MM 66 /2023.pdf

text: \n \n\n \n \n\n \n \n\nBILANCI PREVENTIVI 2024 \n \n\n \n\nApprovati dal Lod. Municipio il 17.10.2023 \n\n                      e dall’On.do Consiglio Comunale il \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n      Per il Municipio: \n                  Samuele Cavadini                                    Massimo Demenga \n                       Economista aziendale SUP                                       Lic. Rer. Pol. \n\n                  Sindaco                                                  Segretario \n\n1\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nCOMUNE DI \nMENDRISIO \n\n \nMESSAGGIO \nMUNICIPALE \nNO. 66/2023 \n\n \n \n\nBILANCI \nPREVENTIVI  \n\n2024 \nAMMINISTRAZIONE \n\nCOMUNALE E \nFONDAZIONE DON \n\nG. BERNASCONI \n\n \n \n\nAll’On.do Consiglio \ncomunale di \nMendrisio \n\n \nSignori Presidente e \n\nConsiglieri, \na tenore dell’art. 169 \nLOC, con il presente \n\nmessaggio \nsottoponiamo alla \n\nvostra attenzione ed \napprovazione i conti \n\npreventivi 2024. \nIn allegato \n\ntrasmettiamo inoltre \ni conti della \n\nFondazione Don G. \nBernasconi. \n\n \n\nDATI RIASSUNTIVI \n\nI dati di maggior rilievo sono così riassunti: \n \nspese correnti CHF 98'778’000 \nricavi correnti CHF 44'109’000 \nfabbisogno CHF 54'669’000 \nvalutazione gettito CHF 51'021’500 \n \nmoltiplicatore politico                         77% \nmoltiplicatore aritmetico                         82.8% \n \ndisavanzo previsto CHF           3'647’500 \n\nEvoluzione fabbisogno (in mio CHF)\n\n42.9\n53.2 54.6\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\nC2022 P2023 P2024\n\n \n \n\n \n\nRicapitolazione spese per genere di conto \n\n \n\n30 spese per il personale    36'472’500 \n\n31 beni e servizi e altre spese d’esercizio   14'541’000 \n\n33 ammortamenti beni amministrativi   6'914’000 \n\n34 spese finanziarie    3'959’000 \n\n35 versamenti a fondi e finanziamenti speciali  1'266’000 \n\n36 spese di trasferimento    31'816’500 \n\n39 addebiti interni    3'809’000 \n\nTotale    98'778’000 \n\n \n\nPrincipali oneri gestione corrente \ncontr. Case Anziani/SACD/S.App. e domicilio 10’800’000 \ncontributi CM-aiuto compl. AVS 6’110’000 \nmobilità e trasporto pubblico 3'316’000 \nspese per interessi (gruppo 340) 3'088’000 \nservizio raccolta rifiuti 2'516’000 \nsmaltimento acque 2’225’000 \ncompensazione intercomunale/fondo livello 1’355’000 \npartecipazione finanziaria ai compiti Stato 1'175’000 \ncontributo Cantone inserimento sociale 1’000’000 \naiuto complementare comunale 650’000 \n \nPrincipali introiti extra-fiscali \nimposte alla fonte 11'000’000 \nreddito immobiliare BA (gruppo 447) 3'146’000 \ntasse canalizzazioni 2’215’000 \ntasse raccolta rifiuti e tassa sul sacco 2'015’000 \nreddito immobiliare BA (gruppo 443) 1'629’500 \nconvenzione Comuni Polizia Regionale 1'600’000 \nricavi finanziari da Aziende Industriali Mendrisio 1'500’000 \ncontributo Casinò 1'000’000 \n \nPrincipali investimenti \nPGS generale – opere 1° e 2° fase 4'000’000 \nCPI – area di svago e posteggio di servizio 2'000’000 \nautosilo Tremona 1'500’000 \nparco Sanc – Besazio 1'300’000 \ncentro scolastico Canavée - risanamento 800’000 \nposteggio mappale n. 1948 – Ligornetto 742’000 \n \n\nEvoluzione moltiplicatore aritmetico\n\n73.4\n\n83.5 82.8\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nC2022 P2023 P2024\n\n \n\n2\n\n\n\n \n\nCONSIDERAZIONI GENERALI \n \nCon il 1° gennaio 2024, il Municipio \nprevede l’entrata in vigore della riforma \norganizzativa della Città. Essa si fonda su \n7 Dicasteri. Il suo obiettivo principale \nconsiste nel migliorare le attuali linee di \nconduzione e consente pertanto di \naumentare le sinergie tematiche \nall’interno dell’amministrazione. La nuova \norganizzazione permette dunque di \nmigliorare ulteriormente l’efficienza \ndell’amministrazione e aumentare \nl’efficacia che potrà tradursi in un maggior \ncontrollo della spesa pubblica legata \nall’autonomia comunale.  \n \nIl presente messaggio mostra un \ndisavanzo di gestione corrente di CHF 3.6 \nmio. Il risultato previsto è nettamente \npeggiore rispetto a quanto pronosticato \ncon il messaggio relativo al Piano \nfinanziario 2020-2027. Quest’ultimo \nmostrava per il prossimo anno un conto \neconomico con un avanzo d’esercizio di \nCHF 1 mio, con un moltiplicatore \nd’imposta al 77%. \nPurtroppo il maggior fabbisogno \nd’imposta 2024 si cifra in oltre CHF 4.6 \nmio rispetto al sopraccitato piano \nfinanziario. Il dettaglio dell’aumento delle \nspese è illustrato nei prossimi capitoli. \nLe cause di questa situazione, oltre ad un \nnuovo aumento della spesa riguardante il \nsettore delle persone anziane, è da \nricondurre alle tensioni geo politiche \ncreatesi con lo scoppio della guerra in \nUcraina, ed il conseguente aumento dei \nprezzi dell’energia e delle materie prime \nin generale; fenomeno che ha generato \n\nuna spinta inflazionistica record, con \nconseguente intervento delle Banche \ncentrali che hanno rivisto al rialzo la \npolitica dei tassi d’interesse. \nNel frattempo il Municipio ha già \nprovveduto ad aggiornare il Piano \nfinanziario 2020-2027 alle mutate \ncondizioni economiche. Purtroppo i \nrisultati previsti sono peggiorati in modo \nsignificativo per gli anni 2024 fino al 2027. \nPer il corrente anno si prospetta però un \nrisultato migliore rispetto al preventivo \n2023 e alla pianificazione finanziaria. \nL’Esecutivo si impegna quindi a \nmonitorare attentamente la situazione, \nnonché a prendere le necessarie misure \nper contenere l’evoluzione negativa dei \nrisultati. Con l’avvicinarsi della nuova \nLegislatura comunale, il Municipio ha già \naffidato il compito all’amministrazione \ncomunale di allestire un nuovo Piano \nfinanziario. \n \nPer quanto concerne la determinazione \ndella pressione fiscale, il Municipio \npropone il mantenimento del \nmoltiplicatore d’imposta al 77%. La \nmisura non è sufficiente a migliorare in \nmodo sensibile il risultato economico, ma \nconsente di mitigare la perdita in attesa \nd’una normalizzazione della situazione \ngeo politica. \n \n \nValutazione congiunturale \n \nNel 2° trimestre 2023 l’economia svizzera \nha registrato una stagnazione, dopo lo \nslancio dei primi mesi dell’anno. \n\nL’andamento dell’economia mondiale è \nrimasto in linea con le aspettative. Al \ndebole trimestre nella zona euro si \ncontrappone una sostanziale espansione \nnegli Stati Uniti. Nel complesso, \nl’economia mondiale potrebbe riprendersi \nun po’ più lentamente dagli ultimi anni \ndifficili rispetto a quanto pronosticato in \nprecedenza. \nA fronte dell’ottimo primo trimestre, il \ngruppo di esperti della Segreteria di Stato \ndell’economia SECO, ha rivisto \nleggermente al rialzo le previsioni per il \n2023. Nell’anno in corso il PIL corretto per \ngli eventi sportivi dovrebbe aumentare nel \ncomplesso dell’1.3% (previsione di \ngiugno: 1.1%), il che presuppone un \ndebole andamento dell’economia elvetica \nnel secondo trimestre. \nNel corso del 2024 ci si attende una certa \nripresa della domanda globale e quindi \ndelle esportazioni svizzere. \nNel complesso il gruppo di esperti \nprevede per il 2024 un aumento del PIL, \nal netto degli eventi sportivi, dell’1.2% \n(previsione giugno: 1.5%). \nPer 2 anni quindi l’economia svizzera \ncrescerebbe di gran lunga al di sotto della \nmedia, ma senza cadere in una grave \nrecessione. \nCome sempre, questa previsione si basa \nsull’ipotesi che non si verifichi, nemmeno \nnell’inverno 2023/2024, una seria penuria \nenergetica. \n(fonte comunicato stampa SECO del 20.09.2023) \n\n  \n\nIl preventivo 2024 \nintroduce il nuovo \nconcetto amministrativo: \n7 Dicasteri a governo \ndell’amministrazione \ncomunale. \n \n \n \nIl preventivo 2024 \nmostra un disavanzo di \ngestione corrente di \nCHF 3.6 mio. \n \n \n \nIl risultato è nettamente \npeggiore rispetto al \nrisultato previsto a Piano \nfinanziario. \n \n \n \n \nMantenimento del \nmoltiplicatore d’imposta \nal 77%. \n \n \n \n \n \n \n \nCrescita PIL svizzero per \nil 2024 + 1.2%. \n\n3\n\n\n\n \n\nIl preventivo 2024 in breve \n \nIl nuovo modello organizzativo della Città \na 7 dicasteri, non permette il confronto \ncon gli anni precedenti. \nCon l’obiettivo di facilitare il lavoro \nd’esame da parte del Consiglio \ncomunale, i Servizi contabili hanno \nredatto una tabella di raffronto a 2/3/4 \ncifre per gruppi di conto con i preventivi \n2023 ed i conti consuntivi 2022. \nLa tabella è un complemento al presente \nmessaggio. \n \nIl preventivo 2024 mostra una perdita di \nCHF 3.6 mio, il risultato migliora di \nCHF 0.4 mio rispetto al preventivo \ndell’anno in corso. \n \nIl fabbisogno di gestione corrente 2024 \nammonta a CHF 54.6 mio. Tale importo è \nsuperiore di CHF 1.4 mio rispetto al \npreventivo 2023. \nLe spese di gestione corrente \nammontano a CHF 98.8 mio, con un \naumento di CHF 5.3 mio rispetto all’anno \nprecedente. \n \nLe illustrazioni di dettaglio circa \nl’evoluzione del fabbisogno di gestione \ncorrente sono illustrate nei prossimi \ncapitoli. \n \nIl leggero aumento del gettito fiscale \nriscontrato in questi ultimi anni si riflette \nanche nella determinazione dell’indice di \nforza finanziaria. \nPer il biennio 2023/2024 il Comune di \nMendrisio è inserito nella specifica \ngraduatoria cantonale, nella categoria dei \n\nComuni finanziariamente forti/zona \ninferiore, con un indice di forza finanziaria \n(IFF) di 102.47, che dà un coefficiente di \npartecipazione comunale del 58% e un \ncoefficiente di distribuzione cantonale del \n42%. \nNel biennio 2021/2022 l’IFF era 100.80, \ncon un miglioramento di 1.67 punti. \n \n\n \n \nL’Esecutivo spera di migliorare il risultato \ndi gestione corrente 2024 con la \npresentazione del consuntivo, \ngarantendo un rigoroso controllo della \nspesa pubblica. \n\nAggiornamento Piano finanziario  \n \nConsiderato il forte mutamento del \nquadro macro economico, il Municipio ha \nrivisto il Piano finanziario 2020-2027. Il \nnuovo piano finanziario si fonda sul \npreventivo 2024 e proietta la situazione \ncon nuovi parametri di base. In particolare \nsono stati rivisti verso l’alto i pronostici \nlegati all’inflazione, nonché i tassi \nd’interesse per gli anni 2023 e seguenti \nrispetto alla precedente versione. \n \nL’aumento del fabbisogno previsto per il \nprossimo anno segna in modo \nsignificativo la proiezione finanziaria \nrispetto a quella prospettata con il  \nMM n. 28/2021. \nIl moltiplicatore aritmetico si fissa infatti \noltre all’80% per poi aumentare \nulteriormente dopo il 2025 (anno di \nintroduzione della seconda fase inerente \nla riforma fiscale per le imprese). \nL’aggiornamento della pianificazione \nfinanziaria tiene inoltre in considerazione \nun incremento del gettito delle persone \ngiuridiche generato dall’insediamento di \nnuovi ed interessanti contribuenti. I nuovi \narrivi testimoniano che la destinazione \nMendrisio è ancora interessante per le \naziende. \nCome già anticipato, l’amministrazione \ncomunale ha inoltre ricevuto il compito di \navviare i lavori necessari alla \npreparazione del nuovo Piano finanziario \nper la prossima Legislatura. Infatti, il \nmodello matematico, dovrà essere \nparzialmente adeguato alla nuova \norganizzazione istituzionale (in \nparticolare il piano delle opere). \n\n863\n\n-4'003\n-3'647\n\n-8'000\n\n-6'000\n\n-4'000\n\n-2'000\n\n0\n\n2'000\n\nC2022 P2023 P2024\n\nRisultati d'esercizio (cifre in 1000 CHF)\n\nIl fabbisogno di gestione \ncorrente 2024 ammonta \na CHF 54.6 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nLe spese di gestione \ncorrente ammontano a \nCHF 98.8 mio. \n \n \n \n \n \nIndice forza finanziaria \n(IFF) 2023-2024 \nComune di Mendrisio \n102.47. \n \n \n \n \n \nIl Municipio ha affidato il \ncompito \nall’amministrazione \ncomunale di iniziare i \nlavori necessari \nall’elaborazione del \nPiano finanziario per la \nprossima Legislatura. \n\n4\n\n\n\n \n\nI rapporti Stato-Comuni – Progetto \nTicino 2020 \n \nNel corso della scorsa estate, il Cantone \nha avviato il processo di consultazione sul \nprogetto Ticino 2020. L’Esecutivo sta \nconcertando una presa di posizione \ncongiunta con le altre Città del Cantone e \ncon l’Associazione dei Comuni Ticinesi. \nCome già accennato nei precedenti \ncommenti ai preventivi, il progetto ha però \nsicuramente disatteso le aspettative dei \nComuni sul tema relativo al recupero di \nuna certa autonomia decisionale. Questo \nimportante tema per gli enti locali è stato \ndemandato ad una fase successiva del \nprocesso di riorganizzazione istituzionale \ndel nostro Cantone. Il Municipio terrà \naggiornato il Consiglio comunale su \nquesto importante progetto. \n \nLa nuova organizzazione \ndell’amministrazione comunale \n \nNel corso del 2022 il Municipio ha \nconferito un mandato ad un consulente \nesterno per un esame dell’attuale \norganizzazione dell’amministrazione \ncomunale, con lo scopo di individuare un \nnuovo assetto organizzativo della Città. \n \nLo studio si è concluso nel mese di \ngiugno 2023. I principi del nuovo concetto \norganizzativo possono essere così \nriassunti: \n• la composizione del Municipio viene \n\nconfermata a 7 membri; \n• il numero dei Dicasteri è pari a quello \n\ndei Municipali, ogni Municipale \nassume la responsabilità della \n\nconduzione politica di un solo \nDicastero; \n\n• per ogni Dicastero viene definito un \ncoordinatore operativo del Dicastero, \nla mansione è considerata aggiuntiva \nal compito di conduzione affidata ai \ndirettori di primo livello; \n\n• i temi di carattere trasversale che \ncoinvolgono più Dicasteri vanno \ntrattati come progetti strategici, la \nconduzione di tali progetti è affidata al \nCapodicastero maggiormente \nimplicato; \n\n• I funzionari dirigenti vengono \nsuddivisi in due categorie: direzione e \nconduzione operativa. \n\n \nLa denominazione dei nuovi Dicasteri è \ndesumibile direttamente dal nuovo piano \ncontabile alla base del presente \npreventivo. \nCome anticipato nella premessa del \npresente messaggio, il Municipio ha \nfissato il 1° gennaio 2024 come data di \nintroduzione della nuova riforma \norganizzativa. L’amministrazione \ncomunale è ancora al lavoro per \nconcludere le fasi di preparazione della \nnuova forma organizzativa (definizione in \ndettaglio dell’organigramma, operazione \ndi back office per adeguare i processi di \nlavoro dell’amministrazione). \nLa riforma permetterà di migliorare \nulteriormente le attuali linee di \nconduzione e consentirà di aumentare le \nsinergie tematiche all’interno \ndell’amministrazione. Pertanto la nuova \norganizzazione permetterà di migliorare \nl’efficienza dell’amministrazione e \naumentare l’efficacia che potrà tradursi in \n\nun maggior controllo della spesa pubblica \nlegata all’autonomia comunale.  \nIl Municipio, come già anticipato in altre \noccasioni, ricorda che la misura non deve \nessere considerata come un’azione di \nriduzione della spesa pubblica, bensì \nmirata al raggiungimento di una maggiore \nefficienza dell’Amministrazione.  \n \nI grandi progetti del 2024 \n \nNel piano delle opere sono inseriti dei \ncrediti di importanza relativa dal punto di \nvista finanziario, ma di rilevanza \nstrategica per il futuro della Città. Tali \nprogetti sono pure elencati nei temi \nprioritari della strategia Mendrisio 2035. \n \nNel corso del 2023 il Consiglio comunale \nha adottato il MM n. 48/2023 per \nl’implementazione della strategia digitale \nSMARTxME per il periodo 2023/2028. \nNel corso del 4° trimestre del 2023, il \nMunicipio ha assunto le figure necessarie \nper avviare questo importante cantiere. \nPertanto nel 2024 sono previste le \nimplementazioni delle prime fasi di \nprogetto ed in particolare il rifacimento \ncompleto del sito della Città, l’istituzione \ndi nuovi canali di comunicazione e lo \nsviluppo della piattaforma online. \n \nSulla scorta dei risultati dell’indagine \neseguita dal BAK nel corso del 2022, il \nMunicipio, con la collaborazione di \nun’azienda del settore, ha concepito una \nstrategia di marketing territoriale per \nmeglio mettere in evidenza i punti di forza \ndel territorio.  \n\nAvviata nel corso della \nscorsa estate la \nprocedura di \nconsultazione sul \nprogetto Ticino 2020. \n \nIl Municipio ha adottato il \nnuovo concetto \norganizzativo \ndell’amministrazione \ncomunale, che sarà \noperativo dal 1° gennaio \n2024. La riforma ha \nridotto a 7 Dicasteri \nl’organizzazione \nistituzionale della Città. \n \nGrazie alla ratifica del \nMM n. 48/2023 ha preso \navvio il progetto \nSMARTxME, il quale \npromuove la \ndigitalizzazione \ndell’amministrazione. \n \nIl Municipio ha elaborato \nuna strategia di \nmarketing territoriale per \nla Città. La prima fase di \nimplementazione di tali \nstrategie sono previste \nnel 2024 con l’obiettivo di \nfidelizzare gli attuali \ncittadini e aziende, \nnonché di attrarne di \nnuovi. \n\n5\n\n\n\n \n\nL’obiettivo della strategia consiste nel \nfidelizzare gli attuali cittadini e aziende, \nnonché di attrarne di nuovi. \nNel corso del 2024 saranno quindi avviate \nle prime fasi di implementazione di questa \nstrategia. \n \nPer quanto concerne lo studio sui nuovi \nbisogni della politica conciliazione \nfamiglia lavoro, le attività di analisi della \npossibile strategia sono ancora in corso. \nPerò alcuni primi segnali concreti sono \ngià inseriti in questo preventivo, come ad \nesempio la nuova sezione di scuola \ndell’infanzia ad orario prolungato, o il \ncredito per la realizzazione di una nuova \nmensa scolastica per la scuola \nelementare di Arzo presso lo stabile ex \nCoop. \n \nAnche lo studio in merito al possibile \nfabbisogno della rete ECAM è proseguito. \nNel corso del 2023 il masterplan è stato \ncondiviso con il Cantone, il quale ha \ncondiviso gli orientamenti di fondo. Ora il \ngruppo di lavoro deve definire il \nprogramma di dettaglio per la possibile \nprogettazione delle prime fasi di \nimplementazione del piano. Il Cantone \nchiede inoltre alla Città di continuare a \ncondurre questi importanti progetti per lo \nsviluppo della rete case per anziani. \n \nEntro la fine della corrente legislatura si \nconclude la prima fase per ridare un \nnuovo futuro al Parco di Villa Argentina. \nInfatti, il percorso partecipativo con la \npopolazione, avviato lo scorso 14 ottobre, \nsi concluderà entro la fine del prossimo \nmese marzo. Il Municipio in seguito potrà \n\ndefinire nel corso del 2024 il possibile \nprogramma dei contenuti e avviare i primi \nlavori per dare una nuova vita al parco, \nnaturalmente nel rispetto dei vincoli di \ntutela del bene storico. \nOltre a ciò, l’Esecutivo auspica, nel corso \ndel 2024, di licenziare il messaggio per il \nrestauro della Villa e dei suoi accessori. \n \nInfine, nel corso del 2024 il Municipio \nintende avviare i lavori di preparazione \nper la costituzione dell’ente di diritto \npubblico AIM. Il processo dovrà pure \ntenere in debita considerazione alcuni \nprincipi suggeriti dalla riforma \nistituzionale adottata dall’Esecutivo. \n \nContributi Casinò \n \nSulla base dell’accordo fra la Città di \nMendrisio e la Casinò Admiral SA (vedi \nMessaggio municipale n. 63/2018), \nqualora la Casa da gioco realizzi un \nprodotto lordo dei giochi (PLG) annuo \ninferiore a CHF 45 mio, per l’anno in \noggetto, non è dovuto alcun contributo a \nfavore del Comune. \nNel caso in cui il PLG sia uguale o \nsuperiore a CHF 45 mio e inferiore a  \nCHF 71 mio, il contributo annuo è definito \nin base alla tabella illustrata nell’accordo \nal punto 3, allegato al MM n. 63/2018. \nNei conti preventivi 2024 i Servizi \nfinanziari, alla luce dei dati consolidati \ndella Casinò Admiral SA, hanno esposto \nun contributo di CHF 1 mio (+ CHF 0.4 \nmio rispetto al 2023), che corrisponde ad \nun PLG di CHF 70 mio. \n\nAutofinanziamento e dati finanziari \n \nLa Legge organica comunale (LOC) \npromuove il concetto \ndell’autofinanziamento degli investimenti \ntramite l’art. 161 cpv. 2 che dice: \n“l’autofinanziamento è la somma \nalgebrica degli ammortamenti sui beni \namministrativi e dell’avanzo o del \ndisavanzo del conto di gestione corrente”. \nGli investimenti per quanto possibile \ndevono infatti essere finanziati con la \nliquidità prodotta dalla gestione corrente. \nPer l’anno 2024 si prevede un \nautofinanziamento di CHF 4.7 mio (vedi \ntabella di calcolo allegata al riassunto del \npreventivo). \n \n\n \nL’analisi finanziaria ed il relativo calcolo \ndegli indicatori finanziari saranno \npresentati in sede di consuntivo, come \nprevisto dal Regolamento sulla gestione \nfinanziaria e sulla contabilità dei Comuni \n(RGFCC) art. 19 cpv. 2. \n  \n\n8'956\n\n4'580\n4'753\n\n0\n\n2'500\n\n5'000\n\n7'500\n\n10'000\n\nC2022 P2023 P2024\n\nAutofinanziamento (cifre in 1000 CHF)\n\nContinuano i lavori di \naffinamento delle \nstrategie di \nconciliazione famiglia e \nlavoro, nonché dei \nbisogni futuri della rete \ncase per anziani. \n \nPer il progetto Parco di \nVilla Argentina, il \nMunicipio conferma \nche la fase \npartecipativa con la \npopolazione terminerà \nentro la fine della \ncorrente Legislatura. \nNel 2024 si prevede di \ndefinire il possibile \nprogramma dei \ncontenuti e avviare i \nprimi lavori per dare \nuna nuova vita al \nparco. \n \nNel 2024 prendono \npure avvio i lavori \nnecessari alla \ncostituzione del nuovo \nEnte di diritto pubblico \nAIM. \n \nSulla base dell’accordo \ncon la Casinò Admiral \nSA, il contributo a \nfavore del Comune è \nstimato in CHF 1 mio. \n \nAutofinanziamento di \nCHF 4.7 mio. \n\n6\n\n\n\n \n\nGETTITO IMPOSTA COMUNALE \n \nGià il 2022 era stato un anno molto \nmovimentato: da una parte la guerra in \nUcraina, dall’altra l’inflazione. \nEventi e situazioni che hanno fortemente \ninfluenzato la crescita economica, basti \npensare che nel 1° trimestre 2022 il PIL \nsvizzero era cresciuto con un tasso del \n5.1%, mentre nel 4° trimestre il tasso si è \nridotto all’1.1%. \nNel 2023 le ultime stime prevedono un \ntasso di crescita del PIL attorno all’1.3% \ne per il 2024 un aumento dell’1.2%. \nI dati in arrivo dal contesto \ninternazionale confermano questo clima \ndi forte rallentamento economico. \nSecondo i dati di settembre dell’OCSE il \nritmo di crescita nella zona Euro è sceso \nda 3.5% a 0.6% tra il 2022 ed il 2023, \nmentre il tasso previsto per il 2024 si fissa \nall’1.1%. \nAnche in Svizzera il rallentamento \neconomico è accompagnato da un \nrincaro, questo però si situa su livelli \ninferiori rispetto agli altri Paesi. L’indice \ndei prezzi al consumo svizzero ha \nregistrato un aumento del 2.8% nel 2022, \nma già nel 2023 dovrebbe attestarsi tra il \n2% e il 2.5%. \nPer quanto concerne il Ticino, nel 2022 \nsi è registrata una leggera contrazione del \nPIL dello 0.1%. nel 2023 si prevede un \naumento dello 0.1%. \n(fonte Messaggio n. 8341 Cantone Ticino) \n\n \nPer l’allestimento della stima del gettito \n2024 il Municipio ha proceduto a un \nattento esame dei dati più recenti \nriguardanti l’accertamento dei redditi \n\ninviato dall’Amministrazione cantonale, \ned a monitorare i dati a disposizione \ndell’Ufficio Contribuzioni. \n \nGettito persone fisiche \n \nIl gettito base delle persone fisiche 2024 \nmostra una diminuzione rispetto al dato di \npreventivo 2023 di CHF 0.5 mio, dovuta \nprincipalmente agli effetti della riforma \nfiscale. Il Consiglio di Stato ha infatti \npresentato al Parlamento un messaggio \nper la revisione della Legge tributaria. Le \nimplicazioni sul gettito comunale di tale \nriforma sono stimati in ca. CHF 0.8 mio \nper il 2024 ed in ulteriori CHF 0.35 mio \nper il 2025. \n \nPer gli anni 2018/2019 le tassazioni sono \nstate evase nella loro quasi totalità, \nmentre per gli anni 2020/2022 ed in \nparticolare per il 2022, il grado \nd’accertamento è ancora evidentemente \ninferiore. \nL’accertamento del gettito cantonale \n2020, dato fornito dall’Amministrazione \ncantonale nel mese di maggio del 2023, \nevidenzia un gettito base per le persone \nfisiche di CHF 43.7 mio. \n \n\n \nAlla luce di queste considerazioni, il \nMunicipio ha quindi valutato il gettito base \ndelle persone fisiche 2024 in  \nCHF 44.5 mio. \nLa stima è da ritenersi adeguata ma \nsenza margini di manovra. \n \nGettito persone giuridiche \n \nIl gettito base delle persone giuridiche \n2024 mostra un aumento di  \nCHF 2.8 mio rispetto al dato di preventivo \n2023. Esso si attesta a  \nCHF 17.8 mio. \nPer la valutazione si sono presi in \nconsiderazione i dati più recenti, sia per \nle tassazioni emesse, sia per quelle \nvalutate. Questi valori sono poi \nattualizzati in funzione della situazione \neconomica, sulla stima relativa alla \ncrescita nominale del prodotto interno \nlordo ed eventualmente corretti sulla \nbase delle informazioni a disposizione dei \nServizi finanziari sui contribuenti più \nimportanti. \nL’incremento è principalmente generato \ndall’arrivo sul territorio della Città di nuovi \ned importanti contribuenti. \n\n43 45\n44.5\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\nC2022 P2023 P2024\n\nEvoluzione gettito base persone \nfisiche (in mio di CHF)\n\nIl gettito base delle \npersone fisiche è stimato \nin CHF 44.5 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIl gettito base delle \npersone giuridiche è \nstimato in CHF 17.8 mio. \n\n7\n\n\n\n \n\nQuesto procedimento si rivela necessario \npoiché a differenza del gettito delle \npersone fisiche, il gettito delle persone \ngiuridiche è contraddistinto da elementi \nmolto volatili. \n \n\n \nUn numero ristretto di contribuenti \ndetermina una quota importante di gettito \ne i cambiamenti delle condizioni sui \nmercati internazionali che influenzano i \nrisultati d’esercizio sono repentini. \nLe stime del Municipio tengono pure \nconto delle informazioni assunte dallo \nsportello economico comunale durante i \nvari contatti con gli imprenditori attivi sul \nterritorio della Città e dell’arrivo di nuovi \ninsediamenti. \nL’accertamento del gettito cantonale \n2020, dato fornito dall’Amministrazione \ncantonale nel mese di maggio del 2023, \nevidenzia un gettito base per le persone \ngiuridiche di CHF 16.2 mio, di cui  \nCHF 9.3 mio emesse. \nLa stima delle persone giuridiche tiene in \nconsiderazione gli effetti della prima fase \ndegli sgravi fiscali, compensata in parte \ndal contributo cantonale per oneri riforma \nfiscale (conto contabile n. 160.4601.900). \n\nSopravvenienze d’imposta \n \nNegli scorsi anni il Municipio ha operato \nuna valutazione prudenziale del gettito \nd’imposta, con l’obiettivo di generare \ndelle riserve che potessero fungere da \nammortizzatore economico negli anni a \nvenire. \nPer il 2024 la stima di questo importante \ncespite d’entrata ammonta a CHF 3 mio, \ncon un aumento di CHF 0.5 mio rispetto \nal 2023. La valutazione può essere \nconsiderata adeguata, ma senza margini \ndi riserva. \n \nImposta immobiliare e personale \n \nL’imposta immobiliare comunale è \nvalutata in CHF 2.57 mio, mentre quella \npersonale è stimata in CHF 0.48 mio. \nQui di seguito vi proponiamo uno schema \nriassuntivo con la valutazione del gettito \nper l’anno 2024. \n \n \nPersone fisiche CHF 44’500’000 \n \nPersone giuridiche CHF 17’800’000 \n \nSubtotale CHF 62’300’000 \n \nal 77% CHF 47'971’000 \n \nImposta personale CHF      480'500 \n \nImposta immob. CHF   2’570’000 \n \nTotale CHF 51'021’500 \n \n\nDeterminazione moltiplicatore \nd’imposta \n \nRicordiamo che per quanto attiene alle \nregole da rispettare per la fissazione del \nmoltiplicatore, si richiama innanzitutto il \nprincipio generale dell’equilibrio \nfinanziario (art. 151 cpv. 1 LOC), a cui tutti \ni Comuni debbono tendere nella gestione \nfinanziaria comunale. \nIl medesimo è ulteriormente precisato \ndall’art. 2 Rgfc, dove si rileva che il conto \ndi gestione corrente dev’essere \npareggiato a medio termine. \nÈ importante che il moltiplicatore, anche \ncon il trasferimento della competenza \ndecisionale all’autorità legislativa, non sia \nlegato automaticamente alla copertura \ndel fabbisogno di preventivo; esso deve \npiuttosto rimanere un vero e proprio \n“moltiplicatore politico”, che prenda in \nconsiderazione anche una certa stabilità \ndell’imposizione fiscale. \nIl tutto ruota in definitiva attorno alla \npresenza di capitale proprio, che \npermette di assorbire eventuali disavanzi, \ne ciò in relazione al fatto che il fabbisogno \ndi preventivo, così come il gettito \nd’imposta cantonale base del Comune \nstimato in tale occasione, possono \ndivergere anche in modo sostanziale da \nquanto risulterà poi a consuntivo. \nIl Municipio propone di mantenere anche \nper il 2024, il moltiplicatore d’imposta al \n77%. La manovra non è però sufficiente \nper poter riequilibrare il conto economico. \n \n  \n\n11.5\n15 17.8\n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\nC2022 P2023 P2024\n\nEvoluzione gettito base persone \ngiuridiche (in mio di CHF)\n\nLa distinta delle partite \naperte conguagliate e di \nquella delle imposte \nancora da conguagliare, \npermettono di registrare \ndelle sopravvenienze \nd’imposta per CHF 3.0 \nmio. \n \n \n \n \n \n \nImposta immobiliare \nstimata in CHF 2.52 mio. \n \n \n \n \n \n \n \nImposta personale \nstimata in CHF 0.48 mio. \n \n \n \n \n \n \nIl preventivo 2024 \nprevede un disavanzo \ndel conto di gestione \ncorrente applicando un \nmoltiplicatore d’imposta \ndel 77%. \n\n8\n\n\n\n \n\nImposte alla fonte \n \nLe previsioni di gettito 2024 per questo \ncespite d’entrata sono basate sui dati \nparziali del 2023, rispettivamente su \nquelli consolidati per il 2022 \n(CHF 12.1 mio). Tenendo in debita \nconsiderazione l’evolversi della \nsituazione congiunturale e le \nripercussioni finanziarie causate dal \nconflitto in Ucraina, si procede ad una \nstima di CHF 11 mio. \nInoltre, nella valutazione del gettito \nimposta alla fonte il Municipio ha pure \ntenuto in debita considerazione \nl’introduzione del moltiplicatore medio \nd’imposta comunale. Questa novità entra \nin vigore con il 1° gennaio 2024. \nL’Esecutivo ha stimato una contrazione \ndel gettito del 10% rispetto all’ultimo \ngettito accertato da parte del Cantone \n(anno 2022). \n \nImposte suppletorie \n \nLa mini-amnistia fiscale a livello \ncantonale, anche conosciuta come auto-\ndenuncia fiscale, ha permesso nel \nperiodo 2016/2022 l’incasso di  \nCHF 14 mio. \nRicordiamo che in questo ambito il \nComune sottostà alle decisioni della \nDivisione delle Contribuzioni di \nBellinzona, limitandosi ad incassare la \nquota parte d’imposta spettante. \nL’importo esposto nel 2024 è stimato in \nCHF 0.8 mio, in linea con gli importi \nincassati negli ultimi anni. \n \n \n\nCapitale Proprio \n \nSi rileva che il capitale proprio, allibrato \nnel conto patrimoniale al 1° gennaio \n2023, supera CHF 33.2 mio, un importo \npari al 54% del gettito base comunale \nstimato per l’anno 2024. \n  \n\nStima incasso imposte \nalla fonte CHF 11 mio. \nNella determinazione del \ngettito imposte alla fonte \nsi è pure tenuto in debita \nconsiderazione \nl’applicazione del \nmoltiplicatore medio \nd’imposta comunale. \n \n \n \n \nStima incasso imposte \nsuppletorie e multe \ntributarie CHF 0.8 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n9\n\n\n\n \n\nGESTIONE CORRENTE \n \nI conti 2024 mostrano un fabbisogno di \ngestione corrente di CHF 54.6 mio, con \nun aumento rispetto a quello del 2023 di \nCHF 1.4 mio. \n \n30 Spese per il personale \n \nLe spese per il personale ammontano a \nCHF 36.4 mio e rappresentano il 37% del \ntotale delle spese correnti. \nL’aumento rispetto al 2023 è di \nCHF 1.7 mio. \n \nSi segnala che la suddivisione del \npersonale nei vari centri di costo, a \nseguito del nuovo modello organizzativo \ndella Città, potrebbe subire ulteriori \nmodifiche nel corso dei prossimi mesi. \nLe modifiche non avranno conseguenze \nsul totale della massa salariale esposta \nnei conti preventivi 2024. \n \nSull’aumento della spesa incide anche \nl’inserimento di un importo di preventivo \ndi CHF 0.6 mio per l’adeguamento dei \nsalari dei dipendenti al rincaro, stimato al \n2%. \nConformemente all’art. 26 del \nRegolamento Organico dei dipendenti del \nComune di Mendrisio, il Lod. Municipio \ndeterminerà l’entità effettiva \ndell’adeguamento al momento in cui sarà \npubblicato il tasso di rincaro relativo al \nmese di novembre 2023 \n(indice maggio 2000=100). \n \nPer quanto riguarda l’organico dei \ndipendenti segnaliamo: \n\nCentro di costo 112 Centro elaborazione \ndati \nCome da Messaggio municipale  \nn. 48/2023 Implementazione della \nstrategia digitale SMARTxME, approvato \ndal Lod. Consiglio comunale nelle sedute \ndel 12/14.06.2023, si procederà \nall’assunzione a tempo indeterminato \nd’un/a analista/web designer al 100% e di \nun/a project manager-coordinatore al \n50% con contratto a tempo determinato \n(scadenza il 31.12.2028), il cui costo \nrimarrà integrato nella spesa computabile \nper l’investimento inziale. \n \nCentro di costo 114 Informazione e \ncomunicazione \nCome da Messaggio municipale n. \n48/2023 Implementazione della strategia \ndigitale SMARTxME, approvato dal Lod. \nConsiglio comunale nelle sedute del \n12/14.06.2023, si procederà \nall’assunzione a tempo indeterminato di \nun/a communication manager al 100%. \n \nNuovo centro di costo 190 Qualità e \nprocessi \nIl team è formato da 2 unità a tempo \nparziale per un totale d’impiego del 110%, \nin precedenza allocate nel centro di costo \n110 Cancelleria. \n \nCentro di costo 320 Edilizia pubblica \nÈ prevista l’assunzione di una nuova \nfigura professionale al 100% in \nconformità con i suggerimenti scaturiti \ndalla nuova organizzazione \ndell’amministrazione. L’assunzione è \nprevista nel corso del 2024. La stessa \navverrà dopo la sostituzione di uno dei \n\ndirettori previsti nel dicastero \nPianificazione e spazi pubblici. Infatti nel \n2024 è prevista la partenza per \npensionamento di uno dei due Vice \ndirettori dell’UTC. \n \nCentro di costo 500 Polizia comunale: \nNel 2023 è prevista l’assunzione di 1 \naspirante agente di Polizia. Il Municipio \nricorda che per formare un agente \noccorrono 2 anni. L’assunzione del \nsopraccitato aspirante è da inserire nel \npiano delle fluttuazioni naturali \n(pensionamenti) del nostro Corpo di \nPolizia nel corso dei prossimi anni. \n \nIstituto scolastico comunale \nPer l’anno 2023/2024 si avranno 16 \nsezioni di scuola infanzia e 32 sezioni di \nscuola elementare (diminuzione di 1 \nsezione ad Arzo). Si segnala \nl’introduzione della nuova sezione di \nscuola dell’infanzia ad orario prolungato. \nLa massa salariale del Corpo docente \nrimane stabile rispetto al 2023, per un \ntotale di CHF 6.1 mio. \n \nCentro di costo 700 Servizi e attività \nsociali comunali \nDal mese di agosto 2023 è stato assunto \nun assistente sociale all’80% con \ncontratto a tempo determinato. \n \nNuovo centro di costo 771 Progetto \nservizio di Prossimità giovani del \nMendrisiotto \nAll’operatrice di prossimità assunta ad \ninizio 2023 con grado del 50% s’è \naggiunta una nuova unità al 60% a tempo \ndeterminato. \n\nLe spese per il personale \nrappresentano il 37% del \ntotale delle spese \ncorrenti e ammontano a \nCHF 36.4 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nCarovita stimato al 2% \n(+ CHF 0.6 mio). \n\n10\n\n\n\n \n\nNuovo centro di costo 772 Progetto \nEducativa territoriale comunale \nDal 1° luglio 2022 è stata assunta \nun’educatrice a tempo determinato, con \ngrado d’occupazione del 50%. \n \nCon l’introduzione del MCA2 gli oneri \nfinanziari d’ammortamento causati dal \ncambiamento dell’istituto di previdenza \nprofessionale, ed i relativi ricuperi da AIM \ne Casa Anziani S. Lucia di Arzo, sono \nregistrati nel gruppo di conto 3052 \nContributi alla cassa pensione. \n \n \n31 Spese per beni e servizi \n \nLe spese per beni e servizi sono stimate \nin CHF 14.6 mio e rappresentano il 15% \ndel totale delle spese correnti. \nL’aumento rispetto ai conti preventivi \n2023 è di CHF 0.6 mio (+ 4.4%). \nI principali aumenti sono da imputare alle \nseguenti voci: \n \n\n• 312 approvvigionamento e \nsmaltimento (+ CHF 0.17 mio): \nin questo gruppo di spesa \nrientrano le spese energetiche; \n\n• 314 manutenzioni immobili dei BA \n(+ CHF 0.2 mio): \nsegnaliamo in particolare: \nmanutenzione strade \n(+ CHF 50'000), manutenzione \naltre opere del genio civile \n(+ CHF 138'000); \n\n• 315 manutenzione beni mobili e \nimmateriali (+ CHF 183’000): \nsegnaliamo in particolare \naggiornamenti, manutenzione e \n\ncontratti software \n(+ CHF 165'000). \n\n \n \n33 Ammortamenti beni amministrativi \n \nCon l’introduzione del MCA2 i beni \namministrativi (BA) sono ammortizzati \ncon il sistema lineare secondo la loro \ndurata di utilizzo. Si abbandona quindi il \nsistema sul valore residuo, passando \ndallo scopo primario della costituzione di \nautofinanziamento a quello di una spesa \ndi ammortamento che meglio ricalchi il \nreale deprezzamento degli investimenti e \nquindi risulti essere più coerente con il \nprincipio del “True and fair view”. Sulla \nbase dell’art. 17 RGFCC, i Servizi \nfinanziari hanno di regola utilizzato la \npercentuale d’ammortamento maggiore; \nne consegue una diminuzione del valore \ndel bene in un lasso di tempo minore \nrispetto alla durata massima consentita \ndalla legge. \nLa voce di spesa ammonta a \nCHF 6.9 mio. \nSegnaliamo che con l’introduzione del \nMCA2, gli ammortamenti sui contributi \nper investimenti a enti pubblici e a terzi, \nnon sono più registrati nel gruppo di \nspesa 33 Ammortamenti beni \namministrativi, ma nel gruppo di spesa 36 \nSpese di trasferimento. \n \nPer quanto riguarda i beni patrimoniali \nnon sono più ammortizzati annualmente \nma sono rivalutati di regola ogni 4 anni \nsecondo il valore venale. \nNel 2024 si procede, come da \nRisoluzione municipale n. 6890 del \n\n05.09.2023, alla diminuzione del valore di \nbilancio dei beni patrimoniali per un totale \ndi CHF 0.29 mio (conto n. 151.3441.000). \n \n \n34 Spese finanziarie \n \nQuesta categoria di spesa si divide in: \n \n\n• spese per interessi (gruppo 340); \n• spese per immobili BP \n\n(gruppo 343); \n• rettifiche di valore su investimenti \n\ndei BP (gruppo 344); \n• altre spese finanziarie (gruppo \n\n349). \n \nL’evoluzione della spesa per interessi \ndipende da un lato dal costo dei capitali e \ndall’altro dal fabbisogno in capitale del \nComune. \nL’andamento al rialzo del mercato dei \ntassi d’interesse e l’aumento del debito \ncomunale, comportano un rialzo della \nvoce di spesa che per il 2024 s’attesta a \nCHF 3.1 mio (+ CHF 1.2 mio rispetto al \n2023). \nLa spesa per gli immobili dei beni \npatrimoniali aumenta di CHF 0.1 mio \nrispetto al 2023. \nSi segnala che, come da Risoluzione \nmunicipale n. 6890 del 05.09.2023 è \nprevista la correzione di: \nCHF 125'000 del diritto di superficie \nSUPSI. Tale proprietà è iscritta a bilancio \nnel conto n. 1084.003 Campus SUPSI; \nCHF 168'000 diminuzione del valore del \nfondo n. 305 RFD Mendrisio /Sezione \nSalorino. \n\nLe spese per beni e \nservizi rappresentano il \n15% del totale delle \nspese correnti e sono \nstimate in CHF 14.6 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAmmortamenti gruppo \n(33) CHF 6.9 mio, \ngruppo (366) CHF 0.88 \nmio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nSpese per interessi \npassivi per debiti a breve \ne lungo termine CHF 3.1 \nmio. \n\n11\n\n\n\n \n\nIl totale del gruppo di costo n. 34 nel 2024 \nammonta a CHF 4 mio, un dato di  \nCHF 1.6 mio superiore a quello esposto \nnel 2023. \n \n \n35 Versamenti a fondi e a \nfinanziamenti speciali \n \nL’importo esposto di CHF 1.26 mio è così \ncomposto: \n \n\n• versamento al fondo del capitale \nproprio Eliminazione rifiuti \n(CHF 171’000); \n\n• versamenti al fondo \naccantonamento per \nmanutenzione straordinaria \ncanalizzazioni (CHF 95'000); \n\n• versamento al fondo energie \nrinnovabili (CHF 1'000’000). \n\n \n \n36 Spese di trasferimento \n \nL’importo totale di CHF 31.8 mio è così \nsuddiviso nei vari sotto-gruppi di spesa: \n \n\n• 360 quote di ricavo destinate a \nterzi (CHF 0.3 mio); \n\n• 361 rimborsi a enti pubblici \n(CHF 5.2 mio); \n\n• 362 perequazione finanziaria \n(CHF 1.4 mio); \n\n• 363 contributi ad enti pubblici e a \nterzi (CHF 24 mio); \n\n• 366 ammortamenti su contributi \nper investimenti (CHF 0.9 mio). \n\n \n\nSi segnala in particolare l’aumento dei \ncontributi cantonali per i servizi di cura \ndegli Anziani, con un rialzo rispetto al \n2023 di CHF 1.2 mio. La partecipazione a \ntale flusso finanziario assomma a  \nCHF 10.8 mio. \n \n39 Addebiti interni \n \nL’introduzione del nuovo modello \norganizzativo della Città di Mendrisio e la \nconseguente nuova ripartizione del \npersonale nei vari centri di costo, non \npermette in sede d’allestimento dei conti \npreventivi la ventilazione contabile delle \nprestazioni del personale UTC nei vari \ncentri di costo. La ripartizione sarà \ncontabilizzata in sede di consuntivo. \n \n \n40 Ricavi fiscali \n \nLa voce ricavi fiscali ammonta a \nCHF 15.3 mio ed è così formata: \n \n\n• imposte sul reddito e la sostanza \ndelle PF (CHF 3.8 mio); \n\n• imposte alla fonte (CHF 11 mio); \n• altre imposte dirette sulle PF \n\n(CHF 0.4 mio); \n• imposta sui cani (CHF 0.1 mio). \n\n \nLe osservazioni e i commenti inerenti \nl’evoluzione del gettito d’imposta sono \nstati trattati nel capitolo precedente \n“gettito imposta comunale”. \n\n41 Regalie e concessioni \n \nLa voce più importante di questo gruppo \ndi conto riguarda la concessione per uso \nspeciale strade comunali, calcolata in \nbase alla superficie di demanio pubblico \ndel Cantone e dei Comuni messa a \ndisposizione delle aziende elettriche, per \nla posa ed il mantenimento delle reti di \ndistribuzione. \nL’importo totale di CHF 0.75 mio è così \ncomposto: \n \n\n• concessione uso speciale strade \ncomunali (CHF 530'000); \n\n• concessione Azienda elettrica \nticinese (CHF 12'000); \n\n• tasse affissioni Piazzale alla Valle \n(CHF 5'000); \n\n• tassa occupazione area pubblica \n(CHF 70'000); \n\n• tasse affissioni (CHF 130'000). \n \n \n42 Tasse e retribuzioni \n \nIl totale delle tasse e retribuzioni \nammonta nel 2023 a CHF 8.1 mio e \nrappresenta il 18% del totale dei ricavi \ncorrenti. \nNon si segnalano particolari variazioni \nrispetto ai conti preventivi 2023. \n \n \n43 Ricavi diversi \n \nIl totale della voce di ricavo ammonta a \nCHF 0.3 mio, in linea con quanto esposto \nnella previsione del 2023. \n  \n\nI contributi a enti pubblici \ned a terzi (363) \nammontano a CHF 24 \nmio e rappresentano il \n24% del totale delle \nspese. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nI contributi cantonali per i \nservizi di cura degli \nAnziani aumentano di \nCHF 1.2 mio rispetto al \n2023. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nImposte alla fonte \nCHF 11 mio. \n\n12\n\n\n\n \n\n44 Ricavi finanziari \n \nQuesto gruppo di ricavi rappresenta il \n17% del totale dei ricavi correnti. In \nquesto gruppo di conto sono \ncontabilizzati i seguenti introiti, per un \ntotale di CHF 7.4 mio: \n \n\n• 440 interessi attivi \n(CHF 1.1 mio); \n\n• 443 redditi immobiliari dei beni \npatrimoniali (CHF 1.6 mio); \n\n• 446 ricavi finanziari da imprese \npubbliche, nel caso specifico \nAziende Industriali Mendrisio \n(CHF 1.5 mio); \n\n• 447 redditi immobiliari dei beni \namministrativi (CHF 3.1 mio); \n\n• 449 altri ricavi finanziari \n(CHF 0.1 mio). \n\n \nSi segnala in particolare l’aumento del \ngruppo 440 interessi attivi di CHF 0.4 mio, \nriguardante gli interessi sui prestiti \nconcessi dal Comune alle AIM. \nQuesta entrata compensa parzialmente \nl’aumento della voce di spesa conto \nn. 150.3401.000 interessi passivi per \ndebiti a breve e lungo termine. \n \n \n45 Prelievi da fondi e finanziamenti \nspeciali \n \nQuesto gruppo di ricavi comprende il \nprelievo dal fondo energie rinnovabili \n(FER) per utilizzo in gestione corrente di \nCHF 665'000. \n\n46 Ricavi da trasferimento \n \nI ricavi da trasferimento sono in linea di \nprincipio, i rimborsi da enti pubblici \n(Comuni, Cantone, Confederazione) e da \nterzi, comprese le imprese private, a \nfavore della Città. \nIl totale di questa voce di ricavo ammonta \na CHF 7.7 mio e rappresenta il 18% del \ntotale delle entrate. \nI contributi di varia natura versati dal \nCantone ammontano a oltre  \nCHF 4.4 mio. La variazione rispetto al \n2023 di CHF 0.4 mio è dovuta \nprincipalmente all’aumento del contributo \na compensazione degli oneri della riforma \nfiscale. \nPer quanto riguarda i contributi da \nimprese private, segnaliamo che il \ncontributo elargito dalla Casinò Admiral \nSA di Mendrisio è stimato per il 2024 in \nCHF 1 mio (+ CHF 0.4 mio rispetto al \n2023). \nNel 2022 la Casa da gioco, ha realizzato \nun prodotto lordo dei giochi annuo di \nCHF 66.9 mio; quindi sulla base \ndell’accordo in vigore (vedi Messaggio \nmunicipale n. 63/2018), ha versato un \ncontributo di CHF 0.84 mio. \n \n49 Accrediti interni \n \nL’introduzione del nuovo modello \norganizzativo della Città di Mendrisio e la \nconseguente nuova ripartizione del \npersonale nei vari centri di costo, non \npermette in sede d’allestimento dei conti \npreventivi la ventilazione contabile delle \nprestazioni del personale UTC nei vari \n\ncentri di costo. La ripartizione sarà \ncontabilizzata in sede di consuntivo. \n  \n\nRedditi immobiliari dei \nbeni patrimoniali  \nCHF 1.6 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nRedditi immobiliari dei \nbeni amministrativi  \nCHF 3.1 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nContributo Casinò \nAdmiral SA CHF 1 mio. \n\n13\n\n\n\n \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI \n \nAccanto al conto di gestione corrente, il \nconto amministrativo comprende il conto \ndegli investimenti. \nIn questo conto sono registrate le uscite e \nle entrate riguardanti l’acquisizione di \nbeni durevoli, il cui costo netto è in \nseguito caricato alla gestione corrente nel \ncorso del periodo di utilizzazione del \nbene, attraverso la contabilizzazione \ndegli ammortamenti. \n \nCon l’introduzione del MCA2 sono iscritte \nnel conto degli investimenti, le uscite e le \nrelative entrate per la costituzione di beni \ncomunali con una durata d’utilizzo di più \nanni concernenti unicamente i beni \namministrativi. \n \nIl conto degli investimenti 2024 mostra un \nvalore lordo di spesa di  \nCHF 26.7 mio, a cui corrispondono \nentrate stimate in CHF 3.7 mio, per un \ntotale d’investimenti netti di  \nCHF 23 mio. \n\nLe principali opere per l’anno 2024 sono \nle seguenti: \n \nPGS generale – opere 1° e 2° fase \nCHF 4'000’000; \nCPI – area di svago e posteggio \nCHF 2'000'000; \nAutosilo Tremona \nCHF 1'500'000; \nParco Sanc – Besazio \nCHF 1'300'000; \nCentro scolastico Canavée – \nrisanamento/ manutenzione straordinaria \nCHF 800'000; \nposteggio mappale n. 1948 – Ligornetto \nCHF 742’000. \n \nSeguono ulteriori investimenti di minore \nentità finanziaria (non per questo di \nminore rilevanza progettuale) inseriti \nnella specifica tabella e ripresi dal Piano \ndelle opere prioritarie. \n\nInvestimenti lordi \nCHF 26.7 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nEntrate per investimenti \nCHF 3.7 mio. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nInvestimenti netti \nCHF 23 mio. \n\n14\n\n\n\n \n\n \nPOSIZIONI CONTO ECONOMICO \n \nInformazioni generali riguardanti le spese di \ngestione corrente: \n \n\n• la massa salariale comprende un \ncarovita del 2%; \n\n• i costi per l’approvvigionamento \nenergetico sono stati adeguati al rialzo \ncon un aumento rispetto ai dati esposti \nnei conti preventivi 2023 di CHF 0.17 \nmio; \n\n• l’aumento dei prezzi delle materie prime \ne delle manutenzioni è stato previsto dai \nvari Servizi, sulla base delle singole \nesigenze e delle informazioni in loro \npossesso. \n\n \nISTITUZIONI E RISORSE \n \nCentro di costo 101 Consiglio comunale \nspese per il personale \nCon l’introduzione del nuovo modello \norganizzativo della Città sono esposti i costi del \npersonale generati dalla gestione del Consiglio \ncomunale, in precedenza allocati nel centro di \ncosto Commissioni di Quartiere. \n \n112.3010.000 e 112.3010.001 Stipendi per il \npersonale nominato e incaricato \n(+ CHF 140'000) \nCome da indicazioni contenute nel Messaggio \nmunicipale n. 48/2023 è prevista la nomina di \nun/a analista programmatore al 100% ed \nall’assunzione a tempo determinato di un/a \nproject manager al 50%. \nLa spesa salariale del/la project manager sarà \na carico della gestione investimenti (vedi conto \nn. 112.4311.002). \n\n112.3153.000 Manutenzione apparecchi \ninformatici (+ CHF 20'000) \nAdeguamento del budget alle reali esigenze di \nservizio. \n \n112.3158.000 Aggiornamenti, manutenzione \ne contratti software (+ CHF 165'000) \nL’aumento è dato dalle spese per i contratti \nsoftware, per il progetto SMARTxME e dalle \nlicenze. Inoltre, un’altra causa di aumento è da \nricondurre alla nuova politica in merito alle \nlicenze Microsoft. Infatti, con il passaggio a \nwindows 11 e alla nuova versione del pacchetto \noffice, le licenze hanno ora un carattere \nricorrente a scadenza annuale. Il costo di tale \nlicenza ammonta a oltre CHF 100'000 ed è il \nfrutto di un concorso pubblico effettuato dal \nMunicipio nel corso del 2023. \n \nCentro di costo 114 Informazione e \ncomunicazione spese per il personale \nCome da indicazioni contenute nel Messaggio \nmunicipale n. 48/2023 è prevista l’assunzione a \ntempo indeterminato di un/a addetto alla \ncomunicazione e social media al 100%. \n \nCentro di costo 130 Uffici e servizi pubblici \nIl contributo versato da AIM per l’anno 2024 \nammonta a CHF 1.7 mio così suddiviso: \n \n\n• 130.4260.017 rimborso da AIM per \nprestazioni servizi comunali \n(CHF 200'000); \n\n• 130.4462.000 Ricavi finanziari da AIM \n(CHF 1'500'000). \n\n \n \n \n\n150.3401.000 Interessi passivi per debiti a \nbreve e lungo termine (+ CHF 1’200'000) \nL’andamento al rialzo del mercato dei tassi \nd’interesse e l’aumento del debito comunale, \ncomportano un adeguamento della voce di \nspesa che per il 2024 s’attesa a CHF 3 mio. \n \n150.3401.001 Interessi prestito \nrimunerazione capitale uscita IPCT \n910.4409.000 Interessi su credito uscita \nIPCT da AIM e Casa Anziani S. Lucia \nPer finanziare l’uscita dall’Istituto di Previdenza \ndel Cantone Ticino (IPCT), il Comune ha \ndovuto versare nel 2017 l’importo di \nCHF 14.2 mio. \nIl debito contratto presso La Posta Svizzera di \nCHF 13 mio è rimunerato allo 0.62%. \nLa parte a carico delle Aziende Industriali \nMendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di \nArzo (14%), è recuperata nella voce contabile \nn. 150.4409.000. \n \n150.4401.000 Interessi su credito AIM \nsezione acqua potabile (+ CHF 220’000) \nIl debito delle AIM sezione acqua potabile nei \nconfronti del Comune ammonta al 30.09.2023 \na CHF 25.7 mio, con un aumento rispetto al \n31.12.2021 di CHF 12.3 mio. \n \n150.4401.004 Interessi su credito AIM \nsezione elettricità (+ CHF 195'000) \nIl debito delle AIM sezione elettricità nei \nconfronti del Comune ammonta al 30.09.2023 \na CHF 23.8 mio, con un aumento rispetto al \n31.12.2021 di CHF 17.3 mio. \n  \n\n15\n\n\n\n \n\n150.4940.000 Accredito interessi calcolatori \ne spese finanziarie \nLa voce contabile consente di addebitare gli \noneri finanziari del Centro di Pronto Intervento \n(CPI), della Casa al Mulino di Airolo, della Casa \nAnziani S. Lucia, del centro di costo 411 \nraccolta e smaltimento rifiuti, dell’autosilo di Via \nMunicipio, dell’autosilo SUPSI, del posteggio in \nVia Campo Sportivo/Franchini e del posteggio \nin Via Torriani, nei rispettivi centri di costo. \nL’importo esposto di CHF 469’000 è così \nsuddiviso: \n \n\n• CPI (CHF 190’000); \n• opere investimenti centro di costo 411 \n\nraccolta e smaltimento rifiuti \n(CHF 14'000); \n\n• posteggi e autosili \n(CHF 210’000); \n\n• Casa al Mulino (CHF 10’000); \n• Casa Anziani S. Lucia \n\n(CHF 45’000). \n \nCentro di costo 151 Ammortamenti generali \nIl totale di spesa del centro di costo ammonta a \nCHF 9.8 mio ed è così ripartito: \n \n\n• 3052 quota uscita IPCT e quota \ngaranzia rendite over 50 \n(CHF 536'500); \n\n• 33 ammortamenti pianificati BA \n(CHF 6’914’000); \n\n• 3441.000 rettifiche di valore su \ninvestimenti Materiali dei BP \n(CHF 293'000); \n\n• 3631.008 partecipazione finanziaria ai \ncompiti cantonali (CHF 1'175'000); \n\n• 366 ammortamenti pianificati su \ncontributi (CHF 886'000). \n\n151.3052.002 Quota uscita IPCT \n151.4499.000 Ricupero quota uscita IPCT da \nAIM e Casa Anziani S. Lucia \nPer finanziare l’uscita dall’Istituto di Previdenza \ndel Cantone Ticino (IPCT) il Comune ha \nversato nel 2017 l’importo di CHF 14.2 mio, \nammortizzato sull’arco di 40 anni al tasso \nlineare del 2.5% (CHF 356'500). \nLa parte a carico delle Aziende Industriali \nMendrisio (18%) e Casa Anziani S. Lucia di \nArzo (14%) sarà recuperata nella voce \ncontabile n. 151.4499.000 (CHF 114'000). \n \n151.3052.003 Quota garanzia rendite IPCT \nover 50 \nPer garantire le rendite di pensionamento al \ngrado dell’IPCT (norma transitoria valida per gli \nover 50 il 1° gennaio 2013), con Messaggio \nmunicipale n. 95/2016, è stato stanziato un \ncredito di CHF 6'520'000. Il finanziamento di \nquesti versamenti unici è interamente a carico \ndel datore di lavoro. A tale scopo il Comune di \nMendrisio ha deciso di effettuare \naccantonamenti rateali di CHF 0.5 mio a favore \ndel conto “Fondi vincolati”, con un \nammortamento lineare sull’arco di 25 anni. \n \n151.3631.008 Partecipazione finanziaria ai \ncompiti cantonali (+ CHF 55'000) \nLa voce contabile è stata creata nel 2013 su \nindicazione della Sezione degli Enti locali, per \ncontabilizzare il contributo comunale al \nrisanamento delle finanze cantonali. \nNel 2020, in risposta all’iniziativa legislativa \nelaborata dai Comuni “Per Comuni forti e vicini \nal cittadino”, il Cantone ha diminuito di  \nCHF 12.5 mio l’importo addebitato ai Comuni. \nNel 2023 l’addebito a carico di Mendrisio è di \nCHF 1.12 mio e corrisponde al 4.37% del totale \nrichiesto ai Comuni (CHF 25.63 mio). \n\nLa partecipazione della Città di Mendrisio per il \n2024 è stimata in CHF 1.17 mio, e corrisponde \nal 4.58% del totale richiesto ai Comuni. \n \n151.4950.000 Accredito ammortamenti \npianificati e non pianificati \nLa voce contabile consente di addebitare gli \noneri finanziari del Centro di Pronto Intervento \n(CPI), della Casa al Mulino di Airolo, della Casa \nAnziani S. Lucia, del centro di costo 411 \nraccolta e smaltimento rifiuti, dell’autosilo di Via \nMunicipio, dell’autosilo SUPSI, del posteggio in \nVia Campo Sportivo/Via Franchini e del \nposteggio in Via Torriani, nei rispettivi centri di \ncosto. \nL’importo esposto di CHF 1'554’000 è così \nsuddiviso: \n \n\n• CPI (CHF 466’000); \n• opere investimenti centro di costo 411 \n\nraccolta e smaltimento rifiuti \n(CHF 165'000); \n\n• posteggi e autosili (CHF 670'000); \n• Casa al Mulino (CHF 43'500); \n• Casa Anziani S. Lucia (CHF 209'500). \n\n \n160.3181.000 Perdite effettive su crediti \n(abbandoni e condoni) (+ CHF 50'000) \nLa stima di questa voce di spesa è alquanto \nardua a causa della tempistica relativa \nall’evasione delle procedure esecutive, \nliquidazioni di eredità giacenti e procedure \nfallimentari, da parte dell’autorità cantonale \ncompetente. L’importo esposto a preventivo \nammonta a CHF 0.5 mio. \nSi precisa che queste posizioni sono stralciate \ndal bilancio, ma rimangono attive fino alla loro \ncrescita in giudicato (20 anni). \n \n\n16\n\n\n\n \n\n160.3622.700 Contributo al fondo di \nlivellamento della potenzialità fiscale \n(+ CHF 320'000) \nIl finanziamento di questo fondo avviene \nattraverso il prelievo di una quota sulla \ndifferenza accertata (gettito pro-capite \ncomunale meno gettito pro-capite medio \ncantonale) moltiplicata per il numero degli \nabitanti e divisa per il coefficiente di \nponderazione seguente: \nMP – 0.4 x [(MCM + 15%) – MP] \nin cui MP è il moltiplicatore politico e MCM il \nmoltiplicatore comunale medio. \nRiportiamo di seguito l’evoluzione del \ncontributo negli ultimi anni: \n \n\n• 2016 CHF 3'325’270; \n• 2017 CHF 3'551'576; \n• 2018 CHF 3'651'632; \n• 2019 CHF 3'521'364; \n• 2020 CHF 2'652'660; \n• 2021 CHF 1'865'301; \n• 2022 CHF 1'424'378. \n\n \nL’importo stimato per il 2024 ammonta a \nCHF 1.24 mio. \n \n160.3622.800 Contributo al fondo di \nperequazione (+ CHF 35'000) \nRicordiamo che i Comuni con un indice di forza \nfinanziaria (IFF) superiore a 70 punti \n(IFF 2023/2024 per Mendrisio è di 102.47) \ncontribuiscono alla copertura del fabbisogno \ndel fondo nella misura del 50%. \n \n160.4000.100, 160.4010.100 e 160.4021.100 \nSopravvenienze d’imposta (+ CHF 500'000) \nL’effetto dato dalla valutazione prudente degli \nultimi anni del gettito fiscale comunale, \n\npermette d’esporre nel 2024 un introito di  \nCHF 3 mio, un importo maggiore a quanto \nesposto nel 2023 (CHF 2.5 mio). \n \n160.4000.200 imposte suppletorie \n(+ CHF 400'000) \nLa mini amnistia fiscale a livello cantonale ha \npermesso nel periodo 2016/2022 l’incasso di \nCHF 14 mio. Ricordiamo che in questo ambito \nil Comune sottostà alle decisioni ed alla \ntempistica della Divisione delle Contribuzioni di \nBellinzona, limitandosi ad incassare la quota \nparte d’imposta spettante. Nel 2024 è stimato \nun introito di CHF 0.8 mio. \n \n160.4002.000 Imposte alla fonte \n(+ CHF 2’000'000) \nSulla base dei dati consolidati riguardante \nl’anno fiscale 2022 (CHF 12.1 mio) e tenendo \nin debita considerazione l’evolversi della \nsituazione congiunturale e le ripercussioni \nfinanziarie causate dal conflitto in Ucraina, si \nprocede ad una stima di CHF 11 mio. La \nvalutazione tiene in debita considerazione \nl’introduzione dal 2024 del moltiplicatore medio \nd’imposta comunale, che provocherà una \ncontrazione del gettito stimata al 10%. \n \n160.4009.002 Imposte su liquidazioni in \ncapitale e fine assoggettamento \n(+ CHF 200'000) \nIn questo ambito il Comune sottostà alle \ndecisioni ed alla tempistica d’evasione della \nDivisione delle Contribuzioni di Bellinzona, \nlimitandosi ad incassare la quota parte \nd’imposta spettante. A titolo di paragone \nsegnaliamo gli incassi degli ultimi anni: \n \n\n• 2017 CHF 307'365; \n• 2018 CHF 419'329; \n\n• 2019 CHF 463'923; \n• 2020 CHF 813'563; \n• 2021 CHF 420'381; \n• 2022 CHF 536'982. \n\n \nL’importo stimato per il 2024 ammonta a \nCHF 0.4 mio. \n \n160.4601.900 Contributo dal Cantone per \noneri riforma fiscale (+ CHF 250'000) \nSi richiama il Messaggio cantonale n. 7684 del \n10.07.2019 ed il decreto legislativo del \n04.11.2019 concernente la ripartizione tra i \nComuni di un montante di CHF 13.5 mio a \ncompensazione degli effetti dell’abrogazione \ndelle norme relative alle società con statuto \nspeciale. L’importo riconosciuto al Comune di \nMendrisio è stimato in CHF 0.7 mio. \nNel 2023 il contributo, che sarà versato nel \nmese di ottobre sul Conto corrente Stato-\nComuni, ammonta a CHF 0.79 mio. \n \nCentro di costo 170 Contributo Casinò \n(+ CHF 400'000) \nSulla base dell’accordo fra la Città di Mendrisio \ne la Casinò Admiral SA (vedi Messaggio \nmunicipale n. 63/2018), utilizzando il nuovo \nsistema di calcolo il contributo 2024 è stimato \nin CHF 1 mio (+ CHF 0.4 mio rispetto al 2023).  \nL’importo esposto nei conti preventivi 2024 sarà \ninteramente utilizzato per finanziare le spese di \ngestione corrente. \n \n180.3130.049 Spese per attività di \npromozione e sviluppo economico \n(+ CHF 30'000) \nL’aumento della spesa è dovuto alla messa in \natto del progetto strategia di marketing della \nCittà di Mendrisio. \n  \n\n17\n\n\n\n \n\nCULTURA, EVENTI E SPORT \n \nNon si segnalano particolari scostamenti nel \ncomparto Cultura rispetto alle cifre esposte nel \n2023. \n \n250.3010.000 Stipendi per il personale \nnominato (+ CHF 275'000) \nOltre al personale amministrativo impiegato \npresso l’Ufficio sport e tempo libero, dal 2024 \nsono contabilizzati nel centro di costo gli oneri \nsalariali di 3 collaboratori in precedenza allocati \nnel centro di costo 440 Servizi urbani (ex centro \ndi costo 630). \n \n280.3101.001 Materie prime ed ausiliarie \npiscina (+ CHF 20'000) \nImporto adeguato dal Dicastero ai dati di \nconsuntivo 2022 (CHF 30’948) e per nuove \nesigenze (CHF 20'000). \n \n280.3143.003 Manutenzione piscina San \nMartino e lido Capolago (+ CHF 50'000) \nImporto adeguato dal Dicastero ai dati di \nconsuntivo 2022 (CHF 78'151) e per la \nsostituzione di infrastrutture obsolete \n(CHF 30'000). \n \n \nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI \n \nCentro di costo 310 Strade e genio civile \nIn questo nuovo centro di costo si registreranno \nle spese riguardanti i mandati e le consulenze \nesterne per i nuovi progetti d’investimento. \n \n330.3130.048 Spese per sistema bike \nsharing nel Mendrisiotto (+ CHF 85'000) e \n330.4500.500 Prelievi dal fondo FER \nLa rata annuale ammonta a CHF 290'000. \n\nLa spesa è interamente finanziata con il Fondo \nEnergie Rinnovabili (FER). \n \n \nAMBIENTE E SERVIZI URBANI \n \n400.3130.011 Misure sensibilizzazione e \nprotezione ambiente (+ CHF 63'000) \nL’aumento è dato dallo studio d’aggiornamento \nPECo e Strategia climatica e inquinamento \nluminoso (CHF 38'000) e dal catasto imposte \ncombustione (CHF 25'000). \nIl totale della spesa ammonta a CHF 170'000. \n \nCentro di costo 411 Raccolta e smaltimento \nrifiuti \nRicordiamo che con la circolare n. 20180409-2 \ndel 9 aprile 2018, la Sezione degli enti locali \nrichiamando la modifica dell’8 novembre 2016 \ndella LALPAmb in merito all’obbligo di \nprelevare una tassa sul quantitativo di rifiuti, si \nsofferma sull’applicazione dell’art. 18 cpv. 3 \nsecondo il quale il ricavato delle tasse deve di \nprincipio coprire le spese sostenute e le stesse \nvanno adeguate se a consuntivo risultasse \nun’eccedenza di spese o di ricavi sul centro di \ncosto. \nCon l’introduzione del MCA2 il Comune \ncostituisce un apposito fondo del capitale \nproprio dove l’eccedenza dei costi o ricavi è \nattribuita annualmente. Tale servizio deve \nrispettare il principio dell’equilibrio finanziario ai \nsensi dell’art. 2 RGFCC; il relativo fondo non \npuò essere negativo per più di 4 anni. \n\n411.3010.000 Stipendi per il personale \nnominato (CHF 210'000) e 411.3010.002 \nStipendi per il personale con contratto \norario (CHF 100'000) \nNel centro di costo sono conteggiati i costi \nsalariali di 3 collaboratori a tempo \nindeterminato al 100% e 3 collaboratori con \ncontratto orario. \n \n411.3130.013 Spese per servizio raccolta \nrifiuti domestici (- CHF 230'000) \nLa spesa è stata rivista al ribasso sulla base \ndell’offerta del nuovo consorzio raccolta RSU. \nIl totale della spesa ammonta a CHF 400'000. \n \n430.3143.002 Manutenzione campi ed \nimpianti sportivi (+ CHF 45'000) \nImporto adeguato sulla base dei dati consolidati \ndegli anni scorsi e tenendo conto della \nmanutenzione di infrastrutture obsolete e del \ntrattamento contro l’insetto popillia. \n \n440.3141.000 Manutenzione strade \nNel 2023 le spese per la manutenzione strade \nera divisa sul conto contabile n. 210.3141.000 \n(CHF 250'000) e 630.3141.000 (CHF 180'000). \nCon il nuovo modello organizzativo della Città \ns’è unificata la voce di spesa nel centro di costo \n440 Servizi urbani. \n \n440.3141.001 Servizi calla neve \n(+ CHF 50'000) \nAdeguamento ai dati di consuntivo ed alla \nnuova offerta di servizio per gli anni 2023/2025. \n  \n\n18\n\n\n\n \n\nSICUREZZA E PROSSIMITA’ \n \n500.3010.000 Stipendi per il personale \nnominato (+ CHF 300'000) \nNel 2024 si prevede l’assunzione di 1 aspirante \nagente. \nL’importo totale ammonta a CHF 5'300'000, con \nun aumento rispetto al 2023 del 5.6% che tiene \nconto dell’adeguamento al rincaro e degli scatti \nsalariali del personale in carriera. \n \n500.3090.000 Formazione del personale \n(- CHF 90'000) \nNei conti preventivi 2023 era prevista la spesa \ndi formazione per 3 aspiranti agenti. \n \n500.3112.000 Abbigliamenti di servizio \n(- CHF 25'000) \nNei conti preventivi 2023 era prevista la spesa \nper l’abbigliamento di 3 aspiranti agenti. \n \n510.4472.007 Abbonamenti autosili \n(+ CHF 45'000) \nImporto adeguato ai dati consolidati del 2022 \ned alle previsioni del 2023. \nSi segnala un aumento dell’utilizzo dell’autosilo \nSUPSI. \n \nCentro di costo 530 Commissioni di \nQuartiere – spese del personale \nCon l’introduzione del nuovo modello \norganizzativo della Città i costi del personale \ngenerati dalla gestione del Consiglio comunale, \nsono allocati nel centro di costo 101. \n \n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO \n \nIl fabbisogno netto di CHF 11.2 mio aumenta di \ncirca 1 punto percentuale rispetto al 2023 e di \n12 punti rispetto ai dati consolidati del 2022 \n(CHF 9.9 mio). \n \n628.3636.027 Contributo AFDM per sezione \norario prolungato (+ CHF 50'000) \nNuova voce di spesa a seguito dell’introduzione \ndella sezione di scuola infanzia orario \nprolungato e relativo contributo \nall’Associazione Famiglie Diurne Mendrisiotto. \n \nCentro di costo n. 690 Università \nNell’ambito del nuovo modello organizzativo \ndella Città, s’è deciso di creare questo nuovo \ncentro di costo, vista la presenza sul nostro \nterritorio dell’Accademia di architettura e della \nSUPSI. \n \n \nSOCIALITA’ E PARI OPPORTUNITA’ \n \n700.3010.001 Stipendi per il personale \nincaricato (+ CHF 72'000) \nNel corso del 2023 s’è proceduto all’assunzione \ndi 1 assistente sociale a tempo determinato \nall’80%. \nIl Dicastero prevede il prolungo del contratto \nper l’intero anno 2024. \n \n730.3631.003 Contributo al Cantone per \nassistenza sociale (+ CHF 30'000) \nL’importo esposto di CHF 1.0 mio è allineato ai \ndati consolidati del 2022 (CHF 1'013’000) ed al \nPiano Finanziario. \n\n730.3631.004 Contributo al Cantone per \nAM/PC/AVS/AI (+ CHF 530'000) \nIl calcolo del contributo potenziale di ogni \nsingolo Comune è retto dall’articolo 50 cpv. 2 \ndella Legge di applicazione della Legge \nfederale sull’assicurazione malattia (LCAMal), \nche sancisce: “la partecipazione del singolo \nComune è calcolata in base alla sua capacità \nfinanziaria sull’importo che si ottiene dividendo \nl’onere complessivo, relativamente all’anno di \ncomputo, per il numero degli abitanti residenti \nnel Cantone al 31 dicembre e moltiplicando il \nquoziente per il numero degli abitanti del \nComune”. \nLa percentuale utilizzata per Mendrisio è pari al \n9% del gettito d’imposta cantonale del Comune. \n \nContributi al Cantone per anziani \nI contributi per il finanziamento delle case \nanziani, dei servizi di assistenza e cura a \ndomicilio, dei servizi d’appoggio e del contributo \nper il mantenimento a domicilio offrono un \ntotale di spesa di CHF 10.8 mio, con un \naumento di CHF 1.2 mio rispetto a quanto \nstimato nel 2023. \nIl totale di spesa nel 2022 ammonta a \nCHF 10.8 mio. \nL’aumento della popolazione anziana e dei loro \nbisogni, sommato alla pianificazione integrata \ndegli anziani orizzonte 2030, voluta dal \nCantone, non potranno che far lievitare \nulteriormente queste voci di spesa. \n \n760.3431.005 Onorario amministrazione \nalloggi sociali (+ CHF 38'000) \nNuova voce di spesa indicata dal Dicastero per \nla gestione amministrativa degli stabili in Via \nGuisan 9/11 e Via Dunant 3 a Mendrisio. \n  \n\n19\n\n\n\n \n\n770.3010.000 Stipendi per il personale \nnominato (- CHF 50'000) \nParte delle spese salariali sono state attribuite \nai nuovi centri di costo 771 Progetto servizio di \nProssimità giovani del Mendrisiotto e  \n772 Progetto Educativa territoriale comunale. \n \nCentro di costo 771 Progetto servizio di \nProssimità giovani del Mendrisiotto \nSu richiesta del Dicastero s’è creato il nuovo \ncentro di costo per questo progetto che ha \navuto inizio il 1° giugno 2023 e avrà una durata \nminima di 2 anni. \nLa Città di Mendrisio funge da Comune sede \nper la regione dell’Alto Mendrisiotto che vede \ncoinvolti i Comuni di Castel San Pietro, \nColdrerio, Stabio e Riva San Vitale. \nL’onere finanziario a carico dei Comuni è \ncalcolato pro-capite per un massimo di CHF 4 \nannuo. \n \nCentro di costo 772 Progetto Educativa \nterritoriale comunale \nSu richiesta del Dicastero s’è creato il nuovo \ncentro di costo per questo progetto che si \nrivolge alle famiglie di Mendrisio con figli nella \nfascia 6-10 anni, in collaborazione con \nl’Associazione ConTatto e sostenuto dalla \nFondazione Medacta For Life. \n \n\nDISPOSITIVO RISOLUZIONE MESSAGGIO \n \nFatte queste considerazioni ci permettiamo \npertanto proporvi, Signori Presidente e \nConsiglieri di voler risolvere: \n \n \nI Bilanci preventivi del Comune e della \nFondazione Don Giorgio Bernasconi per l’anno \n2024 sono approvati. \n \nIl Municipio è autorizzato a prelevare il proprio \nfabbisogno per mezzo dell’imposta comunale. \n \nIl moltiplicatore d’imposta comunale della Città \ndi Mendrisio per l’anno 2024 è fissato al 77%. \n \n \nPER LA MUNICIPALITÀ: \n \n \nIl Sindaco: \nSamuele Cavadini \nEconomista aziendale SUP \n \n \nIl Segretario: \nMassimo Demenga \nLic. Rer. Pol. \n\n20\n\n\n\nALLEGATO 1\n\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2024\n\nPREVENTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO\n\nCONTO ECONOMICO\n\n(senza imputazioni interne)\n2024 2023 2022\n\nSpese operative 91'010'000.00       86'376'500.00       82'852'278.12       \n\nRicavi operativi\n(colonne preventivo senza imposte comunali)\n\n32'822'500.00       28'660'000.00       78'455'359.76       \n\nRISULTATO OPERATIVO -58'187'500.00     -57'716'500.00     -4'396'918.36       \n\nSpese finanziarie 3'959'000.00         2'471'500.00         1'581'635.17         \n\nRicavi finanziari 7'477'500.00         6'984'500.00         6'842'259.85         \n\nRISULTATO FINANZIARIO 3'518'500.00         4'513'000.00         5'260'624.68         \n\nRISULTATO ORDINARIO -54'669'000.00      -53'203'500.00      863'706.32            \n\nSpese straordinarie 0.00 0.00 0.00\n\nRicavi straordinari 0.00 0.00 0.00\n\nRISULTATO STRAORDINARIO 0.00 0.00 0.00\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA 54'669'000.00       53'203'500.00       \n\nGettito Imp. Comunale MP 77.00% 51'021'500.00      49'200'000.00      \n\nPresunto risultato totale d'esercizio -3'647'500.00        -4'003'500.00        \n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti BA 25'713'708.00       30'477'250.00       14'123'747.60       \n\nEntrate per investimenti BA 3'723'440.00         4'711'000.00         5'105'624.00         \n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 21'990'268.00       25'766'250.00       9'018'123.60         \n\nCOSTO DI FINANZIAMENTO\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI 21'990'268.00       25'766'250.00       9'018'123.60         \n\nAUTOFINANZIAMENTO 4'753'500.00         4'655'500.00         8'956'519.95         \n\nRISULTATO GLOBALE -17'236'768.00      -21'110'750.00      -61'603.65             \n\n21\n\n\n\nCOMUNE di MENDRISIOALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2024\nTicino v2.5\n\nCalcolo Autofinanziamento Anno : 2024\n\n 6'914'000.00 + (33)  Ammortamenti beni amministrativi\n 1'266'000.00 + (35)  Versamenti in fondi e finanziamenti speciali\n\n 665'000.00 -  (45)  Prelievi da fondi e finanziamenti speciali\n 0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi\n 0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi\n\n 886'000.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti\n 0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio\n 0.00 -  (489) Prelievi da capitale proprio\n\n 4'753'500.00 AUTOFINANZIAMENTO\n\n-3'647'500.00 + Risultato totale d'esercizio\n\nRisultato dei servizi autofinanziati\nConti\n\n3511 / 4511\n\n 171'000.00Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti .300 (+) versamento al fondo (avanzo) \n\n22\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n(raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n \n\nP2024/P2023\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n3 SPESE 98'778'000.00 5'225'500.00 5.6% 93'552'500.00 89'086'739.44\n\n30 Spese per il personale 36'472'500.00 1'711'500.00 4.9% 34'761'000.00 33'046'434.98\n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 14'541'000.00 617'000.00 4.4% 13'924'000.00 12'144'203.18\n\n33 Ammortamenti beni amministrativi 6'914'000.00 -121'000.00 -1.7% 7'035'000.00 6'063'803.75\n\n34 Spese finanziarie 3'959'000.00 1'487'500.00 60.2% 2'471'500.00 1'581'635.17\n\n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1'266'000.00 132'000.00 11.6% 1'134'000.00 1'482'962.38\n\n36 Spese di trasferimento 31'816'500.00 2'294'000.00 7.8% 29'522'500.00 30'114'873.83\n\n39 Addebiti interni 3'809'000.00 -895'500.00 -19.0% 4'704'500.00 4'652'826.15\n\n4 RICAVI 44'109'000.00 3'760'000.00 9.3% 40'349'000.00 89'950'445.76\n\n40 Ricavi fiscali 15'330'000.00 3'100'000.00 25.3% 12'230'000.00 61'222'891.52\n\n41 Regalie e concessioni 747'000.00 -15'000.00 -2.0% 762'000.00 798'811.31\n\n42 Tasse e retribuzioni 8'103'000.00 83'000.00 1.0% 8'020'000.00 8'336'746.09\n\n43 Ricavi diversi 273'000.00 -23'000.00 -7.8% 296'000.00 242'201.76\n\n44 Ricavi finanziari 7'477'500.00 493'000.00 7.1% 6'984'500.00 6'842'259.85\n\n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 665'000.00 110'000.00 19.8% 555'000.00 265'995.40\n\n46 Ricavi da trasferimento 7'704'500.00 907'500.00 13.4% 6'797'000.00 7'588'713.68\n\n49 Accrediti interni 3'809'000.00 -895'500.00 -19.0% 4'704'500.00 4'652'826.15\n\nFABBISOGNO 54'669'000.00 53'203'500.00 42'961'293.68\n\nVALUTAZIONE GETTITO 51'021'500.00 49'200'000.00 43'825'000.00\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO (+ avanzo // - disavanzo) -3'647'500.00 -4'003'500.00 863'706.32\n\n23\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n3 SPESE 98'778'000.00 5.6% 93'552'500.00 89'086'739.44\n\n30 Spese per il personale 36'472'500.00 4.9% 34'761'000.00 33'046'434.98\n\n300 Autorità e commissioni 314'000.00 5.7% 297'000.00 284'494.70\n\n3000 Stipendi e onorari ad autorità e commissioni 314'000.00 5.7% 297'000.00 284'494.70\n\n301 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 23'567'000.00 6.6% 22'111'000.00 21'119'513.22\n\n3010 Stipendi per il personale amministrativo e d'esercizio 23'567'000.00 6.6% 22'111'000.00 21'119'513.22\n\n302 Stipendi dei docenti 6'111'000.00 1.0% 6'051'000.00 5'730'842.15\n\n3020 Stipendi dei docenti 6'111'000.00 1.0% 6'051'000.00 5'730'842.15\n\n303 Personale temporaneo 55'000.00 0.0% 55'000.00 44'993.40\n\n3030 Personale temporaneo 55'000.00 0.0% 55'000.00 44'993.40\n\n304 Assegni e indennità 0.00 0.00 4'000.00\n\n3049 Altri assegni e indennità 0.00 0.00 4'000.00\n\n305 Contributi del datore di lavoro 6'086'000.00 4.5% 5'826'500.00 5'413'760.05\n\n3050 Contributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative 2'058'000.00 5.6% 1'949'000.00 1'830'085.80\n\n3052 Contributi alla cassa pensione 3'143'500.00 4.9% 2'998'000.00 2'838'514.95\n\n3053 Premi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del personale 229'000.00 -8.2% 249'500.00 174'706.85\n\n3054 Contributi alla cassa per assegni figli 627'500.00 3.1% 608'500.00 549'499.45\n\n3056 Partecipazione ai premi di cassa malati 28'000.00 30.2% 21'500.00 20'953.00\n\n306 Prestazioni di previdenza del datore di lavoro 68'000.00 0.0% 68'000.00 221'353.25\n\n3060 Pensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari 68'000.00 0.0% 68'000.00 67'480.85\n\n3064 Rendite ponte 0.00 0.00 153'872.40\n\n309 Altre spese per il personale 271'500.00 -23.0% 352'500.00 227'478.21\n\n3090 Formazione (- continua) del personale 270'000.00 -23.1% 351'000.00 224'247.21\n\n3099 Altre spese per il personale 1'500.00 0.0% 1'500.00 3'231.00\n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio 14'541'000.00 4.4% 13'924'000.00 12'144'203.18\n\n310 Spese per materiale e merci 1'415'500.00 -7.5% 1'529'500.00 1'472'371.80\n\n3100 Materiale d'ufficio 219'000.00 -5.2% 231'000.00 164'391.80\n\n3101 Acquisto di materiale d'esercizio e di consumo 733'000.00 -12.7% 840'000.00 718'848.03\n\n3102 Stampati, pubblicazioni 15'000.00 0.0% 15'000.00 12'946.45\n\n3103 Letteratura specializzata, riviste 20'000.00 0.0% 20'000.00 19'536.05\n\n3104 Materiale scolastico 171'500.00 3.0% 166'500.00 170'173.42\n\n24\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n3105 Derrate alimentari 254'000.00 0.0% 254'000.00 382'432.45\n\n3106 Materiale medico 3'000.00 0.0% 3'000.00 4'043.60\n\n311 Investimenti non attivabili 629'000.00 -0.3% 631'000.00 512'010.12\n\n3110 Mobili e apparecchi d'ufficio 136'500.00 0.0% 136'500.00 115'295.30\n\n3111 Altri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi, veicoli 333'000.00 7.4% 310'000.00 234'077.21\n\n3112 Abiti, biancheria, tendaggi 139'500.00 -15.2% 164'500.00 108'800.56\n\n3118 Investimenti immateriali 0.00 0.00 34'367.05\n\n3119 Altri investimenti non attivabili 20'000.00 0.0% 20'000.00 19'470.00\n\n312 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 1'774'500.00 10.2% 1'610'000.00 1'214'727.25\n\n3120 Approvvigionamento e smaltimento (BA) 1'774'500.00 10.2% 1'610'000.00 1'214'727.25\n\n313 Prestazioni per servizi e onorari 5'158'500.00 2.4% 5'039'500.00 4'346'801.47\n\n3130 Servizi di terzi 4'244'000.00 2.7% 4'130'500.00 3'503'278.13\n\n3131 Pianificazione e progettazione di terzi 68'000.00 0.0% 68'000.00 47'120.85\n\n3132 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti 562'000.00 11.2% 505'500.00 490'986.38\n\n3134 Premi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni 205'500.00 -12.4% 234'500.00 214'850.21\n\n3137 Imposte e tasse, IVA forfetaria 79'000.00 -21.8% 101'000.00 90'565.90\n\n314 Manutenzioni immobili dei BA 2'863'500.00 8.1% 2'649'000.00 2'291'043.07\n\n3141 Manutenzione strade 730'000.00 7.4% 680'000.00 526'813.80\n\n3143 Manutenzione altre opere del genio civile 674'000.00 25.7% 536'000.00 524'932.37\n\n3144 Manutenzione edifici 1'354'500.00 2.0% 1'328'000.00 1'157'187.25\n\n3145 Manutenzione boschi 105'000.00 0.0% 105'000.00 82'109.65\n\n315 Manutenzione beni mobili e immateriali 1'427'500.00 14.7% 1'244'500.00 1'101'036.99\n\n3150 Manutenzione mobili e apparecchi d'ufficio 142'000.00 -3.4% 147'000.00 106'663.22\n\n3151 Manutenzione macchine, apparecchiature, veicoli 770'500.00 0.4% 767'500.00 633'586.97\n\n3153 Manutenzione apparecchi informatici 110'000.00 22.2% 90'000.00 99'747.85\n\n3158 Manutenzione beni immateriali 390'000.00 73.3% 225'000.00 239'128.60\n\n3159 Manutenzione altri beni mobili 15'000.00 0.0% 15'000.00 21'910.35\n\n316 Pigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo 356'000.00 4.7% 340'000.00 294'330.70\n\n3160 Locazioni e affitti di immobili 51'000.00 2.0% 50'000.00 51'167.40\n\n3161 Affitti e noleggi di beni mobili 300'000.00 5.3% 285'000.00 238'049.45\n\n3162 Rate e leasing operativi 5'000.00 0.0% 5'000.00 5'113.85\n\n25\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n317 Rimborsi spese 274'000.00 2.2% 268'000.00 244'604.00\n\n3170 Rimborsi spese di viaggio, ecc. 62'500.00 10.6% 56'500.00 41'777.32\n\n3171 Rimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi 211'500.00 0.0% 211'500.00 202'826.68\n\n318 Rettifica di valore e perdite su crediti 500'000.00 11.1% 450'000.00 525'277.95\n\n3181 Perdite effettive su crediti 500'000.00 11.1% 450'000.00 525'277.95\n\n319 Spese d'esercizio diverse 142'500.00 -12.3% 162'500.00 141'999.83\n\n3199 Altre spese d'esercizio 142'500.00 -12.3% 162'500.00 141'999.83\n\n33 Ammortamenti beni amministrativi 6'914'000.00 -1.7% 7'035'000.00 6'063'803.75\n\n330 Ammortamenti investimenti materiali 5'754'000.00 -5.3% 6'075'000.00 5'414'531.25\n\n3300 Ammortamenti pianificati di investimenti materiali 5'754'000.00 -5.3% 6'075'000.00 5'414'531.25\n\n332 Ammortamenti investimenti immateriali 1'160'000.00 20.8% 960'000.00 649'272.50\n\n3320 Ammortamenti pianificati di investimenti immateriali 1'160'000.00 20.8% 960'000.00 649'272.50\n\n34 Spese finanziarie 3'959'000.00 60.2% 2'471'500.00 1'581'635.17\n\n340 Spese per interessi 3'088'000.00 63.6% 1'888'000.00 1'108'556.68\n\n3401 Interessi passivi per debiti a breve e lungo termine 3'080'000.00 63.8% 1'880'000.00 1'101'467.08\n\n3409 Altri interessi passivi 8'000.00 0.0% 8'000.00 7'089.60\n\n343 Spese per immobili dei BP 548'000.00 27.9% 428'500.00 465'817.29\n\n3430 Manutenzione edile di immobili dei BP 230'000.00 24.3% 185'000.00 238'943.39\n\n3431 Gestione e manutenzione (non edile) di immobili dei BP 93'500.00 68.5% 55'500.00 69'712.89\n\n3439 Altre spese per la gestione di immobili dei BP 224'500.00 19.4% 188'000.00 157'161.01\n\n344 Rettifiche di valore su investimenti dei BP 293'000.00 134.4% 125'000.00 0.00\n\n3441 Rettifiche di valore su invest. materiali dei BP 293'000.00 134.4% 125'000.00 0.00\n\n349 Altre spese finanziarie 30'000.00 0.0% 30'000.00 7'261.20\n\n3499 Altre spese finanziarie 30'000.00 0.0% 30'000.00 7'261.20\n\n35 Versamenti a fondi e a finanziamenti speciali 1'266'000.00 11.6% 1'134'000.00 1'482'962.38\n\n350 Versamenti a finanziamenti speciali del capitale di terzi (CT) 1'095'000.00 0.0% 1'095'000.00 1'317'135.00\n\n3500 Versamenti a FS del CT 1'095'000.00 0.0% 1'095'000.00 1'317'135.00\n\n351 Versamenti a fondi del capitale proprio (CP) 171'000.00 338.5% 39'000.00 165'827.38\n\n3511 Versamenti a fondi del CP 171'000.00 338.5% 39'000.00 165'827.38\n\n36 Spese di trasferimento 31'816'500.00 7.8% 29'522'500.00 30'114'873.83\n\n360 Quote di ricavo destinate a terzi 326'000.00 0.0% 326'000.00 282'288.80\n\n26\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n3601 Quote di ricavo a favore del Cantone 206'000.00 0.0% 206'000.00 193'623.80\n\n3602 Quote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri enti locali 120'000.00 0.0% 120'000.00 88'665.00\n\n361 Rimborsi a enti pubblici 5'219'500.00 -0.1% 5'222'500.00 4'785'566.70\n\n3611 Rimborsi al Cantone 663'000.00 0.0% 663'000.00 623'010.75\n\n3612 Rimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 3'446'500.00 -1.2% 3'489'500.00 3'145'342.05\n\n3614 Rimborso ad imprese di diritto pubblico 1'110'000.00 3.7% 1'070'000.00 1'017'213.90\n\n362 Perequazione finanziaria 1'355'000.00 35.5% 1'000'000.00 1'473'056.00\n\n3622 Contributi perequativi ai comuni 1'355'000.00 35.5% 1'000'000.00 1'473'056.00\n\n363 Contributi ad enti pubblici e a terzi 24'030'000.00 9.2% 22'004'000.00 22'761'919.43\n\n3631 Contributi al Cantone 10'736'000.00 6.5% 10'082'000.00 9'891'596.41\n\n3632 Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 11'099'500.00 13.0% 9'826'500.00 11'048'129.72\n\n3635 Contributi ad imprese private 37'000.00 0.0% 37'000.00 11'889.35\n\n3636 Contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro 832'500.00 13.5% 733'500.00 675'427.35\n\n3637 Contributi ad economie private 1'325'000.00 0.0% 1'325'000.00 1'134'876.60\n\n366 Ammortamenti su contributi per investimenti 886'000.00 -8.7% 970'000.00 812'042.90\n\n3660 Ammortamenti pianificati su contributi per investimenti 886'000.00 -8.7% 970'000.00 812'042.90\n\n39 Addebiti interni 3'809'000.00 -19.0% 4'704'500.00 4'652'826.15\n\n391 Prestazioni per servizi 781'000.00 -65.4% 2'256'500.00 2'077'211.85\n\n3910 Prestazioni per servizi 781'000.00 -65.4% 2'256'500.00 2'077'211.85\n\n392 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 5'000.00 0.00 0.00\n\n3920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 5'000.00 0.00 0.00\n\n394 Interessi calcolatori e spese finanziarie 469'000.00 68.1% 279'000.00 286'114.30\n\n3940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 469'000.00 68.1% 279'000.00 286'114.30\n\n395 Ammortamenti pianificati e non pianificati 1'554'000.00 -1.0% 1'569'000.00 1'539'500.00\n\n3950 Ammortamenti pianificati e non pianificati 1'554'000.00 -1.0% 1'569'000.00 1'539'500.00\n\n399 Altri addebiti interni 1'000'000.00 66.7% 600'000.00 750'000.00\n\n3990 Altri addebiti interni 1'000'000.00 66.7% 600'000.00 750'000.00\n\n4 RICAVI 44'109'000.00 9.3% 40'349'000.00 89'950'445.76\n\n40 Ricavi fiscali 15'330'000.00 25.3% 12'230'000.00 61'222'891.52\n\n400 Imposte dirette delle persone fisiche (PF) 15'220'000.00 25.6% 12'120'000.00 49'290'334.77\n\n4000 Imposta sul reddito e la sostanza delle PF 3'810'000.00 30.9% 2'910'000.00 37'343'212.94\n\n27\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n4002 Imposte alla fonte PF 11'000'000.00 22.2% 9'000'000.00 10'926'670.98\n\n4008 Imposta personale 0.00 0.00 483'468.80\n\n4009 Altre imposte dirette sulle PF 410'000.00 95.2% 210'000.00 536'982.05\n\n401 Imposte dirette delle persone giuridiche (PG) 0.00 0.00 9'234'518.50\n\n4010 Imposta sull'utile e sul capitale delle PG 0.00 0.00 9'234'518.50\n\n402 Altre imposte dirette 0.00 0.00 2'585'988.25\n\n4021 Imposta immobiliare comunale 0.00 0.00 2'585'988.25\n\n403 Imposte sul possesso e sulla spesa 110'000.00 0.0% 110'000.00 112'050.00\n\n4033 Imposta sui cani 110'000.00 0.0% 110'000.00 112'050.00\n\n41 Regalie e concessioni 747'000.00 -2.0% 762'000.00 798'811.31\n\n412 Concessioni 747'000.00 -2.0% 762'000.00 798'811.31\n\n4120 Concessioni 747'000.00 -2.0% 762'000.00 798'811.31\n\n42 Tasse e retribuzioni 8'103'000.00 1.0% 8'020'000.00 8'336'746.09\n\n420 Tasse d'esenzione 0.00 0.00 20'000.00\n\n4200 Tasse d'esenzione 0.00 0.00 20'000.00\n\n421 Tasse per servizi amministrativi 730'000.00 6.6% 685'000.00 686'420.00\n\n4210 Tasse per servizi amministrativi 730'000.00 6.6% 685'000.00 686'420.00\n\n422 Tasse e rette di ospedali e ospizi 50'000.00 0.0% 50'000.00 45'497.25\n\n4220 Tasse e rette di ospedali e ospizi 50'000.00 0.0% 50'000.00 45'497.25\n\n423 Tasse scolastiche e per corsi 63'000.00 0.0% 63'000.00 59'339.35\n\n4231 Tasse per corsi 63'000.00 0.0% 63'000.00 59'339.35\n\n424 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 5'184'500.00 0.4% 5'166'000.00 5'272'415.64\n\n4240 Tasse d'uso e per prestazioni di servizio 5'184'500.00 0.4% 5'166'000.00 5'272'415.64\n\n425 Ricavi da vendite 231'000.00 0.0% 231'000.00 238'019.87\n\n4250 Vendite 231'000.00 0.0% 231'000.00 238'019.87\n\n426 Rimborsi 1'316'500.00 1.5% 1'297'000.00 1'504'592.81\n\n4260 Rimborsi e partecipazioni di terzi 1'316'500.00 1.5% 1'297'000.00 1'504'592.81\n\n427 Multe 528'000.00 0.0% 528'000.00 510'461.17\n\n4270 Multe 528'000.00 0.0% 528'000.00 510'461.17\n\n43 Ricavi diversi 273'000.00 -7.8% 296'000.00 242'201.76\n\n430 Ricavi d'esercizio diversi 68'500.00 50.5% 45'500.00 35'581.15\n\n28\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n4309 Altri ricavi d'esercizio 68'500.00 50.5% 45'500.00 35'581.15\n\n431 Attivazione di prestazioni proprie 50'000.00 0.00 0.00\n\n4311 Attivazione di prestazioni proprie per investimenti beni immateriali 50'000.00 0.00 0.00\n\n439 Altri ricavi   154'500.00 -38.3% 250'500.00 206'620.61\n\n4390 Altri ricavi 154'500.00 -38.3% 250'500.00 206'620.61\n\n44 Ricavi finanziari 7'477'500.00 7.1% 6'984'500.00 6'842'259.85\n\n440 Interessi attivi 1'088'000.00 58.8% 685'000.00 387'196.30\n\n4400 Interessi da mezzi liquidi 5'500.00 450.0% 1'000.00 41.62\n\n4401 Interessi di mora crediti-interessi da conti correnti 958'500.00 71.2% 560'000.00 362'403.68\n\n4402 Interessi da investimenti finanziari a breve e lungo termine 100'000.00 0.0% 100'000.00 0.00\n\n4409 Altri interessi dai beni patrimoniali 24'000.00 0.0% 24'000.00 24'751.00\n\n441 Utili realizzati su BP 0.00 0.00 123'120.00\n\n4411 Utili dalla vendita di investimenti materiali dei BP 0.00 0.00 123'120.00\n\n443 Redditi immobiliari dei BP 1'629'500.00 3.5% 1'574'500.00 1'520'273.66\n\n4430 Affitti e pigioni da immobili 1'375'000.00 1.9% 1'350'000.00 1'321'453.65\n\n4439 Altri redditi immobiliari dei BP 254'500.00 13.4% 224'500.00 198'820.01\n\n446 Ricavi finanziari da imprese pubbliche 1'500'000.00 0.0% 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n4462 Comuni, Consorzi e altri enti pubblici locali 1'500'000.00 0.0% 1'500'000.00 1'500'000.00\n\n447 Redditi immobiliari dei BA 3'146'000.00 1.1% 3'111'000.00 3'197'609.89\n\n4470 Affitti e pigioni da immobili dei BA 1'027'000.00 1.0% 1'017'000.00 1'025'812.35\n\n4472 Ricavi dall'utilizzo di immobili dei BA 2'119'000.00 1.2% 2'094'000.00 2'171'797.54\n\n449 Altri ricavi finanziari 114'000.00 0.0% 114'000.00 114'060.00\n\n4499 Altri ricavi finanziari 114'000.00 0.0% 114'000.00 114'060.00\n\n45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali 665'000.00 19.8% 555'000.00 265'995.40\n\n450 Prelievi da FS del capitale di terzi 665'000.00 19.8% 555'000.00 265'995.40\n\n4500 Prelievi da FS del CT 665'000.00 19.8% 555'000.00 265'995.40\n\n451 Prelievi da fondi del capitale proprio 0.00\n\n4511 Prelievo da fondi del CP 0.00\n\n46 Ricavi da trasferimento 7'704'500.00 13.4% 6'797'000.00 7'588'713.68\n\n460 Quote di ricavo 776'000.00 47.5% 526'000.00 780'769.98\n\n4601 Quote di ricavo dal Cantone 776'000.00 47.5% 526'000.00 780'769.98\n\n29\n\n\n\nPreventivi 2024\n\n (raffronto con 2023 e 2022)\n\nCONTO DESCRIZIONE DEL CONTO\nPREVENTIVI \n\n2024\n\n %\n\nP2024/P2023\n\nPREVENTIVI \n\n2023\n\nCONSUNTIVI \n\n2022\n\n461 Rimborsi da enti pubblici 2'384'500.00 3.0% 2'316'000.00 2'385'409.90\n\n4611 Rimborsi dal Cantone 417'500.00 2.5% 407'500.00 438'412.45\n\n4612 Rimborsi da Comuni e altri enti locali 1'955'000.00 3.1% 1'896'500.00 1'934'945.55\n\n4614 Rimborsi da imprese pubbliche 12'000.00 0.0% 12'000.00 12'051.90\n\n463 Contributi da enti pubblici e da terzi 4'522'000.00 15.0% 3'933'000.00 4'400'214.45\n\n4630 Contributi dalla Confederazione 15'000.00 0.0% 15'000.00 0.00\n\n4631 Contributi dal Cantone 3'233'000.00 4.2% 3'103'000.00 3'401'876.70\n\n4632 Contributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali 1'000.00 0.0% 1'000.00 2'468.00\n\n4634 Contributi da imprese di diritto pubblico 21'000.00 0.0% 21'000.00 21'000.00\n\n4635 Contributi da imprese private 1'000'000.00 66.7% 600'000.00 750'000.00\n\n4636 Contributi da organizzazioni private senza scopo di lucro 252'000.00 30.6% 193'000.00 224'869.75\n\n469 Altri ricavi da trasferimento 22'000.00 0.0% 22'000.00 22'319.35\n\n4699 Ridistribuzioni 22'000.00 0.0% 22'000.00 22'319.35\n\n49 Accrediti interni 3'809'000.00 -19.0% 4'704'500.00 4'652'826.15\n\n491 Servizi 781'000.00 -65.4% 2'256'500.00 2'077'211.85\n\n4910 Servizi 781'000.00 -65.4% 2'256'500.00 2'077'211.85\n\n492 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 5'000.00 0.00 0.00\n\n4920 Affitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione 5'000.00 0.00 0.00\n\n494 Interessi calcolatori e spese finanziarie 469'000.00 68.1% 279'000.00 286'114.30\n\n4940 Interessi calcolatori e spese finanziarie 469'000.00 68.1% 279'000.00 286'114.30\n\n495 Ammortamenti pianificati e non pianificati 1'554'000.00 -1.0% 1'569'000.00 1'539'500.00\n\n4950 Ammortamenti pianificati e non pianificati 1'554'000.00 -1.0% 1'569'000.00 1'539'500.00\n\n499 Altri accrediti interni 1'000'000.00 66.7% 600'000.00 750'000.00\n\n4990 Altri accrediti interni 1'000'000.00 66.7% 600'000.00 750'000.00\n\nFABBISOGNO 54'669'000.00 53'203'500.00 42'961'293.68\n\nVALUTAZIONE GETTITO 51'021'500.00 49'200'000.00 43'825'000.00\n\nRISULTATO D'ESERCIZIO (+ avanzo // - disavanzo) -3'647'500.00 -4'003'500.00 863'706.32\n\n30\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nISTITUZIONI E RISORSE  \n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  \n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  \n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  \n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  \n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  \n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  \n\n2024\n\n 23'008'500.00\n\n 4'976'500.00\n\n 7'139'000.00\n\n 15'850'500.00\n\n 11'273'000.00\n\n 14'132'000.00\n\n 22'398'500.00\n\n 23.29\n\n 5.04\n\n 7.23\n\n 16.05\n\n 11.41\n\n 14.31\n\n 22.68\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 23'232'000.00\n\n 932'000.00\n\n 3'339'000.00\n\n 6'381'000.00\n\n 4'841'000.00\n\n 2'950'500.00\n\n 2'433'500.00\n\n 52.67\n\n 2.11\n\n 7.57\n\n 14.47\n\n 10.98\n\n 6.69\n\n 5.52\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\nT O T A L I  98'778'000.00  100.00 %  44'109'000.00  100.00%\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  98'778'000.00  98'778'000.00\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA  54'669'000.00\n\nPREVENTIVODICASTERO\nSPESE RICAVI\n\n1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n31\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nVotazioni\nConsiglio comunale\nMunicipio\nCancelleria, legislazione, progetti strategici\nServizio giuridico\nCentro elaborazione dati\nTeam scientifico\nInformazione e comunicazione\nUfficio del personale\nArchivio storico comunale\nUffici e servizi pubblici\nUfficio conciliazione\nServizi finanziari\nInteressi su debiti\nAmmortamenti generali\nImposte\nContributo Casinò\nUfficio sviluppo economico\nQualità e processi\n\nMuseo d'arte\nEsposizioni\nAttività culturali\nCasa Maggi\n\n1\n\n2\n\nISTITUZIONI E RISORSE  \n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  \n\n100\n101\n102\n110\n111\n112\n113\n114\n116\n120\n130\n131\n140\n150\n151\n160\n170\n180\n190\n\n200\n201\n210\n220\n\nS P E S E   \n\n 114'000.00\n 215'500.00\n 400'000.00\n 926'500.00\n 358'000.00\n\n 1'555'000.00\n 253'000.00\n 208'500.00\n 653'500.00\n 109'500.00\n 773'000.00\n\n 49'500.00\n 1'098'500.00\n 3'091'000.00\n 9'804'500.00\n 1'885'000.00\n 1'000'000.00\n\n 379'500.00\n 134'000.00\n\n 649'000.00\n 478'000.00\n 337'500.00\n\n 20'500.00\n\n 23'008'500.00TOTALE PER DICASTERO\n\n 0.12\n\n 0.22\n\n 0.40\n\n 0.94\n\n 0.36\n\n 1.57\n\n 0.26\n\n 0.21\n\n 0.66\n\n 0.11\n\n 0.78\n\n 0.05\n\n 1.11\n\n 3.13\n\n 9.93\n\n 1.91\n\n 1.01\n\n 0.38\n\n 0.14\n\n 0.66\n\n 0.48\n\n 0.34\n\n 0.02\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 48'000.00\n 50'000.00\n\n 200'000.00\n 73'000.00\n\n 0.00\n 72'500.00\n\n 0.00\n 2'392'000.00\n\n 37'000.00\n 85'000.00\n\n 1'436'500.00\n 1'668'000.00\n\n 16'090'000.00\n 1'000'000.00\n\n 20'000.00\n 60'000.00\n\n 28'000.00\n 148'000.00\n\n 40'000.00\n 6'000.00\n\n 23'232'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.11\n\n 0.11\n\n 0.45\n\n 0.17\n\n 0.00\n\n 0.16\n\n 0.00\n\n 5.42\n\n 0.08\n\n 0.19\n\n 3.26\n\n 3.78\n\n 36.48\n\n 2.27\n\n 0.05\n\n 0.14\n\n 0.06\n\n 0.34\n\n 0.09\n\n 0.01\n\nR I C A V I    % %\n\n 223'500.00Maggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n32\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nCasa Croci\nCasa Pessina\nProcessioni storiche\nLaFilanda\nUfficio sport e tempo libero\nCentro manifestazioni mercato coperto\nSala multiuso Genestrerio\nManifestazioni cittadine\nInfrastrutture balneari\n\nPianificazione del territorio e catasto\nEdilizia privata\nStrade e genio civile\nEdilizia pubblica\nPiazzale alla Valle\nCentro di Pronto Intervento\nVilla Argentina\nMobilità e trasporto pubblico\n\nAmbiente e clima\nSmaltimento acque\nRaccolta e smaltimento rifiuti\n\n3\n\n4\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  \n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  \n\n221\n222\n230\n240\n250\n260\n261\n270\n280\n\n300\n301\n310\n320\n321\n322\n323\n330\n\n400\n410\n411\n\nS P E S E   \n\n 29'000.00\n 37'500.00\n\n 147'000.00\n 881'500.00\n 851'500.00\n 166'500.00\n\n 87'500.00\n 813'500.00\n 477'500.00\n\n 460'500.00\n 1'239'500.00\n\n 20'000.00\n 796'500.00\n 244'500.00\n\n 1'061'500.00\n 500.00\n\n 3'316'000.00\n\n 3'208'500.00\n 2'225'000.00\n 2'516'000.00\n\n 4'976'500.00\n\n 7'139'000.00\n\nTOTALE PER DICASTERO\n\nTOTALE PER DICASTERO\n\n 0.03\n\n 0.04\n\n 0.15\n\n 0.89\n\n 0.86\n\n 0.17\n\n 0.09\n\n 0.82\n\n 0.48\n\n 0.47\n\n 1.25\n\n 0.02\n\n 0.81\n\n 0.25\n\n 1.07\n\n 0.00\n\n 3.36\n\n 3.25\n\n 2.25\n\n 2.55\n\n 1'000.00\n 6'000.00\n\n 43'000.00\n 249'500.00\n\n 0.00\n 51'000.00\n 10'000.00\n\n 163'000.00\n 186'500.00\n\n 155'500.00\n 378'500.00\n\n 0.00\n 272'000.00\n 977'000.00\n 731'000.00\n 175'000.00\n 650'000.00\n\n 1'330'000.00\n 2'225'000.00\n 2'516'000.00\n\n 932'000.00\n\n 3'339'000.00\n\n 0.00\n\n 0.01\n\n 0.10\n\n 0.57\n\n 0.00\n\n 0.12\n\n 0.02\n\n 0.37\n\n 0.42\n\n 0.35\n\n 0.86\n\n 0.00\n\n 0.62\n\n 2.21\n\n 1.66\n\n 0.40\n\n 1.47\n\n 3.02\n\n 5.04\n\n 5.70\n\nR I C A V I    % %\n\n 4'044'500.00\n\n 3'800'000.00\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n33\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nCentro raccolta carcasse\nCimiteri\nCampi e infrastrutture sportive\nPoligono di tiro\nServizi urbani\nVerde pubblico\nAutorimessa e parco veicoli\nSegnaletica stradale\n\nPolizia comunale\nParchimetri, posteggi, ormeggi, autosili\nControllo abitanti\nCommissioni di Quartiere\nPompieri\nProtezione civile\nServizio Ambulanza Mendrisiotto\n\nDirezione e segreteria istituto scolastico\nAsilo nido\nScuola infanzia Arzo\nScuola infanzia Capolago\nScuola infanzia Genestrerio\n\n5\n\n6\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  \n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  \n\n412\n420\n430\n431\n440\n441\n442\n443\n\n500\n510\n520\n530\n540\n550\n560\n\n600\n610\n620\n621\n622\n\nS P E S E   \n\n 15'000.00\n 80'000.00\n\n 562'500.00\n 51'500.00\n\n 4'655'500.00\n 1'645'500.00\n\n 718'500.00\n 172'500.00\n\n 7'438'500.00\n 1'270'000.00\n\n 926'500.00\n 202'500.00\n 500'000.00\n 375'500.00\n 560'000.00\n\n 502'500.00\n 1'212'500.00\n\n 490'000.00\n 237'000.00\n 271'000.00\n\n 15'850'500.00\n\n 11'273'000.00\n\nTOTALE PER DICASTERO\n\nTOTALE PER DICASTERO\n\n 0.02\n\n 0.08\n\n 0.57\n\n 0.05\n\n 4.71\n\n 1.67\n\n 0.73\n\n 0.17\n\n 7.53\n\n 1.29\n\n 0.94\n\n 0.21\n\n 0.51\n\n 0.38\n\n 0.57\n\n 0.51\n\n 1.23\n\n 0.50\n\n 0.24\n\n 0.27\n\n 12'000.00\n 120'000.00\n\n 10'500.00\n 0.00\n\n 135'500.00\n 21'000.00\n\n 6'000.00\n 5'000.00\n\n 2'772'000.00\n 1'735'000.00\n\n 316'000.00\n 12'000.00\n\n 0.00\n 6'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 854'000.00\n\n 70'500.00\n 34'000.00\n 35'500.00\n\n 6'381'000.00\n\n 4'841'000.00\n\n 0.03\n\n 0.27\n\n 0.02\n\n 0.00\n\n 0.31\n\n 0.05\n\n 0.01\n\n 0.01\n\n 6.28\n\n 3.93\n\n 0.72\n\n 0.03\n\n 0.00\n\n 0.01\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 1.94\n\n 0.16\n\n 0.08\n\n 0.08\n\nR I C A V I    % %\n\n 9'469'500.00\n\n 6'432'000.00\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n34\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nScuola Infanzia Ligornetto\nScuola infanzia Mendrisio nord\nScuola infanzia Mendrisio sud\nScuola infanzia Meride\nScuola infanzia Rancate\nScuola infanzia Salorino\nScuole elementari Arzo\nScuole elementari Ligornetto\nScuole elementari Mendrisio\nScuole elementari Rancate\nBiblioteca scolastica\nCasa al Mulino\nAltre attività e servizi scolastici\nAltre scuole pubbliche\nUniversità\n\nServizi e attività sociali comunali\nAutorità regionale di protezione\nPrestazioni sociali comunali\nRimborsi e contributi di legge\nRete Case Anziani\nServizi sanitari\nAlloggi sociali\nUfficio famiglie e giovani e Centro giovani\nProgetto servizio di Prossimità giovani del Mendrisiotto\n\n7 SOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  \n\n623\n624\n625\n626\n627\n628\n640\n641\n642\n643\n650\n660\n670\n680\n690\n\n700\n710\n720\n730\n740\n750\n760\n770\n771\n\nS P E S E   \n\n 598'000.00\n 741'000.00\n 622'000.00\n 276'000.00\n 511'500.00\n 290'000.00\n\n 1'337'000.00\n 1'100'500.00\n 3'974'500.00\n 1'047'000.00\n\n 87'000.00\n 315'000.00\n 411'500.00\n 106'000.00\n\n 2'000.00\n\n 1'299'500.00\n 530'500.00\n\n 1'172'000.00\n 18'160'000.00\n\n 355'500.00\n 5'000.00\n\n 372'000.00\n 294'500.00\n 132'500.00\n\n 14'132'000.00TOTALE PER DICASTERO\n\n 0.61\n\n 0.75\n\n 0.63\n\n 0.28\n\n 0.52\n\n 0.29\n\n 1.35\n\n 1.11\n\n 4.02\n\n 1.06\n\n 0.09\n\n 0.32\n\n 0.42\n\n 0.11\n\n 0.00\n\n 1.32\n\n 0.54\n\n 1.19\n\n 18.38\n\n 0.36\n\n 0.01\n\n 0.38\n\n 0.30\n\n 0.13\n\n 68'500.00\n 202'000.00\n 101'000.00\n\n 33'000.00\n 68'500.00\n 54'000.00\n\n 209'000.00\n 151'500.00\n 618'500.00\n 152'000.00\n\n 0.00\n 237'500.00\n\n 61'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 116'500.00\n 366'000.00\n 964'000.00\n\n 0.00\n 105'000.00\n\n 0.00\n 698'000.00\n\n 72'000.00\n 62'000.00\n\n 2'950'500.00\n\n 0.16\n\n 0.46\n\n 0.23\n\n 0.07\n\n 0.16\n\n 0.12\n\n 0.47\n\n 0.34\n\n 1.40\n\n 0.34\n\n 0.00\n\n 0.54\n\n 0.14\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.26\n\n 0.83\n\n 2.19\n\n 0.00\n\n 0.24\n\n 0.00\n\n 1.58\n\n 0.16\n\n 0.14\n\nR I C A V I    % %\n\n 11'181'500.00Maggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n35\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nProgetto Educativa territoriale comunale772\n\nS P E S E   \n\n 77'000.00\n\n 22'398'500.00TOTALE PER DICASTERO\n\n 0.08  50'000.00\n\n 2'433'500.00\n\n 0.11\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 98'778'000.00  100.00 %  44'109'000.00  100.00 %\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA  54'669'000.00\n\n 98'778'000.00  98'778'000.00\n\nR I C A V I    % %\n\n 19'965'000.00Maggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n36\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 98'778'000.00\n\n 44'109'000.00\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nAmmortamenti beni amministrativi \nSpese finanziarie \nVersamenti a fondi e a finanziamenti speciali \nSpese di trasferimento \nAddebiti interni \n\nRicavi fiscali \nRegalie e concessioni \nTasse e retribuzioni \nRicavi diversi \nRicavi finanziari \nPrelievi da fondi e finanziamenti speciali \nRicavi da trasferimento \nAccrediti interni \n\n 36'472'500.00\n 14'541'000.00\n\n 6'914'000.00\n 3'959'000.00\n 1'266'000.00\n\n 31'816'500.00\n 3'809'000.00\n\n 15'330'000.00\n 747'000.00\n\n 8'103'000.00\n 273'000.00\n\n 7'477'500.00\n 665'000.00\n\n 7'704'500.00\n 3'809'000.00\n\n30\n31\n33\n34\n35\n36\n39\n\n40\n41\n42\n43\n44\n45\n46\n49\n\n37\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3000\n\n3010\n\n3020\n\n3030\n\n3050\n3052\n3053\n\n3054\n3056\n\n3060\n\n3090\n3099\n\nStipendi e onorari ad autorità e commissioni\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nStipendi dei docenti\n\nPersonale temporaneo\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni e RC del\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nPensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari\n\nFormazione (- continua) del personale\nAltre spese per il personale\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 314'000.00\n\n 23'567'000.00\n\n 6'111'000.00\n\n 55'000.00\n\n 2'058'000.00\n\n 3'143'500.00\n\n 229'000.00\n\n 627'500.00\n\n 28'000.00\n\n 68'000.00\n\n 270'000.00\n\n 1'500.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.32\n\n 23.86\n\n 6.19\n\n 0.06\n\n 2.08\n 3.18\n 0.23\n\n 0.64\n 0.03\n\n 0.07\n\n 0.27\n 0.00\n\npersonale\n\n3\n\n30\n\n300\n\n301\n\n302\n\n303\n\n305\n\n306\n\n309\n\n31\n\n310\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nAutorità e commissioni\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nStipendi dei docenti\n\nPersonale temporaneo\n\nContributi del datore di lavoro\n\nPrestazioni di previdenza del datore di lavoro\n\nAltre spese per il personale\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\n 98'778'000.00\n\n 36'472'500.00\n\n 314'000.00\n\n 23'567'000.00\n\n 6'111'000.00\n\n 55'000.00\n\n 6'086'000.00\n\n 68'000.00\n\n 271'500.00\n\n 14'541'000.00\n\n 1'415'500.00\n\n 100.00\n\n 36.92\n\n 0.32\n\n 23.86\n\n 6.19\n\n 0.06\n\n 6.16\n\n 0.07\n\n 0.27\n\n 14.72\n\n 1.43\n\nCONTO %\n\n38\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3100\n3101\n3102\n3103\n3104\n3105\n3106\n\n3110\n3111\n\n3112\n3119\n\n3120\n\n3130\n3131\n3132\n3134\n\n3137\n\n3141\n3143\n3144\n3145\n\nMateriale d'ufficio\nAcquisto di materiale d'esercizio e di consumo\nStampati, pubblicazioni\nLetteratura specializzata, riviste\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\nMateriale medico\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAltri mobili e macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAbiti, biancheria, tendaggi\nAltri investimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento (BA)\n\nServizi di terzi\nPianificazione e progettazione di terzi\nOnorari di consulenti esterni, periti, esperti\nPremi assicurazione cose, RC e altre assicurazioni non\n\nImposte e tasse, IVA forfetaria\n\nManutenzione strade\nManutenzione altre opere del genio civile\nManutenzione edifici\nManutenzione boschi\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 219'000.00\n\n 733'000.00\n\n 15'000.00\n\n 20'000.00\n\n 171'500.00\n\n 254'000.00\n\n 3'000.00\n\n 136'500.00\n\n 333'000.00\n\n 139'500.00\n\n 20'000.00\n\n 1'774'500.00\n\n 4'244'000.00\n\n 68'000.00\n\n 562'000.00\n\n 205'500.00\n\n 79'000.00\n\n 730'000.00\n\n 674'000.00\n\n 1'354'500.00\n\n 105'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.22\n 0.74\n 0.02\n 0.02\n 0.17\n 0.26\n 0.00\n\n 0.14\n 0.34\n\n 0.14\n 0.02\n\n 1.80\n\n 4.30\n 0.07\n 0.57\n 0.21\n\n 0.08\n\n 0.74\n 0.68\n 1.37\n 0.11\n\nveicoli\n\n del personale\n\n311\n\n312\n\n313\n\n314\n\n315\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento (BA)\n\nPrestazioni per servizi e onorari\n\nManutenzioni immobili dei BA\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\n 629'000.00\n\n 1'774'500.00\n\n 5'158'500.00\n\n 2'863'500.00\n\n 1'427'500.00\n\n 0.64\n\n 1.80\n\n 5.22\n\n 2.90\n\n 1.45\n\nCONTO %\n\n39\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3150\n3151\n3153\n3158\n3159\n\n3160\n3161\n3162\n\n3170\n3171\n\n3181\n\n3199\n\n3300\n\n3320\n\n3401\n3409\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nManutenzione apparecchi informatici\nManutenzione beni immateriali\nManutenzione altri beni mobili\n\nLocazioni e affitti di immobili\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRate di leasing operativi\n\nRimborsi spese di viaggio, ecc.\nRimborso spese escursioni, gite scolastiche, campi\n\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nAmmortamenti pianificati di investimenti materiali\n\nAmmortamenti pianificati di investimenti immateriali\n\nInteressi passivi per debiti a breve e lungo termine\nAltri interessi passivi\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 142'000.00\n\n 770'500.00\n\n 110'000.00\n\n 390'000.00\n\n 15'000.00\n\n 51'000.00\n\n 300'000.00\n\n 5'000.00\n\n 62'500.00\n\n 211'500.00\n\n 500'000.00\n\n 142'500.00\n\n 5'754'000.00\n\n 1'160'000.00\n\n 3'080'000.00\n\n 8'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.14\n 0.78\n 0.11\n 0.39\n 0.02\n\n 0.05\n 0.30\n 0.01\n\n 0.06\n 0.21\n\n 0.51\n\n 0.14\n\n 5.83\n\n 1.17\n\n 3.12\n 0.01\n\n316\n\n317\n\n318\n\n319\n\n33\n\n330\n\n332\n\n34\n\n340\n\nPigioni, affitti, leasing, tasse di utilizzo\n\nRimborsi spese\n\nRettifica di valore e perdite su crediti\n\nSpese d'esercizio diverse\n\nAmmortamenti beni amministrativi\n\nAmmortamenti investimenti materiali\n\nAmmortamenti investimenti immateriali\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per interessi\n\n 356'000.00\n\n 274'000.00\n\n 500'000.00\n\n 142'500.00\n\n 6'914'000.00\n\n 5'754'000.00\n\n 1'160'000.00\n\n 3'959'000.00\n\n 3'088'000.00\n\n 0.36\n\n 0.28\n\n 0.51\n\n 0.14\n\n 7.00\n\n 5.83\n\n 1.17\n\n 4.01\n\n 3.13\n\nCONTO %\n\n40\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3430\n3431\n3439\n\n3441\n\n3499\n\n3500\n\n3511\n\n3601\n3602\n\n3611\n3612\n3614\n\n3622\n\nManutenzione edile di immobili dei BP\nGestione e manutenzione (non edile) di immobili dei BP\nAltre spese per la gestione di immobili dei BP\n\nRettifiche di valore su invest. materiali dei BP\n\nAltre spese finanziarie\n\nVersamenti a FS del CT\n\nVersamenti a fondi del CP\n\nQuote di ricavo a favore del Cantone\nQuote di ricavo a favore di Comuni, Consorzi e altri\n\nRimborsi al Cantone\nRimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\nRimborso ad imprese di diritto pubblico\n\nContributi perequativi ai comuni\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 230'000.00\n\n 93'500.00\n\n 224'500.00\n\n 293'000.00\n\n 30'000.00\n\n 1'095'000.00\n\n 171'000.00\n\n 206'000.00\n\n 120'000.00\n\n 663'000.00\n\n 3'446'500.00\n\n 1'110'000.00\n\n 1'355'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.23\n 0.09\n 0.23\n\n 0.30\n\n 0.03\n\n 1.11\n\n 0.17\n\n 0.21\n 0.12\n\n 0.67\n 3.49\n 1.12\n\n 1.37\n\nenti locali\n\n343\n\n344\n\n349\n\n35\n\n350\n\n351\n\n36\n\n360\n\n361\n\n362\n\n363\n\nSpese per immobili dei BP\n\nRettifiche di valore su investimenti dei BP\n\nAltre spese finanziarie\n\nVersamenti a fondi e a finanziamenti speciali\n\nVersamenti a finanziamenti speciali del capitale di\n\nVersamenti a fondi del capitale proprio (CP)\n\nSpese di trasferimento\n\nQuote di ricavo destinate a terzi\n\nRimborsi a enti pubblici\n\nPerequazione finanziaria\n\nContributi ad enti pubblici e a terzi\n\n 548'000.00\n\n 293'000.00\n\n 30'000.00\n\n 1'266'000.00\n\n 1'095'000.00\n\n 171'000.00\n\n 31'816'500.00\n\n 326'000.00\n\n 5'219'500.00\n\n 1'355'000.00\n\n 24'030'000.00\n\n 0.55\n\n 0.30\n\n 0.03\n\n 1.28\n\n 1.11\n\n 0.17\n\n 32.21\n\n 0.33\n\n 5.28\n\n 1.37\n\n 24.33\n\nterzi (CT)\n\nCONTO %\n\n41\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3631\n3632\n3635\n3636\n\n3637\n\n3660\n\n3910\n\n3920\n\n3940\n\n3950\n\n3990\n\nContributi al Cantone\nContributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\nContributi ad imprese private\nContributi ad organizzazioni private senza scopo di\n\nContributi ad economie private\n\nAmmortamenti pianificati su contributi per\n\nPrestazioni per servizi\n\nAffitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione\n\nInteressi calcolatori e spese finanziarie\n\nAmmortamenti pianificati e non pianificati\n\nAltri addebiti interni\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 10'736'000.00\n\n 11'099'500.00\n\n 37'000.00\n\n 832'500.00\n\n 1'325'000.00\n\n 886'000.00\n\n 781'000.00\n\n 5'000.00\n\n 469'000.00\n\n 1'554'000.00\n\n 1'000'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 10.87\n 11.24\n\n 0.04\n 0.84\n\n 1.34\n\n 0.90\n\n 0.79\n\n 0.01\n\n 0.47\n\n 1.57\n\n 1.01\n\nlucro\n\ninvestimenti\n\n366\n\n39\n\n391\n\n392\n\n394\n\n395\n\n399\n\nAmmortamenti su contributi per investimenti\n\nAddebiti interni\n\nPrestazioni per servizi\n\nAffitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione\n\nInteressi calcolatori e spese finanziarie\n\nAmmortamenti pianificati e non pianificati\n\nAltri addebiti interni\n\n 886'000.00\n\n 3'809'000.00\n\n 781'000.00\n\n 5'000.00\n\n 469'000.00\n\n 1'554'000.00\n\n 1'000'000.00\n\n 0.90\n\n 3.86\n\n 0.79\n\n 0.01\n\n 0.47\n\n 1.57\n\n 1.01\n\nCONTO %\n\n42\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4000\n4002\n4009\n\n4033\n\n4120\n\n4210\n\n4220\n\n4231\n\n4240\n\n4250\n\nImposta sul reddito e la sostanza delle PF\nImposte alla fonte PF\nAltre imposte dirette sulle PF\n\nImposta sui cani\n\nConcessioni\n\nTasse per servizi amministrativi\n\nTasse e rette di ospedali e ospizi\n\nTasse per corsi\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 3'810'000.00\n\n 11'000'000.00\n\n 410'000.00\n\n 110'000.00\n\n 747'000.00\n\n 730'000.00\n\n 50'000.00\n\n 63'000.00\n\n 5'184'500.00\n\n 231'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 8.64\n 24.94\n\n 0.93\n\n 0.25\n\n 1.69\n\n 1.65\n\n 0.11\n\n 0.14\n\n 11.75\n\n 0.52\n\n4\n\n40\n\n400\n\n403\n\n41\n\n412\n\n42\n\n421\n\n422\n\n423\n\n424\n\n425\n\n426\n\nRICAVI\n\nRicavi fiscali\n\nImposte dirette delle persone fisiche (PF)\n\nImposte sul possesso e sulla spesa\n\nRegalie e concessioni\n\nConcessioni\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse per servizi amministrativi\n\nTasse e rette di ospedali e ospizi\n\nTasse scolastiche e per corsi\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\n 44'109'000.00\n\n 15'330'000.00\n\n 15'220'000.00\n\n 110'000.00\n\n 747'000.00\n\n 747'000.00\n\n 8'103'000.00\n\n 730'000.00\n\n 50'000.00\n\n 63'000.00\n\n 5'184'500.00\n\n 231'000.00\n\n 1'316'500.00\n\n 100.00\n\n 34.75\n\n 34.51\n\n 0.25\n\n 1.69\n\n 1.69\n\n 18.37\n\n 1.65\n\n 0.11\n\n 0.14\n\n 11.75\n\n 0.52\n\n 2.98\n\nCONTO %\n\n43\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4260\n\n4270\n\n4309\n\n4311\n\n4390\n\n4400\n4401\n\n4402\n\n4409\n\n4430\n4439\n\n4462\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nMulte\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAttivazione di prestazioni proprie per investimenti in\n\nAltri ricavi\n\nInteressi da mezzi liquidi\nInteressi di mora crediti-interessi da conti correnti\n\nInteressi da investimenti finanziari a breve e lungo\n\nAltri interessi dai beni patrimoniali\n\nAffitti e pigioni da immobili\nAltri redditi immobiliari dei BP\n\nComuni, Consorzi e altri enti pubblici locali\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 1'316'500.00\n\n 528'000.00\n\n 68'500.00\n\n 50'000.00\n\n 154'500.00\n\n 5'500.00\n\n 958'500.00\n\n 100'000.00\n\n 24'000.00\n\n 1'375'000.00\n\n 254'500.00\n\n 1'500'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 2.98\n\n 1.20\n\n 0.16\n\n 0.11\n\n 0.35\n\n 0.01\n 2.17\n\n 0.23\n\n 0.05\n\n 3.12\n 0.58\n\n 3.40\n\n beni immateriali\n\n(p.e. da aziende municipalizzate) e averi in deposito\n\ntermine\n\n427\n\n43\n\n430\n\n431\n\n439\n\n44\n\n440\n\n443\n\n446\n\n447\n\nMulte\n\nRicavi diversi\n\nRicavi d'esercizio diversi\n\nAttivazione di prestazioni proprie\n\nAltri ricavi  \n\nRicavi finanziari\n\nInteressi attivi\n\nRedditi immobiliari dei BP\n\nRicavi finanziari da imprese pubbliche (quando il\n\nRedditi immobiliari dei BA\n\n 528'000.00\n\n 273'000.00\n\n 68'500.00\n\n 50'000.00\n\n 154'500.00\n\n 7'477'500.00\n\n 1'088'000.00\n\n 1'629'500.00\n\n 1'500'000.00\n\n 3'146'000.00\n\n 1.20\n\n 0.62\n\n 0.16\n\n 0.11\n\n 0.35\n\n 16.95\n\n 2.47\n\n 3.69\n\n 3.40\n\n 7.13\n\ncapitale azionario in mani pubbliche è > al 50%)\n\nCONTO %\n\n44\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4470\n4472\n\n4499\n\n4500\n\n4601\n\n4611\n4612\n4614\n\n4630\n4631\n4632\n4634\n4635\n4636\n\n4699\n\nAffitti e pigioni da immobili dei BA\nRicavi dall'utilizzo di immobili dei BA\n\nAltri ricavi finanziari\n\nPrelievi da FS del CT\n\nQuote di ricavo dal Cantone\n\nRimborsi dal Cantone\nRimborsi da Comuni e altri enti locali\nRimborsi da imprese pubbliche\n\nContributi dalla Confederazione\nContributi dal Cantone\nContributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali\nContributi da imprese di diritto pubblico\nContributi da imprese private\nContributi da organizzazioni private senza scopo di\n\nRidistribuzioni\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 1'027'000.00\n\n 2'119'000.00\n\n 114'000.00\n\n 665'000.00\n\n 776'000.00\n\n 417'500.00\n\n 1'955'000.00\n\n 12'000.00\n\n 15'000.00\n\n 3'233'000.00\n\n 1'000.00\n\n 21'000.00\n\n 1'000'000.00\n\n 252'000.00\n\n 22'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 2.33\n 4.80\n\n 0.26\n\n 1.51\n\n 1.76\n\n 0.95\n 4.43\n 0.03\n\n 0.03\n 7.33\n 0.00\n 0.05\n 2.27\n 0.57\n\n 0.05\n\nlucro\n\n449\n\n45\n\n450\n\n46\n\n460\n\n461\n\n463\n\n469\n\nAltri ricavi finanziari\n\nPrelievi da fondi e finanziamenti speciali\n\nPrelievi da FS del capitale di terzi\n\nRicavi da trasferimento\n\nQuote di ricavo\n\nRimborsi da enti pubblici\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nAltri ricavi da trasferimento\n\n 114'000.00\n\n 665'000.00\n\n 665'000.00\n\n 7'704'500.00\n\n 776'000.00\n\n 2'384'500.00\n\n 4'522'000.00\n\n 22'000.00\n\n 0.26\n\n 1.51\n\n 1.51\n\n 17.47\n\n 1.76\n\n 5.41\n\n 10.25\n\n 0.05\n\nCONTO %\n\n45\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4910\n\n4920\n\n4940\n\n4950\n\n4990\n\nServizi\n\nAffitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione\n\nInteressi calcolatori e spese finanziarie\n\nAmmortamenti pianificati e non pianificati\n\nAltri accrediti interni\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 781'000.00\n\n 5'000.00\n\n 469'000.00\n\n 1'554'000.00\n\n 1'000'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 1.77\n\n 0.01\n\n 1.06\n\n 3.52\n\n 2.27\n\n49\n\n491\n\n492\n\n494\n\n495\n\n499\n\nAccrediti interni\n\nServizi\n\nAffitti, pigioni, noleggi e costi di utilizzazione\n\nInteressi calcolatori e spese finanziarie\n\nAmmortamenti pianificati e non pianificati\n\nAltri accrediti interni\n\n 3'809'000.00\n\n 781'000.00\n\n 5'000.00\n\n 469'000.00\n\n 1'554'000.00\n\n 1'000'000.00\n\n 8.64\n\n 1.77\n\n 0.01\n\n 1.06\n\n 3.52\n\n 2.27\n\nCONTO %\n\n46\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3150.000\n3199.000\n\nStipendi per il personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAltre spese d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 15'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 30'000.00\n\n 1'000.00\n 60'000.00\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n100 Votazioni\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  114'000.00\n\nSALDO  114'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n47\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3000.001\n3000.002\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3100.000\n3636.003\n\nIndennità ai membri del Consiglio comunale\nIndennità ai membri delle Commissioni del Consiglio\n\nStipendi per il personale nominato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nMateriale d'ufficio\nContributi ai partiti politici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 12'000.00\n 18'000.00\n\n 97'000.00\n\n 1'000.00\n 7'000.00\n 7'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 12'000.00\n 60'000.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n101 Consiglio comunale\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  215'500.00\n\nSALDO  215'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n48\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3000.003\n3000.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3100.000\n3130.003\n3132.000\n3170.001\n3199.000\n3636.000\n\nOnorari municipali\nIndennità ai membri delle Commissioni municipali\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nMateriale d'ufficio\n\nSpese per ricevimenti\nSpese legali e giudiziarie\nRimborsi spese di viaggio e rappresentanza Municipio\n\nAltre spese d'esercizio\nContributi ad organizzazioni private senza scopo\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 220'000.00\n 5'000.00\n\n 15'000.00\n 23'000.00\n\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 40'000.00\n 40'000.00\n\n 8'000.00\n\n 8'000.00\n 30'000.00\n\nSPESE  \n\ndi lucro\n\n102 Municipio\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  400'000.00\n\nSALDO  400'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n49\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3099.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n3631.009\n\n4210.000\n4260.000\n4260.002\n4260.018\n4612.109\n4612.111\n4910.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nAltre spese per il personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per consulenze e mandati\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nPartecipazione alle spese del progetto Ticino 2020\n\nTasse di cancelleria\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi da AIM per prestazioni ufficio personale\nRimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale\n\nRimborso da FDGB per prestazioni amministrazione\nAccredito interno da team scientifico\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 660'000.00\n 10'000.00\n\n 6'000.00\n 47'000.00\n 65'000.00\n\n 2'500.00\n 14'000.00\n\n 4'500.00\n 1'000.00\n\n 23'000.00\n\n 6'000.00\n 29'000.00\n\n 24'000.00\n 10'000.00\n\n 5'000.00\n 4'000.00\n 1'000.00\n\n 4'500.00\n 10'000.00\n\nSPESE  \n\n110\n\n 10'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 2'000.00\n 20'000.00\n\nCancelleria, legislazione, progetti strategici\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n50\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4910.008 Accredito interno da ufficio di conciliazione\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n110\n\n 10'000.00\n\nCancelleria, legislazione, progetti strategici\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  48'000.00\n\nTotale  SPESE  926'500.00\n\nSALDO  878'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n51\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n\n4260.003\n4260.021\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi indennità IPG-AI\n\nRimborsi da AIM per prestazioni servizio giuridico\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 260'000.00\n 31'000.00\n\n 2'000.00\n 22'000.00\n 20'000.00\n\n 2'000.00\n 8'000.00\n\n 2'000.00\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\n111\n\n 0.00\n\n 50'000.00\n\nServizio giuridico\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  50'000.00\n\nTotale  SPESE  358'000.00\n\nSALDO  308'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n52\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3112.000\n3130.002\n3132.003\n3134.000\n3137.004\n3153.000\n3158.000\n3161.001\n3161.002\n3170.000\n\n4260.003\n4260.014\n4311.002\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nAbbigliamenti di servizio\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per consulenze informatiche\nAssicurazioni cose\n\nIVA forfetaria\nManutenzione apparecchi informatici\nAggiornamenti, manutenzione e contratti software\n\nNoleggio fibra ottica\nNoleggio linee ADSL\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nRimborsi indennità IPG-AI\n\nRimborsi da AIM, CSCPM e ECAM per prestazioni CED\nPrestazioni project manager per progetto SMARTxME\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 645'000.00\n 75'000.00\n\n 8'000.00\n 50'000.00\n 45'000.00\n\n 3'500.00\n 15'000.00\n\n 6'000.00\n 3'000.00\n\n 55'000.00\n\n 3'000.00\n 7'500.00\n\n 30'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n 110'000.00\n 390'000.00\n\n 65'000.00\n 40'000.00\n\n 2'500.00\n\nSPESE  \n\n112\n\n 0.00\n\n 150'000.00\n 50'000.00\n\nCentro elaborazione dati\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n53\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n112 Centro elaborazione dati\n\nTotale  RICAVI  200'000.00\n\nTotale  SPESE  1'555'000.00\n\nSALDO  1'355'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n54\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n3910.004\n\n4260.013\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per consulenze e mandati\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nAddebito interno prestazioni personale segreteria\n\nRimborsi da CRTM per prestazioni team scientifico\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 185'000.00\n 500.00\n\n 12'500.00\n 21'000.00\n\n 500.00\n\n 4'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n113\n\n 73'000.00\n\nTeam scientifico\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  73'000.00\n\nTotale  SPESE  253'000.00\n\nSALDO  180'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n55\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3100.000\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3910.009\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nMateriale d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per consulenze e mandati\n\nAddebito interno prestazioni personale LaFilanda\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 75'000.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n 7'000.00\n\n 110'000.00\n\nSPESE  \n\n114 Informazione e comunicazione\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  208'500.00\n\nSALDO  208'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n56\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3060.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3132.007\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4260.018\n4612.109\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPensioni, rendite o parti di rendita, inclusi rincari\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per consulenze e mandati\nConsulenze esterne per sicurezza sul lavoro\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi da AIM per prestazioni ufficio personale\n\nRimborso da CSCPM per prestazioni ufficio personale\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 435'000.00\n 3'000.00\n\n 30'000.00\n 43'000.00\n\n 1'500.00\n\n 10'000.00\n 68'000.00\n\n 8'000.00\n 3'000.00\n 2'000.00\n\n 4'000.00\n 4'000.00\n\n 37'000.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\n116\n\n 70'000.00\n\n 2'500.00\n\nUfficio del personale\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  72'500.00\n\nTotale  SPESE  653'500.00\n\nSALDO  581'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n57\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3110.000\n3130.002\n3130.016\n3199.000\n\n4260.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per archivio storico\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi per spese varie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 76'000.00\n 6'000.00\n\n 6'000.00\n 3'500.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 14'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\n120\n\n 0.00\n\nArchivio storico comunale\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  109'500.00\n\nSALDO  109'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n58\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3101.002\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.002\n3130.004\n3134.000\n3134.001\n3144.000\n3151.000\n3170.000\n3199.000\n3632.101\n3632.103\n3636.018\n3910.000\n\n4120.000\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nStipendi parroci\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nMateriale di pulizia\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per censimenti agricoli-campicoltura\n\nAssicurazioni cose\nAssicurazioni parco veicoli\nManutenzione edifici BA\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nContributi a Parrocchie\nContributo alla Cassa pensioni del Clero\n\nContributi altre Chiese\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nConcessione uso speciale strade comunali\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 130'000.00\n 85'000.00\n\n 13'000.00\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 4'000.00\n 4'000.00\n\n 15'000.00\n 3'000.00\n\n 80'000.00\n\n 130'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 11'000.00\n 500.00\n\n 85'000.00\n\n 3'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 190'000.00\n\n 6'500.00\n\n 7'500.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n130\n\n 530'000.00\n\nUffici e servizi pubblici\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n59\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4120.001\n4260.000\n4260.002\n4260.017\n4462.000\n4470.005\n4470.006\n4472.001\n\nConcessione Azienda elettrica ticinese\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi da AIM per prestazioni servizi comunali\nRicavi finanziari da AIM\n\nAffitto spazi ufficio regionale stato civile\nAffitto spazi uffici AIM\n\nLocazione sala Consiglio comunale\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n130\n\n 12'000.00\n 15'000.00\n\n 1'000.00\n 200'000.00\n\n 1'500'000.00\n\n 22'000.00\n 110'000.00\n\n 2'000.00\n\nUffici e servizi pubblici\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  2'392'000.00\n\nTotale  SPESE  773'000.00\n\nSALDO  1'619'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n60\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3910.004\n\n4611.004\n\nStipendi per il personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAddebito interno prestazioni personale segreteria\n\nRimborsi dal Cantone per Ufficio conciliazione\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 32'000.00\n 2'000.00\n\n 2'500.00\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 10'000.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n131\n\n 37'000.00\n\nUfficio conciliazione\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  37'000.00\n\nTotale  SPESE  49'500.00\n\nSALDO  12'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n61\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.017\n3130.018\n3130.019\n3132.003\n3132.004\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4260.000\n4260.008\n4612.107\n4612.108\n4612.110\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese esecutive\nSpese Ufficio dei Registri\n\nSpese per tenuta conti correnti postali\nSpese per consulenze informatiche\nSpese per revisione esterna\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi spese esecutive\nRimborso da ARM per prestazioni servizi contabili\n\nRimborso da CSCPM per prestazioni servizi contabili\nRimborso da FDGB per prestazioni servizi contabili\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 670'000.00\n 40'000.00\n\n 3'000.00\n 48'000.00\n 70'000.00\n\n 3'000.00\n 14'000.00\n\n 3'000.00\n 14'000.00\n\n 3'000.00\n\n 38'000.00\n 3'000.00\n\n 115'000.00\n 1'000.00\n\n 50'000.00\n 1'000.00\n\n 15'000.00\n\n 3'000.00\n 3'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n140\n\n 10'000.00\n 55'000.00\n\n 5'000.00\n\n 12'500.00\n 2'500.00\n\nServizi finanziari\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n62\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n140 Servizi finanziari\n\nTotale  RICAVI  85'000.00\n\nTotale  SPESE  1'098'500.00\n\nSALDO  1'013'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n63\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3130.000\n3401.000\n3401.001\n3409.000\n\n4400.000\n4401.000\n4401.004\n4401.005\n4402.000\n4409.000\n\n4940.000\n\nSpese bancarie\nInteressi passivi per debiti a breve e lungo termine\n\nInteressi prestito rimunerazione capitale uscita IPCT \nInteressi passivi su conti speciali (Legati)\n\nInteressi da mezzi liquidi\nInteressi su credito AIM sezione acqua potabile\nInteressi su credito AIM sezione elettricità\n\nInteressi su credito AIM sezione gas\nInteressi su contributi di costruzione e miglioria\n\nInteressi su credito uscita IPCT da AIM e Casa Anziani\n\nAccredito interessi calcolatori e spese finanziarie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 3'000.00\n 3'000'000.00\n\n 80'000.00\n 8'000.00\n\nSPESE  \n\nS. Lucia\n\n150\n\n 5'000.00\n 380'000.00\n 445'000.00\n\n 13'500.00\n 100'000.00\n\n 24'000.00\n\n 469'000.00\n\nInteressi su debiti\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  1'436'500.00\n\nTotale  SPESE  3'091'000.00\n\nSALDO  1'654'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n64\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3052.002\n3052.003\n3300.000\n3300.100\n3300.200\n3300.300\n3300.400\n3300.500\n3300.600\n3300.900\n3320.000\n3320.900\n3441.000\n3631.008\n3660.100\n\n3660.200\n\n3660.400\n\n3660.500\n\n3660.600\n\n4499.000\n\n4950.000\n\nQuota uscita IPCT\nQuota garanzia rendite IPCT over 50\n\nAmmort. pian. di terreni\nAmmort. pian. di strade e vie di com.\nAmmort. pian. sistemazioni corsi d'acqua e laghi\n\nAmmort. pian. di altre opere del genio civile\nAmmort. pian. di immobili dei BA\n\nAmmort. pian. di boschi\nAmmort. pian. di beni mobili dei BA\nAmmort. pian. di altri investimenti materiali\n\nAmmort. pian. su Software\nAmmort. pian. su altri investimenti immateriali\n\nRettifiche di valore su invest. materiali dei BP\nPartecipazione finanziaria ai compiti cantonali\n\nAmmortamenti pianificati su contributi per\n\nAmmortamenti pianificati su contributi per\n\nAmmortamenti pianificati su contributi per\n\nAmmortamenti pianificati su contributi per\n\nAmmortamenti pianificati su contributi investimenti\n\nRicupero quota uscita IPCT da AIM\n\nAccredito ammortamenti pianificati e non pianificati\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 356'500.00\n 180'000.00\n\n 32'000.00\n 930'000.00\n\n 24'000.00\n\n 200'000.00\n 3'045'000.00\n\n 21'000.00\n 1'482'000.00\n\n 20'000.00\n\n 185'000.00\n 975'000.00\n\n 293'000.00\n 1'175'000.00\n\n 488'000.00\n\n 215'000.00\n\n 5'000.00\n\n 110'000.00\n\n 68'000.00\n\nSPESE  \n\ninvestimenti al Cantone\n\ninvestimenti a Comuni, Consorzi o altri enti locali\n\ninvestimenti a imprese pubbliche\n\ninvestimenti a imprese private\n\na organizzazioni private senza scopo di lucro\n\ne Casa Anziani S. Lucia\n\n151\n\n 114'000.00\n\n 1'554'000.00\n\nAmmortamenti generali\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n65\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n151 Ammortamenti generali\n\nTotale  RICAVI  1'668'000.00\n\nTotale  SPESE  9'804'500.00\n\nSALDO  8'136'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n66\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3181.000\n3499.000\n3622.700\n\n3622.800\n\n4000.100\n\n4000.200\n\n4000.201\n\n4002.000\n4009.001\n4009.002\n\n4210.006\n4401.001\n4401.002\n4601.900\n\nPerdite effettive su crediti (abbandoni e condoni)\nInteressi rimuneratori\n\nContributo al fondo di livellamento della potenzialità\n\nContributo al fondo di perequazione\n\nImposta sul reddito e la sostanza delle PF di anni\n\nImposte suppletorie sul reddito e la sostanza delle\n\nRicupero imposte partite-liquidate PF\n\nImposte alla fonte PF\nImposte su vincite\n\nImposte su liquidazioni in capitale e fine\n\nTasse di diffida\nInteressi di mora su crediti  \n\nInteressi di mora su esecuzioni\nContributo dal Cantone per oneri riforma fiscale\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 500'000.00\n 30'000.00\n\n 1'240'000.00\n\n 115'000.00\n\nSPESE  \n\n fiscale\n\nprecedenti (sopravvenienze)\n\nPF\n\n(abbandoni e carenze)\n\nassoggettamento\n\n160\n\n 3'000'000.00\n\n 800'000.00\n\n 10'000.00\n\n 11'000'000.00\n 10'000.00\n\n 400'000.00\n\n 50'000.00\n 70'000.00\n\n 50'000.00\n 700'000.00\n\nImposte\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  16'090'000.00\n\nTotale  SPESE  1'885'000.00\n\nSALDO  14'205'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n67\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3990.000\n\n3990.001\n\n3990.002\n\n3990.003\n\n3990.004\n\n3990.005\n\n3990.006\n\n4635.000\n\nAddebito interno contributo Casinò per attività\n\nAddebito interno contributo Casinò per assegno\n\nAddebito interno contributo Casinò per aiuto\n\nAddebito interno contributo Casinò per soggiorni,\n\nAddebito interno contributo Casinò per\n\nAddebito interno contributo Casinò per\n\nAddebito interno contributo Casinò per\n\nContributo da Casinò Admiral SA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 23'000.00\n\n 155'000.00\n\n 650'000.00\n\n 22'000.00\n\n 100'000.00\n\n 20'000.00\n\n 30'000.00\n\nSPESE  \n\nespositiva museale\n\neducativo comunale\n\ncomplementare comunale\n\ncolonie, campi e corsi estivi\n\nsussidio comunale per l'alloggio\n\nacquisti opere d'arte\n\nprocessioni storiche\n\n170\n\n 1'000'000.00\n\nContributo Casinò\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  1'000'000.00\n\nTotale  SPESE  1'000'000.00\n\nSALDO  0.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n68\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.041\n3130.042\n3130.049\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n3632.102\n3635.004\n3635.006\n3635.007\n3636.009\n3636.022\n\n4390.003\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per relazioni pubbliche\nTasse sociali a enti e associazioni\n\nSpese per attività di promozione e sviluppo economico\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nContributo OTRMBC\n\nContributi per progetti di sviluppo economico\nContributi insediamento attività economiche nei nuclei\nContributo Cooperativa di Consumo Tremona\n\nContributo Enti regionali di sviluppo (ERS)\nContributo Fondazione Ticino Film Commission\n\nRicavi sponsor AIM per manifestazioni ed eventi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 100'000.00\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n 8'000.00\n\n 13'000.00\n\n 500.00\n 2'500.00\n\n 500.00\n 2'500.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 65'000.00\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 2'000.00\n 23'000.00\n\n 15'000.00\n 15'000.00\n\n 5'000.00\n\n 70'000.00\n 30'000.00\n\nSPESE  \n\nper Mendrisio Film Fund\n\n180\n\n 20'000.00\n\nUfficio sviluppo economico\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n69\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n180 Ufficio sviluppo economico\n\nTotale  RICAVI  20'000.00\n\nTotale  SPESE  379'500.00\n\nSALDO  359'500.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n70\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n\n4260.020\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi da AIM per prestazioni progetto qualità\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 105'000.00\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n\n 2'000.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\nSPESE  \n\n190\n\n 60'000.00\n\nQualità e processi\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  60'000.00\n\nTotale  SPESE  134'000.00\n\nSALDO  74'000.00\n\nISTITUZIONI E RISORSE  1\nRICAVI \n\n71\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3030.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3090.000\n3100.000\n3101.000\n3102.001\n3103.000\n3110.000\n3119.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.015\n3132.003\n3134.000\n3134.001\n3144.000\n3144.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nTributo per impiego nel servizio civile\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMaterie prime ed ausiliarie\nSpese per promozione museale\n\nAcquisti letteratura specializzata, abbonamenti\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAcquisti opere d'arte\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio privato di sorveglianza\n\nSpese per consulenze informatiche\nAssicurazioni cose\n\nAssicurazioni parco veicoli\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 370'000.00\n 6'000.00\n\n 10'000.00\n 4'000.00\n 8'000.00\n\n 27'000.00\n 33'000.00\n\n 1'500.00\n 8'000.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n 4'000.00\n\n 4'500.00\n 15'000.00\n\n 4'500.00\n 2'500.00\n\n 20'000.00\n\n 20'000.00\n 35'000.00\n\n 2'000.00\n 3'500.00\n 9'500.00\n\n 500.00\n 12'000.00\n\n 500.00\n 28'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n200 Museo d'arte\n\n3 SPESE\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n72\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3150.000\n3151.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4250.000\n4260.003\n4309.000\n4990.005\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nVendite cataloghi\nRimborsi indennità IPG-AI\n\nAltri ricavi d'esercizio\nAccredito interno contributo Casinò per\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'500.00\n 3'000.00\n\n 2'500.00\n 6'000.00\n 3'000.00\n\nSPESE  \n\nacquisti opere d'arte\n\n200\n\n 5'000.00\n 0.00\n\n 3'000.00\n 20'000.00\n\nMuseo d'arte\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  28'000.00\n\nTotale  SPESE  649'000.00\n\nSALDO  621'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n73\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3130.023\n3130.045\n3636.012\n\n4240.007\n4250.000\n4390.001\n4631.004\n\n4990.000\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nSpese per affissioni pubblicitarie\nSpese per attività espositiva museale\n\nContributo Fondazione Pietro Chiesa Pittore\n\nBiglietti entrata Musei\n\nVendite cataloghi\nRicavi sponsor-introiti manifestazioni culturali\nContributo dal Cantone per attività\n\nAccredito interno contributo Casinò per attività\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 50'000.00\n 4'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 140'000.00\n 280'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ned eventi culturali\n\nespositiva museale\n\n201\n\n 45'000.00\n\n 10'000.00\n 10'000.00\n 60'000.00\n\n 23'000.00\n\nEsposizioni\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  148'000.00\n\nTotale  SPESE  478'000.00\n\nSALDO  330'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n74\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3100.000\n3130.001\n3130.024\n3130.043\n\n3160.000\n3636.001\n3636.006\n3636.014\n\n4240.015\n4631.009\n\nMateriale d'ufficio\nSpese postali\n\nOnorari e prestazioni per manifestazioni culturali\nSpese per gestione Infopoint Parco archeologico\n\nLocazioni e affitti di immobili\nContributo gestione Museo del Monte San Giorgio\n\nContributi a società culturali\nContributo a Fondazione del Monte San Giorgio\n\nRicavi gestione Infopoint Parco archeologico Tremona\nContributo dal Cantone per scuole di musica\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 95'000.00\n 85'000.00\n\n 8'500.00\n 30'000.00\n\n 95'000.00\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\ndi Tremona\n\n210\n\n 20'000.00\n 20'000.00\n\nAttività culturali\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  40'000.00\n\nTotale  SPESE  337'500.00\n\nSALDO  297'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n75\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3120.000\n3120.002\n3130.015\n3134.000\n3144.000\n3910.000\n\n4470.000\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi acqua\n\nSpese per servizio privato di sorveglianza\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nAffitti e pigioni da immobili dei BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 16'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n220\n\n 6'000.00\n\nCasa Maggi\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  6'000.00\n\nTotale  SPESE  20'500.00\n\nSALDO  14'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n76\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3120.000\n3120.001\n3130.015\n3130.045\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n\n4240.007\n4250.000\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nSpese per servizio privato di sorveglianza\n\nSpese per attività espositiva museale\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\n\nBiglietti entrata Musei\n\nVendite cataloghi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 12'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n\n 7'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n221\n\n 500.00\n\n 500.00\n\nCasa Croci\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  1'000.00\n\nTotale  SPESE  29'000.00\n\nSALDO  28'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n77\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3101.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.002\n3130.015\n3130.045\n3134.000\n3144.000\n3150.000\n\n4250.000\n4472.011\n4631.004\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nMaterie prime ed ausiliarie\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per servizio privato di sorveglianza\nSpese per attività espositiva museale\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nVendite cataloghi\n\nAffitto spazi Casa Pessina\nContributo dal Cantone per attività\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 6'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 500.00\n\n 2'000.00\n 16'000.00\n\n 1'500.00\n 4'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\ned eventi culturali\n\n222\n\n 500.00\n\n 3'500.00\n 2'000.00\n\nCasa Pessina\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  6'000.00\n\nTotale  SPESE  37'500.00\n\nSALDO  31'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n78\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3120.000\n3120.001\n3130.015\n3130.021\n3134.000\n3159.000\n3636.010\n3910.000\n\n4636.002\n\n4990.006\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese per servizio privato di sorveglianza\nSpese per esposizione portali e trasparenti\nAssicurazioni cose\n\nRestauri e riparazioni trasparenti\nContributo Fondazione Processioni Storiche\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nContributo da Fondazione Processioni Storiche\n\nAccredito interno contributo Casinò per\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 23'500.00\n 2'000.00\n\n 2'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 25'000.00\n 57'000.00\n\n 2'000.00\n\n 15'000.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\nper restauro Trasparenti\n\nprocessioni storiche\n\n230\n\n 13'000.00\n\n 30'000.00\n\nProcessioni storiche\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  43'000.00\n\nTotale  SPESE  147'000.00\n\nSALDO  104'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n79\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3010.006\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3101.002\n3112.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.025\n3130.041\n3132.002\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4309.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nGratifiche per volontariato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMateriale di pulizia\nAbbigliamenti di servizio\n\nConsumi energia elettrica\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per animazione\nSpese per relazioni pubbliche\n\nSpese per consulenze e mandati\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 330'000.00\n 20'000.00\n\n 15'000.00\n 135'000.00\n\n 25'000.00\n\n 38'000.00\n 1'500.00\n\n 7'000.00\n 500.00\n\n 5'000.00\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 100'000.00\n 1'500.00\n\n 6'000.00\n 40'000.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n 5'000.00\n\n 40'000.00\n 80'000.00\n 15'000.00\n\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 6'500.00\n\nSPESE  \n\n240\n\n 5'000.00\n\nLaFilanda\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n80\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4309.001\n4470.004\n4472.012\n4636.001\n4910.007\n\nRicavi buvette\nAffitto spazi Cantone\n\nLocazione sale\nContributo da Associazione LaFilanda\nAccredito interno da centro costo informazione e\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\ncomunicazione\n\n240\n\n 17'000.00\n 15'000.00\n\n 12'500.00\n 90'000.00\n\n 110'000.00\n\nLaFilanda\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  249'500.00\n\nTotale  SPESE  881'500.00\n\nSALDO  632'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n81\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n3612.108\n\n3636.004\n3636.024\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nRimborso a Comune di Chiasso\n\nContributi a società sportive-ricreative\nContributo Ente regionale per lo Sport\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 520'000.00\n 10'000.00\n\n 4'000.00\n 37'000.00\n 40'000.00\n\n 2'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n 2'000.00\n\n 3'000.00\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 75'000.00\n\n 115'000.00\n 24'000.00\n\nSPESE  \n\nper gestione della pista del ghiaccio\n\ndel Mendrisiotto e Basso Ceresio\n\n250 Ufficio sport e tempo libero\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  851'500.00\n\nSALDO  851'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n82\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.000\n3111.000\n\n3120.000\n3120.001\n3130.002\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3151.000\n3161.000\n\n4260.000\n4260.015\n4430.000\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMaterie prime ed ausiliarie\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi prestazioni di servizio Mercato coperto\n\nAffitti e pigioni da immobili dei BP\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 70'000.00\n 5'000.00\n\n 5'000.00\n 4'000.00\n 2'000.00\n\n 1'500.00\n 500.00\n\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 12'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 20'000.00\n 20'000.00\n\n 2'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n260\n\n 1'000.00\n 35'000.00\n\n 15'000.00\n\nCentro manifestazioni mercato coperto\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  51'000.00\n\nTotale  SPESE  166'500.00\n\nSALDO  115'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n83\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3101.002\n3111.000\n\n3120.000\n3120.001\n3130.002\n3134.000\n3144.000\n3151.000\n3161.000\n3199.000\n\n4472.000\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nMateriale di pulizia\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nAltre spese d'esercizio\n\nUtilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 15'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n 3'000.00\n\n 27'000.00\n\n 18'000.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n 2'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n261\n\n 10'000.00\n\nSala multiuso Genestrerio\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  10'000.00\n\nTotale  SPESE  87'500.00\n\nSALDO  77'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n84\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3101.009\n3111.000\n\n3112.000\n3120.000\n3130.006\n3132.002\n3144.005\n3161.003\n3170.000\n3636.019\n3910.003\n\n4210.011\n4231.001\n4260.011\n4390.000\n4390.003\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nMateriale di consumo per manifestazioni cittadine\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAbbigliamenti di servizio\n\nConsumi energia elettrica\nSpese per manifestazioni ed eventi\nSpese per consulenze e mandati\n\nManutenzione pista del ghiaccio\nNoleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni \n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nContributi corsi, nuoto per tutti, piscina coperta\nAddebito interno prestazioni Corpo Polizia per\n\nTasse per organizzazione per manifestazioni ed eventi\nRimborsi per corsi e nuoto per tutti\nRimborsi per partecipazione spese manifestazioni\n\nRicavi sponsor-introiti per manifestazioni ed eventi\nRicavi sponsor AIM per manifestazioni ed eventi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 175'000.00\n 12'000.00\n\n 2'000.00\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 6'000.00\n 10'000.00\n\n 3'000.00\n\n 500.00\n 410'000.00\n\n 1'000.00\n\n 3'000.00\n 35'000.00\n\n 1'000.00\n 20'000.00\n\n 125'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\nmanifestazioni cittadine\n\n270\n\n 28'000.00\n 3'000.00\n\n 12'000.00\n\n 40'000.00\n 80'000.00\n\nManifestazioni cittadine\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n85\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n270 Manifestazioni cittadine\n\nTotale  RICAVI  163'000.00\n\nTotale  SPESE  813'500.00\n\nSALDO  650'500.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n86\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3101.001\n3111.000\n\n3112.000\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.002\n3130.015\n3130.025\n3134.000\n3137.002\n3143.003\n3151.000\n3199.000\n3635.001\n\n4240.005\n4240.006\n4309.000\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMaterie prime ed ausiliarie piscina\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAbbigliamenti di servizio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio privato di sorveglianza\nSpese per animazione\n\nAssicurazioni cose\nRiduzione del diritto di recupero IVA precedente\n\nManutenzione piscina San Martino e lido Capolago\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\n\nAltre spese d'esercizio\nContributo per manutenzione lido Capolago\n\nAbbonamenti piscina comunale\nBiglietti entrata piscina comunale\nAltri ricavi d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 160'000.00\n 11'000.00\n\n 5'000.00\n 3'000.00\n 4'000.00\n\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 50'000.00\n 20'000.00\n\n 3'000.00\n 45'000.00\n\n 22'000.00\n 15'000.00\n\n 2'000.00\n 5'000.00\n\n 11'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 100'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n280\n\n 15'000.00\n 160'000.00\n\n 500.00\n\nInfrastrutture balneari\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n87\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4470.001 Locazione buvette piscina comunale\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n280\n\n 11'000.00\n\nInfrastrutture balneari\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  186'500.00\n\nTotale  SPESE  477'500.00\n\nSALDO  291'000.00\n\nCULTURA, EVENTI E SPORT  2\nRICAVI \n\n88\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3131.000\n3132.001\n3132.002\n3170.000\n3910.008\n\n4210.001\n4260.007\n4631.003\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nSpese pianificatorie e progettazione di terzi\nOnorari per aggiornamento misurazione catastale\nSpese per consulenze e mandati\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAddebito interno prestazioni personale amministrazione\n\nTasse per aggiornamento catastale\n\nRimborsi spese per Segretariato PUC\nContributo dal Cantone per aggiornamento\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 118'000.00\n 500.00\n\n 8'000.00\n 12'000.00\n\n 500.00\n\n 2'500.00\n 500.00\n\n 68'000.00\n 180'000.00\n\n 10'000.00\n\n 500.00\n 60'000.00\n\nSPESE  \n\nufficio tecnico\n\nmisurazione catastale\n\n300\n\n 130'000.00\n\n 500.00\n 25'000.00\n\nPianificazione del territorio e catasto\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  155'500.00\n\nTotale  SPESE  460'500.00\n\nSALDO  305'000.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n89\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3099.000\n3100.000\n3110.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3132.003\n3144.001\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n3601.000\n\n4210.000\n4210.003\n4210.004\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nAltre spese per il personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per consulenze e mandati\nSpese per consulenze informatiche\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\nQuota parte al Cantone delle tasse domande\n\nTasse di cancelleria\nTasse per abitabilità\nTasse per licenze edilizie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 820'000.00\n 5'000.00\n\n 3'000.00\n 60'000.00\n\n 100'000.00\n\n 2'000.00\n 20'000.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 20'000.00\n\n 1'000.00\n 7'000.00\n\n 18'000.00\n 5'000.00\n\n 40'000.00\n 1'000.00\n\n 22'000.00\n\n 500.00\n 5'000.00\n\n 1'500.00\n 4'000.00\n\n 100'000.00\n\nSPESE  \n\ndi costruzione\n\n301\n\n 8'000.00\n 45'000.00\n\n 240'000.00\n\nEdilizia privata\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n90\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4260.000\n4260.002\n4270.002\n4309.000\n4910.006\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi infortuni-malattia\n\nMulte edilizie\nAltri ricavi d'esercizio\nAccredito interno da centro costo Pianificazione\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\ndel territorio e catasto\n\n301\n\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 15'000.00\n 500.00\n\n 60'000.00\n\nEdilizia privata\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  378'500.00\n\nTotale  SPESE  1'239'500.00\n\nSALDO  861'000.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n91\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3132.002\n\n4260.000\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nSpese per consulenze e mandati\n\nRimborsi per spese varie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\n310\n\n 0.00\n\nStrade e genio civile\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  20'000.00\n\nSALDO  20'000.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n92\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.000\n3101.002\n3111.000\n\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.002\n3134.000\n3144.000\n3160.000\n3910.000\n\n3910.011\n\n4260.000\n4430.001\n4470.000\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMaterie prime ed ausiliarie\nMateriale di pulizia\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nLocazioni e affitti di immobili\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nAddebito interno oneri proprietà comunali\n\nRimborsi per spese varie\n\nDiritti di superficie campus universitario SUPSI\nAffitti e pigioni da immobili dei BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 500'000.00\n 5'000.00\n\n 35'000.00\n 50'000.00\n\n 1'500.00\n\n 10'000.00\n 2'000.00\n\n 5'000.00\n 2'000.00\n 3'000.00\n\n 46'000.00\n\n 7'000.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 6'500.00\n\n 100'000.00\n\n 4'000.00\n 0.00\n\n 13'500.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\ncomunale\n\nper raccolta e smaltimento rifiuti\n\n320\n\n 2'000.00\n\n 190'000.00\n 80'000.00\n\nEdilizia pubblica\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n93\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n320 Edilizia pubblica\n\nTotale  RICAVI  272'000.00\n\nTotale  SPESE  796'500.00\n\nSALDO  524'500.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n94\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3120.003\n3144.002\n3151.005\n3199.000\n3430.000\n3431.000\n3431.001\n3431.002\n3431.003\n\n3439.000\n3439.001\n3439.002\n3439.003\n3439.005\n3439.006\n3439.007\n\n4120.003\n4400.000\n4430.002\n4439.000\n4439.001\n4472.005\n4472.007\n4472.008\n\nIlluminazione pubblica\nManutenzione autosili\n\nManutenzione impianti autosili\nAltre spese d'esercizio\nManutenzione edifici\n\nCosti accessori Piazzale alla Valle a carico Comune\nManutenzione aree esterne Piazzale alla Valle\n\nOnorario amministrazione Piazzale alla Valle\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAssicurazione immobili\nTasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri\n\nAltre spese d'esercizio Piazzale alla Valle\nSpese bancarie Piazzale alla Valle\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nTasse affissioni\n\nInteressi da mezzi liquidi\nAffitto spazi Piazzale alla Valle\nRimborsi spese accessorie immobili\n\nAltri ricavi d'esercizio\nLocazione posteggi\n\nAbbonamenti autosili\nProventi giornalieri autosili\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 10'000.00\n 8'000.00\n\n 25'000.00\n 2'500.00\n\n 70'000.00\n\n 15'000.00\n 20'000.00\n\n 15'000.00\n 500.00\n\n 12'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 35'000.00\n 20'000.00\n\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n321\n\n 5'000.00\n\n 500.00\n 640'000.00\n\n 85'000.00\n\n 1'500.00\n 3'000.00\n\n 22'000.00\n 220'000.00\n\nPiazzale alla Valle\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n95\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n321 Piazzale alla Valle\n\nTotale  RICAVI  977'000.00\n\nTotale  SPESE  244'500.00\n\nSALDO  732'500.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n96\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.003\n3120.000\n3120.002\n3120.004\n3130.000\n3130.002\n3132.006\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3940.000\n\n3950.000\n\n4260.000\n4260.016\n4260.019\n4470.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nCarburanti\nConsumi energia elettrica\nConsumi acqua\n\nTassa e spese per eliminazione acque e rifiuti propri\nSpese bancarie\n\nSpese per telecomunicazioni\nOnorario per gestione amministrativa edifici\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAddebito interno interessi calcolatori e spese\n\nAddebito interno ammortamenti pianificati e non\n\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi spese accessorie immobili dei BA\nRimborsi per prestazioni custode-operatore immobili\n\nAffitti e pigioni da immobili dei BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 81'000.00\n 14'500.00\n\n 6'000.00\n 7'000.00\n 2'500.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 77'000.00\n\n 5'000.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 4'500.00\n 17'000.00\n\n 25'000.00\n 140'000.00\n\n 7'000.00\n\n 10'000.00\n 190'000.00\n\n 466'000.00\n\nSPESE  \n\nfinanziarie\n\npianificati\n\n322\n\n 3'000.00\n\n 100'000.00\n 20'000.00\n\n 608'000.00\n\nCentro di Pronto Intervento\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n97\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n322 Centro di Pronto Intervento\n\nTotale  RICAVI  731'000.00\n\nTotale  SPESE  1'061'500.00\n\nSALDO  330'500.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n98\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3134.000\n\n4470.003\n\nAssicurazioni cose\n\nDiritto di superficie Villa Argentina\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\n323\n\n 175'000.00\n\nVilla Argentina\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  175'000.00\n\nTotale  SPESE  500.00\n\nSALDO  174'500.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n99\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3130.048\n3130.051\n3143.007\n3161.004\n3614.000\n3631.000\n\n3631.001\n\n3631.007\n3631.010\n3637.011\n\n4250.001\n4500.500\n\nSpese per sistema bike sharing nel Mendrisiotto\nAcquisti carte giornaliere FFS\n\nManutenzione fermate bus AMSA\nNoleggio per utilizzo veicoli Mobility\nRimborso ad Autolinea mendrisiense SA\n\nRimborso a Commissione regionale dei trasporti\n\nContributo al Cantone per comunità tariffale\n\nContributo al Cantone per trasporti pubblici\nQuota Meride per realizzazione opere PTM\n\nIncentivi per mobilità sostenibile\n\nVendita carte giornaliere FFS\n\nPrelievi dal fondo FER\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 290'000.00\n 123'500.00\n\n 20'000.00\n 23'500.00\n\n 550'000.00\n\n 45'000.00\n\n 260'000.00\n\n 1'770'000.00\n 4'000.00\n\n 230'000.00\n\nSPESE  \n\ndel Mendrisiotto\n\nArcobaleno\n\n330\n\n 130'000.00\n\n 520'000.00\n\nMobilità e trasporto pubblico\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  650'000.00\n\nTotale  SPESE  3'316'000.00\n\nSALDO  2'666'000.00\n\nPIANIFICAZIONE E SPAZI PUBBLICI  3\nRICAVI \n\n100\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.011\n3130.022\n\n3132.002\n3132.003\n3132.005\n3143.008\n3144.008\n3145.000\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione del personale\n\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nMisure sensibilizzazione e protezione ambiente\nSpese per misure di sensibilizzazione in campo\n\nSpese per consulenze e mandati\nSpese per consulenze informatiche\n\nSpese per controlli obbligatori riscaldamenti ad olio\nManutenzione Acquedotto Monte Generoso\n\nManutenzione e gestione stabili e siti protetti\nManutenzione boschi e zone di pericolo\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 800'000.00\n 2'500.00\n\n 11'000.00\n 5'000.00\n\n 60'000.00\n\n 85'000.00\n 2'500.00\n\n 18'000.00\n 500.00\n\n 7'500.00\n\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 3'000.00\n\n 170'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n 15'000.00\n\n 103'000.00\n 50'000.00\n\n 155'000.00\n 105'000.00\n\n 500.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 3'000.00\n\nSPESE  \n\nenergetico\n\n400 Ambiente e clima\n\n3 SPESE\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n101\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3500.500\n3601.003\n\n3612.101\n3612.102\n3636.002\n3636.005\n3637.013\n3637.014\n\n4240.014\n4260.000\n4260.002\n4309.000\n4500.500\n4631.000\n4699.000\n\nVersamenti al fondo FER\nQuota parte al Cantone controllo impianti\n\nRimborso a Consorzio manutenzione arginature (CMAMM) \n\nRimborso a Consorzio pulizia lago Ceresio\nContributo alla Fondazione Monte Generoso\nContributi a società protezione ambiente\n\nIncentivi per protezione ambiente\nIncentivi per efficienza energetica\n\nTassa  controllo impianti di combustione\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nAltri ricavi d'esercizio\nPrelievi dal fondo FER\n\nContributo dal Cantone per fondo FER\nRidistribuzione tassa sul CO2\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000'000.00\n 11'000.00\n\n 350'000.00\n\n 35'000.00\n 15'000.00\n 11'000.00\n\n 25'000.00\n 120'000.00\n\nSPESE  \n\na combustione\n\n400\n\n 125'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 27'000.00\n\n 145'000.00\n\n 1'000'000.00\n 22'000.00\n\nAmbiente e clima\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  1'330'000.00\n\nTotale  SPESE  3'208'500.00\n\nSALDO  1'878'500.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n102\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3143.001\n3500.200\n\n3612.103\n\n4240.011\n4240.012\n\nManutenzione canalizzazioni\nVersamenti al fondo accantonamento per manutenzione\n\nRimborso a Consorzio depurazione acque (CDAM)\n\nTasse allacciamento canalizzazioni\nTassa d'uso canalizzazioni\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 130'000.00\n 95'000.00\n\n 2'000'000.00\n\nSPESE  \n\nstraordinaria canalizzazioni\n\n410\n\n 10'000.00\n 2'215'000.00\n\nSmaltimento acque\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  2'225'000.00\n\nTotale  SPESE  2'225'000.00\n\nSALDO  0.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n103\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.000\n3111.006\n3112.000\n3120.000\n3120.002\n3130.013\n3130.028\n\n3130.031\n3130.033\n3130.034\n3130.035\n3130.037\n3130.038\n3130.047\n3134.000\n3137.002\n3144.003\n3151.006\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMaterie prime ed ausiliarie\nAcquisti contenitori rifiuti\n\nAbbigliamenti di servizio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi acqua\nSpese per servizio raccolta rifiuti domestici\n\nMisure di sensibilizzazione e informazione nell'ambito\n\nServizio raccolta carta e cartone\n\nServizio raccolta altri rifiuti\nServizio smaltimento rifiuti ingombranti\n\nServizio smaltimento vegetali e biomassa\nServizio smaltimento vetro\n\nServizio smaltimento e riciclaggio altri rifiuti\nSpese servizio sgomberi sociali e smaltimenti abusivi\nAssicurazioni cose\n\nRiduzione del diritto di recupero IVA precedente\nManutenzione ecocentro\n\nManutenzione contenitori rifiuti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 210'000.00\n 100'000.00\n\n 5'000.00\n 22'000.00\n 25'000.00\n\n 4'500.00\n 7'000.00\n\n 3'000.00\n 135'000.00\n\n 20'000.00\n\n 4'000.00\n 2'500.00\n\n 500.00\n 400'000.00\n\n 15'000.00\n\n 44'000.00\n\n 4'000.00\n 200'000.00\n\n 290'000.00\n 4'000.00\n\n 90'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n\n 15'000.00\n 10'000.00\n\n 70'000.00\n\nSPESE  \n\n rifiuti\n\n411 Raccolta e smaltimento rifiuti\n\n3 SPESE\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n104\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3511.300\n3611.002\n3940.000\n\n3950.000\n\n4240.009\n4240.010\n4250.002\n4260.000\n4260.009\n4631.010\n4910.012\n\n4910.013\n\n4910.014\n\nVersamenti al fondo Eliminazione dei rifiuti\nRimborso all'ACR per smaltimento rifiuti\n\nAddebito interno interessi calcolatori e spese\n\nAddebito interno ammortamenti pianificati e non\n\nTassa raccolta e smaltimento rifiuti\nTassa sul sacco\n\nVendite rifiuti riciclabili\nRimborsi per spese varie\nRimborsi per smaltimento vetro (Vetrosuisse)\n\nContributo da ACR per discarica\nAccredito interno oneri esenzione tassa e sussidi\n\nAccredito interno oneri stabili comunali\n\nAccredito interno oneri servizi urbani comunali\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 171'000.00\n 475'000.00\n\n 14'000.00\n\n 165'000.00\n\nSPESE  \n\nfinanziarie\n\npianificati\n\nsociali per raccolta e smaltimento rifiuti\n\nper raccolta e smaltimento rifiuti\n\nper raccolta e smaltimento rifiuti\n\n411\n\n 1'245'000.00\n 770'000.00\n\n 85'000.00\n 2'000.00\n\n 42'000.00\n\n 8'500.00\n 100'000.00\n\n 13'500.00\n\n 250'000.00\n\nRaccolta e smaltimento rifiuti\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  2'516'000.00\n\nTotale  SPESE  2'516'000.00\n\nSALDO  0.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n105\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3130.014\n3910.000\n\n4612.102\n\nSpese per eliminazione carcasse animali\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nRimborsi da Comuni per centro raccolta carcasse\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 15'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n412\n\n 12'000.00\n\nCentro raccolta carcasse\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  12'000.00\n\nTotale  SPESE  15'000.00\n\nSALDO  3'000.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n106\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.001\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3101.000\n3111.000\n\n3120.000\n3120.002\n3134.000\n3143.004\n3144.000\n3910.000\n\n4240.013\n\nStipendi per il personale incaricato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nMaterie prime ed ausiliarie\n\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi acqua\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione cimiteri\nManutenzione edifici BA\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nTasse cimiteri\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n\n 12'000.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 40'000.00\n 17'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\ncomunale\n\n420\n\n 120'000.00\n\nCimiteri\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  120'000.00\n\nTotale  SPESE  80'000.00\n\nSALDO  40'000.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n107\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3090.000\n3111.000\n\n3111.007\n3112.000\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.002\n3134.000\n3143.002\n3143.009\n3144.000\n3144.001\n3151.000\n3161.000\n3199.000\n3910.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione del personale\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAcquisti giochi\n\nAbbigliamenti di servizio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\nSpese per telecomunicazioni\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione campi ed impianti sportivi\n\nManutenzione parchi giochi\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nAltre spese d'esercizio\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 86'000.00\n 80'000.00\n\n 500.00\n 12'000.00\n\n 7'000.00\n\n 4'500.00\n 4'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n\n 4'000.00\n\n 1'500.00\n 55'000.00\n\n 30'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 185'000.00\n\n 3'000.00\n 50'000.00\n\n 8'000.00\n 10'000.00\n\n 5'500.00\n\n 500.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\ncomunale\n\n430 Campi e infrastrutture sportive\n\n3 SPESE\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n108\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4260.000\n4472.013\n\nRimborsi per spese varie\nAffitto infrastrutture stadio comunale\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n430\n\n 500.00\n 10'000.00\n\nCampi e infrastrutture sportive\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  10'500.00\n\nTotale  SPESE  562'500.00\n\nSALDO  552'000.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n109\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3120.000\n3134.000\n3144.000\n3160.000\n3636.016\n3910.000\n\nConsumi energia elettrica\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nLocazioni e affitti di immobili\nContributo per spese infrastrutture di tiro\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 8'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 4'000.00\n\n 38'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n431 Poligono di tiro\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  51'500.00\n\nSALDO  51'500.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n110\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.000\n3101.005\n3101.007\n3101.008\n3111.000\n\n3111.008\n3112.000\n3120.003\n3130.002\n3130.039\n3134.002\n3141.000\n3141.001\n3144.000\n3151.004\n3161.000\n3170.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMaterie prime ed ausiliarie\n\nMaterie prime per manutenzione strade\nMateriale per denominazione strade\n\nCarburanti scopatrici\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAcquisti materiale di sicurezza\nAbbigliamenti di servizio\n\nIlluminazione pubblica\nSpese per telecomunicazioni\n\nServizio smaltimento rifiuti scopatrici\nAssicurazioni RC Comune\n\nManutenzione strade\nServizio calla neve\nManutenzione edifici BA\n\nManutenzione scopatrici\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'475'000.00\n 2'000.00\n\n 50'000.00\n 90'000.00\n\n 178'000.00\n\n 190'000.00\n 65'000.00\n\n 55'000.00\n 20'000.00\n\n 8'500.00\n\n 15'000.00\n 4'000.00\n\n 15'000.00\n 50'000.00\n\n 30'000.00\n 20'000.00\n\n 160'000.00\n 12'000.00\n\n 8'000.00\n 12'000.00\n\n 430'000.00\n 300'000.00\n\n 75'000.00\n\n 45'000.00\n 25'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n440 Servizi urbani\n\n3 SPESE\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n111\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3199.000\n3611.003\n3612.105\n3910.012\n\n4260.000\n4260.002\n4260.003\n4260.006\n4611.001\n4611.002\n\n4611.007\n\nAltre spese d'esercizio\nRimborso al Cantone per manutenzione strade\n\nRimborso a Consorzio strade forestali\nAddebito interno oneri servizi urbani comunali\n\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi indennità IPG-AI\nRimborsi prestazioni per terzi\n\nRimborsi dal Cantone per manutenzione strade\nRimborsi dal Cantone per manutenzione strada\n\nRimborso dal Cantone per manutenzione piste ciclabili\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 500.00\n 60'000.00\n\n 10'000.00\n 250'000.00\n\nSPESE  \n\nper raccolta e smaltimento rifiuti\n\nMonte Generoso\n\n440\n\n 6'000.00\n\n 50'000.00\n 3'000.00\n\n 20'000.00\n\n 33'000.00\n 16'500.00\n\n 7'000.00\n\nServizi urbani\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  135'500.00\n\nTotale  SPESE  4'655'500.00\n\nSALDO  4'520'000.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n112\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3030.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.006\n3101.010\n3111.000\n\n3111.001\n3112.000\n3120.000\n3120.002\n3130.002\n3143.000\n3144.004\n3151.001\n3170.000\n3199.000\n\n4260.000\n4260.002\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nTributo per impiego nel servizio civile\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMaterie prime verde pubblico\nNuove alberature verde pubblico\n\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAcquisti per arredo urbano\nAbbigliamenti di servizio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi acqua\nSpese per telecomunicazioni\n\nManutenzione verde pubblico\nManutenzione serre\n\nManutenzione panchine, giochi, arredo urbano \nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi infortuni-malattia\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 905'000.00\n 25'000.00\n\n 75'000.00\n 13'000.00\n 45'000.00\n\n 70'000.00\n 60'000.00\n\n 30'000.00\n 20'000.00\n 10'000.00\n\n 115'000.00\n 33'000.00\n\n 30'000.00\n\n 20'000.00\n 11'000.00\n 25'000.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 120'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n 500.00\n\n 4'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n441\n\n 10'000.00\n 10'000.00\n\nVerde pubblico\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n113\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4260.003 Rimborsi indennità IPG-AI\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n441\n\n 1'000.00\n\nVerde pubblico\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  21'000.00\n\nTotale  SPESE  1'645'500.00\n\nSALDO  1'624'500.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n114\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3101.003\n3101.004\n3111.000\n\n3112.000\n3134.001\n3137.003\n3151.000\n3162.000\n3199.000\n\n4260.000\n4260.002\n4260.006\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nCarburanti\nAccessori di ricambio\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAbbigliamenti di servizio\n\nAssicurazioni parco veicoli\nImposta circolazione veicoli e TTPCP\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nRate di leasing operativi\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi prestazioni per terzi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 235'000.00\n 3'000.00\n\n 16'000.00\n 20'000.00\n\n 7'000.00\n\n 4'000.00\n 2'000.00\n\n 145'000.00\n 70'000.00\n 10'000.00\n\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n 63'000.00\n\n 100'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n442\n\n 500.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\nAutorimessa e parco veicoli\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  6'000.00\n\nTotale  SPESE  718'500.00\n\nSALDO  712'500.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n115\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3111.003\n3111.004\n3120.000\n3134.000\n3151.002\n\n4260.000\n\nAcquisti segnaletica stradale\nAcquisti barriere\n\nConsumi energia elettrica\nAssicurazioni cose\nManutenzione segnaletica e impianti semaforici\n\nRimborsi per spese varie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 40'000.00\n 6'500.00\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 120'000.00\n\nSPESE  \n\n443\n\n 5'000.00\n\nSegnaletica stradale\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  5'000.00\n\nTotale  SPESE  172'500.00\n\nSALDO  167'500.00\n\nAMBIENTE E SERVIZI URBANI  4\nRICAVI \n\n116\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3101.003\n3110.000\n3111.000\n\n3112.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.015\n3132.003\n3134.000\n3134.001\n3144.001\n3150.000\n3151.000\n3151.007\n3161.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nCarburanti\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nAbbigliamenti di servizio\nConsumi energia elettrica\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio privato di sorveglianza\n\nSpese per consulenze informatiche\nAssicurazioni cose\n\nAssicurazioni parco veicoli\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nManutenzione impianti videosorveglianza e dissuasori\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 5'300'000.00\n 20'000.00\n\n 25'000.00\n 150'000.00\n 370'000.00\n\n 370'000.00\n 30'000.00\n\n 105'000.00\n 150'000.00\n\n 30'000.00\n\n 40'000.00\n 15'000.00\n\n 20'000.00\n\n 90'000.00\n 27'000.00\n 20'000.00\n\n 20'000.00\n 25'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 15'000.00\n 30'000.00\n 52'000.00\n\n 100'000.00\n 115'000.00\n\n 28'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\n500 Polizia comunale\n\n3 SPESE\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n117\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3161.001\n3170.000\n3199.000\n3601.001\n3601.002\n3601.004\n3602.000\n\n4033.000\n4120.002\n4210.005\n4210.007\n4210.008\n4210.010\n4260.000\n4260.002\n4260.003\n4260.006\n4270.000\n4270.001\n4309.000\n4601.100\n4601.200\n4601.201\n4612.103\n4910.004\n\nNoleggio fibra ottica\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nQuota parte al Cantone tasse caccia\nQuota parte al Cantone tassa sui cani\n\nQuota parte al Cantone tasse pesca\nQuote ricavi multe ai Comuni convenzionati\n\nImposta sui cani\nTassa occupazione area pubblica\n\nTasse per rilascio permesso mescita provvisoria\nTasse per prolungo orario\nTasse per concessione posa insegne\n\nTasse di giudizio\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi indennità IPG-AI\n\nRimborsi prestazioni per terzi\nRicavi per multe Polizia\nRicavi per sequestro targhe\n\nAltri ricavi d'esercizio\nQuota parte tasse su commercio ambulante\n\nQuota parte tasse caccia\nQuota parte tasse pesca\nRimborsi da Comuni per servizio di Polizia\n\nAccredito interno prestazioni Polizia per gestione\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 35'000.00\n 15'000.00\n\n 25'000.00\n 30'000.00\n 35'000.00\n\n 30'000.00\n 120'000.00\n\nSPESE  \n\nparchimetri\n\n500\n\n 110'000.00\n 70'000.00\n\n 10'000.00\n 500.00\n\n 7'000.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 30'000.00\n 2'000.00\n\n 150'000.00\n 500'000.00\n\n 13'000.00\n\n 10'000.00\n 14'000.00\n\n 31'000.00\n 31'000.00\n\n 1'600'000.00\n\n 45'000.00\n\nPolizia comunale\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n118\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4910.010\n\n4910.011\n\nAccredito interno prestazioni Polizia per\n\nAccredito interno prestazioni Polizia per\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\nServizio Anziani soli (SAS)\n\nmanifestazioni\n\n500\n\n 20'000.00\n\n 125'000.00\n\nPolizia comunale\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  2'772'000.00\n\nTotale  SPESE  7'438'500.00\n\nSALDO  4'666'500.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n119\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3111.005\n3120.000\n3130.002\n3134.000\n3143.005\n3144.002\n3151.003\n3151.005\n3160.001\n\n3199.000\n3631.006\n3910.007\n\n3940.000\n\n3950.000\n\n4120.003\n4472.005\n4472.006\n4472.007\n4472.008\n4472.009\n\nAcquisti parchimetri\nConsumi energia elettrica\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\nManutenzione ormeggio natanti\n\nManutenzione autosili\nManutenzione parchimetri\n\nManutenzione impianti autosili\nDiritti di superficie mappale n. 2385 Fondazione\n\nAltre spese d'esercizio\nContributo al Cantone per tasse demaniali\n\nAddebito interno prestazioni personale Polizia per\n\nAddebito interno interessi calcolatori e spese\n\nAddebito interno ammortamenti pianificati e non\n\nTasse affissioni\nLocazione posteggi\n\nProventi da parchimetri e agevolazioni posteggi\nAbbonamenti autosili\n\nProventi giornalieri autosili\nTasse ormeggio natanti porti comunali\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 40'000.00\n 65'000.00\n\n 2'000.00\n 15'000.00\n\n 8'000.00\n\n 35'000.00\n 60'000.00\n\n 60'000.00\n 18'000.00\n\n 5'000.00\n 37'000.00\n\n 45'000.00\n\n 210'000.00\n\n 670'000.00\n\nSPESE  \n\nTorriani\n\ngestione parchimetri\n\nfinanziarie\n\npianificati\n\n510\n\n 130'000.00\n 250'000.00\n\n 500'000.00\n 450'000.00\n\n 350'000.00\n 55'000.00\n\nParchimetri, posteggi, ormeggi, autosili\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n120\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n510 Parchimetri, posteggi, ormeggi, autosili\n\nTotale  RICAVI  1'735'000.00\n\nTotale  SPESE  1'270'000.00\n\nSALDO  465'000.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n121\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4210.000\n4210.002\n4260.002\n4611.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di cancelleria\nTasse per naturalizzazioni\nRimborsi infortuni-malattia\n\nTasse per rilascio documenti d'identità\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 725'000.00\n 15'000.00\n\n 1'000.00\n 50'000.00\n 70'000.00\n\n 2'500.00\n 15'000.00\n\n 3'000.00\n 9'000.00\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n 9'000.00\n\n 3'000.00\n 2'500.00\n\n 1'000.00\n 4'000.00\n\nSPESE  \n\n520\n\n 50'000.00\n 25'000.00\n\n 1'000.00\n\n 240'000.00\n\nControllo abitanti\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  316'000.00\n\nTotale  SPESE  926'500.00\n\nSALDO  610'500.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n122\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3000.006\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.010\n3130.044\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n3637.010\n\n4614.001\n\nIndennità ai membri delle Commissioni di Quartiere\nStipendi per il personale nominato\n\nStipendi per il personale incaricato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per attività terza età\n\nSpese di gestione Agenzia postale Capolago\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nOmaggio per festeggiamenti novantenni domiciliati\n\nRimborso dalla Posta CH SA per agenzie postali\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 9'000.00\n 115'000.00\n\n 5'000.00\n 3'000.00\n\n 10'000.00\n\n 13'000.00\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 25'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 500.00\n 5'000.00\n\n 2'000.00\n\nSPESE  \n\n530\n\n 12'000.00\n\nCommissioni di Quartiere\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  12'000.00\n\nTotale  SPESE  202'500.00\n\nSALDO  190'500.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n123\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3612.106 Rimborso a Consorzio Pompieri (CSCPM)\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 500'000.00\n\nSPESE  \n\n540 Pompieri\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  500'000.00\n\nSALDO  500'000.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n124\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3120.000\n3120.001\n3130.002\n3134.000\n3144.000\n3151.000\n3612.104\n3910.000\n\n4260.016\n4472.010\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\nRimborso a Consorzio protezione civile\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nRimborsi spese accessorie immobili dei BA\nAffitto spazi locali Protezione civile\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 20'000.00\n 10'000.00\n\n 2'500.00\n 5'000.00\n 7'000.00\n\n 1'000.00\n 330'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n550\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\nProtezione civile\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  6'000.00\n\nTotale  SPESE  375'500.00\n\nSALDO  369'500.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n125\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3614.001 Contributo Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM)\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 560'000.00\n\nSPESE  \n\n560 Servizio Ambulanza Mendrisiotto\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  560'000.00\n\nSALDO  560'000.00\n\nSICUREZZA E PROSSIMITA'  5\nRICAVI \n\n126\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3134.001\n3150.000\n3151.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\nStipendi per il personale nominato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMateriale d'ufficio\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni parco veicoli\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 400'000.00\n 1'000.00\n\n 27'000.00\n 35'000.00\n\n 1'000.00\n\n 9'000.00\n 2'000.00\n\n 2'000.00\n 1'500.00\n 2'500.00\n\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 3'000.00\n 500.00\n\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\n600 Direzione e segreteria istituto scolastico\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  502'500.00\n\nSALDO  502'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n127\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3106.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3132.002\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMateriale di pulizia\nMateriale scolastico\n\nDerrate alimentari\nMateriale medico e igienico\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per consulenze e mandati\nAssicurazioni cose\nManutenzione parchi giochi\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 835'000.00\n 30'000.00\n\n 60'000.00\n 1'000.00\n\n 65'000.00\n\n 60'000.00\n 3'000.00\n\n 20'000.00\n 7'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 28'000.00\n 3'000.00\n\n 3'000.00\n 6'000.00\n\n 14'000.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 7'000.00\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 8'000.00\n 40'000.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 7'000.00\n\nSPESE  \n\n610 Asilo nido\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n128\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3910.000\n\n4240.004\n4260.000\n4260.002\n4631.006\n4631.007\n4632.100\n4634.000\n\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nRette utenti\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nContributo dal Cantone per posti protetti asilo nido\n\nContributo dal Cantone per asilo nido\nContributi da Comuni, Consorzi e altri enti locali\nContributo da USI per riservazione posti asilo nido\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\ncomunale\n\n610\n\n 240'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 200'000.00\n\n 390'000.00\n 1'000.00\n\n 21'000.00\n\nAsilo nido\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  854'000.00\n\nTotale  SPESE  1'212'500.00\n\nSALDO  358'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n129\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\nMateriale scolastico\n\nDerrate alimentari\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio trasporto allievi\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione parchi giochi\n\nManutenzione edifici BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 92'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n 200'000.00\n\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 21'000.00\n\n 5'000.00\n 35'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 7'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 40'000.00\n 2'000.00\n\n 7'000.00\n 8'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 25'000.00\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 8'000.00\n\nSPESE  \n\n620 Scuola infanzia Arzo\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n130\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.001\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n3910.000\n\n4240.000\n4260.000\n4631.002\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\nAddebito interno prestazioni personale ufficio tecnico\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\n\nRimborsi per spese varie\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\ncomunale\n\n620\n\n 15'000.00\n\n 500.00\n 55'000.00\n\nScuola infanzia Arzo\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  70'500.00\n\nTotale  SPESE  490'000.00\n\nSALDO  419'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n131\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione parchi giochi\n\nManutenzione edifici BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 12'000.00\n 25'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 105'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 10'000.00\n 2'000.00\n\n 13'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 3'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 2'000.00\n 6'000.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n 6'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n\n 6'000.00\n\nSPESE  \n\n621 Scuola infanzia Capolago\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n132\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.001\n3150.000\n3170.000\n3171.000\n\n3199.000\n3910.013\n\n4240.000\n4612.100\n4631.002\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\nAddebito interno prestazioni da SI Salorino\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nRimborsi da Comuni e altri enti locali\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\nper servizio mensa\n\n621\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 28'000.00\n\nScuola infanzia Capolago\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  34'000.00\n\nTotale  SPESE  237'000.00\n\nSALDO  203'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n133\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione parchi giochi\n\nManutenzione edifici BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 45'000.00\n 4'000.00\n\n 13'000.00\n 500.00\n\n 120'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 15'000.00\n 4'500.00\n\n 20'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 4'500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\n 2'500.00\n 10'000.00\n\n 1'500.00\n 1'500.00\n 7'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 6'000.00\n\nSPESE  \n\n622 Scuola infanzia Genestrerio\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n134\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4260.000\n4631.002\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nRimborsi per spese varie\n\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n622\n\n 7'000.00\n 500.00\n\n 28'000.00\n\nScuola infanzia Genestrerio\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  35'500.00\n\nTotale  SPESE  271'000.00\n\nSALDO  235'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n135\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n3144.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\nMateriale scolastico\n\nDerrate alimentari\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 85'000.00\n 20'000.00\n\n 500.00\n 315'000.00\n\n 10'000.00\n\n 500.00\n 25'000.00\n\n 7'500.00\n 33'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 8'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 3'000.00\n 5'000.00\n\n 30'000.00\n 1'500.00\n\n 4'000.00\n 23'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 10'000.00\n\n 3'000.00\n\nSPESE  \n\n623 Scuola Infanzia Ligornetto\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n136\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3150.000\n3160.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4612.100\n4631.002\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nLocazioni e affitti di immobili\n\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\n\nRimborsi da Comuni e altri enti locali\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 1'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n623\n\n 13'000.00\n\n 500.00\n 55'000.00\n\nScuola Infanzia Ligornetto\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  68'500.00\n\nTotale  SPESE  598'000.00\n\nSALDO  529'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n137\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.002\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3134.000\n3143.009\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi acqua\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per servizio trasporto allievi\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 120'000.00\n 4'000.00\n\n 55'000.00\n 1'000.00\n\n 310'000.00\n\n 15'000.00\n 1'000.00\n\n 45'000.00\n 8'000.00\n\n 60'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 15'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 7'500.00\n 25'000.00\n\n 1'500.00\n 20'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 22'000.00\n 1'500.00\n\n 2'000.00\n\nSPESE  \n\n624 Scuola infanzia Mendrisio nord\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n138\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4631.002\n4636.000\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\nContributo da Fondazione Don Giorgio Bernasconi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 10'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\nper scuola infanzia nord\n\n624\n\n 20'000.00\n 83'000.00\n 99'000.00\n\nScuola infanzia Mendrisio nord\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  202'000.00\n\nTotale  SPESE  741'000.00\n\nSALDO  539'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n139\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3143.009\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nConsumi acqua\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 85'000.00\n 8'000.00\n\n 40'000.00\n 1'000.00\n\n 290'000.00\n\n 15'000.00\n 1'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n 40'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 7'500.00\n 25'000.00\n\n 1'500.00\n 4'500.00\n\n 23'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n\n 2'000.00\n\nSPESE  \n\n625 Scuola infanzia Mendrisio sud\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n140\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4631.002\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 9'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n625\n\n 18'000.00\n 83'000.00\n\nScuola infanzia Mendrisio sud\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  101'000.00\n\nTotale  SPESE  622'000.00\n\nSALDO  521'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n141\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3134.000\n3143.009\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per servizio trasporto allievi\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 50'000.00\n 5'000.00\n\n 12'000.00\n 1'000.00\n\n 110'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 12'000.00\n 3'000.00\n\n 14'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n 3'000.00\n 2'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 27'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n626 Scuola infanzia Meride\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n142\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4631.002\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n626\n\n 5'000.00\n 28'000.00\n\nScuola infanzia Meride\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  33'000.00\n\nTotale  SPESE  276'000.00\n\nSALDO  243'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n143\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3143.009\n3144.000\n3144.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 50'000.00\n 10'000.00\n\n 45'000.00\n 1'000.00\n\n 260'000.00\n\n 10'000.00\n 500.00\n\n 30'000.00\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 8'000.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 20'000.00\n\n 2'000.00\n 12'500.00\n\n 500.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'500.00\n 6'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\n627 Scuola infanzia Rancate\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n144\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3150.000\n3171.000\n\n3199.000\n\n4240.000\n4260.000\n4631.002\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\nRimborsi per spese varie\n\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n627\n\n 13'000.00\n 500.00\n\n 55'000.00\n\nScuola infanzia Rancate\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  68'500.00\n\nTotale  SPESE  511'500.00\n\nSALDO  443'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n145\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3100.000\n3101.002\n3104.000\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3134.000\n3143.009\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \n\nSupplenze docenti \nIndennità incaricata profilassi dentaria \n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nFormazione docenti\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\n\nMateriale scolastico\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per servizio trasporto allievi\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione parchi giochi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 35'000.00\n 4'000.00\n\n 15'000.00\n 500.00\n\n 110'000.00\n\n 5'000.00\n 500.00\n\n 13'000.00\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 10'000.00\n\n 500.00\n 2'500.00\n 3'500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n\nSPESE  \n\n628 Scuola infanzia Salorino\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n146\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3170.000\n3171.000\n\n3199.000\n3636.027\n\n4240.000\n4631.002\n4910.015\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nContributo AFDM per sezione orario prolungato\n\nTasse di refezione scuole dell'infanzia\n\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\nAccredito interno da SI Capolago\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n 500.00\n\n 500.00\n\n 50'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\nper servizio mensa\n\n628\n\n 6'000.00\n\n 28'000.00\n 20'000.00\n\nScuola infanzia Salorino\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  54'000.00\n\nTotale  SPESE  290'000.00\n\nSALDO  236'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n147\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3101.002\n3103.001\n3104.000\n3110.000\n3111.002\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3130.027\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMateriale di pulizia\nAcquisti libri per biblioteca\nMateriale scolastico\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAcquisti attrezzature palestre\n\nConsumi energia elettrica\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\n\nSpese per servizio trasporto allievi\nServizio mensa\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 17'000.00\n 55'000.00\n\n 1'000.00\n 780'000.00\n\n 20'000.00\n\n 1'000.00\n 70'000.00\n\n 1'500.00\n 110'000.00\n\n 500.00\n\n 2'000.00\n 20'000.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 3'500.00\n 3'500.00\n\n 25'000.00\n\n 1'500.00\n 1'500.00\n\n 40'000.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 80'000.00\n 25'000.00\n\n 4'000.00\n 22'000.00\n\n 2'000.00\n\nSPESE  \n\n640 Scuole elementari Arzo\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n148\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3150.000\n3151.008\n3161.000\n3171.000\n\n3199.000\n3612.100\n3612.107\n\n4240.003\n4260.002\n4631.002\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione attrezzi palestre\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\nRimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\n\nRimborsi a Comuni per stipendi docenti\n\nTasse servizio mensa scuole elementari\n\nRimborsi infortuni-malattia\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 3'000.00\n 5'000.00\n\n 3'000.00\n 8'000.00\n\n 5'000.00\n 2'000.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n640\n\n 27'000.00\n\n 2'000.00\n 180'000.00\n\nScuole elementari Arzo\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  209'000.00\n\nTotale  SPESE  1'337'000.00\n\nSALDO  1'128'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n149\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3101.002\n3103.001\n3104.000\n3110.000\n3111.002\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3130.027\n3134.000\n3144.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMateriale di pulizia\nAcquisti libri per biblioteca\nMateriale scolastico\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAcquisti attrezzature palestre\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio trasporto allievi\n\nServizio mensa\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 125'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 600'000.00\n\n 15'000.00\n\n 1'000.00\n 50'000.00\n\n 10'000.00\n 75'000.00\n\n 1'000.00\n\n 1'500.00\n 15'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 15'000.00\n\n 2'000.00\n 3'000.00\n\n 15'000.00\n 24'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n\n 12'000.00\n 3'500.00\n\n 18'000.00\n\nSPESE  \n\n641 Scuole elementari Ligornetto\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n150\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.001\n3150.000\n3151.008\n3160.002\n3161.000\n3171.000\n\n3199.000\n3612.100\n3612.107\n\n4260.000\n4612.100\n4631.002\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione attrezzi palestre\nLocazioni spazi per mensa scolastica\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\nRimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\n\nRimborsi a Comuni per stipendi docenti\n\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi da Comuni e altri enti locali\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'000.00\n 3'000.00\n\n 5'000.00\n 7'500.00\n 3'000.00\n\n 8'500.00\n\n 5'000.00\n 2'000.00\n\n 57'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n641\n\n 500.00\n\n 1'000.00\n 150'000.00\n\nScuole elementari Ligornetto\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  151'500.00\n\nTotale  SPESE  1'100'500.00\n\nSALDO  949'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n151\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3101.001\n3101.002\n3103.001\n3104.000\n3110.000\n3111.002\n3120.000\n3120.001\n3130.007\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMaterie prime ed ausiliarie piscina\nMateriale di pulizia\nAcquisti libri per biblioteca\n\nMateriale scolastico\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nAcquisti attrezzature palestre\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\n\nSpese per servizio trasporto allievi\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 120'000.00\n 200'000.00\n\n 500.00\n 2'140'000.00\n\n 70'000.00\n\n 2'000.00\n 160'000.00\n\n 18'000.00\n 280'000.00\n\n 1'500.00\n\n 5'000.00\n 50'000.00\n\n 8'000.00\n 3'000.00\n\n 10'000.00\n 14'000.00\n\n 500.00\n\n 75'000.00\n 4'000.00\n\n 4'000.00\n 70'000.00\n\n 255'000.00\n\n 300'000.00\n 10'000.00\n\n 90'000.00\n 25'000.00\n\n 3'000.00\n\nSPESE  \n\n642 Scuole elementari Mendrisio\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n152\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3151.008\n3161.000\n3171.000\n\n3199.000\n3612.100\n3612.107\n\n4260.000\n4260.002\n4260.016\n4472.000\n4472.002\n4472.003\n4472.004\n4612.100\n4612.104\n4631.002\n\nManutenzione attrezzi palestre\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\nRimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\nRimborsi a Comuni per stipendi docenti\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi infortuni-malattia\n\nRimborsi spese accessorie immobili dei BA\nUtilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA\n\nLocazione aule scolastiche\nLocazione palestre scolastiche\nLocazione piscina scolastica\n\nRimborsi da Comuni e altri enti locali\nRimborsi da Comuni per stipendi docenti\n\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n\n 15'000.00\n 5'000.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n642\n\n 500.00\n 5'000.00\n\n 45'000.00\n 1'000.00\n\n 60'000.00\n 14'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 7'000.00\n\n 475'000.00\n\nScuole elementari Mendrisio\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  618'500.00\n\nTotale  SPESE  3'974'500.00\n\nSALDO  3'356'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n153\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3020.000\n3020.001\n3020.002\n3050.000\n3052.000\n3052.001\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3090.001\n3101.002\n3103.001\n3104.000\n3110.000\n3111.002\n3120.000\n3120.001\n3130.001\n3130.002\n3130.007\n3130.027\n3134.000\n3144.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nStipendi docenti \nSupplenze docenti \n\nIndennità incaricata profilassi dentaria \nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nContributi alla cassa pensione docenti\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione docenti\n\nMateriale di pulizia\nAcquisti libri per biblioteca\nMateriale scolastico\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nAcquisti attrezzature palestre\n\nConsumi energia elettrica\nConsumi riscaldamento\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per servizio trasporto allievi\n\nServizio mensa\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 85'000.00\n 45'000.00\n\n 500.00\n 560'000.00\n\n 15'000.00\n\n 1'000.00\n 50'000.00\n\n 15'000.00\n 70'000.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n 15'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 28'000.00\n 23'000.00\n\n 500.00\n\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 10'000.00\n 6'000.00\n\n 23'000.00\n\nSPESE  \n\n643 Scuole elementari Rancate\n\n3 SPESE\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n154\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3144.001\n3150.000\n3151.008\n3160.002\n3161.000\n3170.000\n3171.000\n\n3199.000\n3612.100\n3612.107\n\n4260.002\n4631.002\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione attrezzi palestre\nLocazioni spazi per mensa scolastica\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi a Comuni, Consorzi e altri enti locali\nRimborsi a Comuni per stipendi docenti\n\nRimborsi infortuni-malattia\nContributo dal Cantone per stipendi docenti\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 2'500.00\n 7'000.00\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 4'000.00\n\n 4'000.00\n\n 500.00\n 40'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n643\n\n 2'000.00\n 150'000.00\n\nScuole elementari Rancate\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  152'000.00\n\nTotale  SPESE  1'047'000.00\n\nSALDO  895'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n155\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3103.001\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nAcquisti libri per biblioteca\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 51'000.00\n 15'000.00\n\n 5'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n 9'000.00\n\nSPESE  \n\n650 Biblioteca scolastica\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  87'000.00\n\nSALDO  87'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n156\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3100.000\n3101.002\n3105.000\n3110.000\n3120.000\n3120.001\n3120.002\n3130.001\n3130.002\n3134.000\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3170.000\n3199.000\n3940.000\n\n3950.000\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nMateriale d'ufficio\nMateriale di pulizia\nDerrate alimentari\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\nAssicurazioni cose\n\nManutenzione edifici BA\nSpese di pulizia edifici\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nAddebito interno interessi calcolatori e spese\n\nAddebito interno ammortamenti pianificati e non\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 95'000.00\n 15'000.00\n\n 7'500.00\n 8'000.00\n\n 500.00\n\n 2'500.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 50'000.00\n\n 5'000.00\n 9'000.00\n\n 23'000.00\n 3'500.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 25'000.00\n 1'500.00\n\n 5'500.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 10'000.00\n\n 43'500.00\n\nSPESE  \n\nfinanziarie\n\npianificati\n\n660 Casa al Mulino\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n157\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4240.002\n4260.000\n4260.002\n4260.004\n4309.000\n4472.000\n\nPartecipazione spese di gestione Casa al Mulino Airolo\nRimborsi per spese varie\n\nRimborsi infortuni-malattia\nRimborsi tasse telefoniche\nAltri ricavi d'esercizio\n\nUtilizzo o affitti di corta durata di immobili dei BA\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n660\n\n 90'000.00\n 500.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n 500.00\n\n 145'000.00\n\nCasa al Mulino\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  237'500.00\n\nTotale  SPESE  315'000.00\n\nSALDO  77'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n158\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.001\n3010.002\n3030.000\n3050.000\n3053.000\n3053.001\n3054.000\n3056.000\n3171.000\n\n3171.001\n3171.002\n3171.003\n3611.000\n3611.001\n3636.026\n\n4231.000\n4260.000\n\nStipendi per il personale incaricato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nTributo per impiego nel servizio civile\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni docenti\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nRimborso spese attività didattiche, escursioni,\n\nAttività d'Istituto\nAttività autunnali-scuola montana\n\nAttività estive-colonia diurna\nRimborso al Cantone per servizio dentario\n\nRimborso al Cantone per servizio medico\nContributi settore extrascolastico\n\nTasse per corsi e attività scolastiche facoltative\nRimborsi per spese varie\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 62'000.00\n 10'000.00\n\n 2'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n\n 20'000.00\n 130'000.00\n\n 20'000.00\n 120'000.00\n\n 8'000.00\n 30'000.00\n\nSPESE  \n\ngite scolastiche, campi\n\n670\n\n 60'000.00\n 1'000.00\n\nAltre attività e servizi scolastici\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  61'000.00\n\nTotale  SPESE  411'500.00\n\nSALDO  350'500.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n159\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3631.011\n3636.015\n\nContributi per allievi scuola media\nContributo Associazione La Casa sull'Albero\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 75'000.00\n 31'000.00\n\nSPESE  \n\n680 Altre scuole pubbliche\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  106'000.00\n\nSALDO  106'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n160\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3636.025\n\n3637.016\n\nContributo Associazione Amici dell'Accademia\n\nPremio Città di Mendrisio miglior studente/ssa\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\ndi architettura\n\ndell'Accademia di architettura\n\n690 Università\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  2'000.00\n\nSALDO  2'000.00\n\nFORMAZIONE E SERVIZI DI ACCUDIMENTO  6\nRICAVI \n\n161\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.004\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.005\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3170.002\n3199.000\n\n4260.000\n4260.003\n4260.012\n4611.003\n4611.005\n4611.006\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi tutori\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per misure di protezione ARP\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte tutori\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi per spese varie\nRimborsi indennità IPG-AI\n\nRimborsi per prestazioni curatore comunale\nRimborsi dal Cantone per agenzie AVS\nRimborsi dal Cantone per sportelli regionali LAPS\n\nRimborsi dal Cantone per accertamento\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 780'000.00\n 137'000.00\n\n 100'000.00\n 4'000.00\n\n 70'000.00\n\n 90'000.00\n 5'000.00\n\n 25'000.00\n 7'000.00\n 8'000.00\n\n 2'000.00\n 12'000.00\n\n 4'500.00\n 35'000.00\n\n 1'000.00\n 2'500.00\n 2'500.00\n\n 9'000.00\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\nassicurati morosi\n\n700\n\n 5'000.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n 29'000.00\n 50'000.00\n\n 5'000.00\n\nServizi e attività sociali comunali\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n162\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4910.019 Accredito interno prestazioni per progetto Educativa\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\nterritoriale comunale\n\n700\n\n 7'500.00\n\nServizi e attività sociali comunali\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  116'500.00\n\nTotale  SPESE  1'299'500.00\n\nSALDO  1'183'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n163\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3000.005\n3010.000\n3010.001\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3110.000\n3130.001\n3130.002\n3130.005\n3134.000\n3150.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n\n4210.009\n4612.101\n4612.105\n4631.001\n\nOnorari membri ARP \nStipendi per il personale nominato\n\nStipendi per il personale incaricato\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMobili e apparecchi d'ufficio\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per misure di protezione ARP\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nAffitti e noleggi di beni mobili\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nTasse decisioni ARP\nRimborsi da Comuni per ARP\n\nRimborso da Comune di Chiasso per gestione ARP n. 1\nContributo dal Cantone per ARP\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 50'000.00\n 280'000.00\n\n 65'000.00\n 1'000.00\n\n 27'000.00\n\n 37'000.00\n 1'500.00\n\n 9'000.00\n 2'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 4'000.00\n\n 4'000.00\n 40'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n 1'500.00\n\n 500.00\n 500.00\n\nSPESE  \n\n710\n\n 125'000.00\n 138'000.00\n\n 65'000.00\n 38'000.00\n\nAutorità regionale di protezione\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n164\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n710 Autorità regionale di protezione\n\nTotale  RICAVI  366'000.00\n\nTotale  SPESE  530'500.00\n\nSALDO  164'500.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n165\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3130.008\n3130.009\n3130.012\n3636.007\n\n3636.013\n\n3636.020\n3636.023\n3637.002\n3637.004\n3637.005\n3637.006\n3637.007\n3910.001\n3910.010\n\n4309.000\n4390.004\n4390.011\n4630.000\n4631.008\n4631.011\n4990.001\n\n4990.002\n\nSpese per promozione della salute\nSpese per programmi inserimento professionale\n\nSpese per promozione integrazione sociale\nContributi settore infanzia, giovani, scopi umanitari\n\nContributo Associazione dei Comuni in ambito\n\nContributo alla Fondazione Casa Anziani Girotondo\nContributi per progetti politiche di genere\n\nContributo per aiuto complementare comunale\nContributi soggiorni, colonie, campi e corsi estivi\n\nSussidio comunale per l'alloggio\nAiuto puntuale per sostegno sociale\nAssegno educativo comunale\n\nAddebito interno prestazioni per Servizio Anziani soli\nAddebito interno oneri esenzione tassa e sussidi\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nContributi da economie private per promozione salute\nContributi da economie private per politiche di genere\n\nContributo dalla Confederazione per promozione salute\nContributo dal Cantone per programmi di integrazione\nContributo dal Cantone per promozione della salute\n\nAccredito interno contributo Casinò per assegno\n\nAccredito interno contributo Casinò\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 20'000.00\n 5'000.00\n\n 12'000.00\n 25'000.00\n\n 3'000.00\n\n 20'000.00\n 20'000.00\n\n 650'000.00\n 22'000.00\n\n 100'000.00\n 20'000.00\n\n 155'000.00\n\n 20'000.00\n 100'000.00\n\nSPESE  \n\ne terza età\n\nsocio-sanitario\n\nsociali raccolta e smaltimento dei rifiuti\n\neducativo comunale\n\nper aiuto complementare comunale\n\n720\n\n 3'000.00\n\n 2'500.00\n 2'000.00\n\n 15'000.00\n 12'000.00\n\n 2'500.00\n\n 155'000.00\n\n 650'000.00\n\nPrestazioni sociali comunali\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n166\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4990.003\n\n4990.004\n\nAccredito interno contributo Casinò per soggiorni,\n\nAccredito interno contributo Casinò per\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\ncolonie, campi e corsi estivi\n\nsussidio comunale per l'alloggio\n\n720\n\n 22'000.00\n\n 100'000.00\n\nPrestazioni sociali comunali\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  964'000.00\n\nTotale  SPESE  1'172'000.00\n\nSALDO  208'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n167\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3631.003\n3631.004\n3631.005\n\n3632.100\n3632.106\n3632.107\n3632.109\n\nContributo al Cantone per assistenza sociale\nContributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI\n\nContributo al Cantone per provvedimenti protezione\n\nContributo per anziani ospiti di istituti\nContributo al SACD\nContributo per i servizi di appoggio\n\nContributo per mantenimento anziani a domicilio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 1'000'000.00\n 6'110'000.00\n\n 250'000.00\n\n 7'300'000.00\n 1'900'000.00\n 1'200'000.00\n\n 400'000.00\n\nSPESE  \n\nLfam\n\n730 Rimborsi e contributi di legge\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  18'160'000.00\n\nSALDO  18'160'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n168\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3134.000\n3144.006\n3199.000\n3632.104\n3632.108\n3940.000\n\n3950.000\n\n4220.000\n4612.106\n\nAssicurazioni cose\nManutenzione stabile Casa Anziani S. Lucia\n\nAltre spese d'esercizio\nContributi per progetti Ente Case Anziani Mendrisiotto\nContributi per ospiti in case anziani di altri Comuni\n\nAddebito interno interessi calcolatori e spese\n\nAddebito interno ammortamenti pianificati e non\n\nRette ospiti domiciliati case anziani\nRette ospiti non domiciliati case anziani\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 5'500.00\n 15'000.00\n\n 500.00\n 30'000.00\n 50'000.00\n\n 45'000.00\n\n 209'500.00\n\nSPESE  \n\nfinanziarie\n\npianificati\n\n740\n\n 50'000.00\n 55'000.00\n\nRete Case Anziani\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  105'000.00\n\nTotale  SPESE  355'500.00\n\nSALDO  250'500.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n169\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3636.011 Contributo servizio medico dentario regionale\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\n750 Servizi sanitari\n\n3 SPESE\n\nTotale  RICAVI  0.00\n\nTotale  SPESE  5'000.00\n\nSALDO  5'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n170\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.001\n3050.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3430.000\n3431.003\n\n3431.004\n\n3431.005\n3439.000\n3439.001\n3439.005\n3439.006\n3439.007\n3439.008\n3439.009\n3439.010\n\n4430.000\n4439.000\n4439.001\n4439.002\n\nStipendi per il personale incaricato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\nPartecipazione ai premi di cassa malati\n\nManutenzione edifici\nAcquisti macchinari, apparecchiature, attrezzi,\n\nManutenzione macchine, apparecchiature, attrezzi,\n\nOnorario amministrazione alloggi sociali\n\nAssicurazione immobili\nTasse e spese per eliminazione acque-rifiuti propri\nConsumi energia elettrica\n\nConsumi riscaldamento\nConsumi acqua\n\nSpese postali\nSpese per telecomunicazioni\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e pigioni da immobili dei BP\nRimborsi spese accessorie immobili\n\nAltri ricavi d'esercizio\nProventi lavatrici\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 20'000.00\n 1'500.00\n\n 500.00\n 500.00\n 500.00\n\n 160'000.00\n 3'000.00\n\n 2'000.00\n\n 38'000.00\n\n 6'000.00\n 10'000.00\n 17'000.00\n\n 100'000.00\n 10'000.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\nSPESE  \n\nveicoli\n\nveicoli\n\n760\n\n 530'000.00\n 150'000.00\n\n 10'000.00\n 8'000.00\n\nAlloggi sociali\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n171\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n760 Alloggi sociali\n\nTotale  RICAVI  698'000.00\n\nTotale  SPESE  372'000.00\n\nSALDO  326'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n172\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.002\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3056.000\n3090.000\n3100.000\n3101.002\n3110.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.026\n3134.000\n3134.001\n3144.000\n3144.001\n3150.000\n3151.000\n3161.000\n3170.000\n3199.000\n3636.021\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale con contratto orario\n\nPrestazioni straordinarie personale nominato\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nPartecipazione ai premi di cassa malati\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\n\nMateriale di pulizia\nMobili e apparecchi d'ufficio\n\nConsumi energia elettrica\nSpese postali\n\nSpese per telecomunicazioni\nSpese per attività giovanili\nAssicurazioni cose\n\nAssicurazioni parco veicoli\nManutenzione edifici BA\n\nSpese di pulizia edifici\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature, veicoli\n\nAffitti e noleggi di beni mobili\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\n\nAltre spese d'esercizio\nSpese per partecipazione progetti Midnight e Minimove\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 120'000.00\n 20'000.00\n\n 1'000.00\n 10'000.00\n\n 8'000.00\n\n 500.00\n 3'000.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n 2'000.00\n\n 6'000.00\n 1'000.00\n\n 3'000.00\n 25'000.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n 15'000.00\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n 2'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 66'000.00\n\nSPESE  \n\n770 Ufficio famiglie e giovani e Centro giovani\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n173\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n4309.000\n4631.005\n4920.004\n\nAltri ricavi d'esercizio\nContributo dal Cantone per attività Legge giovani\n\nAccredito interno utilizzo veicolo Centro Giovani\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\nper servizio di Prossimità giovani del Mendrisiotto\n\n770\n\n 2'000.00\n 65'000.00\n\n 5'000.00\n\nUfficio famiglie e giovani e Centro giovani\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  72'000.00\n\nTotale  SPESE  294'500.00\n\nSALDO  222'500.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n174\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3010.002\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3130.025\n3199.000\n3920.004\n\n4612.113\n4631.016\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nStipendi per il personale con contratto orario\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nContributi alla cassa per assegni figli\n\nFormazione del personale\nMateriale d'ufficio\nSpese per animazione\n\nAltre spese d'esercizio\nAddebito interno utilizzo veicolo Centro Giovani\n\nRimborsi da Comuni per progetto servizio di Prossimità\nContributo dal Cantone per progetto servizio\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 10'000.00\n 90'000.00\n\n 2'500.00\n 7'500.00\n 7'000.00\n\n 1'000.00\n 2'000.00\n\n 2'000.00\n 2'000.00\n 3'000.00\n\n 500.00\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\ndi Prossimità\n\n771\n\n 50'000.00\n 12'000.00\n\nProgetto servizio di Prossimità giovani del Mendrisiotto\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  62'000.00\n\nTotale  SPESE  132'500.00\n\nSALDO  70'500.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n175\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nCOMUNE di MENDRISIO\n\n3010.000\n3010.001\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3054.000\n3090.000\n3100.000\n3130.050\n3132.002\n3170.000\n3199.000\n3910.017\n\n4636.003\n\nStipendi per il personale nominato\nStipendi per il personale incaricato\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD spese amministrative\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nContributi alla cassa per assegni figli\nFormazione del personale\n\nMateriale d'ufficio\nSpese per attività per le famiglie\nSpese per consulenze e mandati\n\nRimborsi spese di viaggio e trasferte\nAltre spese d'esercizio\n\nAddebito interno prestazioni personale ARP\n\nContributo da Associazione ConTatto\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 10'000.00\n 38'500.00\n\n 4'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 7'500.00\n\nSPESE  \n\nper ECAM\n\nper progetto educativa territoriale comunale\n\n772\n\n 50'000.00\n\nProgetto Educativa territoriale comunale\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  50'000.00\n\nTotale  SPESE  77'000.00\n\nSALDO  27'000.00\n\nSOCIALITA' E PARI OPPORTUNITA'  7\nRICAVI \n\n176\n\n\n\nAMMORTAMENTI\n\nPREVENTIVI 2024\n\nConto Voce a Bilancio Saldo Ammortamenti Movimenti Movimenti previsti Saldo previsto durata di Ammortamenti\n\n01.01.2023 preventivi 2023 1° semestre 2023 2° semestre 2023  01.01.2024 utilizzo preventivi 2024\n\na nuovo\n\n(anni)\n\n14 BENI AMMINISTRATIVI 128'124'620.58 8'005'000.00 3'463'333.00 7'307'366.00 130'890'319.58 7'800'000.00\n\n140 Investimenti materiali 111'320'304.64 6'075'000.00 3'212'805.00 5'638'302.00 114'096'411.64 5'754'000.00\n\n1400 Terreni 9'514'460.05 32'000.00 0.00 0.00 9'482'460.05 50 32'000.00\n\n1401 Strade, piazze e vie di comunicazione 18'864'627.62 890'000.00 705'352.00 2'237'606.00 20'917'585.62 33-40 930'000.00\n\n1402 Sistemazione corsi d'acqua e laghi 246'204.45 9'000.00 84'868.00 240'132.00 562'204.45 40-50 24'000.00\n\n1403 Altre opere del genio civile 14'404'007.24 210'000.00 1'549'275.00 1'633'555.00 17'376'837.24 20-50 200'000.00\n\n1404 Immobili 62'637'320.39 3'350'000.00 338'491.00 527'742.00 60'153'553.39 33-40 3'045'000.00\n\n1405 Boschi 775'733.95 22'000.00 0.00 1'901.00 755'634.95 40 21'000.00\n\n1406 Beni mobili 4'622'082.92 1'525'000.00 520'064.00 1'011'341.00 4'628'487.92 5-10 1'482'000.00\n\n1409 Altri investimenti materiali 255'868.02 37'000.00 14'755.00 -13'975.00 219'648.02 * 20'000.00\n\n142 Investimenti immateriali 3'643'988.17 960'000.00 204'028.00 992'439.00 3'880'455.17 1'160'000.00\n\n1420 Software 221'137.95 125'000.00 0.00 79'316.00 175'453.95 4-5 185'000.00\n\n1429 Altri investimenti in beni immateriali 3'422'850.22 835'000.00 204'028.00 913'123.00 3'705'001.22 * 975'000.00\n\n144 Prestiti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Prestiti al Cantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00\n\n146 Contributi per investimenti 13'160'327.77 970'000.00 46'500.00 676'625.00 12'913'452.77 886'000.00\n\n1461 Contributi al Cantone 9'735'407.30 495'000.00 0.00 347'048.00 9'587'455.30 * 488'000.00\n\n1462 Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti locali 1'933'452.39 295'000.00 0.00 257'577.00 1'896'029.39 * 215'000.00\n\n1464 Contributi a imprese pubbliche 55'462.50 5'000.00 0.00 72'000.00 122'462.50 * 5'000.00\n\n1465 Contributi a imprese private 530'128.13 110'000.00 0.00 0.00 420'128.13 * 110'000.00\n\n1466 Contributi ad organizzazioni senza scopo di lucro 905'877.45 65'000.00 46'500.00 0.00 887'377.45 * 68'000.00\n\n* secondo la durata di utilizzo dell'investimento finanziato\n\n177\n\n\n\nUscite Entrate\n\n2024 2024\nINVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 25'713'708 3'723'440\n\nDicastero Amministrazione 1'676'000 0\n\nStrategia SMARTxMe E-Gov servizi al cittadino 300'000\nProgettazione punti SMARTxMe 30'000\nCED - credito quadro sostituzione personal computer 2021-2024 180'000\nStudio fattibilità collaborazione servizi ICT 11'000\nCED - adeguamento piattaforma informatica-rete IT (2022-2026) 235'000\nImplementazione ed installazione sistema controllo accessi 80'000\nAnalisi futuro case comunali e concetto prossimità 75'000\nPalazzo comunale Mendrisio - serramenti, lucernari, rilevazione incendio 150'000\nCasa comunale Besazio - vettore energetico e sicurezza 150'000\nCasa comunale Salorino - trasformazione spazi co-working 225'000\nCasa comunale Ligornetto - manutenzione (tetto-entrata) 150'000\nRisanamenti edifici ecclesiastici 90'000\nDicastero Costruzioni 10'801'388 1'020'000\n\nPalazzina ex disegno - ristrutturazione progetto di massima 80'000\nPalazzina ex disegno - ristrutturazione 20'000\nVilla Argentina - lavori a villa 300'000\nParco Villa Argentina - finanziamento procedura partecipativa 75'000\nPiazza del Ponte - sistemazione piazza 100'000\nBagno pubblico Linée - Arzo 100'000\nAutosilo - Rancate 75'000\nAutosilo Via Zorzi - risanamento 400'000\nAutosilo Ospedale Regionale Beata Vergine - costruzione nuova rampa di accesso 499'500\nStrada industriale intercomunale Mendrisio-Rancate 513'368\nAnello stradale San Martino 458'799\nVia Laveggio superiore e allacciamento rotonda stand di tiro (sistemazione stradale) 400'000\nVia Laveggio superiore e allacciamento rotonda stand di tiro - contributi miglioria 330'000\nVia Turconi-Largo Bernasconi Mendrisio - sistemazione stradale + arredo 50'000\nCredito quadro manutenzione strade 2022-2025 300'000\nCredito quadro risanamento fonico strade 2024-2028 800'000\nPiazzale Municipio - Mendrisio 250'000\nVia Campo sportivo Mendrisio - marciapiede 489'291\nCPI - area di svago e posteggio di servizio 2'000'000\nCPI - area di svago e posteggio di servizio - contributo aggregativo 220'000\nCPI - area di svago e posteggio di servizio - contributo Casinò 400'000\nZona San Giuseppe Salorino - sistemazione accesso stradale 8'010\nMonte Generoso - manutenzione straord. strada bivio Cragno-Valle della Ghiacciaia 150'000\nModerazione traffico Via Colombera - Genestrerio 86'929\nSistemazione strada PR - marciapiede Via Colombera - contributi LCM 50'000\nPercorso pendonale Linée e collegamento con sentiero per Meride 130'000\nVia alla Campagna Tremona - sistemazione stradale 20'000\nZona San Grato Arzo - elaborazione progetto e pubblicazione 72'000\n\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2024\n\n178\n\n\n\nUscite Entrate\n\n2024 2024\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2024\n\nVia Chiesa-Asilo Capolago - rifacimento manto stradale 43'040\nSerpiano Meride - manutenzione straordinaria strada 150'000\nEcoCentro - posteggio CarPooling  - progettazione 24'147\nmappale n. 579 Via C. Maderno Mendrisio - posteggio e piazza raccolta rifiuti 113'751\nAutosilo Tremona 1'500'000\nAutosilo Tremona (contributi sostitutivi posteggi) 20'000\nPosteggio mappale n. 1948 - Ligornetto 742'564\nPartecipazione opere PPI 20'000\nStazione FFS - riordino comparto zona incontro 250'000\nPAM3 partecipazione Mendrisio - progettazione 65'000\nPAM3 partecipazione Mendrisio - attuazione 300'000\nChiesa Parrocchiale Mendrisio - sistemazione esterna-riordino fondiario 70'000\nRisanamento ponte Via Vela Mendrisio 34'989\nManufatti - progetto, verifica e DL 5 manufatti 45'000\nManufatti - verifiche e perizie 65'000\nDicastero Sport e tempo libero 340'000 0\nProgetto pilota strutture sportive del Mendrisiotto 20'000\nCentro sportivo Adorna - interventi diverse attrezzature 50'000\nPalestra Sala multiuso Genestrerio - risanamento e manutenzione 100'000\nPalestra Sala multiuso Genestrerio - pensilina protezione solare 150'000\nLido di Capolago - sostituzione zattera 20'000\nDicastero Istruzione 1'675'000 0\nCentro scolastico Canavée - risanamento/manutenzione impiantistica progettazione 100'000\nCentro scolastico Canavée - serramenti e luci d'emergenza 700'000\nAnalisi bisogni scolastici futuri e politiche lavoro-famiglie 75'000\nAsilo Nido Mendrisio - risanamento e manutenzione 230'000\nScuola infanzia Mendrisio sud - manutenzione facciate e illuminazione 150'000\nAsilo Nido Rancate - manutenzione straordinaria stabile 150'000\nScuola infanzia Arzo - sicurezza incendio, cucina e pompe di calore 150'000\nCentro scolastico Ligornetto - sostituzione vettore energetico 50'000\nScuola infanzia Ligornetto - progettazione risanamento involucro-vettore energetico 50'000\nCasa al Mulino Airolo - risanamento energetico 20'000\nDicastero Politiche Sociali 512'500 0\nCasa Anziani S. Lucia Arzo - consulente indipendente 12'500\nCasa Anziani S. Lucia Arzo - ristrutturazione parziale camere 300'000\nRealizzazione centro socio-assistenziale anziani 200'000\nDicastero Ambiente e territorio 8'680'000 2'534'000\nPGS generale - opere prioritarie 2016-2020 - sussidi Cantone 400'000\nPGS generale - opere prioritarie 2021-2024 2'000'000\nPGS generale - opere prioritarie 2021-2024 - sussidi Cantone 1'000'000\nPGS generale - opere priorità 2 2'000'000\nPGS generale - opere priorità 2 - sussidi Cantone 400'000\nPGS generale - contributi di costruzioni canalizzazioni 400'000\nCentro regionale raccolta carcasse presso Ecocentro 200'000\nEcoCentro - riorganizzazione viaria, ampliamento, deposito sale e carcasse 250'000\nRiqualifica spazi quartiere di Meride 75'000\n\n179\n\n\n\nUscite Entrate\n\n2024 2024\nINVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO 2024\n\nAllestimento del Piano Direttore comunale (PDC) - prestazioni eseguite da terzi 50'000\nAllestimento del Piano Direttore comunale (PDC) - prestazioni eseguite internamente 50'000\nSalorino - revisione PR 100'000\nFermate TP - LDis 200'000\nAdeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio 300'000\nAdeguamento MU e intavolazione RFD Città di Mendrisio - contributi proprietari 152'000\nVilla Argentina parco - mantenimento, percorsi pedonali, arredi, nuove piantumazioni 500'000\nVilla Argenitna - manutenzione parco (ex proprietà Sassi) 150'000\nRinnovo e manutenzione parchi giochi - credito quadro 2020-2024 75'000\nParco Sanc - Besazio 1'300'000\nContributo Società cooperativa proprietari di bosco del Mendrisiotto 30'000\nRiqualifica strada storica di San Silvestro - Meride 200'000\nRiqualifica strada storica di San Silvestro - Meride (contributo) 82'000\nLaveggio - adeguamento dell'alveo del fiume 200'000\nLaveggio - riqualifica foce 300'000\nRinnovo parco veicoli UTC - credito quadro 2022/2025 450'000\nRinnovo parco veicoli UTC - credito quadro 2022/2025 - utilizzo fondo FER 100'000\nSerre verde pubblico - sistemazione iniziale accessi 100'000\nManutenzione straordinaria infrastrutture logistiche ufficio tecnico comunale 100'000\nAdeguamento formale ed architettonico degli ecopunti della Città 50'000\nDicastero Sicurezza pubblica 1'642'194 100'000\nAmmodernamento impianti di gestione parcheggi (autosili) 370'000\nZone 30 - credito quadro 2018/2022 447'194\nRealizzazione concetto di segnaletica avanzata per i parcheggi 100'000\nStand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza 300m 215'000\nStand di tiro Penate - risanamento e messa in sicurezza 300m - sussidi 100'000\nCredito quadro veicoli Polizia 2024/2025 300'000\nPostazioni di ricarica per veicoli elettrici 150'000\nNuovi passaggi pedonali e continuità di marciapiede 60'000\nDicastero Museo e cultura 386'626 69'440\nTrasparenti Settimana Santa - nuove esecuzioni 10'000\nParco archeologico Tremona 119'347\nParco archeologico Tremona - sussidio cantonale 47'440\nAntiquarium progettazione e ristrutturazione Casa comunale Tremona 182'279\nCasa Maggi-Casa Testa - comparto San Giovanni - studio fattibilità 75'000\nCasa Croci manutenzione straordinaria - sussidio cantonale 22'000\nINVESTIMENTI IN BENI PATRIMONIALI 1'025'000 0\nCentro di Pronto Intervento - 2° fase 500'000\nAlloggi sociali - analisi e bisogni 75'000\nAlloggi sociali Via Dunant Mendrisio - risanamenti facciate 150'000\nAlloggi sociali Via Guisan Mendrisio - risanamenti facciate 300'000\n\nInvestimenti lordi 26'738'708\n\nEntrate per investimenti 3'723'440\n\nInvestimenti netti 23'015'268\n\n180\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFondazione Don Giorgio Bernasconi \n \n\n181\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nFONDAZIONE DGB\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n301\n\n310\n\n311\n\n312\n\n314\n\n315\n\n318\n\n319\n\n321\n\n322\n\n331\n\n362\n\nSTIPENDI E INDENNITA' AL PERSONALE AMM. E D'ESERCIZIO\n\nMATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI\n\nACQUISTO MOBILI,MACCHINE,VEICOLI E ATTREZZATURE\n\nACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI\n\nMANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE\n\nMANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI E ATTREZZATURE\n\nSERVIZI E ONORARI\n\nALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI\n\nDEBITI A BREVE SCADENZA\n\nDEBITI A MEDIA E A LUNGA SCADENZA\n\nSU BENI AMMINISTRATIVI AMMORTAMENTI ORDINARI\n\nCOMUNI E CONSORZI COMUNALI\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 9'000.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n\n 40'000.00\n\n 60'000.00\n\n 1'500.00\n\n 15'500.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 16'000.00\n\n 99'000.00\n\n 8'300.00\n\n 1'047.70\n\n 0.00\n\n 23'565.70\n\n 84'773.00\n\n 849.30\n\n 14'668.00\n\n 3'779.05\n\n 122.10\n\n 1'049.44\n\n 15'965.25\n\n 79'057.50\n\n 9'000.00\n\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n\n 35'000.00\n\n 60'000.00\n\n 1'500.00\n\n 15'500.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n\n 1'500.00\n\n 16'000.00\n\n 100'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 3.64\n\n 0.40\n\n 0.81\n\n 16.16\n\n 24.24\n\n 0.61\n\n 6.26\n\n 0.61\n\n 0.20\n\n 0.61\n\n 6.46\n\n 40.00\n\n3\n\n30\n\n31\n\n32\n\n33\n\n36\n\nSPESE CORRENTI\n\nSPESE PER IL PERSONALE\n\nSPESE PER BENI E SERVIZI\n\nINTERESSI PASSIVI\n\nAMMORTAMENTI\n\nCONTRIBUTI PROPRI\n\n 247'500.00\n\n 9'000.00\n\n 121'500.00\n\n 2'000.00\n\n 16'000.00\n\n 99'000.00\n\n 233'177.04\n\n 8'300.00\n\n 128'682.75\n\n 1'171.54\n\n 15'965.25\n\n 79'057.50\n\n 243'500.00\n\n 9'000.00\n\n 116'500.00\n\n 2'000.00\n\n 16'000.00\n\n 100'000.00\n\n 100.00\n\n 3.64\n\n 49.09\n\n 0.81\n\n 6.46\n\n 40.00\n\nCONTO %\n\n182\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nFONDAZIONE DGB\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n427\n\n434\n\n436\n\n439\n\nREDDITO IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI\n\nALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI\n\nRIMBORSI\n\nALTRI RICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE\n\nPREVENTIVO  2024    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 194'000.00\n\n 1'000.00\n\n 52'000.00\n\n 500.00\n\n 189'929.70\n\n 1'000.00\n\n 42'170.25\n\n 77.09\n\n 194'000.00\n\n 2'000.00\n\n 47'000.00\n\n 500.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 78.38\n\n 0.40\n\n 21.01\n\n 0.20\n\n4\n\n42\n\n43\n\nRICAVI CORRENTI\n\nREDDITI DELLA SOSTANZA\n\nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE\n\n 247'500.00\n\n 194'000.00\n\n 53'500.00\n\n 233'177.04\n\n 189'929.70\n\n 43'247.34\n\n 243'500.00\n\n 194'000.00\n\n 49'500.00\n\n 100.00\n\n 78.38\n\n 21.62\n\nCONTO %\n\n183\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nFONDAZIONE DGB\n\n301.18\n310.01\n311.01\n312.10\n314.01\n315.02\n318.04\n318.07\n318.08\n318.10\n318.12\n318.48\n319.01\n319.02\n321.01\n322.01\n331.01\n362.01\n\n427.01\n427.02\n434.01\n436.01\n436.02\n439.01\n\nPortineria\nMateriale cancelleria e stampati\n\nAcquisto macchinari e attrezzi\nRiscaldamento, luce, acqua\nManutenzione ordinaria\n\nManutenzione mobilio e macchine\nAssicurazione stabile\n\nSpese telefoniche\nSpese postali e tasse ccp\nPrestazioni da Comune\n\nRevisione contabile\nTassa canalizzazione\n\nAltre spese per beni e servizi\nSpese portineria\n\nInteressi e spese bancarie\nInteressi passivi mutuo Banca Stato\nAmmortamenti\n\nContributo a Scuola Infanzia Nord\n\nAffitto appartamenti\n\nAffitto autorimesse\nProventi lavatrici\n\nRimborso consumi\nRimborsi diversi\nAltri ricavi\n\nPREVENTIVO       2024\n\n 9'000.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 40'000.00\n 60'000.00\n\n 1'500.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 1'500.00\n\n 16'000.00\n\n 99'000.00\n\n 9'000.00\n 1'000.00\n\n 2'000.00\n 35'000.00\n 60'000.00\n\n 1'500.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 500.00\n 1'500.00\n\n 16'000.00\n\n 100'000.00\n\n 190'000.00\n\n 4'000.00\n 2'000.00\n\n 42'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\nSPESE  \n\n100\n\n 190'000.00\n\n 4'000.00\n 1'000.00\n\n 47'000.00\n 5'000.00\n\n 500.00\n\nGestione immobiliare\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nGESTIONE IMMOBILIARE1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 8'300.00\n 1'047.70\n\n 0.00\n 23'565.70\n 84'773.00\n\n 849.30\n 4'583.60\n\n 500.00\n 842.75\n\n 5'000.00\n\n 861.60\n 2'880.05\n\n 3'578.00\n 201.05\n\n 122.10\n 1'049.44\n\n 15'965.25\n\n 79'057.50\n\n 185'825.70\n\n 4'104.00\n 1'000.00\n\n 37'810.25\n 4'360.00\n\n 77.09\n\n184\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE\nPER L'ANNO 2024\n\nFONDAZIONE DGB\n\nPREVENTIVO       2024\nSPESE  \n\n100 Gestione immobiliare\n\nTotale  RICAVI  233'177.04 243'500.00 247'500.00\n\nTotale  SPESE  247'500.00  233'177.04 243'500.00\n\nSALDO  0.00 0.00 0.00\n\nGESTIONE IMMOBILIARE1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n185\n\n\n