MM 29 /2021.pdf

text: \n \n\nCancelleria comunale \n\nVia Municipio 13 \n6850 Mendrisio \n\n058 688 31 10 \ncancelleria@mendrisio.ch \nmendrisio.ch \n\n \n\nRis.mun. 2065 del 30 novembre 2021 \n\n15 dicembre 2021 \n \n\nMM N. 29 /2021 \nPiano finanziario ed economico delle Aziende Industriali \nMendrisio 2020-2027 \n \n\nAl Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio, \nGentile Signora Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, \n \nA tenore dell’art. 152 LOC, con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione \nil piano finanziario delle Aziende Industriali Mendrisio aggiornato per il periodo 2020-2027. \nEsso si fonda sul conto patrimoniale al 1° gennaio 2021, sul preconsuntivo 2021 e sul \npreventivo 2022 delle AIM. Considerato l’importante volume d’investimenti previsto nel \npiano delle opere, come per il piano finanziario del Comune, la proiezione finanziaria si \nestende fino al 2027. \n \n\nPremesse \n \nIl piano finanziario (PF) è uno strumento utile per la gestione delle finanze comunali perché \npermette di proiettare su più anni le previsioni di spese, ricavi, investimenti e bilancio. Come \ngià accennato in precedenza, il PF è particolarmente adeguato per verificare l’impatto degli \ninvestimenti sui conti del comune. \nÈ chiaro che, essendo uno strumento previsionale, il PF ha un grado di affidabilità che \ndiminuisce con l’ampiezza del periodo pianificato. Esso è infatti basato su ipotesi e parametri \nstimati.  \nLa LOC indica come il piano finanziario è sottoposto dal Municipio tramite messaggio al \nConsiglio comunale per informazione e discussione. È perciò un documento che non deve \nessere approvato dal Legislativo, ma serve solo, per quanto concerne le AIM, come \ninformazione per poter meglio decidere sui crediti di investimento o in tema di preventivo e \ndi politica tariffale. Tuttavia, proceduralmente il PF è trattato come un normale messaggio \nmunicipale e quindi il suo invio ai consiglieri comunali deve rispettare i termini LOC e la \nCommissione della gestione si deve esprimere con un suo rapporto. \nPer legge il PF delle AIM va aggiornato e sottoposto al Legislativo: \n quando vi sono modifiche di rilievo, in particolare in presenza di importanti nuovi \n\ninvestimenti, ma anche quando intervengono cambiamenti di leggi superiori governanti \ni servizi erogati, ipotesi di potenziamento o riduzione di servizi e di personale, ecc.; \n\n in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il primo \npreventivo del quadriennio. \n\n \nSi rammenta inoltre che le AIM stanno lavorando all’aggiornamento della strategia \naziendale 2030 che indicherà le direttrici strategiche dell’Azienda, in modo particolare nel \ncampo dell’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico e della compatibilità con lo \nsviluppo sostenibile, nel rispetto della strategia energetica 2050 della Confederazione. Nel \ncorso del 2022, previo avallo dell’Esecutivo, sarà consolidato il relativo documento.  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 2/18 \n\n \n\nIntroduzione \n \nCon il presente messaggio, l’Esecutivo presenta pertanto anche il piano delle opere \nprioritarie (POP) delle AIM. Esso prevede un programma ambizioso. L’investimento netto \nmedio annuo ammonta a quasi CHF 14 Mio. Occorre sottolineare che tale politica di \ninvestimento delle AIM ha un carattere straordinario, dettato da alcuni progetti che possono \nessere definiti “epocali”. Tali indispensabili investimenti vanno ad aggiungersi ai regolari \nprogetti necessari per mantenere il buon funzionamento delle reti di elettricità, acqua \npotabile e gas. Come si osserverà più avanti nel testo, gli investimenti raggiungeranno un \npicco nel 2023 e torneranno a stabilizzarsi al di sotto della soglia dei CHF 10 Mio. annui a \npartire dal 2027 quando seguirà un periodo di consolidamento della situazione finanziaria \ndelle AIM. \nCome si osserverà, i risultati della gestione corrente e l’evoluzione della situazione \npatrimoniale delle AIM saranno profondamente condizionati dal livello degli investimenti \nprogrammati in particolare nel periodo 2022-2026. \nOccorre infine sottolineare che, per tutto il periodo coperto dal PF AIM, si prevede di \ngarantire il costante pagamento di CHF 1.5 Mio. annui al Comune quali interessi di \nremunerazione. \n \nEvoluzione Elettricità \nLa parziale liberalizzazione del mercato elettrico (giuridicamente in atto dal 2009 ma per le \nAIM concretizzatasi de facto a partire dal 2013) ha generato importanti cambiamenti \nnell’intero settore. Anche le AIM negli ultimi anni hanno registrato significativi movimenti \nverso il mercato da parte di grandi consumatori (clienti con consumi superiori ai 100 MWh \np.a.).  \nComplice la situazione di stallo creatasi nell’evoluzione dei rapporti bilaterali tra la Svizzera \ne l’Europa, rimane invece ancora molta incertezza circa una data per la fase successiva di \ncompleta liberalizzazione del mercato elettrico, che appare sempre meno probabile possa \navvenire prima del 2025. \nEssendo l’energia elettrica un bene che le AIM acquistano all’ingrosso e rivendono ai clienti \nfinali del Servizio Universale ed ai clienti a mercato, l’evoluzione dei prezzi sul mercato \ndell’approvvigionamento elettrico non impatteranno più di tanto il risultato della sezione \nElettricità, se si considera che le marginalità per contro non subiranno molte variazioni. Non \nè per contro ipotizzabile oggi l’impatto di una eventuale progressiva diminuzione del \nServizio Universale in conseguenza alla liberalizzazione totale del mercato elettrico. \n \nIl progetto della nuova Sottostazione Tana, sviluppato dalle AIM contestualmente a quello \ndelle FFS del nuovo punto di alimentazione della linea di contatto delle FFS, è proseguito a \ngrandi passi e secondo i tempi previsti. La messa in servizio della nuova sottostazione AIM \nè regolarmente avvenuta nel corso del mese di agosto 2020 ed il 2022 sarà l’anno delle \nultime liquidazioni. \nSul fronte della ripresa dei comprensori di rete di AIL SA si è definito il 31.12.2022, termine \ndi scadenza della convenzione in essere, quale data per il passaggio a AIM delle reti \nelettriche di Capolago, Besazio, Tremona e Meride. In stretta collaborazione con AIL SA, \nsono stati definiti i progetti di integrazione di tali reti alla rete di distribuzione delle AIM. Il \nMessaggio Municipale per l’acquisto di tali reti è stato pubblicato recentemente da parte \ndell’Esecutivo (MM N. 27 /2021).  \nA partire dal 2022 si prevede pure la messa in cantiere di un altro importante progetto per \nla sezione Elettricità delle AIM: l’istallazione degli Smartmeter (vedi MM N. 03 /2021 \nattualmente sui banchi del Legislativo).  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 3/18 \n\n \n\nTra gli altri grandi progetti in previsione per la sezione Elettricità si sottolinea infine il previsto \nrifacimento della sottostazione di Penate. \n \nSul fronte delle collaborazioni interaziendali, le tre Aziende del Mendrisiotto, AGE SA, AMS \ne AIM, stanno elaborando la proposta di costituzione di un soggetto unico del Distretto che \nsi occupi di commercio di energia e che sarebbe partecipato da AGE SA e dai Comuni di \nMendrisio e Stabio. Questa proposta sarà presentata nelle prossime settimane ai rispettivi \ngremi (al CdA per AGE SA e ai Municipi di Stabio e di Mendrisio) con l’intenzione di \nchiederne la loro approvazione e, per Mendrisio e Stabio di chiederne successivamente la \nratifica ai rispettivi Legislativi. \nQuesto nuovo soggetto accorperebbe tutto il business dell’energia elettrica oggi \nframmentato presso le tre Aziende facendo leva sulle economie di scala per meglio essere \npronti ad affrontare la totale apertura del mercato elettrico.  \nA tendere questo soggetto potrebbe anche incorporare il mercato del gas naturale oggi \nframmentato presso le tre Aziende. Alle Aziende rimarrebbe comunque la gestione delle \nrispettive reti.  \n \nEvoluzione Acqua potabile \nI consumi di acqua potabile nel 2020 hanno fatto registrare una lieve diminuzione e si sono \nattestati a 1.81 Mio. di m3 (contro 1.89 Mio. di m3 del 2019 e degli anni precedenti). \nSul fronte della sezione Acqua potabile, nel corso del 2022 saranno messi in esercizio il \nnuovo pozzo Prati Maggi, importante nuova fonte acquifera in sostituzione dei pozzi di San \nMartino ed il nuovo serbatoio la Perfetta di Arzo, mentre inizieranno i lavori di costruzione \ndel nuovo serbatoio del Dosso dell’Ora. Nel corso dei prossimi anni sono inoltre previsti i \nlavori per il nuovo serbatoio Barozzo. Il piano finanziario indica il progressivo adeguamento \ndelle tariffe dell’Acqua potabile sino a raggiungere nel 2025 il livello tariffale già previsto in \nsede di messaggio per la costituzione del Consorzio ARM (MM N. 128 /2012). \nNell’ambito della gestione Acquedotto Monte Generoso si dovrà procedere, per poter \ngarantire l’ineccepibilità dell’acqua potabile da esso distribuita, con la sostituzione del \nvetusto serbatoio Vetta con uno di nuova costruzione, per il quale le AIM hanno ottenuto \nrecentemente la relativa licenza edilizia. \nInfine, proseguono i lavori del Consorzio ARM la cui quota parte di Mendrisio inciderà \nancora in maniera consistente sui conti della sezione Acqua potabile. \n \nEvoluzione gas \nPer quanto concerne la nuova legge federale che governerà l’approvvigionamento del gas \n(cosiddetta LApGas) le ultime informazioni dall’Ufficio federale dell’energia segnalano la \nprobabile pubblicazione da parte del Consiglio federale del relativo messaggio indirizzato \nalle Camere durante il 2022. \nMa d’altro canto la considerazione a livello della Strategia energetica federale 2050 del gas \nnaturale quale vettore energetico di transizione, soprattutto quale vettore fossile, \nrappresenta in generale un fattore di incertezza non solo per attuare nuovi investimenti nelle \nreti gas tradizionali ma anche per remunerare gli investimenti sin qui effettuati dalle Aziende \ndel gas. Per quanto concerne le AIM, grazie al fatto che non vengono più effettuati grossi \ninvestimenti da anni, l’evoluzione degli asset di rete è caratterizzata perlopiù dal ritmo degli \nammortamenti e il capitale di terzi risulta essere completamente rimborsato.  \n \n  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 4/18 \n\n \n\nAnche in questo caso trattandosi di un bene che le AIM acquistano all’ingrosso e rivendono \nai consumatori finali di per sé i prezzi di mercato non influiranno più di tanto sulle \nmarginalità. Da capire per contro come si evolverebbe la base dei clienti a fronte di prezzi \ncostantemente al rialzo: probabilmente si andrebbe verso la migrazione dei maggiori clienti \nsu altri vettori dal costo maggiormente stabile; si vedano anche le considerazioni fatte più \noltre sulla nuova rete di teleriscaldamento. \n \nPer quanto riguarda l’acquisizione delle reti del gas di proprietà AIL, la prossima scadenza \nutile per una disdetta delle convenzioni, tutte risalenti al 1990, è più lontana nel tempo \nrispetto a quella delle reti elettriche ed è fissata al 31.12.2030: dovrà essere valutata la \nsituazione dal punto di vista dell’opportunità della ripresa delle reti gas, tenuto conto \ndell’attuale incertezza sul futuro di questo vettore energetico. Il presente piano finanziario \nnon prevede comunque modifiche in tal senso entro il 2027. \nNeppure per il periodo di piano finanziario in esame non si prevedono investimenti \nimportanti sulla rete del gas, se non qualche investimento tattico atto a densificare la rete \nesistente. \n \n \nAltri progetti: \n\n \nTeleriscaldamento \nLa Città di Mendrisio ha deciso la partecipazione nella misura del 50%, unitamente a Teris \nSA che deterrà l’altro 50%, alla società “Teleriscaldamento del Mendrisiotto” voluta dal \nCantone e che dovrà progettare, costruire e gestire la futura rete di teleriscaldamento a \ncippato per la zona degli stabili delle scuole cantonali e di Casvegno (comprensorio incluso \ntra Via Mola, Via Agostino Maspoli e Via Santa Apollonia).  \nSuccessivamente la rete dovrà evolversi progressivamente su altre parti del Borgo di \nMendrisio e della piana di San Martino. \nQuesta iniziativa di portata storica costituisce una grande e concreta svolta nel mondo \ndell’energia rinnovabile che la Città di Mendrisio ha deciso di promuovere. \n \nNuova sede AIM \nDa citare infine il tema della nuova sede delle AIM. Dopo il ritiro del relativo MM \nN. 110 /2020 da parte dell’Esecutivo avvenuto nel corso del 2020, lo stesso Municipio ha \ndeciso di approfondire una differente variante che prevede sostanzialmente la sola \nedificazione degli spazi logistici (magazzino) e per l’entrata in servizio delle squadre esterne \n(spogliatoi, sala riunioni) presso il sedime ex “Prato verde” (sede del precedente progetto) \ne la ristrutturazione della Palazzina posta di fronte a Palazzo comunale di Mendrisio da \nadibire ad uffici amministrativi per le AIM. In questo senso Comune e AIM si sono mossi per \napprofondire tale possibilità coinvolgendo architetti e specialisti del caso. Nel corso del 2022 \nl’Esecutivo sarà messo nella condizione di decidere le prossime fasi del progetto. \n \nPer quanto riguarda un bilancio generale dell’economia svizzera e mondiale, nel contesto di \nincertezza internazionale accentuato dalla pandemia Covid-19, si rimanda alle \nconsiderazioni espresse nel commento al piano finanziario della Città, valevoli anche in \nquesto contesto. \n  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 5/18 \n\n \n\nPiano finanziario ed economico 2020-2027 \n\n \nIl presente piano finanziario include dati ed informazioni di carattere finanziario ed \neconomico riguardanti le AIM per il periodo 2020-2027.  \nIl piano contiene in particolare le informazioni per quanto riguarda: \n le spese ed i ricavi della gestione corrente; \n\n gli investimenti; \n\n il fabbisogno finanziario ed il possibile finanziamento; \n\n l’evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio. \n\nLa pianificazione finanziaria in discussione si articola pertanto su tre conti di dettaglio \nprincipali: il conto economico, il conto degli investimenti ed il conto patrimoniale. \n \nPer avere una corretta evoluzione dei dati patrimoniali e di conto economico abbiamo \nconsiderato i dati definitivi del consuntivo 2020 uniti a quelli di preconsuntivo 2021 e del \npreventivo 2022. \nCome ogni proiezione, anche questa si basa su ipotesi di lavoro ben precise, dalle quali \ndipendono naturalmente le valutazioni che sono in seguito presentate. \n \nIpotesi di lavoro \nL’allestimento di un piano finanziario a medio termine esige la scelta di chiare ipotesi di \nlavoro. Le proiezioni del conto economico sono legate a delle previsioni circa la possibile \nevoluzione della congiuntura economica che caratterizza il periodo della pianificazione \nfinanziaria. \n \nIpotesi di lavoro comuni al piano finanziario 2020-2027 della Città di Mendrisio: \n\nAnno 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nInflazione e crescita massa \nsalariale \n\nDati di consuntivo/ \npreventivo \n\n0.50% 0.50% 0.75% 1.00% 1.25% \n\nInflazione 0.00% 0.00% 0.25% 0.50% 0.75% \n\nTasso interesse debiti a \ncorto termine \n\n2.50% 2.25% 2.30% 2.40% 2.50% \n\nTasso interesse nuovi debiti \na medio lungo termine \n\n1.20% 1.25% 1.30% 1.40% 1.50% \n\n \nIpotesi di lavoro peculiari delle AIM: \n\nAnno 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 \n\nInteressi di remunerazione \nal Comune (CHF) \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\n1.5 \nMio. \n\nTasso interesse per il \ncapitale immobilizzato \nnella rete elettrica  (WACC) \nsecondo OAEl \n\n3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% 3.83% \n\nPrezzo acqua potabile (CHF \nal m3) \n\n1.20 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.60 1.60 \n\n \n  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 6/18 \n\n \n\nLiquidità \nIpotizziamo inoltre un livello minimo di liquidità necessaria alla regolare attività aziendale \npari a ca. CHF 6 Mio. complessivamente (per le tre sezioni). \n \nAmmortamenti amministrativi \nIl piano prevede ammortamenti lineari secondo le diverse durate di vita dei beni \namministrativi definite in base alle raccomandazioni delle diverse branche (elettricità, acqua \ne gas). \n \nEvoluzione acquisto e vendita energia (elettricità e gas) \nLa crescita strutturale delle vendite è pari al tasso di inflazione previsto per il periodo \nconsiderato dal piano ed è compensata da un pari tasso di rincaro del costo dell’energia.  \nPer gli interi anni 2021 e 2022, nonché parzialmente per 2023 e 2024, il prezzo di acquisto \ndell’elettricità per il Servizio Universale (SU) è già definito. Per quanto riguarda le tariffe di \nrete si prevede un aumento del 2% annuo nel periodo 2024-2027 correlato agli investimenti \neffettuati negli anni sulla rete elettrica. \nAnche il prezzo di acquisto del gas è già definito per gli anni 2021 e 2022 e in parte per \n2023 e 2024. Il piano non prevede un incremento delle tariffe del gas nel periodo in esame. \n \nEvoluzione vendite acqua potabile \nDopo sette anni in cui è stato possibile mantenere invariato a CHF 1.20 il prezzo per metro \ncubo dell’acqua potabile (l’attuale Ordinanza municipale concernente le tasse per la \nfornitura dell’acqua potabile è entrata in vigore il 1° gennaio 2015), il prezzo dell’acqua \npotabile subirà nel 2022 un primo incremento di CHF 0.10 per metro cubo. \nTale aumento è necessario per limitare il disavanzo d’esercizio della sezione Acqua potabile.  \nIl previsto aumento di CHF 0.10 per metro cubo di acqua potabile si tradurrà in maggiori \nricavi dalla vendita di acqua potabile pari a ca. CHF 200'000. \nA questo proposito, riportiamo un estratto del Messaggio Municipale n. 128 /2012 del \n20 dicembre 2012 “Costituzione del Consorzio Acquedotto Regionale del Mendrisiotto \n(ARM) e Adozione del suo statuto”: \n\n[…] \nL’attuale prezzo medio dell’acqua potabile nel Mendrisiotto è 1.20 franchi al metro \ncubo. La messa in esercizio dell’ARM causerà verosimilmente un incremento del \nprezzo di 30-40 centesimi al metro cubo: considerato un consumo medio pro capite \ndi 162 litri al giorno, l’incremento massimo del costo dell’acqua per persona all’anno \nammonterà a circa CHF 24.--. \nCome più volte ribadito, il futuro sistema di approvvigionamento e distribuzione \ndell’acqua potabile garantirà finalmente a tutti gli utenti della regione le medesime \ncondizioni di qualità e quantità. Il prezzo medio dell’acqua rimarrà in ogni modo \nconcorrenziale e in linea alla media svizzera che registra circa 1.60 franchi al metro \ncubo. \n[…] \n\nGià al momento della costituzione del Consorzio ARM si stimava in 30-40 centesimi \nl’aumento al metro cubo dell’acqua potabile. Le AIM hanno cominciato ad ammortizzare gli \nl’investimenti nell’ARM già partire dal 2016 (ammortamento annuo lineare del 3.33%), \nriuscendo tuttavia fino al 2021 a mantenere invariate le tariffe. A partire dal 2022, \nconsiderati anche gli ingenti investimenti in corso per il nuovo pozzo Prati Maggi a Rancate \ned il nuovo serbatoio La Perfetta ad Arzo, questo non è più possibile.  \n  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 7/18 \n\n \n\nPer tale ragione il prezzo dovrà essere fissato per il 2022 a CHF 1.30 per metro cubo di \nacqua potabile ed è previsto un necessario incremento annuo di CHF 0.10 per metro cubo \nper gli anni 2023, 2024 e 2025 fino al raggiungimento della stimata soglia di CHF 1.60 per \nmetro cubo. \nSi osserva che nel frattempo, il prezzo medio dell’acqua in Svizzera è passato dai ca. \nCHF 1.60 del 2012 ai ca. CHF 2.00 al metro cubo nel 2018 (fonte SSIGA, società per le \naziende dell’acqua, del gas e del teleriscaldamento), anche a seguito dei maggiori controlli \nobbligatori nel frattempo istituiti. \n \nMaggiori dettagli sulle variazioni strutturali sono illustrati più avanti nei commenti \nall’evoluzione. \n\n \n  \n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 8/18 \n\n \n\nConto economico \n \nNei seguenti capitoli è commentata la proiezione delle principali voci del conto economico, \ncon il dettaglio delle eventuali variazioni strutturali previste nel periodo in esame. \n\n \nSpese correnti \n\n \n\n \n \nNel modello matematico, le spese per il personale sono influenzate dal tasso di inflazione e \ndi crescita della massa salariale (scatti di anzianità). \nInoltre, nel periodo considerato per il PF, si tiene conto delle seguenti variazioni strutturali: \n Potenziamento delle risorse umane della sezione Elettricità a seguito dell’acquisto delle \n\nreti AIL con l’assunzione di due nuovi collaboratori a partire da luglio 2022 (ca. \nCHF 200'000, oneri inclusi); \n\n Assunzione di un collaboratore per la sezione Acqua potabile a partire da settembre \n2022 in seguito al prospettato mandato di prestazioni per la gestione dell’acquedotto \ndi Riva San Vitale (ca. CHF 110'000, oneri inclusi); \n\n Pensionamento di un collaboratore nel 2024 e sua sostituzione con un nuovo \ncollaboratore in carriera (risparmio iniziale stimato in ca. CHF 40'000); \n\n Pensionamento di un collaboratore nel 2026 e sua sostituzione con un nuovo \ncollaboratore in carriera (risparmio iniziale stimato in ca. CHF 20'000); \n\n Pensionamento di due collaboratori nel 2027 e loro sostituzione con nuovi collaboratori \nin carriera (risparmio iniziale stimato in ca. CHF 25'000). \n\n \n\n 5'100'000\n\n 5'200'000\n\n 5'300'000\n\n 5'400'000\n\n 5'500'000\n\n 5'600'000\n\n 5'700'000\n\n 5'800'000\n\n 5'900'000\n\n 6'000'000\n\n 6'100'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n30 Spese per il personale\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 9/18 \n\n \n\n \n \nTali costi sono influenzati dal tasso di inflazione e dalle seguenti previste variazioni strutturali: \n L’acquisto delle reti AIL, oltre a quanto detto per le spese del personale, avrà quale \n\nconseguenze una riduzione dei costi di acquisto di energia stimata in CHF 80'000 annui \ne minori spese di transito sulle reti a monte stimate in CHF 460'000. Per contro, tale \noperazione si tradurrà in aumento delle spese correnti (manutenzione) pari a ca. \nCHF 40'000. L’effetto complessivo su questa voce di spesa sarà pertanto pari a ca. \nCHF 500'000 annui a partire dal 2023; \n\n Con la concretizzazione del mandato di prestazioni per la gestione dell’acquedotto di \nRiva San Vitale, si stima inoltre l’aumento di questa voce di spesa dal 2023 per \nCHF 60'000 relativi a costi variabili (in seguito rifatturati al Comune di Riva San Vitale); \n\n Con l’entrata in servizio del nuovo pozzo Prati Maggi, si prevede inoltre un risparmio di \nCHF 10'000 dal 2023 corrispondente alla spesa a preventivo per il 2022 per l’acquisto \nstraordinario di acqua da altri comuni nei periodi di siccità. Una volta in funzione il nuovo \npozzo si prevede di non avere più tale necessità; \n\n Dal 2026 si prevede un risparmio netto sugli affitti pari a ca. CHF 130'000 in seguito \nalla concentrazione dei vari magazzini dislocati presso il nuovo magazzino che si prevede \nsarà edificato sul sedime ex “Prato verde” in zona San Martino; \n\n Si osserva infine che l’incremento tra il 2021 ed il 2022, come anche esposto nel \nmessaggio relativo ai preventivi 2022 delle AIM, è da ricondurre all’aumento dei costi di \napprovvigionamento per i clienti a libero mercato che si sono approvvigionati per il 2022 \nnel corso del secondo semestre 2021. Nel modello si assume in seguito che tale livello \ndi costi sia mantenuto negli anni seguenti, così come i relativi ricavi. \n\n \n \n  \n\n 23'000'000\n\n 24'000'000\n\n 25'000'000\n\n 26'000'000\n\n 27'000'000\n\n 28'000'000\n\n 29'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n31 Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 10/18 \n\n \n\n \n \nL’evoluzione degli ammortamenti dei beni amministrativi è conseguenza diretta degli \ninvestimenti previsti nei prossimi anni (ad eccezione degli ammortamenti dell’ARM che sono \ncomputati nel gruppo 36). Allo stesso modo le spese finanziarie crescono in funzione del \nmaggiore indebitamento previsto per far fronte agli investimenti e della prevista crescita dei \ntassi di interesse a medio-lungo termine nel periodo in esame ed esposti nel capitolo relativo \nai parametri (si veda anche quanto esposto nel commento al conto patrimoniale con \nriferimento agli impegni a lungo termine). \n\n \nIl calcolo degli ammortamenti con le diverse aliquote in base alla tipologia di bene \namministrativo, così come il computo delle spese finanziarie sono esposti in dettagli nelle \ntabelle allegate al presente messaggio. \n\n \n \n\n \n  \n\n -\n\n 500'000\n\n 1'000'000\n\n 1'500'000\n\n 2'000'000\n\n 2'500'000\n\n 3'000'000\n\n 3'500'000\n\n 4'000'000\n\n 4'500'000\n\n 5'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n33 Ammortamenti e 34 Spese finanziarie \n\n33 Ammortamenti beni amministrativi 34 Spese finanziarie\n\n -\n\n 100'000\n\n 200'000\n\n 300'000\n\n 400'000\n\n 500'000\n\n 600'000\n\n 700'000\n\n 800'000\n\n 900'000\n\n 1'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n36 Spese di trasferimento\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 11/18 \n\n \n\nLe spese di trasferimento includono essenzialmente i contributi versati da AIM al Comune \n(ad eccezione della remunerazione di CHF 1.5 Mio. inclusa nei costi del gruppo 31) e gli \nammortamenti su contributi per investimenti del Consorzio ARM. La crescita calcolata nel \nperiodo in esame è da ricondurre agli investimenti nell’ARM e pertanto all’incremento dei \nrelativi ammortamenti. \n\n \n \nRicavi correnti \n \n\n \n \nLe tasse e retribuzioni, che sono composte in gran parte dai ricavi da vendita di elettricità, \nacqua e gas, presentano un’evoluzione influenzata dal tasso di inflazione e dal prospettato \nincremento dei prezzi dell’acqua potabile. Inoltre, a partire dal 2024, gli investimenti nella \nrete elettrica si tradurranno in un incremento medio progressivo delle tariffe di rete stimato \nin un 2% annuo fino al 2027. Tale incremento, che rientra nelle soglie delle regolari \nfluttuazioni delle tariffe, rappresenta una necessaria semplificazione per il modello. \nL’effettiva variazione delle tariffe per i singoli anni potrà essere calcolata solo una volta \nconosciuti gli effettivi costi computabili e le differenze di copertura. \nInfine, come anche indicato nel paragrafo relativo all’evoluzione delle spese per beni e servizi, \nsi osserva che l’incremento tra il 2021 ed il 2022 è da ricondurre all’aumento dei costi di \napprovvigionamento per i clienti a libero mercato che si sono approvvigionati per il 2022 \nnel corso del secondo semestre 2021. Nel modello si assume in seguito che tale livello di \ncosti sia mantenuto negli anni seguenti, così come i relativi ricavi. Rammentiamo che su tali \nclienti il margine è assai ridotto. \nNel modello matematico non sono per contro previste variazioni strutturali nelle tariffe del \ngas. \n\n \n  \n\n 27'000'000\n\n 28'000'000\n\n 29'000'000\n\n 30'000'000\n\n 31'000'000\n\n 32'000'000\n\n 33'000'000\n\n 34'000'000\n\n 35'000'000\n\n 36'000'000\n\n 37'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n42 Tasse e retribuzioni\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 12/18 \n\n \n\n \n \nL’evoluzione dei ricavi diversi, oltre all’inflazione, è determinata dall’incremento dei ricavi \nprevisti a partire dal 2022 a seguito del mandato di prestazioni per la gestione \ndell’acquedotto di Riva San Vitale (complessivamente CHF 170'000 tra parte fissa e variabile). \nInoltre, si osserva una riduzione dei ricavi a partire dal 2024 a seguito del calo degli \ninvestimenti previsti e pertanto della conseguente minore attivazione di prestazioni proprie \npreviste (nel modello, l’attivazione delle prestazioni proprie è calcolata in ragione del 15% \ndei soli investimenti previsti tramite crediti quadro). \n\n \n\n \n \nDopo una situazione iniziale di sostanziali risultati positivi derivanti da tutti i tre servizi delle \nAIM (elettricità, acqua e gas), a partire dal 2022 si assiste ad un progressivo peggioramento \ndei risultati in ragione dell’aumento degli oneri finanziari per interessi e ammortamenti \nconseguenti agli importanti investimenti realizzati e previsti.  \n  \n\n -\n\n 500'000\n\n 1'000'000\n\n 1'500'000\n\n 2'000'000\n\n 2'500'000\n\n 3'000'000\n\n 3'500'000\n\n 4'000'000\n\n 4'500'000\n\n 5'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\n43 Ricavi diversi\n\n -1'500'000\n\n -1'000'000\n\n -500'000\n\n -\n\n 500'000\n\n 1'000'000\n\n 1'500'000\n\n 2'000'000\n\n 2'500'000\n\n 40'000'000\n\n 42'000'000\n\n 44'000'000\n\n 46'000'000\n\n 48'000'000\n\n 50'000'000\n\n 52'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nEvoluzione Spese e Ricavi AIM 2020-2027\n\n3 SPESE CORRENTI 4 RICAVI CORRENTI RISULTATO D'ESERCIZIO\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 13/18 \n\n \n\nTale tendenza persiste per tutto il periodo considerato e determina un risultato d’esercizio \ncomplessivamente negativo a partire dal 2026. Tale disavanzo è da imputare integralmente \nal servizio dell’acqua potabile per il 2026, mentre nel 2027 si prevede un disavanzo anche \nper il servizio elettricità. \n\n \nLa situazione illustrata nel PF AIM 2020-2027 riflette indubbiamente l’importante politica di \ninvestimenti prevista e come occorra prestare particolare attenzione all’evoluzione dei costi \ne prevedere un consolidamento finanziario una volta terminato questo intenso periodo. \n \n \nCon riferimento agli indicatori finanziari, osserviamo che la quota degli oneri finanziari passa \ndal 6% del 2020 al 15% del 2027, livello oltre il quale l’indice è definito “alto”. \nLa quota delle spese per interessi rimane tuttavia “buona” e si attesta al 3% nel 2027 (tale \nindice è valutato non più sopportabile quando supera il 10%). \nQuesti indici sono però molto dipendenti dal costo del denaro. Ad oggi i tassi d’interesse \nsono ridotti, tuttavia un loro importante rialzo causerebbe un automatico innalzamento \ndella quota degli oneri finanziari e quella degli interessi. \nTali indici appaiono entrambi al rialzo nel periodo in esame in seguito all’importante politica \ndi investimenti prevista. \n \n\n \n \n \nIl conto economico pertanto presenta un’evoluzione finanziaria che merita molta attenzione. \nGli elementi che concorrono a tale sviluppo sono stati ampiamenti commentati nei capitoli \nprecedenti e possono essere sintetizzati nell’incremento degli oneri finanziari conseguenti \nal finanziamento degli investimenti. Risulta pertanto importante analizzare il conto degli \ninvestimenti. \n\n \n \n \n \n  \n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nIndicatori finanziari gestione corrente\n\nQuota degli oneri finanziari Quota delle spese per interessi\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 14/18 \n\n \n\nConto degli investimenti \n \nNel presente piano finanziario sono stati presi in considerazione tutti gli investimenti previsti \nnei prossimi anni, oltre a quelli che sono in corso d’opera. Nel complesso, è opportuno \nrilevare che gli investimenti registrano un importante aumento nel periodo 2022-2026 da \nricondurre, come già dettagliato, in particolare ai seguenti importanti progetti: \n liquidazione della nuova sottostazione Tana, già in esercizio; \n acquisto e integrazione delle reti ancora di proprietà AIL sul territorio di Mendrisio; \n installazione degli Smartmeter; \n rifacimento della sottostazione di Penate; \n messa in esercizio del nuovo pozzo Prati Maggi a Rancate; \n messa in esercizio dei nuovi serbatoi la Perfetta ad Arzo, Dosso dell’Ora a Somazzo, \n\nBarozzo a Rancate e Vetta Monte Generoso; \n messa in esercizio dell’Acquedotto Regionale del Mendrisiotto (ARM) da parte del \n\nConsorzio; \n realizzazione della nuova sede AIM, parte Magazzino ex Prato verde. \nLe singole opere sono dettagliatamente riportate nell’allegato. \n \nLe uscite per investimenti erano pari a CHF 9.0 Mio. nel 2020 e dovrebbero attestarsi a \nCHF 10.9 Mio. per il 2021. Il piano presentato prevede nel periodo 2021-2027 un importo \nlordo complessivo di investimenti pari a CHF 97.6 Mio. (corrispondenti ad un valore medio \nannuo di CHF 13.9 Mio.), che tiene conto di previsti sussidi da parte della SPAAS per CHF \n0.9 Mio. ma non di eventuali possibili sussidi FER (ad esempio per l’illuminazione pubblica). \n \n\n \n \nL’importante volume degli investimenti deve essere messo in relazione con la capacità di \nautofinanziamento generato dalle AIM. L’autofinanziamento globale ammonta a CHF 28 \nMio. nel periodo in esame. \n \n  \n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Oltre\n\nInvestimenti\n\nElettricità Acqua potabile Gas\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 15/18 \n\n \n\nLa seguente tabella mostra l’evoluzione dell’autofinanziamento LOC nel periodo 2020-2027. \n \n\n \n \nIl grado di autofinanziamento illustra come, a partire dal 2024, con la riduzione degli \ninvestimenti, il debole grado di autofinanziamento torna a crescere fino a raggiungere nel \n2027 sostanzialmente il livello del 2020. \n\n \n\n \n \nDa quanto sopra si comprende che la politica di investimenti nel periodo considerato è \nsuperiore rispetto all’autofinanziamento delle AIM. Pertanto occorrerà ricorrere \nall’indebitamento per poter finanziare le opere previste. Le conseguenze di tale necessità \nsono illustrate nel conto patrimoniale.  \n \n  \n\n -\n\n 500'000\n\n 1'000'000\n\n 1'500'000\n\n 2'000'000\n\n 2'500'000\n\n 3'000'000\n\n 3'500'000\n\n 4'000'000\n\n 4'500'000\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nAutofinanziamento LOC\n\n0.0%\n\n5.0%\n\n10.0%\n\n15.0%\n\n20.0%\n\n25.0%\n\n30.0%\n\n35.0%\n\n40.0%\n\n45.0%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n300%\n\n350%\n\n400%\n\n450%\n\n500%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nGrado di autofinanziamento\n\nElettricità Acqua Gas Grado di autofinanziamento\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 16/18 \n\n \n\nConto patrimoniale \n \nIl conto patrimoniale delle AIM riflette le conseguenze finanziarie enunciate nei precedenti \ncapitoli. La sua evoluzione è presentata nelle tabelle allegate al presente messaggio. \n \nSituazione attuale \nSul fronte patrimoniale, la situazione è solida con una buona quota di capitale proprio sul \ntotale dei passivi pari al 34% al 31.12.2020 ed una proiezione del 32% al 31.12.2021. \n \nI beni amministrativi ammontavano a CHF 38 Mio. al 31.12.2019 e CHF 45 Mio. al \n31.12.2020 e pesavano rispettivamente il 66% e 69% sul totale di bilancio. Il dato \nprovvisorio al 31.12.2021 è pari al 72%. \n\n \nEvoluzione \nLe previsioni per il periodo 2020-2027 evidenziano i seguenti risultati globali: \nAvanzo totale di    CHF 5.4   Mio. \ncon un autofinanziamento positivo di CHF 28.0 Mio. \ne una variazione del debito pubblico di CHF 75.8 Mio. \n \nNella seguente tabella si espone la previsione di crescita degli impegni a lungo termine: \n\n \n\n \n \nIl livello di indebitamento subisce, a seguito dei fattori indicati in precedenza, un’importante \ncrescita. I debiti a medio e lungo termine raggiungeranno complessivamente i CHF 87.3 Mio. \nnel 2027 quando rappresenteranno ca. il 62% del totale di bilancio. \n \n  \n\n -\n 10'000'000\n 20'000'000\n 30'000'000\n 40'000'000\n 50'000'000\n 60'000'000\n 70'000'000\n 80'000'000\n 90'000'000\n\n 100'000'000\n\n206 Impegni a lungo termine\n\nDebiti vecchi Debiti nuovi\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 17/18 \n\n \n\n \n\n \n \nIl tasso di indebitamento lordo (complessivamente pari a 112% nel 2020) subirà \nun’impennata nel 2023 (acquisto reti AIL) e crescerà costantemente fino a raggiungere il \n291% nel 2027 (livello critico secondo la scala degli indici finanziari definiti per MCA2).  \n\n \n\n \n \nLa quota di capitale proprio (CP in rapporto al totale dei passivi di bilancio) rimane positiva \nper il periodo per tutti i tre servizi e si prevede attestarsi nel 2027 al 18% (livello medio \nsecondo la scala degli indici finanziari definiti per MCA2). \n\n \n  \n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n250.0%\n\n300.0%\n\n350.0%\n\n0%\n\n100%\n\n200%\n\n300%\n\n400%\n\n500%\n\n600%\n\n700%\n\n800%\n\n900%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nTasso di indebitamento lordo\n\nElettricità Acqua Gas Tasso di indebitamento lordo\n\n0.0%\n\n5.0%\n\n10.0%\n\n15.0%\n\n20.0%\n\n25.0%\n\n30.0%\n\n35.0%\n\n40.0%\n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027\n\nQuota di capitale proprio\n\nElettricità Acqua Gas Quota di capitale proprio\n\n\n\n \nCittà di Mendrisio MM N. 29 /2021 18/18 \n\n \n\nConclusioni \n \nAlla luce delle analisi svolte e qui sopra riportate, possiamo concludere che per le AIM, in \nconsiderazione dei consistenti mezzi propri cumulati ed il moderato grado di indebitamento \niniziale, l’equilibrio finanziario a corto-medio termine non è messo in discussione.  \n \nIl presente piano finanziario ed economico è influenzato da diverse incognite che \npotrebbero modificare l’evoluzione evidenziata in precedenza. Il contesto economico, \npolitico e sociale attuale, rimane tuttora caratterizzato da incertezza sull’evoluzione \ncongiunturale e sulla situazione e le prospettive finanziarie per Cantone e Comune. La \nrecente pandemia dovuta al virus Covid-19 è un ulteriore elemento di incertezza. \nA tale contesto si aggiunge una situazione in continua mutazione e di difficile previsione del \nmercato energetico (completa apertura del mercato) con possibili effetti sui servizi elettricità \ne gas, che impongono prudenza ed un costante monitoraggio finanziario. \n \nPer sostenere l’ambizioso piano di investimenti risulterà fondamentale, oltre ad un costante \nmonitoraggio della spesa nel periodo in esame, consolidare la situazione finanziaria delle \nAIM nel periodo successivo normalizzando il livello di investimenti e riducendo il tasso di \nindebitamento. \n \nRicordando che il piano finanziario è un documento di gestione dinamico a disposizione \ndegli organi comunali, l’Esecutivo si impegna ad informare il Consiglio comunale \ntempestivamente e sinteticamente, in sede di preventivo o di consuntivo, sugli eventuali \nmutamenti relativi al piano delle opere prioritarie, nonché aggiornarlo periodicamente sulla \nsituazione finanziaria delle AIM.  \nCon l’impegno di monitorare diligentemente l’evolversi del quadro globale delle finanze \ndelle AIM, il Municipio e la Direzione delle Aziende Industriali Mendrisio sono a disposizione \nper ogni complemento d’informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione \ndel presente piano finanziario. \n \n \nIl Messaggio è demandato all’esame della Commissione della Gestione. \n \n \n\nCon osservanza. \n\n \n \n\n Per il Municipio  \n\nSamuele Cavadini \n\n \n\nMassimo Demenga \n\nEconomista aziendale SUP Lic. rer. pol. \n\nSindaco Segretario \n \n \n \n \n \n \nAllegati \nTabelle Piano finanziario 2020-2027 AIM \n\n\n


parent_type: affair

name: RapportoCommissione delle Opere pubbliche

category_it: RAPPORTO

format: application/pdf

text: \n\n\n\n


MM 42 /2022 allegato 3.pdf

category_it: ALLEGATO

text: \nConfronto POP PF vs. POP aggiornato 2022\n\nCQ (POP Piano Finanziario) MM\nImporto \ncredito\n\n(IVA esclusa)\nPF2021 PF2022 PF2023 PF2024 PF2025 PF2026 PF2027 Oltre\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 151 /2021 6'499'536      2'100'000      2'180'000       2'180'000         \nCQ Progettazione 2024‐2027 XX /2023 2'000'000       500'000             500'000             500'000             500'000            \nCQ Infrastrutture GC 2024‐2027 XX /2023 14'000'000      3'500'000           3'500'000           3'500'000           3'500'000          \nSuccessivi CQ Progettazione + Infrstrutture 4'000'000        \nTotale POP PF 2'100'000       2'180'000        2'180'000          4'000'000          4'000'000          4'000'000          4'000'000          4'000'000        \nTotale cumulato POP PF 2'100'000      4'280'000       6'460'000          10'460'000       14'460'000       18'460'000       22'460'000       26'460'000    \n\nCQ (POP aggiornato) MM\nImporto \ncredito\n\n(IVA esclusa)\nC2021 PreC2022 PF2023 PF2024 PF2025 PF2026 PF2027 Oltre\n\nCQ Infrastrutture GC 2021‐2024 151 /2021 6'499'536      1'494'997      2'750'000       2'180'000          75'000              \nCQ Infrastrutture GC 2022 (inclusa progettazione) XX /2022 9'000'000        250'000            1'320'000            3'425'000           3'250'000           755'000            \nCQ Infrastrutture GC 2025 (inclusa progettazione) XX /2025 9'000'000        250'000               2'745'000           3'500'000           2'505'000        \nSuccessivi CQ Infrstrutture (inclusa progettazione) 995'000           \nTotale POP agg. 2022 1'494'997       3'000'000        3'500'000          3'500'000          3'500'000          3'500'000          3'500'000          3'500'000        \nTotale cumulato POP agg. 2022 1'494'997      4'494'997       7'994'997          11'494'997       14'994'997       18'494'997       21'994'997       25'494'997    \n\nDirezione AIM, 02.06.2022\n\n ‐\n\n 5'000'000\n\n 10'000'000\n\n 15'000'000\n\n 20'000'000\n\n 25'000'000\n\n 30'000'000\n\n2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Oltre\n\nConfronto POP PF vs. POP aggiornato 2022\n\nTotale cumulato POP PF Totale cumulato POP agg. 2022\n\n\n


RapportoCommissione della Gestione

text: \n \n\n \n\nUfficio sport e tempo libero \n\nPiazza Santo Stefano  \n\nCH-6862 Rancate \n\n \n\nT 058 688 36 00 \n\nsport@mendrisio.ch \n\nmendrisio.ch \n\n \n\nRapporto \n\n15 ottobre 2019 \n\n \n\n \n\nUfficio sport e tempo libero \n \n\nAnalisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno \n\ncontabile 2018 \n\n \n \n\n \n1. Introduzione \n \nL’obiettivo di questo rapporto è quello di presentare una radiografia completa dei costi \ngenerati dalle manifestazioni presenti sul territorio della Città di Mendrisio a carico del \nDicastero Sport e tempo libero. In modo particolare si vuole analizzare il totale dei costi \ngenerati dalle manifestazioni per il 2018 cercando di separare i costi in: \n \n\n• Manifestazioni organizzate dalla Città di Mendrisio (manifestazioni \n\ncittadine); \n\n• Manifestazioni organizzate da società o associazioni sportive, ricreative e \n\nculturali (manifestazioni non cittadine). \n\nI costi, che per motivi di mancanza di dati e/o informazioni non troveranno spazio in \nuna delle due categorie, verranno classificati come “Manifestazioni senza commessa \nspecifica”. \n \nAl fine di poter compiere la ripartizione dei costi in una delle categorie sopraindicate è \nindispensabile circoscrivere alcuni parametri. Verranno pertanto definite innanzitutto le \nmanifestazioni organizzate dalla Città. In seguito saranno stabiliti i conti contabili di \nriferimento per l’analisi. \n \nUna volta definiti questi due limiti, si procederà con l’analisi di ogni conto. I conti con la \nspesa a consuntivo più importante saranno inoltre oggetto di un esame più \napprofondito. I risultati verranno infine riportati in una tabella che permetterà di avere \nuna visione più chiara della suddivisione dei costi secondo la classificazione e di \ngiungere a una prima conclusione. \n \nIl rapporto proseguirà con due brevi capitoli di approfondimento. Il primo è dedicato ad \naltri costi legati direttamente o indirettamente alle manifestazioni, che però sono \ncontabilizzati in conti gestiti da altri Dicasteri della Città. Nel secondo verranno \npresentati invece i ricavi legati alle manifestazioni contabilizzati nei conti del Dicastero \nSport e tempo libero. \n \nIl rapporto terminerà con una breve conclusione riassuntiva. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 2/16 \n\n        \n \n \n\n \nLe fonti principali dei dati presentati in questo rapporto derivano dai conti contabili di \nGeCoTI, dall’analisi delle fatture vidimate dall’Ufficio sport e tempo libero, dalla \npiattaforma manifestazioni online e i dati del Time Report gestito dall’Ufficio tecnico \ncomunale il quale registra le ore degli operai in pianta stabile e di quelli avventizi \nimpiegati per le manifestazioni. \n \n \n\n2. Definizione dei parametri di analisi \n \n2.1 Definizione delle manifestazioni organizzate dalla Città \n \nLe seguenti 20 manifestazioni (“commesse1”) sono state considerate manifestazioni \norganizzate dalla Città di Mendrisio per l’anno 2018: \n \n\n1. Processioni storiche \n\n2. Mendrisio sul ghiaccio  \n\n3. Fiera di San Martino \n\n4. Sagra del Borgo \n\n5. Riuniti nello Sport  \n\n6. Stramendrisio \n\n7. Mondiali di calcio 2018 \n\n8. Sagra di San Giuseppe \n\n9. Capodanno On Ice \n\n10. Giornata Cantonale dell'integrazione e Metnica  \n\n11. Cerimonia scambio auguri Mendrisio  \n\n12. Cena collaboratori Città di Mendrisio \n\n13. Festa Nazionale 1° agosto Mendrisio \n\n14. Inaugurazione La Filanda \n\n15. Pranzo anziani Mendrisio  \n\n16. Concerto Swiss Army Big Band \n\n17. Elezioni e Votazioni \n\n18. “Manifestazione cittadina” \n\n19. Mendrisio d’oro \n\n20. Estival Jazz \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n                                                 \n1 Il termine “commessa” verrà spiegato più in dettaglio nel capitolo 3.1. \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 3/16 \n\n        \n \n \n\n2.2 Definizione dei conti contabili \n \nL’analisi dei costi legati alle manifestazioni si basano sui seguenti 8 conti contabili del \nceco “330” “Manifestazioni cittadine” dei conti del Dicastero Sport e tempo libero. \nNella Tabella 1 è riportato il numero e il nome del conto, il costo a consuntivo e una \nbreve spiegazione sul contenuto delle spese. \n \n\nConto Consuntivo \n2018 (CHF) \n\nCommento \n\n301.002 Stipendi \npersonale straordinario \n\n249'963 In questo conto vengono contabilizzate le ore \ndegli operai avventizi su chiamata che si \ndedicano alle manifestazioni. Questi operai \nsono chiamati anche “squadra \nmanifestazioni”. \n\n390.000 Addebito \ninterno prestazioni operai \nUTC \n\n191’380 In questo conto vengono contabilizzate le ore \ndel personale incaricato dell’Ufficio tecnico \ncomunale (UTC) per le ore lavorate per le \nmanifestazioni, anche chiamati operai in \npianta stabile. \n\n390.016 Addebito \ninterno prestazioni polizia \nper manifestazioni \n\n125’000 Si tratta di un costo forfait per il lavoro che la \nPolizia comunale svolge durante l’anno per le \nmanifestazioni (pianificazione, incontri e \nimpiego). \n\n318.019 Manifestazioni \ned eventi \n\n303’062 Questo è il conto principale in cui vengono \nregistrate la maggior parte delle spese legate \nalle manifestazioni (principalmente si tratta di \nnoleggi specifici di materiale, costi per \nsmaltimento dei rifiuti, contributi per \nmanifestazioni, spese AIM, spese per servizi di \nsicurezza, installazioni speciali per \nmanifestazioni e rimborsi per capannoni). \n\n365.028 Contributi \nmanifestazioni speciali \n\n163’435 In questo conto viene contabilizzato il costo \nnetto (disavanzo) della Pista del ghiaccio e di \nEstival Jazz, così come il costo di Mendrisio \nd’oro. \n\n311.002 Acquisto \nmacchinari e attrezzi \n\n6’152 In questo conto vengono contabilizzati i costi \nderivati dall’acquisto di macchinari e attrezzi \nspecifici per le manifestazioni. \n\n313.021 Materiale di \nconsumo per \nmanifestazioni cittadine \n\n7’992 In questo conto vengono contabilizzati i costi \nderivati dall’acquisto di materiale di consumo \nper manifestazioni (per esempio: sacchi dei \nrifiuti, chiodi, viti, travetti, legname e piccolo \nmateriale). \n\n316.026 Noleggio \nattrezzature pista \nghiaccio e manifestazioni \n\n34’565 In questo conto vengono contabilizzati i costi \ne relativi ai noleggi dei palchi per i vari \nconcerti e il noleggio del chiller per la pista di \nghiaccio, così come il costo del picchetto e \ndella messa in funzione di quest’ultimo. \n\nTOTALE 1'081'549  \n\n \nTabella 1: Conti contabili di riferimento per l’analisi. \n\n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 4/16 \n\n        \n \n \n\nLa somma dei costi a consuntivo degli 8 conti contabili legati alle manifestazioni per il \n2018 è di CHF 1'081'549. \n \n\n \n \n\nGrafico 1: Ripartizione percentuale degli 8 conti contabili di riferimento. \n\n \nRappresentando in un grafico a torta i costi a consuntivo degli 8 conti contabili, si \nevince come ca. il 52% dei costi totali delle manifestazioni derivano dalle ore del \npersonale (vedi Grafico 1). Il 52% dei costi è così composto: 23% per le ore della \n“squadra manifestazioni”, 18% per le ore operai in pianta stabile (UTC) e 11% per \nl’addebito interno delle prestazioni della Polizia comunale. \nIl restante 48% dei costi totali è composto invece da tutte le altre spese legate alle \nmanifestazioni: 28% dal conto “manifestazioni ed eventi”, 15% dal conto “contributi \nmanifestazioni speciali”, 1% per l’acquisto di macchinari e attrezzi, 1% per le spese \nlegate all’acquisto di materiale di consumo e infine 3% di noleggi. \n \n \n\n3. Analisi dei conti \n \n3.1 Operai su chiamata (avventizi) e in pianta stabile (UTC) \n \nLe ore contabilizzate nel conto 330.301.002 (CHF 249'963) e in quello 330.390.00 \n(CHF 191'380) sono tutte ore che sono state censite nel sistema di registrazione ore \n“Time Report” che viene utilizzato dagli operai impiegati dall’UTC. \n \nInterazione tra piattaforma manifestazioni e sistema Time Report \n \nIn genere il sistema di registrazione delle commesse e delle ore funziona nel seguente \nmodo: \nL’Ufficio sport e tempo libero riceve in piattaforma manifestazione online gli annunci di \nmanifestazione da parte degli organizzatori di eventi tramite un formulario. A volte è \nl’Ufficio sport e tempo libero che inserisce le manifestazioni in piattaforma. I formulari \ninseriti, tra le altre cose, presentano il “nome della manifestazione”. Il personale \ndell’Ufficio sport e tempo libero solitamente modifica il nome, standardizzandone il \n\nCHF 249'963; 23%\n\nCHF 191'380; 18%CHF 125'000; 11%\n\nCHF 303'062; 28%\n\nCHF 163'435; 15%\n\nCHF 6'152; 1%\n\nCHF 7'992; 1% CHF 34'565; 3%\n301.002 Stipendi personale straordinario\n\n390.000 Addebito interno prestazioni operai\n\nUTC\n\n390.016 Addebito interno prestazioni polizia\n\nper manifestazioni\n\n318.019 Manifestazioni ed eventi\n\n365.028 Contributi manifestazioni speciali\n\n311.002 Acquisto macchinari e attrezzi\n\n313.021 Materiale di consumo per\n\nmanifestazioni cittadine\n\n316.026 Noleggio attrezzature pista ghiaccio e\n\nmanifestazioni\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 5/16 \n\n        \n \n \n\nformato (maiuscole, minuscole, stesso nome della manifestazione come le edizioni \nprecedenti, ecc.). Una volta che il formulario è completo e il nome standardizzato, \nviene inviato ai servizi di competenza (sempre all’UTC e alla Polizia, ma a dipendenza \ndelle esigenze anche all’AIM, alle Scuole e/o al Museo d’arte). Con l’invio del formulario \nai servizi, il personale dell’amministrazione dell’UTC riceve una notifica con il nome \ndella manifestazione e va a creare una “commessa” denominandola con il “nome della \nmanifestazione” che l’Ufficio sport e tempo libero gli ha trasmesso. In questo modo gli \noperai possono “caricare” le ore lavorate durante la giornata sulle diverse commesse. \nLe ore vengono poi registrate nel sistema “Time Report” e riportate alla fine del mese \nin una tabella Excel. Tramite questo applicativo e l’utilizzo di “tabelle pivot” è \nfacilmente possibile compiere delle analisi relative alle ore impiegate per ogni \n“commessa”. \n \nPiattaforma manifestazioni \n \nLa piattaforma di annuncio manifestazioni online è stata introdotta nel 2014. Il grafico \n2 raffigura l’evoluzione degli annunci di manifestazioni dal 2014 al 2018. \n \n\n \n \n\nGrafico 2: Numero di annunci di manifestazioni tramite piattaforma online (2014-2018) \n\n \nIl grafico mostra come dal 2014 al 2018 vi è stata un’evoluzione positiva di annunci. \nTale evoluzione non dimostra per forza che dal 2014 al 2018 il numero di \nmanifestazioni sia più che raddoppiato, ma piuttosto che le associazioni/società \norganizzatrici di eventi hanno sempre più utilizzato la piattaforma per chiedere \nprestazioni comunali per l’organizzazione di manifestazioni. \nIl fatto che nel 2018 siano state annunciate 334 manifestazioni, significa che sono state \ncreate almeno altrettante “commesse” per il Time Report.  \n \nOre lavorate dedicate alle manifestazioni \n \n\n \n \nGrafico 3: Ore dedicate alle manifestazioni (UTC e squadra manifestazioni) dal 2015 al 20182 \n\n                                                 \n2 Dati disponibili dal 2015 in avanti. \n\n145\n\n215\n\n276\n299\n\n334\n\n2014 2015 2016 2017 2018\n\n13'817\n14'883\n\n16'958 17'402\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n2015 2016 2017 2018\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 6/16 \n\n        \n \n \n\nIl grafico mostra un’evoluzione positiva del numero di ore dedicate alle manifestazioni, \nche nel 2018 ha raggiunto il suo picco di 17'402 ore. \n \nLe 20 manifestazioni cittadine definite nel capitolo 2.1 hanno generato nel 2018 un \ntotale di 8'522 ore che possiamo così suddividere: \n \n\nNome manifestazione Ore \n\nProcessioni storiche  2'155 \n\nMendrisio sul Ghiaccio  2'194 \n\nFiera di San Martino 1'131 \n\nSagra del Borgo 1'037 \n\nTutte le altre 2'005 \n\nTOTALE 8'522 \n\n \nLe Processioni storiche, Mendrisio sul Ghiaccio, la Fiera di San Martino e la Sagra del \nBorgo hanno generato un totale di 6'517 ore lavorative pari al ca. 35% del totale delle \nore lavorate dall’UTC e dalla squadra degli operai su chiamata per tutte le \nmanifestazioni. Considerando anche le ore generate dalle altre 16 manifestazioni \ncittadine, la percentuale sale al 49% del totale delle ore. In altre parole, circa la metà \ndelle ore lavorate per le manifestazioni dagli operai in pianta stabile e dalla squadra \nmanifestazioni è stata per delle manifestazioni organizzate dalla Città. \n \nLe manifestazioni organizzate dalle società hanno generato invece 7'064 ore di lavoro \n(41% del totale). Le restanti 1'816 ore (10% del totale) non trovano invece una \nposizione specifica poiché sono state registrate senza commessa. \n \nIl grafico 4 rappresenta un riassunto visivo di questa ripartizione. \n \n\n \n \n\nGrafico 4: Ripartizione nelle tre categorie del totale delle ore lavorate per le manifestazioni \n\n \n \n \n \n\nManifestazioni \n\norganizzate \n\ndalla Città di \n\nMendrisio; \n\n8'522; 49%\n\nManifestazioni \n\norganizzate da \n\nassociazioni/soc\n\nietà; 7'064; 41%\n\nManifestazioni \n\nvarie "senza \n\ncommessa \n\nspecifica"; \n\n1'816; 10%\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 7/16 \n\n        \n \n \n\nAi fini della nostra analisi, vanno però ora suddivise le ore tra squadra manifestazioni e \noperai in pianta stabile dell’UTC. Le statistiche del Time Report riportate in Excel, \npermettono di ottenere il seguente risultato, rappresentato nella tabella 2: \n \n\n  \n\nManifestazioni \norganizzate dalla \n\nCittà di \nMendrisio \n\nManifestazioni \norganizzate da \n\nassociazioni/societ\nà \n\nManifestazioni \nsenza \n\ncommessa \nspecifica \n\nTOTALE \n\nOre \n% sul \ntotale \n\nOre \n% sul \ntotale \n\nOre \n% sul \ntotale \n\nOre \n% sul \ntotale \n\nOre squadra \nmanifestazioni \n\n4'650 46.9% 4'127 41.6% 1'147 11.6% 9'924 100% \n\nOre operai in pianta \nstabile (UTC) \n\n3'872 51.8% 2'937 39.3% 670 9.0% 7'479 100% \n\nTOT ore \nmanifestazioni \n\n8'522 49.0% 7'064 40.6% 1'816 10.4% 17'402 100% \n\n \nTabella 2: Ripartizione delle ore lavorate per categoria e per tipo di operaio \n\n \nApplicando le percentuali della tabella 2 con i consuntivi dei rispettivi conti otteniamo il \nseguente risultato: \n \n\nConto \n\nManifestazioni \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\nManifestazioni \norganizzate da \nassociazioni \n\nManifestazioni \nsenza commessa \n\nspecifica \nTOTALE \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nConsunti\nvo 2018 \n\n% sul \ntotale \n\n301.002 Stipendi \npersonale \nstraordinario \n\n117'114 46.9% 103'962 41.6% 28'887 11.6% 249'963 100% \n\n390.000 Addebito \ninterno \nprestazioni operai \nUTC \n\n99'090 51.8% 75'157 39.3% 17'132 9.0% 191'380 100% \n\nTotale 216'204 49.0% 179'119 40.6% 46'019 10.4% 441'343 100% \n\n \nTabella 3: Ripartizione dei costi generati dalle ore lavorate per categoria e per tipo di operaio \n\n \nIn conclusione, dei CHF 441'343 a consuntivo dei conti 330.301.002 Stipendi \npersonale straordinario e 330.390.000 Addebito interno prestazioni operai UTC, CHF \n216'120 sono classificabili come manifestazioni organizzate dalla Città e CHF 179'150 \ncome manifestazioni organizzate da associazioni. I restanti CHF 17'132 non trovano \ninvece alcuna allocazione nelle due categorie e sono pertanto “non classificabili”. \n \n3.2 Addebito interno prestazioni Polizia comunale \n \nAllo stato attuale le ore lavorate dalla Polizia comunale per le manifestazioni non \nvengono registrate per commessa, com’è invece il caso per gli operai UTC e per gli \noperai avventizi. Pertanto, ai fini della nostra analisi, i CHF 125’000 del conto  \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 8/16 \n\n        \n \n \n\n330.390.016 Addebito interno prestazioni polizia per manifestazioni, vengono \ninteramente classificati come “non classificabili”. \n \n3.3 Manifestazioni ed eventi \n \nPer suddividere i costi contabilizzati nel conto 330.318.019 sono stati analizzati tutti i \n193 addebiti o fatture che compongono la spesa totale a consuntivo 2018 di CHF \n303'062. I relativi importi sono poi stati allocati a 8 differenti sottocategorie. Il risultato \ndi questa suddivisione è rappresentato nella tabella 4 rispettivamente nel grafico 5. \n \n\nCategoria CHF \n\nManifestazioni organizzate dalla Città di Mendrisio 212'658 \n\nContributi e sostegni a manifestazioni ed eventi 46'896 \n\nSmaltimento rifiuti manifestazioni 14'975 \n\nSpese AIM per manifestazioni non organizzate \ndalla Città di Mendrisio 7'976 \n\nNoleggio materiale \n6'977 \n\nGestione del traffico e sicurezza manifestazioni \nnon organizzate dalla Città di Mendrisio 6'653 \n\nAltro 3'815 \n\nAcquisto materiale 3'114 \n\nTotale 303'062 \n\n \nTabella 4: Ripartizione dei 193 addebiti/fatture in 8 sottocategorie \n\n \n\n \n \n\nGrafico 5: Ripartizione dei 193 addebiti/fatture in 8 sottocategorie \n\n \n \n\n212'658; 70%\n\n46'896; 16%\n\n14'975; 5%\n\n7'976; 3%\n\n6'977; 2%\n\n6'653; 2% 3'815; 1% 3'114; 1%\n\nManifestazioni organizzate dalla\n\nCittà di Mendrisio\n\nContributi e sostegni a\n\nmanifestazioni ed eventi\n\nSmaltimento rifiuti manifestazioni\n\nSpese AIM per manifestazioni non\n\norganizzate dalla Città di Mendrsio\n\nNoleggio materiale\n\nGestione del traffico e sicurezza\n\nmanifestazioni non organizzate\n\ndalla Città di Mendrisio\n\nAltro\n\nAcquisto materiale\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 9/16 \n\n        \n \n \n\nManifestazioni organizzate dalla Città di Mendrisio \n \nLe spese legate alle manifestazioni organizzate dalla Città sono pari a CHF 212'658 (70% \ndel totale). Seguono in ordine di importanza: CHF 46'896 (16%) per contributi e \nsostegni a manifestazioni ed eventi per manifestazioni non cittadine; CHF 14'975 (5%) \nper lo smaltimento di rifiuti; CHF 7'976 (3%) di fatture AIM per manifestazioni non \ncittadine; CHF 6'977 (2%) di noleggio materiale; CHF 6'653 (2%) di spese per gestione \ndel traffico e sicurezza per manifestazioni non cittadine;  CHF 3'815 (1%) di altre spese \nnon classificabili e CHF 3'114 (1%) per l’acquisto di materiale. \n \nI CHF  212'658 (70% del totale) legate alle manifestazioni organizzate dalla Città sono \na loro volta suddividibili in 9 eventi cittadini. Il grafico 6 mostra questa separazione. \n \n\n \n \n\nGrafico 6: Ripartizione dei costi per manifestazioni cittadine in 9 differenti eventi \n\n \nDa questa ulteriore analisi si evince che CHF 107'339 (50%) sono stati spesi per la Fiera \ndi San Martino. Seguono in ordine di spesa: CHF 30'043 (14%) per Mendrisio in \nCampo; CHF 20'831 (10%) per la Stramendrisio; CHF 18'047 per Riuniti nello Sport; \nCHF 16'559 (8%) per la Sagra del Borgo, CHF 10'295 (5%) per la Festa di San \nGiuseppe a Ligornetto; CHF 6'873 (3%) per il Concerto della Swiss Army Big Band a \nVilla Argentina; CHF 1'939 (1%) per il noleggio dei gazebi supplementari per le \nProcessioni storiche e CHF 732 (meno di 1%) per la Festa Nazionale del 1° agosto a \nMendrisio. \n \n \n \n \n \n\nCHF 107'339; 50%\n\nCHF 30'043; 14%\n\nCHF 20'831; 10%\n\nCHF 18'047; 9%\n\nCHF \n\n16'559; \n\n8%\n\nCHF 10'295; 5%\n\nCHF 6'873; 3%\n\nCHF 1'939; 1%\n\nCHF 732; 0% San Martino\n\nMendrisio in Campo\n\nStramendrisio\n\nRiuniti nello Sport\n\nSagra del Borgo\n\nSan Giuseppe\n\nConcerto Swiss Army Big Band\n\nProcessioni storiche\n\nFesta Nazionale 1° agosto\n\nMendrisio\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 10/16 \n\n        \n \n \n\nContributi e sostegni a manifestazioni ed eventi \n \nI CHF 46'896 spesi per contributi e sostegni a manifestazioni ed eventi sono così \nripartiti: CHF 20'151 per il rimborso a società per il noleggio di capannoni (Raduno \nTratur Vecc, Sagra del Bue, Civica Filarmonica Mendrisio alla Sagra del Borgo e \nBocciofila Romano a San Martino), CHF 15'000 per il Campionato Europeo di Corsa \nd’orientamento, CHF 4'600 a sostegno dei diversi carnevali cittadini e CHF 7'145 a \nsostegno di 8 differenti manifestazioni. \n \nA titolo complementare, è doveroso riportare che il Dicastero Sport e tempo libero della \nCittà di Mendrisio sostiene direttamente e indirettamente gli eventi delle società e \nassociazioni tramite il conto del ceco 300 365.012 Contributi a società sportive-\nricreative (Consuntivo 2018: CHF 120'450). La spesa di questo conto può essere così \ndivisa: \n \n\n1. CHF 101’700 di contributi ricorrenti per le società sportive-ricreative della Città; \n\n2. CHF 15'350 di contributi straordinari ad associazioni cittadine e non cittadine; \n\n3. CHF 3'400 di contributi speciali per manifestazioni straordinarie. \n\nSmaltimento rifiuti manifestazioni \n \nI CHF 14'975 spesi per lo smaltimento dei rifiuti generati dalle manifestazioni vengono \nfatturati mensilmente dall’Ufficio tecnico comunale all’Ufficio sport e tempo libero sulla \nbase del quantitativo di rifiuti smaltiti derivanti da benne legate a manifestazioni \n(compresa la benna del Centro Manifestazioni Mercato Coperto). Risulta pertanto \nimpossibile definire con esattezza il quantitativo legato a manifestazioni organizzate \ndalla Città e quali no. \n \nSpese AIM per manifestazioni non organizzate dalla Città di Mendrisio \n \nI CHF 7’976 relativi alle fatture AIM per manifestazioni non organizzate dalla Città di \nMendrisio concernono i Campionati Europei di Corsa d’orientamento (CHF 4'004), \ndiversi concerti (CHF 3'235) e altri spettacoli o feste (CHF 737). \n \nNoleggio materiale \n \nI CHF 6'977 concernenti il noleggio materiale sono dovuti a due noleggi separati: \nquello del capannone in occasione dei Campionati Europei di Corsa d’orientamento \n(CHF 5'116) e quello relativo alle caldaie supplementari per far fronte alle richieste dei \nvari carnevali (CHF 1’861). Tutti i noleggi concernono manifestazioni non cittadine. \n \nGestione del traffico e sicurezza manifestazioni non organizzate dalla Città di Mendrisio \n \nI CHF 6'653 relativi alla gestione del traffico e sicurezza manifestazioni non organizzate \ndalla Città di Mendrisio sono da ricondurre principalmente all’impiego di agenzie di \nsicurezza in occasione delle varie processioni religiose delle parrocchie della Città. \n \nAcquisto materiale e altro \n \nI restanti CHF 6'929 concernono l’acquisto di materiale di consumo (CHF 3'114) \nerroneamente contabilizzato in questo conto e altre piccole spese legate alle \nmanifestazioni (CHF 3'815) come pulizia e stampa di nuovi striscioni. I primi sono \nrelativi a costi legati a manifestazioni cittadine, i secondi a manifestazioni non cittadine. \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 11/16 \n\n        \n \n \n\nIn considerazione di quanto esposto per ogni sottocategoria è ora possibile allocare i \nvari costi secondo le tre classificazioni. Tali risultati sono riassunti nella tabella 4.  \n \n\nCategoria \n\nManifestazioni \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\nManifestazioni \norganizzate da \nassociazioni \n\nManifestazioni \nsenza \n\ncommessa \nspecifica \n\nTOTALE \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nConsunti\nvo 2018 \n\n% sul \ntotale \n\nManifestazioni \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\n212'658 100% \n \n\n  \n  \n\n212'658 100% \n\nContributi e sostegni \na manifestazioni ed \neventi \n\n  \n46'896 100% \n\n  \n46'896 100% \n\nSmaltimento rifiuti \nmanifestazioni     \n\n14'975 100% 14'975 100% \n\nSpese AIM per \nmanifestazioni non \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\n  \n7'976 100% \n\n  \n7'976 100% \n\nNoleggio materiale \n  \n\n6'977 100% \n  \n\n6'977 100% \n\nGestione del traffico \ne sicurezza \nmanifestazioni non \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\n  \n6'653 100% \n\n  \n6'653 100% \n\nAltro \n  \n\n3'814 100% \n  \n\n3'815 100% \n\nAcquisto materiale 3’114 100% \n    \n\n3'114 100% \n\nTOTALE 215'772 71% 72'317 24% 14'975 5% 303'062 100% \n\n \nTabella 4: Ripartizione finale dei costi del conto 330.318.019 nelle tre categorie \n\n \nRiassumendo, dei CHF 303'062 spesi nel conto 318.019, CHF 215'772 sono costi legati \nalle manifestazioni organizzate della Città, CHF 72'317 (24%) sono costi derivanti da \nmanifestazioni organizzate da associazioni e i restanti CHF 14'975 (5%) non sono \ninvece classificabili secondo i nostri parametri. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 12/16 \n\n        \n \n \n\n3.4 Contributi manifestazioni speciali \n \nIn questo conto vengono contabilizzate esclusivamente tre manifestazioni per un totale \ndi spesa a consuntivo di CHF 163’435. Tale conto è composto nel modo seguente: \n \n\n1. CHF 64'275 di disavanzo3 della Pista del Ghiaccio 2017-2018 (CHF 125'541 di \n\ncosti e CHF 61’266 di ricavi); \n\n2. CHF 91'908 di disavanzo di Estival Jazz 2018 (CHF 93'408 di costi e CHF 1'500 \n\ndi ricavi); \n\n3. CHF 7'252 di costi legati alla manifestazione Mendrisio d’Oro. \n\nIn accordo con la definizione di classificazione del capitolo 2.1, tutte e tre le \nmanifestazioni sono da catalogare come “organizzate dalla Città di Mendrisio”. \nL’intero costo di questo conto è pertanto classificato come tale. \n \n \n3.5 “Acquisto macchinari e attrezzi” e “materiale di consumo per \nmanifestazioni cittadine” \n \nNel 2018 sono stati spesi CHF 6'152 per l’acquisto di macchinari e attrezzi e CHF 7'992 \nper materiale di consumo per manifestazioni. Partendo dal presupposto che non \nvengono acquistati “macchinari e attrezzi”, rispettivamente “materiali di consumo”, \nper manifestazioni non organizzate dalla Città, il totale di CHF 14'144 è classificato \ncome costo per manifestazioni della Città di Mendrisio.  \n \n \n3.6 Noleggio attrezzature pista ghiaccio e manifestazioni \n \nLa spesa totale di CHF 34'565 può essere divisa in tre gruppi: \n\n1. CHF 18'035 per il noleggio del chiller e il servizio abbonamento per la \n\nmanutenzione dello stesso in occasione di Mendrisio sul ghiaccio. Tale costo \n\nviene classificato come costo per manifestazione cittadina. \n\n2. CHF 15'561 per il noleggio di palchi per un totale di 8 manifestazioni. Di queste \n\nmanifestazioni, 2 sono classificabili come  manifestazioni della Città: Concerto \n\nSwiss Army Big Band (CHF 1'766) e Sagra del Borgo (CHF 1'766) per un totale \n\ndi CHF 3'532. \n\n3. CHF 969 per il noleggio di una spazzatrice per la pulizia straordinaria del Centro \n\nstorico dopo la Sagra del Borgo. Per definizione tale costo viene classificato \n\ncome costo per manifestazione cittadina. \n\nRiassumendo, la spesa totale di CHF 34'565 è classificata per il 65% (CHF 22'536) per \nmanifestazioni cittadine e per il restante 35% (CHF 12'029) per manifestazioni non \ncittadine. \n \n \n \n \n \n \n\n                                                 \n3 Disavanzo o costo netto. In altre parole costi – ricavi. \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 13/16 \n\n        \n \n \n\n4. Prima conclusione \n \nNel capitolo precedente sono stati analizzati 8 conti del ceco 330 legati alle spese delle \nmanifestazioni. I costi sono stati analizzati e classificati per categoria come da capitolo \n2.1, il che ci permette ora di riassumere nella seguente tabella tale suddivisione: \n \n\n  \n\nManifestazioni \norganizzate dalla \nCittà di Mendrisio \n\nManifestazioni \norganizzate da \nassociazioni \n\nManifestazioni \nsenza commessa \n\nspecifica \nTOTALE \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nCHF \n% sul \ntotale \n\nConsuntivo \n2018 in \nCHF \n\n% sul \ntotale \n\n301.002 Stipendi \npersonale \nstraordinario \n\n117'114 47% 103'962 42% 28'887 12% 249'963 100% \n\n390.000 Addebito \ninterno prestazioni \noperai UTC \n\n99'090 52% 75'157 39% 17'132 9% 191'380 100% \n\n390.016 Addebito \ninterno prestazioni \npolizia per \nmanifestazioni \n\n        125'000 100% 125'000 100% \n\n318.019 \nManifestazioni ed \neventi \n\n215'772 71% 72'317 24% 14'974 5% 303'062 100% \n\n365.028 Contributi \nmanifestazioni \nspeciali \n\n163'435 100%         163'435 100% \n\n311.002 Acquisto \nmacchinari e attrezzi \n\n6'152 100%         6'152 100% \n\n313.021 Materiale di \nconsumo per \nmanifestazioni \ncittadine \n\n7'992 100%         7'992 100% \n\n316.026 Noleggio \nattrezzature pista \nghiaccio e \nmanifestazioni \n\n22'536 65% 12'029 35%     34'565 100% \n\nTOTALE 632'091 59% 263'465 24% 185'993 17% 1'081'549 100% \n\n \nTabella 5: Suddivisone finale per categoria della spesa totale delle manifestazioni del ceco 330. \n\n \nLa tabella 5 mostra come nel 2018 il 59% del totale dei costi legati alle manifestazioni \nè generato dalle 20 manifestazioni cittadine, il 24% derivano da manifestazioni non \ncittadine e il restante 17% non torva spazio in una delle prime due categorie. In altre \nparole, il Dicastero Sport e tempo libero della Città di Mendrisio ha speso almeno CHF \n632'091 per la realizzazione delle manifestazioni cittadine e ha sostenuto le \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 14/16 \n\n        \n \n \n\nmanifestazioni non cittadine per almeno CHF 263'465. Questi dati sono riassunti \nvisivamente nel grafico 7. \n \n\n \n \n\nGrafico 7: Ripartizione dei costi nelle 3 categorie. \n\n \n \n\n5. Altri conti non considerati durante l’analisi \n \nNell’analisi non sono stati considerati i seguenti altri tre conti contabili di diversi \nDicasteri della Città che direttamente o indirettamente contribuiscono comunque alla \nspesa totale legata alle manifestazioni: \n \n955.318.053 Spese per eventi e incentivazione nuclei storici \n(Consuntivo 2018:CHF 24’231) \n \nIn questo conto, gestito dal Dicastero Finanze ed economia, tra le altre cose sono state \ncontabilizzati nel 2018 CHF 19'098 di spese legate a contributi/rimborsi spese per \nmanifestazioni non cittadine: \n \n\n• CHF 3'000 per il Carnevale Dormiglione \n\n• CHF 3'800 per la Fiera dell’Antiquariato \n\n• CHF 7'000 per la Festa della Musica \n\n• CHF 5'298 per il Mercatino di Natale \n\nDal 2019 queste spese ricorrenti sono diventate a carico del Dicastero Sport e tempo \nlibero al quale è stato di conseguenza adeguato il budget del conto 330.318.019 per \nfar fronte a queste spese. \n \n812.318.062 Onorari e prestazioni manifestazioni culturali \n(Consuntivo 2018:CHF 82'177) \n \nIn questo conto, gestito dal Dicastero Museo e cultura, vengono contabilizzati tutti i \ncontribuiti per manifestazioni legate alla cultura in special modo alla musica e al teatro. \n \n \n\nCHF 632'091; \n\n59%\n\nCHF 263'465; \n\n24%\n\nCHF 185'993; \n\n17%\n\nManifestazioni\n\norganizzate dalla Città di\n\nMendrisio\n\nManifestazioni\n\norganizzate da\n\nassociazioni\n\nManifestazioni senza\n\ncommessa specifica\n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 15/16 \n\n        \n \n \n\n812.365.014 Contributi ricorretti per attività società culturali \n(Consuntivo 2018: CHF 98'137) \n \nIn questo conto, anch’esso gestito dal Dicastero Museo e cultura, vengono invece \ncontabilizzati i contributi ricorrenti alle associazioni culturali per sostenere la loro attività \ne quindi indirettamente le manifestazioni culturali. Non è tuttavia quantificabile quanto \ndi questa spesa sia veramente legato alle manifestazioni. \n \nIn sintesi, nel 2018, il Dicastero Finanze ed Economia e il Dicastero Museo e cultura \nhanno sostenuto costi per manifestazioni non cittadine per almeno altri CHF 101'275 \n(CHF 19'098 + 82'177). \n \n \n\n6. Ricavi da/per manifestazioni \n \nI ricavi da/per le manifestazioni vengono contabilizzati nei seguenti 4 conti del \nDicastero Sport e tempo libero e ammontano in totale a CHF 146'241. A titolo \ninformativo non sono stati considerati i ricavi di Mendrisio sul Ghiaccio (CHF 61'266) e \ndi Estival Jazz (CHF 1'500) in quanto già contabilizzati attraverso il disavanzo (cfr. \ncapitolo 3.4). \n \n330.436.037 Sponsoring AIM per manifestazioni \n(Consuntivo 2018: CHF 80'000) \n \nSi tratta di una sponsorizzazione forfettaria da parte delle AIM che tuttavia fattura al \nDicastero Sport e tempo libero tutte le prestazioni legate alle manifestazioni cittadine \n(ad eccezione di Mendrisio sul Ghiaccio). \n \nConto 330.436.039 Rimborsi per partecipazioni spese manifestazioni \n(Consuntivo 2018: CHF  18'699) \n \nQuesti ricavi sono suddivisibili in due categorie: \n\n• CHF 7’199 per noleggi di attrezzature (in particolar modo bancarelle e tavoli e \n\npanchine) ma anche alcune prestazioni fatturate (per esempio: la pulizia post \n\nClub del Tappo e gli allestimenti per i cinema open air di Raiffeisen); \n\n• CHF 11’500 di sponsorizzazioni private in occasione della manifestazione \n\n“Mendrisio in Campo”. \n\n330.469.011 Contributi per manifestazioni \n(Consuntivo 2018: CHF 8'726) \n \nQuesti ricavi sono suddivisibili in due categorie: \n\n• CHF 3'000 di sponsorizzazione da parte di Raiffeisen per la Sagra di San \n\nGiuseppe di Ligornetto; \n\n• CHF 5'726 di sponsorizzazioni e ricavi da iscrizioni per la Stramendrisio. \n\n310.436.002 Rimborso prestazioni Centro Manifestazioni Mercato Coperto \n(Consuntivo 2018: CHF 38'816) \n \nTrattasi delle ore di lavoro del custode del CMMC e degli operai della “squadra \nmanifestazioni” che vengono fatturate agli organizzatori di eventi presso il Centro. \n \n\n\n\nCittà di Mendrisio Analisi dei costi legati alle manifestazioni per l’anno 2018 16/16 \n\n        \n \n \n\n \n\n7. Conclusione riassuntiva \n \nTenendo in considerazione esclusivamente gli 8 conti contabili del ceco 330 presentati \nnei capitoli 3 e 4, nel 2018, le manifestazioni hanno generato costi per il Dicastero \nSport e tempo libero per un importo pari a CHF 1'081'549.  \n \nIl 59% di tali costi (CHF 632'091) sono stati generati dalle 20 manifestazioni cittadine. \nIl 24% dei costi (CHF 263'465) sono invece da ricondurre al sostegno dato alle \nmanifestazioni non cittadine. Infine, il restante 17% dei costi (CHF 185'993) non sono \ninvece classificabili in una delle 2 categorie in quanto i dati disponibili ad oggi non lo \npermettono4.  \n \nNel capitolo 5 è stato appurato che la Città, attraverso altri Dicasteri, ha sostenuto costi \nper manifestazioni per un importo totale di almeno altri CHF 101'275 legato \nesclusivamente a manifestazioni non cittadine. Anche sommando questi costi ai  \nCHF 263'465 della categoria “manifestazioni organizzate da associazioni”, la \npercentuale di costi per le 20 manifestazioni rimarrebbe comunque superiore al 50%5.  \n \nAnche se non legati direttamente alle manifestazioni, non devono essere dimenticati i \ncontributi ricorrenti o straordinari a favore di società o associazioni sportive, ricreative o \nculturali della Città (e non), che sono stati stanziati insieme tra Dicastero Sport e tempo \nlibero (CHF 120'450) e Dicastero Museo e cultura (CHF 98'137) per un importo totale \ndi CHF 218'587. \n \nInfine un breve elenco dei ricavi, presentato nel capitolo 6, ha mostrato che il Dicastero \nSport e tempo libero ha incassato CHF 146'241 per/da manifestazioni. \nPercentualmente, tale incasso è pari al 13.5% dei costi totali sostenuti dal Dicastero per \nle manifestazioni. \n \n \n \n \n \n\nPer l’Ufficio Sport e tempo libero \n\n Giuliano Genoni  \n\n Responsabile  \n\n \n\n                                                 \n4\n Questi costi si riferiscono in particolar modo ai CHF 125’000 di addebito interno per i servizi della Polizia \ncomunale, ai CHF 14’974 legati allo smaltimento dei rifiuti e alle ore lavorate dagli operai UTC e avventizi \nper la commessa “manifestazioni” ma non attribuite ad una manifestazione specifica. \n\n \n5\n Manifestazioni cittadine (53%), manifestazioni organizzate da associazioni (31%) e manifestazioni senza \ncommessa specifica (16%) per un totale di spesa di CHF 1'182'824. \n\n\n


name: Convenzione Riva S. Vitale/Consorzio Arzo-Besazio-.pdf

text: \n\n\n\n\n\n


name: MM 83 /2024 allegato 3 planimetria progetto PGS.pdf

text: \n< PVCØ300\n\n16.01 - 47‰\n< HDPE DN 300\n\n16.01 - 47‰\n\n393\n\n394\n\n395396\n\n397\n\n398\n\n419\n\n420\n\n564\n\n< PVCØ300\n\n10.29 - 1\n55‰\n\n< \nPV\n\nCØ30\n0\n\n14\n.28\n\n - \n18\n\n4‰\n\n< TCØ300 - 16.35 - 15‰\n\nH\nD\n\nPEØ\n300\n\n11.03 - 146‰\n >\n\n< \nHD\n\nPE\nØ\n\n30\n0\n\n11\n.0\n\n7 \n- 1\n\n94\n‰\n\n< PVC DN 250\n\n<P\nEØ\n\n30\n0\n\n12\n.9\n\n4 \n- 1\n\n0‰\n\n<PVCØ25\n0\n\n8.4\n4 -\n\n 21\n‰\n\n< PVCØ250\n14.89 - 116‰\n\nPEØ300 - 28.10 - 7‰\n >\n\n<\n \n\nPV\nC \n\nDN\n 2\n\n50\n - \n\n33\n.4\n\n8 \n- 7\n\n0‰\n\n< \nTC\n\nØ\n25\n\n0 \n- 2\n\n8.\n31\n\n - \n10\n\n7‰\n\nQC =395.33\nQF =393.68\n\n421\n\n< TCØ250 - 3\n4.50 - 8\n\n8‰\n\n< TCØ250 - 24.44 - 140‰\n< TCØ250 - 22.43 - 148‰\n\n< TCØ250 - 24.33 - 134‰< TCØ250 - 32.47 - 80‰\n\n< TCØ250 - 30.55 - 72‰\n\n422\nQC =392.03\nQF =390.63\n\n423\nQC =388.69\nQF =387.22\n\n424\nQC =385.40\nQF =383.91\n\n425\nQC =382.06\nQF =380.66\n\n426\nQC =379.27\nQF =378.07\n\nA1m0080\nQC =389.79\nQF =388.64\n\nPVCØ300 - 20.49 - 139‰\n >\n\nPVCØ300 - 38.51 - 132‰\n >\n\n406\nQC =376.40\nQF =374.90\n\n407\nQC= 373.65\nQE(381)=372.05\nQE(406)=372.05\nQU= 371.71\n\n< PVCØ250\n\n10.54 - 37‰\n\n< PVCØ250\n\n10.54 - 13‰\n\nQC=412.46\nQF=411.81\n382\n\nQC=412.71\nQF=411.67\n383\n\nQC=412.85\nQF=411.29\n384\n\n385\nQC=412.80\nQF=411.05\n\nQC= N.R.\nQF= N.R.\n400.1\n\nQC= N.R.\nQF= N.R.\n400.2\n\nQC=403.82\nQF=400.47\n401\n\nPEØ300 - 24.88 - 5‰ >\n\nQC=403.14\nQF=400.74\n399\n\nPEØ300>\n\nPEØ300>\nPEØ300>\n\n388\nQC=405.29\nQF=402.84\n\n389\nQC=404.53\nQF=402.65\n\n390\nQC=404.82\nQF=401.94\n\nQC=404.14\nQF=400.22\n391\n\nQC=402.11\nQF=400.53\n392\n\nQC=401.90\nQF=400.18\n403\n\n< PVCØ250 - 33.95 - 6‰\n\n< PVCØ250 - 18.17 - 39‰\n\n< PVCØ250\n\n< \nTC\n\nØ\n25\n\n0\n8.\n\n62\n - \n\n28\n‰\n\nPVCØ300 - 36.66 - 375‰\n >\n\nPVCØ300 - 46.43 - 139‰ >\n\nQC=388.06\nQF=386.43\n404\n\n405\nQC=381.44\nQF=379.99\n\n< PVCØ300 - 2\n5.76 - 1\n\n00‰ A1m0070\nQC =392.47\nQF =391.22\n\n< PVCØ30\n0 -\n\n 37\n.00\n\n - 2\n64\n\n‰\n\n< PVCØ30\n0 -\n\n 15\n.99\n\n - 2\n31\n\n‰\n\n< \nPV\n\nCØ\n30\n\n0 \n- 2\n\n3.\n07\n\n - \n49\n\n‰\n\nHDPEØ300 - 17.56 - 130‰ >\n\nQC=419.87\nQF=418.27\nA5n0310\n\nQC=416.65\nQF=415.45\nA5n0330\n\nQC=417.70\nQF=416.13\n\nA5n0320\n\nQC=414.36\nQF=413.16\nA5n0340\n\nA1m0020\nQC=410.11\nQF=408.23\n\nQC=409.31\nQF=407.08\n\n372\n\nA1m0030\nQC=408.81\nQE=406.64\n\nQE(372)=406.91\nQU=406.64\n\nA1m0040\nQC=407.64\nQF=405.50A1m0050\n\nQC=405.68\nQF=404.66\n\nA1m0060\nQC=402.22\nQF=400.97\n\nSO\n\nSO\n\nPVC  DN 400 - 53.03 - 10‰ >\n\n385\nnuovo\n\npozzetto\n800 mm\n\nH=1.70 m\nQC=412.32\nQF=410.62\n\n386\nnuovo\npozzetto\n800 mm\nH=1.54 m\nQC=410.20\nQF=408.66\n\nnuovo\npozzetto\n800 mm\nH=1.54 m\nQC=408.21\nQF=406.67\n\n386a\n\nnuovo\npozzetto\n800 mm\nH=1.53 m\nQC=406.15\nQF=404.62\n\n387\n\nnuovo\npozzetto\n800 mm\n\nH=1.57 m\nQC=403.98\nQF=402.41\n\n387.1\n\n400\npozzetto\nda rifare\n\nØ1000 mm\nH=2.11 m\n\nQC=402.72\nQF=400.61 401\n\nnuovo\npozzetto\n\nØ1000 mm\nH=2.35 m\n\nQC=402.43\nQF=400.08\n\n402\nnuovo\n\npozzetto\nØ1000 mm\nH=2.01 m\n\nQC=401.94\nQF=399.93\n\nPEØ300 - 28.51 - 5‰ >\n\nPVCØ250\n3.81 - 18‰\n\n<PVCØ25\n0 -\n\n 18\n.07\n\n - 3\n1‰\n\nPVCØ250 - 31.25 - 24‰\n >\n\n< PVC DN 250 - 52.15 - 38‰\n\n< PVC DN 250 - 53.00 - 38‰\n\n< PVC DN 250 - 54.60 - 38‰\n\n< PVC DN 250 - 31.78 - 70‰\n\n- 37.93 - 49‰\n\nPVC  DN 500\n15.46 - 10‰\n\nPVC  DN 500\n3.60 - 10‰\n\nPVC  DN 315\n2.00 - 375‰\n\nHDPE DN 400 - 33.60 - 21‰\n >\n\nnuovo pozzetto\nØ800 mm\nH=1.41 m\nQC=412.96\nQF=411.55\n\nA5n0350\n\nA1m0010\nnuovo pozzetto\nØ1000 mm\nH=1.64 m\nQC=412.50\nQF=410.86\n\nDimensione:\n\nProgettato Disegnato Controllato\n\nOperatore:\n\nData:\n\nScala:\n\nPiano no.:\n\n59.4 x 84.0 cm\n\n1:500\n\n24 ottobre 2023\n\nCAH BOT SPM\n\nVersione\na)\n\nc)\n\nData\n\nb)\n\nVisto PRModifica\n\nUfficio Tecnico Comunale\nInfrastrutture pubbliche\n\nCittà di Mendrisio\nVia F. Zorzi 1\nCH-6850 Mendrisio\n\nPlanimetria\n\nHOLINGER AG\nVia Luigi Lavizzari 15, CH-6850 Mendrisio\nTelefono +41 91 610 09 40\nticino@holinger.com, www.holinger.com\n\nC047-D-503\n\nCHE10011.32.503Piano no.:\n\nTubi in HDPE\n\nSDR 33 (S16) SN2\n\nTubi in PVC-U SDR 51 (S25) SN2\n\nN\n\nLEGENDA\n\nNUOVA CANALIZZAZIONE ACQUE CHIARE\n\nCANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE DA SOSTITUIRE\n\nCANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE METEORICHE ESISTENTE\n\nCOLLETTORE CONSORTILE ACQUE MISTE ESISTENTE\n\nCOLLETTORE CONSORTILE ACQUE MISTE DA SOSTITUIRE\n\nCANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE LURIDE/MISTE ESISTENTE\n\nNUOVA CANALIZZAZIONE COMUNALE ACQUE MISTE\n\nCADITOIA STRADALE TIPO CANTONALE  ESISTENTE / NUOVA\n\nCANALIZZAZIONE DA ABBANDONARE\n\nALLACCIAMENTO ACQUE LURIDE NUOVO O DA RIPRISTINARE\n\nALLACCIAMENTO ACQUE METEORICHE NUOVO O DA RIPRISTINARE\n\nPROGETTO DEFINITIVO\n\nCITTÀ DI MENDRISIO\nQuartiere di Rancate\n\nCompletamento PGS e PGSc\nVia Barozzo e zona Selvetta\n\nTratte PGSc:\n- da pz. A5n0350 a pz. A1m0010\n- da pz. A1m0040 a pz. A1m0050\n\nTratte PGS:\n- da pz. 382 a pz. 403\n- da pz. 400 a pz. 402\n- da pz. 390 a pz. 391.1\n\nAutoCAD SHX Text\n6220095\n\nAutoCAD SHX Text\n6220042\n\nAutoCAD SHX Text\n6220043\n\nAutoCAD SHX Text\n6220040\n\nAutoCAD SHX Text\n6220041\n\nAutoCAD SHX Text\n6220045\n\nAutoCAD SHX Text\n6220071\n\nAutoCAD SHX Text\n6220039\n\nAutoCAD SHX Text\n6220072\n\nAutoCAD SHX Text\n6220069\n\nAutoCAD SHX Text\nCampagna\n\nAutoCAD SHX Text\nCastello\n\nAutoCAD SHX Text\nMonte Oliveto\n\nAutoCAD SHX Text\nNèv\n\nAutoCAD SHX Text\nSelvetta\n\nAutoCAD SHX Text\n5\n\nAutoCAD SHX Text\n570\n\nAutoCAD SHX Text\n563\n\nAutoCAD SHX Text\n564\n\nAutoCAD SHX Text\n565\n\nAutoCAD SHX Text\n566\n\nAutoCAD SHX Text\n567\n\nAutoCAD SHX Text\n568\n\nAutoCAD SHX Text\n569\n\nAutoCAD SHX Text\n582\n\nAutoCAD SHX Text\n582\n\nAutoCAD SHX Text\n572\n\nAutoCAD SHX Text\n573\n\nAutoCAD SHX Text\n574\n\nAutoCAD SHX Text\n575\n\nAutoCAD SHX Text\n576\n\nAutoCAD SHX Text\n577\n\nAutoCAD SHX Text\n578\n\nAutoCAD SHX Text\n579\n\nAutoCAD SHX Text\n580\n\nAutoCAD SHX Text\n581\n\nAutoCAD SHX Text\n583\n\nAutoCAD SHX Text\n584\n\nAutoCAD SHX Text\n585\n\nAutoCAD SHX Text\n586\n\nAutoCAD SHX Text\n587\n\nAutoCAD SHX Text\n588\n\nAutoCAD SHX Text\n589\n\nAutoCAD SHX Text\n590\n\nAutoCAD SHX Text\n591\n\nAutoCAD SHX Text\n592\n\nAutoCAD SHX Text\n593\n\nAutoCAD SHX Text\n594\n\nAutoCAD SHX Text\n595\n\nAutoCAD SHX Text\n596\n\nAutoCAD SHX Text\n597\n\nAutoCAD SHX Text\n598\n\nAutoCAD SHX Text\n599\n\nAutoCAD SHX Text\n601\n\nAutoCAD SHX Text\n628\n\nAutoCAD SHX Text\n836\n\nAutoCAD SHX Text\n841\n\nAutoCAD SHX Text\n842\n\nAutoCAD SHX Text\n847\n\nAutoCAD SHX Text\n848\n\nAutoCAD SHX Text\n849\n\nAutoCAD SHX Text\n1148\n\nAutoCAD SHX Text\n1186\n\nAutoCAD SHX Text\n1206\n\nAutoCAD SHX Text\n1223\n\nAutoCAD SHX Text\n1240\n\nAutoCAD SHX Text\n1251\n\nAutoCAD SHX Text\n1312\n\nAutoCAD SHX Text\n1373\n\nAutoCAD SHX Text\n600\n\nAutoCAD SHX Text\n1407\n\nAutoCAD SHX Text\n7\n\nAutoCAD SHX Text\n6\n\nAutoCAD SHX Text\n5\n\nAutoCAD SHX Text\n2\n\nAutoCAD SHX Text\n3\n\nAutoCAD SHX Text\n3\n\nAutoCAD SHX Text\n4\n\nAutoCAD SHX Text\n2\n\nAutoCAD SHX Text\n3\n\nAutoCAD SHX Text\n4\n\nAutoCAD SHX Text\n5\n\nAutoCAD SHX Text\n6\n\nAutoCAD SHX Text\n%%%\n\nAutoCAD SHX Text\nTC 200 J=30   L=73.49\n\nAutoCAD SHX Text\nTC 250 J=98   L=24.50\n\nAutoCAD SHX Text\n%%%\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =402.56\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =404.96\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =401.81\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =404.05\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =401.25\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =403.07\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =402.57\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =401.07\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =401.00\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =402.82\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =400.87\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =402.67\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =399.09\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =400.44\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =396.70\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =398.15\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =375.87\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =377.37\n\nAutoCAD SHX Text\nQF =398.90\n\nAutoCAD SHX Text\nQC =400.24\n\nAutoCAD SHX Text\n PVC DN 250 - 33.48 - 70‰\n\nAutoCAD SHX Text\n PVC DN 250 - 52.15 - 38‰\n\nAutoCAD SHX Text\n PVC DN 250 - 53.00 - 38‰\n\nAutoCAD SHX Text\n PVC DN 250 - 54.60 - 38‰\n\nAutoCAD SHX Text\n PVC DN 250 - 31.78 - 70‰\n\n\n\tFogli e viste\n\t503_Planimetria\n\n\n


MM 27 /2021 allegato 2.pdf

text: \nAREA GESTIONE RETI\nARET\n\nComune:\n\nLuogo:\n\nData emissione:\n\nScala: 1: 2000\n\n24.02.2020\n\nQuesta planimetria indica la posizione approssimativa delle nostre sottostrutture e NON è per\nnoi vincolante. E pertanto indispensabile l'esecuzione di sondaggi a mano per stabilire l'esatta\nposizione e profondità delle nostre sottostrutture. La validità di questa planimetria è comunque\nlimitata al massimo a 3 mesi. Ogni uso ulteriore o trasmissione a terze persone è abusiva e non\nautorizzata. Le AIL SA declinano ogni responsabilità.\n\nmcanonica\nRettangolo\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nFont monospazio\nCapolago\n\nmcanonica\nRettangolo\n\nmcanonica\nFont monospazio\nMeride\n\nmcanonica\nRettangolo\n\nmcanonica\nFont monospazio\nTremona\n\nmcanonica\nRettangolo\n\nmcanonica\nFont monospazio\nBesazio\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nCasella di testo\n20c\n\nmcanonica\nCallout\nMisurazione partenza SS\r(partenza GIS proprietà AIL)\n\nmcanonica\nCallout\nNuova cabina in sostituzione del trasformatore su pali\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nCallout\nCostruzione di un CAT di misura con interruttore accanto alla cabina esistente.\r(proprietà AIM)\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nCasella di testo\n22a\n\nmcanonica\nLinea poligonale\n\nmcanonica\nLinea poligonale\n\nmcanonica\nCasella di testo\n21\n\nmcanonica\nCasella di testo\n23\n\nmcanonica\nLinea\n\nmcanonica\nLinea poligonale\n\nmcanonica\nCallout\nCollegamento in cavo\rBella Riva - Laveggio\r(considerare anche FO)\r(propietà AIL)\n\nmcanonica\nCallout\nPotenziamento sotto strutture ~145 m\n\nmcanonica\nCallout\nEmergenza senza misura\r(sezionatore proprietà AIL)\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nCasella di testo\n25a\n\nmcanonica\nCasella di testo\n7a\n\nmcanonica\nFont monospazio\nAggiornamento 07.05.21\n\nmcanonica\nCallout\nCostruzione di un CAT di misura con interruttore accanto alla cabina esistente.\r(proprietà AIM)\n\nmcanonica\nCallout\nCostruzione di un CAT di misura con interruttore accanto alla cabina esistente.\r(proprietà AIM)\n\nmcanonica\nOvale\n\nmcanonica\nCasella di testo\n26\n\nmcanonica\nOvale\n\nGGianolli\nAllegato 2\n\n\n\n\n


text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale \n\nmendrisio.ch/legislativo \n\n \n\nRapporto di maggioranza della Commissione della pianificazione \n\n22 maggio 2019  \n\nMM N. 69 /2018 \nAdozione del Piano particolareggiato di Piazza \nBaraini Città di Mendrisio /Quartiere di \nGenestrerio \n \n\n \n\nGentile Signora Presidente, \n\nSignore Consigliere e Signori Consiglieri comunali, \n\n \n\nla Commissione della pianificazione ha avuto modo in questi diversi mesi di discutere e di \n\nchiedere al Municipio, approfondimenti sulla pianificazione in atto riguardante la Piazza \n\nBaraini nel Quartiere di Genestrerio. \n\n \n\nLa proposta di adozione che il presente messaggio municipale richiede al Consiglio \n\nComunale, riguarda precisamente la riqualifica urbanistica della Piazza Barani e di quanto \n\ngli sta attorno. Infatti le necessità principali che questo piano particolareggiato desidera \n\nintrodurre riguardano due specifici interventi: \n\n1. la riqualifica dello spazio pubblico (veicolare e pedonale) in relazione con le \n\npreesistenze e con le nuove edificazioni; \n\n2. la definizione del fronte “mancate” della Piazza Baraini sui mappali nr. 53 e 148 \n\nRFPD Mendrisio /sezione Genestrerio. \n\n \n\nIl documento pianificatorio si inserisce al centro del nucleo di Genestrerio, ha come limite \n\nle facciate del fronte edificato dello stesso nucleo. Si estende su tutta l’attuale piazza e la \n\nparte di strada cantonale che l’attraversa su via Campagna Adorna e su via Laveggio. \n\nContempla pure i mappali nr. 148, 51 e 52 inseriti già nel Piano Particolareggiato 93 \n\n(approvato dal Consiglio di Stato il 9.11.1993) ora con l’aggiunta del mappale nr. 53 (sede \n\ndell’attuale ufficio postale).  \n\nNello specifico atto procedurale, non vengono messe in discussione le norme pianificatorie \n\ndel Piano Particolareggiato del Nucleo ma bensì la sua parte centrale, allargata, che si \n\naffaccia sull’entrata della Chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate. In questo senso il \n\nconcetto urbanistico prende riferimento proprio dall’asse della Chiesa, definendo in \n\nquesto modo la futura via di transito cantonale, delimitata da un arredo urbano come \n\nriportato nel piano “Ipotesi d’intervento” dell’ottobre 2015, nella documentazione per il \n\nConsiglio Comunale.  \n\nL’importanza di questa ipotesi di arredo urbano, risponde alla richiesta dell’Esame \n\npreliminare cantonale del 2013, sulla quale il Dipartimento richiede una soluzione \n\nmaggiormente vincolante volta a migliorare e caratterizzare meglio l’intera area e che \n\ndefinisca il nuovo assetto viario.  \n\nIn modo da favorire l’utilizzo dello spazio pubblico sia ai pedoni, sia ai ciclisti.  \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 2/4 \n\n        \n \n \n\nA queste condizioni sarà possibile, in un secondo tempo, proporre alle Autorità Cantonali \n\nla richiesta di inserire su questa tratta una zona 30 km/h. \n\n \n\nA seguito di quanto appena scritto della situazione viaria che taglia in due il Quartiere di \n\nGenestrerio, nonché al riguardo della discussione scaturita dalla seconda serata pubblica \n\nsvoltasi il 1.12.2015 e dalla successiva consultazione agli albi della variante in oggetto, il \n\nMunicipio ha deciso di approfondire la tematica viaria. Un mandato di studio sulle possibili \n\nfattibilità di una circonvallazione di Genstrerio. Questo rapporto esaustivo presente nella \n\ndocumentazione on-line, mette in evidenza differenti aspetti sulla rete stradale attuale. In \n\nun primo stadio, lo studio evidenzia il progressivo aumento di traffico su questa via di \n\ntransito. Definisce come la gerarchia stradale pianificata dal PAM, si concentri su pochi assi \n\nviari. In particolare la superstrada A394 Mendrisio-Stabio, quale via principale di \n\ncollegamento tra l’Italia e la Svizzera. Ribadendo il concetto sulla quale l’attraversamento \n\ndi Genestrerio non ha alcuna funzione di collegamento. Questa strada di rango inferiore \n\npotrà così essere oggetto di moderazione del traffico e di interventi volti a recuperare una \n\nmaggiore vivibilità, tramite un recupero urbanistico (il senso dell’ipotesi d’intervento \n\nproposto dal MM 69 /2018). \n\nProseguendo la lettura dello studio, lo stesso valuta ben 7 ipotesi di aggiramento della \n\nPiazza Baraini. Tra queste sono riportate anche 2 varianti con tracciati in galleria.  \n\nIn tutti i casi previsti, sia i costi di costruzione, sia l’entità delle importanti superfici \n\ncoinvolte (zone edificabili, zone agricole e zone boschive) e non da ultimo le difficoltà di \n\ndover modificare la pianificazione attuale, al riguardo del Piano Direttore cantonale, ci si \n\ntrova confrontati a difficoltà superiori rispetto al beneficio stesso di una nuova \n\ncirconvallazione. \n\nIl rapporto costo-benefici resta per tanto molto sconveniente, anche se per il Municipio la \n\npossibilità di una circonvallazione del nucleo non è in conflitto con la variante \n\npianificatoria attuale sulla piazza. Mentre per la stessa Commissione della Pianificazione \n\nnessune di queste ipotesi di studio, sono ragionevolmente accettabili. \n\n \n\nLa discussione più ampia in seno alla Commissione della Pianificazione si è manifestata in \n\nriferimento all’ampiamento della contenibilità del Piano Particolareggiato 93.  \n\nCome già scritto in entrata la possibilità edificatoria sui mappali nr. 148, 51 e 52 è già \n\neffettiva 26 anni. Con la revisione in atto è stato aggiunto il mappale confinante nr. 53 \n\n(ufficio postale).  \n\nRiprendendo le valutazioni ricevute dall’Esame preliminare cantonale del 2013, sulle quali \n\nsi chiede al Municipio di portare sufficienti giustificazioni della sostenibilità urbanistica di \n\nun comparto così ampio e vista la notevole mole volumetrica del settore in confronto alla \n\nsostanza edificatoria del nucleo, si dovrebbe scongiurare il pericolo di consentire \n\nl’insediamento di strutture poco consone, ma che tuttavia rispettano le norme. In oltre il \n\nDipartimento del territorio richiede degli approfondimenti planivolumetrici che permettano \n\nla valutazione della pertinenza del potenziale edificatorio in funzione degli obiettivi \n\nurbanistici prefissati. Viene auspicato altresì, la destinazione d’uso al piano terreno, che \n\nconcorrano a rendere maggiormente attrattiva e vitale la piazza antistante. \n\n \n\nLa valutazione dei pianificatori, approvata dal Municipio e sostenuta dalla maggioranza \n\ndella Commissione della Pianificazione, ritiene sufficientemente approfondite le richiesti \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 3/4 \n\n        \n \n \n\ndal Dipartimento, partendo dall’abrogazione del PP93 e sostituendolo con un nuovo PQ. \n\nGrazie a norme più confacenti alle linee edificatorie sui rispettivi mappali nr. 53 e 148, \n\nrisponde a una urbanizzazione del comparto giustificando la scelta contenuta nelle Norme \n\ndi attuazione. La maggioranza della Commissione della Pianificazione ha in particolare \n\nritenuto, nell’ambito delle discussioni commissionali, che: \n\n \n\no L’edificabilità del comprtato si giustifica in quanto: i.) l’area, nonostante le sue \n\ndimensioni, si trova in un comparto largamente edificato e; ii.) l’area in oggetto \n\nrisulta edificabile da 26 anni;  \n\no La modifica degli indici edificatori è confacente all’obbiettivo del comune di \n\npermettere di ricreare il fronte mancante della Piazza Baraini, e quindi di \n\nriqualificare tale spazio urbano; i vincoli contenuti nelle NAPR (di cui si riporta un \n\nestratto nel seguito) sono infatti chiari e specifici, e permetteranno solo \n\nun’edificazione rispettosa del contesto urbano, in linea con gli obbietivi prefissari \n\ndal Municipio.  \n\n \n\n \n\nDi seguito riportiamo un estratto delle Norme di PQ, in relazione a quanto richiesto dal \n\nDipartimento. \n\nPer i fondi n. 53 e n. 148 vale l’obbligo di allestire un Piano di Quartiere. L’obbligo è \n\ncompletato con l’indicazione di condizioni particolari da osservare per la progettazione. \n\n \n\nIl piano di quartiere deve tener conto degli obiettivi e criteri generali di progetto seguenti: \n\no il concetto urbanistico, qualitativamente significativo, deve essere riferito ad una \n\nlettura approfondita e motivata dello spazio di contorno; \n\no il posizionamento e la volumetria dell’edificio con i rispettivi spazi liberi di \n\ncomplemento devono essere collocati entro un disegno qualificato dello spazio di \n\nprogetto. Si dovrà in particolare tener contro delle percorrenze pedonali. Gli spazi \n\nliberi dovranno essere disegnati ed arretrati; \n\no la tipologia architettonica deve essere sostenta e motivata da un preciso \n\nriferimento di carattere urbanistico. Le forme, i materiali ed i colori sono altrettante \n\ncomponenti dell’espressione architettonica. \n\n \n\nVi sono delle perplessità da parte dei commissari, in merito all’accesso ai posteggi privati al \n\nriguardo delle soluzioni proposte. Non è stata approfondita l’effettiva possibilità di \n\naccedere tramite il Piano -1 dell’adiacente autosilo pubblico. Mentre per l’alternativa di \n\naccesso su via Campagna Adorna, l’entrata/uscita si pone sul passaggio pedonale con \n\nscarsa visibilità. \n\n \n\nPer quanto riportato in questo rapporto e per le documentazioni a disposizione a \n\ncomplemento del presente messaggio municipale, la maggioranza della Commissione \n\ndella Pianificazione, ritiene pertinente e ancor più necessario procedere nell’approvazione \n\ndel MM N. 69 /2018, in modo da permettere al Municipio di completare la procedura \n\npianificatoria, così come presentata. \n\n \n\nPer la maggioranza della Commissione della pianificazione \n\n\n\nCittà di Mendrisio Rapporto 4/4 \n\n        \n \n \n\ni relatori: \n\n \n\nLuca Pestelacci \n\n \n\n \n\n \n\nCesare Sisini \n\n \n\ni commissari:  \n\n \n\nCarri Andrea \n\n \n\n \n\nBosshard Vera \n\n \n\n \n\nPusterla Gianluca \n\n \n\n \n\nValtulini Patrick \n\n \n\n       \n\nBianchi Marcella \n\n \n\n \n\nSpadini Enrico \n\n \n\n \n\nSutter Nadir \n\n \n\n \n\n\n