmo di \nevasione delle tassazioni e degli incassi. \n \n45 Rimborsi da enti pubblici \n \nQuesto gruppo di ricavi comprende i rimborsi \nda altri enti pubblici, in particolare dal Cantone \n\ne da altri Comuni, per le spese sostenute dal \nnostro Comune nell’esecuzione di compiti di \ncompetenza di quest’ultimi. \nL’importo incassato di CHF 2.3 mio rispecchia \nquanto esposto in sede di preventivo. \n \n46 Contributi per spese correnti \n \nI contributi per spese correnti incassati nel \n2015 ammontano a CHF 7.01 mio. \nLe maggiori differenze rispetto a quanto \nesposto in sede di preventivo sono: \n \n\n• contributo per interessi calcolatori \ncapitale AIM sezione elettricità \n(+ CHF 140'000); \n\n• contributo Casinò per gestione corrente \n(./. CHF 500'000). \n\n \nRicordiamo che nel conto di gestione corrente \n2015 il Lod. Municipio ha registrato il contributo \nannuale di competenza di CHF 1.0 mio, con \nuna diminuzione di CHF 0.5 mio rispetto a \nquanto stimato in sede di preventivo 2015. \nConsiderando il possibile rischio causa, si è \nprovveduto a costituire un accantonamento \ndelcredere del medesimo importo. \n \n48 Prelevamento da fondi di riserva \n \nI finanziamenti speciali da fondi di riserva sono \ncostituiti da risorse vincolate da una legge o da \nun decreto per l’adempimento di un compito \nparticolare. \nLe spese ed i ricavi sono contabilizzati \nsecondo la classificazione per genere di conto, \nin un conto contrassegnato con il nome del \nfinanziamento speciale. \nLe spese di un periodo contabile devono \nessere coperte con il prelievo da un apposito \n\nconto di bilancio, dove sono stati versati gli \neventuali ricavi dell’anno di gestione e dei \nperiodi precedenti, oppure con un anticipo da \nparte dell’ente pubblico. \nIl pareggio delle spese e dei ricavi del \nfinanziamento speciale viene pertanto ottenuto \ncon il bonifico nei conti di gestione corrente al \ngruppo di conto 48 e l’addebito a bilancio \n(gruppo di conto 28). \n \nNel 2015 il Comune ha prelevato dal Fondo \nEnergie Rinnovabili (FER) l’importo di  \nCHF 134'224.20 a copertura delle seguenti \nspese di gestione corrente: \n \n\n• prestazioni AIM per illuminazione \npubblica Nucleo di Mendrisio \n(CHF 19'958.20); \n\n• prestazioni AIM per allestimento piano \ndella luce (CHF 18'777.80); \n\n• prestazioni AIM per illuminazione \npubblica (CHF 899.25); \n\n• misure di sensibilizzazione in campo \nenergetico (CHF 16'575.75); \n\n• misure promozione trasporto pubblico \n(CHF 78'013.20). \n\n \n\n\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI \n \nAccanto al conto di gestione corrente, il conto \namministrativo comprende il conto degli \ninvestimenti. In questo conto sono registrate le \nuscite e le entrate riguardanti l’acquisizione di \nbeni durevoli, il cui costo netto è in seguito \ncaricato alla gestione corrente nel corso del \nperiodo di utilizzazione del bene attraverso la \ncontabilizzazione degli ammortamenti. \nCome risulta dai grafici proposti il conto degli \ninvestimenti per l’anno 2015 offre un volume di \nspesa di oltre CHF 21.1 mio. \nLe opere che hanno caratterizzato \nmaggiormente a livello finanziario il 2015 sono: \n \n• 1° fase centro pronto intervento (CPI) \n\nCHF 10'275’527; \n• contributo Cantone per finanziamento PTM \n\nCHF 1’736’600; \n• credito quadro sistemazione passaggi \n\npedonali \nCHF 872'309; \n\n• sostituzioni canalizzazioni nucleo di \nBesazio \nCHF 595'804; \n\n• nuova pavimentazione pregiata nucleo di \nBesazio \nCHF 566'181; \n\n• credito quadro manutenzione rete stradale \nCHF 418'162; \n\n• contributo Cantone moderazione traffico \nBesazio \nCHF 326'505; \n\n• credito quadro rinnovo alloggi sociali \nCHF 311'424; \n\n• rinnovamento 223 punti luce illuminazione \npubblica \n\n• CHF 287'161; \n\n• ristrutturazione Palazzo comunale/Scuole \nArzo \nCHF 267’548; \n\n• contributo CDAM per opere diverse \nCHF 243'633; \n\n• credito quadro automezzi Polizia \nCHF 224’604M \n\n• ristrutturazione Centro Culturale La \nFilanda \nCHF 209'214. \n\n \nSegnaliamo che il contributo del Cantone per il \nFondo energie rinnovabili su indicazione \ndell’ufficio tecnico comunale, è stato in parte \nutilizzato per finanziare le seguenti opere \nd’investimento: \n \n• rinnovamento 223 punti luce illuminazione \n\npubblica \nCHF 287’161; \n\n• CPI – credito supplementare costruzione \nspazi da asse 20 a 23 \nCHF 127’253; \n\n• nuove termopompe aria-acqua Scuola \ninfanzia di Rancate \nCHF 116'614; \n\n• 7 progetti di ammodernamento \nilluminazione pubblica \nCHF 81’240; \n\n• Mendrisio inBici \nCHF 71’526; \n\n• promozione della mobilità aziendale \nCHF 50’745; \n\n• Impianto produzione di calore Scuola \nelementare di Ligornetto \nCHF 43'458. \n\n \n \n\nInvestimenti lordi\n\n(cifre in 1000 CHF)\n\n(n.c. = nuovo Comune)\n\n22'346\n25'727\n\n21'188\n\n0\n5'000\n\n10'000\n15'000\n20'000\n25'000\n30'000\n\n2013 2014 2015\n\n \n \nI contributi per investimenti pari a CHF 3.62 \nmio portano il totale degli investimenti netti a \nCHF 17.56 mio. \n\nInvestimenti netti\n\n(cifre in 1000 CHF)\n\n21'390\n24'827\n\n17'565\n\n0\n\n10'000\n\n20'000\n\n30'000\n\n2013 2014 2015\n\n\n\nCOMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO \n \nLiquidità \n \nNel 2015 si registra un aumento dei mezzi \nliquidi di CHF 960'895.81. Ad inizio anno il \ntotale a bilancio della liquidità ammontava a \nCHF 2'231'664.78, a fronte di un totale di \nCHF 3'192'560.59 al 31 dicembre 2015. \nL’impiego di mezzi liquidi ammonta a \nCHF 48.13 mio così ripartiti: \n \n\n• aumento di beni patrimoniali \nCHF 687'684.34; \n\n• rimborso capitale dei terzi \nCHF 26'570'958.72; \n\n• uscite per investimenti amministrativi \nCHF 20'877'422.85. \n\n \nL’origine dei mezzi liquidi di CHF 49.09 mio è \ncosì suddivisa: \n \n• mezzi liquidi originati da autofinanziamento \n\nCHF 8'427'631.78; \n• mezzi liquidi originati dalla diminuzione dei \n\nbeni patrimoniali \nCHF 5'016'509.40; \n\n• mezzi liquidi originati dall’aumento del \ncapitale di terzi \nCHF 32'029'439.38; \n\n• mezzi liquidi affluiti come entrate per \ninvestimenti \nCHF 3'623'381.16. \n\n \nCrediti \n \nQuesta categoria mostra una diminuzione del \n14.13% rispetto al 2014, dovuto principalmente \nalla diminuzione della voce “crediti in conto \ncorrente” che passa da CHF 19.73 mio del 1° \n\ngennaio 2015 a CHF 16.23 mio del 31 \ndicembre 2015. La variazione è data dal \nrimborso di un prestito di CHF 1.5 mio da parte \ndi AIM per la sezione gas (conto n. 111.006) \ned al versamento di CHF 2.0 mio sul credito \nche il Comune vanta nei confronti delle AIM \nsezione elettricità quale 1° tranche della \ndistribuzione degli utili riportati (conto n. \n111.016 - saldo scoperto al 31.12.2015  \nCHF 6 mio). \nI crediti per imposte al netto degli anticipi già \nincassati, che ammontano a CHF 0.74 mio, \nrappresentano l’1.6% (nel 2014: 8.4%) del \ngettito d’imposta dell’esercizio, percentuale \noltremodo contenuta che evidenzia una \nmoderata prudenza nell’esposizione dei \ndebitori. Di regola solo una percentuale \nsuperiore al 50% denota delle problematiche \nd’incasso d’imposta o una potenziale \nsopravvalutazione del gettito. \nSegnaliamo inoltre nel gruppo di conto 115 \ndebitori diversi, la contabilizzazione nel conto \n115.100 “debitori Casinò Admiral SA” degli \nscoperti che il Comune vanta nei confronti \ndella casa da gioco per un totale di CHF 2.47 \nmio così composto: \n \n\n• conguaglio anno 2013 CHF 0.47 mio; \n• acconto anno 2014 CHF 1.0 mio; \n• acconto anno 2015 CHF 1.0 mio. \n\n \nTransitori attivi \n \nQuesta categoria evidenzia un aumento \npercentuale di 28.14 punti. Il totale \ncontabilizzato al 1° gennaio 2015 era di CHF \n1.36 mio che aumenta a CHF 1.75 mio a fine \n2015. \nSegnaliamo in particolare la contabilizzazione \ndei contributi dovuti al 31.12.2015 dai vari \n\nComuni per il nuovo Servizio di Polizia \nRegionale. \n \nInvestimenti in beni amministrativi \n \nIl totale della categoria 14 mostra un aumento \ndi CHF 8.15 mio rispetto al 1° gennaio 2015, e \nquesto nonostante un’aliquota media \nd’ammortamento del 9.16% che ha permesso \nl’ammortamento di beni amministrativi per un \ntotale di CHF 7.70 mio (di cui CHF 1.14 mio su \nvalore iniziale). \n \nImpegni correnti \n \nAl 31 dicembre 2015 i debiti del Comune nei \nconfronti delle AIM sezione elettricità sono stati \nazzerati. I crediti del Comune nei confronti \ndelle AIM ammontano per la sezione gas a \nCHF 0.8 mio, per la sezione acqua a CHF 9.43 \nmio e per la sezione elettricità a CHF 6 mio. \nIl rapporto del conto corrente Comune-AIM si \nchiude quindi con un saldo a favore del \nComune di CHF 16.23 mio. \nNel contempo il saldo a favore del Cantone sul \nconto corrente Stato-Comuni è diminuito di \nCHF 1.7 mio. Il saldo al 31.12.2015 è di CHF \n1'885'333.05. \n \nDebiti a breve termine \n \nI prestiti a breve termine accesi durante l’anno \nsono stati rimborsati totalmente. \n \nDebiti a medio-lungo termine \n \nI debiti a medio-lungo termine sono aumentati \ndi CHF 1.59 mio, da CHF 105.2 mio del 1° \ngennaio 2015 a CHF 106.8 mio del 31 \ndicembre 2015. \n\n\n\nL’Esecutivo ricorda che nel settore della \ngestione del debito è sempre privilegiato \nl’istituto di credito che propone le condizioni di \nmercato migliori. \n \nAccantonamenti \n \nIl saldo di questo gruppo di conti ammonta al \n31.12.2015 a CHF 7.09 mio ed è così \nprincipalmente composto: \n \n1) accantonamento per nuova sede Protezione \ncivile presso Centro di Pronto Intervento \n(CHF 1'049'247). \nCome da comunicazione del 28 marzo 2014 \ndella Sezione del militare e della protezione \ndella popolazione di Bellinzona, il Comune di \nMendrisio doveva riversare al Consorzio \nProtezione Civile Mendrisiotto gli importi in \ngiacenza per contributi sostitutivi formazione \nrifugi (posizione a bilancio conto passivo n. \n283.001). Nell’ambito del finanziamento \nd’acquisto della nuova sede del Consorzio \nProtezione Civile presso il Centro di pronto \nintervento, il Comune di Mendrisio ha ottenuto \nl’autorizzazione per finanziare la sua quota di \nCHF 1'049'247 tramite i contributi sostitutivi in \ngiacenza. \nIn accordo con la delegazione consortile si è \ndeciso di dedurre dall’importo dei contributi \ndovuti la quota di Mendrisio per il \nfinanziamento della nuova sede. \nL’importo è stato quindi accantonato in attesa \ndella stesura del contratto di compravendita e \ndella definizione della procedura d’entrata in \npossesso degli spazi da parte del Consorzio \nProtezione civile. \n\n2) accantonamento per Casinò Admiral SA \n(CHF 2'471'842). \nNell’ambito della vertenza che vede \ncontrapposto il Comune con la Casinò Admiral \nSA, con Risoluzione Municipale n. 5110 del \n20.01.2015, l’Esecutivo ha risolto di \ncontabilizzare nel conto di gestione e conto \npatrimoniale 2014 i seguenti crediti a favore \ndella Città: CHF 1 mio quale contributo annuo \n2014 e il conguaglio 2013 di CHF 471'842. Nel \nconto di gestione corrente, coerentemente con \ni principi contabili, è stato previsto \nl’accantonamento dei sopraccitati crediti per il \nprobabile rischio causa. \nNel 2015 s’è proceduto alla medesima \noperazione con la registrazione del contributo \nannuo di CHF 1 mio. \n \n3) accantonamento sussidio Cantone per \nCentro Culturale La Filanda \n(CHF 3'195'839.84) \nRicordiamo che con Decreto Legislativo \nconcernente l’aggregazione dei Comuni di \nBesazio, Ligornetto, Mendrisio e Meride in un \nunico Comune denominato Mendrisio del 28 \ngiugno 2012, ed in particolare l’art. 7, è stato \nriconosciuto un contributo cantonale di CHF \n4.5 mio. \nNel mese di novembre 2015 il Cantone ha \nprovveduto al versamento del contributo. \nAl 31.12.2015 s’è provveduto \nall’ammortamento totale dell’opera \nd’investimento (conto n. 503.048) per un totale \ndi CHF 1'304'160.16. \nL’importo rimanente di CHF 3.19 è stato \naccantonato nel conto di bilancio n. 241.002 e \nsarà sciolto nel corso del 2016. \n \n\nTransitori passivi \n \nQuesto gruppo di spesa ha subìto rispetto \nall’inizio dell’esercizio una diminuzione \npercentuale del 6.17%. \nSegnaliamo che il saldo del conto n. 259.043 \n“transitorio passivo contributi Casinò” non ha \nsubito variazioni ed ammonta al 31.12.2015 a \nCHF 1'690'627.85. \nL’importo è a disposizione per finanziare opere \nd’investimento che rientrano nei parametri di \npubblica utilità stabiliti dalla Commissione \nFederale delle Case da Gioco di Berna. \n \nCapitale proprio \n \nDopo il riporto dell’avanzo d’esercizio 2015, il \ncapitale proprio ammonta a CHF 22.7 mio, un \nimporto pari al 40% del gettito fiscale base \npersone fisiche e persone giuridiche. \nLa sopraccitata evoluzione si riflette \nnaturalmente sulla quota di capitale proprio \nche s’attesta al 14.7%, percentuale che nella \nscala di valutazione emanata dagli Enti locali \nrientra nella categoria “media (10%-20%)”. \n \n \nINDICATORI FINANZIARI \n \nGli indicatori o indici finanziari sono, di regola, \ndelle percentuali che mettono in relazione delle \ngrandezze desunte dai conti comunali. \nApplicando le scale di valutazione proposte per \ni singoli indicatori (vedi valutazioni) è possibile \ndare un giudizio sommario sulla situazione del \nComune e individuare determinati punti di \nforza o di debolezza. Gli indicatori finanziari \nhanno però anche dei limiti nel senso che sono \nin grado di descrivere una determinata \nsituazione ma non sono in grado di indicarne le \n\n\n\ncause. Per identificare i motivi che hanno \ncondotto a una determinata situazione si dovrà \nprendere in esame il contesto specifico \ncomunale e analizzare approfonditamente il \nbilancio, conto di gestione corrente e conto \ninvestimenti su più anni. \n \nDal 2009 il programma informatico GeCoTi \npermette di elaborare i dati contabili e fornire \ngli indicatori finanziari con la rispettiva scala di \nvalutazione. \nI dati risultanti sono presentati con delle tabelle \ne una serie di grafici (vedi allegati). \n \n \nFondazione Don Giorgio Bernasconi \n \nIl buon andamento della gestione corrente \n2015 ha consentito alla Fondazione di \ndevolvere al Comune l’importo di \nCHF 118'488.42, contabilizzati nel centro di \ncosto 416 “Scuola infanzia Mendrisio nord”. \n\nDispositivo risoluzione Messaggio: \n \n \n\n1. E’ approvata la liquidazione finale dei \nseguenti crediti d’investimento: \n\na. CHF 325’000 (MM 04/10 del 14.06.10 \nBesazio e MM 22/14); \n\nb. CHF 373’000 (MM 56/12 del 17.12.12 \nLigornetto); \n\nc. CHF 2'850’000 (MM 147/09 del \n09.01.09); \n\nd. CHF 780’000 (MM 118/12 del \n22.05.12); \n\ne. CHF 120’000 (MM 39/11 Ligornetto del \n24.11.11); \n\nf. CHF 6'350’000 (MM 73/11 del \n10.02.11); \n\ng. CHF 471’000 (MM 03/03 e 11/10 del \n21.02.11 Besazio); \n\nh. CHF 23’470 (MM 103/12 del 15.02.12 \nRancate); \n\ni. CHF 545’000 (MM 133/12 del \n07.11.12). \n\n \n\n \n\n2. E’ approvata la liquidazione finale dei \nseguenti crediti d’investimento: \n\na. CHF 653’500 (MM 12/08 del 22.12.08 \nBesazio) il sorpasso di CHF 19'733.90 \nè ratificato; \n\nb. CHF 33’000 (MM 17/10 del 28.02.11 \nMeride) il sorpasso di CHF 278.10 è \nratificato. \n\n3. I Bilanci consuntivi del Comune, della \nFondazione Don Giorgio Bernasconi, dei \nFondi e Legati, per l’anno 2015 sono \napprovati. \n\n \n\n \n\n4. È dato scarico al Municipio per la gestione \n2015 e lo stesso è autorizzato alla \ndestinazione dei saldi nel modo come \nindicato a Bilancio. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \nPer la Municipalità: \n\n \n\nIL SINDACO: \n\nLic. Oec. HSG Carlo Croci \n\n \n\nIL SEGRETARIO: \n\nLic. Rer. Pol. Massimo Demenga \n\n\n


MM 72 /2018.pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. n. 7808 del 20 settembre 2018 \n27 settembre 2018 \n\n \n\nMM N. 72 /2018 \nDesignazione rappresentanti in seno al Comitato \nDirettivo dell’Associazione LaFilanda \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \nIn data 6 giugno 2018 è stata costituita l’Associazione LaFilanda.  \nL’attuale Comitato Direttivo dell’Associazione è composto dai cinque membri fondatori, Signori \nMauro Arrigoni, Carlo Croci, Vincenzo D’Appuzzo, Maria Galliani Godenzi e Gianna Macconi, \ne conformemente all’articolo 8 del relativo Statuto, da due rappresentanti della Città di \nMendrisio. \n\nOccorre quindi designare i due rappresentanti della Città di Mendrisio in seno al Comitato \nDirettivo dell’Associazione LaFilanda, per la legislatura 2016-2020. \n \nDa parte dell’Esecutivo sono quindi proposti i Signori: \n \n- DANIELLI Paolo Domenico, Via Agostino Nizzola 12, 6850 Mendrisio \n Vice Sindaco \ne \n- LURÀ Franco Enrico Mario Tiziano, Via Generoso 29, 6872 Salorino \n \n \nCi permettiamo pertanto proporvi, Signori Presidente e Consiglieri di \n\n \n\nrisolvere \n \n1. Alla funzione di rappresentanti della Città di Mendrisio in seno al Comitato \n\nDirettivo dell’Associazione LaFilanda, sono designati i Signori: \n\n- DANIELLI Paolo Domenico, Via Agostino Nizzola 12, 6850 Mendrisio \nVice Sindaco \n\ne \n- LURÀ Franco Enrico Mario Tiziano, Via Generoso 29, 6872 Salorino \n\n \n2. Le designazioni avvengono per la legislatura 2016-2020. \n\nCon osservanza. \n \n\n Per il Municipio  \n\nSamuele Cavadini \n\n \nMassimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP Lic. rer. pol. \n\nSindaco Segretario \n\n \n\n\n


MM 35 /2022.pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 2538 dell’8 febbraio 2022 \n11 febbraio 2022 \n \n\nMM N. 35 /2022 \nRichiesta di un credito quadro di CHF 2’400'000.-- per il \nperiodo 2022-2025 per la manutenzione straordinaria \ndella rete stradale e marciapiedi della Città di Mendrisio \n\n \nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nGentile Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \ncon il presente Messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta di credito \nquadro (CQ) per la manutenzione straordinaria della rete stradale a seguito dell’esaurimento \nentro i primi mesi del 2022 del precedente credito quadro 2019-2022, approvato da codesto \nConsiglio comunale nella seduta del 1° aprile 2019, sulla base del MM N. 83 /2018. \n \n\n INTRODUZIONE \n\nLa rete stradale della Città di Mendrisio, compresi tutti i quartieri, conta una lunghezza \ncomplessiva di circa 78 km1, che equivale a circa 436'000 m2 di superficie pavimentata in \nasfalto o in pietra naturale. \n \nSul territorio comunale si contano inoltre circa 23.4 km di marciapiedi, che equivalgono a una \nsuperficie asfaltata di poco inferiore ai 35'000 m2, pure da mantenere in aggiunta alla \nsuperficie stradale. \n \nIl forte aumento della circolazione stradale registrato in tutto il Cantone negli ultimi decenni, \ncome pure il progressivo aumento del numero e del carico ammesso dei veicoli pesanti, hanno \nindubbiamente portato ad un’accelerazione del deterioramento dei fondi stradali. \n \nMolto più sovente ci si trova confrontati sul territorio di Mendrisio con un degrado \ngeneralizzato del fondo stradale lungo diverse decine di metri di strada, che non può più essere \n“riparato” tramite la manutenzione corrente (rappezzi, catramature locali, ecc.). \nSi tratta allora di procedere ad una manutenzione straordinaria della strada che in alcuni casi, \noltre al rifacimento dell’asfalto, comporta anche un ripristino dello strato di fondazione. \n \nAnche per i marciapiedi si rileva un peggioramento generalizzato (non più puntuale) che \nnecessita di interventi che esulano dalla manutenzione ordinaria. Frequenti sono le \nreclamazioni sullo stato di manutenzione di tratte intere, piuttosto che su puntuali buche o \nrotture. \n\n                                                \n1 Escluse le strade private (stato: settembre 2020). \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 2/11 \n \n \n\n \nPer questi investimenti straordinari, che esulano dalla gestione corrente, il Municipio ritiene \nopportuno continuare con l’attivazione di Crediti quadro sull’arco di quattro anni, che \npermettano di procedere a tali sistemazioni senza dover allestire ripetuti messaggi di richiesta \ndi credito al Consiglio comunale, rispettivamente dover decidere di volta in volta un eventuale \ncredito in delega2. \n \nRitenuto il degrado progressivo anche dei marciapiedi, come pure il fatto che gli interventi sulla \nstrada coinvolgono spesso anche le bordure e l’asfalto della tratta di marciapiede \ncorrispondente, il Municipio ritiene opportuno integrare anche quest’ultimi costi nel credito \nquadro strade; da qui la nuova denominazione credito quadro strade e marciapiedi. \n \nDa rilevare che i manufatti (ponti, muri di sostegno, sottopassi, soprappassaggi, ecc.) sono stati \noggetto separatamente di un rilievo preliminare3. Sulla base di una prima valutazione visiva \nverrà valutato lo stato degli stessi e verificata l’opportunità di procedere in modo analogo alle \npavimentazioni stradali. \n \nLa tematica è presentata secondo il seguente indice: \n\n \n\n Introduzione ................................................................................................................ 1 \n\n Controllo e programmazione della manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi ... 3 \n\n2.1. Pavement Management System-PMS - Strade ........................................................3 \n\n2.2. Pavement Management System-PMS - Marciapiedi ................................................4 \n\n2.3. Evoluzione dello stato delle strade .........................................................................5 \n\n2.4. Qualità dello spazio urbano ...................................................................................6 \n\n Resoconto del Credito quadro precedente .................................................................... 6 \n\n Richiesta di un Credito quadro 2022-2025 .................................................................... 7 \n\n4.1. Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi – Gestione corrente ..........................8 \n\n4.2. Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - credito quadro 2022-2025 ........9 \n\n Oneri finanziari .......................................................................................................... 10 \n\n \n \n\n                                                \n2 Per importi inferiori a CHF 150'000.--. \n3 Sono stati rilevati ca. 400 oggetti (lungo gli assi stradali). \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 3/11 \n \n \n\n CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE \nDELLA RETE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI \n\n2.1. Pavement Management System-PMS - Strade \n\nLa manutenzione di una rete stradale molto estesa, della dimensione raggiunta da Mendrisio \ndopo le aggregazioni, necessita di un controllo costante e, nel limite del possibile, di una \npianificazione a medio termine. \n \nGià dall’estate del 2008 il Municipio di Mendrisio, su proposta del Dicastero Costruzioni, \nriconoscendo l’esigenza di un miglior controllo dello stato delle strade, aveva deciso di dotarsi \ndi un sistema di valutazione dello stato delle pavimentazioni e di gestione della rete (PMS – \nPavement Management System). \nSi tratta in sintesi di una radiografia dello stato della pavimentazione che viene riportato in una \nbanca dati informatica e rappresentato anche graficamente, sulla base di un punteggio di \nqualità. Esso permette di determinare lo stato generale delle strade e di classificarle per grado \ndi manutenzione, permettendo quindi l’identificazione delle priorità di intervento4. \n \nA seguito delle aggregazioni del 2009 e 2013 si è proceduto nel maggio 2014 ad un \naggiornamento del rilievo PMS esteso a tutti i quartieri della Città. \n \nNel 2017 si è proceduto ad un aggiornamento del PMS i cui dati sono in parte stati ripresi nel \nMM N. 83 /2018. L’ultimo aggiornamento del PMS è stato infine effettuato nell’estate 2020 \ned il rispettivo rapporto redatto nel settembre 2020. \n \nDall’analisi della situazione attuale contenuta nel rapporto del settembre 2020 del PMS si rileva \nche sul totale di 74.1 km di strade pavimentate in miscela bituminosa: \n− il 35% si presenta in buono stato,  \n− il 28% si presenta in stato medio,  \n− il 25% presenta uno stato appena sufficiente (dovrà essere oggetto di attenzione particolare \n\nnei prossimi anni),  \n− il restante 12% presenta problemi più o meno gravi che necessitano un intervento \n\ngeneralizzato. \n \nLe tratte stradali appena sufficienti e insufficienti corrispondono a circa 27 km di strade \ncomunali. \n \nVa considerato che le strade e i marciapiedi che già attualmente presentano uno stato \ndell’asfalto insufficiente tenderanno a subire un peggioramento più repentino rispetto alle \naltre, soprattutto in occasione di un inverno rigido o un’estate particolarmente temporalesca. \nPer questo è importante che essi siano riparati al più presto. \n \nRisulta altresì importante rallentare il peggioramento delle vie di traffico e dei marciapiedi che \nal momento si trovano ancora in uno stato appena sufficiente, alfine di evitare che esse passino \nnel giro di pochi anni in uno stato peggiore. \n  \n\n                                                \n4 Da rilevare che lo stato della pavimentazione non è il solo criterio che determina il grado di priorità di intervento. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 4/11 \n \n \n\n \nSi ricorda che il metodo di indagine e lo strumento informatico del PMS a sé stanti non sono \nsufficienti per stabilire un programma di intervento sulle strade e sui marciapiedi.  \nEssi costituiscono però un’importante base di riferimento per una valutazione più complessiva \ndelle priorità operative riferite all’intera attività di gestione del territorio cittadino. \n \nLe esigenze di intervento legate al Piano generale di smaltimento delle acque-PGS sono spesso \ndeterminanti e condizionano le priorità anche del risanamento degli asfalti. \n \nUna parte della spesa assicurata dal credito quadro strade-marciapiedi è pure da ricondurre \nall’esigenza di estendere il ripristino dell’asfalto in occasione di interventi alle infrastrutture \nAIM. \n \nNon da ultimo anche la programmazione dell’asfalto fonoassorbente (che costituisce lo strato \nd’usura) può necessitare – oltre che alla preventiva messa in opera di infrastrutture – il \nrifacimento dello strato di asfalto portante.  \n \n\n2.2. Pavement Management System-PMS - Marciapiedi \n\nCome già detto in entrata anche per i marciapiedi sono frequenti le reclamazioni da parte della \npopolazione sul loro stato di manutenzione e su puntuali buche o cedimenti.  \nPer questo motivo gli interventi sulla strada vengono molto spesso accompagnati da interventi \ncoordinati anche sulle bordure e sui marciapiedi della stessa tratta. \n \nPer avere anche per quest’ultimi un quadro di riferimento generale per tutto il territorio \ncomunale, si è quindi proceduto alla verifica secondo lo stesso sistema di valutazione PMS \n(semplificando solo la classificazione). \nLa verifica è stata effettuata nel novembre 2020 ed il rispettivo rapporto è stato redatto nel \ndicembre 2020.  \nDal PMS-Marciapiedi, sul territorio comunale si contano circa 23.4 km di marciapiedi, che \nequivalgono a circa 44'000 m2 di superficie in asfalto da mantenere. \n \nDi questi 23.4 km si è constatato:  \n− circa l’80% risulta in buono stato,  \n− il 15% è classificato come sufficiente,  \n− il 5% si presenta in cattivo stato. \n \nSe si considerano le tratte in cattivo stato, si tratterebbe di intervenire progressivamente su \npoco più di 1 km di marciapiedi, con interventi che possono interessare l’asfalto, le bordure \noppure le mocche di delimitazione. \n \nDa rilevare che queste classificazioni costituiscono generalmente una media di una tratta \nomogenea, non si esclude quindi che vi possano essere dei difetti puntuali5. \n  \n\n                                                \n5 Riparabili localmente e quindi assicurati con i conti di gestione corrente. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 5/11 \n \n \n\n2.3. Evoluzione dello stato delle strade \n\nIl confronto tra la distribuzione percentuale degli indici di stato rilevato nel 2020 rispetto a \nquella rilevata nel 2017 6  permette di determinare l’evoluzione dello stato degli asfalti, \nrispettivamente di verificare l’effetto degli interventi realizzati grazie al credito quadro. \n \nSTATO ASFALTO 2017 2020 Variazione \n\nBuono 43% 38% - 5% \nMedio 30% 26% -4% \nSufficiente 20% 24% +4% \nCritico-Cattivo 7% 12% +5% \n\n \nDa questi dati si può osservare: \n− le riduzioni degli stati buoni e medi, rispettivamente del 5% e 4%, corrispondono ad \n\nanaloghi aumenti percentuali degli stati sufficienti e critici-cattivi; \n− quanto sopra è presumibilmente dovuto al peggioramento progressivo degli asfalti \n\n(passaggio alla classe peggiore); \n− nonostante gli investimenti regolari di manutenzione ordinaria (CHF 250'000.-- /anno) e \n\nstraordinaria (CHF 350'000.-/anno) lo stato generale complessivo delle pavimentazioni \nstradali è continuato a peggiorare. \n\n \nIl Rapporto del PMS 2020 indica pure l’evoluzione dello stato degli asfalti nell’ipotesi che non \nsi intervenisse con alcuna manutenzione. In tal caso la proiezione del degrado indicava che tra \nil 2017 e il 2020 le tratte in cattivo stato o critiche sarebbero passate dal 7% al 16%. \nGrazie agli investimenti del CQ 2018-2022 tale percentuale al 2020 è stata contenuta al 12%. \n \nDa rilevare quindi che l’aumento programmato da CHF 350'000.-- /anno a CHF 600'000.-- \n/anno della spesa per la manutenzione straordinaria non permette ancora di migliorare \nprogressivamente lo stato della rete stradale, ossia cambiare la tendenza attuale. \nQuanto richiesto con il presente Messaggio permette prioritariamente di intervenire sulle tratte \ngià critiche, ma non esclude che le tratte al limite del sufficiente diventino critiche. \n \nLo stato critico o cattivo degli strati di fondazione influisce molto sulla velocità di degrado \ndell’asfalto; il PMS fornisce anche questi indicatori che, assieme all’importanza dell’asse \nstradale, vengono pure considerati per la definizione delle priorità di intervento \n \nA titolo indicativo il PMS 2020 indica che per evitare la perdita di valore del patrimonio stradale \noccorrerebbe una spesa annua di CHF 2'650'000.--7. \n \nCon l’approvazione del presente Messaggio la spesa dedicata alle strade di Mendrisio \npasserebbe complessivamente da CHF 600'000.-- a CHF 850'000.--, con una spesa che \nrappresenta il 32% rispetto all’investimento teorico riportato nel PMS. \n \n  \n\n                                                \n6 Per i marciapiedi non si dispone per il momento di parametri per il confronto. \n7 CHF 550'000.-- di manutenzione ordinaria e CHF 2'100'000.-- di manutenzione straordinaria. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 6/11 \n \n \n\n2.4. Qualità dello spazio urbano \n\nLa qualità degli insediamenti incrementa la qualità di vita. Tale incremento è veicolabile tramite \nil miglioramento della qualità degli spazi pubblici, dei quali le strade rappresentano l’elemento \nfondamentale per la messa in rete degli stessi. Occorre capire che tipo di qualità hanno questi \nspazi, se sono piacevoli e qualificati dal profilo architettonico, se sono dimensionati \ncorrettamente, se vanno valorizzati, se ne vanno creati di nuovi, se l’arredo e l’accessibilità sono \nadeguati, se sono relazionati fra di loro in modo chiaro e in modo da dare una connotazione \nforte al loro insieme, se ve ne sono di degradati che meritano un recupero, se sono segnalati \nadeguatamente. \nNell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria che interessano lo spazio stradale, a \ndipendenza dell’entità dello stesso, appare quindi importante dedicare la necessaria attenzione \nalla qualità dello spazio urbano, in particolare agli spazi dedicati ai pedoni o alle due ruote. \nAnche in riferimento all’elaborando Piano direttore comunale-PDc, ci si riserva quindi di \nverificare, e se del caso approfondire tramite consulenze architettoniche specifiche, gli spazi \nche possono essere messi in relazione ai collegamenti funzionali e alle linee di forza del \npaesaggio alfine di garantire la necessaria qualità. \n \nGli eventuali oneri relativi a tali verifiche potranno essere computati tra i costi del presente \ncredito quadro. Verrà invece valutata caso per caso l’assunzione diretta dei costi supplementari \ndi eventuali interventi fisici necessari. \n \n\n RESOCONTO DEL CREDITO QUADRO PRECEDENTE \n\nIl credito quadro 2019-2022, di CHF 1'400'000.-- è stato utilizzato quasi completamente. \nAl 31.12.2021, tenuto conto delle fatturazioni e liquidazioni ancora pendenti, si prevede infatti \nl’esaurimento del credito a disposizione nei primi mesi del 2022. \n \nTramite tale credito sono stati effettuati interventi di pavimentazione e sistemazione stradale \n(compresa la progettazione degli stessi) per un totale di una ventina di interventi. \nQuesti interventi hanno interessato 8 quartieri. \n \nSi è pure proceduto all’aggiornamento della radiografia dello stato delle pavimentazioni (banca \ndati PMS) nel 2020, che ha permesso di pianificare gli interventi nel frattempo in parte eseguiti \ne soprattutto quelli da eseguire nel prossimo quadriennio. \nSi è pure proceduto ad allestire un nuovo PMS riferito ai marciapiedi; l’indagine è stata \nrealizzata nel novembre 2020 e il rapporto redatto nel dicembre dello stesso anno. \n \nÈ infine stata assicurata la realizzazione di alcuni sentieri8, come pure le progettazioni degli \ninterventi previsti nel successivo CQ. \n  \n\n                                                \n8 La Legge sulle strade viene applicata anche ai percorsi nuovi dovranno preventivamente essere pubblicati \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 7/11 \n \n \n\nL’esaurimento anticipato del credito è dovuto principalmente ai seguenti motivi: \n− alcuni interventi già necessari con il precedente CQ 2015-2018 erano stati posticipati; con \n\nquesto CQ 2019-2022 si è dovuto intervenire; \n− alcuni interventi non programmati hanno dovuto essere affrontati per esigenze di terzi, quali \n\nil Cantone e le AIM; \n− gli interventi prioritari di canalizzazione PGS hanno causato costi di pavimentazione, \n\naltrimenti realizzabili con il CQ successivo; \n− interventi di AIM, rispettivamente urgenze di ARM, hanno portato ad anticipare tratte di \n\nPGS e conseguenti riasfaltature; \n− estensione del ripristino dell’asfalto dopo lavori di PGS (alcuni molto estesi) o di AIM \n\ncostantemente maggiore rispetto a quanto previsto; \n− esigenza di rifare le bordure e di conseguenza anche molto spesso tratte di marciapiedi. \n \nDa rilevare che a fine lavori PGS o AIM, in presenza di una pavimentazione anche appena \nsufficiente - quindi anche non necessariamente prioritaria nel PMS – viene ripristinato l’asfalto \nin quanto sarebbe poco razionale rinunciare al suo rifacimento, per tornare poi l’anno \nsuccessivo o più tardi. \n \n\n RICHIESTA DI UN CREDITO QUADRO 2022-2025 \n\nSulla base di quanto indicato nei paragrafi precedenti, in particolare in considerazione \ndell’evidente razionalità operativa dello strumento del “credito quadro”, il Municipio ha aderito \nalla proposta del Dicastero Costruzioni di proporre un successivo credito quadro per la \nmanutenzione straordinaria della rete stradale.  \nIn questa occasione si propone però un aggiornamento che permette di considerare anche le \nesigenze di manutenzione straordinaria dei marciapiedi (comprese le bordure). \n \nCome già illustrato nei precedenti Messaggi relativi ai Crediti Quadro, oltre a rispondere alle \nesigenze urgenti di manutenzione e/o rifacimenti delle strade, un credito quadro delle strade \npermette anche di poter intervenire tempestivamente e assicurare il necessario coordinamento \ncon la posa di strutture AIM – condotte elettriche, gas ed acqua potabile – come anche in caso \ndi rottura di quest’ultime.  \n \nNon da ultimo le esigenze di sostituzione delle canalizzazioni indicate nei vari Piani Generali di \nSmaltimento delle acque (PGS) comportano spesso la necessità di estendere il ripristino \ndell’asfalto anche alle parti di strada non direttamente compromesse dallo scavo per le \ncanalizzazioni. \nAnche in questo caso la possibilità di far capo ad un credito quadro di investimento permette, \noltre che di approfittare di un’evidente sinergia (ripartizione dei costi di ripristino su più \ninteressati), di non intaccare la disponibilità di gestione corrente. \n \nGrazie all’intenso coordinamento messo in atto tra UTC e AIM si sono potute mettere in gioco \nimportanti sinergie. Si è nel contempo constatato che anche in occasione della posa di sole \ncondotte AIM (compresi allacciamenti privati e riparazioni) vi è spesso l’esigenza e/o \nl’opportunità di estendere l’asfalto, anche se tali costi non sono mai preventivati nei rispettivi \ncrediti. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 8/11 \n \n \n\nInfine il Municipio auspica attraverso lo strumento del credito quadro, oltre ad un’economia \nsui costi di costruzione, anche una riduzione della durata dei cantieri stradali e delle deviazioni \ndi traffico, con conseguente minor disturbo alla popolazione ed alle attività economiche. \n\n4.1. Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi – Gestione \ncorrente \n\nL’importo complessivo indicato nel preventivo 2022 dedicato alla manutenzione della rete \nstradale risulta di CHF 428'000.--, così ripartiti: \n− Conto no. 210.3141.000 CHF 250'000.-- “Manutenzione strade” \n− Conto no. 630.3141.000 CHF 165'000.--  “Manutenzione strade” (2021: 180'000) \n− Conto no. 630.3101.005 CHF   13'000.-- “Materie prime per manutenzione strade”9 \n \nDa rilevare che il reale importo effettivamente disponibile per la manutenzione delle \npavimentazioni (interventi di catramatura quali rappezzi o nuove pavimentazioni), risulta al \nmassimo CHF 250'000.--. \n \nInfatti l’importo di CHF 165'000.-- indicato al conto no. 630. 3141.000 non è destinato alla \nmanutenzione della pavimentazione delle strade, bensì al taglio della vegetazione ed alla \nmanutenzione dei cigli stradali; per questo motivo tale spesa figura nel Dicastero Ambiente e \nTerritorio (squadre esterne). \nInoltre anche i CHF 13'000.-- del conto no. 630. 3101.005 coprono le spese delle materie \nprime utilizzate sempre dalle squadre esterne (asfalto a freddo, chiusini in ghisa, griglie, altre \nspese di materiale). \n \nOgni anno il credito disponibile a preventivo nella gestione corrente viene comunque esaurito, \nmentre lo stato delle strade appare oggettivamente sempre più precario. \nSettimanalmente vi sono interventi di riparazione puntuale o rappezzi programmati e con la \nstessa frequenza vengono pure eseguiti interventi urgenti per buche o piccoli cedimenti, molte \nvolte segnalate dagli stessi abitanti o membri delle Commissioni di quartiere. \n \nMolto più spesso sono segnalati anche buche e rotture di asfalto sui marciapiedi, che creano \nproblemi soprattutto alle persone anziane ed alla circolazione delle carrozzine. \n \nIl credito disponibile nella gestione corrente per le pavimentazioni è quindi interamente \nconsacrato alla manutenzione ordinaria e oggettivamente non può essere immaginato un suo \nutilizzo per interventi di manutenzione straordinaria. \nPavimentazioni generalizzate di un costo tra CHF 20'000.-- e CHF 100'000.-- porterebbero in \neffetti l’esaurimento, già con pochi interventi, del credito disponibile. \n \nIl Municipio ripropone lo stanziamento di un terzo credito quadro - ricorrente dal 2015 - per la \nmanutenzione straordinaria delle strade. \nCon il presente credito quadro si è però ritenuto indispensabile comprendere anche i \nmarciapiedi, per assicurare interventi in modo tempestivo sulle tratte particolarmente critiche \nper i pedoni, senza compromettere la manutenzione corrente. \n \n\n                                                \n9 Nel preventivo 2020 erano allocati CHF 30'000.--. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 9/11 \n \n \n\n4.2. Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - credito \nquadro 2022-2025 \n\nConsiderando quanto riportato al §3., si propone un aggiornamento della spesa di \ninvestimento a CHF 600'000.-- /anno. \n \nIl Municipio ha già riservato nel Piano delle Opere Prioritarie (POP) una spesa ricorrente di \nCHF 600'000.-- /anno dal 2023 al 2030, già contemplata quindi anche nel Piano finanziario ed \neconomico 2020-2027 della Città (vedi MM N. 28 /2021, Allegato L: Piano delle Opere \nPrioritarie). \nCon riferimento al Piano finanziario occorre rilevare che viene anticipata una spesa di \nCHF 600'000.--, che verrà teoricamente compensata in ogni caso solo dopo il 2027. \n \nCon il presente Messaggio si richiede un credito quadro di CHF 2'400'000.-- per il periodo \n2022-2025, anticipando quindi il credito quadro di un anno rispetto alle indicazioni contenute \nnel POP. \n \nSi tratta del terzo credito quadro che – come evidenziato dai dati del PMS - dovrebbe \npermettere in primo luogo di sistemare le tratte stradali più critiche ed evitare un loro ulteriore \ndegrado.  \n \nIn termini generali dal PMS Strade risultano in effetti i seguenti stati delle superfici asfaltate, \ncorrispondenti al 12% indicati nel §2.1 del presente Messaggio: 10 \n− in cattivo stato, poco meno di 1'800 m lineari di strade comunali, per un costo di \n\npavimentazione stimato in ca. CHF 1'060'000.--, \n− in uno stato medio - critico, ca. 5'150 m lineari per un costo stimato in ca.  \n\nCHF 3'090'000.--, \n− in uno stato insufficiente, ca. 2'900 m lineari per un costo di ca. CHF 4'180'000.--. \n \nOltre questi interventi teoricamente già necessari sono da prevedere i costi per il ripristino \ndell’asfalto anche alle parti di strada non compromesse dallo scavo per la posa delle \ncanalizzazioni previste dal PGS (vedi §3.) come pure per la posa di infrastrutture delle AIM. \n \nGrazie al nuovo PMS Marciapiedi risultano inoltre da sistemare circa il 5% dei marciapiedi, in \nquanto risultano: \n− in cattivo stato, ca. 950 metri lineari di marciapiedi, per un costo stimato in ca. \n\nCHF 190'000.--, \n− in uno stato sufficiente (asfalto) ca. 4'050 metri lineari, per i quali non sarebbe per il \n\nmomento necessario intervenire, se non fosse per i seguenti difetti rilevati: \n− ca. 615 metri lineari di bordure in cattivo stato, per un costo stimato in ca.  \n\nCHF 135'000.--; \n− ca. 200 metri lineari di mocche in cattivo stato, per un costo stimato di ca.  \n\nCHF 40'000.--, \nper un totale di spesa di CHF 365'000.--. \n \nPurtroppo però molto spesso le bordure o mocche da rifare non corrispondono al tratto di \nmarciapiede in cattivo stato. Inoltre le tratte di asfalto da rifare sono molto spesso discontinue, \ncon intercalate delle brevi tratte sufficienti.  \n                                                \n10 Esclusi i difetti puntuali (buche, crepe localizzate, bordi chiusini, ecc.). \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 10/11 \n \n \n\nPer esigenza di razionalità si procederà quindi, per i casi sopra elencati, a interventi completi \ncon un costo preventivabile che potrebbe quindi passare dai CHF 365'000.-- sopra indicati a \nca. CHF 1'000'000.--. \n \nSi rinuncia comunque ad un’elencazione esaustiva delle tratte – sia di strada che di marciapiedi \n- che potrebbero essere realizzate grazie al credito quadro 2022-2025, in quanto la definizione \ndelle priorità operative dipende anche da possibili urgenze operative e opportunità di sinergia \ncon altri interventi (possibili risparmi), oggi non ancora conosciute. \n \nLe tratte più critiche o con uno stato dell’asfalto ritenuto “insufficiente”, che richiedono un \nintervento di manutenzione straordinaria, sono in ogni caso ritenute quali interventi di prima \npriorità nel PMS. \n\n ONERI FINANZIARI \n\nL’investimento complessivo di CHF 2’400'000.-- è inserito nell’ultimo aggiornamento del Piano \ndelle Opere Prioritarie (POP) con priorità di grado 2, ripartito uniformemente sul quadriennio \n2023-2026 con una spesa media di CHF 600'000.-- /anno; è pure già indicata la stessa spesa \nricorrente di CHF 600'000.-- /anno fino al 2030. \n \nCon riferimento al Piano finanziario 2020-2027 la spesa di CHF 600'000.--, che viene anticipata \ndi un anno, verrà teoricamente compensata solo dopo il 2027. \n \nLe opere del genio civile, in particolare “strade e piazze”, conformemente ai disposti \ndell’art. 165 LOC e dell’art. 17 cpv. 1 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla \ncontabilità dei Comuni, sono ammortizzate con un tasso minimo del 2.5% (40 anni) e un \nmassimo del 3.0% (33 anni).  \n \nIl Municipio propone, come per altri investimenti già effettuati in questi anni, un \nd’ammortamento su 35 anni equivalente al 2.86%. \n \n \nPertanto, gli oneri finanziari medi supplementari generati dall’investimento sui 4 anni \nammontano a CHF  104’600.-- così ripartiti: \n\n• ammortamento amministrativo lineare su CHF 2'400'000.-- pari a CHF 68’600.-- (35 anni); \n\n• interessi passivi sul capitale medio investito di complessivi CHF 36’000.-- (tasso 3%). \n \n \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 35 /2022 11/11 \n \n \n\n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio, la Cancelleria comunale e l’Ufficio tecnico sono a disposizione per ogni \ncomplemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \n \nNel mentre vi proponiamo, Gentile Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori \nConsiglieri di \n \n \n\nrisolvere \n \n \n1. Al Municipio è concesso un credito quadro di CHF 2'400'000.-- per il periodo \n\n 2022-2025 per la manutenzione straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi \ndella Città di Mendrisio. \n\n \n\n2. La spesa sarà registrata a consuntivo nel Conto degli investimenti, voce “Credito \nquadro strade 2022-2025”. \n\n \n\n3. È data competenza al Municipio di suddividere il credito quadro in singoli crediti \ndi impegno. \n\n \n\n4. Il credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2025. \n \n \n \n \nIl Messaggio viene demandato all’esame della Commissione delle Opere Pubbliche e alla \nCommissione della Gestione. \n \n \nCon osservanza. \n \n \n \n \n Per il Municipio  \n\nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP  Lic. rer. pol. \n\nSindaco  Segretario \n\n \n \n\n\n


name: estratto PR mappale n.579 RFD Mendrisio.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \n\n


MM 73 /2024.pdf

text: \n \n\n \n\nCittà di Mendrisio MM N. 73 /2024 1/14 \n   \n\n \n\n \n\nDicastero Istituzioni e risorse \n\nSezione Amministrazione \n\nCancelleria \n\nVia Municipio 13 \n\nCH-6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\n \n\n \n \nRis. mun. 7514 del 5 dicembre 2023 \n26 gennaio 2024 \n \nMM N. 73 /2024 \n\nMessaggio accompagnante 13 domande di \nconcessione dell’attinenza comunale di Mendrisio \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente, \nGentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \n\nSottoponiamo al vostro esame 13 domande di concessione dell’attinenza comunale di Mendrisio, la cui \n\nprocedura è retta dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale dell’8 \n\nnovembre 1994 e dal relativo Regolamento di applicazione del 13 dicembre 2017. \n\n \n\nI dati concernenti i singoli candidati sono riassunti nelle schede allegate. \n\nRimaniamo a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame \n\ne discussione. \n\n \n\nIl Municipio propone di accogliere favorevolmente le istanze di naturalizzazione contenute in questo \n\nmessaggio e confida nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n\n \n\nIl messaggio è demandato all’esame della Commissione delle Petizioni. \n \n \nCon osservanza. \n \n \n\n Per il Municipio  \n\nSamuele Cavadini \n\n \n\nMassimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP Lic. rer. pol. \n\nSindaco Segretario \n\n \n \n \n \nAllegate: \nn. 13 istanze di naturalizzazione \n \n \n\n \n\n\n