Allegato - Conto economico

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text: \nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\nConsuntivo 2022 Preventivo 2022 Variazione Netta\n\n4240.000 Tasse entrate visitatori CHF 20’264.90 CHF 14’000.00 CHF 6’264.90\n4240.001 Visite guidate / eventi CHF 2’578.00 CHF 2’000.00 CHF 578.00\n4240.002 Mediazione culturale / didattica CHF 2’002.00 CHF 2’000.00 CHF 2.00\n4250.000 Vendita cataloghi CHF 5’844.32 CHF 6’000.00 -CHF 155.68\n4250.001 Ricavi caffetteria CHF 3’518.40 CHF 2’500.00 CHF 1’018.40\n4250.003 Ricavi Museum Shop CHF 5’387.25 CHF 6’000.00 -CHF 612.75\n4260.001 Prestazioni per terzi CHF 2’700.55 CHF 0.00 CHF 2’700.55\n4472.000 Ricavi affitto CHF 3’083.80 CHF 3’000.00 CHF 83.80\n\nRicavi da servizi e prestazioni CHF 45’379.22 CHF 35’500.00 CHF 9’879.22\n\n4250.002 Vendita Vino Villa dei Cedri CHF 2’272.50 CHF 2’000.00 CHF 272.50\nRicavi da vendita vino CHF 2’272.50 CHF 2’000.00 CHF 272.50\n\n4260.000 Rimborso da assicurazione per \ninfortuni CHF 5’120.55 CHF 0.00 9833.30\n\n4260.002 Rimborso compagnie d'assicurazione CHF 2’447.10 CHF 7’100.00 -CHF 4’652.90\nTotale rimborsi CHF 7’567.65 CHF 7’100.00 CHF 5’180.40\n\n4390.000 Contributi vari CHF 55’500.00 CHF 45’000.00 CHF 10’500.00\n4631.000 Contributo Cantone CHF 32’000.00 CHF 35’000.00 -CHF 3’000.00\n4632.000 Contributo Comune CHF 1’088’650.00 CHF 1’088’650.00 CHF 0.00\n\nTotale contributi CHF 1’176’150.00 CHF 1’168’650.00 CHF 7’500.00\n\n4250.050 Vendita materiale informatico CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 6’261.00\n4309.000 Altri ricavi d'esercizio CHF 1’172.62 CHF 0.00 CHF 6’261.00\n4699.000 Ridistribuzione tassa sul CO2 CHF 444.50 CHF 0.00 CHF 6’262.00\n\nAltri ricavi d'esercizio CHF 1’617.12 CHF 0.00 CHF 18’784.00\n\n4419.000 Utile sul cambio CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nRicavi finanziari CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\n\nTOTALE RICAVI CHF 1’232’986.49 CHF 1’213’250.00 CHF 19’736.49\n\n3101.000 Materiale allestimento, conservazione \ne restauro CHF 49’867.35 CHF 20’000.00 CHF 29’867.35\n\n3102.000 Pubblicazioni CHF 45’909.67 CHF 45’000.00 CHF 909.67\n3102.001 Inserzioni varie CHF 378.05 CHF 0.00 CHF 378.05\n3105.000 Acquisto bibite e diversi CHF 4’288.15 CHF 5’000.00 -CHF 711.85\n3119.000 Acquisto opere d'arte CHF 17’284.00 CHF 15’000.00 CHF 2’284.00\n3130.000 Curatela, ricerca CHF 17’500.00 CHF 8’000.00 CHF 9’500.00\n3130.001 Indennità ospiti (alloggio, viaggio, per \n\ndiems. ecc.) CHF 4’918.20 CHF 7’500.00 -CHF 2’581.80\n3130.002 Restauro CHF 16’792.75 CHF 25’000.00 -CHF 8’207.25\n3130.003 Trasporti CHF 57’718.65 CHF 70’000.00 -CHF 12’281.35\n3130.004 Comunicazione & Marketing CHF 89’787.51 CHF 105’000.00 -CHF 15’212.49\n3130.005 Visite guidate e eventi CHF 15’183.25 CHF 15’000.00 CHF 183.25\n3130.006 Mediazione culturale/Didattica CHF 8’674.04 CHF 8’000.00 CHF 674.04\n3130.007 Spese di sorveglianza CHF 24’310.95 CHF 23’000.00 CHF 1’310.95\n3130.008 Altre spese collezione CHF 13’940.25 CHF 4’000.00 CHF 9’940.25\n\n3130.009 Altre spese mostre e manifestazioni CHF 12’329.52 CHF 8’000.00 CHF 4’329.52\n3130.010 Spese postali CHF 11’139.95 CHF 11’000.00 CHF 139.95\n3130.016 Materiale Museumshop CHF 21’999.62 CHF 3’000.00 CHF 18’999.62\n3134.000 Assicurazione opere d'arte CHF 8’443.00 CHF 30’000.00 -CHF 21’557.00\n\nCosti per servizi e prestazioni CHF 420’464.91 CHF 402’500.00 CHF 17’964.91\n\n3130.011 Costi Vino Villa dei Cedri CHF 310.20 CHF 650.00 -CHF 339.80\n3602.000 Quote di ricavo per vendita Vino Villa \n\ndei Cedri CHF 795.00 CHF 300.00 CHF 495.00\nCosti produzione vino CHF 1’105.20 CHF 950.00 CHF 155.20\n\nRICAVI\n\nCOSTI\n\n1\n\n\n\nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\n3000.000 Indennità comitato direttivo e \nscientifico CHF 3’600.00 CHF 4’600.00 CHF 1’000.00\n\n3010.000 Stipendi per il personale \namministrativo e d'esercizio CHF 474’936.15 CHF 494’000.00 CHF 19’063.85\n\n3010.002 Stipendi a stagiaires CHF 12’000.05 CHF 0.00 -CHF 12’000.05\n\n3010.009\nIndennità agli addetti degli uffici \nelettorali CHF 31.20 CHF 0.00 -CHF 31.20\n\n3010.010 Indennità fuori orario CHF 243.25 CHF 2’000.00 CHF 1’756.75\n3041.000 Indennità economia domestica CHF 191.40 CHF 1’000.00 CHF 808.60\n3049.000 Indennità picchetti CHF 5’475.00 CHF 5’500.00 CHF 25.00\n3050.000 Contributi AVS, AI, IPG, AD e spese \n\namministrative CHF 32’658.85 CHF 34’370.00 CHF 1’711.15\n3052.000 Contributo del datore di lavoro alla \n\ncassa pensione CHF 63’374.70 CHF 62’206.00 -CHF 1’168.70\n3053.000 Premi all'assicurazione contro gli \n\ninfortuni CHF 3’121.85 CHF 4’231.00 CHF 1’109.15\n\n3054.000 Contributi alla cassa per assegni figli CHF 11’694.90 CHF 12’566.00 CHF 871.10\n3090.000 Formazione del personale CHF 2’262.79 CHF 800.00 -CHF 1’462.79\n3091.000 Reclutamento del personale CHF 50.00 CHF 250.00 CHF 200.00\n3099.000 Altre spese per il personale CHF 1’821.25 CHF 1’100.00 -CHF 721.25\n3170.000 Spese di rappresentanza e indennità \n\ndi trasferta CHF 4’389.06 CHF 5’000.00 CHF 610.94\nCosti del personale CHF 615’850.45 CHF 627’623.00 CHF 11’772.55\n\n3101.001 Materiale di pulizia e consumo CHF 3’047.34 CHF 5’000.00 -CHF 1’952.66\n3130.012 Servizio lavanderia CHF 1’956.60 CHF 2’000.00 -CHF 43.40\n3143.000 Manutenzione parco CHF 25’214.60 CHF 25’000.00 CHF 214.60\n3144.000 Manutenzione edifici CHF 24’780.25 CHF 20’000.00 CHF 4’780.25\n3150.000 Manutenzione mobili e apparecchi \n\nd'ufficio CHF 914.37 CHF 3’000.00 -CHF 2’085.63\n3151.000 Manutenzione attrezzi, apparecchi e \n\nmacchinari CHF 2’688.35 CHF 5’000.00 -CHF 2’311.65\n\n3153.000 Manutenzione apparecchi informatici CHF 43’332.92 CHF 27’000.00 CHF 16’332.92\nManutenzione e riparazioni CHF 101’934.43 CHF 87’000.00 CHF 14’934.43\n\n3120.000 Carburante e olii CHF 0.00 CHF 800.00 -CHF 800.00\n\n3134.001 Assicurazione RC e casco veicoli CHF 333.20 CHF 350.00 -CHF 16.80\n3137.000 Imposta circolazione veicoli CHF 165.00 CHF 600.00 -CHF 435.00\n3151.001 Manutenzione veicoli CHF 0.00 CHF 1’200.00 -CHF 1’200.00\n\nCosti veicoli CHF 498.20 CHF 2’950.00 -CHF 2’451.80\n\n3120.001 Consumo energia elettrica CHF 23’059.35 CHF 20’000.00 CHF 3’059.35\n3120.002 Consumo olio da riscaldamento CHF 20’456.90 CHF 13’500.00 CHF 6’956.90\n3120.003 Consumo acqua CHF 2’457.45 CHF 5’000.00 -CHF 2’542.55\n\nCosti acqua, elettricità e \nriscaldamento CHF 45’973.70 CHF 38’500.00 CHF 7’473.70\n\n3100.000 Materiale d'ufficio CHF 6’371.13 CHF 7’000.00 -CHF 628.87\n3103.000 Lettura specializzata, riviste CHF 1’479.14 CHF 5’500.00 -CHF 4’020.86\n3130.013 Spese telecomunicazioni CHF 1’033.85 CHF 500.00 CHF 533.85\n3130.014 Tasse associazioni CHF 660.00 CHF 1’000.00 -CHF 340.00\n3130.017 Prestazioni di terzi CHF 13’000.00 CHF 17’600.00 -CHF 4’600.00\n3132.000 Controllo finanziario esterno CHF 3’231.00 CHF 3’500.00 -CHF 269.00\n3132.001 Onorari di consulenti esterni, periti, \n\nesperti CHF 0.00 CHF 6’000.00 -CHF 6’000.00\nCosti amministrativi CHF 25’775.12 CHF 41’100.00 -CHF 15’324.88\n\n3181.000 Perdite effettive su crediti CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\nPerdite su crediti CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00\n\n3300.600 Ammortamenti CHF 21’532.95 CHF 12’000.00 CHF 9’532.95\nAmmortamenti CHF 21’532.95 CHF 12’000.00 CHF 9’532.95\n\n3130.015 Spese bancarie CHF 414.09 CHF 1’500.00 -CHF 1’085.91\n3419.000 Perdite su corsi di valute estere CHF 306.98 CHF 2’000.00 -CHF 1’693.02\n3499.000 Altre spese finanziarie CHF 48.00 CHF 1’000.00 -CHF 952.00\n\nCosti finanziari CHF 769.07 CHF 4’500.00 -CHF 3’730.93\n\nTOTALE COSTI CHF 1’233’904.03 CHF 1’217’123.00 CHF 16’781.03\n\n2\n\n\n\nEnte Autonomo Bellinzona Musei\nMuseo Civico Villa dei Cedri - Bellinzona\nRelazione d'esercizio 2022\n\nCONTO ECONOMICO\n\nRisultato -CHF 917.54 -CHF 3’873.00 CHF 2’955.46\n\n3\n\n\n


name: Rapporto della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 30 maggio 2023 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 691 – Consuntivo 2022 dell'Ente autonomo Bellinzona Sport \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \nnelle differenti sedute, tenutesi nel corso del mese di maggio 2023, la Commissione della \ngestione ha esaminato il Messaggio Municipale No. 691.  \nVa detto che gli approfondimenti sono avvenuti contestualmente all’allargata disamina \nsviluppatasi attorno ai rilievi legati ai conti consuntivi 2022. \nCome d’uopo, è qui nuovamente sottolineato che il collega Sacha Gobbi non ha preso \nparte alla discussione, siccome facente parte del consiglio direttivo dell’ente. \n \n \nPunto di partenza  \n \nL’ente autonomo di diritto pubblico “Bellinzona sport”, operativo dal 2014, si incentra, per \nmandato costitutivo, sulla gestione delle infrastrutture sportive e sugli eventi sportivi nel \nBellinzonese. \nAttraverso questo filtro vanno rilasciate osservazioni all’attenzione del Legislativo \ncomunale, partendo evidentemente dal messaggio e dai suoi contenuti. \nSempre altresì utile rammentare  \nla composizione del consiglio direttivo, presieduto dal municipale preposto Fabio Käppeli \ne da Sacha Gobbi, Damiano Stroppini, Andrea Rotanzi e Maruska Vanza.  \n \n \nRapporto di attività \n \nRispetto al 2021, ora, la situazione legata alle restrizioni imposte dalla pandemia è stata \nsuperata. \nPer di più, il 2022, è stato caratterizzato da evidenti riprese su più fronti.  \nUna meteo estiva favorevole ha incrementato del quaranta per cento l’utenza al Bagno \nPubblico. \nLe Società sportive hanno potuto svolgere le loro attività nelle migliori condizioni \npossibili. \nGli eventi sportivi hanno ritrovato regolari sbocchi. \nDa Music on Ice ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all’importante torneo internazionale \ndi Tennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13 di pallavolo, ai \nconsolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali delle Società \nFederali di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e Claro-Pizzo, \ne ad altri apprezzati e diversificati appuntamenti. \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nI corsi di nuoto hanno riscontrato, in articolate riproposte, grande successo e \npartecipazione.  \nLa nuova formula pare raccogliere crescenti consensi.  \nIl 2022 ha pure registrato l’interesse da parte di Società sportive ospiti a svolgere gli \nallenamenti a Bellinzona. I campi di calcio, le palestre, la Pista di atletica e la Pista di \nghiaccio hanno dunque potuto servire una ventina di queste società. Con notevoli influssi \nsulle entrate dell’ente.  \n \n \nLavori in corso \n \nDa qualche tempo, l’ente autonomo Bellinzona Sport sta affrontando un percorso \nstrutturale che persegue il miglioramento dei processi organizzativi.  \nCiò, prosegue e si prefigge di ottenere, nel corso del corrente anno 2023, la certificazione \nISO 9001.  \nUtile apprendere degli importanti progressi nella gestione dell’Ente.  \nLa digitalizzazione dei compiti di manutenzione ordinaria e la creazione di un nuovo \nprogramma di riservazioni delle infrastrutture, a migliore interazione con le Società \nsportive locali e delle utenze, in genere.  \nNon da ultimo va menzionato lo studio SUPSI. \n \n \nAspetti finanziari \n \nContabilmente, il 2022, si chiude con un utile di Fr. 12’008.19. Un po’ più di quanto \nindicato a preventivo. \nIl risultato -come detto sopra- è da ascrivere sostanzialmente a due fattori: meteo \nfavorevole e minori costi di manutenzione.  \nCiò, ha, tra l’altro, permesso a Bellinzona Sport di assorbire l’onere della \nriorganizzazione aziendale (Fr. +50’000.00). \n \n \nCosti \nLa voce più rilevante delle uscite è quella dei costi del personale, che ammonta \nprecisamente a Fr. 2'668’860.47.  \nA seguire, le voci dei costi di energia e di manutenzioni e di riparazioni. E i costi per \ncontributi.  \nVa qui subito precisato che tutte e tre le suddette posizioni sono in linea con il preventivo. \nDa rilevare comunque la posizione di fr. 93'212.60 (fattura AMB); trattasi comunque di \naccadimento straordinario che troverà forma di rientro tra i diretti interessati. \nIl che fa evidentemente approdare la maggioranza di questa Commissione a un positivo \ngiudizio. \n \n \nRicavi \nOltre al determinante contributo globale della Città, per il 2022, di Fr. 3'865’500.00, \nfigurano le  \ntasse di entrata (Bagno Pubblico, Piscina Coperta e Pista di ghiaccio) per Fr. 724'191.00. \nIn forte aumento rispetto al preventivo (Fr. 600'000.00). Vi sono poi le  \nlocazioni delle infrastrutture (Pista di ghiaccio e Piscine a scuole comunali, cantonali, \ngruppi amatoriali e Società sportive esterne alla Città di Bellinzona, Tennis Club \nBellinzona) per un totale di Fr. 378'904.50. \nInfine, le pigioni dei ristoranti di Fr. 88'793.00. In crescita rispetto a quanto preventivato \n(Fr. 75'000.00), in ragione del meccanismo contrattuale che prevede una percentuale \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nsulle frequenze al Bagno Pubblico. Vi è da chiedersi se questo accordo sia compatibile \ncon la vocazione di struttura pubblica. \n \n \nConclusioni della commissione \n \nDopo discussione, la maggioranza della Commissione della gestione formula generale \napprezzamento per il lavoro svolto. \nIn particolare, per l’assolvimento, da parte dell’Ente autonomo Bellinzona Sport, del \nmandato, raggiungendo gli obiettivi stabiliti. \nNe fa fede il positivo risultato di esercizio, in linea con le attese.  \nSegnatamente, è qui constatata l’apertura a nuove dinamiche. Sia verso altri Enti \npubblici sia verso privati.  \nDi certo, trattasi di intendimenti da continuare a proseguire e a perseguire anche per il \nfuturo. \nLa maggioranza della Commissione della gestione condivide dunque i contenuti del \nMessaggio Municipale 691 oggetto della presente comparsa scritta, invitando codesto \nlodevole Consiglio comunale a voler: \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’Ente autonomo di diritto \n\ncomunale Bellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato: \nTotale spese Fr.  5'070'794.46 \nTotale ricavi Fr.  5'082'802.65 \nRisultato d’esercizio Fr.  +12'008.19 \n\n2. È approvato il bilancio 2022 dell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, \nche chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 985'838.22 e il cui capitale proprio \nesposto in Fr. 270'299.08 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato \nd’esercizio, a Fr. 282'307.27. \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n\n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti, relatore \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 25 maggio 2023 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 693 – Consuntivo 2022 dell'Ente autonomo AMB \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \nnelle sedute svoltesi nel mese di maggio 2023, la Commissione della gestione ha \nesaminato il Messaggio Municipale No. 693 relativo Consuntivo 2022 dell’Ente \nautonomo Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB). \n \nPremessa \n \nDal 2018, l'"Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)", ente autonomo di diritto comunale, \nè attivamente impegnata nel supportare la politica municipale di erogazione dei servizi, \ntutela ambientale e promozione industriale ed economica della Città di Bellinzona. Il \nruolo principale dell'AMB è quello di gestire e potenziare i servizi industriali nell'area \ncittadina e regionale. Concentra i suoi sforzi nell'assicurare l'approvvigionamento e la \ndistribuzione efficiente di energia e acqua potabile, promuovendo inoltre l'efficienza \nenergetica e sostenendo il risanamento energetico. Inoltre, l'azienda si occupa del \ntrattamento e dello smaltimento delle acque reflue, oltre a fornire servizi di \ntelecomunicazione. \n \nAttività AMB \n \nL'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ha riportato un buon risultato di esercizio nel \n2022 in linea con gli obiettivi strategici dell’azienda. AMB ha fornito servizi efficienti e \nsostenibili in tutti i settori di sua competenza: settore elettrico, dell'acqua potabile, delle \ntelecomunicazioni e della depurazione. \n \nNel settore idrico, è stato inaugurato il nuovo acquedotto della Valle Morobbia, che ha \nmigliorato l'approvvigionamento di acqua potabile per l'intera valle e la rete cittadina. \nSono state installate microcentrali lungo l'acquedotto che contribuiranno \nall'approvvigionamento energetico del territorio. Inoltre, il progetto dell'acquedotto ha \npermesso il miglioramento del servizio di distribuzione di energia elettrica e la posa della \nfibra ottica nella valle. \n \nNel settore depurazione, sono state rinnovate le vasche di decantazione primaria. Sono \nstati effettuati importanti investimenti nella realizzazione del semi-svincolo e nel \nmiglioramento delle condotte elettriche e delle telecomunicazioni. Si è pure iniziato la \nprogettazione dell’impianto a biogas in collaborazione con la Società Elettrica \nSopracenerina. \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n \nNel settore elettrico, l'AMB ha affrontato la penuria di energia causata dalla guerra in \nUcraina e dalle limitazioni delle forniture di gas in Europa. Sono state adottate misure di \nriduzione dei consumi, mantenendo comunque la qualità del servizio. Nonostante la \nsituazione critica, l'approvvigionamento energetico per le economie domestiche non ha \nsubito grossi cambiamenti grazie a contratti di collaborazione e politiche di \napprovvigionamento a lungo termine. AMB già nel mese di agosto 2022 ha confermato \nle tariffe per tutto il 2023 che si situano tra le più basse a livello nazionale e molto al di \nsotto della media ticinese. \n \nNel settore delle telecomunicazioni, l'AMB ha continuato la realizzazione della rete in \nfibra ottica in diversi quartieri. Sono stati registrati incrementi di clienti e sono state \nacquisite gestioni di infrastrutture informatiche e telematiche di enti pubblici e PMI. \n \nA livello interno, è stata completata la sostituzione del sistema gestionale aziendale con \nun nuovo programma informatico più moderno e flessibile. Sono stati implementati \nstrumenti di gestione della manutenzione degli impianti, inclusi sistemi di analisi dei rischi \ne punti di controllo critici. \n \nComplessivamente, l'AMB ha raggiunto gli obiettivi prefissati sia in termini operativi e \ntecnici che finanziari, con una cifra d'affari di quasi 82 milioni di franchi. L'azienda si \nimpegna a continuare a offrire tariffe competitive e a soddisfare le esigenze dei clienti \nanche in futuro. \n \n \nDati finanziari \n \nSettore Elettricità \n \nRappresenta il 75% della cifra d’affari delle AMB (62 mio CHF) e ha ottenuto un utile \nd’esercizio di 1.6 mio CHF, in linea con il preventivo 2022. \n \nSettore Acqua Potabile \n \nIn questo settore vi è stato un leggero aumento della cifra d’affari che si attesta a 8.3 Mio \nCHF (ca. il 10% di quella complessiva). Il risultato d’esercizio presenta una perdita di 0.6 \nmio CHF che è inferiore a quella preventivata. \n \nSettore Telecomunicazioni \n \nCon 5.5 mio CHF è sicuramente il settore con il maggior incremento % della cifra d’affari \n(ca. + 10%) e anche i ricavi pari a 0.56 mio CHF sono stati superiori alle previsioni. \n \nSettore Depurazione \n \nQuesto settore conferma la tendenza degli anni precedenti con una CA di 5.5 mio CHF \nregistrando una leggera perdita di ca. 4'000.-. \n \nInvestimenti \n \nNel periodo considerato del consuntivo gli investimenti operati dalle AMB hanno \nsuperato i 10 Mio CHF. \n \n \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nRelazione dell’ufficio di revisione \n \nIl data 13 aprile 2023 l’ufficio di revisione ha consegnato il proprio rapporto relativo alla \nverifica dei conti dell’AMB. Tale revisione è stata svolta conformemente ai requisiti \nlegislativi e ha confermato l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento \ndel conto annuale concepito secondo le direttive del Consiglio direttivo, come pure che \nla proposta d’impiego dell’utile di bilancio è conforme alla legge Svizzera e allo statuto \nraccomandando l’approvazione del conto annuale. \n \nConclusioni: \n \nNonostante le sfide continue imposte dalla complicata situazione geo politica \ninternazionale, la commissione di gestione ha constatato che l'Azienda Multiservizi \nBellinzona è riuscita a mantenere l'erogazione efficace dei suoi beni e servizi di \nimportanza vitale. Allo stesso tempo, è riuscita a raggiungere un utile conforme alle \nprevisioni. Ciò garantisce che la Città riceverà una distribuzione di CHF 1.5 milioni, oltre \nai 3 milioni di franchi dovuti annualmente dall'AMB come interessi sul capitale fornito. \n \nLa maggioranza della commissione della gestione ha condiviso il contenuto del \nMessaggio Municipale 693 invitando codesto lodevole Consiglio Comunale a volerlo \naccettare nella sua integrità. \n  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nCon le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio \ncomunale a voler \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il consuntivo 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \n\nMultiservizi Bellinzona (AMB). \n\n2. È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale \nAzienda Multiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con il seguente risultato:                                                                                \nRisultato d’esercizio Fr.  1'512'982.00 \n\n3. L’utile di esercizio di Fr. 1'512'982.00 viene impiegato nel seguente modo:                                                                  \na) Versamento alla Città di Bellinzona Fr. 1'500'000.00 \nb) Utile da riportare Fr. 12'982.00 \n\n4. È approvato il bilancio 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB), che chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. \n227'030'841.00 e il cui capitale proprio è esposto in Fr. 115'289’766.00.  \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni, relatore \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n  \n\n \n\n\n


Report votazione

text: \n \n\n \n\nREPORT VOTAZIONE \n\nAPPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 25 NOVEMBRE 2024 \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:09 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:10 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     26 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     51 \n\nFavorevoli:     51 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     0 \n\nNon Espresso:     9 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPellegrini Marco \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n \n\n\n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \n \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nBianchi Nadia \n\nCarniel Denise \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nPedroni Giovanna \n\nPronzini Matteo \n\nRossi Tuto \n\nRusconi Patrick \n\nScossa-Baggi Elena \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nREPORT VOTAZIONE \n\nAPPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 25 NOVEMBRE 2024 \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:10 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:10 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     28 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     55 \n\nFavorevoli:     55 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     0 \n\nNon Espresso:     5 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n \n\n\n\n \n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\n\n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nAssenti \n\n \n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \n \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nMalacrida Nembrini Martina \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nPedroni Giovanna \n\nPronzini Matteo \n\nRossi Tuto \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Allegato - preventivo 2025

text: \nENTE AUTONOMO\nBELLINZONA SPORT\n\nCONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2024 CONSUNTIVO                               \n2023\n\nPREVENTIVO                               \n2025\n\nDifferenze \nPREVENTIVO 24/25\n\n3 RICAVI D'ESERCIZIO 5’745’141.00 5’422’895.80 6’262’741.00 517’600.00\n\n30 RICAVI 5’745’141.00 5’422’895.80 6’262’741.00 517’600.00\n3000 Ricavi tasse d'entrata 680’800.00 663’652.60 760’800.00 80’000.00\n\n3001 Locazioni infrastrutture 425’500.00 392’672.70 420’500.00 -5’000.00\n\n3002 Affitti ristorante 90’500.00 88’386.00 90’500.00 0.00\n\n3003 Contributo città di Bellinzona 4’559’141.00 4’068’000.00 4’833’141.00 274’000.00\n\n3004 Noleggi 18’000.00 17’566.00 18’000.00 0.00\n\n3005 Prestazione di terzi 2’000.00 10’399.75 10’000.00 8’000.00\n\n3009 Ricavi diversi 6’200.00 232’391.45 173’200.00 167’000.00\n\n3805 Peridte su crediti 0.00 -15’630.00 0.00 0.00\n\n3809 IVA -37’000.00 -34’542.70 -43’400.00 -6’400.00\n\nCOSTI TOTALI -5’741’557.00 -5’449’724.62 -6’259’348.00 -517’791.00\n\n5 COSTI DEL PERSONALE -3’033’457.00 -2’867’885.65 -3’189’700.00 -156’243.00\n\n50 COSTI DEL PERSONALE -3’033’457.00 -2’867’885.65 -3’189’700.00 -156’243.00\n\n6 COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO -2’708’100.00 -2’644’642.04 -3’069’648.00 -361’548.00\n\n60 CONSUMI ENERGIA -1’086’000.00 -1’031’175.65 -1’175’500.00 -89’500.00\n\n61 MANUTENZ./RIPARAZ. -1’022’200.00 -1’015’252.45 -1’202’548.00 -180’348.00\n\n62 PRODOTTI E ANALISI -102’500.00 -99’638.85 -102’500.00 0.00\n\n63 ASS.COSE,CONTRIB.,TASSE -45’600.00 -23’588.85 -24’600.00 21’000.00\n\n65 COSTI DI AMMINISTRAZIONE -113’500.00 -131’919.18 -131’500.00 -18’000.00\n\n66 CONTRIBUTI -206’200.00 -200’328.25 -248’900.00 -42’700.00\n\n68 AMMORTAMENTI -125’000.00 -137’974.90 -173’500.00 -48’500.00\n\n69 RISULTATO FINANZIARIO -7’100.00 -4’763.91 -10’600.00 -3’500.00\n\n7 COSTI E RICAVI ACCESSORI 0.00 4’796.12 0.00 0.00\n\n8 RICAVI STRAORDINARI 0.00 58’006.95 0.00 0.00\n\nRISULTATO (+UTILE/-PERDITA) 3’584.00 -26’828.82 3’393.00 -191.00\n\n\n


Report votazione

text: \n \n\n \n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 864 \n\nPunto 1 - È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Ente \n\nautonomo di diritto comunale Carasc, per l’anno 2025, con il relativo contributo \n\nglobale di  fr. 419'400.00. \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 22:49 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 22:50 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     30 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     58 \n\nFavorevoli:     48 \n\nContrari:     7 \n\nAstenuti:     3 \n\nNon Espresso:     2 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nFavorevoli \n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nDel Don Orlando \n\nEgloff Michele \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n \n\n \n\n\n\n  CONTRARI \nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nGenetelli Manuela \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nNisi Sara \n\nRossi Tuto \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \nColombo Martino \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nZanetti Tiziano \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nGobbi Sacha \n\nPronzini Matteo \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 864 \n\nPunto 2 - Il presente mandato di prestazione entra in vigore con l’approvazione del \n\nMessaggio municipale 861 Bilanci preventivi 2025 (conto 5910.3632.103 Contributo \n\nall’ente autonomo Carasc). \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 22:50 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 22:50 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     30 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     58 \n\nFavorevoli:     48 \n\nContrari:     7 \n\nAstenuti:     3 \n\nNon Espresso:     2 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nDel Don Orlando \n\nEgloff Michele \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\nZanti Enrico \n\n \n\nContrari \n\n \n\n \n\n\n\n  CONTRARI \nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nGenetelli Manuela \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nNisi Sara \n\nRossi Tuto \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \nColombo Martino \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nZanetti Tiziano \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nGobbi Sacha \n\nPronzini Matteo \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 864 \n\nIl verbale della risoluzione è messo in votazione: \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 22:50 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 22:51 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     30 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     58 \n\nFavorevoli:     56 \n\nContrari:     1 \n\nAstenuti:     1 \n\nNon Espresso:     2 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\n\n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n  CONTRARI \nRossi Tuto \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \nColombo Martino \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nGobbi Sacha \n\nPronzini Matteo \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 860-2024

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 860 \n \nQuartiere Sementina \n \nRichiesta di un credito di  \nCHF 4'590'000.00 \nper l’ampliamento della Scuola \ndell’infanzia e modifica della strada \nd’accesso \n \n \n \n \n \n \n \n \n23 ottobre 2024 \nCommissione competente \nCommissione dell’edilizia \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1. Premessa 3 \n\n1.1 Analisi della situazione e delle esigenze 3 \n\n1.2 Strategia 3 \n\n1.3 Contesto 5 \n\n2. Progetto 6 \n\n2.1 Impostazione 6 \n\n2.2 Contenuti 8 \n\n2.3 Modifica di Piano regolatore 8 \n\n2.4 Edificio principale esistente 9 \n\n2.5 Aspetti energetici 9 \n\n2.6 Impianto fotovoltaico 10 \n\n3. Preventivo dei costi 10 \n\n3.1 Costi per la realizzazione di due sezioni supplementari 11 \n\n3.2 Costi per lo spostamento della strada d’accesso 12 \n\n4. Credito necessario 12 \n\n5. Finanziamento / incentivi 13 \n\n6.  Programma realizzativo 13 \n\n7.  Riferimento al preventivo 2024 13 \n\n8. Incidenza sulla gestione 14 \n\n9. Dispositivo 15 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio Municipale si propone l’approvazione del credito necessario \nper la realizzazione dell’ampliamento della scuola dell’infanzia di Sementina con \nl’esecuzione di due sezioni supplementari e la modifica della strada d’accesso. \n\n1. Premessa \n\n1.1 Analisi della situazione e delle esigenze \n\nDal secondo semestre 2022 il gruppo di lavoro logistica scuole, coadiuvato dallo studio \nBasler & Hofmann, ha definito lo stato conservativo degli stabili scolastici, i deficit \nspaziali rispetto alle esigenze logistiche del nuovo concetto didattico e ha richiesto \nun’analisi demografica dettagliata per la fascia 0 – 11 anni. I dati sono stati presentati a \nfine dicembre 2023, dal rapporto Basler & Hofmann estrapoliamo i seguenti dati: \n\nStato conservativo degli edifici, analisi STRATUS: \nScuola dell’infanzia (SI) Monte Carasso, condizioni buone (0.87) \nScuola dell’infanzia (SI) Sementina, condizioni strutturali da buono a medio (0.85) \nScuola dell’infanzia (SI) Gudo, condizioni strutturali da buono a medio (0,75) \n\nDeficit spaziali: \nSI Monte Carasso, 4 sezioni da 25 allievi con un deficit spaziale grave: -45% ( -341 m2) \nSI Sementina, 4 sezioni da 25 allievi con un deficit spaziale lieve: -8% (-64 m2) \nSI Gudo, 2 sezioni da 25 allievi con un deficit spaziale grave:  -38% (145 m2) \n\nEvoluzione demografica della Zona Viola: \nNumero di allievi 2014-2015: 181 →  Sezioni 9 \nNumero di allievi 2023-2024:  209 →  Sezioni 10 \nNumero di allievi 2034-2035: 220 →  Sezioni 11 \n\nL’analisi dei dati ha evidenziato quanto segue:  \nLo stato conservativo degli stabili non presenta carenze particolari, le sedi di Gudo e \nMonte Carasso sono relativamente recenti, mentre la sede di Sementina è stata oggetto \ndi regolari interventi di manutenzione (tetto piano, centrale termica, ampliamento). \nL’analisi spaziale evidenzia due situazioni critiche, un deficit grave per le sedi di Monte \nCarasso e Gudo, mentre la sede di Sementina rientra perfettamente nei parametri. \nLo sviluppo demografico della zona è in costante crescita dal 2015 (+15%), le previsioni \nindicano un ulteriore progressione del numero di allievi fino al 2035 (+5%).  \n\n1.2 Strategia \n\nRitenuto che i deficit spaziali delle sedi di Monte Carasso e Gudo siano il problema \nprincipale della Zona Viola, la strategia proposta per questi due edifici condiziona in \nmodo sostanziale l’impostazione del progetto di ampliamento della sede di Sementina \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\noggetto del presente Messaggio Municipale. Considerato che le sedi di Monte Carasso e \nGudo non possono essere ampliate ulteriormente, l’unica soluzione per compensare il \ndeficit spaziale, garantendo la stessa qualità ad allievi e docenti, è ridurre il numero \nmassimo di allievi per sezione aumentando il fattore metri quadrati per allievo come \nsegue:   \n\nSI Monte Carasso, 4 sezioni ordinarie da max. 20 allievi il deficit spaziale si riduce da \ngrave ad accettabile: -18% ( -200 m2); questo scenario genererà lo spostamento di 15-20 \nallievi dalla sede di Monte Carasso alla sede di Sementina.  \n\nSI Gudo, ridurre da 2 a 1 sezione ordinaria da max. 25 allievi, generando una logistica \nmolto positiva: +18% (+49 m2); questo scenario è ipotizzabile a partire dall’anno \nscolastico 2027-2028 in quanto si prevede una riduzione naturale del numero di iscritti, \neventuali esuberi saranno trasferiti presso la sede di Sementina. \n\nDi conseguenza l’evoluzione del numero di allievi per la scuola dell’infanzia di Sementina \nconsiderando i futuri trasferimenti dalla SI di Monte Carasso e di Gudo, è la seguente: \n2027/2028 - 96 allievi – 5 sezioni; 2029/2030 - 102 allievi – 5 sezioni; 2031/2032 - 111 allievi \n– 5 o 6 sezioni; 2033/2034 - 114 allievi - 6 sezioni; 2035/2036 - 116 allievi – 6 sezioni. \n\nSu queste premesse, il Municipio ha deciso di dar seguito alla realizzazione di due nuove \nsezioni di Scuola dell’infanzia, generando una logistica temporaneamente superiore alle \neffettive esigenze della Zona Viola. Le alternative per occupare temporaneamente la \nseconda sezione sono varie: dal permettere l’esecuzione del risanamento a tappe delle \nsezioni esistenti; alla concessione alla sezione della pedagogia speciale del Cantone; alla \ncreazione di una sezione ad orario prolungato per la conciliabilità famiglia-lavoro; alla \ncreazione della quinta sezione delocalizzata della SI Tiglio; ad attività giovanili o \nculturali; o semplicemente quale valvola di sfogo in casi di sinistro o eventi migratori \ngenerati da situazioni geopolitiche (Disaster Recovery Plan). \n\n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\n1.3 Contesto \n\n \n \nL‘edificio principale della scuola dell’infanzia di Sementina è stato realizzato nel 1977 \ndallo studio d’architettura Camenzind, Brocchi e Sennhauser di Lugano. Si compone di \nvolumi diversi messi in comunicazione fra loro da uno spazio centrale costituito dal \nporticato al piano terreno e dai refettori al primo piano.  \nL’organizzazione degli spazi presenta in totale 4 sezioni di scuola dell’infanzia, 2 sezioni \nal piano terreno e 2 sezioni al primo piano.  \nI refettori sono tutti al primo piano sopra il porticato in diretto contatto con la cucina. \nLa superficie di gioco esterna presenta pendii e parti pianeggianti, è raggiungibile \nindipendentemente da ogni sezione ed è stata oggetto di rifacimento nel 2020 da parte \ndel servizio Verde Urbano. \nLa struttura portante è in calcestruzzo armato, le facciate originariamente in calcestruzzo \nfacciavista, ora presentano un intonaco tinteggiato. \n\nNegli anni sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione sia ordinaria che \nstraordinaria per conservarne al meglio la funzionalità. \n\nL’edificio annesso verso nord/ovest è stato realizzato nel 2004 dallo studio d’architettura \nCristiana Guerra. Al piano terra vi sono la lavanderia, la cantina, un locale tecnico e \ndiversi depositi, al primo piano vi sono uno spazio multiuso, un’aula per sostegno \npedagogico ed un’aula docenti.  \nLa struttura portante è in calcestruzzo facciavista nero. \nNel 2013 è stata rifatta la copertura del tetto dell’edificio principale del 1977, con la posa \ndi una nuova isolazione ed impermeabilizzazione. Allo stesso tempo è stata realizzata la \nlinea vita. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nNel 2017 è stata risanata la centrale termica con l’inserimento di una termopompa acqua-\nacqua al piano terreno dell’edificio annesso del 2004, che utilizza acqua di falda per \nmezzo di un pozzo di captazione ed un pozzo di resa. \n\nCon queste premesse è stato designato un gruppo di lavoro composto da architetto, \ningegnere civile, ingegnere impianti RVCS, ingegnere impianti elettrici, fisico della \ncostruzione, esperto antincendio ed esperto in ricerca sostanze nocive per la \nprogettazione di due sezioni supplementari di scuola dell’infanzia. \n\nLa conduzione del progetto è garantita dal Settore Opere pubbliche, Servizio Edilizia \npubblica. \n\n2. Progetto \n\n2.1 Impostazione  \n\nIl progettista ha presentato inizialmente 3 varianti di inserimento dell’ampliamento: \n• Variante A: ampliamento verso nord-ovest. La sua realizzazione coinvolge il blocco \n\nrealizzato nel 2004 e gli spazi sia interni che esterni hanno un orientamento verso \nnord-ovest. \n\n• Variante B: ampliamento verso sud-ovest. La sua realizzazione necessita di una \nmodifica di Piano regolatore con procedura semplificata ed il rifacimento della strada \nd’accesso che attraversa il parco. \n\n• Variante C: ampliamento verso nord-est. La sua realizzazione necessita dello \nsmantellamento della collinetta a monte con notevoli costi supplementari e la nuova \nsistemazione del parco giochi rinnovato da poco, inoltre le superfici degli spazi \nrisultano inferiori a quanto richiesto dalle schede tecniche per l’edilizia scolastica. \n\nSentito anche il parere del Settore pianificazione, catasto e mobilità, Servizio \npianificazione, è stata scelta la variante B. Scelta avvalorata anche dalle ipotesi di \nampliamento previste dal progetto del 1977 dello studio d’architettura Camenzind, \nBrocchi e Sennhauser di Lugano come pure dal primo ampliamento del 2004 dello studio \nd’architettura Cristiana Guerra di Bellinzona. \nIn seguito, il progetto è stato condiviso anche con la Direzione scolastica zona Viola, con \nil Servizio amministrativo delle Scuole, con il Servizio stabili e con il Servizio \npianificazione. \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n \n \nIl progetto, che prevede la realizzazione di due sezioni di scuola dell’infanzia complete \nsecondo gli spazi richiesti dalle schede tecniche per l’edilizia scolastica, riprende lo \nschema strutturale e planimetrico dell’edificio esistente e ne reinterpreta alcuni aspetti \narchitettonici quali i serramenti e la finitura esterna con l’aggiunta di una parte finale \npiena che funge da elemento di chiusura del complesso scolastico e racchiude alcune \nfunzioni di servizio e la circolazione verticale. \n\nL’impianto della scuola dell’infanzia verrà delimitato da cancelli e recinzioni per \nconsentire una maggior protezione dello spazio privato esterno della scuola dell’infanzia \nimpendendone l’attraversamento, come richiesto dalla Direzione scolastica zona Viola. \n\nSeguendo lo schema della disposizione spaziale della scuola dell’infanzia esistente, sono \npreviste: una sezione al piano terreno con accesso diretto al giardino ed una sezione al \nprimo piano con accesso al giardino tramite una rampa-passerella a confine che \ncaratterizza l’intero impianto scolastico. \nI refettori al primo piano e il sottostante porticato verranno prolungati in corrispondenza \ndegli stessi spazi esistenti. \nIl porticato servirà quale aula didattica all’aperto e al coperto e sarà il percorso d’accesso \ncomune per tutte le sezioni esistenti e nuove. \n\nLa circolazione verticale è prevista tramite una scala esterna ed una scala interna, viene \ninoltre realizzato un ascensore per permettere la libera circolazione alle persone con \ndisabilità in conformità alla norma SIA 500 - Costruzioni senza ostacoli. Attraversando i \nrefettori, previsti in contiguità al primo piano, viene anche garantito l’accesso a tutte le \nsezioni della scuola dell’infanzia esistenti al primo piano. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\n2.2 Contenuti  \n\nÈ prevista la realizzazione di due sezioni di scuola dell’infanzia sulla base delle \nraccomandazioni contenute nelle schede tecniche dell’edilizia scolastica con i seguenti \ncontenuti principali:  \n\nPiano terreno: \nPortico d’entrata - area didattica esterna coperta \nBetulleto – area didattica esterna  \nAtrio entrata \nAtrio guardaroba \nSpazio per cure igieniche \nAula per attività tranquille \nAula per attività di movimento  \nScala e ascensore \nParco giochi, raggiungibile tramite una rampa che segue la pendenza del terreno \n\nPrimo piano: \nAtrio entrata/disimpegno  \nAtrio guardaroba \nSpazio per cure igieniche \nAula per attività tranquille \nAula per attività di movimento \nScala e ascensore \nParco giochi, raggiungibile tramite una rampa-passerella esterna \n2 locali refezione (1 per la sezione al PT e 1 per la sezione al 1°P) \nLocale a disposizione per attività scolastiche  \n\n2.3 Modifica di Piano regolatore \n\nLa realizzazione del presente progetto per l’ampliamento della scuola dell’infanzia ha \nnecessitato di una variante di piano regolatore con procedura semplificata tuttora in \ncorso di approvazione da parte del Consiglio di Stato, sulla base della quale si procederà \ncon l’inoltro della domanda di costruzione. \n\nLa variante propone l’estensione verso sud della zona AP-EP3 Scuola dell’infanzia, con \nconseguente riduzione della zona AP-EP 23 Campi da gioco e giardino pubblico. \n\nIl filare di betulle, che risulterà almeno in parte conflittuale con la nuova costruzione e \ncon la sistemazione esterna degli spazi da dedicare alla scuola dell’infanzia, dovrà essere \nriposizionato contestualmente alla nuova edificazione e assumerà ancora il valore di \nelemento naturale protetto. \nIl percorso pedonale che era indicato tra le due zone AP-EP viene riposizionato sul \npercorso della strada storica sul lato sud-ovest del parco, che potrà essere valorizzata. La \ntratta che porta al lato nord della scuola dell’infanzia viene invece spostata sul confine \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\nnord-ovest dell’AP-EP 3, dove è già presente un camminamento, evitando l’inopportuno \nattraversamento tra gli stabili dell’edificio scolastico. \n\n2.4 Edificio principale esistente \n\nLa scuola dell’infanzia esistente è stata edificata nel 1977. Negli anni sono stati fatti \ndiversi interventi di manutenzione e al momento, secondo quanto indicato nel rapporto \nallestito dallo studio Basler & Hofmann sullo stato delle scuole di Bellinzona, la \ncostruzione risulta essere in “condizioni strutturali da buone a medie”; viene indicata la \nnecessità di garantire una manutenzione continua. \nIl concetto di protezione antincendio dell’ampliamento deve prevedere i provvedimenti \nnecessari per avere la conformità alle prescrizioni antincendio dell’intera costruzione \nsulla base di una verifica del rischio residuo antincendio eseguita anche per l’edificio \nprincipale esistente. \nDai controlli eseguiti nello sviluppo del presente progetto sono state riscontrate, oltre ad \nalcune mancanze riferite alla messa a norma antincendio, anche alcune mancanze \nriferite alle normative di sicurezza e salute; indicatori non contemplati nella \nmacroanalisi “Stato conservativo degli edifici, analisi STRATUS” del rapporto allestito dallo \nstudio Basler & Hofmann. \nIn particolare, la diagnosi di sostanze pericolose ha accertato la presenza di amianto in \nvari elementi costruttivi, la quale non costituisce un pericolo a livello di un normale \nutilizzo. Questi interventi richiedono una progettazione specifica con un approccio \nglobale al risanamento delle sostanze pericolose. \nPer meglio organizzare gli interventi di risanamento necessari sulla parte esistente si è \nvalutato quale soluzione migliore la loro esecuzione subito dopo la realizzazione e \ncollaudo dell’ampliamento in modo da potere usufruire dei nuovi spazi. \nPertanto, verrà allestito un nuovo Messaggio municipale distinto dal presente per la \nrichiesta del credito necessario per gli interventi per la messa a norma degli aspetti legati \nalla salute e sicurezza, tra cui i provvedimenti necessari per raggiungere la conformità \nalle prescrizioni antiincendio dell’edificio principale esistente. \nDi conseguenza, nell’incarto della domanda di costruzione da allestire per l’ottenimento \ndella licenza edilizia per la realizzazione dell’ampliamento, verrà inserita la richiesta di \nuna deroga affinché gli interventi sull’edificio principale esistente possano essere \neseguiti dopo la concessione dell’abitabilità dell’ampliamento. \n\n2.5 Aspetti energetici \n\nIl progetto dell’ampliamento della scuola dell’infanzia con la realizzazione di due sezioni \nsupplementari, nell’ambito "Città dell'energia”, prevede di ottenere la certificazione \nMinergie A di cui è già stato inoltrato l’incarto di pre-certificazione. \nL’ampliamento verrà completamente coibentato per ridurre al minimo il disperdimento \ncalorico invernale e proteggerlo adeguatamente dal surriscaldamento estivo.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n10 \n\n \n\nPer la produzione di calore si farà capo all’impianto esistente realizzato nel 2017 collocato \nnella parte esistente con pompa di calore acqua-acqua e caldaia ad olio combustibile che \nverrà adattato alle nuove esigenze.  \nPer la produzione di acqua refrigerata verrà installato uno scambiatore di calore \nsull’acqua di falda che alimenterà il medesimo gruppo utilizzato per il riscaldamento. \nTramite delle valvole di commutazione, in funzione del cambio stagionale, avverrà il \nprelievo di acqua dal circuito di riscaldamento o da quello di raffreddamento. \nLa distribuzione del calore e del raffrescamento dolce avverrà tramite la posa di \nserpentine a pavimento. \nPer il raggiungimento del benessere estivo richiesto dallo standard Minergie A, verrà \nintegrato un ventilconvettore per ogni sezione di scuola dell’infanzia con regolazione \nautonoma.  \nL’impianto di ventilazione meccanica sarà composto da un’unità di trattamento dell’aria \n(UTA) posata sul tetto dell’ampliamento e servirà a garantire la qualità e la temperatura \ndell’aria per le aule ed il refettorio come pure per il recupero energetico (calore). \n\n2.6 Impianto fotovoltaico \n\nLe nuove esigenze energetiche impongono la realizzazione di un impianto che prevede \nuna parte del fabbisogno energetico prodotto sul posto con energie rinnovabili, la \npotenza richiesta per la certificazione Minergie A corrisponde a circa 25 KWp. \nAlla stesura del presente Messaggio è in fase di discussione una convenzione con AMB \nper il finanziamento di impianti fotovoltaici tramite prelievo dal FER. Si considera quindi \ndi coprire interamente i costi di realizzazione con un prelievo di pari importo dal fondo \nFER. \n\n3. Preventivo dei costi \n\nIl preventivo è stato allestito dal gruppo di progettazione ed è suddiviso in due parti \ndistinte e completato dal costo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico (3.3). \n3.1) Preventivo dei costi per l’ampliamento della scuola dell’infanzia con la realizzazione \ndi due sezioni supplementari. \n3.2) Preventivo dei costi per lo spostamento e conseguente rifacimento della strada \nd’accesso e delle canalizzazioni in seguito alla modifica di piano regolatore con \nprocedura semplificata. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n11 \n\n \n\n3.1 Costi per la realizzazione di due sezioni supplementari \n\nCCC  Importo \n\n \n1 Lavori preliminari  45'500.00 \n10 Rilievi, sondaggi  16'500.00 \n\n11 Smontaggi, demolizioni, rimozione alberi  29'000.00 \n \n2 Edificio  3'381’700.00 \n21 Costruzione grezza 1 (scavo, impianto cantiere, ponteggi, opere calcestruzzo)  810'500.00 \n\n22 Costruzione grezza 2 (serramenti, imperm. tetti piani, lattoniere, vetrate tetto, tende est)  588'000.00 \n\n23 Impianti elettrici  151'000.00 \n\n24 Impianti RVC  346'400.00 \n\n25 Impianti sanitari  192'000.00 \n\n26 Impianti di trasporto - ascensore  40'000.00 \n\n27 Finiture 1 (gessatore, costruzioni metalliche, falegname, tende)  354'500.00 \n\n28 Finiture 2 (pavimenti, rivestimenti pareti, controsoffitti, pittore interno)  310'000.00 \n\n29 Onorari  589'300.00 \n\n \n4 Lavori esterni  155'500.00 \n41 Costruzione grezza e finiture  18'000.00 \n\n42 Giardini  137'500.00 \n \n5 Costi secondari   58’269.00 \n51 Autorizzazioni (tasse, elettricità, collaudi, certificazione Minergie)  32'500.00 \n\n52 Campioni, riproduzioni (3% onorari)  17'769.00 \n\n53 Assicurazioni (RC e Bauwesen)  3'000.00 \n\n56 Altri costi secondari (pannello pubblicitario)  5'000.00 \n\n \n8 Imprevisti (10% sui costi)   369’000.00 \n \n9 Arredamento  50'000.00 \n90 Mobili – arredo mobile  50'000.00 \n\n TOTALE (IVA ESCLUSA)  4'059’969.00 \n IVA (8.1%)  328’857.00 \n\n Arrotondamento   1’174.00 \n\n TOTALE senza onorario SOP (IVA inclusa)  4'390'000.00 \n Onorario SOP (esente IVA)  100'000.00 \n\n TOTALE (IVA inclusa)  4'490'000.00 \n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n12 \n\n \n\n3.2 Costi per lo spostamento della strada d’accesso \n\nCCC  Importo \n \n1 Lavori preliminari  31'000.00 \n11 Demolizioni  31'000.00 \n \n4 Lavori esterni  151’903.00 \n41 Costruzione grezza e finitura (impresario, scavi, canalizzazioni)  114'500.00 \n\n42 Giardini  4’300.00 \n\n44 Impianti elettrici  18'000.00 \n\n49 Onorari  15'103.00 \n \n5 Costi secondari   453.00 \n52 Campioni, riproduzione (3% onorari)  453.00 \n \n8 Imprevisti (10% sui costi)   18’300.00 \n\n TOTALE (IVA ESCLUSA)  201’656.00 \n IVA (8.1%)  16'334.00 \n\n Arrotondamento   2’010.00 \n\n TOTALE senza onorario SOP (IVA inclusa)  220'000.00 \n Onorario SOP (esente IVA)  10'000.00 \n\n TOTALE (IVA inclusa)  230'000.00 \n \n\nRicapitolazione: \n\n3.1) Costi per la realizzazione di due sezioni supplementari  4'490'000.00 \n3.2) Costi per lo spostamento della strada d’accesso  230'000.00 \n3.3) Costi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico  35'000.00 \n\n  \n COSTO TOTALE (IVA inclusa)  CHF 4'755’000.00 \n \n Deduzione onorari progettazione fino al Progetto definitivo  CHF 165'000.00 \n \n COSTO TOTALE (IVA inclusa)  CHF 4'590'000.00 \n\n4. Credito necessario \n\nIl costo complessivo degli interventi proposti per la realizzazione dell’ampliamento della \nscuola dell’infanzia di Sementina con l’esecuzione di due sezioni supplementari, lo \nspostamento della strada d’accesso e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico \nammonta a CHF 4'590'000.00 (IVA 8.1% e onorari inclusi). \n\nIn questo importo sono compresi CHF 110'000.00 (IVA esente) per il coordinamento e la \nconduzione del progetto da parte del Dicastero opere pubbliche, Settore opere pubbliche \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n13 \n\n \n\n5. Finanziamento / incentivi  \n\nPer il progetto qui in discussione è richiesto un credito d’opera complessivo a CHF \n4'590'000.00 \nContestualmente sarà possibile richiedere gli incentivi/sussidi elencati di seguito: \nIncentivi cantonali – Minergie \nL’opera può beneficiare degli incentivi cantonali per l’ampliamento realizzato con lo \nstandard Minergie A con entrate stimate in circa CHF 60'000.00. L’importo deve essere \nconfermato dall’ente cantonale in quanto il periodo di incentivazione scade nel 2025 o \nnel caso in cui il Cantone termina il credito. \nFondo FER  \nL’opera può beneficiare di un prelievo dal fondo FER a copertura dei costi supplementari \nderivanti dalla certificazione Minergie A rispetto a quella Minergie, quantificata in ca. \nCHF 40'000.00. \nVi è da considerare inoltre il prelievo a copertura delle spese di realizzazione \ndell’impianto fotovoltaico, per un importo di ca. CHF 35'000.00. \n\nComplessivamente si avranno quindi entrate per un totale di ca. CHF 135'000.00 che \nandranno in deduzione dell’investimento. \n\n6.  Programma realizzativo \n\nLa realizzazione del progetto è subordinata all’approvazione del presente Messaggio e \nalla crescita in giudicato della decisione del Consiglio Comunale.  \nSuccessivamente si dovrà attendere l’esito della modifica di piano regolatore e relativa \ncrescita in giudicato, prima di dare inizio alla procedura per l’ottenimento della licenza \nedilizia e alla delibera dei mandati per gli onorari dei progettisti per la fase esecutiva. \nL’inizio del cantiere è previsto per l’inizio del 2026 e verrà pianificato tenendo in \nconsiderazione, nel limite del possibile, le esigenze dell’utenza. \n\n7.  Riferimento al preventivo 2024  \n\nL’investimento è inserito nel Piano delle opere per il periodo 2024-2028 e \ncompatibilmente con il programma dei lavori, suddiviso negli anni dal 2025 al 2027, con \nuna spesa complessiva di CHF 4'590'000.00. Sempre nel 2027 sono previste le rispettive \nentrate, ovvero l’incentivo cantonale Minergie e i prelievi dal fondo FER, per un totale di \nCHF 135'000.00.  \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n14 \n\n \n\n8. Incidenza sulla gestione  \n\nConsiderando il programma realizzativo indicato, la ripartizione della spesa e delle \nrelative entrate è ipotizzata nel modo seguente: \n- CHF 200'000 di uscite nel 2025; \n- CHF 2’790'000 di uscite nel 2026; \n- CHF 1’600'000 di uscite e CHF 135’000 di entrate nel 2027.  \n\nTasso di interesse: 3%, calcolato sul residuo a bilancio. \n\nAmmortamento: gli interventi contenuti nel presente Messaggio sono attribuibili a \ncategorie differenziate degli investimenti per i quali la Città calcola gli ammortamenti; in \nrelazione all’applicazione del MCA2, l’obiettivo è quello di differenziare le varie spese in \nmodo più puntuale rispetto al passato, in modo da applicare il tasso d’ammortamento più \nappropriato. Le nuove basi legali sono dettate dall’art. 165 LOC e dal relativo art. 17 del \nRegolamento sulla gestione finanziaria dei Comuni e queste chiariscono che per tutti gli \ninvestimenti viene applicato il metodo dell’ammortamento a quota costante, calcolato di \nprincipio sulla durata di vita del bene. \n\nIn applicazione delle nuove basi legali e dei principi fissati dal MCA2, le opere oggetto del \npresente Messaggio si configurano come “costruzioni edili” e il calcolo \ndell’ammortamento dell’investimento è il seguente: \n\nTipologia Importo \nlordo \n\nSussidi/FER Importo \nnetto \n\nDurata  Ammortam. \nAnnuo \n\nCostruzioni edili 4'590'000 135’000 4’455’000 33 135’000 \n\nTotale ammortamenti annuali                                                                                135’000 \n\n \nPer quanto riguarda i costi d’interesse, essi sono calcolati quale costo teorico sul residuo \na bilancio ciò che implica un dato medio per i primi 10 anni di CHF 107'000 ca. \n\n \n\nPer quanto riguarda gli oneri di gestione e di manutenzione, saranno da prevedere costi \naggiuntivi per ca. CHF 45'000.00, suddivisi come segue: \n\n3010.001  Stipendi per il \npersonale incaricato CHF  26'000 \n3101.001 Materiale di pulizia  CHF  600 \n3120.000 Consumo energia elettrica  CHF  1'200 \n3120.001 Consumo acqua CHF  500 \n3120.005 Consumo energia calorica CHF  4'000 \n3120.030 Tassa canalizzazione  CHF  250 \n3130.011 Prestazioni di terzi  CHF  1'400 \n3134.001 Assicurazione edificio  CHF  800 \n3144.000 Manutenzione edifici  CHF  4'000 \n3144.001 Abbonamenti di manutenzione  CHF  6’000 \n3930.001 Addebiti interni per tassa rifiuti  CHF  250 \n\n\n\nMessaggio municipale n. 860 \n \n\n \n\n \n15 \n\n \n\nIn sintesi, si ha quindi il seguente impatto sulla gestione corrente (aumenti di spesa): \n- Ammortamento (dato costante annuo) CHF  135’000 \n- Interessi (dato medio su 10 anni) CHF  107’000 \n- Costi di gestione e manutenzione annui CHF  45’000 \n- TOTALE CHF  287’000 \n \n\n9. Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole \n\nConsiglio comunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato il progetto per l’ampliamento della scuola dell’infanzia, Quartiere di \nSementina per la realizzazione di due sezioni supplementari e la modifica della strada \nd’accesso. \n\n2 – È concesso al Municipio un credito di CHF 4'590'000.00 (IVA, onorari, imprevisti e \nspese incluse) per l’ampliamento della scuola dell’infanzia, Quartiere di Sementina per la \nrealizzazione di due sezioni supplementari, la modifica della strada d’accesso. \n\n3 – La spesa è posta a carico del conto di investimento del Comune. \n\n4 – Il credito basato sull’indice dei costi del mese di aprile 2024, sarà adeguato alle \ngiustificate variazioni dei prezzi di categoria, come pure per eventuali variazioni del tasso \ndell’IVA. \n\n5 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato \nentro due anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste \ndalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n6 – È concesso il prelievo dal Fondo FER fino ad un importo di CHF 75'000.00 per le \nmisure di risanamento energetico e per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, da \nconsiderare quale entrata per investimento. Eventuali sussidi e contributi saranno \naccreditati come entrate nel conto investimenti.  \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n\n\n\t1. Premessa\n\t1.1 Analisi della situazione e delle esigenze\n\t1.2 Strategia\n\t1.3 Contesto\n\t2. Progetto\n\t2.1 Impostazione\n\t2.2 Contenuti\n\t2.3 Modifica di Piano regolatore\n\t2.4 Edificio principale esistente\n\t2.5 Aspetti energetici\n\t2.6 Impianto fotovoltaico\n\t3. Preventivo dei costi\n\t3.1 Costi per la realizzazione di due sezioni supplementari\n\t3.2 Costi per lo spostamento della strada d’accesso\n\t4. Credito necessario\n\t5. Finanziamento / incentivi\n\t6.  Programma realizzativo\n\t7.  Riferimento al preventivo 2024\n\t8. Incidenza sulla gestione\n\t9. Dispositivo\n\n


Allegato - Consuntivo 2018

text: \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


name: Relazione della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 4 giugno 2019 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 212 \nCONSUNTIVO STAGIONE 2017/2018 BELLINZONA \nTEATRO / MANDATO DI PRESTAZIONE 2019/2020 \nCONTRIBUTO STRAORDINARIO \n \n \n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali, \n\nIl MM 212 è stato trattato durante i lavori commissionali dei mesi di maggio e giugno \n2018, contestualmente ai lavori di approfondimento e analisi dei conti consuntivi della \ncittà per l’anno 2018. La richiesta di un contributo straordinario e il rinnovo del mandato \ndi prestazione per la prossima stagione teatrale (2019/2020). Per meglio analizzare le \nrichieste formulate, per approfondire le cause della situazione e per confrontarsi sulle \nprospettive future, abbiamo richiesto un’audizione (svoltasi lo scorso 23 maggio) con il \nMunicipale capo dicastero Roberto Malacrida e il direttore dell’Ente Gianfranco \nHelbling. \n\nPremessa \n \n\nBellinzona Teatro, Ente autonomo di diritto comunale nato nel 2012, ci presenta i dati \nconsuntivi della sua sesta stagione gestita dalla nuova entità gestionale. Ricordiamo \nche il mandato assegnato all’Ente e votato dal Consiglio Comunale del ex comune di \nBellinzona ha una validità di 4 anni (arco temporale dalla stagione 2015-2016 alla \nstagione 2018-2019) e prevede un contributo annuo di 380'000.- CHF (per complessivi \n1'520'000.- CHF). Gli esercizi contabili di Bellinzona Teatro, per garantirne la coerenza \ncontabile, coprono i 12 mesi della stagione teatrale, da settembre a agosto dell’anno \nsuccessivo, e non seguono il calendario dell’anno civile abitualmente utilizzato per la \nrendicontazione contabile. Questo è quindi il terzo anno di esercizio del mandato \ncorrente e si impone ora l’esigenza di definire le condizioni per la prossima stagione, \normai alle porte.  \n\n \n \nConsiderazioni commissionali \n \nNegli scorsi anni con le varie discussioni sui conti consuntivi di Bellinzona Teatro, si \nera già discussa la difficoltà finanziaria (dovuta a differenti fattori) dell’Ente e la \nnecessità di ridiscutere dell’entità del contributo finanziario che la Città versa in \nconformità con il mandato di prestazione.  \n \n\n\n\n \n\nNel MM sono ampiamente illustrate le cause che hanno condotto all’azzeramento del \ncapitale di dotazione e alla necessità di prevedere delle nuove misure per garantire \nuna continuità all’Ente. La Commissione è preoccupata per quanto ribadito. È utile in \nquesto contesto, riprendere alcune considerazioni espresse nella relazione sul \nprecedente consuntivo dell’Ente: “La fonte maggiore di preoccupazione è la dotazione \nfinanziaria dell’Ente posta soprattutto in relazione al continuo aumento del costo degli \nspettacoli, elemento difficilmente influenzabile. Nel proporre soluzioni il direttore \nsottolinea l’importanza di rivedere il mandato in occasione del prossimo rinnovo in \nmodo da poter garantire un futuro all’altezza di quanto il nostro Teatro è in grado di \noffrire al suo pubblico. La Commissione ha apprezzato questo trasparente documento \ne attende con interesse il MM per il nuovo mandato e le risultanze dell’analisi che \nl’Unione Svizzera dei Teatri si appresta ad allestire, per permettere un confronto dal il \nTeatro Sociale e altre realtà simili presenti in Svizzera.”   \n \nQuanto indicato lo scorso anno è stato quindi coerentemente ripreso con il’esaustivo \nMM 212, nel quale si illustrano i risultati delle analisi allestita dall’Unione Svizzera dei \nTeatro, si indica la soluzione per risanare la situazione finanziaria e si enunciano gli \nobiettivi a medio a lungo termine che si vogliono ottenere per Bellinzona Teatro \n(mantenimento della qualità, valorizzare l’interesse regionale e sovracantonale, \nrafforzamento di Teatro svizzero di lingua italiana). \n \nVa riconosciuto che negli anni sono stati apportati alcuni cambiamenti nella \nprogrammazione delle stagioni, in modo da ottimizzare al meglio le risorse a \ndisposizione (riduzione del numero di repliche, ad esempio). Anche a livello \norganizzativo è stata raggiunta una stabilità che ha permesso di garantire \nun’operatività adeguata, anche se la prossima inaugurazione della sala di Giubiasco \ncomporterà l’adeguamento del personale tecnico. Il numero di spettatori ai vari \nspettacoli proposti nelle numerose e variegate proposte del teatro è sostanzialmente \nstabile rispetto alle stagioni precedenti, in aumento per contro il numero delle giornate \ndi noleggio degli spazi per eventi terzi. \n \nPositivo anche il riscontro delle produzioni del Teatro, elemento che contraddistingue \nla nostra realtà rispetto ad altri teatri che si occupano solamente di ospitare spettacoli a \ncachet.  \n \nIl confronto presentato nel MM con realtà svizzere paragonabili al Sociale, permette di \naffermare che la nostra struttura è quella che si autofinanzia in proporzione maggiore e \nche riesce a contenere il costo per spettatore notevolmente sotto la media nazionale. I \nprezzi dei biglietti è molto competitivo e non si prevedono nel medio termini degli \nadeguamenti, bisogna in effetti considerare anche il mercato e la conformazione della \nsala. Non si prevedono adeguamenti per gli affitti applicati per eventi privati che \nrisultano in linea con la richiesta dei potenziali clienti. Sul fronte delle sponsorizzazioni, \nsi sta valutando la possibilità di collaborare con professionisti che si occupano di \nraccogliere fondi, questo aspetto però sarà affrontato prossimamente.  \n \nCon riferimento a quanto già indicato sulla prossima apertura della sala di Giubiasco è \ninteressante segnalare l’intenzione di utilizzarla anche a scopi didattici offrendo dei \ncorsi e/o dei workshop per avvicinare i giovani al teatro. \n \nDurante l’audizione è stato messo l’accento anche sull’importanza della pianificazione \ne della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei \nquali, una struttura come il Teatro Sociale, necessita e necessiterà. La Commissione \nsottolinea l’importanza di questo aspetto, come per altro sempre indicato per tutto il \npatrimonio della Città.  \n \n \n\n\n\n \n\nAspetti finanziari e contabili / contributo straordinario. \n \nL’illustrazione della situazione contabile al 31.08.2018 e su quanto avvenuto nell’anno \nd’esercizio è molto dettagliata e spiega in maniera esaustiva gli scostamenti rispetto al \nrelativo preventivo. L’esercizio si chiude con una perdita di Fr. 65'720.14 a fronte di \nuna cifra d’affari (totale dei ricavi) di Fr. 1'170'324.12.  \n \nIl capitolo 7 del MM 212 illustra e motiva la richiesta di un credito straordinario di Fr. \n317'722.69 per compensare le perdite d’esercizio riportate e ricostituire il capitale \nsociale esaurito. La Commissione prenda atto di quanto inserito nel MM e ritiene \nopportuno accordare il credito richiesto. Per i prossimi esercizi, non di meno, sarà \nimportante continuare con la massima attenzione agli aspetti finanziari, ed \nindispensabile segnalare prontamente eventuali difficoltà che dovrebbero palesarsi. \n \nL’allegato rapporto di revisione allestito dalla Rebefid Sagl conferma la correttezza \ndella tenuta contabile. \n\n \n\nMandato di prestazione stagione 2019/2020 \n\n \n\nUltimo aspetto rilevante nella trattazione del presente MM è quello dell’analisi del \nmandato di prestazione per la stagione 2019/2020. Ricordiamo che il mandato \nattualmente in essere ha valenza quadriennale e giungerà a scadenza a breve. Per la \nprossima stagione ci viene riproposta un mandato annuale, nel quale sono introdotti \ndue cambiamenti importanti. Il primo è il già citato Teatro di Giubiasco, la cui gestione \nrientrerà nei compiti dell’Ente Teatro a partire, appunto, dalla stagione 2019/2020, il \nsecondo è l’adeguamento (aumento) del contributo globale che passerebbe dagli \nattuali Fr. 380'000.- a Fr. 520'000.-. L’allegato preventivo supporta la richiesta di \naumento del contributo e il capitolo 8 del MM illustra le motivazioni ulteriori (oltre a \nquanto indicato in precedenza) che giustificano tale adeguamento. La Commissione \nesprime anche in questo caso un parere positivo di fronte alla richiesta, che ritiene \ngiustificata e ben motivata. Così come per il contributo straordinario, si ribadisce però \nl’esigenza di un’osservazione constante della situazione. \n\n \n\nConclusioni \n\n \n\nPer concludere si rinnova l’apprezzamento generale per l’offerta proposta dall’Ente e \nper la professionalità con la quale lo stesso viene amministrato, diretto e gestito. In \nparticolare gli sforzi di valorizzazione e promozione fatti per ottenere un maggior \nriconoscimento a livello cantonale e nazionale sono stati valutati in maniera positiva. \nDa sottolineare anche la completezza ed esaustività del MM. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler \n \n\nr i s o l v e r e: \n \n \n1. E’ approvato il consuntivo 2017-18 dell’Ente autonomo di diritto comunale \n\nBellinzona Teatro. \n \n\n2. E’ approvato il mandato di prestazione 2019-20 tra il Comune di Bellinzona e l’Ente \nautonomo di diritto comunale Bellinzona Teatro con il relativo contributo globale \nannuale di fr. 520'000.--. \n \n\n3. E’ approvato il contributo straordinario a fondo perso di fr. 317'722.69 a copertura \ndelle perdite d’esercizio riportate dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona \nTeatro, da addebitare nel 2020 al conto 2910.3632.101 “Contributo all’ente \nautonomo Bellinzona Teatro”. \n\n \n \n \n\n* * * * * \n \n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nF.to:  \n  \nIvan Ambrosini \n \n\nPaolo Locatelli  \n\nCharles Barras \n \n\nVito Lo Russo \n\nAndrea Bordoli, relatore \n \n\nMarco Ottini \n\nSilvia Gada Tiziano Zanetti \n \n\nLelia Guscio (con riserva)  \n\n \n \n\n\n\tRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 212 CONSUNTIVO STAGIONE 2017/2018 BELLINZONA TEATRO / MANDATO DI PRESTAZIONE 2019/2020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO\n\n