name: Relazione della Commissione della legislazione

text: \n \n\n \n\n \n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 3 dicembre 2019 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nLEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 24/2018 DI \nFEDERICO ROSSINI DENOMINATA “MOBILITÀ \nDEGLI APPRENDISTI” \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \n\nla Commissione della legislazione ha convocato il mozionante il 5 giugno 2018. \nHa quindi chiesto al Municipio le osservazioni preliminari, che le sono \npervenute in data 6 marzo 2019. Sulla scorta delle stesse, che preavvisavano \nnegativamente la mozione, i Commissari hanno posto al Municipio una \ndomanda di delucidazione. E` stato quindi riinterpellato il mozionante per una \nverifica della finalità della mozione e la Commissione della legislazione, in \naccordo con il mozionante ha sottoposto al Municipio una formulazione \naggiornata dell’art. 74, testo preavvisato positivamente dal Municipio. \n\nIl mozionante pone l’accento sulla formazione degli apprendisti in Svizzera. Pur \nrilevando l’elevata qualità del modello della formazione professionale, egli \nritiene che vi siano ancora dei margini di manovra che non per forza debbano \nessere di competenza della Divisione della formazione professionale cantonale, \nma che possano essere favorite dal Comune stesso promuovendo la mobilità \ndei propri apprendisti attraverso stage in enti pubblici o aziende private a livello \ncantonale e nazionale. \n\nNelle osservazioni preliminari il Municipio ha evidenziato come la formazione \nprofessionale, l’aggiornamento e il perfezionamento professionale dei propri \ncollaboratori sia uno dei mezzi per raggiungere gli obiettivi definiti dal \nRegolamento organico dei dipendenti quali la promozione della qualità, \ndell’efficacia e dell’efficienza dei propri servizi. Per tale ragione la formazione è \ntenuta in debita considerazione all’interno del Comune, tant’è che \nnell’organigramma del Settore delle risorse umane è presente una \ncollaboratrice al 50% che funge da persona di riferimento principale per tutti gli \napprendisti e stagisti. L’attuale organizzazione predispone in quasi tutti gli \nambiti una rotazione degli apprendisti all’interno delle diverse strutture \ncomunali. \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\nPer quanto attiene per contro agli stage professionali il Cantone, per il tramite \ndel proprio Servizio lingue e stage all’estero, promuove già a livello scolastico \nvari tipi di scambio sia a livello nazionale che internazionale in qualsiasi \nspecifico ambito professionale. L’organizzazione di tali stage è di competenza \ndei Servizi cantonali preposti. \n\nA mente dell’Esecutivo il complemento dell’art. 74 del ROD richiesto dal \nmozionante potrebbe risultare penalizzante e pertanto limitativo in presenza di \naltre e ulteriori proposte, attività e scambi a favore degli apprendisti. Il concetto \ndi formazione che figura nel Regolamento deve rimanere aperto a nuove \nproposte e non limitato ai soli stage. \n\nLa Commissione della legislazione, che ha condiviso sin dall’inizio l’obiettivo \ndella mozione, si è pertanto trovata in disaccordo con la motivazione addotta \ndal Municipio volta al respingimento della stessa. Per i Commissari la \nformazione dei giovani rappresenta un aspetto centrale poiché lo sviluppo \ndell’offerta e delle opportunità per chi sceglie l’apprendistato sono sempre più \nfondamentali nella nostra società. Infatti grazie alla formazione è possibile \nampliare le conoscenze professionali, adeguarle all'evoluzione tecnica, \neconomica e sociale, aumentando in tal modo le loro opportunità sul mercato \ndel lavoro e la flessibilità professionale. \n\nI Commissari hanno quindi interpellato il mozionante al fine ti trovare una \nformulazione per il nuovo capoverso 2 dell’articolo 74 del ROD che fosse il \nmeno limitativo possibile. E’ così scaturito il testo sottoposto al Municipio che ne \nha preavvisato favorevolmente la proposta di modifica. \n\nIn virtù di quanto precede, i Commissari all’unanimità ritengono di far propri sia \ngli intenti della presente mozione, sia la formulazione proposta (modificata \nd’intesa con il mozionante, pur mantenendone le medesime finalità), \nproponendo pertanto al Consiglio Comunale di accogliere la Mozione in \noggetto e di conseguenza la seguente modifica al Regolamento organico \ndei dipendenti (ROD): \n \nArt. 74 Formazione professionale, capoverso 2 (nuovo) \nIl Municipio promuove la mobilità dei propri apprendisti, attraverso stage \ne altre forme di esperienze formative in enti pubblici o aziende private a \nlivello cantonale, nazionale e internazionale. \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n \n\nPER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE \n \nF.to: \n\nAnita Banfi-Beltraminelli Paolo Righetti  \n\nOrlando Del Don Emilio Scossa-Baggi \n\nNicola Grossi Enrico Zanti  \n\nAlessandro Lucchini Nicola Zorzi (relatore) \n\nAntoine Ndombele  \n\n \n \n\n\n


parent_type: agenda

name: "Diteci quale plastica viene sicuramente riciclata e va messa nel sacco ufficiale a pagamento trasparente"

text: \n\n\n\n\n\n


Messaggio municipale no. 196-2019

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 196 \n \nQuartiere Giubiasco \nRisanamento della centrale termica \ndella SI/SE al Palasio e allacciamento \nalla rete di teleriscaldamento Teris - \ncredito d'opera \n \n \n \n \n \n17 aprile 2019  \nCommissioni competenti \nCommissione edilizia \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n2 \n\n \n\n \n\nSommario \n\nPremessa  3 \n\nDescrizione del progetto 3 \n\nImpatto e benefici ambientali 5 \n\nCredito necessario 6 \n\nRicapitolazione dei costi 6 \n\nSussidi/finanziamento 8 \n\nProcedura d'approvazione del progetto 8 \n\nProgramma realizzativo indicativo 8 \n\nRiferimento al Preventivo 2019 8 \n\nIncidenza sulla gestione corrente 8 \n\nDispositivo 9 \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n3 \n\n \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione del credito necessario per il \nrisanamento della centrale termica e l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento TERIS della \nsede della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare al Palasio, nel quartiere di Giubiasco. \n\nPremessa \n\nNel 2015 l’allora Municipio di Giubiasco ha sottoscritto un precontratto per il raccordo alla rete di \nteleriscaldamento per la fornitura di energia calorica alle sedi scolastiche SE/SI al Palasio a \npartire dalla fine dell'autunno 2018. \n\nGrazie all’allacciamento alla rete di teleriscaldamento del bellinzonese - gestita dalla società \nTeris SA, nata dalla collaborazione tra l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), l'Azienda Elettrica \nTicinese (AET) e il Comune di Giubiasco - che sfrutta parte del calore prodotto dall’Impianto \nCantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti (ICTR) situato nel quartiere di Giubiasco, sarà \npossibile sostituire le odierne caldaie ad olio combustibile con un nuovo vettore energetico.  \n\nLa sede SE/SI al Palasio \n\nLa sede delle scuole al Palasio comprende più edifici, costruiti in periodi diversi: la palestra, un \nedificio su un piano unico che ospita quattro sezioni di scuola elementare, un edificio minore \noccupato dalla direzione del centro scolastico e dalla segreteria al piano terra, mentre i locali del \npiano superiore sono occupati dalla direzione delle scuole speciali del Cantone. \nUn ulteriore edificio, su due piani, dove si trovano al piano terreno le aule occupate dalle scuole \nspeciali e al primo piano le aule destinate alle quattro sezioni della scuola elementare. Sullo \nstesso sedime è presente la scuola dell’infanzia con otto sezioni, la cucina e un locale mensa.  \nNegli ultimi anni sono stati eseguiti diversi lavori di miglioria. Nel 2014 le cupole della scuola \ndell’infanzia sono state motorizzate per permettere una ventilazione naturale delle aule. Nel \n2014/2017 i locali dell’appartamento messo a disposizione al custode sono stati trasformati e \nadattati, al piano terra, alle esigenze della direzione e della segreteria dell’istituto, mentre al \nprimo piano i locali sono stati occupati dalla direzione delle scuole speciali. Nel 2016 il blocco 1 \nche contiene le quattro sezioni delle scuole elementari, è stato risanato tramite la sostituzione \ndei serramenti, il rifacimento della copertura, la posa sulle pareti esterne di un “cappotto” \nisolante, come pure il ritinteggio interno di pareti e soffitti. Inoltre, sempre nel 2016, con \nl’ampliamento della scuola dell’infanzia (realizzazione di due nuove sezioni), sono stati posati \ndei pannelli fotovoltaici sulla copertura. \n\nDescrizione del progetto \n\nAttualmente la produzione di calore e dell’acqua calda sanitaria del complesso scolastico è \nassicurata da due caldaie messe in servizio nel 2006 (potenza di ogni singola caldaia pari a 280 \nkW / anno).  \n\nL’intervento prevede, al momento lo smantellamento di una sola caldaia al fine di permettere \nl’installazione dello scambiatore di calore con allacciamento alle tubazioni della rete. Lo \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n4 \n\n \n\nsmantellamento anche dell'altra caldaia sarà valutata dopo la verifica della costante fornitura \ndella rete TERIS. \n\n   \nPlanimetria del comparto scolastico al Palasio Attuale centrale termica \n\nIn grandi linee si prevede dunque lo smantellamento dei due serbatoi dell'olio combustibile, \nl’allacciamento alla stazione di scambio termico TERIS, l’adattamento delle condotte idrauliche \nesistenti, le modifiche e adattamenti del quadro elettrico esistente e relativi collegamenti \nelettrici alla stazione di scambio termico, la sostituzione delle pompe di circolazione e della \ncentralina di riscaldamento, come pure la fornitura e la posa di due serbatoi da 2'000 litri. \n\nCon lo smantellamento dei serbatoi di olio combustibile, il locale ca. 50 mq di superficie sarà \nriutilizzato e destinato a deposito, ricavando però nello stesso lo spazio per la posa di due \nserbatoi di 2'000 litri cadauno con l’apposita bacinella integrata di contenimento, per soddisfare \nle esigenze minime in caso di funzionamento della caldaia. Con l'ampliamento dell’apertura \nesistente, il deposito sarà accessibile direttamente dall’esterno. \n\nLa progettazione del nuovo impianto, la messa in appalto e la direzione lavori delle modifiche \nall’interno del locale tecnico saranno affidate ad uno studio d'ingegneria impiantistica \nspecializzato in impianti di riscaldamento. \n\nCondizioni/tasse applicate da Teris SA \n\nLe condizioni sono descritte nel "Precontratto per il raccordo alla rete di teleriscaldamento e la \nfornitura di energia calorica", datato 8 settembre 2015 sottoscritto dall'ex Comune di Giubiasco, \nallegato all'incarto di progetto definitivo. \n\nI costi fatturati da Teris SA sono suddivisi in tre voci distinte: la tassa d’allacciamento unica, (una \ntantum), la tassa base annua e la tassa sul consumo. \n\nLa tassa d’allacciamento unica, pari a CHF 60'000.00 (IVA esclusa), è fatturata una sola volta \n(ogni 40 anni) al momento dell’allacciamento alla rete di teleriscaldamento che garantisce il \nservizio; in particolare copre i costi per l’esecuzione dell’allacciamento e l’installazione della \nsottostazione. Essa è definita in base alla potenza di allacciamento richiesta. \n\nLa tassa base annua, pari a CHF 31'800.00 (IVA esclusa), ha lo scopo di coprire i costi fissi della \nrete (gestione e manutenzione). Viene calcolata secondo la potenza contrattuale ed è indicizzata \nall’indice dei prezzi al consumo calcolato dal primo gennaio successivo alla sottoscrizione del \ncontratto. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n5 \n\n \n\nLa tassa sul consumo, pari a CHF 43'500.00 (IVA esclusa) dipende dall’effettivo consumo rilevato \nsul contatore installato presso il cliente. La tariffa per la fornitura include tutti gli oneri per la \ngestione dell’impianto di teleriscaldamento è indicizzata all’indice dei prezzi al consumo a \npartire dal primo gennaio successivo alla sottoscrizione del contratto. \n\nL’imposta sul valore aggiunto è calcolata e conteggiata separatamente per tutte le prestazioni \nfornite da Teris SA. \n\nImpatto e benefici ambientali \n\nQui di seguito vengono elencati i principali benefici ambientali che il teleriscaldamento offre \nrispetto ad altri vettori energetici: \n\n- risparmio di energia primaria di origine fossile: il teleriscaldamento è riconosciuto quale \nenergia rinnovabile per il 50% (secondo le esigenze del RUEn). \n\n- riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e gas ad effetto serra, in particolare CO2 \n(anidride carbonica), NOx (ossidi di azoto), PM10 (polveri fini). \n\n- minor dispersione termica e una maggiore efficienza energetica grazie ad una gestione \ncentralizzata e alla costante produzione e fornitura del calore da parte della rete TERIS (non vi \nsono dispersioni dovute a continue accensioni e spegnimenti dell'impianto);  \n\n- sicurezza: l'acqua calda alimenta lo scambiatore di calore, di conseguenza non vi sono rischi \nd'inquinamento del terreno o d'incendio come nel caso degli impianti a combustione;  \n\n- il teleriscaldamento non genera rumori e/o odori;  \n- minori costi di gestione e manutenzione (caldaie, bruciatori, camini, serbatoi) \n- il teleriscaldamento rientra in una logica di strategia di pianificazione sostenibile delle \n\nrisorse energetiche. \n\nPer fornire un quadro energetico e ambientale relativo alla scelta di questo sistema di \nriscaldamento, si riporta nella tabella seguente un’indicazione di massima delle caratteristiche \nenergetiche e delle emissioni di CO2 dei diversi vettori energetici e sistemi di produzione di \nenergia termica.  \n\nCome vettore di riferimento si è preso l’olio combustibile per consentire un confronto numerico.  \n\nEmissioni di CO2 e punti di impatto ambientale di diversi vettori energetici/sistemi di produzione di energia termica. \n\n \n\n  \nEmissioni CO2 \n[kg CO2/MWh] \n\n∆% rispetto \nall'olio \n\ncombustibile \n\nPunti di impatto \nambientale  \n\n[UBP'06] \n\n∆% rispetto \nall'olio \n\ncombustibile \n\nOlio combustibile 83 - 44.4 - \n\nGas naturale 66 -20% 31.5 -29% \n\nLegna 4 -95% 27.6 -38% \n\nCalore da \nteleriscaldamento \n\n45 -46% 24.2 -45% \n\nElettricità idroelettrica  \n(TI-acqua) \n\n4 -95% 17.2 -61% \n\n \n\nhttp://www.teris.ch/page.asp?load=397&title=Glossario\nhttp://www.teris.ch/page.asp?load=397&title=Glossario\nhttp://www.teris.ch/page.asp?load=397&title=Glossario\nhttp://www.teris.ch/page.asp?load=282\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n6 \n\n \n\nSulla base del consumo annuo attuale pari a circa 75'000 litri di olio combustibile, il \ncambiamento del vettore energetico comporta una riduzione del 50% ca. delle emissioni di CO2, \nequivalenti a circa 23 tonnellate all’anno di CO2. \n\nRiassumendo la soluzione proposta permette di:  \n- sostituire il vettore energetico esistente di origine fossile con una fonte energetica \n\nrinnovabile a parità di costo, riducendo del 50% le emissioni di CO2 pari a 23 tonnellate \nl’anno;  \n\n- ridurre progressivamente la produzione di energia termica da fonti fossili e le emissioni di \nCO2 per il riscaldamento degli stabili comunali, in linea con la strategia energetica del \nComune (Città dell’energia e società 2000 Watt). \n\n- garantire un approvvigionamento energetico diversificato con la garanzia di un servizio a \nlungo termine 40 anni; \n\n- risanare la centrale termica delle SI/SE al Palasio con un investimento ridotto rispetto \nall’installazione di un nuovo impianto conforme al RUEn. \n\nCredito necessario \n\nIl costo complessivo degli interventi proposti per la il risanamento della centrale termica della \nSI/SE al Palasio e l'allacciamento alla rete Teris ammonta a CHF 225'000.00 (IVA 7.7% inclusa). \nIn questo importo sono compresi CHF 10'000.00 (IVA esente) per la direzione generale dei lavori \nda parte del Dicastero opere pubbliche e ambiente, settore opere pubbliche (DOP-OP). \n\nRicapitolazione dei costi \n\nNella tabella si riporta il preventivo di spesa necessario (precisione dei costi +/- 10%) per la \nrealizzazione dell’opera: \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n7 \n\n \n\nPos Descrizione Riscaldamento TERIS Migliorie RISC Migliorie Loc. Tank\n\n0 Analisi acqua fr. 420.00\n\n1 Impianto riscaldamento-Base fr. 11'800.00 fr. 500.00\n2 Impianto riscaldamento-Migliorie fr. 6'500.00 fr. 3'500.00\n3 Adattamenti Ventilazione fr. 3'000.00\n4 Nuove pompe di circolazione fr. 10'000.00\n5 Isolamento condotte fr. 2'500.00 fr. 3'500.00\n6 Trasporto olio verso altro serbatoio fr. 800.00\n7 Degasificazione serbatoi (2x30'000 litri) fr. 4'500.00\n8 Smantellamento dei 2 serbatoi fr. 7'000.00\n\n9 Adattamenti impianto ad olio fr. 1'750.00\n\n10 Regolazione e comando (integrazione) fr. 1'550.00 fr. 1'260.00\n\n11 Nuovo processore di reg. gruppi RISC fr. 13'500.00\n\n12 Allacciamento e adattamento elettrico fr. 3'650.00 fr. 3'000.00\n\n13 Illuminazione locale serbatoio e Diversi fr. 3'800.00\n\n14 Diversi impianto elettrico fr. 1'000.00\n\n15 Carotaggi per apertura porte fr. 2'100.00\n\n16 Opere da metalcostruttore fr. 6'500.00\n\n17 Finiture diverse fr. 1'000.00 fr. 2'000.00\n\n18 Imprevisti fr. 4'000.00 fr. 2'000.00 fr. 2'000.00\n\nTOTALE Opere (IVA esclusa) fr. 46'470.00 fr. 37'260.00 fr. 19'400.00\n19 Onorario RCVS fr. 10'450.00 fr. 10'450.00 fr. 4'000.00\n\n20 Onorario certificazione RASI fr. 500.00\n\n21 Onorario consulente antincendio fr. 1'250.00 fr. 800.00\n\n21 Spese diverse fr. 1'500.00 fr. 500.00 fr. 500.00\n\nTOTALE Onorari  (IVA esclusa) fr. 13'700.00 fr. 10'950.00 fr. 5'300.00\nTOTALE (IVA Esclusa) fr. 60'170.00 fr. 48'210.00 fr. 24'700.00\n\nTOTALE 1 (IVA esclusa) fr. 133'080.00\n26 Tassa di allacciamento TERIS (una tantum) fr. 60'000.00\n\nTOTALE 1 (IVA esclusa) fr. 193'080.00\nIVA 7.7% fr. 14'867.16\n\nTOTALE 2 (IVA Inclusa) fr. 207'947.16\n27 Onorario DOP (esente IVA) fr. 10'000.00\n\n28 Imprevisti fr. 4'000.00\n\n29 Arrotondamento fr. 3'052.84\n\nTOTALE CREDITO RICHIESTO (IVA inclusa) fr. 225'000.00\n \n \n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n8 \n\n \n\nSussidi/finanziamento \n\nDal Fondo per le energie rinnovabili (FER), presente nel bilancio comunale, si potranno attingere \nle risorse necessarie per il finanziamento degli investimenti negli ambiti previsti dalla normativa \ncantonale, pertanto alla luce degli intendimenti presentati in questo Messaggio, si propone di \nattingere dal fondo FER quanto necessario per il finanziamento dell'intero progetto. Con questo \nfinanziamento, dal profilo contabile si avrà un’entrata per l'investimento che va a coprire \ncompletamente la spesa. Di conseguenza non vi è alcun effetto sulla gestione corrente negli anni \nsuccessivi. Bilanciando l’uscita per investimento con il prelievo dal FER, non vi è infatti un valore \nresiduo a bilancio sul quale calcolare oneri di ammortamento e interessi passivi.  \n\nIl progetto beneficia dei sussidi cantonali per il risanamento energetico, stimati in ca. \nCHF 32’000.00. \n\nProcedura d'approvazione del progetto \n\nIl 21 gennaio 2019 è stata rilasciata la licenza edilizia chiesta preliminarmente al fine di poter \neseguire i lavori durante le vacanze scolastiche, previo avallalo del credito d'opera da parte del \nConsiglio comunale. \nLa procedura d'approvazione è nel frattempo cresciuta in giudicato e può considerarsi conclusa. \n\nProgramma realizzativo indicativo \n\nLa realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione del presente Messaggio da parte del \nLegislativo comunale e alla crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale. \nSi prevede si poter eseguire i lavori in concomitanza con il periodo delle ferie scolastiche estive, a \npartire dalla seconda metà del mese di giugno 2019. L’esecuzione avrà una durata di ca. tre mesi. \n\nRiferimento al Preventivo 2019 \n\nL'opera figura nel Preventivo degli investimenti 2019 del Comune - voce di spesa “SE/SI Palasio - \nallacciamento Teris” - con un importo di CHF 280'000.00 di esborso complessivo previsto per \nl'anno in corso. \n\nIncidenza sulla gestione corrente \n\nConsiderato il programma lavori indicato, la ripartizione della spesa è interamente prevista nel \n2019. \n\nCome già indicato nel capitolo sui sussidi e finanziamenti, il progetto è interamente finanziato \ntramite il sussidio cantonale previsto e il prelievo dal Fondo FER. Non vi è quindi nuova sostanza \na bilancio da ammortizzare. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n9 \n\n \n\n \n\nDispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato il progetto e il preventivo di spesa definitivi relativi al risanamento della centrale \ntermica e allacciamento alla rete di teleriscaldamento TERIS della SI/SE al Palasio nel quartiere \ndi Giubiasco. \n\n2 –È concesso al Municipio un credito di CHF 225'000.00 (IVA e spese incluse) per l’esecuzione \ndei lavori, da addebitare al conto investimenti del Comune. \n\n3 – Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di dicembre 2018, sarà adeguato alle \ngiustificate variazioni dei prezzi di categoria. \n\n4 – Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti. \n\n5 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro \nun anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi \nper rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegato:  \n- planimetria \n\n\n\nMessaggio municipale n. 196 \n\n \n10 \n\n \n\n \nAllegato: planimetria e allacciamento alla rete Teris con il quadro di integrazione del sistema di \nsegnalazione con la fibra ottica \n\n \n\n\n\tPremessa\n\tDescrizione del progetto\n\tImpatto e benefici ambientali\n\tCredito necessario\n\tRicapitolazione dei costi\n\tSussidi/finanziamento\n\tProcedura d'approvazione del progetto\n\tProgramma realizzativo indicativo\n\tRiferimento al Preventivo 2019\n\tIncidenza sulla gestione corrente\n\tDispositivo\n\n


name: Estratto delle decisioni di Consiglio comunale

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n


Allegato - Consuntivo 2023

text: \nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2023 2023\n\n 310'281.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 57'515.33\n\n 38.57\n\n 32.36\n\n 8.13\n\n 6.58\n\n 7.22\n\n 7.15\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 438'742.45\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 50'800.00\n\n 58.72\n\n 16.73\n\n 6.29\n\n 2.16\n\n 9.30\n\n 6.80\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 450'000.00\n\n 107'000.00\n\n 48'000.00\n\n 15'000.00\n\n 62'500.00\n\n 35'000.00\n\n 315'500.00\n\n 215'550.00\n\n 49'900.00\n\n 62'050.00\n\n 36'700.00\n\n 37'800.00\n\n 804'506.73  100.00 %  747'146.40  100.00%  717'500.00  717'500.00\n\n 804'506.73  804'506.73\n\nT O T A L I\n\nDISAVANZO DI ESERCIZIO\n\n T O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 0.00\n\n 717'500.00 717'500.00\n\n 57'360.33\n\nCONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE SPESE RICAVIRICAVI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0111\n0120\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nS P E S E   \n\n 244'420.00\n 65'861.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 57'515.33\n\n 310'281.91\n\n 260'358.00\n\n 65'371.84\n\n 52'898.35\n\n 58'081.30\n\n 30.38\n\n 8.19\n\n 32.36\n\n 8.13\n\n 6.58\n\n 7.22\n\n 7.15\n\n 410'802.45\n 27'940.00\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 50'800.00\n\n 438'742.45\n\n 125'000.00\n\n 46'973.50\n\n 16'160.00\n\n 69'470.45\n\n 54.98\n\n 3.74\n\n 16.73\n\n 6.29\n\n 2.16\n\n 9.30\n\n 6.80\n\nR I C A V I    % %\n\n 128'460.54\n\n 11'389.15\n\n 135'358.00\n\n 18'398.34\n\n 36'738.35\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior ricavo\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nS P E S E   \n\n 57'515.33  50'800.00\n\n 804'506.73  100.00 %  747'146.40  100.00 %T O T A L I\n\nDISAVANZO DI ESERCIZIO\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 57'360.33\n\n 804'506.73  804'506.73\n\nR I C A V I    % %\n\n 6'715.33\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO \nMaggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 804'506.73\n\n 747'146.40\n\n 717'500.00\n\n 717'500.00\n\n 741'083.66\n\n 729'245.80\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nSpese finanziarie \n\nTasse e retribuzioni \nRicavi diversi \nRicavi finanziari \nRicavi da trasferimento \nRicavi straordinari \n\n 603'213.35\n 200'893.38\n\n 400.00\n\n 46'157.45\n 0.00\n\n 120'270.45\n 546'575.00\n\n 34'143.50\n\n 545'350.00\n 172'150.00\n\n 0.00\n\n 48'000.00\n 0.00\n\n 97'500.00\n 547'000.00\n\n 25'000.00\n\n 495'966.65\n 245'117.01\n\n 0.00\n\n 53'105.10\n 545.00\n\n 97'815.00\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n30\n31\n34\n\n42\n43\n44\n46\n48\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3010\n\n3050\n\n3052\n\n3053\n\n3055\n\n3090\n\n3100\n\n3101\n\n3102\n\n3110\n\n3112\n\n3120\n\n3130\n\nStipendi e indennità personale\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nFormazione del personale\n\nMateriale di cancelleria\n\nMateriale d'esercizio e di consumo\n\nStampati e fotocopie\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\n\nCarburante\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 519'944.45\n\n 42'878.30\n\n 29'662.65\n\n 6'136.35\n\n 3'209.75\n\n 1'381.85\n\n 120.75\n\n 0.00\n\n 3'359.45\n\n 1'789.15\n\n 1'527.25\n\n 5'163.65\n\n 69'996.30\n\n 428'234.00\n\n 37'208.00\n\n 22'802.00\n\n 5'202.00\n\n 2'520.65\n\n 0.00\n\n 1'421.70\n\n 10'867.50\n\n 7'818.90\n\n 18'857.30\n\n 0.00\n\n 6'085.20\n\n 34'449.22\n\n 480'000.00\n\n 39'650.00\n\n 17'200.00\n\n 5'300.00\n\n 3'200.00\n\n 0.00\n\n 1'250.00\n\n 0.00\n\n 15'300.00\n\n 2'500.00\n\n 700.00\n\n 5'000.00\n\n 34'200.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 64.63\n\n 5.33\n\n 3.69\n\n 0.76\n\n 0.40\n\n 0.17\n\n 0.02\n\n 0.00\n\n 0.42\n\n 0.22\n\n 0.19\n\n 0.64\n\n 8.70\n\nmalattia\n\n3\n\n30\n\n301\n\n305\n\n309\n\n31\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nContributi del datore di lavoro\n\nAltre spese per il personale\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\n 804'506.73\n\n 603'213.35\n\n 519'944.45\n\n 81'887.05\n\n 1'381.85\n\n 200'893.38\n\n 3'480.20\n\n 3'316.40\n\n 5'163.65\n\n 86'545.60\n\n 741'083.66\n\n 495'966.65\n\n 428'234.00\n\n 67'732.65\n\n 0.00\n\n 245'117.01\n\n 20'108.10\n\n 18'857.30\n\n 6'085.20\n\n 61'344.42\n\n 717'500.00\n\n 545'350.00\n\n 480'000.00\n\n 65'350.00\n\n 0.00\n\n 172'150.00\n\n 16'550.00\n\n 3'200.00\n\n 5'000.00\n\n 68'400.00\n\n 100.00\n\n 74.98\n\n 64.63\n\n 10.18\n\n 0.17\n\n 24.97\n\n 0.43\n\n 0.41\n\n 0.64\n\n 10.76\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3131\n\n3132\n\n3133\n\n3134\n\n3137\n\n3143\n\n3145\n\n3150\n\n3151\n\n3153\n\n3154\n\n3170\n\n3181\n\n3199\n\n3431\n\nPianificazione e progettazione di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nUtilizzo di servizi informatici esterni\n\nAssicurazione RC e cose\n\nImposte e tasse\n\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\n\nManutenzione teleferica\n\nSpese di rappresentanza\n\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 0.00\n\n 9'800.00\n\n 199.00\n\n 6'290.30\n\n 260.00\n\n 0.00\n\n 2'720.45\n\n 6'374.85\n\n 42'342.58\n\n 14'677.15\n\n 25'848.00\n\n 479.00\n\n 0.00\n\n 9'945.50\n\n 400.00\n\n 10'659.00\n\n 12'800.00\n\n 0.00\n\n 3'436.20\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 6'934.50\n\n 44'004.05\n\n 14'748.84\n\n 25'848.00\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 3'000.00\n\n 26'500.00\n\n 0.00\n\n 4'700.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n\n 13'000.00\n\n 2'000.00\n\n 19'000.00\n\n 15'000.00\n\n 26'000.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.00\n\n 1.22\n\n 0.02\n\n 0.78\n\n 0.03\n\n 0.00\n\n 0.34\n\n 0.79\n\n 5.26\n\n 1.82\n\n 3.21\n\n 0.06\n\n 0.00\n\n 1.24\n\n 0.05\n\n314\n\n315\n\n317\n\n318\n\n319\n\n34\n\n343\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\nRimborsi spese\n\nRettifica di valore e perdite su crediti\n\nAltre spese\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per immobili dei BP\n\n 2'720.45\n\n 89'242.58\n\n 479.00\n\n 0.00\n\n 9'945.50\n\n 400.00\n\n 400.00\n\n 31'674.85\n\n 91'535.39\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 14'000.00\n\n 62'000.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.34\n\n 11.09\n\n 0.06\n\n 0.00\n\n 1.24\n\n 0.05\n\n 0.05\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4240\n\n4250\n\n4260\n\n4309\n\n4472\n\n4632\n\n4635\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nContributi da comuni e fondazioni\n\nContributi da imprese private\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 44'498.50\n\n 923.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n\n 120'270.45\n\n 523'635.00\n\n 22'940.00\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 528'280.00\n\n 24'100.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 97'500.00\n\n 532'000.00\n\n 15'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 5.96\n\n 0.12\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 16.10\n\n 70.08\n\n 3.07\n\n4\n\n42\n\n424\n\n425\n\n426\n\n43\n\n430\n\n44\n\n447\n\n46\n\n463\n\n48\n\n483\n\nRICAVI\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\nRicavi diversi\n\nRicavi diversi d'esercizio\n\nRicavi finanziari\n\nRedditi immobiliari\n\nRicavi da trasferimento\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nRicavi straordinari\n\nAltri ricavi straordinari\n\n 747'146.40\n\n 46'157.45\n\n 44'498.50\n\n 923.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 120'270.45\n\n 120'270.45\n\n 546'575.00\n\n 546'575.00\n\n 34'143.50\n\n 34'143.50\n\n 729'245.80\n\n 53'105.10\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 97'815.00\n\n 552'380.00\n\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 25'400.70\n\n 717'500.00\n\n 48'000.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 97'500.00\n\n 97'500.00\n\n 547'000.00\n\n 547'000.00\n\n 25'000.00\n\n 25'000.00\n\n 100.00\n\n 6.18\n\n 5.96\n\n 0.12\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 16.10\n\n 16.10\n\n 73.16\n\n 73.16\n\n 4.57\n\n 4.57\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4830 Altri ricavi straordinari\n\nCONSUNTIVO  2023    PREVENTIVO  2023    CONSUNTIVO  2022\n\n 34'143.50  25'400.70 25'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 4.57\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n3010.000\n3010.003\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3102.000\n3102.001\n3110.000\n3112.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3130.006\n3132.000\n3132.001\n3134.000\n3150.000\n3151.000\n3153.000\n3170.000\n3199.000\n3431.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nOnorari Consiglio direttivo\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nStampati e fotocopie\n\nStampati e pubblicazioni\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nServizi di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nControllo finanziario esterno\n\nAssicurazione RC e cose\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\nSpese di rappresentanza\n\nAltre spese d'esercizio\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 143'028.90\n 13'380.00\n\n 7'500.00\n\n 12'592.55\n 13'250.85\n\n 1'811.40\n 1'160.95\n\n 120.75\n 1'354.70\n\n 2'004.75\n 534.65\n\n 1'527.25\n 21.15\n\n 445.00\n\n 193.90\n 7'979.75\n\n 0.00\n 9'800.00\n\n 3'436.30\n 0.00\n\n 1'423.10\n\n 14'677.15\n 479.00\n\n 7'297.90\n 400.00\n\n 160'000.00\n 0.00\n\n 9'000.00\n\n 16'000.00\n 9'500.00\n\n 1'800.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 1'300.00\n\n 14'000.00\n 1'500.00\n\n 700.00\n 0.00\n\n 250.00\n\n 150.00\n 0.00\n\n 14'500.00\n 12'000.00\n\n 3'200.00\n 500.00\n\n 2'000.00\n\n 15'000.00\n 1'500.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0111 DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 148'240.00\n 0.00\n\n 7'500.00\n\n 13'204.20\n 11'460.95\n\n 1'876.50\n 1'303.85\n\n 1'421.70\n 2'191.60\n\n 5'627.30\n 15'920.95\n\n 0.00\n 220.00\n 150.00\n\n 184.80\n 0.00\n\n 1'000.00\n 11'800.00\n\n 3'436.20\n 0.00\n\n 8'184.65\n\n 14'748.84\n 0.00\n\n 3'900.20\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n4250.001\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4472.000\n4632.000\n4632.001\n4632.003\n4830.000\n\nVendita magneti\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\n\nAltri ricavi d'esercizio\nAffitti e tasse d'uso\n\nRimborsi da comune per prestazioni\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi da Patriziato per direzione operativa\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 390'000.00\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n0111\n\n 923.00\n 0.00\n\n 735.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 390'000.00\n 0.00\n\n 10'000.00\n\n 9'143.50\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI\n\nTotale  RICAVI  434'295.70 430'000.00 410'802.45\n\nTotale  SPESE  244'420.00  252'371.74 266'900.00\n\nSALDO  166'382.45 -181'923.96-163'100.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 1'529.50\n 560.10\n\n 1'319.40\n\n 545.00\n 16.00\n\n 390'000.00\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 325.70\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3130.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n\n4632.002\n4635.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManifestazione seminario progettazzione\n\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nContributo da Fondazione Adelina per manifestazioni\nContributi per seminario di progettazione\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 18'163.95\n 1'594.70\n 1'170.95\n\n 229.10\n 146.65\n\n 40'216.70\n\n 4'204.40\n 103.15\n\n 32.31\n\n 13'500.00\n 1'250.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 150.00\n\n 30'000.00\n\n 2'500.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0120\n\n 5'000.00\n 22'940.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  24'100.00 20'000.00 27'940.00\n\nTotale  SPESE  65'861.91  48'692.87 48'600.00\n\nSALDO  24'592.87 28'600.00 37'921.91\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 12'800.25\n 1'139.95\n 1'240.55\n\n 162.00\n 97.85\n\n 30'708.55\n\n 2'356.55\n 100.95\n\n 86.22\n\n 0.00\n 24'100.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n3010.000\n3010.003\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3110.000\n3130.004\n3130.006\n3150.000\n3151.000\n3154.000\n3199.000\n\n4632.000\n4632.004\n4632.005\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nSpese postali e telefoniche\nServizi di terzi\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nManutenzione teleferica\n\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nRimborsi da Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 148'218.75\n 42'559.45\n\n 0.00\n\n 16'358.55\n 7'292.85\n\n 2'400.90\n 1'200.00\n\n 0.00\n 483.55\n\n 265.20\n 14'270.50\n\n 446.60\n 753.80\n\n 25'848.00\n\n 259.85\n\n 105'000.00\n 50'000.00\n 10'000.00\n\n 13'500.00\n 4'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 0.00\n\n 300.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 26'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 25'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n1000\n\n 18'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 25'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  102'000.00 107'000.00 125'000.00\n\nTotale  SPESE  260'358.00  193'147.45 215'550.00\n\nSALDO  91'147.45 108'550.00 135'358.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 93'038.40\n 51'191.50\n\n 0.00\n\n 12'579.10\n 4'350.40\n\n 1'745.80\n 712.10\n\n 0.00\n 0.00\n\n 265.20\n 0.00\n\n 591.75\n 654.70\n\n 25'848.00\n\n 2'170.50\n\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3090.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3130.005\n3134.001\n3137.000\n3151.000\n3199.000\n\n4240.001\n4632.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nFormazione del personale\nCarburante\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\nSpese bancarie\n\nAssicurazione veicoli\nImposta di circolazione veicoli\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nAltre spese d'esercizio\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 15'487.50\n 21'772.80\n\n 3'280.40\n\n 4'127.80\n 471.65\n\n 125.40\n\n 1'381.85\n 5'163.65\n\n 0.00\n\n 2'260.00\n 4.24\n\n 2'854.00\n 260.00\n\n 5'877.15\n\n 2'305.40\n\n 0.00\n 34'000.00\n\n 2'900.00\n\n 0.00\n 500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 5'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 0.00\n\n 48'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n2000\n\n 44'498.50\n\n 2'475.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  49'696.10 48'000.00 46'973.50\n\nTotale  SPESE  65'371.84  56'650.90 49'900.00\n\nSALDO  6'954.80 1'900.00 18'398.34\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 0.00\n 39'854.65\n\n 3'550.00\n\n 2'307.65\n 496.25\n\n 0.00\n\n 0.00\n 6'085.20\n\n 376.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 3'947.85\n\n 32.35\n\n 49'696.10\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3131.000\n3133.000\n3143.000\n3145.000\n\n4632.006\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\nUtilizzo di servizi informatici esterni\n\nManutenzione parchi\nManutenzione sentieri\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 31'020.50\n 12'803.20\n\n 3'858.05\n\n 1'518.55\n 476.50\n\n 251.15\n\n 50.95\n 0.00\n\n 199.00\n\n 0.00\n 2'720.45\n\n 27'500.00\n 12'000.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 300.00\n\n 250.00\n\n 1'000.00\n 3'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n 13'000.00\n\n 15'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n3000\n\n 16'160.00\n 0.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  21'280.00 15'000.00 16'160.00\n\nTotale  SPESE  52'898.35  84'290.15 62'050.00\n\nSALDO  63'010.15 47'050.00 36'738.35\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 22'658.50\n 11'354.85\n\n 3'029.70\n\n 1'409.05\n 394.65\n\n 173.20\n\n 2'936.35\n 10'659.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 31'674.85\n\n 16'280.00\n 5'000.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3150.000\n3151.000\n3181.000\n3199.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 18'650.15\n 6'994.50\n 1'641.90\n\n 1'079.70\n 235.55\n\n 150.80\n\n 15.85\n 29'312.85\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 18'500.00\n 10'000.00\n\n 1'500.00\n\n 850.00\n 200.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 5'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 62'500.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n4000\n\n 69'470.45\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  67'579.00 62'500.00 69'470.45\n\nTotale  SPESE  58'081.30  51'527.95 36'700.00\n\nSALDO  11'389.15 -16'051.05-25'800.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 15'236.10\n 0.00\n\n 1'357.20\n\n 1'012.95\n 193.00\n\n 116.80\n\n 436.35\n 27'014.50\n\n 905.00\n\n 5'256.05\n\n 67'579.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2023\n\nData\nPagina\n\n27-02-2024\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3110.000\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4472.000\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpesse di pulizia\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2023\n\n 22'841.25\n 17'523.50\n\n 3'552.15\n\n 1'221.95\n 511.25\n\n 174.80\n\n 0.00\n 720.00\n\n 5'912.40\n\n 4'975.68\n 82.35\n\n 18'500.00\n 12'000.00\n\n 1'500.00\n\n 850.00\n 300.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 4'500.00\n 0.00\n\n 35'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n5000\n\n 50'800.00\n 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  30'295.00 35'000.00 50'800.00\n\nTotale  SPESE  57'515.33  54'402.60 37'800.00\n\nSALDO  24'107.60 2'800.00 6'715.33\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2023 2022\n\n 26'359.75\n 0.00\n\n 2'347.85\n\n 1'020.45\n 333.80\n\n 116.85\n\n 10'867.50\n 0.00\n\n 5'906.40\n\n 4'202.35\n 3'247.65\n\n 30'220.00\n 75.00\n\n\n\n\n


Messaggio municipale no. 815-2024

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 815 \n \nQuartiere di Bellinzona \nMuseo Villa dei Cedri \nRichiesta di un credito di \nCHF 1’060'000.00 per aumentare il \nlivello di sicurezza museale, \naumentare la sicurezza antincendio e \nper la sostituzione del vettore \nenergetico \n \n \n \n \n \n7 agosto 2024 \nCommissioni competenti \nCommissione edilizia \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario  \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Situazione 4 \n\n3 Progetto 4 \n\n4 Descrizione degli interventi 6 \n\n5 Ricapitolazione dei costi 8 \n\n6 Credito necessario 9 \n\n7 Finanziamento / Incentivi 9 \n\n8 Programma realizzativo 9 \n\n9 Riferimento al preventivo 2024 10 \n\n10 Incidenza sulla gestione corrente 10 \n\n11 Dispositivo 11 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione del credito necessario per \naumentare il livello di sicurezza museale, aumentare la sicurezza antincendio e per la \nconversione del vettore energetico del Museo Villa dei Cedri. \n\n1 Premessa \n\n \nOggi il Museo Villa dei Cedri è un’istituzione professionale, dinamica, riconosciuta d’utilità \npubblica dalle fondazioni che lo sostengono (Fondazione Ing. P. Lucchini, Pro Helvetia, \nFondazione Ernst Göhner, Fondazione del giubileo della Mobiliare in particolare) e dalla \nRepubblica e Cantone Ticino.  \nHa saputo inoltre sviluppare negli ultimi tre anni il suo ruolo di attrattore turistico, come \ndimostrano le statistiche di provenienza dei visitatori e le collaborazioni con Ticino Turismo, il \nTicino Convention Bureau e l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino.  \n \nPer garantire il ruolo dell’istituzione nel panorama svizzero è indispensabile essere in grado di \nrispondere alle esigenze di conservazione delle opere d'arte e delle operazioni museali \ncontemporanee. Sono anche basi indispensabili per sviluppare un programma attrattivo in linea \ncon i risultati positivi in termini di visitatori e di visibilità delle mostre “Josef Albers. Omaggio al \nQuadrato” (2019) con la Josef e Anni Albers Foundation di Bethany, USA, “Irma Blank” (2021) in \ncollaborazione con 6 istituzioni europee, “Paesaggi a confronto. Arte, natura e società in Svizzera \n1850-1920” (2021) con prestiti dai principali musei svizzeri e dipinti di autori rinomati come \nFerdinand Hodler o Cuno Amiet. Oggi, queste mostre non sarebbero più possibili, poiché gli \nstandard di sicurezza richiesti nel frattempo sono evoluti e sono stati adeguati. \n \nGli anni 2025 – 2027 potranno basarsi sulle migliorie e la professionalizzazione guadagnate negli \nultimi cinque anni grazie al lavoro sulla comunicazione (sito web, social media, relazioni con \nTicino Turismo, marketing, collaborazione con terzi per la stampa italiana), sulla Villa stessa \n(importanti lavori di manutenzione straordinaria impellenti per mantenere l’operatività di Villa \ndei Cedri come museo), per affermare lo sviluppo e posizionamento del Museo a livello regionale \ne nazionale, con l’auspicio di portare una maggiore visibilità anche a livello internazionale grazie \nalle collaborazioni a venire con partner in Francia (Musée d’art moderne et contemporain di Saint-\nEtienne Métropole nel 2026) e in Germania (Kunsthalle Heilbronn 2027). \n \nNell’immediato, gli interventi per aumentare la sicurezza museale sono indispensabili a garantire \nla programmazione per i 40 anni del Museo (1985 – 2025) con prestiti in primavera dal \nLandesmuseum, Zurich, Antikenmuseum Basel, e ad autunno per l’importante mostra \ninternazionale dedicata a El Lissitzky con prestiti dalle più importanti collezioni d’opera su carta \nsvizzere (ETH Graphische Sammlung, Graphische Sammlung Kunstmuseum Basel, Musée d’art et \nd’histoire Genève) e di prestiti importanti da musei svizzeri e europei.  \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\n2 Situazione \n\nL'edificio che ospita il Museo Villa dei Cedri è una villa di origine ottocentesca, frutto di diversi \ninterventi di trasformazione susseguitisi nel tempo. Se inizialmente la casa di campagna \npresentava sobrie forme tardo neoclassiche, l'aspetto attuale è dovuto principalmente \nall'ampliamento progettato dall'architetto milanese Nelusco Mario Antoniazzi su commissione \ndel banchiere Arrigo Stoffel, il quale acquistò la proprietà nel 1931. \nLa Villa dei Cedri, con il parco, il vigneto e gli edifici annessi, sono stati acquistati dal Comune nel \n1978 con una spesa di CHF 4'750'000.00. \nLa ristrutturazione e la trasformazione degli edifici della Villa e dell’annessa Dépendance, eseguita \nin seguito, ha comportato una spesa di ca. CHF 2'000'000.00. \nLa nuova galleria d’arte è stata inaugurata nel 1985. \n \nDal 1985 al 2014 non si rilevano particolari interventi di manutenzione straordinaria, \nsuccessivamente sono stati portati a termine i seguenti investimenti:  \n- CHF 320'000.00 nel 2015; per la nuova illuminazione a LED e la sostituzione degli apparecchi \n\ndeumidificatori per il controllo dell’umidità nelle sale espositive (MM 3836 approvato nella \nseduta del Consiglio comunale del 03.11.2014). \n\n- CHF 195'000.00 nel 2021; per la manutenzione dei tetti piani delle terrazze esterne, la \nmanutenzione dei tetti a falde e il risanamento delle facciate che presentavano danni da \numidità. \n\n- CHF 198'000.00 nel 2023; per l’ammodernamento della centrale allarme scasso, la revisione \ndell’impianto allarme incendio e la messa in conformità dell’impianto elettrico. \n\n- CHF 160'000.00 nel 2024; per la progettazione definitiva, le procedure di autorizzazione e la \npreparazione dei documenti esecutivi degli interventi oggetto del presente Messaggio \nMunicipale. \n\n \nDal 1. gennaio 2021 lo stabile denominato Balbiani, sito in via San Biagio 7, è stato attribuito \nall’Ente Musei. Considerata la sua ubicazione, posta a confine con il parco Villa dei Cedri, è stata \nconsiderata la soluzione migliore per far fronte alle accresciute esigenze logistiche dell’Ente ed \nestendere razionalmente il comparto. Nello stabile Balbiani sono state delocalizzate una parte \ndelle attività del secondo piano del museo, questo per aumentare lo spazio logistico, di deposito e \nlimitare l’accesso degli utenti esterni a quest’area particolare sensibile. Congiuntamente alla \nconsegna dello stabile Balbiani all’Ente Musei, con una spesa di ca. CHF 110'000.00, gli spazi \ninterni dello stesso sono stati adeguati alle nuove esigenze. \n \nIl museo Villa dei Cedri (scheda SIBC A246) è un bene culturale d'interesse locale ai sensi della \nLegge sulla protezione dei beni culturali (LBC) del 13 maggio 1997. \n\n3 Progetto \n\nL’obiettivo principale del progetto oggetto del presente messaggio municipale è aumentare il \nlivello di sicurezza attuale del museo (standard 1985), adeguando la struttura e gli impianti di \nsicurezza agli standard per mostre e prestiti nazionali e internazionali oggi richiesti. Il processo \nche ha definito gli interventi è stato determinato dai valori delle opere e dalle condizioni di prestito \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\nper le future esposizioni. Su queste basi la compagnia assicurativa del museo si è avvalsa della \nconsulenza di specialisti internazionali che, come prima cosa, hanno ispezionato il museo \naccertando le sue carenze principali. Successivamente, hanno formulato delle raccomandazioni \ntecniche, supervisionato l’evoluzione delle proposte di progetto e infine approvato i piani \nd’intervento elaborati del gruppo di progetto. Non da ultimo, le proposte d’intervento sono state \ncondivise e approvate con l’Ufficio dei beni culturali, che ha già espresso il suo preavviso \nfavorevole. \n \nCome in tutti gli stabili comunali, le necessità d’intervento non si limitano ad un solo aspetto \ncostruttivo o ad uno standard di sicurezza, ma gli investimenti del presente messaggio municipale \nsono stati adeguatamente coordinati con gli interventi futuri che concerneranno: il risanamento \nenergetico, l’accessibilità universale, il raggiungimento della conformità antincendio, \nl’eliminazione delle sostanze pericolose, la manutenzione straordinaria delle restanti parti \nd’opera.  \nA tale scopo sono state allestite varie diagnosi tecniche per determinare lo stato di fatto delle \nstrutture e la loro fattibilità esecutiva, successivamente l’architetto ha coordinato tutte queste \nesigenze a livello di progetto di massima per evitare errori o incongruenze tra le varie tappe che \nsaranno specificate in seguito. \n \nNello specifico sono state allestite le seguenti diagnosi: \nVilla dei Cedri; rapporto CECE e CECE+; rapporto rischio residuo antincendio; rapporto sostanze \npericolose. \nDependance; rapporto CECE e CECE+; rapporto rischio residuo antincendio; rapporto sostanze \npericolose. \nStabile Balbiani; rapporto CECE e CECE+. \n \nPremettendo che gli interventi della Tappa 1 corrispondono agli investimenti 2023 e 2024 citati in \nprecedenza, considerando l’insieme delle necessità degli stabili situati nel comparto Villa dei \nCedri, gli interventi sono stati organizzati in tre tappe come segue: \n \n\n \n \n\nTAPPA 2 \n\nEsecuzione 2024-2025\n\nTAPPA 3\n\nEsecuzione da definire\n\nTAPPA 4 \n\nEsecuzione da definire\n\nMisure antincendio, nuove porte \n\nantincendio e antintrusione poste in \n\nconcomitanza del perimetro di sicurezza\n\nMisure antincendio, completamento \n\ninterventi\n\nImpianto parafulmine Villa dei Cedri\n\nAumento della sicurezza antintrusione dei \n\nserramenti al piano terreno\n\nNuova illuminazione d'emergenza  (Villa, \n\nDépendance,  Balbiani)\n\nFornitura di rampa d'accesso in alluminio \n\namovibile, 6% pendenza, per ingresso nord\n\nLaser antintrusione in facciata a protezione \n\ndei serramenti del primo piano, del secondo \n\npiano e sottotetto\n\nRisanamento illuminotecnico, sostituzione \n\nlampade fluorescenti con lampade LED\n\nNuovo ascensore dal piano cantina al \n\nsecondo piano\n\nSostituzione impianto di chiusura (piano \n\nchiavi) Villa, Dépendance, Balbiani e parco\n\nPosa pellicole UV ai vetri dei serramenti \n\nnelle sale espositive e negli atelier di \n\nServizio sanitario per disabili al primo piano\n\nVideosorveglianza interna, sale espositive e \n\ningressi\n\nManutenzione/sostituzione gelosie esterne \n\nin legno mantenimento il materiale e \n\nl'aspetto formale/estetico\n\nMigliorie energetiche Villa dei Cedri: \n\nisolamento tetto dall'interno senza \n\nmodifiche esterne\n\nNuovo locale rack al piano cantina, sistema \n\ndi supervisione per gestire tutti gli impianti \n\ndi sicurezza\n\nMigliorie energetiche Balbiani, \n\nrisanamento copertura e isolamento del \n\ntetto\n\nMigliorie energetiche Dépendance, \n\nisolamento tetto e sostituzione serramenti \n\nCollegamento alla rete TERIS, nuova \n\ncentrale termica da 100 kW, eliminazione \n\ntank, sostituzione vettore energetico Villa\n\nMigliorie energetiche Balbiani, sostituzione \n\nvettore energetico \n\nMigliorie energetiche Dépendance, \n\nsostituzione vettore energetico \n\nPreventivo CHF 1'060'000.00 Stima dei costi CHF 1'020'000.00 Stima dei costi CHF 1'150'000.00\n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nNon si esclude a priori l’adeguamento delle Tappe 3 e 4 all’evoluzione strategica delle attività \nmuseali e all’eventuale riorganizzazione delle attività negli stabili Dependance e Balbiani. \n\n4 Descrizione degli interventi \n\nIl progetto proposto con il presente messaggio municipale prevede i seguenti interventi: \n \n• Sicurezza antintrusione al piano terreno: \nLa sicurezza antintrusione dei serramenti posti al piano terreno e in particolare l’aumento del \ntempo necessario a superare le barriere fisiche è stato risolto con tre tipologie d’intervento:  \n- Ai serramenti delle sale espositive sarà applicata un’inferriata posta tra il serramento e le \n\ngelosie esterne, l’inserimento di un nuovo elemento non altera la sostanza storica esistente \ned è rimovibile in futuro nel caso in cui venisse meno la sua utilità. Per definire nel dettaglio \ntale elemento, l’architetto ha analizzato le inferiate esistenti ed è stato realizzato un prototipo \nper valutarne l’impatto architettonico, l’influsso sulla luce naturale e la trasparenza percepita \nnelle sale espositive. Il prototipo dell’inferriata è stato valutato e approvato dall’ufficio dei \nbeni culturali. \n\n- In corrispondenza dei serramenti della veranda sud saranno sostituiti gli avvolgibili esistenti, \ndi tipo standard, con avvolgibili di sicurezza azionati elettricamente. \n\n- Nell’atrio d’ingresso principale e nell’atrio d’ingresso secondario si eviterà di intervenire sulle \nporte storiche e sui serramenti in facciata in quanto tecnicamente troppo complesso e \ninvasivo. In questi due ambienti la sicurezza sarà garantita dalle porte interne che fungeranno \nda elemento antintrusione e da sicurezza antincendio (principio del perimetro di sicurezza \nrientrato rispetto al perimetro di facciata). \n\n \n• Sicurezza antintrusione al primo e secondo piano: \nLa sicurezza antintrusione dei serramenti posti al primo e secondo piano, in particolare delle porte \nfinestre che danno accesso alle terrazze, sarà garantita da una barriera laser che rileva il tentativo \ndi scasso ancor prima di toccare l’elemento costruttivo (allarme anticipato). Si tratta di un sistema \ncertificato per nulla invasivo, in quanto gli apparecchi sono di dimensioni ridotte e saranno \nposizionati nella parte più alta della facciata a pochi centimetri dal sottogronda. Inoltre, la calotta \ndi protezione sarà realizzata dello stesso colore della facciata per ridurre al minimo la percezione \ndi questi impianti. Si precisa che questo sistema non può essere esteso al piano terreno per via del \nrischio di ripetuto falso allarme, considerato il libero accesso al parco quando il museo è chiuso e \nsotto allarme.  \n \n• Videosorveglianza sale espositive e ingressi principali: \nAll’interno delle sale espositive e in corrispondenza degli ingressi (atrio principale e secondario) \nsaranno installate 15 telecamere di videosorveglianza. La video sorveglianza delle sale espositive \nsarà realizzata unicamente a protezione delle opere d’arte, la videosorveglianza dell’ingresso \nprincipale sarà dotata di uno schermo a parete che trasmette le riprese in tempo reale per \nsensibilizzare l’utenza in merito, la videosorveglianza dell’ingresso secondario è necessaria per \nmonitorare l’eventuale accesso sotto minaccia.  L’impianto di videosorveglianza sarà gestito da \nun sistema di supervisione che coordinerà le notifiche degli allarmi scasso, allarmi incendio e altri \ndispositivi di sicurezza posti direttamente sulle opere esposte o in prossimità delle stesse, \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\nsemplificando le attività di monitoraggio dell’addetto alla sicurezza. In merito alle normative sulla \nprotezione dei dati e della privacy, l’ente autonomo dovrà elaborare un regolamento interno del \nmuseo che espliciterà tutti gli aspetti legali e dovrà predisporre una segnaletica chiara e \nplurilingue per l’utenza. \n \n• Sostituzione impianto di chiusura (piano chiavi): \nL’attuale impianto di chiusura meccanico KABA STAR non soddisfa più gli attuali standard di \nsicurezza. Il nuovo impianto di chiusura sarà composto in parte da cilindri digitali e in parte da \ncilindri meccanici, le componenti digitali garantiranno il controllo e il tracciamento di tutti gli \naccessi al museo e semplificheranno la gestione degli accessi alla Dépendance e allo stabile \nBalbiani. Nel progetto è prevista la posa di due bussolotti per l’intervento pompieri, il primo, di \ntipo standard, in prossimità dei cancelli d’ingresso mentre il secondo, di sicurezza e collegato \nall’impianto scasso, posto in prossimità del lampeggiante allarme fuoco. \n \n• Nuovo locale rack e sistema di supervisione: \nPer gestire adeguatamente i nuovi impianti di sicurezza e la videosorveglianza è necessario \nrealizzare un locale rack dove convogliare tutte le linee dati e distribuire i vari segnali. Questo \nlocale sarà ricavato dall’attuale locale tecnico, avrà delle caratteristiche di sicurezza elevate e sarà \ndotato di un impianto di climatizzazione per garantire la dissipazione del calore generato dalle \nvarie installazioni. Tutti gli impianti di sicurezza saranno gestiti da un sistema di supervisione che \ncoordinerà le notifiche degli allarmi scasso, allarmi incendio, videosorveglianza e altri dispositivi \ndi sicurezza posti direttamente sulle opere esposte o in prossimità delle stesse, semplificando le \nattività di monitoraggio dell’addetto alla sicurezza che avrà un locale e una postazione di lavoro \ndedicati. \n \n• Sicurezza antincendio: \nUna parte delle manchevolezze elencate nel rapporto rischio residuo antincendio della Villa \nsaranno eliminate nella Tappa 2. Nello specifico saranno sostituite delle porte esistenti o aggiunte \ndelle nuove porte in corrispondenza del perimetro di sicurezza antintrusione e della \ncompartimentazione antincendio. La definizione delle vie di fuga è stata adeguata alle particolari \ncaratteristiche della Villa, evitando l’alterazione della sostanza architettonica come richiesto \ndall’ufficio dei beni culturali.   \nNella Tappa 3, si completeranno gli interventi di messa in sicurezza antincendio, in particolare, \ncompletando le misure edili e installando un sistema di illuminazione d’emergenza centralizzato. \n \n• Sostituzione del vettore energetico e nuova centrale termica: \nAttualmente il riscaldamento del museo è garantito da una caldaia a olio combustibile da 135 kW \ndi potenza termica, installata nel 1999. Il Municipio ha deciso di proporre la conversione del \nvettore energetico da olio combustibile a calore di rete di teleriscaldamento, considerato che le \ncondotte della rete Teris transitano a pochi metri dalla centrale termica del museo. La nuova \ncentrale termica avrà una potenza di 100 kW, 35kW in meno dell’attuale caldaia a olio \ncombustibile. Nonostante questa riduzione di potenza, sarà possibile teleriscaldare la \nDépendance e lo stabile Balbiani grazie al risanamento energetico di alcuni elementi costruttivi \npuntuali e alla conseguente riduzione del fabbisogno energetico, come riportato in dettaglio nei \nrapporti CECE e CECE+.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\nAttualmente il consumo medio dell’impianto di riscaldamento della Villa corrisponde a 14'000 \nlitri di olio combustibili leggero. La conversione del vettore energetico permetterà una riduzione \ndelle emissioni di ca. 20 tonnellate di CO2 l’anno, riduzione calcolata al netto del CO2 prodotto \ndall’inceneritore e dalla rete di teleriscaldamento. \n\n5 Ricapitolazione dei costi \n\nDi seguito è riportato il preventivo secondo il codice dei costi di costruzione per gli interventi \nprevisti: \n \n \n\nCCC  Importo \n   \n\n1 LAVORI PRELIMINARI  14'000.- \n\n2 EDIFICIO   \n21 - Costruzione grezza 1 (imp. cantiere, aiuti e lavori di adattamento) \n\n \n\n \n\n 50’000.- \n22 - Costruzione grezza 2 (isolazioni speciali, pittore est., avvolgibili)  25’000.- \n23 - Impianti elettrici  458’100.- \n\n231 apparecchi a corrente forte 5'600.-  \n232 Impianti a corrente forte 44'800.-  \n233 Apparecchi per illuminazione 4'400.-  \n235 Apparecchi a corrente debole (impianti di sicurezza) 259'100.-  \n236 Impianti a corrente debole  94’200.-  \n238 Impianti provvisori 10'000.-  \n239 Diversi (smontaggi, smaltimenti, imprevisti) 40'000.-  \n\n24 - Impianti RVCS (sostituzione vettore energetico)  88'900.- \n27 – Finiture 1 (gessatore, costr. metalliche, falegname, impianto chiusure) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n 110’900.- \n28 - Finiture 2 (pavimenti, pittore interno, pulizie)  40’000.- \n29 - Onorari  60'150.- \n5 - Costi secondari e transitori autorizzazioni, tasse, documentazione \n\n \n\n 40’500.- \n6 - Imprevisti (ca. 5%)  54’450.- \n9 – Arredo  8’000.- \n\n    \nTOTALE (IVA esclusa) \n\n \n\n 950’000.- \n\nIVA 8.1% (su CCC 1, CCC 2, CCC 9)     70’000.- \n\n    \nTOTALE (IVA inclusa) \n\n \n\n 1'020’000.- \n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \nOnorario Capo progetto SOP  \n\n  \n\n \n\n(IVA esente)     25'000.- \nPrestazioni personale Ente autonomo Musei (IVA esente)      15'000.- \n   \n\n \n\n \n\n  \nTOTALE (IVA inclusa)  1'060'000.- \n \n\n \n\n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\n6 Credito necessario \n\nIl costo complessivo degli interventi proposti per aumentare il livello di sicurezza museale, \naumentare la sicurezza antincendio e per la conversione del vettore energetico del Museo Villa \ndei Cedri ammonta a CHF 1'060'000.00 (IVA 8.1% e onorari inclusi). \nIn questo importo sono compresi CHF 25'000.00 (IVA esente) per il coordinamento e la \nconduzione del progetto da parte del Settore opere pubbliche e CHF 15'000.00 (IVA esente) di \nprestazioni del personale dell’Ente autonomo per adeguare la logistica del museo alle fasi di \ncantiere. \n\n7 Finanziamento / Incentivi \n\nPer il progetto qui in discussione è richiesto un credito d’opera complessivo a CHF 1’060'000.00. \n \nContestualmente sarà possibile richiedere gli incentivi/sussidi elencati di seguito. \n \nIncentivi cantonali \nLa conversione del vettore energetico da gasolio e rete di teleriscaldamento può beneficiare di un \nincentivo cantonale di CHF 10'000.00. \n \nSussidi Ufficio dei beni culturali  \nTrattandosi di interventi di natura straordinaria per garantire le attività museali, l’Ufficio dei beni \nculturali di principio non prevede sussidi per questi interventi. \n \nFondo FER  \nL’opera può beneficiare di un prelievo dal fondo FER quantificato in ca. CHF 100’000.00 per il \nfinanziamento del cambiamento del vettore energetico che non sono già coperte tramite gli \nincentivi cantonali. \n \nComplessivamente si avranno quindi entrate per un totale di ca. CHF 110’000.00 che andranno in \ndeduzione dell’investimento. \n \n\n8 Programma realizzativo \n\nLa realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione del presente Messaggio e alla crescita \nin giudicato della decisione del Consiglio Comunale. Considerate le tempistiche molto ristrette, la \nprocedura di autorizzazione sarà avviata parallelamente al licenziamento del presente messaggio \nmunicipale. Parimenti la fase di preparazione all’esecuzione e le procedure d’appalto saranno \nsvolte parallelamente al licenziamento del presente messaggio municipale e subordinate alla \ncrescita dello stesso, questo in considerazione del fatto che i mandati di progettazione sono \nattribuiti fino alla fase SIA 51 Progetto esecutivo. \nL’inizio del cantiere è previsto per fine novembre 2024 ed è stato pianificato tenendo in \nconsiderazione l’unica finestra temporale prima dei festeggiamenti dei 40 anni del Museo \n(novembre 2024 - febbraio 2025). \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n10 \n\n \n\n9 Riferimento al preventivo 2024 \n\nL’investimento è inserito nell’aggiornamento del Piano delle opere per il periodo 2024-2028 \nattualmente in corso e, compatibilmente con il programma dei lavori, suddiviso negli anni dal \n2024 al 2025, con una spesa complessiva di CHF 1'060'000.00. \n\n10 Incidenza sulla gestione corrente \n\nConsiderando il programma realizzativo indicato, la ripartizione della spesa e delle relative \nentrate è ipotizzata nel modo seguente: \n- CHF 300'000 di uscite nel 2024 \n- CHF 760'000 di uscite nel 2025 \n- CHF 110’000 di entrate nel 2025 \n \nTasso di interesse: 3%, calcolato sul residuo a bilancio. \n\nAmmortamento: gli interventi contenuti nel presente Messaggio sono attribuibili a categorie \ndifferenziate degli investimenti per i quali la Città calcola gli ammortamenti; in relazione \nall’applicazione del MCA2, l’obiettivo è quello di differenziare le varie spese in modo più puntuale \nrispetto al passato, in modo da applicare il tasso d’ammortamento più appropriato. In effetti, se \ncon MCA1 era prassi adottare il sistema della preponderanza e il tasso d’ammortamento veniva \napplicato all’intera opera in base a quale categoria appartenesse la maggioranza della spesa, con \nMCA2 si invita a differenziare per quanto fattibile le differenti parti d’opera per applicare ad \nognuno il tasso d’ammortamento adeguato. Le nuove basi legali sono dettate dall’art. 165 LOC e \ndal relativo art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e queste chiariscono che \nper tutti gli investimenti viene applicato il metodo dell’ammortamento a quota costante, calcolato \ndi principio sulla durata di vita del bene. \n\nIn applicazione delle nuove basi legali e dei principi fissati dal MCA2, le opere oggetto del presente \nMessaggio si configurano come “costruzioni edili” rispettivamente “impiantistica” e il calcolo \ndell’ammortamento dell’investimento è il seguente: \n\n \n\nTipologia Importo lordo FER/Sussidi Importo netto Durata  Ammortam. \nAnnuo \n\nCostruzioni edili 450’000  450’000 33 13’640 \n\nImpianti RCVSE 330’000 110’000 220’000 20 11’000 \n\nImpianti di sicurezza 280’000  280’000 10 28’000 \n\nTotale ammortamenti annuali                                                                                52’640 \n\n \nPer quanto riguarda i costi d’interesse, essi sono calcolati quale costo teorico sul residuo a bilancio \nciò che implica un dato medio per i primi 10 anni di CHF 19'800 ca. \n\nPer quanto concerne gli oneri di gestione e di manutenzione, i nuovi impianti di sorveglianza \ngenerano costi aggiuntivi stimati in ca. CHF 10'500 annui da registrare a carico di Ente Musei, per \ncui vi sarà da considerare un adeguamento del contributo previsto dal mandato di prestazione per \nil periodo 2025-2027.  \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 815 \n \n\n \n\n \n11 \n\n \n\nIn sintesi, si ha quindi il seguente impatto sulla gestione corrente (aumenti di spesa): \n- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  52’640 \n- Interessi (dato medio su 10 anni) CHF  19’800 \n- Adeguamento contributo di prestazione CHF  10’500 \n- TOTALE CHF  82’940 \n\n11 Dispositivo \n\n \nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato il progetto per la manutenzione straordinaria necessaria ad aumentare il livello di \nsicurezza museale, aumentare la sicurezza antincendio e per la conversione del vettore energetico \ndel Museo Villa dei Cedri. \n\n2 – È concesso al Municipio un credito di CHF 1'060'000.00 (IVA, onorari e spese inclusi) per la \nmanutenzione straordinaria necessaria ad aumentare il livello di sicurezza museale, aumentare \nla sicurezza antincendio e la conversione del vettore energetico del Museo Villa dei Cedri. \n\n3 – La spesa è a carico del conto investimento del Comune. \n\n4 – Il credito basato sull’indice dei costi del mese di luglio 2024, sarà adeguato alle giustificate \nvariazioni di prezzi di categoria.  \n\n5 - Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro \ndue anni dalla crescita in aggiudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste delle leggi \nper rendere operativa la presente risoluzione. \n\n6 - È concesso il prelievo dal Fondo FER per un importo massimo di CHF 100’000.00 per la \nconversione del vettore energetico. Eventuali sussidi e contributi saranno accreditati come \nentrate nel conto investimenti. \n\n7 – Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo. \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Vicesindaco Il Segretario \n  Fabio Käppeli Philippe Bernasconi \n \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Situazione\n\t3 Progetto\n\t4 Descrizione degli interventi\n\t5 Ricapitolazione dei costi\n\t6 Credito necessario\n\t7 Finanziamento / Incentivi\n\t8 Programma realizzativo\n\t9 Riferimento al preventivo 2024\n\t10 Incidenza sulla gestione corrente\n\t11 Dispositivo\n\n


Osservazioni preliminari del Municipio

text: \nDicastero amministrazione generale \nServizi centrali \nServizio cancelleria \nPiazza Nosetto 5 \n6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 10 00 \nF +41 (0)58 203 10 20 \ncancelleria@bellinzona.ch \n \n\n14 novembre 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nOsservazioni preliminari - Mozione no. 17/2018 di Sabina Calastri e \n\ncofirmatari “Per l’introduzione di easyvote a Bellinzona” \n\n \n\nOnorevole signor Presidente,  \n\nsignore e signori Consiglieri comunali, \n\nla mozione in oggetto pone l’accento sulla necessità di coinvolgere maggiormente una \n\nfetta di giovani votanti tra i 18 ed i 25 anni che attualmente conta circa 2'900. \n\nGià negli scorsi anni gli ex Comuni della Città sono stati interpellati direttamente da \n\neasyvote o sollecitati dai Consiglieri comunali e nessun ex Comune aveva aderito a questo \n\nprogramma coordinato dalla Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG). \n\nIl Municipio condivide la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani nell’esercizio \n\ndel diritto di voto con scienza e coscienza ma ritiene che il progetto, pur valido e \n\ninteressante, difficilmente permetterebbe di incrementare notevolmente la \n\npartecipazione dei giovani al processo decisionale. \n\nVa inoltre detto che l’adesione al progetto Easyvote comporta un costo non indifferente \n\nvariabile a seconda dell’opzione scelta e più precisamente: \n\n- Costo di fr. 3.75 a persona; \n\ninvio di 4 opuscoli (uno per consultazione) forniti da easyvote ed inviati \n\ndirettamente al Comune per il relativo smistamento agli interessati, tramite invio \n\nseparato a quello del materiale di voto per non creare confusione all’elettore. \n\nLa spesa totale annua è quantificata in fr. 11'000.- più le spese delle buste, \n\ndell’attività di imbusto e le spese postali. \n\n- Costo di fr. 6.90 a persona; \n\ninvio di 4 opuscoli (uno per consultazione) a persona all’anno con invio diretto \n\neffettuato direttamente dai gestori di easyvote. \n\nLa spesa totale annua è quantificata in fr. 20'000.-. \n\n\n\n \n\n2 \n\n- Costo di fr 8.30 a persona all’anno; \n\ninvio di 4 opuscoli (uno per consultazione) a persona all’anno con invio diretto \n\neffettuato direttamente dei gestori di easyvote, con lettera di accompagnamento \n\npersonalizzata. \n\nLa spesa totale annua è quantificata in fr. 24'000.-. \n\n \n\nIn vista delle elezioni cantonali dell’aprile 2019, il Consiglio di Stato ha deciso che il \n\nCantone sosterrà finanziariamente i Comuni intenzionati ad inviare l’opuscolo easyvote \n\nche verrà prodotto per le prossime elezioni cantonali 2019. A carico del Comune vi è \n\nunicamente un contributo di 1 franco per ogni opuscolo distribuito per cui i costi \n\nrisulterebbero sensibilmente ridotti. \n\nTenuto conto del fatto che il Municipio ha ancora delle perplessità sull’efficacia del \n\nprogetto, si propone di aderire al progetto per le prossime elezioni cantonali e di valutare \n\nsuccessivamente se il programma easyvote ha portato i suoi frutti. \n\n \n\n \n\n \n\nPer il Municipio \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Testo mozione

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


Osservazioni finali

text: \nDicastero amministrazione generale \nServizi centrali \nServizio cancelleria \nPiazza Nosetto 5 \n6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 10 00 \nF +41 (0)58 203 10 20 \ncancelleria@bellinzona.ch \n \n \n4 settembre 2024 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nOSSERVAZIONI FINALI \n\nMozione 41/2022 "Cassa pensione del personale della Città di Bellinzona: \n\nbasta pasticci è ora di permettere al personale di finalmente entrare nella \n\nCassa Pensione Elettricità CPE-Fondazione Comune" di Matteo Pronzini, \n\nAngelica Lepori e Giuseppe Sergi \n\nOnorevole signor Presidente, \n\nsignore e signori Consiglieri comunali, \n\npreso atto del rapporto della Commissione della gestione il Municipio presenta le seguenti \n\nosservazioni finali. \n\n \n\nPremessa: \n\nLa mozione in oggetto chiede che il Municipio presenti un messaggio all’attenzione del \n\nConsiglio Comunale per un credito che permetta di coprire la differenza di copertura tra la \n\ncassa di previdenza del personale della Città di Bellinzona (121.4% al 31 dicembre 2021) e il \n\ngrado di copertura della Cassa di previdenza comune della CPE (125.2% al 31 dicembre \n\n2021) e procedere al trasferimento entro il 31 dicembre 2022 in quest’ultima cassa.  \n\n \n\nNella determinazione del credito si dovrà tener in considerazione la parte del credito \n\ncontenuto nel messaggio 39 del 16 agosto 2017 non utilizzato per le cosiddette misure di \n\naccompagnamento. \n\n \n\nConsiderandi: \n\nCome già illustrato nelle osservazioni preliminari la mozione è da ritenersi evasa. Tutti i \n\ndipendenti della Città di Bellinzona sono nel frattempo confluiti nella cassa di previdenza \n\ncomune della CPE. \n\nSi richiede pertanto al Consiglio comunale – come fatto dalla Commissione della gestione \n\n– di non accettare la mozione. \n\n \n\nCon i migliori saluti. \n\nPer il Municipio \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n


name: Rapporto della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 4 giugno 2024 \n\n \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 810 – Consuntivo 2023 dell'Ente autonomo AMB \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \nnelle sedute svoltesi nel mese di maggio 2024, la Commissione della gestione ha \nesaminato il Messaggio Municipale No. 810 relativo Consuntivo 2023 dell’Ente \nautonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB). \n \n \nPremessa \n \nL'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è un ente autonomo di diritto comunale istituito \nnel 2018 per supportare il Municipio nella fornitura dei servizi, nella politica ambientale \ne nella promozione economica di Bellinzona. Si occupa principalmente della gestione e \ndello sviluppo dei servizi industriali nella città e nella regione, con un focus sull'energia, \nl'approvvigionamento di acqua potabile, l'efficienza energetica, il risanamento \nenergetico, il trattamento delle acque luride e i servizi di telecomunicazione. L'AMB è \ntenuto per statuto a presentare il proprio bilancio al Consiglio comunale attraverso il \nMunicipio per l'approvazione. Come ente autonomo, ha personalità giuridica propria, è \ngestito da un Consiglio direttivo e segue criteri commerciali nella sua amministrazione \nfinanziaria. Il messaggio municipale attuale presenta i conti consuntivi del 2023 dell'AMB \nper l'approvazione del legislativo. \n \nAttività AMB \n \nNel 2023, l'Azienda Multiservizi Bellinzona ha dovuto affrontare sfide legate alla sua \nstrategia energetica, che, sebbene positiva, ha comportato un aumento dell'onere \namministrativo e tecnico. Per garantire un buon servizio alla clientela, l'azienda dovrà \npotenziare le reti e il personale. Sono state ampliate le stazioni di ricarica pubbliche per \nveicoli elettrici, con un totale di 62 postazioni sul territorio. Inoltre, sono state fornite 125 \nstazioni di ricarica a uso domestico/condominiale. A livello tecnico, sono stati compiuti \ninvestimenti significativi, inclusa la completa ristrutturazione della Sottostazione di \nCastione e la costituzione di una nuova società, kwick SA, per lo sviluppo di servizi \nenergetici digitali e innovativi. Nel settore idrico, il 2023 ha iniziato con una situazione di \nscarsità di precipitazioni, che ha portato a misure precauzionali per il risparmio idrico, \ncome la chiusura di fontane non dotate di riduttori di flusso. Sono stati implementati \ninterventi per garantire un uso parsimonioso dell'acqua, inclusa l'installazione di riduttori \ne pulsanti nelle fontane.  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nL'Azienda ha anche affrontato la diversificazione delle fonti idriche e l'interconnessione \ndelle reti per garantire un approvvigionamento ridondante. È stato collegato il quartiere \ndi Gudo al Comune di Cugnasco-Gerra, consentendo lo scambio di acqua tra i due \ncomuni.  \nSono state sperimentate criticità nell'approvvigionamento dei quartieri di Preonzo e \nMoleno a causa di intemperie straordinarie, portando all'ideazione di un progetto per \nrisolvere le problematiche di approvvigionamento idrico di questi quartieri attraverso la \nmessa in rete con la stazione di pompaggio di Gorduno-Gnosca. \n \nIl settore dell'acqua ha registrato ricavi netti di 8,8 milioni di CHF, in aumento rispetto \nall'anno precedente. I costi operativi sono stati pari a 5,0 milioni di CHF, mentre l'utile \noperativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore è stato di 3,8 milioni di \nCHF.  \nTuttavia, il risultato di esercizio è stato negativo, con una perdita di 0,3 milioni di CHF, \nanche se inferiore rispetto all'anno precedente. \nNel dettaglio, i ricavi per la vendita di acqua potabile sono stati di 7,3 milioni di CHF, con \nun volume di erogazione di 4,7 milioni di metri cubi. Il consumo di acqua potabile è stato \nsostanzialmente stabile con piccole fluttuazioni causate principalmente da fattori \nclimatici. \nDurante l'anno sono stati effettuati lavori di rinnovo ed estensione della rete idrica, con \nla posa di 3,9 chilometri di condotte principali di distribuzione e 3,9 chilometri di condotte \ndi allacciamento all'acqua potabile. Inoltre, è stato eseguito un collegamento \nd'emergenza con la rete di Cugnasco. \n \nIl settore depurazione ha registrato ricavi netti stabili pari a 5.5 milioni di CHF nel 2024, \nin linea con l'anno precedente. I costi operativi sono rimasti stabili a 5.4 milioni di CHF. \nTuttavia, il risultato operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore è \ndiminuito a 52.264 CHF rispetto ai 113.534 CHF dell'anno precedente. Di conseguenza, \nil risultato di esercizio è sceso a -15.837 CHF rispetto ai -4.462 CHF del 2022, ma è in \nlinea con le previsioni. Nel dettaglio, i ricavi derivanti dal trattamento delle acque luride \nsono rimasti costanti a 4 milioni di CHF, con circa 7.2 milioni di metri cubi di acque trattate \nnel 2024, in aumento rispetto ai 6.3 milioni di metri cubi del 2022. \n \nIl settore dell'elettricità ha registrato un aumento nei ricavi netti, passando da 62.6 \nmilioni di CHF nel 2022 a 67.2 milioni di CHF nel periodo attuale. I costi operativi sono \nsaliti a 57.3 milioni di CHF rispetto ai 55.3 milioni di CHF dell'anno precedente, portando \nl'utile operativo prima degli ammortamenti e delle rettifiche di valore a 9.9 milioni di CHF, \nin aumento rispetto ai 7.3 milioni di CHF del 2022. L'utile di esercizio si è mantenuto \nstabile a 1.6 milioni di CHF. Nel dettaglio, i ricavi dalla vendita di energia elettrica sono \nsaliti a 49.1 milioni di CHF, mentre l'erogazione di energia è diminuita del 4.2% rispetto \nall'anno precedente. La produzione dalla centrale Morobbia è aumentata del 48%, ma \nrimane inferiore alla media pluriennale. Gli impianti fotovoltaici di proprietà dell'Azienda \nhanno prodotto il 1.66% dell'erogazione complessiva, mentre le microturbine e le nuove \ninstallazioni hanno contribuito allo 0.76%. L'acquisto di energia dall'AET è diminuito \nrispetto all'anno precedente a causa dell'aumento della produzione propria e della \ndiminuzione dell'erogazione complessiva. È stato anche effettuato un lavoro significativo \ndi rinnovo e estensione della rete elettrica, con la costruzione di nuove infrastrutture e \nl'installazione di nuovi cavi e cabine di trasformazione. \n \n \n  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nIl settore delle telecomunicazioni ha visto un aumento dei ricavi netti a 5.9 milioni di \nfranchi svizzeri rispetto all'anno precedente. I costi operativi sono saliti a 4.7 milioni di \nfranchi svizzeri. Di conseguenza, il risultato operativo è stato di 1.2 milioni di franchi \nsvizzeri. Il risultato netto è stato di 0.3 milioni di franchi svizzeri, in linea con le previsioni \nma in calo rispetto all'anno precedente. I principali driver di questi risultati sono stati i \nservizi di telecomunicazione, che hanno visto un aumento dei ricavi a 3.1 milioni di \nfranchi svizzeri, servendo circa 2,800 clienti. Inoltre, sono stati effettuati importanti lavori \ndi espansione della rete, incluso l'installazione di multitubi, cavi a fibra ottica e il \ncollegamento di nuovi numeri civici alla rete FTTH. \n \nComplessivamente, l'AMB ha raggiunto gli obiettivi prefissati sia in termini operativi e \ntecnici che finanziari, con una cifra d'affari di quasi 116 milioni di franchi. L'azienda si \nimpegna a continuare a offrire tariffe competitive e a soddisfare le esigenze dei clienti \nanche in futuro. \n \nL'ufficio di revisione ha presentato il proprio rapporto il 15 aprile 2024 riguardo alla \nverifica dei conti dell'AMB. La revisione è stata condotta in conformità ai requisiti \nlegislativi e ha confermato l'esistenza di un sistema di controllo interno per la \npreparazione del conto annuale, conforme alle direttive del Consiglio direttivo. È stato \ninoltre accertato che la proposta di utilizzo dell'utile di bilancio è conforme alla legge \nsvizzera e allo statuto, raccomandando pertanto l'approvazione del conto annuale. \n \nConclusioni: \n \nDai dati forniti, si possono trarre diverse conclusioni sul bilancio annuale dell'Azienda \nMultiservizi Bellinzona per il 2023: \n\n1. Risultato Finanziario Solido: L'Azienda ha riportato un risultato di esercizio \npositivo, in linea con le aspettative e gli obiettivi prefissati. Questo indica una \ngestione finanziaria efficace e una capacità di adattamento alle condizioni di \nmercato. \n\n2. Efficienza Operativa: Nonostante le sfide e le incertezze, l'azienda è riuscita a \nmantenere un alto livello di efficienza operativa, fornendo servizi di qualità ai \nclienti nei settori dell'elettricità, dell'acqua e delle telecomunicazioni. \n\n3. Investimenti Strategici: AMB ha effettuato investimenti strategici nelle \ninfrastrutture e nei servizi, come l'espansione della rete di fibra ottica e \nl'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Questi investimenti \nmirano a supportare le tendenze del mercato e a soddisfare le esigenze future \ndei clienti. \n\n4. Sostenibilità e Diversificazione: L'azienda ha dimostrato un impegno verso la \nsostenibilità ambientale, con un aumento degli impianti fotovoltaici e una \nmaggiore interconnessione delle reti idriche. La diversificazione delle fonti di \napprovvigionamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili sono \nstate strategie chiave. \n\n5. Impegno Comunitario: AMB ha sostenuto attivamente la comunità locale \nattraverso sponsorizzazioni e partecipazioni a eventi benefici, sportivi e culturali. \nQuesto impegno riflette un forte legame con il territorio e un ruolo attivo nella sua \ncrescita e sviluppo. \n\nIn conclusione, il bilancio annuale dell'Azienda Multiservizi Bellinzona per il 2023 riflette \nuna gestione finanziaria solida, un impegno verso l'efficienza operativa, investimenti \nstrategici per il futuro e un forte legame con la comunità locale. \n \nLa commissione della gestione ha condiviso il contenuto del Messaggio Municipale 810 \ninvitando codesto lodevole Consiglio Comunale a volerlo accettare nella sua integrità.  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nCon le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio \ncomunale a voler \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il consuntivo 2023 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \n\nMultiservizi Bellinzona (AMB).  \n\n2. È approvato il conto di gestione corrente 2023 dell’ente autonomo di diritto comunale \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con il seguente risultato: \nRisultato d’esercizio  Fr. 1'511’987.00  \n\n3. L’utile di esercizio di Fr. 1'511’987.00 viene impiegato nel seguente modo: \na) Versamento alla Città di Bellinzona  Fr. 1'500'000.00 \nb) Utile da riportare  Fr. 11’987.00  \n\n4. È approvato il bilancio 2023 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. \n233'055’364.00 e il cui capitale proprio è esposto in Fr. 115'301'753.00.  \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nMichele Egloff Sacha Gobbi \n\nMartina Malacrida Nembrini Carmelo Malingamba \n\nBrenno Martignoni Polti Marco Pellegrini \n\nPatrick Rusconi Lorenza Roehrenbach \n\nPietro Ghisletta, relatore  \n\n \n\n\n


name: Relazione della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 4 febbraio 2020 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SULLA MOZIONE 9/2017 “LE \nCONSEGUENZE DI HARMOS NELLA SCUOLA \nDELL’INFANZIA” DI ANGELICA LEPORI SERGI E \nMONICA SOLDINI \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nSignore e signori Consiglieri comunali, \n\n \n\nla Commissione della Gestione ha analizzato la mozione 9/2017 denominata “Le \nconseguenze di Harmos nella scuola dell’infanzia” nella seduta del 15 gennaio 2019, \ndurante la quale ha anche sentito le mozionanti. \n\nLa mozione propone in buona sostanza di istituire in tutte le sedi di Scuola dell’infanzia \n(di seguito, SI) delle sezioni aperte ai bambini di 3 anni, perlomeno nelle ore del pranzo \ne del pomeriggio, mettere a disposizione presso ogni sede SI personale con ruolo di \ninserviente e sostegno alle docenti delle SEI con compiti di accudimento e igiene dei \nbambini così come potenziare, in termini generici, il servizio di sostegno pedagogico. \nLa mozione prende spunto dalla constatazione che, prima dell’entrata in vigore di \nHarmos, i bambini di 3 anni non venivano ammessi alla frequentazione della SI a \ncausa del numero elevato di allievi per sezione. \n\nNelle osservazioni preliminari del 16 agosto 2018, il Municipio evidenziava che: \n\n˗ a partire dal 1. settembre 2018, è stato aumentato il numero dei docenti di \nappoggio nelle SI; \n\n˗ la struttura della SI è comunque regolamentata da norme cantonali: in una sezione \nsono già presenti bambini dell’anno facoltativo (dell’obbligatorio 1 e 2). Solo per \ncontingenze particolari, in via eccezionale e per un periodo limitato di tempo, è il \nCantone (e non il Comune) a decidere l’istituzione di nuove sezioni composte solo \nda bambini dell’anno facoltativo ed, in ogni caso, limitatamente alla mattina (mezza \ngiornata); \n\n˗ l’assunzione di inservienti supplementari provoca una spesa supplementare il cui \nimpatto finanziario non appare giustificato vista l’imponderabilità e la  \nimprevedibilità degli interventi richiesti potenzialmente a detto personale di \nsupporto; \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n \n\n˗ il servizio di sostegno è di esclusiva competenza degli Uffici scolastici cantonali (e \nnon comunali). \n\nLa Commissione della Gestione, alla luce di quanto precede, fa proprie le osservazioni \ndel Municipio testé riportate e non intravvede alcun buon motivo per ampliarne \nl’esame. Propone pertanto di  \n\nr i s o l v e r e: \n\nLa mozione è respinta come ai considerandi. \n\n \n\n \n\n********************** \n\n \n\n \nCon ogni ossequio. \n\n \n \n\nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nF.to:  \n \n  \nIvan Ambrosini Lelia Guscio \n\nCharles V. Barras Paolo Locatelli, relatore \n\nLisa Boscolo Vito Lo Russo  \n\nGiulio Deraita Tiziano Zanetti \n\nSilvia Gada  \n\n \n\n\n