Budget 2023 Stadt_Finanzplan

parent_type: affair

format: application/pdf

text: \n  Dokumentation für die Präsentation in der FRK vom 15. September 2022\n\nStadt Kreuzlingen\n\nFinanzplan 2023 - 2026\n  vom Stadtrat verabschiedet am 23. August 2022\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der \nMedienkonferenz zur \nGemeinderatssitzung\n\nStadtrat\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\n1     Kommentar zum Finanzplan 1\n\n2     Finanzentwicklung / Grafik 4\n\n3     Zusammenfassung 6\n\n4     Artengliederung 8\n\n5     Funktionale Gliederung / Aufwand 10\n\n6     Funktionale Gliederung / Ertrag 12\n\n7     Investitions- und Abschreibungsplanung 14\n\n8     Investitionsprogramm 16\n\n9     Entwicklung Eigenkapital 22\n\n\n\n   \n\n  \n\n  \n\n1 Kommentar zum Finanzplan \n \nVorbemerkung \nDie Finanzplanung ist einer Vielzahl von externen, kaum vorhersehbaren und noch we-\nniger steuerbaren Einflüssen ausgesetzt. Je weiter der Planungshorizont in die Zukunft \nreicht, desto mehr nimmt die Unsicherheit bei zahlreichen Einnahmen- und Ausgaben-\npositionen zu. Es handelt sich deshalb bei einem Finanzplan nicht um eine abgesi-\ncherte Zukunftsprognose, sondern lediglich um eine politische Willens- und Absichts-\nerklärung. Der Stadtrat stimmt den Finanzplan auf seine mittel- und langfristigen Ziele \nab und passt ihn jährlich an die sich verändernden Rahmenbedingungen und Bedürf-\nnisse an. Damit alle Entwicklungen möglichst realitätsnah in den Planungsprämissen \nberücksichtigt werden können, beschränkt sich der Stadtrat in erster Linie auf einen \nPlanungshorizont von den drei auf das Budget folgenden Jahren. Da jedoch in unmit-\ntelbarer Zukunft städtische Grossprojekte anstehen, deren Realisierung den Planungs-\nhorizont überschreitet, wird dieser um fünf Jahre bis Ende 2031 erweitert. Investiti-\nonsvorhaben, mit deren Realisierung erst nach 2031 gerechnet werden kann, werden \nin den Planungsrechnungen nicht berücksichtigt. Zudem möchte der Stadtrat die fi-\nnanziellen Auswirkungen allfälliger Veränderungen des Steuerfusses mittels Szenarien \ntransparent aufzeigen. \n \nFinanzentwicklung \nWegen der vielen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten (Ukraine-Krise, Energiepreis-\nsteigerung, Corona-Pandemie) bestehen grosse Planungsunsicherheiten in Bezug auf \ndie Entwicklung der Stadtfinanzen. Der Investitionsbedarf ist ausserordentlich hoch; \ndie Selbstfinanzierung nimmt ab. Dies hat Finanzierungsfehlbeträge, einen vollständi-\ngen Abbau des Nettovermögens und letztlich eine Nettoverschuldung zur Folge. In der \nLangfristperspektive wird aus heutiger Sicht ein strukturelles Defizit in der Höhe von \njährlich rund CHF 4 Mio. erwartet. In den vergangenen Jahren konnten dank einer um-\nsichtigen Finanzpolitik angemessene Reservepositionen aufgebaut werden. Damit \nauch kommenden Generationen politischer Gestaltungsspielraum verbleibt, ist nach \nwie vor eine nachhaltige Finanzpolitik angezeigt.  \n \nKennzahlen \nDie nachfolgenden Kennzahlen geben einen Überblick über die künftige Entwicklung \ndes städtischen Haushalts, unter der Voraussetzung, dass die der Planung zugrunde \nliegenden Annahmen so eintreffen. Nachfolgend werden zwei relevante Kennzahlen – \nSelbstfinanzierungsgrad und Nettoverschuldungsanteil – aufgeführt (vgl. dazu die Er-\nläuterungen im Budgetbericht, Kap. 8 "Finanzkennzahlen erster Priorität" auf Seite 21). \nDer durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad beträgt in den Jahren 2023 bis 2026 le-\ndiglich 12 %. Dies ist begründet durch die anstehenden, bis jetzt aufgeschobenen, \ngrossen Investitionsvorhaben in das Familien- und Freizeitbad Egelsee, die Ertüchti-\ngung der Bodensee-Arena, das Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof und das Kulturzentrum \nSchiesser. Der Nettoverschuldungsanteil beträgt Ende 2026 196 % und kann den ma-\nximalen Richtwert von 100 %, der gemäss Auslegung der Konferenz der kantonalen \nFinanzdirektoren noch als gut eingestuft wird, nicht einhalten. \nDamit betriebsnotwendige Investitionen getätigt werden können, ist ein ausreichen-\nder Cashflow erforderlich. Die Selbstfinanzierungskraft reicht für eine vollständige \n\nSeite 1 von 22\n\n\n\n \n\n  \n\nSelbstfinanzierung nicht aus, weshalb auf zusätzliches Fremdkapital zurückgegriffen \nwerden muss. Die Nettoverschuldung wird als Folge davon deutlich ansteigen. In der \nPlanperiode 2023 – 2026 müssen CHF 98 Mio. an Krediten aufgenommen werden. \n \nInvestitionsprogramm \nIm Zeithorizont des vierjährigen Finanzplans 2023 – 2026 sind Nettoinvestitionen im \nUmfang von CHF 115 Mio. vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies: \n \n‒ Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung CHF    1.2 Mio. \n‒ Kulturzentrum Schiesser  CHF 7.1 Mio. \n‒ Sanierung Fussballplätze Klein Venedig CHF    1.7 Mio. \n‒ Bodensee-Arena CHF 17.0 Mio. \n‒ Familien- und Freizeitbad Egelsee CHF 14.0 Mio. \n‒ Beiträge an den Bau von Kantonsstrassen CHF 7.9 Mio. \n‒ Gemeindestrassen CHF 27.4 Mio. \n‒ Parkplätze/Parkleitsystem CHF 1.7 Mio. \n‒ Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof CHF 16.5 Mio. \n‒ Werkhof CHF 2.4 Mio. \n‒ Agglomerationsverkehr CHF 2.9 Mio. \n‒ Schifffahrt CHF    1.8 Mio. \n‒ Abwasserbeseitigung CHF 5.1 Mio. \n‒ Abfallbeseitigung CHF 1.3 Mio. \n‒ Gewässerverbauungen CHF 3.8 Mio. \n\n \nWird der Planungshorizont um weitere fünf Jahre bis 2031 erweitert, kommen Vorha-\nben in der Grössenordnung von CHF 65 Mio. hinzu. Dazu zählen im Wesentlichen die \nRealisierung des Projekts Neubau Stadthaus / Tiefgarage und Gestaltung Festwiese \n(CHF 46 Mio.) sowie laufende Investitionen in die Kantons- und Gemeindestrassen von \nCHF 12 Mio. \n \nPrognose Erfolgsrechnung \nAusgangspunkt für die Fortschreibung der Erfolgsrechnung im vorliegenden Finanz-\nplan bis 2026 bildet das Budget 2023. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rech-\nnet für 2022 mit einer Erhöhung des Landesindex der Konsumentenpreise von 2.5 %.  \nDie Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Unsicher ist aber, ob der Teu-\nerungsschub anhalten wird. Dies hängt weitgehend von den Massnahmen der Zentral-\nbanken ab. Angesichts fehlender langfristiger Teuerungsprognosen wurde für künftige \nPlanjahre mit einer Teuerung von 1 % gerechnet. \nWo andere Entwicklungen erkennbar waren, wurde von dieser Annahme abgewichen \nund der konkrete Wert eingesetzt. Für eine eventuell zu leistende Entschädigungszah-\nlung für die freizuhaltende Schlosswiese wurden im Jahr 2026 CHF 5 Mio. eingestellt.  \nFür die Schätzung der künftigen Steuererträge mit einer Zuwachsrate von 1.8 % hat \ndie Finanzabteilung eine individuelle Beurteilung vorgenommen. Der prognostizierte \nZinssatz für die beanspruchten Darlehen beträgt 2 %. Das Bevölkerungswachstum \nwurde mit einer jährlichen Zuwachsrate von einem Prozent berücksichtigt. Basis hier-\nfür bildeten die statistischen Mitteilungen der Dienststelle für Statistik des Kantons \nThurgau. \n\nSeite 2 von 22\n\n\n\n \n\n  \n\n \nGesamtbeurteilung \nDie Finanzplanung ist geprägt von Defiziten, hohen Investitionen und als Folge daraus \nhohen Finanzierungsfehlbeträgen. Mit dem Legislaturprogramm 2019 – 2023 setzt der \nStadtrat ein klares Zeichen für eine selbstbewusste Weiterentwicklung der Stadt \nKreuzlingen als starkes, innovatives und nachhaltiges Zentrum am Bodensee. Die vor-\ngeschlagene Steuersenkung ist trotz prognostizierten Aufwandüberschüssen und teil-\nweise unsicherer Zukunftsaussichten aufgrund der stabilen Finanzlage vertretbar. \nKreuzlingen konnte in den vergangenen Jahren ein stattliches Nettovermögen auf-\nbauen. Das hohe Nettovermögen widerspricht der Zielsetzung öffentlicher Haushalte. \nEs besteht finanzpolitischer Spielraum. Die prognostizierten Defizite können durch den \ngezielten Abbau des Eigenkapitals aufgefangen werden. Nach aktuellem Kenntnis-\nstand wird ab 2031 ein strukturelles Defizit in der Höhe von jährlich rund CHF 4 Mio. \nerwartet. Der Cashflow (Nettogeldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit) bewegt sich bei \nCHF 6 Mio. Die Nettoverschuldung steigt auf einen Wert von CHF 114 Mio. Das zur \nDeckung allfälliger Aufwandüberschüsse vorhandene freie Eigenkapital beträgt nach \nAuflösung der Neubewertungsreserve von CHF 18 Mio. noch CHF 33 Mio. Die rück-\nzahlbaren Fremdmittel betragen per Ende 2031 voraussichtlich CHF 156 Mio. Langfris-\ntiges Ziel ist es, die Selbstfinanzierung auf ein nachhaltiges Niveau zu heben und die \nVerschuldung wieder auf ein vertretbares Mass zu reduzieren. Es ist davon auszuge-\nhen, dass hierzu weder ein hoher Sparwille noch ein zurückhaltendes Investitionsver-\nhalten ausreichen. Allenfalls muss, je nach Entwicklung, auch eine spätere Steuerfuss-\nerhöhung diskutiert werden. \nDie konjunkturellen Vorhersagen unterliegen gegenwärtig einer sehr grossen Unsi-\ncherheit. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und der Ener-\ngiekriese in der Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wich-\ntigsten Partnern. Es braucht jetzt Zuversicht und Besonnenheit. Politische Hektik mit \nEntscheidungen, welche die Handlungsfreiheit unnötig einschränken, ist fehl am Platz. \nKreuzlingen verfügt über sehr solide Voraussetzungen für die Bewältigung der anste-\nhenden Herausforderungen. Die dargestellte Finanzentwicklung stellt ein mittleres \nSzenario und keinen Worst-Case dar. Trotz aller Unsicherheiten der Planungsparame-\nter soll nachhaltig investiert werden. Je nach Entwicklung des Finanzhaushalts muss \nzu dessen Steuerung über Leistungen, Investitionen und den Steuerfuss diskutiert wer-\nden. Ziel des Stadtrats ist es, die Stabilität der städtischen Finanzen vorausschauend \nzu sichern und den Handlungsspielraum zu behalten.  \n \n \n \n\nSeite 3 von 22\n\n\n\n2  Finanzentwicklung / Grafik (Steuerfuss 64 %)\n\nJahr Netto-Investitionen VwVm Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM1 (vor Umstellung)Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM1 (nach Umstellung)Netto-Schuld / -Vermögen nach HRM2 (vor Umstellung)Netto-Schuld / -Vermögen Brutto-Überschuss (CF)\n\n-180 Mio\n\n-170 Mio\n\n-160 Mio\n\n-150 Mio\n\n-140 Mio\n\n-130 Mio\n\n-120 Mio\n\n-110 Mio\n\n-100 Mio\n\n-90 Mio\n\n-80 Mio\n\n-70 Mio\n\n-60 Mio\n\n-50 Mio\n\n-40 Mio\n\n-30 Mio\n\n-20 Mio\n\n-10 Mio\n\n0 Mio\n\n10 Mio\n\n20 Mio\n\n30 Mio\n\n40 Mio\n\n50 Mio\n\n60 Mio\n\n70 Mio\n\n80 Mio\n2\n\n0\n1\n\n5\n\n2\n0\n\n1\n6\n\n2\n0\n\n1\n7\n\n2\n0\n\n1\n8\n\n2\n0\n\n1\n9\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n0\n\n2\n1\n\n2\n0\n\n2\n2\n\n2\n0\n\n2\n3\n\n2\n0\n\n2\n4\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n2\n0\n\n2\n7\n\n2\n0\n\n2\n8\n\n2\n0\n\n2\n9\n\n2\n0\n\n3\n0\n\n2\n0\n\n3\n1\n\n2\n0\n\n3\n2\n\n2\n0\n\n3\n3\n\n2\n0\n\n3\n4\n\n2\n0\n\n3\n5\n\n2\n0\n\n3\n6\n\n2\n0\n\n3\n7\n\n2\n0\n\n3\n8\n\n2\n0\n\n3\n9\n\n2\n0\n\n4\n0\n\n2\n0\n\n4\n1\n\n2\n0\n\n4\n2\n\n2\n0\n\n4\n3\n\n2\n0\n\n4\n4\n\n2\n0\n\n4\n5\n\n2\n0\n\n4\n6\n\n2\n0\n\n4\n7\n\n2\n0\n\n4\n8\n\n2\n0\n\n4\n9\n\n2\n0\n\n5\n0\n\nNetto-Investitionen VwVm Netto-Schuld / -Vermögen\n\nSelbstfinanzierung Verzinsliche Schulden\n\nRichtwert Nettoschuld\n\nSeite 4 von 22\n\n\n\nFinanzentwicklung Szenario 1: Steuerfuss 66 % \n\n \n\nFinanzentwicklung Szenario 2: Steuerfuss 62 % \n\n \n\nSeite 5 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n3  ZUSAMMENFASSUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n1. Erfolgsrechnung\n\nErtrag 85'760 88'815 90'317 91'836 93'107\n\nAufwand -82'232 -91'210 -93'796 -96'836 -103'140\n\nErgebnis 3'528 -2'395 -3'479 -5'000 -10'034 1)\n\nGemeindesteuerfuss 66% 64% 64% 64% 64%\n\nErtrag einfache Steuer 54'871                 56'273                 57'211                 58'336                 59'461                 \n\nVeränderung einfache Steuer 2.6% 1.7% 2.0% 1.9%\n\n2. Ermittlung Cashflow (liquiditätswirksamer Aufwand und Ertrag)\n\nLaufende Einnahmen 74'660 76'170 78'011 79'508 80'622\n\nLaufende Ausgaben -63'802 -72'028 -73'001 -74'741 -80'781 1)\n\nCashflow 10'858 4'142 5'010 4'767 -159\n\n3. Liquiditätsplanung\n\nVerwaltungstätigkeit (Cashflow) 10'858 4'142 5'010 4'767 -159 1)\n\nÜbrige Veränderungen\n\nMittelzufluss aus Verw.tätigkeit 10'858 4'142 5'010 4'767 -159\n\nInvestitionstätigkeit\n\nNettoinvestitionen (-) -20'313 -23'357 -54'788 -31'658 -4'885\n\nÜbrige Veränderungen -4'333 2'020\n\nMittelabfluss aus Inv.tätigkeit -24'646 -23'357 -52'768 -31'658 -4'885\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nAufnahme Darlehen (+) 14'000 19'000 47'000 27'000 5'000\n\nRückzahlung Darlehen (-)\n\nMittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit 14'000 19'000 47'000 27'000 5'000\n\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 212 -215 -758 109 -44\n\nFlüssige Mittel 1.1. 769 981 766 8 117\n\nTotal Mittelzufluss bzw. -abfluss 212 -215 -758 109 -44\n\nFlüssige Mittel 31.12. 981 766 8 117 73\n\nZinsgutschrift (vom Guthaben per Ende Vorjahr) 0 0 0\n\nZinssatz: 0.00%\n\nZinsbelastung (vom Minus-Bestand per Ende Vorjahr) 0 0 0 0\n\nZinssatz: 4.00%\n\nSeite 6 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n3  ZUSAMMENFASSUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n4. Darlehensschulden\n\nVerzinsliche Schulden 1.1. 10'000 24'000 43'000 90'000 117'000\n\nMittelab-/zufluss aus Fin.tätigkeit 14'000 19'000 47'000 27'000 5'000\n\nVerzinsliche Schulden 31.12. 24'000 43'000 90'000 117'000 122'000\n\nZinsbelastung (vom Ø Bestand) 1'330 2'070 2'390\n\nZinssatz: 2.00%\n\n5. Nettoverschuldung\n\nEigenkapital\n\nBestand 01.01. 61'589 125'313 123'506 120'763 116'462\n\nSpezialfinanzierungen: Bestand 01.01. 37'259\n\nVorfinanzierungen: Bestand 01.01. 7'700\n\nFonds im Eigenkapital: Bestand 01.01. 2'283\n\nVeränderung Spez.finanzierungen/Fonds 2'237 589 736 699 1'002\n\nVeränderung Vorfinanzierungen 2)\n\nNeubewertungsreserve: Bestand 01.01. 10'717 3)\n\nAuflösung Neubewertungsreserve -3'572 -3'572 -3'572 3)\n\nÜbertrag Neubewertungsreserve 3'572 3'572 3'572 3)\n\nErgebnis 3'528 -2'395 -3'479 -5'000 -10'034\n\nBestand 31.12. 125'313 123'506 120'763 116'462 107'430\n\nVwVm (inkl. Aufl. Inv.beiträge)\n\nBestand 01.01. 86'733 101'973 119'402 166'560 189'351\n\nNettoinvestitionen 20'313 23'357 54'788 31'658 4'885\n\nAbschreibungen (inkl. Aufl. Inv.beiträge) -5'073 -5'928 -7'630 -8'867 -8'852\n\nBestand 31.12. 101'973 119'402 166'560 189'351 185'384\n\nNettoverschuldung in TCHF -23'340 -4'104 45'797 72'889 77'954 4)\n\nNettoverschuldungsanteil\n\nPlanwert -61% -11% 120% 187% 196% 4)\n\nRichtwert max. gemäss FDK* 150% 150% 150% 150% 150%\n\nAbweichung relativ -211% -161% -30% 37% 46%\n\n                        absolut -80'300 -60'600 -11'600 14'400 18'400\n\n                        in Steuerprozenten -146% -108% -20% 25% 31%\n\nJahreserfolg in Steuerprozenten 6% -4% -6% -9% -17%\n\nEinwohnerzahlen 22'800 23'000 23'200 23'400 23'600 5)\n\nNettoverschuldung pro Kopf in CHF -1'024 -178 1'974 3'115 3'303 4)\n\nSteuerkraft pro Kopf in CHF 2'407 2'447 2'466 2'493 2'520\n\n* Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK)\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000\n\n2) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.\n\n3) Auflösung Neubewertungsreserve gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen: ab 2020 über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten freiem Eigenkapital\n\n4) Wert < 0 = Nettovermögen\n\n5) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)\n\nSeite 7 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n4  AUFWAND - ARTENGLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n30 Personalaufwand 18'116 18'921 19'551 19'895 20'094\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 4.4% 3.3% 1.8% 1.0%\n\n31 Sachaufwand 16'601 18'828 18'080 18'398 18'577\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 13.4% -4.0% 1.8% 1.0%\n\n33 Abschreibungen 3'575 4'201 5'872 6'359 6'296\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 17.5% 39.8% 8.3% -1.0%\n\n34 Finanzaufwand 318 733 1'488 2'228 2'548\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 130.5% 103.0% 49.7% 14.4%\n\n35 Einlagen Spezialfinanzierungen 2'292 1'711 1'167 1'101 1'250\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -25.4% -31.8% -5.7% 13.5%\n\n36 Transferaufwand 30'258 35'254 35'629 36'728 37'127\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 16.5% 1.1% 3.1% 1.1%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 316 340 343 347 350\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 7.6% 1.0% 1.0% 1.0%\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0 5'000 1)\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0% 0.0% 0.0% .\n\n39 Interne Verrechnung 10'756 11'222 11'664 11'781 11'899\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 4.3% 3.9% 1.0% 1.0%\n\nTotal Aufwand 82'232 91'210 93'796 96'836 103'140\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n4  ERTRAG - ARTENGLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n40 Fiskalertrag 38'087 37'767 38'368 39'089 39'810 2)\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -0.8% 1.6% 1.9% 1.8%\n\n41 Regalien und Konzessionen 4 4 4 4 4\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0% 1.0% 1.0% 1.0%\n\n42 Entgelte 18'749 18'125 18'974 19'336 19'530\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -3.3% 4.7% 1.9% 1.0%\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 0 0\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\n44 Finanzertrag 5'226 1'937 1'950 1'964 1'978\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -62.9% 0.7% 0.7% 0.7%\n\n45 Entnahmen Spezialfinanzierungen 0 1'102 308 201 227\n\nVeränderung in % zum Vorjahr . -72.0% -34.8% 13.0%\n\n46 Transferertrag 12'622 18'320 18'706 19'114 19'309\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 45.1% 2.1% 2.2% 1.0%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 316 340 343 347 350\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 7.6% 1.0% 1.0% 1.0%\n\n489 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0 0 3)\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\n49 Interne Verrechnung 10'756 11'222 11'664 11'781 11'899\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 4.3% 3.9% 1.0% 1.0%\n\nTotal Ertrag 85'760 88'815 90'317 91'836 93'107\n\nSeite 8 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n2-STUFIGE ERFOLGSRECHNUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\nTotal operativer Ertrag 85'760           88'815           90'317           91'836           93'107           \n\nTotal operativer Aufwand 82'232           91'210           93'796           96'836           98'140           \n\nTotal operatives Ergebnis (Stufe 1) 3'527             -2'395            -3'479            -5'000            -5'034            \n\nTotal ausserordentlicher Ertrag -                  -                  -                  -                  -                  3)\n\nTotal ausserordentlicher Aufwand -                  -                  -                  -                  5'000             1)\n\nTotal Gesamtergebnis (Stufe 2) 3'527             -2'395            -3'479            -5'000            -10'034          1)\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000\n\n2) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)\n\n3) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.\n\nSeite 9 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n5  AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n0 Allgemeine Verwaltung 16'575 17'354 17'378 17'701 17'792\n\n01 Legislative und Exekutive 1'512 1'626 1'642 1'658 1'675\n\n02 Allgemeine Dienste 15'063 15'728 15'737 16'043 16'117 1)\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 6'069 6'236 6'294 6'277 6'339\n\n11 Öffentliche Sicherheit 575 489 494 499 504\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'395 2'538 2'563 2'589 2'615\n\n15 Feuerwehr 2'117 2'243 2'261 2'203 2'225\n\n16 Verteidigung 983 966 976 985 995\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'734 10'693 11'837 12'834 13'330\n\n31 Kulturerbe 475 578 583 589 594\n\n32 Kultur (allgemein) 3'379 2'660 2'607 2'632 2'866\n\n34 Sport und Freizeit 5'880 7'454 8'646 9'614 9'869 2-4)\n\n4 Gesundheit 4'097 4'343 4'386 4'429 4'472\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'545 2'600 2'625 2'650 2'676\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'544 1'737 1'755 1'772 1'790\n\n43 Gesundheitsprävention 8 7 7 7 7\n\n5 Soziale Sicherheit 19'303 23'961 24'241 24'484 24'729\n\n51 Krankheit und Unfall 3'325 3'134 3'165 3'197 3'229\n\n52 Invalidität 10 10 10 10 10\n\n53 Alter und Hinterlassene 478 495 500 505 510\n\n54 Familie und Jugend 4'718 4'620 4'666 4'713 4'760\n\n55 Arbeitslosigkeit 635 631 637 644 650\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 10'122 15'057 15'247 15'400 15'554\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übrige 15 15 15 15 15\n\n6 Verkehr 12'979 14'036 14'936 15'530 15'357\n\n61 Strassenverkehr 7'089 7'988 8'794 9'336 9'099 5-6)\n\n62 Öffentlicher Verkehr 5'604 5'803 5'895 5'947 6'008\n\n63 Verkehr, übrige 286 245 246 248 249\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 7'232 7'989 7'317 7'380 12'547\n\n72 Abwasserbeseitigung 3'001 2'927 3'014 3'023 3'180\n\n73 Abfallwirtschaft 1'374 1'973 1'143 1'155 1'166\n\n74 Verbauungen 219 340 383 400 371\n\n75 Arten und Landschaftsschutz 367 350 353 356 359\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 449 451 456 460 465\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'000 1'039 1'049 1'059 1'069\n\n79 Raumordnung 822 910 919 928 5'937 7)\n\n8 Volkswirtschaft 1'214 1'165 1'177 1'188 1'200\n\n81 Landwirtschaft 100 81 82 83 83\n\n82 Forstwirtschaft 120 101 102 103 104\n\n83 Jagd und Fischerei 4 12 13 13 13\n\n84 Tourismus, Marketing 759 803 811 820 828\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 232 167 169 170 172\n\n9 Finanzen und Steuern 5'030 5'433 6'230 7'013 7'375\n\n91 Steuern 2'061 1'985 2'005 2'025 2'045\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'400 1'600 1'616 1'632 1'648\n\n95 Ertragsanteile, übrige 488 503 508 513 518\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 582 845 1'601 2'343 2'664\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 500 500 500 500 500\n\nTotal Aufwand 82'232 91'210 93'796 96'836 103'140\n\nSeite 10 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n5  AUFWAND - FUNKTIONALE GLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 3'575 4'201 5'872 6'359 6'296\n\nAbschreibungen und Erlasse 0 0 0 0 0\n\n35 Einlage in Spezialfinanzierung 2'292 1'711 1'167 1'101 1'250\n\n36 Transferaufwand/Abschr. Inv.beiträge 1'807 2'048 2'091 2'854 2'915\n\n39 Interne Verrechnungen 10'756 11'222 11'664 11'781 11'899\n\nTotal Ausgaben 63'802 72'028 73'001 74'741 80'781\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) ab 2029 Betrieb neues Stadthaus TCHF -155 p.a. zuzüglich Kapitalkosten\n\n2) ab 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee \n\n3) ab 2025 Bodensee-Arena\n\n4) ab 2029 Betrieb Festwiese TCHF 25 p.a. zuzüglich Kapitalkosten\n\n5) ab 2024 Betrieb Parkhaus Hafenbahnhof, spezialfinanziert\n\n6) ab 2029 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 63 p.a. zuzüglich Kapitalkosten, spezialfinanziert\n\n7) 2026 mögliche Entschädigung Schlosswiese TCHF 5'000\n\nSeite 11 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n6  ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n0 Allgemeine Verwaltung 9'660 9'804 9'902 10'001 10'101\n\n01 Legislative und Exekutive 91 91 92 93 94\n\n02 Allgemeine Dienste 9'569 9'713 9'810 9'908 10'007\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 4'662 4'536 4'577 4'543 4'588\n\n11 Öffentliche Sicherheit 535 559 565 570 576\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 1'425 1'174 1'186 1'198 1'210\n\n15 Feuerwehr 2'117 2'243 2'261 2'203 2'225\n\n16 Verteidigung 585 560 566 572 577\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 2'977 3'331 3'795 4'223 4'265\n\n32 Kultur (allgemein) 915 653 660 666 673\n\n34 Sport und Freizeit 2'062 2'677 3'135 3'557 3'592 1)\n\n4 Gesundheit 620 619 625 632 638\n\n42 Ambulante Krankenpflege 617 616 622 628 635\n\n43 Gesundheitsprävention 3 3 3 3 3\n\n5 Soziale Sicherheit 9'072 13'876 14'015 14'155 14'297\n\n51 Krankheit und Unfall 636 528 533 539 544\n\n53 Alter und Hinterlassene 44 44 44 45 45\n\n54 Familie und Jugend 1'534 1'439 1'453 1'467 1'482\n\n55 Arbeitslosigkeit 208 187 189 191 193\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 6'650 11'679 11'796 11'914 12'033\n\n6 Verkehr 5'766 5'981 6'477 6'542 6'607\n\n61 Strassenverkehr 4'195 4'236 4'714 4'761 4'809 2-3)\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'564 1'739 1'756 1'774 1'792\n\n63 Verkehr, übrige 7 7 7 7 7\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 4'613 5'129 4'389 4'412 4'490\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'784 2'698 2'783 2'790 2'851\n\n73 Abfallwirtschaft 1'369 1'968 1'139 1'150 1'162\n\n74 Verbauungen 12 15 15 15 15\n\n75 Arten und Landschaftsschutz 110 116 117 118 120\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 105 85 86 87 88\n\n77 Arten und Landschaftsschutz 202 211 213 215 217\n\n79 Raumordnung 31 36 36 37 37\n\n8 Volkswirtschaft 49 73 74 74 75\n\n81 Landwirtschaft 2 2 2 2 2\n\n82 Forstwirtschaft 16 36 36 37 37\n\n83 Jagd und Fischerei 4 4 4 4 4\n\n84 Tourismus, Marketing 3 0 0 0 0\n\n9 Finanzen und Steuern 48'340 45'465 46'462 47'254 48'045\n\n91 Steuern 38'185 37'850 38'452 39'174 39'896 4)\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'400 1'600 1'616 1'632 1'648\n\n95 Ertragsanteile, übrige 4'155 4'522 4'567 4'613 4'659\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 4'092 989 1'323 1'330 1'338 5)\n\n97 Rückverteilungen 8 4 4 4 4\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 500 500 500 500 500 6)\n\nTotal Ertrag 85'760 88'815 90'317 91'836 93'107\n\nSeite 12 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n6  ERTRAG - FUNKTIONALE GLIEDERUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n45 Entn. aus Spez.finanzierungen 35 1'102 308 201 227\n\n46 Auflösung passivierter Investitionsbeiträge 309 321 334 346 359\n\n489 Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK 0 0 0 0 0 6)\n\n49 Interne Verrechnungen 10'756 11'222 11'664 11'781 11'899\n\nTotal Einnahmen 74'660 76'170 78'011 79'508 80'622\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) ab 2024 Vollbetrieb Familien- und Freizeitbad Egelsee \n\n2) ab 2024 Betrieb Parkhaus Hafenbahnhof, spezialfinanziert\n\n3) ab 2029 Betrieb Parkhaus Festwiese TCHF 35 p.a., spezialfinanziert\n\n4) Bevölkerungszuwachs jährlich 1.0% (Quelle: Dienststelle für Statistik/Statistische Mitteilung 7/2021)\n\n5) interne Zinsverrechung: Fokus auf Spezialfinanzierungen\n\n6) ab 2029 Auflösung Vorfinanzierung neues Stadthaus TCHF 230 p.a.\n\nSeite 13 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n7  INVESTITIONSPLANUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n0 Allgemeine Verwaltung 738 1'789 560 0 0\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 738         1'789      560         \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 0 0 190 210 0\n\n1500 Feuerwehr 190         210         \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 10'309 4'150 15'911 16'580 3'600\n\n3295 Kulturzentrum Schiesser 120         100         500         3'500      3'000      \n\n3410 Sport (allgemein) 921         500         600         600         \n\n3411 Schwimmbad Hörnli 816         \n\n3412 Bodensee-Arena 558         5'000      12'000    \n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 7'800      3'550      10'411    \n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 480         \n\n3422 Übriges Freizeitgestaltung, Spielplätze 94            \n\n6 Verkehr 5'530 12'282 34'347 12'415 2'165\n\n6130 Kantonsstrassen 2'000      2'930      1'980      1'120      1'860      \n\n6150 Gemeindestrassen 1'875      5'150      11'667    10'700    -95          \n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 280         223         1'550      -25          \n\n6154 Parkhäuser 20            16'500    600         \n\n6190 Werkhof 715         1'630      250         250         250         \n\n6230 Agglomerationsverkehr 570         550         2'400      -230        150         \n\n6310 Schifffahrt 70            1'799      \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'736 5'136 3'780 2'453 -880\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 32            \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'380      1'990      1'370      1'395      330         \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 466         284         340         340         340         \n\n7410 Gewässerverbauungen 1'570      2'602      2'070      718         -1'550     \n\n7710 Friedhof und Bestattung 188         260         \n\n7900 Raumordnung 100         \n\nTotal Netto-Investitionen 20'313 23'357 54'788 31'658 4'885\n\nSeite 14 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n7   ABSCHREIBUNGSPLANUNG 2022 2023 2024 2025 2026\n\n0 Allgemeine Verwaltung 658 775 634 790 712\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 658         775         634         790         712         \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 91 157 154 75 75\n\n1500 Feuerwehr 91            157         154         75            75            \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'364 1'653 2'279 2'890 3'286\n\n3110 Kreuzlinger Museen/Inv.beiträge 50            50            50            50            50            \n\n3290 Kultur (allgemein) 11            11            11            11            11            \n\n3291 Dreispitz Sport- und Kulturzentrum 186         83            6              6              6              \n\n3295 Kulturzentrum Schiesser 160         170         170         170         380         \n\n3410 Sport (allgemein) 231         291         212         227         242         \n\n3410 Sport (allgemein)/Inv.beiträge 30            30            30            30            30            \n\n3411 Schwimmbad Hörnli/Inv.beiträge 263         319         238         238         238         \n\n3412 Bodensee-Arena/Inv.beiträge 209         297         201         881         1'052      \n\n3413 Bootshafen Seegarten 27            27            27            27            27            \n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 3              3              1'065      1'065      1'065      \n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 16            16            16            28            28            \n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 37            120         116         20            20            \n\n3423 Schrebergärten 5              5              5              5              5              \n\n3424 Campingplatz Fischerhaus 137         232         132         132         132         \n\n4 Gesundheit 91 91 91 91 91\n\n4120 Kranken-, Alters und Pflegeheime/Inv.beiträge 91            91            91            91            91            \n\n6 Verkehr 2'201 2'420 3'499 4'045 3'607\n\n6130 Kantonsstrassen/Inv.beiträge 581         596         737         854         702         \n\n6150 Gemeindestrassen 868         948         1'198      1'540      1'373      \n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 128         162         400         415         219         \n\n6154 Parkhäuser 38            38            533         593         649         \n\n6190 Werkhof 268         428         347         363         380         \n\n6210 Bahninfrastruktur 26            26            26            26            26            \n\n6230 Agglomerationsverkehr 156         109         145         140         143         \n\n6310 Schifffahrt 137         114         114         114         114         \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 977 1'153 1'306 1'322 1'440\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 21            21            21            21            114         \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 155         180         201         224         225         \n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)/Inv.beiträge 584         666         745         711         752         \n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 38            49            62            74            87            \n\n7410 Gewässerverbauungen 95            147         188         203         172         \n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 28            28            28            28            28            \n\n7710 Friedhof und Bestattung 55            61            61            61            61            \n\nTotal Abschreibungen brutto 5'382 6'249 7'963 9'213 9'211\n\nAuflösung passivierte Investitionsbeiträge -309        -321        -334        -346        -359        \n\nTotal Abschreibungen netto 5'073 5'928 7'630 8'867 8'852\n\nSeite 15 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 31'853 1'600 1'010 34'463 0 34'463 738 1'789 560 0 0 3'087 31'376\n\nINV00064 PR Stadthaus, Realisierung Gebäude 0290 1 B 29'426  -- 29'426 29'426 0 29'426\n\nINV00066 PR Stadthaus, Realisierung Ausstattung 0290 1 B 1'950  -- 1'950 1'950 0 1'950\n\nINV00118 GL Hauptstrasse 88 + 90, Eingangssituation 0290 1 A 269  -- 269 269 100 169 269\n\nINV00129 GL Bauliche Massnahmen Stadthaus Hauptstrasse 62 *4) 0290 1 A 208  -- 208 208 208 208\n\nINV00147 GL Fischerhaus Restaurant und Camping, Planung *4) 0290 1 A 200  -- 200 200 200 200\n\nINV00148 PR Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung 0290 1 A 1'400  -- 1'400 1'400 230 610 560 1'400\n\nINV00162 GL Alternative Wärmeerzeugung, Hauptstrasse 88 + 90 0290 2 C 460 460 460 460 460\n\nINV00163 GL Liegenschaft Seeweg 5a, Erstellung Mietbereitschaft 0290 2 C 550 550 550 550 550\n\n1500 Feuerwehr 0 0 0 571 171 400 0 0 190 210 0 400 0\n\nINV00164 OD Ersatz Oelwehrfahrzeug #9 1500 2 C  -- 571 171 400 190 210 400\n\n3295 Kulturzentrum Schiesser 220 0 0 7'220 0 7'220 120 100 500 3'500 3'000 7'220 0\n\nINV00160 GL Sanierungs- und Umbauetappen Schiesser, Planung 3295 1 A 220 -- 220 220 120 100 220\n\nINV00165 GL Kulturzentrum Schiesser, Ausbau zum Kulturzentrum *1) 3295 2 D -- 7'000 7'000 500 3'500 3'000 7'000\n\n3410 Sport (allgemein) 608 1'333 0 2'621 0 2'621 921 500 0 600 600 2'621 0\n\nINV00005 GL Sportplätze Döbeli, Sanierung *4) 3410 1 A 68 7  -- 75 75 75 75\n\nINV00096 GL Sportfischer (Heinrichhalle), Baukostenbeitrag *4) 3410 1 A 5 26  -- 31 31 31 31\n\nINV00116 GL Naturrasenplatz Sportplatz Döbeli *4) 3410 1 A 236  -- 15 15 15 15\n\nINV00121 GL Ersatz Vereinslokal für Kynologen, Baukostenbeitrag *4) 3410 1 B 300  -- 0 0\n\nINV00149 GL Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig 3410 1 A 1'300  -- 1'300 1'300 800 500 1'300\n\nINV00166 GL Sanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein Venedig 3410 2 D  -- 1'200 1'200 600 600 1'200\n\n3411 Schwimmbad Hörnli 816 0 0 816 0 816 816 0 0 0 0 816 0\n\nINV00131 GL Neubau Steg  zum See / Rückbau Bestand Betonplatten *4) 3411 1 A 816  -- 816 816 816 816\n\n3412 Bodensee-Arena 348 210 0 17'558 0 17'558 558 0 5'000 12'000 0 17'558 0\n\nINV00142 GL Bodensee-Arena AG, bauliche Massnahmen / Erstellung *4) 3412 1 A 348  -- 348 348 348 348\n\nINV00150 GL Beitrag Massnahmen Kälteanlage *4) 3412 1 A 210  -- 210 210 210 210\n\nINV00167 GL Ertüchtigung Bodensee-Arena für Betrieb 15-20 Jahre *1) 3412 2 C  -- 17'000 17'000 5'000 12'000 17'000\n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 21'761 0 0 28'111 6'350 21'761 7'800 3'550 10'411 0 0 21'761 0\n\nINV00091 GL Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Gebäude 3414 1 A 17'678  -- 23'044 5'366 17'678 6'373 2'711 8'594 17'678\n\nINV00092 GL Erweiterung Familien- und Freizeitbad Egelsee, Technik 3414 1 A 4'082  -- 5'066 984 4'082 1'427 839 1'817 4'082\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\nSeite 16 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 3'262 0 0 4'092 0 4'092 0 0 0 480 0 480 3'612\n\nINV00067 PR Festwiese, Gestaltung Park 3421 1 B 3'262  -- 3'262 3'262 0 3'262\n\nINV00168 BV Sanierung Dreispitzpark 3421 2 C  -- 350 350 0 350\n\nINV00169 BV Gestaltung Seezelg 3421 3 D  -- 480 480 480 480\n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 94 0 0 94 0 94 94 0 0 0 0 94 0\n\nINV00133 GL Fit 21 TKB-Bewegungspark AZK *4) 3422 1 A 64  -- 64 64 64 64\n\nINV00139 GL Umplatzierung Skaterpark *4) 3422 1 A 30  -- 30 30 30 30\n\n6130 Kantonsstrassen 3'262 598 1'181 15'225 1'180 14'045 2'000 2'930 1'980 1'120 1'860 9'890 4'155\n\nINV00010 BV Sanierung Romanshornerstrasse (Blauhaus- bis Ziilkreisel) 6130 1 A 2'858 242 3'200 440 2'760 1'600 1'500 -340 2'760\n\nINV00011 BV Hafen-/Seetalstrasse, Lärmsanierung 4 *4) 6130 1 A 85  -- 50 50 50 50\n\nINV00052 BV Strassensanierungen (Kantonsstrassen) 6130 2 A 143 598 139 4'680 4'680 250 630 1'400 400 100 2'780 1'900\n\nINV00106 BV Umbau Seetalstrasse (Bleichestrasse - Romanshornerstrasse) *4) 6130 1 A 175  -- 100 100 100 100\n\nINV00170 BV Busspuren, 2. Etappe 6130 3 C  -- 975 290 685 0 685\n\nINV00171 BV\nBusspur Romanshornerstr. (Ziilkreisel - Bärenkreisel \n\nBottighofen)\n6130 3 C\n\n -- \n600 90 510 510 510\n\nINV00172 BV Netzüberlastungsschutz (Dosierstellen) 6130 3 D  -- 300 90 210 0 210\n\nINV00173 BV Ausbau Hafenstrasse (Parkhaus Hafenbahnhof) *1) 6130 2 C  -- 420 420 420 420\n\nINV00174 BV Busbevorzugung Verkehrsknoten 6130 3 C  -- 750 270 480 320 320 160\n\nINV00175 BV Kreiselsanierungen 6130 2 C 800 4'150 4'150 800 500 400 1'250 2'950 1'200\n\n6150 Gemeindestrassen 6'336 5'064 3'547 41'805 4'945 36'860 1'875 5'150 11'667 10'700 -95 29'297 7'563\n\nINV00013 BV Strassensanierungen (Gemeindestrassen) 6150 2 A 526 707 2'667 12'500 12'500 1'200 2'700 1'800 2'200 1'100 9'000 3'500\n\nINV00014 BV Sanierung Hauptstrasse Nord, Planung 6150 1 A 174  -- 50 50 20 30 50\n\nINV00016 BV Sanierung Löwenstrasse, Planung 6150 1 A 104  -- 50 50 20 30 50\n\nINV00017 BV Fussgänger- und Radwege 6150 2 B 151 447  -- 3'250 3'250 50 450 750 500 250 2'000 1'250\n\nINV00019 BV Quartiererschliessungen 6150 1 A 983  -- 2'780 1'140 1'640 20 980 210 -240 970 670\n\nINV00020 BV Sanierung Werftstrasse Ost 6150 1 B 938  -- 780 80 700 780 -80 700\n\nINV00021 BV Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen 6150 1 A 307  -- 900 900 30 70 100 100 100 400 500\n\nINV00076 BV Instandstellung Rebenstrasse 6150 2 B 235 183  -- 410 410 10 400 410\n\nINV00084 BV Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil 6150 2 D 42  -- 500 100 400 500 -100 400\n\nINV00090 BV Verlegung Berneggstrasse 6150 1 A 330  -- 450 180 270 450 -180 270\n\nINV00107 BV Seeblickstrasse West 6150 1 B 778 7  -- 785 785 15 770 785\n\nINV00108 BV Fuss- und Radwegüberführung Bergstrasse 6150 1 B 1'038  -- 1'030 150 880 30 1'000 -150 880\n\nINV00134 BV Sanierung Promenadenstrasse Ost 6150 1 B 731  -- 730 140 590 730 -140 590\n\nINV00151 BV Umgestaltung Bärenstrasse 6150 2 B 880  -- 880 880 30 850 880\n\nINV00152 BV Trottoir Käsbachstrasse 6150 2 B 650  -- 650 650 650 650\n\nINV00153 BV Sanierung Kreisel Bärenplatz 6150 2 B 1'100  -- 1'100 1'100 1'100 1'100\n\nINV00154 BV Sanierung Werftstrasse West 6150 2 B 700  -- 700 80 620 700 -80 620\n\nINV00155 BV Sanierung Promenadenstrasse West 6150 2 B 390  -- 390 390 390 390\n\nINV00176 BV Sanierung Hauptstrasse Süd *1) 6150 2 D  -- 2'500 857 1'643 0 1'643\n\nSeite 17 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\nINV00177 BV Umgestaltung Bleichestrasse 6150 2 C 880 880 880 880 880\n\nINV00178 BV Sanierung Hauptstrasse Nord, Realisierung *1) 6150 2 C  -- 3'900 1'400 2'500 3'720 -1'220 2'500\n\nINV00179 BV Sanierung Löwenstrasse, Realisierung *1) 6150 2 C  -- 4'000 703 3'297 3'897 -600 3'297\n\nINV00180 BV Fuss- und Radweg Paradies-Döbeli 6150 3 D  -- 340 115 225 340 -115 225\n\nINV00181 BV Fussgängerüberführung Bleichestrasse 6150 3 D  -- 350 350 350 350\n\nINV00182 BV Sanierung Kreisel Löwenplatz 6150 2 C  -- 850 850 850 850\n\nINV00183 BV Strassenanpassungen Parkhaus Hafenbahnhof *1) 6150 2 C  -- 300 300 300 300\n\nINV00184 BV Sanierung Alpstrasse 6150 2 C  -- 750 750 750 750\n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 315 473 0 2'073 45 2'028 280 223 1'550 -25 0 2'028 0\n\nINV00057 BV Veloabstellanlage Yachthafen Ost *4) 6152 1 A 215  -- 0 20 -20 -20 -20\n\nINV00109 BV Parkleitsystem 6152 2 D 100  -- 900 900 20 30 850 900\n\nINV00156 BV Sanierung PP Seegarten/Seepolizei *4) 6152 2 B 280  -- 280 280 280 280\n\nINV00157 OD Ersatz Parkuhren 6152 2 B 193  -- 193 193 193 193\n\nINV00185 BV Umgestaltung PP Hafenareal 6152 3 C  -- 550 550 550 550\n\nINV00186 BV Veloabstellanlage Hafenplatz 6152 3 C  -- 150 25 125 150 -25 125\n\n6154 Parkhäuser 11'572 0 0 28'646 0 28'646 20 0 16'500 600 0 17'120 11'526\n\nINV00068 PR Tiefgarage Festwiese 6154 1 B 11'526  -- 11'526 11'526 0 11'526\n\nINV00079 BV Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Planung *4) 6154 1 A 45  -- 20 20 20 20\n\nINV00158 PR\nAlternativ-Projekt Tiefgarage und Gestaltung Festwiese, \n\nPlanung\n*3) 6154 1 C  -- 600 600 600 600\n\nINV00188 BV Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Realisierung *1) 6154 2 C  -- 16'500 16'500 16'500 16'500\n\n6190 Werkhof 42 1'527 776 4'345 0 4'345 715 1'630 250 250 250 3'095 1'250\n\nINV00030 BV Maschinen und Fahrzeuge 6190 2 B 42 577 456 3'075 3'075 615 460 250 250 250 1'825 1'250\n\nINV00159 GL Werkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore 6190 2 B 950 320 1'270 1'270 100 1'170 1'270\n\n6230 Agglomerationsverkehr 208 412 500 4'570 380 4'190 570 550 2'400 -230 150 3'440 750\n\nINV00031 BV Bus Infrastruktur 6230 1 B 172 332 496 2'300 2'300 480 520 250 150 150 1'550 750\n\nINV00032 BV Bushof Bärenplatz, Planung 6230 1 A 36 80 4 120 120 90 30 120\n\nINV00189 BV Bushof Bärenplatz, Realisierung 6230 2 C  -- 950 380 570 950 -380 570\n\nINV00190 BV Überdachung Bushof Bärenplatz, Realisierung *3) 6230 2 C  -- 1'200 1'200 1'200 1'200\n\n6310 Schifffahrt 122 0 1'747 1'869 0 1'869 70 1'799 0 0 0 1'869 0\n\nINV00136 OD Anpassung Steg 1/2/3 im Kursschifffahrtshafen 6310 1 C 122 598 720 720 70 650 720\n\nINV00191 OD\nAusbaggerung Hafenbecken und Einfahrbühne im \n\nKursschifffahrtshafen\n6310 1 C 1'149 1'149 1'149 1'149 1'149\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 86 0 0 32 0 32 32 0 0 0 0 32 0\n\nINV00141 BV Ersatz WC Spielplatz Seeburgpark *4) 7200 1 A 86  -- 32 32 32 32\n\nSeite 18 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'292 1'769 684 14'875 3'920 10'955 1'380 1'990 1'370 1'395 330 6'465 4'490\n\nINV00035 BV Sanierung Kanäle 7201 1 A 269 493 598 3'760 3'760 300 1'060 300 300 300 2'260 1'500\n\nINV00036 BV Kanäle Quartiererschliessungen 7201 1 B 1'183  -- 2'305 1'420 885 420 545 -520 445 440\n\nINV00038 BV Kläranlage Konstanz 7201 1 A 643 1'051 336 6'130 6'130 1'050 980 600 500 500 3'630 2'500\n\nINV00039 BV Anschlussgebühren 7201 1 A -250 -250 0 2'500 -2'500 -250 -250 -250 -250 -250 -1'250 -1'250\n\nINV00137 BV Sanierung Sonderbauwerke (64 Pumpwerke) 7201 1 A 197 475  -- 2'680 2'680 280 200 300 300 300 1'380 1'300\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 307 325 118 2'680 910 1'770 466 284 340 340 340 1'770 0\n\nINV00110 BV Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Betonsockel 7301 1 A 116 171 88 1'340 455 885 233 142 170 170 170 885\n\nINV00111 BV Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer, Metallbehälter 7301 1 A 191 154 30 1'340 455 885 233 142 170 170 170 885\n\n7410 Gewässerverbauungen 1'701 690 2'379 16'700 10'780 5'920 1'570 2'602 2'070 718 -1'550 5'410 510\n\nINV00033 BV Umsetzung Gewässerentwicklungskonzept GEK 7410 1 B 969  -- 3'350 2'010 1'340 370 1'268 116 -606 1'148 192\n\nINV00034 BV Schutz vor Naturgefahren 7410 1 A 733 690 2'379 13'350 8'770 4'580 1'570 2'232 802 602 -944 4'262 318\n\n7710 Friedhof und Bestattung 188 0 260 448 0 448 188 260 0 0 0 448 0\n\nINV00138 KA Grabkammererweiterung Zentralfriedhof *4) 7710 1 A 188  -- 188 188 188 188\n\nINV00192 KA Grabkammererweiterung Friedhof Bernrain 7710 1 C 260 260 260 260 260\n\n7900 Raumordnung 0 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0 100 0\n\nINV00161 PR Wohnbaugenossenschaft Kreuzlingen, Darlehen *4) 7900 1 A 100  -- 100 100 100 100\n\n9630 / 9639 Liegenschaften des Finanzvermögens 5'414 83 0 177 0 177 4'333 0 -2'020 0 0 2'313 -2'136\n\nINV00044 FA Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen *1) 9639 2 D  -- -2'020 -2'020 -2'020 -2'020\n\nINV00070 PR Seefäld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321 *5) 9630 1 B 1'164  -- 1'164 1'164 0 1'164\n\nINV00094 FA Devestitionen / Überführungen Finanzvermögen Landkredit *5) 9639 2 D  -- -3'300 -3'300 0 -3'300\n\nINV00095 GL Sanierung und Ausbau Heinrichhalle *4) 9630 1 A 284 83  -- 367 367 367 367\n\nINV00144 PR Hauptstrasse 60, Parz.-Nr. 196 *4) *5) 9630 1 A 3'966  -- 3'966 3'966 3'966 3'966\n\nTotal über alle Projekte 90'807 14'184 12'201 229'090 28'681 200'409 24'645 23'356 52'768 31'658 4'885 137'312 63'097\n\ndavon Verwaltungsvermögen 85'393 14'101 12'201 228'913 28'681 200'232 20'312 23'356 54'788 31'658 4'885 134'999 65'233\n\ndavon Finanzvermögen 5'414 83 0 177 0 177 4'333 0 -2'020 0 0 2'313 -2'136\n\ndavon Steuer-finanziert s 76'321 11'617 11'400 180'245 23'635 156'610 22'499 20'859 32'818 29'138 4'215 109'529 47'081\n\ng 14'486 2'567 802 48'845 5'046 43'799 2'146 2'497 19'950 2'520 670 27'782 16'016(1500, 3413, 6152, 6154, 7201, 7301)    davon Gebühren-finanziert\n\nSeite 19 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\n90'807 14'184 12'201 229'090 28'681 200'409 24'645 23'356 52'768 31'658 4'885 137'312 63'097\n\nAllgemeine Verwaltung 0 31'853 1'600 1'010 34'463 0 34'463 738 1'789 560 0 0 3'087 31'376\n\nÖffentliche Ordnung und Sicherheit 1 0 0 0 571 171 400 0 0 190 210 0 400 0\n\nKultur, Sport und Freizeit 3 27'109 1'543 0 60'511 6'350 54'161 10'308 4'150 15'911 16'580 3'600 50'549 3'612\n\nGesundheit 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nSoziale Sicherheit 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nVerkehr 6 21'856 8'074 7'750 98'532 6'550 91'982 5'530 12'281 34'347 12'415 2'165 66'738 25'244\n\nUmweltschutz und Raumordnung 7 4'575 2'884 3'441 34'835 15'610 19'225 3'736 5'136 3'780 2'453 -880 14'225 5'000\n\nVolkswirtschaft 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFinanzen und Steuern 9 5'414 83 0 177 0 177 4'333 0 -2'020 0 0 2'313 -2'136\n\n90'807 14'184 12'201 229'090 28'681 200'409 24'645 23'356 52'768 31'658 4'885 137'312 63'097\n\nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens 0290 31'853 1'600 1'010 34'463 0 34'463 738 1'789 560 0 0 3'087 31'376\n\nFeuerwehr 1500 0 0 0 571 171 400 0 0 190 210 0 400 0\n\nKreuzlinger Museen 3110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nKulturzentrum Schiesser 3295 220 0 0 7'220 0 7'220 120 100 500 3'500 3'000 7'220 0\n\nSport (allgemein) 3410 608 1'333 0 2'621 0 2'621 921 500 0 600 600 2'621 0\n\nSchwimmbad Hörnli 3411 816 0 0 816 0 816 816 0 0 0 0 816 0\n\nBodensee-Arena 3412 348 210 0 17'558 0 17'558 558 0 5'000 12'000 0 17'558 0\n\nBootshafen Seegarten 3413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nFamilien- und Freizeitbad Egelsee 3414 21'761 0 0 28'111 6'350 21'761 7'800 3'550 10'411 0 0 21'761 0\n\nParkanlagen, Wanderwege 3421 3'262 0 0 4'092 0 4'092 0 0 0 480 0 480 3'612\n\nÜbrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 3422 94 0 0 94 0 94 94 0 0 0 0 94 0\n\nCampingplatz Fischerhaus 3424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nKantonsstrassen 6130 3'262 598 1'181 15'225 1'180 14'045 2'000 2'930 1'980 1'120 1'860 9'890 4'155\n\nGemeindestrassen 6150 6'336 5'064 3'547 41'805 4'945 36'860 1'875 5'150 11'667 10'700 -95 29'297 7'563\n\nParkplatzbewirtschaftung 6152 315 473 0 2'073 45 2'028 280 223 1'550 -25 0 2'028 0\n\nParkhäuser 6154 11'572 0 0 28'646 0 28'646 20 0 16'500 600 0 17'120 11'526\n\nWerkhof 6190 42 1'527 776 4'345 0 4'345 715 1'630 250 250 250 3'095 1'250\n\nAgglomerationsverkehr 6230 208 412 500 4'570 380 4'190 570 550 2'400 -230 150 3'440 750\n\nSchifffahrt 6310 122 0 1'747 1'869 0 1'869 70 1'799 0 0 0 1'869 0\n\nAbwasserbeseitigung (allgemein) 7200 86 0 0 32 0 32 32 0 0 0 0 32 0\n\nAbwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 7201 2'292 1'769 684 14'875 3'920 10'955 1'380 1'990 1'370 1'395 330 6'465 4'490\n\nAbfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 7301 307 325 118 2'680 910 1'770 466 284 340 340 340 1'770 0\n\nGewässerverbauungen 7410 1'701 690 2'379 16'700 10'780 5'920 1'570 2'602 2'070 718 -1'550 5'410 510\n\nFriedhof und Bestattung 7710 188 0 260 448 0 448 188 260 0 0 0 448 0\n\nRaumordnung 7900 0 100 0 100 0 100 100 0 0 0 0 100 0\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens 9630 5'414 83 0 5'497 0 5'497 4'333 0 0 0 0 4'333 1'164\n\nDevestitionen 9639 0 0 0 -5'320 0 -5'320 0 0 -2'020 0 0 -2'020 -3'300\n\nSeite 20 von 22\n\n\n\nStadt Kreuzlingen\n\nInvestitionsprogramm 2022 - 2026\n(Beträge in Tsd CHF)  \n\nNeue Projekte\n\nBrutto Beitrag Netto 2022 2023 2024 2025 2026 Total 2027-2031\n\nGesamtprojekt Plan-Jahre\nBudget \n\n2023\nZuständig Investitionsprojekt / Bezeichnung\n\nKredit \n\nB2022 +\n\nV/GR/SR\n\nINV-Nr.\n\nB\ne\n\nre\nic\n\nh\n\nP\nri\n\no\nri\n\ntä\nt\n\nSt\nan\n\nd Restkrd \n\nper \n\n31.12.21\n\n90'807 14'184 12'201 229'090 28'681 200'409 24'645 23'356 52'768 31'658 4'885 137'312 63'097\n\nmuss (Gesetz, Volksentscheid) 1 89'569 6'529 5'930 135'606 24'110 111'496 22'090 14'633 16'741 4'873 -1'090 57'247 54'249\n\nsoll 2 1'238 7'655 6'271 88'989 3'691 85'297 2'555 8'723 35'327 25'670 5'230 77'504 7'793\n\nkann 3 0 0 0 4'495 880 3'615 0 0 700 1'115 745 2'560 1'055\n\n90'807 14'184 12'201 229'090 28'681 200'409 24'645 23'356 52'768 31'658 4'885 137'312 63'097\n\nin Ausführung A 36'678 7'495 6'233 91'449 20'310 71'139 22'945 14'245 17'003 4'702 1'306 60'201 10'938\n\nbewilligte Kredite B 53'865 6'689 1'272 70'807 3'880 66'927 1'610 4'333 6'778 3'691 -696 15'716 51'211\n\nKostenvoranschlag C 122 0 4'697 58'585 3'329 55'255 70 4'749 29'657 17'845 540 52'860 2'395\n\nübrige Vorhaben D 142 0 0 8'250 1'162 7'088 20 30 -670 5'420 3'735 8'535 -1'447\n\n*1) Volksabstimmung\n\n*2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite\n\n*3) Botschaft an Gemeinderat\n\n*4) wird per 31.12.2022 abgeschlossen\n\n*5) Landkredit\n\nSeite 21 von 22\n\n\n\nForecast Budget Plan Plan Plan\n\n9  EIGENKAPITAL 2022 2023 2024 2025 2026\n \n\nBESTÄNDE PER 31.12. IN TCHF\n\n290 Spezialfinanzierungen * 39'497 40'126 40'964 41'844 42'845\n\n290020 Abwasserbeseitigung 8'629 8'662 8'613 8'594 8'549\n\n290030 Abfallwirtschaft 1'811 970 1'136 1'291 1'435\n\n290070 Bedürfnisse Feuerwehr 5'474 5'288 5'104 4'998 4'893\n\n290080 Bootshafen Seegarten 3'065 3'244 3'426 3'609 3'794\n\n290090 Parkplatzbewirtschaftung 20'518 21'962 22'686 23'352 24'174\n\n291 Fonds * 2'282 2'242 2'139 1'959 1'959\n\n291000 Spielplätze 75 75 75 75 75\n\n291001 Unterhalt ehem. Kantonsstrassen 864 864 761 581 581\n\n291002 Unterstützungsfonds 209 169 169 169 169\n\n291003 Kunstfonds 46 46 46 46 46\n\n291004 Pensionsfonds 480 480 480 480 480\n\n291005 Flügelfonds 14 14 14 14 14\n\n291006 Mehrwertabschöpfungsfonds 16 16 16 16 16\n\n291007 Natur- und Landschaftsfonds 199 199 199 199 199\n\n291009 Coronafonds 379 379 379 379 379\n\n293 Vorfinanzierungen 7'700 7'700 7'700 7'700 7'700\n\n293000 Neues Stadthaus 7'700 7'700 7'700 7'700 7'700\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 7'145 3'573 0 0 0\n\n296000 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 7'145 3'573 0 0 0 1)\n\nGEBUNDENES EIGENKAPITAL 56'624 53'640 50'803 51'503 52'504\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 68'689 69'866 69'960 64'960 54'926\n\n299000 Jahresergebnis 3'528 -2'395 -3'479 -5'000 -10'034\n\n299900 kumulierte Ergebnisse Vorjahre 65'161 72'261 73'439 69'960 64'960 1)\n\nFREIES EIGENKAPITAL 68'689 69'866 69'960 64'960 54'926\n\nin % des Fiskalertrags 181 185 183 167 138\n\n* Zinssatz ab 2017: fünf Jahres-Kassenobligationen TKB 0.00% (vom Endbestand des Vorjahres)\n\nBemerkungen zu den Planzahlen\n\n1) Auflösung Neubewertungsreserve gemäss § 63 RRV Gemeinderechnungswesen: ab 2020 über 5 Jahre (20% p.a.) zu Gunsten \n\nfreiem Eigenkapital\n\nSeite 22 von 22\n\n\n\t9 EK\n\tFP22-Bericht_FRK_kurz-Titelblatt\n\t8 INV\n\t7 INV\n\t0.Inhalt\n\t2.Finanzentwick\n\t2.1 Szenario\n\t1.Kommentar\n\n


name: Bericht Postulat Information über Gepflogenheiten

text: \nStadtkanzlei\n\nBericht zum Postulat\n\nInformation der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen\nZusammenlebens in Kreuzlingen\n\nAm 13. Januar 2021 reichte Gemeinderätin Pia Donati (FDP) als Erstunterzeichnende, gemein-\nsam mit Gemeinderat Thomas Pleuler (CVP) und Gemeinderätin Judith Ricklin (SVP) das Pos-\ntulat "Information der Bevölkerung über Gepflogenheiten und Regelungen des täglichen Zu-\nsammenlebens in Kreuzlingen" ein (Beilage 1). Auf eine ergänzende mündliche Begründung\ndes Postulats an einer der folgenden zwei Gemeinderatssitzungen wurde verzichtet. Mit Stel-\nlungnahme vom 23. März 2021 beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat, das Postulat\nanzunehmen. Das Postulat wurde vom Gemeinderat am 8. Juli 2021 mit 21 Ja-Stimmen gegen\n15 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung angenommen.\n\nDer Stadtrat berichtet über die Umsetzung des Postulats wie folgt:\n\nNach der Annahme des Postulats wurde in einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Thomas\nNiederberger und in Zusammenarbeit mit Michael Stahl und Caroline Leuch diskutiert, über\nwelche zusätzlichen Kanäle die Bürgerinnen und Bürger informiert werden können.\n\nWie in der Stellungnahme vorgeschlagen, wird ein Jahresplan erstellt. Darin wird definiert, zu\nwelchem Zeitpunkt über das amtliche Publikationsorgan über verschiedene Themen wie Gar-\ntenarbeit, Grillpartys, Einsatz von Laubbläsern oder Rückschneiden von Hecken informiert\nwird. Gleichzeitig findet auch immer eine Information via Webseite der Stadt statt. Nebenbei\nwird jährlich ein Anlass für Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger im Dreispitz Sport- und Kultur-\nzentrum durchgeführt, wo ebenfalls verschiedenste Informationen abgegeben werden.\n\nAls neues Kommunikationsmittel wurde ein Flyer entworfen, welcher die gesamte Bevölke-\nrung anspricht (Beilage 2). Dabei werden folgende Themenschwerpunkte aufgegriffen:\n\n– Ruhezeiten\n– Feuerwerk\n– Entsorgung\n– Hecken\n– Anlaufstelle für Fragen\n\nBei den Ruhezeiten gilt es, zwei Kategorien zu unterschieden. Einerseits gibt es rechtliche Vor-\nschriften, andererseits gibt es Empfehlungen ohne rechtsverbindlichen Charakter. Die Nacht-\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der Medienkon-\nferenz zur Gemeinderatssitzung\n\n\n\nSeite 2\n\nruhe zwischen 22.00 und 06.00 Uhr gilt es einzuhalten. Ebenfalls sind gemäss dem Ruhetags-\ngesetz an Sonn- und Feiertagen Arbeiten, Betätigungen oder Veranstaltungen verboten, die\ndurch Lärm oder auf andere Weise die Ruhe ernstlich stören. Bei den Ruhezeiten ausserhalb\nder gesetzlichen Vorgaben werden zwei Zeitfenster, von 12.00 bis 13.00 Uhr und von 20.00 bis\n22.00 Uhr, empfohlen. Während diesen Zeiten sind lärmverursachende Aktivitäten zu vermei-\nden. Allgemein wird noch auf ein rücksichtsvolles Verhalten hingewiesen.\n\nAls weiterer Punkt wird aufgeführt, dass Feuerwerk bewilligungspflichtig ist und Liegenschafts-\nbesitzerinnen und -besitzer für das Zurückschneiden der Hecken verantwortlich sind. Zudem\nwird unter Entsorgung auf die Altpapier-, Altmetall- und Kleinsperrgutsammlung hingewiesen.\n\nDieser neue Flyer wird an alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger abgeben und an verschiede-\nnen Orten mit hoher Kundenfrequenz, wie beispielsweise am Informationsschalter oder beim\nEinwohneramt, aufgelegt. Zudem kann er auf der städtischen Webseite abgerufen werden.\n\nZusammenfassung\nDie bereits bestehenden Kommunikationswege bleiben grundsätzlich bestehen und werden\ndurch einen neu gestalteten Flyer ergänzt. Dieser soll besonders Bürgerinnen und Bürger er-\nreichen, welche sich weder durch Printmedien noch via Stadtwebseite oder Social-Media-Ka-\nnäle aktiv informieren.\n\nKreuzlingen, 26. Oktober 2021\n\nStadtrat Kreuzlingen\n\nThomas Niederberger, Stadtpräsident\n\nMichael Stahl, Stadtschreiber\n\nBeilagen\n1. Postulat\n2. Flyer "Miteinander geht's besser"\n\nMitteilung an\n– Mitglieder des Gemeinderats\n– Medien\n\n\n\nBeilage 1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMiteinander geht’s besser\nwww.kreuzlingen.ch\n\nBeilage 2\n\n\n\nGegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme helfen, um friedlich zusammenzuleben.  \nWir haben für Sie einige wichtige Punkte – gestützt auf Gepflogenheiten, Regeln und  \nGesetze – zusammengefasst. Wir möchten, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner  \nin unserer attraktiven Stadt wohlfühlen und danken Ihnen für Ihre Rücksichtnahme.\n \n\nNachtruhe Zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr \nSonn- und Feiertage Lärmverursachende Arbeiten sind untersagt (Ruhetagsgesetz).\nRuhezeiten Von 12.00 -13.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr sind lärmverursachende Aktivitäten  \n\nzu vermeiden. Während den Ruhezeiten dürfen keine lauten Geräte wie  \nRasenmäher, Bohrmaschinen, Häcksler oder ähnliches eingesetzt werden.  \nGegenseitige Rücksichtnahme hilft, Konflikte zu vermeiden. \n\nFeuerwerk Feuerwerke sind bewilligungspflichtig. \n\nEntsorgung Die Stadt Kreuzlingen führt regelmässig Sammlungen für Altpapier,  \nAltmetall und Kleinsperrgut durch. Alle Daten werden im Abfallkalender  \nsowie in den Printmedien, auf der Webseite der Stadt Kreuzlingen und  \nauf den städtischen Social-Media-Kanälen publiziert.\n\nHecken Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer sind für das Zurückschneiden  \nder Hecken verantwortlich. Damit wird sichergestellt, dass der Sichtbezug  \nzur Strasse und damit die Verkehrssicherheit gewährleistet sind. \n\nFragen Wir sind für Sie da!  \nRufen Sie uns an oder schreiben Sie eine E-Mail mit Ihrem Anliegen. \n\nKontakt Stadt Kreuzlingen\n Hauptstrasse 62\n 8280 Kreuzlingen\n Telefon: 071 677 61 11\n E-Mail: stadt@kreuzlingen.ch\n\n Januar 2022\n\nwww.kreuzlingen.ch\n\n\n


name: Bericht und Antrag Motion zum Schutz der Artenvielfalt

text: \nStadtrat\n\nBotschaft an den Gemeinderat\n\nMotion "Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen" – Bericht und Antrag\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nMit dieser Botschaft beantragt Ihnen der Stadtrat, das Vorgehen zum Schutz der Artenvielfalt\nin der Stadt Kreuzlingen zu genehmigen.\n\nAm 4. Juli 2019 reichten Gemeinderat Guido Leutenegger (FL/G, 1. Unterzeichner), Gemein-\nderätin Barbara Hummel (SVP) und Gemeinderätin Kathrin Wittgen (SP/GEW/JUSO) sowie 14\nMitunterzeichnende die "Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen" ein\n(Beilage 1). Diese wurde in der Gemeinderatssitzung vom 5. September 2019 begründet und\nam 11. Juni 2020 vom Gemeinderat für erheblich erklärt. Gemäss Art. 46 Abs. 5 des Geschäfts-\nreglements des Gemeinderats unterbreitet der Stadtrat innert Jahresfrist dem Gemeinderat\nBericht und Antrag.\n\nBericht über die Umsetzung\nIn seiner Beantwortung vom 7. Januar 2020 nimmt der Stadtrat bereits ausführlich Stellung zu\nden bisherigen Tätigkeiten der Stadtverwaltung zur Förderung der Artenvielfalt in der Stadt,\naber auch zu bestehenden Vollzugsdefiziten. Ausserdem umreisst er bereits die weiteren, für\ndie Artenförderung vorgesehenen Massnahmen.\n\nSeit der Beantwortung der Motion haben die teilnehmenden öffentlichen Körperschaften\nerste Flächen im kantonalen Programm "Vorteil naturnah" aufgewertet: Die katholische Kirch-\ngemeinde hat im Herbst 2020 auf dem Areal der Kirche St. Stephan eine naturnahe Hecke\ngepflanzt und auch gesegnet. Werkhof und Stadtgärtnerei reduzieren auf verschiedenen Flä-\nchen die Mahd, um dadurch den Artenreichtum zu fördern. Die Schulgemeinde wertet die\nAreale "Seetal" und "Remisberg" anhand der Vorschläge aus dem Programm "Vorteil natur-\nnah" auf.\n\nDas Programm gibt einen Zeitrahmen bis Ende 2023 für die Aufwertung der angemeldeten\nFlächen vor. Werden alle vorgesehenen Areale aufgewertet, ergibt dies etwa 8.5 Hektaren zu-\nsätzliche, naturnahe Flächen im Stadtgebiet.\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der Medienkon-\nferenz zur Gemeinderatssitzung\n\n\n\nSeite 2\n\nKörperschaft Flächen Anzahl m2 (grob)\nStadt Kreuzlingen 28 68'853\nTechnische Betriebe Kreuzlingen 29 4'218\nPrimarschule Kreuzlingen 30 3'102\nSekundarschule Kreuzlingen 2 462\nStaat Thurgau 13 2'779\nEvangelische Kirchgemeinde, Kreuzlingen 16 2'301\nKatholische Kirchgemeinde, Kreuzlingen 17 3'173\nTotal 135 ca. 85'000\nTabelle 1: Zusammenfassung der Projektflächen im Programm "Vorteil naturnah"\n\nDes Weiteren erarbeitet die Bauverwaltung das Konzept Strassenbegleitgrün, das bei Stras-\nsenprojekten Baumpflanzungen zur Aufwertung des Strassenbereichs vorsieht. Ausserdem\nwurde die grosse landwirtschaftliche Fläche im Seeburgpark in Zusammenarbeit mit den Päch-\ntern als Blumenwiese eingesät. Die Wiese wird im Sommer 2021 erstmals ihre Blütenpracht\nentfalten.\n\nDer Stadtrat hat ausserdem im Frühling beschlossen, die städtischen Aktivitäten im Bereich\nBiodiversität und Klima unter dem Begriff "Kreuzlingen natürlich" und einem dazugehörigen\nSchriftzug stärker in der Öffentlichkeit bekannt zu machen.\n\nUm die Artenvielfalt im Stadtgebiet zu fördern und dauerhaft erhalten zu können, sind jedoch\nweitere Massnahmen nötig und in der Beantwortung der Motion auch umrissen.\n\nDie Bauverwaltung stuft die effiziente und effektive Umsetzung der laufenden und geplanten\nMassnahmen wichtiger ein als die Erstellung eines ausführlichen Massnahmenplans. Sie\nschlug dem Stadtrat deshalb vor, für die weitere Realisierung von Biodiversitäts-Fördermass-\nnahmen eine stadträtliche Kommission einzusetzen. Die Kommission soll die weiteren Mass-\nnahmen zum Schutz und zur Förderung der Biodiversität festlegen, deren Umsetzung und\nWirksamkeit überprüfen sowie – wo nötig – Bevölkerung und Organisationen zu sensibilisie-\nren. Sie soll dafür breit und sachlich fundiert zusammengesetzt werden. Die grossmehrheitli-\nche Unterstützung des Gemeinderats zur "Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt\nKreuzlingen“ soll durch den direkten Einbezug von Mitgliedern aller Gemeinderatsfraktionen\nauch während der mehrjährigen Umsetzungsphase bestmöglich gesichert werden.\n\nDie Bauverwaltung empfahl dem Stadtrat weiter, das Frühjahr 2021 für den Start der Kommis-\nsionsarbeit zu nutzen. Sie schlug vor, die Kommission "Förderung der Biodiversität" gemäss\nder stadträtlichen Kompetenz zeitnah zu ernennen. Alternativ hätte er damit bis nach der Er-\nledigung der Motion an der Gemeinderatssitzung vom 17. Juni 2021 warten können. Dann\nwäre die Kommission aber frühestens im Spätsommer – wahrscheinlich aber erst im darauf-\nfolgenden Frühling 2022 – tätig geworden.\n\nDer Stadtrat teilt diese Haltung und hat mit Beschluss vom 16. März 2021 die Kommission\n"Förderung der Biodiversität" beschlossen.\n\nDie Kommission soll per 1. April 2021 bis Ende der Legislatur (2023) und anschliessend wäh-\nrend mindestens einer weiteren Legislaturperiode tätig sein.\n\n\n\nSeite 3\n\nEnde März wurden die Gemeinderatsfraktionen sowie die weiter vorgesehenen Organisatio-\nnen um Einsitz in der Kommission angefragt. Die Kommission soll im Frühling 2021 ihre Arbeit\naufnehmen können.\n\nSehr geehrter Herr Präsident\nSehr geehrte Damen und Herren\n\nDer Stadtrat beantragt Ihnen, das beschriebene Vorgehen zur Förderung der Artenvielfalt in\nder Stadt Kreuzlingen gutzuheissen und die Motion damit als erledigt zu erklären.\n\nKreuzlingen, 20. April 2021\n\nStadtrat Kreuzlingen\n\nThomas Niederberger, Stadtpräsident\n\nMichael Stahl, Stadtschreiber\n\nBeilagen\n1. Motion zum Schutz der Artenvielfalt in der Stadt Kreuzlingen vom 4. Juli 2019\n\n\n\n\n\nBeilage 1\n\n\n\n\n


name: Bestellung Büro Gemeinderat / Wahlen (Traktanden 1 bis 3)


Wahlvorschlag Büro Gemeinderat

text: \n   \n\n  \n\n \n\nGemeinderat \n \n\n  \n\n \nSitzung des Gemeinderats vom 13. Juni 2024 \n \n \nBestellung Büro Gemeinderat / Wahlen (Traktandum 13 bis 15) \n \n \n12. Wahl Präsidium \n\n    \nBisher  Neu  \n\nFabian Neuweiler, SVP  René Knöpfli, FDP \n\n \n \n13. Wahl Vizepräsidium \n\n    \nBisher   Neu   \n\nRené Knöpfli, FDP Elina Müller, SP/GEW/JUSO \n\n \n \n14. Wahl von drei Stimmenzählenden \n\n    \nBisher  Neu   \n\nRamona Zülle, MITTE/EVP Ramona Zülle, MITTE/EVP \n\nUrs Wolfender, FL/G/GLP Urs Wolfender, FL/G/GLP \n\n– Ivan Semeraro, SVP \n\n \n \n \n3. Mai 2024 / Stadtkanzlei \n\n\n


name: Kreditbegehren über CHF 2'890'000 für die Aufwertung und Sanierung der Romanshornerstrasse