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name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 6 giugno 2023 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 689 – Bilanci Consuntivi 2022 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \n \n1. Introduzione \n \nLa Commissione della gestione si è chinata sul Messaggio municipale in analisi nel corso \ndel mese di maggio e inizio giugno. Il 9 maggio ha avuto l’audizione con il Sindaco Mario \nBranda, il Municipale e Capodicastero Fabio Käppeli, il Segretario comunale Philippe \nBernasconi e il Direttore del Settore Finanze e promozione economica Davide Caccia. \n \nIl presente consuntivo rappresenta il primo della seconda legislatura 2021-2024 della \ncittà aggregata. Potrebbe essere il primo di un nuovo inizio dopo una prima legislatura \nprolungata caratterizzata da sfide tra l’integrazione dei precedenti comuni, la pandemia \nda Covid e la gestione delle finanze. Un consuntivo che conferma infatti una certa \nprogettualità da parte del Municipio nei grandi investimenti e piani generali in molti \nsettori, ma che conferma la necessità di investire ancora per sistemare quelle dinamiche \ntra settori e servizi che non sono ancora state sistemate post aggregazione. \n \nIl risultato finanziario del 2022 chiude con un risultato d’esercizio decisamente positivo, \nsi tratta di un avanzo d’esercizio di Fr. +6'899’097.19, con un miglioramento di Fr. 10.3 \nmio ca rispetto al dato di preventivo, mentre rispetto al consuntivo 2021, il dato migliora \ndi Fr. 6.2 mio.  \n \nCertamente possiamo essere soddisfatti davanti a un risultato così ampiamente positivo. \nTuttavia, questa tendenza di scostamento tra consuntivo e preventivo preoccupa. \nIl Municipio ritiene che “per la natura stessa dei preventivi, va sempre considerata una \nvariazione nei consuntivi”. Fa notare inoltre che la media di questa variazione è del 3.8% \ne a Bellinzona si parla del 3.1% di variazione quindi al di sotto della media. La \nCommissione chiede al Municipio di essere informata man mano ci sono nuovi elementi \nnell’arco dell’anno. Richiediamo in particolare, che il Municipio presenti alla \nCommissione i dati di preconsuntivo, per permettere un’analisi completa degli andamenti \ne delle variazioni tra consuntivi e preventivi precisando anche le misure di spending \nreview messe in atto. \n \nLa Commissione è cosciente dell’impatto dei dati federali e cantonali che portano una \ndifficoltà nel prevedere e stabilire le finanze del Comune, ma crede che una migliore \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nstrategia e controllo da parte del Comune potrebbe dare qualche garanzia in più sul \nlungo termine. Dall’altra parte questo scostamento ci porta a osservare che la prudenza \ndel Municipio nelle spese, apprezzata dalla maggioranza della commissione, sia un \nesercizio pericoloso che porta a giustificare un freno a investimenti importanti o \npotenziamenti per i servizi alla popolazione. In aggiunta si vuole far presente che questo \ntipo di strategia di controllo tanto sulle uscite che sull’entrate deve essere presente con \ncontinuità ad ogni Legislatura e anno finanziario per prevenire intoppi e un potenziale \nesponenziale dei costi che potrebbero pregiudicare investimenti e un’amministrazione \nfunzionante. \n \nAnche sul piano dei ricavi la Commissione ammette una certa soddisfazione osservando \nun miglioramento del substrato fiscale che va oltre le previsioni preventivate per il 2022. \nTuttavia, è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni sulla stabilità di questo dato. \nAnalizzando il documento relativo ai confronti pluriennali 2018-2022 notiamo una certa \ncasualità tra preventivo e consuntivo. Lo scostamento positivo relativo ai ricavi mostra \nche di quei Fr 11.7 mio di incremento, 5.4 mio derivano da decisioni cantonali che \nsfuggono al controllo della città (pag. 11 confronti pluriennali 2018-2022). \nRiconosciamo che ci siano sempre delle variazioni in quanto qualunque preventivo si \nbasa in parte su elementi certi ma anche su una buona base di previsioni e ipotesi; \ntuttavia, vorremmo vedere una maggiore continuità nei ricavi in particolare per quanto \nriguarda il substrato fiscale. Per questo motivo riteniamo che il Municipio deve dunque \ncontinuare nella strada tracciata per una promozione economica della città. \n \nNelle valutazioni dell’andamento delle finanze e in particolare degli investimenti è molto \nimportante il dato relativo all’autofinanziamento.  \nNel 2022 l’autofinanziamento della città si fissa a Fr. 19.2 mio, un risultato nettamente \nmigliore rispetto al dato di preventivo di Fr. 10.8 mio (come pure rispetto al consuntivo \n2021 di Fr. 8.2 mio). Il risultato globale tra conto degli investimenti e autofinanziamento \nresta negativo di ben Fr. -4'704'333.74. La Commissione invita il Municipio a preservare \nnel suo andamento e a prestare attenzione a non sforare il tetto massimo per gli \ninvestimenti fissato a Fr. 25 Mio. \n \nIn conclusione, della parte introduttiva possiamo far notare al Municipio che ci sono dei \nmeccanismi che vanno maggiormente affinati per avere il controllo sui conti e poter \nsapere quanto e dove poter investire evitando questo tipo di dinamica.  \n \n \n \n2. Dicastero amministrazione generale  \n \nIn generale, come già detto in passato, il Dicastero che funge da Stato Maggiore \ndell’Amministrazione comunale si sta vieppiù stabilizzando con la fine di riorganizzazioni \ninterne atte a migliorare la qualità e la tempestività del servizio alla cittadinanza.  \n \nL’attività svolta nei singoli uffici sta assumendo nel tempo una certa routine che consente \ndi redigere preventivi più precisi e ridurre l’ampiezza degli scostamenti. Ovviamente \neventi o situazioni eccezionali possono produrre sostanziali modifiche degli importi. Non \nè stato il caso lo scorso anno.  \n \nLa sensazione è che la quotidianità sia ora gestita con rigore e logica, soprattutto nei \nservizi dell’amministrazione comunale dove si è chiamati a reagire alle richieste dei \ncittadini. Non è certamente tutto perfetto, ma la strada tracciata sembra essere quella \ngiusta e le risorse umane a disposizione corrette, a volte perfino dimensionate per \neccesso.  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nIn questo ragionamento entra anche l’aspetto legato alla strategia digitale che dovrebbe \nfacilitare il lavoro in numerosi contesti, liberando nel contempo una parte di risorse per \naltri compiti o per settori maggiormente sotto pressione. A tal proposito, appare \nragionevole una rivalutazione delle reali necessità di alcuni uffici a distanza di alcuni anni \ndall’aggregazione. Questo perché non tutto era dimensionabile già all’inizio \ndell’aggregazione.   \n \nTornando all’attività nei singoli uffici, l’auspicio è che in alcuni uffici si assuma un \natteggiamento più spontaneo e proattivo: in questo senso sarebbe forse auspicabile \nattendersi qualcosa di più dal Servizio comunicazione e da quello subordinato dei \nquartieri per le implicazioni istituzionali e di immagine ad essi associate. Dal primo \nattraverso una maggiore propositività e innovazione, dal secondo con più concretezza \nnell’importante attività di coinvolgimento, relazione e valorizzazione degli ex Comuni. In \nquesto senso, anche le recenti visite del Municipio hanno evidenziato poca brillantezza \n(e forse anche poca quantità) nel lavoro svolto a favore di queste importanti realtà. A \nquasi sette anni dall’aggregazione il risultato raggiunto a livello di commissioni e \nassociazioni è deficitario e più passa il tempo più sarà difficile trovare persone \ninteressate alla causa. Dal Settore Risorse umane sarebbe, ad esempio, auspicabile \nmaggiore incisività nell’uniformare il modo di proporsi all’interno dei vari Dicasteri \nessendo tutti e sette sotto lo stesso cappello.  \n \nCome già detto, gli scostamenti tra preventivo e consuntivo sono minimi. In buona parte, \nseppur non preventivati, si tratta di situazioni chiare e correttamente documentate.  \n \nUna riflessione a parte la merita il Settore Risorse umane, dove il maggiore costo è di \nFr. 3.25 mio e compone buona parte della differenza tra preventivo e consuntivo del \nDicastero. Un importo non preventivato, ma che è stato deciso di spendere ora in ragione \ndel risultato del consuntivo. Una scelta che può anche starci, anche se non sembra \nesserci a livello di Municipio una chiara linea sulla priorità d’intervento in caso di \nsopravvenienze. In questo caso si parla di quasi due milioni solo limitandosi a due voci: \ncontributo per il nuovo piano previdenziale e vacanze e ore straordinarie non godute. Se \nper la prima voce – come detto - si tratta di una scelta, per la seconda si potrebbe invece \nessere più attenti nella gestione e intervenire obbligando il collaboratore a ridurre il \nnumero di ore straordinarie e di vacanze non godute. È ipotizzabile che ciò possa \navvenire con una gestione delle risorse umane dei singoli uffici più reattiva che eviti il \nsopraggiungere del problema. Agli aspetti più “economici” dei collaboratori non fa seguito \nun privilegio a livello di formazione o post formazione. Spesso è stata menzionata la \nnecessità di offrire delle postformazioni al personale, salvo poi scoprire che un risparmio \nè proprio stato fatto su questa voce. Probabilmente per tante funzioni la formazione \ncontinua non appare così imprescindibile come a volte si vuol far credere.  \n \nRiprendendo alcune voci del consuntivo, a conferma di quanto indicato sopra non sono \nstate versate indennità ai membri delle Commissioni e Associazioni di quartiere. Nella \nmigliore delle ipotesi, tutti hanno lavorato su base volontaria, nel caso specifico è più \nverosimile l’immobilismo. Pure in passato questa voce non si era mai mossa dallo zero.   \n \nUna riflessione la merita anche il servizio offerto dalla Città in sostituzione delle agenzie \npostali. Una soluzione apprezzata dalla popolazione, ma con un costo in continua e forte \ncrescita: si parla di quasi Fr. 50'000.- in più rispetto al consuntivo 2021. \n \nA livello informatico, il verosimile posticipo di alcuni lavori, ha portato a una riduzione di \nspesa di quasi Fr. 80'000.- per le apparecchiature informatiche.  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nInfine, in maniera abbastanza trasversale si verifica il ricorso a personale incaricato non \npreventivato ed è presente una crescita non preventivata di indennità fuori orario \nall’interno di alcuni uffici.   \n \n \n \n3. Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità  \n\n \nEducazione \n \nL’anno 2021/22 è partito in modo regolare – dopo due anni dettati dalle restrizioni legate \nalla pandemia – e sono state svolte tutte le attività dentro e fuori sede. A febbraio 2022, \na causa della crisi legata alla guerra in Ucraina e l’arrivo di persone in fuga, il sistema \nscolastico è stato sollecitato e sono stati generati indirettamente dei costi supplementari \nal Comune soprattutto per l’attivazione dei corsi di lingua e integrazione.  \nIl lavoro del gruppo sulla riorganizzazione del settore scuola ha portato alla seguente \norganizzazione: una direzione generale ordinaria con un direttore generale, e sei direttori \ne vicedirettori al 50% (a settembre 2023 saranno coperte tutte le zone come auspicato \ndalla maggioranza della Commissione nello scorso consuntivo). \nLa tematica dell’edilizia scolastica e la sua logistica è un aspetto imprescindibile per il \nprossimo futuro. La Commissione ritiene indispensabile e concorda con la creazione di \nun apposito gruppo di lavoro (cosa che il Municipio ha già istituito) che possa proporre e \ntrovare delle soluzioni adeguate a una problematica di non facile risoluzione e attende \nmaggiori informazioni nel preventivo 2024.  \nNotiamo che per la scuola dell’infanzia si contano 56 sezioni, una in meno rispetto \nall’anno scorso, così come per la scuola elementare che conta 113 sezioni. I docenti \nd’appoggio aumentano alla scuola dell’infanzia - +87.5% rispetto all’anno scorso – e \nl’attuale media è di 21 allievi per sezioni. Rimangono stabili invece i docenti d’appoggio \nalle scuole elementari.  \nC’è soddisfazione nel vedere che la settimana bianca ha potuto essere fatta in forma \ndiurna, restiamo però dell’idea che sarebbe auspicabile tornare ad avere nel prossimo \nfuturo la formula pre-covid che prevede anche il pernottamento. Non sono ancora chiare \nquale siano le motivazioni che permettono di fare una distinzione tra la settimana verde \n(che prevede il pernottamento) e la settimana bianca. Infatti, gli aspetti educativi sono \nidentici. L’offerta dei doposcuola ha riscontrato un buon successo e la formula sembra \nessere vincente. \nVa infine sottolineato l’importanza della formazione interna per i dipendenti pubblici. Per \nquanto riguarda la formazione dei docenti siamo soddisfatti che si sono potute \ncompletare le formazioni previste dal pacchetto 2019-2023. Riteniamo sempre \nauspicabile che le formazioni interne, legate ai bisogni delle singole zone, possano \ntrovare spazio nei prossini anni, in funzione anche del grande rinnovamento del corpo \ndocenti.  \n \n \nCultura e eventi \n \nAnche per il Settore Cultura e eventi il 2022 ha registrato una completa ripresa \ndell’attività culturale eventistica. Oltre agli eventi promossi da promotori privati sono \nripartiti gli eventi promossi in proprio dalla Città: Natale in città, estate in città, Sconfinare \ne i concerti dell’OSI.  \nSul fronte della gestione delle risorse e su quello della comunicazione il settore ha \ncontinuato a lavorare per migliorare la qualità del servizio offerto. La nuova piattaforma \nonline per velocizzare l’attività di coordinamento e supporto ai promotori di eventi esterni \ne il portale www.incittà.ch sono attive e riscuotono un buon successo.  \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nLa Commissione spera di vedere in sede di preventivo ‘24 una strategia culturale più \ndefinita e auspica questa politica – anche per quanto riguarda il progetto “Ex Oratorio di \nGiubiasco”- non si limiti solo a una strategia di gestione degli spazi.  \n \n \nServizio sociale \n \nLa Commissione apprende con sorpresa che il Settore attività sociali non si è ancora \ndotato di un regolamento sulle prestazioni sociali da loro erogate.  \n \nUn regolamento permette di avere una linea trasparente su quali servizi sono disponibili \nper i cittadini ai quali vi si rivolgono, inoltre definisce i criteri di ammissibilità per accedere \nai servizi e stabilisce i requisiti che i cittadini devono soddisfare per ottenere assistenza. \nQuesto aiuta a gestire in modo efficiente le risorse disponibili e a garantire che i servizi \nsiano destinati a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. \nInvitiamo pertanto a colmare questa lacuna, che è pendente da anni e addirittura è stata \napprovata (votando la mozione 29/2018 "Contro il precariato: la nuova Città si doti di un \nRegolamento Sociale" di Alessandro Lucchini) in Consiglio comunale nella seduta del \n29 novembre 2021. \n \nL’assistenza fornita ai cittadini che cercano aiuto presso i servizi sociali è diventata \nsempre più impegnativa nel corso degli anni, richiedendo un investimento significativo \nda parte degli operatori. Nonostante questa crescente necessità, il settore ha registrato \nuna spesa inferiore alle previsioni, sebbene abbia registrato un aumento rispetto all’anno \nprecedente. \n \nNelle risposte del Municipio si intuisce la difficoltà di proporre attività o campagne di \nprevenzione sociale, a causa dei pochi mezzi che il dicastero ha attualmente a \ndisposizione. La prevenzione è un elemento fondamentale nell'ambito sociale, in quanto \nconsente di anticipare e affrontare le sfide e i problemi che possono insorgere nella \nnostra comunità. Essa rappresenta un approccio proattivo e strategico che mira a ridurre \nal minimo gli effetti negativi di determinati eventi o situazioni, promuovendo così il \nbenessere e la sicurezza collettiva. \nLa prevenzione sociale agisce su molteplici livelli, affrontando tematiche quali la \ncriminalità, la violenza, la dipendenza da sostanze, la discriminazione e molti altri \nproblemi che possono minacciare il tessuto sociale. Investire nella prevenzione significa \ndedicare risorse ed energie per individuare le cause sottostanti di tali fenomeni e per \nmettere in atto azioni concrete finalizzate a prevenirli. \n \n \nOperatori di prossimità \n \nNell’agosto 2021 son stati assunti due operatori di strada a metà tempo (50%). \nInizialmente si sono occupati della mappatura del territorio e della presa di contatto con \ni servizi presenti (UAP, antenne, ARP,…). Nel 2022 si sono occupati prevalentemente \ndella fascia più anziana della popolazione. A causa delle poche risorse appare molto \ndifficoltosa l’interazione con la fascia più giovane. Traspare una notevole difficoltà a \npresenziare sul territorio nelle ore più frequentate dai giovani e l’assenza a poter \nintraprendere iniziative di prevenzione al disagio giovanile. \n \nFare prevenzione con gli operatori di prossimità è estremamente importante poiché essi \nsono in prima linea nel tessuto sociale e hanno una conoscenza approfondita delle \ndinamiche e delle esigenze della comunità in cui operano. Gli operatori di prossimità \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nsono figure professionali che lavorano direttamente sul campo, entrando in contatto \nquotidiano con le persone e le realtà locali. \n \nGli operatori di prossimità di Bellinzona vivono e lavorano all'interno della comunità in \ncui operano. Questo li rende particolarmente sensibili alle dinamiche locali, alle sfide e \nalle esigenze specifiche della popolazione. La loro prossimità permette loro di avere un \nrapporto di fiducia con le persone e di comprendere meglio le situazioni a rischio. Questo \nconsente loro di individuare in modo tempestivo i fattori di rischio e di protezione presenti \nnel territorio, nonché le opportunità di intervento. La loro esperienza sul campo li rende \nin grado di riconoscere segnali precoci di situazioni problematiche, agire prontamente e \nprevenirne l'aggravarsi. \n \n \nCentro Giovanile \n \nNella relazione del consuntivo 2021 veniva riportato, su informazione del Municipio, che \n“Il servizio giovani e famiglie ha individuato una possibile sede in centro città ma discosta \nda abitazioni. Attualmente sono in corso degli approfondimenti per valutarne l’idoneità”. \nNel consuntivo 2022 il Municipio informa che è stato individuato come sede adeguata il \nnuovo centro l’ex stallone in via Lavizzari e che a breve dovrebbe venir licenziato un \nMessaggio municipale ad hoc per la richiesta di credito per la relativa progettazione. La \ncommissione ne prende atto e auspica che questa nuova proposta sia definitiva e \nattuabile nei tempi descritti (gennaio 2027). \n \n \nGiovani e famiglie \n \nIl progetto per l’apertura di asili nido e preasili non è stato implementato neanche nel \n2022. Il Municipio, in fase di preventivo 2023, ha dedicato la somma di Fr. 30’000.- per \nincentivare il loro insediamento. Si auspica che ci si attivi in maniera più concreta per \navviare questo importante servizio. \n \n \nAutorità Regionale di Protezione \n \nLe nuove decisioni emanate dall’ARP nel 2022 sono state 1'946, con un aumento di 67 \nincarti. Per 6 mesi è stata operativa una sola delle due presidenti, aspetto che ha causato \nun carico di lavoro importante all’interno del settore. \nPer quanto riguarda la cantonalizzazione delle ARP, non è ancora chiara la tempistica \ndel cambiamento. Questo non facilita una progettualità organizzativa ottimale del \nsettore, creando insicurezza e molto stress. \n \n \n \n4. Dicastero sicurezza e servizi industriali  \n \nPolizia \n \nAnche il 2022 si è rivelato un anno “ordinario”, senza particolari problematiche legate \nalla sicurezza. La collaborazione con i comuni convenzionati per il servizio di polizia si \nconferma buona, così come la garanzia di presenza sull’arco delle 24 ore con un \nsufficiente numero di pattuglie è stata gestita.  \n \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nIl centro di costo legato alla polizia chiude con un minor costo e maggiori entrate, si \ndiscosta dal preventivo ma non si tratta di una questione strutturale bensì di situazioni \ncontingenti in ordine trasversale. Vi sono stati minor ricavi legati alle multe di polizia, ma \nun aumento dei proventi dei parcheggi.  \n \n \nPompieri \n \nNel 2022, grazie a una favorevole campagna di reclutamento nel 2021 e l’assunzione in \naltri settori della Città di nuovi collaboratori che militano anche come volontari nel Corpo \npompieri, non si è reso necessario aumentare il numero di pompieri permanenti e \nprofessionisti. Il problema rimane invece nella difficoltà di reperire personale volontario \nper il picchetto e gli interventi durante l’orario lavorativo.  \n \nPer quanto riguarda gli interventi può essere considerato un anno “normale”, eccezione \nfatta per l’incendio boschivo del Monte Gambarogno.  \n \n \n \n5. Dicastero Ambiente e anziani  \n \nCase per anziani \n \nA partire dalla fine della pandemia si è registrato un incremento di occupazione dei posti \nletto, sia per le case anziani comunali che per il Centro Somen. \nInoltre, è stato possibile portare avanti svariati progetti strutturali in corso, antecedenti \nalla pandemia. \nSi rimane in attesa della decisione definitiva del Municipio riguardo alla gestione della \nCasa per anziani Greina, sulla base delle valutazioni fatte dal Gruppo di lavoro costituito \nad hoc fra le parti interessate. \n \n \nServizi urbani e ambiente \n \nIl progetto sulla promozione del verde e della biodiversità, che permetterà di avere una \nvisione globale del verde urbano, si articola in due fasi: allestimento di un documento \noperativo e catasto delle alberature e dei biotopi. In tal modo si potranno ottenere i dati \nnecessari per valorizzare il patrimonio esistente e sviluppare nuove aree qualora ve ne \nfosse la necessità. \nIl progetto del riassetto dei parchi giochi la lotta e la prima fase della lotta contro le neofite \ninvasive hanno potuto proseguire ed essere quasi terminati. \n \nPer quanto riguarda il Servizio Foreste e territorio lo studio sui Presidi territoriali, avviato \nin accordo con il Cantone, non è ancora terminato. Si invita il Municipio a monitorare ed \naccelerarne la conclusione, considerata l’importanza di tale strumento. \n \nSui Rifiuti urbani si prende atto con soddisfazione che la raccolta di rifiuti solidi urbani \npro capite risulta abbondantemente sotto la media cantonale (159,40 kg pro capite con \nuna media cantonale di 206 kg), così come la raccolta differenziata è superiore alla \nmedia cantonale (56%).  \nA livello comunale la produzione di rifiuti solidi urbani non riciclabili è cresciuta da 198.1 \nkg a 205 kg per abitante. Per contro è diminuita la produzione pro capite delle raccolte \nseparate (da 333 kg a 294 kg per abitante). \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nNonostante queste cifre positive occorre sensibilizzare la cittadinanza ad un ulteriore \nsforzo, attraverso campagne di informazione. \n \nL’evento straordinario dell’alluvione dell’agosto 2021 ha inciso in modo importante sul \nconto economico del settore.  \n \n \n6. Dicastero finanze, economia e sport  \n\n \nCome anticipato nel 2021, in questi conti consuntivi 2022, il Municipio avrebbe dovuto \nconcentrarsi sul proseguimento della spending review partendo dell’analisi critica dei \nprocessi interni e verificando ogni singola attività operativa. \n \nSe ciò sia veramente avvenuto sistematicamente, non è dato qui di sapere.  \n \nDi certo, dal 1.1.2020, è stata completata la transizione al modello contabile MCA2, con \nla rivalutazione dei beni patrimoniali e l’introduzione di un nuovo metodo di gestione degli \ninvestimenti. In merito, va però qui sottolineato come, sul fronte finanziario-contabile \npermangano ancora aspetti che necessitano di migliori affinamenti definitivi a seguito \ndell’aggregazione. \n \nAnche se, tra i temi affrontati, va qui senz’altro evidenziata l’implementazione e la \nvigilanza sull’applicazione della nuova Direttiva sul controllo della spesa e dei nuovi \nmodelli e formulari ad essa connessi. Questo lavoro ha comportato alcune modifiche e \nrevisioni delle prassi interne, per garantire il necessario controllo e riscontro a tutti i \nSettori e al Municipio. \n \nIn sintesi, la commissione può ben constatare che -ancorché i processi legati \nall’aggregazione della Nuova Bellinzona non siano del tutto completati- tutto sembra \nveramente avviarsi all’assetto di crociera, evocato nei considerandi del messaggio. Ciò, \npermetterà di agire su controlli e verifiche tempestive, per un’azione pubblica puntuale e \nadeguata, con correttivi “in fieri”. Evitando, lo si spera, ulteriori esorbitanti colpi di scena, \nnel bene e nel male. \n \n \nContribuzioni ed esazione \n \nUn plauso alla completazione qui dell’implementazione di nuovi canali elettronici di \nscambio dati con l’Autorità cantonale. Ciò, è senz’altro in linea con potenziate efficienze \namministrative.  \nDa salutare inoltre favorevolmente la migliorata gestione dei crediti garantiti da Attestati \nCarenza Beni. Ciò, fa dire alla commissione, che, per il futuro, dovrebbero essere \nsuperati i grossi divari milionari, a cui il Municipio, nei conti degli ultimi anni ci ha abituati. \n \n \nPromozione economica \n \nUn risultato che vale la pena qui citare è l’avvenuta posa nel Centro storico di Bellinzona \ndi una nuova segnaletica direzionale per facilitare l’accesso pedonale ai Castelli da parte \ndei turisti. \n \nUn altro elemento di rilievo è il perseguito coinvolgimento dei commerci locali, OTR, \nERS-BV e dell’industria e artigianato.  \n \n\n\n\n \n\n9 \n \n\nMolto promettenti gli approcci del Tavolo di dialogo “Commerci” (istituito nel 2020), con \nl’obiettivo di aprire un dialogo alla ricerca di sinergie per progetti a favore della realtà \neconomica cittadina. Parimenti, le attività del Tavolo di dialogo “Industria e artigianato” \n(dal 2021) con uguali fini.  Nel frattempo, si sono avviati i contatti per la nascita di un \neventuale terzo Tavolo, legato al mondo agro-alimentare. \n \nLa Commissione invita a proseguire con queste piattaforme di contatto diretto, in modo \nda marcare volontà concrete di sviluppo futuro e duraturo. Da esplorare, in particolare, il \nsettore delle PMI, che più di ogni altro sembra in linea con le caratteristiche storiche e \nattuali della nostra economia. Ciò, inietterebbe risorse sotto forma di gettito delle persone \ngiuridiche che oggi rappresenta soltanto il 15% di quello complessivo.  \n \n \n \n7. Dicastero territorio e mobilità  \n \nIn questo consuntivo, come già evidenziato nel corso degli ultimi anni, emerge \nun'importante visione prospettica nella gestione territoriale, in particolare per la \nrealizzazione, in gran parte in evoluzione, di centrali opere per il nostro Comune. \n \nAnche nel consuntivo 2022 si sono apprezzate le modalità di lavoro del Dicastero. \n \nNello specifico si evidenziano quelle che sono le opere ed i temi centrali del lavoro \npromosso nei servizi di riferimento. \n \n \nPianificazione, catasto e mobilità: \n \n- la pianificazione del Nuovo Quartiere Officine con l’organizzazione dell’informazione \n\npubblica;  \n- l’aggiornamento della geodatazione dei PR con la fine dei lavori consultabili sul sito \n\ncantonale www.ti.ch/pr. \n \n \nCatasto:  \n \n- l’aggiornamento e sistemazione banche dati stabili, numerazione civica, \n\nsostituzione e manutenzione cartelli, … \n- l’analisi per la preparazione concernente lo stato dei contributi supplementari di \n\ncostruzione per il quartiere di Bellinzona con l’allestimento di un’analisi delle varie \nsituazioni concernenti lo stato dei contributi di costruzione per gli altri quartieri, \ntramite mandato esterno. Sulla base di tale analisi, sono iniziati i lavori per la \npreparazione della documentazione necessaria per il prelievo dei contributi \nsupplementari definitivi per il quartiere di Sementina. Ciò per poi elaborare un PGS \nunico riguardante tutti gli ex Comuni. \n\n \nMobilità: \n \n- la progettazione del nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco; \n- l’affinamento del progetto definitivo concernente la fermata TILO di Piazza \n\nIndipendenza; \n- l’estensione dell’offerta del trasporto pubblico urbano e regionale; \n- l’adattamento delle fermate di tutto il Trasporto Pubblico; \n\n\n\n \n\n10 \n \n\n- gli interventi mirati sul territorio per migliorare la sicurezza e la mobilità ciclo-\npedonale;  \n\n- la completazione del sistema di bikesharing del Bellinzonese che parrebbe avere un \nincremento d’utilizzo dopo il notevole potenziamento votato dal Legislativo a metà \n2022. \n\n \nOltre a tutto questo importante ingaggio il Dicastero si è occupato anche di garantire \nl’accompagnamento su progetti di riqualifica del Parco fluviale Saleggi-Boschetti e la \nprogettazione del nuovo Ospedale regionale nella zona Saleggi. \n \nIl Dicastero si è poi anche occupato in modo importante del supporto e della consulenza \nnell’ambito dell’edilizia privata che ha visto un aumento di quasi il 50% delle istanze \ninoltrate soprattutto nei quartieri di Bellinzona, Giubiasco e Monte Carasso. \nLa Commissione valuta in modo estremamente positivo questo trend in quanto tutti \nsanno come l’edilizia risulta essere un motore importante per l’intera economia e per il \nbenessere di una regione.  \nNelle osservazioni inserite dal Municipio nel consuntivo 2022 si evince come la necessità \ndi formare internamente nuove persone sia impellente proprio per far fronte alle \naccresciute esigenze. Qualora fosse necessario anche la commissione auspica \nl’eventuale nuova assunzione di personale dedicato in modo da riuscire ad ottimizzare il \nritmo di evasione delle diverse pratiche. \n \nPer quanto concerne invece il contenzioso si constata una riduzione dei ricorsi. \n \nLa Commissione concorda con la chiara scelta politica, in parte decisa a livello \ncantonale, di investire massicciamente nel potenziamento del trasporto pubblico per \npoter sfruttare appieno la potenzialità dell’apertura della galleria del Ceneri; apprezza \ninoltre l’importante attenzione rivolta dai responsabili del Dicastero ad ogni settore di \ncompetenza. \n \n \n \n8. Dicastero Opere pubbliche  \n \nCon l’annullamento dei concorsi per la nomina del nuovo direttore, il 2022 è stato un \nanno impegnativo per il Settore Opere pubbliche. Il responsabile ad interim ha continuato \na gestire il settore e lo farà fino all'autunno 2023, quando sarà sostituito dal nuovo \ndirettore appena assunto. \nDurante l'anno, è proseguito il processo di riorganizzazione del settore, che ha portato \nalla creazione del Servizio smaltimento acque e pericoli naturali. Nel bilancio di \nconsuntivo sono stati inclusi i conti delle opere concluse, ca. 50, e si propone la loro \nchiusura. A questo proposito è opportuno segnalare come il settore aveva pianificato, e \nritenuto necessario, effettuare un lavoro di pulizia chiudendo i diversi investimenti. Il SOP \nnon è ancora completamente attrezzato per funzionare al massimo delle capacità. Il \nsistema organizzativo precedente è stato modificato e si sta verificando un cambio \ngenerazionale tra i collaboratori. A breve è previsto il completamento organico con tutti i \ncapi progetto. \n \nPer tutti i servizi: genio civile, edilizia pubblica, stabili e cimiteri i dati di consuntivo sono \nda considerarsi positivi: il Servizio genio civile ha completato diversi lavori di costruzione \ne ha ne ha iniziati altri che si prevede saranno realizzati nel 2023. Anche il Servizio \nedilizia pubblica ha completato o è in fase avanzata di realizzazione per numerose opere \ne ha progetti che saranno realizzati nel corso del 2023. Il Servizio stabili ha acquisito lo \nstabile Ex IRB, a causa di questo grosso impegno della gestione tecnica degli immobili, \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nla manutenzione ordinaria e alcuni investimenti nel 2022 hanno subito un rallentamento \nciò che ha portato ad avere dei minor costi per rapporto a quanto preventivato. Nel quarto \ntrimestre del 2022, il servizio ha avviato un progetto per la digitalizzazione dei processi \ndi gestione della manutenzione degli stabili comunali. Il Servizio Cimiteri ha visto un \naumento degli interventi relativi alle nuove esigenze dell'amministrazione e leggermente \naumentati rispetto agli anni precedenti gli interventi di manutenzione "a guasto". \n \nLa Commissione osserva inoltre che i vari ricorsi inoltrati relativi a oggetti sulle opere \npubbliche deliberati non portano benefici a nessuno. Questa pratica tende a rallentare e \ncomplicare il processo decisionale, ostacolando così lo sviluppo e l'implementazione \ndelle opere necessarie per il benessere della comunità. I ricorsi prolungano i tempi di \nrealizzazione dei progetti, aumentano i costi e spesso generano tensioni e conflitti tra le \nparti coinvolte. Inoltre, ciò comporta una perdita di risorse preziose che potrebbero \nessere utilizzate per migliorare l'infrastruttura pubblica e soddisfare le esigenze dei \ncittadini. È importante trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti e la promozione \ndell'interesse collettivo, favorendo un processo decisionale efficiente e trasparente che \nconsenta la realizzazione di opere pubbliche necessarie per il progresso e lo sviluppo \ndella Città. \n \nPer quanto riguarda i crediti suppletori degli investimenti (punto 5 del dispositivo), la \ncommissione, dopo attenta valutazione ritiene che l'impatto di crediti sul bilancio siano \ntrascurabili e propone la loro approvazione. \n \n \n \n9. Controllo interno e gestione della qualità  \n \nQuesti ambiti sono stati ripetutamente citati come centrali per rilevare situazioni irregolari \ne, tramite la mappatura dei processi e la redazione di istruzioni di lavoro, portare i servizi \ndell’Amministrazione comunale a una linearità di gestione e a una maggior efficienza. \nNell’immediato periodo dopo l’aggregazione il fatto di unire le amministrazioni di tutti gli \nora ex Comuni non significava necessariamente un processo di allineamento e di \namalgamazione operativi.  \n \n \nGestione della qualità \n \nSi prende atto che, con il sostegno di mezzi informatici funzionali all’obiettivo di allestire \nun manuale della qualità e con la disponibilità, a dire il vero, più marcata in alcuni servizi \nche in altri, i lavori proseguono. \nSi rileva che nel 2022 l’organigramma è consolidato sufficientemente per permettere di \nconsegnare i mansionari definitivi alle Risorse umane per una gestione regolare degli \nstessi. \n \nIl fatto che la digitalizzazione nel contesto della “Gestione ordini”, progetto iniziato nel \n2021, richieda un accompagnamento per un periodo ancora non definito è un indicatore \ndella complessità dei processi e una competenza informatica non sempre in grado di \nintegrare nuove modalità gestionali. \n \nSi auspica che un manuale consultabile da tutte e tutti le collaboratrici e i collaboratori \ndell’amministrazione comunale sarà disponibile entro il termine del presente periodo \nlegislativo. \n \n \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nControllo interno (revisione interna) \n \nSi nota come l’attività di controllo verte sul controllo di rendiconti e mandati di \nprestazione. In particolare, in merito agli Enti autonomi, visti gli aggiornamenti richiesti \nper esempio per il mandato di prestazione che regola l’Ente autonomo Teatro, si auspica \nche il Controllo interno possa chinarsi anche sulla necessità di aggiornare i mandati in \nvigore. \n \n \n \n10. Conclusioni  \n \nIn conclusione, la maggioranza della Commissione della gestione approva i bilanci \nconsuntivi 2022 in quanto l’esercizio è sostanzialmente positivo e il lavoro di continuità \nnegli investimenti è stato fatto come pure il controllo sulle spese.  \nTuttavia, questa tendenza di scostamento drastico tra preventivi e consuntivi preoccupa \ncome pure la stabilità delle nostre finanze comunali. \n \nSulla base dei dati analizzati la Commissione ritiene che gli investimenti strategici siano \nimportanti ed è convinta della strada tracciata per plasmare economicamente e \nculturalmente la città, ritiene anche che ci sia un margine di manovra nel riassetto \norganizzativo e amministrativo e che sia importante anche avere una politica più attenta \nalle politiche con un impatto diretto sulle cittadine e sui cittadini. La Commissione è infatti \nconvinta che gli sforzi per riorganizzare il Comune sono sicuramente notevoli, ma nota \nal Municipio che vi sono ancora troppi settori della città scollegati tra di loro e poco \ncomunicanti. Questo ha poi un impatto diretto sull’utenza cittadina. Nel corso \ndell’audizione questo è un aspetto che pure il Municipio ha comunicato di non voler \nsottovalutare.  \n \nInvitiamo dunque il Municipio a mostrare un maggiore controllo sulle finanze, in \nparticolare il Municipio deve concentrarsi ora, non solo sulle uscite e la conseguente \nstrategia di controllo sulle spese, ma anche e soprattutto sulle entrate. La Commissione \nrichiede dunque un chiaro piano di promozione economica, un approccio trasparente \nnella stesura di preventivi e consuntivi e una strategia globale sul lungo termine sulle \nfinanze del Comune. Chiediamo concretamente una presentazione da parte del \nMunicipio dei dati a preconsuntivi per una questione di trasparenza.  \n \n  \n\n\n\n \n\n13 \n \n\nCon le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione della gestione invita \nil Consiglio comunale a voler  \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il conto economico 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude con il \n\nseguente risultato: \nSpese operative 212’208’967.03 \nRicavi operativi 212’628’019.13 \nSpese finanziarie 3’048’611.20 \nRicavi finanziari 9’549’615.18 \nSpese straordinarie 20’958.89 \nRicavi straordinari 0.00 \n\nRisultato d’esercizio 6’899’097.19 \n\n \n \n\n2. È approvata la richiesta di credito suppletorio di Fr. 37'310.15 per la costruzione di \nripari anti-massi, di cui al Messaggio municipale 06/2007 del 31-12.2007 ex-\nS.Gorduno \n\n \n3. È approvata la richiesta di credito suppletorio di Fr. 35'800.80 per l’allestimento dello \n\nstudio del PGS, di cui al Messaggio municipale 14/2013 del 23-04-2013 ex-\nS.Antonio \n\n \n4. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento, con i relativi \n\nabbandoni dei crediti residui: \n Consuntivo Minor spesa \nQ BEL - Contributo al Cantone per la ristrutturazione del \nmuseo del castello Montebello 115’000 0 \nQ BEL - Nuovo posteggio quartiere Pratocarasso Nord \n(P170) 880’267 159’733 \nQ BEL - Urbanizzazione Pratocarasso 10’348’397 1’639’603 \nQ CLA - Sistemazione riale Brogo tappa 1 e 2 546’478 303’522 \nQ GIU - Premunizione e miglioria riale Vallascia 1’508’456 225’544 \nQ GIU - Premunizione e miglioria riale Fossato 1’372’445 143’555 \nQ GIU - Sistemazione riale Vallascia, tratto interrato sotto \nla scuola media 1’381’088 811’912 \nQ GNO - Rifacimento canale Sprugh 1 zona Scerini 30’004 19’996 \nQ BEL - Nuova sistemazione di viale Stazione (parte \nbassa) 2’891’359 308’641 \n\nQ BEL - Zona 30 quartieri San Giovanni, Vela, Pedemonte, \nCarasso e Galbisio 203’787 91’213 \nQ CAM - Piano manutenzione strade 1’934’634 15’366 \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ GOR - Costruzione ripari anti-massi 287'310.15 37'310.15 \n   \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ SAN – Allestimento studio PGS 181'800.80 35'800.80 \n   \n\n\n\n \n\n14 \n \n\nQ CAM - Sottostrutture strade Ala Munda, ecc. 80’000 7’500 \nQ GIU - Sistemazione stradale via della Posta e \nformazione posteggi 682’301 46’699 \nQ GIU - Rifacimento pavimentazione stradale via Saleggi e \nvia Golena 323’155 111’845 \nQ GIU - Variante PR e realizzazione passaggio pedonale \nfra viale A. Sartori e via Rompeda 8’925 266’075 \nQ GIU - Illuminazione parte alta Piazza Grande 268’304 11’696 \nQ GNO - Sistemazione marciapiede strada cantonale 93’576 41’424 \nQ GUD - Credito quadro sistemazione strade comunali 191’722 8’278 \nQ MCA - Moderazione traffico strade comunali 639’724 42’276 \nQ SEM - Credito quadro manutenzione strade 316’250 83’750 \nQ SEM - Illuminazione pubblica via Locarno 0 140’000 \n\nQ GIU - Progettazione sistemazione sovrappasso FFS su \nvia Ferriere 22’842 27’158 \nQ GIU - Canalizzazione parte alta Piazza Grande 514’841 155’159 \nQ PIA - Ultimazione PGSA piazze 97’748 35’252 \nQ BEL - Nuova canalizzazione via Pedemonte 374’021 25’979 \nQ BEL - Messa a norma parapetti stabili comunali 69’623 64’377 \nQ BEL - Credito quadro (2015-2017) per la manutenzione \nstraordinaria degli stabili comunali 710’891 259’109 \nQ BEL - Sistema di diffusione audio/voto elettronico e \nproiezione per Sala del Consiglio comunale 342’617 383 \nConcretizzazione di 4 centri extra-scolastici sul territorio \ncittadino 348’719 1’281 \nQ BEL - Manutenzione straordinaria dell'impianto di \ncremazione 289’447 553 \nQ SEM - Contributo cantonale per moderazione traffico via \nLocarno 197’479 132’521 \n\n \n5. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento, con i relativi \n\nsupplementi di credito: \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ BEL - Credito di costruzione nuova casa per anziani \npresso la Villa Mariotti 22’929’167 -1’840’167 \nQ BEL - Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione \nstraordinaria della Casa Anziani 1 1’280’138 -30’138 \nQ GIU - Sistemazione infrastrutture sportive scuola media 1’103’332 -146’332 \nQ GOR - Misurazione catastale 48’231 -3’231 \n\nQ BEL - Realizzazione 1a tappa Parco urbano e \nspogliatoi all'ex Campo militare 3’017’468 -197’468 \n\nQ BEL - Sistemazione riali collina di Daro 771’348 -26’348 \n\nQ GOR - Costruzione ripari anti massi 287’310.15 -37’310.15 \n\nQ CAM - Rifacimento Ala Munda 437’583 -10’583 \n\nQ CAM - Rifacimento strada Ala Gèra 427’193 -38’193 \n\nQ GIU - Progettazione, sistemazione stradale e arredo \nurbano del Comparto Cima Piazza 3’971’563 -271’563 \nQ GNO - Fermate bus ubicate lungo la strada cantonale 152’172 -12’172 \n\n\n\n \n\n15 \n \n\nQ GUD - Riqualifica e sistemazione via alla Chiesa 996’540 -1’040 \nQ SEM - Manutenzione straordinaria strade collina 297’873 -19’673 \nQ BEL - Rifacimento pavimentazione via Pedemonte 824’732 -24’732 \nQ GOR - Progettazione passerella Gorduno-Castione \nTILO 92’388 -2’388 \nQ CAM - Canalizzazione strada Di Vèlen 276’752 -15’652 \n\nQ SAN - Allestimento studio PGS 181’800.80 -35’800.80 \n\nQ CLA - Eliminazione barriere architettoniche presso l'ex \ncasa comunale 196’056 -6’056 \n\nQ MCA - Eliminazione barriere architettoniche presso la \nSala multiuso 205’169 -5’169 \n   \n\n \n6. È approvato il conto degli investimenti 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude \n\ncon il seguente risultato: \nUscite per investimenti 35'110'982.99 \nEntrate per investimenti 11'188'073.56 \nOnere netto per investimenti 23'922'909.43 \n \n\n7. È approvato il bilancio 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude con un totale di \nattivi e passivi di Fr. 529'834'643.82 e il cui capitale proprio esposto ammonta a in \nFr. 63'749'966.93. \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo, relatrice Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 691-2023

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 691 \n \nConsuntivo 2022 \ndell’Ente autonomo Bellinzona Sport \n \n \n \n \n \n \n \n \n26 aprile 2023 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Rapporto di attività 3 \n\n2.1 In sintesi 3 \n2.2 Attività 4 \n2.3 Considerazioni finali 8 \n \n3 Esercizio 2022 8 \n\n4 Conclusioni 10 \n\n5 Dispositivo 10 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’Ente autonomo di diritto comunale “Bellinzona Sport” è operativo dal 2014. Bellinzona \nSport ha per scopo la gestione delle infrastrutture sportive della Città. Per statuto l’Ente è \ntenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale per il \ntramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno \npersonalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati \nsecondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti \nsecondo gli artt. 957-963 del Codice delle obbligazioni. Nella contabilità del Comune figura \nunicamente il contributo globale versato annualmente all’Ente autonomo in base al \nmandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il presente messaggio \nmunicipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi 2022 dell’Ente \nautonomo Bellinzona Sport. \n\n2 Rapporto di attività \n\n2.1 In sintesi \nIl 2022 è stato caratterizzato da una meteo estiva favorevole che ha fatto affluire un 40% di \nutenza in più al Bagno Pubblico.  \nLe Società sportive hanno potuto svolgere le loro attività nelle migliori condizioni possibili \nsenza riscontrare criticità rilevanti. \nGli eventi sportivi sono ripresi ad un ritmo più consono alla norma, a partire da Music on \nIce, per passare ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all’importante torneo internazionale di \nTennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13 di pallavolo, ai \nconsolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali delle Società \nFederali di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e Claro-Pizzo, e ad \naltri apprezzati e numerosi appuntamenti sportivi. \nI corsi di nuoto si sono svolti con grande successo e partecipazione. La nuova formula che \npermette di seguire più da vicino i ragazzi, sembra raccogliere la soddisfazione delle \nfamiglie di Bellinzona.  \nIl 2022 ha registrato un crescente interesse da parte di Società sportive ospiti a svolgere dei \ncampi di allenamento a Bellinzona. Presso i campi di calcio, nelle palestre, sulla Pista di \natletica e nella Pista di ghiaccio hanno dunque potuto allenarsi una ventina di queste \nsocietà. \n \nLa riorganizzazione di Bellinzona Sport prosegue e si prefigge di ottenere nel corso del 2023 \nla certificazione ISO 9001. Sono stati fatti importanti progressi nella gestione dell’Ente come \nla digitalizzazione dei compiti di manutenzione ordinaria e la creazione di un nuovo \nprogramma di riservazioni delle infrastrutture che permette anche una migliore \ninterazione con le Società sportive locali.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nSi è pure affrontato il Progetto di sviluppo strategico della Bellinzona Sportiva, quasi \nultimato, che permetterà a questa splendida realtà, oltre a completare l’offerta a favore delle \nSocietà sportive locali, di profilarsi anche al di fuori dei confini regionali. \n \n\n2.2 Attività \nL’obiettivo principale di Bellinzona Sport rimane quello di mettere a disposizione delle \nSocietà sportive di Bellinzona e ospiti delle infrastrutture in linea con le attese e di accogliere \nl’utenza in modo professionale al Bagno Pubblico, alla Piscina coperta, presso le Piste di \nghiaccio interna ed esterna e al Centro tennistico. \nLa Direzione di Bellinzona Sport ha continuato ad investire tempo e competenza nel \nraggiungimento del primo obiettivo creando un programma informatico che permette di \nottimizzare tutti i circa 1’300 lavori manutentivi che vanno fatti giornalmente, \nsettimanalmente e/o mensilmente nelle infrastrutture sportive.  \nNel 2022 si sono pure messe le basi per migliorare la gestione del Bagno Pubblico e della \nPiscina coperta. Progetto che darà verosimilmente i suoi frutti a partire dalla stagione 2024. \n \nBellinzona Sport continua a prestare particolare attenzione al contenimento dei costi \nattraverso una nuova contabilità analitica puntuale e in continuo sviluppo che ha permesso \nanche una migliore comunicazione con le Società sportive, le quali sono state sensibilizzate \nsui costi di gestione e sull’importanza di rispettare le infrastrutture. \n \nBellinzona Sport ha definito cinque criteri di valutazione del successo dell’attività. Criteri \nconsistenti con i compiti generali definiti dal mandato di prestazione: \n \n1. Risultato finanziario – buono \n2. Occupazione infrastrutture – buona \n3. Soddisfazione delle Società sportive - buona \n4. Reclami/Criticità - buono \n5. Manifestazioni/Qualità eventi – in crescita \n \n1. Risultato finanziario \n \nContabilmente il 2022 chiude con un utile di Fr. 12'008.19, leggermente sopra il preventivo. \nAl lordo degli assestamenti il risultato sarebbe di Fr. 218'150.26. Risultato ottenuto grazie a \n2 fattori: la meteo favorevole (+ Fr. 97'271.85) e minori costi di manutenzione (+Fr. \n147'092.24). Questi due aspetti hanno permesso a Bellinzona Sport di assorbire il costo della \nriorganizzazione aziendale (Fr. +50'000.-). \nQuesto risultato straordinario ha permesso a Bellinzona Sport di registrare un \naccantonamento di Fr. 95'142.07 per “vacanze e ore straordinarie dei collaboratori” \naccumulate negli anni e di assorbire un costo straordinario di Fr. 111'000.00 dovuto ad \nun’incomprensione nella lettura dei dati di fornitura di acqua tra AMB e Bellinzona Sport \navvenuta negli anni precedenti, ma emersa solo nel corso del primo trimestre del 2023.  \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\nI costi \n \nLa voce più rilevante dei costi della gestione di Bellinzona Sport è quella dei costi del \npersonale (circa 55% dei costi totali) con un montante pari a Fr. 2'668’860.47. Seguono le \nvoci dei costi di energia (circa 20% dei costi totali) pari a Fr. 1'083'212.60, dei costi di \nmanutenzione/riparazione (circa 14% dei costi totali) per Fr. 756'407.76 e dei costi contributi \n(circa il 3% dei costi totali) per un importo di Fr. 165'232.30. \nI costi del personale sono risultati essere in linea con il preventivo (al netto \ndell’accantonamento straordinario per vacanze e ore straordinarie – vedi sopra) così come i \ncosti di energia (al netto del costo straordinario AMB di cui sopra) e i costi contributi. I costi \ndi manutenzione/riparazione sono risultati essere il 20% sotto quanto preventivato a causa \ndelle difficoltà di stima dei guasti su infrastrutture, impiantistica e macchinari. \n \nI ricavi \n \nLa voce più importante delle entrate riguarda il contributo globale della Città con un \nfinanziamento per il 2022 di Fr. 3'865’500.00. \nSegue la voce tasse di entrata, vedi le entrate al Bagno Pubblico, alla Piscina Coperta e alla Pista \ndi ghiaccio per una cifra di Fr. 724'191.00 in forte aumento rispetto al preventivo (Fr. \n600'000.00) grazie alla meteo estiva favorevole.  \nLa terza fonte di reddito è rappresentata dalla locazione delle infrastrutture (Pista di ghiaccio \ne Piscine a scuole comunali, cantonali, gruppi amatoriali e Società sportive esterne alla Città \ndi Bellinzona, pigione Tennis Club Bellinzona) per un ammontare di Fr. 378'904.50. \nLa quarta voce rilevante di reddito è data dagli affitti dei ristoranti per un importo di Fr. \n88'793.00 in aumento rispetto a quanto preventivato (Fr. 75'000.00) per la formula \ncontrattuale che prevede un percentuale sulle entrate al Bagno Pubblico (in aumento).  \n \n2. Occupazione infrastrutture \n \nNel 2022 le infrastrutture sportive hanno potuto essere sfruttate in tutto il loro potenziale: \n \n\n• Campi di calcio  \nL’occupazione “serale” dei Campi di calcio raggiunge la sua massima capacità su tutti i 15 \ncampi di proprietà della Città di Bellinzona (ma pure su quelli di proprietà dei quattro \nPatriziati e di un privato). Rimane un margine di manovra negli orari diurni nel limite delle \nregole di utilizzo di un campo in erba (mediamente 3 ore al giorno). Vi è un crescente \ninteresse da parte di Società sportive fuori cantone nello svolgere stage primaverili nei \nnostri Campi di calcio. Attività che non si contrappone con l’utilizzo dei campi da gioco da \nparte delle Società sportive di Bellinzona. Nello specifico abbiamo accolto negli orari diurni \n6 Società dalla svizzera romanda e tedesca per campi di allenamento di mediamente tre \ngiorni ciascuno. \n \n\n• Piste di ghiaccio  \nNel periodo autunnale, invernale e primaverile la Pista di ghiaccio è stata sfruttata in tutto \nil suo potenziale (così come quella esterna). Il cambiamento delle abitudini post-covid ha \nportato ad una diminuzione dell’occupazione della Pista di ghiaccio da parte di alcune \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nSocietà ospiti nel periodo estivo. Hanno comunque svolto degli stage di allenamento 6 \nsquadre dalla Svizzera interna e pure dalla vicina penisola. \n \nLa Pista di ghiaccio esterna - accessibile pure al pubblico il mercoledì pomeriggio, il venerdì \nsera e il sabato/domenica/festivi tutto il giorno - è tornata a fare registrare una buona \naffluenza attorno alle 6'583 entrate (rispetto alle 864 entrate del periodo covid). \n \n\n• Bagno Pubblico: \nLa meteo favorevole ha portato ad un’affluenza record che non si registrava più dagli anni \n2000. Affluenza che non ha causato particolari problemi. Nello specifico vi sono state 91’055 \nentrate rispetto alle 64'129 nel 2021. \nI tradizionali corsi di nuoto organizzati in collaborazione tra la Turrita Nuoto e Bellinzona \nSport si sono svolti con una partecipazione di ben 607 ragazzi (classi 2018-2008) di cui 426 \ndomiciliati. Si riscontra una grande partecipazione nei primi due livelli (principianti) dove \ntroviamo circa la metà degli iscritti. Hanno accompagnato i ragazzi 87 monitori con brevetti \nda qualificati a molto qualificati.  La nuova formula riscontra un buon successo e ha elevato \ndi parecchio la qualità dell’insegnamento. \nOttima partecipazione anche ai corsi estivi settimanali organizzati dalla Turrita Nuoto con \n591 iscritti. \n \n\n• Piscina coperta: \nLa Piscina coperta è stata sfruttata in tutto il suo potenziale con una ripartizione equa tra \nSocietà di nuoto, scuole, utenza e Società sportive per la soddisfazione di tutti. Nello \nspecifico vi sono state  36’289 entrate rispetto alle 23’930 nel 2021 (restrizioni Covid) \nI corsi di nuoto organizzati dalla Turrita Nuoto hanno riscontrato un buon successo con 587 \niscritti suddivisi in due periodi, gennaio-maggio e settembre-ottobre. I corsi sono \norganizzati in 3 fasce di età, 5-7 anni, 8-10 anni e >11 anni. Si è notato un considerevole \naumento nel periodo settembre-ottobre nei bambini più piccoli. \n \n\n• Pista atletica \nLa Pista di atletica è stata utilizzata con piena soddisfazione dalle due Società sportive del \nterritorio e si nota un aumento di interesse da parte di Società ospiti a svolgere stage di \nallenamento. Nel 2022 Bellinzona Sport ha accolto 4 Società di atletica dalla Svizzera \nromanda e tedesca per campi di allenamento circa 5 giorni ciascuno. \n \n\n• Centro tennistico \nAnche l’anno 2022 è stato purtroppo influenzato negativamente dall’onda lunga della \npandemia con un’attività invernale sotto le attese. \nLa stagione sportiva è stata di pieno successo vista l’alta partecipazione dei soci alle \nmolteplici attività svolte dal club durante l’anno. Il club ha partecipato con ben 11 squadre \nai campionati Interclub. Il torneo internazionale ”Bellinzona Ladies Open” ha avuto un \ngrande successo, ottenendo alla sua seconda edizione una valutazione eccellente da parte \ndel supervisor dell’ITF (Federazione internazionale di tennis). Il club ha ospitato a \nsettembre, i campionati ticinesi di tutte le categorie, che si sono svolti con una nuova \nformula. L’associazione tennis Ticino ha deciso di confermare il torneo presso il Tennis Club \nBellinzona per almeno tre anni consecutivi. Per quanto riguarda la scuola tennis vi è stato \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\nun deciso aumento degli allievi. A novembre il club ha potuto iniziare come previsto la \nstagione invernale grazie ai due nuovissimi palloni pressostatici, che hanno riscosso la \nsoddisfazione sia del comitato che dei giocatori. Il club ha inoltre effettuato migliorie nei \npropri uffici e nel magazzino materiale. La collaborazione tra Bellinzona Sport e il Tennis \nclub Bellinzona è ulteriormente migliorata con la soddisfazione di entrambe le parti. \n \n\n• Palestre \nLe Palestre di competenza di Bellinzona Sport (orari al di fuori delle occupazioni scolastiche) \nsono mediamente molto occupate in settimana. Vi sono ancora degli spazi durante i week-\nend. Hanno potuto usufruire delle palestre durante i fine settimana anche 4 Società sportive \nprovenienti dalla Svizzera tedesca e romanda. L’ottimizzazione del programma di \nriservazione e la buona collaborazione tra Bellinzona Sport e le Società sportive di \nBellinzona hanno permesso di dare spazio a Società terze negli slot riservati dalle Società \nsportive di Bellinzona ma non utilizzati.  \n \n3. Soddisfazione delle società sportive \n\n \nÈ con orgoglio che la Città di Bellinzona accoglie ogni anno circa 7'400 utenti nelle proprie \ninfrastrutture. In linea con il mandato di Bellinzona Sport che vuole promuovere lo sport a \npartire dai giovani, ben 4'500 ragazzi con meno di 20 anni utilizzano le nostre infrastrutture, \ndi cui circa 3'800 domiciliati. \nNel corso del 2022 il dialogo con le Società sportive si è focalizzato sul risparmio energetico, \nsul continuo miglioramento delle manutenzioni ordinarie e sull’ottimizzazione delle \nriservazioni delle infrastrutture sportive.  \nVi è la consapevolezza da parte delle società sportive che la messa a disposizione gratuita \ndelle infrastrutture sportive non è un fattore scontato. La Direzione di Bellinzona Sport è \ndell’opinione che la garanzia della gratuità dell’utilizzo delle infrastrutture sportive debba \nessere una condizione di base ma questa può essere garantita unicamente con uno sforzo \nda parte di tutte le parti in causa. \n \n4. Reclami/Criticità  \n\n \nAnche nel 2022 non si sono riscontrate criticità rilevanti nei confronti degli avventori del \nBagno pubblico, della Piscina Coperta e della Pista di ghiaccio così come nei confronti delle \nSocietà sportive che utilizzano tutte le infrastrutture di proprietà della Città di Bellinzona. I \nfeedback sono sempre stati presi in considerazione dalla Direzione di Bellinzona Sport che \nha garantito una risposta a tutti. \nNella logica del Progetto qualità (Certificazione ISO 9001) Bellinzona Sport sta creando una \ngestione dei feedback più professionale. \n \n5. Manifestazioni/Qualità eventi \n\n \nDopo gli anni legati all’emergenza sanitaria, le Società sportive sono tornate ad organizzare \neventi sportivi sul nostro territorio a partire da Music on Ice (unico evento interamente co-\norganizzato da Bellinzona Sport), per passare ai tornei dei GdT e gare dei CPB, all’importante \ntorneo internazionale di Tennis femminile ITF60 e di Basket U18, ai campionati svizzeri U13 \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\ndi pallavolo, ai consolidati meetings di atletica e di nuoto, alle numerose accademie sociali \ndelle Società Federale di Ginnastica, alle tradizionali Giubiasco-Carena, Morobbia Trail e \nClaro-Pizzo, ed a altri apprezzati e numerosi appuntamenti sportivi. \nÈ pure tornata a svolgersi la manifestazione di carattere cantonale Sportissima con una \ngrande partecipazione da parte di Società sportive attive sul territorio e di pubblico.  \nIl dettaglio degli eventi sportivi passati e futuri si può trovare sul sito internet di Bellinzona \nSport.  \n \n\n2.3 Considerazioni finali \nIl 2022 è stato un anno positivo sotto ogni punto di vista.  \nLe infrastrutture sportive di Bellinzona sono state in grado di permettere lo svolgimento \ndelle attività delle oltre 50 Società sportive del territorio, di accogliere una ventina di Società \nospiti e di mettere a disposizione la competenza e le infrastrutture per lo svolgimento di \neventi. La favorevole meteo estiva ha permesso ai cittadini della regione di vivere \npienamente le bellezze del Bagno Pubblico e la qualità della Piscina coperta di continuare a \ngodere dell’acqua anche nei periodi primaverili, autunnali ed invernali. Il Centro tennistico \ndi Bellinzona ha continuato ad offrire ai suoi soci un’attività sportiva in un contesto \npaesaggistico unico. \n\n3 Esercizio 2022 \n\nL’esercizio 2022 chiude con un avanzo di gestione corrente di Fr. 12'008.19. Il bilancio \npresenta un capitale proprio, al netto del risultato d’esercizio, di Fr. 270'299.08. \n \nConto economico \n \n\nConto – Spesa P22 C22 differenza osservazioni \nPersonale 2'568'892.00 2'668'860.47      99'968.47 Consuntivo in linea con il preventivo se \n\nnon si considera l’accantonamento \nvacanze e ore straordinarie di Fr. \n95'142.07 proposto dalle Risorse umane \n(accantonato vacanze 100% e di circa il \n42% flessibili del globale). \n\nEnergia    990'000.00  1'083'212.60     93'212.60 Consuntivo in linea con il preventivo. La \ndifferenza è da ricondursi ad un errore di \nconteggio dei consumi di acqua al Centro \nsportivo. Differenza riscontrata da AMB \ncon qualche anno  di ritardo. \n\nManutenzione/Ripa\nrazioni \n\n   903'500.00     756’407.76 -147'092.24 Contenimento dei costi e difficoltà a \nstimare i costi dovuti ai guasti alle \ninfrastrutture, impianti e macchinari che \nsono molto variabili da stagione a \nstagione. \n\nProdotti e analisi       67'000.00        107'712.15     40'712.15 Le alte temperature estive e la grande \naffluenza hanno portato a un maggiore \nconsumo di prodotti atti a garantire la \nqualità dell’acqua. \n\nAssicurazioni        23'000.00        26'072.40       3'072.40 Niente da segnalare. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\nCosti di \namministrazione \n\n      56’700.00        156'620.52 \n \n\n    99'920.52 Il 50% della differenza (50'662.00) è il \ncosto del progetto strategico della \nBellinzona Sportiva finanziato per il 60% \ndalla Città di Bellinzona e per il 40% da \nOTR Bellinzona e Valli e Ufficio Sport del \nCantone Ticino (la stessa somma la si \nritrova nei ricavi).  \nIl 50% rimanente (circa Fr. 50'000.-) \ndovuto al progetto qualità – vedi \nimplementazione piattaforma Inventsys; \ncosto preparazione Certificazione ISO \n9001; aumento costi telematica dovuti a \nuna nuova assunzione. Prestazioni non \npreventivate in quanto decise nel corso \ndel 2022. \n\nContributi      171'000.00    165'232.30      -5'767.70 Niente da segnalare \n\nAmmortamenti     100'000.00      99'696.10         -303.90 Niente da segnalare \n\nRisultato finanziario           1'700.00         9'035.01         7'335.01 Niente da segnalare \n\nRisultato da attività \naccessorie \n\n     -        -2'054.85        -2'054.85 Niente da segnalare  \n\nTotale Costi 4'881'792.00 5'070'794.46    189'002.46  \n \n \n\nConto – Ricavo P22 C22 differenza osservazioni \nBiglietti di entrata 600'000.00  724'191.00  124'191.00 Meteo estate favorevole con maggiori \n\nentrate \nLocazione \ninfrastrutture \n\n360'000.00  378'904.50     18'904.50 Niente da segnalare \n\nAffitti Ristoranti     75'000.00     88'793.00     13'793.00 Aumento dovuto al contratto del  \nristorante del Bagno Pubblico che \nprevede anche una parte variabile in  \nbase alle entrate \n\nNoleggi     15'000.00      18'475.00        3'475.00 Niente da segnalare \n\nPrestazione di terzi        1'000.00         2'453.90        1'453.90 Niente da segnalare \n\nRicavi diversi        4'000.00        35'822.50      31'822.50 La differenza di Fr. 31'822.50 non \npoteva essere preventivata per \nprogetti decisi nel corso del 2022 e per \nrimborsi assicurazioni. Nel dettaglio: \nContributo progetto strategico della \nBellinzona Sportiva (Fr. 14'800.00) da \nparte di OTR Bellinzona e Valli  e \nUfficio Sport del Cantone (vedi anche \nin voce Costi di Amministrazione); \nContributo da ufficio Sport del \nCantone per Sportissima (Fr. 5'500.-); \nRimborsi assicurazioni danni vari (Fr. \n6'300.00) \n\nPerdite su crediti    -      -30'233.30    -30'233.30 Niente da segnalare \nFattura in sospeso dell’utilizzo del \ncomparto stadio comunale da parte \ndell’ACB  \n\nIVA      -35'000.00       -33’765.95        1'234.05 Niente da segnalare \nTotale Ricavi 1'020'000.00   '184'640.65   164'640.65  \nContributo Città 3’865'500.00  3'898’162.00       32'662.00         \nTotale Entrate 4’885'500.00 5'082'802.65    197'302.65  \nRisultato         3'708.00        12'008.19        8'300.19  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 691 \n \n\n \n\n \n10 \n\n \n\n4 Conclusioni \n\nAlla luce di quanto indicato nei precedenti capitoli il Municipio ritiene che nell’anno qui \nconsiderato l’ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli \nobiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario l’ente autonomo è riuscito ad \nottenere un risultato d’esercizio in linea con le attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio \ncomunale ad approvare il consuntivo 2022 dell’Ente autonomo Bellinzona Sport. \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’Ente autonomo di diritto comunale \nBellinzona Sport, che chiude con il seguente risultato: \nTotale spese  Fr. 5'070'794.46 \nTotale ricavi  Fr. 5'082'802.65 \nRisultato d’esercizio Fr.  +12'008.19 \n\n2 – È approvato il bilancio 2022 dell’Ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Sport, \nche chiude con un totale di attivi e passivi di Fr. 985'838.22 e il cui capitale proprio esposto \nin Fr. 270'299.08 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d’esercizio, a Fr. 282'307.27. \n \n \nCon ogni ossequio. \n \n \n Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n- Consuntivo 2022 \n\n\n\tSommario\n\t1 Premessa\n\t2 Rapporto di attività\n\t2.1 In sintesi\n\t2.2 Attività\n\t2.3 Considerazioni finali\n\n\t3 Esercizio 2022\n\t4 Conclusioni\n\t5 Dispositivo\n\n


Messaggio municpale no. 692-2023

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 692 \n \nConsuntivo 2022 \ndell’Ente autonomo Carasc \n \n \n \n \n \n \n \n \n26 aprile 2023 \nCommissione competente: \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Rapporto di attività 3 \n\n2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni 4 \n2.2 Gestione teleferica e patriziato 5 \n2.3 Gestione bus navetta 6 \n2.4 Gestione sentieri, parchi montani 6 \n2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto 7 \n \n3 Esercizio 2022 8 \n\n4 Conclusioni 9 \n\n5 Dispositivo 9 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’ente autonomo di diritto comunale Carasc, operativo dal 2 febbraio 2017, ha per scopo il \ncoordinamento della gestione e la manutenzione del territorio e delle infrastrutture sulla \nmontagna della sponda destra. Conformemente a quanto previsto dall’art. 19 dello statuto \ndell’EAC è tenuto a sottoporre per approvazione il proprio consuntivo al Consiglio comunale \nper il tramite del Municipio. Si ricorda che gli enti autonomi di diritto comunale hanno \npersonalità giuridica propria, sono gestiti da un Consiglio direttivo e sono amministrati \nsecondo criteri commerciali, con una contabilità (conto economico e bilancio) allestiti \nsecondo le norme della LOC (modello contabile armonizzato MCA1), in particolare i principi \ndi efficienza e di economicità (art. 957-963 del Codice delle obbligazioni). Nella contabilità \ndel Comune figura unicamente il contributo globale versato annualmente all’ente \nautonomo in base al mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. Con il \npresente Messaggio municipale sottoponiamo pertanto al Legislativo i conti consuntivi \n2022 dell’ente autonomo Carasc. \n\n2 Rapporto di attività \n\nSi commenta qui il quinto anno in cui l’EAC ha gestito autonomamente le proprie attività \nche hanno prodotto, per la prima volta dalla sua costituzione, una perdita operativa di \nFr. 11'837.86. Questo risultato era già stato indicato come probabile nella presentazione del \npreventivo 2022 ma l’effettiva perdita è principalmente dovuta da alcuni fattori non \nstrutturali ma contingenti a questo esercizio contabile. \nIl consuntivo 2022 nei primi 2-3 mesi dell’anno è stato ancora condizionato dalla situazione \npandemica COVID-19, difatti la messa a disposizione degli spazi a terzi ha accusato ancora \ndei mancati incassi causati da parecchi eventi, in precedenza confermati, e poi annullati. \nBisogna comunque riconoscere che dal momento in cui le restrizioni pandemiche si sono \nallentate vi è stata una richiesta notevole degli spazi sia presso gli spazi del Ciossetto a \nSementina ed il Convento di Monte Carasso. \nNel suo complesso la situazione finanziaria dell’EAC, rispetto all’esercizio precedente, ha \nregistrato una diminuzione, seppur contenuta, delle spese correnti a fronte però di minori \nricavi correnti specificatamente nel dicastero “gestione bus navetta” che ha prodotto una \ndiminuzione ragguardevole sugli incassi, quantificabile ad un meno 50%. \nSe si considera i vari dicasteri si può notare una contrazione delle spese relative al personale \nrelativamente alla “direzione, promozione, accoglienza e manifestazioni” ed alla “gestione \nteleferica e patriziato”. Mentre i dicasteri “sentieri, parchi montani”, “Spazi Ciossetto” e \n“Spazi ex Convento” registrano un aumento dei costi derivanti da alcune spese \nindispensabili. Si pensi ad esempio alla messa in sicurezza del sentiero che porta all’accesso \ndel ponte tibetano sulla sponda di Sementina.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nInoltre sono state effettuate altre spese con lo scopo di migliorare la qualità dei servizi \npresenti negli spazi del Ciossetto e dell’ex Convento e non da ultimo la posa di un totem \ninformativo presso la stazione di partenza della teleferica Monte Carasso-Mornera. \n \nSenza dubbio la differenza maggiore, sia rispetto al consuntivo 2021 che al preventivo 2022 \nriguarda i ricavi generati dal bus navetta che sono passati da Fr. 93'266.30 a Fr. 49'696.10. \nLa perdita registrata nel corrente esercizio non rappresenta comunque un grosso problema \nper quanto riguarda le finanze dello stesso ente che presenta ancora un capitale proprio, \naccumulato negli esercizi precedenti, piuttosto sostanzioso che ammonta a Fr. 147'916.55. \nQuesto capitale permetterà anche in futuro di garantire una compiuta operatività nel pieno \nrispetto dei compiti regolati dal mandato di prestazione tra il Comune e l’Ente stesso.  \nAnche nel corso del presente esercizio si può senza ombra di dubbio riconoscere che l’EAC \nha svolto con soddisfazione le attività che le competono.  \nGrazie alla presenza continua sul territorio l’EAC, limitatamente alle sue risorse, ha svolto \naccuratamente un compito a cui tiene particolarmente, che è legato alla valorizzazione del \nterritorio, tramite una manutenzione capillare delle reti sentieristiche oggetto di vari \ninterventi, sia di sfalcio che di manutenzione. \nNel mese di novembre poi l’EAC si è occupato di gestire l’implementazione del nuovo \nsistema di riservazione dell’esercizio della teleferica in collaborazione con il Patriziato di \nMonte Carasso che ha voluto e commissionato il nuovo programma informatico, questa \nattività vedrà impegnato l’EAC anche durante tutto l’arco dell’anno in corso. \n \nNel dettaglio qui di seguito saranno descritte le attività svolte nell’ambito dei vari dicasteri \nda parte dell’EAC. \n\n2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni \nLa convivenza con la situazione pandemica fortunatamente ha limitato unicamente \nl’attività legata all’organizzazione di eventi privati o pubblici presso gli spazi del Ciossetto e \ndell’ex Convento e per un periodo molto limitato durato da gennaio a fine febbraio. \nPer quanto riguarda l’accoglienza turistica l’EAC nel corso del 2022 ha continuato ad \ninvestire parecchie risorse in quanto ritiene fondamentale accogliere in modo professionale \ne con piena soddisfazione i fruitori del comparto della montagna della sponda destra. Oltre \nad aumentare la presenza delle collaboratrici addette all’accoglienza presso la stazione di \npartenza della teleferica ha assicurato anche, con la presenza di alcuni studenti, durante il \npomeriggio nei mesi estivi, il coordinamento delle persone in discesa da Mornera. \nQuesto sforzo è stato apprezzato anche dal Patriziato di Monte Carasso, proprietario della \nteleferica che ha deciso di partecipare in parte a questi costi tramite la concessione di un \ncontributo di Fr. 20'000.00 da destinare all’EAC per la gestione dell’accoglienza in generale. \nSi ricorda che questa partecipazione è stata confermata, e addirittura aumentata a Fr. \n25'000.00 per il 2023. \nL’EAC ha riproposto una presenza costante, presso la chiesa di San Bernardo, di una persona \nche accoglie e accompagna i visitatori, la cui affluenza è rimasta invariata, rispetto allo \nscorso anno, e si situa attorno alle 12’000/13'000.00 presenze.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\nLa persona addetta a questo compito è attiva tutto l’anno, ovviamente nei mesi invernali la \npresenza della guida è limitata ai fine settimana ed unicamente in caso di condizioni \nmetereologiche favorevoli.  \nPresso la stazione di partenza della teleferica è stato posato un totem che sarà gestito dalle \ncollaboratrici addette all’accoglienza dove saranno inserite e aggiornate le informazioni \nrelative alla gestione dell’esercizio della teleferica. Questo permetterà agli utenti che si \npresentano presso la partenza della teleferica di avere le prime informazioni e decidere \nquale offerta vorranno utilizzare per raggiungere il comparto della sponda destra. \n\n2.2 Gestione teleferica e patriziato \nIl rimborso relativo ai costi del personale richiesto al Patriziato di Monte Carasso, \nproprietario dell’impianto a fune Monte Carasso – Mornera, prevede, come da griglia oraria \ndecisa dallo stesso Patriziato, una presenza obbligatoria complessiva del personale \nd’esercizio presso la stazione di partenza di 2'184 ore annue. \nI macchinisti addetti all’esercizio della teleferica sono tre, ed hanno complessivamente \neffettuato 2'600 ore. La maggior presenza fuori dagli orari programmati si è resa necessaria \nper garantire un deflusso più controllato e professionale degli utenti. Rispetto all’esercizio \nprecedente si è riscontrato un risparmio di circa Fr. 10'000.00 in quanto le ore di presenza, \nanche se maggiori di quelle previste, sono diminuite rispetto all’anno 2021 dove è stato \nraggiunto un impiego del personale pari a circa 2'900 ore. \nRicordiamo che le ore supplementari sono totalmente a carico dell’EAC ma è nell’interesse \ndi tutti riuscire a garantire un servizio il più accurato possibile con una presenza costante \ndel personale in quanto il funzionamento in automatico della teleferica non garantisce le \nmedesime prestazioni.  \nLa funivia nel corso del 2022 ha trasportato 45’046 utenti (-7'098) rispetto all’anno \nprecedente. Anno che però non può essere considerato come ordinario in quanto gli aspetti \nlegati alla pandemia hanno influito in modo significativo sulle presenze degli utenti \nindigeni, che ricordiamo non avevano possibilità di passare le loro ferie all’estero.  \nTuttavia l’anno appena trascorso si può ritenere senza dubbio soddisfacente in quanto i dati \nsuddetti superano comunque i passaggi registrati negli ultimi anni non toccati dalla \npandemia. \nUn dato interessante riguarda anche i passaggi relativi agli abbonati che si attestano a 8'087, \nin leggera crescita, mentre quelli riferiti ai turisti che hanno fatto capo alla teleferica sono \nstati di 36'959 (-20%). \nQuesto settore riporta anche i costi relativi alla direzione tecnica della teleferica. Una volta \nalla settimana, di norma al mercoledì dalle 08.00 alle 10.00, la teleferica è fuori servizio per \npermettere ad una ditta specializzata di eseguire i lavori di manutenzione, ed inoltre sia in \nprimavera che in autunno l’esercizio della teleferica viene fermato per un’intera settimana \nper i necessari controlli. Questa attività implica dei costi che sono presi a carico \ncompletamente dall’EAC ed ammontano complessivamente a fr. 26'000.00 annui. \nCome già indicato nel rapporto d’attività il Patriziato di Monte Carasso, proprietario \ndell’impianto di risalita, ha deciso di sostituire il sistema di riservazione relativo all’acquisto \ndei biglietti di risalita della teleferica introducendo però una novità rispetto al concetto \nprecedente, che prevede l’obbligo di riservare un biglietto con un orario definito anche per \nla discesa. Questo nuovo sistema è entrato in funzione il 1° novembre 2022 e pertanto i \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\ncollaboratori dell’EAC saranno impegnati durante la prossima stagione ad accompagnare e \ncontrollare che il nuovo sistema venga implementato e utilizzato correttamente da parte di \ntutti gli utenti. Questa attività nell’immediato avrà delle ripercussioni sull’occupazione dei \ncollaboratori dell’EAC, che sarà accresciuta, ma nel futuro il nuovo concetto potrebbe \nportare dei risparmi finanziari anche piuttosto significativi.  \n\n2.3 Gestione bus navetta \nNel corso del 2022 l’attività legata al servizio del bus navetta è iniziata già nel mese di \ngennaio con alcuni trasporti di gruppi, sono state mantenute tutte le tratte già offerte nel \ncorso dello scorso anno, riproponendo anche la possibilità di risalita al mattino, non solo \nverso S.Defendente ma anche verso il Pairolo. \nIl servizio bus navetta si è dimostrato, come di consueto, utile per decongestionare l’utilizzo \ndella teleferica, anche se rispetto allo scorso anno l’impiego dello stesso è stato nettamente \ninferiore, passando da circa 11'000 trasporti nel 2021 ai circa 7'000 del 2022, ma in linea con \ni trasporti effettuati negli anni precedenti la pandemia. \nPer la prima volta dall’introduzione del servizio bus navetta l’EAC presenta una perdita netta \ndi circa Fr. 7'000.00, questo dato sicuramente dovrà far riflettere sulla futura offerta da \nproporre agli utenti. Difatti nel corso del corrente esercizio l’offerta del bus navetta è stata \npresentata in modo completo, proponendo delle corse giornaliere in salita al mattino verso \nS.Defendente e Pairolo ed in discesa nel pomeriggio dal Pairolo durante tutti i giorni da \naprile a ottobre. Questa possibilità è stata solo parzialmente utilizzata e questo ha influito \nprofondamente sui ricavi passati da Fr. 93'000.00 circa a Fr. 49'000.00 \nSi fa notare che il costo del biglietto (fr. 10.00), per non creare concorrenza, è rimasto \nimmutato ed è identico al prezzo che un turista paga per la risalita fino a Curzùtt con la \nteleferica, ma questa tariffa potrà essere oggetto di riflessione da parte del Consiglio \ndirettivo. \n\n2.4 Gestione sentieri, parchi montani \nL’EAC si è impegnato al fine di migliorare la gestione dell’attività legata alla manutenzione \ndei sentieri, impiegando al massimo le proprie risorse, complessivamente sono state \neseguite più di 600 ore e per queste attività il patriziato di Monte Carasso ha corrisposto, \ncome da convenzione Carasc, un contributo pari a circa Fr. 16'000.00 derivante dall’introito \nrelativo alla tassa demaniale che ogni patrizio è tenuto a pagare. \nFinanziariamente ci sono alcune voci che hanno gravato più del previsto sui costi di questo \nsettore, si pensi in particolar modo alla messa in sicurezza del sentiero che, sulla sponda di \nSementina porta al ponte tibetano. Questo lavoro, per forza maggiore, è stato eseguito da \nuna ditta esterna ed il costo complessivo è stato di circa Fr. 30'000.00. \nUn altro fattore che ha accresciuto i costi relativi a questo settore sono da ascrivere \nall’implementazione del progetto Avventura-TI che ricordiamo è un percorso interattivo \nche si estende da Gudo fino a Sementina passando per la Via delle Vigne, il ponte tibetano \ntra la valle di Sementina e Monte Carasso ed il nucleo di Curzutt.  \nPartecipando a questo progetto si ha la possibilità di riscuotere dei buoni da poter utilizzare \nnelle varie aziende partner ed inoltre si avrà la possibilità di vincere un allettante premio \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\ntramite un’estrazione annuale. I kit base sono attualmente acquistabile al costo di Fr. 20.00 \npresso gli infopoint carasc. \nDurante tutto l’anno i collaboratori dell’EAC sono stati impiegati sulla montagna della \nsponda destra, al fine di svolgere i consueti lavori di manutenzione minuziosa dei vari \nsentieri del comprensorio. Questa attività è stata coordinata con il gruppo sentieri che fa \ncapo all’Organizzazione Turistica Regionale e chiaramente con tutti gli enti e Fondazioni \npresenti sul territorio della sponda destra. \n\n2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto \nNel corso dell’anno 2022 nel salone dell’ex Convento delle Agostiniane di Monte Carasso e \nnella sala multiuso Ciossetto di Sementina sono stati organizzati complessivamente circa \n400 eventi sia privati che pubblici, per il tramite di enti, associazioni o gruppi. \nÈ stato riscontrato da inizio marzo, periodo in cui la pandemia non ha più creato restrizioni \nparticolari, un notevole aumento delle richieste di spazi per organizzare in particolare feste \no eventi privati, difatti paragonando le domande rispetto agli altri anni abbiamo avuto un \naumento ragguardevole che ha permesso di incassare di più di quanto era stato \npreventivato.  \nRibadiamo che una buona parte degli spazi vengono utilizzati da parte dei vari Servizi della \nCittà o da enti, società, associazioni o gruppi senza scopo di lucro attivi nel Bellinzonese che \nhanno usufruito – e continueranno ad usufruire – di questi spazi a titolo gratuito o a \ncondizioni di favore. \nL’impegno del personale dell’EAC per le attività di collaborazione, inerenti la preparazione \ne il riordino degli spazi per i vari eventi è stata complessivamente quantificabile in circa 350 \nore annue. \nD’altro canto anche le spese per la manutenzione degli spazi sono aumentate, in particolare \npresso il Ciossetto di Sementina e l’ex Convento di Monte Carasso si è provveduto a \nmigliorare i servizi con l’implementazione di nuovi beamer in sostituzione di quelli \npresenti, ormai vetusti, e con il miglioramento degli apparecchi relativi agli impianti audio. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\n3 Esercizio 2022 \n\nL’esercizio 2022 chiude con una minima e sopportabile perdita di gestione corrente di \nFr. 11'837.86. Il bilancio presenta un capitale proprio, al netto del risultato d’esercizio, di \nFr. 147'916.55 \nI costi ed i ricavi sono complessivamente in linea rispetto al preventivo, è comunque \nnecessario segnalare che sono aumentati gli incassi relativi all’affitto degli spazi in gestione \nall’EAC ma d’altro canto si è praticamente dimezzato l’incasso relativo al servizio bus \nnavetta. \n \nConto economico \n \n\nConto - \nSpesa \n\nP22 C22 differenza osservazioni \n\n0111-\n3102.001 \n\n15'000.00 5'627.30 -9'372.70 Non si è ritenuto necessario \ninvestire ulteriormente nel \nmarketing \n\n0111-\n3110.000 \n\n1'500.00 15'920.95 14'420.95 Acquisto totem posizionato presso \nstazione di partenza teleferica \n\n0111-\n3132.000 \n\n25'000.00 1'000.00 -24'000.00 Il Consiglio direttivo ha chiesto alla \ndirezione di assumere in parte la \ndirezione strategica per l’asse \nstrategico sentieri \n\n1000-\n3154.000 \n\n0 25'848.00 25'848.00 In sede di preventivo il Consiglio \ndirettivo chiedeva che le spese di \nmanutenzione fossero a carico del \nproprietario dell’impianto. Lo \nstesso ha contribuito in parte con \nun rimborso supplementare \nall’EAC \n\n2000-\n3010.003 \n\n12'500.00 39'854.65 27'354.65 L’EAC si è assunto il costo totale \ndegli autisti dei bus navetta \n\n2000-\n3130.001 \n\n27'500.00 27'123.05 -376.95 Gli autisti del bus vengono pagati \ndirettamente dall’EAC \n\n3000-\n3131.000 \n \n\n3'000.00 10'659.00 7'659.00 Costi implementazione progetto \nAvventura-TI \n\n4000-\n3151.000 \n\n20'000.00 27'014.50 7'014.50 Sostituzione e migliorie \nall’impianto beamer e audio \n\n5000-\n3101.000 \n \n\n0 10'867.50 10'867.50 A preventivo queste spese erano \npreviste nel 5000-3151.000 \n\n5000-\n3151.00 \n\n15'000.00 4'202.35 -10'797.65 Nel consuntivo sono stati registrati \nsu due centri di costo differenti \n(vedi sopra) \n\n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 692 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\nConto - \nRicavo \n\nP22 C22 differenza osservazioni \n\n1000-\n4632.005 \n\n0 20'000.00 20'000.00 Contributo supplementare da parte \ndel Patriziato di Monte Carasso per \naccoglienza. \n\n2000-\n4240.001 \n\n66'000.00 49'696.10 -16'303.90 Minori incassi relativi al servizio \nbus navetta \n\n4000-\n4472.000 \n\n50'000.00 67'579.00 17'579.00 Maggiori incassi relative alle tasse \nnoleggio spazi ex Convento \n\n5000-\n4472.000 \n\n25'000.00 30'220.00 5'220.00 Maggiori incassi relative alle tasse \nnoleggio spazi Ciossetto \n\n4 Conclusioni \n\nAlla luce dei quanto indicato nei precedenti punti il Municipio ritiene che nell’anno qui \nconsiderato l’ente autonomo abbia svolto al meglio il proprio mandato, raggiungendo gli \nobiettivi prefissati. Anche da un punto di vista finanziario – nonostante gli eventi \nstraordinari citati – l’ente autonomo è riuscito ad ottenere un risultato d’esercizio in linea \ncon le attese. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad approvare il consuntivo \n2022 dell’ente autonomo Carasc. \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 –È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale \nCarasc, che chiude con il seguente risultato: \nTotale spese  Fr.  741'083.66 \nTotale ricavi  Fr.  729'245.80 \nRisultato d’esercizio Fr.  -11'837.86 \n\n2 – È approvato il bilancio 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Carasc, che chiude \ncon un totale di attivi e passivi di Fr 164'356.09 e il cui capitale proprio esposto in                               \nFr. 159'754.41 passerà, dopo la contabilizzazione del risultato d’esercizio, a Fr. 147'916.55. \n \nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \nAllegati: \n− Consuntivo 2022 \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Rapporto di attività\n\t2.1 Direzione, promozione, accoglienza, manifestazioni\n\t2.2 Gestione teleferica e patriziato\n\t2.3 Gestione bus navetta\n\t2.4 Gestione sentieri, parchi montani\n\t2.5 Gestione spazi ex Convento e Ciossetto\n\n\t3  Esercizio 2022\n\t4 Conclusioni\n\t5 Dispositivo\n\n


Allegato - preventivo 2023-2024

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