name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 31 agosto 2021 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 492/2021 – Consuntivo 2020 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori consiglieri comunali,  \n \nla Commissione della gestione in seguito (Commissione) si è chinata sul Messaggio \nmunicipale in oggetto nei mesi di giugno, luglio ed agosto, dopo l’audizione con il \nSindaco Mario Branda, il neoeletto Capodicastero finanze, economia e sport Fabio \nKäppeli, il Segretario comunale Philippe Bernasconi e il Direttore del Settore finanze e \npromozione economica Davide Caccia, svoltasi il 1° giugno 2021. \n \n\nCome giustamente ricordato dal Sindaco, la legislatura avrebbe dovuto concludersi un \nanno prima, nel 2020, ma a causa della crisi sanitaria innescata dal Covid-19 le elezioni \nsono state rinviate al mese di aprile 2021. Ad elezioni terminate il Consiglio comunale, \nnella sua seduta costitutiva ha nominato i membri delle commissioni permanenti, dunque \nanche della Commissione della gestione. La neocostituita commissione, composta da \ndiversi nuovi commissari, ha rivolto al Municipio molte domande di approfondimento e \nha richiesto un importante complemento di dati in merito ai conti, le risorse umane, \nl’organizzazione dell’amministrazione, gli enti autonomi e i punti critici rilevati nei diversi \ndicasteri. Le risposte, per la maggior parte, sono state fornite e la Commissione \nriconosce il grande impegno dei funzionari dell’amministrazione comunale nel dare \nscarico in tempi molto ristretti alle stesse.  \n \nIn effetti, il Consuntivo 2020 chiude non solo un anno contabile ma anche una prima \nlegislatura, inizialmente di tre anni ma poi di fatto diventata quadriennale, che ha visto la \ncostituzione del nuovo Comune di Bellinzona. L’analisi del Messaggio municipale quindi \nnon deve essere svolta unicamente volgendo un occhio critico sul 2020 ma anche come \nuna verifica sullo stato del comune per puntualizzare fin dove il Municipio della \nprecedente legislatura ha consolidato e fatto crescere il comune ed i suoi ex comuni ora \nquartieri. \nQueste analisi hanno richiesto più tempo ed è in questa ottica che va letta la richiesta \ndella Commissione di posticipare la discussione in Consiglio comunale oltre la seduta \npianificata per il mese di giugno. \n \n \n \n1. Valutazioni generali \n \nIl 2020 è stato caratterizzato dalla crisi pandemica e dalla constatazione di sorpassi di \nspesa in tre opere ed i controlli contabili e legali in merito. Il primo tema ha chiaramente \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nrivoluzionato la gestione giornaliera del comune e obbligato tutti i dipendenti del comune \nad operare in un contesto difficile e con modalità non precedentemente sperimentate \ncome ad esempio il telelavoro. Inerente il secondo tema si rileva che è ancora sospesa \nla risoluzione del progetto di ristrutturazione dell’Oratorio di Giubiasco. Più in generale \nperò, dopo gli audit interni ed esterni assegnati per mappare i processi decisionali interni \ne per individuare i punti deboli, è ancora da vedersi la pianificazione dei nuovi processi \natti a garantire che, con la nuova legislatura e oltre, tali ‘sorprese’ non si possano più \nverificare in tutti i dicasteri. \n \nIl Sindaco nell’audizione del 1° giugno, commentando il messaggio, ha esordito \nriprendendo quanto scritto nel messaggio a pagina 9, ossia che il risultato del 2020 è \ninequivocabilmente negativo ma che questo esito doveva essere valutato considerando \nl’impatto negativo della crisi sanitaria Covid-19 che era complessivamente di Fr. 11 \nmilioni. Di questi circa Fr. 6 milioni erano per perdite su imposte. Il Sindaco rilevava che \nil disavanzo di gestione corrente 2020 è di Fr. 6.95 milioni. Di fronte un preventivo che \nindicava un utile d’esercizio di Fr. 1.4 milioni, il Sindaco ha informato la Commissione \nche se non ci fosse stata la pandemia il risultato di esercizio sarebbe stato di circa Fr. 4 \nmilioni. \nEppure, riprendendo la relazione del 3 dicembre 2019, le considerazioni dell’allora \ncommissione sul Preventivo 2020 recitano: \nNonostante questa evoluzione dei costi con il mantenimento di un moltiplicatore al 93% \nsi prevede di conseguire un avanzo d’esercizio pari a Fr. 1.4 mil. Risultato di tutto rispetto \nma ancora non ottimale per il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato volto a ottenere un \navanzo annuo di Fr. 2.3 mil., a garanzia di uno sviluppo sostenibile e stabile delle finanze \ncittadine.  Da sottolineare poi come questo avanzo d’esercizio è facilitato dalla minor \nuscita per ammortamenti, senza la quale avremmo invece un risultato negativo. (p.3) …. \nUn’importante ed influente novità sulle spese di gestione corrente riguarda l’adozione di \nnuove regole per il calcolo dell’onere per ammortamento di beni amministrativi legate \nalle disposizioni introdotte del sistema contabile MCA2…. Il risultato è una drastica \ndiminuzione della spesa per ammortamenti che passa ad un minore esborso, \nparagonando i dati preventivo 2019 con quelli 2010 don quelli 2020, di 5.9 Mio. \nLa commissione ritiene quindi importante che il Municipio rimanga cauto ed esegua una \nverifica critica della spesa. Anche senza la crisi pandemica, il contesto finanziario del \ncomune era da considerarsi a rischio. \n \nIl calcolo del gettito: \n \nUn elemento determinante per il risultato d’esercizio di un comune è il gettito fiscale. Il \nfatto, oramai noto, che la determinazione del gettito fiscale per un Comune avviene \nbasandosi su dati di anni passati per arrivare ad una previsione. Chiaramente il \nPreventivo 2020 prevedeva un andamento in linea con gli anni precedenti. Ad anno \ncontabile concluso però, in seguito agli eventi più volte citati e gli effetti sulle persone \nfisiche, sulle persone giuridiche e sull’economia locale e non solo; il calcolo diventa molto \npiù incerto. \nIl messaggio precisa che “…gli scenari più macroeconomici portano a considerare che \nl’evoluzione delle imposte sia direttamente lo specchio dell’evoluzione del PIL e in questo \nsenso, come presentati al capitolo precedente, il Gruppo di esperti della SECO parla di \nun -3.0 % del PIL nel 2020, mentre il KOF parla di un -5.5%.” Tenuto conto quindi di \nvalutazioni più vicine dalle realtà comunali, differenziando tra persone fisiche (PF) e \npersone giuridiche (FG), il Settore Finanze ha ripreso le valutazioni fatte dal Cantone e \nha aggiornato i dati sul gettito calcolando un -5% (PF) e una contrazione di – 20% (PG). \nI commissari hanno interpellato il Direttore Davide Caccia per avere dati precisi e per \ncomprendere quali indicatori abbiano portato alla definizione, in modo particolare del \n\n\n\n \n\n3 \n \n\n-5% (PF), ma si è dovuto constatare che queste informazioni non ci sono e che dati più \nconcreti saranno verosimilmente disponibili solo nel 2023. \nI fatti sono che queste soglie sono decisive per definire il risultato d’esercizio ma che \nsono soglie definite facendo stime che potrebbero risultare imprecise. La Commissione \nquindi prima di tutto esorta il Municipio ad essere estremamente prudente nel valutare \nle spese correnti per la prossima legislatura e invita altresì il Municipio ad attivare la \nCommissione tributaria a svolgere il compito di osservazione e aggiornamento costante \nsull’evoluzione del gettito fiscale comunale per le persone fisiche e le persone giuridiche. \n \n \nIl consuntivo 2020 \n \n  C 2020 P 2020 C 2019 \nSpese operative Fr. 203'685'646.10 199'512'818.00 203'299'622.55 \nSpese finanziarie Fr.     3'227'330.43     3'211'500.00     3'471'386.56 \n Fr.    \nTotale spese Fr. 206'912'976.53 202'724'318.00 206'771'009.11 \n Fr.    \nRicavi operativi Fr. 191'257'394.24 194'828'749.00 199'501'664.25 \nRicavi finanziari Fr.     8'705'367.52     9'324'400.00     9'351'022.72 \n Fr.    \nTotale ricavi Fr.  199‘962‘761.76 204'153'149.00 208'852'686.97 \n Fr.    \nRisultato d’esercizio  Fr.     -6'950'214.77    1’428'831.00     2'081'677.86 \n\n \n \nConto degli investimenti \n \n  C 2020 P 2020  \nOnere netto per \ninvestimenti \n\nFr. 27'608’969.61 25'000'000.00 \n\n \nCome si vede dalle cifre riportate sopra, l’onere netto a carico della città supera il tetto \nmassimo indicativo fissato dal Municipio in sede di preventivo. La Commissione ritiene \nperò che, a differenza della gestione corrente dove decisioni difficili e incisive sono \npreannunciate come necessarie da questi risultati, gli investimenti strategici dovranno \nessere mantenuti per garantire che, quando l’economia riprenderà mobilità, le \ninfrastrutture e i poli di competenze siano pronti. \n \n \nConto di finanziamento \n \n  C 2020 P 2020  \nOnere netto per \ninvestimenti \n\nFr. 27'608’969.61 25'000'000.00 \n\nAutofinanziamento Fr. 2'821'491.94 16'165'650.00 \nRisultato globale Fr. -24'787'477.67 -8'834'350.00 \n\n \nÈ degno di nota che l’autofinanziamento si fissa a Fr. 2.8 mio, quindi un netto e chiaro \npeggioramento di Fr. 13.4 mio rispetto al dato di preventivo, quindi -83%.  \n \n  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nConto Covid-19 \n \nNel testo del messaggio in oggetto si fa riferimento all’effetto del Covid-19 in ogni \ncapitolo. Si prende atto della decisione del Settore finanze e promozione economica di \nrendere maggiormente tracciabile l’impatto finanziario della pandemia sui conti \ncomunali. In merito all’indicazione che ‘Complessivamente la pandemia ha un effetto \nnegativo misurabile pari di Fr. 10'930'52. A rigore, si può dire che il risultato “senza \nCovid-19” sarebbe un utile di Fr. 4 mio.’, la Commissione rimane scettica. In effetti già il \nMunicipio rileva che molti costi non sono quantificabili (per esempio maggiori costi \ninerenti l’accantonamento per ore straordinarie e vacanze non godute).  \nQuesto risultato dunque non deve in ogni caso essere un motivo per abbassare la \nguardia. Non è dato di sapere quando la crisi sarà effettivamente terminata. Nemmeno \nper l’autunno e l’inverno 2021 si può essere sicuri dello sviluppo della situazione sanitaria \no valutare con precisione gli eventuali, o addirittura probabili e crescenti bisogni delle \naziende e della popolazione in termini di servizi e sostegni sociali nel periodo più o meno \nlungo per arrivare ad un nuovo equilibrio. Tutto ciò avrà chiaramente un impatto \ninevitabile sulle finanze comunali.  \n \n \n \n2. Amministrazione generale \n \nLa presentazione del Dicastero amministrazione generale contiene informazioni \ninteressanti e numerosi dettagli. La ricchezza del contenuto talvolta propone \napprofondimenti su temi di secondaria importanza. Aspetti che avrebbero certamente \nmeritato una maggiore chiarezza e precisione non sono invece stati trattati in modo \nacritico ed è mancata un’adeguata analisi approfondita dei conti. \n \nEsemplificando, l’assenza degli organigrammi dei singoli settori (più volte richiesti senza \nsuccesso da oltre un mese e mezzo…) rende difficile la valutazione del lavoro svolto \nnelle singole unità amministrative, non conoscendo né i ruoli né il numero di persone \nimpiegate. Sarebbe inoltre stato interessante capire in che modo i vari uffici sono stati \nriorganizzati durante i mesi più impegnativi della pandemia.  \n \nLo stesso discorso vale anche per un aspetto di stretta attualità come quello della \ncreazione del Conto Covid-19. In esso sono confluiti Fr. 11 milioni tra costi e mancati \nricavi senza particolari spiegazioni del perché della presenza di singole voci, \nrispettivamente dell’assenza di altre. Ricordiamo che principalmente alla pandemia è \nimputato il passaggio da Fr. 4 milioni di avanzo a un disavanzo di Fr. 7 milioni del \nconsuntivo 2020. Per intenderci, i dettagli in merito alla separazione dei rifiuti e per \nelencare eventi e numero di matrimoni celebrati, ci sono ma non sono aspetti che \ncontestualizzano l’andamento della Città in modo particolare in un periodo critico durante \nla pandemia. \n \nPiù in generale, le considerazioni contenute nel messaggio valorizzano il lavoro svolto \nma spesso rimangono troppo generali e non tengono conto di oggettive problematiche \nemerse, ad esempio, in seguito all’erogazione degli aiuti nell’ambito economico. \n \nIn numerosi casi le informazioni sembrano in contradizione. Si cita delle “difficoltà o \nlacune nei processi di comunicazione” ma nel paragrafo dedicato al servizio sembra che \ntutto funzioni al meglio. È difficile quindi verificare se il servizio è correttamente \ndimensionato e soprattutto se le prestazioni sono all’altezza delle aspettative. La \nmancanza di senso critico sembra essere pure confermata quando si tratta la gestione \ndelle case per anziani. La Commissione resta in attesa dell’esito dell’inchiesta penale \n\n\n\n \n\n5 \n \n\ntuttora aperta su quella di Sementina e attende dal Municipio un riscontro puntuale e \ndettagliato. Si rimarca comunque che, viste le criticità emerse la Commissione avrebbe \nauspicato già sin d’ora maggiori dettagli. \n \nPure le spiegazioni degli audit e l’impatto sull’amministrazione lasciano perplessi. In \neffetti si legge di “misure già in parte attuate” senza però una chiara indicazione delle \nprincipali misure adottate ed i primi riscontri in termini organizzativi e finanziari, senza \ndimenticare l’importanza di una valutazione in merito a come queste misure sono state \npercepite e vissute da parte dei dipendenti comunali coinvolti. Non ci si aspettava \nevidentemente un rapporto esaustivo ma sicuramente l’importanza del tema meritava \nmaggiore analisi vista la valenza politica e l’impatto sui cittadini. In quest’ottica sono da \nleggere le numerose domande poste al municipio in sede di analisi del messaggio.  \n \nUn tema ricorrente riguarda invece le spese del personale: si legge di Fr. 1.6 milioni in \npiù e relativi Fr. 0.6 milioni di contributi. Tradotto l’equivalente di 16 profili da 100'000.- \n(più oneri sociali) soltanto nell’ultimo anno, quando durante l’aggregazione si era – \ngiustamente - deciso di confermare tutto il personale. E il trend è tuttora confermato dalle \nnuove assunzioni e dai continui concorsi. Il costo del personale temporaneo è pure salito \ndi Fr. 130'000 (Fr. 4'000 a preventivo). A parte qualche possibile eccezione legata ad \nassunzioni avvenute prima della pandemia, fa riflettere un aumento del personale \ndurante un’annata in cui il lavoro è stato ridotto o annullato.   \n \nOltre all’assunzione di personale, si assiste alla regolare crescita degli onorari per \nmandati a consulenti, periti ed esperti esterni. Sono stati assegnati Fr. 3 milioni in \nmandati esterni negli ultimi due anni nonostante la riduzione d’attività imposta dalla \npandemia e nonostante il numero importante di collaboratori. Anche in questo caso \nfacciamo riferimento al fatto che per l’ultimo anno sono stati assunti 16 profili con il \nrelativo stipendio da Fr. 100'000 oppure di Fr. 140'000.- di mandati esterni al mese. Ne \nrisulta che una maggiore trasparenza in merito alle scelte che reggono la corretta \ngestione delle risorse umane si impone nonché la garanzia di una parità di trattamento \ntra i servizi di tutti i dicasteri. Le ristrettezze economiche dei prossimi anni non \nconsentiranno di perseverare con nomine, personale temporaneo e mandati esterni \ndiffusi. \n \nUn’ultima riflessione la merita la voce “Contributi a Comuni, Consorzi e altri enti”. Dal \nconsuntivo 2019 al consuntivo 2020 si è assistito a una crescita di ben Fr. 6 milioni.  È \npossibile che non ci sia margine di manovra, tuttavia appare ragionevole esigere una \nverifica della situazione. \n \n \n \n3. Educazione e cultura \n \nAnzitutto, va subito rilevato che l’esame commissionale, anche in quest’ambito, non ha \npotuto prescindere dal tenere oggettivamente presente che i conti consuntivi 2020 si \nmuovono sul periodo più acuto dell’emergenza sanitaria, che ne ha determinato \nfortemente il risultato. \nNé poteva essere altrimenti, dato che il fenomeno ha avuto estensione planetaria e che \nad oggi lo stato straordinario non è ancora definitamente superato. \n \nMalgrado ciò, i commissari possono qui comunque delineare criticità e sensibilità che \ndomandano indubbiamente correttivi sia sul lungo sia sul corto termine. \n \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nIl Ceco Amministrazione chiude con un maggior costo complessivo di all’incirca Fr. \n50’000.00. \nDi per sé un risultato non drammatico, ma che deve in ogni caso indurre a precipue \nriflessioni. Tanto più che -non può sfuggire- sull’uscita non preventivata per mobili e \nmacchinari il messaggio non fornisce spiegazioni, se non significare che è compensata \nda travaso dal Ceco Gestione stabili scolastici. \n \nPure in ordine a Servizio scuole dal Ceco emerge un disavanzo di Fr. 306’000.00. \nÈ giunto, forse, il momento per un riordino univoco e uniforme dei servizi per tutto il \nterritorio comunale, adottando una linea comune per pasti, mense e scuole fuori sede \npur lasciando autonomia alle diverse zone. Coscienti i commissari che ciò non può \navvenire nell’immediato, il Municipio dovrebbe indirizzarsi a uno sbocco decisivo, \nfissando una ragionevole scadenza di attuazione. \n \nIl Ceco Scuola infanzia registra un minor fabbisogno di grossomodo Fr. 150’000.00. \n \nQuello di Scuola elementare si attesta in un avanzo di Fr. 385’000.00 circa. \n \nLe risposte municipali alle puntuali domande, permettono di approdare alla chiara \nconclusione che il sistema delle supplenze va affinato.  \nPer evitare repentine difformità ballerine rispetto al preventivo e per garantire continuità \ndidattica. Eventualmente prevedendo dei “picchetti” interni, quasi da “docente della \nprima ora”. \nVa pure segnalato che le dinamiche dei custodi vanno separate da quelle del corpo \ninsegnante. \nPer quanto attiene al numero di allievi per classe vi sono manifeste disparità (SI \nnumerose e SE talvolta più contenute). \n \nRiguardo alla Scuola fuori sede, aldilà di questo anno particolare che confidiamo tutti di \nlasciarci più presto alle spalle, i commissari fanno di nuovo presente (come già indicato \nal Consiglio comunale da questa sede) di volersi orientare a organizzare le settimane \nverdi e le settimane bianche, entrambe con alloggio.  \n \nIn tema cultura, i commissari invitano di farsi interpreti di precise visioni e promozioni \nchiare. \n \nLa percezione talvolta è quella di un Ente pubblico in attesa dello sbocciare autonomo \ndi iniziative dai privati.  \n \nIl che può anche andare bene, ma soltanto se iscritto in una politica precisa di indirizzo \nin tal senso, in modo da rendere partecipi con parità di trattamento ogni realtà \nindistintamente. \n \nDiversamente, il rischio di cadere in una deriva fatta di aiuti ad annaffiatoio è concreta e \nlatente. \n \nIn proposito, gli improvvisi slanci incentratisi attorno al prospettato acquisto dell’ex \nOspedale di Ravecchia, sembrano del tutto svaniti, per il venir meno di quel luogo \npreciso. \nInvece, l’idea andrebbe rilanciata e rafforzata, dal momento che il territorio offre almeno \naltrettante equiparabili opportunità. \n \n \n \n\n\n\n \n\n7 \n \n\n4. Sicurezza e servizi industriali \n \nL’effetto della pandemia da Covid-19 è evidente sui conti di consuntivo di questo \ndicastero sia in termini finanziari, in particolar modo sui ricavi, sia in termini operativi \ncome il numero d’interventi effettuati e l’impiego del personale. Perciò paragonare \nl’esercizio 2020 con il suo preventivo e i consuntivi passati è pressoché inutile se non \nriferendosi agli obiettivi di medio termine di consolidamento dell’operatività a seguito \ndell’aggregazione. Obiettivi che si possono riassumere come segue: \n \n\n• Polizia - accorpamento ormai definitivamente consolidato delle PolCom \nBellinzona e Giubiasco, assicurazione del servizio di qualità ai quattro comuni \nconvenzionati, volontà di mantenere il servizio di prossimità nonostante una sotto \ndotazione di personale; mantenimento costante di una buona percezione di \nsicurezza nella popolazione; \n\n• Pompieri – continuo consolidamento dell’attività con accorpamento dei pompieri \ndi montagna e costante ricerca di personale volontario, sistemazione della \ncaserma e ripartizione dei compiti con il Cantone; \n\n• Azienda multiservizi Bellinzona – nuovo ente autonomo con servizi elettricità, \nacqua potabile e luride, telefonia e telematica saldamente in mani pubbliche. \nGestione strategica dell’acqua a 360 gradi. \n \n\nLa Commissione della gestione ritiene che nonostante l’attività in generale si sia vieppiù \nben consolidata in questi primi anni di esistenza della nuova Città, vi siano ancora dei \npassi da intraprendere in termini di strutture ed effettivi per arrivare ad un’operatività \nottimale. \n \nPer la Polizia comunale, la commissione continua a sostenere l’interesse di avere un \ncorpo di polizia molto sensibile ai bisogni dei cittadini e, in questo senso, al servizio di \nvera prossimità dei residenti di tutti i quartieri del nostro Comune. Visione che a mente \ndella commissione mal si concilia con un concetto di polizia unica a livello cantonale ed \nè per questo che si invita il Municipio a continuare a perseguire l’obiettivo del \nmantenimento di un posto di Polizia comunale. \n \nA livello finanziario, si segnala il forte effetto della pandemia – con le conseguenti \nchiusure temporanee di attività e commerci - sullo spostamento della popolazione. Ciò \nha comportato delle importanti minori entrate alle voci ‘proventi da parcheggi e \nabbonamenti e ‘multe di polizia’ di ca -Fr. 634'000.- rispetto a quanto preventivato. Le \nminori entrate non sono state compensate da minori uscite, se non in parte, il che ha \nportato ad un maggior fabbisogno per questo Ceco di complessivi Fr. 370'000.- rispetto \nal preventivo. \n \nSeppur in modo non così marcato, come nel caso della Polizia, anche sull’attività del \nCorpo Pompieri vi è stato un effetto pandemia. Vero però anche che le problematiche \nrelative questo importantissimo servizio non sono note solo dal 2020. A questo proposito \nè giusto segnalare di nuovo la costante preoccupazione di poter garantire un servizio \nprofessionale pronto a intervenire tempestivamente 24h/24h. Una preoccupazione che \naumenta di anno in anno visto che il volontariato, di grande disponibilità e impegno, fa \nfatica a conciliarsi con le attività professionali delle e dei militi. Il Municipio esclude per \nmotivi organizzativi e finanziari la professionalizzazione al 100% di questa attività. Il \nMunicipio punta piuttosto a soluzioni sinergiche all’interno dei vari settori comunali e degli \nenti autonomi in termini di ‘scambio’ di personale e prestazioni erogate. \n \nUlteriore vecchia criticità riguarda la fatiscenza della caserma che nonostante il recente \nintervento parziale di risanamento presenta evidenti problematiche in termini di servizi \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nigienici, docce, spogliatoio femminile e conformità alle generali necessità di servizio. La \nscrivente commissione ritiene ormai prioritaria l’individuazione di una soluzione a \nquest’annosa problematica. \n \nL’ente autonomo AMB, che presenta un risultato finanziario migliore rispetto a quanto \npreventivato, ha versato al comune di Bellinzona Fr. 1.63 mio.  \nInteressante rilevare che il 2020 è stato l’anno dell’integrazione in AMB del Consorzio \ndepurazione delle acque del Bellinzonese e Riviera. Ciò ha comportato sicuramente un \nnotevole sforzo di accorpamento e permette nel contempo di perseguire con maggiore \nefficacia ed efficienza l’obiettivo strategico della gestione dell’acqua a 360°, ovvero dalla \nfonte allo smaltimento. \n \n \n \n5. Servizi sociali \n \nLe restrizioni emanate del Cantone e della Confederazione sulla emergenza Covid-19, \ntese a limitare al massimo la diffusione della pandemia, hanno mutato le condizioni di \nvita quotidiana e lavorativa della cittadinanza. \nA risentirne sono state sicuramente le fasce di persone più deboli che vivono già in \ncondizione di bisogno, di isolamento o malattia. \nI servizi sociali della città hanno reagito ripensando e riorganizzando i propri servizi, \nmettendo in campo inedite forme di vicinanza alle persone più fragili. \nIl servizio  “spesa a domicilio” per persone anziane o vulnerabili ha messo in condizione \nmolte persone di restare a casa proteggendosi dal Coronavirus e di non cadere nella \nsolitudine. \nI continui cambiamenti dei piani di protezione, le limitazioni della libertà di movimento, il \nlavoro ridotto e l’incertezza del posto di lavoro hanno messo a dura prova la salute \npsichica della popolazione. \nNon è ancora chiaro se le conseguenze negative delle restrizioni subite si \nmanifesteranno a breve termine; per quanto riguarda quelle a medio e lungo termine, il \nsettore prevede un incremento di persone che necessiteranno di sostegno sociale. \nI commissari raccomandano il Municipio di monitorare la situazione e di promuovere \nl’accesso al servizio in maniera da identificare per tempo le situazioni precarie ed \nindirizzarle ad un reinserimento sociale e lavorativo prima che diventino irrecuperabili. \n \nIl Servizio sociale forma molti apprendisti (48) ed inoltre occupa stagisti (45) e civilisti \n(69) nel proprio settore. I commissari apprezzano che il Servizio sociale offre \nquest’importante possibilità ai giovani della regione. \n \nI quattro centri extrascolastici approvati dal CC nel febbraio 2020, non sono ancora ad \noggi stati aperti questo a causa della pandemia e di un ricorso accolto dal Tribunale \namministrativo sul concorso per l’attribuzione del mandato di gestione. Questo implica \nun ulteriore slittamento dell’apertura che era prevista per il 01.01.2020.  \n \nDal sondaggio “Lavoro e famiglie”, indetto dal Dicastero socialità, era scaturita anche la \nnecessità da parte delle famiglie di poter far capo ad asili nido e preasili. Attualmente \nquesto aspetto è oggetto di approfondimento e sarà proposto alla discussione nel corso \ndell’attuale legislatura. L’auspicio dei commissari è che i mandati dati agli enti esterni \ndovrebbero seguire una logica di qualità piuttosto che rispondere a criteri economici. \n \nOperatore di prossimità: nonostante i tempi lunghi per nominare gli operatori di strada (2 \npersone al 50%) con buona probabilità entreranno in funzione entro la fine del 2021. Si \ninvita il Municipio ad intavolare le giuste trattative per creare un servizio regionale unico \n\n\n\n \n\n9 \n \n\ndi educatori di strada per Bellinzona e gli altri Comuni del distretto (vedi interpellanza \nScossa-Baggi e cofirmatari). \n \nCentro giovanile: fino ad ora non vi sono ulteriori sviluppi, il problema principale rimane \nquello di individuare una sede idonea. \n \nPer quanto attiene alla formazione del personale in seno alle ARP e al servizio sociale \nin generale, vi sono degli aspetti che vanno migliorati e vagliati già in fase di assunzione.  \n \nL’attuale Autorità regionale di protezione (ARP) anche a causa dei perenni problemi di \norganico, è costantemente in affanno. Pur comprendendo che è in atto la modifica \ncantonale sulle ARP e che le stesse verranno sostituite da una nuova autorità giudiziaria \nspecializzata nel diritto di protezione “Pretura della famiglia”, è auspicabile una maggiore \nefficienza valutativa dei casi e una maggior tempestività delle decisioni. Queste \ncondizioni pagheranno sicuramente sul medio e lungo termine, sia sul piano umano sia \nsociale che finanziario. \n \nSi invita comunque il Municipio ad incentivare il personale a mantenersi aggiornato \nattraverso la formazione continua. Le problematiche sociali a cui gli operatori sono \nconfrontati mutano rapidamente ed è fondamentale disporre di un ampio ventaglio di \nconoscenze e di basi teoriche di riferimento da poter acquisire durante i momenti di \nformazione continua. \n \nCase per anziani: i commissari prendono atto degli effetti nefasti della pandemia descritti \ndal Municipio che hanno coinvolto pesantemente anche le nostre case per anziani. Ne \nconsegue che la direzione si è dovuta concentrare principalmente sull’attuazione del \nPiano di protezione, che occorreva aggiornare regolarmente.  \nNel 2. semestre le case sono state confrontate con la carenza di posti letto occupati e \nmaggiori costi derivati principalmente dall’accresciuta sanificazione nelle case, dai costi \nper l’esecuzione di tesi Covid-19 a residenti e collaboratori. \nIl Cantone ha comunque concesso un supplemento straordinario di spesa di Fr. \n1'130'000.00 per la Casa anziani di Sementina e il Centro Somen e di Fr. 392'000.00 per \nla Casa anziani Comunale e la Residenza Pedemonte. \n \nRitenuta inoltre l’inchiesta pendente in Magistratura, i commissari preferiscono non \nesprimere alcun giudizio politico in seno a questo preventivo. \n \n \n \n6. Finanze, economia e sport \n \nIn questo 2020 la Città, dal profilo dell’operatività corrente, è giunta essenzialmente “a \nregime”, ma molte procedure e attività contabili-amministrative sono ancora in fase di \naffinamento, ridefinizione o implementazione. La Commissione della gestione capisce le \ndifficoltà ma la stessa motivazione era stata addotta nel consuntivo 2019, quindi la \ncommissione auspica e si aspetta una velocizzazione del processo in questione.   \n \nPer il servizio di Gestione finanziaria è stato un anno complesso che ha visto: l’avvio del \nnuovo sistema di gestione degli investimenti; l’avvio dei lavori per la rivalutazione dei \nbeni patrimoniali; il primo anno completo di gestione della contabilità e attività \namministrativa per conto di Bellinzona Teatro; l’avvio della gestione contabile di \nBellinzona Musei;  la continuazione dei lavori per l’affinamento della banca dati per \nl’emissione della tassa uso fognatura della nuova città, nonché i lavori per il passaggio \npoi di questa competenza (durante l’anno 2020) a AMB; la continuazione dei lavori per \n\n\n\n \n\n10 \n \n\nla banca dati necessaria all’emissione della tassa rifiuti. Vi è da aggiungere la quotidiana \ngestione delle fatture in entrata (per un volume di 15000 fatture mensili). Da sottolineare \nche la prevista implementazione di un nuovo modulo del programma Gecoti per \nmigliorare l’efficienza nella gestione di questo processo non è ancora potuta avvenire. \nL’obiettivo è che avvenga nel corso del 2021. È importante che questo avvenga il più \npresto possibile perché gli strumenti ad ora a disposizione per la vigilanza sui conti non \nsono ancora performanti, anche a seguito degli effetti dell’aggregazione e la creazione \ndi una contabilità unica.  \nIl servizio, dato l’anno pandemico, ha collaborato – con i controlli contabili necessari – \nalla gestione delle richieste al Fondo Aiuto d’emergenza all’economia locale. Fondo \npensato già a metà del mese di marzo 2020 e poi realizzato nelle settimane successive. \nLa creazione di un tale strumento non è banale: ci vogliono regole chiare e semplici (per \naiutare i cittadini a poter fare richiesta e usufruire di questo aiuto), ma anche solide per \nscongiurare eventuali abusi.  Questo strumento ha permesso di trattare una 30ina di \ncasi, erogando oltre Fr. 260'000 di prestiti.   \n \nIl Servizio Contribuzioni e esazione ha concluso nel 2020 il progetto di rifacimento \ncompleto della banca dati delle attività economiche, in completa ristrutturazione e non \nancora concluso invece la banca dati degli stabili. Per le attività più correnti del Servizio \nContribuzioni e esazione, il 2020 ha coinciso con l’arrivo a regime delle attività principali \ne il raggiungimento di una corretta “velocità di crociera”.  \n \nPer quanto riguarda la parte legata alla promozione economica da sottolineare il \nMessaggio municipale 463 per lo stanziamento del credito per la progettazione definitiva \ndella “Fortezza di Bellinzona” e i lavori avviati per la realizzazione di un Visitor Center e \nInfo point inaugurato a maggio 2021. A causa della pandemia si è dovuto annullare \nl’evento “Birra al Parco” e ridimensionare “Natale in Città”. Sospeso, anche questo causa \npandemia, il progetto “Espace Suisse” che doveva servire per designare una strategia \ndi destinazione per il rilancio del centro di Bellinzona. Le relazioni con le Associazioni di \ncategoria sono però continuate attraverso il “Tavolo di dialogo Commerci” dall’estate \n2020. Iniziativa importante, da continuare e valorizzare, per sfruttare al meglio le sinergie \na favore della ripresa economica e le aspettative delle associazioni di categoria. Infatti \nla commissione è preoccupata per la difficile situazione delle attività del centro cittadino \n(basta camminare lungo il Viale della Stazione per rendersi conto che vi sono sempre \npiù attività che sono rimaste chiuse e spazi oramai vuoti) e quindi ritiene che “la \npromozione economica” deve fare qualcosa in più come lavorare in maniera più \noperativa, e deve intensificare le relazioni sia con i commercianti ma anche con gli enti \npresenti sul territorio (come per esempio l’Ente Regionale dello sviluppo).  Il servizio è \nstato anche investito del lavoro di attuazione dell’aiuto agli apprendisti: 83 richieste, di \ncui 80 evase positivamente, per un complessivo aiuto di Fr. 120'000.  \n \nDa notare che nel 2020 la gestione e l’amministrazione della Fortezza è passata sotto il \ndicastero Finanze, economia e sport (fino al 2019 era gestito dall’OTR). Il personale è \nstato trasferito alle medesime condizioni di lavoro vigenti con l’OTR. La minor spesa \ncomplessiva a consuntivo è da ricondurre alla chiusura forzata della Fortezza nella prima \nfase della pandemia.  \n \nIl 2020 ha anche visto la continuazione dei lavori per la banca dati necessaria \nall’emissione della tassa rifiuti. Tassa che copre al momento il 70% e risulta inferiore a \nquanto previsto dalle disposizioni di legge. Il sistema di gestione dei rifiuti è stato \nunificato solo dal 2019, sono già stati apportati dei correttivi ma la situazione non è \nancora consolidata. Bisognerà pertanto rivalutare la situazione del servizio e quella della \ncopertura dei costi. La commissione vuole anche sottolineare che il servizio nettezza \nurbana dovrebbe avere una maggiore armonizzazione tra i quartieri: al momento il \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nservizio non è trasversale e non tutti i quartieri sono serviti allo stesso modo. Sarebbe \nimportante che la gestione dei rifiuti fosse inclusiva e paritaria.  \n \n \n \n7. Territorio e mobilità \n \nL'analisi del consuntivo ha consentito di appurare come anche in questa occasione il \nDicastero Territorio e mobilità sia stato gestito in modo costruttivo con un'importante \nvisione prospettica in particolare per la realizzazione di future determinanti opere per la \nnostra Città.  \n \nPrima però di entrare nel merito dell'attività promossa giova ricordare come al Dicastero \nspetti la gestione territoriale di un comparto di 162 Km2 con circa 44'000 abitanti e 25'000 \nposti di lavoro. \n \nNella verifica e nell'analisi riguardante il C2020, la Commissione della Gestione riprende \nin particolare quelli che sono stati i progetti promossi che in gran parte risultano strategici: \n\n• elaborazione del Masterplan; \n• allestimento del Programma d’azione (PAC); \n• aggiornamento e armonizzazione della geodatazione dei PR dei 13 ex Comuni; \n• valorizzazione e coordinazione dei progetti territoriali della Valle Morobbia;  \n• aggiornamento e sistemazione di situazioni in sospeso dei precedenti ex Comuni \n\n(banche, dati stabili, numerazione civica, sostituzione-manutenzione cartelli \nindicanti le vie e le stime); \n\n• preparazione della documentazione per il prelievo dei contributi di \ncanalizzazione; \n\n• prosecuzione dei lavori di progettazione e realizzazione delle opere \ninfrastrutturali dei Programmi d’agglomerato del Bellinzonese di seconda e di \nterza generazione (PAB2 e PAB3) riguardanti in particolare il nodo intermodale \npresso la stazione FFS di Giubiasco,  la fermata TILO di Piazza Indipendenza, \nl'ulteriore apprezzato potenziamento del  trasporto pubblico urbano e locale (con \nun aumento dell'offerta pari a circa il 30%) con una grande attenzione a tutti i \nquartieri,  il progetto di rinaturazione del fiume Ticino con il Parco fluviale Saleggi \nBoschetti, i lavori preparatori per la pianificazione e relativa progettazione del \nnuovo ospedale nel comparto Saleggi, l’allestimento del bando di concorso per \nla progettazione dell’accesso all’autosilo Cervia e l’allestimento del Masterplan \nper i corsi d’acqua della Valle Riviera.  \n\n \nTra tutti questi importanti progetti, i Commissari apprezzano in modo importante il \ncontinuo potenziamento del trasporto pubblico. Segnalano in ogni modo come a livello \ndi spese ciò comporta dei costi elevati che implicherà un monitoraggio costante degli \nstessi. La Commissione ricorda come in questo ambito a fine 2023 bisognerà rinnovare \ni crediti e auspica che nel corso del 2022 si verifichino i risultati raggiunti calibrando e \nadattando poi, se necessario, il tutto. \n \nAltro documento essenziale per la pianificazione territoriale della Città per i prossimi \n15/20 anni è il Piano d'azione comunale (PAC), presentato alla cittadinanza nel corso \ndella primavera, che contiene importanti visioni strategiche e operative. Si attende lo \nsviluppo di progetti concreti per valutare l’effettiva valenza delle scelte operate. \n \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nOltre ai progetti citati da segnalare come al Dicastero spetti l'analisi e la gestione di tutte \nle domande pervenute dall'edilizia privata, le stesse hanno visto un ulteriore aumento \nmalgrado la crisi pandemica e sono state ben 1042. \n \nTutto questo ingaggio del Dicastero implica la necessità di poter disporre di adeguate \nrisorse, sia umane che finanziarie per non incorrere nel rischio di non riuscire a far fronte \nallo sviluppo auspicato dei progetti presentati e del Comune in generale. \nLa Commissione invita pertanto a valutare attentamente le risorse oggi a disposizione in \nmodo che, se dovesse essere necessario, si possa procedere a eventuali \npotenziamenti/rinforzi, sia nel campo umano che materiale/finanziario. \n \n \n \n8. Opere pubbliche e ambiente \n \nL’attività di questo Dicastero è stata fortemente condizionata dalla pandemia e, per \nquanto riguarda il settore delle Opere pubbliche, dal sorpasso di spesa avvenuto in tre \ncantieri. In entrambi i casi, l’organizzazione del lavoro e le priorità hanno dovuto essere \nriviste con tutto quello che la decisione ha comportato: il virus ha rallentato o, in certi \nmomenti, perfino azzerato le differenti attività, mentre il problema dei sorpassi ha \nimposto una riorganizzazione temporanea (che perdura) del settore con una direzione \nad interim e una serie di accorgimenti che hanno scombussolato la normale routine. \nInoltre, l’ufficio è sembrato talvolta meno reattivo per la preoccupazione dei collaboratori \ndi intercorrere in ulteriori errori. A fronte di numerosi aspetti negativi, si è però assistito \na una certa capacità di adattamento alle situazioni sfavorevoli ed è stata l’occasione per \ntrarre importanti insegnamenti. Per il futuro, ci si augura che le indicazioni contenute \nnegli audit vengano quanto prima implementate nell’interesse dell’operatività e del \nrispetto dei costi votati dal Consiglio comunale. \n \nVa anche detto che il Dicastero in questi mesi difficili ha portato avanti diversi progetti, \nnumerosi sono entrati nella fase esecutiva e altri ancora sono stati messi in cantiere. \nAlcune imprecisioni hanno inciso sui costi e sul mantenimento delle tempistiche previste. \n \nLa situazione straordinaria vissuta ha reso in molti casi i dati difficilmente paragonabili \ncon quelli delle annate precedenti: qua e là si è assistito ad aumenti di spesa o \ndiminuzioni di ricavi (o viceversa) che probabilmente nella maggior parte delle volte sono \npiù occasionali che strutturali. Ne sapremo di più dal confronto con i dati futuri. \n \nOvviamente anche questo Dicastero ha dovuto affrontare importanti spese derivanti dal \nCovid-19 (ma anche qualche ricavo di cui avremmo decisamente fatto a meno come alla \nvoce crematorio): si pensi in particolare ai maggiori costi nella gestione degli stabili e nei \ncontrolli del corretto funzionamento dei servizi messi a disposizione della popolazione \ncome ad esempio gli ecocentri. Pure il cambiamento temporaneo (o forse più duraturo) \ndelle abitudini della gente ha inevitabilmente inciso su alcune voci di costo. \n \nIl consuntivo 2020 indica che rispetto al preventivo la spesa è aumentata di Fr. 1.44 \nmilioni, rispettivamente che i ricavi sono cresciuti di circa Fr. 835'000. Questo significa \nche le spese sono aumentate di Fr. 600'000. Un importo che però non dice più di tanto \nse si scende più nel dettaglio dei singoli settori che compongono il Dicastero. È piuttosto \ndifficile trovare un trend che aiuti a spiegare l’andamento complessivo. Evidentemente \nalcuni scostamenti dai preventivi sono più ampi di altri, come succede pure di leggere \nnei dati di consuntivo piuttosto distanti dal dato di preventivo e questo nonostante già il \nconsuntivo 2019 aveva dato chiare indicazioni. Questo fatto ci porta a dire che alcuni \npreventivi sono sottostimati, non tenendo conto dei segnali già emersi. \n\n\n\n \n\n13 \n \n\n \nUn servizio sicuramente da tenere sott’occhio è quello della Nettezza urbana, perché a \ndifferenza di altri servizi che hanno generato costi per episodi occasionali (vedi interventi \ndi manutenzione per terreni e corsi d’acqua dovuti al maltempo e pure alla manutenzione \ninvernale delle strade) qui si tratta di qualcosa che potrebbe essere strutturale: i \ncambiamenti delle abitudini dei cittadini con l’introduzione del sacco verde e di quello \nspecifico per la plastica hanno spinto ad un approccio maggiormente orientato al riciclo \nall’interno dell’economia domestica. Ciò significa che i volumi di rifiuti consegnati agli \necocentri saranno sempre crescenti, generando maggiori costi di smaltimento del \ncrescente quantitativo, ma pure per i prezzi al rialzo effettuati dalle aziende del settore. \nProbabilmente una verifica su quanto messo in campo è sensata e andrà fatta in tempi \nbrevi. Pure da verificare l’aspetto relativo all’impiego di personale, soprattutto di quello \nincaricato, nel Servizio esterno, oltre all’assegnazione di mandati esterni. \n \n \n \n9. Controllo interno e gestione della qualità \n \nSi prende atto che l’organico del settore non è stato modificato. Comunque giova \nrammentare che nel corso dell’ultima legislatura, nell’audizione del 2 giugno 2020 con il \nSindaco Mario Branda e la responsabile signora Sonia Grisetti-Bontognali, di fronte ai \nCommissari della gestione in carica allora (gli attuali commissari sono stati parimente \nresi edotti), sono stati evidenziati i compiti e le difficoltà dei collaboratori del settore. Le \naspettative di controllo e di verifica sono alte ma le possibilità di realmente svolgere un \nruolo attivo sono limitate. \nIn effetti, questo settore potrebbe contribuire alla corretta ed efficiente gestione della \ncosa pubblica. C’è però anche il rischio che i controlli svolti e le procedure protocollate \nrisultano essere prevalentemente esercizi alibi. \n \n \n9.1 Gestione qualità \n \nNella sopracitata audizione è stata evidenziata la grande diversità di prassi e di criteri di \nlavoro tra le amministrazioni degli ex-comuni aggregati e l’enorme difficoltà ad \namalgamare le procedure in modo da avere processi di lavoro definiti e uniformi. La forza \ndell’abitudine e la tendenza di voler mantenere ogni uno il proprio modo di gestire le \nattività amministrative rendeva la stesura di un manuale di qualità un percorso talvolta \nostico.  \n \nSi comprende che i lavori di rilevamento e consolidamento dei processi per produrre un \nManuale di qualità che sia un documento dinamico e che sia realmente implementato \nsiano stati rallentati dagli eventi inattesi come l’emergenza sanitaria e dalla decisione di \ndedicare le risorse agli audit in relazione ai sorpassi di spesa relativo ai progetti \nd’investimento Stadio comunale, Oratorio di Giubiasco e Policentro della Morobbia. \nCiononostante, ogni valutazione del lavoro svolto e dell’adeguatezza o meno delle \nrisorse umane, infrastrutturali o finanziari a disposizione dipende sull’effettivo \ncoordinamento e sulla reale efficienza e linearità dei processi. La lentezza dei lavori per \nprodurre il Manuale quindi non può essere colpa esclusivamente di eventi straordinari \nnel 2020 ma riflette anche una mancata o un’incompleta integrazione delle \namministrazioni comunali pre aggregazione in una sola logica gestionale.  \n \nNell’audizione con il Sindaco e il Capodicastero Fabio Käppeli del 1. giugno 2021, il \nSindaco ha dichiarato che il personale del comune è efficiente e che lavora tanto e \n\n\n\n \n\n14 \n \n\ntalvolta oltre quanto si potrebbe esigere come datore di lavoro. Senza volerne dubitare, \nresta il fatto che come si organizza il lavoro deve essere ancora migliorato. \n \n \n9.2 Controllo interno (revisione interna) \n \nAnche in questo contesto si rileva che la pianificazione è stata modificata per i motivi già \ncitati. Tra aprile e dicembre 2020 il mandato principale del Controllo interno era di \nverificare i sorpassi di spesa relativi agli investimenti citati sopra. Pur condividendo \nl’importanza di questi controlli, è doveroso rilevare il fatto che tre progetti hanno \npressoché bloccato le attività di controllo e di consulenza verso tutti gli altri servizi.  \n \n \n \n10. Conclusioni \n \nIncognite: \n \n\nIl Consuntivo 2020, oltre riportare le conseguenze finanziarie della crisi sanitaria \ncontiene molteplici e insidiose incognite. Al momento, il contributo di livellamento è \ncontemplato. Qualora decisioni cantonali dovessero abbassare o eliminare il contributo, \neventualmente anche retroattivamente, le cifre cambierebbero in modo rilevante. Il \nrisultato reale del gettito (PF e PG) non sarà noto prima del 2023 e le modalità del calcolo \nsono stime che potrebbero rivelarsi decisamente ottimistiche, come anche evidenziato \nnell’audizione del 1. giugno. Inoltre, la nuova impostazione della contabilità MCA2 ha \nportato, correttamente, il Municipio a rivedere il calcolo degli ammortamenti. Queste \ndifferenze di calcolo tra il precedente modello contabile e quello corrente rendono però \ndifficile il confronto tra anni contabili. Non possiamo nemmeno dimenticare che la crisi \nsanitaria non è terminata.  \n \nDisavanzo strutturale o congiunturale: \n \nUna domanda ricorrente è volta a sapere se il disavanzo del consuntivo 2020 è \ncongiunturale o strutturale o se ha elementi di ambedue. È chiaro che è stato un anno \ndifficile nel corso del quale si sono verificati eventi drammatici imprevisti e che erano \noggettivamente inimmaginabili al momento della stesura del preventivo. Sicuramente \nquindi c’è un contraccolpo congiunturale dovuto al Covid-19 che ha portato le autorità \ncantonali e federali a decretare il fermo di tutte le attività economiche e sociali per diversi \nmesi, modulando da settore a settore i tempi più o meno lunghi di chiusura e dettando \nle costrizioni per le aperture. \n \nInoltre, la oramai nuova realtà potrebbe comportare la necessità di ristrutturare la \ngestione corrente per confermare i sostegni mirati creati per rispondere a nuovi bisogni \nlegati al Covid-19. Un ritorno alla ‘normalità’ pre-pandemica non sembra essere \nprossimo. Sottolineiamo con forza anche la preoccupazione dei commissari di fronte la \nmancanza di adeguati strumenti di valutazione delle risorse umane, delle opere \npianificate e del piano finanziario a medio termine.  \n \nLa commissione attende la Spending review preannunciata, accompagnata \ninderogabilmente dal piano delle opere e dal piano finanziario. \n \nUn’annotazione particolare riguarda gli enti autonomi, che sono stati creati per \ndemandare e gestire in modo costruttivo i vari settori ma a volte non soddisfano ancora \nle aspettative; in effetti se vediamo le risultanze finali, tranne le AMB, un po' tutti non ci \n\n\n\n \n\n15 \n \n\nlasciano tranquilli. Alcune criticità verranno approfondite nei singoli rapporti. Per la \nCommissione, gli enti autonomi, oltre a dover rispondere alle esigenze della popolazione \nsecondo il mandato conferito, devono pur assecondare la volontà politica di elaborare \ndelle strategie volte a migliorare l’offerta turistica e la collaborazione con tutti gli \ninterlocutori del territorio. \n \nDeve essere mantenuto il margine per gli investimenti strategici i quali oltre ad essere \nfondamentali per lo sviluppo della nuova città, fungono assieme agli investimenti \n“ordinari” da misure anticicliche a favore dell’economia. È chiaro che tutti i tipi di \ninvestimento devono essere comunque inseriti nell’ottica di una corretta valutazione di \npriorità e tempistiche. \n \nCon le considerazioni espresse, la Commissione della gestione invita il Consiglio \ncomunale a voler \n \n \n\nrisolvere: \n\n1. È approvato il conto economico 2020 del Comune di Bellinzona, che chiude con il \nseguente risultato: \nTotale spese Fr. 219'369'295.94 \nTotale ricavi Fr. 212'419'081.17 \nRisultato d’esercizio Fr.  6'950'214.77 \n\n2. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento e i relativi \nsupplementi di credito: \n\n3. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento e i relativi \nabbandoni dei crediti residui: \n\n Consuntivo Minor spesa \nRisanamento e ampliamento soggiorni ai piani presso \nla Casa anziani Sementina 1’260’323.84 39’676.16 \n\nQ BEL - Credito quadro (2013-2016) per la \nmanutenzione straordinaria dello stadio comunale, \ncampi di calcio e centro sportivo 1’666’427.86 593’572.14 \n\nQ BEL - Bonifica ex Campi da tennis presso Palestra \nFederale 92’807.35 57’192.65 \nQ BEL - Credito quadro (2015-2017) per \nattualizzazione del parco veicoli comunali 1’741’055.60 27’944.40 \nQ GOR - Allestimento studio PGS 214’667.60 332.40 \nQ PRE - Lavori sistemazione ecocentro 397’510.10 12’489.90 \n\n \nConsuntivo Maggior \n\nspesa \nQ CLA - Revisione PR  679’986.35 44’986.35 \nQ GUD - Espropri Comparto Santa Maria 577’613.90 19’309.25 \nQ CLA - Progettazione e direzione lavori PGS lotto 3 232’243.30 243.30 \n   \n\n\n\n \n\n16 \n \n\nQ MOL - Ristrutturazione e ampliamento casa \ncomunale 10’000.00 450’000.00 \nQ BEL - Progettazione definitiva prevenzione incendi \nnegli stabili comunali 166’305.15 76’694.85 \nQ CAM - Risanamento difetti scuola infanzia 480’370.64 159’629.36 \nQ GIU - Risanamento centrale termica SI/SE al Palasio \ne allacciamento alla rete di teleriscaldamento TERIS 207’026.74 17’973.26 \nQ GNO - Materiale d'arredo per la nuova scuola \nelementare 0.00 110’000.00 \nQ CLA - Nuovi loculi San Lorenzo e San Nazzaro 153’736.35 16’263.65 \nQ GNO - Manutenzione cimitero 94’060.15 5’939.85 \nQ GUD - Contributo a Comune di Cugnasco-Gerra per \ncanalizzazione Gudo-Malacarne 76’680.00 0.00 \n\n4. È approvato il conto degli investimenti 2020 del Comune di Bellinzona, che chiude \ncon il seguente risultato: \nUscite per investimenti Fr. 32'761'153.15 \nEntrate per investimenti Fr. 5'152'183.54 \nOnere netto per investimenti Fr. 27'608'969.61 \n\n5. È approvato il bilancio 2020 del Comune di Bellinzona, che chiude con un totale di \nattivi e passivi di Fr 503'385'861.85 e il cui capitale proprio esposto ammonta a in \nFr. 47'399'644.24. \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n \nIvan Ambrosini Vito Lo Russo \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada, relatrice Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Tiziano Zanetti \n\n \n \n\n\n


Messaggio municipale no. 452-2020

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text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 452 \n \nMandato di prestazione 2021 tra il \nComune di Bellinzona e l’ente \nautonomo Bellinzona Musei con il \nrelativo contributo globale di  \nfr. 1'067'550.00 \n \n \n \n \n \n11 novembre 2020 \nCommissione competente \nCommissione della gestione \n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Premessa 3 \n\n2 Bilancio mandato 2017 - 2020 3 \n\n1.1 Risorse umane 3 \n1.2 Comunicazione & Marketing 3 \n1.3 Logistica / Infrastruttura: 4 \n1.4 Collezione 5 \n1.4.1 Donazioni 5 \n\n1.4.2 Acquisizioni 6 \n\n1.4.3 Restauro 6 \n\n1.5 Programmazione e eventi 6 \n1.5.1 Mediazione e eventi 6 \n\n1.5.2 Mostre 7 \n\n1.6 Fondazione Amici 8 \n1.7 Finanze 8 \n1.7.1 Ricavi 8 \n\n1.7.2 Costi 10 \n\n1.8 Conclusioni 10 \n \n\n3 Prospettive 2021-2022 11 \n\n4 Commento al preventivo 2021 12 \n\n5 Contributo globale 2021 15 \n\n6 Dispositivo 16 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n\n1 Premessa \n\nL’ente autonomo di diritto comunale “Bellinzona Musei” è operativo dal 1.01.2016. La \ntrasformazione del Museo di Villa dei Cedri in ente autonomo di diritto comunale è stata voluta \nper dotare il Museo della necessaria autonomia e indipendenza operativa (pure mantenendo un \nsaldo legame con la Città attraverso il controllo di Municipio e Consiglio comunale) e per \nvalorizzare l’intero comparto di Villa dei Cedri, con il parco e il vigneto. \nI compiti di Bellinzona Musei sono definiti dal Comune attraverso un mandato di prestazione, \nallestito dal Municipio con il Consiglio direttivo dell’ente e sottoposto per approvazione al \nConsiglio comunale. Il mandato di prestazione deve contenere anche il contributo globale che \nla Città versa all’ente per assolvere i propri compiti. L’ente infatti deve far capo ai propri mezzi \n(entrate visitatori, sponsoring & mecenati, affitto di spazi, ecc.), nonché ai mezzi finanziari che \nil Comune gli mette a disposizione sotto forma di contributo annuo, entro i limiti del mandato \ndi prestazione approvato dal Consiglio comunale. Il precedente mandato di prestazione \ngiungerà a scadenza alla fine del corrente anno. Con il presente Messaggio sottoponiamo \npertanto al Legislativo il mandato di prestazione tra la Città e l’ente autonomo Bellinzona Musei \nper un periodo di un anno, dal 1.1 al 31.12.2021, comprendente il contributo globale che si \npropone di versare all’ente per l’assolvimento dei propri compiti. \n\n2 Bilancio mandato 2017 - 2020 \n\nIl bilancio del periodo 2017 – 2020 può essere riassunto come segue: \n\n1.1 Risorse umane \n\nÈ stata necessaria una riorganizzazione della struttura del personale per assumere i nuovi \ncompiti amministrativi tenendo conto delle possibili interazioni con la struttura del nuovo \nComune. Cogliendo l’occasione del prepensionamento di due dipendenti, questa \nriorganizzazione ha permesso di includere l’acquisizione di nuove competenze indispensabili \nper svolgere le nuove mansioni date alla struttura del Museo Villa dei Cedri nel passaggio ad ente \nautonomo e di mansioni complementari legate allo sviluppo del Museo nel campo della \nmediazione culturale e nel campo scientifico.  \n\n1.2 Comunicazione & Marketing \n\nDue campi principali sono stati nel focus del Consiglio direttivo di Bellinzona Musei durante il \nperiodo 2017 – 2020: la comunicazione e la logistica.  \nIn ambedue i campi lo scopo principale era di dare gli strumenti professionali e idonei allo \nsviluppo del comparto, così come richiesto a più riprese dall’autorità politica. \n \nNel campo della comunicazione le tappe sono state le seguenti: \n\nI. Sviluppo della presenza online: \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\na. riprogettazione del sito Internet (2015) e passaggio ad un sito quadrilingue \n(2019); \n\nb. lancio e sviluppo delle attività sui social media (Facebook dal 2016 e \nInstagram dal 2017) che sono un elemento inderogabile della comunicazione \nodierna, sia culturale che turistica, di un museo. \n\n \nII. Bellinzona Musei ha implementato la sua strategia di promozione, non solo delle \n\nmostre ma anche del Museo stesso e del comparto, mettendo le proprie \ncompetenze a disposizione della Città per organizzare viaggi stampa in \ncollaborazione con i Settori Promozione economica e Comunicazione; il che ha \nportato a un'importante presenza del Museo e delle sue esposizioni nei media \nsvizzeri al di fuori del Cantone. \n\n \nIII. Nel 2019 Bellinzona Musei ha avviato un processo di analisi del posizionamento \n\ndel Museo Villa dei Cedri ai fini di potenziare la visibilità del Museo e sviluppare \nuna strategia marketing a medio termine per l’intero comparto. I risultati \ndefinitivi saranno disponibili a fine 2020 e permetteranno di sviluppare gli \nobiettivi del nuovo mandato di prestazione pluriennale dal 2022. \n\n \n\n1.3 Logistica / Infrastruttura: \n\nNel campo della logistica, la priorità è stata la definizione delle urgenze e la pianificazione a \nmedio termine degli interventi di manutenzione necessari alla tutela delle opere e all’attività \nmuseale.  \n \nNel corso del 2018, il Consiglio direttivo di Bellinzona Musei ha elaborato un piano di sviluppo \nin termini di spazi e infrastruttura logistica, per meglio rispondere alle funzioni e alle necessità \ndel Museo Villa dei Cedri e definendo una visione globale a medio e lungo termine per il \ncomparto intero. In seguito, come richiesto dal Settore opere pubbliche, Bellinzona Musei ha \navviato uno studio di fattibilità con l’architetto Cristiana Guerra per gli stabili ex Balbiani e \nDépendance, i cui risultati sono stati presentati dall’arch. Guerra nella seduta di Consiglio \ndirettivo del 20 maggio 2019 e in seguito discussi con il Settore opere pubbliche (mandato \nattribuito dall’Ente autonomo). \n\nIl rapporto ha evidenziato i punti seguenti: \n\n- Dépendance: dovrebbe diventare Café del Parco Villa dei Cedri, includendo lo shop \ndel Museo (vendita pubblicazioni e prodotti del Museo) e dunque liberando gli \nspazi di accoglienza/cassa all’entrata del Museo; questo comporta anche il \ntrasferimento degli uffici del Museo in un luogo ancora da definire. \n\n- Stabile ex Balbiani: l’edificio non fa parte del contesto storico di Villa dei Cedri, \nnon risponde nello stato attuale alle vigenti esigenze e di conseguenza non potrà \naccogliere né gli uffici, né la biblioteca del Museo. Dovrebbe invece essere \nsostituito da una nuova costruzione. Un progetto di uso da parte di Bellinzona \nMusei a medio termine dello Stabile ex Balbiani è stato sviluppato nel 2020, \nincludendo una sala conferenza riunione, uno spazio di laboratorio per \nscolaresche e adulti con possibilità di affitto da esterni e una residenza d’artista e \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\ncuratori (1° piano); quest’ultimo, così come concepito, permette di contenere \nconcretamente le spese di pernottamenti per le mostre e gli eventi. \n\n- La visione globale offerta dallo studio di fattibilità, così come le importanti entrate \ndi nuove donazioni (veda punto 4), dimostrano anche l’impellenza di trovare una \nsoluzione ai depositi per le opere della collezione permanente di proprietà \ndella Città, affinché  \n\na. gli spazi del secondo piano della Villa possano essere liberati e adibiti per \npresentazioni costantemente rinnovate della collezione permanente in \nparallelo e in rapporto all’attività espositiva del Museo; \n\nb. permettere la crescita ulteriore della collezione, cuore dell’istituzione \nmuseale cittadina, tramite nuove acquisizioni e donazioni. \n\n \n\nIn parallelo, Bellinzona Musei ha cercato di ottimizzare le sue risorse per poter realizzare gli \ninvestimenti prioritari seguenti (indispensabili interventi di ammodernamento \ndell’infrastruttura): \n\na. La necessaria implementazione del parco informatico per le esigenze del \nMuseo e l’informatizzazione della cassa sono stati realizzati tra il 2018 e il 2019: \nper un costo totale di CHF 21'416.15. \n\nb. Le possibilità d’implementazione del sistema di controllo del clima \n(temperatura e umidità relativa) sono state esaminate e testate nel corso del 2018. \nI lavori sono stati eseguiti tra 2019 e inizio 2020.Per un costo totale di CHF \n15'562.30 \n\nc. Implementazione del mobilio dei depositi del Museo per una miglior \nconservazione delle opere e un’ottimizzazione degli spazi tra il 2017 e il 2018 per \nun costo totale di CHF 18'458.80. \n\n \n\n1.4 Collezione  \n\n1.4.1 Donazioni  \n\nIl lavoro svolto sulla collezione, sull’infrastruttura del Museo e sulla professionalità generale del \nMuseo così come lo sviluppo della programmazione delle mostre ha permesso al Museo di \nguadagnare la fiducia dei donatori ticinesi e non solo. La collezione della Città è così cresciuta \ncon le donazioni seguenti: \n\n- dopo le donazioni Fiorenza Bassetti (2015), Fernando Bordoni (2015), Francine \nMury (2015), sono entrate rilevanti donazioni da artisti ticinesi Andrea Gabutti nel \n2017 (6 opere) e Flavio Paolucci nel 2018 che con 11 opere è diventato un fondo \nmonografico a se con 27 opere; anche Massimo Cavalli ha completato il suo fondo \nnel 2017 con 8 opere raggiungendo così un fondo di 248 opere; \n\n- donazione dell’artista attivo in Ticino Marcel Dupertuis (VD/Francia) nel 2018 di \n3 opere tra cui un dittico e un polittico di 5 pannelli; \n\n- donazione dell’artista di fama internazionale Alexander Hollan (Budapest/Paris) \nnel 2017 (6 opere); \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\n- sono entrati al Museo nel corso del 2020 due importanti fondi per un totale \napprossimativo di 450 opere; \n\n- varie donazioni da privati hanno permesso di integrare alla collezione opere di \nSolveig Albeverio-Manzoni, Nag Arnoldi, Livio Bernasconi, Giuseppe Bolzani, \nFernando Bordoni, Baldo Carugo, Giuseppe Foglia, Luigi Pericle, Pietro Salati, \nAugusto Sartori, Guido Tallone, Italo Valenti ecc. \n\nInoltre, il lavoro sulla collezione (inventario, documentazione fotografica e ricerca \nscientifica) del periodo 2016 – 2018 è stato presentato al pubblico in occasione delle due \nmostre dell’autunno/inverno 2018/2019:  \n\n- Fernando Bordoni. Tracce del (in)visibile  \n\n- Internazionalismo e «eccezione elvetica». 100 anni d’arte grafica in Svizzera (1918 - \n2018).  \n\n \n\n1.4.2 Acquisizioni \nIl Museo ha acquistato rilevanti opere per completare la collezione: due sculture di Giovanni \nGenucchi (Bruxelles 1904 - Acquarossa 1979) ovvero un gesso e la sua fusione in bronzo, due \ndisegni di Giuseppe Bolzani (Bellinzona 1921 - Mendrisio 2002) e una grande tela di Remo \nPatocchi (Bellinzona 1876 – Faido 1953). Grazie al sostegno degli Amici di Villa dei Cedri, nel \n2019, un’opera dell’artista di fama internazionale Julian Charrière (Morges 1987) ha potuto \nentrare a far parte della collezione del Museo Villa dei Cedri.  \n\n \n\n1.4.3 Restauro  \n\nSono stati necessari investimenti importanti per lavori di restauro su opere della collezione \nai fini di garantire la loro conservazione a lungo termine:  \n\n2017  per un totale di CHF 24'957.20 \n\n2018  un totale di CHF 17'252.60 \n\n \n\n1.5 Programmazione e eventi  \n\n1.5.1 Mediazione e eventi \nIl programma di mediazione culturale e eventi ha conosciuto un proprio sviluppo durante il \nmandato di prestazione appena concluso, mettendo al centro del suo sviluppo le collaborazioni \ncon le altre istituzioni artistiche e culturali locali. \n \nLa valorizzazione dell’intero comparto passa anche per le attività di mediazione e \nl’organizzazione di eventi; in questo senso sono stati sviluppati eventi ad hoc che si ricollegano \ncon la storia della Villa e del suo parco e che aprono il Museo ad un pubblico diversificato: \n\n- Brunch del 1° agosto (dal 2017) –sopportato dall’unione contadini svizzeri e \nrealizzato in collaborazione con BioTicino;  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n7 \n\n \n\n- Vino in Villa (dal 2018) in collaborazione con l’Associazione PerBacco!, fusione \ndella tradizione enogastronomica e della cultura artistica; la serata è sempre \nl’occasione di una proposta culturale originale, sia sulla storia del parco e del \nvigneto, sia sulla viticoltura, siano visite particolari alla mostra in corso; \n\n- Per famiglie: la caccia al tesoro del lunedì di Pasqua (dal 2015), sempre concepita \ncome un percorso alla scoperta delle specie botaniche e particolarità del parco del \nMuseo Villa dei Cedri; \n\n- Per ragazzi e famiglie: Librarsi al Parco – progetto avviato con il progetto \nbibliomobile della Biblioteca comunale e portato avanti dal 2018 in collaborazione \ncon ISMR – Istituto Svizzero Media e Ragazzi, Bellinzona. \n\n \nIl rapporto con le scolaresche si è arricchito man mano per arrivare ad un’offerta differenziata \ne mirata per tutte le fasce d’età e iscrivendosi nella volontà di offrire agli insegnanti un supporto \nconcreto nelle mansioni dell’educazione scolastica di sviluppo di competenze interdisciplinari \ne trasversali.  \n\n \n\n1.5.2 Mostre  \nLa programmazione 2016 – 2019 si è concentrata su tre aspetti principali: \n\n- Garantire l’equilibrio tra mostre legate strettamente alla collezione (L’anima \ndel segno. Hartung – Cavalli – Strazza; Fernando Bordoni. Tracce del (in)visibile; \nInternazionalismo e «eccezione elvetica». 100 anni d’arte grafica in Svizzera) e il \nrespiro internazionale (Honoré Daumier, Burri-Fontana-Afro-Capogrossi, Josef \nAlbers), in modo da garantire la visibilità e reputazione del Museo sulla scena \nmuseale elvetica; \n\n- Rafforzare l’identità particolare del Museo nel campo dell’opera su carta, su \ntemi di società e sul rapporto privilegiato con il processo creativo dovuto \nall’intimità degli spazi; \n\n- Dal 2019 e dopo due anni di lavoro sulla collezione e sul tema, si è ripreso il filo \ndella natura – paesaggio, natura – nelle collezioni del Museo e nell’arte \ncontemporanea, creando un percorso su più anni (2019: Memoria del Sublime. Il \npaesaggio nel secolo XXI; 2021: Paesaggi a confronto. Arte, natura e società in Svizzera \n1850 – 1920; 2022: Materia natura) che permette in parallelo di rafforzare il \nrapporto tra il Museo e il parco, valorizzando l’intero comparto. \n\n \nLo scopo della programmazione di mostre, eventi, laboratori e attività per scolaresche, di \naudioguide e percorsi per famiglie è la promozione a 360° del comparto che si può definire con \nle parole chiavi seguenti: Arte – Natura – Esperienza. \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n8 \n\n \n\n1.6 Fondazione Amici \n\nIl periodo 2015-2017 è stato caratterizzato dalla realizzazione della Tensy-Dome - la tensostruttura \ntemporanea progettata dall'architetto cittadino Filippo Broggini dello studio BlueOffice in \ncollaborazione con un team interdisciplinare. L’attività della Fondazione Amici di Villa dei Cedri \nin quel periodo si è concentrata sulla ricerca e la raccolta dei fondi necessari per la sua \nrealizzazione. Inaugurata e presentata alla stampa il 12 ottobre 2016, la tensostruttura offre uno \nspazio multiuso al Museo Villa dei Cedri contribuendo in questo modo alla promozione delle \nattività del Museo. Dalla sua apertura la Tensy-Dome ha ospitato, oltre alle inaugurazioni, \nconferenze stampa e preview delle varie mostre organizzate dal Museo: \n- 15 eventi aziendali e privati   \n- 17 eventi pubblici  \n- la colonia estiva Campus Dsa rivolta a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni con disturbo \n\nspecifico di apprendimento (21-25 agosto 2017). \n \nViste le spese avute a seguito dell’importante investimento, nel 2018 l’attività della Fondazione \nsi è concentrata sulla ricerca di nuovi benefattori in particolare attraverso la realizzazione di \neventi come: la “Cena in Villa” e l’incontro culturale con lo scrittore Andrea Fazioli. \nL’edizione 2019 di “Cena in Villa” ha permesso di sponsorizzare l’acquisizione dell’opera di \nJulian Charrière, Panorama 52° 29' 54.7" N 13° 22' 18.1" E, 2012, archival pigment print, 100 x 150 \ncm per la collezione del Museo Villa dei Cedri. \nDal 1. gennaio 2017 la presidenza della Fondazione è stata assunta dalla sig.ra Alice Croce Mattei, \nmentre la segreteria, dal 1. giugno 2019, è stata inglobata nell’organico del Museo Villa dei Cedri  \n \n\n1.7 Finanze  \n\n1.7.1 Ricavi \n\n- Dal 2019 ha iniziato un’offerta di piccola caffetteria in attesa di poter creare un \nCafè del Museo nella Dépendance; e dal 2020 ha iniziato un’offerta di \nMuseumshop oltre alla vendita delle pubblicazioni del Museo in modo da \ndiversificare le entrate finanziarie di cassa del Museo; \n\n- Finanziamento dal Cantone: un accordo tra il Cantone e il Comune ratificato con \nrisoluzione governativa n. 495 del 30 gennaio 2019 negoziato dal Dicastero \nEducazione e Cultura definisce il contributo al Museo Villa dei Cedri per il periodo \n2019-‘21 a CHF 20'000; \n\n- Finanziamenti da terzi – la tabella qui di seguito traccia l’evoluzione dei contributi \ndi sponsoring e fondazioni all’attività del Museo Villa dei Cedri tra il 2011 e il 2020: \nil lavoro di ricerca sponsor si è intensificato, dando dei risultati concreti, \npurtroppo in un periodo dove i contributi da ogni istanza – sponsor privato o \nfondazioni pubbliche – diminuiscono. \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n9 \n\n \n\n \n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n*\n20\n\n15\n20\n\n16\n20\n\n17\n20\n\n18\n**\n\n20\n19\n\n20\n20\n\n *\n**\n\n20\n21\n\nM\nEC\n\nEN\nAT\n\nI E\n F\n\nO\nN\n\nDA\nZI\n\nO\nN\n\nI\nFo\n\nnd\n. a\n\nm\nic\n\ni V\n.d\n\n.C\n.\n\n9’\n00\n\n0.\n00\n\n10\n’0\n\n00\n.0\n\n0\n5’\n\n00\n0.\n\n00\n**\n\n**\n**\n\n**\n*\n\n10\n’0\n\n00\n.0\n\n0\nFo\n\nnd\n. I\n\nnf\n. P\n\n. L\nuc\n\nch\nin\n\ni\n5’\n\n00\n0.\n\n00\n3’\n\n00\n0.\n\n00\n10\n\n’0\n00\n\n.0\n0\n\n5’\n00\n\n0.\n00\n\n5’\n00\n\n0.\n00\n\n    \n   \n\nFo\nnd\n\n. 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questo \ntrapasso rappresenta un importo di fr. 37'550, che si ritrova nell’aumento di \ncontributo stanziato dalla Città nel proprio preventivo 2021 a favore dei \nBellinzona Musei; \n\n- modifiche dei costi di prestazioni da altri settori del Comune (in particolare nuova \ndisposizione di Regolamento acqua potabile delle AMB entrata in vigore nel 2019); \n\n- modifiche dei costi delle assicurazioni sociali e della cassa pensione; \n\n- una parte dei costi sono dovuti agli sviluppi – in particolare professionalizzazione \ndella struttura e l’inclusione dello stabile ex Balbiani – di Bellinzona Musei, \nrichiesti anche per migliorare la visibilità e l’operatività del comparto. \n\nSul tema delle risorse umane: \nsono stati necessari degli adeguamenti dovuti al passaggio da Museo dipendente \ndell’amministrazione comunale a Ente autonomo: in particolare il passaggio da una \nconservatrice al 60% ad una direttrice al 100% per garantire le nuove mansioni di direzione -\nquesto è avvenuto nell’autunno del 2017 -, così come l’acquisizione di competenze contabili per \nla gestione della contabilità autonoma (risolta dal 2020 dopo due anni di mandato ad un \ncontabile esterno con una prestazione interna dei servizi finanziari per CHF 9'000.00); \n \n\n1.8 Conclusioni \n\nBellinzona Musei in questi anni è maturato e si sta sviluppando secondo una linea che sta \nportando dei risultati positivi (in termini di visibilità, di posizionamento nel panorama museale \nsvizzero e anche in termini di donazioni e visitatori). Fino ad ora questo sviluppo è stato possibile \ngestirlo con il contributo annuale erogato dal Comune, sommato ai contributi esterni e alle \ndonazioni raccolte. Ora però, secondo il Consiglio direttivo, l’Ente non è in grado di procedere \nad ulteriori passi fondamentali per la sua crescita e il suo sviluppo senza aumentare le risorse a \ndisposizione.  \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n11 \n\n \n\n3 Prospettive 2021-2022 \n\nAmministrazione / Risorse Umane / Comunicazione & Marketing \n\n- Gli sforzi saranno in particolare concentrati sulla stabilizzazione della nuova \nstruttura amministrativa del Museo e sull'acquisizione e lo sviluppo delle \ncompetenze in termini di comunicazione e promozione del Museo Civico Villa \ndei Cedri, di Villa dei Cedri come comparto complessivo e delle diverse attività di \nBellinzona Musei; \n\n- Grazie alla collaborazione con l’OTR Bellinzonese e Alto Ticino e Südostbahn \n(SOB) si svilupperà la digitalizzazione dell’offerta del Museo (vendita online) e la \npromozione tramite una piattaforma di offerta turistica comune;  \n\n- Come è stato fatto per la logistica del comparto, si intende sviluppare una \nstrategia di marketing & comunicazione a medio termine; \n\n \nLogistica / Infrastruttura: \n- Sarà prioritaria la collaborazione con il Settore opere pubbliche per stabilire un \n\npiano a medio termine di manutenzione e sviluppo del comparto (sostituzione \nsistema di sicurezza e allarmi, trasferimento dei depositi della collezione fuori \ndalla Villa, trasferimento degli uffici per adattare la Dépendance in Café del \nMuseo, sistema di drenaggio nel parco e intervento di manutenzione sui viali del \nparco in particolare); \n\n \nCollezione e programmazione: \nPremessa \nLa programmazione segue sin dalla nascita dell’ente autonomo gli obiettivi principali seguenti:  \n\n- conservare, valorizzare e far crescere il patrimonio artistico e culturale custodito \npresso il Museo di Villa dei Cedri (mandato di prestazione Bellinzona Musei, art. \n2) \n\n- promuovere e valorizzare il comparto Villa dei Cedri - Villa, parco, vigneto, \nTensostruttura (mandato di prestazione Bellinzona Musei, art. 2);  \n\n- collaborare con altri enti del territorio per la creazione, la promozione e la \nvalorizzazione d’itinerari turistico-culturali (mandato di prestazione Bellinzona \nMusei, art. 2); \n\n- raggiungere un pubblico diversificato: regionale, svizzero e turistico; \n\n- garantire la visibilità del Museo nel panorama svizzero (presenza nella stampa, \nnella rete dei musei, ecc.)  \n\n \nLa programmazione e il lavoro sulla collezione saranno caratterizzati nel 2021 – 2022 dai \nprincipi seguenti: \n\n- il rapporto alla natura e così rafforzare il collegamento tra la collezione e il \ncomparto;  \n\n- l’equilibrio tra l’attenzione alle particolarità regionali e l’apertura verso \nl’internazionale, partendo dalla collezione del Museo; \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n12 \n\n \n\n- la valorizzazione della collezione, anche online. \n\n \nIn particolare, la mostra dell’autunno 2021 Paesaggi in dialogo. Arte, natura e società in Svizzera \n1850 – 1920 presenta il lavoro svolto sul fondo in collezione di opere legate al paesaggismo \ndell’800 (inventario, documentazione fotografica e ricerca scientifica) e la messa in dialogo di \nquesto fondo con le principali collezioni d’arte svizzera (collezioni pubbliche e private). \n \nMentre la mostra primaverile rende omaggio ad una grande artista del XXesimo secolo, Irma \nBlank (*1934) la cui opera è riconducibile all’incontro culturale tra Nord e Sud. Il progetto \ns’iscrive in una collaborazione tra 7 istituzioni europee, ognuna delle quali analizza un aspetto \nparticolare del suo percorso artistico, offrendo così nuove prospettive sulla sua opera.  \nLe istituzioni coinvolte nel progetto sono le seguenti: Culturgest, Lisbona (29.06.-08.09.2019); \nMamco, Ginevra (09.10.2019-02.02.2020); CAPC, Bordeaux (27.06.-31.10.2020); CCA e Bauhaus \nFoundation, Tel Aviv (02.07.-29.08.2020); Museo Villa dei Cedri, Bellinzona (20.03.-01.08.2021); \nICA Milano, Milano (autunno 2021); Bomba Gens Centre d’art, Valencia (autunno 2021). \n \nIl preventivo 2021 allestito dal Consiglio direttivo contempla la gestione dell’attività \nordinaria dell’ente autonomo Bellinzona Musei per il 2021. \n\n4 Commento al preventivo 2021 \n\nPrima di addentrarsi nelle spiegazioni di dettaglio sul preventivo 2021 è utile svolgere una \npremessa relativa all’impostazione della contabilità di Bellinzona Musei in questi anni. \n\nCon la creazione dell’Ente autonomo, la contabilità di Bellinzona Musei è stata impostata sulla \nbase del Codice delle obbligazioni e su un piano contabile classico per le aziende operanti in base \nal CO. A partire dal primo anno di attività di Bellinzona Musei, è maturata la necessità di una \ngestione contabile più professionale, che non poteva essere svolta dal personale \nprecedentemente attivo presso il Museo, per mancanza di una formazione ed esperienza \nspecifica.  \n\nDopo una prima fase in cui la contabilità è comunque stata svolta internamente coadiuvati da \nun supporto professionale esterno (consulente), si è optato per l’inserimento in organico di una \ncontabile, ma con una percentuale limitata al 10%. Questa soluzione ha a poco a poco mostrato \ni suoi limiti, in quanto la contabile – nonostante il suo impegno e l’ottimo lavoro svolto – era \ndisponibile e presente solo mezza giornata alla settimana. \n\nCon l’anno 2020, Bellinzona Musei e la Città hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, in \nbase al quale il Servizio Gestione finanziaria della Città svolge dietro pagamento le prestazioni \ncontabili necessarie a Bellinzona Musei (si rimanda per maggiori dettagli al MM 295 sul \nPreventivo 2020 della Città). In tale occasione, per semplicità di lavoro del Servizio Gestione \nfinanziaria e per garantire l’allineamento con gli altri piani contabili gestiti dal Servizio, si è \nproceduto – dopo l’approvazione del Preventivo 2020 – a rivedere il piano contabile di \nBellinzona Musei secondo la numerazione e le nomenclature del Modello contabile armonizzato \n2 (MCA2) utilizzato dalla Città. In questo senso, l’impostazione della contabilità 2020 è \nparticolare: il preventivo ufficialmente approvato è basato sul CO; si è poi proceduto alla sua \ntrasposizione in MCA2 e a consuntivo sarà possibile presentare i dati secondo entrambi i \nmodelli. Il preventivo 2021 qui allegato, per contro, “nasce” in base al MCA2. I conti 2020 e 2021 \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n13 \n\n \n\nbasati sul MCA2 non hanno quindi la medesima impostazione di quelli degli anni 2016-2019, per \ncui non è possibile fare un confronto con l’ultimo consuntivo disponibile (2019). Di \nconseguenza, i conti allegati al presente messaggio saranno separati in due documenti: \nPreventivo 2021 / preventivo 2020 sulla base del MCA2 e preventivo 2020 /consuntivo \n2019 sulla base del precedente piano contabile.  \n\nRitenuto che a livello di statuti Bellinzona Musei prevede una presentazione dei conti in base al \nCO, una versione adeguata dei conti 2021 sarà pure a disposizione della Commissione gestione e \ndel Revisore. \n \nUn’ulteriore premessa necessaria riguarda i crediti stanziati dalla Città per la gestione \ndell’attività di SpazioReale a Monte Carasso. Questi crediti (fr. 65'000) erano stati attribuiti con \nl’anno 2018 all’Ente Autonomo Carasc, che ha curato l’attività dello spazio espositivo in \nquell’anno. Con il preventivo 2019 della Città, questi crediti sono stati inseriti a beneficio di \nBellinzona Musei (si rimanda per questo al MM 150 sul Preventivo 2019, capitolo 2.1.2), seppur al \ndi fuori del Mandato di prestazione formalmente sottoscritto precedentemente. Questa \nattribuzione di credito è stata confermata nell’ambito del Preventivo 2020 della Città (cfr. MM \n295 sul Preventivo 2020, capitolo 3.6.2 a commento del CeCo 2910). Con il preventivo 2021 della \nCittà, per contro, il Municipio ha stabilito che questo credito di fr. 65'000 venisse attribuito a \nfavore del Settore Cultura ed eventi, che subentra così a Bellinzona Musei nella gestione di \nSpazioReale. In questa ottica, si vedrà che la contabilità 2020 presenta un Centro di costo “4000 \nSpazioReale”, che per l’anno 2021 è privo di costi e ricavi. \n \nNon considerando ancora il contributo globale comunale, in base al preventivo, l’esercizio 2021 \nchiuderebbe con un fabbisogno di gestione corrente di fr. 1'066'940; considerando che il \ncontributo globale richiesto alla Città ammonta a fr. 1'067'550, il preventivo 2021 di Bellinzona \nMusei prevede un utile di fr. 610. \nSi ricorda che, come indicato al capitolo 2, l’incremento del contributo globale da fr. 1'030'550 a \nfr. 1'067'550 è legato al trapasso a carico di Bellinzona Musei di costi precedentemente assunti \ndalla Città.  \n \nFatte queste premesse, si procede al commento di dettaglio al preventivo 2021, suddiviso per \nCentro di costo. \n \n1000 Amministrazione \n\nIn questo Centro di costo sono inserite tutte le spese del personale, sia come dipendenti \ndell’Ente, che come Comitato Direttivo, che come Commissione scientifica. Le spese per questi \nultimi due gremii sono inserite nel conto 3000.000; l’aumento previsto di fr. 1'000 è legato alla \nscelta adottata di adeguare il gettone di presenza versato al Comitato Direttivo e alla \nCommissione scientifica all’importo di fr. 100 a seduta stabilito per i membri delle Commissioni \ndel Legislativo comunale. \nComplessivamente, le spese del personale dipendente crescono, si veda anche punto 7. II; questo \naumento non impatta però sul contributo richiesto alla Città, in quanto esso è stato compensato \ngrazie ad altri movimenti contrari (competenze interne al posto di mandati esterni). \nCome indicato nella premessa, vi sono degli incrementi di spesa a carico di Bellinzona Musei che \nsono legati a trapassi di costi precedentemente assunti dalla Città. Questi si ritrovano \nnell’ambito del consumo di energia (3120.001), di olio da riscaldamento (3120.002), di acqua \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n14 \n\n \n\n(3120.003) e infine di telecomunicazioni e gestione informatica (conti 3130.013 e 3153.000); a \nquesti aumenti di costo fa da contraltare l’aumento del contributo comunale (4632.000). \nL’aumento di costo nel conto 3053.000 è dovuto a quanto segue: \na. all’ammodernamento del Museo e della sua amministrazione (cassa + nuovi \n\nsoftware) e dunque all’incremento dei costi di licenze; \nb. nel corso del 2020, come noto è stato deciso dal Municipio di affidare la gestione \n\ndel parco informatico (informatica orizzontale) di tutta la sua Amministrazione, \ninclusi gli Enti Autonomi, alle AMB. Per i conti di Bellinzona Musei questo \nrappresenta una doppia novità: sul fronte dei costi ricorrenti, vi è un \ntrasferimento di oneri precedentemente assunti dalla Città (Servizio informatico), \nche ora vengono fatturati da AMB a Bellinzona Musei; inoltre, si è passati da un \nsistema di acquisti e ammortamenti su 5 anni, a una fatturazione mensile del \nparco informatico della sua gestione integrata. \n\nUn ulteriore incremento si trova sul conto specifico 3130.004 Comunicazione e marketing, dove \ni costi a carico del CeCo 1000 corrispondono all’ultima fattura dell’analisi marketing esterna.  \nNel corso del 2020 e maggiormente nel 2021 sarà sviluppato un piccolo shop del museo (veda \nanche punto 7.I), le cui spese sono inserite nel conto 3130.016 (fr. 3'000) e i ricavi al conto \n4250.003 (fr. 6'000). \nSulla base dell’andamento effettivo 2020, è stato per contro ridotto il credito per la \nmanutenzione edifici (3144.000), perché sono necessari interventi straordinari; si ricorda che \nBellinzona Musei è responsabile della manutenzione corrente, mentre la manutenzione \nstraordinaria è a carico della Città, proprietaria dell’immobile. In questo ambito si segnala che \nalcuni interventi importanti saranno avviati nel 2020, per eliminare alcuni persistenti problemi \ndi infiltrazione d’acqua, che minano la sicurezza del Museo e delle opere in esso conservate. \n \nSul fronte dei ricavi, come segnalato al punto 7.I i contributi cantonali sono fissati da un accordo \ntra il Cantone e il Comune ratificato con risoluzione governativa n. 495 del 30 gennaio 2019 \nnegoziato dal Dicastero Educazione e Cultura per il periodo 2019 -2021 e che fissa a CHF \n20'000.00 il contributo a Bellinzona Musei. Nel 2020, un contributo cantonale straordinario di \nCHF 10'000.00 è stato attribuito a Bellinzona Musei nell’ambito del progetto “Ticino in \nMovimento” legato all’apertura della galleria di base del Ceneri.  \n\n \n2000 Collezione permanente \n\nIn questo Centro di costo sono inseriti i costi e i ricavi specificatamente attribuiti alla gestione \ndella collezione permanente; questa gestione ovviamente richiede un importante contributo da \nparte del personale attribuito al CeCo 1000, ma per semplicità contabile non viene calcolato un \naddebito interno a carico del Centro di costo 2000. \n\nRispetto al preventivo precedente, il fabbisogno per la collezione permanente aumenta di fr. \n13'500, a seguito di maggiori necessità in ambito di materiale (3101.000), ma soprattutto per la \nscelta di attribuire favore della valorizzazione della collezione permanente uno specifico budget \ndi comunicazione e marketing (3130.004; fr. 10'000). Vi è inoltre un lieve incremento del credito \nstanziato per acquisto di nuove opere (3119.000).  \n\nSul fronte dei ricavi sono previsti contributi di terzi per fr. 10'000 come sostegno per l’acquisto \ndi opere d’arte per la collezione (4390.000). \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n15 \n\n \n\n3000 Birra al Parco \n\nD’intesa con la Città, per l’anno 2021 non è prevista l’organizzazione dell’evento. Il Centro di \ncosto non presenta quindi né spese, né ricavi. \n\n \n\n4000 SpazioReale \n\nCome già indicato, per l’anno 2021 il Municipio ha deciso di attribuire al Settore Cultura e eventi \ndella Città la gestione di SpazioRale. Per questo motivo questo CeCo non presenta quindi né \nspese, né ricavi. \n\n \n\n5000 Mostre temporanee \n\nL’avvento della pandemia ha obbligato il Museo a rivedere la propria programmazione e \nspostare esposizioni già previste. Nel corso del 2021, come già indicato, si conta comunque di \nospitare due mostre come di consueto, una in primavera e una in autunno. \n\nSul fronte dei costi si nota una chiara riduzione rispetto al preventivo 2020 (fr. -70'000 ca.); una \nparte di questa riduzione (materiale per allestimento – 3101.000; pubblicazioni – 3102.000; \ncuratela e ricerca – 3130.000) è legata al fatto che la mostra di autunno 2021 era originariamente \nprevista nell’autunno 2020, ma è stata rimandata a causa della pandemia, che aveva impedito la \ncorretta aperura della mostra di primavera 2020, che è quindi stata prolungata sino ad autunno \n2020. \n\nPer contro, si prevendono maggiori spese di trasporto di opere (3130.003) e per la loro \nassicurazione (3134.000), in relazione al numero, alla provenienza e al valore delle opere che \nsaranno esposte nell’autunno del 2021. \n\nPer quanto riguarda i contributi vari (4390.000), riferirsi alla tabella sponsoring al punto 7 I. \n\nComplessivamente, il fabbisogno di questo Centro di costo si riduce di fr. 101’00 ca. rispetto al \n2020, perché una parte dei costi della mostra autunnale sono stati anticipati nel 2020. \n\n5 Contributo globale 2021 \n\nConsiderando il fabbisogno di fr. 1'066'940 derivante dal preventivo 2021 allestito dal \nConsiglio direttivo dell’ente e tenuto conto degli elementi straordinari indicati nei \nprecedenti capitoli, si propone di versare all’ente autonomo Bellinzona Musei un contributo \nglobale per l’anno 2021 di fr. 1'067’550. Il contributo è stato contestualmente considerato \nnel preventivo 2021 della Città. Il Municipio ritiene che il contributo previsto sia adeguato, \npermettendo all’ente di svolgere al meglio il proprio mandato e di garantire un equilibrio \nfinanziario sul medio periodo. Si invita pertanto il lodevole Consiglio comunale ad \napprovare il mandato di prestazione con l’ente autonomo Bellinzona Musei e il conseguente \ncontributo globale per l’anno 2021. \n \n \n \n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 452 \n \n\n \n\n \n16 \n\n \n\n6 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 –È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’ente autonomo di \ndiritto comunale Bellinzona Musei, per l’anno 2021, con il relativo contributo globale di fr. \n1'067’550.00 \n\n \n \n \n \nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n- preventivo 2021/2020 MCA2 ente autonomo Bellinzona Musei \n- preventivo 2020 /consuntivo 2019 piano contabile CO  \n- mandato di prestazione \n\n\n\t1 Premessa\n\t2 Bilancio mandato 2017 - 2020\n\t1.1 Risorse umane\n\t1.2 Comunicazione & Marketing\n\t1.3 Logistica / Infrastruttura:\n\t1.4 Collezione\n\t1.4.1 Donazioni\n\t1.4.2 Acquisizioni\n\t1.4.3 Restauro\n\n\t1.5 Programmazione e eventi\n\t1.5.1 Mediazione e eventi\n\t1.5.2 Mostre\n\n\t1.6 Fondazione Amici\n\t1.7 Finanze\n\t1.7.1 Ricavi\n\t1.7.2 Costi\n\n\t1.8 Conclusioni\n\n\t3 Prospettive 2021-2022\n\t4 Commento al preventivo 2021\n\t5 Contributo globale 2021\n\t6 Dispositivo\n\n


4. Emendamento - MPS - moltiplicatore

text: \nEmendamento presentato dal gruppo MPS-Indipendenti alle conclusioni del preventivo 2025\ndella citta di Bellinzona\n\nCon il presente emendamento si chiede che il punto 4 del dispositivo del preventivo 2024\nvenga cosi modificato:\n\n4 — Il moltiplicatore d'imposta comunale per le persone giuridiche della Citta di Bellinzona per\nI'anno 2025 é fissato al 97%.\n\nPer il gruppo MPS-Indipendenti\nMatteo Pronzini e Martino Colombo\n\n11 dicembre 2025\n\n\n\n