MM 08 /2021 tabella comparativa.pdf

text: \nEnte Case Anziani Mendrisiotto \n(CE 2019 ECAM con scostamento CE 2018 CpA aggregato)\n\nCosto Ricavo Costo Ricavo Valore %\nC O S T I  D E L  P E R S O N A L E\n\nConto STIPENDI E ONERI SOCIALI\nStipendi del personale\nMedici\n\n3000 Medici 165'143.40 179'486.45\n\nTotale medici 165'143.40 179'486.45\n\nPersonale curante\n\nPersonale  di cura specializzato\n3100 Capi struttura/capo cure 512'189.65 104'123.45\n\n3110 Infermieri CRS 5'119'285.65 5'474'390.39\n\nTotale personale di cura specializzato 5'631'475.30 5'578'513.84\n\nPersonale assistente di cura\n3115 Assistenti di cura OSS e ass.geriatriche 950'214.55 441'762.75\n\n3120 Assistenti di cura 6'517'365.35 8'063'110.77\n\n3125 Ausiliari di cura 758'745.05 92'278.80\n\nTotale personale assistente di cura 8'226'324.95 8'597'152.32\n\nPersonale in formazione\n3130 Personale di cura in formazione 583'505.35 340'314.90\n\nTotale personale in formazione 583'505.35 340'314.90\n\nTotale personale curante 14'606'449.00 14'695'467.51 -89'018.51 99.39%\n\nPersonale altri settori medici specializzati\n3200 Fisioterapisti e ergoterapisti 437'887.75 490'494.70\n3210 Personale animazione 322'015.85 442'216.66\n\n3215 Pesonale animazione/terapeutico in formazione 108'843.20 16'931.20\n\nTotale personale altri settori medici spec. 868'746.80 949'642.56 -80'895.76 91.48%\nPersonale amministrativo\n\n3300 Amministrazione e direzione 1'181'547.50 1'304'943.92\n\n3305 Personale amministrativo in formazione 46'322.05 8'726.00\n\nTotale personale amministrativo 1'227'869.55 1'313'669.92 -85'800.37 93.47%\nPersonale servizio domestico\n\n3400 Cuochi 1'025'856.90 436'095.05\n\n3405 Personale di cucina 765'694.55 2'739'431.90\n\n3410 Personale mensa e bar 405'819.30 117'073.60\n\n3420 Personale di pulizia 1'689'522.45 993'546.55\n\n3430 Personale di lavanderia 410'243.55 260'208.30\n\n3435 Personale econ.domestica in formazione 200'001.50 60'796.80\n\nTotale personale servizio domestico 4'497'138.25 4'607'152.20 -110'013.95 97.61%\n\nPersonale manutenzione\n3500 Personale manutenzione 402'897.55 473'010.81\n\n3505 Personale serv.tecnico in formazione 53'746.95 0.00\n\nTotale personale manutenzione 456'644.50 473'010.81 -16'366.31 96.54%\n\nTOTALE STIPENDI DEL PERSONALE 21'656'848.10 22'038'943.00 -382'094.90 98.27%\n\nOneri sociali\n3700 AVSAD/CAF 1'868'165.78 1'636'746.25\n\n3710 Cassa pensione 1'832'929.75 1'841'947.55\n\n3720 Assicurazione infortuni professionali 143'173.92 142'414.85\n\n3730 Assicurazione perdita guadagno per malattia 612'733.55 539'218.15\n\nTotale oneri sociali 4'457'003.00 4'160'326.80 296'676.20 107.13%\n\nTotale stipendi e oneri sociali 26'113'851.10 26'199'269.80 -85'418.70 99.67%\n\nCosti accessori del personale\n3800 Reclutamento del personale 5'599.15 1'564.55 4'034.60\n\n3810 Formazione 39'059.72 94'769.85 -55'710.13\n\n3890 Altre spese per il personale 77'781.16 7'932.30 69'848.86\n\nTotale costi accessori del personale 122'440.03 104'266.70 18'173.33 117.43%\n\nOnorari per prestazioni da terzi\n3900 Consulenze mediche 103.85 9'076.15 -8'972.30\n\n3910 Consulenze e supervisioni specialistiche 166'211.30 47'965.40 118'245.90\n\n3920 Tenuta della contabilità 0.00 0.00 0.00\n\n3930 Lavori domestici 82'568.15 86'000.90 -3'432.75\n\nTotale costi accessori del personale 248'883.30 143'042.45 105'840.85 173.99%\n\nTOTALE COSTI DEL PERSONALE 26'485'174.43 26'446'578.95 38'595.48 100.15%\n\nALTRI COSTI D'ESERCIZIO\n\nScostamento\n\n01.01.2018-31.12.201801.01.2019-31.12.2019\nECAM Ente Case Anziani Mendrisiotto Consuntivo (CpA aggregato)Consuntivo ECAM\n\nSB/sc marzo 2021 pag. 1 di 4\n\n\n\nEnte Case Anziani Mendrisiotto \n(CE 2019 ECAM con scostamento CE 2018 CpA aggregato)\n\nCosto Ricavo Costo Ricavo Valore %\n\nFabbisogno medico\n4000 Medicamenti 137'265.33 405'951.59 -268'686.26\n\n4010 Materiale di farmacia 151'848.34 155'319.18 -3'470.84\n\n4011 Pannoloni 136'747.76 77'757.58 58'990.18\n\n4059 Analisi di laboratorio esterno 4'329.50 4'156.85 172.65\n\n4060 Gas medicinale 41'543.11 43'324.73 -1'781.62\n\n4090 Altro fabbisogno medico e articoli da toilette 39'658.17 83'922.62 -44'264.45\n\nTotale fabbisogno medico 511'392.21 770'432.55 -259'040.34 66.38%\n\nVitto\n4101 Pane e panetteria 104'951.30 277'143.36\n\n4102 Carne e pesce 298'018.79 165'948.40\n\n4103 Latte e latticini 204'774.04 71'493.54\n\n4104 Generi coloniali 177'793.03 490'599.93\n\n4105 Frutta e verdura 234'414.54 124'757.85\n\n4150 Bevande 73'322.38 61'363.15\n\nTotale fabbisogno vitto 1'093'274.08 1'191'306.23 -98'032.15 91.77%\n\nEconomia domestica\n4200 Tessuti 44'282.03 68'806.06 -24'524.03\n\n4210 Articoli domestici 135'262.33 105'050.86 30'211.47\n\n4211 Articoli arredamento e decorativi 2'998.62 5'708.27 -2'709.65\n\n4220 Prodotti lavanderia e pulizia 110'555.22 160'008.64 -49'453.42\n\n4230 Altro fabbisogno di economia domestica 177.87 9'336.60 -9'158.73\n\nTotale economia domestica 293'276.07 348'910.43 -55'634.36 84.05%\n\nManutenzione e riparazione immobili, mobili, \nattrezzature e veicoli\nImmobili\n\n4300 Manutenzione e riparazione stabile 235'053.68 401'868.68 -166'815.00\n\n4302 Manutenzione giardino 21'019.35 27'827.05 -6'807.70\n\n4303 Abbonamenti di servizio stabile 130'524.65 117'949.89 12'574.76\n\nTotale immobili 386'597.68 547'645.62 -161'047.94 70.59%\n\nMobili\n4310 Manutenzione e riparazione mobilio 14'819.63 10'731.73 4'087.90\n\n4312 Manutenzione e ripar. attrezzature esercizio 93'439.17 116'226.44 -22'787.27\n\n4314 Abbonamenti di servizio attrezzature 40'890.84 41'245.09 -354.25\n\n4316 Attrezzature servizio tecnico 3'061.43 2'654.03 407.40\n\nTotale mobili 152'211.07 170'857.29 -18'646.22 89.09%\nVeicoli\n\n4320 Manutenzione e riparazione veicoli 9'618.55 18'160.65 -8'542.10\n\n4322 Benzina 4'040.15 4'438.05 -397.90\n\n4323 Assicurazione veicoli 14'502.50 10'690.40 3'812.10\n\n4324 Tasse veicoli 1'017.15 1'174.85 -157.70\n\nTotale veicoli 29'178.35 34'463.95 -5'285.60 84.66%\n\nTotale manutenzione e rip.immobili, mobili, \nattrezzature e veicoli\n\n567'987.10 752'966.86 -184'979.76 75.43%\n\nAcquisti,affitti,leasing, interessi e ammort.ti\nAcquisto mobili e attrezzature\n\n4410 Acquisto mobilie e attrezzature 29'165.25 109'592.48\n\nTotale acquisto mobili e attrezzature 29'165.25 109'592.48 -80'427.23 26.61%\n\nAffitti\n4430 Affitti per scopi principali dell'istituto 49'300.00 16'500.00 32'800.00\n\n4431 Costi accessori locali ufficio 10'309.40 1'891.55 8'417.85\n\nTotale affitti 59'609.40 18'391.55 41'217.85 324.11%\n\nLeasing\n4440 Leasing per attrezzature e macchinari 17'687.15 19'270.70 -1'583.55\n\n4441 Leasing per veicoli 3'608.40 0.00 3'608.40\n\nTotale leasing 21'295.55 19'270.70 2'024.85 110.51%\n\nInteressi passivi e spese bancarie\n4450 Interessi passivi di gestione 23'559.82 11'972.90 11'586.92\n\n4451 Spese bancarie e commissioni 5'162.65 2'400.52 2'762.13\n\nTotale interessi passivi e spese bancarie 28'722.47 14'373.42 14'349.05 199.83%\n\nCosti ipotecari\n4460 Interessi ipotecari 81'407.80 87'953.38 -6'545.58\n\n4461 Spse bancarie e commissioni 0.00 50.00 -50.00\n\nTotale costi ipotecari 81'407.80 88'003.38 -6'595.58 92.51%\n\nAmmortamenti immobili\n\nSB/sc marzo 2021 pag. 2 di 4\n\n\n\nEnte Case Anziani Mendrisiotto \n(CE 2019 ECAM con scostamento CE 2018 CpA aggregato)\n\nCosto Ricavo Costo Ricavo Valore %\n\n4470 Ammortamenti immobili 120'000.00 134'800.00 -14'800.00\n\n4480 Ammortamento mobili e attrezzature 0.00 50'982.54 -50'982.54\n\nTotale ammortamenti 120'000.00 185'782.54 -65'782.54 64.59%\n\nEnergia e acqua\n\n4500 Elettricità 213'914.44 222'057.30 -8'142.86\n\n4510 Gas 130'953.35 156'972.70 -26'019.35\n\n4520 Combustibili liquidi per riscaldamento 78'386.70 43'784.05 34'602.65\n\n4550 Acqua 48'674.10 49'550.00 -875.90\n\nTotale energia e acqua 471'928.59 472'364.05 -435.46 99.91%\n\nFabbisogno per attività occupazionali e ricreative \nospiti\n\n4600 Animazione, mater.lavori manuali e ricreativi 9'478.76 14'644.75 -5'165.99\n\n4601 Musicoterapia, bosaitheraphy, PETteraphy 13'378.95 17'691.00 -4'312.05\n\n4640 Spese per escursioni 21'004.45 26'036.80 -5'032.35\n\nTotale fabbisogno per attività occupaz.e ricreative \nospiti\n\n43'862.16 58'372.55 -14'510.39 75.14%\n\nSpese amministrative\n4700 Materiale ufficio e stampati 51'676.20 51'058.58 617.62\n\n4710 Telefono 63'953.35 46'583.90 17'369.45\n\n4711 Abbonamenti radio/TV 28'809.05 12'883.95 15'925.10\n\n4720 Giornali e documentazione professionale 5'841.49 7'611.60 -1'770.11\n\n4730 Porti, spese postali e tasse CCP 9'695.05 15'928.29 -6'233.24\n\n4740 Spese di trasferta 1'513.65 3'205.10 -1'691.45\n\n4750 Manutenzione software 182'591.82 128'106.38 54'485.44\n\n4760 Quote associative 6'255.00 24'836.40 -18'581.40\n\n4770 Spese per prestaz.amministrative eseguite da terzi 32'500.00 36'777.85 -4'277.85\n\n4780 Consulenze e revisoni contabili 31'060.75 49'250.73 -18'189.98\n\n4790 Altre spese d'ufficio e amministrative 3'499.35 10'534.35 -7'035.00\n\nTotale spese amministrative 417'395.71 386'777.13 30'618.58 107.92%\n\nAssicurazioni\n4900 Assicurazione RC impresa 22'827.35 17'884.50 4'942.85\n\n4901 Assic.per danni elementari immobili, mobili,vetri 42'824.10 46'989.20 -4'165.10\n\n4904 Assicurazione RC ospiti -1'114.70 0.00 -1'114.70\n\nTotale assicurazioni 64'536.75 64'873.70 -336.95 99.48%\n\nTasse, imposte e spese varie\n4910 Contributi, tasse e imposte varie 3'413.10 45'139.50 -41'726.40\n\n4920 Tasse rifiuti e fognatura 109'556.02 99'167.50 10'388.52\n\n4940 Culto 6'566.85 8'863.70 -2'296.85\n\n4950 Spese dirette per ospiti 439.15 9'042.95 -8'603.80\n\n4999 Costi estranei e straordinari 8'074.60 5'565.49 2'509.11\n\nTotale tasse, imposte e spese varie 128'049.72 167'779.14 -39'729.42 76.32%\n\nTOTALE ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 3'931'902.86 4'649'196.71 -717'293.85 84.57%\n\nTOTALE GENERALE COSTI 30'417'077.29 31'095'775.66 -678'698.37 97.82%\n\nSB/sc marzo 2021 pag. 3 di 4\n\n\n\nEnte Case Anziani Mendrisiotto \n(CE 2019 ECAM con scostamento CE 2018 CpA aggregato)\n\nCosto Ricavo Costo Ricavo Valore %\n\nRICAVI\n\nRette\n6000 Rette ospiti 9'646'594.60 9'551'555.50 95'039.10\n\n6005 Partecipazione cure ospiti 334'370.40 237'211.15 97'159.25\n\nTotale rette 9'980'965.00 9'788'766.65 192'198.35 101.96%\n\nContributo AGI\n6100 Grado elevato 1'054'908.30 1'355'492.10 -300'583.80\n\n6110 Grado medio 523'905.90 353'386.96 170'518.94\n\nTotale contributo AGI 1'578'814.20 1'708'879.06 -130'064.86 92.39%\n\nPartecipazione casse malati\n6300 Partecipazione cure infermieristiche 6'345'401.00 6'301'348.60 44'052.40\n\n6310 Partecipazione per medicamenti 175'890.15 871'470.15 -695'580.00\n\n6315 Partecipazione ass.malattia terapie 0.00 80'729.00 -80'729.00\n\n6320 Partecipazione per prestazioni mediche 111'233.00 88'530.00 22'703.00\n\n6330 Partecipazione materiale sanitario 1'930.00 93'974.20 -92'044.20\n\nTotale partecipazione casse malati 6'634'454.15 7'436'051.95 -801'597.80 89.22%\n\nRicavi per altre prestazioni mediche\n6410 Materiale sanitario x ospiti 5'417.45 0.00 0.00\n\n6420 Altri ricavi per prestazioni mediche 520.00 0.00 0.00\n\n6425 Ricavi da provvigioni x farmaci 113'573.31 0.00 0.00\n\nTotale ricavi per altre prestazioni mediche 119'510.76 0.00 119'510.76\n\nReparti specializzati\n6500 Fisoterapia 516'130.50 1'320.60\n\nTotale ricavi fisioterapia 516'130.50 1'320.60 514'809.90\n\nAltri introiti derivanti da prestaz.per utenti\n6600 Cucina 150.00 14'208.50 -14'058.50\n\n6601 Acque minerali e bibite 17'420.50 20'216.14 -2'795.64\n\n6610 Rimborso telefono, radio, TV 42'870.55 28'371.70 14'498.85\n\n6615 Lavanderia ospiti 3'334.25 2'507.00 827.25\n\n6616 Trasporto residenti 275.00 0.00 275.00\n\n6620 Ricavi diversi da ospiti 17'589.89 40'326.90 -22'737.01\n\n6630 Perdite su debitori 0.00 211'565.05 0.00 0.00\n\nTotale altri introiti derivanti da prestaz.utenti 81'640.19 -105'934.81 -23'990.05 -77.07%\n\nInteressi attivi\n6800 Interessi attivi bancari 0.00 27.15 -27.15\n\nTotali interessi attivi 0.00 27.15 -27.15\n\nContributi e sussidi\n6910 Donazioni 0.00 65'000.00 -65'000.00\n6920 Altri contributi e sussidi 9'913'500.00 10'970'183.00 -1'056'683.00\n6990 Altri ricavi estranei e straordinari 37'601.46 12'542.31 25'059.15\n\nTotale contributi e sussidi 9'951'101.46 11'047'725.31 -1'031'623.85 90.07%\n\nRicavi da prestaz.al personale e a terzi\n7000 Vitto del personale 72'570.65 77'538.60 -4'967.95\n7030 Vendita pasti ai visitatori 60'552.20 184'264.80 -123'712.60\n7031 Vendita pasti istituti scolastici 103'159.50 48'198.00 54'961.50\n7032 Vendita pasti Pro Senectute+ass.famiglie diurne 86'963.00 0.00 86'963.00\n7040 Altri ricavi dal personale e da terzi 15'384.05 57'303.56 -41'919.51\n7800 IVA aliquota forfaittaria 396.50 0.00 0.00 0.00 -396.50\n\nTotale ricavi da prest.al personale e a terzi 338'232.90 0.00 367'304.96 -29'072.06\n\nTOTALE RICAVI 29'200'849.16 30'244'140.87 -1'189'856.76 96.55%\n\nUTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 0.00 1'216'228.13 0.00 851'634.79\nCorrettivo finanziamento Torriani 2018 224'660.29\nCorrettivo finanziamento Girotondo 2018 208'722.28\nCorrettivo finanziamento Quiete 2018 38'870.76\nCorrettivo finanziamento Santa Lucia 2018 148'023.34\nCorrettivo finanziamento Cabrini 2018 39'991.41\nCorrez.perdite su debitori 2018 su  2019 /singole \ncpa\n\n23'111.50\n\nCorrettivo finanziamento ECAM 2019 425'555.13\n30'440'188.79 29'626'404.29 31'608'020.40 30'392'164.21\n\nUTILE/PERDITA D'ESERCIZIO DOPO \nCORREZIONE FINANZIAMENTO UACD\n\n0.00 813'784.50 0.00 1'215'856.19\n\nTOTALE A PAREGGIO 30'417'077.29 30'417'077.29 31'095'775.66 31'095'775.66\n\nSB/sc marzo 2021 pag. 4 di 4\n\n\n


MM 64 /2023.pdf

parent_type: affair

category_it: MESSAGGIO

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis. mun. n. 6942 del 12 settembre 2023 \n15 settembre 2023 \n\n \n\nMM N. 64 /2023 \nConsuntivo 2020 dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto \n(ECAM)  \n\n \nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \n \nCon il presente Messaggio, si presentano i dati relativi all’attività annuale svolta nel 2020 \ndall’Ente Case Anziani del Mendrisiotto (ECAM), ente di diritto autonomo comunale.  \n\nPREMESSA \n\nIl Municipio si scusa per il ritardo occorso nel presentare il presente messaggio. Infatti, la \nrelazione finanziaria 2020 di ECAM è pervenuta all’amministrazione nel corso del mese di \nnovembre 2022. Purtroppo gli avvicendamenti intercorsi in seno ad ECAM e \nall’amministrazione comunale e altri progetti strategici, hanno portato ad accumulare un \ncerto ritardo nel presentare i conti 2020 di ECAM. Tale ritardo è pure stato annunciato alla \nCommissione della Gestione ad inizio 2023. \n\nRAPPORTO ATTIVITÀ 2020 ECAM \n\nDal 1° gennaio 2019 il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) per il tramite \ndell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) ha sottoscritto con l’Ente Case \nAnziani Mendrisiotto (ECAM) un unico contratto di prestazione per la gestione delle 5 Case \nper Anziani (CpA) all’interno della rete. Pertanto la gestione 2020 è il secondo anno in cui \nECAM ha un unico contratto di prestazione per gestire la rete case anziani, alla quale \npartecipano, oltre alla Città di Mendrisio con la casa Santa Lucia, le Fondazioni Antonio \nTorriani fu Leopoldo, Casa Girotondo, Quiete - Fondazione Ida e Dante Ronchetti e \nl’Associazione del Sacro Cuore di Gesù - Casa di riposo per persone anziane “S. F. S. \nCabrini”.  \n \nLa gestione 2020 è stata fortemente e forzatamente condizionata dall’emergenza sanitaria \ngenerata dall’epidemia SARS-CoV-2 (COVID19) che ha rallentato lo sviluppo e i progetti di \nintegrazione della rete. La priorità è stata quella di assicurare la sicurezza sanitaria della rete \ne di contenere il più possibile i contagi fra gli ospiti e proteggere la salute dei collaboratori \ne delle collaboratrici. Il rapporto di attività allegato al presente messaggio illustra le misure \nadottate da ECAM per raggiungere tale importante obiettivo, nonché le ripercussioni \nnegative della crisi sanitaria sulla gestione delle case per anziani. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 64 /2023 2/4 \n\n \n\n \nLa pandemia ha pure inciso sul grado di occupazione delle case per anziani con delle \nconseguenze negative dal punto di vista economico. Ad ogni modo, tale situazione negativa \nè stata coperta dal mandato di prestazione negoziato con le autorità cantonali preposte, \npertanto tali maggiori oneri economici sono stati in seguito assunti direttamente dal \nCantone e dai Comuni nell’ambito del finanziamento della politica relativa all’accudimento \ndella popolazione anziana. \n \nIl 2020 è stato pure caratterizzato dall’avvio del progetto di integrazione della casa per \nanziani Santa Filomena di Stabio. Infatti, il Cantone ha dato un mandato ad ECAM per poter \nintegrare la sopraccitata struttura nella sua rete. Il progetto è stato portato a buon fine, e \nanche il Consiglio comunale si è espresso su tale studio approvando il MM N. 09 /2021 del \n18 maggio 2021. Con tale messaggio il Legislativo ha modificato lo statuto di ECAM \npermettendo così l’entrata della Fondazione Pietro e Giulia Realini, proprietaria della Casa \nper anziani Santa Filomena di Stabio nella rete di ECAM. \n \nConsiderato che l’integrazione della casa Santa Filomena è avvenuta alla fine del 2021, nel \n2020 la rete di ECAM era così composta:  \n \n\nECAM LD CAT/STT Posti letto totali \n\nCpA Torriani 93  93 \n\nCpA S. Lucia 31 17 48 \n\nCpA Cabrini 32  32 \n\nCpA Quiete 52  52 \n\nCpA Girotondo 54  54 \n\nTotale 262 17 279 \n \nLeggenda:  \nLD   = Lunga degenza \nCAT/STT  = Cure acute temporanee/Soggiorni terapeutici temporanei \n \nConclusa l’emergenza sanitaria si è ripartiti con i progetti di messa in rete; sono emerse però \nalcune difficoltà della rete nel raggiungere tutti i suoi obiettivi, in particolar modo quelli \nlegati all’efficacia. Tale situazione, di fatto, ha pure coinvolto i servizi dell’amministrazione \ncomunale che hanno cercato di offrire la loro esperienza per poter mettere meglio a fuoco \nla situazione. Dalle analisi - svolte anche da un gruppo di lavoro interno al Consiglio ECAM \n- sono emerse una serie di lacune regolamentative risalenti al momento della creazione \ndell’Ente; da qui la necessità di approfondire ulteriormente la situazione. Perciò ECAM, la \nCittà e il Cantone hanno deciso di conferire ad un consulente esterno un mandato per \nanalizzare attentamente la situazione di ECAM. L’obiettivo dello studio mira ad effettuare \nun’analisi dettagliata della struttura organizzativa della rete, nonché fornire delle piste \norganizzative per permettere alla rete di raggiungere i suoi obiettivi di efficienza ed efficacia. \nTale lavoro si concluderà verosimilmente entro la fine del prossimo mese di ottobre. \n\n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 64 /2023 3/4 \n\n \n\nCOMMENTO AL CONSUNTIVO 2020 \n\nIl rendiconto finanziario 2020 della rete chiude con un disavanzo di CHF 490'481.35. Qui \ndi seguito sono riportati i dati aggregati del conto economico. \n \n\n 2020 \nCHF \n\n2019 \nCHF \n\nSpese   \n\nSpese per il personale 26'287'270.18 26'485'174.43 \n\nAltri costi d’esercizio 4'196'798.49 3'931'902.86 \n\nTotali costi d’esercizio 30'484'068.67 30'417'077.29 \n\nRicavi   \n\nTotali ricavi d’esercizio 29'993’766.02 29'200’849.16 \n\nPerdita di esercizio 490'302.65 1'216'228.13 \n \nIl rapporto di gestione 2020 allegato al presente messaggio illustra nel dettaglio le varie voci \ndel conto economico. \nNaturalmente la spesa maggiormente rilevante è quella generata dalle spese per il personale. \nEssa rappresenta in pratica oltre l’85% del totale dei costi d’esercizio. La rete nel 2020 \ncontava in totale 460 collaboratori e collaboratrici. Considerato che non tutti lavorano con \nun grado di occupazione a tempo pieno, le unità effettive ammontavano ad oltre 279.  \n \nLe entrate principali della rete sono generate dalle rette, dalla partecipazione delle casse \nmalati e dai contributi versati dall’ente pubblico per il finanziamento della politica per \nl’accudimento della popolazione anziana.  \nLa prossima tabella illustra nel dettaglio le sopraccitate voci di entrate, che rappresentano \noltre il 92% del totale delle entrate. \n\n 2020 \nCHF \n\n2019 \nCHF \n\nDettaglio entrate principali   \n\nRette 9'993'746.15 9'980'965.00 \n\nPartecipazione casse malati 6'642'194.50 6'634'454.15 \n\nContributi e sussidi 11'100'022.42 9'951'101.46 \n\nTotale  27'735'963.07 26'566'520.61 \n \nCome anticipato nei capitoli precedenti la crisi sanitaria ha avuto delle ripercussioni negative \nsulla gestione delle case per anziani. I maggiori costi sono quindi stati assunti dagli enti \npubblici (Cantone e Comuni). Infatti, la tabella mostra pertanto un significativo aumento \ndella voce contributi e sussidi. \n \nAnche con i sopraccitati contributi straordinari, la contabilità finanziaria 2020 di ECAM \nchiudeva con una perdita di CHF 490'302.65. \n \nNell’ambito della chiusura del contratto di prestazione 2020 (documento datato \n16 febbraio 2022 e allegato al presente messaggio), le autorità cantonali hanno però \nriconosciuto l’ammontare della sopraccitata perdita adeguando ulteriormente l’ammontare \ndei contributi di competenza della gestione 2020. Tale ricavo è registrato nella contabilità \n2022 di ECAM e permette di compensare la perdita registrata nel 2020. Pertanto, dopo la \nchiusura del contratto di prestazione 2020, ECAM ha chiuso il suo conto economico in \npareggio. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 64 /2023 4/4 \n\n \n\n \nPer quanto concerne le voci del conto patrimoniale, il presente messaggio richiama in toto \nil rapporto di gestione 2020 di ECAM, il bilancio al 31 dicembre 2020 di ECAM e il rapporto \ndell’ufficio di revisione. Tutti questi documenti sono allegati e fanno parte integrante del \npresente messaggio. \n \n \nVisto quanto sopra, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto ECAM, il Municipio propone al \nConsiglio comunale l’approvazione dei conti.  \n \nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nIl Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento \nd’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione. \n \nNel mentre vi proponiamo, Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori \nConsiglieri, di \n \n\nrisolvere \n \n1. È approvato il consuntivo 2020 dell’Ente Case Anziani Mendrisiotto (ECAM). \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n \nCon osservanza. \n\n \n\n Per il Municipio  \n\nSamuele Cavadini \n\n \nMassimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP Lic. rer. pol. \n\nSindaco Segretario \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAllegati \n\n- Rapporto gestione 2020 ECAM  \n\n- Tabella comparativa relativa al conto economico 2020 e al conto patrimoniale al \n\n31 dicembre 2020  \n\n- Rapporto di revisione redatto dalla Interfida SA \n\n- Conteggio finale contratto di prestazione 2020 ECAM – 16 febbraio 2022 \n\n\n


name: MM 48 /2017 Piano matematico per gli oneri finanzi.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nMM 48/2017 - Allegato 3 Oneri finanziari uscita IPCT\n\nCapitale Capitale Capitale Capitale\n\nAmmort Interessi Totale Ammort Interessi Totale Ammort Interessi Totale Ammort Interessi Totale\n\nCHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF\n\nInvestimento previsto 14'257'489 9'977'411 2'569'215 1'710'863\n\nAmmortamento 40 anni 2.5%\n\nInt\n\nAnno 1 0.62% 14'257'489 356'400 88'400 444'800 9'977'411 249'400 61'900 311'300 2'569'215 64'200 15'900 80'100 1'710'863 42'800 10'600 53'400\n\nAnno 2 0.62% 13'901'089 356'400 86'100 442'500 9'728'011 249'400 60'300 309'700 2'505'015 64'200 15'500 79'700 1'668'063 42'800 10'300 53'100\n\nAnno 3 0.62% 13'544'689 356'400 84'000 440'400 9'478'611 249'400 58'800 308'200 2'440'815 64'200 15'100 79'300 1'625'263 42'800 10'100 52'900\n\nAnno 4 0.62% 13'188'289 356'400 81'700 438'100 9'229'211 249'400 57'200 306'600 2'376'615 64'200 14'700 78'900 1'582'463 42'800 9'800 52'600\n\nAnno 5 0.62% 12'831'889 356'400 79'500 435'900 8'979'811 249'400 55'700 305'100 2'312'415 64'200 14'300 78'500 1'539'663 42'800 9'500 52'300\n\nAnno 6 0.62% 12'475'489 356'400 77'300 433'700 8'730'411 249'400 54'100 303'500 2'248'215 64'200 13'900 78'100 1'496'863 42'800 9'300 52'100\n\nAnno 7 0.62% 12'119'089 356'400 75'100 431'500 8'481'011 249'400 52'600 302'000 2'184'015 64'200 13'500 77'700 1'454'063 42'800 9'000 51'800\n\nAnno 8 0.62% 11'762'689 356'400 72'800 429'200 8'231'611 249'400 51'000 300'400 2'119'815 64'200 13'100 77'300 1'411'263 42'800 8'700 51'500\n\nAnno 9 0.62% 11'406'289 356'400 70'700 427'100 7'982'211 249'400 49'500 298'900 2'055'615 64'200 12'700 76'900 1'368'463 42'800 8'500 51'300\n\nAnno 10 0.62% 11'049'889 356'400 68'400 424'800 7'732'811 249'400 47'900 297'300 1'991'415 64'200 12'300 76'500 1'325'663 42'800 8'200 51'000\n\nAnno 11 2.50% 10'693'489 356'400 267'400 623'800 7'483'411 249'400 187'100 436'500 1'927'215 64'200 48'200 112'400 1'282'863 42'800 32'100 74'900\n\nAnno 12 2.50% 10'337'089 356'400 258'500 614'900 7'234'011 249'400 180'900 430'300 1'863'015 64'200 46'600 110'800 1'240'063 42'800 31'000 73'800\n\nAnno 13 2.50% 9'980'689 356'400 249'500 605'900 6'984'611 249'400 174'600 424'000 1'798'815 64'200 45'000 109'200 1'197'263 42'800 29'900 72'700\n\nAnno 14 2.50% 9'624'289 356'400 240'700 597'100 6'735'211 249'400 168'400 417'800 1'734'615 64'200 43'400 107'600 1'154'463 42'800 28'900 71'700\n\nAnno 15 2.50% 9'267'889 356'400 231'700 588'100 6'485'811 249'400 162'100 411'500 1'670'415 64'200 41'800 106'000 1'111'663 42'800 27'800 70'600\n\nAnno 16 2.50% 8'911'489 356'400 222'800 579'200 6'236'411 249'400 155'900 405'300 1'606'215 64'200 40'200 104'400 1'068'863 42'800 26'700 69'500\n\nAnno 17 2.50% 8'555'089 356'400 214'000 570'400 5'987'011 249'400 149'700 399'100 1'542'015 64'200 38'600 102'800 1'026'063 42'800 25'700 68'500\n\nAnno 18 2.50% 8'198'689 356'400 204'900 561'300 5'737'611 249'400 143'400 392'800 1'477'815 64'200 36'900 101'100 983'263 42'800 24'600 67'400\n\nAnno 19 2.50% 7'842'289 356'400 196'000 552'400 5'488'211 249'400 137'200 386'600 1'413'615 64'200 35'300 99'500 940'463 42'800 23'500 66'300\n\nAnno 20 3.25% 7'485'889 356'400 243'400 599'800 5'238'811 249'400 170'300 419'700 1'349'415 64'200 43'900 108'100 897'663 42'800 29'200 72'000\n\nAnno 21 3.25% 7'129'489 356'400 231'800 588'200 4'989'411 249'400 162'200 411'600 1'285'215 64'200 41'800 106'000 854'863 42'800 27'800 70'600\n\nAnno 22 3.25% 6'773'089 356'400 220'200 576'600 4'740'011 249'400 154'100 403'500 1'221'015 64'200 39'700 103'900 812'063 42'800 26'400 69'200\n\nAnno 23 3.25% 6'416'689 356'400 208'500 564'900 4'490'611 249'400 145'900 395'300 1'156'815 64'200 37'600 101'800 769'263 42'800 25'000 67'800\n\nAnno 24 3.25% 6'060'289 356'400 196'900 553'300 4'241'211 249'400 137'800 387'200 1'092'615 64'200 35'500 99'700 726'463 42'800 23'600 66'400\n\nAnno 25 3.25% 5'703'889 356'400 185'300 541'700 3'991'811 249'400 129'700 379'100 1'028'415 64'200 33'400 97'600 683'663 42'800 22'200 65'000\n\nAnno 26 3.25% 5'347'489 356'400 173'700 530'100 3'742'411 249'400 121'600 371'000 964'215 64'200 31'300 95'500 640'863 42'800 20'800 63'600\n\nAnno 27 3.25% 4'991'089 356'400 162'200 518'600 3'493'011 249'400 113'500 362'900 900'015 64'200 29'300 93'500 598'063 42'800 19'400 62'200\n\nAnno 28 3.25% 4'634'689 356'400 150'600 507'000 3'243'611 249'400 105'400 354'800 835'815 64'200 27'200 91'400 555'263 42'800 18'000 60'800\n\nAnno 29 3.25% 4'278'289 356'400 139'100 495'500 2'994'211 249'400 97'300 346'700 771'615 64'200 25'100 89'300 512'463 42'800 16'700 59'500\n\nAnno 30 3.25% 3'921'889 356'400 127'500 483'900 2'744'811 249'400 89'200 338'600 707'415 64'200 23'000 87'200 469'663 42'800 15'300 58'100\n\nAnno 31 4.50% 3'565'489 356'400 160'400 516'800 2'495'411 249'400 112'300 361'700 643'215 64'200 28'900 93'100 426'863 42'800 19'200 62'000\n\nAnno 32 4.50% 3'209'089 356'400 144'500 500'900 2'246'011 249'400 101'100 350'500 579'015 64'200 26'100 90'300 384'063 42'800 17'300 60'100\n\nAnno 33 4.50% 2'852'689 356'400 128'400 484'800 1'996'611 249'400 89'800 339'200 514'815 64'200 23'200 87'400 341'263 42'800 15'400 58'200\n\nAnno 34 4.50% 2'496'289 356'400 112'300 468'700 1'747'211 249'400 78'600 328'000 450'615 64'200 20'300 84'500 298'463 42'800 13'400 56'200\n\nAnno 35 4.50% 2'139'889 356'400 96'300 452'700 1'497'811 249'400 67'400 316'800 386'415 64'200 17'400 81'600 255'663 42'800 11'500 54'300\n\nAnno 36 4.50% 1'783'489 356'400 80'300 436'700 1'248'411 249'400 56'200 305'600 322'215 64'200 14'500 78'700 212'863 42'800 9'600 52'400\n\nAnno 37 4.50% 1'427'089 356'400 64'300 420'700 999'011 249'400 45'000 294'400 258'015 64'200 11'600 75'800 170'063 42'800 7'700 50'500\n\nAnno 38 4.50% 1'070'689 356'400 48'100 404'500 749'611 249'400 33'700 283'100 193'815 64'200 8'700 72'900 127'263 42'800 5'700 48'500\n\nAnno 39 4.50% 714'289 356'400 32'100 388'500 500'211 249'400 22'500 271'900 129'615 64'200 5'800 70'000 84'463 42'800 3'800 46'600\n\nAnno 40 4.50% 357'889 281'883 16'100 297'983 250'811 188'091 11'300 199'391 65'415 58'763 2'900 61'663 41'663 35'029 1'900 36'929\n\nCapitale residuo 76'006 62'720 6'652 6'634\n\nOneri finanziari Oneri finanziari\n\nComplessivo Comune AIM Sta Lucia\n\nOneri finanziari Oneri finanziari\n\n\n


name: MM 21 /2024 rapporto di gestione 2022 ECAM.pdf

text: \n \n\n \n\n1 \n \n\nQuesta foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY \n\n \n       \n\n \n \n\n \n\nSettembre 2024 \n \n\n \n \n\nENTE CASE ANZIANI MENDRISIOTTO \n6850 MENDRISIO \n \n\nRELAZIONE \nSULLA \nGESTIONE \n2022 \n\nhttps://www.settesere.it/it/notizie-romagna-alfonsine-la-polizia-locale-chiude-una-casa-famiglia-per-anziani-per-irregolarita-n21675.php\nhttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/\n\n\n \n\n \n\n2 \n \n\nIndice \nIntroduzione \n\nIndicazioni sui conti di bilancio e conto economico \nATTIVO  \nPASSIVO \nCOSTI DEL PERSONALE \nCOSTI D’ESERCIZIO \nRICAVI \n \n\nCommento al risultato d’esercizio \n\nBilancio e conto economico \n\nRapporto di revisione \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \n\n \n\n3 \n \n\nIntroduzione \nSe dovessimo trovare una definizione dell’anno 2022, dovremmo sfogliare il dizionario e cercare quel \ntermine includente il vissuto di tutte le protagoniste e tutti i protagonisti che hanno animato la vita \ndell’Ente Case Anziani Mendrisiotto. \n\nAllora, da questa lunga ricerca tra migliaia di nomi, aggettivi e verbi dovremmo trovare quella parola, \ntanto evocativa, da non lasciare dubbi sulla sua appropriatezza e altrettanto imporsi per la sua necessità. \n\nPartiremmo dal ricordo dell’eccezionalità e della straordinarietà degli anni precedenti, nella più negativa \ndelle loro accezioni e, come in un gioco dei sinonimi e contrari, ci troveremmo a volgere la nostra ricerca \na ciò che di più diametralmente opposto potremmo scorgere: \nnormalità /nor∙ma∙li∙tà/ s.f. \n\ncondizione di ciò che non si discosta da una situazione regolare e consueta; \n\nl’anno 2022 è stato sicuramente quello del ritorno alla normalità, questa volta però nella sua accezione \npiù positiva.  \n\nIl rasserentante conforto di una nostalgica e ritrovata quotidianità fatta di contatti umani, occasioni di \nincontro e finalmente non più dell’ossesiva paura del contagio e della necessità di proteggersi da tutto \ne tutti.  \n\nRipartendo da qui l’Ente Case Anziani Mendrisiotto ha quindi ripreso le mosse da ciò che aveva \ninterrotto.  \n\nDi seguito viene presentata nel dettaglio la situazione dei conti di bilancio e conto economico \ndell’esercizio 2022, cercando, laddove possibile, di dettagliare le informazioni per facilitarne la \ncomprensione. Si rende attenti che nel mandato di prestazione 2022 ricevuto dall’Ufficio degli anziani e \ndelle cure a domicilio (UACD), oltre alle cinque strutture originarie e fondatrici della rete ECAM, è stata \ninclusa la Casa per anziani Santa Filomena, di Stabio, afferente alla Fondazione Pietro e Giulia Realini. \nPer questa ragione i dati presentati non risultano sempre confrontabili con quelli dell’anno precedente.  \n\nNel commento in calce al presente rapporto sarà possibile ripercorrere le tappe fondamentali che hanno \ncaratterizzato l’esercizio 2022. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n4 \n \n\nIndicazioni ai conti di bilancio e conto economico \nATTIVO \n\nCassa (conti dal 1000 al 1002.5) \nComprende il saldo delle casse amministrative, bar e prodotti artigianali per un totale complessivo di  \nCHF 19'097.40. \n\nÈ continuata l’attività di sensibilizzazione da parte dell’ufficio finanze nei confronti delle strutture, chiedendo di \nlimitare allo stretto indispensabile i pagamenti per il tramite delle casse, alcune case hanno già raggiunto tale \nobiettivo in altre permane la necessità di ulteriormente incentivare tale processo. \n\nSi rinvengono registrazioni separate per gli incassi BAR e vendita di lavori artigianali, i proventi di queste attività \nvengono reinvestiti nella promozione di iniziative a favore dei/delle residenti. \n\n \n\nBanca Raiffeisen conto corrente di gestione (conto 1020) \n\nIl saldo attivo del conto corrente bancario presso la Banca Raiffeisen al 31.12.2022 ammonta a CHF 3'738'388.38.  \n\n \n\nDebitori ospiti e assicuratori malattia (conti dal 1050 al 1051 e dal 1100.00 al 1101.90) \n\nLa situazione debitoria per fatture emesse agli ospiti e agli assicuratori malattia al 31.12.2022 registra un saldo di \nCHF 2'528’104.98, al netto del delcredere, la grossa parte di tale importo è dovuto all’atteso incasso per le fatture \nemesse a dicembre 2022.  \n\nIl delcredere è stato stimato, conformemente alle disposizioni del nuovo manuale di contabilità, per CHF \n215'300.00. \n\n \n\nAltri crediti a breve termine (conti dal 1150.50 al 1150.51) \n\nIn questa voce sono riportate le fatturazioni per gestioni estranee riferibili alla vendita di pasti esterni alla \nstruttura (asili, scuole, Pro Senectute, ...), il rifinanziamento del supplemento integrativo per l’impiego di persone \nin attività di utilità pubblica (AUP). \n\nL’ammontare di tali importi al 31.12.2022 pari a CHF 73'680.95. \n\nIl credito vantato da ECAM nei confronti della CpA Santa Lucia, tenuto conto delle movimentazioni avute nell’anno \nin corso, ammonta a CHF 79'556.30. \n\n \n\nRatei e risconti attivi (conto 1300.00) \n\nTale voce comprende in particolare il rimborso: \n\n− dei corsi di formazione da parte della Commissione Paritetica Cantonale del CCL ROCA; \n\n− degli assegni per riqualificazione professionale; \n\n− delle provvigioni su distributori automatici di bibite; \n\n− delle indennità malattia e infortuni; \n\n− dei conguagli AVS a favore di ECAM; \n\n− abbonamenti per contratti di manutenzione relativi all’anno 2023; \n\nper un totale di CHF 323'108.32 al 31.12.2022.  \n\n\n\n \n\n \n\n5 \n \n\n \n\nImpianto riscaldamento Quiete (conto 1502.10) \n\nL’impianto di riscaldamento della CpA Quiete, sostituito nel 2020, è stato attivato per un importo di CHF \n148'011.95. \n\n \n\nMobilio (1510.00) e correzione di valore su mobilio (1519.00) \n\nNell’anno 2021 sono state acquistate poltrone e sedie per la CpA Girotondo per un importo di CHF 28'878.85. \nVisto che nel contratto di prestazione non è previsto il riconoscimento degli ammortamenti, si è deciso di spesare \nl’intero ammontare dell’acquisto. \n\nL’ammortamento esposto a bilancio nell’anno 2021 per CHF 1'444.00, è stato di conseguenza annullato.  \n\n \n\nInvestimenti IT e Telefonia (1515.10) \n\nQuesta voce comprende l’investimento riconosciuto ed autorizzato dal Cantone che ha permesso di allacciare \ntutte le strutture in un'unica rete informatica e telefonica. \n\nAl 31.12.2022 sono stati eseguiti investimenti per un importo complessivo di CHF 1'320'385.69, al netto del \nrimborso ricevuto dal Municipio di Mendrisio in data 21.11.2022 di CHF 250'000.00 corrispondente alla quota \nparte dell’investimento preso a carico dal Municipio di Mendrisio per la CpA Santa Lucia. \n\nLa decisione dell’UACD ha autorizzato un investimento totale di CHF 1'921'803.54. \n\n \n\nProgetto studio valutazione ECAM (1517.00) \n\nNel mese di ottobre 2021, il Consiglio e la Direzione ECAM hanno dato mandato allo studio IFEC ingegneria SA, \nper l’analisi delle strutture facenti parte della rete, nel 2022 sono stati versati acconti per CHF 116'930.00. \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n6 \n \n\nPASSIVO \n\nDebiti per forniture e prestazioni PFP (conto 2000.00) \nSi tratta di fatture fornitori inerenti l’esercizio 2022 che sono state onorate nell’anno 2023 per un importo pari a \nCHF 1'535'947.07. \n\n \n\nBanca Raiffeisen opere informatiche (conto 2100.01) \n\nIl saldo passivo del conto Banca Raiffeisen opere informatiche al 31.12.2022 ammonta a CHF 1'381'586.77, \ncomprensivo degli interessi passivi. La linea di credito autorizzata compete gli Investimenti IT e Telefonia (conto \n1515.10). \n\n \n\nFondo oneri ipotecari Girotondo (conto 2852.03) \n\nIl saldo al 31.12.2022 ammonta a CHF 154'300.55. Si tratta della quota ipotecaria giornaliera fatturata ai residenti \ncon retta massima e ai Comuni dei residenti domiciliati al di fuori di Novazzano e Mendrisio. \n\nTale importo sarà riversato alla Fondazione Girotondo, secondo accordi intercorsi tra il Municipio della Città di \nMendrisio e il Municipio di Novazzano, destinato per far fronte ad opere di manutenzione della CpA. \n\n \n\nFondo oneri ipotecari S. Lucia (conto 2852.05) \n\nIl saldo al 31.12.2022 ammonta a CHF 106'673.10. Si tratta della quota ipotecaria giornaliera fatturata ai residenti \ncon retta massima e ai Comuni dei residenti domiciliati al di fuori di Mendrisio. \n\nTale importo sarà riversato al Municipio della Città di Mendrisio. \n\n \n\nRatei e risconti passivi (conto 2300.00) \n\nIl saldo al 31.12.2022 ammonta a CHF 141'824.40 dovuto ad interessi e ammortamenti ipotecari delle CpA \nTorriani, Quiete e Cabrini, accantonamento revisione contabile, altri accantonamenti vari.    \n\n \n\nAccantonamenti per vacanze non godute (conto 2330.00) \n\nNell’anno corrente per la prima volta viene inserito un accantonamento per vacanze non godute, la valorizzazione \ndell’importo è stata fatta sulla base del salario medio per ogni funzione, l’importo di CHF 228'960.00 include gli \noneri sociali. Questo accantonamento non trova riconoscimento nel contratto di prestazione.  \n\n \n\nFondi (conti dal 2840.00 al 2840.02) \n\nFondo promozione e sviluppo (2840.00) \n\nA fine anno il conto ammonta a CHF 211'250.84, tale fondo è destinato a sostenere il finanziamento di attività a \nfavore dello sviluppo e della promozione della rete. \n\n \n\nFondo per copertura rischi aziendali (2840.01) \n\nIl fondo risulta in negativo per CHF 180'031.98 a seguito della contabilizzazione della perdita dell’esercizio 2019. \nNon avendo accantonamenti a copertura delle perdite, secondo le indicazioni del Cantone, le perdite vanno \nregistrate ponendo i fondi in negativo.  \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n7 \n \n\nFondo acquisti e manutenzioni straordinarie (2840.02) \n\nQuesto fondo copre gli investimenti necessari per acquisti e manutenzioni straordinarie delle diverse CpA della \nrete ed ogni anno è alimentato dal contributo del Cantone, sulla base dei posti letto autorizzati. \n\nA fine anno il fondo ammonta a CHF 483'740.42. L’impiego a favore delle CpA è stabilito dal Consiglio ECAM. \n\n \n\nFondi gestioni bar, prodotti artigianali e donazioni (conti dal 2850.02 al 2853.15) \n\nIl saldo complessivo al 31.12.2022 ammonta a CHF 66'108.41 che viene destinato ad attività a favore dei residenti \ne del personale o secondo le indicazioni del donatore. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n8 \n \n\nCOSTI DEL PERSONALE \n\nNella tabella presentata è possibile vedere per ogni raggruppamento professionale il valore effettivo (eff) in \ndotazione nella struttura e quello standard (std) riconosciuto dal Cantone secondo la tabella di determinazione \ndel costo standard in base alla dimensione della struttura, adottando i parametri previsti dal gruppo 9. \n\nNella riga +/- sono presentati gli scostamenti rispetto al finanziamento cantonale, in rosso la maggiore dotazione \ne in verde quella minore.  \n\nAl 31.12.2022, il personale in organico era composto dalle seguenti unità (calcolate al 100%, esclusi apprendisti, \nallievi infermieri, stagiaires, attività di utilità pubblica AUP, sevizio civile/civilisti e casi AI) così ripartite: \n\n \n\n Capostruttura \n\n \n\nCure 95% Terapeutico Cucina Economia \ndomestica \n\nServizio \ntecnico \n\nAmministrativo \n\nStandard 0 212.55 10.26I 27.80+6.36II 44.57 4.58 14.00 \n\nEffettivo 5.67 212.23 9.82 39.16 41.33 6.77 11.45 \n\n+/- -5.67 -0.32 -0.44 5.00 -3.24 2.19 -2.55 \n\nI La dotazione standard è parzialmente ridotta a seguito dell’esternalizzazione del servizio di fisioterapia nelle CpA Torriani e \nCabrini \nII La vendita di pasti esterni è stata valorizzata per riconoscere le UTP di personale ausiliario di cucina \n\n \n\nDi seguito forniamo altre indicazioni inerenti il personale (per testa) all’interno della rete ECAM compresi \napprendisti, allievi infermieri, stagiaires, attività di utilità pubblica AUP, sevizio civile/civilisti e casi AI. \n\n \n\nProvenienza del personale \n\nNella prima tabella vengono presentati i dati di raffronto sulla provenienza del personale escludendo la CpA Santa \nFilomena e rendendo pertanto confrontabile il dato con quello dell’anno precedente: \n\n \n\n \n2022 2021 \n\nDati complessivi ECAM senza Santa \nFilomena \n\nTeste % Teste % \n\nSvizzeri 299 58.30% \n\n77.80% \n\n299 60.90% \n\n78.00% Domiciliati (permesso C) 75 14.60% 65 13.20% \n\nDimoranti (permesso B) 25 4.90% 19 3.80% \n\nFrontalieri (permesso G) 112 21.80% 21.80% 106 21.60% 21.60% \n\nAmmessi provvisoriamente (permesso F e L) 2 0.40% 0.40% 2 0.40% 0.40% \n\nTotale 513   100.00% 491   100.00% \n\n\n\n \n\n \n\n9 \n \n\n \n\nNella tabella di seguito viene presentata l’estrapolazione dati della sola CpA Santa Filomena: \n\n \n\n \n2022 \n\nDati Santa Filomena Teste % \n\nSvizzeri 43 41.70% \n\n71.80% Domiciliati (permesso C) 22 21.40% \n\nDimoranti (permesso B) 9 8.70% \n\nFrontalieri (permesso G) 29 28.20% 28.20% \n\nAmmessi provvisoriamente (permesso F e L) 0 0.00% 0.00% \n\nTotale 103   100.00% \n\n \n\nPer completezza di seguito il dato consolidato dell’intera rete ECAM: \n\n \n\n \n2022 \n\nDati complessivi ECAM Teste % \n\nSvizzeri 342 55.50% \n\n76.80% Domiciliati (permesso C) 97 15.70% \n\nDimoranti (permesso B) 34 5.50% \n\nFrontalieri (permesso G) 141 22.90% 22.90% \n\nAmmessi provvisoriamente (permesso F e L) 2 0.30% 0.30% \n\nTotale 616   100.00% \n\n \n\nIn generale, si conferma che il personale frontaliere neo assunto è stato impiegato nel settore cure, questo a \nseguito della carenza di personale residente, soprattutto nella fascia A relativa al personale infermieristico. \n\nSi conferma il trend secondo il quale le uscite finanziarie per i costi del personale, in linea con gli anni precedenti, \nsi attestano all’86.20% dei costi totali del 2022. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n10 \n \n\nStratificazione del personale  \n\nSesso \n\nDati complessivi ECAM Teste % \n\nUomini 176 28.60% \n\nDonne 440 71.40% \n\nTotale 616 100.00% \n\nEtà \n\nDati complessivi ECAM \nEtà \n\nmedia \n\nUomini 41 \n\nDonne 45 \n\n \n\nLe retribuzioni non hanno subito alcun adeguamento al rincaro nel rispetto delle vigenti disposizioni mentre sono \nstati considerati, se del caso, gli scatti di anzianità per tutti i settori, gli adeguamenti salariali per parifiche di \ndiploma o modifiche di funzioni, il diritto alle gratifiche di anzianità.  \n\n \n\nCosti accessori del personale \n\nNel 2022 a seguito del rientro dell’emergenza pandemica i costi accessori legati alla prevenzione dei contagi da \nCovid-19 si sono contratti di oltre un terzo rispetto all’anno precedete. Al contempo sono riprese le visite mediche \ne le profilassi di medicina del lavoro ed è continuata la promozione della formazione continua interna ed esterna.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n11 \n \n\nCOSTI D’ESERCIZIO \n\nRicordiamo che per l’esercizio corrente non è possibile presentare raffronti con i costi dell’anno precedente in \nquanto la CpA Santa Filomena non era inclusa nel contratto di prestazione ECAM. \n\nGlobalmente, il consuntivo dei costi 2022 ammonta a CHF 4'973'001.67. \n\n \n\nFabbisogno medico (conti dal 4000.00 al 4090.90) \n\nLa spesa complessiva al 31.12.2022 ammonta a CHF 639'948.30 la contrazione dei costi è dovuta alla risoluzione \ndell’emergenza pandemica e di conseguenza ai minori acquisti di materiale sanitario, quali guanti, disinfettante, \nmascherine, ecc… \n\n \n\nVitto (conti dal 4100.00 al 4150.00) \n\nAnche per l’anno 2022 si conferma il trend di rincaro dei prezzi delle derrate alimentari, giungendo a una spesa \nglobale di CHF 1'272'327.90. È interessante notare che per l’anno 2021 i costi medi per il vitto erano pari a CHF \n3'508.00 al posto letto, nel 2022 si è registrato un rincaro per CHF 301.00, attestandosi ad una spesa media \nannua di CHF 3809.00 a posto letto. \n\nIl costo standard riconosciuto dal Cantone per ogni giornata di cura è pari a CHF 10.50. \n\n \n\nEconomia domestica (conti dal 4200.00 al 4250.00) \n\nNell’anno 2022 i costi ammontano a CHF 558'956.02, e risultano leggermente rincarati rispetto all’anno \nprecedente. \n\n \n\nManutenzione e riparazione immobili, mobili, attrezzature d’esercizio e veicoli (conti dal 4300.00 al 4380.00) \n\nNell’anno 2022 l’importo globale del conto ammonta a CHF 875'553.12. Si è registrato una diminuzione media \nannua di circa CHF 220.00 a posto letto. \n\n \n\nAcquisti, affitti, leasing, interessi e ammortamenti (conti dal 4420.10 al 4440.20) \n\nNell’anno 2022 il complessivo ammonta a CHF 347'996.32, a fronte della stabilità dei costi registrati rispetto \nall’anno precedente si segnala il rincaro dovuto all’ingresso della CpA Santa Filomena. \n\nGli ammortamenti ipotecari ammontano complessivamente a CHF 233'200.00 per i quali l’ente finanziatore ne \nriconosce l’assolvimento (CpA Torriani CHF 7'500.00 – CpA Quiete CHF 88'200.00 – CpA Cabrini CHF 75'500.00 \n– CpA Santa Filomena CHF 62'000.00).  \n\n \n\nEnergia e acqua (conti dal 4500.00 al 4500.50) \n\nI costi energetici sono aumentati nonostante alcuni contratti di fornitura fossero ancora a tariffa bloccata, il \nmercato dell’energia e il suo andamento ha comunque prodotto maggiori costi per la rete ECAM attestando gli \nstessi a CHF 639'933.38. La media a posto letto dei consumi ha prodotto un rincaro pari a CHF 169.00. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n12 \n \n\nOneri finanziari (conti dal 4600.00 al 4690.90) \n\nGli interessi passivi e le spese bancarie di gestione al 31.12.2022 ammontano a CHF 34'164.10. \n\nGli interessi passivi su mutui ipotecari sono passati da CHF 68'035.60 per l’anno 2021 a CHF 84'523.99 aumento \ndovuto alla copertura dei costi per l’ipoteca della CpA Santa Filomena. \n\n \n\nSpese amministrative (conti dal 4700.00 al 4790.90) \n\nIl costo complessivo al 31.12.2021 ammonta a CHF 229'975.99, gli importi relativizzati al costo per letto risultano \nin leggera diminuzione con un risparmio annuo di circa CHF 60.00 al posto letto. \n\nAlla voce 4730.00 “Spese per Consiglio di Amministrazione/Fondazione e Assemblea Generale” sono registrati \ncosti per emolumenti a favore dei membri del Consiglio ECAM per CHF 22'000.00. L’attuale Direzione ECAM \nfirmataria del presente rapporto, si esonera dalla responsabilità assunta dal precedente Direttore di riconoscere \nemolumenti per il CdF Casa Girotondo per un importo pari a CHF 16'450.00 e per il CdF Pietro e Giulia Realini per \nCHF 2'000.00. \n\n \n\nCosti per autoveicoli (conti dal 4840.00 al 4840.90) \n\nI costi per autoveicoli includono carburante e assicurazioni, mentre i costi di manutenzione sono inclusi nelle voci \n4300.00, l’importo al 31.12.2022 è pari a CHF 24'303.05. \n\n \n\nFabbisogno per attività occupazionali e ricreative ospiti (conti dal 4860.00 al 4860.90) \n\nNel corso del 2022 le attività di attivazione e ricreative a favore dei residenti hanno continuato ad essere \npromosse con interessanti iniziative e hanno attestato costi in linea con l’anno precedente per CHF 33'445.88.  \n\n \n\nAssicurazioni (conti dal 4900.00 al 4910.20)  \n\nLe assicurazioni afferenti a questi conti per l’anno 2022 e ammontano complessivamente a CHF 82'031.70. \n\n \n\nContributi e tasse (conti dal 4920.00 al 4980.10) \n\nL’importo complessivo al 31.12.2022 è di CHF 149'414.72. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n13 \n \n\nRICAVI \n\nI ricavi di esercizio nell’anno 2022, esclusi quelli derivanti dal sussidio cantonale, si sono attestati a CHF \n23'197'254.96. Le giornate di cura registrate nei reparti di lungodegenza delle CpA della rete ECAM sono state \npari a 113'905 comportando un tasso di occupazione dei posti letto pari al 98.44%. \n\nIl tasso di occupazione minimo, richiesto a preventivo dal Cantone, era stabilito a 96.95%, base di calcolo utilizzata \nper gli acconti, in sede di consuntivo vista la maggior occupazione vi è stato un ulteriore riconoscimento di CHF \n1'387'647. \n\nL’occupazione dei posti letto CAT/STT è linea con quella dell’anno precedete, attestandosi a 61.63%, ma non \npenalizzata dal Cantone in sede di consuntivo, grazie al riconoscimento pieno dei costi standard. \n\n \n\nRette (conti dal 6000 al 6005) \n\nECAM \ngs 2022 \n\n100% gs % \n\nCpA 115’705 113’905 98.44% \n\nCAT/STT 6205 3’824 61.63% \n\n  CAT/STT = Cure acute temporanee/Soggiorni temporanei terapeutici \n\n \n\nLa distribuzione degli ospiti secondo il domicilio di provenienza è ripartita in relazione alle giornate di cura come \nsegue: \n\n \n \n\nArogno; 277 Balerna; \n3056\n\nBreggia; 3936 Brusino Arsizio; 238\n\nCadenazzo; 32\n\nCastel San Pietro; 3779\n\nChiasso; 9365\n\nColdrerio; 5878\n\nLugano; \n1252\n\nMelide; 201\n\nMendrisio; 57231\n\nMorbio \nInferiore; \n\n3308\n\nNovazzano; 6851\n\nParadiso; 69\n\nPonte Tresa; 422\n\nRiva San \nVitale; 8655\n\nStabio; 11341\n\nVacallo; 948\n\nVal Mara; 890\n\n\n\n \n\n \n\n14 \n \n\nPartecipazione casse malati (conti dal 6001.00 al 6001.50) \n\nQueste entrate sono influenzate dalle giornate di presenza e dal grado di dipendenza (RUG) delle e dei residenti.  \n\nNel 2022 la partecipazione delle casse malati è stata pari a CHF 9'067'733.21. \n\n \n\nContributo Assegni Grandi Invalidi AGI (conti dal 6002.00 al 6002.10) \n\nI ricavi derivanti dai contributi per gli assegni grandi invalidi si sono attestati a CHF 1'779'502.05. \n\n \n\nDiminuzione dei ricavi relativi ai residenti (delcredere) (conti dal 6090.00 al 6090.10) \n\nA seguito dell’introduzione del nuovo manuale di contabilità nel 2021 e in ossequio alle sue disposizioni, anche \nper quest’anno si è proceduti alla registrazione dell’adeguamento del delcredere, per ulteriori CHF 72'828.45, \nattestandosi complessivamente a CHF 215'300.00. \n\nSegnaliamo che l’UACD conferma il mancato riconoscimento di tale voce nel contratto di prestazione, nonostante \nl’imperatività del nuovo manuale di contabilità. \n\n \n\nRicavi da prestazioni terapeutiche (conti dal 6210.00 al 6211.00) \n\nGli importi globali fatturati agli assicuratori malattia per prestazioni di fisioterapia ed ergoterapia, sono stati di \nCHF 651'396.55. \n\n \n\nAltri ricavi da prestazioni ai residenti (conti dal 6500.00 al 6500.50) e altri ricavi da prestazioni al personale e a \nterzi (conto 6800.90) \n\nNel 2022 i ricavi derivanti da prestazioni ai residenti ammontano a CHF 94'224.00 e risultano in linea con l’anno \nprecedente. I ricavi da prestazioni fornite al personale e a terzi ammontano a CHF 88'636.40. \n\n \n\nRisultato estraneo all’esercizio (conti dal 7700.00 al 7951.100) \n\nI ricavi da gestioni estranee all’esercizio sono stati pari a CHF 477'121.41, il maggior importo di questi deriva \ndalla vendita dei pasti all’associazione La casa sull’albero, l’Associazione famiglie diurne e la Pro Senectute per \ncomplessivi CHF 389'344.00. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n15 \n \n\nRaffronto costi/ricavi anni 2022 e 2021 \n\nDi seguito viene presentato il raffronto dei costi e ricavi della rete ECAM per gli anni 2022 e 2021. Si segnala \nnuovamente che gli stessi risultano difficilmente comparabili vista l’inclusione della CpA Santa Filomena, nel \nmandato di prestazione ECAM, solo a partire dall’anno 2022. \n\n    \n\nECAM Consuntivo 2022 Consuntivo 2021 \n \n\n \n\nTotale costi del personale 31'073'395.35 25'818'376.81  \n\nTotale altri costi d’esercizio 4'973'001.67 4'169'263.26  \n\nCosti complessivi 36'046'397.02 29'987'640.07  \n    \n\nRicavi d'esercizio 23'197'254.96 18'219'072.10  \n\nRicavi estranei alla gestione 477'121.41 448'741.98  \n\nRicavi complessivi 23'674'376.37 18'667'814.08  \n\nContributi del Cantone a preventivo 15'371'662.00 12'536'319.03  \n    \n\nRisultato contabilità finanziaria 2'999'641.35 1'216'493.04  \n\nCosti non monetari non riconosciuti da UACD 326'407.35 180'315.62  \n\nAdeguamento del contributo globale 3'326'048.70 1'396'808.66 \n \n\nECCEDENZA/DISAVANZO 0.00 0.00 \n \n\n \n\nIl risultato d'esercizio 2022 revisionato dall’UACD si è attestato in pareggio, senza quindi perdite o eccedenze.  \n\nL’importo di CHF 326'407.35 deriva dal mancato riconoscimento da parte dell'organo di revisione cantonale dei \ncosti non finanziari quali l’accantonamento vacanze per CHF 228'960.-, il delcredere per CHF 62'509.40 e \nl’adeguamento del Fondo manutenzioni straordinarie e acquisti per CHF 34'938.00. Il rispetto delle regole \nimposte dal nuovo manuale di contabilità obbliga ad effettuare tali valutazioni e registrazioni contabili, anche se \nil Cantone non riconosce i costi non monetari in sede di consuntivo.  \n\nSi segnala che a differenza dell’esercizio precedente non si sono registrati contributi straordinari per l’emergenza \nCovid-19, ed anzi il risultato d’esercizio a seguito della revisione cantonale ha plafonato il piccolo utile di chiusura, \nimponendo il pareggio per via delle misure di rientro attivate nell’emergenza pandemica e di cui anche ECAM \naveva beneficiato. \n\nCiò che preme rilevare è invece che il risultato d’esercizio ottenuto nel 2022, per la prima volta, non ha visto \nattivare le misure di accompagnamento alla rete, sancite a preventivo dal Cantone per CHF 2'674'578.-, in quanto \nil finanziamento a gruppo 9 secondo i costi standard è risultato adeguato alla copertura dei costi di gestione. \n\nRispetto agli acconti versati dal Cantone nel corso dell’anno 2022, tenuto conto della chiusura contabile definitiva, \nè da prevedere una ripresa di liquidità sugli acconti 2024 per CHF 3'326'048.70. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n16 \n \n\nCommento al risultato d’esercizio  \n\nLa revisione dei conti 2022 è stata allestita e trasmessa a ECAM, da parte dell’Ufficio degli anziani e cure a \ndomicilio (UACD), nel settembre 2024, pertanto la presente relazione d’esercizio giunge con notevole ritardo \nrispetto al periodo di riferimento. \n\nA seguito della partenza del Direttor Briccola a luglio 2023, la Vicedirettrice e la Responsabile finanze e controlling \nsi sono occupate della redazione del presente documento. Si segnala anche l’assenza del Dir. Briccola dalla fine \ndel mese di novembre 2022.  \n\nEntrando nel merito dell’esercizio, come anticipato, in apertura al presente rapporto, quest’anno è stato \ncaratterizzato ad un ritorno alla normalità che ha permesso il riavviarsi della progettualità di ECAM e di un \nritrovato slancio che ha favorito la promozione di importanti progetti. \n\nPrimo fra tutti l’inclusione a tutti gli effetti della Casa per anziani Santa Filomena di Stabio, afferente alla \nFondazione Pietro e Giulia Realini, dopo un periodo di accompagnamento condotto dalla Direzione ECAM sotto \nl’egida dell’UACD e dell’Ufficio del Medico cantonale (UMC).  \n\nA seguito delle avvenute modifiche statutarie, il Consiglio ECAM è passato dall’originaria formulazione a cinque \nmembri a quella ancora attualmente in vigore a sette membri. Nell’anno 2022 la Presidenza era rivestita da \nFrançoise Gehring, Capo Dicastero Politiche sociali e Politiche di genere, della Città di Mendrisio e la \nVicepresidenza da Tiziano Calderari, Presidente della Fondazione Antonio Torriani fu Leopoldo. \n\nDalla primavera, unitamente alla Direzione ECAM, la Presidente e il Vicepresidente ECAM hanno avviato un \ngruppo di lavoro che ha permesso di tracciare e meglio definire la linea strategica dell’ente, con particolare \nattenzione allo sviluppo delle relazioni istituzionali interne ed esterne alla rete, alla pianificazione sul controllo \ndei costi e degli investimenti. \n\nÈ stata anche promossa un’interessante attività di team building che, grazie al supporto di uno specialista, ha \ncondotto il Consiglio di Direzione ECAM, formato dalla direzione e dai/dalle capostruttura, ad approfondire \ntematiche relative all’identità dell’ente, alla comunicazione e alla responsabilità. A questa prima fase, ne è poi \nseguita una seconda in cui si è sviluppata la definizione di missione, visione e valori. \n\nNelle strutture sono riprese senza particolari limitazioni le attività a favore dei residenti che hanno potuto godere \nnuovamente delle visite libere delle persone a loro vicine e delle attività proposte dai servizi di cura e terapeutici. \n\nDal profilo gestionale l’andamento del tasso di occupazione dei posti letto nelle strutture si è assestato \nglobalmente al 98.44% e questo ha favorito unitamente alle altre variabili finanziarie una buona copertura dei \ncosti d’esercizio.  \n\nNel 2022 l’oculata gestione finanziaria di ECAM ha permesso il finanziamento della rete, da parte dell’ente \nfinanziatore, secondo il contributo previsto per il gruppo 9 della tabella dei prezzi standard. Questo ha significato \nche l’importo di accompagnamento alla messa in rete, previsto a preventivo non è stato necessario e pertanto \nnon è stato erogato. Con un risparmio di oltre due milioni e mezzo di franchi.  \n\nDall’analisi dei dati finanziari e da quella dell’andamento di gestione, il 2022 è stato il primo anno in cui la politica \ndi messa in rete delle strutture ha permesso un notevole risparmio di contributi pubblici; e gettato le basi per la \ncostruzione di un ente solido e rispondente ai bisogni di una società, in cui l’invecchiamento della popolazione \nrichiederà risposte sempre più mirate ai bisogni e sostenibili dal profilo finanziario. \n\nIl risultato d’esercizio aveva registrato anche un piccolo utile plafonato in sede di revisione dall’UACD per via delle \nmisure di rientro finanziarie previste dal Cantone, a seguito dell’erogazione dei contributi Covid, contributi che \nnon hanno interessato ECAM per l’esercizio corrente. \n\nL’UACD ha proceduto in sede di consuntivo a finanziare il reparto CAT/STT secondo i dati a preventivo, coprendo \na prezzi standard i costi nonostante la sottoccupazione.    \n\n\n\n \n\n \n\n17 \n \n\nIl risultato finale 2022 per la rete ECAM prima dell’adeguamento UACD ha comportato un utile d’esercizio pari a \nCHF 2'999'641.35. Il mancato riconoscimento dei costi non monetari per CHF 326'407.35 e il plafonamento \ndell’utile, a seguito della revisione cantonale, ha condotto ad un pareggio del risultato. \n\nBenché confermata, dall’ottimo risultato d’esercizio, la bontà della politica di messa in rete delle sei strutture \nafferenti all’Ente Case Anziani Mendrisiotto, necessita di un cauto ottimismo in relazione alla possibilità di \naccedere, seppur in misura limitata, anche nel futuro a misure di accompagnamento da parte del Cantone.  \n\nQuesto, in via principale, per due considerazioni, la prima relativa all’inadeguatezza del sistema di calcolo del \ncontributo che non prevede una specifica scala che contempli il finanziamento di reti multisito ed utilizzi, invece \nproporzionalmente, la scala 9 dei prezzi standard nata per finanziare case anziani, con una media 125 posti letto \nin un unico edificio. La seconda in considerazione degli aumenti delle voci di costo, anche di ingente entità, che \nnon trovano ad oggi adeguamento da parte del Cantone nella misura del proprio finanziamento. A titolo \nesemplificativo, si segnala, pertanto che nell’esercizio 2023 vi saranno da prevedere maggiori costi, tra gli altri, \nper l’IPG malattia a copertura del personale, approvvigionamento energetico e derrate alimentari. \n\nIn allegato, il rapporto di revisione redatto dalla spettabile Interfida che comprende il bilancio e conto economico \nper l’esercizio 2022 con raffronto anno precedente. \n\n \n\nEnte Case Anziani Mendrisiotto  \n\n  \n\nAlessandra Pitozzi Sabrina Cereghetti \n\n \n\nVicedirettrice ECAM Responsabile servizio finanza e controlling ECAM \n\n \n\n \n\nMendrisio, settembre 2024 \n\n\n\tIndice\n\tIntroduzione\n\tIndicazioni sui conti di bilancio e conto economico\n\tCommento al risultato d’esercizio\n\tBilancio e conto economico\n\tRapporto di revisione\n\n\tIntroduzione\n\tIndicazioni ai conti di bilancio e conto economico\n\n\n


RapportoCommissione delle Petizioni

category_it: RAPPORTO

text: \n\n\n\n


MM 02 /2021.pdf

text: \n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\ncancelleria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 16114 del 30 marzo 2021 \n\n30 aprile 2021 \n\n \n\nMM N. 02 /2021 \nRisposta alla mozione presentata in data \n30 gennaio 2020 dal Consigliere comunale \nMassimiliano Robbiani sul tema “Per una diminuzione \ndei Consiglieri comunali da 60 a 45 membri” \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nEgregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n\n \n\n \nPREMESSA \n \nIl 30 gennaio 2020 il Consigliere comunale Signor Massimiliano Robbiani ha presentato \nuna mozione volta a chiedere la diminuzione del numero di Consiglieri comunali da 60 a \n45 membri e da 11 a 9 i membri delle Commissioni permanenti e speciali. In questo senso \nè chiesta la modifica degli articoli 6 cpv. 1 “Composizione” e 38 cpv. 1 “Composizione e \nnomina” del Regolamento comunale.  \n \nDurante la seduta del Consiglio comunale del 9 marzo 2020, i Consiglieri comunali ne \nhanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni. \n \nIl Municipio, con risoluzione municipale n. 12654 del 17 marzo 2020, ha deciso di \nrinunciare alla presentazione del rapporto preliminare ai sensi dell’art. 67 cpv. 2 LOC.  \n \nLa mozione è stata esaminata dalla Commissione delle Petizioni durante le sue sedute del \n22 giugno 2020, 12 ottobre 2020, 17 novembre 2020, 19 gennaio 2021 e 11 febbraio \n2021. \n \nL’Esecutivo ha preso atto: \n- il 23 febbraio 2021 del Rapporto commissionale di minoranza del 15 febbraio 2021, \n- il 2 marzo 2021 del Rapporto commissionale di maggioranza del 23 febbraio 2021. \n \nAllo stadio attuale della procedura, l’Esecutivo deve esprimersi in forma scritta sulle \nconclusioni della Commissione, entro il termine di due mesi. \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 02 /2021 2/3 \n\n \n\nI CONTENUTI DELLA MOZIONE \n\nLa mozione chiede la modifica dei seguenti articoli: \n\n Attuale  Proposta di modifica \n\nArt. 6 cpv. 1 \nComposizione \n\nIl Consiglio comunale è \ncomposto da 60 membri. \n\nIl Consiglio comunale è \ncomposto da 45 membri. \n\nArt. 38 cpv. 1 \nComposizione e \nnomina \n\nLe Commissioni permanenti e \nquelle speciali si compongono \ndi 11 membri ripartiti \nproporzionalmente fra i gruppi \ndi cui si compone il Consiglio \ncomunale. \n\nLe Commissioni permanenti e \nquelle speciali si compongono \ndi 9 membri ripartiti \nproporzionalmente fra i gruppi \ndi cui si compone il Consiglio \ncomunale. \n\nIl postulante avanza nuovamente la mozione già presentata il 12 giugno 2016, \nriprendendo fondamentalmente le stesse motivazioni a sostegno della sua proposta, che \nfa leva sulla disaffezione da parte dei cittadini di partecipare in prima persona e mettersi a \ndisposizione per la cosa pubblica. A suo avviso ciò fa nascere difficoltà nei Gruppi Politici \ndi Mendrisio di trovare candidati per l’Esecutivo e il Legislativo. L’atto parlamentare chiede, \ncome nel 2016, la riduzione dei Consiglieri comunali da 60 a 45 e la riduzione da 11 a \n9 dei membri delle Commissioni permanenti e speciali. Il mozionante ribadisce che questa \nmisura permetterà di dare una maggior concretezza e dinamicità al Legislativo. Non da \nultimo richiama i benefici finanziari della sua proposta, legati al risparmio di costi per le \ndiarie, aspetto valutato positivamente in tempi di ristrettezze finanziarie. \n \nIL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MAGGIORANZA \n\nI Commissari, nel rapporto del 23 febbraio 2021, non condividono integralmente le \nargomentazioni indicate nell’atto parlamentare esposte dal mozionante durante l’incontro \ndel 12 ottobre 2020.  \nNon concordano nello specifico sulla difficoltà dei Gruppi politici di trovare persone che \nsiano disposte a candidarsi per i poteri comunali. Segnalano che non vi è un obbligo legale \nche imponga il numero di candidati da proporre per il rinnovo del Legislativo, pertanto i \npartiti politici possono decidere in merito in modo autonomo. Affermano che la riduzione \ndei membri minerebbe un’equa rappresentanza dei Quartieri aggregati. Ritengono inoltre \nche una rappresentanza eterogenea di tutte le realtà della Città rimanga un fattore \nimprescindibile. \nSono convinti inoltre che una diminuzione dei membri delle Commissioni permanenti e \nspeciali non porterebbe ad una accelerazione dei tempi di decisione, poiché comunque \ndipendenti dall’iter burocratico della politica. \n \nIL RAPPORTO COMMISSIONALE DI MINORANZA \n\nI Commissari, nel rapporto del 15 febbraio 2021, rilevano come l’atto parlamentare sia \nesaminato in un momento poco propizio, tenuto conto dell’imminente rinnovo dei poteri \ncomunali. Ritengono che i partiti politici, nonostante la difficoltà riconosciuta di trovare \n60 candidati, si trovino nella situazione scomoda di dover eventualmente negare un posto \nsulla propria lista a chi lo desidera e questo ha spinto i partiti tradizionali a optare per il \nmantenimento dell’attuale organizzazione.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 02 /2021 3/3 \n\n \n\nRichiamano la corrente situazione della società civile dove si assiste a una progressione \ndell’astensionismo dal voto, alla disaffezione verso i partiti storici e all’insofferenza verso \nun modo ritenuto ormai obsoleto di gestire la politica e pertanto sostengono le proposte \ninserite nella mozione che permetterebbero un risparmio finanziario relativo alle indennità \nattribuite ai Consiglieri comunali e la possibilità di rinnovare il Legislativo con dei candidati \npiù motivati e meno assenteisti, garantendo comunque la ripartizione tra Quartieri. \n \nIL PREAVVISO DEL MUNICIPIO \n\nIl Municipio della Città di Mendrisio ha esaminato con attenzione i contenuti della \nmozione, che ricalca quella presentata nel 2016, e i due rapporti della Commissione delle \nPetizioni e ha deciso di condividere le suggestioni di quello di maggioranza. Si conferma \nche non esiste una base legale che imponga ai Partiti politici di presentare 60 candidati da \nproporre per il rinnovo del Legislativo.  \nL’Esecutivo ribadisce che se la mozione dovesse essere accolta sarebbe disatteso uno degli \nobiettivi strategici delle “Strategie Mendrisio 2030”: “Mendrisio valorizza \nistituzionalmente i quartieri tramite il Regolamento Comunale e grazie allo strumento del \ncircondario elettorale ne garantisce la loro rappresentanza in seno al Consiglio \nComunale.”. Il Municipio ritiene importante mantenere il numero dei Consiglieri comunali \na 60 per permettere un’equa rappresentatività dei Quartieri, che potrebbe invece essere \nmessa in discussione con una diminuzione a 45 membri. \n\nIl Municipio chiede quindi all’On.do Consiglio comunale di ratificare i contenuti del \nrapporto commissionale di maggioranza e di respingere contestualmente la mozione citata. \n\nSi confida pertanto nell’approvazione di codesto Onorando Consiglio. \n \nCi teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione.  \n \nNel mentre vi proponiamo, Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori \nConsiglieri, di \n \nrisolvere \n\n1. La mozione del 30 gennaio 2020 - “Per una diminuzione dei Consiglieri \ncomunali da 60 a 45 membri” - presentata dal Consigliere comunale \nMassimiliano Robbiani volta a chiedere una diminuzione dei membri del \nConsiglio comunale da 60 a 45 membri e una diminuzione delle Commissioni \npermanenti e speciali da 11 a 9 membri, è respinta. \n\n \nCon osservanza. \n \n Per il Municipio  \nSamuele Cavadini  Massimo Demenga \nEconomista aziendale SUP  Lic. Rer. Pol. \n\nSindaco  Segretario \n \n\n \n\nAllegati \n\nTesto della mozione \n\nRapporti di maggioranza e di minoranza della Commissione delle Petizioni \n\n\n


Allegato B.pdf

text: \n\n


MM 13 /2016.pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n\n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \n\nsegreteria@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\nRis.mun. 2154 del 01.12.2016 \n2 dicembre 2016 \n\n \n\nMM N. 13 /2016 \nRisposta alla mozione del 21 marzo 2016 \n“Intitoliamo una via della Città di Mendrisio \nall’Onorevole Giuseppe Buffi” \n \n\nAl Lodevole Consiglio Comunale di Mendrisio, \nSignori Presidente e Consiglieri, \n \n \nil Consigliere comunale Signor Nicola Rezzonico, in data 21 marzo 2016 ha presentato \nuna mozione chiedente di intitolare una via della Città di Mendrisio all’Onorevole \nGiuseppe Buffi. \n \nIl Consiglio comunale, durante la seduta del 21 marzo 2016, ha preso atto della mozione \ne ha deciso di demandare l’esame della stessa alla Commissione delle Petizioni. \n \nIl Municipio, in data 10 maggio 2016 ed in ossequio ai disposti dell’art. 67 cpv. 2 LOC, ha \nconfermato alla Commissione delle Petizioni di avvalersi della facoltà di redigere un \npreavviso scritto circa i contenuti della mozione. \n \nLa Commissione delle Petizioni, con rapporto del 20 settembre 2016, ha deciso di \nproporre al Consiglio comunale l’approvazione della mozione con le seguenti \nrichieste/indicazioni all’indirizzo del Municipio che sarà poi chiamato a rendere esecutiva la \nproposta: \n� si dovranno mantenere i nomi di quelle vie che hanno riferimenti storici, naturalistici, \n\nambientali con valenza locale; \n� nel caso di esame generale dei nomi delle vie (nei 10 Quartieri vi possono essere \n\ndoppioni da sostituire) si invita l’Esecutivo a riprendere eventuali proposte del passato e \na riflettere su persone importanti cui dedicare una via, tra cui anche donne che hanno \ncontribuito alla storia della Città. \n\n \nIn questa sede viene ribadita la competenza del Municipio ad adottare, gestire, aggiornare \ne modificare lo stradario comunale. \n \nIl Municipio propone dunque di approvare la mozione “Intitoliamo una via della Città di \nMendrisio all’Onorevole Giuseppe Buffi”. \n  \n\n\n\nCittà di Mendrisio MM N. 13 /2016 2/2 \n\n \n \n\n \nUna volta approvata la proposta da parte del Legislativo comunale sarà compito \ndell’Esecutivo individuare una via della Città da intitolare all’On. Giuseppe Buffi ed \nintraprendere le necessarie procedure esecutive. \n \n \nCi teniamo comunque a disposizione per ogni complemento d’informazione che potrà \noccorrere in sede di esame e discussione, mentre ci permettiamo proporvi, Signori \nPresidente e Consiglieri di \n \n \nrisolvere \n \n \n1. È approvata la mozione presentata in data 21 marzo 2016 dal Consigliere \n\ncomunale Signor Nicola Rezzonico, chiedente di intitolare una via della Città \ndi Mendrisio all’Onorevole Giuseppe Buffi. \n \n\n2. Il Municipio è incaricato di individuare la via da intitolare e di intraprendere le \nnecessarie procedure. \n\n \n \nCon osservanza. \n \n \n Per il Municipio  \n\nLic. oec. HSG Carlo Croci  Lic. rer. pol. Massimo Demenga \nSindaco  Segretario \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nCopia \nDicastero Costruzioni /UTC \n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/Legislativo \n\n \n\nRapporto della Commissione della Gestione \n\n26 febbraio 2024 \n \n\nMM 72/2024 - Richiesta di un credito quadro di CHF \n4'800'000.- per l’aggiornamento della rete elettrica e \npiccoli lavori reti AP e Gas \n\n \n \nEgregio Signor Presidente, \nGentili Colleghe, Egregi Colleghi, \n \nla Comissione della gestione si è riunita il 19 febbraio 2024 per discutere il messaggio \nriportato in ingresso, procedendo anche con l’audizione del sig. Gabriele Gianolli \n(Direttore AIM) e del sig. Davide Marrarosa (Vice Direttore AIM).  \n \nSi ricorda anzitutto che in relazione a diversi crediti quadro discussi in Consiglio \nComunale nel corso della presente legislatura (e non solo), sono emerse diverse critiche \ncirca il fatto che i messaggi tramite i quali venivano richiesti dei crediti quadro non \npresentavano sufficienti dettagli in relazione ai progetti di cui al credito quadro in \ndiscussione e mancava il preventivo di massima delle singole opere. Il legislativo ha pure \nlasciato chiaramente intendere di non voler concedere la deroga prevista dall’art. 26 cpv. \n3 RGFCC anche in ambito di acqua, gas e elettricità.  \n \nNella discussione del presente messaggio (e anche dell’MM 71/2024), la Commissione \ndella gestione ha quindi preso con piacere atto che le AIM hanno ben recepito quanto \nrichiesto dal legislativo. L’MM 72/2024 indica infatti la suddivisione dei costi degli \ninterventi tra le sezioni Elettricità (CHF 4'160'000.--), AP (CHF 384'000.--) e Gas (CHF \n128'000.--).  \n \nPer quanto riguarda le opere di competenza della sezione elettricità, è stata inoltre allegata \nall’MM72/2024 una tabella con riportati i singoli interventi previsti, con il dettaglio dei \nrelativi costi. Al riguardo, la Commissione della gestione all’unanimità dei presenti ha \nritenuto sufficienti i dettagli forniti dalle AIM. \n \nPer le altre sezioni, dato l’importo più esiguo, nel messaggio viene indicato che si tratta \ndi piccoli lavori di manutenzione straordinaria non prevedibili ma indispensabili, così da \nnon dover far capo a crediti in delega. Per progetti più importanti riferiti alle sezioni AP \ne gas verranno per contro presentati dei messaggi ad hoc; anche questa era stata \nun’espressa richiesta del legislativo, accolta ora dalle AIM.  \n \nIl messaggio in discussione contempla infine un credito di CHF 128'000.-- per anticipo \nprogetti. Al riguardo, in sede di audizione il Direttore AIM ha indicato alla Commissione \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto MM 72 /2024 2/2 \n\n \n \n \n\ndella gestione che questo importo è stato previsto nel caso si dovesse presentare un \nprogetto esterno, previsto oltre il 2027 che coinvolge anche AIM, di modo che si possa \ngià procedere con la progettazione, nonché in caso di necessità di progettazioni urgenti.  \n \nA fronte delle informazioni contenute sia nel messaggio che nell’allegato, la \nCommissione della gestione (all’unanimità dei presenti) ha ritenuto che ora la richiesta di \ncredito quadro presentata contempla i dettagli delle opere previste e il preventivo di \nmassima, lasciando comunque un minimo margine di manovra alle AIM in caso di \nurgenze o imprevisti.  \n \nVero che il dispositivo no. 4 del MM 71/2024 prevede la facoltà per il Municipio di \nanteporre eventuali progetti urgenti e non contemplati dal messaggio. La Commissione \ndella gestione concorda anche con tale richiesta, considerato che specialmente in ambito \ndi aggiornamento reti elettriche (ad esempio, interventi necessari a fronte \ndell’insediamento di nuove attività) possono verificarsi interventi urgenti, e che \ndisponendo comunque dell’elenco delle opere inizialmente previste si potrà verificare il \ncorretto utilizzo del credito quadro in discussione (segnatamente anche a posteriori).  \n \nSi rileva inoltre che il credito quadro richiesto corrisponde al 64/65% della spesa totale \nprevista per tutti i progetti contemplati (ovvero, CHF 7'369'000.--). Questo in quanto le \nAIM non sono certe di riuscire a iniziare tutti i progetti previsti, e di conseguenza verrà \nrichiesto un nuovo credito quadro per i progetti che non sarà possibile iniziare.  \n \nNel corso dell’audizione la Commissione ha poi voluto approfondire la durata di vita \nmedia delle installazioni elettriche. È stato spiegato che la durata di vita media di una \ncabina elettrica è ad esempio di 30/40 anni. Gli interventi proposti, segnatamente alla rete \nelettrica, dipendono, oltre che dalla vetustà, anche dalla necessità di potenziamento o \nespansione della rete elettrica in caso di nuovi insediamenti.  \n \n \n \nAlla luce di quanto sopra, e considerati i dettagli forniti in relazione ai progetti per \n\ni quali è richiesto il credito quadro, la Commissione della Gestione, all’unanimità \n\ndei presenti, invita questo onorevole Consiglio Comunale ad accogliere \n\nintegralmente l’MM 72/2024. \n\n \n \nPer la Commissione della Gestione \n \n \nIl relatore. \n \n \nLuca Pestelacci \n\n\n


MM 60 /2023 Allegato 2.pdf

text: \n9\n\nenrico sassi architetto\n\nvia ariosto 5 - 6900 lugano - +41 91 966 23 63 - info@enricosassi.ch\n\nMunicipio di Mendrisio, Mendrisio\n\nIl Segretario, M. Demenga\n\nIstante:\n\nMunicipio di Mendrisio, Mendrisio\n\nIl Sindaco, S. Cavadini\n\n168_MCM_Magazzini Comunali: silo sale\n\npart. 3050, Mendrisio\n\nPiano Nr.\n\n+-  0.00\n\nFormato\n\ndata\n\nscala\n\nfase: 033_procedura di autorizzazione\n\nArchitetto:\n\nEnrico Sassi architetto, Lugano\n\nComune di Mendrisio, Mendrisio\n\nIl Segretario, M. Demenga\n\nProprietario:\n\nComune di Mendrisio, Mendrisio\n\nIl Sindaco, S. Cavadini\n\n50 m\n\nPlanimetria nuova\n\n168.033.\n\n000.00 mslm\n\nA4\n\n05.2021\n\n1:1'000\n\npianta piano posteggi\n\nCostruzioni\n\nDemolizioni\n\nEsistente\n\nLEGENDA\n\n\n