Messaggio municipale no. 509-2021

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 509 \n \nPiano Regolatore \nQuartieri Giubiasco – Camorino – \nSant’Antonio \n \nVariante \nImpianto idroelettrico AMB Morobbia \n \n \n \n \n \n9 giugno 2021 \nCommissioni competenti \nCommissione del Piano Regolatore \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 509 \n \n\n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\nPremesse e aspetti procedurali 3 \n\nEsito dell’esame preliminare (EP) 4 \n\nInformazione pubblica 4 \n\nProposta pianificatoria 4 \n\nCosti  5 \n\nDispositivo 6 \n\n \n  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 509 \n \n\n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali,  \n \ncon il presente Messaggio municipale sottoponiamo per la vostra decisione di adozione la variante \ndi Piano regolatore di Bellinzona per i quartieri di Giubiasco, Camorino e Sant’Antonio, relativa \nall’Impianto idroelettrico AMB della Morobbia, connessa al rinnovo della concessione per \nl’utilizzazione delle acque. \n\nPremesse e aspetti procedurali \n\nNel febbraio 2017 il Municipio di Bellinzona ha dato mandato per l’allestimento della variante di \npiano regolatore che propone la pianificazione dell’impianto idroelettrico della Morobbia, di \nproprietà dell’ Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), in modo da permettere la continuazione \ndell’esercizio e il risanamento conforme alle nuove esigenze ambientali, ponendo in particolare le \nbasi pianificatorie a nuove infrastrutture legate al rilascio di deflussi minimi in valle e alla \ndemodulazione dei deflussi discontinui sul fondo valle. \n\nTra maggio e novembre 2017 vi sono stati diversi incontri di coordinamento con la presenza dei \nrappresentanti del Dicastero territorio e mobilità, delle AMB, dei progettisti dell’impianto dello \nStudio Lombardi SA di Minusio e dei consulenti ambientali della EcoControl SA, e della \nOikos2000 per quel che riguarda lo spazio riservato alle acque in località Carmena. \n\nGli incontri hanno permesso di definire e armonizzare i documenti di base necessari per \nl’allestimento delle varianti, sia quelli concernenti il progetto, sia quelli relativi alla pianificazione \nvigente e agli studi pianificatori in corso per i PR dei quartieri di Giubiasco, Camorino e \nSant’Antonio. \n\nIl Municipio ha presentato la documentazione per esame preliminare dipartimentale in data 14 \ndicembre 2017. A seguito delle risultanze dell’esame preliminare del 7 novembre 2018 sono stati \neffettuati gli approfondimenti richiesti della documentazione di progetto dell’impianto, in \nparticolare per quanto riguarda il Rapporto d’impatto ambientale (RIA) e la questione della \nregolazione dei deflussi. \n\nNel contempo l’incarto di variante è stato adeguato sui punti sollevati dallo stesso esame \npreliminare, in particolare per quanto riguarda la determinazione dello spazio riservato alle \nacque, il dimensionamento della zona della centralina piede-diga di Carmena e la codificazione \ndegli accessi alla stessa centralina e alla centrale Morobbia a Giubiasco. È pure stata modificata \nl’estensione della zona destinata alla centralina Seghezzone alla luce della non approvazione della \nvariante concernente l’attribuzione ad una zona edificabile dell’area contigua. Infine, i documenti \ndi variante sono stati completati con le modifiche delle disposizioni normative. \n\nIl 7 ottobre 2020 vi è stata una presentazione ai proprietari dei fondi toccati dall’impianto, mentre \ndal 2 novembre e per 30 giorni vi è stato il pubblico deposito degli atti. Da queste consultazioni \nsono scaturite più che altro osservazioni cautelative in vista dell’elaborazione del progetto \ndefinitivo, che sarà oggetto di una successiva e specifica procedura di autorizzazione. \n\nDal punto di vista procedurale per l'ottenimento della concessione all'utilizzo delle acque nella \ncentrale Morobbia deve essere svolta dapprima la procedura pianificatoria ai sensi della Legge \nsullo sviluppo territoriale (LST). La variante di PR deve essere adottata dal Legislativo comunale, e \n\n\n\nMessaggio municipale n. 509 \n \n\n \n\n \n4 \n\n \n\nla decisione di adozione del PR va pubblicata unicamente per esercizio del diritto di referendum e \nper ricorso in base alla LOC. \n\nSuccessivamente la procedura della Legge sull’utilizzazione delle acque (LUA) si inserisce quale \nprocedura direttrice: la Città di Bellinzona dovrà inoltrare al Consiglio di Stato la richiesta formale \nai sensi dell'art. 5 della LUA. La domanda di concessione deve essere accompagnata dal relativo \nRapporto sull’impatto ambientale (RIA). Parallelamente il Comune richiede l'approvazione della \nvariante di PR e l'autorizzazione al dissodamento, la cui approvazione verrà coordinata con la \nrichiesta di concessione. La pubblicazione della richiesta di concessione e degli atti coordinati \navviene a cura del DFE (Ufficio dell'energia). Ogni interessato potrà presentare osservazioni. \nEventuali ricorsi potranno essere presentati solo dopo l'approvazione globale da parte del Gran \nConsiglio. \n\nEsito dell’esame preliminare (EP) \n\nCon preavviso del 7 novembre 2018 il DT ha formulato le proprie considerazioni, concordando con \nla proposta municipale e formulando delle richieste e richiedendo degli approfondimenti \npuntuali. Le indicazioni sono state tenute da conto nella formulazione della presente proposta \npianificatoria definitiva. \n\nInformazione pubblica \n\nIl progetto della variante dell’impianto idroelettrico AMB Morobbia è stato presentato ai cittadini \ndirettamente toccati il 7 ottobre 2020 ed esposto per visione pubblica dal 2 novembre 2020 al 1. \ndicembre 2020. \n\nNei termini previsti sono pervenuti al Municipio 5 scritti con osservazioni riguardanti in \nparticolare l’utilità dell’impianto, il rapporto tra investimenti e ricavi, la posizione della condotta, \nl’influsso sull’ecosistema, la definizione dello spazio di pertinenza dei corsi d’acqua, la fase di \ncantiere, dettagli di progetto e di esecuzione. \n\nTali osservazioni sono state trattate nel Rapporto di pianificazione e non hanno comportato \nmodifiche pianificatorie. Gli aspetti legati all’esecuzione dell’opera sono rimandati al progetto \ndefinitivo ed alle conseguenti procedure di approvazione. \n\nProposta pianificatoria \n\nCome indicato, la variante in oggetto propone la pianificazione di interventi relativi all’impianto \nidroelettrico della Morobbia per permettere la continuazione dell’esercizio e il risanamento \nconforme alle nuove esigenze ambientali. In particolare vengono formulate delle modifiche al \nPiano regolatore vigente dei quartieri di Giubiasco, Camorino e Sant’Antonio esposte qui di \nseguito.  \n\nÈ stato completato e aggiornato lo spazio riservato alle acque secondo l’Ordinanza sulla protezione \ndelle acque (OPAc) nei quartieri di Giubiasco, Camorino e Sant’Antonio. Il corridoio del torrente \nMorobbia è stato definito dalla zona della foce fino alla Centrale Morobbia tra Giubiasco e \nCamorino e per una piccola tratta in corrispondenza della nuova centralina piede diga Carmena a \n\n\n\nMessaggio municipale n. 509 \n \n\n \n\n \n5 \n\n \n\nSant’Antonio. Sono inoltre state fatte delle ponderazioni per adattare la definizione dello spazio \nriservato alle acque all’edificazione esistente. \n\nÈ stato indicato in maniera indicativa il tracciato della condotta tra la centrale della Morobbia e la \nfoce con il fiume Ticino, che permetterà di evitare il fenomeno dei deflussi discontinui lungo il \nfiume Morobbia. \n\nNel quartiere di Giubiasco è istituita una nuova categoria specifica AP-EP 13 “Impianti di \nproduzione elettrica”, alla quale sono attribuiti l’esistente impianto della centrale Morobbia e \nl’area della nuova centralina Seghezzone, che permetterà di valorizzare energeticamente le acque \nprovenienti dalla nuova condotta prima dell’immissione nel fiume Ticino. \n\nNel quartiere di Sant’Antonio è istituita una nuova categoria specifica AP-EP 14 “Carmena: \ncentrale di produzione elettrica”, alla quale è attribuita l’area della nuova centralina di produzione \nidroelettrica ai piedi della diga Carmena, che ha lo scopo di valorizzare energeticamente le acque \nrilasciate nel fiume Morobbia per garantire il deflusso minimo. \n\nNei Piani del traffico dei quartieri di Giubiasco e Sant’Antonio sono indicati gli accessi stradali agli \nimpianti in oggetto, già esistenti, ma che necessitano di essere codificati tramite delle modifiche \nal PR (come richiesto nell’esame preliminare del DT). Le strade resteranno di proprietà delle AMB \ne non vi sarà dunque aggravio di costi per la Città. \n\nLa variante comporta delle modifiche alle NAPR di Giubiasco che riguardano gli art. 9 ter,  22sexies \ne 33, e alle NAPR di Sant’Antonio, art. 12, art. 18, art. 19bis, art. 26, art. 33, come riportato nel \nRapporto di pianificazione. \n\nCon la variante è annessa per completa informazione anche la seguente documentazione tecnica: \n\n- Impianto Morobbia. Rinnovo della concessione e potenziamento dell’impianto. Relazione \ntecnica / Piani in formato ridotto (A3), Lombardi SA, novembre 2017, Minusio. \n\n- Impianto Morobbia. Rinnovo della concessione e potenziamento dell’impianto. \nCompletamento della relazione tecnica per il rinnovo della concessione, Relazione tecnica, \nLombardi SA, giugno 2020, Giubiasco. \n\n- Rapporto d’impatto ambientale (RIA fase 1) con allegati (capitolo 5.6 del RIA-Acque \nsuperficiali ed ecosistemi acquatici / Rapporto – allegato 8 - Risanamento deflussi \ndiscontinui, Studio delle varianti e proposta di risanamento / 8 piani), EcoControl SA, luglio \n2020, Locarno. \n\n- Domanda di dissodamento. Relazione tecnica con allegati (1-7) e 2 piani, EcoControl SA, \nluglio 2020, Locarno. \n\n- Piano di protezione e utilizzazione delle acque (PPUA). Rapporto, EcoControl SA, luglio 2020, \nLocarno. \n\nCosti \n\nI costi delle opere previste dalla variante di PR coincidono con quelli per le opere di realizzazione \ndei nuovi impianti idroelettrici, che comprendono anche le sistemazioni in superficie delle aree \nattraversate dalla condotta; nel caso di zone d’interesse pubblico e delle superfici golenali, i costi \ncomprendono anche gli interventi di riqualifica e di rinaturazione. I costi stimati sono così \nriassunti.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 509 \n \n\n \n\n \n6 \n\n \n\nTabella Stima dei costi di intervento (-10% / +25%), IVA esclusa \n\n \n\nGli scenari addizionali sono esplicati nei rapporti tecnici e sono ancora da approfondire nei \nprogetti di dettaglio; essi prevedono delle differenti ripartizioni di utilizzo delle acque e di rilascio \ndei deflussi minimi. \n\nGli investimenti saranno totalmente a carico dell’AMB e saranno finanziati sia tramite i relativi \nsussidi federali (Swissgrid) previsti per la realizzazione delle opere di risanamento ambientale e di \nrispetto dei deflussi discontinui sia attraverso la commercializzazione dell’energia elettrica \nprodotta. Essi non vanno quindi a carico dell’erario pubblico comunale. \n\nDispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 – È adottata la variante di Piano regolatore di Bellinzona per i quartieri di Giubiasco, Camorino e \nSant’Antonio relativa all’Impianto idroelettrico AMB della Morobbia, connessa al rinnovo della \nconcessione per l’utilizzo delle acque, costituita dai seguenti documenti: \n\n- Piano delle zone/paesaggio 1:2000 \n- Piano del traffico e delle APEP \n- NAPR Giubiasco, art. 9ter, 22sexies, 33 \n- NAPR Sant’Antonio, art. 8, 12, 18, 19bis, 26, 33 \n- Rapporto di pianificazione (documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad \n\napprovazione) \n \n\n2 –Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’adozione e procedere ai sensi della Legge \nsull’utilizzazione delle acque (LUA) che verrà assunta quale procedura direttrice.  \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n\n\n\tPremesse e aspetti procedurali\n\tEsito dell’esame preliminare (EP)\n\tInformazione pubblica\n\tProposta pianificatoria\n\tCosti\n\tDispositivo\n\n


Testo mozione

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Allegato - Riassunto

text: \nData\nPagina\n\n30-10-2019\nCOMUNE BELLINZONA\n\n1 /\n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2020\nComuni Ticino v1.4\n\n2\n\nSpese operative  199'512'818.00\n\nCONTO ECONOMICO\n\nRicavi operativi  95'949'049.00\n\nSpese finanziarie\n 9'324'400.00\n\nRISULTATO OPERATIVO\n\nRicavi finanziari\n 3'211'500.00\n\nRISULTATO FINANZIARIO  6'112'900.00\n\nSpese straordinarie \n 0.00\n\nRISULTATO ORDINARIO\n\nRicavi straordinari \n 0.00\n\nRISULTATO STRAORDINARIO  0.00\n\n 97'450'869.00\n\nUscite per investimenti \n 0.00\n\nCONTO DEGLI INVESTIMENTI\n\nEntrate per investimenti \n 0.00\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI  0.00\n\nONERE NETTO PER INVESTIMENTI \n\n 10'903'741.00\n\nCONTO DI FINANZIAMENTO\n\nAUTOFINANZIAMENTO\n 0.00\n\n 10'903'741.00\n\n-103'563'769.00\n\n-97'450'869.00\n\nPREVENTIVO\n2020\n\n 197'800'139.00\n 95'569'739.00\n\n 9'041'300.00\n 3'500'000.00\n\n 5'541'300.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 96'689'100.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 16'165'650.00\n 0.00\n\n 16'165'650.00\n\n-102'230'400.00\n\n-96'689'100.00\n\nPREVENTIVO\n2019\n\n 249'508'457.17\n 196'333'236.73\n\n 59'745'158.07\n 3'765'346.61\n\n 55'979'811.46\n\n 24'700.00\n 0.00\n\n 24'700.00\n\n 2'829'291.02\n\n 4'964'806.53\n 126'395'711.59\n\n 121'430'905.06\n\n 49'415'577.24\n 121'430'905.06\n\n-53'175'220.44\n\n 2'804'591.02\n\nCONSUNTIVO\n2018\n\n-72'015'327.82RISULTATO GLOBALE\n\n(senza imposte comunali) \n\n(senza imputazioni interne)\n\nFABBISOGNO D'IMPOSTA\n\n 98'879'700.00  97'673'950.00Gettito Imp. Comunale    MP\n\n 1'428'831.00  984'850.00Presunto risultato totale d'esercizio\n 93.00%\n\n\n\nData\nPagina\n\n30-10-2019\nCOMUNE BELLINZONA\n\n2 /\n\nALLEGATO 1\nRIASSUNTO PREVENTIVO MCA2\n\nPER ANNO 2020\nComuni Ticino v1.4\n\n2\n\nCalcolo Autofinanziamento Anno : 2020\n\n 7'653'058.00 + (33)  Ammortamenti beni amministrativi\n 2'567'400.00 + (35)  Versamenti in fondi e finanziamenti speciali\n\n 897'700.00 -  (45)  Prelievi da fondi e finanziamenti speciali\n 0.00 + (364) Rettifiche di valore prestiti dei beni amministrativi\n 0.00 + (365) Rettifiche di valore partecipazione dei beni amministrativi\n\n 152'152.00 + (366) Ammortamenti contributi per investimenti\n 0.00 + (389) Versamenti al capitale proprio\n 0.00 -  (489) Prelievi da capitale proprio\n\n 10'903'741.00 AUTOFINANZIAMENTO\n\n 1'428'831.00 + Risultato totale d'esercizio\n\nRisultato dei servizi autofinanziati\nConti\n\n3511 / 4511\n\n 2'400.00Servizio 7 .700 \n\n\n


Allegato - Dati preventivo 2020

text: \nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2020 2019\n\n 369'250.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 51'050.00\n\n 47.01\n\n 25.56\n\n 6.62\n\n 7.76\n\n 6.55\n\n 6.50\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 495'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 37'500.00\n\n 63.02\n\n 13.62\n\n 7.32\n\n 2.04\n\n 9.23\n\n 4.77\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 465'000.00\n\n 150'000.00\n\n 45'000.00\n\n 16'000.00\n\n 75'000.00\n\n 40'000.00\n\n 340'300.00\n\n 245'600.00\n\n 63'000.00\n\n 49'950.00\n\n 47'800.00\n\n 44'000.00\n\nT O T A L I  785'500.00  100.00 %  785'500.00  100.00%  790'650.00  791'000.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  785'500.00  785'500.00\n\nMAGGIOR RICAVO\n\n 350.00\n\n 791'000.00 791'000.00\n\nPREVENTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\nMAGGIOR ENTRATA\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n011\n012\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\nS P E S E   \n\n 323'050.00\n 46'200.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 51'050.00\n\n 369'250.00\n\n 200'800.00\n\n 52'000.00\n\n 60'950.00\n\n 51'450.00\n\n 41.13\n\n 5.88\n\n 25.56\n\n 6.62\n\n 7.76\n\n 6.55\n\n 6.50\n\n 465'000.00\n 30'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 37'500.00\n\n 495'000.00\n\n 107'000.00\n\n 57'500.00\n\n 16'000.00\n\n 72'500.00\n\n 59.20\n\n 3.82\n\n 13.62\n\n 7.32\n\n 2.04\n\n 9.23\n\n 4.77\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 125'750.00\n\n 5'500.00\n\n 21'050.00\n\n 93'800.00\n\n 44'950.00\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nS P E S E   \n\n 51'050.00  37'500.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 785'500.00  100.00 %  785'500.00  100.00 %\n\nMAGGIOR RICAVO  0.00  0.00 %\n\n 785'500.00  785'500.00\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 13'550.00Maggior spese\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\nSPESE CORRENTI \n\nRICAVI CORRENTI \n\n 785'500.00\n\n 785'500.00\n\n 790'650.00\n\n 791'000.00\n\n 680'555.49\n\n 726'432.00\n\n3\n\n4\n\nSPESE PER IL PERSONALE \nSPESE PER BENI E SERVIZI \nRIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE \n\nREDDITI DELLA SOSTANZA \nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE \nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI \nCONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI \n\n 492'170.00\n 293'330.00\n\n 0.00\n\n 110'000.00\n 57'500.00\n\n 598'000.00\n 20'000.00\n\n 531'150.00\n 239'500.00\n\n 20'000.00\n\n 125'000.00\n 45'000.00\n\n 601'000.00\n 20'000.00\n\n 384'328.55\n 296'226.94\n\n 0.00\n\n 69'816.25\n 51'280.35\n\n 560'535.40\n 44'800.00\n\n30\n31\n35\n\n42\n43\n45\n46\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n301\n\n303\n\n304\n\n305\n\n306\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\n314\n\n315\n\n316\n\n318\n\n319\n\n352\n\nPERSONALE D'ESERCIZIO\n\nCONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD\n\nCONTRIBUTI A CASSE PENSIONI\n\nPREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI\n\nABBIGLIAMENTO DI SERVIZIO\n\nMATERIALE D'UFFICIO\n\nACQUISTO MOBILI, MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE\n\nENERGIA E COMBUSTIBILI\n\nMATERIALE DI CONSUMO\n\nMANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE\n\nMANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE,VEICOLI,ATTREZZATURE\n\nSPESE DIVERSE\n\nSERVIZI E ONORARI\n\nALTRE SPESE\n\nRimborso a Patriziato per Acquedotto\n\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\n 419'000.00\n\n 35'200.00\n\n 28'900.00\n\n 8'070.00\n\n 1'000.00\n\n 1'980.00\n\n 750.00\n\n 0.00\n\n 6'000.00\n\n 63'350.00\n\n 7'000.00\n\n 0.00\n\n 214'250.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 335'928.20\n\n 28'955.90\n\n 12'921.80\n\n 5'816.65\n\n 706.00\n\n 9'009.15\n\n 521.35\n\n 0.00\n\n 5'391.20\n\n 1'788.75\n\n 17'594.90\n\n 90.00\n\n 261'424.89\n\n 406.70\n\n 0.00\n\n 460'000.00\n\n 71'150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n\n 40'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 167'500.00\n\n 3'000.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 53.34\n\n 4.48\n\n 3.68\n\n 1.03\n\n 0.13\n\n 0.25\n\n 0.10\n\n 0.00\n\n 0.76\n\n 8.06\n\n 0.89\n\n 0.00\n\n 27.28\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n3\n\n30\n\n31\n\n35\n\nSPESE CORRENTI\n\nSPESE PER IL PERSONALE\n\nSPESE PER BENI E SERVIZI\n\nRIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE\n\n 785'500.00\n\n 492'170.00\n\n 293'330.00\n\n 0.00\n\n 680'555.49\n\n 384'328.55\n\n 296'226.94\n\n 0.00\n\n 790'650.00\n\n 531'150.00\n\n 239'500.00\n\n 20'000.00\n\n 100.00\n\n 62.66\n\n 37.34\n\n 0.00\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n427\n\n431\n\n436\n\n452\n\n469\n\nREDDITI IMMOBILIARI DA BENI AMMINISTRATIVI\n\nTASSE PER SERVIZI\n\nRimborso da assicurazioni per infortunio e malattia\n\nCOMUNI E FONDAZIONI\n\nALTRI CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI\n\nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019    CONSUNTIVO  2018\n\n 110'000.00\n\n 57'500.00\n\n 0.00\n\n 598'000.00\n\n 20'000.00\n\n 69'816.25\n\n 44'492.00\n\n 6'788.35\n\n 560'535.40\n\n 44'800.00\n\n 125'000.00\n\n 45'000.00\n\n 0.00\n\n 601'000.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 14.00\n\n 7.32\n\n 0.00\n\n 76.13\n\n 2.55\n\n4\n\n42\n\n43\n\n45\n\n46\n\nRICAVI CORRENTI\n\nREDDITI DELLA SOSTANZA\n\nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE\n\nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI\n\nCONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI\n\n 785'500.00\n\n 110'000.00\n\n 57'500.00\n\n 598'000.00\n\n 20'000.00\n\n 726'432.00\n\n 69'816.25\n\n 51'280.35\n\n 560'535.40\n\n 44'800.00\n\n 791'000.00\n\n 125'000.00\n\n 45'000.00\n\n 601'000.00\n\n 20'000.00\n\n 100.00\n\n 14.00\n\n 7.32\n\n 76.13\n\n 2.55\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\n301.00\n301.05\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n306.00\n310.02\n310.03\n310.05\n311.01\n313.01\n314.00\n315.00\n315.01\n318.00\n318.03\n318.04\n318.09\n318.11\n318.12\n318.13\n318.16\n318.18\n319.00\n\n436.01\n\nStipendi e indennità personale\nOnorari Consiglio Direttivo\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nAbbigliamento di servizio\nStampanti e fotocopie\n\nMateriale di cancellleria\nInserzioni\n\nAcquisto mobili, macchine, veicoli, attrezzature\nAcquisto materiale\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nManutenzione, abbonamenti informatica\n\nInserzioni, promozioni, PR, ecc...\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nConsulenze di terzi\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nSpese di rappresentanza\n\nConsulenza,abbonamento e manutenzione informatica\nAssicurazione RC e cose\n\nAltre spese\n\nRimborso da assicurazioni per infortunio e malattia\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 170'000.00\n 9'000.00\n\n 14'500.00\n\n 21'000.00\n 1'750.00\n\n 1'120.00\n 1'000.00\n\n 230.00\n\n 1'250.00\n 0.00\n\n 750.00\n 0.00\n\n 500.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 20'000.00\n 60'000.00\n\n 9'000.00\n 1'800.00\n 2'250.00\n\n 250.00\n 1'500.00\n\n 250.00\n 1'900.00\n\n 0.00\n\n 175'000.00\n 0.00\n\n 28'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 25'000.00\n\n 5'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n011\n\n 0.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 166'833.30\n 9'050.00\n\n 14'796.60\n\n 8'070.80\n 1'952.25\n\n 1'396.95\n 706.00\n 104.95\n\n 1'068.40\n 7'578.50\n\n 473.95\n 78.80\n\n 0.00\n 326.00\n\n 14'466.40\n\n 12'393.15\n 0.00\n\n 8'812.87\n 0.00\n\n 2'209.65\n\n 392.50\n 1'029.80\n\n 0.00\n 1'874.00\n\n 100.00\n\n 6'788.35\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\n452.00\n452.01\n452.06\n\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi dal Patriziato per direzione operativa\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 395'000.00\n\nSPESE  \n\n011\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 425'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  465'323.75 425'000.00 465'000.00\n\nTOTALE  SPESE  323'050.00  253'714.87 253'000.00\n\nSALDO  141'950.00 -211'608.88-172'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 428'535.40\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n301.00\n301.03\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n310.02\n313.01\n318.05\n318.07\n318.08\n318.09\n318.11\n\n431.01\n452.00\n469.01\n469.02\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nStampanti e fotocopie\nAcquisto materiale\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nManifestazione seminario progettazione\n\nManifestazione spazio reale\nAltre manifestazioni\n\nSpese postali e telefoniche\n\nTasse diverse\n\nContributo da Fondazione Adelina\nContributi spazio reale\nContributi per seminario di progettazione\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'000.00\n 0.00\n\n 1'700.00\n\n 1'100.00\n 200.00\n\n 200.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 20'000.00\n\n 0.00\n 6'000.00\n\n 0.00\n\n 30'000.00\n 0.00\n\n 4'800.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n 22'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\n012\n\n 0.00\n\n 10'000.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  55'456.00 40'000.00 30'000.00\n\nTOTALE  SPESE  46'200.00  168'037.27 87'300.00\n\nSALDO  112'581.27 47'300.00 16'200.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 23'343.60\n 5'700.00\n 2'226.70\n\n 792.50\n 240.70\n\n 158.00\n 257.30\n 717.70\n\n 4'110.75\n 14'807.20\n\n 110'487.27\n 5'180.90\n\n 14.65\n\n 656.00\n\n 10'000.00\n 39'300.00\n\n 5'500.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n301.00\n301.01\n301.02\n301.03\n301.04\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n310.03\n314.00\n314.01\n318.03\n318.05\n318.10\n318.11\n318.14\n318.19\n319.00\n352.01\n\n427.01\n452.01\n452.02\n452.03\n452.04\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale direzione teleferica\nStipendi e indennità personale direzione tecnica\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nMateriale di cancellleria\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione acquedotto\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nOnorari a terzi per prestito personale\nDirezione tecnica teleferica\n\nSpese postali e telefoniche\nServizio manutenzione teleferica\n\nServizio picchetto teleferica\nAltre spese\nRimborso ammortamenti per acquedotto Patriziato\n\nTasse d'uso acquedotto Patriziato\nRimborsi dal Patriziato per direzione operativa\n\nRimborsi dal Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi dal Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRimborsi dal Patriziato per accoglienza - biglietteria\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 100'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 40'000.00\n 6'000.00\n\n 13'500.00\n 4'000.00\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 500.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 300.00\n 27'500.00\n\n 5'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 119'000.00\n 20'000.00\n 25'000.00\n\n 16'000.00\n 5'000.00\n\n 25'600.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 40'000.00\n 10'000.00\n\n 90'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n100\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 15'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 82'828.55\n 0.00\n 0.00\n\n 14'987.50\n 0.00\n\n 8'691.35\n 3'099.70\n\n 961.80\n\n 630.65\n 0.00\n\n 565.00\n 0.00\n\n 1'000.00\n 24'929.40\n 25'848.00\n\n 22.40\n 4'034.55\n\n 0.00\n 306.70\n\n 0.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 82'000.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\nPREVENTIVO       2020\nSPESE  \n\n100 GESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nTOTALE  RICAVI  92'000.00 150'000.00 107'000.00\n\nTOTALE  SPESE  200'800.00  167'905.60 245'600.00\n\nSALDO  75'905.60 95'600.00 93'800.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n313.00\n315.00\n318.05\n318.06\n\n431.00\n\nCarburante\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 4'000.00\n 2'000.00\n\n 45'000.00\n\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n 0.00\n\n 50'000.00\n\n 5'000.00\n\n 45'000.00\n\nSPESE  \n\n200\n\n 57'500.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  43'836.00 45'000.00 57'500.00\n\nTOTALE  SPESE  52'000.00  47'948.25 63'000.00\n\nSALDO  5'500.00  4'112.25 18'000.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 3'626.00\n 1'687.25\n\n 42'635.00\n\n 0.00\n\n 43'836.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n301.00\n301.03\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n312.00\n313.01\n314.00\n318.05\n318.06\n318.15\n\n452.05\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS/AI/IPG/AD\n\nContributi cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\nSpese energia\nAcquisto materiale\n\nManutenzione attrezzi e arredo\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nSpese di trasporto\nManutenzione sentieri e parchi\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 10'000.00\n 32'000.00\n\n 2'000.00\n\n 800.00\n 300.00\n\n 500.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 1'350.00\n 0.00\n\n 0.00\n 12'500.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 3'950.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 5'000.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 16'000.00\n\nSPESE  \n\n300\n\n 16'000.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 16'000.00 16'000.00\n\nTOTALE  SPESE  60'950.00  14'257.45 49'950.00\n\nSALDO  14'257.45 33'950.00 44'950.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 1'701.00\n 9'380.00\n 1'337.60\n\n 73.10\n 20.85\n\n 13.65\n 0.00\n\n 107.15\n\n 0.00\n 0.00\n\n 1'624.10\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n301.00\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n311.01\n313.01\n314.00\n315.00\n316.00\n318.11\n319.00\n\n427.00\n452.06\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\n\nPremio assicurazione infortuni\nPremio perdita di guadagno per malattia\n\nAcquisto mobili, macchine, veicoli, attrezzature\nAcquisto materiale\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\nNoleggi\n\nSpese postali e telefoniche\nAltre spese\n\nAffitti e tasse d'uso\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'500.00\n 1'750.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 500.00\n\n 0.00\n 500.00\n\n 30'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 30'000.00\n 4'800.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 10'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 3'000.00\n\n 60'000.00\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\n400\n\n 72'500.00\n 0.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  51'557.00 75'000.00 72'500.00\n\nTOTALE  SPESE  51'450.00  14'068.65 47'800.00\n\nSALDO  21'050.00 -37'488.35-27'200.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 11'052.15\n 951.85\n 443.90\n\n 133.45\n 87.45\n\n 47.40\n 13.90\n\n 1'151.75\n\n 87.50\n 90.00\n\n 9.30\n 0.00\n\n 51'557.00\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n301.00\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n313.01\n314.00\n315.00\n318.13\n\n427.00\n452.06\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi cassa pensioni\n\nPremio assicurazione infortuni\nPremio perdita di guadagno per malattia\n\nAcquisto materiale\nManutenzione attrezzi e arredo\nManutenzione mobili, macchine, veicoli e attrezzature\n\nSpese di rappresentanza\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2020\n\n 17'500.00\n 1'750.00\n 1'000.00\n\n 300.00\n 500.00\n\n 0.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 30'000.00\n 4'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 25'000.00\n\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\n500\n\n 37'500.00\n\n 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  18'259.25 40'000.00 37'500.00\n\nTOTALE  SPESE  51'050.00  14'623.40 44'000.00\n\nSALDO -3'635.85 4'000.00 13'550.00\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2019 2018\n\n 11'052.10\n 951.80\n 441.80\n\n 133.45\n 87.45\n\n 847.65\n 72.00\n\n 1'027.75\n\n 9.40\n\n 18'259.25\n\n 0.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                                                USCITE \n\n2020 2019\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O %\n\nENTRATE           USCITE                    ENTRATE      \nPREVENTIVO PREVENTIVO\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O %\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n18\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nPREVENTIVO  2020    PREVENTIVO  2019DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n19\n\nRIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n20\n\nUscite correnti \n\nRIASSUNTO                PREVENTIVO  2020                        PREVENTIVO  2019\n\nAmmortamenti amministrativi \n\nAddebiti interni \n\nCONTO  DI  GESTIONE  CORRENTE\n\nTotale spese correnti \n\nEntrate correnti \nAccrediti interni \n\nTotale ricavi correnti \n\nAvanzo d'esercizio \n\n 785'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 785'500.00\n\n 790'650.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 790'650.00\n\n 785'500.00\n 0.00\n\n 785'500.00\n\n 791'000.00\n 0.00\n\n 791'000.00\n\n 0.00  350.00\n\nUscite per investimenti \n\nEntrate per investimenti  (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) \n\nCONTO  DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\nOnere netto di investimento \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2020\n\nData\nPagina\n\n08-10-2019\nEnte autonomo Carasc\n\n21\n\nRIASSUNTO                PREVENTIVO  2020                        PREVENTIVO  2019\n\nAmmortamenti amministrativi  0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 350.00\n\n 350.00\n\nOnere netto d'investimento \n\nCONTO  DI CHIUSURA\n\nAvanzo / disavanzo d'esercizio \n\nAutofinanziamento \n\n\n


Messaggio municipale no. 307-2019

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 307 \n \nRinnovo del Mandato di prestazione \ntra il Comune e l’Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB) per il \nperiodo 2020-2023 \n \n \n \n \n \n \n \n \n13 novembre 2019 \nCommissione competente \nCommissione della gestione \n  \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n2 \n\n \n\nSommario \n\n1 Introduzione 3 \n\n2 Visione strategica di AMB 3 \n\n3 Aspetti ed effetti finanziari del mandato di prestazione 5 \n\n4 Conclusioni 7 \n\n5 Dispositivo 7 \n\n \n  \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n3 \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale,  \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \n\nLa definizione dei rapporti tra Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) ed il Comune è \nregolata da un mandato di prestazione approvato dal Consiglio comunale. \n\nIl primo mandato, definito inizialmente per gli esercizi 2018/2019, giungerà a termine il \n31 dicembre 2019.  \n\nCon il presente Messaggio, il Municipio sottopone pertanto all’indirizzo del Consiglio \ncomunale, il rinnovo del mandato di prestazione della durata di 4 anni e più \nprecisamente dal 1. gennaio 2020 al 31 dicembre 2023. \n\n1 Introduzione \n\nCon effetto al 1. gennaio 2018 è stata costituita l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), \nun Ente autonomo di diritto comunale con l’obiettivo di riprendere le attività ed i \ncompiti precedentemente svolti dalle Aziende municipalizzate e dal consorzio di \ndepurazione delle acque del Bellinzonese e Riviera (CDABR). \n\nNei primi due anni di attività, AMB ha dato seguito nel migliore dei modi ai compiti \nassegnatole nel rispetto degli indirizzi e obiettivi strategici prefissati con il primo \nmandato di prestazione.  \n\nIl nuovo Ente si è in particolare occupato della produzione di energia elettrica (tramite \nl’impianto idroelettrico della Valle Morobbia, delle microcentrali e dei diversi impianti \ndi produzione fotovoltaica installati sul territorio), dell’approvvigionamento e della \nvendita di elettricità nel comprensorio della nuova Bellinzona (integrando \ncompletamente le reti di distribuzione degli ex Comuni di Claro, Gudo, Moleno e \nPreonzo fino ad allora gestiti dalla SES) e nei Comuni limitrofi, dell’approvvigionamento \ne distribuzione di acqua potabile (integrando le reti degli ex 13 Comuni), della \ncostruzione della rete in fibra ottica (FTTH) e della fornitura dei servizi di \ntelecomunicazione (Wambo) e informatica, della fornitura di servizi energetici \n(elettromobilità, calore, efficienza energetica) e ha posto le basi per una gestione \ndell’acqua a 360 gradi, che sarà formalmente realizzata a partire dal 1. gennaio 2020 con \nla completa integrazione delle attività del Consorzio di depurazione del Bellinzonese e \nRiviera (CDABR). \n\nUn importante lavoro è pure stato fatto a livello organizzativo con l’obiettivo di creare e \nrendere operativo il nuovo ente da tutti i punti di vista (regolamenti, struttura contabile, \nprocessi aziendali, gestione del personale, ecc).  \n\n2 Visione strategica di AMB \n\nCome evincibile dagli statuti, l’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) è lo strumento \noperativo del Municipio a supporto della sua politica di erogazione dei servizi, della \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n4 \n\n \n\npolitica ambientale e della politica di promozione industriale ed economica della Città \ndi Bellinzona. In tale contesto AMB ha il compito di gestire e sviluppare nuovi servizi \nindustriali a livello regionale. \n\nNel corso della sua lunga storia di successo, di cui quest’anno ricorre il 150.esimo, AMB \nha saputo sviluppare le proprie competenze, capacità e risorse, con spirito innovativo e \nsi è più volte distinta nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia in ambito energetico, \ntelematico ed ambientale, anticipando spesso indirizzi strategici con progetti \nall'avanguardia. \n\nAl fine di consolidare tale sviluppo positivo, cogliere le sfide future e definire gli ambiti \ndi crescita, così come determinare i comparti dove ulteriormente sviluppare le proprie \ncompetenze e le potenzialità in un mercato vieppiù competitivo, il Consiglio direttivo di \nAMB ed il Municipio hanno recentemente elaborato un orientamento strategico per il \nfuturo a medio termine (per i prossimi 5-6 anni) frutto di approfondite analisi e \nponderazioni che presentiamo qui di seguito in quanto alla base del rinnovo del \nmandato di prestazione. \n\nIn tal contesto sono stati definiti la visione aziendale, la missione, i valori e gli obiettivi \nstrategici su cui AMB opererà nei prossimi anni. \n\nVisione \n\nLa visione aziendale risponde alla domanda “a che cosa aspiriamo” e definisce ciò che \nl’azienda vuole diventare in prospettiva futura. E’ condensata nella semplice e concisa \nseguente espressione: \n\n«Servizi a 360° nel segno dell’innovazione e della qualità  \na favore del territorio e del cittadino» \n\nMissione \n\nLa missione descrive in che ambito e in che modo devono essere realizzati gli obiettivi \naziendali: \n˗ Operare a favore della comunità, nel rispetto del mandato di prestazione e \n\ndelle competenze conferite dalla politica. \n˗ Sviluppare, gestire e valorizzare le infrastrutture di rete necessarie \n\nall’erogazione dei servizi a favore della clientela. \n˗ Offrire servizi innovativi e di qualità alla clientela nei settori di \n\ncompetenza (acqua, energia nelle diverse forme, depurazione e \ntelecomunicazione). \n\n˗ Valorizzare le proprie competenze distintive, offrendo un servizio \npubblico efficiente, generando valore per il cliente e per il territorio. \n\n \n\nValori \n\nI valori descrivono i principi su cui si basano le attività svolte: \n˗ Efficienza operativa nel rispetto del mandato pubblico e a soddisfazione \n\ndella clientela. \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n5 \n\n \n\n˗ Responsabilità e sostenibilità nella gestione delle risorse materiali, \nfinanziarie e ambientali. \n\n˗ Innovazione. \n˗ Valorizzazione delle competenze dei collaboratori nello sviluppo \n\naziendale. \n˗ Opportunità di formazione per i giovani e di sviluppo delle competenze \n\nper i collaboratori.  \n˗ Reinvestimento dei ricavi sul territorio favorendo l’economia regionale. \n\nObiettivi strategici \n\nSulla base di quanto sopra descritto AMB si occuperà quindi nel concreto di gestire e \nsviluppare i servizi industriali nella Città di Bellinzona e nella regione, con particolare \nriguardo all’approvvigionamento, produzione e alla distribuzione di energia elettrica, \ncalore e biogas, all’acqua potabile, al trattamento e allo smaltimento delle acque luride e \nai servizi di telecomunicazione (fibre ottiche e Wambo) e informatica.  \n\nAMB s’impegnerà affinché la politica energetica e d’approvvigionamento della Città si \norienti ai principi dello sviluppo sostenibile e dell’utilizzo parsimonioso delle risorse (in \nparticolare di quelle non rinnovabili), e sia coerente con gli indirizzi federali, cantonali e \ncomunali in materia energetica (in particolare la Strategia energetica 2050). \n\nAMB s’impegnerà a sostenere lo sviluppo di servizi e tecnologie innovative in ambito \nenergetico e ambientale a favore del territorio (smart city, elettromobilità, impianti \nfotovoltaici, microcentrali e biogas) e a promuovere l’efficienza e il risanamento \nenergetico (anche con soluzioni di produzione di calore efficienti e rispettose \ndell’ambiente).  In tale ambito AMB assumerà il compito di organizzare e offrire \nregolarmente, rispettivamente di favorire l’organizzazione di attività e iniziative di \nsensibilizzazione e formazione destinate ai collaboratori della Città, ai cittadini e agli \noperatori economici.  \n\nNon da ultimo viene inoltre confermata la rinuncia alla distribuzione di energia \nnucleare e di origine da carbone fossile ai clienti vincolati, che AMB persegue già dal \n2012. \n\n3 Aspetti ed effetti finanziari del mandato di prestazione \n\nIl mandato di prestazione, oltre a definire gli obiettivi strategici e le attività assegnate ad \nAMB, regola anche gli aspetti finanziari con il Comune. \n\nOccorre innanzitutto ricordare che AMB, al contrario di altri Enti autonomi di diritto \ncomunale, non richiede un contributo finanziario da parte della Città per lo \nsvolgimento delle proprie prestazioni in quanto il suo finanziamento è garantito dai \nricavi generati dalla sua attività, nel rispetto del principio di copertura dei costi (ricavi e \ntasse per prestazioni e forniture di servizi). \n\nAnzi, l’attività svolta ha generato in passato e continuerà a generare in futuro avanzi di \nesercizio, che sono stati – e continueranno ad essere - versati alla Città. \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n6 \n\n \n\nQuesti flussi, occorre ribadirlo, sono improntatati su una piena trasparenza e sul \nreciproco riconoscimento delle prestazioni fornite. Ciò in ragione delle rigide regole \nimposte dalla Commissione federale dell’energia (Elcom) e da una volontà politica di \nassoluta chiarezza nei rapporti tra la Città e AMB anche nel rispetto degli altri Comuni \nserviti. \n\nCon la sottoscrizione del mandato di prestazione, l’Ente prevede un riconoscimento \neconomico alla Città sotto due forme: \n˗ sul capitale di dotazione attribuito ad AMB – pari a 100 mio. di CHF -  \n\nl’Ente s’impegna a riversare al Comune un interesse definito nel mandato \ndi prestazione fissato al 3 % annuo; \n\n˗ tramite l’utile residuo disponibile dopo la contabilizzazione di adeguati \nammortamenti ed accantonamenti e dopo il pagamento dell’interesse sul \ncapitale di dotazione. Quest’ultimo è stimato in 1,5 mio. di franchi annui. \n\nIn totale il flusso annuo a favore della Città ammonterà pertanto a ca. 4.5 mio di franchi \nannui.  \n\nAltre prestazioni ricorrenti sono regolate da contratti di gestione o manutenzione da e \nverso il Comune (ad esempio per le prestazioni giuridiche da parte della Città o per la \ngestione dell’illuminazione pubblica). \n\nA questi importi, indirettamente, vanno aggiunti il contributo del Fondo per le energie \nrinnovabili (FER -  2 mio) e la tassa sul demanio pubblico (1.2 mio) prelevati da AMB \ntramite le bollette elettriche ma versati al Cantone il quale si occupa della \nridistribuzione ai Comuni. \n\nAutorizzazione per investimenti \n\nPer poter far fronte ai propri impegni e al mandato conferitogli AMB necessita di poter \nsviluppare e mantenere aggiornata e allo stato dell’arte la propria infrastruttura \n(impianti di produzione, reti di distribuzione, immobili, veicoli ed attrezzature).  \n\nA questo scopo tramite questo mandato l’Azienda necessita di un’autorizzazione \nd’investimento globale lorda pari a CHF 66’000'000 per tutta la durata del mandato. La \nripartizione indicativa per tipologia d’intervento è indicata nell’Allegato A. \n\nI singoli interventi saranno gestiti nella forma del credito d’opera e nel rispetto delle \nnormative vigenti per gli appalti pubblici. \n\nI costi finanziari conseguenti alla politica d’investimento sono inseriti nei costi delle \nprestazioni e sono coperti dalle tariffe applicate secondo il principio \ndell’autofinanziamento. \n\nAnche gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà dell’Azienda \nsono a carico di quest’ultima e sono inseriti nei costi delle prestazioni e devono essere in \nlinea di principio coperti dalle tariffe applicate. \n\nEventuali ulteriori richieste per progetti specifici non previsti dal mandato di \nprestazione dovranno essere oggetto di dedicati Messaggi municipali con le richieste di \ncredito da sottoporre al Consiglio comunale  \n\n\n\n \nMessaggio municipale n. 307 \n\n \n \n\n \n7 \n\n \n\n4 Conclusioni \n\nCon la costituzione al 1 gennaio 2018 dell’ente autonomo di diritto comunale \ndenominato Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB), Consiglio comunale e Municipio \nhanno voluto creare un’azienda dinamica e solida in grado di competere a livello \nregionale e di affrontare la concorrenza sui mercati dell'energia elettrica, delle \ntelecomunicazioni e di altri futuri servizi, realizzando quindi i presupposti per una sua \nulteriore crescita e garantendo un numero importante di posti di lavoro locali. \n\nDopo i primi due anni di esistenza l’AMB ha saputo dimostrare di saper assumere il \nmandato politico per diventare a tutti gli effetti lo strumento operativo a supporto della \npolitica di erogazione dei servizi pubblici, della politica ambientale e della politica di \npromozione industriale ed economica della Città di Bellinzona. \n\nTramite il rinnovo del mandato di prestazione tra il Comune e AMB si rafforza il \nconcetto di trasparenza nei rapporti tra il l’ente comunale e il Comune stesso, in \nparticolar modo nelle prestazioni e servizi offerti alla cittadinanza definendo in maniera \nchiara gli obietti strategici che l’Azienda deve perseguire con lo scopo di garantire un \nulteriore sviluppo dei servizi pubblici della Città e della regione. \n\nInfine, ma non da ultimo, tramite il mandato di prestazione si garantiscono solidi \nproventi per il Comune derivanti dagli interessi annuali sul capitale di dotazione e \nulteriori utili d’esercizio grazie alle attività dell’ente. \n\n5 Dispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole \n\nConsiglio comunale è quindi invitato a voler risolvere: \n \n\n1 – È approvato il mandato di prestazione tra il Comune di Bellinzona e l’Azienda \nMultiservizi Bellinzona (AMB) per il periodo 2020 / 2023. \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Sindaco Il Segretario \n  Mario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n\nAllegato:  \n- mandato di prestazione 2020-2023 \n\n\n\t1 Introduzione\n\t2 Visione strategica di AMB\n\t3 Aspetti ed effetti finanziari del mandato di prestazione\n\t4 Conclusioni\n\t5 Dispositivo\n\n


name: Relazione della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 4 febbraio 2020 \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SUL MESSAGGIO no. 329 SERVIZIO DI \nGESTIONE DEL CALORE - SVILUPPO A FAVORE \nDELLE ENERGIE RINNOVABILI  AMB (AZIENDA \nMULTISERVIZI BELLINZONA)  \n\n \n \n \n \nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente,  \nSignore e signori consiglieri comunali, \n \nla Commissione della Gestione si è chinata sul Messaggio in oggetto nel corso della \nseduta del 21 gennaio 2020. Ha sentito in audizione il responsabile del Dicastero  \nSicurezza e Servizi Industriali Andrea Bersani e il Direttore dell’Azienda Multiservizi \nBellinzona Mauro Suà. \n \n \nConsiderazioni di carattere generale:  \n \nLa città di Bellinzona è membro dell’Associazione Città dell’energia dal 2011 e ha \nrinnovato tale Label nel 2015. Per ottenere il Label un comune deve sfruttare il 50% del \nsuo potenziale e attualmente Bellinzona raggiunge il 59,8%. \nUna Città dell’energia è un Comune che s’impegna in modo continuativo a favore di un \nutilizzo efficiente dell’energia, della protezione del clima e delle energie rinnovabili \nnonché di una mobilità sostenibile. A tal fine, sin dal 1992 l’Associazione Città \ndell’energia conferisce ogni quattro anni l’omonimo Label. Essendo i criteri da \nsoddisfare molto ambiziosi, questo riconoscimento assicura standard elevati e lo rende \nun prezioso strumento di pianificazione e attuazione. Attualmente nel comitato \ndell’associazione non figurano membri che rappresentano il Ticino. \n \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n \n\n \n\n  \n \n \nDai grafici si evince che la città di Bellinzona, pur avendo già ottenuto il marchio di \n“Città dell’energia”, sta implementando misure volte a consolidare il proprio ruolo e ad \naumentare la propria efficienza a livello energetico. Questo messaggio è frutto della \nvolontà di avvicinare la città agli standard necessari per ottenere il Label europeo, che \ncorrispondono al 75% del potenziale. L’AMB ha riutilizzato i pozzi di captazione \nsottostanti all zona dello stadio tramutandoli in centrale termica per permettere di \nriscaldare le Scuole Nord, la palestra della Società Federale di Ginnastica e la scuola \ndell’infanzia (prossimamente anche l’ex-Stallone). L’intento è quello di proseguire in \nquesta direzione: sostituire le caldaie vetuste e riscaldate a nafta con sistemi basati su \nenergie rinnovabili (termopompe, energia solare, legna, …). La richiesta di credito \nquadro di CHF 3’000’000 verrà utilizzata per i seguenti stabili: Palazzo Comunale di \nGiubiasco, Casa Anziani Sementina, Casa Anziani Bellinzona 1; Scuola dell’infanzia \nGerretta. L’intento dell’AMB non è quello di limitarsi agli edifici del Comune ma fornire \ndelle soluzioni anche ai privati. \nQuesto progetto garantisce inoltre l’attuazione del mandato comunale all’AMB, che \nconsiste nell’“operare in favore dell’efficienza energetica e della promozione del \nrisanamento energetico”. \n \n \nMolto interessante è la formula di Contracting energetico che permette al comune di \nBellinzona, a fronte di un prezzo al kWh termico fornito, di delegare all’AMB tutti gli \noneri d’investimento, i costi operativi e la gestione degli interventi. Questa soluzione \npermette inoltre all’AMB di consolidare il suo ruolo predominante nel settore energetico \ne di diversificare l’offerta al cliente. \nLa collaborazione tra il Dipartimento Opere Pubbliche e l’AMB, che permette di non \ndilatare eccessivamente i tempi di realizzazione, di aggiornare mano a mano le \nesigenze e di ottimizzare gli interventi sugli stabili comunali rappresenta una modalità \ndi lavoro molto efficace. \n \n \nL’incidenza finanziaria sulla gestione corrente dei circa CHF 3’000’000 richiesti (da \nintendere come credito quadro complessivo) per le opere descritte nel messaggio, è \nrappresentata nella tabella riportata a pag. 9. \n \n\n\n\n \n\n3 \n \n\n \n\n \n \nLa Commissione della gestione invita l’AMB quale gestore degli impianti ed il Municipio \nquale cliente finale a considerare nel caso di combinazione tra la pompa di calore \nacqua/acqua e la caldaia a gas a condensazione, l’utilizzo di biogas (energia \nrinnovabile) per le punte in modo di eliminare completamente l’utilizzo di energia \nfossile.  \n \nI commissari ritengono opportuno sostenere quanto proposto dal Municipio sia in virtù \ndell’urgenza riguardante il riscaldamento del Palazzo Comunale di Giubiasco, delle \nCase anziani Sementina e Bellinzona 1 e per la Scuola dell’infanzia Gerretta sia per le \nsue ricadute in termini di politica energetica cittadina a medio e a lungo termine. La \ncrescente sensibilità comune nei confronti del surriscaldamento globale chiede a gran \nvoce alle istituzioni un’attenzione particolare al problema, e la consolidata \ncollaborazione con l’AMB, ente efficiente e all’avanguardia, permette di agire in questo \nsenso. L’approvazione del presente messaggio municipale, di conseguenza, è più che \nauspicabile. \n \n \nConclusioni \n \nIn base alle precedenti considerazioni, la Commissione della gestione invita il Consiglio \ncomunale a voler: \n \n\nr i s o l v e r e: \n \n1. E’concesso ad AMB un credito di 3’000'000 CHF destinato alla realizzazione di \n\nimpianti per la generazione del calore nel Bellinzonese, in particolare per la \nsostituzione di caldaie di proprietà del Comune e giunte a fine vita. \n \n\n2. E’ approvato il concetto di servizio calore per il Palazzo Comunale di Giubiasco e \nper la Casa Anziani di Sementina, AMB sarà responsabile dell’investimento sul \ngeneratore di calore e della relativa gestione. \n \n \n \n \n\nAnno 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029\nInvestimenti CHF 750'000 750'000 750'000 750'000\nAmmortamenti CHF 37'500 75'000 112'500 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\nValore residuo CHF 1'462'500 2'137'500 2'775'000 2'625'000 2'475'000 2'325'000 2'175'000 2'025'000 1'875'000 1'725'000\n\nInteressi CHF 43'875 64'125 83'250 78'750 74'250 69'750 65'250 60'750 56'250 51'750\nCosti di manutenzione CHF 15'000 22'500 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\nRipercussioni sulla gestione corrente CHF 96'375 161'625 225'750 258'750 254'250 249'750 245'250 240'750 236'250 231'750\n\nAnno 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041\nInvestimenti\nAmmortamenti 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000\nValore residuo 1'575'000 1'425'000 1'275'000 1'125'000 975'000 825'000 675'000 525'000 375'000 225'000 75'000\n\nInteressi 47'250 42'750 38'250 33'750 29'250 24'750 20'250 15'750 11'250 6'750 2'250 0\nCosti di manutenzione 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000\n\nRipercussioni sulla gestione corrente 227'250 222'750 218'250 213'750 209'250 204'750 200'250 195'750 191'250 186'750 182'250 180'000\n\n\n\n \n\n4 \n \n\n3. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondete credito decadrà se non verrà \nutilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a \nprocedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n \n \n\n* * * * * \n \nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \nF.to:  \n \n  \nIvan Ambrosini Lelia Guscio \n\nCharles V. Barras Paolo Locatelli \n\nLisa Boscolo Vito Lo Russo, relatore \n\nGiulio Deraita Tiziano Zanetti \n\nSilvia Gada  \n\n \n\n\n\tRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE SUL MESSAGGIO no. 329 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE - SVILUPPO A FAVORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI  AMB (AZIENDA MULTISERVIZI BELLINZONA)\n\n


Allegato - Documento riassuntivo

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text: \ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 3 \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 4 \n\nIl Municipio di Bellinzona nel mese di novembre del 2018 ha indetto un sondaggio con lo scopo di \n\nraccogliere delle informazioni per capire se e come organizzare alcuni servizi relativi alle scuole \n\ncomunali. \n\nIn particolare il Municipio era interessato a conoscere l’utilizzo attuale e la domanda potenziale dei \n\nservizi legati alle scuole comunali: il servizio extrascolastico per la scuola dell’infanzia, il servizio \n\nextrascolastico per la scuola elementare e il servizio mensa per la scuola elementare. \n\n \n\nA tal proposito nel mese di novembre del 2018 ha concepito un questionario che ha spedito a tutte \n\nle famiglie residenti in Città con almeno un figlio fra 0-15 anni (su base censimento). Il questionario \n\nconteneva diciassette domande che avevo lo scopo di capire i bisogni delle famiglie residenti a \n\nBellinzona. \n\n \n\nIl termine per il rientro dei questionari era stato fissato il 20 di novembre. In realtà si è potuto \n\nconstatare che fino a Natale 2018 e oltre, arrivavano ancora dei questionari. Di conseguenza si è \n\ndeciso di «chiudere» il sondaggio considerando quelli arrivati entro il 18 di gennaio del 2019. \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 5 \n\nOltre alle domande relative ai vari servizi \n\nscolastici il questionario voleva capire come \n\nsono organizzate le famiglie in termini di \n\nattività lavorativa/professionale e/o di \n\nformazione. \n\n \n\nI principali risultati che sono emersi \n\ndall’analisi dei dati del sondaggio indicano \n\nche la composizione delle economie \n\ndomestiche (famiglie) residenti nella Città di \n\nBellinzona sono principalmente coppie \n\nsposate (68%), l’11% sono invece famiglie \n\nmonoparentali, soprattutto con un genitore \n\ndonna. \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n67.7% \n\n9.1% \n\n10.5% \n\n0.6% \n8.5% \n\n3.3% 0.3% \n\nCoppia sposata\n\nCoppia convivente\n\nFamiglia\n\nmonoparentale (f)\n\nFamiglia\n\nmonoparentale (m)\n\nCoppia sposata\n\nalmeno un partner\n\nprec. sep/div\n\nCoppia convivente\n\nalmeno un partner\n\nprec. sep/div\n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 6 \n\nIl restante 20% sono invece famiglie di genitori \n\nconviventi o famiglie ricomposte in base a delle \n\nseparazioni precedenti da parte di almeno un \n\npartner. Ciò significa che l’89% delle famiglie \n\nsono composte da due genitori (moglie/partner \n\npiù marito/partner). \n\nIn media, fra le coppie, il marito/partner ha \n\ndichiarato di lavorare quasi a tempo pieno \n\n(97.1% per la precisione), mentre la \n\nmoglie/partner al 50% (55.3% per la \n\nprecisione). \n\n \n\nPer quanto riguarda l’uso di aiuti/servizi di \n\ncustodia, attualmente il 41.4% delle famiglie ha \n\ndichiarato di non usufruirne. Per contro il \n\n46.1% ne usufruisce e il 12.6% non ne \n\nusufruisce, ma ne avrebbe bisogno. \n\n \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n41.4% \n\n12.6% \n\n46.1% \n\nNo, non usufriamo\n\nNo, ma ne\n\navremmo bisogno\n\nSì, ne usufruiamo\n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 7 \n\nNaturalmente vi sono famiglie che fanno capo a servizi formali di custodia (asilo nido, mensa scuola \n\nelementare, ecc.) e famiglie che invece fanno capo a servizi informali di custodia (nonni, vicini, altri \n\nparenti, ecc.). \n\n \n\nMense scuola elementare \n\nIn totale le famiglie della Città di Bellinzona che hanno almeno un figlio in età per frequentare la \n\nscuola elementare sono 1’776 (il 44% del totale delle famiglie). Di queste, il 37% ha dichiarato di \n\nnon far capo ad alcun aiuto/servizio di custodia per i propri figli. Per contro, la maggioranza (51%) fa \n\ncapo a dei servizi di custodia. Il 12% non ne fa uso, ma ne avrebbe bisogno.  \n\nFra le famiglie che fanno capo a dei servizi (circa 900 famiglie), il 25% di esse hanno dichiarato di \n\nappoggiarsi al servizio mensa della scuola elementare (una famiglia su quattro) mentre il 7% circa \n\ndelle famiglie non ne fa attualmente uso, ma ne avrebbe bisogno. In altre parole la domanda \n\npotenziale delle famiglie che hanno almeno un figlio in età della scuola elementare si aggira attorno \n\nal 33% rispetto al potenziale (circa il  30% rispetto alla domanda effettiva) . Tale richiesta, come \n\nabbiamo avuto modo di osservare, aumenta se all’interno della famiglia i due genitori lavorano. \n\nQuesto dato evidenzia come i servizi di custodia siano importanti per le famiglie per meglio \n\nconciliare la vita professionale/lavorativa con quella famigliare. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 8 \n\nFra le famiglie che attualmente usufruiscono del servizio mensa della scuola elementare, circa il \n\n76% ha dichiarato di essere soddisfatto o molto soddisfatto di tale servizio, il 14% è invece poco o \n\nnon soddisfatto. Il 9% non ha invece espresso una valutazione per questo specifico servizio. \n\n \n\nAsilo nido / preasilo \n\nIn totale le famiglie che hanno almeno un figlio in età di scuola dell’infanzia sono 1’110 (il 28% del \n\ntotale delle famiglie). Di queste famiglie, il 29% ha dichiarato di non far uso di servizi di custodia per \n\ni propri figli, il 58% ne fa uso e il 13% non ne fa uso, ma ne avrebbe bisogno.  \n\n \n\nCirca 380 famiglie hanno dichiarato di far capo al servizio asilo nido / preasilo (circa il 35% del totale \n\ndelle famiglie con almeno un figlio 0-3 anni). Circa 80 famiglie non ne fanno attualmente uso, ma ne \n\navrebbero bisogno. \n\nIn generale, fra tutte le famiglie con almeno un figlio 0-3 anni, il servizio asilo nido / preasilo è \n\nrichiesto da circa 600 famiglie che risiedono nella Città di Bellinzona. Il servizio è particolarmente \n\nrichiesto per 3-4 volte a settimana. Anche durante le vacanze estive e/o scolastiche vi è una certa \n\ndomanda.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 9 \n\nNel quartiere di Bellinzona vi è la domanda maggiore (circa 290 famiglie), d’altronde è anche il \n\nquartiere più popoloso dell’intera Città. A seguire vi è la domanda del quartiere di Giubiasco che è \n\nattorno al centinaio di famiglie. Per questo servizio non è stata chiesta una valutazione del grado di \n\nsoddisfazione. \n\n \n\nLa disponibilità a pagare per un pasto in mensa \n\nI modelli a scelta discreta rappresentano un’indispensabile strumento per lo studio della domanda di \n\ndeterminati servizi. Si tratta di un filone di studio che pone le proprie basi nel campo della teoria \n\nmicroeconomica del consumatore e nel principio di massimizzazione dell’utilità aleatoria. La scelta \n\ndi ciascun individuo si configura come “scelta discreta” in quanto viene effettuata tra un paniere \n\nlimitato di alternative per un determinato servizio (in questo caso per il servizio pasto della mensa), \n\nciascuna delle quali esclude tutte le altre. In \n\nparticolare, si assume che il generico decisore associ a ciascuna alternativa una sua utilità percepita \n\ne scelga infine l’alternativa modale di massima utilità. Nei modelli a scelta discreta l’utilità deve \n\nquindi essere necessariamente considerata come una rappresentazione numerica dei gusti e delle \n\npreferenze dell’utente di trasporto. Tale utilità non dipende inoltre dal servizio in sé, bensì dalle sue \n\ncaratteristiche intrinseche, dette anche “attributi” e che influenzano in maniera differente la \n\nsoddisfazione del consumatore. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 10 \n\nNon è possibile però conoscere e rappresentare con esattezza l’utilità percepita dal decisore. \n\nPertanto, l’utilità rappresenta una variabile aleatoria specificata oltre che in funzione di una \n\ncomponente deterministica, che è a sua volta funzione degli attributi dell’alternativa e delle \n\ncaratteristiche socio-economiche del decisore stesso, anche in funzione di una componente \n\nadditiva di natura stocastica, che rappresenta l’insieme delle variabili incognite e/o non osservabili \n\ndella funzione di utilità. Assunzioni diverse relative alla distribuzione del termine stocastico daranno \n\nluogo a differenti modelli di scelta (logit multinomiale, probit multinomiale, ecc.) che richiedono \n\nparticolari tecniche econometriche di stima. \n\n \n\nPer quanto riguarda il pasto in mensa, da una prima generale stima, sembra prevalere la scelta di \n\nprodotti locali (svizzeri) rispetto ai bio e una disponibilità a pagare per un pasto dai CHF 8.50 fino al \n\nmassimo ai CHF 10 (naturalmente con le caratteristiche richieste). \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n. \n\n \n\nSummary \n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 11 \n\nIn totale nel quartiere di Bellinzona sono circa 720 le famiglie che hanno almeno un figlio in età della \n\nscuola elementare (circa il 18% del totale delle famiglie alle quale è stato spedito il questionario). \n\nFra queste famiglie circa il 35% ha dichiarato di non usufruire di servizi di custodia dei figli, il 14% \n\nnon ne fa uso, ma ne avrebbe bisogno. La maggioranza, 51% fa invece capo a dei servizi di custodia \n\nper i propri figli. \n\n \n\n \n\nSummary \n\n35% \n\n14% \n\n51% \n\nNon usano\n\nservizi di\n\ncustodia\n\nNon usano\n\nservizi, ma ne\n\nevarebbero\n\nbisogno\n\nUsano servizi\n\ndi custodia\n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 12 \n\nFra le famiglie che hanno dichiarato di non usufruire dei servizi di custodia, ma ne avrebbe bisogno, \n\nil 69% avrebbe bisogno del servizio mensa della scuola elementare. Fra le famiglie che invece \n\nfanno già capo a degli aiuti/servizi di custodia per i propri figli, il 40% usufruisce già del servizio \n\nmensa nel quartiere di Bellinzona. \n\nSummary \n\n69% \n\n49% \n\n0%\n\n10%\n\n20%\n\n30%\n\n40%\n\n50%\n\n60%\n\n70%\n\n80%\n\nFra chi non usa i\n\nservizi, ma ne\n\navrebbe bisogno\n\nFra chi  usa i servizi\n\n\n\ntiresia | economia | statistica | datamining \n\n              via cantonale 10 | 6942 savosa \n\n+41 79  248 98 07 | info@tiresia.ch | www.tiresia.ch 13 \n\nFra le famiglie che fanno già capo al servizio mensa della scuola elementare nel quartiere di \n\nBellinzona, la valutazione è poco positiva: poco meno del 60% ha dichiarato di non essere \n\nsoddisfatto o poco soddisfatto. Solo il 15% è molto soddisfatto e il 20% è soddisfatto. Circa l’8% \n\nnon ha espresso una valutazione del servizio. \n\nSummary \n\n16.4% 39.7% 20.6% 15.1% 8.2% \n\n0% 20% 40% 60% 80% 100%\n\nNon soddisfatto\n\nPoco soddisfatto\n\nSoddisfatto\n\nMolto soddisfatto\n\nN.d.\n\n\n


Osservazioni finali del Municipio

text: \nDicastero amministrazione generale \nServizi centrali \nServizio cancelleria \nPiazza Nosetto 5 \n6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 10 00 \nF +41 (0)58 203 10 20 \ncancelleria@bellinzona.ch \n \n\n27 novembre 2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nOSSERVAZIONI FINALI \n\nMozione no. 338 “Parcheggio a pagamento tra la sede della Banca della \n\nStato del Canton Ticino in via Henri Guisan e il Ristorante La Lampara” di \n\nLelia Guscio e cofirmatari \n\nOnorevole signor Presidente,  \n\nSignore e Signori Consiglieri comunali, \n\n \n\nrichiamata la mozione della signora Lelia Guscio e cofirmatari, \n\npreso atto le relazioni della Commissione del Piano regolatore e della Commissione della \n\ngestione, \n\nvisto l’art. 67 cpv. 5 della LOC, \n\nil Municipio espone le seguenti considerazioni in merito alle specifiche richieste di: \n\na) togliere i torpedoni dalla zona citata e al loro posto inserire parcheggi a pagamento \n\nper auto, modificando la segnaletica; \n\nb) trasferire i posteggi per torpedoni lungo la parte bassa di viale Officina, nelle cui \n\nvicinanze si trovano dei servizi igienici pubblici; \n\nc) in alternativa: individuare una zona in città o nelle vicinanze che possa essere \n\nutilizzata dai torpedoni senza incorrere negli inconvenienti citati nel testo della \n\nmozione; o regolamentare l’uso degli stalli, limitando la durata della sosta e \n\nrichiedendo lo spegnimento del motore. \n\nIl tema dei posteggi per bus è noto al Municipio, tanto che da tempo si stanno valutando \n\nconcrete soluzioni alternative o complementari all’attuale posteggio ubicato nei pressi \n\ndella Lampara. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n\nInnanzitutto vanno distinte due tipologie di torpedoni: \n\n1) bus che effettuano una fermata su tratte a lunga percorrenza internazionali (es. \n\nFlixbus); \n\n2) bus che effettuano una sosta (più lunga) di carico/scarico di turisti in visita alla città. \n\nI primi possono essere preferibilmente spostati in aree ben servite dai trasporti pubblici \n\nlocali (nodi intermodali) come è ad esempio già stato fatto, a soddisfazione dell’utenza e \n\ndei gestori del servizio, presso la stazione di Arbedo-Castione che dispone di ampie aree \n\nadibite allo scopo. I secondi, in quanto maggiormente legati alle visite del centro \n\ncittadino a scopo turistico, potrebbero effettuare una fermata tipo “stop & go” (non cioè \n\nuna sosta prolungata) per lasciare o raccogliere i turisti in prossimità del centro, per poi \n\nspostarsi presso un’opportuna area di sosta vera e propria (“stop & stay”), semmai anche \n\nin posizione più decentrata. \n\nRiguardo alla sosta “stop&stay”, nel frattempo sono state attentamente valutate varie \n\npossibilità e individuate due soluzioni, già in corso di realizzazione: una presso il piazzale \n\ndello stadio comunale, già dotato di uno stallo, con possibilità di creare sino a 4 stalli per \n\nbus turistici; l’altra in via Murate, con possibilità di creare 5 stalli per bus turistici. \n\nNelle valutazioni era stata considerata anche quella proposta nella mozione in Viale \n\nOfficina, accanto al Piazzale B. Antognini, ma – come già indicato nelle osservazioni \n\npreliminari e in audizione commissionale, anche ritenuta assai problematica, poiché \n\nsituata nel bel mezzo di un quartiere residenziale e vicinissima al frequentato omonimo \n\nparco giochi, luoghi quindi assai sensibili e ben poco compatibili con lo scopo proposto \n\ndalla mozione. \n\nCon la realizzazione delle misure di cui sopra (via Murate e ampliamento dell’offerta \n\npresso lo stadio comunale), si monitorerà anche in che termini ridurre, rispettivamente \n\nlimitare esclusivamente alla sosta breve (“stop & go”) il posteggio presso la Lampara, \n\ncomunque prezioso per una città che desidera sviluppare la propria attrazione turistica e \n\nritenuto che è appunto previsto che venga ora utilizzato per fermate non prolungate, \n\nsensibilizzando in ogni caso i conducenti di evitare lunghe soste con motore acceso. \n\nResta riservata la regolamentazione esplicita di tale principio mediante la pubblicazione \n\ndella segnaletica necessaria. \n\nAlla luce di quanto esposto e di quanto messo recentemente in atto dai dicasteri DTM e \n\nDOP, la mozione è quindi stata positivamente evasa nel suo spirito (e letteralmente nel \n\nsuo postulato c) e se ne monitoreranno gli effetti per affinare eventuali aspetti che \n\ndovessero ancora rivelarsi suscettibili di miglioramento. Nel suo carattere letterale (si \n\nintende dei postulati di cui alle lettere a e b), se mantenuta dai mozionanti, ne viene \n\nchiesto il respingimento. \n\nCordiali saluti. \n\nPer il Municipio \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n


Testo mozione

text: \n\n\n\n


name: Estratto delle decisioni di Consiglio comunale

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\n \n\n \n\nESTRATTO DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE \n\nSEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 2020 \n\nMOZIONE 35/2019 “ATTRIBUZIONE MESSAGGI ALLE COMMISSIONI – MODIFICA DEL \n\nREGOLAMENTO COMUNALE” DI FEDERICO ROSSINI E COFIRMATARI \n\n…Omissis \n\nil Consiglio comunale risolve: \n\n \n\n \n\nLa mozione “Attribuzione messaggi alle Commissioni – Modifica del Regolamento \n\ncomunale” del 27 maggio 2019, presentata da Federico Rossini e cofirmatari, E’ ACCOLTA \n\nsecondo quanto proposto dalla Commissione della legislazione. \n\n \n\npresenti:  53 favorevoli:  41 contrari:  9 astenuti:  3 \n\nOmissis… \n\nEstratto conforme all’originale. \n\n \n\nLa presente decisione è stata pubblicata dal 19 febbraio 2020 al 12 maggio 2020. \n\n \n\nPER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE \n\nPhilippe Bernasconi, Segretario comunale \n\n\n