Allegato - preventivo 2026

text: \nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2026 2025\n\n 283'900.00\n\n 212'550.00\n\n 52'300.00\n\n 57'450.00\n\n 56'500.00\n\n 55'600.00\n\n 39.52\n\n 29.59\n\n 7.28\n\n 8.00\n\n 7.87\n\n 7.74\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 457'750.00\n\n 102'000.00\n\n 25'000.00\n\n 15'550.00\n\n 70'000.00\n\n 48'000.00\n\n 63.73\n\n 14.20\n\n 3.48\n\n 2.16\n\n 9.75\n\n 6.68\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 463'150.00\n\n 107'000.00\n\n 25'000.00\n\n 16'000.00\n\n 70'000.00\n\n 48'000.00\n\n 294'150.00\n\n 235'550.00\n\n 46'750.00\n\n 53'050.00\n\n 46'200.00\n\n 53'450.00\n\nT O T A L I  718'300.00  100.00 %  718'300.00  100.00%  729'150.00  729'150.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  718'300.00  718'300.00\n\nMAGGIOR RICAVO\n\n 0.00\n\n 729'150.00 729'150.00\n\nPREVENTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE SPESE RICAVIRICAVI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\n \n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\nMANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n0111\n0120\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\nS P E S E   \n\n 224'900.00\n 59'000.00\n\n 212'550.00\n\n 52'300.00\n\n 57'450.00\n\n 56'500.00\n\n 55'600.00\n\n 283'900.00\n\n 212'550.00\n\n 52'300.00\n\n 57'450.00\n\n 56'500.00\n\n 31.31\n\n 8.21\n\n 29.59\n\n 7.28\n\n 8.00\n\n 7.87\n\n 7.74\n\n 432'750.00\n 25'000.00\n\n 102'000.00\n\n 25'000.00\n\n 15'550.00\n\n 70'000.00\n\n 48'000.00\n\n 457'750.00\n\n 102'000.00\n\n 25'000.00\n\n 15'550.00\n\n 70'000.00\n\n 60.25\n\n 3.48\n\n 14.20\n\n 3.48\n\n 2.16\n\n 9.75\n\n 6.68\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 173'850.00\n\n 13'500.00\n\n 110'550.00\n\n 27'300.00\n\n 41'900.00\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior spese\n\nMaggior ricavo\n\nMaggior ricavo\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nS P E S E   \n\n 55'600.00  48'000.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 718'300.00  100.00 %  718'300.00  100.00 %\n\nMAGGIOR RICAVO  0.00\n\n 718'300.00  718'300.00\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n 7'600.00Maggior spese\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO ECONOMICO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nPREVENTIVO  2026    PREVENTIVO  2025    CONSUNTIVO  2024\n\nSPESE \n\nRICAVI \n\n 718'300.00\n\n 718'300.00\n\n 729'150.00\n\n 729'150.00\n\n 793'548.60\n\n 802'737.65\n\n3\n\n4\n\nSpese per il personale \nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio \nSpese finanziarie \n\nTasse e retribuzioni \nRicavi finanziari \nRicavi da trasferimento \nRicavi straordinari \n\n 510'150.00\n 207'650.00\n\n 500.00\n\n 26'750.00\n 118'000.00\n 552'550.00\n\n 21'000.00\n\n 543'750.00\n 150'400.00\n\n 35'000.00\n\n 26'750.00\n 118'000.00\n 554'900.00\n\n 29'500.00\n\n 571'247.70\n 222'100.90\n\n 200.00\n\n 71'483.65\n 122'295.40\n 583'660.00\n\n 25'298.60\n\n30\n31\n34\n\n42\n44\n46\n48\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3010\n\n3050\n\n3052\n\n3053\n\n3055\n\n3100\n\n3101\n\n3102\n\n3110\n\n3112\n\n3120\n\n3130\n\n3131\n\n3132\n\nStipendi e indennità personale\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\n\nMateriale d'esercizio e di consumo\n\nStampati e fotocopie\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\n\nAbbigliamento di servizio\n\nCarburante\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\nPianificazione e progettazione di terzi\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\n\nPREVENTIVO  2026    PREVENTIVO  2025    CONSUNTIVO  2024\n\n 439'000.00\n\n 36'500.00\n\n 25'900.00\n\n 5'550.00\n\n 3'200.00\n\n 1'250.00\n\n 33'500.00\n\n 3'500.00\n\n 1'500.00\n\n 1'000.00\n\n 4'000.00\n\n 43'900.00\n\n 1'500.00\n\n 11'000.00\n\n 496'329.25\n\n 41'289.05\n\n 25'318.60\n\n 5'026.05\n\n 3'284.75\n\n 468.25\n\n 40'767.40\n\n 2'559.25\n\n 1'111.85\n\n 0.00\n\n 3'832.35\n\n 52'615.69\n\n 20'041.75\n\n 7'850.00\n\n 468'000.00\n\n 37'500.00\n\n 29'150.00\n\n 5'450.00\n\n 3'650.00\n\n 1'750.00\n\n 0.00\n\n 4'800.00\n\n 2'500.00\n\n 1'000.00\n\n 4'500.00\n\n 44'850.00\n\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 61.12\n\n 5.08\n\n 3.61\n\n 0.77\n\n 0.45\n\n 0.17\n\n 4.66\n\n 0.49\n\n 0.21\n\n 0.14\n\n 0.56\n\n 6.11\n\n 0.21\n\n 1.53\n\nmalattia\n\n3\n\n30\n\n301\n\n305\n\n31\n\n310\n\n311\n\n312\n\n313\n\nSPESE\n\nSpese per il personale\n\nStipendi per il personale amministrativo e d'esercizio\n\nContributi del datore di lavoro\n\nSpese per beni e servizi e altre spese d'esercizio\n\nSpese per materiale e merci\n\nInvestimenti non attivabili\n\nApprovvigionamento e smaltimento\n\nOnorari da terzi per prestito personale\n\n 718'300.00\n\n 510'150.00\n\n 439'000.00\n\n 71'150.00\n\n 207'650.00\n\n 38'250.00\n\n 2'500.00\n\n 4'000.00\n\n 63'400.00\n\n 793'548.60\n\n 571'247.70\n\n 496'329.25\n\n 74'918.45\n\n 222'100.90\n\n 43'794.90\n\n 1'111.85\n\n 3'832.35\n\n 86'359.09\n\n 729'150.00\n\n 543'750.00\n\n 468'000.00\n\n 75'750.00\n\n 150'400.00\n\n 6'550.00\n\n 3'500.00\n\n 4'500.00\n\n 66'350.00\n\n 100.00\n\n 71.02\n\n 61.12\n\n 9.91\n\n 28.91\n\n 5.33\n\n 0.35\n\n 0.56\n\n 8.83\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n3134\n\n3137\n\n3143\n\n3145\n\n3150\n\n3151\n\n3153\n\n3154\n\n3158\n\n3170\n\n3199\n\n3431\n\nAssicurazione RC e cose\n\nImposte e tasse\n\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\n\nManutenzione teleferica\n\nManutenzione beni immateriali\n\nSpese di rappresentanza\n\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nPREVENTIVO  2026    PREVENTIVO  2025    CONSUNTIVO  2024\n\n 5'000.00\n\n 2'000.00\n\n 1'000.00\n\n 25'000.00\n\n 13'500.00\n\n 10'500.00\n\n 14'000.00\n\n 26'000.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 8'000.00\n\n 500.00\n\n 5'831.65\n\n 20.00\n\n 0.00\n\n 1'298.65\n\n 14'090.75\n\n 24'057.36\n\n 13'848.20\n\n 25'944.00\n\n 189.15\n\n 991.20\n\n 6'583.40\n\n 200.00\n\n 5'000.00\n\n 0.00\n\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n\n 1'500.00\n\n 11'500.00\n\n 15'000.00\n\n 26'000.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.70\n\n 0.28\n\n 0.14\n\n 3.48\n\n 1.88\n\n 1.46\n\n 1.95\n\n 3.62\n\n 0.00\n\n 0.21\n\n 1.11\n\n 0.07\n\n314\n\n315\n\n317\n\n319\n\n34\n\n343\n\nManutenzione sentieri\n\nManutenzione beni mobili e immateriali\n\nRimborsi spese\n\nAltre spese\n\nSpese finanziarie\n\nSpese per immobili dei BP\n\n 26'000.00\n\n 64'000.00\n\n 1'500.00\n\n 8'000.00\n\n 500.00\n\n 500.00\n\n 1'298.65\n\n 78'129.46\n\n 991.20\n\n 6'583.40\n\n 200.00\n\n 200.00\n\n 11'000.00\n\n 54'000.00\n\n 1'500.00\n\n 3'000.00\n\n 35'000.00\n\n 35'000.00\n\n 3.62\n\n 8.91\n\n 0.21\n\n 1.11\n\n 0.07\n\n 0.07\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n4240\n\n4250\n\n4260\n\n4400\n\n4472\n\n4632\n\n4634\n\n4635\n\n4830\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nVendite\n\nRimborsi e partecipazioni di terzi\n\nInteressi da mezzi liquidi\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nContributi da comuni e fondazioni\n\nContributi da imprese pubbliche\n\nContributi da imprese private\n\nAltri ricavi straordinari\n\nPREVENTIVO  2026    PREVENTIVO  2025    CONSUNTIVO  2024\n\n 25'000.00\n\n 1'750.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 532'550.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 21'000.00\n\n 32'247.35\n\n 190.50\n\n 39'045.80\n\n 3.90\n\n 122'291.50\n\n 554'770.00\n\n 10'000.00\n\n 18'890.00\n\n 25'298.60\n\n 25'000.00\n\n 1'750.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 532'400.00\n\n 0.00\n\n 22'500.00\n\n 29'500.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 3.48\n\n 0.24\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 16.43\n\n 74.14\n\n 0.00\n\n 2.78\n\n 2.92\n\n4\n\n42\n\n424\n\n425\n\n426\n\n44\n\n440\n\n447\n\n46\n\n463\n\n48\n\n483\n\nRICAVI\n\nTasse e retribuzioni\n\nTasse d'uso e per prestazioni di servizio\n\nRicavi da vendite\n\nRimborsi\n\nRicavi finanziari\n\nInteressi attivi\n\nRedditi immobiliari\n\nRicavi da trasferimento\n\nContributi da enti pubblici e da terzi\n\nRicavi straordinari\n\nAltri ricavi straordinari\n\n 718'300.00\n\n 26'750.00\n\n 25'000.00\n\n 1'750.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 552'550.00\n\n 552'550.00\n\n 21'000.00\n\n 21'000.00\n\n 802'737.65\n\n 71'483.65\n\n 32'247.35\n\n 190.50\n\n 39'045.80\n\n 122'295.40\n\n 3.90\n\n 122'291.50\n\n 583'660.00\n\n 583'660.00\n\n 25'298.60\n\n 25'298.60\n\n 729'150.00\n\n 26'750.00\n\n 25'000.00\n\n 1'750.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 0.00\n\n 118'000.00\n\n 554'900.00\n\n 554'900.00\n\n 29'500.00\n\n 29'500.00\n\n 100.00\n\n 3.72\n\n 3.48\n\n 0.24\n\n 0.00\n\n 16.43\n\n 0.00\n\n 16.43\n\n 76.92\n\n 76.92\n\n 2.92\n\n 2.92\n\nCONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\n3010.000\n3010.003\n3010.005\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3101.000\n3102.000\n3102.001\n3110.000\n3112.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3130.006\n3131.005\n3132.000\n3132.001\n3134.000\n3150.000\n3151.000\n3153.000\n3158.000\n\n3170.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nOnorari Consiglio direttivo\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nSpese di pulizia\n\nStampati e fotocopie\nStampati e pubblicazioni\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nAbbigliamento di servizio\nAltre manifestazioni\n\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nServizi di terzi\nPrestazioni di terzi Progetto sponda destra\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nControllo finanziario esterno\nAssicurazione RC e cose\n\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione apparecchi informatici\nManutenzione Software, contratti manutenzione,\n\nSpese di rappresentanza\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 132'000.00\n 5'000.00\n 7'500.00\n\n 13'000.00\n 12'000.00\n\n 1'700.00\n 1'100.00\n\n 1'000.00\n 8'000.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n\n 600.00\n 200.00\n\n 800.00\n 0.00\n\n 3'000.00\n 8'000.00\n 3'500.00\n\n 500.00\n 1'500.00\n\n 14'000.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n\n 133'000.00\n 0.00\n\n 9'000.00\n\n 13'000.00\n 14'000.00\n\n 1'900.00\n 1'200.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 1'800.00\n 3'000.00\n\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n\n 400.00\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 8'000.00\n 7'000.00\n 3'500.00\n\n 500.00\n 1'500.00\n\n 15'000.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\naggiornamenti, ecc.\n\n0111 DIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3 SPESE\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 146'468.75\n 3'417.50\n 7'100.00\n\n 12'675.95\n 11'984.20\n\n 761.50\n 1'186.00\n\n 468.25\n 7'568.90\n\n 1'071.80\n 1'487.45\n\n 0.00\n 0.00\n\n 20.00\n\n 583.30\n 190.85\n\n 810.15\n 20'041.75\n\n 0.00\n 7'850.00\n 3'436.40\n\n 1'010.75\n 1'112.35\n\n 13'848.20\n 189.15\n\n 991.20\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n3199.000\n3431.000\n\n4250.001\n4260.001\n4260.005\n4400.000\n4632.000\n4632.003\n4634.000\n4830.000\n\nAltre spese d'esercizio\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nVendita magneti\nIndennità perdita di guadagno\nPrestazioni di da terzi Progetto sponda destra\n\nInteressi da mezzi liquidi\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nRimborsi da Patriziato per direzione operativa\nContributi vari\nRicavi straordinari\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 0.00\n 10'000.00\n\n 1'750.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 419'400.00\n\n 10'000.00\n 0.00\n\n 4'500.00\n\nSPESE  \n\n0111\n\n 1'750.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 420'000.00\n\n 10'000.00\n 0.00\n\n 1'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  485'038.80 435'650.00 432'750.00\n\nTotale  SPESE  224'900.00  248'739.55 228'950.00\n\nSALDO  207'850.00 -236'299.25-206'700.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 4'265.15\n 200.00\n\n 190.50\n 3'892.40\n\n 35'153.40\n\n 3.90\n 425'500.00\n\n 10'000.00\n 10'000.00\n\n 298.60\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n3010.000\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3130.000\n3130.003\n3130.004\n3130.005\n3199.000\n\n4632.002\n4635.000\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nManifestazione seminario progettazzione\n\nAltre manifestazioni\nSpese postali e telefoniche\nSpese bancarie\n\nAltre spese d'esercizio\n\nContributo da Fondazione Adelina per manifestazioni\n\nContributi per seminario di progettazione\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 20'000.00\n 2'000.00\n 1'500.00\n\n 300.00\n 200.00\n\n 33'000.00\n\n 2'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n 1'500.00\n 1'300.00\n\n 250.00\n 150.00\n\n 40'000.00\n\n 2'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 22'500.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n0120\n\n 5'000.00\n\n 20'000.00\n\nMANIFESTAZIONI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  23'890.00 27'500.00 25'000.00\n\nTotale  SPESE  59'000.00  71'256.80 65'200.00\n\nSALDO  47'366.80 37'700.00 34'000.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 25'532.40\n 2'209.50\n 1'669.50\n\n 322.65\n 206.50\n\n 40'971.00\n\n 0.00\n 96.90\n\n 148.35\n\n 100.00\n\n 5'000.00\n\n 18'890.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n3010.000\n3010.003\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3100.000\n3101.000\n3110.000\n3130.004\n3130.006\n3150.000\n3151.000\n3154.000\n3199.000\n\n4632.000\n4632.004\n4632.005\n4830.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS, AI, IPG, AD\nContributi alla cassa pensione\n\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nMateriale di cancelleria\nSpese di pulizia\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nSpese postali e telefoniche\n\nServizi di terzi\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nManutenzione teleferica\nAltre spese d'esercizio\n\nRimborsi da comune per prestazioni\nRimborsi da Patriziato per personale d'esercizio\n\nRimborsi da Patriziato per picchetti e ausiliari\nRicavi straordinari\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 120'000.00\n 29'000.00\n\n 0.00\n\n 12'000.00\n 6'500.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 8'000.00\n\n 0.00\n 300.00\n\n 5'000.00\n 1'000.00\n\n 500.00\n\n 26'000.00\n 1'000.00\n\n 140'000.00\n 27'000.00\n 15'000.00\n\n 13'500.00\n 7'000.00\n\n 2'000.00\n 1'000.00\n\n 250.00\n 0.00\n\n 0.00\n 300.00\n\n 0.00\n 1'000.00\n 1'000.00\n\n 26'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n 72'000.00\n\n 10'000.00\n 25'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n1000\n\n 0.00\n 72'000.00\n\n 10'000.00\n 20'000.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  111'710.00 107'000.00 102'000.00\n\nTotale  SPESE  212'550.00  230'532.90 235'550.00\n\nSALDO  118'822.90 128'550.00 110'550.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 130'490.05\n 39'225.80\n\n 0.00\n\n 13'933.70\n 1'957.30\n\n 2'143.30\n 1'035.25\n\n 0.00\n 7'510.35\n\n 84.90\n 265.80\n\n 7'348.15\n 29.95\n\n 0.00\n\n 25'944.00\n 564.35\n\n 4'710.00\n 80'000.00\n\n 2'000.00\n 25'000.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3120.000\n3130.002\n3130.005\n3134.001\n3137.000\n3151.000\n\n4240.001\n4632.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nCarburante\nSpese di trasporto\nSpese bancarie\n\nAssicurazione veicoli\nImposta di circolazione veicoli\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 18'000.00\n 17'000.00\n\n 2'500.00\n\n 2'000.00\n 500.00\n\n 300.00\n\n 4'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n 2'000.00\n\n 3'000.00\n\n 13'500.00\n 15'000.00\n\n 2'500.00\n\n 4'000.00\n 500.00\n\n 750.00\n\n 4'500.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 3'000.00\n\n 25'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n2000\n\n 25'000.00\n\n 0.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  44'747.35 25'000.00 25'000.00\n\nTotale  SPESE  52'300.00  66'850.58 46'750.00\n\nSALDO  22'103.23 21'750.00 27'300.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 25'590.00\n 16'609.35\n\n 3'652.20\n\n 4'814.85\n 534.40\n\n 207.20\n\n 3'832.35\n 2'162.00\n\n 10.43\n\n 2'395.25\n 20.00\n\n 7'022.55\n\n 32'247.35\n\n 12'500.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\n3010.000\n3010.003\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3110.000\n3131.000\n3143.000\n3145.000\n\n4632.006\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale ausiliario\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nPrestazioni di terzi per progettazione sentiero\nManutenzione parchi\n\nManutenzione sentieri\n\nRimborsi dal Patriziato per tassa comune\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 18'000.00\n 7'500.00\n 2'000.00\n\n 900.00\n 300.00\n\n 250.00\n\n 1'000.00\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 25'000.00\n\n 25'000.00\n 10'000.00\n\n 3'000.00\n\n 1'000.00\n 300.00\n\n 250.00\n\n 1'000.00\n 1'500.00\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n\n 16'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n3000\n\n 15'550.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  15'060.00 16'000.00 15'550.00\n\nTotale  SPESE  57'450.00  45'484.30 53'050.00\n\nSALDO  30'424.30 37'050.00 41'900.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 33'999.65\n 4'264.20\n 3'312.15\n\n 1'876.45\n 457.95\n\n 275.25\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 1'298.65\n\n 15'060.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3130.005\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n3431.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpese di pulizia\nSpese bancarie\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 25'000.00\n 5'000.00\n 2'000.00\n\n 1'500.00\n 300.00\n\n 200.00\n\n 17'500.00\n 0.00\n\n 2'000.00\n\n 1'500.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 15'000.00\n 10'000.00\n\n 1'500.00\n\n 850.00\n 200.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 1'500.00\n 0.00\n\n 17'000.00\n\n 70'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n4000\n\n 70'000.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  73'211.50 70'000.00 70'000.00\n\nTotale  SPESE  56'500.00  65'706.01 46'200.00\n\nSALDO  13'500.00 -7'505.49-23'800.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 24'820.75\n 0.00\n\n 2'147.70\n\n 1'535.45\n 313.70\n\n 191.85\n\n 22'356.15\n 8.76\n\n 286.55\n\n 12'391.20\n 1'653.90\n\n 0.00\n\n 73'211.50\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\n3010.000\n3010.004\n3050.000\n3052.000\n3053.000\n3055.000\n\n3101.000\n3110.000\n3150.000\n3151.000\n3199.000\n3431.000\n\n4472.000\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale di pulizia\nContributi AVS, AI, IPG, AD\n\nContributi alla cassa pensione\nPremi all'assicurazione contro gli infortuni\n\nPremi assicurazione indennità giornaliera in caso di\n\nSpese di pulizia\nAcquisto mobili, macchine veicoli e attrezzature\nManutenzione mobili e apparecchi d'ufficio\n\nManutenzione macchine, apparecchiature e veicoli\nAltre spese d'esercizio\n\nGestione e manutenzione di immobili dei BP\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nPREVENTIVO       2026\n\n 17'500.00\n 17'500.00\n\n 3'000.00\n\n 1'500.00\n 450.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 10'000.00\n\n 4'000.00\n 1'500.00\n\n 0.00\n\n 18'000.00\n 17'500.00\n\n 2'500.00\n\n 1'000.00\n 300.00\n\n 150.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 4'500.00\n 1'500.00\n\n 8'000.00\n\n 48'000.00\n\nSPESE  \n\nmalattia\n\n5000\n\n 48'000.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE\n\nRICAVI\n\nTotale  RICAVI  49'080.00 48'000.00 48'000.00\n\nTotale  SPESE  55'600.00  64'978.46 53'450.00\n\nSALDO  15'898.46 5'450.00 7'600.00\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2025 2024\n\n 38'810.80\n 0.00\n\n 3'357.85\n\n 1'480.85\n 492.55\n\n 182.70\n\n 3'332.00\n 1'026.95\n\n 12'763.50\n\n 3'531.26\n 0.00\n\n 0.00\n\n 49'080.00\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                           2026 2025\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O\n\nENTRATE      USCITE                    ENTRATE      \nPREVENTIVO PREVENTIVO\n\nUSCITE       \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n18\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nPREVENTIVO  2026    PREVENTIVO  2025DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nPREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2026\n\nData\nPagina\n\n26-08-2025\nEnte autonomo Carasc\n\n19\n\nData vot.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n


parent_type: affair

name: Allegato - Consuntivo Quartiere di Claro


Allegato - Conti consuntivi 2017

text: \nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n1\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n2017 2017\n\n 82'343.30\n\n 22'371.95\n\n 37'607.15\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 57.86\n\n 15.72\n\n 26.42\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 124'689.40\n\n 0.00\n\n 17'633.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 87.61\n\n 0.00\n\n 12.39\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n%\n\n 30'000.00\n\n 144'000.00\n\n 13'000.00\n\n 5'000.00\n\n 60'000.00\n\n 15'000.00\n\n 276'240.00\n\n 222'500.00\n\n 68'000.00\n\n 81'000.00\n\n 83'000.00\n\n 123'000.00\n\nT O T A L I  142'322.40  100.00 %  142'322.40  100.00%  853'740.00  267'000.00\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O  142'322.40  142'322.40\n\nMAGGIOR RICAVO\n\n 586'740.00\n\n 853'740.00 853'740.00\n\nCONSUNTIVO PREVENTIVODICASTERO\nSPESE CORRENTI SPESE CORRENTI RICAVI CORRENTIRICAVI CORRENTI\n\n0\n1\n2\n3\n4\n5\n\nMAGGIOR COSTO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n2\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n011\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\n500\n\nS P E S E   \n\n 82'343.30\n\n 22'371.95\n\n 37'607.15\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 82'343.30\n\n 22'371.95\n\n 37'607.15\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 57.86\n\n 15.72\n\n 26.42\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 124'689.40\n\n 0.00\n\n 17'633.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 124'689.40\n\n 0.00\n\n 17'633.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 87.61\n\n 0.00\n\n 12.39\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n 142'322.40  100.00 %  142'322.40  100.00 %\n\nMAGGIOR RICAVO  0.00  0.00 %\n\n 142'322.40  142'322.40\n\nR I C A V I    \n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\nTOTALE PER STADIO - DICASTERO\n\n% %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n3\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTOGestione Corrente\nCONSUNTIVO  2017    PREVENTIVO  2017    CONSUNTIVO  2016\n\nSPESE CORRENTI \n\nRICAVI CORRENTI \n\n 142'322.40\n\n 142'322.40\n\n 853'740.00\n\n 267'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n3\n\n4\n\nSPESE PER IL PERSONALE \nSPESE PER BENI E SERVIZI \n\nREDDITI DELLA SOSTANZA \nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE \nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI \n\n 57'136.00\n 85'186.40\n\n 0.00\n 17'633.00\n\n 124'689.40\n\n 603'740.00\n 250'000.00\n\n 75'000.00\n 13'000.00\n\n 179'000.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n30\n31\n\n42\n43\n45\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n4\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n301\n\n303\n\n304\n\n305\n\n310\n\n312\n\n313\n\n314\n\n318\n\n319\n\nPERSONALE D'ESERCIZIO\n\nCONTRIBUTI AVS-AI-IPG-AD\n\nCONTRIBUTI A CAASE PENSIONI\n\nPREMI ASSICURAZIONE INFORTUNI\n\nMATERIALE D'UFFICIO\n\nENERGIA E COMBUSTIBILI\n\nMATERIALE DI CONSUMO\n\nMANUTENZIONE ATTREZZI\n\nSERVIZI E ONORARI\n\nALTRE SPESE\n\nCONSUNTIVO  2017    PREVENTIVO  2017    CONSUNTIVO  2016\n\n 45'970.25\n\n 4'057.65\n\n 5'623.75\n\n 1'484.35\n\n 3'742.40\n\n 1'397.15\n\n 95.50\n\n 5'654.75\n\n 73'129.10\n\n 1'167.50\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 577'740.00\n\n 26'000.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 5'000.00\n\n 1'000.00\n\n 8'000.00\n\n 50'000.00\n\n 150'000.00\n\n 36'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 32.30\n\n 2.85\n\n 3.95\n\n 1.04\n\n 2.63\n\n 0.98\n\n 0.07\n\n 3.97\n\n 51.38\n\n 0.82\n\n3\n\n30\n\n31\n\nSPESE CORRENTI\n\nSPESE PER IL PERSONALE\n\nSPESE PER BENI E SERVIZI\n\n 142'322.40\n\n 57'136.00\n\n 85'186.40\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 853'740.00\n\n 603'740.00\n\n 250'000.00\n\n 100.00\n\n 40.15\n\n 59.85\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n5\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \n\n427\n\n431\n\n452\n\nREDDITI IMMOBILIARI DA BENI AMMINISTRATIVI\n\nTASSE PER SERVIZI\n\nCOMUNI E FONDAZIONI\n\nCONSUNTIVO  2017    PREVENTIVO  2017    CONSUNTIVO  2016\n\n 0.00\n\n 17'633.00\n\n 124'689.40\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 75'000.00\n\n 13'000.00\n\n 179'000.00\n\nDESCRIZIONE DEL CONTO \n\n 0.00\n\n 12.39\n\n 87.61\n\n4\n\n42\n\n43\n\n45\n\nRICAVI CORRENTI\n\nREDDITI DELLA SOSTANZA\n\nRICAVI PER PRESTAZIONI E VENDITE\n\nRIMBORSI DA ENTI PUBBLICI\n\n 142'322.40\n\n 0.00\n\n 17'633.00\n\n 124'689.40\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 267'000.00\n\n 75'000.00\n\n 13'000.00\n\n 179'000.00\n\n 100.00\n\n 0.00\n\n 12.39\n\n 87.61\n\nCONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n6\n\n301.00\n303.00\n304.00\n305.00\n310.02\n310.03\n314.00\n318.00\n318.03\n319.00\n\n452.00\n452.04\n452.99\n\nStipendi e indennità personale\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi  cassa pensioni\n\nPremio assicurazione infortuni\nStampanti e fotocopie\n\nMateriale di cancellleria\nManutenzione attrezzi e arredo\nInserzioni, promozioni, PR, ecc...\n\nOnorari a terzi per direzione strategica\nAltre spese\n\nContributo da Fondazione Adelina\nRimborsi dal Patriziato per accoglienza - biglietteria\n\nContributo quartieri di Monte Carasso e Sementina\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 28'437.50\n 2'509.95\n 2'538.00\n\n 1'278.60\n 2'127.60\n\n 1'614.80\n 5'654.75\n 1'614.60\n\n 35'400.00\n 1'167.50\n\n 171'240.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 3'000.00\n\n 2'000.00\n 10'000.00\n 70'000.00\n\n 20'000.00\n 0.00\n\n 0.00\n 30'000.00\n\n 0.00\n\nSPESE  \n\n011\n\n 12'500.00\n 30'000.00\n\n 82'189.40\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 30'000.00 124'689.40\n\nTOTALE  SPESE  82'343.30  0.00 276'240.00\n\nSALDO  42'346.10  0.00 246'240.00\n\nDIREZIONE, PROMOZIONE, ACCOGLIENZA E MANIFESTAZIONI0\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n7\n\n301.00\n301.01\n301.02\n301.03\n301.04\n303.00\n304.00\n305.00\n305.01\n\n452.01\n452.02\n452.03\n\nStipendi e indennità personale\nStipendi e indennità personale direzione teleferica\nStipendi e indennità personale direzione tecnica\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nStipendi e indennità personale di pulizia\n\nContributi AVS/AI/IPG/AD\nContributi  cassa pensioni\nPremio assicurazione infortuni\n\nPremio perdita di guadagno per malattia\n\nRimborsi dal Patriziato per direzione operativa\n\nRimborsi dal Patriziato per personale d'esercizio\nRimborsi dal Patriziato per picchetti e ausiliari\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 17'532.75\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 1'547.70\n 3'085.75\n\n 42.60\n\n 163.15\n\n 119'000.00\n 25'000.00\n 30'000.00\n\n 17'500.00\n 5'000.00\n\n 26'000.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 20'000.00\n\n 107'000.00\n 17'000.00\n\nSPESE  \n\n100\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 144'000.00 0.00\n\nTOTALE  SPESE  22'371.95  0.00 222'500.00\n\nSALDO  0.00 78'500.00 22'371.95\n\nGESTIONE TELEFERICA E PATRIZIATO1\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n8\n\n312.00\n313.00\n318.06\n\n431.00\n\nSpese carburanti e energia\nNoleggi e carburamte\nSpese di trasporto\n\nIncassi gestione bus navetta\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 1'397.15\n 95.50\n\n 36'114.50\n\n 0.00\n 8'000.00\n\n 60'000.00\n\n 13'000.00\n\nSPESE  \n\n200\n\n 17'633.00\n\nGESTIONE BUS NAVETTA\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 13'000.00 17'633.00\n\nTOTALE  SPESE  37'607.15  0.00 68'000.00\n\nSALDO  0.00 55'000.00 19'974.15\n\nGESTIONE BUS NAVETTA2\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n9\n\n301.03\n312.00\n314.00\n\n452.06\n\nStipendi e indennità personale ausiliario\nSpese carburanti e energia\nManutenzione attrezzi e arredo\n\nRimborsi da comune per prestazioni\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 70'000.00\n 1'000.00\n\n 10'000.00\n\n 5'000.00\n\nSPESE  \n\n300\n\n 0.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 5'000.00 0.00\n\nTOTALE  SPESE  0.00  0.00 81'000.00\n\nSALDO  0.00 76'000.00 0.00\n\nSENTIERI, PARCHI MONTANI3\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n10\n\n301.00\n314.00\n319.00\n\n427.00\n\nStipendi e indennità personale\nManutenzione attrezzi e arredo\nAltre spese\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 50'000.00\n 15'000.00\n 18'000.00\n\n 60'000.00\n\nSPESE  \n\n400\n\n 0.00\n\nSPAZI EX CONVENTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 60'000.00 0.00\n\nTOTALE  SPESE  0.00  0.00 83'000.00\n\nSALDO  0.00 23'000.00 0.00\n\nSPAZI EX CONVENTO4\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n11\n\n301.00\n314.00\n319.00\n\n427.00\n\nStipendi e indennità personale\nManutenzione attrezzi e arredo\nAltre spese\n\nAffitti e tasse d'uso\n\nCONSUNTIVO       2017\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 90'000.00\n 15'000.00\n 18'000.00\n\n 15'000.00\n\nSPESE  \n\n500\n\n 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO\n\n3\n\n4\n\nSPESE CORRENTI\n\nRICAVI CORRENTI\n\nTOTALE  RICAVI  0.00 15'000.00 0.00\n\nTOTALE  SPESE  0.00  0.00 123'000.00\n\nSALDO  0.00 108'000.00 0.00\n\nSPAZI CIOSSETTO5\nRICAVI \n\nPREVENTIVO  CONSUNTIVO  \n2017 2016\n\n 0.00\n 0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n12\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO          \n      D I C A S T E R O                                                                                USCITE \n\n2017 2017\n\nT O T A L I % %\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\nS A L D O %\n\nENTRATE           USCITE                    ENTRATE      \nCONSUNTIVO PREVENTIVO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n13\n\nRICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO\nP R I M A     R I C A P I T O L A Z I O N E\n\nU S C I T E  \n\nT O T A L I\n\nT O T A L I     A    P A R E G G I O\n\n% %\n\nS A L D O %\n\nE N T R A T E   %  %  \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n14\n\nRICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO         \nCONSUNTIVO  2017    PREVENTIVO  2017DESCRIZIONE DEL CONTO CONTO %\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n15\n\nRIS. C.C.   VOTATO TOT.           USCITE           ENTRATE\nIMPORTO PREVENTIVO\n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n16\n\nUscite correnti \n\nRIASSUNTO                CONSUNTIVO  2017                        PREVENTIVO  2017\n\nAmmortamenti amministrativi \n\nAddebiti interni \n\nCONTO  DI  GESTIONE  CORRENTE\n\nTotale spese correnti \n\nEntrate correnti \nAccrediti interni \n\nTotale ricavi correnti \n\nAvanzo d'esercizio \n\n 142'322.40\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 142'322.40\n\n 853'740.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n\n 853'740.00\n\n 142'322.40\n 0.00\n\n 142'322.40\n\n 267'000.00\n 0.00\n\n 267'000.00\n\n 0.00 -586'740.00\n\nUscite per investimenti \n\nEntrate per investimenti  (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) \n\nCONTO  DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI\n\nOnere netto di investimento \n\n\n\nCONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE\nPER L'ANNO 2017\n\nData\nPagina\n\n23-05-2018\nEnte autonomo Carasc\n\n17\n\nRIASSUNTO                CONSUNTIVO  2017                        PREVENTIVO  2017\n\nAmmortamenti amministrativi  0.00\n 0.00\n\n 0.00\n\n 0.00\n-586'740.00\n\n-586'740.00\n\nOnere netto d'investimento \n\nCONTO  DI CHIUSURA\n\nAvanzo / disavanzo d'esercizio \n\nAutofinanziamento \n\n\n


name: Relazione della commissione della gestione

text: \n \n\n \n\n \n\nConsiglio comunale della Città di Bellinzona \n\nBellinzona, 6 dicembre 2018 \n\n \n\nRELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLA \nGESTIONE SUL MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 150 \nBILANCI PREVENTIVI 2019 \n\nLodevole Consiglio comunale, \nSignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \n \nla Commissione della gestione ha analizzato il messaggio in oggetto presentato il 24 \nottobre 2018 nelle diverse sedute del mese di novembre e di dicembre; in particolare, \nconviene segnalare l’audizione con il sindaco Mario Branda, il capo “dicastero finanze, \neconomia e sport” Mauro Minotti, il segretario comunale Philippe Bernasconi e il direttore \n“settore finanze e promozione economica” Davide Caccia del 20 novembre, così come \nle numerose domande scritte formulate all’attenzione del Municipio ed elencate nei \nverbali commissionali del 27 e del 29 novembre. \n \nLa presente relazione è articolata come complemento al MM 150 e non riprende \nvolontariamente tutto quanto già commentato nel messaggio municipale e, in \nparticolare, non si limita ai dettagli finanziari riportati nel preventivo modello \ncontabile MCA2 per l’anno 2019.  \nLa Commissione della gestione cerca di maggiormente decodificare il preventivo \n2019, sia a livello generale sia per quanto concerne i singoli dicasteri \ndell’amministrazione comunale, soffermandosi soprattutto sugli elementi che ha \nritenuto più significativi per una migliore valutazione del documento \nprogrammatico. \n \n \nIntroduzione \n \nCome premessa all’esame della Commissione della gestione, si ritiene necessario \ninsistere sul fatto oggettivo seguente: la formalizzazione dell’aggregazione di aprile 2017 \nnon significa ancora che la conoscenza della nuova realtà, composta della riunione di \n13 unità diverse, sia esaustiva e che l’ente pubblico Comune di Bellinzona sia già \nperfettamente performante. Il percorso intrapreso sarà ancora lungo, come lo indica il \nMunicipio in p. 5 del messaggio: “… per consolidare organizzazione e struttura \namministrativa, per chiarire capacità d’azione e forza finanziaria della nuova Città e, di \nriflesso, per preparare il terreno per le prossime due legislature, fase in cui sono previsti \ningenti investimenti per attività e iniziative correnti ma anche e soprattutto per progetti di \nportata strategica”. È altrettanto vero che dei traguardi parziali sono stati conseguiti \nverso l’obiettivo generale di armonizzazione e di parificazione dei servizi sul territorio.  \n \n\n \n\n\n\n \n\n2 \n \n\nProprio per questa situazione complessa di costruzione progressiva del nuovo ente \npubblico comunale, la Commissione della gestione qualifica ancora questo preventivo \n2019 come essenzialmente amministrativo e non sufficientemente politico. A conferma, \nil messaggio, al punto 2.1.8 Controllo interno e gestione della qualità a p. 23, riconosce \nche lo “… strumento che permette di sgravare il Municipio da compiti ordinari, \npermettendogli di concentrare il suo lavoro sulla strategia, sui temi e sulle decisioni \nimportanti che gli competono …” non è ancora completato. \n \nLa Commissione della gestione continua comunque a esprimere la sua fiducia al \nMunicipio, come lo ha già fatto all’occasione del preventivo 2018, di fronte ai \nprincipali dati finanziari preventivati seguenti: \n- una gestione previsionale che dovrebbe registrare un avanzo di esercizio 2019 \n\ndi CHF 980'000.00 con spese e ricavi leggermente superiori a CHF 200.00 mio, \n- un contributo di livellamento portato a CHF 15.00 mio,  \n- delle intenzioni d’investimenti pari a circa CHF 48.80 mio lordi (realisticamente \n\nCHF 20.00 a 25.00 mio netti di spese effettive), \n- un moltiplicatore d’imposta invariato al 93%, \n- un capitale proprio di CHF 49.48 mio. \nOltre ciò, lo dice il Municipio, sono da considerare come indicatori positivi per l’anno a \nvenire sia le entrate fiscali relativamente stabili - senza dipendenza di alcuni fortissimi \ncontribuenti che con la loro partenza potrebbero mettere in difficoltà le finanze comunali \n- sia il cosiddetto “pre-consuntivo 2018” che si presenta in linea con il preventivo 2018.  \n \nIl piano finanziario e, in particolare, la proiezione dei risultati sugli anni 2020, 2021 e \n2022 lasciano vedere un peggioramento della situazione prevista per il 2019, allorché la \nrealizzazione degli investimenti previsti sarebbe realistica con degli avanzi d’esercizio \nalmeno pari a CHF 2.00 – 2.50 mio annui. Questa previsione preoccupa la Commissione \ndella gestione che chiede al Municipio una programmazione politica più esplicita con \nscelte incisive, una pianificazione delle priorità sia nella riduzione delle spese correnti \nsia nella realizzazione nel tempo degli investimenti e l’identificazione di misure e \nstrumenti atti a mantenere il controllo sull’evoluzione del Comune dal punto di vista \nfinanziario. \n \n \nL’analisi del MM 150: complementi alle spiegazioni contenute nei bilanci preventivi \n2019 \n \nNel tentativo di completare il preventivo 2019 come presentato nel MM 150, la \nCommissione della gestione si è interessata particolarmente agli argomenti elencati di \nseguito, interrogando il Municipio e la sua amministrazione, i quali hanno fornito risposte \nil più possibile esaustive e generalmente convincenti. \n \nUna delle principali difficoltà generali, incontrate in questo preventivo 2019 ma di cui se \nn’era già parlato per quello 2018, corrisponde al grado di attendibilità delle previsioni \nfinanziarie che, per forza, sono basate su degli esercizi contabili costruiti da 13 ex-\nComuni. Il Municipio, a più riprese nel testo del MM150 e in risposta ad alcune delle \ndomande della Commissione, riconosce la criticità della situazione. Per quanto concerne \ngli investimenti, le problematiche non sono propriamente di ordine contabile ma legate \nalla natura intrinseca di complessità procedurale e tecnica. Correttamente e in modo \nconvincente, l’Esecutivo fa notare che dei notevoli miglioramenti sono in corso e saranno \nconsolidati in base al consuntivo 2018, vera prima base formale di riferimento per il \nComune di Bellinzona.  \n \nAd oggi, il consuntivo 2018 si prospetta complessivamente come in linea con il \npreventivo, con un incremento delle spese e dei ricavi di circa 1%. Questo margine \n\n\n\n \n\n3 \n \n\nd’errore è molto ridotto, segno di un buon controllo della situazione che rimane \ndipendente delle condizioni economiche generali e che è anche soggetta a cambiamenti \ndi priorità e a decisioni non direttamente influenzabili dal Municipio. \n \nNell’esaminare il MM150, la Commissione ha avuto difficoltà a identificare veri obiettivi \npolitici e soprattutto non è stata in grado di trovare le azioni e misure per il loro \nraggiungimento; si ha l’impressione che il MM si limita a produrre una mera proiezione \nfino al 2022 delle entrate e uscite registrate nella pianificazione finanziaria 2020-2022; il \npreventivo e il piano finanziario sono documenti programmatici e dunque non fanno altro \nche indicare l’evoluzione generale. Il Municipio informa che misure e strumenti sono \nrisultati di strategie di dettaglio implementate in progetti sottoposti, se del caso, al \nConsiglio comunale o, per competenza, direttamente decisi nell’esecutivo. La differenza \nè chiara e la spiegazione è convincente: obiettivi generali nei documenti programmatici \ne azioni e misure operative nei messaggi municipali. In più, è risaputo che i consuntivi \nannui contengono le indicazioni sulle misure intraprese e sulle spese e ricavi finanziari \nche queste azioni hanno provocato. \n \nLa Commissione della gestione ha espresso forte interesse a conoscere i numeri e la \ndistribuzione funzionale degli impieghi comunali come le spese correnti destinati \nalla retribuzione del personale.  \nDopo analisi attenta dalla pianta organica e considerando il flusso naturale dei \npensionamenti e delle partenze, il Municipio comunica le seguenti cifre principali che si \nrapportano al preventivo 2019 con la differenza rispetto alla situazione 2018, senza \nconsiderare il personale pagato a ore (tabella dettagliata allegata, come presentata dal \nMunicipio in data 4 dicembre 2018):  \n- amministrazione generale 56.90 unità di lavoro a tempo pieno (+1.40 rispetto al \n\n2018),  \n- educazione e cultura 250.31 (+15.54),  \n- sicurezza e servizi industriali 71.80 (+0.50), \n- servizi sociali 322.50 (+3.40),  \n- finanze, economia e sport 19.70 (+0.40),  \n- territorio e mobilità 23.90 (+2.20),  \n- opere pubbliche e ambiente 195.38 (+22.20),  \n- controllo interno e qualità 3.30 (+0.50), \n- Azienda multiservizi Bellinzona 124.40 (+4.30),  \n- Sport 19.90 (0.00),  \n- Teatro 3.50 (0.00),  \n- Musei 4.10 (0.00), \n- Carasc 4.70 (+0.30),  \n- Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera 10.20 (0.00)  \nper un totale generale di 1'110.59 unità di lavoro a tempo pieno (+53.84 dispetto al 2018) \nper circa 1'400 persone impiegate dal Comune di Bellinzona. Il Municipio è convinto che, \ndopo un necessario rafforzamento dei settori messi particolarmente sotto pressione in \nquesto periodo, ci sarà con l’implementazione dell’aggregazione un assestamento della \nsituazione e, fra due anni, anche la possibilità per orientare le scelte in materia di nuove \nassunzioni.  \nA livello dei costi finanziari, la Commissione rileva che le spese per il personale non \ncrescono in ogni settore dell’amministrazione comunale. Il Municipio fornisce le \nindicazioni seguenti: \n- nei dicasteri amministrazione generale e finanze, economia e sport, le spese per il \n\npersonale diminuiscono;  \n\n- nel dicastero sicurezza e servizi industriali, l’aumento limitato è connesso al \n\npotenziamento dovuto alla convenzione cantonale di lotta all’inquinamento; nel \n\ncorpo polizia c’è una contrazione delle spese; \n\n\n\n \n\n4 \n \n\n- nel dicastero educazione e cultura, gli aumenti sono giustificati dall’incremento del \n\nservizio scuole (mense e inservienti), dall’impiego a termine di un addetto culturale \n\ne dall’evolvere degli stipendi in base al ROD; \n\n- nel dicastero servizi sociali, c’è aumento di personale nelle case anziani dovuto alla \n\ncasistica degli ospiti e al contratto di prestazione col Cantone e in risposta a \n\nsollecitazioni sempre maggiori del sostegno sociale; \n\n- nel dicastero territorio e mobilità, c’è un puntuale potenziamento necessario per \n\nseguire importanti progetti come il masterplan; \n\n- nel dicastero opere pubbliche e ambiente, i movimenti del personale sono molto \n\ndiversi fra di loro con un potenziamento delle funzioni tecniche nei settori della \n\nmanutenzione e della gestione degli investimenti previsti, al quale si aggiunge \n\nl’internalizzazione di alcuni servizi legati ai cimiteri. \n\n \nSul piano dell’erogazione dei servizi comunali all’utenza, il Municipio evidenzia \nrisultati raggiunti con dei progetti ancora in realizzazione e altri in programmazione che \ndimostrano il lavoro in corso in tutta l’amministrazione del Comune di Bellinzona. Dalla \nlista indirizzata alla Commissione della gestione, si riprendono alcuni miglioramenti \nsignificativi:  \n- potenziamento della comunicazione fra Comune e residenti (interfaccia virtuale e \n\ninformazione classica, promozione degli eventi);  \n- strutturazione di un sistema di formazione continua e incremento del numero degli \n\napprendisti in seno all’amministrazione;  \n- generalizzazione delle attività sportive e diffusione dell’informatica nelle scuole; \n\nconsolidamento dei corpi polizia e pompieri;  \n- ampliamento delle energie alternative in seno a AMB;  \n- integrazione delle strutture per gli anziani; creazione di strumenti di monitoraggio \n\ndel disagio sociale;  \n- verifica della situazione e impostazione di servizi collaterali a favore delle famiglie \n\ncon figli;  \n- preparazione alla cantonalizzazione dell’autorità regionale di protezione; progetti di \n\nmarketing territoriale comunale con strumenti di promozione economica e turistica;  \n- attuazione definitiva della gestione unica delle infrastrutture sportive; gestione \n\ncentralizzata dei piani regolatori e avvio dei lavori per l’armonizzazione e \nl’unificazione in unico PR per Bellinzona;  \n\n- informatizzazione e gestione uniforme delle domande di costruzione; migliore \nefficienza del parco veicoli comunali;  \n\n- attuazione dell’efficienza energetica degli stabili;  \n- armonizzazione della gestione dei rifiuti; adozione del sistema di qualità e messa in \n\natto dei sistemi di controllo interno. \n \nUn obiettivo politico importante nella creazione del nuovo Comune di Bellinzona è \nsicuramente quello della costituzione delle associazioni di quartiere, cinte di \ntrasmissione fra i cittadini, le associazioni e il loro governo locale e la sua \namministrazione. Oggi, come lo fa notare il Municipio in risposta alla domanda esplicita \ndella Commissione, si deve considerare quanto segue: “Il processo aggregativo \ndapprima e l’abituarsi a interagire con la nuova Città e la sua amministrazione richiedono \nun tempo per abituarsi … sono già 4 le associazioni costituite (Gnosca, Claro, Giubiasco \ne Pianezzo), 4 i quartieri nei quali sono già avvenuti contatti con possibili promotori \n(Preonzo, Moleno, Gorduno e Gudo), mentre qualche abboccamento c’è stato a \nSementina e Monte Carasso. A Camorino e Sant’Antonio si ritiene di poter vedere \nnascere un’associazione in tempi ragionevoli, mentre più difficile è valutare la situazione \nper il quartiere di Bellinzona, che ha origine e conformazione un po’ diversa e già \nfortemente rappresentato nell’attuale Municipio. Indicativamente si può anche \nimmaginare di attendere la fine della legislatura, per non frustrare la possibilità dei \n\n\n\n \n\n5 \n \n\nquartieri di attivarsi”. La Commissione ritiene necessario che il processo verso la \ncreazione e il funzionamento delle associazioni di quartiere, sancito con l’accettazione \ndel Regolamento comunale in aprile 2018, sia incoraggiato e anche realizzato per non \nmancare l’occasione di un maggiore coinvolgimento dei residenti nei quartieri nella vita \npubblica del Comune. Si ricorda in questo ambito che se un quartiere non si doterà di \nuna propria associazione, il Municipio provvederà alla nomina di una commissione \nmunicipale.  \n \n \nOsservazioni sui singoli dicasteri comunali, il piano delle opere 2019 e la \npianificazione finanziaria \n \nDicastero amministrazione generale \nConsiderato a giusto titolo il centro nevralgico dell’amministrazione comunale, il \ndicastero si pone, tra altri obiettivi, quello strategico di consolidamento del nuovo settore \nrisorse umane. In particolar modo, questo settore vorrà concentrarsi su una gestione più \nproattiva con la definizione e l’adozione di precise procedure (ad es. per quanto \nconcerne le assenze del lavoro), così da garantire l’adeguato e dovuto seguito ai \ncollaboratori interessati favorendo nel contempo una migliore cultura aziendale e \nattaccamento al datore di lavoro. \nSempre nell’ottica della valorizzazione del personale, anche la formazione continua \nassume un ruolo fondamentale quale stimolo di crescita individuale finalizzato alla \nricerca di una sempre migliore erogazione di servizi. La Commissione della gestione \nritiene che questo tipo di formazione sia una condizione indispensabile per mantenere \ndegli impiegati aggiornati, in particolar modo nei settori più sensibili quali l’autorità di \nprotezione, i servizi sociali, la gestione finanziaria e così via. La base di calcolo, che il \nMunicipio ha adottato per un’equa ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione di \ntutti i singoli settori, considera una possibile cerchia pari a circa 500 collaboratori \ninteressati annualmente alla formazione. La dotazione finanziaria iscritta a preventivo \n2019 porta a un contributo medio per persona di CHF 100.00 che, paragonato ai costi \nformativi nell’ambito privato, risulta molto esiguo. La Commissione ritiene necessaria \nuna riflessione più approfondita in merito.  \nIn merito al Programma d’integrazione cantonale, il Comune continua il suo impegno a \nfavore dei nuovi arrivati sviluppando l’informazione generale, moltiplicando i contatti con \nle comunità che li rappresentano e non escludendo la creazione di una casa \ndell’integrazione, luogo di accoglienza, di servizi e di attività culturali.  \nAnche l’altro settore creatosi con l’aggregazione e denominato “comunicazione, relazioni \nistituzionali e quartieri” sta prendendo vieppiù importanza nel mantenere vivo il contatto \ne il dialogo tra Comune, popolazione, altri enti pubblici e associazioni presenti sul \nterritorio.  \n \nDicastero educazione e cultura \nLa sfida del settore educazione è di sicura importanza in quanto l’apparato \namministrativo gestisce le risorse umane e anche tutte le questioni logistiche, di trasporti, \ndi mense e di edilizia scolastica. Riuscire a coordinare tutte le sedi della scuola \nelementare e della scuola dell’infanzia è pertanto un obiettivo raggiunto, anche se vanno \nsegnalati alcuni dati anomali.  \nInnanzitutto, c’è un forte aumento delle spese per il personale incaricato di CHF 0.250 \nmio dovuto a un errore nel preventivo 2018, che si spiega con la non contabilizzazione \ndel personale impiegato a ore, con la necessaria copertura dei costi relativi alle assenze \ndegli insegnanti con delle sostituzioni, con il trasferimento di un’unità dal CeCo 7111 e \ncon l’aumento del numero degli allievi (quattro nuove sezioni di SI e una di SE, con \nl’introduzione dei docenti speciali di educazione fisica e di educazione musicale).  \nRimane ancora poco chiara l’esigenza di una mezza unità supplementare quale \nconsulente interno di supporto per l’informatica giustificata dall’aumento delle \n\n\n\n \n\n6 \n \n\napparecchiature e delle sedi scolastiche, quando si punta alla creazione di un team di \ndocenti-consulenti interni per fare da collante fra la parte tecnica e quella pedagogica \ncon l’appoggio del CERRD, del DFA e dall’AMB e dalla Swisscom. \nIl corpo docente dovrà in ogni modo essere aiutato quando esso si trova di fronte a \nsituazioni difficili e disagiate; un sostegno professionale adeguato è necessario.  \nIn merito alle scuole fuori sede, si prende atto che sono previste una settimana bianca e \nuna verde per tutte le sezioni di quarta e quinta elementari, riconoscendo la necessaria \nautonomia delle sei zone nel definire alcuni aspetti organizzativi. \n \nIl settore cultura mantiene invariato il contributo a Bellinzona Musei (CHF 1'030'000.00) \ncome pure quello a Bellinzona Teatro (CHF 380'000.00) mentre è aumentato il credito \nstanziato per le spese (CHF 50'000.00) a causa di progetti puntuali non previsti. Per \nBellinzona Musei si auspica comunque che il consolidamento della struttura a livello \nticinese, svizzero e internazionale possa prendere forma e non rimanere solo sulla carta. \n \nDicastero sicurezza e servizi industriali \nNel programma di legislatura esposto nel messaggio sul preventivo 2018 e citato come \nancora di riferimento per il 2019, erano, tra altri temi, evidenziati la necessità di porre le \nbasi per la riorganizzazione della polizia e la gestione dei servizi e per il chiarimento dei \nrapporti con i quattro comuni non aggregati.  \nSi prende atto che, per quanto riguarda la sicurezza, ci sono segnali preoccupanti. In \neffetti, l’aumento di spesa è dovuto a nuovi compiti delegati alle polizie comunali e a \ncrescenti richieste di vigilanza da parte della cittadinanza. Contemporaneamente però \nrileviamo che mancano 4 agenti, in base al parametro indicato nello studio aggregativo. \nI costi legati alle assunzioni sono anche elementi che spiegano l’aumento dei costi \npreventivati.  La difficoltà di nominare agenti formati, visto il numero chiuso di agenti \nformati e la concorrenza fra gli enti pubblici, rende comprensibile la scelta del Municipio \ndi avvalersi di collaborazioni esterne. La Commissione esprime però perplessità in \nmerito a questi “servizi esterni mirati” e invita il Municipio a una particolare vigilanza, \nauspicando che l’outsourcing possa essere circoscritto a pochi compiti.. \nPrendiamo atto che le convenzioni con Arbedo-Castione, Lumino, Sant’Antonino, e \nCadenazzo sono state approvate da tutte le istanze fissando l’importo di CHF 120.00 \npro capite per il servizio di polizia.  \n \nIl 2018 ha visto nascere l’AMB, la nuova Azienda multiservizi Bellinzona. Pur \nriconoscendo che il Municipio non ha più l’obbligo di sottoporre al Consiglio Comunale i \nconti preventivi e condividendo la centralità per il comune di avere un’azienda pubblica \nin grado di erogare prestazioni di qualità, la Commissione avrebbe reputato opportuno \nl’inclusione di un’analisi di eventuali costi maggiori o possibili risparmi in seguito \nall’accorpamento dei servizi di erogazione di acqua potabile, di distribuzione di energia \nelettrica, di smaltimento di acque luride o di prodotti legati alla telefonia ed alla telematica \n(Wambo). \nPer quanto riguarda invece i Pompieri, prendiamo atto della decisione di procedere alla \nnomina di tre meccanici con lo statuto di pompiere professionista, con la relativa maggior \nspesa. Inoltre si rileva la necessità, per il 2019 ma anche in futuro, di consolidare il corpo \npompieri anche per rispondere ai nuovi compiti assegnati dal Cantone.  \n \nDicastero servizi sociali \nAnche nel settore sociale, l’aggregazione ha comportato un impegno notevole dei servizi \ncomunali, in particolare considerati l’aumento di casi sociali da seguire e gli obiettivi da \nraggiungere in maniera più organizzata, come quelli di migliorare l’autonomia della \nfamiglia promovendo attività e strutture d’accoglienza dei bambini quando i genitori sono \nimpegnati a livello lavorativo o di formazione (mense, centri extrascolastici, ecc.) e di \nassicurare il sostegno necessario ai nuclei famigliari che momentaneamente sono \nconfrontati con difficoltà legate allo svolgimento del loro ruolo genitoriale. I risultati del \n\n\n\n \n\n7 \n \n\nrecente sondaggio per la valutazione dei bisogni delle famiglie non mancheranno \nprobabilmente di indicare nuove vie per concretizzare le risposte dell’amministrazione \ncomunale ai bisogni effettivi. Per far fronte ai numerosi oneri di questo settore, si è \nproceduto a un adeguamento dell’organico aumentando la percentuale lavorativa del \n20%, ben consci che con tale rinforzo non si raggiungono tutti gli obiettivi. \nAltro tema che preoccupa i Commissari della gestione è la formazione continua degli \noperatori e i pochi mezzi finanziari che gli sono attribuiti. A livello di formazione interna \nnel corso dell’anno sarebbe infatti utile organizzare momenti puntuali di formazione \ninterna di tutto il personale su tematiche riscontrate nel lavoro quotidiano e formazioni \nspecifiche ai rispettivi ruoli (presidenti e membri ARP, assistenti sociali, curatori, ecc.). \nLa formazione esterna, spesso erogata dalla SUPSI, può invece essere più mirata in \nfunzione dei bisogni individuali di aggiornamento e di perfezionamento. Conviene anche \nconsiderare, per chi lavora nell’ambito sociale, l’utilità di poter usufruire di una \nsupervisione. Il confronto quotidiano con situazioni anche dolorose genera risonanze \nemotive che hanno ricadute sia sul singolo operatore sia sull’intera organizzazione. \nPoter elaborare questi vissuti risulta indispensabile per garantire la qualità del lavoro \nsvolto e la salute mentale e fisica degli operatori. \nIl Servizio sociale comunale, l’assistente sociale e l’ARP sono dei punti di riferimento per \nchi, a causa di una situazione di disagio sociale, un problema economico e/o \namministrativo, necessita di un sostegno e di un accompagnamento. Per garantire un \napproccio empatico e professionale, gli operatori del settore hanno bisogno di strumenti \nstrutturali ed economici adeguati che a oggi non sembrano esserci.  \nMalgrado le difficoltà legate alle risorse di personale e finanziario, la Commissione \napprezza il notevole sforzo profuso per mettere in atto nuovi progetti che fungono da \nprevenzione. Il Social Truck, che toccherà le piazze dei vari quartieri, è un vero e proprio \ncentro giovanile itinerante basato sulla Peer Education come strategia educativa volta \nad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze \nda parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. È un metodo che \nsi sta diffondendo soprattutto per la prevenzione di comportamenti a rischio \ncoinvolgendo attivamente le ragazze e i ragazzi. Un’altra attività in corso degna di nota \nè la formazione di un gruppo di lavoro che ha lo scopo di analizzare i bisogni attuali della \npopolazione e di proporre delle soluzioni adeguate alle necessità ed economicamente \nsostenibili. Di principio, la commissione della gestione apprezza la volontà di questo \nintento e auspica un aggiornamento regolare delle proposte che scaturiranno. \nIl Municipio è al corrente della richiesta di disporre di un operatore di prossimità e \ndell’utilità di una tale funzione. Al momento, per motivi finanziari, si è rinunciato \nall’ingaggio di una persona dedicata. \n \nDicastero finanze, economia e turismo \nI lavori di armonizzazione delle varie contabilità e di implementazione del nuovo piano \ncontabile hanno richiesto, e richiederanno, molti sforzi ai vari uffici comunali competenti. \nIl preventivo 2019 è sicuramente maggiormente affinato rispetto a quello per l’anno in \ncorso, ma, per stessa ammissione dei funzionari incaricati, la possibilità che vi siano \nancora degli errori di imputazione non si può escludere. Il lavoro è di sicuro impegno, \ncon un’aggregazione che necessita inizialmente non tanto lo sviluppo di strumenti per \nraggiungere nuovi obiettivi ma bensì la garanzia del funzionamento corretto della \ngestione finanziaria del nuovo Comune, fusione di 13 enti pubblici diversi. Il Municipio \ncita i sicuri miglioramenti, rispetto al preventivo 2018, nella migliore conoscenza dei costi \nrelativi al parco veicoli, agli oneri ricorrenti di manutenzione derivanti da contratti in \nessere, alla cassa pensione con un gestionale unico. Con la chiusura 2018, sarà \npossibile di una prima formale base di riferimento, che aiuterà ulteriormente nella \ncostruzione del preventivo 2020. \n \nGli obiettivi del settore della promozione economica sono inerenti la creazione di \ncondizioni quadro favorevoli per lo sviluppo generale del Comune, a favore dei residenti \n\n\n\n \n\n8 \n \n\ne dei turisti e delle aziende già presenti e dei nuovi insediamenti. Come già indicato nella \nrelazione sul preventivo 2018, è auspicio della Commissione che, oltre al turismo e alle \nmanifestazioni ricreative e culturali, siano maggiormente valorizzati anche altri ambiti, \nlegati, ad esempio, al polo bio-medico, alla ricerca, alla valorizzazione del settore \npubblico. \n \nDicastero territorio e mobilità \nNella relazione relativa ai preventivi 2018 si citavano dei temi centrali riguardanti le \naspettative da questo dicastero; in particolare quelle legate a "una visione prospettica \ndella gestione territoriale ... e all'inizio delle procedure per la realizzazione del nuovo PR \n... oltre che ... alla pianificazione del grande territorio della nuova Bellinzona che andrà \nrivista con particolare attenzione ai due capitoli legati a Officine ed Ospedale". A un anno \ndi distanza non possiamo che esprimere soddisfazione per tutto quanto in atto. \n \nRisulta in ogni modo importante, in questo preventivo 2019, segnalare i temi centrali che \nrisultano fondanti anche per l'aggregazione attuata: \n- l'ingaggio previsto nel cercare di risolvere e di rendere ancora più performante il \n\nservizio pubblico. Se da una parte Bellinzona ha ancora una situazione \nrelativamente sostenibile per quanto riguarda la situazione del traffico, non può \nessere sottaciuto il grande impegno attuato nel 2018 e confermato nel preventivo \n2019 per implementare il servizio di trasporto pubblico in tutti i quartieri della nuova \nCittà con particolare attenzione a quelli più discosti e alla sponda destra del fiume \nTicino, notoriamente meno servita rispetto al resto della Città; \n\n- gli interventi in atto, che si concluderanno nell'anno entrante, del nodo intermodale \ndella stazione FFS nonché dei nuovi collegamenti stradali che rivoluzioneranno in \nmodo importante la gestione del traffico in città; tutto ciò sta generando e genererà \nanche dei disagi ragionevolmente comprensibili e sopportabili considerando gli \nimportanti vantaggi che ne deriveranno per ogni concittadino; \n\n- il determinante lavoro pianificatorio volto alla revisione generale degli attuali 13 piani \nregolatori. Obiettivo finale sarà quello di avere un unico documento; \n\n- la pianificazione del comparto delle Officine di Bellinzona e di quello ubicato attorno \nalla prevista fermata TILO di Piazza Indipendenza; \n\n- l'inizio della pianificazione del comparto della Saleggina (nuovo ospedale); \n- la progettazione e la realizzazione delle opere infrastrutturali dei Programmi \n\nd'agglomerato del Bellinzonese di seconda e di terza generazione (PAB2 e PAB3), \nche comprendono i nodi intermodali delle stazioni FFS di Bellinzona e Giubiasco. \n\n \nLa Commissione unanime apprezza lo sforzo del dicastero nel cercare di completare la \nrete ciclabile dell'intera regione, ciò a favore di una mobilità lenta sempre apprezzata nel \ncomprensorio. Inoltre la Commissione saluta con piacere l'allestimento del Messaggio \nrelativo alla rinaturazione del fiume Ticino, concetto innovativo che suscita interesse e \ngià da ora approvazione di massima.  \n \nDicastero opere pubbliche e ambiente \nIl dicastero è sicuramente uno dei più sollecitati durante questi primi periodi di nuova \nrealtà comunale e nel MM 150 questo aspetto è evidenziato. L’uniformazione dei servizi \ncomunali (vedi anche la gestione dei rifiuti, ad esempio) per garantire una maggior parità \ndi trattamento nei vari quartieri, la gestione degli investimenti già decisi e previsti, la \nmanutenzione del verde cittadino, il rinnovo del parco veicoli della città, sono solo alcuni \ndegli aspetti che sono considerati nel preventivo 2019. Questi e altri compiti \nrichiederanno delle scelte anche strategiche importanti, ma soprattutto, in particolare \npensando ai numerosi e onerosi investimenti in opere pubbliche previsti, uno sforzo non \nindifferente per gli uffici competenti e i loro funzionari. L’aumento del personale previsto \nper il dicastero è giustificato dalla volontà, ma anche dalla necessità, di gestire in proprio \n\n\n\n \n\n9 \n \n\ni vari progetti, ma anche dall’assunzione interna di servizi che in alcuni quartieri erano \ndemandati ad enti esterni.  \n \nControllo interno e gestione della qualità \nPreso atto che attualmente il settore opera con un effettivo di personale di 1.2 unità di \nlavoro a tempo pieno (UL) contro le 2.8 UL previste, si auspica che l’organico venga \ncompletato al più presto per rendere operativo il sistema di management della qualità \n(SMQ) con i suoi documenti indispensabili al buon funzionamento dell’amministrazione: \n- l’organigramma (già in vigore dal 2018), \n- i mansionari per le singole funzioni (previsti nel corso del 2019), \n- l’Ordinanza sulle deleghe amministrative e finanziarie (al vaglio del \n\nMunicipio). \nCorrettamente, il preventivo prevede l’assunzione di 1 UL formata e con esperienza \nquale revisore, già con inizio febbraio 2019. La nuova situazione organizzativa dovrebbe \nmettere il Municipio nella condizione di essere meno impegnato in operazioni decisionali \nsu questioni abituali e ripetitive per consacrare più tempo alla sua funzione politica.  \nUn ulteriore compito fondamentale è quello dell’implementazione integrale del nuovo \nmodello contabile MCA2 - Bellinzona è comune pilota -, che aspetta l’approvazione da \nparte del Gran Consiglio, Messaggio no. 7553 del 27 giugno 2018, relativo alla \n“Revisione parziale della Legge Organica comunale del 10 marzo 1987. \n \nIl piano delle opere 2019 \nIl piano delle opere riprende tutti gli investimenti previsti per il 2019 con la loro ripartizione \nper ogni singolo quartiere (tabelle 12 a 21); sono elencati sia gli investimenti già decisi \ndagli ex-comuni sia quelli nuovi dal nuovo Comune. Il volume di investimenti netti è pari \na CHF 41'086'923.00, una cifra che difficilmente sarà raggiunta a consuntivo, ma che \npermette di ipotizzare che la volontà di investire al netto circa CHF 20.00 – 25.00 mio \nper i prossimi anni possa essere rispettata (le tabelle 11, 15 e 16 sono state corrette). \nDifficile è per contro formulare una valutazione globale sugli stessi, in assenza anche di \nuna definizione precisa delle priorità nella realizzazione degli investimenti. Nella risposta \nad una domanda della Commissione e in audizione, il Municipio afferma che \nsostanzialmente tutti gli investimenti indicati sono parimenti prioritari ma, sulla base di \nvari fattori (appalti, ricorsi, procedure di delibera, condizioni meteo, ecc.), spesso \nindipendenti dalla volontà del Comune, la realizzazione di alcuni di essi potrebbe subire \nritardi.  \nNon rimane alla Commissione che condividere l’obiettivo indicato dal Municipio di \nmigliorare i servizi a favore di tutte le cittadine e di tutti i cittadini del nuovo Comune. \n \nGli indici finanziari \nGli indizi finanziari sono indicatori preziosi dalla capacità del Comune a ridurre, \nmantenere o espandere la sua attività. \nDa un lato, il grado e la capacità di autofinanziamento sono deboli ma, d’altro canto però, \nla quota degli interessi è bassa e quella degli oneri finanziari è media come la quota \ndegli investimenti. Esaminati insieme, questi indicatori che esprimono le possibilità \ndell’ente pubblico di realizzare investimenti e di finanziarli senza ricorrere \neccessivamente a risorse da terzi, mostrano l’evidenza della necessità di una gestione \nmolto attenta, soprattutto in riferimento ai futuri grandi progetti di Bellinzona. \n \nPianificazione finanziaria 2020-2022 \nPer la prima volta ci viene presentato il piano finanziario per il nuovo Comune \n(obbligatorio in base all’art. 156 della LOC). Quanto esposto si limita essenzialmente ai \nrequisiti minimi previsti dall’articolo citato, difficile per ora, stando al Municipio, elaborare \nipotesi più articolate. La Commissione condivide gli obiettivi citati al punto 6.3 del \nmessaggio (p. 77) che indicano la volontà di mostrare con i futuri preventivi avanzi di \nesercizio compresi tra CHF 1.00 mio e 2.50 mio. In base alle simulazioni esposte, ciò \n\n\n\n \n\n10 \n \n\nsignifica dover intervenire nei prossimi anni per una correzione delle previsioni \nnell’ordine di CHF 1.50 - 2.50 mio sugli anni 2020-2022. A questo proposito, il Municipio \nafferma, nella sua risposta scritta alla Commissione della gestione, la sua intenzione di \nprocedere “in una duplice direzione: da una parte si approfondiranno delle misure atte a \nmigliorare l’efficienza e contenere l’evoluzione dei costi, dall’altra si andrà ad affinare la \nqualità delle previsioni di natura fiscale, che hanno un evidente impatto sulla \npianificazione finanziaria”. \n \n \nConclusione e raccomandazioni dalla Commissione della gestione con \napprovazione del dispositivo  \n \nIn conclusione al Preventivo 2018, la Commissione della gestione esprimeva delle \nconsiderazioni che riteniamo utile riprendere e commentare. Quello che era “la prima \nlettura del nuovo Comune” si arricchisce oggi di una seconda lettura, sicuramente più \nesatta e perfezionata, nettamente più vicina alla realtà. Rimangono comunque ancora \ndelle difficoltà in via di risoluzione - lo saranno con la chiusura del consuntivo 2018 - per \navere una base di conoscenza solida della realtà comunale. In tutti i casi, l’attendibilità \ndel preventivo 2019 è buona. \nL’identificazione precisa degli investimenti è oggi assicurata e il loro andamento sotto \ncontrollo. Rimane però ancora da fare, a parere della commissione,   una chiara scelta \ndi priorità nella loro realizzazione. Il Municipio sta lavorando in questa direzione e, al \nmomento, sceglie con le decisioni di sua competenza e con la presentazione dei \nmessaggi al Consiglio comunale quando è il caso. \nL’approfondimento delle situazioni nei singoli dicasteri è rassicurante e il controllo interno \ne la gestione della qualità devono generare la necessaria chiarezza nelle deleghe \namministrative e finanziarie e nei mansionari. \nLa Commissione della gestione, basandosi sul MM150, sull’audizione, sulle risposte \nscritte fornite dal Municipio e dalla sua amministrazione alle 23 domande poste e sulle \nriflessioni presentati in questa relazione, vuole mettere in risalto tre sue \nraccomandazioni. \nLa prima riguarda il prossimo futuro: il Municipio è invitato a comunicare con maggiore \nforza la sua visione politica generale per il Comune e, nella misura del possibile, ad \n“amministrare meno l’ordinario” come sembra dover fare in maniera molto marcata in \nquesto inizio di consolidamento della recente aggregazione. \nLa seconda concerne il processo verso la creazione e il funzionamento delle \nassociazioni di quartiere che deve essere incoraggiato e anche supportato per non \nmancare l’occasione di un maggiore coinvolgimento dei residenti nei quartieri nella vita \npubblica del Comune. \nLa terza è inerente la situazione finanziaria del Comune di Bellinzona, che la \nCommissione giudica (sotto controllo) risaputo però che è doveroso non sottovalutare \nl’impegno che i numerosi grossi progetti d’investimenti aggiunti a quelli indispensabili e \npiù ordinari in tutti i singoli quartieri richiederanno. \n \n\nFatte queste considerazioni, si invita il Consiglio comunale a voler  \n \n\nr i s o l v e r e: \n \n\n \n1. È approvato il preventivo 2019 della Città di Bellinzona. \n2. È approvata la tabella ammortamenti 2019. \n3. Il moltiplicatore d’imposta comunale della Città di Bellinzona per l’anno 2019 è \n\nfissato al 93%. \n4.  Il Municipio è incaricato del seguito della procedura. \n\n \n\n\n\n \n\n11 \n \n\n \n \n \n\nCon ogni ossequio. \n \n \nPER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE \n\nF.to:  \n\n  \n\nTiziano Zanetti \n \n\nSilvia Gada  \n\nIvan Ambrosini \n \n\nLelia Guscio \n\nCharles Barras, relatore \n \n\nVito Lo Russo \n\nAndrea Bordoli \n \n\nMarco Ottini \n\nAlice Croce-Mattei  \n\n \n\n\n


Messaggio municipale no. 182-2019

text: \n \n\nMessaggio \nmunicipale no. 182 \n \nRealizzazione Parco urbano, tappa 2 \nCredito d'opera \n \n \n  \n \n \n23 gennaio 2019 \nCommissioni competenti \nCommissione edilizia \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n2 \n\n \n\n \n\nSommario \n\nPremessa  3 \n\nL'idea del Parco 4 \n\nLe tappe realizzative 5 \n\nDescrizione del progetto (tappa 2) 6 \n\nCredito necessario 9 \n\nRicapitolazione dei costi 9 \n\nProcedura d'approvazione del progetto 10 \n\nProgramma realizzativo indicativo 10 \n\nRiferimento al Preventivo 2019 10 \n\nIncidenza sulla gestione corrente 10 \n\nDispositivo 11 \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n3 \n\n \n\n \n\nLodevole Consiglio comunale, \nsignore e signori Presidente e Consiglieri comunali, \n \ncon il presente Messaggio municipale si propone l’approvazione del credito necessario per la \nrealizzazione della tappa 2 del Parco urbano, nel quartiere di Bellinzona. \n\nPremessa \n\nIl Parco urbano è situato all’ex campo militare in Zona PR – Attrezzatura pubblica (AP) ai mappali \nn. 361a, 361b e 361 RFD Bellinzona, e interessa anche i mappali n. 1473, 151 RFD di proprietà della \nCittà di Bellinzona e n. 4828 RFD di proprietà dello Stato del Cantone Ticino. \n\nIn data 21 maggio 2013 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Bellinzona ha approvato il \nMessaggio municipale n. 3708 con il quale si chiedeva lo stanziamento del credito necessario per \nla progettazione definitiva del Parco urbano. \n\nAll’idea di progetto sviluppato nel corso dell’autunno 2012 dall’arch. Bürgi, ha fatto seguito il \nMessaggio municipale n. 3782 del 20 novembre 2013 inerente alla realizzazione della tappa 1, \napprovato dal Consiglio comunale in data 24 febbraio 2014. \n\n \n\nIl progetto del Parco urbano dell’arch. Bürgi – visione complessiva  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n4 \n\n \n\nL'idea del Parco \n\nQui di seguito si riporta l'estratto della Relazione tecnica elaborata dell’arch. Bürgi, autore del \nprogetto di massima e del concetto architettonica del Parco. \n\n(….) Il punto di partenza del progetto è costituito dal grande prato vuoto - essenza di questo \nspazio - e dal suo carattere che richiama le antiche “Allmend” ovvero spazi aperti di proprietà \ncomune dal prevalente uso agricolo-collettivo, costituiti da grandi superfici a prato, con alberi \nesemplari a lato. \nL'intervento propone di mantenere e sottolineare tale aspetto libero dell'area, non suddividendo \nlo spazio in singoli ambiti che possano frammentare l'unitarietà del parco, ma mirando a \nconsolidare piuttosto il suo valore strategico, già significativo grazie alla collocazione centrale. \n\n(….) Per l'interno è stato pensato uno spazio multifunzionale dal disegno regolare. \n\n(…) Quest'area, che si presta ad accogliere diverse manifestazioni sia diurne che serali e che \ntermina con uno specchio d'acqua, può ospitare un chiosco dal disegno leggero e \ncontemporaneo. \n\nNel corso della prima tappa verrà ripristinata, con una nuova bordura e un nuovo asfalto, anche \nla stradina storica che corre all'interno del parco. Questo segno del passato continuerà a \nmantenere la funzione di accesso per le operazioni di carico-scarico del bagno pubblico e del \nchiosco. \nLungo l'area perimetrale del parco si sviluppa il percorso pedonale interno, facilmente \nraggiungibile dai diversi accessi e strade laterali e importante collegamento con la vicina fascia \ngolenale del fiume Ticino. Tutti i percorsi e le aree di sosta interne al parco saranno realizzate in \nterricciato. Nella prima tappa si collega la stradina storica al percorso esistente (asfaltato, misto \npedoni/biciclette) lungo il canale della golena. Questo si svilupperà lungo il confine con il bagno \npubblico. Nella fase successiva il percorso in terricciato seguirà i margini a ovest dell'area \nsportiva e i confini del liceo cantonale, per poi congiungersi con Via F. Chiesa. \n\nIn una terza tappa si prevede infine un nuovo collegamento interno per favorire la sinergia tra i \nvasti spazi sportivi e l'area della piscina, che tuttora è recintata e separata dal punto di vista \nfunzionale: una nuova passerella, prolungamento di quella esistente, completerà il collegamento \ntra il bagno pubblico, il circuito e l'area ricreativa centrale del parco. \n\nFruizione \n\nIl progetto mantiene uno spazio libero da recinzioni e prevede, per le attività sportive, quali il \ncalcio, una possibile rotazione periodica dei campi, onde evitare proprio che si creino al suo \ninterno spazi delimitati rigidamente. Ciò infatti costituirebbe una restrizione notevole della \nflessibilità degli usi, al contrario un ampio prato è incentivo per lo sviluppo sia di piccole attività \nlegate alla sosta, al gioco e allo svago, ma anche di diverse manifestazioni di carattere pubblico, \ncome feste e concerti open air, un piccolo circo, le gare di modellismo, gli spazi di arrivo e di \nritrovo per grandi manifestazioni ludiche e sportive. L'area si presta pure per manifestazioni e \nesposizioni d'arte temporanee. (…) \n\nRiassumendo, il progetto Bürgi prevede nel suo complesso la realizzazione di un grande parco \navente uno spazio multifunzionale dedicato alla sosta, al gioco libero e, più in generale, allo \nsvago, ma anche a diverse manifestazioni di carattere pubblico, completato con le attrezzature a \nsupporto delle attività del parco, quali il Café du parc con uno specchio d’acqua e un’area \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n5 \n\n \n\ndedicata alle attività sportive con il relativo edificio dedicato a spogliatoi, mentre lungo l’area \nperimetrale del Parco è previsto un percorso pedonale interno collegato con la vicina fascia \ngolenale del fiume Ticino.  \n\nLe tappe realizzative \n\nLa realizzazione del progetto completo è stato pensato in tre tappe distinte. \n\nTappa 1 (quasi terminata) \n\n \n\n \n\n \n\n- messa a dimora nuove alberature; \n- sistemazione area verde (compresi i campi da \n\ngioco); \n- creazione della prima parte dello spazio \n\nmultifunzionale in terricciato; \n- allacciamenti (acqua ed elettricità) per grandi \n\neventi; \n- sistemazione della stradina storica e sua \n\nilluminazione; (sarà realizzata con la 2.a tappa) \n- costruzione di una parte dei percorsi interni in \n\nterricciato (in parte realizzata con la tappa 2); \n- costruzione degli spogliatoi; \n- illuminazione dei campi da calcio; \n- riqualifica di via F. Chiesa; \n- piantumazione a sud di via Chiesa sul mappale \n\n3589 RFD (AP361). \n\nCredito votato (IVA, onorari DOP, onorari \nesterni e spese inclusi): CHF 2'820'000.-. \n\n \nTappa 2 (oggetto del presente Messaggio municipale): \n\n \n\n \n \n\n- realizzazione Café du parc (sospesa a favore \ndella realizzazione del lounge bar e ristorante \ndel Bagno pubblico); \n\n- completamento spazio multifunzionale e sua \nilluminazione; \n\n- realizzazione dello specchio d’acqua; \n- completamento percorso interno in \n\nterricciato; \n- sistemazione parcheggio biciclette a ridosso \n\ndel Bagno pubblico; \n\nCosto di massima previsto (IVA, onorari e spese \ninclusi): CHF 1'250'000.-. \n\n \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n6 \n\n \n\nTappa 3 (idea di progetto): \n\n \n\n \n\n- realizzazione di una nuova passerella \nche si allacci a quella esistente per \ncollegare il Parco urbano al Bagno \npubblico, favorendo così la sinergia tra \ni vasti spazi sportivi e di svago, il \ncircuito interno e l’area della piscina, \ntutt’ora recintata e separata dal punto \ndi vista funzionale.  \n\n- Questa proposta è stata in seguito \nabbandonata dopo aver sentito il \nprogettista del Bagno Arch. Galfetti e \nl’Ufficio beni culturali \n\n \n\nDescrizione del progetto (tappa 2) \n\nPer la realizzazione della seconda tappa del Parco Urbano, è stato necessario attendere la \nconclusione dei lavori relativi alla realizzazione del canale di alleggerimento dei riali della \ncollina di Daro e la posa della tubazione della rete di teleriscaldamento TERIS alla quale è stato \nallacciato il Bagno pubblico, l’Istituto di biomedicina e la Banca dello Stato. \n\nIl DOP ha seguito i lavori della realizzazione del Parco e con la realizzazione della prima tappa ha \nrivisto alcuni aspetti del progetto dell’arch. Bürgi.  \nIn particolare la “visione” di questo Parco è da considerare parte integrante di una più vasta area \nverde che comprende l'insieme dell’area del Bagno pubblico, il Parco urbano, l’area tra Via \nChiesa e Via del Bramantino e la futura sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB), l’area \ndel Liceo cantonale, il Centro G+S, nonché l’area verde della vicina Scuole media.  \nIl Parco dovrà così interagire con il Bagno pubblico senza stravolgere il concetto costruttivo-\narchitettonico, essendo un bene architettonico tutelato, vale a dire senza la realizzazione di \npercorsi aggiuntivi, accessi supplementari e nuovi tronchi annessi alla passerella esistente. \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n7 \n\n \n\nLa proposta progettuale del DOP è stata sottoposta per approvazione al Municipio in data 14 \nmarzo 2018, con i seguenti elementi progettuali: \n- mantenimento del collegamento pedonale non illuminato lungo la recinzione del bagno; \n- mantenimento della “stradina storica”, non illuminata; \n-  trasformazione dello specchio d’acqua in una fontana con giochi d’acqua dinamici; \n- posa dell'“albero del vento”; \n- illuminazione dell’area multifunzionale e quella dei giochi d’acqua. \n\nL’area multifunzionale, prevista per accogliere i diversi eventi, momenti d'incontro, di \nsocializzazione, esposizioni, concerti diurni e serali e altro, sarà completata con la stessa \ntipologia di pavimentazione formata da elementi carrozzabili riempiti in ghiaietto, oltre alla posa \ndelle infrastrutture tecniche, quali quadri elettrici secondari, canalizzazione, allacciamenti \ndell'acqua.  \n\nCon la realizzazione della seconda tappa sarà posata un’adeguata illuminazione che servirà lo \nspazio pubblico per le manifestazioni e il Parco. \n \nIl tratto rimanente della vecchia stradina che portava all’hangar dell’ex aerodromo e che \nattraversa lo spazio multifunzionale, sarà pavimentato a nuovo con un asfalto “grossolano” di \ncolorazione chiara. \nLa stradina, che oggi termina a ridosso della recinzione del Bagno pubblico, sarà prolungata con \nun camminamento pedonale, di dimensioni ridotte, fino ad innestarsi sulla pista ciclabile e l’area \ngolenale. \n\nL’elemento terminale dello spazio multifunzionale fungerà da fulcro e attrazione per gli \nutilizzatori del parco in quanto nella piattaforma, vi sarà una fontana con giochi d’acqua che \nfuoriescono dal basso (tipo fontana di Piazza Federale a Berna), un albero del vento che avrà la \ndoppia funzione di produttore di energia elettrica eolica con scopo didattico e informativo, \nnonché di ornamento. \n\nA seguito della ristrutturazione del ristorante del Bagno pubblico e in particolare alla \nrealizzazione della terrazza-lounge bar, l’edificazione del Café du parc con la funzione di \nchiosco/bar è stata abbandonata. Per contro si utilizzerà il lounge bar (già ben frequentato) \nmigliorandolo con la realizzazione della tappa IV.b del restauro del Bagno pubblico, grazie ad \nuna parziale copertura del terrazzo e migliorando gli accessi ai servizi igienici sottostanti. \n\nOltre alla rinuncia della realizzazione del Café du Parc, si è deciso di abbandonare anche la \nproposta progettuale dell’arch. Bürgi che prevedeva la realizzazione di un nuovo "braccio” della \npasserella (vedi idea di progetto della tappa III) dopo che, sia l’arch. Galfetti, progettista del \nBagno pubblico, sia l’Ufficio dei Beni culturali hanno ritenuto che la sua realizzazione snaturasse \nil concetto architettonico originale del Bagno pubblico e più specificatamente la funzione dalla \npasserella quale indiscusso elemento di collegamento pedonale principale tra la città e la golena \ndel fiume Ticino. \nIl progetto Bürgi rivisto, oggetto del presente Messaggio municipale, si è focalizzato sull’insieme \ndel parco cercando di ridare, ad ogni elemento che lo forma, la giusta importanza e il necessario \nrisalto “declassando” i camminamenti pedonali interni, che costituivano una ripetizione del \npercorso garantito dalla passerella del Bagno pubblico. L’area multifunzionale come pure \nl’elemento terminale dei giochi d'acqua ad altezza variabile, l'albero del vento, le alberature \nesistenti attorniate da elementi di seduta di grandi dimensioni e illuminate la sera, risultano così \nessere i veri fulcri del Parco, unitamente all' “albero del vento” che, grazie alle microturbine a \nforma di foglia posizionate sullo stesso, permetterà di produrre energia eolica. \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n8 \n\n \n\nLa stradina sarà utilizzata prevalentemente quale camminamento pedonale con la funzione di \naccesso per i servizi di pronto intervento del Bagno Pubblico come lo è attualmente, e sarà \nfruibile per il solo carico e scarico di merce e di attrezzature per le manifestazioni ufficiali. \n\nAccesso ristorante e lounge bar Bagno pubblico \n\nLa proposta di dare un accesso separato dal parco al lounge bar e al ristorante del Bagno pubblico \nsi è scontrato con la visione architettonica del progetto del Bagno, basata sul concetto di “open \nspace” dell’area interna al Bagno. Sia il progettista arch. Galfetti che l’Ufficio dei Beni culturali si \nsono detti contrari alla formazione di accessi supplementari per gli utilizzatori e gli avventori \n“esterni”, ritenendo sufficienti quelli già esistenti.  \n\nL’accesso al ristorante e al lounge bar sarà così garantito unicamente dalla passerella, come lo è \nattualmente. Gli accessi degli utenti esterni durante gli orari di apertura del Bagno saranno da \ngestire tramite la cassa esistente con un possibile rimborso del biglietto d’entrata e un tempo \nprestabilito sul mezzogiorno, tramite presentazione dello scontrino dell’avvenuta consumazione \nal ristorante del bagno. \nAl livello della terrazza del lounge bar saranno posati dei cancelletti per la gestione degli accessi \ndopo la chiusura del Bagno, come pure al pian terreno per l’accesso ai WC esistenti, la cui entrata \nsarà opportunamente modificata. \n\nAlbero del vento \n\nUn gruppo di allievi del quarto anno della Scuola cantonale di commercio di Bellinzona ha svolto \nil lavoro di maturità sul tema “Energie rinnovabili e sviluppo locale”. Nell'ambito di questo \nlavoro ha sviluppato il progetto “Albero del vento”: un nuovo sistema di produrre energia \nelettrica eolica, tramite un impianto costituito da microturbine a forma di foglia che formano un \nalbero stilizzato. \n\nDopo aver contattato le autorità comunali e aver riscontrato grande interesse, si è pensato che \npotrebbe essere un oggetto interessante da inserire nel nuovo Parco urbano. Inoltre \ndiventerebbe anche un oggetto didattico per le numerose scuole della regione e per la \npopolazione in generale. \n\nIl costo totale dell’albero del vento è di circa CHF 75'000.00 (a cui vanno aggiunti i costi di \nfondazione e predisposizioni) e la sua resa energetica è di 2400 kWh all’anno. L’AMB - che ne \nassumerebbe la gestione – ha confermato il sostegno al progetto con un contributo di \nCHF 50'000.00. Un istituto bancario ha dato poi la sua disponibilità per un contributo di \nCHF 10'000.00. Altri CHF 15'000.00 sono stati raccolti tramite la piattaforma di crowdfunding \n“progettiamo.ch”. \n\nQuesto albero sarebbe il secondo installato in Svizzera (il primo si trova a Ginevra), ma \nsoprattutto rappresenterebbe un simbolo e un messaggio importante per i giovani, come pure \nper la popolazione di tutta la regione. \nLa Città, tramite una decisione del Municipio, ha già stanziato i crediti necessari per garantire \nl’avvio del progetto e una parte della sua realizzazione, mentre i costi restanti sono stati inseriti \nnel presente messaggio. I finanziamenti esterni – per un totale come detto di CHF 75'000.00 - \nandranno in deduzione delle relative spese e permetteranno di limitare l’apporto della Città al \nprogetto a CHF 8'000.00 ca.  \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n9 \n\n \n\nCredito necessario \n\nIl costo complessivo degli interventi proposti per la realizzazione della tappa 2 ammonta a CHF \n1'900'000.00 (IVA 7.7% inclusa). In questo importo sono compresi CHF 100'000.00 (IVA esente) \nper la progettazione e la direzione generali dei lavori da parte del Dicastero opere pubbliche e \nambiente, settore opere pubbliche (DOP-OP). \n\nRicapitolazione dei costi \n\nNella tabella si riporta il preventivo di spesa necessario per la realizzazione dell’opera: \n \nParco urbano – Tappa II \n\n   \nInstallazione di cantiere ………………………………………………………………………. CHF 25'000.00 \n   \nArea multifunzionale – ultimazione pavimentazione …………………………… CHF 151'645.00 \n   \nArea albero del vento e giochi d’acqua ……………………………………………….. CHF 662'490.00 \nAlbero del vento CHF 23'250.00 \nLocale tecnico CHF 85'350.00 \nGiochi d’acqua CHF 172'570.00 \nPiattaforma finale CHF 381'320.00 \n   \nStruttura e rivestimento panchine ……………………………………………….…….. CHF 249'755.00 \nStruttura panchine CHF 121'755.00 \nRivestimento panchine CHF 128'000.00 \n   \nIlluminazione pubblica e videosorveglianza ………………………………………… CHF 214'650.00 \n   \nArredo urbano ……………………………………………………………………………………. CHF 13'000.00 \n   \nGiardiniere …………………………………………………………………………………………. CHF 45'000.00 \n   \nStrada ex-aerodromo – completamento …………………………………………….. CHF 25'000.00 \n   \nCamminamento interno …………………………………………………………………….. CHF 31'925.00 \n   \nArea bici e moto ………………………………………………………………………………… CHF 122'630.00 \n   \nFabbro ………………………………………………………………………………………………. CHF 30'000.00 \n   \nImprevisti…………………………………………………………………………………………… CHF 20'000.00 \n   \nCosti secondari ………………………………………………………………………………….. CHF 20'000.00 \n   \nOnorari ……………………………………………………………..……………………………… CHF 55'200.00 \n   \nTotale 1 ……….……………………………………………………………………………………. CHF 1'666'295.00 \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n10 \n\n \n\n   \nIVA 7.7 % ………………………………………………………………………………………………. CHF 128'304.72 \n   \nOnorari DOP - progetto esecutivo e DL (IVA esente)……….…………………….. CHF 100'000.00 \n   \nArrotondamento CHF 5'400.28 \nTOTALE CREDITO (IVA e onorari inclusi)……………………………………………… CHF 1'900’000.00 \n\nProcedura d'approvazione del progetto \n\nDopo la crescita in giudicato della decisione di stanziamento del credito del Consiglio comunale, \nil progetto sarà pubblicato per un periodo di 30 giorni in base alla Legge edilizia cantonale (LE).  \n\nProgramma realizzativo indicativo \n\nLa realizzazione della seconda tappa del parco è subordinata all’approvazione del presente \nMessaggio da parte del Legislativo comunale e alla crescita in giudicato della decisione del \nConsiglio comunale. \nL’esecuzione sarà curata dal Dicastero opere pubbliche e ambiente (DOP). \n\nRiferimento al Preventivo 2019 \n\nL'opera figura nel Preventivo degli investimenti 2019 del Comune - voce di spesa “Realizzazione \nParco urbano, II tappa” - con un importo di CHF 1'900'000.00 di esborso complessivo e di \nCHF 1'200'000.00 come spesa prevista per l'anno in corso. \n\nIncidenza sulla gestione corrente \n\nConsiderato il programma lavori indicato, la ripartizione della spesa è la seguente:  \n\n• CHF 1’200’000.00 ca. nel 2019 \n\n• CHF 700’000.00 ca. nel 2020 \n\nPer il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente, si considera che il progetto sia \nrealizzato, come volume di spesa, come testé indicato (1.2 mio nel 2019; 0.7 mio nel \n2020, anno in cui si prevede di contabilizzare anche il contributo per l’albero del vento). \nSono inoltre adottati i seguenti criteri: \n\n• Tasso di interesse: 2.2%, calcolato sul residuo a bilancio. \n\n• Ammortamento: questo intervento è contabilmente considerato nella categoria \n“Costruzioni edili” e il tasso d’ammortamento previsto a preventivo è del 8.3%; il \ncalcolo dell’ammortamento è fatto sulla sostanza residua a bilancio. \n\n \n\n\n\nMessaggio municipale n. 182 \n \n\n \n11 \n\n \n\nNei primi 10 anni dopo la conclusione degli interventi (2020-2029), l’investimento \ncomporta in media una spesa annua di CHF 130’000.00 ca., di cui CHF 103’000.00 ca. \nin media relativi all’ammortamento e il restante importo di CHF 27’000.00 ca. relativo \nagli interessi. Estendendo il periodo di computo ai primi 20 anni (2020-2039), la spesa \nmedia totale ammonta a CHF 93’500.00.00 ca. annui, di cui CHF 74’500.00 ca. per \nammortamenti e CHF 19’000.00 per interessi passivi. \n\nDispositivo \n\nPer le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio \n\ncomunale è quindi invitato a voler risolvere: \n\n1 – È approvato il progetto, la relazione tecnica e il preventivo di spesa definitiva relativi alla \nrealizzazione della seconda tappa del Parco urbano e all’ex campo militare]. \n\n2 –È concesso al Municipio un credito di CHF 1'900'000.00 (IVA, onorari e spese inclusi) per \nl’esecuzione dei lavori, da addebitare al Conto degli investimenti del Comune. \n\n3 – Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di luglio 2018, sarà adeguato alle giustificate \nvariazioni dei prezzi di categoria […]. \n\n4 – Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti. \n\n5 – Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro \nun anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi \nper rendere operativa la presente risoluzione. \n\n \n\nCon ogni ossequio. Per il Municipio \n  Il Vicesindaco Il Segretario \n  Andrea Bersani Philippe Bernasconi \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nAllegati: \n- situazione \n- rendering  \n\n\n\tPremessa\n\tL'idea del Parco\n\tLe tappe realizzative\n\tDescrizione del progetto (tappa 2)\n\tCredito necessario\n\tRicapitolazione dei costi\n\tProcedura d'approvazione del progetto\n\tProgramma realizzativo indicativo\n\tRiferimento al Preventivo 2019\n\tIncidenza sulla gestione corrente\n\tDispositivo\n\n