name: Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 6 giugno 2023 \n\nRAPPORTO DI MAGGIORANZA \nCOMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 689 – Bilanci Consuntivi 2022 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \n \n1. Introduzione \n \nLa Commissione della gestione si è chinata sul Messaggio municipale in analisi nel corso \ndel mese di maggio e inizio giugno. Il 9 maggio ha avuto l’audizione con il Sindaco Mario \nBranda, il Municipale e Capodicastero Fabio Käppeli, il Segretario comunale Philippe \nBernasconi e il Direttore del Settore Finanze e promozione economica Davide Caccia. \n \nIl presente consuntivo rappresenta il primo della seconda legislatura 2021-2024 della \ncittà aggregata. Potrebbe essere il primo di un nuovo inizio dopo una prima legislatura \nprolungata caratterizzata da sfide tra l’integrazione dei precedenti comuni, la pandemia \nda Covid e la gestione delle finanze. Un consuntivo che conferma infatti una certa \nprogettualità da parte del Municipio nei grandi investimenti e piani generali in molti \nsettori, ma che conferma la necessità di investire ancora per sistemare quelle dinamiche \ntra settori e servizi che non sono ancora state sistemate post aggregazione. \n \nIl risultato finanziario del 2022 chiude con un risultato d’esercizio decisamente positivo, \nsi tratta di un avanzo d’esercizio di Fr. +6'899’097.19, con un miglioramento di Fr. 10.3 \nmio ca rispetto al dato di preventivo, mentre rispetto al consuntivo 2021, il dato migliora \ndi Fr. 6.2 mio.  \n \nCertamente possiamo essere soddisfatti davanti a un risultato così ampiamente positivo. \nTuttavia, questa tendenza di scostamento tra consuntivo e preventivo preoccupa. \nIl Municipio ritiene che “per la natura stessa dei preventivi, va sempre considerata una \nvariazione nei consuntivi”. Fa notare inoltre che la media di questa variazione è del 3.8% \ne a Bellinzona si parla del 3.1% di variazione quindi al di sotto della media. La \nCommissione chiede al Municipio di essere informata man mano ci sono nuovi elementi \nnell’arco dell’anno. Richiediamo in particolare, che il Municipio presenti alla \nCommissione i dati di preconsuntivo, per permettere un’analisi completa degli andamenti \ne delle variazioni tra consuntivi e preventivi precisando anche le misure di spending \nreview messe in atto. \n \nLa Commissione è cosciente dell’impatto dei dati federali e cantonali che portano una \ndifficoltà nel prevedere e stabilire le finanze del Comune, ma crede che una migliore \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nstrategia e controllo da parte del Comune potrebbe dare qualche garanzia in più sul \nlungo termine. Dall’altra parte questo scostamento ci porta a osservare che la prudenza \ndel Municipio nelle spese, apprezzata dalla maggioranza della commissione, sia un \nesercizio pericoloso che porta a giustificare un freno a investimenti importanti o \npotenziamenti per i servizi alla popolazione. In aggiunta si vuole far presente che questo \ntipo di strategia di controllo tanto sulle uscite che sull’entrate deve essere presente con \ncontinuità ad ogni Legislatura e anno finanziario per prevenire intoppi e un potenziale \nesponenziale dei costi che potrebbero pregiudicare investimenti e un’amministrazione \nfunzionante. \n \nAnche sul piano dei ricavi la Commissione ammette una certa soddisfazione osservando \nun miglioramento del substrato fiscale che va oltre le previsioni preventivate per il 2022. \nTuttavia, è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni sulla stabilità di questo dato. \nAnalizzando il documento relativo ai confronti pluriennali 2018-2022 notiamo una certa \ncasualità tra preventivo e consuntivo. Lo scostamento positivo relativo ai ricavi mostra \nche di quei Fr 11.7 mio di incremento, 5.4 mio derivano da decisioni cantonali che \nsfuggono al controllo della città (pag. 11 confronti pluriennali 2018-2022). \nRiconosciamo che ci siano sempre delle variazioni in quanto qualunque preventivo si \nbasa in parte su elementi certi ma anche su una buona base di previsioni e ipotesi; \ntuttavia, vorremmo vedere una maggiore continuità nei ricavi in particolare per quanto \nriguarda il substrato fiscale. Per questo motivo riteniamo che il Municipio deve dunque \ncontinuare nella strada tracciata per una promozione economica della città. \n \nNelle valutazioni dell’andamento delle finanze e in particolare degli investimenti è molto \nimportante il dato relativo all’autofinanziamento.  \nNel 2022 l’autofinanziamento della città si fissa a Fr. 19.2 mio, un risultato nettamente \nmigliore rispetto al dato di preventivo di Fr. 10.8 mio (come pure rispetto al consuntivo \n2021 di Fr. 8.2 mio). Il risultato globale tra conto degli investimenti e autofinanziamento \nresta negativo di ben Fr. -4'704'333.74. La Commissione invita il Municipio a preservare \nnel suo andamento e a prestare attenzione a non sforare il tetto massimo per gli \ninvestimenti fissato a Fr. 25 Mio. \n \nIn conclusione, della parte introduttiva possiamo far notare al Municipio che ci sono dei \nmeccanismi che vanno maggiormente affinati per avere il controllo sui conti e poter \nsapere quanto e dove poter investire evitando questo tipo di dinamica.  \n \n \n \n2. Dicastero amministrazione generale  \n \nIn generale, come già detto in passato, il Dicastero che funge da Stato Maggiore \ndell’Amministrazione comunale si sta vieppiù stabilizzando con la fine di riorganizzazioni \ninterne atte a migliorare la qualità e la tempestività del servizio alla cittadinanza.  \n \nL’attività svolta nei singoli uffici sta assumendo nel tempo una certa routine che consente \ndi redigere preventivi più precisi e ridurre l’ampiezza degli scostamenti. Ovviamente \neventi o situazioni eccezionali possono produrre sostanziali modifiche degli importi. Non \nè stato il caso lo scorso anno.  \n \nLa sensazione è che la quotidianità sia ora gestita con rigore e logica, soprattutto nei \nservizi dell’amministrazione comunale dove si è chiamati a reagire alle richieste dei \ncittadini. Non è certamente tutto perfetto, ma la strada tracciata sembra essere quella \ngiusta e le risorse umane a disposizione corrette, a volte perfino dimensionate per \neccesso.  \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nIn questo ragionamento entra anche l’aspetto legato alla strategia digitale che dovrebbe \nfacilitare il lavoro in numerosi contesti, liberando nel contempo una parte di risorse per \naltri compiti o per settori maggiormente sotto pressione. A tal proposito, appare \nragionevole una rivalutazione delle reali necessità di alcuni uffici a distanza di alcuni anni \ndall’aggregazione. Questo perché non tutto era dimensionabile già all’inizio \ndell’aggregazione.   \n \nTornando all’attività nei singoli uffici, l’auspicio è che in alcuni uffici si assuma un \natteggiamento più spontaneo e proattivo: in questo senso sarebbe forse auspicabile \nattendersi qualcosa di più dal Servizio comunicazione e da quello subordinato dei \nquartieri per le implicazioni istituzionali e di immagine ad essi associate. Dal primo \nattraverso una maggiore propositività e innovazione, dal secondo con più concretezza \nnell’importante attività di coinvolgimento, relazione e valorizzazione degli ex Comuni. In \nquesto senso, anche le recenti visite del Municipio hanno evidenziato poca brillantezza \n(e forse anche poca quantità) nel lavoro svolto a favore di queste importanti realtà. A \nquasi sette anni dall’aggregazione il risultato raggiunto a livello di commissioni e \nassociazioni è deficitario e più passa il tempo più sarà difficile trovare persone \ninteressate alla causa. Dal Settore Risorse umane sarebbe, ad esempio, auspicabile \nmaggiore incisività nell’uniformare il modo di proporsi all’interno dei vari Dicasteri \nessendo tutti e sette sotto lo stesso cappello.  \n \nCome già detto, gli scostamenti tra preventivo e consuntivo sono minimi. In buona parte, \nseppur non preventivati, si tratta di situazioni chiare e correttamente documentate.  \n \nUna riflessione a parte la merita il Settore Risorse umane, dove il maggiore costo è di \nFr. 3.25 mio e compone buona parte della differenza tra preventivo e consuntivo del \nDicastero. Un importo non preventivato, ma che è stato deciso di spendere ora in ragione \ndel risultato del consuntivo. Una scelta che può anche starci, anche se non sembra \nesserci a livello di Municipio una chiara linea sulla priorità d’intervento in caso di \nsopravvenienze. In questo caso si parla di quasi due milioni solo limitandosi a due voci: \ncontributo per il nuovo piano previdenziale e vacanze e ore straordinarie non godute. Se \nper la prima voce – come detto - si tratta di una scelta, per la seconda si potrebbe invece \nessere più attenti nella gestione e intervenire obbligando il collaboratore a ridurre il \nnumero di ore straordinarie e di vacanze non godute. È ipotizzabile che ciò possa \navvenire con una gestione delle risorse umane dei singoli uffici più reattiva che eviti il \nsopraggiungere del problema. Agli aspetti più “economici” dei collaboratori non fa seguito \nun privilegio a livello di formazione o post formazione. Spesso è stata menzionata la \nnecessità di offrire delle postformazioni al personale, salvo poi scoprire che un risparmio \nè proprio stato fatto su questa voce. Probabilmente per tante funzioni la formazione \ncontinua non appare così imprescindibile come a volte si vuol far credere.  \n \nRiprendendo alcune voci del consuntivo, a conferma di quanto indicato sopra non sono \nstate versate indennità ai membri delle Commissioni e Associazioni di quartiere. Nella \nmigliore delle ipotesi, tutti hanno lavorato su base volontaria, nel caso specifico è più \nverosimile l’immobilismo. Pure in passato questa voce non si era mai mossa dallo zero.   \n \nUna riflessione la merita anche il servizio offerto dalla Città in sostituzione delle agenzie \npostali. Una soluzione apprezzata dalla popolazione, ma con un costo in continua e forte \ncrescita: si parla di quasi Fr. 50'000.- in più rispetto al consuntivo 2021. \n \nA livello informatico, il verosimile posticipo di alcuni lavori, ha portato a una riduzione di \nspesa di quasi Fr. 80'000.- per le apparecchiature informatiche.  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nInfine, in maniera abbastanza trasversale si verifica il ricorso a personale incaricato non \npreventivato ed è presente una crescita non preventivata di indennità fuori orario \nall’interno di alcuni uffici.   \n \n \n \n3. Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità  \n\n \nEducazione \n \nL’anno 2021/22 è partito in modo regolare – dopo due anni dettati dalle restrizioni legate \nalla pandemia – e sono state svolte tutte le attività dentro e fuori sede. A febbraio 2022, \na causa della crisi legata alla guerra in Ucraina e l’arrivo di persone in fuga, il sistema \nscolastico è stato sollecitato e sono stati generati indirettamente dei costi supplementari \nal Comune soprattutto per l’attivazione dei corsi di lingua e integrazione.  \nIl lavoro del gruppo sulla riorganizzazione del settore scuola ha portato alla seguente \norganizzazione: una direzione generale ordinaria con un direttore generale, e sei direttori \ne vicedirettori al 50% (a settembre 2023 saranno coperte tutte le zone come auspicato \ndalla maggioranza della Commissione nello scorso consuntivo). \nLa tematica dell’edilizia scolastica e la sua logistica è un aspetto imprescindibile per il \nprossimo futuro. La Commissione ritiene indispensabile e concorda con la creazione di \nun apposito gruppo di lavoro (cosa che il Municipio ha già istituito) che possa proporre e \ntrovare delle soluzioni adeguate a una problematica di non facile risoluzione e attende \nmaggiori informazioni nel preventivo 2024.  \nNotiamo che per la scuola dell’infanzia si contano 56 sezioni, una in meno rispetto \nall’anno scorso, così come per la scuola elementare che conta 113 sezioni. I docenti \nd’appoggio aumentano alla scuola dell’infanzia - +87.5% rispetto all’anno scorso – e \nl’attuale media è di 21 allievi per sezioni. Rimangono stabili invece i docenti d’appoggio \nalle scuole elementari.  \nC’è soddisfazione nel vedere che la settimana bianca ha potuto essere fatta in forma \ndiurna, restiamo però dell’idea che sarebbe auspicabile tornare ad avere nel prossimo \nfuturo la formula pre-covid che prevede anche il pernottamento. Non sono ancora chiare \nquale siano le motivazioni che permettono di fare una distinzione tra la settimana verde \n(che prevede il pernottamento) e la settimana bianca. Infatti, gli aspetti educativi sono \nidentici. L’offerta dei doposcuola ha riscontrato un buon successo e la formula sembra \nessere vincente. \nVa infine sottolineato l’importanza della formazione interna per i dipendenti pubblici. Per \nquanto riguarda la formazione dei docenti siamo soddisfatti che si sono potute \ncompletare le formazioni previste dal pacchetto 2019-2023. Riteniamo sempre \nauspicabile che le formazioni interne, legate ai bisogni delle singole zone, possano \ntrovare spazio nei prossini anni, in funzione anche del grande rinnovamento del corpo \ndocenti.  \n \n \nCultura e eventi \n \nAnche per il Settore Cultura e eventi il 2022 ha registrato una completa ripresa \ndell’attività culturale eventistica. Oltre agli eventi promossi da promotori privati sono \nripartiti gli eventi promossi in proprio dalla Città: Natale in città, estate in città, Sconfinare \ne i concerti dell’OSI.  \nSul fronte della gestione delle risorse e su quello della comunicazione il settore ha \ncontinuato a lavorare per migliorare la qualità del servizio offerto. La nuova piattaforma \nonline per velocizzare l’attività di coordinamento e supporto ai promotori di eventi esterni \ne il portale www.incittà.ch sono attive e riscuotono un buon successo.  \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nLa Commissione spera di vedere in sede di preventivo ‘24 una strategia culturale più \ndefinita e auspica questa politica – anche per quanto riguarda il progetto “Ex Oratorio di \nGiubiasco”- non si limiti solo a una strategia di gestione degli spazi.  \n \n \nServizio sociale \n \nLa Commissione apprende con sorpresa che il Settore attività sociali non si è ancora \ndotato di un regolamento sulle prestazioni sociali da loro erogate.  \n \nUn regolamento permette di avere una linea trasparente su quali servizi sono disponibili \nper i cittadini ai quali vi si rivolgono, inoltre definisce i criteri di ammissibilità per accedere \nai servizi e stabilisce i requisiti che i cittadini devono soddisfare per ottenere assistenza. \nQuesto aiuta a gestire in modo efficiente le risorse disponibili e a garantire che i servizi \nsiano destinati a coloro che ne hanno effettivamente bisogno. \nInvitiamo pertanto a colmare questa lacuna, che è pendente da anni e addirittura è stata \napprovata (votando la mozione 29/2018 "Contro il precariato: la nuova Città si doti di un \nRegolamento Sociale" di Alessandro Lucchini) in Consiglio comunale nella seduta del \n29 novembre 2021. \n \nL’assistenza fornita ai cittadini che cercano aiuto presso i servizi sociali è diventata \nsempre più impegnativa nel corso degli anni, richiedendo un investimento significativo \nda parte degli operatori. Nonostante questa crescente necessità, il settore ha registrato \nuna spesa inferiore alle previsioni, sebbene abbia registrato un aumento rispetto all’anno \nprecedente. \n \nNelle risposte del Municipio si intuisce la difficoltà di proporre attività o campagne di \nprevenzione sociale, a causa dei pochi mezzi che il dicastero ha attualmente a \ndisposizione. La prevenzione è un elemento fondamentale nell'ambito sociale, in quanto \nconsente di anticipare e affrontare le sfide e i problemi che possono insorgere nella \nnostra comunità. Essa rappresenta un approccio proattivo e strategico che mira a ridurre \nal minimo gli effetti negativi di determinati eventi o situazioni, promuovendo così il \nbenessere e la sicurezza collettiva. \nLa prevenzione sociale agisce su molteplici livelli, affrontando tematiche quali la \ncriminalità, la violenza, la dipendenza da sostanze, la discriminazione e molti altri \nproblemi che possono minacciare il tessuto sociale. Investire nella prevenzione significa \ndedicare risorse ed energie per individuare le cause sottostanti di tali fenomeni e per \nmettere in atto azioni concrete finalizzate a prevenirli. \n \n \nOperatori di prossimità \n \nNell’agosto 2021 son stati assunti due operatori di strada a metà tempo (50%). \nInizialmente si sono occupati della mappatura del territorio e della presa di contatto con \ni servizi presenti (UAP, antenne, ARP,…). Nel 2022 si sono occupati prevalentemente \ndella fascia più anziana della popolazione. A causa delle poche risorse appare molto \ndifficoltosa l’interazione con la fascia più giovane. Traspare una notevole difficoltà a \npresenziare sul territorio nelle ore più frequentate dai giovani e l’assenza a poter \nintraprendere iniziative di prevenzione al disagio giovanile. \n \nFare prevenzione con gli operatori di prossimità è estremamente importante poiché essi \nsono in prima linea nel tessuto sociale e hanno una conoscenza approfondita delle \ndinamiche e delle esigenze della comunità in cui operano. Gli operatori di prossimità \n\n\n\n \n\n6 \n \n\nsono figure professionali che lavorano direttamente sul campo, entrando in contatto \nquotidiano con le persone e le realtà locali. \n \nGli operatori di prossimità di Bellinzona vivono e lavorano all'interno della comunità in \ncui operano. Questo li rende particolarmente sensibili alle dinamiche locali, alle sfide e \nalle esigenze specifiche della popolazione. La loro prossimità permette loro di avere un \nrapporto di fiducia con le persone e di comprendere meglio le situazioni a rischio. Questo \nconsente loro di individuare in modo tempestivo i fattori di rischio e di protezione presenti \nnel territorio, nonché le opportunità di intervento. La loro esperienza sul campo li rende \nin grado di riconoscere segnali precoci di situazioni problematiche, agire prontamente e \nprevenirne l'aggravarsi. \n \n \nCentro Giovanile \n \nNella relazione del consuntivo 2021 veniva riportato, su informazione del Municipio, che \n“Il servizio giovani e famiglie ha individuato una possibile sede in centro città ma discosta \nda abitazioni. Attualmente sono in corso degli approfondimenti per valutarne l’idoneità”. \nNel consuntivo 2022 il Municipio informa che è stato individuato come sede adeguata il \nnuovo centro l’ex stallone in via Lavizzari e che a breve dovrebbe venir licenziato un \nMessaggio municipale ad hoc per la richiesta di credito per la relativa progettazione. La \ncommissione ne prende atto e auspica che questa nuova proposta sia definitiva e \nattuabile nei tempi descritti (gennaio 2027). \n \n \nGiovani e famiglie \n \nIl progetto per l’apertura di asili nido e preasili non è stato implementato neanche nel \n2022. Il Municipio, in fase di preventivo 2023, ha dedicato la somma di Fr. 30’000.- per \nincentivare il loro insediamento. Si auspica che ci si attivi in maniera più concreta per \navviare questo importante servizio. \n \n \nAutorità Regionale di Protezione \n \nLe nuove decisioni emanate dall’ARP nel 2022 sono state 1'946, con un aumento di 67 \nincarti. Per 6 mesi è stata operativa una sola delle due presidenti, aspetto che ha causato \nun carico di lavoro importante all’interno del settore. \nPer quanto riguarda la cantonalizzazione delle ARP, non è ancora chiara la tempistica \ndel cambiamento. Questo non facilita una progettualità organizzativa ottimale del \nsettore, creando insicurezza e molto stress. \n \n \n \n4. Dicastero sicurezza e servizi industriali  \n \nPolizia \n \nAnche il 2022 si è rivelato un anno “ordinario”, senza particolari problematiche legate \nalla sicurezza. La collaborazione con i comuni convenzionati per il servizio di polizia si \nconferma buona, così come la garanzia di presenza sull’arco delle 24 ore con un \nsufficiente numero di pattuglie è stata gestita.  \n \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nIl centro di costo legato alla polizia chiude con un minor costo e maggiori entrate, si \ndiscosta dal preventivo ma non si tratta di una questione strutturale bensì di situazioni \ncontingenti in ordine trasversale. Vi sono stati minor ricavi legati alle multe di polizia, ma \nun aumento dei proventi dei parcheggi.  \n \n \nPompieri \n \nNel 2022, grazie a una favorevole campagna di reclutamento nel 2021 e l’assunzione in \naltri settori della Città di nuovi collaboratori che militano anche come volontari nel Corpo \npompieri, non si è reso necessario aumentare il numero di pompieri permanenti e \nprofessionisti. Il problema rimane invece nella difficoltà di reperire personale volontario \nper il picchetto e gli interventi durante l’orario lavorativo.  \n \nPer quanto riguarda gli interventi può essere considerato un anno “normale”, eccezione \nfatta per l’incendio boschivo del Monte Gambarogno.  \n \n \n \n5. Dicastero Ambiente e anziani  \n \nCase per anziani \n \nA partire dalla fine della pandemia si è registrato un incremento di occupazione dei posti \nletto, sia per le case anziani comunali che per il Centro Somen. \nInoltre, è stato possibile portare avanti svariati progetti strutturali in corso, antecedenti \nalla pandemia. \nSi rimane in attesa della decisione definitiva del Municipio riguardo alla gestione della \nCasa per anziani Greina, sulla base delle valutazioni fatte dal Gruppo di lavoro costituito \nad hoc fra le parti interessate. \n \n \nServizi urbani e ambiente \n \nIl progetto sulla promozione del verde e della biodiversità, che permetterà di avere una \nvisione globale del verde urbano, si articola in due fasi: allestimento di un documento \noperativo e catasto delle alberature e dei biotopi. In tal modo si potranno ottenere i dati \nnecessari per valorizzare il patrimonio esistente e sviluppare nuove aree qualora ve ne \nfosse la necessità. \nIl progetto del riassetto dei parchi giochi la lotta e la prima fase della lotta contro le neofite \ninvasive hanno potuto proseguire ed essere quasi terminati. \n \nPer quanto riguarda il Servizio Foreste e territorio lo studio sui Presidi territoriali, avviato \nin accordo con il Cantone, non è ancora terminato. Si invita il Municipio a monitorare ed \naccelerarne la conclusione, considerata l’importanza di tale strumento. \n \nSui Rifiuti urbani si prende atto con soddisfazione che la raccolta di rifiuti solidi urbani \npro capite risulta abbondantemente sotto la media cantonale (159,40 kg pro capite con \nuna media cantonale di 206 kg), così come la raccolta differenziata è superiore alla \nmedia cantonale (56%).  \nA livello comunale la produzione di rifiuti solidi urbani non riciclabili è cresciuta da 198.1 \nkg a 205 kg per abitante. Per contro è diminuita la produzione pro capite delle raccolte \nseparate (da 333 kg a 294 kg per abitante). \n\n\n\n \n\n8 \n \n\nNonostante queste cifre positive occorre sensibilizzare la cittadinanza ad un ulteriore \nsforzo, attraverso campagne di informazione. \n \nL’evento straordinario dell’alluvione dell’agosto 2021 ha inciso in modo importante sul \nconto economico del settore.  \n \n \n6. Dicastero finanze, economia e sport  \n\n \nCome anticipato nel 2021, in questi conti consuntivi 2022, il Municipio avrebbe dovuto \nconcentrarsi sul proseguimento della spending review partendo dell’analisi critica dei \nprocessi interni e verificando ogni singola attività operativa. \n \nSe ciò sia veramente avvenuto sistematicamente, non è dato qui di sapere.  \n \nDi certo, dal 1.1.2020, è stata completata la transizione al modello contabile MCA2, con \nla rivalutazione dei beni patrimoniali e l’introduzione di un nuovo metodo di gestione degli \ninvestimenti. In merito, va però qui sottolineato come, sul fronte finanziario-contabile \npermangano ancora aspetti che necessitano di migliori affinamenti definitivi a seguito \ndell’aggregazione. \n \nAnche se, tra i temi affrontati, va qui senz’altro evidenziata l’implementazione e la \nvigilanza sull’applicazione della nuova Direttiva sul controllo della spesa e dei nuovi \nmodelli e formulari ad essa connessi. Questo lavoro ha comportato alcune modifiche e \nrevisioni delle prassi interne, per garantire il necessario controllo e riscontro a tutti i \nSettori e al Municipio. \n \nIn sintesi, la commissione può ben constatare che -ancorché i processi legati \nall’aggregazione della Nuova Bellinzona non siano del tutto completati- tutto sembra \nveramente avviarsi all’assetto di crociera, evocato nei considerandi del messaggio. Ciò, \npermetterà di agire su controlli e verifiche tempestive, per un’azione pubblica puntuale e \nadeguata, con correttivi “in fieri”. Evitando, lo si spera, ulteriori esorbitanti colpi di scena, \nnel bene e nel male. \n \n \nContribuzioni ed esazione \n \nUn plauso alla completazione qui dell’implementazione di nuovi canali elettronici di \nscambio dati con l’Autorità cantonale. Ciò, è senz’altro in linea con potenziate efficienze \namministrative.  \nDa salutare inoltre favorevolmente la migliorata gestione dei crediti garantiti da Attestati \nCarenza Beni. Ciò, fa dire alla commissione, che, per il futuro, dovrebbero essere \nsuperati i grossi divari milionari, a cui il Municipio, nei conti degli ultimi anni ci ha abituati. \n \n \nPromozione economica \n \nUn risultato che vale la pena qui citare è l’avvenuta posa nel Centro storico di Bellinzona \ndi una nuova segnaletica direzionale per facilitare l’accesso pedonale ai Castelli da parte \ndei turisti. \n \nUn altro elemento di rilievo è il perseguito coinvolgimento dei commerci locali, OTR, \nERS-BV e dell’industria e artigianato.  \n \n\n\n\n \n\n9 \n \n\nMolto promettenti gli approcci del Tavolo di dialogo “Commerci” (istituito nel 2020), con \nl’obiettivo di aprire un dialogo alla ricerca di sinergie per progetti a favore della realtà \neconomica cittadina. Parimenti, le attività del Tavolo di dialogo “Industria e artigianato” \n(dal 2021) con uguali fini.  Nel frattempo, si sono avviati i contatti per la nascita di un \neventuale terzo Tavolo, legato al mondo agro-alimentare. \n \nLa Commissione invita a proseguire con queste piattaforme di contatto diretto, in modo \nda marcare volontà concrete di sviluppo futuro e duraturo. Da esplorare, in particolare, il \nsettore delle PMI, che più di ogni altro sembra in linea con le caratteristiche storiche e \nattuali della nostra economia. Ciò, inietterebbe risorse sotto forma di gettito delle persone \ngiuridiche che oggi rappresenta soltanto il 15% di quello complessivo.  \n \n \n \n7. Dicastero territorio e mobilità  \n \nIn questo consuntivo, come già evidenziato nel corso degli ultimi anni, emerge \nun'importante visione prospettica nella gestione territoriale, in particolare per la \nrealizzazione, in gran parte in evoluzione, di centrali opere per il nostro Comune. \n \nAnche nel consuntivo 2022 si sono apprezzate le modalità di lavoro del Dicastero. \n \nNello specifico si evidenziano quelle che sono le opere ed i temi centrali del lavoro \npromosso nei servizi di riferimento. \n \n \nPianificazione, catasto e mobilità: \n \n- la pianificazione del Nuovo Quartiere Officine con l’organizzazione dell’informazione \n\npubblica;  \n- l’aggiornamento della geodatazione dei PR con la fine dei lavori consultabili sul sito \n\ncantonale www.ti.ch/pr. \n \n \nCatasto:  \n \n- l’aggiornamento e sistemazione banche dati stabili, numerazione civica, \n\nsostituzione e manutenzione cartelli, … \n- l’analisi per la preparazione concernente lo stato dei contributi supplementari di \n\ncostruzione per il quartiere di Bellinzona con l’allestimento di un’analisi delle varie \nsituazioni concernenti lo stato dei contributi di costruzione per gli altri quartieri, \ntramite mandato esterno. Sulla base di tale analisi, sono iniziati i lavori per la \npreparazione della documentazione necessaria per il prelievo dei contributi \nsupplementari definitivi per il quartiere di Sementina. Ciò per poi elaborare un PGS \nunico riguardante tutti gli ex Comuni. \n\n \nMobilità: \n \n- la progettazione del nodo intermodale presso la stazione FFS di Giubiasco; \n- l’affinamento del progetto definitivo concernente la fermata TILO di Piazza \n\nIndipendenza; \n- l’estensione dell’offerta del trasporto pubblico urbano e regionale; \n- l’adattamento delle fermate di tutto il Trasporto Pubblico; \n\n\n\n \n\n10 \n \n\n- gli interventi mirati sul territorio per migliorare la sicurezza e la mobilità ciclo-\npedonale;  \n\n- la completazione del sistema di bikesharing del Bellinzonese che parrebbe avere un \nincremento d’utilizzo dopo il notevole potenziamento votato dal Legislativo a metà \n2022. \n\n \nOltre a tutto questo importante ingaggio il Dicastero si è occupato anche di garantire \nl’accompagnamento su progetti di riqualifica del Parco fluviale Saleggi-Boschetti e la \nprogettazione del nuovo Ospedale regionale nella zona Saleggi. \n \nIl Dicastero si è poi anche occupato in modo importante del supporto e della consulenza \nnell’ambito dell’edilizia privata che ha visto un aumento di quasi il 50% delle istanze \ninoltrate soprattutto nei quartieri di Bellinzona, Giubiasco e Monte Carasso. \nLa Commissione valuta in modo estremamente positivo questo trend in quanto tutti \nsanno come l’edilizia risulta essere un motore importante per l’intera economia e per il \nbenessere di una regione.  \nNelle osservazioni inserite dal Municipio nel consuntivo 2022 si evince come la necessità \ndi formare internamente nuove persone sia impellente proprio per far fronte alle \naccresciute esigenze. Qualora fosse necessario anche la commissione auspica \nl’eventuale nuova assunzione di personale dedicato in modo da riuscire ad ottimizzare il \nritmo di evasione delle diverse pratiche. \n \nPer quanto concerne invece il contenzioso si constata una riduzione dei ricorsi. \n \nLa Commissione concorda con la chiara scelta politica, in parte decisa a livello \ncantonale, di investire massicciamente nel potenziamento del trasporto pubblico per \npoter sfruttare appieno la potenzialità dell’apertura della galleria del Ceneri; apprezza \ninoltre l’importante attenzione rivolta dai responsabili del Dicastero ad ogni settore di \ncompetenza. \n \n \n \n8. Dicastero Opere pubbliche  \n \nCon l’annullamento dei concorsi per la nomina del nuovo direttore, il 2022 è stato un \nanno impegnativo per il Settore Opere pubbliche. Il responsabile ad interim ha continuato \na gestire il settore e lo farà fino all'autunno 2023, quando sarà sostituito dal nuovo \ndirettore appena assunto. \nDurante l'anno, è proseguito il processo di riorganizzazione del settore, che ha portato \nalla creazione del Servizio smaltimento acque e pericoli naturali. Nel bilancio di \nconsuntivo sono stati inclusi i conti delle opere concluse, ca. 50, e si propone la loro \nchiusura. A questo proposito è opportuno segnalare come il settore aveva pianificato, e \nritenuto necessario, effettuare un lavoro di pulizia chiudendo i diversi investimenti. Il SOP \nnon è ancora completamente attrezzato per funzionare al massimo delle capacità. Il \nsistema organizzativo precedente è stato modificato e si sta verificando un cambio \ngenerazionale tra i collaboratori. A breve è previsto il completamento organico con tutti i \ncapi progetto. \n \nPer tutti i servizi: genio civile, edilizia pubblica, stabili e cimiteri i dati di consuntivo sono \nda considerarsi positivi: il Servizio genio civile ha completato diversi lavori di costruzione \ne ha ne ha iniziati altri che si prevede saranno realizzati nel 2023. Anche il Servizio \nedilizia pubblica ha completato o è in fase avanzata di realizzazione per numerose opere \ne ha progetti che saranno realizzati nel corso del 2023. Il Servizio stabili ha acquisito lo \nstabile Ex IRB, a causa di questo grosso impegno della gestione tecnica degli immobili, \n\n\n\n \n\n11 \n \n\nla manutenzione ordinaria e alcuni investimenti nel 2022 hanno subito un rallentamento \nciò che ha portato ad avere dei minor costi per rapporto a quanto preventivato. Nel quarto \ntrimestre del 2022, il servizio ha avviato un progetto per la digitalizzazione dei processi \ndi gestione della manutenzione degli stabili comunali. Il Servizio Cimiteri ha visto un \naumento degli interventi relativi alle nuove esigenze dell'amministrazione e leggermente \naumentati rispetto agli anni precedenti gli interventi di manutenzione "a guasto". \n \nLa Commissione osserva inoltre che i vari ricorsi inoltrati relativi a oggetti sulle opere \npubbliche deliberati non portano benefici a nessuno. Questa pratica tende a rallentare e \ncomplicare il processo decisionale, ostacolando così lo sviluppo e l'implementazione \ndelle opere necessarie per il benessere della comunità. I ricorsi prolungano i tempi di \nrealizzazione dei progetti, aumentano i costi e spesso generano tensioni e conflitti tra le \nparti coinvolte. Inoltre, ciò comporta una perdita di risorse preziose che potrebbero \nessere utilizzate per migliorare l'infrastruttura pubblica e soddisfare le esigenze dei \ncittadini. È importante trovare un equilibrio tra la tutela dei diritti e la promozione \ndell'interesse collettivo, favorendo un processo decisionale efficiente e trasparente che \nconsenta la realizzazione di opere pubbliche necessarie per il progresso e lo sviluppo \ndella Città. \n \nPer quanto riguarda i crediti suppletori degli investimenti (punto 5 del dispositivo), la \ncommissione, dopo attenta valutazione ritiene che l'impatto di crediti sul bilancio siano \ntrascurabili e propone la loro approvazione. \n \n \n \n9. Controllo interno e gestione della qualità  \n \nQuesti ambiti sono stati ripetutamente citati come centrali per rilevare situazioni irregolari \ne, tramite la mappatura dei processi e la redazione di istruzioni di lavoro, portare i servizi \ndell’Amministrazione comunale a una linearità di gestione e a una maggior efficienza. \nNell’immediato periodo dopo l’aggregazione il fatto di unire le amministrazioni di tutti gli \nora ex Comuni non significava necessariamente un processo di allineamento e di \namalgamazione operativi.  \n \n \nGestione della qualità \n \nSi prende atto che, con il sostegno di mezzi informatici funzionali all’obiettivo di allestire \nun manuale della qualità e con la disponibilità, a dire il vero, più marcata in alcuni servizi \nche in altri, i lavori proseguono. \nSi rileva che nel 2022 l’organigramma è consolidato sufficientemente per permettere di \nconsegnare i mansionari definitivi alle Risorse umane per una gestione regolare degli \nstessi. \n \nIl fatto che la digitalizzazione nel contesto della “Gestione ordini”, progetto iniziato nel \n2021, richieda un accompagnamento per un periodo ancora non definito è un indicatore \ndella complessità dei processi e una competenza informatica non sempre in grado di \nintegrare nuove modalità gestionali. \n \nSi auspica che un manuale consultabile da tutte e tutti le collaboratrici e i collaboratori \ndell’amministrazione comunale sarà disponibile entro il termine del presente periodo \nlegislativo. \n \n \n\n\n\n \n\n12 \n \n\nControllo interno (revisione interna) \n \nSi nota come l’attività di controllo verte sul controllo di rendiconti e mandati di \nprestazione. In particolare, in merito agli Enti autonomi, visti gli aggiornamenti richiesti \nper esempio per il mandato di prestazione che regola l’Ente autonomo Teatro, si auspica \nche il Controllo interno possa chinarsi anche sulla necessità di aggiornare i mandati in \nvigore. \n \n \n \n10. Conclusioni  \n \nIn conclusione, la maggioranza della Commissione della gestione approva i bilanci \nconsuntivi 2022 in quanto l’esercizio è sostanzialmente positivo e il lavoro di continuità \nnegli investimenti è stato fatto come pure il controllo sulle spese.  \nTuttavia, questa tendenza di scostamento drastico tra preventivi e consuntivi preoccupa \ncome pure la stabilità delle nostre finanze comunali. \n \nSulla base dei dati analizzati la Commissione ritiene che gli investimenti strategici siano \nimportanti ed è convinta della strada tracciata per plasmare economicamente e \nculturalmente la città, ritiene anche che ci sia un margine di manovra nel riassetto \norganizzativo e amministrativo e che sia importante anche avere una politica più attenta \nalle politiche con un impatto diretto sulle cittadine e sui cittadini. La Commissione è infatti \nconvinta che gli sforzi per riorganizzare il Comune sono sicuramente notevoli, ma nota \nal Municipio che vi sono ancora troppi settori della città scollegati tra di loro e poco \ncomunicanti. Questo ha poi un impatto diretto sull’utenza cittadina. Nel corso \ndell’audizione questo è un aspetto che pure il Municipio ha comunicato di non voler \nsottovalutare.  \n \nInvitiamo dunque il Municipio a mostrare un maggiore controllo sulle finanze, in \nparticolare il Municipio deve concentrarsi ora, non solo sulle uscite e la conseguente \nstrategia di controllo sulle spese, ma anche e soprattutto sulle entrate. La Commissione \nrichiede dunque un chiaro piano di promozione economica, un approccio trasparente \nnella stesura di preventivi e consuntivi e una strategia globale sul lungo termine sulle \nfinanze del Comune. Chiediamo concretamente una presentazione da parte del \nMunicipio dei dati a preconsuntivi per una questione di trasparenza.  \n \n  \n\n\n\n \n\n13 \n \n\nCon le considerazioni espresse, la maggioranza della Commissione della gestione invita \nil Consiglio comunale a voler  \n \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il conto economico 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude con il \n\nseguente risultato: \nSpese operative 212’208’967.03 \nRicavi operativi 212’628’019.13 \nSpese finanziarie 3’048’611.20 \nRicavi finanziari 9’549’615.18 \nSpese straordinarie 20’958.89 \nRicavi straordinari 0.00 \n\nRisultato d’esercizio 6’899’097.19 \n\n \n \n\n2. È approvata la richiesta di credito suppletorio di Fr. 37'310.15 per la costruzione di \nripari anti-massi, di cui al Messaggio municipale 06/2007 del 31-12.2007 ex-\nS.Gorduno \n\n \n3. È approvata la richiesta di credito suppletorio di Fr. 35'800.80 per l’allestimento dello \n\nstudio del PGS, di cui al Messaggio municipale 14/2013 del 23-04-2013 ex-\nS.Antonio \n\n \n4. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento, con i relativi \n\nabbandoni dei crediti residui: \n Consuntivo Minor spesa \nQ BEL - Contributo al Cantone per la ristrutturazione del \nmuseo del castello Montebello 115’000 0 \nQ BEL - Nuovo posteggio quartiere Pratocarasso Nord \n(P170) 880’267 159’733 \nQ BEL - Urbanizzazione Pratocarasso 10’348’397 1’639’603 \nQ CLA - Sistemazione riale Brogo tappa 1 e 2 546’478 303’522 \nQ GIU - Premunizione e miglioria riale Vallascia 1’508’456 225’544 \nQ GIU - Premunizione e miglioria riale Fossato 1’372’445 143’555 \nQ GIU - Sistemazione riale Vallascia, tratto interrato sotto \nla scuola media 1’381’088 811’912 \nQ GNO - Rifacimento canale Sprugh 1 zona Scerini 30’004 19’996 \nQ BEL - Nuova sistemazione di viale Stazione (parte \nbassa) 2’891’359 308’641 \n\nQ BEL - Zona 30 quartieri San Giovanni, Vela, Pedemonte, \nCarasso e Galbisio 203’787 91’213 \nQ CAM - Piano manutenzione strade 1’934’634 15’366 \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ GOR - Costruzione ripari anti-massi 287'310.15 37'310.15 \n   \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ SAN – Allestimento studio PGS 181'800.80 35'800.80 \n   \n\n\n\n \n\n14 \n \n\nQ CAM - Sottostrutture strade Ala Munda, ecc. 80’000 7’500 \nQ GIU - Sistemazione stradale via della Posta e \nformazione posteggi 682’301 46’699 \nQ GIU - Rifacimento pavimentazione stradale via Saleggi e \nvia Golena 323’155 111’845 \nQ GIU - Variante PR e realizzazione passaggio pedonale \nfra viale A. Sartori e via Rompeda 8’925 266’075 \nQ GIU - Illuminazione parte alta Piazza Grande 268’304 11’696 \nQ GNO - Sistemazione marciapiede strada cantonale 93’576 41’424 \nQ GUD - Credito quadro sistemazione strade comunali 191’722 8’278 \nQ MCA - Moderazione traffico strade comunali 639’724 42’276 \nQ SEM - Credito quadro manutenzione strade 316’250 83’750 \nQ SEM - Illuminazione pubblica via Locarno 0 140’000 \n\nQ GIU - Progettazione sistemazione sovrappasso FFS su \nvia Ferriere 22’842 27’158 \nQ GIU - Canalizzazione parte alta Piazza Grande 514’841 155’159 \nQ PIA - Ultimazione PGSA piazze 97’748 35’252 \nQ BEL - Nuova canalizzazione via Pedemonte 374’021 25’979 \nQ BEL - Messa a norma parapetti stabili comunali 69’623 64’377 \nQ BEL - Credito quadro (2015-2017) per la manutenzione \nstraordinaria degli stabili comunali 710’891 259’109 \nQ BEL - Sistema di diffusione audio/voto elettronico e \nproiezione per Sala del Consiglio comunale 342’617 383 \nConcretizzazione di 4 centri extra-scolastici sul territorio \ncittadino 348’719 1’281 \nQ BEL - Manutenzione straordinaria dell'impianto di \ncremazione 289’447 553 \nQ SEM - Contributo cantonale per moderazione traffico via \nLocarno 197’479 132’521 \n\n \n5. Sono approvati: le liquidazioni finali dei seguenti crediti d’investimento, con i relativi \n\nsupplementi di credito: \n\n Consuntivo Maggior spesa \n\nQ BEL - Credito di costruzione nuova casa per anziani \npresso la Villa Mariotti 22’929’167 -1’840’167 \nQ BEL - Credito quadro (2013-2016) per la manutenzione \nstraordinaria della Casa Anziani 1 1’280’138 -30’138 \nQ GIU - Sistemazione infrastrutture sportive scuola media 1’103’332 -146’332 \nQ GOR - Misurazione catastale 48’231 -3’231 \n\nQ BEL - Realizzazione 1a tappa Parco urbano e \nspogliatoi all'ex Campo militare 3’017’468 -197’468 \n\nQ BEL - Sistemazione riali collina di Daro 771’348 -26’348 \n\nQ GOR - Costruzione ripari anti massi 287’310.15 -37’310.15 \n\nQ CAM - Rifacimento Ala Munda 437’583 -10’583 \n\nQ CAM - Rifacimento strada Ala Gèra 427’193 -38’193 \n\nQ GIU - Progettazione, sistemazione stradale e arredo \nurbano del Comparto Cima Piazza 3’971’563 -271’563 \nQ GNO - Fermate bus ubicate lungo la strada cantonale 152’172 -12’172 \n\n\n\n \n\n15 \n \n\nQ GUD - Riqualifica e sistemazione via alla Chiesa 996’540 -1’040 \nQ SEM - Manutenzione straordinaria strade collina 297’873 -19’673 \nQ BEL - Rifacimento pavimentazione via Pedemonte 824’732 -24’732 \nQ GOR - Progettazione passerella Gorduno-Castione \nTILO 92’388 -2’388 \nQ CAM - Canalizzazione strada Di Vèlen 276’752 -15’652 \n\nQ SAN - Allestimento studio PGS 181’800.80 -35’800.80 \n\nQ CLA - Eliminazione barriere architettoniche presso l'ex \ncasa comunale 196’056 -6’056 \n\nQ MCA - Eliminazione barriere architettoniche presso la \nSala multiuso 205’169 -5’169 \n   \n\n \n6. È approvato il conto degli investimenti 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude \n\ncon il seguente risultato: \nUscite per investimenti 35'110'982.99 \nEntrate per investimenti 11'188'073.56 \nOnere netto per investimenti 23'922'909.43 \n \n\n7. È approvato il bilancio 2022 del Comune di Bellinzona, che chiude con un totale di \nattivi e passivi di Fr. 529'834'643.82 e il cui capitale proprio esposto ammonta a in \nFr. 63'749'966.93. \n\n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo, relatrice Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


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name: Rapporto della Commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 1° giugno 2023 \n\nRAPPORTO COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nMM 690 – Consuntivo 2022 dell'Ente autonomo Bellinzona Musei \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignor Presidente, \nsignore e signori Consiglieri comunali,  \n \n\nil Messaggio municipale è stato trattato dalla Commissione della gestione nelle ultime \nsettimane, senza la necessità di convocare il capo Dicastero Renato Bison e la curatrice \nCarole Haensler. Con loro è stata fatta un’audizione nel recente passato. \n \n\nIl collega Vito Lo Russo non ha partecipato alla discussione, poiché fa parte dell’Ente \nautonomo Bellinzona Musei in rappresentanza della Fondazione Amici di Villa dei Cedri.  \n \nPremessa \nL’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona Musei ha lo scopo di gestire il comparto \ndi Villa dei Cedri. I suoi compiti principali sono: organizzare l’attività museale, \nconservare, valorizzare e far crescere il patrimonio artistico e culturale custodito presso \nil Museo. In aggiunta, deve occuparsi del patrimonio botanico presente nel parco. \n \nAttività 2023 \nL’attività espositiva del Museo si è svolta in modo conforme agli obiettivi indicati nel \nMandato di prestazione Bellinzona Musei 2022-2024.  \n \n\nParallelamente alla ricca e prioritaria attività legata al Museo, sono stati proposti \nnumerosi eventi collaterali che hanno saputo coinvolgere la popolazione e allo stesso \ntempo valorizzare la struttura nel suo insieme. Alcuni appuntamenti sono ormai divenuti \nmomenti irrinunciabili nel calendario del Museo. \n \n\nI pubblici di riferimento sono stati toccati dall’offerta: dai ragazzi alle famiglie, passando \nper le scuole, senza dimenticare la possibilità di riservare gli spazi per eventi privati o \naziendali. \n \n\nLa differenziazione dell’offerta sta trovando consenso e alla Direzione va riconosciuta \nuna certa intraprendenza nel far vivere al meglio questo incantevole spazio della Città. I \nnumeri delle presenze sono in leggero aumento e lo spirito più imprenditoriale lascia ben \nsperare per il futuro. Ciò compatibilmente con la realtà e la dimensione dell’oggetto in \ndiscussione.  \n \n\nIn particolare, si nota una certa reattività nel mettere in uso i suggerimenti scaturiti da \nalcune recenti consulenze. \n \n\nIn tutto questo, piace sottolineare l’intensa rete di collaborazioni con le principali realtà \nculturali della regione con l’obiettivo di pianificare e coordinare l’attività museale e \nartistica nel comprensorio. Fondamentali i contatti con l’Organizzazione turistica \nregionale Bellinzonese e Valli e con Ticino Turismo. Due partner che attraverso le \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nopportune promozioni esercitano un effetto moltiplicatore delle proposte e consentono \ndi raggiungere un folto pubblico. Pure importante la condivisione con il Dicastero \neducazione, cultura, giovani e socialità della Città, anche se da quest’ultimo è \nauspicabile più concretezza e sostegno. Ente autonomo e Dicastero, nel rispetto dei \nruoli, devono allinearsi e proporre una strategia comune.   \n \n\nSi nota la volontà della Direzione di trovare e massimizzare i canali utili a far conoscere \nla struttura e l’offerta culturale in tutta la Svizzera e nella vicina penisola. La nomina dello \nscorso autunno della curatrice alla Presidenza dell’Associazione dei Musei svizzeri può \nsolo giovare alla creazione di fondamentali partenariati. \n \n\nSebbene l’attività dell’Ente autonomo Bellinzona Musei sia in crescita, l’organico a \ndisposizione (ordine di grandezza di cinque persone a tempo pieno) sembra essere \ncorrettamente dimensionato e con le convenienti competenze. Queste ultime sono \nperfezionate con regolarità partecipando a specifiche formazioni settoriali.  \n \nComunicazione e marketing \nNel corso dell’anno l’attività di comunicazione è stata ampia e importante: si parla di oltre \n200 articoli in cui è stato menzionato il Museo Villa dei Cedri in Svizzera, rispettivamente \ndi una sessantina nella vicina Italia. In generale, la presenza sui media ticinesi e piuttosto \nmarcata, meno su quelli confederati ed esteri. È verosimile che si tratti più di rinunce \nlegate al contenimento delle spese promozionali che di una precisa scelta strategica. \nCon il numero crescente di partenariati si può però ovviare ai costi onerosi dei canali a \npagamento e rendere più capillare la promozione. \n \n\nTraspare un certo impegno nella comunicazione online, meno impegnativa a livello \neconomico, che permette comunque di raggiungere i differenti pubblici e, dove possibile, \nfidelizzare le persone. I contenuti e la frequenza di pubblicazione sembrano adeguati. \nLe statistiche in crescita confermano che la scelta di veicolare i contenuti tramite i social \nmedia è apprezzata. Pure interessante la revisione del sito internet, un po' la piattaforma \ndi riferimento del Museo e a cui fanno riferimento i social media. Un’occasione per \nrivedere e aggiornare nel suo insieme il modo di comunicare e la fruibilità dei contenuti.  \n \n\nOltre alla comunicazione, è stato elaborato un concetto di marketing sulla base \ndell’analisi marketing e di posizionamento affidata a una ditta esterna. \nL’implementazione di alcune idee è già avvenuta: tra queste la messa a disposizione di \nuno spazio conviviale, la realizzazione di un piccolo shop e un occhio di riguardo verso \nla digitalizzazione.   \n  \nLa Fondazione degli amici \nSi tratta di un partner che su base volontaria si impegna ad aiutare il Museo Villa dei \nCedri in diverse forme. Oltre al supporto operativo, la Fondazione partecipa alla \npromozione dell’attività museale e degli eventi collaterali. Inoltre, attraverso alcune \nazioni mirate, sono raccolti fondi per il sostegno dell’offerta museale o per l’acquisto di \nopere che arricchiscono la collezione. Un supporto che dopo il periodo della pandemia \npotrà sicuramente tornare al livello apprezzato del passato. Anche in questo caso, è \natteso un deciso sostegno alla causa.   \n \nEsercizio 2022 \nDopo il risultato positivo di CHF 3’019.- del 2021, quest’anno il risultato è stato negativo \ndi CHF 917.50 Uno scostamento che dimostra l’oculata gestione economica e la volontà \ndi rispettare il preventivo 2022. Quest’ultimo prevedeva una perdita leggermente \nsuperiore a quella concretizzatasi. \n \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nPer quanto riguarda la voce costi, degli scostamenti dell’ordine di grandezza di CHF \n20'000.-  sono presenti e documentati alle voci “Spese per servizi e prestazioni” e “Spese \nmanutenzioni e riparazioni”.  \nPer quanto riguarda la voce ricavi, le nuove attività proposte (eventi, shop del museo, \npiccola caffetteria) hanno permesso di incassare circa CHF 10'000.- in più di quanto \ninizialmente preventivato. \nIn linea teorica, l’introduzione di servizi a pagamento come quelli indicati in precedenza \nporterà a un aumento della spesa pro-capite dei visitatori. Non si parla di grandi cifre, \nma comunque di un modo di proporsi attivo da parte della Direzione.   \n \nVisitatori \nIl tasto un po' dolente è il numero di spettatori che decide di visitare la struttura per \nl’aspetto museale o per gli eventi collaterali. Si parla di circa 4'500 persone per quanto \nriguarda le esposizioni (tra cui gli allievi delle scuole). Rispetto al recente passato (con i \ndati parzialmente falsati dalla pandemia), il numero di visitatori è leggermente in crescita \ne non tiene conto della positiva affluenza agli eventi collaterali.  \n \n\nLa crescente attività un po' in tutti gli ambiti è quindi stata premiata soltanto parzialmente \ndal pubblico. Spiace, perché la qualità del lavoro svolto è importante e soprattutto \nsensato, con una chiara linea di conduzione favorita dall’esperienza nazionale della \ncuratrice. Traspare bene da alcuni dettagli presenti nel Messaggio municipale. \n \nConclusioni \nLa Commissione apprezza il lavoro della curatrice e del suo staff svolto nel corso del \n2022. Nell’attività si riscontra professionalità, passione e desiderio di migliorarsi in un \nperiodo economico non dei più favorevoli e in un contesto dove i risultati si vedono sul \nmedio-lungo periodo.  \n \n\nA livello operativo, non volendo entrare nella discussione della proposta culturale, si \nsottolinea l’importante attività di comunicazione e marketing, nonché la propensione \nverso i social media e in generale la digitalizzazione. Nel complesso, anche grazie al \ndettaglio dei documenti forniti, la linea tracciata dalla Direzione appare sensata e \ncondivisibile.  \n \n\nAlcuni nuovi servizi hanno permesso di incrementare i ricavi. Probabilmente, non \nessendoci traccia nei documenti, la Direzione potrebbe attivarsi maggiormente sul fronte \ndella ricerca di sostegno finanziario alle proprie attività tramite la ricerca di sponsor o \npartenariati “economici”.  \n \n\nLa Commissione si augura che il grado di apprezzamento dell’offerta complessiva cresca \nnei prossimi anni così da ripagare l’impegno profuso nella conduzione del Museo Villa \ndei Cedri. Sarebbe un valido motivo per giustificare più facilmente il sostegno economico \nsuperiore al milione di franchi garantito annualmente che – come risaputo – non crea \nl’unanimità tra le forze politiche in Città.   \n  \n\n\n\n \n\n4 \n \n\nDispositivo \nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole \nConsiglio comunale è quindi invitato a voler \n \n\nrisolvere: \n \n \n1. È approvato il consuntivo 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona \n\nMusei. \n\n2. È approvato il conto di gestione corrente 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale \nBellinzona Musei, che chiude con il seguente risultato: \n\nTotale spese CHF 1'233'904.03 \nTotale ricavi CHF 1'232'986.49 \nRisultato d’esercizio CHF - 917.54 \n\n3. È approvato il bilancio 2022 dell’ente autonomo di diritto comunale Bellinzona \nMusei, che chiude con un totale di attivi e passivi di CHF 130'572.24 e con un \ndisavanzo di CHF -917.54, dopo la contabilizzazione del risultato d’esercizio a \nbilancio la perdita riportata passerà da CHF 3’644.32 a CHF 4’561.86. \n\n4. È approvato il versamento, da parte della Città di Bellinzona, di CHF 100'000.00 \nquale capitale di dotazione di Bellinzona Musei da addebitare al conto no. 1452. \n\n5. È approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto di Bellinzona Musei. \n\n \n \n \nCon ogni ossequio. \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n \n\nLisa Boscolo Martina Malacrida Nembrini \n\nSilvia Gada Brenno Martignoni Polti \n\nSacha Gobbi, relatore Gabriele Pedroni \n\nVito Lo Russo Tiziano Zanetti \n\n \n\n\n


Allegato - Consuntivo 2022

text: \nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2022 2022\n\n 301'064.61\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 54'402.60\n\n 40.62\n\n 26.06\n\n 7.64\n\n 11.37\n\n 6.95\n\n 7.34\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 458'395.70\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 30'295.00\n\n 62.86\n\n 13.99\n\n 6.81\n\n 2.92\n\n 9.27\n\n 4.15\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 455'000.00\n\n 82'000.00\n\n 66'000.00\n\n 14'800.00\n\n 50'000.00\n\n 25'000.00\n\n 303'600.00\n\n 193'550.00\n\n 49'150.00\n\n 69'000.00\n\n 41'200.00\n\n 36'300.00\n\nT O T A L I  741'083.66  100.00 %  729'245.80  100.00%  692'800.00  692'800.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  741'083.66  741'083.66\n\nMAGGIOR COSTO DA FINANZIARE DA COMUNI E CONSORZI\n\n 0.00\n\n 692'800.00 692'800.00\n\n 11'837.86\n\nCONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\n \n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0111\n0120\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nS P E S E   \n\n 252'371.74\n 48'692.87\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 54'402.60\n\n 301'064.61\n\n 193'147.45\n\n 56'650.90\n\n 84'290.15\n\n 51'527.95\n\n 34.05\n\n 6.57\n\n 26.06\n\n 7.64\n\n 11.37\n\n 6.95\n\n 7.34\n\n 434'295.70\n 24'100.00\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 30'295.00\n\n 458'395.70\n\n 102'000.00\n\n 49'696.10\n\n 21'280.00\n\n 67'579.00\n\n 59.55\n\n 3.30\n\n 13.99\n\n 6.81\n\n 2.92\n\n 9.27\n\n 4.15\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 157'331.09\n\n 16'051.05\n\n 91'147.45\n\n 6'954.80\n\n 63'010.15\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nS P E S E   \n\n 54'402.60  30'295.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 741'083.66  100.00 %  729'245.80  100.00 %\n\nMAGGIOR COSTO DA FINANZIARE DA COMUNI E CONSORZI  11'837.86\n\n 741'083.66  741'083.66\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 24'107.60Maggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 741'083.66\n\n 729'245.80\n\n 692'800.00\n\n 692'800.00\n\n 756'034.67\n\n 761'390.25\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nSpese finanziarie \nAddebiti interni \n\nTasse e retribuzioni \nRicavi diversi \nRicavi finanziari \nRicavi da trasferimento \nRicavi straordinari \n\n 495'966.65\n 245'117.01\n\n 0.00\n 0.00\n\n 53'105.10\n 545.00\n\n 97'815.00\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 488'050.00\n 204'750.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 66'000.00\n 0.00\n\n 75'000.00\n 551'800.00\n\n 0.00\n\n 510'819.35\n 234'337.27\n\n 8'362.05\n 2'516.00\n\n 121'861.40\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n 569'780.00\n\n 283.85\n\n30\n31\n34\n39\n\n42\n43\n44\n46\n48\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3010\n\n3050\n\n3052\n\n3053\n\n3055\n\n3100\n\n3101\n\n3102\n\n3110\n\n3112\n\n3120\n\n3130\n\n3131\n\n3132\n\nStipendi e indennità personale\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\n\nMateriale d'esercizio e di consumo\n\nStampati e fotocopie\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\n\nCarburante\n\nOnorari a terzi per prestito personale\n\nPianificazione e progettazione di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 428'234.00\n\n 37'208.00\n\n 22'802.00\n\n 5'202.00\n\n 2'520.65\n\n 1'421.70\n\n 10'867.50\n\n 7'818.90\n\n 18'857.30\n\n 0.00\n\n 6'085.20\n\n 34'449.22\n\n 10'659.00\n\n 12'800.00\n\n 442'815.25\n\n 42'330.90\n\n 17'725.75\n\n 4'801.75\n\n 3'145.70\n\n 928.20\n\n 0.00\n\n 11'608.15\n\n 3'449.95\n\n 471.80\n\n 5'984.90\n\n 109'418.27\n\n 4'523.40\n\n 11'800.00\n\n 427'000.00\n\n 35'500.00\n\n 17'700.00\n\n 4'600.00\n\n 3'250.00\n\n 1'250.00\n\n 0.00\n\n 15'750.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n\n 54'050.00\n\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 57.78\n\n 5.02\n\n 3.08\n\n 0.70\n\n 0.34\n\n 0.19\n\n 1.47\n\n 1.06\n\n 2.54\n\n 0.00\n\n 0.82\n\n 4.65\n\n 1.44\n\n 1.73\n\nmalattia\n\n3\n\n30\n\n301\n\n305\n\n31\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nContributi del datore di lavoro\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento\n\nOnorari a terzi per prestito personale\n\n 741'083.66\n\n 495'966.65\n\n 428'234.00\n\n 67'732.65\n\n 245'117.01\n\n 20'108.10\n\n 18'857.30\n\n 6'085.20\n\n 61'344.42\n\n 756'034.67\n\n 510'819.35\n\n 442'815.25\n\n 68'004.10\n\n 234'337.27\n\n 12'536.35\n\n 3'921.75\n\n 5'984.90\n\n 130'381.17\n\n 692'800.00\n\n 488'050.00\n\n 427'000.00\n\n 61'050.00\n\n 204'750.00\n\n 17'000.00\n\n 4'000.00\n\n 4'000.00\n\n 95'250.00\n\n 100.00\n\n 66.92\n\n 57.78\n\n 9.14\n\n 33.08\n\n 2.71\n\n 2.54\n\n 0.82\n\n 8.28\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3134\n\n3143\n\n3145\n\n3150\n\n3151\n\n3153\n\n3154\n\n3170\n\n3181\n\n3199\n\n3431\n\n3930\n\nAssicurazione RC e cose\n\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\n\nManutenzione teleferica\n\nSpese di rappresentanza\n\nPerdite effettive su crediti\n\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nCostii d'esercizio e amministrativi\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 3'436.20\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 6'934.50\n\n 44'004.05\n\n 14'748.84\n\n 25'848.00\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 4'639.50\n\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 20'477.80\n\n 9'906.99\n\n 15'947.45\n\n 26'020.32\n\n 1'095.40\n\n 0.00\n\n 2'800.65\n\n 8'362.05\n\n 2'516.00\n\n 3'200.00\n\n 2'500.00\n\n 25'000.00\n\n 2'000.00\n\n 40'500.00\n\n 13'000.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.46\n\n 0.00\n\n 4.27\n\n 0.94\n\n 5.94\n\n 1.99\n\n 3.49\n\n 0.00\n\n 0.12\n\n 1.97\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n314\n\n315\n\n317\n\n318\n\n319\n\n34\n\n343\n\n39\n\n393\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\nRimborsi spese\n\nRettifica di valore e perdite su crediti\n\nAltre spese\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per immobili dei BP\n\nAddebiti interni\n\nCosti d'esercizio e amministrativi\n\n 31'674.85\n\n 91'535.39\n\n 0.00\n\n 905.00\n\n 14'606.75\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 72'352.56\n\n 1'095.40\n\n 0.00\n\n 2'800.65\n\n 8'362.05\n\n 8'362.05\n\n 2'516.00\n\n 2'516.00\n\n 27'500.00\n\n 55'500.00\n\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 4.27\n\n 12.35\n\n 0.00\n\n 0.12\n\n 1.97\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4240\n\n4250\n\n4260\n\n4309\n\n4472\n\n4632\n\n4635\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nContributi da comuni e fondazioni\n\nContributi da imprese private\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 528'280.00\n\n 24'100.00\n\n 93'266.30\n\n 0.00\n\n 28'595.10\n\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n\n 554'680.00\n\n 15'100.00\n\n 66'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 75'000.00\n\n 531'800.00\n\n 20'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 6.81\n\n 0.21\n\n 0.26\n\n 0.07\n\n 13.41\n\n 72.44\n\n 3.30\n\n4\n\n42\n\n424\n\n425\n\n426\n\n43\n\n430\n\n44\n\n447\n\n46\n\n463\n\n48\n\n483\n\nRICAVI\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\nRicavi diversi\n\nRicavi diversi d'esercizio\n\nRicavi finanziari\n\nRedditi immobiliari\n\nRicavi da trasferimento\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nRicavi straordinari\n\nAltri ricavi straordinari\n\n 729'245.80\n\n 53'105.10\n\n 49'696.10\n\n 1'529.50\n\n 1'879.50\n\n 545.00\n\n 545.00\n\n 97'815.00\n\n 97'815.00\n\n 552'380.00\n\n 552'380.00\n\n 25'400.70\n\n 25'400.70\n\n 761'390.25\n\n 121'861.40\n\n 93'266.30\n\n 0.00\n\n 28'595.10\n\n 1'544.00\n\n 1'544.00\n\n 67'921.00\n\n 67'921.00\n\n 569'780.00\n\n 569'780.00\n\n 283.85\n\n 283.85\n\n 692'800.00\n\n 66'000.00\n\n 66'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 75'000.00\n\n 75'000.00\n\n 551'800.00\n\n 551'800.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 100.00\n\n 7.28\n\n 6.81\n\n 0.21\n\n 0.26\n\n 0.07\n\n 0.07\n\n 13.41\n\n 13.41\n\n 75.75\n\n 75.75\n\n 3.48\n\n 3.48\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4830 Altri ricavi straordinari\n\nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022    CONSUNTIVO  2021\n\n 25'400.70  283.85 0.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 3.48\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n3010.000\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3102.000\n3102.001\n3110.000\n3112.000\n3130.001\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3131.000\n3132.000\n3132.001\n3134.000\n3150.000\n3151.000\n3153.000\n3170.000\n3199.000\n\n4250.001\n\nStipendi e indennità personale\nOnorari Consiglio direttivo\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nStampati e fotocopie\nStampati e pubblicazioni\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nAbbigliamento di servizio\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\n\nSpese bancarie\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nControllo finanziario esterno\n\nAssicurazione RC e cose\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\nSpese di rappresentanza\n\nAltre spese d'esercizio\n\nVendita magneti\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 148'240.00\n 7'500.00\n\n 13'204.20\n\n 11'460.95\n 1'876.50\n\n 1'303.85\n\n 1'421.70\n 2'191.60\n 5'627.30\n\n 15'920.95\n 0.00\n\n 0.00\n 220.00\n 150.00\n\n 184.80\n 0.00\n\n 1'000.00\n 11'800.00\n\n 3'436.20\n 0.00\n\n 8'184.65\n\n 14'748.84\n 0.00\n\n 3'900.20\n\n 150'000.00\n 8'000.00\n\n 16'000.00\n\n 10'000.00\n 2'000.00\n\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n 750.00\n\n 15'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 600.00\n\n 150.00\n 0.00\n\n 25'000.00\n 10'000.00\n\n 3'200.00\n 500.00\n 500.00\n\n 13'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0111\n\n 1'529.50\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 151'040.00\n 8'700.00\n\n 16'975.40\n\n 10'778.28\n 1'783.60\n\n 1'626.20\n\n 872.75\n 1'576.00\n\n 10'032.15\n\n 2'124.55\n 471.80\n\n 43'885.00\n 0.00\n 0.00\n\n 118.00\n 4'523.40\n\n 0.00\n 11'800.00\n\n 3'212.50\n 0.00\n\n 285.09\n\n 15'947.45\n 1'095.40\n\n 1'892.40\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4472.000\n4632.000\n4632.001\n4632.003\n4830.000\n\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\nAltri ricavi d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi da Patriziato per direzione operativa\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 390'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n0111\n\n 560.10\n 1'319.40\n\n 545.00\n\n 16.00\n 390'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 325.70\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n4 RICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  456'937.75 430'000.00 434'295.70\n\nTOTALE  SPESE  252'371.74  288'739.97 261'200.00\n\nSALDO  181'923.96 -168'197.78-168'800.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 2'911.95\n 1'233.95\n 1'484.00\n\n 1'024.00\n 410'000.00\n\n 30'000.00\n 10'000.00\n\n 283.85\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3130.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n\n4632.002\n4635.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManifestazione seminario progettazzione\n\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nContributo da Fondazione Adelina per manifestazioni\nContributi per seminario di progettazione\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 12'800.25\n 1'139.95\n 1'240.55\n\n 162.00\n 97.85\n\n 30'708.55\n\n 2'356.55\n 100.95\n\n 86.22\n\n 15'000.00\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 200.00\n 200.00\n\n 22'500.00\n\n 2'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 5'000.00\n 20'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0120\n\n 0.00\n 24'100.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  20'100.00 25'000.00 24'100.00\n\nTOTALE  SPESE  48'692.87  53'440.57 42'400.00\n\nSALDO  33'340.57 17'400.00 24'592.87\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 14'960.00\n 1'339.70\n\n 985.20\n\n 182.80\n 114.45\n\n 35'664.95\n\n 104.45\n 85.60\n\n 3.42\n\n 5'000.00\n 15'100.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n3010.000\n3010.003\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3130.004\n3150.000\n3151.000\n3154.000\n3199.000\n3431.000\n\n4260.000\n4260.001\n4309.000\n4632.000\n4632.004\n4632.005\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nSpese postali e telefoniche\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione teleferica\nAltre spese d'esercizio\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nRimborso da assicurazioni per infortuni e malattia\nIndennità perdita di guadagno\n\nAltri ricavi d'esercizio\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nRimborsi da Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 93'038.40\n 51'191.50\n\n 0.00\n\n 12'579.10\n 4'350.40\n\n 1'745.80\n 712.10\n\n 0.00\n 265.20\n\n 591.75\n 654.70\n\n 25'848.00\n 2'170.50\n\n 0.00\n\n 105'000.00\n 50'000.00\n 15'000.00\n\n 12'500.00\n 4'500.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 300.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n1000\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 20'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  105'509.20 82'000.00 102'000.00\n\nTOTALE  SPESE  193'147.45  233'306.00 193'550.00\n\nSALDO  127'796.80 111'550.00 91'147.45\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 124'070.00\n 48'770.25\n\n 0.00\n\n 15'482.10\n 3'091.78\n\n 2'031.40\n 949.45\n\n 55.45\n 289.90\n\n 1'713.60\n 1'561.45\n\n 26'020.32\n 908.25\n\n 8'362.05\n\n 21'061.10\n 388.10\n\n 60.00\n 2'000.00\n\n 72'000.00\n 10'000.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3120.000\n3130.001\n3130.002\n3134.001\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4240.001\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nCarburante\n\nOnorari a terzi per prestito personale\nSpese di trasporto\nAssicurazione veicoli\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nAltre spese d'esercizio\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 39'854.65\n 3'550.00\n 2'307.65\n\n 496.25\n 6'085.20\n\n 376.95\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 3'947.85\n\n 32.35\n\n 12'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 150.00\n 4'000.00\n\n 27'500.00\n 1'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 3'000.00\n\n 0.00\n\n 66'000.00\n\nSPESE  \n\n2000\n\n 49'696.10\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  93'266.30 66'000.00 49'696.10\n\nTOTALE  SPESE  56'650.90  70'870.75 49'150.00\n\nSALDO -22'395.55-16'850.00 6'954.80\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 25'278.75\n 2'264.25\n\n 0.00\n\n 52.55\n 5'984.90\n\n 28'671.25\n 115.70\n\n 1'427.00\n\n 497.55\n 6'578.80\n\n 0.00\n\n 93'266.30\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3131.000\n3143.000\n3145.000\n\n4260.003\n4632.006\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nRimborsi per lavori di manutenzione sentieri\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 22'658.50\n 11'354.85\n\n 3'029.70\n\n 1'409.05\n 394.65\n\n 173.20\n\n 2'936.35\n 10'659.00\n\n 0.00\n\n 31'674.85\n\n 17'500.00\n 17'000.00\n\n 1'500.00\n\n 500.00\n 250.00\n\n 250.00\n\n 1'500.00\n 3'000.00\n 2'500.00\n\n 25'000.00\n\n 0.00\n\n 14'800.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n3000\n\n 0.00\n\n 16'280.00\n 5'000.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  18'680.00 14'800.00 21'280.00\n\nTOTALE  SPESE  84'290.15  44'327.78 69'000.00\n\nSALDO  25'647.78 54'200.00 63'010.15\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 24'026.00\n 10'426.25\n\n 3'085.55\n\n 962.94\n 315.70\n\n 183.55\n\n 63.30\n 0.00\n 0.00\n\n 5'264.49\n\n 3'000.00\n\n 15'680.00\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3130.005\n3150.000\n3151.000\n3181.000\n3199.000\n3930.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nSpese bancarie\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nPerdite effettive su crediti\nAltre spese d'esercizio\n\nMinor ricavo misure emergenza Covid-19\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 15'236.10\n 1'357.20\n 1'012.95\n\n 193.00\n 116.80\n\n 0.00\n\n 0.00\n 436.35\n\n 27'014.50\n\n 905.00\n 5'256.05\n\n 0.00\n\n 18'500.00\n 1'500.00\n\n 850.00\n\n 200.00\n 150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 50'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n4000\n\n 67'579.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  50'067.00 50'000.00 67'579.00\n\nTOTALE  SPESE  51'527.95  35'928.25 41'200.00\n\nSALDO  16'051.05 -14'138.75-8'800.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 17'916.00\n 1'604.50\n\n 951.80\n\n 219.85\n 137.30\n\n 1'262.10\n\n 480.00\n 9'837.75\n 1'002.95\n\n 0.00\n 0.00\n\n 2'516.00\n\n 50'067.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n\n4472.000\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpesse di pulizia\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nAffitti e tasse d'uso\nRicavi straordinari\n\nCONSUNTIVO       2022\n\n 26'359.75\n 2'347.85\n 1'020.45\n\n 333.80\n 116.85\n\n 10'867.50\n\n 5'906.40\n 4'202.35\n 3'247.65\n\n 18'500.00\n 1'500.00\n\n 850.00\n\n 300.00\n 150.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 15'000.00\n\n 0.00\n\n 25'000.00\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n5000\n\n 30'220.00\n 75.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTOTALE  RICAVI  16'830.00 25'000.00 30'295.00\n\nTOTALE  SPESE  54'402.60  29'421.35 36'300.00\n\nSALDO  12'591.35 11'300.00 24'107.60\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2022 2021\n\n 17'628.00\n 1'579.40\n\n 955.75\n\n 215.85\n 134.75\n\n 0.00\n\n 8'428.90\n 478.70\n\n 0.00\n\n 16'830.00\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                           2022 2022\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O\n\nENTRATE      USCITE                    ENTRATE      \nCONSUNTIVO PREVENTIVO\n\nUSCITE       \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n18\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n19\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nCONSUNTIVO  2022    PREVENTIVO  2022DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2022\n\nData\nPagina\n\n28-02-2023\nEnte autonomo Carasc\n\n20\n\nData vot.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n


Osservazioni preliminari del Municipio

text: \nDicastero amministrazione generale \nServizi centrali \nServizio cancelleria \nPiazza Nosetto 5 \n6500 Bellinzona \n \n \nT +41 (0)58 203 10 00 \nF +41 (0)58 203 10 20 \ncancelleria@bellinzona.ch \n \n\n5 dicembre 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nOsservazioni preliminari - Mozione no. 30/2018 di Paolo Locatelli “Basta \n\nprecariato negli appalti comunali” \n\n \n\nOnorevole signor Presidente,  \n\nsignore e signori Consiglieri comunali, \n\nla mozione in oggetto è volta a far sì che il Municipio inserisca una clausola nei bandi di \n\nconcorso affinché alle ditte vincitrici degli appalti pubblici venga vietato (salvo in casi \n\neccezionali e giustificati) la possibilità di utilizzare personale delle agenzie interinali o di \n\nnotificati. \n\nDa un punto di vista strettamente formale la mozione, così come formulata, appare \n\nirricevibile in quanto l'oggetto della stessa e quindi l'elaborazione dei bandi di concorso ai \n\nsensi della LCPubb non rientra nelle competenze decisionali del legislativo (art. 13 e 67 \n\ncpv. 1 LOC). \n\nCiononostante, come fatto da altri Comuni, si potrebbe immaginare di inserire la clausola \n\nnel Regolamento comunale. In questo senso la mozione può ritenersi ricevibile. \n\nEntrando comunque nel merito della proposta una simile clausola (divieto alle ditte \n\nvincitrici di far capo a personale interinale) non è conforme all’attuale versione del \n\nRegolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb), il quale, \n\nall'art. 37  regolamenta il ricorso al prestito di manodopera a ditte che operano in cantieri \n\npubblici. Lo stesso prevede che le ditte possono far capo a personale interinale da \n\nimpiegare sul cantiere nella misura di: nessun interinale fino a 5 operai impiegati, un \n\ninterinale da 6 a 10 operai impiegati, 10% di interinali da 11 operai impiegati. Per la \n\ndeterminazione del numero di operai impiegati sul cantiere fa stato la quantificazione che \n\nla ditta indica in sede di offerta. Il mozionante appare comunque consapevole della non \n\nconformità della proposta in quanto propone l'accettazione della stessa \n\nindipendentemente dalle possibilità che offre la LCPubb. \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n\nSi rileva d’altro canto che la revisione della LCPubb/RLCPubb prevede che l'impiego, \n\nsuccessivo alla delibera, di lavoratori indipendenti o autonomi e/o di personale fornito da \n\nterzi (prestito di manodopera fra ditte del ramo) deve essere preventivamente autorizzato \n\ndal committente ed è ammesso unicamente a condizione che il bisogno di tale \n\nmanodopera non era prevedibile al momento della presentazione dell'offerta. Per \n\nl'impiego di personale fornito da agenzie di collocamento e prestito di personale \n\n(interinali) è inoltre necessaria l'attestazione della ricerca infruttuosa di personale \n\ndisoccupato rilasciata dal competente ufficio cantonale. La revisione di legge non è ancora \n\nentrata in vigore, ma dovrebbe esserlo nel corso del 2019. \n\nIl Municipio ritiene pertanto di condividere la proposta del mozionante, nello spirito della \n\nrevisione della LCPubb, purché si permetta comunque l’utilizzo di dipendenti interinali o \n\nnotificati in caso di necessità (quando la ricerca di personale indigeno è risultata \n\ninfruttuosa), pena il rallentamento dell’esecuzione dell’opere pubbliche previste. \n\n \n\n \n\n \n\nPer il Municipio \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n\n\n


Report votazione

text: \n \n\n \n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 861 \n\nPunto 1 - Il nuovo termine per l’approvazione del MM 861 – Bilanci Preventivi 2025, \n\nè fissato per il 3-4 febbraio 2025. \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:26 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     30 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     59 \n\nFavorevoli:     58 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     1 \n\nNon Espresso:     1 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nCereda Andrea \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nPronzini Matteo \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\n\n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \nBeltraminelli Ivano \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nRossi Tuto \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nREPORT VOTAZIONE \n\nMM 861 \n\nIl verbale della risoluzione è messo in votazione: \n\n \n\nSeduta:      Consiglio Comunale - 16/12/2024 \n\nData apertura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nData chiusura votazione:    16/12/2024 20:27 \n\nRichiesta da:     Segretaria ccbellinzona \n\nQuorum:     1/2 + 1 \n\nMaggioranza:     29 \n\nPresenti:     60 \n\nVotanti:     56 \n\nFavorevoli:     56 \n\nContrari:     0 \n\nAstenuti:     0 \n\nNon Espresso:     4 \n\nAssenti:     0 \n\nEsito:      Approvata \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFavorevoli \n\n\n\nFAVOREVOLI \nAy Massimiliano \n\nBanfi Anita \n\nBeltraminelli Ivano \n\nBianchi Nadia \n\nBoscolo Lisa \n\nBriccola Fabio \n\nBroggini Marguerite \n\nBuletti Claudio \n\nCanepa Nevio \n\nCarniel Denise \n\nCasari Alberto \n\nCattori Claudio \n\nColombo Martino \n\nDel Don Orlando \n\nDonati Manuel \n\nDotta  Renato \n\nEgloff Michele \n\nGenetelli Manuela \n\nGhisletta Pietro \n\nGianini Bixio \n\nGobbi Sacha \n\nGrisetti Brenno \n\nGruosso Silvio \n\nGuidotti Camilla \n\nGuidotti Nicolò \n\nHolenstein Notari Nadia \n\nKrüsi Giorgio \n\nLucchini Alessandro \n\nLuraschi Michela \n\nMadonna  Luca \n\nMalacrida Nembrini Martina \n\nMalingamba Carmelo  \n\nMarietta Alberto \n\nMartignoni Polti Brenno \n\nMastromarco Matteo \n\nMercoli Roberto \n\nMinoletti Martina \n\nMinotti Daniela \n\nMossi-Nembrini Maura \n\nMozzini Giulia \n\nNisi Sara \n\nPedroni Gabriele \n\nPedroni Giovanna \n\nPellegrini Marco \n\nRusconi Patrick \n\nSansossio-Cippà Rosalia \n\nScossa-Baggi Elena \n\nScossa-Baggi Emilio \n\nSimao Ograbek Kevin \n\nSoldini Giorgio \n\nSpinelli Karim \n\nTettamanti Claudio \n\nVanza Maruska \n\nZanetti Dila \n\n\n\nZanetti Tiziano \n\nZanti Enrico \n\nContrari \n\n  CONTRARI \n \n\nAstenuti \n\n  ASTENUTI \n \n\nAssenti \n\n  ASSENTI \n \n\nPresenti non votanti \n\n  PRESENTI NON VOTANTI \nCereda Andrea \n\nGiorla - Röhrenbach Lorenza \n\nPronzini Matteo \n\nRossi Tuto \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n


Allegato - parco veicoli

text: \n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n


Allegato - mandato di prestazione 2025

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text: \n \n\nMandato di prestazione \ntra \nla Città di Bellinzona e \nl’Ente autonomo Carasc \n \n \n \nEsercizio: 2025 \n \n\n\n\nMandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l’Ente autonomo Carasc \nEsercizio 2025 \n\n \n \n\n2 \n\nIndice \n\nArt. 1 Oggetto e scopo del mandato 3 \nArt. 2 Compiti 3 \nArt. 3 Gestione delle infrastrutture 4 \nArt. 4 Manutenzione straordinaria delle infrastrutture 4 \nArt. 5 Acquisti 4 \nArt. 6 Personale 4 \nArt. 7 Durata del mandato 4 \n\nArt. 8 Rinnovo del mandato 5 \nArt. 9 Disdetta del mandato 5 \nArt. 10 Mezzi finanziari 5 \nArt. 11 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile 5 \nArt. 12 Vigilanza 5 \nArt. 13 Obblighi di EAC 5 \nArt. 14 Responsabilità 6 \nArt. 15 Entrata in vigore 6 \n \n\n \n  \n\n\n\nMandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l’Ente autonomo Carasc \nEsercizio 2025 \n\n \n \n\n3 \n\nLe parti contraenti \n\nIl Comune di Bellinzona rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale \n\n \n\ne \n\n \n\nL’Ente autonomo Carasc (in seguito EAC) rappresentato dal suo Consiglio direttivo e per esso dal \nPresidente e dal Direttore \n\n \n\n \n\n \n\nsottoscrivono il seguente \n\n \n\n \n\n \n\nMANDATO DI PRESTAZIONE \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nArt. 1 Oggetto e scopo del mandato \n1Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e EAC nell’ambito della gestione e della \nmanutenzione del territorio e delle infrastrutture sulla montagna di sponda destra nei comprensori dei \nquartieri di Monte Carasso e Sementina, territorio conosciuto come Carasc. \n2Il mandato definisce le prestazioni che EAC eroga ed il contributo globale fornito dal Comune a copertura \ndei costi prodotti dall’attività svolta. \n\nArt. 2 Compiti \n1Il Comune affida a EAC i seguenti compiti: \n- la gestione del salone, sala 1, 2, 3 e 4, bar Convento, spazi espositivi nelle cantine, portici e corte \n\ndell’Antico Convento delle Agostiniane, inclusi cucina e servizi igienici (RFD 1059 Monte \nCarasso); \n\n- la gestione di tutti gli spazi della Casa delle Società (RFD 1149 Monte Carasso); \n- la gestione operativa della teleferica di cui alla Convenzione Progetto Carasc; \n- la gestione della rete dei sentieri del comprensorio Carasc, tenuto in considerazione gli \n\naccordi esistenti con altri enti; \n- la gestione degli spazi e delle aree di svago del comprensorio Carasc; \n- la gestione della sala multiuso del Ciossetto, inclusi servizi igienici, cucina, deposito e spazi \n\nesterni (RFD 146 Sementina). \n2L’EAC si impegna a gestire gli spazi affidatigli promuovendo attività e iniziative di carattere culturale, \nsociale e ricreativo. \n3L’EAC si impegna ad organizzare in particolare i “Seminari internazionali di progettazione”. \n\n\n\nMandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l’Ente autonomo Carasc \nEsercizio 2025 \n\n \n \n\n4 \n\n4L’EAC si impegna a garantire l’organizzazione da parte di enti terzi delle abituali manifestazioni organizzate \npresso l’Antico Convento delle Agostiniane di Monte Carasso e la Sala multiuso del Ciossetto di Sementina \n(carnevali, mercatini, accademia di ginnastica, open air, ecc.). \n5L’utilizzo degli spazi sopra elencati da parte di EAC deve tenere in considerazione le esigenze del Comune \nriferite a compiti istituzionali e di rappresentanza, quali votazioni elezioni, serate pubbliche, ecc., quelle degli \nIstituti scolastici e quelle dei servizi comunali rivolti alla popolazione. Comune e EAC devono definire un \npiano di occupazione di massima entro il 30 novembre dell’anno precedente. Ulteriori richieste di \noccupazione da parte del Comune devono essere comunicate tempestivamente. Per questi eventi gli spazi \nvengono messi a disposizione del Comune gratuitamente. \n6Per l’occupazione degli spazi affidatigli da parte di enti terzi fa stato un’apposita direttiva. \n7L’EAC coordina la propria attività con il Settore Cultura e eventi della Città, in particolare per quanto \nriguarda lo sviluppo della progettualità culturale. \n\nArt. 3 Gestione delle infrastrutture \n1EAC si occupa della manutenzione ordinaria delle infrastrutture affidatigli. \n2Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione di piccolo cabotaggio legata alla \ngestione quotidiana delle infrastrutture. \n3Per la gestione del bar Convento EAC si assume il contratto di locazione in vigore e subentra al Municipio \nnell’esercizio dei relativi diritti e obblighi. \n4La gestione ordinaria della buvette della sala multiuso del Ciossetto continuerà ad essere eseguita dal Centro \nIncontro, il quale potrà lasciare in deposito il materiale necessario. \n\nArt. 4 Manutenzione straordinaria delle infrastrutture \n1La manutenzione straordinaria delle infrastrutture di proprietà del Comune viene effettuata dal Comune \nattraverso i propri Servizi. \n2EAC collabora con i servizi comunali preposti (in particolare con il Dicastero opere pubbliche e ambiente) \nnel definire le necessità e priorità di intervento straordinarie e nell’allestimento dei Messaggi municipali con \nle richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale. \n\nArt. 5 Acquisti \n1EAC è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di \nCHF 50'000.-. \n2La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche \n(LCPubb). \n3In caso di necessità EAC può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due \nenti. \n4Oltre l’importo di CHF 50'000.- le modalità d’acquisto devono essere concordate con il Municipio. \n\nArt. 6 Personale \n1EAC deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei \ncompiti svolti. \n2EAC può far capo per compiti particolari a personale del Comune. Queste prestazioni vengono fatturate dal \nComune a EAC. \n\nArt. 7 Durata del mandato \n1Il mandato ha validità annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2025. \n2Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio. \n\n  \n\n\n\nMandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l’Ente autonomo Carasc \nEsercizio 2025 \n\n \n \n\n5 \n\nArt. 8 Rinnovo del mandato \n1Al termine dell’anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per \napprovazione al Consiglio comunale. \n2Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua \nscadenza.  \n\nArt. 9 Disdetta del mandato \n1Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi. \n2In caso di gravi inadempienze di EAC il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del \nConsiglio comunale. \n3In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di EAC e nei suoi obblighi contrattuali. \n\nArt. 10 Mezzi finanziari \n1Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato EAC dispone: \n- del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da EAC; \n- dei mezzi che lo stesso EAC è in grado di ricavare dalla sua attività. \n2Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l’anno 2025 è di CHF 419'400.00. \n3Il contributo globale annuale viene versato a EAC in quattro rate, ognuna alla fine di ogni trimestre. \n4Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da EAC, che deve \nessere presentato entro il 30 settembre dell’anno di scadenza del mandato. \n \nArt. 11 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile \n1Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di: \n- eventi eccezionali non previsti; \n- assegnazione di nuovi compiti non previsti; \n- modifiche legislative non previste; \n- livello di attività eccezionalmente basso. \n2EAC assume i disavanzi d’esercizio residui. \n3Eventuali eccedenze d’esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla \ncopertura dei rischi, all’ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al \nmiglioramento dei compiti attribuiti a EAC. \n\nArt. 12 Vigilanza \n1Il Settore Controllo qualità e Revisione interna è tenuta alla vigilanza del mandato di prestazione. \n2Nell’ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell’anno contabile \nEAC deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione accompagnato dalla documentazione finanziaria \nnecessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all’evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori \nsull’offerta e sulla rispondenza dell’utenza. Entro 3 mesi dalla chiusura dell’anno contabile EAC deve \ntrasmettere al Municipio una proposta di messaggio che dovrà poi essere sottoposto al Consiglio comunale. \n\nArt. 13 Obblighi di EAC \n1EAC sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse \nlogistiche e delle risorse finanziarie. \n2EAC si impegna a garantire ai propri utenti l’informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni \nfornite. \n3Il conto d’esercizio annuale e il rapporto d’esercizio devono essere forniti al Municipio entro tre mesi dalla \nchiusura dell’anno contabile. \n4Il preventivo deve essere fornito al Municipio entro il 30 settembre di ogni anno. \n\n\n\nMandato di prestazione tra la Città di Bellinzona e l’Ente autonomo Carasc \nEsercizio 2025 \n\n \n \n\n6 \n\nArt. 14 Responsabilità \nEAC è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato. \n\nArt. 15 Entrata in vigore \nL’entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all’approvazione del Consiglio \ncomunale. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nPER IL MUNICIPIO \n\nIl Sindaco Il Segretario \n\nMario Branda Philippe Bernasconi \n \n \n \n\nPER L’ENTE AUTONOMO CARASC \n\nIl Presidente Il Direttore \n\nRiccardo Calastri Ivan Guidotti \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAdottato con risoluzione municipale no. 1572 del 23 ottobre 2024 \nApprovato dal Consiglio comunale in data ……….. \nApprovato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il ……………… \n\n\n\tArt. 1 Oggetto e scopo del mandato\n\tArt. 2 Compiti\n\tArt. 3 Gestione delle infrastrutture\n\tArt. 4 Manutenzione straordinaria delle infrastrutture\n\tArt. 5 Acquisti\n\tArt. 6 Personale\n\tArt. 7 Durata del mandato\n\tArt. 8 Rinnovo del mandato\n\tArt. 9 Disdetta del mandato\n\tArt. 10 Mezzi finanziari\n\tArt. 11 Copertura del disavanzo o ripartizione dell’utile\n\tArt. 12 Vigilanza\n\tArt. 13 Obblighi di EAC\n\tArt. 14 Responsabilità\n\tArt. 15 Entrata in vigore\n\n