Messaggio municipale no. 150-2018

text: \n \n\n@? Citta di Bellinzona\n\nMessaggio\nmunicipale no. 150\n\nBilanci Preventivi 2019\n\n24 ottobre 2018\n\nCommissione competente\nCommissione della gestione\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n\n\n \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n \n  \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nIndice delle tabelle e delle figure\n\nTabella 1: Previsioni per I'economia svizzera, Gruppo di esperti della Confederazione .... 26\n\nTabella 2: Previsioni per I'economia internazionale (PIL)............ccccoooiiiiiiiieiiiieiieee 26\nTabella 3: Ipotesi per 'allestimento della pianificazione finanziaria ...........cccccccoeieenin. 28\nTabella 4: IFF e fasce di COMUNI ......oiiiiiiiiiii e 28\nTabella 5: Evoluzione dell'TFF dei Comuni aggregati ........cceeevvveeiiiieiiiieiiieeeieceie e 28\nTabella 6: Risorse fiscali di nuova Bellinzona, 2011-2015 ..........ccccciiiiiiiiiiiiicc e, 30\nTabella 7: Ripartizione per genere di CONTO ........ooiiiiiiiiiiiiieiiie e 37\nTabella 8: Tabella ammortamenti 2019 ........cooiiiiiiiiiiiiee e 39\nTabella 9: Ripartizione spese e ricavi per DiCAStero .........ccovvvieeiiiiieeeiiiieeeecieeeee e, 42\nTabella 10: Ripartizione del fabbisogno per Dicastero ..........coovvviiieiiiiiiieiiiieeeeiee, 43\nTabella 11: Sintesi conto INVeStIMENtl 2018 ..........ccoiiiiiiiiiieee e 61\nTabella 12: Investimenti per terreni non edificati - USCIte.........cccevveeiiiiieeiiiiiieieciiieee, 62\nTabella 13: Investimenti per opere del genio civile - USCItE .......cceevieiiiiiiiiiiiiieee, 62\nTabella 14: Investimenti per opere del genio civile - entrate ..........cccooveeeviiiiiiiiiieen 64\nTabella 15: Investimenti per immobili - USCITE.......couiiiiiiiiiiiei e 65\nTabella 16: Investimenti per immobili- entrate.........ccoooiiiiiiiiiiiiicc e 66\nTabella 17: Investimenti per beni Mobili - USCILe......ccuiviiiiiiiiiiiii e 67\nTabella 18: Altri investimenti materiali - USCIte.......cceeiiiiiiiiieiiii e, 67\nTabella 19: Investimenti immateriali - USCITE .......ccoeoiiiiiiiiiiiiici e 67\nTabella 20: Investimenti immateriali - @NTrate ......ccciiiiiiiiiiieiii e, 68\nTabella 21: Contributi per investimenti di terzi - USCIte .........coceivieriiiiiieiiceicceee 68\nTabella 22: Tassi di evoluzione standard ............cccooiiiiiiiiiii e 72\nTabella 23: Pianificazione finanziaria 2020-2022 (100% di moltiplicatore) ....................... 75\nFigura 1: Ripartizione per genere di CONLO ........oiiiiiiiiieiiiiiie e 38\nFigura 2: Ripartizione per genere di conto — Ricavi.........ccccooviiiiiiiiiiiiii 41\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nLodevole Consiglio comunale,\nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali,\n\ndi seguito vi presentiamo il messaggio sui conti preventivi 2019 della Citta di Bellinzona.\n\n1 Considerazioni generali e obiettivi - “Nuova Bellinzona”\n\n1.1 Premessa\n\nIl programma di legislatura di questo Municipio, le modalita ed i mezzi ritenuti necessari\nper attuarlo sono stati esposti in dettaglio in occasione della presentazione del messaggio\nsul Preventivo 2018: le considerazioni e valutazioniin esso sviluppate valgono tutt'ora e alle\nmedesime sirinvia in questa sede per semplicita e brevita.\n\nCon il Preventivo 2019 si entra nella seconda meta di questa legislatura “breve”. Un anno\nimportante - come tutti quelli immediatamente successivi la formalizzazione\ndell’aggregazione - per comprendere la bonta della direzione di marcia imboccata ed\niniziare a misurare la capacita d'azione dei nuovi gremi cittadini cosl come\ndell’Amministrazione comunale. Questo Municipio ha sempre tenuto a sottolineare, e\ncoglie I'occasione di questo messaggio per ribadirlo una volta ancora, che I'aggregazione si\ne si formalizzata con le elezioni del mese di aprile 2017, ma si realizzera e completera solo\nnel corso dei prossimi anni.\n\nQuesto tempo sara necessario, oltre che per consolidare organizzazione e struttura\namministrativa, per chiarire capacita d'azione e forza finanziaria della nuova Citta e, di\nriflesso, per preparare il terreno per le prossime due legislature fase in cui sono previsti\ningenti investimenti per attivita e iniziative correnti ma anche e soprattutto per progetti di\nportata strategica.\n\n1.2 Considerazioni generali e obiettivi programmatici\n\nL'impianto organizzativo si sta ora delineando: dopo l'approvazione del Regolamento\ncomunale, del Regolamento organico dei dipendenti, del nuovo sistema previdenziale,\ndopo l'approvazione del primo preventivo del nuovo Comune, la costituzione dell’Ente\nautonomo Azienda Multiservizi di Bellinzona, I'avvio del processo di preparazione della\nnuova pianificazione territoriale (Masterplan), I'organizzazione per zone dei Servizi urbani\ne delle Scuole comunali e relative direzioni, la strutturazione del settore Case anziani, la\nregolamentazione della distribuzione dell’'acqua, gli sportelli di quartiere ed i servizi di\nback-office, si va concretizzando la nuova organizzazione per la gestione e la raccolta dei\nrifiuti, unificando una serie invero assai eterogenea e articolata di sistemi di conduzione,\nstrutture, finanziamenti, ecc. vigenti nei precedenti Comuni. Si compie in tale modo un\nulteriore significativo passo verso l'armonizzazione e parificazione di importanti servizi\npresenti sul territorio in coerenza con quanto indicato nel progetto aggregativo.\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nCome ricordato in diverse altre circostanze, la corretta ed equa distribuzione di servizi sul\nterritorio, l'attenzione per i quartieri e la loro vita sociale, rimangono al centro della\nconsiderazione e dell’azione della nuova Citta. In questo senso ci pare di poter affermare\nche tanto la distribuzione degli uffici dell'amministrazione che gli investimenti gia operati\n0 in programma nel corso anche del prossimo anno, costituiscono una conferma\ndell'impostazione indicata.\n\nAllo stesso tempo si confermano in questa sede i progetti di valenza strategica tali la\nnuova sede IRB, il “progetto Officine”, il progetto di valorizzazione dei Castelli, la\ncostituzione di un centro espositivo-congressuale, ma anche la realizzazione del nuovo\nOspedale regionale e senza dimenticare il progetto della montagna di sponda destra\n(percorso di mezza montagna Gorduno-Gudo). Complessivamente, e come gia indicato in\npassate occasioni, i diversi progetti comporteranno investimenti dell’'ordine di 75-100\nmilioni di franchi.\n\nAccanto a questi progetti, intesi a imprimere la necessaria forza al cambiamento strutturale\nvoluto, ve ne sono altrialoro volta intesi ad incidere sulla qualita di vita degli abitanti e sulle\npossibilita degli operatori economici attivi nella nuova Citta: pensiamo in questo senso, tra\naltre cose, alla valorizzazione della parte media e alta del Viale della Stazione (una risposta\nanche alla problematica sollevata dai commercianti di questo comparto), al Parco Fluviale\nSaleggi e Boschetti, all'ulteriore potenziamento del trasporto pubblico da e verso i quartieri\nperiferici, la fermata ferroviaria in Piazza Indipendenza, il ponte pedonale e ciclabile della\nTorretta, nuove zone 30km/h, i nuovi magazzini comunali, |'estensione della rete di fibra\nottica, ecc.\n\nRagionevolmente, avuto riguardo alle dimensioni e alla capacita finanziaria della Citta, alla\nstrutturazione del Settore opere pubbliche si devono ipotizzare investimenti dell’ordine di\nca. 25 milioni netti all'anno. La definizione delle priorita, oltre che dal piano delle opere,\ndipendera anche dallo stato di avanzamento delle diverse procedure (stanziamento crediti,\ndomanda di costruzione, pubblicazioni, concorsi).\n\n1.3 Stabilita finanziaria\n\nCome gia rilevato in occasione della presentazione del preventivo 2018, condizione\nimprescindibile ai fini della realizzazione dei progetti indicati sopra, € una situazione\nfinanziaria equilibrata, ovvero sufficientemente solida per fare fronte all'ingente molte di\ninvestimenti considerati.\n\nCon il Preventivo 2019 e possibile presentare anche la prima pianificazione finanziaria del\nnuovo Comune (vedi capitolo 6.). Il positivo risultato d'esercizio previsto per il prossimo\nanno di +0,98 mio fr., deve essere letto tenuto conto della rivalutazione del capitale AMB e,\nquindi, della messa a disposizione di nuove risorse alla Citta; mezzi a loro volta finalizzati a\nsupportare i nuovi grossi investimenti: il risultato d’esercizio perseguito ¢, quindi, come gia\nricordato in passato, di fr. +2,3 mio. Pur con le incertezze che ancora gravano sulla struttura\ndel nuovo Comune e sulla sua evoluzione complessiva, una correzione di questa entita -\nparia ca. 1% della somma di bilancio - appare ragionevolmente attuabile e plausibile.\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nCon 1 prossimi bilanci consuntivi si comprendera meglio se la Citta, come sperato, si sta\nmuovendo nella giusta direzione. Anche in questa occasione, comunque, particolare\nattenzione e stata riservata all’evoluzione della spesa. Aumenti relativamente consistenti\nsono stati accordati al Dicastero opere pubbliche, DOP (potenziamento per far fronte al\nprogramma di nuovi investimenti), alla Scuola e in parte al Dicastero territorio e mobilita,\nDTM (progetti masterplan, officine, mobilita).\n\nIl mantenimento del moltiplicatore al 93% anche per il 2019 appare congruo con le\nfinalita e gli obiettivi perseguiti dalla Citta e rientra nell'intervallo del 90,5-94,5% indicato\nnel messaggio del Consiglio di Stato N. 7164 del 27.1.2016 (pag. 16) relativo alla proposta di\naggregazione. Un moltiplicatore che trova conferma anche nel piano finanziario esposto in\nquesto documento, mentre il capitale proprio dovrebbe assestarsi alla fine del 2022 a\ncomunque oltre 48 milioni di franchi.\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n2 Quadro generale sul preventivo\n\n2.1 Introduzione per Dicastero\n\n2.1.1  Dicastero Amministrazione generale\n\nNel Dicastero amministrazione generale (DAG), diretto dal Sindaco, confluiscono i Settori\ntrasversali all'attivita dell’ Amministrazione comunale [Servizi centrali (Cancelleria, il\nServizio giuridico, I'Informatica, il Movimento della popolazione), le Risorse umane e la\nComunicazione e le relazioni istituzionali e con i quartieri]. Oltre alla gestione dell’attivita\nordinaria di ogni singolo Settore nel 2019 si trattera di proseguire nell'implementazione\ndell'organizzazione della nuova Citta e della sua Amministrazione, supportando gli altri\nDicasteri e progressivamente introducendo strumenti gestionali piu efficaci e moderni. In\nquesto ambito gioca un ruolo importante il supporto progettuale garantito\ndall'Informatica.\n\nUn servizio centrale é il Movimento della popolazione, il cosiddetto controllo abitanti. Qui\nnel 2018 si e consolidata la banca dati della nuova Citta di Bellinzona, garantendo la piena\noperativita di tutte le attivita del nuovo Comune. E cosi si continuera a fare anche nel 2019.\nIn questo ambito gioca un ruolo importante l'attivita di accoglienza dei nuovi cittadini,\nsiano essi svizzeri o stranieri che, magari per la prima volta, giungono nel nostro Paese. A\nquesto proposito anche nel 2019 proseguira l'attivita del Programma di integrazione\ncantonale (PIC), di cui Bellinzona é uno dei Comuni pilota.\n\nNel 2018 si é consolidato il Settore delle Risorse umane, costituito ex novo, che nel 2019,\noltre a proseguire con i compiti ordinari (concorsi e selezione delle candidature, gestione\ndelle presenze e assenze, pagamento degli stipendi, formazione e aggiornamento, ecc.)\nintende porre 'accento su una gestione piu proattiva delle assenze. Senza dimenticare la\nscelta el'implementazione di un nuovo software gestionale del personale che soddisfi tutte\nle necessita di un’Amministrazione come quella della nuova Citta di Bellinzona.\n\nAltro settore che ha mosso i primi passi nel 2018 é quello della Comunicazione e delle\nrelazioniistituzionali e coniquartieri. In questo ambitol'attivita proseguira anche nel 2019,\noltre che con i compiti di protocollo, con l'attivita di vicinanza e supporto ai quartieri (sono\nin corso le costituzioni delle diverse associazioni di quartiere) e agli altri enti di prossimita,\nquali i Patriziati, le Parrocchie e le Associazioni culturali, sociali e ricreative.\n\n2.1.2 Dicastero Educazione e cultura\n\nEducazione\n\nIdealmente, la scuola dovrebbe aiutarci a capire “chi siamo, dove siamo, da dove veniamo e\ndove andiamo” situando correttamente 'umano e il suo destino nell'Universo, nel suo\nradicamento e nel suo sradicamento, dentro e fuori la natura. Il problema della condizione\numana ha sempre interessato la cultura scientifica, ma, oggi, essa pud aggiungere nuove\nconoscenze alla cultura generale per la formazione di una coscienza umanistica e\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nsoprattutto etica. In effetti, I'essere umano si manifesta nella sua complessita come\nbiologico e culturale allo stesso momento, con un'entrata bio-fisica e un'entrata psico-\nsocio-culturale: come scrive Edgar Morin “noi portiamo nella nostra singolarita non solo\ntutta I'umanita, tutta la vita, ma anche quasi tutto il cosmo, con il suo mistero che senza\ndubbio giace a fondo della natura umana”. Le scienze umane potrebbero quindi aiutarci a\ncapire il nostro destino: la psicologia verso quello individuale e soggettivo, ma pure la\nsociologia, la religione, 'economia e la storia dovrebbero confrontarsi e fare in modo che il\nprogresso possa rigenerarsi di continuo per garantire il maggior benessere all'essere\numano. A noi piace pensare che la nostra scuola possa far germogliare i primi semi\nindispensabili alla comprensione della condizione umana: ad esempio attraverso lo studio\ndellinguaggio, perché “sono le parole con il loro potere di anticipazione, che ci distinguono\ndalla condizione animale” (Yves Bonnefoy) o con la poesia, il romanzo e il cinema che ci\npossono far capire la nostra relazione con I'Altro e con la societa o con le arti che ci\ninsegnano a vedere il mondo esteticamente pitu bello. Se la nostra Scuola riuscisse a rendere\ninterdisciplinari (e non multidisciplinari) le scienze naturali, la cultura umanistica e le basi\ndella filosofia, allora sarebbe possibile una presa di coscienza fin dalla prima eta del destino\ncomune, che ci caratterizza come essere umani. Occorre, come scrive Daniel Pennac nel\n“Diario di scuola”, che i bravi insegnanti scoprano il tempo specifico dell'apprendimento,\nche lui chiama “presente d'incarnazione”, che siano assolutamente presenti in classe con\ntutto se stessie allora il sapere si fa presenza: a differenza del “disumano” (nel senso del non-\numano) delle reti elettroniche, che separa sempre, nonostante l'uso massiccio\ndell'immagine, il sapere dei corpi, la relazione maestro-allievo € una relazione incarnata\nche lega reciprocamente. Educare significa toccare cio che c’e di piu vitale in un essere\numano: é accendere un fuoco in anime nascenti, & contagiare. (Raniero Regni).\n\nA partire da settembre 2018 é confermato il dispositivo che prevede un istituto scolastico\nsuddiviso in 6 zone (rossa, arancione, gialle, verde, blu e viola) alle quali é data ampia\nautonomia - come deciso nel corso del Collegio generale del 19 giugno scorso, al momento\ndell’approvazione del Regolamento d'istituto — ed una direttrice, Leonia Menegalli, con il\ncompito di coordinare l'intera comunita scolastica. Affianchera la direzione collegiale un\nservizio amministrativo preposto che si occupera della gestione del personale, della\ngestione finanziaria, della refezione e della logistica per l'intero comprensorio.\n\nSitratta di un’organizzazione che lavora in sinergia per garantire il funzionamento di una\nstruttura che ha visto, da settembre, aggiungersi 4 sezioni di scuola dell'infanzia e 1\nsezione di scuola elementare.\n\nLa direzione collegiale in collaborazione con il servizio amministrativo ha istituito dei\ngruppi di lavoro che hanno approfondito i bisogni e le relative richieste di finanziamento:\n\nGruppo lavoro Nuove tecnologie\n\nLe tecnologie digitali sono lo strumento base di molteplici settorilavorativi. Anchela scuola\nnecessita di strumenti adeguati per svolgere al meglio i suoi compiti e della conseguente\nformazione.\n\nNel gennaio 2017l Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’economia,\ndella formazione e della ricerca di studiare le sfide che la svolta digitale rappresenta per la\nformazione elaricercain Svizzera (SEFRI, 2017). Tra gli otto campi d'azione proposti vi sono\nlo sviluppo delle competenze digitali a scuola e l'utilizzo delle nuove tecnologie\n\n9\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\ndell'informazione e della comunicazione (in seguito ICT) durante l'insegnamento e\nI'apprendimento. La trasmissione delle competenze digitali gioca un ruolo cruciale a tutti i\nlivelli. La sfida consiste nel far acquisire ai bambini delle competenze ICT al fine di poter\npartecipare adeguatamente alla vita economica, sociale, politica e culturale. In questo\nsenso, oltre alle discipline d'insegnamento e alle competenze trasversali, nel nuovo Piano\ndi studio della scuola dell'obbligo ticinese (elaborato all'interno del concordato HarmoS e\nin piena fase d'implementazione) vi sono cinque ambiti di Formazione generale tra cui\n“Tecnologie e Media” (DECS, 2015, pp. 44-45). L'intento e quello di sviluppare nell'allievo di\nscuola dell'infanzia e di scuola elementare un senso critico, etico ed estetico nei confronti\ndelle ICT attraverso attivita pluridisciplinari.\n\nE compito della scuola rafforzare i sistemi educativi in modo che ogni allievo possa\nsviluppare appieno il proprio potenziale e le ICT danno una serie di strumenti in grado\nd'arricchire I'offerta formativa.\n\nLa dotazione tecnologica non e tuttavia sufficiente a garantire percorsi validi, ma deve\nessere affiancata dalla consapevolezza delle potenzialita e degli ostacoli che T'ICT\ncomportano. Sara quindi importante, oltre a fornire ai docenti gli strumenti necessari per\nlavorare con e sulle nuove tecnologie, anche un adeguato accompagnamento pedagogico-\ndidattico.\n\nGruppo lavoro Biblioteche\n\nL'obiettivo del gruppo di lavoro e quello di armonizzare le biblioteche comunali presenti\nnel comune di Bellinzona per garantire un’offerta equa a tutti gli utenti della nuova Citta in\nparticolare gli allievi delle nostre scuole.\n\nGruppo lavoro Carta etica\n\nSu indicazione del Capodicastero I'Istituto dovra dotarsi di una carta etica.\n\nE un documento che potra essere utile alle direzioni per gestire quelle situazioni dove\nemergono dei\n\ncomportamenti ritenuti lesivi nei confronti degli allievi.\n\nRappresenta quindi una sorta di direttiva morale per la nostra scuola.\n\nIl lavoro piu rilevante rimane comunque quello della prevenzione primaria dove e\nimportante la formazione dei docenti.\n\nGruppo lavoro Formazione docenti\n\nLa costruzione dell'identita del docente si sviluppa attraverso la formazione di base e la\nformazione continua necessarie per far fronte alle sfide della scuola di oggi e per migliorare\nla qualita.\n\nNel 2015 il DECS ha emanato le nuove direttive sulla Legge della formazione continua dei\ndocenti che prevede I'obbligo di partecipazione a corsi promossi dai vari enti riconosciuti\ndal Cantone, per almeno 8 giornate complessive nell’arco di un quadriennio.\n\nE richiesto dopo questo periodo un rapporto elaborato dal docente dove figurano sintesi e\naspettative future da discutere con la Direzione dell'Istituto.\n\nFra gli enti promotori della formazione continua sono comprese anche le Direzioni\nscolastiche che, sulla base dei bisogni emersi, dei progetti in atto, dell'interesse del corpo\ndocenti, possono organizzare dei corsi ad hoc finanziati dai comuni.\n\n10\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nIl gruppo di lavoro preposto sta pianificando un'offerta per i docenti delle 6 zone\ndell'Istituto scolastico su tematiche ritenute importanti se non urgenti in ambito della\ngestione classe (in particolare gli allievi problematici), delle competenze linguistiche, delle\ncompetenze legate all'utilizzo dei nuovi media, ecc. L'intento e di offrire ai docenti un\nventaglio di proposte formative per meglio attrezzarli nell'acquisizione di nuove\nconoscenze, nello sviluppo di competenze diversificate e nella padronanza di nuove\npratiche.\n\nCultura e eventi\n\nQuando si pensa alla Cultura, ci si puo chiedere se un libro, una mostra, un concerto, una\nconferenza ci rendono migliori: € una domanda di difficile risposta, perché, come per\nI'educazione scolastica, 'obiettivo € sempre molto lontano e il traguardo sembra invisibile.\nProbabilmente la risposta € no, anche perché la storia ci insegna che la Cultura non salva\nnessuno e molti uomini colti possono essere uomini moralmente pessimi.\n\nQuesto sguardo pessimista, seppur realistico, si contrappone alla concezione secondo cui la\ncultura ci permette di capire meglio I'Altro, un modo che sviluppa le nostre capacita\nempatiche e che e d'aiuto per eliminare la tentazione di costruire muri fra noi e i cosiddetti\nDiversi, permettendoci di capire dove altri ci hanno portato, ma andando un po’ pitt avanti\ndi loro.\n\nCi sembra che l'investimento finanziario negli eventi culturali e ricreativi aiuti anche il\ncittadino a essere piu felice e la felicita individuale favorisce la convivenza in una nuova\ncomunita come la nostra Citta.\n\n[l preventivo é stato elaborato sulla base dell’attivita culturale e ricreativa realizzata durante\nI'anno in corso. L'esperienza maturata dall'inizio della nuova citta ci ha portato a\nsuddividere tecnicamente in modo diverso le risorse a disposizione del dicastero: le “spese\nper l'animazione culturale” sono destinate al sostegno delle attivita promosse dalla citta\nstessa mentre i “contributi ad organizzazioni private senza scopo di lucro” sono da\nintendersi come sostegno finanziario alle attivita promosse da terzi.\n\nPer quanto concerne il sostegno alle “attivita promosse da terzi” la scelta e stata quella di\nriprendere i contributi stanziati dagli ex 13 comuni e di suddividere I'offerta esistente in\ncategorie di attivita: la musica, la letteratura, il cinema, le conferenze e i seminari, le\nesposizioni d’arte, le manifestazioni popolari/ricreative e le pubblicazioni. Questa scelta ci\npermettera di mantenere anche in futuro un equilibrio fra le diverse attivita artistiche e di\nsostenere un'attivita diversificata in grado di soddisfare al meglio le esigenze delle\nassociazioni, delle societa e dei gruppi di volontari presenti sul nostro territorio.\n\n1\n\nIl sostegno finanziario destinato all”animazione culturale” sara invece rivolto\nall'organizzazione e alla promozione di eventi esclusivi, garantendo alla Citta la possibilita\ndi espandere la propria attivita con dei percorsi artistici e ricreativi in grado di ridisegnare\nprogressivamente la nuova politica culturale. Alcuni progetti sono gia stati avviati negli\nanni scorsi, ma meritano di essere riproposti e consolidati, altri sono inediti: un futuro ciclo\ndi concerti dell’OSI nella chiesa di San Biagio; il Premio Giorgio Orelli, che andra ad unirsi\ncon le Poesie a Curzutt promosse dall'omonima Fondazione; il progetto espositivo di\nsculture nella chiesa San Giovanni Battista di Gnosca, che potrebbe trovare delle sinergie\n\ncon “Arte per Arte” di Giubiasco ei “Fortini della fame” di Camorino; le prossime esposizioni\n\n11\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\ndi “Spazio Reale” di Montecarasso, coordinate dall'Ente autonomo Bellinzona Musei; i\nnuovi percorsi "Cultura, ricerca e salute”, destinato alle sale espositive del Castello di Sasso\nCorbaro, realizzati anche in collaborazione con gli istituti cittadini di ricerca biomedica\n(IRB, IOR) e di attivita clinica (Ospedale Regionale, Ospedale Cantonale di Pediatria), e\nquello denominato “Cultura e diversita”, che prevede un ciclo musicale nella Chiesa di San\nBiagio, una serie di conferenze sulla tematica della “differenza”, che accompagneranno gli\nspettacoli teatrali sotto il titolo “Don't panic”, programmati al Teatro Sociale.\n\nQuesta nuova impostazione sara supportata da una nuova strategia promozionale che ci\npermettera di presentare in modo professionale e innovativo tutta l'offerta culturale e\nricreativa che andra ad animare la Nuova Citta di Bellinzona.\n\nPer affiancare il Dicastero nelle sue scelte, da approvare in seguito dal Municipio, abbiamo\ncreato una Commissione culturale, formata da Giuseppe Clericetti, Luca Dal Pozzolo,\nMichele Dell’Ambrogio, Orazio Dotta, Michele Fazioli, Andrea Ghiringhelli, Carole Hansler,\nGianfranco Helbling, Rossana Martini, Theo Mossi, presieduta dal Capo dicastero; uno dei\nsuoi compiti e anche quello di immaginare i contenuti dell'ex Ospedale di San Biagio\nquando, nel 2020, sara messo in vendita dalla Confederazione. La realizzazione dei progetti\nsara sostenuta anche dalla nuova “promotrice culturale”, sia nella coordinazione sia nella\nraccolta dei fondi per gli eventi programmati dalla Citta, non da ultimo in collaborazione\ncon la gestione delle manifestazioni artistiche nei nostri castelli, gli Enti Autonomi\nBellinzona Musei e Bellinzona Teatro.\n\n2.1.3 Dicastero Sicurezza e servizi industriali\n\nPolizia\n\nI paletti imposti dal quadro giuridico cantonale, la necessita di continuare a garantire la\npresenza di pattuglie 24 ore su 24, quella di adempiere ai nuovi compiti delegati alle polizie\ncomunali, sono elementi che concorrono a consegnare al 2019, non solo in termini di\nvolume di spesa corrente, un quadro relativamente preoccupante, a seguito delle sempre\nmaggiori difficolta nel reperire il numero di effettivi ritenuto sufficiente. Alla difficolta di\nnominare agenti formati, in sostituzione di chi parte per il raggiunto pensionamento o per\napprodare presso altri corpi di polizia - non da ultimo alla polizia ferroviaria, le cui\ncondizioni salariali sono notoriamente pit generose per rapporto a quelle della Citta (e non\nsolo) - siaggiunge il numero di candidati che, alla scuola cantonale di polizia, non superano\ngli esami d'entrata, che risulta molto importante ed ha quale inevitabile conseguenza la\nprivazione, anche sul medio termine, di forze fresche da impiegare sul terreno. In questo\ncontesto, pitt 0 meno generalizzato, l'apertura di un concorso per l'assunzione di un agente\ningenera quindi gioco forza una sorta di movimento perverso di agenti da un corpo di\npolizia comunale all'altro. Attualmente, come avevamo gia avuto occasione di precisare in\nrisposta ad una specifica interpellanza, la Polizia Comunale risulta dotata di almeno 4\nagenti in meno rispetto agli auspici dello studio aggregativo e di 2 in meno rispetto alla\nsituazione al mese si aprile 2017. Gia solo per rientrare nei parametri fissati dallo studio\naggregativo, pertanto, si impone preventivare una maggior spesa pari ad almeno fr.\n250'000.\n\n12\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nLo svolgimento dei compiti legati alla sicurezza, ad ogni modo, anche per il 2019, passera,\nsebbene in misura limitata, attraverso collaborazioni di outsourcing mirate. Con la\nriunione degli ex 13 Comuni, per esempio, sono aumentate le esigenze di sicurezza sui\npercorsi casa scuola, lungo i quali, laddove possibile e laddove questo si verificava fino a\nprima dell'aggregazione, si € comunque cercato di privilegiare il volontariato, attraverso\n'assegnazione del presidio dei passaggi pedonali alle associazioni dei genitori; laddove non\ne invece stato possibile, anche per i prossimi anni saranno da organizzare servizi di\nsicurezza per il tramite di Societa private, non sussistendo all'interno del corpo un numero\nsufficiente di agenti per garantire la sorveglianza dei passaggi pedonali in prossimita degli\nistituti scolastici. Alla stessa stregua, volendo privilegiare la presenza degli agenti della\nPolcom sul territorio, si e posto nel 2018 il problema legato alla vuotatura dei parchimetri\nche si trovano sul comprensorio della Nuova Citta, il quale deriva sostanzialmente dalla\nnecessita di impiegare due agenti, di cui uno armato, rispettivamente un’apposita (e\ncostosa) apparecchiatura per la conta delle monete (la quale oggi non é oltretutto piu al\npasso con i tempi). La possibilita, anche in questo caso, di far capo ad una Societa di\nsicurezza privata, la quale dispone di agenti debitamente formati (compreso il porto d'armi)\ne delle apparecchiature per la conta del denaro, permette di appoggiarci - a costi\nsicuramente interessanti, pari a circa fr. 100'000.00 all'anno - su qualificate risorse\nesterne, senza sacrificare quelle interne. Del resto le entrate derivanti dal pagamento dei\nparchimetri, che ammontano complessivamente a fr. 1'860'000, sono importanti e\ngiustificano un simile sforzo.\n\nNel complesso non dovrebbero esservi particolari divergenze rispetto al passato, se si fa\neccezione per le minori entrate da contravvenzioni, che abbiamo inserito tenendo conto\ndella diminuzione registrata nel corso del 2017 e 2018.\n\nAMB\n\nCon l'approvazione del MM 40, concernente la costituzione della nuova Azienda pubblica\nmultiservizi Bellinzona (AMB), cade anche la necessita di sottoporre al Consiglio Comunale\n1 suoi conti preventivi. Detta competenza e infatti stata demandata al Municipio, sulla\nscorta dell'art. 5 cpv. 3 dello statuto AMB. Si ricorda comunque che sul piano politico e\nstrategico, a prescindere da quanto precede, questo Consiglio sara debitamente coinvolto al\nmomento di approvare i futuri mandati di prestazione all'ente autonomo. In questa sede ci\nlimitiamo peraltro a confermare I'importanza di poter contare su un'azienda pubblica in\ngrado di erogare prestazioni di qualita, sia a favore della Citta, sia a favore dei Comuni che\nhanno deciso di non aggregarsi, verso i quali intende continuare a porsi come fornitore di\nservizi attento e performante. Sia che si tratti di erogazione di acqua potabile, di\ndistribuzione di energia elettrica, di smaltimento di acque luride o di prodotti legati alla\ntelefonia ed alla telematica (Wambo).\n\nPompieri\n\nNotoriamente, benché il futuro imponga una seria valutazione circa una sensibile e\nmaggior professionalizzazione del corpo pompieri (il quale conta circa 200 volontari),\nl'attuale sistema impone di sfruttare al meglio, all'interno dei servizi della Citta o con alcuni\nEnti Autonomi, le possibili sinergie in termini di impego del personale per quanto attiene\n\n13\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nal militi professionisti. Questi ultimi, allorquando non sono sollecitati per interventi, gia\noggi forniscono alla Citta tutta una serie di prestazioni. Tra le pit importanti vi e\nsicuramente la manutenzione dei veicoli e attrezzature della Citta, il cui numero, dopo\nI'aggregazione, € aumentato sensibilmente e si situa oggi a 600 posizioni in inventario\n(controle 260 della vecchia Citta di Bellinzona). Di concerto con il Settore dei Servizi Urbani,\nil Comando prevede pertanto la nomina di tre meccanici con lo statuto di pompiere\nprofessionista, in relazione alla quale la Citta ha di recente pubblicato il relativo concorso.\nLa maggior spesa che ne deriva, tuttavia, potra essere compensata con le maggiori\nprestazioni fornite dall’officina meccanica ai diversi servizi comunali che ne fanno capo.\nConil1gennaio 2019 entrera in vigore il nuovo Concetto cantonale di difesa ABC (Atomico-\nBiologico-Chimico) che conferma al Corpo pompieri la competenza in questo ambito,\naumentando per0 l'onere organizzativo e formativo. Il relativo nuovo mandato di\nprestazione tra il Cantone e il Comune prevede il finanziamento di tutte le prestazioni\nrichieste.\n\nSul fronte delle trattative per I'acquisizione del terreno a Giubiasco per l'edificazione del\nfuturo Centro di pronto intervento, sono attualmente in atto approfondimenti preliminari\ncon AMB, USTRA, PCi e Croce Verde, mediante un apposito gruppo di lavoro, allo scopo di\ndefinire l'esigenza rispettiva di spazi ed i relativi costi. Si prevede che detta fase possa\nterminare nel corso del 2019.\n\n2.1.4 Dicastero Servizi sociali\n\nServizi sociali e giovani e famiglie\n\nIl primo anno completo post aggregativo ha cominciato a mostrare una fotografia della\nsituazione dai contorni piu nitidi e evidenziato quelle che sono le priorita di intervento del\nsettore.\n\nSe dal punto di vista del servizio sociale occorrera apportare dei correttivi in particolare\nsulla ripartizione delle pratiche tra i diversi operatori, in particolare valutando il carico di\nlavoro generato dal quartiere di Bellinzona, il settore che evidenzia una crescente necessita\ndiintervento e quello che si occupa di giovani e famiglie, per questo motivo e stato concesso\nun aumento del 20% alla collaboratrice che si occupa di quest'ultima tematica, attualmente\nimpiegata con grado occupazionale del 50%.\n\nI temi che coinvolgeranno l'attenzione nell'immediato futuro sono in particolare la\nconciliabilita lavoro famiglia, aspetto che comprende l'analisi della situazione attuale di\nstrutture e bisogni (asili nido, servizi mense, servizi extrascolastici, ecc.), rispettivamente la\nverifica delle modalita di intervento per rispondere alle esigenze della popolazione e, nella\nmisura del possibile, rendere le prestazioni accessibili alle famiglie a prezzi ragionevoli. A\ntale propositonel corso del mese di ottobre € stato inviato un questionario a tutte le famiglie\nbellinzonesi con figli tra 0 e 15 anni, le cui risultanze serviranno per 'analisi della tematica,\ndelegata a un gruppo di lavoro ad hoc, che ha pure cominciato i propri lavori nel corso del\nmese di ottobre 2018.\n\nNon si puo dimenticare inoltre il settore giovanile, in particolare la necessita di analizzare\ne trovare soluzioni al bisogno di spazi d'incontro che possano servire (anche, ma non solo)\ncome ambiti privilegiati e spunti per il coinvolgimento dei giovani, per fungere da supporto,\n\n14\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nrispettivamente permettere di agire sulla prevenzione di fragilita e dipendenze a favore di\nuna fascia di popolazione poco incline o non abituata a frequentare uffici amministrativi.\nL'introduzione di figure di prossimita ha suscitato I'attenzione del Municipio, che intende\nimpegnarsi in questa strada finanziando nella misura di fr. 62'000 un progetto\nitinerante presentato recentemente, ammesso che il medesimo ottenga i finanziamenti\npostulati a Cantone e Confederazione. Qualora cid non sia concretizzabile il Municipio\nvalutera la percorribilita di altre strade in questo ambito.\n\nAutorita Regionale di Protezione\n\nL'Autorita regionale di protezione rappresenta pure un settore a cui il Municipio deve\nprestare particolare attenzione, da un lato per il crescente aumento delle pratiche e della\nloro complessita, cosa che ha portato alla concessione di un aumento del personale, sia sul\npiano amministrativo (+50% segretariato, con un aumento effettivo del 20% considerato\ncome il restante 30% e rappresentato da risparmi di UL in altri servizi del settore,\nrispettivamente da attribuzioni gia concesse all’ARP in passato ma che non era stato\npossibile concretizzare), sia sul piano giuridico (possibilita di far capo ad aiuti esterni, su\nmandato, per una cifra di fr. 50'000 annui). Si consideri che I'anno appena trascorso é stato\nconnotato da una situazione di particolare affanno nel servizio, legato alle dimissioni\ninoltrate da una collaboratrice (percentuale ancora vacante, il concorso per la sua\nsostituzione é in corso) dall’altro da diverse assenze per malattia di un collaboratore. Gli\naumenti di costo appena indicati incideranno inoltre sul budget del Comune solo per un\nlasso di tempo determinato: a livello cantonale sono infatti in corso i lavori in vista della\ncantonalizzazione del settore: al termine della mappatura commissionata dal Cantone e\ndelle risultanze dei gruppi di lavoro che stanno per essere istituiti rispettivamente delle\ndiscussioni in atto tra le diverse istanze politiche, sara allestito un apposito messaggio da\nparte del Consiglio di Stato.\n\nClinica dentaria\n\nLa clinica dentaria infine, dopo aver partecipato al concorso quadriennale indetto dal\nCantone per l'attribuzione dei diversi circondari (vincendo l'attribuzione di 3 dei 4\ncircondari a cui aveva concorso), ha recentemente assunto al proprio interno i compiti\nlegati al servizio dentario scolastico, rinunciando quindi all’attribuzione di un mandato\nesterno. Per sopperire parzialmente al carico di lavoro che questi compiti potranno\ngenerare si fara capo al supporto di due dentiste (su mandato) che in caso di bisogno\naiuteranno il dentista titolare (chiamato a svolgere le mansioni di dentista scolastico) nella\ngestione dei lavori della clinica stessa.\n\nCase per anziani\n\nIl 2018 rappresenta il primo anno di gestione completa dei quattro istituiti per anziani della\nCitta. Solo in possesso dei dati di consuntivo 2018 sara possibile tracciare un primo bilancio\nattendibile, previsioni piu puntuali e trend per gli anni futuri nell’ottica di ottimizzazione\ndi attivita e servizi. Il 2019 rappresenta pertanto ancora una gestione sulla quale e difficile\nun confronto con le gestioni precedenti. Si pensi che due delle quattro strutture sono state\n\n15\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\navviate tra la fine del 2016 (Residenza Pedemonte) e l'inizio del 2017 (Centro Somen) ed i\ndati in possesso sono ancora parziali e legati a costi di avvio delle strutture.\n\nLa messa in rete degli istituti per anziani di Bellinzona e la gestione di una “multistruttura\nmista” e per contro osservata con attenzione e rigore da parte dell’Autorita Cantonale perla\nsua particolarita e specificita. Infatti la struttura rappresenta un “unicum” a livello\ncantonale che comprende tre istituti per anziani “naturali” e la gestione di due reparti per\nsoggiorni limitati nel tempo a conclusione dei quali si prevede un rientro a domicilio. La\ndistinzione della missione del Centro Somen, rispetto ad una Casa per Anziani la si puo\nriassumere gia solo per il fatto che dalla sua apertura (febbraio 2017) ha visto l'accoglienza\ndi oltre 1200 pazienti.\n\nIn possesso dei primi dati finanziari del 2017 si sono susseguiti piu incontri con 'Ufficio\ndegli Anziani e delle Cure a Domicilio [UACD] per trarre un bilancio del primo anno di\nattivita di gestione del Centro Somen in quanto, gia dopo i primi mesi di attivita gli\nindicatori finanziari elaborati dalla Direzione dimostravano che i parametri e le basi di\nriferimento per il calcolo dei prezzi standard divergevano in modo sostanziale da quelli\nconsiderati e applicati per una casa per anziani “naturale”. La soluzione del “contratto di\nprestazione unico” per la “multistruttura mista” era pertanto inficiata dai costi del Centro\nSomen, per il quale non possono essere applicati gli stessi parametri di confronto di una\ncasa per anziani.\n\n[ dati presentati e le relative analisi e giustificazioni prodotti sui sorpassi di spesa, rispetto\nal prezzi standard, sono stati parzialmente accolti dall'UACD che ha riconosciuto una\nmisura straordinaria di accompagnamento per il 2017, per I'avvio del Centro Somen, paria\nFr. 444'865. Il risultato complessivo per gliistituti per anzianirelativo alla gestione 2017 sara\ncontabilizzata nel 2019 ed e contenuta nel presente preventivo.\n\nNello stesso tempo I'UACD ha confermato per il futuro una misura strutturale di Fr. 261’500,\nsempre per il Centro Somen, gia a decorrere dal 2018. Misura suscettibile di ulteriori\nadeguamenti, in possesso dei consuntivi 2018. L'UACD ha inoltre affermato la volonta di\npresentare, per il 2019, due contratti di prestazione distinti: un contratto per\n“multistruttura”, comprendente le tre case per anziani, ed un contratto separato per il\n“Centro Somen”.\n\nQuesta soluzione e stata discussa e concordata con 'UACD nella consapevolezza che la\nstruttura di Sementina é stata riattivata non per volonta del Comune, ma per scelta del\nLegislatore Cantonale ed inserita nella Pianificazione Ospedaliera.\n\nLa struttura, a valenza Cantonale, € stata dapprima attribuita in gestione al Consorzio Casa\nper anziani del Circolo del Ticino, e quindi assorbita dal Comune di Bellinzona - a seguito\ndello scioglimento del Consorzio con l'aggregazione — per un’ottimizzazione dei costi e\ndella gestione. Condividendo il principio e la bonta della soluzione scelta, sembrerebbe\noltremodo corretta anche la cantonalizzazione dei disavanzi di esercizio della struttura,\nqualora non legati a politiche comunali 0 a sorpassi di spesa non giustificati da una gestione\noculata.\n\nPer il settore delle Case per anziani, il risultato finanziario € sempre pit condizionato dalle\ncifre che saranno poi effettivamente riconosciute dal Cantone nel Contratto di Prestazione\nconil Contributo Globale Adeguato che dipende in maniera determinante dalla valutazione\ndella casistica dei residenti effettivamente presenti nei quattro istituti e del grado di\n\n16\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\noccupazione degli istituti (contrattualizzato il 98.5% dell'occupazione complessiva teorica\nper le case per anziani, il 90% per i reparti di Cure Acute e Tranistorie [CAT] e Soggiorni\nTerapeutici Temporanei [STT], e I'80% per i Soggiorni Temporanei [ST]). Uno scostamento\ndella casistica o dell'occupazione possono tuttavia generare importanti differenze sui\ncontributi Cantonali.\n\nIl raggiungimento dell'obiettivo finanziario a pareggio resta comunque l'obiettivo\nfinanziario principe per il settore.\n\n2.1.5 Dicastero finanze, economia e turismo\n\nFinanze e contribuzioni\n\nDal profilo strategico, si conferma l'impegno del Dicastero nella promozione dell’efficienza\nnell'uso delle risorse finanziarie della nuova Citta, con lo scopo di ricavare dove possibile\nmargini di manovra per migliorare gli scenari evolutivi e perseguire cosi gli obiettivi del\nprogetto aggregativo: creare una Citta solida, efficace e in grado di giocare un ruolo\nimportante nello sviluppo socio-economico di questo Cantone.\n\nDi fronte alle attese e alle sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza e dai vari settori\ninterni, il Dicastero finanze, economia e turismo € importante possa svolgere un ruolo di\nvigilanza sull'evoluzione finanziaria della Citta con lo scopo di mantenere un corretto\nequilibrio tral'insieme degli obiettivi che sivogliono raggiungere e le risorse effettivamente\na disposizione.\n\nCon la nascita della nuova Citta nell'aprile del 2017, dal profilo tecnico é iniziato per il\nSettore finanze e promozione economica un intenso e complesso lavoro di\nconcretizzazione delle nuove basi e necessita amministrative, con particolare riferimento\nagli ambiti della contabilita, dei creditori, della gestione finanziaria in generale, della\ngestione della tesoreria, delle contribuzioni e dell'esazione. La complessita e la durata dei\nlavori derivanti dalla nascita della nuova Citta sono difficili da percepire per i non addetti ai\nlavori e per chi non e quotidianamente al fronte. L'esperienza fatta in altre realta\naggregative significative (Lugano in primis, ma pure Mendrisio o il Gambarogno)\nsottolineano pero come il settore finanziario e delle contribuzioni sia sottoposto ad un\nimpegno molto rilevante nei primi anni successivi all'aggregazione e questo non tanto in\nriferimento a obiettivi nuovi da raggiungere, ma per essenzialmente garantire il corretto\nfunzionamento dell'intero apparato amministrativo.\n\nNell’'ambito piu specifico della contabilita, particolare impegno ha richiesto e richiede\ntutt'ora la transizione al nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2) e alla ripresa dei\ndati degli ex-Comuni in ambito di conto degli investimenti e di bilancio. Uno sforzo\nimportante e stato concentrato nella corretta gestione dell'importante flusso di documenti\nrelativo alla gestione dei creditori (fatture da pagare), per garantire il rispetto dell’iter\nautorizzativo corretto, entro termini di pagamento congrui. Pure importante ¢ il lavoro in\natto di riordino delle relazioni bancarie e della gestione della tesoreria, che risulta\nparticolarmente complessa da pianificare, mancando completamente dati storici di\nriferimento. Su questo fronte I'anno 2019 dovra permettere di consolidare i lavori in atto e\n\n17\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n- dopo aver dovuto reggere l'impatto della creazione della nuova realta istituzionale e\naziendale - permettere il raggiungimento di varie ottimizzazioni operative.\n\nNell'ambito fiscale e dell’esazione, glianni 2017 e 2018 hanno rappresentato una sfida molto\nimportante, con la ripresa dei dati e delle operativita degli ex-Comuni. La complessita delle\ntematiche su questo fronte e difficile da comprendere, ma e utile - per avere dei termini di\nproporzione - ricordare che e stato necessario gestire il confluire in un'unica entita dei dati\ndioltre 30’000 contribuenti, su 15 anni, in provenienza da 13 ex-Comuni; i dati erano gestiti\ninoltre in modo differenziato dal profilo informatico (Gecoti, A] Logos, Ricom). Il riassetto\ndei dati proseguira anche nei prossimi mesi, per giungere ad una qualita sempre migliori\ndella banca dati. Piu specificatamente per l'attivita di esazione, dopo la centralizzazione\ndello svolgimento delle nuove procedure esecutive, € stato avviato l'iter di recupero degli\nincarti aperti presso gli ex-Comuni, che possa permettere di gestire in modo univoco tutte\nle pratiche aperte, concentrando il lavoro di recupero dei crediti, dove possibile. La\ncomplessita di quanto in atto e anche in questo caso legato a impostazioni e prassi\ndifferenziate negli ex-Comuni, che implica un approfondimento delle varie realta per\npermetterne una piena comprensione.\n\nCon la collaborazione de tutti i fronti, sia contabile che fiscale-esattivo, e pure in atto un\nminuzioso lavoro di raffronto tra gli elementi di bilancio e i partitari di debitori e\ncontribuenti, per giungere ad un perfetto allineamento dei dati presenti. La complessita di\nquesto lavoro e dato essenzialmente dai volumi dei dati di riferimento.\n\nCome gia indicato nell'ambito del preventivo 2018, la delicatezza di questi lavori nei settori\ndella Sezione finanze e promozione economica e rappresentato della loro funzione\n“centrale” nell’ambito dell’attivita dell’Amministrazione: il corretto funzionamento dei\nflussi di lavoro e delle procedure in ambito finanziario e fiscale sono la spina dorsale che\nregge la solidita dell’attivita della Citta.\n\nPromozione economica\n\nUn altro compito operativo del Dicastero e quello relativo alla promozione economica, che\noltre all'attivita svolta dall’Ente Autonomo Carasc (EAC) e svolto anche internamente\nall’Amministrazione come impegno della Citta per creare le giuste condizioni quadro per\nlo sviluppo socio-economico della nuova Bellinzona, ma anche come attuazione di progetti\nconcreti che permettano di dare agli eventi culturali e turistici una funzione di\n“moltiplicatore”, permettendo di estendere il loro effetto al di 1a del puro evento e di dare\nun contributo all’attivita commerciale e ristorativa. Su questo fronte, 'impegno del Settore\nfinanze e promozione economica nell'ambito della concretizzazione della nuova realta\npost-aggregativa hanno imposto una cadenza meno profilata nell’ambito dei nuovi progetti\ndi promovimento economico.\n\nSu questo fronte si sono comunque proseguiti i lavori riferiti al progetto di valorizzazione\ndei castelli, che giungera al termine della sua fase di studio di fattibilita nei primi mesi del\n2019. Questo progetto conferma la sua complessita, sia per il valore dei beni monumentali\nin oggetto, sia per la difficolta di far collimare l'obiettivo di promozione turistica con le\nnecessita di protezione e conservazione dei monumenti.\n\n18\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nPer il tema della promozione economica (e turistica) il Settore lavora correntemente in\ncollaborazione con 1'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino\n(OTR-BAT) el'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese e Valli (ERS-BV). In questo ambito\nla nuova Citta di Bellinzona vuole puntare su un doppio binario d'azione:\n\nA. miglioramento dei prodotti (in senso lato) per il pubblico (locale e turisti);\nB. azionimirate di promozione di quanto la nostra regione gia sa offrire.\n\nSe il progetto di valorizzazione dei castelli, I'organizzazione di “Natale a Bellinzona” o\n“BelliEstate” rientrano nel primo ambito d'azione, altri progetti rientrano nel secondo;\ntra questi si annovera ad esempio la creazione di contatti privilegiati con giornalisti\nd'Oltralpe alfine di promuovere I'immagine della Citta, le sinergie allo studio con altre\nrealta urbane, le collaborazioni extra-cantonali (esempio: Lucerna), il coinvolgimento\ndei commercianti durante il Natale, ecc.\n\n2.1.6  Dicastero Territorio e mobilita\n\nSettore urbanistica (pianificazione, catasto e mobilita)\n\nCome anticipato nel preventivo 2018, il settore della pianificazione, dopo aver raccolto,\nnei primi mesi di questa legislatura, i dati riguardanti le diverse situazioni pianificatorie dei\n13 ex-Comuni aggregati, si € occupata di preparare il messaggio municipale no. 85 per la\nrichiesta del credito necessario per la realizzazione, nel corso del 2019, da parte di team\ninterdisciplinari di professionisti, scelti con pubblico concorso, e in forza di una procedura\nche si immagina partecipativa, di un programma d’azione comunale (Masterplan), che\nfunga da piano d'indirizzo perlo sviluppo del nuovo Comune aggregato. Il Messaggio e stato\nlicenziato il 6 marzo 2018 ed e stato approvato dal Consiglio comunale, all'unanimita, lo\nscorso 15 maggio. Subito dopo la sua crescita in giudicato sono iniziati i lavori per la\ncomposizione del collegio esperti e la stesura del bando di prequalifica, di prossima\npubblicazione. Si confida di poter iniziare il lavoro effettivo di allestimento con i team\ninterdisciplinari che verranno selezionati nei primi mesi del 2019. Si ricorda che lo scopo,\npartendo dall'analisi della situazione pianificatoria attuale, sara quello di fissare i principi e\ngli indirizzi del futuro sviluppo territoriale, cosi come le tappe e le modalita delle future\nrevisioni generali degli attuali 13 piani regolatori, tendendo man mano, in modo\ncoordinato, a un unico documento pianificatorio. Si conferma inoltre, come sottolineato\ngia in occasione del preventivo 2018, che se vi sara la necessita di pianificazioni puntuali di\nrilevanza, queste verranno affrontate parallelamente e in modo coordinato, se le\ncircostanze fossero tali da non poter attendere la fine dei lavori di Masterplan. Nel 2019,\noltre all'inizio del mandato di studio in parallelo per la pianificazione del comparto\ndelle Officine, di cui al messaggio municipale approvato dal Consiglio comunale nella\nseduta dello scorso 22 ottobre 2018, potrebbe essere questo il caso della pianificazione del\ncomparto attorno alla prevista fermata di Piazza Indipendenza e dell'inizio di quella del\ncomparto della Saleggina per l'insediamento del nuovo ospedale di rilevanza\nsovraregionale.\n\nSempre per il settore dell'urbanistica (pianificazione e mobilita), in collaborazione con o a\nsupporto dei competenti servizi cantonali e della Commissione regionale dei trasporti del\n\n19\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nBellinzonese (CRTB), di cui la Citta ha la presidenza e il Dicastero ne assicura il segretariato,\nnel 2019 si proseguira con i lavori di progettazione e di realizzazione delle opere\ninfrastrutturali dei Programmi d’agglomerato del Bellinzonese di seconda e di terza\ngenerazione (PAB2 e PAB3), come ad esempio:\n\na) il nodo intermodale presso la stazione FFS di Bellinzona, i cui lavori di\nrealizzazione sono in corso e verranno conclusi alla fine del 2019;\n\nb) ilnodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco, del quale e in corso uno\nstudio di fattibilita e che proseguira con la progettazione di massima nel 2019;\n\nc) lafermata ferroviaria di Piazza Indipendenza, per la quale nel 2019 si prevede la\npubblicazione del progetto definitivo e contestualmente il licenziamento del\nmessaggio municipale per la variante di piano regolatore relativa al comparto\nattorno alla fermata;\n\nd) l'ulteriore graduale miglioramento delle fermate e del sevizio di trasporto\npubblico del Bellinzonese (tpb), con orizzonte l'orario Alptransit-Ceneri del\ndicembre 2020;\n\ne) il completamento della rete ciclopedonale regionale, ad esempio con la\nrealizzazione, che terminera nella primavera 2019; termine ritardato da ricorsi), di\nuna nuova passerella tra Bellinzona e Giubiasco a fianco del terzo binario, e altri\ninterventi puntuali di ricucitura dei percorsi gia esistenti su tutto il territorio\ncomunale;\n\nf) una migliore gestione del traffico nel comparto urbano centrale, sia per mezzo\ndi una Centrale semaforica, sia con una ridefinizione dei flussi in alcuni punti\nnevralgici.\n\nPure inseriti negli auspici dei Programmi d’'agglomerato, vanno inoltre ricordati la\nrealizzazione del Parco fluviale Saleggi-Boschetti con la pubblicazione ancora nel 2018\ndella prima tappa concernente il comparto Torretta, da intendere quale esecuzione pilota e\nmodello perl'intero intervento di sistemazione idraulica e rivitalizzazione del fiume Ticino,\ncome da messaggio municipale attualmente al vaglio della Commissione della gestione per\nlo stanziamento della quota comunale per questo primo intervento.\n\nPer la parte verso nord oltre la foce della Moesa sono iniziati i lavori, che si protrarranno per\ntutto il 2019, di allestimento di un Masterplan per la riqualifica dei corsi d'acqua della\nRiviera, a cui il Comune di Bellinzona partecipe con le idee di progetto iniziate dagli ex-\nComuni di Clario, Moleno, Preonzo, Gnosca e Gorduno, in particolare delle colline\nfonoassorbenti, per cui é gia stato conferito un primo mandato di studio di fattibilita.\n\nRiflessioni di sviluppo territoriale sono in corso di concerto con gli enti gia attivi in Valle\nanche per la Valle Morobbia, con l'auspicio di allestire un programma d'azione\n(Masterplan) che coinvolga anche altri attori di punti d'interesse della sponda sinistra del\nfiume Ticino (come ad esempio I'’Associazione dei fortini della fame e la Fondazione Prada)\ne che faccia da collante strategico e promozionale dei progetti gia realizzati o in fase di\nesserlo.\n\nSul fronte delle politiche di promozione della mobilita sostenibile e della sicurezza\nstradale, il Dicastero continua ad essere impegnato con l'estensione dei principi del Piano\n\n20\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\ndi mobilita scolastica a tutto il territorio comunale (e relative sedi scolastiche comunali),\ncon la realizzazione di due Piani comprensoriali di mobilita aziendale in cui sono\ncoinvolte una trentina di aziende nei comparti centrale e sud, rispettivamente con il\nprosieguo, a tappe, delle opere di moderazione del traffico e introduzione del modello\nUPI 50/30 nei quartieri residenziali del nuovo Comune aggregato.\n\nSettore edilizia privata\n\nCompito del servizio dell'edilizia privata e in particolare quello di dedicarsi alla\nconsulenza e trattazione delle procedure di domanda di costruzione, che - malgrado\nsegnali di rallentamento del dinamismo edilizio che ha contraddistinto gli ultimi anni - si\nprevede importante anche nel 2018. Di concerto con il servizio del controllo abitanti e con\n'ufficio comunale del catasto, partendo da quelle con diversi gradi di completazione dei 13\nex-Comuni aggregati, & in costate aggiornamento la banca dati relativa agli stabili, da cui\ngli uffici comunali, cantonali e federali fanno dipendere tutta una serie di correlazioni e ne\ndeducono diversi indicatori, come ad esempio quello delle abitazioni secondarie.\n\n2.1.7  Dicastero Opere pubbliche e ambiente\n\nServizi urbani e ambiente\n\nL'obiettivo principale di questo settore rimane quello di continuare a migliorare i servizi\ndi qualita erogati a tutta la popolazione in un intenso momento di riorganizzazione\ngenerale della citta. Nel 2018 la struttura di questi servizi ha iniziato a prendere forma,\npartendo dalle positive esperienze svolte precedentemente dagli ex-Comuni e puntando a\nlasciare sul terreno l'esperienza conoscitiva dei collaboratori. Cid non di meno, sara\npossibile un interscambio puntuale di questi ultimi per far fronte ad intensi momenti di\ncarico di lavoro nelle differenti zone della Citta.\n\nNel 2018 si sono state gettate le basi, in accordo con i Comuni limitrofi, per unificare il\nsistema di gestione dei rifiuti, in particolare per armonizzare i regolamenti e le differenti\ntasse base e quelle sul sacco, rispettando i parametri imposti dal Cantone e dalla\nConfederazione. E stata pure svolta, ed & tuttora in evoluzione, una valutazione della\nsituazione degli attuali ecopunti ed ecocentri nell'ottica di ottimizzare l'accesso alla\npopolazione e i costi. E stato infine avviato il progetto per il parziale passaggio alla raccolta\ndei rifiuti solidi urbani tramite un sistema di contenitori interrati.\n\nAnche in futuro, le attivita saranno molteplici ed indirizzate al miglioramento della\nfunzionalita generale dei servizi tramite un'accurata manutenzione ed implementazione\ndelle strutture. Senza dimenticare che la nuova citta possiede un vasto territorio boschivo\ne un’ampia superficie di verde urbano, molti chilometri di canalizzazioni e strade, nonché\nnumerosi spazi ed infrastrutture ricreative, sportive.\n\nA partire dal 2019, avverra il reale cambiamento in ambito di gestione operativa dei rifiuti e\nsi proseguira alla ricerca di continue ottimizzazioni, con lo scopo di contenere il piu\npossibile i costi del settore che - si ricorda - la nuova legislazione cantonale vuole\nautofinanziato.\n\nNell'ambito operativo, proseguira poi limportante opera di aggiornamento e\nattualizzazione del parco veicoli comunale, fondamentale per lo svolgimento dei lavori\n\n21\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n- l'ampliamento dei magazzini comunali/ecocentro per i quartieri di Sementina-\nMonte Carasso-Gudo\n- restauro del complesso scolastico delle scuole Nord nel quartiere di Bellinzona\n\nEvidentemente verranno promossi e seguiti altri ed importanti investimenti nei vari\nquartieri. Inoltre il settore fungera da supporto allo sviluppo dei futuri progetti strategici\ntrasversali ai quartieri della Citta che sono ancora in parte in una fase pianificatoria.\n\n2.1.8 Controllo interno e gestione della qualita\n\nIl settore Controllo interno e gestione qualita da aprile 2018 opera con un effettivo di\npersonale di 1.3 UL a causa di un trasferimento interno verso un altro settore (0.5 UL) e le\ndimissioni di 1 UL. A partire dal 1° febbraio 2019 l'organico verra completato con\nI'assunzione di 1 UL formata e con esperienza quale revisore.\n\nGestione qualita\n\nNel 2019 si continuera la concretizzazione del manuale qualita strutturato secondo quanto\nprescritto dalla direttiva della Sezione Enti Locali, mettendo 'accento sull’analisi dei rischi,\ncome prevede la norma ISO versione 2015.\n\n[ documenti base per l'implementazione del SMQ sono, 'organigramma, i mansionari per\nle singole funzioni, con l'attribuzione delle responsabilita e I'Ordinanza sulle deleghe\namministrative e finanziarie, quale strumento operativo che permette di sgravare il\nMunicipio da compiti ordinari, permettendogli di concentrare il suo lavoro sulla strategia,\nsui temi importanti e sulle decisioni importanti che gli competono. Il primo é in vigore da\ninizio anno 2018, i mansionari saranno un obiettivo dell’anno 2019, mentre L'Ordinanza\nsulle deleghe amministrative e finanziare ¢ ora al vaglio del Municipio.\n\nIn questo ambito si dara supporto alle unita amministrative nella definizione dei processi\ndi lavoro il cui obiettivo € anche quello di far nascere all'interno dell'amministrazione una\nnuova cultura, considerato che la nuova Citta nasce da 13 realta molto diverse tra di loro.\nContinueremo pure, come gia avvenuto nel 2018, a coordinare i progetti su temi\nfondamentali per I'implementazione della nuova organizzazione.\n\nControllo interno (revisione interna)\n\nNel 2019 gli obiettivi di questo servizio sono, dopo l'adozione da parte del Municipio\ndell’Ordinanza che ne disciplina le modalita operative, la presentazione di un programma\ndiverifiche interne sulla base dell’analisi del rischio con priorita il controllo delle deleghe e\ndelle commesse pubbliche.\n\nUn'attenzione particolare sara prestata al nuovo modello contabile MCA2 che dovrebbe\nessere implementato nella sua integrita una volta che il Gran Consiglio avra approvato il\nmessaggio no. 7553 del 27 giugno 2018 relativo alla “Revisione parziale della Legge organica\ncomunale del 10 marzo 1987 (LOC) volta all'introduzione nei comuni ticinesi del modello\ncontabile armonizzato di seconda generazione (MCA2)". Attualmente quale comune pilota\né stata implementata solo la numerazione dei conti, mentre per le regole di valutazione\nvalgono ancora i principi attualmente ancorati nella LOC.\n\n23\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nIn primavera coordineremo la revisione esterna del primo conto consuntivo della Citta\naggregata.\n\n24\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n2.2 Condizioni quadro\n\nPer l'allestimento di questo capitolo, ci si basa essenzialmente su quanto pubblicato tra\nsettembre e ottobre 2017 dalle maggiori istituzioni svizzere e cantonali di riferimento; in\nparticolare: il Segretariato di Stato per l'economia (SECO), il Politecnico di Zurigo e il suo\nKonjunkturforschungstelle (KOF) e I'Ufficio di statistica cantonale.\n\nSecondo le indicazioni pubblicate dal Segretariato di Stato per l'economia (SECO),\nI'economia nazionale ¢ in fase di crescita, ma con rischi maggiorati a livello di prospettive\nper l'economica mondiale; quanto indicato nel comunicato dello scorso 19 settembre €\nsignificativo: “Il gruppo di esperti rivede nettamente al rialzo, dal 2,4 % al 2,9 %, le sue\nprevisioni per la crescita del PIL nel 2018. La buona situazione economica\ninternazionale fa fiorire il commercio estero e gli investimenti delle imprese. Per il\n2019 é attesa sempre una solida crescita del PIL del 2,0 %. I rischi negativi prevalgono\npero in modo netto su quelli positivi minacciando la congiuntura internazionale.\n\nLa Svizzera sta vivendo una fase di alta congiuntura: il PIL e cresciuto con vigore per diversi\ntrimestri, la situazione occupazionale migliora e il numero di disoccupati é in calo. A\nregistrare il maggiore slancio é stata I'industria: le sue capacita produttive sono ormai cosi\nlargamente sfruttate come non accadeva dal 2011 e il volume delle commesse resta ben alto.\nAnche il settore terziario riporta nel suo insieme una situazione commerciale positiva. Per\nI'intero 2018 il gruppo di esperti prevede dunque una forte crescita del PIL del 2,9 %\n(previsione di giugno: 2,4 %), sebbene alcuni indicatori lascino presagire al momento un\nminor dinamismo.”\n\nIl comunicato, cosi come altre fonti - ad esempio il KOF - identificano rischi a livello\ninternazionale, che in una prospettiva tutta da definire, potrebbero pesare in modo\nsignificativo sugli scenari evolutivi.\n\nPer quanto attiene al Ticino, si fa in questa sede riferimento alle pubblicazioni\ndell'Osservatorio delle Dinamiche economica (O-De). Nell'indicazione uscita il 24 agosto\nscorso e riferita all'evoluzione dell’'occupazione nel nostro cantone, si indica cifre molto\npositive: “Nel secondo trimestre 2018, il tasso di disoccupazione SECO in Ticino é stato pari\nal 2.6%, in diminuzione di 0.5 punti percentuali rispetto al valore del secondo trimestre\n2017. La forte diminuzione su base annua ha fatto cosi registrare un nuovo minimo Storico\ndel tasso di disoccupazione SECO in Ticino, considerando gli ultimi 15 anni. (...) Il tasso di\ndisoccupazione giovanile é risultato invece ancora in calo, diminuendo dal 4.3% del II\ntrimestre 2017 al 3.5% del II trimestre 2018.”\n\nQuesti dati, pur non garantendo nulla in termini di scenari futuri, né in termini di qualita\ndegli impieghi, restano molto positivi, se si considera che proprio il tema occupazionale ha\nsempre rappresentato una debolezza per il nostro Cantone, se paragonato ai dati nazionali.\n\nA livello prospettico, la Confederazione (cfr. tabella 1) stima una crescita 2018 del prodotto\ninterno lordo (PIL) nazionale al 2.99% (oltre il doppio del dato prospettato a suo tempo per il\n2017). [ rischi internazionali considerati dagli esperti fanno scendere il dato 2019 ad un pur\nsempre solido 2%. La crescita del 2018 dovrebbe essere ascrivibile essenzialmente al settore\n\n25\n\n\n\n\n \n\n                                                      \n1 : . \n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nSulla base di quanto pubblicato a settembre a livello cantonale in relazione all'andamento\ne alle prospettive di evoluzione dell’economia ticinese, € possibile sottolineare il buon\nmomento per il nostro Cantone, dove - come per il resto del Paese - gli indicatori\ncongiunturali risultano ancora migliori del previsto. L'effetto positivo viene da un certo\nrasserenamento a livello globale e dalla domanda estera, che ha dato impulso all'economia\nlocale e nazionale. Di conseguenza, i settori pit positivamente toccati dall'andamento sono\nquelli dell'industria d’esportazione e del settore finanziario, dove si conferma la fiducia\ndella clientela estera. A segnare un trend negativo e per contro l'indice di fiducia dei\nconsumatori, che riflette sensazioni poco ottimistiche rivolte al futuro e al mercato del\nlavoro. Questo ultimo elemento € in parte in contrasto con le notizie statistiche provenienti\ndal nostro Paese, dove il volume di nuovi posti di lavoro € molto importante. La visione poco\nottimistica e in gran parte legata alla realta degli ultimi anni/decenni, dove stabilita,\nsicurezza e spesso qualita del lavoro in termini retributivi non sono andate di pari passo con\n'evoluzione economica generale.\n\nIpotesi di lavoro\n\nTrattandosi di proiezioni, i dati del Preventivo si basano su ipotesi di lavoro che potrebbero\nessere anche smentite dai fatti, ma che al momento della stesura di questo documento sono\nsembrate realistiche. Per formularle ci si é avvalsi dei parametri previsionali utilizzati dal\nCantone e pubblicati dalla Sezione delle finanze (SF) nel luglio del 2018.\n\nRincaro spese personale: per l'indicizzazione dei salari fa stato I'indice nazionale dei\nprezzi al consumo di novembre. I dati del Cantone non\nindicano il riconoscimento di rincaro sino al 2022.\n\nRincaro altre spese: secondo le previsioni in nostro possesso il rincaro 2018\ndovrebbe essere limitato al +1% e quello del 2019 dovrebbe\naddirittura essere inferiore, fissandosi allo 0.8%. Il rincaro\ndovrebbe poi ulteriormente ridursi nel 2020-2021.\n\nProdotto interno lordo: i dati concernenti la crescita economica riferita al 2017\nindicano una crescita in salita al +2.10%, che dovrebbe\npassare al +3.20% nel 2018, per poi discendere al +2.50% nel\n2019.\n\nTasso di interesse medio: il dato indicato e quello ipotetico dei prestiti di lunga\nscadenza. Secondo i segnali in atto nel mercato dei tassi, non\nsiintravvedono segnali di grandi cambiamenti.\n\n27\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTabella 3: Ipotesi per I'allestimento della pianificazione finanziaria\n\n2018 2019 2020 2021\nrincaro spese personale 0.0% 0.0% 0.00% 0.00%\nrincaro altre spese 1.0% 0.80% 0.40% 0.40%\nprodotto interno lordo 3.20% 2.50% 2.60% 2.90%\ntasso di interesse medio 1.00% 1.00% n.d. n.d\n\nIndice di forza finanziaria\n\nUnitamente al gettito fiscale e al moltiplicatore, uno dei parametri importanti per\n\ndeterminare le uscite e le entrate di un Comune é 'indice di forza finanziaria (IFF). Questo\nindice, calcolato dal Cantone ogni 2 anni, si basa sull’evoluzione del gettito, sul rapporto tra\n\nfabbisogno e gettito, sul moltiplicatore aritmetico e sull’'evoluzione della popolazione. L'TFF\n\né suddiviso in categorie, che identificano le fasce di appartenenza del singolo Comune.\n\nA seguito dell'aggregazione non viene ricalcolato un IFF per la nuova Bellinzona, ma sino al\n\ntermine del 2018 restano validi gli indici dei precedenti Comuni. Il nuovo indica unico sara\n\nfissato per il biennio 201\n\n9-2020.\n\nTabella 4: IFF e fasce di Comuni\n\nIFF 45-60 60-75 75-90 90-105 > 105\nCategoria Debole- Medio- Medio- Forti- Forti-\nsuperiore inferiore superiore inferiore superiore\nTabella 5: Evoluzione dell'IFF dei Comuni aggregati\nCOMUNE IFF 11-12 IFF13-14 IFF 15-16 IFF 17-18\nBELLINZONA 80.91 82.01 82.25 82.11\nCAMORINO 83.59 83.57 89.91 86.53\nCLARO 71.24 72.41 74.15 73.33\nGIUBIASCO 79.54 82.22 84.31 79.76\nGNOSCA 72.91 75.22 74.60 73.59\nGORDUNO 70.25 70.74 73.14 70.06\nGUDO 76.55 73.31 76.86 76.86\nMOLENO 65.20 65.02 71.54 64.64\nMONTE CARASSO 76.94 79.05 80.11 78.06\nPIANEZZO 70.45 73.54 77.94 77.58\nPREONZO 122.75 92.35 94.23 87.37\nSANT'ANTONIO 60.40 60.66 61.94 60.45\nSEMENTINA 89.56 88.99 92.47 92.80\n\nQuesto indice viene utilizzato insieme ad altri per determinare la partecipazione comunale\n\naoneri assunti dall'autorita superiore e, viceversa, per stabilire le modalita di distribuzione\n\ndei contributi cantonali.\n\n28\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n2.3 Lettura del preventivo 2019\n\nSiricorda, come indicato nel messaggio sul preventivo 2018, con I'anno corrente la Citta ha\napplicato per la prima volta il nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2) che implica\nun'impostazione diversa della numerazione dei conti e delle loro suddivisione; inoltre il\npreventivo 2018 é stato il primo riferito alla nuova realta aggregata. Questi due elementi\nimplicano che l'anno 2018 ha rappresentato una cesura completa rispetto alla realta\ncontabile e finanziaria degli ex-Comuni. In questo senso: la struttura amministrativa sui cui\nsi fonda la ripartizione istituzionale dei conti é totalmente nuova e si differenzia quindi\ndalle impostazioni precedenti.\n\nQuesti due elementi riuniti (nuova realta istituzionale e nuova numerazione MCA?2)\nrendono impraticabile la creazione di un confronto diretto tra i conti del preventivo 2018 e\ndel preventivo 2019 con i precedenti conti 2017 dei 13 Comuni che ora compongono la\nnuova Bellinzona.\n\nPer questo motivo, il presente documento riporta quale unico termine di confronto il\npreventivo 2018 della nuova Citta e non i conti consuntivi 2017 dei 13 Comuni e Consorzio\nCasa anziani di Sementina.\n\n29\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nincassare per pareggiare i conti, rispettivamente di determinare il moltiplicatore\naritmetico che conduce al pareggio dei conti.\n\nDalla tabella emerge che dal 2011 al 2015 (prendendo i dati degli accertati definitivi), tutte le\nvoci di entrata fiscale mostrano un chiaro aumento; complessivamente sono avute crescite\ndel 10% delle PF, del 279% delle PG, del 20% della Fonte (che mostra perd un dato 2015\ninferiore al 2014), del 3% dell'immobiliare cantonale, del 14% del Livellamento, di ben il\n91% della quota sugli utili immobiliari (¢ un’'entrata questa perd non strutturale,\ndipendente dal volume e tipologia delle transazioni immobiliari e il cui ristorno e cessato\ncon il 31.12.2017), del 7% dell' ITmmobiliare comunale (destinata a crescere ulteriormente\ncon la revisione delle stime) e del 39 della Personale (che é destinata a raddoppiare nel dato\n2016, a seguito della decisione adottata dal Cantone). Il totale delle risorse fiscali & quindi\ncresciuto complessivamente del 13% in 5 anni.\n\nCommentati i dati certi esposti nella tabella, e utile illustrare le modalita con le quali sono\nstimate le entrate fiscali per il preventivo 2019, che tengono conto di quanto esposto al\n\npunto precedente, concernente la manovra fiscale cantonale.\n\nImposta PF e imposta PG\n\nCome indicato al capitolo 2.2, le previsioni di crescita economica migliorano anche se le\nincertezze non mancano; come sempre le alternanze congiunturali si riflettono all'inizio\nsolo marginalmente sull'imposta, dilazionando nel tempo 'effetto positivo. Le indicazioni\ndel Cantone (Sezione Finanze, luglio 2018) - valide per l'insieme del Ticino e non\nforzatamente direttamente applicabili per ogni singolo Comune - descrivono la seguente\nevoluzione teoricamente applicabile al gettito delle PF, rispetto all'accertato 2015: -+0.5%\nnel 2016, +2.1% nel 2017, +3.2% nel 2018 e +2.5%% nel 2019. Questi dati sono ovviamente\nda trattare con prudenza, perché variano da Comune a Comune e perché la crescita\neconomica non si riflette - magari come in passato - sull'evoluzione salariale. Ad esempio,\nla nuova Citta ha un accertato provvisorio 2016 leggermente inferiore a quello del 2015\n(-0.1%), in controtendenza quindi con la previsione complessiva cantonale (+0.5% come\nevoluzione del PIL). Di fronte a questa difficolta di applicare i tassi di evoluzione del PIL\nall’evoluzione del gettito delle persone fisiche della Citta, e considerando gli obblighi di\nprudenza imposti alla gestione finanziaria comunale, si & optato per un tasso di crescita\nmedio annuo del gettito dello 0.5% ca., applicato al dato provvisorio 2016, per un totale (al\n100% di MP) di fr. 83'815'000; il dato tiene conto della manovra sociale e fiscale approvata\nlo scoro 29.4.2018.\n\nPer il gettito delle PG, la previsione € molto pitt complessa ed é piu strettamente legata alle\nprincipali realta aziendali locali e all'evoluzione del loro andamento economico specifico.\nDi fronte a questa complessita e in base alle informazioni in nostro possesso, si € optato per\nuna previsione relativamente prudente, che si basa sul dato dell'ultimo accertato 2015,\ncorretto al ribasso per una questione di prudenza e a seguito della manovra fiscale\ncantonale; il totale al 100% di MP é fissato a fr. 13'200'000.\n\n31\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nImposta alla fonte\n\nNegli ultimi anni, grazie al progressivo sfruttamento delle possibilita date dalla libera\ncircolazione delle persone, 'ammontare di questa entrata e vieppiu cresciuto. Le ricadute\npositive sulle finanze della Citta sono da ascrivere da una parte al mercato delle costruzioni,\nfavorito dalle positive condizioni sul mercato monetario e dall'altra alla presenza in Citta\ndella sede dell’Ente ospedaliero cantonale, tradizionalmente buon datore di lavoro per\npersonale frontaliero.\n\nSulla base dei dati 2017, I'importo di preventivo 2019 € stato fissato a fr. 7200'000.-.\n\nContributo di livellamento\n\nPer il 2019, su indicazioni raccolte a livello cantonale, e stato incrementato l'importo,\nportandolo a fr. 15000'000.-. Questa crescita mostra che, nonostante la crescita delle\nrisorse fiscali della Citta, altre regioni del Cantone beneficiano di ritmi di crescita maggiori.\n\nImposta immobiliare comunale\n\nQuesta imposta e cresciuta negli ultimi anni a seguito dell'importante fermento del\nmercato della costruzione. Per la previsione 2019, é stata considerata una crescita media\n2016-2019 del 0.8%, inferiore quindi a quella degli anni 2010-2015 (+1.5%), ed & stato poi\nconsiderato 'effetto dell'incremento delle stime immobiliari; 'importo stimato e quindi di\nfr. 6'100'000.-.\n\nQuota tassa utili immobiliari\n\nSi ricorda che con la decisione cantonale nell'ambito del Preventivo 2017 dello Stato, tale\nriversamento € cessato con effetto 31.12.2017.\n\nImposta personale\nSi ricorda che con la decisione cantonale nell'ambito del Preventivo 2016 dello Stato,\n\nI'importo di tale imposta era stato raddoppiato. Il dato di preventivo 2019 considera quindi\nun raddoppio dell’accertato 2015 e un incremento legato all’'evolvere della popolazione,\nportando il dato a fr. 1'350'000.-.\n\n32\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttp://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/odg-mes/6498.htm\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Σ Σ\n\n \n\n \n\n \n\n                                                      \n2  \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                                                      \n3 \n\n \n\n\n\n \n\n  \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nPer permettere un confronto diretto tra il 2018 e il 2019, le cifre dell’anno 2018 utilizzate\ncome termine di paragone in questa sede sono quelle presentate nello scorso preventivo\nsenza l'intervento esterno una tantum della rivalutazione degli attivi dell’ AMB.\n\nTabella 7: Ripartizione per genere di conto\n\nDiff. 18-19\n2019 2018 in %\n3 | SPESE 211'934'039 204'067'570 3.9%\n30 | Spese per il personale 97'792'239|48.6% | 95'385'020|49.2% | 2.5%\n31 | Spesebenieserv. ea.speseeser. | 29'359'600|14.6% | 27'646'750| 14.3% | 6.2%\n33 | Ammortamenti beni amministr. 13'538'900| 6.7% | 12'617'000| 6.5% 7.3%\n34 | Spese finanziarie 3'500'000| 1.7% 3'749'000| 1.9%| -6.6%\n35 | Versamenti a fondi e a fin. spec. 2'455'000 | 1.2% 2'375'000 | 1.2%| 3.4%\n36 | Spese di trasferimento 54'654'400 | 27.2% | 51'986'900 | 26.8% 5.1%\n39 | Addebiti interni 10'633'900 10'307'900 3.2%\n4 |RICAVI 115'244'939 110'034'681 4.9%\n40 | Ricavi fiscali 16'370'000 | 15.6% | 14'867'000|14.9% | 10.1%\n41 | Regalie e concessioni 2'107'585| 2.0% 2'154'000 | 2.2% | -2.2%\n42 | Tasse e retribuzioni 35'683'872| 34.1% | 35'294'400 | 35.4% 1.1%\n43 | Ricavi diversi 559'500| 0.5% 480'000| 0.5% | 16.6%\n44 | Ricavi finanziari 9'041'300| 8.6% 9'224'600| 9.2%| -2.0%\n45 | Prelievi da fondi e fin. speciali 933100 | 0.9% 896'000| 0.9%| 4.1%\n46 | Ricavi da trasferimento 39'915682(38.2% | 36'810781(36.9% | 8.4%\n49 | Accrediti interni 10'633'900 10'307'900 3.2%\n\nDalla tabella si evince come le spese del personale (30) rappresentano quasi la meta\ndell'intera spesa della Citta; questa proporzione non € da considerarsi anomala in un ente\npubblico, che puod a giusto titolo considerarsi un'azienda di servizi e questi sono svolti\nessenzialmente per il tramite del proprio personale. Rispetto al 2018, la quota parte della\nspesa del personale si riduce leggermente (-0.6 punti); in termini assoluti, la spesa cresce\npero di 2.5%, pari a fr. 2.4 mio ca. Per comprendere il dettaglio di questo aumento si rinvia\nal commento per singoli settori e in questa sede si citano solo i due ambiti in cui la spesa del\npersonale cresce maggiormente: le case anziani comunali (Bellinzona e Sementina), dove\nI'aumento e essenzialmente legato all'evoluzione del grado di dipendenza degli ospiti e\nquindi ai posti autorizzati dal Cantone (fr. +0.7 mio), il Corpo Pompieri in ragione della\nnuova Convenzione antinquinamento cantonale e il settore della gestione degli stabili\n(amministrativi e scolastici), in relazione a nuovi spazi gestiti e all'adeguamento del\npreventivo al decadimento della copertura assicurativa malattia.\n\n37\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nFigura 1: Ripartizione per genere di conto\n\n30\n48%\n\n31\n15%\n\nLe spese per beni e servizi e altri spese d’esercizio (31) rappresentano il 14.6% ca. delle\nspese totali. All'interno di questo gruppo ritroviamo, gli acquisti di materiale e merci,\nl'acquisto di materiale di consumo e energie (carburante, acqua, elettricita, olio\ncombustibile.), lo smaltimento dei rifiuti, gli onorari di terzi, la manutenzione degli\nimmobili e dei materiali e attrezzature, gli affitti e leasing, ma pure le perdite su crediti. Il\nconcetto e quindi leggermente diverso rispetto al gruppo 31 beni e servizi del precedente\nMCAL1. Rispetto al 2018, questo gruppo incrementa leggermente la sua quota al totale delle\nspese e cresce anche in valore assoluto (+6.2%); le principali ragioni di questa crescita sono\nda cercare nei costi per acquisti e gestione annua dell'informatica comunale (+0.3 mio), nel\npotenziamento del trasporto pubblico a nord (+0.3 mio), nella manutenzione della pubblica\nilluminazione (+0.2 mio) e nel dispositivo della manutenzione invernale (+0.1 mio).\n\nLe spese per ammortamenti di beni amministrativi (33) rappresentano il 6.7% del totale\ne sono uno degli elementi fondanti della capacita del Comune di liberare risorse a favore dei\nfuturi investimenti. Questi ammortamenti rappresentano in effetti una spesa, ma non\nun'uscita monetaria; pareggiando i conti di gestione corrente, queste spesa e coperta dai\nricavi e questo significa che una parte del cash in entrata (per un importo equivalente agli\nammortamenti) non viene attribuito ad un flusso in uscita, ma é effettivamente disponibile\nper finanziare direttamente gli investimenti. Rispetto al 2018, gli ammortamenti\nincrementano leggermente la loro quota parte (+0.2 punti) e crescono complessivamente\ndi quasi fr. 1 mio, questo a seguito dell'importante ritmo di investimenti netti previsti e\nfissati quale obiettivo del Municipio in fr. 25 mio annui.\n\n38\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTabella 8: Tabella ammortamenti 2019\n\nTasso Ammort.\nSost. 31.12.2018 ammort ordinario 2019\n140 | Investimenti materiali dei BA 148'664'564.92 12'387'974.29\n1400 | Terreni beni amministrativi 8'147'422.37 | 2.00% 162'948.45\n1401 | Strade, piazze e vie di com. 28'583'267.18 | 10.00% 2'858'326.72\n1402 | Sist. corsid'acqua 0.00| 10.00% 0.00\n1403 | Altre opere del genio civile (non can.) 0.00| 10.00% 0.00\n1404 | Costruzioni edili 110'222'565.28 |  8.30% 9'148'472.92\n1405 | Boschi 911'310.09 | 2.00% 18'226.20\n1406 | Beni mobili dei beni amm. 600'000.00 | 25.00% 150'000.00\n1409 | Altri investimenti materiali 200'000.00 | 25.00% 50'000.00\n142 | Investimenti materiali 400'000.00 120'000.00\n1429 | Altri investimenti immateriali 400'000.00 | 30.00% 120'000.00\n144 | Prestiti 1'409'812.55 0.00\n1442-6 | Prestiti 1'409'812.55\n145 | Partecipazioni 980'005.00 0.00\n1452-6 | Partecipazioni 980'005.00\n146 | Contributi x investimenti 1'000'000.00 120'000.00\n1460-6 | Contributi x investimenti 1'000'000.00 | 12.00% 120'000.00\nTotale inv.beni amministrativi 152'454'382.47 12'627'974.29\n140 | Inv.in beni amministrativi 18'879'257.48 741'000.00\n1403 | Canalizzazioni (2016 e ante) 13'962'663.60 | 4.00% 600'000.00\nCanalizzazioni (2017) 2'416'593.88 | 3.00% 73'000.00\nCanalizzazioni (2018) 2'500'000.00 | 3.00% 68'000.00\n\nSiricorda che gli investimenti per le canalizzazioni sono ammortizzati con il metodo della\n\nquota costante (investimento netto suddiviso negli anni di durata di vita del bene); per\n\ncontro, tutti gli altri investimenti sono ammortizzati sul valore residuo a bilancio (valore a\ninizio anno moltiplicato per il tasso d'ammortamento).\n\nSi noti che nel preventivo e contenuta una voce specifica di ammortamento di fr. 16’900\n\nlegata al credito LIM dell'ex-Consorzio per la casa anziani di Sementina; questa spesa é\n\nesposta nel Dicastero finanze (CeCo 5020) e poi ricaricata tramite addebiti interni al centro\ndi costo specifico (4101).\n\nLe spese finanziarie (34) corrispondono agli interessi passivi e agli interessi remuneratori\n\npagati per imposte versate. Esse rappresentano 1.7% ca. del totale. Rispetto al 2018, grazie\nal perdurare delle interessanti condizioni del mercato, & possibile prevedere una riduzione\ncomplessiva di queste spese finanziarie.\n\n39\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n[ versamenti a fondi e a finanziamenti speciali (35) sono le spese per versamenti a fondi\ncome il Fondo Energie Rinnovabili (FER), il fondo dei contributi sostitutivi (parcheggi o aree\nverdi) o ancora il fondo per la manutenzione straordinaria delle canalizzazioni. Queste\nspese rappresentano 1.2% del totale, quota che rimane invariata rispetto al 2018.\n\nLe spese di trasferimento (36) rappresentano una fetta importante del totale di spesa, con\nuna quota del 27.2%. Esse si compongono essenzialmente dei rimborsi a ente pubblici\n(esempio: Cantone e Consorzi) e i contributi a enti pubblici e a terzi; nei beneficiari di\ncontributi ritroviamo il Cantone, ma pure gli Enti Autonomi di diritto comunale, o ancora i\nconsorzi. Rispetto al 2018, questo genere di spesa aumenta la propria quota parte di 0.4\npunti e soprattutto fa registrare in valore assoluto l'incremento pit importante di tutto il\npreventivo: fr. +2.7 mio, pari a oltre il 37% del totale dell'aumento delle spese. In\nconclusione, si evidenzia come le spese direttamente imposte da terzi, non solo\nrappresentano la quota parte maggiore del totale, ma determinano in modo importante\nanche I'aumento complessivo della spesa comunale.\n\nSul fronte dei ricavi, troviamo in prima battuta i ricavi fiscali (40), che - considerato che a\npreventivo il gettito comunale non viene inserito - rappresentano ca. il 15.6% dei ricavi.\nRispetto al 2018, la quota parte di questo genere diricavi aumenta di 0.7 punti, paria fr. +1.5\nmio.\n\n[ ricavi per regalie e concessioni (41) sono rappresentante essenzialmente dall'incasso\ndella tassa di concessione per l'uso speciale delle strade comunali, legata al settore\ndell’approvvigionamento elettrico e regolata a livello cantonale. Vi sono poi le occupazioni\ndell’area pubblica e le tasse d’affissione. Questo genere diricavi rappresenta il 294 del totale.\nRispetto al 2018, la quota si riduce di 0.2 punti, con una variazione in valore assoluto di\nfr.-50'000 ca.\n\nLe tasse e le retribuzioni (42) rappresentano una quota imponente, pari al 34.1% del totale\ndei ricavi iscritti a preventivo. Tra i sottogruppi principali ritroviamo le tasse\namministrative, le rette degli ospiti in strutture di cura, le tasse per servizi (esempio: rifiuti,\nuso canalizzazioni, crematorio, ecc.), i rimborsi per prestazioni (esempio: Polizia, Pompieri,\nassicurazione infortuni, ecc.) e le multe. Rispetto al 2018, la quota si riduce di 1.3 punti, pur\ncrescendo in valore assoluto di fr. 0.4 mio.\n\n[ ricavi diversi (43) hanno un ruolo marginale, rappresentando 0.5%del totale; nel nostro\ncaso e sono essenzialmente costituite dalle prestazioni del personale comunale a favore di\ninvestimenti. La quota parte non muta nel 2019, pur vivendo un incremento in valore\nassoluto di fr. 70'000 ca.\n\n40\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nFigura 2: Ripartizione per genere di conto - Ricavi\n\n45\n27%\n\n48%\n\n41\n15%\n\n[ ricavi finanziari (44) rappresentano una quota superiore al 8.6% e sono essenzialmente\ncostituiti dall'utile redistribuito dalle AMB, dai proventi da parchimetri e abbonamenti,\ndagli affitti e da interessi attivi di mora su crediti. Rispetto al 2018, la quota parte diminuisce\ndi 0.5 punti, che equivalgono a fr. 0.2 mio, dovuti essenzialmente alla presenza, nel\npreventivo 2018, di un incasso una tantum legato a un rimborso da parte della\nConfederazione.\n\n[ prelievi da fondi e finanziamenti speciali (45) sono legati al prelievo, a favore della\ngestione corrente, dal fondo FER e dal fondo per la manutenzione straordinaria delle\ncanalizzazioni. Questi prelievi rappresentano 0.9% del totale. La quota parte 2019 non\ncambia rispetto al 2018.\n\n[ ricavi da trasferimento (46) rappresentano per contro il 38.2% del totale dei ricavi di\npreventivo e si compongono essenzialmente dei seguenti elementi: introiti legati alla\nperequazione finanziaria (livellamento e altri strumenti), rimborsi provenienti da Comuni\n(esempio: Polizia, Pompieri, Ufficio di conciliazione, Autorita regionale di protezione, ecc.)\ne dal Cantone (esempio: gestione sportelli LAPS e agenzie AVS, Pompieri, Scuole, Case\nanziani, incasso iniziale contributo FER, ecc.). Questi ricavi incrementano la loro quota\nparte di 1.4 punti, pari a fr. +3.1 mio; l'incremento é legato in modo importante\nall’evoluzione del contributo di livellamento (fr. +1.8 mio) e ad un ristorno puntuale\nnell’'ambito del conosciuto tema del traporto pubblico (fr. 0.5 mio)\n\n3.5 Ripartizione per Dicastero\n\nDi seguito sono presentatiidati secondo la ripartizione per Dicastero, essi si presentano sia\ncome dettaglio di spese e ricavi, sia come fabbisogno netto (differenza tra ricavi e spese). I\ntotali includono gli addebiti (gruppo 39)/accrediti (gruppo 49) interni, entrambi pari a fr.\n10'633'900.\n\n4\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTabella 9: Ripartizione spese e ricavi per Dicastero\n\n2019 2018 - Senza op. AMB\n\nSpese Ricavi Spese Ricavi\n\n1| Amministrazione generale 10'083'400 812'800| 10'174'900 713'300\n2 | Educazione e cultura 31'687'400 8'969'700 31'169'820 8'896'900\n3 | Sicurezza e servizi indust. 12'090'093 8'088'472 11'843'200 7'950'500\n4 | Servizi sociali 70'497'946 31'513'532] 66'980'150 31'666'681\n5 | Finanze, economia e sport 32'236'600 42'768'135 31'357'100 |  39'215'900\n6 | Territorio e mobilita 10'763'900 2'164'000| 10'316'700 1'638'000\n7 | Opere pubb. e ambiente 43'990'700| 20'927'300] 41'630'800| 19'945'900\n8 | Controllo interno e qualita 584'000 1'000 594'900 7'500\nTotale 211'934'039 | 115'244'939] 204'067'570 | 110'034'681\n\nPer poter dare modo di avere una confrontabilita diretta con tra il 2018 e il 2019, anche in\nquesta analisi per I'anno in corso ci si concentra sulle cifre facendo astrazione degli importi\nstraordinari generati dall'operazione AMB.\n\nSe analizziamo la tabella e facile individuare dove si concentra la maggior parte della spesa:\na pesare piu di tutti e il Dicastero dei Servizi sociali con fr. 70.5 mio ca. (33.3% del totale), in\nrelazione alla presenza degli Istituti per anziani cittadini e in generale al peso che riveste la\nspesa sociale. A seguire per importanza, troviamo il Dicastero opere pubbliche e ambiente\ncon fr. 44 mio ca. (20.8%), in relazione soprattutto alla presenza in questo ambito degli\nimportanti oneri legati alla gestione dei rifiuti, delle canalizzazioni e delle strade, nonché\nper la presenza degli oneri del personale dei Servizi esterni. Successivamente troviamo il\nDicastero finanze, economia e sport con fr. 32.2 mio ca. (15.2%), dove - per dare un ordine\ndi grandezza - per oltre fr. 16 mio la spesa € composta da interessi passivi e ammortamenti;\naltri fr. 4 mio sono rappresentanti dal contributo al risanamento cantonale. Con un totale\ndi spesa di poco inferiore troviamo il Dicastero educazione e cultura con fr. 31.7 mio ca.\n(15%), dove sono presenti soprattutto le spese delle scuole comunali. Gli altri Dicasteri -\nAmministrazione generale (4.8%), Sicurezza e servizi industriali (5.79%), Territorio e\nmobilita (5.1%) - si attestano tutti attorno ai fr. 10-12 mio di spesa; se per '’Amministrazione\ngenerale e la Sicurezza la parte principale delle spese e riferita al personale, per Territorio e\nmobilita, essa e rappresentata dei costi del trasporto pubblico. Chiude il settore del\nControllo interno e qualita con lo 0.3% delle spese.\n\nIl passo successivo dell’analisi, verte sul fabbisogno netto per Dicastero, in modo da\nrelazionare spese e ricavi.\n\nAnchein questo caso, la tabellariportaidati 2018 senza l'operazione straordinaria connessa\ncon la creazione dell'’Ente autonomo AMB.\n\n42\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTabella 10: Ripartizione del fabbisogno per Dicastero\n\n2018 - Senza op. AMB 2019\n\nFabbisogno % Fabbisogno %\n1| Amministrazione generale -9'461'600 10.1% -9'270'600 9.6%\n2 | Educazione e cultura -22'272'920 23.7% -22'717'700 23.5%\n3 | Sicurezza e servizi indust. -3'892'700 4.1% -4'001'621 4.1%\n4 | Servizi sociali -35'313'469 37.6% -38'984'414 40.3%\n5 | Finanze, economia e sport 7'858'800 -8.4% 10'531'535 -10.9%\n6 | Territorio e mobilita -8'678'700 9.2% -8'599'900 8.9%\n7 | Opere pubb. e ambiente -21'684'900 23.1%| -23'063'400 23.9%\n8 | Controllo interno e qualita -587'400 0.6% -583'000 0.6%\n\n-94'032'889 -96'689'100\n\nAnalizzando la tabella ci si rende conto che i dati al netto delle entrate cambiano la\nrelazione tra i Dicasteri, rispetto a quelli riferiti alle sole spese. Se il Dicastero dei Servizi\nsociali si conferma “al primo posto”, con un deficit paria fr. 39 mio ca, oltre il 40% del totale,\na seguire ritroviamo il Dicastero opere pubbliche e ambiente (23.9%), con fr. 23.1 mio ca.;\nproporzione analoga la rappresenta il Dicastero educazione e cultura, che con fr. 22.7 mio\nca. rappresenta il 23.5% del fabbisogno complessivo. I Dicasteri Amministrazione generale\n(9.6%) e Territorio e mobilita (8.9%) hanno un fabbisogno netto analogo, attorno ai fr.\n8.6/9.3 mio. Segue la Sicurezza e servizi industriali (4%) il cui fabbisogno é leggermente\ninferiore ai fr. 4 mio. Limitato & infine il peso del settore del controllo interno e qualita, il\ncui fabbisogno di fr. 0.6 mio rappresenta meno del 1% del totale. Unico Dicastero con un\napporto netto positivo & ovviamente quello delle Finanze, economia e sport che - pur non\ncomprendendo a preventivo il gettito comunale - grazie ai cespiti fiscali inseriti non\npresenta un deficit, ma un apporto netto di fr. 10.5 mio (+2.6 mio rispetto al 2018).\n\nNei prossimi capitoli, si descriveranno con maggiore dettaglio i contenuti concreti e\noperativi dei Dicasteri e dei Centri di costo che li compongono.\n\n3.5.1 Amministrazione generale\n\nIl Dicastero Amministrazione generale si compone dei seguenti centri di costo (CeCo), peri\nquali si propongo dei brevi commenti.\n\n1000 Consiglio Comunale e Municipio: in questo CeCo sono concentrati gli onorari e le\n\nindennita per i poteri politici della nuova Citta: Municipio, Consiglio comunale e\nCommissioni. Le cifre riportate derivano dal Regolamento comunale.\n\n1100 Cancelleria: in questo centro costo sono contabilizzate tutte le spese del Servizio\n\nCancelleria, centralizzato a Bellinzona, nel quale sono confluiti parte dei dipendenti\nprovenienti dalle cancellerie degli ex Comuni. La Cancelleria si occupa di tutte le attivita\namministrative centrali e del supporto alle attivita del Municipio e del Consiglio comunale.\nRispetto allo scorso anno, gli scostamenti sul personale sono legati in parte all’attribuzione\nai Settori al fronte del personale operante agli sportelli multifunzionali nei Quartieri. Si\n\n43\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nricorda poi che in questo centro di costo sono concentrati le spese per il materiale d'ufficio\ne spese postali, che figurano unicamente in questo centro costo, indipendentemente da chi\nne fa uso. La Cancelleria e infatti responsabile centralmente dell’economato e del servizio\ndi stamperia; 'aumento di spesa qui considerato per gli invii postali legato all'inserimento\nin gestione corrente di alcuni invii precedentemente gestiti tramite il conto “aggregazione”\n0 ancora separatamente nei centri di costo. Le differenze tra 2018 e 2019 delle spese del\npersonale sono dovute al riallocamento di collaboratori attivi presso altri settori\ndell’Amministrazione, che si occupano anche in parte della gestione di sportelli\nmultifunzionali di quartiere.\n\n1101 Votazioni: il 2019 sara un anno ricco di appuntamenti con le urne (elezione giudice di\npace, elezioni cantonali, elezioni federali, votazioni federali). Di qui gli aumenti di spesa\nprevisti rispetto al 2018. Sono stati pure previste le indennita per il personale chiamato a\nprestare servizio durante le domeniche di votazione.\n\n1102 Giudicature di pace e Uffici di conciliazione: in questo CeCo sono concentrate le spese\n\nper questi due ambiti di competenza, cosi come i rimborsi dal Cantone e dai Comuni. Dal\n2019 la Citta di Bellinzona (che corrisponde al Circolo di Bellinzona) sara sede di un'unica\nGiudicatura di pace, con un giudice e un supplente, ai quali a breve nelle intenzioni del\nDipartimento delle istituzioni dovrebbe venir affiancato un secondo giudice di pace, per far\nfronte alla notevole mole di incarti, precedentemente suddivisi su tre Giudicature di pace.\nLa modifica a livello di spese di locazione (3160.000) é legata ad un errore nel P2018.\n\n1103 Agenzie postali: il precedente Comune di Gorduno gestiva nei propri conti '’Agenzia\n\npostale locale; per trasparenza con il preventivo 2019 si € optato per il trasferimento di tutti\ni movimenti in un apposito centro di costo.\n\n1110 Ufficio giuridico: in questo ambito ritroviamo le spese per la consulenza giudica\n\ninterna (personale), per puntuali consulenze esterne e per eventuali costi di tasse di\ngiustizia e ripetibili. Il settore € ovviamente a disposizione di tutta 'Amministrazione.\nAlivello di costi, con alcuni avvicendamenti interni, si sono ridotte le spese per il personale,\ncosl come gli onorari per mandati esterni (3132.000); si sono per contro leggermente\naumentate le spese per tasse di giustizia (3199.002).\n\n1120 Informatica: questo Centro di costo concentra tutte le spese per la gestione\n\ndell'informatica (personale interno, acquisti e manutenzioni/servizi annuali) e della\ntelefonia e rete dell'intera Amministrazione; fanno eccezione le spese vive legate ai settori\nal cui finanziamento partecipano direttamente dei terzi, siano essi altri Comuni o Cantone,\noppure per i quali é richiesta la copertura di tutti i costi tramite tasse d'uso. I settoriin cuile\nspese vive di informatica e telefonia sono state scorporate sono essenzialmente:\nGiudicatura di Pace e Uff. conciliazione, Polizia comunale (autosilo incluso), Pompieri,\nAutorita regionale di protezione, Servizio dentario scolastico, Clinica dentaria, Rifiuti.\nL'importante crescita dei crediti per 'acquisto di apparecchiature informatiche (3133.000)\ne per la manutenzione (3153.000) in questo caso si tratta essenzialmente dei costi ricorrenti\nper le licenze dei software impiegati € legato ad una serie importante di progetti settoriali\nche si intende realizzare e che in parte sono gia in corso; sui costi ricorrenti pesa pure\n'estensione della rete e delle capacita della posta elettronica, entrambe gestite tramite le\n\n44\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nAMB. Dopo le risorse umane, I'informatica e il principale strumento con il quale opera la\nCitta.\n\n1130 Movimento della popolazione: questo settore rappresenta l'insieme delle spese e dei\n\nricavi nell’ambito del controllo abitanti. Anche in questo caso, con alcuni avvicendamenti\ninterni, si sono ridotte le spese per il personale; inoltre — con la gestione completamente\ninterna degli apprendisti - decadono prestazioni di terzi (3130.011).\n\n1200 Risorse umane: con l'introduzione del nuovo ROD, si sono gettate le basi per la\n\ngestione delle risorse umane della Citta; esse saranno ulteriormente affinate con la\ndefinizione delle Ordinanze d'applicazione. Una chiara importanza 'assume il ruolo della\nformazione continua, cosi come pure la formazione degli apprendisti, ambito nel quale la\nCitta vuole impegnarsi chiaramente e per questo ha messo a punto un sistema interno di\ngestione, che mira a dare solidita al percorso formativo; in questo senso va letta la\nconcentrazione in questo centro di costo dei costi retributivi di tutti gli stagiaires, prima\nredistribuiti nei vari settori.\n\nSiricorda che in questo CeCo si concentrano inoltre le spese per la gestione delle risorse\numane, intesa come unita lavorative addette alla gestione del Settore medesimo delle\nRisorse umane. Da ultimo, qui si ritrovano le spese legate alla capitalizzazione dei fondi di\npensionamento anticipato precedentemente esistenti.\n\nRispetto al 2018, da questo CeCo sparisce la spesa straordinaria legata al versamento\ndell’accantonamento di fr. 18 mio per i costi del passaggio al nuovo sistema previdenziale.\n\n1300 Comunicazione, relazioni istituzionali e quartieri: il Settore Comunicazione, relazioni\n\nistituzionali e quartieri e suddiviso in due Servizi e impiega in totale 5,2 unita lavorative. Il\nServizio Comunicazione e relazioni istituzionali ha esteso |'offerta nel 2018 all’'ambito dei\nsociali media: una scelta fortunata, che in pochi mesi ha visto il pubblico aumentare e\nsuperare il pubblico di realta comparabili alla nostra. L'attivita del Settore nel 2019 si\nconcentrera nei seguenti ambiti: ufficio stampa del Municipio e dei Dicasteri,\ncomunicazione della Citta (immagine, App, sito, social), comunicazione su incarico dei vari\nsettori dell’Amministrazione (si pensi ad esempio alle campagne informative sulla zanzara\ntigre, sulle neofite invasive, ecc. oppure alla lotta contro il littering). A questo proposito le\nvocirelative agli stampati e alle spese postali sono stati adeguatamente rivisti, d'altro canto\ngli importi sono stati posti in deduzione dei settori che se ne occupavano in passato. In\nsostanza gran parte dell'incremento per quanto riguarda le spese € dovuto a questo ambito.\nL'attivita del Servizio é spesso trasversale all'amministrazione per cui esso e coinvolto in\nprogetti che vanno dall’'offerta all'utenza alla pianificazione strategica degli eventi della\nCitta, al marketing territoriale. Esso funge inoltre da supporto per progetti quali il Piano\nd’azione comunale (masterplan) oppure ancora il Parco fluviale Saleggi-Boschetti, di cui la\nCitta e uno dei promotoriinsieme al Consorzio correzione fiume Ticino. Il Servizio quartieri\nha collaborato attivamente e continuera a farlo nel processo di creazione e avviamento delle\nAssociazioni di quartiere, la cui attivita nei prossimi anni assorbira buona parte delle\nenergie di questo servizio, chiamato a fare da ponte tra le stesse e I’Autorita comunale,\nMunicipio in primis. Il Servizio e inoltre chiamato a mantenere i contatti correnti con\nPatriziati e Parrocchie, cosi come a vegliare sui rapporti tra la Citta e il mondo associativo in\ngenerale. Per quanto riguarda i conti, il centro costo include quindi il finanziamento alle\n\n45\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nAssociazioni di quartiere cosi come il contributo alle associazioni religiose senza scopo di\nlucro, che attualmente e stato ripreso pari pari a quanto veniva fatto in passato nei 13 ex\nComuni. Dal profilo finanziario, si segnala una riduzione dei costi del personale, anche in\nquesto caso a seguito di avvicendamenti interni. L'incremento delle spese per stampati\n(3102.000) e legato all'ulteriore lavoro di concentrazione di alcune pubblicazioni\nprecedentemente ancora gestite settorialmente e per l'inserimento in gestione corrente di\nquanto nel 2017 e 2018 coperto dal credito d'implementazione dell'aggregazione. Si\nriducono per contro i crediti dedicati alle spese per informazione, indagini e immagine\ndella Citta (3130.010). Si noti pure che in questo centro di costo sono stati portati i costi per\ni contributi alle organizzazioni religiose (3632.130), precedentemente registrate nel CeCo\n2910.\n\n1900 Contributi di legge: qui é stata inserita unicamente la spesa, fissata a livello cantonale,\n\nperil co-finanziamento comunale del progetto di riordino dei compiti e dei flussi finanziari\nCantone-Comuni denominato “Ticino 2020".\n\n1910 Altri contributi: in questo CeCo sono stati inseriti i costi per le tasse di partecipazione\n\ndella Citta a vari enti e associazioni, i contributi all'Ente Regionale di Sviluppo Bellinzonese\ne Valli, ma anche i contributi per il finanziamento dei gruppi politici. Si segnala\nI'azzeramento di quello che nel 2018 e stato il credito per la partecipazione della Citta\nall’'organizzazione della tappa bellinzonese del Tour de Suisse.\n\n3.5.2 Educazione e cultura\n\n2000 Amministrazione: questo apparato amministrativo centrale ha il compito di\n\nassolvere aspetti prevalentemente amministrativi, quali la gestione delle risorse umane\nlegate alla scuola, i trasporti scolastici, la gestione delle refezioni della Scuola dell'infanzia,\nI'economato, la contabilita generale, la logistica, l'edilizia scolastica e la manutenzione\ndegli stabili.\n\n2001 Servizio scuole: Si segnala un forte aumento delle spese per il personale incaricato\n\n(3010.001; fr. +250'000 ca.), in relazione tra le altre cose ad un errore nel preventivo 2018,\nnel quale non erano stati conteggiati (fr. 108'000 ca.); vi € inoltre un trasferimento di\nun'unita che nel 2018 era stata attribuita al CeCo 7111 (fr. 23'000 ca.). Vi sono poi nuove\nassunzioni o incrementi di tempi lavorativi legati all'introduzione di un servizio di mensa\npresso la nuova sede scolastica di Pianezzo, alla creazione di due nuove Sezioni aggiuntive\nalla Gerretta, all'incremento dello spazio mensa a Gudo, per un totale di 100'000 ca. Altri\npuntuali incrementi di prestazioni richieste (fr. 20'000 ca.) sono legate essenzialmente alle\nnecessita dettate dalla produzione di pasti per enti esterni; a questo proposito, nel\nmessaggio sul preventivo 2018 si indicava: <<Questo lavoro supplementare a carico delle\ncucine SI crea disagio e malcontento del personale. Bisognera trovare una soluzione a\nmedio/corto termine.>>.\n\n2010 Scuola infanzia: qui ritroviamo tuttiicosti per docenti, materiale e attivita delle scuole\n\ndell'infanzia, compresi i costi di trasporto degli allievi. In questo ambito figura pure il\ncontributo dal Cantone per singola Sezione. Per i docenti SI, ma pure per quelle dalla SE, si\nricorda l'introduzione della nuova scala stipendi del Cantone. Rispetto al 2018, si nota un\n\n46\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nincremento degli stipendi docenti, legato alla creazione di 4 Sezioni aggiuntive di SI. Altra\nnovita e rappresentata dalla ripartizione in crediti separati per zona quanto stanziato a\nfavore del materiale scolastico (3104.001/006); analoga ripartizione é stata fatta per le spese\nper attivita didattiche e culturali, che in passato (3130.021) contemplavano sia i crediti per\ntali attivita specifiche (ora ripartiti per zona; 3130.201/206), sia quelli per le uscite di studio,\nche pure ora sono state ripartite per zona (3130.211/216); questi conti (3130.201/216)\n\n2011 Scuola elementare: analogamente alle SI, qui ritroviamo tutti i costi per docenti,\n\nmateriale e attivita delle scuole elementari, compresi i costi di trasporto degli allievi. In\nquesto ambito figura pure il contributo dal Cantone per singola Sezione. In questo CeCo\nfigurano pure i costi del personale relativi alle Direzioni di zona delle scuole. Uno dei\ncambiamenti gia applicati con 'anno scolastico in corso, é rappresentato dall'introduzione\ndelle figure dei docenti speciali (educazione fisica e educazione musicale) in tutti gli istituti,\nanche dove precedentemente non erano presenti.\n\nSi ricorda infine il tema gia indicato per i docenti SI, della modifica della scala stipendi\ncantonale per i docenti. Rispetto al 2018, si segnala la creazione di una Sezione SE\naggiuntiva; in relazione a vari avvicendamenti interni al corpo docenti, questo incremento\nnon comporta un aumento del costo per stipendi. Aumenti reali si hanno per contro per la\ncompleta implementazione del sistema di direzione delle Scuole, con un lieve incremento\ndel personale amministrativo e l'inserimento di indennita per collaboratori di sede, come\nprevisto dalle regolamentazioni di settore (3020.003); sempre nell’'ambito del personale\nnon docente, si segnala la scelta - in relazione ad un progetto di diffusione dell'informatica\nsviluppato da un apposito gruppo di lavoro - di designare una mezza unita supplementare\nquale docente di supporto per l'informatica; questo personale - come gia la mezza unita\nattualmente attiva in questo ambito - € contabilizzato come stipendio nominati (3010.000)\ne non come stipendio docenti (3020.000). Il progetto legato all'informatica lo si ritrova\nanche nell'inserimento di una spesa nuova per apparecchiature informatiche (3113.000).\nCome gia per la Scuola dell'infanzia, anche la SE ha proceduto a ripartire per zona i crediti\nper il materiale scolastico (3102.001/006), e i crediti per le attivita didattiche e culturali\n(3130.201/206) e le uscite di studio (3130.211/2016). Rispetto al preventivo precedente, i\ncrediti per le attivita e le uscite sono stati lievemente incrementati. Pure incrementati sono\ni crediti per le attivita sportive, diffuse come detto in tutte le sedi gia a partire dal 2018 (ora\nconto 3130.220; in precedenza: 3171.000). Nel conto per le attivita di prevenzione (3130.221)\nrientrano i finanziamenti per importanti progetti in atto nelle differenti Sedi (“Le parole\n\nnou\n\nnon dette”, “Prevenzione nuove tecnologie”).\n\n2012 Scuola fuori sede: in questo CeCo sono inseriti tutti i costi e ricavi (tasse di frequenza)\n\nrelative alle settimane verdi e/o bianche svolte dall'Istituto scolastico. Considerato che la\nsuddivisione dei costi dipende poi dalle scelte operative svolte, si ¢ optato per la\npresentazione di una cifra unica, che riassuma, oltre ai dati concernenti gli animatori, tutti\ni costi previsti. Il totale dei costi sale leggermente, mentre - in base alle tariffe applicabili -\nsi é rivisto al ribasso I'importo delle tasse incassate (4260.019).\n\n2013 Doposcuola: in questo CeCo sono inseriti tuttii costi e ricavi (tasse per corsi) relative ai\n\ndoposcuola organizzati presso I'Istituto scolastico.\n\n47\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n2014 Biblioteche: in molti ex-Comuni, a margine soprattutto dell’attivita scolastica, ¢\n\npresente un'attivita di biblioteca e promozione della lettura; le attivita piu strutturate sono\npresenti nei Quartieri di Bellinzona e Giubiasco. In questo CeCo sono inseriti i crediti per\nquesto settore.\n\n2100 Altre scuole: in questo CeCo sono inseriti essenzialmente i contributi versati dal\n\nComune a favore delle attivita parascolastiche degli allievi di Scuola media. Per il 2019 si\nconferma un contributo di fr. 50.- per allievo.\n\n2200 Cultura e eventi: il centro di costo ha profondamente ripensato la ripartizione dei\n\npropri crediti, non tanto nell’attribuzione finale, ma nel riordino di quanto era stato\ncostruito nel 2018, con lo scopo di meglio far collimare la ripartizione contabile con la realta\noperativa. Sul fronte del personale (3010.000), vi & un lieve aumento nel personale\nnominato, in relazione ad un assestamento del Settore alla nuova realta comunale; il\ncredito indicato per il personale incaricato (3010.001) & per contro in sostituzione di quanto\nimmaginato nel 2018 come onorari di terzi (3132.000). Nell'ambito dei contributi erogati\n(3636.002) e delle prestazioni pagate (3130.003/024) si sono riviste le attribuzioni dei crediti\n2018, riorganizzandoli in base alla realta operativa (compresa la riallocazione ad altri servizi\ndel Comune. Il credito complessivo stanziato per le spese svolte in proprio (conto 3130.024;\nprecedentemente 3130.024/025/026) aumentano complessivamente di fr. 50'000, in\nrelazione ad alcuni progetti puntuali, come la partecipazione della Citta quale ospite del 1°\nd’'agosto ad Altdorf e I'invito alle autorita ospitanti a raggiungere Bellinzona la sera stessa\nper il prosieguo dei festeggiamenti.\n\n2201 Mercato coperto: per quanto concerne la gestione del mercato coperto sono stati\n\nripresiicostieiricavi proposti negli anni passati dall’'ex Comune di Giubiasco, in modo tale\nche si possa mantenere la qualita fino ad oggi proposta.\n\n2300 Bellinzona Musei: 'importo complessivo per il mandato di prestazione di base resta\ninvariato a fr. 1'030'000.-.; le modifiche si svolgono quindi all'interno di questo quadro\n\nfinanziario prestabilito. Nel dettaglio, & stato ridenominato il conto 3000.020,\nprecedentemente chiamato “Indennita Commissione consultiva”, in “Indennita Comitato\ndirettivo Bellinzona Musei”. In effetti, con la trasformazione in Ente Autonomo, la\nCommissione consultiva é caduta ed e stata sostituita da una Commissione scientifica,\npagata pero direttamente da Bellinzona Musei; nella voce 3000.020, € per contro inserito il\ncompenso ai membri del Comitato direttivo dell'Ente. Per il resto del personale, si fa\npresente che in linea di principio si sono adottati contratti di diritto privato e che - per\nsemplicita amministrativa — sono tutti stati attribuiti alla voce “personale nominato”\n(3010.000); con le assunzioni svolte a cavallo tra il 2017 e il 2018, il Museo sta consolidando\nla propria struttura, che deve essere adeguata al livello di servizi e qualita richiesti ad\nun'Istituzione che riceve prestiti d'opera da alcuni dei musei svizzeri pitt prestigiosi\n(Kustmuseum di Berna, Kusthaus di Zurigo, Musée d'art et d'histoire di Ginevra, per citarne\nalcuni), oltre che da importanti collezionisti privati e sta sviluppando anche la sua rete nei\npaesieuropeivicini (Francia, Germania, Italia). La nuova struttura risponde anche - alivello\ndi sorveglianza e accoglienza - alla scelta di internalizzare una parte importante di queste\nprestazioni, riducendo cosii mandati esterni precedenti.\n\n48\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n2910 Altri contributi: in questo centro di costo si ritrova in particolare il contributo\n\ncomunale all’ente autonomo Bellinzona Teatro, invariato rispetto agli anni precedenti; si\nricorda cheivari contributi alle organizzazioni religiose, sono stati trasferiti nel CeCo 1300.\n\n3.5.3 Sicurezza e servizi industriali\n\n3000 Polizia comunale: durante il 2019 si trattera di consolidare la messa a punto\n\ndell’'organizzazione del servizio iniziata conl'aggregazione e affinata durante il 2018 in base\nalla nuova struttura amministrativa generale che riguarda il nuovo Comune, considerando\nanche le necessita in relazione ai quattro Comuni (Arbedo-Castione, Lumino,\nSant’Antonino e Cadenazzo) convenzionati con la Citta per il servizio di Polizia; le\nspecifiche Convenzioni sono state tutte approvate dai rispettivi consessi legislativi e\nratificate dall'autorita cantonale.\n\nSi ricorda in particolare che I'importo finanziario chiesto ai Comuni convenzionati é\n\npassato da\nfr. 60 pro-capite, prezzo pero “politico” concordato in attesa dell’'esito del progetto\naggregativo, a\n\nfr. 120, importo che e stato quindi inserito nel preventivo oggetto del presente messaggio.\nL'attenzione operativa sara ancora mirata a fare in modo di garantire una presenza del\nservizio che possa rispondere ai bisogni di un pitt ampio territorio e alle sempre maggiori\ncompetenze delegate ai Comuni in vari ambiti.\n\nRispetto al 2018, si nota un incremento delle prestazioni di terzi (3130.011), per I'avvio di una\ncollaborazione esterna per la gestione della vuotatura dei parchimetri che permettera di\nliberare risorse in relazione agli agenti in uniforme che potranno quindi concentrarsi su\naltri compiti piu specificatamente di Polizia. Pure in incremento le spese di sorveglianza\n(3130.033), in relazione alle numerose richieste di vigilanza su vari passaggi pedonali legati\nal percorso casa-scuola e alla difficolta nel trovare personale volontario per questi compiti.\nPer contenere tale spesa sichiedera comunque un maggior coinvolgimento delle assemblee\ndei genitoriin modo da trovare delle soluzioni di collaborazione, possibilmente nella forma\ndel volontariato, e pure nella condivisione di una priorita in base ad aspetti oggettivi circa\nla paventata pericolosita, a volte piuttosto soggettiva, siccome si tratta di una tematica\ncomunque sensibile.\n\n3010 Autosilo: in questo CeCo sono riassunti le spese e i ricavi riferiti all'autosilo Cervia, di\nproprieta della Citta. Rispetto ai dati 2018, i ricavi si confermano, mentre sul fronte delle\nspese vi & un lieve aumento nelle prestazioni di altri servizi (3910.000), in quanto é stato\nintrodotto un nuovo parametro di retribuzione del picchetto svolto dal Corpo pompieri.\n\n3100 Pompieri: con il 2019, entrano in vigore nuovi accordi contrattuali (Convenzione\n\nAMB) con il Cantone che impone una maggiore prontezza e un dispositivo adeguato\n(incrementi dei conti 3010.001/011 € 3099.000) i cui costi sono coperti dalle relative entrate\ndal Cantone (4611.007/008). II Municipio ha poi deciso l'incremento di un'unita\npompieristica dedicata al lavoro di meccanico presso l'officina; il costo della risorsa non\npesa sugli altri Comuni convenzionati, in quanto essa si finanzia internamente\naddebitandone i costi ai settori della Citta che fanno capo ai servizi dell'officina.\n\n49\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nDa ultimo, si segnala l'inserimento di una voce di ammortamento (3950.000), per il\nriaddebito del costo (calcolato qui col metodo lineare) del nuovo fuoristrada acquistato in\nsostituzione di un mezzo messo fuori circolazione.\n\nSul fronte dei ricavi, al di 1a dei movimenti legati al nuovo quadro contrattuale con il\nCantone, di cui si e detto, si segnala la riduzione delle prestazioni per terzi (4260.004) in\nrelazione ai minori servizi di controllo richiesti dalla PCi; si nota inoltra l'incremento del\nrimborso stipendi da terzi (4260.010) per un accordo di riqualifica professionale finanziato\ndal Cantone. La riduzione del costo netto dei pompieri, porta ad una contrazione di quanto\nversato dagli altri Comuni (4612.103).\n\n3900 Contributi di legge: qui sono registrate unicamente le spese riferite al rimborso al\n\nConsorzio protezione civile, che al momento riporta un dato identico al 2018.\n\n3910 Altri contributi: in questo CeCo sono registrati i movimenti relativi alla gestione dello\n\nstand di tiro dei Saleggi. Si ricorda che sulla base della decisione cantonale pubblicata sul\nFU del 20 maggio 2014, il comprensorio di riferimento dello stand dei Saleggi € composto\ndai Comuni di Bellinzona, Arbedo-Castione, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso,\nPianezzo, Sant’Antonio, Sementina; con l'aggregazione, con il comprensorio € composto\ndalla Citta di Bellinzona e dal Comune di Arbedo-Castione. Questi devono garantire la\ncopertura delle spese di gestione e manutenzione della struttura.\n\n3.5.4 Servizisociali\n\n4000 Servizio sociale, giovani e famiglie: in questo CeCo sono inserite tutte le spese del\n\npersonale relative alla gestione dei servizi sociali comunali e della promozione delle attivita\ngiovanili e di sostegno alle famiglie. Gli incrementi di spesa qui registrati sono legati in\nprima istanza al personale (3010.000/001), dove la malattia di una collaboratrice,\nrispettivamente l'effettivo passaggio di un collaboratore alla funzione di curatore (che\ninfluisce limitando 'aumento dei costi per misure di protezione 4001.3130.070) hanno\nimposto un adeguamento dell’'organico. Va poi indicato che l'operatrice attiva nell'ambito\ndella promozione delle attivita giovanili ha esteso leggermente la propria attivita (+20%).\n\n4001 Autorita regionale di protezione: tutte le spese legate all'Autorita regionale di\n\nprotezione (ARP) sono presenti in questo centro di costo; i ricavi sono legati alle tasse\namministrative emesse, al rimborso dalle persone oggetto di tutele/curatele, al contributo\ndei Comuni terzi che fanno capo all’ARP e al contributo erogato dal Cantone. Inrisposta alle\nsollecitazionilegate all'aumento del carico di lavoro (e conseguentemente delle udienze), il\npreventivo mostra l'incremento dell’onorario del membro permanente (3000.030) e del\ndelegato comunale (3000.031); come pure 'aumento dei costi di personale amministrativo,\n(+50% segretariato, con un aumento di UL attribuite del 20% considerato come il restante\n30% € rappresentato da risparmi in altri servizi del settore, rispettivamente da attribuzioni\ngia concesse all’ARP in passato ma che non era stato possibile concretizzare) oltre\nall'inserimento di una voce per onorari esterni (3132.000) con la quale si intende retribuire\n(nella misura di fr. 50'000) delle collaborazioni esterne per far fronte a momenti di\npressione nella gestione dei casi dal profilo giuridico e limitare in questo modo i ritardi che\nla situazione contingente comincia a generare.\n\n50\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n4010 Servizio dentario scolastico: il servizio dentario scolastico sara svolto sulla base delle\n\nnuove attribuzioni svolte dal Cantone (confermati 3 circondari su 4) e in base non pittad un\nmandato esterno per il dentista (3130.011), ma tramite il lavoro svolto dal dentista della\nClinica dentaria (3010.000). La riduzione del numero di circondari attribuiti, influisce sui\ncontributi incassati (4631.008) e versati (3611.002).\n\n4011 Clinica dentaria: complessivamente, I'apporto della Clinica resta molto positivo, pur\n\npeggiorando leggermente rispetto al 2018. L’assenza parziale del dentista responsabile (cfr.\nServizio dentario scolastico) € compensata con I'aumento del lavoro svolto da dentisti\nagglunti.\n\n4100 Case anziani Bellinzona e 4101 Case anziani Sementina: dal profilo contabile, in questa\n\nfase di transizione 2018, le strutture di Bellinzona e di Sementina sono ancora presentate\nseparatamente, anche perché legate a due contratti di prestazione cantonali diversi. Dal\nprofilo gestionale, per contro, le strutture hanno una sola Direzione e stanno\nprogressivamente integrandosi.\n\nDal lato prettamente finanziario, segnaliamo invece che il dato delle strutture del quartiere\ndi Bellinzona (CeCo 4100) peggiora come risultato di fr. 179'000 ed é imputabile\nessenzialmente all'adeguamento del contributo globale da parte del Cantone, riferito\nall'anno 2017 (conto 4631.009). Questo adeguamento in negativo, nel preventivo 2017\nammontava a fr. 62'300, salito a fr. 487'719 nel 2018 e ulteriormente aumentato a fr. 677'782\ncon il preventivo 2019. Esso dipende dalla verifica a consuntivo delle variazioni dell'attivita\nriconosciuta rispetto a quanto previsto dal contratto di prestazione; 'esito di tale verifica -\nin positivo o in negativo - viene poi a riflettersi (come aggiunta o come decurtazione) sul\ncontributo erogato I'anno successivo. La penuria di personale ha messo per qualche tempo\nin difficolta la struttura e ha generato un effetto negativo sul contributo erogato dal\nCantone; con la sottoscrizione di accordi per il prestito di personale da parte di servizi\nprivati, il problema dovrebbe considerarsi risolto. Resta comunque la cronica difficolta a\ntrovare sul territorio il personale necessario a far fronte all'invecchiamento della\npopolazione. Tolto il dato sull'adeguamento del contributo globale a posteriori (4631.010),\nla gestione 2019 delle Case anziani ex-Bellinzona chiuderebbe con un deficit di fr. 341'000,\npari di fatto ai costi di interessi e ammortamenti riaddebitati internamente (3940.002 e\n3950.000). L'obiettivo che le strutture a livello operativo non gravino sulle casse comunali\ne dunque raggiunto.\n\nPer quanto attiene alle strutture del quartiere di Sementina, si nota un chiaro\npeggioramento del deficit complessivo, che cresce di fr. 0.5 mio ca. Se una parte del deficit\né legato a scelte politiche e gestionali (indennita da Regolamento superiori allo standard\nriconosciuto dal Cantone, costi dell'informatica, tra gli elementi essenziali), queste\nspiegano ca. il 20% del deficit complessivo. Un peso importante I'ha il sistema adottato dal\nCantone peril calcolo del contributo globale legato al Centro Somen, che - dal punto di vista\ncomunale - non rende giustizia alla particolarita del centro (un unicum in Ticino per\ndimensioni e struttura); in questo senso, il Dicastero competente ha preso ripetutamente\ncontatto con il Dipartimento cantonale, ottenendo un importante aiuto a posteriori per\n'avvio del Centro Somen (anno 2017), ma anche migliorando il dato strutturale (2018 e anni\nsuccessivi); questo miglioramento non € ancora pienamente presente nell'attuale\n\n51\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\npreventivo 2019, ma il Dicastero ha ottenuto il pieno impegno del Cantone a discutere -\ncome avvenuto per le cifre 2017 - i dati di consuntivo 2018 e quindi 2019.\n\n4900 Contributi di legge: in questo CeCo sono inserite in primo luogo tutte le spese legate\n\nai trasferimenti finanziari a beneficio del Cantone. In particolare si tratta dei contributo al\nCantone per il finanziamento delle assicurazioni sociali (che viene prelevato in percento del\ngettito; conto 3631.040), del contributo al Cantone perl'assistenza sociale (pari al 20% delle\nspese generate dai propri domiciliati al beneficio dell'aiuto sociale; conto 3631.041) e dei\nvari contributi riferiti al finanziamento del settore anziani (istituti per anziani, aiuti\ndomiciliari e mantenimento a domicilio, per i quali sono fissati parametri di prelievo in\nrelazione ai costi per giornata di cura e/o in relazione al gettito; conti 3632.130-133).\nL'insieme del settore risulta estremamente pitl oneroso rispetto a quanto considerato peril\nP2018. In primo luogo, inrelazione all'incremento del gettito accertato, cresce il contributo\nal Cantone per le assicurazioni sociali (3631.040); ma in modo piu significativo, cresce il\ncontributo prelevato dal cantone per il finanziamento dell'insieme delle Case anziani\n(3632.130), che cresce in fr. 2 mio; questo importante aumento é legato alla crescita del\ngettito comunale, ma soprattutto all'aumento del costo delle giornate di presenza negli\nistituti riconosciuti (da fr. 39.- a fr. 41.-) e al numero complessivo di giornate di presenza di\nriferimento per tale calcolo. Alla luce dell'andamento in atto (anno 2018) e in base alla\ncomunicazione 2017 giunta fuori tempo, e possibile indicare che il consuntivo 2018 su\nquesto fronte fara registrare un'importante maggior spesa (fr. +1 mio ca.). Un aumento\nparimenti importante si registra sugli aiuti domiciliari e servizi d'appoggio (3632.132): il\ndecadimento in votazione popolare della partecipazione dell'utente ai costi di cura e\nI'incremento dell’attivita dei servizi spitex privati hanno fatto complessivamente crescere\ndel 20% il prelievo. In aumento anche il dato sul mantenimento a domicilio (3632.133).\nComplessivamente, 1 contributi prelevanti dal Cantone per il settore degli anziani\n(3632.130/132/133) aumentano rispetto al P2018 di fr. 2.4 mio. Senza questo importante\nincremento, il risultato complessivo della Citta si sarebbe fissato a fr. 3.4 mio ca.\n\n4910 Altri contributi: in questo ambito sono riunitii contributi che la Citta eroga sulla base\n\ndi decisioni proprie, siano esse come scelte politiche prese in assoluta autonomia, come ad\nesempio i contributi alle associazioni sociali, ad attivita di sostegno alle famiglie, di\npromozione delle attivita giovanili, ma pure contributi erogati sulla base di convenzioni che\nsottoscritte dalla Citta e che derivano da obblighi legati di base. Tra i contributi di questo\nultimo tipo, troviamo quelli alla Croce Verde, con i qualii Comuni siglano una convenzione,\no quelli alle Case anziani non finanziate tramite il contratto di prestazione.\n\nRispetto al preventivo 2018, si segnala una lieve contrazione nei contributi ad associazioni\nsociali (3636.007), mentre si verifica un chiaro incremento della spesa prevista nei\ncontributi ad attivita di sostegno alle famiglie (3636.008), in seguito alla decisione\nmunicipale di estendere a tutta la Citta i contributi alle famiglie per corsi estivi, come\nesistevano precedentemente in vari quartieri, cosi come l'estensione al Polo Sud della\nfornitura gratuita dei pasti per la mensa SE; in questo caso, il mancato introito nella vendita\ndei pasti é stato mantenuto come ricavo a favore del servizio scuole (CeCo 2001) e inserito\ncome spesa - per trasparenza con altri contributi erogati - nel conto in oggetto. Un ulteriore\naumento di credito é nelle spese per la promozione dell'attivita giovanili (3636.009), legato\nad un progetto denominato “Social Truck” legato a operatori di strada itineranti: questo\n\n52\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nprogettonon € ancora certo e se sara realizzato, beneficera di importanti contributi federali;\nla somma di fr. 62'000 inserita nei conti comunali sarebbe la parte a carico della Citta.\n\n3.5.5 Finanze, economia e sport\n\n5000 Finanze e promozione economica: in questo CeCo sono concentrate, tra le altre cose,\n\ntutte le spese per la gestione della Sezione finanze e promozione economica; in particolare\ntroviamo i crediti per il personale, il materiale d'ufficio e simili. Vi si trovano inoltre\nconcentrate le spese amministrative per la gestione delle relazioni bancarie e per le pratiche\nesecutive (in questo ultimo caso, con i relativi rimborsi). Si ritrovano inoltre spese per il\nfinanziamento dei progetti del settore della promozione economica. Nel dettaglio,\nl'insieme delle spese per il personale (conti 30), si riducono del 39 ca. L'incremento delle\nspese bancarie (3130.004) sono a somma neutra, in quanto sono state azzerate le medesime\nspese inserite nel CeCo 5020. Per il progetto castelli, si noti l'inserimento di voci specifiche\na livello di onorari esterni (3132.006) e di contributi incassati (4631.014 e 4634.014).\n\n5010 Imposte: in questo CeCo sono inseriti ricavi e spese legate all'ambito fiscale. A livello\ndi spese, si confermano le perdite effettive sui crediti d'imposta (3181.000), per un totale di\nfr.1.3mioca., parial 19 ca. del gettito, pur se ora esenti dai movimenti di recupero; abbiamo\npoi un incremento delle spese a seguito di condoni (3181.001), ma una chiara contrazione\ndegli interessi pagati (3499.000). Sul fronte dei ricavi, ricordiamo che a preventivo - come\ngia indicato - non € inserito il gettito di competenza 2019 delle persone fisiche e giuridiche,\nné I'imposta immobiliare comunale. Sono per contro presenti i dati riferiti all'imposta alla\nfonte (conto 4002.000) che cresce in modo significativo sulla base dei dati riferiti al 2017,\nnonché le importanti previsioni relative alle sopravvenienze fiscali legate alle persone\nfisiche (conto 4000.100) e giuridiche (conto 4010.100). Si noti pure, in base all'andamento\n2018 (dati a fine settembre), l'incremento delle imposte su liquidazione in capitale\n(4009.001). In rilevo va pure posto il dato riferito al recupero di imposte gia messe a perdita\n(4009.002), che grazie all'attento lavoro svolto vengono riprese e incassate; il dato prima\nera esposto in riduzione delle perdite.\n\n5020 Gestione dei debiti e del patrimonio: sul fronte delle spese, in questo centro di costo\n\ntroviamo gli oneri per interessi passivi e ammortamenti (con l'eccezione degli\nammortamenti nell'ambito delle canalizzazioni). Se dell'azzeramento delle spese bancarie\nperché concentrate nel CeCo 5000 si e gia detto, va segnalato I'aumento complessivo\ndell'onere per ammortamenti pianificati (conti 3300/3320/3660), che crescono a seguito\ndell'importante ritmo d'investimenti; si ricorda che il dato presente al conto 3300.300 per\nI'ammortamento delle canalizzazioni si ritrova pure come ricavo (4950.001), in quanto\nviene riaddebitato al centro di costo di competenza. Grazie al perdurare delle ottime\ncondizioni di mercato, si riduce il credito stanziato per gli interessi passivi su prestiti\n(3401.000); inoltre - per chiarezza contabile - sono state esposti in un conto di ricavo\nseparato gli interessi attivi che la Citta incassa per le operazioni di prestito a breve termine,\nper le quali vengono siglati fissati tassi d'interesse negativo (4490.000). L'azzeramento\ndella voce 4443.000 ¢ dovuto al fatto che tale introito era legato ad un versamento una\ntantum da parte della Confederazione.\n\n53\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nDa ultimo, siricorda che da questo centro di costo sono depennati tutti i movimenti che nel\n2018 erano stati inseriti in riferimento all'operazione di rivalutazione degli attivi AMB\n(conti 3301/3321/3361/4462).\n\n5100 Bellinzona Sport: si rimanda per questo CeCo al messaggio apposito riferito al\n\nmandato di prestazione 2019.\n\n5200 Ente Autonomo Carasc: si rimanda per questo CeCo al messaggio apposito riferito al\n\nmandato di prestazione 2019.\n\n5900 Contributi di legge: in questo ambito ritroviamo I'importante onere quale contributo\nal risanamento finanziario del Cantone (fr. 3.9 mio ca.; conto 3631.001), ma pure il\n\nriversamento al fondo speciale relativo al Fondo Energia Rinnovabile. Questo elemento lo\ntroviamo pure sul fronte dei ricavi: in effetti questa entrata e registrata in questo Centro di\ncosto, pol nuovamente registrata come uscita in direzione del fondo di accantonamento\napposito. Da tale fondo poi si attinge sia per finanziare spese di gestione corrente afferenti\nall'ambito dell’efficienza energetica e sviluppo sostenibile, sia per spese analoghe del conto\ndegli investimenti. Sempre sul fronte dei ricavi, in questo CeCo troviamo l'importante\napporto del contributo di livellamento (contro 4622.700), che in base ai dati forniti\ndovrebbe crescere in modo importante e della tassa per l'uso speciale delle strade comunali,\nlegata al settore energetico (conto 4120.003). Per quanto attiene al contributo di\nlivellamento, si ricorda che lo stesso va a compensare in sintesi il differenziale di\npotenzialita fiscale dei Comuni; 'aumento previsto - a fronte di un incremento del gettito\ndi Bellinzona - conferma che altre regioni del Cantone crescono pit rapidamente.\n\n5910 Altri contributi: qui si ritrovano in particolare tutti i contributi che la Citta aveva\n\nconcordato quale apporto annuale a favore dell’attivita dell'IRB e dello IOR, con particolare\nriferimento ai contributi per gli affitti (conti 3635.001-003).\n\n3.5.6 Territorio e mobilita\n\n6000 Pianificazione, catasto e mobilita: in questo CeCo sono riuniti tutti i costi di personale\n\nrelativi alla gestione dei settori citati; questo personale e coinvolto anche nella gestione\ndegli importi relativi ai Centri di costo 6900 Contributi di legge e 6910 Altri contributi, in\nquanto essi contengono cifre relative essenzialmente al settore della mobilita. In questo\nambito sono inoltre esposti tutti movimenti in dare e avere nel settore della misurazione\ncatastale. Il preventivo mostra un incremento dei costi del personale, a seguito della\nnecessita di seguire importanti progetti strategici per la Citta, quali il Programma d'azione\ncomunale (PAC, masterplan) per la pianificazione del nuovo Comune di Bellinzona, il\nmandato di studio in parallelo per la pianificazione del comparto Officine, i progetti di\nrinaturazione del Fiume ticino Saleggi-Boschetti, la pianificazione della nuova fermata di\nPiazza Indipendenza, il Masterplan della Riviera (promosso dal Cantone), i progetti del\nProgramma d’agglomerato del Bellinzonese di seconda e terza generazione (PAB 2 e PAB3),\ncosl come altri progetti significativi che il Municipio intende portare avanti gia in questi\nprimi anni dopo l'aggregazione. Sirileva inoltre l'incremento delle spese per autoservizi di\ninteresse locale, determinato dal significativo potenziamento dell'offerta del trasporto\npubblico per i quartieri di Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno e Claro (conto 3130.040; linee\n\n54\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n191 e 193). Da ultimo si noti un incremento nei costi legati alla misurazione catastale\n(3132.001) che vengono poi compensati da altrettanti aumenti dei ricavi (4210.004;\n4631.003).\n\n6100 Edilizia privata: in questo centro di costo sono riuniti spese e ricavi legati alla gestione\n\ndell'edilizia privata, compreso l'insieme del personale dedicato a questo ambito. A livello di\npreventivo, i maggiori scostamenti sono legati agli onorari per consulenze in ambito\nenergetico (3130.003), legati ai controlli specialistici svolti in cantiere per verificare il\nrispetto delle normative cantonali in materia; questo sforzo é poi finanziato con un analogo\nprelievo dal fondo FER (4500.500); si noti che l'aumento della spesa & legata al\ntrasferimento di un credito prima presente nel CeCo 6910 (3637.004). Altri scostamenti li si\ntrovano sul fronte dei contributi sostitutivi posteggi e aree verdi, che pero sono a somma\nzero per la gestione corrente comunale, in quanto vengono prelevati (4200.000/001) e poi\nriversati in un fondo di bilancio (3500.000/100).\n\n6900 Contributi di legge: in questo ambito sono inserite la quota parte di costi per il\n\nfunzionamento della Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese e i versamenti\nal Cantone quale partecipazione ai costi di trasporto pubblico regionale della Comunita\ntariffale Ticino e Moesano, rispettivamente per le linee urbane del Trasporto pubblico del\nBellinzonese. In questo ambito, spicca la previsione di rimborso che il Cantone\nincasserebbe nel 2019 come ristorno da Autopostale da poi riversare in quota parte al\nComune (4614.007).\n\n6910 Altri contributi: in questo centro di costo sono inseriti spese e ricavi riferiti alla messa\n\na disposizione del pubblico delle carte giornaliere FES e le spese - in parte finanziate da un\nprelievo dal fondo FER - per la promozione della mobilita sostenibile. A livello di confronto\ncon il 2018, si noti che - per chiarezza contabile - il conto legato ai contributi per il\npromovimento della mobilita sostenibile (3637.003) é stato “scorporato” inserendo nelle\nspese l'esborso complessivo, e mostrando separatamente nei ricavi (4260.022) il recupero\nda terzi per il tema dell’arcobaleno aziendale; al netto, l'incremento di questo credito e\nquindi limitato a fr. 10'000, legato a nuovi progetti di promozione della mobilita\nsostenibile. A livello di spese, si richiama il trasferimento di un credito a favore del CeCo\n6100 (3637.004). Da ultimo, analizzati i progetti sul fronte del promovimento della mobilita\nsostenibile, e giustificato incrementare il prelievo dal fondo FER (4500.500).\n\n3.5.7 Opere pubbliche e ambiente\n\n7000 Servizi urbani: in questo centro di costo sono concentrate essenzialmente le spese per\n\nil personale relativo al funzionamento di tutti i CeCo della Sezione servizi urbani e\nambiente, che si occupa della gestione del verde urbano (CeCo 7010), delle foreste e del\nterritorio (7020), delle strade (7030), delle canalizzazioni (7031), dei rifiuti (7040), e della\npulizia delle Citta (7041). Nel confronto con il 2018, si nota un incremento delle spese per il\npersonale (conti 30) dovuto al calcolo su tutto I'anno del personale assunto nel corso del\n2018 che e andato a creare 'attuale struttura di gestione dei centri di costo sopra citati.\n\n7001 Veicoli: per facilita di lettura, in questo CeCo sono state riunite tutte le spese per la\ngestione di tutti i veicoli comunali, con l'eccezione di quelli appartenenti a servizi co-\n\n55\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nfinanziati da terzi o per il tramite di mandati di prestazione: Polizia, Pompieri, Enti\nautonomi, Case anziani, rifiuti. Questi ultimi settori, necessitano in effetti di una\ntrasparenza dei costi, che impone la corretta imputazione delle loro spese (senza ancora\npoter parlare certamente di contabilita analitica).\n\nIl parco veicoli della nuova Bellinzona ha un valore complessivo di circa 10 milioni di\nfranchi.\n\n[ principali importi del centro costi sono rappresentati dai consumi (carburanti),\ndall'acquisto di ricambi e dalla manutenzione dei veicoli. Nel complesso il parco veicoli\npresenta un grado di vetusta piuttosto accentuato; in attesa dell’allestimento di un nuovo\ncredito quadro, alcune sostituzioni puntuali sono state effettuate con investimenti in\ndelega, mentre altre - soprattutto per veicoli che necessitano di una fase di test - si € optato\nper dei noleggi (3162.000).\n\n7010 Verde urbano: questo settore si occupa di tutta la gestione e manutenzione degli spazi\n\nverdi non sportivi, alberatura compresa, dei comparti urbani della Citta.\n\nNell'ambito della cura del verde pubblico assume sempre maggiore importanza la tematica\ndella lotta alle specie invasive; questo sara un tema rilevante per i prossimi anni e dovra\nverosimilmente essere “affrontato” anche con specifici crediti di investimento.\n\nDi rilievo anche il tema dei parchi giochi; sul territorio ce ne sono piu di 50, ognuno con\nmodalita di gestione specifiche e spesso piuttosto eterogenee. Obiettivo € quello di\nassicurare, nel limite del possibile per tutti i parchi, una gestione rispettosa delle\nprescrizioni vigenti. Proprio nell’ottica dei due temi citati vanno in parte cercate le ragioni\ndell'laumento del credito richiesto per il materiale d'esercizio (3101.000) e per la\nmanutenzione terreni (3140.000). Da ultimo si noti I'azzeramento del credito per abiti da\nlavoro (3112.000), che per praticita di utilizzo é stato tutto trasferito e centralizzato presso il\nCeCo 7050.\n\n7020 Foreste e territorio: questo settore ha il compito di gestire 'importante settore del\n\nverde boschivo, delle opere di premunizione e dei riali. Le spese qui inserite sono quelle\ngestite direttamente dalla Citta. Buona parte dei corsi d’acqua sono gestiti da Consorzi in\ncui la nuova Bellinzona partecipa con contributi finanziari; altri corsi d’acqua vengono per\ncontro gestiti direttamente dai servizi della Citta mediante appalti di manutenzione e lavori\ndi pulizia da svolgere secondo programmazioni periodiche; queste spese sono inserite nel\nCeCo 7900.\n\nDiscorso analogo per le opere di premunizione, specialmente per le reti paramassi, presenti\nin diversi quartieri; si tratta di opere che richiedono una sorveglianza ed una manutenzione\ncontinua al fine di assicurarne l'efficienza in caso di eventi naturali. In questo ambito\nspecifico, il preventivo 2019 mostra un lieve aumento dei costi di manutenzione previsti\n(3143.002).\n\nParticolare la situazione della frana del Valegion (frana “Roscioro”) a Preonzo, conil 2019 la\nsorveglianza passa alla Citta e per questo sono inseriti dei crediti appositi (3145.001). Si\nsegnala anche in questo caso l'azzeramento del credito per abiti da lavoro (3112.000), che\nper praticita di utilizzo e stato tutto trasferito e centralizzato presso il CeCo 7050. Da ultimo,\nsi rileva che il credito previsto per la manutenzione delle strade forestali (3141.002) é stato\ntrasferito a beneficio del CeCo 7030 delle strade.\n\n56\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n7030 Strade: in questo CeCo sono inserite tutte le spese per la gestione e manutenzione\n(estiva e invernale) dell'importante rete stradale comunale e relativa illuminazione\npubblica. Da questo CeCo sono escluse le spese relative alla gestione degli investimenti.\n\nLa nuova Bellinzona ha una rete stradale lunga complessivamente circa 300 km. Nel\nconfronto con il 2018, si notano vari adattamenti dei crediti legati ad acquisti di materiale e\nmacchinari (3101.000/007/007 e 3111.000) per una complessiva riduzione di alcune\nmigliaia di franchi. Si segnala anche in questo caso l'azzeramento del credito per abiti da\nlavoro (3112.000), che per praticita di utilizzo é stato tutto trasferito e centralizzato presso il\nCeCo 7050. In base all'andamento 2018, si e adattato leggermente il credito per\nl'illuminazione stradale (3120.000). Sulla base del dispositivo approntato, € stato rivisto in\nmodo importante il credito per la manutenzione invernale (3141.003). Da ultimo si ricorda\nil trasferimento a beneficio di questo CeCo del credito per la manutenzione delle strade\nforestali, andato a beneficio del conto 3141.000. Da ultimo, si noti l'incremento del costo\nper la manutenzione dell'illuminazione pubblica (3141.004), dove il P2018 risultava\nerroneamente fuorviato dalle cifre contenuto del preventivo 2017 di Bellinzona, dove la\ntassa prelevata all'utenza e poi abolita permetteva di limitare tali esborsi.\n\n7031 Canalizzazioni: in questo settore si concentrano le spese per la manutenzione e\n\ngestione delle canalizzazioni comunali, cosi come le spese per le attivita di depurazione\ndelle acque svolte a livello consortile (conto 3612.130). Sul fronte dei ricavi, troviamo\novviamente la tassa d'uso delle canalizzazioni. Questo settore é tra quelli per cui la tassa\ncausale deve essere fissata conlo scopo di coprire le spese computabili. Da questo CeCo sono\nescluse le spese relative alla gestione degli investimenti.\n\nNel confronto con il 2018, si nota 'inserimento del costo dell’energia elettrica legato alle\nstazioni di pompaggio, che - per correttezza contabile - sono ora state poste a carico del\ncorretto centro di costo. Alcuni adattamenti hanno per contro portato ad una riduzione\ndelle spese, ad esempio legate al catasto canalizzazioni (3132.004) e alla pulizia\ncanalizzazioni e caditoie (3143.003).\n\n7040 Nettezza urbana: questo CeCo, riferito alla gestione dei rifiuti, segue come\n\nimpostazione quello delle canalizzazioni, concentrando qui le spese e i ricavi di questo\nimportante settore dell’Amministrazione.\n\nQuesto CeCo mostra nel 2019 un profondo cambiamento nell'impostazione finanziaria e\ncontabile, che rispecchia il cambiamento operativo che il Messaggio sul nuovo\nRegolamento comunale in questo settore ha recentemente descritto. Gli elementi centrali\ndel cambiamento sono rappresentati dall'uscita delle Citta dai precedenti consorzi\n(Consorzio Sud/Nord e CNU) e il primo passo di allineamento dell'aspetto tariffale alla\nnuova normativa cantonale in ambito di rifiuti; questa - lo ricordiamo - chiede una corretta\ne completa attribuzione ad un unico centro di costo di spese e ricavi legati al settore, cosi\ncome un autofinanziamento del settore.\n\n7041 Pulizia strade e piazze: in questo settore sono concentrate le spese assunte per la\n\npulizia degli spazi urbani della Citta (strade, piazze, posteggi, servizi pubblici, ecc.).\n\nLe attivita sono in gran parte svolte direttamente dai servizi urbani; solo in casi particolari\nsi fara capo a prestazioni di ditte esterne (3130.011); proprio questo credito viene\nleggermente ridotto per il 2019.\n\n57\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n7050 Servizio esterno: qui si concentrano tutte le spese - soprattutto personale - relative a\n\noperai attivi per la Citta, il cui lavoro viene poi ricaricato ai vari settori di competenza,\ntramite gli addebiti interni, che in questo CeCo figurano poi come accrediti. L'eccedenza\nriguarda sostanzialmente le attivita a carattere generale oppure svolte per manifestazioni,\nsia proprie della citta, sia promosse da enti esterni.\n\nNel confronto con il 2018, si nota innanzitutto una lieve riduzione degli stipendi di fr.\n35'000 ca. Dietro a questo movimento limitato, si cela in realta un numero importante di\ncambiamenti, legato agli scatti d'anzianita, a numerosi pensionamenti, ad avvicendamenti\nnei capi-squadra, ecc. Il settore dei servizi urbani e particolarmente sollecitato dalla\ncomplessita e dalla vastita del territorio della nuova Citta e la dotazione di personale € un\ntema di discussione molto importante.\n\nSi nota la creazione in questo CeCo della voce unica per l'acquisto degli abiti da lavoro\n(3112.000), che viene rivisto leggermente al rialzo rispetto a quanto precedentemente\nripartito nei vari centri di costo, per far fronte ad ulteriori necessita di adeguamento e\nuniformizzazione del materiale a disposizione. Si noti poi il dimezzamento del credito\nriferito alle prestazioni di terzi (3130.011): questa voce e utilizzata per finanziare programma\ndi inserimento professionale o collaborazioni con altri servizi sociali; il credito 2019 e\nadeguato alle collaborazioni in atto.\n\n7100 Opere pubbliche: in questo CeCo sono concentrate le spese del personale e per le\n\nconsulenze esterne, relative al settore che coordina tutti gli interventi d'investimento in\nopere pubbliche (investimenti in strade, sottostrutture, edifici, ecc.). Rispetto al P2018 si\nnota un chiaro potenziamento del personale, voluto dal Municipio per garantire la\npreparazione e messa in opera dell'importante programma di investimenti previsto; questo\npotenziamento (3010.000/001) permettera di svolgere in proprio anche molte prestazioni\nafavore degliinvestimenti che precedentemente sarebbero state esternalizzate e per questo\nmotivo e stato incrementato il ricavo dovuto all’attivazione nel conto investimenti di spese\ndi progettazione (4312.000).\n\n7110 Gestione stabili amministrativi: per chiarezza di visione, in questo CeCo sono\n\nconcentrate tutte le spese per la gestione, manutenzione e pulizia degli stabili\namministrativi della Citta, cosi come spese e ricavi legati agli affitti. Nel confronto con il\npreventivo, si legge innanzitutto una contrazione del volume di stipendi, che sono stati\ntrasferiti a beneficio del CeCo 7111 degli stabili scolastici (fr. 200'000 ca.). Si é poi effettuato\nun travaso di spese per mobili e apparecchi d'ufficio (3110.000) verso Macchinari,\napparecchiature (3111.000). Un ulteriore cambiamento é rappresentato dalla ripartizione\ndella spesa corrente elettrica (3120.000) tra 7110 Stabili amministrativi e 7111 Stabili\nscolastici; in questo CeCo si a una riduzione, compensata con pari aumento negli stabili\nscolastici. Va poi segnalato un aumento spesa olio da riscaldamento (3120.002) a seguito\ndell'aumento del prezzo di mercato. L'aumento delle spese di sorveglianza (3130.033) e\nstato calcolato in base agli impegni contrattuali assunti dai vari quartieri. Vi € poi una\nriduzione spese per manutenzione edifici (3144.000), che va pero letto contestualmente\nall'inserimento in una voce separata dei costi degli abbonamenti di servizio (3144.001). Con\nil trasferimento delle unita di artigiani in questo Centro di costo, si € ora preceduto\nall'inserimento di una voce di ricavi per prestazioni artigiani a favore di investimenti del\nComune (4310.000); questo compensa quanto tolto al CeCo 7050. Nell’ambito delle pigioni\n\n58\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nsi é pure provveduto ad un riordino, con I'inserimento di un contro per 'incasso pigioni da\nbeni patrimoniali (4430.000), prima incorporate nel conto delle pigioni beni\namministrativi (4260.012), per e pure stato ridotto a seguito del cambio di destinazione di\nappartamenti in affitto, convertiti in spazi di lavoro amministrativi. Nella voce relativa agli\naffitti terreni beni amministrativi (4470.001) vi & una riduzione, in quanto molti posteggi\nprima affittati ai dipendenti sono ora occupati dalle auto di servizio. Vista la pianificazione\ndiinterventi di manutenzione volti all'efficienza energetica, € stato aumento il recupero dal\nfondo FER (4500.500).\n\n7111 Gestione stabili scolastici: analogamente al settore precedente, qui sono state\n\nconcentrate le spese e i ricavi legati alla gestione, manutenzione e pulizia degli stabili\nscolastici.\n\nIl primo elemento che emerge é I'aumento del costo degli stipendi (3010.000/001), che - al\nnetto del trasferimento di personale da altri CeCo, ammonta a fr. 0.75 mio; questo\nincremento e in parte legato all'apertura di nuovi stabili scolastici, come il centro\npolifunzionale di Pianezzo e la nuova sede della Gerretta, ma ¢ anche legata ad un errato\nconteggio nel preventivo 2018, dove l'effetto del decadimento della copertura\ndell’assicurazione malattia (che gioca qui in modo diretto nelle sostituzioni del personale\ndi pulizia assente) é stato sottovalutato.\n\nSisono poi operate delle riduzioni dei crediti riferiti al materiale di consumo (3101.000) e al\nmateriale di pulizia (3101.001) e questi crediti sono stati trasferiti a favore del CeCo 2001. Si\nricorda inoltre che in questo CeCo e stata trasferita una parte del credito per l'energia\nelettrica (3120.000). Anche in questo ambito vi & poi un incremento del costo previsto per\nil consumo di olio di riscaldamento (3120.002), cosi come per le spese di sorveglianza\n(3130.033), in base ai contratti riscontrati nei vari quartieri. Vi & poi anche in questo caso\nuna riduzione spese per manutenzione edifici (3144.000), che va pero letta\ncontestualmente all'inserimento in una voce separata dei costi degli abbonamenti di\nservizio (3144.001); in relazione anche qui alla la pianificazione di interventi di\nmanutenzione volti all'efficienza energetica, e stato aumento il recupero dal fondo FER\n(4500.500). Vi & poi una lieve riduzione degli affitti incassati (4472.000) del trasferimento\nall'Ente Sport della gestione della locazione di alcuni spazi scolastici (palestre) fuori orario\ne conseguente trasferimento anche degli introiti.\n\n7112 Cimiteri: in questo CeCo sono inseriti ricavi e spese relativi alla gestione dei 17 cimiteri\nchevisono nel territorio della nuova Citta. Sinota in questo ambito un incremento del costo\ndel personale, che viene compensato da una riduzione dei mandati esterni (3130.011); in\nbase all'andamento 2018, é stato poi ridotto leggermente il previsto introito per le tasse\ncimitero (4240.030).\n\n7113 Crematorio: il centro di costo rappresenta il funzionamento del crematorio di\nBellinzona. In base all'andamento 2018, é stato poi incrementato il previsto introito per le\n\ntasse crematorio (4240.032).\n\n7900 Contributi di legge: qui troviamo le spese derivanti dai contributi a Cantone, consorzi\n\ne patriziati essenzialmente per la gestione delle strade; vi ¢ inoltre la spesa legata al\nconsorzio Correzione fiume Ticino e agli altri Consorzi di manutenzione riali. Proprio\nquesto ultimo aspetto (3632.120) mostra un aumento del credito richiesto.\n\n59\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n7910 Altri contributi: in questo CeCo ritroviamo unicamente le spese per tasse associative\n\ndi categoria e un rimborso cantonale per il biotopo presente a Camorino. Nel confronto con\nil 2018, si vede I'inserimento di una voce per contributi alla gestione dei sentieri, derivanti\ndaaccordicon enti e associazionilocali. (3636.014); viene per contro azzerato il conto “Tasse\nassociazioni” (3130.003) in quanto gia presente nei CeCo 7000 e 7100.\n\n3.5.8 Controllo interno e qualita\n\n8000 Controllo interno e qualita: il controllo interno prevede la verifica dei conti della Citta\n\ne dei suoi Enti sulla base di una valutazione dei rischi, la verifica del processi interni,\ndell'organizzazione e del sistema di controllo interno, come pure la verifica delle commesse\npubbliche. Potra essere chiamato a svolgere, su richiesta del Municipio, inchieste e\nvalutazioni, verifiche di efficienza e efficacia, nonché altri compiti speciali. Fungera inoltre\nda supporto all'Organo di revisione esterna.\n\nNel confronto con il 2018, abbiamo un lieve incremento degli stipendi erogati, a seguito di\navvicendamenti interni (3010.000/001); per contro, vi & una riduzione nell'ambito del\ncredito per il controllo finanziario esterno (3132.005).\n\n60\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n4 Il Piano delle opere 2019\n\n4.1 Dati complessivi\n\nIn questo capitolo sono presentati i dati riferiti al Piano delle opere, che e espresso\ncontabilmente dal Conto degli investimenti. Questi dati sono esposti nel messaggio sul\npreventivo non per una decisione del Consiglio comunale, ma perché il Legislativo possa\nprenderne atto.\n\nLe decisioni si spesa relative agli investimenti sono in parte gia state adottate dagli ex-\nComuni, cosi come dalla nuova Citta e nei conti 2019 si trova la concretizzazione contabile\ndi tali decisioni; in altri casi, formalmente il credito d'investimento non € ancora stato\nconcesso e sara quindi oggetto di un’esplicita decisione del Consiglio comunale, o - entro i\nlimiti concessi - del Municipio (investimenti in delega).\n\nA partire dal capitolo successivo, sono presentate le tabelle dei progetti per genere\nd'investimento; ogni spesa e poi identificata con la sigla del quartiere di riferimento:\nBellinzona (BEL), Camorino (CAM), Claro (CLA), Giubiasco (GIU), Gnosca (GNO), Gorduno\n(GOR), Gudo (GUD), Moleno (MOL), Monte Carasso (MCA), Pianezzo (PIA), Preonzo (PRE),\nSant’Antonio (SAN), Sementina (SEM). Quanto il progetto toccal'insieme della nuova Citta,\ne identificato con “TUTTI".\n\nTabella 11: Sintesi conto investimenti 2018\n\nIntenzione di spesa 2019\n\n500/505 | 500 Terreni / 505 Boschi 280’000\nGenio civile (501 Strade /502 Sist. corsi d’acqua / 14'225'953\n\n501-503 | 503 altre opere del genio) 18'725'953\n\n5032 Opere depurazione acque 4'540'000\n\n504 Immobili 20'205'677\n\n506 Beni mobili 1'922'000\n\n509 Altri investimenti materiali 650’000\nInvestimenti immateriali (520 Software /529 2'760'600\n\n520/529 | Altri inv. in beni immateriali)\n\n56 Contributi per investimenti di terzi 4'261'143\nTOTALE uscite per investimento 48'805'373\n\n63 Contributi per opere genio civile 273450\nContributi per opere depurazione acque 2160000 2'433'450\n\n63 Contributi per immobili 4'785'000\n\n63 Contributi per investimenti immateriali 500’000\nTOTALE entrate per investimento 7'718°450\nINVESTIMENTI NETTI 41'086'923\n\nPer la prima volta, la tabella e presentata con il riferimento al numero di conto degli\ninvestimenti derivanti dal nuovo MCAZ2; considerato che il lavoro di transizione di tutti i\n\n61\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nconti degli ex-Comuni non e ancora definitivamente ultimato, di seguito gli investimenti\n\nSONOo presentati per categorie pitt ampie, accorpate in base ai tassi di ammortamento degli\n\ninvestimenti realizzati.\n\nQuale obiettivo, in linea con la sopportabilita finanziaria e la capacita operativa della Citta,\n\nil Municipio mantiene un tetto massimo per gli investimenti netti di fr. 25'000'000.\n\n4.2 Terrenie boschi\n\nTabella 12: Investimenti per terreni non edificati - uscite\n\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n500 | Terreni non edificati 280'000.00\nSistemazione mapp 700 in zona industriale PRE 380'000.00 180'000.00\nBonifica mapp ex Petrolchimica PRE 800'000.00 100'000.00\n4.3 Genio civile e opere depurazione acque\nTabella 13: Investimenti per opere del genio civile - uscite\nIntenzione\nSpesa di spesa\nprevista 2019\n501- | Genio civile (501 Strade / 502 Sist. corsi\n503 |d’acqua /503 altre opere del genio) 18'725'953.25\nManut. straordinaria strade comunali (CQ 2019-2021) | TUTTI| 2'500'000.00 600'000.00\nCQ interventi canalizzazioni secondo PGS (‘19-‘21) TUTTI| 3'000'000.00 500'000.00\nContenitori inter. RSU - tappa II (CQ 2019-2021) TUTTI| 4'500'000.00 200'000.00\nManutenzione straord. alberatura cittadina (CQ19-21) | TUTTI 400'000.00 100'000.00\nProgetto ERS-BV per colonnine diricarica TUTTI 47'500.00 7'500.00\nSistemaz. riali Collina di Daro (Daro, Lobbia e Noco) BEL 745'000.00 53'000.00\nOpere di premunizione contro la caduta massi\n"sponda destra" - realizzazione a tappe BEL 1'175'000.00 40'000.00\nOpere di prem. massi "sponda sinistra” - realizzazione | BEL 1'625'000.00 20'000.00\nRifacimento pavimentazione Via Molo BEL 697'000.00 500'000.00\nSistemaz. V. Chicherio e V. Trezzini, V. Rodari BEL 3'553'000.00| 1'000'000.00\nRealizzazione pista ciclabile via E.Motta-Via\nMirasole-Via G.Motta (PAB ML 2.2.1) BEL 100'000.00\nRealizzazione viale ciclopedonale piazza Mesolcina-\nPiazza Simen (PAB ML 2.2.2) - 40% CH BEL | 1'800'000.00 -\nRealizzazione percorso ciclopedonale via Lavizzari-\nVia Vela (PAB ML 2.2.3), 40% CH BEL 350'000.00\nSistermazione Via Malmera - (senza parte fognatura) | BEL 2'650'000.00 500'000.00\n. Parte fognatura via Malmera BEL 190'000.00 90'000.00\nSistemaz. strada e nuova canalizzazione V. di Schnoz | BEL 1'200'000.00 150'000.00\n\n62\n\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nCQ manutenzione canalizzazioni (2017-2018) BEL 945'000.00 400'000.00\nContenitori interrati RSU - parte centro storico BEL 450'000.00 100'000.00\nZona 30 Gerretta - Pratocarasso BEL 1'800'000.00 800'000.00\nAllargamento via Riale Righetti BEL 1'400'000.00 200'000.00\nSpostamento riale Bertallo a Carasso BEL | 2'900'000.00 100'000.00\nRifacimento V. Mirasole (V Bramantino-Portone) BEL 415'000.00 365'000.00\n% parte canalizzazione (via Mirasole) BEL 300'000.00 300'000.00\nSistemazione Viale Stazione - tappa 2 BEL 5'000'000 200'000.00\nSistemazione Via Pedemonte (con lavori AMB) BEL 900'000.00 600'000.00\nSistemazione via Pratocarasso - parte nord BEL 1'200'000.00 900'000.00\n. Parte canalizzazione via Pratocarasso - parte nord 400'000.00 300'000.00\nNodo intermodale - rifacimento/potenziamento\n\ncanalizzazioni comunali BEL 1'400'000.00 500'000.00\nManutenzione straord. alberatura cittadina (CQ17-18) | BEL 350'000.00 98'453.25\nFinanziamento pensiline bus BEL 180'000.00 20'000.00\nMisura PAB TIM 2.2 'Riqualifica urbanistica e di\n\ngestione del traffico’ Passaggi pedonali strada com. BEL 149'000.00 19'000.00\nAllacciamento riali Bertallo, Rabadan e MEP -\n\nprogettazione definitiva, appalto e DL BEL 69'000.00 49'000.00\nPensiline fermate bus CAM 140'000.00 40'000.00\nRifacimento strada Ala Munda CAM 427'000.00 165'000.00\nSistemazione riale Cassero con formazione bacino\n\ndeposito materiale sciolto CLA 633'000.00 200'000.00\nRiale Canva: interventi di sistemazione CLA 427'000.00 150'000.00\nRiale Mondrecch: interventi di sistemazione CLA 66'300.00 60'000.00\nRiqualifica fluviale riale Canva e corridoio faunistico\n\nTI15 Claro-Gnosca CLA 533'000.00 30'000.00\nRiqualifica fluviale riale Ragon CLA 705'000.00 360'000.00\nAllargamento carreggiata e creazione di una corsia\n\npedonale lungo via Al Monastei CLA 75'000.00 75'000.00\nPGS Lotto 4 - progettazione e direzione lavori CLA 300'000.00 100'000.00\nPGS Lotto 5 - progettazione e direzione lavori CLA 200'000.00 100'000.00\nPGS Lotti 4 e 5 - realizzazione CLA 6'610'000.00 150'000.00\nPGS Lotti 4 e 5 - realizz. tratta suppl. via Int [ Gruss CLA 110'000.00 110'000.00\nProgettazione sist. sovrappasso FES su via Ferriere GIU 50'000.00 25'000.00\nSist. stradale via della Posta e formazione posteggi GIU 729'000.00 95'000.00\nRealizzazione del passaggio pedonale fra Viale A.\n\nSartori e via Rompeda: variante PR e realizzazione GIU 275'000.00 275'000.00\nInterventi selvicolturali lungo i riali Fossato, Vallascia\n\nenel bosco di protezione GIU 820'000.00 150'000.00\nComparto Cima Piazza - progettazione e esecuzione\n\ndella sistemazione stradale, dell'arredo urbano GIU 3'635'000.00 300'000.00\nPosa di cinque pensiline d'attesa GIU 172'000.00 10'000.00\nSist. canale alle scuole medie ¢ /o casa anziani GIU 100'000.00 100'000.00\nModerazione traffico + nuovi posteggi nel nucleo GNO 320'000.00 200'000.00\nSist. zone attesa fermate bus lungo la cantonale GNO 140'000.00 126'000.00\nSist. marciapiede e barriera elastica strada cantonale | GNO 135'000.00 135'000.00\n\n63\n\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nCompletamento misurazione catastale ufficiale GOR 45'000.00 45'000.00\nPasserella cicloped. Gorduno-Castione - opera GOR | 5'250'000.00 200'000.00\nRinaturazione del riale di Gorduno - credito d'opera GOR | 1'000'000.00 300'000.00\nCQ sistemazioni strade comunali (2017-2020) GUD 200'000.00 60'000.00\nRiqualifica comparto S. Maria e terrazza Centro civico | GUD 1'820'000.00 800'000.00\nRiqualifica e sist. via alla Rocca-S.Nazario-Cimalloco | GUD 1'226'000.00 400'000.00\nCompletamento riqualifica ZPM - fase 2 MCA 2'160'000.00 500'000.00\nRisanamento strade comunali - CQ 2011-2021 MCA | 2'760'000.00 300'000.00\nUrbanizzazione quartiere El Temerts, sist stradale,\ncanalizzazione e AP MCA 755'000.00 600'000.00\nProgetto premunizioni quartiere Monte Carasso MCA 300'000.00 100'000.00\nCaduta massiin via Er Carensgiada, zona Gasgiun MCA 93'000.00 43'000.00\nRisanamento scarico canalizzazione mapp. 689 PIA 130'000.00 130'000.00\nSistemazione Piazza Pasquei PRE 1'720'000.00 400'000.00\nPosteggio comunale "Chiesa"” - credito d'opera PRE 300'000.00 200'000.00\nPosteggio comunale "scuole” - credito d'opera PRE 400'000.00 50'000.00\nCollettore principale tratta Vellano-Pianezzo SAN 1'439'400.00 350'000.00\nCollettore principale tratta Melirolo-Carmena SAN 690'100.00 330'000.00\nCollettore principale tratta Carmena-Vellano SAN 638'300.00 280'000.00\nCollettore principale Carena-Melera (premente) SAN 462'200.00 300'000.00\nRealizz. impianti antincendio forestale Morobbia SAN 520'000.00 500'000.00\nModerazione del traffico a Carena SAN 7'000.00 3'000.00\nRisanamento canalizzazione acque chiare Carmena SAN 130'000.00 130'000.00\nCQilluminazione pubblica SEM 570'000.00 300'000.00\nPassaggio pedonale e fermata bus in via al Ticino SEM 147'000.00 37'000.00\nMagazzini comunali e piazza rifiuti - parte rifiuti SEM 485'000.00 250'000.00\nTabella 14: Investimenti per opere del genio civile - entrate\nRicavi\nprevisti Ricavi 2019\n63 Contributi per investimenti propri 2'433'450.00\nContr. Tl canale alleggerimento e spostamento coll IRB | BEL 690'000.00 690'000.00\nContr. TI x canalizzazione via Motto d'Arbino BEL 30'000.00 30'000.00\nContr. TT+ CH x canalizzazione via Ripari Tondi BEL 30'000.00 30'000.00\nContr. TI (SPAAS) x canalizzazione via Mirasole BEL 200'000.00 200'000.00\nContr. TI (SPAAS) x canalizzazione via Pedemonte BEL 120'000.00 120'000.00\nContr. TI (SPAAS) x canalizzazioni nodo intermodale BEL 350'000.00 350'000.00\nContr. TI (SPAAS) x canalizzazione strada Ala Munda | CAM 25'000.00 25'000.00\nContr. Tl per riqualifica fluviale riale Canva e del\ncorridoio faunistico TI 15 Claro-Gnosca CLA 33'000.00 33'000.00\nContr. TI per riale Mondrecch CLA 40'450.00 40'450.00\nContr. TI (SPAAS x PGS Lotto 2¢ CLA 180'000.00 180'000.00\nContr. TI (SPAAS) x PGS Lotto 3 CLA 480'000.00 480'000.00\nContributi sost. per posteggi "chiesa” PRE 100'000.00 100'000.00\nSussidio TTimpianto antincendio valle Morobbia SAN 350'000.00 100'000.00\n\n64\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nSussidio TI per risanamento canaliz. acque chiare\n\nCarmena SAN 55'000.00 55'000.00\n4.4 Immobili\nTabella 15: Investimenti per immobili - uscite\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n\n504 | Immobili 22'205'676.70\nRistrutturazione ecocentri/ecopunti (CQ 2019-2021) TUTTI| 1'500'000.00 200'000.00\nCQ Manutenzione straord. Case anziani (2019-2021) TUTTI| 1'500'000.00 300'000.00\nCQ Manutenzione straord. stabili comunali (2019-21) TUTTI| 1'500'000.00 400'000.00\nCQ Manutenzione infrastrutture sportive (2019-2021) | TUTTI| 2'000'000.00 300'000.00\nRistrutturazione parchi giochi (e arredo urbano) TUTTI| 350'000.00 150'000.00\nStudio concetto gestione rifiuti TUTTI 65'000.00 65'000.00\nNuovo Centro Pronto Intervento - bando di concorso BEL 200'000.00 100'000.00\nValorizzazione castelli BEL | 5'000'000.00 600'000.00\nRisanamento Crematorio, fase 2 BEL 700'000.00 100'000.00\nMEDP - realizzazione tappa I Ecocentro BEL | 3'870'000.00| 1'400'000.00\nMEP - realizzazione tappa Il - magazzini comunali BEL |15'200'000.00 100'000.00\nPrevenzione incendi stabili comunali - progettazione BEL 243'000.00 40'000.00\nMessa a norma parapetti stabili comunali BEL 134'000.00 20'000.00\nRealizzazione Parco urbano I tappa (spogliatoi, illum.,\nalberatura, percorsi interni, sist. via Chiesa) BEL 2'820'000.00 100'000.00\nRealizzazione Parco urbano Il tappa BEL | 1'900'000.00| 1'200'000.00\nBonifica ex Campi da tennis c/o Palestra Fed. - m 226 BEL 150'000.00 49'000.00\nRistrut. bagno pubblico - tappa 3: realizz. passerella BEL | 2'870'000.00| 1100'000.00\nRistrut. bagno pubblico - tappa 4b: realizzazione BEL | 1'500'000.00 300'000.00\nRealizzazione di uno skate plaza BEL 390'000.00 31'676.70\nSIGerretta - realizzazione di aule scolastiche modulari | BEL | 1'930'000.00 30'000.00\nSE Nord - risanamento energetico e prevenzione anti-\nincendio BEL | 13'750'000.00 100'000.00\nRisanamento SE e SI - acquisto moduli prefabbricati BEL | 2'000'000.00| 1'000'000.00\nSI Molinazzo - credito per bando di concorso BEL 150'000.00 150'000.00\nSIMolinazzo - progettazione nuova sede (6 aule) BEL 800'000.00 100'000.00\nChiesa Collegiata - formazione accesso carrozzine BEL 400'000.00 200'000.00\nEliminazione barriere architettoniche a Palazzo civico | BEL 540'000.00 140'000.00\nCQ Manutenzione tennis (2017-2018) BEL 210'000.00 110'000.00\nCQ Manutenzione centro sportivo (2017-2018) BEL 720'000.00 40'000.00\nRifacimento manto sintetico e illuminazione CampoB | BEL | 1'430'000.00 900'000.00\nRifacimento pista e pedane di atletica stadio comunale | BEL | 3'100'000.00| 2'200'000.00\nCaserma Pompieri Bellinzona - Rimozione residui di\namianto e messa in sicurezza area interna BEL 990'000.00 490'000.00\nRisanamento tetto e serramenti piscina coperta CSB BEL 600'000.00 300'000.00\nRifacimento illuminazione esterna Palazzo Civico BEL 150'000.00 50'000.00\n\n65\n\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nSINocca - sostituzione recinzioni + tetto BEL 350'000.00 250'000.00\nSINord - risanamento tetto piano BEL 300'000.00 100'000.00\nEx Balbiani - risanamento tetto + facciate BEL 250'000.00 250'000.00\nManutenzione Teatro sociale BEL 900'000.00 300'000.00\nMagazzino - Adeguamento spogliatoi e servizi sanitari | BEL 190'000.00 10'000.00\nVideosorveglianza "littering" presso le scuole Semine BEL 100'000.00 50'000.00\nTrasfor. ex locale tank c/o scuola Semine in sala pesi BEL 60'000.00 30'000.00\nConsulenza impiantistica CSB e sost. centraline cloro | BEL 50'000.00 20'000.00\nProgetto Parco Morobbia e Motto Grande - realizz. CAM 600'000.00 200'000.00\nDemolizione magazzini comunali CAM 40'000.00 40'000.00\nRisanamento palestra comunale - credito d'opera CLA 385'000.00 300'000.00\nEdificazione nuovo Oratorio parrocchiale GIU | 7'950'000.00| 2'500'000.00\nMisure antincendio sede Atgabbes Pedevilla GIU 100'000.00 100'000.00\nSostituzione serramenti ex SI Viale 1814 GIU 160'000.00 160'000.00\nChi'é d'Lena - esecuzione GIU | 3'300'000.00 400'000.00\nRisan.centrale termica/allacciamento Metanord\npalazzo comun. GIU 200'000.00 200'000.00\nSE/SI Palasio - allacciamento Teris GIU 280'000.00 280'000.00\nSist. rivestimento in pietra 3 cinerari e sist. vialetti GIU 550'000.00 200'000.00\nPosteggio al Mitt GOR 300'000.00 200'000.00\nPista finlandese GOR 120'000.00 120'000.00\nRistrutturazione casa comunale MOL 460'000.00 260'000.00\nPolicentro della Morobbia PIA | 6'000'000.00 500'000.00\nNuove scuole SE SEM | 9'918'680.00| 1'200'000.00\nMagazzini comunali e piazza rifiuti SEM | 1'000'000.00 600'000.00\nTabella 16: Investimenti per immobili - entrate\nRicavi\nprevisti Ricavi 2019\n63 Contributi per investimenti propri 4'695'000.00\nContributo miglioria per posteggi nuovo policentro PIA 90'000.00 90'000.00\nContr. TI Fondo energie rinnovabili FER TUTTI| 1'350'000.00 | 1'350'000.00\nContr. UBC restauro bagno pubblico - tappa III BEL 350'000.00 | 200'000.00\nContr. AMB per messa in sicurezza Caserma Pompieri BEL 50'000.00 50'000.00\nContributo Parrocchia per Oratorio GIU 3'975'000.00 | 3'000'000.00\nContributo per pista finlandese GOR 95'000.00\n\n66\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n4.5 Benimobili\n\nTabella 17: Investimenti per beni mobili - uscite\n\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n506 | Benimobili 1'922'000.00\nSostituzione veicoli comunali (CQ 2018-2021) TUTTI 3'010'000| 1'300'000.00\nCredito quadro sostituzione veicoli BEL 1'769'000.00 300'000.00\nSostituzione impianto accesso autosilo Cervia BEL 260'000.00 160'000.00\nNuova citofonia gestione dissuasori centro pedonale BEL 10'000.00 10'000.00\nBikesharing turistico della Citta TUTTI 197'000.00 102'000.00\nAcquisto veicoli di servizio GIU 150'000.00 50'000.00\n4.6 Altriinvestimenti materiali\nTabella 18: Altri investimenti materiali - uscite\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n509 | Altriinvestimenti materiali 650'000.00\nLotta contro le specie invasive TUTTI 500'000.00 350'000.00\nCatasto delle alberature BEL 100'000.00 100'000.00\nManutenzione straordinaria parco Villa dei Cedri BEL | 1'000'000.00 200'000.00\n4.7 Investimenti immateriali\nTabella 19: Investimenti immateriali - uscite\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n520-\n529 520 Software — 529 Altri inv. in beni immateriali 2'760'600.00\nPianificazione Manutenzioni stradali PMS TUTTI 150'000.00 150'000.00\nNuovo gestionale informatico risorse umane TUTTI 500'000.00 500'000.00\nProgettazione di massima PAB3 - misure in lista A (TIM\n2.4€6.1) TUTTI 117'000.00 57'000.00\nMasterplan per la riqualifica dei corsi d'acqua Riviera TUTTI 162'000.00 100'000.00\nManuale presidio territoriale TUTTI 100'000.00 100'000.00\nMandati di progettazione per messa in sicurezza strade TUTTI 80'000.00 80'000.00\nPianificazione Masterplan Nuova Bellinzona BEL 930'000.00 450'000.00\nMandato di studio in parallelo comparto Officine BEL 1'500'000.00 600'000.00\nVariante PR comparto Saleggi BEL 200'000.00 50'000.00\nMEP - progettazione definitiva, appalti e esecutiva BEL 2'860'000.00 300'000.00\nBagno pubb. - tappa 4b: progettazione def. impiantistica | BEL 255'000.00 55'000.00\n\n67\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nPianificazione dello spazio riservato ai corsi d'acqua\n(SRCA) - studio relativo alla definizione dello spazio BEL 60'000.00 15'000.00\nSostegno ai servizi pubblici forniti da Bike Port Bellinzona\ne supporto della mobilita sostenibile BEL 39'500.00 9'500.00\nProgettazione definitiva via di Schnoz BEL 45'000.00 13'000.00\nProgettazione def. sistemazione via Riale Righetti BEL 52'000.00 12'000.00\nVilla dei Cedri - sistem. logistiche e allacc. a Teris BEL 100'000.00 100'000.00\nMandato coordinatore concorso proget. SI+SE Molinazzo | BEL 55'000.00 30'000.00\nProgetto Parco Morobbia - progettazione CAM 30'100.00 30'100.00\nProg. risanamento centrale termina palazzo comunale GIU 18'500.00 8'500.00\nRinaturazione del riale di Gorduno - progetto definitivo GOR 50'000.00 40'000.00\nPiano di gestione forestale SEM 46'500.00 21'000.00\nProgramma informatico per Casa anziani Sementina SEM 39'500.00 39'500.00\nTabella 20: Investimenti immateriali - entrate\nRicavi\nprevisti Ricavi 2019\n63 Contributi per investimenti propri 500'000.0\nContr. FFS+TI per mandato di studio parallelo comparto\nOfficine BEL | 1'000'000.00 500'000.00\n4.8 Contributi per investimenti di terzi\nTabella 21: Contributi per investimenti di terzi - uscite\nSpesa Intenzione di\nprevista spesa 2019\n56 Contributi per investimenti di terzi 4'261'143.50\nQuota per interventi regionali PTB (2019-2025) TUTTI 10'824'541.00 1'546'363.00\nQuota per interventi regionali PAB2 (2017-2022) TUTTI | 10'693'000.00 1'782'123.00\nContributo patriziato Carasso per risanamento bosco BEL 400'000.00 40'000.00\nContributo restauro Chiesa San Biagio Ravecchia BEL 225'000.00 75'000.00\nContr. a CCFT Rinaturazione Boschetti-Saleggi\n(comparto Torretta) BEL 250'000.00 170'000.00\nContributo Parco del Piano di Magadino (2016-2019) CAM 73'977.00 18'494.25\nContr. a Tl per passaggio pedonale uff. circolazione CAM 161'000.00 161'000.00\nComune di Monte Carasso - accordo PTB GIU 273'700.00 273'700.00\nContributo Parco Piano di Magadino GIU 115'600.00 28'900.00\nContributo per la sistemazione stalla comparto Isolina\n(scout) GIU 100'000.00 90'000.00\nContributo Parco del Piano di Magadino (2016-2019) GUD 126'892.00 31'723.00\nPUC del Parco del Piano di Magadino MCA 65'913.00 16'478.25\nContributo Parco del Piano di Magadino 109'448.00 27'362.00\n\n68\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n5 @Gliindici finanziari\n\nGli indici qui presentati sono quelli relativi al sistema del nuovo MCA2.\n\nNel caso del preventivo, vista la non pubblicazione del bilancio, non si procede al calcolo\ndegli indicatori che sono calcolati a partire da dati presenti nel conto di bilancio.\n\nVa pure notato, che gli indicatori normalmente vengono calcolati a consuntivo, quando i\nconti comunali includono anche il gettito comunale. In questo senso gli indici qui sotto\nriportati sono stati calcolati includendo il gettito comunale al 93% di moltiplicatore, come\nproposto dal Municipio.\n\nPer rendere paragonabili gli indici 2018 con quelli calcolati in questa sede, si ricorda che\nquelli dello scorso anno erano stati presentati dopo aver depennato le operazioni contabili\nlegate alla creazione dell’Ente autonomo AMB.\n\nGrado di autofinanziamento\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nAutofinanziamento x 100 16'165'650 X 100 64.7% Debole\nInvestimenti netti 25'000'000\n\nSulla base dei parametri allestiti dalla SEL, il dato della Citta - calcolato sulla base\ndell’'obiettivo del Municipio in riferimento agli investimenti netti - & da considerarsi\ndebole. E per contro considerato “normale” oltre ad una soglia del 80%. Il dato 2019 &\nleggermente superiore al dato 2018 (63.9%).\n\nQuota degli\ninteressi\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nInteressi netti x 100 (3'460'000-440'000) X 100 1.5% Buono\nRicavi correnti 202'284'989\n\nIn base ai dati cantonali, I'indice calcolato e buono e lo resta sino ad una soglia pari al 4%. Il\ndato 2019 é leggermente inferiore al dato 2018 (1.6%).\n\nQuota degli investimenti\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nInvestimenti lordi x 100 30'000'000 X100 13.9% Media\nSpese tot. Consolidate (185'366'239 +30'000'000)\n\nIn base ai dati cantonali, 'indice calcolato € medio. Questa valutazione vale per un indice\nposto tra il 10% e il 20%. Il dato 2019 ¢ leggermente inferiore al dato 2018 (14.4%).\n\n69\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nQuota degli oneri finanziari\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nOneri finanziari x\n100 (3'460'000-440'000)+13'538'900 X 100 8.2% Sopportabile\nRicavi correnti 202'284'989\n\nSulla base dei parametri allestiti dalla SEL, l'indice calcolato e sopportabile. Questa\nvalutazione vale per un indice posto tra il 5% e il 15%. Il dato 2019 e leggermente superiore\nal dato 2018 (8.1%).\n\nCapacita di autofinanziamento\n\nFormula Calcolo Indice Valutazione\nAutofinanziamento x 100 16'165'650 X 100 8.0% Debole\nRicavi correnti 202'284'989\n\nIn base ai dati cantonali, I'indice calcolato e medio. Questa valutazione vale per un indice al\ndi sotto del 10%. Il dato 2019 é leggermente inferiore al dato 2018 (8.2%).\n\n70\n\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n6 Lapianificazione finanziaria 2020-2022\n\nLa pianificazione ¢ una modalita di visione necessaria a per poter impostare una politica\nfinanziaria di medio-lungo termine sostenibile. L'allestimento del piano finanziario e\ndiventato obbligatorio per i Comuni con piu di 500 abitanti in base all'art. 156 della Legge\norganica comunale (LOC), che definisce anche i contenuti minimi del documento:\n\n— spese ericavi di gestione corrente\n\n— investimenti\n\n— fabbisogno finanziario e possibile finanziamento\n— evoluzione di patrimonio, debiti e capitale proprio\n\nIl Comune di Bellinzona si & dotato di un piano finanziario per la prima volta nel 2009 (per\nil periodo 2009-2012). Il documento € stato aggiornato nel 2011 (per il periodo 2012-2015) e\npoi successivamente e stato sottoposto al Consiglio comunale un nuovo piano 2014-2017.\nCon il preventivo 2018, considerato come il nuovo Comune post-aggregazione presentava\nil primo preventivo, si era indicato che la pianificazione finanziaria sarebbe stata sottoposta\nal Legislativo contestualmente al preventivo 2019. Con questo messaggio il Municipio\nsottopone quindi all'attenzione del lodevole Consiglio comunale la nuova pianificazione,\nbasata sul preventivo 2019 e rivolta agli anni 2020-2022.\n\nIl Municipio entrato in carica nell’aprile del 2017 ha da subito messo al centro della propria\nattenzione la situazione finanziaria, la cui evoluzione, come gia indicato nei precedenti\ndocumenti di carattere finanziario (preventivo 2018, consuntivi 2017) va seguita con grande\nattenzione.\n\nLa particolarita della situazione attuale é legata alla recente nascita del nuovo Comune, per\nil quale e necessario inevitabilmente un periodo di assestamento, durante cui é in atto un\nimmenso sforzo amministrativo e operativo di attuazione del cambiamento,\npredisposizione delle nuove basi legali, adattamenti degli strumenti di lavoro (software,\nbanche dati, ecc.), adattamento e affinamento della nuova struttura organizzativa, ecc.\nQuesta fase, oltre ad un'innegabile complessita tecnica e operativa, implica delle incertezze\nfinanziarie, dettate dall’assenza di dati storici di riferimento e dalla fase ancora evolutiva\ndella Citta e della sua struttura; questi elementi rendono ancora piu complessa la\npianificazione finanziaria e la sua attendibilita.\n\nIl presente piano va quindi letto tenendo conto di questa particolare situazione e - come\ntutte le pianificazioni di questa natura - va considerato come un'indicazione di tendenza,\nche mostra la probabile evoluzione delle finanze comunali. Questa evoluzione poggia\nnecessariamente su ipotesi di base, la cui esplicitazione e necessaria per comprendere\n'evoluzione stessa e - in futuro - identificare le ragioni di un eventuale scostamento dagli\n\nscenari previsti.\n\n71\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\n6.1 Leipotesidibase\n\nLa pianificazione 2020-2022 si basa sul preventivo 2019, si sviluppa sulla base sia di ipotesi\ndi evoluzione, sia di cambiamenti/elementi puntuali gia conosciuti.\n\nVa ricordato che il piano finanziario ha un valore essenzialmente indicativo, che va letto\ncome una visione della tendenza in atto. Il suo grado di precisione ¢ forzatamente limitato\ne scostamenti, anche importanti, possono intervenire nel tempo; essi possono essere\ngenerati da eventi inaspettati (esempio: crollo del gettito di alcuni importanti contribuenti\ntra le persone giuridiche, in relazione all'andamento economico globale) o anche da una\nsemplice evoluzione leggermente diversa da quella inizialmente prospettata, basti pensare\nad esempio alle ripercussioni che le manovre di ribaltamento di oneri operate dal Cantone\nnegli scorsi anni.\n\nIn quest’ottica, é utile specificare che un margine di errore di valutazione delle spese del 1%,\nche dovesse sommarsi ad un analogo scostamento sulle entrate, pud migliorare o\npeggiorare il risultato finale di quasi fr. 4 mio.\n\nTassi di evoluzione standard\n\nCombinando i dati conosciuti con quelli sulla congiuntura economica presentati nel\ncapitolo 2.2, sono state fissate le seguentiipotesi standard per gruppo di spesa, applicate alle\ncifre di partenza del P2019.\n\nTabella 22: Tassi di evoluzione standard\n\n2020 2021 2022\n\n30 Personale: Ad hoc +0.3% +0.3%\nrincaro / scatti e promozioni\n\n31 Beni e servizi: rincaro +0.4% +0.4% +0.5%\n36 Spese di trasferimento +2.0% +2.0% +2.0%\n40 Imposte escluse gettito comunale +0.2% +0.2% +0.2%\n40 Imposte gettito comunale +1.0% +1.5% +1.5%\n42-48 variricavi +0.0% +0.1% +0.5%\n\nTetto massimo agli investimenti netti\n\nCome gia indicato contestualmente al preventivo 2018, il Municipio conferma un tetto\nmassimo degli investimenti netti a fr. 25 mio annui. Questa decisione e gia stata\nconcretizzata nel Piano delle opere 2019, cosi come illustrato al capitolo ad esso dedicato.\nPer quanto attiene agli anni 2020-2022, la pianificazione finanziaria contempla il tetto\nmassimo degli investimenti netti, mentre il Piano delle opere mostra ancora l'elenco\nglobale delle opere possibili.\n\n72\n\n\n\n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nNel corso del 2019, in base alle evoluzioni reali delle progettazioni, delle finanze e del\ncontesto generale, il Municipio procedera con un allineamento del Piano delle opere\ncon gli obiettivi di politica finanziaria (tetto massimo agli investimenti annui).\n\nElementi puntuali e approfondimenti\n\nCome gia indicato contestualmente al preventivo 2018, il Municipio conferma un tetto\n\nPersonale al di 1a dell'evoluzione mostrata nella tabella precedente, i\nconsidera che nel 2020 vi sia un ultimo “movimento” di\nadeguamento significativo del personale, per raggiungere una\nsituazione stabilizzata della struttura amministrativa. Si\nprevede si tratti di una manovra con un'incidenza meno\nimportante rispetto a quella del 2019. Questo porta per il 2020\nad un adattamento complessivo delle spese per il personale pari\nad un 1% (effetto inserito per il gruppo di spesa 30). Per gli anni\nsuccessivi, si calcola un +0.3% annuo di aumento legati agli\nscatti d’anzianita e promozioni; si consideri che nel 2019 - tolti i\npotenziamenti e le modifiche una tantum - I'aumento naturale\ndella massa salariale e stato quasi azzerato dagli avvicendamenti\ndel personale; questo effetto dato dai pensionamenti e stato\nparticolarmente significativo nel 2017-2018, in relazione al\ncambio di regime pensionistico e si affievolira nell'immediato\nfuturo.\n\nBeni e servizi l'incremento significativo di questo gruppo nel P2019 e\nessenzialmente legato alla fase di adattamento della struttura\norganizzativa. In futuro si prevede di tornare ad un’evoluzione\npiu simile a quella vissuta in passato; a titolo d'esempio, si\nspecifica che nella e-Bellinzona, nel periodo 2013-2017 (al netto\ndall'effetto di apertura della seconda casa anziani), il totale delle\nspese per beni e servizi é stato addirittura ridotto (-13%). Per il\nfuturo si prevede di applicare il tasso standard presentato nella\ntabella precedente.\n\nAmmortamenti: l'incremento é calcolato secondo i seguenti parametri: a)\ninvestimenti netti a fr. 25 mio annui; b) un tasso\nd’ammortamento medio del 8.4% (effetto inserito per gruppo di\nspesa 33).\n\nInteressi passivi: negli anni di pianificazione e stato calcolato un incremento\ndelle spese per interessi passivi secondo i seguenti parametri: a)\ninvestimenti netti annui di fr. 25 mio; b) tasso di interesse medio\ndeinuovi prestitial 2.2%. L'indebitamento netto supplementare\né calcolato tra gli fr. 8 mio e i fr. 10 mio durante il periodo (effetto\ninserito per gruppo di spesa 34).\n\n73\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTrasporti pubblici il preventivo 2019 contiene un introito straordinario di fr.\n471'000, che é stato tolto successivamente (effetto inserito per\ngruppo diricavi 46).\n\nCase anziani graziealle discussioniin atto con il Cantone (DSS) per la gestione\nsoprattutto del Centro Somen e grazie alla pianificazione in\ncorso presso le nostre strutture in termini di raggiungimento\ndell'efficienza operativa, si considera che dal 2020 l'attuale\ndeficit vada ridursi di un terzo dal 2020 e nel 2022 la gestione sia\na pareggio (effetto inserito per meta per il gruppo di spesa 31 e\nper meta per il gruppo di ricavi 46).\n\nSettore rifiuti la nuova normativa cantonale va ad imporre il raggiungimento\ndel pareggio dei conti nel settore della nettezza urbana. Questo\nobiettivo sara raggiunto gradualmente e di questo sui tiene\nconto nel Piano finanziario (effetto inserito per il gruppo di\nricavi 42).\n\nRicavi fiscali al di 1a dell’evoluzione del gettito di competenza comunale, si\nprospetta un'evoluzione relativamente contenuta di questa\nvoce; si ricorda che la forte crescite del passato erano in gran\nparte legato alla particolare evoluzione dei proventi dalla tassa\nsugli utili immobiliari, il cul riversamento ai Comuni e\ndecaduto.\n\nLivellamento la crescita prevista per il 2019 dovrebbe ripercuotersi in parte\nanche nel 2020, a seguito del sistema di calcolo del contributo,\nbasato su medie pluriennali, che stempera la repentinita dei\nmovimenti (in aumento o riduzione) ma li redistribuisce su pit\nanni (effetto inserito per il gruppo di ricavi 46).\n\n6.2 Idatidella pianificazione finanziaria\n\n[ dati di piano finanziario sono di seguito presentati applicando le ipotesi e le evoluzioni\npuntuali sopra indicati e un moltiplicatore politico al 93% per il 2019 (dato di preventivo),\npoi mostrato pero per il triennio di pianificazione al 100%, per permettere di rimando il\ncalcolo del moltiplicatore aritmetico necessario al pareggio dei conti.\n\n74\n\n\n\n\n \n\n  \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nTabella 23: Pianificazione finanziaria 2020-2022 (100% di moltiplicatore)\n\nP-2019 PF - 2020 PF - 2021 PF - 2022\n3 | SPESE 201'300'139 | 204'351'699 | 207'135'857| 209'855'747\n30 | Spese per il personale 97'792'239| 98'574'577| 98'870'301| 99'166'912\n31 | Spese benie serv. ealtre spese | 29'359'600| 29'477'038| 29'594'947| 29'742'921\nAmmortamenti beni\n33 |amministr. 13'538'900| 14'400'600| 15'450'000| 16'400'000\n34 | Spese finanziarie 3'500'000 3'696'996 3'903'172 4'091'227\nVersamenti a fondi e a fin.\n35 | spec. 2'455'000| 2455'000| 2'455'000| 2'455'000\n36 | Spese di trasferimento 54'654'400 | 55'747'488| 56'862'438| 57'999'687\n4 |RICAVI 202'180'389 | 210'915'762| 213'576'923| 216'708'224\n40 | Ricavi fiscali 16'370'000| 16'402'740| 16'435'545| 16'468'417\n40 | Gettito pers. Fisiche 77'947'950| 84'653'150| 85'922'947| 87'641'406\n40 | Gettito pers. Giuridiche 12'276'000| 13'332'000| 13'531'980( 13'802'620\n40| Gettito immobiliare comunale 6'100'000 6'161'000 6'222'610 6'284'836\n40 | Gettito personale 1'350'000 1'363'500 1377135  1'390'906\n41 |Regalie e concessioni 2'107'585 2'107'585 2'107'585 2'107'585\n42 | Tasse e retribuzioni 35'683'872| 36'150'539| 36'617'205| 37'083'872\n43 |Ricavi diversi 559'500 559500 559500 559500\n44 | Ricavi finanziari 9'041'300 9'041'300| 9'041'300 9'041'300\n45 | Prelievi da fondi e fin. spec. 933'100 933100 933100 933'100\n46 |Ricavi da trasferimento 39'907'682| 40'211'349| 40'828'015| 41'394'682\nRisultato 984'850| 6'564'063| 6'441'066| 6'852'477\nCapitale proprio al 31.12 49'484'850| 56'048'913| 62'489'980| 69'342'457\n\nRisultato d'esercizio\n\nConsiderando che l'applicazione di un moltiplicatore al 100% per 2019 porterebbe ad un\n\nrisultato positivo di fr. 7.8 mio, dalla tabella sottostate si vede un peggioramento del\n\nrisultato d'esercizio previsto per il 2020, con un deterioramento della situazione pari a fr.\n\n1.2 mio ca. rispetto all'anno precedente; l'effetto negativo e dato essenzialmente dal\n\nprevisto assestamento ulteriore delle spese per il personale; nel 2021, il risultato previsto e\n\nleggermente peggiore, per poi tornare a migliorare nel 2022.\n\nPer completezza di lettura, viene illustrata qui di seguito l'ipotesi di risultato con\n\n'applicazione per l'intero periodo di un moltiplicatore del 93%:\n\n2019\n\n2020\n\n2021\n\n2022\n\nRisultato\n\n984'850\n\n-294'897\n\n-520'779\n\n-248'605\n\n75\n\n\n\n\n\n \n\n \n\nMessaggio municipale n. 150\n\nMoltiplicatore aritmetico\n\nIl moltiplicatore aritmetico, come detto, e il livello del moltiplicatore necessario per\nraggiungere il pareggio del conti. L'evoluzione del risultato mostrato dalla tabella di\npianificazione di riflette in un innalzamento del moltiplicatore aritmetico.\n\n2019 2020 2021 2022\n\nMoltiplicatore aritmetico 91.98% 93.30% 93.52% 93.24%\n\nCapitale proprio\nL'evoluzione del capitale proprio, se si considera la parte di pianificazione e un\n\nmoltiplicatore al 100% e chiaramente positiva, con un dato che cresce dai fr. 49.5 mio ca.\nprevisti per il 2019, sino agli oltre 69 mio del 2022.\n\nCon l'applicazione pero del moltiplicatore al 93% (ipotesi mostrata sopra nel descrivere\n'evoluzione del risultato d’esercizio) si ottiene la seguente evoluzione del capitale proprio:\n\n2019 2020 2021 2022\n\nCapitale proprio 49'484'850 | 49'189'953| 48'669'174| 48'420'569\n\n6.3 Obiettivi del Municipio\n\nGli obiettivi del Municipio sono quelli di garantire alla Citta le risorse necessarie per dare ai\ncittadini i servizi di qualita che si attendono, per svolgere un ruolo proattivo nella\npromozione dello sviluppo socio-economico, sia lavorando nell’attivita corrente, sia\ntramite l'importante programma di investimenti ordinari e strategici di cui ampiamente\ndiscusso.\n\nIn questo senso, il Municipio si pone l'obiettivo di presentare annualmente dei\nprogetti di preventivo che mostrino avanzi d'esercizio, idealmente tra una soglia\nminima di fr. 1 mio ca. sino a fr. 2.5 mio. In questo senso, la pianificazione finanziaria\nqui presentata mostra la necessita di una correzione della tendenza di fr. 1.5-2.5 mio.\n\nPur con le incognite che la nascita della nuova Citta ancora pone e I'incertezza innata\nlegata alla definizione di scenari evolutivi, si considera che una correzione di tendenza\ndi questa portata (complessivamente 1% della somma di spese e ricavi) sia\nragionevolmente attuabile.\n\n76\n\n\n\n\n \n\n \n\n  \n\n –   \n\n– \n\n–\n\n–\n\n \n \n \n\n  \n\n \n\n\n