Messaggio municipale no. 742-2023

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 742 \n \nRichiesta \n- di un credito lordo di \n\nCHF 7’635’000.00 per l’allestimento \ndella fase 1 del nuovo PGS comunale \n(PGS Città di Bellinzona) \n\n- di un credito lordo di  \nCHF 1’791’000.00 per l’allestimento \ndella fase 1 del nuovo PGS regionale \n(PGS AMB) \n\n \n \n \n \n \n6 settembre 2023 \nCommissione competente \nCommissione dell'edilizia \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Situazione attuale 4 \n\n3 Descrizione del progetto 5 \n\n4 Crediti necessari 8 \n\n5 Sussidi e contributi 9 \n\n6 Programma lavori 10 \n\n7 Riferimento al Preventivo / Piano delle opere 2023 11 \n\n8 Incidenza sulla gestione corrente 11 \n\n9 Dispositivo 13 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio municipale si chiede l’approvazione dei crediti necessari all’allestimento \ndella fase 1 (basi di progettazione) dei nuovi Piani generali di smaltimento delle acque della Città di \nBellinzona (PGS comunale) e dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (PGS regionale / consortile). \n\n1 Premessa \n\nIl compito della pianificazione locale dello smaltimento delle acque, che ha lo scopo di garantire \nun’adeguata protezione delle acque e un’appropriata evacuazione delle acque di scarico \nprovenienti dalle zone abitate, è affidato ai Comuni (artt. 18-23 LALIA), che devono dotarsi di un \nPiano Generale di Smaltimento delle acque (PGS), successore del Piano Generale delle \nCanalizzazioni (PGC). \n\nSecondo l'art. 5 cpv. 2 OPAc, il PGS definisce almeno: \n\na. le zone nelle quali devono essere costruite canalizzazioni pubbliche; \nb. le zone nelle quali l'acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate deve essere \n\neliminata separatamente dalle altre acque di scarico; \nc. le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare; \nd. le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere immesse in acque \n\nsuperficiali; \ne. le misure da adottare affinché le acque di scarico non inquinate con afflusso permanente \n\nnon pervengano in una stazione centrale di depurazione; \nf. dove, con quale sistema di trattamento e con quale capacità devono essere costruite \n\nstazioni centrali di depurazione delle acque di scarico; \ng. le zone nelle quali devono essere impiegati sistemi diversi dalle stazioni centrali di \n\ndepurazione delle acque e il modo in cui, in queste zone, devono essere eliminate le acque \ndi scarico. \n\nIl PGS è accessibile al pubblico (art. 5 cpv. 4 OPAc). \n\nIl PGS deve essere adattato allo sviluppo delle zone abitate (art. 5 cpv. 4 OPAc). Essendo uno \nstrumento di gestione dello smaltimento delle acque dai fondi, di programmazione, verifica e \nfinanziamento degli interventi, in relazione alla pianificazione del territorio, il PGS deve essere \nperiodicamente aggiornato. \n\nDall’introduzione della Direttiva VSA per l’allestimento e l’onorario nel 1989, la maggior parte dei \nComuni e dei Consorzi di depurazione delle acque (CDA) ha elaborato un PGS. Ora sussiste la \nnecessità di aggiornamento, adattamento alle nuove norme, conoscenze ed esigenze e \narmonizzazione in un unico documento dei piani di smaltimento dei 13 ex Comuni, nonché del PGS \nregionale / consortile. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\n2 Situazione attuale \n\nA seguito dell’aggregazione dell’aprile 2017 si è recuperata la documentazione relativa allo \nsmaltimento delle acque, al catasto della rete e ai dati di PGS dei 13 ex Comuni, risultata purtroppo \nincompleta, assai disomogenea e spesso obsoleta. \n\nCiascuno degli ex Comuni disponeva di un proprio documento pianificatorio per lo smaltimento \ndelle acque, costituito in alcuni casi dal vecchio PGC negli altri dal PGS, come riportato nella tabella \nseguente: \n\nPiani smaltimento acque attualmente in vigore a livello comunale \n\nQuartiere Approvazione SPAAS Tipo documento \n\nBellinzona 28.06.2016 PGS \nCamorino 03.04.2003 PGS \nClaro 08.02.2005 PGS \nGiubiasco 06.07.2016 PGS \nGnosca 22.04.1993 PGS \nGorduno 24.05.1973 PGC \nGudo 19.04.2016 PGS \nMoleno 22.04.2007 PGS \nMonte Carasso 24.06.1993 PGC \nPianezzo 06.12.1991 PGC \nPreonzo 19.01.1993 PGS \nS. Antonio 06.03.2017 PGS \nSementina 20.03.2006 PGS \n \nIn termini generali, la maggior parte dei documenti disponibili a livello comunale è obsoleta (la \ndurata di vita di un PGS è normalmente di 15-20 anni), non aggiornata nei contenuti e in relazione \nalle normative di riferimento e quindi non più funzionale allo scopo previsto. \n\nA livello regionale il PGS consortile, seppur non esaustivo, è stato approvato dalla Sezione della \nprotezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) il 28.10.2016, condizionandolo però alla stesura \ndi un nuovo capitolato d’oneri relativo a tutto il territorio gravitante sull’IDA Giubiasco che tenesse \nconto del processo aggregativo in corso. \n\nNel frattempo, nel 2018 è stato approvato da tutti i Comuni interessati lo scioglimento del CDABR \n(Consorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e della Riviera) e l’integrazione con il nuovo ente \nautonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) a partire dal 2020 (i Comuni “extra-Bellinzona” \nsono Arbedo-Castione, Lumino e Riviera - Quartieri di Cresciano, Lodrino e Osogna -). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n3 Descrizione del progetto \n\nIn ragione dell’insoddisfacente situazione attuale è assolutamente necessario l’allestimento di un \nnuovo PGS comunale, riferito all’intero territorio della Città di Bellinzona, e di un nuovo PGS \nregionale. Pur trattandosi di due strumenti pianificatori distinti, che sottostanno a procedure di \napprovazione separate e beneficiano di percentuali di sussidio diverse, viste le condizioni poste \ndalla SPAAS e considerato che i perimetri divergono di poco, per unità di materia e per ottimizzare \ni costi di progettazione (sinergie) si è deciso portare avanti parallelamente i due progetti (un PGS a \nvalenza comunale e un PGS a valenza regionale) in stretto coordinamento (fra il Settore opere \npubbliche – SOP – e AMB). \n\nScopo del PGS \n \nUn moderno PGS – su base informatizzata dei dati – è la base di pianificazione più importante per \nla protezione delle acque a livello comunale e regionale: contiene tutte le informazioni e le direttive \ndi ordine tecnico, amministrativo e finanziario per la corretta gestione dello smaltimento delle \nacque, nonché le soluzioni e le misure per uno smaltimento ottimizzato delle acque di scarico del \nterritorio edificabile, orientato alla protezione dei ricettori naturali e delle acque sotterranee, \nrisultando allo stesso tempo sicuro ed economico.  \n \nIl concetto di smaltimento delle acque di scarico, le varie simulazioni idrauliche di \ndimensionamento e di funzionamento della rete di smaltimento (simulazione a lungo termine), il \npiano d’azione e di finanziamento che scaturiranno dalle progettazioni dei PGS (comunale e \nregionale) costituiscono la base su cui la Città di Bellinzona e l’AMB si dovranno orientare per la \ngestione, la manutenzione ed il finanziamento delle opere di smaltimento delle acque di scarico. \n \nIter di allestimento e approvazione del PGS \n \nI contenuti del PGS devono essere sviluppati sulla base della Direttiva VSA per l’allestimento e \nl’onorario e il relativo manuale di spiegazioni. \nTutte le prestazioni da svolgere devono essere contemplate dal capitolato d’oneri (CO) che deve \nessere allestito dal progettista in collaborazione con il committente e l’Ufficio della protezione delle \nacque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI) della SPAAS. Prima dell’attribuzione dei mandati, \nil committente è tenuto a sottoporre per preavviso il CO all’UPAAI. Al termine di ogni fase, se \nnecessario, il CO deve essere aggiornato. \n \nDi norma il PGS è strutturato in fasi: \n\n1. Basi di progettazione: \nCon le basi di progettazione vengono raccolte ed elaborate tutte le informazioni pertinenti \ne necessarie alla progettazione vera e propria (basi generali di progettazione, rapporto corsi \nd’acqua, rapporto acque chiare, rapporto sullo stato delle canalizzazioni, rapporto \nsull’infiltrazione, rapporto sul bacino imbrifero e quantitativi acque residue). \nParallelamente alla stesura delle basi di progettazione vengono allestiti anche i catasti delle \ncanalizzazioni pubbliche e private (laddove non già presenti ed aggiornati). \n\n2. Studio preliminare (concetto di smaltimento). \n3. Progetto di massima: \n\nIl progetto di massima deve fornire le necessarie informazioni di ordine tecnico, \namministrativo e finanziario, per la corretta gestione dello smaltimento delle acque di \nscarico. I principali contenuti del progetto di massima sono: \n- Relazione tecnica; \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\n- Planimetria generale PGS; \n- Planimetria smaltimento acque meteoriche e relative istruzioni; \n- Piano riparazioni; \n- Calcolo idraulico; \n- Documentazione manutenzione (piano, istruzioni, costi annuali); \n- Preventivo di spesa; \n- Piano d’attuazione e piano finanziario; \n- Eventuale aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni. \n \n\nAd ogni fase si deve prevedere un contatto tra UPAAI, progettista e committente. \n \nLo schema seguente sintetizza l’iter di allestimento e approvazione del PGS: \n\n \n \nCome primo passo, a fine 2018 il Municipio e l’AMB hanno assegnato il mandato per l’allestimento \ndel CO ad uno studio d’ingegneria specializzato. Il CO (del 17 dicembre 2022, modifica del 2 marzo \n2023), allestito in stretta collaborazione con il SOP e l’AMB, consiste in un dossier di 173 pagine con \nannesse 2 planimetrie e 3 tabelle e prevede un investimento lordo di 6'696'000.- CHF per \nl’allestimento della fase 1 del PGS comunale e di 1'614'000.- CHF per l’allestimento della fase 1 del \nPGS regionale, esclusi i costi per la gestione dei dati e le prestazioni di SOP e AMB. Il CO è stato \ninoltrato in data 31 marzo 2023 all’UPAAI, il quale in data 16 maggio 2023 ha espresso un preavviso \npreliminare favorevole sia sui contenuti che sugli importi sussidiabili ed i sussidi attesi, \nspecificando che la trasmissione del preavviso formale avverrà non appena il legislativo comunale \navrà votato i crediti. \n \nCon il presente Messaggio municipale si chiede l’approvazione dei crediti necessari all’allestimento \ndella fase 1 (basi di progettazione) del nuovo PGS comunale e del nuovo PGS regionale, che \ncomprende i seguenti principali “capitoli”: \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n- Catasto delle canalizzazioni pubbliche (Città di Bellinzona: ca. 225 km, ca. 6'700 \npozzetti, 19 stazioni di pompaggio, 33 scaricatori di piena, ca. 12'000 caditoie stradali / \nAMB e extra-Bellinzona: ca. 67 km, ca. 1'200 pozzetti, 17 scaricatori di piena, 18 stazioni \ndi pompaggio, 11 bacini, 1 impianto di depurazione); \n\n- Catasto delle canalizzazioni private (ca.14'000 fondi, di cui oltre 8’000 da rilevare); \n- Rapporto sullo stato delle canalizzazioni; \n- Rapporto sui corpi d’acqua; \n- Rapporto sulle acque parassitarie; \n- Rapporto sui bacini imbriferi e le aree tributarie \n- Rapporto sull’infiltrazione delle acque; \n- Rapporto sulla prevenzione dei pericoli. \n\n \nPrincipali voci di spesa \n \nLe due principali voci di spesa, che assieme costituiscono più della metà dell’investimento totale, \nsono rappresentate dal catasto delle canalizzazioni private e dal rapporto sullo stato delle \ncanalizzazioni comunali. \n \nIl rilievo di dettaglio del catasto privato interessa i 13 quartieri della Città di Bellinzona (PGS \ncomunale; per quanto riguarda il PGS regionale è necessaria e prevista solo una piccola attività di \nripresa dei dati esistenti dei Comuni extra-Bellinzona serviti dalle condotte AMB, ovvero Arbedo-\nCastione, Lumino e Riviera). Lo stato dei rilievi è piuttosto deficitario: solo per 4 quartieri \n(Bellinzona, Claro, Gudo e Sant’Antonio) si può considerare affidabile (richiede pochi controlli), \nmentre per tutti gli altri si tratta di eseguire un rilievo integrale delle canalizzazioni private di tutti \ni mappali. Per l’esecuzione di questo compito, di competenza del Comune (v. art. 15 cpv. 1 \nRegolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Bellinzona), il Cantone considera un \nimporto sussidiabile di 100 CHF a mappale. L’onere a carico del Comune verrà considerato nel \ncomputo globale delle spese per le opere di convogliamento delle acque residuali, su cui si \nstabiliranno le aliquote di prelievo dei contributi di costruzione a carico dei proprietari fondiari. \n \nIl rapporto sullo stato delle canalizzazioni comunali presuppone la definizione del reale stato fisico \ne strutturale delle condotte, il che richiede l’ispezione con una speciale telecamera. Le riprese video \nverranno esaminate secondo parametri predefiniti in modo da classificare lo stato delle \ncanalizzazioni, le carenze e le necessità d’intervento. Questi dati serviranno in seguito anche per \nfissare il programma di manutenzione con le priorità degli investimenti. \n \nOrganizzazione di progetto \n \nAffinché i due PGS vengano allestiti in modo coordinato è prevista un’unica organizzazione di \nprogetto (v. immagine seguente). Il ruolo centrale sarà assunto dalla Direzione Generale di Progetto \n(DGP) in cui siederanno rappresentanti dei Committenti (Città/SOP e AMB) e la figura chiave del \nconsulente esterno specialista in PGS, che fungerà anche da supporto ai committenti. La DGP si \navvarrà della consulenza esterna di uno specialista nella gestione di dati di canalizzazioni/PGS in \nambito GIS e si interfaccerà con il Servizio cantonale competente (UPAAI) rispettivamente, al \nbisogno, con altri Servizi cantonali e comunali. L’allestimento di ogni capitolo (o modulo) dei PGS \nverrà commissionato a uno o più specialisti esterni nel rispetto della Legge sulle commesse \npubbliche. \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\n \n \n\n4 Crediti necessari \n\nIl preventivo generale dei costi (+/-10%) per lo sviluppo della fase 1 (basi di progettazione) del nuovo \nPGS comunale della Città di Bellinzona e del nuovo PGS regionale di AMB è stato allestito nel CO, in \ncui sono comprese tutte le prestazioni necessarie eccetto i costi del personale della Città di \nBellinzona e di AMB nonché i costi per la gestione dei dati (in particolare personale, hardware e \nsoftware). Considerate le prestazioni previste dal CO, il SOP, con la collaborazione del Servizio \ninformatica della Città e di AMB, ha quantificato questi costi (“prestazioni SOP/AMB” e “gestione \ndati”, v. tabella seguente) sulla base di una durata del progetto di 4 anni– come prevista dal CO -. Per \nlo svolgimento delle prestazioni SOP/AMB si prevede di far capo a personale già in organico, grazie \nad ottimizzazioni dei processi e modifiche delle mansioni. È importante segnalare che una volta \nche l’ingente mole di dati rilevati e prodotti sarà inserita nelle banche dati dedicate, queste \ndovranno essere opportunamente gestite con regolari aggiornamenti secondo le direttive e gli \nstandard in vigore (attualmente strutture dati VSA-DSS). Si pensa in particolare alla tenuta a giorno \ndei catasti delle canalizzazioni, pubbliche e – soprattutto – private, e delle superfici di smaltimento, \nin base ai piani delle opere che man mano verranno eseguite. Il costo (in personale, hardware e \nsoftware) per questa tenuta a giorno non è oggetto del presente Messaggio municipale. \n \nL’investimento complessivo per l’allestimento della fase 1 (basi di progettazione) per il nuovo PGS \ncomunale della Città di Bellinzona ammonta a 7’689’000.00.- (IVA 7.7% inclusa) e per il nuovo PGS \nregionale di AMB a 1’824’000.- (IVA 7.7% inclusa). Di seguito è riportato il preventivo di dettaglio \ndelle prestazioni previste: \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\nRicapitolazione dei costi \n\nAttività Valuta PGS  \ncomunale \n\nPGS  \nregionale \n\nTotale \n\nAllestimento CO PGS (*) CHF 45’722.00 27’964.00 73’686.00 \nOrganizzazione e gestione PGS CHF 291’601.00 149’307.00 440’908.00 \nGestione dati CHF 433’072.00 76’590.00 509’662.00 \nCatasto pubblico delle canalizzazioni CHF 327’860.00 126’448.00 454’308.00 \nCatasto privato CHF 2’093’890.00 11’088.00 2’104’978.00 \nStato canalizzazioni e risanamenti CHF 2’324’500.00 768’084.00 3’092’584.00 \nRapporto corpi d’acqua CHF 99’200.00 147’944.00 247’144.00 \nRapporto acque chiare CHF 129’060.00 43’020.00 172’080.00 \nRapporto infiltrazione CHF 120’000.00 11’160.00 131’160.00 \nRapporto bacini imbriferi CHF 164’642.00 55’528.00 220’170.00 \nRapporto zone pericolose CHF 55’406.00 21’478.00 76’884.00 \nSpese e imprevisti (10%) CHF 608’495.00 143’861.00 752’356.00 \nIVA 7.7% CHF 515’395.00 121’850.00 637’245.00 \nPrestazioni SOP/AMB CHF 480’000.00 120’000.00 600’000.00 \nArrotondamento CHF 157.00 -322.00 -165.00 \nTotale IVA incl. CHF 7’689’000.00 1’824’000.00 9’513’000.00 \n(*) prestazioni già eseguite \n \nDedotte le prestazioni già eseguite (spese, imprevisti e IVA inclusi), sono richiesti un credito \nlordo di 7’635’000.- CHF per l’allestimento della fase 1 del nuovo PGS comunale (PGS Città di \nBellinzona) e un credito lordo di 1’791’000.- CHF per l’allestimento della fase 1 del nuovo PGS \nregionale (PGS AMB). \n \nAl termine della fase 1 sarà possibile quantificare i costi delle prestazioni necessarie all’ultimazione \ndei due PGS (studio preliminare, progetti di massima, programma e organizzazione degli interventi \ncostruttivi, piano degli investimenti, proposta di gestione finanziaria secondo i concetti della \ndirettiva VSA, prelievo dei contributi di costruzione, fissazione di tasse e oneri a carico degli utenti, \neventuale aggiornamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni). A titolo prettamente \ninformativo e al fine di dare un’idea di grande massima di questi ulteriori costi, si ipotizzano \n1'100'000-1'400'000.- CHF per lo sviluppo del PGS della Città di Bellinzona e 400'000-600'000.- \nCHF per lo sviluppo del PGS regionale AMB. \n\n5 Sussidi e contributi \n\nL’allestimento dei catasti degli impianti (pubblici e privati) e dei PGS beneficia di sussidi da parte \ndel Cantone. Sono sussidiabili i costi per il catasto degli allacciamenti privati (CHF 100.-/mappale), \nper il catasto degli impianti pubblici (CHF 3-4.5/ml), per l’allestimento della banca dati, per le \nispezioni con telecamera delle canalizzazioni e per gli onorari secondo CO approvato dall’UPAAI. \nPer la percentuale di sussidio fa stato la graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni \nticinesi valida al momento dell’istanza. Per il biennio 2023-2024 la percentuale di sussidio \nammonta al 30% per la Città di Bellinzona e al 31.16% per l’AMB. \nSulla base del preventivo, del CO e dei contatti preliminari avuti con l’UPAAI si può stimare un \nsussidio indicativo di CHF 1’072'000.- per l’allestimento della fase 1 del PGS comunale e di CHF \n277’000.- per quello del PGS regionale. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n10 \n\n \n\nI sussidi sono versati solo dopo l’approvazione dei PGS da parte della SPAAS (non prima del 2030). \n \nL’allestimento del PGS regionale a cura di AMB è finanziato anche dai Comuni convenzionati e, in \nparte, dalla CIDA (Consorzio per la depurazione delle acque nella Bassa e Media Mesolcina). La CIDA \ncontribuisce per le opere concernenti il collettore consortile principale con la quota dell’8.14%. \n \nQuale chiave di riparto per i Comuni convenzionati verrà adottata quella del consuntivo 2022 \n(ultima disponibile): \n\n- Bellinzona  84.475% \n- Arbedo-Castione 8.255% \n- Lumino  3.042% \n- Riviera  4.228% \n\nTutti i Comuni convenzionati (Bellinzona, Arbedo-Castione, Lumino e Riviera) e la CIDA sono \nquindi tenuti al versamento della propria quota parte (contributo). \n \nI costi di allestimento dei PGS rientrano fra i costi di progettazione delle future nuove opere \n(impianti comunali e consortili/regionali), per le quali di principio devono essere prelevati i \ncontributi di costruzione ai sensi degli artt. 96 e seguenti LALIA. Il costo preventivato dei nuovi \nimpianti si conoscerà solo a PGS ultimati e approvati (non prima del 2030). Sarà il Consiglio \ncomunale a decidere la percentuale di prelievo (fra il 60% e l’80% conformemente all’art. 96 cpv. 2 \nLALIA). A livello puramente indicativo possiamo ipotizzare le seguenti forchette di contributi di \ncostruzione riferite all’allestimento dei PGS: \n\n- PGS comunale: da CHF 1’501'000 a CHF 2'001’000 \n- PGS regionale: da CHF 367'000 a CHF 490'000 (totale di tutti i Comuni). \n\n6 Programma lavori \n\nSecondo il programma lavori dettagliato contenuto nel CO, l’allestimento della fase 1 dei PGS \n(dall’inizio lavori fino alla consegna all’UPAAI delle basi di progettazione per preavviso) richiede \nuna durata di 48 mesi, al netto di eventi imprevedibili. Ipotizzando l’avvio dei lavori a fine \n2023/inizio 2024 è teoricamente possibile ultimare la fase 1 entro fine 2027. Le date effettive di \nprogettazione dipenderanno da diversi fattori, fra cui la maggior incognita è rappresentata dalle \nprocedure di assegnazione dei vari mandati (eventuali procedure ricorsuali). \nA titolo puramente indicativo si stima che la fase successiva di sviluppo dei PGS, che sarà oggetto \ndi uno specifico Messaggio municipale al termine della fase 1, possa richiedere ulteriori 24 mesi.  \nL’adozione dei PGS da parte dei rispettivi Consigli comunali, cui farà seguito l’approvazione \ncantonale a cura della SPAAS, sarà possibile quindi indicativamente non prima del 2030. \n \nLa ripartizione della spesa lorda e delle relative entrate per il Comune di Bellinzona è ipotizzata \nnel modo seguente: \n- CHF 600'000 di uscite nel 2024 \n- CHF 1’900'000 di uscite nel 2025 \n- CHF 1’900'000 di uscite nel 2026 \n- CHF 3'000'000 di uscite nel 2027 \n- CHF 235'000 di uscite nel 2028 \n- CHF 1'278'952 di uscite e 1’072'000 di entrate nel 2030 \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n11 \n\n \n\n7 Riferimento al Preventivo / Piano delle opere 2023 \n\nIl progetto comunale figura nel Piano delle opere 2023-2026, alla voce 52 Allestimento PGS – Nuova \nBellinzona, con un importo complessivo di CHF 6’000'000.-, di cui CHF 500'000.- previsti nel 2023 \ne 1'500'000.- CHF/anno negli anni 2024-2026. \n \nSi tratta quindi di inserire l’investimento completo nel nuovo Piano delle opere in fase di \nallestimento, fermo restando che si tratta di un investimento prioritario, indispensabile e di \nprincipio sostenibile. \n\n8 Incidenza sulla gestione corrente \n\nPer calcolare l’incidenza sulla gestione corrente, va specificato quanto segue: \n\n- AMB non è caricata di alcun costo, in quanto l’intero onere per la fase 1 del PGS \nregionale è fatturato ai Comuni convenzionati. \n\n- Gli oneri della Città di Bellinzona vanno calcolati sommando l’investimento necessario \nper la fase 1 del PGS comunale di CHF 7'635'000 e la quota parte del 84.475% \ndell’investimento di CHF 1'791'000 per la fase 1 del PGS regionale. Si tratta di un \nimporto complessivo di CHF 9'147'948. \n\n- L’importo citato va ridotto dei sussidi concessi dal Cantone (CHF 1'072'000 per il PGS \ncomunale e 84.475% di CHF 277'000 per il PGS regionale), che determinano un importo \nnetto complessivo di CHF 7'841'952 a carico della Città. \n\n- Dall’importo risultante, vanno poi dedotti i contributi di costruzione (COC) che \nsaranno prelevati.  \n\n- L’avvio della fase di ammortamento avverrà unicamente nel 2030, al momento \ndell’approvazione dei PGS da parte della SPAAS. \n\n \nTasso di interesse: 3%, calcolato sul residuo a bilancio. \n\nAmmortamento: gli interventi contenuti nel presente Messaggio sono attribuibili a categorie \ndifferenziate degli investimenti per i quali la Città calcola gli ammortamenti; in relazione \nall’applicazione del MCA2, l’obiettivo è quello di differenziare le varie spese in modo più puntuale \nrispetto al passato, in modo da applicare il tasso d’ammortamento più appropriato. In effetti, se con \nMCA1 era prassi adottare il sistema della preponderanza e il tasso d’ammortamento veniva \napplicato all’intera opera in base a quale categoria appartenesse la maggioranza della spesa, con \nMCA2 si invita a differenziare per quanto fattibile le differenti parti d’opera per applicare ad ognuno \nil tasso d’ammortamento adeguato. Le nuove basi legati sono dettate dall’art. 165 LOC e dal relativo \nart. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e queste chiariscono che per tutti gli \ninvestimenti viene applicato il metodo dell’ammortamento a quota costante, calcolato di principio \nsulla durata di vita del bene. \n\nIn applicazione delle nuove basi legali e dei principi fissati dal MCA2, le opere oggetto del presente \nMessaggio si configurano come “spese di pianificazione” e il calcolo dell’ammortamento \ndell’investimento è il seguente: \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n12 \n\n \n\nTipologia Importo \nlordo \n\nSussidi COC Importo \nnetto \n\nDurata Ammortam. \nannuo \n\nSpese di \npianificazione con \nprelievo COC al \n60% \n\n9'147’948 1'305’996 1'811’023 6'030’929 10 603’093 \n\nSpese di \npianificazione con \nprelievo COC al \n80% \n\n9'147’948 1'305’996 2'414’928 5'427’024 10 542’702 \n\nTotale ammortamenti annuali       da CHF 542'702 a CHF 603’093 \n\n \nPer quanto riguarda i costi d’interesse, essi sono calcolati quale costo teorico sul residuo a bilancio, \nciò che implica un importo medio per i primi 15 anni tra i CHF 160'300 e i CHF 166'700. \n\nL’impatto sulla gestione corrente (aumento di spesa) è ipotizzabile nel seguente modo per la \nvariante di prelievo minima: \n- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  603’093 \n- Interessi (dato medio su 15 anni) CHF  160'300 \n- TOTALE CHF  763’393 \n \nMentre per la variante di prelievo massima si possono ipotizzare le seguenti risultanze: \n- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  542’702 \n- Interessi (dato medio su 15 anni) CHF  166'700 \n- TOTALE CHF  709’402 \n \nQuando il Consiglio comunale approverà la percentuale di prelievo dei contributi di costruzione, \nsarà l’occasione per aggiornare l’impatto sulla gestione corrente del PGS e delle opere in esso \ncontenute. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 742 \n \n\n \n\n \n13 \n\n \n\n9 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato il preventivo di spesa per l’allestimento della fase 1 del nuovo PGS comunale. \n\n2 – È concesso al Municipio un credito lordo di CHF 7’635’000.00 (IVA al 7.7% inclusa) per \nl’allestimento della fase 1 del nuovo PGS comunale, da addebitare al conto degli investimenti del \nComune. Il sussidio cantonale sarà registrato in entrata nel conto degli investimenti del Comune, \nin diminuzione dei costi. \n\n3 – È approvato il preventivo di spesa per l’allestimento della fase 1 del nuovo PGS regionale. \n\n4 – È concesso all’ente autonomo di diritto comunale Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) un \ncredito lordo di CHF 1’791’000.00 (IVA al 7.7% inclusa) per l’allestimento della fase 1 del nuovo PGS \nregionale. AMB rifatturerà al Comune di Bellinzona l’importo al netto del sussidio cantonale e dei \ncontributi dei Comuni di Arbedo-Castione, Lumino e Riviera uniti a quello della CIDA. L’importo al \nnetto del sussidio e dei contributi è da addebitare al conto degli investimenti del Comune. \n\n5 – È concesso al Municipio un credito netto di CHF 1'278'952.00 (IVA al 7.7% inclusa) per la quota \nparte comunale all’allestimento della fase 1 del nuovo PGS regionale. \n\n6 – I crediti, basati sull’indice dei costi del mese di aprile 2023, saranno adeguati alle giustificate \nvariazioni dei prezzi di categoria e alle variazioni dell’IVA. \n\n7 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i corrispondenti crediti decadranno se non verranno utilizzati \nentro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi \nper rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Situazione attuale\n\t3 Descrizione del progetto\n\t4 Crediti necessari\n\t5 Sussidi e contributi\n\t6 Programma lavori\n\t7 Riferimento al Preventivo / Piano delle opere 2023\n\t8 Incidenza sulla gestione corrente\n\t9 Dispositivo\n\n


Messaggio municipale no. 163-2018

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text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 163 \n \nGestione dei Castelli – richiesta di un \ncredito per la quota parte di copertura \ndel disavanzo 2010-2017 \n \n \n \n \n \n \n7 novembre 2018 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 La convenzione di gestione dei Castelli di Bellinzona 3 \n\n2 La gestione 2010-2017 e il disavanzo accumulato 5 \n\n3 L’audit della Multirevisioni SA 6 \n\n4 La proposta del Municipio 7 \n\n5 Dispositivo 9 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ni tre Castelli di Bellinzona – patrimonio dell’umanità Unesco – di proprietà del Cantone, \nsono gestiti dal 1999 dall’ente turistico di Bellinzona (prima Ente turistico del Bellinzonese, \nETB, poi dal 2015 in seguito all’aggregazione degli enti turistici Organizzazione turistica \nregionale Bellinzonese e Alto Ticino, OTR-BAT) su base convenzionale. Una prima \nconvenzione era stata sottoscritta, appunto nel 1999, da Cantone, ETB e Città di Bellinzona, \nper poi essere aggiornata e prolungata nel 2010. In questo secondo periodo convenzionale \nla “gestione Castelli” ha accumulato un disavanzo d’esercizio di 579'761.- fr.. Per le ragioni \nche spiegheremo nel dettaglio in seguito, con il presente Messaggio il Municipio sottopone \nal Consiglio comunale la proposta di partecipare con la quota parte di un terzo alla \ncopertura del disavanzo, al pari degli altri due partner convenzionali. Vengono inoltre \nillustrate le modalità con cui i tre partner intendono gestire transitoriamente nel 2019 i \nCastelli, in attesa di definire la nuova “governance” dei manieri con entrata in vigore il 1. \ngennaio 2020. \n\n1 La convenzione di gestione dei Castelli di Bellinzona \n\nCome detto la Convenzione sui cui si basa l’attuale Gestione dei Castelli è stata sottoscritta \nnel 2010 da Cantone, Città e allora ETB con durata di otto anni (2010-2017). La stessa è stata \nprolungata di un anno nel 2017, scadrà quindi alla fine del 2018. La convenzione conferisce \nall’ente turistico il compito di gestire e valorizzare i Castelli. Inoltre l’ente turistico è \nchiamato ad animare culturalmente e turisticamente i manieri. Da parte sua il Cantone \nversa un contributo annuale all’ente turistico di fr. 530'000.- (indicizzati, attualmente \n541'749.-) per l’adempimento dei compiti di amministrazione dei beni e di manutenzione. \nIl Cantone assicura pure la manutenzione straordinaria dei beni. La Città partecipa invece \nassumendosi alcune spese vive, più precisamente 12'000.- fr. in consumo acqua potabile, \nutilizzo canalizzazioni e raccolta rifiuti e, attraverso le AMB, non fattura consumi di \nelettricità superiori ai 25'000.- fr. annui. Il Comune, attraverso i propri servizi, si occupa \ninfine della pulizia di alcuni spazi elencati nella convenzione e dello sgombero neve.  \n\nPer l’animazione culturale è inoltre previsto un apposito contributo da parte del \nDipartimento educazione, cultura e sport (DECS) sulla base delle singole proposte. Questo \ncontributo si è sempre aggirato attorno ai 100'000.- fr.. In questo ambito la Città, \nnell’ambito del proprio budget riservato al supporto a eventi e manifestazioni, stanzia a \nsua volta un contributo, di regola pari a 35'000.- fr. annui. \n\nRiassumendo, la convenzione prevede quanto segue: \n\nOrganizzazione turistica regionale Bellinzonese e Valli (OTR-BAT) \n\n− Gestione Castelli \n\n− Manutenzione ordinaria \n\n− Animazione culturale e turistica \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nCantone \n\n− Contributo fr. 541'749.- \n\n− Manutenzione straordinaria \n\n− Contributo ca. fr. 100'000.- per animazione culturale (extra convenzione) \n\nCittà \n\n− Consumo acqua potabile, tassa utilizzo canalizzazioni e tassa raccolta rifiuti per \n12'000.-/anno \n\n− Consumo energia elettrica oltre i 25'000.- fr./anno \n\n− Contributo ca. fr. 35'000.- per animazione culturale (extra convenzione) \n\n \n\nLa convenzione istituisce una Commissione di supervisione e coordinamento con il \ncompito di coordinare la gestione dei Castelli e in particolare di garantire un’adeguata \nvalorizzazione culturale dei manieri in sintonia con le direttive Unesco. La Commissione è \ncomposta da 5 membri, di cui tre in rappresentanza del Cantone (tra cui il presidente), 1 \ndella Città e 1 di OTR-BAT. Va detto che per prassi il rappresentante politico della Città è \nsempre stato accompagnato da un funzionario dirigente.  \n\nLa vigilanza e il controllo finanziario della gestione sono per contro affidati all’Ufficio \ndella gestione finanziaria e del controlling del Dipartimento del territorio (DT), che \nogni anno deve analizzare la contabilità della gestione Castelli e sottoporla alla \nCommissione di supervisione e coordinamento.  \n\nGli aspetti tecnico-contabili sono pure regolati dalla convenzione. L’ente turistico deve \ntenere una contabilità separata della gestione Castelli. I bilanci e la necessaria \ndocumentazione devono essere sottoposti annualmente all’Ufficio della gestione \nfinanziaria e del controlling del DT. Evidentemente, non avendo la gestione Castelli \npersonalità giuridica propria, la contabilità deve poi essere integrata in quella dell’ente \nturistico e fatta approvare dai competenti organi di ETB prima e OTR-BAT poi. \n\n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n2 La gestione 2010-2017 e il disavanzo accumulato \n\nLa gestione dei Castelli “nuova convenzione” ha presso avvio nel 2010 portandosi in dote \nun capitale proprio di fr. 22'223.- accumulato negli anni precedenti. Negli anni tra il 2010 e \nil 2017 la situazione finanziaria di è evoluta nel seguente modo: \n\nAnno Capitale proprio Conto Economico \n2009 22'223.-     \n2010 -91'620.- -113'843.- \n2011 -91'146.- 474.- \n2012 -90'598.- 547.- \n2013 -90'385.- 213.- \n2014 -90'184.- 202.- \n2015 -139'319.- -49'135.- \n2016 -253'857.- -114'538.- \n2017 -579'760.- -325'904.- \n\nIl disavanzo accumulato è stato generato dai seguenti fattori: \n\n− un costo straordinario nel 2010 di ca. 100'000.- fr. dovuto a prestazione fornite \ndall’ETB; \n\n− un accantonamento complessivo di 170'000.- fr. per IVA non versata sul contributo \ncantonale (in base a un accertamento dall’Amministrazione federale delle \ncontribuzioni per il quale è ancora aperto un contenzioso); \n\n− maggiori costi di gestione (in particolare per personale) di ca. 100'000.- fr. generati tra \nil 2015 e il 2017; \n\n− maggiori costi per organizzazione di mostre di ca. 145'000.- fr.; \n\n− ammortamenti straordinari sulla sostanza fissa per 65'000.- fr. (mai effettuati in \nprecedenza). \n\nIl Municipio ha preso atto della problematica per la prima volta tra la fine del 2017 e l’inizio \ndel 2018 attraverso il proprio rappresentante nella Commissione di supervisione e \ncoordinamento. La stessa Commissione è stata informata per la prima volta nella seduta \ndel mese di dicembre 2017. \n\nSulla base delle informazioni preliminari ricevute il Municipio ha richiesto al Consiglio di \nStato (proprietario dei Castelli) e in particolare all’Ufficio della gestione finanziaria e del \ncontrolling del DT, un approfondimento della situazione. Il rapporto dettagliato è stato \nconsegnato il 24 aprile del 2018. Parallelamente è stata informata la Commissione della \ngestione e con il Consiglio di Stato si sono adottate le prime misure urgenti per garantire \nl’operatività della gestione Castelli ed evitare che i Castelli dovessero chiudere per \nmancanza di liquidità. \n\nDa un lato il Municipio ha concesso a OTR-BAT un prestito di liquidità a tasso zero di $-\n200'000.- fr. facendo capo alle proprie competenze in delega, dall’altro, unitamente al \nConsiglio di Stato, si è detto disposto a entrare nel merito di una soluzione che permettesse \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\ndi coprire il disavanzo a condizione che prima fosse esperito un audit da parte di una \nsocietà terza che permettesse di escludere azioni illecite. \n\n3 L’audit della Multirevisioni SA \n\nNel mese di giugno 2018 è stato dunque dato mandato alla Multirevisioni SA di eseguire \nun audit con l’obiettivo di definire il quadro di riferimento normativo-regolamentare \nall’interno del quale si è svolta la gestione dei Castelli e chiarire i meccanismi di \nfunzionamento e gli elementi che hanno fatto sì che si creasse una situazione \nproblematica. L’audit è stato consegnato il 17 ottobre 2018. \n\nDall’audit (allegato al presente Messaggio) emergono in particolare i seguenti elementi: \n\n− viene confermato che il disavanzo accumulato dalla gestione dei Castelli tra il 2010 e il \n2017 ammonta a fr. 579'761.-; \n\n− non emergono azioni illecite, il disavanzo è stato causato da fattori diversi legati alla \ngestione dei Castelli (numero di mostre, aperture prolungate, ecc.);  \n\n− la convenzione stipulata da Cantone, Ente del turismo di Bellinzona (poi diventato con \nl’aggregazione degli enti turistici Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e \nAlto Ticino , OTR-BAT) e Città di Bellinzona conferisce la competenza della gestione \ndei Castelli all’ente turistico, il disavanzo di gestione accumulato è dunque, \noggettivamente, di sola pertinenza di OTR-BAT; \n\n− la convenzione conferisce all’Ufficio del controlling e dei servizi centrali del \nDipartimento del territorio il compito di verifica annuale della contabilità della \ngestione dei Castelli; il compito è stato svolto 4 volte: nel 2012 per gli anni 2009/10, nel \n2013 per gli anni 2011/12, nel febbraio del 2018 per gli anni 2013-16 e nell’aprile del 2018 \nper l’anno 2017; \n\n− alla Commissione di supervisione e coordinamento della gestione dei Castelli \n(composta secondo convenzione da 3 rappresentanti del Cantone, 1 del Comune e 1 di \nOTR-BAT e presieduta da un rappresentante del Cantone) e che, per altro, non ha \ncompiti specifici di vigilanza finanziaria, non sono stati sottoposti regolarmente i conti \ndella gestione dei Castelli, ma solo saltuariamente; \n\n− la Commissione di supervisione è stata investita della problematica finanziaria per la \nprima volta nella seduta dell’11 dicembre 2017. \n\n \nPur non avendo dunque responsabilità dirette - e stante il tenore della convenzione, \nneppure essendo tenuto ad assumersi oneri finanziari derivanti dalla gestione dei \nCastelli - preso atto di queste risultanze il Municipio ha così sottoposto al Consiglio di \nStato e a OTR-BAT una proposta che permettesse di sanare la situazione 2010-2017 e di \ngestire nel 2019 i Castelli senza pregiudicarne l’operatività. \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n4 La proposta del Municipio \n\nLa proposta sottoposta a Consiglio di Stato e OTR-BAT è così formulata: \n\n− suddivisione tra i tre partner della copertura del disavanzo accumulato (con il \ncoinvolgimento del Consiglio comunale per la quota parte della Città); \n\n− conferimento della gestione dei Castelli ancora per un anno (2019) a titolo transitorio a \nOTR-BAT sotto la supervisione della Città (condivisione del preventivo e delle scelte \noperative tali da permettere un risultato quanto meno in pareggio, verifica regolare \ndell’andamento finanziario e operativo, se del caso adozione di immediati correttivi); \n\n− definizione entro la metà del 2019 della nuova governance di gestione dei Castelli (a \npartire dal 2020) sulla base del progetto di valorizzazione dei Castelli in fase di \nconclusione. \n\n \n\nCopertura disavanzo 2010-2017 \n\nCon il presente Messaggio il Municipio sottopone dunque al Consiglio comunale la \nrichiesta di stanziamento di un credito straordinario massimo di fr. 194'000.-, pari a un \nterzo del disavanzo accumulato dalla gestione dei Castelli nel periodo 2010-2017. Il \nCantone e l’OTR-BAT, condizione indispensabile, contribuiranno a loro volta con un terzo \nciascuno alla copertura del disavanzo. \n\n \n\nGestione transitoria 2019 \n\nPer il 2019 si propone che i Castelli vengono ancora gestiti da OTR-BAT sotto la \nsupervisione della Città, a precise condizioni:  \n\n− mantenimento dei contributi cantonali attualmente previsti; \n\n− condivisione con la Città di preventivo e scelte operative, tali da permettere un \nrisultato quanto meno in pareggio dell’esercizio 2019; \n\n− verifica regolare (mensile) da parte della Città dell’andamento finanziario e operativo; \n\n− se del caso adozione di immediati correttivi; \n\n− garanzia della Città subordinata alle condizioni sopra elencate. \n\nVa detto che già con il preventivo 2018 l’OTR-BAT, sotto la nuova direzione, ha apportato \ngli opportuni accorgimenti alla gestione dei Castelli. L’andamento dell’esercizio 2018, pur \nnon essendo ancora contabilmente chiuso, lascia presupporre che il risultato finanziario \nsarà positivo. Si ritiene pertanto che il rischio operativo per l’esercizio 2019 sia \npraticamente nullo e la Città, da questo punto di vista, non corre rischi. Va inoltre aggiunto \nche eventuali avanzi di esercizio negli anni 2018 e 2019 andranno a ridurre il disavanzo \naccumulato e dunque a ridurre la quota parte versata dalla Città (la richiesta di credito \nproposta con questo Messaggio è dunque da ritenersi un importo massimo). L’eventuale \navanzo d’esercizio 2018 verrebbe direttamente dedotto dal contributo da versare a OTR-\nBAT, l’eventuale avanzo d’esercizio 2019 verrebbe suddiviso tra i tre partner e per la Città \nrappresenterebbe un ricavo straordinario da registrare nella contabilità 2019. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\nConsiderando che la convenzione giungerà a naturale scadenza a fine 2018, si propone che \nil Consiglio di Stato conferisca il mandato di gestione dei Castelli per il solo anno 2019 a \nCittà e OTR-BAT alle condizioni sopra esposte. La supervisione verrà esercitata dalla Città \n(e per essa dal Municipio), mentre la vigilanza finanziaria sulla contabilità castelli \n(integrata in quella di OTR-BAT) verrà esercitata dall’Ufficio di revisione di OTR-BAT. Città \ne OTR-BAT si impegnano a sottoporre le scelte di carattere culturale e turistico \npreventivamente agli organi preposti del DT e del DECS. Con questa impostazione risulta \nnon più necessaria la presenza della Commissione di supervisione e coordinamento. \n\n \n\nNuova governance dal 2020 \n\nL’impostazione operativa proposta ha quale condizione inderogabile che dal 1. gennaio \n2020 la gestione dei Castelli venga affidata a una nuova entità ad hoc che si occupi \nesclusivamente dei tre manieri. La forma di questa entità dovrà scaturire dal Progetto di \nvalorizzazione dei Castelli. \n\nNel 2017 la Città, in collaborazione con il Cantone, l’OTR-BAT e l’Ente regionale per lo \nsviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) ha avviato il Progetto di valorizzazione dei \nCastelli sulla base di uno studio preliminare della ditta specializzata Erlebnisplan di \nLucerna “Castelli di Bellinzona – Piano di posizionamento e offerta per il turismo”. \n\nLa Direzione di progetto ha definito la missione e gli obiettivi, nel modo seguente: \n\nMissione \n\nI Castelli, la murata e la cinta muraria del borgo di Bellinzona, iscritti nella lista del \npatrimonio mondiale UNESCO, sono un bene storico e architettonico d’interesse svizzero e \ninternazionale. \n\nLa fortificazione ha un alto valore culturale e rappresenta nel contempo un luogo con una \nforte attrattiva turistica. \n\nTutte le iniziative e le attività svolte in questo luogo devono essere sviluppate \ncoerentemente e nel rispetto della sua identità, concorrendo nel contempo alla \nconservazione e alla promozione turistico-culturale e generando risorse finanziarie utili \nalla realizzazione della sua missione. \n\nObiettivi \n\n1. Garantire la conservazione del Patrimonio mondiale nel pieno rispetto delle direttive \nUNESCO e di salvaguardia del bene storico culturale. \n\n2. Valorizzare la fortificazione e i suoi contenuti storici attraverso un’accurata messa in \nscena che ne faciliti la lettura e la comprensione. \n\n3. Partecipare alla promozione turistica, culturale ed economica e alla messa in rete \ncon tutti gli attori a livello regionale, cantonale e nazionale. \n\n4. Sviluppare la formazione a livello pedagogico e di mediazione nell’ambito della \npolitica culturale. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 163 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\n5. Generare le risorse finanziarie per contribuire al raggiungimento degli obiettivi \nposti. \n\n \n\nLo studio, i cui risultati sono attesi nei prossimi mesi, oltre a definire gli investimenti \nnecessari per aumentare l’attrattività e la fruibilità dei manieri in chiave turistica e \nculturale, dovrà anche, come detto, definirne la governance. Su questa base il Cantone \n(proprietario dei Castelli), la Città e gli altri partner interessati dovranno decidere a chi \naffidare dal 1. gennaio 2020 la gestione operativa e finanziaria dei manieri. I ruoli e le \ncompetenze saranno così chiari e si potrà così finalmente ripartire con nuovo slancio e \nbase più solide. Il Municipio ritiene che – considerando i tempi strettissimi a disposizione - \nanticipare questa decisione (già con effetto 1.1.2019) avrebbe costretto ad anticipare le \nconclusioni del Progetto di valorizzazione dei Castelli, non permettendo una ponderazione \nragionata delle scelte. Di qui la proposta, illustrata precedentemente, di conferire ancora \ntransitoriamente per il 2019 a OTR-BAT la gestione dei Castelli. \n\n \n\nIl Municipio ritiene che – come illustrato nel presente Messaggio - sia possibile \ngarantire la necessaria continuità operativa dei Castelli per il 2019, con gli adeguati \nstrumenti di controllo e si abbia il tempo sufficiente per implementare le nuove \nmodalità di gestione che dal 2020 dovranno permettere una gestione più \nprofessionale dei manieri assicurandone la relativa valorizzazione. \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato l’aggiornamento del preventivo 2018 del Comune, con l’inserimento di fr. \n194'000.- di maggior spesa massima a copertura della quota parte (1/3) del disavanzo \naccumulato dalla Gestione Castelli negli anni 2010-2017 da addebitare al conto \n5910.3632.150 “Altri contributi- Contributo a OTR Bellinzona e Tre Valli”. \n\n \n\n \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \nAllegato:  Audit Multirevisioni SA \n Convenzione gestione Castelli \n\n\n\t1 La convenzione di gestione dei Castelli di Bellinzona\n\t2 La gestione 2010-2017 e il disavanzo accumulato\n\t3 L’audit della Multirevisioni SA\n\t4 La proposta del Municipio\n\t5 Dispositivo\n\n


Allegato - Preventivo 2018 EAC

text: \nPREVENTIVO 2018 ENTE AUTONOMO CARASC\n\nCOSTI RICAVI\n\nDIREZIONE, PROM.,ACC., MANIFES.\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\npersonale d'esercizio 148'200.00\n\noneri sociali 22'175.00\n\nonorario a terzi per direzione strategica 25'000.00\n\nconsulenze 10'000.00\n\nmateriale amministrativo, abobnamenti e diveri 5'000.00\n\ninserzioni, promozioni, PR 15'000.00\n\nonorario da Fondazione Adleina 30'000.00\n\ntotale 225'375.00 30'000.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\npersonale d'esercizio 30'000.00\n\noneri sociali 3'926.00\n\nSEMINARIO PROGETTAZIONE 30'000.00\n\nSPAZIO REALE 63'500.00\n\nALTRE MANIFESTAZIONI 30'000.00\n\nsponsor per Spazio reale 38'500.00\n\nsponsor per seminari di prog. 20'700.00\n\nsponsorizzazione Fondazione Adelina 20'000.00\n\ntotale 157'426.00 79'200.00\n\nTOTALE PARZIALE 382'801.00 109'200.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE -273'601.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\npersonale d'esercizio 119'000.00\n\ndirezione teleferica 20'000.00\n\ndirezione tecnica 25'000.00\n\npicchetti, emergenza, sostituzioni, supplenze 16'000.00\n\npersonale di pulizia 5'000.00\n\noneri sociali 26'229.00\n\ndal patriziato per dir.operativa teleferica e segretariato 17'000.00\n\ndal patriziato per personale d'es. 90'000.00\n\ndal patriziato per picchetti 10'000.00\n\ndal patriziato per accoglienze - biglietteria\n\nTOTALE PARZIALE 211'229.00 117'000.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE -94'229.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\npersonale da terzi 50'000.00\n\nonorari a ditte di trasporto 20'000.00\n\nnoleggi e carburanti 8'000.00\n\nincassi 45'000.00\n\nTOTALE PARZIALE 78'000.00 45'000.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE -33'000.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\npersonale d'esercizio del comune 10'000.00\n\npersonale temporaneo dell'Ente 25'000.00\n\noneri sociali 3'926.00\n\nmanutenzioni, attrezzi, arredo 10'000.00\n\nenergia e combustibili 1'000.00\n\ndal patriziato proventi tassa lavoro comune 16'000.00\n\nTOTALE PARZIALE 49'926.00 16'000.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE -33'926.00\n\nSPAZI EX - CONVENTO\n\npersonale d'esercizio EAC 30'000.00\n\noneri sociali 4'712.00\n\nmanutenzioni, attrezzi, arredo 15'000.00\n\naltri costi 3'000.00\n\nprestazioni personale per Comune 10'000.00\n\naffiti e tasse d'uso 60'000.00\n\nTOTALE PARZIALE 52'712.00 70'000.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE 17'288.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\npersonale d'esercizio EAC 19'000.00\n\noneri sociali 2'984.00\n\nmanutenzioni, attrezzi, arredo 15'000.00\n\nprestazioni personale per Comune 10'000.00\n\ntasse d'uso 15'000.00\n\nTOTALE PARZIALE 36'984.00 25'000.00\n\nFABBISOGNO PARZIALE -11'984.00\n\nTOTALE GENERALI 811'652.00 382'200.00\n\nFABBISOGNO GENERALE -429'452.00\n\nContributo netto Città a EAC 420'000.00\n\nContributo in personale Città a EAC 10'000.00             \n\ncontributo globale Città a EAC 430'000.00\n\nAvanzo/disavanzo d'esercizio EAC 548.00\n\n\n


name: Relazione della commissione della legislazione

text: \n \n\n \n\n \nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 9 gennaio 2018 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nLEGISLAZIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. \n71 RINUNCIA DEL SIGNOR MICHEL VENTURELLI A \nSUBENTRARE IN CONSIGLIO COMUNALE IN \nRAPPRESENTANZA DEI VERDI \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\nla Commissione della legislazione ha esaminato, nella seduta del 12 dicembre \n2017 il MMN. 71 con il quale il Municipio, conformemente all’art. 45 della Legge \norganica comunale, sottopone al Consiglio comunale la rinuncia del signor \nMichel Venturelli a subentrare alla carica di Consigliere comunale in \nsostituzione di Michela Delcò Petralli. \n\nLa maggioranza dei Commissari, pur con qualche distinguo, ha condiviso le \nconclusioni del messaggio. \n\nPer le motivazioni espresse e fatto riferimento agli atti annessi, codesto \nlodevole Consiglio comunale è invitato a voler \n\nrisolvere: \n\n" E’ accolta la rinuncia del signor Michel Venturelli a subentrare alla carica di \nConsigliere comunale, in rappresentanza del partito I Verdi”. \n\nCon ogni ossequio. \n\nPER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE \n \n\nNicola Zorzi (relatore) \n \n\nAntonio Ndombele \n \n\nAnita Banfi-Beltraminelli \n \n\nPaolo Righetti \n \n\nOrlando Del Don \n \n\nEnrico Zanti \n \n\nAlessandro Lucchini \n \n\n \n\n \n\n\n