name: Relazione della Commissione della gestione

text: \n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 10 dicembre 2020 \n\n \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \nSUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 449 BILANCI \nPREVENTIVI 2021 \n\n \n \n \nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n \n\n1. Introduzione \nLa commissione della gestione ha trattato il messaggio sui bilanci preventivi 2021 \ndurante parecchie sedute svoltesi da metà novembre 2020 a metà dicembre 2020. In \ndata 17 novembre 2020 sono stati sentiti in audizione il Sindaco Mario Branda, il \nMunicipale responsabile del dicastero finanze Mauro Minotti, il Segretario comunale \nPhilippe Bernasconi e il direttore del settore finanze e promozione economica Davide \nCaccia. \nIl preventivo 2021 che presenta, per la prima volta dall’aggregazione, un risultato \nd’esercizio negativo di 7.8 milioni, si ascrive al discorso avviato con il processo di \naggregazione. La legislatura che si sta concludendo aveva infatti l’obiettivo di \norganizzare e consolidare la struttura amministrativa del nuovo comune aggregato come \npure di armonizzare i servizi e offrire una solida base finanziaria per gli investimenti \nstrategici. Progetti strategici che, malgrado il preventivo negativo, il Municipio è \nfortemente intenzionato a portare avanti.   \n \n \n\n2. Analisi generale \nLe situazioni negative sono essenzialmente i sorpassi di spesa su tre investimenti \n(trattati in messaggi a parte) e il Covid-19 che, oltre a provocare paura, dolore e \nincertezza, ha un impatto sulle risorse fiscali, vi è stato infatti un calo del gettito e sui \ncosti sociali quali l’assistenza sociale, il settore anziani e i costi per il materiale di \nprotezione. In totale, il volume di spesa lordo riferito al Covid-19 è di almeno fr. 900'000, \nal netto di fr. 600'000. \nNel dettaglio, le spese identificabili alla pandemia sopracitata sono state inserite in \nappositi conti che riportano al loro interno la dicitura “Covid-19”, come riportato dalla \ntabella seguente.  \n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nNOME DICASTERO CONTO NOME CONTO P21 \n\n1300 Comunicazione 3102.013 \nStampati, pubblicazioni emergenza \nCovid-19  1’000 \n\n3000 Polizia comunale 3101.013 \nMateriale di consumo emergenza \nCovid-19  6’000 \n\n4102 Centro Somen 3106.013 Materiale medico emergenza Covid-19  70’000 \n4103 Case anziani 3106.013 Materiale medico emergenza Covid-19  170’000 \n\n4900 \nContributi di \nlegge 3637.023 Contributo rendita ponte Covid-19  400’000 \n\n7040 Nettezza urbana 3101.013 \nMateriale di consumo emergenza \nCovid-19  2’000 \n\n7040 Nettezza urbana 3130.113 \nSpese di sorveglianza emergenza \nCovid-19  20’000 \n\n7110 \n\nGestione stabili \namm. e \npatrimon. 3101.013 \n\nMateriale di consumo emergenza \nCovid-19  20’000 \n\n7110 \n\nGestione stabili \namm. e \npatrimon. 3130.013 \n\nPrestazioni di terzi per emergenza \nCovid-19  20’000 \n\n7111 \nGestione stabili \nscolastici 3101.013 \n\nMateriale di consumo emergenza \nCovid-19  40’000 \n\n7111 \nGestione stabili \nscolastici 3102.013 \n\nStampati, pubblicazioni emergenza \nCovid-19  5’000 \n\n7111 \nGestione stabili \nscolastici 3110.013 \n\nMobili e apparecchi d'ufficio \nemergenza Covid-19  5’000 \n\n \nAltre spese che hanno segnato un forte aumento, oltre nell’ambito sociale e per i trasporti \npubblici (+ 3.2 milioni), la spesa per la scuola concernente la riduzione del numero di \nallievi per classe e la generalizzazione del docente di educazione fisica (+ 0.5 milioni).  \nSi nota inoltre un aumento dei costi per ammortamenti a causa degli importanti \ninvestimenti. Per ciò che concerne i ricavi, si profila una sensibile riduzione del contributo \ndi livellamento (- 1'250’00 milioni), delle sopravvenienze di imposte (- 1'150'000 milioni) \ne del gettito fiscale (3'000'000 milioni).  \nLa situazione finanziaria dovrà pertanto essere solida per realizzare i progetti strategici \nquali la procedura di pianificazione territoriale generale per la nuova Città (PAC), la \nnuova sede dell’IRB, il quartiere officine, la valorizzazione dei castelli e turismo, il centro \nespositivo-congressuale.  \nCon il compito di analizzare nel dettaglio le spese in generale è stato formato un gruppo \ndi lavoro “Spending Review” (il quale, secondo la commissione avrebbe dovuto essere \ncostituito ben prima) che sottoporrà al Municipio un rapporto prima della fine della \nlegislatura. \nL’aumento del moltiplicatore non è per il momento stato considerato in quanto si desidera \nvalutare nel dettaglio l’incidenza strutturale sui conti che il Covid ha avuto sulla Città. Nel \ncaso non traspaiano margini di miglioramento, potrebbe esserci un aumento. La \ncommissione concorda con il Municipio di mantenere il moltiplicatore al 93% e dunque \ndi rimanere nella forchetta 90% - 93% stabilita durante i lavori per l’aggregazione. Si \nraccomanda altresì un’analisi approfondita della Spending Review per determinare la \nstabilità finanziaria e la solidità del gettito fiscale.  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nI ricavi registrano una forte riduzione del contributo di livellamento, delle sopravvenienze \nper imposte e del gettito fiscale per un totale di 5.2 milioni. \nE` inoltre d’uopo ricordare che parecchie spese, quali i contributi per anziani, per trasporti \ne per socialità sono imposte dal Cantone. Tuttavia, i commissari esprimono il loro \nrammarico per non avere ricevuto il preconsuntivo 2020, che sarebbe stato utile per \nstudiare nei dettagli il presente messaggio. \nIl quarto preventivo della Città è, finalmente, un preventivo politico pur presentando \nalcune criticità. Innanzitutto, il Municipio non suggerisce l’appropriata chiave di lettura: \ntrattasi di una questione di congiuntura o strutturale? Nel caso sia un preventivo \nstrutturale sarà necessario intervenire quanto prima. La commissione esprime \nconseguentemente una certa preoccupazione per gli anni a venire durante i quali sarà \nassolutamente imperativo concentrarsi a 360 gradi sul consolidamento della Città, tutti i \n13 quartieri compresi. \nConsiderata la situazione della pandemia la commissione si allinea pertanto con la \ndecisione del Municipio di mantenere il moltiplicatore al 93% per non mettere in pericolo \nii progetti strategici e per proseguire il più celermente possibile con il processo \naggregativo-  \nPure il piano finanziario, finalmente consegnatoci dopo numerose richieste, dà delle \nindicazioni non troppo ottimiste sugli sviluppi futuri. Altri aspetti critici vengono individuati \nnel settore del personale e nel settore scuole, che verranno illustrati nei rispettivi capitoli.  \n \n \n\n3. Amministrazione generale \nL’emergenza sanitaria ha influito pesantemente sulla gestione del personale e \nsull’erogazione dei servizi, benché il Dicastero sia supportato dai Settori trasversali \n(Servizi centrali, Cancelleria, Giuridico, Movimento della popolazione, Risorse umane, \nComunicazione/rapporti istituzionali/quartieri. Sono sorte delle difficoltà operative ed \norganizzative che verranno risolte con il Manuale di qualità che sarà introdotto grazie al \nlavoro del Settore Controllo interno e gestione qualità. L’evolversi della crisi sanitaria \nverrà invece monitorato dal neonato Team pandemia. \nIl Servizio Cancelleria, che coordina i 13 sportelli multifunzionali, dovrà tener conto delle \nnuove condizioni di lavoro (telelavoro e lavoro ridotto) come pure la gestione delle \nagenzie postali di Camorino e Claro, insediatesi nelle due ex case comunali, che \napriranno presto i battenti.  \nAltri progetti in corso trattano, da un lato, la digitalizzazione della documentazione \nrelativa all’attività del Municipio e dell’Amministrazione e, dall’altro, la gestione delle \nelezioni comunali. In questo contesto si puntualizza che la riduzione di fr. 20'000.- per il \nmateriale per votazioni è dovuta al congelamento del progetto Easyvote il quale, a \ndifferenza di ciò che era stato sostenuto a favore della sua introduzione, non ha prodotto \neffetto alcuno sulla partecipazione al voto da parte dei giovani. Si fa notare che, \nsolitamente, un’analisi del progetto Easyvote viene soppesato dopo un periodo più lungo \n(3 o 4 anni) dalla sua attuazione. L’auspicio è pertanto che in futuro possa essere \nnuovamente introdotto. Nel 2021 verrà inoltre introdotta “Bellinzona 360” in sostituzione \ndella vecchia carta di legittimazione e servirà anche ad accedere a determinati servizi \ndel Comune.  \nDa quest’anno, è entrata in funzione la nuova suddivisione dei compiti tra il Servizio \nInformatica e il Settore telematica dell’Azienda multiservizi Bellinzona. E proprio da \nquesto primo potenziamento, sorgono le preoccupazioni della Commissione della \ngestione: il Municipio risponde che in questo caso trattasi del passaggio di due \ncollaboratori informatici all’AMB. Tuttavia, si ha l’impressione che alcuni servizi della \nCittà siano sovradimensionati. La giustificazione che alcuni dipendenti hanno dovuto \nessere sostituiti dopo il loro prepensionamento o che tutti gli impiegati sono stati \nriassorbiti dalla nuova città, rappresenta solo un dettaglio della spesa del 45/50% per il \n\n\n\n \n\n4 \n \n\npersonale. Ci si augura pertanto che la valutazione di dettaglio prevista nei prossimi mesi \nsu spese e ricavi possa portare alla luce la problematica e che le relative misure per una \ncorretta razionalizzazione del personale. \nMalgrado le incertezze sul personale, il movimento della popolazione continua sulla \nstrada intrapresa negli scorsi anni per consolidare i flussi migratori provenienti dal \nCantone, dalla Svizzera e dall’estero. \nLa creazione delle associazioni di quartiere per coinvolgere maggiormente i cittadini fa \nperò fatica a decollare. Mancano all’appello ancora 4 quartieri dei quali, nel caso non \nprocedessero ad una costituzione, si occuperà il Municipio di intervenire d’ufficio per la \nnomina dei rappresentanti. \n \n \n\n4. Educazione e cultura \n \nL’analisi del Dicastero Educazione e Cultura viene di seguito suddivisa in due parti.  \n \nEducazione  \n \nL’anno appena trascorso ha lasciato un segno indelebile per gli/le allievi/e, per le loro \nfamiglie e per tutto il corpo insegnante della nostra città come in ogni paese del mondo. \nUn anno che ha purtroppo segnato il peggioramento delle competenze scolastiche di \nmolti/e allievi/e con fragilità. La didattica a distanza con la flessibilità, la competenza e la \ncreatività del corpo insegnate è sicuramente servita, ma non abbastanza per chi fa più \nfatica. La crisi vissuta ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare le competenze \ntecnologiche dei/delle docenti. Mai come prima il mondo della scuola ha urgentemente \nbisogno di investimenti per favorire le competenze del corpo docenti, le pari possibilità \ndi tutte le persone e un futuro a tutti/e.  \nLa difficile situazione finanziaria che ha toccato le finanze cittadine non ha certamente \nrisparmiato il mondo della scuola seppure intaccando in maniera minima dal punto di \nvista della didattica e del progetto pedagogico. Di seguito vengono analizzati i contenuti \nconcreti e operativi del settore. \nPer quanto concerne il costo del personale, si registra un aumento di spesa. In \nparticolare, vi è un incremento di spesa per gli stipendi per i/le docenti di Scuola \nelementare (+510'000). Va comunque ribadito come questo incremento rappresenti solo \nuna parte del totale dell’aumento della spesa del personale del Comune. Questo \nincremento è dovuto dall’aumento di ben 6 sezioni e dalla generalizzazione della 3° ora \ndi educazione fisica fatta dal docente speciale di EF. Con la nuova riorganizzazione delle \nmense extrascolastiche in cui i pasti della SE vengono preparati dalle cucine delle SI vi \nè un aumento dei conti (derrate alimentari e trasporti pasti). Ciò ne consegue un \naumento, non irrilevante, della tassa di refezione di fr. 1, passando da fr. 4,5 a fr. 5,5, al \npasto.  \nPer quanto concerne altre spese del servizio si nota un aumento delle spese relativo al \npiccolo mobilio, macchinari e attrezzature per le SI e SE.  \nPer l’anno scolastico 2020/2021 le SI contano 57 sezioni, con 72 docenti, compresi quelli \nd’appoggio. Il numero di sezioni diminuisce (-1) come pure quello dei/delle docenti (-4). \nIl fabbisogno di questo CeCo diminuisce di fr. 175'000 rispetto al preventivo del 2020. \nLe SE contano 118 sezioni (più 3 USD) con 2'000 allievi e i docenti divisi in docenti SE \n(144) dei quali 28 di materie speciali e 150% docenti d’appoggio. In definitiva, tenendo \nconto dei costi per il personale nel CeCo appena citato, il fabbisogno cresce di CHF \n758’000 rispetto al preventivo 2020. \nAltri CeCo indicano fabbisogni identici (altre scuole), diminuiti (Doposcuola, Biblioteche \ne scuola fuori sede). Per quanto concerne le diminuzioni nella spesa “scuola fuori sede” \nvale la pena spendere qualche criticità. Per l’anno scolastico 2020/2021 le settimane \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nbianche e verdi si vedono mutate nella loro natura. Apprezziamo lo sforzo di adattare in \nalternativa in settimane bianche di tipo diurno e uscite di approfondimento in ambito \nstorico, geografico e scientifico. Non apprezziamo e non condividiamo la scelta di \nannullare le settimane bianche nel prossimo anno scolastico 2021/2022. Auspichiamo, \ncome è stato per altre spese in altri settori, la procrastinazione di queste attività nel \npreventivo 2022. Queste settimane sono molto importanti per lo sviluppo di crescita \ndei/delle bambini. Attività che vanno al di là del semplice apprendimento della tecnica \ndello sci.  \nApprezziamo inoltre nelle ipotesi formulate dal Municipio l’obiettivo di avere in generale \nun massimo di 20 allievi per classe. Questo permette di ottenere una buona qualità \ndell’insegnamento. \n \n \nCultura ed eventi \n \nIn questo periodo la cultura diventa una componente essenziale nella vita di tutti i giorni. \nLa cultura con tutte le sue espressioni artistiche è un settore in cui un investimento \nfinanziario è molto importante. \nA differenza del preventivo 2020 i costi destinati al personale non hanno subito \ncambiamenti di rilievo, fatta eccezione per la nomina della promotrice culturale. Il credito \ncomplessivo del CeCo cultura ed eventi ha osservato una diminuzione volta al \ncontenimento della spesa, in particolare i costi destinati alle spese per animazione. \nQuest’anno la novità del settore è la spesa per l’animazione di SpazioReale diventata di \nsua competenza. Un’altra novità è quello dell’inserimento a preventivo l’insieme degli \neventi organizzati in proprio, in particolare BelliEstate. Ciò ne consegue un aumento di \nfr. 30'000 rispetto al preventivo 2020.Per quanto concerne la gestione del Mercato \ncoperto la spesa è rimasta invariata.  \nDi seguito un’analisi dei conti relativi ai due enti autonomi comunali. \nPer Bellinzona Teatro, il legislativo dovrà avallare un nuovo contratto di prestazione di \nfr. 490'000. \nPer Bellinzona Musei, il legislativo dovrà avallare il nuovo contributo di fr. 1'067'550. Il \npreventivo 2021 per questo ente autonomo è leggermente lievitato a seguito di travasi \ndi costi precedentemente a carico della città.  \n \n \n\n5. Sicurezza e servizi industriali \nCome giustamente indicato nel messaggio, la Polizia e il Corpo civici Pompieri \nrappresentano servizi importanti e strategici per il comune. Nell’ambito del quadro \npreventivato nelle fasi di studio per l’aggregazione, tutti due i servizi dovevano essere \nconsolidati, valorizzati e ampliati. Per la Polizia si prevedeva delle nuove assunzioni, \noltre la necessaria riorganizzazione del personale. Per il Corpo civici Pompieri la \nquestione della nuova caserma era prioritaria, senza ovviamente dimenticare \nl’unificazione dei vari corpi presenti sul territorio. Concretamente, una parte importante \ndi queste condizioni è stata disattesa, le contingenze finanziarie dovute alla situazione \nsanitaria ed il suo impatto sull’economia e sulle cittadine e sui cittadini del comune hanno \nsenz’altro influito. Le cause però non sono unicamente da ricercare nella crisi attuale. \n \n \nPolizia \n \nIl preventivo 2021, per la Polizia, riflette la decisione di bloccare nuove assunzioni, \ntralasciando il nodo difficilmente sciolto di trovare candidati idonei, disattendendo e \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nrivedendo la priorità di potenziamento definito in precedenti preventivi. Questa scelta \nnon può che sconcertare, anche di fronte la valutazione dello stesso Municipio che: \n“La garanzia di copertura del comprensorio di competenza sull’arco delle 24 ore con un \nsufficiente numero di pattuglie e il rispetto delle normative d’impiego del personale rende \ndifficile la pianificazione dei vari turni di lavoro…ecco il quadro operativo della Polcom si \npresenta, a maggior ragione con gli attuali effettivi, tutt’altro che evidente.” (p. 60) \nLe contingenze sanitarie però non sono le uniche cause delle rinunce elencate nel \nmessaggio se si considera che il centro costo della Polizia presenta un maggior \ndisavanzo al preventivo 2020 del fr. 170'000.00 ca. ma non per il tanto citato aumento \ndel personale ma ad ‘adeguamenti del personale e agli adattamenti posti in essere che \nnon erano conosciuti al momento dell’allestimento del preventivo 2020’ (p. 60).  \nLascia molto perplessi il fatto che ci fossero condizioni legate al personale e \nall’organigramma sconosciute al momento dell’allestimento del preventivo 2020, dopo \ntre anni di gestione nel contesto del nuovo comune.  \n \n \nCorpo Civici Pompieri \n \nAnche per questo servizio, le preoccupazioni sono molte. Da quanto indicato nel \nmessaggio, prima o poi sarà necessario rafforzare il Corpo con ulteriori assunzioni di \npompieri professionisti. Il coordinamento con altri servizi dell’Amministrazione comunale \nper garantire un numero sufficiente di personale in grado di assolvere al compito è una \nrisposta immediata che non può essere considerata una soluzione a medio o a lungo \ntermine. Si impone quindi un progetto di riorganizzazione del personale e un preventivo \ndi massima inerenti i costi delle assunzioni e della formazione.  \nIl Corpo però ha bisogno anche di una nuova casa. Si prende atto dei ritardi nella ricerca \ndi un terreno idoneo e le procedure necessarie per poter procedere all’edificazione.  \n \nSe il quadro delineato nel 2017 per il nuovo Comune era forzatamente destinato a \nmutare per rispecchiare le esigenze ed i cambiamenti che sorgono quando si passa dalla \nteoria dello studio sull’aggregazione alla pratica della gestione di un Comune di oltre \n40'000 abitanti, gli obiettivi da raggiungere e la definizione dei mezzi istituzionali per \narrivarci sembrano, almeno per la Polizia e per il Corpo civici Pompieri, ancora \nrelativamente distanti. \n \n \n\n6. Servizi sociali \nNel sondaggio “Lavoro e famiglie”, indetto dal dicastero socialità, sono emerse in \nparticolare 3 necessità da parte delle famiglie del comune di Bellinzona: mense \nscolastiche (scuole elementari e Medie), centri extra-scolastici e asili nido. Dal \nsondaggio emerge l’importanza di sostenere le famiglie che, per motivi diversi, sono \nconfrontate con difficoltà legate allo svolgimento del loro ruolo genitoriale e alla \nconciliabilità lavoro-famiglia. \n \n1. Mense scolastiche: i commissari della gestione prendono atto con piacere che il \n\nMunicipio ha implementato questa necessità attraverso l’aumento dell’offerta, \npassando da una disponibilità di 150 posti a 330. \n\n \n2. Centri extra-scolastici: la commissione constata con rammarico che vi è un ritardo \n\nnell’implementazione in quest’ambito. Questo progetto era già presene nel \npreventivo 2019, nel 2020 è stato indetto un concorso per la gestione dei centri extra-\nscolastici: esso è stato aggiudicato all’Associazione Art’è e Bambini di Giubiasco, ma \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nè pendente un ricorso. Questo implica lo slittamento dell’apertura di nuovi centri \nextra-scolastici, previsti per l’1.01.2021.  \n\n \n3. Asili nido: fino ad ora non vi è un progetto in corso da parte del Municipio. \n \nOperatore di prossimità: nel 2019 il Municipio aveva accantonato l’idea di valutare \nl’inserimento in organico di un operatore di prossimità, ma rinviava la valutazione ad un \n“prossimo futuro”. I commissari di allora lo avevano invitato a rivalutare la tematica in \ntempi brevi. \nNell’ottobre 2020 alcuni consiglieri comunali hanno sottoposto al Municipio la mozione \nN° 47/2020 “Introduzione di un educatore di strada (di prossimità) nel comune di \nBellinzona”, sostenuta sin da subito dallo stesso Municipio. Considerato però che esso \nnon ha menzionato nel preventivo 2021 l’introduzione di un operatore di prossimità, la \nCommissione della gestione lo esorta ad introdurla da subito attraverso l’emendamento \nallegato, sottoposto allo spettabile Consiglio comunale. \n \nFormazione continua nel sociale: come già segnalato negli anni scorsi, è preoccupante \nla mancanza di una proposta di formazione continua e di supervisione dedicata al \npersonale che opera nel settore ARP e nel Servizio sociale. Nel 2020 sono stati utilizzati \nCHF 450.- per la formazione ed il Municipio giustifica questa cifra col fatto che alcuni \ncorsi previsti sono stati annullati a causa della pandemia; i commissari suggeriscono che \nsi sarebbe potuto pensare ad una formazione a distanza, modalità peraltro in uso in \ndiversi ambiti professionali (inclusa la SUPSI).  \nVero è che la grande esperienza accumulata negli anni porta gli operatori del settore \nARP e del Servizio a lavorare con una buona professionalità, ma la formazione continua \npermette di aggiornare le proprie conoscenze. Le problematiche sociali mutano molto \nrapidamente, chi lavora in questo ambito deve poter disporre di un ampio ventaglio di \nconoscenze e competenze che possa acquisire progressivamente durante i momenti di \nformazione continua. \n \nCentro giovanile: nel 2018 si era parlato della creazione di un centro giovanile; l’ipotesi \ndi concretizzare questo progetto rimane, ma le difficoltà ad individuare una sede \nadeguata ne impediscono l’implementazione. Attualmente sono al vaglio alcune opzioni \nche il Municipio intende esplorare. \nIl progetto Social Truck, molto apprezzato e con lo scopo di creare ponti tra le \ngenerazioni, rappresenta comunque una valida offerta alternativa per i giovani dai 14 ai \n18 anni. Anche gli spazi giovani di Monte Carasso e Camorino, pur non essendo dei \ncentri giovanili, riuniscono molti giovani dei due quartieri. \n \nCase anziani: i commissari prendono atto con piacere che il preventivo delle case per \nanziani è stato allestito, per la prima volta, con la formula “3+1”. In sostanza: due conti \nseparati, una contabilità che riassume le tre case anziani tradizionali e una che tratta \nsolamente la casa anziani centro Somen. \nSecondo il Municipio questa formula permetterà di comprendere meglio la struttura dei \ncosti in modo da facilitare l’allestimento dei contratti di prestazione con il Cantone.  \nPer quanto riguarda il centro Somen l’argomento costi era già stato trattato negli scorsi \npreventivi, come si evince dal seguente estratto: \n“(…) Tuttavia già nel 2018 si affermava che per quanto concerneva i costi, sono ancora \nin corso le trattative con il Cantone: purtroppo non è ancora in grado di esprimersi \nriguardo al consuntivo 2018, che sarebbe servito quale base per allestire il preventivo \n2020 per far riconoscere le spese che genera il centro Somen”. \n \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nRiconosciamo le peculiarità che la struttura offre ai suoi ospiti, ma riteniamo sia \nimportante capire al più presto le modalità di finanziamento attraverso il contratto di \nprestazione con il Cantone. \n \nLa commissione auspica che il Municipio prenda in seria considerazione i costi che \ncontinuano ad aumentare per quanto riguarda la gestione delle case per anziani ed in \nmodo particolare per la struttura Centro Somen di Sementina. Inoltre si chiede di \naccorciare i tempi per l’implementazione dei progetti in sospeso riportati già nel \npreventivo 2020, tenendo conto che la spesa sociale è in continuo aumento e che le \nrisorse del comune in questo momento non permettono grandi margini di manovra. \n \n \n\n7. Finanze, economia e sport \n\nIn questo preventivo si evince ancor più dei precedenti il ruolo centrale del dicastero in \nmateria di controllo e di efficienza finanziaria.  \n\nDai vari approfondimenti si constata che la parte di controllo sarà potenziata grazie \nall’implementazione di mezzi informatici atti a tale scopo. Si ricorda che la parte di \ncontrollo è limitata alla verifica di alcune misure amministrative per l’avvallo dei \npagamenti delle fatture, scadenze regolari dello stato dei conti, consumi dei crediti di \ngestione dei conti, ecc. \n\nL’efficienza finanziaria avrà un ruolo di primo piano quest’anno in quanto ci si aspetta un \nperiodo molto negativo sia per le entrate sia per le uscite. Come ci si aspettava le entrate \nsono diminuite, questo è dovuto alla diminuzione del contributo di livellamento cantonale \ncome pure dalla riduzione del gettito di 3 Mio dovuta alla crisi pandemica. La transizione \nal nuovo piano contabile MCA2 continuerà anche nel 2021 con l’aggiunta della \nriesposizione di bilancio dei beni patrimoniali. Come aveva più volte sottolineato dalla \ncommissione della gestione si condivide l’aggiunta dell’attività contabile dell’ente \nautonomo Teatro come precedentemente fatto per l’Ente Carasc e l’ente Bellinzona \nMusei. \n\nPur sospendendo alcuni progetti importanti dovuti alla pandemia, il Servio di Promozione \neconomica oltre ai sui molteplici compiti il focus prioritario per il 2021 sarà la \nvalorizzazione della «Fortezza di Bellinzona». Seppur non citato nel preventivo, non si \npuò trascurare la visione del Municipio in materia biomedica, in collaborazione con l’IRB, \nil Cantone e la Fondazione Agire. Questa collaborazione dovrebbe portare lo sviluppo di \nun polo di ricerca biomedia a Bellinzona. \n\nLa parte Sport del dicastero viene trattata nella relazione dell’ente autonomo Bellinzona \nSport. \n  \n\n\n\n \n\n9 \n \n\n8. Territorio e mobilità \nLa gestione dello sviluppo armonioso e sostenibile del territorio della Città (164 km2 di \nestensione e 44'000 abitanti) occupa in modo importante il Dicastero Territorio e Mobilità.  \n \nI progetti promossi dal Dicastero sono molto impegnativi sia a livello finanziario che di \nrisorse umane, questo spiega anche il fatto che sono progetti di ampio respiro e che \nhanno dei tempi di realizzazione su più anni. \n \nDopo gli importanti lavori amministrativi quali l'aggiornamento e la sistemazione di \nbanche dati, stabili, numerazione civica, armonizzazione della geodatazione dei piani \nregolatori di tutti i 13 ex-Comuni ora quartieri e la gestione delle procedure pianificatore \niniziate dai precedenti Comuni, il Dicastero si è occupato di elaborare un Masterplan \npianificatorio (vedi MM 85 Programma d'azione comunale PAC) mantenendo la \ntempistica fissata nel Preventivo 2020. \nOltre a questo determinante strumento la Commissione ha potuto prendere visione con \npiacere dei concetti pianificatori previsti per il comparto Officine FFS. \n \nQuest'anno sono anche iniziati i lavori di rinaturazione del Fiume Ticino che \nproseguiranno nel 2021. Questi consentiranno altresì l'insediamento del nuovo \nOspedale sovraregionale che dovrà anche essere accompagnato dalle necessarie \ninfrastrutture di mobilità. \n \nUlteriori progetti coinvolgono il Dicastero e riguardano il tema della mobilità, dalla \nprevista fermata di Piazza Indipendenza della costante attenzione verso il Trasporto \npubblico del Bellinzonese ed il nodo intermodale di Giubiasco che è in fase di \nprogettazione.  \n \nLa Commissione concorda con la chiara scelta politica, in parte decisa a livello \ncantonale, di investire massicciamente nel potenziamento del trasporto pubblico per \npoter sfruttare appieno anche la potenzialità della galleria del Ceneri, rendendo però \nattenti che una simile scelta potrebbe portare ad aumento dei costi anche a carico della \nCittà. \nNegli ultimi anni si è avuto un aumento di questa cifra pari a ca. 2 milioni di franchi.  \nAnche per questo si renderà necessaria un'attenta ponderazione su dove intervenire \nnell'immediato futuro e su dove attendere in quanto i costi per ogni \nidea/proposta/miglioramento che verrebbe introdotta impone oculatezza e attenzione \nanche per non aggravare la situazione finanziaria della Città.  \n \nIl Dicastero negli ultimi anni si è contraddistinto per un'importante visione prospettica \nnella gestione territoriale, in particolare per la realizzazione e la progettazione di \ndeterminanti opere per il nostro nuovo Comune. \nAlla Commissione piace sottolineare l'ingaggio per: \n\n- l’implementazione della nuova offerta di trasporto pubblico (orario 2021); \n- le misure pianificatorie e fiancheggiatrici nel comparto della prevista fermata \n\nTILO di Piazza Indipendenza; compresa la soluzione per ridurre l’elettrosmog in \nzona grazie al lavoro di mediazione effettuato con le FFS; \n\n- la progettazione del nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco; \n- l’ulteriore graduale miglioramento delle fermate e del servizio di trasporto \n\npubblico in tutta la Città-regione; \n- la riqualifica degli assi stradali Sementina-Monte Carasso e Camorino; \n- il completamento graduale della rete ciclopedonale regionale; \n- una migliore gestione del traffico nel comparto urbano centrale; \n\n\n\n \n\n10 \n \n\n- ... e anche l'importante ruolo nel favorire l’approvazione da parte delle competenti \nautorità federali e cantonali dei piani riguardanti il semisvincolo sull' A2 con le \nannesse opere fiancheggiatrici tra le quali la passerella ciclopedonale della \nTorretta (tra Bellinzona e Carasso) ed ulteriori ciclopiste. \n\n \nSempre a livello di gestione territoriale, piace l'attività del dicastero promossa su tutto il \nterritorio, dai progetti riguardanti la Valle Morobbia, al sostegno e supporto per \nvalorizzazione dell’antico nucleo medioevale di Prada, alla grande attenzione verso gli \nex Comuni Claro, Moleno, Preonzo Gnosca e Gorduno in interventi concernenti la \ngestione fluviale (specifici corsi d'acqua affluenti del Ticino) ed ambientali nello studio di \nfattibilità per la realizzazione di colline fonoassorbenti a ridosso dell'autostrada. \n \nApprezzato che nel 2021 proseguiranno inoltre le politiche di promozione della mobilità \nsostenibile e della sicurezza stradale a ridosso e per raggiungere tutti i luoghi sensibili \n(Scuole in primis) di tutto il comprensorio cittadino. \n \nNel MM in analisi viene posto anche l'accento all'importante lavoro di sostegno e \ncontrollo verso l'edilizia privata che va dalla gestione delle differenti procedure alla \nconsulenza in ambito edilizio sui cantieri e ai problemi ad essi legati.  \n \nTutto questo ingaggio implica però anche la necessità di poter disporre di adeguate \nrisorse per non incorrere nel rischio di non riuscire a far fronte allo sviluppo auspicato di \nquei progetti e del Comune in generale ora in atto; la Commissione invita pertanto a \nvalutare attentamente le risorse oggi a disposizione in modo che, se dovesse essere \nnecessario, si possa procedere a eventuali potenziamenti/rinforzi, sia nel campo umano \nche materiale/finanziario. \n \nPer concludere l'analisi di quanto previsto in questi settori nel 2021, la Commissione \nunanime apprezza lo sforzo del Dicastero in tutti gli innumerevoli progetti che \ngradualmente si stanno concretizzando come lo sono stati altri nel corso degli ultimi anni.  \n \n \n\n9. Opere pubbliche e ambiente \nUna analisi concreta dei conti relativa il settore Opere pubbliche e ambiente non può che \npartire, purtroppo, dalla verifica dell’attività del SOP alla luce delle note vicende sui \nsorpassi di spesa da 5 mio di franchi nei cantieri del Policentro Pianezzo, dell’ex Oratorio \ndi Giubiasco e dello Stadio Comunale di Bellinzona.  \nÈ corretto in ingresso rilevare che, da un punto di vista contabile, i suddetti sorpassi \nimpatteranno nei prossimi anni sui costi di gestione in ragione di fr. 150'000.-- all’anno. \nElemento che non rassicura di certo la Cittadinanza che, per recuperare la fiducia con \nl’Autorità, pretende l’implementazione rapida di correttivi affinché in futuro questi \nincresciosi fatti non abbiano più a ripetersi. \nDall’audit interno emerge un’impietosa indicazione sull’operatività del Servizio, decritto \ncome “passivo, acritico, carente di interventi tempestivi/significativi con carenti \nconoscenze tecniche e giuridiche specifiche alla materia”.  \nIn attesa del rapporto conclusivo relativo all’inchiesta interna avviata nei confronti del \nsuo Direttore (e delle decisioni che saranno adottate nei suoi confronti di esclusiva \npertinenza del Municipio) così come approfondimenti dei consulenti tecnici esterni sulle \nfatture tutt’ora sospese (del cantiere Stadio comunale, in particolare), le misure da \nadottare per ridare serenità ad un settore che, giova ricordarlo, gestisce annualmente \ncome 25 mio di investimenti, non possono più essere ulteriormente procrastinate. \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nA mente della commissione della Gestione, le misure di intervento atte a migliorare \nl’efficacia del Settore possono essere riprese nelle seguenti aree di azione: \n1. Verifica della dotazione del personale: ineluttabilmente, all’inizio dell’attività della \n\nCittà aggregata, si è proceduto alla somma del personale tecnico-amministrativo già \nattivo nei Comuni poi divenuti Quartieri, riunendoli sotto un unico tetto. L’organico \ndel Settore si è sviluppato nel seguente modo: 18 unità lavorative nel 2017, 19.8 nel \n2018, 20.8 nel 2019 per attivare alle 21.8 unità lavorative del corrente anno. Una \nvalutazione sull’adeguatezza degli effettivi - sia dal punto di vista numerico che \nformativo - non può più essere rimandata nel tempo considerando con la dovuta \nattenzione il sovraccarico di lavoro legati ai progetti strategici e necessari di \nLegislatura così come a tutti quei progetti approvati dagli allora Comuni poi divenuti \nQuartieri non ancora concretizzati (il cosiddetto “effetto Arca”). La risposta data dal \nMunicipio, ad esplicita domanda della scrivente commissione, secondo cui “Nei \nprossimi mesi andrà fatta una valutazione a 360 gradi dell’organizzazione del \nSettore, della scala gerarchica, delle figure professionali presenti ed eventualmente \nnecessari e degli strumenti a disposizione” appare pertanto molto debole in rapporto \nalla tempistica urgente che la situazione impone. \n\n2. Flusso delle informazioni: con pari urgenza deve essere adottata una matrice di \nlavoro che indichi chiaramente i doveri di comunicazione di chi, per ruolo e \nresponsabilità, è chiamato a gestire tutti gli investimenti della Città (nelle seguenti \ndirezioni: dal personale del SOP al suo Direttore, dal Direttore al Capo Dicastero per \narrivare infine ai doveri di condivisione delle informazioni da parte del Capo Dicastero \nrispetto all’intera compagine Municipale). \n\n3. Piano delle opere / piano finanziario: spesso richiamati dalla Commissione della \ngestione e dalla Commissione edilizia, da questa estate sono stati messi a \ndisposizione un aggiornamento del piano delle opere e un aggiornamento del piano \nfinanziario. Questi documenti, basilari per un’analisi compiuta degli investimenti, \ndevono in prospettiva rientrare in una logica di indicazioni costantemente aggiornate \na favore della più completa trasparenza. In particolare, per la verifica di tutti quei \nprogetti approvati in Consiglio comunale che - spesso per questioni tecniche - \nvengono messi in cantiere a tappe su un lasso di tempo lungo: in questi casi, il \nmonitoraggio dei lavori in opera e l’evoluzione dei costi diventa problematico in \nrapporto a puntuali interventi che vengono anticipati o posticipati rispetto alla \npianificazione delle opere originali prospettati nei Messaggi municipali approvati dal \nConsiglio comunale. \n\n \nOltre a queste considerazioni che riguardano in particolare il SOP, si ritiene che - in \ntempi brevi - si debba pure fare un’ampia riflessione sull’impiego di consulenti esterni e, \nse del caso, investire a livello di risorse umane affinché queste capacità professionali \npossano, in tutto o in parte, essere assorbite dal personale in dotazione al SOP.    \n \nMeritevoli di apprezzamento sono invece le attività promosse nell’ambito del verde \nurbano (in rapporto all’approccio sulle specie invasive, zanzara tigre, biodiversità e \nbilancio ecologico), sospinte evidentemente da un’accresciuta sensibilità della \nCittadinanza su queste tematiche. L’intensificazione del monitoraggio del patrimonio \narboreo comunale depone pure a favore dell’impegno concretamente profuso. \n \nSuperate le difficoltà iniziali, provocate principalmente dall’offerta e dalle abitudini \nconsolidate nei Quartieri prima dell’aggregazione, la creazione di un regolamento unico \nper la raccolta dei rifiuti ha incanalato nella giusta direzione l’attività in tale ambito. La \ncostituzione di una commissione rifiuti ad hoc, con esclusivi compiti consultivi, ha \npermesso in modo proattivo di risolvere le incomprensioni iniziali. L’esercizio non può \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nperò essere ritenuto concluso per quanto attiene la raccolta della plastica: sono ancora \nattesi gli aggiornamenti delle valutazioni tecnico-scientifiche sul reale impatto \nambientale. Gli ultimi dati disponibili della Ecocontrol SA fotografano la situazione di \nnove mesi dell’anno 2019 (marzo/novembre 2019) ed evidenziano un beneficio \nambientale del riciclaggio delle plastiche a Bellinzona, con una raccolta annua di 3.65 \nkg/abitante, equivalente allo 0.01% (circa fr. 90'000.--). Percentuale che rappresenta \nl’impatto totale causato da una persona in un anno civile (ritenuto che l’impatto causato \nda una persona in un anno equivale a 20.7 mio del “beneficio ecologico \n(UCE)/abitante/anno”). Vi è da chiedersi se, si può fare di più o si può fare di meglio. \n\n \n\n \n\n \n\n10. Controllo interno e qualità \nIl nuovo assetto organizzativo della Città di Bellinzona ha previsto l’introduzione di \nquesta importante sezione, direttamente subordinata al Municipio e che vede nel \nSindaco il proprio referente.  \nL’obiettivo è stato fin da subito quello di dotare il nuovo Comune di strumenti adeguati \nalla verifica dei conti della Città e dei sui Enti, alla verifica dei processi interni, delle \ncommesse pubbliche e la valutazione dei rischi così come la verifica dell’organizzazione \ne del sistema di controllo interno. Il Municipio può inoltre incaricare questo servizio di \ninchieste e valutazioni interne. Funge inoltre da servizio all’organo di revisione esterna. \nSicuramente il ‘Controllo interno e qualità’ ha avuto le luci della ribalta durante questo \n2020 visto il mandato ricevuto dal Municipio riguardante gli audit relativi i sorpassi di \nspesa per gli investimenti Policentro, Oratorio e Stadio Comunale. Un compito \nsicuramente molto gravoso in termini di risorse utilizzate ma che ha dato la possibilità al \nservizio di dar prova di un ottimo lavoro e essere riconosciuti come tassello fondamentale \nper la buona amministrazione di una Città come la nostra.  \nNel 2021 si prevede il consolidamento dell’attività e un compito particolare che vorrà \nessere approfondito e portato avanti è quello relativo la gestione della banca dati \nunificata per la cui elaborazione è previsto un incarico a termine che va ad incidere \nleggermente sui costi del personale (trattasi comunque appunto di un incarico mirato al \ncompito da svolgere). Per il resto non si riscontrano cambiamenti significativi rispetto a \nquanto preventivato e speso in passato.  \nCome per l’anno 2020 la commissione ribadisce la propria condivisione alla scelta di \nfondo di una graduale riduzione di consulenze esterne a favore di una gestione e \ncontrollo all’interno dell’amministrazione comunale. \n  \n\n\n\n \n\n13 \n \n\n11. Proposta di emendamento – Introduzione di un educatore \ndi strada (di prossimità) nel comune di Bellinzona - Non \nrifacciamo gli stessi errori! \n\nNel 1950 la legge federale puniva con l’arresto i ragazzi che gironzolavano per strada \ndopo un certo orario; negli anni ’50 -’60 si collocavano in modo coatto i giovani \n“ubriaconi” e i cosiddetti “figli illegittimi”. \n \nA distanza di 70 anni ci rendiamo conto di aver sbagliato, ci pentiamo e chiediamo scusa \nalle vittime. \nA nome del Governo Federale la consigliera federale Simonetta Sommaruga, l’11 aprile \n2013, ha chiesto scusa alle vittime per i gravi torti subiti. Anche il Presidente del Consiglio \ndi Stato Emanuele Bertoli, il 27 marzo 2018, ha presentato le scuse ufficiali delle autorità \ndel nostro cantone. \n \nOggi, dopo tre risse sul territorio del centro cittadino, ci ritroviamo ad invocare un \nintervento più massiccio e repressivo della polizia, ad additare genitori, e a chiedere il \ncoprifuoco per i giovani. È una reazione popolare comprensibile, ma poco efficace: non \ndobbiamo dimenticare che la polizia intesa solo come strumento repressivo non fa altro \nche aumentare il disagio giovanile.  \n \nProbabilmente sarebbe più efficace chiedere a gran voce più prevenzione. La polizia \nstessa ne è consapevole ed in effetti, già nel 2006, ha creato un corpo specializzato \ndenominato Visione Giovani che si occupa di avvicinare i giovani in difficoltà. Anche \nnell’immaginario collettivo, col passare degli anni, fortunatamente la figura del poliziotto \nè cambiata: non incarna più “l’uomo cattivo da temere”, bensì la persona di fiducia da \ninterpellare in caso di bisogno. \n \nAltro strumento utile ad avvicinare le persone in difficoltà è l’educatore di strada (di \nprossimità), che attualmente a Bellinzona manca. Il suo compito sarebbe in primis quello \ndi instaurare un rapporto di fiducia con le persone che vivono uno stato di disagio di vario \ngenere, andando a cercarle là dove sono (sulla strada, nei parchetti, nei bar,…), \nfungendo poi da supporto ed aiuto nel risolvere i loro problemi prima che diventino “casi \nsociali”. \n \n\nLa sensibilità dell’attuale Municipio e del Consiglio comunale, grazie anche \nall’accettazione della mozione n°47/2020, porterà sicuramente a colmare questa lacuna. \nPurtroppo nel preventivo 2021 del Municipio non vi è traccia di istituire questa figura e \nnelle osservazioni finali il Municipio prospetta una sua introduzione solo nel 2022. \nRiteniamo che l’introduzione della figura dell’educatore di strada debba essere \nconsiderata un investimento, sia come un (re)inserimento nel contesto sociale della \npersona coinvolta, che come risparmio economico (assistenzialismo) per la comunità.  \n \nAspetti finanziari: prendendo come base la scala stipendi riconosciuta per gli educatori \nche sottostanno al regolamento organico comunale della città di Bellinzona, l’operatore \ndi strada si situa in classe salariale tra 13, 14 e 15 che oscilla da un minimo di CHF \n71’200.- annui (primo impiego) ad un massimo di CHF 94’660.- annui (dopo 10 anni di \ncarriera). Al salario bisogna aggiungere gli oneri sociali e gli strumenti per permettere \nl’operatività dell’educatore.   \n \nRitenuti i tempi tecnici necessari per assumere una figura professionale adeguata e \nconsiderato che questi importi sono calcolati su una base annua, la commissione \n\n\n\n \n\n14 \n \n\npropone di aggiungere al preventivo un budget forfettario calcolato per eccesso di circa \nCHF 130.000.-, da dedicare all’implementazione dell’operatore di prossimità già nel \n2021. \nQuesto costo potrà essere in parte riassorbito dallo slittamento dell’apertura dei centri \nextrascolastici, prevista per gennaio 2021. \n \nCon il presente emendamento si chiede al Municipio di istituire la figura dell’educatore \ndi strada della città di Bellinzona già a partire dal 2021, come votato a larga maggioranza \ndal Consiglio comunale il 23 novembre 2020. \n\n12. Conclusioni \nA quasi quattro anni dall’inizio temporale del progetto aggregativo, la Città si trova in \nfase di consolidamento. La commissione apprezza, in particolar modo, l’inserimento del \ngià citato piano delle opere e del piano finanziario che danno una chiara interpretazione \ndell’evoluzione delle spese nei prossimi anni. Altresì, si auspica di potere ottenere \nmaggiori indicazioni sul personale, ritenuto dai commissari una voce di spesa di estrema \nimportanza e sensibilità ma pure oggetto di critiche relative alla sua gestione nel suo \ninsieme. Nel complesso, preoccupante è l’evoluzione delle spese che dovrà essere \nmonitorata attentamente per giungere alla realizzazione degli obiettivi fissati. La guardia \nnon va pertanto abbassata. La Città dovrà varare progetti di estrema importanza, come \nindicato nello studio pre-aggregativo, quali i progetti strategici per lo sviluppo economico \ne sociale.  \nLa commissione è dell’opinione che il consolidamento della città non è ancora concluso, \ndifatti questa aggregazione ci impiegherà più tempo di quanto previsto in quanto ci si \ntrova ad alcuni passi dal termine della fase 2 mentre fase 3 deve ancora iniziare. Per \nquesto motivo si invita il Municipio a continuare questo consolidamento con le risorse \nmesse nel preventivo del 2021 tenendo conto dell’evolversi della spesa presentata nel \npiano finanziario. Ciò significa che il tutto dovrà essere finalizzato anche \nall’ottimizzazione dei costi strutturali. \n  \n\n\n\n \n\n15 \n \n\nAlla luce di quanto sopra e coscienti che, come è stato il caso con altre aggregazioni nel \nCantone, il meccanismo di una Città che ha quasi triplicato il numero dei suoi abitanti va \nadattato alla nuova realtà e necessita di tempi relativamente importanti, la commissione \ndella gestione invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nrisolvere: \n \n1. Il dispositivo di voto di cui al MM del 10.2.2016 per la concessione degli aiuti comunali \n\nalla nuova sede dell’IRB così emendato: a favore dell’investimento potrà essere \niscritta l’entrata per investimento proveniente dagli aiuti cantonali all’aggregazione, \nper un importo massimo di fr. 2'750'000. \n\n2. Il dispositivo di voto di cui al MM 121 del 27.6.2018, con il quale il Municipio \nproponeva lo stanziamento di fr. 20'000'000 quale contributo della Città per favorire \nla realizzazione di un nuovo stabilimento industriale delle FFS è così emendato: a \nfavore dell’investimento potrà essere iscritta l’entrata per investimento proveniente \ndagli aiuti cantonali all’aggregazione, per un importo massimo di fr. 6’670'000. \n\n3. È approvata la nuova Convenzione tra la Città di Bellinzona e la Casa anziani \nPaganini Ré, la cui entrata in vigore è fissata dal 1.1.2021. \n\n4. È approvata l’aggiornamento della Convenzione tra la Città di Bellinzona e la \nSpineda SA, la cui entrata in vigore è fissata dal 1.1.2020. \n\n5. È approvato il preventivo 2021 della Città di Bellinzona con il seguente \nemendamento: \n \nCentro di costo:     no. 4000 Servizio sociale, giovani e famiglie \n \n\nAggiunta di 1 UL quale Educatore di strada \n\nConto Descrizione conto Importo \n3010.001 Stipendio personale incaricato + fr. 99'000.00 \n3050.000 Contributi AVS/AI/IPG/AD + spese amministrative + fr. 6'500.00 \n3052.000 Contributi alla Cassa pensione + fr. 13'900.00 \n3053.000 Premi all’assicurazione contro gli infortuni + fr. 900.00 \n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli + fr. 2'400.00 \n \nCentro di costo:    no. 1120 Informatica \nAggiunta di un PC con le relative licenze, un telefono fisso e mobile \n \n3130.600 PC Portatile con Office  +fr. 1'000.00 \n3130.600 Attivazione +fr. 250.00 \n3153.000 Licenza Gecoti +fr. 1'111.50 \n3130.001 Telefono cellulare base +fr. 300.00 \n3130.001 Abbonamento telefonia mobile e dati +fr. 277.80 \n3130.001 Telefono fisso Standard +fr. 216.00 \n\nTotale  + fr. 125'855.30 \n\n\n\n \n\n16 \n \n\n \n6. È approvata la tabella ammortamenti 2021. \n7. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2021 è fissato \n\nal 93% \n8. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura. \n\n \n \n\n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nF.to:  \n \n \n\nIvan Ambrosini Lelia Guscio, relatrice \n\nCharles Barras Vito Lo Russo \n\nLisa Boscolo Paolo Locatelli \n\nManuel Donati Tiziano Zanetti \n\nSilvia Gada  \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 450-2020

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text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 450 \n \n \nMandato di prestazione 2021 tra il \nComune di Bellinzona e l’Ente \nautonomo Bellinzona Sport con il \nrelativo contributo globale di \nfr. 3'755'000.00 \n \n \n \n \n \n \n \n \n11 novembre 2020 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 L’Ente autonomo di diritto comunale 3 \n\n3 Esercizio 2019 4 \n\n4 L’anno 2020 in corso 5 \n\n5 Valutazione delle necessità finanziarie 2021 5 \n\n6 Credito necessario 7 \n\n7 Dispositivo 7 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\nin base all’art. 3 dello statuto del Servizio sport della città di Bellinzona (SSC, in seguito \nBellinzona Sport), per adempiere ai suoi compiti l’SSC deve far capo ai propri mezzi (entrate \nvisitatori e pubblico, contratti per occupazione delle infrastrutture, ecc.), nonché ai mezzi \nfinanziari che il Comune gli mette a disposizione sottoforma di contributo annuo, entro i \nlimiti del mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. In questo contesto il \npresente messaggio vuole definire il contributo comunale per l’anno 2021 nella forma di \npreventivo, da sottoporre al Consiglio comunale, unitamente al rinnovo del mandato di \nprestazione che scade il 31 dicembre 2020. \n\n1 Premessa \n\nSi ricorda che fino al 2012 la gestione dello sport dell’ex Città di Bellinzona era suddivisa tra \nl’Ufficio sport e il Centro Sportivo Bellinzona SA. In particolare, l’Ufficio sport si occupava \ndella gestione delle infrastrutture calcistiche nei 3 centri di quartiere Stadio, Gerretta e \nSemine, delle 3 palestre, nonché della promozione dello sport. Dal canto suo la Centro \nSportivo SA si occupava della gestione del bagno pubblico, della piscina coperta, delle piste \ndi pattinaggio e del centro tennistico. Nel corso del 2012 il Municipio aveva ritenuto di \nsciogliere la SA e la struttura dell’Ufficio sport dando vita, sulla base dell’art. 193 c della LOC, \nad un Ente Autonomo di diritto comunale. Lo scopo era quello di creare un unico referente \nnei confronti dell’utenza e dell’autorità comunale, in grado di fissare e perseguire gli \nobiettivi di una politica dello sport unica e coordinata.  \nA partire da aprile 2017 con l’avvenuta aggregazione Bellinzona Sport ha aumentato il \nnumero di infrastrutture in gestione. Si parla, oltre alle infrastrutture di Bellinzona dei \ncentri calcistici dei quartieri di Giubiasco (4 campi), Sementina (2 campi), Gorduno (1 \ncampo) e da gennaio 2020 pure Camorino (1 campo), così come della gestione delle palestre \nnelle fasce orarie non scolastiche dei quartieri di: Camorino, Claro, Gorduno, Giubiasco, \nGudo, Monte Carasso, Sementina e Preonzo. A tre anni dall’avvenuta aggregazione il \npreventivo risulta essere più vicino alla realtà avendo preso coscienza di tutto quanto si è \nvenuto a creare e avendo oliato diversi piccoli ingranaggi che non erano ancora stati \ninglobati. \n\n2 L’Ente autonomo di diritto comunale \n\nI compiti principali dell’Ente Autonomo di “Bellinzona Sport” sono la gestione delle \nnumerose infrastrutture sportive cittadine, originariamente gestite dalla Centro Sportivo \nSA, dall’Ufficio sport della vecchia Città di Bellinzona e da tutti i vecchi Comuni, con un \npatrimonio immobiliare valutato in ca. 120 milioni di franchi. Una promozione del \nmovimento e dello sport nella popolazione, intesa come promozione della salute dei propri \ncittadini tramite un’attività motoria regolare, la messa a disposizione ed il coordinamento \ndelle occupazioni delle diverse infrastrutture da parte delle numerose scuole, cantonali e \ncomunali, così come il sostegno delle oltre 100 associazioni sportive attive in Città. Un \nsupporto a manifestazioni ed eventi sportivi per il quale la Città presta collaborazioni, \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nfornitura di materiali e finanziamenti. Da ultimo una promozione dei valori dello sport, \ninteso anche come il sostegno d’iniziative di integrazione sociale. \n \nIl Servizio sport comunale (SSC) è retto da uno statuto (art. 193 d), adottato dal Consiglio \ncomunale e approvato dal Consiglio di Stato, che definisce in particolare le possibilità di \nazione indicando: \n\n• scopi e compiti; \n• organi dell’ente, competenze e funzionamento; \n• meccanismi di controllo degli organi comunali; \n• in che misura l’ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale; \n• finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; \n• eventuali mandati di prestazione; \n• modalità di scioglimento. \n\n \nAltro documento fondamentale, è il mandato di prestazione (art. 193 b), documento \nadottato dal Consiglio comunale e contenente: \n\n• le prestazioni e le modalità esecutive; \n• i mezzi finanziari; \n• i controlli; \n• i diritti e gli obblighi reciproci; \n• la durata e la facoltà di revoca. \n\n3 Esercizio 2019 \n\nConsiderato come allo stato attuale delle cose non si hanno ancora a disposizione i dati \ndefinitivi riguardanti il consuntivo 2020 ci si limiterà ad esprimere, per l’allestimento del \npreventivo 2021, qualche considerazione riferita all’anno contabile precedente e meglio al \n2019. L’anno appena trascorso rappresenta infatti, a tutti gli effetti, l’ottavo anno di attività \ndi Bellinzona Sport che di fatto è stato contraddistinto dall’aumento delle infrastrutture, \ncosì come l’aumento delle società interlocutrici, come già spiegato prima grazie \nall’aggregazione. \n\nL’esercizio 2019 ha chiuso con un utile d’esercizio di fr. 115’655.00 Nel 2019 si sono infatti \nregistrate uscite pari a fr. 5'028'483.05 avverso delle entrate di fr. 5'144'137.86 (compreso il \ncontributo globale di fr. 3'570’000.00 versato dalla Città in base al mandato di prestazione \nannuale 2019). \n\nDurante questo periodo di gestione si è dapprima operato all’identificazione delle \nproblematiche strutturali e alla definizione e messa in atto di interventi di ristrutturazione. \nCon l’avvento del nuovo direttore ad ottobre 2019 è iniziato un nuovo ciclo che vuole \ncontinuare a capitalizzare il lavoro svolto fino a quel momento mettendo maggiormente \nl’accento sulla gestione del personale, sull’ottimizzazione dei lavori manutentivi, sul \nconsolidamento dei rapporti con le società sportive e sulla promozione dello sport.  \n\nConsiderata l’emergenza sanitaria del 2020 e la conseguente eccezionalità di costi e ricavi, \nil 2019 rimane l’anno di riferimento per l’attuazione del preventivo 2021. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n4 L’anno 2020 in corso \n\nCome detto, il 2020 è stato influenzato dall’emergenza sanitaria che ha causato una \nrivisitazione dell’organizzazione del lavoro e della preparazione delle infrastrutture.  \n\nLa chiusura di queste ultime nei mesi di marzo, aprile, maggio e parzialmente giugno ha \nchiaramente penalizzato le entrate che risulteranno essere molto minori rispetto alla media \ndegli anni precedenti. A compensare parzialmente questo ammanco saranno minori spese \ndi manutenzione e consumo. Al momento attuale è prematuro stimare l’impatto reale di \nquesto anno particolare che ci sta tutt’ora riservando incertezze inerenti alla possibilità di \nproseguire con le attività sportive. \n\nPer quanto riguarda il personale abbiamo avuto nel mese di luglio il prepensionamento di \nun nostro collaboratore, responsabile gestionale dei centri calcistici, palestre e pista di \natletica. Nel corso del mese di ottobre è stato pubblicato il concorso per la sua sostituzione.  \n\nLa vetustà e complessità di gestione delle infrastrutture, impianti e macchinari ha spinto la \ndirezione ad assumere un’unità al 50% che si dovrà occupare a tempo pieno della \ncontabilità finanziaria e analitica. Questa decisione andrà a garantire una migliore \norganizzazione degli interventi di manutenzione ed un’ottimizzazione dei costi con il \nvantaggio di allungare la vita di infrastrutture, impianti e macchinari. \n\n5 Valutazione delle necessità finanziarie 2021 \n\nL’anno in corso non ha permesso alla Direzione di avere conferme sulla corretta ripartizione \ndei costi definita nei tre anni dopo l’aggregazione in quanto come detto l’emergenza \nsanitaria ha fortemente influenzato i costi di gestione ordinari dell’ente. \nCionondimeno vengono apportati alcuni importanti cambiamenti nella previsione dei costi \nper categoria. In particolar modo vengono riviste e ricalcolate le previsioni delle voci \n“Servizi da terzi”, “Manutenzioni” e “Affitti”. Questo cambiamento di previsione avrà un \nimpatto complessivo di circa fr. 40'000.00 che verranno compensati dall’utilizzo di parte \ndell’utile generato nel 2019.  \n\nL’assunzione di un responsabile delle finanze al 50% permetterà di definire nel corso del \n2021/2022 una più puntuale e definitiva allocazione dei costi per categoria e sottocategoria. \n\nEscludendo i fattori di cui sopra, ad influire sui costi nel 2021 sarà invece prevalentemente \nil rinnovo del contratto di fornitura di energia elettrica con AMB per un importo di circa          \nfr. 60'000.00. \n\nInoltre il costo totale del personale subirà un incremento di fr. 35'238.00, cifra che \ncomprende gli scatti automatici e l’assunzione di un responsabile finanze al 50% \n(un’ottimale gestione di questo dossier, ovvero questa assunzione e la sostituzione del \nresponsabile campi calcio, palestre, pista atletica ha permesso di contenere i costi). \n\nDal lato ricavi confermiamo i dati del preventivo 2020. \n\nIn conclusione, al fine di contenere l’aumento di richiesta di contributo golobale alla Città \ndi Bellinzona si decide di utilizzare una parte dell’utile 2019 (fr. 65'000.00 su fr. 115'000.00) \nper la copertura di spese aggiuntive dovute soprattutto al rinnovo del contratto AMB                \n(fr. 60'000.00), alla riallocazione post aggregazione delle voci “Servizi da terzi”, \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\n“Manutenzioni”, “Affitti” (fr. 39'000.00) e all’impatto degli scatti di salario e all’assunzione \ndi un responsabile finanze al 50% (circa fr. 35'000.00). \n\nAl fine di chiudere i conti 2021 in parità, questa situazione ci porta a richiedere un maggiore \ncontributo di fr. 80’000.00. \n\nPassiamo ora in rassegna le varie voci relative al preventivo 2021 illustrando i motivi delle \ndiverse variazioni intervenute a fronte del consuntivo 2019, rispettivamente del preventivo \n2020. \n\nCosti: \n\n- 40 Personale: il credito richiesto per il 2021 è maggiore di ca fr. 35’000.00 rispetto \na quello del 2020 dovuto agli scatti e all’assunzione di un responsabile finanze al \n50%; \n\n- 41 Energia: aumento di fr. 60'000.00 per rinnovo del contratto di fornitura di \nenergia elettrica con AMB con prezzi di mercato più alti; \n\n- 42 Assicurazioni: nessun aumento; \n\n- 43 Servizi da terzi: diminuzione di circa fr. 85'000.00 per ricalcolazione dei costi \neffettivi sulla base dei dati di consuntivo 2019; \n\n- 44 Pubblicità: nessun aumento; \n\n-  45 Analisi e prodotti: nessun aumento; \n\n- 46 Amministrazione e cancelleria: aumento di fr 10'000.00 dovuto ad aumento \ndel personale;  \n\n- 47 Consumi vari: nessun aumento; \n\n- 48 Manutenzione: aumento di fr. 205'000.00 per ricalcolazione dei costi effettivi \nsulla base dei dati di consuntivo 2019; \n\n- 49 Manifestazioni: nessun aumento; \n\n- 50 Affitti / macchinari: diminuzione di fr. 81'000.00 per ricalcolazione dei costi \neffettivi sulla base dei dati di consuntivo 2019; \n\n- 51 Contributi a società e manifestazioni: nessun aumento. \n\nRicavi: \n\n- Tasse d’entrata: la cifra è identica al preventivo 2019 e 2020 e in linea con il \nconsuntivo 2019; \n\n- Locazione infrastrutture: nessun cambiamento; \n\n- Noleggi: nessun cambiamento; \n\n- Affitti ristoranti: nessun cambiamento; \n\n- Organizzazione manifestazione: nessun cambiamento; \n\n- Tasse corsi di nuoto: nessun cambiamento; \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 450 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n- Altre voci: la cifra del preventivo 2020 non si scosta dal preventivo 2019 in quanto \nquesto dato, molto volubile, ingloba varie entrate quali: rimborsi di assicurazione \nmalattia come pure rimborsi dalle assicurazioni contro gli infortuni difficilmente \nprevedibili. \n\nAlla luce di quanto precede e tutto ben considerato, chiediamo un aumento del contributo \nannuo pari a fr. 80’000.00 portandolo così il contributo della città a Ente Sport da                                  \nfr. 3'675'000.00 a fr. 3'755'000.00. Con questo nuovo apporto si ritiene infatti di poter \nmantenere le infrastrutture a un buon livello, posticipandone il proprio invecchiamento. \n\nInfine, si informa che il 2021 sarà il quarto anno durante il quale Bellinzona Sport si occuperà \nanche delle infrastrutture della nuova Città aggregata. Considerato il fatto che il 2020 è \nrisultato essere un anno anomalo a causa dell’emergenza sanitaria si ritiene giustificato \nchiedere il credito concernente il mandato di prestazione ancora di anno in anno. Questo \nmodo di procedere permetterà così a Bellinzona Sport di valutare attentamente l’evoluzione \ndei costi e reagire immediatamente ai vari segnali che dovessero giungere in futuro. \nL’assunzione di un responsabile finanze al 50% e la conseguente maggiore attenzione alla \ncontabilità analitica permetterà di mettere le basi per un ulteriore miglioramento delle \nprevisioni di spesa a partire dall’anno 2022 e in modo ancora più ottimale a partire dall’anno \n2023 (considerato che il 2022 servirà per mettere le basi per un conteggio ancora più \npreciso). \n\n6 Credito necessario \n\nTutto ben considerato e per le ragioni descritte si chiede pertanto, nell’ambito del mandato \ndi prestazione per l’anno 2021, un contributo globale di fr. 3'755'000.00. \n\n7 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e il Servizio sport \ncomunale (Bellinzona Sport), per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di                            \nfr. 3'755'000.00. \n\n \n\nCon ogni ossequio.  \n Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \nAllegati: \n- dati preventivo 2021 \n- mandato di prestazione \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 L’Ente autonomo di diritto comunale\n\t3 Esercizio 2019\n\t4 L’anno 2020 in corso\n\t5 Valutazione delle necessità finanziarie 2021\n\t6 Credito necessario\n\t7 Dispositivo\n\n