Budget 2022 der Stadt Kreuzlingen

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text: \n  \n\n  \n\n \n\nStadtrat \n \n\n \n\nDokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. September 2021 \nDokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Oktober 2021 \n\nStadt Kreuzlingen \n\nBudget 2022 \nvom Stadtrat verabschiedet am 24. August 2021 \n\n \n \n\nSperrfrist für alle Medien \nVeröffentlichung erst nach der Medien- \nkonferenz zur Gemeinderatssitzung \n\n\n\n   \n\n  \n\n \n\n \n \n\n  \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n \n1 Kommentar und Antrag 1 \n1.1 Kommentar zum Budget 1 \n1.2 Antrag 5 \n2 Zahlen im Überblick 6 \n3 Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis 7 \n4 Investitionsrechnung 8 \n \n \n \nAnhang \n\n \n5 Eigenkapitalnachweis 12 \n6 Anlagespiegel 13 \n7 Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung 15 \n8 Finanzkennzahlen erster Priorität 22 \n \n \n \nBeilagen \n\n \nA Einzelnachweis Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung \nB Kontodetails zu Beiträgen und Mitgliedschaften \n \n \n\n \n \n\n\n\n   \n\n  \n\n  \n\n1.1 Kommentar zum Budget \n \nVorbemerkung \nDie Corona-Pandemie hat den Finanzhaushalt noch kaum beeinflusst. Unter anderem \nhaben sich die Kreuzlinger Unternehmen auch in der Krise als innovativ und resistent \ngezeigt. Die Eigenkapitalbasis ist dank guter Rechnungsabschlüsse sehr solide. Noch \nungewiss sind die künftigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise (Steuerein-\nnahmen und Sozialhilfekosten). Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Folgen \nder Pandemie zeitlich verzögert in den nächsten Jahren auf das Jahresergebnis auswir-\nken werden. Die stetige Überprüfung des Finanzhaushaltes hat bereits Wirkung ge-\nzeigt. Dauert die Pandemie länger an und beeinträchtigt die Ausgaben und Einnahmen \nder Stadt auf Dauer, müssten Leistungen, Investitionen und der Steuerfuss vertieft ge-\nprüft werden. \n \nErfolgsrechnung \nDas Budget 2022 weist einen Aufwandsüberschuss von CHF 0.5 Mio. aus. Im Vergleich \nzum Vorjahrsbudget mit einem Aufwandsüberschuss von CHF 2.7 Mio. resultiert eine \npositive Differenz von CHF 2.2 Mio. Die Nettoinvestitionen von CHF 33.2 Mio. (Vorjahr \nCHF 25.2 Mio.) können zu einem Fünftel selbst finanziert werden. Die markantesten \nergebnisrelevanten Abweichungen zum Budget 2021 sind folgende: \n \n‒ Mehraufwand \n\n‒ Stadtfest CHF -500'000 \n\n‒ Abschreibungen CHF -440'000 \n\n‒ Asylwesen CHF -180'000 \n\n‒ Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen CHF -170'000 \n\n‒ IT Security CHF -100'000 \n\n \n‒ Mehrertrag \n\n‒ Direkte Steuern natürliche Personen CHF 920'000 \n\n‒ Direkte Steuern juristische Personen CHF 520'000 \n\n‒ Anteil an Grundstückgewinnsteuern CHF 400'000 \n\n‒ Ertrag aus Übernahme Kiosk Camping Fischerhaus CHF 170'000 \n\n \n‒ Minderaufwand \n\n‒ Sozialhilfe CHF 820'000 \n\n‒ Gemeindebetrag für Krankenversicherung (IPV) CHF 320'000 \n\n– Objektbeiträge Heimatschutz CHF 200'000 \n\n– Krankenkassenprämien/Gemeindeanteil  \nan Verlustscheinforderungen CHF 150'000 \n\n– Krankenkassenprämien/Forderungsverluste \naus Übernahme Prämienausstände CHF 140'000 \n\n– Beitrag an Spitex Region Kreuzlingen CHF 100'000 \n\n \n\nSeite 1 von 22\n\n\n\n \n\n  \n\n‒ Minderertrag \n\n– Betriebseinnahmen Stadtbus CHF -130'000 \n\n \n\nAufwand \nDer Personalaufwand liegt um CHF 50'000 (- 0.3 %) unter dem Vorjahresbudget. Der \nStellentat erfährt eine Erhöhung von 210 Stellenprozenten. Veränderungen sind vor-\ngesehen in den Bereichen zentrale Dienste (IT: + 100 % / Personaldienst: - 20 % / Stadt-\nmarketing: - 5 %), Soziale Dienste (Berufsbeistandschaft: + 80 % / Sozialversicherung: \n+ 20 %), Gesellschaft (Sekretariat: + 10 %), Bauverwaltung (Umweltbeauftragter: \n+ 10 %) und Ordnungsdienste (Zivilschutz: - 20 %). Zusätzlich haben organisatorische \nAnpassungen zu kostenneutralen Veränderungen des Stellenetats geführt (Überfüh-\nrung Begegnungszentrum DAS TRÖSCH in Stiftung und Reorganisation Camping Fi-\nscherhaus). Basierend auf den Prognosen des Bundesamtes für Statistik (BFS) wurde \nkein Teuerungsausgleich eingestellt. \nBeim Sach- und übrigen Betriebsaufwand betragen die Mehraufwände zum Vorjahres-\nbudget CHF 650'000 (+ 4.1 %).  \nDer Abschreibungsaufwand liegt mit CHF 5.3 Mio. um CHF 600'000 (+ 12.7 %) über \ndem Vorjahr. \n \nErtrag \nDas gesamte Steueraufkommen für 2022 wird mit CHF 37.4 Mio. erwartet. Das bedeu-\ntet eine Erhöhung sowohl gegenüber dem Budget 2021 von CHF 1.4 Mio. (+ 4.0 %) als \nauch gegenüber der Rechnung 2020 von CHF 0.6 Mio. (+ 1.5 %). Gesamthaft entfallen \nauf die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen CHF 34.6 Mio. \nund auf die Ertrags- und Kapitalsteuern der juristischen Personen CHF 2.7 Mio. \nIm Rahmen des Soziallastenausgleichs rechnet Kreuzlingen mit einem substanziellen \nBeitrag von CHF 1.4 Mio. \nFür Amtshandlungen der Verwaltung werden 2022 bei Bezügerinnen und Bezügern \nder Leistungen Gebühren von schätzungsweise CHF 1'060'000 erhoben. \n \nInvestitionen \nFür 2022 wird eine Aufstockung der Verpflichtungskredite von CHF 15.4 Mio. (Vorjahr \nCHF 7.8 Mio.) beantragt. Davon werden CHF 2.6 Mio. mit zweckgebundenen Einnah-\nmen finanziert. Die grössten neuen Posten sind Investitionen in die Gemeinde- und \nKantonsstrassen (CHF 7'010'000), die Abwasserbeseitigung (CHF 1'770'000), die Sanie-\nrung eines Fussballplatzes im Klein Venedig (CHF 1'300'000), die Realisierung des Bus-\nhofes beim Bärenplatz (CHF 1'150'000), die Sanierung der Werkhofhalle (CHF 950'000) \nund der Schutz vor Naturgefahren (CHF 690'000). Der vorgesehene Mitteleinsatz be-\nträgt CHF 33.2 Mio. und liegt somit um rund CHF 14.2 Mio. über dem für das Jahr 2021 \ngeschätzten Volumen. Die grössten Posten sind Investitionen für die Gemeinde- und \nKantonsstrassen (CHF 12.1 Mio.), der Bau des Familien- und Freizeitbades Egelsee \n(CHF 7.5 Mio.), die Abwasserbeseitigung (CHF 2.5 Mio.), Planungskredite für Alterna-\ntiv-Projekte Stadthaus und Parkhaus/Gestaltung Festwiese (CHF 2.0 Mio., vorbehält-\nlich Genehmigung durch Gemeinderat), der Schutz vor Naturgefahren (CHF 1.5 Mio.), \ndie Sanierung eines Fussballplatzes im Klein Venedig (CHF 1.3 Mio.), die Realisierung \ndes Bushofes beim Bärenplatz (CHF 1.2 Mio.) und die Sanierung der Werkhofhalle \n(CHF 1.0 Mio.).  \n\nSeite 2 von 22\n\n\n\n \n\n  \n\nStädtische Freizeitbetriebe \nDie Betriebskosten des Dreispitz Sport- und Kulturzentrums belaufen sich im Jahr 2022 \nnetto auf CHF 384'600 (Vorjahr CHF 416'700).  \nFür das von der Genossenschaft geführte Schwimmbad Hörnli wendet die Stadt 2022 \nin Absprache mit der Genossenschaft für den baulichen Unterhalt, für Abschreibungen \nund Betriebskosten CHF 631'700 (Vorjahr CHF 633'700) auf. \nBei der Bodensee-Arena sind nebst dem Betriebsbeitrag von CHF 400'000 und einer \nDefizitgarantie von CHF 100'000 auch ein Betriebskostenbeitrag für Kleininvestitionen \nvon CHF 60'000 mitberücksichtigt worden. Für das Jahr 2022 wurden Investitionsbei-\nträge im Umfang von CHF 500'000 eingestellt.  \nDer Bootshafen Seegarten trägt mit einem Ertragsüberschuss von CHF 218'400 (Vor-\njahr CHF 190'800) positiv zum Ergebnis der Stadtrechnung bei. \nBeim Campingplatz Fischerhaus beträgt der Ertragsüberschuss CHF 120'800 (Vorjahr \nCHF 148'100). \n \nRückfluss an Wirtschaft und Vereine \nDas Ausgabenvolumen für Aufträge an die Wirtschaft – darunter viele in Kreuzlingen \nSteuern zahlende Betriebe und Mitarbeitende – beträgt im Budget 2022 ca. \nCHF 48 Mio. Rund CHF 33 Mio. werden vorwiegend für Investitionen in den Strassen-\nbau und in die Liegenschaften des Verwaltungsvermögens aufgewendet und \nCHF 15 Mio. für den Sach- und übrigen Betriebsaufwand. \nDie öffentliche Hand unterstützt zudem Leistungen von Kreuzlinger Vereinen und Or-\nganisationen durch die Bereitstellung von Infrastrukturen und finanziellen Beiträgen. \nDie Infrastruktur für den Sport wird 2022 mit CHF 1'040'000 (Vorjahr CHF 1'120'000), \ndiejenige für gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten mit CHF 440'000 (Vorjahr \nCHF 650'000) unterhalten. Die Beiträge an gesellschaftliche und kulturelle Institutio-\nnen betragen CHF 1'622'000 (Vorjahr CHF 1'408'900), diejenige an Sportvereine \nCHF 564'500 (Vorjahr CHF 502'300). \n\n  \n\nSeite 3 von 22\n\n\n\n \n\n  \n\nGesamtbeurteilung \n\nin TCHF Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021 \n\nErfolgsrechnung    \n\nOperativer Ertrag 71'045 69'180 67'474 \n\nOperativer Aufwand 71'557 68'389 70'206 \n\nOperativer Erfolg -512 791 -2'732 \n\nAusserordentlicher Erfolg 0 -152 0 \n\nGesamterfolg -512 639 -2'732 \n\n    \n\nInvestitionsrechnung    \n\nNettoinvestitionen 33'202 9'590 25'167 \n\n \nDie Stadt kann ihre vorgesehenen Investitionen von rund CHF 33 Mio. nicht vollständig \nselber finanzieren, was zu einem Abbau des Nettovermögens führt. Ende 2022 resul-\ntiert voraussichtlich eine Nettoschuld von rund einer Million Franken. Der erwartete \nNettoverschuldungsanteil beträgt 1.6 % (Vorjahr -37.5 %). Der Selbstfinanzierungsgrad \nbeträgt aufgrund des hohen Investitionsvolumens bei tiefer Selbstfinanzierung ledig-\nlich 20.5 % (Vorjahr 14.4 %). Zur Finanzierung der Vorhaben werden CHF 26 Mio. rück-\nzahlbare Fremdmittel beansprucht. Mit einem Zinsbelastungsanteil von 0.3 % (Vorjahr \n0.2 %) sind derzeit nur geringe Mittel durch den Zinsaufwand gebunden. \n \nAusblick \nDie Vorschau auf die Jahresrechnung 2021 sieht zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfreu-\nlich aus. Aller Voraussicht nach steht, trotz einem negativen Budget von CHF 2.7 Mio., \nwiederum ein positiver Rechnungsabschluss an. Die aktuelle Finanzlage bildet eine \ngute Ausgangslage, um die weiteren finanziellen Herausforderungen mit Zuversicht \nanzugehen und mittelfristig allfällige Aufwandsüberschüsse tragen zu können. Das \nBudget 2022 ist nicht durch die Corona-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen der Pan-\ndemie sind noch ungewiss und werden weit in die Zukunft greifen. Die tatsächliche \nEntwicklung der Finanzen hängt massgeblich davon ab. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, \ndass die Stadt Kreuzlingen ihren erfolgreich eingeschlagenen Weg der Stadtentwick-\nlung weitergeht und in wegweisende, zukunftsgerichtete Projekte investiert, welche \ndie Wohn- und Lebensqualität der Kreuzlinger Bevölkerung steigern. Diese Massnah-\nmen werden mittelbar eine nachhaltige positive Auswirkung auf die Stadtfinanzen \nnach sich ziehen. Da in den kommenden Legislaturperioden überdurchschnittlich \nhohe finanzielle Mittel für die städtischen Infrastrukturen benötigt werden, gilt es, \ndem Haushaltsgleichgewicht besondere Beachtung zu schenken. Als Ziel wird langfris-\ntig eine ausgeglichene Gesamtrechnung angestrebt. Bei angespannter finanzieller Si-\ntuation kann unter anderem und als letzte Massnahme eine Erhöhung des Steuerfus-\nses, welcher vor sechs Jahren gesenkt wurde, kurz- bis mittelfristig ein Thema sein.  \n\n \n\nSeite 4 von 22\n\n\n\n   \n\n  \n\n  \n\n1.2 Antrag \n \nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDer Stadtrat beantragt Ihnen, dem Budget 2022 der Stadt Kreuzlingen mit einem gleich \nbleibenden Steuerfuss von 66 Prozent zuzustimmen. \n \nStadtrat Kreuzlingen \nKreuzlingen, 24. August 2021 \n\nSeite 5 von 22\n\n\n\n2          Zahlen im Überblick\n\nin TCHF\n\nBudget\n\n2022\n\nRechnung\n\n2020\n\nBudget\n\n2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebliches Ergebnis  Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) -1'972 -104 -4'461\n\nErgebnis aus Finanzierung  Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) 1'460 895 1'729\n\nOperatives Ergebnis (Betrieb und Finanzierung) -512 791 -2'732\n\nAusserordentliches Ergebnis Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+) 0 -152 0\n\nGesamtergebnis (operativ und ausserordentlich) -512 639 -2'732\n\nNettoinvestitionen (ohne Finanzvermögen)\n\nInvestitionsausgaben -33'452 -9'921 -25'367\n\nInvestitionseinnahmen 250 331 200\n\nNettoinvestitionen -33'202 -9'590 -25'167\n\nFinanzierung\n\nZunahme Nettoinvestitionen -33'202 -9'590 -25'167\n\nAbschreibungen 5'635 4'991 5'013\n\nAuflösung passivierter Investitionsbeiträge -309 -284 -287\n\nAufwandüberschuss ER -512 0 -2'732\n\nErtragsüberschuss ER 0 639 0\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 2'088 1'714 1'821\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK -114 -36 -234\n\nEinlagen in EK 0 0 0\n\nEntnahmen aus EK 0 0 0\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / -fehlbetrag (-) -26'414 -2'566 -21'587\n\nKapitalveränderung\n\nFinanzierungsüberschuss/ -fehlbetrag (ohne FK) -26'414 -2'566 -21'587\n\nAktivierungen Verwaltungsvermögen 33'452 9'921 25'367\n\nPassivierungen Verwaltungsvermögen -250 -331 -200\n\nPassivierungen Abschreibungen -5'635 -4'991 -5'013\n\nAuflösung passivierter Investitionsbeiträge 309 284 287\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK -2'088 -1'714 -1'821\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 114 36 234\n\nEinlagen in EK 0 0 0\n\nEntnahmen aus EK 0 0 0\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Eigenkapital -512 639 -2'732\n\nSelbstfinanzierung\n\nAbschreibungen 5'635 4'991 5'013\n\nAuflösung passivierter Investitionsbeiträge -309 -284 -287\n\nAufwandüberschuss ER -512 0 -2'732\n\nErtragsüberschuss ER 0 639 0\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK 2'088 1'714 1'821\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im EK -114 -36 -234\n\nEinlagen in EK 0 0 0\n\nEntnahmen aus EK 0 0 0\n\nSelbstfinanzierung 6'789 7'025 3'580\n\nSeite 6 von 22\n\n\n\n3          Erfolgsrechnung, gestufter Erfolgsausweis\n\nin TCHF\n\nBudget Rechnung Budget\n\n2022 2020 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 71'046 67'092 69'820\n\n30 18'145 17'698 18'198\n\n31 16'455 15'468 15'808\n\n33 3'741 2'974 3'359\n\n35 2'109 1'728 1'852\n\n36 30'280 28'895 30'304\n\n37 316 328 299\n\n69'074 66'988 65'359\n\n40 37'387 36'824 35'950\n\n41 4 3 4\n\n42 18'631 17'085 17'009\n\n45 114 36 234\n\n46 12'622 12'711 11'863\n\n47 316 328 299\n\n-1'972 -104 -4'461 \n\n34 511 1'297 386\n\n44 1'971 2'193 2'115\n\n1'460 895 1'729\n\n-512 791 -2'732 \n\n38 0 152 0\n\n48 0 0 0\n\n0 -152 0\n\n-512 639 -2'732 \n\n1) Stadtfest 2022 TCHF 761\n2) Sozialhilfe TCHF 5'052 (Budget Vorjahr: TCHF 4'220, Rechnung 2020: TCHF 5'034)\n\nCamping Fischerhaus TCHF 1'141 (Budget Vorjahr: TCHF 839, Rechnung 2020: TCHF 844)\n\nStadtfest 2022 TCHF 261\n3) Anteil an Grundstückgewinnsteuern TCHF 2'200 (Budget Vorjahr: TCHF 1'800, Rechnung 2020: TCHF 2'222)\n\nAbfallwirtschaft/VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten TCHF 316\n4) Ausgliederung Begegnungszentrum TRÖSCH (Budget Vorjahr: 147, Rechnung 2020: TCHF 127)\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n\nTransferertrag 3)\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit\n\nFinanzaufwand\n\nFinanzertrag 4)\n\nErgebnis aus Finanzierung\n\nAusserordentlicher Aufwand \n\nAusserordentlicher Ertrag\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nBetrieblicher Ertrag\n\nFiskalertrag\n\nOperatives Ergebnis\n\nRegalien und Konzessionen\n\nEntgelte 2)\n\nEntnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen\n\nPersonalaufwand\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 1)\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen \n\nEinlagen Fonds/Spezialfinanzierungen\n\nTransferaufwand\n\nSeite 7 von 22\n\n\n\n4         Investitionsrechnung\n\nin TCHF\n\nBudget\n\n2022 2021 2022 2023 2024 2025\n\nLiegenschaften des\n\nVerwaltungsvermögens\n\nINV00064 Stadthaus, Realisierung Gebäude 29'542 116\n\nINV00066 Stadthaus, Realisierung Ausstattung 1'950\n\nINV00118 Hauptstrasse 88 + 90, Eingangssituation 298 100 198\n\nINV00129\nBauliche Massnahmen Stadthaus, \n\nHauptstrasse 62\n280 280\n\nOffen\nFischerhaus Restaurant und Camping, \n\nPlanung\n200 200\n\nOffen Alternativ-Projekt Stadthaus, Planung *3) (1'400) 1'400\n\n1500 Feuerwehr 596 0 358 400 -700 169 225\n\nINV00119 Ersatz Brandschutzbekleidung *4) -4 -42\n\nINV00130 Ersatz Autodrehleiter 600 400 400 -700\n\nOffen Ersatz Oelwehrfahrzeug #9 169 225\n\n3295 Kulturzentrum Scheisser 0 0 4'890 200 1'000 6'000 0\n\nOffen\nKulturzentrum Schiesser, Ausbau zum \n\nKulturzentrum\n*1) 1'000 6'000\n\nOffen Kulturzentrum Schiesser, Überführung *1) (4'870) 4'870\n\nOffen Kulturzentrum Schiesser, Planung *1) (220) 20 200\n\n3410 Sport (allgemein) 2'817 1'307 2'374 1'350 300 850 0\n\nINV00005 Sportplätze Döbeli, Sanierung 843 7 800 50\n\nINV00006 Sportanlagen, Planung *4) 20 20\n\nINV00096\nSportfischer (Heinrichhalle), \n\nBaukostenbeitrag\n*6) 359 359\n\nINV00116 Naturrasenplatz Sportplatz Döbeli *4) 719 619\n\nINV00120 Neubau Garderobengebäude Klein 577 577\n\nINV00121\nErsatz Vereinslokal für Kynologen, \n\nBaukostenbeitrag\n300 300\n\nOffen\nSanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein \n\nVenedig\n1'300 1'300\n\nOffen\nSanierung Fussballplatz (Platz 2) Klein \n\nVenedig\n850\n\n3411 Schwimmbad Hörnli 850 0 300 550 0 0 0\n\nOffen\nNeubau Steg  zum See / Rückbau Bestand \n\nBetonplatten\n850 300 550\n\n3412 Bodensee-Arena 565 490 200 500 4'340 4'420 0\n\nINV00123 Beitrag Sanierung Hallenlüftung *4) 40\n\nINV00132 Beitrag Massnahmen Eishalle Kühlung *4) 175\n\nOffen\nBeitrag Einbau von Garderoben in Halle \n\nWest\n*1) 3'200 1'735\n\nOffen Beitrag Anpassung Betriebsstruktur Ost *1) 1'000 2'685\n\nOffen Beitrag Massnahmen Kälteanlage 210 210\n\nOffen\nBeitrag bauliche und betriebliche \n\nMassnahmen, Planung\n*3) 350 200 150\n\nOffen\nBeitrag Sanierung Duschen Hotelzimmer - \n\nTeil1\n280 140 140\n\n3413 Bootshafen Seegarten 76 0 3 0 0 0 0\n\nINV00128 Bootslagerplätze Fischerhausstrasse Süd *4) 76 3\n\nMitteleinsatz\n\n0290 1981'70032'070\n\nINV-Nr.\nInvestitionsprojekt,\n\nBezeichnung\n\nverfügbarer \n\nRestkredit\n\n200 396 0 0\n\nSeite 8 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nBudget\n\n2022 2021 2022 2023 2024 2025\n\nMitteleinsatz\nINV-Nr.\n\nInvestitionsprojekt,\n\nBezeichnung\n\nverfügbarer \n\nRestkredit\n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 26'859 0 6'350 7'500 4'250 9'254 0\n\nINV00091\nErweiterung Familien- und Freizeitbad \n\nEgelsee, Gebäude\n22'525 5'119 6'047 3'426 7'461\n\nINV00092\nErweiterung Familien- und Freizeitbad \n\nEgelsee, Technik\n4'334 1'231 1'454 824 1'793\n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 3'262 0 0 0 0 480 0\n\nINV00067 Festwiese, Gestaltung Park 3'262\n\nOffen Gestaltung Seezelg 480\n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 400 0 400 0 0 0 0\n\nINV00133 Fit 21 TKB-Bewegungspark AZK 250 250\n\nINV00139 Umplatzierung Skaterpark 150 150\n\n6130 Kantonsstrassen 4'131 1'648 1'380 3'250 2'480 2'030 1'100\n\nINV00010\nSanierung Romanshornerstrasse \n\n(Blauhaus- bis Ziilkreisel)\n3'328 800 1'600 360\n\nINV00011 Hafen-/Seetalstr., Lärmsanierung 4 *4) 275 200\n\nINV00052 Strassensanierungen (Kantonsstrassen) 152 748 150 750 450 450 600\n\nINV00106\nUmbau Seetalstr. (Bleichestr. - \n\nRomanshornerstr.)\n*4) 376 230\n\nOffen\nBusspur Romanshornerstr. (Ziilkreisel - \n\nBärenkreisel Bottighofen)\n510\n\nOffen\nAusbau Hafenstrasse (Parkhaus \n\nHafenbahnhof)\n*1) 420\n\nOffen Busbevorzugung Verkehrsknoten 320\n\nOffen Kreiselsanierungen 900 900 1'250 750 500\n\n6150 Gemeindestrassen 8'134 5'364 1'755 8'830 10'627 5'375 335\n\nINV00013 Strassensanierungen (Gemeindestrassen) 1'093 1'007 1'050 1'050 3'200 1'130 1'050\n\nINV00014 Sanierung Hauptstrasse Nord 195 50 50 3'620 -1'220\n\nINV00016 Sanierung Löwenstrasse *1) 111 3'897 -600\n\nINV00017 Fussgänger- und Radwege 213 447 150 510 400 500 250\n\nINV00019 Quartiererschliessungen 1'032 70 960 130 -240 -180\n\nINV00020 Sanierung Werftstrasse Ost 938 780 -80\n\nINV00021 Deckbeläge, Restanzen & Reparaturen 330 130 200 200 200 200\n\nINV00054 Lärmsanierungsprojekt *4) 222 100\n\nINV00075 Umgestaltung Alpstrasse 746 745\n\nINV00076 Instandstellung Rebenstrasse 237 183 420\n\nINV00084 Radwegverbindung Tägerwilen-Lengwil 42 500 -100\n\nINV00090 Verlegung Berneggstrasse 357 155 100\n\nINV00107 Seeblickstr. West 793 7 30 770\n\nINV00108 Fuss- und Radwegüberführung 1'078 20 1'050 -150\n\nINV00134 Sanierung Promenadenstrasse Ost 750 750 -140\n\nOffen Umgestaltung Bleichestrasse 700\n\nOffen Umgestaltung Bärenstrasse 880 880\n\nOffen Fuss- und Radweg Paradies-Döbeli 340 -115\n\nOffen Trottoir Käsbachstrasse 650 650\n\nOffen Fussgängerüberführung Bleichestrasse 350\n\nOffen Sanierung Kreisel Bärenplatz 1'100 1'100\n\nOffen Sanierung Werftstrasse West 700 700 -80\n\nOffen Sanierung Promenadenstrasse West 390 390\n\nOffen\nStrassenanpassungen Parkhaus \n\nHafenbahnhof\n*1) 300\n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 406 473 120 473 1'030 425 0\n\nINV00057 Veloabstellanlage Yachthafen Ost *4) 306 100\n\nINV00109 Parkleitsystem 100 20 880\n\nOffen Umgestaltung PP Hafenareal 450\n\nSeite 9 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nBudget\n\n2022 2021 2022 2023 2024 2025\n\nMitteleinsatz\nINV-Nr.\n\nInvestitionsprojekt,\n\nBezeichnung\n\nverfügbarer \n\nRestkredit\n\nOffen Sanierung PP Seegarten/Seepolizei 280 280\n\nOffen Veloabstellanlage Hafenplatz 150 -25\n\nOffen Ersatz Parkuhren 193 193\n\n6154 Parkhäuser 11'605 0 33 600 0 14'900 0\n\nINV00068 Parkhaus Festwiese 11'560 33\n\nINV00079 Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, Planung *4) 45\n\nOffen Parkhaus (P+R) Hafenbahnhof, *1) 14'900\n\nOffen\nAlternativ-Projekt Parkhaus und \n\nGestaltung Festwiese, Planung\n*3) (600) 600\n\n6190 Werkhof 383 1'527 380 1'530 250 250 250\n\nINV00030 Maschinen und Fahrzeuge 233 577 230 580 250 250 250\n\nINV00135 Erweiterung Gärtnerei mit Solebereiter *4) 150 150\n\nOffen\nWerkhofhalle Bestand Dachsanierung / \n\nHeizung / Tore\n950 950\n\n6230 Agglomerationsverkehr 475 1'632 270 1'830 1'570 150 150\n\nINV00031 Bus Infrastruktur 418 332 250 500 250 150 150\n\nINV00032 Bushof Bärenplatz, Planung 56 20 30\n\nOffen Bushof Bärenplatz, Realisierung 1'150 1'150 -380\n\nOffen Überdachung Bushof Bärenplatz, Planung 150 150\n\nOffen\nÜberdachung Bushof Bärenplatz, \n\nRealisierung\n*3) 1'700\n\n6310 Schifffahrt 150 0 15 135 200 0 0\n\nINV00136\nAnpassung Steg 2/3 im \n\nKursschifffahrtshafen\n150 15 135 200\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 380 0 380 0 0 0 0\n\nOffen Ersatz WC Spielplatz Seeburgpark 380 380\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'669 1'769 1'100 2'525 2'075 -90 1'500\n\nINV00035 Sanierung Kanäle 437 493 200 730 450 200 200\n\nINV00036 Kanäle Quartiererschliessungen 1'183 420 625 -600 -150\n\nINV00038 Kläranlage Konstanz 949 1'051 950 1'050 1'050 260 1'400\n\nINV00039 Anschlussgebühren -200 -250 -250 -250 -250 -250 -250\n\nINV00137\nSanierung Sonderbauwerke (64 \n\nPumpwerke)\n300 475 200 575 200 300 300\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'004 325 340 340 340 340 340\n\nINV00040 ehemalige Deponien, Untersuchungen *4) -48\n\nINV00041 ehemalige Deponien, Sanierungen *4) 697\n\nINV00110\nErstellung öffentliche Kehrichtcontainer, \n\nBetonsockel\n169 171 170 170 170 170 170\n\nINV00111\nErstellung öffentliche Kehrichtcontainer, \n\nMetallbehälter\n186 154 170 170 170 170 170\n\n7410 Gewässerverbauung 3'035 690 1'268 1'490 6'800 -1'420 -492\n\nINV00033\nUmsetzung Gewässerentwicklungskonzept \n\nGEK\n969 1'990 -144 -630\n\nINV00034 Schutz vor Naturgefahren 2'067 690 1'268 1'490 4'810 -1'276 138\n\n7710 Friedhof und Bestattung 540 0 504 0 0 0 0\n\nINV00125\nGrabkammererweiterung St. Ulrich und \n\nBernrain\n*4) 340 304\n\nINV00138 Grabkammererweiterung Zentralfriedhof *4) 200 200\n\nSeite 10 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nBudget\n\n2022 2021 2022 2023 2024 2025\n\nMitteleinsatz\nINV-Nr.\n\nInvestitionsprojekt,\n\nBezeichnung\n\nverfügbarer \n\nRestkredit\n\nLiegenschaften des\n\nFinanzvermögens\n\nINV00044\nDevestitionen / Überführungen \n\nFinanzvermögen\n*1) -2'020\n\nINV00070 Seefäld (Strabag-Areal), Parz.-Nr. 6321 *5) 1'164\n\nINV00094\nDevestitionen / Überführungen \n\nFinanzvermögen Landkredit\n*1)*5) -4'870\n\nINV00095 Sanierung und Ausbau Heinrichhalle *6) 1'092 1'092\n\nVerwaltungsvermögen Total 100'408 15'425 22'816 33'202 34'760 43'133 3'408\n\nFinanzvermögen Total 2'256 0 -3'778 0 -2'020 0 0\n\nGesamttotal 102'664 15'425 19'037 33'202 32'740 43'133 3'408\n\n5) Landkredit\n\n6) Hertrag/Übertrag aus GR 02.07.2020\n\n1) Volksabstimmung\n\n2) Zusammenfassung der entsprechenden Restkredite\n\n3) Botschaft an den Gemeinderat\n\n4) wird per 31.12.2021 abgeschlossen\n\n09630 0\n\n*Legende:\n\n02'256 -2'020 0-3'778\n\nSeite 11 von 22\n\n\n\n5         Eigenkapitalnachweis\n\nin TCHF\n\nBilanz Bezeichnung\n01.01.2022\n\napprox.\nEinlage Zins Entnahme 31.12.2022\n\n2900.20 Abwasserbeseitigung 8'453 57 -- -- 8'510\n\n2900.30 Abfallwirtschaft 883 402 -- -- 1'285\n\n2900.70 Feuerwehr 5'214 -- -- -16 5'198\n\n2900.80 Bootshafen Seegarten 2'827 218 -- -- 3'045\n\n2900.90 Parkplatzbewirtschaftung 19'686 1'376 -- -98 20'964\n\n290\nVerpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse \n\n(-) gegenüber Spezialfinanzierungen\n37'064 2'053 0 -114 39'003\n\n2910.00 Spielplätze 75 -- -- -- 75\n\n2910.01 Unterhalt ehemalige Kantonsstrassen 864 -- -- -- 864\n\n2910.02 Unterstützungsfonds 248 -- -- -- 248\n\n2910.03 Kunstfonds 56 35 -- -35 56\n\n2910.04 Pensionsfonds 480 -- -- -- 480\n\n2910.05 Flügelfonds 15 -- -- -- 15\n\n2910.06 Mehrwertabschöpfungsfonds 16 -- -- -- 16\n\n2910.07 Natur- und Landschaftsfonds 199 -- -- -- 199\n\n2910.09 Coronafonds 380 -- -- -- 380\n\n291 Fonds 2'334 35 0 -35 2'334\n\n2930.00 Neues Stadthaus 7'700 -- -- -- 7'700\n\n293 Vorfinanzierungen 7'700 0 0 0 7'700\n\n296 Neubewertungsreserve FV 10'717 0 0 -3'572 7'145\n\n2990.00 Jahresergebnis -- -- -- -512 -512 \n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre 58'954 3'572 -- -- 62'526\n\n299 Bilanzüberschuss 58'954 3'572 0 -512 62'015\n\n29 Total Eigenkapital 116'768 5'660 0 -4'233 118'196\n\nSeite 12 von 22\n\n\n\n6          Anlagespiegel\n\nVerwaltungsvermögen (VV)\n\nin TCHF Buchwert Buchwert\n\n01.01.2022 01.01. Zugänge Abgänge 31.12. 01.01. ordentlich Restwert ausserplan. 31.12. 31.12.2022\n\n1400.00 Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 717 3'160 3'160 2'444 39 2'483 678 40\n\n1400.10 Grundstücke VV allgemeiner Haushalt mit Baurechten 863 1'220 1'220 357 27 384 836 40\n\n1401.00 Strassen / Verkehrswege VV allgemeiner Haushalt 17'158 29'815 8'780 38'595 12'656 882 13'538 25'057 40\n\n1402.00 Wasserbau VV Eigenwirtschaftsbetriebe 2'794 3'123 1'490 4'613 329 92 422 4'191 50\n\n1403.00 Übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 10'733 15'548 3'135 18'683 4'815 498 5'314 13'369 n.a.\n\n1403.10 Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 7'123 16'353 2'175 18'528 9'230 289 9'519 9'010 n.a.\n\n1404.00 Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 12'474 28'983 1'050 30'033 16'508 862 97 17'468 12'565 n.a.\n\n1404.10 Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 613 5'147 5'147 4'535 22 97 4'653 494 33\n\n1405.00 Waldungen VV allgemeiner Haushalt 0 122 122 122 122 0 40\n\n1406.00 Mobilien VV allgemeiner Haushalt 1'827 2'971 580 3'551 1'144 221 1'366 2'186 15\n\n1406.10 Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 1'346 2'117 570 2'687 771 147 919 1'768 15\n\n1407.00 Anlagen im Bau, Grundstücke VV allgemeiner Haushalt 38 38 38 0 0 38 n.a.\n\n1407.01\nAnlagen im Bau, Strassen / Verkehrswege VV \n\nallgemeiner Haushalt\n101 101 50 151 0 0 151 n.a.\n\n1407.04 Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt 15'378 15'378 7'501 22'879 0 0 22'879 n.a.\n\n1407.14 Anlagen im Bau, Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 273 273 273 0 0 273 n.a.\n\n1408.00 Wasserflächen VV 0 1 1 1 1 0 n.a.\n\n1409.00 übrige Sachanlagen VV allgemeiner Haushalt 0 340 340 340 340 0 8\n\n1409.10 übrige Sachanlagen VV Eigenwirtschaftsbetriebe 242 591 193 784 348 74 423 361 8\n\n1429.00 übrige immaterielle Anlagen VV allgemeiner Haushalt 70 1'446 1'980 3'426 1'376 197 100 1'673 1'753 10\n\n1429.10\nübrige immaterielle Anlagen VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n224 2'024 600 2'624 1'800 96 1'896 729 10\n\n1454.00 Aktien Schweiz. Schifffahrtsgesellschaft Urh 64 64 64 0 0 64 n.a.\n\n1454.01 Anteilschein Tariverbund Ostwind 2 2 2 0 0 2 n.a.\n\n1461.00 Investitionsbeiträge VV an Kanton allgemeiner Haushalt 9'774 20'100 1'650 21'750 10'326 508 98 10'932 10'818 40\n\n1462.00\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände\n174 262 262 88 18 105 156 n.a.\n\n1464.00\nInvestitionsbeiträge VV an öffentliche Unternehmungen \n\nallgemeiner Haushalt\n3'412 4'503 500 5'003 1'091 221 1'312 3'691 25\n\n1466.00\nInvestitionsbeiträge VV an private Oranigsationen ohne \n\nErwerbszweck allgemeiner Haushalt\n6'944 12'850 550 13'400 5'906 414 6'320 7'080 n.a.\n\n1468.10\nInvestitionsbeiträge VV an das Ausland\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n1'571 6'603 1'050 7'653 5'033 635 5'668 1'985 12\n\n1469.00\nInvestitionsbeiträge des allgemeinen Haushalts an \n\nAnlagen im Bau\n800 800 1'600 2'400 0 0 2'400 n.a.\n\n94'715 173'935 33'454 0 207'389 79'220 5'242 392 0 84'855 122'534\n\nNutzungs-\n\ndauer in \n\nJahre\n\nAnschaffungswert 2022 Kumulierte Abschreibungen 2022\n\nBilanzkonten\n\nVerwaltungsvermögen Total\n\nSeite 13 von 22\n\n\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens (FV)\n\nin TCHF Buchwert Buchwert\n\n01.01.2022 01.01. Zugänge\nUmglied-\n\nerungen\nAbgänge 31.12. 01.01.\n\nWertbe-\n\nrichtigunge\n\nn (-)\n\nWertauf-\n\nholungen (+)\n\nUmglied-\n\nerungen\n31.12. 31.12.2022\n\n1080.00 Grundstücke FV 24'201 21'442 21'442 -2'760 -2'760 24'201\n\n1080.10 Grundstücke FV mit Baurechten 4'909 4'740 4'740 -169 -169 4'909\n\n1080.80 Grundstücke FV Landkredit -2'176 -992 -992 1'185 1'185 -2'176\n\n1084.00 Gebäude FV 7'579 7'983 7'983 403 403 7'579\n\n1084.10 Gebäude FV mit Baurechten 0 0 0 0 0 0\n\n1084.80 Gebäude FV Landkredit 10'069 11'038 11'038 969 969 10'069\n\n1088.00 Anzahlungen FV 0 0 0 0 0 0\n\n44'582 44'211 0 0 0 44'211 -372 0 0 0 -372 44'582\n\nPassivierte Investitionsbeiträge\n\nin TCHF Buchwert Buchwert\n\n01.01.2022 01.01. Zugänge Abgänge 31.12. 01.01. ordentlich Restwert 31.12. 31.12.2022\n\n2068.10 Staatsbeiträge -268 -447 -447 -178 -22 -201 -246 20\n\n2068.50 Anschlussgebühren -3'539 -5'479 -250 -5'729 -1'940 -287 -2'227 -3'502 20\n\n-3'807 -5'926 -250 0 -6'176 -2'119 -309 0 -2'428 -3'748\n\n1) Die passivierten Investitionsbeiträge sind erhaltene Investitionsbeiträge, die noch nicht aufgelöst wurden. Sie sind bilanziert in den 'Langfristigen Finanzverbindlichkeiten'.\n\nBeitragswert 2022 Nutzungs-\n\ndauer in \n\nJahre\n\nKumulierte Auflösungen 2022\n\nAnschaffungskosten 2022 Kumulierte Wertberichtigungen 2022\n\nBilanzkonten\n\nPassivierte Investitionsbeiträge Total 1)\n\nBilanzkonten\n\nLiegenschaften des Finanzvermögens Total\n\nSeite 14 von 22\n\n\n\n7          Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'666 9'660 7'006 15'775 9'705 6'069 16'001 9'298 6'703\n\n01 Legislative und Exekutive 1'512 91 1'421 1'395 68 1'327 1'445 70 1'376\n\n011 Legislative 493 10 483 401 12 388 502 14 489\n\n0110 Legislative 493 10 483 401 12 388 502 14 489\n\n012 Exekutive 1'019 82 937 995 56 939 943 56 887\n\n0120 Exekutive 1'019 82 937 995 56 939 943 56 887\n\n02 Allgemeine Dienste 15'154 9'569 5'585 14'379 9'637 4'742 14'556 9'228 5'327\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 2'869 2'322 547 2'772 2'413 359 2'816 2'278 538\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 2'869 2'322 547 2'772 2'413 359 2'816 2'278 538\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 10'105 5'637 4'468 9'660 5'379 4'281 9'933 5'282 4'651\n\n0221 Präsidium 1'059 0 1'059 1'055 0 1'055 1'037 0 1'037\n\n0222 Stadtkanzlei 1'041 7 1'033 992 13 979 1'013 7 1'006\n\n0223 Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei 5'538 3'354 2'184 5'516 3'509 2'007 5'646 3'227 2'419\n\n0224 Gesellschaft 167 0 167 216 0 216 163 0 163\n\n0225 Informatik 2'301 2'276 25 1'882 1'857 25 2'074 2'048 26\n\n029 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 2'180 1'609 571 1'947 1'845 102 1'807 1'668 138\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 2'180 1'609 571 1'947 1'845 102 1'807 1'668 138\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 6'085 4'678 1'407 5'665 4'102 1'562 5'715 4'380 1'336\n\n11 Öffentliche Sicherheit 575 535 40 653 413 240 538 618 -80\n\n111 Ordnungsdienst 575 535 40 653 413 240 538 618 -80\n\n1110 Ordnungsdienst 575 535 40 653 413 240 538 618 -80\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 2'395 1'425 970 2'017 1'062 955 1'952 947 1'005\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 2'395 1'425 970 2'017 1'062 955 1'952 947 1'005\n\n1401 Einwohneramt 938 610 328 678 289 389 601 258 343\n\n1402 Grundbuch-, Mass und Gewicht 45 0 45 44 0 44 42 0 42\n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 69 2 67 65 2 62 58 1 58\n\n1404 Marktwesen 46 43 3 20 5 15 46 43 3\n\n1408 Berufsbeistandschaft 1'297 770 527 1'212 767 445 1'205 645 560\n\n15 Feuerwehr 2'133 2'133 0 2'095 2'095 0 2'239 2'239 0\n\n150 Feuerwehr 2'133 2'133 0 2'095 2'095 0 2'239 2'239 0\n\n1500 Feuerwehr 2'133 2'133 0 2'095 2'095 0 2'239 2'239 0\n\n16 Verteidigung 983 585 398 900 532 368 986 576 410\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\nSeite 15 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n161 Militärische Verteidigung 53 0 53 49 0 49 55 0 55\n\n1610 Militärische Verteidigung 53 0 53 49 0 49 55 0 55\n\n162 Zivile Verteidigung 929 585 344 851 532 318 931 576 354\n\n1620 Zivilschutz [allgemein] 471 150 321 447 157 291 469 137 332\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 24 0 24 28 0 28 22 0 22\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 383 383 0 314 314 0 391 391 0\n\n1627 Regionaler Führungsstab 52 52 0 62 62 0 49 49 0\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 9'402 2'551 6'852 8'689 2'039 6'651 8'700 2'161 6'539\n\n31 Kulturerbe 475 0 475 624 0 624 675 0 675\n\n311 Museen und bildende Kunst 445 0 445 442 0 442 449 0 449\n\n3110 Kreuzlinger Museen 445 0 445 442 0 442 449 0 449\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 30 0 30 181 0 181 227 0 227\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 30 0 30 181 0 181 227 0 227\n\n32 Kultur, übrige 3'032 489 2'543 2'161 301 1'859 2'446 415 2'031\n\n329 Kultur, übrige 3'032 489 2'543 2'161 301 1'859 2'446 415 2'031\n\n3290 Kultur [allgemein] 1'634 7 1'627 1'274 5 1'269 1'446 7 1'440\n\n3291 Dreispitz Sport- und Kulturzentrum 606 221 385 589 156 433 666 250 417\n\n3293 Begegnungszentrum "Trösch" 0 0 0 298 140 158 333 159 174\n\n3294 Stadtfest 2022 761 261 500 0 0 0 0 0 0\n\n3295 Kulturzentrum Schiesser 31 0 31 0 0 0 0 0 0\n\n34 Sport und Freizeit 5'896 2'062 3'834 5'905 1'738 4'168 5'580 1'746 3'833\n\n341 Sport 3'490 895 2'595 3'527 859 2'667 3'421 863 2'558\n\n3410 Sport [allgemein] 1'323 55 1'268 1'014 21 994 1'217 36 1'180\n\n3411 Schwimmbad Hörnli 632 0 632 981 0 981 634 0 634\n\n3412 Bodensee-Arena 801 0 801 768 0 768 843 0 843\n\n3413 Bootshafen Seegarten 621 840 -218 693 839 -146 635 826 -191\n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 113 0 113 70 0 70 92 0 92\n\n342 Freizeit 2'406 1'167 1'239 2'379 878 1'500 2'159 884 1'275\n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 1'259 22 1'237 1'450 12 1'438 1'241 22 1'219\n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 121 0 121 117 0 117 203 0 203\n\n3423 Schrebergärten 6 5 1 5 5 0 6 5 1\n\n3424 Campingplatz Fischerhaus 1'020 1'141 -121 807 861 -55 709 857 -148\n\n4 GESUNDHEIT 4'097 620 3'477 3'913 604 3'309 4'159 668 3'491\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'545 0 2'545 2'375 0 2'375 2'494 0 2'494\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'545 0 2'545 2'375 0 2'375 2'494 0 2'494\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 95 0 95 94 0 94 94 0 94\n\nSeite 16 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'450 0 2'450 2'282 0 2'282 2'400 0 2'400\n\n42 Ambulante Krankenpflege 1'544 617 927 1'519 599 920 1'658 665 993\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'544 617 927 1'519 599 920 1'658 665 993\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 1'544 617 927 1'519 599 920 1'658 665 993\n\n43 Gesundheitsprävention 8 3 5 19 5 14 7 3 4\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 0 0 10 2 8 0 0 0\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 0 0 10 2 8 0 0 0\n\n434 Lebensmittelkontrolle 8 3 5 9 3 6 7 3 4\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 8 3 5 9 3 6 7 3 4\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 19'303 9'072 10'231 18'799 9'224 9'575 19'763 8'316 11'447\n\n51 Krankheit und Unfall 3'325 636 2'689 3'189 654 2'535 3'879 645 3'234\n\n511 Krankenversicherung 179 0 179 130 0 130 140 0 140\n\n5110 Krankenversicherung 179 0 179 130 0 130 140 0 140\n\n512 Prämienverbilligungen 3'146 636 2'510 3'059 654 2'405 3'739 645 3'094\n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände 3'146 636 2'510 3'059 654 2'405 3'739 645 3'094\n\n52 Invalidität 10 0 10 10 0 10 10 0 10\n\n523 Invalidenheime 10 0 10 10 0 10 10 0 10\n\n5230 Invalidenheime 10 0 10 10 0 10 10 0 10\n\n53 Alter + Hinterlassene 478 44 434 397 44 354 569 44 525\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 370 44 326 357 44 313 367 44 323\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 370 44 326 357 44 313 367 44 323\n\n533 Leistungen an Pensionierte 0 0 0 28 0 28 114 0 114\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 0 0 0 28 0 28 114 0 114\n\n535 Leistungen an das Alter 108 0 108 13 0 13 89 0 89\n\n5350 Leistungen an das Alter 108 0 108 13 0 13 89 0 89\n\n54 Familie und Jugend 4'718 1'534 3'184 4'484 1'483 3'002 4'107 1'296 2'811\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 720 520 200 709 510 199 740 537 203\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 720 520 200 709 510 199 740 537 203\n\n544 Jugendschutz 2'104 929 1'175 2'044 903 1'142 1'504 674 830\n\n5440 Jugendschutz 304 37 267 305 37 268 304 37 267\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 1'800 892 908 1'739 866 874 1'200 637 563\n\n545 Leistungen an Familien 1'690 0 1'690 1'581 0 1'581 1'685 0 1'685\n\n5450 Leistungen an Familien 400 0 400 394 0 394 415 0 415\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'290 0 1'290 1'187 0 1'187 1'270 0 1'270\n\n546 Integration 204 85 119 150 71 79 178 85 93\n\n5460 Integration 204 85 119 150 71 79 178 85 93\n\nSeite 17 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n55 Arbeitslosigkeit 635 208 427 632 221 412 647 246 401\n\n559 Arbeitslosigkeit 635 208 427 632 221 412 647 246 401\n\n5590 Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration 635 208 427 632 221 412 647 246 401\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 10'122 6'650 3'472 10'082 6'823 3'259 10'536 6'086 4'451\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'030 6'415 1'615 8'041 6'595 1'447 8'594 5'812 2'782\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'030 6'415 1'615 8'041 6'595 1'447 8'594 5'812 2'782\n\n573 Asylwesen 353 235 118 352 228 124 215 274 -59\n\n5730 Asylwesen 353 235 118 352 228 124 215 274 -59\n\n579 Sozialhilfe, übrige 1'739 0 1'739 1'688 0 1'688 1'727 0 1'727\n\n5790 Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen 1'739 0 1'739 1'688 0 1'688 1'727 0 1'727\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übrige 15 0 15 4 0 4 15 0 15\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5 0 5 2 0 2 5 0 5\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5 0 5 2 0 2 5 0 5\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10 0 10 2 0 2 10 0 10\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10 0 10 2 0 2 10 0 10\n\n6 VERKEHR 13'062 5'864 7'197 12'068 5'200 6'868 12'915 5'952 6'962\n\n61 Strassenverkehr 7'253 4'293 2'960 6'367 3'754 2'613 7'076 4'249 2'826\n\n613 Kantonsstrassen 724 70 654 645 62 583 594 70 524\n\n6130 Kantonsstrassen 724 70 654 645 62 583 594 70 524\n\n615 Gemeindestrassen 5'897 3'934 1'963 5'189 3'310 1'879 5'915 3'890 2'025\n\n6150 Gemeindestrassen 3'714 1'751 1'963 3'599 1'720 1'879 3'783 1'758 2'025\n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 2'085 2'085 0 1'554 1'554 0 2'091 2'091 0\n\n6154 Parkhäuser 98 98 0 36 36 0 40 40 0\n\n619 Werkhof 632 290 343 533 382 152 567 290 277\n\n6190 Werkhof 632 290 343 533 382 152 567 290 277\n\n62 Öffentlicher Verkehr 5'589 1'564 4'025 5'484 1'440 4'044 5'627 1'696 3'931\n\n621 Bahninfrastruktur 27 0 27 128 0 128 126 0 126\n\n6210 Bahninfrastruktur 27 0 27 128 0 128 126 0 126\n\n622 Regionalverkehr 1'300 0 1'300 1'268 0 1'268 1'330 0 1'330\n\n6220 Regionalverkehr 1'300 0 1'300 1'268 0 1'268 1'330 0 1'330\n\n623 Agglomerationsverkehr 4'079 1'452 2'627 3'878 1'369 2'509 3'986 1'584 2'402\n\n6230 Agglomerationsverkehr 4'079 1'452 2'627 3'878 1'369 2'509 3'986 1'584 2'402\n\nSeite 18 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n629 Öffentlicher Verkehr, allgemein 183 112 71 209 71 138 184 112 72\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, allgemein 183 112 71 209 71 138 184 112 72\n\n63 Verkehr, übrige 219 7 212 217 6 211 212 7 205\n\n631 Schifffahrt 194 7 187 193 6 187 192 7 185\n\n6310 Schifffahrt 194 7 187 193 6 187 192 7 185\n\n634 Verkehrsplanung allgemein 25 0 25 23 0 23 20 0 20\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein 25 0 25 23 0 23 20 0 20\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'260 4'614 2'647 6'726 4'480 2'246 6'916 4'208 2'708\n\n72 Abwasserbeseitigung 3'003 2'784 218 2'998 2'788 210 2'954 2'733 221\n\n720 Abwasserbeseitigung 3'003 2'784 218 2'998 2'788 210 2'954 2'733 221\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 222 4 218 215 5 210 225 4 221\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'780 2'780 0 2'783 2'783 0 2'729 2'729 0\n\n73 Abfallwirtschaft 1'374 1'369 5 1'255 1'250 5 1'069 1'065 4\n\n730 Abfallwirtschaft 1'374 1'369 5 1'255 1'250 5 1'069 1'065 4\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 18 13 5 18 12 5 16 13 4\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 1'357 1'357 0 1'237 1'237 0 1'053 1'053 0\n\n74 Verbauungen 216 12 204 213 55 157 207 8 199\n\n741 Gewässerverbauungen 216 12 204 213 55 157 207 8 199\n\n7410 Gewässerverbauungen 216 12 204 213 55 157 207 8 199\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 367 110 257 341 100 241 308 100 208\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 367 110 257 341 100 241 308 100 208\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 367 110 257 341 100 241 308 100 208\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 449 105 344 230 63 167 435 77 358\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3 0 3 2 0 2 3 0 2\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 3 0 3 2 0 2 3 0 2\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 446 105 341 228 63 165 432 77 355\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 446 105 341 228 63 165 432 77 355\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'000 202 798 968 212 756 988 172 816\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'000 202 798 968 212 756 988 172 816\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'000 202 798 968 212 756 988 172 816\n\n79 Raumordnung 852 31 821 720 12 708 955 53 903\n\n790 Raumordnung 852 31 821 720 12 708 955 53 903\n\n7900 Raumordnung 783 31 752 662 12 650 897 53 845\n\n7909 Regionale Planungsgruppe 69 0 69 58 0 58 58 0 58\n\nSeite 19 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'214 49 1'165 979 82 897 1'285 35 1'250\n\n81 Landwirtschaft 100 2 98 71 0 71 101 3 98\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 41 0 41 16 0 16 41 0 41\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 41 0 41 16 0 16 41 0 41\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 11 2 9 13 0 13 8 0 8\n\n8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh 11 2 9 13 0 13 8 0 8\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 48 0 48 42 0 42 52 3 49\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 48 0 48 42 0 42 52 3 49\n\n82 Forstwirtschaft 120 16 104 174 75 98 103 14 89\n\n820 Forstwirtschaft 120 16 104 174 75 98 103 14 89\n\n8200 Forstwirtschaft 120 16 104 174 75 98 103 14 89\n\n83 Jagd und Fischerei 4 4 0 4 3 0 5 4 1\n\n830 Jagd und Fischerei 4 4 0 4 3 0 5 4 1\n\n8300 Jagd und Fischerei 4 4 0 4 3 0 5 4 1\n\n84 Tourismus, Marketing 759 3 756 508 3 505 754 7 746\n\n840 Tourismus, Marketing 759 3 756 508 3 505 754 7 746\n\n8400 Tourismus, Marketing 759 3 756 508 3 505 754 7 746\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 232 25 207 222 0 222 322 7 315\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 232 25 207 222 0 222 322 7 315\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 232 25 207 222 0 222 322 7 315\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 5'224 45'205 -39'981 7'218 44'395 -37'176 5'200 45'636 -40'436\n\n91 Steuern 2'061 37'485 -35'424 1'999 36'921 -34'923 2'115 36'062 -33'947\n\n910 Steuern 2'061 37'485 -35'424 1'999 36'921 -34'923 2'115 36'062 -33'947\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 1'958 37'383 -35'424 1'897 36'819 -34'922 2'012 35'959 -33'947\n\n9101 Sondersteuern 102 102 0 102 102 0 103 103 0\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'400 1'400 0 1'604 1'598 6 1'583 1'583 0\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'400 1'400 0 1'604 1'598 6 1'583 1'583 0\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'400 1'400 0 1'604 1'598 6 1'583 1'583 0\n\n95 Ertragsanteile, übrige 488 4'155 -3'667 491 4'116 -3'625 483 3'700 -3'217\n\n950 Ertragsanteile, übrige 488 4'155 -3'667 491 4'116 -3'625 483 3'700 -3'217\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 488 4'155 -3'667 491 4'116 -3'625 483 3'700 -3'217\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 776 1'146 -370 1'833 1'252 581 581 1'042 -461\n\n961 Zinsen 305 257 48 176 145 31 208 180 29\n\n9610 Zinsen 305 257 48 176 145 31 208 180 29\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 273 889 -616 1'242 1'090 151 272 862 -590\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 273 889 -616 680 997 -316 272 862 -590\n\nSeite 20 von 22\n\n\n\nin TCHF\n\nGliederung Text\n\nAufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo Aufwand Ertrag Saldo\n\nBudget 2021Rechnung 2020Budget 2022\n\n9639\nGewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens\n0 0 0 561 93 468 0 0 0\n\n969 Finanzvermögen, übrige 198 0 198 416 18 398 101 0 101\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 198 0 198 416 18 398 101 0 101\n\n97 Rückverteilungen 0 8 -8 0 8 -8 0 18 -18\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0 8 -8 0 8 -8 0 18 -18\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 0 8 -8 0 8 -8 0 18 -18\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 500 1'012 -512 1'291 500 791 438 3'232 -2'795\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 500 500 0 652 500 152 438 500 -62\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 0 0 152 0 152 -62 0 -62\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 500 500 0 500 500 0 500 500 0\n\n999 Abschluss 0 512 -512 639 0 639 0 2'732 -2'732\n\n9999 Abschluss 0 512 -512 639 0 639 0 2'732 -2'732\n\nSeite 21 von 22\n\n\n\n \n\n \n\n8 Finanzkennzahlen erster Priorität \n\nNettoverschuldungsanteil \n\nDefinition \n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der direkten Steuern der natürlichen (NP) und \njuristischen (JP) Personen, bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die \nNettoschulden abzutragen. Ein Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettovermö-\ngen vorliegt. \n\nBerechnung \nNettoschulden\n\nDirekte Steuern NP und JP\n  \n\n  590'000  \n\n37'285'000\n \n\nWert \nBudget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021  \n\n1.6% -116.7% -37.5%  \n\nRichtwerte \n< 100%   gut \n 100% - 150% genügend \n> 150%   schlecht \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDefinition \nDiese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen eine öffentliche Kör-\nperschaft aus eigenen Mitteln finanzieren kann. \n\nBerechnung \nSelbstfinanzierung x 100\n\nNettoinvestitionen\n  \n\n 6'808'800 x 100 \n\n33'202'000\n \n\nWert Berichtsjahr \n\nBudget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021  \n\n20.5% 73.4% 14.4%  \n\nØ 5 Jahre  100.0%   \n\nRichtwerte \n\nMittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein, wo-\nbei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je nach Konjunktur-\nlage sollte der Selbstfinanzierungsgrad betragen: \n\n> 100%    Hochkonjunktur \n 80% - 100% Normalfall \n 50% - 80% Abschwung \n\n \n\nZinsbelastungsanteil \n\nDefinition \nDiese Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren Einkommens» durch den \nZinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. \nEin Wert kleiner als Null bedeutet, dass ein Nettozinsertrag vorliegt. \n\nBerechnung \nNettozinsaufwand x 100\n\nErtrag\n  \n\n 240'700 x 100 \n\n70'729'100\n \n\nWert \nBudget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021  \n\n0.3% 0.2% 0.2%  \n\nRichtwerte \n 0% - 4% gut \n 4% - 9% genügend \n> 9%   schlecht \n\n \n\nSeite 22 von 22\n\n\n\nStadtrat\n\nSperrfrist für alle Medien\n\nVeröffentlichung erst nach der\nMedienkonferenz zur Gemeinderatssitzung\n\nDokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. September 2021\n\nDokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Oktober 2021\n\nBeilage A\n\nEinzelnachweis ER\n\nBudget 2022\nFunktionale Gliederung\nvom Stadtrat verabschiedet am 24. August 2021\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 7'005'500 6'069'270 6'703'100\n\n01 Legislative und Exekutive 1'420'600 1'327'428 1'375'900\n\n011 Legislative 483'200 388'427 488'600\n\n0110 Legislative 483'200 388'427 488'600\n\n0110.3000.00 Sitzungsgelder gemeinderätliche Kommissionen 82'800 79'182 92'300 KA-01\n\n0110.3000.01 Entschädigungen Gemeinderat 47'700 32'564 50'000 KA-01\n\n0110.3000.03 Entschädigungen Wahlbüro 17'500 29'003 20'500 Reduktion Wahllokale KA-01\n\n0110.3000.05 Fraktionsentschädigungen 14'600 14'516 14'600 KA-01\n\n0110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500 3'504 5'600 FA-05\n\n0110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200 972 1'600 FA-05\n\n0110.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 26'800 24'674 31'600 KA-01\n\n0110.3102.01 Botschaften, Inserate, Drucksachen 52'500 7'791 33'000 Mehr Botschaften geplant KA-01\n\n0110.3130.00 Dienstleistungen Dritter 82'100 61'289 87'300 Parlamentariertreffen KA-01\n\n0110.3130.20 Porti 48'900 37'946 45'000 FA-04\n\n0110.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300 250 300 KA-01\n\n0110.3132.00 Rechnungsprüfung, externe Revision 23'200 23'156 23'200 FA-01\n\n0110.3160.00 Miete Räumlichkeiten 0 95 0 KA-01\n\n0110.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 18'500 13'681 22'600 KA-01\n\n0110.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 600 314 3'000 FA-02\n\n0110.3920.00 Interne Verrechnung Miete 71'700 71'700 71'700 FA-02\n\n0110.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'700 -12'210 -13'700 KA-01\n\n012 Exekutive 937'400 939'002 887'300\n\n0120 Exekutive 937'400 939'002 887'300\n\n0120.3000.00 Entschädigungen Stadtrat, Stadtpräsident 680'700 680'640 680'700 FA-05\n\n0120.3040.00 Familienzulagen 3'600 4'500 3'600 FA-05\n\n0120.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'600 43'766 43'400 FA-05\n\n0120.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'600 73'900 74'000 FA-05\n\n0120.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300 2'416 2'300 FA-05\n\n0120.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'300 12'260 12'300 FA-05\n\n0120.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'700 7'684 7'700 FA-05\n\n0120.3090.00 Aus- und Weiterbildung 700 0 700 PR-01\n\n0120.3099.01 Prämie Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft (TBG) 3'400 3'400 3'400 FA-01\n\n0120.3130.00 Smart-City-Projekte 70'000 0 0 PR-01\n\n0120.3132.00 Honorare Berater, Gutachter, Experten 20'000 83'726 20'000 PR-01\n\n0120.3170.00 Spesen Delegationen und Anlässe 48'000 40'464 48'000 PR-01\n\nSeite 1 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0120.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 300 242 400 FA-02\n\n0120.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 4'000 4'109 4'200 FA-04\n\n0120.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 51'800 37'600 42'300 FA-02\n\n0120.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 26 100 FA-02\n\n0120.4210.00 Beschluss- und Bewilligungstaxen -4'900 -3'510 -4'900 KA-01\n\n0120.4290.00 Übrige Entgelte -76'800 -52'220 -50'900 EnK Anteil  Führung SR neu 50 Prozent anstelle 33 Prozent KA-01\n\n02 Allgemeine Dienste 5'584'900 4'741'842 5'327'200\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 546'800 358'632 538'100\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 546'800 358'632 538'100\n\n0210.3010.00 Besoldungen 1'356'100 1'320'377 1'325'600 FA-05\n\n0210.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -10'014 0 FA-05\n\n0210.3040.00 Familienzulagen 20'900 21'480 20'900 FA-05\n\n0210.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'800 85'301 84'600 FA-05\n\n0210.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 112'600 103'758 107'500 FA-05\n\n0210.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100 5'401 5'400 FA-05\n\n0210.3053.10 Personal-Haftpflichtversicherungsprämien 34'100 33'564 33'600 FA-02\n\n0210.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'400 23'811 23'900 FA-05\n\n0210.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 15'300 14'127 15'000 FA-05\n\n0210.3090.00 Aus- und Weiterbildung 10'000 2'342 6'000 FA-01\n\n0210.3091.00 Personalwerbung 0 86 0 FA-01\n\n0210.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'000 3'600 1'800 FA-01\n\n0210.3099.01 Reka-Checks 32'700 32'728 35'500 FA-02\n\n0210.3100.00 Büromaterial 12'000 13'789 10'200 FA-04\n\n0210.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 500 0 300 FA-01\n\n0210.3130.00 Aushilfen (Dritte) 0 112 0 FA-01\n\n0210.3130.10 Telefon 126'400 133'620 107'800 FA-04\n\n0210.3130.20 Porti 175'500 175'464 177'400 FA-04\n\n0210.3130.30 Betreibungskosten 85'900 85'910 112'300 FA-02\n\n0210.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100 140 100 FA-01\n\n0210.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 2'500 -2'000 2'500 FA-01\n\n0210.3134.00 Sachversicherungsprämien 68'800 63'320 51'700 FA-02\n\n0210.3134.15 Verkehrs-Rechtschutzversicherung 2'600 2'595 2'600 FA-02\n\n0210.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100 75 0 FA-02\n\n0210.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 13'000 8'592 8'500 FA-04\n\n0210.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 639 1'200 FA-01\n\nSeite 2 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0210.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste Betreibungskosten Steuern \n\n& QSt\n14'200 14'145 26'000 FA-02\n\n0210.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 601'200 569'523 586'400 FA-02\n\n0210.3920.00 Interne Verrechnung Miete 69'300 69'300 69'300 FA-02\n\n0210.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -11'300 -13'468 -12'400 FA-01\n\n0210.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -84'700 -84'712 -108'500 FA-02\n\n0210.4260.01 Rückerstattungen Telefon -17'100 -18'090 -12'800 FA-04\n\n0210.4260.02 Rückerstattungen Porti -18'800 -18'807 -20'300 FA-04\n\n0210.4260.03 Rückerstattungen Sachversicherungsprämien -25'700 -22'732 -18'400 FA-02\n\n0210.4260.04\nRückerstattungen Personal-\n\nHaftpflichtversicherungsprämien\n-25'400 -24'971 -25'000 FA-02\n\n0210.4260.05 Überschüsse Versicherungsprämien 0 -13'256 0 FA-01\n\n0210.4290.00 Übrige Entgelte -23'500 -23'488 -25'000 FA-01\n\n0210.4611.00\nAllgemeine Mitwirkungsentschädigung Kanton \n\n(Bezugsprovision)\n-950'000 -1'087'679 -930'000 FA-01\n\n0210.4611.01\nMitwirkungsentschädigung Kanton für selbstständige \n\nVeranlagung (Veranlagungsentschädigung)\n-104'000 -62'951 -104'000 FA-01\n\n0210.4612.00 Steuerbezugsprovisionen Körperschaften -750'000 -738'146 -740'000 FA-01\n\n0210.4614.00 Rückerstattungen EnK für Administration -100'000 -90'000 -90'000 Aktualisierung aufgrund Leistungsüberprüfung FA-01\n\n0210.4910.10 Interne Verrechnung Telefon -96'500 -102'018 -84'400 FA-04\n\n0210.4910.11 Interne Verrechnung Telefon FW / ZS -2'700 -2'690 -2'700 FA-04\n\n0210.4910.20 Interne Verrechnung Porti -69'600 -69'661 -71'300 FA-04\n\n0210.4990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien -43'000 -40'484 -33'200 FA-02\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 4'467'600 4'281'395 4'650'800\n\n0221 Präsidium 1'059'100 1'054'944 1'037'300\n\n0221.3010.00 Besoldungen 642'300 668'582 668'400 FA-05\n\n0221.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -8'365 0 FA-05\n\n0221.3040.00 Familienzulagen 3'600 4'500 3'600 FA-05\n\n0221.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'200 41'721 42'700 FA-05\n\n0221.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'000 51'337 51'900 FA-05\n\n0221.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100 2'208 2'200 FA-05\n\n0221.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'700 11'567 12'100 FA-05\n\n0221.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 7'300 7'365 7'600 FA-05\n\n0221.3090.00 Aus- und Weiterbildung 45'500 19'306 30'500 Weiterbildung Personaldienst (CHF 15'000) PR-01\n\n0221.3091.00 Personalwerbung 0 12'978 0 PR-01\n\n0221.3099.00 Übriger Personalaufwand 65'000 27'716 36'600 Mitarbeiter-Umfrage und Personalausflug PR-01\n\n0221.3099.01 Betriebliche Gesundheitsförderung 9'000 13'370 9'000 PR-01\n\nSeite 3 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0221.3099.02 Arbeitssicherheit 5'000 1'041 9'000 OD-01\n\n0221.3100.00 Büromaterial 300 943 300 PR-01\n\n0221.3102.01 Amtliches Publikationsorgan 32'000 63'764 30'000 PR-01\n\n0221.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 3'000 3'257 3'000 PR-01\n\n0221.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 300 220 300 PR-01\n\n0221.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 13'000 16'449 0 PR-01\n\n0221.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 1'469 0 PR-01\n\n0221.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 1'500 2'299 2'300 FA-04\n\n0221.3170.00 Spesenentschädigungen 900 966 900 PR-01\n\n0221.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 100 23 0 FA-02\n\n0221.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 9'800 9'814 4'800 FA-04\n\n0221.3910.20 Interne Verrechnung Porti 900 897 800 FA-04\n\n0221.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 82'000 64'945 84'700 FA-02\n\n0221.3920.00 Interne Verrechnung Miete 36'500 36'500 36'500 FA-02\n\n0221.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 73 100 FA-02\n\n0222 Stadtkanzlei 1'033'400 979'028 1'005'700\n\n0222.3010.00 Besoldungen 566'100 552'227 562'200 FA-05\n\n0222.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -1'996 0 FA-05\n\n0222.3040.00 Familienzulagen 10'800 10'800 10'800 FA-05\n\n0222.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'700 36'141 36'400 FA-05\n\n0222.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'700 49'874 51'400 FA-05\n\n0222.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900 1'970 1'900 FA-05\n\n0222.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600 10'077 10'400 FA-05\n\n0222.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 6'400 6'195 6'400 FA-05\n\n0222.3090.00 Aus- und Weiterbildung 11'000 35'540 19'400 KA-02\n\n0222.3099.00 Übriger Personalaufwand 2'500 3'095 2'200 KA-02\n\n0222.3100.00 Büromaterial 13'300 11'986 13'400 KA-02\n\n0222.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'200 2'190 1'900 KA-02\n\n0222.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 800 747 600 KA-02\n\n0222.3130.00 Dienstleistungen Dritter 11'500 11'510 11'600 FA-05\n\n0222.3130.20 Porti 3'300 3'294 3'100 FA-04\n\n0222.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 43'900 43'424 42'400 Vgl. Beitragsliste KA-02\n\n0222.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 15'000 35'636 10'000 KA-02\n\n0222.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 16'700 15'959 19'600 FA-04\n\n0222.3170.00 Spesenentschädigungen 2'100 1'515 2'400 KA-02\n\n0222.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 300 207 200 FA-02\n\nSeite 4 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0222.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'800 4'054 3'000 FA-04\n\n0222.3910.20 Interne Verrechnung Porti 4'000 4'014 3'800 FA-04\n\n0222.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 176'200 101'302 147'800 FA-02\n\n0222.3920.00 Interne Verrechnung Miete 51'700 51'700 51'700 FA-02\n\n0222.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 78 100 FA-02\n\n0222.4210.00 Kanzleigebühren -6'400 -6'509 -6'100 KA-02\n\n0222.4210.01 Ertrag Spielautomaten 0 -5'200 0 Keine Verrechnung mehr durch Stadt KA-02\n\n0222.4250.00 Verkaufserlös Drucksachen -800 -800 -900 KA-02\n\n0223 Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei 2'183'500 2'006'929 2'418'900\n\n0223.3000.00 Sitzungsgelder 9'800 9'803 10'000 BV-03\n\n0223.3010.00 Besoldungen; Bauverwaltung 1'294'700 1'257'308 1'302'200 FA-05\n\n0223.3010.01 Besoldungen; Werkhof und Stadtgärtnerei 2'660'600 2'779'121 2'741'400 FA-05\n\n0223.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -26'975 0 FA-05\n\n0223.3040.00 Familienzulagen; Bauverwaltung 25'100 23'400 23'400 FA-05\n\n0223.3040.01 Familienzulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei 21'600 21'600 21'600 FA-05\n\n0223.3049.01 Übrige Zulagen; Werkhof und Stadtgärtnerei 47'000 52'192 35'000 FA-05\n\n0223.3050.00\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; \n\nBauverwaltung\n83'200 80'422 83'400 FA-05\n\n0223.3050.01\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Werkhof \n\nund Stadtgärtnerei\n173'300 182'442 177'000 FA-05\n\n0223.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen; Bauverwaltung 123'600 113'569 119'700 FA-05\n\n0223.3052.01\nAG-Beiträge an Pensionskassen; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n208'800 220'257 216'400 FA-05\n\n0223.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Bauverwaltung 8'400 8'078 8'400 FA-05\n\n0223.3053.01\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n71'500 74'394 72'900 FA-05\n\n0223.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Bauverwaltung 19'500 22'317 23'500 FA-05\n\n0223.3054.01\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Werkhof und \n\nStadtgärtnerei\n40'700 50'580 50'000 FA-05\n\n0223.3055.00\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; \n\nBauverwaltung\n14'700 13'939 14'700 FA-05\n\n0223.3055.01\nAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen; Werkhof \n\nund Stadtgärtnerei\n30'600 31'391 31'400 FA-05\n\n0223.3090.00 Aus- und Weiterbildung 25'000 10'070 27'000 Zusätzliche Schulung Umwelt BV-03\n\n0223.3091.00 Personalwerbung 2'000 2'753 2'000 BV-01\n\n0223.3099.00 Übriger Personalaufwand 6'000 11'200 6'000 BV-01\n\n0223.3100.00 Büromaterial 11'000 10'910 14'000 BV-03\n\n0223.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300 259 400 BV-10\n\nSeite 5 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0223.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100 94 300 BV-10\n\n0223.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 5'000 5'109 23'000 BV-03\n\n0223.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 3'800 3'741 4'800 BV-03\n\n0223.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 14'900 14'928 14'000 BV-10\n\n0223.3130.20 Porti 100 91 200 FA-04\n\n0223.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'100 13'526 16'200\nVgl. Beitragsliste, Mitgliedschaft PUSCH (Umwelt) 2020 über \n\nProjekte Umwelt verbucht\nBV-03\n\n0223.3132.00 Honorare Dritter 67'000 67'009 62'000 BV-03\n\n0223.3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand (Fremdleistungen) 242'500 183'094 240'000 BV-03\n\n0223.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'800 1'793 1'900 FA-02\n\n0223.3137.00 Verkehrsabgaben 800 833 800 BV-01\n\n0223.3137.02 MWST-Ablieferung Bezugssteuern 0 799 0 FA-07\n\n0223.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200 0 200 BV-03\n\n0223.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'800 2'791 3'500 BV-10\n\n0223.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 10'300 10'245 11'800 FA-04\n\n0223.3170.00 Spesenentschädigungen 1'400 1'197 2'500 BV-03\n\n0223.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 8'500 6'212 10'500 BV-03\n\n0223.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 300 480 300 FA-02\n\n0223.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'100 884 4'000 FA-02\n\n0223.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 16'800 17'840 15'800 FA-04\n\n0223.3910.20 Interne Verrechnung Porti 10'900 10'845 11'500 FA-04\n\n0223.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 133'800 102'544 119'300 FA-02\n\n0223.3920.00 Interne Verrechnung Miete 122'600 122'600 122'600 FA-02\n\n0223.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 300 259 200 FA-02\n\n0223.4210.00 Baubewilligungen -172'000 -172'002 -141'000 BV-03\n\n0223.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -3'182'000 -3'337'014 -3'085'900 FA-02\n\n0224 Gesellschaft 166'500 215'636 163'000\n\n0224.3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'000 260 4'000 GL-01\n\n0224.3091.00 Personalwerbung 0 1'256 0 GL-01\n\n0224.3099.00 Übriger Personalaufwand 4'000 4'199 1'800 GL-01\n\n0224.3100.00 Büromaterial 1'400 1'438 1'400 GL-01\n\n0224.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte zentral 23'000 89'902 15'000 GL-02\n\n0224.3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 0 500 GL-01\n\n0224.3130.00 Dienstleistungen Dritter 17'000 17'527 17'000 GL-01\n\n0224.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 4'200 4'139 4'400 FA-04\n\nSeite 6 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0224.3170.00 Spesenentschädigungen 300 406 300 GL-01\n\n0224.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 100 46 0 FA-02\n\n0224.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'000 3'229 2'600 FA-04\n\n0224.3910.20 Interne Verrechnung Porti 2'000 1'995 2'000 FA-04\n\n0224.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 73'300 58'108 80'800 FA-02\n\n0224.3920.00 Interne Verrechnung Miete 33'100 33'100 33'100 FA-02\n\n0224.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 31 100 FA-02\n\n0225 Informatik 25'100 24'858 25'900\n\n0225.3010.00 Besoldungen 501'800 274'018 390'800 FA-05\n\n0225.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 2'489 0 FA-05\n\n0225.3040.00 Familienzulagen 4'400 3'420 4'400 FA-05\n\n0225.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'200 17'954 25'000 FA-05\n\n0225.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'700 23'515 34'800 FA-05\n\n0225.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700 949 1'300 FA-05\n\n0225.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'600 5'000 7'100 FA-05\n\n0225.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 5'700 3'127 4'500 FA-05\n\n0225.3090.00 Aus- und Weiterbildung 25'000 1'898 25'000 FA-01\n\n0225.3099.00 Übriger Personalaufwand 1'000 400 1'000 FA-01\n\n0225.3100.00 Büromaterial 100 431 100 FA-01\n\n0225.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 1'000 254 500 FA-01\n\n0225.3113.00 Anschaffung Zubehör Informatik 25'000 16'218 25'000 FA-01\n\n0225.3113.01 Anschaffung Geräte und Netzwerk 235'000 164'325 268'500 FA-01\n\n0225.3118.00 Anschaffung Software und Anschaffung Lizenzen 39'000 34'894 97'700 FA-01\n\n0225.3130.00 Aushilfen (Dritte) 169'000 405'740 159'600\nWartung Netzwerk-Komponenten neu 0225.3153.00, Security-\n\nMassnahmen, Software Lifecycle Management\nFA-01\n\n0225.3130.01 Elektronische Kommunikation, Internet 103'300 96'237 98'100 FA-01\n\n0225.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 115'000 59'125 15'000 Security-Massnahmen (CHF 100'000) FA-01\n\n0225.3133.00\nInformatik-Nutzungsaufwand Abraxas und andere \n\nUnternehmen\n563'000 550'216 559'900 FA-01\n\n0225.3153.00 Unterhalt Informatik-Hardware 62'000 19'654 37'900 Wartung Netzwerk-Komponenten siehe 0225.3130.00 FA-01\n\n0225.3158.00 Unterhalt Informatik-Software und Lizenzen 255'000 142'544 243'000 FA-01\n\n0225.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 1'800 280 0 FA-04\n\n0225.3169.00 Miete Microsoft 365 84'000 39'687 56'000 Enterprise Agreement Aktualisierung Benutzer FA-01\n\n0225.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 336 1'000 FA-01\n\n0225.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 4'300 4'006 2'500 FA-04\n\n0225.3910.20 Interne Verrechnung Porti 100 79 100 FA-04\n\nSeite 7 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0225.3920.00 Interne Verrechnung Miete 14'400 14'400 14'400 FA-02\n\n0225.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 0 854 900\nSpezialrisiko EDV neu in Sachversicherung integriert und anteilig \n\nden Funktionen verteilt\nFA-02\n\n0225.4614.01 Rückerstattungen EnK für Informatik -343'200 -270'034 -296'400 FA-02\n\n0225.4910.30 Interne Verrechnung Informatik -1'932'800 -1'587'159 -1'751'800 FA-02\n\n029 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 570'500 101'815 138'300\n\n0290 Liegenschaften des Verwaltungsvermögens 570'500 101'815 138'300\n\n0290.3000.00 Sitzungsgelder 0 489 0 PR-01\n\n0290.3010.00 Besoldungen 411'600 419'237 404'100 FA-05\n\n0290.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -9'030 0 FA-05\n\n0290.3040.00 Familienzulagen 9'000 4'320 5'100 FA-05\n\n0290.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'400 27'049 25'800 FA-05\n\n0290.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'200 31'951 30'000 FA-05\n\n0290.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'200 9'389 9'100 FA-05\n\n0290.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200 7'503 7'300 FA-05\n\n0290.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'700 4'604 4'600 FA-05\n\n0290.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'000 63'684 25'000 GL-02\n\n0290.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 155'000 184'469 187'000 Restaurant Seeburg Selbstzahler, siehe auch 0290.4260.00.00 GL-02\n\n0290.3130.00 Sicherheitsüberwachung durch Dritte 31'000 30'361 31'000 GL-02\n\n0290.3130.01 Management Verwaltungsliegenschaften 18'000 47'501 38'000 Kein Planungskredit GL-02\n\n0290.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 24'000 19'207 24'000 GL-02\n\n0290.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 447'000 401'805 275'000 GL-02\n\n0290.3144.01 Fremdreinigung 20'000 18'264 21'000 GL-02\n\n0290.3144.02 Servicegebühren und -arbeiten 64'000 54'105 64'000 GL-02\n\n0290.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n58'000 82'231 98'000 GL-02\n\n0290.3160.00 Miete, Benützungskosten 10'000 9'720 10'000 GL-02\n\n0290.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 49 0 PR-01\n\n0290.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -17 0 FA-02\n\n0290.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 48'600 48'600 48'600 FA-07\n\n0290.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 470'400 376'961 383'100\nPromenadenstrasse 41 - Hafenmeister (Restwertabschreibung), \n\nHauptstrasse 88 + 90 - Eingangssituation\nFA-07\n\n0290.3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 230'300 51'000 51'000\n\nStadthaus - Planung (Restwertabschreibung), Alternativ-Projekt \n\nStadthaus - Planung, Fischerhaus Restaurant und Camping - \n\nPlanung, Verwaltungsbauten - Planung\n\nFA-07\n\n0290.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 500 350 500 FA-02\n\n0290.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 40'600 36'294 39'100 FA-02\n\nSeite 8 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n0290.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'600 2'699 3'300 FA-04\n\n0290.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 3'300 0 0 FA-02\n\n0290.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 17'400 10'946 11'100 FA-07\n\n0290.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 14'800 13'501 10'900 FA-02\n\n0290.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -40'000 -27'546 -44'500 KA-02\n\n0290.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'800 -47'158 -45'700 Siehe 0290.3120.00.00 GL-02\n\n0290.4470.00 Mietzinserträge -299'000 -365'294 -303'100 GL-02\n\n0290.4470.01\nSubventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und \n\nBaurechtszinsen\n-352'500 -351'300 -334'200 GL-02\n\n0290.4470.02 Pachtzinserträge Grundstücke -4'800 -4'707 -4'800 GL-02\n\n0290.4470.03 Baurechtszinsen -64'100 -92'637 -92'600 GL-02\n\n0290.4470.04 Nutzungszinsen -47'700 -53'688 -47'700 GL-02\n\n0290.4479.00 Übrige Erträge Liegenschaften VV 0 -902 0 GL-02\n\n0290.4614.02 Rückerstattungen EnK für Reinigungspersonal -122'900 -134'249 -127'200 FA-05\n\n0290.4631.00 Kantonsbeiträge 0 -49'744 0 GL-02\n\n0290.4632.00 Gemeindebeiträge 0 -47'004 0 GL-02\n\n0290.4920.00 Interne Verrechnung Miete -668'500 -671'200 -668'500 FA-02\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1'407'300 1'562'327 1'335'500\n\n11 Öffentliche Sicherheit 40'000 240'173 -79'500\n\n111 Ordnungsdienst 40'000 240'173 -79'500\n\n1110 Ordnungsdienst 40'000 240'173 -79'500\n\n1110.3010.00 Besoldungen 256'800 279'911 280'500 FA-05\n\n1110.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -19'235 0 FA-05\n\n1110.3049.00 Übrige Zulagen 15'000 14'679 15'000 FA-05\n\n1110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'400 17'775 18'900 FA-05\n\n1110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'800 27'851 28'300 FA-05\n\n1110.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800 1'786 1'900 FA-05\n\n1110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100 4'929 5'400 FA-05\n\n1110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'100 2'941 3'400 FA-05\n\n1110.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'200 0 600 OD-01\n\n1110.3100.00 Büromaterial 2'400 2'095 1'000 OD-01\n\n1110.3101.18 Stromkosten für E-Fahrzeuge 1'200 2'077 1'000 OD-01\n\n1110.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 800 9'119 1'300 Kein Einkauf von Bussenblöcken OD-01\n\n1110.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'800 1'416 1'800 OD-01\n\nSeite 9 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1110.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'700 11 1'500 OD-01\n\n1110.3130.00 Aushilfen, Sicherheitsdienste, Dienstleistungen Dritter 130'000 199'368 78'000 OD-01\n\n1110.3130.20 Porti 1'400 1'385 3'100 FA-04\n\n1110.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 4'000 5'421 4'000 OD-01\n\n1110.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 400 385 400 FA-02\n\n1110.3137.00 Verkehrsabgaben 200 190 200 OD-01\n\n1110.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100 75 0 OD-01\n\n1110.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'700 1'443 1'700 OD-01\n\n1110.3160.00 Miete 400 245 400 OD-01\n\n1110.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 4'200 4'117 4'400 FA-04\n\n1110.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Ordnungsbussen 4'000 20'031 4'900 FA-02\n\n1110.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'900 4'019 3'500 FA-04\n\n1110.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'000 1'500 3'000 OD-01\n\n1110.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 72'800 55'981 60'500 FA-02\n\n1110.3920.00 Interne Verrechnung Miete 13'500 13'500 13'500 FA-02\n\n1110.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 155 100 FA-02\n\n1110.4270.00 Ordnungsbussen -528'000 -405'810 -610'500 OD-01\n\n1110.4290.00 Erlös für Leistungen -1'500 -1'189 -1'800 OD-01\n\n1110.4900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD -1'400 -2'000 -1'500 OD-01\n\n1110.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -4'000 -4'000 -4'000 FA-02\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 969'800 954'649 1'005'400\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 969'800 954'649 1'005'400\n\n1401 Einwohneramt 327'500 388'962 342'700\n\n1401.3010.00 Besoldungen 335'200 410'279 347'200 FA-05\n\n1401.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -791 0 FA-05\n\n1401.3040.00 Familienzulagen 7'200 6'300 7'200 FA-05\n\n1401.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'500 26'863 22'200 FA-05\n\n1401.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 20'500 24'363 18'300 FA-05\n\n1401.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100 1'371 1'200 FA-05\n\n1401.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100 7'448 6'300 FA-05\n\n1401.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'800 4'347 4'000 FA-05\n\n1401.3090.00 Aus- und Weiterbildung 11'000 4'877 4'000 Fachfrau Einwohnerdienst KA-09\n\n1401.3100.00 Büromaterial 4'600 7'188 2'300 KA-09\n\n1401.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 200 353 200 KA-09\n\n1401.3130.20 Porti 600 603 500 FA-04\n\nSeite 10 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1401.3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 791 0 KA-09\n\n1401.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 6'400 5'569 5'800 FA-04\n\n1401.3170.00 Spesenentschädigungen 200 158 200 KA-09\n\n1401.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 1'839 0 FA-02\n\n1401.3601.00\nErtragsanteile an den Kanton (Identitätskarten & ausl. \n\nAufenthaltstitel)\n349'200 0 0\n\nNeu Bruttoverbuchung (vorher 1401.3611.00), siehe auch \n\n1401.4210.02\nKA-09\n\n1401.3611.00 Gebühren und Kosten Ausweispapiere 0 19'110 25'000 KA-09\n\n1401.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'900 2'930 2'100 FA-04\n\n1401.3910.20 Interne Verrechnung Porti 10'800 10'810 10'200 FA-04\n\n1401.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 142'100 128'045 129'000 FA-02\n\n1401.3920.00 Interne Verrechnung Miete 15'300 15'300 15'300 FA-02\n\n1401.4210.00 Heimatausweis-Abgabegebühren -800 -585 -800 KA-09\n\n1401.4210.02 Gebühren Aufenthaltstitel -387'600 -70'819 -52'300 Neu Bruttoverbuchung, siehe auch 1401.3601.00 KA-09\n\n1401.4210.03 Identitätskarten -30'500 -27'920 -35'000 KA-09\n\n1401.4210.05 Diverse Gebühren -35'000 -27'344 -35'000 KA-09\n\n1401.4210.06 Auskünfte -7'000 -5'290 -7'000 KA-09\n\n1401.4210.07 Einbürgerungsgebühren -91'100 -99'200 -70'000 KA-01\n\n1401.4290.00 Übrige Entgelte -26'200 -25'633 -26'200 KA-09\n\n1401.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand Hundewesen -2'000 -2'000 -2'000 FA-02\n\n1401.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand Hundewesen -30'000 -30'000 -30'000 FA-02\n\n1402 Grundbuch-, Mass und Gewicht 45'000 43'626 42'000\n\n1402.3130.00 Grundbuchgebühren 20'000 20'784 12'000 BV-02\n\n1402.3132.00 Vermessungsmutationen 20'000 18'235 25'000 BV-02\n\n1402.3132.01 Nachführen von Plänen 5'000 4'608 5'000 BV-02\n\n1403 Schlichtungsbehörde in Mietsachen 67'000 62'412 57'900\n\n1403.3000.00 Sitzungsgelder 4'300 4'978 4'000 KA-11\n\n1403.3010.00 Besoldungen 34'000 33'925 34'800 FA-05\n\n1403.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'200 2'203 2'300 FA-05\n\n1403.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'800 2'705 2'900 FA-05\n\n1403.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 104 100 FA-05\n\n1403.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 611 700 FA-05\n\n1403.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 320 400 FA-05\n\n1403.3090.00 Aus- und Weiterbildung 600 0 600 KA-11\n\n1403.3100.00 Büromaterial 200 0 200 KA-11\n\n1403.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 200 670 200 KA-11\n\n1403.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 3'200 3'342 2'500 KA-11\n\nSeite 11 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1403.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 2'000 905 1'000 KA-11\n\n1403.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 400 432 300 FA-04\n\n1403.3910.20 Interne Verrechnung Porti 700 664 700 FA-04\n\n1403.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 17'300 13'673 7'700 FA-02\n\n1403.4612.00 Rückerstattungen Verfahrenskosten -2'000 -2'119 -500 KA-11\n\n1404 Marktwesen 3'200 14'658 3'200\n\n1404.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 3'100 150 3'100 OD-01\n\n1404.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 100 60 100 OD-01\n\n1404.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 2'000 2'021 2'000 OD-01\n\n1404.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'400 883 5'400 OD-01\n\n1404.3130.20 Porti 200 213 200 FA-04\n\n1404.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 0 1'318 0 OD-01\n\n1404.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 500 0 500 OD-01\n\n1404.3159.01 Unterhalt Marktstände 1'000 0 1'000 OD-01\n\n1404.3170.00 Spesenentschädigungen 800 0 800 OD-01\n\n1404.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 600 900 600 FA-02\n\n1404.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 32'500 13'975 32'500 FA-02\n\n1404.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -36'000 -3'981 -36'000 OD-01\n\n1404.4240.01 Vermietung Standmaterial -7'000 -881 -7'000 OD-01\n\n1408 Berufsbeistandschaft 527'100 444'991 559'600\n\n1408.3010.00 Besoldungen 843'800 784'531 793'500 FA-05\n\n1408.3010.01 Besoldungen; Pflegefamilien 50'000 71'808 90'000 FA-05\n\n1408.3010.02 Besoldungen; Private Mandatsträger 40'000 41'874 25'000 FA-05\n\n1408.3010.07 Rückerstattungen Besoldungen; Private Mandatsträger -2'000 -10'539 -1'300 FA-05\n\n1408.3010.08 Rückerstattungen Besoldungen; Pflegefamilien -50'000 -71'808 -90'000 FA-05\n\n1408.3040.00 Familienzulagen 18'000 10'800 14'400 FA-05\n\n1408.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 54'100 51'839 50'600 FA-05\n\n1408.3050.01\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; \n\nPflegefamilien\n1'600 1'922 2'000 FA-05\n\n1408.3050.02\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; Private \n\nMandatsträger\n1'200 1'240 200 FA-05\n\n1408.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'400 68'120 69'500 FA-05\n\n1408.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800 2'666 2'600 FA-05\n\n1408.3053.01 AG-Beiträge an Unfallversicherungen; Pflegefamilien 100 99 200 FA-05\n\n1408.3053.02\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen; Private \n\nMandatsträger\n100 51 100 FA-05\n\nSeite 12 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1408.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'700 14'383 14'300 FA-05\n\n1408.3054.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Pflegefamilien 500 533 600 FA-05\n\n1408.3054.02\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse; Private \n\nMandatsträger\n400 344 100 FA-05\n\n1408.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'600 8'857 9'000 FA-05\n\n1408.3090.00 Aus- und Weiterbildung 18'000 10'211 13'700 SD-01\n\n1408.3091.00 Personalwerbung 0 445 0 SD-01\n\n1408.3100.00 Büromaterial 6'000 7'608 1'700 SD-01\n\n1408.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 600 517 400 SD-01\n\n1408.3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 300 122 0 SD-01\n\n1408.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 69 0 SD-01\n\n1408.3130.20 Porti 400 900 400 SD-01\n\n1408.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'590 1'100 SD-01\n\n1408.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 25'000 22'324 30'000 SD-01\n\n1408.3132.02 Honorare externe Berater; Private Mandatsträger 8'000 7'650 14'000 FA-05\n\n1408.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 4'000 3'897 4'500 FA-04\n\n1408.3170.00 Spesenentschädigungen 19'000 19'091 19'000 SD-01\n\n1408.3170.02 Spesenentschädigung; Private Mandatsträger 3'000 2'617 2'000 FA-05\n\n1408.3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen 0 -20'000 0 FA-02\n\n1408.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 41'012 0 FA-02\n\n1408.3702.10\nWeiterleitung Entschädigungen Mandatsführung an \n\nVertragsgemeinden\n19'000 19'000 15'000 SD-01\n\n1408.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'700 1'622 1'300 FA-02\n\n1408.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 5'200 5'229 3'400 FA-04\n\n1408.3910.20 Interne Verrechnung Porti 6'300 6'333 6'800 FA-04\n\n1408.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 69'000 47'854 53'900 FA-02\n\n1408.3920.00 Interne Verrechnung Miete 56'700 56'700 56'700 FA-02\n\n1408.4210.00 Entschädigungen Unterhaltsverträge 0 -1'007 -1'100 SD-15\n\n1408.4210.01 Entschädigungen Mandatsführung -280'000 -288'347 -267'000 SD-01\n\n1408.4290.00 Übrige Entgelte -2'000 0 -2'000 SD-01\n\n1408.4612.00 Kostenanteile Vertragsgemeinden -119'000 -118'613 -110'000 SD-01\n\n1408.4702.10 Entschädigungen Mandatsführungen Bottighofen / Lengwil -19'000 -19'000 -15'000 SD-01\n\n1408.4910.50 Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft -350'000 -339'551 -250'000 SD-01\n\nSeite 13 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n15 Feuerwehr 0 0 0\n\n150 Feuerwehr 0 0 0\n\n1500 Feuerwehr 0 0 0\n\n1500.3000.00 Sitzungsgelder 2'400 2'478 2'100 OD-01\n\n1500.3000.20 Sitzungsgelder Feuerwehr 6'100 4'068 6'100 OD-01\n\n1500.3010.00 Besoldungen 313'100 314'738 311'400 FA-05\n\n1500.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -24'753 0 FA-05\n\n1500.3010.20 Sold für Pikettdienst und Funktionsentschädigungen 63'800 63'880 63'800 OD-01\n\n1500.3010.21 Sold für Übungen 91'000 61'399 91'000 OD-01\n\n1500.3010.22 Sold für Einsätze 133'000 96'647 140'000 OD-01\n\n1500.3010.23 Sold für Jugendfeuerwehr 19'100 13'392 20'500 OD-01\n\n1500.3040.00 Familienzulagen 5'600 5'520 5'600 FA-05\n\n1500.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'100 18'938 19'900 FA-05\n\n1500.3050.20 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten; AdF 3'900 1'783 3'900 FA-05\n\n1500.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'100 25'845 29'000 FA-05\n\n1500.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800 4'371 4'800 FA-05\n\n1500.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700 5'270 5'700 FA-05\n\n1500.3054.20 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse; AdF 900 493 1'100 FA-05\n\n1500.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'600 3'291 3'600 FA-05\n\n1500.3090.00 Aus- und Weiterbildung 27'700 27'085 68'700 OD-01\n\n1500.3090.01\nAus- und Weiterbildung; Aufwand Nationalstrassen-\n\nStützpunkt\n24'800 30'530 14'400 OD-01\n\n1500.3091.00 Personalwerbung 3'500 0 3'000 OD-01\n\n1500.3099.01 Ausflüge; Jugendfeuerwehr 6'800 3'464 22'000 OD-01\n\n1500.3099.02 Abschiedsgeschenke 3'200 826 2'200 OD-01\n\n1500.3099.03 Schlussabend 21'000 14'052 21'000 OD-01\n\n1500.3100.00 Büromaterial 7'700 6'792 8'300 OD-01\n\n1500.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 16'213 15'000 OD-01\n\n1500.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 2'400 878 2'800 OD-01\n\n1500.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n91'000 129'480 76'100 OD-01\n\n1500.3111.01 Anschaffung Ausrüstung Ölwehr See 3'500 3'259 5'000 OD-01\n\n1500.3111.02 Anschaffung Ausrüstung, Geräte; Jugendfeuerwehr 1'200 1'719 2'000 OD-01\n\n1500.3111.03 Wasserversorgung: Bau Netz und Hydranten 40'000 10'013 110'000 Abhängig von Bautätigkeit OD-01\n\n1500.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 26'000 25'562 28'000 OD-01\n\n1500.3130.01 Funk und Alarm 11'900 11'562 13'500 OD-01\n\nSeite 14 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1500.3130.02 Übrige Dienstleistungen Dritter 3'900 5'535 4'000 OD-01\n\n1500.3130.10 Telefon 7'300 6'745 5'500 Zus. Miete Glasfaser Anbindung Depot Rosenegg OD-01\n\n1500.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'200 5'058 5'200 Vgl. Beitragsliste OD-01\n\n1500.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 11'600 12'223 13'000 FA-02\n\n1500.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 1'100 983 1'100 GL-02\n\n1500.3137.00 Verkehrsabgaben 300 310 300 OD-01\n\n1500.3143.00 Wasserversorgung: Unterhalt Netz und Hydranten 135'000 151'146 130'000 Abhängig von Anzahl Strassensanierungen OD-01\n\n1500.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 24'000 32'866 28'500 OD-01\n\n1500.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n3'000 1'740 3'000 OD-01\n\n1500.3151.01 Unterhalt Ausrüstung, Geräte 53'000 28'062 45'700 Periodische Prüfung Feuerlöscher, Atemschutzflaschen OD-01\n\n1500.3151.02 Unterhalt Fahrzeuge 45'000 44'172 45'000 OD-01\n\n1500.3170.00 Spesenentschädigungen 13'500 6'329 13'500 OD-01\n\n1500.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 200 231 200 OD-01\n\n1500.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste (inkl. \n\nFeuerwehrersatzabgaben)\n22'400 22'532 30'000 FA-02\n\n1500.3300.41 Abschreibungen Hochbauten VV 21'800 21'800 21'800 FA-07\n\n1500.3300.61 Abschreibungen Mobilien VV 105'400 51'800 105'400 FA-07\n\n1500.3300.91\nAbschreibungen übrige Sachanlagen VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n18'700 24'000 19'800 FA-07\n\n1500.3501.00 Einlage in Fonds FK (Nationalstrassen-Stützpunkt Bund) 20'300 14'577 30'700 FA-02\n\n1500.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 0 143'240 0 FA-02\n\n1500.3612.01 Entschädigung an EnK für Hydranten 495'000 495'000 495'000 OD-01\n\n1500.3612.30\nEntschädigung an die Politische Gemeinde für \n\nErsatzabgabebezugskosten\n30'100 30'340 29'500 FA-02\n\n1500.3636.00 Beiträge 1'000 1'000 1'000 Vgl. Beitragsliste OD-01\n\n1500.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten 50'500 50'500 50'500 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n1500.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 600 1'000 600 OD-01\n\n1500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 1'200 757 1'500 FA-02\n\n1500.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 5'600 5'672 4'800 FA-04\n\n1500.3910.11 Interne Verrechnung Telefon Nationalstrassen-Stützpunkt 300 316 300 FA-04\n\n1500.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'200 3'000 3'500 OD-01\n\n1500.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 56'100 44'436 38'500 FA-02\n\n1500.3920.00 Interne Verrechnung Miete 8'300 8'300 8'300 FA-02\n\n1500.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'500 2'215 1'800 FA-02\n\n1500.4250.00 Verkaufserlöse 0 -1'108 0 OD-01\n\n1500.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -68'000 -60'977 -68'000 OD-01\n\nSeite 15 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1500.4270.00 Bussen -500 -60 -500 OD-01\n\n1500.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen -5'300 -5'345 -5'400 FA-02\n\n1500.4470.00 Mietzinserträge -10'000 -10'000 -10'000 OD-01\n\n1500.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK -16'000 0 -154'400 FA-02\n\n1500.4612.00 Kostenverrechnung an Bottighofen -114'200 -92'507 -116'700 OD-01\n\n1500.4630.00 Bundesbeitrag Nationalstrassen-Stützpunkt -45'400 -45'423 -45'400 OD-01\n\n1500.4631.00 Beiträge der Gebäudeversicherung / FSA -74'000 -103'911 -81'400 Umstellung Beitragszusicherung OD-01\n\n1500.4631.01 Beiträge GVA; Jugendfeuerwehr -5'600 -5'700 -5'700 OD-01\n\n1500.4637.00 Mitgliederbeiträge; Jugendfeuerwehr -3'000 -1'560 -3'000 OD-01\n\n1500.4920.00 Interne Verrechnung Miete Depot Ost -21'000 -6'000 -21'000 OD-01\n\n1500.4980.00 Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben -1'770'000 -1'762'086 -1'727'000 FA-02\n\n16 Verteidigung 397'500 367'506 409'600\n\n161 Militärische Verteidigung 53'200 49'202 55'200\n\n1610 Militärische Verteidigung 53'200 49'202 55'200\n\n1610.3010.00 Besoldungen 19'300 20'331 20'500 FA-05\n\n1610.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -1'749 0 FA-05\n\n1610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300 1'284 1'400 FA-05\n\n1610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000 2'056 2'100 FA-05\n\n1610.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 195 200 FA-05\n\n1610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 359 400 FA-05\n\n1610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300 223 300 FA-05\n\n1610.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 0 500 OD-01\n\n1610.3130.00 Inspektion, Entlassungsfeier 100 0 100 OD-01\n\n1610.3636.00 Beiträge 29'500 26'503 29'500 OD-01\n\n1610.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 200 0 200 FA-02\n\n162 Zivile Verteidigung 344'300 318'304 354'400\n\n1620 Zivilschutz [allgemein] 320'800 290'580 332'300\n\n1620.3010.00 Besoldungen 95'200 97'357 98'600 FA-05\n\n1620.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -7'106 0 FA-05\n\n1620.3040.00 Familienzulagen 800 720 800 FA-05\n\n1620.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'100 6'224 6'300 FA-05\n\n1620.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'500 9'430 9'800 FA-05\n\n1620.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700 766 900 FA-05\n\n1620.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500 1'735 1'800 FA-05\n\n1620.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'100 1'081 1'200 FA-05\n\n1620.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 5'499 9'800 OD-01\n\nSeite 16 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1620.3099.00 Übriger Personalaufwand 1'500 3'000 1'600 OD-01\n\n1620.3100.00 Büromaterial 1'000 2'080 1'000 OD-01\n\n1620.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300 262 500 OD-01\n\n1620.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 300 0 300 OD-01\n\n1620.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'100 60 1'200 Zusätzliche Ausrüstung für vier Notfalltreffpunkte OD-01\n\n1620.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000 12'819 7'000 OD-01\n\n1620.3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000 3'122 6'000 Siehe 1620.4260.00.00 OD-01\n\n1620.3130.20 Porti 100 10 100 FA-04\n\n1620.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 1'900 1'680 1'900 GL-02\n\n1620.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 9'100 10'195 9'800 OD-01\n\n1620.3144.01 Unterhalt Schutzanlagen bundessubventioniert 10'000 21'751 14'800 OD-01\n\n1620.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n300 570 300 OD-01\n\n1620.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 2'600 2'510 2'500 FA-04\n\n1620.3192.01 Nutzungsrechte für Schutzräume 14'400 0 12'000 Siehe 1620.4611.00 OD-01\n\n1620.3612.00 Entschädigung an regionale Zivilschutzorganisation 170'500 132'791 175'500 OD-01\n\n1620.3701.00 An Kanton weitergeleitete Schutzraumersatzbeiträge 80'000 103'200 64'000 Siehe 1620.4705.00 OD-01\n\n1620.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 46 100 FA-02\n\n1620.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'600 3'644 2'800 FA-04\n\n1620.3910.11 Interne Verrechnung Telefon (Rückerstattung durch Kanton) 2'400 2'373 2'400 FA-04\n\n1620.3910.20 Interne Verrechnung Porti 13'900 13'899 14'200 FA-04\n\n1620.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 8'600 6'836 11'500 FA-02\n\n1620.3920.00 Interne Verrechnung Miete 8'300 8'300 8'300 FA-02\n\n1620.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'600 2'256 1'800 FA-02\n\n1620.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'000 0 -2'000 OD-01\n\n1620.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -3'115 -6'000 Siehe 1620.3130.00 OD-01\n\n1620.4611.00\nEntschädigung des Kantons für übernommene \n\nSchutzraumbauten\n-14'400 0 -12'000 Siehe 1620.3192.01 OD-01\n\n1620.4630.00 Bundesbeiträge -10'400 -10'400 -10'400 OD-01\n\n1620.4631.00 Kantonsbeiträge -20'000 -25'116 -25'400 OD-01\n\n1620.4705.00 Schutzraumersatzbeiträge -80'000 -103'200 -64'000 Siehe 1620.3701.00 OD-01\n\n1620.4900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD -1'300 -1'800 -1'200 OD-01\n\n1620.4910.12 Interne Verrechnung Telefon OD -2'800 -1'900 -2'000 OD-01\n\n1620.4910.21 Interne Verrechnung Porti OD -13'200 -11'000 -13'500 OD-01\n\nSeite 17 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 23'500 27'724 22'100\n\n1621.3612.00 Entschädigung an regionalen Führungsstab 23'500 27'724 22'100 OD-01\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 0 0 0\n\n1626.3010.00 Besoldungen 158'200 182'173 180'300 FA-05\n\n1626.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -32'649 0 FA-05\n\n1626.3010.20 Kaderentschädigung 12'000 9'000 12'000 OD-01\n\n1626.3010.80 Zivilschutzsold 6'000 5'918 5'500 OD-01\n\n1626.3040.00 Familienzulagen 2'200 2'160 2'200 FA-05\n\n1626.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'400 10'984 11'500 FA-05\n\n1626.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'200 13'609 15'500 FA-05\n\n1626.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600 2'613 3'200 FA-05\n\n1626.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500 3'048 3'300 FA-05\n\n1626.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800 1'881 2'100 FA-05\n\n1626.3090.00 Aus- und Weiterbildung 500 12'343 500 Siehe auch 1626.3090.80 OD-01\n\n1626.3090.80 Aus- und Weiterbildung AdZS 19'900 0 19'900 Neue Kontierung, siehe auch 1626.3090.00 OD-01\n\n1626.3100.00 Büromaterial 800 632 800 OD-01\n\n1626.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 10'590 6'300 OD-01\n\n1626.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n27'000 6'269 27'400\n\nBeschaffungsvorgabe Kanton für Trümmerkonstruktion, \n\nExplosionsmessungen, etc.\nOD-01\n\n1626.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 7'000 7'074 7'000 OD-01\n\n1626.3130.01 Funk und Alarm 31'000 0 22'300\nZusätzliche Kosten Notfalltreffpunkte, Kosten werden den \n\nGemeinden übertragen\nOD-01\n\n1626.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 2'100 1'536 1'300 FA-02\n\n1626.3137.00 Verkehrsabgaben 1'200 763 1'000 Zusätzliche Anhänger OD-01\n\n1626.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 1'500 2'030 1'500 OD-01\n\n1626.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'300 14'039 9'400 OD-01\n\n1626.3160.00 Miete und Benützungskosten 23'300 23'263 23'300 OD-01\n\n1626.3170.00 Spesenentschädigungen 1'200 850 1'400 OD-01\n\n1626.3199.00 Übriger Betriebsaufwand "Corona" 0 11'557 0 OD-01\n\n1626.3611.00 Entschädigung Kanton TG, OM Computer 5'000 5'000 5'000 OD-01\n\n1626.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 700 800 600 OD-01\n\n1626.3910.12 Interne Verrechnung Telefon OD 2'200 1'400 1'700 OD-01\n\n1626.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 1'300 1'000 1'300 OD-01\n\n1626.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 12'900 10'254 3'800 FA-02\n\n1626.3920.00 Interne Verrechnung Miete Depot Ost 21'000 6'000 21'000 OD-01\n\nSeite 18 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n1626.4611.00 Entschädigungen vom Kanton 0 -15'192 0 OD-01\n\n1626.4612.00 Kostenanteile Gemeinden -378'800 -294'945 -387'100 OD-01\n\n1626.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -4'000 -4'000 -4'000 FA-02\n\n1627 Regionaler Führungsstab 0 0 0\n\n1627.3010.00 Besoldungen 26'400 21'317 22'400 FA-05\n\n1627.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -1'398 0 FA-05\n\n1627.3010.20 Einsatzentschädigung RFS 0 24'240 0 OD-01\n\n1627.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700 2'769 1'500 FA-05\n\n1627.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900 1'696 1'800 FA-05\n\n1627.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300 140 200 FA-05\n\n1627.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400 770 500 FA-05\n\n1627.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300 186 300 FA-05\n\n1627.3090.00 Aus- und Weiterbildung 3'700 5'458 500 Kostengutsprache interregionale Übung OD-01\n\n1627.3100.00 Büromaterial 500 2'402 500 OD-01\n\n1627.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 1'000 0 0 Interregionale Übung vorgesehen OD-01\n\n1627.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n11'000 0 14'300 Router, Antennen, Lizenzen, etc. OD-01\n\n1627.3130.01 Funk und Alarm 3'800 0 5'900 Gebühren werden vom Kanton verrechnet OD-01\n\n1627.3199.00 Übriger Betriebsaufwand "Corona" 0 3'000 0 OD-01\n\n1627.3910.12 Interne Verrechnung Telefon OD 600 500 300 OD-01\n\n1627.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 500 500 500 OD-01\n\n1627.4612.00 Kostenanteile Gemeinden -52'100 -61'579 -48'700 OD-01\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'851'600 6'650'534 6'538'800\n\n31 Kulturerbe 474'600 623'617 675'100\n\n311 Museen und bildende Kunst 444'600 442'433 448'600\n\n3110 Kreuzlinger Museen 444'600 442'433 448'600\n\n3110.3636.20 Beitrag Museum Rosenegg 161'200 161'176 162'000 GL-01\n\n3110.3636.21 Beitrag Seemuseum 125'000 125'000 125'000 GL-01\n\n3110.3636.22 Beitrag Planetarium-Sternwarte 98'600 98'675 98'700 GL-01\n\n3110.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt \n\nan private Organisationen ohne Erwerbszweck\n49'500 49'500 49'500 FA-07\n\n3110.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 7'700 6'092 11'400 FA-02\n\n3110.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'600 1'990 2'000 FA-07\n\nSeite 19 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 30'000 181'184 226'500\n\n3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 30'000 181'184 226'500\n\n3120.3132.00 Abklärungen NHG (externe Beratung, Fachexperten) 5'000 0 5'000 Unvorhergesehenes für Fachgutachten BV-03\n\n3120.3632.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n0 65'724 110'000 BV-03\n\n3120.3635.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an private \n\nUnternehmungen\n0 64'462 22'000 BV-03\n\n3120.3636.00\nObjektbeiträge Heimatschutz, NHG an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n0 -6'470 35'000 BV-03\n\n3120.3637.00 Objektbeiträge Heimatschutz, NHG an private Haushalte 25'000 57'469 54'500 BV-03\n\n32 Kultur, übrige 2'543'100 1'859'213 2'030'600\n\n329 Kultur, übrige 2'543'100 1'859'213 2'030'600\n\n3290 Kultur [allgemein] 1'627'100 1'268'562 1'439'800\n\n3290.3000.00 Sitzungsgelder 14'000 8'469 14'000 GL-01\n\n3290.3010.00 Besoldungen 149'600 149'487 143'500 FA-05\n\n3290.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -21'255 0 FA-05\n\n3290.3040.00 Familienzulagen 3'800 3'780 3'800 FA-05\n\n3290.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600 9'839 9'200 FA-05\n\n3290.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'700 11'237 11'600 FA-05\n\n3290.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900 942 900 FA-05\n\n3290.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300 2'732 2'600 FA-05\n\n3290.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'112 1'700 FA-05\n\n3290.3130.01 Aufwände für Bundesfeier 20'000 2'312 20'000 GL-01\n\n3290.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000 16'526 10'000 GL-01\n\n3290.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 13'000 10'598 13'000 GL-01\n\n3290.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 20'100 17'419 18'000 GL-01\n\n3290.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 3'000 1'096 3'100 GL-01\n\n3290.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 60 0 FA-02\n\n3290.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 11'300 11'300 11'300 FA-07\n\n3290.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n0 0 33'500 FA-07\n\n3290.3511.00 Einlage in Fonds EK (Kunstfonds) 35'000 65'000 35'000 GL-01\n\n3290.3636.00 Beiträge 422'000 343'350 365'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3290.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen 465'200 425'800 453'200 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n3290.3636.02 Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 80'000 122'381 120'000\nInventarisierung Unterlagen der Geschichte der Stadt \n\nKreuzlingen (CHF 20'000)\nGL-01\n\nSeite 20 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3290.3636.06 Grenzüberschreitende Kulturprojekte 35'000 29'063 35'000 GL-01\n\n3290.3636.07 Generationenprojekte 20'000 3'009 20'000 GL-01\n\n3290.3636.09 Beitrag an Stiftung Trösch 175'000 0 0\nDie Betriebsführung ist neu bei der Stiftung TRÖSCH, GR-\n\nEntscheid im September\nGL-01\n\n3290.3636.11 Einmalige Anlässe 60'000 23'082 50'000 75 Jahre Stadt Kreuzlingen Ausstellung (CHF 30'000) GL-01\n\n3290.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 900 900 900 FA-02\n\n3290.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 72'000 33'483 68'700 FA-02\n\n3290.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 500 400 900 FA-07\n\n3290.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 2'000 1'739 1'400 FA-02\n\n3290.4638.00 Kostenübernahme Konstanz; Kunstgrenze -6'500 -5'299 -6'500 GL-01\n\n3291 Dreispitz Sport- und Kulturzentrum 384'600 432'760 416'700\n\n3291.3000.00 Sitzungsgelder 300 0 300 GL-01\n\n3291.3010.00 Besoldungen 46'500 46'238 55'600 FA-05\n\n3291.3040.00 Familienzulagen 200 180 400 FA-05\n\n3291.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'000 2'996 3'600 FA-05\n\n3291.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'200 4'000 5'100 FA-05\n\n3291.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300 302 400 FA-05\n\n3291.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700 835 1'100 FA-05\n\n3291.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 522 700 FA-05\n\n3291.3100.00 Büromaterial 0 416 0 GL-01\n\n3291.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000 11'542 31'000 GL-01\n\n3291.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 2'000 14'448 1'500 GL-01\n\n3291.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 9'500 661 12'000 GL-01\n\n3291.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 85'000 66'918 85'000 GL-01\n\n3291.3130.00 Besoldungen (Hauswartung durch Dritte) 120'000 97'504 115'000 GL-01\n\n3291.3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000 6'726 9'000 GL-01\n\n3291.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 5'500 4'768 5'500 GL-02\n\n3291.3137.00 Verkehrsabgaben 200 150 200 GL-01\n\n3291.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 68'000 118'772 117'500 GL-01\n\n3291.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n16'000 9'090 16'000 GL-01\n\n3291.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 20'000 1'478 6'500 Ersatz der Funkmikrofone im Saal (CHF 15'000) GL-01\n\n3291.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 600 0 600 GL-01\n\n3291.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 183'800 183'800 183'500 FA-07\n\n3291.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 800 713 100 FA-02\n\n3291.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 9'900 9'906 10'200 FA-04\n\nSeite 21 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3291.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 800 413 400 FA-02\n\n3291.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 800 1'079 800 FA-07\n\n3291.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 5'900 5'190 4'200 FA-02\n\n3291.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -66'000 -74'543 -90'500 GL-01\n\n3291.4470.00 Mietzinserträge -155'000 -81'343 -159'000 GL-01\n\n3293 Begegnungszentrum "Trösch" 0 157'890 174'100 Ab 01.01.2022 neu in einer Stiftung organisiert\n\n3293.3000.00 Betriebskommission 0 4'063 2'500 GL-01\n\n3293.3010.00 Besoldungen 0 162'850 179'700 FA-05\n\n3293.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -376 0 FA-05\n\n3293.3040.00 Familienzulagen 0 970 3'600 FA-05\n\n3293.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0 10'553 11'500 FA-05\n\n3293.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 12'338 14'000 FA-05\n\n3293.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0 1'576 1'200 FA-05\n\n3293.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0 2'930 3'300 FA-05\n\n3293.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0 1'694 2'100 FA-05\n\n3293.3100.00 Büromaterial 0 174 500 GL-01\n\n3293.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 8'875 8'500 GL-02\n\n3293.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 0 9'594 1'500 GL-01\n\n3293.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 0 2'100 6'000 GL-02\n\n3293.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 0 11'011 12'000 GL-01\n\n3293.3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 4'909 3'500 GL-02\n\n3293.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 0 1'588 1'800 GL-02\n\n3293.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 0 3'094 10'000 GL-02\n\n3293.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 0 8'912 7'000 GL-02\n\n3293.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n0 1'832 3'500 GL-02\n\n3293.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 0 0 1'500 GL-02\n\n3293.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 1'115 500 GL-01\n\n3293.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 275 0 FA-02\n\n3293.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 26'018 31'500 FA-02\n\n3293.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 0 2'854 2'600 FA-04\n\n3293.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 0 17'503 23'500 FA-02\n\n3293.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 0 1'653 1'300 FA-02\n\n3293.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -8'935 -9'500 GL-02\n\n3293.4470.00 Mietzinserträge 0 -127'278 -147'000 GL-01\n\n3293.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 -4'000 -2'500 GL-01\n\nSeite 22 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3294 Stadtfest 2022 500'000 0 0\n\n3294.3130.00 Dienstleistungen Dritter 761'000 0 0 PR-01\n\n3294.4260.80 Diverse Erträge -261'000 0 0 PR-01\n\n3295 Kulturzentrum Schiesser 31'400 0 0\n\n3295.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n22'000 0 0 Kulturzentrum Schiesser - Planung FA-07\n\n3295.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 9'400 0 0 FA-07\n\n34 Sport und Freizeit 3'833'900 4'167'704 3'833'100\n\n341 Sport 2'595'300 2'667'274 2'558'100\n\n3410 Sport [allgemein] 1'268'000 993'599 1'180'200\n\n3410.3000.00 Sitzungsgelder 0 367 0 GL-01\n\n3410.3010.00 Besoldungen 82'000 72'797 79'500 FA-05\n\n3410.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'080 1'100 FA-05\n\n3410.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'300 4'704 5'100 FA-05\n\n3410.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'600 7'872 8'500 FA-05\n\n3410.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 471 500 FA-05\n\n3410.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300 1'322 1'500 FA-05\n\n3410.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 821 900 FA-05\n\n3410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'200 13'142 24'000 Mehr Finnenbahnunterhalt BV-09\n\n3410.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n0 5'924 0 BV-09\n\n3410.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 20'000 14'238 15'000 Neuer Platz Döbeli BV-09\n\n3410.3130.00 Abraum-Abfuhr 9'000 9'973 9'000 BV-09\n\n3410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 20'000 0 0 Aktualisierung Sportanlagenkonzept 2012 GL-01\n\n3410.3137.00 Verkehrsabgaben 0 169 0 GL-01\n\n3410.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 169'800 100'159 136'800 Dachbegrünung Container Döbeli (CHF 50'000) GL-01\n\n3410.3143.01 Unterhalt Kunstrasen 18'000 27'892 32'000 Keine Garderobenbelegungen mehr, vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3410.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000 4'017 7'000 Neuer Platz Döbeli BV-09\n\n3410.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 253 0 GL-01\n\n3410.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 8'300 8'300 8'300 FA-07\n\n3410.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 198'100 76'300 169'400 Sanierung Fussballplatz (Platz 1) Klein Venedig FA-07\n\n3410.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 34'500 17'200 34'500 FA-07\n\n3410.3320.90 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen VV 0 43'834 15'000 Sportanlagen - Planung (Restwertabschreibung) FA-07\n\n3410.3636.00 Beiträge 300'200 304'465 327'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3410.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten und Baurechtszinsen 208'300 120'202 130'300 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\nSeite 23 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3410.3636.02 Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 56'000 59'608 45'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3410.3660.20\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände VV\n17'600 17'600 17'600 FA-07\n\n3410.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt \n\nan private Organisationen ohne Erwerbszweck\n11'400 0 20'400 Sportfischer (Heinrichhalle) - Baukostenbeitrag FA-07\n\n3410.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'000 3'300 4'000 FA-02\n\n3410.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 111'900 93'071 115'500 FA-02\n\n3410.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 200 47 0 FA-04\n\n3410.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 12'500 4'611 8'300 FA-07\n\n3410.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 600 520 400 FA-02\n\n3410.4430.01 Mietzinserträge durch subventionierte Mieten -46'400 -17'400 -27'400 GL-02\n\n3410.4470.00 Mietzinserträge -9'000 -3'256 -9'000 GL-01\n\n3411 Schwimmbad Hörnli 631'700 981'487 633'700\n\n3411.3010.00 Besoldungen 18'200 18'174 18'200 FA-05\n\n3411.3040.00 Familienzulagen 400 360 400 FA-05\n\n3411.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200 1'174 1'200 FA-05\n\n3411.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'100 2'090 2'100 FA-05\n\n3411.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 119 100 FA-05\n\n3411.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300 329 400 FA-05\n\n3411.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 300 207 300 FA-05\n\n3411.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 100 72 0 FA-04\n\n3411.3636.00 Beiträge 170'000 170'000 170'000 GL-01\n\n3411.3636.01 Beitrag ordentlicher baulicher Unterhalt 99'000 24'763 51'000 Anpassung Rampe zum See ab Kiosk, barrierefrei (CHF 60'000) GL-01\n\n3411.3636.02\nBeitrag Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n10'000 10'043 85'000 GL-01\n\n3411.3636.03 Beitrag Anschaffung übriges Mobiliar 5'000 5'053 3'500 GL-01\n\n3411.3636.04 Beitrag übrige Dienstleistungen Dritter 22'000 22'012 22'000 GL-01\n\n3411.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck VV\n262'800 682'300 262'800 FA-07\n\n3411.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 25'700 33'609 12'000 Stegreinigung zusätzlich durch DLZ FA-02\n\n3411.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 8'600 6'836 0 FA-02\n\n3411.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 5'900 4'346 4'700 FA-07\n\n3412 Bodensee-Arena 800'700 767'769 842'600\n\n3412.3010.00 Besoldungen 9'100 0 0 FA-05\n\n3412.3040.00 Familienzulagen 200 0 0 FA-05\n\n3412.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600 0 0 FA-05\n\n3412.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100 0 0 FA-05\n\nSeite 24 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3412.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 0 0 FA-05\n\n3412.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 0 0 FA-05\n\n3412.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200 0 0 FA-05\n\n3412.3634.00 Betriebskostenbeitrag 400'000 490'084 400'000 GL-01\n\n3412.3634.01 Defizitbeitrag 100'000 100'000 100'000 GL-01\n\n3412.3634.02 Betriebskostenbeiträge Kleininvestitionen 60'000 0 155'000 Ersatz beider Eisfeldmarkierungen GL-01\n\n3412.3660.40\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen VV\n221'400 172'400 181'000\n\nBeitrag Sanierung Hallenlüftung, Beitrag Massnahmen \n\nKälteanlage, Beitrag bauliche und betriebliche Massnahmen - \n\nPlanung, Beitrag Sanierung Duschen Hotelzimmer - Teil 1\n\nFA-07\n\n3412.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 600 541 1'700 FA-02\n\n3412.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 7'200 4'745 4'900 FA-07\n\n3413 Bootshafen Seegarten -218'400 -145'936 -190'800\n\n3413.3000.00 Sitzungsgelder 2'000 1'999 1'800 OD-01\n\n3413.3010.00 Besoldungen 157'700 142'667 145'500 FA-05\n\n3413.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -235 0 FA-05\n\n3413.3040.00 Familienzulagen 3'600 3'600 3'600 FA-05\n\n3413.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'100 8'609 9'300 FA-05\n\n3413.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'900 11'278 11'400 FA-05\n\n3413.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200 3'084 3'200 FA-05\n\n3413.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'400 2'388 2'700 FA-05\n\n3413.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'800 1'438 1'700 FA-05\n\n3413.3100.00 Büromaterial 2'000 3'581 1'700 OD-01\n\n3413.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 300 0 500 OD-01\n\n3413.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 26'000 27'020 25'000 OD-01\n\n3413.3130.10 Telefon 7'000 6'118 7'000 OD-01\n\n3413.3130.20 Porti 800 766 900 OD-01\n\n3413.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'500 2'637 1'100 Siehe auch 3413.4240.69 OD-01\n\n3413.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 3'000 2'929 13'000 OD-01\n\n3413.3134.10 Schiffsversicherungsprämien 100 70 100 FA-02\n\n3413.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 64 100 GL-02\n\n3413.3137.00 Verkehrsabgaben 0 0 200 OD-01\n\n3413.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 0 29'866 28'900 FA-07\n\n3413.3137.04 Konzession Bootsliegeplätze und Seezugang 6'400 6'373 6'400 OD-01\n\n3413.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 36'000 127'793 60'800 OD-01\n\n3413.3143.01 Unterhalt Krananlage 3'000 8'035 4'000 OD-01\n\n3413.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 7'200 7'333 6'300 OD-01\n\nSeite 25 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3413.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 2'500 4'346 2'500 OD-01\n\n3413.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 100 32 0 FA-04\n\n3413.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 200 210 200 OD-01\n\n3413.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2 0 FA-02\n\n3413.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 15'000 58'669 18'000 Bootslagerplätze Fischerhausstrasse Süd FA-07\n\n3413.3300.61\nAbschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n12'600 12'600 12'700 FA-07\n\n3413.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 218'400 145'936 190'900 FA-02\n\n3413.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 500 1'000 500 OD-01\n\n3413.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 27'000 21'099 25'400 FA-02\n\n3413.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 1'100 1'045 1'200 FA-04\n\n3413.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 1'700 2'000 1'700 OD-01\n\n3413.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 25'900 20'509 19'200 FA-02\n\n3413.3920.00 Interne Verrechnung Miete 27'700 27'700 27'700 FA-02\n\n3413.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 300 233 200 FA-02\n\n3413.4240.60 Jahresmieten Hafen -486'000 -482'907 -486'000 OD-01\n\n3413.4240.61 Jahresmieten beim Kursschifffahrtshafen -24'000 -24'431 -24'000 OD-01\n\n3413.4240.63 Gebühren Warteliste -18'500 -19'025 -17'300 OD-01\n\n3413.4240.64 Gebühren Gästeplätze -90'000 -95'619 -85'000 OD-01\n\n3413.4240.65 Wanderboote -9'800 -10'443 -9'300 OD-01\n\n3413.4240.66 Miete Trockenplätze -31'600 -27'442 -28'000 Zusätzlicher Bootsabstellplatz Sportfischer OD-01\n\n3413.4240.67 Gebühren Krananlage -75'000 -74'056 -79'000 OD-01\n\n3413.4240.68 Gebühren Abspritzanlage -2'500 -2'182 -2'500 OD-01\n\n3413.4240.69 Tourismusabgabe -8'600 -8'633 -2'500 Siehe auch 3413.3130.50 OD-01\n\n3413.4240.70 Parkgebühren Liegeplatzmieter -32'000 -31'980 -32'000 OD-01\n\n3413.4250.60 Verkauf Logbücher -100 -25 -200 OD-01\n\n3413.4260.70 Rückerstattungen Betriebskosten -61'400 -61'639 -60'400 OD-01\n\n3413.4499.10 Rundungs- und Währungsdifferenzen 0 -345 0 OD-01\n\n3414 Familien- und Freizeitbad Egelsee 113'300 70'355 92'400\n\n3414.3010.00 Besoldungen 62'100 52'849 60'200 FA-05\n\n3414.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -2'257 0 FA-05\n\n3414.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'260 1'500 FA-05\n\n3414.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000 3'343 3'900 FA-05\n\n3414.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'900 5'751 6'700 FA-05\n\n3414.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 324 400 FA-05\n\n3414.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 942 1'100 FA-05\n\nSeite 26 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3414.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800 565 700 FA-05\n\n3414.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 0 120 0 GL-01\n\n3414.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV allgemeiner Haushalt 3'100 3'100 3'100 FA-07\n\n3414.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 2'300 0 0 FA-02\n\n3414.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 31'600 4'359 14'800 FA-07\n\n342 Freizeit 1'238'600 1'500'430 1'275'000\n\n3421 Parkanlagen, Wanderwege 1'237'000 1'437'756 1'219'100\n\n3421.3099.00 Schutzimpfungen für das Personal 300 245 500 BV-10\n\n3421.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 92'400 92'364 114'000 BV-09\n\n3421.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n12'000 12'270 12'000 BV-09\n\n3421.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 3'100 3'024 10'000 BV-10\n\n3421.3130.00 Sicherheitsüberwachung durch Dritte 4'500 4'481 4'500 GL-02\n\n3421.3130.01 Abraum-Abfuhr 17'000 25'369 15'000 BV-09\n\n3421.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 4'300 4'457 4'600 FA-02\n\n3421.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 42 100 GL-02\n\n3421.3137.00 Verkehrsabgaben 5'000 5'170 5'000 BV-09\n\n3421.3140.00 Unterhalt der Anlagen durch Dritte 33'800 33'723 44'000 BV-09\n\n3421.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 12'000 13'181 12'000 GL-02\n\n3421.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n36'000 30'205 36'000 Mehraufwände bei Park- und Verkehrsgrün BV-10\n\n3421.3161.00 Maschinenmiete 0 3'298 2'000 BV-09\n\n3421.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 4'400 102'800 4'400 FA-07\n\n3421.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 11'400 11'400 11'400 FA-07\n\n3421.3300.90\nAbschreibungen übrige Sachanlagen VV allgemeiner \n\nHaushalt\n0 87'713 0 FA-07\n\n3421.3636.00 Beiträge an Tierparkverein 80'000 80'000 80'000 GL-01\n\n3421.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 12'000 12'000 12'000 FA-02\n\n3421.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 929'300 926'684 872'600 FA-02\n\n3421.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'000 990 700 FA-07\n\n3421.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 400 387 300 FA-02\n\n3421.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -22'000 -12'046 -22'000 BV-09\n\n3422 Übrige Freizeitgestaltung, Spielplätze 121'100 117'114 202'800\n\n3422.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 8'251 7'000 BV-09\n\n3422.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'000 8'550 98'000 BV-09\n\n3422.3130.00 Abraum-Abfuhr 3'000 2'996 5'000 BV-09\n\nSeite 27 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3422.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 0 20'408 0 BV-09\n\n3422.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 5'700 5'630 9'000 BV-09\n\n3422.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000 815 2'000 BV-10\n\n3422.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 1'000 261 2'000 BV-10\n\n3422.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 8'400 4'600 4'600 Umplatzierung Skaterpark FA-07\n\n3422.3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 28'900 12'100 28'900 Fit 21 TKB-Bewegungspark AZK FA-07\n\n3422.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'800 2'800 2'800 FA-02\n\n3422.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 54'200 50'378 42'800 FA-02\n\n3422.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'100 326 700 FA-07\n\n3423 Schrebergärten 1'300 146 1'200\n\n3423.3300.00 Abschreibungen Grundstücke VV 4'800 4'800 4'800 FA-07\n\n3423.3636.00 Beiträge 1'000 0 1'000 GL-02\n\n3423.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 300 216 200 FA-07\n\n3423.4470.00 Mietzinserträge -4'800 -4'870 -4'800 GL-02\n\n3424 Campingplatz Fischerhaus -120'800 -54'586 -148'100\n\n3424.3000.00 Sitzungsgelder 800 672 800 GL-01\n\n3424.3010.00 Besoldungen 325'200 235'499 220'400 FA-05\n\n3424.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -21'255 0 FA-05\n\n3424.3040.00 Familienzulagen 400 720 800 FA-05\n\n3424.3049.00 Übrige Zulagen 0 10'000 0 FA-05\n\n3424.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'900 14'637 14'100 FA-05\n\n3424.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'800 18'636 18'600 FA-05\n\n3424.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'200 5'457 5'200 FA-05\n\n3424.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900 4'062 4'000 FA-05\n\n3424.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700 2'525 2'500 FA-05\n\n3424.3100.00 Büromaterial 1'000 166 1'000 GL-01\n\n3424.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 50'000 49'961 48'000 GL-01\n\n3424.3101.01 Waren und Gegenstände für den Wiederverkauf 30'000 0 0 GL-01\n\n3424.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 7'500 12'181 5'000 GL-01\n\n3424.3102.01 Werbung Camping 25'000 21'745 28'000 GL-01\n\n3424.3105.00 Einkauf Lebensmittel 90'000 0 0 GL-01\n\n3424.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n62'500 7'072 5'000 Ersatz Rasenmäher (CHF 55'000) GL-01\n\n3424.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 42'000 34'286 40'000 GL-01\n\n3424.3130.00 Sicherheitsüberwachung durch Dritte 10'000 7'935 10'000 GL-01\n\nSeite 28 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n3424.3130.01 Übrige Dienstleistungen Dritter 13'500 25'218 13'500 GL-01\n\n3424.3130.02 Aufwände für Veranstaltungen, Anlässe (Dritte) 12'000 1'464 12'000 GL-01\n\n3424.3130.10 Telefon 13'000 12'927 13'000 GL-01\n\n3424.3130.20 Porti 300 217 300 GL-01\n\n3424.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 22'000 10'697 21'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n3424.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 7'500 15'760 3'000 GL-01\n\n3424.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 100 101 200 FA-02\n\n3424.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 1'000 793 1'000 GL-02\n\n3424.3137.00 Verkehrsabgaben 100 48 100 GL-01\n\n3424.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 41'000 125'349 39'000 GL-01\n\n3424.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'000 9'507 7'000 GL-01\n\n3424.3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000 334 1'500 GL-01\n\n3424.3158.00 Informatik-Unterhalt (Software) 2'000 2'148 3'000 GL-01\n\n3424.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 3'000 0 3'500 GL-01\n\n3424.3169.00 Eintritte Schwimmbad 40'000 40'013 40'000 GL-01\n\n3424.3170.00 Spesenentschädigungen 1'000 883 500 GL-01\n\n3424.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 700 67 300 GL-01\n\n3424.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -7 0 FA-02\n\n3424.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 0 11'193 500 FA-07\n\n3424.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 66'400 66'400 66'100 FA-07\n\n3424.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 70'100 70'100 70'500 FA-07\n\n3424.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'800 2'137 2'700 FA-02\n\n3424.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 300 0 0 FA-04\n\n3424.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 7'800 5'953 5'900 FA-07\n\n3424.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 1'200 1'058 900 FA-02\n\n3424.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -864'000 -824'062 -822'000 GL-01\n\n3424.4250.00 Verkäufe zum MWST-Normalsatz -90'000 0 0 GL-01\n\n3424.4250.10 Verkäufe zum reduzierten MWST-Satz -165'000 0 0 GL-01\n\n3424.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -21'500 -19'810 -17'000 GL-01\n\n3424.4470.00 Mietzinserträge 0 -17'372 -18'000 GL-01\n\nSeite 29 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n4 GESUNDHEIT 3'476'800 3'309'462 3'491'000\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 2'544'700 2'375'449 2'493'600\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 2'544'700 2'375'449 2'493'600\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 94'700 93'621 93'600\n\n4120.3660.60\nAbschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nOrganisationen ohne Erwerbszweck VV\n90'000 90'000 90'000 FA-07\n\n4120.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 4'700 3'621 3'600 FA-07\n\n4125 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'450'000 2'281'828 2'400'000\n\n4125.3631.00 Beitrag Langzeitpflege (Pflegefinanzierung) 2'450'000 2'281'828 2'400'000 SD-01\n\n42 Ambulante Krankenpflege 927'400 920'136 993'300\n\n421 Ambulante Krankenpflege 927'400 920'136 993'300\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 927'400 920'136 993'300\n\n4210.3632.00 Gemeindebeitrag an Hebammen 3'300 3'329 3'300 SD-01\n\n4210.3636.00 Verein Spitex Region Kreuzlingen 1'300'000 1'297'495 1'400'000 SD-01\n\n4210.3636.01 Mahlzeitendienst 11'000 11'291 10'000 SD-01\n\n4210.3636.02 Spitex, Restkostenfinanzierung 170'000 156'713 190'000 SD-01\n\n4210.3636.03 Tages- und Nachtstrukturbeiträge an private Pflegeheime 20'000 18'281 30'000 SD-01\n\n4210.3636.04 Kosten für Entlastungsdienste 40'000 31'846 25'000 Tariferhöhung SD-01\n\n4210.4631.10 Kantonsbeitrag ambulante Pflege, Hilfe und Betreuung -616'900 -598'821 -665'000 FA-01\n\n43 Gesundheitsprävention 4'700 13'878 4'100\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 7'932 0\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 0 7'932 0\n\n4320.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 0 5'767 0 PR-01\n\n4320.3900.00\nInterne Verrechnung Sachaufwand Corona \n\nGastroschutzkonzepte\n0 223 0 FA-02\n\n4320.3910.00\nInterne Verrechnung Personalaufwand Corona \n\nGastroschutzkonzepte\n0 4'161 0 FA-02\n\n4320.4612.00\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbänden\n0 -2'220 0 Keine Verrechnungen mehr geplant KA-01\n\n434 Lebensmittelkontrolle 4'700 5'946 4'100\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 4'700 5'946 4'100\n\n4340.3010.00 Besoldungen 5'100 7'540 5'100 FA-05\n\n4340.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400 380 400 FA-05\n\n4340.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 173 0 FA-05\n\n4340.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0 17 0 FA-05\n\n4340.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 105 100 FA-05\n\n4340.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 0 28 0 FA-05\n\nSeite 30 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n4340.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 0 0 300 KA-02\n\n4340.3160.00 Miete Pilzkontrollstelle im Haus Trösch 600 625 600 KA-02\n\n4340.3170.00 Spesenentschädigungen 1'400 0 300 Weiterbildungen Stv. Pilzkontrolleurinnen KA-02\n\n4340.4612.00 Verrechnung an andere Gemeinden -2'900 -2'923 -2'700 KA-02\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 10'230'700 9'574'792 11'447'400\n\n51 Krankheit und Unfall 2'689'000 2'534'740 3'234'200\n\n511 Krankenversicherung 179'200 129'597 139'800\n\n5110 Krankenversicherung 179'200 129'597 139'800\n\n5110.3010.00 Besoldungen 146'700 107'998 114'800 FA-05\n\n5110.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -1'112 0 FA-05\n\n5110.3040.00 Familienzulagen 4'500 2'160 2'900 FA-05\n\n5110.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'400 6'939 7'400 FA-05\n\n5110.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900 9'933 10'700 FA-05\n\n5110.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 355 400 FA-05\n\n5110.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300 1'924 2'100 FA-05\n\n5110.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'206 1'300 FA-05\n\n5110.3100.00 Büromaterial 0 38 0 SD-01\n\n5110.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 200 157 200 SD-01\n\n512 Prämienverbilligungen 2'509'800 2'405'142 3'094'400\n\n5120 Prämienverbilligungen und Krankenkassenausstände 2'509'800 2'405'142 3'094'400\n\n5120.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 10'000 20'190 0 SD-01\n\n5120.3180.00\nWertberichtigung Debitoren Prämienausstände / \n\nKrankheitskosten\n0 -95'000 0 FA-02\n\n5120.3181.00\nTatsächliche Forderungsverluste Prämienausstände / \n\nKrankheitskosten\n20'800 20'814 158'400 FA-02\n\n5120.3631.00 Gemeindebeitrag für Krankenversicherung (IPV) 2'300'000 2'317'560 2'616'000 SD-01\n\n5120.3631.11 Gemeindeanteil an Verlustscheinforderungen 350'000 326'552 500'000 SD-01\n\n5120.3634.10 Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten 15'000 15'501 15'000 SD-01\n\n5120.3635.00 Übernahme Prämienausstände KK 450'000 453'690 450'000 SD-01\n\n5120.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'000 -294 -15'000 SD-01\n\n5120.4260.11\nVerrechnung Übernahme nicht gedeckter Krankheitskosten \n\nan Dritte\n-15'000 -15'501 -15'000 SD-01\n\n5120.4260.12 Verrechnung Übernahme Prämienausstände KK an Dritte -450'000 -453'690 -450'000 SD-01\n\n5120.4260.13 Verrechnung Übernahme Verlustscheinforderungen -20'000 -18'705 -15'000 SD-01\n\n5120.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen 0 -14'290 0 FA-02\n\n5120.4631.00 Rückerstattung Übernahme Prämienausstände KK Kanton -150'000 -151'686 -150'000 SD-01\n\nSeite 31 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n52 Invalidität 10'000 10'000 10'000\n\n523 Invalidenheime 10'000 10'000 10'000\n\n5230 Invalidenheime 10'000 10'000 10'000\n\n5230.3636.00 Beitrag Behindertenbus 10'000 10'000 10'000 SD-01\n\n53 Alter + Hinterlassene 433'800 353'505 525'300\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 325'600 313'023 322'600\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 325'600 313'023 322'600\n\n5310.3010.00 Besoldungen 222'400 226'522 233'100 FA-05\n\n5310.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -4'187 0 FA-05\n\n5310.3040.00 Familienzulagen 6'300 2'640 4'400 FA-05\n\n5310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'300 14'042 14'900 FA-05\n\n5310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'300 17'104 18'300 FA-05\n\n5310.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700 754 800 FA-05\n\n5310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400 3'905 4'200 FA-05\n\n5310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'600 2'218 2'700 FA-05\n\n5310.3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'000 1'923 10'000 SD-01\n\n5310.3091.00 Personalwerbung 0 372 0 SD-01\n\n5310.3099.00 Übriger Personalaufwand 0 6'200 0 SD-01\n\n5310.3100.00 Büromaterial 4'500 4'496 1'600 SD-01\n\n5310.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 4'400 4'946 4'100 FA-04\n\n5310.3170.00 Spesenentschädigungen 1'500 1'458 1'000 SD-01\n\n5310.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'300 2'304 1'600 FA-04\n\n5310.3910.20 Interne Verrechnung Porti 8'600 8'641 8'900 FA-04\n\n5310.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 51'800 41'018 38'500 FA-02\n\n5310.3920.00 Interne Verrechnung Miete 22'500 22'500 22'500 FA-02\n\n5310.4611.00 Kantonsbeitrag Führung Zweigstelle -44'000 -43'832 -44'000 SD-01\n\n533 Leistungen an Pensionierte 0 27'888 113'800\n\n5330 Leistungen an Pensionierte 0 27'888 113'800\n\n5330.3064.00 Zusatzrenten 0 27'888 113'800 FA-01\n\n535 Leistungen an das Alter 108'200 12'593 88'900\n\n5350 Leistungen an das Alter 108'200 12'593 88'900\n\n5350.3010.00 Besoldungen 66'000 0 49'500 FA-05\n\n5350.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300 0 3'200 FA-05\n\n5350.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'900 0 4'500 FA-05\n\n5350.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 0 200 FA-05\n\nSeite 32 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n5350.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 0 900 FA-05\n\n5350.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800 0 600 FA-05\n\n5350.3636.00 Beiträge 30'000 12'593 30'000 SD-01\n\n54 Familie und Jugend 3'184'200 3'001'636 2'811'000\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 200'000 199'066 203'000\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 200'000 199'066 203'000\n\n5430.3637.00 Alimentenvorschüsse 550'000 539'713 557'000 SD-01\n\n5430.3707.00 Alimenteninkasso 170'000 168'896 183'000 SD-01\n\n5430.4290.00 Rückfluss Alimentenvorschüsse -350'000 -340'647 -354'000 SD-01\n\n5430.4707.00 Rückfluss Alimenteninkasso -170'000 -168'896 -183'000 SD-01\n\n544 Jugendschutz 1'175'000 1'141'770 830'000\n\n5440 Jugendschutz 267'000 267'953 267'000\n\n5440.3010.00 Besoldungen 9'100 9'087 9'100 FA-05\n\n5440.3040.00 Familienzulagen 200 180 200 FA-05\n\n5440.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600 569 600 FA-05\n\n5440.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'100 1'043 1'100 FA-05\n\n5440.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 44 100 FA-05\n\n5440.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 161 200 FA-05\n\n5440.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200 97 200 FA-05\n\n5440.3636.00 Beiträge 140'000 140'000 140'000 GL-01\n\n5440.3636.01 Beiträge Jugendprojekte 55'000 56'272 55'000 Vgl. Beitragsliste GL-01\n\n5440.3636.02 Beiträge durch subventionierte Mieten 60'500 60'500 60'500 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n5440.3706.00\nWeiterleitung Beitrag Sekundarschulgemeinde an Verein \n\nOffene Jugendarbeit\n37'000 37'000 37'000 GL-01\n\n5440.4702.00\nBeitrag Sekundarschulgemeinde an Verein Offene \n\nJugendarbeit\n-37'000 -37'000 -37'000 GL-01\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 908'000 873'816 563'000\n\n5441.3635.20 Leistungen an Einrichtungen 1'800'000 1'739'325 1'200'000 SD-01\n\n5441.4220.00 Elternbeitrag -70'000 -68'896 -51'000 SD-01\n\n5441.4221.00 Vergütung für besondere Leistungen -2'000 -2'344 -2'000 SD-01\n\n5441.4631.80 Staatsbeitrag an stationäre Aufenthalte -400'000 -378'625 -165'000 SD-01\n\n5441.4633.00 Beiträge von öffentlichen Sozialversicherungen -420'000 -415'644 -419'000 SD-01\n\n545 Leistungen an Familien 1'689'800 1'581'479 1'685'200\n\n5450 Leistungen an Familien 399'800 394'299 415'100\n\n5450.3010.00 Besoldungen 31'600 30'797 31'800 FA-05\n\n5450.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100 1'999 2'100 FA-05\n\nSeite 33 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n5450.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'000 2'831 3'000 FA-05\n\n5450.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 201 200 FA-05\n\n5450.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500 555 600 FA-05\n\n5450.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400 347 400 FA-05\n\n5450.3632.00 Beitrag Familienhilfe 20'000 20'000 20'000 GL-01\n\n5450.3632.01 Beitrag an ZV Perspektive TG 337'000 336'948 337'000 SD-01\n\n5450.3636.00 Beiträge an Familienprojekte 5'000 622 20'000 GL-01\n\n5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 1'290'000 1'187'180 1'270'100\n\n5451.3632.00 Beitrag an Primarschulgemeinde für Tagesstruktur 700'000 649'141 700'000 GL-01\n\n5451.3636.00 Beitrag Tagesfamilienverein 70'000 30'167 70'000 GL-01\n\n5451.3636.01 Beiträge an Kindertagesstätten 0 507'872 0 GL-01\n\n5451.3636.12 Beiträge an Verein Kreuzlinger Kinderkrippe 420'000 0 400'000 GL-01\n\n5451.3636.13 Beiträge an Kindertagesstätte Villa Doldenhof 100'000 0 100'000 GL-01\n\n5451.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 0 0 100 FA-02\n\n546 Integration 119'400 79'322 92'800\n\n5460 Integration 119'400 79'322 92'800\n\n5460.3000.00 Migrations- und Integrationsrat 8'000 5'859 10'000 PR-01\n\n5460.3010.00 Besoldungen 84'300 68'704 69'300 FA-05\n\n5460.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'400 4'281 4'500 FA-05\n\n5460.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'900 5'663 5'500 FA-05\n\n5460.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500 411 400 FA-05\n\n5460.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300 1'187 1'300 FA-05\n\n5460.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'000 695 800 FA-05\n\n5460.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 2'000 536 3'000 PR-01\n\n5460.3636.04 Integrationsmassnahmen 96'000 62'685 83'000\nProjekt Stadt für Alle, Überarbeitung Integrationsleitbild und \n\nEntwicklung von Quartierprojekten (CHF 15'000)\nGL-01\n\n5460.4631.00 Beitrag Kanton; Kompetenzzentrum Integration -77'000 -62'700 -77'000 GL-01\n\n5460.4632.00\nBeitrag Regio Kreuzlingen (RPG); Kompetenzzentrum \n\nIntegration\n-8'000 -8'000 -8'000 GL-01\n\n55 Arbeitslosigkeit 426'900 411'929 401'400\n\n559 Arbeitslosigkeit 426'900 411'929 401'400\n\n5590 Verwaltung DLZ / Arbeitsintegration 426'900 411'929 401'400\n\n5590.3010.00 Besoldungen 383'700 367'184 374'500 FA-05\n\n5590.3040.00 Familienzulagen 14'400 10'800 10'800 FA-05\n\n5590.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'600 23'801 23'900 FA-05\n\n5590.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'100 32'744 33'600 FA-05\n\nSeite 34 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n5590.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300 1'233 1'200 FA-05\n\n5590.3053.01 Beiträge an Unfallversicherungen; Sozialprojekte 1'800 1'680 2'200 FA-05\n\n5590.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800 6'610 6'800 FA-05\n\n5590.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'400 4'054 4'300 FA-05\n\n5590.3090.00 Aus- und Weiterbildung 5'000 7'248 2'000 SD-01\n\n5590.3091.00 Personalwerbung 0 329 0 SD-01\n\n5590.3100.00 Büromaterial 200 207 100 SD-01\n\n5590.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000 4'106 4'500 SD-01\n\n5590.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand; Sozialprojekte 40'000 39'407 45'000 SD-01\n\n5590.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000 6'574 7'600 SD-01\n\n5590.3111.01 Anschaffung Fahrzeuge 0 9'500 15'000 SD-01\n\n5590.3130.01 Entschädigungen Zivildiensteinsatz 0 2'510 0 SD-01\n\n5590.3130.20 Porti 100 0 100 FA-04\n\n5590.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'400 1'415 1'500 FA-02\n\n5590.3137.00 Verkehrsabgaben 2'000 2'019 1'800 SD-01\n\n5590.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 0 6'987 8'300 FA-07\n\n5590.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000 6'680 5'000 SD-01\n\n5590.3151.01 Fahrzeuge: Unterhalt 5'000 9'619 8'000 SD-01\n\n5590.3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 0 328 400 SD-01\n\n5590.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 435 0 FA-02\n\n5590.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 3'400 3'334 2'700 FA-04\n\n5590.3910.20 Interne Verrechnung Porti 700 743 800 FA-04\n\n5590.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 38'800 30'763 34'600 FA-02\n\n5590.3920.00 Interne Verrechnung Miete 52'100 52'100 52'100 FA-02\n\n5590.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 45 100 FA-02\n\n5590.4240.80 Ertrag Sozialprojekte -120'000 -116'261 -140'000 SD-01\n\n5590.4240.81 Ertrag Sozialprojekte (innerhalb Gemeinwesen) -10'000 -7'457 0 SD-01\n\n5590.4910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand -78'000 -96'808 -105'500 FA-02\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 3'471'800 3'258'983 4'450'500\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1'615'000 1'446'521 2'782'000\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 1'615'000 1'446'521 2'782'000\n\n5720.3637.05 Unterstützung an Kreuzlinger Bürger 310'000 310'960 480'000 SD-01\n\n5720.3637.10 Unterstützung an Thurgauer Bürger 660'000 654'448 750'000 SD-01\n\n5720.3637.20 Unterstützung an Schweizerbürger 3'400'000 3'389'639 3'700'000 SD-01\n\nSeite 35 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n5720.3637.30 Unterstützung an Ausländer 3'500'000 3'517'683 3'500'000 SD-01\n\n5720.3637.35 Übernahme Spitalkosten nicht versicherte Ausländer 10'000 18'226 5'000 SD-01\n\n5720.3637.60 Unterstützung an Ausländer mit vorläufiger Aufnahme (VA) 150'000 150'300 159'000 SD-01\n\n5720.4260.05 Rückvergütung für Kreuzlinger Bürger -200'000 -205'353 -200'000 SD-01\n\n5720.4260.10 Rückvergütung für Thurgauer Bürger -350'000 -346'930 -400'000 SD-01\n\n5720.4260.20 Rückvergütung für Schweizerbürger -1'900'000 -1'902'046 -1'700'000 SD-01\n\n5720.4260.30 Rückvergütungen für Ausländer -2'500'000 -2'473'772 -1'800'000 SD-01\n\n5720.4260.35 Rückvergütungen Spitalkosten nicht versicherte Ausländer -5'000 -9'024 -2'000 SD-01\n\n5720.4260.60\nRückvergütungen von vorläufig aufgenommenen \n\nAusländern (VA)\n-25'000 -25'358 -65'000 SD-01\n\n5720.4621.50 Kantonaler Lastenausgleich anerkannte Flüchtlinge -35'000 -34'354 -62'000 SD-01\n\n5720.4980.00 Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten -1'400'000 -1'597'896 -1'583'000 FA-02\n\n573 Asylwesen 118'000 124'254 -58'500\n\n5730 Asylwesen 118'000 124'254 -58'500\n\n5730.3637.40 Beiträge an Asylsuchende 2'000 1'910 5'000 SD-01\n\n5730.3637.50 Unterstützungen an anerkannte Flüchtlinge 340'000 338'682 210'000 SD-01\n\n5730.3637.61 Unterstützung an Personen mit vorläufiger Aufnahme 11'000 11'522 0 SD-01\n\n5730.4260.50 Rückvergütungen für anerkannte Flüchtlinge -125'000 -125'140 -50'000 SD-01\n\n5730.4260.54 Rückerstattungen von Asylsuchenden 0 0 -2'000 SD-01\n\n5730.4631.40 Staatsbeitrag für Asylsuchende 0 0 -1'000 SD-01\n\n5730.4631.50 Staatsbeitrag für anerkannte Flüchtlinge -50'000 -45'664 -140'000 SD-01\n\n5730.4631.61 Staatsbeitrag für Personen mit vorläufiger Aufnahme -60'000 -57'056 -80'500 SD-01\n\n579 Sozialhilfe, übrige 1'738'800 1'688'207 1'727'000\n\n5790 Verwaltung Sozialhilfe / Asylwesen 1'738'800 1'688'207 1'727'000\n\n5790.3000.00 Sitzungsgelder 6'000 5'796 7'000 SD-01\n\n5790.3010.00 Besoldungen 1'108'800 1'122'196 1'113'100 FA-05\n\n5790.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -48'406 0 FA-05\n\n5790.3040.00 Familienzulagen 10'800 13'200 14'400 FA-05\n\n5790.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 71'000 69'573 71'000 FA-05\n\n5790.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'900 91'533 97'000 FA-05\n\n5790.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700 3'590 3'600 FA-05\n\n5790.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'700 19'311 20'100 FA-05\n\n5790.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 12'600 11'766 12'600 FA-05\n\n5790.3090.00 Aus- und Weiterbildung 6'000 9'550 15'000 SD-01\n\n5790.3091.00 Personalwerbung 0 2'594 0 SD-01\n\n5790.3099.00 Übriger Personalaufwand 6'500 6'450 5'300 SD-01\n\nSeite 36 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n5790.3100.00 Büromaterial 6'000 6'072 6'000 SD-01\n\n5790.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 900 901 500 SD-01\n\n5790.3130.00 Dienstleistungen Dritter 0 1'625 0 SD-01\n\n5790.3130.40 Bank- und Postgebühren 1'100 1'137 1'300 SD-01\n\n5790.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'300 5'800 7'300 Vgl. Beitragsliste SD-01\n\n5790.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 70'000 91'061 70'000 SD-01\n\n5790.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 13'100 13'583 12'700 FA-04\n\n5790.3170.00 Spesenentschädigungen 1'500 1'479 1'800 SD-01\n\n5790.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 1'500 1'096 1'600 SD-01\n\n5790.3636.00 Beiträge 35'500 37'317 36'000 Vgl. Beitragsliste SD-01\n\n5790.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8'000 7'952 5'500 FA-02\n\n5790.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 8'600 8'763 6'700 FA-04\n\n5790.3910.20 Interne Verrechnung Porti 8'400 8'409 9'000 FA-04\n\n5790.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 172'600 129'890 146'300 FA-02\n\n5790.3920.00 Interne Verrechnung Miete 63'100 65'800 63'100 FA-02\n\n5790.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 172 100 FA-02\n\n59 Soziale Wohlfahrt, übrige 15'000 4'000 15'000\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000 2'000 5'000\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000 2'000 5'000\n\n5920.3632.00 Beiträge an Gemeinden 5'000 2'000 5'000 SD-01\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000 2'000 10'000\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000 2'000 10'000\n\n5930.3638.00 Beiträge an Hilfsorganisationen 10'000 2'000 10'000 SD-01\n\n6 VERKEHR 7'197'200 6'867'679 6'962'300\n\n61 Strassenverkehr 2'960'200 2'613'089 2'826'300\n\n613 Kantonsstrassen 654'100 582'688 523'900\n\n6130 Kantonsstrassen 654'100 582'688 523'900\n\n6130.3660.10 Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kanton VV 605'600 536'600 484'600\nHafen-/Seetalstrasse - Lärmsanierung 1 (Restwertabschreibung), \n\nStrassensanierungen, Kreiselsanierungen\nFA-07\n\n6130.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 36'000 38'000 36'000 FA-02\n\n6130.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 57'000 56'644 57'000 FA-02\n\n6130.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 25'500 13'544 16'300 FA-07\n\n6130.4611.00 Rückerstattungen vom Kanton -70'000 -62'100 -70'000 BV-10\n\nSeite 37 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n615 Gemeindestrassen 1'963'400 1'878'589 2'025'300\n\n6150 Gemeindestrassen 1'963'400 1'878'589 2'025'300\n\n6150.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 45'000 61'050 45'000 BV-10\n\n6150.3101.01 Salz, Splitt für Winterdienst 30'000 3'136 30'000 Winter 2020 warm BV-10\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Reinigungsmaterial Hunde 12'000 13'825 12'000 BV-10\n\n6150.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n32'000 31'948 72'000 BV-10\n\n6150.3111.01 Anschaffungen für die Hundehaltung 5'000 0 5'000 BV-10\n\n6150.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 210'000 207'302 210'000 BV-02\n\n6150.3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000 31'398 7'500 BV-02\n\n6150.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 60'000 58'883 60'000 BV-02\n\n6150.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 5'000 100'259 35'000 BV-02\n\n6150.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 10'000 10'056 9'800 FA-02\n\n6150.3137.00 Verkehrsabgaben 13'000 10'461 13'000 BV-10\n\n6150.3141.00 Signalisierungen, Hausnummern 50'000 56'795 50'000 BV-10\n\n6150.3141.01 Ordentlicher Unterhalt durch Dritte 143'000 167'028 143'000 BV-10\n\n6150.3141.02 Instandstellung durch Dritte 350'000 370'429 350'000 BV-10\n\n6150.3141.03 Pfaden, Salzen, Splitten (Dritte) 1'000 0 1'000 BV-10\n\n6150.3141.04 Strassenbegrünungen 0 761 0 BV-02\n\n6150.3141.30 Unterhalt öffentliche Beleuchtung 500'000 464'557 550'000 BV-02\n\n6150.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n23'000 23'447 23'000 BV-10\n\n6150.3151.01 Unterhalt Fahrzeuge 60'000 58'933 60'000 BV-10\n\n6150.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 455 0 FA-02\n\n6150.3300.10 Abschreibungen Strassen / Verkehrswege VV 881'900 684'849 854'500\n\nStrassensanierungen, Fussgänger- und Radwege, Instandsetzung \n\nRebenstr., Trottoir und Parkstreifen, Sanierung Promenadenstr. \n\nWest, Sanierung Werftstr. West, Trottoir Käsbachstr., \n\nUmgestaltung Bärenstr.\n\nFA-07\n\n6150.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 164'700 164'700 164'700 FA-02\n\n6150.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 991'700 986'011 987'600 FA-02\n\n6150.3930.00 Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren 70'000 70'000 70'000 BV-02\n\n6150.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 48'800 22'527 30'100 FA-07\n\n6150.4240.01 Vergütung von Dritten (extern) -28'700 -28'860 -28'700 BV-10\n\n6150.4240.02 Durchleitung Abwasser -535'000 -535'000 -535'000 BV-02\n\n6150.4240.03 Durchleitung Strom, Gas, Wasser -500'000 -500'000 -500'000 BV-02\n\n6150.4240.21 Vergütung von Dritten (intern) -4'300 -3'074 -4'300 BV-10\n\n6150.4250.00 Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (extern) -5'000 -4'490 -6'500 BV-10\n\nSeite 38 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n6150.4250.21 Verkäufe Kies, Salz, Splitt, Maschinen (intern) -500 0 -500 BV-10\n\n6150.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -140'000 -109'567 -140'000 BV-10\n\n6150.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen 0 -203 0 FA-02\n\n6150.4980.00 Interner Übertrag Verkehrssteuern -435'000 -436'868 -440'000 FA-02\n\n6150.4980.01 Interner Übertrag Hundesteuern -102'200 -102'160 -102'900 FA-02\n\n6152 Parkplatzbewirtschaftung 0 0 0\n\n6152.3010.00 Besoldungen 176'300 165'666 165'500 FA-05\n\n6152.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -10'302 0 FA-05\n\n6152.3040.00 Familienzulagen 3'600 6'600 7'200 FA-05\n\n6152.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'300 10'173 10'600 FA-05\n\n6152.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'500 13'120 13'100 FA-05\n\n6152.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500 3'197 3'400 FA-05\n\n6152.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'700 2'824 3'000 FA-05\n\n6152.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'000 1'754 1'900 FA-05\n\n6152.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'100 7'564 14'800 OD-01\n\n6152.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 0 0 100 OD-01\n\n6152.3111.01\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000 0 6'500 OD-01\n\n6152.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 1'000 1'999 800 OD-01\n\n6152.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 600 527 0 OD-01\n\n6152.3130.00 Dienstleistungen Münzverarbeitung 28'900 25'981 33'700 OD-01\n\n6152.3130.01 Dienstleistungen Nachtparkierung 27'700 27'184 28'600 OD-01\n\n6152.3130.20 Porti 2'700 2'746 2'500 FA-04\n\n6152.3130.40 Bank-, Depot- und Postcheckgebühren 9'400 9'384 0 FA-02\n\n6152.3131.00 Planung und Projektierung 10'000 0 10'000 BV-02\n\n6152.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 1'000 0 11'000 OD-01\n\n6152.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 11'200 10'092 12'500 OD-01\n\n6152.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n23'100 31'791 20'600 Weniger Reparaturen, da Ersatz von Parkuhren OD-01\n\n6152.3158.00 Parkautomaten: Software und Lizenzen 7'100 0 0 Lizenzgebühren für Parkuhren OD-01\n\n6152.3170.00 Spesenentschädigungen 16'800 14'838 16'800 OD-01\n\n6152.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'398 0 FA-02\n\n6152.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 76'600 69'600 119'600 Prov. Kiesparkplatz Hafenbahnhof FA-07\n\n6152.3300.41 Abschreibungen Hochbauten VV 96'700 0 11'300 Veloabstellanlage Yachthafen Ost (Restwertabschreibung) FA-07\n\n6152.3300.91 Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 55'500 31'400 31'400 Ersatz Parkuhren FA-07\n\n6152.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierungen EK 1'376'100 1'052'714 1'452'700 FA-02\n\nSeite 39 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n6152.3690.00 Abgeltung Parkierungseinnahmen 73'000 39'698 76'000 OD-01\n\n6152.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 200 200 200 FA-02\n\n6152.3900.11 Interne Verrechnung Kopiergeräte OD 900 1'000 1'000 OD-01\n\n6152.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'000 1'254 2'000 FA-02\n\n6152.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 300 261 300 FA-04\n\n6152.3910.21 Interne Verrechnung Porti OD 3'500 3'000 3'500 OD-01\n\n6152.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 34'500 27'345 30'800 FA-02\n\n6152.4200.00 Ersatzabgabe für Parkplätze 0 -44'000 0 BV-03\n\n6152.4240.40 Erlös aus Parkgebühren -402'500 -277'283 -190'700 OD-01\n\n6152.4240.41 Erlös aus Nachtparkierung -255'100 -250'274 -243'000 OD-01\n\n6152.4240.42 Erlös aus Parkgebühren Mitarbeitende -23'000 -22'902 -25'000 PR-01\n\n6152.4240.43 Erlös aus Parkgebühren Loomis -1'347'500 -898'068 -1'576'000 OD-01\n\n6152.4260.40\nRückerstattungen aus Aufwendungen \n\nParkplatzbewirtschaftung\n-56'700 -56'740 -56'700 OD-01\n\n6152.4290.40\nEingänge abgeschriebener Forderungen \n\nParkplatzbewirtschaftung\n0 -357 0 FA-02\n\n6152.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand Corona Schutzkonzepte 0 -223 0 FA-02\n\n6152.4910.00\nInterne Verrechnung Personalaufwand Corona \n\nSchutzkonzepte\n0 -4'161 0 FA-02\n\n6154 Parkhäuser 0 0 0\n\n6154.3320.91\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen \n\nspezialfinanzierte Gemeindebetriebe\n95'500 35'500 39'900 Alternativ-Projekt Parkhaus und Gestaltung Festwiese - Planung FA-07\n\n6154.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 2'100 0 0 FA-02\n\n6154.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 500 457 500 FA-02\n\n6154.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen des EK -98'100 -35'957 -40'400 FA-02\n\n619 Werkhof 342'700 151'812 277'100\n\n6190 Werkhof 342'700 151'812 277'100\n\n6190.3101.00 Treibstoffe 85'000 84'095 93'000 BV-10\n\n6190.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 8'231 5'000 BV-10\n\n6190.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n19'000 7'574 32'000 Standbohrmaschine (CHF 5'000), Ersatz Werkbänke (CHF 7'000) BV-10\n\n6190.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 41'000 40'547 38'000 GL-02\n\n6190.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 2'100 1'811 2'100 GL-02\n\n6190.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 50'000 52'607 35'000 GL-02\n\n6190.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000 5'294 2'000 BV-10\n\n6190.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 102'600 69'600 90'600\nWerkhofhalle Bestand Dachsanierung / Heizung / Tore, \n\nUmnutzung RAZ-Gebäude\nFA-07\n\nSeite 40 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n6190.3300.60 Abschreibungen Mobilien VV 192'400 138'100 153'700 Maschinen und Fahrzeuge FA-07\n\n6190.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 3'100 3'100 3'100 FA-02\n\n6190.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 71'500 80'417 57'400 FA-02\n\n6190.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 0 1'466 1'600 FA-04\n\n6190.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 47'500 34'181 46'200 FA-02\n\n6190.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 8'100 3'849 4'900 FA-07\n\n6190.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 3'000 2'622 2'100 FA-02\n\n6190.4250.00 Verkäufe -8'000 -6'048 -8'000 BV-10\n\n6190.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'800 -1'800 -1'800 GL-02\n\n6190.4470.00 Mietzinserträge -17'400 -104'255 -17'400 GL-02\n\n6190.4900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand -262'400 -269'580 -262'400 FA-02\n\n62 Öffentlicher Verkehr 4'024'800 4'043'865 3'931'000\n\n621 Bahninfrastruktur 27'000 128'468 126'400\n\n6210 Bahninfrastruktur 27'000 128'468 126'400\n\n6210.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 26'000 122'200 26'000 Stadtbahnhof - Gestaltung (Restwertabschreibung) FA-07\n\n6210.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 0 5'200 99'500 Stadtbahnhof WC FA-07\n\n6210.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'000 1'068 900 FA-07\n\n622 Regionalverkehr 1'300'000 1'268'220 1'330'000\n\n6220 Regionalverkehr 1'300'000 1'268'220 1'330'000\n\n6220.3631.00 Beitrag an regionalen Personenverkehr 1'300'000 1'268'220 1'330'000 BV-12\n\n623 Agglomerationsverkehr 2'627'200 2'509'202 2'402'400\n\n6230 Agglomerationsverkehr 2'627'200 2'509'202 2'402'400\n\n6230.3000.00 Sitzungsgelder 500 0 0 Neue Richtlinie Buskommission BV-12\n\n6230.3010.00 Besoldungen 101'600 95'329 95'900 FA-05\n\n6230.3040.00 Familienzulagen 3'300 3'240 3'300 FA-05\n\n6230.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'600 6'190 6'200 FA-05\n\n6230.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'500 8'333 9'500 FA-05\n\n6230.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600 622 600 FA-05\n\n6230.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600 1'717 1'800 FA-05\n\n6230.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'200 1'076 1'100 FA-05\n\n6230.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000 1'056 800 BV-12\n\n6230.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 18'000 18'098 20'000 BV-12\n\n6230.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000 20'478 15'000 BV-12\n\n6230.3130.00 Billettkontrollen 25'000 21'779 25'000 BV-12\n\n6230.3130.01 Dienstleistungen Münz- / Notenverarbeitung 1'600 1'173 1'600 OD-01\n\nSeite 41 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n6230.3130.02 Kilometerentschädigung Stadtbus, Linien 901 bis 906 2'480'000 2'460'428 2'444'000 BV-12\n\n6230.3130.03 Kilometerentschädigung Linie 907 "Tägerwilen" 561'000 550'300 548'000 Gemäss Basiskalkulation 2022 BV-12\n\n6230.3130.04 Dienstleistungen Postauto 51'000 45'347 47'000 Erhöhung Betriebskosten Backend (Ticketverkauf) BV-12\n\n6230.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 75'000 57'639 77'000 BV-12\n\n6230.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 34 100 GL-02\n\n6230.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 10'000 10'244 5'000 BV-12\n\n6230.3160.00 Miete Fahrzeug-Einstellhalle 140'000 136'044 124'000 BV-12\n\n6230.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 100'600 101'542 105'200 FA-07\n\n6230.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 95'800 48'300 58'800 Bus Infrastruktur FA-07\n\n6230.3320.90\nAbschreibungen übrige, immaterielle Anlagen allgemeiner \n\nHaushalt\n45'000 15'542 40'000 Bushof Bärenplatz - Planung (Restwertabschreibung) FA-07\n\n6230.3614.00 Entschädigungen an Konstanz 32'000 31'600 32'000 BV-12\n\n6230.3634.00 Abo-Verbilligung Stadtbus (Beitrag öV) 275'000 225'970 305'000 BV-12\n\n6230.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'000 1'400 1'000 FA-02\n\n6230.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 16'300 12'486 16'000 FA-02\n\n6230.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 5'900 1'844 2'400 FA-07\n\n6230.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 57 100 FA-02\n\n6230.4240.00 Betriebseinnahmen Stadtbus Linien 901 bis 906 -711'800 -618'218 -845'600 BV-12\n\n6230.4240.01 Betriebseinnahmen Linie 907, Tägerwilen -106'200 -98'433 -106'300 BV-12\n\n6230.4240.02 Busreklame -50'000 -49'442 -55'000 BV-12\n\n6230.4270.00 Gebühren (Bussen, etc.) -2'400 -2'390 -4'000 BV-12\n\n6230.4600.50 Rückerstattung Mineralölsteuern -100'000 -101'006 -100'000 BV-12\n\n6230.4631.00 Kantonsbeitrag Linien 901 bis 906 -262'000 -283'077 -255'000 BV-12\n\n6230.4631.01 Kantonsbeitrag Linie 907, Tägerwilen -44'700 -41'100 -43'100 BV-12\n\n6230.4632.00 Gemeindebeitrag Linie 907, Tägerwilen -175'000 -175'000 -175'000 BV-12\n\n629 Öffentlicher Verkehr, allgemein 70'600 137'975 72'200\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, allgemein 70'600 137'975 72'200\n\n6290.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n30'000 90'157 30'000 PR-01\n\n6290.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'500 1'109 1'000 KA-01\n\n6290.3199.00 SBB-Tageskarten für Einwohner; Einkauf 107'000 103'993 107'000 PR-01\n\n6290.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 0 89 200 FA-07\n\n6290.3636.00 Vereinsbeitrag an Veloverleih Regio Kreuzlingen 30'000 0 30'000 PR-01\n\n6290.3637.00 Unterstützung ÖV aus Parkgebühren Mitarbeitende 14'100 14'050 16'000 FA-02\n\n6290.4250.00 SBB-Tageskarten für Einwohner; Verkauf -112'000 -71'422 -112'000 PR-01\n\nSeite 42 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n63 Verkehr, übrige 212'200 210'725 205'000\n\n631 Schifffahrt 187'200 187'278 185'000\n\n6310 Schifffahrt 187'200 187'278 185'000\n\n6310.3010.00 Besoldungen 49'200 47'090 49'200 FA-05\n\n6310.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -47 0 FA-05\n\n6310.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'200 721 3'200 FA-05\n\n6310.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 400 2'328 2'400 FA-05\n\n6310.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300 1'178 2'300 FA-05\n\n6310.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 229 900 FA-05\n\n6310.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 36 600 FA-05\n\n6310.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 600 0 600 OD-01\n\n6310.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 63 100 GL-02\n\n6310.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 15'500 30'263 16'100 OD-01\n\n6310.3170.00 Spesenentschädigungen 0 0 100 OD-01\n\n6310.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 70'400 66'600 86'600 Anpassung Steg 2/3 im Kursschifffahrtshafen FA-07\n\n6310.3634.00 Beitrag Bodenseeschifffahrtsbetrieb 13'800 13'690 13'800 OD-01\n\n6310.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8'700 8'717 2'600 FA-02\n\n6310.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 200 238 200 FA-04\n\n6310.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 25'900 20'509 11'500 FA-02\n\n6310.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'500 1'795 1'800 FA-07\n\n6310.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 62 100 FA-02\n\n6310.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'100 -6'193 -7'100 OD-01\n\n634 Verkehrsplanung allgemein 25'000 23'447 20'000\n\n6340 Verkehrsplanung allgemein 25'000 23'447 20'000\n\n6340.3131.00 Verkehrsplanung 25'000 23'447 20'000 BV-02\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'646'700 2'245'592 2'708'200\n\n72 Abwasserbeseitigung 218'100 210'261 220'600\n\n720 Abwasserbeseitigung 218'100 210'261 220'600\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 218'100 210'261 220'600\n\n7200.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000 24'155 23'000 BV-10\n\n7200.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'100 1'065 2'000 BV-10\n\n7200.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 18'000 17'883 18'000 BV-10\n\n7200.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'100 40'085 42'000 BV-10\n\n7200.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 22'900 11'500 22'900 FA-07\n\n7200.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 1'500 1'500 1'500 FA-02\n\nSeite 43 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7200.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 114'000 118'090 114'000 FA-02\n\n7200.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'300 471 1'000 FA-07\n\n7200.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 192 200 FA-02\n\n7200.4472.00 Vergütungen Nutzung von öffentlichen Toiletten -4'000 -4'681 -4'000 BV-10\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 0 0 0\n\n7201.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000 49'149 40'000 BV-10\n\n7201.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 500 168 1'000 BV-10\n\n7201.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 47'000 48'584 47'000 BV-10\n\n7201.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 80'000 74'839 80'000 BV-02\n\n7201.3133.00 EDV-Fremdleistungen 12'000 11'400 14'000 BV-02\n\n7201.3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 37'200 37'161 30'000 BV-02\n\n7201.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 32'000 55'936 52'400 BV-10\n\n7201.3192.00 Durchleitung Abwasser 535'000 535'000 535'000 BV-02\n\n7201.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 181'200 138'500 161'100\nSanierung Kanäle, Kanäle Quartiererschliessungen, Sanierung \n\nSonderbauwerke - 64 Pumpwerke\nFA-07\n\n7201.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 57'100 267'291 0 FA-02\n\n7201.3614.00 Anteil Betriebskosten ARA Konstanz 750'000 711'685 850'000 BV-02\n\n7201.3614.01 Anteil Betriebskosten ARA Münsterlingen 165'000 164'836 170'000 BV-02\n\n7201.3614.02 Betriebskosten Leitungskataster 42'000 32'498 35'000 Höhere Betriebskosten durch mehr Lizenzen BV-02\n\n7201.3660.81 Abschreibungen Investitionsbeiträge an das Ausland VV 635'300 469'300 548'000 Kläranlage Konstanz FA-07\n\n7201.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 23'000 23'000 23'000 FA-02\n\n7201.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 142'500 163'277 142'500 FA-02\n\n7201.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 600 539 400 FA-02\n\n7201.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'400'000 -2'427'861 -2'330'000 BV-02\n\n7201.4290.00 Materialverkäufe -1'500 -1'402 -2'500 BV-10\n\n7201.4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK 0 0 -39'500 FA-02\n\n7201.4660.11\nPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge \n\nvom Kanton\n-22'400 -22'400 -22'400 FA-07\n\n7201.4660.51\nPlanmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge; \n\nAnschlussgebühren\n-286'500 -261'500 -265'000 FA-07\n\n7201.4930.00 Interne Verrechnung Entwässerungsgebühren -70'000 -70'000 -70'000 BV-02\n\nSeite 44 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n73 Abfallwirtschaft 5'000 5'169 3'700\n\n730 Abfallwirtschaft 5'000 5'169 3'700\n\n7300 Abfallwirtschaft (allgemein) 5'000 5'169 3'700\n\n7300.3612.00 Kadaververwertung Reg. Tierkörpersammelstelle 15'000 14'793 13'700 BV-08\n\n7300.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'500 2'793 2'500 FA-02\n\n7300.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -12'500 -12'417 -12'500 BV-08\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 0 0 0\n\n7301.3010.00 Besoldungen 37'400 33'451 34'800 FA-05\n\n7301.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'080 1'100 FA-05\n\n7301.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400 2'181 2'300 FA-05\n\n7301.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 2'918 3'000 FA-05\n\n7301.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200 220 200 FA-05\n\n7301.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600 605 700 FA-05\n\n7301.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 500 379 400 FA-05\n\n7301.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 340 0 BV-99\n\n7301.3101.01 Verbrauch Containerbänder 40'000 37'293 50'000 KA-09\n\n7301.3101.02 Sperrgutmarken: Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'000 0 13'000 BV-08\n\n7301.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 3'500 12'216 3'500 BV-08\n\n7301.3111.00\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n0 327 0 BV-99\n\n7301.3119.01 Ausrüstung Sammelplätze 5'000 13'337 3'500 BV-08\n\n7301.3130.00 Aushilfen (Dritte) 10'000 77'077 10'000 BV-08\n\n7301.3130.01 Beseitigung Altlasten 90'000 0 0\nAltlasten-Sanierungen Grundstücke Dritter neu über \n\nErfolgsrechnung\nBV-08\n\n7301.3130.02 Grünabfuhr Kompostierung 231'000 231'657 216'000 BV-08\n\n7301.3130.03 Altpapiersammlung (Dritte) 75'000 59'718 96'000 BV-08\n\n7301.3130.20 Porti 1'900 1'945 1'700 FA-04\n\n7301.3132.00 Honorare, Gutachten 9'000 42'577 9'000 BV-08\n\n7301.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 300 1'400 1'400 FA-02\n\n7301.3140.00 Abfall-Aktion 18'000 4'141 18'000 U.a. Kampagne Anti-Littering (CHF 6'000) BV-08\n\n7301.3199.90 MWST, nicht abzugsberechtigte Vorsteuer 0 386 400 FA-07\n\n7301.3300.31 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 16'000 68'189 70'300\nAltlasten-Sanierungen Grundstücke Dritter neu über \n\nErfolgsrechnung\nFA-07\n\n7301.3300.61\nAbschreibungen Mobilien VV spezialfinanzierte \n\nGemeindebetriebe\n29'300 12'200 21'400 Erstellung öffentliche Kehrichtcontainer - Metallbehälter FA-07\n\n7301.3510.00 Einlage in Spezialfinanzierung EK 401'700 39'340 142'500 FA-02\n\n7301.3612.00 Grünabfuhr Sammlung (Dritte) 254'000 234'347 238'000 BV-08\n\nSeite 45 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7301.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'000 8'100 2'000 FA-02\n\n7301.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 109'800 350'679 111'900 FA-02\n\n7301.3910.20 Interne Verrechnung Porti 1'200 1'205 1'300 FA-04\n\n7301.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 107 100 FA-02\n\n7301.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -672'000 -663'111 -672'000 BV-08\n\n7301.4250.00 Verkäufe Altmaterial (KVA) -50'000 -37'693 -60'000 BV-08\n\n7301.4250.01 Verkauf Containerbänder -40'000 -37'479 -50'500 KA-09\n\n7301.4250.02 Verkauf Sperrgutmarken -2'000 -88 0 KA-09\n\n7301.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -276'000 -498'858 -270'000 Ab 2021 Wegfall Lohnvergütung der KVA für Mitarbeiter RAZ BV-08\n\n7301.4270.00 Nachverrechnung Kehrichtsünder -500 -186 0 BV-08\n\n7301.4630.00 VASA-Beiträge Beseitigung Altlasten -316'000 0 0\nAltlasten-Sanierungen Grundstücke Dritter neu über \n\nErfolgsrechnung\nBV-08\n\n74 Verbauungen 203'900 157'232 199'100\n\n741 Gewässerverbauungen 203'900 157'232 199'100\n\n7410 Gewässerverbauungen 203'900 157'232 199'100\n\n7410.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'400 1'396 10'000 BV-10\n\n7410.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 10'000 56'495 9'000 BV-08\n\n7410.3142.00 Unterhalt Wasserbau 4'500 4'485 6'000 BV-10\n\n7410.3300.20 Abschreibungen Wasserbau VV 92'500 37'200 77'800 Schutz vor Naturgefahren FA-07\n\n7410.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 2'500 2'000 2'500 FA-02\n\n7410.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 97'100 108'966 96'900 FA-02\n\n7410.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 7'900 2'156 4'900 FA-07\n\n7410.4631.00 Kantonsbeiträge -12'000 -55'465 -8'000 BV-08\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 256'600 241'122 208'300\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 256'600 241'122 208'300\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 256'600 241'122 208'300\n\n7500.3000.00 Sitzungsgelder 4'000 0 0 Fünf Sitzungen Kommission Biodiversität BV-08\n\n7500.3010.00 Besoldungen 51'800 36'344 37'300 FA-05\n\n7500.3040.00 Familienzulagen 1'100 1'080 1'100 FA-05\n\n7500.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'400 2'333 2'400 FA-05\n\n7500.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'500 2'918 3'000 FA-05\n\n7500.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 249 200 FA-05\n\n7500.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800 647 700 FA-05\n\n7500.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 600 379 500 FA-05\n\n7500.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 437 0 BV-08\n\nSeite 46 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7500.3130.00 Öffentlichkeitsarbeit / Dienstleistungen Dritter 20'000 25'079 21'000 BV-08\n\n7500.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 15'000 45'003 15'000 BV-08\n\n7500.3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. 16'000 10'674 10'000 Externe Fachbegleitung Kommission Biodiversität BV-08\n\n7500.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 500 311 500 GL-02\n\n7500.3140.00 Unterhalt der Uferanlagen 30'000 33'378 30'000 BV-08\n\n7500.3140.01 Unterhalt und Bau Biotope; Naturinventar 68'000 51'239 42'000\nNeues Biotop Döbeli, Aufwertung Flächen "Vorteil naturnah" \n\n(Programm bis 2023)\nBV-08\n\n7500.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 6'000 5'074 5'000 GL-02\n\n7500.3144.02 Liegenschaftenunterhalt, Servicegebühren 1'000 0 1'000 GL-02\n\n7500.3199.00 Übriger Sachaufwand 1'200 2'596 1'200 BV-08\n\n7500.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV allgemeiner Haushalt 28'000 28'000 28'000 FA-07\n\n7500.3636.00 Beiträge 10'000 10'000 10'000 GL-01\n\n7500.3636.01 Beiträge durch subventionierte Mieten 22'000 22'000 22'000 GL-02\n\n7500.3637.00 Beiträge an Private nach NHG 22'000 21'579 30'000 BV-08\n\n7500.3702.00\nWeiterleitung Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" an \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände\n10'000 0 0 Verteilung an Körperschaften BV-08\n\n7500.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'000 4'000 4'000 FA-02\n\n7500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 40'600 36'427 42'000 FA-02\n\n7500.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 1'500 1'180 1'200 FA-07\n\n7500.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 196 200 FA-02\n\n7500.4470.01 Mietzinserträge durch subventionierte Mieten -22'000 -22'000 -22'000 GL-02\n\n7500.4631.00 Kantonsbeiträge -78'000 -78'000 -78'000 BV-08\n\n7500.4701.00 Durchlaufender Kantonsbeitrag "Vorteil naturnah" -10'000 0 0 BV-08\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 343'700 167'473 357'500\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'500 2'080 2'300\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 2'500 2'080 2'300\n\n7610.3010.00 Besoldungen 1'900 1'796 1'800 FA-05\n\n7610.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -47 0 FA-05\n\n7610.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200 115 200 FA-05\n\n7610.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 300 203 300 FA-05\n\n7610.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 11 100 FA-05\n\n7610.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 35 100 FA-05\n\n7610.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 18 100 FA-05\n\n7610.4210.00 Beschlusstaxen Rauchgaskontrollen -200 -50 -300 OD-01\n\nSeite 47 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 341'200 165'393 355'200\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 341'200 165'393 355'200\n\n7690.3010.00 Besoldungen 117'300 113'390 114'600 FA-05\n\n7690.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -3'309 0 FA-05\n\n7690.3040.00 Familienzulagen 3'500 3'480 3'500 FA-05\n\n7690.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'600 7'165 7'400 FA-05\n\n7690.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'900 11'340 11'400 FA-05\n\n7690.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800 720 700 FA-05\n\n7690.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800 1'987 2'100 FA-05\n\n7690.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'400 1'241 1'300 FA-05\n\n7690.3090.00 Aus- und Weiterbildung 0 0 500 BV-11\n\n7690.3130.00\nDienstleistungen Dritter für allgemeine \n\nUmweltschutzprojekte\n5'500 5'451 6'000 BV-08\n\n7690.3130.01 Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit 10'000 1'649 10'000\nEnergieanlass 2020 wegen Corona nicht durchgeführt, 2022 2-3 \n\nEnergieanlässe (WAVE) \nBV-11\n\n7690.3130.02 Beseitigung Altlasten 0 6'414 15'000 BV-08\n\n7690.3130.03 Ausfallkosten nach Altlastenrecht 72'000 22'213 25'000 Ehemals chemische Reinigung Löwenstrasse (CHF 50'000) BV-08\n\n7690.3130.04 Projektkosten Massnahmenplan Klima 5'000 0 46'000 BV-08\n\n7690.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 29'000 6'656 10'000 Studie Seewärmenutzung (50%, mit EnK) CHF 15'000 BV-11\n\n7690.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 100 51 100 GL-02\n\n7690.3632.00 Beitrag Stadt an Energieberatungsstelle 18'000 17'754 18'000 BV-11\n\n7690.3635.00 Objektbeiträge Energie an Unternehmen 75'000 14'900 75'000 Förderbeiträge gemäss SRB 2019-194 vom 1. Oktober 2019 BV-11\n\n7690.3636.00 Beiträge 6'200 6'095 4'500 Vgl. Beitragsliste BV-08\n\n7690.3637.00 Objektbeiträge Energie an private Haushalte 75'000 6'643 75'000 Förderbeiträge gemäss SRB 2019-194 vom 1. Oktober 2019 BV-11\n\n7690.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 4'000 2'423 4'100 FA-02\n\n7690.3920.00 Interne Verrechnung Miete 1'900 1'900 1'900 FA-02\n\n7690.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 200 133 100 FA-02\n\n7690.4630.00 VASA-Beiträge Ausfallkosten Altlasten -30'000 0 -10'000\nRückerstattung ehem. Chem. Reinigung Löwenstrasse\n\n(CHF -20'000)\nBV-08\n\n7690.4631.02 Kantonsbeiträge an Energieberatungsstelle -30'000 -17'754 -30'000 BV-11\n\n7690.4632.00 Gemeindebeiträge an Energieberatungsstelle -45'000 -45'149 -37'000 BV-11\n\n77 Übriger Umweltschutz 798'200 756'445 816'400\n\n771 Friedhof und Bestattung 798'200 756'445 816'400\n\n7710 Friedhof und Bestattung 798'200 756'445 816'400\n\n7710.3000.00 Sitzungsgelder 300 0 300 KA-10\n\n7710.3010.00 Besoldungen 85'100 84'084 84'600 FA-05\n\nSeite 48 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7710.3049.00 Übrige Zulagen 64'000 60'163 64'000 FA-05\n\n7710.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'600 9'398 9'500 FA-05\n\n7710.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'500 8'299 8'400 FA-05\n\n7710.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'000 1'867 2'000 FA-05\n\n7710.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300 2'606 2'700 FA-05\n\n7710.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'700 1'623 1'700 FA-05\n\n7710.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'500 1'540 1'500 KA-10\n\n7710.3100.00 Büromaterial 100 799 100 KA-10\n\n7710.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 189'800 225'527 171'000 BV-09\n\n7710.3102.00 Drucksachen, Publikationen, Inserate 10'000 10'852 9'000 KA-10\n\n7710.3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften, Abonnemente 500 220 500 KA-10\n\n7710.3112.00 Anschaffung Dienstkleider 2'300 371 2'300 KA-10\n\n7710.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 10'000 9'383 14'000 KA-10\n\n7710.3120.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 15'000 14'210 15'300 GL-02\n\n7710.3130.00 Abraum-Abfuhr 7'500 7'880 7'500 BV-10\n\n7710.3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter 2'000 0 2'000 KA-10\n\n7710.3134.10 Fahrzeugversicherungsprämien 1'100 1'111 1'200 FA-02\n\n7710.3134.20 Gebäudeversicherungsprämien 700 619 700 GL-02\n\n7710.3136.00 Arzthonorare 500 0 500 KA-10\n\n7710.3137.00 Verkehrsabgaben 800 704 800 KA-10\n\n7710.3137.01 MWST-Ablieferung Pauschalsteuersatzmethode 0 6'311 0 FA-07\n\n7710.3144.00 Liegenschaftenunterhalt 20'000 14'400 20'000 GL-02\n\n7710.3151.00\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'400 1'315 3'500 BV-10\n\n7710.3159.00 Unterhalt übriges Mobiliar 4'200 2'899 4'200 KA-10\n\n7710.3159.01 Reinigung und Änderung Dienstkleider 800 811 700 KA-10\n\n7710.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 200 190 200 FA-04\n\n7710.3170.00 Spesenentschädigungen 600 298 600 KA-10\n\n7710.3170.10 Spesenentschädigungen Kommissionen 100 0 100 KA-10\n\n7710.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 10 0 FA-02\n\n7710.3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 18'800 6'200 19'700 FA-07\n\n7710.3300.40 Abschreibungen Hochbauten VV 35'900 35'900 35'900 FA-07\n\n7710.3632.00 Friedhof-Beiträge an Kirchgemeinden 130'000 126'037 120'000 KA-10\n\n7710.3637.00 Beiträge an Bestattungskosten 90'000 80'571 90'000 KA-10\n\n7710.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 4'500 4'100 4'500 FA-02\n\n7710.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 243'600 219'464 242'500 FA-02\n\nSeite 49 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7710.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 2'900 2'713 2'700 FA-04\n\n7710.3910.20 Interne Verrechnung Porti 1'100 1'127 1'200 FA-04\n\n7710.3910.30 Interne Verrechnung Informatik 21'600 17'091 34'600 FA-02\n\n7710.3920.00 Interne Verrechnung Miete 6'000 6'000 6'000 FA-02\n\n7710.3940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen 2'200 1'011 1'700 FA-07\n\n7710.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 900 768 600 FA-02\n\n7710.4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -43'000 0 0 KA-10\n\n7710.4240.71 Benützung Friedhofsgebäude, Abdankungshalle -3'000 0 0 KA-10\n\n7710.4250.70 Verkäufe -58'000 0 0 KA-10\n\n7710.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -210'124 -170'000 Siehe verschiedene neue Ertragskonten infolge MWST-Pflicht KA-99\n\n7710.4260.71 Rückerstattungen Bestattungskosten -55'000 0 0 KA-10\n\n7710.4260.72 Rückerstattungen Grabunterhalt -3'000 0 0 KA-10\n\n7710.4260.73 Rückerstattungen Transport -6'000 0 0 KA-10\n\n7710.4260.74 Rückerstattungen Personalkosten -32'000 0 0 KA-10\n\n7710.4920.00 Interne Verrechnung Miete -1'900 -1'900 -1'900 FA-02\n\n79 Raumordnung 821'200 707'892 902'600\n\n790 Raumordnung 821'200 707'892 902'600\n\n7900 Raumordnung 752'200 650'067 844'600\n\n7900.3010.00 Besoldungen 382'500 379'969 384'800 FA-05\n\n7900.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -6'206 0 FA-05\n\n7900.3040.00 Familienzulagen 8'700 5'760 5'800 FA-05\n\n7900.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'500 24'263 24'600 FA-05\n\n7900.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'300 33'289 33'800 FA-05\n\n7900.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500 2'442 2'500 FA-05\n\n7900.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800 6'735 7'000 FA-05\n\n7900.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 4'400 4'190 4'400 FA-05\n\n7900.3131.01 Sondernutzungsplanung 129'000 125'468 146'000 BV-07\n\n7900.3131.02 Stadtplanung 30'000 36'738 49'000 BV-07\n\n7900.3131.04 Modelle 33'300 33'225 40'000 BV-11\n\n7900.3131.05 Rahmennutzungsplanung 118'000 2'545 190'000\nFestsetzung Gewässerraum Chogenbach (CHF 80'000), \n\nAnpassung Beitrags- und Gebührenreglement (CHF 30'000)\nBV-07\n\n7900.3131.06 Richtplanung 3'000 7'787 3'000 BV-07\n\n7900.3162.00 Betrieb Fotokopiergeräte (Leasing) 6'200 6'165 6'200 FA-04\n\n7900.4250.00 Verkauf Pläne, Zonenvorschriften -1'000 -925 -2'500 BV-03\n\n7900.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30'000 -11'378 -50'000 BV-07\n\nSeite 50 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n7909 Regionale Planungsgruppe 69'000 57'825 58'000\n\n7909.3632.00 Beitrag an Regionalplanungsgruppe 33'000 33'290 33'000 PR-01\n\n7909.3632.01 Beitrag an Verein Agglomerationsprogramm 36'000 24'535 25'000 Erhöhung Mitgliederbeitrag PR-01\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 1'164'700 896'827 1'250'000\n\n81 Landwirtschaft 97'600 70'751 97'900\n\n812 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 41'400 15'840 41'400\n\n8120 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 41'400 15'840 41'400\n\n8120.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000 7'147 5'000 BV-10\n\n8120.3141.00 Flurstrassenunterhalt durch Dritte 25'000 0 25'000 BV-10\n\n8120.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 11'400 8'693 11'400 FA-02\n\n813 Produktionsverbesserung Vieh 8'600 12'796 7'700\n\n8130 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Vieh 8'600 12'796 7'700\n\n8130.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000 3'163 2'000 BV-10\n\n8130.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 8'600 9'633 5'700 FA-02\n\n8130.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'000 0 0 BV-10\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 47'600 42'115 48'800\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 47'600 42'115 48'800\n\n8140.3010.00 Besoldungen 7'300 6'651 9'800 FA-05\n\n8140.3040.00 Familienzulagen 200 180 200 FA-05\n\n8140.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500 364 700 FA-05\n\n8140.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600 487 500 FA-05\n\n8140.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 39 100 FA-05\n\n8140.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200 101 200 FA-05\n\n8140.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 63 200 FA-05\n\n8140.3170.00 Spesenentschädigungen 100 102 100 BV-08\n\n8140.3631.00 Beitrag an Pflanzenschutzfonds 34'500 34'128 36'000 BV-08\n\n8140.3636.00 Beiträge 4'000 0 4'000 BV-10\n\n8140.4631.00 Rückerstattung vom Kanton 0 0 -3'000 BV-08\n\n82 Forstwirtschaft 104'200 98'383 89'100\n\n820 Forstwirtschaft 104'200 98'383 89'100\n\n8200 Forstwirtschaft 104'200 98'383 89'100\n\n8200.3010.00 Besoldungen 6'300 5'574 5'800 FA-05\n\n8200.3040.00 Familienzulagen 200 180 200 FA-05\n\n8200.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500 362 400 FA-05\n\n8200.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 600 490 500 FA-05\n\n8200.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100 35 100 FA-05\n\nSeite 51 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n8200.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100 100 200 FA-05\n\n8200.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100 64 100 FA-05\n\n8200.3631.00 Abgaben gemäss Waldgesetz (Kanton) 74'000 73'253 75'000 BV-08\n\n8200.3632.00 Abgaben gemäss Waldgesetz (Körperschaften) 300 296 800 BV-08\n\n8200.3636.00 Beiträge 38'000 93'464 20'000 BV-08\n\n8200.4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -7'000 -18'601 -5'000 BV-08\n\n8200.4631.00 Rückerstattung Kanton -9'000 -56'835 -9'000 BV-08\n\n83 Jagd und Fischerei 100 278 1'300\n\n830 Jagd und Fischerei 100 278 1'300\n\n8300 Jagd und Fischerei 100 278 1'300\n\n8300.3601.00 Anteil Kanton Jagdpachterlös 2'300 2'251 2'300 BV-08\n\n8300.3632.00 Wildschadenverhütung Gemeinden 100 0 1'600 BV-08\n\n8300.3636.00 Beiträge 1'200 1'500 900 BV-08\n\n8300.4100.00 Erlös Jagdpacht -3'400 -3'376 -3'400 BV-08\n\n8300.4100.01 Austauschfläche Jagdpacht -100 -97 -100 BV-08\n\n84 Tourismus, Marketing 756'300 504'982 746'300\n\n840 Tourismus, Marketing 756'300 504'982 746'300\n\n8400 Tourismus, Marketing 756'300 504'982 746'300\n\n8400.3010.00 Besoldungen 134'700 122'324 141'500 FA-05\n\n8400.3040.00 Familienzulagen 0 3'600 3'600 FA-05\n\n8400.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'700 7'552 9'100 FA-05\n\n8400.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'000 11'200 13'000 FA-05\n\n8400.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 397 500 FA-05\n\n8400.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100 2'093 2'600 FA-05\n\n8400.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'600 1'312 1'600 FA-05\n\n8400.3090.00 Aus- und Weiterbildung 1'000 946 1'000 PR-01\n\n8400.3091.00 Personalwerbung 0 86 0 PR-01\n\n8400.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000 1'902 6'000 PR-01\n\n8400.3119.00 Anschaffung von übrigen, nicht aktivierbaren Anlagen 15'000 15'057 20'000 BV-10\n\n8400.3119.01 Veranstaltungshinweise, Betrieb 5'000 7'156 13'700 KA-02\n\n8400.3130.01 Einwohner-Anlässe 14'000 5'743 20'000 PR-01\n\n8400.3130.02 Dienstleistung Marketing 114'000 61'764 91'500 Marketingkonzept (CHF 25'000) PR-01\n\n8400.3130.03 Dienstleistung Kommunikation 60'000 32'894 55'000 Fotos für Webseite und Flyer PR-01\n\n8400.3130.20 Porti 1'200 1'218 800 FA-04\n\n8400.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'400 23'039 3'200 Vgl. Beitragsliste PR-01\n\nSeite 52 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n8400.3170.00 Spesenentschädigungen 0 257 0 PR-01\n\n8400.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 48 0 FA-02\n\n8400.3634.00 Kreuzlingen Tourismus, Beitrag 0 138'078 0 PR-01\n\n8400.3635.00 Solarfähre, Beitrag 10'000 10'000 10'000 OD-01\n\n8400.3636.00 Beiträge 50'400 50'400 50'400 Vgl. Beitragsliste GL-02\n\n8400.3636.01 Fantastical, Beitrag 132'500 0 130'000 PR-01\n\n8400.3636.02 Thurgau Tourismus, Beitrag 143'000 0 134'000 PR-01\n\n8400.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 300 250 300 FA-02\n\n8400.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 42'700 10'760 45'700 FA-02\n\n8400.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 100 53 100 FA-02\n\n8400.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -2'500 -2'850 -7'000 KA-02\n\n8400.4250.00 Werbeartikel, Erlöse -300 -300 -300 PR-01\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 206'500 222'433 315'400\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 206'500 222'433 315'400\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 206'500 222'433 315'400\n\n8500.3130.00 Adventsbeleuchtung 65'000 65'286 69'000 BV-02\n\n8500.3130.50 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'500 9'343 13'700 Vgl. Beitragsliste PR-01\n\n8500.3132.00 Ansiedlungsberatung 57'000 47'616 42'000 Konzept Start-up (CHF 25'000) PR-01\n\n8500.3635.01 Gewa 0 0 60'000 PR-01\n\n8500.3636.00 Beitrag Aktivitäten Zentrum 92'500 97'790 135'000 PR-01\n\n8500.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 2'100 989 1'200 FA-02\n\n8500.3910.10 Interne Verrechnung Telefon 1'400 1'410 1'500 FA-04\n\n8500.4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -25'000 0 -7'000 PR-01\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -39'980'500 -37'176'483 -40'436'300\n\n91 Steuern -35'424'300 -34'922'509 -33'946'800\n\n910 Steuern -35'424'300 -34'922'509 -33'946'800\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern -35'424'300 -34'922'500 -33'946'800\n\n9100.3180.00 Wertberichtigungen auf Steuerforderungen 0 -54'000 0 FA-02\n\n9100.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste Steuerforderungen 188'400 188'487 284'800 FA-02\n\n9100.3499.00 Steuerdifferenzen 0 0 0 FA-02\n\n9100.3980.00 Interner Übertrag Feuerwehrpflichtersatzabgaben 1'770'000 1'762'086 1'727'000 FA-02\n\n9100.4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -25'000'000 -23'435'765 -23'700'000 Revision Quellensteuerverordnung, siehe auch 9100.4002.00 FA-01\n\n9100.4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen frühere Jahre -1'600'000 -1'620'992 -1'500'000 FA-01\n\n9100.4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 110'000 159'297 80'000 FA-01\n\n9100.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -2'800'000 -2'700'931 -2'600'000 FA-01\n\n9100.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre -500'000 -617'314 -400'000 FA-01\n\nSeite 53 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n9100.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -3'000'000 -3'964'229 -3'800'000 Revision Quellensteuerverordnung, siehe auch 9100.4000.00 FA-01\n\n9100.4002.20 Steuern aus Kapitalabfindungen -30'000 -30'915 -20'000 FA-01\n\n9100.4008.00 Feuerwehrpflichtersatzabgaben -1'770'000 -1'762'086 -1'727'000 OD-01\n\n9100.4010.00\nGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n-2'400'000 -2'407'696 -2'200'000 FA-01\n\n9100.4010.10\nGewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen frühere \n\nJahre\n-300'000 -342'516 0 FA-01\n\n9100.4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen 5'000 1'783 20'000 FA-01\n\n9100.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen -97'700 -97'708 -111'600 FA-02\n\n9101 Sondersteuern 0 -9 0\n\n9101.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 -9 0 FA-02\n\n9101.3980.01 Interner Übertrag Hundesteuern 102'200 102'160 102'900 FA-02\n\n9101.4033.00 Hundesteuern -102'200 -102'160 -102'900 FA-02\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 0 6'469 0\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 0 6'469 0\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 0 6'469 0\n\n9300.3621.50 Finanzausgleich Kanton / Abschöpfung 0 6'469 0 FA-01\n\n9300.3980.00 Interner Übertrag Finanzausgleich Kanton / Soziallasten 1'400'000 1'597'896 1'583'000 FA-02\n\n9300.4621.50 Finanzausgleich Kanton / Soziallasten -1'400'000 -1'597'896 -1'583'000 SD-01\n\n95 Ertragsanteile, übrige -3'667'000 -3'625'310 -3'216'800\n\n950 Ertragsanteile, übrige -3'667'000 -3'625'310 -3'216'800\n\n9500 Ertragsanteile, übrige -3'667'000 -3'625'310 -3'216'800\n\n9500.3601.20\nAblieferung an Kanton: Gebühreneinnahmen Alkohol- und \n\nWirtepatente\n53'000 53'740 43'200 KA-02\n\n9500.3980.00 Interner Übertrag Verkehrssteuern 435'000 436'868 440'000 FA-02\n\n9500.4290.10 Eingänge abgeschriebener Forderungen 0 -547 0 FA-02\n\n9500.4601.00 Anteil Stadt an Verkehrssteuern -440'000 -436'868 -440'000 BV-02\n\n9500.4601.01 Anteil Stadt an Liegenschaftensteuern -1'430'000 -1'371'061 -1'390'000 FA-01\n\n9500.4601.02 Anteil Stadt an Grundstückgewinnsteuern -2'200'000 -2'222'114 -1'800'000 FA-01\n\n9500.4601.20 Gebühreneinnahmen Alkohol- und Wirtepatente -85'000 -85'328 -70'000 KA-02\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung -370'000 581'028 -460'700\n\n961 Zinsen 48'200 31'276 28'500\n\n9610 Zinsen 48'200 31'276 28'500\n\n9610.3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 0 2'991 0 FA-02\n\n9610.3401.00 Passivzinsen für kurzfristige Darlehen 0 137'367 0 FA-01\n\n9610.3406.00 Passivzinsen für langfristige Darlehen 290'000 20'556 193'000 FA-01\n\nSeite 54 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n9610.3499.00 Vergütungszinsen auf Steuern 15'000 15'039 15'300 FA-02\n\n9610.4400.00 Zinsen flüssige Mittel und Festgelder bis 90 Tage 0 -1 0 FA-01\n\n9610.4401.00 Verzugszinsen auf Steuern -35'400 -35'447 -37'400 FA-02\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen diverser Debitoren -7'200 -7'155 -10'200 FA-02\n\n9610.4407.01 Zinsen von Darlehen -6'700 -9'047 -8'400 FA-02\n\n9610.4940.00 Interne Verrechnung Passivzinsen -207'500 -93'027 -123'800 FA-07\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -616'000 151'492 -590'000\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens -616'000 -316'329 -590'000\n\n9630.3010.00 Besoldungen 63'700 68'944 62'100 FA-05\n\n9630.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen 0 -9'030 0 FA-05\n\n9630.3040.00 Familienzulagen 1'800 1'440 1'500 FA-05\n\n9630.3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100 4'231 4'000 FA-05\n\n9630.3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'100 6'335 6'000 FA-05\n\n9630.3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400 391 400 FA-05\n\n9630.3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000 1'171 1'200 FA-05\n\n9630.3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 800 650 800 FA-05\n\n9630.3430.00 Unterhalt für Pachtflächen 1'000 0 1'000 GL-02\n\n9630.3430.40 Liegenschaftenunterhalt 85'000 486'557 85'000 GL-02\n\n9630.3430.41 Servicegebühren und -arbeiten 11'000 10'369 11'000 GL-02\n\n9630.3431.00 Übrige Unterhaltskosten 22'000 14'243 27'000 GL-02\n\n9630.3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial 33'000 32'951 30'000 GL-02\n\n9630.3439.40 Gebäudeversicherungsprämien 6'900 6'094 6'900 GL-02\n\n9630.3439.50 Management Finanzliegenschaften 16'000 12'725 16'000 GL-02\n\n9630.3439.52 Vermessung, Aufwand Baurechtsflächen 1'000 0 1'000 GL-02\n\n9630.3900.00 Interne Verrechnung Sachaufwand 500 500 500 FA-02\n\n9630.3910.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 13'200 37'915 14'100 FA-02\n\n9630.3990.00 Interne Verrechnung Sachversicherungsprämien 5'500 4'848 3'700 FA-02\n\n9630.4430.00 Mietzinserträge -347'300 -317'555 -356'600 GL-02\n\n9630.4430.01\nSubventionierte Erträge aus Miet-, Nutzungs- und \n\nBaurechtszinsen\n-384'300 -312'702 -351'800 GL-02\n\n9630.4430.02 Pachtzinserträge Grundstücke -5'400 -5'384 -5'400 GL-02\n\n9630.4430.03 Baurechtszinsen -82'000 -90'046 -82'000 GL-02\n\n9630.4430.04 Nutzungszinsen -15'000 -9'000 -15'000 GL-02\n\n9630.4439.00 Rückerstattungen Nebenkosten -26'200 -16'641 -22'600 GL-02\n\n9630.4439.01 Rückerstattungen subventionierte Nebenkosten -24'500 -17'500 -24'500 GL-02\n\nSeite 55 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n9630.4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 -111'767 0 GL-02\n\n9630.4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden 0 -111'767 0 GL-02\n\n9630.4920.00 Interne Verrechnung Miete -4'300 -4'300 -4'300 FA-02\n\n9639\nGewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens\n0 467'821 0\n\n9639.3441.00 Wertberichtigungen auf Sachanlagen FV 0 561'221 0 FA-01\n\n9639.4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 0 -93'400 0 FA-01\n\n969 Finanzvermögen, übrige 197'800 398'259 100'800\n\n9690 Finanzvermögen, übrige 197'800 398'259 100'800\n\n9690.3010.09 Rückerstattungen Besoldungen -250'000 0 -220'000 FA-05\n\n9690.3130.01 Finanzdienstleistungen 4'000 20'314 4'000 FA-01\n\n9690.3130.40 Bank-, Depot- und Postgebühren 48'800 48'754 51'800 FA-01\n\n9690.3190.00\nSelbstbehalte Haftpflichtversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 1'465 5'000 FA-02\n\n9690.3190.01\nSelbstbehalte Sachversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 1'378 5'000 FA-02\n\n9690.3190.02\nSelbstbehalte Motorfahrzeugversicherungen / ungedeckte \n\nSchadenfälle\n5'000 4'196 5'000 FA-02\n\n9690.3499.01 Negativzinsen 30'000 136 0 FA-01\n\n9690.3910.50 Interne Verrechnung Berufsbeistandschaft 350'000 339'551 250'000 SD-01\n\n9690.4419.00 Kursgewinne Fremdwährungen 0 -15'993 0 FA-01\n\n9690.4499.00 Negativzinsen 0 -1'542 0 FA-01\n\n97 Rückverteilungen -7'500 -7'540 -17'500\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -7'500 -7'540 -17'500\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe -7'500 -7'540 -17'500\n\n9710.4699.10 Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe -7'500 -7'540 -17'500 FA-01\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten -511'700 791'379 -2'794'500\n\n995 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 152'000 -62'100\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge 0 152'000 -62'100\n\n9950.3010.90\nVeränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und \n\nÜberzeitguthaben\n0 0 -62'100 Bisher 9950.3800.00 FA-01\n\n9950.3800.00\nVeränderung Rückstellung für Ferien-, Gleitzeit- und \n\nÜberzeitguthaben\n0 152'000 0 Neu siehe 9950.3010.90 FA-99\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 0 0 0\n\n9951.3192.00 Durchleitung Strom, Gas, Wasser 500'000 500'000 500'000 FA-01\n\n9951.4634.00 Beitrag Energie Kreuzlingen (EnK) -500'000 -500'000 -500'000 FA-01\n\nSeite 56 von 57\n\n\n\nin CHF\n\nGliederung Text\nBudget\n\n2022\n\nRechnung \n\n2020\n\nBudget\n\n2021\nKommentar Zuständig\n\n999 Abschluss -511'700 639'379 -2'732'400\n\n9999 Abschluss -511'700 639'379 -2'732'400\n\n9999.9000.00 Ertragsüberschuss 0 639'379 0 FA-01\n\n9999.9001.00 Aufwandüberschuss -511'700 0 -2'732'400 FA-01\n\nSeite 57 von 57\n\n\n\nStadtrat\n\nSperrfrist für alle Medien\nVeröffentlichung erst nach der\nMedienkonferenz zur Gemeinderatssitzung\n\nvom Stadtrat verabschiedet am 24. August 2021\n\nDokumentation für die Beratung in der FRK vom 23. September 2021\nDokumentation für die Beratung im Gemeinderat vom 7. Oktober 2021\n\nInhaltsverzeichnis Konto Seite\n\nStadtkanzlei 0222.3130.50 1\n\nBauverwaltung, Werkhof, Stadtgärtnerei 0223.3130.50 2\n\nFeuerwehr 1500.3* 3\n\nKultur 3290.3* 4\n\nSport 3410.3* 6\n\nCampingplatz Fischerhaus 3424.3130.50 9\n\nJugendschutz 5440.3636.0* 10\n\nSozialhilfe, Asylwesen 5790.3* 11\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 7690.3636.00.00 12\n\nTourismus, Marketing 8400.3* 13\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 8500.3130.50 14\n\nBeilage B\n\nBeiträge\nBudget 2022\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Stadtkanzlei\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nSchweiz. Gemeindeverband 2'900 2'880 2'500\nSchweiz. Städteverband 13'300 13'202 13'200\nVerband Thurgauer Gemeinden 26'900 26'632 26'500\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 800 710 200\n\nTotal Stadtkanzlei, Konto 0222.3130.50 43'900 43'424 42'400\n\n Seite 1 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nEspaceSuisse, Raumplanungsverband 2'400 2'398 2'300\n\nGIV GIS-Verbund Thurgau (durch EnK weiterverrechnet) 2'000\nPraktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH), neu in 7690.3636.00 1'200\nSchweizerischer Verband kommunale Infrastrukktur 3'300 3'300 3'300\nVerband Schweizer Abwasser- & Gewässerschutzfachleute, VSA 1'500 1'500 1'500\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 5'900 6'328 7'900\n\nTotal Bauverwaltung, Werkhof und Stadtgärtnerei, Konto 0223.3130.50 15'100 13'526 16'200\n\n Seite 2 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Feuerwehr\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nSchweiz. Feuerwehrverband, Gümligen 1'600 1'537 1'600\nFeuerwehrverband Thurgau, Amriswil 2'800 2'800 2'800\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 800 721 800\n\nTotal Feuerwehr, Konto 1500.3130.50 5'200 5'058 5'200\n\nBeiträge: Feuerwehr\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nStiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen 1'000 1'000 1'000\n\nTotal Feuerwehr, Konto 1500.3636.00.00 1'000 1'000 1'000\n\nSubventionierte Mieten: Feuerwehr\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nStiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen 45'700 45'700 45'700\nStiftung Feuerwehrmuseum, Kreuzlingen, Nebenkosten 4'800 4'800 4'800\n\nTotal Feuerwehr, Konto 1500.3636.01.00 50'500 50'500 50'500\n\n Seite 3 von 14\n\n\n\nBeiträge: Kultur\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nChrüzlinger Fäscht 10'000 10'000\nFörderverein Puppenmuseum 3'000 3'000 3'000\nFörderverein Schlosstheater Girsberg, Kulturscheune 7'000 7'000 7'000\nGasseschränzer Chrüzlinge, Kinderumzug Rosenmontag 2'000 2'000 2'000\nGesellschaft für Musik und Literatur 15'000 11'250 15'000\nGesellschaft für Musik und Literatur, Bodenseefestival + Serenade 10'000 5'000 10'000\nHandharmonika Club Kreuzlingen 1'500 1'500 1'500\nJazzMeile   12'000 3'000 12'000\nJugendmusik Kreuzlingen 32'000 32'000 32'000\nDie Bühne, inkl. Defizitgarantie 1'000 1'000 1'000\nKreuzlinger Fernsehen 36'000 36'000 36'000\nKulturdachverband Region Kreuzlingen 6'000 6'000 6'000\nKultursee 22'000\nKulturverein KIK - Kabarett in Kreuzlingen 10'000 10'000 10'000\nKult-X Betrieb 40'000\nLudothek 3'000 10'000 3'000\nMusikschule, externe Revision Vereinsrechnung 2'800 2'800 2'500\nOratorienchor 5'000 5'000 5'000\nOrchester Divertimento 2'000 2'000 2'000\nSee-Burgtheater 50'000 50'000 50'000\nStadttheater Konstanz 17'000 17'000 17'000\nSüdwestdeutsche Philharmonie 30'000 30'000 30'000\n\nSymphonisches Blasorchester Kreuzlingen, Raumkosten Probelokal Schlüssel 54'000 54'000 54'000\nTambourenverein der Stadt Kreuzlingen 2'000 2'000 2'000\nTheater an der Grenze 15'000 15'000 15'000\nThurg. Kammerchor 3'000 3'000 3'000\nVHS Volkshochschule 5'000 5'000\nVogelschutzverein 800 800 800\nVerein Städtepartnerschaften 15'000 15'000 15'000\nZ88 Programmbeitrag 14'000 14'000 14'000\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 900 1'200\n\nTotal Kultur, Konto 3290.3636.00.00 422'000 343'350 365'000\n\n Seite 4 von 14\n\n\n\nSubventionierte Mieten: Kultur\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nJugendmusik, Gebäude Gemeindeplatz 1 71'000 71'000 71'000\nKlausengesellschaft, Schiesser 2'000 2'000 2'000\nKulturzentrum Schiesser, Pilotbetrieb inkl. Ludothek 150'000 104'000 150'000\nKunstraum, Hafenstrasse 8 50'500 50'500 50'500\nMuseum Rosenegg & Seemuseum, Lagerräume 14'100 14'100 14'100\nBaurechtszins Rosenegg 1'800\nBaurechtszins Seemuseum 3'700\nBaurechtszins Waschhaus 1'400\nBaurechtszins Planetarium 5'100\nMusikschule, Mietzinsdifferenz Nationalstrasse 1 158'300 158'300 158'300\nNarrengesellschaft Emmishofen NGE, Narrenkeller im Sallmannschen Haus 7'300 7'300 7'300\nZ88, Raumbenützung Hauptstrasse 88 18'600\n\nTotal subventionierte Mieten und Baurechtszinsen, Konto 3290.3636.01.00 465'200 425'800 453'200\n\nÜbersicht Total Kultur\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nÜbertrag aus Total Kultur 3290.3636.00.00 422'000 343'350 365'000\nÜbertrag aus Total subventionierten Mieten 3290.3636.01.00 465'200 425'800 453'200\nTotal Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3290.3636.02 80'000 122'381 120'000\nTotal grenzüberschreitende Kulturprojekte 3290.3636.06 35'000 29'063 35'000\nTotal einmalige Anlässe 3290.3636.11 60'000 23'082 50'000\n\nTotal Kultur, diverse Konti 1'062'200 943'676 1'023'200\n\n Seite 5 von 14\n\n\n\nVereinsbeiträge: Sport\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nAS Calcio, Miete und Pacht Sportplatz Döbeli 12'200 5'076 12'200\nBehindertensport "PluSport" 1'000 1'000 1'000\nCentro Italiano, Darlehenszins 2'500 2'450 2'500\nEHC Kreuzlingen-Konstanz, Eiskosten 100'000 100'000 100'000\nFussballplatz Klein Venedig, Nutzung Garderoben Bodensee-Arena 36'000 39'850 40'000\nGymnastikgruppe 1'000 1'000 1'000\nHandballsportclub, 1. Mannschaften 15'000 15'000 15'000\nHandballsportclub, Kosten Turnhallen u. Reinigung 10'000 10'000 10'000\nJudoclub, Verzinsung Darlehen 500 521 600\nPaddelclub, Baurechtszins (neu unter 3410.3636.01.00) 1'717 1'700\nPfadfinderabteilung "Sturmvogel" 1'500 1'500 1'500\nPfadfinderinnen "Seemöve" 1'500 1'500 1'500\nRuderclub, Baurechtszins (neu unter 3410.3636.01.00) 1'225 1'600\nRuderclub, Verzinsung Darlehen 1'800 1'592 2'400\nSatus Faustball Damen 2'000 2'000 2'000\nSchachclub Bodan 1'000 1'000 1'000\nSchwimmclub 23'000 23'000 23'000\nSportnetz 13'000 13'000 13'000\nTennisclub Hörnli, Anteil an Baurechtszins (neu unter 3410.3636.01.00) 16'634 16'600\nTennisclub Hörnli, Interclubsaison 5'000 5'000 5'000\nTurnverein, 1. Mannschaft 2'000 2'000 2'000\nVBC Pallavolo, 1. Mannschaft Herren und Damen 5'000 5'000 5'000\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 1'000 1'400\n\nTotal Vereinsbeiträge, Konto 3410.3636.00.10 235'000 250'065 260'000\n\n Seite 6 von 14\n\n\n\nJuniorenförderbeiträge: Sport\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nAS Calcio 9'440 9'120 9'400\nEHC Kreuzlingen-Konstanz 1'200 1'080 1'240\nFC Kreuzlingen 4'500 5'160 5'000\nFaustball SATUS Kreuzlingen 760 520 600\nFC Münsterlingen 900 920 1'200\nFC Tägerwilen 1'800 2'240 2'400\nGymnastikgruppe 4'000 4'080 4'280\nHandballsportclub HSC 6'000 6'080 6'000\nJudoclub Asahi Kai 560 440 480\nLebensrettungsgesellschaft SLRG 700 840 720\nPaddelclub Kreuzlingen 120 40 120\nPallavolo Kreuzlingen 2'400 1'440 1'200\nRuderclub Kreuzlingen 240 240 240\nSamariterverein 900 800 1'160\nSchachclub Bodan 120 40 120\nSchwimmclub Kreuzlingen 6'800 5'880 6'800\nTennisclub Hörnli 1'200 1'160 1'200\nTennisclub Kreuzlingen 1'200 1'240 1'400\nTurnverein Kreuzlingen 5'000 6'000 6'440\nTurnverein Kreuzlingen: Kinderturnen 2'200 1'760 1'840\nUnihockey-Club 1'440 1'440 1'440\nVerein Juniorensegelpool 720 720 720\nRegionale Vereine 3'000 3'000\nZusätzliche Förderbeiträge für J+S-berechtigte Angebote 10'000 3'160 10'000\n\nTotal Juniorenförderbeiträge, Konto 3410.3636.00.11 65'200 54'400 67'000\n\nSubventionierte Mieten: Sport\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nAS Calcio, Clublokal und Garderoben 17'400 17'400 17'400\nFC Kreuzlingen, Garderoben 29'000 10'000\nMotorbootclub, Seegartenscheune 7'200 7'200 7'200\nPaddelclub, Baurechtszins (vorher in 3410.3636.00.10) 1'900\nRuderclub, Promenadenstrasse 50 35'000 35'000 35'000\nRuderclub, Baurechtszins (vorher in 3410.3636.00.10) 1'600\nSeglervereinigung, Seegartenscheune 16'500 16'500 16'500\nSportfischerverein Bootsabstellplatz 3'600\nSportfischer, Baurechtszins 2'800\nSurfclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50 12'400 12'400 12'400\nTauchclub Kreuzlingen, Promenadenstrasse 50 16'300 16'300 16'300\nTennisclub Hörnli, Baurechtszins (vorher in 3410.3636.00.10) 16'600\nVerein Juniorensegelpool, Heinrichhalle 48'000 15'402 15'500\n\nTotal subventionierte Mieten und Baurechtszinsen, Konto 3410.3636.01.00 208'300 120'202 130'300\n\n Seite 7 von 14\n\n\n\nSonderbeiträge / Departementsbeschlüsse: Sport\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nSonderbeiträge 53'000 56'608 42'000\nSportlerehrung 3'000 3'000 3'000\n\nTotal Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse, Konto 3410.3636.02 56'000 59'608 45'000\n\nÜbersicht Total Sport\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nÜbertrag aus Total Vereinsbeiträge 3410.3636.00.10 235'000 250'065 260'000\nÜbertrag aus Total Juniorenförderbeiträge 3410.3636.00.11 65'200 54'400 67'000\nÜbertrag aus Total subventionierte Mieten 3410.3636.01.00 208'300 120'202 130'300\nÜbertrag aus Total Sonderbeiträge / Departementsbeschlüsse 3410.3636.02 56'000 59'608 45'000\n\nTotal Sport, diverse Konti 564'500 484'275 502'300\n\nZusätzliche Leistungen aus Kontogruppe 3410\nUnterhalt Kunstrasen 3410.3143.01 18'000 27'892 32'000\nUnterhalt Klein Venedig 74'000 79'180 137'700\nUnterhalt Burgerfeld 53'000 73'260 74'800\nUnterhalt Döbeli 122'000 66'961 88'600\nSubtotal Zusätzliche Leistungen 267'000 247'293 333'100\n\nTotal Sport inkl. Unterhalt Anlagen 831'500 731'567 835'400\n\n Seite 8 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Campingplatz Fischerhaus\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nThurgau Tourismus 20'000 8'688 19'000\nVerband der Ost- und Zentralschweizer Campingplätze (VOZC), Mollis 1'900 1'909 1'200\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 100 100 800\n\nTotal Campingplatz Fischerhaus, Konto 3424.3130.50 22'000 10'697 21'000\n\n Seite 9 von 14\n\n\n\nBeiträge: Jugendschutz\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nAufsuchende Jugendarbeit und Projekte 30'000 30'000 30'000\nJugendhaus 10'000 10'000 10'000\nDurch "dick und dünn", Primarschule Kreuzlingen 5'000 5'000 5'000\nDiverse Jugendprojekte 10'000 11'272 10'000\n\nTotal Jugendschutz, Konto 5440.3636.01.00 55'000 56'272 55'000\n\nSubventionierte Mieten: Jugendschutz\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nJugendhaus 60'500 60'500 60'500\n\nTotal subventionierte Miete, Konto 5440.3636.02 60'500 60'500 60'500\n\n Seite 10 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Sozialhilfe / Asylwesen\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nSchweizerischer Städteverband, Städteinitiative Sozialpolitik 2'800 2'800 2'800\nSchweizerische Konferenz für Sozialhilfe, SKOS 2'500 2'500 2'500\nSchweizer Netzwerk altersfreundlicher Städte (vorher in 5790.3636.00.00) 2'000\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 1'000 500 2'000\n\nTotal Sozialhilfe / Asylwesen, Konto 5790.3130.50 8'300 5'800 7'300\n\nBeiträge: Sozialhilfe / Asylwesen\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nArbeitsgruppe für Asylsuchende, Kreuzlingen 10'000 10'000 10'000\nHörmedienproduktion für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (HSL) 2'500 2'500 2'500\nInfostelle Frau+Arbeit 1'000 1'500 1'000\nProcap Schweizerischer Invalidenverband 2'000 2'000 2'000\nPro Infirmis Thurgau, Frauenfeld 6'500 6'495 6'500\nPro Senectute 6'000 6'000 6'000\nSchweizer Netzwerk altersfreundlicher Städte (neu in 5790.3130.50) 2'000\nVerwertbar 1'500 1'000 1'500\nTischlein deck dich 4'000 4'000 4'000\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 2'000 1'822 2'500\n\nTotal Beiträge Sozialhilfe / Asylwesen, Konto 5790.3636.00.00 35'500 37'317 36'000\n\n Seite 11 von 14\n\n\n\nBeiträge/Projekte: Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung \n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nBAFU Forschungsprojekt Fokus Biodiversität 1'795\nBürgergemeinde Kreuzlingen, Beitrag Biberpark 3'000\n\nKlimabündnis 1'500\nPraktischer Umweltschutz Schweiz (PUSCH) 1'100 1'200\nStiftung Seemuseum, Ausstellung Kreuzlinger Bäche 1'000\nStiftung Seemuseum, Projekt Seeschulzimmer 1'000\nStiftung Seemuseum, BodenSchätzeWerte 1'000\n\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 1'100 1'100 3'000\n\nTotal übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung, Konto 7690.3636.00.00 6'200 6'095 4'500\n\n Seite 12 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Tourismus, Marketing\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nBodensee-Gärten 2'000 925 2'000\nThurgau Tourismus, Romanshorn (neu auf 8400.3636.02) 21'764\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 1'400 350 1'200\n\nTotal Tourismus, Marketing, Konto 8400.3130.50 3'400 23'039 3'200\n\nSubventionierte Mieten: Tourismus, Marketing\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nJugendherberge 50'400 50'400 50'400\n\nTotal subvent. Mieten Tourismus, Marketing, Konto 8400.3636.00.00 50'400 50'400 50'400\n\n Seite 13 von 14\n\n\n\nMitglieder- und Verbandsbeiträge: Industrie, Gewerbe, Handel\n\nin CHF\n\nVerein / Organisation Budget 2022 Rechnung 2020 Budget 2021\n\nMetropolitanraum Zürich 5'200 6'220 5'200\n\nUnternehmerabend des Gewerbeverbandes an der Gewa (bisher 8500.3635.01) 5'000 5'000\n\nVerein Startnetzwerk Thurgau 2'000 2'000 2'000\nRundung / Kleinbeiträge bis CHF 1'000 1'300 1'123 1'500\n\nTotal Industrie, Gewerbe, Handel, Konto 8500.3130.50 13'500 9'343 13'700\n\n Seite 14 von 14\n\n\n