Messaggio municipale no. 415-2020

text: \n@ Citta di Bellinzona\n\nMessaggio\nmunicipale no. 415\n\nBilanci Consuntivi 2019\n\n\n\n\n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n\n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n\n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n \n\n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIndice delle tabelle e delle figure\n\nTabella 1: Sedute del Consiglio comunale\nTabe\nTabe\nTabella 4: Incasso tasse di Cancelleria\n\nll\nlla 2: Sedute delle Commissioni\n\nlla 3: Matrimoni celebrati\n\nl\n\nTabella 5: Dati sulle votazioni 2019 (per le votazioni si tratta di una media)\nTabella 6: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo del Ticino (1.1-31.5.19)\nTabella 7: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco (1.1-31.5.19)\nTabella 8: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona (1.1-31.5.19)\nTabella 9: Rendiconto Giudicatura di pace Circolo di Bellinzona (1.6-31.12.19)\nTabella 10: Rendiconto Ufficio di conciliazione di Bellinzona\n\nTabella 11: Rendiconto Ufficio di conciliazione di Giubiasco\n\nTabella 12: Richieste al Servizio informatica tramite helpdesk da 4.'17\n\nTabella 13: Dotazione informatica - sintesi\n\nTabella 14: Popolazione al 31.12\n\nTabella 15: Mense e pasti\n\nTabella 16: Sezioni e docenti SI\n\nTabella 17: Sezioni e docenti SE\n\nTabella 18: Sezioni e docenti SE\n\nTabella 19: Doposcuola\n\nTabella 20: Biblioteche\n\nTabella 21: Statistica interventi Polizia\n\nTabella 22: Incassi parcheggi (Autosilo Cervia escluso)\n\nTabella 23: Infrazioni parcheggi - Bellinzona e Comuni convenzionati\n\nTabella 24: Autosilo Cervia\n\nTabella 25: Altre attivita di polizia\n\nTabella 26: Evoluzione prestazioni assistenziali\n\nTabella 27: Evoluzione casi servizi sociali, 1.1.2019-31.12.2019\n\nTabella 28: Nuove segnalazioni per provenienza, problemi esposti, gruppi d'eta\nTabella 29: Casi aperti per Quartiere\n\nTabella 30: Casi di curatela\n\nTabella 31: Attivita ARP 2019 (misure)\n\nTabella 32: Attivita Somen 2019\n\nTabella 33: Destinazioni post degenza Somen 2019\n\nTabella 34: Procedure edilizie 2019\n\nTabella 35: Rifiuti solidi urbani (RSU) 2019\n\nTabella 36: Ingombranti 2019\n\n12\n12\n13\n14\n15\n17\n18\n19\n\n20\n21\n22\n23\n23\n24\n30\n31\n31\n32\n33\n33\n36\n37\n37\n37\n38\n42\n43\n43\n44\n44\n45\n49\n49\n59\n61\n61\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 37: Carta e cartoni 2019\n\nTabella 38: Vetro 2019\n\nTabella 39: Scartivegetali 2019\n\nTabella 40: Legname 2019\n\nTabella 41: Rifiuti: quantitativi annui e procapite 2019\n\nTabella 42: Previsioni per ['economia svizzera\n\nTabella 43: Previsioni per l'economia internazionale (PIL)\n\nTabella 44: Presentazione scalare del Conto economico\n\nTabella 45: Risorse fiscali di Bellinzona, 2010-2016\n\nTabella 46: Risorse fiscali di Bellinzona 2016 — Accertato cantonale\nTabella 47: Gettito d'imposta 2019\n\nTabella 48: Sopravvenienze imposte Persone fisiche\n\nTabella 49: Sopravvenienze imposte Persone giuridiche\n\nTabella 50: Sopravvenienze imposta immobiliare comunale\n\nTabella 51: Sopravvenienze imposta personale\n\nTabella 52: Suddivisione per genere di conto (senza imputazioni interne)\nTabella 53: Ammortamenti - confronto tra preventivo e consuntivo\nTabella 54: Uscite e entrate per investimenti in beni amministrativi 2019\nTabella 55: Uscite e entrate per investimenti 2019 — genere di conto\nTabella 56: Totale investimenti Amministrazione generale\n\nTabella 57: Investimenti in delega Settore Amministrazione generale\nTabella 58: Totale investimenti Cultura\n\nTabella 59: Investimenti in delega Settore cultura\n\nTabel\nTabel\nTabella 62: Investimenti in delega Servizi sociali\nTabe\nTabe\nTabella 65: Investimenti Sport (infrastrutture sportive)\n\n[\nla 60: Investimenti Settore sicurezza\nla 61: Investimenti servizi sociali\n\nl\nlla 63: Investimenti Promozione economica\n\nlla 64: Investimenti in delega Settore promozione economica\n\n[\n\nTabella 66: Investimenti in delega Sport (infrastrutture sportive)\nTabella 67: Investimenti Territorio e mobilita\n\nTabella 68: Investimenti in delega Settore Territorio e mobilita\nTabella 69: Investimenti Veicoli\n\nTabella 70: Credito quadro sostituzione veicoli ex-Bellinzona\nTabella 71: Credito quadro sostituzione veicoli 2019-2021 (MM 195)\nTabella 72: Investimenti in delega Veicoli\n\nTabella 73: Investimenti Verde urbano\n\n62\n62\n62\n62\n63\n75\n75\n78\n87\n88\n89\n90\n91\n91\n91\n92\n95\n125\n126\n127\n127\n127\n128\n128\n128\n128\n128\n129\n129\n129\n130\n130\n130\n131\n131\n132\n132\n\n\n\n\n  \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 74: Investimenti in delega Verde urbano\n\nTabella 75: Investimenti Foreste e territorio\n\nTabella 76: Investimenti in delega Settore Foreste e territorio\nTabel\nTabel\nTabella 79: Investimenti Canalizzazioni\n\nl\nla 77: Investimenti Settore Strade\n\nla 78: Investimenti in delega Settore Strade\n\nl\n\nTabella 80: Investimenti in delega Canalizzazioni\n\nTabella 81: Investimenti Nettezza urbana\n\nTabella 82: Investimenti in delega Settore Nettezza urbana\nTabella 83: Investimenti Gestione stabili amministrativi\n\nTabella 84: Investimenti in delega Gestione stabili amministrativi\nTabella 85: Investimenti Gestione stabili scolastici\n\nTabella 86: Investimenti in delega Gestione stabile scolastici\nTabella 87: Investimenti Crematorio\n\nTabella 88: Investimenti Altri contributi\n\n1l\n\n1l\nTabella 89: Investimenti in delega Altri contributi\nTabella 90: Investimenti contabilmente chiusi 2019\nl\n\nTabella 91: Bilancio di chiusura 2019\n\nFigura 1: Evoluzione degli interventi dei pompieri, 2013-2019\n\nFigura 2: Ore erogate dall'officina meccanica\n\nFigura 3: Ripartizione dei pazienti curanti per mese\n\nFigura 4: Ripartizione ospiti per fasce d’eta\n\nFigura 5: Ripartizione residenti per retta giornaliera (CHF)\n\nFigura 6: Residenti beneficiari di prestazione complementare\n\nFigura 7: Assegno Grandi Invalidi, per grado, 2018 / 2019\n\nFigura 8: Suddivisione spese per genere di conto e loro quota (%) sul totale\nFigura 9: Suddivisione ricavi per genere di conto e loro quota (%) sul totale\n\n132\n133\n133\n133\n134\n134\n135\n135\n135\n135\n135\n136\n136\n136\n137\n137\n138\n142\n\n40\n40\n46\n48\n48\n48\n49\n93\n98\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nLodevole Consiglio comunale,\nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali,\n\ndi seguito vi presentiamo il messaggio sui conti consuntivi 2019 della nuova Citta di\nBellinzona.\n\n1 Introduzione: valutazioni generali\n\nSisarebbe dovuto trattare dell'ultimo anno completo di questa legislatura sennonché la crisi\npandemica originata dal Covidi9 ha determinato il Governo cantonale a rinviare dodici\nmesi le elezioni comunali e, quindi, a prolungare di un'ulteriore anno la sua durata.\n\nAifini della discussione sul bilancio consuntivo 2019 si richiama, una volta di piu, il quadro\ndi riferimento e in particolare gli obiettivi intermedi ma centrali di questa legislatura -\nindicati nel documento di Preventivo 2018 e richiamati nel documento di Preventivo 2019 e\nrecentemente ancora nel messaggio sul preventivo 2020- ossia:\n\na) assicurare una transizione la pitt morbida ed agevole possibile dai precedenti\ntredici comuni alla nuova citta di Bellinzona (qui con particolare riferimento\nalla gestione dei lavori ed investimenti decisi o gia in corso negli ex comuni,\nalle relazioni con enti e associazioni operanti sul territorio e alla garanzia della\nqualita e tempestivita dei servizi alla cittadinanza);\n\nb) impostare la nuova e al contempo complessa organizzazione\ndell'amministrazione e dei servizi alla cittadinanza (intendendo con questo\nI'impostazione istituzionale del nuovo comune, la ridefinizione dei rapporti di\nimpiego con i dipendenti del nuovo comune, la strutturazione della nuova\nlogistica, la distribuzione sul territorio degli uffici, ecc);\n\nc) garantire, per quanto possibile, il controllo della situazione finanziaria e della\nsua evoluzione a breve termine (allestimento del nuovo piano contabile,\nprogressivo chiarimento dei conti con l'obiettivo di assicurare il controllo\ndell’evoluzione delle finanze in un momento di trasformazione e di modifica\ndei processi organizzativi).\n\nSebbene non tutto sia ancora perfettamente funzionante ed i margini di miglioramento\ncerto ancora ampi - si pensi solo alle criticita recentemente emerse in seno al Settore delle\nopere pubbliche, ma anche agli intoppi registrati nell'ambito dell’'organizzazione dello\nspoglio delle elezioni federali dell'autunno scorso - ben si puo affermare che nell'insieme il\ntriennio aprile 2017- 31 dicembre 2019 si e contraddistinto per un ingente mole di lavoro ed\nun allineamento sostanziale e in larga misura riuscito di normative, procedure, processi e\nsoprattutto servizi: acqua, energia, servizi sul territorio come scuole, operatori sociali,\ngestione rifiuti, uffici e sportelli, case anziani, edilizia privata, informazioni, ecc. In piu\nambiti si sono potuti estendere e diffondere servizi: nuove mense, trasporto allievi, nuova\nofferta per attivita extrascolastiche, sostegno alla gestione di impianti e infrastrutture\nsportive, ampliamento del servizio di trasporto pubblico, sostegno alle attivita e alla vita\nsociale nei quartieri.\n\nIl 2019 ha in particolare registrato la costituzione e l'entrata in attivita del nuovo Ente\nautonomo AMB (con l'integrazione del servizio di depurazione e smaltimento acque\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nscure), ma anche l'organizzazione e uniformazione dell'importante quanto complesso tema\ndella gestione dei rifiuti, la regolamentazione dei rapporti con 1 comuni vicini\n(convenzione AMB disciplinante la distribuzione di energia e ripartizione di utili aziendali)\ne di quelli con le Parrocchie della Chiesa cattolica e la Comunita regionale della Chiesa\nevangelica riformata (la relativa convenzione, regolarmente votata da questo Consiglio\ncomunale e dalle assemblee parrocchiali, si trova tuttavia al momento ancora sub judice a\ncausa diunricorso), la costituzione di nuovi organismi di quartiere (nove associazioni), ecc..\nLo scorso autunno il Municipio ha completato un secondo giro di incontri serali (dopo\nquello della primavera 2018) con gli abitanti di ognuno dei tredici quartieri della nuova\nCitta. A fronte di un uditorio sempre ben rappresentato dal profilo numerico e interessato\nda quello dei contenuti, sono state portate all'attenzione dell’'esecutivo una serie di\nquestioni naturalmente importanti dal punto di vista locale (numero e gestione posteggi,\nmanutenzione strade, zone 30, rispetto limiti di velocita, manutenzione area e impianti\npubblici, ecc.) senza, tuttavia, che i punti sollevati indicassero un’opposizione o una critica\ndifondo all""aggregazione” e al suo processo di consolidamento.\n\nIl periodo 2017-2019 e stato anche quello dove, con la reimpostazione dei servizi e degli\nuffici, si sono ridefiniti i rapporti di impiego dei collaboratori prima dipendenti dei tredici\ncomuni (in totale circa 1400 persone non poche delle quali perd con tempi d'impiego solo\nparziali). Un lavoro di considerevole impegno e complessita ma probabilmente difficile da\ncogliere da fuori: operazione che, con qualche eccezione, si € comunque svolta in un clima\nassai costruttivo. Innanzitutto e come promesso prima della votazione consultiva del 2015,\nper tutti i collaboratori dei tredici precedenti comuni e stato confermato il rapporto di\nlavoro; dopo un processo di consultazione, tutti sono stati assegnati o riassegnati ad una\nfunzione con una nuova classificazione; a dipendenza di questo processo tutti hanno visto\nconfermata o addirittura leggermente aumentata la propria remunerazione. In\nconsiderazione poi della prospettata liquidazione del sistema previdenziale legato alla CPE\nCooperativa (e del fatto che non pochi dipendenti appartenevano all'IPCT) é stato\nindividuato un nuovo impianto previdenziale e tutti i collaboratori sono entrati a far parte\ndella CPE Fondazione. Avuto anche riguardo alle garanzie peri collaboratori di eta superiore\nai 50 anni e alle misure adottate in un secondo momento per rimediare alla prospettata\nriduzione delle prestazioni da parte del nuovo istituto di previdenza in conseguenza della\nriduzione del tasso di conversione, il Comune di Bellinzona ha ad oggi per questa operazione\ninvestito complessivamente 24 milioni di franchi.\n\nDal punto di vista finanziario il Bilancio Consuntivo 2019 indica nuovamente un risultato di\ngestione corrente positivo, con un utile di poco superiore ai 2 mio di franchi, ma\nsensibilmente superiore al risultato d’esercizio preventivato di + 0,98 mio. Avuto riguardo\nal risultato dell'anno precedente di + 2,8 mio, l'esito contabile risulta trovarsi in linea con\n'obiettivo perseguito di un saldo annuo di + 2,3 mio prima dell'attuazione degli\ninvestimenti strategici. Trattasi indubbiamente di un segnale confortante nell'ottica della\nstabilizzazione e consolidamento della situazione finanziaria del nuovo Comune che, come\nricordato in ingresso, costituisce uno degli obiettivi - ma anche imprescindibile condizione\n- in vista dei futuri importanti impegni. D'altra parte gli effetti della crisi pandemica senza\nprecedenti che ha investito il nostro Paese, si faranno pesantemente sentire sui prossimi\nbilanci della Citta, ragione per cui la prudenza appare pitt che mai necessaria.\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIl 2019 ha registrato anche un passaggio istituzionale di importanza storica per la nostra\nCitta, ovvero la votazione, cantonale, - sulle nuove Officine (previste ad Arbedo-\nCastione), progetto approvato a larga maggioranza anche a Bellinzona (la Citta partecipa al\nprogetto con un contributo di 20 milioni di franchi, in cambio dell'ottenimento di una\ncospicua superficie dell’area dove oggi ha sede lo stabilimento) e che, a non averne dubbio,\navra ricadute molto significative per il potenziale di sviluppo a medio e lungo termine della\nCitta. Lo studio di masterplan che si preannuncia molto interessante, potra essere\npresentato entro la fine di settembre 2020.\n\nSenel corso del mese di settembre 2019 e stato possibile inaugurare la nuova pista di atletica\ne l'ammodernamento del “Comunale”, opera di sicuro pregio e certamente molto\napprezzata dai fruitori, dall’altro, purtroppo, si € anche dovuto registrare un consistente\nsorpasso di spesa: una situazione incresciosa che, al momento della stesura del presente\ndocumento, € oggetto di esame e che, ovviamente, non puo lasciare indifferenti. Un\nincidente che, collegato ad un'altra situazione di possibili sorpassi - Oratorio Giubiasco e, in\nparte, Policentro della Valle Morobbia, purtroppo “macchia” un anno per il resto\ncontraddistinto da un enorme mole di lavoro svolto a tutti i livelli (Esecutivo, Legislativo,\nAmministrazione) e anche da diverse realizzazioni.\n\nTraiprogetti pitt importanti per il futuro di Bellinzona v'é da annoverare il puntuale avvio\nnel corso del 2019 degli studi di masterplan per la nuova pianificazione territoriale\ndella Citta. Anche in questo caso il risultato, dopo ulteriore consultazione delle parti\ninteressati, potra essere presentato entro la fine dell’estate.\n\n10\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2 Quadro generale sul Consuntivo\n\nIn questo capitolo del Messaggio si vogliono passare in rassegna i Dicasteri e i Settori che li\ncompongono dando un'indicazione qualitativa e quantitativa dell’attivita svolta durante il\n2019, illustrando le maggiori sfide affrontate e i progetti e attivita ai quali si sono dedicati.\nL'obiettivo in questa sede & una rendicontazione di contenuto e non finanziaria.\n\n2.1 Dicastero Amministrazione generale\n\nIl Dicastero amministrazione generale (DAG), diretto dal Sindaco, é il Dicastero che\ngarantisce il coordinamento dell’Amministrazione comunale. Gestisce infatti attivita di\nsupporto all'intera Amministrazione, quali la Cancelleria, il Servizio giuridico, il Servizio\ninformatico, il Movimento della popolazione (Controllo abitanti), i settori delle Risorse\numane e della Comunicazione, rapporti istituzionali e quartieri.\n\n2.1.1 Consiglio comunale e Municipio\n\nNel 2019 l'attivita di Consiglio comunale e Municipio é proseguita a ritmo sostenuto. Se nel\n2018 si erano gettate le basi per la costruzione del nuovo Comune (adottando i principali\nRegolamenti e le relative Ordinanze di applicazione), nel 2019 si é dato avvio alla\nrealizzazione di progetti e opere di svariata natura, di carattere ordinario ma anche\nstraordinario. Il Municipio in un anno ha svolto 58 sedute (2 in piu rispetto al 2018), ha\nadottato 4164 risoluzioni (277 in pit) e ha licenziato 182 messaggi (87 in piu).\n\nCome noto sul piano operativo il Municipio é supportato da un gruppo di coordinamento\n(composto da segretario comunale, responsabile Servizio Cancelleria, direttore Settore\nComunicazione, rapporti istituzionali e quartieri e direttrice Settore Controllo interno e\ngestione qualita) con il quale ha incontri regolari. Il gruppo assiste il Municipio nell’attivita\ndi coordinamento dell’Amministrazione comunale coinvolgendo tutti i direttori di Settore,\ni responsabili dei Servizi trasversali all'intera Amministrazione (giuridico, informatica e\ncancelleria) e i direttori degli enti autonomi. Il gremio dei direttori tiene di principio una\nriunione quindicinale di coordinamento e due volte all’anno incontra il Municipio.\n\nNell'autunno del 2019 (come era gia avvenuto nella primavera del 2018) il Municipio ha\nincontrato la popolazione di tutti i quartieri, organizzando 13 serate pubbliche. Il bilancio e\nstato oltremodo positivo. In tuttii quartieril'affluenza e stata buona e i temi sollevati hanno\npermesso all'Esecutivo di rendersi conto direttamente delle problematiche dei diversi\nquartieri della nuova Citta. Alcune che accomunano gli abitanti delle diverse zone, altre pit\nlocali e particolari, altre ancora la cui competenza non é direttamente imputabile al\nComune. Se per le domande pitu puntuali e ordinarie si ¢ immediatamente reagito, per\nquelle pit complesse il Municipio, attraverso i propri servizi, ha avviato un'analisi\napprofondita delle diverse richieste per trovare nel pit breve tempo possibile delle soluzioni\nladdove possibile.\n\nAnche l'attivita del Consiglio comunale, é risultata molto intensa, in linea con quanto fatto\nnel 2018. Il Legislativo si e riunito in seduta plenaria 7 volte.\n\n11\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 1: Sedute del Consiglio comunale\n\nNumero sedute 7\nNumero serate 8\nPartecipazione consiglieri media alle sedute (su 60) 51\nMessaggi municipali approvati/respinti 113\nAtti parlamentari 86\nInterpellanze 48\nInterrogazioni 23\nMozioni 15\nGettoni presenza in Consiglio comunale (CHF) 40'800.-\n\nL’attivita delle Commissioni del Consiglio comunale puo essere riassunta come segue.\n\nTabella 2: Sedute delle Commissioni\n\nN. sedute Gettoni (CHF) Relazioni (CHF)\nCom. della Gestione 33 23'900.- 5'000.-\nCom. dell’Edilizia 6 4'200.- 1'200.-\nCom. della Legislazione 25 19'900.- 2'000.-\nCom. del Piano regolatore 7 4'700.- 1'000.-\n2.1.2 Cancelleria\n\nAnche in questo ambito il 2019 ¢ stato I'anno del consolidamento, dopo le innovazioni e i\ncambiamenti introdotti in seguito all'aggregazione. In particolare si e affinato il processo di\ngestione documentale (posta in entrata, posta in uscita e trattazione degli incarti). Grazie\nall'adozione di un modulo informatico apposito tutta I'’Amministrazione comunale ha ora\naccesso ai documenti da condividere in formato elettronico, riducendo cosi allo stretto\nindispensabile la trasmissione fisica di documenti cartacei. I flussi sono dunque migliorati\ne piu in generale si sono definite meglio le competenze tra i diversi Settori\ndell’Amministrazione in quegli ambiti che - complice I'aggregazione e la riorganizzazione\ndelle attivita - lasciavano ancora adito a qualche dubbio. La funzione del messaggero non e\nin ogni caso venuta meno, considerando la necessita sempre presente di smistare\ndocumenti e incarti fisici da e per i diversi Settori dislocati nei quartieri.\n\nDel resto il Comune ha assunto dimensioni molto importanti. Basti pensare che nel 2019\nsono stati effettuati quasi 700 mila invii postali (escluse le case anziani) o che, solo nelle aree\nriservate destinate ai municipali e ai consiglieri comunali, sono stati caricati in un anno pit\ndi 2’000 documenti.\n\nIl Servizio Cancelleria € anche competente per la gestione delle cerimonie di matrimonio.\n\n12\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 3: Matrimoni celebrati\n\nBellinzona 100\nSala Municipio 51\nSala Patriziale 26\nCastello Sasso Corbaro 23\nGiubiasco 14\nMonte Carasso 12\nConvento 8\nCasa comunale 4\nSementina 5\nCasa comunale 4\nCiossetto 1\nPreonzo 2\nClaro 1\nGorduno 1\nGudo 1\nFuori Comune\n\nIragna 1\nLocarno 1\nTenero Contra 1\nTotale 139\nSindaco 44\nVicesindaco 37\nUfficiale Stato civile 58\n\nPer quanto riguarda la gestione degli sportelli multifunzionali di quartiere ricordiamo\nche, sulla base delle esperienze accumulate e dell'effettivo utilizzo da parte dell'utenza, dal\n1. settembre 2018 si erano apportati alcuni correttivi agli orari di apertura. In particolare gli\norari sono stati armonizzati (apertura la mattina dalle 9.30 alle 12.00 per tutti, ad eccezione\ndi quello principale del quartiere di Bellinzona che apre alle ore 8.30, e dalle 13.30 alle 16.00\nil pomeriggio, tranne per quello principale che chiude alle 16.30), con uno sportello aperto\nfino alle 17.30 ogni giorno e pit precisamente:\n\nLunedi Claro\nMartedi Giubiasco\nMercoledi  Sementina\nGiovedi Bellinzona\n\nPer lo sportello principale della Citta e stata introdotta l'apertura sul mezzogiorno per cui il\ngiovedi é aperto dalle ore 07.30 fino alle ore 17.30 ininterrottamente.\n\nLa nuova impostazione non ha dato adito a reclamazioni particolari e non si € neanche\nnotata una modifica della frequenza da parte dell'utenza. Anche nel 2019 vi sono infatti stati\nsportelli particolarmente sollecitati (soprattutto quelli della zona urbana centrale) e altri\nmolto meno. Si sono registrati picchi di affluenza a inizio anno (necessita di rinnovo della\ntessera dilegittimazione), in prossimita dell'apertura del bagno pubblico (e del conseguente\n\n13\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nbisogno di dotarsi della carta di legittimazione per usufruire delle tariffe per domiciliati) e\nin concomitanza con l'apertura delle stagioni di caccia e di pesca (il rilascio delle rispettive\npatenti viene effettuato dagli sportelli di quartiere).\n\nNel corso del 2020 verranno effettuati nuovirilevamenti e verra fatta una nuova valutazione\ndella situazione. Se la presenza di uno sportello in ogni quartiere & acquisita, un\naggiustamento degli orari di apertura per ancora meglio andare incontro alle esigenze\ndell'utenza potrebbe entrare in linea di conto.\n\nSempre in quest’ottica, come gia annunciato, nel 2019 e stato avviato il progetto “E-\nCittadino”, con I'obiettivo di mettere a disposizione dell'utenza interessata una piattaforma\ninformatica sicura attraverso la quale interfacciarsi con il Comune, ottenere le prestazioni\nda parte dell’Amministrazione comunale ed effettuare operazioni online che oggi devono\nnecessariamente essere svolte recandosi fisicamente in Comune. Su questa base siinserisce\nla nuova carta di legittimazione che oltre alla forma diventera “intelligente” anche nella\nsostanza. Nel 2020 il progetto si dovrebbe consolidare cosi da entrare in produzione nel\n2021. E in questo senso potrebbero esserci delle conseguenze sulle possibilita/necessita di\nfruizione degli sportelli multifunzionali di quartiere.\n\nIn generale il Servizio Cancelleria ha incassato tasse per le seguenti prestazioni:\n\nTabella 4: Incasso tasse di Cancelleria\n\nOggetto Numero Incasso\n\nOccupazione sale Palazzo civico 94 5150.-\n\nAffitto sale (tuttii quartieri) 85 7'020.-\n\nServizi amministrativi Cancelleria (matrimoni, ecc.) 173 14'365.-\n\nCarte giornaliere FES 23 84'819.-\n2.1.3 Votazioni\n\nI1 2019 per quanto riguarda le elezioni e le votazioni ¢ stato un anno straordinario, ricco di\nvotazioni e elezioni. In particolare vi sono stati due fine settimana dedicati a votazioni\n(federali e cantonali), ai quali si sono aggiunte I'elezione del Giudice di pace, le elezioni\ncantonali e quelle federali. Il quadro é cosi riassumibile:\n\nVotazione federale del 10 febbraio 2019\n\n1. Iniziativa popolare del 21 ottobre 2016 “fermare la dispersione degli\ninsediamenti - per uno sviluppo insediativo sostenibile (iniziativa contro la\ndispersione degli insediamenti)”\n\nVotazione cantonale del 10 febbraio 2019\n\n1. Modifica del 6 novembre 2018 dell’articolo 30 della Costituzione cantonale\n(diritti politici dei ticinesi all'estero).\n\n14\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nModifica del 6 novembre 2018 degli articoli 37, 42, 83, 85 della Costituzione\ncantonale (esercizio dei diritti popolari: termini per la raccolta delle firme).\nModifica del 6 novembre 2018 dell’articolo 82 della Costituzione cantonale\n(revisione della Costituzione: progetti con varianti).\n\nModifica del 19 febbraio 2018 dell’articolo 39 della Costituzione cantonale\n(iniziativa popolare legislativa: votazione popolare).\n\nElezione del Giudice di Pace del Circolo di Bellinzona del 10 febbraio 2019\n\nElezione del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio 2019/2023 del 7 aprile 2019\n\nVotazione federale del 19 maggio 2019\n\n1.\n\nLegge federale del 28 febbraio 2018 concernente la riforma fiscale e il\nfinanziamento dell’AVS (RFFA).\n\nDecreto federale del 28 settembre 2018 che approva e traspone nel diritto\nsvizzero lo scambio di note tra la Svizzera e I'UE concernente il recepimento\ndella direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo\ndell'acquisto di Schengen).\n\nVotazione cantonale del 19 maggio 2019\n\n1.\n\nDecreto legislativo 11 dicembre 2018 concernente lo stanziamento di un\ncredito di 3'300'000 franchi per la realizzazione delle opere di\nsemaforizzazione sulla strada cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta\nCadenazzo-Quartino, nei Comuni di Cadenazzo e Gambarogno.\n\nIniziativa popolare 31 marzo 2008 “Giu le mani dalle Officine: per la creazione\ndiun polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto”.\n\nElezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati (primo turno) del 20 ottobre 2019\n\nElezione di due deputati al Consiglio degli Stati (ballottaggio) del 17 novembre 2019\n\nTabella 5: Dati sulle votazioni 2019 (per le votazioni si tratta di una media)\n\nVotazione .\n. Ballottaggi\nfederale, e . Votazione ..\nElezioni Elezioni o}\ncantonale e . federale e . D\no cantonali federali Consiglio\nGiudice di cantonale . .\n07.04.19 20.10.19 agli Stati\nPace 19.05.19\n17.11.19\n10.02.19\n. Totale Totale Totale Totale\nTotale votanti . . . .\n. votanti al votanti al votanti al votanti al\nal seggio . . . .\nseggio seggio seggio seggio\nCentro sud 51 193 86 117 83 Centro sud\nCentro nord 78 300 148 180 118 Centro nord\nCamorino 25 65 38 49 36 Camorino\nClaro 12 62 27 43 25 Claro\nGiubiasco 74 223 102 120 85 Giubiasco\n\n15\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nGnosca 7 13 6 6 7 Gnosca\nGorduno 11 29 14 11 12 Gorduno\nGudo 2 17 3 4 8 Gudo\nMoleno o) 4 0 0 0 Moleno\nM. Carasso 15 69 21 36 22 M. Carasso\nPianezzo 12 30 12 13 4 Pianezzo\nPreonzo 14 31 11 22 19 Preonzo\nS. Antonio 6 10 4 1 6 S. Antonio\nSementina 14 37 22 28 17 Sementina\nVotanti al 1’082 Votanti al\n. 321 (4%) 494 (4%) | 630(5%) | 442(3%) .\n\nseggio (6%) seggio\nVotanti per Votanti per\n\n. P 8’526 15’695 11975 12’201 12’850 . P\ncorrisponde corrispond\n\n(96%) (94%) (96%) (95%) (97%)\n\nnza enza\nTOTALE 8’8 16’ 12’46 12’831 13’292 TOTALE\nVOTANTI 47 777 469 3 329 VOTANTI\n\nNelle votazioni con pit oggetti é stata fatta una media\n\nCatalogo elettorale\n\nIscrittiin catalogo al 31.12.2019:\ndi cui residenti all'estero (iscritti in catalogo)\n[scritti in catalogo per quartiere:\n\nBellinzona\nCamorino\nClaro\nGiubiasco\nGnosca\nGorduno\nGudo\nMoleno\nMonte Carasso\nPianezzo\nPreonzo\nS. Antonio\nSementina\n\n11171\n1'930\n2'003\n5435\n547\n559\n585\n87\n1889\n469\n483\n193\n2'097\n\n27'448 (12'655 uomini, 14'793 donne)\n\n16\n\n715\n\n5017 -\n936 -\n947 -\n\n2'483 -\n262 -\n254 -\n275 -\n\n41 -\n886 -\n228 -\n233 -\n90 -\n\n1’003 -\n\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\ndonne\n\n\n\n\n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.1.4 Giudicatura di pace e Uffici di conciliazione\n\nSi ricorda che dal 1. giugno 2019 l'organizzazione della Giudicatura di pace ¢ stata\nmodificata. Alla nuova Citta di Bellinzona e stato infatti attribuito un circolo unico (con 1\ngiudice e 1 supplente) al posto dei tre precedenti circoli (Bellinzona, Giubiasco e Circolo del\nTicino). In questo senso la sede principale della nuova Giudicatura di pace di Bellinzona é\nubicata a Giubiasco, con una sotto sede a Bellinzona. Le tabelle sottostanti si riferiscono\npertanto per i primi 5 mesi dell’'anno ai tre vecchi circoli e per i restanti 7 mesi al nuovo\ncircolo unico della Citta di Bellinzona\n\nRiportiamo qui i principali dati di attivita della Giudicatura di pace. Giudicatura che, lo\nrammentiamo, é un'autorita giudiziaria a tutti gli effetti, i cui compiti e competenze sono\ndefiniti dalla legislazione cantonale, e per la quale il Comune sede (il capoluogo di ogni\nCircolo) e tenuto a gestirne gli aspetti logistici e amministrativi. Le competenze del Giudice\ndi pace sono le seguenti:\n\n- autorita di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore\nlitigioso di fr. 5'000.-, con possibilita di sottoporre alle parti una proposta di\ngiudizio, a esclusione delle procedure relative a servitt, locazione e affitto di\nabitazioni e di locali commerciali, parita dei sessi;\n\n- giudica le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.-, comprese\nquelle fondate sulla LEF;\n\n- decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e\nriceve l'opposizione;\n\n- nelle elezioni comunali, patriziali e consortili rilascio della Dichiarazione di\nfedelta ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni\npatriziali e consortili.\n\nTabella 6: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo del Ticino (1.1-31.5.19)\n\nProcedure di conciliazione\n\nPendenti all'inizio dell'anno 7\nIntrodotte nel corso dell'anno 13\nConciliate o ritirate 5\nNon conciliate 13\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 2\n\nCause in procedura semplificata\n\nPendenti all'inizio dell'anno 2\nIntrodotte nel corso dell'anno 5\nGiudicate 2\nTransatte o ritirate 0\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 5\n\n17\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCause in procedura sommaria\n\n(istanze di rigetto dell'opposizione)\n\nPendenti all'inizio dell'anno 7\nIntrodotte nel corso dell'anno 66\nRigetto provvisorio-giudicati 10\nRigetto definitivo-giudicati 58\nRitirate o stralciate 5\nTransatte o\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) o}\nSequestri 2\nControversie lavoratori e datore di lavoro 2\nDecisioni di divieto giudiziale o}\n\nQuerele penali (tentavi di conciliazione)\n\nTotale evasi: o\nriusciti (querela ritirata) 0\nfalliti o\nPendenti a fine anno ol\n\nTabella 7: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco (1.1-31.5.19)\n\nProcedure di conciliazione\n\nPendenti all'inizio dell'anno 5\nIntrodotte nel corso dell'anno 24\nConciliate o ritirate 12\nNon conciliate 8\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 6\nRiprese dal nuovo circolo di S. Antonino 3\n\nCause in procedura semplificata\n\nPendenti all'inizio dell'anno 5\nIntrodotte nel corso dell'anno 3\nGiudicate ol\nTransatte o ritirate 4\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 3\nRiprese dal nuovo circolo di S. Antonino 1\n\n18\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCause in procedura sommaria\n\n(istanze di rigetto dell'opposizione)\n\nPendenti all'inizio dell'anno 29\nIntrodotte nel corso dell'anno 96\nRigetto provvisorio-giudicati 21\nRigetto definitivo-giudicati 76\nRitirate o stralciate 10\nTransatte o\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 13\nRiprese dal nuovo circolo di S. Antonino 4\nSequestri 10\nControversie lavoratori e datore di lavoro 8\nDecisioni di divieto giudiziale 2\n\nQuerele penali (tentavi di conciliazione)\n\nTotale evasi: o)\nriusciti (querela ritirata) o}\nfalliti o\nPendenti a fine anno o]\n\nTabella 8: Rendiconto Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona (1.1-31.5.19)\n\nProcedure di conciliazione\n\nPendenti all'inizio dell'anno 11\nIntrodotte nel corso dell'anno 23\nConciliate o ritirate 20\nNon conciliate 7\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 4\nRiprese dal nuovo circolo di Arbedo-Castione 3\n\nCause in procedura semplificata\n\nPendenti all'inizio dell'anno 4\nIntrodotte nel corso dell'anno 14\nGiudicate 5\nTransatte o ritirate 3\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 6\nRiprese dal nuovo circolo di Arbedo-Castione 4\n\n19\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCause in procedura sommaria\n\n(istanze di rigetto dell'opposizione)\n\nPendenti all'inizio dell'anno 51\nIntrodotte nel corso dell'anno 78\nRigetto provvisorio-giudicati 17\nRigetto definitivo-giudicati 94\nRitirate o stralciate 8\nTransatte o\nPendenti al 31.5.19 (riprese dal nuovo Circolo) 9\nRiprese dal nuovo circolo di Arbedo-Castione 1\nSequestri 16\nControversie lavoratori e datore di lavoro 3\nDecisioni di divieto giudiziale 3\nQuerele penali (tentavi di conciliazione)\n\nTotale evasi: ol\nriusciti (querela ritirata) o\nfalliti 0\nPendenti a fine anno o}\n\nTabella 9: Rendiconto Giudicatura di pace Circolo di Bel\n\nlinzona (1.6-31.12.19)\n\nProcedure di conciliazione\n\nPendential1.6.19 12\nIntrodotte nel corso dell'anno 67\nConciliate o ritirate 34\nNon conciliate 34\nPendenti alla fine dell’'anno 11\nCause in procedura semplificata\n\nPendential1.6.19 14\nIntrodotte nel corso dell'anno 12\nGiudicate 4\nTransatte o ritirate 3\nPendenti alla fine dell’anno 19\n\nCause in procedura sommaria\n\n(istanze di rigetto dell'opposizione)\n\n20\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPendential1.6.19 24\n\n(di cui 1 ripresa dal Circolo di Claro)\n\nIntrodotte nel corso dell'anno 330\nRigetto provvisorio-giudicati 55\nRigetto definitivo-giudicati 154\nRitirate o stralciate 39\nTransatte 0\nPendenti alla fine dell’anno 106\nSequestri 24\nControversie lavoratori e datore di lavoro 9\nDecisioni di divieto giudiziale 28\n\nQuerele penali (tentavi di conciliazione)\n\nTotale evasi: ol\nriusciti (querela ritirata) 0\nfalliti 0\nPendenti a fine anno o}\n\nLa nuova Citta di Bellinzona dispone, come noto, di due uffici di conciliazione in materia di\nlocazione, che si occupano di pratiche relative a contestazioni di pigione, riduzioni delle\npigioni per la diminuzione del tasso ipotecario, contestazione per conguagli spese\naccessorie, contestazionidi disdette ordinarie o straordinarie e richieste di protrazione della\nlocazione, deposito della pigione per difetti all'ente locato con richiesta di esecuzione dei\nlavori necessari e di riduzione della pigione fino ad eliminazione dei difetti, liberazione del\ndeposito di garanzia a favore del locatore per risarcimento danni o mora del conduttore o\naltri motivi sempre inerenti al contratto di locazione. Oltre alle istanze vere e proprie i due\nuffici svolgono attivita di consulenza, per mail, telefono o direttamente allo sportello. Nel\n2019 le consulenze svolte sono state circa 600.\n\nTabella 10: Rendiconto Ufficio di conciliazione di Bellinzona\n\nIstanze 81\nIntesa 31\nNessuna intesa 16\nProposta di giudizio accettata 2\nRitirate per accordo tra le parti 18\nDecisione o}\nIstanze pendenti 14\n\n21\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 11: Rendiconto Ufficio di conciliazione di Giubiasco\n\nIstanze 124\nIntesa 38\nNessuna intesa 28\nProposta di giudizio accettata 2\nRitirate per accordo tra le parti 30\nDecisione 0\nIstanze pendenti 26\n2.1.5 Servizio giuridico\n\nNel corso del 2019 il Servizio giuridico ha continuato a svolgere la funzione di consulente\nlegale al Municipio cosl come ai settori dell’Amministrazione. In questo senso sono stati\nulteriormente affinate le procedure di gestione delle pratiche, ritenuto che nella maggior\nparte dei casi il Servizio giuridico si inserisce nell’ambito di procedure in corso e, per\nmateria, di competenza dei rispettivi Settori.\n\nCon riferimento ai contenziosi, per il 2019, si sono registrati 139 nuovi ricorsi (15 dei quali\ngia evasi, mentre 124 tutt'ora pendenti), la maggior parte degli stessi riguardano la\npianificazione e, come I'anno precedente, l'edilizia privata e le commesse pubbliche.\n\nDurante lo scorso anno il Servizio giuridico ha inoltre ulteriormente incrementato\n'esperienza in materia di commesse pubbliche. Proprio al Servizio giuridico, nell'ambito\ndel progetto di aggregazione, e stato affidato il compito di implementare un centro di\nconsulenza. L'esperienza di questi anni ha permesso di definirne l'impostazione, la quale\ntiene conto dell’esperienza tecnica dei singoli settori di competenza, determinante nella\ngestione complessiva della singola procedura.\n\nIl 2019 e pure stato caratterizzato dalla concretizzazione dell’Ordinanza municipale sulle\ndeleghe di competenza in materia amministrativa e finanziaria, importante strumento\noperativo che ha permesso al Municipio di incentrare la propria attivita sulle questioni\nfondamentali e strategiche, delegando questioni di valenza amministrativa\nall’Amministrazione comunale. Per assicurare siffatto scopo, lo strumento deve essere\ndinamico: in questo senso, a breve si procedera ad un suo adeguamento, sulla scorta\ndell’esperienza maturata.\n\n2.1.6 Informatica\n\nConclusa la fase di riorganizzazione dell'infrastruttura informatica in funzione\ndell'aggregazione, il 2019 é stato caratterizzato dalla definizione del passaggio di\ncompetenze dell'informatica “orizzontale” dal Servizio informatica del Comune al settore\ntelematica di AMB. Con il 1. gennaio 2020 AMB si occupa della fornitura\nall’Amministrazione comunale - come del resto avviene per altri clienti - delle postazioni\ninformatiche, comprese di pacchetto software base (Office, ecc.). L'informatica “verticale”\n(tutti i pacchetti specifici relativi all'attivita del Comune) continuano ad essere gestiti dal\n\n22\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nServizio informatica del Comune, che pure supporta tutti i progetti dell’Amministrazione\nche direttamente o indirettamente necessitano dell'informatica. Contestualmente due\ncollaboratori del Servizio informatica del Comune sono stati trasferiti a AMB.\n\nTra 1 progetti seguiti nel 2019 in relazione ai diversi processi organizzativi avviati\nsegnaliamo in particolare quelli legati alla gestione documentale e al nuovo gestionale HR.\n\nIntensa anche 'attivita ordinaria, come si evince dalla tabella seguente.\n\nTabella 12: Richieste al Servizio informatica tramite helpdesk da 4.17\n\nAnno\\Mese | 1 2 3 | 4 5 6 | 7| 8| 9 |10 11| 12 | TOTALE\n2017 - | - | - |256|281|257|224 |265|262|207|224 | 185 2'161\n2018 294 | 230 | 309 | 299 | 234 | 228 | 243 | 211 | 244 | 248 | 247 | 180 2'967\n2019 246 | 211 | 174 | 225 | 216 | 235 | 236 | 186 | 220 | 198 | 212 | 180 2'539\nOsservazioni:\na) Numero di richieste mediamente diminuite di circa il 15% presumibilmente a\nseguito della stabilizzazione della struttura amministrativa\nb) Servizio informatica ancora molto sollecitato con richieste pitt complesse e\n\nonerose (avvio di progetti).\n\nTabella 13: Dotazione informatica - sintesi\n\nAl31.12.2017 | Al31.12.2018 | Al31.12.2019\nServer 24 20 21\nPC 323 323 333\nStampanti 137 137 86\nUffici collegati tramite Fibra Ottica 27 29 29\nIndirizzi posta elettronica 425 465 475\nApplicativi principali 19 19 20\nOsservazioni:\na) Aumento del numero di utenti (+10 postazioni e +10 indirizzi di posta\nelettronica)\nb) Razionalizzazione stampanti multifunzionali per piano ed eliminazione\npiccoli apparecchi\nc) Aumento di1applicativo centrale a seguito dell'adozione del nuovo gestionale\n\ndelle HR e provvisoria coesistenza con il precedente.\n\n2.1.7 Movimento della popolazione\n\nL’attivita di controllo abitanti funge da perno per il resto dell’Amministrazione comunale\n(banca dati sulla quale si poggiano gli altri servizi comunali). Nel corso del 2019 'attivita e\n'organizzazione si e consolidata, dopo una prima fase contraddistinta dall'accorpamento\ndei dati degli ex Comuni. Il Servizio del Movimento della popolazione, lo ricordiamo,\ngestisce l'iter comunale delle richieste di naturalizzazione. Nel 2019 si sono concluse 132\n\n23\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nprocedure di naturalizzazione, 210 procedure sono ancora in corso a livello comunale,\nmentre sono state presentate 87 nuove domande. Anche la prima accoglienza di chi giunge\nper la prima volta a Bellinzona e, pitu in generale, l'integrazione dei cittadini stranieri\nresidenti in Citta sono fra i compiti di questo Servizio. Nel corso del 2019 sono stati 62 i\ncittadini stranieri a chiedere un colloquio informativo.\n\nComplessivamente il Movimento della popolazione nel corso del 2019 ha registrato 19'843\nmutazioni tra nascite, decessi, matrimoni, divorzi, arrivi, partenze e cambi di indirizzo. Al\ndicembre 2019 la popolazione di Bellinzona era di 44'046 abitanti.\n\nTabella 14: Popolazione al 31.12\n\n31.12.2017 31.12.2018 | 31.12.2019\nDOMICILIATI\nticinesi 27'019 27'051 27'122\nconfederati 5'136 5'121 5104\nstranieri 7'512 7'513 7'820\ntotale domiciliati 39’667 39’685 40’046\nDIMORANTI\nticinesi 266 258 263\nconfederati 97 98 111\nstranieri 3'870 3'912 3'626\ntotale dimoranti 4’233 4’268 4’000\ntotale residenti 43'900 43'953 44'046\nnascite 433 356 382\ndecessi 356 339 383\nsaldo naturale +77 +17 -1\nmatrimoni 364 419 318\ndivorzi 159 196 197\nnaturalizzazioni 221 200 132\n\n2.1.8 Risorse umane\n\nIl Settore Risorse umane nel 2019 si e ulteriormente strutturato, segnatamente non solo\nprevedendo il suo Servizio Finanze e Previdenza, come era stato fatto teoricamente fino ad\nallora, ma anche costituendolo di fatto e quindi consolidando questo importante suo ambito\ndi attivita; cio in particolare con l'arrivo, grazie a un trasferimento da un altro Servizio, di\nuna collaboratrice gia nominata e I'entrata in funzione del relativo Responsabile, per la cui\nscelta si e voluto adottare la procedura di concorso interno, valorizzando cosi il personale\ngia alle dipendenze della Citta.\n\nA gennaio 2019 il Settore ha supportato, per tutti i collaboratori dell'ex Consorzio Casa\nAnzianidel Circolo del Ticino e degli ex Comuni (tranne quelli di Bellinzona e Giubiasco, del\ncui trasferimento dell’allora personale dalla CPE Cassa Pensione Energia societa cooperativa\nse ne era gia preso cura nell'aprile 2018), il passaggio dall'Istituto di previdenza del Cantone\nTicino (IPCT) alla CPE Fondazione di Previdenza Energia, e meglio a livello amministrativo\ne per quanto concerne ogni singolo cambiamento contributivo.\n\n24\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nSempre per gennaio 2019 si € potuto organizzare - novita per la nuova Bellinzona - una\nserata incontro dedicata ai riconoscimenti per le anzianita di servizio dei collaboratori della\nCitta (ben 177 gli interessati), ma altresi, su decisa volonta del Settore, anche per i\npensionamenti 2017 e 2018, con la piacevole consegna a tutti di un attestato di riconoscenza\ne soprattutto pure di un omaggio ai 68 pensionati.\n\nRestando agli eventi, non si manca di segnalare l'organizzazione durante l'anno, a favore dei\nmolti apprendisti che si formano presso I'’Amministrazione comunale, oltre a quello di\nsettembre per segnare l'inizio di un nuovo anno di formazione, anche di 2 novita al\nproposito, con l'intenzione di confermarli pure per i prossimi anni: la manifestazione\n“Mestieri in citta” allestita tra fine settembre e inizio ottobre, volta a presentare verso\n'esterno i posti di apprendistato offerti dalla Citta quale Azienda formatrice, e la possibilita\ndata, peraltro quale unico Comune del Cantone - almeno allora —, di partecipare al progetto\n“La Gioventu dibatte”.\n\nDurante tutto l'anno il Settore Risorse umane & stato specialmente occupato\nnell'implementazione del nuovo software gestionale del personale, operazione\nestremamente laboriosa, complessa e delicata, che durera ancora parecchio tempo, ma che\nha visto il Settore raggiungere un primo centrale nonché fondamentale obiettivo e meglio\nquello di essere stati pronti a pagare con tale applicativo i salari a tutti i collaboratori a\npartire dal mese di gennaio 2020.\n\nCisiequindioccupati, dopo averne allestito le rispettive bozze, di accompagnare I'adozione\nda parte del Municipio delle Ordinanze prioritarie concernenti il personale, in seguito di\ngarantire le relative informazioniai collaboratorie a partire dal 1. settembre, momento della\nstabilita entrata in vigore, di assicurare la loro corretta, continua nonché puntuale\napplicazione.\n\n2.1.9 Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri\n\nL’attivita del Settore nel 2019 ha visto un'ulteriore crescita di qualita e quantita dell'attivita\ndi comunicazione. Superata la fase di rodaggio, e funzionata bene l'attivita sia di ufficio\nstampa sia di protocollo, nonostante le sollecitazioni siano cresciute anche in ragione della\nnuova visibilita di Bellinzona come capitale cantonale con oltre 44 mila abitanti.\n\nPer quanto riguarda gli avvenimenti pubblici si segnalano in particolare le inaugurazioni\ndel Policentro della Morobbia, la festa della mobilita con il lancio delle cartine per la mobilita\nscolastica, la riuscita trasferta ad Altdorf per il Primo agosto dove Bellinzona era ospite\nd’onore, I'inaugurazione del nodo intermodale alla Stazione FES, il lancio del bike-sharing e\ndelle infrastrutture ad esso collegate (velostazione, ciclopiste). Una serie di eventi, non tutti\norganizzati in esclusiva dal Settore comunicazione, ma nei quali € stata investita molta\nenergia per curare oltre ai contenuti, anche la forma e 'immagine della Citta, inclusa la\nrelativa copertura attraverso i canali social che nell’'anno in esame sono fortemente cresciuti\nintermine di pubblico e di gradimento. La stretta collaborazione con buona parte dei servizi\ndell'amministrazione e la relativa giovane eta della nuova Citta ha peraltro portato ad alcuni\nscostamenti nel consuntivo rispetto ai dati di preventivo che saranno corretti con i prossimi\nesercizi.\n\nIl periodico Bellinzona Informa e uscito 4 volte, una per stagione, accompagnato da un\ninserto di natura ricreativa-culturale (Rabadan, Belliestate, PerBacco, Natale in Citta). I\nriscontri in relazione alla pubblicazione sono in generale favorevoli.\n\n25\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIntensa l'attivita dell'ufficio stampa, che oltre a fungere da punto di riferimento per i mass-\nmedia in cerca di informazioni, ha proposto oltre un centinaio di comunicati ufficiali e oltre\nventi conferenze stampa, senza contare la produzione di testi di saluto ufficiale del\nMunicipio per eventi o ricorrenze. In crescita anche l'attivita protocollare, con alcune visite\ndi personale diplomatico estero in Svizzera e autorita politiche che sono anche I'occasione\nper dare lustro all'immagine della Citta quale capitale de Cantone.\n\nAnche sui social, l'attivita della Citta e cresciuta. La sfida di aprirsi a questo mondo ¢ da\nritenersi vincente. [ follower continuano a crescere sia su Instagram sia su Facebook, che\nnotoriamente presentano due tipologie di pubblico diverso - piu locale e di eta media il\nsecondo, piu giovane e geograficamente diversificato il primo. Anche i commenti del\npubblico su Facebook si mantengono sempre ampiamente entro i limiti della buona\neducazione e anche quando sorgono critiche, esse sono espresse in modo costruttivo. In\nmolti casi queste segnalazioni, come quelle formali trasmesse tramite l'app della Citta,\nvengono inoltrate al servizio competente.\n\nNel 2019 il Servizio quartieri ha coordinato la costituzione di 5 nuove associazioni di\nquartiere (Camorino, S. Antonio, Gorduno, Preonzo e Moleno) portando a 9 il totale degli\norgani di rappresentanza previsti per i Quartieri. La creazione di tali entita rappresentative\ndella popolazione locale e I'avvio di flussi di comunicazione da e per '’Amministrazione\nresta un obiettivo del Servizio. A norma di Regolamento comunale, i conti delle\nAssociazioni sono puntualmente verificati dal Servizio quartieri a garanzia del corretto\nutilizzo del contributo comunale.\n\nNel 2019 e stata approvata dal legislativo la convenzione che regola i rapporti Citta - Chiese,\nche definisce anche il ruolo del Servizio quartieri come interlocutore unico per\nI’Amministrazione verso questi enti di diritto pubblico. Come noto la decisione del\nConsiglio comunale e oggetto di ricorso.\n\nNei mesi di settembre e ottobre del 2019 il Servizio quartieri si € occupato di gestire e\norganizzare la seconda tornata di serate pubbliche d'incontro tra il Municipio e la\nPopolazione di tuttii13 i quartieri della Citta.\n\nIl Settore ¢ altresl coinvolto negli aspetti di comunicazione di progetti per i quali la Citta\nagisce come committente principale, si pensi al Programma d'azione comunale, dove\nspesso si opera in collaborazione con consulenti esterni; in progetti dove la Citta e partner,\ntra questi ad esempio il Parco Fluviale Saleggi-Boschetti, oppure con gli enti autonomi\nladdove e richiesto e necessario un coordinamento, ad esempio nella modalita di\ninterazione sui social, nella pianificazione della attivita di comunicazione, ecc.\n\nAlcuni dati significativi dell'attivita del Settore nel 2019:\nUfficio stampa 110 comunicati stampa\n22 conferenze stampa\n\n18 saluti ufficiali del Municipio su pubblicazioni terze\n\nProtocollo 10 ricevimenti autorita, personalita e diplomatici a Palazzo\nCivico\n\n26\n\n\n\n\nEventi\n\nComunicazione\n\nSocial, app e online\n\nQuartieri\n\nComunicazione interna\n\nDiversi\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n20 inaugurazioni, ricevimenti ufficiali, giornate promozionali\nper apprendisti, diciottenni in parte in collaborazione con altri\nsettori o enti.\n\nBellinzona Informa\n\nStampati ed etichette per rifiuti\n\nCampagne “zanzara tigre” e Clean-up\n\nCoordinamento della nuova segnaletica degli stabili, ecocentri,\necc.\n\nLa pagina Facebook ha fatto segnare un aumento del 59% da\n1651 a 2631 follower.\n\nLa pagina Instagram e invece cresciuta del 50% circa da 1800 a\n2700 follower.\n\nSerate pubbliche del Municipio.\n\nSerate di preparazione e assemblee costitutive delle\nAssociazioni di quartiere.\n\nAggiornamento pagina intranet.\n\n15 visite di scolaresche a Palazzo civico.\n\n27\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nGruppo lavoro Formazione docenti\n\nA partire dall’'anno scolastico 2019/20 € stato proposto al collegio docenti un pacchetto\nformativo per il quadriennio 2019-2023. Quindi da settembre 2019 sono state attivate le\nvarie formazioni, in particolare quelle obbligatorie che nell’arco dei prossimi toccheranno\ntutti i docenti delle singole Zone. A titolo di esempio per le formazioni obbligatorie sono\nstati coinvolti quest’anno ca. 100 docenti (Zona Rossa, Verde e Gialla). Altri 50 docenti\nhanno invece seguito le formazioni a scelta proposte nel pacchetto. Ogni singola Zona ha\npoideciso, a seconda delle necessita, altre formazioni specifiche in base ai bisogni o progetti\ndi sede La formazione continua dei docenti ha un legame molto stretto con la qualita\ndell'insegnamento soprattutto in una scuola soggetta a continui mutamenti, anche molto\nveloci, come la societa in generale. Oggi peridocenti e basilare aggiornarsi, confrontarsi con\naltri colleghi e con sé stessi, con proposte didattiche innovative. Attraverso cio si accresce la\npropria professionalita e si migliora l'efficacia dell’azione dell'intera comunita scolastica in\nogni sua componente. Il Collegio dei direttori ritiene quindi fondamentale investire anche\nnei prossimi anni risorse finanziarie in questo ambito.\n\n2.2.2 Amministrazione scuole\n\nI 2019 ha visto '’Amministrazione scuole, confrontarsi con diverse nuove tematiche\nrelative all'organizzazione delle mense SE, per la gestione del personale impiegato per la\npreparazione dei pasti e della pulizia degli spazi utilizzati, 'organizzazione del trasporto\npasti con il supporto dei custodi o da parte di ditte esterne e da un continuo contatto con il\nDicastero Servizi sociali per la gestione amministrativa delle mense extrascolastiche. Nel\n2019 si é provveduto ad armonizzare i lavori tra I'’Amministrazione scuole e le direzioni di\nzona, con l'aiuto delle segretarie di zona diverse prassi di lavori si sono velocizzate e\nsemplificate a favore dei docenti che si possono concentrare piu sugli aspetti pedagogici che\namministrativi.\n\n2.2.3 Servizio scuole\n\nLa gestione delle 18 mense scolastiche rappresenta sempre un impegno importante per il\nServizio Amministrazione scuole. Va comunque sottolineato che dopo la prima fase iniziale\ncaratterizzata da inevitabili differenze organizzative e strutturali, grazie all'impegno e alla\nbuona volonta di adattamento del nostro personale alberghiero, siamo riusciti a portare\navanti con successo un modello gestionale comune che tenesse comunque conto anche\ndelle realta locali. Apprezzata e costruttiva come lo scorso anno, é stata la riunione plenaria\nper il personale alberghiero di inizio anno scolastico, suddivisa in due blocchi distinti\n(personale di cucina ed inservienti) che permettesse al numeroso personale di incontrarsi,\nconoscersi e ricevere le necessarie informazioni organizzative. Nel corso dell’anno, alcune\ncollaboratrici hanno approfittato, grazie ai crediti riconosciuti e concessi dal Municipio di\npartecipare a degli interessanti corsi di aggiornamento in ambito culinario, organizzati da\nGastroticino o da Forchette Verte, che rappresentano sempre degli ottimi e affidabili partner\nformativi. Anche quest'anno, soprattutto il team di cucina, € stato particolarmente\nsollecitato per la preparazione supplementare di coperti destinati alle mense SE\nextrascolastiche e per l'attenzione impiegata nella preparazione di cibi destinati ad allievi\nallergici o intolleranti che di anno in anno aumentano costantemente. Nel corso dell’estate,\n\n29\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nil nostro Ufficio é stato nuovamente coinvolto nell’apertura di nuove mense\nextrascolastiche; un segnale forte voluto dal nostro Municipio per colmare la richiesta di\nmolte famiglie che per motivi professionali non riescono ad essere presenti durante la pausa\ndel mezzogiorno. Cio ha comportato, da parte nostra, la ricerca di nuovo personale da\nintrodurre e da formare per permettere loro di rispettare le accresciute esigenze di ordine\nigienico in questo ambito, dettate da leggi cantonali. Molte di queste nostre addette\ninteragiscono in modo indiretto con le sorveglianti delle mense SE e dopo le prime\nsettimane di inevitabile ambientamento, la collaborazione é decisamente buona grazie\nanche airegolari contatti intercorsi con i responsabili amministrativi delle mense SE.\n\nCome gia anticipato nel consuntivo dello scorso anno, all'interno delle nostre mense\nscolastiche viene impiegato del personale che presenta gradi differenti di incapacita\nlavorativa (Al- extra ROD). A seguito forse dell’accresciuto onere lavorativo, dell'eta o\nmagari del loro stato di salute cagionevole, durante 'anno, siamo stati sollecitati pit volte\nper risolvere dei problemi gestionali e relazionali conseguenti ad una loro mutata capacita\nlavorativa. Per I'immediato futuro queste situazioni critiche porteranno certamente a dei\nripensamenti sulla determinazione delle future percentuali lavorative nelle differenti\nmense scolastiche.\n\nTabella 15: Mense e pasti\n\nZona Cucina % lavorativa Sezioni | Pasti Pasti\nesterni\nRossa Claro 204% + 91.8% Al 6 17'308 4193\nArancione Gerretta 220.2% + 59.6% Al 6 14'299\nCarasso 99% + 63% Al 4 4’577 1'427\nNord 190.2% + 28.8% Al 6 15'289\nDaro 70.2% 1 2'516\nGialla Nocca 190.2%+ PO 4 9'477 1652\nSemine 190.2% + 60% Al 5 10'672 2'617\nVerde Palasio 270% + 68.2 Al 8 19'406 5'668\nBlu Tiglio 225.80% 5 12’807 2'400\nCamorino 158.6% 4 10'175 3'058\nViola Monte Carasso | 134.80% + 28.8% Al 4 10’424\nSementina 192.40% 4 11'395 3'026\nGudo 92.40% 1 3'766 2'808\nTOTALE PASTI 142'111 26'849\n2.2.4 Scuola infanzia e Scuola elementare\n\nPer la scuola infanzia segnaliamo, I'apertura di una nuova sezione a Gorduno e la chiusura\ndiuna sezione a Sementina e Gudo, in considerazione del numero di allievi é stato incaricato\n\n30\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n800% di docenti d'appoggio. Per quanto concerne la scuola elementare segnaliamo\nI'apertura di 1 nuova sezione a Gnosca e Gudo e la diminuzione di 1 sezione a Bellinzona\nNord e 2 sezioni a Bellinzona Sud, i docenti d'appoggio sono il 350%. L'apertura di nuove\nsezioni ha influito sulle spese di materiale scolastico nelle 2 zone interessate generando una\nmaggior uscita.\n\nTabella 16: Sezioni e docenti SI\n\nScuole infanzia Sezioni Docenti | Docenti Allievi\nappoggio\nZona Rossa (+1) 9 14 1 173\nZona Arancione 14 18 0.5 294\nZona Gialla 9 11 164\nZona Verde 9 11 1 186\nZona Blu 8 10 1 170\nZona Viola (-2) 9 12 4.5 215\nTOTALE 58 76 8 1’202\n\nTabella 17: Sezioni e docenti SE\n\nScuole elementari | Sezioni Docenti Docenti | Allievi\nappoggio\nZona Rossa (+1)19 23 0.5 319\nZona Arancione (-1) 24 27 0.5 446\nZona Gialla (-2)17 18 0.5 307\nZona Verde 13 19 1.5 248\nZona Blu 18 26 0 303\nZona Viola (+1) 21 28 0.5 352\nTOTALE 112 141 3.5 1975\n2.2.5 Scuola fuori sede\n\nIl nuovo concetto organizzativo introdotto parallelamente alla nascita del nuovo Comune e\nvoluto per armonizzare questo servizio fra le diverse zone scolastiche e stato sempre di pit\ngradito e la totalita dei docenti coinvolti ha apprezzato questo soggiorno educativo coniloro\nallievi che favorisce, di fatto, lo sviluppo di competenze pedagogiche-didattiche importanti\nin una zona geografica diversa dal rispettivo comprensorio scolastico.\n\nNel pieno rispetto delle linee guida, la scuola fuori sede si é regolarmente svolta su due\nperiodi coinvolgendo, alternativamente, allievi di quarta o di quinta elementare: la\nsettimana BIANCA, che si svolge durante i mesi invernali di gennaio e febbraio e la scuola\nVERDE che si svolge ad aprile e maggio, prima della chiusura delle scuole e a settembre-\n\n31\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nottobre del successivo anno scolastico. Per la scuola BIANCA si sono mantenute due\ndifferenti modalita organizzative. Una che coinvolgeva le sedi scolastiche delle zone\narancione, gialla, verde e blu di tipo statico con pernottamento e l'altra che ha interessato\ngli allievi delle zone rossa e viola dove gli allievi tornavano a casa tutte le sere. Entrambe le\nesperienze si sono comunque rivelate positive e l'organizzazione offerta dalle stazioni\nsciistiche di Campo Blenio e di Airolo e stata molto apprezzata sotto ogni punto di vista\ncome pure |'ottima disponibilita da parte degli amministratori delle localita sciistiche.\n\nLe settimane VERDI, nel pieno rispetto del nuovo concetto organizzativo, per contro, sono\nstate gestite dalla nostra Amministrazione e hanno raccolto la soddisfazione di docenti,\ngenitori e allievi. [l nostro Ufficio ha comunque sempre dimostrato vicinanza e disponibilita\nnei confronti dei docenti giovani che dovevano affrontare questo tipo di esercizio per la\nprima volta, organizzando incontri o fornendo loro del materiale didattico mirato.\n\nTabella 18: Sezioni e docenti SE\n\nSettimane | Classi Allievi | Settimane | Classi Allievi\n\nverdi bianche\nZona Rossa 3 6 69 1 5 49\nZona Arancione 3 5 94 1 5 92\nZona Gialla 1 3 54 2 5 94\nZona Verde o(*) o) 0 1 3 62\nZona Blu 1 2 35 1 3 54\nZona Viola 1 1 22 1 3 52\nTOTALE 9 17 274 7 24 403\n\n(*): 1a scuola fuori sede per alcune classi della zona verde si é regolarmente svolta ma nel mese di\nsettembre 2018 e percio non risulta nella presente tabella\n\n2.2.6 Doposcuola\n\nQuest’anno si e potuti andare a regime; questo significa che in tutte le sedi delle sei zone\nscolastiche l'offerta sia per il 1° che per il 2° turno e stata per tutti uguale, implementando il\nmodello utilizzato nell’ex Comune di Bellinzona. Le inevitabili regolazioni hanno reso il\nservizio ancora piu performante, grazie anche all’apporto dei docenti collaboratori di sede\nche nel frattempo hanno maturato la necessaria esperienza, svolgendo un ottimo lavoro di\nfiltraggio e mettendosi a disposizione degli animatori del doposcuola in caso di necessita.\nL'Ufficio si impegna ad informare e ad accompagnare i docenti collaboratori di sede che\nassumono questa funzione per la prima volta. Il feedback scritto, ricevuto dalle docenti\ncollaboratrici alla fine di dicembre, ¢ risultato estremamente positivo; cio lascia ben sperare\nper l'immediato futuro.\n\n32\n\n\n\n\n \n\n \n\nTabella 19: Doposcuola\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nDoposcuola Periodo Zone | Animatori Proposte | Corsi Allievi\ncorsi attivati | coinvolti\n2° turno febbraio /aprile 6 46 animatori / | 142 98 741\n(2018/2019) 6 associazioni\n1° turno novembre /dicembre 6 47 animatori / | 142 110 862\n(2019/2020) 6 associazioni\n2.2.7 Biblioteche\n\nRispetto alle biblioteche segnalate nel 2018 abbiamo avuto la gioia di veder nascere ben 3\nnuove realta.\n\nEcco il catalogo aggiornato:\n\nTabella 20: Biblioteche\n\nLibri Personale Volontari\nClaro 6'000 No Si\nBellinzona 4725 70%, con 20 ore di apertura e 4 di gestione Si\nGiubiasco 32’000 35%, con 10 ore di apertura e 4 di gestione Si\nCamorino 3'600 No S1\nMonte Carasso 1'500 No Si\nSementina 1'500 No S1\nGorduno 2'500 No Si\nGnosca 1'000 No S1\nSant’Antonio 1’000 No Si\n\n2.2.8 Cultura e eventi\n\nDopo un 2018 destinato all'analisi della situazione che contrassegnava l'animazione nei\nvecchi Comuni eirelativi finanziamenti ci e stato possibile riorientare la distribuzione della\ntotalita dei finanziamenti, cosi come gia specificato nell'allestimento del preventivo 2019, e\nmeglio, confermando una suddivisione tecnicamente pitt mirata delle risorse a disposizione\ndel Settore.\n\nPer quanto concerne il sussidio all'animazione promossa da terzi la totalita del budget e\nstato suddiviso per categoria di attivita: musica, letterature e cinema, conferenze —~seminari,\nesposizioni, manifestazioni popolari/ricreative e pubblicazioni, confermando il trend che\nsottolinea una predominanza delle richieste a sostegno dell’'animazione musicale in genere.\nPer ottimizzare il sostegno alle attivita promosse da terzi, che si traducono anche in un\nsostegno a livello logistico e promozionale, in quest'ultimo anno, si € lavorato con successo\nper identificare una direttiva interna, che mirava a garantire un sostegno globale ed equo\n\n33\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nponderato sulla totalita del supporto garantito, con un occhio di riguardo al sostegno di\nquegli eventi, promossi nei quartieri, necessari per garantire una vita associativa ma che per\nsopravvivere abbisognano di maggior flessibilita da parte dell’Amministrazione pubblica.\nParallelamente si € avviato un progetto per ottimizzare la procedura per le richieste relative\nall'organizzazione di eventi promossi da terzi, e nel contempo ottimizzare il flusso delle\ninformazioni tra i servizi dell'amministrazione direttamente coinvolti. La messa in rete e\nprevista nel corso del 2020.\n\nSicontinuainoltre a proporre un'animazione propria garantendo il finanziamento di quegli\neventi ormai divenuti storici, quali il concerto del Venerdl Santo e/o proponendone di\nnuovi, quali: il premio Giorgio Orelli, seconda edizione, che ben si unisce con le Poesie a\nCurzutt , giunte alla quinta edizione; il percorso cultura e salute, presentato al Castello di\nSasso Corbaro con l'esposizione Mirror e il percorso cultura e diversita che ha proposto un\nprogramma musicale nella Chiesa di San Biagio e un percorso di conferenze nella sala del\nCastelgrande di Bellinzona.\n\n34\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.3 Dicastero Sicurezza e servizi industriali\n\n2.3.1 Polizia\n\nL'operativita del Corpo di Polizia é stata garantita su tutto il territorio di competenza con\nqualche difficolta, dovuta alla necessita di un servizio che copre le 24 ore per tutti i giorni\ndell'anno con un effettivo del personale in costante evoluzione, ma ancora insufficiente per\nrapporto ai parametri fissati dal Cantone. Durante il 2019 hanno tuttavia svolto la specifica\nformazione quattro nuovi agenti, che hanno poi preso servizio attivo con il 1. marzo 2020.\n\nContinuo costante e proficuo il lavoro nell’ambito della Conferenza dei Capi Dicastero dei\nComuni convenzionati, i quali confermano una collaborazione in generale positiva e\nrispondente alle loro aspettative in un clima di ottima e reciproca fiducia. Complici le\ndiscussioni inerenti al rinnovo dell’accordo per la distribuzione dell'utile AMB, che sono\navvenute con gli stessi Municipi, cido non era scontato; la disponibilita dei Comuni non\naggregati di avallare ad inizio legislatura l'adeguamento del procapite concernente la\npartecipazione ai costi del servizio di polizia sul loro territorio ha d'altro canto permesso di\npartire con il piede giusto e continuare sulla medesima strada.\n\nAl momento della redazione del presente consuntivo, risulta ancora in sospeso il nuovo\nRegolamento sulla videosorveglianza, cosi come e stato a suo tempo approvato dal Consiglio\ncomunale. Lo stesso ¢ stato oggetto di alcune modifiche unilaterali, imposte dall'Incaricato\nper la protezione dei dati e avallate dalla Sezione Enti Locali che, di fatto, se confermate,\nsnaturerebbero il senso del Regolamento e renderebbero l'attivita di videosorveglianza\nimpossibile da attuale, cosl come la stessa e organizzata oggi a Bellinzona (ma in realta\nanche nelle altre Citta del Cantone). Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, ad oggi per\nI'appunto ancora sub judice e la conseguente impossibilita di rendere effettiva la nuova base\nlegale approvata dal legislativo.\n\nSul fronte dei rapporti con il Cantone, e meglio per quanto concerne il rapporto conclusivo\ndel gruppo di lavoro “Polizia ticinese”, creato per apportare correttivi alle normative di\ncollaborazione trala Polizia cantonale e le Polizie comunali, con particolare riferimento alle\ncompetenze dirette e delegate, ad oggi i Comuni, e pertanto anche la Citta, sono in attesa di\nulteriori sviluppi, non essendovi state novita. Verosimilmente la tematica dovra essere\nripresa e una soluzione passare da un maggiore coinvolgimento dei Comuni. In effetti\nI"Associazione dei Comuni ticinesi aveva nel frattempo chiesto all’Associazione delle Polizie\ncomunali di allestire un documento sulla Polizia di prossimita, servizio specificatamente di\ncompetenza delle Polizie comunali, il quale & poi stato sottoposto ai Comuni per\nconsultazione, trovando ampia condivisione da parte degli esecutivi comunali sul concetto\noperativo. Ne e quindi scaturita una presa di posizione dell’Associazione dei Comuni\nall'attenzione dell'autorita cantonale per un maggiore coinvolgimento quanto alla\ndefinizione di nuovi compiti e competenze in ordine all'attivita delle Polizie comunali.\nAbbiamo motivo diritenere che la tematica verra in ogni caso approfondita durante il 2020,\nanche se la recente pandemia COVID-19 potrebbe anche in questo caso imporre una\nrivisitazione delle priorita.\n\nDi seguito alcuni dati statistici\n\n35\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 21: Statistica interventi Polizia\n\n2019 2018\nDenominazione internventi (“Int.”) Diurni | Notturni | Totale [ Diurni | Notturni | Totale\nPattuglie(cor}tr.circ./ 13'405 9'219| 22'624| 13'052 9'626 | 22'678\ncontr.territorio\nOrdine pubbl. /interventi 5104 2'618 7722 5'952 2'799 8'751\n/rich.-segn./collabor.\nServizi amm./ordinari/quartieri 1'090 303 1'393 2'154 408 2'562\nServizi manut./servizi tecnici 488 70 558 450 64 514\nIstruzione 89 4 93 114 2 116\nLEStup/collaboraz. con SAD cant. 43 30 73 46 41 87\nServizi interni 7'394 3790 | 11184 7527 3'862| 11389\nPattuglie 10218 6'899 | 17117| 9550 7'140| 16'690\nControllo circolazione/ 1'324 453 2777 1'996 426 1652\nvelocita/traffico fermo\nFermo e controllo persona 202 169 371 198 212 410\nFermo veicolo e occup. 117 146 263 107 143 250\nConstatazione incidente IL95 81 9 90 84 11 95\nConstatazione incidente IPIA18 18 15 33 15 10 25\nIntervento per incidente completo 16 1 17 15 3 18\nConst. dannegg. /atti vandalici 76 20 96 74 30 104\nDisturbo quiete 1 59 70 10 53 63\nLite in famiglia 32 22 54 27 24 51\nIntervento per lite/ 118 101 219 44 124 268\nrissa o problem. sociali\nIntervento per furti 14 5 19 26 17 43\nInosserv. LOrP (animali) 38 8 46 17 7 24\nInosserv. LOrP (littering) 3 5 8 5 24 29\nInosserv. LOrP (accattonaggio) 22 - 22 37 - 37\nRichieste/segnalazioni Privati 1344 538 1882 1'729 556 | 2285\nRichieste Polcant 1107 637 1744 1'221 672| 1893\nRichieste per Allarme AED 7 1 8 15 7 22\nCollaborazione con Polcant 274 419 693 416 520 936\nAttivita in generale 554 113 667| 1065 200| 1265\nSfratti 20 3 23 17 2 19\nSO 48 24 72 74 15 89\nSO fuori comprensorio 5 1 16 2 = 2\n\n36\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nMO 4 2 6 4 - 4\nMO fuori comprensorio 22 5 27 31 6 37\nAtti preparatori sfratto 55 10 65 68 9 77\nCollaborazione con SAD cantonale 8 3 1 5 2 7\nInchiesta SAD 6 - 6 3 1 4\nMD canapa e derivati 8 19 27 9 5 14\nTabella 22: Incassi parcheggi (Autosilo Cervia escluso)\nAnno Totale Parchimetri Abbonamenti e-Park\nEx-Stallone | Centro sport | Agevolati\n2013 986'892.88 914'097.05 50'890.00 2'340.00 15'066.00 4'499.83\n2014 1'225'643.48 1'143'350.65 50'260.00 1'620.00 25'253.00 5'159.83\n2015 1'485'771.21 1'339'941.45 50'120.00 3'480.00 57'470.00 |  34'759.76\n2016 1'568'484.26 1'387'203.15 61'700.00 4'320.00 55'330.00 59'931.11\n2017 1'475'457.34 1'277'746.70 55'580.00 4'600.00 52'608.00 | 84'922.64\n2018 1'748'145.59 1'399'309.20 66'460.00 7'960.00 183'313.00 91'103.39\n2019 1'725'184.38 1'364'799.44| 65'730.00 7'500.00| 185'381.70 | 101'773.24\n\nN.B.:dal 2009 al 2016 i risultati si riferiscono unicamente al Quartiere di Bellinzona. Nel 2017, i dati\ndel primo trimestre sono riferiti al solo Quartiere di Bellinzona e successivamente alla nuova Citta.\nDal 2018 i dati si riferiscono alla nuova Citta.\n\nTabella 23: Infrazioni parcheggi - Bellinzona e Comuni convenzionati\n\nAnno Introiti\n\n2013 18'251\n\n2014 17'797\n\n2015 17'162\n\n2016 16'468\n\n2017 18'668\n\n2018 13'500\n\n2019 17'280\nTabella 24: Autosilo Cervia\n\n2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013\n\nNumero posteggi 139 139 139 139 139 139 139\nGiorni effettivi 362 362 366 373 364 364 364\nFr. al giorno per pacheggio 11.72 12.16 12.21 12.28 12.28 12.86 13.38\nIncassi parchimetri 589'887 | 611'708 | 621144 | 636'468 | 621'282 | 650'867 | 677'027\nIncassi abbonamenti 95'400 | 90'080 | 69'763 | 105'739 | 107'800 | 98'523 | 102113\nTotale incassi 685'287 | 701'788 | 690'907 | 742'207 | 729'082 | 749'390 | 779'141\n\n37\n\n\n\n\n\n \n   \n\n \n  \n\n       \n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.3.2 Pompieri\n\nIl 2019 é stato per il Corpo Pompieri un anno impegnativo, oltre che per 'attivita corrente,\nanche sul fronte della ricerca degli effettivi. Il volontariato, che rappresenta senz'altro una\nforma collaudata di collaborazione, presenta d’altro canto, ma ci ripetiamo, alcuni limiti, in\nparticolare quelli derivanti dalla non sempre evidente necessita di conciliare gli impegni di\nservizio, con quelli dei datori di lavoro e con quelli della famiglia. Le necessita di garantire\nun numero di militi pronti ad intervenire 24 ore su 24 e sette giorni su sette, rispettivamente\nquella di vedere formate le squadre di intervento comprensive di un numero di militi\nrispettoso delle direttive del Cantone in caso di intervento, hanno posto un notevole\nproblema, nel frattempo fortunatamente risolto, anche grazie alla collaborazione con i SUC,\nin termini di sostituzione di alcuni partenti. Problema provvisoriamente arginato mediante\nassunzione di personale, da parte dei SUC, parzialmente dedicato all’attivita del Corpo Civici\nPompieri. A medio lungo termine, tuttavia, la problematica di garantire gli effettivi\nnecessari per porre in atto gli interventi, secondo criteri di qualita e sicurezza minimi, andra\naffrontata in modo prioritario.\n\nCon l'aggregazione, anche per i pompieri, si € reso necessario, di concerto con il Settore\ncontrollo interno e gestione qualita, porre in atto i correttivi affinché i conti risultino tenuti\nnel pieno rispetto del nuovo sistema contabile MCAZ2 e si basino sulla massima trasparenza.\nDetta verifica ha fatto oggetto di un rapporto specifico, sottoposto al Municipio e al\nComandante, sulla scorta del quale saranno da prevedere le relative misure a far tempo dal\npreventivo 2021. L'obiettivo é quello che venga presentata una contabilita completa dei\nPompieri da integrare in un CECO unico della Citta.\n\nSul fronte del futuro Centro di Pronto Intervento, al momento del licenziamento del\npresente messaggio, € attesa una presa di posizione definitiva di USTRA in relazione alla\ncessione del terreno che potrebbe ospitare il nuovo Centro, con la quale vi sono stati di\nrecente alcuni ulteriori contatti ufficiali volti ad accelerare la procedura di cessione, fermo\nrestando che, in caso di mancato riscontro, saranno a questo punto intraprese soluzioni\nalternative per rapporto a quella che, dall'inizio della legislatura, e oggetto di\napprofondimento.\n\nNel primo semestre dell’anno si sono conclusi i lavori di risanamento del tetto della\ncaserma, di realizzazione della pensilina esterna sul lato via del Bramantino e la\nsistemazione degli spazi interni. Sebbene rimanga una sistemazione non ottimale, grazie\nagliinterventirealizzati e a ulteriori lavori di miglioria interna effettuati dai militi del Corpo,\nla caserma risulta ora pit confacente per i bisogni logistici del Corpo Pompieri. Rimangono\nancora da risolvere le criticita relative ai servizi igienici, alle docce e allo spogliatoio\nfemminile, sollevate dalla Commissione dell'Edilizia.\n\n[l12019 non haregistrato interventi di particolare rilevanza e pud essere considerato un anno\nnella normalita. Sono stati effettuati complessivi 470 interventi complessivi di cui 328 per\ncompiti di legge (salvataggi, incendi, incidenti, danni della natura, antinquinamento e\ndifesa ABC), 57 per disinfestazioni e 85 per servizi di polizia ausiliaria.\n\n39\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nFigura 1: Evoluzione degli interventi dei pompieri, 2013-2019\n\n500\n\n400\nI\n\n300\n\n200\n\n100\n\n[¢]\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nW [nterventi per compiti dilegge W Disinfestazioni  m Servizi di polizia\n\nL'effettivo del Corpo al 31.12.2020 si attesta a 216 militi (di cui 125 pompieri urbani e 91\npompieri di montagna). L'eta media dei militi é di 36 anni (38 per i pompieri di montagna e\n35 per i pompieri urbani), suddivisi in 206 uomini e 10 donne (di cui 4 nei pompieri di\nmontagna).\n\nL'organizzazione interna del personale permanente impiegato presso il Corpo Pompieri,\ncomposto da 16 unita, e stata consolidata. Le prestazioni erogate a favore di altri servizi\ndell’Amministrazione comunale e enti terzi hanno rispecchiato le aspettative e suddivise\nnel modo seguente:\n\nOfficina meccanica comunale: tot. 3525 ore\n(vd. grafico seguente)\n\nSquadra segnaletica e impianti tecnici: tot. 2531 ore uomo\nControllo impianti Pci: tot. 287 ore uomo\nInterventi picchetto tecnico per teleferica Mornera: tot. 15 ore uomo\n\nFigura 2: Ore erogate dall’officina meccanica\n\nEsterni; 165 ore/uomo; 7%\n\nAMB:; 4 ore/uomo; 0%\n< Bellinzona Musei; 6 ore/u.; 0%\n/\\ Polizia Comunale; 197 ore/uomo;\n< -\nCasa anziani; 17 ore/uomo;\n1%\nDOPA /SUC; 1804 ore/uomo;\n76%\n\nBellinzona Sport; 171\nore/uomo; 7%\n\n40\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nNel corso del 2019 si sono svolti i festeggiamenti per il 190° di fondazione del Corpo Civici\nPompieri. In collaborazione con la Sezione Veterani Pompieri e il Gruppo Ricreativo\nSportivo dei pompieri sono state organizzate alcune manifestazioni che hanno riscosso un\nimportante successo di pubblico.\n\nLe difficolta nel reperire personale volontario disponibile per il picchetto e gli interventi\ndurantel'orario lavorativo sta diventando sempre pit difficile e imporranno a breve termine\nI'adozione di nuove soluzioni in sinergia con i settori dell’Amministrazione comunale.\nCiononostante, il Corpo Pompieri grazie all'impegno e alla passione dei suoi militi volontari\nha saputo garantire anche nel 2019 in ogni momento la prontezza di intervento a favore\ndella popolazione e del territorio.\n\nV5|\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.4 Dicastero Servizi sociali\n\n2.4.1 Servizi sociali\n\nIn generale il settore socialita riscontra un aumento del carico di lavoro, non riconducibile\nal numero di pratiche in sé, che rispetto a fine 2018 sono leggermente diminuite, ma\nall’aumento del bisogno sociale individuale connesso alla complessita sempre crescente\ndelle situazioni gestite dal servizio. Sono pure in aumento le situazioni (famigliari e non )\nprima di competenza del Soccorso operaio svizzero e conseguenti al primo, grande, flusso\nmigratorio: cid genera importanti necessita di seguito (si tratta di persone che provengono\nda un contesto culturale e sociale completamente diverso dal nostro ) e di conseguenti costi\ndi traduzione (le conoscenze linguistiche e 'integrazione di queste persone restano ancora\ntroppo sommarie per evitare di dover far capo a dei servizi di traduzione, che si cerca\ncomunque di mantenere in modo saltuario). I numeri dei passaggi legati alla fine del\nperiodo quadrodi 5annidi seguito da parte del SOS previsti nei prossimianni sono crescenti\ne saranno da monitorare con attenzione anche per rapporto ai costi indiretti che possono\ngenerare.\n\nSi noti che nel corso del 2019 si e intervenuto sui numeri gestiti dalle diverse assistenti\nsociali per livellare il rispettivo carico di lavoro. I quartieri con il maggior numero di casi\nseguiti dal servizio continuano ad essere, in ordine numerico, Bellinzona Giubiasco e\nCamorino, seguiti da Monte Carasso e Claro (identico numero di casi).\n\nLe particolari criticita riscontrate dagli operatori sociali sono legate a casi di indebitamento\neccessivo, cattiva gestione amministrativa/burocratica, giovani che desiderano maggiore\nautonomia a fronte di importanti conflitti familiari, stranieri con importanti necessita di\nsupporto e carenti conoscenze linguistiche.\n\nIl servizio LAPS/AVS non ha presentato particolari criticita dal punto di vista operativo. Si\nsegnalano comunque alcuni avvicendamentiinterni di personale, conil trasferimento di un\nfunzionario, prima in forza all’Autorita regionale di protezione, a far tempo dalla primavera\n2018. Con il rientro, previsto nel corso del 2019, della persona ancora assente (malattia\nprima, ora congedo non pagato a seguito di maternita), assommato all’'entrata in funzione\ndel nuovo responsabile (che fungera anche da coordinatore di servizi) recentemente entrato\nin funzione, I'assetto dell'ufficio dovrebbe trovare un equilibrio finalmente stabile.\n\nTabella 26: Evoluzione prestazioni assistenziali\n\nAnno Unita di riferimento | Persone Variazione\n2014 670 1'020\n2015 711 1'042 +22\n2016 814 1'243 +201\n2017 802 1'270 +27\n2018 811 1'303 +33\n2019 847 1'336 +33\n\nFonte: GIPS; elaborazione: SCPS/DAR\n\nL'evoluzione dei numeri dei beneficiari di prestazioni sociali (in costante crescita, + 33\nassistiti nel corso del 2019) e riconducibile all'attrattivita della Citta a seguito della presenza\n\n42\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ndi tutti i servizi sul territorio (non solo comunali ma anche cantonali e sanitari) oltre alle\ncondizioni locative piu favorevoli rispetto ad altre realta ticinesi, assommata alla buona\nqualita di vita che offre Bellinzona. A dimostrazione dell’attrattivita della Citta anche per le\nfasce medio basse, si consideri che nel 2019 delle 2'200 persone arrivate nel Comune, 140\nerano al beneficio di prestazioni assistenziali a fine dicembre 2019, in qualita di titolari o di\nmembri di una famiglia con una domanda attiva di assistenza sociale. Di queste 140 persone,\n86 erano in assistenza gia prima della data di arrivo, mentre per 54 persone la data della\ndomanda di assistenza e successiva alla data di arrivo nel Comune. Delle 1’855 persone\npartite nel 2019 dal Comune di Bellinzona 80 persone beneficiavano di prestazioni\nassistenziali a fine gennaio 2019, in qualita di titolari o di membri di una famiglia con una\ndomanda attiva di assistenza sociale.\n\nTabella 27: Evoluzione casi servizi sociali, 1.1.2019-31.12.2019\n\nCasiaperti al 1.1.2019 (¥) 382\nNuove segnalazioni nel 2019 305\nChiusi nel corso del 2019 324\nTotale casi aperti al 31.12.2019 375\n\n(*): si segnala un errore di battitura nei dati indicati nel commento del consuntivo 2018, 372 invece di\n382 casi effettivi. Ci scusiamo per l'inconveniente.\n\nDi seguito I'analisi delle 305 nuove segnalazioni del 2019:\n\nTabella 28: Nuove segnalazioni per provenienza, problemi esposti, gruppi d'eta\n\nProvenienza\n\nPolizia comunale 12\nServizi comunali 29\nAltri servizi 45\nAuto segnalati 178\nAltro (famigliari, medici, amici...) 41\n\nProblemi esposti\n\nSfratto 17\nDecesso 0\nProblemi sociali /amministrativi 145\nProblemi finanziari 143\nGruppi di eta\n\nMinorenni 0\n18-25anni 52\n26-30 anni 30\n31-69 anni 197\nOver 70 26\n\n43\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 29: Casi aperti per Quartiere\n\nBellinzona 197\nGiubiasco 79\nCamorino 34\nClaro 18\nGnosca 3\nGorduno 2\nGudo 6\nMoleno o]\nMonte Carasso 18\nPianezzo 1\nPreonzo 7\nSementina 8\nS.Antonio 2\nTotale 375\n\nTabella 30: Casi di curatela\n\nAl1.1.2019 93\nAl 31.12.2019 95\n2.4.2 Glovani e famiglie\n\n[12019 e stato un anno di grande fermento e operativita per il Servizio giovani e famiglie, che\nha potuto adeguare al rialzo I'impiego lavorativo della sola funzionaria in forze allo stesso e\nche ha collaborato attivamente con la responsabile del Settore per I'implementazione dei\ndiversi progetti proposti dal servizio.\n\nAnche quest’anno la parte del leone é stata assunta dalle proposte legate alla conciliabilita\nlavoro famiglia: a seguito dell’accertamento dei bisogni delle famiglie bellinzonesi, grazie al\nquestionario inviato nel corso del 2018 a tutti i nuclei famigliari interessati, il Servizio ha\nlavorato sulla concretizzazione - prevista a tappe - delle richieste emerse. Con l'inizio\ndell’anno scolastico 2018/2019 sono state aperte 5 nuove mense SE a gestione pubblica per\nsoddisfare la necessita di disporre di un numero maggiore di posti mensa. In parallelo il\ngruppo di lavoro appositamente creato ha ideato un progetto per la creazione di 4 centri\nextrascolastici sparsi sul territorio cittadino (in particolare a Claro, Gnosca, Bellinzona\nscuole Nord e Bellinzona scuole Semine). Il relativo Messaggio municipale e stato licenziato\na fine 2019 e approvato dal legislativo comunale a inizio 2020.\n\nPer quanto attiene ai giovani, nel corso del 2019 ha preso avvio (con qualche ritardo sulla\ntabella di marcia a causa di impedimenti tecnici imprevisti e legati alla fornitura del\n\n44\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nfurgone) il progetto Social-Truck, centro giovanile itinerante e che ha riscontrato, sin da\nsubito una buona rispondenza da parte della popolazione giovanile.\n\nA livello informativo inoltre e stata aperta, sempre nel corso del 2019, una pagina web sul\nsito della Citta che indica buona parte (o tutte) le offerte presenti su suolo cittadino in favore\ndelle famiglie e dei giovani (sostegni vari, attivita ricreative/per il tempo libero, servizi di\nconsulenza, strutture di accoglienza, la cui ubicazione € indicata in una mappa della citta).\n\nAd autunno 2019 ha inoltre preso avvio la proposta Minimove, a carattere itinerante in\nalcuni quartieri cittadini. La stessa siindirizza ai bambini dai 2 ai 5 anni, che accompagnati\ndai propri genitori possono svolgere le attivita proposte. Questa proposta ha ottenuto un\nbuonriscontro sia a livello di numeri sia a livello di soddisfazione da parte della popolazione\ncoinvolta.\n\n2.4.3 Autorita Regionale di Protezione\n\nIl costante aumento del carico di lavoro per I'Autorita regionale di protezione e un\nparametro che si conferma presente ogni anno (si consideri che nel corso del 2019 ’ARP ha\nemesso 1'453 decisioni, contro le 1'042 del 2018).\n\nNel corso del 2019 si e finalmente riusciti a ricreare equilibrio e stabilita in seno all’'organico\ndell'ufficio. Il trasferimento di un collaboratore che manifestava segni di stanchezza in un\nambito difficile da gestire anche per il carico emotivo che comporta assommato alla nuova\nassunzione di due unita lavorative (con grado occupazionale complessivo del 170%) hanno\nridato respiro, entusiasmo e coesione al personale che opera quotidianamente in questo\ndelicato ufficio, che si é trovato costretto ad affrontare e sopperire - non senza difficolta -\n'autosospensione del delegato comunale maggiormente coinvolto nei lavori dell’ARP.\n\nUna decisione di inizio 2018 della Camera di protezione che ha inoltre fissato i criteri per la\nmessa a carico dei costi delle mercedi al Comune (il limite inferiore é stato fissato in fr. 5000\ndi sostanza netta (per persone singole) e fr. 10’000 per coppie, a cui possono essere aggiunti\nfr. 2500 per ogni figlio minorenne): cid, assommato agli aspetti suindicati, ha portato a un\naumento importante delle spese per misure di protezione.\n\nContinua inoltre il progetto di cantonalizzazione delle Autorita regionali di protezione, che\ndovrebbe avere sviluppi concreti in un prossimo futuro.\n\nDi seguito una tabella che dettaglia parte delle 1'453 decisioni adottate.\n\nTabella 31: Attivita ARP 2019 (misure)\n\nMisure totali al 31.12.2019 1'011\ndicui: maggiorenni minorenni\n812 199\nArbedo Castione 37 23\nBellinzona 697 148\nCadenazzo 35 14\nLumino 13 8\nS. Antonino 30 6\n\n45\n\n\n\n\n  \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nMisure totali istituite\n. 165\ndurante il 2019\ndi cui: maggiorenni minorenni\n133 32\nMisure totali revocate 80\ndi cui: maggiorenni minorenni\n57 23\n\n2.4.4 Clinica dentaria\n\nIl percorso positivo della Clinica dentaria comunale si conferma anche nel 2019, la buona\nfunzionalita della struttura e gli apprezzamenti positivi dei pazienti a cui vengono offerti\nservizi si traduce in ricavi sempre crescenti.\n\nIl numero di pazienti curati complessivamente durante I'anno e di 3'592 e la media mensile\ne di299.\n\nLa redistribuzione mensile é relativamente stabile con 8 mesi su 12 che si situano su una\nmedia di quasi 326 pazienti. Particolarmente bassi risultano i pazienti curati nei mesi di\n\nfebbraio (260), giugno (262), agosto (197) e dicembre (268).\n370\n345\n315 308\n268\n197 I\n) \\~>O &Q/ &Q/ &Q/ &Q/\n\nxQ\n& & 3 5 $ & » 3\n& & N S %@&@&0 S @4&” Q\\&é\\\n\nFigura 3: Ripartizione dei pazienti curanti per mese\n\n262\n\n400\n\no\n\no\n\no\n\no\n\no\n\n302\n\n300 260\n25\n20\n15\n10\n\n5\n\n¢}\n\n2.4.5 Case per anziani\n\n350 56 324 325\n\nCosi come per la gestione 2018, il 2019 e stato rappresentato da un anno particolarmente\nintenso per il Settore Anziani che, oltre al compito di accoglienza delle persone anziane\nbisognose di soggiorni definitivi, temporanei e postacuti, ha proseguito nell'attualizzazione\n\n46\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ndella messa in rete degli Istituti, nell’allineamento delle procedure, delle direttive interne\ncon la creazione di unita di intenti e nella messa in opera di nuovi compiti e attivita.\n\nIn questo processo sono stati definiti “Missione / Visione / Valori Aziendali”, quali base di\npartenza per la creazione di tutta la strategia aziendale: dalla definizione di “chi siamo, cosa\nfacciamo” a “quali i valori di riferimento per lo svolgimento dell'attivita” per giungere al\n“Modello di competenze”, elaborato sulla base della Visione e Missione Aziendali e degli\nobiettivi strategici dell'organizzazione.\n\nDa questi elementi portanti e quindi stata creata la “Carta dei Servizi”: documento di\nriferimento con il quale il Settore Anziani presenta gli impegni assunti nei confronti della\npropria utenza riguardo i propri servizi, le modalita di erogazione dei servizi, gli standard di\nqualita, diritti e doveri dell'utenza e la tutela della privacy, per definire un unico modello di\n“Contratto di accoglienza” per I'utenza.\n\nL'elemento di maggiore spicco peril 2019 é senz'altro la creazione della “lista di attesa unica”,\ngestita da un unico team con competenze mediche/ infermieristiche/ sociali/\namministrative che verificano l'urgenza della domanda, definendone la priorita sulla base\ndi criteri specifici dell'urgenza per poi pianificarne I'accoglienza.\n\nImportante ricordare la decisione del Municipio di avviare una collaborazione tra il Settore\nAnziani con il Settore Scuola e Servizio Sociale per I'ampliamento del servizio mensa\nscolastica, a decorrere dal mese di settembre 2019. Questo servizio permette di rispondere\ninmodo adeguato alle aspettative e alle necessita delle famiglie chiamate a confrontarsi con\nla conciliabilita lavoro-famiglia, ponendo cosi al centro del servizio il benessere ed i bisogni\ndei bambini in eta scolastica. [ pasti sono preparati presso la cucina della Residenza\nPedemonte e trasportati alla Casa per anziani Comunale (sede della Mensa scolastica SE\nNORD) e alla sede delle SE SUD. Nel periodo settembre/dicembre 2019 sono cosi stati\npreparati 1'087 pasti per i bambini della sede delle Scuole Nord e 1'376 pasti per la sede delle\nScuole Sud.\n\nSul fronte dei rapporti con il Cantone non si segnalano particolari problematiche. Con\nI'Ufficio degli Anziani e delle Cure a domicilio si sono tenuti pit incontri per concordare\ndelle modalita diriconoscimento dei costi suddivisi tra le tre case per anziani, e per il Centro\nSomen. L'Ufficio del Medico Cantonale ha ispezionato tutte le strutture del Settore Anziani,\nper il rilascio dell'autorizzazione all’esercizio.\n\nDi seguito alcuni dati statistici legati alla tipologia degli anziani accolti presso gli istituti per\nanziani.\n\n47\n\n\n\n\nSerie1\n\n2018 2019\n\n\n\n2018 2019\n\nAssegno Grandi invalidi\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nnella particolarita del Settore Anziani Bellinzona con la gestione del Centro Somen, che\nrappresenta pur sempre “un unicum” a livello cantonale per missione e competenze e non\npuo essere paragonato ad un Istituto per anziani per organizzazione, struttura dei costi e dei\nricavi. Infatti, tanto la missione quanto i criteri gestionali e finanziari che lo reggono (voluti\ndal legislatore cantonale medesimo) divergono in modo sostanziale da quelli in uso per la\ngestione di una Casa per anziani che accoglie soggiorni definitivi.\n\nConformemente alla volonta del Municipio, nel consuntivo 2019, non é stato registrato il\n“Contributo del Cantone per adeguamento globale esercizi precedenti” che a preventivo\n2019 riportava un minor introito di Fr. 677'782.00 per le Case anziani Bellinzona, contro un\nmaggior introito di Fr. 404'914.00 per le Case anziani di Sementina; i dettagli e gli obiettivi\ndi questa scelta sono ampiamente illustrati al capitolo 3.2.2, a commento del conto\n4100.4631.010. In questa sede si sintetizza lo scopo della decisione: giungere a breve\n(esercizio 2020) con un perfetto allineamento tra i conti delle Case anziani come allestiti\ndalle Strutture per il Cantone con i conti delle Case anziani presentanti nei consuntivi della\nCitta.\n\nE utile rilevare comunque che grazie ai negoziati svolti dal Settore con la competente\nautorita cantonale, un progressivo miglioramento del riconoscimento dei disavanzi di\nesercizio (in particolare per quanto attiene al Centro Somen) si sta registrando: sul\nconsuntivo 2018 il Cantone ha deciso il riconoscimento di un maggior contributo di oltre fr.\n200'000 (che sara incassato nel 2020, ma riferito come detto al 2018). Un riconoscimento a\nposteriori, anche superiore, € gia stato predisposto nei principi per il consuntivo 2019 (il\nmaggior ricavo 2019 sara incassato nel 2021). Inoltre, il Cantone ha dato l'indicazione come\na partire dal consuntivo 2020 (effetto finanziario per la Citta dal 2022), la situazione sara\nulteriormente in miglioramento, grazie al decadimento di misure di risparmio adottate in\npassato dallo Stato e alla revisione del contratto tra I'EOC e la Fisioterapia Andretti per lo\nstabile del Centro Somen.\n\nComplessivamente, per i due centri di costo del Settore Anziani (4100 per gli Istituti del\nQuartiere di Bellinzona e 4101 per gli Istituti del Quartiere di Sementina), si registra un\naumento complessivo dei costi rispetto al preventivo 2019, pari a Fr. 48'233.29 (+ 0.15%) a\nfronte di uno scostamento di Fr. 797'773.93 (+ 2.62%) rispetto al consuntivo 2018.\n\nPer quanto attiene ai ricavi, complessivamente si registra un aumento delle entrate pari a\nFr.1'022'967.58 (+ 3.51%), a fronte di uno scostamento di Fr. 915'617.81 (+ 3.53%) rispetto al\nconsuntivo 2018.\n\nIl risultato di esercizio complessivo € migliore rispetto al preventivo 2019 di Fr. 974'734.29 e\nsi attesta sul risultato di esercizio 2018 con un disavanzo inferiore di Fr. 117'843.87.\n\nCome anticipato sopra, l'analisi finanziaria che segue risulta ancora suddivisa per le\nstrutture del quartiere di Bellinzona (conto 4100) e per le strutture del quartiere di\nSementina (conto 4101).\n\nIn conclusione a questa introduzione e richiamato quanto indicato nei paragrafi precedenti,\né utilericordare la complessita della valutazione dell’andamento finanziario delle strutture\nper anziani: ogni anno contabile delle strutture per anziani e sempre contraddistinto dalle\ncifre “provvisorie” del contratto di prestazione dell'anno corrente e dagli effetti a posteriori\ndel conguaglio (positivo o negativo) del contratto di prestazione di 2 anni prima. In questo\n\n50\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nsenso, fare confronti utilizzando unicamente le cifre mostrate dalla contabilita rischia di\nessere fuorviante.\n\nLe decisioni di adeguamento dei contratti di prestazione gia adottate, quelle in discussioni\ne gliadeguamenti generali di tali contratti (decadimento misure di contenimento decise dal\nCantone, ecc.) permettono di prevedere a partire dal 2021 dei deficit complessivi di fr.\n500'000 ca. per le 4 strutture per anziani della Citta.\n\n51\n\n\n\n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nGestione finanziaria con l'ausilio del Servizio contribuzioni e esazione a livello di gestione\ndell'indirizzario) ha svolto un importante lavoro amministrativo, che ha comportato pero\nnon poche difficolta e la collaborazione del Settore Pianificazione, catasto e mobilita e di\nAMB, per giungere a fine 2019 all’emissione della tassa 2018. L'importante impegno profuso\nnella verifica delle banche dati ha permesso di ridurre al minimo gli errori e le\nincongruenze. La complessita su questo fronte ha imposto di rimandare al 2020 'emissione\ndella tassa rifiuti 2019, che impone una modifica del software impiegato, nonché un\nulteriore revisione delle banche dati di partenza.\n\nUn ulteriore ambito di lavoro importante é quello della quotidiana gestione delle fatture in\nentrata (contabilita creditori), siano esse riferite agli investimenti che alla gestione corrente.\nSi tratta di un volume di oltre 1'500 fatture mensili, per le quali vanno raccolti i visti che\nautorizzano il pagamento, svolte le verifiche in relazione alle decisioni adottate dal\nMunicipio o dai Settori, raccolte le informazioni relative alla Legge commesse pubbliche\n(tipo di prestazione /tipo di procedura) e le indicazioni per la contabilizzazione, allestiti gli\nordini di pagamento e portate a termine tutte le operazioni sino alla contabilizzazione,\nscansione e archiviazione. La definizione delle corrette procedure operative e la ricerca di\nulteriori efficienze ha spinto il Settore Finanze e promozione economica, in collaborazione\ncon il Servizio Informatica del Comune e il fornitore del programma Gecoti ad avviare un\nprogetto che permetta dei significativi miglioramenti. L'esito del progetto era attesa per la\nfine del 2019, mal'estensione della sua portata ha reso pitt complesso l'iter e si spera di poter\ngiungere ad implementazione durante il 2020.\n\nOltre a questi ambiti specifici di lavoro, va sottolineato che sul fronte finanziario-contabile,\nmoltissimi sono ancora gli aspetti che necessitano di un affinamento definitivo a seguito\ndell'aggregazione; in questo senso, molto impegno del Servizio Gestione finanziaria e\nprofuso nel collaborare con 1 colleghi di altri Servizi per permettere di dare\nun'implementazione finanziaria-contabile corretta a molti processi di riorganizzazione\nancorain corso in tutta ’Amministrazione.\n\nA livello di personale, nel 2019 vi sono stati alcuni avvicendamenti a seguito in particolare\ndi due pensionamenti importanti, nonché di un trasferimento interno ad un altro Settore.\nQueste partenze sono collimate con la richiesta del Municipio di concentrare presso il\nServizio Gestione finanziaria la tenuta contabile e lo svolgimento di alcune prestazioni\namministrative di tre Enti Autonomi: Ente Carasc, Bellinzona Musei e Bellinzona Teatro.\nPer I'Ente Carasc si e trattato di gestire I'avvicendamento del personale impiegato su questo\nfronte, garantendo internamente il necessario supporto per permettere l'acquisizione di\ntutte le competenze richieste. Per Bellinzona Teatro, l'iter e stato piu difficile, sia per la\ncomplessita della materia specifica, sia per la tempistica, che imponeva l'inizio di tale\nattivita con il 1° settembre 2019. Per Bellinzona Musei, si e trattato essenzialmente di\npreparare debitamente l'inizio dell’attivita previsto per il 1° gennaio 2020. Tra meta luglio e\nfine novembre, il Servizio Gestione finanziaria si quindi ritrovato ad operare con un\norganico incompleto, dovendo parallelamente far fronte a nuovi compiti non previsti.\n\n2.5.2 Servizio Contribuzioni ed esazione\n\nIn questo ambito, ricordiamo che a cavallo tra il 2017 e il 2018 si e concretizzato uno dei\nprincipali progetti tecnici derivanti dall'aggregazione: la creazione della nuova banca dati\n\n53\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\ndei contribuenti. Questo progetto si & concluso con successo, testimoniato dall’emissione\nentroiterminiditempo usuali della richiesta degli acconti d'imposta 2018 e confermato con\nla corretta emissione degli acconti d'imposta 2019. Pud apparire come un risultato\n“scontato”, ma la complessita del progetto e il volume di dati in gestione erano tali da non\npoter inizialmente dare per acquisito il risultato raggiunto.\n\nNel 2019 ci si e particolarmente concentrati sulla ripresa e centralizzazione di tutte le\nprocedure d'incasso ed esecutive precedentemente gestite dagli ex-Comuni, per giungere\nprogressivamente alla totale e corretta integrazione di tutte le procedure pendenti avviate\nprima dell'aggregazione. Si tratta di un compito importante e delicato, che ha permesso di\navviare un lavoro sistematico di verifica dello stato delle procedure, per garantire il corretto\nproseguimento, a tutela dei crediti della Citta.\n\nUn progetto importante proseguito durante il 2019 ¢ il rifacimento completo della banca\ndati delle attivita economiche, che il Comune deve tenere in base alla legislazione\ncantonale. Anche in questo caso, le prassi precedenti differenziate e il passaggio ad un\nnuovo gestionale unico hanno imposto l'avvio di un lavoro di riorganizzazione completa\ndella banca dati. Questo rifacimento sta permettendo la corretta connessione tra i dati\nrelativi alle attivita economiche presenti sul territorio e i soggetti fiscali a cui sono legate,\nnonché alle persone di riferimento. Questa banca dati, in connessione con la banca dati\ndegli stabili - pure in fase di profonda ristrutturazione - e I'elemento base necessario per\nI'emissione della tassa rifiuti non destinata alle economie domestiche.\n\nA livello di personale, durante il 2019 si € vissuto il pensionamento di un'unita attiva in\nparticolare su tematiche fiscali (imposte speciali) e sulla gestione dell'indirizzario\ncentralizzato. Questo pensionamento ha imposto unariorganizzazione parziale del Servizio\nContribuzioni e esazione e la creazione di una piccola unita dedicata specificatamente alla\ngestione della banca dati attivita economiche e alla messa a giorno dell'indirizzario\ncentralizzato, vera spina dorsale del gestionale Gecoti. Il lavoro necessario su questi fronti e\nancora molto ed é reso complesso dal volume dei dati in gioco, dalle necessita e attese\ndifferenziate dei vari Settori interessati ai dati e non da ultimo, dalla mole di dati ancora da\ncorreggere.\n\n2.5.3 Promozione economica\n\nUn altro compito operativo del Dicastero e quello relativo alla promozione economica, che\noltre all'attivita svolta dall'Ente Autonomo Carasc (EAC) é svolto anche internamente\nall’Amministrazione, con lo scopo di creare le giuste condizioni quadro per lo sviluppo\nsocio-economico della nuova Bellinzona, ma anche come attuazione di progetti concreti\nche permettano di dare agli eventi culturali e turistici una funzione di “moltiplicatore”,\npermettendo di estendere il loro effetto al di la del puro evento e di dare un contributo\nall'attivita commerciale e ristorativa.\n\nMolti dei progetti lanciati e in corso, cosl come l'approccio fondante di essi, prendono\nspunto dalle riflessioni e dagli approfondimenti svolti nell'ambito del marketing\nterritoriale; si tratta di un tema sul quale la Citta lavora da tempo e che - grazie al confronto\ncon altri progetti, scambi e analisi - sta permettendo di dare forma concreta a numerose\nidee e diinserire i principi definiti in tale ambito nei progetti in atto.\n\n54\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nNel corso del 2019 é stato ultimato lo studio di fattibilita del progetto di valorizzazione dei\nCastelli di Bellinzona. Siricorda che il progetto - presentato in conferenza stampa lo scorso\n28 marzo 2019 - prende spunto dallo studio della ditta Erlebnisplan di Lucerna, ultimato nel\n2015, e prevede la rivisitazione completa dell'offerta culturale e turistica. Nei mesi successivi\nalla consegna dello studio di fattibilita, é stato avviato il complesso discorso del seguito\nprogettuale da implementare, con la necessita di trovare un accordo non ancora concluso\ncol Cantone, sull'impostazione e la ripartizione della spesa. Questi approfondimenti sono\nstati in parte resi pit complessi dalla necessita e dalla preparazione svolta nel 2019 del\npassaggio di competenze alla Citta nella gestione del Castelli. Il mandato di gestione\nprecedentemente sottoscritto tra Cantone e OTR e ora, come avallato dal Legislativo, nelle\nmani della Citta. Questa novita ha reso necessario uno impegno aggiuntivo sul fronte\ndell’Amministrazione comunale.\n\nSempre sul fronte turistico si segnala che durante il 2019 e stato ultimato il progetto di\ncreazione di una nuova segnaletica turistico-culturale per il centro storico di Bellinzona, che\nha portato all'allestimento e posa di cartelli per la presentazione dei principali monumenti\ncittadini;icontenutisono pure disponibili in un’APP-audioguida sviluppata con una societa\nticinese specializzata. In parallelo si sono iniziate le riflessioni per estendere il progetto a\ntutti i Quartieri; un primo concreto sviluppo € in corso per collegare i Castelli alla “Via del\nCeneri”; in tale ambito dovrebbe prendere luce un ulteriore sviluppo dell’APP-audioguida,\nche dovrebbe offrire una nuova funzionalita di navigazione attiva.\n\nQuale ulteriore progetto di corollario alla valorizzazione dei Castelli, & proseguito lo\nsviluppo della creazione di un Visitor Center e InfoShop in centro a Bellinzona, che ha\ncondotto alla presentazione del MM 330, approvato nel febbraio 2020 dal Legislativo.\nL'obiettivo e di condensare in un luogo fisico di prestigio e centrale l'informazione\ntradizionale al turista, una presentazione emozionale e accattivante dell'intera offerta\nturistica della Citta e la vendita di gadget e articoli che contribuiscano a diffondere\nI'immagine peculiare e genuina di Bellinzona e delle sue tradizioni.\n\nNel 2019 si e poi rinnovato, con sempre maggiore adesione, il progetto di coinvolgimento\ndei commerci di tutta la nuova Bellinzona nei festeggiamenti per il “Natale in Citta". Il\nprogetto ha lo scopo di collegare gli eventi realizzati dalla Citta per le festivita con la vita\ncommerciale locale, per stimolare le persone a fare il proprio shopping sul territorio. L'esito\n& stato certamente positivo, con un ottimo successo degli eventi organizzati e un maggior\ncoinvolgimento dei commerci e dei commercianti nell’attivita di promozione.\n\nIl Servizio ha poi realizzato, in collaborazione con il Museo Villa dei Cedri, la terza edizione\ndella degustazione di birra artigianale “Birra al Parco”. La due-giorni si & nuovamente svolta\nin collaborazione e concomitanza con la Rassegna d'autunno e Mercato dei formaggi, che\normai da anni anima ad ottobre il centro cittadino. La collaborazione e I'attivismo sul fronte\nmediatico - grazie in particolare alla collaborazione con la RSI, Radio Ticino e Tessiner\nZeitung - hanno condotto entrambe le manifestazioni ad un ottimo successo, con\nun'immagine rafforzata di Bellinzona quale Citta di tradizioni vive e di gusto artigianale.\nAlcuni albergatori hanno sottolineato un rafforzato interesse della clientela nordalpina per\nla due-giorni. Si tratta di un posizionamento forte e interessante per Bellinzona, che si\ncollega con altre manifestazioni ricorrenti - su tutte il mercato del sabato e la rassegna\n\n55\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPerBacco! - e che dovra in futuro essere ulteriormente sottolineato con il progetto citato di\nInfoShop.\n\nNel 2019 si sono conclusi i lavori per I'ottenimento da parte della Citta del riconoscimento\n“Fair Trade Town", che ha premiato la Citta nel suo impegno nell'ambito del commercio\nequo, allo scopo di rafforzare la coscienza della popolazione ad un consumo piu\nconsapevole. Questo processo ha coinvolto e continua a coinvolgere aziende, ristoranti, bar\nlocali nonché scuole e istituzioni comunali. L'obiettivo ¢ di estendere I'attivita nel corso del\n2020.\n\nLo scorso anno é poi stato organizzato il secondo viaggio stampa da parte della Citta; il\nprogetto e nato grazie alla collaborazione con Bellinzona Musei, Ente Carasc, OTR-BAT, ATT\ne vari partner sul territorio ed ha permesso di ospitare per alcuni giorni dei giornalisti online\ne blogger della Svizzera tedesca, per far conoscere Bellinzona, il suo patrimonio artistico-\nculturale e la sua offerta gastronomica. Il progetto, denominato “Natura e cultura con\npassione” si é inserito in uno dei trend fissati da Svizzera Turismo, con particolare\nrifermento all'outdoor. L'obiettivo di questo viaggio stampa e dei futuri é di dare visibilita\nalla Citta e alle sue offerte turistiche, avendo nei giornalisti invitati dei veri a propri\n“ambasciatori” di Bellinzona in Svizzera, come suggerito dai lavori nell’ambito del\nmarketing territoriale.\n\nE poi proseguito il progetto avviato negli scorsi anni con VLP-ASPAN - ora “EspaceSuisse” -\nper svolgere un'analisi della situazione socio-commerciale del Centro di Bellinzona e\ndelineare successivamente un “Strategia di destinazione” volta a aiutarne il rilancio. Dopo\nla consegna del rapporto d'analisi su Centro storico di Bellinzona, € stata realizzata la fase\noperativa di coinvolgimento degli attori sul territorio per giungere — con un processo\npartecipativo - alla definizione di una strategia condivisa sulla quale fondare azioni\nconcrete. Nei prossimi mesi giungera a completamento il processo che coinvolge il Centro\nstorico di Bellinzona e a seguire procedera un progetto analogo peril Quartiere di Giubiasco.\n\nIl Servizio ha poi attivato tra il 2018 e il 2019 una serie di contatti e incontri con albergatori\ndella regione, confrontati con problematiche puntuali, ma anche interessati ad una rete di\nscambi d'idee. Questi contatti, nati in modo spontaneo, saranno in futuro sistematizzati ed\nestesi ad altri rami economici, in modo da affiancare le relazioni con le Associazioni di\ncategoria a relazioni dirette con singoli attori sul territorio.\n\n56\n\n\n\n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.6 Dicastero Territorio e mobilita\n\n2.6.1 Pianificazione, catasto e mobilita\n\nL'attivita del Servizio della pianificazione, si é concentrata nel 2019 sui lavori di\nMasterplan per il territorio del nuovo Comune, come da Messaggio municipale approvato\ndal Consiglio comunale concernente il credito per l'allestimento di un Programma\nd’azione comunale. Dopo la pubblicazione del bando di concorso per il mandato di studio\nin parallelo (MSP) per l'elaborazione del Masterplan avvenuta nell’autunno del 2018, il\nlavoro é proseguito con i tre gruppi interdisciplinari selezionati, che accompagnati dal\nCollegio esperti, hanno elaborato delle visioni del nostro territorio. Il mandato di studio in\nparallelo e di fatto terminato in novembre 2019 ed ¢ ora in fase conclusiva la redazione del\nrapporto finale del Collegio esperti. L'obiettivo ambizioso, espresso nel consuntivo 2018 di\nriuscire a sottoporre un documento completo di Programma d'azione comunale al\nLegislativo per il voto consultivo all'inizio della prossima legislatura, € posticipato di alcuni\nmesi. In considerazione anche del posticipo delle elezioni comunali si pud immaginare la\nsua presentazione al legislativo verosimilmente entro la fine del 2020.\n\nParallelamente nel 2019 e partito anche il mandato di studio in parallelo (MSP) per\n'elaborazione del Masterplan concernente il comparto delle Officine come da Messaggio\nmunicipale 121 approvato dal Consiglio comunale. In questo caso i gruppi interdisciplinari\nscelti sono stati 5, su 10 partecipanti. I lavori dei gruppi si sono appena conclusi e ora é in\nallestimento il rapporto finale da parte del collegio esperti.\n\nAnche durante il 2019, come gia dal 2017, continua 'impegno per l'aggiornamento e\nI'armonizzazione della geodatazione dei PR dei 13 ex Comuni e per la gestione delle\nprocedure pianificatorie iniziate dai precedenti Comuni.\n\nDi concerto con l'omonima Fondazione, e stato portato avanti lo studio per la\nvalorizzazione e coordinazione dei progetti territoriali della Valle Morobbia.\n\nPer il Servizio del catasto nel 2019, come per il 2018. sono proseguiti i lavori iniziati con\nI'aggregazione; aggiornando e sistemando situazioni in sospeso dei precedenti ex Comuni\n(banche dati stabili, numerazione civica, sostituzione-manutenzione cartelli indicanti le vie\ne stime). Inoltre si e proceduto a completare tutti quegli incarti concernenti rettifiche di\nconfini e compravendite di scorpori per le sistemazioni stradali, cosl come € continuata la\ntenuta a giorno dei dati relativi ai contributi di canalizzazione (PolisCC).\n\nPer quantoriguarda il Servizio della mobilita, che siinterseca conle competenze el'attivita\ndella Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese (CRTB), di cui la Citta\nricopre la presidenza con il capo-dicastero e ne assicura il segretariato con il Settore, sono\nproseguiti, i lavori di progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali dei\nProgrammi d'agglomerato del Bellinzonese di seconda e di terza generazione (PAB2 e\nPAB3), fra cui si citano in particolare:\n\n- si sono conclusi i lavori al nodo intermodale presso la stazione FFS di\n\nBellinzona;\n\n- il nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco, di cui si é\nproseguito con il progetto di massima;\n\n57\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n- la fermata ferroviaria di Piazza Indipendenza, il cui progetto definitivo e\nstato pubblicato; a seguito della pubblicazione sono state inoltrate delle\nopposizioni ora all'esame e nel corso della primavera 2020 sara organizzata\nanche una nuova parziale pubblicazione concernente specifici temi;\n\n- puntuali miglioramenti del trasporto pubblico al servizio dei quartieri, in\nparticolare e stata potenziata la linea 4 in modo da meglio servire gli studenti\ndella scuola media;\n\nAlivello comunale sono stati completati per tutti i quartieri il Piano di mobilita scolastica\n(PMS) e distribuita la mappa a tutte le sedi scolastiche del nuovo Comune, cosl come di\nconcerto con il Cantone e le aziende interessate, sono proseguiti i lavori per l'allestimento\ndi un Piano comprensoriale di mobilita aziendale.\n\nSono state inaugurate le prime 6 postazioni di bike sharing sul territorio comunale, a\ncompletamento del Parco del piano di Magadino con il sistema introdotto dal Comune di\nLocarno, quale primo passo di una rete che si auspica potersi sviluppare capillarmente nel\nprossimo futuro.\n\nIl Settore ha infine assicurato e continua a garantire l'accompagnamento di altri progetti\n\nstrategici, come ad esempio:\n\n- il progetto di rinaturazione del fiume Ticino - Parco fluviale Saleggi-\nBoschetti, di cui e la realizzazione del primo assaggio in zona Torretta,\ndovuta essere posticipata per un ricorso e quindi i lavori inizieranno solo nel\n2020. Di conseguenza e posticipata anche la pubblicazione dei piani di\nprogetto definitivo per il resto del parco, inizialmente prevista per la fine del\n2019;\n\n- si e concluso anche lo studio di fattibilita per l'inclusione di colline\nfonoassorbenti a fianco dell’autostrada a nord di Bellinzona, nell’ambito del\nMasterplan dei corsi d’acqua della Riviera. Si attende ora, nel corso del\n2020, unriscontro da parte del Cantone.\n\n2.6.2 Edilizia privata\n\nTra i compiti ordinari del settore, che vanno dall'informazione e la consulenza in ambito\nedilizio alla gestione di diverse procedure, cantieri e vari problemi correlati, la particolarita\ndel 2019 ¢ il numero di domande di costruzione inoltrate nel secondo trimestre che risulta\ndel 35% superiore agli altri periodi dell’anno e del 15% piu alto anche in rapporto allo stesso\nperiodo del 2018 (gia il piu elevato), ma come osservato per il preventivo del 2020 le cifre\ntrimestrali sono nel frattempo tornate nella media degli ultimi due anni, mentre il totale\nannuo risulta di poco superiore al migliaio.\n\nAnche in ambito di contenzioso le cifre indicano una relativa stabilita, con una quarantina\ndi ricorsi inoltrati durante 1'anno, di cui circa 1/4 al Tribunale amministrativo cantonale.\nD'altra parte sono ancora avvenuti e in parte restano da completare alcuni cambiamenti del\npersonale, tra cui la sostituzione della Responsabile di servizio dell’Area centro sud, che nel\nfrattempo ha assunto altre funzioni interne, e di due tecnici dell'edilizia privata che\nbeneficeranno entrambi della pensione.\n\n58\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCio nonostante si e riusciti a garantire continuita anche nelle situazioni con sollecitazioni\neccezionali, in parte grazie al posticipo di alcuni progetti a partire da quelli cantonali relativi\nalla revisione totale della Legge edilizia e, in sua attesa, all'informatizzazione delle\nprocedure edilizie, con conseguenze anche a livello comunale per la gestione dei dati e i\nrelativi applicativi.\n\nNel frattempo si sono fatti dei passi avanti su altri temi comuni che coinvolgono anche il\nnostro Settore in ambito legislativo ed informatico. Ricordiamo in particolare il nuovo\nsistema GIS comunale, quale importante strumento di supporto per una maggiore\nefficienza sia interna sia esterna ed in particolare verso utenti e progettisti.\n\nTabella 34: Procedure edilizie 2019\n\nIncarti inoltrati Incarti evasi\nDomande di costruzione (LE)\nOrdinarie | 412 411\nNotifiche | 497 478\nPreliminari | 45 29\nAnnunci | 79 -\n\nTotale 1033 918\nAbitabilita (LSan) e idoneita locali (Lear) 218 218\nInsegne pubblicitarie (LImp) 45 45\nDecisioni d'ufficio (LE) - 35\nTotale 1’216\n\n59\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.7 Dicastero Opere pubbliche e ambiente\n\n2.7.1 Servizi urbani e ambiente\n\nPer il settore dei Servizi urbani e ambiente il 2019 ¢ stato principalmente un anno di\nassestamento. In linea con le previsioni diverse attivita hanno nuovamente toccato i temi\ndella ripresa e implementazione delle precedenti realta comunali; nel 2019 ci si e dedicati\nall'affinamento delle varie attivita, all'ottimizzazione dell'organizzazione interna, alla\ncomunicazione e soprattutto alla definizione dei processi operativi.\n\nIl reparto tecnico-amministrativo, con sede a Monte Carasso, opera oramai da circa due anni\nin base ad un'organizzazione strutturata per settori di competenza (verde urbano, strade,\nforeste e territorio, rifiuti, ecc.); tale impostazione risulta al momento confacente e\nproporzionata alle necessita. Il giudizio sul periodo trascorso e pertanto sostanzialmente\npositivo anche se, come si puod facilmente immaginare, diversi processi devono ancora\nessere integrati in modo ottimale nell’'ambito delle attivita del servizio.\n\nIl Servizio Verde urbano ha sostanzialmente ripreso il piano lavori dell’anno precedente,\nconsolidando i processi correnti e implementando localmente rinnovi strutturali ai vari\nimpianti (fontane, irrigazioni, ecc.). La maggior parte delle attivita ricorrenti é ora definita\nin modo solido e condivisa da parte di tutte le funzioni del servizio. In progressivo\nconsolidamento, in attesa di un nuovo supporto gestionale, il catasto del verde e le indagini\nsistematiche sugli elementi del patrimonio arboreo pubblico. L'attivita del servizio e stata\ninoltre caratterizzata dallo sviluppo del progetto generale di riassetto dei parchi giochi\n(credito diinvestimento che prossimamente sara sottoposto al CC) e dalla messa in atto della\nprima fase del progetto di lotta per le neofite invasive; comunque da evidenziare anche\nI'impegno sollecitato da una serie di atti parlamentari e di richieste circa l'importanza e\nl'attenzione da riservare alla tematica del verde, del clima, della biodiversita e piu in\ngenerale dell'ambiente.\n\nIl Servizio Foreste e territorio, oltre ad essere stato sollecitato da diversi interventi puntuali\nper crolli e smottamenti, ha concluso la fase di compendio della rete dei sentieri pubblici. E\nin conclusione anche il passaggio di competenze dal Cantone al Comune per la frana di\nPreonzo, la cui gestione ¢ ora assunta principalmente dai Servizi della Citta. Proseguono\nparallelamente le attivita di collaborazione con i Consorzi per la gestione dei corsi d'acqua\n(in futuro andra comunque riconsiderata la loro organizzazione e operativita sul territorio),\n1 progetti forestali gia avviati prima dell’'aggregazione e lo studio sui presidi territoriali che\npermetteranno di definire I'operativita dell’ente pubblico nell’'ambito delle tematiche dei\npericoli naturali. Positivi gli interfacciamenti con gli enti esterni (Patriziati, Consorzi,\nassociazioni, ecc.) che collaborano con la Citta nella gestione del territorio e altrettanto\npositive le relazioni con i diversi servizi dell’Amministrazione cantonale (Corsi d'acqua,\npericoli naturali, servizi forestali).\n\nCon 'adozione del nuovo regolamento comunale il servizio Nettezza urbana (rifiuti) ha\nconosciuto in pratica il primo anno a regime unitario esteso a tutti i quartieri del\ncomprensorio, sia per la proposta dei servizi offerti, sia per I'introduzione del nuovo sistema\ndi tassazione. Dopo le comprensibili difficolta iniziali (diverse sono infatti state le novita\nintrodotte per i vari quartieri) si puo ritenere che a livello di servizio le cose ora funzionano\n\n60\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nbene. Le attivita sono state caratterizzate anche dall'avvio, nel corso dell’anno, dei progetti\npilota per la raccolta separata di plastica ed umido; ambedue queste iniziative hanno\nsuscitato un importante interesse da parte della popolazione. Non sono mancati gli\nimprevisti, principalmente legati alla chiusura della piazza di compostaggio di Giubiasco (&\nstata trovata una soluzione transitoria con un'altra ditta) ed al preoccupante incremento dei\ncostidi smaltimento di buona parte dei principali materiali riciclabili (carta, ferro, legname)\nconseguente alla particolare situazione economica mondiale che ha tutt'ora ripercussioni\nin tutta Europa, quindi anche da noi.\n\nSempre in ambito rifiuti da segnalare I'avanzamento dello studio per i cassonetti interrati\n(nel frattempo quelli del centro storico di Bellinzona ed alcune postazioni singole a\nGiubiasco sono stati messi in esercizio).\n\nDi seguito si presentano ora delle statistiche concernenti i volumi di rifiuti trattati\nmensilmente dalla nuova Citta. Considerato che il metodo di rilievo é stato affinato per\nI'anno 2019, non sono presentati confronti con il 2018. A partire dal prossimo anno, saranno\nriportati 1 dati annuali con i confronti con I'anno precedente. Si inizia con i rifiuti non\nriciclabili:\n\nTabella 35: Rifiuti solidi urbani (RSU) 2019\n\nRifiuti solidi urbani (RSU) sps e T .\nRifiuti solidi urbani (RSU)\nMesi antita (ton\n: ! Quantita (ton) 700\nGennaig 558.92\nFebbraio 498.76 600\nMarzo 576.82 csoo+—e— 85 5 5\nAprile 594.24 =00 —E—— .\n8\nMaggio 577.10 00 4H4 — — — —\nGiugno 534.22 gzoo,iiiiiiiiiii,\nLuglio 571.70 ool N S B B W B B N N N N N\nAgosto 538.14 0\nSettembre 548.28\nO o ol Z 0 o Q9 o 2 2\nOttobre 632.78 & EFE S S\n¢ & U R S S\nNovembre 532.78 I & < & i\nDicembre 610.22 2019\nTOTALE 6'773.96\nTabella 36: Ingombranti 2019\nIngombranti Ingombranti\nMesi Quantita (ton)\nGennaio 80.82 140\nFebbraio 72.28 Lo\nMarzo 97.48 5100 B EE B B B B e\nAprile 111.99 = 0 +m BB B B B 5 B B BB\nMaggio 113.39 FEC RS o o B B B B B B B B B B\nGiugno 108.57 FgFiyl EE TN EE Ex TN ER EE BN I EE W= B\nLuglio 111.35 20\nAgosto 107.14 0\nSettembre 104.31 o -0 o\nL - P [ o LI} & 2 & @&\nOttobre 117.44 N R R R - &\nNovembre 101.75 & & e ® & ¢ e «\n- of\nDicembre 93.01 2019\nTOTALE 1'219.53\n\nVeniamo ora ai rifiuti provenienti dalle raccolte separate e destinati al riciclo, di cui si\npresentano i dati per le principali categorie (con quantitativi superiori alle 1'000 tonnellate\nannue).\n\n61\n\n\n\n\nTabella 37: Carta e cartoni 2019\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCarta e cartoni Carta e cartoni\nMesi Quantita (ton)\nGennaio 308.86 30\nFebbraio 22527 0o\nMarzo 235.36 § 20\nAprile 259.10 E 200\nMaggio 284.54 € 150\nGiugno 235.70 g 100\nLuglio 228.80 50\nAgosto 223.13 0\nSettembre 210.73\nOttobre 296.06 &\nNovembre 249.08 &\nDicembre 288.88\nTOTALE 3'045.51\nTabella 38: Vetro 2019\nVetro Vetro\nMesi Quantita (ton)\nGennaio 181.26\nFebbraio 143.50\nMarzo 146.50 H =\nAprile 174.83 ] N N\nMaggio 165.08 [ | . ]\nGiugno 178.44 = = =\nLuglio 181.26 N 1} N\nAgosto 165.35 | | [ | | |\nSettembre 165.72 R o e .0 e O o 2 @ @\nOttobre 186.84 R & \\‘@99” ¥ & vgg"‘ é\\*"& & & @*@“\nNovembre 161.37 F & %é’z'\\ & éé <\nDicembre 184.72 2019\nTOTALE 2'034.87\nTabella 39: Scarti vegetali 2019\ne Scarti vegetali\nMesi Quantita (ton)\nGennaio 319.31 700\nFebbraio 374.44 _ oo\nMarzo 423.71 § 00\nAprile 491.64 E 400\nMaggio 511.52 £ 300\nGiugno 400.50 & 20\nLuglio 583.52 100\nAgosto 363.92 0\nSettembre 574.43 . .6 0 N 0 o O o @ 2 o e\nOttobre 655.51 o & & v@\\ \\p@ (,\\0@ & ?an}' z@\\" & 7560‘ &é\nNovembre 414.24 ¢ & '-:é} ¢ é& &\nDicembre 448.68 2019\nTOTALE 5'561.42\nTabella 40: Legname 2019\ne Legname\nMesi Quantita (ton) 160\nGennaio 111.05 140\nFebbraio 97.65 — 120\nMarzo 118.26 § 100\nAprile 127.04 E 20\nMaggio 117.05 E &0\nGiugno 89.09 c=! 20\nLuglio 143.44 2\nAgosto 120.59 0\nSettembre 131.01\nOttobre 136.90\nNovembre 111.51 <\nDicembre 101.37\nTOTALE 1'404.96\n\n62\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 41: Rifiuti: quantitativi annui e procapite 2019\n\nQuantita\n\nRifiuti urbani NON riciclabili Quantitaannua | - annua pro\nraccolta (ton) capite\n\n(kg/ab)*\nRifiuti solidi urbani (RSU) 6'773.96 153.79\nIngombranti 1'219.53 27.69\nRaccolte separate\nCarta e cartoni 3'045.51 69.14\nVetro 2'034.87 46.20\nScarti vegetali 5'561.42 126.26\nLegname 1'404.96 31.90\nIngombranti metallici/alu/latta 551.09 12.51\nOli esausti 24.46 0.56\nPile e batterie 9.90 0.22\nApparecchi elettrici ed elettronici 159.97 3.63\nPET 61.09 1.39\nPlastiche 127.94 2.90\nRifiuti speciali 47.87 1.09\nInerti 654.52 14.86\nUmido 115.68 2.63\n\n(*): 1 dato utilizzato é relativo al numero di abitanti comunicato a gennaio del Servizio Controllo abitanti.\n\nPer il Servizio Strade e canalizzazioni é stato completato il piano di monitoraggio della rete\nstradale pubblica (PMS-Piano Manutenzione Strade); cio ha permesso di sviluppare e\nconcludere il progetto del Credito Quadro Manutenzione strade che sara prossimamente\nsottoposto come credito d'investimento al CC.\n\nNel corso del 2019 é stato completato ancheil piano di assunzione presso il Servizio esterno\n(SUC), necessario per rimpiazzare le diverse partenze registrate l'anno precedente\n(pensionamenti e prepensionamenti conseguenti all'aggregazione). I1 2019 ha permesso un\naffinamento organizzativo delle principali attivita sia a livello operativo sia a livello\namministrativo con particolare attenzione alla registrazione degli addebiti interni ed alla\npianificazione dei vari processi. Parallelamente alle novita organizzative e di direzione, per\n1 servizi esterni e proseguito il percorso di conoscenza e di ripresa delle attivita in tutti i\nquartieri ed in un certo senso anche di interfacciamento con la popolazione. L'assetto\nattuale, pur se non ancora perfetto, pud sicuramente essere ritenuto adeguato e\nperformante.\n\n63\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.7.2 Opere pubbliche\n\nIl settore delle Opere pubbliche nel corso del 2019 ha continuato - e in parte concluso - i\nprogetti avviati dagli ex-Comuni aggregati, unitamente a quelli in corso su territorio dell'ex\nComune di Bellinzona. Qui di seguito il dettaglio suddiviso per singolo servizio.\n\nPer il Servizio genio civile, |'anno 2019 ha rappresentato un anno di forte impegno su molti\nfronti: si sono continuati i progetti di riqualifica del comparto Cima Piazza nel Quartiere di\nGiubiasco, di sistemazione di Piazza Chiesa nel Quartiere di Gorduno.\n\nE poi proseguita la realizzazione di piste ciclabili nel Quartiere di Bellinzona, in modo\nparticolare gli interventi relativi al PABML 2.2.1.\n\nSi e proceduto alla realizzazione della pavimentazione di via Pedemonte nel quartiere di\nBellinzona con la posa dello strato portante della pavimentazione ed ¢ stata terminata la\nrealizzazione del posteggio P25 nel Quartiere di Preonzo. Sono inoltre statiiniziatiilavori di\nsistemazione del comparto Piazza Pasquéi con la sostituzione di alcune tratte di\ncanalizzazioni e a seguire si procedera alla posa della pavimentazione pregiata.\n\nE avvenuta la nuova posa di pensiline con la relativa posa di bordure speciali secondo la\nLegge Disabili in diversi quartieri della citta.\n\nUn ulteriore fronte di lavoro é rappresentato dalla continuazione dei lavori per la\nsistemazione stradale di via Trezzini, via Rodari e via Chicherio con la posa dello strato\nportante della pavimentazione, cosi come 'avvio dei lavori di moderazione zona 30 nel\nquartiere “via Geretta-via Pratocarasso e via Pizzo di Claro” e per l'esecuzione della\nsistemazione e allargamento stradale di via Pratocarasso Nord tratta da via Vallone a via\nVarrone.\n\nVa poi tenuto conto del completamento delle opere di pavimentazione di via Vélen, di via\nAla Munda e di via Ala Gera nel quartiere di Camorino, cosi come dell’avvio dei progetti di\nriqualifica fluviale dei riali Ragon e Canva nel quartiere di Claro.\n\nSonoinoltre terminatiilavori di posa dei cassonetti interrati nel centro storico nel quartiere\ndi Bellinzona e messi in esercizio.\n\nDa ultimo si cita la realizzazione di opere contemplate nel Piano generale di smaltimento\ndelle acque (PGS) nei quartieri di Claro (terminato le opere riguardanti il Lotto 3 e iniziati i\nlavori di posa delle canalizzazioni per il Lotto 5) e Sant’Antonio (in fase di ultimazione la\nposa del collettore principale di collegamento Pianezzo CDABR). Per il Quartiere di\nBellinzona si sono terminati i lavori di posa del collettore di via Mirasole tra via del\nBramantino e la rotonda di viale Portone ed e stato posato lo strato portante della\npavimentazione, come pure delle canalizzazioni inserite nel progetto cantonale del nuovo\nNodo Intermodale di Bellinzona e sostituita la canalizzazione in Carrale Pegola; infine si\nsono contemplate tratte riferite al Credito Quadro delle canalizzazioni 2017-2018. Nel\nQuartiere di Monte Carasso si sono iniziati i lavori di posa della canalizzazione zona El\nTemeris.\n\nPer il Servizio edilizia pubblica si ¢ trattato di un anno molto impegnativo relativamente\nall’elevato numero di progetti e cantieri impegnativi gia in corso quali, 'allacciamento alla\nrete TERIS del Centro sportivo comunale, il nuovo Ecocentro di Bellinzona, il Centro\nParrocchiale di Giubiasco, la posa preliminare di prefabbricati provvisori che\npermetteranno il trasloco temporaneo in due tappe della sede scolastica delle SE Nord\n\n64\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nquando saranno avviati i lavori di ristrutturazione, oltre a quelli nel frattempo terminati,\nquali la ristrutturazione dello Stadio comunale con rifacimento della pista di atletica e il\ncampo sintetico B, il Policentro di Pianezzo, I'esecuzione della terza tappa di restauro del\nBagno pubblico con la sostituzione del vettore energetico tramite allacciamento alla rete\nTERIS.\n\nSono stati avviati anche altri progetti precedentemente decisi e con crediti esecutivi gia\nstanziati dai Municipi pre-aggregazione ed é stata iniziata la preparazione di diversi progetti\ndi rilevante importanza quali ad esempio i Nuovi Magazzini comunali e la ristrutturazione\nglobale delle SE Nord di Bellinzona, oltre alla preparazione di progetti gia programmati a\nbreve-medio termine secondo il piano delle opere comunali, tra i quali i pitu rilevanti sono\nla realizzazione di una nuova sede delle Scuole al Ciossetto a Sementina (fermo a causa di\nun ricorso), la progettazione della nuova sede della SE/SI a Molinazzo, la progettazione di\nuna nuova palestra doppia al Palasio, il completamento del Parco Urbano, la realizzazione\ndella tappa IV.brelativa al restauro del Bagno pubblico, I'allacciamento alla rete TERIS della\nSE Palasio, che hanno generato una grande mole dilavoro in rapporto ad una forza lavoro di\n6,6 unita lavorative di cui una..\n\nDi seguito una panoramica delle opere, suddivise per Quartiere (Opere e progettazioni\nconcluse):\n\nQ-Pianezzo\n\n- completamento dei lavori di sistemazione a posteriori del Policentro di\nPianezzo (eliminazione difetti esecutivi, completamento opere sulla base di\nrichieste a posteriori di Protezione Civile, Associazione genitori Pianezzo,\nrifacimento opere errate da parte dei progettisti)\n\nQ-Bellinzona\n- Sostituzione vettore energetico al Bagno pubblico tramite allacciamento alla\nrete di teleriscaldamento Teris - Tappa [V.a del Restauro del Bagno pubblico\n- Fase di progettazione per la realizzazione della Tappa IV.b del Restauro del\nBagno pubblico - Rifacimento spogliatoi, docce e WC livello terra,\nadattamento accessi e formazione WC al livello Lounge Bar\n- Studio di fattibilita sulla riqualifica del comparto EX-Magazzini dello Stato\n- CQ Sport 2019-2022 - Lavori eseguiti\n- Sostituzione proiettori pista di pattinaggio coperta\n- Messa in sicurezza tribuna ovest pista di pattinaggio\n- Riparazione snebbiatori pista di pattinaggio coperta\n- Sostituzione pompe acqua di falda del CSB e risanamento pozzo\n- Sostituzione reti parapalloni in diversi centri calcistici\n- Allacciamento acqua e elettricita all'area Golf dei Castelli\n- Eliminazione infiltrazioni acqua presso tennis comunale\n- Campo calcio Parco urbano: sistemazione terreno e interno spogliatoi\n- Stadio comunale Bellinzona:\n- Ristrutturazione stadio e rifacimento pista di atletica\n- Rifacimento campo di calcio sintetico B\n- Rifacimento centrale termica con allacciamento rete teleriscaldamento AMB\n- Rifacimento tetto entrata tribune e casse\n\n65\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPer il Servizio gestione immobili, e stato un anno intenso dal profilo degli interventi di\nmanutenzione corrente, della manutenzione straordinaria, delle nuove esigenze per i vari\nsettori dell'amministrazione e non da ultimo la gestione del personale.\n\nLa gestione corrente e stata caratterizzata come di consueto da interventi di manutenzione\nprogrammata e variinterventia guasto, traiquali tre danni acqua importanti: I'allagamento\ndella Clinica dentaria e della Bilioteca comunale; le perdite per micro perforazione nella\nCasa anziani di Sementina; le infiltrazioni nella lanterna della Collegiata. Sul fronte\nadeguamenti tecnici dovuti a cambiamenti di legislazione o di tecnologia, segnaliamo la\nconversione di tutti gli impianti da analogici a digitali (trasmissione dati allarmi) e I'avvio\ndelle indagini per la verifica degli impianti sanitari, conseguentemente alle nuove\ndisposizioni legislative per gli impianti sanitari (prevenzione legionella). Atti vandalici, nel\n2019 i servizi pubblici sono stati vandalizzati a piu riprese, situazioni che hanno impegnato\ni nostri tecnici, creato costi importanti e non da ultimo generato un disservizio.\n\nA livello di manutenzione straordinaria, il Servizio ha gestito interventi di manutenzione\nstraordinaria per circa fr. 1,1 mio., in particolare per il risanamento del tetto piano della\nscuola dell'infanzia Nord; il risanamento del tetto piano della scuola elementare a Gudo; il\nrisanamento parziale dello stadio di Giubiasco; la creazione della nuova palestra GAB presso\nil centro scolastico alle Semine. Particolarmente impegnativa e stata l'assistenza richiesta\ndai reparti tecnici delle quattro case anziani; le difficolta operativi dovute al contesto socio\nsanitario rendono molto complessi gli interventi, con un’elevata necessita di\ncoordinamento a garanzia della continuita d'esercizio e della sicurezza dei residenti.\n\nSul fronte degli investimenti, il progetto mense scolastiche partito a settembre 2019 € stato\ncomplesso per le tempistiche realizzative e il numero di interventi da coordinare all'interno\ndi strutture esistenti, in particolare la conversione dell’ex appartamento custode presso le\nscuole SUD in mensa scolastica, la creazione della nuova mensa nella casa comunale di\nPreonzo e gli adeguamenti presso la Casa anziani Mesolcina per la mensa\nintergenerazionale.\n\nA livello di logistica, le esigenze dei vari settori dell'amministrazione comunali sono in\ncontinuo mutamento, degni di nota sono: la centralizzazione della Giudicatura di pace a\nGlubiasco; 'adeguamento degli spazi per il Settore finanze; I'adeguamento degli spazi per il\nSettore risorse umane con la trasformazione dell’ex sala CC un uffici; la nuova sezione della\nscuola dell'infanzia a Gorduno; la riorganizzazione logistica della scuola dell'infanzia a\nMonte Carasso; la riorganizzazione logistica della scuole elementare a Sementina con la\nformazione della mensa.\n\nIn ambito di progetti, il Servizio ha elaborato in forma definitiva alcuni messaggi\nmunicipali, quali I'ammodernamento della sala del consiglio comunale; I'acquisto dell'ex\nOspedale di Ravecchia; i nuovi centri extra scolastici; elaborati congiuntamente ai direttori\ndei rispettivi settori di riferimento. Quale membri della commissione Energia, la\nricertificazione del Label Citta dell'energia ha impegnato il responsabile degli\napprovvigionamenti nel raggruppare e rintracciare i consumi energetici di tutti gli stabili\ncomunali, catalogandoli sistematicamente nella piattaforma EnerCoach.\n\nLa gestione del personale e le attivita svolte dal Servizio sono molto impegnative, con circa\n127 persone a disposizione di cui 90 addette alla pulizia; la gestione delle risorse per un\n\n68\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nServizio dinamico come la Gestione stabili occupa molto tempo. Nel 2019 sono stati creati\nquattro nuovi posti di apprendistato con il relativo inserimento nell'organico e la\nformazione dei formatori. E stata creata la nuova squadra manutenzione cimiteri, passando\nda un sistema misto di manutenzione (SUC - Privati) all'esecuzione in proprio, questo ¢\nstato possibile tramite un trasferimento interno e una nuova assunzione. Il turnover tra il\npersonale addetto alle pulizie e relativamente alto, con varie rinunce, pensionamenti e la\nricerca del personale supplente per garantire tutti gli interventi in caso d'assenza. In totale\nnel 2019 vi sono stati 4 pensionamenti.\n\n69\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.8 Controllo interno e gestione della qualita\n\nA partire dal 1° febbraio 2019 l'organico del settore Controllo interno e gestione della qualita\né stato completato con 'assunzione di 1 UL formata e con esperienza quale revisore.\n\n2.8.1 Gestione qualita\n\nNel 2019 é continuata la concretizzazione del manuale qualita strutturato secondo quanto\nprescritto dalla direttiva della Sezione Enti Locali, mettendo 'accento sull'analisi dei rischi,\ncome prevede la norma ISO9001 versione 2015.\n\nAlcuni documenti di base sono gia stati implementati, in particolare gli organigrammi e a\npartire dal 1° settembre, I'Ordinanza sulle deleghe amministrative e finanziarie con i relativi\nallegati e le relative istruzioni di lavoro.\n\nI mansionari invece, verranno implementati a fasi nel corso del 2020 in concomitanza con\nl'introduzione del nuovo gestionale delle risorse umane.\n\nIl manuale qualita e stato strutturato e rispecchia l'organizzazione dell’ Amministrazione\ncomunale prevedendo per ogni settore un macro-processo che ne descrive il\nfunzionamento.\n\nAbbiamo iniziato, in collaborazione con i diversi Settori dell’amministrazione, nella\ndefinizione dei processi di lavoro e abbiamo dato priorita ai Servizi centrali che operano in\nmodo trasversale per tuttal’Amministrazione. I temi importantia cui stiamo dando priorita\nriguardano la procedura di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche, che stiamo\naffrontando in stretta collaborazione con il Servizio Giuridico, e la procedura relativa alle\nVotazioni/elezioni in collaborazione con il Servizio Cancelleria.\n\nMolti progetti trasversali che permettono l'implementazione della nuova organizzazione\nsono ancora in corso e quindi abbiamo continuato la loro coordinazione, pensiamo in\nparticolare al coordinamento delle banche dati comunali (stabili, controllo abitanti, attivita\neconomiche, sistema GIS comunale), all'introduzione dell’e-cittadino, alla Bellinzona-card.\n\n2.8.2 Controllo interno (revisione interna)\n\nIl servizio di Revisione interna (SRI) ha iniziato a pieno la sua attivita anche se I'Ordinanza\nmunicipale concernente il Servizio revisione interna (ORI) é entrata in vigore a fine agosto\n2019. Sul suo contenuto abbiamo riferito nell’ambito del messaggio municipale no. 295\nConti Preventivi 2020 della Citta. L'Ordinanza é sicuramente un utile strumento di lavoro\nper legittimare l'attivita del servizio revisione interna all'interno dell'amministrazione\ncomunale e per far conoscere le sue attivita.\n\nL'accresciuta importanza dell'ambito della revisione procedurale, oltre che contabile, i\nconcetti della Nuova gestione pubblica, nonché i dettami contenuti nella definizione di\nrevisione interna, tendente al raggiungimento di un valore aggiunto, hanno ispirato\nI'organizzazione attuale del Servizio e forniranno ulteriori spunti per I'evoluzione futura dei\ncompiti del SRI.\n\n70\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nLa formazione continua, che seguiamo con regolarita, rappresenta pure una componente\nfondamentale per un Organo peritale ed e intesa quale aggiornamento agli Standard e alle\nmetodologie raccomandati a livello svizzero e internazionale.\n\nPianificazione quadriennale 2020-2023 e pianificazione 2020\n\nA fine 2019 abbiamo pure elaborato la pianificazione quadriennale 2020-2023, dalla quale\nscaturisce la pianificazione annuale 2020, che abbiamo presentato al Municipio a inizio\n2020.\n\nLa pianificazione quadriennale é stata allestita secondo il seguente processo:\n\n1. elaborazione banca dati dei rischi per ogni centro di costo (CECO), con\ninserimento dei nuovi CECO e adattamento dei vari criteri;\n\n2. quantificazione del contingente annuale dei giorni di lavoro, suddivisi tra\nattivita sui mandati (produttive) e altre attivita (non produttive);\n\n3. definizione delle entita di revisione e dei mandati annuali;\nvalutazione dei giorni di revisione per singolo mandato;\n\n5. suddivisione dei mandati di revisione interna CECO e trasversali tra i quattro\n\nanni di programmazione. Tutti i CECO andranno pero revisionati entro il\ntermine di due legislature, tenuto conto delle risorse del SRI.\n\n72\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2.9 Contesto economico\n\nPer l'allestimento di questo capitolo, ci si basa tradizionalmente su quanto pubblicato a\ncavallo tra I'anno del consuntivo e quello successivo dalle maggiori istituzioni svizzere e\ncantonali di riferimento; in particolare: il Segretariato di Stato per I'economia (SECO), il\nPolitecnico di Zurigo e il suo Konjunkturforschungstelle (KOF) e I'Ufficio di statistica\ncantonale.\n\nLa situazione di questo inizio di 2020, contraddistinto dalla pandemia di coronavirus ha\nmostrano inizialmente degli scenari incerti, tutti incentrati su un chiaro scenario negativo,\nma inizialmente in gravi difficolta nel definirne la portata.\n\nSecondo le indicazioni pubblicate lo scorso 28 febbraio dal Centro di ricerche congiunturali\ndel Politecnico federale di Zurigo (KOF), I'economia nazionale mostrava in febbraio\nprospettive ulteriormente migliorate; il KOF sottolineava perd che i dati di riferimento\nerano antecedenti la diffusione del coronavirus in Italia.\n\nLe notizie poi pubblicate dallo stesso KOF di Zurigo lo scorso 10 marzo, indicano che i Global\nEconomic Barometers (“Conicident Barometer” e “Leading Barometer”) gia mostrano\nI'impatto del coronavirus sulla prospettive economiche globali: entrambi i barometri\ndecrescono in modo rapido. [ ricercatori segnalano che nemmeno i piu recenti dati\ndisponibili tengono completamente conto dell’espansione che il virus sta avendo in\noccidente. Nonostante cio, appare chiaro che la pandemia sta facendo scattare degli shock\nnegativi sull'economia mondiale.\n\nCoincident Global Economic Barometer vs. Leading Global Economic Barometer\n\n140 —\n130 —\n120 —\n\n110 —\n\n80 —\n\n70 rrr [ rrr[rr T[T T rrr [ rrr [ rr T[T T[T\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n—— Coincident Global Economic Barometer (average 2009 Oct - 2019 Sep = 100)\n—— Leading Global Economic Barometer (average 2009 Oct - 2019 Sep = 100)\n\nFonte: KOF, marzo 2020\n\nIl 19 marzo, la SECO rilasciava il primo comunicato stampa sull’'andamento congiunturale\nalla luce della pandemia, titolando “Coronavirus porta l'economia in contrazione”. La sintesi\n\n73\n\n\n\n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\npresentata dal documento e chiara: <<Il gruppo di esperti prevede che la Svizzera cada in\nrecessione nel 2020. La diffusione del nuovo coronavirus nel Paese e all'estero provoca\nl'interruzione di diverse attivita economiche. Assumendo che la situazione epidemiologica si\nstabilizzi, la congiuntura dovrebbe riprendersi gradualmente a partire dalla seconda meta\ndell’anno. In questo caso nel 2021 il PIL presenterebbe una forte crescita, senza pero essere in\ngrado di raggiungere il livello atteso in precedenza. Attualmente l'incertezza riguardante le\nprevisioni é straordinariamente alta.>>. In tale contesto, venivano date le prime stime di\nandamento economico in termini di cifre, con una previsione di contrazione del PIL nel\n2020 pari a 1.5%, mentre uno scenario di crescita irrobustita al +3.3% per il 2021.\n\nDopo ulteriori settimane di incertezza, lo scorso 8 aprile, la SECO ha pubblicato un nuovo\ncomunicato sugli “Scenari per la congiuntura svizzera”, nel quale si sottolineava\ninizialmente proprio la difficolta nell'effettuare delle stime: <<in mancanza di dati economici\nconsolidati e praticamente impossibile stimare l'entita esatta del crollo economico da marzo in\npoi.>> In ogni caso, venivano presentati degli scenari che non sostituivano ma\ncompletavano le cifre pubblicate il 19.3.2020. Ecco cosa veniva preconizzato:\n\n- <<un forte crollo dell’'economia internazionale e di quella svizzera nel primo\nsemestre del 2020. Da un lato le misure di politica sanitaria, che pregiudicano\nfortemente l'attivitd economica in Svizzera (di sequito « shutdown »), potrebbero\nessere prolungate. Dall’altro lato i dati finora disponibili lasciano intravedere che\nil loro impatto sull’economia reale sara ben pit forte di quanto supposto a marzo;\n\n- ulteriori effetti economici di secondo impatto (p. es. ondata di licenziamenti e\nfallimenti aziendali) che pregiudicherebbero la ripresa economica. Piti il nostro\nPaese rimane «confinato» (shutdown), piti e probabile che si inneschino gli effetti\ndi secondo impatto. Questi, a loro volta, comporterebbero altri rischi, come quello\ndi compromettere la stabilita finanziaria.>>\n\nIl 23 aprile sono poi state pubblicate le nuove cifre, alla luce delle decisioni relative anche\nalla strategia diritorno alla normalita in fase di definizione. Quanto espresso dalla SECO e\nmolto chiaro: <<Il gruppo di esperti ha aggiornato fuori programma le previsioni\ncongiunturali. Secondo tali previsioni, nel 2020 il PIL potrebbe registrare un calo molto forte\na seguito dei provvedimenti adottati per contenere la diffusione del coronavirus. Anche nel\n2021 la ripresa sara probabilmente lenta.\n\nPeril 2020l gruppo di esperti prevede un calo del PIL del —6,7% al netto degli eventi sportivi\n(previsioni di marzo 2020: -1,5 %) e un tasso di disoccupazione medio annuo del 3,9 %: si\ntratterebbe del pitt importante crollo delle attivita produttive dal 1975.\n\n(...) Il gruppo di esperti ritiene che nei prossimi trimestri anche la ripresa dell'economia mondiale\nprocedera a rilento; per importanti partner commerciali, in particolare i grandi Paesi dell'Europa\ndel sud, le consequenze della crisi legata al coronavirus potrebbero perdurare a lungo, situazione\nche si ripercuoterebbe soprattutto sui comparti del commercio estero svizzero sensibili alla\ncongiuntura. Lo sfruttamento estremamente ridotto delle capacita produttive della Svizzera e il\nclima di grande incertezza potrebbero portare a un forte calo degli investimenti e\ndell'occupazione.\n\n(...) Il gruppo di esperti si aspetta per il 2021 un aumento del PIL della Svizzera del 52 %\n(previsione di marzo: 3,3 %): un aumento relativamente lento a partire da un livello molto basso.\nIl livello del PIL della fine del 2019 non verra quindi raggiunto nell'arco dell'orizzonte\n\n74\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nprevisionale. Anche per il mercato del lavoro si prevede solo un lento miglioramento nel 2021. La\ndisoccupazione potrebbe arrivare al 4,1 %, mentre l'‘aumento dell'occupazione sarebbe\ncontenuto.>>\n\nNel seguito del comunicato, la SECO sottolinea ulteriormente come i dati economici\ndisponibili per fondare le previsioni siano pochi e cio implica una forte incertezza nella\nsolidita delle stesse.>>\n\nTabella 42: Previsioni per ['economia svizzera\n\nVariazione rispetto 2020 2021\nall'anno precedente in % Aprile 20 Marzo 20 Aprile 20 Marzo 20\nPIL -6.7% -1.3% 5.6 3.3\nConsumo privato -7.5% -0.5% 6.5% 2.4%\nConsumo Stato 2.0% 1.6% 0.7% 1.0%\nInvestim. in costruzioni -1.5% 0.4% 0.0% 0.6%\nInvestim. in macchinari -16.0% -5.0% 3.0% 7.5%\nEsportazioni -10.7% -4.9% 9.6% 7.2%\nImportazioni -12.7% -5.8% 8.4% 7.5%\nOccupazione -1.5% -0.5% 0.2% 1.1%\nTasso di disoccupazione 3.9% 2.8% 4.1% 3.0%\nPrezzi al consumo -1.0% -0.4% -0.5% 0.2%\n\nFonte: SECO, aprile 2020\n\nIl quadro che emerge dalla tabella é chiaramente molto negativo per I'anno 2020, con i dati\ndi aprile in forte peggioramento rispetto ai dati di marzo. Gli scenari legati al 2021 sono per\ncontro positivi, con tuttiidatiin netto miglioramento rispetto al 2020; inoltre,idati diaprile\noffrono uno scenario in generale piu positivo rispetto a quelli di marzo. Fanno eccezione un\npaio di elementi che vanno sottolineati: I'incremento dell’'occupazione € previsto piu\ncontenuto nel 2021 rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e questo porta ad una\nprevisione di disoccupazione piu elevata.\n\nTabella 43: Previsioni per l'economia internazionale (PIL)\n\n2019 2020 2021\nStati Uniti 2.3% -6.3% 5.3%\nZona Euro 1.2% -8.2% 5.2%\nGiappone 0.7% -5.4% 3.2%\nPaesi BRIC* 5.1% -0.2% 8.0%\n\nFonte: SECO, aprile 2020\n\n! Brasile, Russia, India, Cina.\n\n75\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIl quadro che emerge dalle ultime previsioni congiunturali (aprile 2020) della SECO a livello\ninternazionale mostrano un andamento 2019 in generale riduzione rispetto ai dati\ndell’anno precedente, con l'eccezione del Giappone, il cui dato resta al di sotto del +1%. Lo\nsguardo al 2020 mostra per contro lo specchio dei dati gia segnalati per la Svizzera, con una\nrecessione generalizzata. Il 2021, pure analogamente alla tabella precedente, lascia sperare\nper contro in una forte ripresa, con una crescita per 'Europa (maggior partner commerciale\nper la Confederazione) oltre il +5%, analoga a quella degli Stati Uniti.\n\nPer quanto attiene al Ticino, gli elementi di riferimento sono presi dalle pubblicazioni\ndell'Ufficio di statistica del Cantone. Particolarmente interessante € quanto pubblicato lo\nscorso marzo, nel notiziario statistico 2020-09: <<L’ultimo trimestre del 2019 evidenzia un\nforte incremento del valore totale delle transazioni immobiliari (+29,1% rispetto allo stesso\nperiodo dell’anno precedente). Il risultato é dovuto all’andamento particolarmente positivo dei\nfondi edificati e delle PPP. Anche il numero complessivo di movimenti e aumentato (+3,0%). Il\n2019 si chiude con un totale di 4.413 transazioni (+0,8% rispetto al 2018), pari a un valore\ncomplessivo di 3,7 miliardi di franchi (-1,0%).>>\n\nIl quadro dipinto sull'ultimo scorcio del 2019 mostra quindi un mercato immobiliare ancora\nin forte movimento durante 1'anno scorso. Per contro, i dati riferiti al turismo e ai settori\ndell'albergheria e ristorazione (pubblicati nel notiziario statistico 2020-08 di gennaio)\nmostrano dati piu preoccupanti: <<La stagione invernale si conferma la piu difficile per gli\nalbergatori e ristoratori ticinesi. Dopo la rilevazione di ottobre piuttosto positiva, tornano infatti\nle difficolta in termini di volumi di vendita, domanda e situazione reddituale dell'intero comparto\nalberghiero. Difficolta che, sempre secondo gli albergatori e ristoratori ticinesi, potrebbero\nprotrarsi anche nei prossimi mesi.>>\n\nLasituazione creata ora dal coronavirus va quindi ad inserirsi su un quadro cheisettori della\nristorazione e dell’albergheria definivano gia difficile.\n\nIn conclusione, la gravita e 'estensione della crisi innanzitutto sanitaria e secondariamente\neconomica ingenerata dalla pandemia di coronavirus appaiono ora piu definite, ma\ncertamente non e ancora possibile comprenderle in tutta la loro portata. Gli scenari\nevolutivi tratteggiati sono ora presenti, ma gli stessi esperti segnalano come le incertezze e\nle variabili in gioco siano parecchie e suscettibili di mutamenti.\n\nL'effetto a medio e lungo termine, ancora difficile da determinare con chiarezza, sara\ncertamente importante e saranno necessari sforzi importanti per permettere all'economia\ndel Paese di tornare a situazioni chiaramente positive.\n\n76\n\n\n\n\n \n\n \n\n    \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIl Consuntivo 2019 viene di seguito presentato secondo lo schema riassuntivo previsto\n\n3 Consuntivo 2019\n3.1 Riassunto del consuntivo\ndal nuovo MCAZ2:\n\nC2019\nCONTO ECONOMICO\n\n(senza imputazioni interne)\n\nSpese operative\nRicavi operativi\n\nP2019\n\n(gettito incluso)\n\nC2018\n\n203'299'622.55\n199'501'664.25\n\n197'800'139.00\n\n193'243'629.00\n\n249'508'457.17\n\n196'333'236.73\n\nRisultato operativo -3'797'958.30 -4'556'450.00  -53'175'220.44\nSpese finanziarie 3'471'386.56 3'500'000.00 3'765'346.61\nRicavi finanziari 9'351'022.72 9'041'300.00 59'745'158.07\nRisultato finanziario 5'879'636.16 5'541'300.00  55'979'811.46\nRisultato ordinario 2'081'677.86 984'850.00 2'804'591.02\nSpese straordinarie 0 0 0\nRicavi straordinari o) 0 24'700.00\nRisultato straordinario 24'700.00\nRISULTATO D'ESERCIZIO 2'081'677.86 984'850.00 2'829'291.02\nCONTO DEGLI\n\nINVESTIMENTI\n\nUscite per investimenti\n\nEntrate per investimenti\n\n35'302'605.49\n4'203'310.22\n\n126'371'717.09\n4'964'806.53\n\nOnere netto per investimenti\n\nCONTO DI\nFINANZIAMENTO\n\nOnere netto per investimenti\n\nAutofinanziamento\n\n31'099'295.27\n\n31'099'295.27\n17'221'788.67\n\n25'000'000.00\n\n25'000'000.00\n16'165'650.00\n\n121'406'910.56\n\n121'406'910.56\n49'415'577.24\n\nRISULTATO GLOBALE\n\n-13'877'506.60\n\n-8'834'350.00\n\n-71'991'333.32\n\nSi ricorda che la presentazione del riassunto del consuntivo in base al nuovo MCA2\ndifferisce in modo chiaro da quanto fatto in passato sino al 2017. In primo luogo, le\nimputazioni interne (addebiti e accrediti interni), che non incidono sul risultato, non sono\n\n77\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nqui considerate. Esse sono per contro presenti nei dati riferiti alla ripartizione funzionale\n(per Dicasteri) e alla ripartizione per genere di conto.\n\nPer facilitare la comprensione delle definizioni, riportiamo di seguito la tabella estratta dalle\nRaccomandazioni elaborate a livello cantonale:\n\nTabella 44: Presentazione scalare del Conto economico\n\nCONTO ECONOMICO\n\nSpese operative (30 + 31+ 33 + 35 + 36 + 37)\n\nRicavi operativi (40 + 41+ 42 + 43 + 45 + 46 + 47)\n\nRisultato operativo (livello 1)\n\nSpese finanziarie (34)\n\nRicavi finanziari (44)\n\n= Risultato finanziario\n\nRisultato ordinario (livello 2 = ris. operativo + ris. finanziario)\n\nSpese straordinarie (38)\n\nRicavi straordinari (48)\n\n= Risultato straordinario\n\nRisultato totale d'esercizio (livello 3 = ris. ordinario + ris. straordinario)\nFonte: Sezione Enti Locali (SEL)\n\nPrendendo come riferimento la tabella qui presentata, risulta pitt semplice comprendere\nquali elementi rientrano in quale genere di risultato.\n\nUn'ulteriore spiegazione la merita la definizione di “straordinario” ai sensi del MCA2; anche\nin questo caso si fa riferimento alle raccomandazioni allestite dalla SEL: <<I costi ed i ricavi,\nle uscite e le entrate, sono considerati straordinari, e non motivati dalla politica finanziaria,\nqualora, cumulativamente, rispettino le sequenti condizioni:\n\n- Non possono in alcun modo essere previsti.\n\n- Si sottraggono a qualsiasi controllo o influenza.\n\n- Non concernono l'attivita operativa (fornitura di prestazioni).\n\n(...) Non bisogna confondere “straordinario” con “non abituale”; vi sono parecchi eventi non\nabituali che perd non vanno registrati come eventi straordinari (p.e. il rifinanziamento della cassa\npensioni).\n\nLa nozione di “straordinarieta” deve essere utilizzata in maniera molto restrittiva. In tal senso\neventi straordinari non dovrebbero in generale verificarsi. |(...)\n\nGli eventuali elementi straordinari devono essere presentati e spiegati nel messaggio municipale.\nVanno considerate come straordinarie, p.e., le spese ed i ricavi legate a catastrofi naturali\n(alluvioni, ecc.).>>\n\n78\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nSempre per facilitare la lettura delle cifre, e utile spiegare come si calcola\nI'autofinanziamento:\n\n2'081'677.86 + Risultato totale d'esercizio\n13'341'637.26 +(33) Ammortamenti beni amministrativi\n2'375'333.00  + (35) Versamenti in fondi e finanziamenti speciali\n889'660.90 - (45) Prelievi da fondi e finanziamenti speciali\n\no + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi\nO + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni\namministrativi\n\n312'801.45  + (366) Ammortamenti contributi per investimenti\nO  +(389) Versamenti al capitale proprio\nO  -(489) Prelievi da capitale proprio\n17'221'788.67  AUTOFINANZIAMENTO\n\nFornite le spiegazioni tecniche di base per agevolare la lettura dei dati, si passa al loro\ncommento: in primo luogo si evidenzia come il totale delle spese operative - quelle legate\nalla fornitura di prestazioni - si fissa a fr. 203.3 mio, con un incremento del 2.8% rispetto al\npreventivo; in paragone al consuntivo precedente escludendo il ricavo straordinario legato\nalla creazione della nuova AMB, 'aumento e limitato al +1.9%. Rispetto al preventivo, un\nincremento anche maggiore (+3.2%) lo fanno registrare i ricavi operativi, che si fissano a\nfr.199.5 mio; questo aumento e pari al +1.6% rispetto al precedente consuntivo. Il risultato\noperativo, vista la crescita dei ricavi superiore a quella delle spese, migliora del 16.9%\nrispetto al preventivo, fissandosi a fr. -3.8 mio.\n\nA livello di spese finanziarie, non vi sono scostamenti significativi (-0.8%) rispetto al\npreventivo ed esse si confermano a fr. 3.5 mio ca.; rispetto al consuntivo precedente, queste\nspese si riducono del 7.8%. Dal canto loro, i ricavi finanziari crescono (+3.4%) rispetto al\npreventivo e si attestano a fr. 9.4 mio ca., mentre decrescono del 4% rispetto al consuntivo\nprecedente.\n\nIl risultato d’esercizio é positivo e si fissa a fr. 2'081'677.86, con un incremento di fr. 1.1\nmio ca. (+112%) rispetto al dato di preventivo. Rispetto al consuntivo precedente, il dato si\nriduce del 26.1%.\n\nL’autofinanziamento si fissa a fr. 17.2 mio, mostrando un miglioramento di fr. 1.1 mio\nrispetto al dato di preventivo (+6.6%). Il paragone con il consuntivo precedente, va fatto\ndetraendo dal dato 2018 'ammortamento straordinario di fr. 32 mio legato alla creazione\ndella nuova AMB; cid posto, l'autofinanziamento 2019 é del 1.1% inferiore al dato corretto\n2018.\n\nIl conto degli investimenti presenta un onere netto a carico della Citta di fr. fr. 31.1 mio,\nsuperiore al tetto massimo indicativo fissato dal Municipio (fr. 25 mio).\n\nComplessivamente, il risultato globale 2019 é negativo e si fissa a fr. -13'877'506.60; questo\ndato e determinato dall’onere netto per investimenti e dall'autofinanziamento, il cui calcolo\né stato dettagliato poco sopra.\n\n79\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.2 Confronto generale con il preventivo\n\n3.2.1 Il totale delle spese e dei ricavi\n\nIn questo punto del Messaggio, si ritiene utile sintetizzare gli elementi piu significativi con\ni quali e possibile riassumere i macro-scostamenti tra preventivo e consuntivo, in modo da\npermettere una visione riassuntiva, ma sufficiente a comprendere l'essenza nel confronto\ntra preventivo e consuntivo.\n\nQuale dato di partenza viene riassunto il totale delle spese, considerate come spese\noperative + spese finanziarie, e il totale dei ricavi, considerati come ricavi operativi + ricavi\nfinanziari:\n\nC2019 P2019\nCONTO ECONOMICO (gettito incluso)\n(senza imputazioni interne)\nSpese “totali” 206'771'009.11 201'300'139.00\nRicavi “totali” 208'852'686.97 202'284'989.00\n\nNel confronto tra consuntivo e preventivo, si nota che le spese sono complessivamente\ncresciute di fr. 5.5 mio ca., pari a un +2.7%. Allo stesso tempo, i ricavi sono\ncomplessivamente cresciuti di fr. 6.5 mio ca., pari a un +3.2%.\n\nVa specificato che una parte di questi aumenti e legato alla creazione di un nuovo Centro di\ncosto 3101 Cassa Corpo Pompieri e alla conseguente inclusione, per la prima volta, di tutti i\nmovimenti ed essa afferenti si tratta di un totale di fr. 0.6 mio di spese e fr. 0.6 mio di entrate;\nimotivi che hanno condotto alla creazione di questo nuovo CeCo sono illustrati in dettaglio\nal capitolo 3.5.\n\nIn questa sede e utile specificare che al netto di questo nuovo Centro di costo, il totale delle\nspese sarebbero cresciute di fr. 4.9 mio, pari a +2.4% e il totale dei ricavi di fr. 5.9 mio, paria\n+2.9%\n\n3.2.2 [ principali scostamenti tra preventivo e consuntivo\n\nSpese\n\nQui si vogliono ora riassumere quelle voci che segnano un reale aumento di spesa rispetto\nal preventivo pari ad almeno fr. 250'000. Queste (8) complessivamente rappresentano un\ntotale di fr. 2.9 mio.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n2011.3612.101 | Rimborso a Comuni per stipendi docenti 283'316.05 0.00 283316\n\nOsservazioni: in fase di preventivo non era stato compiutamente tenuto conto dei casi di\ndocenti, legati in particolare alle materie speciali, che lavorano in part-time per la Citta e\npart-time per altri Comuni. In questi casi, lo stipendio é anticipato da un Comune e poi\nfatturato a fine periodo all'altro. Nell'ambito del preventivo 2019, questa voce era stata in\n\n80\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nparte sottovalutata; le modifiche intervenute poi nell'anno scolastico “successivo” (2019-\n2020) erano inoltre impossibile da conoscere. In parte, questa maggior spesa é compensata\nda un maggior ricavo sul conto 2011.461.101 Rimborsi da Comuni per stipendi docenti.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\nContributo straordinario all'ente\n2900.3632.104 | autonomo Bellinzona Teatro 317'722.69 0 317'722\n\nOsservazioni: Con MM 212 del 8.5.2019, il Municipio ha presentato al Consiglio comunale il\nconsuntivo stagione 2017/18, una richiesta di contributo straordinario per risanare la\nperdita accumulata con il Consuntivo 17/18 di fr. 317'722.29 e la proposta di nuovo Mandato\ndi prestazione maggiorato per stagione 2019/20.\n\nIn tale contesto, il Municipio ha risolto di indicare al Consiglio comunale che il contributo\nstraordinario sarebbe stato addebitato sulla contabilita 2020 della Citta. Sul fronte di\nBellinzona Teatro, ovviamente, il disavanzo accumulato poneva un problema di liquidita\ncrescente, ragione per cui il contributo straordinario concesso dal Consiglio comunale ¢\nstato versato, come prestito, in una prima tranche gia a giugno 2019 e successivamente a\nsettembre.\n\nPer ottemperare alla decisione del Consiglio comunale (addebito sulla contabilita 2020 della\nCitta), il versamento della liquidita é stato inizialmente gestito come un prestito nella\ncontabilita 2018/19 del Teatro e 2019 della Citta. Questo implicava pero delle conseguenze:\n\na) Il bilancio di consuntivo 2018/19 del Teatro appariva ancora la pesante perdita\naccumulata.\n\nb) Il bilancio apparirebbe “gonfiato” ulteriormente dal prestito di liquidita\nconcesso dalla Citta (anticipo sul contributo straordinario)\n\nc) Questi due aspetti renderebbero non risanata la situazione del Teatro nel\n\nconsuntivo, rimandando il risanamento alla stagione 2019/2020; a fronte di\nuna decisione di risanamento di giugno 2019 del Legislativo, i conti 2018-2019\nchiusi successivamente da Bellinzona Teatro apparirebbero ancora\nsquilibrati.\nLa questione e stata quindi discussa con il Revisore di Bellinzona Teatro e con il Revisore\ndella Citta e entrambi concordano che il risanamento finanziario di Bellinzona Teatro\nandrebbe operato nell’anno contabile in cui il contributo straordinario é stato stanziato. Per\nquesto motivo, con la presentazione di questo Messaggio, si propone al Legislativo di\nrivedere la decisione adottata con il MM 212 e di stabilire che la registrazione del contributo\nstraordinario stanziato sia registrato come segue:\n- costo straordinario nella contabilita 2019 della Citta\n- come ricavo straordinario nella contabilita 2018/19 del Teatro\n\nIn questo modo, il bilancio 2018/19 del Teatro risulta a consuntivo completamente risanato\ne la gestione 2019/20 - che corrisponde al nuovo mandato di prestazione di Bellinzona\nTeatro - puo partire con una situazione “pulita”.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n4001.3130.070 | Spese per misure di protezione 1'035'561.06 | 605'000.00 | 430’561\n\n81\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nOsservazioni: questa spesa cresce molto rispetto al preventivo (+71%) e pure rispetto al\nconsuntivo precedente (+41%). L'evoluzione rispecchia I'importante e accresciuta mole di\nlavoro alla quale € confrontata I’Autorita Regionale di Protezione e tutto il sistema che ruota\nattorno a questo tema. Questo incremento importante (+430'561 fr.) € solo parzialmente\ncompensato dall'aumento dei rimborsi da pupilli (420.014; fr. +105'541).\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n5000.3130.005 | Spese esecutive 502'789.43 | 240'000.00 262’789\n\nOsservazioni: a consuntivo, questa spesa registra un livello pit che doppio rispetto al\npreventivo (+109%) e molto superiore rispetto al precedente consuntivo (+82%). Le ragioni\ndi questo aumento sono legate in gran parte legate all'effetto sul 2019 della fase di ripresa e\nallineamento delle procedure precedentemente gestite dagli ex-Comuni (come ricordato\nnel MM 207 sul consuntivo 2018) che ha condotto progressivamente all'allineamento delle\nprassieallaripresa di casi pendenti ma non conclusi. L'importo cosi elevato a livello di spese\ntestimonia dell'importante lavoro svolto sul fronte della tutela dei crediti della Citta e si\nriflette pure in un importante crescita dei ricavi nell'ambito dei rimborsi di spese esecutive\n(4260.009; fr. +413'476 rispetto al preventivo).\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n5010.3181.000 | Perdite effettive su crediti 1'943'974.52 | 1'250'000.00 693’975\n\nOsservazioni: questa voce di spesa mostra un aumento importante, pari a +55% rispetto al\npreventivo; 'aumento si riduce per contro a +14% ca. in relazione al consuntivo 2018.\nAttingendo a quanto indicato nel Messaggio su tale consuntivo, si richiamano i fattori che\ngiustificano l'incremento: in primo luogo, 'intenso lavoro di verifica e sistematizzazione\ndelle procedure in corso negli ex-Comuni avviato nel 2018 e proseguito nel 2019 e questo ha\ncondotto ad una mole di casi trattati superiore al normale. In secondo luogo, I'incremento\ndel dato relativo alle perdite e determinato da un nuovo modo di contabilizzarle, che é ora\nallordo; una parte di tali spese € compensata dalle maggiori entrate alla voce 5010.4401.010\nInteressi di mora su crediti (fr. +128'000 ca.). Da ultimo, 'aumento di questa voce & in parte\nriconducibile alle modalita piu restrittive con le quali sono valutati i condoni d'imposta da\nparte dell’autorita cantonale, che si riflettono quindi in una chiara diminuzione delle\nperdite su tale fronte (5010.3181.001; fr. -72'000 ca.), che in parte potrebbero in effetti poi\ntradursi in perdite “effettive”.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n5020.3320.900 | Ammort. pian. altri investim immateriali 492'304.70 | 120'000.00 | 372’305\n\nOsservazioni: al momento in cui il preventivo 2019 € stato allestito, non era ancora\ndisponibile in dettaglio l'effetto dell'ammortamento straordinario di fr. 32'000'000\nregistrato a consuntivo 2018, né era disponibile la situazione definitiva sul fronte degli\ninvestimenti immateriali con stato 31.12.2018. A consuntivo 2019, il dato di bilancio di\nriferimento per calcolare gli ammortamenti sugli investimenti immateriale & risultato\nsuperiore rispetto a quanto valutato precedentemente e questo ha generato lo scostamento\nnella voce qui in oggetto.\n\n82\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\nQuota utile AMB riversata a Comuni non\n\n5020.3602.001 |aggregati 521'459.00 0.00| 521’459\n\nOsservazioni: al momento in cui il preventivo 2019 e stato allestito, non era ancora\ndisponibile la proposta diripartizione degli utili di AMB ai Comuni non aggregati, sulla base\ndella nuova Convenzione, che ¢ entrata in vigore retroattivamente al 1.7.2018, ma che e di\nfatto stata presentata al Consiglio comunale con il MM 216 del 7 giugno 2019. Per questo\nmotivo, il riversamento della quota dell'utile AMB da parte della Citta ai Comuni non\naggregati non era presente a preventivo 2019.\n\nCONTO NOME CONTO Cz2019 P2019 C-P\n\nAcquisto sacchi per rivendita progetto\n\n7040.3101.012 | riciclo della plastica 268'199.50 0.00| 268200\n\nOsservazioni: anche in questo caso, il progetto di riciclo della plastica si é avviato\nsuccessivamente all'approvazione del preventivo 2019, ragione per cui, la voce di spesa per\nI'acquisto nei sacchi non era contemplato. Al netto, il progetto - che sta riscuotendo un\nnotevole interesse — ha un impatto finanziario pariaca. 40'000 fr., in quanto la rivendita dei\nsacchi ha garantito introiti per 227'000 fr. ca. (7040.4250.012).\n\nRicavi\n\nCome per le spese, si vogliono ora riassumere quelle voci che segnano un reale aumento di\nricavo rispetto al preventivo per almeno fr. 250'000. Queste (10) rappresentano un totale di\nfr. 5.0 mio.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n4100.422.000 | Tasse e rette 5'563'154.25 | 5'250'000.00 313’154\n\nOsservazioni: I'evoluzione delle rette nelle strutture per anziani dipende da vari elementi,\nnon sempre chiaramente identificabili e preventivo.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\nContributo dal Cantone per adeguamento\n\n4100.4631.010 | globale esercizi precedenti 0.00| -677'782.00 677'782\n\nOsservazioni: questo scostamento si configura nellamancata registrazione nei conti 2019 del\nconguaglio negativo stabilito dal Cantone nel corso del 2019 sul consuntivo 2018 delle Case\nanziani e che ha per queste un effetto sulla liquidita versata come acconti 2020.\n\nIn fase di allestimento del preventivo 2020, poi approvato dal Legislativo, la Citta ha deciso\ndi rinunciare al riaddebito a carico delle Case anziani di interessi e ammortamenti relativi\nagliinvestimenti per larealizzazione delle strutture. La decisione - finanziariamente neutra\n- aveva tra gli altri 'obiettivo di riavvicinare il risultato contabile delle Case come presenti\nnei conti della Citta (Ceco 4100 e 4101) con il risultato contabile che le Case anziani\n\n83\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nforniscono al Cantone. Sempre nell’'ambito dell’allestimento del P2020, era stato discusso\nanche il sistema di contabilizzazione del contributo dal Cantone per adeguamento globale\nesercizi precedenti, senza pero¢ giungere ad una soluzione. Nel corso del novembre 2019 e\npoi successivamente in fase di chiusura dei conti, i lavori attorno al tema sono proseguiti,\ncoinvolgendo pure la Sezione Enti Locali, il Revisore dei conti delle Case e il Revisore della\nCitta. Da tali approfondimenti e sorta piena condivisione attorno alla proposta di modifica\ndel sistema di contabilizzazione, che propone di registrare I'adeguamento del contributo\nglobale deciso dal Cantone nell’esercizio contabile in cui essa esplica il proprio effetto\nanziché nell'anno in cui essa viene adottata.\n\nIn questo senso, la registrazione degli adeguamenti decisi dal Cantone sul consuntivo 2018\ndelle Case anziani avverra nei conti 2020, quando tali adeguamenti prenderanno corpo\nnegli acconti versati.\n\nInbase a tale nuova impostazione, i conti 4100.4631.010 e 4101.4631.010 risulteranno a zero.\nL'effetto di tale impostazione sui conti 2019 & positivo (fr. 270’000 ca.), mentre é da\nprevedere negativo (fr. 170'000 ca.) sui conti 2020.\n\nL’obiettivo finale di tutte queste nuova impostazioni (adeguamento contributo; interessi e\nammortamenti) e chiaro: il risultato della contabilita che le Case anziani presentano al\nCantone deve ritrovarsi in modo identico nella contabilita della Citta.\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\n\n5000.4260.009 | Rimborso spese esecutive 733'475.86 | 320'000.00 413.476\n\nOsservazioni: le motivazioni di questo scostamento sono state gia citate in occasione del\ncommento allo scostamento sul fronte delle spese, riferite alla voce 5000.3130.005.\n\nCONTO NOME CONTO Cz2019 P2019 C-P\n\nImposte suppletorie sul reddito e la sostanza\n\n5010.4000.200 | delle PF 935'647.35 500’000 435'647\n\nImposte su liquidazioni in capitale e fine\n\n5010.4009.001 |assoggettamento 1'624'997.45 | 700'000.00| 924’997\n\nOsservazioni: i dati quiriportati sono difficilmente stimabili a preventivo, poiché dipendono\nda fattori non strutturali, né duraturi nel tempo.\n\nCONTO NOME CONTO Cz019 P2019 C-P\n\n5010.4002.000 | Imposte alla fonte PF 8'180'976.02 | 7'200.000.00 | 980'976\n\nOsservazioni: il forte incremento del gettito dell'imposta alla fonte e frutto essenzialmente\ndello scostamento tra il dato registrato nella contabilita 2018 come verosimile conguaglio\ndell'imposta alla fonte (il cui incasso ¢ sempre fissato nell’anno successivo) e quanto\neffettivamente incassato, che e risultato di oltre fr. 1 mio superiore alla previsione. Il dato di\ncompetenza effettivo 2018 si situa attorno ai 6.8 mio, mentre il dato 2019 é stato stimato a\nquasi 7 mio.\n\n84\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCONTO\n\nNOME CONTO\n\nC2019\n\nP2019\n\nC-P\n\n5020.4401.002\n\nInteressi su conti correnti\n\n430'400.00\n\n5'000.00\n\n425'400\n\nOsservazioni: in questo conto son confluiti gli interessi percepiti dalla Citta sul conto\ncorrente con la nuova AMB. Nel corso del 2019, sulla base dello scoperto effettivo, la Citta ha\ncalcolato l'interesse a carico dell’Azienda, determinato in base al tasso d'interesse medio\npagato dalla Citta sui propri prestiti a lungo termine (di poco superiore al 1%). Il calcolo &\neffettuato aggiornando trimestralmente il tasso.\n\nCONTO\n\nNOME CONTO\n\nC2019\n\nP2019\n\nC-P\n\n5900.4622.700\n\nContributo di livellamento\n\n15'409'206.\n\n15'000°000\n\n409'206\n\nOsservazioni: la determinazione della cifra deriva dai calcoli effettuati dalla Sezione Enti\nLocali e quindi intimati ai Comuni. In fase di preventivo viene inserita una stima.\n\nCONTO\n\nNOME CONTO\n\nC2019\n\nP2019\n\nC-P\n\n5900.4622.701\n\nContributo di livellamento ex-Comuni\n\n371'996.00\n\n0.00\n\n371'996\n\nOsservazioni: si e proceduto a sciogliere un transitorio passivo\n\nSementina, che non e negli scorsi anni risultato necessario.\n\ndell'ex-Comune di\n\nCONTO NOME CONTO C2019 P2019 C-P\nContributo per rimborso straordinario\n\n6900.4631.016 |autopostale 860'143.70 0.00 389'144\n\n6900.4614.007 | Rimborso straordinario autopostale 0.00| 471'000.00\n\nOsservazioni: a consuntivo, al di la della riassegnazione contabile dell’entrata (da 4614.007 a\n4631.016), il rimborso straordinario di autopostale e risultato superiore alle cifre conosciute\n\nnel 2018.\n\n85\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.3 Il gettito fiscale di Bellinzona\n\n3.3.1 Il sistema di calcolo del gettito — elementi di base\n\nUno degli elementi chiave che determina il risultato d'esercizio del Comune e il gettito\nfiscale, e quindi utile spendere qualche parola introduttiva.\n\nLa determinazione del gettito fiscale per un Comune non avviene “in tempo reale”: ¢\nutile ricordare che quanto inserito nella contabilita come gettito dell’anno,\ncorrisponde ad una previsione (centro di costo 5010 Imposte, conti: 4000.000 Imposta sul\nreddito e la sostanza delle PF dell'anno di gestione, 4008.000 Imposta personale, 4010.000\nImposte sull'utile e sul capitale PG dell'anno di gestione, 4021.000 Imposta immobiliare\ncomunale dell'anno di gestione).\n\nNegli anni successivi, con l'emissione delle notifiche d'imposta, la contabilita registra i\nmovimenti reali e va quindi a definirsi a posteriori un dato effettivo di quello che é il gettito\nd'imposta di un determinato anno. Se il dato che emerge dai movimenti reali € superiore a\nquanto inizialmente registrato, allora vengono registrare delle sopravvenienze positive\nd'imposta; se per contro e inferiore, le sopravvenienze saranno negative.\n\nIn generale, visto il principio della prudenza imposto dalla LOC ai Comuni, si verificano\nsopravvenienze positive (registrate nei conti 4000.100 per le persone fisiche, 4008.100 per\nla personale, 4010.100 per le persone giuridiche e 4021.100 per 'immobiliare comunale).\n\nPer essere concreti, il gettito di competenza 2019 contabilizzato nei conti 4000.000,\n4008.000, 4010.000 e 4021.000 rappresenta il totale degli acconti emessi, al quale viene\naggiunto una parte di valutazione. A partire dal 2020, al rientro delle dichiarazioni\nd'imposta, il Cantone emettera le notifiche d'imposta e il Comune emettera a sua volta le\nimposte di spettanza comunale. Negli anni, tutte queste emissioni, andranno a costituire un\ndato completo ed effettivo del gettito 2019. A partire indicativamente dal 2024, si\ndovrebbero registrare le prime eventuali sopravvenienze, che andranno a correggere a\nposteriori la valutazione fatta nel 2019.\n\n3.3.2 Il gettito accertato dal Cantone\n\nAnnualmente, la Sezione Enti Locali pubblica dei dati riguardanti le imposte dei Comuni, si\ntratta del cosiddetto “gettito accertato definitivo” o “gettito accertato provvisorio”. Questi\ndati sono pubblicati dal Cantone basandosi su quanto gestito dalla Divisione delle\ncontribuzioni cantonale e non sono legati ai dati inseriti nelle contabilita dei Comuni.\nIl gettito accertato definitivo & un dato pubblicato dal Cantone (cfr. tabella seguente) che\nfornisce un quadro ufficiale del gettito di un Comune, nelle sue varie composizioni e\nbasandosi essenzialmente sulle decisioni emesse dalla Divisone delle contribuzioni. Questo\ndato e fornito a posteriori e viene pubblicato unicamente al momento in cui una quota\nmolto alta di tassazioni sono effettivamente state emesse. Il gettito accertato 2016 é stato ad\nesempio pubblicato nel secondo trimestre 2019, quindi 3 anni dopo. Il dato del gettito\naccertato € molto importante, perché ¢ un parametro di riferimento per il calcolo di molti\nflussi finanziari tra Cantone e Comuni.\n\n86\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nDa qualche anno, la SEL pubblica anche un gettito accertato provvisorio, che si limita\nunicamente alle imposte sul reddito e la sostanza delle persone fisiche ed e riferito al gettito\ndi 2 anni prima. Ad esempio, a gennaio 2020 ¢ stato pubblicato il dato provvisorio del 2018.\nQuesti dati pubblicati dal Cantone sono utili ai Comuni per avere degli elementi ufficiali con\ni quali fare dei confronti, sia in termini di evoluzione del passato, sia quale paragone con le\nvalutazioni fatte nell'ambito della contabilizzazione dei gettiti di competenza degli anni\nsuccessivi.\n\nL'ultimo gettito accertato definitivo a nostra disposizione e il gettito 2016, mentre peril 2017\ne il 2018 e disponibile solo il dato provvisorio riguardante il gettito d'imposta delle persone\nfisiche (PF).\n\nRiportare i dati degli ultimi anni e utile per mostrare l'evoluzione del gettito, basandosi su\nimporti ufficiali pubblicati dal Cantone. Va pero chiarito, che i “gettiti accertati definitivi”\nnon sono in realta DEFINITIVI, in quanto al momento della loro pubblicazione non sono\nstate emesse dal Cantone il 100% delle notifiche d'imposta. Solo al momento in cui il 100%\ndelle tassazioni sara stato emesso, il dato del gettito di competenza e “fermo”. La\npubblicazione dei dati accertati definitivi 3 anni dopo l'anno di competenza garantisce\ncomunque che il dato abbia un’ottima solidita.\n\nIn base al gettito d'imposta cantonale accertato, ogni Comune ¢é poi chiamato a co-\nfinanziare una serie di compiti dello Stato (esempio: finanziamento delle assicurazioni\nsociali; conto 4900.3631.040 Contributo al Cantone per AM/PC/AVS/AI). Allo stesso tempo, il\ngettito e tra gli elementi considerati per il calcolo dell'Indice di Forza Finanziaria (IFF), in\nbase al quale sono modulati molti flussi finanziari tra Comuni e Cantone.\n\nTabella 45: Risorse fiscali di Bellinzona, 2010-2016\n\nPersone Persone | Imposta | Imposta Contr. Gettito Tassa| Imposta| Imposta Totale\nfisiche | giuridiche alla | immob. livell. imposta utili | comunale | personale risorse\nfonte Cant. cantonale | immob. immob. fiscali\n2010 | 73'829'511| 11113'134| 4108'191| 44'395|10'070'935| 99'166'166 | 683'579 | 4'590'167 631'531 | 105'071'443\n2011 | 75'254'363 | 11'033'640 | 5'025'278 46'563 | 10'453'381 | 101'813'225 | 1'278'098 | 4'639'546 637'703 | 108'368'572\n2012 | 75'317'984 | 11'251'347 | 5'825'774| 45'984 | 10'197'924 | 102'639'013 | 1'814'056 | 4'729'891 645'256 | 109'828'216\n2013 | 77'338'380 | 12'946'334 | 4'705'420 | 46'797 | 10'695'607 | 105'732'538 | 2'098'609 | 4'799'459 651'645 | 113'282'251\n2014 | 80'462'186 | 13'133'746 | 6'422'388 47'741| 11'142'420 | 111'208'481 | 2'296'236 | 4'893'125 655245 | 119'053'087\n2015 | 82'858'817 | 14'055'167 | 6'006'084 |  47'914 | 11'874'445 | 114'842'427 | 2'439'531| 4'953'983 659'515 | 122'895'456\n2016 | 83'708'437 | 13'655'234 | 6'424'260 47'918 | 12'330'816 | 116'166'665 | 3'258'625 | 4'958'141| 1'346'711 | 125'730'142\n(*)\nFonte:  2010-2015, Sezione Enti Locali: dati accertati cantonali\n\n2016: rielaborazione\n\n(*): il dato 2016 qui esposto non tiene conto delle “Perdite > 0.5% gettito 2015" e “Differenze ricalcolo 2015” pubblicati\ndalla SEL.\n\nConla pubblicazione dei dati 2016 la SEL ha ulteriormente esteso la presa in considerazione\ndelle perdite sul gettito subite dai Comuni (condoni, abbandoni, perdite, ecc.) o le differenze\nnegative legate alle notifiche emesse dopo la pubblicazione dei “dati accertati”. In questo\nsenso, il dato accertato 2016 per la Citta di Bellinzona , cosi come pubblicato dal Cantone, &\nil seguente:\n\n87\n\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 46: Risorse fiscali di Bellinzona 2016 - Accertato cantonale\n\nPersone| Persone Imposta Contr. Perdite> Diff. Gettito\n. e e Imposta . . . .\nfisiche | giuridiche immob. livell. | 0.5% 2015 | Ricalcolo imposta\nalla fonte\n\nCant. 2015 | cantonale\n\n2016 | 83'708'437 | 13'655'234 | 6'424'260 47'918 | 12'330'816 | -1'686'309 -689'516 | 113'790'840\nGettito Tassa| Imposta| Imposta Totale\nimposta utili | comunale | personale risorse\ncantonale| immob.| immob. fiscali\n2016 | 113'790'840 | 3'258'625| 4'958141| 1'346'711 | 123'354'317\n\nFonte: Sezione Enti Locali: dati accertati cantonali\n\nPer chiarezza specifichiamo alcuni elementi che facilitano la lettura dei dati presentati alla\n\ntabella, cosi come la comprensione del consuntivo:\n\n- il Cantone pubblica sempre i dati comunali applicando un moltiplicatore\nd'imposta (MP) del 100%;\n\n- il moltiplicatore si applica unicamente all'imposta sul reddito e la sostanza\ndelle persone fisiche (gettito PF) e sull'imposta sull'utile ed il capitale delle\npersone giuridiche (gettito PG); sulle altre componenti delle risorse fiscali il\nmoltiplicatore non ha effetto; fanno eccezione il livellamento e la quota\nd’imposta sugli utili immobiliari riversata ai Comuni (40% basata su un MP al\n100%; il riversamento ai Comuni é cessato con il 31.12.2016);\n\n- il contributo di livellamento (CL) é calcolato - semplificando - sul\ndifferenziale tralerisorse fiscali pro capite del Comune beneficiario e le risorse\nfiscali della media dei Comuni. L'importo che risulta dal calcolo e poi\n“graduato” in base al livello di moltiplicatore d'imposta applicato dal Comune\nbeneficiario: piu il moltiplicatore e elevato e maggiore sara la quota di CL\neffettivamente incassato;\n\n- nei conti preventivi del Comune, il gettito PF, il gettito PG, l'imposta\nimmobiliare comunale e I'imposta personale non sono mai inseriti; la loro\nesclusione dal preventivo permette di calcolare il fabbisogno, ovvero le\nimposte comunali da incassare per pareggiare i conti, rispettivamente di\ndeterminare il moltiplicatore aritmetico tale da condurre al pareggio dei\nconti.\n\nDalla tabella emerge che nel periodo 2010-2019 i dati concernenti le persone fisiche sono\nin costante crescita; fa eccezione I'anno 2012, che segna un totale praticamente identico\nall’anno precedente. Complessivamente I'aumento é del 13.4%, pari a fr. +9.9 mio. Alla luce\ndella tipologia di contribuenti presenti a Bellinzona, possiamo indicare che le persone\nfisiche rappresentano un elemento di solidita. Il gettito delle persone fisiche rappresenta\nnel 2016 quasi il 67% del totale delle risorse fiscali, anche se la sua quota diminuisce\nleggermente (70.3% nel 2010).\n\nIl dato concernente le persone giuridiche mostra un andamento un po’ diverso, con un\ntriennio 2010-2012 stagnante e poi due forti aumenti, nel 2013 e nel 2015. Nel 2016 vi é poi\nun'inversione di tendenza, con una contrazione del gettito. Vista la variabilita del dato, &\ndifficile in questo ambito fare previsioni certe e per questo il Settore Finanze e promozione\neconomica cerca di analizzare costantemente l'andamento fiscale dei maggiori\n\n88\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\ncontribuenti. Il gettito delle persone giuridiche rappresenta nel 2016 quasi 1'11% del totale\ndelle risorse fiscali e la sua percentuale varia solo leggermente (10.6% nel 2010).\n\nL’'imposta alla fonte mostra pure un andamento altalenante, con un triennio 2010-2012 di\ncrescita, poi un calo sensibile nel 2013, un nuovo aumento importante nel 2014 e un\nsuccessivo calo nel 2015. Nel 2016 torna a crescere e — come detto in precedenza - i dati\nsuccessivi confermano I'andamento al rialzo. Il gettito dell'imposta alla fonte rappresenta\nnel 2016 il 5% ca. del totale delle risorse fiscali e la sua percentuale varia solo leggermente\n(4% ca. nel 2010).\n\nIl contributo di livellamento mostra una tendenza alla crescita, nonostante il calo del 2012\ne la sua quota sul totale delle risorse fiscali resta stabile attorno al 9.6%.\n\nLa tassa sugli utili immobiliari (TUI) ¢ andata costantemente crescendo, e la sua quota ¢\nsalita dallo 0.7% del 2010 al 2.6% del 2016. Si ricorda che con il 31.12.2016, il Cantone ha\ncessato il riversamento ai Comuni di questa tassa, nell'ambito di una pitt ampia manovra\nfinanziaria Cantone-Comuni.\n\nL’'imposta immobiliare comunale mostra pure una lenta ma costante crescita, ma la sua\nquota resta stabile attorno al 4% del totale delle risorse fiscali.\n\nL’'imposta personale mostra anche lei una lenta ma costante crescita, mala sua quota resta\nstabile attorno al 0.6% del totale delle risorse fiscali.\n\n3.3.3 Il gettito di competenza 2019\n\nCommentati i dati certi esposti nella tabella precedente, che offrono uno sguardo\nretrospettivo sugli anni trascorsi, € ora utile illustrare i dati inseriti nel consuntivo 2019.\n\nTabella 47: Gettito d'imposta 2019\n\nMoltiplicatore\n100% 93%\nGettito persone fisiche 85'580'000 79'589'400\nGettito persone giuridiche 13'050'000 12'136'500\nImposta comunale immobiliare 6'100'000 6'100'000\nImposta personale 1'350'000 1'350'000\n106'080'000 99'175'900\n\nPer le persone fisiche ¢ stato inserito un dato al 100% di 85.6 mio, quindi superiore\nall'accertato 2016, ma in linea con il trend di crescita segnalato dai dati provvisori 2017 e\n2018 (ultimo disponibile). Rispetto al dato immaginato a preventivo (fr. 77.9 mio al 93%),\nI'importo inserito a consuntivo e di fr. 1.6 mio superiore. Esso tiene chiaramente conto dei\npresunti effetti delle manovre fiscali varate dal Cantone, cosi come di un certo rischio\ngenerato dalle perdite e ricalcoli.\n\nPer le persone giuridiche, la valutazione é pitt complessa e chiama in causa anche questioni\npit generali afferenti all'andamento economico cantonale, nazionale o internazionale;\nparimenti, diviene importante conoscere - per quanto possibile - la situazione contingente\ndei maggiori contribuenti. A consuntivo e quindi stato inserito un dato di fr. 13 mio al 100%.\n\n89\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIl dato e leggermente inferiore a quanto inserito a preventivo e tiene conto dei presunti\neffetti delle manovre fiscali varate dal Cantone.\n\nPer quanto riguarda I'imposta immobiliare comunale, si nota che essa e sensibilmente\nmaggiore rispetto all'ultimo dato accertato e si fissa a fr. 6.1 mio. Cio e legato alla decisione\ncantonale diinnalzamento del 20% del valore di stima a decorrere dall'imposta 2017. Il dato\n2019 riflette dunque questa decisione. Il dato € analogo a quanto inserito a preventivo.\n\nDa ultimo, per quanto riguarda I'imposta personale, il dato 2019 é fissato a fr. 1.3 mio ca.,\nche rappresenta il doppio rispetto all'ultimo accertato. Va in effetti ricordato che il 2016 ha\nvisto l'entrata in vigore (contestualmente al P2016 dello Stato) del raddoppio dell'imposta\npersonale. Il dato € analogo a quanto inserito a preventivo.\n\nL'ultimo sguardo a livello di gettito é riferito ai dati concernenti le sopravvenienze fiscali,\nriferite alle quattro tipologie d'imposta gia descritte. Si ricorda che le sopravvenienze\npossono essere positive o negative, perché registrano la differenza tra la valutazione fatta al\nmomento del consuntivo e il gettito effettivo che negli anni successivi va a concretizzarsi.\n\nTabella 48: Sopravvenienze imposte Persone fisiche\n\nC 2019 P2019\nSopravvenienze imposte PF Dare Avere Saldo\nICom 2008 - soprav. negativa PF 28'224.80\nICom 2009 - soprav. PF 1'838.45\nICom 2010 - soprav. negativa PF 6'691.85\nICom 2011 - soprav. PF 23'909.50\nICom 2012 - soprav. PF 137'708.00\nICom 2013 - soprav. PF 222'882.85\nICom 2014 - soprav. PF 1'179'327.90\nICom 2015 - soprav. PF 1'472'414.05\nICom 2016 - soprav. PF 68'117.55\n34'916.65 3'106'198.30\n3'071'281.65 | 3'950'000.00\n\nDalla prima tabella emergono i dettagli di tutte le sopravvenienze registrate nel 2019 e\nriferite alle imposte sul reddito e la sostanza delle persone fisiche, suddivise per anno di\ncompetenza. A consuntivo emerge un totale di sopravvenienze di fr. 880'000 ca. inferiore a\nquanto preventivato. Questo dato “negativo” rispetto a quanto preventivato non sta a\nrappresentare che le sopravvenienze siano “esaurite”. Il dato annuale dipende molto da\nquante tassazioni “vecchie” vengono effettivamente emesse.\n\nNella tabella successiva, sono riportati i dati analoghi, ma riferiti alle imposte sull'utile e il\ncapitale delle persone giuridiche; a consuntivo si e registrato un dato complessivo di fr.\n430’000 ca. inferiorerispetto a quanto preventivato. Anche in questo caso, il dato “negativo”\nrispetto a quanto preventivato non sta a rappresentare che le sopravvenienze siano\n“esaurite”.\n\n90\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 49: Sopravvenienze imposte Persone giuridiche\n\nC 2019 P2019\nSopravvenienze imposte PG Dare Avere Saldo\nICom 2008 - soprav. PG 28'250.75\nICom 2013 - soprav. PG 22'057.05\nICom 2014 - soprav. PG 612'439.10\nICom 2015 - soprav. PG 783'904.15\nICom 2016 - soprav. PG 854'247.10\n\n2'300'898.15 | 2'730'000.00\n\nDi seguito le sopravvenienze d'imposta riferite all'imposta immeobiliare comunale e all’\nimposta personale: si tratta unicamente di sopravvivenze positive.\n\nTabella 50: Sopravvenienze imposta immobiliare comunale\n\nC2018 P2018\nSoprav. imposta immob. comunale Dare Avere Saldo\nICom 2008 - soprav. imp. immobiliare 10.55\nICom 2009 - soprav. imp. immobiliare 4.00\nICom 2010 - soprav. imp. immobiliare 263.30\nICom 2011 - soprav. imp. immobiliare 3'280.10\nICom 2012 - soprav. imp. immobiliare 17'152.80\nICom 2013 - soprav. imp. immobiliare 39'085.70\nICom 2014 - soprav. imp. immobiliare 11'224.45\nICom 2015 - soprav. imp. immobiliare 58'552.30\nICom 2016 - soprav. imp. immobiliare 80'737.65\n210'310.85| 300'000.00\nTabella 51: Sopravvenienze imposta personale\nC2018 P2018\nSopravvenienze imposta personale Dare Avere Saldo\nICom 2009 - soprav. imp. personale 20.00\nICom 2010 - soprav. imp. personale 20.00\nICom 2011 - soprav. imp. personale 20.00\nICom 2012 - soprav. imp. personale 40.00\nICom 2013 - soprav. imp. personale 60.00\nICom 2014 - soprav. imp. personale 500.00\nICom 2015 - soprav. imp. personale 1'500.00\nICom 2016 - soprav. imp. personale 10'000.00\n12'160.00 0.00\n\n91\n\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.4 Gestione corrente: dati per genere di conto\nTabella 52: Suddivisione per genere di conto (senza imputazioni interne)\nDifferenza\nC2019 P2019 C2018 C19/P19 %\n3 | SPESE 206'771'009.11 | 201'300'139.00 | 253'273'803.78 [5'460'870 | 2.7%\n30 |Spese per il personale 99'242'459.06 |  97'792'239.00 | 116'470'096.70 | 1440220 |  1.5%\n31 | Spese beni e servizi e altre spese 33'008'426.72 29'359'600.00 29'685'086.56 | 3'648'827| 12.4%\nAmmortamenti beni\n33 | amministrativi 13'341'637.26 13'538'900.00 33'604'141.45 | -197'263| -1.5%\n34 | Spese finanziarie 3'471'386.56 3'500'000.00 3'765'346.61 -28'613| -0.8%\n35 | Versamentia fondi e a fin. spec. 2'375'333.00 2'455'000.00 2'611'422.00 -79'667 | -3.2%\n36 | Spese di trasferimento 55'331766.51|  54'654'400.00 67137'710.46 | 677367 | 1.2%\n4 RICAVI 208'852'686.97 | 202'284'989.00 | 256'103'094.80 | 6'567'698 | 3.2%\n40 | Ricavi fiscali 115'921'323.57 |  114'043'950.00 118'124'654.13 | 1'877374| 1.6%\n41 | Regalie e concessioni 2'223'198.52 2'107'585.00 2'254'929.89 115'614 | 5.5%\n42 | Tasse e retribuzioni 38'373'074.65 35'683'872.00 37'413'844.62 | 2'689'203| 7.5%\n43 | Ricavi diversi 639'494.85 559'500.00 450'087.68 79'995| 14.3%\n44 | Ricavi finanziari 9'351'022.72 9'041'300.00 59'745'158.07 | 309'723| 3.4%\n45 | Prelievi da fondi e fin. speciali 889'660.90 933'100.00 773'721.18 -43'439 |  -4.7%\n46 | Ricavi da trasferimento 41'454'911.76 | 39'915'682.00 37'315'999.23| 1539'230| 3.9%\n48 | Ricavi straordinari 0.00 0.00 24'700.00 0| 0.0%\nRISULTATO 2'081'677.86 984'850.00 | 2'829'291.02| 1'106'828 |112.4%\n\nNella tabella soprastante e riportato un confronto tra il consuntivo 2019 e il preventivo\n2019 secondo la ripartizione per genere di conto, escluse le imputazioni intere (39/49, che\nnon influenzano il risultato). Si noti che, per facilitare il confronto, nella colonna del\npreventivo 2019, alla voce “40 Imposte” e stato inserito il gettito al 93% di moltiplicatore.\nVi e inoltre come termine di confronto il consuntivo 2018.\n\nIl confronto tra preventivo e consuntivo ‘19 evidenzia un aumento del totale delle spese del\n2.7% e un chiaro aumento dei ricavi del 3.2%. In termini assoluti cio significa un aumento\ndi ca. fr. 5.5 mio delle spese (contro i +9.5 mio dell'anno precedente) e un incremento di ca.\nfr. 6.6 mio dei ricavi (controi fr. +10.5 mio dell’anno 2018).\n\nGli elementi piu significativi che illustrano i motivi dei macro-scostamenti tra i dati di\npreventivo e quelli di consuntivo sono stati sintetizzati - suddivisi per spese e ricavi - nel\ncapitolo 3.2 Confronto generale con il preventivo.\n\nNel confronto tra preventivo e consuntivo, a livello di spesa, le differenze maggiori\n(prendendo in considerazione sia I'aumento percentuale che in termini reali) riguardano\nil personale (30), le spese per beni e servizi (31) e le spese di trasferimento (36).\n\n92\n\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nIn questa sede, si concentra l'attenzione sugli elementi piu significativi che permettono di\nspiegare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo (variazione in percentuale e in valore\nassoluto) e siindica la quota di ogni gruppo di spesa/ricavo sul totale (quota percentuale).\n\nFigura 8: Suddivisione spese per genere di conto e loro quota (%) sul totale\n\n35\n1%\n\n34\n2%\n\nN.B.:icontisopra sono senza addebiti interni\n\nGruppo 30 Spese per il personale (48°% del totale)\n\nQuesto gruppo di spesa cresce di fr. 1.4 mio (+1.5%) rispetto al preventivo. Se da questo dato\nviene dedotto l'incremento generato dalla creazione del nuovo CeCo 3101 Cassa Corpo\nPompieri che ha integrato nella contabilita della Citta dati precedentemente “esterni”,\nI'incremento delle spese del personale silimita a +1 mio (+1.1%).\n\n[ principali elementi di questo aumento sono legati ai seguenti Settori:\n\n- 1200 Risorse umane (fr. +350'000): per fr. 150'000 si tratta di potenziamenti\ndel personale non preventivati e per fr. 200'000 dell'adeguamento\ndell’accantonamento per ore/vacanze non godute a fine anno.\n\n- 2010 Scuola infanzia (fr. +115'000): si tratta di una variazione nei docenti\nd'appoggio.\n\n- 2011 Scuole elementare (fr. 355'000): si tratta di una variazione nei docenti\nd'appoggio e nella diffusione dei docenti speciali, cosi come di un importante\nincremento dei costi per supplenze.\n\n- 3100 Pompieri (fr. +135'000): si tratta di aumenti delle indennita ai militi.\n\n- 4010 Servizio Dentario Scolastico (fr. +100'000), che rappresenta in effetti\nunicamente un trasferimento di spesa dal gruppo 31 al gruppo 30.\n\n93\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n     \n\n  \n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nFigura 9: Suddivisione ricavi per genere di conto e loro quota (%) sul totale\n\n40\n56%\n\nN.B.:icontisopra sono senza accrediti interni\n\nGruppo 43 Ricavi diversi (0.3% del totale)\n\nIl gruppo mostra uno scostamento di soli fr. 80’000 ca. dal preventivo (+14.3%), legato alle\nvoci “Altri ricavi d'esercizio” nei Settori seguenti: 3101 Cassa Corpo Pompieri, 4100/4101\nCase anziani e 5010 Imposte.\n\nGruppo 44 Ricavi finanziari (5% del totale)\n\nQuesto gruppo mostra uno scostamento positivo di fr. 310'000 (+3.4%), essenzialmente\nlegato al caso, gia citato al capitolo 3.2.2, degli interessi percepiti sullo scoperto del conto\ncorrente Citta-AMB (5020 Gestione debiti e patrimonio).\n\nGruppo 45 Prelievi da fondi e finanziamenti speciali (0.4% del totale)\n\nQuesti ricavi mostrano una diminuzione rispetto al preventivo (fr. -43'400 ca.; -4.7%) in\nrelazione alle variazioni nei prelievi dal fondo FER a copertura di spese di gestione corrente\n(CeCo 6100 Edilizia privata e 7110 / 7111 Gestione stabili).\n\nGruppo 46 Ricavi da trasferimento (20% del totale)\n\nQuesto gruppo, importante in valore assoluto, mostra un scostamento del +3.9%, pari a fr.\n\n1.5 mio. Gli scostamenti positivi si ritrovano nei sottogruppi 4611, 4612, 4622 e 4631 e si\n\nritrovano nei seguenti Settori:\n\n- 2011 Scuole elementare: crescono i rimborsi da Comuni per stipendi docenti\n(+63'000 ca.)\n\n- 3000 Polizia comunale: crescono i rimborsi da Comuni (+68'000 ca.)\n\n98\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n- 3101 Cassa Corpo Pompieri: il nuovo CeCo conduce ad un aumento del\nsottogruppo 4611 (Rimborsi dal Cantone) per fr. 0.5 mio ca.\n\n- 5900 Contributi di legge (finanze): si richiama quanto gia indicato al capitolo\n3.2.2 e relativo ai movimenti legati al Contributo di livellamento (in totale\n+780'000)\n\n- 6900 Contributi di legge (mobilita): si ricorda l'incremento del rimborso da\nautopostale, di cui si e gia detto al capitolo 3.2.2.\n\n3.5 Gestione corrente: commento per centro di costo\n\n3.5.1 Amministrazione generale\n\nIl Dicastero Amministrazione generale si compone dei seguenti centri di costo (CeCo), per i\nquali si propongo dei brevi commenti.\n\n1000 Consiglio Comunale e Municipio: in questo CeCo sono concentrati gli onorari e le\nindennita per i poteri politici della Citta: Municipio, Consiglio comunale e Commissioni. Le\ncifreriportate derivano dal Regolamento comunale e sono rapportate - per quanto riguarda\nil Legislativo - al numero effettivo di sedute del plenum e delle commissioni.\n\nSul fronte delle spese si segnala unicamente una minor uscita alla voce Indennita ai membri\ndel Consiglio comunale e di Commissione in base all'effettiva presenza (il dato di preventivo\ndel conto 1000.3000.011 & in ogni caso fuorviante).\n\nSul fronte delle entrate nel conto 4260.004 (prestazioni per terzi) sono stati contabilizzati i\nrimborsi dei gettoni di presenza, laddove previsti, per la partecipazione in enti terzi in\nrappresentanza del Municipio.\n\nIl CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -130'000).\n\n1100 Cancelleria: il Servizio Cancelleria si occupa del supporto all'attivita di Consiglio\ncomunale e di Municipio, della gestione della posta in entrata e in uscita da e per il\nMunicipio e I'’Amministrazione, del suo smistamento all'interno dei vari settori e servizi e\ndel coordinamento delle prestazioni dei 13 sportelli multifunzionali di quartiere.\n\nIl centro di costo 1100 presenta alcune variazioni a Consuntivo rispetto al Preventivo. Alla\nvoce stipendi (personale nominato e incaricato) figura complessivamente una maggior\nspesa di 30'000 fr. dovuta a sostituzioni (aumento temporaneo grado occupazionale di\npersonale gia alle dipendenze del Comune) di personale al fronte per malattia e infortuni.\nPerilrestoil conto 3132.000 Onoraridi consulenti esterni, periti, esperti, mostra un maggior\ncosto, poiché nel corso dell’anno si sono aggiunte spese non previste o che a livello di\npreventivo non erano state correttamente quantificate, in particolare legate al nuovo\npacchetto di risanamento della cassa pensione (e alle conseguenti misure adottate) e ai\nconcorsi effettuati nel 2019 in ambito assicurativo (nuova polizza RC e nuova polizza\ncose/stabili, la cui adozione é attualmente bloccata da un ricorso). In quest'ultimo ambito\nla consulenza, con le relative spese, va considerata un investimento poiché permette di\nstipulare contratti pitt vantaggiosi per la Citta. In questo conto sono poi state contabilizzate\ntutte le spese sostenute per la ricertificazione Citta dell’energia 2020-2023, con in\nparticolare i lavori, affidati a un consulente esterno, di mappatura della Regione\ndell’energia.\n\n99\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nA livello di tasse di giustizia (3199.002) si sono inserite sotto il centro costo Cancelleria (e\nnon Servizio giuridico) le tasse emesse dalla SEL per l'approvazione dei regolamenti\ncomunali.\n\nSul fronte delle entrate da segnalare maggiori ricavi per prestazioni di Cancelleria\n(4210.000).\n\nNel conto 4260.010 (rimborso stipendi da terzi) sono registrati i rimborsi da parte\ndell’autorita cantonale per collaboratori con statuto speciale (reinserimento professionale),\nnon prevedibili anticipatamente con precisione.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +238'000).\n\n1101 Votazioni: per quanto riguarda le spese di questo centro costo si registrano due\nscostamenti di rilievo tra Preventivo e Consuntivo. Sul conto 3100.001 Materiale per\nvotazioni ha influito la ristampa del materiale in occasione delle elezioni cantonali di aprile\nimposto dal Cantone (e i cui costi solo in parte sono stati assunti dal Cantone). In questo\nconto sono pure state addebitate le spese per il progetto Easyvote che fa seguito\nall'approvazione di una mozione da parte del Consiglio comunale, successiva\nall’elaborazione del preventivo. Nel conto 3199.000 sono state invece addebitate le spese\nper vitto (panini) per gli addetti allo spoglio. Piti in generale si segnala che il Municipio ha\ndeciso di corrispondere a tutte le collaboratrici e ai collaboratori che operano ai seggi\ndurante i fine settimana di votazioni/elezioni (come gia avveniva in buona parte degli ex\nComuni) un'indennita oraria forfetaria. Il corrispettivo costo é stato registrato nel conto\n3110.010 Indennita fuori orario in ogni centro costo di appartenenza del personale\nimpiegato.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -16'000).\n\n1102 Giudicature di pace e Uffici di conciliazione: in questo centro di costo sono registrate le\nspese delle Giudicature di pace e dei due Uffici di conciliazione in materia di locazione\n(Bellinzona e Giubiasco) eirelativi rimborsi cantonali. Non si segnalano variazioni di rilievo\ntra Consuntivo e Preventivo. Il conto 3920.000 si riferisce ad un'operazione contabile di\naddebito di costi di affitto di spazi comunali.\n\nIl CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +2'000).\n\n1103 Agenzie postali: in questo centro di costo sono registrati spese e ricavi dell’'agenzia\npostale gestita dal Comune a Gorduno. La voce di ricavo a preventivo era evidentemente\nsovrastimata, frutto di un riordino contabile senza corrispettivo nel piano dei conti 2018.\n\nIl CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +35'000).\n\n1110 Servizio giuridico: in questo ambito ritroviamo le spese per la consulenza giuridica\ninterna (personale), per puntuali consulenze esterne e per eventuali costi di tasse di giustizia\ne ripetibili. Il settore & ovviamente a disposizione di tutta '’Amministrazione.\n\nLe spese del Servizio giuridico riflettono quanto ipotizzato a Preventivo, se non per un\nricorso quasi nullo a consulenze esterne (3132.000), in funzione dell'adeguata\nstrutturazione del servizio, e per minori costi di tasse di giustizia e ripetibili (3199.002).\nAnche le spese per tasse di giustizia e ripetibili (3199.002) sono risultate nettamente al di\nsotto di quanto ipotizzato in sede di preventivo.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -7'000).\n\n100\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n1120 Informatica: le spese del centro di costo Informatica riflettono la decisione di\nsuddivisione dei compiti con il settore telematica di AMB. In funzione di questa nuova\nimpostazione, decisa nel corso del 2019 e implementata dal 1. gennaio 2020, sono state\nposticipate in gran parte (se non per urgenze) le spese di sostituzione di apparecchi\ninformatici, cio che si evince dai conti 3113.000 e 3153.000. Si sono per contro inserite le\nvoci di spesa relative a noleggio e leasing delle stampanti multifunzionali. Dal 2020\nanch’esse sono passate sotto la gestione AMB, con una diversa contabilizzazione a partire\ndal consuntivo 2020.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -266'000).\n\n1130 Movimento della popolazione: il Servizio del Movimento della popolazione si occupa\ndi controllo abitanti, delle pratiche di naturalizzazione e dell'integrazione della popolazione\nstraniera.\n\nSul fronte delle spese il centro costo Movimento della popolazione registra degli\nscostamenti tra Consuntivo e Preventivo, in particolare sul fronte del personale. Nel corso\ndel 2019 sono state infatti registrate alcune partenze, che verranno in parte compensate con\nsostituzioni nel 2020. Si é aggiunta una voce Prestazioni per terzi relativa all’acquisto di\nmateriale legato al progetto di integrazione finanziato dal Cantone (voce di ricavo 4631.001).\nIn questo ambito é stata sostenuta una spesa (prestazioni di terzi, 3130.011) per l'acquisto di\nmateriale audiovisivo prodotto da una ditta terza.\n\nDa segnalare un forte aumento dei ricavi per tasse di naturalizzazione legato all’effettivo\ndisbrigo delle pratiche.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -79'000).\n\n1200 Risorse umane: Il conto 3010.000 Stipendi per il personale nominato presenta un\nmaggior costo paria ca. CHF 134'000 giustificato dal menzionato consolidamento avvenuto\nnel corso dell'anno del Servizio Finanze e Previdenza, con l'arrivo del responsabile del\nServizio con grado occupazionale del 100% e di una collaboratrice con grado occupazionale\ndel 50%. L'aumento e anche dovuto al passaggio di 2 collaboratori dallo statuto di incarico\na quello di nomina sempre nel corso dell’anno.\n\nInvece per il conto 3010.001 Stipendi per il personale incaricato risulta un maggior costo di ca.\nCHF 20'000 dovuto all'assunzione di una collaboratrice a tempo determinato quale\nsupporto ai lavori di implementazione del nuovo applicativo delle Risorse umane, costo\nparzialmente mitigato dal passaggio dei 2 collaboratori da incarico a nomina (citato nel\nconto precedente).\n\nPassando in rassegna i restanti conti del CeCo 1200, é possibile fornire ulteriori specifiche,\nindicando che vi ¢ stato un costo di ca. CHF 150'000 per quanto riguarda il conto 3052.002\nContributo per nuovo piano previdenziale dovuto a dei maggiori oneri legati al menzionato\npassaggio dei collaboratori dall'Istituto previdenziale del Cantone Ticino (IPCT) alla CPE\nFondazione di Previdenza Energia.\n\nIl conto 3091.000 Reclutamento del personale ha subito un maggior costo di ca. CHF 4'000\n(+50%) dovuto alla pubblicazione di vari bandi sui quotidiani, operazione che garantisce\nuna miglior visibilita ai posti a concorso della Citta, specificatamente in caso di funzioni\nparticolari.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +600'000 ca.).\n\n101\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n1300 Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri: le spese del centro costo ben\nrispecchiano l'attivita svolta nell'anno dal Settore. Il Preventivo 2019 per questo settore &\nstatoil primo che non ha potuto beneficiare della copertura cantonale di 4 milioni di franchi\nper l'implementazione della nuova Citta dopo l'aggregazione, per cui si e proceduto ad\nallestire un budget che tenesse in conto delle spese legate alla comunicazione per tutti i\nsettori. Qua e la questo esercizio di centralizzazione ha posto qualche difficolta che si\nesprime a consuntivo in particolare con un importante scostamento al conto 3102.000\nStampati e pubblicazioni. Esso non contempla infatti alcune uscite che sono state registrate\nnei conti dei settori che le hanno originate. Segnatamente la stampa del calendario della\nraccolta rifiuti, che entra nel computo della relativa tassa, é stato registrato nel relativo\nconto dei Servizi urbani, mentre alcune spese di promozione di eventi della Citta sono\nancora quest’anno state registrate nei conti del Settore Cultura ed eventi. Si trattera in sede\ndi Preventivo 2021 di fare un ulteriore passo avanti verso una maggiore chiarezza, ancorché\nle cifre in gioco siano tutto sommato contenute. Va poi segnalato un errore di registrazione\ndi cui al prossimo paragrafo.\n\nIl conto 3132.000 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti registra invece uno scostamento\ndovuto ad errori nella registrazione delle fatture che non é piu stato possibile rettificare in\nsede di commento: due fatture per onorari legati all'impaginazione di stampati e\nall'allestimento di progetti grafici sono state registrate alla voce stampati. Il saldo del conto\ncorretto sarebbe quindi in linea col preventivo, in quando andrebbe aumentato di fr.\n13'443.70.\n\nPer quanto riguarda il conto 3632.160 Contributo ad organizzazioni religiose senza scopo di\nlucro, esso risente del fatto che in fase di allestimento del Preventivo 2019 non é stato\npossibile estrapolare tutte le prestazioni e contributi che venivano in passato erogati a\nfavore delle Parrocchie in varie forme. In concreto, a mano a mano che si sono presentate le\nvarie spese, esse sono tuttavia state condensate nel conto in questione, al fine di avere un\nquadro preciso della situazione. L'entrata in vigore della nuova convenzione peraltro\ndovrebbe fare ulteriore chiarezza nei rapporti con questi Enti.\n\n1900 Contributi di legge /1910 Altri contributi: in questi due centri costi vengono registrati\ni contributi versati a enti terzi, al Cantone per il progetto Ticino 2020, all'Ente regionale per\nlo sviluppo del Bellinzonese e Valli, ai gruppi politici presenti in Consiglio comunale e ad\nassociazioni private senza scopo di lucro. Quest'ultima voce é relativa a una somma che il\nMunicipio ognianno tiene a disposizione per far fronte arichieste, ad attivita e eventi diversi\nche vengono valutati di volta in volta e che non rientrano nelle competenze dei Settori\ncultura/eventi e Bellinzona Sport (nel 2019 si é registrato una maggiore spesa rispetto a\nquanto preventivato, proprio per la natura delle richieste, non preventivabili). In questo\nconto viene pure contabilizzato il contributo alla Fondazione Inclusione andicap Ticino\nnell’ambito dell'accordo per la gestione dello sportello presso la Stazione FES di Giubiasco.\nNel conto 3130.003 vengono registrate tutte le tasse di associazioni di cui fa parte il Comune,\ntra cui in particolare I'Associazione svizzera dei Comuni e quella delle Citta e I'’Associazione\ndei Comuni ticinesi. Viene pure versato un contributo per la campagna Swiss Cities di\nSvizzera turismo.\n\nI1 CeCo 1900 chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -26'000), cosi\ncome il CeCo 1910 (fr. -25'000).\n\n102\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.5.2 Educazione e cultura\n\n2000 Amministrazione: in questo ambito ritroviamo le spese per '’Amministrazione\nscuole. Le spese riflettono quanto ipotizzato a Preventivo, troviamo una maggior spesa\nirrisoria di CHF 2'000.00 riconducibili a dei maggiori costi del personale e a delle minori\nspese di acquisto materiale, riviste specializzate e spese di viaggio.\n\n2001 Servizio scuole: il presente centro di costo raggruppa le spese e i ricavi relativo al\nservizio mensa. Le differenze maggiori le possiamo ritrovare al conto 3010.010 Indennita\nfuori orari per un totale di CHF 40'000.00; 3053.000 Premi assicurazione infortuni dove i\npremi sono raddoppiati rispetto al preventivo; 3130.029 Trasporto pasti dove vi € una\nmaggior spesa di CHF 7'000.00 dovuta al trasporto pasti eseguita a favore delle mense\nsociali delle scuole elementari ma gia sottoposte per approvazione al Municipio; 3181.000\nPerdite su credito per un sovracosto di CHF 57'000.00; 4240.000 Tasse di refezione\ntroviamo un minor ricavo di CHF 118'000.00 dovuta anche alla decisione del municipio di\nchiedere CHF 4.50 per ogni pasto consumato; 4240.007 Partecipazione del personale per\nvitto minor entrata di CHF16'000.00. Mentre un'importante maggior ricavo CHF10'000.00\n4260.000 Rimborso da assicurazioni per infortunio come una minor spesa CHF 7500.00 al\nconto 3101.001 Materiale di pulizia.\n\n2010 Scuola infanzia: il Centro costo Scuola infanzia chiude con un saldo negativo. Maggiori\ncosti importanti sono da riferirsi agli stipendi per un totale di CHF 216'000.00 a cui vanno\nad aggiungersi minoriricavi (CHF 285'000.00) al conto 4631.000 Contributi dal cantone per\nstipendi docenti. Questi vengono in parte compensati dalle maggiori entrate di CHF\n100'000.00 al conto Rimborso da assicurazioni per infortuni (4260.000), dai CHF\n72'000.00 Indennita perdita di guadagno (4260.001), dai CHF 27'000 Rimborso dai comuni\nper stipendi docenti (4612.101).\n\nPer quanto attiene la parte piu scolastica possiamo vedere che sia per quanto concerne il\nmateriale scolastico, le spese per attivita didattiche e culturali e le uscite di studio il\npreventivo e stato rispettato e vi pure una minor uscita.\n\n2011 Scuola elementare: in questo CeCo sono inseriti tutti i costi e ricavi della scuola\nelementare compreso gli stipendi del personale delle direzioni di zona. Come per il centro\ndi costo 2010 anche per il CeCo 2011 maggiori costi importanti sono da riferirsi agli stipendi\nper un totale di CHF 500'000.00 a cui vanno ad aggiungersi minori ricavi (CHF 343'000.00)\nal conto 4631.000 Contributi dal cantone per stipendi docenti. Questi vengono in parte\ncompensati dalle maggiori entrate di CHF 35'000.00 al conto Rimborso da assicurazioni per\ninfortuni (4260.000), dai CHF 115'000.00 Indennita perdita di guadagno (4260.001), dai\nvari rimborsi per prestazioni a terzi, per trasporto allievi e stipendi da terzi (CHF 135'000)\ncome pure dai contributi per progetti scolastici, da aziende per attivita scolastiche e per\norganizzazioni private senza scopo di lucro per un totale di CHF 23'000.00. Per quanto\nattiene i conti che interessano le direzioni di zona possiamo constatare una maggior uscita\n(CHF 45'000.00) ai conti materiali scolastici, compensati dalle minori uscite ai conti spese\nper attivita didattiche e culturali (-5'000.00) e uscite di studio e attivita sportive (-35'000) e\nformazione del personale (-5'000.00).\n\n2012 Scuola fuori sede: in questo CeCo sono inseriti tutti i costi e ricavi (tasse di frequenza)\nrelative alle settimane verdi e/o bianche svolte dall'Istituto scolastico, sono state svolte 9\n\n103\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nsettimane verdi e 7 settimane bianche; si e cercato di raggruppare piu classi in un'unica\nsettimana fuori sede. Si sono potuti contenere i costi relativi al compenso agli animatori\nrisparmiando CHF 17'000.00 come pure al conto 3131.022 Spese per soggiorno e attivita per\nCHF 55'000.00. Inoltre si sono incassati maggiori contributi da parte del G+S per un totale\ndi CHF 3'000.00 sui 10’000 preventivati. A seguito dell’entrata in vigore dell’'ordinanza\nmunicipale relativa alle tariffe abbiamo incassato meno tasse per frequenza scuola fuori\nsede di CHF 7'000.00.\n\n2013 Doposcuola: il 2019 per il doposcuola e stato il primo anno in cui siamo entrati a regime\nin tutte le scuole con le due sessioni di doposcuola (primavera ed autunno). Per ogni\nsessione di doposcuola ogni animatore svolge sei lezioni di 1 ora e 15 minuti e viene\ncompensato con CHF 50.00. Si sono potuti contenere i costi del compenso degli animatori\n(3020.002) di CHF 28'000.00 come pure CHF 10'000.00 di materiale scolastico per il\ndoposcuola. Purtroppo vi sono stati meno iscritti del previsto per cui abbiamo incassato CHF\n18'000.00 in meno di tasse per partecipazione al doposcuola.\n\n2014 Biblioteche: non troviamo grossi scostamenti rispetto al preventivo; la maggior spesa\ndi CHF19'000.00 al conto Lettura specializzata e rivista € compensata con il versamento da\nparte dell'assicurazione di CHF 16'000.00 (conto 4260.015) in seguito al danno di\nallagamento della Biblioteca di Bellinzona. Riguardo ai conti relativi al personale si sono\nspesi CHF 22'000.00 in meno; si sono anche potuti contenere i costi relativi al materiale\nd’ufficio, apparecchiature, telecomunicazioni e spese per animazioni per un totale di CHF\n12'000.00.\n\n2100 Altre scuole: in questo centro costi vengono registrati i contributi a favore delle scuole\nmedie, peril 2019 il contributo e stato fissato a CHF 50.00 per allievo scostandosilievemente\n(CHF 1950.00) dai CHF 82'000.00 preventivati.\n\n2200 Cultura e eventi: Questo centro di costo raggruppa, oltre ai costi destinati al personale\nimpiegato presso il Settore Cultura ed Eventi (corrispondente a: due unita al 100%, due\nunita al 50% e un'unita al 50% in qualita di Promotore Culturale), tuttii contributi finanziari\ndestinati al sussidio delle attivita ricreative e culturali promosse sia dal Settore che da\norganizzazioni private senza scopo di lucro.\n\nNello specifico, gli aumenti registrati nei diversi conti sono cosl giustificabili: 3636.002\nContributiad org, private senza scopo di lucro: sono da attribuire al sostegno di eventi puntuali\nnon preventivabili e non ricorrenti, resisi necessari per garantire il successo di alcune\niniziative: congressi, pubblicazioni, spettacoli teatrali, ecc. 3910.000 Prestazioni da personale\ndi altri servizi: questa spesa va contrapposta al conto dei ricavi, prestazioni per terzi, e\npermette di quantificare, al netto, il supporto logistico che la Citta garantisce agli\norganizzatori di eventi. Gli scostamenti, in questo verso il basso rispetto a quanto registrato\nlo scorso anno, sono da attribuire ad una riorganizzazione generale non ancora\ncompletamente affinata. 4260.004 Prestazioni per terzi:in questo conto sono state registrate\ntutte I'entrare relative alle prestazioni della Citta rifatturate agli organizzatori di eventi.\n4472.004 Ricavi dalla locazione di spazi /cucine durante manifestazioni: questo ricavo e dato\ndagli incassi mescita dell'evento gratuito 31.07 in Piazza del Sole e va posta in diminuzione\ndel contro dei costi destinato alle spese per I'animazione.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -50'000).\n\n104\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n2201 Mercato coperto: Questo centro di costo si riferisce alla gestione finanziaria del\nMercato Coperto di Giubiasco, che per il momento continua la sua attivita applicando\ncondizioni e tariffe riprese dall'ex. Comune di Giubiasco. La parte riguardante la\nconduzione logistica e affidata alla gestione stabili e da settembre 2019 la parte\namministrativa e la gestione del calendario sono affidati al Settore cultura ed eventi.\n\nPer quanto riguarda i costi di gestione della struttura, nel 2019 si sono resi necessari due\ninterventi di manutenzione straordinari che hanno generato un maggior costo di fr. 14’000\n(3144.000): il primo intervento riguarda la sostituzione del piano di chiusura, sostituendo i\ncilindri meccanici esistenti con cilindri digitali, questo per poter garantire la necessaria\nflessibilita, sicurezza e controllo degli accessi alla struttura (costo fr. 4'300); il secondo\nintervento straordinario e stata la pulizia approfondita del pavimento interno con la\nrimozione di cicche e sporco ostinato (costo fr. 3'300); successivamente all'intervento di\npulizia straordinaria del pavimento € stata acquistata una nuova lava asciuga con uomo a\nbordo per permettere una pulizia manutentiva idonea ed efficace del pavimento che misura\n1400 m2 (costo fr. 7000). Sempre sul fronte delle spese, I'intervento dei servizi urbani a\nfavore degli eventi e stato molto inferiore al preventivo. Sul fronte dei ricavi, questi sono\nandati oltre il preventivo, in particolare a livello di entrate per affitto (4472.000: fr. +8'500).\nComplessivamente il CeCo mostra un costo netto pari a 1/3 di quello preventivato.\n\nPer quanto riguarda l'aspetto amministrativo, stiamo tuttavia lavorando su nuove\ndisposizioni che mirano ad ottimizzarne I'occupazione sia in termini di riservazioni che in\ntermini finanziari.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -42'000).\n\n2202 Eventi organizzati in proprio\n\nQuesto centro di costo siriferisce all'organizzazione della manifestazione Belliestate, centro\ndi costo che da quest’anno e stato posto sotto il Settore cultura eventi anche se 'attivita\nproposta € quasi interamente organizzata con l'ausilio di mandati esterni. La\nmanifestazione, ripresa dalla vecchia Citta di Bellinzona, anima da meta maggio a meta\ngiugno il Parco Urbano coinvolgendo, da unlatole associazioni sportive e ricreative presenti\nnel quartiere di Bellinzona, e dall'altro un'animazione musicale. La cifra d'affari della\nmanifestazione e di fr. 107'636.90 che al netto si traduce con un costo a carico della Citta di\nfr. 30'470.90, la differenza e data dalle entrate da sponsor privati e dall'entrate da mescita,\nper un totale complessivo di fr. 77'166.\n\n2300 Bellinzona Musei: per i dettagli sull'attivita di Bellinzona Musei e del Museo civico\nVilla dei Cedori si rimanda al Messaggio specifico di approvazione del consuntivo dell’Ente\nautonomo.\n\n2910 Altri contributi: questo CeCo riunisce a livello di spese le relazioni finanziarie con\nBellinzona Teatro, mentre a livello di ricavi registra la partecipazione dei Comuni non\naggregati al finanziamento di Bellinzona Teatro e Bellinzona Musei, ai sensi del MM 216 del\n7.6.2019.\n\nIl consuntivo 2019 mostra in questa sede l'importante scostamento determinato dalla\ncontabilizzazione del contributo straordinario a Bellinzona Teatro (3632.104), di cui si é gia\ndetto ampiamente al capitolo 3.2.2. Sempre quale novita del consuntivo, a livello di entrata\né registrata come detto la partecipazione dei Comuni non aggregati al finanziamento di\nBellinzona Teatro e Bellinzona Musei, ai sensi del MM 216 del 7.6.2019.\n\n105\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +280'000).\n\n3.5.3 Sicurezza e servizi industriali\n\n3000 Polizia comunale: I'organizzazione del servizio di Polizia, in ordine alle competenze\nspecifiche e quelle delegate, e stata ulteriormente consolidata e resa efficiente per tutto il\ncomprensorio di competenza, che si ricorda essere comprensivo dei quattro Comuni\nlimitrofi, con i quali vige una specifica convenzione.\n\nPeraltro l'effettivo del Corpo, in relazione agli agenti che operano nel servizio sulle 24 ore,\ncrea qualche difficolta per la pianificazione, e quindi anche per 'operativita quotidiana. Il\npotenziamento del personale procede in modo costante e per il 2019 si e riusciti ad iscrivere\nalla scuola di Polizia ben quattro nuovi aspiranti, in luogo dei due preventivati.\n\nSi trattera in futuro di continuare con 'adeguamento del personale, compatibilmente con\nle risorse finanziarie, in modo da rendere ottimale il servizio alla cittadinanza.\n\nQuanto agli aspetti finanziari, va anzitutto ricordato che il preventivo 2019 é stato allestito\nnel giugno 2018, senza avere dati riguardanti il primo consuntivo completo (2018) del nuovo\nComune, interamente allestito con la contabilita unificata.\n\nAlcune voci contabili del preventivo 2019 sono dunque ancora frutto di valutazioni di\nmassima, che in alcuni casi si sono rivelate sovra/sotto stimate.\n\nLe risultanze contabili del consuntivo 2019, danno seguito a maggiori costi e minori ricavi,\nma sostanzialmente il risultato netto conferma comunque le indicazioni approvate con il\npreventivo.\n\n[ costi a consuntivo risultano globalmente superiori al preventivo per fr. 300'000.00 circa.\nQuale maggiore spesa effettiva, si segnala la voce in relazione alla formazione del personale\n(conto 3090.000: + 167'000.00), giustificata dall'iscrizione alla scuola di Polizia di piu\naspiranti rispetto a quanto si era considerato a preventivo e la voce relativa alle prestazioni\ndi terzi (3130.011: + 100'000.00); questa voce va in particolare riferita piuttosto al\nconsuntivo 2018, rispetto al quale risulta un maggior costo di fr. 70'000.00, per maggiori\nspese consegna precetti esecutivi (peraltro ampiamente compensata dal relativo ricavo:\nvoce 4260.004) e per 'impiego dell'agenzia privata per la vuotatura parchimetri (da giugno\n2019).\n\nPer il resto si tratta di “scostamenti” in positivo e/o in negativo, ma senza specifiche\nmotivazioni se non una sovra/sotto stima a livello di preventivo.\n\nQuanto ai ricavi, che risultano essere globalmente maggiori per fr. 127'000.00, si tratta\nanche in questo caso di differenze per sovra/sotto stima di alcune posizioni a livello di\npreventivo; non ci sono in effetti situazioni particolari da segnalare.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +170'000).\n\n3010 Autosilo: in questo CeCo sono riassunti le spese e i ricavi riferiti all’autosilo Cervia, di\nproprieta della Citta. Anche per quanto riguarda il centro costo 3010 “Autosilo Cervia”, vi e\nuna sostanziale conferma dei dati rispetto al preventivo 2019, ma in maggior misura rispetto\nal consuntivo 2018. Siriscontrano peraltro maggioriaddebiti pericostiIVA e per prestazioni\ndi altri servizi (picchetto guasti Cervia) rispetto al consuntivo 2018 e un minor introito per\nposteggi di fr. 20'000.00 rispetto al consuntivo 2018; in relazione al preventivo 2019 i ricavi\nsono inferiori di fr. 95'000.00, il che porta ad affermare che il preventivo é stato\nsovrastimato. Si segnala che il sistema d’entrata all'autosilo (barriere e casse) e assai vetusto\n\n106\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ned é stato soggetto a diversi malfunzionamenti; il Municipio ha gia approvato il necessario\nintervento all'impianto con sostituzione a nuovo delle barriere e delle casse. I lavori\nverranno eseguiti nei primi mesi del 2020.\n\nIl CeCo chiude con un apporto positivo inferiore rispetto al preventivo (fr. -94'000).\n\n3100 Pompieri: come per lo scorso anno, i maggiori costi relativi alle indennita ai pompieri\nvolontari urbani e di montagna (3010.011 e 3010.012) sono riconducibili oltre a un aumento\ndell’effettivo (216 unita complessive al 31.12.2019) soprattutto a un aumento delle attivita\nsvolte anche legate al 190 esimo del Corpo. Sono perd anche aumentati i ricavi relativi ai\nrimborsi dal cantone per l'istruzione (fr. +26'622; conto 4611.009) e alle fatturazioni a terzi\nper servizi secondo regolamento (ca. + 24’000 fr., conti 4260.007 e, nuovi, 4260.023 e\n4260.024). L'aumento delle attivita ha comportato anche un aumento dell'impiego di\nveicoli ed apparecchi, il cui rimborso ha generato un ricavo superiore alle aspettative (fr.\n+15'000; conto 4611.004).\n\nSono state inserite nel piano dei conti delle nuove voci di costi che finora non figuravano\nnei conti del Corpo Pompieri, per questo motivo alcuni importi sono stati spostati su conti\ndiversi rispetto al preventivo.\n\nIn generale si constata un aumento generalizzato dei costi di gestione legate all'acquisto di\nmateriale (conti 3100.000, 3101.000) e di manutenzione (conti 3144.000 e 3151.000),\ncausata dal consolidamento degli effettivi del personale permanente che hanno aumentato\nsensibilmente l'attivita lavorativa e di conseguenza i costi.\n\nDurante l'anno si sono inoltre verificate dei guasti imprevisti che hanno causato un maggior\ncosto di manutenzione dei veicoli di ca. fr. 28'000 (conti 3151.002 e 3101.004).\n\nInteressante osservare che i consumi di olio da riscaldamento (conto 3120.002) sono\nrisultati quasi dimezzati rispetto al preventivo, a conferma dell’efficacia delle misure di\nrisanamento e isolazione del tetto della caserma ultimati nella prima meta dell’anno.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. +170'000).\n\n3101 Cassa Corpo Pompieri: per la prima volta i conti relativi alla cassa del Corpo Pompieri\nsono integrati nei conti comunali. La cassa del Corpo Pompieri é retta dall’art. 27 del\nregolamento comunale del Corpo Pompieri.\n\nSipremette che questo nuovo Centro di costo non ha effetti sul risultato d’esercizio annuale\ndella Citta, in quanto per esso é prevista la creazione di una specifica base legale — concessa\ndalla LOC - in base alla quale viene creato un “fondo” del Capitale proprio, che aumenta in\ncaso di risultato positivo e si riduce in caso di risultato negativo. Come avvenuto in\noccasione del Preventivo 2020 per il nuovo Centro di costo 5300 Gestione Fortezza di\nBellinzona, sara proposta in questa sede la modifica del Regolamento comunale e\nI'inserimento della base legale che permette la gestione contabile del CeCo 3101 in modo\nanalogo al CeCo 5300. Siricorda che la base legale superiore per questa impostazione € data\ndall'art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilita dei Comuni\n(RGFCC), che prevede la possibilita di gestire dei servizi di interesse locale tramite i fondi del\ncapitale proprio. Come detto, questi devono pero essere menzionati in un Regolamento\ncomunale. I risultati contabili del servizio - in questo caso il Centro di costo 3101 - sono\nannualmente girati al fondo e quindi non influiscono sul risultato della gestione generale\ndel Comune. Su indicazione della Sezione enti locali con il presente Messaggio si propone\npertanto anche l'aggiunta di un nuovo articolo nel Regolamento comunale, piu\nprecisamente:\n\n107\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nArt. 96 lett. ¢ Regolamento comunale (nuovo)\n\n"La gestione della Cassa del Corpo Pompieri é assunta dal Comune secondo il principio della\ncopertura integrale dei costi e gestita tramite fondi del capitale proprio ai sensi dell'art. 160 LOC\ne 13 cpv. 2-4 del RGFCC."\n\nPer quanto riguarda i movimenti finanziari contenuti in questo CeCo, si puo indicare chele\nvoci principali della cassa riguardano le indennita per gli interventi e per la formazione\ncantonale (conto3010.011), i costi di sussistenza durante gli interventieicorsiinterni (conto\n3099.000) e irelativi rimborsi dal cantone (conti 4611.021 e 4611.022).\n\nLe spese pubblicitarie (conto 3130.085) sono riconducibili alle attivita dei festeggiamenti per\nil190 esimo del Corpo Pompieri.\n\nI costi di locazione di immobili (conto 3160.000) riguardano il magazzino per i veicoli\nd’epoca, mentre gli ammortamenti (conto 3950.000) riguardano principalmente i lavori di\nmiglioria interni nella caserma, sostenuti dalla Cassa del Corpo Pompieri.\n\n3900 Contributi di legge: qui sono registrate unicamente le spese riferite al rimborso al\nConsorzio protezione civile; il dato 2019 € quasi fr. 200'000 superiore al dato di preventivo\ne la ragione é la conclusione - sfavorevole al Consorzio - della vertenza che da anni lo\nopponeva ad un ex-dipendente. Nell'ultima e oramai definitiva sentenza, l'istanza\ngiudiziaria adita ha stabilito I'obbligo per il Consorzio di versare una consistente indennita\ndi buona uscita. Questa decisione, giunta quasi allo scadere del 2019, ha condotto il\nConsorzio ad aggiornare il proprio Preventivo 2019 e a caricare la spesa in tale anno. Il CeCo\nchiude con un fabbisogno superiore rispetto al preventivo (fr. -+194'000).\n\n3910 Altri contributi: in questo CeCo sono registrati i movimenti relativi alla gestione dello\nstand di tiro dei Saleggi. Si ricorda che sulla base della decisione cantonale pubblicata sul\nFU del 20 maggio 2014, il comprensorio di riferimento dello stand dei Saleggi ¢ composto\ndai Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso,\nPianezzo, S. Antonio, Sementina. Con l'aggregazione, il comprensorio € ora composto dalla\nCitta di Bellinzona e dal Comune di Arbedo-Castione. Questi devono garantire la copertura\ndelle spese di gestione e manutenzione della struttura. Il dato di consuntivo 2019 e\nleggermente inferiore al preventivo e il CeCo chiude quindi con un fabbisogno inferiore\nrispetto al preventivo (fr. -13'000).\n\n3.5.4 Servizi sociali\n\n4000 Servizio sociale, giovani e famiglie: in questo CeCo sono inserite tutte le spese del\npersonale relative alla gestione dei servizi sociali comunali e della promozione delle attivita\ngiovanili e di sostegno alle famiglie. Il CeCo presenta un minor fabbisogno di fr. 105’000 ca.\nGli scostamenti principali sono legati ad assenze per malattia / infortunio e\nmaternita/congedo non pagato gia indicati in precedenza. La tassa annuale della\nschweizerische Stadteverband, cosi come avvenuto a consuntivo 2018, segue una logica di\nsettore e rimarra in questo centro costo (3130.003). Il costo dei defibrillatori € in linea con i\ncosti 2018.\n\n4001 Autorita regionale di protezione: tutte le spese legate all’Autorita regionale di\nprotezione (ARP) sono presenti in questo centro di costo; i ricavi sono legati alle tasse\n\n108\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\namministrative emesse, al rimborso dalle persone oggetto di tutele/curatele, al contributo\ndei Comuni terzi che fanno capo all’ARP e al contributo erogato dal Cantone. Il CeCoregistra\nun maggior costo di fr. 284'000 ca., riconducibile principalmente all'aumento delle spese\nper misure di protezione (conto 3130.070; fr. +430'000 ca,) rispettivamente delle perdite\neffettive sui crediti (conto 3181.000; fr. +19'500 ca). Cio e riconducibile all'aumento del\ncarico di lavoro e della complessita delle situazioni (con conseguente necessita di maggior\ncoinvolgimento di specialisti esterni per perizie e valutazioni varie) e all'introduzione di\ncriteri piu bassi per l'assunzione da parte dell’ente pubblico dei costi delle misure di\nprotezione (una sentenza della Camera di protezione ha precisato i criteri per la messa a\ncarico dei costi delle mercedi al Comune, fissando il limite inferiore e intangibilein fr. 5’000\ndi sostanza netta per persone singole e fr. 10'000 per coppie oltre a fr. 2’500 per figlio\nminorenne). Un aumento delle entrate (rimborso da pupilli per prestazioni di\ncuratori/tutori + fr. 105'500 ca - 4260.014 - e rimborso da Comuni per Autorita regionale di\nprotezione + fr. 27'000 ca -4612.108 - ha permesso di contenere il grande maggior costo.\n\n4010 Servizio dentario scolastico: I'assunzione da parte della Clinica dentaria comunale dei\ncompitirelativi al servizio dentario scolastico per tre circondari e la definizione di un assetto\norganizzativo ora consolidato e debitamente autorizzato dall'autorita cantonale,\nrinunciando all'attribuzione di un mandato esterno, influisce ora pienamente sui conti di\nquesto servizio. In particolare si evidenzia I'aumento dei costi per il personale incaricato (le\ndentiste che supportano il titolare della clinica in questo servizio, inizialmente a supporto\ndella clinica stessa; fr. +108'000 ca; 3010.001) e la conseguente diminuzione dei costi del\npersonale nominato (fr. -75'000 ca.; 3010.000) oltre all'azzeramento delle prestazioni di\nterzi, che ammontavano, nel 2018 a fr. 56'000 ca (conto 3130.011). Si riscontra pure un\naumento dei contributi versati al Cantone, dove si registra uno scostamento rispetto a\nquanto preventivato (conto 3611.002, fr. +79'500 ca). Si segnala che si tratta di costi\ndifficilmente quantificabili poiché dipendono dalle necessita di cure degli allievi: quelle\nterapeutiche sono a carico del Comune in misura del 100%, la profilassi e coperta in parte\ndal Cantone. Il servizio presenta un maggior fabbisogno di fr. 120'000 ca.\n\n4011 Clinica dentaria: la clinica dentaria riconferma il suo buon andamento e\napprezzamento da parte dei pazienti e chiude con un utile di fr. 334'500 ca a fronte dei fr.\n276'000 ca preventivati (fr. +58'500). Da notare un piccolo maggior costo per il personale\n(conto 3010.000, fr. +30'000 ca. e conto 3010.001, fr. +8'800) rispettivamente una\ndiminuzione delle spese per materiale di esercizio e di consumo (fr. -9'500 ca conto\n3101.000) e delle spese di laboratorio odontotecnico (fr. -40'000 ca). Le entrate relative alle\nnote dei pazienti sono aumentate invece di fr. 36'000.\n\n4100 Case anziani Bellinzona: il Consuntivo 2019 per gli istituti di Bellinzona chiude con un\nrisultato migliore di Fr. 1'317'157.31 passando da una previsione di un disavanzo ai fr.\n1'019'482.00 ad un risultato positivo di Fr. 297'675.31 per la mancata registrazione del saldo\ndel contributo del Cantone per l'esercizio 2018. Facciamo notare che gli eventuali\nadeguamenti del contributo globale 2019 verranno regolati finanziariamente nell'esercizio\n“n+2" (quindi nell'esercizio 2021). Dal momento che I'Ufficio Anziani e Cure a Domicilio del\nCantone Ticino potra verificare i consuntivi 2019 delle singole strutture per anziani\ncantonali solo duranteiprossimi mesi, il dato sull'adeguamento del contributo globale 2019\n\n109\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\ndi Bellinzona: gli eventuali adeguamenti del contributo globale 2019 verranno regolati\nfinanziariamente nell’esercizio “n+2" (quindi nell’esercizio 2021).\n\nNel dettaglio dei “Costi”, gli scostamenti principali rispetto al preventivo sono cosl riassunti:\n\nSpese per il personale: si evidenzia un risultato a pareggio, con una minore spesa di Fr.\n18'215.65 rispetto al preventivo 2019. Il risultato € da considerarsi positivo, nonostante le\nnumerose assenze per malattia di lunga durata. Per I'anno 2019, solo per il Servizio Cure, si\nsono registrate assenze per malattia/infortunio/maternita, per 11.9 UPT sulle due strutture.\nSI sottolinea che in questo ambito, la spesa riguardante la Direzione degli Istituti e\ncontabilizzata unicamente a carico del Centro di costo “Case anziani Sementina” e non\nripartita tra i due CeCo (Bellinzona + Sementina).\n\nAltri costi di esercizio:\n\n- Un maggior costo per l'acquisto di materiale medico (Fr. 96'224.25), per\nI'acquisto di medicamenti e materiale sanitario, rispetto al preventivo\nequivalente ad una maggiorazione di Fr. 51'707.62 rispetto al consuntivo 2018.\nAnche in questo caso si evidenzia che i costi legati alla Casa per anziani non si\nscostano dai risultati degli anni precedenti, mentre maggiormente fluttuante\nper il Centro Somen. L'introduzione/passaggio di prodotti e articoli sanitari\nmonouso, secondo le disposizioni cantonali, ha generato un aumento di costi\nstimatoin ca. fr. 10'000.00.\n\n- Un maggior costo sull’acquisto delle derrate alimentari (Fr. 38'707.10), rispetto\nal preventivo 2019, che corrisponde comunque ad un minor costo finale di Fr.\n81'436.00 rispetto al consuntivo 2018. Il minor costo € imputabile ai prezzi\nottenuti dal concorso pubblico e dall'uniformazione dei menu. E difficile\noperare con previsioni attendibili e precise sulla gestione degli acquisti presso\nil Centro Somen in quanto suscettibili di variazioni legate al turn-over di\npazienti, allo stato di salute dei pazienti accolti per i brevi soggiorni e la\nfluttuazione dei numeri per il servizio pasti a domicilio offerto in\ncollaborazione con Pro Senectute.\n\n- Non ancora definitivi i costi accessori legati al contratto di affitto del Centro\nSomen, malgrado molteplici solleciti ed incontri. I costi sino ad oggi registrati\nsono di ca. Fr. 78'000.00 maggiori rispetto a quelli riconosciuti nel Contratto\ndi prestazioni.\n\nI costi legati alla manutenzione/abbonamenti di servizio, in particolare per\nquanto attiene ai programmi informatici specifici, registrano un aumento\nrispetto al preventivo di Fr. 9'369.50.\n\nNel complesso le spese per le Case Anziani di Sementina (Cpa Sementina e Centro Somen)\nsono quindi risultate di Fr. 83'438.44 maggiori rispetto a quanto preventivato.\n\nPer quanto attiene invece ai “Ricavi”, nulla da segnalare se non l'aumento dei ricavi da\ncondurre alla fatturazione analitica dei farmaci, per il cui commento si rimanda a quanto\nesposto per gliistituti del quartiere di Bellinzona (+ Fr. 64'198.92 rispetto al consuntivo 2018)\n\nNel complesso i ricavi per le Case Anziani di Sementina (Cpa Sementina e Centro Somen)\nsono quindi risultati di Fr. 258'984.59 inferiori rispetto a quanto preventivato.\n\n111\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n4900 Contributi di legge: in questo CeCo sono inserite in primo luogo tutte le spese legate ai\ntrasferimenti finanziari a beneficio del Cantone. In particolare si tratta del contributo al\nCantone peril finanziamento delle assicurazioni sociali (che viene prelevato in percento del\ngettito; conto 3631.040), del contributo al Cantone per I'assistenza sociale (pari al 25% delle\nspese generate dai propri domiciliati al beneficio dell'aiuto sociale; conto 3631.041) e dei vari\ncontributi riferiti al finanziamento del settore anziani (istituti per anziani, aiuti domiciliari\ne mantenimento a domicilio, per i quali sono fissati parametri di prelievo in relazione ai\ncosti per giornata di cura e/o in relazione al gettito; conti 3632.130-133). Molti degli\nscostamenti che contraddistinguono questo CeCo sono gia stati accennati nell’ambito delle\nspiegazioni relativi la ripartizione per genere di conto. In particolare si segnala un maggior\ncosto nell'ambito del contributo al Cantone per il finanziamento delle assicurazioni e\nprestazioni sociali (3631.040) che cresce di fr. 190'000 ca.; si ricorda che - nel caso di\nBellinzona - questo tributo corrisponde al 8.5% del gettito; cresce pure l'assistenza sociale\n(3631.041) di 98'000 franchi ca. Al contrario, si riducono le spese derivanti dei contributi al\nCantone nell’'ambito del finanziamento degli istituti per anziani (3632.130), degli aiuti\ndomiciliari (3632.132) e dei contributi per il mantenimento a domicilio (3632.133).\n\nIl maggior scostamento in questo CeCo e gia stato commentato precedentemente\nnell'ambito dei macro-scostamenti tra preventivo e consuntivo (contributo per anziani\nospiti in istituto, conto 3632.130); si & inoltre gia accennato all'incremento del contributo al\nCantone per le assicurazioni malattia, prestazioni complementari, ecc. (3631.040), che\ncresce di fr. 187'000 in ragione della crescita del gettito comunale; seppur lieve, si registra\nuna crescita anche nell’ambito dell'assistenza sociale (3631.041; fr. +70'000 ca.). Di segno\nopposto il contributo a Comuni e Consorzi per anziani (3632.131; fr. -139'000 ca.) legato\nall'inclusione nella Citta dell’ex-Consorzio Casa anziani Circolo del Ticino e alla\ndiminuzione di domiciliati di Bellinzona ospiti fuori Comune, e soprattutto il contributo al\nCantone per il mantenimento a domicilio (3632.133; fr. -421'000).\n\nI1 Ceco chiude quindi con un minor costo netto di fr. 540'000 ca.\n\n4910 Altri contributi: in questo ambito sono riuniti i contributi che la Citta eroga sulla base\ndi decisioni proprie, siano esse come scelte politiche prese in assoluta autonomia, come ad\nesempio 1 contributi alle associazioni sociali, ad attivita di sostegno alle famiglie, di\npromozione delle attivita giovanili, ma pure contributi erogati sulla base di convenzioni\nsottoscritte dalla Citta e che derivano da obblighi legali di base. Tra i contributi di questo\nultimo tipo, troviamo quelli alla Croce Verde, con i qualii Comuni siglano una convenzione,\no quelli alle Case anziani non finanziate tramite il contratto di prestazione. Come gia\nindicato, si segnala una forte contrazione del contributo alla Croce Verde Bellinzona\n(3614.001; fr. -319'000) dovuto soprattutto al fatto che nel 2017 e 2018 la Citta ha accumulato\ndei conguagli a proprio favore, che sono stati dedotti dalla partecipazione 2019. Pure in\nriduzione i contributi ad associazioni sociali (3636.007; fr. -33'000 ca.); questa contrazione\n& perd pitt che compensata dall’aumento dei contributi alle attivita di sostegno alle famiglie\n(3636.008; fr. +189'000) che riflette una prima fase di estensione dei servizi mensa non\nobbligatori. Per contro, i costi per I'assistenza sociale comunale hanno registrato un minor\nfabbisogno (fr. -19'000) a causa del maggior coinvolgimento della Fondazione Carenini nel\nsupporto di situazioni critiche. Il Ceco chiude quindi con un minor costo netto di fr. 160'000\nca.\n\n112\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.5.5 Finanze, economia e sport\n\n5000 Finanze e promozione economica: in questo CeCo sono concentrate, tra le altre cose,\ntutte le spese per la gestione della Sezione finanze e promozione economica; in particolare\ntroviamo i crediti per il personale, il materiale d'ufficio e simili. Vi si trovano inoltre\nconcentrate le spese amministrative per la gestione delle relazioni bancarie e per le pratiche\nesecutive (in questo ultimo caso, con i relativi rimborsi). Si ritrovano infine spese per il\nfinanziamento dei progetti del settore della promozione economica.\n\nL'insieme delle spese per il personale (conti 30), si riducono leggermente (fr. -14'000),\nessenzialmente a seguito della partenza anticipata di un'unita trasferitasi parzialmente\npressoun Ente Autonomo, la cessazione dell’attivita di una seconda unita (a tempo parziale)\nper pensionamento e il vuoto temporaneo lasciato da una seconda unita trasferitasi presso\nun altro Servizio. Parallelamente, nel corso degli ultimi mesi del 2019 il Settore ha iniziato a\nsvolgere il compito di gestione contabile e amministrativa dell’'Ente Teatro e ha proseguito\nla propria attivita contabile per I'Ente Autonomo Carasc. La fatturazione di queste\nprestazioniha permesso un incremento del recupero stipendi da terzi (fr. +39'000 ca.; conto\n4260.009). Si segnala inoltre che a consuntivo sono presenti le spese (fr. 61'000 ca.;\n3132.006) e i ricavi (fr. 95'000 ca.; 4631.014 e 4634.014) derivanti dall’'attivita del progetto\nvalorizzazione castelli. Sul fronte dei ricavi va poi segnalato l'importante incremento del\nrimborso spese esecutive (fr. +247'000 ca.; 4260.009) legate all'intensa attivita sul fronte del\nrecupero dei crediti. Si segnala poi un superamento delle spese di animazione (3130.024; fr.\n+60'000), legato tra I'altro a spese non previste per illuminazioni e animazioni natalizie (fr.\n30'000 ca.), il progetto di decoro dei commerci del Centro strico (fr. 8'500 ca). Da ultimo,\ncome gia indicato al capitolo 3.2.2, si ricorda il forte aumento delle spese esecutive\n(3130.005), cosi come l'ancora maggiore aumento dei rimborsi per spese esecutive\n(4260.009).\n\nComplessivamente, il CeCo chiude con un minor costo netto di fr. 100'000 ca.\n\n5010 Imposte: in questo CeCo sono inseriti ricavi e spese legate all'ambito fiscale. La quasi\ntotalita degli scostamenti essenziali e stata ampiamente illustrata nell’ambito delle\nspiegazioni legate al gettito fiscale (capitolo 3.3.) e ai macro-scostamenti tra preventivo e\nconsuntivo (capitolo 3.2.2), alle quali si rimanda. In questa sede vengono ultimate le\nspiegazioni con il minor ricavo registrato sul fronte del recupero di imposte per partite\nliquidate (4009.002), per contro, registrano un maggior ricavo gli interessi di mora su\ncrediti (4401.010) e la tassa sul CO2 (4699.000); nel secondo caso, il dato 2019 é analogo al\ndato 2018. Complessivamente, il CeCo chiude con un minor costo netto di fr. 100'000 ca.\n\n5020 Gestione dei debiti e del patrimonio: in questo centro di costo troviamo gli oneri per\ninteressi passivi e ammortamenti, ma pure i movimenti legati in particolare alllAMB e\nall’Autosilo Cervia.\n\nPer gli ammortamenti, contenuti nei conti dei gruppi di spesa 33 e 36, si rimanda alle\nspiegazioni gia illustrate in precedenza. In questa sede risulta opportuno segnalare il minor\ncosto di fr. 30'000 ca. degli interessi netti derivanti da prestiti (3401.000), grazie al mercato\ndei capitali che offre condizioni interessanti e all’attivismo del Servizio che ha permesso di\nsottoscrivere a piu riprese prestiti a tassi negativi. Si ricorda poi, come gia segnalato al\ncapitolo 3.2.2, che é qui registrato 'onere legato alla redistribuzione degli utili AMB ai\nComuni non aggregati, che non era previsto a preventivo (3602.001; fr. +521'000), cosi come\n\n113\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\ngli interessi su conto corrente percepiti da AMB (4400.002; fr. +425'000).\nComplessivamente, il CeCo chiude con una spesa netta leggermente superiore al previsto\n(fr. +46'000, su un totale di fr. 10.4 mio).\n\n5100 Bellinzona Sport: sirimanda per questo CeCo al messaggio apposito riferito al mandato\ndi prestazione 2019.\n\n5200 Ente Autonomo Carasc: si rimanda per questo CeCo al messaggio apposito riferito al\nmandato di prestazione 2019.\n\n5900 Contributi di legge: in questo ambito ritroviamo l'importante onere per il contributo\nal risanamento finanziario del Cantone (fr. 3.9 mio ca.; conto 3631.001), ma pure il\nriversamento al fondo speciale relativo al Fondo Energia Rinnovabile FER, che risulta\ninferiore al preventivo. Questo elemento lo troviamo pure sul fronte dei ricavi: in effetti\nquesta entrata (4631.002) e registrata in questo Centro di costo, poi nuovamente registrata\ncome uscita (3500.500), in direzione del fondo di accantonamento apposito iscritto a\nbilancio. Da tale fondo poi si attinge sia per finanziare spese di gestione corrente afferenti\nall’ambito dell’efficienza energetica e sviluppo sostenibile, sia per spese analoghe del conto\ndegli investimenti. Sempre sul fronte dei ricavi, in questo CeCo troviamo l'importante\napporto del contributo di livellamento (4622.700; 4622.701) il cui scostamento dal\npreventivo e gia stato commentato.\n\nIl CeCo chiude con un apporto netto di fr. 800'000 ca. superiore a quanto preventivato.\n\n5910 Altri contributi: qui si ritrovano in particolare tutti i contributi che la Citta aveva\nconcordato quale apporto annuale a favore dell’attivita dell'IRB e dello IOR, con particolare\nriferimento ai contributi per gli affitti (conti 3636.020-022); in questo ambito si fa notare\ncheil contributo per I'affitto in via Murate e leggermente superiore al preventivo, in quanto\nalcuni subaffitti che riducevano l'onere a carico della Citta sono caduti. Sul fronte dei ricavi\n¢ registrata come la partecipazione dei Comuni non aggregati al finanziamento di\nBellinzona Sport, ai sensi del MM 216 del 7.6.2019.\n\nI1 CeCo chiude con un minor onere netto di fr. 68'000 ca.\n\n3.5.6 Territorio e mobilita\n\n6000 Pianificazione, catasto e mobilita: In questo CeCo sono riuniti tuttiicosti di personale\nrelativi alla gestione dei settori citati; questo personale e coinvolto anche nella gestione\ndegli importi relativi ai Centri di costo 6900 Contributi di legge e 6910 Altri contributi, in\nquanto essi contengono cifre relative essenzialmente al settore della mobilita.\n\nA livello di spese, vediamo una riduzione del costo complessivo del personale, in quanto il\npreventivo 2019 contemplava l'importo per una nuova assunzione da inizio anno, mentre\nquesta - tramite trasferimento interno - si é concretizzata solo in settembre (e inizialmente\nal 50%). Si nota un incremento di stampati e pubblicazioni (3102.000) e per materiale\nd'ufficio (3100.000): nel primo caso l'evoluzione dipende dalle pubblicazioni (numero e\ntariffe) sui quotidiani dell'annuncio di procedure, mentre nel secondo caso si tratta di una\ndiversa attribuzione contabile di questi costi. In riduzione per contro le spese per\nautoservizi di interesse locale (3130.040): il conto comprende le spese per la linea 4, il\n\n114\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nnotturno, le linee 191 e 193 gli scolari di Carasso Galbisio per la SM; la spesa per gli scolari di\nfr. 27'516 € stata assunta dal Cantone da settembre 2019 e per la linea 4. Si nota pure una\nminor spesa per onorari di consulenza esterni, periti, esperti (3132.000), legata a minori\nnecessita rispetto a quanto preventivato. Per contro, cresce molto la spesa per onorari per\naggiornamento misurazione catastale (3132.001): il maggior costo é da considerare con il\nmaggior ricavo al conto 4210.004 di fr. 180'751.05, e il ricavo al conto 4631.003 di fr. 36'324,\nquindi l'effettivo maggior costo si riduce a fr. 32'243. Cio dipende dai rilievi del Geometra\nper costruzioni e lavori, aggiornamenti mappa, mutazioni, permute e diversi, difficilmente\nprevedibili nel dettaglio. Inoltre va considerato che il 2018 e il 2019 sono i primi anni dopo\nI'aggregazione e di conseguenza sono stati evasi diversi incarti ancora sospesi dai vecchi\ncomuni. Si prevede e auspica una certa stabilita a partire dal 2020. Da ultimo, si nota un\nincremento dell’addebito interno per personale di altri servizi (3910.000), in quanto sono\nper l'allestimento delle sale per i workshop Masterplan Citta e Masterplan Officine.\n\nSul fronte dei ricavi troviamo un incremento delle tasse per aggiornamento misurazione\ncatastale (4210.004; 4631.003), per il quale si rimanda al commento relativo alle spese. Nel\nconto 4260.004 Prestazioni per terzi siritrovano i rimborsi per segretariato CRTB e spese per\nil progetto smartelabs.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -134'000).\n\n6100 Edilizia privata: in questo centro di costo sono riuniti spese e ricavi legati alla gestione\ndell'edilizia privata, compreso l'insieme del personale dedicato a questo ambito. A livello di\nconsuntivo osserviamo i seguenti maggiori scostamenti giustificabili: le tasse per il\ncontrollo degli impianti a combustione (4240.003) con le relative voci degli onorari\n(3132.002) e le quote di ricavo al Cantone (3601.002) sono minori a causa di un ricorso\nnell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’attuale ciclo biennale con conseguente\nnotevole ritardo dell'inizio, previsto normalmente a settembre 2019. Gli onorari per\nconsulenze in ambito energetico (3130.003), con la relativa voce di finanziamento tramite\nun analogo prelievo dal fondo FER (4500.500), sono stati nel frattempo azzerati e sostituiti\ndai contributi per agevolazioni su interventi in ambito energetico (3637.004), come indicato\nnel preventivo per il 2020. Per il resto si osservano scostamenti importanti nell'ambito delle\nprocedure edilizie, i quali dipendono dalla somma dei singoli casi numerosi, sia nelle tasse\nper licenze (4210.006) e relative quote di ricavo cantonali (3601.003), sia nelle tasse\nd’esenzione per posteggi e aree verdi e di svago (4200.000/1) e relativi versamenti ai fondi\nper contributi sostitutivi (3500.000/100), mentre nelle multe per infrazioni (4270.001) un\nsolo caso particolare ha portato al notevole aumento indicato.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -155'000).\n\n6900 Contributi di legge: in questo ambito sono inserite la quota parte di costi per il\nfunzionamento della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese e i versamenti\nal Cantone quale partecipazione ai costi di trasporto pubblico regionale della Comunita\ntariffale Ticino e Moesano, rispettivamente per le linee urbane del Trasporto pubblico del\nBellinzonese. Per quanto riguarda il contributo al Cantone trasporti pubblici (3631.021) vi &\nuna maggior spesa difr. 69'000 calegata ai conteggi provenienti dal Cantone, che per contro\nsi sono rivelati molto inferiori al preventivo nel contributo per comunita tariffale Ticino e\nMoesano (fr. -322000 ca.; 3631.020) e del contributo al Cantone per trasporti pubblici\n\n115\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n(3631.022; -78'000 ca.). Si ricorda infine il maggior introito rispetto a quanto preventivato\nrelativo al rimborso straordinario da parte di Autopostale (4631.016).\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno inferiore rispetto al preventivo (fr. -720'000).\n\n6910 Altri contributi: in questo centro di costo sono inseriti spese e ricavi riferiti alla messa\na disposizione del pubblico delle carte giornaliere FES e le spese - in parte finanziate da un\nprelievo dal fondo FER - per la promozione della mobilita sostenibile. Spese e ricavi delle\ncarte giornaliere (3101.006; 4250.001) differiscono dal preventivo in base all'utilizzo\neffettivo da parte degli utenti (per i ricavi) e per aver attribuito al 2019 unicamente le spese\nriguardanti le carte giornaliere 2019 (per le spese), mentre quelle comprate per il 2020 ma\npagate nel 2019, saranno contabilizzate nel 2020. Sul fronte dei ricavi, si registra una minor\nentrata alla voce Rimborso dai dipendenti per [’Arcobaleno aziendale (4260.022), dovuto ad un\nutilizzo inferiore a quanto immaginato. La parte di spese di promovimento della mobilita\nsostenibile finanziabile tramite il FER e poi stata prelevata e registrata come ricavo\n(4500.200) erisulta superiore al preventivo, poiché relazionata alle spese sostenute al conto\n3637.003 Contributi promovimento mobilita sostenibile. Questa voce ¢ risultata superiore al\npreventivo in relazione ai numerosi progetti avviati.\n\nI1 CeCo chiude con un fabbisogno maggiore rispetto al preventivo (fr. +18'000).\n\n3.5.7 Opere pubbliche e ambiente\n\n7000 Servizi urbani: in questo centro di costo sono concentrate essenzialmente le spese per\nil personale relativo al funzionamento di tutti i CeCo della Sezione Servizi urbani e\nambiente, che si occupa della gestione del verde urbano (CeCo 7010), delle foreste e del\nterritorio (7020), delle strade (7030), delle canalizzazioni (7031), dei rifiuti (7040), e della\npulizia della Citta (7041). Il CeCo registra uno scostamento complessivo di fr. 97'203.15 (+\n8.14%) riconducibile al fatto che al settore sono state attribuiti i costi di un'unita operativa\nposta al beneficio della pensione non completamente considerata a livello di preventivo.\nLeggermente superiore anche la spesa per gli Onorari di consulenti esterni (in particolare\nper I'accompagnamento degli interventi di gestione del parco Mott Grand a Camorino); si\ntratta di una spesa che sara in gran parte compensata dal rimborso del Cantone (sussidio).\nNel corso del 2019 le unita lavorative proprie del settore non sono state modificate. Il CeCo\nchiude con un fabbisogno maggiore rispetto al preventivo (fr. +97'000).\n\n7001 Veicoli: per facilita di lettura, in questo CeCo sono state riunite tutte le spese per la\ngestione di tutti i veicoli comunali, con 'eccezione di quelli appartenenti a servizi co-\nfinanziati da terzi o per il tramite di mandati di prestazione: Polizia, Pompieri, Enti\nautonomi, Case anziani, rifiuti. Questi ultimi settori, necessitano in effetti di una\ntrasparenza dei costi, che impone la corretta imputazione delle loro spese (senza ancora\npoter parlare certamente di contabilita analitica).\n\nIl Centro Costi Veicoli registra una maggior spesa complessiva di fr. 85'517.30 (+9.68%).\n\nDi rilievo gli scostamenti per gli acquisti (3101.004) e per la manutenzione di veicoli\n(3151.002), dove si registra una maggior spesa complessiva di circa fr. 80'000.00. Le\nmaggiori spese sono state principalmente determinate da riparazioni effettuate su veicoli\nvetusti (spazzatrici) che grazie al nuovo credito quadro per il rinnovo del parco veicoli\nsaranno gradualmente sostituite. Altre riparazioni hanno per contro permesso di\n\n116\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ncollaudare dei veicoli che potranno adeguatamente assicurare il servizio almeno per il\nmedio termine, posticipando di fatto la loro sostituzione. Ulteriori spese puntuali non\npreviste per l'acquisto di un trattorino per i giardinieri (in sostituzione dei due vecchi\nprecedenti) e per le decalcomanie con il logo della Citta sui veicoli di nuovo acquisto. Nel\ncorso della seconda meta del 2019, grazie al nuovo credito quadro, si e gia proceduto ad un\nimportante rinnovo di vari veicoli di servizio; con il nuovo anno e inoltre prevista la messa\nin esercizio di due nuovi autocarri per la raccolta dei rifiuti di una nuova spazzatrice da 5 m3\ne diunnuovo veicolo multifunzionale; cio dovrebbe favorire il contenimento delle spese per\nle riparazioni impreviste.\n\nLe voci contabili 3134.002 e 3137.000, pur presentando uno scostamento di rilievo, si\ncompensano a vicenda in conseguenza al diverso inserimento a livello di preventivo. Per\nquanto riguarda i noleggiin leasing si e adottata una nuova ripartizione tra noleggi generici\ne noleggi di veicoli invernali; le spese si compensano e si registra anche una minor spesa\nrispetto al preventivo sostanzialmente conseguente al fatto che alcuni mezzi\nprecedentemente a noleggio sono nel frattempo stati acquistati.\n\nSi riscontra un incremento anche per le prestazioni fornite dall’'officina (gestita dai\npompieri) di fr. 37'199.90. La nuova organizzazione dei pompieri € in misura di fornire\noggigiorno prestazioni quantitativamente superiori a quelle erogate in precedenza; cio\nsignifica che l'officina ha eseguito prestazioni che altrimenti i SUC avrebbero dovuto\naffidare a ditte esterne.\n\n7010 Verde urbano: questo settore si occupa di tutta la gestione e manutenzione degli spazi\nverdi non sportivi, alberatura compresa, dei comparti urbani della Citta.\n\nIl Centro Costi Verde urbano registra una maggior spesa complessiva di fr. 530'297.65\n(+22.12%). L'incremento & riconducibile principalmente all'attribuzione, in misura\nmaggiore rispetto agli anni precedenti, di prestazioni interne effettuate dai SUC. In\nproposito si segnala che la contabilizzazione delle ore effettuate dai nostri operai a partire\ndal 2019 viene effettuata in base ad un nuovo schema analitico (cioé conteggiando le\nprestazioni effettivamente svolte per lo specifico ambito/centro costi). Risulta quindi una\ndifferenza apparentemente rilevante, ma che trova compensazione nelle attribuzioni\n(minori) fatte per gli altri centri costi del settore.\n\nLa differenza di circa fr. 60'000.00 sulla voce contabile 3140.000 é dovuta a puntuali\ninterventi o spese non preventivate che hanno interessato: abbattimenti urgenti per ragioni\ndi sicurezza (cedri piazzale FFS, fr. 15'000.00), sistemazioni puntuali non prevedibili\n(piazzale FES, fr. 22'000 e sagrato Gorduno, fr. 8'000), partecipazione costi zanzara tigre\n(Fondazione Bolle di Magadino, fr. 8'000.00) ed altri importi minori.\n\nLa spesa per il consumo di acqua, non contemplata a livello di preventivo, comporta un\nmaggior costo di fr. 25'606.30.\n\n7020 Foreste e territorio: il Centro Costi Foreste e territorio non presenta, almeno di\nprincipio e per le situazioni ricorrenti, scostamenti significativi rispetto al preventivo;\ncontabilmente si registra una minor spesa complessiva di fr. 209'348.10 (-15.47%). In\ngenerale si e speso di meno per le consulenze esterne (sia perché ci sono stati meno eventi\nma anche perché diverse situazioni vengono ora gestite direttamente dal nostro personale)\ne per gli interventi di manutenzione sui corsi d’acqua (pochi eventi meteo sfavorevoli e\nquindi pochi interventi di pulizia/sgombero materiale). Inferiore anche I'importo degli\n\n117\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\naddebiti interni sia per l'adozione del nuovo sistema di registrazione delle ore, sia per il fatto\nche non si sono resi necessari particolari interventi dei SUC per questo CeCO.\n\nA livello di entrate lo scostamento pit rilevante e quello relativo alla tassa di smaltimento\ninerti che registra una maggior entrata di circa fr. 70'000.00 perché nell’anno contabile\n2019 e stato inserito anche il compenso 2018 in quanto lo stesso non ha potuto essere\ndefinito prima.\n\n7030 Strade: in questo CeCo sono inserite tutte le spese per la gestione e manutenzione\n(estiva e invernale) dell'importante rete stradale comunale e relativa illuminazione\npubblica. Da questo CeCo sono escluse le spese relative alla gestione degli investimenti.\n\nIl CeCo Strade registra uno scostamento complessivo di fr. 1'211'530.35 (+ 33.73%).\nL'incremento é riconducibile principalmente all’attribuzione, in misura maggiore rispetto\nagli anni precedenti, di prestazioni interne effettuate dai SUC. In proposito si segnala che la\ncontabilizzazione delle ore effettuate dai nostri operai a partire dal 2019 viene effettuata in\nbase ad un nuovo schema analitico (cioé conteggiando le prestazioni effettivamente svolte\nper lo specifico ambito/centro costi). Risulta quindi una differenza apparentemente\nrilevante, ma che trova compensazione nelle attribuzioni (minori) fatte per gli altri centri\ncosti del settore.\n\nNel 2019 sono state fatturate le consegne di sale antigelo (3001.007) di tutta la stagione\ninvernale. Anche se si sono registrati solo pochi eventi nevosi il consumo del sale e risultato\nsuperiore all'usuale. Il consumo di sale non puo essere ovviamente contingentato, ma deve\nessere adattato alle necessita del servizio in funzione delle condizioni meteo (maggior spesa\ncirca fr. 33'000.00). Per quanto attiene i macchinari (3111.000) si registra un leggero\nsuperamento del preventivo (circa fr. 10'000.00) quale conseguenza alla necessita di\nrimpiazzare le attrezzature (decespugliatori e soffiatori) sottratte in occasione del furto\nsubito ai magazzini del settore SUD.\n\nSuperiore al preventivo la spesa per il consumo di energia elettrica (maggior costo circa fr.\n96'000.00) e per il consumo di acqua (maggior costo circa fr. 19'000.00); si tratta di importi\nconsiderati solo parzialmente a livello di preventivo, definiti su indicazione di AMB e che\nsara necessario definire in modo piu attendibile nei preventivi futuri.\n\nPer gli interventi di manutenzione stradale (3141.000) si registra una maggior spesa di circa\nfr. 90'000.00; il superamento del preventivo e conseguente a interventi straordinari per\nalcuni smottamenti (via Tampori a Carasso, collina di Sementina) ed alla necessita di\nestendere gli interventi di pavimentazione in via Daro (concomitanza con il cantiere del\nnuovo nodo intermodale), in via Pedemonte e via del Carmagnola (concomitanza cantiere\nAMB).\n\nPer la manutenzione invernale delle strade si registra una maggior spesa di circa fr.\n152'000.00. [l maggior costo e riconducibile principalmente alle maggiori prestazioni degli\nappaltatori esterni ed agli interventi di sgombero neve in occasione dell’'evento del 01-\n03.02.2019 che ha visto coinvolti, oltre a tutti gli appaltatori, ulteriori mezzi di supporto\n(autocarri, frese, escavatori). Di minor rilievo (circa fr. 20'000.00) anche I'incremento delle\nindennita fisse per gli appaltatori aggiuntivi incaricati per la corrente stagione invernale.\nLa manutenzione dell'illuminazione pubblica (3141.004) registra una maggior spesa di circa\nfr. 140'000.00; si tratta di un importo definito da AMB che, in analogia a quanto indicato\nper il consumo di energia elettrica ed acqua, dovra essere riconsiderato per i prossimi\npreventivi.\n\n118\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n7031 Canalizzazioni: il Centro Costi Canalizzazioni registra uno scostamento complessivo\n(minor spesa) di fr. 6'249 ca. (- 1%).\n\nLe spese per lo smaltimento dei materiali residuali (dati CDABR) risultano inferiori al\nprevisto; sono perd compensate da minori entrate riportate alla voce sulla tassa di\ntrattamento. Sempre in base ai dati CDABR e CDAYV, risultano inferiori anche le spese per la\ndepurazione delle acque (minor spesa circa fr. 130'000).\n\nNel 2019 non si sono registrati particolari inconvenienti sulla rete delle tubazioni pubbliche;\nrotture e intasamenti hanno richiesto interventi di manutenzione/riparazione (3143.000)\nche nel complesso sono risultati leggermente inferiori al preventivo (minor spesa di circa fr.\n28'000.00). Si ricorda che il sistema di finanziamento delle manutenzioni voluto a livello\nlegislativo mira a neutralizzare gli sbalzi annuali che le spese di manutenzione vivono; per\nquesto motivo, ogni anno, un importo fisso stabilito a preventivo (conto 3500.200) viene\naddebitato come spesa e utilizzato per alimentare un Fondo di manutenzione delle\ncanalizzazioni. Con questo fondo si finanziano poi le spese di manutenzione qui in oggetto,\ncreando un’entrata (conto 4500.200) che corrisponde esattamente alle spese vive registrate\nnell'anno (conto 31.43.000). In questo modo, gli sbalzi delle spese di manutenzione non\ninfluenzano il fabbisogno da finanziare tramite le tasse d'uso.\n\nLa spesa per pulizia di tubazioni e caditoie stradali (3143.003) risulta pure in linea con il\npreventivo. Per contro, il riaddebito degli ammortamenti (3950.000) risulta pit elevato, a\nseguito dei maggiori investimenti eseguiti.\n\nAlivello di ricavi, si nota un maggior ricavo per tasse d'allacciamento (4210.008), con pero\nuna contrazione dei ricavi per tasse trattamento acque (4240.012) dovuta alla riduzione\ndelle spese che queste tasse vanno a coprire (3120.010).\n\n7040 Nettezza urbana: il Centro Costi Nettezza urbana chiude con un saldo negativo di fr.\n590'104.40 (+ 5.45%). E importante ricordare che il preventivo di questo centro costi & stato\ncostruito lo scorso anno come somma dei precedenti preventivi in uso nei vari ex-Comuni\nprima dell'aggregazione; da un punto di vista contabile - e non solo operativo - il 2019 ¢\nquindi il primo anno a regime unitario per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.\n\nIl 2019 e caratterizzato, oltre che dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sui rifiuti\nanche dall'implementazione dei due nuovi progetti relativi alla raccolta separata della\nplastica e dell'umido. Ambedue questi progetti hanno determinato un impatto sia sul\nconsuntivo, sia sulla struttura dei vari conti (ne sono stati creati appositamente di nuovi). In\nsintesi il commento per le varie voci contabili:\n\n3101.009 Acquisto sacchi e marche ufficiali per RSU: si registra una maggior spesa di ca. fr.\n22'000.00 dovuta al rimborso alla ditta Petroplast di uno scoperto per vecchi sacchi RSU.\nPer il resto vi € una parziale compensazione della spesa con il conto 3101.000 Materiale\nd’esercizio e di consumo (- 8'000.00 fr.)\n\n3101.012 Acquisto sacchi per rivendita progetto riciclo della plastica (fr. +268'000 ca.) si tratta\ndi un nuovo conto creato a seguito dell'introduzione del progetto “plastica”; in pratica la\nCitta assume il compito di pre-finanziamento dei sacchi che poi rifattura (vedi 4250.012) ai\nrivenditori. La differenza tra entrate ed uscite é in pratica l'incentivo che assume il Comune\nper il sostegno al progetto (35 cts al sacco).\n\n3120.003 Carburanti e olii (minor spesa di ca. 67'000.00 fr.) dovuta principalmente ad una\nmaggior stima in sede di preventivo ma anche al fatto che alcuni mezzi sono ora attribuiti\n\n119\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nad altre voci contabili (7041 Pulizia di strade e piazze) e che contrariamente alle attese nel\n\n2019 non € entrato in servizio il nuovo automezzo supplementare per la raccolta dei rifiuti.\n\n3120.020 Spese per smaltimento raccolte separate: questo conto é stato sostituito dal conto\n\n3130.082. Siregistra comunque una maggior spesa di ca. 423'000.00 fr.; tale maggior costo\n\n€ conseguente a:\n\n- sottostima/errore in sede di preventivo per ca. 332'000.00 fr.\n\n- costi raccolta e smaltimento umido (progetto pilota) per ca. 40'000.00 fr.\n\n- costi per vuotatura nuovi cassonetti interrati (al momento affidati a ditta\nesterna) per ca. 15'000.00 fr.\n\n- attribuzioni spese varie che avrebbero dovuto essere poste a carico di altri\nconti per ca. 36'000.00 fr.\n\n3120.021 Spese per smaltimento scarti vegetali: questo conto é stato sostituito dal conto\n\n3130.083. Si registra comunque una maggior spesa di ca. 49'000.00 fr. principalmente\n\nimputabile alla cessazione dell'attivita di una ditta appaltatrice e conseguente necessita di\n\nfar capo ad un'altra ditta autorizzata con costi superiori.\n\n3130.033 Spese di sorveglianza (+ 45'000.00 fr. ca.). In generale con l'entrata in vigore del\n\nnuovo regolamento e con l'avvio dei due progetti pilota si sono rese necessarie maggiori\n\nprestazioni per controlli e sicurezza sia negli ecocentri sia negli ecopunti (anche per il\n\ncomportamento poco disciplinato dell'utenza).\n\n3137.000 Imposta circolazione veicoli comunali (minor spesa di ca. 27'000.00 fr.) idem come\n\n3120.003.\n\n3143.004 Manutenzione centri di raccolta rifiuti: questo conto ha sostituito il conto 3144.010;\n\nla spesa e risultata inferiore a quanto preventivato.\n\n3150.001 Manutenzione contenitori per rifiuti (minor spesa di ca. 23'000.00 fr.) in quanto il\n\nservizio e stato limitato ai soli contenitori pubblici.\n\n3300.407 Ammortamenti beni immobili: e stato spostato nel conto 3950.000, cosi come il\n\nconto 3300.607 Ammortamenti beni mobili, che é stato spostato nel conto 3950.000.\n\n3611.010 Rimborso all’ACR per smaltimento rifiuti (minor spesa di ca. 100'000.00 fr.) in parte\n\nriconducibile alla diminuzione del prezzo di smaltimento (riduzione tariffe ACR decisa da\n\nCantone) ed in misura minore alla leggera (ca. 120 ton) diminuzione dei quantitativi\n\ncomplessivi raccolti.\n\n3910.000 Prestazioni da personale di altri servizi (+ 200'000.00 fr. ca.): le novita introdotte nel\n\n2019 (nuovo regolamento, progetti pilota, ecc.) hanno richiesto un maggior impegno ed un\n\nmaggior coinvolgimento di unita lavorative nel settore dei rifiuti, in particolare per la\n\ngestione e sorveglianza degli ecocentri. A Bellinzona, proprio all’ecocentro, é in pratica stata\n\naggiunta una ulteriore unita lavorativa. La differenza complessiva trova comunque\n\ncompensazione nelle altre attribuzioni (non é stato incrementato il numero di dipendenti).\n\n4240.020 Tassa sul sacco (minor ricavo di ca. 210'000.00 fr.): in parte conseguente alla\n\nriduzione del costo del sacco, in parte alla riduzione (seppur contenuta) dei quantitativi di\n\nRSU. Possibile, anche se al momento difficilmente valutabile, I'incremento del peso dei\n\nsacchi quale conseguenza alla raccolta separata della plastica.\n\n4240.023 Etichette e tessere scarti vegetali (minor ricavo di ca. 40'000.00 fr.): é il risultato\n\ndelle vendite inferiore alle aspettative.\n\n4250.003 Vendita rifiuti riciclabili (minor ricavo di ca. 19'000.00 fr.): nella seconda meta del\n\n2019 si e registrata una brusca contrazione a livello globale del mercato dei riciclabili (in\n\n120\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nparticolare carta, ferro e legname) che ha ovviamente toccato anche il Canton Ticino, con\nuna riduzione rilevante del ristorni per questi materiali\n\n7041 Pulizia strade e piazze: in questo settore sono concentrate le spese assunte perla pulizia\ndegli spazi urbani della Citta (strade, piazze, posteggi, servizi pubblici, ecc.).\n\nLo scostamento ¢ sostanzialmente riconducibile a due fattori: una minor spesa per la voce\ncontabile 3130.011 (Prestazioni di terzi) perché non sono state necessarie pulizie particolari\ne perché il concorso per la pulizia dei servizi pubblici ha dato un risultato economico molto\nfavorevole (medesime condizioni del 2018). Inoltre, le prestazioni interne effettuate dai SUC\n(3910.000) sono risultate molto inferiori rispetto a quanto indicato a preventivo e rispetto\nal dato di consuntivo 2018. Per contro, sono state contabilizzate per la prima volta in modo\npuntuale le spese relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle scopatrici e dai\ncestini pubblici, in relazione all'applicazione della nuova legislazione cantonale in ambito\ndirifiuti. Il Centro Costo registra una minor spesa complessiva di fr. 430’000 ca.\n\n7050 Servizio esterno: qui si concentrano tutte le spese — soprattutto personale - relative a\noperai attivi per la Citta, il cui lavoro viene poi ricaricato ai vari settori di competenza,\ntramite gli addebiti interni, che in questo CeCo figurano poi come accrediti. L'eccedenza\nriguarda sostanzialmente le attivita a carattere generale oppure svolte per manifestazioni,\nsia proprie della citta, sia promosse da enti esterni.\n\nComplessivamente, le spese per il personale di questo CeCo sono risultate inferiori al\npreventivo. Per contro, maggiori spese si sono registrate negli acquisti di materiale\n(3101.000/010), negli acquisti di macchinari e attrezzi (3111.000) e abiti da lavoro (3112.000).\nUna chiara minor spesa é registrata nelle prestazioni di terzi (3130.011) a seguito del minor\nimpiego di personale proveniente dal sostegno sociale e dal servizio civile. Per contro, le\nspese derivanti da manifestazioni (3130.026) sono risultate superiori al previsto per alcune\nnecessita di rinnovo di transenne e decorazioni. Maggiori ricavi sono da segnalare\nnell’ambito dei rimborsi assicurativi (4260.000 e 4260.001), nelle prestazioni per terzi\n(4260.004) e nel rimborso stipendi da terzi (4260.010). Un chiaro minor introito si e per\ncontro registrato sul fronte delle prestazioni rifatturate internamente ad altri servizi\n(4910.000) che sono risultate al medesimo livello che nel 2018. Complessivamente il CeCo\nmostra un minor fabbisogno di fr. 100'000 ca.\n\n7100 Opere pubbliche: in questo CeCo sono concentrate le spese del personale e per le\nconsulenze esterne, relative al settore che coordina tutti gli interventi d'investimento in\nopere pubbliche (investimenti in strade, sottostrutture, edifici, ecc.). Vi & una forte minor\nspesa complessiva a livello di stipendi (3010.000/001) a seguito dei tempi pit lunghi del\nprevisto nell'inserimento di nuovi collaboratori. La spese per il materiale d'ufficio\n(3100.000) sono per contro risultate superiore al previsto, in relazione alla\ncontabilizzazione dei costi delle stampe e copie. Da ultimo, si segnala il forte superamento\nalla voce 3132.000 Onorari di consulenti esterni, periti, esperti, a seguito di una lunga serie di\nnecessita non previste e che hanno portato o porteranno a proposte di investimento (si pensi\na perizie di base per futuri interventi alle canalizzazioni, a valutazioni di base necessarie per\nfuturi interventi a strutture scolastiche, alla perizia statica necessaria alla creazione dei\nparcheggi bus in via Murate (posti sopra un collettore fognario) o ancora alle valutazioni di\nbase sull'ex-ospedale di Ravecchia. Segna poi un chiaro incremento la tassa\nsull'occupazione del suolo pubblico (4120.000).\n\n121\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n7110 Gestione stabili amministrativi: per chiarezza di visione, in questo CeCo sono\nconcentrate tutte le spese per la gestione, manutenzione e pulizia degli stabili\namministrativi della Citta, cosi come le spese e iricavi legati agli affitti. Complessivamente,\nil costo del personale nominato (3010.000) risulta superiore al preventivo,\nconseguentemente al mutamento dello statuto di tre collaboratori passato da incarico a\nnomina. Si precisa che tale aumento e ampiamente compensato dalla conseguente\nriduzione delle spese per il personale incaricato nel centro costo 7111 Gestione stabili\nscolastici. Per mobili e apparecchi d'ufficio (3110.000) vi é stata una chiara maggior spesa,\nsoprattutto in relazione a necessita puntuali dell'amministrazione e a seguito della\nriorganizzazione logistica della giudicatura di pace centralizzata nei nuovi uffici a\nGiubiasco. Per macchinari, apparecchi, attrezzi (3111.000) vi é stata una chiara maggior\nspesa, soprattutto in relazione alla sostituzione di un apparecchio industriale presso il\nGrottino Ticinese e I'acquisto di attrezzature supplementare per l'apertura della nuova\nmensa scolastica presso la casa anziani Mesolcina. Sul fronte dell’'energia elettrica\n(3120.000) vi & una maggior spesa, legata all'aumento degli stabili riscaldati con pompe di\ncalore che impiegano energia elettrica e 'adeguamento del piano tariffale. Il consumo di\nolio da riscaldamento (3120.002) mostra qui una chiara minor spesa. L'assicurazione\nincendio, acque e vetri (3134.001) é risultata parecchio piu elevata, anche a seguito\ndell’'adeguamento del parco immobiliare assicurato in base all'ultimazione di alcuni edifici\nimportanti e I'adeguamento del valore assicurativo di riferimento. La manutenzione degli\nedifici (3144.000) ha pure fatto registrare una maggior spesa, in relazione a vari interventi a\nguasto conseguentemente alla vetusta di alcuni stabili comunali. Rispetto a quanto\npreventivato, vi e stata una chiara riduzione delle necessita di interventi da parte di\npersonale di altri servizi (3910.000), conseguentemente all’esecuzione diretta delle\nmanutenzioni svolta con il personale addebitato a questo CeCo.\n\nSul fronte dei ricavi, si segnalano numerose voci non previste a preventivo, dove la piu\nsignificativa sono i rimborsi da assicurazioni per infortuni (4260.006), i rimborsi da\ncompagnia d'assicurazione (4260.015), il rimborso da assicurazioni (4260.017) e\nl'attivazione di prestazioni per investimenti (4310.000). Nell'ambito degli affitti i proventi\nrisultano in linea con il preventivo.\n\nIl CeCo chiude con un maggior fabbisogno pari a fr. 389'000 ca.\n\n7111 Gestione stabili scolastici: analogamente al settore precedente, qui sono state\nconcentrate le spese e i ricavi legati alla gestione, manutenzione e pulizia degli stabili\nscolastici.\n\nComplessivamente, il costo del personale risulta in linea con il preventivo, l'aumento\nregistrato per il personale nominato € ampiamento compensato dalla riduzione dei costi per\nil personale incaricato. Per mobili e apparecchi d'ufficio (3110.000) vi é stata una maggior\nspesa, soprattutto in relazione alle necessita di docenti, direzione scolastica e la\nriorganizzazione degli spazi guardaroba presso la scuola dell'infanzia di Monte Carasso. Per\nmacchinari, apparecchi, attrezzi (3111.000) vi é stata una chiara maggior spesa, soprattutto\ninrelazione all'acquisto di attrezzature supplementari necessari per l'esercizio delle nuove\nmense scolastiche delle scuole elementari di Preonzo, Claro, Sementina e Gnosca,\nrispettivamente all'apertura della nuova mensa presso la scuola dell’'infanzia a Preonzo e la\nsezione supplementare di Gorduno. Sul fronte dell’energia elettrica (3120.000) vi € una\n\n122\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nmaggior spesa, legata all'aumento degli stabili riscaldati con pompe di calore che impiegano\nenergia elettrica, l'adeguamento del piano tariffale.\n\nIl consumo dell’olio da riscaldamento (3120.002) é in linea a quanto preventivato. Vi é poi\nuna maggior spesa per la manutenzione degli edifici (3144.000), conseguenti a interventi di\nmiglioria per adeguare la logistica scolastica al nuovo ordinamento scolastico 2019-2020.\nLe spese per manutenzione macchine e apparecchiature sono pure state superiori\n(3151.000) a seguito di vari interventi nelle aule scolastiche. Rispetto a quanto preventivato,\nvi sono anche qui state meno necessita di interventi da parte di personale di altri servizi\n(3910.000), anche in questi casi grazie agli interventi diretti del personale addebitato a\nquesto CeCo.\n\nA livello di ricavi, si segnalano numerose voci non previste a preventivo, dove le piu\nsignificative sono il rimborso stipendi da terzi (4260.010). Nell’'ambito degli affitti i proventi\nrisultano in linea con il preventivo. Vi & per contro un minor prelievo dal fondo FER\n(4500.500), sulla base degli interventi di manutenzione svolti e finanziabili in questo senso.\nIl CeCo chiude con un minor fabbisogno pari a fr. 224'000 ca.\n\n7112 Cimiteri: in questo CeCo sono inseriti ricavi e spese relativi alla gestione dei 17 cimiteri\nche vi sono nel territorio della nuova Citta. Vi é stato un lieve maggior costo a livello di\npersonale a seguito dell'inserimento di personale in formazione (3010.003), ma meno\nnecessita a livello di materiale d'esercizio (3101.000). Il potenziamento stabilito con il\npreventivo 2019 ha permesso di ulteriormente ridurre l'impegno di personale di altri servizi\n(3910.000), mentre alcune necessita puntuale hanno portato ad una maggior spesa negli\ninterventi di manutenzione da parte di terzi (3144.020). Complessivamente, il CeCo chiude\ncon un fabbisogno di fr. 145'000 ca. inferiore al preventivo.\n\n7113 Crematorio: il centro di costo rappresenta il funzionamento del crematorio di\nBellinzona. Si segnalano maggiorinecessita a livello di manutenzione edifici (3144.000), ma\nminori interventi di personale di altri servizi (3910.000). Si é da ultimo verificato un\nmaggior introito per le tasse crematorio (4240.032). Il risultato del CeCo é quindi di fr.\n25'000 migliore rispetto al preventivo.\n\n7900 Contributi di legge: qui troviamo le spese derivanti dai contributi a Cantone, consorzi\ne patriziati essenzialmente per la gestione delle strade; vi € inoltre la spesa legata al\nconsorzio Correzione fiume Ticino e agli altri Consorzi di manutenzione riali. Proprio\nquesto ultimo aspetto (3632.120) mostra una minor spesa importante rispetto al preventivo.\nPer contro, il contributo a consorzi per manutenzioni stradali (3611.001) é risultato\nlargamente superiore alle attese. La maggior spesa nell'ambito dei contributi (3636.000) &\nlegata all'arrivo dei conteggi per la gestione del Parco Piano di Magadino.\n\n7910 Altri contributi: in questo CeCo ritroviamo unicamente le spese per tasse associative\ndi categoria e un rimborso cantonale per il biotopo presente a Camorino; proprio\nquest’ultima voce (4631.006) ha fatto registrare un netto incremento rispetto a quanto\npreventivato.\n\n123\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.5.8 Controllo interno e qualita\n\n8000 Controllo interno e qualita: Sotto questo centro di costo troviamo costi e ricavi relativi\nall'attivita del Settore Controllo interno e qualita. Il costo totale é leggermente inferiore\nrispetto a quanto preventivato.\n\nGli scostamenti piu significativi li troviamo sotto i costi del personale dove abbiamo\nmaggiori costi rispetto a quanto preventivato in relazione all'assunzione di personale\nincaricato legato al progetto di centralizzazione delle banche dati comunali.\n\nPer quanto riguarda gli “onorari di consulenti” e il “controllo finanziario esterno” il costo\neffettivo risulta invece inferiore rispetto a quanto preventivato. Al momento\ndell'allestimento del preventivo non era ancora stato deliberato il mandato per la revisione\nesterna 2018-2020 che ha permesso un contenimento di questi costi. In funzione di questo\nabbiamo di conseguenza adeguato il preventivo relativo all’esercizio 2020.\n\n124\n\n\n\n\n \n\n \n\n3.6\n\n3.6.1\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nConto degli investimenti\n\nRicapitolazione\n\nDi seguito e sintetizzato il risultato del conto investimenti; si noti che i totali di uscite ed\nentrate, come riassunte di seguito, non forzatamente coincidono con le schede complete\ndegli investimenti, poiché - in base alle indicazioni della SEL - 'onere netto si calcola non\n\ntenendo conto dei conti 59 e 69, che sono conti di chiusura.\n\n5 Uscite per investimenti\n\n35'302'605.49\n\n6 Entrate per investimenti 4'203'310.22\nOnere netto per investimenti 31'099'295.27\n\nTabella 54: Uscite e entrate per investimenti in beni amministrativi 2019\n\nConto | Beni amministrativi Uscite 2019 Entrate 2019 Onere netto\n\n140 | Investimenti materiali 26'171'195.40 | 4'100'012.42 22'071'182.98\n1400 | Terreni 44'510.90 320'000.00 -275'489.10\n1401 | Strade, piazze e vie di com. 6'430'789.07 409'546.52 6'021'242.55\n1402 | Sist. corsi d'acqua 400'226.20 692'521.25 -292'295.05\n1403 | Altre opere del genio civile 1'096'300.65 284'000.00 812'300.65\n1403 | Canalizzazioni 3'393'538.70 56'227.55 3'337'311.15\n1404 | Immobili 13'280'434.99 2'189'844.95 11'090'590.04\n1405 | Boschi 61'495.80 36'694.00 24'801.80\n1406 | Beni mobili 1'360'192.49 111'178.15 1'249'014.34\n1409 | Altri investimenti materiali 103'706.60 0.00 103'706.60\n\n142 | Investimenti immateriali 2'344'665.20 80'797.80 2'263'867.40\n1420 | Software 107'341.00 0.00 107'341.00\n1429 | Altri investimenti immateriali 2'237'324.20 80'797.80 2'156'526.40\n\n144 | Prestiti 2'476'128.65 22'500.00 2'453'628.65\n1442 | A Comuni, Consorzi e altri enti locali 2'476'128.65 0.00 2'476'128.65\n1444 | A imprese pubbliche 0.00 0.00 0.00\n1445 [ A imprese private 0.00 15'000.00 -15'000.00\n1446 | A org. private senza scopo di lucro 0.00 7'500.00 -7'500.00\n\n145 | Partecipazioni e capitali sociali 0.00 0.00 0.00\n1452 | A Comuni, Consorzi e altri enti locali 0.00 0.00 0.00\n1455 | A imprese private 0.00 0.00 0.00\n1456 | A org. private senza scopo di lucro 0.00 0.00 0.00\n146 | Contributi per investimenti 4'350'608.04 0.00 4'350'608.04\n1461 | Contributi al Cantone 3'474'004.40 0.00 3'474'004.40\n1462 | Contr. a Comuni, Consorzi e altri e.l. 833'746.00 0.00 833'746.00\n1465 | Contributi ad imprese private 0.00 0.00 0.00\n1466 | Contr. ad org. senza scopo di lucro 42'857.64 0.00 42'857.64\n\n125\n\n\n\n\n \n\nViene qui sopra presentata una tabella apposita, che permette di comprendere come il\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ntotale degli investimenti effettuati vanno poi a impattare sul bilancio della Citta.\n\n3.6.2\n\nTabella 55: Uscite e entrate per investimenti 2019 — genere di conto\n\nInvestimenti per genere di conto\n\n5 USCITE PER INVESTIMENTI 35'302'605.49\n50 Investimenti materiali 26'131'203.60\n500 Terreni 4'519.10\n501 Strade, piazze, vie di comunicazione 6'430'789.07\n502 Sistemazione corsi d'acqua e laghi 400'226.20\n503 Altre opere del genio civile 4'489'839.35\n504 Immobili 13'280'434.99\n505 Boschi 61'495.80\n506 Beni mobili 1'360'192.49\n509 Altri investimenti materiali 103'706.60\n52 Investimenti immateriali 2'344'665.20\n520 Software 107'341.00\n529 Altri investimenti in beni immateriali 2'237'324.20\n54 Prestiti 2'476'128.65\n542 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 2'476'128.65\n56 Contributi per investimenti di terzi 4'350'608.04\n561 Cantone 3'474'004.40\n562 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 833'746.00\n566 Organizzazioni private senza scopo di lucro 42'857.64\n6 ENTRATE PER INVESTIMENTI 4'203'310.22\nTrasferimento investimenti materiali nei beni\n60 patrimoniali 40'000.00\n600 Trasferimento di terreni 40'000.00\n63 Contributi per investimenti propri 4'140'810.22\n630 Confederazione 424'871.40\n631 Cantone 1'391'406.75\n632 Comuni, Consorzi ed altri enti locali 1'182'322.85\n634 Imprese pubbliche 75'000.00\n635 Imprese private 28'383.20\n637 Economie private 69'001.05\n639 Altri contributi per investimenti 969'824.97\n64 Rimborso di prestiti 22'500.00\n645 Imprese private 15'000.00\n646 Organizzazioni private senza scopo di lucro 7'500.00\n\n126\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPer dare una lettura ulteriore degli investimenti effettuati nel 2019, e riportata la tabella\ncon laredistribuzione delle spese e delle entrate in base al genere di conto. Anche in questa\ntabella, per parallelismo, non sono presentatii conti 59/69.\n\nDalla tabella emerge che la struttura dei conti e molto chiara sul fronte delle spese, dove\nqueste sono dettagliate per tipologia di bene, che poi va allibrata a bilancio; per contro, le\nentrate non sono suddivise per tipo di bene “di destinazione”, ma essenzialmente in base\nalla provenienza (chi e il finanziatore).\n\nPer facilitare la lettura, é riportata di seguito la redistribuzione degli investimenti per\nDicastero/Settore, presentando i dati complessivi annuali e successivamente un dettaglio\ndei movimenti derivanti da decisioni adottate in delega dal Municipio; gli investimenti in\ndelega contabilmente chiusi con il 2019, sono posti in evidenza nelle tabelle (celle grigie).\n\nE importante specificare, che la redistribuzione delle spese per Dicastero/Settore & utile a\ncomprendere gli ambiti in cui la Citta effettua i propri investimenti; questa attribuzione di\nambito NON corrisponde forzatamente al Settore dell’Amministrazione che in prima\npersona si occupa di effettuare e gestire I'investimento. In questo senso, va ricordato - ad\nesempio - che tutte le opere del genio civile o edili a nuovo sono svolte dal Settore Opere\npubbliche, anche quelle che nei conti sono attribuite al CeCo 5100 Bellinzona Sport o al\nCeCo 7031 Canalizzazioni.\n\n3.6.3 Amministrazione generale\n\nTabella 56: Totale investimenti Amministrazione generale\n\nUscite 107'341.00\nEntrate 0.00\nOnere netto 107'341.00\n\nLa spesa e relativa al nuovo software per gestire i dati delle risorse umane, che combinera\nla trattazione dei salari e le timbrature.\n\nDi seguito si dettagliano le spese derivanti dagli investimenti in delega:\n\nTabella 57: Investimenti in delega Settore Amministrazione generale\n\n‘ 1120  5200.004 ‘ Nuovo gestionale Risorse umane ‘ 107'341.00\n\n3.6.4 Educazione e cultura\n\nTabella 58: Totale investimenti Cultura\n\nUscite 169'018.35\nEntrate 0.00\nOnere netto 169'018.35\n\nLa spesa pituimportante e legata all'intervento urgente di ammodernamento delle luci del\nTeatro Sociale (fr. 75'000 ca.; delega municipale). Le rimanenti spese sono legate a\ncontributi erogati a terzi per restauri di monumenti, con particolare riferimento alla\n\n127\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nParrocchia di San Biagio, Ravecchia (fr. 21'000 ca.), alla Chiesa S. Trinita, Monte Carasso (fr.\n50'000) e alla Chiesa di S. Sebastiano, Artore (fr. 23'000).\n\nDi seguito si dettagliano le spese derivanti dagli investimenti in delega:\n\nTabella 59: Investimenti in delega Settore cultura\n\n2200 5045.031 | QBEL- Ammodernamento urgente controllo luci del Teatro 74'908.35\nQ BEL - Contributo a Parrocchia di Daro per restauro della\n2200 5620.011 | ChiesadiS. Sebastiano ad Artore 23'000.00\n\n3.6.5 Sicurezza e servizi industriali\n\nTabella 60: Investimenti Settore sicurezza\n\nSpese 256'972.05\nRicavi 0.00\nOnere netto 256'972.05\n\nLa totalita dell'importo e legata a Messaggio Municipali, dedicati alla realizzazione di\nparcheggi; la spesa principale € legata a Posteggio comunale P25 di Preonzo. Non vi sono\n\ninvestimenti in delega.\n\n3.6.6 Servizi sociali\n\nTabella 61: Investimenti servizi sociali\n\nUscite 105'788.90\nEntrate 5'540.00\nOnere netto 100'248.90\n\nGliinterventi pittimportanti sono rappresentati dalle ultime spese relative alla costruzione\ndella nuova Casa anziani di Bellinzona, cosi come gli interventi urgenti per la Casa anziani\n\ndi Sementina:\n\nTabella 62: Investimenti in delega Servizi sociali\n\nProgettazione definitiva impianti RCVS case anziani\n\n4101 5290.075 Sementina e Bellinzona 6'000.00\nQGIU - Contributo a Scout San Rocco per sistemazione stalla\n4910 5660.005 Isolina -52'142.36\n3.6.7 Finanze, economia e sport\n\nTabella 63: Investimenti Promozione economica\n\nUscite 182'317.60\nEntrate 15'000.00\nOnere netto 167'317.60\n\n128\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPer le spese, si tratta tutte di decisioni in delega da parte del Municipio, per le quali si\nrimanda alla tabella successiva. Si segnala poi l'entrata legata alla regolare tranche di\nrimborso del prestito a Espo Centro SA.\n\nTabella 64: Investimenti in delega Settore promozione economica\n\nProgetto segnaletica turistico-culturale di Bellinzona -\n5000 5065.005 | mandatiesterni 106'962.19\nQ BEL - Tavolo di dialogo "Bellinzona economia” progetti e\n5000 5290.002 |analisi 17'218.05\nProgetto segnaletica turistico-culturale di Bellinzona - fase\n5000 5290.056 | concettuale 31'556.11\nProgettazione visitor center, sportelli e uffici OTR nello\n5000 5290.068 | stabile di BancaStato in Piazza Collegiata 15'498.05\n5000 5290.074 | Progetto valorizzazione Fortezza di Bellinzona 11'083.20\n5910 5660.006 | Contributo Fondazione Alpe Arami 40'000.00\n5910 5660.007 | Contributo a Consorzio palestra Judo-Jiu Jitsu 15'000.00\n5910 5660.008 | Contributo per studio sullo sciopero alle Officine FES 20'000.00\n\nTabella 65: Investimenti Sport (infrastrutture sportive)\n\nUscite 6'434'721.45\nEntrate 78'200.90\nOnere netto 6'356'520.55\n\nLe spese piu rilevanti in questo Dicastero sono riferite alle infrastrutture sportive, che\nvengono registrate riferite al CeCo 5100 Ente Sport, pur trattandosi evidentemente di\ninterventi finanziati e realizzati dalla Citta. L'onere maggiore (fr. 3 mio ca.) e relativo al\nMessaggio peril rifacimento della pista e pedane d’ atletica dello stadio comunale; seguono\nil risanamento della passerella bagno pubblico (3a fase; fr. 1.2 mio ca.), il rifacimento del\nmanto sintetico e impianto illuminazione del Campo B (fr. 0.7 mio), gli interventi\nstraordinari stadio Giubiasco (fr. 0.2 mio) e la conclusione del Credito quadro (2017-2018)\nper la manutenzione straordinaria del centro sportivo (0.2 mio ca.) e 'avvio di lavori del\nCredito quadro (2019-2022) di manutenzione delle infrastrutture sportive\n(complessivamente fr. 0.3 mio). In questo ambito, vi sono poi state le seguenti le spese\nderivanti da investimenti in delega:\n\nTabella 66: Investimenti in delega Sport (infrastrutture sportive)\n\nQ BEL - Risanamento giunti, cupole laterali e pensilina\n5100 5045.032 | piscina presso il Centro sportivo Bellinzona 23'785.50\nQ BEL - Centro sportivo Bellinzona: sostituz. urgente\n5100 5045.035 | centraline cloro/pH e adattam. norme anti-legionella 19'302.00\n5100 5045.039 Q GIU - Interventi straordinari stadio Giubiasco 195'887.80\n5100 5045.040 | QBEL- Rifac. tetto pensilina e casse Stadio comunale 55'991.80\nQBEL - Sistemazione e ampliamento Centro sportivo Semine\n5100 5045.050 | (1atappa) 15'000.00\n5100 5065.009 | QBEL- Nuovo orologio/LEDWall per Stadio comunale 57'681.00\n\n129\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nQ BEL - Sostituzione urgente di due pompe e adeguamenti\n\n5100 5065.010 | pozzo presso il Centro sportivo 63'550.65\n\n5100 5065.011 Q BEL - Nuove panchine giocatori stadio comunale 42'037.70\n\n5100 5065.012 | QBEL- Pannelli giro campo presso stadio comunale 21'994.45\n3.6.8 Territorio e mobilita\nTabella 67: Investimenti Territorio e mobilita\n\nUscite 4'934'390.06\n\nEntrate 175'198.15\n\nOnere netto 4'759'191.91\n\nLa maggior parte della spesa e legata al finanziamento del programma d'agglomerato (fr.\n1.8 mio) e al Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB; fr. 1.5 mio), alla realizzazione degli\ninterventi a favore della mobilita pedonale (fr. 0.6), ai lavori legati al Masterplan della\nnuova Citta (fr. 0.6 ca.) e a quelli legati al mandato di studio in parallelo per le Officine FFS\n(fr. 0.2 mio ca.). L'insieme di queste spese, legate a specifici messaggi, rappresenta il 96%\n\ndel totale.\n\nIn questo ambito sono stati registrate le seguenti spese derivanti da decisioni municipali;\nsi segnala che la spesa relativa al finanziamento del PTB in realta e una spesa vincolata di\nordine superiore per decisione del Cantone, deliberata in base alla disposizione vigente per\nquesto genere di contributi derivanti da accordi di carattere regionale approvati dal Gran\n\nConsiglio:\n\nTabella 68: Investimenti in delega Settore Territorio e mobilita\n\n6000 5010.064 |Colonnine diricarica - Convenzione ERS-BV 7'960.05\n\n6000 5065.004 |Bikesharing turistico della Citta 105'198.15\n\n6000 5290.005 |QBEL - Studio mobilita aziendale comparto del Bellinzonese 25'370.90\n\n6000 5290.054 |Progettazione di massima PAB 3 misureinlista A 47'028.05\n\n6910 5610.009 |Finanziamento Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB) 1'546'363.85\n3.6.9 Opere pubbliche e ambiente\n\nTabella 69: Investimenti Veicoli\n\nUscite 881'766.85\nEntrate 5'980.00\nOnere netto 875'786.85\n\nQuasi il 70% della spesa effettuata e legata al Messaggio 195 sul credito quadro 2019-2021\nper 'attualizzazione del parco veicoli (fr. 600'000 ca. di spese); un'altra quota significativa\n(fr. 118'000 ca. e 5'900 di ricavi) rappresenta l'ultima tranche del CQ 2015-2017 per il\nrinnovo del parco veicoli ex-Bellinzona.\n\n130\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nOltre a questi due importanti crediti, gli altri investimenti sono relativi a deleghe decise dal\nMunicipio derivantiin generale da necessita urgenti nella fase che ha precedutol'adozione\ndel Credito Quadro 2019-2021.\n\nTabella 70: Credito quadro sostituzione veicoli ex-Bellinzona\n\nVeicolo previsto Importo | Veicolo acquistato Importo\nMercedes rifiuti (2016) 350'000.00\nBicicletta elettrica 5'980.00\nBMW X3 PolCom 81'184.00\nAuto civile PolCom 12'900.00\nSpese Foglio ufficiale 668.00\nRimorchi (2) 13'000.00\nFornitura Scooter ,\nPolCom 4790.00\nTOTALE 2019 350'000.00 118'522.00\nIl credito d'investimento votato ha ancora una disponibilita di fr. 321'400 ca.\nTabella 71: Credito quadro sostituzione veicoli 2019-2021 (MM 195)\nVeicolo previsto Importo Veicolo acquistato Importo\nRENAULT MAXITY 140.35/6 40'000 | ISUZU M 21 ADAPTOR .\n47900\nFIAT DUCATO 17Q 3.0JTD 40'000 | FIAT DUCATO L2H1 42'500\nPIAGGIO PORTER 1.3 25'000\nMAZDA E 2001 40'000 | ISUZU M 21 GROUND 38'900\nVICTOR MEILI VM 3500 H45 160'000 | MEILI RETO 170'000\nAEBIVARIO 450 240'000 | AEBI VARIO 450 234'000\nHONDA HF 2417 5'000\nSTHILRT6127.0ZL 5'500\nHONDA VT WIN 2417 5'000\nLINDNER LINTRAC 90 100'000 | LINDNER LINTRAC 90 .\n97921\nMERCEDES-BENZ Atego 280'000 | MFH CS 550 196'000\nMERCEDES-BENZ 2531 300'000 | VOLVO FE 6x2 R 276'358\nAggregati invernali diversi 50'000 | 2xAebi-Schmidt Stratos\n53'839\nScooter elettrico 25'000\nCITROEN BERLINGO 2.0 HDI 19'000 | Ford Transit 15'000\nCITROEN BERLINGO 1.41 600 19'000 | Ford Transit 14'800\nCITROEN BERLINGO 2.0 HDI 19'000 | SUZUKIIGNIS 4x4 18'500\nSMART coupé 25'000 | SUZUKIIGNIS 4x4 18'500\nSMART coupé 25'000\n\n131\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nToyota Hilux 38'965\nFord Transit 14'500\nTotale 2019 1'417'000 1'283'183\n\nSinoti che al momento non si e proceduto alla sostituzione del Piaggio Porter, in quanto il\nveicolo é stato collaudato eritenuto dunque ancora in grado di operare. Restano poi sospesi\ndue acquisti previsti (scooter elettrico e SMART), mentre si sono operati due acqusti non\nprevisti (Toyota Hilux e Ford Transit). Anche tenendo conto del costo potenziale dei 3\nacquisti previsti e non effettuati, il totale di spesa ipotetico (fr. 1'358'183) resterebbe\ninferiore a quanto stanziato (fr. 1'417'000).\n\nIl resto € come detto frutto di spese derivanti da investimenti in delega:\n\nTabella 72: Investimenti in delega Veicoli\n\n7001 5060.010 |QPIA - Sostituzione furgone 48'516.50\n7001 5060.014 |Acquisto veicoli per squadra manutenzione cimiteri 60'670.00\n7001 5060.015 |QGIU - Sostituzione veicolo di servizio 35'000.00\n7001 5065.008 |QBEL - Struttura porta tavoli per rimorchi mercato 18'800.00\n\nTabella 73: Investimenti Verde urbano\n\nUscite 454'778.85\nEntrate 340'000.00\nOnere netto 114'778.85\n\nLa spesa principale ¢ relativa all'intervento in delega di sistemazione del parco giochi\npubblico a Claro denominato “asilo vecchio” (fr. 105'000 ca.); segue la sistemazione a\nGiubiasco, sempre in delega, del parco giochi Serta (fr. 64'000 ca.). Pure rilevanti gli\ninterventi conclusivi della prima tappa del Parco urbano (fr. 64'000 ca.) e a progettazione\n(fr. 52'000 ca.) della terza tappa del Parco urbano.\n\nDi seguito il dettaglio delle spese derivanti dagli investimenti in delega:\n\nTabella 74: Investimenti in delega Verde urbano\n\n7010 5030.011 |QGIU - Rifacimento parco giochi Serta 64'222.75\nQ CLA - Rifacimento parco giochi pubblico "asilo\n\n7010 5030.012 |vecchio” 105'144.90\n\n7010 5045.014 |QBEL - Percorso per caniin Golena 10'016.10\n\n7010 5045.034 | QBEL - Parco urbano tappa 2 - Albero del vento 34'956.00\nQBEL - Ripristino sedime e pareti interne spogliatoi del\n\n7010 5045.051 |Parco urbano 43'080.00\nQ BEL - Parco urbano tappa 3 - Progettazione\n\n7010 5290.070 |realizzazione Café du Parc 52'200.00\n\n132\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 75: Investimenti Foreste e territorio\n\nUscite 825'595.44\nEntrate 973'273.75\nOnere netto -147'678.31\n\nLa quasi totalita delle spese e deiricavi e legata a Messaggi, e in modo particolare i ponti su\nstrada forestale di Camorino (fr. 200'000 ca. di spese; fr. 108'000 di ricavi) e gli interventi\nsui riali di Giubiasco (fr. 33'000 ca. di spese; fr. 157'000 di ricavi).\n\nDi seguito il dettaglio delle spese derivanti da investimenti in delega:\n\nTabella 76: Investimenti in delega Settore Foreste e territorio\n\nQ BEL - Appalto e direzione lavori allacciamento riali\n\n7020 5020.012 |Bertallo, Rabadan e MEP 7'954.65\nQ MCA - Caduta massi in via Er Carensgiada, zona\n\n7020 5034.003 |Gasgiun 89'080.35\n\n7020 5090.002 |Esecuzione progetto valorizzazione Sponda sinistra 10'000.00\nQ BEL - Studio definizione spazio riservato ai corsi\n\n7020 5290.020 |d'acqua (SRCA) 22'738.40\n\n7020 5290.021 |[QSEM - Elaborazione Piano di gestione forestale 7'900.00\nMasterplan per la riqualifica dei corsi d'acqua della\n\n7020 5290.049 |Riviera 102'353.45\nQ MCA - Progettazione definitiva interventi di\n\n7020 5290.062 |premunizione 12'471.20\n\n7020 5290.069 |Studio valorizzazione Sponda sinistra 45'999.75\n\nTabella 77: Investimenti Settore Strade\n\nUscite 6'202'389.98\nEntrate 429'488.02\nOnere netto 5'772'901.96\n\nI due progetti finanziariamente piu significativi del 2019 sono sono la Sistemazione di via\nTrezzini/Chicherio/Rodari a Bellinzona e la Progettazione, sistemazione stradale e arredo\ndi Cima Piazza a Giubiasco, entrambi con quasi fr. 1.1 mio di spesa. Seguono la\nsistemazione di via Pratocarasso (fr. 0.8 mio), di via Pedemonte (fr. 0.5 mio ca.) e la Zona\n30 di Pratocarasso (fr. 0.3 mio) a Bellinzona, cosi come il Piano di manutenzione strade di\nCamorino (0.4 mio); sempre a Camorino, troviamo poiil rifacimento di Ala Munda (fr. 0.16\nmio). A Monte Carasso é pure stato portato avanti il piano di risanamento delle strade (fr.\n0.17 mio), mentre a Sementina é proseguito il piano di intervento sull'illuminazione\npubblica (fr. 0.12 mio). Analogo tema é stato portato avanti a Giubiasco (fr. 0.16 mio), dove\nsi é pure intervenuti in via della Posta (fr. 0.13 mio) e con la posa di pensiline (fr. 0.13 mio).\n\n133\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nVi sono stati inoltre le seguenti spese derivanti da investimenti in delega, tra i quali\nemergono in particolare la realizzazione di un passaggio pedonale e una fermata bus a\nSementina, e la messa in esecuzione della misura PAB TIM 2.2. per la riqualifica del\npassaggio pedonale in zona stadio comunale a Bellinzona.\n\nTabella 78: Investimenti in delega Settore Strade\n\n7030 5010.013 |(QBEL - Finanziamento pensiline bus 34'049.40\nQ SEM - Esecuzione di un passaggio pedonale e di una\n7030 5010.065 |fermata businviaal Ticino 95'432.40\n7030 5010.069 |QMCA - Pensiline fermate bus 5'807.90\n7030 5010.070 |QBEL-Misura PABTIM 2.2 per 4 passaggi pedonali 20'883.15\nQ BEL - Messa a norma di 10 passaggi pedonali su strade\n7030 5010.071 |cantonali 3'500.00\n7030 5010.076 |QBEL - Posanuove biglietterie in via San Gottardo 34'263.50\n7030 5010.077 |Interventidi messa in sicurezza stradale 47'945.37\nQ BEL - Misura PAB TIM 2.2 riqualifica per passaggio\n7030 5010.079 |pedonale viale G. Motta - Piazzale Stadio 99'457.45\n7030 5010.080 |QGIU - Ripristino stabilita Strada delle Vigere 32'861.12\n7030 5010.082 |QPRE - Fermata bus 'Preonzo Nord' 23'567.45\nQBEL - Parcheggio per torpedoni in via Murate e sul piazzale\n7030 5030.014 | Stadio 49'879.25\n7030 5290.008 | Allestimento piano monitoraggio strade (PMS) dei quartieri| 40'391.56\n7030 5290.023 |QBEL - Progettazione definitiva sistemazione via Schnoz 3'231.00\n7030 5290.028 |QGUD - Progettazione comparto di Santa Maria 1a e 2a fase 8'257.00\n7030 5290.063 |QBEL - Progettazione definitiva viale Stazione (tappa 2) 88'978.10\n7030 5290.064 |QBEL - Progettazione definitiva nuovo accesso Cervia 76'894.90\n7030 5290.076 |QBEL - Verifica situazione strutturale autosilo Cervia 30'248.10\n\nTabella 79: Investimenti Canalizzazioni\n\nUscite 3'573'072.75\nEntrate 56'227.55\nOnere netto 3'516'845.20\n\nTutte le spese significative sono legate a dei Messaggi; spiccano in particolare le seguenti\nspese: il Canale di alleggerimento Riali di Daro (fr. 0.6 mio ca.), il credito quadro per il\nrisanamento delle canalizzazioni di Bellinzona ( fr. 0.4 ca. ), le sottostrutture legate al nodo\nintermodale (fr. 0.7 mio ca.) e la nuova canalizzazione di via Pedemonte (fr. 0.2 mio ca.) a\nBellinzona, la realizzazione del lotto 3 di Claro (fr. 0.4 mio) e le opere di canalizzazione di\nS. Antonio (fr. 0.6 mio ca.). A Monte Carasso ritroviamo poi la canalizzazione del quartiere\nEl Temeris (0.14 mio).\n\nVi é una sola voce di spesa derivante da un investimento in delega:\n\n134\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 80: Investimenti in delega Canalizzazioni\n\n7031 5032.015\n\nQ BEL - Rifacimento canalizzazione lungo Carrale alla\nPergola\n\n88'001.95\n\nTabella 81: Investimenti Nettezza urbana\n\nUscite 1'647'116.26\nEntrate 0.00\nOnere netto 1'647'116.26\n\nLa quasi totalita delle spese e legata a Messaggi; spiccano in particolare le spese per i\ncontenitori interrati del Centro storico (fr. 0.1 mio ca.) e per il nuovo ecocentro a Carasso\n(fr.1.5ca.). Visono poi le seguenti spese derivanti da investimenti in delega:\n\nTabella 82: Investimenti in delega Settore Nettezza urbana\n\n7040 5290.057 |Studio sulla gestione dei rifiuti 16'747.35\nContributo a Progetto cooperativa AREA per la raccolta\n7040 5660.004 |deirifiutiingombranti e riciclabili a domicilio 20'000.00\n\nTabella 83: Investimenti Gestione stabili amministrativi\n\nUscite 6'100'400.82\nEntrate 1'511'858.35\nOnere netto 4'588'542.47\n\nTra gli elementi legati ai Messaggi municipali, spiccano per Bellinzona la messa in\nsicurezza e il rifacimento del tetto della caserma dei Pompieri (fr. 0.5 mio di spese e fr. 0.2\nmio di ricavi da prelievi FER), cosi come la progettazione definitiva dei nuovi magazzini e\necocentro (fr. 0.3 mio). Per Giubiasco spicca l'importante investimento del nuovo Oratorio\n(fr. 2.4 mio di spese a carico del Comune, fr. 2.5 mio di prestito alla Parrocchia e fr. 1.2 mio\ndi contributo della Parrocchia).\n\nDi seguito le spese derivanti dagli investimenti in delega:\n\nTabella 84: Investimenti in delega Gestione stabili amministrativi\n\nQ BEL - Eliminazione difetti impianto illuminazione\n\n7110 5040.006 |Chiesa Collegiata 41'108.50\n\n7110 5040.013 |QBEL-Riorganizzazione spogliatoi magazzini comunali 11'293.60\n\n7110 5040.022 |QGUD - Risanamento tetto piano Centro Civico 175'761.85\n\n7110 5065.006 |Acquisto centrale termica mobile 60'000.00\n\n7110 5290.059 |QGUD - Progettazione rifacimento tetto Centro civico 17'915.05\nQ BEL - Studio di fattibilita su proposta edificatoria\n\n7110 5290.066 |sedime ex magazzini dello Stato in via Vallone 28'325.10\n\n135\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nQBEL - Studio lavori diversi presso Chiesa S. Maria delle\n7110 5290.067 |Grazie 9'656.55\n\n7110 5290.073 |QCLA - Progetto valorizzazione Casaforte dei Magoria 16'256.25\n\nTabella 85: Investimenti Gestione stabili scolastici\n\nUscite 2'524'473.28\nEntrate 605'043.50\nOnere netto 1'919'429.78\n\nLa maggior parte delle spese é legata a Messaggi municipali; per Bellinzona spiccano le\nnuove aule SI Gerretta (fr. 0.2 mio), i moduli prefabbricati per risanamento delle sedi\nscolastica (fr. 0.4 mio ca), la creazione di mense SE (fr. 0.2 mio) e la manutenzione\nstraordinaria delle SI Nord (fr. 0.5 mio ca.); a Claro, la realizzazione della SI (fr. 0.12 mio ca.\ndi spese e fr. 0.2 mio di ricavi), a Pianezzo i lavori del Policentro (fr. 0.5 mio) e Sementina\nla conversione della palestra in aule/spazio polivalente (fr. 0.2 mio ca.).\n\nDi seguito le spese derivanti dagli investimenti in delega:\n\nTabella 86: Investimenti in delega Gestione stabile scolastici\n\nQ CLA - Rifacimento del parco giochi SI (mappale n. 596\n\n7111  5030.013 |en. 667) 183'329.90\nQ BEL - Trasformazione ex locale tank presso le scuole\n\n7111 5045.033 |Semine in sala pesi 81'461.80\n\n7111 5045.042 | QBEL - Trasformazione locali per mense SE 177'658.45\n\n7111  5045.043 | QSEM - Conversione palestra in aule/spazio polivalente 174'878.15\n\nQ BEL - Rifacimento struttura ludica di legno al parco\n\n7111  5065.007 |giochi SI Gerretta 21'001.50\nQ BEL - Mandato di coordinatore del concorso di\n\n7111  5290.051 |progettazione SI+SE Molinazzo 11'946.60\nQ GIU - Progettazione definitiva allacciamento rete\n\n7111  5290.058 |teleriscaldamento TERIS SE/SI Palasio 251.80\n\n7111  5290.065 |Progettazione definitiva Casa Chié d'Lena a Dalpe 49'282.80\nProgettazione di massima interventi legionella negli\n\n7111  5290.071 |stabili scolastici,amministrativi e sportivi 10'761.15\nQ GIU - Studio di massima ristrutturazione/rifacimento\n\n7111  5290.072 | palestra SE Palasio 12'924.00\n\nTabella 87: Investimenti Crematorio\n\nUscite 8'781.10\nEntrate 0.00\nOnere netto 8'781.10\n\n136\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nNell'ambito del Crematorio, vi € stato unicamente il proseguimento della manutenzione\nstraordinaria dell'impianto di cremazione; non si € avuto per contro nessun investimento\n\nin delega.\n\nTabella 88: Investimenti Altri contributi\n\nUscite 858'672.55\nEntrate 0.00\nOnere netto 858'672.55\n\nGli investimenti piu importanti del 2019 in questo ambito sono legati al contributo al\nCantone per la moderazione del traffico in via Locarno a Sementina (fr. 0.12 mio ca.) e\nsoprattutto il contributo al Consorzio CDABR per I'impianto di filtrazione (fr. 0.5 mio);\nquest'ultimo figura tra le deleghe, in base alle disposizioni vigenti per gli investimenti\nconsortili. Si sono poi avute le seguenti spese derivanti da investimenti in delega:\n\nTabella 89: Investimenti in delega Altri contributi\n\nQ CAM - Contributo al Cantone per passaggio pedonale\n\n7910 |5610.004 |ufficio circolazione 6'347.25\nQ BEL - Contributo al Cantone per passaggio pedonale e\n\n7910 |5610.005 |migliorie via Lepori 478.75\nQCAM - Contributo al Cantone per moderazione traffico\n\n7910 |5610.008 |inzona "Busciurina” 17'327.55\n\n7910 |5620.007 | Contributo a Consorzio Correzione Fiume Ticino 11'987.00\nContributo a Consorzio depurazione acque CDABR per\n\n7910 |5620.010 |passerella ciclopedonale Claro-Gnosca 78'000.00\nContributo al Consorzio depurazione acque CDABR per\n\n7910 |5620.012 |impianto filtrazione 506'488.00\n\n137\n\n\n\n\n\n \n\n3.6.10\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nInvestimenti chiusi contabilmente\n\nDi seguito sono riportati, in forma tabellare, tutti gli investimenti che sono stati\ncontabilmente chiusi con l'esercizio 2019; la dove il credito concesso dal CC non e\nsufficiente (evidenziati in grassetto), la maggior spesa viene approvata in questa sede.\n\nTabella 90: Investimenti contabilmente chiusi 2019\n\nCeCo N. conto Descrizione Importo Consuntivo | Commento\nvotato\n\n7010 5000.001 Q CLA - Acquisto sedimi| 389'000.00| 383'976.20 |La spesasichiudeinlineaconil\nMagoria a Matro proprieta preventivo (-1.3%)\nChiaberto\n\n7030 5010.022 Q CLA - Fermata bus zona 28'000.00 800.00 | Il progetto é stato abbandonato\nTravacon e le necessita risolte altrimenti\nQ GIU - Modifica 50'000.00 54'677.60 |La spesa si chiude con un\n\n7030 5010.035 |illuminazione stradale via maggior costo di  poco\ndella Rongia superiore al 9%\n\n7030 5010.046 Q GOR - Sistemazione 150'000.00 | 164'831.85|La spesa si chiude con un\npiazza chiesa maggior costo di  poco\n\nsuperiore al 9%\n\n7110 5040.005 Q GIU - Ristrutturazione | 1'507'000.00 | 1'573'914.43 | La spesa si chiude con un\ndel palazzo municipale maggior costo del 4.4%\n\n7110 5040.009 QGUD - Sostituzione porte 77'000.00 75'426.93 | La spesa si chiude in linea con il\ne rampa accesso al Centro preventivo (-2%)\ncivico comunale\n\n5100 5045.003 QBEL- Rifacimento campi| 140'000.00 | 122'306.90 | La spesa sichiude con un minor\ntennis 5 e 6 presso il Centro costo del 12.6%\nsportivo\n\n5100 5045.004 Q BEL - Credito quadro| 190'000.00| 190'463.94 |La spesa sichiudeinlineaconil\n(2017-2018) per la preventivo (+0.2%)\nmanutenzione straordinaria\ndei centri calcistici\n\n5100 5045.010 Q BEL - Sostituzione del| 350'000.00| 365'841.95 | La spesasichiudeinlineaconil\nvettore energetico per il preventivo (+4.5%)\nriscaldamento del bagno\npubblico (4a tappa)\n\n5100 5045.011 Q CLA - Risanamento 385'000.00 26'820.20 | Il credito viene chiuso e sara\npalestra comunale sostituito da un nuovo MM\n\n7110 5045.016 Q BEL - Realizzazione di 390'000.00 414'508.74 | La spesa si chiude con un\nuno Skate Plaza nel maggior costo del 6.3%\ncomparto Stadio\n\n7111 5045.018 Q BEL - Sostituzione del 185'000.00 188'865.13 | La spesa si chiude in linea con il\nsistema di riscaldamento preventivo (+2%])\n(vettore energetico) delle\nscuole Semine\n\n7111 5045.019 Q BEL - Realizzazione di| 1'930'000.00 | 1'921'785.70 | La spesa si chiude in linea conil\n\naule scolastiche modulari\n\npreventivo (-0.4%)\n\n138\n\n\n\n\n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\npresso la scuola infanzia\nGerretta\n\n7111 5045.021 Q CLA - Realizzazione| 3'310'000.00 | 3'276'273.43 | La spesa sichiude in linea conil\nnuova scuola infanzia preventivo (-1%)\n7111 5045.023 Q GIU - Risanamento| 1'050'000.00 | 963'329.50 | La spesa si chiude 8.3% sotto il\nparziale del Blocco 1 della preventivo\nscuola elementare al Palasio\n7111 5045.024 Q GIU - Risanamento| 980'000.00| 949'464.14 |La spesasichiudeinlineaconil\ncentrale termica e preventivo (-3%)\ncertificazione Minergie della\nscuola infanzia in via del\nTiglio\n7111 5045.025 Q GNO - Sistemazione| 770'000.00| 830'469.60 |La spesa si chiude con un\nlocale disponibile al piano maggior costo del 7.9%\nseminterrato della nuova\nscuola elementare\n7111 5045.026 Q GNO - Realizzazione | 3'710'000.00 | 3'694'423.75 | La spesa si chiude in linea conil\nstruttura scolastica part. 347 preventivo (-0.4%)\n7030 5290.028 Q GUD - Progettazione 78'000.00 77'425.60 | La spesa si chiude in linea con il\ncomparto di Santa Maria1a e preventivo (-0.7%)\n2a fase\n7030 5290.029 Q GUD -  Progetto 55'000.00 50'666.05 | La spesa sichiude con un minor\ndefinitivo via alla Chiesa costo del 7.9%\n7030 5290.030 Q GUD -  Progetto 60'000.00 52'920.00 | La spesa si chiude con un minor\ndefinitivo Alla Rocca - San costo del 11.8%\nNazario\n7111 5290.041 Q CLA - Progetto e| 300'000.00| 325357.95|La spesa si chiude con un\ndirezione lavori nuova maggior costo del 8.5%\nscuola infanzia\n6910 5610.002 Realizzazione del Piano| 7'913'648.00| 2'935188.85 | Questo credito (che costituisce\ndei trasporti del Bellinzonese la somma dei crediti stanziati\n(PTB) da 5 ex-Comuni) viene chiuso\nanche se in gran parte\ninutilizzato, in quanto\nsostituito da successivi piani di\nfinanziamento definiti  dal\nCantone e relative decisioni.\n2910 5620.002 Q MCA - Contributo per| 250'000.00 | 250'000.00 | La spesa sichiude in linea conil\nrestauro Chiesa S. Trinita preventivo\n2910 5660.003 QGIU - Contributo a Civica 150'000.00 | 150'000.00 | La spesa si chiude inlinea con il\n\nFilarmonica Giubiasco per\nnuova sede\n\npreventivo\n\nPreso atto della tabella sopra esposta, € possibile indicare alcuni elementi riassuntivi:\n\nSono chiusi contabilmente 25 conti d'investimento\n\nPer 9 di questivi e la necessita di ratificare un supplemento di spesa; siricorda\nche in questa forma vengono ratificati le maggiori spese che non vanno oltre\n\n139\n\n\n\n\n\n- \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nil +109% del credito stanziato. Il totale di queste supplementi sono di fr. 217'021,\nparial 5.6% del volume complessivo di credito stanziato.\n\nPer 16 conti d'investimento, la spesa a consuntivo é inferiore al credito\nstanziato e cio conduce alla decisione di abbandono di crediti residui. Il totale\ndi queste minori spese sono di fr. 5'574'840 ca., pari al 27% del volume\ncomplessivo di credito stanziato.\n\nDi questi, due crediti chiudono molto al di sotto del credito stanziato, con\nimporti significativi: I'abbandono di credito (minor spesa di fr. 4.98 mio)\nlegato alla realizzazione del Piano dei trasporti del Bellinzonese é legato al\nfatto che quei crediti degli ex-Comuni sono stati successivamente sostituiti da\naltri canali di finanziamento. L'abbandono del credito residuo (minor spesa di\nfr.358'000 ca) per il risanamento della palestra comunale di Claro é decretato\ndal fatto che tale Messaggio sara sostituito da un nuovo progetto.\n\nComplessivamente, la discrepanza complessiva tra crediti stanziati a\nconsuntivi effettivi determina un totale di minor spesa per fr. 5.4 mio.\nL'importo e fortemente influenzato dai citati abbandoni di credito per il PTM\ne la palestra di Claro; tolti questi due importi, la minor spesa é di fr. 238'202,\npari al 29 dei crediti stanziati.\n\n140\n\n\n\n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.7 Bilancio di chiusura 2019 di Bellinzona\n3.7.1 Riassunto del Bilancio\n\n10 Beni patrimoniali (BP) 192'000'357.89\n\n14 Beni amministrativi (BA) 286'460'190.98\n\n20 Capitale di terzi 424'402'186.56\n29 Capitale proprio 54'058'362.31\nTOTALI A PAREGGIO 478'460'548.87 478'470'548.87\n\nIn questa forma, il Bilancio mostraivaloririassuntivi di cui si compone. Agli attivi troviamo:\n\ni beni patrimoniali (BP), di cui fanno parte ad esempio i mezzi liquidi, i crediti e gli\n\ninvestimenti in beni patrimoniali, e i beni amministrativi (BA), di cui gli elementi\n\nprincipali sono gli investimenti in beni amministrativi (in generale gli investimenti della\n\nCitta, come scuole, infrastrutture, ecc.), le partecipazioni / capitali sociali (ad esempio il\n\ncapitale che la Citta detiene presso le entita controllate, come gli Enti autonomi, ecc.) e i\n\nprestiti.\n\nLa definizione ufficiale contenuta nelle raccomandazioni della SEL definisce le due\n\ncategorie di beni di cui sopra, come segue:\n\n- i beni amministrativi comprendono quegli attivi direttamente legati all’esecuzione\nd'un compito pubblico, compresi i contributi per investimenti a terzi. I compiti\npubblici sono quei compiti che I'ente pubblico deve esequire in virtu di disposizioni\ndel diritto pubblico (Costituzione, Leggi, Regolamenti, Ordinanze, ecc.);\n\n- i beni patrimoniali sono composti dagli attivi che non servono direttamente\nall’esecuzione di compiti pubblici e che per questo motivo possono essere alienati.\n\nAl passivi, troviamo, il capitale di terzi, in massima parte rappresentato dai debiti a breve e\nlungo termine, ma anche gli accantonamenti e i finanziamenti speciali, nonché il capitale\nproprio, che con MCA2 si compone del cumulo dei risultati positivi, nonché di altri\nelementi come i fondi e le riserve sui budget globali.\n\nCon questo riassunto, emerge in modo chiaro il risultato d'esercizio, che va poi - in questo\ncaso, trattandosi di un avanzo - a rimpolpare il capitale proprio della Citta.\n\n3.7.2 I1 Bilancio per genere di conto\n\nPer facilitare la lettura del bilancio, derivante dalle prescrizioni del nuovo modello contabile\nMCA2, di seguito viene riportato per genere di conto (a tre cifre); trattandosi del secondo\nconsuntivo basato sul nuovo modello contabile armonizzato 2, il bilancio al 31.12.2019 ha\ncome paragone il bilancio al 31.12 dell’anno precedente.\n\n141\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nTabella 91: Bilancio di chiusura 2019\n\n31.12.19 31.12.2018 Delta\n1 ATTIVI 478'460'548.87 | 449'438'626.46 6.46%\n10 Beni patrimoniali (BP) 192'000'357.89| 180'617'481.45 6.31%\n100 Liquidita e piazzamenti a breve termine 34'418'277.51 22'585'717.71 52.39%\n101 Crediti 88'085'056.92 46'430'256.03 89.71%\n102 Investimenti finanziari a breve termine 0.00 0.00 0.00%\n104 Ratei e risconti attivi 41'886'666.06 83'052'982.56 -49.57%\n106 Scorte merci e lavori in corso 51'454.87 19'792.75 159.97%\n107 Investimenti fin. (a lungo termine) 717'049.75 896'563.55 -20.02%\n108 Investimenti materiali dei BP 3'975'045.15 3'975'045.15 0.00%\n109 Crediti verso finanziamenti speciali 22'866'807.63 23'657'123.70 -3.30%\n14 Beni amministrativi (BA) 286'460'190.98 | 268'821'145.01 6.56%\n140 Investimenti materiali dei BA 171'109'777.65 161'709'660.22 5.81%\n142 Investimenti immateriali 3'464'294.70 1'714'801.40 101.91%\n144 Prestiti 4'263'628.65 1'810'000.00 135.56%\n145 Partecipazioni, capitali sociali 100'980'005.00 | 100'980'005.00 0.00%\n146 Contributi per investimenti 6'644'484.98 2'606'678.39 154.90%\n2 PASSIVI 478'460'548.87 | 449'438'626.46 6.46%\n20 Capitale di terzi 424'402'186.56 | 397'717'369.17 6.72%\n200 | Impegni correnti 19'845'353.83 16'102'102.35 23.25%\n201 Impegni a breve termine 72'440'731.75 64'434'778.12 12.42%\n204 Ratei e risconti passivi (RRP) 9'426'542.88 10'861'265.75 -13.21%\n205 Accantonamenti a breve termine 2'660'000.00 9'760'000.00 -72.75%\n206 Impegni a lungo termine 265'043'374.00 240'952'693.58 10.00%\n208 Accantonamenti a lungo termine 40'968'365.03 42'205'642.30 -2.93%\n209 Impegni verso fin. speciali e legati 14'017'819.07 13'400'887.07 4.77%\n29 Capitale proprio 54'058'362.31 51'721'257.29 4.50%\n291 Fondi 0.00 0.00 0.00%\n292 Riserve budgets globali 1'114'892.78 592.49 | 1'880'70.73%\n296 Riserve da rivalutaz. dei beni patrimoniali 0.00 0.00 0.00%\n299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio 52'943'469.53 51'720'664.8 2.34%\n\nAttivo\n\nLaliquidita (100) a fine anno & di 11 mio ca. superiorerispetto alla fine dell'anno precedente;\nquesta variazione dipende dalle contingenze (volume di pagamenti e scadenze dei\n\nfinanziamenti).\n\n142\n\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n[ crediti (101) subiscono una variazione estremamente importante (fr. +41.6 mio; +89.7%)\ne, al di la di molte piccole variazioni, I'essenza di questo incremento e legato al sistema di\ncontabilizzazione delle imposte, che con il sistema MCA2 e stato modificato\nprofondamente. In sostanza, in passato veniva a fine anno contabilizzato a bilancio il gettito\nvalutato e poi da questo si scalavano i pagamenti incassati; questo gettito valutato, con il\nMCAZ2 é inserito nel gruppo di conti 104 (per la precisione, 1042 RRA Imposte) che in effetti a\ninizio anno era molto elevato, inrelazione alla presenza importante del residuo da incassare\nper I'anno 2017. Oggi, in base al MCA?2, il totale degli acconti d'imposta vengono emessi in\nprimavera viene contabilizzato nei conti 101 (per la precisione 1012 Crediti per imposte) e\nquesta operazione giustifica il forte incremento dei crediti registrato durante il 2019. Un\naltro incremento significativo (fr. 2 mio ca) lo fa registrare il conto corrente tra Citta e AMB.\n\nI ratei e risconti attivi (104) mostrano una forte contrazione (fr. -41.1 mio; -49.6%); la\nriduzione e l'altra faccia della modifica del sistema di registrazione delle imposte, descritto\nal punto precedente. Oltre a questo, si aggiunge il trasferimento verso i conti 144 Prestiti\ndegli anticipi (fr. 1.3 mio) del Comune a favore della Parrocchia di Giubiasco in relazione\nall'investimento in comproprieta del nuovo Oratorio.\n\nLe scorte e merci (106) mostrano una piccola variazione, legata alle scorte di sacchi rifiuti.\n\nGli investimenti finanziari (a lungo termine) (107) sono diminuiti di fr. 0.2 mio (+20.2%)\nper la registrazione degli incassi di vari contributi di miglioria emessil'anno precedente.\n\nGli investimenti materiali dei BP (108) non mostrano alcuno scostamento: si tratta di\nterreni e immobili che, come beni patrimoniali, vengono allibrati a bilancio secondo un\nvalore il pit possibile oggettivo.\n\n[ crediti verso finanziamenti speciali (109) si sono ridotti di fr. 0.8 mio (-3.3%) e\ncorrispondono alla variazione dei crediti che la Citta vanta nei confronti del FPA Bellinzona\ne FPA Giubiasco. Siricorda che il sistema di presenza negli attivi dei crediti della Citta verso\ngli FPA e nei passivi del loro corrispettivo, permette di mantenere fede alle decisioni\nadottate dai precedenti Consigli comunali, che hanno stabilito un sistema di\ncapitalizzazione tramite versamento annuale lungo un determinato periodo. Ogni anno,\nquindi viene spesato in gestione corrente l'importo annuo stabilito e questo permette di\nridurre quanto esposto a bilancio.\n\nGli investimenti materiale dei BA (140) sono complessivamente aumentati (fr. +9.4 mio;\n+5.8%), in relazione al volume importante di investimenti netti; si rimanda al capitolo 3.6.\n\nGli investimenti immateriali (142) sono pure cresciuti (fr. +1.7 mio; +102%), sempre in\nrelazione al volume importante di investimenti netti; si rimanda al capitolo 3.6.\n\n[ prestiti (144) sono pure essi cresciuti (fr. +2.5 mio; +135%), in relazione al trasferimento\ndegli anticipi (fr. 1.3 mio) del Comune a favore della Parrocchia di Giubiasco in relazione\nall'investimento in comproprieta del nuovo Oratorio e all'incremento del prestito come tale\nafr. 2.5 mio ca.\n\nLe partecipazioni e capitali sociali (145) non si sono modificate.\n\n[ contributi per investimenti (146) sono complessivamente cresciuti (fr. +4 mio; +155%) in\nrelazione al volume importante di investimenti netti; si rimanda al capitolo 3.6.\n\n143\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\nPassivo\n\nGli impegni correnti (200) sono cresciuti di fr. 3.7 mio (+23.2%); questa voce rappresenta\ndi fatto le fatture giunte e non ancora saldate a fine anno. L'impegno della Citta e quello di\nsvolgere il piti rapidamente possibile le operazioni di controllo e pagamento delle fatture.\n\nGliimpegni a breve termine (201) sono cresciuti di fr. 8 mio, essenzialmente per1'uso dello\nstrumento dei prestiti a breve termine quale modalita finanziamento parziale delle\nnecessita di liquidita. Lo strumento € al momento interessante visto il perdurare degli\ninteressi negativi, che si trasformano in introiti netti per la Citta.\n\n[ ratei e risconti passivi (204) sono diminuiti di fr. 1.4 mio ca. (-13.2%); le variazioni\ndipendono dalla discrepanza temporale tra la prestazione ricevuta e la sua fatturazione:\ninfatti, con l'introduzione sistematica del sistema di contabilizzazione per competenza,\ns'impone di caricare sulla contabilita annuale tutti i costi previsti e di pertinenza, anche\nquando 'esborso effettivo non € ancora avvenuto.\n\nGli accantonamenti a breve termine (205) si sono ridotti drasticamente (fr. -7.1 mio; -\n72.7%) a seguito dell’effettivo pagamento di quanto accantonato per impegni legati\nall'uscita dall'TPCT, nell’'ambito del nuovo piano previdenziale.\n\nGli impegni a lungo termine (206) sono cresciuti di fr. 24 mio (+10%), perché tengono\nconto delle necessita di finanziamento legate agli investimenti netti (aumento debiti a\nlungo termine) e del finanziamento della spesa legata al nuovo piano previdenziale (cfr.\npunto precedente).\n\nGli accantonamenti e lungo termine (208) si sono ridotti di fr. 1.2 mio (-2.9%), a seguito\ndella diminuzione dell'accantonamento per il finanziamento delle misure di\naccompagnamento a seguito del nuovo regime previdenziale (Messaggio 39).\n\nGli impegni verso finanziamenti speciali e legati (209) sono cresciuti di fr. 0.64 mio\n(+4.8%), in relazione al fatto che non tutto I'introito 2019 del FER é stato speso; la differenza\nviene quindi riservata a bilancio.\n\nIl capitale proprio (29) si fissa a fr. 54 mio ca. e cresce rispetto al dato iniziale\nessenzialmente a seguito dell’avanzo d’esercizio annuale registrato.\n\n144\n\n\n\n\n \n\n- \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n3.8 Gli indici finanziari\n\nGli indici qui presentati sono quelli relativi al sistema del nuovo MCA2.\n\nNel caso del consuntivo, vista la pubblicazione del bilancio, € possibile procedere al calcolo\ndi tutti gli indicatori indicati come prioritari dalla SEL.\n\n1 - Tasso indebitamento netto\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nDebito pubblico netto 1 X100 232'401'828.67 X 100 200.5% Debole\n40 Ricavi fiscali 115'921'323.57\n\nLa SEL indica quanto segue: <<L'indicatore informa sulla parte dei ricavi fiscali,\nrispettivamente sul numero delle quote annuali che sarebbero necessarie per ammortizzare il\ndebito>>. Il risultato 2018 sta quindi a significare che sarebbero necessari 1.8 anni d'imposta\nper ripagare tutto il debito pubblico della Citta.\n\nSul tema del debito pubblico é utile fare una parentesi importante: con il modello MCA2 vi\n\nsono due possibili calcoli per il debito pubblico:\n\n- Debito pubblico netto 1: questo calcolo e semplicemente il totale del capitale\ndi terzi allibrato a bilancio (20), da cui vengono dedotti il totale dei beni\npatrimoniali (10), quindi: 20 - 10. In questo calcolo, quindi, come specifica la\nSEL, 1 prestiti (144) e le partecipazioni (145) sono inclusi del debito, questo\nnonostante il fatto che essi non vadano di principio ammortizzati (non\ngenerano quindi spese annuali).\n\n- Debito pubblico netto 2: questa misura ¢ una definizione piu flessibile del\ndebito, in quanto i prestiti e le partecipazioni non vengono tenuti in\nconsiderazione. Il calcolo é quindi identico al precedente (20 - 10), ma\nvengono poi dedotti anche i prestiti e le partecipazioni; quindi: 20 - 10 - 144 -\n145.\n\nDebito pubblico netto 1 di Bellinzona a fine 2019: fr. 232'401'828.67\nDebito pubblico netto 2 di Bellinzona a fine 2019: fr. 127'158'195.02\n\nEmerge in modo molto chiaro il fatto che i due calcoli diano risultati molto diversi tra loro e\nquesto essenzialmente per la presenza, tra le partecipazioni della quota della Citta nella\nnuova AMB (fr. 100'000'000; conto 1452.000). Considerata la situazione reale e il limitato\nrischio rappresentato da questa partecipazione, si considera piu significato il risultato dato\ndal calcolo del debito pubblico netto 2. Per questo si propone il calcolo alternativo, con il\ndebito pubblico netto 2:\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nDebito pubblico netto 2 x 100 127'158'195.02 X 100 109.7% Accettabile\n40 Ricavi fiscali 115'921'323.57\n\nI1 dato cosi calcolato é definito “accettabile”; si noti che é considerato “buono” un dato\ninferiore a 100%, mentre “accettabile” un dato tra il 100 e il 150%. Si segnala che il dato del\n\n145\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\ndebito pubblico non esiste ancora per gli altri Comuni ticinesi, in quanto con il 2019 solo due\nComuni avevano applicato il nuovo modello MCA2.\n\n2 - Grado di autofinanziamento\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nAutofinanziamento x 100 17'221'788.67 X 100 55.4% Debole\nInvestimenti netti 31'099'295.27\n\nL'indicatore informa sulla parte degli investimenti netti che I'ente pubblico puo finanziare\ncon mezzi propri.\n\nIl risultato 2019 € “debole”. Va specificato che la SEL indica come la valutazione del dato\npossa variare in base alla congiuntura: in situazione normale, il dato dovrebbe situarsi tra\n80 e 100%, mentre in fase di bassa congiuntura esso puo fissarsi tra 50 e 80%. In ogni caso,\nil dato mostra che la relazione tra autofinanziamento e investimenti netti dovra\nprogressivamente migliorare.\n\n3 - Quota degli interessi\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nInteressi netti x 100 2'458'334.82 X 100 1.0% Buono\nRicavi correnti 244'976'534.66\n\nLa SEL, per illustrare il senso dell'indicatore scrive: <<L'indicatore informa sulla parte di\n“reddito disponibile” assorbito dalle spese per interessi netti. Pit il valore é basso, maggiore é il\nmargine di manovra>>.\n\nIn questo indicatore il risultato € buono e testimonia la scarsa incidenza degli oneri per\ninteressi sul totale dei ricavi correnti.\n\n4 - Debito pubblico netto 2 per abitante in franchi\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nDebito pubblico netto 2 x100 127'158'195.02 X 100 fr. 2'942.1 Medio\nPopolazione residente perm. 43'220\n\nLa SEL spiega come seguelo scopo del dato: <<L'indicatore mostra il peso del debito per singolo\nabitante. In effetti, la valutazione dell'importanza del debito pubblico dovrebbe in primo luogo\ntenere conto della capacita finanziaria della popolazione piuttosto che del numero>>.\n\nIn considerazione dei ragionamenti fatti precedentemente sul debito pubblico, si e scelto\nqui il calcolo tramite il “debito pubblico netto 2", che da un risultato medio per questo\nindicatore. Sinoticheil datova considerato “medio” sino a fr. 3'000, in seguito - tra fr. 3'000\ne 5000 - diviene ‘“elevato”. Il ritmo d'investimento importante previsto e\nl'autofinanziamento inferiore al 100% portera questo dato ad aumentare nel prossimo\nfuturo.\n\n146\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n5 - Quota degli investimenti\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nInvestimenti lordi x 100 35'302'605.49 X 100 15.6% Media\nUscite tot. Consolidate 226'043'842.89\n\nL'indicatore informa sull'incidenza degli investimenti messi in opera dall’ente pubblico sul\ntotale delle spese. Dopo il dato 2018 straordinariamente elevato in considerazione dei fr.\n100'000'000 di capitale di dotazione dell’AMB, senza i quali il risultato sarebbe stato del 8%\n(“ridotta”), ora il dato 2019 si fissa a “media”.\n\nSinotiche “media” é considerata una quota degli investimenti tra il 10 e il 20%; al di sopra\ndiviene “elevata”, mentre al di sotto diviene “ridotta”.\n\n6 - Quota di capitale proprio\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nCapitale proprio x 100 54'058'362.31 X 100 11.3% Media\nTotale del passivo 478'460'548.87\n\nIl senso dell'indice é cosiindicato dalla SEL: <<Un capitale proprio elevato permette d'assorbire\ni disavanzi d'esercizio e stabilizzare il moltiplicatore politico d'imposta. Se troppo elevato puo\nessere segno di una pressione fiscale troppo elevata>>.\n\nIl dato 2019 per la Citta e del 11.3%, che rappresenta un dato medio; si tratta di un dato\nanalogo a quello del 2018.\n\nSinoti che e considerata “media” una quota tra il 10 e il 20%, al di sopra diviene “buona”,\nmentre al di sotto diviene “debole”.\n\n7 - Tasso indebitamento lordo\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nDebito lordo x 100 357'329'459.58 X 100 145.9% Medio\nRicavi correnti 245'002'563.10\n\n<<L'indicatore informa sul livello del debito, e pit in particolare se questo livello sia 0 meno\nsopportabile per rapporto al flusso dei ricavi>>, cosi la SEL spiega l'indice. Il dato 2019 si situa\n145.9% (nel 2018 era a 137.7%) ed & un dato medio.\n\nSinoti che e considerato “medio” un tasso tra il 100 e il 150%; al di sopra diviene “debole”,\nmentre al di sotto diviene “buono”.\n\n147\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 415\n\n4 Dispositivo\n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio\ncomunale & quindi invitato a voler risolvere:\n\n1 - La gestione contabile della Cassa del Corpo Pompieri avverra attraverso un apposito\ncentro costo della contabilita del Comune, le cul spese e i cui ricavi verranno sottoposti al\nConsiglio comunale in sede di approvazione di preventivo e consuntivo. E approvato il\nnuovo art. 96 lett. c del Regolamento comunale: "La gestione della Cassa del Corpo Pompieri é\nassunta dal Comune secondo il principio della copertura integrale dei costi e gestita tramite fondi\ndel capitale proprio ai sensi dell'art. 160 LOC e 13 cpv. 2-4 del RGFCC."\n\n2 - La decisione di cui al punto 3 del dispositivo del Messaggio Municipale 212 sul\nconsuntivo 2017/18 dell'Ente Autonomo Bellinzona Teatro mandato di prestazione 2019/20\n¢ modificata come segue: il contributo straordinario a fondo perso di fr. 317'722.69 a\ncopertura delle perdite d'esercizio dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona\nTeatro ¢ da addebitare nel 2019 al conto 2910.3632.104 Contributo straordinario all’'ente\nautonomo Bellinzona Teatro\n\n3 - E approvato il conto economico 2019 del Comune di Bellinzona, che chiude con il\nseguente risultato:\n\nTotale spese Fr. 217'580'668.47\nTotale ricavi Fr. 219'672'346.33\nRisultato d’esercizio Fr.2'091'677.86\n\n4 -Sono approvati: le liquidazioni finale dei seguenti crediti d'investimento e i relativi\nsupplementi di credito:\n\nConsuntivo Maggior spesa\nQ GIU - Modifica illuminazione stradale via della Rongia 54'677.60 4'677.60\nQGOR - Sistemazione piazza chiesa 164'831.85 14'831.85\nQ GIU - Ristrutturazione del palazzo municipale 1'573'914.43 66'914.43\nQBEL - Credito quadro (2017-2018) per la manutenzione 190'463.94 463.94\nstraordinaria dei centri calcistici\nQBEL - Sostituzione del vettore energetico per il 365'841.95 15'841.95\nriscaldamento del bagno pubblico (4a tappa)\nQ BEL - Realizzazione di uno Skate Plaza nel comparto Stadio  414'598.74 24'598.74\nQ BEL - Sostituzione del sistema di riscaldamento (vettore 188'865.13 3'865.13\nenergetico) delle scuole Semine\nQGNO - Sistemazione locale disponibile al piano 830'469.60 60'469.60\nseminterrato della nuova scuola elementare\nQCLA - Progetto e direzione lavori nuova scuola infanzia 325'357.95 25'357.95\n\n148\n\n\n\n\nMessaggio municipale n. 415\n\n5 -Sono approvati: le liquidazioni finale dei seguenti crediti d'investimento e i relativi\n\nabbandoni dei crediti residui:\n\nMinor\nspesa/\nConsuntivo abbandoni\nQCLA - Acquisto sedimi Magoria a Matro proprieta Chiaberto 383'976.20 5'023.80\nQCLA - Fermata bus zona Travacon 800.00 27'200.00\nQ GUD - Sostituzione porte e rampa accesso al Centro civico , ,\n75426.93 1573.07\ncomunale\nQBEL - Rifacimento campi tennis 5 e 6 presso il Centro sportivo 122'306.90 17'693.10\nQCLA - Risanamento palestra comunale 26'820.20 358'179.80\nQ BEL - Realizzazione di aule scolastiche modulari presso la scuola L ,\n. . 1'921'785.70 8'214.30\ninfanzia Gerretta\nQCLA - Realizzazione nuova scuola infanzia 3'276'273.43 33'726.57\nQ GIU - Risanamento parziale del Blocco 1 della scuola elementare , ,\n: 963'329.50 86'670.50\nal Palasio\nQ GIU - Risanamento centrale termica e certificazione Minergie , ,\n. o - 949'464.14 30'535.86\ndella scuola infanzia in via del Tiglio\nQGNO - Realizzazione struttura scolastica part. 347 3'694'423.75 15'576.25\nQGUD - Progettazione comparto di Santa Maria 1a e 2a fase 77'425.60 574.40\nQGUD - Progetto definitivo via alla Chiesa 50'666.05 4'333.95\nQGUD - Progetto definitivo Alla Rocca - San Nazario 52'920.00 7'080.00\nRealizzazione del Piano dei trasporti del Bellinzonese (PTB) 2'935'188.85  4'978'459.15\nQMCA - Contributo per restauro Chiesa S. Trinita 250'000.00 0.00\nQGIU - Contributo a Civica Filarmonica Giubiasco per nuova sede 150'000.00 0.00\n\n6 - E approvato il conto degli investimenti 2019 del Comune di Bellinzona, che chiude con\n\nil seguente risultato:\n\nUscite per investimenti\nEntrate per investimenti\nOnere netto per investimenti\n\nFr.35'302'605.49\nFr. 4'203'310.22\nFr.31'099'295.27\n\n7 - Eapprovato il bilancio 2019 del Comune di Bellinzona, che chiude con un totale di\nattivi e passivi di Fr 478'470'548.87 e il cui capitale proprio esposto in Fr. 51'976'684.45\npassera, dopo la contabilizzazione del risultato d'esercizio dei legati per fondi Case anziani\nSementina trasferiti direttamente a capitale proprio, a Fr. 54'046'648.90.\n\n149\n\n\n\n\n  \n\n- \n\nMessaggio municipale n. 415\n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio\n\nIl Sindaco Il Segretario\n\nMario Branda Philippe Bernasconi\nAllegato:\n\n- Consuntivo 2019\n\n150\n\n\n\n