name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 10 novembre 2022 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA  \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 641 – Mandato di prestazione 2022-2025 tra la Città di \nBellinzona e l'Ente autonomo Bellinzona Teatro \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali,  \n \nla Commissione della gestione ha approfondito questo messaggio municipale da \nsettembre senza la necessità di convocare nuovamente la Direzione del Teatro sociale \ndopo l’audizione del 30 settembre 2021. \n \nPremessa \nNegli ultimi anni più volte la Commissione della gestione ha inserito nei propri rapporti \nsuggerimenti e criticità con l’intento di fornire un contributo costruttivo al buon \nfunzionamento di questa importante realtà cittadina. Tutto ciò senza la presunzione di \navere sempre ragione su quanto evidenziato e nel rispetto dei ruoli. Spiace però dover \nconstatare come spesso le osservazioni non abbiano trovato riscontro nell’operatività \ndel teatro. Ci saremmo aspettati una maggiore reattività nell’implementazione di quanto \nevidenziato o quantomeno la motivazione alla base del mancato intervento. Un \natteggiamento di indifferenza difficile da spiegare se si pensa agli organi coinvolti: \nMunicipio, Comitato direttivo e Amici del teatro. Senza dimenticare che la Città \ncontribuisce annualmente all’attività dell’Ente autonomo Bellinzona Teatro con oltre \nmezzo milione di franchi.  \n \nUna situazione statica \nÈ innegabile un certo malcontento per il modo in cui è gestito il teatro. L’operatività è \nlacunosa nel suo insieme, in aggiunta la proposta artistica non sembra trovare troppi \nconsensi tra la gente come confermato dalle cifre sulle presenze in sala. La struttura \ndeve fornire un serio contributo culturale alla Città e incidere maggiormente nella \ndinamica turistica regionale, invece di restare nell’ombra come purtroppo succede ormai \nda troppo tempo. La direzione sembra mancare di propositività, di slancio nel volersi \nmigliorare e, non da ultimo, di orientamento al risultato, dando forse per scontata la \ngaranzia del finanziamento a tempo indeterminato della Città all’Ente autonomo. Inoltre, \nun teatro ben gestito contribuisce a diffondere un’immagine positiva e accattivante della \nCittà, oltre a generare indotto economico per la ristorazione, le strutture ricettive e i \ncommerci. Ciò, evidentemente rapportato all’incidenza che può avere una struttura che \nconta poco più di trecento posti.  \n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nLa programmazione e poco altro \nLa proposta artistica del teatro prevede, dal periodo tra ottobre e maggio, 60/70 \nspettacoli comprese le repliche. Per circa 300 giorni all’anno la struttura può quindi \nessere utilizzata per altri scopi. Questa possibilità non è però sfruttata, ad eccezione di \nalcune giornate di porte aperte durante l’estate e di un numero ridotto di eventi a \ncarattere privato. Un vero peccato non riuscire a sfruttare maggiormente la struttura con \nun marketing e una vendita più aggressiva che potrebbero portare nelle casse qualche \nsoldo in più da investire nella programmazione degli spettacoli. Parallelamente anche la \nraccolta di sponsor potrebbe essere incentivata e non fare affidamento quasi \nesclusivamente a sponsor istituzionali, rispettivamente al sostanzioso contributo \ndell’Azienda multiservizi Bellinzona.  \n \nUna sala poco frequentata  \nLa Commissione della gestione ha ripetuto spesso di non voler entrare nel merito della \nproposta artistica. Con una certa regolarità si racconta di un’offerta in grado di suscitare \ninteresse e quindi – come logica conseguenza – un’occupazione ottimale della sala. \nSuccede anche nelle prime pagine di questo messaggio municipale. Una situazione in \ncontraddizione con le opinioni che si raccolgono non solo tra la gente che frequenta il \nteatro, ma anche tra coloro che non lo frequentano con rammarico. Per cercare di \nesprimersi su fatti oggettivi, la Commissione della gestione ha chiesto e ottenuto i dati \nsull’affluenza al singolo spettacolo. Le informazioni ricevute consentono di riconsiderare \nalcune opinioni secondo cui il teatro è ben frequentato e apprezzato. I numeri parlano \nchiaro: uno spettacolo su tre (30%) non raggiunge i 100 spettatori (su più di 300 posti \ndisponibili), mentre 3 spettacoli su 5 (60%) non raggiungono i 150 spettatori. Neppure le \nproduzioni proprie sfuggono a questa logica: per la prima di Olocene c’erano 150 posti \nliberi (nonostante numerosi inviti, molti dei quali gratuiti), a ulteriore conferma di un \nproblema di obiettivi e di orientamento al risultato. Questo significa che per oltre la metà \ndella programmazione mezza sala è regolarmente vuota, senza dimenticare che le cifre \na volte sono “gonfiate” dalla raccomandazione fatta alle scuole di frequentare la struttura. \nUna fotografia che, oltre a lasciare perplessi, deve portare a una profonda riflessione nel \nbreve periodo. I necessari correttivi non possono più tardare.  \n \nLe occasioni perse \nSono numerosi gli aspetti che lasciano perplessi nella gestione operativa. Un \natteggiamento difficile da capire quello di non voler massimizzare le forze (ma anche \nl’orgoglio) nel cercare di proporre un teatro ben organizzato con una programmazione \nche sappia trovare il consenso della gente. Il sito internet raramente aggiornato (di poche \nsettimane fa la nuova versione), le piattaforme di vendita poco utilizzate e soprattutto \naggiornate con ampio ritardo, una comunicazione piuttosto deficitaria ed altro ancora. La \nstagione teatrale presentata a fine settembre e ancora dopo integrata sulle piattaforme \nonline. Ritardi e disfunzioni che danneggiano il Teatro sociale ma non solo. Non esiste \nla controprova, ma la presentazione della stagione teatrale alla fine di settembre non \nagevola la vendita dei biglietti per gli spettacoli di qualche giorno. A dimostrazione di ciò, \ni teatri svizzero presi come temine di paragone presentavano la nuova stagione già \nalcuni mesi orsono. Come detto in passato, la direzione manca di reattività e di spirito di \niniziativa e questo inevitabilmente si ripercuote sulla proposta complessiva del Teatro \nsociale e i suoi risultati.  \n \nUn aiuto mirato \nSe per gli aspetti organizzativi ci si augura un miglioramento con l’auspicata introduzione \ndi alcuni indicatori che permettano di documentare in maniera oggettiva la qualità e la \nreattività del lavoro proposto, a preoccupare maggiormente è il basso tasso di \noccupazione della sala a conferma di un grado di apprezzamento del cartellone ridotto. \nUn teatro quasi vuoto non rende giustizia agli artisti e neppure al pubblico che rischia di \n\n\n\n \n\n3 \n \n\ndisaffezionarsi. Per cercare di ovviare a questo problema conosciuto da anni, la \nCommissione della gestione ipotizza, sulla base di quanto già esiste per l’Ente autonomo \nMusei, la creazione di una Commissione esterna di esperti che possa supportare il \nComitato direttivo (non forzatamente composta da persone vicine al teatro) e la direzione \nnelle scelte artistiche. In alternativa, può essere percorsa la strada dell’audit esterno per \nindividuare delle potenzialità di miglioramento. In entrambi i casi, l’obiettivo è di capire – \nviste le cifre sull’affluenza – se l’offerta è adeguata (e sono altri fattori a influire \nnegativamente) o se è proprio quest’ultima che va obbligatoriamente modificata \nnell’intento di suscitare più interesse. \n \nPersonale \nNel messaggio municipale è pure indicata la necessità di un nuovo collaboratore tecnico \ncon un grado d’occupazione dell’80% in aggiunta al direttore tecnico impiegato al 100%. \nUna richiesta motivata prendendo ad esempio l’organizzazione di altri teatri svizzeri. In \nverità, i teatri paragonati non sembrano essere troppo simili al nostro e i riferimenti \nesposti appaiono troppo superficiali. Aggiungiamo poi che la direzione dimostra poca \nlungimiranza se a pochi anni dall’assunzione di un direttore tecnico al 100% motiva la \nseconda assunzione con la poca flessibilità in caso di imprevisti o assenze. Al limite gli \neventi straordinari – che dovrebbero essere un numero ridotto – si potranno trattare \ncome eccezioni facendo riferimento a ditte esterne. Anche perché risulta difficilmente \nsostenibile l’occupazione di quasi due persone a tempo pieno per gestire una sessantina \ndi allestimenti sull’arco di 360 giorni con 9 mesi di programmazione. Oltre all’aspetto \npuramente lavorativo, quanto qui detto è in linea con quanto già menzionato nei \nprecedenti rapporti commissionali e pure con l’invito da parte del Municipio di contenere \ni costi e le nuove assunzioni. Ancorché il tema potrebbe già cadere con la richiesta \nannunciata nel prossimo paragrafo, per ragioni di ordine temporale in ogni modo la \nmaggioranza della commissione della gestione non ritiene di depennare la posizione per \nmotivi legati all’ossequio delle norme di sicurezza. \n \nDa accordo triennale ad annuale \nIl messaggio municipale parla di un mandato di prestazioni di durata triennale. Tuttavia, \nin questa specifica situazione e ripensando anche alle esperienze passate, si ritiene che \nun periodo più breve, annuale nello specifico, permetta una valutazione sul corto termine \nsul raggiungimento degli obiettivi. Oltre a ciò, passando a un mandato di prestazioni \nannuale - un ordine di grandezza tipico delle amministrazioni comunali – permetterebbe \npure il mantenimento delle tempistiche descritte nel mandato di prestazione dell’Ente \nautonomo Teatro. Una maggiore disciplina è sicuramente auspicata: oggigiorno \nmancano indicazioni tempestive sull’aspetto economico, su quello artistico nei termini \ntemporali previsti proprio dal mandato. A conferma di quanto detto, questo documento è \nstato trasmesso a metà agosto, quindici giorni prima dell’inizio dell’anno preso quale \nriferimento contabile. Il Consiglio comunale si esprimerà quindi con ben tre mesi di \nritardo sull’inizio del mandato. Un fatto che, una volta di più, rende esplicita una certa \nsuperficialità gestionale.  \n \nMandato di prestazioni da aggiornare e rispettare \nIl documento non è stato aggiornato nel tempo e le informazioni contenute sono errate \no superate. Le tempistiche menzionate non sono rispettate, le informazioni da produrre \nquale supporto decisionale poco tempestive e non è neppure stato aggiornato il \nparagrafo sullo scambio di informazioni per gli aspetti economici. Come risaputo, da \ndiversi anni, la contabilità è gestita direttamente dal Dicastero finanze e quindi cade la \nnecessità di trasmissione dei dati a chi, di fatto, già se ne occupa. Inoltre non c’è una \nverifica della reale implementazione di quanto scritto nel documento. Il testo è \nsorpassato e deve obbligatoriamente essere rivisto e aggiornato per la presentazione \ndel prossimo massaggio che dovrebbe avvenire verosimilmente nel corso del mese di \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nmaggio/giungo 2023. È decisamente improponibile chiedere l’approvazione di un \nmandato di prestazioni (per di più sull’arco temporale di tre anni) richiamando un simile \nstatuto/mandato di prestazione.  \n \n \nConclusioni \nLa Commissione della gestione si aspetta un deciso cambio di passo nel funzionamento \noperativo della struttura e nell’avvicinamento dell’offerta artistica alle aspettative della \ngente, magari - come suggerito - con l’integrazione di persone con competenze \nspecifiche a supporto dell’organizzazione. In aggiunta, il Municipio deve fornire degli \nobiettivi chiari e misurabili che fungano da stimolo nel migliorare l’odierna situazione. \nAgli usuali lavori amministrativi, è imprescindibile un’importante crescita del tasso \nd’occupazione del teatro (biglietti pagati) che si avvicini a un’occupazione media del \n60/70 percento (con un corretto bilanciamento tra spettacoli di “nicchia” e spettacoli di \n“massa”). Questo perché il Teatro non si autofinanzia, ma riceve ogni anno più di mezzo \nmilione di franchi dalle casse della Città. Il raggiungimento di determinati risultati deve \nperciò essere visto come forma di rispetto verso il cittadino contribuente che oggi finanzia \nuna realtà a favore di un numero veramente esiguo di persone. La cultura non è un lusso, \nma un teatro poco performante lo è.  \nInvitiamo pertanto il Municipio e il Comitato direttivo del Teatro sociale a chinarsi sulle \nproblematiche evidenziate e a darne riscontro entro tempi ragionevolmente brevi. \n \n \nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nrisolvere: \n\n \n\n1. È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo \ndi diritto comunale Bellinzona Teatro per il periodo 2022-2023,  \n\n2. È approvato il relativo contributo globale di Fr. 534’484.00. \n\n3. Il Municipio è incaricato di sottoporre al Consiglio comunale la modifica dello statuto \ndell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Teatro inserendo la \n“Commissione artistica” contestualmente alla presentazione del prossimo \nMessaggio municipale. \n\nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi, relatore Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 643-2022

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text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 643 \n \nSole 3.0  \n \n \n \n \n \n \n \n \n24 agosto 2022 \nCommissione competente \nCommissione del Piano regolatore, ambiente ed energia \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Impegno di AMB verso le energie rinnovabili sul \nterritorio 4 \n\n3 Obiettivo 5 \n\n4 AMBSolar 5 \n\n5 Aspetti finanziari 6 \n\n5.1 Costi 6 \n5.2 Produzione 7 \n5.3 Incidenza sulla gestione corrente 7 \n \n\n6 Conclusioni 7 \n\n7 Dispositivo 8 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione del credito necessario per \nun ampliamento degli investimenti in nuovi impianti fotovoltaici in collaborazione con enti \npubblici, aziende e privati volti a raddoppiare il potenziale di produzione di energia solare \ndi AMB. \n\n1 Premessa \n\n“Bellinzona è la capitale anche del fotovoltaico”, così intitolava l’articolo pubblicato \nl’11.02.2022 dal Corriere del Ticino facendo riferimento all’estensione degli impianti \nfotovoltaici sul nostro territorio. I dati pubblicati dal rapporto della SUPSI indicano infatti \nchiaramente che Bellinzona sta avendo lo sviluppo più marcato a livello cantonale per \nquesto genere di impianti.  \nAd oggi sul territorio di Bellinzona si contano infatti oltre 800 impianti che arrivano a 1000 \nse consideriamo il comprensorio servito dall’Azienda Multiservizi (AMB). La potenza \ninstallata ammonta a 22'500 kWp che possono produrre annualmente circa 25'000'000 di \nkWh. \n \nLa tendenza che riscontriamo in questi ultimi anni è chiaramente rappresentata nel grafico \nseguente che mostra come la crescita sia costante e stia accelerando. \n \n \n\n \nQuesta tendenza è sostenuta da diversi fattori tra i quali: \n- la diminuzione dei costi per l’installazione di un impianto fotovoltaico \n- la crescente sensibilità ambientale nelle persone \n- l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\n- la ricerca della tanto ambita indipendenza energetica \n \nIn questo senso, i Bellinzonesi hanno dimostrato e continuano a dimostrare una grande \nsensibilità. \n\n2 Impegno di AMB verso le energie rinnovabili sul territorio \n\nL’Azienda Multiservizi opera sul territorio a favore delle energie rinnovabili da molti anni, \nbasti pensare alla centrale idroelettrica della Morobbia che nel 2023 compirà 120 anni, alle \nmicrocentrali che nel 2022 hanno visto la messa in esercizio delle 5 microturbine del nuovo \nacquedotto della Valle Morobbia. Per quanto riguarda l’energia fotovoltaica, AMB ha \ninvestito nei primi impianti già da oltre 20 anni fa. \nUn notevole impulso lo ha dato l’innovativo progetto “Sole per tutti” che dal 2012 al 2019 ha \npermesso a tutti i cittadini che hanno investito in quote di “Sole per tutti” di beneficiare \ndell’energia prodotta dai numerosi impianti di grossi dimensioni realizzati da AMB (ad \nesempio quello sui tetti della Debrunner,  dello stabile Gucci, delle vari sedi delle scuole \ncomunali, ecc) e di avere accesso all’energia fotovoltaica prodotta da tali impianti a prezzi \nmolto competitivi e indipendentemente se si disponeva di una superfice adatta (in effetti \nanche gli inquilini hanno potuto realizzare un proprio impianto anche se a distanza). Il \nprogetto ha avuto un grosso successo tant’è che è poi stato ripreso anche da altre aziende di \ndistribuzione (AIL Lugano, Sopracenerina, AIM Mendrisio, ecc.) a beneficio dei propri \nclienti. \nPurtroppo, a seguito di una direttiva emessa da Elcom, a partire dal 2019 non è più stato \npossibile commercializzare il prodotto “Sole per tutti” in quanto le nuove norme lo hanno \npraticamente affossato da un punto di vista della sostenibilità finanziaria per l’utente finale. \n \nAMB ha tuttavia continuato ad investire in propri impianti e, grazie anche ai crediti concessi \ndal lodevole Consiglio Comunale, il parco produttivo è stato ulteriormente ampliato, basti \npensare all’impianto da 280 kWp installato sul tetto della caserma dei pompieri di \nBellinzona, o ancora l’impianto da 410 kWp installato sulla nuova sede dell’IRB, che oltre ad \nessere un elemento produttivo è anche un elemento architettonico che rappresenta la \nquinta facciata dell’edifico. \n \nAd oggi AMB dispone di 30 impianti fotovoltaici per una potenza installata di circa 4 MWp. \nQuesti impianti producono annualmente 4’400'000 kWh che, abbinati alla produzione \ndella centrale idroelettrica della Morobbia, coprono il 20% del fabbisogno dei clienti \nvincolati forniti da AMB. Ricordiamo inoltre la partecipazione di AMB negli impianti di \nproduzione idroelettrica di AET con il prodotto AET Blu che contribuisce ad ulteriormente \naumentare la quota di energie rinnovabili di provenienza locale. \nIl rimanente fabbisogno viene acquistato da AET ed è incentrato su energia idroelettrica \nticinese. Tutti i clienti vincolati di AMB (quindi esclusi quelli sul libero mercato o \napprovvigionati da altri fornitori sui quali ovviamente non abbiamo nessun influsso) \nricevono infatti esclusivamente energia rinnovabile tiacqua. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n3 Obiettivo \n\nIn ottica futura AMB vuole continuare ad investire nelle energie rinnovabili ed aumentare \nla propria quota di autonomia locale. Per questo motivo l’obiettivo per i prossimi 5 anni è \nquello di raddoppiare la quota di energia prodotta dal proprio parco fotovoltaico. Diverse \ndiscussioni sono già state intavolate con partner pubblici e privati che aspettano ora un \npasso concreto da parte di AMB. \n \nInoltre, grazie al progetto seguito dalla Regione Energia del Bellinzonese con l’obiettivo di \nindividuare il potenziale di autoconsumo per lo sviluppo di raggruppamenti ai fini del \nconsumo proprio (RCP), sono state identificate diverse zone del comprensorio AMB con un \npotenziale interessante che giustificherebbe con ancora più forza l’investimento in impianti \nfotovoltaici. \n \nOltre agli obiettivi ecologici troviamo poi anche quelli economici. Ricordiamo infatti che \nnegli ultimi mesi abbiamo assistito ad un aumento importante del prezzo delle materie \nprime che per forza di cose si ripercuote anche sui mercati energetici portando il costo \ndell’elettricità a valori mai visti prima. Per fare un esempio, il secondo trimestre 2022 è stato \nquotato in borsa a prezzi che hanno sfiorato i 50 cts/kWh (a cui vanno poi ancora aggiunti i \ncosti di rete e le tasse). L’obiettivo di AMB è quindi quello di contrastare questi forti aumenti \ngrazie anche alla propria produzione interna. \n\n4 AMBSolar \n\nL’obiettivo sopraccitato vuole essere raggiunto in due modi: \n- Attraverso l’investimento diretto in tetti e superfici del Comune, dell’Azienda \n\ne/o di eventuali altri enti o soggetti pubblici e privati (così come fatto finora – \nvedi ad esempio lo stabile IRB o quello del Von Mentlen). \n\n- Attraverso una stretta collaborazione con ditte e privati che sono interessati a \ncostruire sui propri stabili degli impianti fotovoltaici e usufruire \ndell’autoproduzione ma che non hanno la diponibilità finanziaria per \nsostenere un importante investimento iniziale o che non hanno la capacità o \nla voglia di gestire la costruzione dell’impianto e soprattutto di occuparsi \ndella sua manutenzione. In altre parole, proprietari di stabili che vogliono \ncontribuire proattivamente alla svolta energetica ma che prediligono una \nsoluzione semplice, demandando il compito dell’investimento e della \ngestione all’Azienda. \n\n \nPer questa seconda opzione, quale successore al prodotto “Sole per Tutti”, AMB vuole offrire \nalla propria clientela la possibilità di avere un impianto fotovoltaico sul proprio tetto senza \ndoversi accollare l’investimento iniziale e gli oneri per la sua manutenzione con un nuovo \nprodotto denominato AMBsolar. \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nGrazie al prodotto AMBSolar, l’Azienda si propone di \n- Progettare e installare un impianto fotovoltaico; \n- Finanziare l’investimento per il progetto; il proprietario rimborsa \n\nl’ammontare nei 20 anni di contratto grazie al risparmio generato \ndall’autoconsumo; \n\n- Gestire l’impianto per tutta la durata del contratto (manutenzione, \nriparazione, gestione dei guasti, ecc.) \n\n \nI vantaggi per il cliente sono molteplici: \n- Autoproduzione di energia fotovoltaica sostenibile; \n- Nessun costo iniziale a suo carico; \n- Nessun onere di gestione e manutenzione; \n- Costo fisso annuale per 20 anni indipendente dagli eventi (es. guasti) \n\nomnicomprensivo dell’investimento e della manutenzione dell’impianto; \n- Protezione dall’aumento dei prezzi dell’energia previsto e già in atto (il costo \n\ndi tutta l’energia autoconsumata rimane immutato per 20 anni) \n \n\n \nPer tutta la durata del contratto, l’energia prodotta sarà a beneficio dell’immobile che potrà \nutilizzarla in autoconsumo per sé stesso e/o per eventuali affittuari nel caso di condomini o \ncase plurifamiliari. Il proprietario potrà poi decidere se riscattare l’impianto o continuare a \nbeneficiare dei servizi di manutenzione di AMB per un altro periodo. \n\n5 Aspetti finanziari \n\n5.1 Costi \n\nPer la realizzazione di quanto descritto chiediamo dunque al lodevole Consiglio comunale \ndi concedere un nuovo credito quadro di 6'000'000 CHF da utilizzare nei prossimi 5 anni \nper l’ottenimento dell’obiettivo prefissato. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\nL’importo indicato si basa sui costi di mercato attuali di impianti FV di grosse (impianti \nAMB) e di piccole (AMBSolar) dimensioni. Ipotizzando la realizzazione di circa 4’000 kWp \nsi ottiene pertanto un investimento di circa 6 mio CHF che verrà completamente utilizzato \nsolo in caso di sufficiente disponibilità di spazi. \n\n5.2 Produzione \n\nIl potenziale di produzione, stimato secondo programma di simulazione PVSYS, è di circa \n1'100 kWh/kWp. Pertanto, si può valutare una produzione annua di circa 4,4 GWh, ovvero il \ndoppio dell’attuale produzione di energia solare da parte di AMB. \n\n5.3 Incidenza sulla gestione corrente \n\nConformemente al nuovo art. 164/b LOC che prevede esplicitamente che “i messaggi con \nproposte di investimento rilevanti per rapporto all’importanza del bilancio del Comune \ncontengono indicazioni sulle conseguenze finanziarie”, il Municipio fa propria tale prassi. \nNel caso specifico l’impatto dell’investimento sui costi di gestione risulta così composto: \n- interessi calcolatori: 3% \n- ammortamenti: 5% (20 anni) \n- costi di manutenzione: 1% \n\n \n\n \n\n6 Conclusioni  \n\nLo sviluppo delle energie rinnovabili è un obiettivo strategico che la Città di Bellinzona e per \nessa la sua Azienda perseguono da diversi anni. I crediti concessi negli scorsi anni per la \nrealizzazione del progetto “Sole per tutti” sono stati completamente impiegati e numerosi \nimpianti fotovoltaici del nostro comprensorio producono nel frattempo preziosa energia da \nfonti rinnovabili che viene auto-consumata o immessa in rete. \n \n\nAnno 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032\nInvestimenti 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000\nAmmortamenti 50’000 100’000 150’000 200’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000\nValore residuo 1’950’000 2’850’000 3’700’000 4’500’000 4’250’000 4’000’000 3’750’000 3’500’000 3’250’000 3’000’000\n\nInteressi 58’500 85’500 111’000 135’000 127’500 120’000 112’500 105’000 97’500 90’000\nCosti di manutenzione 10’000 20’000 30’000 40’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nRipercussioni sulla gestione corrente 118’500 205’500 291’000 375’000 427’500 420’000 412’500 405’000 397’500 390’000\n\nAnno 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043\nInvestimenti\nAmmortamenti 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000 250’000\nValore residuo 2’750’000 2’500’000 2’250’000 2’000’000 1’750’000 1’500’000 1’250’000 1’000’000 750’000 500’000\n\nInteressi 82’500 75’000 67’500 60’000 52’500 45’000 37’500 30’000 22’500 15’000\nCosti di manutenzione 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000 50’000\n\nRipercussioni sulla gestione corrente 382’500 375’000 367’500 360’000 352’500 345’000 337’500 330’000 322’500 315’000 300’000\n\n\n\nMessaggio municipale n. 643 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\nIn questo periodo energeticamente critico risulta particolarmente importante e necessario \naumentare la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e locali; a questo scopo l’Azienda \nMultiservizi intende continuare ad investire in nuovi impianti fotovoltaici offrendo allo \nstesso tempo, con il nuovo prodotto AMBsolar, anche una soluzione di partenariato ai \nprivati che per vari motivi non sono in grado di investire direttamente in nuovi impianti. \n \nL‘obiettivo di raddoppiare la produzione fotovoltaica a medio termine non ci permetterà di \nraggiungere l’indipendenza energetica ma ci permetterà di contribuire ad aumentare \nquesta autonomia promuovendo soluzioni interessanti anche per i privati. L’aumento della \nproduzione propria potrà inoltre almeno parzialmente calmierare il previsto incremento \ndel costo dell’energia elettrica atteso per i prossimi anni. \n\n7 Dispositivo  \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n1 - È concesso alle AMB un credito di franchi 6'000’000. - (IVA esclusa), destinato alla \nrealizzazione di impianti fotovoltaici nel Bellinzonese in collaborazione con partner \npubblici e privati, che sarà addebitato al conto investimenti dell’AMB, Settore elettricità. \n\n2 - Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato \nentro cinque anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure \npreviste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n\n \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Impegno di AMB verso le energie rinnovabili sul territorio\n\t3 Obiettivo\n\t4 AMBSolar\n\t5 Aspetti finanziari\n\t5.1 Costi\n\t5.2 Produzione\n\t5.3 Incidenza sulla gestione corrente\n\n\t6 Conclusioni\n\t7 Dispositivo\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 6 dicembre 2022 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 668 – Bilanci Preventivi 2023 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore consigliere comunale e signori consiglieri comunali, \n \n \n1. Introduzione  \n \nLa Commissione della gestione (in seguito commissione) ha trattato il Messaggio \nmunicipale sui Bilanci preventivi 2023 durante le sedute svoltesi a novembre e dicembre. \nIn data 15 novembre 2022 sono stati sentiti in audizione il Sindaco Mario Branda, il \nCapodicastero finanze, economia e sport Fabio Käppeli, il Segretario comunale Philippe \nBernasconi e il Direttore del Settore finanze e promozione economica Davide Caccia. \n \nQuesto Messaggio municipale è il primo preventivo, dopo le annose emergenze sanitarie \nche avevano oggettivamente condizionato proiezioni e azioni politiche, frammentando \nattività specifiche di continuità.  \nIl preventivo 2023 presenta un risultato d’esercizio negativo di Fr. 5.41 milioni con la \nconferma del mantenimento del moltiplicatore al 93%. I motivi principali del risultato sono \nascrivibili alla crescita delle spese che salgono da Fr. 225.3 a Fr. 234 milioni (+3.9%). \nSeppure una buona parte della spesa sia vincolata in parte assoluta e in parte modulata \ndal Cantone (come vedremo nella tabella riassuntiva a pagina 3, questa spesa è in \ncontinuo aumento) le spese della città che registrano la crescita più importante \ninteressano il personale con il riconoscimento integrale del rincaro, il riconoscimento \ndegli scatti previsti (Fr. +2.1 Mio) e la quota per le promozioni, il tutto a salvaguardia del \npotere d’acquisto dei e delle dipendenti della città. A questo aumento si aggiunge \nl’aumento del numero di personale richiesto in parecchi settori (polizia, pompieri, ente \nsport, edilizia privata, risorse umane, ecc.). Oltre all’aumento della spesa relativo al \npersonale aumentano pure le spese per ammortamenti (Fr. +0.7 Mio) e per interessi \npassivi (Fr. +1.2 Mio) e ovviamente, visto il contesto, pure i costi energetici (Fr. +0.7 \nMio). Anche dal lato delle entrate vi è un aumento, infatti i ricavi crescono da Fr. 222 \nmilioni a Fr. 226.6 milioni (+3.1%).  Il Municipio decide con questo Messaggio municipale, \nmalgrado il preventivo negativo, di dare continuità al progetto di sviluppo della città \nconfermando gli investimenti strategici (Fr. 25 Mio). \n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n2. Valutazioni generali \n \nSviluppi: bilancio e contenimento spese \nSeppure vi sia una prospettiva migliore di chiusura del 2022 con un possibile pareggio \ndei conti a consuntivo, il risultato d’esercizio presentato nel preventivo 2023 lascia la \ncommissione perplessa. Una perplessità che viene fomentata dalle incertezze del nuovo \ncontesto con il conflitto in Ucraina e le conseguenze che si ripercuotono a livello \ninternazionale tra cui la crisi energetica e l’aumento generalizzato dei prezzi.  \nLa commissione sostiene il preventivo così come presentato e ne approva i conti per il \n2023 ma senza alcune criticità già palesate nel corso degli ultimi due anni che verranno \nsviluppate in questa relazione. \n \nIl Municipio ha fatto una scelta, pur consapevole del contesto incerto, di continuare nella \nstrada tracciata con i progetti strategici divisi in tre assi di sviluppo (polo bio-medico; \nnuovo Quartiere delle officine; investimenti turistici). Questa strada tracciata viene \novviamente sostenuta dalla commissione che continua a credere in questa importante \nimpostazione facendo presente al Municipio di sempre considerare lo sviluppo di ulteriori \nservizi per i cittadini e le cittadine in tutti i 13 quartieri. Fa dunque piacere leggere che \nl’attenzione non verrà meno nel 2023 ai servizi di base e alle rispettive necessità \ninfrastrutturali, per esempio con l’avvio dell’edificazione delle nuove scuole elementari a \nSementina, così come la ristrutturazione delle Scuole Nord a Bellinzona. Si apprezza \ndunque la volontà di garantire la qualità dei servizi anche se il preventivo indica una \nsituazione non rosea. \n \nIl Municipio in audizione ha sottolineato che in primo luogo l’obiettivo per le finanze \ncittadine è quello di garantire l’equilibrio dei conti come la legge lo prevede e lo impone. \nQuindi, sempre secondo il Municipio, la politica del risparmio non costituisce un obiettivo \nfine a sé stesso, bensì il mezzo per assicurare l’equilibrio dei conti, erogando i servizi \nnecessari alla cittadinanza e realizzando gli investimenti programmati.  \nNelle discussioni commissionali è emersa l’esigenza di far notare al Municipio che ogni \nanno le spese aumentano, bisogna evitare assolutamente che questo sfugga di mano \nper poi ritrovarsi a intervenire drasticamente con risparmi effettivi sulle spalle dei cittadini \ne delle cittadine. Dei risparmi drastici che non trovano sostegno all’interno della \ncommissione. Si chiede al Municipio di contenere la crescita della spesa attraverso un \nesame ancora più critico delle richieste dell’amministrazione e con un effettivo esercizio \ndi contenimento della spesa. La commissione trova che il Municipio non sia stato in \ngrado di eseguire correttamente i compiti che si era prefissato attraverso il programma \ndella spending review e ritiene che di misure per il contenimento dei costi in ogni \ndicastero ce ne siano ancora tra cui l’esternalizzazione, la vendita di oggetti che non \nrendono e la chiusura di progetti che non portano agli obiettivi sperati. All’interno di \nqueste criticità da parte dei commissari e delle commissarie sono emerse altre \nimpostazioni di fondo che verranno esplicitate durante il dibattito in Consiglio comunale.  \n \nNell’aumento della spesa si legge di quanta questa sia vincolata dagli aumenti imposti \ndal Cantone. La commissione invita il Municipio a fare maggiore pressione con un \ncontatto diretto e proattivo con il Cantone, affinché la pressione finanziaria sui Comuni \ndiminuisca o perlomeno non aumenti. La commissione ritiene che di margine di manovra, \nseppure minimo, il Municipio può averlo. \n  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nQui di seguito è riportata la tabella che mostra la ripartizione delle tipologie di spese. \n \n 2020 \n\nConsuntivo \n2021 \nConsuntivo \n\n2022 \nPreventivo \n\n2023 \nPreventivo \n\nVincoli diretti 46'909’671 47'678’033 49'717’407 50'359’600 \nVincoli indiretti 68'683’989 68'862’685 69'648’522 71'714’005 \nVincoli d’applicazione 87'943’133 89'846’664 90'525’133 95'557’565 \n\nLiberamente stabilite 15'832’503 15'981’818 15'368’149 16'356’143 \nTOTALE 219'369’296 222'369’200 225'259’211 233'987’312 \n\n \nI vincoli diretti si riferiscono alle tariffe stabilite dal Cantone con fatturazione diretta (es. \nassistenza). I vincoli indiretti sono tutti compiti su basi legali cantonali per i quali il \nCantone fissa i parametri di svolgimento (es. rilascio di patenti caccia e pesca, \ngiudicatura di pace, n° di allievi/e per classe SI e SE). I vincoli d’applicazione invece \nsono tutte le basi legali cantonali che demandano il compito al comune ed è quest’ultimo \nche sceglie come svolgerli (es. finanziamento ai partiti, raccolte imposte,…). \n \nTra il consuntivo 2020 e il preventivo si hanno i seguenti dati percentuali: \n \n Aumento % Aumento \n\nCHF \nVincoli diretti +7.4% +3.4 mio \nVincoli indiretti +4.4% +3.0 mio \nVincoli d’applicazione +8.7% +7.6 mio \n\nLiberamente stabilite +3.3% +0.5 mio \n \nMoltiplicatore \nI/le sottoscriventi commissari/commissarie ritengono che, anche se si dovesse \nriscontrare un peggioramento della spesa, che allo stato attuale non si può escludere, il \nmoltiplicatore non vada modificato. Prima di intervenire sul moltiplicatore è prioritario \nanalizzare nel complesso le spese del comune seguendo lo spirito della “spending \nreview” al fine di contenerle. La commissione si allinea pertanto con la decisione del \nMunicipio di mantenere il moltiplicatore al 93% e dunque di rimanere nella forchetta 90% \n- 93% stabilita durante i lavori per l’aggregazione.  \n \nSpese del personale \nPer quanto riguarda la voce sul personale, la commissione sostiene e condivide la linea \ndel Municipio di salvaguardare il potere d’acquisto dei suoi dipendenti e delle sue \ndipendenti, concedendo un rincaro del +2,7% (indice nazionale dei prezzi al consumo di \nnovembre 2022). La commissione reputa interessante a tal proposito il progetto di \nsvolgere un sondaggio al personale, demandato ad una società esterna indipendente, \nal fine di conoscere la soddisfazione generale sul posto di lavoro. Invita pertanto il \nMunicipio a rendere i risultati disponibili e consultabili anche alla commissione. La \ncommissione è unanime sul ritenere che il Municipio debba fare di più per quanto \nriguarda la formazione continua. Il Municipio propone corsi mirati in aree tematiche, per \nesempio per i quadri dell’amministrazione sul tema del mobbing e delle molestie \nsessuali, ma non ha ancora un piano completo del progetto. La formazione continua è \nun metodo di crescita professionale che porta nuovi stimoli e metodi di lavori con riscontri \npositivi sull’intera conduzione amministrativa rendendola più efficiente e moderna oltre \nche dando importanti benefici individuali. La commissione invita il Municipio a presentare \nun piano completo della formazione continua per tutto il personale e dunque ad investire \nin questo ambito. \n\n\n\n \n\n4 \n \n\n \nCassa pensione: passaggio da individuale a comune \nSempre per quanto riguarda la politica del personale viene proposto, con un ulteriore \nsforzo finanziario, il passaggio dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici dalla \ncassa individuale della Cassa pensione energia (in seguito CPE) alla cassa comune \nCPE, il cui costo è quantificato in Fr. 5.5 Mio. \nNel 2017 vi era la necessità di passare ad un sistema previdenziale unico per tutto il \npersonale (ex comuni che facevano capo all’IPCT). All’epoca furono stanziati oltre Fr. 7 \nmilioni dal legislativo per garantire il passaggio per gli assicurati IPCT alla nuova cassa \nCPE. Inoltre, per garantire le rendite ai dipendenti e alle dipendenti vicino alla pensione \nil legislativo stanziò un credito ulteriore di Fr. 10 milioni. In questa transizione l’accesso \ndella nuova CP non poteva avvenire sotto il cappello della cassa comune, perché questa \naveva a suo tempo una copertura molto alta, sopra il 110%, che chiedeva un esborso \nulteriore di oltre Fr. 10 milioni. Per questa ragione si è rimasti alla CP individuale con \nl’obiettivo di raggiungere il grado di copertura necessario nel giro di 4-6 anni per passare \nin seguito alla CP comune. Nel 2019 vista la riduzione del tasso di conversione e una \nconseguente riduzione nelle rendite del personale, il legislativo ha accettato un ulteriore \nstanziamento di Fr. 6 milioni per compensare la riduzione. Nel corso di quest’anno la \nCPE ha confermato che, dettato dai mercati azionari in cedimento, la differenza tra il \ngrado di copertura del comune e quella della cassa comune è scesa a circa Fr. 6 milioni. \nVisti gli intenti del 2017 di arrivare entro 4-6 anni a portare il personale nella cassa \ncomune, il Municipio intende stanziare un credito per garantire questo passaggio. Le \ncifre non incidono sul preventivo 2023, in quanto per i primi due anni si attinge a quanto \ngià accantonato senza ulteriori aggravi sulla gestione corrente, poi si procede alla \nricostituzione dell’accontamento necessario. La commissione sostiene questo \npassaggio convinta della corretta tempestività della proposta. Tenuto conto degli intenti \ndell’esecutivo approvati dal legislativo nel 2017 la commissione invita l’attuale legislativo \nad approvare questo ulteriore esborso di credito.  \n \n \n3. Dicastero amministrazione generale \n \nIl preventivo 2023 di questo Dicastero che funge da Stato Maggiore dell'Amministrazione \ncomunale è sostanzialmente in linea con la scelta politica del Municipio di non intervenire \ncon misure di risparmio o più semplicemente di contenimento della spesa. \n \nRispetto all'anno precedente, le voci di spesa sono cresciute di circa Fr. 1 milione (+ \n9.5%), mentre quelle dei ricavi sono aumentate di quasi Fr. 200'000 (+ 30%). Ciò ha \npermesso di contenere il passivo, che resta comunque significativo indipendentemente \ndal fatto che alcune voci di spesa possono essere definite obbligate. \n \nL'indicazione del Municipio è stata presa alla lettera: non si notano più di tanto \ncontenimenti di spesa, ma va riconosciuto un certo rigore nel concedere più soldi ad \nalcune voci usuali dei singoli settori. \nA questa logica sfuggono – per evidenti motivi – le spese per attività straordinarie come, \nad esempio, tutti i costi derivanti dal fatto che sarà un anno elettorale a livello cantonale \ne federale. Senza dimenticare che il ritorno alla vita dei tempi pre-pandemici comporta \nautomaticamente dei costi aggiuntivi (nell'ultimo periodo quasi azzerati) come quelli \nassociati ad incontri istituzionali direttamente organizzati dalla città (vedi ricevimento \ndegli Ambasciatori nell'ambito del Locarno Film Festival) o quelli di cui è invece partner \n(vedi Festa federale di musica). \nOccasioni uniche per promuovere il turismo nella nostra regione. \n \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nIn generale le scelte strategiche all'interno dei vari settori appaiono sensate e quindi \ncondivisibili: in particolare si punta a una maggiore efficienza ed efficacia lavorativa, con \nil conseguimento da parte dei collaboratori e delle collaboratrici di maggiori competenze \nattraverso la formazione continua, che andrebbe potenziata come premesso \nnell’introduzione, alla messa a disposizione di strumenti di lavoro più performanti e \nall'assunzione di profili mirati come, ad esempio, la figura dell'archivista. Non dovrà \nmancare l'attenzione verso la digitalizzazione e ai benefici ad essa associati. \nLa maggiore professionalizzazione dovrà anche andare di pari passo con un'ulteriore \nriduzione delle consulenze esterne. \n \nTutte condizioni, che oltre a migliorare la quotidianità lavorativa dei collaboratori, \ndovranno consentire un incremento della qualità (percepita) nel servizio all'utenza. \nRestando all'utenza, non passa inosservato il fatto che la gestione da parte \ndell'Amministrazione comunale di tre agenzie postali è sempre più deficitaria. La \ntendenza al ribasso del ricorso agli sportelli postali impone una riflessione. \n \nTra molte indicazioni fornite con abbondanza di particolari, sorprende notare lo spazio \nmarginale riservato al Servizio quartieri. Non una sorpresa, se si considerano i timidi \npassi fatti nei primi cinque anni post aggregazione.  \nIl contesto – va riconosciuto – non è facile se si pensa alla disaffezione del cittadino per \nla cosa pubblica, ma è altrettanto vero che il servizio non ha particolarmente brillato per \nconcretezza, supporto ai cittadini interessati e orientamento al risultato. Delle tredici \nCommissioni di quartiere ipotizzate, ne esistono meno della metà ed alcune sembrano \ngià traballanti. Del resto, quasi mai Esecutivo e Legislativo fanno riferimento a questi \nimportanti gremi presenti sul territorio.  \nUn servizio deficitario con chiari margini di miglioramento che ne giustificano attività \nstraordinarie al contrario di quanto si dice nel Messaggio municipale.  \nA parole il Municipio riconosce la giusta attenzione per i quartieri, ma nei fatti la \ncommissione ritiene che si deve essere maggiormente concreti. \n \nIn sintesi, si può dire che questo Dicastero, pur con qualche possibilità di ottimizzazione, \nè sotto controllo e la visione a medio termine tracciata in modo ragionevole. \n \n \n4. Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità \n \nPer i settori educazione, cultura, giovani e socialità, i sottoscriventi commissari salutano \ncon soddisfazione le evidenti riprese post periodo pandemico in questi specifici ambiti. \nInfatti, educazione, cultura, giovani e socialità, sono corde altamente sensibili. Toccano \nda vicino il benessere della comunità e determinano indubbiamente il respiro di un \nterritorio, il suo grado di accoglienza, il suo substrato sociale, in particolare di chi si trova \nin necessità di sostegno e di aiuto da parte dell’ente pubblico.  \nDa un profilo generale, in tema, non si possono muovere importanti criticità o scelte di \ncampo non condivise. \nAnche perché i centri di costo sono per lo più predefiniti e seguono logiche di servizi che \nlasciano veramente pochi margini di manovra. \nÈ un discorso che vale per le Scuole infanzia ed elementare e per l’amministrazione che \nle compendia.  \nForse, andrebbe qui sottolineata l’esigenza di sempre di un servizio generalizzato in \nordine a pasti, mense e doposcuola.  \nDa più parti si sono evidenziate necessità di riordini e di implementazioni più solide per \ntutto il territorio comunale, adottando una linea comune.  \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nCoscienti, i sottoscriventi commissari, che ciò non può avvenire nell’immediato, il \nMunicipio dovrebbe però finalmente dare segnali di volontà di sblocco decisivo, fissando \npunti fermi, in un atto rivolto al futuro, quale il preventivo.  \nIn proposito, sarebbe giunto anche il momento di offrire aiuti alle sempre crescenti \nesigenze di articolare custodie (asili nido e culle), per rendere fattivamente accessibile \nalle coppie genitoriali e ai singoli, il mondo del lavoro, senza preclusioni. \nÈ una questione questa che però non trova sviluppi nel preventivo in esame.  \nNonostante le risposte municipali alle puntuali domande, che assicurano diversi \naffinamenti in corso. Forse, lo sono, soltanto legati alla gestione finanziaria e non verso \ni nuovi orizzonti delle trasformazioni sociali. \nUna certa attenzione sembra tuttavia emergere verso il corpo docenti e tutto quanto vi \nruota attorno. \n \nRiguardo alla Scuola fuori sede, i commissari costatano con soddisfazione l’atteso \nritorno delle settimane verdi e delle settimane bianche, nelle forme pre-pandemia.  \n \nIn tema cultura, appare ancora prevalere una velocità di crociera senza vere innovazioni \ne chiari indirizzi a cui dare preminenza. \n \nUn punto che, purtroppo, rimane una costante è il cronico difetto di una efficace \npromozione delle politiche giovanili. \nUn’attenzione sistematica verso i giovani, già oggi, quali cittadini a pieno titolo, con uguali \ndignità e diritti rispetto a spazi urbani a loro dedicati. \nQui, ancora una volta, non decollano iniziative specifiche. Soprattutto, rivolte a creare \nsbocchi a loro confacenti, magari, favorendo progetti ideati da loro stessi. \nDel resto, il cuore pulsante delle rivendicazioni giovanili non ha mai cessato di battere. \nSarebbe veramente il momento di farlo rientrare in un contesto propositivo e darne \nregolare riscontro al momento di prevedere stanziamenti fissi e sul lungo termine.  \nLa Commissione apprezza la scelta del Municipio di riconoscere l’importanza del \nprogetto Social Truck garantendo il credito ancora per l’anno 2023 \n \nSulle ARP non fa conto qui soffermarsi, giacché la via della riforma cantonale ha appena \ntrovato solido beneplacito nella recente votazione popolare. \n \n \n5. Dicastero sicurezza e servizi industriali \n \nDal Messaggio municipale si rileva sostanzialmente una continuità senza nuovi grandi \nprogetti o rinnovamenti. La ridefinizione dei compiti e delle competenze della Polizia \ncomunale in relazione con la Polizia cantonale, tema delicato e ancora molto dibattuto, \ndovrebbe avanzare dopo la consegna del relativo rapporto redatto dal competente \ngruppo di lavoro. La consegna è prevista per la fine del 2022.  \nLa scelta del Municipio di riflettere sulle crescenti difficoltà della popolazione, in parte \ninnescate dalle crisi sanitaria e migratoria, in parte già presenti, in un comune di oltre \n40'000 abitanti e predisporre un adeguamento degli effettivi è sensato e responsabile. \nSi prende atto dell’assunzione di due aspiranti, di un ausiliario di Polizia al 50% e la \nriattivazione di un 0.5 UL di personale amministrativo. Si auspica che questo \nadeguamento permetterà effettivamente di investire nella prevenzione, nel sostegno e \nnell’educazione delle cittadine e dei cittadini del Comune di Bellinzona. Si può intuire \nl’intento dietro la scelta di investire per potenziare la videosorveglianza, ma la \nprevenzione deve rimanere un obiettivo importante. Pur sottolineando la necessità di \ncontrollare attentamente le spese del comune, la commissione ritiene che puntuali \naumenti di spesa siano opportuni e necessari. La tutela della sicurezza pubblica e \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nl’attenzione rivolta alla prevenzione devono trovare le risorse adeguate alle sfide attuali \ne future.  \n \nPer il Corpo Pompieri, come per la Polizia, il 2023 si prospetta nell’ottica della continuità, \npurtroppo anche per le criticità e non solo per i punti positivi. Infatti, la situazione logistica \nrimane irrisolta e questa situazione di stallo dura da tanto, troppo tempo. La commissione \ncondivide l’avviso del Municipio che la ricerca di una soluzione di lungo termine sia \nurgente. Purtroppo, non sono indicate eventuali ipotesi o piste da seguire. \nLa scelta invece di assumere personale a tempo parziale presso il Corpo Pompieri e \ncompletare la loro percentuale contrattuale con compiti presso altri settori e servizi della \ncittà si conferma vincente per garantire gli effettivi necessari per garantire la dovuta \nprontezza di intervento. \n \n \n6. Dicastero anziani e ambiente \n \nLa Città di Bellinzona è stata contattata dalla Società Cooperativa Costruzioni e \ndall’Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio al fine di valutare un’eventuale entrata \nin materia per integrare la Casa per anziani Greina nella rete degli istituti della città. \n \nLa Casa per anziani Greina è stata costruita nel 1966 e comprende 59 posti letto (27 \ncamere singole e 16 doppie). \nPur essendo ancora operativa, necessita di una notevole ristrutturazione sia per \nquestioni strutturali che per adeguarsi alle nuove norme in ambito di case per anziani. \nDa un preventivo di massima esistente si tratta di un investimento di circa Fr. 25 milioni. \nÈ ancora da valutare se si tratta di una ristrutturazione o di una nuova costruzione. \n \nLa commissione approva l’entrata in merito e ne condivide le modalità. La gestione \ntransitoria per l’anno 2023 permetterà al Municipio di svolgere tutte le valutazioni \nnecessarie e porre le basi per un’acquisizione definitiva nel 2024. \nSi rende attenti che un anno sia un tempo molto ristretto per sviscerare tutte le \nproblematiche che si presenteranno. \n \nL’autorizzazione all’esercizio e alla gestione della Casa per anziani Greina per l’anno \n2023 rimane a nome della Cooperativa; di conseguenza, durante questo anno \ntransitorio, oltre a non esserci spese per il comune non sono previste modifiche salariali \nper i suoi 94 collaboratori. Un eventuale allineamento con il Regolamento organico \ncomunale verrà valutato al momento dell’integrazione della Greina alla rete dei servizi \nper anziani della città. \n \nSi ricorda che entro il 2027 il settore deve adeguarsi alla Legge federale che chiede la \nmessa a disposizione dei dati tramite la cartella informatizzata dei pazienti. Inoltre, in \ncollaborazione con il Cantone, ci si dovrà chinare sull’implementazione della riforma \n2020 e la pianificazione integrata Lanz-LACD 2021 – 2030, che mira a mettere al centro \ni bisogni degli anziani e dei loro familiari e conseguentemente ad adeguare l’offerta per \nrispondere a questi bisogni. \n \nIl Settore si occupa del verde urbano, delle foreste, delle strade e dei rifiuti. \nA distanza di cinque anni dall’aggregazione, nel Messaggio municipale si parla di \nottimizzare i vari processi che interessano i servizi urbani sulla base delle esperienze \ndegli scorsi anni. \nVi sono ancora dei margini di miglioramento nella pianificazione dei giri di raccolta, nella \ngestione degli ecocentri e nell’ambito della gestione finanziaria. La raccolta rifiuti è \ninfluenzata da tanti fattori: intemperie, giorni festivi dove si accumula più spazzatura \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nprivata, cantieri stradali, ecc. e di conseguenza diventa impossibile raggiungere la \nperfezione nell’operatività. Nella gestione finanziaria invece si auspica che il processo di \nottimizzazione possa essere concluso ed implementato a breve. \n \nLa realizzazione dei cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti permette di evitare il \ndeposito dei sacchi per le vie della città e dei quartieri ed agevolare i cittadini che \npotranno liberarsi del sacco senza essere vincolati dagli orari e dai giorni di raccolta. \nNonostante il Municipio da anni applichi la politica di incentivare queste realizzazioni \nanche in collaborazione con imprenditori privati, i risultati non soddisfano e sarebbe \nopportuno accelerarne la promozione. \n \nIn alcuni casi gli ecopunti sparsi nel comprensorio presentano lacune strutturali che ne \ncompromettono il buon funzionamento, evidenziando anche problematiche legate al \ndecoro e al disturbo al cittadino. Si invita il dicastero ad accelerare il rinnovamento di \nqueste infrastrutture in maniera da limitare i disagi ed evitare che diventino dei centri \npoco funzionali. \n \nIl Municipio nella premessa di questo preventivo sembra riservare un’importante \nattenzione alle conseguenze climatiche e alle misure per limitare l’impatto ambientale. \nUno dei fattori che incide sul riscaldamento climatico è infatti la perdita della biodiversità. \nLa commissione ritiene che a parole ci sono delle buone premesse da parte del \nMunicipio, mentre per quanto riguarda i fatti si ritiene che ci sia ancora da lavorare. Si \nchiede al Municipio di presentare al più presto una chiara strategia sulla gestione e sulla \npromozione della biodiversità in città o del verde urbano che va oltre al catasto delle \nalberature in città e ovviamente non fa riferimento alla parte boschiva (foreste) del \ncomprensorio comunale. La commissione apprezza il grande lavoro previsto per il \ncatasto delle alberature e delle neofite invasive. Dare un mandato ad un consulente \nesterno per uno studio sulla promozione del verde può essere un buon punto di partenza, \nseppure in ritardo, ma con questo orientamento è troppo presto per parlare di chiara \nstrategia da parte del Municipio.  \n \nIn conclusione sul Dicastero, la pandemia non dovrebbe più influire sull’operato del \nsettore; vi sono invece delle grosse preoccupazioni legate al conflitto Ucraina – Russia, \nin particolare l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ma anche delle \ndifficoltà a reperire i materiali necessari allo svolgimento quotidiano delle attività. \nNello specifico la preoccupazione maggiore è da imputare alla fluttuazione del prezzo \ndel carburante. \n \n  \n\n\n\n \n\n9 \n \n\n7. Dicastero finanze, economia e sport  \n \nIl dicastero si occupa del Settore Finanze e promozione economica che ha il compito di \ndirigere le attività di gestione contabile, di gestione delle contribuzioni e dell’esazione e \npure di collaborare trasversalmente con tutti i settori dell’amministrazione.  \nCome nel 2022, è l’unico dicastero con un apporto netto positivo di quasi Fr. 14.9 mio. \n \nPer quanto riguarda la gestione finanziaria, il processo di riorganizzazione interna \n(riassetto amministrativo e procedurale post-aggregativo) sarebbe dovuto essere portato \na termine nel 2022. Questa riorganizzazione vedrà la sua ultimazione invece \nprobabilmente solo nel 2023 e quest’anno dovrebbe essere il primo anno post-riassetto \norganizzativo imposto dall’aggregazione e dal MCA2. Questo nuovo assetto e \nsoprattutto i nuovi strumenti di lavoro hanno l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace \nl’allestimento dei successivi preventivi, così come a facilitare l’allestimento dei pre-\nconsuntivi. Come commissione riteniamo questi strumenti essenziali per poter avere dati \npiù affidabili che dovrebbero permettere di avere delle migliori capacità previsionali - che \nresteranno come sappiamo comunque fortemente condizionate dai numerosi fattori \nesogeni che sfuggono al controllo comunale - che sono necessarie per poter affrontare \nle discussioni politiche oggettivamente. \n \nIn ambito fiscale vi sarà la possibilità di dedicarsi in modo più approfondito all’analisi dei \ndati per migliorare la capacità di certificazione dei dati complessivi formulati dal Cantone. \nQuesto processo operativo permetterà di migliorare – così come per gli strumenti della \ngestione finanziaria - la visione sull’evoluzione del substrato fiscale e di rimando \nrafforzare le capacità previsionali a livello di gettito.  \nSul fronte dell’esazione vi è stato l’avvio di una collaborazione esterna per il recupero \ndegli attestati di carenza beni accumulati che dovrebbe permettere una maggiore \noperatività e tempestività.  \n \nIl compito della promozione economica risulta essere sempre più politicamente e \noperativamente rilevante. Il Dicastero non lo sottovaluta ma deve essere commisurato \nalle risorse finanziarie e umane a disposizione. Stiamo parlando infatti di una sola unità \nlavorativa al 100%, l’altra unità è occupata sul fronte del progetto “Valorizzazione della \nFortezza”. Un potenziamento ritenuto giustificato e ragionevole visti il ruolo e i progetti.  \nInfatti, i progetti da seguire per la promozione economica sono parecchi: tavolo di dialogo \n“Commerci”, Tavolo dialogo “Industria e artigianato, progetto Espace Suisse, \ncertificazione Fair Trade, Natale in Città e la Fortezza di Bellinzona. Un nuovo progetto \nsi è aggiunto: terzo fronte di dialogo con il mondo agro-alimentare (partecipazione della \ncittà al Parco del Piano di Magadino e con il settore vitivinicolo). Nella promozione \neconomica rientra anche il compito di valutare progetti in arrivo da terzi come la \nristrutturazione di capanne nel comprensorio del Bellinzonese o la nascita di percorsi \nescursionistici. Per queste attività vi è una stretta collaborazione con L’Ente Carasc e \ncon l’ERS-BV.  \nPer quanto riguarda il progetto della Fortezza di Bellinzona nel 2023, se saranno \napprovati i crediti per la realizzazione della prima fase del progetto di Valorizzazione, la \ncittà compirà l’importante passo della concretizzazione delle prime opere e dei primi \ninterventi volti a rifare e promuovere l’attività museale e turistica che ruota attorno alla \nFortezza. Vogliamo ricordare che l’esito finanziario di questo centro di costo non impatta \nsul risultato della città.  \n \n  \n\n\n\n \n\n10 \n \n\n8. Dicastero territorio e mobilità \n \nNello specifico si evidenziano quelle che sono le realizzazioni ed i temi centrali del lavoro \npromosso dal dicastero territorio e mobilità: \n \n• l’elaborazione delle prime misure di rilevanza territoriale previste nel Programma \n\nd’Azione Comunale (PAC); \n• la pianificazione del Nuovo Quartiere Officine (per cui è previsto prossimamente il \n\nlicenziamento del Messaggio municipale con cui si sottoporrà la variante di PR al \nLegislativo comunale); \n\n• la realizzazione della riqualifica nella zona golenale del Parco fluviale Saleggi-\nBoschetti appena votata dal CC; \n\n• l’avvio (da parte dell’EOC con il coinvolgimento del Cantone e della città) del \nconcorso di progettazione del nuovo Ospedale di rilevanza sovraregionale; \n\n• la progettazione e realizzazione di ulteriori importanti infrastrutture di mobilità. \n \nNel 2023 si terminerà pure l’elaborazione del "nuovo regolamento edilizio” che prevede \nl’armonizzazione della parte introduttiva e generale delle norme di applicazione dei 13 \nPR del comune in un unico Regolamento edilizio. \n \nAnche il prossimo anno continueranno i lavori di progettazione e realizzazione delle \nopere infrastrutturali dei Programmi d’agglomerato del Bellinzonese di seconda e di terza \ngenerazione in collaborazione con i servizi cantonali e con la Commissione regionale dei \ntrasporti del Bellinzonese quali ad esempio: \n \n• le misure pianificatorie nel comparto della prevista fermata TILO di Piazza \n\nIndipendenza; \n• il nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco;  \n• i miglioramenti delle fermate e del servizio di trasporto pubblico del Bellinzonese \n\n(tpb); \n• la riqualifica degli assi stradali, in particolare tra Sementina e Monte Carasso e a \n\nCamorino; \n• il completamento della rete ciclopedonale regionale dopo le recenti inaugurazioni \n\ndella passerella tra Gorduno e Castione e quella dell’ex ponte della Torretta, con \ninterventi di affinamento; \n\n• la messa in esercizio di una migliore gestione del traffico con l'introduzione di \nspecifiche modifiche come ben specificato nel MM in analisi;  \n\n• inoltre ... inizieranno a breve anche i lavori per le ciclopiste ai piedi del terrapieno di \nvia Tatti e la realizzazione dei ripari fonici proprio considerando i lavori riguardanti \nla realizzazione del semisvincolo. \n\n \nIl dicastero si sta occupando in modo importante di tutte le progettazioni riguardanti la \nmobilità sostenibile.  \nOltre al graduale completamento della rete ciclabile, sotto gli occhi di tutti vi è la presenza \nsul territorio di biciclette con l'introduzione già in atto di 28 nuove postazioni riguardanti \nil bike sharing. \nL’auspicio dei commissari è che di questo servizio venga fatto ampio e generalizzato \nuso. Si invita il Municipio a fornire un’analisi statistica annuale sull’utilizzo delle biciclette. \nL'implementazione dell'offerta si completerà anche con postazioni per biciclette coperte \nin prossimità delle sedi dell'Amministrazione comunale. \n \n \n \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nNel settore dell'edilizia privata viene confermata la tendenza di un rilevante aumento \nrispetto alla media annuale del numero di istanze di costruzione.  \nCiò imporrà, visto l'aumento del carico di lavoro ad esso legato, un certo adeguamento \ndelle risorse umane a disposizione.  \n \nNel settore Pianificazione, catasto e mobilità continuerà anche nel 2023 il compito \nordinario di seguire le procedure puntuali relative alle situazioni concernenti varianti, \nricorsi, sistemazioni fondiarie e altre tematiche di carattere pianificatorio derivanti in parte \nancora dai Comuni ora aggregati.  \n \nImportante segnalare come il prossimo anno continuerà il completamento delle \napprezzate zone 30 con la realizzazione di quelle ancora mancanti, come per esempio \nattorno all’asse di viale Franscini e a quello di via Ripari Tondi nel quartiere di Bellinzona.  \nCiò consente d'innalzare in modo importante la qualità di vita nei quartieri residenziali. \n \nPer quanto attiene invece il servizio catasto, lo stesso procederà con il prelievo dei \ncontributi di canalizzazione che negli ultimi anni ha riguardato essenzialmente il quartiere \ndi Bellinzona e che ora gradualmente interesserà anche tutti gli altri.  \n \nLa commissione concorda con la chiara scelta politica, in parte decisa a livello cantonale, \ndi investire massicciamente nel potenziamento del trasporto pubblico per poter sfruttare \nappieno la potenzialità dell’apertura della galleria del Ceneri. \nSi chiede se non vi siano spazi di manovra alfine tenere sotto controllo la pressione \nfinanziaria che questa politica comporta. \n \n \n9. Dicastero opere pubbliche \n \nPer il prossimo anno il dicastero opere pubbliche è atteso al completamento di differenti \nattività: innanzitutto è previsto il completamento dell’organizzazione interna rendendo \noperativi i 4 distinti servizi con i rispettivi 4 livelli di conduzione per ogni servizio, \ncompletando quindi l’organico procedendo sia con concorsi interi che esterni. Il punto \nperò essenziale rimane la definizione del nuovo direttore del settore, ormai vacante da \noltre 2 anni e mezzo. \n \nIl completamento degli effettivi costituisce il punto di partenza dal profilo organizzativo \nper poter gestire la mole di lavoro cui è chiamato a fare il DOP e questo sia per i nuovi \ninvestimenti come per la gestione degli immobili oppure lo smaltimento delle acque e \npericoli naturali, quest’ultimo fra l’altro è un nuovo servizio di cui il DOP prevede \nl’introduzione a breve. \n \nLa commissione della gestione auspica che sia il completamento dell’organico come la \nchiara definizione dell’organizzazione siano la priorità di inizio 2023, così da poter, \nfinalmente, recuperare il tempo perso, fare chiarezza all’interno del DOP e migliorare \nl’ambiente di lavoro. \n \nPer la parte relativa alla gestione degli stabili, si osserva come gli importanti aumenti dei \ncosti energetici impongano delle riflessioni tecniche sull’opportunità di eseguire dei \nrisanamenti energetici agli edifici al fine di migliorarne l’efficienza energetica e quindi, \nnel medio – lungo termine, ridurre le spese di gestione. \n \nGestione crematorio: a seguito dell’apertura di un crematorio privato nel Bellinzonese, le \nattività di quello della città hanno subito e subiranno importanti riduzioni. S’invita il \nMunicipio a ponderare con attenzione l’opportunità di effettuare importanti investimenti \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nper il rifacimento completo del forno crematorio attuale, dal momento che quello privato \npotrebbe farsi carico di tutte le attività. \n \nNel piano delle opere per il 2023 sono elencati lavori per spese già votate per ca. Fr. 28 \nMio lordi, e di ca. Fr. 32 Mio per spese previste non ancora votate dal Consiglio \ncomunale. Da un confronto con il preventivo 2022 si può constatare come diverse spese \npreviste lo scorso anno non lo siano più quest’anno e questo malgrado non siano state \neseguite, oppure spese il cui importo è notevolmente aumentato pur rimanendo sempre \n“previste”. Al fine di evitare “false aspettative” s’invita in futuro a voler elencare quale \ninvestimento unicamente quando realmente rientra nelle visioni del Municipio. \n \n \n10. Controllo interno e gestione qualità \n \nGestione qualità \nIl Messaggio municipale informa che l’implementazione del Manuale qualità prosegue. \nIndipendentemente dall’utilizzo di uno software, la maggioranza della Commissione \nesprime preoccupazione per il fatto che, dopo diversi anni il Manuale non sia ancora \nterminato ed ancor meno è oggetto di aggiornamenti annuali. Più anni legislativi che \npassano senza che i servizi dell’amministrazione comunale siano allineati nelle \nprocedure e nei criteri gestionali, più inverosimile è che ciò possa realmente avvenire. \nNon si condivide la modalità espressa secondo la quale la documentazione di sistema \nultimata verrà messa a disposizione unicamente una volta implementato il sistema \ninformatico. A seguito di questa affermazione sorge spontanea la domanda: ma oggi i \ncollaboratori secondo quali procedure operano? \nIn genere nell’introduzione di sistemi di qualità le procedure definite vengono \nsubito introdotte al fine di renderle immediatamente operative. \n \nControllo interno \nAnche per il Controllo interno l’unica indicazione è il probabile acquisto di un software \nper facilitare lo svolgimento dei compiti di controllo.  \n \n \n11. Conclusioni  \n \nIl Preventivo 2023 riflette una situazione finanziaria che si ripete d’anno in anno in cui \nl’aumento della spesa pubblica è una costante strutturale. Gli obiettivi del Municipio sono \nil pareggio dei conti sul medio termine e concretamente un miglioramento strutturale nei \nprossimi anni. Obiettivi ovviamente condivisi ma messi in discussione visto che agli \nelementi strutturali di aumento della spesa non vi siano delle chiare strategie per \ncontenerli.  \nLa commissione è preoccupata malgrado il Municipio dia delle rassicurazioni affermando \nche i risultati sin qui registrati non impongono, allo stato attuale, l’adozione di siffatti \nprovvedimenti nell’immediato (riferendosi alle misure settoriali di contenimento del \ndisavanzo), ma senz’altro un costante e attento monitoraggio di questa evoluzione. \nLa commissione teme che si possa arrivare nel corto termine a misure drastiche, in \nquanto non ci sia stato abbastanza rigore nelle misure ricorrenti di contenimento fin qui \nintraprese. \n \nLa commissione è ovviamente d’accordo con l’implementazione dei tre assi di sviluppo \nstrategici che questa città ha intrapreso. Questi progetti infatti garantiscono sul lungo \ntermine oltre, che un nuovo volto alla città, un effetto leva migliorando l’attrattività di \nBellinzona sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista della qualità di vita. \nUno sviluppo innovativo che avrà un chiaro impatto sulle finanze della città. \n\n\n\n \n\n13 \n \n\n \nIl Preventivo 2023 in conclusione traccia uno sviluppo di continuità nelle sfide \nstrategiche. Uno sviluppo di progetti strategici condiviso dalla commissione. Il Messaggio \nmunicipale va dunque approvato ma con la richiesta che il Messaggio municipale per i \nbilanci preventivi 2024 presenti una situazione finanziaria monitorata e migliorata. \n \nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nrisolvere: \n\n \n\n1. È approvata la modifica all’art. 27 del Regolamento Corpo civici Pompieri della Città \ndi Bellinzona. \n\n2. Il Municipio è autorizzato a procedere alla formalizzazione dell’accordo relativo \nall’ingresso dei propri collaboratori nella Cassa comune della CPE Fondazione \ncome indicato nel presente messaggio, il cui costo è quantificato in ca. 5.5 mio di \nfranchi. \n\n3. La spesa di cui al punto 1. verrà inserita nel Conto Economico dagli anni 2025 al \n2029 e registrata al conto 1200.3052.002 “Contributo al nuovo piano previdenziale”. \n\n4. È approvata la nuova scala stipendi indicizzata secondo l’indice nazionale dei prezzi \nal consumo (base novembre). \n\n5. È approvato il preventivo 2023 della Città di Bellinzona. \n\n6. È approvata la tabella ammortamenti 2023 \n\n7. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2023 è \nfissato al 93% \n\n8. Il Municipio è incaricato di dare seguito alla procedura. \n\nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nLisa Boscolo, relatrice Martina Malacrida Nembrini (con riserva) \n\nSilvia Gada Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 669-2022

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 669 \n \nMandato di prestazione 2023 \ntra la Città di Bellinzona e  \nl’Ente autonomo Bellinzona Sport con \nil relativo contributo globale di  \nCHF 4'068'000.00 \n  \n \n \n \n \n \n \n26 ottobre 2022 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 669 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Esercizio 2022 3 \n\n3 Valutazione delle necessità finanziarie 2023 3 \n\n4 Contributo globale 5 \n\n5 Dispositivo di voto 6 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 669 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \nin base all’art. 3 dello statuto dell’ente autonomo Bellinzona Sport, per adempiere ai suoi \ncompiti l’ente deve far capo ai propri mezzi (entrate visitatori e pubblico, contratti per \noccupazione delle infrastrutture, ecc.), nonché ai mezzi finanziari che il Comune gli mette \na disposizione sottoforma di contributo annuo, entro i limiti del mandato di prestazione \napprovato dal Consiglio comunale. In questo contesto il presente messaggio vuole definire \nil contributo comunale per l’anno 2023 nella forma di preventivo, da sottoporre al Consiglio \ncomunale, unitamente al rinnovo del mandato di prestazione che scade il 31 dicembre 2022. \n\n1 Premessa \n\nCon l’assunzione nel gennaio 2021 della nuova contabile, Bellinzona Sport ha implementato \nun approccio più professionale della gestione delle finanze con la ridefinizione delle voci \ncontabili seguendo la nuova organizzazione e la conseguente struttura dei centri di costo. \nQuesta nuova metodologia vuole essere più realistica e vicina alla nuova realtà operativa.  \nLe registrazioni contabili seguono questa nuova logica a partire dal gennaio 2021 mettendo \nle basi per una migliore pianificazione dei preventivi a venire. I termini di presentazione del \npreventivo 2023 allo stato attuale permettono di disporre unicamente di un anno intero di \ndati storici. Pur essendo rappresentativi, non permettono ancora una lettura ottimale dei \ncosti di manutenzione. Inoltre, gli interventi di ottimizzazione energetica delle \ninfrastrutture sportive nel corso degli ultimi anni (in particolar modo Teris al Centro \nSportivo) non permettono una stima puntuale di questa voce contabile. \n\n2 Esercizio 2022 \n\nDopo due anni contraddistinti dalle limitazioni dovute alla gestione emergenza sanitaria, il \n2022 può essere nuovamente considerato un anno “normale”. Le prime proiezioni di \nbilancio sembrano favorevoli con un risultato di metà anno migliore del preventivo 2022. \nL’incertezza sul fronte “crisi energetica” potrebbe implicare nel corso dell’autunno \nlimitazioni o addirittura chiusure di alcune infrastrutture sportive (in particolare pista di \nghiaccio, piscina coperta, campi da tennis coperti) con un chiaro disagio per gli utenti e le \nsocietà sportive. Questa ipotesi – non da escludere ma al momento molto ipotetica - non \navrebbe delle ripercussioni negative sui conti in quanto i costi di gestione risparmiati \nsarebbero ben superiori ai potenziali ricavi dovuti alla locazione e alle entrate delle \ninfrastrutture. \n\n3 Valutazione delle necessità finanziarie 2023 \n\nAl fine di mettere in atto un sistema di gestione aziendale professionale necessario per \npermettere a Bellinzona Sport di far fronte ai nuovi impegni scaturiti dall’aggregazione, per \nrispondere alle sfide degli anni a venire e per diminuire i rischi aziendali, la Direzione e il \n\n\n\nMessaggio municipale n. 669 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nConsiglio Direttivo stanno riorganizzando l’Ente autonomo. Questo cambiamento implica \ndegli sforzi supplementari soprattutto in ambito costi del personale e amministrativi. Da \nnotare che nel corso del 2022 Bellinzona Sport è riuscita ad incrementare la produttività \ndell’Ente assumendo due nuove unità lavorative (due nuovi custodi con compiti di \nmanutenzione sulle infrastrutture) in sostituzione di due prepensionamenti con un minor \ncosto di CHF 47'700.-.  \nBellinzona Sport chiede alla Città di Bellinzona un contributo di CHF 4'068’000.- che \ncorrisponde ad un aumento di CHF 202’500.- rispetto al preventivo 2022. \nSe da un lato l’aumento richiesto si può spiegare con l’aumento dei costi di personale e \namministrativi dovuti alla riorganizzazione dell’Ente, dall’altro Bellinzona Sport per il \nmomento riesce ad assorbire gli aumenti dovuti ai costi dell’energia.  \nLa promozione dell’ACB in Challenge League implica inoltre dei costi supplementari di \ngestione manutentiva dei campi di calcio quantificati attorno a CHF 100'000.-/130'000.- \nall’anno, coperti dal pagamento di un canone di locazione. \n \nPassiamo ora in rassegna le varie voci relative al preventivo 2023 illustrando i motivi delle \ndiverse variazioni intervenute a fronte del preventivo 2022. \n \nCosti (vengono illustrate le cifre più rilevanti per ogni voce contabile) \n\n- Costi del personale   CHF +207’724.-; +8.1%  \n\no La riorganizzazione del personale di Bellinzona Sport incide con un costo di \nCHF 87’763.-. L’aumento dei costi LPP, gli scatti come da ROD così come \nl’adeguamento al rincaro previsto e le indennità fuori orario/picchetti \nincidono per un importo di CHF 88'549.-. I rimanenti sono costi di \nriclassificazione per cambio di funzioni, costi aggiuntivi per promozione \nACB e costi per nuovi abbigliamenti custodi. \n\n- Costi di amministrazione  CHF   +49’500.-; +87.3% \n\no La riorganizzazione del personale di Bellinzona Sport incide con un costo di \nCHF 29’000.-. Gli altri costi sono inerenti ai costi di certificazione e \nconsulenze (vedi ISO 9001 e Progetto di sviluppo strategico Bellinzona \nSportiva). \n\n- Consumo di energia   CHF   +96'100.-;   +9.7% \n\no Ad eccezione del gas (+CHF 23'600.-), del carburante (+CHF 17'000.-) e (per \nil momento) in misura più limitata dell’elettricità, l’aumento dei costi di \nenergia è dovuto a una difficile stima in fase di preventivo 2022. \n\n- Costi manutenzioni   CHF    -34’500.-; -3.8%   \n\no Mancando dei dati storici affidabili questa voce è di difficile previsione. \nBellinzona Sport ha fatto un esercizio estremamente puntuale ma \ncomplesso per migliorare e riportare una stima il più possibile affidabile. \nQuesta analisi aveva portato ad una stima di minor costi rispetto al \npreventivo 2022 di circa CHF 157'500.-. Cifra rivista al ribasso per l’aumento \ndei costi manutentivi dovuti alla promozione dell’ACB in Challenge League. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 669 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\nAl fine di non pesare ulteriormente sulla richiesta di contributo alla Città di \nBellinzona, l’Ente ha deciso di non tenere un margine maggiore atto ad \nassorbire eventuali errori di previsione.  \n\n- Costi prodotti e analisi  CHF   +30’000.-; +44.8% \n\no Aumento dovuto all’aumento dei prezzi di mercato dei prodotti. \n\n- Costi assicurazioni e tasse  CHF     +3’500.-; +12.5% \n\no Niente di particolare da segnalare. \n\n- Costi contributi   CHF   +19'000.-: 11.1% \n\no In linea con gli eventi sportivi in previsione nel 2023. \n\n- Costi ammortamenti   CHF +10'000.-; +10.0% \n\no Aumento dovuto al previsto acquisto di nuovi macchinari per far fronte alle \nnuove esigenze richieste dalla promozione ACB in Challenge League.  \n\n- Costi finanziari   CHF +2’300.-; +135.3% \n\no Niente da segnalare \n\nRicavi: \n\n- Ricavi     CHF +181’0000.- (+3.7%) \n\no Questo aumento è da attribuire soprattutto al canone di locazione delle \ninfrastrutture dello Stadio comunale. \n\n \n\nBellinzona Sport sente la responsabilità di mettere in atto un piano di risparmio dei costi e \nun incremento dei ricavi. Attualmente il margine di manovra nell’ambito dei costi è \nestremamente limitato in quanto il 90% dei costi totali sono rappresentati da costi del \npersonale (50%; a parere della Direzione di Bellinzona Sport non ancora sufficienti per far \nfronte alle sfide future), da costi di energia (20%) e da costi di manutenzione (20%). Sul \nfronte ricavi ad oggi è pure difficile pensare di aumentarli in modo rilevante. Il progetto in \ncorso di Sviluppo Strategico della Bellinzona Sportiva (atteso per metà 2023) permetterà di \ncapire quanto importante sarà questo margine nei prossimi anni.  \n\n4 Contributo globale \n\nConsiderato il fabbisogno previsto dal preventivo 2023 allestito da Bellinzona Sport e quanto \nesposto nel presente messaggio municipale, si propone di versare all’ente autonomo \nBellinzona Sport un contributo globale per l’anno 2023 di CHF 4’068’000.-. Il contributo è \nstato contestualmente considerato nel preventivo 2023 della Città.  \n \nIl Municipio ritiene che il contributo previsto sia adeguato e che permetta a Bellinzona Sport \ndi svolgere al meglio il proprio mandato garantendo un equilibrio finanziario sul medio \nperiodo. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il mandato di \n\n\n\nMessaggio municipale n. 669 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nprestazione con l’ente autonomo Bellinzona Sport e il relativo contributo globale per l’anno \n2023. \n\n5 Dispositivo di voto \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 – È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente autonomo di \ndiritto comunale Bellinzona Sport, per l’anno 2023, con il relativo contributo globale di  \nCHF 4'068'000.- \n\n \nCon ogni ossequio. \n \n  \n Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n- dati preventivo 2023 \n- mandato di prestazione \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Esercizio 2022\n\t3 Valutazione delle necessità finanziarie 2023\n\t4 Contributo globale\n\t5 Dispositivo di voto\n\n