name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 7 dicembre 2023 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 746 – Bilanci Preventivi 2024 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nSignore consigliere comunali e signori consiglieri comunali, \n \n \n1. Introduzione  \nla Commissione della gestione (in seguito Commissione) ha trattato il Messaggio \nmunicipale sui Bilanci preventivi 2024 nelle sedute svoltesi durante i mesi di novembre \ne dicembre. In data 13 novembre 2023 sono stati sentiti il sindaco Mario Branda, il \ncapodicastero finanze, economia e sport Fabio Käppeli, il direttore del Settore finanze e \npromozione economica Davide Caccia e il segretario comunale Philippe Bernasconi. \n \nIl Municipio per la legislatura che sta volgendo al termine (2021-2024) a suo tempo aveva \nfissato tre obiettivi prioritari, ovvero:  \n- il consolidamento della struttura organizzativa della nuova Città; \n- la prosecuzione della politica degli investimenti strategici; \n- l’equilibrio finanziario. \n \nÈ in particolare il terzo punto ad attirare l’attenzione della Commissione, preposta a un \nattento controllo sulla gestione dei conti.  \n \nIl Sindaco (ed i suoi colleghi di Esecutivo) ha sempre evocato il concetto di “Equilibrio \nfinanziario” così come imposto dalla Legge.  \n \nLa situazione, senza entrare qui nel dettaglio, non appare oggi sufficientemente sotto \ncontrollo: l’incidenza di alcuni fattori esterni alla volontà dei municipali (leggasi aumento \ndel gettito fiscale delle persone fisiche e in forma minore delle persone giuridiche) \nconsente di porre rimedio a una certa passività e inefficienza nel ricercare un equilibrio \ndelle finanze comunali. Diverse voci, e più in generale la tendenza dell’andamento \nfinanziario degli ultimi anni, consentono di sostenere questa tesi.  \nDel resto è stato spesso ricordato che misure di contenimento della spesa al momento \nnon sono state messe in atto e che saranno implementate unicamente nel caso di una \nreale necessità.  \n \nNegli ultimi anni ci sono stati sottoposti dei preventivi con disavanzi importanti che poi, \nfortunatamente, non si sono rivelati tali per ampiezza: anzi sono stati azzerati o si è \nperfino finiti nelle cifre nere. Il preventivo 2023 che indicava un disavanzo di Fr. 5.41 \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nmilioni a consuntivo finirà verosimilmente con un leggero avanzo d’esercizio. Risultati in \nbuona parte, come detto, favoriti da un gettito favorevole. \n \nLa tranquillità esternata dal Municipio nel corso della presentazione del preventivo 2024 \nche ipotizza una perdita di Fr. 9.4 milioni ci fa supporre che anche il prossimo anno \nsaremo confrontati con un risultato sostanzialmente differente e per nulla preoccupante. \nUn modo di agire discutibile e che lascia qualche perplessità. \n \nSituazioni che sembrano ripetersi con regolarità, pur riconoscendo che le incertezze e \nuna certa prudenza post pandemica erano (ora non più) giustificate. Adesso possiamo \ndire di essere usciti a tutti gli effetti dalla crisi sanitaria, mentre il contesto bellico attuale \nnon incide in modo tangibile sui conti della Città. Va inoltre tenuta in considerazione \nl’incidenza del progetto cantonale Ticino2020 e della riforma della Legge tributaria. \nBisogna però fare attenzione nel dimensionare correttamente l’impatto dei fattori non \ncontrollabili sulle casse.   \n \nA volte, la sensazione è che gli importanti disavanzi indicati possano incidere \nnegativamente su alcune scelte o, nel caso più favorevole, decretarne uno slittamento \ntemporale (con gli svantaggi del caso).  \n \nAnche quest’anno si assiste a un aumento delle spese, che, oltretutto, non generano \nparticolari entrate: la forchetta si divarica sempre di più: quasi Fr. 8 milioni di maggiori \nspese a fronte di una riduzione di Fr. 0.6 milioni delle entrate. Rispetto al passato, la \nCommissione sottolinea che i costi saliranno di nuovo: per alcune voci è inevitabile, \nmentre per altre non si è fatto nulla o troppo poco per arginarle. Si richiede pertanto una \nmaggiore criticità nell’individuare le possibili aree di contenimento della spesa e poi di \nagire di conseguenza.  \n \nCome in passato, si ricorda che l’incidenza sui conti delle voci vincolate dal Cantone si \naggira attorno al 65%, riducendo in modo sensibile il margine di manovra sulle spese. \nRestano comunque oltre Fr. 80 milioni sui quali si può agire e operare dei risparmi. \n \nLa popolazione di Bellinzona è in aumento e di conseguenza anche le spese correnti. \nNon tutti i costi crescenti possono però essere legati all’aumento della popolazione: \nl’aumento può incidere sulle scuole (aumento del numero di allievi), sulle case per \nanziani (aumento delle persone degenti), sugli immobili ed altro ancora, ma non su \nun’infinità di altri vettori di spesa. L’aumento degli abitanti non deve distrarre da un’attività \ndi marketing territoriale che sappia attrarre buoni contribuenti e aziende di qualità.  \n \nTra gli scostamenti più onerosi troviamo la spesa per il personale (47% delle spese \ntotali). Pure gli oneri per servizi e mandati esterni aumentano. Senza dimenticare (non \nper colpa del Municipio, ma bisogna tenerne debitamente conto) le spese per interessi \ncon la crescita dei tassi; anche qui c’è una certa responsabilità politica associata al \nnumero di investimenti, per non parlare dei numerosi e regolari sorpassi di spesa.  \n \nSi riprendono alcuni esempi significativi che consolidano quanto scritto: \n- Settore Risorse umane (costi del personale): da Fr. 840'000 del consuntivo 2022, al \n\npreventivo 2024 di Fr. 1.3 milioni. Un aumento del 55% circa. A ciò si aggiungono \nquasi fr. 300'000 per altre spese (consulenze esterne, team building, …).  \n\n- Settore Cultura ed eventi: si passa da Fr. 370'000 nel 2022 a Fr. 577'000 nel 2024 \nper stipendi del personale nominato, parallelamente alla diminuzione dei costi per il \npersonale incaricato.  \n\n- Autorità regionale di protezione (ARP): crescono in maniera importante i costi per \ngli onorari dei membri permanenti. \n\n\n\n \n\n3 \n \n\n- Ai ricavi di Polizia figura un sensibile aumento delle entrate per parchimetri e \nabbonamenti. La vignetta per i residenti nei quartieri costa quasi Fr. 1'000 all’anno, \npraticamente pari a quello di un parcheggio all’aperto su terreni privati, con la \ndifferenza che su suolo pubblico il posto non è garantito.  \n\n- Settore Pompieri e Servizi esterni: importante crescita dei costi per il personale \nnominato e incaricato.  \n\n- Servizi urbani: fra il consuntivo 2022 e il preventivo 2024, anche in questo caso \nsiamo in presenza di un aumento dei costi del personale.  \n\n- Gestione progetto La Fortezza: dal preventivo 2023 a quello del 2024 i costi \naumentano seppur suddivisi con il Cantone.  \n\n- Opere pubbliche: oltre agli aumenti dei costi del personale, figura ancora un importo \ndi Fr. 124'000 di onorari per consulenti esterni. La nomina del nuovo direttore \ndovrebbe far cadere i costi per la supplenza effettuata fino al suo arrivo. \n\n \n \nQuesti pochi esempi dimostrano come la volontà politica di comprimere le spese \ndapprima da parte del Municipio e conseguentemente da parte dell’Amministrazione \ncomunale non traspare in modo chiaro nel preventivo in esame: c’è un costante \naumento, quando pubblicamente si persevera nel ritenere nel suo complesso la \nsituazione sotto controllo. \n \nCon un serio piano di contenimento della spesa del 2-3% (ovvero in modo tutto sommato \nsostenibile) si può ipotizzare una riduzione del moltiplicatore (subordinatamente la \ncreazione di una serie di servizi aggiuntivi) e non si rende necessaria la ricerca di altre \nforme di ricavi.  \n \nIl cittadino, già gravato dagli aumenti (casa malattia, riscaldamento, elettricità, ipoteche, \naffitti, …) è colpito duramente da tasse decise dal Municipio sfruttando i massimi dei \nregolamenti con una semplice ordinanza. L’Esecutivo sostiene di non voler aumentare il \nmoltiplicatore d’imposta, scegliendo poi di prelevare altri soldi dalle tasche dei cittadini. \nIn buona sostanza un aumento di moltiplicatore mascherato, con la differenza che non \nessendo commisurate al reddito le tasse incidono maggiormente sulla classe media, che \noltretutto non beneficia di aiuti sociali ma solo di maggiori costi.    \n \nStessa cosa vale, ad esempio, per i commercianti e i ristoratori ai quali si poteva, ad \nesempio, evitare l’aumento dei costi di parcheggio per i clienti e forse anche ridurre il \ncosto per l’uso dell’area pubblica. Misure che avrebbero attenuato le difficoltà con le \nquali sono confrontati ormai da tempo. Il Municipio dovrebbe dimostrare con fatti concreti \nun deciso sostegno alle categorie professionali che valorizzano il nostro territorio, \nsempre nell’ottica di una valida promozione economica.  \n \nIl Cantone lo sforzo di contenimento delle spese lo sta facendo e vedremo con quale \nsuccesso, mentre in Città ci si accontenta di amministrare. \n \nUn segnale importante alla cittadinanza in controtendenza con le scelte solitamente \nattendiste del Municipio sulla base di quanto succede all’esterno (leggasi gettito fiscale). \nUn modo di proporsi più proattivo, anche perché il piano finanziario 2025-2027 prevede \ndelle difficoltà e con esse dei possibili risultati negativi. E quando si è abituati troppo \nbene, intervenire per necessità è sempre più difficile.  \n \nIn ragione delle motivazioni addotte sopra e visto come vi siano dei margini di \ncompressione della spesa, considerato anche come i preventivi siano sistematicamente \nsmentiti dai consuntivi (in meglio), alcuni commissari auspicano una valutazione in \nmerito la diminuzione di un qualche punto di moltiplicatore. \n\n\n\n \n\n4 \n \n\n2. Dicastero amministrazione generale  \nQuesta peculiare struttura operativa comunale, contempla i Servizi centrali (Cancelleria, \nGiuridico, Informatica e Movimento della popolazione), il Settore Risorse umane e il \nSettore Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri.  \n \nDi per sé fa quindi da corollario ai punti specifici di azione dei singoli dicasteri. È pertanto \nevidente che questa cellula operativa deve seguire gli andamenti di sviluppo attorno alle \nimplementazioni determinate dalla creazione della Nuova Bellinzona. \n \nLa Commissione deve così constatare che, anche per il 2024, questo processo non è \nancora stato del tutto ultimato. In parte, in ragione di adattamenti strutturali, in parte, per \nle sempre innovative modalità tecnologiche. \n \nDa questo profilo, il preventivo qui in esame evidenzia l’ultimazione, durante il prossimo \nanno, di due rami funzionali. Il corpo dell’archivio della nuova Città, con l’entrata in \nfunzione della prima archivista-record manager e l’adeguamento di procedure e strutture \nalla revisione della Legge federale sulla protezione dei dati. \n \nIn primavera, ci sarà il rinnovo dei poteri comunali e l’avvio della nuova legislatura. \nL’Amministrazione generale verrà quindi chiamata a supporto dei nuovi consessi \n(Municipio e Consiglio comunale). \n \nIl Servizio Cancelleria continuerà a coordinare i vari Settori dell’Amministrazione e a \ngestire i 13 sportelli multifunzionali di quartiere. Senza dimenticare la supervisione sulle \nagenzie postali gestite dalla Città. Nel 2024 passeranno da 3 a 2 (Camorino e Claro), \npoiché Gorduno passerà a esercizio privato. \n \nRimangono in fase realizzativa i progetti di digitalizzazione.  \nIl Servizio Informatica – oltre alle mansioni abituali – dovrà elaborare l’integrazione nella \npiattaforma GIS Comunale della gestione delle canalizzazioni (con il progetto PGS), dei \ncimiteri e delle licenze edilizie, il monitoraggio, in specie, modulo gestione ordini/controllo \ndella spesa, già praticato da questo anno 2023. \n \nPer il Servizio del Movimento della popolazione, non vi sono particolari osservazioni, \ntrattandosi per lo più di funzioni correnti. \n \nIl Settore Risorse umane presenta, invece, un tema non trascurabile, che merita, a \nmente di questa Commissione, la massima attenzione. Quello della sicurezza sul lavoro \ne dunque della salute delle collaboratrici e dei collaboratori. \n \nSul Settore Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri, per finire, questa \nCommissione constata ancora innegabili manchevolezze, in punto a presenza sul \nterritorio e reattività. Non solo, riguardo alle campagne promozionali relative a temi di \npubblico interesse e utilità, ma pure nella promozione dell’immagine della Città. \nL’accentuata evocata collaborazione con il Galà dei Castelli non sana questa importante \ncriticità. \n \n \n  \n\n\n\n \n\n5 \n \n\n3. Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità  \n \nEducazione \nNonostante l'ambiente e la gestione delle scuole comunali non presentino evidenti \nproblematiche, la mancanza di un direttore generale che definisca le linee guida è un \ntema significativo. Questa figura dovrebbe svolgere compiti delicati come nomine, \nformazione continua, risoluzione di conflitti, gestione delle relazioni con i docenti e la \nvalutazione del personale; inoltre dovrebbe fare da referente per il Municipio e \nmantenere i contatti con le istituzioni cantonali e la stampa. Tali responsabilità non \ndovrebbero essere affidate esclusivamente ai direttori d’area, ma a un direttore con \ncompetenze pedagogiche e una forte leadership. \nI commissari sono dell’avviso che il Municipio debba procedere quanto prima con \nl'assunzione di questa figura chiave. \n \nSi osserva un notevole aumento delle spese per le supplenze sia nella scuola \nelementare che dell’infanzia; si nota però, al contrario, un risparmio nei costi relativi ai \ncorsi di doposcuola. Tali indicatori preoccupano, considerando anche la sospensione nel \n2022 delle settimane bianche residenziali come misura di risparmio. Si avverte la \nmancanza di occasioni di socializzazione, fondamentali per sperimentare l'autonomia e \nil confronto tra pari.  \nLa Commissione esprime soddisfazione per l'attuale formato diurno della settimana \nbianca. Tuttavia, conviene che sarebbe auspicabile tornare a una formula residenziale. \n \n \nCultura e eventi \nIl preventivo mette in luce il sostegno alle attività culturali cittadine, gestite sia da privati \nche in modo autonomo. Tuttavia, la mancanza di una strategia definita con obiettivi a \nmedio e lungo termine rappresenta una carenza. Introdurre nuove idee potrebbe \nsignificativamente arricchire il progetto culturale cittadino, migliorandone la visione a \nlungo termine e la sua sostenibilità. Attualmente il 90% delle sovvenzioni è destinato alle \nmanifestazioni ricorrenti e solo il 10% viene liberato per nuove proposte. \n \nLa collaborazione con gli altri enti culturali (Musei, Teatro, Carasc in primis) mostra segni \ndi supporto e promozione a eventi specifici, favoriti da incontri trimestrali tra le parti per \ncondividere idee e trovare l’opportuna collaborazione.  \n \nI commissari propongono una modifica nel modo di proporsi, passando da un impegno \ncentrato sul supporto a un'impronta più strutturata che coinvolga tutti gli attori operanti \nsul territorio, promuovendo una progettualità più definita e inclusiva. \n \n \nServizi sociali e giovani e famiglie \nNel bilancio del 2022 i commissari avevano sollecitato il Municipio a dotarsi di un \nregolamento sociale che delineasse chiaramente le prestazioni erogabili. Purtroppo, ad \noggi, questo regolamento non è ancora stato implementato; al Municipio si chiede di \nporre rimedio per renderlo attivo nel corso del prossimo anno. \nUn regolamento sociale si configura come un passo cruciale per garantire la massima \ntrasparenza nella fornitura di servizi destinati ai cittadini che ne fanno richiesta. Inoltre, \nstabilisce criteri di ammissibilità per accedere ai servizi e definisce i requisiti che i cittadini \ndevono soddisfare per ottenere assistenza. La sua implementazione non solo \ncontribuirebbe ad ottimizzare l’operato dei funzionari responsabili della gestione dei \nsingoli casi, ma rappresenterebbe anche un passo significativo verso un approccio più \nefficiente ed organizzato.  \n \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nNel medesimo contesto del bilancio 2022 i commissari ribadivano l’invito al Municipio di \ninvestire nella prevenzione sociale mediante delle campagne informative. Si sottolineava \nl’importanza della prevenzione come elemento fondamentale nell’ambito sociale, \nconsentendo di anticipare e affrontare i problemi che possono emergere nella nostra \ncomunità. Ritenuto che così facendo si promuovono il benessere e la sicurezza \ncollettiva, si invita nuovamente il Municipio a tenere in considerazione questo aspetto. \n \nGli educatori di prossimità dovrebbero concentrarsi sui gruppi informali di preadolescenti \ne adolescenti che si riuniscono per strada, nelle piazze, nei bar o in altri luoghi di incontro. \nDovrebbero prestare particolare attenzione ai ragazzi e alle ragazze che affrontano \ndifficoltà relazionali o mostrano comportamenti devianti. I commissari auspicano che il \nruolo degli educatori sia svolto nel rispetto del mansionario. \n \nProgetti come l’implementazione degli asili nido ed il centro giovanile si trascinano di \nanno in anno senza mai trovare una vera soluzione. I commissari nutrono la speranza e \nl’auspicio che il 2024 sia finalmente l’anno propizio per gettare delle basi solide anche \nper questi progetti. \n \n \nAutorità Regionale di Protezione \nLe Autorità Regionali di Protezione del Cantone Ticino, compresa quella di Bellinzona, \nstanno attraversando un periodo di transizione in previsione dell'attuazione della \nrevisione cantonale che le trasformerà in Preture di Protezione. Tale cambiamento mira \na conferire maggiore certezza al sistema giuridico, ad abbreviare i tempi decisionali e a \nfavorire una maggiore professionalizzazione. Tuttavia, in questa momento, la sede di \nBellinzona risente delle difficoltà legate all'impossibilità di potenziare il personale. \n \n \n \n4. Dicastero sicurezza e servizi industriali \nDal Messaggio municipale si rileva sostanzialmente una continuità senza nuovi grandi \nprogetti o rinnovamenti. La ridefinizione dei compiti e delle competenze della Polizia \ncomunale in relazione con la Polizia cantonale, tema delicato e ancora molto dibattuto, \nè ancora in divenire e si conferma l’impostazione mirata al servizio di Polizia di \nprossimità. Si prende atto della volontà di differenziare il servizio in modo importante da \nquartiere a quartiere. Se questa strategia mira a rispondere alle esigenze diversificate di \nogni quartiere, si tratta di un passo nella giusta direzione. Si ritiene però che un \nrilevamento dei bisogni espressi dai singoli quartieri debba essere formalizzato in un \nrapporto che indichi le modalità di risposta della Polizia comunale. La Commissione \nvorrebbe avere visione del documento. \n \nSi prende atto della rinnovata intenzione di iscrivere alla scuola di Polizia 2024-2025 due \naspiranti. Si auspica che questo adeguamento permetterà di investire ulteriormente nella \nprevenzione, nel sostegno e nell’educazione delle cittadine e dei cittadini, anche \nrispondendo ai bisogni dei singoli quartieri.  \n \nPer il Corpo Pompieri, nel 2024 si prospetta la conferma della scelta di trasferire la \nsquadra manifestazioni all’interno del Corpo. Nella visione del Municipio, ciò permetterà \ndi acquisire maggiori risorse professioniste. Manca però una valutazione dettagliata \nsull’impatto di questa strategia. Si prende nota che la situazione logistica rimane irrisolta \nda troppo tempo. Ancora una volta non sono indicate eventuali ipotesi o piste da seguire. \n \n \n \n\n\n\n \n\n7 \n \n\n5. Dicastero anziani e ambiente  \n \nAnziani \nIl Settore Anziani registra uno dei maggiori scostamenti rispetto al preventivo 2023 in \nmateria di spese per il personale. Nel corso del 2023 è stato possibile consolidare \nl’assetto organizzativo e gestionale del settore portando a un aumento del fabbisogno di \npersonale secondo il mandato di prestazione (Fr. 554'000). Si segnala l’entrata in \nfunzione di alcune figure professionali: responsabile risorse umane, responsabile \nfinanze e l’introduzione del facility manager (persona che fa da tramite tra il settore case \nanziani e il Settore opere pubbliche per coordinare i lavori di risanamento degli stabili). \nInoltre, c’è una capostruttura per la Casa per anziani Greina che viene rimborsata. Oltre \nall’introduzione delle nuove figure professionali, è pure previsto un credito per la \nriclassificazione del personale. C’è una riduzione di spese in parte dovute alla difficoltà \nnegli scorsi anni nel reperire personale che svolge la formazione. Quest’ultimo dato è \nallarmante considerato l’andamento demografico e va tenuto sotto controllo. \n \nOltre all’operazione riorganizzativa del settore che era stata lasciata in sospeso dalla \npandemia, vediamo che dopo questo lungo periodo di incertezza, da inizio primavera si \nregistra un’occupazione completa dei posti letto delle case anziani e un ulteriore \nincremento delle domande di accoglienza. \n \nSono previsti investimenti di risanamento del parco immobiliare del Settore Anziani \nBellinzona. Per le sedi di Bellinzona e Sementina (in esercizio dal 1992, rispettivamente \n1993), sarà a breve presentato al Consiglio comunale un Messaggio municipale per la \nrichiesta di un credito di risanamento e ammodernamento, mentre per la sede Residenza \nPedemonte si renderà necessario prevedere e pianificare i primi interventi strutturali (10 \nanni di vita nel 2027). La struttura Centro Somen è di proprietà dell'Ente Ospedaliero \nCantonale, ma necessita, come da contratto di affitto, di manutenzione ordinaria e di una \npianificazione e coordinamento degli interventi da definire tra ente proprietario ed ente \ngestore. \nInfine, la Commissione chiede di essere informata per tempo dal Municipio sull’eventuale \nintegrazione della Casa per anziani Greina nella rete delle case anziani cittadine.  \n \n \nServizi urbani e ambiente \nNel corso del 2023 il Settore è stato consolidato a livello di personale e si conferma di \naver ora raggiunto un organico funzionale ai compiti da svolgere.  \nIl Settore opera prevalentemente in un ambito di gestione, con attività ricorrenti che, \nmalgrado gli effetti dei cambiamenti climatici, si ripetono ciclicamente di anno in anno. \n  \nAnche per il 2024 l’accento sarà principalmente posto sul consolidamento, sul \nmonitoraggio e sull’ottimizzazione dei vari processi.  \n \nProseguiranno le attività di raccolta dati per il catasto delle alberature, del verde e quelle \nlegate alla lotta alle neofite invasive. L’obbiettivo è di poter disporre quanto prima di una \nbanca dati completa che consenta una gestione programmata del verde urbano.  \nSaranno completati gli adeguamenti alla rete delle stazioni di pompaggio minori (quelle \nche per struttura e dimensioni non sono gestite da AMB). Sono pure previsti \nadeguamenti delle disposizioni di esercizio degli ecopunti (modalità, orari, ecc.) e – in \ncollaborazione con il SOP – il riassetto strutturale di alcuni di questi. Tra gli obiettivi del \n2024 vi è pure quello di concludere lo studio legato al presidio territoriale. \nNel 2024 saranno disponibili i primi risultati dello studio sulla promozione del verde (e \ndella biodiversità) in ambito urbano e si dovrebbero avere indicazioni di carattere \n\n\n\n \n\n8 \n \n\noperativo; si tratta di uno strumento che inciderà in modo positivo sullo sviluppo delle \nattività del settore. \n \nA livello di novità per il 2024 analizzeremo un nuovo credito quadro per la manutenzione \nstraordinaria della rete stradale, uno per l’adeguamento dei parchi gioco. Il credito \nquadro per l’attualizzazione del parco veicoli comunale è attualmente in fase di analisi \nda parte di questa Commissione. \n \n \n \n6. Dicastero finanze, economia e sport \nIl Dicastero si occupa del Settore Finanze e promozione economica: ha il compito di \ndirigere le attività correnti di gestione contabile, di gestione delle contribuzioni e \ndell’esazione e pure di collaborare trasversalmente con tutti i settori \ndell’amministrazione.  \n \nGestione finanziaria \nIl 2023 è stato il primo anno post-riassetto organizzativo imposto dall’aggregazione e dal \nMCA2. Come ricordato nel consuntivo 2022 lo sviluppo del nuovo metodo di lavoro ha \nrichiesto molto più tempo del previsto e il suo obiettivo è quello di rendere più efficace e \nrapido l’allestimento dei preventivi e dei pre-consuntivi. Queste nuove capacità \nprevisionali resteranno comunque fortemente condizionate dai numerosi fattori esogeni \nche sfuggono al controllo comunale. Lo strumento di lavoro sarà ulteriormente affinato \nnel corso del 2024 attraverso la sinergia tra il Servizio Gestione finanziaria e il Servizio \nContribuzione e esazione.  \nLa Commissione ricorda che i dati statistici più affidabili per l’allestimento dei preventivi \ne pre consuntivi sono assolutamente necessari sia per il Municipio che per i commissari \nper ragionare anche in termini di visioni e strategie politiche. La Commissione auspica \nche lo sviluppo del metodo di lavoro trovi la sua conclusione e la sua piena attuazione \nfinalmente nel prossimo anno.  \n \nContribuzioni e esazione \nCome per il Settore Gestione finanziaria il processo operativo dovrà proseguire anche \nnel 2024 per poter giungere a migliorare la visione sull’evoluzione del substrato fiscale \ne di rimando rafforzare le capacità previsionali a livello di gettito.  \nPrendiamo atto che il contributo di livellamento 2024 si ridurrà in modo importante di \nFr. 4'947'000, per due motivi così suddivisi: Fr. 2.8 mio di riduzione sono legati alla fine \ndel contributo transitorio legato all’aggregazione (dato atteso e conosciuto); Fr. 2.15 mio \nsono invece legati alla più recente evoluzione dei gettiti dei principali Comuni paganti \nrispetto al gettito di Bellinzona. Il contributo di livellamento è difficilmente prevedibile e \nl’obiettivo del Municipio rimane quello di migliorare le entrate grazie al gettito fiscale. La \nCommissione invita comunque il Municipio a continuare a prestare attenzione a questo \naspetto affinché il saldo non diventi sfavorevole per la comunità.  \n \nPromozione economica \nNel 2024 continueranno i “tavoli del dialogo” in ambito della ristorazione e commerci e \nnell’ambito dell’industria e dell’artigianato. Non è invece ancora concretizzata l’idea di \naprire un terzo fronte di dialogo con il mondo agro-alimentare.  \nPer il 2024 ci sarà un’attenzione particolare ai seguenti dossier (oltre ai tavoli del \ndialogo): la continuazione dell’attività legata alla certificazione Fair Trade Town, il \nproseguio della collaborazione ERS-BV; il supporto e la collaborazione con l’Ente \nAutonomo Carasc; la collaborazione con la Fondazione Valle Morobbia e la verifica \nsull’aggiornamento dei progetti terzi nel perimetro della Città.  \n\n\n\n \n\n9 \n \n\nPer la Commissione è importante avere dei dettagli maggiori rispetto a questi dossier, \npossibilmente anche durante l’arco dell’anno.  \nPer quanto riguarda il grande progetto di valorizzazione della Fortezza - per il quale il \nLegislativo ha avallato il credito necessario alla progettazione definitiva – nei primi mesi \ndel 2024 saranno consegnati al Cantone i risultati dei lavori di progettazione unitamente \nalla documentazione che costituirà la proposta di messaggio municipale per la richiesta \ndei crediti di realizzazione del progetto di valorizzazione. Ricordiamo anche che il costo \ndi questo CeCo non impatta sul risultato della Città. \nCon il 2024 il Municipio ha deciso di procedere con la designazione di una/un \nresponsabile del Servizio di promozione economica entro l’autunno, affinché possa dare \nmaggiore continuità e profondità all’azione comunale in questo ambito, vedasi anche le \nsfide importanti che attendono la Città (sviluppo del settore Life Science, il futuro \nQuartiere delle Officine…).  \n \n \n \n7. Dicastero territorio e mobilità \nIl Dicastero Territorio e mobilità si occupa nello specifico del Settore pianificazione, \ncatasto e mobilità e del settore Edilizia privata. \nAnche in questo preventivo emergono e si sviluppano importanti progetti che risultano \nstrategici. \nIn particolare i membri della Commissione segnalano: \n\n• le misure pianificatorie e fiancheggiatrici nel comparto della prevista fermata \nTILO di Piazza Indipendenza; \n\n• il nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco; \n• i miglioramenti delle fermate e del servizio di trasporto pubblico del Bellinzonese \n\n(tpb); \n• la riqualifica di importanti assi stradali tra Sementina e Monte Carasso, \n\nrispettivamente a Camorino; \n• il completamento della rete ciclopedonale regionale; \n• la messa in esercizio di una migliore gestione del traffico nel comparto urbano \n\ncentrale; \n• il continuo potenziamento della rete ciclabile cittadina. \n\n \nGli investimenti previsti per ognuna di queste voci risultano sostenibili, anche se si invita \na monitorare la spesa riguardante il trasporto pubblico che ha raggiunto per la Città la \ncifra di Fr. 7'609'077.00 con un aumento previsto per il prossimo anno di ca. Fr. \n550'00.00 (aumento del contributo per il trasporto linee urbane PAB). \n \nLa Commissione si chiede se non ci siano spazi di manovra ulteriori con il Cantone per \nlimitare almeno in parte la pressione finanziaria in questo specifico ambito; nel 2024, \nanche se in linea con gli scorsi anni, sono veramente importanti le sovvenzioni erogate. \n \nOltre a questi progetti, la Commissione segnala gli sforzi profusi dal Dicastero nel \nconcretizzare a livello strategico un piano di mobilità ciclistica. \n \nProseguono le implementazioni per i progetti riguardanti il Nuovo Quartiere  \nOfficine, la realizzazione del Parco fluviale Saleggi - Boschetti, l’accompagnamento del \nconcorso di progettazione del nuovo Ospedale di rilevanza sovra-regionale e la \nprogettazione e realizzazione delle ulteriori importanti infrastrutture di mobilità.  \n \nPer quanto riguarda il Settore urbanistico, il prossimo anno si concluderà l'elaborazione \ndel nuovo regolamento edilizio che prevede l’armonizzazione delle norme di \n\n\n\n \n\n10 \n \n\napplicazione dei PR del Comune per la loro parte introduttiva e generale che \nconfluiranno in un regolamento unico. \n \nPer concludere l'analisi del settore, la Commissione invita a prestare la massima \nattenzione al monitoraggio dei flussi di traffico in previsione dell'apertura del \nsemisvincolo autostradale prevista per l’autunno 2024. Ciò soprattutto considerando le \nnumerose edificazioni nel Quartiere di Giubiasco nelle Zone di Pedevilla, Sagittario e Via \nFossato e l'apertura di un supermercato su Via Lugano. La Commissione si chiede se \nqueste realizzazioni siano state considerate nel precedente progetto di gestione \nstradale. \n \n \n \n8. Dicastero opere pubbliche \nIl Settore Opere pubbliche nel corso del 2023 ha finalmente completato la propria \norganizzazione completando l’organigramma del settore. Ora si tratterà di concretizzare \nnella pratica il lavoro di riorganizzazione svolto all’interno, dando prova di efficienza e \ncompetenza soprattutto alla luce dei molti lavori previsti e riportati nel piano delle opere. \n \nProprio riguardo la mole di lavoro che il Dicastero è chiamato a svolgere, la Commissione \nritiene che, anche sulla base dei lavori di studio strategico che verranno presentati nelle \nprossime settimane, ci sia un’informazione puntuale circa le strategie previste relative, \nad esempio, la manutenzione straordinaria degli stabili in funzione della loro vetustà, con \nparticolare attenzione all’edilizia scolastica. \n \nPer quanto attiene il piano delle opere, coordinato e gestito dal settore opere pubbliche, \nvengono confermate le spese per gli investimenti già votati che sono ripartite tra terreni, \nstrade, corsi d’acqua, opere genio civile, edifici, boschi e beni mobili, per un importo \ncomplessivo netto previsto di ca. 42 mio di franchi. \nOltre a queste opere, sono previste altre voci di spesa, sempre ripartite tra i differenti \nsettori precedentemente elencati. Per queste opere si osserva che, facendo un confronto \ncon precedenti preventivi, vi sono parecchie voci che sono sempre riportate di anno in \nanno e che non vengono mai concretizzate. In aggiunta, ci sono dei progetti che vengono \nsemplicemente cancellati senza delle spiegazioni. Queste modalità serberebbero più un \nmodo d’agire per ossequiare delle “promesse politiche” piuttosto che scaturite a fronte \ndi un’analisi di bisogni reali. \n \n \n  \n\n\n\n \n\n11 \n \n\n9. Controllo interno e gestione qualità \n \nGestione qualità \nIl Messaggio municipale informa che l’implementazione del Manuale qualità, che \ndovrebbe raccogliere le procedure, i metodi e gli strumenti di lavoro dei vari Settori, \nprosegue. Oltre a raccogliere, sarebbe anche necessario valutare come allineare le \nprocedure tra i vari Servizi del Comune per poter offrire alla cittadinanza dei Servizi \nbasati su principi condivisi, costantemente aggiornati e con meno burocrazia.  \nÈ preoccupante che, dopo diversi anni il Manuale non sia ancora terminato e quindi \nneppure soggetto ad aggiornamenti regolari. La Commissione auspica che nel prossimo \nanno legislativo finalmente i servizi dell’amministrazione comunale saranno allineati \nnelle procedure e nei criteri gestionali e che si possa presentare alla Commissione della \ngestione un Manuale completo, fruibile e aggiornato. \n \nControllo interno \nSi rileva l’intenzione di allestire la pianificazione quadriennale basata sull’analisi dei rischi \nrilevati. Purtroppo si prende anche atto di un ulteriore rinvio dell’acquisto di un software \nper facilitare lo svolgimento dei compiti di controllo. Si auspica che questo Servizio \npossa, quanto prima, realmente svolgere la funzione che il nome indica. \n \n \n \n  \n\n\n\n \n\n12 \n \n\n10. Conclusioni \n \nCifre alla mano, i conti consuntivi degli ultimi anni sono stati chiusi in sostanziale \npareggio, finanche con sostanziali avanzi. \n \nDalle analisi la situazione finanziaria odierna della Città non sembra destare particolari \nproblemi, pur intravvedendo all’orizzonte possibili motivi di incertezza. \n \nLa bontà dei risultati è dovuta prioritariamente a importanti e non pianificate \nsopravvenienze fiscali che hanno consentito entrate eccezionali. A queste, aggiungiamo \npure una serie di aumenti di spesa diretti al cittadino nell’ultimo periodo e un \nmoltiplicatore d’imposta tra i più alti del Ticino. \n \nParallelamente - sarebbe ingeneroso non ammetterlo - anche il Municipio (e più in \ngenerale l’Amministrazione comunale) hanno fatto la loro parte nel contenimento dei \ncosti delle voci direttamente influenzabili, ovvero un’ottantina di milioni di franchi pari al \n35% della spesa corrente complessiva.  \n \nProbabilmente però in misura meno incisiva di quanto attuabile e, in fondo, anche \nauspicabile. Del resto, il Municipio non ha mai forzato una riduzione di spesa non \nvincolante, difatti l’Esecutivo in audizione si è espresso piuttosto a favore dell’equilibrio \nfinanziario. A tal proposito le opinioni all’interno della Commissione sono discordanti.  \n \nLe cifre, anche in questo, sono oggettive: dal 2021 al 2024 le spese correnti a preventivo \nsono cresciute di quasi 20 milioni di franchi e il divario tra entrate e uscite nel tempo si \nsta ampliando. Un segnale d’allarme va dunque lanciato, con l’obiettivo di ricercare un \nmaggiore rigore nelle decisioni di spesa e soprattutto un costante e regolare \nmonitoraggio delle stesse.  \n \nLe sfide che attendono la città sono indubbiamente molte e stimolanti: tra queste \ncertamente la continua crescita del Polo biomedico, la sistemazione di innumerevoli \nstabili, l’avanzamento dello stato dei lavori dei principali progetti strategici e tanto altro \nancora. Tutti pezzi di un puzzle che porteranno alla creazione di una vera Città Regione. \nUn obiettivo decisamente desiderabile e condivisibile, più raggiungibile con una gestione \nfinanziaria ben sotto controllo. \n \n \n  \n\n\n\n \n\n13 \n \n\nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nrisolvere: \n\n \n\n1. È approvata la nuova scala stipendi indicizzata secondo l’indice nazionale dei prezzi \nal consumo (base novembre). \n\n2. È approvato il preventivo 2024 della Città di Bellinzona. \n\n3. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2024 è \nfissato al 93%. \n\n4. È accolta la modifica dei seguenti articoli del Regolamento comunale:   \n\n− art. 15 cpv. 2-5– Sessioni ordinarie \n\n− art. 24 cpv. 1 – Messaggi municipali e rapporti commissionali. \n\n5. Il Municipio è incaricato di dare seguito alla procedura. \n\n \n\nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nMichele Egloff (con riserva) Martina Malacrida Nembrini (con riserva) \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi, relatore Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Osservazioni preliminari del Municipio

parent_type: agenda

text: \n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n− \n\n− \n\n− \n\n\n\n\n\n\n


name: Rapporto della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 25 maggio 2023 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 693 – Consuntivo 2022 dell'Ente autonomo AMB \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \nnelle sedute svoltesi nel mese di maggio 2023, la Commissione della gestione ha \nesaminato il Messaggio Municipale No. 693 relativo Consuntivo 2022 dell’Ente \nautonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB). \n \nPremessa \n \nDal 2018, l'"Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)", ente autonomo di diritto comunale, \nè attivamente impegnata nel supportare la politica municipale di erogazione dei servizi, \ntutela ambientale e promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona. Il \nruolo principale dell'AMB è quello di gestire e potenziare i servizi industriali nell'area \ncittadina e regionale. Concentra i suoi sforzi nell'assicurare l'approvvigionamento e la \ndistribuzione efficiente di energia e acqua potabile, promuovendo inoltre l'efficienza \nenergetica e sostenendo il risanamento energetico. Inoltre, l'azienda si occupa del \ntrattamento e dello smaltimento delle acque reflue, oltre a fornire servizi di \ntelecomunicazione. \n \nAttività AMB \n \nL'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ha riportato un buon risultato di esercizio nel \n2022 in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda. AMB ha fornito servizi efficienti e \nsostenibili in tutti i settori di sua competenza: settore elettrico, dell'acqua potabile, delle \ntelecomunicazioni e della depurazione. \n \nNel settore idrico, è stato inaugurato il nuovo acquedotto della Valle Morobbia, che ha \nmigliorato l'approvvigionamento di acqua potabile per l'intera valle e la rete cittadina. \nSono state installate microcentrali lungo l'acquedotto che contribuiranno \nall'approvvigionamento energetico del territorio. Inoltre, il progetto dell'acquedotto ha \npermesso il miglioramento del servizio di distribuzione di energia elettrica e la posa della \nfibra ottica nella valle. \n \nNel settore depurazione, sono state rinnovate le vasche di decantazione primaria. Sono \nstati effettuati importanti investimenti nella realizzazione del semi-svincolo e nel \nmiglioramento delle condotte elettriche e delle telecomunicazioni. Si è pure iniziato la \nprogettazione dell’impianto a biogas in collaborazione con la Società Elettrica \nSopracenerina. \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n \nNel settore elettrico, l'AMB ha affrontato la penuria di energia causata dalla guerra in \nUcraina e dalle limitazioni delle forniture di gas in Europa. Sono state adottate misure di \nriduzione dei consumi, mantenendo comunque la qualità del servizio. Nonostante la \nsituazione critica, l'approvvigionamento energetico per le economie domestiche non ha \nsubito grossi cambiamenti grazie a contratti di collaborazione e politiche di \napprovvigionamento a lungo termine. AMB già nel mese di agosto 2022 ha confermato \nle tariffe per tutto il 2023 che si situano tra le più basse a livello nazionale e molto al di \nsotto della media ticinese. \n \nNel settore delle telecomunicazioni, l'AMB ha continuato la realizzazione della rete in \nfibra ottica in diversi quartieri. Sono stati registrati incrementi di clienti e sono state \nacquisite gestioni di infrastrutture informatiche e telematiche di enti pubblici e PMI. \n \nA livello interno, è stata completata la sostituzione del sistema gestionale aziendale con \nun nuovo programma informatico più moderno e flessibile. Sono stati implementati \nstrumenti di gestione della manutenzione degli impianti, inclusi sistemi di analisi dei rischi \ne punti di controllo critici. \n \nComplessivamente, l'AMB ha raggiunto gli obiettivi prefissati sia in termini operativi e \ntecnici che finanziari, con una cifra d'affari di quasi 82 milioni di franchi. L'azienda si \nimpegna a continuare a offrire tariffe competitive e a soddisfare le esigenze dei clienti \nanche in futuro. \n \n \nDati finanziari \n \nSettore Elettricità \n \nRappresenta il 75% della cifra d’affari delle AMB (62 mio CHF) e ha ottenuto un utile \nd’esercizio di 1.6 mio CHF, in linea con il preventivo 2022. \n \nSettore Acqua Potabile \n \nIn questo settore vi è stato un leggero aumento della cifra d’affari che si attesta a 8.3 Mio \nCHF (ca. il 10% di quella complessiva). Il risultato d’esercizio presenta una perdita di 0.6 \nmio CHF che è inferiore a quella preventivata. \n \nSettore Telecomunicazioni \n \nCon 5.5 mio CHF è sicuramente il settore con il maggior incremento % della cifra d’affari \n(ca. + 10%) e anche i ricavi pari a 0.56 mio CHF sono stati superiori alle previsioni. \n \nSettore Depurazione \n \nQuesto settore conferma la tendenza degli anni precedenti con una CA di 5.5 mio CHF \nregistrando una leggera perdita di ca. 4'000.-. \n \nInvestimenti \n \nNel periodo considerato del consuntivo gli investimenti operati dalle AMB hanno \nsuperato i 10 Mio CHF. \n \n \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nRelazione dell’ufficio di revisione \n \nIl data 13 aprile 2023 l’ufficio di revisione ha consegnato il proprio rapporto relativo alla \nverifica dei conti dell’AMB. Tale revisione è stata svolta conformemente ai requisiti \nlegislativi e ha confermato l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento \ndel conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio direttivo, come pure che \nla proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge Svizzera e allo statuto \nraccomandando l’approvazione del conto annuale. \n \nConclusioni: \n \nNonostante le sfide continue imposte dalla complicata situazione geo politica \ninternazionale, la commissione di gestione ha constatato che l'Azienda Multiservizi \nBellinzona è riuscita a mantenere l'erogazione efficace dei suoi beni e servizi di \nimportanza vitale. Allo stesso tempo, è riuscita a raggiungere un utile conforme alle \nprevisioni. Ciò garantisce che la Città riceverà una distribuzione di CHF 1.5 milioni, oltre \nai 3 milioni di franchi dovuti annualmente dall'AMB come interessi sul capitale fornito. \n \nLa maggioranza della commissione della gestione ha condiviso il contenuto del \nMessaggio Municipale 693 invitando codesto lodevole Consiglio Comunale a volerlo \naccettare nella sua integrità. \n  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nCon le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio \ncomunale a voler \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il consuntivo 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \n\nMultiservizi Bellinzona (AMB). \n\n2. È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con il seguente risultato:                                                                                \nRisultato d’esercizio Fr.  1'512'982.00 \n\n3. L’utile di esercizio di Fr. 1'512'982.00 viene impiegato nel seguente modo:                                                                  \na) Versamento alla Città di Bellinzona Fr. 1'500'000.00 \nb) Utile da riportare Fr. 12'982.00 \n\n4. È approvato il bilancio 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. \n227'030'841.00 e il cui capitale proprio è esposto in Fr. 115'289’766.00.  \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni, relatore \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n  \n\n \n\n\n


name: Proposta di risoluzione di Giuseppe Sergi per il gruppo I Verdi-MPS-FA

format: application/pdf

text: \n\n\n\n


Allegato - riassunto preventivo 2024

text: \nData\nPagina\n\n26-10-2023\nCOMUNE BELLINZONA\n\n1 /\n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2024\nTicino v3.0\n\n2\n\nSpese operative  225'349'972.00\n\nCONTO ECONOMICO\n\nRicavi operativi  103'521'219.20\n\nSpese finanziarie\n 10'845'060.00\n\nRISULTATO OPERATIVO\n\nRicavi finanziari\n 4'953'200.00\n\nRISULTATO FINANZIARIO  5'891'860.00\n\nSpese straordinarie \n 0.00\n\nRISULTATO ORDINARIO\n\nRicavi straordinari \n 0.00\n\nRISULTATO STRAORDINARIO  0.00\n\n 115'936'892.80\n\nUscite per investimenti \n 0.00\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nEntrate per investimenti \n 0.00\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI  0.00\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI \n\n 3'858'260.80\n\nCONTO DI FINANZIAMENTO\n\nAUTOFINANZIAMENTO\n 0.00\n\n 3'858'260.80\n\n-121'828'752.80\n\n-115'936'892.80\n\nPREVENTIVO\n2024\n\n 218'320'623.45\n 105'545'290.80\n\n 9'617'600.00\n 4'239'100.00\n\n 5'378'500.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 107'396'832.65\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 7'311'787.80\n 0.00\n\n 7'311'787.80\n\n-112'775'332.65\n\n-107'396'832.65\n\nPREVENTIVO\n2023\n\n 212'208'967.03\n 212'628'019.13\n\n 9'549'615.18\n 3'048'611.20\n\n 6'501'003.98\n\n 0.00\n 20'958.89\n\n-20'958.89\n\n 11'188'073.56\n 35'110'982.99\n\n 23'922'909.43\n\n 19'218'575.69\n 23'922'909.43\n\n 419'052.10\n\n 6'920'056.08\n\nCONSUNTIVO\n2022\n\n-4'704'333.74RISULTATO GLOBALE\n\n(Colonne preventivo senza imposte comunali) \n\n(senza imputazioni interne)\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA\n\n 106'542'500.00  101'986'000.00Gettito Imp. Comunale    MP\n\n-9'394'392.80 -5'410'832.65Presunto risultato totale d'esercizio\n 93.00%\n\n 6'899'097.19\n\n\n\nData\nPagina\n\n26-10-2023\nCOMUNE BELLINZONA\n\n2 /\n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2024\nTicino v3.0\n\n2\n\nCalcolo Autofinanziamento Anno : 2024\n\n 11'038'949.00 + (33)  Ammortamenti beni amministrativi\n 2'465'592.00 + (35)  Versamenti in fondi e finanziamenti speciali\n 1'299'210.40 -  (45)  Prelievi da fondi e finanziamenti speciali\n\n 0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi\n 0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi\n\n 1'047'323.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti\n 0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio\n 0.00 -  (489) Prelievi da capitale proprio\n\n 3'858'260.80 AUTOFINANZIAMENTO\n\n-9'394'392.80 + Risultato totale d'esercizio\n\nRisultato dei servizi autofinanziati\nConti\n\n3511 / 4511\n\n-294'270.40Servizio Raccolta e eliminazione rifiuti .300 (-) prelevamento dal fondo (disavanzo) \n\n 1'242.00.700 Gestione Castelli\n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 5 dicembre 2023  \n\nRAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 747 - Mandato di prestazione 2024-2027 tra la Città di Bellinzona \ne l’Ente autonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nSignore e signori consiglieri comunali,  \n \nla Commissione della gestione ha discusso il MM 747 durante le sedute commissionali \nnei mesi di novembre e dicembre 2023, contestualmente ai lavori di approfondimento e \nanalisi dei conti preventivi della Città di Bellinzona per l’anno 2024. \n \nIl presente messaggio propone il rinnovo del mandato di prestazione tra l’Ente autonomo \nAzienda Multiservizi Bellinzona e il comune di Bellinzona per il quadriennio 2024-2027.  \n \nIl mandato di prestazione riguarda la gestione e lo sviluppo dei servizi industriali nella \nCittà e nella regione, con un particolare riguardo all’approvvigionamento, alla produzione \ne distribuzione di energia elettrica, calore e biogas, all’acqua potabile, al trattamento e \nallo smaltimento delle acque luride e ai servizi di telecomunicazione e informatica. Si \nricorda inoltre che i suoi servizi si estendono anche nei comuni di Sant’Antonino, \nCadenazzo, Arbedo-Castione e Lumino. \n \n \nObiettivi e progetti strategici \nNel prossimo quadriennio la volontà di AMB è quella di impegnarsi ulteriormente affinché \nla politica sia energetica che di approvvigionamento si orienti ai principi di sviluppo \nsostenibile e parsimonioso delle risorse (vedasi la Strategia energetica federale 2050).  \n \nSettore energia elettrica \nLa produzione di energie rinnovabili verrà sviluppata ulteriormente. AMB ha come \nobiettivo quello del raddoppio della produzione fotovoltaica tramite impianti propri. \nL’azienda stima di arrivare a 8 GWh su un totale di 33 GWh prodotti nel Comprensorio \ndi distribuzione (che comprende anche gli altri 4 comuni non aggregati) - quindi con il \ncontributo dei privati e dei clienti commerciali (AMB Solar). Importanti investimenti sono \nprevisti nell’estensione della rete elettrica così da garantire le future esigenze legate alla \nsempre maggiore produzione decentralizzata da parte degli autoproduttori di energia \nprivati. La quota di produzione da impianti di energia fotovoltaica copre già il 10% del \nconsumo totale e l’AMB si aspetta un’ulteriore crescita nei prossimi 4 anni. Seguendo \nl’approccio di massimizzazione dell’utilizzo delle energie rinnovabili disponibili sul \nterritorio, è prevista l’estensione della rete di teleriscaldamento nel comparto stadio \ncomunale che potrà servire anche utenti privati. Un importante investimento riguarda per \nfinire il rinnovo della concessione dell’impianto idroelettrico della Morobbia che sarà \n\n\n\n \n\n2 \n \n\noggetto di un apposito MM. Le tariffe applicate dall’AMB per i servizi in regime di \nesclusività sono sottoposte per approvazione al Municipio e, se necessario, al Consiglio \ncomunale entro il 31 agosto di ogni anno per l’anno successivo. \n \nSettore acqua potabile \nLa strategia adottata finora - attraverso importanti e lungimiranti investimenti effettuati \nnegli scorsi anni (PCAI e acquedotto della Valle Morobbia, …) - si è rivelata vincente \nnegli ultimi periodi di siccità associati a piogge estreme permettendo di garantire una \ndiversificazione delle fonti e un’interconnessione delle reti idriche.   Questa strategia non \nè ancora estesa a tutti i quartieri della città, ragion per cui è previsto il collegamento dei \nquartieri di Claro, Preonzo e Moleno con l’acquedotto di Gnosca, così pure \nl’interconnessione degli acquedotti di Gudo con Cugnasco – Gerra.  \n \nSettore telecomunicazioni \nPer la fine del 2024 sarà completata la copertura totale del comprensorio AMB con una \nfitta e performante rete basata su fibre ottiche (progetto cominciato 10 anni fa).  \n \nSettore depurazione \nPer questo settore sono previsti importanti lavori di risanamento per preservare \nl’efficienza delle infrastrutture e delle installazioni. Per i dettagli degli investimenti vedasi \npag. 10 di questo messaggio municipale. Il più importante, soprattutto a livello \neconomico, è la realizzazione di una nuova vasca di contenimento dell’acqua – voce di \nspesa “Costruzione nuova vasca OPIR, fr. 2'878’929 (deducendo il contributo cantonale) \n– che è necessaria per far fronte a casi di presenza o immissione di sostanze pericolose \nall’interno del comprensorio che oggi non potrebbero essere né separate né trattate ma \nfinirebbero per arrecare danni alla fauna batterica dell’impianto ed essere convogliate \ndirettamente nel fiume Ticino senza possibilità di contenimento.  \n \nUffici \nPer sopperire alla cronica e sempre più critica mancanza di spazi da dedicare ai \nnumerosi dipendenti, AMB ha deciso di ristrutturare e ampliare gli uffici tecnico-\namministrativi di Giubiasco e avvicinare e integrare gli uffici di vicolo Muggiasca a \nBellinzona presso la sede di Giubiasco-Rovedaro.  \n \n \nAspetti ed effetti finanziari del mandato di prestazione \nAMB, al contrario degli altri Enti autonomi di diritto comunale, non richiede un \nfinanziamento da parte della Città; esso è garantito dai ricavi generati dalla sua attività, \nnel rispetto del principio di copertura dei costi.  Gli avanzi d’esercizio sono stati e \ncontinueranno a essere versati alla Città. In totale il flusso annuo a favore della Città \nammonterà a ca. 4.5 mio di franchi.  \n \n \nAutorizzazione per investimenti \nPer poter far fronte ai propri impegni e al mandato di prestazione, AMB deve poter \nsviluppare e mantenere aggiornata la propria infrastruttura e quindi necessita \nun’autorizzazione d’investimento globale lorda pari a Fr. 85'000'000 per tutta la durata \ndel mandato (vedasi per i dettagli degli interventi l’allegato A al presente MM).  \n  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nConclusione \n \nRitenuti i contenuti del Messaggio, le premesse e le considerazioni presenti in questa \nrelazione commissionale, si invita il Consiglio Comunale a voler  \n \n\nrisolvere: \n \n\n1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo \ndi diritto comunale Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) per il periodo 2024 – 2027, \ncon un relativo investimento globale lordo di CHF 85'000'000.00. \n\n2. È concesso al Municipio un credito di CHF 8'016’367 (IVA al 7.7% inclusa) per la \nquota parte comunale agli investimenti relativi al settore Depurazione. Le spese \nsaranno iscritte nel conto degli investimenti del Comune. \n\n3. Il credito di cui al punto 2, basato sull’indice dei costi del mese di ottobre 2023, sarà \nadeguato alle giustificate variazioni dei prezzi di categoria e alle variazioni dell’IVA. \n\n4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il credito di cui al punto 2 decadrà se non verrà \nutilizzato entro due anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a \nprocedure previste delle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nMichele Egloff  Martina Malacrida Nembrini, relatrice \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Allegato - parco veicoli

text: \n \n\n \n\nAllegato al Preventivo 2024 dell’Ente Sport  \n\n \n\nAmpliamento/Sostituzione - Parco veicoli Bellinzona Sport \n\n \n\nBagno Pubblico \n\nSpandi concime – ampliamento  fr. 1'500.- \n\nAspiratore Piscine – sostituzione  fr. 3'500.- \n\nTotale  fr.  5'000.- \n\nCentri calcistici \n\nRobot per rigature – ampliamento fr.  25'900.- \n\nSoffiatore – sostituzione fr. 896.- \n\nDecespugliatore - sostituzione fr. 952.- \n\nTosaerba - ampliamento fr. 4'600.- \n\nTosaerba scarpate – ampliamento fr. 3'700.- \n\nTotale  fr.  36'048.- \n\nCentro Sportivo \n\nPulisci superfici - ampliamento fr. 4'710.- \n\nSaldatrici - sostituzione fr. 1'500.- \n\nTotale  fr.  6'210.- \n\n \n\nTotale acquisti 2024  fr.  47'258.- \n\n \n\n        Bellinzona, 30.10.2023 \n\n\n


Testo mozione

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name: Rapporto della Commissione dell'edilizia

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 5 dicembre 2023 \n\n \n\nRAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA \n\nMM 744 - Manutenzione straordinaria strade comunali \nCredito quadro 2024 - 2026 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali,  \n\ncon il presente messaggio si richiede un credito quadro per la manutenzione \nstraordinaria delle strade comunali per gli anni 2024 – 2026 di CHF 3'450'000.-. \n \n \nPremessa \n \nIl Municipio, forte della positiva esperienza del credito quadro per la sistemazione della \nrete stradale della Città di Bellinzona 2020 – 2023 (in fase di conclusione nel rispetto dei \npreventivi), così come dei crediti quadri per i Quartieri Camorino, Gudo, Sementina e \nMonte Carasso (anch'esso in fase di ultimazione), intende riproporre un credito quadro \nper gli anni 2024 – 2026.  \n \nIl credito quadro si dimostra uno strumento efficace e di fondamentale importanza per il \nServizio strade del Settore Servizi Urbani e Ambiente (SUA) alfine di permettere la giusta \nflessibilità operativa nella realizzazione degli interventi di manutenzione che per la loro \ndimensione e costo non possono venire eseguiti con la gestione corrente. \n \n\n \n\nIl progetto \n \nIl progetto prevede, per il tramite del Servizio strade del Settore Servizi Urbani e \nAmbiente (SUA), la pianificazione, la progettazione e la realizzazione del rifacimento di \n6 strade in 6 quartieri distinti in coordinazione con altre aziende (AMB, Swisscom, \nCablecom, Metanord, Teris). \n \n• Quartiere Bellinzona – Viale Stefano Franscini \n\no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Rifacimento completo dell'illuminazione pubblica; \no Sostituzione griglie delle caditoie ed i coperchi dei pozzi; \no Costo totale: CHF 770'000.00  \n\n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n• Quartiere Camorino – In di Campagn \no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Rifacimento completo dell'illuminazione pubblica; \no Posa di tre nuovi idranti \no Costo totale: CHF 560'000.00  \n\n \n• Quartiere Giubiasco – Via Mondari \n\no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Costo totale: CHF 975'000.00   \n\n \n• Quartiere Gorduno – Via Caringetto \n\no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Rifacimento completo dell'illuminazione pubblica; \no Sostituzione griglie delle caditoie ed i coperchi dei pozzi; \no Posa di tre nuovi idranti \no Costo totale: CHF 310'00.00    \n\n \n• Quartiere Sementina – Via Pobbia \n\no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Sostituzione griglie delle caditoie; \no Posa di 1 nuovo idrante; \no Costo totale: CHF 550'000.00  \n\n  \n• Quartiere Moleno – Via Moleno + Al Pozzon \n\no Rifacimento completo della pavimentazione; \no Posa di un nuovo candelabro per l'illuminazione pubblica; \no Isolazione della piattabanda del ponte \no Costo totale: CHF 235'000.00 \n\n \n \nCredito necessario \n \nIl costo complessivo degli interventi proposti nel credito quadro ammonta a CHF \n3'450'000.00. In tale importo sono inclusi anche gli onorari di CHF 50'000.00 del progetto \nassunti dal SUA, CHF 450'000.00 per prestazioni AMB per l'illuminazione pubblica ed \nidranti. Tramite un prelievo del fondo FER di CHF 416'185.00 i costi per la sostituzione \ndell'illuminazione pubblica con lampade LED saranno totalmente finanziate da \nquest'ultimo.  \n \n \nConclusioni \n \nLa commissione edilizia è concorde nel procedere con la manutenzione straordinaria \ndella rete stradale alfine di salvaguardare l'intero valore patrimoniale stimato in CHF 750 \nmilioni. Tale manutenzione andrà a migliorare la sicurezza degli utenti della strada, in \nparticolare la mobilità lenta (buche), così come la visibilità notturna grazie ai nuovi LED \ncon relativo risparmio energetico. Non da ultimo, la posa di nuovi idranti andrà a \nmigliorare la gestione degli incendi da parte del corpo pompieri della Città di Bellinzona. \n \n  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nLa commissione edilizia ritiene positivo l'utilizzo dello strumento del credito quadro che \npermette alla Città una migliore gestione dei progetti, così come l'emissione di un unico \nmessaggio municipale, invece di 6, con relativo risparmio di tempo e di risorse. \nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole \nConsiglio comunale è quindi invitato a voler  \n \n \n\nrisolvere: \n \n\n1. Sono approvati i progetti di massima ed i preventivi di spesa relativi agli interventi di \nmanutenzione straordinaria delle strade comunali – credito quadro per gli anni  \n2024 – 2026. \n\n2. È concesso al Municipio un credito lordo di CHF 3'450'000.00 per la realizzazione \ndelle opere, da addebitare al Conto degli investimenti del Comune. \n\n3. Il Municipio è l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impiego. \n4. È concesso il prelievo dal Fondo FER per un importo totale di CHF 416'185.00 per il \n\nrisanamento dell'illuminazione pubblica. \n5. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà \n\nutilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a \nprocedure previste delle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n \n \n\nCon ogni ossequio \nPER LA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA \n \n \nAlberto Casari Bixio Gianini \n\nAndrea Cereda Alessandro Minotti, relatore \n\nManuela Genetelli Michela Pini \n\nPietro Ghisletta Luana Rondelli Poretti \n\n \n\n\n


Allegato - Rapporto di attività

text: \n \n\nEnte autonomo Bellinzona Musei \nc/o Museo Villa dei Cedri \nPiazza San Biagio 9 \nCH-6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 17 30/31 \nmuseo@villacedri.ch \nwww.museovilladeicedri.ch \n\n\n\n \n\n2 \n\n \n\n  ........................................................................................................................ 11 \n\n  ........................................................................................... 11 \n\n  ........................................................................ 13 \n\n \n .............................................. 14 \n\n  ................................................................................................................ 15 \n\n  ............................................................................................ 19 \n\n  ...................................................................................................... 19 \n\n  ....................................................................................... 20 \n\n  ....................................................................................................................... 21 \n\n  ....................................................................................................................... 21 \n\n  .............................................................................................................................. 23 \n\n  ....................................................................................................... 24 \n\n  .......................................................................................................................... 24 \n\n  ................................................................................................. 25 \n\n  ................................................................................................. 25 \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\n  .................................................................................................................... 25 \n  ......................................................................................................................... 26 \n\n \n\n\n\n \n\n4 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n5 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n9 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n- \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n \n\n10 \n\n \n\n- \n\n \n- \n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n \n\n11 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n12 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n- \n\n \n\n\n\n \n\n13 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n14 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n15 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n17 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n\n\n \n\n18 \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n19 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n20 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n21 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n22 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n23 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n24 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n25 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n \n\n26 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n27 \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n28 \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n29 \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n\n


Allegato - Consuntivo 2024

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Report votazione

text: \n \n\n \n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 861 \n\nPunto 1 - Il nuovo termine per l’approvazione del MM 861 – Bilanci Preventivi 2025, \n\nè fissato per il 3-4 febbraio 2025. \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:26 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     30 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     59 \n\nFavorevoli:     58 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     1 \n\nNon Espresso:     1 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nPronzini Matteo \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\n\n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \nBeltraminelli Ivano \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nRossi Tuto \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 861 \n\nIl verbale della risoluzione è messo in votazione: \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     29 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     56 \n\nFavorevoli:     56 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     0 \n\nNon Espresso:     4 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\n\n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \n \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nCereda Andrea \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nPronzini Matteo \n\nRossi Tuto \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Allegato - preventivo 2025

text: \nENTE AUTONOMO\nBELLINZONA SPORT\n\nCONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO                               \n2023\n\nPREVENTIVO                               \n2025\n\nDifferenze \nPREVENTIVO 24/25\n\n3 RICAVI D'ESERCIZIO 5’745’141.00 5’422’895.80 6’262’741.00 517’600.00\n\n30 RICAVI 5’745’141.00 5’422’895.80 6’262’741.00 517’600.00\n3000 Ricavi tasse d'entrata 680’800.00 663’652.60 760’800.00 80’000.00\n\n3001 Locazioni infrastrutture 425’500.00 392’672.70 420’500.00 -5’000.00\n\n3002 Affitti ristorante 90’500.00 88’386.00 90’500.00 0.00\n\n3003 Contributo città di Bellinzona 4’559’141.00 4’068’000.00 4’833’141.00 274’000.00\n\n3004 Noleggi 18’000.00 17’566.00 18’000.00 0.00\n\n3005 Prestazione di terzi 2’000.00 10’399.75 10’000.00 8’000.00\n\n3009 Ricavi diversi 6’200.00 232’391.45 173’200.00 167’000.00\n\n3805 Peridte su crediti 0.00 -15’630.00 0.00 0.00\n\n3809 IVA -37’000.00 -34’542.70 -43’400.00 -6’400.00\n\nCOSTI TOTALI -5’741’557.00 -5’449’724.62 -6’259’348.00 -517’791.00\n\n5 COSTI DEL PERSONALE -3’033’457.00 -2’867’885.65 -3’189’700.00 -156’243.00\n\n50 COSTI DEL PERSONALE -3’033’457.00 -2’867’885.65 -3’189’700.00 -156’243.00\n\n6 COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO -2’708’100.00 -2’644’642.04 -3’069’648.00 -361’548.00\n\n60 CONSUMI ENERGIA -1’086’000.00 -1’031’175.65 -1’175’500.00 -89’500.00\n\n61 MANUTENZ./RIPARAZ. -1’022’200.00 -1’015’252.45 -1’202’548.00 -180’348.00\n\n62 PRODOTTI E ANALISI -102’500.00 -99’638.85 -102’500.00 0.00\n\n63 ASS.COSE,CONTRIB.,TASSE -45’600.00 -23’588.85 -24’600.00 21’000.00\n\n65 COSTI DI AMMINISTRAZIONE -113’500.00 -131’919.18 -131’500.00 -18’000.00\n\n66 CONTRIBUTI -206’200.00 -200’328.25 -248’900.00 -42’700.00\n\n68 AMMORTAMENTI -125’000.00 -137’974.90 -173’500.00 -48’500.00\n\n69 RISULTATO FINANZIARIO -7’100.00 -4’763.91 -10’600.00 -3’500.00\n\n7 COSTI E RICAVI ACCESSORI 0.00 4’796.12 0.00 0.00\n\n8 RICAVI STRAORDINARI 0.00 58’006.95 0.00 0.00\n\nRISULTATO (+UTILE/-PERDITA) 3’584.00 -26’828.82 3’393.00 -191.00\n\n\n


Allegato - parco veicoli

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Messaggio municipale no. 864-2024

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 864 \n \nMandato di prestazione 2025 tra la \nCittà di Bellinzona e l’Ente autonomo \nCarasc con il relativo contributo \nglobale di Fr. 419'400.00 \n \n \n \n \n \n30 ottobre 2024 \nCommissione competente \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Esercizio 2024 4 \n\n3 Valutazione delle necessità finanziarie 2025 5 \n\n3.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazione 5 \n3.2 Gestione teleferica e Patriziato 6 \n3.3 Gestione bus navetta 6 \n3.4 Gestione sentieri, parchi montani 7 \n3.5 Gestione spazi ex-Convento e Ciossetto 7 \n \n\n4 Contributo globale 8 \n\n5 Dispositivo 9 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’Ente autonomo di diritto comunale Carasc (EAC), operativo dal 2017, ha per scopo la \ngestione e la manutenzione del territorio e delle infrastrutture sulla montagna della sponda \ndestra. I compiti sono definiti dal Comune attraverso un mandato di prestazione, allestito \ndal Municipio con il Consiglio direttivo dell’Ente e sottoposto per approvazione al Consiglio \ncomunale. Il mandato di prestazione deve contenere anche il contributo globale che la Città \nversa all’Ente per assolvere i propri compiti. L’Ente infatti deve far capo ai propri mezzi \n(rimborsi per prestazioni dal Patriziato di Monte Carasso, incassi bus navetta, incassi tasse \nutilizzo spazi Ciossetto ed ex Convento), nonché ai mezzi finanziari che il Comune gli mette \na disposizione sotto forma di contributo annuo, entro i limiti del mandato di prestazione \napprovato dal Consiglio comunale.  \n \nSu impulso dell’Ufficio patriziale di Monte Carasso, confrontato anche con il tema del \nrinnovo della concessione dell’esercizio della teleferica in scadenza al 31 dicembre 2024, \nl’EAC, con lo stesso Patriziato e la Fondazione Curzútt-S. Barnárd hanno incaricato una ditta \nesterna di allestire un piano d’azione Sponda Destra.  \nQuesto progetto è seguito anche dalla Città di Bellinzona, dall’ERS Bellinzonese e Valli e \ndall’OTR Bellinzonese e Alto Ticino. \nI progetti di valorizzazione realizzati negli anni hanno aumentato l’attrattività della \nmontagna, generando la necessità di ripensamento/adeguamento degli accessi e delle \ninfrastrutture esistenti, dimensionati e realizzati in anni e situazioni precedenti. \nLa volontà unanime emersa è quella di passare ora a una fase successiva di azione; pertanto, \nriprendendo gli studi effettuati e analizzando il tutto in modo strutturato, il documento \ndovrà proporre delle misure concrete da attuare secondo criteri condivisi e priorità \nragionate. Non da ultimo si mira a raggiungere delle possibili ottimizzazioni in ambito di \ngovernance, in modo che si operi sempre più con un’offerta coordinata e una visione \nd’insieme. \nViste queste premesse la Convenzione Carasc (con scadenza, come detto, 31.12.2024) verrà \nprolungata di un anno fino alla fine del 2025, per permettere di finalizzare un nuovo accordo \nche contempli i risultati di questo studio. \nIl precedente mandato di prestazione giunge a scadenza alla fine del corrente anno. Con il \npresente Messaggio sottoponiamo pertanto al Legislativo il mandato di prestazione tra la \nCittà e l’ente autonomo Carasc per il periodo 2025, comprendente il contributo globale che \nsi propone di versare all’Ente per l’assolvimento dei propri compiti. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\n2 Esercizio 2024 \n\nIl 2023 è stato chiuso con un risultato d’esercizio negativo importante di fr. 57'360.33. \nPrincipalmente, a questo risultato, hanno concorso alcuni elementi non previsti a \npreventivo e più precisamente: \n\n- disdetta del mandato di gestione da parte della Fondazione Adelina \n\n-  il cambiamento del sistema di gestione della teleferica che ha causato un \naumento esponenziale delle ore attuate dai macchinisti. Si fa notare \ncomunque che questo incremento delle ore non dovrebbe ripetersi nel corso \ndi questo esercizio, in quanto legato ad una fase di implementazione del \nnuovo sistema di riservazione. \n\n-  incremento delle ore effettuate dal personale ausiliario attivo \nnell’accoglienza, causate dal potenziamento dei controlli dell’utenza in \ndiscesa verso valle presso le stazioni di Mornera a Curzútt. \n\n-  crescita dei costi di gestione per l’attività di preparazione e sistemazione degli \nspazi del Ciossetto e del Convento, a seguito di un aumento importante \ndell’occupazione da parte dei servizi della Città di Bellinzona. \n\n \n\nPer quanto riguarda l’esercizio 2024 l’EAC prevede di raggiungere un sostanziale pareggio \ntra costi e ricavi. Al momento si può notare come l’occupazione degli spazi del Ciossetto e \ndel Convento è molto richiesta e questo è sicuramente positivo, dall’altra parte però si \nriscontra ancora una flessione inerente al servizio bus navetta che molto probabilmente non \nraggiungerà i ricavi sperati e previsti a preventivo. \n\nIl sistema di riservazione della teleferica, introdotto dall’Ufficio patriziale di Monte Carasso \nnel novembre del 2022, non ha ancora raggiunto una performance ottimale, ha però \nsicuramente contribuito a ridurre i costi relativi al personale d’accoglienza segnatamente \nnell’organizzazione dei flussi in discesa gestiti dall’EAC. La ditta fornitrice del sistema di \nriservazione, dopo ripetute segnalazioni da parte dell’EAC e del Patriziato di Monte Carasso \nsi è finalmente attivata per ultimare quelle procedure ancora tutt’ora insufficienti al fine di \ngarantire una gestione efficace dell’utenza. \n\nNel corso del mese di luglio gli spazi dell’Antico Convento delle Agostiniane hanno ospitato \nil XXXI Seminario Internazionale di progettazione, alla presenza di una trentina di studenti \nil cui compito ricevuto consisteva nel continuare la riflessione sullo sviluppo urbano della \nnuova Bellinzona. Molto seguite sono state tutte le diverse serate pubbliche organizzate con \nla presenza di personalità di spicco, in particolare la conferenza pubblica finale alla presenza \ndell’architetto Gilles Delalex. \n\nPermane e viene consolidata l’ottima collaborazione con il gruppo gestione sentieri del \nBellinzonese ed Alto Ticino, la Fondazione Curzútt - San Barnárd, i patriziati e gli altri enti \nsituati sul territorio al fine di svolgere in maniera accurata un compito a cui l’EAC tiene \nparticolarmente, vale a dire la valorizzazione del territorio per il tramite di una minuziosa \nmanutenzione delle sue reti sentieristiche, oggetto di numerosi interventi, sia di sfalcio sia \ndi pulizia e mantenimento. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n3 Valutazione delle necessità finanziarie 2025 \n\nIl preventivo 2025 allestito dal Consiglio direttivo contempla la gestione dell’attività \nordinaria dell’Ente autonomo Carasc. \n\nI compiti assegnati all’EAC nel 2025 ricalcano quelli degli altri anni; pertanto, il fabbisogno \npreventivato risulta quasi immutato rispetto al precedente preventivo ed ammonta a fr. \n419'400.00, anche i costi ed i ricavi relativi ai vari settori rimangono pressoché invariati, \nriportando unicamente alcuni assestamenti dettati dalle esperienze degli anni passati. \n\nQuanto richiesto nel suddetto preventivo dovrebbe permettere di adempiere \nadeguatamente al mandato che definisce le prestazioni che l’EAC eroga ed il contributo \nglobale fornito dalla Città a copertura dei costi prodotti dall’attività svolta. \n\nPresumibilmente nella primavera 2025 saranno usufruibili ed aperti al pubblico i due \nrustici, parzialmente diroccati, che si trovano in prossimità del ponte tibetano sulla sponda \ndi Sementina. Manufatti che conterranno dei servizi igienici e un’area di ristoro in un punto \ncruciale relativo ai percorsi sulla montagna di sponda destra. L’EAC ha dato la sua \ndisponibilità ad assumere i costi relativi alla manutenzione ordinaria dei manufatti \nriconoscendo l’utilità e anche l’organicità dell’opera rispetto al progetto più generale che \ntocca l’offerta turistica sulla Sponda Destra.  \n\nAnche i costi relativi alla manutenzione del sentiero Lariss-Monti di Gordola, \nverosimilmente percorribile a partire dal mese di maggio/giugno 2025, saranno presi a \ncarico dell’EAC, promotore di questo progetto la cui particolarità sì fonda nella riapertura \ndel sentiero del vecchio acquedotto ed il relativo attraversamento di alcune suggestive \ngallerie, contemplando anche un’offerta culturale/didattica inerente questa parte storica. \n\nLe altre attività previste durante il prossimo anno vedranno l’EAC impegnato ancora nello \nsviluppo e promozione della Sponda Destra, che coerentemente con la sua missione, dovrà \ncontinuare a fungere da coordinatore e/o promotore dei progetti futuri che si svilupperanno \nin quel comparto. \n\nEventuali scostamenti futuri potranno avvenire essenzialmente dalle prossime scelte \nstrategiche che il Consiglio direttivo deciderà di adottare nel merito dell’implementazione \ne sviluppo del Piano d’azione Sponda Destra. \n\n3.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazione \n\nNell’ambito della gestione del suddetto settore d’attività i costi ed i ricavi sostanzialmente \nricalcano gli importi inseriti a preventivo nello scorso anno. \n\nI costi del personale sono ormai consolidati e non si prevedono scostamenti significativi, a \nparte una diminuzione dell’onere relativo alla collaboratrice addetta all’accompagnamento \ndegli utenti, presso la chiesa di San Bernardo, che nel mese di maggio raggiungerà l’età di \npensionamento. L’attività verrà ancora offerta, ma i costi a carico dell’EAC saranno \ncomplessivamente più contenuti.  \n\nPer rispondere alla necessità di rigore finanziario, per il prossimo esercizio si prevedono \nalcuni piccoli risparmi in alcune poste, pensiamo in particolare agli stampati e \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\npubblicazioni dove non è più indispensabile effettuare investimenti ragguardevoli a livello \ndi marketing. \n\nAd inizio 2024 la gestione del ristorante ostello Curzútt è passata direttamente nelle mani \ndella Fondazione Curzútt San Barnard. Per questo motivo l’EAC vorrebbe rafforzare la \ncollaborazione con questo ente al fine di favorire uno sviluppo relativo all’asse strategico \n“ristorazione-albergheria”. Ciò comunque non dovrebbe comportare alcuna implicazione a \nlivello finanziario. \n\nAnche i costi relativi all’organizzazione del Seminario internazionale di progettazione sono \nconsolidati e la collaborazione con l’associazione creata appositamente per promuovere \nl’evento ha iniziato a dare i suoi frutti; la buona collaborazione permette in primis di avere \nuna maggiore partecipazione di studenti e dall’altro favorisce una migliore visibilità. \n\nL’EAC è comunque sempre vigile e, se le contingenze lo consentiranno, si impegnerà ad \norganizzare ulteriori eventi presso le strutture al fine di migliorare la redditività degli spazi \nin gestione. \n\nL’obbiettivo primario che l’EAC vuole perseguire, anche in futuro, è quello di accogliere in \nmodo professionale e con piena soddisfazione di tutti i fruitori del comparto della montagna \ndella Sponda Destra. \n\n3.2 Gestione teleferica e Patriziato \n\nVerosimilmente il nuovo sistema di prenotazione dovrebbe permettere nel corso del 2025 \ndi ridurre la presenza del personale addetto all’accoglienza sia per le risalite che per le \ndiscese, limitando di conseguenza anche i costi complessivi.  \n\nCome detto sono in corso le discussioni con l’Ufficio patriziale di Monte Carasso in vista del \nrinnovo della convenzione Carasc, in attesa di quanto scaturirà del Piano d’azione Sponda \nDestra. \n\n3.3 Gestione bus navetta \n\nL’obbiettivo dell’EAC rimane quello di garantire la redditività e sostenibilità del servizio bus \nnavetta. Purtroppo, da un paio di anni la richiesta d’utilizzo di questa prestazione è però \nandata scemando e a consuntivo risulta chiaramente sempre più difficile coprire i costi \npreventivati. La volontà rimane comunque quella di garantire di principio un’offerta \ncompleta assicurando anche il trasporto verso l’alpe Arami a Gorduno.  \n\nAl fine di raggiungere gli obiettivi citati potrebbe essere intervenire un adeguamento verso \nl’alto del costo del biglietto, tenendo conto del prezzo del trasporto in teleferica direzione \nCurzútt (prezzi dei biglietti che l’UP di Monte Carasso ha deciso di ritoccare verso l’alto a \npartire dal 1° giugno 2024). \n\n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n3.4 Gestione sentieri, parchi montani \n\nNei primi mesi del 2025 sarà agibile il percorso denominato Lariss-Monti di Gordola e \nsaranno ripristinati i due rustici situati in prossimità del ponte tibetano sulla sponda di \nSementina. L’EAC si assumerà quindi il compito di pulire i servizi igienici e di sistemare \nl’area ristoro adiacente, inoltre si occuperà dello sfalcio e della manutenzione ordinaria del \nsentiero che da Gorduno porta ai Monti sopra Carasso. \n \n\nL’EAC continuerà a garantire, in maniera accurata e con le giuste tempistiche, una \nminuziosa manutenzione dei vari sentieri del comprensorio EAC e del demanio Patriziale \ndi Monte Carasso. Questa attività verrà comunque coordinata, come di consueto, in \ncollaborazione con il gruppo sentieri del Bellinzonese ed Alto Ticino, la Fondazione Curzútt \nSan Bernard, gli enti patriziali ed i servizi preposti della città di Bellinzona. \n\n3.5 Gestione spazi ex-Convento e Ciossetto \n\nSulla scorta delle indicazioni riscontrate nel corso del corrente anno, si evince con \nsoddisfazione che gli introiti derivanti dalle tasse d’affitto del Ciossetto e del Convento sono \ncostantemente in crescita. Pertanto, anche per questo preventivo viene stimato un ulteriore \naumento degli stessi. Chiaramente continuerà a sussistere la possibilità di utilizzare gli \nspazi a condizioni favorevoli per le società o associazioni del Bellinzonese. \n\nNel 2025 continuerà inoltre la collaborazione con la Polizia comunale in relazione agli \neventi, al fine di limitare eventuali reclamazioni riguardanti le disposizioni sul rispetto della \nquiete pubblica. A questo proposito settimanalmente l’EAC trasmette il programma relativo \nall’occupazione degli spazi del Ciossetto e del Convento. \n \n \nNon considerando ancora il contributo globale comunale, in base al preventivo, l’esercizio \n2024 chiuderebbe con un fabbisogno di gestione corrente di fr. 419'400.00. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\nConto economico \n \n\nConto - Spesa P24 P25 differenza Osservazioni \n0111-3010.000 148’000 133’000 -15’000 Riduzione ore accoglienza \n\nchiesa S. Bernardo \n1000-3010.000 117’500 140’000 +22’500 Compensato con stipendi \n\npersonale ausiliario \n1000-3010.003 50’000 27’000 -23’000 Compensato con stipendi \n\npersonale \n \n \n\nConto - Ricavo P24 P25 differenza Osservazioni \n0111-4830.000 12’500 4’500 -8’000 Incasso visite chiesa S. \n\nBernardo \n4000-4472.000 63'000 70’000 +7’000 Aumento affitti spazi \n5000-4472.000 36’000 48000 +12’000 Aumento affitti spazi \n\n \n\n4 Contributo globale \n\nConsiderando il fabbisogno di fr. 419'400.00 derivante dal preventivo 2025 allestito dal \nConsiglio direttivo dell’Ente e tenuto conto degli elementi indicati nei precedenti capitoli, \nsi propone di versare all’ente autonomo Carasc un contributo globale per l’anno 2025 di fr. \n419'400.00. Il contributo è stato contestualmente considerato nel preventivo 2025 della \nCittà.  \n\nIl Municipio ritiene che il contributo previsto sia adeguato, permettendo all’ente di svolgere \nal meglio il proprio mandato e di garantire un equilibrio finanziario sul medio periodo. Si \ninvita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il mandato di prestazione con \nl’ente autonomo Carasc e il relativo contributo globale per l’anno 2025. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 864 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo di \ndiritto comunale Carasc, per l’anno 2025, con il relativo contributo globale di fr. 419'400.00. \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n- preventivo 2025 \n- mandato di prestazione \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Esercizio 2024\n\t3 Valutazione delle necessità finanziarie 2025\n\t3.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazione\n\t3.2 Gestione teleferica e Patriziato\n\t3.3 Gestione bus navetta\n\t3.4 Gestione sentieri, parchi montani\n\t3.5 Gestione spazi ex-Convento e Ciossetto\n\n\t4 Contributo globale\n\t5 Dispositivo\n\n


name: allegato - 6. Esame preliminare Dipartimento del Territorio

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