name: Rapporto di maggioranza della Commissione del piano regolatore, ambiente ed energia

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 14 gennaio 2025 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE, AMBIENTE ED \nENERGIA \n\nMM 839 - Piano Regolatore del Quartiere di Giubiasco \nVariante Piano di quartiere comparto Ferriere (PQ-Fe) \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nSignore e signori consiglieri comunali,  \n \n \nIntroduzione \n\nDa oltre un secolo, Giubiasco ospita stabilimenti di fonderia e costruzione in ferro, grazie \nalla presenza strategica di un binario di raccordo che collega le linee ferroviarie verso il \nSan Gottardo e verso Luino. \n\nL’area oggetto della variante proposta, situata accanto alla ferrovia e delimitata dalle Vie \nFerriere, Saleggi e dal Viale 1814, è attualmente occupata in gran parte dalle Ferriere \nCattaneo. Questa storica azienda si distingue per la produzione di vagoni ferroviari, \nstrutture metalliche di vario genere e componenti per turbine a gas. Verso nord, invece, \nl’area include un’autofficina con uno spazio espositivo per veicoli. \n\nL’area oggetto di analisi, con una superficie totale di 46.620 mq, comprende i mappali n. \n535 e 536 registrati presso il Registro Fondiario del Distretto (RFD) di Bellinzona – \nGiubiasco. In aggiunta, una parte marginale coinvolge il mappale n. 548, anch’esso \nappartenente al RFD di Bellinzona – Giubiasco e destinato a strada di servizio. \n\nLa Commissione del Piano Regolatore, Ambiente ed Energia (di seguito "la \nCommissione") ha esaminato approfonditamente il Messaggio Municipale n. 839 \n(MM839) del 25 settembre 2024 durante le sue sedute del 30 settembre e del 2 dicembre \n2024. A questo esame si è aggiunta un’audizione svoltasi il 12 novembre 2024, alla \nquale hanno partecipato i Commissari della gestione, il capo del dicastero territorio con \ni suoi collaboratori e il sindaco. \n\nSuccessivamente, la Commissione ha proseguito i lavori con ulteriori approfondimenti \nnelle riunioni del 2 dicembre 2024 e dell’8 gennaio 2025, quest’ultima alla presenza del \ncapo del dicastero territorio e dei suoi collaboratori. \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nDesideriamo esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone coinvolte per le \ndettagliate risposte e indicazioni fornite, che hanno permesso di valutare a fondo la \nVariante Piano di Quartiere Ferriere nel contesto del Piano Regolatore del Quartiere di \nGiubiasco. \nCi congratuliamo inoltre con il Municipio per la qualità del messaggio presentato e \ndesideriamo rivolgere un ringraziamento particolare allo studio di architettura e \npianificazione Guscetti di Minusio. Il rapporto di pianificazione fornito si è dimostrato di \ngrande valore: dettagliato e rigoroso. Questo ha agevolato l’analisi del Messaggio \nMunicipale, chiarendo i suoi aspetti pianificatori, i contenuti proposti e l’interpretazione \ndei piani, delle tabelle e della documentazione allegata. \n \n\n \nPremessa \n\nLa superficie oggetto della variante, attualmente destinata a zona industriale, sarà \n\ninteressata da un'importante opera di riconversione. Questo intervento ha l’obiettivo \ndi trasformare l’area in uno spazio attrattivo e multifunzionale, combinando una zona \nartigianale e commerciale lungo l’asse ferroviario con servizi, attività commerciali e \nresidenze di qualità. \n\nUn aspetto centrale della progettazione è l’attenzione agli elementi ambientali e \nsostenibili. Tra le priorità figurano: il ripristino della biodiversità, la mitigazione delle isole \ndi calore, l’adozione di fonti energetiche rinnovabili e la produzione locale di energia \nelettrica. Altrettanto rilevante è la promozione della mobilità sostenibile, che include la \nriqualificazione del Viale 1814 con la piantumazione di alberi, la creazione di spazi verdi \ne interventi per ridurre l’inquinamento acustico stradale. \n\nL’apertura del comparto verso l’esterno rappresenta un elemento chiave della proposta. \nGli assi viari interni saranno progettati per favorire la mobilità pedonale e ciclabile, \nrendendoli facilmente accessibili e attraversabili da tutti. È inoltre prevista la creazione \ndi un parco, situato lungo il Viale 1814, che sarà una proprietà privata con uso pubblico. \nQuesto spazio verde sarà ben collegato alla stazione di Giubiasco e ben integrato con i \ntrasporti pubblici locali. \nUn ulteriore punto di forza del progetto, capace di unire memoria storica e innovazione \nurbanistica, è la conservazione e valorizzazione dell’antica forgia, un simbolo della storia \nindustriale di Giubiasco. Questo edificio sarà recuperato e integrato nella nuova \nconcezione del comparto e verrà trasformato in uno spazio dedicato a eventi e incontri \nche ospiterà una struttura polivalente in grado di accogliere fino a mille persone. \n \nAspetto pianificatorio \n\nIl Piano regolatore della Città di Bellinzona, Quartiere di Giubiasco, approvato il 13 \ndicembre 1994, è stato oggetto di numerose varianti nel corso degli anni. \nIl Comparto Ferriere, oggetto di questa analisi, comprende tre particelle del Registro \nFondiario Distretto (RFD): \n\n• Mappale n. 535, con una superficie di 43.707 mq; \n• Mappale n. 536, con una superficie di 2.802 mq; \n• Mappale n. 548, interessato solo parzialmente, con 111 mq. \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nIn totale, il comparto si estende su una superficie complessiva di 46.620 mq. \nPer quanto riguarda il Piano direttore cantonale (PD), il comparto Ferriere è incluso nella \nScheda R/M4 – Rete urbana e Mobilità: Agglomerato del Bellinzonese (aggiornata al 1° \ngiugno 2023). La sua pianificazione è collegata al Programma di Agglomerato di 3a \ngenerazione (PAB 3), specificatamente alla Misura I 4.1: “Pianificazione \n\nparticolareggiata di grandi aree libere centrali – riconversione quartiere industriale delle \n\nFerriere (Giubiasco)”, classificata con priorità B e prevista per la realizzazione nel \nperiodo 2023-2026. \nQuesta misura, inizialmente definita nel PAB 2, è stata aggiornata e integrata nel PAB \n3, adeguandola agli obiettivi delle schede del Piano Direttore: \n\n• R6: Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili dei PR; \n• R7: Poli di sviluppo economico; \n• R10: Qualità degli insediamenti; \n• M7: Sistema ferroviario regionale. \n\nNel contesto del PAB, il comparto Ferriere rientra nell’area centrale dell’agglomerato \ndefinita come “aree edificabili intensive”, localizzata nella fascia tra Bellinzona e \nGiubiasco. È strettamente connesso al “comparto della stazione” di Giubiasco, come \nindicato nell’Allegato II della Scheda R/M4 – Agglomerato del Bellinzonese. \n\nNel Programma d’Azione Comunale (PAC) della Città di Bellinzona, aggiornato a \nsettembre 2020, il comparto Ferriere era già stato individuato e classificato come una \nzona di grande interesse strategico. Questa scelta ha ulteriormente sottolineato la \nrilevanza del comparto per lo sviluppo futuro della città. La Scheda d’Azione S4, dedicata \nai Poli di sviluppo multifunzionali, descrive infatti il comparto Ferriere come un elemento \nchiave per promuovere uno sviluppo centripeto, sostenibile e di alta qualità. \n\nLa scheda S4 pone l’accento sulla posizione centrale del comparto, che sarà \ndirettamente connesso al nodo intermodale della stazione di Giubiasco, attualmente in \nfase di progettazione e con completamento previsto tra il 2025 e il 2026. Tale \ncollegamento attraverserà la vicina zona artigianale-commerciale (ArCo), rafforzandone \nla sinergia. Inoltre, viene richiamata la misura I 3.1 del Piano di Assetto del Territorio \n(PAB) 2, dedicata alla riconversione del quartiere industriale delle Ferriere. Questa \nmisura, aggiornata e rinominata I 4.1 nel PAB 3, si concentra ora sulla pianificazione \nparticolareggiata delle grandi aree centrali ancora disponibili. \n \n \nConsiderazioni \n\nIl comparto Ferriere è attualmente caratterizzato dalla presenza esclusiva di edifici \nindustriali, oltre a una residenza centrale appartenente alla famiglia Cattaneo, circondata \nda un giardino privato. La maggior parte delle superfici è impermeabilizzata. Una parte \ndel fondo è classificata come sito inquinato; tuttavia, in base alle indagini preliminari, non \nsono richiesti né interventi di sorveglianza né opere di bonifica. \nIl dimensionamento delle zone edificabili è stato valutato in conformità ai parametri \naggiornati della scheda R6 – Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili \ndel Piano Direttore cantonale (PD), approvata dal Gran Consiglio il 21 giugno 2021. \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nQuesto studio, incluso nella Variante di PR PQ Ferriere (PQ-Fe) del 26 settembre 2024, \nha confrontato le previsioni di sviluppo demografico e occupazionale per i prossimi 15 \nanni con il fabbisogno edificatorio. \nLa verifica del corretto dimensionamento è stata effettuata in ottemperanza all’articolo \n15, comma 1, della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), che richiede che le \nzone edificabili siano definite in base al fabbisogno prevedibile per i successivi 15 anni. \nIl documento di verifica è stato trasmesso alla Sezione dello sviluppo territoriale il 13 \nmaggio 2022 per una valutazione di plausibilità. \n\nIl Piano di quartiere del comparto Ferriere, oggetto della variante, non prevede un \nincremento delle unità insediative (UI) rispetto alla situazione attuale, calcolata seguendo \ni criteri della scheda R6 e dei relativi allegati. Non vi sono ampliamenti delle zone \nedificabili né presenza di terreni liberi non edificati, poiché l’area è già completamente \nurbanizzata. Pertanto, la variante non incide significativamente sul dimensionamento \ncomplessivo del Piano Regolatore (PR), e non sussistono obblighi di verifica ulteriori \nprevisti dall’articolo 4.1, lettera d, della scheda R6. \n\nDurante l’audizione del 12 novembre 2024, il capo dicastero territorio M. Lepori, il \nsindaco M. Branda e i responsabili dell’Ufficio di Pianificazione, F. Nonnella e A. Schilizzi, \nhanno ribadito che non sono previsti dezonamenti, poiché le zone edificabili di \nBellinzona non risultano sovradimensionate. È stato inoltre confermato che il cambio di \ndestinazione di circa 27.000 mq del comparto Ferriere da zona industriale a zona \nresidenziale intensiva 1.5, con una SUL (Superficie utile lorda) potenziale di circa 41.000 \nmq, non comporterà un aumento della superficie residenziale complessiva né limiterà le \npossibilità edificatorie attuali del Comune. \n\nIl potenziale edificatorio massimo è stato calcolato considerando la SUL complessiva. \nCon l’attuale PR, applicando i parametri per le zone lavorative del PD, il comparto \nFerriere risulterebbe in grado di ospitare 1.112 unità insediative (UI). La variante di Piano \ndi quartiere, che prevede destinazioni miste (residenziali, artigianali e commerciali), \nriduce questa cifra a 708 unità insediative, come indicato nel rapporto dello studio \nGuscetti a pagina 34. \n\nPer evitare un eccesso di offerta sul mercato immobiliare, i promotori costruiranno i \ncomplessi residenziali in lotti. La costruzione del secondo blocco avverrà solo quando il \nprimo sarà occupato al 50% e, allo stesso modo, avverrà quella del terzo. Questo \napproccio, che mira a prevenire la contemporanea immissione sul mercato di 300 \nappartamenti inizialmente sfitti, consentirà il completamento del progetto nell’arco di tre \no quattro anni. \n \n \nConclusioni \n\nLa maggioranza della Commissione è convinta che riqualificare il comparto Ferriere non \nsignifica solo trasformare un’area industriale in una zona multifunzionale. Significa anche \ndare una risposta concreta ai problemi legati al degrado e all’abbandono, restituendo al \nterritorio una porzione strategica della città, con benefici tangibili per la comunità. \nLa nuova pianificazione mira a: \n\n\n\n \n\n5 \n \n\n \n1. Migliorare l’ambiente urbano: riduzione delle superfici impermeabili, creazione \n\ndi spazi verdi e soluzioni che attenuino le isole di calore. \n2. Promuovere l’attrattività del territorio: realizzazione di un’area residenziale e \n\ncommerciale moderna e sostenibile. \n3. Supportare lo sviluppo economico e sociale: incremento della qualità della \n\nvita e della competitività del comune di Bellinzona. \n \nNon intervenire significherebbe accettare che il comparto rimanga una ferita aperta nel \ntessuto urbano, con tutte le conseguenze negative di una zona abbandonata. Agire ora \nrappresenta una scelta di responsabilità e lungimiranza. \n \n \nCon le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione del Piano \nregolatore, ambiente ed energia invita il Consiglio comunale a voler \n \n \n \n\nrisolvere: \n\n \n1. È adottata la variante di Piano regolatore del Quartiere di Giubiasco relativa al Piano \n\ndi quartiere del comparto Ferriere, costituita dai seguenti documenti:  \n- Piano delle zone;  \n- Norme d’attuazione del piano regolatore, art. 6.c, 10, 18.b, 18.c, 18.d; \n- Rapporto di pianificazione (documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad \napprovazione) con annessi tecnici. \n\n2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della \nLegge cantonale sullo sviluppo territoriale (LST) \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DEL PIANO REGOLATORE, \nAMBIENTE ED ENERGIA \n \nRenato Dotta (relatore) Camilla Guidotti (co-relatrice) \n\nFabio Briccola Nicolò Guidotti \n\nLuca Madonna  \n\n \n\n\n


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name: Rapporto di maggioranza della Commissione dell'edilizia

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text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 13 settembre 2022 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELL’EDILIZIA \n\nMM 639 – Quartiere di Bellinzona - Rifacimento di Via ai Ronchi, \nin seguito al cedimento del 27 agosto 2020 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali,  \n\nnelle sedute del 05 e del 13 settembre 2022, la Commissione dell’edilizia ha esaminato \nil Messaggio Municipale no. 639 relativo agli interventi di rifacimento di Via ai Ronchi in \nseguito al cedimento del muro di sostegno del 27 agosto 2020. \n \nPremessa \nDurante l’edificazione di quattro villette situate sui mappali 5084, 6705, 6706, 6707 e \n6708 RFD di Bellinzona, il 27 agosto 2020 si è verificato il crollo della parete chiodata di \nsostegno della strada comunale (mappale 5124 RFD) e delle relative sottostrutture \npubbliche, provocando la chiusura al transito veicolare di Via ai Ronchi. L’area del crollo, \nper un’estensione di ca. 30 metri, permette unicamente il transito ciclo/pedonale, \nobbligando gli abitanti, a monte del cedimento, di dover percorrere Via alla Pradella, \npassando dal Castello Sasso Corbaro, per raggiungere le proprie abitazioni con \nl’automobile. \n \nSu ordine del Municipio, i promotori immobiliari hanno presentato una domanda di \ncostruzione con un progetto di ripristino delle opere del muro di sostegno, suddivisa in \ndue parti: \n\n1. Realizzazione del muro e delle opere di sostegno dello scavo \n2. Rinforzi sulle fondazioni delle nuove abitazioni \n\nla cui licenza edilizia è stata rilasciata nell’agosto 2021.  \nPer quanto concerne invece il rifacimento delle opere pubbliche, strada e canalizzazioni, \nil Municipio ha pubblicato il progetto tra settembre e ottobre 2021. La procedura di \napprovazione è terminata. \n \nMalgrado le forti divergenze di opinione sulle cause del crollo e sulle responsabilità dello \nstesso, i promotori immobiliari ed il Municipio concordano sul fatto che il ripristino della \nstrada comunale risulti urgente. \nLe varie trattative intraprese dal Municipio, con i promotori immobiliari, hanno portato alla \nsottoscrizione di una convenzione. Convenzione che permette al Comune di poter \nintervenire subito ed agire in maniera autonoma nell’eseguire i lavori, anticipando i costi \ndi ripristino delle opere di consolidamento da attuare sui fondi privati. \n \n \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nSituazione esistente ed interventi previsti \n \nIl crollo avvenuto il 27 agosto 2020 ha imposto una revisione del piano delle opere del \nMunicipio, in quanto Via ai Ronchi non rientrava nella lista delle manutenzioni di \nrisanamento dei prossimi anni. Considerando che prima del crollo, il manto stradale non \npresentava grossi segni d’usura, il Municipio ha optato per anticipare di qualche anno le \nattività di risanamento dell’asfalto e di un nuovo sistema di canalizzazioni di smaltimento \ndelle acque meteoriche, proponendole in concomitanza con la risistemazione del tratto \ninferiore di Via ai Ronchi interessanto dal cedimento di agosto 2020. L’intervento di \nadeguamento delle canalizzazioni si rende necessario in quanto quello odierno era stato \nrealizzato considerando la morfologia della collina di 50 fa, adibita principalmente a \nvigneti. Negli ultimi anni, durante le forti precipitazioni, il sistema ha rivelato delle criticità \na causa del boom edilizio che sta vivendo la collina di Daro negli ultimi anni. \n \nNel dettaglio, il presente Messaggio Municipale, prevede la realizzazione delle seguenti \nopere: \n \nMuro di sostegno:  \nIl nuovo muro verrà realizzato sui mappali privati 5084, 6705 e 6706 RFD di Bellinzona, \nper permettere il ripristino di Via ai Ronchi e conseguentemente la riapertura al traffico \nveicolare. Il muro verrà realizzato in calcestruzzo armato, rinforzato da ancoraggi attivi \nnella fila superiore e di ancoraggi passivi per la restante parte della parete. Inoltre, \nverranno eseguiti anche degli ancoraggi di fondazione per garantire la stabilità del muro \ne del versante. \nLa realizzazione degli ancoraggi attivi, nella prima fila superiore del muro di sostegno, \npermette il monitoraggio continuo della struttura, grazie alla posa di teste misurabili e \nregolabili o controllabili e regolabili. \nUn’ulteriore misura di sicurezza che verrà intrapresa sul nuovo muro, è la realizzazione \ndi fori di drenaggio e la posa di tubi per lo smaltimento delle acque, per escludere la \npossibilità che si vadano ad instaurare delle sovrapressioni sull’opera di sostegno. \n \nRifacimento pavimentazione e nuova canalizzazione acque meteoriche: \nConsiderata la situazione straordinaria venutasi a creare il 27 agosto 2020, si è deciso \ndi procedere alla realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque \nmeteoriche, con il loro convogliamento in una nuova canalizzazione, per poi scaricarle a \nricettore naturale, più precisamente nel Riale Boné. La nuova canalizzazione si estende \nsu una lunghezza di ca. 215 ml e avrà un diametro da 200 a 250 mm. Il progetto è già \nstato approvato dalla Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS). \nAl termine della posa della rete di smaltimento delle acque meteoriche si procederà al \nrifacimento della pavimentazione bituminosa, per un’estensione di ca. 220 ml e alla \nrealizzazione di un nuovo cordolo per un’estensione di ca. 70 ml con la posa di una \nnuova barriera elastica. \nContemporaneamente alla realizzazione di quanto succitato, AMB provvederà al \nripristino della condotta dell’acqua potabile, danneggiata durante il crollo. Al momento \nAMB e aziende terze, non prevedono interventi, se non quelli di verifica dello stato dei \nbauletti cavi nei pressi del crollo. \nDurante la fase esecutiva di elaborazione del progetto, con un calibro stradale invariato, \nè emerso che la strada, prima del crollo, occupava per un totale di ca. 27 mq i sedimi \nprivati 5418, 5084, 6705 e 6706 RFD di Bellinzona. È quindi necessario procedere \nall’espropriazione di 17 mq sui 27 mq e ad iscrivere ca. 10 mq con diritto di sporgenza.  \n \nCosti \nI costi per la realizzazione del nuovo muro di sostegno ammontano a 1'740'000 CHF \n(IVA, spese e imprevisti inclusi) e i costi per il rifacimento della pavimentazione e la \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nnuova canalizzazione acque meteoriche ammontano a 710'000 (IVA, spese e imprevisti \ninclusi). \n \nConsiderazioni \nLa commissione dell’edilizia conviene che i lavori sopra menzionati devono essere svolti \ncon relativa urgenza onde evitare ulteriori disagi agli abitanti della collina di Daro che \nabitano a monte del crollo di Via ai Ronchi. La commissione ritiene anche che i passi \nintrapresi dal Municipio, fra i quali la sottoscrizione della convenzione tra le parti, siano \neffettivamente i più celeri per permettere il ripristino della situazione e al contempo \ntutelare la spesa dell’intervento per la realizzazione del nuovo muro di sostegno. È \nimportante che il Municipio proceda in questo senso, facendo valere i suoi diritti e \ndomandando il risarcimento per i danni subiti a causa del cedimento ed esigendo il \nrecupero dei mezzi finanziari già anticipati. Da ciò l’inserimento della risoluzione nr. 6 del \npresente messaggio per autorizzare il Municipio a stare in lite qualora non si riuscisse a \ntrovare un accordo con la controparte inerente al recupero dei mezzi finanziari; che la \ncommissione sottoscrive. \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nConclusioni \n \nCon le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione dell’edilizia invita il \nConsiglio comunale a voler \n\nrisolvere: \n\n \n1. Sono approvati il progetto e il preventivo dei costi definitivi relativi il rifacimento di Via \n\nai Ronchi in seguito al cedimento del 27 agosto 2020.  \n\n2. È concesso al Municipio un credito di 1'740’000.00 CHF (IVA 7.7% inclusa) per \nl’esecuzione dei lavori concernenti il rifacimento di Via ai Ronchi in seguito al \ncedimento del 27 agosto 2020, da addebitare al conto investimento del Comune. \n\n3. È concesso al Municipio un credito di 710'000.00 CHF (IVA 7.7% inclusa) per \nl’esecuzione dei lavori concernenti il rifacimento stradale e la nuova canalizzazione, \nda addebitare al conto investimento del Comune. \n\n4. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di luglio 2022, sarà adeguato alle \ngiustificate variazioni dei prezzi di categoria. \n\n5. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà \nutilizzato entro un anno dalla crescita in aggiudicato di tutte le decisioni relative a \nprocedure previste delle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n6. In ottemperanza dell’art. 13 cpv. 1 lett. l LOC, si autorizza il Municipio a stare in lite, \nnecessario qualora non si riuscisse a trovare un accordo con la controparte inerente \nal recupero dei mezzi finanziari anticipati. \n\n7. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo. \n \n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA \n \nF.to:  \n\n \nAlberto Casari Alessandro Minotti \n\nAndrea Cereda, relatore Giulia Petralli (con riserva) \n\nManuela Genetelli Michela Pini \n\nPietro Ghisletta Rosalia Sansossio \n\n \n \n \n\n\n


name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 6 dicembre 2022 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 668 – Bilanci Preventivi 2023 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore consigliere comunale e signori consiglieri comunali, \n \n \n1. Introduzione  \n \nLa Commissione della gestione (in seguito commissione) ha trattato il Messaggio \nmunicipale sui Bilanci preventivi 2023 durante le sedute svoltesi a novembre e dicembre. \nIn data 15 novembre 2022 sono stati sentiti in audizione il Sindaco Mario Branda, il \nCapodicastero finanze, economia e sport Fabio Käppeli, il Segretario comunale Philippe \nBernasconi e il Direttore del Settore finanze e promozione economica Davide Caccia. \n \nQuesto Messaggio municipale è il primo preventivo, dopo le annose emergenze sanitarie \nche avevano oggettivamente condizionato proiezioni e azioni politiche, frammentando \nattività specifiche di continuità.  \nIl preventivo 2023 presenta un risultato d’esercizio negativo di Fr. 5.41 milioni con la \nconferma del mantenimento del moltiplicatore al 93%. I motivi principali del risultato sono \nascrivibili alla crescita delle spese che salgono da Fr. 225.3 a Fr. 234 milioni (+3.9%). \nSeppure una buona parte della spesa sia vincolata in parte assoluta e in parte modulata \ndal Cantone (come vedremo nella tabella riassuntiva a pagina 3, questa spesa è in \ncontinuo aumento) le spese della città che registrano la crescita più importante \ninteressano il personale con il riconoscimento integrale del rincaro, il riconoscimento \ndegli scatti previsti (Fr. +2.1 Mio) e la quota per le promozioni, il tutto a salvaguardia del \npotere d’acquisto dei e delle dipendenti della città. A questo aumento si aggiunge \nl’aumento del numero di personale richiesto in parecchi settori (polizia, pompieri, ente \nsport, edilizia privata, risorse umane, ecc.). Oltre all’aumento della spesa relativo al \npersonale aumentano pure le spese per ammortamenti (Fr. +0.7 Mio) e per interessi \npassivi (Fr. +1.2 Mio) e ovviamente, visto il contesto, pure i costi energetici (Fr. +0.7 \nMio). Anche dal lato delle entrate vi è un aumento, infatti i ricavi crescono da Fr. 222 \nmilioni a Fr. 226.6 milioni (+3.1%).  Il Municipio decide con questo Messaggio municipale, \nmalgrado il preventivo negativo, di dare continuità al progetto di sviluppo della città \nconfermando gli investimenti strategici (Fr. 25 Mio). \n \n  \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n2. Valutazioni generali \n \nSviluppi: bilancio e contenimento spese \nSeppure vi sia una prospettiva migliore di chiusura del 2022 con un possibile pareggio \ndei conti a consuntivo, il risultato d’esercizio presentato nel preventivo 2023 lascia la \ncommissione perplessa. Una perplessità che viene fomentata dalle incertezze del nuovo \ncontesto con il conflitto in Ucraina e le conseguenze che si ripercuotono a livello \ninternazionale tra cui la crisi energetica e l’aumento generalizzato dei prezzi.  \nLa commissione sostiene il preventivo così come presentato e ne approva i conti per il \n2023 ma senza alcune criticità già palesate nel corso degli ultimi due anni che verranno \nsviluppate in questa relazione. \n \nIl Municipio ha fatto una scelta, pur consapevole del contesto incerto, di continuare nella \nstrada tracciata con i progetti strategici divisi in tre assi di sviluppo (polo bio-medico; \nnuovo Quartiere delle officine; investimenti turistici). Questa strada tracciata viene \novviamente sostenuta dalla commissione che continua a credere in questa importante \nimpostazione facendo presente al Municipio di sempre considerare lo sviluppo di ulteriori \nservizi per i cittadini e le cittadine in tutti i 13 quartieri. Fa dunque piacere leggere che \nl’attenzione non verrà meno nel 2023 ai servizi di base e alle rispettive necessità \ninfrastrutturali, per esempio con l’avvio dell’edificazione delle nuove scuole elementari a \nSementina, così come la ristrutturazione delle Scuole Nord a Bellinzona. Si apprezza \ndunque la volontà di garantire la qualità dei servizi anche se il preventivo indica una \nsituazione non rosea. \n \nIl Municipio in audizione ha sottolineato che in primo luogo l’obiettivo per le finanze \ncittadine è quello di garantire l’equilibrio dei conti come la legge lo prevede e lo impone. \nQuindi, sempre secondo il Municipio, la politica del risparmio non costituisce un obiettivo \nfine a sé stesso, bensì il mezzo per assicurare l’equilibrio dei conti, erogando i servizi \nnecessari alla cittadinanza e realizzando gli investimenti programmati.  \nNelle discussioni commissionali è emersa l’esigenza di far notare al Municipio che ogni \nanno le spese aumentano, bisogna evitare assolutamente che questo sfugga di mano \nper poi ritrovarsi a intervenire drasticamente con risparmi effettivi sulle spalle dei cittadini \ne delle cittadine. Dei risparmi drastici che non trovano sostegno all’interno della \ncommissione. Si chiede al Municipio di contenere la crescita della spesa attraverso un \nesame ancora più critico delle richieste dell’amministrazione e con un effettivo esercizio \ndi contenimento della spesa. La commissione trova che il Municipio non sia stato in \ngrado di eseguire correttamente i compiti che si era prefissato attraverso il programma \ndella spending review e ritiene che di misure per il contenimento dei costi in ogni \ndicastero ce ne siano ancora tra cui l’esternalizzazione, la vendita di oggetti che non \nrendono e la chiusura di progetti che non portano agli obiettivi sperati. All’interno di \nqueste criticità da parte dei commissari e delle commissarie sono emerse altre \nimpostazioni di fondo che verranno esplicitate durante il dibattito in Consiglio comunale.  \n \nNell’aumento della spesa si legge di quanta questa sia vincolata dagli aumenti imposti \ndal Cantone. La commissione invita il Municipio a fare maggiore pressione con un \ncontatto diretto e proattivo con il Cantone, affinché la pressione finanziaria sui Comuni \ndiminuisca o perlomeno non aumenti. La commissione ritiene che di margine di manovra, \nseppure minimo, il Municipio può averlo. \n  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nQui di seguito è riportata la tabella che mostra la ripartizione delle tipologie di spese. \n \n 2020 \n\nConsuntivo \n2021 \nConsuntivo \n\n2022 \nPreventivo \n\n2023 \nPreventivo \n\nVincoli diretti 46'909’671 47'678’033 49'717’407 50'359’600 \nVincoli indiretti 68'683’989 68'862’685 69'648’522 71'714’005 \nVincoli d’applicazione 87'943’133 89'846’664 90'525’133 95'557’565 \n\nLiberamente stabilite 15'832’503 15'981’818 15'368’149 16'356’143 \nTOTALE 219'369’296 222'369’200 225'259’211 233'987’312 \n\n \nI vincoli diretti si riferiscono alle tariffe stabilite dal Cantone con fatturazione diretta (es. \nassistenza). I vincoli indiretti sono tutti compiti su basi legali cantonali per i quali il \nCantone fissa i parametri di svolgimento (es. rilascio di patenti caccia e pesca, \ngiudicatura di pace, n° di allievi/e per classe SI e SE). I vincoli d’applicazione invece \nsono tutte le basi legali cantonali che demandano il compito al comune ed è quest’ultimo \nche sceglie come svolgerli (es. finanziamento ai partiti, raccolte imposte,…). \n \nTra il consuntivo 2020 e il preventivo si hanno i seguenti dati percentuali: \n \n Aumento % Aumento \n\nCHF \nVincoli diretti +7.4% +3.4 mio \nVincoli indiretti +4.4% +3.0 mio \nVincoli d’applicazione +8.7% +7.6 mio \n\nLiberamente stabilite +3.3% +0.5 mio \n \nMoltiplicatore \nI/le sottoscriventi commissari/commissarie ritengono che, anche se si dovesse \nriscontrare un peggioramento della spesa, che allo stato attuale non si può escludere, il \nmoltiplicatore non vada modificato. Prima di intervenire sul moltiplicatore è prioritario \nanalizzare nel complesso le spese del comune seguendo lo spirito della “spending \nreview” al fine di contenerle. La commissione si allinea pertanto con la decisione del \nMunicipio di mantenere il moltiplicatore al 93% e dunque di rimanere nella forchetta 90% \n- 93% stabilita durante i lavori per l’aggregazione.  \n \nSpese del personale \nPer quanto riguarda la voce sul personale, la commissione sostiene e condivide la linea \ndel Municipio di salvaguardare il potere d’acquisto dei suoi dipendenti e delle sue \ndipendenti, concedendo un rincaro del +2,7% (indice nazionale dei prezzi al consumo di \nnovembre 2022). La commissione reputa interessante a tal proposito il progetto di \nsvolgere un sondaggio al personale, demandato ad una società esterna indipendente, \nal fine di conoscere la soddisfazione generale sul posto di lavoro. Invita pertanto il \nMunicipio a rendere i risultati disponibili e consultabili anche alla commissione. La \ncommissione è unanime sul ritenere che il Municipio debba fare di più per quanto \nriguarda la formazione continua. Il Municipio propone corsi mirati in aree tematiche, per \nesempio per i quadri dell’amministrazione sul tema del mobbing e delle molestie \nsessuali, ma non ha ancora un piano completo del progetto. La formazione continua è \nun metodo di crescita professionale che porta nuovi stimoli e metodi di lavori con riscontri \npositivi sull’intera conduzione amministrativa rendendola più efficiente e moderna oltre \nche dando importanti benefici individuali. La commissione invita il Municipio a presentare \nun piano completo della formazione continua per tutto il personale e dunque ad investire \nin questo ambito. \n\n\n\n \n\n4 \n \n\n \nCassa pensione: passaggio da individuale a comune \nSempre per quanto riguarda la politica del personale viene proposto, con un ulteriore \nsforzo finanziario, il passaggio dei propri collaboratori e delle proprie collaboratrici dalla \ncassa individuale della Cassa pensione energia (in seguito CPE) alla cassa comune \nCPE, il cui costo è quantificato in Fr. 5.5 Mio. \nNel 2017 vi era la necessità di passare ad un sistema previdenziale unico per tutto il \npersonale (ex comuni che facevano capo all’IPCT). All’epoca furono stanziati oltre Fr. 7 \nmilioni dal legislativo per garantire il passaggio per gli assicurati IPCT alla nuova cassa \nCPE. Inoltre, per garantire le rendite ai dipendenti e alle dipendenti vicino alla pensione \nil legislativo stanziò un credito ulteriore di Fr. 10 milioni. In questa transizione l’accesso \ndella nuova CP non poteva avvenire sotto il cappello della cassa comune, perché questa \naveva a suo tempo una copertura molto alta, sopra il 110%, che chiedeva un esborso \nulteriore di oltre Fr. 10 milioni. Per questa ragione si è rimasti alla CP individuale con \nl’obiettivo di raggiungere il grado di copertura necessario nel giro di 4-6 anni per passare \nin seguito alla CP comune. Nel 2019 vista la riduzione del tasso di conversione e una \nconseguente riduzione nelle rendite del personale, il legislativo ha accettato un ulteriore \nstanziamento di Fr. 6 milioni per compensare la riduzione. Nel corso di quest’anno la \nCPE ha confermato che, dettato dai mercati azionari in cedimento, la differenza tra il \ngrado di copertura del comune e quella della cassa comune è scesa a circa Fr. 6 milioni. \nVisti gli intenti del 2017 di arrivare entro 4-6 anni a portare il personale nella cassa \ncomune, il Municipio intende stanziare un credito per garantire questo passaggio. Le \ncifre non incidono sul preventivo 2023, in quanto per i primi due anni si attinge a quanto \ngià accantonato senza ulteriori aggravi sulla gestione corrente, poi si procede alla \nricostituzione dell’accontamento necessario. La commissione sostiene questo \npassaggio convinta della corretta tempestività della proposta. Tenuto conto degli intenti \ndell’esecutivo approvati dal legislativo nel 2017 la commissione invita l’attuale legislativo \nad approvare questo ulteriore esborso di credito.  \n \n \n3. Dicastero amministrazione generale \n \nIl preventivo 2023 di questo Dicastero che funge da Stato Maggiore dell'Amministrazione \ncomunale è sostanzialmente in linea con la scelta politica del Municipio di non intervenire \ncon misure di risparmio o più semplicemente di contenimento della spesa. \n \nRispetto all'anno precedente, le voci di spesa sono cresciute di circa Fr. 1 milione (+ \n9.5%), mentre quelle dei ricavi sono aumentate di quasi Fr. 200'000 (+ 30%). Ciò ha \npermesso di contenere il passivo, che resta comunque significativo indipendentemente \ndal fatto che alcune voci di spesa possono essere definite obbligate. \n \nL'indicazione del Municipio è stata presa alla lettera: non si notano più di tanto \ncontenimenti di spesa, ma va riconosciuto un certo rigore nel concedere più soldi ad \nalcune voci usuali dei singoli settori. \nA questa logica sfuggono – per evidenti motivi – le spese per attività straordinarie come, \nad esempio, tutti i costi derivanti dal fatto che sarà un anno elettorale a livello cantonale \ne federale. Senza dimenticare che il ritorno alla vita dei tempi pre-pandemici comporta \nautomaticamente dei costi aggiuntivi (nell'ultimo periodo quasi azzerati) come quelli \nassociati ad incontri istituzionali direttamente organizzati dalla città (vedi ricevimento \ndegli Ambasciatori nell'ambito del Locarno Film Festival) o quelli di cui è invece partner \n(vedi Festa federale di musica). \nOccasioni uniche per promuovere il turismo nella nostra regione. \n \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nIn generale le scelte strategiche all'interno dei vari settori appaiono sensate e quindi \ncondivisibili: in particolare si punta a una maggiore efficienza ed efficacia lavorativa, con \nil conseguimento da parte dei collaboratori e delle collaboratrici di maggiori competenze \nattraverso la formazione continua, che andrebbe potenziata come premesso \nnell’introduzione, alla messa a disposizione di strumenti di lavoro più performanti e \nall'assunzione di profili mirati come, ad esempio, la figura dell'archivista. Non dovrà \nmancare l'attenzione verso la digitalizzazione e ai benefici ad essa associati. \nLa maggiore professionalizzazione dovrà anche andare di pari passo con un'ulteriore \nriduzione delle consulenze esterne. \n \nTutte condizioni, che oltre a migliorare la quotidianità lavorativa dei collaboratori, \ndovranno consentire un incremento della qualità (percepita) nel servizio all'utenza. \nRestando all'utenza, non passa inosservato il fatto che la gestione da parte \ndell'Amministrazione comunale di tre agenzie postali è sempre più deficitaria. La \ntendenza al ribasso del ricorso agli sportelli postali impone una riflessione. \n \nTra molte indicazioni fornite con abbondanza di particolari, sorprende notare lo spazio \nmarginale riservato al Servizio quartieri. Non una sorpresa, se si considerano i timidi \npassi fatti nei primi cinque anni post aggregazione.  \nIl contesto – va riconosciuto – non è facile se si pensa alla disaffezione del cittadino per \nla cosa pubblica, ma è altrettanto vero che il servizio non ha particolarmente brillato per \nconcretezza, supporto ai cittadini interessati e orientamento al risultato. Delle tredici \nCommissioni di quartiere ipotizzate, ne esistono meno della metà ed alcune sembrano \ngià traballanti. Del resto, quasi mai Esecutivo e Legislativo fanno riferimento a questi \nimportanti gremi presenti sul territorio.  \nUn servizio deficitario con chiari margini di miglioramento che ne giustificano attività \nstraordinarie al contrario di quanto si dice nel Messaggio municipale.  \nA parole il Municipio riconosce la giusta attenzione per i quartieri, ma nei fatti la \ncommissione ritiene che si deve essere maggiormente concreti. \n \nIn sintesi, si può dire che questo Dicastero, pur con qualche possibilità di ottimizzazione, \nè sotto controllo e la visione a medio termine tracciata in modo ragionevole. \n \n \n4. Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità \n \nPer i settori educazione, cultura, giovani e socialità, i sottoscriventi commissari salutano \ncon soddisfazione le evidenti riprese post periodo pandemico in questi specifici ambiti. \nInfatti, educazione, cultura, giovani e socialità, sono corde altamente sensibili. Toccano \nda vicino il benessere della comunità e determinano indubbiamente il respiro di un \nterritorio, il suo grado di accoglienza, il suo substrato sociale, in particolare di chi si trova \nin necessità di sostegno e di aiuto da parte dell’ente pubblico.  \nDa un profilo generale, in tema, non si possono muovere importanti criticità o scelte di \ncampo non condivise. \nAnche perché i centri di costo sono per lo più predefiniti e seguono logiche di servizi che \nlasciano veramente pochi margini di manovra. \nÈ un discorso che vale per le Scuole infanzia ed elementare e per l’amministrazione che \nle compendia.  \nForse, andrebbe qui sottolineata l’esigenza di sempre di un servizio generalizzato in \nordine a pasti, mense e doposcuola.  \nDa più parti si sono evidenziate necessità di riordini e di implementazioni più solide per \ntutto il territorio comunale, adottando una linea comune.  \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nCoscienti, i sottoscriventi commissari, che ciò non può avvenire nell’immediato, il \nMunicipio dovrebbe però finalmente dare segnali di volontà di sblocco decisivo, fissando \npunti fermi, in un atto rivolto al futuro, quale il preventivo.  \nIn proposito, sarebbe giunto anche il momento di offrire aiuti alle sempre crescenti \nesigenze di articolare custodie (asili nido e culle), per rendere fattivamente accessibile \nalle coppie genitoriali e ai singoli, il mondo del lavoro, senza preclusioni. \nÈ una questione questa che però non trova sviluppi nel preventivo in esame.  \nNonostante le risposte municipali alle puntuali domande, che assicurano diversi \naffinamenti in corso. Forse, lo sono, soltanto legati alla gestione finanziaria e non verso \ni nuovi orizzonti delle trasformazioni sociali. \nUna certa attenzione sembra tuttavia emergere verso il corpo docenti e tutto quanto vi \nruota attorno. \n \nRiguardo alla Scuola fuori sede, i commissari costatano con soddisfazione l’atteso \nritorno delle settimane verdi e delle settimane bianche, nelle forme pre-pandemia.  \n \nIn tema cultura, appare ancora prevalere una velocità di crociera senza vere innovazioni \ne chiari indirizzi a cui dare preminenza. \n \nUn punto che, purtroppo, rimane una costante è il cronico difetto di una efficace \npromozione delle politiche giovanili. \nUn’attenzione sistematica verso i giovani, già oggi, quali cittadini a pieno titolo, con uguali \ndignità e diritti rispetto a spazi urbani a loro dedicati. \nQui, ancora una volta, non decollano iniziative specifiche. Soprattutto, rivolte a creare \nsbocchi a loro confacenti, magari, favorendo progetti ideati da loro stessi. \nDel resto, il cuore pulsante delle rivendicazioni giovanili non ha mai cessato di battere. \nSarebbe veramente il momento di farlo rientrare in un contesto propositivo e darne \nregolare riscontro al momento di prevedere stanziamenti fissi e sul lungo termine.  \nLa Commissione apprezza la scelta del Municipio di riconoscere l’importanza del \nprogetto Social Truck garantendo il credito ancora per l’anno 2023 \n \nSulle ARP non fa conto qui soffermarsi, giacché la via della riforma cantonale ha appena \ntrovato solido beneplacito nella recente votazione popolare. \n \n \n5. Dicastero sicurezza e servizi industriali \n \nDal Messaggio municipale si rileva sostanzialmente una continuità senza nuovi grandi \nprogetti o rinnovamenti. La ridefinizione dei compiti e delle competenze della Polizia \ncomunale in relazione con la Polizia cantonale, tema delicato e ancora molto dibattuto, \ndovrebbe avanzare dopo la consegna del relativo rapporto redatto dal competente \ngruppo di lavoro. La consegna è prevista per la fine del 2022.  \nLa scelta del Municipio di riflettere sulle crescenti difficoltà della popolazione, in parte \ninnescate dalle crisi sanitaria e migratoria, in parte già presenti, in un comune di oltre \n40'000 abitanti e predisporre un adeguamento degli effettivi è sensato e responsabile. \nSi prende atto dell’assunzione di due aspiranti, di un ausiliario di Polizia al 50% e la \nriattivazione di un 0.5 UL di personale amministrativo. Si auspica che questo \nadeguamento permetterà effettivamente di investire nella prevenzione, nel sostegno e \nnell’educazione delle cittadine e dei cittadini del Comune di Bellinzona. Si può intuire \nl’intento dietro la scelta di investire per potenziare la videosorveglianza, ma la \nprevenzione deve rimanere un obiettivo importante. Pur sottolineando la necessità di \ncontrollare attentamente le spese del comune, la commissione ritiene che puntuali \naumenti di spesa siano opportuni e necessari. La tutela della sicurezza pubblica e \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nl’attenzione rivolta alla prevenzione devono trovare le risorse adeguate alle sfide attuali \ne future.  \n \nPer il Corpo Pompieri, come per la Polizia, il 2023 si prospetta nell’ottica della continuità, \npurtroppo anche per le criticità e non solo per i punti positivi. Infatti, la situazione logistica \nrimane irrisolta e questa situazione di stallo dura da tanto, troppo tempo. La commissione \ncondivide l’avviso del Municipio che la ricerca di una soluzione di lungo termine sia \nurgente. Purtroppo, non sono indicate eventuali ipotesi o piste da seguire. \nLa scelta invece di assumere personale a tempo parziale presso il Corpo Pompieri e \ncompletare la loro percentuale contrattuale con compiti presso altri settori e servizi della \ncittà si conferma vincente per garantire gli effettivi necessari per garantire la dovuta \nprontezza di intervento. \n \n \n6. Dicastero anziani e ambiente \n \nLa Città di Bellinzona è stata contattata dalla Società Cooperativa Costruzioni e \ndall’Ufficio degli Anziani e delle Cure a Domicilio al fine di valutare un’eventuale entrata \nin materia per integrare la Casa per anziani Greina nella rete degli istituti della città. \n \nLa Casa per anziani Greina è stata costruita nel 1966 e comprende 59 posti letto (27 \ncamere singole e 16 doppie). \nPur essendo ancora operativa, necessita di una notevole ristrutturazione sia per \nquestioni strutturali che per adeguarsi alle nuove norme in ambito di case per anziani. \nDa un preventivo di massima esistente si tratta di un investimento di circa Fr. 25 milioni. \nÈ ancora da valutare se si tratta di una ristrutturazione o di una nuova costruzione. \n \nLa commissione approva l’entrata in merito e ne condivide le modalità. La gestione \ntransitoria per l’anno 2023 permetterà al Municipio di svolgere tutte le valutazioni \nnecessarie e porre le basi per un’acquisizione definitiva nel 2024. \nSi rende attenti che un anno sia un tempo molto ristretto per sviscerare tutte le \nproblematiche che si presenteranno. \n \nL’autorizzazione all’esercizio e alla gestione della Casa per anziani Greina per l’anno \n2023 rimane a nome della Cooperativa; di conseguenza, durante questo anno \ntransitorio, oltre a non esserci spese per il comune non sono previste modifiche salariali \nper i suoi 94 collaboratori. Un eventuale allineamento con il Regolamento organico \ncomunale verrà valutato al momento dell’integrazione della Greina alla rete dei servizi \nper anziani della città. \n \nSi ricorda che entro il 2027 il settore deve adeguarsi alla Legge federale che chiede la \nmessa a disposizione dei dati tramite la cartella informatizzata dei pazienti. Inoltre, in \ncollaborazione con il Cantone, ci si dovrà chinare sull’implementazione della riforma \n2020 e la pianificazione integrata Lanz-LACD 2021 – 2030, che mira a mettere al centro \ni bisogni degli anziani e dei loro familiari e conseguentemente ad adeguare l’offerta per \nrispondere a questi bisogni. \n \nIl Settore si occupa del verde urbano, delle foreste, delle strade e dei rifiuti. \nA distanza di cinque anni dall’aggregazione, nel Messaggio municipale si parla di \nottimizzare i vari processi che interessano i servizi urbani sulla base delle esperienze \ndegli scorsi anni. \nVi sono ancora dei margini di miglioramento nella pianificazione dei giri di raccolta, nella \ngestione degli ecocentri e nell’ambito della gestione finanziaria. La raccolta rifiuti è \ninfluenzata da tanti fattori: intemperie, giorni festivi dove si accumula più spazzatura \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nprivata, cantieri stradali, ecc. e di conseguenza diventa impossibile raggiungere la \nperfezione nell’operatività. Nella gestione finanziaria invece si auspica che il processo di \nottimizzazione possa essere concluso ed implementato a breve. \n \nLa realizzazione dei cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti permette di evitare il \ndeposito dei sacchi per le vie della città e dei quartieri ed agevolare i cittadini che \npotranno liberarsi del sacco senza essere vincolati dagli orari e dai giorni di raccolta. \nNonostante il Municipio da anni applichi la politica di incentivare queste realizzazioni \nanche in collaborazione con imprenditori privati, i risultati non soddisfano e sarebbe \nopportuno accelerarne la promozione. \n \nIn alcuni casi gli ecopunti sparsi nel comprensorio presentano lacune strutturali che ne \ncompromettono il buon funzionamento, evidenziando anche problematiche legate al \ndecoro e al disturbo al cittadino. Si invita il dicastero ad accelerare il rinnovamento di \nqueste infrastrutture in maniera da limitare i disagi ed evitare che diventino dei centri \npoco funzionali. \n \nIl Municipio nella premessa di questo preventivo sembra riservare un’importante \nattenzione alle conseguenze climatiche e alle misure per limitare l’impatto ambientale. \nUno dei fattori che incide sul riscaldamento climatico è infatti la perdita della biodiversità. \nLa commissione ritiene che a parole ci sono delle buone premesse da parte del \nMunicipio, mentre per quanto riguarda i fatti si ritiene che ci sia ancora da lavorare. Si \nchiede al Municipio di presentare al più presto una chiara strategia sulla gestione e sulla \npromozione della biodiversità in città o del verde urbano che va oltre al catasto delle \nalberature in città e ovviamente non fa riferimento alla parte boschiva (foreste) del \ncomprensorio comunale. La commissione apprezza il grande lavoro previsto per il \ncatasto delle alberature e delle neofite invasive. Dare un mandato ad un consulente \nesterno per uno studio sulla promozione del verde può essere un buon punto di partenza, \nseppure in ritardo, ma con questo orientamento è troppo presto per parlare di chiara \nstrategia da parte del Municipio.  \n \nIn conclusione sul Dicastero, la pandemia non dovrebbe più influire sull’operato del \nsettore; vi sono invece delle grosse preoccupazioni legate al conflitto Ucraina – Russia, \nin particolare l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime ma anche delle \ndifficoltà a reperire i materiali necessari allo svolgimento quotidiano delle attività. \nNello specifico la preoccupazione maggiore è da imputare alla fluttuazione del prezzo \ndel carburante. \n \n  \n\n\n\n \n\n9 \n \n\n7. Dicastero finanze, economia e sport  \n \nIl dicastero si occupa del Settore Finanze e promozione economica che ha il compito di \ndirigere le attività di gestione contabile, di gestione delle contribuzioni e dell’esazione e \npure di collaborare trasversalmente con tutti i settori dell’amministrazione.  \nCome nel 2022, è l’unico dicastero con un apporto netto positivo di quasi Fr. 14.9 mio. \n \nPer quanto riguarda la gestione finanziaria, il processo di riorganizzazione interna \n(riassetto amministrativo e procedurale post-aggregativo) sarebbe dovuto essere portato \na termine nel 2022. Questa riorganizzazione vedrà la sua ultimazione invece \nprobabilmente solo nel 2023 e quest’anno dovrebbe essere il primo anno post-riassetto \norganizzativo imposto dall’aggregazione e dal MCA2. Questo nuovo assetto e \nsoprattutto i nuovi strumenti di lavoro hanno l’obiettivo di rendere più rapido ed efficace \nl’allestimento dei successivi preventivi, così come a facilitare l’allestimento dei pre-\nconsuntivi. Come commissione riteniamo questi strumenti essenziali per poter avere dati \npiù affidabili che dovrebbero permettere di avere delle migliori capacità previsionali - che \nresteranno come sappiamo comunque fortemente condizionate dai numerosi fattori \nesogeni che sfuggono al controllo comunale - che sono necessarie per poter affrontare \nle discussioni politiche oggettivamente. \n \nIn ambito fiscale vi sarà la possibilità di dedicarsi in modo più approfondito all’analisi dei \ndati per migliorare la capacità di certificazione dei dati complessivi formulati dal Cantone. \nQuesto processo operativo permetterà di migliorare – così come per gli strumenti della \ngestione finanziaria - la visione sull’evoluzione del substrato fiscale e di rimando \nrafforzare le capacità previsionali a livello di gettito.  \nSul fronte dell’esazione vi è stato l’avvio di una collaborazione esterna per il recupero \ndegli attestati di carenza beni accumulati che dovrebbe permettere una maggiore \noperatività e tempestività.  \n \nIl compito della promozione economica risulta essere sempre più politicamente e \noperativamente rilevante. Il Dicastero non lo sottovaluta ma deve essere commisurato \nalle risorse finanziarie e umane a disposizione. Stiamo parlando infatti di una sola unità \nlavorativa al 100%, l’altra unità è occupata sul fronte del progetto “Valorizzazione della \nFortezza”. Un potenziamento ritenuto giustificato e ragionevole visti il ruolo e i progetti.  \nInfatti, i progetti da seguire per la promozione economica sono parecchi: tavolo di dialogo \n“Commerci”, Tavolo dialogo “Industria e artigianato, progetto Espace Suisse, \ncertificazione Fair Trade, Natale in Città e la Fortezza di Bellinzona. Un nuovo progetto \nsi è aggiunto: terzo fronte di dialogo con il mondo agro-alimentare (partecipazione della \ncittà al Parco del Piano di Magadino e con il settore vitivinicolo). Nella promozione \neconomica rientra anche il compito di valutare progetti in arrivo da terzi come la \nristrutturazione di capanne nel comprensorio del Bellinzonese o la nascita di percorsi \nescursionistici. Per queste attività vi è una stretta collaborazione con L’Ente Carasc e \ncon l’ERS-BV.  \nPer quanto riguarda il progetto della Fortezza di Bellinzona nel 2023, se saranno \napprovati i crediti per la realizzazione della prima fase del progetto di Valorizzazione, la \ncittà compirà l’importante passo della concretizzazione delle prime opere e dei primi \ninterventi volti a rifare e promuovere l’attività museale e turistica che ruota attorno alla \nFortezza. Vogliamo ricordare che l’esito finanziario di questo centro di costo non impatta \nsul risultato della città.  \n \n  \n\n\n\n \n\n10 \n \n\n8. Dicastero territorio e mobilità \n \nNello specifico si evidenziano quelle che sono le realizzazioni ed i temi centrali del lavoro \npromosso dal dicastero territorio e mobilità: \n \n• l’elaborazione delle prime misure di rilevanza territoriale previste nel Programma \n\nd’Azione Comunale (PAC); \n• la pianificazione del Nuovo Quartiere Officine (per cui è previsto prossimamente il \n\nlicenziamento del Messaggio municipale con cui si sottoporrà la variante di PR al \nLegislativo comunale); \n\n• la realizzazione della riqualifica nella zona golenale del Parco fluviale Saleggi-\nBoschetti appena votata dal CC; \n\n• l’avvio (da parte dell’EOC con il coinvolgimento del Cantone e della città) del \nconcorso di progettazione del nuovo Ospedale di rilevanza sovraregionale; \n\n• la progettazione e realizzazione di ulteriori importanti infrastrutture di mobilità. \n \nNel 2023 si terminerà pure l’elaborazione del "nuovo regolamento edilizio” che prevede \nl’armonizzazione della parte introduttiva e generale delle norme di applicazione dei 13 \nPR del comune in un unico Regolamento edilizio. \n \nAnche il prossimo anno continueranno i lavori di progettazione e realizzazione delle \nopere infrastrutturali dei Programmi d’agglomerato del Bellinzonese di seconda e di terza \ngenerazione in collaborazione con i servizi cantonali e con la Commissione regionale dei \ntrasporti del Bellinzonese quali ad esempio: \n \n• le misure pianificatorie nel comparto della prevista fermata TILO di Piazza \n\nIndipendenza; \n• il nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco;  \n• i miglioramenti delle fermate e del servizio di trasporto pubblico del Bellinzonese \n\n(tpb); \n• la riqualifica degli assi stradali, in particolare tra Sementina e Monte Carasso e a \n\nCamorino; \n• il completamento della rete ciclopedonale regionale dopo le recenti inaugurazioni \n\ndella passerella tra Gorduno e Castione e quella dell’ex ponte della Torretta, con \ninterventi di affinamento; \n\n• la messa in esercizio di una migliore gestione del traffico con l'introduzione di \nspecifiche modifiche come ben specificato nel MM in analisi;  \n\n• inoltre ... inizieranno a breve anche i lavori per le ciclopiste ai piedi del terrapieno di \nvia Tatti e la realizzazione dei ripari fonici proprio considerando i lavori riguardanti \nla realizzazione del semisvincolo. \n\n \nIl dicastero si sta occupando in modo importante di tutte le progettazioni riguardanti la \nmobilità sostenibile.  \nOltre al graduale completamento della rete ciclabile, sotto gli occhi di tutti vi è la presenza \nsul territorio di biciclette con l'introduzione già in atto di 28 nuove postazioni riguardanti \nil bike sharing. \nL’auspicio dei commissari è che di questo servizio venga fatto ampio e generalizzato \nuso. Si invita il Municipio a fornire un’analisi statistica annuale sull’utilizzo delle biciclette. \nL'implementazione dell'offerta si completerà anche con postazioni per biciclette coperte \nin prossimità delle sedi dell'Amministrazione comunale. \n \n \n \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nNel settore dell'edilizia privata viene confermata la tendenza di un rilevante aumento \nrispetto alla media annuale del numero di istanze di costruzione.  \nCiò imporrà, visto l'aumento del carico di lavoro ad esso legato, un certo adeguamento \ndelle risorse umane a disposizione.  \n \nNel settore Pianificazione, catasto e mobilità continuerà anche nel 2023 il compito \nordinario di seguire le procedure puntuali relative alle situazioni concernenti varianti, \nricorsi, sistemazioni fondiarie e altre tematiche di carattere pianificatorio derivanti in parte \nancora dai Comuni ora aggregati.  \n \nImportante segnalare come il prossimo anno continuerà il completamento delle \napprezzate zone 30 con la realizzazione di quelle ancora mancanti, come per esempio \nattorno all’asse di viale Franscini e a quello di via Ripari Tondi nel quartiere di Bellinzona.  \nCiò consente d'innalzare in modo importante la qualità di vita nei quartieri residenziali. \n \nPer quanto attiene invece il servizio catasto, lo stesso procederà con il prelievo dei \ncontributi di canalizzazione che negli ultimi anni ha riguardato essenzialmente il quartiere \ndi Bellinzona e che ora gradualmente interesserà anche tutti gli altri.  \n \nLa commissione concorda con la chiara scelta politica, in parte decisa a livello cantonale, \ndi investire massicciamente nel potenziamento del trasporto pubblico per poter sfruttare \nappieno la potenzialità dell’apertura della galleria del Ceneri. \nSi chiede se non vi siano spazi di manovra alfine tenere sotto controllo la pressione \nfinanziaria che questa politica comporta. \n \n \n9. Dicastero opere pubbliche \n \nPer il prossimo anno il dicastero opere pubbliche è atteso al completamento di differenti \nattività: innanzitutto è previsto il completamento dell’organizzazione interna rendendo \noperativi i 4 distinti servizi con i rispettivi 4 livelli di conduzione per ogni servizio, \ncompletando quindi l’organico procedendo sia con concorsi interi che esterni. Il punto \nperò essenziale rimane la definizione del nuovo direttore del settore, ormai vacante da \noltre 2 anni e mezzo. \n \nIl completamento degli effettivi costituisce il punto di partenza dal profilo organizzativo \nper poter gestire la mole di lavoro cui è chiamato a fare il DOP e questo sia per i nuovi \ninvestimenti come per la gestione degli immobili oppure lo smaltimento delle acque e \npericoli naturali, quest’ultimo fra l’altro è un nuovo servizio di cui il DOP prevede \nl’introduzione a breve. \n \nLa commissione della gestione auspica che sia il completamento dell’organico come la \nchiara definizione dell’organizzazione siano la priorità di inizio 2023, così da poter, \nfinalmente, recuperare il tempo perso, fare chiarezza all’interno del DOP e migliorare \nl’ambiente di lavoro. \n \nPer la parte relativa alla gestione degli stabili, si osserva come gli importanti aumenti dei \ncosti energetici impongano delle riflessioni tecniche sull’opportunità di eseguire dei \nrisanamenti energetici agli edifici al fine di migliorarne l’efficienza energetica e quindi, \nnel medio – lungo termine, ridurre le spese di gestione. \n \nGestione crematorio: a seguito dell’apertura di un crematorio privato nel Bellinzonese, le \nattività di quello della città hanno subito e subiranno importanti riduzioni. S’invita il \nMunicipio a ponderare con attenzione l’opportunità di effettuare importanti investimenti \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nper il rifacimento completo del forno crematorio attuale, dal momento che quello privato \npotrebbe farsi carico di tutte le attività. \n \nNel piano delle opere per il 2023 sono elencati lavori per spese già votate per ca. Fr. 28 \nMio lordi, e di ca. Fr. 32 Mio per spese previste non ancora votate dal Consiglio \ncomunale. Da un confronto con il preventivo 2022 si può constatare come diverse spese \npreviste lo scorso anno non lo siano più quest’anno e questo malgrado non siano state \neseguite, oppure spese il cui importo è notevolmente aumentato pur rimanendo sempre \n“previste”. Al fine di evitare “false aspettative” s’invita in futuro a voler elencare quale \ninvestimento unicamente quando realmente rientra nelle visioni del Municipio. \n \n \n10. Controllo interno e gestione qualità \n \nGestione qualità \nIl Messaggio municipale informa che l’implementazione del Manuale qualità prosegue. \nIndipendentemente dall’utilizzo di uno software, la maggioranza della Commissione \nesprime preoccupazione per il fatto che, dopo diversi anni il Manuale non sia ancora \nterminato ed ancor meno è oggetto di aggiornamenti annuali. Più anni legislativi che \npassano senza che i servizi dell’amministrazione comunale siano allineati nelle \nprocedure e nei criteri gestionali, più inverosimile è che ciò possa realmente avvenire. \nNon si condivide la modalità espressa secondo la quale la documentazione di sistema \nultimata verrà messa a disposizione unicamente una volta implementato il sistema \ninformatico. A seguito di questa affermazione sorge spontanea la domanda: ma oggi i \ncollaboratori secondo quali procedure operano? \nIn genere nell’introduzione di sistemi di qualità le procedure definite vengono \nsubito introdotte al fine di renderle immediatamente operative. \n \nControllo interno \nAnche per il Controllo interno l’unica indicazione è il probabile acquisto di un software \nper facilitare lo svolgimento dei compiti di controllo.  \n \n \n11. Conclusioni  \n \nIl Preventivo 2023 riflette una situazione finanziaria che si ripete d’anno in anno in cui \nl’aumento della spesa pubblica è una costante strutturale. Gli obiettivi del Municipio sono \nil pareggio dei conti sul medio termine e concretamente un miglioramento strutturale nei \nprossimi anni. Obiettivi ovviamente condivisi ma messi in discussione visto che agli \nelementi strutturali di aumento della spesa non vi siano delle chiare strategie per \ncontenerli.  \nLa commissione è preoccupata malgrado il Municipio dia delle rassicurazioni affermando \nche i risultati sin qui registrati non impongono, allo stato attuale, l’adozione di siffatti \nprovvedimenti nell’immediato (riferendosi alle misure settoriali di contenimento del \ndisavanzo), ma senz’altro un costante e attento monitoraggio di questa evoluzione. \nLa commissione teme che si possa arrivare nel corto termine a misure drastiche, in \nquanto non ci sia stato abbastanza rigore nelle misure ricorrenti di contenimento fin qui \nintraprese. \n \nLa commissione è ovviamente d’accordo con l’implementazione dei tre assi di sviluppo \nstrategici che questa città ha intrapreso. Questi progetti infatti garantiscono sul lungo \ntermine oltre, che un nuovo volto alla città, un effetto leva migliorando l’attrattività di \nBellinzona sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista della qualità di vita. \nUno sviluppo innovativo che avrà un chiaro impatto sulle finanze della città. \n\n\n\n \n\n13 \n \n\n \nIl Preventivo 2023 in conclusione traccia uno sviluppo di continuità nelle sfide \nstrategiche. Uno sviluppo di progetti strategici condiviso dalla commissione. Il Messaggio \nmunicipale va dunque approvato ma con la richiesta che il Messaggio municipale per i \nbilanci preventivi 2024 presenti una situazione finanziaria monitorata e migliorata. \n \nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nrisolvere: \n\n \n\n1. È approvata la modifica all’art. 27 del Regolamento Corpo civici Pompieri della Città \ndi Bellinzona. \n\n2. Il Municipio è autorizzato a procedere alla formalizzazione dell’accordo relativo \nall’ingresso dei propri collaboratori nella Cassa comune della CPE Fondazione \ncome indicato nel presente messaggio, il cui costo è quantificato in ca. 5.5 mio di \nfranchi. \n\n3. La spesa di cui al punto 1. verrà inserita nel Conto Economico dagli anni 2025 al \n2029 e registrata al conto 1200.3052.002 “Contributo al nuovo piano previdenziale”. \n\n4. È approvata la nuova scala stipendi indicizzata secondo l’indice nazionale dei prezzi \nal consumo (base novembre). \n\n5. È approvato il preventivo 2023 della Città di Bellinzona. \n\n6. È approvata la tabella ammortamenti 2023 \n\n7. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2023 è \nfissato al 93% \n\n8. Il Municipio è incaricato di dare seguito alla procedura. \n\nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nLisa Boscolo, relatrice Martina Malacrida Nembrini (con riserva) \n\nSilvia Gada Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Allegato - Dati preventivo 2018

text: \n\n\n\n\n\n\n\n


Allegato - Bilancio

text: \nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nBILANCIO\n\nBilancio                    \n31.12.2022\n\nBilancio                   \n31.12.2021\n\nVariazione        \n%\n\nVariazione Netta\n\nAttivo circolante\n1000.000 Cassa Ufficio CHF 2’047.65 CHF 274.00 647.32 CHF 1’773.65\n1000.001 Cassa Museo CHF 10’176.75 CHF 8’585.20 18.54 CHF 1’591.55\n1000.020 Cassa Euro CHF 1’455.10 CHF 1’526.15 -4.66 -CHF 71.05\n1002.000 Conto corrente BSCT CHF CHF 22’703.89 CHF 14’977.86 51.58 CHF 7’726.03\n1002.020 Conto corrente BSCT EUR CHF 3’035.70 CHF 7’525.33 -59.66 -CHF 4’489.63\n1004.001 Carta di credito prepagata CHF 313.25 CHF 0.00 100.00 CHF 313.25\n\nLiquidità CHF 39’732.34 CHF 32’888.54 20.81 CHF 6’843.80\n\n1004.000 Carte di debito e di credito CHF 107.70 CHF 183.00 100.00 -CHF 75.30\n1010.000 Crediti per forniture e prestazioni CHF 3’293.65 CHF 5’296.95 -37.82 -CHF 2’003.30\n1010.001 Crediti diversi CHF 0.00 CHF 2’879.60 -100.00 -CHF 2’879.60\n1011.200 Conto corrente Comune Bellinzona CHF 0.00 CHF 32’538.40 100.00 -CHF 32’538.40\n\nCrediti da prestazioni CHF 3’401.35 CHF 40’897.95 -91.68 -CHF 37’496.60\n\n1060.000 Stock portacandele Villa dei Cedri CHF 0.00 CHF 1’616.24 -100.00 -CHF 1’616.24\n1060.001 Stock borse Villa dei Cedri CHF 0.00 CHF 908.80 -100.00 -CHF 908.80\n1060.002 Stock matite Villa dei Cedri CHF 0.00 CHF 1’442.68 -100.00 -CHF 1’442.68\n\nScorta merce CHF 0.00 CHF 3’967.72 -100.00 -CHF 3’967.72\n\n1040.000 RRA Spese del personale CHF 12’101.25 CHF 16’971.65 -28.70 -CHF 4’870.40\n1041.000 RRA Spese per beni e servizi CHF 2’658.40 CHF 9’829.20 -72.95 -CHF 7’170.80\n1043.000\n\nRRA Trasferimenti (conto economico) CHF 28’000.00 CHF 0.00 100.00 CHF 28’000.00\n1045.000 RRA Altri ricavi d'esercizio CHF 1’670.00 CHF 3’447.00 -51.55 -CHF 1’777.00\n\nRatei e risconti attivi CHF 44’429.65 CHF 30’247.85 46.89 CHF 14’181.80\n\nAttivo fisso\n1406.100 Veicoli CHF 38’000.00 CHF 0.00 100.00 CHF 38’000.00\n1406.101 Rettifica valore Veicoli -CHF 15’200.00 CHF 0.00 100.00 -CHF 15’200.00\n1406.500 Attrezzi, apparecchi e macchinari CHF 18’130.95 CHF 17’195.05 5.44 CHF 935.90\n1406.501 Rettifica valore attrezzi, apparecchi e \n\nmacchinari -CHF 13’819.55 -CHF 10’292.05 34.27 -CHF 3’527.50\n1406.510 Mobilio CHF 37’846.12 CHF 37’846.12 0.00 CHF 0.00\n1406.511 Rettifica valore Mobilio -CHF 21’948.62 -CHF 19’143.17 14.66 -CHF 2’805.45\n\nImmobilizzazioni materiali CHF 43’008.90 CHF 25’605.95 67.96 CHF 17’402.95\n\nTOTALE ATTIVI CHF 130’572.24 CHF 133’608.01 -2.27 -CHF 3’035.77\n\nCapitale dei terzi a breve termine\n2000.000 Impegni correnti da forniture o \n\nprestazioni di terzi CHF 83’524.16 CHF 56’155.68 48.74 CHF 27’368.48\n2001.220 Conto corrente Comune Bellinzona CHF 7’184.09 CHF 0.00 100.00 CHF 7’184.09\n\nDebiti per forniture e prestazioni CHF 90’708.25 CHF 56’155.68 61.53 CHF 34’552.57\n\n2040.000 RRP Spese del personale CHF 207.50 CHF 4’940.30 -95.80 -CHF 4’732.80\n2041.000 RRP Spese per beni e servizi CHF 5’120.00 CHF 3’656.35 40.03 CHF 1’463.65\n2044.000 RRP Spese e ricavi finanziari CHF 200.00 CHF 0.00 100.00 CHF 200.00\n2045.000 RRP Altri ricavi d'esercizio CHF 10’000.00 CHF 12’000.00 -16.67 -CHF 2’000.00\n\nRatei e risconti passivi CHF 15’527.50 CHF 20’596.65 -24.61 -CHF 5’069.15\n\nATTIVI\n\nPASSIVI\n\n1\n\n\n\nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nBILANCIO\n\n2055.000 Accantonamenti per riparazioni, \nmanutenzioni e sostituzioni CHF 15’538.00 CHF 22’000.00 100.00 -CHF 6’462.00\n\n2055.001 Accantonamenti per conservazione e \nrestauro CHF 0.00 CHF 8’500.00 100.00 -CHF 8’500.00\n\n2055.004 Accantonamenti per promozione e \nmarketing CHF 13’360.35 CHF 30’000.00 100.00 -CHF 16’639.65\n\nAccantonamenti a breve termine CHF 28’898.35 CHF 60’500.00 100.00 -CHF 31’601.65\n\nCapitale proprio\n2990.000 Risultato annuale -CHF 917.54 CHF 3’019.98 -130.38 -CHF 3’937.52\n2999.000 Risultati cumulati degli anni \n\nprecedenti -CHF 3’644.32 -CHF 6’664.30 -45.32 CHF 3’019.98\nRiserve/Utili e perdite -CHF 4’561.86 -CHF 3’644.32 25.18 -CHF 917.54\n\nTOTALE PASSIVI CHF 130’572.24 CHF 133’608.01 -2.27 -CHF 3’035.77\n\n2\n\n\n


Allegato - Consuntivo 2022

text: \nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2022 2022\n\n 301'064.61\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 54'402.60\n\n 40.62\n\n 26.06\n\n 7.64\n\n 11.37\n\n 6.95\n\n 7.34\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 458'395.70\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 30'295.00\n\n 62.86\n\n 13.99\n\n 6.81\n\n 2.92\n\n 9.27\n\n 4.15\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 455'000.00\n\n 82'000.00\n\n 66'000.00\n\n 14'800.00\n\n 50'000.00\n\n 25'000.00\n\n 303'600.00\n\n 193'550.00\n\n 49'150.00\n\n 69'000.00\n\n 41'200.00\n\n 36'300.00\n\nT O T A L I  741'083.66  100.00 %  729'245.80  100.00%  692'800.00  692'800.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  741'083.66  741'083.66\n\nMAGGIOR COSTO DA FINANZIARE DA COMUNI E CONSORZI\n\n 0.00\n\n 692'800.00 692'800.00\n\n 11'837.86\n\nCONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\n \n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0111\n0120\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nS P E S E   \n\n 252'371.74\n 48'692.87\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 54'402.60\n\n 301'064.61\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 34.05\n\n 6.57\n\n 26.06\n\n 7.64\n\n 11.37\n\n 6.95\n\n 7.34\n\n 434'295.70\n 24'100.00\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 30'295.00\n\n 458'395.70\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 59.55\n\n 3.30\n\n 13.99\n\n 6.81\n\n 2.92\n\n 9.27\n\n 4.15\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 157'331.09\n\n 16'051.05\n\n 91'147.45\n\n 6'954.80\n\n 63'010.15\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nS P E S E   \n\n 54'402.60  30'295.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 741'083.66  100.00 %  729'245.80  100.00 %\n\nMAGGIOR COSTO DA FINANZIARE DA COMUNI E CONSORZI  11'837.86\n\n 741'083.66  741'083.66\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 24'107.60Maggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 741'083.66\n\n 729'245.80\n\n 692'800.00\n\n 692'800.00\n\n 756'034.67\n\n 761'390.25\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nSpese finanziarie \nAddebiti interni \n\nTasse e retribuzioni \nRicavi diversi \nRicavi finanziari \nRicavi da trasferimento \nRicavi straordinari \n\n 495'966.65\n 245'117.01\n\n 0.00\n 0.00\n\n 53'105.10\n 545.00\n\n 97'815.00\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 488'050.00\n 204'750.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 66'000.00\n 0.00\n\n 75'000.00\n 551'800.00\n\n 0.00\n\n 510'819.35\n 234'337.27\n\n 8'362.05\n 2'516.00\n\n 121'861.40\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n 569'780.00\n\n 283.85\n\n30\n31\n34\n39\n\n42\n43\n44\n46\n48\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3010\n\n3050\n\n3052\n\n3053\n\n3055\n\n3100\n\n3101\n\n3102\n\n3110\n\n3112\n\n3120\n\n3130\n\n3131\n\n3132\n\nStipendi e indennità personale\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\n\nMateriale d'esercizio e di consumo\n\nStampati e fotocopie\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\n\nCarburante\n\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nPianificazione e progettazione di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 428'234.00\n\n 37'208.00\n\n 22'802.00\n\n 5'202.00\n\n 2'520.65\n\n 1'421.70\n\n 10'867.50\n\n 7'818.90\n\n 18'857.30\n\n 0.00\n\n 6'085.20\n\n 34'449.22\n\n 10'659.00\n\n 12'800.00\n\n 442'815.25\n\n 42'330.90\n\n 17'725.75\n\n 4'801.75\n\n 3'145.70\n\n 928.20\n\n 0.00\n\n 11'608.15\n\n 3'449.95\n\n 471.80\n\n 5'984.90\n\n 109'418.27\n\n 4'523.40\n\n 11'800.00\n\n 427'000.00\n\n 35'500.00\n\n 17'700.00\n\n 4'600.00\n\n 3'250.00\n\n 1'250.00\n\n 0.00\n\n 15'750.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n\n 54'050.00\n\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 57.78\n\n 5.02\n\n 3.08\n\n 0.70\n\n 0.34\n\n 0.19\n\n 1.47\n\n 1.06\n\n 2.54\n\n 0.00\n\n 0.82\n\n 4.65\n\n 1.44\n\n 1.73\n\nmalattia\n\n3\n\n30\n\n301\n\n305\n\n31\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nContributi del datore di lavoro\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento\n\nOnorari a terzi per prestito personale\n\n 741'083.66\n\n 495'966.65\n\n 428'234.00\n\n 67'732.65\n\n 245'117.01\n\n 20'108.10\n\n 18'857.30\n\n 6'085.20\n\n 61'344.42\n\n 756'034.67\n\n 510'819.35\n\n 442'815.25\n\n 68'004.10\n\n 234'337.27\n\n 12'536.35\n\n 3'921.75\n\n 5'984.90\n\n 130'381.17\n\n 692'800.00\n\n 488'050.00\n\n 427'000.00\n\n 61'050.00\n\n 204'750.00\n\n 17'000.00\n\n 4'000.00\n\n 4'000.00\n\n 95'250.00\n\n 100.00\n\n 66.92\n\n 57.78\n\n 9.14\n\n 33.08\n\n 2.71\n\n 2.54\n\n 0.82\n\n 8.28\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3134\n\n3143\n\n3145\n\n3150\n\n3151\n\n3153\n\n3154\n\n3170\n\n3181\n\n3199\n\n3431\n\n3930\n\nAssicurazione RC e cose\n\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\n\nManutenzione teleferica\n\nSpese di rappresentanza\n\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCostii d'esercizio e amministrativi\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 3'436.20\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 6'934.50\n\n 44'004.05\n\n 14'748.84\n\n 25'848.00\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 4'639.50\n\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 20'477.80\n\n 9'906.99\n\n 15'947.45\n\n 26'020.32\n\n 1'095.40\n\n 0.00\n\n 2'800.65\n\n 8'362.05\n\n 2'516.00\n\n 3'200.00\n\n 2'500.00\n\n 25'000.00\n\n 2'000.00\n\n 40'500.00\n\n 13'000.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.46\n\n 0.00\n\n 4.27\n\n 0.94\n\n 5.94\n\n 1.99\n\n 3.49\n\n 0.00\n\n 0.12\n\n 1.97\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n314\n\n315\n\n317\n\n318\n\n319\n\n34\n\n343\n\n39\n\n393\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\nRimborsi spese\n\nRettifica di valore e perdite su crediti\n\nAltre spese\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per immobili dei BP\n\nAddebiti interni\n\nCosti d'esercizio e amministrativi\n\n 31'674.85\n\n 91'535.39\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 72'352.56\n\n 1'095.40\n\n 0.00\n\n 2'800.65\n\n 8'362.05\n\n 8'362.05\n\n 2'516.00\n\n 2'516.00\n\n 27'500.00\n\n 55'500.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 4.27\n\n 12.35\n\n 0.00\n\n 0.12\n\n 1.97\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4240\n\n4250\n\n4260\n\n4309\n\n4472\n\n4632\n\n4635\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nContributi da comuni e fondazioni\n\nContributi da imprese private\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 528'280.00\n\n 24'100.00\n\n 93'266.30\n\n 0.00\n\n 28'595.10\n\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n\n 554'680.00\n\n 15'100.00\n\n 66'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 75'000.00\n\n 531'800.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 6.81\n\n 0.21\n\n 0.26\n\n 0.07\n\n 13.41\n\n 72.44\n\n 3.30\n\n4\n\n42\n\n424\n\n425\n\n426\n\n43\n\n430\n\n44\n\n447\n\n46\n\n463\n\n48\n\n483\n\nRICAVI\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\nRicavi diversi\n\nRicavi diversi d'esercizio\n\nRicavi finanziari\n\nRedditi immobiliari\n\nRicavi da trasferimento\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nRicavi straordinari\n\nAltri ricavi straordinari\n\n 729'245.80\n\n 53'105.10\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 97'815.00\n\n 552'380.00\n\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 25'400.70\n\n 761'390.25\n\n 121'861.40\n\n 93'266.30\n\n 0.00\n\n 28'595.10\n\n 1'544.00\n\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n\n 67'921.00\n\n 569'780.00\n\n 569'780.00\n\n 283.85\n\n 283.85\n\n 692'800.00\n\n 66'000.00\n\n 66'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 75'000.00\n\n 75'000.00\n\n 551'800.00\n\n 551'800.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 100.00\n\n 7.28\n\n 6.81\n\n 0.21\n\n 0.26\n\n 0.07\n\n 0.07\n\n 13.41\n\n 13.41\n\n 75.75\n\n 75.75\n\n 3.48\n\n 3.48\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4830 Altri ricavi straordinari\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 25'400.70  283.85 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 3.48\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3102.000\n3102.001\n3110.000\n3112.000\n3130.001\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3131.000\n3132.000\n3132.001\n3134.000\n3150.000\n3151.000\n3153.000\n3170.000\n3199.000\n\n4250.001\n\nStipendi e indennità personale\nOnorari Consiglio direttivo\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nStampati e fotocopie\nStampati e pubblicazioni\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nAbbigliamento di servizio\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nControllo finanziario esterno\n\nAssicurazione RC e cose\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\nSpese di rappresentanza\n\nAltre spese d'esercizio\n\nVendita magneti\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 148'240.00\n 7'500.00\n\n 13'204.20\n\n 11'460.95\n 1'876.50\n\n 1'303.85\n\n 1'421.70\n 2'191.60\n 5'627.30\n\n 15'920.95\n 0.00\n\n 0.00\n 220.00\n 150.00\n\n 184.80\n 0.00\n\n 1'000.00\n 11'800.00\n\n 3'436.20\n 0.00\n\n 8'184.65\n\n 14'748.84\n 0.00\n\n 3'900.20\n\n 150'000.00\n 8'000.00\n\n 16'000.00\n\n 10'000.00\n 2'000.00\n\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 750.00\n\n 15'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 600.00\n\n 150.00\n 0.00\n\n 25'000.00\n 10'000.00\n\n 3'200.00\n 500.00\n 500.00\n\n 13'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0111\n\n 1'529.50\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 151'040.00\n 8'700.00\n\n 16'975.40\n\n 10'778.28\n 1'783.60\n\n 1'626.20\n\n 872.75\n 1'576.00\n\n 10'032.15\n\n 2'124.55\n 471.80\n\n 43'885.00\n 0.00\n 0.00\n\n 118.00\n 4'523.40\n\n 0.00\n 11'800.00\n\n 3'212.50\n 0.00\n\n 285.09\n\n 15'947.45\n 1'095.40\n\n 1'892.40\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4472.000\n4632.000\n4632.001\n4632.003\n4830.000\n\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi da Patriziato per direzione operativa\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 390'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n0111\n\n 560.10\n 1'319.40\n\n 545.00\n\n 16.00\n 390'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 325.70\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  456'937.75 430'000.00 434'295.70\n\nTOTALE  SPESE  252'371.74  288'739.97 261'200.00\n\nSALDO  181'923.96 -168'197.78-168'800.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 2'911.95\n 1'233.95\n 1'484.00\n\n 1'024.00\n 410'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 283.85\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3130.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n\n4632.002\n4635.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManifestazione seminario progettazzione\n\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nContributo da Fondazione Adelina per manifestazioni\nContributi per seminario di progettazione\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 12'800.25\n 1'139.95\n 1'240.55\n\n 162.00\n 97.85\n\n 30'708.55\n\n 2'356.55\n 100.95\n\n 86.22\n\n 15'000.00\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 200.00\n\n 22'500.00\n\n 2'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0120\n\n 0.00\n 24'100.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  20'100.00 25'000.00 24'100.00\n\nTOTALE  SPESE  48'692.87  53'440.57 42'400.00\n\nSALDO  33'340.57 17'400.00 24'592.87\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 14'960.00\n 1'339.70\n\n 985.20\n\n 182.80\n 114.45\n\n 35'664.95\n\n 104.45\n 85.60\n\n 3.42\n\n 5'000.00\n 15'100.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n3010.000\n3010.003\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3130.004\n3150.000\n3151.000\n3154.000\n3199.000\n3431.000\n\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4632.000\n4632.004\n4632.005\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nSpese postali e telefoniche\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione teleferica\nAltre spese d'esercizio\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\n\nAltri ricavi d'esercizio\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nRimborsi da Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 93'038.40\n 51'191.50\n\n 0.00\n\n 12'579.10\n 4'350.40\n\n 1'745.80\n 712.10\n\n 0.00\n 265.20\n\n 591.75\n 654.70\n\n 25'848.00\n 2'170.50\n\n 0.00\n\n 105'000.00\n 50'000.00\n 15'000.00\n\n 12'500.00\n 4'500.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 300.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n1000\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  105'509.20 82'000.00 102'000.00\n\nTOTALE  SPESE  193'147.45  233'306.00 193'550.00\n\nSALDO  127'796.80 111'550.00 91'147.45\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 124'070.00\n 48'770.25\n\n 0.00\n\n 15'482.10\n 3'091.78\n\n 2'031.40\n 949.45\n\n 55.45\n 289.90\n\n 1'713.60\n 1'561.45\n\n 26'020.32\n 908.25\n\n 8'362.05\n\n 21'061.10\n 388.10\n\n 60.00\n 2'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3134.001\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4240.001\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nCarburante\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nSpese di trasporto\nAssicurazione veicoli\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nAltre spese d'esercizio\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 39'854.65\n 3'550.00\n 2'307.65\n\n 496.25\n 6'085.20\n\n 376.95\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 3'947.85\n\n 32.35\n\n 12'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 150.00\n 4'000.00\n\n 27'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 3'000.00\n\n 0.00\n\n 66'000.00\n\nSPESE  \n\n2000\n\n 49'696.10\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  93'266.30 66'000.00 49'696.10\n\nTOTALE  SPESE  56'650.90  70'870.75 49'150.00\n\nSALDO -22'395.55-16'850.00 6'954.80\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 25'278.75\n 2'264.25\n\n 0.00\n\n 52.55\n 5'984.90\n\n 28'671.25\n 115.70\n\n 1'427.00\n\n 497.55\n 6'578.80\n\n 0.00\n\n 93'266.30\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3131.000\n3143.000\n3145.000\n\n4260.003\n4632.006\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nRimborsi per lavori di manutenzione sentieri\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 22'658.50\n 11'354.85\n\n 3'029.70\n\n 1'409.05\n 394.65\n\n 173.20\n\n 2'936.35\n 10'659.00\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 17'500.00\n 17'000.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n 250.00\n\n 250.00\n\n 1'500.00\n 3'000.00\n 2'500.00\n\n 25'000.00\n\n 0.00\n\n 14'800.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n3000\n\n 0.00\n\n 16'280.00\n 5'000.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  18'680.00 14'800.00 21'280.00\n\nTOTALE  SPESE  84'290.15  44'327.78 69'000.00\n\nSALDO  25'647.78 54'200.00 63'010.15\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 24'026.00\n 10'426.25\n\n 3'085.55\n\n 962.94\n 315.70\n\n 183.55\n\n 63.30\n 0.00\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 3'000.00\n\n 15'680.00\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3130.005\n3150.000\n3151.000\n3181.000\n3199.000\n3930.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nSpese bancarie\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nPerdite effettive su crediti\nAltre spese d'esercizio\n\nMinor ricavo misure emergenza Covid-19\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 15'236.10\n 1'357.20\n 1'012.95\n\n 193.00\n 116.80\n\n 0.00\n\n 0.00\n 436.35\n\n 27'014.50\n\n 905.00\n 5'256.05\n\n 0.00\n\n 18'500.00\n 1'500.00\n\n 850.00\n\n 200.00\n 150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 50'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n4000\n\n 67'579.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  50'067.00 50'000.00 67'579.00\n\nTOTALE  SPESE  51'527.95  35'928.25 41'200.00\n\nSALDO  16'051.05 -14'138.75-8'800.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 17'916.00\n 1'604.50\n\n 951.80\n\n 219.85\n 137.30\n\n 1'262.10\n\n 480.00\n 9'837.75\n 1'002.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 2'516.00\n\n 50'067.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4472.000\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpesse di pulizia\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 26'359.75\n 2'347.85\n 1'020.45\n\n 333.80\n 116.85\n\n 10'867.50\n\n 5'906.40\n 4'202.35\n 3'247.65\n\n 18'500.00\n 1'500.00\n\n 850.00\n\n 300.00\n 150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n\n 25'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n5000\n\n 30'220.00\n 75.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  16'830.00 25'000.00 30'295.00\n\nTOTALE  SPESE  54'402.60  29'421.35 36'300.00\n\nSALDO  12'591.35 11'300.00 24'107.60\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 17'628.00\n 1'579.40\n\n 955.75\n\n 215.85\n 134.75\n\n 0.00\n\n 8'428.90\n 478.70\n\n 0.00\n\n 16'830.00\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                           2022 2022\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O\n\nENTRATE      USCITE                    ENTRATE      \nCONSUNTIVO PREVENTIVO\n\nUSCITE       \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n18\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n19\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n20\n\nData vot.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n